Município: Capitão Gervásio Oliveira
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO -CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Lei: 107, Data: 28/11/2025

Codigo

Discriminação

9510.00.0.0.00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

RAIMUNDO

C Assinado de forma

8362

RAIMUNDO COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 011.653.983-62

Fonte

Legislacao

500 999

LEGISLAÇÃO

FEPERAUESTADUAL

JOAO RODRIGUES D~ A\_ssinado de forma

d191tal por JOAO

SILVA

\_ QDRIGUES DA SILVA

8370

JlfülSR.J l8 6 §BJi'0

JOÃO RODRIG<lEs DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC - PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 01

Eifr"•

c DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2°)

--·.JJA..

Lei: 107, Data: 28/11/2025

RECEITA

R$

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

568.233,55

CONTRIBUIÇÕES

104.061,10

RECEITA PATRIMONIAL

154.510,09

RECEITA DE SERVIÇOS

58.216,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

47.416.618,48

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

291.080,00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

-3.533.880,00

SUB TOTAL

TOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

72.770,00

ALIENAÇÃO

DE BENS

72.770,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.344.069,27

SUB TOTAL

TOTAL

RESUMO

R$

45.058.839,22

45.058.839,22

3.369.872,34

2.489.609,27

5.859.481,61

RECEITAS CORRENTES.

48.592. 719,22

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORRENTE

-3.533.880,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.489.609,27

TOTAL DE RECEITAS

47.548.448,49

TOTAL

47.548.448,49

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUB TOTAL

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

SUB TOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

R$

22.953.944,52

72.770,00

18.662.252,36

5.284.244,76

28.734,15

218.310,00

R$

41.688.966,88

3.369.872,34

45.058.839,22

5.531 .288,91

328.192,70

5.859.481 ,61

DESPESAS CORRENTES

41.688.966,88

DESPESAS DE CAPITAL

5.531.288,91

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

DE DESPESA

328.192,70

47.548.448,49

TOTAL

47.548.448,49

Orçamento Programa

Exercício de 2026

\_\_ .JJA,\_

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.11, §1º, Art.2º)

RAIMUNDO COELHO:011 65398362/, .,.

RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.653.983-62

JOAO RODRIGUESr

DA SILVA

d191tal por JO,tõ

ODR[GUES DA SILVA

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC- PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

Anexo 01

Orçamento Programa Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 48.592.719,22 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 568.233,55 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 33.474,20 | 530.684,23 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 16.737,10 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 14.554,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 16.737,10 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 14.554,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1112.53.0.4 | ITBl-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 293.990,80 | | |
| 1113.01.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | | 2.910,80 | | |
| 1113.01.0.1 | IRPF - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1113.01 .0.2 | IRPF-MULTAS E JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1113.01 .0.3 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1113.01 .0.4 | IRPF-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 291.080,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 291.080,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 291 .080,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 203.219,23 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 203.219,23 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 203.219,23 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 196.669,93 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 | | |
| 1114.51 .1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 | | |
| 1114.51 .1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 36.676,08 | |
| 1121 .00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 32.746,50 | | |
| 1121 .01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 32.746,50 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.500.01 .999.000 | 32.746,50 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.929,58 | | |
| 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 3.929,58 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.01 .999.000 | 3.929,58 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 873,24 | |
| 1131 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 873,24 | | |
| 1131 .99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 873,24 | | |
| 1131 .99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 873,24 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 104.061 ,10 104.061,10 | |
| | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 104.061,10 | | |
| 1241 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | | |
| 1241 .50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 104.061 ,10 | | |
| 1241 .50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .06.120.001 | 104.061 ,10 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 154.510,09 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | | 6.112,67 | |
| 1311 .00.0.0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | 6.112,67 | | |
| 1311 .01 .0.0 | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, | | 2.910,80 | | |
| 1311 .01 .1.0 | TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 727,70 | | |
| 1311 .01 .1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 727,70 | | |
| 1311 .01 .2.0 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 2.183,10 | | |
| 1311 .01 .2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 | | |
| 1311 .99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 3.201,87 | | |
| 1311 .99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 3.201,87 | | |

CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

--··-.

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 148.397,42 | |
| 1321 .00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 145.540,02 | | |
| 1321 .01 .0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 145.540,02 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.01.999.000 | 16.227,71 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.02.230.000 | 9.605,64 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.550.02.999.000 | 2.910,80 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.551.02.999.000 | 2.910,80 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.552.02.999.000 | 2.183,10 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.553.02.999.000 | 2.910,80 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.569.02.999.000 | 11.643,20 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.570.02.999.000 | 4.366,20 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.600.03.999.000 | 6.723,95 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.601.03.999.000 | 3.522,07 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.605.03.999.000 | 1.455,40 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.621.03.999.000 | 4.802,83 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.631 .03.999.000 | 3.201 ,88 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.660.00.999.000 | 4.482,63 | | |
| 1321 .01.0.1 | - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.661.00.999.000 | | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.665.00.999.000 | 1.746,48 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.669.00.999.000 | | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 4.482,64 2.183,10 5.821,60 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.706.00.999.000 | 6.403,76 | | |
| | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - | 1.715.00.999.000 | 21 .831,00 | | |
| 1321 .01.0.1 1321 .01 .0.1 | BANCÁRIOS PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.716.00.999.000 | 21.831 ,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 1.455,40 | | |
| 1321 .01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.750.06.999.000 | 2.838,03 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.857,40 | | |
| | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | | |
| 1329.99.0.0 | | | 2.857,40 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 2.857,40 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA OE SERVIÇOS | | | 58.216,00 | |
| 1610.00.0.0 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 58.216,00 | 58.216,00 | |
| 1611 .01.0.0 | SERV.AOM.COM.GERAIS PREST.ENTIOAOE ÓRGÃOS | | 7.277,00 | | |
| 1611 .01 .0.1 | PÚBLICOS GERAL SERV.AOM.COM.GER.PREST.ENTIO.ORG.PÚBL. -PRINCIP | 1.500.01 .999.000 | 7.277,00 | | |
| 1611 .02.0.0 | AL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 50.939,00 | | |
| 1611 .02.0.1 1700.00.0.0 1710.00.0.0 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | 1.500.01 .999.000 | 50.939,00 | 47.416.618,48 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | | 23.262.001,65 | 37.082.289,63 | |
| | RECEITA UNIÃO | | | | |
| 1711 .51.0.0 | COTA-PARTE 00 FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 23.256.180,05 | | |
| 1711 .51.1 .0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 22.413.160,00 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 22.413.160,00 | | |
| 1711 .51 .2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 843.020,05 | | |
| 1711 .51.2.1 | COTA-PARTE 00 FPM- COTAS EXTRAOROINARIAS - | 1.500.01.999.000 | 843.020,05 | | |
| 1711 .52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 5.821,60 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE 00 IMP. PROPRIEO.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.01.999.000 | 5.821,60 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 782.859,66 | | |
| 1712.51.0.1 | MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL | 1.500.01.999.000 | 414.789,00 | | |

Anexo02 Página 3

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 334.596,46 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | | 334.596,46 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 334.596,46 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | | 33.474,20 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.500.01 .999.000 | 33.474,20 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 5.388.383,60 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 5.315.613,60 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.066.522,46 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.03.999.000 | 1.731.926,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.03.999.000 | 334.596,46 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO | | 14.554,00 | | |
| 1713.50.2.1 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.03.999.000 | 14.554,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 203.756,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.03.999.000 | 203.756,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | | 80.047,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.03.999.000 | 80.047,00 | | |
| 1713.50.9.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS | | 2.950.734,14 | | |
| 1713.50.9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600.03.999.000 | 2.295.804,14 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | 1.605.03.999.000 | 654.930,00 | | |
| 1713.51 .0.0 | PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 72.770,00 | | |
| 1713.51 .1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 72.770,00 | | |
| 1713.51 .1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.601 .03.999.000 | 72.770,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 1.042.066,40 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 480.282,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.02.999.000 | 480.282,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 7.277,00 | | |
| 1714.51 .0.1 | ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551.02.999.000 | 7.277,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 296.901,60 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.02.999.000 | 296.901,60 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | 94.601,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.02.999.000 | 94.601,00 | | |
| 1714.54.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO | | 23.286,40 | | |
| 1714.54.1.0 | JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | | 11.643,20 | | |
| 1714.54.1.1 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.569.02.999.000 | 11.643,20 | | |
| 1714.54.2.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | 11.643,20 | | |
| 1714.54.2.1 | JOVENS-PROJOVEM CAMPO TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 1.569.02.999.000 | 11.643,20 | | |
| 1714.55.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL | | 11 .643,20 | | |
| 1714.55.0.1 | ALFABETIZADO-PBA TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL | 1.569.02.999.000 | 11 .643,20 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 128.075,20 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO -FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.02.999.000 | 128.075,20 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 4.715.496,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 2.619.720,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.02.230.000 | 2.619.720,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1.921 .128,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541 .02.230.000 | 1.921.128,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 174.648,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.00.999.000 | 174.648,00 | | |

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 1.104.444,85 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 1.104.444,85 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00.999.000 | 1.104.444,85 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 270.370,47 | | |
| 1717.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | | 80.047,00 | | |
| 1717.50.0.1 | SAÚDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631 .03.999.000 | 80.047,00 | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 94.601,00 | | |
| 1717.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.02.999.000 | 94.601,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA | | 66.614,47 | | |
| 1717.52.0.1 | SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.665.00.999.000 | 66.614,47 | | |
| 1717.53.0.0 | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À | | 7.277,00 | | |
| 1717.53.0.1 | FOME TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 7.277,00 | | |
| 1717.54.0.0 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS | | 7.277,00 | | |
| | BÀSICO | | | | |
| | SANEAMENTO | | | | |
| 1717.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.06.999.000 | 7.277,00 | | |
| 1717.99.0.0 | PROGR.SANEAM.BÀSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 14.554,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 14.554,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 516.667,00 | | |
| 1719.57.0.0 1719.57.0.1 | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.00.999.000 | 334.742,00 334.742,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 181 .925,00 | | |
| 1719.99.0.1 | | 1.500.01.999.000 | 116.432,00 | | |
| | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.749.00.999.000 | 65.493,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 4.114.822,49 | |
| 1721 .00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 3.378.565,56 | | |
| 1721 .50.0.0 | | | 3.201 .880,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 3.201.880,00 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 94.601 ,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.01.999.000 | 94.601,00 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 582,16 | | |
| 1721 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 582,16 | | |
| 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 23.286,40 | | |
| 1721 .53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.06.999.000 | 23.286,40 | | |
| 1721 .98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 58.216,00 | | |
| 1721 .98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | | | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 342.019,00 | | |
| 1723.50.0.0 | | 1.500.01 .999.000 | 58.216,00 | | |
| 1723.50.0.1 | -SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | 342.019,00 | | |
| | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.03.999.000 | 342.019,00 259.061 ,20 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 128.075,20 | | |
| 1724.00.0.0 | ENTIDADES | | | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631.03.999.000 | 128.075,20 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | | 94.601,00 | | |
| 1724.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.570.02.999.000 | 94.601 ,00 | | |
| 1724.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 36.385,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 36.385,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 135.176,73 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 47.852,73 | | |
| 1729.51 .0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .00.999.000 | 19.211 ,28 | | |
| 1729.51 .0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.00.999.000 | 28.641,45 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 87.324,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 87.324,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 6.219.506,36 | |
| 1751 .00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | |
| | | | 6.219.506,36 | | |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01.612.569/0001-70

Anexo02 Página 5

~-.D.J\_TA\_-\_c

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1751 .50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 6.219.506,36 | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.02.230.000 | | | |
| 1900.00.0.0 | | | 6.219.506,36 | 291 .080,00 | |
| 1920.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | |
| 1921 .00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 247.418,00 | 269.249,00 | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 247.418,00 | | |
| 1921 .99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.01.999.000 | 29.108,00 | | |
| 1921 .99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.599.02.999.000 | 218.310,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 21.831,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 21.831,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.01 .999.000 | 21 .831,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 21 .831 ,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 21 .831 ,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 21.831,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | | 21.831,00 | | |
| 1999.99.2.1 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.01 .999.000 | 21.831,00 | | |
| 2000.00.0.0 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.489.609,27 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 72.770,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 72.770,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 72.770,00 | | |
| 2119.99.0.0 | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 72.770,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OP.CRÊDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 1.754.06.999.000 | 72.770,00 | | |
| 2200.00.0.0 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 72.770,00 72.770,00 | |
| 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 72.770,00 | | |
| .o .o | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 2221 .01 | | | 72.770,00 | | |
| 2221.01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.755.06.999.000 | 72.770,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.344.069,27 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.684.773,07 | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 556.838,07 | | |
| 2411.50.0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 36.385,00 | | |
| 2411 .50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 36.385,00 | | |
| 2411 .50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.03.999.000 | 36.385,00 | | |
| 2411 .51 .0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 520.453,07 | | |
| 2411 .51 .1.0 | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO | | 520.453,07 | | |
| 2411 .51 .1.1 | PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601 .03.999.000 | 520.453,07 | | |
| 2412.00.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | | 116.432,00 | | |
| 2412.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 116.432,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | | 116.432,00 | | |
| 2412.50.1.1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO | | 116.432,00 | | |
| 2414.00.0.0 | ESCOLA-PRINCIPAL | 1.569.02.999.000 | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 851.409,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | 145.540,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631 .03.999.000 | 145.540,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 116.432,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL SANEAMENTO BÁSICO | 1.570.02.999.000 | 116.432,00 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 116.432,00 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.06.999.000 | 116.432,00 | | |
| 2414.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO | | 160.094,00 | | |
| 2414.53.0.1 | AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO | 1.700.06.999.000 | 160.094,00 | | |
| 2414.54.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | | 160.094,00 | | |
| 2414.54.0.1 | INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 160.094,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO | | | | |
| | E SUAS ENTIDADES | | 152.817,00 | | |
| | DE | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 6

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2414.99.0.1 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.700.06.999.000 | 152.817,00 160.094,00 | | |
| 2419.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 160.094,00 | | |
| 2419.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.601 .03.999.000 | 160.094,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 659.296,20 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 659.296,20 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | 160.094,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631 .03.999.000 | 160.094,00 | | |
| 2422.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 130.986,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.02.999.000 | 130.986,00 | | |
| 2422.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | | 4.366,20 | | |
| 2422.52.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.700.06.999.000 | 4.366,20 | | |
| 2422.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS | | 14.554,00 | | |
| | DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 2422.53.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 14.554,00 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | 174.648,00 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.700.06.999.000 | 174.648,00 | | |
| 2422.99.0.0 | PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 174.648,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.06.999.000 | 174.648,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.533.880,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.533.880,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R} DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.533.880,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.533.880,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.01 .999.000 | -3.533.880,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 47.548.448,49 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

RAIMUNDO

I Assinado d iôrrtia digital

/\11or RAIMUNDO

6539836?

RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011 .653.983-62

45.058.839,221

2.489.609,271

47.548.448,491

JOAO RODRIGUES DA SILV I Assinado de forma digital

110r JOAO RODRIGUES DA Sl(\fA 1\ /N!Pffi99]4R6S§]Z9

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC - PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

CNPJ:01 .612.569/0001Q!Çamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 02

Lei:

107,

Data: 28/11/2025

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 41 .688.966,88 |
| 31 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.953.944,52 | |
| 31 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.953.944,52 | | |
| 31 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 247.623,52 | | | |
| 31 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 20.035.532,98 | | | |
| 31 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.390.508,36 | | | |
| 31 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 109.242,65 | | | |
| 31 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 873.865,16 | | | |
| 31 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 236.677,15 | | | |
| 31 . 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.494,70 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 72.770,00 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.770,00 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 72.770,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.662.252,36 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 196.325,51 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 196.325,51 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.465.926,85 | | |
| 33. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.225,36 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 727.683,54 | | | |
| 33. 90. 15 | DIÁRIAS - MILITAR | 1.600,94 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.487.186,41 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 9.460,10 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 151.235,88 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126.372,09 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.608.921,47 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.638.978,65 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.108.865,94 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | | | |
| 33. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.910,80 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 518.428,03 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 280.223,22 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.558,70 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 580.161,06 | | | |
| 33. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 159.114,66 | | | 5.531.288,91 |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.284.244,76 | |
| 44. 00.00 44. 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.284.244,76 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.873.232,16 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.411 .012,60 | | | |
| 45. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 28.734,15 | |
| 45. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.734,15 | | |
| 45. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 28.734,15 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 218.310,00 | |
| 46. 90.00 46. 90.71 | APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 218.310,00 | 218.310,00 | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 328.192,70 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99. 00.00 | | | 328.192,70 | 328.192,70 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 328.192,70 | | | |

TOTAL

47.548.448,49

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa - Exercício de 2026

~Jt\_!; NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA

ORGÃO

Sec. Mun. de Administração e Finanças

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 4. o. 00 .00 4. o. 00 .00 4. 4. 00 .00 4. 4. 90 .00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90 . 52 4. 5. 00. 00 4. 5. 90 .00 4. 5. 90 . 61 4. 6. 00. 00 4. 6. 90 .00 4. 6. 90 . 71 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DADIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.749.00.999.000 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 1.754.06.999.000 1.755.06.999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 29.108,00 80.047,00 52.394,40 72.770,00 36.385,00 20.001 ,75 218.310,00 | 270.704,40 20.001 ,75 218.310,00 | 270.704,40 20.001,75 218.310,00 | 36.385,00 72.770,00 |
| TOTAL | | | | | | 9.155.491 ,64 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 03 Controladoria Geral do Municlpio • CGM 00 Controladoria Geral do Município - CGM Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. O. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 127.005,58 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 109.395,24 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 109.395,24 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 107.794,30 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.610,34 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.610,34 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 12.807,52 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | 16.009,40 |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 16.009,40 | |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | 16.009,40 | | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 16.009,40 | | | |
| TOTAL | | | | | | 143.014,98 |

Anexo 02

- CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

ORGÃO

13 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE

UNIDADE

SEC.

MUNICIPAL DE ESPORTE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1 . 00 .00 3. 1. 90 .00 3.1 . 90 . 11 3. 3. 00 .00 3. 3. 90 .00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90. 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90. 39 4. O. 00. 00 4. O. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90 .00 4. 4. 90. 51 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 101.878,00 20.375,60 35.220,68 2.183,10 2.183,10 36.385,00 17.464,80 58.216,00 | 101.878,00 113.812,28 186.291 ,20 | 101.878,00 113.812,28 186.291,20 | 215.690,28 97.511 ,80 88.779,40 |
| TOTAL | | | | | | 401.981,48 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 20

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 14 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 .00 3.1. 00.00 3.1 . 90 .00 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.01 .999.000 | 67.239,48 | 67.239,48 | 67.239,48 39.295,80 | 106.535,28 |
| 3. 3. 90. 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 21 .831 ,00 14.554,00 | 39.295,80 | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | 2.910,80 | | | 106.535,28 |
| 3. 3. 90 . 36 | FISICA | 1.500.01 .999.000 | | | | |

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

15 SEC. MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE

SEC. MUNICIPAL DA MULHER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00 .00 3.1 . 00.00 3.1 . 90 .00 3. 1. 90.11 3. 3. 00 .00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90 . 36 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 128.657,36 |
| | | | | | 67.239,48 | |
| | | | | 67.239,48 | | |
| | | 1.500.01 .999.000 | 67.239,48 | | | |
| | | | | | 61 .417,88 | |
| | | | | 61 .417,88 | | |
| | | 1.500.01.999.000 | 21 .831,00 | | | |
| | | 1.500.01.999.000 | 14.554,00 | | | |
| | | 1.500.01.999.000 | 3.201,88 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | JURIDICA | 1.500.01.999.000 | 21.831,00 | | | |

TOTAL

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO -CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

~J:.J; NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. O. 00. 00 9. 9. 00 .00 9. 9. 99 .00 9. 9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.01 .999.000 | 328.192,70 | 328.192,70 | 328.192,70 | 328.192,70 |
| TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 | TOTAL 328.192,70 |
| TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 | TOTAL GERAL 47.548.448,491 |

RAIMUNDO

Assinadodeforma

digital por

COELHO:01)1

AIMUNDO

6539836 ] /;

'"' RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.653.983-62

Anexo 02 Página 21

128.657,36

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 87,6768 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 48,2749 | o |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 48,2749 | o | o |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,5208 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42,1371 | o | o | o |
| 3. 1.90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2,9244 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,2298 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,8378 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,4978 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,1272 | o | o | o |
| 3. 2 . 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,153 | o |
| 3. 2 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0 ,153 | o | o |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,153 | o | o | o |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 39,2489 | o |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO~ | o | 0,4129 | o | o |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,4129 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 38,836 | o | o |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,0257 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,5304 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 15 | DIÁRIAS - MILITAR | 0,0034 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13,6433 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 0,0199 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,3181 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,2658 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3,3838 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3,447 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12,8477 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,0631 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0 ,0061 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,0903 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,5893 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0474 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1,2201 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,3346 | o | o | o |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 11,633 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | o | o | 11,1134 | o |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 11 ,1134 | o | o |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6,0427 | o | o | o |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5,0706 | o | o | o |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | o | o | 0,0604 | o |
| 4 . 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0604 | o | o |
| 4 . 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS | 0,0604 | o | o | o |
| 4 . 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | o | o | 0,4591 | o |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,4591 | o | o |
| 4. 6 . 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0 ,4591 | o | o | o |
| 9 . 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o 0,6902 | 0,6902 |
| 9 . 9 . 00. 00 9.9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | oo | o 0,6902 | o | oo |
| | | | o | | |
| 9 . 9 . 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,6902 | | o | o |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: 107, Data: 28/11/2025

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

RAIMUNDO COELHO:01165 398362 ✓

DA SILVA

370

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC - PI 011225/0 -1 CPF: 003.486.583-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:

107, Data: 28/11/2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Câmara Mun. de Capitão Gervásio Oliveira

Câmara Mun.de Capitão Gervásio Oliveira

Câmara Mun.de Capitão Gervéslo Oliveira

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Construção .Reforma e Ampliação do Prédio da camara

01.031 .0001 .1001 .0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

Aquisição de Equipamentos

para a

Cãmara Municipal

01.031.0001.1002.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aquisição de

Veiculo

01 .031 .0001 .1083.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Manutenção

da Cãmara

Municipal

01.031 .0001.2001 .0000

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

Contribuição

a Entidades

01.031 .0001 .2089.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕ

Contribuição a Entidades

01.031 .0001.2090.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕES

Encargos com Assessoria Jurídica

01.091 .0012.2091 .0000

DESPESAS CORREN'

1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00

29.108,00

1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00

21.831,00

80.047,00

1.500.01 .999.000 3.1.90.04.00

1,500.01 .999.000

3.1.90.11 .00

1.500.01 .999.000 3.1,90.13.00

1.500.01 .999.000

3.1 .90.16.00

1.500.01 .999.000

3.1.90.92.00

1.500,01 .999.000 3.3.90.14.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.33.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.500.01.999.000 3.3.90.39.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.92.00

1,500,01 ,999,000

3.3,50.41 .00

1.500,01 ,999,000

3.3.90.41.00

2.183,10

1.074.347,17

160.094,00

1.455,40

1.455,40

50.939,00

76.146,53

21.831,00

160.094,00

7.277,00

174.648,00

1.455,40

11,643,20

2.910,80

130.986,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

29.108,00

21 .831,00

80,047,00

1.239.535,07

492.390,93

11.643,20

2.910,80

130.986,00

29.108,00

29.108,00

21.831 ,00

21 .831 ,00

80.047,00

80.047,00

1.731 .926,00

1.731 .926,00

11 .643,20

11,643,20

2.910,80

2.910,80

130.986,00

130,986,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL

2.008.452,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Mun.CapitAo Gervásio Oliveira

