Município: Campo Maior
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR GABINETE DO PREFEITO

- Art. 7 ° - Fica o Poder Executivo na forma do Art. 167, incisos Va VIII da Constituição Federal e nos termos dos A. rts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:
1. Abrir Crédito Suplementar a té o limite de 60%, (sessenta por cento) do total das despesas fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente:
- a) Do superávit fin an ceiro apurado no balanço patrimon.ial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- e) Da anulação parcial ou total de dotaçõ es orçamentárias ou crédi tos, autorizada em Lei;
- d) De operações dec réditos autorizados, em forma que juridicamente poss ibilite ao Pode r Executivo re alizá -las.
- II Abrir Créd itos Adicionais Suple.mentares com recursos financeiros proveniente de arrecadação e não previs tos na presente Le i, prove nientes de convênios, contratos, re passes, transferência s ou con gêneres, a te o limite dos valores a.rrecadados;
- III -Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
- T VRealizar operações de créd ito até o limite de 10% (Dez por cen to) do tota l das Receitas Corre ntes des te Orçamento.

Art. 8 ° - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7° desta Lei, os Créditos Adicionais Su plemen tares des tinados ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:

- I Suprir in s uficiê n cia no ate ndimen to ded espesas dos gru pos:
- a) Pessoal ee ncargos Sociais;
- b) Cumprimento de sente nças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despes as de Exercício anteriores.
- II Destinados as uprir a insuficiên c ia no atendimento das despesas re lativas às funções :
- a) Saúde;
- b) Assistê ncia Social;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA (lnc.111 , Art.22º)

c) Previdência;

- d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9° Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusã o dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Crédi tos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contá bil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇ Õ ES FINAIS

Art. 10 -O Poder Executivo no interesse da Adrrúnist ração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025 .

Art. 11 -Esta Lei entrará em vigor no dia 1 ° de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

JQAQ FELIX

A~ defo<ma

DE ANDRADE f :Xa1: AN ~

FILHO:21804 FllHO;JIIKM8'mo

842320

Joã o Fé lix de Andrade Filho Prefeito M unicipal

Lei: 18, Data: 11/1 1/2024

| Codlgo | Discrim inaçã o | Rec ei ta Arrecadad a | Rec ei ta Arrecadad a | Rec ei ta Arrecadad a | Receit a Prev is ta | Receit a Prev is ta |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0 .0 1200.00.0.0 1300.00.0 .0 1600.00.0 .0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 10.637.709,67 | 14.170.981 ,65 | 19.039.258,60 | 20.497.677,73 11.094.895,26 5.033.325,73 | 28.744.713,36 17.955.704,66 6.874.544,26 |
| | CONTRIBUIÇÕES | 9.360.293,57 | 10.4 12.608,98 | 16.607.463,09 | | |
| | RECEITA PATRIMONIAL | 738.810,51 | 3.081 .260,75 | 2.899.849,98 | | |
| | RECEITA DE SERVIÇ OS | 10.261 .8 11,49 | 11.235.062,67 | 12.508.930,29 | 14.630.242,87 | 16.366.766,03 |
| | TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES | 131 .709.257,38 | 158.084.622,01 | 174.834.484,78 | 230.172.1 13,30 | 2 16.295.900,05 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.213.460,12 | 3.287.087,26 | 2.356.379,05 | 8.912.81 2,14 | 3.776.294,81 |
| | Sub Total | 163.921 .342,74 | 200.271 .623,32 | 228.246.365,79 | 290.341.067,03 | 290.0 13.923,171 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | - | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉ DITO | | 850.000,00 | 3 .482.526,51 | 17.536.794,12 | 11 .667.120,99 |
| 2200.00.0 .0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 86.700,00 | 577.198,13 | 632.185,88 |
| 2400.00.0 .0 | TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL | 1.500.013,10 | 234.375,76 | 4.485.164,36 | 14.979.421 ,96 | 15.357.417,22 |
| 2900.00.0 .0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 367.632,02 | 404.395,22 |
| | Sub Total | 1.500.013,10 | 1.084.375,76 | 8 .054.390,87 | 33.461.046,23 | 28.061.1 19,31 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | | | | |
| | | 6 .310.571 ,19 | 9 .919.097,69 | 11 .578.943,19 | 11.848.906,00 | 15.394.021,60 |
| 7900.00.0 .0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF- | | | | 55.000,00 | 60.500,00 |
| | Sub Total | 6 .310.571 ,19 | 9.919.097,69 | 11 .578.943,19 | 11 .903.906,00 | 15.454.521,601 |
| 8000.00.0 .0 | CAPITAL | | | | | |
| | RECEITAS DE Sub Total | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ººI |

