Município: Gilbués
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

PROGRAMA DE TRABALHO

CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

P ágina 19

L ei: 273, D ata: 2 2/1 2/2025

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | Atividades | Tola 1 |

| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | | 48.716.88 | 91.658,75 | 140.375,63 |
| 23 | 695 | Turismo | | | 48.716.88 | 91.658.75 | 140.375,63 |
| 23 | 695 | 0014 | DESENVOLVIMENTO 00 TURISMO | | 48.71688 | 91 .658 75 | 140.375 63 |
| 23.695.0014.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO TURISMO | 23.695.0014.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO TURISMO | 23.695.0014.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO TURISMO | 23.695.0014.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO TURISMO | | 27 .887.50 | | 27.887,50 |
| 23.695.0014.2118.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0014.2118.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0014.2118.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0014.2118.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 91.658,75 | 91 .658,75 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 48.716.88 | 91 .658,75 | 140.375,63 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 0 ,00 | 14.352.631,80 | 95.647.368,20 | 110.000.000,00 |

AMIL TON LUSTOSAl Assinado de forma FIGUEREDO

digital por AMIL TON USTOSA FIGUEREDO

FILHO:0021 199~ 305 EII HQ·QQ211 992305

AMIL TON LU STO~" F IGUEREDO F ILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

