Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

212

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:, Data:

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂM ARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Categoria

3.3.90.39.00

25.000,00

| MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA | 01 .031.0030.2005.0000 | | | | 311 .500,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 311 .500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 309.500,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | 3.3.90.1 4.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 12.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 160.000,00 | | | |

TOTAL

1.400.000,00

MANUTENÇÃO

ADM. DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORREN.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIA S - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO

DESPESAS CORREN'

DIVULGAÇÃO

PROMOÇOES , RECEPÇOES E SOLENIDADES

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

04.122.0041 .2112.0000

04.122.0041.2007.0000

TOTAL

Proj/Ativ

01 .031.0030.2004.0000

04.122.0041 .2006.0000

Finalidade

F.R. · C.A.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.3.90.1 4.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

25.000,00

308.000,00

88.000,00

1.100,00

33.000,00

5.500,00

66.000,00

55.000,00

33.000,00

110.000,00

110.000,00

5.500.00

8.800,00

110.000,00

25.000,00

397.100,00

302.500,00

110.000,00

124.300,00

25.000,00

699.600,00

110.000,00

699.600,00

110.000,00

124.300,00

124.300,00

933.900,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

D etalha da

TotalGrupo T otal Categ.

Total Func.

F.R. - C .A.

| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 04.122.0041.1042.0000 | | | 11 .000,00 | | |

| 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 11 .000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00 11 .000,00 |
| MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 04.122.0041.2010.0000 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 04.122.0041.2010.0000 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 04.122.0041.2010.0000 | 2.973.097 ·ºº | 2.973.097 ·ºº | | |
| PESSOAL | | 854.100,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 .90.04.00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 .90.04.00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 .90.04.00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 .90.04.00 1.100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 198.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 198.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 198.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 198.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1.90.91 .00 88.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1.90.91 .00 88.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1.90.91 .00 88.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1.90.91 .00 88.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3. 1.90.92.00 50.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3. 1.90.92.00 50.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3. 1.90.92.00 50.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3. 1.90.92.00 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 .1.90.94.00 22.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 .1.90.94.00 22.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 .1.90.94.00 22.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 .1.90.94.00 22.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | 2.085.997,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 65.000.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 65.000.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 65.000.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 65.000.00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3.90.35.00 112.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3.90.35.00 112.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3.90.35.00 112.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3.90.35.00 112.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 330.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 330.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 330.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 330.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.080.280,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.080.280,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.080.280,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.080.280,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.40.00 3 .3.90.47.00 77.000,00 66.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.40.00 3 .3.90.47.00 77.000,00 66.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.40.00 3 .3.90.47.00 77.000,00 66.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.40.00 3 .3.90.47.00 77.000,00 66.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90 .92.00 3 .3.90.93.00 64.217,00 22.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90 .92.00 3 .3.90.93.00 64.217,00 22.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90 .92.00 3 .3.90.93.00 64.217,00 22.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90 .92.00 3 .3.90.93.00 64.217,00 22.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | | | |
| 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 04.122.0041.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 04.122.0041.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 04.122.0041.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 04.122.0041.2011.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36 .00 3.3.90.39 .00 5.500,00 22.000,00 22.000.00 275.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36 .00 3.3.90.39 .00 5.500,00 22.000,00 22.000.00 275.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36 .00 3.3.90.39 .00 5.500,00 22.000,00 22.000.00 275.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36 .00 3.3.90.39 .00 5.500,00 22.000,00 22.000.00 275.000,00 | | | |
| | | | 495.000.00 | 495.000.00 | | |
| AO PASEP 04.122.0041 .2013.0000 | AO PASEP 04.122.0041 .2013.0000 | AO PASEP 04.122.0041 .2013.0000 | AO PASEP 04.122.0041 .2013.0000 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DESPESAS CORREN' | CONTRIBUIÇÃO DESPESAS CORREN' | CONTRIBUIÇÃO DESPESAS CORREN' | CONTRIBUIÇÃO DESPESAS CORREN' | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONSÓCIO MEIO NORTE 04.122.0041.2121.0000 3.3.90.47.00 495.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONSÓCIO MEIO NORTE 04.122.0041.2121.0000 3.3.90.47.00 495.000,00 | 495.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONSÓCIO MEIO NORTE 04.122.0041.2121.0000 3.3.90.47.00 495.000,00 | | | |
| AO 3 DESPESAS CORREN' | AO 3 DESPESAS CORREN' | AO 3 DESPESAS CORREN' | 34.320,00 | 34.320,00 | | |
| REPASSE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | REPASSE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | REPASSE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | REPASSE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇ ÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO 3 .3.71 .70.00 34.320,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇ ÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO 3 .3.71 .70.00 34.320,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇ ÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO 3 .3.71 .70.00 34.320,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇ ÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO 3 .3.71 .70.00 34.320,00 | | | |
| | | 34.320.00 | 34.320,00 | 34.320,00 | | |
| A ENTIDADE 04.122.0042.2016.0000 3 DESPESAS CORREN' | A ENTIDADE 04.122.0042.2016.0000 3 DESPESAS CORREN' | A ENTIDADE 04.122.0042.2016.0000 3 DESPESAS CORREN' | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | | | |
| | | 35.200,00 | | | | |

Centro

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

CONTRIBUIÇÃ

OA ENTIDADE

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕES

Categoria

3.3.50.41.00

35.200.00

| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA | 28.843.0002.2012.0000 | | | 110.000.00 |

| 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 22.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 88.000.00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 88.000,00 | |

TOTAL

3.983.117 ,00

88.000,00

4.6.90. 71.00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Proj/Ativ

04.122.0042.2016.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

35.200,00

Lei:, Data:

Detalhada TotalGrupo T otal Categ. T otal Func.

35.200,00

35.200,00

213

214

Centro

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Pági na 6

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A .

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.241.0153.2123.0000

DO IDOSO

TOTAL

65.000,00

10.000,00

75.000.00

Centro

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Pág ina 7

, D ata:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Program ada

EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

DA SEC. DE AGRICULTURA

DESPESAS CORREN.

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

CONSTRUÇÃO

E/OU REFORMA DO MATADOURO

PUBLICO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Categoria

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

2.200,00

132.000.00

44.000,00

5.500,00

68.000.00

77.000,00

55.000,00

5.500,00

| ASSlsTÊNC IA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | ASSlsTÊNC IA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | 20.605.0393.2015.0000 | | | 46.200,00 |

| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | 46.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 46.200,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 5.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 3.3.90.31 .00 | 16.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |

MANUTENÇÃO

MUNICIPAL

AQUISIÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DO MERCADO

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

DE TRATOR COM IMPLEMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

20.606.0041.1104.0000

20.605.0393.2075.0000

36.500,00

5.500,00

20.605.0041.1065.0000

20.122.0041.2014.0000

Proj/Ativ

20.122.0041.1005.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. · C .A .

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

30.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

13.200,00

16.500,00

6.600,00

5.500,00

65.000,00

10.000,00

2.200,00

176.000,00

225.500,00

5.500,00

36.500,00

5.500,00

75.000,00

2.200,00

401.500,00

5.500,00

2.200,00

401.500,00

5.500,00

38.500,00

5.500,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR OE OETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. - C.A.

TOTAL

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

Proj/Ativ

EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO

12.361.0278.1006.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0278.1010.0000

MUNICIPAIS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE VEICULO$

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

12.361.0278.1042.0000

MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.

FUNDAMENTAL FUNDES 30%

DESPESAS CORREN-

MATERIAL DE CONSUMO

12.361 .0278.2025.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC.

BÁSICA - FUNDES 70%

DESPESAS CORREN.

12.361.0278.2037.0000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS· PESSOAL CIVIL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% -

FUNDES

DESPESAS CORREN"

12.361.0278.2105.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.61 .00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1 .90.11 .00

3.1 .90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3. 1.90.13.00

3.1.90.16.00 1.100,00

3.1 .90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

499.400,00

Lei : ,

Data:

148.500,00

148.500,00

16.500,00

132.000,00

66.000,00

66.000,00

66.000,00

55.000,00

11 .000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

11 .000,00

11 .000,00

1.315.180,00

1.315.180,00

1.315.180,00

110.000,00

91 .300,00

660.000,00

453.880,00

5.635.283,00

5.635.283,00

5.635.283,00

2.200,00

2.447.857.00

3.300,00

1 .205.000,00

357.500,00

1.298.198,00

1.650,00

235.978,00

82.500,00

721.600,00

518.100,00

187.000,00

11.000,00

110.000,00

66.000,00

215

216

Centro

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÂO

UNIDADE

FUNDO DE MANUTENÇÃO

DESENV. DA EDUCA ÇÃO

BÁSICA· FUNDEB

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total F unc. |

| | | | F .R . -C.A | | | | |
| | | | 12.361 .0278.2 105.0000 | | | | 721 .600,00 |
| MANUTENÇÃO 00 ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | MANUTENÇÃO 00 ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | MANUTENÇÃO 00 ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | | | | | |
| FUNDEB 3 | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | 331.100,00 | 518.100,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.14 .00 1 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | D IÁRIAS - C IV IL | D IÁRIAS - C IV IL | | 3.3.90.30.00 | 86.900,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.200.00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3 .3 .90.30.00 | 33.000.00 | | |
| | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 3.3.90 .36 .00 | 55.000.00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 77.000.00 | | |
| | SERVIÇOS DE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40 .00 | 44.000.00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES | | 3.3.90 .92.00 | 22.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 203.500,00 | |
| | | | | | 203.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE | | | 60.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.0 0 4.4.90 .52.00 | | | |
| | | | | 143.000 | ,00 | | |
| STRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | CON | CON | 12.365.0302.1008.0000 | | | | 60.500,00 |
| 4 OE CAPll | DESPESAS | DESPESAS | | | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.51.00 | | | |
| | OBRAS | OBRAS | | 22.000.00 | | | |
| E INSTALAÇÕES | O BRAS | O BRAS | | 4.4.90.51.00 38.500 | ,00 | | |
| MODERNIZAR O ENSINO INFANTIL | EQUIPAR E | EQUIPAR E | 12.365.0302.1026.0000 | | | | 269.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 269.500,00 | 269.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | NENTE | | 4.4.90.52.00 27.500,00 | | | |
| EQUIPAMENT OS E MA TERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90 .52.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 154.000,00 | 88.000.00 | | |
| | | | | | | | 7 .500,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRIÊ -ESCOLAR - 12.365 .0302.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRIÊ -ESCOLAR - 12.365 .0302.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRIÊ -ESCOLAR - 12.365 .0302.2029.0000 | | | | | 13 |
| FUNOEB30% | FUNOEB30% | FUNOEB30% | | | | 137.500,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 137.500,00 | | |
| | | | | 3.3.90.14 .00 5.500 | ,00 | | |
| D IÁRIAS - C IVIL | D IÁRIAS - C IVIL | D IÁRIAS - C IVIL | | 3 .3.90 .30 .00 | 16.500.00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | MATERIAL OE CONSUMO O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FfSICA | | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | |
| OUTROS SER V IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SER V IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SER V IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3 .3 .90.39.00 | 66.000 ,00 | | |
| SERVIÇOS DE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC A ÇÃO | SERVIÇOS DE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC A ÇÃO | SERVIÇOS DE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC A ÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 1 1.000,00 | | |
| | | | | | 5.500,00 | | |
| O BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS | O BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS | O BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfC IOS A NTERIORES | DESPESAS DE EXERCfC IOS A NTERIORES | DESPESAS DE EXERCfC IOS A NTERIORES | | | 1,.000,00 | | |
| | | | | 3.3.90 .92.00 | | | |
| | | | | | | | 1 .209.450,00 |
| EN CARGOS COM OS PROFISSIO NAIS DA EDUC. | EN CARGOS COM OS PROFISSIO NAIS DA EDUC. | 12 .365.0302.2 113 .0000 | | | | | |
| INFATIL - PRt-ESCOLAR - FUNOEB 70% 3 DESPES AS CORREN. | INFATIL - PRt-ESCOLAR - FUNOEB 70% 3 DESPES AS CORREN. | | | | | 1 .209.450,00 | |