Gabinete do Prefeito Municipal

| Apllcacao P rogramada ProJ/Ativ | F inalidade | Categoria | D | etalhada TotalGrupo | Tota l Categ. | Total Func. |

| | F .R. - C .A . | | | | | |
| Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Materlal Permanente 04.121.0019.1003.0000 |
| 4 DESPESAS DE CAPl"f | 4 DESPESAS DE CAPl"f | 4 DESPESAS DE CAPl"f | 4 DESPESAS DE CAPl"f | 4 DESPESAS DE CAPl"f | 9.806,64 | 9 .605,64 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.01 .999.000 | 4.4.90 .52.00 | 9 .605,64 | 9 .605,84 | | |
| ManutonçAo do Gablnote do ProfoUo Munlclpal 04.121.0019.2002.0000 3 | ManutonçAo do Gablnote do ProfoUo Munlclpal 04.121.0019.2002.0000 3 | ManutonçAo do Gablnote do ProfoUo Munlclpal 04.121.0019.2002.0000 3 | ManutonçAo do Gablnote do ProfoUo Munlclpal 04.121.0019.2002.0000 3 | ManutonçAo do Gablnote do ProfoUo Munlclpal 04.121.0019.2002.0000 3 | | 868.76!5,41 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 866.756,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | | | 679.759,13 | | |
| DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 3 .1 .90.92.00 | 3 .5 22.07 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| | | | | 186.996,28 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| D IÁR IAS - C IV IL 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .14.00 98.348,57 | D IÁR IAS - C IV IL 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .14.00 98.348,57 | D IÁR IAS - C IV IL 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .14.00 98.348,57 | D IÁR IAS - C IV IL 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .14.00 98.348,57 | D IÁR IAS - C IV IL 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .14.00 98.348,57 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.30.00 1 .500.0 1 .999.000 3 .3 .90.33.00 10.000,88 14.088,27 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.30.00 1 .500.0 1 .999.000 3 .3 .90.33.00 10.000,88 14.088,27 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.30.00 1 .500.0 1 .999.000 3 .3 .90.33.00 10.000,88 14.088,27 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.30.00 1 .500.0 1 .999.000 3 .3 .90.33.00 10.000,88 14.088,27 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.30.00 1 .500.0 1 .999.000 3 .3 .90.33.00 10.000,88 14.088,27 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.35.00 1 .500.01 .999 .000 3.3 .90 .36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .40.00 10.000,88 2 6 .415,51 18.142.17 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.35.00 1 .500.01 .999 .000 3.3 .90 .36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .40.00 10.000,88 2 6 .415,51 18.142.17 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.35.00 1 .500.01 .999 .000 3.3 .90 .36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .40.00 10.000,88 2 6 .415,51 18.142.17 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.35.00 1 .500.01 .999 .000 3.3 .90 .36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .40.00 10.000,88 2 6 .415,51 18.142.17 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.01 .999.000 3 .3.90.35.00 1 .500.01 .999 .000 3.3 .90 .36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1 .500.01 .999.000 3 .3 .90 .40.00 10.000,88 2 6 .415,51 18.142.17 10.000,00 | | |
| Encargos com Assessoria de Imprense 04.131.0096.2092.0000 3 DESPESAS CORREN" | Encargos com Assessoria de Imprense 04.131.0096.2092.0000 3 DESPESAS CORREN" | Encargos com Assessoria de Imprense 04.131.0096.2092.0000 3 DESPESAS CORREN" | Encargos com Assessoria de Imprense 04.131.0096.2092.0000 3 DESPESAS CORREN" | Encargos com Assessoria de Imprense 04.131.0096.2092.0000 3 DESPESAS CORREN" | 10.000,89 | 10.000,89 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 4 .000,36 6 .000,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 4 .000,36 6 .000,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 4 .000,36 6 .000,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 4 .000,36 6 .000,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 4 .000,36 6 .000,53 | | |
| Admlnlat.da Junta do Serviço MIiitar 04.153.0115.2111 .0000 | Admlnlat.da Junta do Serviço MIiitar 04.153.0115.2111 .0000 | Admlnlat.da Junta do Serviço MIiitar 04.153.0115.2111 .0000 | Admlnlat.da Junta do Serviço MIiitar 04.153.0115.2111 .0000 | Admlnlat.da Junta do Serviço MIiitar 04.153.0115.2111 .0000 | | 43.245,99 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 36.842,23 | |
| | | | | 6.000.53 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL - 3 ..---, 0U"TRASDESPESASCORRENTE S 1 .500.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 6 .000,53 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL - 3 ..---, 0U"TRASDESPESASCORRENTE S 1 .500.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 6 .000,53 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL - 3 ..---, 0U"TRASDESPESASCORRENTE S 1 .500.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 6 .000,53 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL - 3 ..---, 0U"TRASDESPESASCORRENTE S 1 .500.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 6 .000,53 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL - 3 ..---, 0U"TRASDESPESASCORRENTE S 1 .500.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 6 .000,53 | | |
| --, | --, | --, | --, | 30.841,70 | | |
| DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.01 .999.000 3 .3.90.14.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01.999.000 3 .3.90.39.00 1.500.01 .999.000 3 .3.90.48.00 3.628.43 9.071,09 9 .071,09 3 .628,43 5.442,66 | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.01 .999.000 3 .3.90.14.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01.999.000 3 .3.90.39.00 1.500.01 .999.000 3 .3.90.48.00 3.628.43 9.071,09 9 .071,09 3 .628,43 5.442,66 | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.01 .999.000 3 .3.90.14.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01.999.000 3 .3.90.39.00 1.500.01 .999.000 3 .3.90.48.00 3.628.43 9.071,09 9 .071,09 3 .628,43 5.442,66 | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.01 .999.000 3 .3.90.14.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01.999.000 3 .3.90.39.00 1.500.01 .999.000 3 .3.90.48.00 3.628.43 9.071,09 9 .071,09 3 .628,43 5.442,66 | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.01 .999.000 3 .3.90.14.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.01 .999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.01.999.000 3 .3.90.39.00 1.500.01 .999.000 3 .3.90.48.00 3.628.43 9.071,09 9 .071,09 3 .628,43 5.442,66 | | |
| DESPESAS DE CAPl"T | DESPESAS DE CAPl"T | DESPESAS DE CAPl"T | DESPESAS DE CAPl"T | DESPESAS DE CAPl"T | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | | | 6.403,76 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6.403.76 | | |

TOTAL

929.607,93

Pág lna4

Lei:

107,

Data:

28/11/2025

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:0 1.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Prefeitura Mun.Capltão Gervésio Oliveira

Sec. Mun. de Administração e Finanças

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | .R. -C.A . | | | | | |
| Encargos com Assessoria Jurldica.Tknica e Administrativa 04.091.0012.2003.0000 3 DESPESAS CORREN' | Encargos com Assessoria Jurldica.Tknica e Administrativa 04.091.0012.2003.0000 3 DESPESAS CORREN' | Encargos com Assessoria Jurldica.Tknica e Administrativa 04.091.0012.2003.0000 3 DESPESAS CORREN' | Encargos com Assessoria Jurldica.Tknica e Administrativa 04.091.0012.2003.0000 3 DESPESAS CORREN' | Encargos com Assessoria Jurldica.Tknica e Administrativa 04.091.0012.2003.0000 3 DESPESAS CORREN' | 382.812,46 | 382.812.46 | |
| Aquisição de Metertel Pennenente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0019.1027.0000 | 1 .500.01 .999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 32.018,80 | 43.662,00 | 43.662,00 | 43.662.00 |
| Aquisição de Imóveis 4 DESPESAS DE CAPl"TS INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMOVE IS | 04.122.0019.1028.0000 | 1 .500.01 | .999.000 4 .5 .90.61 .00 | 20.001,75 | 20.001,75 | 20.001,7S | 20.001,75 |
| de Veículos 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.0019.1029.0000 PERMANENTE PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4 .4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 | 32.018,80 | 170.281.80 | 170.281 ,80 | 170.281,80 |
| Aquisição EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .500.01 .999.000 1 .700.06.999.000 1 .754.06.999.000 1 .755.06.999.000 | | 29.108.00 72.770,00 36.385,00 | | | |
| lndenlzaçAo de Imóveis 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04.122.0019.1039.0000 | 1 .500.0 1.999.000 | 3.3.90.93.00 | 9 .605,64 | 9 .60S,64 | 9 .605.64 | 9 .60S,64 |
| ManutençAo da Secretarta Municipal de AdmlnstraçAo e Finanças 3 DESPESAS CORREN' | 04.1 22.0019.2004.0000 | .999.000 | | | | S.367.897,74 | 5.397.005,74 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1 .500.01 1 .500.01 .999.000 .500.01 .999.000 .720.00.999.001 | 3 .1 .90.04.00 3 .1 .90.11 | 40.003,49 .061 .277,68 8 .004,70 | 1 .224.684,06 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1 1 1.500.01 .999.000 | .00 3 .1 .90.16.00 3.1 .90.9 1.00 3 .1 .90.92.00 | 1 10.000,00 105.298,19 | | | |

L ei: 107. D ata: 28/11/2025

-CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira

Apllcacao Programada

ProJ/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

ProJ/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| da Secretaria | Municipal de Adminstração e | 04.122.0019.2004.0000 | | 5.397.005,74 | | | |

| Manutenção Finanças | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 | 3 DESPESAS CORREN' 5.367.897, 7 4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143.313,68 |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 88.517,43 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.287.210,73 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 40.751 ,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 160.094,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 36.385,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.999.000 3.3.90.33.00 1.600,94 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00 444.661 ,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 160.094,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.326.039,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 40.751 ,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 116.474,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 49.483,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.01.999.000 3.3.90.92.00 264.155,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.01.999.000 3.3.90.93.00 90.710,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.06.999.000 3.3.90.93.00 36.385,00 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS 29.108,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.00.999.000 4.4.90.51 .00 29.108,00 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 04.122.0019.2014.0000 3 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 88.517,43 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.287.210,73 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 40.751 ,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 160.094,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 36.385,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.999.000 3.3.90.33.00 1.600,94 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00 444.661 ,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 160.094,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.326.039,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 40.751 ,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 116.474,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 49.483,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.01.999.000 3.3.90.92.00 264.155,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.01.999.000 3.3.90.93.00 90.710,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.06.999.000 3.3.90.93.00 36.385,00 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS 29.108,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.00.999.000 4.4.90.51 .00 29.108,00 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 04.122.0019.2014.0000 3 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 88.517,43 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.287.210,73 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 40.751 ,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 160.094,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 36.385,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.999.000 3.3.90.33.00 1.600,94 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00 444.661 ,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 160.094,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.326.039,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 40.751 ,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 116.474,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 49.483,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.01.999.000 3.3.90.92.00 264.155,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.01.999.000 3.3.90.93.00 90.710,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.06.999.000 3.3.90.93.00 36.385,00 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS 29.108,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.00.999.000 4.4.90.51 .00 29.108,00 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 04.122.0019.2014.0000 3 | 774.747,07 | 774.747,07 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 88.517,43 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.287.210,73 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 40.751 ,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 160.094,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 36.385,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.999.000 3.3.90.33.00 1.600,94 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00 444.661 ,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 160.094,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.326.039,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 40.751 ,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 116.474,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 49.483,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.01.999.000 3.3.90.92.00 264.155,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.01.999.000 3.3.90.93.00 90.710,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.06.999.000 3.3.90.93.00 36.385,00 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS 29.108,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.00.999.000 4.4.90.51 .00 29.108,00 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 04.122.0019.2014.0000 3 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 766.742,37 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01 .999.000 3.1.90.91 .00 766.742,37 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.004,70 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.01.999.000 3.3.90.91 .00 8.004,70 | | |
| MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0019.2126.0000 | | |
| | | | | 67.239,48 | | | |
| | | | | 184.682,31 | | | |
| Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | Contribuição a Entidades 04.122.0036.2089.0000 | | |
| | | | 19.211 ,28 | | | | |
| Treinamento | Treinamento | Treinamento | Treinamento | Treinamento | Treinamento | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 9.605,64 9.605,64 | 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 9.605,64 9.605,64 | 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 9.605,64 9.605,64 | 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 9.605,64 9.605,64 | 9.605,64 | 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 9.605,64 9.605,64 | | |
| pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | pios Seivlçoii Contábeis 04.123.0049.1049.0000 DESPESAS DE CAPll | | |
| Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos | | |
| | | | 9.605,64 | | | | |
| | | | 67.239,48 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 67.239,48 | | |
| | | | 184.682,31 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | CONTRIBUIÇ bEs'"" 1.500.01 .999.000 3.3.50.41 .00 184.682,31 | | |
| | | | | 19.211,28 | | | |
| e CepacitaçAo de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 | e CepacitaçAo de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 | e CepacitaçAo de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 | 19.211,28 | e CepacitaçAo de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 | e CepacitaçAo de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | |
| Aquisição de 4 | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 107,

Data: 28/11/2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos pios Serviços Contábeis 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 04.123.0049.1049.0000 | | | | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.52.00 | 9.605,64 | | | |
| Manutenção dos Serviços Contábeis 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.123.0049.2021.0000 | | | | 435.746,76 | 435.746,76 | 435.746,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA Manutenção do Departamento de Tributos | 04.123.0055.2100.0000 | 1.500.01 .999.000 1.500.01.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 | 1.600,94 434.145,82 | | | 19.211,28 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FISICA PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 1.500.Q1 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.201 ,88 3.201 ,88 12.807,52 | 19.211 ,28 | 19.211,28 | |
| Manutenção da Segurança Públ ica 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.181.0122.2013.0000 | | | | | 195.122,57 | 209.967,65 |
| DIÁRIAS - MILITAR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.500.01.999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.15.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.600,94 1.600,94 48.028,20 1.600,94 142.291 ,55 | 195.122,57 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.06.999.000 04.271.0186.2023.0000 | 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 3.201 ,88 | 14.845,08 | 14.845,08 | |
| Encargos com Obrigações Patronais 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.643,20 | 264.155,10 | 268.957,92 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.1.90.13.00 3.3.90.39.00 | 264.155,10 4.802,82 | 4.802,82 | | 268.957,92 4.802,82 |
| Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos 04.722.0628.2095.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.Q1 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 1.600,94 1.600,94 | 4.802,82 | 4.802,82 | |
| do Serviços de Transmissão do Sinal de TV 3 DESPESAS CORREN' | | | | 1.600,94 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | | | | 9.605,64 |
| | 04.722.0629.2015.0000 | | | | | 6.403,76 | |
| Manutenção | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| Aplicacao Programada | ProJ/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal de TV 04.722.0629.2015.0000 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.600,94 1.600,94 3.201 ,88 | | | 9.605,64 |
| 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.201 ,88 | | | 376.193,68 |
| Encargos com Energia Elétrica 04.751.0636.2096.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Encargos com Energia Elétrica 04.751.0636.2096.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 1.751.06.120.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 272.132,58 104.061,10 | 376.193,68 | 376.193,68 | |
| Encargos e Serviços com a Divida Interna 26.843.0732.0001 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS E ENCARGOS DA DlviDA | .0000 | .999.000 | 3.2.90.21.00 | | 72.770,00 | 72.TT0,OO | 291 .060,00 |
| JUROS SOBRE A DlviDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.01 | 1.500.01 .999.000 | 4.6.90.71 .00 | 72.770,00 216.310,00 | 216.310,00 | 216.310,00 | |
| com o Pasep 3 DESPESAS CORREN' | 26.646.0726.0002.0000 | | | | | 461.070,72 | 461 .070,72 |
| Encargos 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | JURIDICA | .999.000 .999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 | 3.201 ,88 | 461.070,72 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.01 1.500.01 | | 457.866,84 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página a

Lei:

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Controladoria Geral do Município

CGM

CGM

Aqulstçao de Equlp.p/a Controladorta Geral do Município

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Manutenção dos Serviços da Controladorta Geral do

Município

TOTAL

04.124.0092.2005.0000

ProJ/Atlv

04.124.0092.1066.0000

9.155.491 ,64

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00

1.500.01 .999.000 3.1 .90.92.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00

16.009,40

127.005,58

127.005,58

143.014,98

16.009,40

107.794,30

1.600,94

12.807,52

1.600,94

1.600,94

1.600 ,94

16.009,40

109.395,24

17.610,34

16.009,40

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Construção do Tenninal Rodoviário 4 DESPESAS DE CAPll | 04.782.0663.1046.0000 | | | | | | 21.248,84 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.248,84 | 21.248,84 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 9.605,64 11.643,20 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51.00 | | | | |
| Construção e Rest.de Pontes.Bueiros e Passagem Molhada 04.782.0664.1040.0000 | Construção e Rest.de Pontes.Bueiros e Passagem Molhada 04.782.0664.1040.0000 | | | | | | 27.070,44 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.070,44 | 27.070,44 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 17.464,80 | | | |
| pavimentação em plçarra do trecho de 5 KMda localidade | 04.782.0664.1041.0000 | | | | | | 32.018,80 |
| garapas ao assentamento capelinhas 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 32.018,80 | |
| | | | | | 32.018,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 32.018,80 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BARRA DO BUNITO | 04.782.0664.1091.0000 | | | | | | 36.385,00 |
| 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 36.385,00 | |
| | | | | | 36.385,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.06.999.000 | 4.4.90.51.00 | 36.385,00 | | | |
| Construção.Ampliação e Restauração de Praças | 15.451.0360.1059.0000 | | | | | | 84.328,88 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | 84.328,88 | 84.328,88 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 19.211,28 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 45.117,40 | | | |
| Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas | 15.451.0361 .1005.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 78.154,98 | 78.154,98 | 132.878,02 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 | 24.014,10 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.06.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.843,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.36.00 | 9.605,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.700.06.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11.643,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA JURÍDICA | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 9.605,64 11.643,20 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 54.723,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 54.723,04 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 9.605,64 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 45.117,40 | | | |
| Construção e Recuperação de Balneérios 4 | 15.451 .0361 .1088.0000 | | | | | | 45.990,64 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 45.990,64 | 45.990,64 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 | .00 | 9.605,64 36.385,00 | | | |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| | 15.451 .0361 .1088.0000 | 15.451 .0361 .1088.0000 | 15.451 .0361 .1088.0000 | 45.990,64 | 15.451 .0361 .1088.0000 | 15.451 .0361 .1088.0000 | 15.451 .0361 .1088.0000 |

| | | | | 109.155,00 | | | |
| Urbanização de Ruas e Avenidas 15.451.0363.1006.0000 3 DESPESAS CORREN' | Urbanização de Ruas e Avenidas 15.451.0363.1006.0000 3 DESPESAS CORREN' | 34.929,60 | 34.929,60 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 74.225,40 | 74.225,40 | 3 | 3 | | |
| e Ampliação de Calçamentos 15.451.0384.1058.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | e Ampliação de Calçamentos 15.451.0384.1058.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | Construção | | |
| Manutenção de Calçamentos 15.451 .0384.2054.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção de Calçamentos 15.451 .0384.2054.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção de Calçamentos 15.451 .0384.2054.0000 3 DESPESAS CORREN' | 17.610,34 | 17.610,34 | | | |
| | 3 OUTRAS | 17.610,34 | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | | |
| Construção de Cozinha Comunitária 15.451.0561 .1011 4 DESPESAS DE CAPll | Construção de Cozinha Comunitária 15.451.0561 .1011 4 DESPESAS DE CAPll | Construção de Cozinha Comunitária 15.451.0561 .1011 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| .0000 4 INVESTIMENTOS | .0000 4 INVESTIMENTOS | 68.694,88 | 68.694,88 | 68.694,88 | | | |
| do Cemitérioe Serviços Funerá rios 3 DESPESAS CORREN' | 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 49.483,60 | 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 49.483,60 | 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 49.483,60 | 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 49.483,60 | 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 49.483,60 | | |
| 15.451.0630.2059.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA da Secretaria Mun.de Obras e Serviços 15.452.0028.2055.0000 | 15.451.0630.2059.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA da Secretaria Mun.de Obras e Serviços 15.452.0028.2055.0000 | 24.014,10 | 24.014,10 | 24.014,10 | Manutenção | | |
| | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | | |
| | | | | 1.299.925,58 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| | Públicos | Públicos | 1.267.906,78 | Públicos | Públicos | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | | | |

| da Secretaria Mun.de Obras e Serviços 15.452.0028.2055.0000 1.299.925,58 | | | |
| DESPESAS CORREN' 1.267.906,78 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.1.90.04.00 20.001 ,75 1.500.01 .999.000 3.1.90.11 .00 697.447,53 1.500.01 .999.000 3.1.90.16.00 9.605,64 1.750.06.999.000 3.1.90.91 .00 2.910,80 1.500.01 .999.000 3.1.90.92.00 1.600,94 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 4.802,82 1.500.01.999.000 3.3.90.30.00 130.310,55 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 29.108,00 1.750.06.999.002 3.3.90.30.00 8.004,70 1.500.01 .999.000 3.3.90.35.00 44.765,82 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 64.037,60 1.706.00.999.000 3.3.90.36.00 7.277,00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 231.223,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Restauração de PrédiosPúblicos DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 15.452.0360.1015.0000 536.340,12 1.750.06.999.002 3.3.90.39.00 7.495,31 1.750.06.999.002 3.3.90.47.00 7.713,62 1.500.01 .999.000 3.3.90.92.00 1.600,94 32.018,80 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 37.840,40 1.500.01 .999.000 4.4.90.51.00 16.009,40 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 21.831 ,00 | | | |
| Construção e 4 | | | |
| de Equlp. para Limpeza Públicae Manejo de | | | |
| ResíduosSólidos | | 15.452.0384.1044.0000 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.840,40 |
| de Caminhão Compactador de Lixo DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4 | | 15.452.0384.1087.0000 | |
| Serviços Públicosde ·mpeza e Manejo de | | | 15.427,24 |
| ResíduosSólidos | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | |
| | | | 111.073,32 |
| | | 15.452.0384.2058.0000 | |
| | | | 111.073,32 |
| | EQUIPAMENTOS E | | |

