Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

RUA EMILIO BAIAO, SN

CNPJ:41 .522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - CGM

00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - CGM

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04 3.1. 90.11 3.3.00.00 3.3.90 .00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | 128.000,00 |
| | | | | | 113.000,00 | |
| | | | | 113.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 112.000,00 | | | |
| | | | | | 15.000,00 | |
| | | | | 15.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 10.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 131.000,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

UNIDADE

00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3. 1. 90.00 3.1. 90.11 3. 3.3.90 .14 4.0. 00.00 4.4. ao.ao | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | 116.500,00 |
| | | | | | 112.000,00 | |
| | | | | 112.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 112.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | | | | | 4.500,00 | |
| 3.90.00 | | | | 4.500,00 | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | 3.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 4.4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 119.500,00 |

Anexo 02

Anexo 02 Página 4

RUA EMILIO BAIAO, SN CNPJ:41 .522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| ORGÃO UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 800,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.944.900,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 118.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.200,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.074.200,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.074.200,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 | 11 .600,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 531 .600,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.001 | 505.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 10.700,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.001 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.001 | 300,00 | | | |
| 3.2. ao.ao | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 30.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.001 | 29.000,00 | | | |
| 3. 2.90 .22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.256.050,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.256.050,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 134.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.132 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.110 | 2.470,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.105 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.747.00.999.747 | 7.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.748.00.999.748 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.00.999.899 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.001 | 285.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.001 | 286.900,00 | | | |
| 3.3.90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.00.999.132 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.00.999.110 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00.999.105 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.747.00.999.747 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.748.00.999.748 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.899.00.999.899 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.001 | 629.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.999.101 | 10.000,00 | | | |

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa

Exercícío de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | E PLANEJAMENTO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .00.999.102 | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.132 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.105 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.747.00.999.747 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.748.00.999.748 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.754.00.999.107 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.899.00.999.899 | 4.900,00 | | | |
| 3.3.90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.001 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.001 | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.11O | 30,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.105 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.106 | 800,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.747.00.999.747 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.103 | 250,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.899.00.999.899 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.001 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 40.100,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ Õ ES | 1.500.00.999.001 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ Õ ES | 1.700.00.999.101 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ ES | 1.701.00.999.102 | 3.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 290.100,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 140.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00.999.132 | 100.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS | 1.500.00.999.001 | 20.000,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕ ES FINANCEIRAS | | | | 100,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇ ÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.001 | 100,00 | | | |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 251.000,00 | |
| 4.6 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251 .000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.001 | 250.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.754.00.999.107 | 1.000,00 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 280.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 280.000,00 | |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 280.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.500.00.999.001 | 280.000,00 | | | |
| TOTAL | 5.031.350,00 | 5.031.350,00 | 5.031.350,00 | 5.031.350,00 | 5.031.350,00 | 5.031.350,00 |

Anexo 02

RUA EMILIO BAIAO, SN CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |

| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 420.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 203.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.750,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.932.800,00 |
| 3. 1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 292.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 292.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 280.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.296.550,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.296.550,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 537.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.105 | 133.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00.999.103 | 17.750,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.104 | 117.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.001 | 126.100,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 | 1.202.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.105 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.00.999.103 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751.00.999.104 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.001 | 762.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.105 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00.999.103 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.104 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 4.700,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.750.00.999.103 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.751 .00.999.104 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 499.500,00 |
| 4.o . ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.464.000,00 |
| 4.0. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 95.000,00 |
| 4.0. ao.ao 4.o. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.010.000,00 215.000,00 |
| 4.o . ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 29.200,00 |
| 4.o. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4. ao.ao | INVESTIMENTOS | | | | 3.710.700,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.710.700,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 | 436.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.101 | 1.463.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.102 | 95.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4 . 90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4. 90.52 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00.999.132 1.710.00.999.710 1.721 .00.999.106 1.754.00.999.107 1.500.00.999.001 1.700.00.999.101 1.710.00.999.710 1.754.00.999.107 1.755.00.999.108 | 1.010.000,00 115.000,00 29.200,00 297.000,00 63.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.299.250,00 |

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.879.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 626.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.150,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 210.800,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 231.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 248.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.050,00 |
| 3.1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 306.550,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 306.550,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.206 | 1.500,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.001 | 214.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.206 | 9.600,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.001 | 40.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.001 | 22.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.206 | 6.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.551 .00.999.202 | 350,00 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.932.450,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 2.932.450,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.001 | 290.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.201 | 356.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.999.202 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.203 | 210.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.204 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.206 | 109.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.00.999.21O | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.00.999.209 | 2.050,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.001 | 561 .000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.201 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.00.999.202 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00.999.204 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00.999.206 | 52.800,00 | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.576.00.999.21O 1.599.00.999.209 | 2.000,00 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.001 | 496.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | | 1.550.00.999.201 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551 .00.999.202 | 800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.00.999.204 1.569.00.999.206 | 126.000,00 65.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.00.999.21O | 11.000,00 | | | |

Anexo 02 Página 9

RUA EMILIO BAIAO, SN

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.00.999.209 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.001 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.553.00.999.204 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.001 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.206 | 3.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21 .550,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 128.100,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 267.650,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 267.650,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00.200.001 | 76.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.569.00.999.206 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.207 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571 .00.999.208 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.576.00.999.210 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.00.999.209 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.001 | 47.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.201 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.206 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.207 | 16.550,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.999.208 | 7.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.00.999.210 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.00.999.209 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.001 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | 3.506.650,00 | 3.506.650,00 | 3.506.650,00 | 3.506.650,00 | 3.506.650,00 | 3.506.650,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 01 FUNDEB Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.257.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.441.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 592.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.714.000,00 |
| 3.1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | ho.s21.800.oo | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.821.800,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.200 | 9.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.200 | 403.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 4.535.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.230.000 | 2.257.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 2.281.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 1.322.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.200 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 4.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.00.999.200 | 3.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.00.999.200 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.182.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.182.200,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.540.00.999.200 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.200 | 48.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.200 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.200 | 232.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.00.999.200 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.200 | 20.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.200 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.200 | 207.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.200 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.200 | 310.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.200 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.00.999.200 | 150.000,00 | | | |
| 4.o. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 36.000,00 |
| 4.o. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 610.000,00 |
| 4.4. ao.ao | INVESTIMENTOS | | | | 646.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 646.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.999.200 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.999.200 | 410.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.999.200 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.999.200 | 190.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.200 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.00.999.200 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 |

Anexo 02

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.300,00 |
| 3. 1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 300,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.002 | 100,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.002 | 100,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.002 | 50,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.002 | 50,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.002 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.002 | 1.800,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.002 | 100,00 | | | |
| 4.o. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.200,00 |
| 4.4. ao.ao | INVESTIMENTOS | | | | 2.200,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 2.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.002 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.002 | 2.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.500,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.210.300,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.235.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 155.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 225.000,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 670.000,00 |
| 3.1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.434.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.434.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.001 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.301 | 46.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.314 | 35.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.311 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.001 | 1.020.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.301 | 1.031.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.302 | 670.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.314 | 120.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.311 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.001 | 210.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.301 | 200.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.621.00.999.311 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.001 | 8.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.301 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.00.999.301 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.001 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.301 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.064.300,00 | |
| 3.3.90. 14 | CIVIL | | | 5.064.300,00 | | |
| | DIÁRIAS· | 1.500.00.300.001 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.301 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.305 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.311 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.300.001 | 424.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.303 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.301 | 1.346.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.311 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.305 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 3.3.90.35 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DECONSULTORIA | 1.500.00.300.001 1.500.00.300.001 | 3.000,00 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.00.999.301 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.001 | 685.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.00.999.301 | 928.500,00 | | | |
| | FISICA | 1.621.00.999.311 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.00.999.305 1.500.00.300.001 | 15.000,00 686.500,00 | | | |

Anexo 02

Pági na 13

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE Código | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.301 | 532.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.601.00.999.304 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.00.999.311 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.305 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.301 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.001 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.001 | 57.000,00 | | | |
| 3.3.90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.301 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.001 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.301 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.00.999.301 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.601.00.999.304 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 224.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 162.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.050,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 464.050,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 464.050,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.001 | 102.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.600.00.999.301 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.601.00.999.304 | 51 .000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.00.999.311 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.631.00.999.312 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.001 | 114.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.999.301 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.999.304 | 111 .000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.311 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.312 | 11 .050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.313 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 1.500.00.300.001 | 5.000,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 3.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.001 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.965.350,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.359.600,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 297.600,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 297.600,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.411 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.411 | 262.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.411 | 26.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.411 | 2.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.411 | 2.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.062.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.062.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.411 | 137.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.411 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.411 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.411 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.411 | 453.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.411 | 96.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.500.00.999.411 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.411 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES | 1.500.00.999.411 | 2.000,00 | | | |
| 4.0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 26.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 26.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00.999.411 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.411 | 16.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.385.600,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercícío de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11 .600,00 |
| 3.o. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 886.000,00 |
| 3.0. ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 |
| 3.1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.200,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 54.200,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.401 1.660.00.999.402 | 1.000,00 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.409 | 30.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.404 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 1.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.404 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.402 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.409 | 8.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.401 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 | 500,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.402 | 1.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.400 | 100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 100,00 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.404 | 500,00 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 873.400,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 873.400,00 | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRI AS - CIVIL | 1.500.00.999.400 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.404 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.402 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRI AS - CIVIL | 1.660.00.999.403 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.404 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.409 | 91 .000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.402 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.417 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.408 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.401 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.403 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.408 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.402 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.404 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.409 | 81 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.417 1.660.00.999.403 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 | 1.700,00 | | | |

Anexo 02

Pág ina 16

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PUDER | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL |

| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.402 | 24.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.417 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.409 | 124.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.660.00.999.404 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.403 | 18.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.403 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.401 | 1.500.00 | | | |
| 3.3. 90 . 48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.403 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.401 | 500,00 | | | |
| 4 .0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.500,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.550,00 |
| 4 .0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 66.000,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 101 .050,00 | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 101.050,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00.999.409 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00.999.410 | 8.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.00.999.409 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.400 | 2.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.409 | 31 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.417 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.999.410 | 2.550,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.00.999.409 | 10.000,00 | | | |
| TOTA L | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 |

RUA EMILIO BAIAO. SN

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PUDER ORGÃO UNIDADE | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA | u;, PREFEITURA MUNlc;IPAL 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3.0. 00.00 3 .3. 00 . 00 3. 3. 90.00 3.3. 90 . 30 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3.3. 90.36 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 | |
| | | | | 40.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.416 | 4.000,00 | | | |
| | | 1.669.00.999.415 | 11 .000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.416 | 4.000,00 | | | |
| | | 1.669.00.999.415 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | JURIOICA | 1.500.00.999.416 | 2.000.00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.415 | 8.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 40.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Pági na 18

I_\_\_\_

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 459.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 141.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 141 .000,00 | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 | 3.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 135.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3 18.500,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊ NC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 1.000,00 | | |
| 3.3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3 .3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 317.500,00 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS. GARANTIAS. SEGUROS E SI | 1.500.00.999.001 | 80.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 74.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 | 128.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 2 1.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 29.500,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 84.500,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 84.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.500.00.999.001 | 8.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 2 1.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.101 | 55.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 544.000,00 |

I_\_,,

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

RUA EMILIO BAIAO, SN CNPJ:41 .522.210/0001 -27

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIORICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |

| Código | Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 648.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 290.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 290.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 290.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 373.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 373.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 118.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.999.101 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 | 95.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.001 | 142.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.700.00.999.101 | 5.000,00 | | | |
| 4 .0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 150.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.101 | 60.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.102 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 40.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 813.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Pági na 20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 495.500,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.200,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 138.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 138.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 135.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 457.900,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 457.900,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.00.999.715 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.716.00.999.716 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.00.999.109 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00.999.710 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.715 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.716 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.109 | 10.200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.001 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 500,00 | | | |
| 3.3.90 .93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇ Õ ES | 1.715.00.999.715 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.00.999.716 | | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.101 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.102 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 602.900,00 |

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 307.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 85.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 | 82.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 222.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 222.000,00 | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 29.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.001 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.001 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 51 .500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.001 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 | 2.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51 .000,00 | |
| 14.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 51 .000,001 | | |
| 14.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 1 |
| 14.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 | 36.000,001 | 1 | | |
| | | 1.700.00.999.101 | 13.000,001 | | | 1 1 |
| 14.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 2.000,001 | 1 1 | | 1 |
| TOT AL | | | | | | 358.000,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 3.1. 00.00 3.1.90.00 3.1. 90. 11 13.3. 00.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 1.500.00.999.001 | 150.000,00 1 | 150.000,00 | 150.000,00 23.000,00 | 173.000,00 |
| 3. 3. 90. 14 3.3. 90.39 TOTAL | DIÁRIAS - CIVIL 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 18.000,001 5.000,001 | | | |
| | 173.000,00 | | | | | |

Anexo 02

Pág ina 22

Anexo 02

Pági na 23

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.o. ao.ao 3.1 00.00 3.1. 90.00 3.1.90. 11 3.3.00.00 3.3.90.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.001 | 160.000,00 | 160.000,00 10.000,00 | 160.000,00 10.000,00 | 170.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3. 1. 90. 11 3.3.00.00 3.3.90.00 3. 3.90. 14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIA S - CIVIL OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 | 90.000,00 | 90.000,00 23.000,00 | 90.000,00 23.000,00 | 113.000,00 |
| 3.3.90.39 | | | 5.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 113.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1.90.11 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.36 3.3.90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 90.000,00 | 90.000,00 25.000,00 | 90.000,00 25.000,00 | 115.000,00 |
| TOTAL | | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | | | 115.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | | 46.500.000,00 |

PAULO HENRIQUE

Assinado de forma digital

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA

CONTADORA- CRC-PI 012893/0-9

CONTADORA- CRC-PI O

Anexo 02 Página 26

RUA EMILIO BAIAO, SN

Exercício de 2026

Orçamento Programa

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 86,4881 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 44,1708 | o |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 44,1708 | o | o |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,4458 | o | o | o |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35,9906 | o | o | o |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,2571 | o | o | o |
| 3.1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 0,1692 | o | o | o |
| 3.1 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2,1902 | o | o | o |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,1063 | o | o | o |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0114 | o | o | o |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0645 | o |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0645 | o | o |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0624 | o | o | o |
| 3.2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0022 | o | o | o |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 42,2528 | o |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0,1452 | o | o |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,1366 | o | o | o |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0076 | o | o | o |
| 3.3. 50.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0011 | o | o | o |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 42,1076 | o | o |
| 3. 3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,2946 | o | o | oo |
| 3. 3. 90.14 3. 3. 90.27 | DIÁRIAS - CIVIL ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL | 0,7744 0,172 | o | oo | o |
| | | | oo | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11 ,2288 | | o | o |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA~ | 0,1333 0,2849 | oo | oo | oo |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | o |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0108 | o | o | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2,2991 | o | o | o |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11 ,7852 | o | o | oo |
| 3. 3. 90.39 3. 3. 90.40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12,2808 0,2409 | o | oo | o |
| 3. 3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0022 | oo | o | o |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,4307 | o | o | o |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,5978 | o | o | o |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,1082 | o | o | o |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,1411 | o | o | o |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,3228 | o | o | o |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 12,9098 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | o | o | 12,3605 | o |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 12,3605 | o | o |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9,5449 | o | o | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,7177 | o | o | o |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,0978 | o | o | o |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | o | o | 0,0077 | o |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0077 | o | o |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,0077 | o | o | o |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | o | o | 0,5415 | o |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,5415 | o | o |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,5415 | o | o | o |
| 9. 0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 0,6022 |
| 9. 9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | 0,6022 | o |
| 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0,6022 | o | o |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,6022 | o | o | o |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

PAULO HENRIQUE

31s

GINA SOBREIRO DÁ Assinado de forma

COST A-042656643 digital por GINA • f

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA- CRC-PI 012893/0-9 CONTADORA- CRC-PI O

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total |

| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RESTAURAÇÃO , AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA | RESTAURAÇÃO , AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA | | | | | | | |
| MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0013.1001.0000 | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0013.1001.0000 | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0013.1001.0000 | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0013.1001.0000 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.002 4.4.90.51.00 40.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.002 4.4.90.51.00 40.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.002 4.4.90.51.00 40.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.002 4.4.90.51.00 40.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.002 4.4.90.51.00 40.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 01 .031 .0013.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 01 .031 .0013.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 01 .031 .0013.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 01 .031 .0013.1036.0000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 01 .031.0013.1058.0000 PERMANENTE 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 4 DESPESAS | PERMANENTE 01.031.0013.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 01 .031.0013.1058.0000 PERMANENTE 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 4 DESPESAS | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.000,00 | | | |
| 4 AQUISIÇÃO 5 INVERS ES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS A ENTIDADES 01 .031 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DE CAPll INVESTIMENTOS DE IMÓVE IS | 1.500.00.999.002 4.4.90.52.00 1.500.00.999.002 4.4.90.61 .00 1.500.00.999.002 4.5.90.61 | 500,00 500,00 | 500,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | .0013.2001 .0000 | .00 | | 500,00 | 11 .025,00 | | | |
| CONTRIBUICAO SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.002 3.3.50.41.00 1.500.00.999.002 3.3.50.43.00 | 10.500,00 525,00 | 11 .025,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0013.2002.0000 | | | 916.500,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.002 1.500.00.999.002 1.500.00.999.002 3.1 1.500.00.999.002 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 .90.16.00 780.000,00 135.000,00 750,00 750,00 65.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.002 1.500.00.999.002 | 57.500,00 | 349.050,00 | | | | |
| | | 3.3.90.36.00 | 139.250,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.002 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll | | | 6.500,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.40.00 | | | | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 3.3.90.92.00 | 800,00 | | | | | |
| | | | | | 800,00 | | | |
| | | | | 800,00 | | | | |
| | DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | | | |
| | PRINCIPAL DA | | | | | | | |
| | | | 800,00 | | | | | |
| | | 4.6.90.71 .00 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.002 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.002 | | | | 4 | | |
| | | 1.500.00.999.002 | | | | | | |

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC.