Ce ntro

O rçamento Program a

Exercício de 2026

Pági na 11

. D ata:

| PODER 02 | PODER 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | ORGÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO |
| Apllcacao Program ada | Apllcacao Program ada | Apllcacao Program ada | Proj/Atlv | Finalidade F .R . -C.A | Categoria | De ta lha da | TotalGrupo Tota | l | Categ. | Total Func. |
| | | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70% DESPESAS CORREN. | 1.209.450,00 | 1 .209.4 50.00 | | |
| | | | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 330.000,00 | | | |
| | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | VEN CIM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 .1.90.1 1.00 | 3 .300.00 | | | |
| | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90 . 1 1.00 | 330.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3.1.90.11.00 | 34 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS 3 .1.90.13.00 | 44.000.00 | | | |
| | | | | | | | 1.650,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90 .13.00 | 68.000.00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 71 .500 .00 | | | |
| OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | | | | |
| STRUÇÃO E REFORMA OE CRECHES | STRUÇÃO E REFORMA OE CRECHES | STRUÇÃO E REFORMA OE CRECHES | 12.365.0303.1018.0000 | 12.365.0303.1018.0000 | 12.365.0303.1018.0000 | 12.365.0303.1018.0000 | 12.365.0303.1018.0000 | | | 77.000.00 |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 77,000.00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 77.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 .51.00 | 22.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 | 55.000.00 | | | |
| MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL - CRECHE - | MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL - CRECHE - | MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL - CRECHE - | 12.365.0303.2082.0000 | 12.365.0303.2082.0000 | 12.365.0303.2082.0000 | 12.365.0303.2082.0000 | 12.365.0303.2082.0000 | | | 148 .500.00 |
| | FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | | | |
| | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | DESPES AS CORREN. | | 55.000.00 | |
| | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 55.000,00 | | |
| | | | | | 3 .3 .90.14.00 | | 5.500,00 | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | 11 .000.00 | | | |
| | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | DESPES AS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 | 1 1.000 .00 | | | |
| | .3.90.92.00 | .3.90.92.00 | .3.90.92.00 | .3.90.92.00 | .3.90.92.00 | .3.90.92.00 | | | 93.500,00 | |
| | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | 33.000,00 | 93.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 60.500.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .308.450,00 | 1 .308.450,00 | 1 .308.450,00 | 1 .308.450,00 |
| EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | EN CARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. 12.365.0303.2095.0000 INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | | | | |
| | 3 DESPES AS CORREN. | 3 DESPES AS CORREN. | 3 DESPES AS CORREN. | 3 DESPES AS CORREN. | 3 DESPES AS CORREN. | 3 DESPES AS CORREN. | | | 1 .308.4 5 0 ,00 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1.308.4 50,00 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | 11 .000,00 385.000.00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL 3 | .1.90 .11.00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 | 3 330.000,00 | .1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 .300,00 | | | |
| | | | | | | | 3.1.90.1 1.00 | | | |
| | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | VEN C IMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | | 341 .000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | OBRIGAÇÕES PATRONA IS | 3 .1.90 .13.00 | 77.000.00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 1.650,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 68.000,00 7 1.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% 12.366.0303.2038.0000 3 DESPESAS CORREN. | | 176.000,00 |
| | | | | | | | | | 99.000,00 | |

Lei:. D ata:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPE SA

Lei:, D ata:

PODER EXECUTIV O

SECRETA R IA MUNICIPAL DE ED UCA ÇÃO

PODER

OR GÃO

UNIDADE

F UNDO DE MANUT ENÇÃO D ESENV. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA • F UNDES

Proj/Ativ

ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%

12.366.0303.2038.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC.

12.366.0305.2037.0000

BÁSICA - FUNDEB 70%

TOTAL

DESPESAS CORREN.

VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

Finalidade

F .R. -C.A .

Categoria

3.1 .90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

Detalhada

5.500,00

55.000,00

11.000,00

11.000,00

11 .000,00

5.500,00

77.000,00

347.600,00

88.000.00

71.500,00

27.500,00

77.000,00

435.600,00

176.000,00

99.000,00

77.000,00

435.600,00

435.600,00

11 . 731 .063.00

PRE F . MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pági na 13

L ei:, D ata:

| PODER | 02 | | | | | | | | |

| ORGÃO | 04 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 12.361.0041.2070.0000 | | | | | | 66.000.00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 66.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | 66.000.00 | | |
| | | | | | 3 .3 .90.18 .00 | 66.000,00 | | | 16.500,00 |
| EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0278.1007.0000 | | | | | 16.500.00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.500 ,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.0278.1009.0000 4.4.90.52.00 16.500,00 | | | |
| REFORMA 4 | REFORMA 4 | REFORMA 4 | REFORMA 4 | REFORMA 4 | REFORMA 4 | REFORMA 4 | | | 418.000,00 |
| | | | | | | | | 418.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 418.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E IN STALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 99.000,00 275.000,00 22.000,00 11.000,00 11 .000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM 12.361.0278.1014.0000 | | | |
| UNIDADES | ESCOLARES DESPESAS | | | | | | | 58.300,00 | 58.300.00 |
| | | | | | | | 58.300,00 | | |
| | OBRAS E OBRAS E | | | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 47.300,00 11.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS | | | | 4 .4 .90.52.00 | 11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11 .000,00 |
| | | | PERMANENTE | | | | | | |
| | | | 12.361.0278.1088.0000 | | | | | | 3.300.000,00 |
| DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS - FUNDEF | DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS - FUNDEF | DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS - FUNDEF | | | | .000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 2.381.797.00 |
| | | | 12.361.0278.1090.0000 | | | | | 2.381.797.00 | |
| DE VEICULO$ - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | DE VEICULO$ - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | DE VEICULO$ - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | | | | 3 .300.000,00 | |
| | | | | | | | 3.300.000.00 | | |
| | | | | | 4 .4 .90.51 .00 | 3 .300.000.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 12.361.0278.1089.0000 | | | | | | 7 .700.000,00 |
| UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 7.700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | 4 .4 .90.51 .00 | 7 .700.000,00 | | | |
| | | | | | | | 7.700.000.00 | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.381.797,00 | | |
| PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA 12.361.0278.1091.0000 2.381.797,00 | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | 2.530.000 00 |

217

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| | 02 | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO |
| UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE Programada | UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE Programada | UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Aplicacao | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| ESCOLAS | ESCOLAS | ESCOLAS | ESCOLAS | | | | | | |
| - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | - FUNDEF 4 DESPESAS DE CAPll | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | |
| INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 2.530.000,00 | 4.4.90.52.00 2.530.000,00 | | | |
| REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | | | | | 110.000,00 |
| FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF | 12.361.0278.1092.0000 | 12.361.0278.1092.0000 | 12.361.0278.1092.0000 | 12.361.0278.1092.0000 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 110.000,00 | 4.4.90.51.00 110.000,00 | 4.4.90.51.00 110.000,00 | 4.4.90.51.00 110.000,00 | | | |
| ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | 12.361.0278.2017.0000 | 12.361.0278.2017.0000 | 12.361.0278.2017.0000 | 12.361.0278.2017.0000 | | | 1.276.700,00 |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO EDUCAÇAO | 486.700,00 | 1.265.700,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1 .90.04.00 1.100,00 3.1.90.11.00 385.000,00 3.1.90.13.00 38.500,00 3.1 .90.16.00 3.1 .90.91.00 11 3.1.90.92.00 | | | |
| 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | 1.100,00 .000,00 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 | 779.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.35.00 5.500,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 385.000,00 3.3.90.92.00 75.000,00 4.4.90.52.00 11 .000,00 | | | |
| | | | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | DO PROGRAMA PODE 12.361.0278.2019.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 8.580,00 3.3.90.36.00 3.300,00 3.3.90.39.00 2.200,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | 11.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | |
| DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0278.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2028.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 | 14.080,00 | 91.465,00 | |
| | | | | | | | 2.200,00 | | |
| | | | | | | | | 2.200,00 | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | |
| | | | | | | | 91.465,00 | | |
| | | | | | | | 91.465,00 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |
| | | | | | | | | 55.000,00 | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | 12.361 .0278.2028.0000 | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 55.000,00 | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 | | | | 297.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% | 12.361.0278.2030.0000 | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO 3 | EDUCAÇÃO 3 | EDUCAÇÃO 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | | | | | 297.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 297.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.000.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 .0278.2076.0000 | | | | | |
| | | | | | | | 268.895,00 | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| | | | | | | 268.895,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 79.695,00 | | | | |
| | | | | 3.3.90.36.00 | 99.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.39.00 | 88.000,00 | | | | |
| 4 | | JURIDICA | | | | | 55.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 | DESPESAS DE CAPIT 4 | DESPESAS DE CAPIT 4 | | | | 55.000,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO | 12.361.0278.2088.0000 | | | | | | 131.659,00 | |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 3 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 3 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | 131 .659.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 131.659,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 99.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 12.361.0278.2091.0000 | 12.361.0278.2091.0000 | 12.361.0278.2091.0000 | 12.361.0278.2091.0000 | | | | | | |
| MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 | MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 | MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.1 .90.11.00 3.1.90.13.00 | 110.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 55.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.046.303.50 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 13.200,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 275.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 494.103,50 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | 220.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 22.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 22.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 22.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 22.000,00 | | | |
| DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 | DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 | DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 | | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | MANUTENÇÃO .0278.2100.0000 UNDE | 1.732.648,50 | |

219

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | | | |

| MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 .0278.2100.0000 FUNDEF 1.732.648,50 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.362.0269.2089.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.732.648,50 1.732.648,50 1.551.148,50 11.000,00 170.500,00 60.500,00 |
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 60.500,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.365.0302.2020.0000 | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN |
| | | | | | | 44.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 | | | | |
| DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 | DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00 |
| MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | MATERIAL DO ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2090.0000 | | |
| DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 | DESPESAS CORREN' 56.600,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 .900,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.100,00 6.600,00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11.500,00 | 5.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS 5.500,00 | | | | |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 | DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE 12.365.0302.2120.0000 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 188.100,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 188.100,00 78.100,00 44.000,00 66.000,00 81 .400,00 81.400,00 81.400,00 |
| E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 | E REFORMA DE CRECHES 12.365.0303.1018.0000 |
| 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 | 243.100,00 |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO |

TOTAL

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:. Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C .A | | | | | 2.200,00 |
| EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0041.1017.0000 | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0041.1017.0000 | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0041.1017.0000 | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0041.1017.0000 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | | |
| MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 04.122.0041 .2039.0000 | MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 04.122.0041 .2039.0000 | MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 04.122.0041 .2039.0000 | MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 04.122.0041 .2039.0000 | | | 1.305.700.00 |
| SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | 308.000,00 | 1.305.700,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3. 1.90.11 .00 | 242.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 66.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 997.700,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 275.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 275.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 440.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.200.00 | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | | 18.700,00 |
| ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VÍAS URBANAS 15.451.0392.1025.0000 | ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VÍAS URBANAS 15.451.0392.1025.0000 | ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VÍAS URBANAS 15.451.0392.1025.0000 | ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VÍAS URBANAS 15.451.0392.1025.0000 | | 18.700,00 | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | 18.700,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 | 16.500,00 1.100,00 1.1 00,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES VEÍCULOS 15.451.0392.1042.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES VEÍCULOS 15.451.0392.1042.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES VEÍCULOS 15.451.0392.1042.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES VEÍCULOS 15.451.0392.1042.0000 | | | 11 .000,00 |
| AQUISIÇÃO DE | AQUISIÇÃO DE | AQUISIÇÃO DE | AQUISIÇÃO DE | 11.000,00 | 11 .000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0392.1062.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0392.1062.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0392.1062.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0392.1062.0000 | | | 187.000.00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 187.000.00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 77.000,00 | 187.000,00 | | |
| 15.451.0392.1063.0000 | 15.451.0392.1063.0000 | 4.4.90.51.00 | 110.000,00 | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 221 .100.00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 221.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 110.000,00 110.000.00 | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | 1.1 00,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS 15.451.0392.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS 15.451.0392.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS 15.451.0392.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS 15.451.0392.1066.0000 | | | |
| DE RUAS E AVENIDAS | DE RUAS E AVENIDAS | DE RUAS E AVENIDAS | DE RUAS E AVENIDAS | | | 27.500,00 |
| | | | | | 27.500,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |

Proj/Atív

12.365.0303. 1018.0000

12.366.0278.2020.0000

Finalidade

F .R. -C.A.

