Município: Monsenhor Hipólito
Tipo de ato: Decreto
Data de publicação: 2025

CONSOUDADO

Lei: 327, Data: 22/1112022 (Art.2" - § 1• da Lei ◄.320/6◄)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA | E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA | E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA |

| TITULOS | -RS | Saldo RS | TITULOS | SaldoRS | SaldoRS |
| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERlNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DARECEITA RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO OE BENS TRANSFERlNCIAS OE CAPITAL OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL | 1.322.500,00 680.000,00 360.600,00 41.817.000,00 28.000,00 -3.511.600,00 50,000,00 2.000.000,00 12.000,00 | 44.208.100,00 -3.511 .600,00 2.062.000,00 | Legillotivo Administraçlo Segurança PUbtica --- Saüde Educoçlo C<Mura Urbanismo Habaoçio Saneamento Gesllo Ambóental AQrict.ottura Comunicações Energia Transporta Desporto • Lazer Encargos Elpeciais ReteMt de Continginda | | 1.142.600,00 4.662.200,00 178.000,00 1.997.100,00 9.480.000,00 18.-488.100,00 480.000,00 2.322.000,00 13.000,00 678.000,00 368.500,00 952.500,00 22.000,00 959.000,00 326.000,00 353.000,00 216.500,00 120,000,00 |
| TOTAL | | 42.711.100,00 | | | |
| | | | | | 42.711-,00 |

. 1 Pallclrpo -

·· · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N' 101

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2")

Anexo01

Page

Lei: 327, Data: 22/11/2022

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

1.322.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES

680.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

RECEITA PATRIMONIAL

360.600,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

41 .817.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

28.000,00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

-3.511 .600,00

SUB TOTAL

SUBTOTAL

40.696.500,00

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

TOTAL

TOTAL

40.696.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.495.500,00

INVESTIMENTOS

RECEITAS DE CAPITAL

INVERSÕES FINANCEIRAS

ALIENAÇÃO

DE BENS

50.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.000.000,00

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

12.000,00

SUBTOTAL

SUB TOTAL

2.062.000,00

TOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

5.557.500,00

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

44.208.100,00

RESUMO

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORRENTE

-3.511 .600,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS OE CAPITAL

2.062.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

DE RECEITAS

42.758.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OTAL

DESPESA

TOTAL

42.758.500,0

Cff:

17.003.100,00

1.500,00

20.196.400,00

37.201 .000,00

3.495.500,00

40.696.500,00

5.412.500,00

4.000,00

21 .000,00

5.437.500,00

120.000,00

5.557.500,00

37.201 .000,00

5.437 .500,00

120.000,00

42.758.500,00

42. 758.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO, N' 101

06553770/0001-48

Exercido:

202◄

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.. | | | | 44.208.100,00 |
| 1 1 1100.00.Õ.0.OO | NPOSTOS, TAXAS.ECONTRIBUIÇÕES t>E | | | 1 _ .322.500,00 | |
| 11110.00.0.0.00 | MELHORIA IIFOSTOS | | | 1.272,500,00 | |
| 11112.00.ó.o.oo | IMPOSTOS SOBRE o PATRIMÔNIO | | 72.500,00 | | |
| 1 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 45.000,00 | | |
| 1 1112.50.0.1.00 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 11.500.00.999.000 1 | 45.000,00 | | |
| 1 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ED | 1 1 | 27.500,00 | | |
| 1 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ED | 1.500.00.999.000 | 1 27.500,00 | | |
| 1 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA EPROVENTOS | | 850.000,00 | | |
| 1 1113.03.0,0.00 | DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBREA RENDA - RETIDO NA | | 850.000,00 | | |
| 1 1113.03.1.0.00 | FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO | | 850.000,00 | | |
| 1 1113.03.1 .1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 1.500.00.999.000 | 850.000,00 | | |
| 1 1114,00.0.0.00 | FONTE - TRABALHO - PRINCIP IMPOSTOS SOBREA PRODUÇÃO E | | 350.000,00 | | |
| 11114.51.0.0.00 | CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS ESERV IMPOSTOS.SOBRE SERVIÇOS | | 350.000,00 | | |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | | | | |
| 1 1114.51.1.0.00 | QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 350.000,00 | | |
| 1 1114.51 .1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN - PRINCI | 1.500.00.999.000 | 350.000,00 | | |
| 1 1121.01 .0.0.00 | POLICIA TAXAS OE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 30.000,00 | 1 | |
| 1 1121.01 .0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.753.00.999.000 | | 1 1 | |
| 11122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 20.000,00 | | |
| 1 1122.01 .0.0.00 | EM GERAL | | 20.000,00 | | |
| 1 1122.01.0.1.00 | | | | 1 | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 20.000,00 | 1 . | |
| 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO | 11.751.00.999.000 | | | |
| j13ô0.00:0.0.ílii | SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 | | | |
| 1 1241.50.0.1.00 | SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 680.000,00 | | |
| | | | | 1 | |
| 11311.99.0.0.00 | DOESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1 1 1 | 1 5.000,00 | 1 | |
| | EXPLORAÇÃO 00 PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | | 5.000,00 | 1 | |
| 11311.99.0.1.00 1132q.oo.o:o.oo | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS- PRINCIPAL | 11.501 .00.999.000 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | 1 | |
| | | '.--...-~, | | | |
| 11321.00.0.0.00 | JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1 1 | 1 355.600,00 | 1 1 | |
| 11321.01 .0.0.00 11321.01.0.1.00 | BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1 11.501 .00.999.0001 | 83.000,00 | 1 | |
| 11321.01.0.1.00 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE 01:PÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 1.540,00.999.000 1 | 120.000,00 | 1 | |
| 11321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | .550.00.999.000 | | | |
| 11321.01.0.1.00 | | 1 | 1.600,00 | 1 | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 9.00.999.000 1 | 20.000,00 | 1 | |
| | PRINCIPAL | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Previsã o da Receita

Anexo02

Page2

Lei: 327, Data: 22/11/2022

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321.01.0.1.00 | REMUNERA ODEDEP | 1.800.00.999.000 | 40.000,00 | | |
| 11321.01.0.1.00 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL | 1 1.659.00.999.000 1 | 81 .000,00 | | |
| 11321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 1 1.669.00.999.000 1 | 10.000,00 | | |
| 11100.00.0.0.00 | TAANSFE«e.ctAs.CORRENTES | | 1 | 41.817.000,00 | |
| 1711.00.. 0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES OE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 16.655.000,00 | | |
| 11111.51.0.0.00 | COTA-PARTE 00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • FPM | | 16.650.000,00 | | |
| 11711.51.1.0.00 | COTA-PARTE 00 FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS • COTA ME | | 15.300.000,00 | | |
| 11111.51.1.1.00 | COTA-PARTE 00 FUNDO OE PARTICIPAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 15.300.000,00 | | |
| 11111.51 .2.0.00 | DOS MUNICIPIOS •COTAME COTA-PARTE 00 FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. COTAS E | | 1.350.000,00 | | |
| 11111.51 .2.1.00 | COTA-PARTE 00 FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • COTAS E | 1.500.00.999.000 | 1.350.000,00 | | |
| 11111.52.0.0.00 | COTA-PARTE 00 IMPOSTO SOBRE A | | 5.000,00 | | |
| 11711.52.0.1.00 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE 00 IMPOSTO.SOBRE A | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 11112.00.0.0.00 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 316.000,00 | | |
| 11112.50.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 3.000,00 | | |
| 11112.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO OE RECU | 1.501 .00.999.000 | 3.000,00 | | |
| 11112.s1.o.o.oo | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO OE RECU | | 3.000,00 | | |
| 11712.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 1.501 .00.999.000 | 3.000,00 | | |
| 11112.s2.o.o.oo | PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO OE PETRÓL | | 310.000,00 | | |
| 11712.52.4.0.00 | COTA-PARTE 00 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 310.000,00 | | |
| 11712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 00 | 1.720.00.999.000 | 310.000,00 | | |
| 11713.00.0.0.00 | PETRÓLEO - FEP . PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 SISTEMA ÚNICO OE SAÚDE - SUS | | 4.346.000,00 | | |
| 11713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 4.346.000,00 | | |
| 11713,50.1,0.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO BLOCO OE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES | | 400.000,00 | | |
| 11713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO BLOCO | | 1.200.000,00 | | |
| 11713.50.1.0.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BLOCO OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.220.000,00 | | |
| 11713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO BLOCO | 1.600.00.999.000 | 400.000,00 | | |
| 11713.50.1.1.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 1.600.00.999.000 | 1.200.000,00 | | |
| 11713.50,1.1,00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO OE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES | 1.600.00.999. .000 | 1.560.000,00 | | |
| 11713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BLOCO | 1.602.00,999,000 | 60.000,00 | | |
| 11713.50.1.1.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇôES TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS O.O BLOCO | 1.604.00.999.000 | 600.000,00 | | |
| 11713.50.2.0.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇôES TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BLOCO OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 200.000,00 | | |
| 11713.50.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BLOCO | 1.600.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 11713.50.3.0.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BLOCO | | 260.000,00 | | |
| 11713.50.3.1.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO BLOCO | 1.600.00.999.000 1 | 50.000,00 | | |
| 11713.50.3.1.00 | OE MANUTENÇÃO DASAÇÔES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 BLOCO | 1.604.00.999.000 1 | | | |
| | OE MANUTENÇÃO DASAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | 210.000,00 | | |
| 11713.50.4.0.00 | OE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES | 1 1 | 66.000,00 | | |
| 11713.50.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 BL OE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES O | 1 1.600.00.999.000 1 | 66.000,00 | | |
| 11714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN NACIONAL 00 OESENVOLVIME | | 1 847.000,00 | | |

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Previsão da Receita

Anexo 02

Page3

Leí: 327, Data: 22/11/2022

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | | 140.000,00 | | |
| 11714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO - | 1 1.550.00.999.000 | 140.000,00 | | |
| 11714.51.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 10.000,00 | | |
| 11714.51.0.1.00 | REFERENTESAO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 1.551.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 11714.52.0.0.00 | REFERENTESAO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | | 450.000,00 | | |
| 11714.52.0.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 1.552.00.999.000 | 450.000,00 | | |
| 11714.53.0.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | | 200.000,00 | | |
| 11714.53.0.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO T | 1.553.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 11714.55.0.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO AO TRANSFERÊNCIAS REFERENTESAO | | 15.000,00 | | |
| 11714.55.0.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 11714.56.0.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | | 12.000,00 | | |
| 11714.56.0.1.00 | PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 1.569.00.999.000 | 12.000,00 | | |
| 11· 114.99.0.0.00 | PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | | 20.000,00 | | |
| 11714.99.0.1.00 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO OESENVOLV | 1.569.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 11115.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | | 6.090.000,00 | | |
| 11115.50.0.0.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | | 3..560.000.00 | | |
| 11115.50.0.1.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.542.00.999.000 | 3.560.000,00 | | |
| 11115.51.0.0.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | | 2.480.000,00 | | |
| 11715.51.0.1.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.541.00.999.000 | 2.480.000,00 | | |
| 11715.52.0.0.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | | 50.000,00 | | |
| 11115.52.0.1.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.543.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 11116.00.0.0.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 1.050.000,00 | | |
| 11116.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 1.050.000,00 | | |
| 11116.50.0.1.00 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.660.00.999.000 | 1.050.000,00 | | |
| 11111.00.0.0.00 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 150.000,00 | | |
| 11717.51.0.0.00 | EDE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 150.000,00 | | |
| 11717.51.0.1.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.570.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 11719.00.0.0.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | | 210.000,00 | | |
| 11719.56.0.0.00 | DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | | 50.000,00 | | |
| 11719.56.0.1.00 | DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 1.544.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 11719.57.0.0.00 | DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 100.000,00 | | |
| 11719.57.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO · | 1.706.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 11719.58.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA | | 10.000,00 | | |
| 11719.56.0.1.00 | DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA | 1.500.00.999.000 | | | |
| 11719.99.0.0.00 | DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | | 10.000,00 50.000,00 | | |
| 11719.99.0.1.00 | DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS | | | | |
| | DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDAD TRAHSFERENciAã bOS ESTADOS·EDO | 1.659.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 111».00.0.0.00 | | | | 1 | |
| | .~'EDE&t!ME PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | | | 3.503.000,00 | |
| 11121.00.0.0.00 | | | 2.283.000,00 | 1 | |
| 11121.50.0.0.00 | DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 1.650.000,00 | 1 | |
| 11121.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 1.650.000,00 | 1 | |

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Previsão da Receita

Anexo02

Page4

Lei:

327,

Data:

22/11/2022

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 11721.51.0.0.00 | COTA-PARTE 00 IPVA | | 600.000,00 | | |
| 11721.51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA • PRINCIPAL | 1 11.500.00.999.000 1 | 600.000,00 | | |
| 11721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI • MUNICÍPIOS | 1 1 | 3.000,00 | | |
| 11721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI ·MUNICÍPIOS·PRINCIPAL | 11.500.00.999.ooo 1 | 3.000,00 | | |
| 1 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE | 1 | 30.000,00 | | |
| 1 1721.53.0.1.00 | INTERVENÇÃO NO OOMINIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1 11.750.00,999.0001 | 30.000,00 | | |
| 1 1723.00.0.0.00 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1 | 1 1.040,000,00 | | |
| 1 1723.50.0.0,00 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO | | 1.040.000,00 | | |
| 1 1723.50.0.1.00 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 1 1 11.621.00.999.000 1 | 1.040.000,00 | | |
| 1 1724.00.0.0.00 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS • TRANSFERÊNCIAS DE CON~NIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 1 | 1 100.000,00 | | |
| 1 1724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DOS | 1 | 100.000,00 | | |
| 1 1724.51 .0.1.00 | ESTADOS DESTINADASA PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADASA PROGRAM | 1 11,599.00.999.000 1 | 100.000,00 | | |
| 1 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1 1 | 80.000,00 | | |
| 1 1729.51.0.0.00 | TRANSFERtNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | | | | |
| 1 1729.51.0.1.00 | A ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERtNCIAS OE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL· | 1 1 11,661 .00.999.000 1 | 80.000,00 | | |
| , 1 1751.00.0.0.00 | TRANSFERtNCIAS OE RECURSOS 00 FUNDO OE MANUTENÇÃO E OESENVOL | | 8.650.000,00 | | |
| 1 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENÇÃO E OESENVOL TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 FUNDO | | 8.650.000,00 | 1 | |
| 1 ffoo.oo-:0.o'.õo | | Í | 1 | 2a.ooo,ooj | |
| l 1921t.OO.ó.0.õo | INDENllAÇÕES', ReSm'UIÇ()ES E | f | | 25'.000,QO 1 | |
| 11921.00.0.0.00 | ~ INDENIZAÇÕES | 1 | 20.000,00 | 1 | |
| 11921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 | 20.000,00 | 1 | |
| 11921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES · PRINCIPAL | 1.501.00.999.000 1 | 20.000,00 | 1 | |
| 11922,00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 1 | 5.000,00 | 1 | |
| 11922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES · PRINCIPAL | 1.501.00.999.000 1 | 5.000,00 | 1 1 | |
| | | | 5.000,00 | | |
| 11880.00.0.o:oo | 1>EIWS RECEITAS CORRENTES | | 1 | 3:000.001 | |
| 11999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1 3.000,00 | 1 | |
| 11999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1 3.000,00 | 1 | |
| 1 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB • | | 1 3.000,00 | 1 | |
| 1 1999.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB • | 1.501.00.999.000 1 | 3.000,00 | 1 | |
| 2200.00.Q.0.OO | ALIENAÇÃO DE8ENS | | 1 | so.000,00I | |
| 2210.00.0.0.00 | Al,JEMÇÃO 'DE BENSMÕVEIS | 1 | | 30.000,001 | --, |
| 2213.00.0.0.00 | | 1 | 30.000,00 | 1 | |
| 12213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO OE BENS MôVEIS ESEMOVENT | 1 | 30.000,00 | 1 | |
| 1 2213.01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENT S -PRINCIPAL | | 30.000,00 | 1 | |
| 12220:00.0:0.00 | ~ oeeeNS NõvEJ$ | | | · 20.000,00 1 | ---, |
| 2221.00.0.0.00 | | | 20.000,00 | 1 | |

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Previsão da Receita

Anexo 02

Page5

Lei: 327, Data: 22/11/2022

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 12221.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 20.000,00 | 1 | |
| 12221.01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. - PRINCIPAL | 1.755.00.999.000 1 | 20.000,00 | 1 | |
| I2410.00.Q .0.OO | ~ DAUNIÃO EDESUAS | | 1 | 1. 720.000,0Q | |
| 1 2411.00.0.0.00 | ~ - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DQ | --·1 | 350.000,00 | | |
| 1 2411 50 o O00 • • • • | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 1 350.000,00 | | |
| 1 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 350.000,00 | | |
| 1 2411.50.1.1.00 | TRANSF~RÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAÇÕES | 1.601 .00.999.000 | 350.000,00 | | |
| 1 2412.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 200.000,00 | | |
| 1 2412.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ | | 200.000,00 | | |
| 1 2412.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA OPROGRAMA DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLA | | 200.000,00 | | |
| 1 2412.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FiARAOPROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 1.569.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.020.000,00 | | |
| 1 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ NIOS DA UNIÃO PARA OSISTEMA ÚNICO DE | | 120.000,00 | | |
| 1 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA OSISTEMA ÚNICO DE | 1.631.00.999.000 | 120.000,00 | | |
| 1 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 900.000,00 | | |
| 1 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.00.999.000 | 900.000,00 | | |
| 1 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 150.000,00 | | |
| 12419.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 150.000,00 | | |
| 1 2419.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.706.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1 2422.50.0.0.00 | ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA OSISTEMA ÚNICO | | 100.000,00 | | |
| 1 2422.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1 2422.51.0.0.00 | ESTADOS PARA OSISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 80.000,00 | | |
| 1 2422.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.571 .00.999.000 | 80.000,00 | | |
| 1 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 100.000,00 | | |
| 1 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1 aã11 .00;0,ô :-t10 | :oe'MÃlS-~ & eAPrrk | | | 12.000.00 r | |
| 12999,00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1 ---i--- | 12.000,00 | 1 | '1 |
| 12999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1 | 12.000,00 | 1 | 1 |
| 12999.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1 1.501.00.999.000 | 12.000,00 | 1 | 1 |
| 1 H10.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES ooFVNDEB | | __,,_ | -3.51UI00.00 1 1 | |
| 19510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | |
| Tolal'ciaa | Tolal'ciaa | | | | |

Orçamento Programa Previsão da Receita

Exerclcio de 2024

Anexo 02 Page6 Lei: 327, Data: 22/11/2022

| COdlgo | Especificação | F.R .-C.A . | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Anexo02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| | Eai,ae& D91 | | __. | o,,_ | ~ - |

| 3'-t;,00 | DESPESAS | | | | 37.201.000,00 |
| 0.00 CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL | | 17.003.100,00 | | |
| ~ 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.003.100,00 | | |
| • •04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 17.000.00 | | | |
| . •11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 14.229.500.00 | | | |
| ~ . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.543.100,00 | | | |
| K . 18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 | | | |
| . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000,00 | | | |
| X .92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | | 1.500,00 | | | |
| r,0. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| K .00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.500,00 | |
| .00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.500.00 | | |
| lt . 21 JUROS SOBRE A DlvlDA POR CONTRATO | | 1.500,00 | | | |
| .00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.196.400,00 | |
| • .00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 82.000.00 | | |
| .41 CONTRIBUIÇÕES | | 80.000,00 | | | |
| • .43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000,00 | | | |
| 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.114.400,00 | | |
| * 0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| . 14 | | 43.500,00 249.700,00 | | | |
| K .27 DIÁRIAS - CIVIL | | 80.000,00 | | | |
| K . 30 PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE MATERIAL DE CONSUMO | ENCARGOS | 7.358.500,00 | | | |
| . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | | 8.000,00 | | | |
| . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 195.000,00 | | | |
| ~ . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 137.000,00 | | | |
| E . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 485.200,00 | | | |
| . 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | | 4.349.500,00 | | | |
| . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 8.845.700,00 | | | |
| a.: .40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ | | 41.300,00 | | | |
| .41 CONTRIBUIÇÕES | | 4.000,00 | | | |
| .47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 215.500,00 | | | |
| ~ .48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 154.500,00 | | | |
| . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 59.000,00 | | | |
| IC 90.92 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | | 7.000,00 | | | |
| . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| Foo .00 DESPESAS DE CAPITAL | | 101.000.00 | | | 5.437.500,00 |
| .00 | | | | 5.412.500,00 | |
| ~ .00 INVESTIMENTOS | | | 5.412.500,00 | | |
| • •38 APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.000,00 | | | |
| . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.000,00 | | | |
| .:: . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.348.000,00 | | | |
| 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.989.500,00 | | | |
| • 90.81 AQUISIÇÃO DE IMôVEIS | | 83.000,00 | | | |
| • 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | | | |
| 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 4.000,00 | |
| • 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| 90.81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.000,00 | | | |
| • 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 21.000,00 | |
| 90.00 DIRETAS | APLICAÇÕES | | 21.000,00 | | |
| 90.71 00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | | 21.000,00 | | | 120.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| ª 00.00 | RESERVA | | | 120.000,00 | |
| 99. 00 DE CONTINGÊNCIA | | | 120.000,00 | | |
| • | RESERVA | | | | |
| 99. 99 DE CONTINGÊNCIA CONTINGÊNCIA | RESERVA DE | 120.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 42.7118.IIOO,OO |