Lei: 107,

Data: 28/11/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | TotalGrupo Func. | Detalhada | Total Categ. | Total |

| | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de 15.452.0384.2056.0000 ResíduosSólidos | 111.073,32 |
| 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 111.073,32 | 111.073,32 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.01.999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 9.605,64 22.413,16 79.054,52 | | | |
| Manutenção de Praças e Outros Logradouro Públicos 15.452.0384.2057.0000 | Manutenção de Praças e Outros Logradouro Públicos 15.452.0384.2057.0000 | Manutenção de Praças e Outros Logradouro Públicos 15.452.0384.2057.0000 | Manutenção de Praças e Outros Logradouro Públicos 15.452.0384.2057.0000 | 33.619,74 | | 33.619,74 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.619,74 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 9.605,64 14.408,46 9.605,64 | | | |
| Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural 15.751.0647.1016.0000 3 DESPESAS CORREN' | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural 15.751.0647.1016.0000 3 DESPESAS CORREN' | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural 15.751.0647.1016.0000 3 DESPESAS CORREN' | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural 15.751.0647.1016.0000 3 DESPESAS CORREN' | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural 15.751.0647.1016.0000 3 DESPESAS CORREN' | | 35.511,76 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.600,94 4 DESPESAS DE CAPn | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.600,94 4 DESPESAS DE CAPn | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.600,94 4 DESPESAS DE CAPn | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.600,94 4 DESPESAS DE CAPn | 1.600,94 | | |
| | | | | 33.910,82 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 1.600,94 14.554,00 3.201,88 14.554,00 | | | |
| Manutenção com Iluminação Pública 15.752.0647.2058.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção com Iluminação Pública 15.752.0647.2058.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção com Iluminação Pública 15.752.0647.2058.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção com Iluminação Pública 15.752.0647.2058.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção com Iluminação Pública 15.752.0647.2058.0000 3 DESPESAS CORREN' | | |
| 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 44.826,32 | 44.826,32 | 95.037,62 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 16.009,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 19.211 ,28 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 24.014,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 26.197,20 Conste | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 16.009,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 19.211 ,28 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 24.014,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 26.197,20 Conste | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 16.009,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 19.211 ,28 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 24.014,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 26.197,20 Conste | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 16.009,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 19.211 ,28 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 24.014,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 26.197,20 Conste | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 16.009,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 19.211 ,28 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 24.014,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 26.197,20 Conste | | |
| Rest.de 3 | Rest.de 3 | Rest.de 3 | Rest.de 3 | 21 .248,84 | | |
| Casas Populares e Melhoria Habitacional 16.482.0401.1038.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Casas Populares e Melhoria Habitacional 16.482.0401.1038.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Casas Populares e Melhoria Habitacional 16.482.0401.1038.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Casas Populares e Melhoria Habitacional 16.482.0401.1038.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Casas Populares e Melhoria Habitacional 16.482.0401.1038.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.248,84 | 74.516,48 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 11 .643,20 4 DESPESAS DE C Pl1 4 INVESTIMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 11 .643,20 4 DESPESAS DE C Pl1 4 INVESTIMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 11 .643,20 4 DESPESAS DE C Pl1 4 INVESTIMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 11 .643,20 4 DESPESAS DE C Pl1 4 INVESTIMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 11 .643,20 4 DESPESAS DE C Pl1 4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | | 53.267,64 | 53.267,64 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 9.605,64 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 43.662,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 9.605,64 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 43.662,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 9.605,64 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 43.662,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 9.605,64 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 43.662,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 9.605,64 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 43.662,00 | | |
| Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | Const. e Recuperação de Poços.Chafarizes e Caixas 17.511.0417.1062.0000 | 155.436,72 |
| d'Agua 4 DESPESAS | d'Agua 4 DESPESAS | d'Agua 4 DESPESAS | d'Agua 4 DESPESAS | d'Agua 4 DESPESAS | 155.436,72 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | 155.436,72 |
| Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Barreiros 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.511.0445.1063.0000 | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 9.605,64 14.554,00 | 24.159,64 | 24.159,64 | |
| Const.Cãsa Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0410.1017.0000 | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 9.605,64 36.385,00 | 65.347,46 | 65.347,46 | 65.347,46 |
| Conste Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Agua 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0417.1064.0000 | | | | | | 69.131 ,50 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | .00 | 40.023,50 | 69.131,50 | 69.131 ,50 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 17.512.0417.2060.0000 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 1.700.06.999.000 4.4.90.51 1.500.01 .999.000 | .00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 29.108,00 98.525,60 9.605,64 | 120.938,76 | 120.938,76 | 198.948,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FÍSICA JURÍDICA | 1.500.01 1.500.01 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | .999.000 .999.000 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 | 12.807,52 9.605,64 14.554,00 53.849,80 | 78.009,44 | 78.009,44 | |
| Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0418.1018.0000 | | 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 | | 25.615,04 | 25.615,04 | 25.615,04 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | | 9.605,64 16.009,40 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria F.R.-C.A. | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| Construção e Restauração de Aterros Sanitários 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0418.1019.0000 | | | 45.117,40 | 45.117,40 | 45.117.40 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01.999.000 4.4.90.51.00 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 | 16.009,40 29.108,00 | | | |
| Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0418.1020.0000 | | | 31.436,64 | 31 .436,64 | 31 .436,64 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 | 9.605,64 21.831 ,00 | | | |
| Ações de Saúdee Educação Ambiental 3 DESPESAS CORREN' | 17.512.0418.1086.0000 | | | | | 14.845,08 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | | 7.422,54 | 7.422,54 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS CAPll | PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.700.06.999.000 3.3.90.39.00 | 1.600,94 5.821 ,60 | | | |
| 4 DE 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.422,54 | 7.422,54 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 | 1.600,94 5.821 ,60 | | | |
| Manutenção do Aterro SanitárioMunicipal 3 DESPESAS CORREN' | 17.512.0418.2121 .0000 | | | | 57.633,84 | 57.633,84 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 19.211 | 57.633,84 | | |
| Implementação do Sistema de Irrigação 4 DESPESAS DE CAPll | FISICA JURIDICA | 1.500.01.999.000 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | ,28 19.211,28 19.211 ,28 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.607.0543.1089.0000 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 | 9.605,64 9.605,64 | 19.211,28 | 19.211,28 | 19.211 ,28 |

| TOTAL | 3.036.675,72 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | Total | Categ. | Categ. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manutenção dos Serviços de Correição de Animais 15.451.0300.2064.0000 3 | Manutenção dos Serviços de Correição de Animais 15.451.0300.2064.0000 3 | Manutenção dos Serviços de Correição de Animais 15.451.0300.2064.0000 3 | Manutenção dos Serviços de Correição de Animais 15.451.0300.2064.0000 3 | Manutenção dos Serviços de Correição de Animais 15.451.0300.2064.0000 3 | 11.206,58 | 11.206,58 | 11.206,58 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Aquis.de Trator e lmplementos Agrícolas 4 DESPESAS DE CAPll | 20.606.0543.1022.0000 | 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.802,82 4.802,82 1.600,94 | 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.802,82 4.802,82 1.600,94 | 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.802,82 4.802,82 1.600,94 | 37.640,40 | 37.640,40 | 37.640,40 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Implantação e Manutenção de Casas de 20.606.0543.1033.0000 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Implantação e Manutenção de Casas de 20.606.0543.1033.0000 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 21 .831 ,00 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 21 .831 ,00 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 21 .831 ,00 | | | |
| Construção, Farinha 3 DESPESAS CORREN' | Construção, Farinha 3 DESPESAS CORREN' | Construção, Farinha 3 DESPESAS CORREN' | Construção, Farinha 3 DESPESAS CORREN' | Construção, Farinha 3 DESPESAS CORREN' | | 9.605,64 | 9.605,64 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.600,94 | 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.600,94 | 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.600,94 | 27.070,44 | | |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada 20.606.0543.1034.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Patrulha Mecanizada 20.606.0543.1034.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 27.070,44 | | 27.070,44 | 27.070,44 |
| lmplant.de Hortas e Roças Comunitárias 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.606.0543.1069.0000 | 1.500.01 .999.000 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 9.605,64 22.704,24 | 22.704,24 | 22.704,24 | 22.704,24 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.607.0543.2028.0000 | | .999.000 | 13.098,60 | | 10.769,96 | 10.769,96 |
| Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | GRATUITA - PESSOA FÍSICA | 1.500.01 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.638,50 3.638,50 10.769,96 | 10.769,96 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA de Distribuição de Sementes e Mudas | 20.608.0500.2097.0000 | | | 1.892,02 1.600,94 | | 4.000,36 | 4.000,36 |
| Programa 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.500.01 .999.000 | | 4.000,36 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | | | | |
| | | | | | 4.000,36 | | |
| | | | | | 4.000,36 | | |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira

Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura a Melo Amblente 20.608.0514.2027.0000 | 105.953,12 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | 105.953,12 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.92.00 | 40.751 ,20 8.732,40 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00 17.464,80 | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.187,80 16.009,40 12.807,52 | 56.469,52 | | |
| Construção, Reforma e Ampllaçllo de Matadouro Público 20.608.0515.1032.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | Construção, Reforma e Ampllaçllo de Matadouro Público 20.608.0515.1032.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | Construção, Reforma e Ampllaçllo de Matadouro Público 20.608.0515.1032.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | Construção, Reforma e Ampllaçllo de Matadouro Público 20.608.0515.1032.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | Construção, Reforma e Ampllaçllo de Matadouro Público 20.608.0515.1032.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | 30.563,40 | 30.583,40 | 30.583,40 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção do Mercado.Feiras e Matadouro Público 20.608.0515.2082.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4 .4.90.51 .00 16.009,40 14.554,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção do Mercado.Feiras e Matadouro Público 20.608.0515.2082.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4 .4.90.51 .00 16.009,40 14.554,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção do Mercado.Feiras e Matadouro Público 20.608.0515.2082.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4 .4.90.51 .00 16.009,40 14.554,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção do Mercado.Feiras e Matadouro Público 20.608.0515.2082.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4 .4.90.51 .00 16.009,40 14.554,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção do Mercado.Feiras e Matadouro Público 20.608.0515.2082.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.700.06.999.000 4 .4.90.51 .00 16.009,40 14.554,00 | | 9.460,10 | 9.460,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 3.638,50 2.910,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 3.638,50 2.910,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 3.638,50 2.910,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 3.638,50 2.910,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 3.638,50 2.910,80 | | 9.314,56 | |
| Incentivo a Apicultura,Avlcultura, Ceprlnocultura e Bovinos 20.608.0515.2098.0000 3 DESPESAS CORREN' | Incentivo a Apicultura,Avlcultura, Ceprlnocultura e Bovinos 20.608.0515.2098.0000 3 DESPESAS CORREN' | Incentivo a Apicultura,Avlcultura, Ceprlnocultura e Bovinos 20.608.0515.2098.0000 3 DESPESAS CORREN' | Incentivo a Apicultura,Avlcultura, Ceprlnocultura e Bovinos 20.608.0515.2098.0000 3 DESPESAS CORREN' | Incentivo a Apicultura,Avlcultura, Ceprlnocultura e Bovinos 20.608.0515.2098.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | 9.314,56 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 1.500.01 .999.000 1.500.01.999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.910,80 2.910,80 1.892,02 1.600,94 | | | |
| 20.608.0518.1035.0000 | 20.608.0518.1035.0000 | 20.608.0518.1035.0000 | 20.608.0518.1035.0000 | 20.608.0518.1035.0000 | | | 12.807,52 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 12.807,52 | 12.807,52 | |
| Implantação de Agrolndustria de Benef. do Ceju ou Outros 20.608.0518.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | Implantação de Agrolndustria de Benef. do Ceju ou Outros 20.608.0518.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | Implantação de Agrolndustria de Benef. do Ceju ou Outros 20.608.0518.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | Implantação de Agrolndustria de Benef. do Ceju ou Outros 20.608.0518.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | Implantação de Agrolndustria de Benef. do Ceju ou Outros 20.608.0518.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 3.201,88 | 3.201 ,88 | 3.201,88 |
| | | 1.500.01 .999.000 | 4 .4.90.51 .00 | 1.600,94 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.600,94 | | | 27.652,80 |
| Conste Equipar Cenb'o de Formação da Agricultura 20.608.0527.1037.0000 Familiar | Conste Equipar Cenb'o de Formação da Agricultura 20.608.0527.1037.0000 Familiar | Conste Equipar Cenb'o de Formação da Agricultura 20.608.0527.1037.0000 Familiar | Conste Equipar Cenb'o de Formação da Agricultura 20.608.0527.1037.0000 Familiar | Conste Equipar Cenb'o de Formação da Agricultura 20.608.0527.1037.0000 Familiar | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | 27.652,80 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE | 05 | Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente |
| SUB UNIDADE | 00 | Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente |

Proj/Atlv

Finalidade

F.R. -C.A .

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

20.608.0527.1037.0000

1.500.01 .999.000 4 .4 .90.51 .00

1.700.06.999.000 4 .4.90.51.00

1.700.06.999.000 4.4.90.52.00

7.277,00

11.643,20

8.732,40

27.652,80

27.652,80

27.652,80

322.150,80

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL

Pág ina 16

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria | Finalidade Detalhada | Total Categ. Total Func. | | | | |

| Construção e Refonna de Quadras Escolares | | | | | | | | |
| | 12.361.0023.1090.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.277,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.910,60 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 4.366,20 | | | | | |
| Conservação e Manutenção de Unidades Escolares | 12.361 .0023.2048.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | | 48.028,20 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE | 1.500.01 CONSUMO 1.569.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 10.187,80 2.910,80 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA 1.500.01 DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 7.277,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.569.02.999.000 JURIDICA | 3.3.90.36.00 | 2.910,80 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.01 JURIDICA 1.569.02.999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 21 .831 ,00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 2.910,80 | | | | | |
| | | | | 145.540,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01.200.015 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 50.939,00 7.277,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 87.324,00 | | | | | |
| Precatório FUNDEF - 30% | | | | | | | | |
| | 12.361.0023.2079.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | 36.385,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | CORRENTES 1.599.02.999.208 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | 45.539,03 | 136.385,97 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 80.047,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.599.02.999.208 PERMANENTE 1.599.02.999.012 | 4.4.90.52.00 | 56.338,97 | | | | | |
| de Imóveis | 12.361 .0024.1013.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 8.732,40 | | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | | 4.5.90.61 .00 | 8.732,40 | | | | | |
| Indenizações de Imóveis | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | 12.361.0024.2113.0000 | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.01 | 3.3.90.93.00 | 5.821 ,60 | 10.187,80 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Aquis.de Material Didáticoe Pedagógico | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.93.00 | 4.366,20 | | | | | |
| | 12.361 .0025.2051.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| 3 | | | | 129.325,91 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | | | | | | |
| | | 3.3.90.32.00 | 2.910,80 | | | | | |
| | | | | 11.643,20 | 11.643,20 | 11.643,20 | 11.643,20 | 11.643,20 |
| | | | 4.366,20 | | | | | |
| | | | 114.771 ,91 | | | | | |
| | | | 7.277,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.32.00 | | | | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquis.de Material Didáticoe Pedagógico | 12.361.0025.2051.0000 | | | | | | 140.969,11 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11 .643,20 | 11.643,20 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.01 .200.015 1.569.02.999.000 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 8.732,40 2.910,80 | | | |
| Manutenção e Encargos com o SalárioEducação - QSE 12.361 .0269.2103.0000 3 | | | | | | | 483.192,80 |
| DESPESAS CORREN' 1 | | | | | | 439.530,80 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 27.652,60 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.550.02.999.000 1.550.02.999.000 | 3.1 .90.04.00 3.1.90.91 .00 | 5.821,60 21.831,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.878,20 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.550.02.999.000 1.550.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 29.108,00 167.371,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.550.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11 .643,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SENTENÇAS JUDICIAIS | JURIDICA | 1.550.02.999.000 1.550.02.999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.91 .00 | 189.202,00 14.554,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 43.662,00 | 43.662,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.550.02.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 21 .831,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE de Veículopara a Educação 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.550.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 21.831,00 | | | |
| Aquisição 4 INVESTIMENTOS | 12.361.0276.1012.0000 | | | | 127.327,49 | 127.327,49 | 127.327,49 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.570.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 40.003,49 14.554,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 72.770,00 | | | |
| Administração do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0276.2033.0000 | 1.500.01 .200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 .200.015 1.569.02.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 | 8.732,40 2.910,80 | | 2.477.096,76 | 2.496.016,96 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | 3.1.90.11 | 3.1.90.11 .00 .00 | 1.248.485,80 5.821,60 | 1.320.528,10 | | |
| | | 1.500.01 .200.015 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 14.554,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.569.02.999.000 1.500.01 .200.015 | 3.1.90.92.00 | 1.455,40 | | | |
| CIVIL | 1.500.01 | .200.015 | 3.1.90.16.00 | 18.920,20 2.183,10 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.569.02.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.455,40 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.01 .200.015 | 3.1.90.94.00 | | | | |
| TRABALHISTAS | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.569.02.999.000 | | 1.455,40 | | | |
| | | | | 14.554,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 UNIDADE 06 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Administração do Ensino Fundamental | Administração do Ensino Fundamental | 12.361.0276.2033.0000 | | | | | | 2.496.016,96 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.156.568,66 | 2.477.096,76 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01.200.015 | 3.3.90.14.00 | 2.183,10 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.455,40 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.200.015 | 3.3.90.30.00 | 659.390,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 7.277,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 26.779,36 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.33.00 | 21.831 ,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.33.00 | 7.277,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.01.200.015 | 3.3.90.35.00 | 1.455,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.36.00 | 180.047,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.277,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.39.00 | 145.540,00 | | | |
| | | PESSOA JURIDICA | 1.569.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.910,80 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.92.00 | 90.234,80 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.569.02.999.000 | | 2.910,80 | | | |
| | | | | | | | 18.920,20 | |
| 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0276.2034.0000 | 1.500.01 .200.015 | 4.4.90.52.00 | 18.920,20 | | | 450.023,70 |
| Aquisição de Merenda Escolar 3 DESPESAS CORREN' | Aquisição de Merenda Escolar 3 DESPESAS CORREN' | Aquisição de Merenda Escolar 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 450.023,70 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 450.023,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.30.00 | 150.939,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 283.075,30 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.552.02.999.203 | 3.3.90.92.00 | 16.009,40 | | | |
| Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas | 12.361 .0276.2083.0000 | | | | | | 10.187,80 |
| | | | 1.551.02.999.202 | 3.1 .90.91 .00 | 1.455,40 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOA | 1.551.02.999.000 1.551.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.455,40 | 5.821 ,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | FISICA JURIDICA | | | 1.455,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 2.910,80 | | | |
| | | | 1.551.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | 1.551.02.999.000 | 4.4.90.51 .00 | | 2.910,80 | 2.910,80 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.455,40 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.455,40 | | | |
| Encargos com oTransporte Escolar | Encargos com oTransporte Escolar | 12.361.0277.2104.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | 705.023,80 | |
| CORRENTES | CORRENTES | CORRENTES | | | | 705.023,80 | | |
| | | PESSOA FISICA | 1.500.01 .200.015 | 1.553.02.999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 7.277,00 | | | |
| | | | 1.553.02.999.000 | | 129.108,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .200.015 | 3.3.90.36.00 | 4.366,20 | | | |
| | | | 1.553.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 194.601 ,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | 85.868,60 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Encargos com o Transporte Escolar | 12.361.0277.2104.0000 | | | | | 705.023,80 | 705.023,80 |
| Programa Estadual de Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361 .0277.2119.0000 | | | 58.216,00 | 58.216,00 | 58.216,00 | 58.216,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.570.02.999.000 3.3.90.30.00 1.570.02.999.000 3.3.90.36.00 1.570.02.999.000 3.3.90.39.00 | 29.108,00 14.554,00 14.554,00 | | | | |
| Constr.,Ampllação e Reforma de Unidade Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361 .0342.1007.0000 | | | 179.014,20 | 179.014,20 | 179.014,20 | 179.014,20 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .200.015 4.4.90.51 .00 1.569.02.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.02.999.000 4.4.90.51.00 | 94.601,00 14.554,00 69.859,20 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UMAQUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CHAPADA DA COLÔNIA 4 DESPESAS DE CAPll | 12.361.0342.1092.0000 | | | | | 32.018,80 | 32.018,80 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 32.018,80 | 32.018,80 | | |
| de Equipamentos para unidades 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.700.06.999.000 4.4.90.51 .00 | 32.018,80 | | 149.906,20 | | |
| Aquisição escolares 4 INVESTIMENTOS | 12.361.0563.1008.0000 | | | 149.906,20 | | 149.906,20 | 149.906,20 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL e Restauração de Creche 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | 1.500.01 .200.015 4.4.90.52.00 1.569.02.999.000 4.4.90.52.00 1.570.02.999.000 4.4.90.52.00 | 18.920,20 50.939,00 80.047,00 | | | | |
| Construção | 12.365.0302.1010.0000 | | | | | 181.925,00 | 181.925,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .200.015 4.4.90.51 1.569.02.999.000 4.4.90.51 | 80.047,00 14.554,00 72.770,00 | 167.371,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | .00 .00 1.570.02.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| Manutenção de Creche do Municlpio | | | 17.464,80 13.098,60 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | | .200.015 | | | | | |
| VENCIMENTOS | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.02.999.000 | | | | | |
| | CIVIL | | 1.455,40 | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | | | | | |
| | | | | | 108.136,22 | | |
| | 12.365.0302.2036.0000 | | 4.075,12 | | | | |
| | | | | 36.093,92 | | | |
| EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | 108.136,22 | 108.136,22 |
| | | | .00 | | | | |
| | | 1.500.01.200.015 3.1.90.11 | | | | | |
| PESSOAL | PESSOAL | | | | | | |
| EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | .00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | | | | |
| EVANTAGENS FIXAS - | | | | | | | |
| | | 1.500.01 | | | | | |
| | | 1.569.02.999.000 | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 | Manutenção de Creche do Municlpio 12.365.0302.2036.0000 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 108.136,22 | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 72.042,30 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 1.569.02.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 1.569.02.999.000 | 32.018,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 1.569.02.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 1.569.02.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 1.569.02.999.000 | |
| Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | Programa Nacional de Alimentação em Creche 12.365.0302.2085.0000 1.500.01.200.015 1.569.02.999.000 1.500.01 1.569.02.999.000 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 | 32.018 80 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 1.569.02.999.000 | |
| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | |
| Errad.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA 12.366.0023.2040.0000 | Errad.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA 12.366.0023.2040.0000 | 30.563,40 | Errad.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA 12.366.0023.2040.0000 | Errad.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA 12.366.0023.2040.0000 | Errad.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA 12.366.0023.2040.0000 | |
| | 20.375,60 | | | | | |
| | 10.187,80 | | | | | |
| | | 52.394,40 | | | | |
| Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal 12.367.0313.2041 .0000 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | 7.277,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 45.117,40 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |

TOTAL

5.675.010,08

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE | 07 | Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação |
| SUB UNIDADE | 00 | Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | F.R.-C.A. | | | | |
| Investimento da de Educação 12.361 | | | 422.066,00 | | |
| | | | | .0023.1014.0000 | .0023.1014.0000 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | 422.066,00 422.066,00 | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.02.999.000 1.542.02.999.001 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 13.098,60 240.141 ,00 8.732,40 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS | 1.540.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 1.542.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | |
| | | | 160.094,00 | | |
| Vefculos - 30% 12.361.0023.1030.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | 1.540.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 72.770,00 | | |
| com Pessoal do Magistério - 70% 12.361 | | | | | |
| Encargos 3 DESPESAS CORREN' | | | | .0023.2046.0000 | .0023.2046.0000 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.794.631,65 5.794.631 ,65 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.02.230.000 | 3.1.90.04.00 | 8.004,70 3.556.578,55 1.154.320,00 674.038,00 5.794.631 ,65 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.02.230.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.11 .00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 256.150,40 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS com o Pessoal Adminsitrativo - 30% 12.361 | 1.541.02.230.000 1.542.02.230.000 1.540.02.230.000 | | 145.540,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | 1.541 .02.230.000 | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | | | |
| 3 | | | 1.700.089,98 | .0023.2047.0000 | .0023.2047.0000 |
| Encargos | | | 1.700.089,98 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.02.999.001 1.540.02.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 10.000,00 993.476,92 1.445.301,08 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 | 1.540.02.999.000 1.541 | | 76.197,12 56.760,60 | | |
| TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS | .02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 | 17.786,44 | | |
| - CIVIL | | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | | | |
| | | | 254.788,90 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.540.02.999.000 1.543.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 53.943,70 97.511 ,80 | | |
| JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 77.136,20 | | |
| | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 8.732,40 17.464,80 | | |
| Outras Despesas de Custeio - 30% 12.361 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.000 | | | | |
| | 1.541 .02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 45.117,40 .080,00 | .0023.2049.0000 | .0023.2049.0000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 281 | | |
| 2.36 | | | | | |
| 0023.2050.0000 | | | | | |
| | | | 8 3240 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | UNIDADE 07 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | | | | | | 8.732,40 |
| 3 3 | DESPESAS OUTRAS | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.910,80 5.821 ,60 | | | |
| Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar 12.361 .0277.2053.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 183.719,09 | 183.719,09 |
| | MATERIAL OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 171.737,20 2.910,80 9.071 ,09 | | | |
| Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% 12.365.0302.1009.0000 | | | |
| | | | | | | | | | 18.920,20 |
| 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | | 18.920,20 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | PERMANENTE | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 13.098,60 5.821 ,60 | 18.920,20 | | |
| e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | e Encargos do Ensino Infantil - 30% 12.365.0302.2006.0000 | | | |
| Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | | 127.201 ,96 | 128.366,28 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 1.542.02.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 | 1.455,40 13.098,60 | 123.709,00 | | |
| VENCIMENTOS E SALARIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E SALARIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E SALARIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E SALARIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 109.155,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL DE CONSUMO | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.540.02.999.000 1.540.02.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.164,32 1.164,32 1.164,32 | 3.492,96 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.164,32 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.164,32 | 1.164,32 | | |
| Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% 12.365.0302.2007.0000 3 | | 703.685,90 | 703.685,90 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.540.02.230.000 1.540.02.230.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 2.910,80 | 703.685,90 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.02.230.000 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 | 3.1.90.11.00 | 116.432,00 582.160,00 2.183,10 | | | |
| Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas - 30% 12.365.0304.1031.0000 4 | | 26.009,40 | 26.009,40 |
| | | | | | | | | | 8.73240 |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.02.999.000 4.4.90.51 .00 7.277,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.02.999.000 4.4.90.51 .00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.02.999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 12.365.0304.2035.0000 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundo Man Des Educ Bás Vai Prof Educação

