Município: Floresta do Piauí
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ORGÃO

01 Controladoria Geral do Município

Controladoria Geral do Município

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 1. 00.00 3.1.90.00 3.1. 90.11 3. 3. 00.00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90.14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90. 39 4. o. 00. 00 4. 4. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00,999.000 1.500.00.999.000 | 53.019,69 10.000,00 721,07 721,07 721,07 721,07 | 53.019,69 12.884,28 | 53.019,69 12.884,28 | 65.903,97 |
| | JURIDICA | | | | | 721 ,07 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 721,07 | 721 ,07 | |
| 4. 4. 90.52 TOTAL | | 1.500.00.999.000 | 721,07 | | | 66.625,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

Orçamento Programa - Exercido de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ORGÃO

01 Sea-etaria Municipal de Cultura

UNIDADE

Sea-etaria Municipal de Cultura

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 99.567,95 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 31 .000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 133.228,49 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000.00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.721 ,07 | |
| 3.1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.721,07 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 721,07 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 218.075,37 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 218.075,37 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 721 ,07 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.884,27 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00.999.000 | 721,07 | | | |
| 3. 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.715.00.999.000 | 19.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 600,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.442,14 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1.500.00.999.000 | 12.137,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1.701.05.999.000 | 1.201,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 64.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 | 88.366,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.000 | 11 .500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 721 ,07 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 721,07 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 721,07 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 721,07 | | | |

TOTAL

Anexo 02

Anexo 02 Página22

269.517,51

101

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 90 99 | Reserva de Contingência Reserva | de | Contingê ncia | | | | |

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 | Reserva de Contigência | 280.000 00 | | | 280.000 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 490.802,68 | 5.430.682,33 | 49.478.514,99 | 55.400.000,00 |