42. 758.500,00º

Lei: 327, Data: 22/11/2022 ... \_\_.

oc::::::JB ~

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Ane1<0 02 Page 1

| Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Catl!QOria Econõmica |

| DESPESAS CORRENTES | | | | 736.100. ,00 | 1,100.800,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 736.100,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAL CML | 1.500.00.999.000 | 610.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999,000 | 125.600,00 | | | |
| .DESPESAS OE EXERCiCIOSANTERIORES | 1.500.00.999.0J)O | 500,00 | | | |
| JUROS EENCARGOS OA DIVIDA | | | | 500,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 500,00 | | |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| OU'IRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 364,000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 364.000,00 | | |
| DIÁRIAS •CML | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO • PJ | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 42.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | 35.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.soo.oo.~ .000 | 20.000,00 | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 4.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO OE IMÕVEIS | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| | | | | 3.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | | | | | 1.142.600,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO , N° 101

Orçamento Programa -Exercido de- 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

GA8INETE DO PREFEITO

| Especificação | | F.R.-CA | Elemento Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |

| DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ . ÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DEEXERCiCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DlÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA .OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES· DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 140,000,00 1.000,00 2.500,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 39.500,00 460.000,00 500,00 5.000,00 | 141.000,00 552.500,00 5.000,00 | 141.000,00 552.500,00 5.000,00 | 693.500,00 5.000,00 |

Anexo02 Page2

698.500,00

Orçamento Programa

Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Page 3

| 00 SEéRETARIAMUN.DE~OERECURSOSHUMM«>S. Especificação | F.R.-C.A. | Elemento. | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.798.900,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 707.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 707.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 692.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENSFIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.753.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.224.900,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 82.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.142.900,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 522.000,00 | | | |
| MATERIAL DECONSUMO | 1.501.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| MATERIALDE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| MATERIALDECONSUMO | 1.753.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃ O | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DECONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.999.000 | 299.000,0~ | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.501.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.753.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500,00.999.000 | 1.038.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.501.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| .OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.706,00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OECOMUNICAÇÃÓ - PJ | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| SENTENÇAS .JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 900,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAI. | | | | | 35.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 78.500,00 | 43.500,00 |
| APLICAÇÕES OIRETAS | | | 78:500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 43.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.7 .00.999.000 | 35.000,00, | | | |
| RESERVA OE CONTINGÊNCIA | | | | | 120.000,00 |
| | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| RESERVADE CONTIN~NCIA | | | | | |
| RESERVA DE CONTING~NCIA | | | | | |

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Page4

| Eapecificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | categoria Econõmica |
| 3.130.400.00 | 3.130.400.00 | 3.130.400.00 | 3.130.400.00 | 3.130.400.00 | 3.130.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO . N° 101

On;amento Programa

Exercício de 2024

Anexo02 Page5

| | | | | Grupo | Categoria Econõmica |

| DESPESAS | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | | 1.241 |
| CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOClAJS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUOIClAIS .JUROS E ENCARGOS DA otvroA | 1.500,00.999.000 1.500.00.999.000 | 143.500,00 310.000.00 200.000,00 | 653.500,00 1.000.00 | 653.500,00 | .800.00 500,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A ofvloA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OlÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS OE CONSULTORLA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.000,00 2.500,00 5.000,00 | 587.800,00 | 1.000.00 587.800,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 8.500,00 280.000,00 7.000,00 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ.RIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1 .300,00 | | | |
| OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES | 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 | 500.00 50.000,00 | | | 23.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 6 .000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IIMORTIZAÇÃO DA OfvlDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL OA OlvlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 2 .000.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | 1.265.300,00 |

Anexo 02

Page6

CNPJ:065$3770/0001-48

Orçamento Programa - Exerclcio de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

SECRETARIA

MUNICPÁL

DE OBRAS

E SANEÁMENTO

| | Especificação | F.R.-C.A. Elemento | Grupo | Categoria E<:9nõmica |

| OBRAS EINSTAI.AÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMóVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DADMDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DADivlDA CONTRATUALRESGATADO | 1.701 .00.999.000 1.706.00.999.000 1,720.00.999.000 1.751 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000 1.751 .00.999.000 1.500.00. 999.000 1.75~.00.999.000 1.500.00.999.000 | 10.000,00 150.000,00 35.000,00 10.000,00 75.000,00 130.000,00 10.000,00 5.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | |

4.100.000,00

Anexo 02 Page7

oc::::::JB ~

• CNPJ:06553TT0/0001-48

... Orçamento Programa

. ExertiCIO de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 P~ge8

| Especfficaçao | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |

| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL ENCARGOS PELA HONRADE AVAIS,GARANTIAS,SEGUROS ESIMILAR MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE- TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS" SERVlÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURiDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES OIRETAS | 1.500.00.999.000 1.501.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999,000 1.500.00,999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999:000 1.500.00.999.000 1.501.00.999.000 1.500.00.999,000 1.501.00.999.000 160.000,00 149.000,00 189.000,00 358.000,00 | 20.000,00 5.000,00 80.000,00 10.000;00 7.000,00 6.500,00 3.000,00 180.000,00 787.500,00 205,000,00 | 180.000,00 787.500,00 205.000,00 | | 928.000,00 39.500,00 25.000,00 100.000,00 80.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Anexo 02 Page9

| | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Moda. lidade | Grupo | Categoria Económica |
| . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.865.500,00 |
| * 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.600,00 |
| 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| :: . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 450.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.000,00 |
| 'º : :: : | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000.00 |
| 1. 00. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 188.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 188.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 168.000,00 | | | |
| . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.645.100.00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.645.100,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 1.500,00 | | | |
| | DIAAIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| | DIARIAS - CIVIL | 1.550.00.999.000 | 1.600,00 | | | |
| | DIARIAS • CIVIL | 1.569.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 478.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.000 | 82.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 | 36.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM | 1.500.00.200.000 | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.599.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 773.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.000 | 24.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.551.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.553.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.569.00.999.000 | 13.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.599.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.500.00.200.000 | 395.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | 1.550.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 73.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 9.500.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.599.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 5.000.00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.000 | / 000.00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.000.00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 314.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |

Anexo02 Page 10

| 08 aecRET--ALDEEDUCAÇÃO 00 SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO EapecillcaçAo | F.R ,•C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categotla Econõmica |

| DESPESAS OE CAPrTAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLtCAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALA.COES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATER.IAl.. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERLAt.. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE.NTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 1 .570.00.999.000 1.õ71 .00.999.000 1.500.00.200.000 1.600.00.999.000 1.550.00.999.000 1.569.00.999.000 1 .570.00.999.000 1.s71 .oo_ ggg_ooo 1.soo.00.200.000 | 120,000.00 100.000,00 50.000,00 144.000,00 20.000,00 1.000,00 200.000.00 50.000.00 30.000,00 30.000,00 | 7-45.000,00 | 745.000.00 | 200.000,00 160.000,00 |
| | | | | | 3.578.100,00 |

Anexo 02 Pago 11

Lei: 327. Data: 22/11/2022

| 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE | 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE | 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE | 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE | 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE | 00 SECftETARl,jll\ MUNICIPAL DESAúDE |

| F .R .-C .A . | Efemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 1 .500.00.300.000 1 .500.00.300.000 1 .500.00.300.000 1.500.00.300.000 1 .600.00.300.000 1 .5 00.00.300.000 1 .500.00.300.000 1 .500.00.300.000 1 .500.00.300.000 1.500.00.300.000 1 .500 .00.300.000 | 8 .000,00 1 .000,00 1 .000,00 2 .000.00 32.000.00 2 .000.00 1 .000,00 28.000.00 15.000,00 3 .500.00 500.00 | 85.000,00 | 85,000.00 | 92.000,00 | |
| | | | | 107.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR H IPOLITO

AV. CARLOS LIBÔR IO , Nº 101

Orçamento Programa

CNPJ:065!53770/0001◄8

Exercfcio de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo02 Page 12

Lei: 3 27. D ata: 2 2/1 1/2022

| Eapecmcaçao | F.R .•C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAtS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OLÁRIAS - CJVIL MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlSICAS DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999,000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 2,0.000.00 2 0 .000.00 10.000.00 15.000,00 83.000.00 87.000,00 7 ,000.00 5 .000,00 79.000,00 48.000,00 3 .000,00 10.000.00 | 230,000,00 327.000,00 | 327.000,00 | |
| - PJ INSTALAÇÕES | | | | 21 .000.00 | 21 .000,00 |
| OBRAS E EQUIPAMENTOS E MATER&AL PERMANENTE | | | 21.000.00 | | 578.000 ,0 0 |

AV. CARLOS LIBÔR IO, Nº 101

Orçamento Programa

Exercido de

202◄

Anexo 02 Page 13

Lei: 327, Data: 22/1 1/2022

| 03 FUNDO MUN DOS DIREITOS M CRIANÇA E DOADOLESCENTE. Eapecificaçêo | F.R .-C.A. | FMDCA Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |

| DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL. BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUxiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000,00 4.000,00 3.000,00 4,000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | 18.000,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO, N" 101

Orçamento Programa -Exercí cio de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

SECRETNMMUNICIPAL DEQDAIWM.EASSISTtNclA SOCIAL

F,u,tpe>

MUN.

óos

00·1ooso

| Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmiea |

| DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ESDIRETAS MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000.00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000.00 | 17,000,00 1.000,00 | 17.000,00 1.000.00 | 17.000,00 1.000,00 |

Anexo02 Page 14

18.000,00

AV. CARLOS Ll8ÔRIO , N" 101

CNPJ:06553TT0/0001◄B

Orçamento Ptograma

Exerdcio de 2024

Anexo02

Page 15

Lei:

327,

Data:

2211112022

| Eapeàt'icaçlo | 00 FUNDODEDESENV. DOEIBtOBAslco-FUNDEB | F,R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |

| DESPESAS | CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS | CORRENTES | | | | | 2.389.000,00 |
| DESPESAS | CORRENTES | | | | | 2.905.000.00 |
| DESPESAS | CORRENTES | | | | | 8.452.000,00 |
| | PESSOALEENCARGOSSOCIAIS | | | 1.218.DD0,00 | 1.218.DD0,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.216.DD0,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.540.00.230.000 | 5.685.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS·PESSOALCML | 1.540.00.999.000 | 140.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL CML | | 1.541 .00.230.000 | 1.448.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.541 .00.999.000 | 50.DD0.00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS | FIXAS·PESSOALCML | 1.542.00.230.000 | 2.170.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.542.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 807.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 26.000,00 | | | |
| | OIIRMMÇÕES PATRONAIS | 1.541,00.230.000 | 411.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999.000 | 14.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 445.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.580.000,00 | |
| API.ICAÇÕES | DlRETAS | | | 2.580.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 3.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 | .00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO | PORTEMPODETERMINADO | 1.541.00.999.000 | 500,00 | | | |
| | llfMIAS•CML | 1.540.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| DIÁRIAS | •CML | 1.541 .00.999.000 | 11.500,00 | | | |
| MATERIALDECONSUMO | | 1.540.00.999.000 | 1.090.000,00 | | | |
| | MATERIALDECONSUMO | 1.541 .00.999.009 | 335.000,00 | | | |
| MATERIALDE CONSUMO | | 1.542.00.999.000 | 160.000,00 | | | |
| | MATERIALDE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | 1.540.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESASCOM LOCOMOÇÃO | 1.541.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| SEIMÇOS DE CONSULTORIA | | 1.540.00.999.000 | 4.500.00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.541,00.999.000 | 1.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS 'DETERCEIROS·PESSOA FISICA | | 1.540.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS·PESSOAFISICA | 1.541 .00.999.000 | 48.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | | 1.542.00.999:000 | 20.000,0Q | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | 1.540.00.99.9.000 | 560.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | | 1.541,00.999.000 | 57.500,00 | | | |
| OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 | 90.000.00 | | | |
| OtmlOS | SERVIÇOS DETERCEIROS· PESSOAJURlolCA | | 15.000,00 | | | |
| SENTENÇAS | JUDICIAIS | | 1.500,00 | | | |
| SENTENÇAS | JUDICIAIS | | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE E>CERClclOS ANTERIORES DESPESASOE EXERClclOSAHTERIORES | | 2.000,00 800,00 | | | 318.000,00 |
| DESPESAS | DE CAPITAL | | | | | |
| | DESPESASDE CAPITAL | | | | | 91.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 202◄

FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÃ8ICO

FUNDO DE DESENV. DO ENSINO

FUNOEB

BAslco-

FUNDES

| | Etemen10 | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| DESPESAS DE CAPITA!. INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTA1.AÇÕES OBRAS E INSTA1.AÇÕES OBRAS E INSTA1.AÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAi.. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 213.000,00 80.000.00 315.000,00 105.000,00 31 .000.00 340.000,00 | 1.064.000.00 | 1.084.000,00 | 855.000,00 |

Anexo 02

Page 17

Lei: 327, Data: 2211112022

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

Anexo 02

Page 18

| | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDF •FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo |

| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.498.000,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.498.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 17.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 450.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 856.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 22.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 790.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 320.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00,999.000 | 16.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 1 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.649.000,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.649.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 2.000,00 | | |
| ~-3. 90 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.300.000 | 42.000,00 | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| . 3. 90. 14 | DIÁRIAS . CIVIL | 1.600.00.999.000 | 12.500,00 | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.602.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | |
| . 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 793.000,00 | | |
| . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.501 .00,999.000 | 3.000,00 | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 580.000,00 | | |
| .3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.600.00.999.000 | 180.000,00 | | |
| . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 204.000,00 | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.602.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 400.000,00 | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | 1.659.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| . 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 18.000,00 | | |
| . 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 3.000,00 | | |
| . 3. 80. 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 | 30.000.00 | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 522.000,00 | | |
| .3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FiSICA | .600.00.999.000 | 190.000,00 | | |
| . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA | .600.00.999.000 | 70.000,00 | | |
| . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PESSOA FISICA | | 587.000,00 | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS·PESSOA FISICA | | 430.000,00 | | |

Caderno Boc::::::JB ~

Orçamento Programa

Exercíci o de 2024

Anexo 02

Page 19

| | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.659.00.999.000 | 10,000,00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 575.000,00 | | | |
| | | 1.600.00.999.000 | 380.000,00 | | | |
| | | 1.600.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999,000 | 198.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.602.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.621 ,00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 90,39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.659.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| .3. 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO • PJ | 1.500.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.300.000 | 85.000,00 | | | |
| 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 1,000,00 | | | |
| ~-3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | | |
| o . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.00.300.000 | | | | |
| O. 00.00 | DESPESAS DE CAPIT AI. | | | | | 390.000,00 70.000,00 |
| | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| o. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| o. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 120.000,00 |
| .o . 00 ,00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| . 4. 00, 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.035,000,00 | 350,000,00 |
| 4. 90, 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.035.000,00 | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | |
| | | 1.500,00.300.000 | 220.000,00 | | | |
| .4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 170.000,00 | | | |
| . 4, 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600,00.999,000 | 15.000,00 | | | |
| . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| .4, 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 .00. .999.000 | 180.000,00 | | | |
| 4, 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.000 | 5.000,00 30.000,00 | | | |
| .4. 90.52 | | 1.621 .00.999.000 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | | | |
| | | | 9.182.000,00 | 9.182.000,00 | 9.182.000,00 | 9.182.000,00 |

Orçamento Programa

Exercido de 2024

Anexo02

Page20

| DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.100,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.038.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 188.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 168.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 96.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 51.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.681 .00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00,999.000 | 6.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.151 .100,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.151.100,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999,000 | 5.600,00 | | | |
| DIÁRIAS · CIVIL | 1.660,00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| DIÁRIAS · CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 21 .500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 428.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.000 | 24.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999,000 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,661 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 31.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.661 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.689.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.000 | 151.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.681 .00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃ O • PJ | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO • PJ OUTROS AUxiUOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.000 | 2.000,00 7.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 47.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 64.000,00 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 12.000,00 | 64.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | | | |

AV. CARLOS LIBÔ RIO, Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 202◄

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 327, Data:

Anexo 02

Page 21

22/11/2022

A nexo 02

Page 22

| 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL | 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL | 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL | 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL | 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL | 12 SECRETARIA - ICIPAL DEGESTÃO HOSPITAlAR 00 UNIDADE r.asTA DE SAODE - HOSPITAL LOCAL |

| Especiflcaç8o | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | | | | 6 .500.00 | 41 .000,00 140.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLtCAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 1.621.00.999.000 1.659.00.999.000 1.621.00.999.000 1.659.00.999.000 | 2 .000,00 3 .000.00 1.000,00 500,00 | 6 .500,00 174.500.00 | 174,500.00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OLÁRLAS • CIVIL OIÁRlAS - CIVIL MATERlAL OE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORtA. | 1 .621 .00.999.000 1 .621 .00.999.000 1 .659,00.999.000 1 .621 .00.999.000 | 1.000,00 5.000.00 500,00 30.000,00 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FfSICA OUTROS SE.RVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIOICA | 1 .659.00.999.000 1 .621 .00.999.000 1 .621 .00.899.000 | 3.500,00 80.000,00 | | | |
| | 1 .659.00.999.000 1 .621 .00.999.000 1 .659.00.999.000 | 10.000.00 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOAJURIOICA SERVIÇOS OE TECNOLOGLA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS OE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .621 .00.999.000 1.659.00.999.000 1.621 .00.999.000 1.659.00.999.000 | 5 .700,00 2 .000.00 1.000.00 500,00 | | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERlAL PERMANENTE | | | 10 | 10.000,00 | ,0.000,00 |
| | 1.659.00.999.000 | 5 .000,00 | .000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | 191 |
| ANTERIORES DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | |
| DESPESAS OE EXERCÍCIOS | | 300,00 | | | |
| | .000,00 | | | | |

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 CN PJ:06553770/0001-48

Orçamen1o Programa

Exerçlcio de 2024

Anexo 02

Page 23

L ei: 327 . D ata: 22/1112022

| | 00 SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONôMtCO. CULTURA E TURISMO | 00 SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONôMtCO. CULTURA E TURISMO | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| EspedricaçAo | F.R.-C .A . | Elemento | | | |
| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOClAJS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA CONTRIBUIÇÕES DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.soo.oo.Ggg,000 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500,00,999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999,000 | 15.000.00 2 .000,00 2 ,000.00 48.000.00 5.000.00 3.000.00 42.000,00 336.000,00 1.000,00 20.000,00 6 .000,00 | 17 .000,00 437.000.00 26.000.00 | 17.000,00 437 .000,00 26.000,00 | 454.000.00 26.000,00 |
| | | | | | 480.000.00 |