Fundo

Man Des

Educ

Bás Vai Prof Educação

| Aplicacao Programada Proj/Ativ Total Func. | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% 12.365.0304.2035.0000 3 | Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% 12.365.0304.2035.0000 3 | Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% 12.365.0304.2035.0000 3 | Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% 12.365.0304.2035.0000 3 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 | 8.732,40 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 8.732,40 | DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.239,44 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pessoal do MaglstérlaPré-Escolar - 70% 12.365.0304.2038.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Encargos da Educação de Jovens e Adultos 12.366.0268.2019.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pessoal do Magistérioda Educação de 12.366.0268.2024.0000 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11.00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.3.90.30.00 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 2.910,80 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.600,94 56.032,90 844.132,00 5.603,29 1.164,32 6.476,75 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pessoal do MaglstérlaPré-Escolar - 70% 12.365.0304.2038.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Encargos da Educação de Jovens e Adultos 12.366.0268.2019.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pessoal do Magistérioda Educação de 12.366.0268.2024.0000 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11.00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.3.90.30.00 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 2.910,80 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.600,94 56.032,90 844.132,00 5.603,29 1.164,32 6.476,75 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pessoal do MaglstérlaPré-Escolar - 70% 12.365.0304.2038.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Encargos da Educação de Jovens e Adultos 12.366.0268.2019.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pessoal do Magistérioda Educação de 12.366.0268.2024.0000 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11.00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.3.90.30.00 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 2.910,80 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.600,94 56.032,90 844.132,00 5.603,29 1.164,32 6.476,75 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pessoal do MaglstérlaPré-Escolar - 70% 12.365.0304.2038.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Encargos da Educação de Jovens e Adultos 12.366.0268.2019.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pessoal do Magistérioda Educação de 12.366.0268.2024.0000 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11.00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.3.90.30.00 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 2.910,80 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.600,94 56.032,90 844.132,00 5.603,29 1.164,32 6.476,75 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pessoal do MaglstérlaPré-Escolar - 70% 12.365.0304.2038.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Encargos da Educação de Jovens e Adultos 12.366.0268.2019.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pessoal do Magistérioda Educação de 12.366.0268.2024.0000 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11.00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.3.90.30.00 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 2.910,80 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.164,32 1.600,94 56.032,90 844.132,00 5.603,29 1.164,32 6.476,75 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 1 | 3 1 1 | 3.492,96 | 3 1 1 | 3 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encargos com | Encargos com | Encargos com | Encargos com | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 | 907.369,13 |
| e Encargos | e Encargos | e Encargos | e Encargos | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 | 199.564,45 |
| com Adultos - 70% | com Adultos - 70% | com Adultos - 70% | com Adultos - 70% | com Adultos - 70% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jovens e | Jovens e | Jovens e | Jovens e | Jovens e | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 199.564,45 | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 197.235,81 1.164,32 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 197.235,81 1.164,32 | 199.564,45 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 197.235,81 1.164,32 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.02.230.000 3.1.90.13.00 197.235,81 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO e Encargos da Educação Especial - 30% 12.367.0321 .2026.0000 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO e Encargos da Educação Especial - 30% 12.367.0321 .2026.0000 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO e Encargos da Educação Especial - 30% 12.367.0321 .2026.0000 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO e Encargos da Educação Especial - 30% 12.367.0321 .2026.0000 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO e Encargos da Educação Especial - 30% 12.367.0321 .2026.0000 1.540.02.230.000 3.1.90.04.00 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 | 15.107,69 |
| 3 | 3 | 7.TT9,05 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 4.286,09 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 4.286,09 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 4.286,09 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 4.286,09 1.164,32 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.02.999.000 3.1.90.04.00 1.540.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.540.02.999.000 3.1.90.13.00 1.164,32 4.286,09 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.02.999.000 3.1.90.16.00 1.164,32 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.02.999.000 3.1.90.16.00 1.164,32 | 7.328,64 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.02.999.000 3.1.90.16.00 1.164,32 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.02.999.000 3.1.90.16.00 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 | 9.605,64 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.02.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.02.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.02.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.02.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.02.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| com Pessoal do Magistérioda Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000 | com Pessoal do Magistérioda Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000 | com Pessoal do Magistérioda Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000 | com Pessoal do Magistérioda Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000 | com Pessoal do Magistérioda Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.605,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.164,32 1.164,32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.164,32 1.164,32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.164,32 1.164,32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.164,32 1.164,32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.02.999.000 3.3.90.36.00 1.540.02.999.000 3.3.90.39.00 1.164,32 1.164,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encargos | Encargos | Encargos | Encargos | Encargos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE -

Fundo Man Das Educ Bás Vai Prof Educação

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial 12.367.0321 .2029.0000

TOTAL

3 DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.540.02.230.000 3.1.90.04.00

1.540.02.230.000 3.1.90.11.00

1.540.02.230.000 3.1.90.13.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Saúde

1.164,32

7.277,00

1.164,32

9.605,64

9.605,64

9.605,64

10.944.608,00

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Administração da Secretaria Municipal de Saúde

04.122.0046.2061 .0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

1.500.01 .999.000

3.1.90.04.00

1.500.01 .999.000

3.1.90.11.00

1.500.01 .999.000

3.1.90.13.00

1.500.01 .999.000

3.1.90.16.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.14.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.30.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.32.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.33.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.36.00

1.500.01 .999.000

3.3.90.39.00

2.183,10

8.732,40

2.183,10

4.000,36

2.000,19

8.732,40

1.455,40

1.455,40

1.455,40

2.910,80

17.098,96

18.009,59

35.108,55

35.108,55

35.108,55

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 09 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e 10.122.0019.2004.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e 10.122.0019.2004.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e 10.122.0019.2004.0000 | | | | | | | | |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 10.122.0204.2125.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 10.122.0204.2125.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 10.122.0204.2125.0000 | | | | | 115.062,86 | 115.062,86 | 115.062,86 | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO GRATUITA FISICA JURIDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | DISTRIBUIÇÃO PESSOA | 1.600.03.999.310 3.3.90.14.00 1.600.03.999.310 3.3.90.30.00 1.600.03.999.31O 3.3.90.32.00 1.600.03.999.31O 3.3.90.36.00 1.600.03.999.310 3.3.90.39.00 | 3.628,43 7.277,00 27.213,26 | 9.071 ,09 53.359,33 | 5.442,66 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 1.500.01 .300.002 | 4.4.90.51 .00 .00 .00 8.004,70 9.524,65 134.086,00 | 268.047,35 | 268.047,35 | 268.047,35 | 268.047,35 | 268.047,35 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .300.002 4.4.90.52.00 | .00 6.403,76 | 202.219,61 | | 202.219,61 | 202.219,61 | 202.219,61 | |
| Aquisição de Equipamentos pera Postos de Saúde 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Equipamentos pera Postos de Saúde 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.01 .300.002 4.4.90.52.00 1.600.03.999.000 4.4.90.52.00 .03.999.000 4.4.90.52.00 | 16.009,40 9.524,65 80.047,00 | 163.797,05 | | 163.797,05 | 163.797,05 | 163.797,05 | |
| Saúde 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE | | | 58.216,00 | | | | | | |
| CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO | | 10.301.0044.1093.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 280.734,14 | 280.734,14 | 280.734,14 | |
| | | | | | | 280.734,14 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | | 1.600.03.999.310 | 4.4.90.52.00 | 5.442,66 | | | | | |
| Construção , | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Refonna e Ampliação de Posto de Saúde | 10.301 .0044.1021.0000 | | 5.442,66 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301 | 1.600.03.999.000 4.4.90.51 1.601.03.999.000 4.4.90.51 1.621 .03.999.304 1.631 .03.999.000 | 29.108,00 87.324,00 | | | | | | |
| | | .0044.1023.0000 | 4.4.90.51 | .00 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.51 | | | 202.219,61 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.03.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .03.999.000 | 9.524,65 58.216,00 | | | | | | |
| Aquisição de | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | de 10.301.0044.1045.0000 | 4.4.90.52.00 1.631 .03.999.000 | 128.075,20 | | | | | | |
| | Equipamentos para o Fundo Municipal | PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | | 163.797,05 | | | | |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | |
| | | | 1.601 | | | | | | | |
| | | | 1.631.03.999.000 | | | | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE | 09 | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | | F.R.-C.A. | | | | | |
| CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 10.301.0044.1093.0000 | | | | | | |
| (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 280 734 14 | 280.734,14 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde 10.301 | Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde 10.301 | Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde 10.301 | .0044.2063.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.616.227,89 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.01 .300.002 3.1.90.04.00 | 8.004,70 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CIVIL | 1.600.03.999.000 3.1.90.04.00 | 11.429,58 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.01.300.002 3.1.90.11.00 | 2.197.654,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 3.1.90.11 | 1.164.320,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.03.999.000 3.1.90.11.00 1.621.03.999.000 3.1.90.11 | 656.385,40 14.554,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .300.002 3.1.90.13.00 | 197.861,63 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.03.999.000 3.1.90.13.00 | 168.038,20 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01.300.002 3.1.90.16.00 | 4.802,82 | | | | |
| OUTRAS VARIÁVEIS | DESPESAS | OUTRAS VARIÁVEIS | PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 | 5.442,66 56.032,90 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.01 .300.002 | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.03.999.000 3.1.90.91.00 | 9.071 ,09 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .300.002 3.1.90.92.00 | 80.047,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.03.999.000 3.1.90.92.00 | 26.415,51 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.01 .300.002 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 | 5.283,10 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.03.999.000 | 10.885,30 | | | | |
| | | | | | 3.305.001 | ,98 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .300.002 3.3.90.14.00 | 167.298,23 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.000 3.3.90.14.00 | 17.610,34 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .300.002 | 634.977,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 1.600.03.999.000 3.3.90.30.00 | 582.160,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .03.999.000 | 48.028,20 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.30.00 1.500.01.300.002 3.3.90.32.00 | 8.004,70 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.03.999.000 3.3.90.32.00 1.500.01 .300.002 3.3.90.33.00 | 4.286,09 24.014,10 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.03.999.000 3.3.90.33.00 | 2.191,25 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .300.002 3.3.90.36.00 | 131.079,90 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.03.999.000 3.3.90.36.00 | 72.770,00 | | | | |
| | | | | 1.621 .03.999.000 3.3.90.36.00 | 1.600,94 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .300.002 3.3.90.39.00 | 634.977,00 679.168,52 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.03.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | | | | 17.464,80 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.03.999.000 3.3.90.39.00 1.500.01.300.002 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.01 .300.002 3.3.90.47.00 1.600.03.999.000 3.3.90.47.00 | 1.600,94 1.761,03 | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.01 .300.002 3.3.90.48.00 | 1.600,94 | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.03.999.000 3.3.90.48.00 | 114.733,13 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .300.002 3.3.90.92.00 1.600.03.999.000 3.3.90.92.00 | 140.141,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.256,87 | | | | |
| | | | | 1.621.03.999.000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 3.3.90.92.00 | 7.277,00 | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7.277,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde 4 | | | | 7.928.506,87 7.277,00 | | | |
| 10.301 DESPESAS DE CAPll | .0044.2063.0000 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621 .03.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.277,00 | | | |
| Aquisição de Medicamentos | | | | 169.614,89 | | | |
| | 10.301 .0044.2065.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 169.614,89 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 169.614,89 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.01.300.002 | 3.3.90.30.00 | 104.061,10 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | 53.920,66 | | SERVIÇO | SERVIÇO |
| MATERIAL, BEM OU PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA GRATUITA 1.500.01 | 1.600.03.999.000 .300.002 | 3.3.90.32.00 | 8.004,70 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | 3.628,43 | | | |
| Manutenção do PAB Fixo 10.301 | | 1.600.03.999.000 | | | | | |
| | .0044.2066.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 449.197,80 325.508,93 1.814,21 241.362,04 | SOCIAIS | TEMPO | TEMPO |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS - | CIVIL 1.600.03.999.000 CIVIL 1.600.03.999.000 | 1.600.03.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 245.897,57 2.721,32 | PESSOAL | VARIÁVEIS | VARIÁVEIS |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.16.00 | 1.814,21 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.000 | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 10.885,30 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FiSICA 1.600.03.999.000 | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.732,40 | PESSOA | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURiDICA 1.600.03.999.000 | | 3.3.90.39.00 | 58.179,45 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.601 .03.999.000 4.4.90.51 | | .00 | 72.770,00 7.256,87 | | | |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.600.03.999.000 4.4.90.52.00 1.601.03.999.000 4.4.90.52.00 | | | 43.662,00 | | | |
| PERMANENTE | | | | | | da | da |
| de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ 10.301 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | .0044.2118.0000 | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CIVIL 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 | | 3.1.90.11 .00 | 12.450,51 3.557,29 8.893,22 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.16.00 | 5.902,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | FiSICA | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.667,97 | PESSOA PESSOA | DE | DE |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | JURiDICA | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.455,40 | | | |
| | 1.600.03.999.000 | | | 1.778,64 | | | |
| Manutenção | | | | 26.842,08 | | | |
| da equipe cio NASF | 10.301.0046.2108.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.03.999.000 | | | | | |
| | | 1.600.03.999.000 | | | | | |
| | | | 3.1.90.16.00 | 2.667,97 | | | |
| | | 1.600.03.999.000 | | 8.893,22 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | | | | |
| | | | | 2.667,97 | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | 26.842,08 14.229,16 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada Total Func. | TotalGrupo Total | Categ. | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | | |
| Manutenção da equipe do NASF | 10.301.0046.2108.0000 | | | 28.842,08 | | 26.842,08 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE Programa Co-Flnanciamento | TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 12.612,92 1.778,64 1.778,64 7.277,00 1.778,64 | | | 221.511,89 | 221.511,89 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL de Prótese Dentária 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0046.2116.0000 SOCIAIS DETERMINADO 1.621 FIXAS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL CORRENTES PARA DISTRIBUIÇÃO TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | .03.999.000 1.621.03.999.000 1.621 .03.999.000 1.621 .03.999.000 1.621 .03.999.000 GRATUITA 1.621 .03.999.000 1.621 .03.999.000 1.621.03.999.000 .03.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | 86.085,18 82.883,30 1.600,94 1.600,94 70.690,15 7.277,00 3.201 ,88 49.454,86 3.201 ,88 | 1.600,94 132.224,83 3.201 ,88 | 218.310,01 3.201 ,88 | 151.507,28 | 151.507,28 |
| Programa | PERMANENTE 1.621 10.301.0046.2117.0000 1.600.03.999.000 | 1.600.03.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | 5.442,66 90.710,86 7.256,87 | 103.410,39 | 136.993,54 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.000 | 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.721 ,32 9.071 ,09 7.277,00 14.513,74 | 33.583,15 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPll | FISICA JURIDICA | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | .0204.1050.0000 | 1.600.03.999.000 | | 14.513,74 | 14.513,74 | 14.513,74 | | |
| Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia 10.301 da Saúde 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0204.2086.0000 | 1.500.01 .300.002 1.631 | 4.4.90.51 .00 .03.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 12.807,52 116.432,00 | 239.122,22 | 239.122,22 | 239.122,22 | 239.122,22 |
| de Saúdeda Família - PSF 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | | | | | 359.315,68 | 359.315,68 |
| | | | | | | 359.315,68 | | |
| | | | | 101.878,00 | | | | |
| Programa | | | | | | | | |
| | | | | 8.004,70 | | | | |
| | | 1.631 .03.999.000 | | | | | | |
| | | 1.500.01 .300.002 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE 09 SUB UNIDADE 00 | UNIDADE 09 SUB UNIDADE 00 | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. | |
| | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| Programa de Saúdeda Família - PSF | Programa de Saúdeda Família - PSF | Programa de Saúdeda Família - PSF | 10.301 .0204.2086.0000 | 10.301 .0204.2086.0000 | 10.301 .0204.2086.0000 | 10.301 .0204.2086.0000 | 359.315,68 | 359.315,68 | |
| | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.600.03.999.000 3.1.90.04.00 | 4.535,55 | 302.067,18 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 3.1.90.11.00 | 290.274,76 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 3.1.90.16.00 | 7.256,87 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.248,50 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.000 3.3.90.14.00 | 2.721 ,32 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.03.999.000 | 9.071 ,09 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 1.600.03.999.000 3.3.90.36.00 | 36.385,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.000 | | | | | |
| | OUTROS | OUTROS | OUTROS | 3.3.90.39.00 | 9.071 ,09 | | | | |
| | | | | | | | | 334.596,46 | |
| Programas dos Agentes Comunitáriosde Saúde - PACS 10.301.0204.2087.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programas dos Agentes Comunitáriosde Saúde - PACS 10.301.0204.2087.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programas dos Agentes Comunitáriosde Saúde - PACS 10.301.0204.2087.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programas dos Agentes Comunitáriosde Saúde - PACS 10.301.0204.2087.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 334.596,46 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 334.596,46 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.03.999.000 3.1.90.04.00 | 7.277,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.03.999.000 3.1.90.11 | 320.042,46 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.03.999.000 3.1.90.16.00 | 7.277,00 | | | | |
| Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB 10.301 .0204.2088.0000 | | 146.837,54 | |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 113.975,52 | 146.837,54 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.03.999.000 3.1.90.04.00 | 3.628,43 | | | | |
| | | | | 3.1.90.11 | 106.718,66 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 3.1.90.16.00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.03.999.000 3.3.90.14.00 | 3.628,43 | 32.862,02 | | | |
| | | | | 1.600.03.999.000 3.3.90.30.00 1.600.03.999.000 | 14.513,74 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 7.277,00 | | | | |
| | | | | 1.600.03.999.000 | 9.071 ,09 | | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | | | | | 61.773,98 | |
| da Academia da Saúde 10.301.0204.2120.0000 3 | da Academia da Saúde 10.301.0204.2120.0000 3 | da Academia da Saúde 10.301.0204.2120.0000 3 | da Academia da Saúde 10.301.0204.2120.0000 3 | | | | 61.773,98 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | 61 .773,98 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .300.002 3.3.90.30.00 | 9.605,64 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.03.999.000 3.3.90.30.00 | 14.513,74 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .300.002 3.3.90.36.00 1.600.03.999.000 3.3.90.36.00 | 9.605,64 8.732,40 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .300.002 3.3.90.39.00 | 4.802,82 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | | 1.600.03.999.000 | 14.513,74 | | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo 10.302.0043.1024.0000 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo 10.302.0043.1024.0000 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo 10.302.0043.1024.0000 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo 10.302.0043.1024.0000 | | | | | 99.694,90 | |
| 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | | | | 99.694,90 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 99.694,90 | | | |
| | | | | 1.500.01.300.000 4.4.90.52.00 | 4.802,82 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | | 1.631.03.999.000 4.4.90.52.00 | 94.892,08 | | | | |
| Programa de Vigllãncia Sanitária 10.304.0046.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programa de Vigllãncia Sanitária 10.304.0046.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programa de Vigllãncia Sanitária 10.304.0046.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' | Programa de Vigllãncia Sanitária 10.304.0046.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 105.997,94 | 196.232,74 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Prefeitura Mun.Capitão Gervásio O liveira

SUB UNIDADE

| Programada Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo T otal Categ. | |

| | F .R. -C.A . | | | |
| VlgllênciaSanitêrta DESPESAS CORREN' | | | | |
| E ENCARGOS | | | | |
| SOCIAIS | | | | |
| | | | | 86.932,22 |
| PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.300 | | 88.932,22 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.1.90.11 .00 | | 17.065,72 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 9.071,09 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.36.00 | 4.366,20 | |
| DESPESAS DE CAPl1 | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.628,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 90.234,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601 .03.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 90.234,80 | |
| Epidemiologia e Controle de Doenças 10.305.0046.2070.0000 DESPESAS CORREN" | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 94.933,30 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.03.999.000 | 3.1 .90.04.00 | 7.256,87 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.16.00 | 84.048,00 | |
| | 1.600.03.999.000 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.628,43 | |
| CORRENTES | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | 1.814,21 | 18.158,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.03.999.000 1.600.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 4.366,20 | |
| OUTROS FÍSICA | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.36.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | | |
| | | | 7.256,87 | |

TOT AL

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001 -70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃ O

UNIDADE

Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social

Sec . Mun.do T rabalho Assistência Social

SUB UNIDADE

| Apllcacao Programada Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func. | |

| F .R. | -C.A. | | | |
| Manutenção | | | 244.746,58 | |
| do Conselho Tutelar 08.244.0561 .2018.0000 | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 189.732,46 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.008 | 3.1.90.11.00 | 179.202,00 | FIXAS - |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.01 .999.008 | | 10.530,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.0 14,12 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .999.008 1.500.01.999.008 | 3.3.90.04.00 5.821,60 | | |
| | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 2.910.80 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.008 | 1.455,40 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .999.008 | 20.375.60 | 2.619,72 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.01 .999.008 1.500.01 .999.008 | 7.277,00 | | TERCEIROS - PESSOA |
| OUTROS SERVIÇOS DE JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.008 | | 14.554.00 | |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Assistê ncia Social 08.244.0561 .2069.0000 | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.008 | | 18.920,20 107.699.60 | |
| | 1.500.01 .999.008 | 3.1.90.11.00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| | 1.500.01 .999.008 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.910,80 | |
| DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.999.008 | 2.183.10 11.643,20 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01.999.008 1 .500.01 .999.008 | 3.3.90.30.00 3 .3.90.32.00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 2.183,10 | 1 | |
| | 1.500.01 .999.008 | .455,40 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.01 .999.008 | 43.662,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.01.999.008 | 3.3.90.39.00 96.056.40 | | |
| D ESPESAS DE EXERCÍCIOS | 1.500.01.999.000 | | | ANTERIORES |
| DESPESAS DE CAPl1 | | 7.277,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | 1.500.01 .999.006 | | | |
| | | 8 .732,40 | | |
| | 1.500.01.999.008 | | | |
| | | 8.732.40 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |
| | | | | 17.464,80 |
| | | 4.4.90.51 .00 | | |
| | | .52.00 | | |