O rçamento Programa

Exercício de 2026

~ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

Anexo07

Pági na 1

Lei: 2 73, Data: 22/12/2025

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 333.044,62 | 3.866.866,48 | 4.200.000,00 |
| 01 031 A ção Legislativa | 01 031 A ção Legislativa | 0,00 | 333.044,52 | 3 .866.955,48 | 4.200.000,00 |
| 01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | O 00 | 333.044 52 | 3 .866.855 48 | 4 .200.000 00 |
| 01 .031.0001 .1001 .0000 REFORMA E/OU EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA | 01 .031.0001 .1001 .0000 REFORMA E/OU EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA | 0,00 | 145.549,75 | | 145.549,75 |
| 01 .031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 01 .031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 45.000,00 | º· ºº 0,00 | 45.000,00 |
| 01 .031.0001 .1048.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA | 01 .031.0001 .1048.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 137.812,31 | 0,00 | 137.812,31 |
| 01 .031.0001 .1064.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 01 .031.0001 .1064.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 4 .582,46 | 0,00 | 4.582,46 |
| 01 .031.0001 .2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0001 .2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.353.188,21 | 3.353.188,21 |
| 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 28.524,35 | 28.524,35 |
| 01 .031.0001 .2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 01 .031.0001 .2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 1.527,48 | 1.527,48 |
| 01 .031 .0001 .2006.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO | 01 .031 .0001 .2006.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 68.546,80 | 68.546,80 |
| 01 .031 .0001 .2077.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENT IDADE | 01 .031 .0001 .2077.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENT IDADE | | 0 ,00 | 694,31 | 694,31 |
| 01 .031.0001 .2083.0000 ENCARGOS COM A ASSOC. DE VEREADORES (AVEP) | 01 .031.0001 .2083.0000 ENCARGOS COM A ASSOC. DE VEREADORES (AVEP) | º·ºº 0,00 | 0,00 | 1 2 7 .497,63 | 127.497,63 |
| 01 .031.0001 .2088.0000 ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA TE• ADMINISTRATIVO | 01 .031.0001 .2088.0000 ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA TE• ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0 ,00 | 150.311,67 | 150.311 ,67 |
| 01 .031 .0001 .2099.0000 ENCARGOS C/ A SSESSORIA | 01 .031 .0001 .2099.0000 ENCARGOS C/ A SSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 6 .109,94 | 6 .109,94 |
| 01 .031 .0001 .2 11 5 .0000 MANUT. DOS SERV . DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEI S | 01 .031 .0001 .2 11 5 .0000 MANUT. DOS SERV . DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEI S | 0,00 | 0 ,00 | 1 29.554,98 | 1 29.554,98 |
| 04 | inistração | 0 ,00 | 833.323,51 | 14.633.868,33 | 15.767.181 ,64 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2 .233.768,00 | 2.233.768,00 |
| 04 061 Ação Judiciária 04 | APOIO JURIDICO | 0,00 | 0,00 | 2 .233.769 00 | 2 .233.769,00 |
| | | 0,00 | 0 ,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 04.061.0019.2013.0000 INDENIZACOES ADMINISTRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | 04.061.0019.2013.0000 INDENIZACOES ADMINISTRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | | | 477.257,18 | 477.257,19 |
| 04.061 .0019.2049.0000 MANUTENCAO COM DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA 04.061 | .0019.2175.0000 MANUTENÇÃO | 0 ,00 0,00 | 0,00 0,00 | 256.511.81 | 256.511.81 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | | 0 ,00 | 66.842,47 | 66.842,47 |
| | | º·ºº O 00 | 000 | 66.642 47 | 66.642 47 |