AV. CARLOS L18ÓRI O. Nº 101

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

UNIDADE

Anexo 02 Page 24

| 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE | 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE | 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE | 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE | 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE | 14 SECRETAffl/lt. MUNICIPAL 00MEIOAIEIENTE 00 SECRETAffl/lt. MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE |

| Especificaçã o | F.R.·C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| OESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES OIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OlÁRtAS • CIVIL MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.000.00 2.500.00 20.000.00 | 3.000,00 75.500,00 | 3.000.00 75.500.00 | 78.500,00 |
| | | | | | 78.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 25

Lei: 3 27 , Data: 22/11/2022

| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESf'ORTES E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPALOE ESPORTES E LAZER |

| Especificação | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACÔES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTNAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FIStCA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00,999.000 1 .500.00.999.000 1 .700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.500.00.999.000 | 70.000,00 3 .000,00 5 .000,00 25.000,00 13.000,00 100.000,00 120.000,00 15,000,00 2 .000,00 | 116.000.00 237.000,00 | 116.000,00 237.000,00 | 116.000,00 102.000,00 120.000,00 15.000,00 |
| | | | | | 353.000,00 |

Anexo 02

Page 26

Lei: 327, D ata: 22/1 1/2022

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101

Orçamento Programa

Exerclclo de 2024

Lei: 327

Anexo 02

Page 27

Data: 22/11/2022

| Especificaçao | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| DESPESAS COR.RENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CfVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OlÁRIAS - CJVIL MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | 12.000.00 | ,2.000.00 37.500,00 | 49.500.00 |
| | 1.500.00.999.000 1 | 2 .500,00 8 7 | | | 49.500,00 |
| | | | 37.500,00 | | |
| | .500.00.999.000 | .000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | 1.500.00.000.000 | | | | |
| | | 20.000.00 | | | |

TOTAL GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 06

Page 1

Lei: 327, Data: 22/11/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11. § 2°. Art.2°)

| PODERLEGISLATIVO | | | | |

| e;ócligo Especificação | | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| • 01 Legislativa | | 1.142.800,00 | | 1.142.600.00 |
| 01 031 | A,;ao Legislativa | 1.142.600,00 | | 1.142.600,00 |
| 01 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 1.142.600,00 | | 1.142.600 00 |
| 031 01 .031 .0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE PI CÂMARA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | | 4.000.00 |
| 01 .031 .0001.1004.0000 | RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 15.000,00 | | 15.000.00 |
| 01 .031.0001.2009.0000 | ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 1.142.600,00 | 0,00 | 1.142,600,00 |

42.758.500.00

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2", Art.2")

EXEOU'rivo

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA~ EillECURSOS HUMANOS, tí7:

| . ó<ligo | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | | 2.770.900,00 | 89.000,00 | 2.859.900,00 |
| 04 122 Administração | Geral | 2.757.900,00 | 89.000,00 | 2.846.900,00 |
| 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | 2.757.900,00 | 89.000,00 | 2.846.900,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 EMAT. PERMANENTE P/ SEC.AOM | AQUIS. DE EQUIP. | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 04.122.0002.2006,0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. OE ADMINISTRAÇÃO | | 2.558.900,00 | | 2.558.900.00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO OE VEICULOS DA,PREFEITURA | | 102.000,00 | | 102.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO A ENTIDADES | | 4.000,00 | | 4.000.00 |
| 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO OE CONCURSO PÚBLICO ETESTE | FILANTRÓPICAS SELETIVO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | 13.000 00 | | 13.000,00 |
| 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 06 Segurança Púb lica | | 128.500,00 | | 128.500,00 |
| 06 153 Defesa | Terrestre | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 153 0002 ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | GESTÃO | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 06.153.0002.2012.0000 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | MANUTENÇÃO DA | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 181 Policiamento | | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | 111 .000 00 | | 111.000 00 |
| 06.181.0002.1008.0000 GUARDA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 06.181.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 24 Comunicações | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRÓ COMUNITÁRIO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | 120.000,00 | | · 120.000,00 |
| 99 999 Reserva de Contingência | | 120.000.00 | | 120.000,00 |
| 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 120.000 00 | | 120.000 00 |
| 99 | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL | | 3.041.400,00 | 89.000,00 | 3.130.400,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024 Anexo 06

Page3

Lei: 327,

Data: 22/11/2022

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

Anexo06

Page4

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO·

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 782 Transporte Rodoviário | 04 782 Transporte Rodoviário | 04 782 Transporte Rodoviário | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000.00 |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000.00 |
| Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 |
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 985.000,00 | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EOE | 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EOE | 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EOE | 985.000,00 | 985.000,00 | 985.000,00 |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 15.451 .0007.1012.0000 CONST.,AMPL.EREFORMA DE MERCADO E | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 15.451 .0007.1012.0000 CONST.,AMPL.EREFORMA DE MERCADO E | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 15.451 .0007.1012.0000 CONST.,AMPL.EREFORMA DE MERCADO E | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MATADOURO PÚBLICO 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMÓVEIS P/ | MATADOURO PÚBLICO 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMÓVEIS P/ | MATADOURO PÚBLICO 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMÓVEIS P/ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CONSTRUÇÕES PÚBLICAS 15.451.0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, CALÇADAS | CONSTRUÇÕES PÚBLICAS 15.451.0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, CALÇADAS | CONSTRUÇÕES PÚBLICAS 15.451.0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, CALÇADAS | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| EACESSIBILIDADES 15.451.0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EACESSIBILIDADES 15.451.0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EACESSIBILIDADES 15.451.0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO | | 40.000,00 C_O_S.:... _ | 40.000,00 C_O_S.:... _ | 40.000,00 |
| 15.451.0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRÉDIOS EOBRAS PÚBLICAS | 15.451.0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRÉDIOS EOBRAS PÚBLICAS | 15.451.0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRÉDIOS EOBRAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CEMITÉRIOS 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS DE | CEMITÉRIOS 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS DE | CEMITÉRIOS 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LAZER 15.451 .0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | LAZER 15.451 .0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | LAZER 15.451 .0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | LAZER 15.451 .0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 80.000,00 |
| | 15.451.0007.1093.0000 OBRAS | | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 30.000,00 1.337.000,00 | 30.000,00 1.337.000,00 | 1.337.000,00 |
| | 0007 IMPLEMENTAÇÃO | | | | 1.337.000,00 |
| | 15.452.0007.1011.0000 AQUIS. | | 1.337.000,00 30.000,00 | 1.337.000,00 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR P/COLETA | 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR P/COLETA | 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR P/COLETA | 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR P/COLETA | | 737.000,00 |
| 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC. DA SEC. DE OBRAS ESANEAME_ N_ TO | 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO | 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC. DA SEC. DE OBRAS ESANEAME_ N_ TO | 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC. DA SEC. DE OBRAS ESANEAME_ N_ TO | 737.000,00 460.000,00 | 460.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | | 13.000,00 |
| | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 16 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 16 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 16 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARA ACONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARA ACONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARA ACONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17 Saneamento | Serviços Urbanos | 17 Saneamento | 678.000,00 508.000,00 | 678.000,00 508.000,00 | 508.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06

Page5

Lei: 327, Data: 22/11/2022

(lnc.11, § 2°, Art.20)

PODER EXECUTIVO

| | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 17 | 452 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 508.000,00 | | 508.000,00 |
| 17.452.0007.1028.0000 | 17.452.0007.1028.0000 | 17.452.0007.1028.0000 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.4520007.2049.0000 | 17.4520007.2049.0000 | 17.4520007.2049.0000 | MAN. ECONS. DE VIAS URBANAS ELIMPEZA PUB_ L_;_ICA | 498.000,00 :..;_,___ | | 498.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 17 | 512 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 17.512.0007.1030.0000 | 17.512.0007.1030.0000 | 17.512.0007.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.512.0007.1097.0000 | 17.512.0007.1097.0000 | 17.512.0007.1097.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18 | 544 | Recursos Hldricos | Recursos Hldricos | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18 | 544 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18.544.0007.1026.0000 | 18.544.0007.1026.0000 | 18.544.0007.1026.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUP.DE AÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS | E 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18.544.0007.1029.0000 | 18.544.0007.1029.0000 | 18.544.0007.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 25 | Energia | Energia | Energia | 959.000,00 | | 959.000,00 |
| 25 | 751 | Conservaçao de Energia | Conservaçao de Energia | 874.000,00 | | 874,000,00 |
| 25 | 751 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 874.000,00 | | 874.000,00 |
| 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 874.000,00 | | 874.000,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 25 | 752 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 25.752.0007.1035.0000 | 25.752.0007.1035.0000 | 25.752.0007.1035.0000 | IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | 782 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES • CIDE | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES • CIDE | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES • CIDE | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES • CIDE | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06

Page6

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 CNP J:06553n0/000148

PROGRAMA

TRABALHO

(lnc.11. § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE | PODER EXECUTIVO SEC. IIUN. DE |

| Especificação | Especificação | | Operação Especial Projetos | Atividades Tota | | |
| Gestao Ambiental | Gestao Ambiental | • 18 | 220.000.00 | 220.000,00 | | |
| 544 Recursos Hídricos | 544 Recursos Hídricos | 18 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 544 0013 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 18 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 18.544.0013.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA | 18.544.0013.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA | | DE 220.000,00 | 220.000.00 | | |
| Agricultura | Agricultura | 20 | 945.500,00 | 7.000,00 952.500,00 | | |
| 544 Recursos Hídricos | 544 Recursos Hídricos | 20 | 340.000.00 | 340.000,00 | | |
| 544 0013 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 20 | 340.000,00 | 340.000,00 | | |
| 20.544.0013.1016.0000 CONST.. AMPL. E REFORMA DE POÇOS TUBULAR_E_S | 20.544.0013.1016.0000 CONST.. AMPL. E REFORMA DE POÇOS TUBULAR_E_S | | 35 _._ o_ oo --' ._ oo | 3_5_.o _o _o-'-. o -'- o | | |
| 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA | | DE 50.000.00 | 50.000,00 | | |
| 20.544.0013.2112.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 20.544.0013.2112.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | | 255.000.00 | 255.000,00 | | |
| 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 20 | 440.500,00 | 7 .000,00 447.500.00 | | |
| 805 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA AGRONEGOCIO FAMILIAR | E DO | 20 | 440.500,00 | 7.000.00 447.500,00 | | |
| 20.805.0013.1096.0000 CONST./RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BENEFIAMENTO DE PRODUTORES | DE | | 35.000.00 | 35.000,00 | | |
| 20.605.0013.2029.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 20.605.0013.2029.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | 246.500,00 | 246.500,00 | | |
| 20.605.0013.2030.0000 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS | 20.605.0013.2030.0000 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 20.605.0013.2031.0000 INCENTIVO A APICULTURA E PSICULTURA | 20.605.0013.2031.0000 INCENTIVO A APICULTURA E PSICULTURA | | 6 .000,00 | 6 .000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E FEl-'- 20.605.0013.2117.0000 | MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E FEl-'- 20.605.0013.2117.0000 | | | | | |
| APOIO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR | APOIO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | 7 .000.00 7 .000,00 | | |
| 20 806 Extensão | Rul'cll | | 165.000,00 | 165.000,00 | | |
| 20 606 0013 | FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | | 165.000,00 | 165.000,00 | | |
| 20.606.0013.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.606.0013.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 85.000,00 | 85.000.00 | | |
| 20.606.0013.2034.0000 APOIO ÁS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA TOTAL | 20.606.0013.2034.0000 APOIO ÁS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA TOTAL | | ___ B _O _._ oo _o -' ,o 1.165.500.00 | _o e_ o_ .o --' o--' o"-. 0 -'- 0 7.000,00 1.172.500,00 | | |

Orçamento Progra ma Exercício de 2024

Anexo 06

Page7

Lei: 327, Data:

2211112022

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL | DEEDUCAÇÃO | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL | PODEREXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL |

| | | Especificação Operação | Especificação Operação | | Projetos Atividades | Tola 1 | |
| 12 Educação | 12 Educação | | | | 3.375,100.00 203.000,00 | 3.578.100,00 | |
| 12 361 | 12 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 3.040.600,00 124.000,00 | 3.164.600,00 | |
| 12 361 | | 0014 MANUTENÇÃO E | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 3.040.600,00 124.000,00 | 3.164.600,00 | |
| 12.361 .0014.1040.0000 | 12.361 .0014.1040.0000 | BÁSICA AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS ESCOLAR | BÁSICA AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS ESCOLAR | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 12.361 .0014.1043.0000 | 12.361 .0014.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PI SEC. DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PI SEC. DE EDUCAÇÃO | | 50.000,00 ~ | 50.000,00 - | |
| 12.361 .0014.1044.0000 | 12.361 .0014.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE | | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 12.361.0014.1046.0000 | 12.361.0014.1046.0000 | EDUCAÇÃO AQUIS.DE EOUIP. E MATERIAL PERM. P/ ENS. FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO AQUIS.DE EOUIP. E MATERIAL PERM. P/ ENS. FUNDAMENTAL | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 12.361.0014.1049.0000 | 12.361.0014.1049.0000 | AOUS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO | AOUS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 12.361.0014.1051.0000 | 12.361.0014.1051.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | | 40.000,00 | 40.000.00 | |
| 12.361 .0014.1052.0000 | 12.361 .0014.1052.0000 | CONST. AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 150,000,00 | |
| 12.361 .0014.1086.0000 | 12.361 .0014.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS Pi EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS Pi EDUCAÇÃO | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 12.361.0014.2037.0000 | 12.361.0014.2037.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 | |
| 12.361 .0014.2041.0000 | 12.361 .0014.2041.0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNOAMENTA _L | MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNOAMENTA _L | | 603.000,00 _ ~ - | 603.000.00 | |
| 12.361.0014.2042.0000 | 12.361.0014.2042.0000 | FORMAÇÃO E CAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA | FORMAÇÃO E CAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA | | 13.000,00 | 13.000.00 | |
| 12.361.0014.2043.0000 | 12.361.0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOENS. FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOENS. FUNDAMENTAL | | 390.000,00 | 390.000,00 | |
| 12.361.0014.2044.0000 | 12.361.0014.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 12.361.0014.2045.0000 | 12.361.0014.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE | MANUTENÇÃO DO PODE | | 10.000,00 | 10.000.00 | |
| 12.361.0014.2046.0000 | 12.361.0014.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE (QUOTA SALÁRIO | MANUTENÇÃO DO QSE (QUOTA SALÁRIO | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 12.361.0014.2047.0000 | 12.361.0014.2047.0000 | EDUCAÇÃO) MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO_P _ BA | EDUCAÇÃO) MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO_P _ BA | | 32.000,00 _ | 32.000,00 | |
| 12.361.0014.2118.0000 EDUCAÇÃO | 12.361.0014.2118.0000 EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS | | 14.000,00 100.000,00 | 14.000,00 | |
| 12.361.0014.2125.0000 | 12.361.0014.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 100.000,00 | |
| 12.361.0014.2141 .0000 | 12.361.0014.2141 .0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Educação | Infantil | Infantil | 12 365 | 322.500,00 79.000,00 | 401 ,500.00 | |
| 365 | 0014 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12 | 322.500,00 79.000,00 | 401 .500,00 | |
| 12.365.0014.1041.0000 | 12.365.0014.1041.0000 | BÁSICA CONST.,AMPL. E REFORMA DE CRECHE | BÁSICA CONST.,AMPL. E REFORMA DE CRECHE | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 12.365.0014.1048.0000 INFANTL | 12.365.0014.1048.0000 INFANTL | AQUI$. DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA O ENSINO - CRECHES | AQUI$. DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA O ENSINO - CRECHES | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 12.365.0014.1053.0000 | 12.365.0014.1053.0000 | CONST.AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. | CONST.AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12.365.0014.2048.0000 | 12.365.0014.2048.0000 | INFANTIL-PRE-ESCOLA MANUTENÇÃO E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - | INFANTIL-PRE-ESCOLA MANUTENÇÃO E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - | | 182.500,00 | 182.500.00 | |
| 12.365.0014.2050.0000 12.365.0014.2120.0000 | 12.365.0014.2050.0000 12.365.0014.2120.0000 | MANUTENÇÃO E | FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - | | 29.000.00 | | |
| | | | | | 30.000,00 | 29.000,00 | |
| 12.365.0014.2121 .0000 | 12.365.0014.2121 .0000 | PRÉ-ESCOLA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL· | PRÉ-ESCOLA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL· | | | 30.000,00 | |
| 12.365.0014.2128.0000 PNATE 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12.365.0014.2128.0000 PNATE 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12.365.0014.2128.0000 PNATE 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12.365.0014.2128.0000 PNATE 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | 12.000,00 | 12.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercicio de 2024 Anexo 06

Page8

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação

366

0014

MANUTENÇÃO

BÁSICA

12.366.0014.2051.0000 MANUTENÇÃO

ADULTOS

E REVITALIZAÇÃO

DA EDUCAÇÃO

DE EDUCAÇÃO

DE JOVENS E

TOTAL

Orçamento Programa

Lei:

Operação Especial

Projetos

12.000,00

12.000,00

3.375.100,00

AV. CARLOS Ll8ÔRIO , Nº 101

PROGRAMA DE TRABALHO

| SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE | SEClETARIAIIUNIGIPALDE SAÚDE |

| | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | | |
| | 10 saúde | | 107.000,00 | | 107.000,00 | | | |
| 301 | Atençào | Básica | 107.000.00 | | 107.000.00 | | | |
| 301 | 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 107.000 00 | | 107.000 00 | | | |
| 10.301.0018.1058.0000 | 10.301.0018.1058.0000 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE SAÚDE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 10.301 .0018.1062.0000 | 10.301 .0018.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. DE SAÚDE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 10.301 .0018.2061 .0000 | 10.301 .0018.2061 .0000 | TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | |
| 10.301.0018.2062.0000 | 10.301.0018.2062.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | |
| | TOTAL | | 107.000,00 | º· ºº | 107.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo 06

Page9

327, Data: 22/11/2022

Atividades

203.000,00

Exercício de 2024

Anexo06

Page 10

Tota 1

12.000,00

12.000,00

3.578.100,00

Orçamento Programa

Page 11

Lei: 327, Data: 22/1112022

| 6<figo | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 573.000,00 | 41 .000,00 | 614.000,00 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08 122 0008 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 12.000 00 | | 12.000 00 |
| 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS • CMAS,CMPCD, CMI,CMM,CMDCA/SMAS | 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS • CMAS,CMPCD, CMI,CMM,CMDCA/SMAS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08 243 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 08 243 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08.243.0008.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA | 08.243.0008.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08 244 Assistência Comuni1ária | 08 244 Assistência Comuni1ária | 543.000,00 | 41.000,00 | 584.000,00 |
| 08 244 0008 FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS | 08 244 0008 FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS | 543.000,00 | 41.000,00 | 584.000,00 |
| 08.244.0008.1064.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. PI SEC.ASSIST. | 08.244.0008.1064.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. PI SEC.ASSIST. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | 6.000,00 |
| SOCIAL 08.244.0008.1070.0000 CONST.AMP. EREFORMA DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | SOCIAL 08.244.0008.1070.0000 CONST.AMP. EREFORMA DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 6.000,00 | | |
| 08.244.0008.2066.0000 MANUT. EFUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0008.2066.0000 MANUT. EFUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 478.000,00 | | 478.000,00 |
| 08.244.0008.2092.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0008.2092.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 08.244.0008.2130.0000 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL ESUPERAÇÃO AO RACISMO | 08.244.0008.2130.0000 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL ESUPERAÇÃO AO RACISMO | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08.244.0008.2148.0000 MANUTENÇÃO EGESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 08.244.0008.2148.0000 MANUTENÇÃO EGESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 18.000,00 | 18.000,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101 • CNPJ:065537701 0001--48