TOTAL

556.202,18

Pág ina 33

11.550.463,52

Pág ina 34

Lei: 107, D ata: 28/11/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE | 11 | Fundo Municipal de AssitênciaSocial |
| SUB UNIDADE | 00 | Fundo Municipal de Assitênc ia Social |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | Programa Agente Jovem - AJS 08.243.0165.2018.0000 | |
| | | | | | | 15.187,80 | |
| | | | | | 15.187,80 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | 1.455,40 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.999.000 | | | |
| | | | | 13.732,40 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 | | | |
| | | | | | | 39.295,80 | |
| Serviço Social de Proteção Baslca - PBF 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS CORREN' | 08.243.0165.2017.0000 GRATUITA JURIDICA | 1.660.00.999.003 3.1.90.04.00 1.660.00.999.003 3.1.90.11 .00 1.660.00.999.003 3.1.90.16.00 1.660.00.999.003 3.3.90.14.00 1.660.00.999.003 3.3.90.30.00 1.660.00.999.003 3.3.90.32.00 1.660.00.999.003 3.3.90.36.00 1.660.00.999.003 3.3.90.39.00 1.660.00.999.003 3.3.90.48.00 | 1.455,40 17.464,80 1.455,40 1.455,40 | 20.375,60 18.920,20 | 39.295,80 | | |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.680.00.999.011 3.1.90.04.00 1.880.00.999.011 3.1.90.11 | | 1.455,40 1.455,40 4.366,20 7.277,00 2.910,80 | | | 188.871,48 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.015 | | 2.910,80 7.277,00 7.277,00 2.328,64 2.910,80 10.187,80 5.000.00 | | | | |
| Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 08.243.0172.2081.0000 1.660.00.999.011 3.3.90.14.00 1.880.00.999.011 1.660.00.999.011 | .00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 1.660.00.999.011 3.3.90.36.00 1.660.00.999.01 1 3.3.90.39.00 | 2.910,80 145.540,00 | 151.381,60 | 188.342,84 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.880.00.999.011 3.1.90.18.00 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | COMUNICAÇÃO 1.660.00.999.000 | 1.860.00.999.011 3.3.90.40.00 | | 34.981,24 | | | |
| | | | 12.464,80 | | 2.328,64 | | |
| | | | 2.328,64 | 2.328,64 | | | |
| | | | | | | 17.267,62 | |
| | | | 4.802,82 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | 1.500.01.999.000 | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| de Equipamentos 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | | |
| | | | | | 17.267,62 | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | 08.244.0172.1074.0000 | | | | | | |
| Aquisição | | | | 17.267,62 | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | ORGÃO | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE 11 | UNIDADE 11 | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Fundo Municipal de AssitênciaSocial Fundo Municipal de AssitênciaSocial |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | Total Categ. | | | | |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção do Centro de Referênciade AssistênciaSocial 08.244.0172.1084.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 24.100,87 | 24.100,87 | 24.100,87 | | |
| | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 | 2.401 ,41 4.4.90.51 .00 21 .699,46 | | | | | |
| Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de 08.244.0172.1085.0000 Vinculas | 29.921,73 | 29.921,73 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 29.921,73 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 | 2.401,41 27.520,32 | | | | | |
| Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS 08.244.0172.2012.0000 | 50.939,00 | 50.939,00 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.006 | 3.1.90.04.00 1.455,40 17.464,80 1.455,40 | 50.939,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.00.999.006 3.1.90.11.00 1.660.00.999.006 3.1.90.16.00 1.660.00.999.006 1.660.00.999.006 | 3.3.90.14.00 1.455,40 3.3.90.30.00 11.643,20 | | | | | |
| | | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.006 3.3.90.32.00 1.660.00.999.006 3.3.90.36.00 | 1.455,40 | | | | | |
| IGDBF - AUXILIO BRASIL 08.244.0172.2045.0000 | IGDBF - AUXILIO BRASIL 08.244.0172.2045.0000 | IGDBF - AUXILIO BRASIL 08.244.0172.2045.0000 | IGDBF - AUXILIO BRASIL 08.244.0172.2045.0000 | 1.660.00,999.006 3.3.90.39.00 1.660.00.999.006 3.3.90.48.00 | 1.660.00,999.006 3.3.90.39.00 1.660.00.999.006 3.3.90.48.00 | | | | | |
| de 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | de 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | de 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | de 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.366,20 10.187,80 1.455,40 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.002 3.1.90.04.00 1.660.00.999.002 3.1.90.11 .00 1.660.00.999.002 3.1.90.16.00 | 2.183,10 14.554,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.00.999.002 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.002 3.3.90.14.00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.002 1.660.00.999.002 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 13.098,60 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660,00,999,002 3.3.90.39.00 | 1.660,00,999,002 3.3.90.39.00 | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | 11.643,20 | | | | |
| | | | | | 32.018,80 | | | | | |
| | | | | 1.660.00.999.002 4.4.90.52.00 | 1.660.00.999.002 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | 11.643,20 | | | | | |
| | | | | | | 74.079,86 | | | | |
| | | | | | 46.427,26 | | | | | |
| Proteção Social Basice Variavel 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Proteção Social Basice Variavel 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Proteção Social Basice Variavel 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Proteção Social Basice Variavel 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.660.00.999.004 1,660.00.999.004 3.1.90.11 | 1.660.00.999.004 1,660.00.999.004 3.1.90.11 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | | | .00 | .00 | | | | | |
| | | | | | 1.455,40 | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.04.00 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| UNIDADE | 11 | Fundo Municipal de AssitênciaSocial |
| SUB UNIDADE | 00 | Fundo Municipal de Assitênci a Social |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total | | | | |

| F.R.-C.A. | | | | | | | | |
| Serviço de Proteção Social Basica Variavel | | | | | | | | |
| 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0172.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | 74.079,86 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.004 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.004 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.004 3.3.90.39.00 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS 1.660.00.999.004 3.3.90.48.00 ao Abuso e Exploração Sexual - 08.244.0173.2074.0000 Sentinela 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500,01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 Atendimento a Galamidade 08.244.0173.2075.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 2.401,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500,01 .999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.004 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.004 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.004 3.3.90.39.00 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS 1.660.00.999.004 3.3.90.48.00 ao Abuso e Exploração Sexual - 08.244.0173.2074.0000 Sentinela 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500,01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 Atendimento a Galamidade 08.244.0173.2075.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 2.401,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500,01 .999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.004 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.004 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.004 3.3.90.39.00 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS 1.660.00.999.004 3.3.90.48.00 ao Abuso e Exploração Sexual - 08.244.0173.2074.0000 Sentinela 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500,01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 Atendimento a Galamidade 08.244.0173.2075.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 2.401,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500,01 .999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.004 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.004 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.004 3.3.90.39.00 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS 1.660.00.999.004 3.3.90.48.00 ao Abuso e Exploração Sexual - 08.244.0173.2074.0000 Sentinela 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500,01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 Atendimento a Galamidade 08.244.0173.2075.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 2.401,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500,01 .999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.004 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.004 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.004 3.3.90.39.00 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS 1.660.00.999.004 3.3.90.48.00 ao Abuso e Exploração Sexual - 08.244.0173.2074.0000 Sentinela 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500,01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 Atendimento a Galamidade 08.244.0173.2075.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00 2.401,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500,01 .999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 74.079,86 4.366,20 | 74.079,86 4.366,20 | | |
| 7.277,00 7.277,00 2.910,80 5.821,60 2.910,80 Amparo 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Emergencial 3 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Centro de Referênciada AssistênciaSocial 08.244.0173.2114.0000 DESPESAS CORREN' | 7.277,00 7.277,00 2.910,80 5.821,60 2.910,80 Amparo 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Emergencial 3 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Centro de Referênciada AssistênciaSocial 08.244.0173.2114.0000 DESPESAS CORREN' | 7.277,00 7.277,00 2.910,80 5.821,60 2.910,80 Amparo 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Emergencial 3 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Centro de Referênciada AssistênciaSocial 08.244.0173.2114.0000 DESPESAS CORREN' | 7.277,00 7.277,00 2.910,80 5.821,60 2.910,80 Amparo 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Emergencial 3 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Centro de Referênciada AssistênciaSocial 08.244.0173.2114.0000 DESPESAS CORREN' | 7.277,00 7.277,00 2.910,80 5.821,60 2.910,80 Amparo 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Emergencial 3 3 1.455,40 1.455,40 1.455,40 Centro de Referênciada AssistênciaSocial 08.244.0173.2114.0000 DESPESAS CORREN' | 6.767,61 | 6.767,61 | | |
| | | | 4.366,20 | 6.767,61 | | | | |
| do | do | do | do | do | | | | |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 20.375,60 | 25.615,04 | 25.615,04 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.375,60 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.183,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.183,10 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.183,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.183,10 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.183,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.183,10 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.183,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.183,10 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.455,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.183,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.36.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.183,10 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.821,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,01 .999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.821,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,01 .999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.821,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,01 .999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.821,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,01 .999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 2.910,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.821,60 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,01 .999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.455,40 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 5.239,44 | 5.239,44 | | |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 2.910,80 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 2.910,80 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 2.910,80 | 5.239,44 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 2.910,80 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.328,64 Fortalecimento de Vínculos 08.244.0173.2115.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.328,64 Fortalecimento de Vínculos 08.244.0173.2115.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.328,64 Fortalecimento de Vínculos 08.244.0173.2115.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.328,64 Fortalecimento de Vínculos 08.244.0173.2115.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.328,64 Fortalecimento de Vínculos 08.244.0173.2115.0000 | | | | |
| | | | 59.671 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.005 3.1.90.04.00 5.821,60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.005 3.1.90.04.00 5.821,60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.005 3.1.90.04.00 5.821,60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.005 3.1.90.04.00 5.821,60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.005 3.1.90.04.00 5.821,60 | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | |
| | | | | | 104.352,18 | 104.352,18 | | |
| Serviço Convivênciae | Serviço Convivênciae | Serviço Convivênciae | Serviço Convivênciae | Serviço Convivênciae | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 104.352,18 | | | | |
| de | de | de | de | de | | | | |
| ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 |
| 1.660.00.999.005 | 3.1.90.11 | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .00 50.939,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.005 3.1.90.16.00 2.910,80 |

\_\_\_\_\_\_ ,

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

C NPJ :01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

P ágina 38

| ORGÃ O UNIDADE SUB UNIDADE | 02 11 00 | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Prefeitura Mun.CapitAo GervésloOliveira Fundo Municipal de Assitê ncia Social Fundo Municipal de AssitênciaSocial |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Func. | | |
| Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vlnculoa 3 DESPESAS CORREN' | Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vlnculoa 3 DESPESAS CORREN' | Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vlnculoa 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0173.2115.0000 | | | | 104.352,18 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | | 1 .660.00.999.005 | 3.3.90.14.00 | 3 .201.88 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | GRATUITA | 1 .660.00.999.005 1.660 .00.999.005 | 3.3.90.30 .00 | 8 .732,40 2 .910.80 | | | |
| | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.005 | 3 .3 .90.32.00 3.3.90.36.00 | 6 .004,70 | | | |
| ConstruçAo e | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Ampliação | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Ampliação | Convlvltncla de 08.244.0561 .1026.0000 | | | | 25.079,21 | | |
| Idosos 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E OBRAS E | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E OBRAS E | | 1 .500.01 1 | 4 .4 .90.5 4 .4 .90.5 | 3 .201 2 1 | | | |
| - | - | - | 08.244.0561 .2009.0000 | | | | | | |
| Manutenção | do Fundo Municipal de AaslstênclaSocial | do Fundo Municipal de AaslstênclaSocial | | .999.000 .665.00.999.000 | 1.00 1.00 | ,68 .877,33 | | | |
| FMAS 3 | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 682.547,50 | | |
| | CONTRATAÇÃO | | DETERMINADO | 1.500.01.999.000 1 .660.00.999.000 1 .500.01 | .999.000 3.1 .90.04.00 3 .1.90.04.00 3.1 .90.11 .00 | 2.910,80 7 .277,00 27.018,80 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | IVIL PESSOAL CIVIL | 1 .660.00.999.000 1 .500.01 .999.000 | 3 .1 .90.11 .00 3.1.90.13.00 | 208.908,12 8 .004,70 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | | .660.00.999.000 | 3 .1.90.13.00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 .660.00.999.000 | | | | | |
| | SENTENÇA S JUDICIAIS | SENTENÇA S JUDICIAIS | | | | 17.464,80 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1 .500.01 .999.000 | 3.1 .90.9 1.00 | 2.910,80 | | | |
| | DESPESAS | | ANTERIORES 1 | 1 .500.01 .999.000 | 3.1 .90.91 .00 3 .1 .90.9 2.00 | 2 .910,60 1 .4 55,40 | | | |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, C ENTRO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Mun.Capitão Gervásio O liveira

Fundo Municipal de Assitência Social

Fundo

Municipal de Assltêncla Social

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F .R. - C.A. | | | | | |
| 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | 662.547.50 |
| | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | 644.136,69 | |
| | | | | | | 362.364,67 | | |
| | CONT RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONT RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .600.01 .999.000 3 | .3.90.04.00 | 6 .403,76 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01.999.000 | 3 .3.90.14.00 | 2.401,41 14.554,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 1.500.01.999.000 | 3 .3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 3 .201,88 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .660.00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 80.047,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .661 .00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 1 .000.00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .669.00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 14.229.15 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3.90.32.00 | 1.455,40 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .660.00.999.000 | 3.3.90.32 .00 | 7 .277,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.352,12 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3 .90.33.00 | 1.455,40 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | 1 .860.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 7 .2 77,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .669.00.999.000 | 3 .3.90.33.00 | 3 .557,29 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3.90.36.00 | 6.403,76 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .660.00.999.000 | 3 .3.90.36.00 | 14.554,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 .669 .00.999.000 | 3 .3.90.36.00 | 4 .251 ,35 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J URIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J URIDICA | 1 .500.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 16.009,40 | | | |
| | | PESSOA JURIDICA | 1 .660.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 130.986,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .661 .00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 9 .606,64 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .669.00.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 8 .786,76 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.01 .999.000 | 3 .3 .90.48.00 | 1 .600,94 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .660.00.999.000 | 3 .3.90.48.00 | 4 .366,20 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 3 .3 .90.92.00 | 2 .401 ,41 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 3 .3 .90.92.00 | 4 .366,20 | | | |
| | INDENIZAÇÕES | INDENIZAÇÕES | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3 .90.93.00 | 1.455.40 | | | |
| | INDENIZAÇÕES | INDENIZAÇÕES | | | | | | |
| | 4 DESPESAS DE | 4 DESPESAS DE | 1 .660.00.999.000 | 3 .3 .90.93.00 | 4 .366.20 | | | |
| | E | E | | | | 18.410,81 | 18.410,81 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.01 .999.000 4 | 4 .4 .90.52.00 | 2 .401 ,41 16 .009,40 | | | |
| | de | de | 1 .660.00.999.000 | .4 .90.52.00 | | | | |
| | | 08.244.0561 | .2011.0000 | | | | | 7 .582,63 |
| | | PESSOA JURÍDICA | 1 .500.0 1 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.455,40 | | | |
| | OUTROS OUTROS | PESSOAS FfSICAS | 1 .500.01 .999.000 | 3.3.90.48.00 | | | | |
| | SERVIÇOS | SERVIÇOS | | | 1.455,40 | | | |
| | AUXIUOS | AUXIUOS | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 .605,64 |
| Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | Encar-gos e Transporte de Pessoas Carentes 08.244.0581 .2030.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.605,64 | |
| | | | | | | 9 .605,64 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 .500.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .500.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 .500.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .500.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 .500.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .500.01 | .999.000 .999.000 3.3.90.36.00 | 3 .3 .90.33.00 | 3 .201 ,88 3 .201 ,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 | .500.01 .999.000 3 .3.90.39.00 | 3 .201 | ,88 | | | |

Pág in a 39

Lei: 1 07, Data:

28/11/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENT0 DA DESPESA

ProJ/Atlv

Distribuição de Medicamentos e Alimentos

08.244.0561 .2109.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

1.500.01 .999.000 3.3.90.32.00

1.600,94

1.600,94

3.201,88

3.201,88

3.201 ,88

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Prefeitura Mun.Capit!lo Gervásio Oliveira

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.

MUNICIPAL DE CULTURA

| Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada Tota lGrupo Total Categ. Total Func. | | | | | |

| | | -C.A. | | | | | | | |
| Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | Aquisição de Instrumentos de fanfarra para a unidade 13.392.0051 .1082.0000 | | | |
| escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | escolar Joio da Deus. | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 16.009,40 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 | 4 INVESTIMENTOS 16.009,40 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.999.000 4.4.90.52.00 16.009,40 | 18.629,12 | 18.629,12 | 18.629,12 | |
| Formação de Banda de Músicae Coral 13.392.0051 .2105.0000 3 | Formação de Banda de Músicae Coral 13.392.0051 .2105.0000 3 | Formação de Banda de Músicae Coral 13.392.0051 .2105.0000 3 | Formação de Banda de Músicae Coral 13.392.0051 .2105.0000 3 | Formação de Banda de Músicae Coral 13.392.0051 .2105.0000 3 | 12.225,38 | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.225,38 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01.999.000 3.3.90.38.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.075,12 4.075,12 4.075,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01.999.000 3.3.90.38.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.075,12 4.075,12 4.075,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01.999.000 3.3.90.38.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.075,12 4.075,12 4.075,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01.999.000 3.3.90.38.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.075,12 4.075,12 4.075,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.01.999.000 3.3.90.38.00 1.500.01 .999.000 3.3.90.39.00 4.075,12 4.075,12 4.075,12 | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 6 .403,76 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 6 .403,76 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 6.403,76 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 6.403,76 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 6.403,76 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 6.403,76 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 6.403,76 | | | | | |
| Construir e | Construir e | Construir e | Construir e | 32.018,80 | | | | | |
| Equipar a Blblloteca Munlclpal 13.392.0273.1054.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 | Equipar a Blblloteca Munlclpal 13.392.0273.1054.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 | Equipar a Blblloteca Munlclpal 13.392.0273.1054.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 | Equipar a Blblloteca Munlclpal 13.392.0273.1054.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 | 32.018,80 | 32.018,80 | | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 16.009,40 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 16.009,40 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 16.009,40 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 16.009,40 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 16.009,40 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir. Reformar e Equipar o Telecentro Comunltério 13.392.0338.1047.0000 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir. Reformar e Equipar o Telecentro Comunltério 13.392.0338.1047.0000 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir. Reformar e Equipar o Telecentro Comunltério 13.392.0338.1047.0000 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir. Reformar e Equipar o Telecentro Comunltério 13.392.0338.1047.0000 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir. Reformar e Equipar o Telecentro Comunltério 13.392.0338.1047.0000 1.500.01 .999.000 4.4.90.52.00 8.732,40 | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 13.535,22 | 13.535,22 | 13.535,22 | 13.535,22 | 13.535,22 | |
| Encargos | Encargos | Encargos | Encargos | Encargos | | | | | |
| Diversos cio Festival do Bode 13.392.0338.2020.0000 3 DESPESAS CORREN' | Diversos cio Festival do Bode 13.392.0338.2020.0000 3 DESPESAS CORREN' | Diversos cio Festival do Bode 13.392.0338.2020.0000 3 DESPESAS CORREN' | Diversos cio Festival do Bode 13.392.0338.2020.0000 3 DESPESAS CORREN' | Diversos cio Festival do Bode 13.392.0338.2020.0000 3 DESPESAS CORREN' | 28.671 ,38 | 28.671,38 | 28.671,38 | 28.671,38 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.671,38 | | | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | DESPORTI 1.500.01 .999.000 1.500.01.999.000 1.500.01.999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 | 3.638,50 3.638,50 8.732,40 3.929,58 484.648,20 484.648,20 | | | | | |
| Real.em Prom.Eventos Festivos e Comemor. do Município 13.392.0338.2042.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.01 .999.000 1.500.01.999.000 | 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 | 17.464,80 2.183,10 43.662,00 72.042,30 | | 484.648,20 | 484.648,20 | 484.648,20 | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | .999.000 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| as Atividades Culturais do Município | | | | | | | | | |
| | | | | | | 221.948,50 | 221.948,50 | 221.948,50 | |
| | | | | 29.108,00 | | | | | |
| | | | | | 221 .948,50 | | | | |
| | 13.392.0338.2043.0000 | | | | | | | | |
| Incentivo 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | |
| | | 1.706.00.999.000 | | | | | | | |
| 1.500.01 3.3.90.39.00 320.188,00 | 1.500.01 3.3.90.39.00 320.188,00 | 1.500.01 3.3.90.39.00 320.188,00 | 1.500.01 3.3.90.39.00 320.188,00 | 1.500.01 3.3.90.39.00 320.188,00 | | | | | |
| 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |

1.390.460,05

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Prefeitura Mun.CapitAo Gervéslo Oliveira

SUB UNIDADE

Incentivo as Atividades Culturais do Município

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - C IVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(S ICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500 .01 .999.000

1.500.01 .999.000

1.715.00.999.000

1.716.00.999.000

1.500.01 .999.000

1.500.01 .999.000

1.500.01 .999.000

1 .500.01 .999.000

1 . 715.00.999.000

1.716.00.999.000

1.500.01.999.000

1.715.00.999.000

1.716.00.999.000

1.500.01 .999.000

3.3.80.14.00

3 .3.90.30.00

3 .3.90.30.00

3.3.90.30.00

3 .3.90.31.00

3 .3.90.32.00

3 .3.90.33.00

3.3.90.36.00

3 .3 .90.36.00

3.3.90.36.00

3 .3.90.39.00

3.3.90.39.00

3 .3.90.39.00

3 .3 .90 .92.00

21.831 ,00

5 .821 ,60

7 .277,00

7 .277,00

1.455,40

2.183,10

1.455,40

32.018,80

7 .277.00

7.277,00

112.065,80

7.277,00

7 .277 ,00

1.455,40

MANUTENÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO

MUNICIPIO

TOTAL

13.392.0336.2124.0000

Proj/Atlv

13.392.0336.2043.0000

Finalidade

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.500.01 .999.000 3 .3.90.36.00

10.187,80

10.187,80

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Prefeitura Mun.Capitão G ervási oO liveira

SEC.

MUNICIPAL

DE ESPORTE

SUB UNIDADE

SEC.

MUNICIPAL

DE ESPORTE

| Aplicacao Programada | Pr-oj/Ativ | Finalidade | C ategoria | Detalhada TotalGrupo Categ. | | Total | Total Func. |

| | | F .R. -C.A . | | | | | |
| ManutençAo do Departamento de Esportes Munleipal 3 | 27.812.0364.2044.0000 | | | | | | 238.976,68 |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 215.690,28 | |
| | | | | | 101 .878,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1 .500.01 .999.000 | 3 .1.90.11 .00 | 101 .878,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.812,28 | | |
| DIÁRIA S - CIVIL | | 1.500.01 .999.000 | 3 .3.90.14.00 | 20.375,60 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3.90.30.00 | 35.220.68 | | | |
| P REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | P REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.01.999.000 | 3.3.90.31 .00 | 2.183,10 | | | |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.01 .9 99.000 | 3 .3 .90.32.00 | 2 .183.10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .500 .01 .999.000 | 3 .3.90.36.00 | 36.385,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.01 .999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 17.464,80 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn | 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | 23.286,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 23.288,40 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 4 .4 .90.5 2.00 | 23.2 86,40 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL: DE | 27.812.0364.2122.0000 | | | | | | 7 .277,00 |
| FUTEBOL SERROTÃO 4 DESPESAS DE | | | | | | 7 .277,00 | |
| CAPll 4 | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | 7 .277.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51.00 | 7.277,00 | | | |
| DE DE QUADRAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| REFORMA | 27.812.0364.2123.0000 | | | | | | 32.018,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 32.018,80 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 32.018,80 | | |
| | | 1.500.01.999.000 4 | .4.90.51 .00 | 32.018.80 | | | |
| ConstruçAo,Ref.e Ampliação do Eabkllo Municipal | 27.813.0707.1042.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 39.295,80 | 39.295,80 |
| 4 INVEST IMENTOS | | | | | 39.296.80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 8.732,40 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .700.06.999.000 4 .4 .90.51 | .00 | 14.554,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.01.999.000 4.4,90.52.00 | 8 | .732,40 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .700.06.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7 .277,00 | | | |
| Conat.de Campos de Futebol, Glnéaloee Quadras .. | 27.813.0713.1043.0000 | | | | | | 45.117,40 |
| Eeportlvaa DESPESAS DE CAPll | | | | | | 45.117.40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .500.01 .999.000 4 .4 | | 8 .732.40 | 45.117,40 | | |
| | | | .90.51 .00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.06.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 11 .643,20 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATER IAL PERMANENTE | | 1 .500.01 .999.000 4 .4.90.52.00 | 2 | 2 .910.80 | | | |
| | | 1.700.06.999.000 4 | .4.90.52.00 | 1.831 ,00 | | | |
| Recreação e Lazer | 27.813.0714.1048.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 39.29'>.80 | 39.295,80 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 39.295,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.01 .999.000 4 .4 .90.51.00 | 8 .732.40 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .700.06.999.000 4.4.90.51 .00 | | 13.098,60 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .500.01 .999.000 4 .4 .90.52.00 1 .700.06.999.000 4 .4.90.52.00 | 13.098,60 | 4 .366,20 | | | |

Categoria

Detalhada

Pág ina 42

Lei:

107,

Data: 28/11/2025

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

221 .948,50

221.948,50

221.948,50

20.375,80

835.836,22

20.375,60

20.375,80

CNPJ:01 .6 12.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE

SEC.

MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

27.813.0714.1048.0000

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC. MUNICIPAL DE TURISMO

39.295,80

401 .981 ,48

Pág ina 45

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

MANUTENÇ

O DA SEC. DE TURISMO

13.695.0336.2127 .0000

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.500.01 .999.000 3.1.90.11.00

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.01 .999.000 3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.500.01.999.000 3.3.90.36.00 2.910,80

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

67.239,46

21 .831 ,00

7.277,00

7.277,00

106.535,28

106.535,26

67.239,48

39.295,80

106.535,28

Lei:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

Categoria

MANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA

14.422.0019.2126.0000

MULHER

TOTAL

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.01.999.000 3.3.90.14.00

1.500.01 .999.000 3.3.90.30.00

67.239,46

21.831,00

7.277,00

7.277,00

3.201 ,86

21 .831,00

67.239,48

61 .417,88

126.657,36

128.657,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁS IO OLIVEIRA

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETALHAME NTO DA D ESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Reserva de Contingência

Reserva de Contingancia

Apllcacao Programada

Reserva de conung&nela

RESERVA DE CONTlt

RESERVA DE CONTINGléNCIA

RESERVA DE CONTING~NCIA

Proj/Atlv

99.999.9999.9999.0000

TOT AL

RAIMU NDOC OELH0:01 1653983

RAIMUNDO COELHO

PREFEITO MUNIC IPAL

CPF: 011 .653.983-62

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA. CENTRO

01.612.569/0001-70

Exercício :

2026

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.01.999.000 9 .9 .99.99.00

CONSOUDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕ ES DO GOVERNO

º'"'IINnri

328.192,70

326.192,70

JOA O RODRIGUES DÁ Assinado de forma digital SILVA J porJOAO RODRIGUES DA

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC - PI 01122510-1

CPF: 003.486.583-70

Lei: 107, Data: 28111/2025 (Art.2" - § 1 • da Lei 4.320/64)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| T ITULOS | Saldo R$ | SaldoR$ | TITUL OS | SaldoRS | Saldo RS |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES OE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES OE CRÉD ITO ALIENAÇÃO OE BENS TRANSFERi;NCIAS OE CAPITAL DEDUÇÕES DARECEfTA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA | 568.233,55 104.061 ,10 154.510,09 58.216,00 47.416.618,48 291.080,00 72.770,00 72.770,00 2.344.069,27 -3.533.680.00 | 48.592.719,22 -3.533.880.00 2.◄89.609.27 | Legislativa Administração Assist6ncia SoclaJ Saúde Educação Cultura Direitos da Cidadanla Urbanismo Habitação Saneamento Agrtcultura Detporto e Lezer Encargos Especiais Rosorva de Contingência JOAO | | 2.008.452,00 9.627.795,46 1.946.682,23 11 .550.◄63.52 16.619.616,08 842.371 ,50 128.657,36 2.149.759,94 7◄.516,48 687.671 ,52 330.155,50 401.981 ,48 752.150,72 328.192,70 47.548.448,-49 |

r ·.. U>T · ~·

< --- eo · eu 10.e,, 0!i!l!1S362

RAIMUNDO COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 011.653.983-62

Notas Explicativ as

PRAÇA M INOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11 , § 2°, Art.2")

| 1 0 1 | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra | CAmara Mun. de Capitã o Gervã•lo Ollvelra CAmara Mun.de Capitã o Garvã•lo Ollvalra |

| Código | Código | Especificação | Especificação | | Especial P | rojetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 130.986.00 | | 1.877.466.00 | 2.008.452.00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | | 130.986.00 | 1.746.480.00 | 1.877.466,00 |
| 01 | 031 | 0001 | Engargo Legislativo | | 00 | 130.986 | 1.746.480 00 | 1.877.466 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | Construçã o.Reforma e Ampliação do Prédio da camara | | 29.1 | 08.00 | | 29.108,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | | 21.831 | ,00 | | 21 .831,00 |
| 01.031.0001.1083.0000 | 01.031.0001.1083.0000 | 01.031.0001.1083.0000 | Aquisição de Veiculo | | | 80.047.00 | | 80.047,00 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | Manutenção da CêmaraMunicipal | | 1.731 | | .926.00 | 1.731 .926.00 |
| 01 .031 .0001 .2089.0000 | 01 .031 .0001 .2089.0000 | 01 .031 .0001 .2089.0000 | Contribuição a Entidades | | | | 11.643.20 | 11 .643,20 |
| 01 .031 .0001 .2090.0000 | 01 .031 .0001 .2090.0000 | 01 .031 .0001 .2090.0000 | Contribuição a Entidades | | | | 2.910,80 | 2.910,80 |
| 01 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | | | | 130.986,00 | 130.986,00 |
| 01 | 091 | 001 2 | Assistênc ia Jurfdlca | | 130.986 00 | | | 130.986 00 |
| 01 .091 .0012.2091 .0000 | 01 .091 .0012.2091 .0000 | 01 .091 .0012.2091 .0000 | Encargos com Assessoria Jurídica | | 130.986,00 | | | 130.986,00 |
| | | | | TOTAL | º·ºº | 130.986.00 | 1.877.466.00 | 2.008.452,00 |

O rçamento Programa

47 .548.448,49

JOAO RODRIGUES D ,. Assinado de forma

SILVA

digital por JOAO

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNI OR CONTADOR CRC - PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

Pág ina 47

Lei: 107, Data: 2811112025

328.192,70

328.192,70

328.192,70

Exerclclo de 2026

Anexo 06

Lei: 107, D ata: 2 8/11/2025

PREFEIT URA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA M INOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 0 1 | Pntfeltura Mun.CapltAo Gerv6alo Ollvelra Gabinete do Pntfelto Munlclpal | Pntfeltura Mun.CapltAo Gerv6alo Ollvelra Gabinete do Pntfelto Munlclpal | Pntfeltura Mun.CapltAo Gerv6alo Ollvelra Gabinete do Pntfelto Munlclpal | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 9.605,64 | 920.002,29 | 929.607,93 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 9.605,64 | 866.755,41 | 876.361.05 |
| 04- | 121 | 0019 | Planejamento Governamentais | 9.605 64 | 866.755 41 | 876.361 05 |
| 04.121.0019.1003.0000 | 04.121.0019.1003.0000 | 04.121.0019.1003.0000 | Aquisição de Material Permanente | 9.605,64 | | 9.605,64 |
| 04.121.0019.2002.0000 | 04.121.0019.2002.0000 | 04.121.0019.2002.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal | | 866.755,41 | 866.755,41 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | 10.000,89 | 10.000,89 |
| 04 | 131 | 0096 | Imprensa e RelaÇOes PUbllcas | | 10.000 89 | 10.000 89 |
| 04.131.0096.2092.0000 | 04.131.0096.2092.0000 | 04.131.0096.2092.0000 | Encargos com Assessoria de Imprensa | | 10.000,89 | 10.000,89 |
| 04 | 153 | Defesa TeJTestre | Defesa TeJTestre | | 43.245,99 | 43.245,99 |
| 04 | 153 | 0115 | Operações Terrestres | | 43.245 99 | 43.245 99 |
| 04.153.0115.2111 .0000 | 04.153.0115.2111 .0000 | 04.153.0115.2111 .0000 | Admlnlst.da Junta do Serviço Militar | | 43.245,99 | 43.245,99 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9.605,64 | 920.002,29 | 929.607,93 |

O rçam ento Programa

Exerclclo de 2026

A nexo 06

Lei: 107, Data: 28/ 11/2025

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| 02 | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ | Prefeitura Mun.CapltAo Oerv6slo Ollvelra Sec. Mun. de Administraçã oe Finança■ |

| Código | Código | Projetos | Atividades | Total | | |
| 04 Administração | 04 Administração | 253.156,83 | 8.150.184,09 | 8.403.340,92 | | |
| 04 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | 091 Defesa da Ordem Jurídica | 382.812,46 | 382.812,46 | | |
| 04 | 091 0012 AssistênciaJurídica | 091 0012 AssistênciaJurídica | 382.812 46 | 382.812 46 | | |
| 04.091 | .0012.2003.0000 Encargos com Assessoria Jurídlca,Técnlcae Administrativa | .0012.2003.0000 Encargos com Assessoria Jurídlca,Técnlcae Administrativa | 362.812,46 | 382.812,46 | | |
| 04 | 122 Administração Geral | 243.551,19 | 6.442.885,88 | 6.686.437,07 | | |
| 04 122 0019 Planejamento Governamentais | 04 122 0019 Planejamento Governamentais | 243.551 19 | 6.238.992 29 | 6.482.543 48 | | |
| 04.122.0019.1027.0000 Aquisição de Material Permanente | 04.122.0019.1027.0000 Aquisição de Material Permanente | 43.662,00 | 04.122.0019.1027.0000 Aquisição de Material Permanente | 43.662,00 | | |
| 04.122.0019.1028.0000 Aquisição de Imóveis | 04.122.0019.1028.0000 Aquisição de Imóveis | 20.001 ,75 | 04.122.0019.1028.0000 Aquisição de Imóveis | 20.001 ,75 | | |
| 04.122.0019.1029.0000 Aquisição de Veículos | 04.122.0019.1029.0000 Aquisição de Veículos | 170.281 ,80 | 04.122.0019.1029.0000 Aquisição de Veículos | 170.281 ,80 | | |
| 04.122.0019.1039.0000 Indenização de Imóveis | 04.122.0019.1039.0000 Indenização de Imóveis | 9.605,64 | 04.122.0019.1039.0000 Indenização de Imóveis | 9.605,64 | | |
| 04.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e | 04.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e | 04.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração e | 5.397.005,74 | 5.397.005,74 | | |
| Finanças 04.122.0019.2014.0000 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais | Finanças 04.122.0019.2014.0000 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais | Finanças 04.122.0019.2014.0000 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais | 774.747,07 | 774.747,07 | | |
| 04.122.0019.2126.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | 04.122.0019.2126.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | 04.122.0019.2126.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | 67.239,48 | 67.239,48 | | |
| ECONÔMICO 122 0036 Contribuições Diversas | ECONÔMICO 122 0036 Contribuições Diversas | ECONÔMICO 122 0036 Contribuições Diversas | 184.682 31 | 184.682 31 | | |
| 04 04.122.0036.2089.0000 Contribuição a Entidades | 04 04.122.0036.2089.0000 Contribuição a Entidades | 04 04.122.0036.2089.0000 Contribuição a Entidades | 184.682,31 | 184.682,31 | | |
| | | | 19.211 28 | 19.211 28 | | |
| 04 122 0077 Treinamento de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 Treinamento e Capacitação de Pessoal | 04 122 0077 Treinamento de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 Treinamento e Capacitação de Pessoal | 04 122 0077 Treinamento de Pessoal 04.122.0077.2112.0000 Treinamento e Capacitação de Pessoal | 19.211 ,28 | 19.211 ,28 | | |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 9.605,64 | 454.958.04 | 464.563.68 | | |
| 04 123 0049 Administração Contábil | 04 123 0049 Administração Contábil | 9.605 64 | 435.746 76 | 445.352 40 | | |
| 04.123.0049.1049.0000 Aquisição de Equipamentos pios Serviços Contábeis9_.6 | 04.123.0049.1049.0000 Aquisição de Equipamentos pios Serviços Contábeis9_.6 | _0 _5 ~,_ 64 | | 9.605,64 | | |
| 04.123.0049.2021.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis | 04.123.0049.2021.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis | 04.123.0049.2021.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis | 435.746,76 | 435.746,76 | | |
| 04 123 0055 Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária | 04 123 0055 Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária | 04 123 0055 Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária | 19.211 28 | 19.211 28 | | |
| 04.123.0055.2100.0000 Manutenção do Departamento de Tributos | 04.123.0055.2100.0000 Manutenção do Departamento de Tributos | 04.123.0055.2100.0000 Manutenção do Departamento de Tributos | 19.211,28 | 19.211 ,28 | | |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 209.967,65 | 209.967,65 | | |
| 04 181 0 122 Operações Terrestres | 04 181 0 122 Operações Terrestres | 04 181 0 122 Operações Terrestres | 209.967 65 | 209.967 65 | | |
| 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança Pública | 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança Pública | 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança Pública | 209.967,65 | 209.967,65 | | |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 268.957,92 | 268.957,92 | | |
| 04 271 0186 Administração Previdenciária | 04 271 0186 Administração Previdenciária | 04 271 0186 Administração Previdenciária | 268.957 92 | 268.957 92 | | |
| 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | 268.957,92 | 268.957,92 | | |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 14.408,46 | 14.408,46 | | |
| 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 4 .802 82 | 4 .802 82 | | |
| 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | | | |
| 04.722.0629.2015.0000 Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal deTV 9_._ | 04.722.0629.2015.0000 Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal deTV 9_._ | 04.722.0629.2015.0000 Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal deTV 9_._ | 04.722.0629.2015.0000 Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal deTV 9_._ | 376.193,68 | | |
| 04 | 04 | 04 | 376.193,68 | | | |
| 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia 04.751.0636.2096.0000 Encargos com Energia Eiétrlca | 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia 04.751.0636.2096.0000 Encargos com Energia Eiétrlca | 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia 04.751.0636.2096.0000 Encargos com Energia Eiétrlca | 376.193 68 | 376.193 68 | | |
| 28 Encargos Especiais 752.150,72 | 28 Encargos Especiais 752.150,72 | 28 Encargos Especiais 752.150,72 | 28 Encargos Especiais 752.150,72 | 752.150,72 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 12 | Educação | Educação | Educação | | 539.765,60 | 10.404.842,40 | 10.944.608,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 494.836,00 | 8.423.605,52 | 8.918.441,52 |
| 12 | 361 | 0023 | Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental | | 494.836,00 | 8.239.886,43 | 8.734.722,43 |
| 12.361.0023.1014.0000 | 12.361.0023.1014.0000 | 12.361.0023.1014.0000 | Investimento da Área de Educação | | 422.066,00 | | 422.066,00 |
| 12.361.0023.1030.0000 | 12.361.0023.1030.0000 | 12.361.0023.1030.0000 | Aquisição de Veículos- 30% | | 72.770,00 | | 72.770,00 |
| 12.361.0023.2046.0000 | 12.361.0023.2046.0000 | 12.361.0023.2046.0000 | Encargos com Pessoal do Magistério- 70% | | | 5.794.631 ,65 | 5.794.631,65 |
| 12.361 .0023.2047.0000 | 12.361 .0023.2047.0000 | 12.361 .0023.2047.0000 | Encargos com o Pessoal Adminsitrativo - 30% | | | 1.700.089,98 | 1.700.089,98 |
| 12.361 .0023.2049.0000 | 12.361 .0023.2049.0000 | 12.361 .0023.2049.0000 | Outras Despesas de Custeio - 30% | | | 736.432,40 | 736.432,40 |
| 12.361 .0023.2050.0000 | 12.361 .0023.2050.0000 | 12.361 .0023.2050.0000 | Treinamentos e Qualificações de Professores | | | 8.732,40 | 8.732,40 |
| 12 361 0277 | 12 361 0277 | 12 361 0277 | Transporte Escolar | | | 183.719,09 | 183.719,09 |
| 12.361.0277.2053.0000 | 12.361.0277.2053.0000 | 12.361.0277.2053.0000 | Encargos com Transporte Escolar | | | 183,719,09 | 183.719,09 |
| 12 365 Educação | 12 365 Educação | 12 365 Educação | Infantil | | 44.929,60 | 1.748.153,71 | 1.793.083,31 |
| 12 365 0302 | 12 365 0302 | 12 365 0302 | Educação da Criança de Oa 6 Anos | | 18.920,20 | 832.052,18 | 850.972,38 |
| 12.365.0302.1009.0000 | 12.365.0302.1009.0000 | 12.365.0302.1009.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 30% | | 18.920,20 | | 18.920,20 |
| 12.365.0302.2006.0000 | 12.365.0302.2006.0000 | 12.365.0302.2006.0000 | Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 30% | | | 128.366,28 | 128.366,28 |
| 12.365.0302.2007.0000 | 12.365.0302.2007.0000 | 12.365.0302.2007.0000 | Encargos com o Pessoal do Ensino lnfanil - 70% | | | 703.685,90 | 703.685,90 |
| 12 365 0304 | 12 365 0304 | 12 365 0304 | Educação Pré- Escolar | | 26.009 40 | 916.101 53 | 942.110 93 |
| 12.365.0304.1031.0000 | 12.365.0304.1031.0000 | 12.365.0304.1031.0000 | Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pra-Escolas | - 30% | 26.009,40 | | 26.009,40 |
| 12.365.0304.2035.0000 | 12.365.0304.2035.0000 | 12.365.0304.2035.0000 | Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% | | | 8.732,40 | 8.732,40 |
| 12.365.0304.2038.0000 | 12.365.0304.2038.0000 | 12.365.0304.2038.0000 | Encargos com Pessoal do MagistériaPré-Escolar - | 70% | | 907.369,13 | 907.369,13 |
| 12 366 Educação | 12 366 Educação | 12 366 Educação | de Jovens e Adultos | | | 208.369,84 | 208.369,84 |
| 12 366 0268 | 12 366 0268 | 12 366 0268 | Erradicação do Analfabetismo | | | 208.369,84 | 208.369 84 |
| 12.366.0268.2019.0000 | 12.366.0268.2019.0000 | 12.366.0268.2019.0000 | Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e -30% | Adultos | | 8.805,39 | 8.805,39 |
| 12.366.0268.2024.0000 | 12.366.0268.2024.0000 | 12.366.0268.2024.0000 | Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação de Jovens e Adultos - 70% | | | 199.564,45 | 199.564,45 |
| 12 367 Educação | 12 367 Educação | 12 367 Educação | Especial | | | 24.713,33 | 24.713,33 |
| 12 367 0321 | 12 367 0321 | 12 367 0321 | Educação Compesatória | | | 24.713,33 | 24.713,33 |
| 12.367.0321.2026.0000 | 12.367.0321.2026.0000 | 12.367.0321.2026.0000 | Manutenção e Encargos da Educação Especial - 30% | | | 15.107,69 | 15.107,69 |
| 12.367.0321.2029.0000 | 12.367.0321.2029.0000 | 12.367.0321.2029.0000 | Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação Especial - 70% | | | 9.605,64 | 9.605,64 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 539.765,60 | 10.404.842,40 | 10.944.608,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| 02 08 | Prefeitura Mun.Capltlo Gervásio Ollvelra Secretaria Munlclpal de Saúde | Prefeitura Mun.Capltlo Gervásio Ollvelra Secretaria Munlclpal de Saúde | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota l |
| 04 | Administração | Administração | | | 35.108,55 | 35.108,55 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 35.108,55 | 35.108,55 |
| 04 | 122 | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | | | 35.108 55 | 35.108 55 |
| 04.122.0046.2061.0000 Administração da Secretaria Municipal de Saúde | 04.122.0046.2061.0000 Administração da Secretaria Municipal de Saúde | 04.122.0046.2061.0000 Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | 35.108,55 | 35.108,55 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0,00 | 35.108,55 | 35.108,55 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 130.986,00 | 1.877.466,00 | 2.008.452,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 130.986,00 | 1.746.480,00 | 1.877.466,00 |
| 01 031 0001 Engargo Legislativo | 01 031 0001 Engargo Legislativo | 000 | 130.986 00 | 1.746.480 00 | 1.877.466 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 Construção ,Reforma eAmpliação | 01 .031 .0001 .1001.0000 Construção ,Reforma eAmpliação | 0,00 | 29.108,00 | 0,00 | 29.108,00 |
| do Prédioda Câmara 01.031 .0001 .1002.0000 Aquisição de Equipamentos para aCâmara Municipal | do Prédioda Câmara 01.031 .0001 .1002.0000 Aquisição de Equipamentos para aCâmara Municipal | 0,00 | 21.831,00 | 0,00 | 21.831,00 |
| 01.031 .0001.1083.0000 Aquisição de Veiculo | 01.031 .0001.1083.0000 Aquisição de Veiculo | 0,00 | 80.047,00 | 0,00 | 80.047,00 |
| .031 .0001 .2001 .0000 Manutenção da Câmara Municipal | .031 .0001 .2001 .0000 Manutenção da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.731 .926,00 | 1.731.926,00 |
| 01 01 .031 .0001 .2089.0000 Contribuição aEntidades | 01 01 .031 .0001 .2089.0000 Contribuição aEntidades | 0,00 | 0,00 | 11.643,20 | 11.643,20 |
| 01 .031.0001 .2090.0000 Contribuição aEntidades | 01 .031.0001 .2090.0000 Contribuição aEntidades | 0,00 | 0,00 | 2.910,80 | 2.910,80 |
| 01 091 Defesa da Ordem Jurídica | 01 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 130.986,00 | 130.986,00 |
| 01 091 0012 AssistênciaJurídica | 01 091 0012 AssistênciaJurídica | 0,00 | 0,00 | 130.986,00 | 130.986,00 |
| 01.091.0012.2091.0000 Encargos com Assessoria Jurídica | 01.091.0012.2091.0000 Encargos com Assessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 130.986,00 | 130.986,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 395.494,95 | 9.232.300,51 | 9.627.795,46 |
| 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | | 382.812,46 | |
| | | | 0,00 | | 382.812,46 |
| 04 091 0012 AssistênciaJurídica | 04 091 0012 AssistênciaJurídica | O00 | 000 | 382.812 46 | 382.81246 |
| 04.091 .0012.2003.0000 Encargos com Assessoria Jurí dica,Técnica e Administrativa | 04.091 .0012.2003.0000 Encargos com Assessoria Jurí dica,Técnica e Administrativa | | | | |
| 04 | Planejamento eOrçamento | 0,00 | 9.605,64 | 866.755,41 | 876.361 ,05 |
| 04 121 0019 Planejamento Governamentais | 04 121 0019 Planejamento Governamentais | 0,00 | 9.605,64 | 866.755,41 | 876.361 ,05 9.605,64 |
| 04.121.0019.1003.0000 Aquisição de Material Permanente 04.121 | .0019.2002.0000 Manutenção | 0,00 0,00 | 9.605,64 0,00 | 0,00 866.755,41 | 866.755,41 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 243.551 ,19 | 6.477.994,43 | 6.721 .545,62 |
| 04 122 0019 Planejamento Governamentais | 04 122 0019 Planejamento Governamentais | 0,00 | 243.551,19 | 6.238.992,29 | 6.482.543,48 |
| 04.122.0019.1027.0000 Aquisição de Material Permanente | 04.122.0019.1027.0000 Aquisição de Material Permanente | 0,00 | 43.662,00 | 0,00 | 43.662,00 |
| 04.122.0019.1028.0000 Aquisição de Imóveis | 04.122.0019.1028.0000 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 20.001,75 | 0,00 | 20.001,75 |
| 04.122.0019.1029.0000 Aquisição de Veículos | 04.122.0019.1029.0000 Aquisição de Veículos | 0,00 | 170.281,80 | 0,00 | 170.281 ,80 |
| 04.122.0019.1039.0000 Indenização de Imóveis | 04.122.0019.1039.0000 Indenização de Imóveis | 0,00 | 9.605,64 | 0,00 | 9.605,64 |
| 04.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração | 04.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração | Finanças 0,00 | 0,00 | 5.397.005,74 | 5.397.005,74 |
| 04.122.0019.2014.0000 Indenizações Administrativas eSentenças | 04.122.0019.2014.0000 Indenizações Administrativas eSentenças | 0,00 | 0,00 | 774.747,07 | 774.747,07 |
| 04.122.0019.2126.0000 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04.122.0019.2126.0000 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 67.239,48 | 67.239,48 |
| 122 0036 Contribuições Diversas | 122 0036 Contribuições Diversas | 0,00 | 0,00 | 184.682,31 | 184.682,31 |
| 04 04.122.0036.2089.0000 Contribuição a Entidades | 04 04.122.0036.2089.0000 Contribuição a Entidades | 0,00 | 0,00 | 184.682,31 | 184.682,31 |
| 04 122 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde 04.122.0046.2061 .0000 Administração da Secretaria Municipal de Saúde | 04 122 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde 04.122.0046.2061 .0000 Administração da Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 35.108,55 | 35.108,55 |
| 122 0077 Treinamento de Pessoal | 122 0077 Treinamento de Pessoal | 0,00 0,00 | 0,00 | 19.211 ,28 | 19.211,28 |
| 04 04.122.0077.2112.0000 Treinamento eCapacitação de Pessoal | 04 04.122.0077.2112.0000 Treinamento eCapacitação de Pessoal | | 000 | 19.211 ,28 | 19.211 ,28 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 9.605,64 | 454.958,04 | |
| | | | | | 464.563,68 |
| | | | | 435.746,76 | 445.352,40 |
| 04 123 0049 Administração Contábil 04.123.0049.1049.0000 | Aquisição | 0,00 0,00 0,00 | 9.605,64 9.605,64 0,00 | 0,00 435.746,76 | 9.605,64 435.746,76 |
| 04.123.0049.2021.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis 04 123 0055 Fiscalização eControle da Arrecadação Tributária | 04.123.0049.2021.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis 04 123 0055 Fiscalização eControle da Arrecadação Tributária | | 0,00 | 19.211 ,28 | 19.211 ,28 |
| 04.123.0055.2100.0000 Manutenção do Departamento de Tribulos | 04.123.0055.2100.0000 Manutenção do Departamento de Tribulos | 0,00 0,00 | 0,00 | 19.211 ,28 | 19.211 ,28 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades Tola 1 | |

| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 395.494,95 | 9.232.300,51 | 9.627.795,46 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 9.605,64 | 454.958,04 | 464.563,68 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 16.009,40 | 127.005,58 | 143.014,98 |
| 04 124 0092 Departamento eControle Interno | 04 124 0092 Departamento eControle Interno | 04 124 0092 Departamento eControle Interno | 0,00 | 16.009,40 | 127.005,58 | 143.014,98 |
| 04.124.0092.1068.0000 Aquisição de Equip.p/a Controladoria Geral do Município | 04.124.0092.1068.0000 Aquisição de Equip.p/a Controladoria Geral do Município | 04.124.0092.1068.0000 Aquisição de Equip.p/a Controladoria Geral do Município | 0,00 | 16.009,40 | 0,00 | 16.009,40 |
| 04.124.0092.2005.0000 Manutenção dos Serviços da Controladoria | 04.124.0092.2005.0000 Manutenção dos Serviços da Controladoria | 04.124.0092.2005.0000 Manutenção dos Serviços da Controladoria | 0,00 | 0,00 | 127.005,58 | 127.005,58 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 10.000,89 | 10.000,89 |
| 04 131 0096 Imprensa e Relações Públicas | 04 131 0096 Imprensa e Relações Públicas | 04 131 0096 Imprensa e Relações Públicas | 0,00 | 000 | 10.000,89 | 10.000,89 |
| 04.131.0096.2092.0000 Encargos com Assessoria de Imprensa | 04.131.0096.2092.0000 Encargos com Assessoria de Imprensa | 04.131.0096.2092.0000 Encargos com Assessoria de Imprensa | 0,00 | 0,00 | 10.000,89 | 10.000,89 |
| 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 43.245,99 | 43.245,99 |
| 04 153 0115 Operações Terrestres | 04 153 0115 Operações Terrestres | 04 153 0115 Operações Terrestres | 0,00 | 0,00 | 43.245,99 | 43.245,99 |
| 04.153.0115.2111.0000 Administ.da Junta do Serviço Militar | 04.153.0115.2111.0000 Administ.da Junta do Serviço Militar | 04.153.0115.2111.0000 Administ.da Junta do Serviço Militar | 0,00 | 0,00 | 43.245,99 | 43.245,99 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 209.967,65 | 209.967,65 |
| 04 181 0122 Operações Terrestres | 04 181 0122 Operações Terrestres | 04 181 0122 Operações Terrestres | 0,00 | 0,00 | 209.967,65 | 209.967,65 |
| 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança | 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança | 04.181.0122.2013.0000 Manutenção da Segurança | 0,00 | 0,00 | 209.967,65 | 209.967,65 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 0,00 | 268.957,92 | 268.957,92 |
| 04 271 0186 Administração | 04 271 0186 Administração | 04 271 0186 Administração | O00 | 000 | 268.957 92 | 268.957 92 |
| Previdenciária 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | Previdenciária 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | Previdenciária 04.271 .0186.2023.0000 Encargos com Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 268.957,92 | 268.957,92 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 14.408,46 | 14.408,46 |
| 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 04 722 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 4.802,82 | 4.802,82 |
| 04.722.0628.2095.0000 Encargos com Telefonia em Geral eos Postos | 04.722.0628.2095.0000 Encargos com Telefonia em Geral eos Postos | 04.722.0628.2095.0000 Encargos com Telefonia em Geral eos Postos | 0,00 | 0,00 | 4.802,82 | 4.802,82 |
| 04 04.722.0629.2015.0000 Manutenção | 04 04.722.0629.2015.0000 Manutenção | 0629 Radiodifusão | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.605,64 9.605,64 | 9.605,64 9.605,64 |
| 04 751 Conservação de Energia | 04 751 Conservação de Energia | 04 751 Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 376.193,68 | 376.193,68 |
| 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia | 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia | 04 751 0636 Controle da Utilização da Energia | 0,00 | 0,00 | 376.193,68 | 376.193,68 |
| com Energia Elétrica | com Energia Elétrica | com Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | | 376.193,68 |
| 04.751 .0636.2096.0000 Encargos 04 782 Transporte Rodoviário | 04.751 .0636.2096.0000 Encargos 04 782 Transporte Rodoviário | 04.751 .0636.2096.0000 Encargos 04 782 Transporte Rodoviário | | | 376.193,68 | |
| | | | 0,00 | 116.723,08 | 0,00 | 116.723,08 |
| 04 782 0663 Terminal Rodoviário | 04 782 0663 Terminal Rodoviário | 04 782 0663 Terminal Rodoviário | 0,00 | 21 .248 84 | 000 | 21.248,84 |
| 04.782.0663.1046.0000 Construção do Terminal | 04.782.0663.1046.0000 Construção do Terminal | 04.782.0663.1046.0000 Construção do Terminal | 0,00 | 21 .248,84 | 0,00 | 21 .248,84 |
| 04 782 0664 Estradas | 04 782 0664 Estradas | 04 782 0664 Estradas | 0,00 | 95.474,24 | 0,00 | 95.474,24 |
| Vicinais 04.782.0664.1040.0000 Construção eRest.de Pontes,Bueiros | Vicinais 04.782.0664.1040.0000 Construção eRest.de Pontes,Bueiros | Vicinais 04.782.0664.1040.0000 Construção eRest.de Pontes,Bueiros | 0,00 | 27.070,44 | 0,00 | 27.070,44 |
| assentamento 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO | assentamento 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO | assentamento 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO | 0,00 | | 0,00 | 36.385,00 |
| | | | | 36.385,00 | | |
| 08 | Assistência Social | Assistência Social | Assistência Social | 0,00 96.369,43 | 1.850.292,80 | 1.946.662,23 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 96.369,43 | 1.850.292,80 | 1.946.662,23 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 243.155,08 | 243.155,08 |
| 08 243 0165 Assistênciaao Menor | 08 243 0165 Assistênciaao Menor | 0,00 | 000 | 54.483 60 | 54.483,60 |
| 08.243.0165.2016.0000 Programa Agente Jovem - AJS | 08.243.0165.2016.0000 Programa Agente Jovem - AJS | 0,00 | 0,00 | 15.187,80 | 15.187,80 |
| 08.243.0165.2017.0000 Serviço Social de Proteção Basica - PBF | 08.243.0165.2017.0000 Serviço Social de Proteção Basica - PBF | 0,00 | 0,00 | 39.295,80 | 39.295,80 |
| 08 243 0172 AssistênciaSocial Geral | 08 243 0172 AssistênciaSocial Geral | 0,00 | 0,00 | 188.671,48 | 188.671 ,48 |
| 08.243.0172.2081 .0000 Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz | 08.243.0172.2081 .0000 Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 188.671,48 | 188.671 ,48 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 96.369,43 | 1.607.137,72 | 1.703.507,15 |
| 08 244 0172 AssistênciaSocial Geral | 08 244 0172 AssistênciaSocial Geral | o , oo | 71 .290,22 | 226.896,86 | 298.187,08 |
| 08.244.0172.1074.0000 Aquisição de Equipamentos | 08.244.0172.1074.0000 Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 17.267,62 | 0,00 | 17.267,62 |
| 08.244.0172.1084.0000 Construção do Centro de Referênciade | 08.244.0172.1084.0000 Construção do Centro de Referênciade | 0,00 | 24.100,87 | 0,00 | 24.100,87 |
| AssistênciaSocial 08.244.0172.1085.0000 Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de | AssistênciaSocial 08.244.0172.1085.0000 Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de | Vínculos 0,00 | 29.921,73 | 0,00 | 29.921,73 |
| 08.244.0172.2012.0000 lndice de Gestão Descentralizada | 08.244.0172.2012.0000 lndice de Gestão Descentralizada | 0,00 | 0,00 | 50.939,00 | 50.939,00 |
| 08.244.0172.2045.0000 Programa de IGDBF - AUXILIO BRASIL | 08.244.0172.2045.0000 Programa de IGDBF - AUXILIO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 101.878,00 | 101.878,00 |
| 08.244.0172.2084.0000 Serviço de Proteção Social Basica Variavel | 08.244.0172.2084.0000 Serviço de Proteção Social Basica Variavel | 0,00 | 0,00 | 74.079,86 | 74.079,86 |
| 08 244 0173 Serviço Social | 08 244 0173 Serviço Social | 000 | 000 | 141.101 03 | 141.101 03 |
| 08.244.0173.2074.0000 Programa de Amparo ao Abuso | 08.244.0173.2074.0000 Programa de Amparo ao Abuso | 0,00 | 0,00 | 4.366,20 | 4.366,20 |
| eExploração 08.244.0173.2075.0000 Atendimento Emergencial aCalamidade | eExploração 08.244.0173.2075.0000 Atendimento Emergencial aCalamidade | 0,00 | 0,00 | 6.767,61 | 6.767,61 |
| 08.244.0173.2114.0000 Manutenção do Centro de Referênciada | 08.244.0173.2114.0000 Manutenção do Centro de Referênciada | 0,00 | 0,00 | 25.615,04 | 25.615,04 |
| AssistênciaSocial 08.244.0173.2115.0000 Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vínculos | AssistênciaSocial 08.244.0173.2115.0000 Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 0,00 | 104.352,18 | 104.352,18 |
| 08 244 0561 Serviço Social | 08 244 0561 Serviço Social | 0,00 | 25.079,21 | 1.239.139,83 | 1.264.219,04 |
| 08.244.0561 .1026.0000 Construção eAmpliação do | 08.244.0561 .1026.0000 Construção eAmpliação do | 0,00 | 25.079,21 | 0,00 | 25.079,21 |
| 08.244.0561 .2009.0000 Manutenção do Fundo Municipal Produtos | 08.244.0561 .2009.0000 Manutenção do Fundo Municipal Produtos | 0,00 | 0,00 | 662.547,50 | 662.547,50 |
| 08.244.0561 .2011.0000 Incentivos aFabricação de | 08.244.0561 .2011.0000 Incentivos aFabricação de | 0,00 | 0,00 | 7.582,63 | 7.582,63 |
| 08.244.0561 .2018.0000 Manutenção do Conselho | 08.244.0561 .2018.0000 Manutenção do Conselho | 0,00 | 0,00 | 244.746,58 | 244.746,58 |
| Tutelar 08.244.0561 .2030.0000 Encargos eTransporte de Pessoas | Tutelar 08.244.0561 .2030.0000 Encargos eTransporte de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 9.605,64 | 9.605,64 |
| 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria | 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria | 0,00 | 0,00 | 311 .455,60 | 311 .455,60 |
| Municipal de AssistênciaSocial 08.244.0561 .2109.0000 Distribuição de Medicamentos eAlimentos | Municipal de AssistênciaSocial 08.244.0561 .2109.0000 Distribuição de Medicamentos eAlimentos | 0,00 | 0,00 | 3.201 ,88 | 3.201 ,88 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.368.678,13 | 10.181.785,39 | 11 .550.463,52 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 115.062,86 | 6.403,76 | 121.466,62 |
| 10 122 0019 Planejamento Governamentais | 10 122 0019 Planejamento Governamentais | 0,00 | 000 | 6.403 76 | 6.403,76 |
| 10.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração eFinanças | 10.122.0019.2004.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração eFinanças | 0,00 | 0,00 | 6.403,76 | 6.403,76 |
| 10 122 0204 Ações Preventivas de Saúde | 10 122 0204 Ações Preventivas de Saúde | 0,00 | 115.062,86 | 0,00 | 115.062,86 |
| 10.122.0204.2125.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | 10.122.0204.2125.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | 0,00 | 115.062,86 | 0,00 | 115.062,86 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.153.920,37 | 9.868.056,99 | 11 .021 .977,36 |
| 10 301 0044 Atenção | 10 301 0044 Atenção | 0,00 | 914.798,15 | 8.565.672,08 | 9.480.470,23 |
| Básica 10.301.0044.1021.0000 Construção , Reforma | Básica 10.301.0044.1021.0000 Construção , Reforma | 0,00 | 268.047,35 | 0,00 | 268.047,35 |
| eAmpliação de Posto de | eAmpliação de Posto de | | 202.219,61 | 0,00 | |
| 10.301.0044.1023.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde 10.301.0044.1045.0000 Aquisição de Equipamentos para oFundo Municipal 10.301 .0044.1093.0000 CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FANTASIA) NA SEDE DO MUNICIPIO Municipal de | 10.301.0044.1023.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde 10.301.0044.1045.0000 Aquisição de Equipamentos para oFundo Municipal 10.301 .0044.1093.0000 CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FANTASIA) NA SEDE DO MUNICIPIO Municipal de | 0,00 0,00 | 163.797,05 | 0,00 | 202.219,61 |
| 10.301.0044.2063.0000 Aquisição | 10.301.0044.2063.0000 Aquisição | | 280.734,14 | | 163.797,05 |
| Manutenção | Manutenção | 0,00 | | 0,00 | 280.734,14 |
| eEncargos do Fundo | eEncargos do Fundo | 0,00 | 0,00 | 7.928.506,87 | 7.928.506,87 |
| 10.301.0044.2065.0000 | 10.301.0044.2065.0000 | 0,00 | 0,00 | 169.614,89 449.197,80 | 169.614,89 449.197,80 |
| 10.301.0044.2066.0000 Manutenção 10.301.0044.2118.0000 Programa | 10.301.0044.2066.0000 Manutenção 10.301.0044.2118.0000 Programa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.352,52 | 18.352,52 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página 3

--···--·-

CAPITA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.368.678,13 | 10.181.785,39 | 11 .550.463,52 |
| 1O 301 Atenção Básica | 1O 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.153.920,37 | 9.868.056,99 | 11 .021 .977,36 |
| 10 301 0046 | Manutenção dos Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 399.861 ,25 | 399.861 ,25 |
| 10.301.0046.2108.0000 Manutenção da equipe do NASF | 10.301.0046.2108.0000 Manutenção da equipe do NASF | 0,00 | 0,00 | 26.842,08 | 26.842,08 |
| 10.301.0046.2116.0000 Programa Co-Financiamento | 10.301.0046.2116.0000 Programa Co-Financiamento | 0,00 | 0,00 | 221 .511 ,89 | 221.511 ,89 |
| 10.301.0046.2117.0000 Programa de Prótese Dentária | 10.301.0046.2117.0000 Programa de Prótese Dentária | 0,00 | 0,00 | 151.507,28 | 151.507,28 |
| 10 301 0204 Ações Preventivas de Saúde | 10 301 0204 Ações Preventivas de Saúde | 0,00 | 239.122,22 | 902.523,66 | 1.141.645,88 |
| 10.301.0204.1050.0000 Construção eAquisição de Equipamentos para Academia da Saúde | 10.301.0204.1050.0000 Construção eAquisição de Equipamentos para Academia da Saúde | 0,00 | 239.122,22 | 0,00 | 239.122,22 |
| 10.301.0204.2086.0000 Programa de Saúdeda Família- PSF | 10.301.0204.2086.0000 Programa de Saúdeda Família- PSF | 0,00 | 0,00 | 359.315,68 | 359.315,68 |
| 10.301.0204.2087.0000 Programas dos Agentes Comunitários de Saúde- PACS | 10.301.0204.2087.0000 Programas dos Agentes Comunitários de Saúde- PACS | 0,00 | 0,00 | 334.596,46 | 334.596,46 |
| 10.301 .0204.2088.0000 Programa de SaúdeBucal- PSB | 10.301 .0204.2088.0000 Programa de SaúdeBucal- PSB | 0,00 | 0,00 | 146.837,54 | 146.837,54 |
| 10.301 .0204.2120.0000 Manutenção da Academia da Saúde | 10.301 .0204.2120.0000 Manutenção da Academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 61 .773,98 | 61 .773,98 |
| 1 o 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 1 o 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 99.694,90 | 0,00 | 99.694,90 |
| 10 302 0043 Aquisição de Veículo | 10 302 0043 Aquisição de Veículo | 0,00 | 99.694,90 | 0,00 | 99.694,90 |
| 10.302.0043.1024.0000 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo | 10.302.0043.1024.0000 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/AmbulãnciaNeículo | 0,00 | 99.694,90 | 0,00 | 99.694,90 |
| 1 o 304 Vigilância Sanitária | 1 o 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 196.232,74 | 196.232,74 |
| 1O 304 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 1O 304 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 196.232,74 | 196.232,74 |
| 10.304.0046.2068.0000 Programa de Vigilância Sanitária | 10.304.0046.2068.0000 Programa de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 196.232,74 | 196.232,74 |
| 1O 305 Vigilância Epidemiológica | 1O 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 111.091 ,90 | 111.091 ,90 |
| 1O 305 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 1O 305 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 000 | 000 | 111.09190 | 111.091 ,90 |
| 10.305.0046.2070.0000 Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | 10.305.0046.2070.0000 Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 | 111.091 ,90 | 111.091,90 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 0,00 | 1.225.966,69 | 15.393.651 ,39 | 16.619.618,08 |

| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 0,00 | 999.112,09 | 13.189.301 ,69 | 14.188.413,78 |
| 12 | 361 | 0023 | Melhoria eAcompanhamento do Ensino Fundamental | 0,00 | 502.113,00 | 8.651 .764,63 | 9.153.877,63 |
| 12.361 .0023.1014.0000 Investimento da Área de Educação | 12.361 .0023.1014.0000 Investimento da Área de Educação | 12.361 .0023.1014.0000 Investimento da Área de Educação | 12.361 .0023.1014.0000 Investimento da Área de Educação | 0,00 | 422.066,00 | 0,00 | 422.066,00 |
| 12.361.0023.1030.0000 Aquisição de Veículos-30% | 12.361.0023.1030.0000 Aquisição de Veículos-30% | 12.361.0023.1030.0000 Aquisição de Veículos-30% | 12.361.0023.1030.0000 Aquisição de Veículos-30% | 0,00 | 72.770,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| 12.361 .0023.1090.0000 Construção eRefonna de Quadras Escolares | 12.361 .0023.1090.0000 Construção eRefonna de Quadras Escolares | 12.361 .0023.1090.0000 Construção eRefonna de Quadras Escolares | 12.361 .0023.1090.0000 Construção eRefonna de Quadras Escolares | 0,00 | 7.277,00 | 0,00 | 7.277,00 |
| 12.361 .0023.2046.0000 Encargos com Pessoal do Magistério-70% | 12.361 .0023.2046.0000 Encargos com Pessoal do Magistério-70% | 12.361 .0023.2046.0000 Encargos com Pessoal do Magistério-70% | 12.361 .0023.2046.0000 Encargos com Pessoal do Magistério-70% | 0,00 | 0,00 | 5.794.631 ,65 | 5.794.631 ,65 |
| 12.361 .0023.2047.0000 Encargos com oPessoal Adminsitrativo -30% | 12.361 .0023.2047.0000 Encargos com oPessoal Adminsitrativo -30% | 12.361 .0023.2047.0000 Encargos com oPessoal Adminsitrativo -30% | 12.361 .0023.2047.0000 Encargos com oPessoal Adminsitrativo -30% | 0,00 | 0,00 | 1.700.089,98 | 1.700.089,98 |
| 12.361.0023.2048.0000 Conservação eManutenção de Unidades Escolares | 12.361.0023.2048.0000 Conservação eManutenção de Unidades Escolares | 12.361.0023.2048.0000 Conservação eManutenção de Unidades Escolares | 12.361.0023.2048.0000 Conservação eManutenção de Unidades Escolares | 0,00 | 0,00 | 193.568,20 | 193.566,20 |
| 12.361.0023.2049.0000 Outras Despesas de Custeio -30% | 12.361.0023.2049.0000 Outras Despesas de Custeio -30% | 12.361.0023.2049.0000 Outras Despesas de Custeio -30% | 12.361.0023.2049.0000 Outras Despesas de Custeio -30% | 0,00 | 0,00 | 736.432,40 | 736.432,40 |
| 12.361.0023.2050.0000 Treinamentos eQualificações de Professores | 12.361.0023.2050.0000 Treinamentos eQualificações de Professores | 12.361.0023.2050.0000 Treinamentos eQualificações de Professores | 12.361.0023.2050.0000 Treinamentos eQualificações de Professores | 0,00 | 0,00 | 8.732,40 | 8.732,40 |
| 12.361.0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | 12.361.0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | 12.361.0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | 12.361.0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | 0,00 | 0,00 | 218.310,00 | 218.310,00 |
| 12 361 0024 Aquisição de Imóveis | 12 361 0024 Aquisição de Imóveis | 12 361 0024 Aquisição de Imóveis | 12 361 0024 Aquisição de Imóveis | 000 | 8.732 40 | 10.187 80 | 18.920 20 |
| 12.361 .0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 12.361 .0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 12.361 .0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 12.361 .0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 8.732,40 | 0,00 | 8.732,40 |
| 12.361 .0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | 12.361 .0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | 12.361 .0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | 12.361 .0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 10.187,80 | 10.187,80 |
| 12 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | 12 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | 12 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | 12 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | 0,00 | 0,00 | 140.969,11 | 140.969,11 |
| 12.361.0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didático ePedagógico | 12.361.0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didático ePedagógico | 12.361.0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didático ePedagógico | 12.361.0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didático ePedagógico | 0,00 | 0,00 | 140.969,11 | 140.969,11 |
| 12 361 0269 Ensino Regular | 12 361 0269 Ensino Regular | 12 361 0269 Ensino Regular | 12 361 0269 Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 483.192,80 | 483.192,80 |
| 12.361.0269.2103.0000 Manutenção eEncargos com | 12.361.0269.2103.0000 Manutenção eEncargos com | 12.361.0269.2103.0000 Manutenção eEncargos com | 12.361.0269.2103.0000 Manutenção eEncargos com | oSalárioEducação -QSE 0,00 | 0,00 | 483.192,80 | 483.192,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página4