| 04 121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04.121 .0012.2 166 .0000 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 04 121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04.121 .0012.2 166 .0000 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 66.842,47 | 66.642,47 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0 ,00 | 933.323,51 | 10.749.487,35 | 11 .682.810,86 |
| | | O 00 | 820.332 25 | 8 .849.191 06 | 9.669.523 3 1 |
| 04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | |
| 04.122.0004.1003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 04.122.0004.1003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 0,00 | 92.000,00 21 .916,13 | 0,00 0,00 | 92.000.00 21 .916.13 |
| 04.122 .0004.1004.0000 AQUISICAO OE !MOVEIS 04.122.0004.1046.0000 REFORMA E AMPLIACAO DO PREOIO DA | 04.122 .0004.1004.0000 AQUISICAO OE !MOVEIS 04.122.0004.1046.0000 REFORMA E AMPLIACAO DO PREOIO DA | º·ºº | 230.763.75 | 0 ,00 | 230.763,75 |
| PREFEITURA GARAGEM PARA V EICULOS DA | PREFEITURA GARAGEM PARA V EICULOS DA | º·ºº 0,00 | | 0 ,00 | |
| 04.122.0004.1058.0000 CONSTRUCAO DE PREFEITURA | 04.122.0004.1058.0000 CONSTRUCAO DE PREFEITURA | | 115.377,49 | | 115.377,49 |
| 04.122.0004.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS | PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 8.813.053,75 | 8.813.053,75 |
| 04.122.0004.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. MU NIC. DE ADMINISTRACAO 04.122.0004.2091 .0000 ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04.122.0004.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. MU NIC. DE ADMINISTRACAO 04.122.0004.2091 .0000 ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 36.137.31 | 36.137.31 |
| GOVERNAMENTAL | GOVERNAMENTAL | | 26 | | 55 |
| 04 122 0012 PLANEJAMENTO | 04 122 0012 PLANEJAMENTO | 000 | 112.991 | 1 .900 .296 29 | 2 .013.287 |
| 04.122.0012.1047.000 0 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 04.122.0012.1047.000 0 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | | 30.374,38 | 0,00 | 30.374,38 |
| | | º·ºº 0,00 | 20.829,38 | 0,00 | 20.829,38 |
| 04.122.0012 .1065.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SE MAT ERIAIS PERMANENTES 04.122 .0012.1066.0000 IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MU NICIPAL | 04.122.0012 .1065.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SE MAT ERIAIS PERMANENTES 04.122 .0012.1066.0000 IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MU NICIPAL | 0,00 | 61 .023,75 | 0,00 | 61.023.75 |
| 04.122.0012.1119.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PREFEITO | 04.122.0012.1119.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PREFEITO | 0,00 | 763,75 | 0,00 | 763,75 |
| 04.122.0012.2007.0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DO GAB INET E DO SERVIÇO | 04.122.0012.2007.0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DO GAB INET E DO SERVIÇO | 0,00 | 0 ,00 | 1.585.699,69 | 1.585.699,69 |
| JUNTA DE | JUNTA DE | 0,00 | | | 38.464,92 |
| 04.122.0012.2011 .0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DA | 04.122.0012.2011 .0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DA | | 0,00 | 38.464,92 | |
| 04.122.0012.2064.0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DA APPM 04.122.0012.2092.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 04.122.0012.2064.0000 MANUTENCAO DE DESPESAS DA APPM 04.122.0012.2092.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 0,00 0,00 | 0,00 0 ,00 | 56.100,45 198.317,50 | 56.100,45 198.317,50 |
| 04.122.0012.2093.0000 PROMOCOES RECEPCOES E SOLENIDADES/DEPARTAMENTO CERIMO NIAL | 04.122.0012.2093.0000 PROMOCOES RECEPCOES E SOLENIDADES/DEPARTAMENTO CERIMO NIAL | º·ºº | 0 ,00 | 21 .713,73 | 21 .713,73 |
| 04 123 Administraçã oF inanceira | 04 123 Administraçã oF inanceira | | | | |