(Continua na próxima página)

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11I, Art.22°)

Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -9.188.593,28 | -8.077.369,56 | -8.833.708,93 | -12.687.295,22 | -13.498.624,76 |
| | Sub Total | -9.188.593,28 | -8.077.369,56 | -8.833.708,93 | -12.687.295,22 | -13.498.624,761 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ººI |

TOTAL

JOAO FELIX

DE ANDRAD •

FILHO:21804 FILH0-~ 1

84232~

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO PREFEITO MUNICIPAL 218.048.423-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili , Art. 22)

239.045.990,92

323.018. 724,04

320.030.939,321

KERUNY SHIRLEY O SHIRt.EY DE SOUSA SOUSA OLINDA CRUz..62344080~368 .,,/

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052-0 623.440.803-68

Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2023 | Fixada 2024 | Prevista 2025 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.106.845,05 | 159.165.392,92 | 161.236.961,52 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 106.580,61 | 76.513,07 | 76.513,07 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.922.728,09 | 99.174.708,57 | 93.935.241 ,74 |
| | Sub Total | 216.136.153,75 | 258.416.614,56 | 255.248.716,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 16.641 .617,98 | 72.266.871,40 | 54.661 .209,91 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4.923.903,51 | 5.618.670,37 | 8.753.670,37 |
| | Sub Total | 21 .565.521.49 | 77.885.541,77 | 63.414.880,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.716.567,71 | 1.367.342,71 |
| | Sub Total | 0,00 | 1.716.567,71 | 1.367.342,71 |
| | TOTAL | 237.701.675,24 | 338.018.724,04 | 320.030.939,32 |

KERLINY I SHIRLEY DE SOUSA OLINDA OLINDA CRUZ:623 0368 Ú

162.543.333, 75

203.197.727,21

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 6.535.595,00 |
| 2002 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR | 52.300,00 |
| 2003 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS | 60.720,00 |
| 2004 | DO LEGISLATIVO ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS | 47.580,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM | 335.000,00 |
| 2006 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 23.000,00 |
| 2007 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS | 80.000,00 |
| 2008 | DESPESAS COM PASEP | 1.482.923,21 |
| 2009 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 24.000,00 |
| 2010 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS | 68.328,79 |
| 2011 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO | 74.555,37 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 735.612,18 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 511 .399,86 |
| 2015 | AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA - PSE | 131 .037,99 |
| 2016 | CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA | 60.620,06 |
| 2017 | AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | 84.003,96 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES | 217.242,86 |
| 2019 | SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICÍPIO | 1.345.444,59 |
| 2020 | APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 34.277,84 |
| 2021 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE | 111.124,58 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 135.764,79 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE | 597.491,16 |
| 2024 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 230.896,02 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 870.907,85 40.605,24 |
| 2027 2028 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES | 690.816,35 |
| 2029 | ESCOLARES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | 40.072,27 |
| 2030 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 935.048,39 |
| 2031 | AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 1.194.598,95 |
| | | 1.215.578,43 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |
| 2033 2034 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.224.978,44 |
| 2035 | PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS | 45.059,88 70.216,92 |
| 2036 | SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 2.936.373,46 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 382.558,01 |
| 2038 | REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 80.907,84 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS | 2.880.992,33 |
| 2040 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 516.252,12 |
| 2041 | MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS | 98.382,50 |
| 2042 | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC | 211.760,57 |
| 2043 | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET | 148.435,40 |
| 2044 | PROG. NAC. DE APOIO A MODER.ADM E FISCAL PNAFM | 1.167.000,00 |
| 2045 | PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV | 113.709,78 |
| 2046 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 131 .098,54 |
| 2047 | COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES | 1.474.290,39 |
| 2048 | MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 356.087,32 |
| 2049 | MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS | 3.823.164,54 |
| 2050 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - | 31.874,05 |
| 2051 | MAC MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO | 3.284.400,00 |
| 2052 | BENEFICIO$ PREVIDENCIARIOS | 24.837.000,00 |
| 2053 | RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA | 1.300.000,00 |
| 2054 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 560.741 ,95 |
| 2055 2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 290.936,32 27.974,18 |
| 2057 | SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 69.457,39 |
| | PROTEÇÃO | |