01 .031 .0013.2003.0000

ADMINISTRATIVA

59.100,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |

| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. | 01.031.0013.2003.0000 | 01.031.0013.2003.0000 | 01.031.0013.2003.0000 | 01.031.0013.2003.0000 | 01.031.0013.2003.0000 | 01.031.0013.2003.0000 | |
| | | | | | | | | | 59.100,00 |
| ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN 3 | OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN 3 | ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN 3 | ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN 3 | ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN 3 | 59.100,00 | 59.100,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.002 3.3.90.35.00 1.500.00.999.002 3.3.90.36.00 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.002 3.3.90.35.00 1.500.00.999.002 3.3.90.36.00 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 | 55.000,00 3.000,00 1.100,00 | | | |
| PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0013.2118.0000 | 01.031.0013.2118.0000 | 01.031.0013.2118.0000 | 01.031.0013.2118.0000 | 15.525,00 | | 15.525,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 1.500.00.999.002 3.3.90.92.00 | PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 1.500.00.999.002 3.3.90.92.00 | PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.002 3.3.90.39.00 1.500.00.999.002 3.3.90.92.00 | 15.000,00 525,00 | | | |
| MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E 01 | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E 01 | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E 01 | .031.0013.2144.0000 | .031.0013.2144.0000 | .031.0013.2144.0000 | .031.0013.2144.0000 | | | 76.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 3 | 04.091.0012.2004.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 509.000,00 | 509.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 1.500.00.999.001 | 508.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 500,00 500,00 | | | |
| REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA 04.122.0003.1004.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA 04.122.0003.1004.0000 | | | | | 10.000,00 |
| PREFEITURA | PREFEITURA | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0003.1061.0000 | | | | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | | | 10.000,00 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADE 04.122.0003.2006.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADE 04.122.0003.2006.0000 | | | | | |
| | | | | | 55.500,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.500,00 | | |
| | | 1.500.00.999.001 3.3.50.41.00 | 52.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.001 3.3.50.43.00 | 3.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 3.3.50.92.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012.2005.0000 3 | DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012.2005.0000 3 | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | |
| | | | | 959.750,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 951 .750,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 75.000,00 20.000,00 | 283.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.001 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | | | | |
| | | | 180.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 04.153.0003.2008.0000 | ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 04.153.0003.2008.0000 | | | | | 4.200,00 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | 3.200,00 | | 4.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 | 1.000,00 1.200,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 500,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

CNPJ:41 .522.2 10/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | F.R.-C.A. | | | | |
| GUARDA MUNICIPAL | | | | | 500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 500,00 | 500.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA 04.181.0003.2009.0000 | | | | | 115.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 | 115.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 | 5.000,00 8.000,00 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.181.0003.2120.0000 3 DESPESAS CORREN. | | 82.000,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 | 100.00 100,00 100,00 | 300,00 | | |

TOTAL

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

CNPJ:41.522.210/0001 -27

Exerclcio de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A.

1.500.00.999.001 4.4.90.52.00

AQUI$. DE EQUIP. E

MAT.

PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0003.2039.0000 GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0003.2039.0000 GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0003.2039.0000 GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0003.2039.0000 GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0003.2039.0000 GERAL DO MUNICIPIO | 128.000,00 |

| 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 128.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 112.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.001 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |

TOTAL

131.000,00

04.124.0003.1069.0000

3.000,00

1.947 .250,00

3.000,00

3.000.00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 05 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - OGM |
| SUB UNIDADE | 00 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0003.1139.0000 | 3.000,00 | |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 | INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL 04.122.0003.2160.0000 DO MUNICÍPIO | 114.500,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 114.500,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 112.000,00 | 112.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DIÁRIAS MATERIAL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 500,00 2.000,00 | 2.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, 04.122.0003.2163.0000 | ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, 04.122.0003.2163.0000 | ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, 04.122.0003.2163.0000 | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | | | | 2.000,00 | |
| REVISTAS 3 3 | DESPESAS OUTRAS OUTROS | REVISTAS 3 3 | 1.500.00.999.001 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 119.500,00 | 119.500,00 | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | - C.A. | | | | |
| MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS 04.121 .0003.2014.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL | 2.500,00 | 286.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 2.000,00 280.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 2.000,00 280.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 2.000,00 280.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 2.000,00 280.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 2.000,00 280.000,00 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0003.1006.0000 PERMANENTES 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0003.1006.0000 PERMANENTES 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0003.1006.0000 PERMANENTES 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0003.1006.0000 PERMANENTES 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0003.1006.0000 PERMANENTES 1.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO | | | | | | 110.000,00 |
| 4 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | |
| DE VEICULO 04.122.0003.1064.0000 4 DESPESAS DE CAPll | DE VEICULO 04.122.0003.1064.0000 4 DESPESAS DE CAPll | DE VEICULO 04.122.0003.1064.0000 4 DESPESAS DE CAPll | DE VEICULO 04.122.0003.1064.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 20.000,00 | 20.100,00 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.4.90.61.00 20.000,00 | | |
| 5 INVERS ES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.5.90.61 .00 100,00 | 5 INVERS ES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.5.90.61 .00 100,00 | 5 INVERS ES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.5.90.61 .00 100,00 | 5 INVERS ES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.001 4.5.90.61 .00 100,00 | 100,00 | | |
| E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 | E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 | E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 | E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 | E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |
| 3 DESPESAS | | | | | 1.791 .570,00 | 1.792.570,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 10.000,00 530.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 10.000,00 530.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 10.000,00 530.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 10.000,00 530.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 10.000,00 530.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 5.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 5.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 5.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 5.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 5.000,00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS DA SECRETARIA

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇ Õ ES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.500.00.999.001 3.3.90.14.00

1.500.00.999.001 3.3.90.30.00

1. 706.00.999.132 3.3.90.30.00

1. 708.00.999.110 3.3.90.30.00

1. 720.00.999.1 05 3.3.90.30.00

1.747.00.999.747 3.3.90.30.00

1.748.00.999.748 3.3.90.30.00

1.899.00.999.899 3.3.90.30.00

1.500.00.999.001 3.3.90.35.00

1.500.00.999.001 3.3.90.36.00

1. 706.00.999.132 3.3.90.36.00

1. 708.00.999.110 3.3.90.36.00

1. 720.00.999.1 05 3.3.90.36.00

1.747.00.999.747 3.3.90.36.00

1.748.00.999.748 3.3.90.36.00

1.899.00.999.899 3.3.90.36.00

1.500.00.999.001 3.3.90.39.00

1. 700.00.999.1 01

3.3.90.39.00

1. 701.00.999.102 3.3.90.39.00

1. 706.00.999.132 3.3.90.39.00

1. 720.00.999.1 05 3.3.90.39.00

1.747.00.999.747 3.3.90.39.00

1.748.00.999.748 3.3.90.39.00

1. 753.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 754.00.999.1 07 3.3.90.39.00

1.899.00.999.899 3.3.90.39.00

1.500.00.999.001 3.3.90.40.00

1.500.00.999.001 3.3.90.48.00

1.500.00.999.001 3.3.90.92.00

1. 700.00.999.101 3.3.90.93.00

1. 701 .00.999.1 02 3.3.90.93.00

1.754.00.999.1 07 4.6.90.71 .00

45.000,00

130.000,00

130.000,00

2.470,00

80.000,00

7.100,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

280.000,00

20.000,00

500,00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

300.000,00

10.000,00

2.100,00

50.000,00

20.500,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

4.900,00

45.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

3.000,00

1.000,00

| INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS | INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS | 04.122.0003.2011.0000 | 04.122.0003.2011.0000 | | | 1.170.300,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000.300,00 | | 1.170.300,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 | 1.000.000,00 300,00 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS | | | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0003.2018.0000 | | | 515.000,00 | | 515.000,00 |

04.122.0003.2010.0000

1.236.570,00

1.000,00

1.000,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | Total Categ. | | |

| F.R. - C.A. | | | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2018.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2018.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2018.0000 3 DESPESAS CORREN' | 515.000,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.13.00 505.000,00 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS 04.122.0003.2022.0000 3 DESPESAS CORREN' | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.13.00 505.000,00 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS 04.122.0003.2022.0000 3 DESPESAS CORREN' | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.13.00 505.000,00 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS 04.122.0003.2022.0000 3 DESPESAS CORREN' | 2.300,00 | | |
| ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV 04.122.0003.2023.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV 04.122.0003.2023.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 04.122.0003.2024.0000 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 04.122.0003.2024.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500,00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500,00 | 500,00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 04.122.0003.2121.0000 PATRIMÔNIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 04.122.0003.2121.0000 PATRIMÔNIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300,00 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 04.122.0003.2121.0000 PATRIMÔNIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 100,00 100,00 100,00 | 600,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 100,00 100,00 100,00 | 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 | 300,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 100,00 100,00 100,00 | | |
| C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2124.0000 | C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2124.0000 | C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2124.0000 | C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2124.0000 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| ENCARGO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 1.000,00 100,00 | ENCARGO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 1.000,00 100,00 | ENCARGO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 1.000,00 100,00 | ENCARGO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 1.000,00 100,00 | | |
| DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0003.2012.0000 3 DESPESAS CORREN' | DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0003.2012.0000 3 DESPESAS CORREN' | DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0003.2012.0000 3 DESPESAS CORREN' | DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0003.2012.0000 3 DESPESAS CORREN' | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | 6.100,00 | | |
| | | 1.100,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 100,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 100,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 100,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 100,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 500,00 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0003.2012.0000 3 DESPESAS CORREN' | | F.R. - C.A. | | | | 6.100,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 2.000,00 1.000,00 2.000,00 | | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.0003.2013.0000 3 DESPESAS CORREN' | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.0003.2013.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.000,00 2.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 04.131.0003.2122.0000 3 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 04.131.0003.2122.0000 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.500,00 | 50.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 500,00 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A ENERGIA EL TRICA 04.752.0003.2016.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 270.000,00 30.000,00 | 300.000,00 | | |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 28.843.0003.2026.0000 3 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 28.843.0003.2026.0000 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 30.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | POR CONTRATO | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 3.2.90.22.00 | 3.2.90.21.00 | 29.000,00 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.001 | 4.6.90.71 .00 | 250.000,00 | | | |

| ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0003.2020.0000 |

| DESPESAS CORREN | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.001 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.1 10 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.105 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.1 06 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.747.00.999.747 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.1 03 3.3.90.47.00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.899.00.999.899 3.3.90.47.00 |

| RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 | 280.000,00 |

| 9 RESERVA DE CONTII | | 280.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 280.000,00 |

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.500.00.999.001 9.9.99.99.00

280.000,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

Proj/Ativ

99.999.0999.2999.0000

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

280.000,00

5.031 .350,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |

| UNIDADE | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total | | Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| AQUISICÃO DE VEICULO$ 04.122.0009.1141.0000 4 | | | | | | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA 04.122.0009.2053.0000 | | | | | | | 24.750,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 03 | FISICA 1.750.00.999.1 1.750.00.999.103 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 17.750,00 5.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN' | 15.121.0012.2052.0000 | | 1.750.00.999.103 3.3.90.39.00 1.750.00.999.103 3.3.90.92.00 | 1.000,00 1.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | CORRENTES TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SECRETARIA 15.122.0003.2053.0000 SOCIAIS DETERMINADO | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.04.00 100,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 | 2.100,00 292.000,00 | 2.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS DE EXERCICIOS 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FIXAS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL ANTERIORES CORRENTES TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ANTERIORES | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | | 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 8.000,00 420.000,00 126.000,00 320.000,00 350.000,00 3.000,00 | 1.228.000,00 | | | 280.000,00 2.000,00 5.000,00 | |
| PÚBLICAS MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | 15.122.0009.1141.0000 | | 1.000,00 | | 297.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.122.0009.1022.0000 | | 1.754.00.999.107 | | 4.4.90.51.00 | 297.000,00 | | 297.000,00 | 297.000,00 | |
| AQUISIÇÃO PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPll | 15.122.0009.1023.0000 | | | 1.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS DE VEICULO$ | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | 5.000,00 | | | | | |
| AQUISICÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11.000,00 | | |
| | | | 1.754.00.999.107 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | PERMANENTE | | | 1.500.00.999.001 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 07 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |

| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| AQUISICÃO DE VEICULO$ | AQUISICÃO DE VEICULO$ | AQUISICÃO DE VEICULO$ | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.122.0009.2053.0000 | 15.122.0009.2053.0000 | 15.122.0009.2053.0000 | 203.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451.0009.1020.0000 | 15.451.0009.1020.0000 | 15.451.0009.1020.0000 | 15.451.0009.1020.0000 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451 .0009.1022.0000 | 15.451 .0009.1022.0000 | 15.451 .0009.1022.0000 | 15.451 .0009.1022.0000 | | | |
| CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0009.1026.0000 | 15.451.0009.1026.0000 | 15.451.0009.1026.0000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0009.1031 .0000 | 15.451 .0009.1031 .0000 | 15.451 .0009.1031 .0000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.000,00 2.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 4 INVESTIMENTOS OBRAS E 1NSTALAÇõ oBRAS E INSTALAÇÕES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 4 INVESTIMENTOS OBRAS E 1NSTALAÇõ oBRAS E INSTALAÇÕES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 4 INVESTIMENTOS OBRAS E 1NSTALAÇõ oBRAS E INSTALAÇÕES | .0009.1032.0000 | .0009.1032.0000 | .0009.1032.0000 | 350.000,00 | | 350.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 07 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS 15.451 .0009.1056.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| E BUEIROS 4 | DESPESAS | E BUEIROS 4 | E BUEIROS 4 | E BUEIROS 4 | E BUEIROS 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL | CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL | CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL | 15.451 .0009.1067.0000 | 15.451 .0009.1067.0000 | 15.451 .0009.1067.0000 | 15.451 .0009.1067.0000 | | | | |
| RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | INVESTIMENTOS | RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 500,00 | 500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 500,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO | 15.451.0009.1092.0000 | 15.451.0009.1092.0000 | 15.451.0009.1092.0000 | 15.451.0009.1092.0000 | | | | |
| MULTIEVENTOS 4 4 | DESPESAS INVESTIMENTOS | MULTIEVENTOS 4 4 | MULTIEVENTOS 4 4 | MULTIEVENTOS 4 4 | MULTIEVENTOS 4 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO 15.451 .0009.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO 15.451 .0009.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO 15.451 .0009.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO 15.451 .0009.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 1.700.00.999.101 | 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E | | | 1.700.00.999.101 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 15.451 .0009.1118.0000 | 15.451 .0009.1118.0000 | 15.451 .0009.1118.0000 | 15.451 .0009.1118.0000 | | 470.000,00 | 470.000,00 | |
| 4 4 | DESPESAS INVESTIMENTOS OBRAS E OBRAS E | 4 4 | | 1.500.00.999.001 1.700.00.999.101 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 400.000,00 470.000,00 | 470.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| URBANIZACAO PUBLICO$ | VIAS | URBANIZACAO PUBLICO$ | 15.451 .0009.2054.0000 | 15.451 .0009.2054.0000 | 15.451 .0009.2054.0000 | 15.451 .0009.2054.0000 | | | | |
| 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO D SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS MATERIAL OUTROS SERVIÇOS | 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO D SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 | | | | |
| | | | 15.451.0009.2060.0000 | 15.451.0009.2060.0000 | 15.451.0009.2060.0000 | 15.451.0009.2060.0000 | 332.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 20.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 100,00 1.751.00.999.104 3.3.90.92.00 2.500,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 100,00 1.751.00.999.104 3.3.90.92.00 2.500,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 100,00 1.751.00.999.104 3.3.90.92.00 2.500,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 100,00 1.751.00.999.104 3.3.90.92.00 2.500,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| JURÍDICA | JURÍDICA | JURÍDICA | | | | 332.600,00 | | | | |
| | | | 1.751 .00.999.104 3.3.90.36.00 25.000,00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.36.00 25.000,00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.36.00 25.000,00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.36.00 25.000,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 | | | | |
| | | | 1.751 .00.999.104 3.3.90.39.00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.39.00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.39.00 | 1.751 .00.999.104 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE 07 | ORGÃO UNIDADE 07 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |

| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | | | |
| MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | 21 .100,00 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.451 .0009.2061.0000 | |
| | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 21 .100,00 | DESPESAS CORREN' | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 1.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 | 100,00 | | | | | | |
| CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA | CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA | CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA | 15.451 .0009.2167.0000 | 15.451 .0009.2167.0000 | 15.451 .0009.2167.0000 | 15.451 .0009.2167.0000 | 10.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 15.452.0009.1025.0000 | 15.452.0009.1025.0000 | 15.452.0009.1025.0000 | 15.452.0009.1025.0000 | 5.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | PÚBLICA | | | | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | | 15.452.0009.1026.0000 | 15.452.0009.1026.0000 | 15.452.0009.1026.0000 | 15.452.0009.1026.0000 | 60.200,00 | | | | |
| | REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS | REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS | REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS | REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS | CONST. OUTROS | 60.200,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 1.700.00.999.101 4.4.90.51 | 1.000,00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | .00 1.721.00.999.106 4.4.90.51.00 | 29.200,00 | | | | | | |
| | REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO 15.452.0009.1054.0000 | REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO 15.452.0009.1054.0000 | REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO 15.452.0009.1054.0000 | REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO 15.452.0009.1054.0000 | CONSTRUIR, PÚBLICO | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 32.000,00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0009.2056.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0009.2056.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0009.2056.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0009.2056.0000 | | | | | | | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | MANUT. | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 90.000,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.753.00.999.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | 45.500,00 | | | | | |
| FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS 15.452.0009.2057.0000 | | |
| FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | FUNERÁRIOS | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E 15.452.0009.2058.0000 45.500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 500,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | MANUT. OUTROS LOG.PUBLI | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | 195.000,00 | 195.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 80.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA 15.452.0009.2060.0000 | | |
| CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E 16.482.0006.1027.0000 MELHORIA HABITACIONAL. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511 .0007.1009.0000 12.000,00 12.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51.00 1.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.000,00 | | |
| CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | CONST., RECUP. | | |
| | | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PERFURAR, 35.000,00 35.000,00 1.500.00.999.001 4.4.90.51 .00 35.000,00 | | |
| REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 17.511 .0007.1010.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | DESPESAS DE CAPll 250.000,00 4 INVESTIMENTOS 250.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.710 4.4.90.52.00 100.000,00 | | |
| RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 | | |
| | | | | | | | 21 .000,00 | 21 .000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 21 .000,00 | | |
| BARREIROS | BARREIROS | BARREIROS | BARREIROS | BARREIROS | BARREIROS | BARREIROS | | |
| CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | CONSTRUIR, E | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS 17.511 .0007.1011.0000 E BARREIROS | 21 .000,00 |
| 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 21 000 00 | 21 .000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 150.000,00 | | | 5.000,00 |
| ENCARGOS COM OABASTECIMENTO 3 DESPESAS | 17.512.0007.2021.0000 | ENCARGOS COM OABASTECIMENTO 3 DESPESAS | ENCARGOS COM OABASTECIMENTO 3 DESPESAS | ENCARGOS COM OABASTECIMENTO 3 DESPESAS | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 580.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 580.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 580.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 580.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 580.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 500.000,00 | | 580.000,00 | |
| OUTROS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA 17.512.0009.1012.0000 | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA 17.512.0009.1012.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 21 .000,00 | 21 .000,00 |
| OBRAS E RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES 17.512.0009.1065.0000 | OBRAS E RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES 17.512.0009.1065.0000 | 1.700.00.999.101 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES 17.512.0009.1065.0000 | | | |
| CONSTRUIR, SANITÁRIAS 4 | CONSTRUIR, SANITÁRIAS 4 | CONSTRUIR, SANITÁRIAS 4 | CONSTRUIR, SANITÁRIAS 4 | CONSTRUIR, SANITÁRIAS 4 | | | 2.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 1.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 1.000,00 | 1.700.00.999.101 | 4.4.90.51 .00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.512.0009.1121.0000 | DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.512.0009.1121.0000 | DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.512.0009.1121.0000 | DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.512.0009.1121.0000 | DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.512.0009.1121.0000 | | | |
| IMPLANTAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 720.000,00 | .o~o | |
| CONSTRUIR, | CONSTRUIR, | CONSTRUIR, | CONSTRUIR, | CONSTRUIR, | | | 40.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