SANTANA

P ETRONIL IO ALV ES DE SANTA NA N ETO CONTADOR CRC 12. 135/0-7 007.212.513-66

PREFE ITURA MUNICIPAL DE GILBUÉ S

PRAÇA JO AQUIM N OGUEIRA PARANAGUA, 717 C NPJ:06.554.218/0001-85

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

PROG RAMA DE TRABALH O DO GOVE RNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕ ES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

An exo 07

Péglna 2

Lei: 273, Data: 22/12120 25

| Código | Especlflceç.Ao | Operação Especial | Proje tos | Atividades | Tota 1 |

| | | o.oo | 933.323,51 | 14.833.868,33 | 15.787.191,84 |
| ()4 123 Adminietraçã o Financeira | ()4 123 Adminietraçã o Financeira | 0.00 | 0 .00 | 1.348.390.81 | 1.348.390.81 |
| 04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 000 | 1.348.390 8 1 | 1.348.390 81 |
| 04.123.0004.2010.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.123.0004.2010.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | o.oo | o.oo | 1.348.390.81 | 1.348.390,81 |
| ()4 124 | ()4 124 | 0.00 | 0 .00 | 435.378.70 | 435.378.70 |
| 04 124 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 124 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | O 00 | 000 | 108.296 22 | 108.296 22 |
| 04.12 4 .0012.2180.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO CONTABEIS | 04.12 4 .0012.2180.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO CONTABEIS | o.oo | o.oo | 108.296.22 | 108.296,22 |
| 04.124.0016.2016.0000 MANUTENCAO OE DESPESAS COM CONTROLE INTERNO | 04.124.0016.2016.0000 MANUTENCAO OE DESPESAS COM CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0 ,00 | 32~082,48 | 327.082,48 |
| 08 Aaalat..,cl■ Social | 08 Aaalat..,cl■ Social | o.oo | 220.168,39 | 2.27 5.178.25 | 2.4 95.346,64 |
| AdminlstmçAo Gemi | AdminlstmçAo Gemi | 0.00 | 0 .00 | 13.225.00 | 13.225.00 |
| 08 122 0005 GESTÃO OA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 122 0005 GESTÃO OA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O 00 | 000 | 13.225 00 | 13 .225 00 |
| 08.122.0005.2176.0000 ENFRENTAMENTO A EMERG | 08.122.0005.2176.0000 ENFRENTAMENTO A EMERG | o.oo | o .oo | 13.225,00 | 13 .225,00 |
| 08 243 Assistênciaé Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaé Criança e ao Adolescente | o.oo | 20.334,30 | 560.833.86 | 581.168,16 |
| 08 243 0005 G ES TÃO OA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 243 0005 G ES TÃO OA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 20.334 30 | 4 24.054,31 | 444.38861 |
| 08.243.0005.1057.0000 CONSTR. REF. E/OU AMPL. 00 PREDIO OA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 08.243.0005.1057.0000 CONSTR. REF. E/OU AMPL. 00 PREDIO OA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | o .oo | 20.334,30 | 0.00 | 20.334.30 |
| 08.243.0005.2074 .0000 PROGRAMA CRIANCA | 08.243.0005.2074 .0000 PROGRAMA CRIANCA | o .oo | o.oo | 291.352,90 | 291.352,90 |
| FELIZ 08.243.0005.2088.0000 TREINAMENTO. CAPACITACAO SOCIAL DE PROFISSIONAIS | FELIZ 08.243.0005.2088.0000 TREINAMENTO. CAPACITACAO SOCIAL DE PROFISSIONAIS | 0,00 | 0.00 | 69.431.27 | 69.4 3 1.27 |
| 08.243.0005.2089.0000 PROGRAMA OE INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGD/SUAS | 08.243.0005.2089.0000 PROGRAMA OE INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGD/SUAS | o.oo | 0.00 | 63.270,14 | 83.270,14 |