Categoria

4 .4 .90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

3.3.90.30.00

243.100.00

35.310,00

35.310,00

22.463.558,00

Lei:, Data:

22.000,00

220.000,00

1.100,00

35.310,00

243.100.00

35.310,00

243.100.00

221

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS 15.451.0392.1066.0000

DE RUAS E AVENIDAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DE CALÇAMENTOS

15.451.0392.1067.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

CONSTRUÇÃO,

AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO

CEMITÉRIO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

DE UM PORTAL NA SEDE DO

MUNICIPIO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451 .0392.1100.0000

15.451 .0392.1101.0000

15.451 .0392.1109.0000

MANUTENÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DE CALÇAMENTO

15.451.0392.2083.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS E CACIMBÔES 15.451.0393.1027.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DE PRÉDIOS

15.451.0403.1020.0000

PÚBLICOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

27.500,00

27.500,00

27.500,00

4.4.90.51 .00

16.500,00

4.4.90.51.00

11 .000,00

1.061 .170,00

4.4.90.51.00

59.400,00

4.4.90.51.00

886.270,00

4.4.90.51.00

115.500,00

11 .000,00

11 .000,00

4.4.90.61 .00

11 .000,00

11 .000,00

11 .000,00

11.000,00

4.4.90.51 .00

11 .000,00

74.338,00

74.338,00

74.338,00

4.4.90.51 .00

74.338,00

220.000,00

3.3.90.30.00

55.000,00

3.3.90.36.00

55.000,00

3.3.90.39.00

º· ººº ·

24.200,00

24.200,00

4.4.90.51.00

24.200,00

27.500,00

27.500,00

27.500.00

4.4.90.51 .00

22.000,00

4.4.90.61 .00

5.500,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 05 | PODER EXECUTIVO SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| | | | 15.451.0403.1020.0000 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS AMPLIAÇÃO SEDE 15.451 | | | | | | | | |
| DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA DA 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | .0417.1028.0000 | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | 15.452.0403.2040.0000 | | 4.4.90.51.00 66.000,00 | | | 99.000,00 |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE TERCEIROS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS | 15.452.0417.2042.0000 - PESSOA - PESSOA | FÍSICA JURIDICA | 4.4.90.51.00 | 3.3.90.30.00 16.500,00 3.3.90.36.00 77.000,00 3.3.90.39.00 5.500,00 3.3.90.30.00 154.000,00 3.3.90.36.00 88.000,00 3.3.90.39.00 220.000,00 | 99.000,00 462.000,00 1.500.000,00 | 99.000,00 462.000,00 | 462.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE 4 4 OBRAS E | CASAS POPULARES DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS INSTALAÇÕES | 16.482.0401.1034.0000 | 17.452.0403.2041.0000 | | 1.500.000,00 | | 836.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | CORRENTES | 17.511.0401.1037.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 3.3.90.30.00 22.000,00 3.3.90.36.00 44.000,00 770.000,00 | 88.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E BARRAGENS 4 | MANUTENÇÃO DE AÇUDES E DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | 17.511.0417.1012.0000 | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | | | | | 11.000,00 | | | |
| 4 | E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 | .00 | | | |
| OBRAS OBRAS | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00 | | | |
| | | | | | 1.100,00 | | | |
| | | - PESSOA JURIDICA | | | | 836.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE DE MODULOS SANITÁRIOS | - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | TERCEIROS | | | | | | | |
| | CONSTRUÇÃO DOMICILIARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 66.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | | | 88.000,00 | 88.000,00 |

224

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONSTRUÇÃO

DE ATERRO SANITÁRIO

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ADEQUAÇÃO

DA REDE DE ILUMINAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DA ILUMINAÇ Ã O PÜBLICA

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE

DESPESAS CORREN'

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAP11

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

DE UNIDADE DE SAÜDE

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

10.301.0109.1038.0000

Proj/Ativ

10.122.0041 .2096.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

25.752.0374.1108.0000

25.752.0374.2087.0000

Proj/Ativ

17.512.0392.1103.0000

25.752.0374.1024.0000

Finalidade

F.R. - C .A.

TOTAL

TOTAL

PÜB LICA

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

Detalhada

11 .000,00

12.100,00

1.100.00

29.700,00

4.4.90.52.00

5.500,00

4.4.90.51 .00

11 .000,00

4.4.90.51 .00 1.580.000,00

3.3.90.30.00

55.000,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

Categoria

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

22.000,00

5.500,00

16.500,00

22.000,00

248.500,00

Detalhada

7.700,00

5.500,00

110.000,00

7.700,00

33.000,00

55.000,00

29.700,00

5.500,00

275.000,00

11 .000.00

11 .000,00

11.000,00

48.400,00

1.591.000,00

369.500.00

13.200,00

235.400,00

5.500,00

275.000,00

48.400,00

48.400,00

1.591.000,00

1.591 .000,00

369.500,00

369.500,00

8.285.408,00

Lei:, Data:

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

254.100,00

248.600,00

5.500,00

275.000,00

275.000,00

529.100,00

Centro

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Lei:, Data:

| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Lei:, Data: | Lei:, Data: | Lei:, Data: | Lei:, Data: | Lei:, Data: | Lei:, Data: |

| | | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | | | | | |
| EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 08.122.0041 .1040.0000 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | | | | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0041.2055.0000 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.200,00 | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| | | | | | 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.1 1.00 | 88.000,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 71 .500,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 6.600,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| | | | | | | | 115.500,00 | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| | | | | | 3.3.90.32.00 | 8.800,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 13.200,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 1.100,00 | | | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 5.500,00 | | | | | | | |
| DE APARELHO À PESSOA COM 08.242.0159.2059.0000 | DE APARELHO À PESSOA COM 08.242.0159.2059.0000 | DE APARELHO À PESSOA COM 08.242.0159.2059.0000 | DE APARELHO À PESSOA COM 08.242.0159.2059.0000 | DE APARELHO À PESSOA COM 08.242.0159.2059.0000 | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DEFICIÊNCIA. | DISTRIBUIÇÃO DEFICIÊNCIA. | DISTRIBUIÇÃO DEFICIÊNCIA. | DISTRIBUIÇÃO DEFICIÊNCIA. | DISTRIBUIÇÃO DEFICIÊNCIA. | | | 5.500,00 | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AUXILILIO 3.3.90.32.00 5.500,00 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A FAMILIA E CIDAD. 08.244.0041.2060.0000 | | | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 |
| FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | FINANCEIRO NECESSITADOS | | | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 |
| | | | | | | | | 11.000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.00 11 .000,00 11 .000,00 332.200,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| QUADRO |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 08.244.0172.1031.0000 | | | | | | 3.300,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 08.244.0172.1042.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| DE EQUIP.PARA OIGDBF | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO | 08.244.0172.1061.0000 | | | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 3.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 3.300,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 08.244.0172.1100.0000 | | | | | | |
| | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E | 08.244.0172.2024.0000 | | | | | | 101.200,00 |
| FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 16.500,00 | 101.200,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- | | | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | 11 .000,00 5.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | | | | 84.700,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | | | | 11.000,00 | | | |
| | 08.244.0172.2027.0000 | | | | | | 607.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 596.200,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 269.500,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 159.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 77.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91 .00 | 11 .000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 22.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 326.700,00 | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 66.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 | 22.000,00 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 66.000,00 13.200,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS | FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 33.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 22.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| | | | | | | 11 .000,00 | |

227

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |
| UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Aplicacao Programada | UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Aplicacao Programada | UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Aplicacao Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | FMAS | | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | 607.200,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | 11 .000,00 | 11 .000,00 | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL IGDBF 08.244.0172.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL IGDBF 08.244.0172.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL IGDBF 08.244.0172.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL IGDBF 08.244.0172.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL IGDBF 08.244.0172.2067.0000 | | | | | 176.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 172.700,00 | |
| | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | | | 82.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 27.500,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.200,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 3.300,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 3.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 3.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.2068.0000 | | | | | 457.237,00 |
| ASSIST. | SOCIAL -CRAS | SOCIAL -CRAS | SOCIAL -CRAS | SOCIAL -CRAS | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 453.937,00 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 160.600,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 104.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 293.337,00 | | |
| | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 117.337,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 11.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 19.800,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | 88.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 11.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 3.300,00 | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 3.300,00 | | |
| CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0172.2099.0000 SOCIAL | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0172.2099.0000 SOCIAL | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0172.2099.0000 SOCIAL | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0172.2099.0000 SOCIAL | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0172.2099.0000 SOCIAL | | | | | 66.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 20.900,00 | 59.400,00 | |
| | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 .90.04.00 | 5.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | | | | | | 38.500,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 | 8.800,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 6.600,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 07 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | | | 08.244.0172.2099.0000 | 08.244.0172.2099.0000 | 08.244.0172.2099.0000 | 08.244.0172.2099.0000 | 08.244.0172.2099.0000 | 08.244.0172.2099.0000 | 66.000,00 |
| CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | DESPESAS | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 4 | | 6.600,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 6.600,00 | | | |
| | | | | | | | | | 205.000,00 |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0172.2102.0000 | 08.244.0172.2102.0000 | 08.244.0172.2102.0000 | 08.244.0172.2102.0000 | | | |
| 3 | | | | | | | | 205.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 27.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0172.2103.0000 | | | 44.000,00 |
| | | | | | | | | 44.000,00 | |
| | | | | | | | 44.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 16.500,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE 08.244.0172.2104.0000 | | | 44.000,00 |
| | | | | | | | | 44.000,00 | |
| | | | | | | | 44.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 220.000,00 |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 08.244.0172.2118.0000 | | | |
| CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | CUSTEIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 88.000,00 55.000,00 77.000,00 | | 220.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.416.737,00 |

230

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | | | | | | | | |

| | | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ECULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ECULTURA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | F.R. - C.A. EQUIPAR ASECRET. MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.1033.0000 | 2.750,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 2.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 | 4 INVESTIMENTOS 2.750,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | 2.750,00 | | |
| MANUT. | | | | | | | | | 154.000,00 |
| DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE ECULTURA 04.122.0041.2044.0000 | | | |
| | PESSOAL | | | | | | 99.000,00 | 154.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 77.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.1 4.00 | | 55.000,00 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS 13.392.0336.101 1.0000 | | | 22.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 22.000,00 | | | |
| COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E 13.392.0336.2032.0000 RELIGIOSAS | | | 319.000,00 |
| 3 | DESPESAS | | | | | | | 308.000,00 | |
| | | | | | | | 308.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIALDE | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 27.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTI | 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 | 33.000,00 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | | 11.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 11.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 88.000,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS 13.392.0336.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS 13.392.0336.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS 13.392.0336.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS 13.392.0336.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS 13.392.0336.2097.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 33.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.000,00 | | |
| | | | | | | 8.800,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 13.200,00 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2116.0000 3 | PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2116.0000 3 | PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2116.0000 3 | PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2116.0000 3 | PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2116.0000 3 | | | | | 71 .500,00 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | 71 .500,00 | 71 .500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍ SICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍ SICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍ SICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍ SICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍ SICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 49.500,00 | | | |

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDA DE

SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E CULTURA

SECRETARIA MUNICIPA L DE JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO

13.392.0336.2116.0000

PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC

13.392.0336.2119.0000

DESPESAS CORREN.