-·· · -· --

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

SANITÁRIO

TOTAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.001 4.4.90.51.00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.299.250,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRUÇÃO , AMPL., E REST. DE UNIDADES | CONSTRUÇÃO , AMPL., E REST. DE UNIDADES | CONSTRUÇÃO , AMPL., E REST. DE UNIDADES | 12.361.0001.1015.0000 | 12.361.0001.1015.0000 | 12.361.0001.1015.0000 | 12.361.0001.1015.0000 | 12.361.0001.1015.0000 | 12.361.0001.1015.0000 | 54.000,00 |
| ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 | INVESTIMENTOS | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.001 4.4.90.51.00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.51.00 | 50.000,00 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.00.999.206 4.4.90.51.00 | 1.569.00.999.206 4.4.90.51.00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.576.00.999.210 4.4.90.51.00 | 1.576.00.999.210 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.599.00.999.209 4.4.90.51.00 | 1.599.00.999.209 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0001.1016.0000 | | | 34.000,00 |
| ESCOLARES 4 | ESCOLARES 4 | ESCOLARES 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | | | | 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 | 30.000,00 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 | 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.576.00.999.210 4.4.90.52.00 | 1.576.00.999.210 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.599.00.999.209 4.4.90.52.00 | 1.599.00.999.209 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE | CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE | CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE | 12.361.0001.1071.0000 | 12.361.0001.1071.0000 | 12.361.0001.1071.0000 | 12.361.0001.1071.0000 | | | |
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | | | | | | | 33.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.001 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 1.570.00.999.207 4.4.90.51 .00 | 1.570.00.999.207 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.571.00.999.208 4.4.90.51.00 | 1.571.00.999.208 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 1.570.00.999.207 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 1.570.00.999.207 4.4.90.52.00 | 10.000,00 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE VEICULO 12.361 .0001.1072.0000 DESPESAS DE CAPll | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE VEICULO 12.361 .0001.1072.0000 DESPESAS DE CAPll | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE VEICULO 12.361 .0001.1072.0000 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.571 .00.999.208 4.4.90.52.00 1.570.00.999.207 4.4.90.52.00 | 1.571 .00.999.208 4.4.90.52.00 1.570.00.999.207 4.4.90.52.00 | 11 .550,00 2.000,00 | | | |
| CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES | CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES | CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0001.1112.0000 | | | | | | |
| | | | | 1.571.00.999.208 4.4.90.52.00 | 1.571.00.999.208 4.4.90.52.00 | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM 12.361 .0001.1124.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM 12.361 .0001.1124.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM 12.361 .0001.1124.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.100,00 |
| UNID.ESCOLARES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | UNID.ESCOLARES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | UNID.ESCOLARES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 100,00 1.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 100,00 1.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 100,00 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.100,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | .0001.2037.0000 | | | | | | 1.867.600,00 |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 | | | | | | 1.867.600,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria | F.R. - C.A. Categoria |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0001.2037.0000 | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0001.2037.0000 | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0001.2037.0000 | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.200.001 3.1.90.04.00 10.000,00 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 500,00 | 1.500.00.200.001 3.1.90.04.00 10.000,00 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 500,00 | 210.800,00 | 210.800,00 | 210.800,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE 12.361.0001.2041.0000 ESCOLAR - PNATE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE 12.361.0001.2041.0000 ESCOLAR - PNATE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE 12.361.0001.2041.0000 ESCOLAR - PNATE 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | FISICA JURIDICA 1.553.00.999.204 3.3.90.30.00 1.553.00.999.204 1.553.00.999.204 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.553.00.999.204 | 100.000,00 4.000,00 126.000,00 1.000,00 | 231.000,00 231.000,00 | 231.000,00 231.000,00 | 231.000,00 231.000,00 | | | |
| SALARIO EDUCACAO - QSE 3 DESPESAS CORREN' | | | 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| | | 12.361 .0001 .2101 .0000 | | | | | | | | |
| CONTRUBUICAO | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 210.800,00 231 | | | | | | |
| | | - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| | DESPESAS | | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DE | - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO PROG. NACIONAL ESCOLAR - PNAE DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | DE CORRENTES SERVIÇOS | TERCEIROS - PESSOA FISICA - PESSOA FISICA 12.361.0001.2040.0000 | 1.599.00.999.209 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 2.050,00 5.000,00 210.800,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE | 1.500.00.200.001 1.569.00.999.206 | 3.3.90.36.00 1.552.00.999.203 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS OUTROS OUTROS | TERCEIROS TERCEIROS - PESSOA FISICA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURIDICA | 1.576.00.999.210 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 500.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 490.000,00 30.000,00 | | | | | | |
| | | | 1.599.00.999.209 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | | | | | |
| | OUTROS | TERCEIROS TERCEIROS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.206 | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | SERVIÇOS | | 1.576.00.999.210 | 2.000,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 1.599.00.999.209 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.001 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | | 1.500.00.200.001 3.3.90.92.00 | 200.000,00 | | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E | RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.001 3.3.90.93.00 | | | | | | | |
| | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 | | ES | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ | | 1.569.00.999.206 3.3.90.93.00 | | | | | | | |
| MATERIAL OUTROS | | | | | | | | | | |
| CONSUMO | DE TERCEIROS | | 1.550.00.999.201 1.550.00.999.201 | | | | | | | |
| | CORRENTES | | 1.550.00.999.201 | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE | TERCEIROS | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | | | | 220.000,00 | | | | | | |
| | | | | 356.000,00 | | | | | | |
| | | | | 626.000,00 | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE 4 | 12.361 .0001.2101.0000 | | | | 50.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361 .0001.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361 .0001.2102.0000 | | | | | 4.800,00 |
| ESCOLA - PDDE 3 DESPESAS CORREN' | ESCOLA - PDDE 3 DESPESAS CORREN' | | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00.999.202 3.3.90.30.00 1.551 .00.999.202 3.3.90.36.00 1.551 .00.999.202 3.3.90.39.00 | 2.000,00 2.000,00 800,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 12.365.0001.1019.0000 EQUIPAR CRECHES | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 12.365.0001.1019.0000 EQUIPAR CRECHES | | | | | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 35.000,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.001 4.4.90.51 .00 1.569.00.999.206 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 | 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | 35.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 12.365.0001.1090.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 12.365.0001.1090.0000 | | | | | 32.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.001 4.4.90.51.00 1.569.00.999.206 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.001 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | | |
| | | 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 12.365.0001.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 12.365.0001.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.206 1.500.00.200.001 3.1.90.11 1.569.00.999.206 3.1.90.11 1.500.00.200.001 | 3.1.90.04.00 .00 .00 3.1.90.16.00 500,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 | 8.600,00 | 176.600,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.206 1.500.00.200.001 | 3.1.90.16.00 100,00 | | | |
| | | 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 | 46.000,00 35.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | | 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 40.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 168.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | | 30.000,00 | | | |
| | | 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 | | | | 48.550,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001 3 | .2046.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | 48.550,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR 12.365.0001.2046.0000 F.R. - C.A. |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 48.550,00 | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | PESSOAL | | | | | | 2.550,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 1.500.00.200.001 3.1.90.11.00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 500,00 1.000,00 550,00 500,00 | 46.000,00 | | | | | |
| MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | 1.500.00.200.001 | 1.500.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | | | |
| DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | | 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 1.000,00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| | | | 1.569.00.999.206 | 1.569.00.999.206 | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0001.2047.0000 3.3.90.39.00 5.000,00 10.600,00 |
| JOVENS E | JOVENS E | JOVENS E | JOVENS E | JOVENS E | JOVENS E | JOVENS E | | | | | | |
| ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | ADULTOS DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 10.600,00 | | | | |
| 1 | PESSOAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.500,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.001 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.206 3.1.90.11 .00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.200.001 3.1.90.16.00 1.569.00.999.206 3.1.90.16.00 1.000,00 500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 7.100,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 3.500,00 1.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 2.500,00 100,00 | | | | | | |
| 3 | DESPESAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | OUTRAS | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0001 .2050.0000 3 | | 28.700,00 | | | | |
| | | | | | | | 28.700,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.001 3.3.90.39.00 10.000,00 100,00 15.000,00 300,00 3.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 300,00 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001 .1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 5.000,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS _U -IS - 1 - ÇÃ · o DE IMÓVEIS | 5.000,00 | | | | | |
| 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | 1.500.00.200.001 4.4.90.61.00 5.000,00 | | | | | | |
| A_Q | A_Q | A_Q | A_Q | A_Q | A_Q | A_Q | | | | | | |
| | | | | | | | | 34.350,00 | | | | |
| 1 | PESSOAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 12.350,00 | | | | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0001.2036.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Proj/Ativ

12.368.0001 .2036.0000

TOTAL

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.200.001 3.3.90.14.00

1.500.00.200.001 3.3.90.33.00

1.500.00.200.001 3.3.90.47.00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

22.000 00

34.350,00

34.350,00

3.506.650,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | | | | | | | | |

| UNIDADE 08 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES |
| SUB UNIDADE | SUB UNIDADE | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | TotalGrupo Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | 12.361.0001.1050.0000 | | | | | | 350.000,00 | |
| UNIDADES ESCOLARES 4 | UNIDADES ESCOLARES 4 | UNIDADES ESCOLARES 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 350.000,00 | | |
| | | | 1.540.00.999.200 4.4.90.51.00 | 1.540.00.999.200 4.4.90.51.00 | 5.000,00 300.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.999.200 4.4.90.51.00 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 | 1.542.00.999.200 4.4.90.51.00 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.999.200 4.4.90.52.00 | 1.542.00.999.200 4.4.90.52.00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0001.1051.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 1.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 | 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361.0001.1075.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 15.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.200 4.4.90.61 .00 1.542.00.999.200 4.4.90.61 .00 | 1.540.00.999.200 4.4.90.61 .00 1.542.00.999.200 4.4.90.61 .00 | 5.000,00 10.000,00 | | | | |
| | | 12.361 .0001 .2069.0000 | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDES - | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDES - | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDES - | | | | | | 881.000,00 | |
| FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | 881 .000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.00.999.200 3.1.90.91 .00 | 1.540.00.999.200 3.1.90.91 .00 | 3.000,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.00.999.200 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | | |
| | | | 1.540.00.999.200 | 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | | |
| | | | 1.543.00.999.200 | 3.3.90.30.00 | 232.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.00.999.200 | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.00.999.200 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.00.999.200 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 100.000,00 310.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.00.999.200 1.543.00.999.200 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | | 121 .000,00 | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | | 121.000,00 | |
| | | | | | | 121 .000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.00.999.200 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.540.00.999.200 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 3 DESPESAS CORREN. 12.361 .0001 .2089.0000 | MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 3 DESPESAS CORREN. 12.361 .0001 .2089.0000 | MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 3 DESPESAS CORREN. 12.361 .0001 .2089.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.592.000,00 | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDEB

Proj/Ativ

| | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | |

| .0001.2089.0000 | .0001.2089.0000 | .0001.2089.0000 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | MANUTENÇÃO EENGARGOS COM ENS. 12.361 | | |
| FUNDAMENTAL-FUNDES | FUNDAMENTAL-FUNDES | FUNDAMENTAL-FUNDES | | | | | | | | | |
| CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 | | | |
| QUALIFICACAO 12.361 .0001 .2091.0000 | QUALIFICACAO 12.361 .0001 .2091.0000 | QUALIFICACAO 12.361 .0001 .2091.0000 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00 | 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00 | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0001 .1033.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0001 .1033.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0001 .1033.0000 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | |
| CRECHES | CRECHES | CRECHES | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR, | CONSTRUIR,AMPLIAR, | CONSTRUIR,AMPLIAR, | | | | | | | | | |
| | PRÉ-ESCOLAR | PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | |
| DE CAPll | DE CAPll | DE CAPll | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.540.00.999.200 4.4.90.52.00 5.000,00 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| | 1.542.00.999.200 4.4.90.52.00 100.000,00 | 1.542.00.999.200 4.4.90.52.00 100.000,00 | | | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS DE 3 DESPESAS | OUTRAS DESPESAS DE 3 DESPESAS | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 3.000,00 | 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 3.000,00 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.542.00.999.200 3.3.90.39.00 50.000,00 | 1.542.00.999.200 3.3.90.39.00 50.000,00 | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 532.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | | | |
| FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | | | | | | | |

Finalidade

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. | |

| | | - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 FUNDEB | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 FUNDEB | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 FUNDEB | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 FUNDEB | 532.000,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2035.0000 FUNDEB |
| OUTRAS ESCOLAR | OUTRAS ESCOLAR | OUTRAS ESCOLAR | OUTRAS ESCOLAR | OUTRAS ESCOLAR | OUTRAS ESCOLAR |
| 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 83.600,00 | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 12.365.0001 .2051.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 1.669.500,00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS |
| C | C | C | C | C | C |
| OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ESCOLAR - 3 | ESCOLAR - 3 | ESCOLAR - 3 | ESCOLAR - 3 | ESCOLAR - 3 | ESCOLAR - 3 |
| DESPESAS CORREN 5.100,00 | DESPESAS CORREN 5.100,00 | DESPESAS CORREN 5.100,00 | DESPESAS CORREN 5.100,00 | DESPESAS CORREN 5.100,00 | DESPESAS CORREN 5.100,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00 |
| | | | | 5.100,00 | |
| DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 100,00 1.000,00 2.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTRAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0001.2107.0000 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTRAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0001.2107.0000 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTRAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0001.2107.0000 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTRAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0001.2107.0000 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.300,00 | 2.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTRAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0001.2107.0000 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 2.000,00 2.300,00 |
| DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS 3 DESPESAS CORREN' |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.200 3.3.90.14.00 100,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.200 3.3.90.30.00 500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.200 3.3.90.36.00 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.200 3.3.90.39.00 500,00 |
| 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 |
| | | | | 11.300,00 | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 08 01 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.367.0001 .2108.0000 | | | | | 11.300,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 12.367.0001.2110.0000 | | | | | 12.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 12.650.000,00 | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE· S.M.S.

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | AQUISIÇÃO DE AMBUL.ÁNCIA 04.301.0003.1035.0000 4 | 1.000.00 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.002 4.4.90.52.00 | 1.500.00.300.002 4.4.90.52.00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.301.0003.1038.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | |
| E MATERIAL | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS PERMANENTE | | 1.500.00.300.002 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE | 04.301 .0003.1076.0000 | | | | | 200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200,00 | |
| E INSTALAÇÕES | | | | 200,00 | | |
| OBRAS | | 1.500.00.300.002 4.4.90.51 | .00 100,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.302.0003.2063.0000 | | | | | 4.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 4.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.500.00.300.002 3.1.90.04.00 | 100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.002 3.1 .90.1 1.00 | 100,00 | | | |
| | CIVIL | | 50.00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.002 3.1.90.13.00 1.500.00.300.002 3.1 | .90.16 .00 50,00 100,00 | 4.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.002 3.3.90.14.00 1.500.00.300.002 3.3.90.30.00 | 1.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.300.002 | 3.3.90.36.00 1.000,00 | | | |
| JURIDICA | | 1.500.00.300.002 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.800,00 | | | |
| INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.300.002 3.3.90.93.00 | | | | |
| | | | 100,00 | | | |

TOTAL

6.500,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE 4 | 10.301.0002.1039.0000 | | | | | 80.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.001 4.4.90.51.00 | | 80.000,00 | | |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ 10.301 SAÚDE | .0002.1040.0000 | | | | | 103.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 103.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | 103.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 1.600.00.999.301 4.4.90.52.00 1.601 .00.999.304 4.4.90.52.00 | 50.000,00 2.000,00 51 .000,00 | | | |
| PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | | | | | | |
| AQUISIÇÃO | | | | | | |
| DE IMÓVEL | 10.301.0002.1077.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.300.001 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 3.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | | 1.500.00.300.001 4.5.90.61.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301 .0002.1078.0000 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO 10.301 .0002.1079.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.000,00 | | | |
| RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO | | 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 | | | | |
| CONST. MUNICIPAL | 10.301.0002.1103.0000 | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| CONSTRUIR 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301.0002.1125.0000 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.00.999.304 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE | 10.301.0002.1127.0000 | | | | | 123.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 123.000,00 | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | |
| CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE 10.301 .0002.1127.0000 | |
| | | | | 123.000,00 | | | |
| RESP. DA SEC. DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | RESP. DA SEC. DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | 123.000,00 | 123.000,00 | RESP. DA SEC. DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.999.311 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.999.311 4.4.90.52.00 10.000,00 | 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.999.311 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.999.311 4.4.90.52.00 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301 .0002.1140.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301 .0002.1140.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301 .0002.1140.0000 | 66.050,00 | 66.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROG. PREVINE BRASIL 10.301 .0002.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.300.001 4.4.90.52.00 30.000,00 1.631 .00.999.312 4.4.90.52.00 11.050,00 1.632.00.999.313 4.4.90.52.00 25.000,00 66.050,00 20.000,00 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | |
| | | 20.000,00 | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.0002.2093.0000 | 510.000,00 | | | |
| | | | 510.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 10.000,00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 300.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 200.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 200.000,00 | 200.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 200.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 200.000,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11 .00 550.000,00 550.000,00 | |
| DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 | DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL­ 10.301.0002.2095.0000 280.000,00 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PSB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 5.000,00 200.000,00 280.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 195.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Total Func. | Categ. |

| | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- | 10.301 .0002.2095.0000 | | | 280.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 | 280.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | |
| NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 10.301 .0002.2099.0000 | NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 10.301 .0002.2099.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 1.600.00.999.301 3.1.90.11 .00 | 500,00 500,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 | | | |
| | | | 500,00 | | |
| MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.301 | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.301 | .0002.2136.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.500,00 |
| DE CONSUMO | DE CONSUMO | | | 11.500,00 | |
| MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 1.500.00.300.001 3.3.90.36.00 1.500.00.300.001 3.3.90.39.00 1.621.00.999.311 3.3.90.39.00 | 500,00 500,00 500,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0002.2140.0000 3 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0002.2140.0000 3 | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 3.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 | |
| MATERIAL DE OUTROS OUTROS | CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE LINDIDADES DE SAÚDE 10.301 .0002.2148.0000 | MANUTENÇÃO DE LINDIDADES DE SAÚDE 10.301 .0002.2148.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 1.500.00.300.001 3.3.90.36.00 1.500.00.300.001 3.3.90.39.00 | 3.000,00 20.000,00 | | |
| OUTROS MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO 10.301.0002.2169.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 10.301.0002.2171.0000 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 10.301.0002.2171.0000 | | | | |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 1.621 .00.999.305 3.3.90.14.00 1.621.00.999.305 3.3.90.30.00 | 5.000,00 100.000,00 | | |
| | | 1.621 .00.999.305 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | | | | 5.822.800,00 5.822.800,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301.0002.2171.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS

1.500.00.300.001 3.1.90.04.00

35.000,00

1.600.00.999.301 3.1.90.04.00

30.000,00

1.605.00.999.314 3.1.90.04.00

35.000,00

1.621.00.999.311 3.1.90.04.00

1.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 1.000.000,00

1.600.00.999.301 3.1.90.11.00

450.000,00

1.605.00.999.314 3.1.90.11.00

120.000,00

1.621.00.999.311 3.1.90.11 .00

5.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.13.00

210.000,00

1.600.00.999.301 3.1.90.13.00

200.000,00

1.621.00.999.311 3.1.90.13.00

1.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.16.00

6.000,00

1.600.00.999.301 3.1.90.16.00

15.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.91 .00

10.000,00

1.600.00.999.301 3.1.90.91.00

5.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.92.00

10.000,00

1.600.00.999.301 3.1 .90.92.00

10.000,00

1.500.00.300.001 3.1.90.94.00

1.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

E RESTITUIÇÕES

AQUISIÇÃO

DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

DESPESAS DE CAPll

10.302.0002.1129.0000

GRATUITA

1.500.00.300.001 3.3.90.14.00

1.600.00.999.301 3.3.90.14.00

1.621.00.999.311 3.3.90.14.00

1.500.00.300.001 3.3.90.30.00

1.600.00.999.301 3.3.90.30.00

1.621.00.999.311 3.3.90.30.00

1.500.00.300.001 3.3.90.32.00

1.500.00.300.001 3.3.90.35.00

1.600.00.999.301 3.3.90.35.00

1.500.00.300.001 3.3.90.36.00

1.600.00.999.301 3.3.90.36.00

1.621.00.999.311 3.3.90.36.00

1.500.00.300.001 3.3.90.39.00

1.600.00.999.301 3.3.90.39.00

1.601 .00.999.304 3.3.90.39.00

1.621.00.999.311 3.3.90.39.00

1.500.00.300.001 3.3.90.40.00

1.600.00.999.301 3.3.90.40.00

1.500.00.300.001 3.3.90.47.00

1.500.00.300.001 3.3.90.48.00

1.600.00.999.301 3.3.90.48.00

1.500.00.300.001 3.3.90.91 .00

1.500.00.300.001 3.3.90.92.00

1.600.00.999.301 3.3.90.92.00

1.500.00.300.001 3.3.90.93.00

1.600.00.999.301 3.3.90.93.00

1.601.00.999.304 3.3.90.93.00

30.000,00

18.000,00

2.000,00

300.000,00

680.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

12.000,00

650.000,00

620.000,00

15.000,00

680.000,00

524.000,00

2.000,00

31.000,00

20.000,00

9.000,00

500,00

57.000,00

2.000,00

300,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

2.144.000,00

3.678.800,00

50.000,00

50.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0002.1129.0000 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.304 4.4.90.52.00 50.000,00 | | |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS 10.302.0002.2098.0000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS 10.302.0002.2098.0000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS 10.302.0002.2098.0000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS 10.302.0002.2098.0000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS 10.302.0002.2098.0000 | 5.000,00 | | |
| URGENCIAS-SAMU | URGENCIAS-SAMU | URGENCIAS-SAMU | URGENCIAS-SAMU | 5.000,00 | URGENCIAS-SAMU | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500,00 | | | |
| DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | 771 .000,00 | DESPESAS CORREN. | | | |
| | | | | 771 .000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 120.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 120.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 120.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 120.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.001 3.3.90.30.00 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 650.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 650.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 650.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 650.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 650.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | | | |
| PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0002.2172.0000 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0002.2172.0000 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0002.2172.0000 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0002.2172.0000 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0002.2172.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.303 3.3.90.30.00 75.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.303 3.3.90.30.00 75.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.303 3.3.90.30.00 75.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.303 3.3.90.30.00 75.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.303 3.3.90.30.00 75.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0002.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0002.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0002.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0002.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0002.2070.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 65.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 65.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 65.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 65.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 65.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | 10.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | | | |
| E | E | E | E | E | | | |
| | | | 143.000,00 | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | 195.000,00 | 195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.001 3.1.90.04.00 1.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.001 3.1.90.04.00 1.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.001 3.1.90.04.00 1.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.001 3.1.90.04.00 1.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.001 3.1.90.04.00 1.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.11 .00 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11.00 120.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.16.00 2.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11.00 120.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.16.00 2.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11.00 120.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.16.00 2.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11.00 120.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.16.00 2.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.302 3.1.90.11.00 120.000,00 1.500.00.300.001 3.1.90.16.00 2.000,00 | | | |
| OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0002.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' |

TOTAL

8.965.350,00

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA | 08.244.0003.1037.0000 08.244.0003.1082.0000 1.500.00.999.411 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 11 .000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 08.244.0003.1133.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.411 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0003.2071.0000 1.500.00.999.411 3.1.90.04.00 1.500.00.999.411 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.411 3.1.90.13.00 1.500.00.999.411 1.500.00.999.411 | 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 3.000,00 250.000,00 26.000,00 1.500,00 2.000,00 | 282.500,00 887.000,00 | 1.169.500,00 | 1.169.500,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0003.2131.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | GRATUITA FISICA JURIDICA E COMUNICAÇÃO FISICAS FISICA JURIDICA 1.500.00.999.411 1.500.00.999.411 3.3.90.30.00 1.500.00.999.411 3.3.90.36.00 1.500.00.999.411 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.411 3.3.90.14.00 1.500.00.999.411 3.3.90.30.00 1.500.00.999.411 3.3.90.32.00 1.500.00.999.411 3.3.90.36.00 1.500.00.999.411 3.3.90.39.00 1.500.00.999.411 3.3.90.40.00 1.500.00.999.411 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 | 18.000,00 70.000,00 100.000,00 440.000,00 80.000,00 7.000,00 170.000,00 2.000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0005.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 15.000,00 2.000,00 | | 172.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.411 1.500.00.999.411 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 12.000,00 | 15.100,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.411 1.500.00.999.411 | 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 1.000,00 100,00 | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

-·· · ---

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.411 3.3.90.04.00

137.000,00

1.500.00.999.411 3.3.90.14.00

2.000,00

1.500.00.999.411 3.3.90.30.00

5.000,00

1.500.00.999.411 3.3.90.36.00

12.000,00

1.500.00.999.411 3.3.90.39.00

1.000,00

TOTAL

08.244.0005.2097.0000

157.000,00

172.100,00

172.100,00

1.385.600,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | |

| UNIDADE 10 | UNIDADE 10 | UNIDADE 10 | | | | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | |
| | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE |
| | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 | DESPESAS DE CAPll 32.000,00 |
| | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 2.000,00 30.000,00 32.000,00 | | |
| CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | 54.050,00 | 54.050,00 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. 08.244.0005.1089.0000 | | |
| SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL |
| | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 54.050,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.400 4.4.90.51.00 2.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.409 4.4.90.51.00 20.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.409 4.4.90.51.00 10.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 500,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.410 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.409 4.4.90.52.00 1.000,00 2.550,00 10.000,00 |
| | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 | DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0005.2073.0000 195.000,00 |
| | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 | DESPESAS CORREN' 195.000,00 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.401 3.1.90.11 .00 1.000,00 5.000,00 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.000,00 |
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| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 5.000,00 |
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| | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE | DEFICIENTE |
| | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 | DESPESAS CORREN' 1.400,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00 |
| | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 | DE CONSUMO 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 500,00 500,00 200,00 200,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 374.200,00 |
| | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| SUB UNIDADE 01 | SUB UNIDADE 01 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' | E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 | E MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 | | | 39.700,00 | 374.200,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.409 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 3.1.90.11.00 | 1.000,00 8.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.409 3.1.90.11.00 1.500.00.999.400 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.400 3.1.90.91 .00 | 100,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 3.1.90.92.00 | 100,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 334.500,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.400 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | | | | | |
| | | | 1.660.00.999.409 3.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.408 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 | 1.000,00 15.000,00 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.999.408 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.660.00.999.409 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 1.660.00.999.409 3.3.90.39.00 | 123.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.409 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 1.500.00.999.400 3.3.90.92.00 | 1.000,00 1.000,00 | | | | | |
| ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC 08.244.0005.2082.0000 3 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC 08.244.0005.2082.0000 3 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC 08.244.0005.2082.0000 3 | | | | | 3.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS | PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.409 3.3.90.30.00 1.660.00.999.409 3.3.90.36.00 1.660.00.999.409 3.3.90.39.00 | 1.000,00 1.000,00 | | | | | |
| CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 08.244.0005.2113.0000 | CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 08.244.0005.2113.0000 | CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 08.244.0005.2113.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 500,00 | 1.500,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 | 500,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 08.244.0005.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 08.244.0005.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 08.244.0005.2115.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| | | | | | | 75.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | 75.000,00 | | | | |
| | | | 1.660.00.999.403 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.403 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.403 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.403 3.3.90.36.00 1.660.00.999.403 3.3.90.39.00 | 40.000,00 18.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.403 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.403 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

iiíNFII

\_\_, \_\_

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 01 | | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | | | | | | | |
| 08.244.0005.2143.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0005.2143.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0005.2143.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.404 3.1.90.04.00 | 1.660.00.999.404 1.660.00.999.404 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.92.00 | 1.000,00 1.000,00 500,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | 1.660.00.999.404 3.3.90.14.00 1.660.00.999.404 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.14.00 1.660.00.999.404 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.14.00 1.660.00.999.404 3.3.90.30.00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 4.500,00 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.404 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | | | 1.660.00.999.404 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.404 3.3.90.39.00 | | | | | |
| PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.244.0005.2168.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.244.0005.2168.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.244.0005.2168.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | | |
| | OUTRAS | | | 1.660.00.999.402 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | | |
| | | | 1.660.00.999.402 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.14.00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 175.500,00 | | | |
| | | | 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 | 130.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | |
| | | | | | | 24.500,00 | | | | |
| EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 08.244.0005.2182.0000 ASSIST. SOCIAL DESPESAS CORREN | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 08.244.0005.2182.0000 ASSIST. SOCIAL DESPESAS CORREN | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 08.244.0005.2182.0000 ASSIST. SOCIAL DESPESAS CORREN | | | | | | 85.000,00 | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.417 3.3.90.30.00 1.660.00.999.417 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.417 3.3.90.30.00 1.660.00.999.417 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.417 3.3.90.30.00 1.660.00.999.417 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.660.00.999.417 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.417 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.417 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.417 | 1.660.00.999.417 | 1.660.00.999.417 | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| | | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 | 1.028.650,00 |
| | | | | | | | 15.000,00 | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |

| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | | | | |
| SUB UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA EADOLESCENCIA - FMIA | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Func. |
| AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA | | | 08.243.0005.2112.0000 | | | 15.000,00 |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | CORREN | | | |
| 3 DESPESAS | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| MATERIAL | | | DE CONSUMO | 1.669.00.999.415 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | DE | 1.669.00.999.415 3.3.90.36.00 | 6.000,00 3.000,00 | 1.669.00.999.415 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.3.90.39.00 | | |
| AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E 08.243.0005.2129.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| ADOLESCENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.500.00.999.416 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.669.00.999.415 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | 1.500.00.999.416 3.3.90.36.00 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | 1.500.00.999.416 3.3.90.39.00 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | 1.669.00.999.415 3.3.90.39.00 | | |
| JURIDICA | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | |
| | | | | | 2.000,00 | |
| | | | | | 5.000,00 | |
| OUTROS | | | | | | |
| JURIDICA | | | | | | |
| OUTROS | | | | 1.669.00.999.415 3.3.90.36.00 | | |
| | | | | | 4.000,00 | |
| OUTROS | | | | | | |
| | | | | | | FISICA |

TOTAL

40.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 11 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB |

| UNIDADE SUB UNIDADE 00 | UNIDADE SUB UNIDADE 00 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | | |
| 20.122.0003.1086.0000 4 DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | 20.122.0003.1086.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 20.122.0003.1086.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | | | | | 5.000,00 | |
| PERMANTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 | 1.500.00.999.001 | | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 20.122.0003.2030.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 20.122.0003.2030.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 20.122.0003.2030.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 20.122.0003.2030.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 141.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 135.000,00 1.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS | | 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.001 3.1.90.16.00 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 3.000,00 80.000,00 | | | | |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS | 1.500.00.999.001 3.3.90.27.00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.27.00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | | |
| DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ 20.451 .0009.1106.0000 | DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ 20.451 .0009.1106.0000 | DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ 20.451 .0009.1106.0000 | DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ 20.451 .0009.1106.0000 | | 20.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO AGRICOLAS | AQUISIÇÃO AGRICOLAS | AQUISIÇÃO AGRICOLAS | AQUISIÇÃO AGRICOLAS | | | | | | |
| | | | | | | | | 50.000,00 | |
| CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E 20.605.0011 .1013.0000 FEIRAS 4 DESPESAS DE CAPll | CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E 20.605.0011 .1013.0000 FEIRAS 4 DESPESAS DE CAPll | CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E 20.605.0011 .1013.0000 FEIRAS 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0011.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0011.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0011.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0011.2034.0000 | | | | 50.000,00 | 1.000,00 | |
| MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL | MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | OUTROS | | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | | |
| AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | | 500,00 | | | | |
| | | | | | | | | 500,00 | |
| 20.606.0007.1053.0000 | 20.606.0007.1053.0000 | 20.606.0007.1053.0000 | 20.606.0007.1053.0000 | | | | | | |
| PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | | | | 500,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| CONST., MATADOURO | CONST., MATADOURO | CONST., MATADOURO | CONST., MATADOURO | | | | | | |
| | | | | | | 500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 | 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 | 500,00 | | | | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 11 00 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., EABASTECIMENTO - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB |

| Aplicacao | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | 20.606.0007.1053.0000 | | | | | 500,00 | |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.606.0007.1088.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | 20.606.0007.1102.0000 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.001 | 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | |
| REA IZ.DE OBRAS E AO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | REA IZ.DE OBRAS E AO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | REA IZ.DE OBRAS E AO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | 20.606.0007.1109.0000 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A MANUTENCAO DA EMATER | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A MANUTENCAO DA EMATER | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A MANUTENCAO DA EMATER | 20.606.0007.2100.0000 | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 5.000,00 1.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| APOIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | APOIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | APOIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.001 | 3.3.50.41.00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A | 20.606.0011 .2030.0000 | 1.500.00.999.001 | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | |
| INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.606.0011.2175.0000 | 1.500.00.999.001 | 3.3.90.30.00 | 17.000,00 3.000,00 | 17.000,00 3.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.608.0009.1106.0000 | 1.500.00.999.001 1.500.00.999.001 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.000,00 8.000,00 1.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | | 5.000,00 | |
| RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE | RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE | RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE | | | | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 20.608.0010.1104.0000 BARREIROS | 20.608.0010.1104.0000 BARREIROS | 20.608.0010.1104.0000 BARREIROS | 20.608.0010.1104.0000 BARREIROS | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

CNPJ:41 .522.21 0/0001-27

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| RECUPERAÇ OE/OE DESASSOREAMENTO DE | 20.608.0010.1104.0000 | | | 1.000,00 |

| BARREIROS 4 | DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |

TOTAL

544.000,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18.122.0010.2166.0000 | | | | | 458.000,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN' | | | 290.000,00 | 458.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 | 290.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0010.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.001 1.700.00.999.101 | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.700.00.999.101 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 3.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICO$ 18.541.0010.2029.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS 18.541 .0010.2176.0000 QUEIMADAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 | | 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 8.000,00 5.000,00 2.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS 18.541.0010.2183.0000 | | 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| AÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 30.000,00 80.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 1.500.00.999.001 | | | |
| | 1.500.00.999.001 | | | | |
| | | | | | 50.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada

TOTAL

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONSTRUÇÃO

E RESTAURAÇÃO

PÚBLICA

AQUISIÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.700.00.999.101 4.4.90.51 .00

1.701.00.999.102 4.4.90.51 .00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

| MANUTENÇ O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.0008.2084.0000 | | | |

| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 216.500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 3.1.90.04.00 1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.001 3.1 .90.92.00 | 2.000,00 135.000,00 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 | 12.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 | 500,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.715.00.999.715 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.00.999.716 3.3.90.93.00 | | |

| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | | | | 379.400,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 379.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTWICAS, DESPORT | 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 | 10.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.715.00.999.715 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.716.00.999.716 3.3.90.31 .00 | 4.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.719.00.999.109 3.3.90.31 .00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.00.999.710 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.00.999.715 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.716 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.109 3.3.90.39.00 | 10.200,00 | | |