AMIL TON RODRIGUES DE SOUSA PREFEITO 8653295304

INACIO RODRIGUES SEC DE FINANÇA S 78676665320

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUf

MARCELO DE ARAUJO M. FE JR. CONTADOR 95761250306

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 8.000,00 | 0,00 | 1.469.790,50 | 1.4TT.790,50 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 8 .000,00 | 0,00 | 1.469.790,50 | 1.477.790,50 |
| 01 031 0001 Administração Legislativa | 01 031 0001 Administração Legislativa | 000 | 000 | 1.469.790 50 | 1.469.790 50 |
| 01 .031.0001.2001.0000 Manutenção da camara Municipal | 01 .031.0001.2001.0000 Manutenção da camara Municipal | | 0,00 | 1.462.700,00 | 1.462.700,00 |
| 01 .031.0001 .2002.0000 Contribuições à AVEP | 01 .031.0001 .2002.0000 Contribuições à AVEP | º·ºº 0 ,00 | 0,00 | 7.090,50 | 7.090,50 |
| 01 031 0017 Encargos Especiais | 01 031 0017 Encargos Especiais | 8 .000 00 | 000 | 000 | 8.00000 |
| 01 .031 .0017.0001.0000 Encargos com Parcelamento de Dívidas | 01 .031 .0017.0001.0000 Encargos com Parcelamento de Dívidas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 Essencial êJustiça | 03 Essencial êJustiça | 0,00 | 0,00 | 20.465,89 | 20.485,89 |
| 03 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 03 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 20.465,89 | 20.465,89 |
| 03 092 0002 Administração Geral | 03 092 0002 Administração Geral | 000 | 000 | 20.46589 | 20.46589 |
| 03.092.0002.2004.0000 Encargos com a Procuradoria Geral do Município | 03.092.0002.2004.0000 Encargos com a Procuradoria Geral do Município | º·ºº | 0,00 | 20.465,89 | 20.465,89 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 0,00 | 13.267 .415, 17 | 13.267.415, 17 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | º ·º º | 0,00 | 13.142.257,48 | 13.142.257,48 |
| 04 122 0002 Administração Geral | 04 122 0002 Administração Geral | 000 | 000 | 13.142.257 48 | 13.142.257 48 |
| 04.122.0002.2005.0000 Manutenção do Gabinete | 04.122.0002.2005.0000 Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 334.361,72 | 334.361,72 |
| do Prefeito 04.122.0002.2006.0000 Encargos com a Junta do Serviço Militar | do Prefeito 04.122.0002.2006.0000 Encargos com a Junta do Serviço Militar | º · º º | 0,00 | 32.884,28 | 32.884,28 |
| 04.122.0002.2007.0000 Manutenção da Sec.Mun.de | 04.122.0002.2007.0000 Manutenção da Sec.Mun.de | º · ºº | 0,00 | 11 .999.378,05 | 11.999.378,05 |
| 04.122.0002.2034.0000 Manut. da Sec. Mun. de Obras, Habitação, Serviços Públi cos Infra-Estrutura | 04.122.0002.2034.0000 Manut. da Sec. Mun. de Obras, Habitação, Serviços Públi cos Infra-Estrutura | º ·ºº º·ºº | 0,00 | 317.222,49 | 317.222,49 |
| 04.122.0002.2042.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte. Turi smo e | 04.122.0002.2042.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte. Turi smo e | | 0,00 | 16.644,69 | 16.644,69 |
| Lazer 04.122.0002.2061.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Melo am biente e Recursos | Lazer 04.122.0002.2061.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Melo am biente e Recursos | º·ºº º·ºº | 0,00 | 256.850,18 | 256.850,18 |
| Renováveis 04.122.0002.2063.0000 Manutenção da Secretaria de Transportes | Renováveis 04.122.0002.2063.0000 Manutenção da Secretaria de Transportes | | 0,00 | 127.965,89 | 127.965,89 |
| 04.122.0002.2064.0000 Secretaria Mun. do Trabalho, Emprego e Geração de Renda | 04.122.0002.2064.0000 Secretaria Mun. do Trabalho, Emprego e Geração de Renda | º·ºº º·ºº | 0,00 | 56.950,18 | 56.950,18 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | º · ºº | 0,00 | 58.532,65 | 58.532,65 |
| 04 123 0002 Administração Geral | 04 123 0002 Administração Geral | 000 | 000 | 58.532 65 | 58.532 65 |
| 04.123.0002.2008.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Finanças e Tesouraria | 04.123.0002.2008.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Finanças e Tesouraria | º·ºº | 0,00 | 58.532,65 | 58.532,65 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | º | 0,00 | 66.625,04 | 66.625,04 |
| 04 124 0002 Administração Geral | 04 124 0002 Administração Geral | ·º º | 000 | 66.625,04 | 66.625,04 |
| 04.124.0002.2058.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município | 04.124.0002.2058.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município | º·ºº º ·º º | 0,00 | 66.625,04 | 66.625,04 |
| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.847.300,86 | 3.847.300,86 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | º · ºº | 0,00 | 120.866,25 | 120.866,25 |
| 08 122 0002 Administração Geral | 08 122 0002 Administração Geral | 000 | 000 | 120.866 25 | 120.866 25 |
| 08.122.0002.2045.0000 Manutenção da Sec. Mun.de Assist. Social e Cidadania | 08.122.0002.2045.0000 Manutenção da Sec. Mun.de Assist. Social e Cidadania | º · ºº | 0,00 | 120.866,25 | 120.866,25 |
| 08 243 Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | º·ºº | 0 ,00 | 1.647.293,97 | 1.647.293,97 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