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

3.3.90.48.00

7 .500 00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

TOTAL

734.250,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:

, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDA DE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total | Func. | |

| | | F.R. - C .A . | | | | | |
| EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | | | | | | | |
| 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0109.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll | |
| | | | | | 121 .000,00 | 121 .000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS 121 .000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 10.301.0109.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 10.301.0109.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 10.301.0109.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 10.301.0109.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 10.301.0109.1038.0000 | | 165.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 165.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301.0109.1039.0000 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 | 165.000,00 | | 143.000,00 | |
| | | | | 143.000,00 | | | |
| DE VEICULOS 10.301 .0109.1042.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | DE VEICULOS 10.301 .0109.1042.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 4.4.90.52.00 | 88.000,00 | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.000,00 | 55.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO 10.301.0109.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO 10.301.0109.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO 10.301.0109.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO 10.301.0109.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO 10.301.0109.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE 10.301.0109.1107.0000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 11 .000,00 44.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE 10.301.0109.1107.0000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 11 .000,00 44.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE 10.301.0109.1107.0000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 11 .000,00 44.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE 10.301.0109.1107.0000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 11 .000,00 44.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE 10.301.0109.1107.0000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 11 .000,00 44.000,00 | | | |
| | | | | | | 33.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À 10.301 .0109.2018.0000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À 10.301 .0109.2018.0000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À 10.301 .0109.2018.0000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À 10.301 .0109.2018.0000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À 10.301 .0109.2018.0000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | | .210.00 | |
| MANUTENÇÃO SAÚDE | MANUTENÇÃO SAÚDE | MANUTENÇÃO SAÚDE | MANUTENÇÃO SAÚDE | MANUTENÇÃO SAÚDE | 210.210,00 | 221 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210.210,00 | | | |
| DIÀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.710,00 88.000,00 | DIÀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.710,00 88.000,00 | DIÀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.710,00 88.000,00 | DIÀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.710,00 88.000,00 | DIÀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.710,00 88.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 22.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 22.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 22.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 22.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 88.000.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 88.000.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 88.000.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 88.000.00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 88.000.00 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 | | | | | 11 .000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 11 | | | |
| | | | | .000,00 | | | |

4.4.90.52.00

11 .000,00

231

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | |

MANUTENÇÃO

SAÚDE

| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE | 10.301.0109.2043.0000 | | | 38.500,00 |

| DENTÁRIA 3 | DESPESAS CORREN | | | 38.500,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 38.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 5.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 11.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 22.000,00 | | | | |

| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10.301.0109.2045.0000 | | | | 2.213.800,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 2.169.800,00 | |
| 1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 577.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.300,00 | | |
| VENCIMENTOS | EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 330.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 194.700,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- | PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.16.00 | 22.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1 .90.91 .00 | 11 .000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS | ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 16.500,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.592.300,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 44.000,00 | | |
| MATERIAL DE | CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 11 .000,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 165.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 440.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 330.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | | 22.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 22.000,00 | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 25.300,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 33.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 44.000,00 | |
| 4 | 4 | | | 44.000,00 | |
| | INVESTIMENTOS | | | | |

4.4.90.52.00

44.000,00

| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301.0109.2046.0000 | 2.573.890,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | 2.573.890,00 |
| 1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 55.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 650.870,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 44.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 165.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 66.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1 .90.92.00 | 6.600,00 | |

DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À

10.301.0109.2018.0000

221.210,00

MANUTENÇÃO

DA ATENÇÃO

PRIMÁRIA EM SAÚDE

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.04.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.40.00

3.3.90.47.00

3.3.90.92.00

11.000,00

11 .000,00

451 .000,00

198.000,00

377.300,00

323.620,00

165.000,00

22.000,00

11.000,00

16.500,00

| ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 10.301 .0109.2047.0000 | | | | |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 278.300,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 155.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1 .90.04.00 | 1.100,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11.00 | 16.500,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 .00 | 110.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 5.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.1 3.00 | 22.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 123.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04.00 | 5.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 51 .700,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 11.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 5.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 | |

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS

DESPESAS CORREN'

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA E DE ATENÇÃO

PRIMÁRIA-

ESF/EAP

DESPESAS CORREN'

10.301 .0109.2049.0000

10.301 .0109.2048.0000

5.500,00

33.000,00

384.318,00

11.000,00

71 .500,00

55.000,00

110.000,00

55.000,00

4.4.90.52.00

3.1.90.11 .00

3.1 .90.11.00

3.1 .90.1 3.00

3.1 .90.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

10.301.0109.2046.0000

1.586.420,00

499.818,00

220.000,00

719.818,00

686.400,00

686.400,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA E DE ATENÇÃO | 10.301.0109.2049.0000 | | | | | 686.400,00 |

| PRIMÁRIA- | ESF/EAP | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 686.400,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 521 .400,00 | | |
| | | 3.1.90.04.00 | 4.400,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 242.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 132.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 11 .000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 165.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04.00 | 11 .000,00 | | | |
| DIÁRIAS | - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 33.000,00 | | | |
| DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO 10.301 .0109.2051 .0000 | DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO 10.301 .0109.2051 .0000 | | | | | |
| PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | FÍSICAS | | 33.000,00 | | | |
| | PESSOAS | 3.3.90.48.00 | | | | |
| IMPLEMENTO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA 10.301.0109.2071.0000 | | | | | | 550.000,00 |
| SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORRENTES | | | | 550.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS - PESSOA | DE TERCEIROS | 3.3.90.36.00 | 110.000,00 | | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| SEGURANÇA ALIMENTAR SAÚDE 10.301.0109.2079.0000 | E NUTRICIONAL NA | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 66.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | 66.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 27.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO 10.301 .0109.2117.0000 | COM A APAE | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | DE TERCEIROS | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 10.303.0109.2050.0000 | | | | | | 104.500,00 |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | 104.500,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | CORRENTES | | | 104.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS MATERIAL | DE CONSUMO DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 38.500,00 | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Lei:, Data:

Lei:, Data:

| PODER | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | ORGÃO UNIDADE | 11 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | TotalGrupo Total Categ. Total | TotalGrupo Total Categ. Total | TotalGrupo Total Categ. Total |
| | | | | F.R. - C.A. | | | Func. | Func. | Func. | Func. |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | | | | | | | 99.000,00 | |
| | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 22.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 33.000,00 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 44.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 22.000,00 | | | | |
| SANITÁRIA | SANITÁRIA | SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILANCIA | AÇÕES DE VIGILANCIA | AÇÕES DE VIGILANCIA | AÇÕES DE VIGILANCIA | AÇÕES DE VIGILANCIA | | 359.150,00 | |
| | DESPESAS CORREN. 1 | DESPESAS CORREN. 1 | | | | | 235.950,00 | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.300,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 140.250,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 12.100,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 22.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.300,00 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 123200,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 44.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS | 10.305.0109.2056.0000 | 10.305.0109.2056.0000 | 10.305.0109.2056.0000 | 10.305.0109.2056.0000 | 10.305.0109.2056.0000 | 418.429,00 | 418.429,00 | |
| | ENDEMIAS | ENDEMIAS | ENDEMIAS | | | | | 418.429,00 | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 256.729,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.11 .00 | 55.000,00 132.000,00 | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00 | 33.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 31.229,00 | | | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00 | 5.500,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 161 .700,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | | |
| | | DIÁRIAS | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 2.200,00 5.500,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 93.500,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | 55.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 9.022.497,00 | |

236

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA

SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇ A PUBLICA

Proj/A tiv

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA 04.122.0041 .2073.0000 PUBLICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA 04.122.0041 .2073.0000 PUBLICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA 04.122.0041 .2073.0000 PUBLICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA 04.122.0041 .2073.0000 PUBLICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA 04.122.0041 .2073.0000 PUBLICA | 220.200,00 |

| 3 | DESPESAS | | | | |
| | CORREN' | | 88.000,00 | 220.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 | 66.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 22.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 132.200,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 75.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃ O DA GUARDA MUNICIPAL 04.181.0121 .2009.0000 | | | | | 381 .700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 372.900,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 165.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 55.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 152.900,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 4.400,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMUNICAÇÃO | | | | |
| SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 60.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 8.800,00 | |
| | | | 8.800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 8.800,00 | | | |

TOTAL

601.900,00

Lei:, Data:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDA DE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO | | | | | 162.800,00 |

| | | 04.124.0056.2021.0000 | 04.124.0056.2021.0000 | 04.124.0056.2021.0000 | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 151.800,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 77.000,00 | 104.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 27.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.300,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 6.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 11 .000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 | | |

TOTAL

162.800,00

Categoria

4.4.90.52.00

Detalhada

11.000,00

TOTAL

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA 08.243.0166.2093.0000 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA 08.243.0166.2093.0000 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA 08.243.0166.2093.0000 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA 08.243.0166.2093.0000 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 99.000,00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA 08.243.0166.2093.0000 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 83.600,00 | 3 DESPESAS CORREN' | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.600,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 28.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 27.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 27.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 15.400,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 15.400,00 | | | |

TOTAL

99.000,00

Lei: , Data:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SEGURANÇ A PUBLICA

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

04.162.0121 .2094.0000

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

66.000,00

11 .000,00

6.600,00

2.200,00

85.800,00

2.200,00

85.800,00

2.200,00

88.000,00

68.000,00

238

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Lei:, Data:

| F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |

| MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE | | | | 913.200,00 | | |
| TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 | TRANSPORTES 26.122.0041.2098.0000 |
| 3 | | 264.000,00 | 906.600,00 | | | |
| DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.122.0393.2101.0000 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.1 .90.11 .00 198.000,00 3.1 .90.13.00 66.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 350.000,00 3.3.90.33.00 220.000,00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 165.000,00 3.3.90.36.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.122.0393.2101.0000 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.1 .90.11 .00 198.000,00 3.1 .90.13.00 66.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 350.000,00 3.3.90.33.00 220.000,00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 165.000,00 3.3.90.36.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.122.0393.2101.0000 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.1 .90.11 .00 198.000,00 3.1 .90.13.00 66.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 350.000,00 3.3.90.33.00 220.000,00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 165.000,00 3.3.90.36.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.122.0393.2101.0000 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.1 .90.11 .00 198.000,00 3.1 .90.13.00 66.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 350.000,00 3.3.90.33.00 220.000,00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 165.000,00 3.3.90.36.00 | | | |
| | | 6.600,00 | | | | |
| | | 22.000,00 | | | | |
| | | 44.000,00 | | | | |
| 4 | 4 | | | | | |
| | | 6.600,00 | | | | |
| | | 110.000.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1030.0000 | 231 | | |
| | | | | .000,00 | | |
| | | | 231.000,00 | | | |
| | | 231 .000,00 | | | | |
| E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11 .000,00 4.4.90.51 .00 220.000.00 | E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11 .000,00 4.4.90.51 .00 220.000.00 | E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11 .000,00 4.4.90.51 .00 220.000.00 | E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11 .000,00 4.4.90.51 .00 220.000.00 | E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11 .000,00 4.4.90.51 .00 220.000.00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0393.1032.0000 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0393.1032.0000 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0393.1032.0000 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0393.1032.0000 | | | |
| | | | | 163.900,00 | | |
| | | 163.900,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | | | |
| 4 53.900,00 110.000,00 | 4 53.900,00 110.000,00 | 4 53.900,00 110.000,00 | 163.900,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |

TOTAL

1.605.100,00

Lei:, Data:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Proj/Ativ

CRIAÇÃO

DE POLO TURISTICO CONSTR. DO MIRANTE

23.695.0041 .1016.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

23.695.0041.2035.0000

TURISMO

DESPESAS CORRENº

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

Detalhada

4.4.90.51.00

11 .000,00

4.4.90.51 .00

11 .000,00

3.1 .90.11 .00

66.000,00

3.1.90.13.00

19.800,00

3.3.90.30.00

3.300,00

3.3.90.36.00

22.000,00

3.3.90.39.00

3.300,00

4.4.90.52.00

2.200,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

116.600,00

114.400,00

85.600,00

28.600,00

2.200,00

2.200,00

TOTAL

138.600,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | |

| | F.R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' | 48.400,00 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 18.541 .0041.2072.0000 AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' |
| | | | | 48.400,00 | | |
| | | | 25.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 16.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 16.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 16.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 16.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 16.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | | 23.100,00 | | | |
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 3.3.90.14.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11 .000,00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11 .000,00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11 .000,00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11 .000,00 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 11 .000,00 5.500,00 | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 3 DESPESAS | 159.500,00 | 165.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 77.000,00 9.900,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 77.000,00 9.900,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 77.000,00 9.900,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 77.000,00 9.900,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 77.000,00 9.900,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3 | 3 | 3 | 71 | 3 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5.500,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 31.200,00 | |
| REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 18.541.0041.2124.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 18.541.0041.2124.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 18.541.0041.2124.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 18.541.0041.2124.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 18.541.0041.2124.0000 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71 .70.00 31 .200,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71 .70.00 31 .200,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71 .70.00 31 .200,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71 .70.00 31 .200,00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71 .70.00 31 .200,00 | | |
| | | | 31 .200,00 | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | |
| | | | | 31.200,00 | | |
| DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | | |
| TERRITÓRIOS | TERRITÓRIOS | TERRITÓRIOS | TERRITÓRIOS | TERRITÓRIOS | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

TOTAL

244.600,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | | F.R. -C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 167.200,00 |
| ESPORTE E LAZER 3 | ESPORTE E LAZER 3 | ESPORTE E LAZER 3 | ESPORTE E LAZER 3 | ESPORTE E LAZER 3 | ESPORTE E LAZER 3 | 57.200,00 | 152.200,00 | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 17.600,00 | 95.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | |
| DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DE QUADRA ESPORTIVA 4 DESPESAS DE CAPll | 27.812.0041.1015.0000 | 27.812.0041.1015.0000 | 27.812.0041.1015.0000 | 27.812.0041.1015.0000 | 27.812.0041.1015.0000 | | 39.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 39.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 39.600,00 | | | 23.100,00 |
| CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO 27.812.0041.1019.0000 POLIOESPORTIVO | 23.100,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE 27.812.0041 .1106.0000 | | | |
| | | | | | | | | 11.000,00 |
| | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | DE TORNEIOS ESCOLARES 27.812.0041.2033.0000 | | | 42.900,00 |
| REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | | | |
| | | | | | | | 42.900,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 42.900,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.500,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES 27.812.0041.2034.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 65.300,00 | 65.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 13.300,00 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 21 .000,00 11.000,00 10.000,00 | | | |

TOTAL

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÂO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

TOTAL

Centro

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Reserva de Contingência

PODER

ORGÃO

UNIDADE

RESERVA DE CONTIGEÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Apllcacao Programada

RESERVA DE CONTIGENCIA

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTING~NCIA

RESERVA DE CONTINGÊNC IA/ RESERVA DO RPPS

Categoria

Categoria

9.9.99.99.99

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPAL 182.336.003-34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

349.100,00

Lei:, Data:

495.000,00

495.000.00

495.000,00

Lei: , Data:

| NTIDADE | NTIDADE | PREVIS O DE REPASSE | PREVIS O DE REPASSE |

| | | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO | 5.927.475,00 | 0,00 |
| 2 | caMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO | 0 ,00 | 1 .400.000,00 |
| 3 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDES | º·ºº | º·ºº |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | º· ºº | 3 .120.425,00 |
| 5 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | º· ºº | 1 .146.050,00 |
| 6 | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | º· ºº | 99.000,00 |
| 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP | º·ºº | 88.000,00 |
| 8 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DO IDOSO | º· ºº | 74.000,00 |

Totais R$:

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPAL 182.336 .003-34

5 .927.475,00

5 .927.475,00

ProJ/Atlv

99.999.9999.9999.0000

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Finalidade

F.R. -C.A.

495.000.00

495.000,00

241

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Lei: , Data:

| PODER: | 01 PODER LEGISLATIVO | | |

| 3 0. 00 3 1. 00 3 1. 90 3 3. 00 3 3. 90 4 0. 00 4 4. 00 4 4. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 637.5QQ 600 500 162 000 | 1.23!:l.QQQ ºº 162 000 00 |
| | | TOTAL | 1.400.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 25

Lei:, Data:

| | 02 | PODER EXECUTIVO | | |

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 0. 00 3 1. 00 3 1. 90 3 2. 00 3 2. 90 3 3. 00 3 3. 50 3 3. 71 3 3. 90 4 0. 00 4 4 . 00 4 4. 90 4 6. 00 4 6. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 16.5!:!1 .250 00 22.000 00 40 700 00 RA165 520 00 22.!:!11.305 00 24.6!:!6.555 00 !:l!:l.000 00 | 16.581.250 00 22.000 ºº 22.917.525 00 24 686 555 00 88.000 00 | 39.520.775 ºº 24.774.555 00 |
| | | | TOTAL | 64.295.330,00 |

Orçamento Programa Exercício de 2026

Quadro 25

Lei:, Data:

| PODER: | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |

| Código | Especificação | Grupo | Categoria Econômica |
| 9 0. 00 9 9. 00 9 9. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000 00 | 495.000 00 |
| | | TOTAL | 495.000,00 |

Orçamento Programa Exercí cio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Pág ina 1

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 63.334.452,60 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ ÕE S DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.213.242,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 134.112,00 | 1.169.242,00 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 57.772,00 | | |
| 1112.50.0.0 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 57.772,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00 | 57.772,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 76.340,00 | | |
| 11 12.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 76.340,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 76.340,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 525.330,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 525.330,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 525.330,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 525.330,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇ ÃO CIRCULAÇ Ã O MERCADORIAS | 0.000.000 | 509.800,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇ OS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 509.800,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 509.800,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00 | 509.800,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0.000.000 | 33.000,00 | 44.000,00 | |
| 1121.01 .0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 33.000,00 | | |
| 1121 .01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇ Ã O, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 33.000,00 | | |
| 1121.01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇ Ã O, CONTROLE E FISCALIZAÇ Ã O - PRINCIPAL | 1.500.00 | 33.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 0.000.000 | 11.000,00 11.000,00 | | |
| 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇ Ã O DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇ Ã O DE SERVIÇOS EM GERAL | | 11.000,00 | | |
| 1122.01 .0.1 | - | 1.500.00 | 11.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 322.200,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 322.200,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇ Ã O PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 322.200,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 322.200,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 322.200,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .00 | 322.200,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 403.316,10 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 403.316,10 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁR IAS | 0.000.000 | | | |
| 1321.01 .0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS | 0.000.000 | 403.316,10 1.000,00 | | |
| 1321.01 .o .o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS | 0.000.000 | 402.316,10 | | |
| 1321.01 .o .o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS | 0.000.000 | 403.316,10 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00 | 79.356,10 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00 | 550,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.540.12 | 62.370,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.00 | | | |
| | PRINCIPAL | | 10.835,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.551 .00 | 2.970,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - PRINCIPAL | 1.552.00 | 3.080,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.553.00 | 4.070,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.569.00 | 1.430,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | |
| | PRINCIPAL | 1.600.00 | 118.910,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - PRINCIPAL | 1.621 .00 | 10.670,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00 | 16.940,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.700.00 | 91 .135,00 | | |

243

244

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1600.00.0.0 | PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 31 .200,00 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 31.200,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 31 .200,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS AREGULAÇÃO | 0.000.000 | 31 .200,00 | | |
| 1699.50.3.0 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO | 0.000.000 | 31 .200,00 | | |
| 1699.50.3.1 | RESID.SÓLIDOS SERV.SANEAM.BÁS .-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIP | 1.753.00 | 31 .200,00 | | |
| 1700.00.0.0 | AL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 61 .289.644,50 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 50.303.306,50 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 19.174.100,00 | | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 19.173.000,00 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 0.000.000 | 17.276.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 17.276.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 1.897.000,00 | | |
| 1711.51 .2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00 | 1.897.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1711.52.0.0 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00 | 1.100,00 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 325.375,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | 0.000.000 | 325.375,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 325.375,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00 | 325.375,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 0.000.000 | 5.012.227,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 3.142.227,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 2.415.028,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.00 | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.00 | 1.959.210,00 455.818,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | | | |
| | SAÚDE | 0.000.000 | 179.729,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA | 1.604.00 | 16.500,00 163.229,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE -PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 84.150,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.00 | 84.150,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 7.700,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 455.620,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00 | 7.700,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | 1.605.00 | 455.620,00 | | |
| 1713.99.0.0 | | 0.000.000 | 1.870.000,00 | | |
| 1713.99.0.0 | ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | 0.000.000 | 1.870.000,00 | | |
| 1713.99.0.1 | ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 1.600.00 | 1.870.000,00 | | |
| | EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 588.060,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 588.060,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.00 | 588.060,00 | | |
| 1714.51 .0.0 1714.51.0.0 | ESCOLA - PODE TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | 0.000.000 0.000.000 | 13.310,00 13.310,00 | | |
| | ESCOLA - PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 1.551.00 | | | |
| 1714.51 .0.1 | | | 13.310,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 167.695,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 167.695,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.00 | 167.695,00 | | |
| | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE | | 127.589,00 | | |
| 1714.53.0.0 | DO ESCOLAR - PNATE | 0.000.000 | | | |

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | 0.000.000 | 127.589,00 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR- PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.00 | 127.589,00 | | |
| 1715.00.0.0 | AL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 0.000.000 | 4.776.858,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 1.606.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | FUNDEB-VMT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 1.606.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.12 | 1.606.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 2.716.978,00 | | |
| 1715.51.0.0 | FUNDEB-VMF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 2.716.978,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VMF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541 .12 | 2.716.978,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 453.880,00 | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VMR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 453.880,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VMR TRANSF.COMP.UNIÃ O FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | 1.543.00 | 453.880,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.187.197,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 220.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 967.197,00 | | |
| | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.187.197,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00 | | | |
| 1716.50.0.1 | | 1.660.00 | 967.197,00 220.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 173.800,00 | | |
| 1717.50.0.0 1717.50.0.0 | | 0.000.000 0.000.000 | 57.750,00 | | |
| 1717.50.0.1 | SAÚDE-SUS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | 1.600.00 | 57.750,00 | | |
| | SAÚDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO -SUS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 0.000.000 | 57.750,00 116.050,00 | | |
| 1717.99.0.1 | | | 116.050,00 | | |
| 1717.99.0.0 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.700.00 | 116.050,00 18.757.095,50 | | |
| | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | | | |
| 1719.56.0.0 1719.56.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.000.000 0.000.000 | 17.754.445,50 | | |
| 1719.56.0.1 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | 1.544.00 | 17.754.445,50 | | |
| 1719.57.0.0 | (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 17.754.445,50 | | |
| | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 759.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | | 0.000.000 | 759.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.00 | 759.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0.000.000 0.000.000 | 77.000,00 77.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | | | | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00 | 77.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 71.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 95.150,00 | | |
| 1719.99.0.0 1719.99.0.1 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO | 0.000.000 1.500.00 1.715.00 | 166.650,00 | | |
| | ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | 95.150,00 22.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 1720.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E | 1.716.00 0.000.000 | 49.500,00 | | |
| | DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E FEDERAL | 0.000.000 | 3.202.293,00 | 4.094.503,00 | |
| | DISTRITO | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.0 1721.50.0.0 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.000.000 1.500.00 | 2.932.254,00 2.932.254,00 2.932.254,00 | | |
| 1721.51.0.0 1721.51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 0.000.000 | 251.933,00 251.933,00 | | |
| 1721.51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - | | 251.933,00 | | |
| | PRINCIPAL | 1.500.00 | | | |
| | COTA-PARTE DO IPI - | | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.0 | MUNICIPIOS | 0.000.000 | | | |
| 1721.52.0.0 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - | 0.000.000 | 1.100,00 1.100,00 | | |
| | PRINCIPAL | 1.500.00 | | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | | 17.006,00 | | |
| | DOMINIO ECONÔMICO | | | | |
| | | 0.000.000 | | | |