TOTAL

602.900,00

Proj/Ativ

13.392.0008. 1043.0000

13.392.0008.1044.0000

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

BIBLIOTECA

6.000,00

1.000,00

6.000,00

1.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

813.000,00

6.000,00

1.000,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | |
| IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 MUNICIPIO | 3.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.500.00.999.001 4.4.90.52.00 | 1.000,00 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.695.0008.2165.0000 | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 24.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.001 3.1.90.11.00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.001 3.1.90.11.00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.001 3.1.90.11.00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.001 3.1.90.11.00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.001 3.1.90.11.00 10.000,00 | | |
| | | | | 14.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 8.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 8.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 8.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 8.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 500,00 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 8.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 500,00 | | |
| | | | | | | 21 .000,00 |
| CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE 27.813.0004.1045.0000 FUTEBOL | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 21 .000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.101 4.4.90.51.00 1.000,00 | 21.000,00 | | |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| CONSTRUIR,AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E DE ESPORTE 27.813.0004.1101.0000 | CONSTRUIR,AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E DE ESPORTE 27.813.0004.1101.0000 | CONSTRUIR,AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E DE ESPORTE 27.813.0004.1101.0000 | CONSTRUIR,AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E DE ESPORTE 27.813.0004.1101.0000 | CONSTRUIR,AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E DE ESPORTE 27.813.0004.1101.0000 | | |
| | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES AMADOR 27.813.0004.2086.0000 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES AMADOR 27.813.0004.2086.0000 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES AMADOR 27.813.0004.2086.0000 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES AMADOR 27.813.0004.2086.0000 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES AMADOR 27.813.0004.2086.0000 1.500.00.999.001 4.4.90.51.00 10.000,00 1.700.00.999.1 01 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | |
| DEPORTO | DEPORTO | DEPORTO | DEPORTO | DEPORTO | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 1.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 1.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 1.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 1.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 1.500.00.999.001 3.3.90.30.00 1.500.00.999.001 3.3.90.31 .00 1.000,00 25.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.001 3.3.90.32.00 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 15.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 1.500.00.999.001 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.001 3.3.90.48.00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | | |
| DO DEF'TO DE ESF'ORTE E LAZER 27.8 3.0004.2087.0000 | DO DEF'TO DE ESF'ORTE E LAZER 27.8 3.0004.2087.0000 | DO DEF'TO DE ESF'ORTE E LAZER 27.8 3.0004.2087.0000 | DO DEF'TO DE ESF'ORTE E LAZER 27.8 3.0004.2087.0000 | DO DEF'TO DE ESF'ORTE E LAZER 27.8 3.0004.2087.0000 | | |
| | | | | | | 219.000 00 |
| ÃO | ÃO | ÃO | ÃO | ÃO | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 27.813.0004.2087.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 27.813.0004.2087.0000 3 DESPESAS CORREN |

TOTAL

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.122.0012.2178.0000 | | | 173.000,00 | |

| FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS |
| | DESPESAS CORREN | | | | 173.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1 .90.11 .00 | 150.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 | | |
| | OI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 18.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 5.000.00 | | | |

TOTAL

173.000,00

Categoria

358.000,00

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

\_\_, \_\_

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

04.122.0012.2179.0000

GOVERNO

DESPESAS CORREN'

170.000,00

170.000,00

PESSOALEENCARGOSS\_ o\_ c\_ 1A \_ 1s \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 \_ 6 \_ 0. \_ oo \_o \_ ,o \_ o \_\_\_\_\_\_\_ \_

1.500.00.999.001 3.1.90.11 .00

160.000,00

10.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

10.000,00

TOTAL

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | 04.122.0012.2180.0000 | | | | 113.000,00 |

| JUVENTUDE | JUVENTUDE | | | | | |
| | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 113.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 90.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.000,00 | |
| | ,,, DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | | 8.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.001 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | JURIDICA | | | 5.000,00 | | |

TOTAL

113.000,00

170.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS 14.122.0003.2181.0000 PARA AS MULHERES | 115.000,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | 115.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.001 3.1 .90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.001 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.001 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

PAULO HENRIQUE Assinado de forma

RIBEIR0·15166376 digital por PAULO

ENRIQUE

315

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 151 .663.763-15

RUA EMILIO BAIAO, SN

41 .522.21010001-27

Exerclcio:

2026

115.000,00

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOUDADO

| DEMONSTRATIVO GERAL | DEMONSTRATIVO GERAL | DEMONSTRATIVO GERAL | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| TI TU LOS | Saldo RS | Saldo RS | TIT U LOS | Saldo RS | Saldo RS |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS OE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ ÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA OE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA | 1.466.598,00 415.000,00 558.662,00 55.100,00 43.889.800,00 320.000,00 300.000,00 100.000,00 3.375.000,00 100.000,00 | 46.705.160,00 -4.080.160,00 3.875.000,00 | Legislaliva Administração AssislênciaSocial Seude Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Comércio e Serviços Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Conlingê ncla | | 1.500.000,00 7.057.570,00 2.454.250,00 8.965.350,00 16.156.650,00 602.900,00 115.000,00 5.187.500,00 12.000,00 1.975.000,00 813.000,00 544.000,00 27.000,00 331.000,00 478.780,00 280.000.00 46.500.000,00 |
| TOTAL | -4.080.160,00 | 46.500.000,00 | TOTAL | | |

PAULO

315

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 151.663.763-1 5

GINA SOBREIRO DA Assinado de forma

CONTADORA - CRC-PI 0128931 0 -9

CONTADORA · CRC-PI O

~9ttfH

RUA EMILIO BAIAO, SN

t9ttf II

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL |

| 01 Código | CÂ MARA MUNICIPAL Especificação | CÂ MARA MUNICIPAL Especificação | CÂ MARA MUNICIPAL Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 | |
| 01 | 031 | 0013 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 71 .500 00 | 1.428.500 00 | 1.500.000 00 | |
| 01 .031 .0013.1001.0000 | 01 .031 .0013.1001.0000 | 01 .031 .0013.1001.0000 | RESTAURAÇÃO , AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 01.031 .0013.1036.0000 | 01.031 .0013.1036.0000 | 01.031 .0013.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 01 .031 .0013.1058.0000 | 01 .031 .0013.1058.0000 | 01 .031 .0013.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 22.500,00 | | 22.500,00 | |
| 01.031 .0013.1059.0000 | 01.031 .0013.1059.0000 | 01.031 .0013.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01 .031.0013.2001.0000 | 01 .031.0013.2001.0000 | 01 .031.0013.2001.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | | 11.025,00 | 11.025,00 | |
| 01.031.0013.2002.0000 | 01.031.0013.2002.0000 | 01.031.0013.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | | 1.266.350,00 | 1.266.350,00 | |
| 01.031 .0013.2003.0000 | 01.031 .0013.2003.0000 | 01.031 .0013.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 59.100,00 | 59.100,00 | |
| 01 .031 .0013.2118.0000 | 01 .031 .0013.2118.0000 | 01 .031 .0013.2118.0000 | PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | 15.525,00 | 15.525,00 | |
| 01.031 .0013.2144.0000 | 01.031 .0013.2144.0000 | 01.031 .0013.2144.0000 | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS | | 76.500,00 | 76.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 20.500,00 | 1.926.750,00 | 1.947.250,00 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 04 | 091 | 0012 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 509.000 00 | 509.000 00 |
| 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 20.000,00 | 1.298.250,00 | 1.318.250,00 |
| 04 | 122 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 20.000,00 | 55.500,00 | 75.500,00 |
| 04.122.0003.1004.0000 | 04.122.0003.1004.0000 | 04.122.0003.1004.0000 | REFORMA,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1061.0000 | 04.122.0003.1061.0000 | 04.122.0003.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0003.2006.0000 | 04.122.0003.2006.0000 | 04.122.0003.2006.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADE | | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 04 122 001 2 | 04 122 001 2 | 04 122 001 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 1.242.750 00 | 1.242.750 00 |
| 04.122.0012.2005.0000 | 04.122.0012.2005.0000 | 04.122.0012.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.242.750,00 | 1.242.750,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | Defesa Terrestre | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04 | 153 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 4.200,00 | 4.200 00 |
| 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | -''--''-'---'-'--'---'=-'---'--'.c..c. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | 500,00 | 115.300,00 | 115.800,00 |
| 04 | 181 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 500,00 | 115.300,00 | 115.800,00 |
| 04.181 .0003.1063.0000 | 04.181 .0003.1063.0000 | 04.181 .0003.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE­ GUARDA MUNICIPAL | 500,00 | | 500,00 |
| 04.181 .0003.2009.0000 | 04.181 .0003.2009.0000 | 04.181 .0003.2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 04.181 .0003.2120.0000 | 04.181 .0003.2120.0000 | 04.181 .0003.2120.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 20.500,00 | 1.926.750,00 | 1.947.250,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

RUA EMILIO BAIAO, SN -

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( - CGM

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |
| 04 | 124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000 00 |
| 04.124.0003.1069.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA | 04.124.0003.1069.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04.124.0003.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0003.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN -CNPJ:41 .522.210/0001-27

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 05 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU( |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 3.000,00 | 116.500,00 | 119.500,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 3.000,00 | 116.500,00 | 119.500,00 |
| 04 | 122 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 3.000,00 | 116.500,00 | 119.500,00 |
| 04.122.0003.1139.0000 | 04.122.0003.1139.0000 | 04.122.0003.1139.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04.122.0003.2160.0000 | 04.122.0003.2160.0000 | 04.122.0003.2160.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 114.500,00 | 114.500,00 |
| 04.122.0003.2163.0000 | 04.122.0003.2163.0000 | 04.122.0003.2163.0000 | ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 3.000,00 | 116.500,00 | 119.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_ , .. \_ \_

RUA EMILIO BAIAO, SN

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | 140.100,00 | 4.132.470,00 | 4.272.570,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | | | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 04 | 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 04.121 | .0003.2014.0000 MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS | .0003.2014.0000 MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS | | | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 140.100,00 | 3.484.370,00 | 3.624.470,00 |
| 04 | 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 140.100,00 | 3.484.370,00 | 3.624.470,00 |
| 04.122.0003.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 04.122.0003.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 04.122.0003.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| PERMANENTES 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | PERMANENTES 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | PERMANENTES 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | 20.100,00 | | 20.100,00 |
| 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 1.792.570,00 | 1.792.570,00 |
| 04.122.0003.2011.0000 INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0003.2011.0000 INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0003.2011.0000 INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS | | | 1.170.300,00 | 1.170.300,00 |
| 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 04.122.0003.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE | 04.122.0003.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE | TV | 04.122.0003.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃ | 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃ | 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃ | O1_.o_o_ | | o,_ oo | 1_.o_o_ o, _ oo |
| 04.122.0003.2121.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMÔNIO | 04.122.0003.2121.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMÔNIO | 04.122.0003.2121.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMÔNIO | | | 600,00 | 600,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | | | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 04 | 123 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 04.128.0003.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 04.128.0003.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 04 | 131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 04 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.752.0003.2016.0000 ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA | 04.752.0003.2016.0000 ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA | 04.752.0003.2016.0000 ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 478.780,00 | | | 478.780,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 28 843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 28 843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 28 843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 28.843.0003.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 198.780,00 | | | 198.780,00 |
| 28 846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 28 846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 28 846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 198.780,00 | | | 198.780,00 |
| 28.846.0003.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0003.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0003.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 198.780,00 | | | 198.780,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 280.000,00 | | | 280.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

RUA EMILIO BAIAO, SN -CNPJ:41.522.210/0001-27

| 02 06 | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA | MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificação Operação | Especificação Operação | Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 99 | 999 | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | | | TOTAL | 758.780,00 140.100,00 | 4.132.470,00 | 5.031.350,00 |

~9tffH

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

~9tffH

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 04 | Administração | Administração | | 100.000,00 | 24.750,00 | 124.750,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 100.000,00 | 24.750,00 | 124.750,00 |
| 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOSDOSECRETARIA | 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOSDOSECRETARIA | 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOSDOSECRETARIA | | | 24.750,00 ~ | 2_4_ .7 _ 5_ 0,00 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | | 2.494.700,00 | 2.692.800,00 | 5.187.500,00 |
| 15 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15 | 121 0012 PLANEJAMENTO | 121 0012 PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 314.000,00 | 1.723.000,00 | 2.037.000,00 |
| 15 | 122 0003 | 122 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 15.122.0009.1022.0000 | 15.122.0009.1022.0000 | 15.122.0009.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 15.122.0009.1023.0000 | 15.122.0009.1023.0000 | 15.122.0009.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | 15.122.0009.1141.0000 | AQUISICÃO DE VEÍCULOS | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 15.122.0009.2053.0000 | 15.122.0009.2053.0000 | 15.122.0009.2053.0000 | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOSDOSECRETARIA | | 203.000,00 | 20 _3 _ .o _ o_ o,oo |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 2.083.500,00 | 366.700,00 | 2.450.200,00 |
| 15.451 .0009.1020.0000 | 15.451 .0009.1020.0000 | 15.451 .0009.1020.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | 100.000,00 | _S-'- | 10 _0 _ .o _ o_ o,'-- 00 |
| 15.451.0009.1022.0000 | 15.451.0009.1022.0000 | 15.451.0009.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 1.115.000,00 | | 1.115.000,00 |
| 15.451 .0009.1026.0000 | 15.451 .0009.1026.0000 | 15.451 .0009.1026.0000 | CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15.451.0009.1031.0000 | 15.451.0009.1031.0000 | 15.451.0009.1031.0000 | IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 15.451.0009.1032.0000 | 15.451.0009.1032.0000 | 15.451.0009.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 15.451.0009.1056.0000 | 15.451.0009.1056.0000 | 15.451.0009.1056.0000 | CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15.451.0009.1067.0000 | 15.451.0009.1067.0000 | 15.451.0009.1067.0000 | CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO | 500,00 | | 500,00 |
| 15.451 .0009.1092.0000 | 15.451 .0009.1092.0000 | 15.451 .0009.1092.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.451.0009.1116.0000 | 15.451.0009.1116.0000 | 15.451.0009.1116.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.451 .0009.1118.0000 | 15.451 .0009.1118.0000 | 15.451 .0009.1118.0000 | CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 15.451.0009.2054.0000 | 15.451.0009.2054.0000 | 15.451.0009.2054.0000 | URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.451.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO | 15.451.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO | DE SERV. DE ILUMIN. | PUBLICA | | 332.600,00 | 332.600,00 |
| 15.451 .0009.2061.0000 | 15.451 .0009.2061.0000 | 15.451 .0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | | 21 .100,00 | 21 .100,00 |
| 15.451 .0009.2167.0000 | 15.451 .0009.2167.0000 | REFORMA OBRAS | CONST.RESTAUR. PUBLICA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 452 Serviços | 15 452 Serviços | 15 452 Serviços | Urbanos | 97.200,00 | 601 .000,00 | 698.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 07 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 15 | 452 0009 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 97.200,00 | 601.000.00 | 698.200,00 | |
| 15.452.0009.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 15.452.0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS | 15.452.0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS | E | 60.200,00 | | 60.200,00 | |
| 15.452.0009.1054.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO | 15.452.0009.1054.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO | 15.452.0009.1054.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 15.452.0009.2056.0000 MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.2056.0000 MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.2056.0000 MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 218.000,00 | 218.000,00 | |
| 15.452.0009.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS | 15.452.0009.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS | 15.452.0009.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS | | 45.500,00 | 45.500,00 | |
| 15.452.0009.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAGAS, PARQUES E JARDINS | 15.452.0009.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAGAS, PARQUES E JARDINS | E | | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 15.452.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 15.452.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 15.452.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | | 142.500,00 | 142.500,00 | |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 16 | 482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 16.482.0006.1027.0000 CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL. | 16.482.0006.1027.0000 CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL. | 16.482.0006.1027.0000 CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL. | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | 1.094.000,00 | 881.000,00 | 1.975.000,00 | |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 306.000,00 | 301 .000,00 | 607.000,00 | |
| 17 511 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 17 511 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 17 511 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 306.000,00 | 301 .000,00 | 607.000,00 | |
| 17.511.0007.1009.0000 CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS DAGUAS | 17.511.0007.1009.0000 CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS DAGUAS | 17.511.0007.1009.0000 CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS DAGUAS | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 17.511.0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÔES TUBULARES | 17.511.0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÔES TUBULARES | 17.511.0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÔES TUBULARES | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 17.511.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS | 17.511.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS | 17.511.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES ,BARRAGENS | 21 .000,00 | | 21 .000,00 | |
| 17.511 .0007.2028.0000 MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 17.511 .0007.2028.0000 MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 17.511 .0007.2028.0000 MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | 301 .000,00 | 301 .000,00 | |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 788.000,00 | 580.000,00 | 1.368.000,00 | |
| 17 512 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 17 512 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 17 512 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 17.512.0006.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0006.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0006.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 17 512 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 17 512 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 17 512 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | | 580.000,00 | 580.000,00 | |
| 17.512.0007.2021.0000 ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17.512.0007.2021.0000 ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17.512.0007.2021.0000 ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17.512.0007.2021.0000 ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 580.000,00 | 580.000,00 | |
| 17 512 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 17 512 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 17 512 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 743.000,00 | | 743.000,00 | |
| | 17.512.0009.1012.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE | 21 .000,00 | | 21 .000,00 | |
| ABASTECIMENTO D AGUA 17.512.0009.1065.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS | ABASTECIMENTO D AGUA 17.512.0009.1065.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS | ABASTECIMENTO D AGUA 17.512.0009.1065.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 17.512.0009.1121.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS | 17.512.0009.1121.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS | 17.512.0009.1121.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS | 720.000,00 | | 720.000,00 | |
| 17 512 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 17.512.0010.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO | 17 512 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 17.512.0010.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO | 17 512 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 17.512.0010.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | | 40.000,00 | |
| TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | 3.700.700,00 | 3.598.550,00 | 7.299.250,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

iiíNFH

| | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | |

| Código | Especificação | Operação | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 12 | Educação | Educação | 863.650,00 | 15.293.000,00 | 16.156.650,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 511 .650,00 | 12.588.200,00 | 13.099.850,00 |
| 12.361 .0001 .1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL., | 12.361 .0001 .1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL., | E REST. DE UNIDADES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 12.361 .0001 .1016.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. | 12.361 .0001 .1016.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. | PERMANENTE PI UNIDADES ESCOLARES | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 12.361.0001.1050.0000 | 12.361.0001.1050.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 12.361 .0001 .1051.0000 | 12.361 .0001 .1051.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.361.0001.1071 .0000 | 12.361.0001.1071 .0000 | CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 12.361.0001.1072.0000 | 12.361.0001.1072.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 13.550,00 | | 13.550,00 |
| 12.361 .0001 .1075.0000 | 12.361 .0001 .1075.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.0001.1112.0000 | 12.361.0001.1112.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0001.1124.0000 | 12.361.0001.1124.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 12.361.0001.2037.0000 | 12.361.0001.2037.0000 | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.867.600,00 | 1.867.600,00 |
| 12.361 .0001 .2040.0000 | 12.361 .0001 .2040.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | 210.800,00 | 210.800,00 |
| 12.361.0001.2041.0000 | 12.361.0001.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 12.361 .0001 .2069.0000 | 12.361 .0001 .2069.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB ­ FUNDAMENTAL | | 881 .000,00 | 881 .000,00 |
| 12.361.0001.2083.0000 | 12.361.0001.2083.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 12.361 .0001 .2089.0000 | 12.361 .0001 .2089.0000 | MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL-FUNDES | | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 |
| 12.361.0001.2091.0000 | 12.361.0001.2091.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.361.0001 .2101.0000 | 12.361.0001 .2101.0000 | CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE | | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 12.361 .0001 .2102.0000 | 12.361 .0001 .2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 347.000,00 | 2.600.450,00 | 2.947.450,00 |
| 12.365.0001.1019.0000 | 12.365.0001.1019.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO , RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 12.365.0001.1033.0000 | 12.365.0001.1033.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 12.365.0001 .1042.0000 | 12.365.0001 .1042.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12.365.0001.1090.0000 | 12.365.0001.1090.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 12.365.0001.2033.0000 | 12.365.0001.2033.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDES - CRECHE | | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 12.365.0001.2035.0000 | 12.365.0001.2035.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDES | | 532.000,00 | 532.000,00 |
| 12.365.0001.2038.0000 | 12.365.0001.2038.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDES - PRE ESCOLAR | | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 12.365.0001 .2045.0000 | 12.365.0001 .2045.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 176.600,00 | 176.600,00 |
| 12.365.0001 .2046.0000 12.365.0001 | 12.365.0001 .2046.0000 12.365.0001 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR | | 48.550,00 | 48.550,00 |
| .2051.0000 | .2051.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - FUNDES | | 1.669.500,00 | 1.669.500,00 |
| 12 Educação de Jovens e Adultos | 366 | 12 Educação de Jovens e Adultos | 12 Educação de Jovens e Adultos | 15.700,00 | 15.700,00 |

\_ , ..