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PGDEREXECUTlVO

f.UNDO'°'' DESfV. DOJ!NIIIJP

| .ódigo | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| • 12 Educação | • 12 Educação | • 12 Educação | 1 · 3.432,000,00 | 1.478.000,00 | 14,910.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 11.530.200,00 | | 11.530,200,00 |
| 12 361 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 11.530.200,00 | | 11.530.200,00 |
| BÁSICA 12.361.0014.1071.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM. Pi ENS. • | BÁSICA 12.361.0014.1071.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM. Pi ENS. • | BÁSICA 12.361.0014.1071.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM. Pi ENS. • | 275.000.QO | | 275.000,00 |
| FUNDAMENTAL 12.361.0014.1072.0000 CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DO ENS. • | FUNDAMENTAL 12.361.0014.1072.0000 CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DO ENS. • | FUNDAMENTAL 12.361.0014.1072.0000 CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DO ENS. • | 345.000.00 | | 345.000,00 |
| FUNDAMENTAL • 12.361 .0014.1087.0000 GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DOFUN_DE_F | FUNDAMENTAL • 12.361 .0014.1087.0000 GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DOFUN_DE_F | FUNDAMENTAL • 12.361 .0014.1087.0000 GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DOFUN_DE_F | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0014.2068.0000 REMUN.EENCARGOS DOS PROF. DO ENSINO/ENS. | 12.361.0014.2068.0000 REMUN.EENCARGOS DOS PROF. DO ENSINO/ENS. | 12.361.0014.2068.0000 REMUN.EENCARGOS DOS PROF. DO ENSINO/ENS. | 8.421 .000,00 | | 8.421.000,00 |
| • 12.361 .0014.2069.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB,IENSINO FUNDAMENTAL | • 12.361 .0014.2069.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB,IENSINO FUNDAMENTAL | • 12.361 .0014.2069.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB,IENSINO FUNDAMENTAL | · 2.439.200,00 | | 2.439.200,00 |
| • • 12 365 Educação Infantil | • • 12 365 Educação Infantil | • • 12 365 Educação Infantil | 1.~36.800,00 | 1.478.000,00 | .3.314.800,00 |
| • 12 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | • 12 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | • 12 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.836.800,00 | 1.478.000.00 | 3.314.800,00 |
| • 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMÁT .PERM.-EDUC.INFANTIL CRECHE | • 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMÁT .PERM.-EDUC.INFANTIL CRECHE | • 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMÁT .PERM.-EDUC.INFANTIL CRECHE | 93.000,00 - | | 93.000,00 |
| • 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP.EAMPL. DE E$C. ENS. INFANTIL CRECHE | • 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP.EAMPL. DE E$C. ENS. INFANTIL CRECHE | • 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP.EAMPL. DE E$C. ENS. INFANTIL CRECHE | ­ 180.000,00 | | 180,000.00 |
| • 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.,EDUC.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | • 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.,EDUC.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | • 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.,EDUC.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | 95.000,00 | | 95,000,00 |
| 12.365.0014,1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | 12.365.0014,1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | 12.365.0014,1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS.INFANTIL­ PRÉ-ESCOLA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| • • 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70% | • • 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70% | • • 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70% | INFANTIL­ 1.215.000,00 | | 1.215.000,00 |
| • 12.365.0014.2071.0000 OUTRAS DESPESAS D. OFUNDEBIENSINO INFANTIL­ CRECHES | • 12.365.0014.2071.0000 OUTRAS DESPESAS D. OFUNDEBIENSINO INFANTIL­ CRECHES | • 12.365.0014.2071.0000 OUTRAS DESPESAS D. OFUNDEBIENSINO INFANTIL­ CRECHES | 203.800,00 | | 203.800,00 |
| 12.365.0014.2131.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIU PRE-ESCOLA-70% | 12.365.0014.2131.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIU PRE-ESCOLA-70% | 12.365.0014.2131.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIU PRE-ESCOLA-70% | | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |
| 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEBIENS. INFANTIUPRE-ESCOLA | 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEBIENS. INFANTIUPRE-ESCOLA | 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEBIENS. INFANTIUPRE-ESCOLA | | 183.000,00 | 1113.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens e Aduijos | 12 366 Educação de Jovens e Aduijos | 12 366 Educação de Jovens e Aduijos | 6. 5,000,00 | | 65.000,00 |
| 12 386 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| • 12.366.0014. . 1068.0000 INVESTIMENTO PI PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA | • 12.366.0014. . 1068.0000 INVESTIMENTO PI PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA | • 12.366.0014. . 1068.0000 INVESTIMENTO PI PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS ADULTOS | 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS ADULTOS | 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS ADULTOS | E 13.000,00 | | 13.000,00 |
| • • 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO EJA-70% | • • 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO EJA-70% | • • 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO EJA-70% | ENSINO/ 39.000,00 | | 39.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 13.432.000,00 | 1.478.000,00 | 14.910.000,00 |

Orçamento ProgFama

Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

RQDER,EXEel:lm(O

--Wl"8·. :

| .óc:ligo | Especificação Operação | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| • 10 Saúde | | 5.1n.ooo,oo | 4.005.000,00 | 9.182.000,00 |
| • 10 | 301 Atenção Bâsk:a | 5.038.000,00 | 3.745.000,00 | 8.781.000,00 |
| • 10 301 | 0018 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE | 5.038.000,00 | 3.745.000 00 | 8.781.000,00 |
| 10.301.0018.1057.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPL DEACADEMIAS POPULARE -:..; S :... | 60.000,00 | ___, | 60.000,00 |
| 10.301.0018.1058.0000 | AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE PI SEC. DE SAÚDE • | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| • 10.301.0018.1059.0000 | CONST.. AMPL. E REFORMA DE CAPS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| • 10.301.0018.1060.0000 | CONST. EAMPL. DE ACADEMIA !'()PULAR | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| • 10.301.0018.1061.0000 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DOS P~ÉOIOS PÚBLICOS DA SAUDE | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.301.0018.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO Pi SEC.OE SAÚDE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0018.1063.0000 | CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAÚDE | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10.301.0018. .1068.0000 | CONST.AMPL. E REFORMA DE POSTOS ECENTRO DE SAÚDE | 110.000.00 | | 110.000,00 |
| • 10.301.0018.1067.0000 | AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA FMS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10.301 .0018.2063.0000 | ENCARGOS COM OPASEP | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| • 10.301.0018.2073.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS | 2.323.000,00 | | 2.323.000,00 |
| • 10.301.0018.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMILIA - ESF • | 496.000,00 | | 496.000,00 |
| 10.301.0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA - AFB • | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| • 10.301.0018.20TT.OOOO | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE -PACS | 629.000,00 | | 629.000,00 |
| • 10.301.0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL-PSB | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| • 10.301.0018.2106.0000 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 280.000.00 | | 280.000,00 |
| 10.301.0018.2113.0000 | ENCARGOS COMASSESSORIAJURIDICA ECONTÁBIL - FMS | 37.000.00 | | 37.000,00 |
| • 10.301.0018.2123.0000 | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| • 10_ .301.0018.2124.0000 | LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS -LRPD • | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| • • 10.301.0018.2133.0000 | AÇÕES DECOMBATEAO CORONAVIRUS(COVID-19) . SAPS • | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| • 10.301.0018.2134.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-DESEMPENHO (PREVINE BRASIL) | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 10.301.0018.2135.0000 | MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BASICA | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| • 10.301 .0018.2137,0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10.301.0018.2139.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10.301 .0018.2146.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| • 1O 302 | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 10 302 | 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 141 000 00 | | 141000 00 |
| 10.302.0018:2093.0000 | APOIO A PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DESAUDE | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 1O 304 | Vigilância Sanitária | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 10 304 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 260.000 00 | 260.00000 |
| | 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAVIGILANCIA EM SAUDE | | 260.000,0P | 260.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 327, Data:

22/1112022

AV. CARLOS LIBÔRIO . NO 101

CNPJ:08553no10001-48

(lnc.11, § 2", Art.2")

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 327. Data: 2211112022

| TOTAL | 0 .00 | s.1n.ooo.oo | 4 .005.000,00 | 9 .182.000,00 |

| .ódigo | Especificação | Especificação | | Operação Especial Projetos | AtiVldades | Total |
| AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 08 | 893.100,00 | 490.000,00 | 1.383.100,00 |
| 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 08 | 158.500,00 | | 158.500,00 |
| 122 0008 | FAMILIA CIOADÃ-AÇÕES SOCIAIS | | 08 | 158.500 00 | | 158.50000 |
| 08.122.0008.1077.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAASSISTENCIA | 08.122.0008.1077.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAASSISTENCIA | 08.122.0008.1077.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAASSISTENCIA | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| SOCIAL 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS | SOCIAL 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS | SOCIAL 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS | | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 08,122.0008.2083.0000 APOIOAOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS,CMPCD, CMI, CMM, CMDCA/SMAS | 08,122.0008.2083.0000 APOIOAOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS,CMPCD, CMI, CMM, CMDCA/SMAS | 08,122.0008.2083.0000 APOIOAOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS,CMPCD, CMI, CMM, CMDCA/SMAS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 | 75.800,00 | | 75.600,00 |
| 08 243 0008 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES | SOCIAIS | | 75.800 00 | | 75.600 00 |
| 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR | | 75.800,00 | | 75.600,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | | 659.000,00 | 490.000,00 | 1.149.000,00 |
| 08 244 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 08 244 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 08 244 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | | 859.000.00 | 490.000 00 | 1.149.000,00 |
| 08.244.0008.2102,0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV - CUSTEIO | 08.244.0008.2102,0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV - CUSTEIO | 08.244.0008.2102,0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV - CUSTEIO | | - 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGOSUAS | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGOSUAS | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGOSUAS | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | | | | 1A | 2_00_ ._ ooo _,oo | 200,000,00 80.000,00 |
| 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAi. DO SUAS | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAi. DO SUAS | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAi. DO SUAS | | | 80.000,00 | |
| 08.244.0008.2149.0000 BLOCO 0A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO 0A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO 0A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| GESTAO DO PROG. BOLSA UNICO-IGOBF | GESTAO DO PROG. BOLSA UNICO-IGOBF | GESTAO DO PROG. BOLSA UNICO-IGOBF | 08.244.0008.2151.0000 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 893.100,00 | 490.000,00 | 1.383.100,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 327, Data:

22/11/2022

CNPJ,06553770/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO PO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11. § 'l!', Art.2")

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Anexo07

Page 1

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota | Tota |

| | | 1ôiii | | | | |
| • 01 031 Ação Legislativa | • 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 1.142.600,00 | 0,00 | 1.142.600,00 | 1.142.600,00 |
| 01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 000 | 1.142.600,00 | 0,00 | 1.142.600 00 | 1.142.600 00 |
| • 01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MA T.PERMANENTE PI | • 01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MA T.PERMANENTE PI | CÃMARA 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| • 01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMóVEIS | • 01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMóVEIS | 0,00 | 4.000.00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01.031.0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| • 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÃMARA | • 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÃMARA | 0,00 | 1.100.600,00 | 0,00 | 1.100.600,00 | 1.100.600,00 |
| 01.031.0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 01.031.0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 3.000.00 | | | |
| 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 0,00 | 3.248.900,00 | 89.000,00 | 3.337.900,00 | 3.337.900,00 |
| 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA OOS ORGÃOS • 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPEMAT. PERM. P/ GAB. DO PREFEITO | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA OOS ORGÃOS • 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPEMAT. PERM. P/ GAB. DO PREFEITO | 0,00 0,00 | 3.248,900,00 | 89.000,00 | 3,337,900.00 5.000,00 | 3,337,900.00 5.000,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE PI SEC.ADM | 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE PI SEC.ADM | 0,00 | 5,000,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| • 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO 00 GABINETE DO PREFEITO | • 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO 00 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COMAASSESSORIA ECONS.JURIDICA | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COMAASSESSORIA ECONS.JURIDICA | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 | 298.500,00 | 298.500,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.558.900,00 | 0,00 | 2.558.900,00 | 2.558.900,00 |
| • 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEicULOS DAPREFEITURA | • 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEicULOS DAPREFEITURA | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| • 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÔRCIOS EM GERAL | • 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÔRCIOS EM GERAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÔPICAS | 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÔPICAS | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| • 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | • 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| • 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | • 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | 0,00 | 1.048,800,00 | 0,00 | 1.048.800,00 1.048.800,00 6.000,00 | 1.048.800,00 1.048.800,00 6.000,00 |
| 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA • 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ SEC. FINANÇAS | 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA • 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ SEC. FINANÇAS | 0,00 | 192.300,00 | 0,00 0,00 | 192.300,00 250.000,00 | 192.300,00 250.000,00 |
| • 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | • 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | 0,00 | 250.000,00 | | | |
| • 04.123.0005.2019.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | • 04.123.0005.2019.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | P,00 | | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 04.123.. 0005.2040.0000 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE | 04.123.. 0005.2040.0000 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE | 0,00 | 310.000,00 290.500,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 |
| • 04 124 Controle Interno | • 04 124 Controle Interno | 0,00 | 24.500,00 | º· ºº | 24.500,00 | 24.500,00 |
| • 124 0002 GESTÃOADMINISTRATIVADOSORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | • 124 0002 GESTÃOADMINISTRATIVADOSORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 0,00 | 24,500,00 24.500,00 | 0,00 0,00 | 24.500,00 24.500,00 | 24.500,00 24.500,00 |
| 04 | 04 | | | | | |
| • 04 128 Formação de Recursos Humanos | • 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 0,00 | 13.000,00 | º· ºº 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS • 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS • 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 13.000 00 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 13.000,00 |
| • | • | 0,00 | | | | |
| 04 131 Comunicação Social • 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS ENCARGOS C/ ANÚNCIOS , PUBLic. EDIV. OFICIAL | 04 131 Comunicação Social • 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS ENCARGOS C/ ANÚNCIOS , PUBLic. EDIV. OFICIAL | 0,00 0,00 | 183.000,00 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 04 • | 04 • | | 183.000,00 | 0,00 0,00 | 183.000 00 183.000,00 | 183.000 00 183.000,00 |
| 04.131.0002.2005.0000 • | 04.131.0002.2005.0000 • | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 782 Transporte Rodoviário 04 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 04 782 Transporte Rodoviário 04 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| • 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS PÚB LICOS | • 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS PÚB LICOS | | | 0,00 | | |
| | | | 55,000.00 | | | |
| • | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| • | | | | | | |
| • | | | | | | |
| • | • | | | | | |
| • | • | 0,00 | | | | |

AV, CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo07

Page2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATMDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2° , Art. 2")

| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| ·~lftiW· | | | | |
| 06 153 DefesaTerrestre | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 06 153 0002 GESTÃOADMINISTRATIVADOSORGÃOS | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17,500 00 |
| 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 17,500,00 | 0,00 | 17,500,00 |
| 06 181 Policiamento | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111,000,00 |
| 06 181 0002 GESTÃOADMINISTRATIVADOSORGÃOS 06.181.0002.1008.0000 | 0,00 | 111.000,00 | o ,oo | 111.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DA GUARDAMUNICIPAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6,000,00 |
| 06.181.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 06 182 Defesa Civil | 0,00 | 49,500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 182 0026 CIDADANIA EM AÇÃO | o , oo | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 06 06.182.0026.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACML | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |

| | | | | | .i.e f1 õii:õo | | |

| 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 170.500,00 | 0,00 | 170.500,00 |
| 122 | | 0008 | FAMILIA CIDADÃ· AÇÕES SOCIAIS | o ,oo | 170.500,00 | 0,00 | 170.500,00 |
| 08.122.0008.1065.0000 | 08.122.0008.1065.0000 | 08.122.0008.1065.0000 | CONST.REFORMA EAMPL. DE PRÉDIOS DO FMAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.122.0008.1076.0000 | 08.122.0008.1076.0000 | 08.122.0008.1076.0000 | AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PE~ENTE P/OFMAS | 0,00 | 10,000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0008.1077.0000 | 08.122.0008.1077.0000 | 08.122.0008.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 25,000,00 | 0,00 | 25,000,00 |
| 08.122.0008.2082.0000 | 08.122.0008.2082.0000 | 08.122.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMAS | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106,000,00 |
| 08.122.0008.2083.0000 | 08.122.0008.2083.0000 | 08.122.0008.2083.0000 | APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS · CMAS,CMPCD,CMI, CMM,CMDCA/SMAS | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17,500,00 |
| 243 | Assistência à Criança eao Adolescente | Assistência à Criança eao Adolescente | Assistência à Criança eao Adolescente | 0,00 | 93.800,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| 243 | 0008 | FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS | FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS | o , oo | 93.600,00 | o , oo | 93.800,00 |
| 08.243.0008.2089.0000 | 08.243.0008.2089.0000 | 08.243.0008.2089.0000 | MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO FMDCA DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 o ; oo | 18.000,00 75,800,00 | 0,00 0,00 | 18.000,00 75,800,00 |
| 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 244 Assistência Comunitària | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 244 Assistência Comunitària | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 244 Assistência Comunitària | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 244 Assistência Comunitària | 0,00 | 1.202.000,00 | 531.000,00 | 1.733,000,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2° , Art. 2°)

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

Anexo 07

Page3

Lei: 327, Data:

22/11/2022

| . . | . . | | | | |
| . 08 244 Assistência Comunitéria | . 08 244 Assistência Comunitéria | 0,00 | 1.202.000,00 | 531.000,00 | 1.733.000,00 |
| 08 244 0008 | FAMILIA CIDADÃ · AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.202.000,00 | 531.000,00 | 1.733.000,00 |
| • 08.244.0008.1064.0000 | AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERM.PI SEC.ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5;000,00 |
| • 08.244.0008.1070.0000 | CONST.AMP.EREFORMA DE IMÔVEIS DA SEC.MUN.DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| • 08.244.0008.2066.0000 | MANUT.EFUNC.DA SEC. OE CIDADANIA EASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 478.0QO,OO | 0,00 | 478.000,00 |
| 08.244.0008.2087.0000 | AÇÕES DE PROMOÇÃO AGERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| • 08.244.0008.2092.0000 | BENEACIOS EVENTUAIS | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| • 08.244.0008.2095,0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO.BRASIL -IGDPAB | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 08.244.0008.2099.0000 | ATENDIMENTO ASITUAÇÕES EMERGENCIAIS EEVENTUAIS | 0,00 | 13:000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| • 08.244.0008.2102.0000 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS·SIGTV • CUSTEIO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 08.244.0008.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA •IGDSUAS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 08.244.0008.2110.0000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAi. ESPECIAL DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE -PSE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| • 08.244.0008.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| • 08.244.0008.2130.0000 | PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAi. ESUPERAÇÃO AO RACISMO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| • 08.244.0008.2147.0000 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08 244.0008.2148.0000 | MANUTENÇÃO EGESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| • 08.244.0008.2149.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÃSICA •PSB | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0008.2151.0000 | BLOCO DE GESTAO DO PROG.BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO-IGDBF | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

IL...,..i:;... \_\_\_\_\_ .,..\_\_ \_\_

Atenção Béslca

301

8.868.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATMDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2")