| Código | Discriminação | Valor |

| 2058 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.856.975,01 |
| 2059 | BENEFICIO$ EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 208.697,48 |
| 2060 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 362.311 ,10 |
| 2061 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 883.382,50 |
| 2062 | PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 52.455,59 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 11 .678.913,66 |
| 2064 | PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 33.255,00 |
| 2065 | SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO | 149.965,62 |
| 2066 | SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 8.750.935,25 |
| 2067 | SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -VGS | 655.995,15 |
| 2068 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 997.596,56 |
| 2069 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS | 2.715.348,04 |
| 2071 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB | 2.949.550,09 |
| 2072 | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS -ECO | 1.497.731,68 |
| 2073 | AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS | 788.778,38 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | 587.872,90 |
| 2076 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) | 33.026.206,75 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.159.523,46 |
| 2078 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) | 12.777.555,80 |
| 2079 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 214.236,63 |
| 2081 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | 44.014,28 |
| 2082 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.149.502,38 |
| 2083 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | 48.754,96 |
| 2084 | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 4.098.716,1O |
| 2085 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF | 81.044,18 |
| 2086 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 275.286,90 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 260.104,10 |
| 2088 | PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 457.516,43 |
| 2089 2090 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) | 992.971,07 74.910,00 |
| 2091 | | 2.127.580,11 |
| | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÊ ESCOLAR | |
| 2092 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.004.028,98 |
| 2093 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.369.725,21 |
| 2094 2095 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 519.760,59 |
| 2096 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL) | 134.649,92 77.430,18 |
| 2097 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) | 321 .516,62 |
| 2098 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO | 116.110,05 |
| 2099 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL | 109.756,26 |
| 2100 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | 390.078,97 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 86.020,00 |
| 2102 | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR | 424.011 ,30 |
| 2103 | REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON | 177.290,52 |
| 2104 | MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES | 175.185,88 |
| 2105 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL | 645.923,53 |
| 2106 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 1.504.077,08 |
| 2107 | FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO | 228.842,91 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNDIO | 135.230,35 |
| 2109 | SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.302.115,94 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DE POÇOS .CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS | 165.338,30 |
| 2111 | SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRICOLA E FISCALIZAÇÃO | 671 .159,64 |
| 2112 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO ,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO TRÂNSITO | 145.581,88 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5.816.515,92 |
| 2114 | CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA | 211 .376,82 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 84.164,37 50.000,00 |
| 2116 2117 | PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO | 10.873.557,19 |
| 2118 | SAAE DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 4.107.247,47 |
| | MANUTENÇÃO | |