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.225.966,69 | 15.393.651 ,39 | 16.619.618,08 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 999.112,09 | 13.189.301,69 | 14.188.413,78 |
| 12 | 0276 Ensino Fundamental | o,oo | 127.327,49 | 2.956.228,46 | 3.083.555,95 |
| 361 12.361 .0276.1012.0000 Aquisição de Veículopara a Educação | 361 12.361 .0276.1012.0000 Aquisição de Veículopara a Educação | 0,00 | 127.327,49 | 0,00 | 127.327,49 |
| 12.361.0276.2033.0000 Administração do Ensino Fundamental | 12.361.0276.2033.0000 Administração do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.496.016,96 | 2.496.016,96 |
| 12.361.0276.2034.0000 Aquisição de Merenda Escolar | 12.361.0276.2034.0000 Aquisição de Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 450.023,70 | 450.023,70 |
| 12.361 .0276.2083.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE | 12.361 .0276.2083.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE | 0,00 | 0,00 | 10.187,80 | 10.187,80 |
| 12 361 0277 Transporte Escolar | 12 361 0277 Transporte Escolar | 000 | 000 | 946.958 89 | 946.958 89 |
| 12.361.0277.2053.0000 Encargos com Transporte Escolar | 12.361.0277.2053.0000 Encargos com Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 183.719,09 | 183.719,09 |
| 12.361.0277.2104.0000 Encargos com oTransporte Escolar | 12.361.0277.2104.0000 Encargos com oTransporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 705.023,80 | 705.023,80 |
| 12.361 .0277.2119.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar | 12.361 .0277.2119.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 58.216,00 | 58.216,00 |
| 12 361 0342 Construção de Obras para Educação | 12 361 0342 Construção de Obras para Educação | 0,00 | 211.033,00 | 0,00 | 211.033,00 |
| 12.361.0342.1007.0000 Constr.,Ampliação e Reforma de Unidade | 12.361.0342.1007.0000 Constr.,Ampliação e Reforma de Unidade | 0,00 | 179.014,20 | 0,00 | 179.014,20 |
| Escolar 12.361.0342.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE | Escolar 12.361.0342.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE | 0,00 | 32.018,80 | 0,00 | 32.018,80 |
| 12 361 0563 Aquisição de Equipamentos | 12 361 0563 Aquisição de Equipamentos | 000 | 149.906 20 | 000 | 149.906 20 |
| 12.361.0563.1008.0000 Aquisição de Equipamentos para unidades escolares | 12.361.0563.1008.0000 Aquisição de Equipamentos para unidades escolares | 0,00 | 149.906,20 | 0,00 | 149.906,20 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 226.854,60 | 1.888.308,73 | 2.115.163,33 |
| | | | | 972.207,20 | 1.173.052,40 |
| 12 | 12 | 0,00 | 200.845,20 | | |
| 12.365.0302.1009.0000 Construir, Ampliar, Restaurare Equipar Creches | 12.365.0302.1009.0000 Construir, Ampliar, Restaurare Equipar Creches | 0,00 | 18.920,20 | 0,00 | 18.920,20 |
| 12.365.0302.1010.0000 Construção eRestauração de Creche | 12.365.0302.1010.0000 Construção eRestauração de Creche | 0,00 | 181.925,00 | 0,00 | 181.925,00 |
| 12.365.0302.2006.0000 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil | 12.365.0302.2006.0000 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 128.366,28 703.685,90 | 128.366,28 703.685,90 |
| 12.365.0302.2007.0000 Encargos com o Pessoal do Ensino | 12.365.0302.2007.0000 Encargos com o Pessoal do Ensino | 0,00 | 0,00 | | 108.136,22 |
| 12.365.0302.2036.0000 Manutenção de Creche do Municí | 12.365.0302.2036.0000 Manutenção de Creche do Municí | 0,00 | 0,00 | 108.136,22 | |
| 12.365.0302.2085.0000 Programa Nacional de Alimentação | 12.365.0302.2085.0000 Programa Nacional de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 32.018,80 | 32.018,80 |
| 12 365 0304 Educação Pré- Escolar | 12 365 0304 Educação Pré- Escolar | 0,00 | 26.009,40 | 916.101 ,53 | 942.110,93 |
| | | 0,00 | 26.009,40 | 0,00 | 26.009,40 |
| 12.365.0304.1031.0000 Construir, Ampliar, Restaurare Equipar Pre-Escolas 12.365.0304.2035.0000 Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% | 12.365.0304.1031.0000 Construir, Ampliar, Restaurare Equipar Pre-Escolas 12.365.0304.2035.0000 Manutenção e Encargos do Pré-Escolar- 30% | 0,00 | 0,00 | 8.732,40 | 8.732,40 |
| 12.365.0304.2038.0000 Encargos com Pessoal do MagistériaPré-Escolar - 70% | 12.365.0304.2038.0000 Encargos com Pessoal do MagistériaPré-Escolar - 70% | 0,00 | 0,00 | 907.369,13 | 907.369,13 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 238.933,24 | 238.933,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.563,40 | 30.563,40 |
| 12 366 0023 Melhoria eAcompanhamento do Ensino Fundamental 12.366.0023.2040.0000 Errad.e Alfabet.de Jovens eAdultos PEJA | 12 366 0023 Melhoria eAcompanhamento do Ensino Fundamental 12.366.0023.2040.0000 Errad.e Alfabet.de Jovens eAdultos PEJA | 0,00 | 0,00 | 30.563,40 | 30.563,40 |
| 12 366 0268 Erradicação do Analfabetismo | 12 366 0268 Erradicação do Analfabetismo | 0,00 | 0,00 | 208.369,84 | 208.369,84 |
| 12.366.0268.2019.0000 Manutenção e Encargos da Educação de Jovens eAdultos - 30% | 12.366.0268.2019.0000 Manutenção e Encargos da Educação de Jovens eAdultos - 30% | 0,00 | 0,00 | 8.805,39 | 8.805,39 |
| 12.366.0268.2024.0000 Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação de Jovens | 12.366.0268.2024.0000 Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação de Jovens | 0,00 | 0,00 | 199.564,45 | 199.564,45 |
| Adultos - 70% 12 367 Educação Especial | Adultos - 70% 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 77.107,73 | 77.107,73 |
| 12 367 0313 Curso de Qualificação | 12 367 0313 Curso de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 52.394,40 | 52.394,40 |
| 12.367.0313.2041.0000 Treinamento, Capacitação eHabilitação Pessoal | 12.367.0313.2041.0000 Treinamento, Capacitação eHabilitação Pessoal | 0,00 | 0,00 | 52.394,40 | 52.394,40 |
| | | O00 | 000 | 24.713 33 | 24.713 33 |
| 12 367 0321 Educação Compesatória 12.367.0321.2026.0000 Manutenção e Encargos da Educação Especial - 30% | 12 367 0321 Educação Compesatória 12.367.0321.2026.0000 Manutenção e Encargos da Educação Especial - 30% | 0,00 | 0,00 | 15.107,69 | 15.107,69 |
| 12.367.0321 .2029.0000 Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação Especial | 12.367.0321 .2029.0000 Encargos com Pessoal do Magistérioda Educação Especial | -70% 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 9.605,64 | 9.605,64 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 61.563,42 | 880.808,08 | 942.371,50 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 61 .563,42 | 774.272,80 | 835.836,22 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 13 Cultura | | 0,00 | 61.563,42 | 880.808,08 | 942.371,50 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 61 .563,42 | 774.272,80 | 835.836,22 |
| 13 392 0051 Banda de Musica | 13 392 0051 Banda de Musica | o , oo | 16.009,40 | 18.629,12 | 34.638,52 |
| 13.392.0051.1082.0000 Aquisição de instrumentos de fanfarra para aunidade escolar João | 13.392.0051.1082.0000 Aquisição de instrumentos de fanfarra para aunidade escolar João | 0,00 | 16.009,40 | 0,00 | 16.009,40 |
| de Deus. 13.392.0051.2105.0000 Formação de Banda de Músicae Coral | de Deus. 13.392.0051.2105.0000 Formação de Banda de Músicae Coral | 0,00 | 0,00 | 18.629,12 | 18.629,12 |
| 392 0273 Assistênciaao Educando | 392 0273 Assistênciaao Educando | 0,00 | 32.018,80 | 0,00 | 32.018,80 |
| 13 13.392.0273.1054.0000 Construir eEquipar aBiblioteca Municipal | 13 13.392.0273.1054.0000 Construir eEquipar aBiblioteca Municipal | 0,00 | 32.018,80 | 0,00 | 32.018,80 |
| 13 392 0336 Ação Cultural | 13 392 0336 Ação Cultural | 000 | 13.535 22 | 755.643 68 | 769.178 90 |
| 13.392.0336.1047.0000 Construir, Reformar eEquipar oTelecentro Comunitário | 13.392.0336.1047.0000 Construir, Reformar eEquipar oTelecentro Comunitário | 0,00 | 13.535,22 | 0,00 | 13.535,22 |
| 13.392.0336.2020.0000 Encargos Diversos e/o Festival do Bode | 13.392.0336.2020.0000 Encargos Diversos e/o Festival do Bode | 0,00 | 0,00 | 28.671,38 | 28.671,38 |
| 13.392.0336.2042.0000 Real.em Prom.Eventos Festivos eComemor.do Município | 13.392.0336.2042.0000 Real.em Prom.Eventos Festivos eComemor.do Município | 0,00 | 0,00 | 484.648,20 | 484.648,20 |
| 13.392.0336.2043.0000 Incentivo as Atividades Culturais do Município | 13.392.0336.2043.0000 Incentivo as Atividades Culturais do Município | 0,00 | 0,00 | 221 .948,50 | 221.948,50 |
| 13.392.0336.2124.0000 MANUTENÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICIPIO | 13.392.0336.2124.0000 MANUTENÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 20.375,60 | 20.375,60 |
| 13 695 Turismo | 13 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 106.535,28 | 106.535,28 |
| 13 695 0336 Ação Cultural | 13 695 0336 Ação Cultural | 0,00 | 0,00 | 106.535,28 | 106.535,28 |
| 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 106.535,28 | 106.535,28 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 14 422 0019 Planejamento Governamentais | 14 422 0019 Planejamento Governamentais | 000 | 000 | 128.657 36 | 128.657 36 |
| 14.422.0019.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | 14.422.0019.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 557.272,66 | 1.592.487,28 | 2.149.759,94 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 430.652,86 | 52.831 ,02 | 483.483,88 |
| 15 451 | 0300 Correição de | 0,00 | 0,00 | 11.206,58 | 11 .206,58 |
| 15.451.0300.2064.0000 Manutenção dos Serviços de Correição de Animais | 15.451.0300.2064.0000 Manutenção dos Serviços de Correição de Animais | 0,00 | 0,00 | 11.206,58 | 11.206,58 |
| | | 0,00 | 64.328,68 | 0,00 | 64.328,68 |
| 15 451 0360 Planejamneto Urbano 15.451 .0360.1059.0000 Construção ,Ampiiação eRestauração de Praças | 15 451 0360 Planejamneto Urbano 15.451 .0360.1059.0000 Construção ,Ampiiação eRestauração de Praças | 0,00 | 64.328,68 | 0,00 | 64.328,68 |
| 451 0361 Desenvolvimento Urbano | 451 0361 Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 178.868,66 | 0,00 | |
| 15 | 15 | | | | 178.868,66 |
| 15.451.0361.1005.0000 Abertura ePavimentação de Ruas/Avenidas | 15.451.0361.1005.0000 Abertura ePavimentação de Ruas/Avenidas | 0,00 | 132.878,02 | 0,00 | 132.878,02 |
| 15.451 .0361 .1088.0000 Construção eRecuperação de Balneários | 15.451 .0361 .1088.0000 Construção eRecuperação de Balneários | 0,00 | 45.990,64 | 0,00 | 45.990,64 |
| 15 451 0363 Urbanismo 15.451.0363.1006.0000 Urbanização de Ruas eAvenidas | 15 451 0363 Urbanismo 15.451.0363.1006.0000 Urbanização de Ruas eAvenidas | 0,00 | 109.155,00 | 0,00 0,00 | 109.155,00 109.155,00 |
| 451 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos | 451 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos | 0,00 | 109.155,00 | | |
| 15 | 15 | 0,00 | 9.605,64 | 17.610,34 | 27.215,98 |
| 15.451.0384.1058.0000 Construção eAmpliação de Calçamentos | 15.451.0384.1058.0000 Construção eAmpliação de Calçamentos | 0,00 | 9.605,64 | 0,00 | 9.605,64 |
| 15 451 15.451.0561.1011.0000 Construção de Cozinha Comunitária | 0561 Serviço Social | 000 | 68.694 88 68.694,88 | 000 0,00 | 68.694 88 68.694,88 |
| 15 451 0630 Serviços Funerários | 15 451 0630 Serviços Funerários | 0,00 | | 24.014,10 | |
| 15.451.0630.2059.0000 Manutenção do Cemitérioe Serviços | 15.451.0630.2059.0000 Manutenção do Cemitérioe Serviços | 0,00 | 0,00 | | 24.014,10 |
| Funerários | Funerários | 0,00 | 0,00 | 24.014,10 | 24.014,10 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página 6

--···--·-

CNPJ:01.61 2.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 557.272,66 | 1.592.487,28 | 2.149.759,94 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 91 .108,04 | 1.444.618,64 | 1.535.726,68 |
| 15 452 0028 Supervisão eCoodemação | 15 452 0028 Supervisão eCoodemação | 0,00 | 0,00 | 1.299.925,58 | 1.299.925,58 |
| 15.452.0028.2055.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Obras eServiços Públicos | 15.452.0028.2055.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Obras eServiços Públicos | 0,00 | 0,00 | 1.299.925,58 | 1.299.925,58 |
| 15 452 0360 Planejamneto Urbano | 15 452 0360 Planejamneto Urbano | 0,00 | 37.840,40 | 0,00 | 37.840,40 |
| 15.452.0360.1015.0000 Construção eRestauração de PrédiosPúblicos | 15.452.0360.1015.0000 Construção eRestauração de PrédiosPúblicos | 0,00 | 37.840,40 | 0,00 | 37.840,40 |
| 15 452 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos | 15 452 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos | 0,00 | 53.267,64 | 144.693,06 | 197.960,70 |
| 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza PúblicaeManejo de Resíduos Sólidos | 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza PúblicaeManejo de Resíduos Sólidos | 0,00 | 37.840,40 | 0,00 | 37.840,40 |
| 15.452.0384.1087.0000 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo | 15.452.0384.1087.0000 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo | 0,00 | 15.427,24 | 0,00 | 15.427,24 |
| 15.452.0384.2056.0000 Manut Serviços Públicosde Limpeza eManejo de ResíduosSólidos | 15.452.0384.2056.0000 Manut Serviços Públicosde Limpeza eManejo de ResíduosSólidos | 0,00 | 0,00 | 111.073,32 | 111.073,32 |
| 15.452.0384.2057.0000 Manutenção de Praças eOutros Logradouro Públicos | 15.452.0384.2057.0000 Manutenção de Praças eOutros Logradouro Públicos | 0,00 | 0,00 | 33.619,74 | 33.619,74 |
| 15 751 Conservação de Energia | 15 751 Conservação de Energia | 0,00 | 35.511 ,76 | 0,00 | 35.511 ,76 |
| 15 751 0647 Distribuição de EnergiaElétrica | 15 751 0647 Distribuição de EnergiaElétrica | 0,00 | 35.511 ,76 | 0,00 | 35.511 ,76 |
| 15.751 .0647.1016.0000 Construção eAmpliação da Eletrificação Urbana/Rural | 15.751 .0647.1016.0000 Construção eAmpliação da Eletrificação Urbana/Rural | 0,00 | 35.511 ,76 | 0,00 | 35.511 ,76 |
| 15 752 Energia Elétrica | 15 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 95.037,62 | 95.037,62 |
| 15 752 0647 Distribuição de EnergiaElétrica | 15 752 0647 Distribuição de EnergiaElétrica | 0,00 | 0,00 | 95.037,62 | 95.037,62 |
| 15.752.0647.2058.0000 Manutenção com Iluminação Pública | 15.752.0647.2058.0000 Manutenção com Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 95.037,62 | 95.037,62 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 74.516,48 | 0,00 | 74.516,48 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 74.516,48 | 0,00 | 74.516,48 |
| 16 482 0401 Melhoria Habitacional | 16 482 0401 Melhoria Habitacional | 0,00 | 74.516,48 | 0,00 | 74.516,48 |
| 16.482.0401 .1038.0000 Conste Restde Casas Populares eMelhoria Habitacional | 16.482.0401 .1038.0000 Conste Restde Casas Populares eMelhoria Habitacional | 0,00 | 74.516,48 | 0,00 | 74.516,48 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 488.723,32 | 198.948,20 | 687.671,52 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 179.596,36 | 0,00 | 179.596,36 |
| 17.511.0417.1062.0000 Conste Recuperação de Poços.Chafarizes eCaixas d'Água | 17.511.0417.1062.0000 Conste Recuperação de Poços.Chafarizes eCaixas d'Água | 0,00 | 155.436,72 | | |
| | | | | 0,00 | 155.436,72 |
| 17 511 0445 Despesas Contra as Secas | 17 511 0445 Despesas Contra as Secas | 0,00 | 24.159,64 | 0,00 | 24.159,64 |
| 17.511.0445.1063.0000 Construção eRecuperação de Açudes, Barragens eBarreiros | 17.511.0445.1063.0000 Construção eRecuperação de Açudes, Barragens eBarreiros | 0,00 | 24.159,64 | 0,00 | 24.159,64 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | | 309.126,96 | 198.948,20 | |
| | | 0,00 | | | 508.075,16 |
| 17 512 0410 Abastecimento D Agua | 17 512 0410 Abastecimento D Agua | 0,00 | 65.347,46 | 0,00 | 65.347,46 |
| 17.512.0410.1017.0000 ConstCasa Bomba eAquis.de Motores para Chafarizes 17 512 0417 Abasteciemento DAgua | 17.512.0410.1017.0000 ConstCasa Bomba eAquis.de Motores para Chafarizes 17 512 0417 Abasteciemento DAgua | 0,00 | 65.347,46 | 0,00 | 65.347,46 |
| 17.512.0417.1064.0000 Conste Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Agua 17.512.0417.2060.0000 Manutenção dos Poços eChafarizes Públicos | 17.512.0417.1064.0000 Conste Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Agua 17.512.0417.2060.0000 Manutenção dos Poços eChafarizes Públicos | 0,00 | 69.131,50 | 0,00 | 69.131,50 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 488.723,32 | 198.948,20 | 687.671,52 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 309.126,96 | 198.948,20 | 508.075,16 |
| 512 0418 Saneamento Geral | 512 0418 Saneamento Geral | 000 | 174.648 00 | 000 | 174.648 00 |
| 17 17.512.0418.1018.0000 Construção eRestauração | 17 17.512.0418.1018.0000 Construção eRestauração | 0,00 | 25.615,04 | 0,00 | 25.615,04 |
| de Módulos Sanitários-MSD 17.512.0418.1019.0000 Construção eRestauração de Aterros Sanitários | de Módulos Sanitários-MSD 17.512.0418.1019.0000 Construção eRestauração de Aterros Sanitários | 0,00 | 45.117,40 | 0,00 | 45.117,40 |
| 17.512.0418.1020.0000 Construção e Conservação do Esgotamento Sanitári | 17.512.0418.1020.0000 Construção e Conservação do Esgotamento Sanitári | 0,00 | 31.436,64 | 0,00 | 31.436,64 |
| 17.512.0418.1086.0000 Ações de Saúdee Educação Ambiental | 17.512.0418.1086.0000 Ações de Saúdee Educação Ambiental | 0,00 | 14.845,08 | 0,00 | 14.845,08 |
| 17.512.0418.2121.0000 Manutenção do Aterro Sanitário Municipal | 17.512.0418.2121.0000 Manutenção do Aterro Sanitário Municipal | 0,00 | 57.633,84 | 0,00 | 57.633,84 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 190.657,40 | 139.498,10 | 330.155,50 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 97.220,72 | 0,00 | 97.220,72 |
| 20 606 0543 Promoção Agrária | 20 606 0543 Promoção Agrária | 000 | 97.220 72 | 000 | 97.220 72 |
| 20.606.0543.1022.0000 Aquis.de Trator e lmplementos Agrícolas | 20.606.0543.1022.0000 Aquis.de Trator e lmplementos Agrícolas | 0,00 | 37.840,40 | 0,00 | 37.840,40 |
| 20.606.0543.1033.0000 Construção.Implantação eManutenção de Casas de | 20.606.0543.1033.0000 Construção.Implantação eManutenção de Casas de | 0,00 | 9.605,64 | 0,00 | 9.605,64 |
| 20.606.0543.1034.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 20.606.0543.1034.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 0,00 | 27.070,44 | 0,00 | 27.070,44 |
| 20.606.0543.1069.0000 lmplant.de Hortas eRoças Comunitárias | 20.606.0543.1069.0000 lmplant.de Hortas eRoças Comunitárias | 0,00 | 22.704,24 | 0,00 | 22.704,24 |
| 20 | Irrigação | 0,00 | 19.211,28 | 10.769,96 | 29.981 ,24 |
| 20 607 0543 Promoção Agrária | 20 607 0543 Promoção Agrária | 0,00 | 19.211,28 | 10.769 96 | 29.981,24 |
| 20.607.0543.1089.0000 Implementação do Sistema de Irrigação | 20.607.0543.1089.0000 Implementação do Sistema de Irrigação | 0,00 | 19.211,28 | 0,00 | 19.211,28 |
| 20.607.0543.2028.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação | 20.607.0543.2028.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação | 0,00 | 0,00 | 10.769,96 | 10.769,96 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 74.225,40 | 128.728,14 | 202.953,54 |
| 20 608 0500 Sementes eMudas | 20 608 0500 Sementes eMudas | 0,00 | 0,00 | 4.000,36 | 4.000,36 |
| 20.608.0500.2097.0000 Programa de Distribuição de Sementes eMudas | 20.608.0500.2097.0000 Programa de Distribuição de Sementes eMudas | 0,00 | 0,00 | 4.000,36 | 4.000,36 |
| 20 608 0514 Promoção da Produção Vegetal | 20 608 0514 Promoção da Produção Vegetal | 000 | 000 | 105.95312 | 105.95312 |
| 20.608.0514.2027.0000 Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura eMeio | 20.608.0514.2027.0000 Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura eMeio | 0,00 | 0,00 | 105.953,12 | 105.953,12 |
| 20 608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios | 20 608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios | O00 | 30.563 40 | 18.774 66 | 49.338 06 |
| 20.608.0515.1032.0000 Construção , Reforma eAmpliação de Matadouro | 20.608.0515.1032.0000 Construção , Reforma eAmpliação de Matadouro | 0,00 | 30.563,40 | 0,00 | 30.563,40 |
| Público 20.608.0515.2082.0000 Manutenção do Mercado.Feiras eMatadouro Público | Público 20.608.0515.2082.0000 Manutenção do Mercado.Feiras eMatadouro Público | 0,00 | 0,00 | 9.460,10 | 9.460,10 |
| 20.608.0515.2098.0000 Incentivo aApicultura.Avicultura, Caprinocultura eBovinos | 20.608.0515.2098.0000 Incentivo aApicultura.Avicultura, Caprinocultura eBovinos | 0,00 | 0,00 | 9.314,56 | 9.314,56 |
| 608 0518 Beneficiamento Agricola eAgropecuário | 608 0518 Beneficiamento Agricola eAgropecuário | 0,00 | 16.009,40 | 0,00 | 16.009,40 |
| 20 20.608.0518.1035.0000 Implantação de Unid.de Beneficiamento do Pedunculo do Cajú | 20 20.608.0518.1035.0000 Implantação de Unid.de Beneficiamento do Pedunculo do Cajú | 0,00 | 12.807,52 | 0,00 | 12.807,52 |
| 20.608.0518.1036.0000 Implantação de Agroindustria de Benef. | 20.608.0518.1036.0000 Implantação de Agroindustria de Benef. | 0,00 | 3.201,88 | 0,00 | 3.201,88 |
| 20 608 0527 Desenvilvimento Rural 20.608.0527.1037.0000 Conste Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar | 20 608 0527 Desenvilvimento Rural 20.608.0527.1037.0000 Conste Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar | 0,00 0,00 | 27.652,60 27.652,60 | 0,00 0,00 | 27.652,60 27.652,60 |
| 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | 0,00 | 123.709,00 | 278.272,48 | 401.981,48 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | | | 278.272,48 | 278.272,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | 0364 Manutenção | 0,00 | 000 | 278.272 48 238.976,68 | 278.272,48 238.976,68 |
| 27.812.0364.2044.0000 Manutenção do Departamento de Esportes Municipal 27.812.0364.2122.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0364.2044.0000 Manutenção do Departamento de Esportes Municipal 27.812.0364.2122.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 0,00 | 7.277,00 | |
| SERROTÃO 27.812.0364.2123.0000 REFORMA DE DE QUADRAS MUNICIPAIS | SERROTÃO 27.812.0364.2123.0000 REFORMA DE DE QUADRAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | | 7.277,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | | 32.018,80 | 32.018,80 |
| | | 0,00 | 123.709,00 | 0,00 | 123.709,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

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