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12.366.0001 .2047.0000 | 12.366.0001 .2047.0000 | 12.366.0001 .2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 12 | 367 | Educação Especial | Educação Especial | | | 54.300,00 | 54.300,00 | |
| 12.367.0001 .2050.0000 | 12.367.0001 .2050.0000 | 12.367.0001 .2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | | | 28.700,00 | 28.700,00 | |
| 12.367.0001.2107.0000 | 12.367.0001.2107.0000 | 12.367.0001.2107.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | 12.367.0001.2108.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | - FUNDE _B | 1_1_.3_0_ | 0, _ 00 | 1 _1 _ .3 _ 0_ 0,_ 0_ 0 | |
| 12.367.0001 .2110.0000 | 12.367.0001 .2110.0000 | 12.367.0001 .2110.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 12 | 368 | Educação Básica | Educação Básica | | 5.000,00 | 34.350,00 | 39.350,00 | |
| 12.368.0001 .1017.0000 | 12.368.0001 .1017.0000 | 12.368.0001 .1017.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | TOTAL | 863.650,00 | 15.293.000,00 | 16.156.650,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

iiíNFH

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | 2.200,00 | 4.300,00 | 6.500,00 |
| 04 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04 | 301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04.301 | .0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIA | .0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 04.301.0003.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.301.0003.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 04.301.0003.1076.0000 CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS | 04.301.0003.1076.0000 CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS | | 200,00 | | 200,00 |
| 04 | 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 04 | 302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 04.302.0003.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.302.0003.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 10 | Saúde | Saúde | | 467.050,00 | 8.498.300,00 | 8.965.350,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 417.050,00 | 7.376.800,00 | 7.793.850,00 |
| 10 | 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 417.050,00 | 7.376.800,00 | 7.793.850,00 |
| | 10.301.0002.1039.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 10.301.0002.1039.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| UNIDADE SAÚDE 10.301.0002.1040.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | UNIDADE SAÚDE 10.301.0002.1040.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | E MAT. PERMANENTES | | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 10.301.0002.1077.0000 AQUISIÇÃO DE | 10.301.0002.1077.0000 AQUISIÇÃO DE | IMÓVEL | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10.301.0002.1078.0000 AQUISIÇÃO DE | 10.301.0002.1078.0000 AQUISIÇÃO DE | VEICULO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.301.0002.1079.0000 CONST. REST. REFORMA | 10.301.0002.1079.0000 CONST. REST. REFORMA | E EQUIPAR CONSULTORIO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.301.0002.1103.0000 CONST. RECUP. REST. E | 10.301.0002.1103.0000 CONST. RECUP. REST. E | EQUIPAR LABORATÓRIO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10.301 .0002.1125.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301 .0002.1125.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301 .0002.1125.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.301 .0002.1127.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO RESP. DA SEC. DE SAÚDE | 10.301 .0002.1127.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO RESP. DA SEC. DE SAÚDE | 10.301 .0002.1127.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO RESP. DA SEC. DE SAÚDE | | 123.000,00 | | 123.000,00 |
| 10.301.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 10.301.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 10.301.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0002.1140.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE | 10.301.0002.1140.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE | 10.301.0002.1140.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.301.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE | | 66.050,00 | | 66.050,00 |
| BRASIL | BRASIL | BRASIL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.301 .0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 10.301 .0002.2094.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 10.301 .0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 10.301 .0002.2094.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 10.301 .0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 10.301 .0002.2094.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| - PACS | - PACS | - PACS | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB | 10.301.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB | 10.301.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10.301 .0002.2099.0000 NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | 10.301 .0002.2099.0000 NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | 10.301 .0002.2099.0000 NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.301.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 10.301.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 10.301.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 10.301.0002.2140.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.0002.2140.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.0002.2140.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0002.2148.0000 MANUTENÇÃO DE UNDIDADES DE SAÚDE | 10.301.0002.2148.0000 MANUTENÇÃO DE UNDIDADES DE SAÚDE | 10.301.0002.2148.0000 MANUTENÇÃO DE UNDIDADES DE SAÚDE | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10.301 .0002.2169.0000 MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO | 10.301 .0002.2169.0000 MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO | 10.301 .0002.2169.0000 MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0002.2171.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301.0002.2171.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301.0002.2171.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301.0002.2171.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | | 5.822.800,00 | 5.822.800,00 |
| 10 | 302 Assistênc | ia Hospitalar e Ambulatorial | | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | 302 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 10.302.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 10.302.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 10.302.0002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 10.302.0002.2098.0000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

\_ , ..

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota 1 |
| 10 | 303 | 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | | 846.000,00 846.000,00 |
| 10.303.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.303.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.303.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.303.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 771 .000,00 | 771 .000,00 |
| 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10 | 304 | 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10 | 305 | 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAU _ | 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAU _ | 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAU _ | 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAU _ | ·D _E ~-- | 195.000,00 | 195.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 469.250,00 8.502.600,00 | 8.971.850,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 112.050,00 | 2.342.200,00 | 2.454.250,00 |
| 08 | 243 | Assistênc | ia à Criança e ao Adolescente | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | 243 | 0005 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 40.000 00 | 40.000 00 |
| 08.243.0005.2112.0000 | 08.243.0005.2112.0000 | 08.243.0005.2112.0000 | AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.243.0005.2129.0000 | 08.243.0005.2129.0000 | 08.243.0005.2129.0000 | AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 112.050,00 | 2.302.200,00 | 2.414.250,00 |
| 08 | 244 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 26.000,00 | 1.187.500,00 | 1.213.500,00 |
| 08.244.0003.1037.0000 | 08.244.0003.1037.0000 | 08.244.0003.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0003.1082.0000 | 08.244.0003.1082.0000 | 08.244.0003.1082.0000 | CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. SEMAS | DA | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08.244.0003.1133.0000 | 08.244.0003.1133.0000 | 08.244.0003.1133.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 1.169.500,00 | 1.169.500,00 |
| 08.244.0003.2071.0000 | 08.244.0003.2071.0000 | 08.244.0003.2071.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0003.2131 .0000 08 | 244 | 0005 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 86.050,00 | 1.114.700,00 | 1.200.750,00 |
| 08.244.0005.1083.0000 | 08.244.0005.1083.0000 | 08.244.0005.1083.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 08.244.0005.1089.0000 | 08.244.0005.1089.0000 | 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL | | 54.050,00 | | 54.050,00 |
| 08.244.0005.2073.0000 | 08.244.0005.2073.0000 | 08.244.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 08.244.0005.2078.0000 | 08.244.0005.2078.0000 | 08.244.0005.2078.0000 | PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- P DEFICIENTE | PSE | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 08.244.0005.2079.0000 | 08.244.0005.2079.0000 | 08.244.0005.2079.0000 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 374.200,00 | 374.200,00 |
| 08.244.0005.2082.0000 | 08.244.0005.2082.0000 | 08.244.0005.2082.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0005.2097.0000 | 08.244.0005.2097.0000 | 08.244.0005.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 172.100,00 | 172.100,00 |
| 08.244.0005.2113.0000 | 08.244.0005.2113.0000 | 08.244.0005.2113.0000 | CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | 08.244.0005.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08.244.0005.2143.0000 | 08.244.0005.2143.0000 | 08.244.0005.2143.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0005.2168.0000 | 08.244.0005.2168.0000 | 08.244.0005.2168.0000 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0005.2182.0000 | 08.244.0005.2182.0000 | 08.244.0005.2182.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 112.050,00 | 2.342.200,00 | 2.454.250,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 | Agricultura | Agricultura | 84.500.00 | 459.500.00 | 544.000.00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 10.000.00 | 434.000.00 | 444.000,00 |
| 20 | 122 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 10.000,00 | 434.000,00 | 444.000 00 |
| 20.122.0003.1086.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0003.1086.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0003.1086.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.122.0003.1087.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE | 20.122.0003.1087.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE | 20.122.0003.1087.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.122.0003.2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA | 20.122.0003.2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA | 20.122.0003.2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA | | 434.000,00 | 43 _4 _ .o _ o_ o, ~ º - º |
| 20 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.451.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.451.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.451.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | Abastecimento | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 20.605.0011.1013.0000 CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0011.1013.0000 CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0011.1013.0000 CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.605.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 606 20 | Extensão Rural | Extensão Rural | 17.500,00 | 24.000,00 | 41 .500,00 |
| 20.606.0007.1053.0000 CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO | 20.606.0007.1053.0000 CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO | 20.606.0007.1053.0000 CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO | 500,00 | | 500,00 |
| 20.606.0007.1088.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0007.1088.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0007.1088.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.606.0007.1102.0000 CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 20.606.0007.1102.0000 CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 20.606.0007.1102.0000 CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.606.0007.1109.0000 REALIZ.DE OBRAS EAO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA | 20.606.0007.1109.0000 REALIZ.DE OBRAS EAO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA | 20.606.0007.1109.0000 REALIZ.DE OBRAS EAO.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 20.606.0007.2100.0000 APOIA A MANUTENCAO DA EMATER | 20.606.0007.2100.0000 APOIA A MANUTENCAO DA EMATER | 20.606.0007.2100.0000 APOIA A MANUTENCAO DA EMATER | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20 606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20 606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2_2_.0_0_ | 22.000,00 | 0, ~ 00 |
| 20.606.0011 .2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA5_.0_0_ | 20.606.0011 .2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA5_.0_0_ | 20.606.0011 .2030.0000 ADMINISTRACAOEENCARGOSDASECRETARIA5_.0_0_ | | 5.000,00 | 0, ~ 00 |
| 20.606.0011 .2175.0000 INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA | 20.606.0011 .2175.0000 INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA | 20.606.0011 .2175.0000 INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA | 1 | 17.000,00 | _7 _ .0 _ 0_ 0, _ 00 6.000,00 |
| 20 | 608 Promoção | da Produção Agropecuária | 6.000,00 | | |
| 20.608.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.608.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.608.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5.000,00 | | |
| 20 | 608 001O | QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIE_ | 1.000,00 | | |
| 20.608.0010.1104.0000 RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS | 20.608.0010.1104.0000 RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS | TOTAL | 84.500,00 | 459.500,00 | 544.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 12 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 90.000,00 | 723.000,00 | 81 3.000,00 | |
| 18 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 458.000,00 | 458.000,00 | |
| 18.122.0010.2166.0000 | 18.122.0010.2166.0000 | 18.122.0010.2166.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | 458.000,00 | 458.000,00 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 90.000,00 | 265.000,00 | 355.000,00 | |
| 18.541 .0010.1091 .0000 | 18.541 .0010.1091 .0000 | 18.541 .0010.1091 .0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESERVAÇÃO AMBIENTAL | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 18.541.0010.2029.0000 | 18.541.0010.2029.0000 | 18.541.0010.2029.0000 | PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 18.541 .0010.2176.0000 | 18.541 .0010.2176.0000 | 18.541 .0010.2176.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 18.541.0010.2183.0000 | 18.541.0010.2183.0000 | 18.541.0010.2183.0000 | AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA _S | | 21 _0 _ .o _ o_ o,_ | 210.000,00 oo | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 90.000,00 | 723.000,00 | 81 3.000,00 | |

\_ , ..

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| | | | 13 Cultura | | | 7.000,00 595.900,00 | 602.900,00 |
| | 392 | Difusão Cultural | 13 | | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |
| 13 | 392 | 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL | | | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |
| 13.392.0008.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PÚBLICA | 13.392.0008.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PÚBLICA | 13.392.0008.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PÚBLICA | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0008.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBL _ | 13.392.0008.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBL _ | 13.392.0008.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBL _ | | IC_A | IC_A | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO | | DODEPARTAMENTODECULTURA | DODEPARTAMENTODECULTURA | 216.500,00 | 216.500,00 |
| 13.392.0008.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0008.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0008.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | | 379.400,00 | ~ 379.400,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 0,00 | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 14 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER ETURISMO |

| Código | | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | |
| 23 | 695 | Turismo | | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | |
| 23 | 695 | 0008 TURISMO E | PROMOÇÃO CULTURAL | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | |
| 23.695.0008.1074.0000 | 23.695.0008.1074.0000 | 23.695.0008.1074.0000 | IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 23.695.0008.2165.0000 | 23.695.0008.2165.0000 | 23.695.0008.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 48.000,00 | 283.000,00 | 331 .000,00 | |
| 27 | 813 | Lazer | | 48.000,00 | 283.000,00 | 331 .000,00 | |
| 27 | 813 | 0004 | ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 42.000,00 | 283.000,00 | 325.000,00 | |
| 27.813.0004.1045.0000 | 27.813.0004.1045.0000 | 27.813.0004.1045.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL | 21 .000,00 | | 21 .000,00 | |
| 27.813.0004.1049.0000 | 27.813.0004.1049.0000 | 27.813.0004.1049.0000 | CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 27.813.0004.1101.0000 | 27.813.0004.1101.0000 | 27.813.0004.1101.0000 | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 27.813.0004.2086.0000 | 27.813.0004.2086.0000 | 27.813.0004.2086.0000 | APOIO AO DEPORTO AMADOR | | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| 27.813.0004.2087.0000 | 27.813.0004.2087.0000 | 27.813.0004.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER | | 219.000,00 | 219.000,00 | |
| 27 | 813 | 0010 | QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 51 .000,00 | 307.000,00 | 358.000,00 | |

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41 .522.210/0001-27

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 15 Código | SECRETARIA Especificação | MUNICIPAL DE FINANÇAS | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 04.122.0012.2178.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.122.0012.2178.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.122.0012.2178.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 173.000,00 | 173.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

RUA EMILIO BAIAO, SN

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |

| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04.122.0012.2179.0000 | 04.122.0012.2179.0000 | 04.122.0012.2179.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 17 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 113.000,00 | 113.000,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 11 3.000,00 | 11 3.000,00 | |
| 04 | 122 | 0012 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 11 3.000,00 | 11 3.000,00 | |
| 04.122.0012.2180.0000 MANUTENÇÃO JUVENTUDE | 04.122.0012.2180.0000 MANUTENÇÃO JUVENTUDE | 04.122.0012.2180.0000 MANUTENÇÃO JUVENTUDE | DA SECRETARIA MUNICIPAL TOTAL | 11 3.000,00 11 3.000,00 | 11 3.000,00 11 3.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 18 Código | SECRETARIA MUN. Especificação | DE POLITICAS PÚBLICAS | MULHERES Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 14 | 122 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | 115.000 00 | 115.000 00 |
| 14.122.0003.2181.0000 MNUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 14.122.0003.2181.0000 MNUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 14.122.0003.2181.0000 MNUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 758.780,00 | 5.616.250,00 | 40.124.970,00 | 46.500.000,00 |

GINA SOBREIRO DA n Assinado de forma

COST A-0426566432 digital por GINA SOBREIRO DA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