| Código | Discriminação | Valor |

| 2119 | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 575.898,99 |
| 2120 | MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICO$ | 412.655,98 |
| 2121 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 992.956,01 |
| 2122 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 180.008,60 |
| 2123 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 125.000,00 |
| 2124 | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS | 70.392,02 |
| 2125 | APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO | 565.629,43 |
| 2127 | COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO | 147.903,40 |
| 2128 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 79.506,76 |
| 2129 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 235.369,81 |
| 2130 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO | 611.273,10 |
| 2131 | MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | 192.303,33 |
| 2132 | SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 18.790.050,76 |
| 2133 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA | 1.814.545,91 |
| 2134 | INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL EAMADOR | 687.831 ,94 |
| 2136 | MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR | 136.250,68 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE | 409.423,25 |
| 2138 | SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 495.974,09 |
| 2139 | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES | 77.000,00 |
| 2140 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO | 68.149,96 |
| 2141 | PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | 50.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 327.697,58 55.694,64 |
| 2158 2227 | DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 857.250,20 |
| 2228 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | |
| 2229 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO | 50.427,11 |
| 2230 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO | 37.705,02 59.373,71 |
| 2231 | MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 311.437,20 |
| 2232 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 228.440,38 |
| 2233 | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA | 62.312,79 |
| 2234 | COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.444.995,42 |
| 2235 | DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 309.752,64 |
| 2236 | MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 15.669,38 |
| 2237 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 99.000,00 |
| 2238 2241 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 171 .907,32 5.445.632,68 |
| 2242 | AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE | 151.452,31 |
| | | 11 .550,00 |
| 2244 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 2245 2247 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 11.550,00 39.550,00 |
| 2267 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60% | 250.000,00 |
| 2268 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 149.677,50 |
| | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.416.348,89 |
| 2270 | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19 | |
| 2271 | DA COVID 19 PELAASSIST. SOCIAL | 121.814,72 |
| 2272 2275 | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA | 104.783,11 |
| 2276 | PROJETO BOLSA SOCIAL PROGRAMA GESTÃO DO SUS | 3.706.283,23 133.029,92 |
| 2277 | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL | 2.432.340,00 |
| 2278 | DA ENFERMAGEM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 450.000,00 |
| 2279 | PROGRAMAPROCADSUAS | 65.000,00 |
| 2280 | PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC | 270.000,00 |
| 2281 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS | 145.000,00 |
| 2282 | MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS | 89.000,00 |
| 2283 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 130.000,00 |
| 2284 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 77.000,00 |
| 2286 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 220.000,00 |
| 2287 | SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO | 134.044,53 |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página4 Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Código | Discriminação | Valor |

| 2288 | SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 80.768,25 |
| Total | Total | 263.219.193,26 |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Código | Discriminação | Valor | | | | |

| 1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 247.500,00 | | | | |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL | 550.000,00 | | | | |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.651,31 | | | | |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 45.907,85 | | | | |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.907,85 | | | | |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 15.302,62 | | | | |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 .823,20 | | | | |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 660.881 ,24 | | | | |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 481 .250,00 | | | | |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.272,83 | | | | |
| 1011 | | 70.000,00 | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 2 | | | | |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | .534.335,80 | | | | |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 925.426,25 | | | | |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 10.578,26 | | | | |
| 1015 | | 10.475,25 | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 45.374,85 | | | | |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS PARA EDUCAÇÃO | 51.416,78 | | | | |
| 1018 | CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL | 129.136,85 | | | | |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.500,00 | | | | |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 362.847,33 | | | | |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 1022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.708,40 | | | | |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE | 45.907,85 45.907,85 | | | | |
| 1024 | AQUISIÇÃO DE VEICULO CONSTRUÇÃO E REFORMA | 1 .001 .408,67 | | | | |
| 1025 | DO ANEL VIÁRIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES | 246.170,25 | | | | |
| 1026 | ESCOLARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | | | | | |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS | 345.832,00 343.605,22 | | | | |
| 1028 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS | 243.238,29 | | | | |
| 1029 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁR IOS DOMICILIARES | 350.605,22 | | | | |
| 1030 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 288.464,33 | | | | |
| 1031 | | | | | | |
| 1032 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 186.712,85 258.522,81 | | | | |
| 1033 | CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS | 399.637,33 | | | | |
| | PÚBLICOS | | | | | |
| 1034 | CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS , PARADAS DE | 414.027,86 | | | | DAS |
| | ÔNIBUS E CALÇADAS VIAS PERMANENTE | 5.277,86 | | | | |
| 1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR | 51.416,78 | | | | |
| 1036 1037 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS CONST. E EQUIPAR O CENTRO | 21.416,78 | | | | |
| 1038 | DE FORM.DA CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO | | | | | |
| | FAMILIAR MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO | 42.606,67 64.424,74 | | | | |
| 1040 | | | | | | |
| 1041 | IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS | 63.540,96 2 7 | | | | |
| 1042 | REGIONAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | .138,92 33.264,65 | | | | |
| 1043 | CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO | | | | | |
| 1044 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 89.738,01 22.418,60 | | | | |
| 1045 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | | |
| | CONST.. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO | | | | | |
| 1047 1051 | CRAS E CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 661 | | | | |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | | |
| 1053 | CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 471 | | | | |
| | PÚBLICOS CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE | 149.315 | | | | |
| | CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 902.711 | | | | |
| 1055 1056 | SAUDE-UBS | ,51 | | | | |
| 1057 | CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM | | | | | |
| | POLIESPORTIVAS | 842.903,18 | | | | |
| | CONST. R EF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 288.075,00 | | | | |
| 1058 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | 35.148,25 351 .125,20 | | | | |
| 1059 1060 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ | 85.694,65 | | | | |
| 1061 1062 | CONST. REF. E AMPL. CRECHES E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 639.863,23 2 .796.195,81 | | | | |
| | | 316.951,73 | | | | |
| 1063 | ESCOLAS PRÉ-ESCOLAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS , | | | | | |
| | PAVIMENTAÇÃO COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS | 1 .170.048,80 | | | | |
| 1064 | PARQUES, CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM | | | | | |
| | AREAS DE MOLHADA E DRENAGEM | | | | | |
| | CANAIS CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA DE RUAS E | 279.665,75 | | | | |
| 1065 1066 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1 .145.150,91 | | | | |
| | | 660.046,56 | | | | |
| 1067 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 1 .055.681 ,45 | | | | |
| 1068 | | | | | | |
| | | POLIÉDRICA LAZER. | | | | |
| | | | AVENIDAS | DE | QUADRAS EDUCACIONAIS | IDOSO OUTROS |
| | | 596.185,86 .096.45 .023,72 ,83 | | | | |
| | AGRICULTURA | | | | | |
| | | 50.000,00 27.859,51 | | | | |
| 1039 | | | | | | |
| 1054 | | | | | | |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Código | Discriminação | Valor | |