Anexo06

Pá gina 23

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 101 | | Legislativa | 1.477.790,50 | | 1.4TT.790,50I |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.477.790,50 | | 1.477.790,50 |
| 01 | 031 | 0001 Administração Legislativa Es eclals | 1.469.790,50 | | 1.469.790,50 |
| 01 | 031 | 0017 Enca os | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 03 | | Essencial à Justiça | 20.465,89 | | 20.465,89 |
| 03 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 20.465,89 | | 20.465,89 |
| 03 | 092 | 0002 Administra •o Geral | 20.465,89 | | 20.465,89 |
| 04 | | Administração | 12.274.415,17 | 993.000,00 | 13.267.415, 17 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 12.149.257,48 | 993.000,00 | 13.142.257,48 |
| 04 | 122 | 0002 Administração Geral | 12.149.257,48 | 993.000,00 | 13.142.257,48 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 58.532,65 | | 58.532,65 |
| 04 | 123 | 0002 Administração Geral | 58.532,65 | | 58.532,65 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 66.625,04 | | 66.625,04 |
| 04 | 124 | 0002 Administra o Geral | 66.625 04 | | 66.62504 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 1.255.844,82 | 2.591.456,04 | 3.847.300,86 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 120.866,25 | | 120.866,25 |
| 08 | 122 | 0002 Administração Geral | 120.866,25 | | 120.866,25 |
| 08 | 243 | Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 235.924,81 | 1.411 .369,16 | 1.647.293,97 |
| 08 | 243 | 0004 Proteção Social Básica | 235.924,81 | 1.411 .369,16 | 1.647.293,97 |
| 08 | 244 | Assistênc ia Comunitária | 899.053,76 | 1.180.086,88 | 2.079.140,64 |
| 08 | 244 | 0004 Prole o Social Básica | 899.053,76 | 1.180.086,88 | 2.079.140,64 |
| 10 | | Saúde | | 14.239.956,40 | 14.239.956,40 |
| 10 | 122 | Administração Geral | | 941 .530,64 | 941 .530,64 |
| 10 | 122 | 0002 Administração Geral | | 941 .530,64 | 941 .530,64 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 12.801 .108,35 | 12.801 .108,35 |
| 10 | 301 | 0006 Saúdee Qualidade de Vida | | 12.801.108,35 | 12.801 .108,35 |
| 10 | 303 | Saúdee Qualidade de Vida | | | 75.952,50 |
| 10 | 304 | 0006 Vigilância Sanitária | | 75.952,50 93.483,62 | 93.483,62 |
| 10 | 304 | 0007 Vigilância em Saúde | | 93.483,62 | 93.483,62 |
| 10 | 305 | Vigiltmcia Epidemiológica | | 327.881 ,29 | 327.881,29 |
| 10 | | Saúde | | 327.881,29 | |
| 12 | 305 | 0007 Vi ilãnc ia em | | 15.378.680,58 | 327.881 ,29 15.378.680,58 |
| | | Educação | | | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 12.637.790,29 | 12.637.790,29 12.637.790,29 |
| 12 | 361 | 0005 Educação Cidadã | | 12.637.790,29 2.467.828,62 | |
| 12 12 | 365 365 | Educação Infantil 0005 Educação Cidadã | | 2.467.828,62 | 2.467.828,62 2.467.828,62 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 273.061,67 | 273.061 ,67 |
| | | | | | 273.061 67 |
| 12 13 | 366 | 0005 Educa o Cidadã Cultura | 133.949,56 | 273.061 67 135.567,95 | 269.517,51 |
| | 122 | Administração Geral | | | |
| 13 | | | 86.464,38 | 36.000,00 | 122.464,38 |
| 13 | 122 | 0002 Administração Geral | 86.464,38 | 36.000,00 | 122.464,38 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Total |