| 08 243 0017 PROM. E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS | 08 243 0017 PROM. E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS | o .oo | o.oo | 136.779,55 | 138.779,55 |
| FAMILIAS 08.243.0017.2090.0000 MANUT. 00 FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | FAMILIAS 08.243.0017.2090.0000 MANUT. 00 FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | o .oo | o.oo | 38.881,50 | 38.881,50 |
| 08.243.0017.2109.0000 MANUTENCAO 00 CONSELHO TUTELAR | 08.243.0017.2109.0000 MANUTENCAO 00 CONSELHO TUTELAR | 0,00 | o.oo | 97.898,05 | 97.89S,05 |
| 08 244 AssistênciaComunitária 08 24-4 0005 GESTÃO OA POLITICA DE | 08 244 AssistênciaComunitária 08 24-4 0005 GESTÃO OA POLITICA DE | o.oo 000 | 199.834,09 199.834 09 | 1.701 .119,39 1.701.11939 | 1.900.953.48 |
| ASSISTENCIA SOCIAL 08.24-4.0005.1106.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO | ASSISTENCIA SOCIAL 08.24-4.0005.1106.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO | o .oo | 4 8.801,88 | o.oo | 1.900.953 4 8 48.601.88 |
| 08.24-4.0005.1108.0000 AQUISIÇÃO OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 08.24-4.0005.1108.0000 AQUISIÇÃO OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | o.oo | 60.414,69 | o .oo | 60.414,69 |
| 08.244.0005.1109.0000 CONSTRUIR, REFOR.RESTAURAR E EOUIPAR PR• 010 DO CRAS | 08.244.0005.1109.0000 CONSTRUIR, REFOR.RESTAURAR E EOUIPAR PR• 010 DO CRAS | 0,00 | 4 9.158,76 | o.oo | 4 9 .158.76 |
| 08.244 .0005.1110 .0000 CONSTRUIR.REFOR.RESTAURAR E EQUIPAR PR• 0 10 00 CREAS | 08.244 .0005.1110 .0000 CONSTRUIR.REFOR.RESTAURAR E EQUIPAR PR• 0 10 00 CREAS | o .oo | 41 .858,76 | o.oo | 4 1.658,76 |
| 08.24-4.0005.2044.0000 MANUT. OA SEC. OE | 08.24-4.0005.2044.0000 MANUT. OA SEC. OE | o.oo | o.oo | 835.126,15 | 835.126,15 |
| ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0005.2046.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0005.2046.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA | SOCIAL 0 ,00 | o.oo | 65.591,01 | 65.591.01 |
| 08.244.0005.2068.0000 MANUTENCAO DE SERVICOS FUN ERARIOS | 08.244.0005.2068.0000 MANUTENCAO DE SERVICOS FUN ERARIOS | o.oo | o.oo | 68.956,16 | 68.956,16 |
| 08.244.0005.2095.0000 MANUT. 00 SERVICO OE FORTALECIMENTO DE VINCULO• SCFV | 08.244.0005.2095.0000 MANUT. 00 SERVICO OE FORTALECIMENTO DE VINCULO• SCFV | 0.00 | 0.00 | 367.059.90 | 367.059.90 |
| 08.244.0005.2096.0000 PROGRAMA OE IND ICE DE GESTAO DESCENT. B. FAMILIA. | 08.244.0005.2096.0000 PROGRAMA OE IND ICE DE GESTAO DESCENT. B. FAMILIA. | 0 | o.oo | 109.701,38 | 109.701,38 |
| IGOBF | IGOBF | ,00 0,00 | o.oo | 173.578,15 | 173.578,15 |
| 08.244.0005.2114.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBVA 08.24-4.0005.2158.0000 MANUT.00 CENTRO DE REF.ESP.OA ASSIS SOC-CREAS/PAEFI | 08.244.0005.2114.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBVA 08.24-4.0005.2158.0000 MANUT.00 CENTRO DE REF.ESP.OA ASSIS SOC-CREAS/PAEFI | o.oo | o.oo | 8 1.106,64 | 81.106,64 |
| Saude | Saude | | | 21.õ09.482 | |
| | Atençtlo | 0.00 | 2.064.~2.90 | .30 | 23.574.005.20 |
| 301 Béslca | 301 Béslca | 0 ,00 | 1.410.651,26 | 19.705.916,52 | 2 1 .1 16.567,78 |