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo07

Page4

| . : Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| • 10 301 Atenção Básica | • 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 5.143.000,00 | 3.745.000,00 | 8.888.000,00 |
| 301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 5.143.000,00 | 3.745.000,00 | 8.888.000,00 |
| 10 • 10.301.0018.1057.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPL. DE ACADEMIAS POPULARES | 10 • 10.301.0018.1057.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPL. DE ACADEMIAS POPULARES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0018.1058.0000 AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE Pi SEC.DE SAÚDE | 10.301.0018.1058.0000 AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE Pi SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| • 10.301.0018.1059.0000 CONST.,AMPL.EREFORMA DE CAPS | • 10.301.0018.1059.0000 CONST.,AMPL.EREFORMA DE CAPS | 0,00 | 30.000,00 | 0.00 | 30.000,00 |
| • 10.301.0018.1060.0000 CONST. EAMPL. DE ACADEMIA POPULAR | • 10.301.0018.1060.0000 CONST. EAMPL. DE ACADEMIA POPULAR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0018.1061.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE | 10.301.0018.1061.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| • 10.301.0018.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC.DE SAÚDE | • 10.301.0018.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0018.1063.0000 CONST.,AMPL. EREFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 10.301.0018.1063.0000 CONST.,AMPL. EREFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ECENTRO DE SAÚDE | ECENTRO DE SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| • 10.301.0018.1068.0000 CONST.AMPL.EREFORMA DE POSTOS 10.301.0018.1067.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | • 10.301.0018.1068.0000 CONST.AMPL.EREFORMA DE POSTOS 10.301.0018.1067.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| 10.301.0018.2060.0000 MANUT.EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE | 10.301.0018.2060.0000 MANUT.EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,QO |
| • 10.301.0018.2061.0000 TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE | • 10.301.0018.2061.0000 TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE | 0,00 | 12.000.00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0018.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE | 10.301.0018.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| • 10.301.0018.2063.0000 ENCARGOS COM OPASEP | • 10.301.0018.2063.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0018.2073.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO | 10.301.0018.2073.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO | 0,00 | 2.323.000,00 | 0,00 | 2.323.000,00 |
| • 10.301.0018.2075.0000 MANUTENÇÃO DO | • 10.301.0018.2075.0000 MANUTENÇÃO DO | 0,00 | 498.000,00 | 0;00 | 498.000,00 |
| FAMILIA - ESF • 10.301.0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| • 10.301 .0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNIT. DE | • 10.301 .0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNIT. DE | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 629.000,00 |
| • 10.301.0018.2078.0000 SAÚDE-PACS MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO PSB | • 10.301.0018.2078.0000 SAÚDE-PACS MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO PSB | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 10.301.0018.2106.0000 10.301.0018.2113.0000 AQUIS.DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS HOSPITALARES ENCARGOS COMASSESSORIA JURIDICA ECONTÁB | 10.301.0018.2106.0000 10.301.0018.2113.0000 AQUIS.DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS HOSPITALARES ENCARGOS COMASSESSORIA JURIDICA ECONTÁB | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| • 10.301.0018.2123.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | • 10.301.0018.2123.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 10.301.0018.2124.0000 LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS -LRPD | 10.301.0018.2124.0000 LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS -LRPD | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| • 10.301.0018.2133.0000 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVlRUS(COVlD-19) - SAPS | • 10.301.0018.2133.0000 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVlRUS(COVlD-19) - SAPS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0018.2134.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-OESEMPENHO (PREVINE | 10.301.0018.2134.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-OESEMPENHO (PREVINE | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| • 10.301.0018.2135.0000 10.301.0018.2137.0000 BRASIL) MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BASICA | • 10.301.0018.2135.0000 10.301.0018.2137.0000 BRASIL) MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| • | • | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10.301.0018.2139.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU 192 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE | 10.301.0018.2139.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU 192 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| • INCREMENTOTEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVJÇOS 'DE | • INCREMENTOTEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVJÇOS 'DE | | | 1.600.000,00 | |
| 10.301.0018.2148.0000 ABS | 10.301.0018.2148.0000 ABS | | | | 1.600.000,00 |
| • | • | 0,00 | 0,00. | | |
| • 10.302.0018.1078.0000 | AQUIS.DE | 0,00 0,00 | 332:000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 332.000,00 5.000,00 |
| REFORMA EAMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE APOIO APESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- HOSPITAL | REFORMA EAMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE APOIO APESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- HOSPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000.00 |
| 10.302.0018.1079.0000 • 10.302.0018.2093.0000 | 10.302.0018.1079.0000 • 10.302.0018.2093.0000 | o : oo | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 10.302.0018.2104.0000 • | 10.302.0018.2104.0000 • | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| • 10 304 • 10 | Vigllancia Sanitária | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 280.000,00 280.000,00 | 280.000,00 |
| 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VlGILANCIA EM SAUDE | 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VlGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 280.000,00 260.000,00 |
| 10.304.0018.2138.0000 | 10.304.0018.2138.0000 | | | | |
| • • • 12 361 | • • • 12 361 | | | | |
| Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | | 124.000,00 | 14.694.800,00 |
| • | • | • | • | • | • |

AV. CARLOS l18ÔRIO , N" 101

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2", Art.2")

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo07

Page5

Lei:

| Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| | | | | i.'.iil.ífó'o. . | 1'áf.-d.«f |
| 12 381 EnSino Fundamental | 12 381 EnSino Fundamental | 0,00 | 14.570.800,00 | 124.000,00 | 14.694.800,00 |
| | | o,oo | 14.570.800,00 | 124.000,00 | 14.694.800,00 |
| 12 381 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.361 .0014.1040.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 12 381 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.361 .0014.1040.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 12.361.0014.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0014.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 12.361.0014.1046.0000 | AQUIS.DE EQUIP. EMATERIAL PE~P/ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12.361 .0014.1049.0000 | AQUS. DE EQUIP. EMAT. PERM.P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361 .0014.1051.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DOENS. | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0014.1052.0000 | CONST.AMPL EREFORMA DAS'ESCOLAS FUNDAMENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0014.1071.0000 | AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM..P/ ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 12.361.0014.1072.0000 | CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 12.361.0014.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0014.1087.0000 | GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 12.361.0014.2037.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE | 0,00 | 1.057.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0014.2041.0000 12.361.0014.2042.0000 | 12.361.0014.2041.0000 12.361.0014.2042.0000 | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 |
| | FORMAÇÃO ECAPA<,. DOS PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 13.000,00 | | 603.000,00 13.000,00 |
| 12.361.0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOENS. | 0,00 | 390.000,00 | º· ºº 0,00 | 390.000,00 |
| 12.361.0014.2044.0000 | 12.361.0014.2044.0000 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | PNATE MANUTENÇÃO DO PODE | | | o .ao | 10.000,00 |
| 12.381.0014.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 0,00 0,00 | 141.600,00 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 12.361.0014.2047.0000 12.361.0014.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASILALFABETIZADO PBA REMUN.EENCARGOS DOS PROF.DO ENSINO/ENS. FUNDAMENTAL-70% | 0,00 | 8.421.000,00 | 0,00 | 8.421.000,00 |
| 12.361.0014.2069.0000 | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.439.200,00 | 0,00 | 2.439.200,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO | | o .ao | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12.361.0014.2118.0000 12.361.0014.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE | 0,00 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361 .0014.2141 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-EJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ESCOLAR .0000 12 365 Educação Infantil | ESCOLAR .0000 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 2.159.300,00 | 1.557.000,00 | 3.716.300,00 |
| 12 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BAslCA | 12 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BAslCA | o,oo | | 1.557.000,00 | 3.716.300,00 |
| | | | 2.159.300,00 | | |
| 12.365.0014.1041.0000 CONST.,AMPL. 12.365.0014.1048.0000 AQUIS. | EREFORMA DE CRECHE DE EQUIP. EMAT. PERM. PARA OENSINO INFANTL | . o .ao 0,00 | 70.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 40.000,00 |
| CRECHES 12.385.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. INFANTIL-PRE-ESCOLA | CRECHES 12.385.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. INFANTIL-PRE-ESCOLA | 0,00 | 10.000,00 | º· ºº | 10.000,00 |
| 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. | PERM.-EDUC. | INFANTIL-CRECHE 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| EMAT. | ENS. | INFANTIL-CRECHE 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 12.365.0014.1074.0000 12.365.0014.1084.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.-EDUC. PRÉ-ESCOLA DE ESC. | INFANTIL­ | o.ao | 95.000,00 | 0,00 | |
| 12.365.0014.1085.0000 CONST.. RECUP. EAMPL. | 12.365.0014.1085.0000 CONST.. RECUP. EAMPL. | 0,00 | 50.000,00 | | 95.000,00 |
| | ENS.INFANTIL - | | | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0014.2046.0000 PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO EFUNCION.DO | ENSINO INFANTIL - | CRECHE 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 182.500,00 |
| 12.365.0014.2050.0000 12.365.0014.2070.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REMUN.EENC.DOS PROF.DO CRECHES-70% | 12.365.0014.2050.0000 12.365.0014.2070.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REMUN.EENC.DOS PROF.DO CRECHES-70% | 0,00 | 20.000,00 1.215.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| INFANTIL - CRECHE ENSINO/ENS. INFANTIL­ FUNDES/ENSINO INFANTIL- | INFANTIL - CRECHE ENSINO/ENS. INFANTIL­ FUNDES/ENSINO INFANTIL- | 0,00 | | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 12.365.0014.2071.0000 12.365.0014.2120.0000 OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA | 12.365.0014.2071.0000 12.365.0014.2120.0000 OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA | CRECHES 0,00 | 203.800,00 | 0,00 | 203.800,00 |
| 12.365.0014.2121.0000 DO EFUNCION.DO MERENDA ESCOLAR DO | ENSINO INFANTIL - | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | - PNATE | ,· | 0,00 | 20.000,00 | |
| 12.365.0014.2128.0000 12.365.0014.2131.0000 ENSINO INFANTIL • PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. PRE-ESCOLA-70% | 12.365.0014.2128.0000 12.365.0014.2131.0000 ENSINO INFANTIL • PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. PRE-ESCOLA-70% | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0014.2132.0000 INFANTIU OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. | 12.365.0014.2132.0000 INFANTIU OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. | 12.365.0014.2132.0000 INFANTIU OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. | o.ao | 183.000,00 | 1.295.000,00 |
| INFANTIUPRE | INFANTIUPRE | 0,00 | | | 183.000,00 |
| | de Jovens eAdultos | | | | |
| 12 368 Educação | | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo07

Page6

| Código ._ , | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 366 | Educação de Jovenae Adultos | 0,00 | n .000.00 | 0,00 | n .000,00 |
| 12 366 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | o.ao | n.000,00 | 0,00 | n.00000 |
| 12.366.0014.1068.0000 | INVESTIMENTO P/ PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS- EJA | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.366.0014.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ PROGRAMA JOVENS EADULTOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.366.0014.2051 .0000 MANUTENÇÃO | DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0014.2072.0000 | REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO ENSINO/ EJA-70% | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |

| | | | | :,, ; | !i 4_!/( 1; , 00Q,QO | ,0,0!)\ | |

| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 13 | 392 | 0016 | DIFUSAO EDESENVOLVIMENTO CULTURAL | 000 | 460.00000 | 0,00 | 480.000,00 |
| 13.392.0016.1047.0000 | 13.392.0016.1047.0000 | 13.392.0016.1047.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0016.1050.0000 | 13.392.0016.1050.0000 | 13.392.0016.1050.0000 | CONST.AMPL. EREFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.39;?.0018.2033.0000 | 13.39;?.0018.2033.0000 | 13.39;?.0018.2033.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 13.392.0016.2055.0000 | 13.392.0016.2055.0000 | 13.392.0016.2055.0000 | INCENTIVOAS ATMDADES CULTURAIS | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 13.392.0018.2056.0000 | 13.392.0018.2056.0000 | 13.392.0018.2056.0000 | APOIO AS COMEMORAÇÕES CMCAS,SOCIAIS ERELIGIOSAS | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

Anexo07

Page7

Lei: 327, Data:

22/11/2022

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | | | "ff,@ ;~ -- | ij;clQ• | |
| 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | 0,00 | 13.000.00 | 0,00 | 13.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA 16.462.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO DE | UTILIDADE PÚBLICA 16.462.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO DE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| POPULARES 16.482.0007.1095:0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | POPULARES 16.482.0007.1095:0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | • | ~ ,gil: | | |
| Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 0,00 | 508.000,00 | 0.00 | 508.000,00 |
| 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 17.452.0007.2049.0000 MAN. E CONS. DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 17.452.0007.2049.0000 MAN. E CONS. DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| • | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS | | | | 170.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | UTILIDADE PÚBLICA 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 'ô! | 327;,oô; iil) | . 4'.ftolJõf oíi ' | |
| Preseivação e Conservação Ambiental | Preseivação e Conservação Ambiental | 0,00 | 37.500,00 | 41 .000,00 | 78.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 18.000,00 |
| .0019.2142.0000 RIACHAO 18.541.0019.2143.0000 ARBORIZAÇÃO URBANA | .0019.2142.0000 RIACHAO 18.541.0019.2143.0000 ARBORIZAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | | |
| RECUPERAÇÃO E ASSOREAMENTO DO RIO | RECUPERAÇÃO E ASSOREAMENTO DO RIO | 0,00 | | 8.000,00 18.000,00 | |
| 18.541.0019.2144.0000 RECUPERAÇÃO DEAREAS DEGRADADAS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.0019.2144.0000 RECUPERAÇÃO DEAREAS DEGRADADAS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 0,00 | | 9.000,00 8.000,00 |
| 18.541.0019.2145.0000 | 18.541.0019.2145.0000 | 0,00 | | 0,00 | |
| ReculBOS Hí dricos | 0007 IMPLEMENTAÇÃO UTILIDADE | 0,00 0,00 | 290.000,00 70.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 290.000,00 70.000.00 |
| | 0013 FORTALECIMENTO | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.544.0013.2026.0000 AGUA | 18.544.0013.2026.0000 AGUA | | | | 220.000,00 |
| | | 0,00 | 340.000,00 | | 340.000,00 340.000,00 35.000,00 50.000,00 |
| | | •!f | | 1 l~ foo,., 0,00 | |
| | | 0,00 0,00 | 340.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 0,00 0,00 | 50.000,00 255.000,00 | 0,00 0,00 | 255.000,00 |

AV. CARLOS Ll8ÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553TT0/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Anexo07

Page8

| | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tóta 1 |

| • 20 | 544 Recul108 | Hldricos | | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 0,00 | 440.500,00 | 7.000,00 | 447.500,00 |
| • 20 | 605 0013 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA EDOAGRONEGOCIO | 0,00 | 440.500,00 | 7.000,00 | 447.500,00 |
| • 20.605.0013.1096.0000 | • 20.605.0013.1096.0000 | FAMILIAR CONST./RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PRODUTORES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| • 20.605.0013.2029.0000 | • 20.605.0013.2029.0000 | MANUT.EFUNC.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 0,00 | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 |
| 20.605.0013.2030.0000 | 20.605.0013.2030.0000 | APOIO AS ATMDADESAGROPECUARIAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| • 20.605.0013.2031 .0000 | • 20.605.0013.2031 .0000 | INCENTIVO AAPICULTURA EPSICULTURA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| • 20.605.0013.2032.0000 | • 20.605.0013.2032.0000 | ASSISTENCIA ASSOCIAÇÕES ECOOPERATIVAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.0013.2035.0000 | 20.605.0013.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO MERCADO,MATADOURO EFEIRAS DEALIMENTOS(PAA) | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| • 20.605.0013.2117.0000 | • 20.605.0013.2117.0000 | APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÀO AGRICULTURA FAMILIAR | DA 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| • • 20 | 606 Exlensão Rural | • • 20 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| • 20 | 606 0013 | FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA EDOAGRONEGOCIO | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| • 20.606. . 0013.1038.0000 | • 20.606. . 0013.1038.0000 | FAMILIAR AQUISIÇÃO DEVEICULO$,EQUIP.MAOUINAS EIMPLEMENTO$ | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| • 20.606.0013.2034.0000 | • 20.606.0013.2034.0000 | AGRICOLAS APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMASEGURO-SAFRA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 22.000,00 | 000 | |
| 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS • | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS • | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS • | 0,00 | | 0,00 | 22.00000 |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN.DOS SINAIS DE TV ERADIO • 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 24.722.0002.2014.0000 MAN.DOS SINAIS DE TV ERADIO • 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 24.722.0002.2014.0000 MAN.DOS SINAIS DE TV ERADIO • 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 0,00 | 19.000,00 3.000,00 | 0,00 | 19.000,00 3.000,00 |
| | | | : PJ | . ,tooq;ào | | |
| 25 751 Conservação de Energia • 25 "Si | 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO | DE INFRAESTRUTURAEDE SERVIÇOS | DE | 874.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | 874.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA • 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UTILIDADE PÚBLICA • 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UTILIDADE PÚBLICA • 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 874.000.00 | 0,00 | 874.000,00 |
| • | | | 0;00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 25 752 Energia Elélrk:a • 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEDE SER UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 Energia Elélrk:a • 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEDE SER UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 Energia Elélrk:a • 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEDE SER UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 0,00 | 296.000,00 | 30.000,00 | 326.000,00 |
| - • 26 782 Transpolfe Rodoviário • | - • 26 782 Transpolfe Rodoviário • | - • 26 782 Transpolfe Rodoviário • | ,i .. | ,.g. | | |

AV. CARLOS Ll8ÔRIO, N" 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 0,00 | 296.000,00 | 30.000,00 | 326.000,00 |
| 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAEDE SERVIÇOS | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAEDE SERVIÇOS | DE 0,00 | 296.000,00 | 30.000,00 | 326.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.1023.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ,RECUPERAÇÃO E | UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.1023.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ,RECUPERAÇÃO E | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0007.1024.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0007.1024.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| MOLHADAS 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES­ CIDE | MOLHADAS 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES­ CIDE | 0,00 | 0,00 | 30,000,00 | 30.000,00 |
| Desporto Comuni1ário | Desporto Comuni1ário | 0,00 | 353.000,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 812 0017 ATMDADES DE DESPORTO ELAZER | 812 0017 ATMDADES DE DESPORTO ELAZER | 0,00 | 353.000,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 27.812.0017.1039.0000 CONST.,AMPL. EREFORMA DE ESTADIO | 27.812.0017.1039.0000 CONST.,AMPL. EREFORMA DE ESTADIO | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| DE FUTEBOL 27.812.0017.1042.0000 CONST.,AMPL EREFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | DE FUTEBOL 27.812.0017.1042.0000 CONST.,AMPL EREFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.812.0017.2059.0000 MANUT.DE ESPAÇOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS EDE LAZER | 27.812.0017.2059.0000 MANUT.DE ESPAÇOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS EDE LAZER | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 843 Serviço da Dívidalmema | 843 Serviço da Dívidalmema | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 0,00 | 16.000,00 |
| 28 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COMAMORTIZAÇÃO DE DMDAS | 28 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COMAMORTIZAÇÃO DE DMDAS | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 843 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 843 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| • 28 846 Outros Encargos Especiais | • 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 846 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 846 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 28 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 28 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| | | 0,00 | 120.000 00 | 0,00 | 120.000 00 |
| 99 99.999.9999.9999.0000 • • • • | 99 99.999.9999.9999.0000 • • • • | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Anexo 07

Page9

E PROGRAMAS

ESPECIAIS

\_\_\_\_\_ ,

·j:'i:ifr

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O ViNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11. § 2", Art.2")

| CóellgO | | Especificação | Oldinârio | VlnculadO | Total |

| I'" | ~ | - | | | |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.142.600,00 | | | 1.142.600,00 |
| 01 031 | PROCESSO | LEGISLATIVO | | | 1.142.600,00 |
| (o. | | | | | ,4.~ : 00'< 1 |
| 04 | 122 | * Administração Geral | 3.219.900,00 | 11 8.000,00 | 3.337.900,00 |
| 04 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOSORGÃOS | 3.219.900,00 | 118.000,00 | 3.337.900,00 |
| 04 | 122 123 | Administração Financeira | 1.048.800,00 | | 1.048.800,00 |
| 04 | 123 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 1.048.800,00 | | 1.048.800,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 24.500.00 | | 24.500,00 |
| 04 | 124 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 24.500,00 | | 24.500,00 |
| 04 | 128 | FonnaçAo de Recursos Humanos | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 | 128 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 | 131 | Comunlcaçto Social | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 04 | 131 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 04 | 782 | Transporte Rodoviário | 25.000,00 | 30.000,00 | 55.000.00 |
| 04 | 782 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E OE SER OS OE UTILIDADE PÚBLICA | 25.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 |
| ' 06 | 153 | Defesa T&11'811tre | 17.500,00 | | 17.500.00 |
| 06 | 153 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 06 | 181 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS | 11 1.000,00 | | 111.000,00 |
| 06 | 182 | Defesa Civil | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| 06 | 182 | 0026 CIDADANIAEMA | | | |
| | | ~·· | | | |
| 08 | 122 | ---• Admlnisllllçlo Geral | 160.500,00 | 10.000,00 | 170.500.00 |
| 08 | 122 | 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 160.500,00 | 10.000.00 | 170.500,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescenle | 93.600,00 | | 93.600,00 |
| 08 | 243 0008 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 93.600,00 | | 93.600,00 |
| 08 | 244 | Asslalênda Comunllària | 603.000,00 | 1.130.000,00 | 1.733.000,00 |
| | | | | | 1.733.000 00 |
| | | | | | :,.á .~:oo |
| | | | 3.000.00 | | 8.888.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 8.885.000,00 | |
| 10 | 301 | 0018 ATENÇÃO BASICAOE SAÚDE | 3.000,00 | 8.885.000,00 | 8.888.000,00 |
| 10 | 302 | Assiat6ncla Hospitalar e Ambulatorial | | 332.000,00 332.000,00 260.000,00 | 332.000,00 |
| 10 | 302 | 0018 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE | | | 332.000,00 |
| 10 10 | 304 Viglllillcia Sanitária | SAÚDE : | | | 260.000,00 260.000 00 |
| 12 | ~ 361 | Ensino Fundamental | | ãJ 1 é't '. ·í' oo óo · ' | 14.694.800,00 |
| | | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃ | | 14.674.800,00 | 14.694.800,00 |
| 12 | 361 | 0014 BASICA | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Ane,co 08