RUA EMILIO BAIAO, SN

-CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 71 .500,00 | 1.428.500,00 | 1.500.000,00 |
| 01.031.0013.1001 .0000 RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL | 01.031.0013.1001 .0000 RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL | 01.031.0013.1001 .0000 RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01 .031 .0013.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 01 .031 .0013.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 01 .031 .0013.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01 .031 .0013.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 01 .031 .0013.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 01 .031 .0013.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 01 .031 .0013.1059.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 01 .031 .0013.1059.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 01 .031 .0013.1059.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 .031.0013.2001 .0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 01 .031.0013.2001 .0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 01 .031.0013.2001 .0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 01 .031 .0013.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0013.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0013.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.266.350,00 | 1.266.350,00 |
| 01 .031 .0013.2003.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 01 .031 .0013.2003.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | TEC. | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 01 .031 .0013.2118.0000 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER | 01 .031 .0013.2118.0000 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER | LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 15.525,00 | 15.525,00 |
| 01.031.0013.2144.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | 01.031.0013.2144.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | E | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 268.800,00 | 6.788.770,00 | 7.057.57~ |
| 04 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 04 091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 509.000,00 509.000,00 | 509.000,00 509.000,00 |
| 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | | 286.500,00 |
| 04 04 | | Planejamento e Orçamento | O00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | O00 | 286.500,00 | |
| 04.121 .0003.2014.0000 MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS | 04.121 .0003.2014.0000 MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS | 04.121 .0003.2014.0000 MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 263.100,00 | 5.379.870,00 | 5.642.970,00 |
| 04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 163.100,00 | 3.656.370,00 | 3.819.470,00 |
| 04.122.0003.1004.0000 REFORMA,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO PREFEITURA | 04.122.0003.1004.0000 REFORMA,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO PREFEITURA | DA SEDE DA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1006.0000 | 04.122.0003.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0003.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO | 04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO | DE IMÓVEIS | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 04.122.0003.11 39.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 04.122.0003.11 39.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0003.2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADE | 04.122.0003.2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADE | 04.122.0003.2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 04.122.0003.2010.0000 | 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.792.570,00 | 1.792.570,00 |
| 04.122.0003.2011.0000 INDENIZACAO ADMINISTRATIVA | 04.122.0003.2011.0000 INDENIZACAO ADMINISTRATIVA | E SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.170.300,00 | 1.170.300,00 |
| | | | | 0,00 | | 515.000,00 |
| 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | 04.122.0003.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS 04.122.0003.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS | 0,00 | | 515.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 04.122.0003.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL | 04.122.0003.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL | DE TV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 04.122.0003.2121 .0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 04.122.0003.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 04.122.0003.2121 .0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | DE RADIODIFUSÃO DE ALMOX. E | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 600,00 | 1.000,00 |
| PATRIMÔNIO 04.122.0003.2124.0000 ENCARGO C/ ASSINATURA | PATRIMÔNIO 04.122.0003.2124.0000 ENCARGO C/ ASSINATURA | PATRIMÔNIO 04.122.0003.2124.0000 ENCARGO C/ ASSINATURA | 0,00 | 0,00 | | 600,00 |
| DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2160.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL | DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2160.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL | DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2160.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL | DE REVISTAS E JORNAIS 04.122.0003.2160.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL | 0,00 | 1.100,00 | 114.500,00 |
| MUNICIPIO 04.122.0003.2163.0000 ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, | MUNICIPIO 04.122.0003.2163.0000 ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, | MUNICIPIO 04.122.0003.2163.0000 ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, | 0,00 | | 114.500,00 | 1.100,00 |
| REVISTAS | REVISTAS | REVISTAS | REVISTAS | 0,00 100.000,00 | 2.000,00 24.750,00 | 2.000,00 124.750,00 |
| 04 122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | 04 122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | 04 122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 04.122.0009.1141 .0000 AQUISICÃO DE VEICULOS | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA | 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA | 04.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA | 0,00 | 100.000,00 0,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

IONFII PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -··· - ·---DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | º·ºº | 268.800,00 | 6.788.770,00 | 7.057.570,001 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 263.100,00 | 5.379.870,00 | 5.642.970,00 |
| 04 122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.698.750,00 | 1.698.750,00 |
| 04.122.0012.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0012.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | º·ºº | | 1.242.750,00 | 1.242.750,00 |
| 04.122.0012.2178.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.122.0012.2178.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | º·ºº 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 04.122.0012.2179.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04.122.0012.2179.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | º·ºº 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04.122.0012.2180.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 04.122.0012.2180.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 04 123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | º· | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 04.123.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 04.123.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | ºº 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |
| 04 124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 3.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |
| 04.124.0003.1069.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA | 04.124.0003.1069.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| GERAL 04.124.0003.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | GERAL 04.124.0003.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | º· ºº | º· ºº | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | º·ºº | º· ºº | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.128.0003.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 04.128.0003.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 04 131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 04.131 .0003.2122.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS | 04.131 .0003.2122.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | º·ºº | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | 04 04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | º·ºº º·ºº | º·ºº | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | º·ºº | 500,00 | 115.300,00 | 115.800,00 |
| 04 181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 04 181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 500,00 | 115.300,00 | 115.800,00 |
| 04.181 .0003.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA | 04.181 .0003.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA | º·ºº º·ºº | 500,00 | º·ºº | 500,00 |
| MUNICIPAL 04.181 .0003.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | MUNICIPAL 04.181 .0003.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 04.181 .0003.2120.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.181 .0003.2120.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 2.200,00 |
| 04 301 Atenção Básica | 04 301 Atenção Básica | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 04 301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 04.301.0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 04 301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 04.301.0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | O00 | 2.200 00 | O00 | 2.200,00 |
| | | º·ºº | 1.000,00 | º·ºº | 1.000,00 |
| 04.301 .0003.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.301 .0003.1076.0000 CONSTRUIR, REST, REFORMAR E | 04.301 .0003.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.301 .0003.1076.0000 CONSTRUIR, REST, REFORMAR E | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EQUIPAR SAÚDE | EQUIPAR SAÚDE | º·ºº | 200,00 | º· ºº | 200,00 |
| 04 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 04 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º·ºº | º·ºº | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 04 302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 04.302.0003.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 04.302.0003.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 4.300,00 | 4.300,00 4.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | 0,00 | 268.800,00 | 6. 788. 770,00 | 7.057.570,001 |
| 04 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 752 04.752.0003.2016.0000 | ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 0,00 | 112.050,00 | 2.342.200,00 | 2.454.250,00 |
| 08 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 243 0005 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.243.0005.2112.0000 | AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.243.0005.2129.0000 | AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 | AssistênciaComunitária | 0,00 | 112.050,00 | 2.302.200,00 | 2.414.250,00 |
| 08 244 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 | 26.000,00 | 1.187.500,00 | 1.213.500,00 |
| 08.244.0003.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0003.1082.0000 | CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEMAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11 .000,00 |
| 08.244.0003.11 33.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2071 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.169.500,00 | 1.169.500,00 |
| 08.244.0003.21 31.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 244 0005 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 86.050,00 | 1.114.700,00 | 1.200.750,00 |
| 08.244.0005.1083.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 08.244.0005.1089.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 54.050,00 | 0,00 | 54.050,00 |
| 08.244.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 08.244.0005.2078.0000 | PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 08.244.0005.2079.0000 | DEFICIENTE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 374.200,00 | 374.200,00 |
| 08.244.0005.2082.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0005.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 172.100,00 | 172.100,00 |
| 08.244.0005.2113.0000 | CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0005.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08.244.0005.2143.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0005.2168.0000 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0005.2182.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAAASSIST. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

SOCIAL

| 10 | Saúde | | 0,00 | 467.050,00 | 8.498.300,00 | 8.965.350,00 |

| 10 | 301 | Atenção Bá sica | 0,00 | 417.050,00 | 7.376.800,00 | 7.793.850,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 Saúde | | º·ºº | 467.050,00 | 8.498.300,00 | 8.965.350,001 |
| 10 301 Atenção Bás ica | 10 301 Atenção Bás ica | 0,00 | 417.050,00 | 7.376.800,00 | 7.793.850,00 |
| 10 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 417.050,00 | 7.376.800,00 | 7.793.850,00 |
| 10.301.0002.1039.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE | º·ºº | 80.000,00 | º·ºº | 80.000,00 |
| 10.301 .0002.1040.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | º·ºº | 103.000,00 | º·ºº | 103.000,00 |
| 10.301.0002.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | º·ºº | 8.000,00 | º·ºº | 8.000,00 |
| 10.301.0002.1078.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0002.1079.0000 | CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301 .0002.1103.0000 | ODONTOLÓGICO CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.301.0002.1125.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE | º·ºº º·ºº | 1.000,00 | º·ºº | 1.000,00 |
| 10.301 .0002.1127.0000 | CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 10.301 .0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301 .0002.1140.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIA | º·ºº | 66.050,00 | º·ºº | 66.050,00 |
| 10.301.0002.2074.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | º·ºº | º· ºº | | 510.000,00 |
| 10.301.0002.2093.0000 10.301.0002.2094.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - | PACS º· ºº | º· ºº | 510.000,00 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0002.2095.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10.301 .0002.2099.0000 | NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | | º·ºº | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.301.0002.2136.0000 | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL | º·ºº 0,00 | º·ºº | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 10.301.0002.2140.0000 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0002.2148.0000 | MANUTENÇÃO DE UNDIDADES DE SAÚDE | | º· ºº | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10.301.0002.2169.0000 | MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO | º· ºº | º· ºº | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0002.2171.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | º·ºº º·ºº | º·ºº | 5.822.800,00 | 5.822.800,00 |
| 1O 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1O 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º· ºº | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 10 302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 10.302.0002.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | º·ºº 0,00 | 50.000,00 | º·ºº | 50.000,00 |
| 10.302.0002.2098.0000 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU | 10.302.0002.2098.0000 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profiláti co e Terapêutico | º·ºº | º·ºº | 846.000,00 | 846.000,00 |
| 10 303 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 303 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 846.000,00 | 846.000,00 |
| 10.303.0002.2066.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | | 771.000,00 | 771.000,00 |
| 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0002.2172.0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | º·ºº º·ºº | º· ºº º·ºº | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | º· ºº | º·ºº | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10 304 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 304 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | 10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | º·ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10 305 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 305 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | º·ºº | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE | 10.305.0002.2068.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE | º· ºº | º·ºº | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 863.650,00 | 15.293.000,00 | 16.156.650,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | | 511 .650,00 | 12.588.200,00 | 13.099.850,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 863.650,00 | 15.293.000,00 | 16.156.650,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | º·ºº | 511 .650,00 | 12.588.200,00 | 13.099.850,00 |
| 12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 511 .650,00 | 12.588.200,00 | 13.099.850,00 |
| 12.361.0001.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0001.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0001.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 54.000,00 | º·ºº | 54.000,00 |
| 12.361 .0001.1016.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES | 12.361 .0001.1016.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES | º·ºº | 34.000,00 | º·ºº | 34.000,00 |
| ESCOLARES 12.361 .0001 .1050.0000 CONSTRUIR. AMPLIAR. RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | ESCOLARES 12.361 .0001 .1050.0000 CONSTRUIR. AMPLIAR. RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | º·ºº | 350.000,00 | º·ºº | 350.000,00 |
| 12.361 .0001 .1051.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0001 .1051.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0001 .1051.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1.000,00 | º·ºº | 1.000,00 |
| 12.361 .0001 .1071.0000 CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0001 .1071.0000 CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0001 .1071.0000 CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 33.000,00 | º· | 33.000,00 |
| 12.361 .0001.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361 .0001.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361 .0001.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 13.550,00 | ºº º·ºº | 13.550,00 |
| 12.361 .0001 .1075.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0001 .1075.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0001 .1075.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.000,00 | º· ºº | 15.000,00 |
| 12.361 .0001 .1112.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR | 12.361 .0001 .1112.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR | 12.361 .0001 .1112.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR | 10.000,00 | º· ºº | 10.000,00 |
| 12.361.0001 .1124.0000 CONSTRUIR, AMPL.REST.E | 12.361.0001 .1124.0000 CONSTRUIR, AMPL.REST.E | º· ºº | 1.100,00 | º· ºº | 1.100,00 |
| 12.361 .0001.2037.0000 ADMINISTRACAO DO ENSINO | 12.361 .0001.2037.0000 ADMINISTRACAO DO ENSINO | º·ºº | º· ºº | 1.867.600,00 | 1.867.600,00 |
| 12.361 .0001 .2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. | 12.361 .0001 .2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. | º· ºº | º· ºº | 210.800,00 | 210.800,00 |
| 12.361 .0001 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL PNATE | 12.361 .0001 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL PNATE | º· ºº | º· ºº | 231 .000,00 | 231 .000,00 |
| ESCOLAR - 12.361 .0001 .2069.0000 OUTRAS DESPESAS | ESCOLAR - 12.361 .0001 .2069.0000 OUTRAS DESPESAS | FUNDAMENTAL | ºº | 881 .000,00 | 881 .000,00 |
| 12.361 .0001 .2083.0000 MANUTENÇÃO | 12.361 .0001 .2083.0000 MANUTENÇÃO | 12.361 .0001 .2083.0000 MANUTENÇÃO | º· º· ºº | 121.000,00 | 121 .000,00 |
| DOS 12.361 .0001 .2089.0000 MANUTENÇÃO E ENGARGOS | DOS 12.361 .0001 .2089.0000 MANUTENÇÃO E ENGARGOS | º· ºº º· ºº | º· ºº | 8.592.000,00 | 8.592.000,00 |
| FUNDEB 12.361.0001.2091.0000 TREINAMENTO | FUNDEB 12.361.0001.2091.0000 TREINAMENTO | FUNDEB 12.361.0001.2091.0000 TREINAMENTO | º·ºº | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E QUALIFICACAO 12.361 .0001 .2101 .0000 CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO | E QUALIFICACAO 12.361 .0001 .2101 .0000 CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO | º·ºº º· ºº | º· ºº | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 12.361 .0001 .2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PODE | 12.361 .0001 .2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PODE | º· ºº | º· ºº | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12 365 Educaçã o Infantil | 12 365 Educaçã o Infantil | º·ºº | 347.000,00 | 2.600.450,00 | 2.947.450,00 |
| 12 365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | º· ºº | 347.000,00 | 2.600.450,00 | 2.947.450,00 |
| 12.365.0001 .1019.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO , RESTAURAÇÃO CRECHES | 12.365.0001 .1019.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO , RESTAURAÇÃO CRECHES | º·ºº | 35.000,00 | º·ºº | 35.000,00 |
| 12.365.0001 .1033.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, | 12.365.0001 .1033.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, | CRECHES º· ºº | 160.000,00 | º· ºº | 160.000,00 |
| 12.365.0001 PRÉ-ESCOLAR | .1042.0000 | º· ºº | 120.000,00 | º·ºº | 120.000,00 |
| 12.365.0001 .1090.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR | 12.365.0001 .1090.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR | 12.365.0001 .1090.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR | 32.000,00 | º· ºº | 32.000,00 |
| 12.365.0001 .2033.0000 OUTRAS DESPESAS | 12.365.0001 .2033.0000 OUTRAS DESPESAS | 12.365.0001 .2033.0000 OUTRAS DESPESAS | º· ºº | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 12.365.0001.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 12.365.0001.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 12.365.0001.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | º· ºº | 532.000,00 | 532.000,00 |
| 12.365.0001 .2038.0000 OUTRAS DESPESAS | 12.365.0001 .2038.0000 OUTRAS DESPESAS | ESCOLAR º·ºº | º· ºº | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 12.365.0001 .2045.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0001 .2045.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | º·ºº | º·ºº | 176.600,00 | 176.600,00 |
| 12.365.0001 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 12.365.0001 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | º· | º· ºº | 48.550,00 | 48.550,00 |
| 12.365.0001.2051 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- FUNDEB | 12.365.0001.2051 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- FUNDEB | 12.365.0001.2051 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- FUNDEB | º· ºº | 1.669.500,00 | 1.669.500,00 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | º·ºº | º· ºº | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | | | º· ºº | | 15.700,00 |
| 12 366 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 366 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | º· ºº | | 15.700,00 | |
| 12.366.0001 .2047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADULTOS 12.366.0001 .2109.0000 OUTRAS DESPESAS DE | 12.366.0001 .2047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADULTOS 12.366.0001 .2109.0000 OUTRAS DESPESAS DE | º· ºº º· ºº | º· ºº º· ºº | 10.600,00 5.100,00 | 10.600,00 5.100,00 |
| 12 367 | Educaçã o | | | 54.300,00 | 54.300,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | º·ºº | 863.650,00 | 15.293.000,00 | 16.156.650,001 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| 12 367 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 367 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| 12.367.0001.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | 12.367.0001.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | º·ºº | º·ºº | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 12.367.0001 .2107.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB | 12.367.0001 .2107.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB | º·ºº | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 12.367.0001 .2108.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 12.367.0001 .2108.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | º·ºº | º·ºº | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 12.367.0001 .2110.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB | 12.367.0001 .2110.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 368 Educação Básica | 12 368 Educação Básica | º·ºº | 5.000,00 | 34.350,00 | 39.350,00 |
| 12 368 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 368 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 5.000,00 | 34.350,00 | 39.350,00 |
| 12.368.0001 .1017.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓ VEIS | 12.368.0001 .1017.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓ VEIS | º·ºº 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.368.0001.2036.0000 ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 12.368.0001.2036.0000 ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 34.350,00 | 34.350,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |
| Difusão Cultural | Difusão Cultural | | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |
| 13 392 | 13 392 | 0,00 | | | |
| 13 392 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.0008.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA | 13 392 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.0008.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA | º·ºº 0,00 | 7.000,00 | 595.900,00 | 602.900,00 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0008.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0008.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 6.000,00 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 1.000,00 |
| 13.392.0008.2084.0000 MANUTENÇ ÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 13.392.0008.2084.0000 MANUTENÇ ÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | º·ºº | | º·ºº 216.500,00 | 216.500,00 |
| 13.392.0008.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0008.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 379.400,00 | 379.400,00 |
| | | | 0,00 | 115.000,00 | |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | | | 115.ooõ:õõJ |
| 14 122 Administração Geral | 14 122 Administração Geral | º·ºº | º·ºº | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 14 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 14 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | º·ºº | º·ºº | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 14.122.0003.2181.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 15 | 14.122.0003.2181.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 15 | 0,00 º·ºº | 0,00 2.494.700,00 | 115.000,00 2.692.800,00 | 115.000,00 5.187.500,00 |
| 15 121 Planejamento e Orçamento | 15 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15 | 15 | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 15.121 | .0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO | º·ºº º·ºº | º· ºº º·ºº | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | º·ºº | 314.000,00 | 1.723.000,00 | 2.037.000,00 |
| 15 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 15 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | º·ºº | º·ºº | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 15.122.0003.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA | 15.122.0003.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 15 | 0009 DESENVOLVIMENTO | 0,00 0,00 | 314.000,00 297.000,00 | 203.000,00 0,00 | 517.000,00 297.000,00 |
| 15.122.0009.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 15.122.0009.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 15.122.0009.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 15.122.0009.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | º·ºº | 11.000,00 | º·ºº º·ºº | 11 .000,00 |
| PERMANENTES | PERMANENTES | º· ºº | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 15.122.0009.1141.0000 AQUISICÃO DE VEICULOS 15.122.0009.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA 15 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.083.500,00 | 366.700,00 | 2.450.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 2.494.700,00 | 2.692.800,00 | 5.187.500,001 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.083.500,00 | 366.700,00 | 2.450.200,00 |
| 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 2.083.500,00 | 366.700,00 | 2.450.200,00 |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0009.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451 .0009.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 15.451.0009.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451 .0009.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 |
| 15.451 .0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 15.451 .0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451 .0009.1031.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO | 15.451 .0009.1031.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| URBANA/RURAL 15.451 .0009.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | URBANA/RURAL 15.451 .0009.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15.451 .0009.1056.0000 CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS | 15.451 .0009.1056.0000 CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| BUEIROS 15.451.0009.1067.0000 CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO | BUEIROS 15.451.0009.1067.0000 CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.451 .0009.1092.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO | 15.451 .0009.1092.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451 .0009.1116.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 15.451 .0009.1116.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451 .0009.1118.0000 CÇ)NSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS PUBLICOS | 15.451 .0009.1118.0000 CÇ)NSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS PUBLICOS | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 15.451.0009.2054.0000 URBANIZACAO | 15.451.0009.2054.0000 URBANIZACAO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.451 .0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 15.451 .0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 332.600,00 | 332.600,00 |
| 15.451 .0009.2061 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 15.451 .0009.2061 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 21 .100,00 | 21 .100,00 |
| 15.451 .0009.2167.0000 CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA | 15.451 .0009.2167.0000 CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 97.200,00 | 601 .000,00 | 698.200,00 |
| 15 452 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 15 452 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 97.200,00 | 601 .000,00 | 698.200,00 |
| 15.452.0009.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 15.452.0009.1026.0000 CONST. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 15.452.0009.1054.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÊRIO PÚBLICO | 15.452.0009.1054.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÊRIO PÚBLICO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 15.452.0009.2056.0000 MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0009.2056.0000 MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 15.452.0009.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS FUNERARIOS | 15.452.0009.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAUSERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 15.452.0009.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAGAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI | 15.452.0009.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAGAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 15.452.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 15.452.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 116 Habitação | 116 Habitação | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16 482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 16 482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16.482.0006.1027.0000 CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL. | 16.482.0006.1027.0000 CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL. | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 1.094.000,00 | 881 .000,00 | 1.975.00~ |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 306.000,00 | 301 .000,00 | 607.000,00 |
| | | 0,00 | 306.000,00 | 301 .000,00 | 607.000,00 |
| 17 511 17.511 | 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL .0007.1009.0000 CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL .0007.1009.0000 CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17.511 .0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / | 17.511 .0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / | 17.511 .0007.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TUBULARES 17.511 .0007.1011 .0000 CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS | TUBULARES 17.511 .0007.1011 .0000 CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES .BARRAGENS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| BARREIROS 17.511 .0007.2028.0000 MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | BARREIROS 17.511 .0007.2028.0000 MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 0,00 | 0,00 | 301 .000,00 | 301 .000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | º·ºº | 1.094.000,00 | 881 .000,00 | 1.975.000,001 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 788.000,00 | 580.000,00 | 1.368.000,00 |
| 17 512 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.0006.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR EAMPLIAR ATERRO SANITÁRIO | º·ºº | 5.000,00 | º·ºº | 5.000,00 |
| 17 512 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | º·ºº | º·ºº | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 17.512.0007.2021 .0000 ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA | º·ºº | º·ºº | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 17 512 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 743.000,00 | 0,00 | 743.000,00 |
| 17.512.0009.1012.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | D AGUA 0,00 | 21 .000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17.512.0009.1065.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17 512 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | º·ºº | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 17.512.0010.1120.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR EAMPLIAR ATERRO SANITÁRIO | º·ºº | 40.000,00 | º·ºº º·ºº | 40.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 723.000,00 | 813.000,00 |
| 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 | 458.000,00 |
| | | | 458.000,00 | 458.000,00 |
| 18 122 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 18.122.0010.2166.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE º·ºº º·ºº | º·ºº º· ºº | 458.000,00 | 458.000,00 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | º·ºº | 90.000,00 | 265.000,00 | 355.000,00 |
| | | 90.000,00 | 265.000,00 | 355.000,00 |
| 18 541 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 18.541 .0010.1091.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESERVAÇÃO AMBIENTAL | º·ºº 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.541 .0010.2029.0000 PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18.541 .0010.2176.0000 AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0010.2183.0000 AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS | º·ºº | º·ºº | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 Agricultura | 0,00 | 84.500,00 | 459.500,00 | 544.000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 434.000,00 | 444.000,00 |
| 20 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 20 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 10.000,00 | 434.000,00 | 444.000,00 |
| 20.122.0003.1086.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | º·ºº º·ºº | 5.000,00 | º·ºº | 5.000,00 |
| PERMANTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.122.0003.1087.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 20.1 22.0003.2030.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 451 Infra-Estrutura Urbana | 20 451 Infra-Estrutura Urbana | | | |
| 20 451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 º· ºº | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.451.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.451.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 50.000,00 | º· ºº | 50.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | º·ºº | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 20 605 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM ICO | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 20.605.0011 .1013.0000 CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS MATADOURO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E | º·ºº | º· ºº | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | º·ºº | 17.500,00 | 24.000,00 | 41 .500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 84.500,00 | 459.500,00 | 544.000,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 17.500,00 | 24.000,00 | 41 .500,00 |
| 20 606 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 20 606 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 17.500,00 | 2.000,00 | 19.500,00 |
| 20.606.0007.1053.0000 CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO | 20.606.0007.1053.0000 CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| PÚBLICO 20.606.0007.1088.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | PÚBLICO 20.606.0007.1088.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0007.1102.0000 CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 20.606.0007.1102.0000 CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0007.1109.0000 REALIZ.DE OBRAS | E AO.DE EQ.P/CENTRO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| AGRICULTURA 20.606.0007.2100.0000 APOIA A MANUTENCAO DA EMATER | AGRICULTURA 20.606.0007.2100.0000 APOIA A MANUTENCAO DA EMATER | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20 606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20.606.0011.2030.0000 ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 20.606.0011.2030.0000 ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0011 .2175.0000 INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA | 20.606.0011 .2175.0000 INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 20 608 0009 20.608.0009.1106.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AGRICOLAS | AGRICOLAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 608 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 20 608 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.608.0010.1104.0000 RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS | 20.608.0010.1104.0000 RECUPERAÇÃO E/OE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| 23 695 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL | 23 695 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| 23.695.0008.1074.0000 IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 23.695.0008.1074.0000 IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 23.695.0008.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 23.695.0008.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 48.000,00 | 283.000,00 | 331.000,00 |
| 27 81 3 Lazer | 27 81 3 Lazer | 0,00 | 48.000,00 | 283.000,00 | 331 .000,00 |
| 27 81 3 0004 ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 27 81 3 0004 ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00 | 42.000,00 | 283.000,00 | 325.000,00 |
| 27.813.0004.1045.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL | 27.813.0004.1045.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | | 0,00 | 21.000,00 |
| 27.813.0004.1049.0000 MUNICIPAL 27.813.0004.1101.0000 CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO | CONST., REFORMAR,AMPLIAR E EQUIPAR | 0,00 | 21 .000,00 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | DE 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| ESPORTE 27.813.0004.2086.0000 APOIO AO DEPORTO AMADOR 27.813.0004.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER | ESPORTE 27.813.0004.2086.0000 APOIO AO DEPORTO AMADOR 27.813.0004.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 27 813 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 27 813 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 27.813.0010.1113.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 478.780,00 | 0,00 | 0,00 | 478.780,00 |
| 28 843 Serviço da Divida Interna | 28 843 Serviço da Divida Interna | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 280.000,00 | 0,00 | | 280.000,00 |
| 28 843 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 280.000,00 |
| 28.843.0003.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 28 | Encargos Especiais | 478.780,00 | º·ºº | º· ºº | 478.780,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 198.780,00 | º·ºº | º·ºº | 198.780,00 |
| 28 | 846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 198.780,00 | 0,00 | 0,00 | 198.780,00 |
| 28.846.0003.2020.0000 ENCARGOS COM | PASEP | 198.780,00 | º·ºº | º·ºº | 198.780,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 280.000,00 | º·ºº | º·ºº | 280.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.000,00 | º·ºº | º·ºº | 280.000,00 |
| | | 758.780,00 | 5.616.250,00 | 40.124.970,00 | 46.500.000,00 |