245

246

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | 0.000.000 | 17.006,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00 | 17.006,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 249.040,00 | | |
| | - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 249.040,00 | | |
| 1723.50.0.0 | -SUS ÚNICO SAÚDE | | | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA -SUS | 0.000.000 | 249.040,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .00 | 249.040,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 137.500,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 77.000,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 77.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.701 .00 | 77.000,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 60.500,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | EDUCAÇÃO TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 60.500,00 | | |
| 1724.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.576.00 | 60.500,00 | | |
| 1729.00.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 505.670,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.000 | 66.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.000 | 66.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .00 | 66.000,00 | | |
| 1729.52.0.0 | | | 439.670,00 | | |
| | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 439.670,00 | | |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.00 | 439.670,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 6.891 .835,00 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 6.891 .835,00 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 6.891 .835,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 6.891.835,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.12 | 6.891.835,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 74.850,00 | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 74.850,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 74.850,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 74.850,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 0.000.000 | 74.850,00 | | |
| 1999.99.2.1 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.00 | 74.850,00 | | |
| | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | | | 7.008.374,00 |
| 2000.00.0.0 2100.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 0.000.000 | | 1.580.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 1.580.000,00 | |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS- MERCADO | 0.000.000 | 1.580.000,00 | | |
| 2112.01 .0.0 | INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS- MERCADO | 0.000.000 | 1.580.000,00 | | |
| 2112.01 .0.0 | INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS- MERCADO | 0.000.000 | 1.580.000,00 | | |
| 2112.01 .0.1 | INTERNO OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 1.754.00 | 1.580.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 5.428.374,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 3.297.524,00 | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 440.000,00 | | |
| 2411 .51 .0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 440.000,00 | | |
| 2411.51 .1.0 | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 440.000,00 | | |
| 2411.51 .1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601 .00 | 440.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 1.797.839,00 | | |
| | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 2412.50.0.0 | | | 1.797.839,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.797.839,00 | | |
| 2412.50.9.1 2414.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 1.500.00 0.000.000 | 1.797.839,00 1.059.685,00 | | |
| 2414.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE | 0.000.000 | 1.059.685,00 | | |
| 2414.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.059.685,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.00 | 1.059.685,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 2.130.850,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.049.450,00 | | |
| 2422.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | 0.000.000 | 219.450,00 | | |
| 2422.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | 0.000.000 | 219.450,00 | | |
| 2422.52.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 219.450,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES | 0.000.000 | 1.830.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 330.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .00 | 1.500.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 81.400,00 | | |
| 2429.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 81.400,00 | | |
| 2429.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 81.400,00 | | |
| 2429.51 .0.1 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.00 | 81.400,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -4.152.496,60 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.152.496,60 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -4.152.496,60 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -4.152.496,60 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.152.496,60 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -4.152.496,60 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 66.190.330,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

59.181.956.ool

7.008.374.ool

66.190.330,ool

01612590/0001-76

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| 2 010100 01 031 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | TOTAL AÇÃO: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 1.063.500,00 | 1.063.500,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA:0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS |

| | 020200 28 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | | | | | |
| | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110.000,00 | | | | | |

| PROGRAMA: 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | |

| 020200 04 122 34.320,00 0,00 | 34.320,00 |
| TOTAL AÇÃO: 34.320,00 34.320,00 | |
| 0,00 | |

Fiorilli se Lida - Software

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| TOTAL AÇÃO | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |

01612590/0001-76 RELATÓRIOS AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| 021800 23 695 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |

| | TOTAL AÇÃO: | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |

Fiorilli se Ltda - Software

Ano LDO: 2026

| 022000 27 812 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 0,00 |

| | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 0,00 |

Fiorilli se Lida - Software

01612590/0001-76

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | | | | |

| 020100 04 122 | | 124.300,00 | 124.300,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 124.300,00 | 124.300,00 | 0,00 |
| 021900 18 541 | | 31 .200,00 | 31 .200,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 31.200,00 | 31 .200,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 9.135.067,00 | 9.135.067,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0121 POLICIAMENTO CIVIL | PROGRAMA:0121 POLICIAMENTO CIVIL | PROGRAMA:0121 POLICIAMENTO CIVIL | PROGRAMA:0121 POLICIAMENTO CIVIL | PROGRAMA:0121 POLICIAMENTO CIVIL |

| | 021200 04 181 | 381 .700,00 | 381 .700,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 381 .700,00 | 381 .700,00 | 0,00 |
| 7 | 021600 04 182 | | 88.000,00 88.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO : 88.000,00 | | 88.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: 469.700,00 | | 469.700,00 | 0,00 |

| PROGRAMA- 0042 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | | | | | | | |

| | 020200 04 122 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 35.200,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35.200,00 | | | | |

| PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGECIA | PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGECIA | PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGECIA | PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGECIA | PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGECIA |

| | AÇÃO: 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | |

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGECIA | | | | |

| | TOTALPROGRAMA: | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |

| PROGRAMA.0336 AÇÃO CULTURAL | PROGRAMA.0336 AÇÃO CULTURAL | PROGRAMA.0336 AÇÃO CULTURAL | PROGRAMA.0336 AÇÃO CULTURAL | PROGRAMA.0336 AÇÃO CULTURAL |

| 020900 | 13 392 | 71 .500,00 | 71 .500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: 71.500,00 | 71 .500,00 | 0,00 |
| 020900 | 13 392 | | 88.000,00 88.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 88.000,00 88.000,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 577.500,00 577.500,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA:0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA:0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA:0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA:0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL |

| | 20 605 | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| | 15 451 | | 24.200,00 24.200,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: 24.200,00 | | 24.200,00 | 0,00 |

\_\_\_ \_\_,

253

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA: 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA: 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA: 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA: 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL |

| 021700 26 782 | | 231 .000,00 | 231 .000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 231 .000,00 | 231 .000,00 | 0,00 |
| 021700 26 122 | | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 800.800,00 | 800.800,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| 3 020401 12 361 | 148.500,00 | 0,00 | | |
| | 148.500,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| 020402 12 361 | 418.000,00 | 020402 12 361 | | |
| | 418.000,00 | 0,00 | | |

01612590/0001-76

RELATÓRIOS AUXILIARES- LDO

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA: 0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| 020402 12 361 | | 1.276.700,00 | 1.276.700,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO : | 1.276.700,00 | 1.276.700,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 1.732.648,50 | 1.732.648,50 | 0,00 |

Fiorilli se Ltda - Software

255

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA:0278 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| 020402 12 361 | 020402 12 361 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL AÇÃO: | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| 3 020401 12 361 | 3 020401 12 361 | 721 .600,00 | 721 .600,00 | | |
| | TOTAL AÇÃO: | 721.600,00 | 721 .600,00 | 0,00 | |
| | TOTALPROGRAMA: | 29.627.421 ,00 | 29.627.421,00 | 0,00 | |

| PROGRAMA 0269 ENSINO REGULAR | | | | | | | | | | |

| 020402 12 362 | | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | | | | | |
| | | 60.500,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60.500,00 | | | | | | |

PROGRAMA- 0303 CRECHE

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0303 CRECHE | PROGRAMA:0303 CRECHE | PROGRAMA:0303 CRECHE | PROGRAMA:0303 CRECHE | PROGRAMA:0303 CRECHE |

| 3 020401 12 366 | 3 020401 12 366 | 176.000,00 | 176.000,00 | |
| | | | | 0,00 |
| | | 176.000,00 | | |
| | TOTAL AÇÃO: | | 176.000,00 | 0,00 |
| 3 020401 12 365 | | 148.500,00 | 148.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 148.500,00 | 148.500,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 1.953.050,00 | 1.953.050,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0374 ILUMINAÇÃO PUBLICA | PROGRAMA:0374 ILUMINAÇÃO PUBLICA | PROGRAMA:0374 ILUMINAÇÃO PUBLICA | PROGRAMA:0374 ILUMINAÇÃO PUBLICA | PROGRAMA:0374 ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| 020500 25 752 | | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| 020500 25 752 | | 1.591 .000,00 | 1.591.000,00 | 0,00 |
| | TOTALAÇÃO : | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 2.008.900,00 | 2.008.900,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0401 MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA:0401 MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA:0401 MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA:0401 MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA:0401 MELHORIA HABITACIONAL |

| | TOTAL AÇÃO: | 1.500.000,00 | 0,00 | |

01612590/0001-76 RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0401 MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | | | |

| 020500 17 511 | | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | | | |
| | | | 1.588.000,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.588.000,00 | | | | | | |

| PROGRAMA: 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | PROGRAMA: 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | PROGRAMA: 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | PROGRAMA: 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | PROGRAMA: 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA |

| 020500 15 451 | | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 020500 17 452 | | 836.000,00 | 836.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 836.000,00 | 836.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 962.500,00 | 962.500,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0417 ABASTECIMENTO D AGUA | PROGRAMA: 0417 ABASTECIMENTO D AGUA | PROGRAMA: 0417 ABASTECIMENTO D AGUA | PROGRAMA: 0417 ABASTECIMENTO D AGUA | PROGRAMA: 0417 ABASTECIMENTO D AGUA |

| 020500 15 451 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 020500 17 511 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 540.100,00 | 540.100,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO | PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO | PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO | PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO | PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO BASICA AO IDOSO |

| 020700 08 241 | | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 8 020201 08 241 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 109.100,00 | 109.100,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | |

| | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | | | |
| | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.500,00 | | | |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | |

| PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE |

| | TOTAL AÇÃO: | 234.300,00 234.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 234.300,00 234.300,00 | | | | | |
| 6 021500 08 243 | | 99.000,00 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL AÇÃO: | 99.000,00 99.000,00 | | | | | |
| | TOTALPROGRAMA: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 333.300,00 | 333.300,00 | 333.300,00 | 333.300,00 | |
| | | 333.300,00 | | | | | |

| PROGRAMA: 0168 APOIO INTEGRADO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | | |

| TOTAL AÇÃO: | | |
| | 11.000,00 | |
| | 11.000,00 | |
| | | 0,00 |

259

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0168 APOIO INTEGRADO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | | | | | | |

| 5 020702 08 243 | 224.400,00 | 224.400,00 | | | | |
| | 224.400,00 | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 235.400,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 235.400,00 | 235.400,00 | 235.400,00 | 235.400,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | |

| PROGRAMA: 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |

| 5 020702 08 244 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL AÇÃO: 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 3.300,00 | 0,00 | |
| | TOTAL AÇÃO: | 3.300,00 3.300,00 | 0,00 | |

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA:0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA:0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA:0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA:0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |

| 5 020702 08 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 5 020702 08 | | | 44.000,00 44.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 44.000,00 44.000,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: 1.941 | .537,00 1.941 .537,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0056 CONTROLE EFISCALIZAÇÃO | | | | | |

| 021400 04 124 | 162.800,00 | 162.800,00 | | | |
| | 162.800,00 | 162.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.800,00 | | | |
| | 162.800,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PROGRAMA:0030 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | |

| 2 010100 01 031 | 25.000,00 25.000,00 |
| 0,00 | 25.000,00 |
| | AÇÃO: |
| | TOTAL |
| | 25.000,00 |

\_\_\_ \_\_,

261

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0030DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | |

| 2 010100 01 031 | 311 .500,00 | 311 .500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 .500,00 | 311 .500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 336.500,00 | | | | |
| | | | 336.500,00 | 336.500,00 | 336.500,00 |

| PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA:0302 PRÉ-ESCOLAR |

| | 020402 12 365 | 269.500,00 | 269.500,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: 269.500,00 | 269.500,00 | 0,00 | |
| 3 020401 12 365 | 3 020401 12 365 | 1.209.450,00 | 1.209.450,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: 1.209.450,00 | 1.209.450,00 | 0,00 | |
| | | TOTALPROGRAMA: 2.052.050,00 | 2.052.050,00 | 0,00 | |

PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA. 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA. 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA. 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA. 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA. 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE |

| 4 021100 10 301 | 4 021100 10 301 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | 283.800,00 | 283.800,00 | 0,00 |

263

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE | PROGRAMA: 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE |

| 4 021100 10 301 | 4 021100 10 301 | 719.818,00 | 719.818,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 719.818,00 | 719.818,00 | 0,00 |
| 021100 10 301 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | | | | | | | | |

| 4 021100 10 301 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | | |
| | TOTALPROGRAMA: | 9.297.497,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.297.497,00 | | | | | |

| PROGRAMA: 0305 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTONS | | | |

| 3 020401 12 366 | | 435.600,00 | 435.600,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 435.600,00 | 435.600,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | |
| | | 435.600,00 | |
| | | | 435.600,00 |

| PROGRAMA: 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | PROGRAMA: 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | PROGRAMA: 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | PROGRAMA: 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | PROGRAMA: 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA |

| 020500 15 451 | | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 020500 15 451 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 11 .000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

\_\_\_ \_\_,

265

01612590/0001-76

Ano LDO: 2026

| 020500 15 451 | | 74.338,00 | 74.338,00 | 0,00 |

| | TOTAL AÇÃO: | 74.338,00 | 74.338,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 1.853.808,00 | 1.853.808,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL: | 66.190.330,00 | 66.190.330,00 | 0,00 |

Fiorilli SC Lida - Software

PREF\_ MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS\_

(lnc.111, § 2°, Art.2°)

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| Programana | Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tot a 1 |

| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 100.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 901.500,00 | 0,00 | 1.063.500,00 |
| 0002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.500,00 | 0,00 | 336.500,00 |
| 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 101.200,00 | 95.850,00 | 0,00 | 8.938.017,00 | 0,00 | 9.135.067,00 |
| 0042 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| 0056 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 151.800,00 | 0,00 | 162.800,00 |
| 0109 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 451.000,00 | 489.500,00 | 0,00 | 8.356.997,00 | 0,00 | 9.297.497,00 |
| 0121 | POLICIAMENTO CIVIL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 458.700,00 | 0,00 | 469.700,00 |
| 0153 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 93.600,00 | 0,00 | 109.100,00 |
| 0159 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 314.600,00 | 0,00 | 333.300,00 |
| 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLE- | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 224.400,00 | 0,00 | 235.400,00 |
| 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 6 .600,00 | 38.500,00 | 0,00 | 1.896.437,00 | 0,00 | 1.941.537,00 |
| 0269 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 0278 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 11.630.300,00 | 5.425.497,00 | 0,00 | 12.571.624,00 | 0,00 | 29.627.421,00 |
| 0302 | PRÉ-ESCOLAR | 60.500,00 | 355.900,00 | 0,00 | 1.635.650,00 | 0,00 | 2.052.050,00 |
| 0303 | CRECHE | 320.100,00 | 170.500,00 | 0,00 | 1.462.450,00 | 0,00 | 1.953.050,00 |
| 0305 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.600,00 | 0,00 | 435.600,00 |
| 0336 | AÇÃO CULTURAL | 22.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 489.500,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 0374 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.633.900,00 | 5.500,00 | 0,00 | 369.500,00 | 0,00 | 2.008.900,00 |
| 0392 | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.611.808,00 | 22.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 1.853.808,00 |
| 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 419.100,00 | 0,00 | 0,00 | 381.700,00 | 0,00 | 800.800,00 |
| 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | 1.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.000,00 |
| 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZ | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,00 | 962.500,00 |
| 0417 | ABASTECIMENTO D 'ÁGUA | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 540.100,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGECIA | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | 495.000,00 | 495.000,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22.463.558,00 |

| FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU~ | 11.731.063,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 9.022.497,00 |
| SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 8.285.408,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 3.983.117,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 2.416.737,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 1.605.100,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 1.400.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 933.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA | 734.250,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 601.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 529.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 499.400,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 349.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 332.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 244.600,00 |
| | 138.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR | |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 99.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP | 88.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 75.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 66.190.330,00 |

Quadro 32

Pági na 2

| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 63.334.452,60 1.213.242,00 322.200,00 403.316,10 31.200,00 61 .289.644,50 74.850,00 7.008.374,00 1.580.000,00 5.428.374,00 -4.152.496,60 -4.152.496,60 |

| TOTAL DA RECEITA: | 66.190.330,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

267

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.213.242,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 322.200,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 403.316,10 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 31.200,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 61 .289.644,50 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| | SUBTOTAL | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -619.047,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -2.849.000,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.152.496,60 |
| | SUBTOTAL | -7.620.543,60 |
| TOTAL | TOTAL | 55.713.909,00 |

| | | Percentual de Gastos com Pessoal | Percentual de Gastos com Pessoal |

| Legislativo | Legislativo | Legislativo | |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 637.500,00 | |
| Deduções | Deduções | Deduções | |
| Categoria 3.1 .90.92.00 | Tipo NV | Valor 2.500,00 | Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | Total Deduções | 2.500,00 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 635.000,00 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 1,14% | |
| Executivo | Executivo | Executivo | |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 16.581.250,00 | |
| Deduções | Deduções | Deduções | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.11.00 | NV | 516.318,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11 .00 | NV | 92.400,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL |
| 3.1 .90.13.00 | NV | 102.729,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.91.00 | NV | 121.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 157.200,00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES |
| 3.1 .90.94.00 | NV | 22.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.011 .647,00 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 15.569.603,00 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 27,95 % | |

Código

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 20 Página 2 Lei:, Data:

Especificação

Previsão

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22º )

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita P revista | Receita P revista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0 .0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 650.134,94 | 926.407,24 | 1.246.080,96 | 1.195.420.00 | 1.213.242,00 |
| 1200.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÕES | 175.115,53 | 147.078,47 | 163.039,26 | 180.000,00 | 322.200,00 |
| 1300.00.0 .0 | RECEITA PATRIMONIAL | 391 .609,63 | 228.019,75 | 260.193,96 | 366.651 ,00 | 403.316,10 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 5.500,00 | 31 .200.00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.837.154,35 | 28.600.801 ,06 | 32.737.499,88 | 55.331.315,00 | 61 .289.644,50 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22,94 | 24.980,54 | 24.551,48 | 351.000,00 | 74.850,00 |
| | Sub Total | 29.054.037,39 | 29.927.287,06 | 34.431.365,54 | 57.429.886,00 | 63.334.452,60 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0 .0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 2.800.000.00 | 1.580.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 299.952,00 | 1.975.540,04 | 1.123.077,92 | 3.809.070,00 | 5.428.374,00 |
| | Sub Total | 304.952,00 | 1.975.540,04 | 1.123.077,92 | 6.609.070,00 | 7.008.374,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | 1 |
| | Sub Total | | | 0,00 | | 0,001 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | | | 0,00 | | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | DEDUCOES DA RECEITA | | | - | | - |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | - -2.601 .901 ,99 | -2.684.244,34 | -3.359.064,74 | -3.865.906,00 | -4.152.496,60 |
| | Sub Total | -2.601 .901,99 | -2.684.244,34 | -3.359.064,74 | -3.865.906,00 | -4.152.496,60 |

Centro

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

(lnc.111, Art.22")

Pági na 2 Lei:, Data:

| Codlgo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

26.757.087,40

29.218.582,76

32.195.378,72

60.173.050,00

66.190.330,00

269

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | F ixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.064.470,00 | 15.882.720,00 | 17.218.750,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 20.000,00 | 22.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.383.197,52 | 21.142.780,00 | 23.518.025,00 |
| | Sub Total | 30.447.667,52 | 37.045.500,00 | 40.758.775,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 3.409.469,21 | 22.597.550,00 | 24.848.555,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 6.370,49 | 80.000,00 | 88.000,00 |
| | Sub Total | 3.415.839,70 | 22.677.550,00 | 24.936.555,00 |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 450.000,00 | 495.000,00 |
| | Sub Total | º· ºº | 450.000,00 | 495.000,00 |
| | TOTAL | 33.863.507,22 | 60.173.050,00 | 66.190.330,00 |

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Págin a 1

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | |

| 0001 0002 0030 0041 0042 0056 0109 0121 0153 0159 0166 0168 0172 0269 0278 0302 0303 0305 0336 0374 0392 0393 | ENCARGO LEGISLATIVO OPERAÇÕES ESPECIAIS DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ASSISTÊ NCIA FINANCEIRA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE POLICIAMENTO CIVIL ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ENSINO REGULAR MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PRÉ-ESCOLAR CRECHE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTONS AÇÃO CULTURAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Valor 1.063.500,00 110.000,00 336.500,00 9.135.067 · ºº 35.200,00 162.800,00 9 .297 .497,00 469.700,00 109.100,00 5 .500,00 333.300,00 235.400,00 1.941 .537,00 60.500,00 29.627.421,00 2 .052.050,00 1.953.050,00 435.600,00 577.500,00 2.008.900,00 1.853.808,00 800.800,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA GAMARA | 80.000,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 40.000,00 |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 1005 | EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 2 .200,00 |
| 1006 | EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 148.500,00 |
| 1007 | EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.500,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 60.500,00 |
| 1009 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 418.000,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 66.000,00 |
| 101 1 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE BIBLIOTECAS | 22.000,00 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 12.100,00 |
| 1013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELO FMAS | 3.300,00 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 58.300,00 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE QUADRA ESPORTIVA | 39.600,00 |
| 1016 | CRIAÇÃO DE POLO TURISTICO CONSTR. DO MIRANTE | 22.000,00 |
| 1017 | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 .200,00 |
| 1018 | CONSTRUXÃO E REFORMA DE CRECHES | 320.100,00 |
| 1019 | CONTRUÇ OE REFORMA DE GINASIO POLIOESPORTIVO | 23.100,00 |
| 1020 | CONSTRUXÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 27.500,00 |
| 1024 | ADEQUAÇ O DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48.400,00 |
| 1025 | ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VÍAS URBANAS | 18.700,00 |
| 1026 | EQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO INFANTIL | 269.500,00 |
| 1027 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS E CACIMBOES | 24.200,00 |
| 1028 1030 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST RIB. DE AGUA DA SEDE CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 66.000,00 231 .000,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 3 .300,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 163.900,00 |
| 1033 | EQUIPAR A SECRET. MUN.DA JUVENTUDE E LAZER | 2 .750,00 |
| | ESPORTE | |
| 1034 1036 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | 1.500.000,00 121.000,00 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 88.000,00 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 440.000,00 |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE | 143.000,00 |
| 1039 | SAÚDE EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.400,00 |
| 1040 1041 | EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR | 11 .000,00 |
| 1042 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 148.500,00 |
| 1046 | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 55.000,00 |
| 1061 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | 3 .300,00 |
| 1062 | PAVIMENTAfÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 187.000,00 |
| 1063 | CONSTRUÇ OE RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 221 .100,00 |
| 1064 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 5 .500,00 |
| 1065 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 5.500,00 |
| 1066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS | 27.500,00 |
| 1067 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | 1.061 .170,00 |
| 1088 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS - FUNDEF | 3 .300.000,00 |
| 1089 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF | 7 .700.000,00 |
| 1090 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 2 .381 .797,00 |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLAS - FUNDEF | 2.530.000,00 |
| 1092 | REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - FUNDEF | 110.000,00 |
| 1100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.500,00 |
| 1101 | CONSTRUÇÃO , AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO | 11 .000,00 |
| 1103 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTO$ | 11.000,00 5 .500,00 |
| 1104 | E/OU REFORMA DE CAMPO DE | 11 .000,00 |
| 1106 1107 | CONSTRUÇÃO FUTEBOL CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 33.000,00 |
| 1108 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 1.591 .000,00 |
| 1109 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 74.338,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| Total | | 24.006.755,00 |