| 1069 | CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 176.000,00 | |
| 1070 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | 40.150,00 | |
| | PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA | | |
| 1071 | | 319.680,13 | |
| 1072 | INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE | 214.454,05 | |
| 1073 | ABASTECIMENTO CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM | 441 .364,29 | |
| 1074 | CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE | 63.355,60 | |
| 1075 | | 207.493,43 | |
| 1078 | PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 136.719,41 | |
| 1079 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | 193.318,95 | |
| 1080 | IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS | E 35.156,39 | |
| | URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS | | |
| 1081 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 70.000,00 | |
| 1082 | CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA | 1.605.083,91 | |
| 1083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 245.012,00 | |
| 1084 | | | |
| 1085 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS | 248.120,00 | |
| | ESPORTIVAS | 64.698,83 | |
| 1086 | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PERMANENTE | 12 0 .000,00 | |
| 1087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. | 37.737,09 | |
| 1088 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 25.870,18 | |
| 1089 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.694,65 | |
| | INDUSTRIAL | 40.000,00 | |
| 1090 | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO | 22.523,53 | |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 1092 1095 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA | 45.907,85 | |
| 1097 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 46.485,30 40.000,00 | |
| 1098 | CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E PONTES | 93.669,38 | |
| 1099 | CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | 1.100.000,00 | |
| | | 40.000,00 | |
| 1100 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA | | |
| 1101 | SOLAR | 150.000,00 447.241,48 | |
| 1104 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES | 23.100,00 | |
| | E FEIRAS | | |
| 1105 1106 | CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 28.875,00 | |
| | PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS | 11 | |
| | IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM | .550,00 20.790,00 | |
| | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RfDUOS RECICLÁVEIS | 2 8 | |
| | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS | .875,00 17.325,00 | |
| 1111 | PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE | 13.860 ,00 | |
| 1112 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO | 277.750,00 | |
| 1113 | REVITALIZAfÃO URBANA NO AÇUDE | 3.995.075,00 | |
| 1114 | GRANDE CONSTRUÇ O , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | E 138.875,00 | |
| | RURAL | | |
| 1115 | CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS | 240.790,00 | |
| 1116 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 18.480,00 | |
| 1117 | CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE EO ESPAÇO DO ESTUDANTE | 25.410,00 | |
| 1118 | CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA | 19.635,00 | |
| | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO | 3.057.750,00 | |
| 1119 | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS | | |
| 1120 | REGIONAIS IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO | 13.557,50 2 .530,00 | |
| 1121 1122 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL | | |
| 1123 | CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA | ANTÔNIO 16.170,00 237.902,50 | |
| 1124 | DE SANTO AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL | 125.015,00 | |
| 1125 | CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU ANTÔNIO | | |
| 1126 | CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO | 157.142,50 21 .945,00 | |
| 1658 | REFORMA DO PATRIMÔN IO HISTÓRICO | 60.637,50 | |
| 1659 | IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E/ | 295.588,25 | |
| | | 224.582,58 | |
| 1660 | MUNICIPAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES | | |
| 1661 | QUADRAS PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS | 368.587,60 | |
| 1662 | POLIESPORTIVA CARENTES INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA | 23.100,00 | |
| 1663 | REDE ABASTECIMENTO | DE 30.000,00 | |
| | CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO | | |
| | | 210.000,00 | |
| 1667 | CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO | | |
| 1668 | | | |
| | | 500.000,00 | |
| | CAMELÔS | ARBORIZAÇÃO URBANA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.325,00 | 1107 1108 1109 1110 |