RUA EMILIO BAIAO, SN

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 1 01 | Legislativa | Legislativa | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 01 | 031 | 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 04 | Administração | Administração | 6.420.250,00 | 637.320,00 | | 7.057.570,00 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 509.000,00 | | | 509.000,00 |
| 04 | 091 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 509.000,00 | | | 509.000,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 286.500,00 | | | 286.500,00 |
| 04 | 121 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 286.500,00 | | | 286.500,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 5.005.650,00 | 637.320,00 | | 5.642.970,00 |
| 04 04 | 122 122 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 3.306.900,00 | 512.570,00 124.750,00 | | 3.819.470,00 124.750,00 |
| 04 | 122 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.698.750,00 | | | 1.698.750,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 6.100,00 | | | 6.100,00 |
| 04 | 123 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 6.100,00 | | | 6.100,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 131 .000,00 | | | 131.000,00 |
| 04 | 124 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 131.000,00 | | | 131.000,00 |
| 04 04 | 128 128 | Formação de Recursos Humanos 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 5.000,00 5.000,00 | | | 5.000,00 5.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 50.500,00 | | | 50.500,00 |
| 04 | 131 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 50.500,00 | | | 50.500,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| 04 | 153 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | 115.800,00 | | | 115.800,00 |
| 04 | 181 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 115.800,00 | | | 115.800,00 |
| 04 | 301 | Atenção Básica | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| 04 | 301 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| 04 | 302 | Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 04 | 302 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 04 04 | 752 | Energia Elétrica | 300.000,00 | | | 300.000,00 300.000,00 |
| | 752 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 300.000,00 | | | |
| 08 | | AssistênciaSocial | 1.411.700,00 | 1.042.550,00 | | 2.454.250,00 |
| 08 | 243 | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 30.000,00 | | 40.000,00 |
| 08 | | 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCI A SOCIAL | | | | 40.000,00 |
| 08 | 243 244 | Assistê ncia Comunitária | 10.000,00 1.401 .700,00 | 30.000,00 1.012.550,00 | | |
| | 244 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 1.213.500,00 | | | 2.414.250,00 |
| 08 08 | 244 | 0003 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 188.200,00 | 1.012.550,00 | | 1.213.500,00 1.200.750,00 |
| 110 | | Saú de | | 8.965.350,00 | | 8.965.350,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 7.793.850,00 | | 7.793.850,00 |
| 10 | 301 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 7.793.850,00 | | 7.793.850,00 |
| 10 | 302 | Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 10 | 302 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 846.000,00 | | 846.000,00 |
| 10 | 303 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 846.000,00 | | 846.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

RUA EMILIO BAIAO, SN

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 75.500,00 | | 75.500,00 |
| 10 | 304 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 75.500,00 | | 75.500,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 10 | 305 | 0002 PROMO ÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 12 | | Educação | | 16.156.650,00 | | 16.156.650,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 13.099.850,00 | | 13.099.850,00 |
| 12 | 361 | 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 13.099.850,00 | | 13.099.850,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 2.947.450,00 | | 2.947.450,00 |
| 12 | 365 | 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 2.947.450,00 | | 2.947.450,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 15.700,00 | | 15.700,00 |
| 12 | 366 | 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 15.700,00 | | 15.700,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 54.300,00 | | 54.300,00 |
| 12 | 367 | 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 54.300,00 | | 54.300,00 |
| 12 | 368 | Educação Básica | | 39.350,00 | | 39.350,00 |
| 12 | 368 | 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 39.350,00 | | 39.350,00 |
| 113 | | Cultura | | 496.500,00 106.400,00 | | 602.900,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 496.500,00 106.400,00 | | 602.900,00 |
| 13 | 392 | 0008 TURISMO E PROMO ÃO CULTURAL | 496.500,00 | 106.400,00 | | 602.900,00 |
| 14 | | Direitos da Cidadania | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 14 | 122 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 15 | | Urbanismo | | 2.329.300,00 2.858.200,00 | | 5.187.500,00 |
| 15 | 121 | Planejamento e Orçamento | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 15 | 121 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 15 | 122 | Administração Geral | | 1.535.000,00 502.000,00 | | 2.037.000,00 |
| 15 15 | 122 122 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | | 1.520.000,00 15.000,00 502.000,00 | | 1.520.000,00 517.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 249.700,00 2.200.500,00 | | 2.450.200,00 |
| 15 | 451 | 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA URBANA | ESTRUTURA | 249.700,00 2.200.500,00 | | 2.450.200,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | | 542.500,00 155.700,00 | | 698.200,00 |
| 15 | 452 | 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | | 542.500,00 155.700,00 | | 698.200,00 |
| 116 | | Habitação | 11 | .000,00 1.000,00 | | 12.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 11 | .000,00 1.000,00 | | 12.000,00 |
| 16 17 | 482 | 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 11.000,00 1.000,00 1.092.000,00 | | 12.000,00 |
| | | Saneamento | | 883.000,00 | | 1.975.000,00 |
| 17 | 51 1 | Saneamento Bási co Rural | | 446.000,00 161.000,00 | | 607.000,00 |
| 17 | 511 | 0007 DESENVOLVIMENTO E | INFRA ESTRUTURA RURAL 446.000,00 | 161.000,00 | | 607.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

RUA EMILIO BAIAO, SN

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 646.000,00 | 722.000,00 | | 1.368.000,00 |
| 17 | 512 | 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | 512 | 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL | 580.000,00 | | | 580.000,00 |
| 17 | 512 | 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 26.000,00 | 717.000,00 | | 743.000,00 |
| 17 | 512 | 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 708.000,00 | 105.000,00 | | 813.000,00 |
| 18 | 122 | Administração Geral | 443.000,00 | 15.000,00 | | 458.000,00 |
| 18 | 122 | 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 443.000,00 | 15.000,00 | | 458.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservaçã o Ambiental | 265.000,00 | 90.000,00 | | 355.000,00 |
| 18 | 541 | 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 265.000,00 | 90.000,00 | | 355.000,00 |
| 1 20 | | Agricultura | 489.000,00 | 55.000,00 | | 544.000,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 444.000,00 | | | 444.000,00 |
| 20 | 122 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 444.000,00 | | | 444.000,00 |
| 20 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20 | 451 | 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.500,00 | | | |
| 20 20 | 605 606 | Extensão Rural | 36.500,00 | 5.000,00 | | 2.500,00 41 .500,00 |
| 20 | 606 | 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | 14.500,00 | 5.000,00 | | 19.500,00 |
| 20 | 606 | RURAL ECONÔMICO | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 20 | 608 | 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 20 | 608 | 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 23 | | Comércioe Serviços | 26.000,00 | 1.000,00 | | 27.000,00 |
| 23 | 695 | TURISMO E PROMO ÃO CULTURAL | 26.000,00 | 1.000 00 | | 27.000,00 |
| 27 | Desporto | 0008 e Lazer | 319.000,00 | 12.000,00 | | 331 .000,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 319.000,00 | 12.000,00 | | 331.000,00 |
| 27 | 813 | 0004 ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO | | 11 .000,00 | | 325.000,00 |
| | | ESPORTIVA | 314.000,00 | | | |
| 27 | 813 | 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 1.000,00 | | 6.000,00 |
| 28 | | Encargos Especiais | 475.000,00 | 3.780,00 | | 478.780,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 28 | 843 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 28 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 195.000,00 | 3.780,00 | | 198.780,00 |
| 99 | 846 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 195.000,00 | 3.780,00 | | 198.780,00 |
| | | Reserva de Contingência | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 99 | 999 999 | Reserva de Contingência | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 99 | | 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.000,00 | | | 280.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| | TOTAL | 15.672.750,00 | 30.827.250,00 | 0,00 | 46.500.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

\_\_ ,, --

RUA EMILIO BAIAO, SN

-CNPJ:41 .522.210/0001-27

Jrçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão : | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.500.000,00 |
| Orgão : | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.947.250,00 |
| Orgão : | 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 131.000,00 |
| Orgão : | 02 05 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | Valor |
| Função | 04 | Administração | 119.500,00 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 4.272.570,00 |
| Funçã o | 28 | Encargos Especiais | 478.780,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 280.000,00 |
| Orgão : | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 124.750,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.187.500,00 |
| Função | 16 | Habitação | 12.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.975.000,00 |
| Orgão : | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 16.156.650,00 |
| Orgão : | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.500,00 |
| Função | 10 | Saúde | 8.965.350,00 |
| Orgão : | 02 10 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 2.454.250,00 |
| Orgão : | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 544.000,00 |
| Orgão : | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 813.000,00 |

\_\_ ,.

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| Orgão : | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |

| Função | 13 | Cultura | 602.900,00 |
| Orgão : | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Valor |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 27.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 331 .000,00 |
| Orgão : | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 173.000,00 |
| Orgão : | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 170.000,00 |
| Orgão : | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 113.000,00 |
| Orgão : | 02 18 | SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 115.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 46.500.000,00 |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR ORGÃO |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.500.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.947.250,00 |
| 0203 | CONTROLADORIA GERAL DO MUN. DE BONFIM DO PIAUi | 131 .000,00 |
| 0205 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICiPIO DE BONFIM DO PIAUi | 119.500,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | 5.031 .350,00 |
| 0207 | SE.MUN. DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PUBLICOS | 7.299.250,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.156.650,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.971 .850,00 |
| 0210 | SEC.MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO | 2.454.250,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO | 544.000,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HiDRICO | 813.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 602.900,00 |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 358.000,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 173.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 170.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 113.000,00 |
| 0218 | SEC.MUN. DE POLiTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 115.000,00 |
| | TOTAL | 46.500.000,00 |

Jrçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 3

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.500.000,00 |
| 04 | Administração | 7.057.570,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.454.250,00 |
| 10 | Saúde | 8.965.350,00 |
| 12 | Educação | 16.156.650,00 |
| 13 | Cultura | 602.900,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 115.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 5.187.500,00 |
| 16 | Habitação | 12.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.975.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 813.000,00 |
| 20 | Agricultura | 544.000,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 27.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 331.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 478.780,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 280.000,00 |
| | TOTAL | 46.500.000,00 |

PAULO HENRIQU Assinado deforma

RIBEIRO·151663Z6

digital por PAULO

HENRIQUE

315

GINA SOBREIRO

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA- CRC-PI 012893/0-9 CONTADORA - CRC-PI O

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

CNPJ:41 .522.210/0001 -27

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 2.454.250,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 279.500,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500,00 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.700,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 137.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 307.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 122.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 835.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 356.200,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 15.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 172.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.500,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.050,00 | |
| 10 | Saúde | | 8.965.350,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118.000,00 | |
| 3.1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.846.000,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | |
| 3.1 .90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 55.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.955.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 3.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.644.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 1.292.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 29.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 59.000,00 | |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 186.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 273.050,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000,00 | |

RUA EMILIO BAIAO, SN

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 11.419.600.00 |

PAULO

Assinado de forma digital por PAULO

HENRIQUE

6315

GINA SOBREIRO

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA- CRC-PI 012893/0 -9 CONTADORA- CRC-PI O

Anexo 11