271

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei:, Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 289.500,00 |
| 2002 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 632.000,00 |
| 2003 | CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | 2.000,00 |
| 2004 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS A OUTRAS ENTIDADES | 25.000,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA | 311 .500,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | 699.600,00 |
| 2007 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO | 110.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 381 .700,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | 2.973.097,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 324.500,00 |
| 2012 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA | 110.000,00 |
| 2013 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 495.000,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | 401.500,00 |
| 2015 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | 46.200,00 |
| 2016 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 35.200,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO ADMINIST. DA SEC.MUN. DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1.276.700,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À SAÚDE | 221 .210,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE | 16.280,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 170.775,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 162.800,00 |
| 2022 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 234.300,00 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV | 101.200,00 |
| 2025 | MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 1.315.180,00 607.200,00 |
| 2027 2028 | MANUTENÇÃO DO FMAS MANUTENÇÃO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO | 55.000,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30% | 137.500,00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% EDUCAÇÃO | 297.000,00 |
| 2032 | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | 319.000,00 |
| 2033 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES | 42.900,00 |
| 2034 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES | 65.300,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 116.600,00 |
| 2037 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 70% | 6.070.883,00 |
| 2038 | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% | 176.000,00 |
| 2039 | MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.305.700,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 99.000,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 836.000,00 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 462.000,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 38.500,00 |
| 2044 | MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 154.000,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 2.213.800,00 |
| 2047 | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 283.800,00 |
| 2048 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 719.818,00 |
| 2049 2050 | EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA- ESF/EAP | 686.400,00 104.500,00 |
| 2051 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DOMICILIO | 33.000,00 |
| | PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE | |
| 2052 2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 99.000,00 |
| 2055 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUT. ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 359.150,00 282.700,00 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 418.429,00 |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE APARELHO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA . | 5.500,00 |
| 2060 | AUXILILIO FINANCEIRO A FAMILIA E CIDAD. NECESSITADOS | 11.000,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 224.400,00 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL IGDBF | 176.000,00 |
| 2068 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | 457.237,00 |
| 2070 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 66.000,00 |
| 2071 | IMPLEMENTO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE - EMENDAS | 550.000,00 |
| | PARLAMENTARES | |

Lei:, Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 2072 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 48.400,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 220.200,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 38.500,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 323.895,00 |
| 2079 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 66.000,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDES 30% | 148.500,00 |
| 2083 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 220.000,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 369.500,00 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 131.659,00 |
| 2089 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE | 60.500,00 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 61 .600,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.233.303,50 |
| 2092 | AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | 28.600,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 99.000,00 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 88.000,00 |
| 2095 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFATIL- CRECHE - FUNDES 70% | 1.308.450,00 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 254.100,00 |
| 2097 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 88.000,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 913.200,00 |
| 2099 | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 66.000,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF | 1.732.648,50 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 297.000,00 |
| 2102 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 205.000,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 44.000,00 |
| 2104 | ASSISTÊNCIA A GESTANTE | 44.000,00 |
| 2105 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDES | 721.600,00 |
| 2112 | PROMOÇOES , RECEPÇOES E SOLENIDADES | 124.300,00 |
| 2113 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFATIL- PRÉ-ESCOLAR- FUNDES 70% | 1.209.450,00 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 165.000,00 |
| 2116 | PROJETOS CULTURAIS- LEI PAULO GUSTAVO | 71 .500,00 |
| 2117 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 50.000,00 |
| 2118 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 220.000,00 |
| 2119 | PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | 77.000,00 |
| 2120 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - CRECHE | 269.500,00 |
| 2121 | REPASSE AO CONSÓCIO MEIO NORTE | 34.320,00 |
| 2122 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 167.200,00 |
| 2123 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 75.000,00 |
| 2124 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | 31 .200,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 495.000,00 |
| Total | Total | 42.183.575,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1 .00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 027/97 - CF/88, ART. 156, 1,11,111. |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 027/97 - CF/88, ART. 156, 1,11,111. |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 120 | CF - ART.158.INCISO 1 |
| 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 027/97 - CF/88, ART. 156, 1,11,111. |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1121.01 .o.o.ao | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 027/97 |
| 1122.01.0.1 .00 | | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 027/97 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | MUNICIPAL |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili,§ 1° , Art.2°)

Lei:, Data:

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| | | | ART. 4º. IV. |
| 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 | RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAçã O DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FUS | 500 120 | CF, Art. 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FUNDEB | 540 999 | CF, Art, 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1 .03 | REMUNERAçãO DE DEP0SITOS BANCáRIOS- SUS CUSTEIO | 600 999 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01 .o. 1.04 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáR IOS - FNAS/SUAS | 660 999 | CF, Art. 164. § 3°. |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAçã O DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PNAE | 552 999 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAçã O DE DEP0SITOS BANCáRIOS- PODE | 551 999 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01 .o. 1.07 | REMUNERAçã O DE DEPOSITO$ BANCáRIOS- PNATE | 553 999 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- SUS INVESTIMENTO | 500 120 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.09 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáR IOS - FMAS REC. PROPRIOS | 500 999 | |
| 1321.01.0.1 .11 1321.01.0.1.13 | REMUNERAçã O DE DEPóSITOS BANCáRIOS- QSE - SALARIO EDUCAÇÃO REMUNERAçã O DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNDE OUTROS RECURSOS | 550 999 569 999 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1 .14 | REMUNERAçãO DE DEP0SITOS BANCáRIOS- REC. NÃO VINCULADA | 500 120 | CF, Art, 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.16 1321.01.0.1.19 1321.01.0. 1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D | 621 999 500 120 700 500 120 | |
| 1321.01.0.1.28 1600.00.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FM IDOSO RECEITA DE SERVIÇOS | 999 | |
| 1600.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.50.0.0.00 | | | |
| | SERVIÇOS SUJEITOS Á REGULAÇÃO | | |
| 1699.50.3.0.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP .URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS | | |
| 1699.50.3.1.00 | SERV.SANEAM.BÁS .-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIPAL | 753 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - ART 2º, 1, d. |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2")

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art, 159, 1, b. |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art, 159, 1, d. |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRITRURAL - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art, 153. |
| 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1712.52.4 .1 .00 | COTA- PARTE FEP-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6°, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º. |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | |
| | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | |
| 1713.50.1.1.01 | | 600 999 | Portaria GM/MS nº 3947/2017 |
| 1713.50.1.1 .07 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .08 | FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÊGICAS | 600 999 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .09 | FNS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM | | |
| 1713.50.1.1.10 | FNS - VIGILÃNCIA EM SAÚDE | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .11 | FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.3.1 .01 | FNS - EXECUÇÃO DE AÇÕ ES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 600 999 | Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013. |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili , § 1°, Art.2°)

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1713.50.3.1.02 | FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 604 999 | Portaria GM/MS nº 1939/2015. |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.4.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO | | |
| 1713.50.4.1.01 | FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 600 999 | Portaria GM/MS nº 1658/2016. |
| 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1 .00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GEST O DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.5.1 .01 | FNS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE | 600 999 | |
| 1713.50.5.1.02 | FNS - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PISO ENFERMAGEM | 605 999 | |
| 171 3.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNI CO SAÚDE-SUS | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | | |
| 1713.99.0.1.02 | FNS - INCREMENTO TEMPORÁR IO AO CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR | 600 999 | Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012. |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO -FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | CF, Art. 212, § 5•, Lei Federal n· 9424/96. Art. 15, § 1•, li e Lei Federal nº 9766,98. |
| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51.0.1 .00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | Lei Federal n• 11 .113/2020. |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | Lei Federal nº 11.113/2020, Resolução/CD/FNDE nº 038/2009. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | Lei Federal nº 10.880/2004. |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | | |
| 1715.50.0.1.01 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçã O DA UNlãO VAAT | 542 999 | Lei Federal n• 14.113/2020 |
| 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | |
| 1715.51.0.1.01 | TRANSF. DE RECUR DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDES - VAAF | 541 999 | Lei Federal n"' 14.113/2020 |

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

Centro

Orçamento Programa Exercicio de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1° , Art.2°)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | |
| 1715.52.0. 1.01 1716.00.0.0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 543 999 | |
| 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 660 999 | Resolução Decreto nº 8.869/2016 |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV | 660 999 | Resolução CNAS n• 33/2012. |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁ SICO FIXO - PSB | 660 999 | Resolução CNAS nº 33/2012. |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF | 660 999 | Resolução CNAS n• 33/2012. |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS | 660 999 | Resolução CNAS n• 33/2012. |
| 1716.50.0.1.06 | OUTRAS TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 660 999 | Resolução CNAS nº 33/2012. |
| 1716.50.0.1.08 1716.50.0.1 .09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PISO BÁ SICO VARIÁVEL Ili TRANSF.RECUR.-FNAS - SUGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 660 999 660 999 | |
| 1717.00.0.0.00 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO -SUS-PRINCIPAL | 600 999 | Resoluçã o CNAS n• 33/2012. |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊN IOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃ O ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | Resolução CNAS n• 33/2012. |
| 1719.00.0.0.00 1719.56.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544 999 | Resoluçã o CNAS n· 33/2012. |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1 .00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRIN CIPAL | 706 999 | Resoluçã o CNAS n• 33/2012. |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 120 | Resolução CNAS nº 33/2012. |
| | | 715 999 | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili , § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili , § 1°, Art.2°) | | | Página6 Lei: . Data: |

| Codigo | Discriminaçã o | Fonte | Legislacao | |
| 1719.99.0.1 .01 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI PAULO GUSTAVO-715 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI PAULO GUSTAVO-716 | 716 999 | | |
| 1720.00.0.0.00 1721 .00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | |
| 1721 .50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | |
| 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 120 | Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV. | |
| 1721 .51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| 1721 .51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 120 | Constituição Estadual • Art. 158, Inciso Ili. | |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | |
| 1721 .52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 120 | Constituição Estadual - Art. 153, § 3. | |
| 1721 .53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÓMICO | | | |
| 1721 .53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal n• 10.336/2001 . | |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS | | | |
| 1723.50.0.1.01 | TRANSFERê NCIAS DE REC. DO CONFINANCIMENTO ESTADUAL DA SAÚDE | 621 999 | Lei Federal nº 10.336/2001 . | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | | |
| 1724.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 701 999 | | |
| 1724.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊN IOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | |
| 1724.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 576 | . | |
| | | 999 | Lei Federal n• 10.336/2001 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | |
| 1729.51.0.1.01 | TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTê NCIA SOCIAL | 661 999 | Resolução N' 01/2018 - CIP/PI. | |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | |
| | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 | Lei Federal nº 11 .497/2009 | |
| | | 999 | | |
| 1729.52.0.1.00 | | | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 1751 .00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇ ÃO-FUNDEB | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili ,§ 1°, Art.2°)

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | | |
| 1751 .50.0.1.01 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - PRINCIPAL | 540 999 | Lei Federal n' 14.113/2020 |
| 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | |
| 1999.99.2.0.00 | | | |
| 1999.99.2.1 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal nº 11.494/2007. |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.01 .0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 21 12.01.0.1.00 | OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 754 999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411 .00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | |
| 2411.51.1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411 .51.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 999 | Lei Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11 , § 2º |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.9.1 .00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 500 200 | Le, Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11 , § 2º |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | Lei Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11, § 2º |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

{lnc. Ili ,§ 1°, Art.2°)

Págin a 8

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2422.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 2422.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11 , § 2º |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 500 200 | Lei Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11 , § 2º |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2429.51 .0.1 .00 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 500 120 | Lei Federal nº 4.320/1964. Ar!. 11 , § 2º |