| 13 | 392 Difusão Cultural | 47.485,18 | 99.567,95 | 147.053,13 |
| 13 | 392 0015 Cultura Viva | 47.485,18 | 99.567,95 | 147.053,13 |
| 115 | Urbanismo | | 761.104,00 1.946.681,29 | 2.707.785,291 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 250.069,01 | 1.946.681 ,29 | 2.196.750,30 |
| 15 15 | 451 0008 Urbanizar 451 Cidade Saudável | 35.240,11 | 1.552.523,91 394.157,38 | 1.587.764,02 608.986,28 505.534,99 |
| | 0012 | 214.828,90 | | |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 505.534,99 | | |
| 15 | 452 0008 Urbanizar | 505.534,99 | | 505.534,99 |
| 15 | 847 Construção, manutenção | de vias publicas 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 15 | 847 0018 Cal mento | Urbano 5.500 00 | | 5.500,00 |
| 16 | Habitação | 5.528,23 | 157.069,14 | 162.597,37 |
| 16 | 122 Administração Geral | 4.206,26 | | 4.206,26 |
| 16 | 122 0002 Administração | Geral 4.206,26 | | 4.206,26 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 721,07 | 157.069,14 | 157.790,21 |
| 16 | 481 0009 Habitação : Direito | de Todos 721,07 | | 157.790,21 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 600,90 | 157.069,14 | 600,90 |
| 16 | 482 0009 Habita o: Direito | de Todos 600,90 | | 600,90 |
| 17 | Saneamento | 53.118,69 | 415.579,13 | 468.697,82 |
| 17 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 19.228,49 | | 19.228,49 |
| 17 | 451 0012 Cidade Saudável | 19.228,49 | | 19.228,49 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 33.890,20 | 11 .615,98 | 45.506,18 |
| 17 | 511 0010 Conservação, | Uso Racional e Qualidade das Águas 33.890,20 | 11.615,98 | 45.506,18 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | | 403.963,15 | 403.963,15 |
| 17 17 | 512 0006 Saúdee Qualidade 512 0010 Conserva •o, | de Vida Uso Racional e Qualidade das A uas | 119.763,15 | 119.763,15 |
| 18 | Gestão Ambiental | 5.408,04 | 284.200,00 | 284.200,00 5.408,04 |
| 18 | 541 Preservação e | Conservação Ambiental 5.408,04 | | 5.408,04 |
| 18 | 541 0002 Administra o | Geral 5.40804 | | 5.408 04 |
| 20 | Agricultura | 49.182,74 | 187.729,93 | 236.912,67 |
| 20 | 122 Administração Geral | 44.615,97 | | 44.615,97 |
| 20 | 122 0002 Administração | Geral 44.615,97 4.566,77 | | 44.615,97 |
| 20 | 605 Abastecimento Energia | | 187.729,93 | 192.296,70 |
| 20 | 0016 Abastecer Floresta | 4.566,77 | 187.729,93 | |
| | 605 | | | 192.296,70 |
| 125 | | 13.332,00 | 175.000,00 | 188.332,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 13.332,00 | 175.000,00 | 188.332,00 |
| 25 | 752 0008 Urbanizar | 13.332,00 | 175.000,00 | 188.332,00 |
| 126 | Transporte | 41 .836,09 | 2.319.565,81 | 2.361 .401,90 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 41 .836,09 | 2.319.565,81 | 2.361.401,90 |
| 26 | 782 Desenvolvimento | Rural 41 .836,09 | 2.319.565,81 | |
| 121 | 0013 | | | 2.361.401,90 |
| | Desporto e Lazer | 26.801,89 | 258.133,43 | 284.935,321 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

Sec. Mun. de Assis!. Social e cidadania

Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Ações de Pollticas de Proteção á Criança e ao Adolescente 08.244.0004.2057.0000

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

1.501.04.999.000 3.3.90.14.00

1.501 .04.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00

1.501 .04.999.000

1.501.04.999.000 3.3.90.39.00

3.3.90.36.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.501.04.999.000 4.4.90.51.00 1.100,00

1.501 .04.999.000 4.4.90.52.00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