Exercfcio de 2026

Anexo 07

P ágina 3

Lei: 273, D ata: 22/12/2025

PREFEIT URA MUNICIPAL DE GIL BUÉ S

PRAÇA JOAQUIM N OGUEIRA PARANAGUA, 717

C NPJ;06.554.216/0001-85

O rçamento Programa

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DE MONSTRATIVO DE FUNCÕ ES , SUBFUNÇ ÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADE SE OPERAÇÕ ES ESPECIAIS ( lnc.11 , § 2°. Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especle,I | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 10 Saucle | 10 Saucle | 0.00 | 2 .064.542,90 | 21.õOQ .462,30 | 23.574.005,20 |
| 10 301 AtençêoBásica | 10 301 AtençêoBásica | | 1.410.651,26 | 19.705.916,52 | 21.1 18 .567,78 |
| 10 301 0002 SAÚDE HUMANIZADA. ÁGIL E RESOLUTA | 10 301 0002 SAÚDE HUMANIZADA. ÁGIL E RESOLUTA | º·ºº 000 | 1.410.651 26 | 19.705.916 52 | 21 .116.567 78 |
| 10.301.0002.1014.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 10.301.0002.1014.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | | 421.043,75 | o.oo | 421 .043,75 |
| 10.301 .0002.1048.0000 CONSTRUCAO E REFORMA OE POSTOS OE SAUOE | 10.301 .0002.1048.0000 CONSTRUCAO E REFORMA OE POSTOS OE SAUOE | º·ºº | 764.031 ,88 | o .oo | 764.031,88 |
| 10.301.0002.1053.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE | 10.301.0002.1053.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE | º·ºº | 24.298.13 | 0.00 | 24.298.13 |
| 10.301 .0002.1085.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0002.1085.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº o.ao | 143.491,25 | o.oo | 143.491,25 |
| 10 .301 .0002.1114.0000 CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 10 .301 .0002.1114.0000 CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | | 7.406,00 | o .oo | 7 .406,00 |
| 10.301 .0002.1116.0000 CONSTRUIR.AMPL.REST.E EQUIPAR UBS-UNIO.BASICA | 10.301 .0002.1116.0000 CONSTRUIR.AMPL.REST.E EQUIPAR UBS-UNIO.BASICA | º· ºº DE º·ºº | 50.380.25 | 0 .00 | 50.380.25 |
| SAUDE 10 .301.0002.2032.0000 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC . DE SAUOE | SAUDE 10 .301.0002.2032.0000 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC . DE SAUOE | | 0,00 | 578.281,90 | 578.281,90 |
| C IA MÉ• DICA 10.301.0002.2034.0000 PROGRAMA OOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUOE-PACS | C IA MÉ• DICA 10.301.0002.2034.0000 PROGRAMA OOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUOE-PACS | º·ºº | o.oo | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 10 .301.0002.2036.0000 PROGRAMA OE ACOES BASICAS OE SAUOE-PAB | 10 .301.0002.2036.0000 PROGRAMA OE ACOES BASICAS OE SAUOE-PAB | º·ºº | o.oo | 5 .636.094,78 | 5.636.094,78 |
| 10.301.0002.2037.0000 PROGRAMA SAUOE OA FAMILIA•PSF | 10.301.0002.2037.0000 PROGRAMA SAUOE OA FAMILIA•PSF | º·ºº | 0,00 | 850.478,52 | 850.478,52 |
| 10.301.0002.2039.0000 INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB | 10.301.0002.2039.0000 INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB | º·ºº | 0,00 | 312.459,65 | 312.459,85 |
| 10 .301.0002.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE | 10 .301.0002.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE | º·ºº o.oo | o.oo | 34.715,64 | 34.715,64 |
| BASICA DE SAUDE 10 .301.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 00S POSTOS | BASICA DE SAUDE 10 .301.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 00S POSTOS | SAÚOE | o.oo | 19.440,78 | 19.440,76 |
| 10 .301.0002.2132.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 10 .301.0002.2132.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | º· ºº | 0,00 | 877.997,50 | 877.997,50 |
| E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2134.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA·PSE | E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2134.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA·PSE | º·ºº | 0,00 | 9 .720,37 | 9.720,37 |
| 10.301 .0002.2163.0000 MANUTENÇAO 00 CAPS-CENTRO OE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 10.301 .0002.2163.0000 MANUTENÇAO 00 CAPS-CENTRO OE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | º·ºº º·ºº | 0,00 | 326.625,91 | 326.625,91 |
| | | | o.oo | 249.952,51 | 249.952,51 |