Page 1

Lei: 327, Data:

22/11/2022

AV. CARLOS LIBÔRIO . N" 101

DESPESA POR FUNÇÃO, . SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § '1!', Art.2")

| Código | | Onlin6rio Vinculado | |

| 12 385 EducaÇIO Infantil | 12 385 EducaÇIO Infantil | 3.718.300,00 | 3.718.300,00 |
| 12 385 | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÃSICA | 3.718.300.00 | 3.718.300,00 |
| 12 388 Educação de Jovens e Adultos | 12 388 Educação de Jovens e Adultos | n .000,00 | 77.000.00 |
| 12 388 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÃSICA | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 13 392 Difusão Cullulal 480.000,00 | 13 392 Difusão Cullulal 480.000,00 | 13 392 Difusão Cullulal 480.000,00 | 480.000,00 |
| 13 392 0018 OIFUSAOEDESENVOLVNENTOCULTIJRAL 480.000,00 | 13 392 0018 OIFUSAOEDESENVOLVNENTOCULTIJRAL 480.000,00 | 13 392 0018 OIFUSAOEDESENVOLVNENTOCULTIJRAL 480.000,00 | 480.000.00 |
| | | i[ WAD0:09 | U22i-.OO |
| 15 "51 Infra.Estrutura Urbana 425.000.00 | 15 "51 Infra.Estrutura Urbana 425.000.00 | 580.000.00 | 985.000.00 |
| 15 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE 425.000.00 | 15 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE 425.000.00 | 580.000,00 | 1185.000.00 |
| 15 452 Selviçol UrtJanos 1155.000,00 | 15 452 Selviçol UrtJanos 1155.000,00 | 382.000,00 | 1.337.000,00 |
| 15 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E OE 955.000.00 | 15 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E OE 955.000.00 | 382.000,00 | 1.337.000.00 |
| | | !I | :~000;001 |
| 18 482 | | 13.000,00 | 13.000.00 |
| 18 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE 13.000.00 | 18 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE 13.000.00 | 18 482 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE 13.000.00 | 13.000.00 |
| 17 452 | | 438.000,00 70.000.00 | 508.000,00 |
| 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E OE <138.000,00 | 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E OE <138.000,00 | 70.000.00 | 508.000,00 |
| | | 100.000.00 | 170.000,00 |
| 17 512 s.-n-toMsiooUrbano 17 512 70.000,00 | 17 512 s.-n-toMsiooUrbano 17 512 70.000,00 | 70.000.00 100.000,00 | 170.000,00 |
| ,. ,,.,,._,OSOEUTILIDADEPúrr | ,. ,,.,,._,OSOEUTILIDADEPúrr | d | ,. ,,.,,._,OSOEUTILIDADEPúrr |
| | | | •eâo.aol |
| 18 5"1 | | 78.500,00 | 78.500,00 78.500,00 |
| 18 5"1 0019 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 18 54-4 78.500.00 | 18 5"1 0019 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 18 54-4 78.500.00 | 290.000,00 | 290.000.00 |
| 18 54-4 | | 70.000,00 | 70.000.00 |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 18 544 0013 FORTALECIMENTO 0AAGRICULTURA E 00 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 18 544 0013 FORTALECIMENTO 0AAGRICULTURA E 00 | 220.000,00 | 220.000.00 |
| AGRONEGOCIO FAMILIAR | AGRONEGOCIO FAMILIAR | 1 ;:-.000,00' | AGRONEGOCIO FAMILIAR |
| | | 1 50.000,00 | 340.000,00 |
| 20 544 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR 290.000,00 | 20 544 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR 290.000,00 | 20 544 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR 290.000,00 | 340.000.00 |
| 20 805 | 20 805 | 432.500.00 15.000,00 | «7.500,00 |
| 20 805 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR | 20 805 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR | "32.500.00 15.000,00 | 447.500,00 |
| 20 808 Exlanslo Rural | 20 808 Exlanslo Rural | 80.000,00 | 185.000,00 |
| 20 808 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULT\JRA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR | 20 808 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULT\JRA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR | 20 808 0013 FORTALECIMENTO DAAGRICULT\JRA E 00 AGRONEGOCIO FAMILIAR | ZI.OIIO,CID |

Orçamento Programa

ExerclciO de 2024

Anexo08

Page2

PREFEITURA MUNICIPAli. DE MONSENHOR HIPOLITO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO CQM OS RECURSOS

| Código | | Especificação Ordlnério | Vinculado | Adm.Indireta Total |

| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | | | | 22.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 209.000,00 | 665.000,00 | 874.000,00 |
| 25 751 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA~STRIJ!URA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBLICA! | 209.000,00 | 665.000,00 | 874.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 70.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 |
| 25 752 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRlf.TURA EOE SERVI OS OE UTILI • • ' | 70.000,00 | 15,000,00 | 85.000,00 |
| | | 158.000,00 | 170.000,00 | 326.000,00 |
| | | 218.000,00 | 135.000,00 | |
| 27 812 Desporto Comunitário ES OE DESPORTO | 27 812 Desporto Comunitário ES OE DESPORTO | | | 353.000,00 |
| 1 | 1 | | | |
| 28 843 Serviço da Divida Interna | 28 843 Serviço da Divida Interna | 16,000,00 | ~ | 16.000,00 |
| | | | | 16.000,00 |
| 28 843 GESTÃO FINANCEIRA | 0005 | 16,000,00 | | 200.500,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 200.500,00 | | |
| | | | | 200.50000 |
| 99 Contingência | 99 Contingência | | | - ~ · ' -!.. '(, '(' ', |
| 999 Reseiva de | 999 Reseiva de | | | 120.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 99 999 9999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA | | | 120.000,00 |
| | | TOTAL | 31.455.100,00 | 0,00 42.758.500,00 |

Orçamento Programa

Exercí c io de 2024

Anexo OS

Page3

CNPJ:06553TTOI0001~

Orçamento Programa

Exerclcio de

2024

Anexo09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 327, Data:

22/11/2022

| | 0'1" 01 | CMMRA-IIUNIÇIP~ | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.142.600,00 |
| | | GUINE'JE m.,.~a1 . 0 ' . , | |
| Função | 04 | Administração | 698.500,00 |
| Função | 04 | Administração | 2.859.900,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 128.500,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 22.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 120.000,00 |
| Função | 04 | 7 . Administração | 1.048.800,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 216.500,00 |
| ~ | • . .,. | | |
| Função | 04 | Administração | 55.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.322.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 13.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 678.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 70.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 959.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 3.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 220.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 952.500,00 |
| Função | 12 | Educação | 3.578.100,00 |
| Função | 10 | Saúde | 107.000,00 |
| | _ azj a | | · v• |
| Função | 08 | Assist6ncia Social | 614.000,00 |
| píiiii . Função | 0209 12 | | V:lllot. |
| | | Educação | 14.910.000,00 |

'---~---1

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024 Anexo09 Page2

(lnc.11, § 2". Art.2")

| | | -F.UNDO~DESÃQOE - ... , NJ.· | | |

| Função | 10 | Saúde | 9.182.000,00 | |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.383.100,00 | |
| | 10 | Saúde | 191.000,00 | |
| Função | 13 | Cultura | 480.000,00 | |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 78.500,00 | |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 353.000,00 | |
| Função | 26 | Transporte | 323.000,00 | |
| | 06 | Segurança Pública | 49.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 42.758.500,00 | 42.758.500,00 |

| 01 01 | CÃMARA MUNICIPAL | 1.142.600,00 |

| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 698.500,00 |
| 02 02 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAllaE>.400,00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAllaE>.400,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.265.300,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 08 E SANEAMENTO | 4.100.000,00 |
| 02 05 | ENVOLVIMENTO AGRARIO172.500,00 | ENVOLVIMENTO AGRARIO172.500,00 |
| 0206 | ÇÃO | 3.578.100,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL D | 107.000,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DA NIA E ASSISrtNCIA SOCIAll4.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA NIA E ASSISrtNCIA SOCIAll4.000,00 |
| 0209 | FUNDO DE DESENV. DO EN SICO - FUNDES | 14.910.000,00 |

\_\_\_\_\_ \_\_.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO EFUNÇÕES DE GOVERNO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO EFUNÇÕES DE GOVERNO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO EFUNÇÕES DE GOVERNO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO EFUNÇÕES DE GOVERNO |

| (lnc.11, §2°, Art.2°) Lei: 327, Data: 22/11/2022 | (lnc.11, §2°, Art.2°) Lei: 327, Data: 22/11/2022 | (lnc.11, §2°, Art.2°) Lei: 327, Data: 22/11/2022 | (lnc.11, §2°, Art.2°) Lei: 327, Data: 22/11/2022 |
| 0210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 9.182.000,00 | |
| 0211 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 1.383.100,00 | |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR | 191 .000,00 | |
| 0213 | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, CULTURA ETURISM4'80.000,00 | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, CULTURA ETURISM4'80.000,00 | |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 78.500,00 | |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ELAZER | 353.000,00 | |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 323.000,00 | |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 49.500,00 | |
| | TOTAL | 42.758.500,00 | |

| 01 | Legislativa | 1.142.600,00 |

| 04 | Administração | 4.662.200,00 |
| 06 | Segurança Pública | 178.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.997.100,00 |
| 10 | Saúde | 9.480.000,00 |
| 12 | Educação | 18.488.100,00 |
| 13 | Cultura | 480.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.322.000,00 |
| 16 | Habitação | 13.000,00 |
| 17 | Saneamento | 678.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 368.500,00 |
| 20 | Agricultura | 952.500,00 |
| 24 | Comunicações | 22.000,00 |
| 25 | Energia | 959.000,00 |
| 26 | Transporte | 326.000,00 |
| 27 | Desporto eLazer | 353.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 216.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 120.000,00 |

TOTAL

42.758.500,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22")

Page 1 Lei: 327, Data: 22/11/2022

| 1 Cod~o | Discriminação | | | | Receita Prev i sta | Receita Prev i sta |

| 000.1111.@ | | | | | | |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1400.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROF!ECUÁRIA | 498.348,48 410.552,32 13.867,61 | 481 .547,83 492.922,48 113.638,43 | 1.037.504,72 519.977,72 493.598,57 | 540.000,00 124.600,00 | 1.322.500,00 680.000,00 360.600,00 |
| 1500.00.0.0 1800.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÉNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.286.570,91 12.032,90 | 25.090.684,49 9.356.90 | 29.751 .787.94 16.675,11 | 35.018.000,00 13.000,00 | 41 .817.000,00 28.000,00 |
| | RECEITAS.~ OPERAÇÕES DE | 23.Z13,. 1:,o;22 | | | ;,15.5111.1®,0Q | 50.000,00 |
| 20oo~ QO.O\jj | ÂL | | | | | |
| 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2300.00.0.0 2400.00.0.0 2900.00.0.0 | CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 738.079,83 | 174.485,69 | 2 .348.074,30 | 50.000,00 2.830.000,00 | 2.000.000,00 12.000,00 |
| | | | | | | 2.oe2· .ooo.o,o |

AV. CARLOS LIBÔRIO, N" 101

.:>rçamento Programa -Exercício de 2024 DA RECEITA

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO (lnc.111, Art.22")

Page2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | -3.153.600,00 | |

Page 1

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101 -CNP J:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA-· EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2022 | Fixada 2023 | Prevista 2024 |
| 3 1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 11.283.233,20 | 13.927.000,00 | 17.003.100,00 |
| 32 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.008.417,69 | | |
| | SÜJ1'8 | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 4.· ss. f 044,12 | ·"- 6.467.500,00 | 5.412.500,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DivtDA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGêNCIA | | | , .. 120.000,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO, N° 101

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 327, Data:

22/11/2022

AV. CARLOS Ll8ÔRIO , NO 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Page2

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page3

AV. CARLOS Ll8ÓRIO, N" 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Page4

.,licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

S SERVIÇOS DE TERCÊIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,JURIDICA

CONTRIBUIÇÕES

MATERIAL

CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SE~Vl(:OS DE TERCEIROS -

PESSOA

JURIDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DIÁRIAS

- CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA·JURIDICA

DÍÁRÍÁS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.38.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3 . . 90.38.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

80.000,00

2.500,00

1.000,00

2.000,00

3.500,00

2.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

'I

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exerclclo de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETAI.HAMENTO DA DESPESA

Page5

Lei: 327, Data:

22/11/2022

licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func .

CONTRAT AÇÃO

POR TEMPO ÔETERMINAOO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FislCA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

F.R. - C.A.

-~·-·,,.,.

1.500.00.999.000 3.3, , 90.04: 00

1.500.00.999.000 3.3,90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

10.000,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

90.000,00

1.500.00.999.000 3,3.90.36.00

3.000,00

1.500.00.999.000 3.Ú0 .39.00

16.000,00

1.500.00.999.000 3:3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

3.130.400,00

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Page6

e,ucacao

Programada

Proj(Ativ

Finalidade

F.R.-C.A .

Categoria

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIARIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOM'ISJCA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

.,,,,...

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.999.000 3.3.90.04.00

1.500.00.999.000 3.3,90.14.00

1.500.00.999.000 3.3:~

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.00Ô

4.4.90.93.00

2.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

310.000,00

CONTRATAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA

1.500.00.999.000 3.3.90.30~ 00

1.500.00.

3.3,90.35.00

1.500.00.9

.000

3.3.90.36.00

.000

3.3.90.39.00

.1i'àõõff/il ,

1.000,00

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101 -CNPJ:06553TTOI0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Page8

SE SANEAMENTO

Wlicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

EQUIPAMENTO ERIAL PERMANENTE

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC)A JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES

1.soo.00.999'. ÕOO 4:;j '.u, 90 ,_ "' 52 '"" .oo "..,\_\_

1.700.00.999.000 4.4:90.52.00

1.500.00.999.000 4.4;90.51.00

150.000,00

1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00

200.000,00

1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 80.000,00

1.720.00.999.000 4.4.90.51.00

35.000,00

1.500.00.999.000 4.4:90.51 .00

50.000,00

1.700.00.999.000 4.Ú0 .51.00

100.000,00

1.soô.00.m :ôoo • 4.4.90.36.oo

1.500.00.999.000 4.4.90.39.00

1.500.00.999 .. 000 4.4.90.51.00

AV. CARLOS LISÔRIO , NO 101

Orçamento Programa

Exercício

2024

QUADRO AUXILIAR DE DETAJ,.HAMENTO DA DESPESA

Page9

licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C .A

OBRAS E INSTAlAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E tMTERIAL PERtMNENTE

EQUIPAMENTOS E tMTERIAL PE

AV. CARLOS LIBÔRIO, NO 101

Orçamento Programa

Exerclcio de· 2024

Page 10

p~·-•iulll,:ÜT'Ã

,E\_\_,,,,..,

-licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Ca~oria

CONTRATAÇÃO

DIARIAS - CML

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA

FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÀ JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOÀ JURIDICA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

1.500,00.999.000

3.3.90.04.00

1.500,00.999.000 3.3,90.14.00

1.501.00.999.000

3.3.90.30.00

1.706.00.999.000 3.3.90.30.00

1.720.00.999.000

3.3.90.30.00

1.753.00.999.000 3.3.90.30.00

1.501.00.999.000 3.3.~ .36.00

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

1.753.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3,90.39.00

1.501.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1.753.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.47.00

1.000,00

3.000,00

130.000,00

20.000,00

30.000,00

150.000,00

10.000,00

30.000,00

11.000,00

30.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

40.000,00

2.000,00

5.000,00

150.000,00

30,000,00

280.000,00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

Page 11

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101

Orçamento Programa

Exercício

2024

QUADRO AUXILIAR

DETALHAMENTO DA DESPESA

E DESENVOLVIMEN'J'O AGRÁRIO

E DESENVOt.WEfl'O

Page 13

Lei:

327,

pata: 22/11/2022

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

õõsísti:ii

DESPEMSOOMEtl-

OUTRASDESPESAS~

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOÂ JURIDICA

",;ut; E~

óEPOÇÕS

TUSULARES

DE'SPESAS

DE CAP11

INVESTIENTOS

,.,... \_\_

eRA

= s·E INSTALAÇi'.SES

DOSl$TEMA DEABASlECl,ENTO

OUTRAS DQPESAS Cõ.RF(SíTE8

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA, JUR(DICA

RASE INSTA

RAS E INSTALAÇÕES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA' FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA

1.500.00,999.000 3.3.®

40.000,00

10.000,00

1.500.00.999.000 3.3:1!0,39.00

170.000,00

1.500.00.999.000 4.4.®

10.000,00

1.500.00.999.000 4.4,90.52.00

25.000,00

1.700.00.999.000 4.4.90.51.00

50.000,00

1.500.00.999.000 3.3 .

. 30.00

80.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90,36.00

25.000,00

10 500.00.999.000 3.3,90.39,00

150.000,00

1.500.00.999.000 4.4.~

20.000,00

1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00

15.000,00

1.500.00.999.000

3.1.90.11.00

1.501 .00.999.000

3.1.90.11.00

1.500.00.999.000

3.3.90:30.00

1.501 .00.999

. O 3.3:90.30.00

1.500.0Q.

000

3.3.90.36.00

1.501.00.99 .000

3.3.90.36.00

.000 3.3.90.39.00

.000

160.000.00

20.000,00

3.000,00

16.000.00

10.000,00

25.000,00

6.500,00

3.000,00

3.000,00

220.00IO, O'O

~.000,00

OOO,OiO

· 36:(10000

220.000,00

~-000,00

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35.J)OD,00

- ~000: QO

5C).000.~

', 25$: QO.O,-O!)

, ÍH\OQ0,00

"'N.500.00<

248.,500,0Õ

Orçamento Programa

Exercício

2024

POQEREXECUTIVO

~-IÂlt

-SEÇ.MUK

ENVOLVIMENTO

Page 14

plicacao Programada

ProVAtlv

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

AS'A-TIVIDADE!5 AGROPECI.MN-

DEJfleSASÇORREN

íõjji.0013.2030.0000

\_\_\_ 3

. dUTRASbUPESASCORRENla-

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU

O GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOi FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS~ JURIDICA

. lll nr:UTl\lt\ A.APICULTURA E

PSieuil'OM

···;- -,~

C0RREN'

OUlRÁ8

DE8P,ESM CORREN'l'ES /(

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÂ FISICA

COOPERATIVÁS

DESPESAS. CORREM'

:ÕÔ 13.2032.0000

0U1'RAS DESPPMCORRENTES

\_\_., \_\_\_

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU.!

O GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÀ f(SICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0

JURIDICA

UTROS S

PESSOA,FISICA

OUTROS SE

PESSOA · JURIDICA

IAL DE-CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS~ FISICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE'.

:po13.203'\.0000

DESPESAS,COl~REN'

, OUTRAS DESPESAS eo'R~ENTES

ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500,00.999.000 3.3,9i(l.32.00

1.500.00.999.000 3.3.®

1.500.00.999.000 3.3;90.39.00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.5oó.oo.999.ooo 3.3Jlo.30:oo

10.000,00

100.000,00

30.000,00

1,500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.110.30.00

1.500.00.999.000 4.4.~ .52.00

1 700.00.999.000 4.4.90.52.00

1 701 .00.999.000 4.4.90,52.00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

25.000,00

50.000,00

10.000.00

80,000.00

8.000,ÓO

8.000,00

· 8.000,00

8.000,00

8.000,ÓO .