Págin a 3 Lei: 1 a , Data : 11/11/202 4

| Código | DlacrlmlnaçAo | Va lor- |

| 1872 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1686 1687 1688 1689 1691 1692 1693 1694 1695 | AQUISIÇÃO DE IMQVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓV E IS AQUIS IÇÃO DE IMÓ VEIS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUIS IÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS AQUISIÇÃO DE IMÓV E IS AQUIS IÇÃO DE IMÓVE IS PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR CON STRU ÇÃO DO VIVEIRO MUNIC IPAL DE MUDAS DE PLANTAS IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIA S NA Z ONA RURAL E URBANA CON STRUÇÃO DE S ISTEMA DE ABASTECIMENTO D 'AG UA CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL CON S TRUÇÃO DA B IB LIOTECA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTI C AS AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁT ICAS PARA A SAÚD E | 21 .000,00 SS.000,00 5 .000,00 15.000,00 55.000,00 165.000,00 SS.000,00 35.000,00 SS.000,00 S5.000,00 58.100,00 20.000.00 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 100.000,00 100.000,00 7 .310.120,99 2.389.398,21 |
| Total | | 51.517.210,22 |

JOAO FELIX

KERLINV S HIRLE V DE S . O . CRUZ CONTADORA CRC 6052-0 623.440.803-68

279

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 18, Data: 11/11/2024

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 8.356.945,00 |
| 0002 | COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | 3.714.361 ,25 |
| 0003 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA | 2.180.448,22 |
| 0004 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 7.440.435,22 |
| 0005 | SUPORTE OPERACIONAL | 5.106.554,62 |
| 0006 | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS | 5.070.176,58 |
| 0007 | GESTAO PREVIDENCIARIA | 28.121.400,00 |
| 0008 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 81 .121.968,65 |
| 0009 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 15.359.130,94 |
| 0010 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 11 .686.461 ,70 |
| 0011 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE | 55.871 .971,59 |
| 0012 | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 7.845.218,99 |
| 0013 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.449.940,15 |
| 0014 | FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 164.224,86 |
| 0015 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 9.050.350,84 |
| 0016 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 1.266.479,95 |
| 0018 | FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 148.435,40 |
| 0019 | ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA | 2.063.669,48 |
| 0020 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR | 687.831 ,94 |
| 0021 | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | 3.936.394,31 |
| 0022 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO | 543.646,31 |
| 0023 | AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS | 14.980.804,66 |
| 0024 | AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO | 1.415.862,70 |
| 0025 | CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 817.141 ,01 |
| 0026 | INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL | 10.359.836,04 |
| 0027 | PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL | 1.613.995,42 |
| 0028 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICO$ | 356.087,32 |
| 0029 | DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 1.822.983,09 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 7.265.419,32 |
| 0031 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 16.219.955,82 |
| 0032 | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | 10.225.465,23 |
| 0276 | ENSINO FUNDAMENTAL | 250.000,00 |
| 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA | 150.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.367.342,71 |
| | TOTAL | 320.030.939,32 |

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052-0

623.440.803-68

| Código | Discriminação | Valor |

| 2135 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 5.227.193,13 |
| Total | Total | 5.227.193,13 |