4.400,00

2.200,00

8.800,00

6.600,00

2.200,00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Manutenção do FMDCA

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

Ações de Políticas de Proteção á Criança e ao Adolescente 08.243.0004.2057 .0000

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

08.243.0004.2056.0000

Finalidade

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

3.610.687,77

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

21 .151 ,35

18.026,72

TOTAL

Categoria

4.326,41

1.802,68

1.802,68

7.210,68

1.802,68

4.206,22

2.163,20

3.605,34

721 ,07

7.210,68

1.802,68

721 ,07

1.802,68

16.945,13

4.206.22

16.224.04

1.802,68

16.945,13

4.206,22

16.224,04

1.802,68

39.178,07

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| Manutenção da Controladoria Geral do Municlpio | Manutenção da Controladoria Geral do Municlpio | | | | 66.625,04 |

| 3 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.019,69 | 65.903,97 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 53.019,69 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 721 ,07 | 12.664,28 | |
| DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 721,07 | | |
| | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 721 ,07 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 721 ,07 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 721,07 | 721,07 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 721,07 | | |

TOTAL

66.625,04

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

| ORGÃO | 13 | Secretaria Municipal de Cultura |

| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de Cultura |
| SUB UNIDADE | 00 | Secretaria Municipal de Cultura |

Apllcacao Programada

ProJ/Atlv

Finalidade

F.R. - C.A.

| Manutenção da Sec.Mun.de Cultura | Manutenção da Sec.Mun.de Cultura | | | |

| 3 DESPESAS 1 | | | | 50.721,07 |
| VENCIMENTOS 3 OUTRAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 721,07 50.000,00 | 71.022,24 |
| DIÁRIAS MATERIAL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.715.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.715.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31 .00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 721 ,07 2.163,20 19.500,00 721,07 11.416,90 20.000,00 11.500,00 5.000,00 | |
| 4 | 1.716.00.999.000 | | | 721.07 |

721 ,07

| | 13.392.0015.2060.0000 | | | | 147.053,13 |

| Apoio a Eventos Culturais DESPESAS CORREN' | | | | 147.053,13 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 721,07 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | |
| PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31 .00 | 721,07 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 600,90 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 721,07 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 721,07 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.201,78 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 88.366,17 | | |

TOTAL

269.517,51

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Re

Sec. de Meio Ambiente e Recursos Renovav

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| Manutenção da Secretaria Mun. de Meio am biente e 04.122.0002.2061 | .0000 | | | | | 256.850,18 |

| Recursos Renováveis 3 DESPESAS CORREN' | | | | 101.802,68 | 256.129,11 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 721,07 1.802,68 150.000,00 1.802,68 | 154.326,43 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | 721,07 | 721,07 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Preservação do Meio Ambiente 18.541 .0002.2062.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 721,07 | | 5.408,04 | 5.408,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.802,68 | 5.408,04 | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.802,68 1.802,68 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Transportes

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| Manutenção da Secretaria de Transportes 04.122.0002.2063.0000 | Manutenção da Secretaria de Transportes 04.122.0002.2063.0000 | | | | | 127.965,89 |

| DESPESAS 1 | | | | 3.721,07 | 127.244,82 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 721,07 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 123.523,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 721,07 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.802,68 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 721,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 721,07 | | |

TOTAL

127.965,89

262.258,22

721,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAU(

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec. Mun. do Trabalho, Emprego e Geração

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

Secretaria Mun. do Trabalho,

Emprego

e Geração de

Renda

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

04.122.0002.2064.0000

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.500.00.999.000

3.1.90.04.00

721 ,07

1.500.00.999.000

3.1.90.11 .00

50.000,00

TOTAL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Reserva de Contingência

Reserva de Contingê ncia

100,00

1.802,68

1.802,68

1.802,68

721.07

56.950,18

56.229,11

50.721,07

5.508,04

721,07

721,07

56.950,18

Pá gina 38

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGÊ NCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

AMILTON RODRIG l ; ; E SOUSA PREFEITO 8653295304

99.999.9999.9999.0000

280.000,00

280.000,00

280.000,00

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00

280.000.00

280.000,00

INACIO RODRIGUES SEC DE FINANÇAS 78676665320