1.000.00

s . ggo, oo

6.000,00

t ooo ;oo

85.000,00

,85,000,00

80.000,00

- 80.000,00

80.000,00

.\_\_ \_\_

.. iiiffr

ODER

RGÃO

.NIDADE

Orçamento Programa

Exercício

2024

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO

SEC. MUN. DE AGRICULTtlRA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Page 15 Lei: 327, Data: 22/11/2022

plícacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

F.R - C.A.

Categoria

1.172.500,00

Orçamento Programa

Exercício de

2024

QUADRO AUXILIAR DE DETA~HAMENTO DA DESPESA

Page 16

| | PODEREXECUTIVO | | | |

| | SECRETARIA MUNICIPALií,:&DUCA()ÃO | | | |
| | SECRETARII.MUNÍCIPAI:- | | | |
| | | IDOCACAQ | | |
| | | | Detalhada TotalGrupo | |
| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Total Categ. |
| | | F.R. -C.A. | | |
| | | | ' 20.000,00 | |
| ENTOS QUIPAMENTOS | EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE: | 1.500.00.999.000 1.569.00.999.000 | 200,000,00 | |
| | | .QIIÓO | | |
| | Ul0.14.1Ó4S | | | |
| | | | | : so: 0()0, oo |
| EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE | | | 50.000,00 | |
| | | | | ~.000,QO. |
| | EMATERIAL PERMANENTE | | | |
| ' iiATEBIALPERM.J>IENS, | | | | |
| | | | | 110.000,od |
| | EMATERIAL PERMANEN EMATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 50.000,00 | |
| | | 1.0014:1049.0000 | | 2.000,ÕO |
| | | | | ,40.000;00 |
| | | 1.500.00.200.000 | 40.000,00 | |
| | | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 100.000,00 | |
| | | 1.570.00.999.000 | | |
| | | | | 30,000,00 |
| | | | | 1.oíf.000 |

C PJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exercício

2024

QUADRO AUXILIAR DE DET~LHAMENTO DA DESPESA

-; oz ;---;

PODER

EXE6UTIVO

SECRETARIA MUNICIPÀL

SECRETARIA MUNICIP~

Page 18

licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Cat!'Qoria

F.R. • C.A.

MAN~MMERENDAESCOI.ARDOENS.

DESPESAS'CORREN

C)UTf'AS OESPESASÇC)RRENTES

MATER~LDECONSUMO

~L OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

IDICA

tNESTllll:NT0S

OUTMSDEàPESAS

-..:.,.\_ \_\_ MATER~LDECONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

c QOPRQGIWMN(M)MAIS

' DESPESAS C0RREN

OUTRASDESPEMS

\_,, \_\_

MATER~L DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESS • FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOJ.' FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOÍ' JURIDICA

1.553.00.999.000 3.3.90.30.00

1.553.00.999.000 3.3.90.33.00

1.553.00.999.000 3.3.90.36.00

1.553.00.999.000 3.3.90.39.00

1.551.00.999.000 3.3.'° .30.00

1.551.00.999.000 3.3.90.36.00

1.551 .00.999.000 3.3.9:1).39.00

1.550 • . 00.999.000 3.3.90.14.00

1.sso.00.999.ooo 3.3.i.30:oo

1.550.00.999.000 3.3. , .36.00

1.550.00.999.000 3.3.90.~9.00

1.550.00.999.000 4.4.90.52.00

1.569.00.999.000 3.3.90.30.00

1.569.00.999.000 3.3.~

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.!10.36.00

1.569.00.

.000 3.3.90.36.00

1.500.

.000 3.3.90.39.00

1.569

.000 3.3.90.39.00

An!Onlo

390,000,CIP

'380.000,00

181).000.!IQ

no:000,00

180.-000,00

80.000,00

10.000,00

20.000,00

70.000,00

t0,OÓ0 , 00

10:\lOO~ op

4.000,00

2.000,00

4.000,00

1ll1,800,00

1i40'.800.00

140. 800,00

1.600,00

95.000,00

24.000,00

20.000,00

1.oció,00

1.000,00

32,000,00

' 32:'ooo;oo·

~ ,000,00

25.000,00

5.000.00

2.000,00

1!1,000,00

14.ÕOÔ,00

14.00000

2.000,00

1.500,00

4.000,00

500,00

5.000,00

1.000,00

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_.

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Page 19

PODER EXECU"CM)

SECRETARIA MUNICIPAt. DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNeCIPAL DE

EDUCAÇÃO

licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

12.181.001'4.2118.0000

~CORRaf

OU1RAs

DESPESAS~

---•MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

· EsêciAR-

CORREN'

DESPESAS DE CAPrT

-;..\_.,.\_\_\_...;

\_.,,,, \_ \_\_\_

.,.,. \_\_\_\_ \_

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN NE

NVESTM:NTOS~

~'--

sE INSTALAÇÕES

' CORREN'

~E ENCARGOS .

CIMENTOS E VANTAGENS FI

IMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSÓAL CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAIF(SICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSO~JURIDICA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.599.00.999.000 3.3.90.30.00

1.599.00.999.000 3.3.90.33.00

1.599.00.999.000 3.3.90.36.00

1.599.00.999.000 3.3.90.39.00

1.552.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 4.4.90.51.00

1.571.00.999.000 4,4;90.51.00

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

1.571.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.569.00.9

.000

3.3,90.36.00

1.500

.000

3.3.90,39.00

9.000 3.3.90.39.00

.000 3.3.90.93.00

1il.OOO',OiO

1 , 00.000,00

100,Qi)lr,OO

10.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

10'.0óO,OO

10.000,00

10.000,00

70.000,00

70.000,00

· 70.000,00

20.000,00

50.000,00

40'.00Q,08

- 40, POO,OO

10.000,00

30.000,00

10.000,00

10.oo«!;OO

1Ct000,00'

10.000,00

182:500,00

1' é2.500 , ,00

~.500,00

180.000,ilo

2.000,00

1.000,00

160.000,00

500,00

15.000,00

1.000,00

500,00

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Lei: 327, Data:

Page20

22/11/2022

9imt

;; PODER

EXECUTIVO

SECRETARIA MUHCIPALG

EDUCAÇÃO

SEéRETARIA. ~PAL

EDUCAÇÃO

~licacao Programada

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Proj/Ativ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA'F(SICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfDICA

llll a---.;-, O

:,; UTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

- DEt»rr

INIIE8TIENT0S

\_..\_ \_

EQUIPAMENTOS E MAT :;;;; Ec:;:

PE ,::;,.-. •=

ENTE

DESPESAS~

MATERIALÓEC ONSUMO

~--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JUR(DICA

Finalidade

Categoria

F.R.- C.A.

1.500.00.200.000 3.1.90.11.00

1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000 3.3' .90.36.00

1.569.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

1,569.00

.000 3.3.90.36.00

1,569.0 .9

000 3.3.90.39.00

Detalhada TotalGrupo Total Çateg

. Total Func.

182.500,00

lO.OOÓ, 00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

29.000,00

19.000,00

6.509,00

6.000,00

500,00

12.500,00

3.000,00

500,00

6.000,00

500,00

2.000,00

500,00

10.000,00

·10.000,00

10.000,00

30. ooo; oo

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20:000,00

20.000.00

20.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

3.000,00

12.000,00

12.000,00

, 3.000.00

3.000,00

11.000,00

3.000,00

4.000,00

2.000,00

Page21 Lei: 327, Data: 22/11/2022

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Page 22

Lei:

~lícacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

EQU , EMAT.~

~DEéÁP!l

INESJlleNTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OQASEC.DE~

PESSOAI..E~SOCWS

10:.'1.0018.2080.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

ôO'l'RXSbESPEMSJ

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA'JURÍDICA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

ÓE~PARA TRATAMENTOfE

1pô1.0018.2061.0000

ca,REff

:; \_ \_

OUTRASDESPE$AS~

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, JURÍDICA

111,~ ,0018.2082.0000

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 3.1.90.11.00

1.500.00.300.000 3.1.90.13.00

1.500.00.300.000 3.3.90.04.00

1.500.00.300.000 3.3.90.14.00

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3,90.32.00

1.500.00.300.000 3.3,90.35.00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.500.00.300.000 3.3.90.48.00

1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00

1.500.00.300.000 3.3:90.30.00

1.500.00.

.000

3.3.90.36.00

.000

3.3.90.39.00

5.000,00

10.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

25.000,00

2.000,00

1.000,00

15.000,00

8.000,00

3.500,00

500,00

2.000,00

8.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.ÓOO,oil

1. 009, ~

58,000,00

12.000.00

15.0()0,00

5.000; 00

' 10.000,00'

10.000.00

65.000,'oo

· es: ooo; oo

1~000,00

1~.000.00

107.000,00

Page 23

Lei:

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA ~PAL

IJIE

CIDADANIA EASSI~ SOCIAL

SECRETARIA ~PAL

CIDADANIA E

ASSISTeNCIA SOCIAL

flj'licacao

Programada

Proj/Ativ

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "°' ---,---,.--- º ;:,U.,T• ', ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

~DECAPi"i

INIIE8TNENT08

= :

Finalidade

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PODER EXE~

Page 24

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

5.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

23.000,00

13.000;00

13.00000

10.000-:ÕÕ

10.00000

578.000,00

Page25

Ler: 327, Data: 22/11/2022

FUNDO

IIUN

DOS DIRElTCl8

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PMDCA

-licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

---••ae '-'lãã. oooe.201111.0000

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

F.R . - C.A.

1 .500.00.999.000 3 .3.90.30.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.32.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.38.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.48.00

5.000,00

4.000,00

3 .000,00

4 .000,00

2.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Page 26

Lei:

327,

Data:

22/11/2022

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

101

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

Page 27

PODER EXECUTIVO

aJNDO

DE-OESENV.

DO ENSINO BAslCO

FUNDES

FUNDô DE DESENV. DQ, E~SINO BÁSICO - FUNDEB

Finalidade

F.R. -CA

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,

PERMANENTE

EAMPLDE ESCOLAS DO EN&:

BNWENTAL

DESPESAS DECAPrl

IM8TIENT0S

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

E~DOSPROF.DO

N.-1111

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS

L CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CML

VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

"'"" a

,OlJtlV~iN\l:1 1ü:iií'tft --

coNTRA TAÇÃO

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERt.11NADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540,00.999.000 4.4.~ .52.00

60.000,00

1.541.00.999.000 4.4.90.52.00

15.000,00

1.542.00.999.000 4.4.90.52.00

200.000,00

1.540.00.999.000 4.4.90.51.00

150.000,00

1.541.00.999.000 4.4.90.51.00

40.000,00

1.542.00.999.000 4.4.90.51.00

155.000,00

275.0ÍIO,OO

- 000,00

8.417,000,00

1.540,00.230.000 3.1.90.11.00° 5.400.000,00

1.541.00.230.000 3 .1 .90.11.00 1.220.000,00

1.542.00.230,000 3.1.90.11.00

640.000,00

1.540.00.230.000 3.1.90.13.00

650.000,00

1.541.00.230.000 3.1.90.13.00

352.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.13.00

155.000,00

1,540.00.230.000 3.3.90.04.00

3.000,00

1.541.00.230.000 3.3.90.04.00

1.000,00

1.540.00.999.000 3.1.90.11.00

1.541.00.999.000 3.t.90.11.00

AntOnioOj Prel CPF: :111.UIU.U:IWU

.1,90.11.00

.1.90.13.00

.1.90.13.00

60.000,00

25.000,00

20.000,00

18.000,00

10.000,00

4.000,00

275; 000,00

275.000,00

~5.000,00

8.421 .000, oõ ·

8;421.000,00

Page 28

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PODER EXECUTM>

FUNDO DE

DESENV-

D08'SIN() BÁSICO

FUNDEB

FUNDO DE

DESENV.

DO atBINO

BÁSICO·

FUNDE8

Page 29

Lei: 327,

Data:

22/11/2022

.,licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

~-ANTn.

RECUP. E

MIPi.:

ESC.

INIIESTIEHT08

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DO FUNDE8/ENSINO

DESPE4AS'CORREH

PE880AI. E EMCARG0S

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL

OüfRÃSl&PQMI

DIÁRIAS · CML

DIÁRIAS· CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EENC.DOSPROF:DO'EN8INOIENS.

üii]õf4.2131.00DO

709'

OE$PS$A&ÇORREN

PESSQM.' UNCARGOS$0CWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

S--- P- ES ~SO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSQAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.Ô0 .999.000 4.4.90.51.00

1.540.00.230.000 3.1.90.11.00

1.541.00.230.000 3.1.90.11.00

1.542.00.230.000 3.1.90.11.00

1.540.00.999.000 3.3.90.14.00

1.541.00.999.000 3.3:90.14.00

1.540.00.999.000 3.3.90.30,00

1.541.00.999.000 3.3.90.30.00

1.542.00.999.000 3.3.90.30.00

1.540.00.999.000 3.3.90.36.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.36.00

1.540.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.39.00

1.540.00.999.000 3.3.90.92.00

1.541 .00.999.000 3.3.90.92.00

1.541.00.230.

.1.90.13.00

1.542.00.230

.1.90.13.00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

180.000,00

83.000,00

750.000,00

92.000,00

30.000,00

80.000,00

2.000,00

500,00

40.000,00

5.000,00

20.000,00

30.000,00

10.000,00

25.000,00

20.500,00

500,00

300,00

90.000,00

140.000,00

780.000,00

50.000,00

25.000,00

210.000,00

50.000,00

u1s.ooo: li()

50.000,00

:,sa. aoo, oo

50.00!),00

5!);000,00

1.21' é .ooo,õo

1.215.000,00

203.800,00

203.800,00

1.2116.000,00

1,.285,000,00

Caderno B

AV. CARLOS LIBÔRIO,

101

Orçamento Programa

Exerclcio

2024

aêi iõER - 102

»P< PODER

ffl

FUHDOD6Del5Nt. DO~ BÁSICO· F\JNPEB

FUNDOQ: ~SENV-DO

-INO BÁSICO -

FUNOEB

Proj/Aliv

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

•ANfi}

E ENCARGOS

SDq

VENCNENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

1.541.00.999.000 3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.541.00.999.000

3.1.90.13.00

dOtMSDESPESAS' --

DIÁRIAS • CML

DIÁRIAS - CML

1.541.00.999.000

3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.540.00.999.000 3.3.90.GO.OO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.542.00.999.000

3.3.90.30.00

1.540.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.541 .00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA 'JURÍDICA

1.541.00.999.000 3.3.90.39.00

~Q014.1088.0000

DESl!ESASDE,CAPll

INVESTIENT08

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUP.

~.IÔVÉNS É

:toS

DESPEWDECAPR

1.540.00.999.000 4.4.90.52.00

1.541 .00.999.000 4.4.90.52.00

~êiiinf

E ENCAREGOS DOS

PROf.

DO ENSINO/

1ª'8' .0014.2072.0000

~COIJ,AEN

PEISCW.EENCARGOS«>éWS:

30.000 3.1.90.1 1.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML

30.000 3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

30.000 3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

30.000 3.1.90.13.00

Page 30

~ - 000,0li

87.000,0Ó

40.000,00

15.000,00

8.000,00

4.000,00

118.000,00

5.000,00

1.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

5.000.00

13.000,00

13.0ÓO ,OO

13,000,00

10.000,00

3.000,00

13.000,0Ô

13.0®,00

tS.000,00

10.000,00

3.000,00

il.ooo; óo

' 39.000,00

38.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

4.000,00

14.860.000,00

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exerclcio

2024

PODER EXECUTIVO

FUNDO

DE pESEJN;. 00: .!NO

éMiOO.•FUNOEB

PRECATÕRIO DO

lfuNDEFÍ

Proj/Ativ

PRECAT ÕRIÓ ,~fUNDEF

111.0r'~COBREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -.PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA

OBRAS

E INSTALAÇÕES

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.544.00.999.000 3.3.90. , 30.00

1.544.00.999.000

3.3.~0.36.00

1.544.00.999.000 3.3.90.39.00

1.544.00.999.000 4.4.90.51.00

1.544.00.999.000 4.4.90.52.00

Page 31

f2.000,0ó

5.0 - 00 - , 00 --

4.000,00

3.000,00

20.000,00

18.000,00

~ . 000, 00

50,®, QO

1 . zooo, oo

38.000,00

50.000,00

\_\_\_\_\_ ,

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício

2024

P.ODEREXE€UTM)

f:IJNDO MUNICIPAi. DE SAOOE

FMS

FUNDO MUNICIPAi+ D.E SAllí>e

FMS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

Proj/Ativ

QÓIS.DE EQUIP .

MAl'. PefWANENJE,P/

SEC:

SA\lQE

~DE'ÇAPl'T

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESÀSDEeAPll

INVESTIEliros

Ç ~ ES \_. \_\_

.\_\_\_."r+-~---

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

Categoria

1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000 4,4,ÍI0.51 .00

1.632.00.999.000 4.4,90.52.00

1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.5oó:oo.3oÕ. õoo

4.4.90.51 .00

1.500.00.300.000 4.4.90.51.00

1.631 .00:999.000 4.4:90.52.00

1.632.00.999.000 4.4.90.52.00

1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.632.00.999.000 4.4.90.51.00

1 .601 .00.999.000

.4.90.52.00

Page 32

20.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

120.000,00

70.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

60,00000

co.000: 00

30.00000

00.000,00

$0.000:b!)

60,000,00

60.000,00'

40.000,00

40.000,00

00.000,00

30.000,00,

30.0QO,OO

~-OQ0.00

60.ÔOO ,OO

· liÕ . 000,00

5Q:()Qll; OO

o:ooo"Jlo

Orçamento Programa

QUADRO

CNPJ·Q6553770/0001-48

Exercíc io de 2024

AUXILIAR

DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER BCECUTIVO

plicacao Programada

POSTOSEC

GAPf1

' NtOS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

1ã,ãõ+.-001

a 1867: 0ÇOO

AQUIS. DE EQUIP. E IMT.

be$éE'sAsDECAPl1

PERMANENTE PAM

lJiji t.0018.1075. -0000

INVESTNEtfTOS

OUTRAS

OBRIGAÇÕES

TRIBU

ODOfÜS;

DEseESASCORREN

PESSQALE .

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

õtrfR'ASb'ESPESÃS

' C()'AA

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CML

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

SERVIÇOS OE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

FIJNbO MUNICIPAIJ DE SÃdbE

FUNDO MUNICIPAL DE

Proj/Ativ

. 001 8.11)!36,0000

FMS

GRATUITA

Finalidade

F.R.-C.A.

1.500.00.300.000

1.601 .00,999.000

1.601.00.999.000

1.500.00.300.000

Categoria

4.4.jl0.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.jl0.'52.00

1.601.00.999.000

4.4.90.52.00

1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 3.3.90,47.00

1,500.00.300.000 3. 1 .90.11.00

1.500.00.300.000 3.1.jlO. 13.00

1.500.00.300.000 3.3.~

1.501.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3.90.32.00

1.500.00.300.000 3.3.90.33.00

1.500.00.300.000 3.3.90.35.00

1.500.00.300.000 3.3.90.40.00

1.500.00.300.000 3.3.90.47.00

1.500.00.300.000 3.3.90.91.00

1.500.00.300.000 3.3.90.92.00

20.000,00

60.000,00

30.000,00

120.000,00

80.000,00

50.000,00

30.000,00

5.000.00

450.000,00

320.000,00

2.000,00

42.000,00

480.000,00

3.000.00

2.000,00

3.000,00

10.000,00

480.000,00

520.000,00

3.000,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

Page 33

11, 0.000,00

t0.000,00

\_\_\_\_\_\_\_ ...