| 10.301 .0002.2169.0000 NUCLEO DE A PO IO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301 .0002.2170.0000 PROGRAMA DE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIDADE·PMAQ | 10.301 .0002.2169.0000 NUCLEO DE A PO IO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301 .0002.2170.0000 PROGRAMA DE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIDADE·PMAQ | º·ºº º·ºº | o.oo | 62.488,14 | 62.488,14 |
| 10 302 Asslst6ncle Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Asslst6ncle Hospitalar e Ambulatorial | 0.00 | 508.494.08 | 1.479.282,83 | 1.967.776,91 |
| 10 302 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | 10 302 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | 000 | 508.494 08 | 1.479.28283 | 1.987.776 9 1 |
| 10.302.0002.1038.0000 REFORMA E AMPLIACAO OA UNIDADE MISTA DE SAUOE | 10.302.0002.1038.0000 REFORMA E AMPLIACAO OA UNIDADE MISTA DE SAUOE | | 7.637,44 | o.oo | 7.637,44 |
| 10.302.0002.1111.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.302.0002.1111.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | º·ºº | 17.250,00 | o .oo | 17.250,00 |
| 10 .302.0002.1112.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU | 10 .302.0002.1112.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU | º·ºº o .oo | 15.274,88 | o.oo | 15.274,88 |
| PERMANENTE 10.302.0002.1117.0000 CONSTRUIR.AMPL.REST.E EQUIPAR UPA•UNID.DE PRO ATENDIMENTO | PERMANENTE 10.302.0002.1117.0000 CONSTRUIR.AMPL.REST.E EQUIPAR UPA•UNID.DE PRO ATENDIMENTO | NTO º·ºº | 8 .331.76 | 0 .00 | 8 .331.76 |
| 10.302.0002.1 120.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÉNCIA OA COVID-19 | 10.302.0002.1 120.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÉNCIA OA COVID-19 | | 460.000,00 | o.oo | 460.000,00 |
| 10.302.0002.2067.0000 AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | 10.302.0002.2067.0000 AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | º·ºº | 0,00 | 226.090,00 | 226.090,00 |
| 10.302.0002.2106.0000 MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA OE SAUDE | 10.302.0002.2106.0000 MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA OE SAUDE | º·ºº | o.oo | 579.009,83 | 579.009,83 |
| 10 .302.0002.2 159.0000 MANUT. SERV . DE ATEND. MÔVEL E URGÉNCIAS • SAMU 10 .302.0002.2162.0000 MANUTENCAO DA UPA - UNIOAOE DE PRONTO ATENDIMENTO | 10 .302.0002.2 159.0000 MANUT. SERV . DE ATEND. MÔVEL E URGÉNCIAS • SAMU 10 .302.0002.2162.0000 MANUTENCAO DA UPA - UNIOAOE DE PRONTO ATENDIMENTO | º·ºº | o.oo | 127.323,70 | 127.323,70 |
| | | º·ºº | o.oo | 13.886,28 | 13.886,26 |
| 10.302.0002.2171.0000 MANUT. 00S SERV. OE ATENO. | 10.302.0002.2171.0000 MANUT. 00S SERV. OE ATENO. | º·ºº SAMU º·ºº | o.oo | 532.973,04 | 532.973,04 |
| 10 303 Suporte Profllétlcoe Terapêutico | 10 303 Suporte Profllétlcoe Terapêutico | | 145.397,56 | 197.203,75 | 342.601,31 |
| | | º· ºº 000 | | | 342.601 31 |
| 10 303 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | 10 303 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | | 145.397 56 | 197.203 75 0.00 | 138.785.06 |
| 10.303.0002.1066.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIO OOONTOLÔOICO 10.303.0002.1115.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE OOONTOLOGICA MOVEL | 10.303.0002.1066.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIO OOONTOLÔOICO 10.303.0002.1115.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE OOONTOLOGICA MOVEL | º·ºº | 138.785.06 6 .612,50 | 0.00 | 6 .612,50 |
| 10.303.0002.2035.0000 PROGRAMA FARMACIA BASICA | 10.303.0002.2035.0000 PROGRAMA FARMACIA BASICA | º·ºº º·ºº | o.oo | 197.203,75 | 197.203,75 |
| 10 304 VlgllAncla Sanitária | 10 304 VlgllAncla Sanitária | | | 70.8 19.88 | |
| 10 304 0002 SAÚDE HUMANIZADA, AGlL E RESOLUTA | 10 304 0002 SAÚDE HUMANIZADA, AGlL E RESOLUTA | º·ºº | o.oo | | 70.819,88 |
| 10 .304.0002.2038.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA V IGILÃ NC IA SANITÁRIA | 10 .304.0002.2038.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA V IGILÃ NC IA SANITÁRIA | 0 00 º·ºº | 000 o.oo | 70.819 88 70.8 19,88 | 70.819 88 70.819,88 |
| 10 10 305 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | Vlgllón cla Epldem lológlco | º·ºº | 0.00 | 56.239.32 | 56.239.32 56.239 32 |
| 10.305.0002.2040.0000 PROGRAMA DE ERRAO. E CONTROLE OE OOENCAS-PPI | 10.305.0002.2040.0000 PROGRAMA DE ERRAO. E CONTROLE OE OOENCAS-PPI | 000 | 000 | 56.239 32 | |
| ECO/PFVPS | ECO/PFVPS | º· ºº | o.oo | 56.239,32 | 56.239,32 |