200.000-,00

200.000; 00

ao.àbil, oo

110.000,00

200:000,00

80:000,00

5.000,00

770.000,00

eo;ooô: oo

5 , !KlQ,00

5.QQ0,00

2.323.QOO,OO

2.323.000,00

4~.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL D~ MONSENHOR HIPOLITO

Orçamento Programa

Exercício

2024

POE>eREXECUTIW

FUNDO MUNICJPAI,; DE

FUNDO MUNIGIPAIJ DE

D RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA \JURÍDICA

NTES

~, ;...;;...,.

l:EJ4CAAGOS

RATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINAD

IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS01'L CIVIL

ÇÔES

PATRONAIS

1>1:SPE-W OORIWfrEI"'

D RIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAiFISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURIDICA

DOPROO.fíe

PS8

DESPESMCORREN

PESSOALE

MATER

OUTROS SERVIÇOS DE TER

JURIDICA E @.NTÃBll

Finalidade

Categoria

1.600.00.999.000 3.1.90.04.00

1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.600.00.999.000 3.1.90.13.00

1.600.00.999.000 3.3.90.14.00

1.600.00.999.000 3.3.90.30.00

1.600.00.999.ooo 3.3:00.36.oo

1.600.00.999.000 3.3.90.39.00

1.604.00.999.000 3.1.90.11.00

1.604.00.999.000 3.1.90.13.00

1.600.00.999.000 3.3,90.14.00

1.600.00.999.000 3.3'.90.36.00

1.600.00.999.000 3.3,90.39.00

1.600.00.999.000 3.3.90.-30.00

1.600.00.999.000 3.3.90,36.00

Page 34

Lei: 327, Data: 22/1 1/2022

4~.000-,00

496:000,00

3$,oó'óoo

5.000,00

320.000,00

3.000,00

188.000\00

2.000,00

4.000.00

160.000,00

2.000,00

EM!-000,00'

68.00000

66,000,00

66.000,00

-000,00

629.000,00

eozooooo

2.000,00

590.000,00

10.000,00

tr. ooo,õo

2.000,00

3.000,00

20.000,00

2.000,00

2,.0:000,00

240.QOP,OO

180.000,00

5.000,00

50.000,00

5.000,00

280.000,00

280'. Ó,00 ,00

280.000,00

37.0!)0,00

37.oot>,OO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAQ>E

FMS

FtJfílOO

MUNICIPAL DE

SAl)ce.

FMS

~licacao Programada

Proj/Ativ

COMASSE

DéSPESMCORREN

EifADUAL: DE COFINANCIAMENTO DA

~CORREN'

OUTRAS-DESPESAS CORRENTES

D RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

~DECAPn

INVESTIENTI)S

DE PRó-TESES DENTAAIAS

OESl'ESASCORREK

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA: FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS

• JURIDICA

DE COMBATE

OESf'ESAS CORAEtl

PQS(W.E~SEICIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOtL CIVIL

OUTRAS !)ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C, IL

DESPÉSÃS

CóAAENJES

DiÃRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

F~ DAAPS-DESEMPENHO

10.801,0018.2134.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOf,L CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.621 .00.999.000 3.3.90.14.00

1.621 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.621 .00.999.000

3.3.90.36.00

1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.621 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.600.00.999.000 3,3.90.36.00

1.600.00.999.000 3.3.90,39.00

1.602.00.999,000 3.1.90.11 .00

1.602.00.999.000 3.1,90.16.00

1.602.00.999.000 3.3.90.14.00

1.602.00.999.000 3.3.90.30.00

1.602.00.999.000 3.3,90.36.00

1.602.00.999.000 3.3.90.39.00

1.600.00.999.000 3.1.90.11,00

1.600.00.999.000 3.1,90.16.00

3.3.90.36,00

3.3.90.39.00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

20.000,00

12.000,00

5.000,00

900.000,00

,895,000,00

895.000,00

5.000,00

400.000,00

430.000,00

60.000,00

5.000,00

6.000,00

5.000,00

HQ.000,00

110:000,00

1l 0.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

eõ.000,00

80.000,00

24.000,00

22.000,00

2.000,00

36.000,00

1.000,00

20.000.00

10.000,00

5.000,00

260.000,00

185.000,00

160.000,00

5.000,00

75.000,00

70,000,00

5.000,00

Caderno B

Page 36

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PODEREXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE~-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE MÚEE- FMS

Page 37

plicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

CUSTEIO DOS

OOTRAS

DESPEN

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

00 PR0GRAIM

VIGI.ANCIA

EM SÃUDE

10.aJíQ18:2138 .0000

POSOA1. E ENCARGOS SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

- •---=3-

--=,-.-,. DESPESÃSOOARENTES

DIÁRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA

1.600.00.999.000 3.3.90.36.00

3.000,00

18.000,00

10.000,00

30.000,00

80.000,00

16.000,00

200.000,00

3.000,00

10.000,00

1.500,00

7.000,00

18.000,00

4.500,00

1(1.000,00

31. ÕÓÓ

1.600.000, GO

1>11.qqp;oo

260,000,00

260.000,00

9.182.000,00

Caderno B

Page 38

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

PODER EXECUTIVO

FUNDOMUNIÇIPAL OE~CIA SOCIAL-AMS

FUNDO MUNlCIPAL DE ASSlmNCIAcSOCIAL- FMAS

4Plicacao

Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

DO CONSELHOTUTBAR

~.OOOS.209,t;IJ!IOO

~COAAEN

DiÁ RIAS - CML

1,500.00,999.000 3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVlÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

OUTROS SERVIÇ0S DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA

DE PRéiiíçÃO A~

DE RéNDA

~.0008.2087.0000

DE8Pl:MS CORREM'

CORREkTÊS

OUTRAS

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000 3.3,90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS - PESSO!' FfSICA

1.500.00.999.000 3.3.90.-36.00

1.500.00.999.000 3,3,90:39.00

~OG. AUXIIJ0 BAASIL

IGOPAB

.0008.2095.0000

CORREM

outRA8

DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO1 FISICA

1.660.00.999.000 3.3.90,36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOf JURIDICA

1.660.00.999.000 3.3:90,39.00

"'bSSPESASCORREN'

outRAs

DESPESAS COR.RENt.Es

GRATUITA

1.500.00.999.000 3.3.90:39.00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS,FISICAS

1.500.00.999.000 3.3,90.48.00

QAREDE D'ESSMCOSOO'SUAS·

.0008.2102.0000

SIQnf. CUSffl)

DESPOMCORREt't'

OUTRAsDESPW.SeoRRÊNTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000 3.3,90.30.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBCJIÇÃO

GRATUITA

1.660.00.999.000 3.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA FISICA

1.660.00.999.000 3.3:90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS, FISICAS

1.660.00.999.000 3.3,90.48.00

DO PROOIWM-IGDSUAS

~CdRRElí

OUTRAS

CORRB!llES

DÍÁRIAS - CML

1.660.00.999,000 3.3,90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSO~ JURIDICA

3.3.90.39.00

õE$POÃS

Page 39

7¼.6011 ,00

7.5'.600,00

15.800,00

2.600,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

11.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

37.000,00

37.000,00

37,00000

15,000,00

10.000,00

12.000,00

13.000,00

13.000,~

5,000.00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

500,000,00

5(1(j\_OQO,l)()

500.000,00

250.000,00

30.000,00

100.000,00

' 90.000,00

30.000,00

23,000,00

19.000,00

19,000,00

2.000,00

8.000,00

5.000,00

4.000,00

4,000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Page40

Lei:

PODER EXl:CUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ~SmclA SC:>CIAL

FUNDO MUNICIPAL DE

SQCIAL

FMAS

Proj/Ativ

INVESTIENTOS

SOCIAL ESPECIAL

\_pm:'

SOCIAIS

:211 0 :0000

D RIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

E COMUNICAÇÃO

lNVESTMENTOS

GENS FIXAS - PESSOAL CML

'. CORRÊ

LDECONSUMO

OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

~-0008,2147 \ÓOOO,

S • CML

RIAL DE CONSUMO

ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOI\ FÍSICA

f{OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.660.00.999.000 4.4.90.52.00

1.660.00.999.000 3.1.90.11.00

1.660.00.999.000 3.3.90.14.00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90.40.00

1.661 .00.999.000 3.1.90.11.00

1.661 .00.999.000 3.1.90.13.00

1.661.00.999.000 3.3.90.14.00

1.661.00.999.000

3.3.90.30.00

1.661.00.999.000

3.3.-90.32.00

1.661 ,00.999,000 3.3:90.36.00

1.661 .00.999,000 3.3.90.39.00

1.661.00.999.000 4.4.90.52.00

4.000,00

6.000,00

2.000,00

15.000,00

42.000,00

10.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

80.000,00

90.000,00

10.000,00

12.000,00

1.000,00

2.000,00

24.000,00

15.000,00

15.000,00

6.000,00

5.000,00

4.000· 00

's. 000,00

71.000,00

3.000,00

185- .000,00

a.000,00

62.00Õ ,00

,6 000.,00

~ .000,00

4.000,00

80.00JJ,OO

n.000.00"

3.000,00

000.00

· eo. ooõ, õo

1s. íioo, oo

6':oôô;óo

1:SÕ ,OÓÍ),óit

AS.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2024

9àa---i:'""n 02 ,

PODER

FUNDO

FUN

S()CIAL. FMAS

NCIA SOCIAL· FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

BLOCO DA

PRQTE9Ã9SOCW.

PS8

F.R.-C.A.

-~-00082149;0000

P.ESS<W.

E.ENCARGO$:sócws'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.660.00.999.00Ó

3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.660.00. 999.000

3.1.90.13.00

~CQJ{REA:TES

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

1.660.00.999.000 3,3.90,32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.660,00.999.000 3.3.90.33.00

1.660.00,999.000 3.3,90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90,39.00

OUTROS AUxiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.660.00.999.000 3,3.90.48.00

~llcWTI

ilNVES'TIIENl'ÕS

DO PROO. BQIJiA FAMILIA

08.244:0008.2151.000(I

SASOOAAEN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSQAL CIVIL

1.660.00.999.000 3.1.90.11 .00

bO'fRÃS l>ESP™S CORRÊNTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000 3.3.90. · 30.00

GRATUITA

1.660.00.999.000 3.3.90,32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.660.00.999.000 3.3.90.48.00

Page 41

145.000,00

2e.oóo

24.000,00

2.000,00

t19.000,00

1.000,00

40.000,00

10.000,00

5.000,00

33.000,00

20.000,00

10.000,00

5: 000,00.

5,000,00

5.000,00

eo.990.00

60,000,0Q

8.Ó00 ,00

6.000,00

1.000,00

20.000,00

3.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

1.383.100,00

Page42

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

101

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

PQDER~CUJlVO

Page43

ProYAtiv

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

âESl>,E~· "na

\_ •Dc· r.rrc~ -:-

D RIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA

CONTRIBUIÇÕES

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

1.500.00.999.000 4.4.90.5?,00

6.000,00

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

20.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.3.90. J9.00

1.500.00.999.000 3.3.90,31.00

1.500.0 . 0.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00,999.000 3.3.90,41.00

1.500.00.999.000

3.3.90,31.00

1.500.00.999.000

3.3.90.32.00

15.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

6.000,00

40.000,00

2.000,00

20.000,00

100.000,00

1.000,00

,;)• . ,!o . ooo; oo

'254.00000

~000.00

28,00000

480.000,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

PODEREXEOUTIVO

SçCAE'J"~

WNICIPili•lO ~BIEtflE

MEi© AMBIENTE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

-DA'SECREl'ARIAMU

1.500.00.999.000

3.1.90.11.00

OUTRAS

CORRéNTES"

DIÁRIAS - CML

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90,36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

CORRENTÊS

ONSUMO

1.500.00.999.000

3.3.90,30.00

ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA

1.500.00.999.000

3.3,90.36.00

ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID ICA

1.500.00.999.000 3,3.90,39.00

'DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00,999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39,00

DE~.DEG.RAOAOAS

$PESAS~

OUTRAS DESPESAS coa

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000

3,3,90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00,999.000

3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Page44

37.500,00

' à t.500, ÓO

3.00000

3.000,00

34.500,00

2.500,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

: a , ooo,ôo

li.ô!id,00

8.00000

2.000,00

4.000,00

2.000,00

'óoo,00

18.!)00,00

5.000,00

10.000,00

1.000,00

9. ooô; oo

9, 000;à'O

9.00000

1.000,00

2.000,00

6.000,00

8.000,0Q.

e. ooo; oo

2.000,00

5.000,00

1.000,00

78.500,00

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PODER E>tECUTIV,0

SECRETARIA SE l,AlER

RTESELAZF.R

(#licacao Programada

ProJ/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

OBRAS E INSTALAÇÕES

1,500.00.999.000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.701 .00.999.000 4.4.90.51.00

OECAPll

E INSTALAÇÕES

f!WçÃÓ

DE CAMPOS E QUADRAS ESP.ORTIVAS

7 1!12''!)17 .1~:0000

D.e~DECAPll

OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4.4.90,51.00

INe8mllOAPt(A

DEE$PORTE'

~'CORREM

~bEsPEw

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTI

1.500.00.999.000 3.3.90.31.00

GRATUITA

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

'IN\JÉS1'lâTo&

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

ESP~ DE PíiÃTICAS ESPOR'TIVÃS .EQ\ITRASDESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA,JURIDICA

1.500.00,999,000 3.3.90.39.00

Page45

1'15 . , CW,OO

fü.000,00

115.000,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

'<311.000,00

30.oóo,oo •

:Í0.000,00

30.000,00

l!().000,00

· 90'.000, 00

90.000,00

20.000,00

70.000,00

83,000,00

. 81 .000;00

81.000.00

60.000,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

3.000,00

~ÓÕ0, 00

2,000,00

2.000,00

35.ooo; õo

:35.óoo,OO

35.000, -00

10.000,00

15.000,00

10,000,00

353.000,00

Page46

Page47

\_\_\_\_ 1113.03.1.1.00

\_\_;;\_\_-;;ã:::~

··· · · · ·

·-·······

···· · ·· · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N' 101

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1•, Art.2') Page4 Lei: 327, Data: 22/11/2022 | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1•, Art.2') Page4 Lei: 327, Data: 22/11/2022 | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1•, Art.2') Page4 Lei: 327, Data: 22/11/2022 | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1•, Art.2') Page4 Lei: 327, Data: 22/11/2022 |

| | | Fonte | |
| | | 553 999 | Art. 20/, Inciso VII, da CF/1988 |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - | 569999 | An. 20/, Inciso VII, da CF/1988 |
| 1714.56.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS | 569999 | Art. 20/, lncioo VII, da CF/1988 |
| | OUTRAS TRANSFERl'!:NCIASDIRETAS oo'FUNOO NACIONAL DO DESENVOLV | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 569999 | Art, 20/, Inciso VII, da CF/1988 |
| | TRAHSFERl'!:NCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| | l'RANSFE~NCIAS DE RECURSOS DE COMPLEIENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÂO AO FUN | 542 999 | EC Nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 |
| | TRANSFERl'!:NCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA~O DA UNIÃO AO FUN | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 541 999 | EC Nº 10812020 e Lei Federal nº 14.113/2020 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE-RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| a..,,;..,...,...,..,..--.._ | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÂO DA UNIÃO AO FUN | 543 999 | EC N' 108/2020 e Lei Fedenal n• 14.11312020 |
| 1716.00.0.0.00 | TRAN!IFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL: DE ASSISfaiclA | | |
| 1718.!IO.O.O.OO 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL OE ASSISTI!NCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 660 999 | Constituição federal/1988 e Lei Federal nº 8.742/93 |
| 1717.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 570 999 | Convênioscom a Unilo |
| 111e.oo.o.õ.õij | o0mAs TRAN°SFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ÚNÍÃO E DE SUAS ENTIDAD | | |
| | ___ TRAN _ ~NCIASDECORRENTESOE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS) | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES OE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS) | 544 999 | |
| | TRANSFE~NCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| ·1 ~ 1-19 ~_ - 57 ~_ ~ 0- .1~ .oo ~- | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 706 999 | EC nº 105, de 2019 |
| 1719.!58.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÔRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N' | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÔRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N' | 500999 | Lei complementar nº 17612020 |

· ·· · ··· PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

| | TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc, Ili, § 1•, Art.2') | Page5 Lei: 327. Data: 22/11/2022 | Page5 Lei: 327. Data: 22/11/2022 |

| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE 00 ICMS - PRINCIP~l,_ ...__ -ARTEOOIPVA | 500999 | Anlgo 158, Inciso JV, da Constituição Federal/1988 |
| | _,_.___X>'l: | | |
| 1721 .51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 500 999 | Anlgo 158, Inciso Ili , da Constituição FederaV1988 |
| | COTA-PARTE 00 IPI - MUNICIP10S | | |
| | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI | 750 999 | Emenda Constitucional Nº 4212003 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SOS' TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00SISTEMA ÚNICO DE SAÜDE - SUS | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 621 999 | Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piaul |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 621 999 | Decreto nº 1516312013 . Governo do E&tado do Plaul |
| 1724.00,0.0.00 H24.51.o.o.oo | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÔS DOS ESTÃOOS E OF E OE SUAS ENTID TRANS~NCIAS OE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 1724.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 599 999 | Convenlo Governo do Estado |
| 1i2s:llo.o.o.oo 1729.51.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 00S ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTI!NCIA SOCIAL | | |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Ã ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 661999 | Transferênciado Estado |
| 17!50.00.0,0.00 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITIJIÇÔES PúBLICAS TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS 00 F.UNOO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1751.!50,0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 FUNDO DE MANUTEIIÇÃO E DESENVOL | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 540 999 | EC NO 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 |
| 1900.00.Ó.0.00 1920.00.0.0.00 | óu'fRAs'RECEITAS CORRENTES INOENIZAÇOES , RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS | | |

..---t.,.H.,

| (lnc. Ili, § 1', Art.2') | (lnc. Ili, § 1', Art.2') | | |

| Cadlgo | ~ | | |
| 1121.00.0.0.00 | | | |
| 1121.99.0.0.00 | | | |
| | ES • PRINCIPAL | | |
| | OUTRAS RESTITVIÇÕE "'_ s _,__ | | |
| | TITIJIÇÕES • PRINCIPAL | | |
| | 00RREMlES | | |
| | ~ CORRENTES | | |
| 18119.99.0:0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 18119,99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS ENÃO PROJETADAS PELA RFB - | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB • | 501 999 | Lei Municipal n• 093/1997 • Código Tributario Municipal |
| 2000.00.0,0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÕVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MôvEIS ESEMOVENTES | | |
| | AUENAÇÃO ·DE BENS MéVEISESEMOVENTES | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES • PRINCIPAL | 755 999 | Lei Municipal n• 093/1997 • Código Tributario Municipal |
| | AUEHAÇÃO DE BENS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMôVEIS | | |
| 2221.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕIIEIS | | |
| 2221 .01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · PRINCIPAL | 755 999 | Lei Municipal n• 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 2400.00.0.0.00 | | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSF.ERàlclAS DAUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERàlclAS DE RECURSOSDO SISTEMA ONICÓ DE SAOOE - SUS | | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERàlclAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICODE SAODE-SUS - | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE M/INVTENÇÃO ~ AÇÕES | | |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSFERÊNC IAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 601 999 | Lei Federal n• 8142/1990 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF~NCIAS DE RECURSOS DOFUNDO tw:IONALDO DESEN\10LVIME | | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DESTINADOSAPROGRAMAS DE EDUCAÇÃ | | |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSFERàlclAS PARA O PROGRAMADEAPOIOAIJTRANSPORTE ESCOLA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 569 999 | |

· ···· · · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1', Art.2')

Page6

· PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

| TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1º. Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1º. Art.2°) | Page7 Lei: 327. Data: 22/11/2022 | Page7 Lei: 327. Data: 22/11/2022 |

| | DllatmjNÇlo | Fonta | |
| | TRANSFE~NCIASOE C<lNVtNIOS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFEA!NCIASDE CNVêNIOSDA UNIÃO PARA O SISTEMA ONICO OE | | |
| | TRANSFERÊ DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | |
| 2419.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO· PRINCIPAL | | EC nº 105. de 2019 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 632 999 | Convênioscom o Estado |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVE'NIOS DOS ESTADOS DESTíNADÃSA PROGRAM | | |
| 2422.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 571 999 | Convênioscom o Estado |
| 2422.99.0.Q,OO | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E OF E DE SUA | 701 999 | Convên ios com o Estado |
| 2900.00.0.0.qo | | | |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2999.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL · PRINCIPAL | 501 999 | |
| | (R) DEDUCOES DAREC(:;ITA | | |
| 9000.00.ll.0.OO | | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEOlJÇÕES DO FUNDE _ B | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 500 999 | EC N" 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 |