Município: Floresta do Piauí
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃ O | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 02 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação |

| UNIDADE Código | 00 Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 203.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.100.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 781 .551 ,11 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.303.802,30 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.413.609,64 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.413.609,64 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 18.507,41 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 4.707.600,42 | | | |
| 3. 1.90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 .230.000 | 781 .551,11 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 1.045.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 801 .323,85 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.230.000 | 1.321,96 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 | 3.304,89 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.975.243,77 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.975.243,77 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 7.931,75 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 1.120.641.12 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | 1.540.01.999.000 | 1.321,96 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.540.01.999.000 | 63.108,95 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.543.01.999.000 | 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 | 578.079,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01.999.000 | 82.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 660,99 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.307.918,04 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 935.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.242.918,04 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.242.918,04 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 916.824,04 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 | 391 .094,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | | | | |
| | 11 .631 | | 385.000,00 | | | |
| TOTAL | .771,45 | .771,45 | .771,45 | .771,45 | .771,45 | .771,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAU(

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo 02

Pág ina 8

| PODER ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 03 |

| | FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF |
| UNIDADE | 00 FUNDEF | 00 FUNDEF | 00 FUNDEF | 00 FUNDEF | 00 FUNDEF | 00 FUNDEF |
| Código | Especificação | F .R.-C .A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 3.1. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 342.239,89 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | | | | 2 13.919,39 | |
| 3 . 1.90 . 00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 213.919,39 | | |
| 3. 1. 90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 213.9 19 ,39 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 128.320,50 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 126.320,50 | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . | DE CAPITAL | 1.500.00.200.000 | 128.320,50 | | | 89.824.35 |
| 00 | DESPESAS | | | | | |
| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 89.824,35 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 69.824,35 | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 69.824,35 | | | |
| TOTAL | | | | | | 432.064,24 |

Anexo 02

Pág ina 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

| PODER | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde | 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO 01 Fundo Municipal de Saúde |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 Fundo Municipal de Saúde Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 419.540,00 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.190,00 |
| 3. O. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.587.485,33 |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 137.500,00 |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.085.833, 14 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.124.349,55 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.952.500,00 |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.275,00 |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.498,74 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21 .175,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.487.837,86 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.487.837,86 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 176.236,66 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 14.541,57 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.233.976,59 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 722.447,94 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 354.200,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.632.02.999.000 | 35.658,74 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 42.350,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 137.500,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.632.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 | 2.420,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.631.02.999.000 | 2.420,00 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 793,18 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | ho.016.508,90 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.016.508,90 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 45.457,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 140.217,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.02.999.000 | 2.420,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 | 3.630,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.631.02.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.632.02.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 700.811 ,28 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 182.400,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 483.238,15 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.02.999.000 | 233.913,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.02.999.000 | 660.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 | 12.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 3.630,00 | | | |

Anexo 02 Página 9

| PODER | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento | 07 Sec. Municipal de SaúdeeSaneamento |

| ORGÃO UNIDADE Código | 01 Fundo Municipal de Saúde 00 Fundo Municipal de Saúde Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .02.999.000 | 847.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.02.999.000 | 18.150,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 21 .175,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 74.029,64 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 704.807,81 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 1.884.041 ,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.601.02.999.000 | 233.913,35 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.601 .02.999.000 | 121.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 | 6.050,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.02.999.000 | 13.310,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.621.02.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.631.02.999.000 | 2.420,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.02.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 913.874,47 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 452.583,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.601.02.999.000 | 233.913,35 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.601.02.999.000 | 104.744,73 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.602.02.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.604.02.999.000 | 2.420,00 363.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.210,00 | | | |
| | | 1.632.02.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.982,95 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.02.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | | | |
| | | 1.600.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 342.100,00 220.453,39 |
| 4. o. 00 .00 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 42.350,00 |
| 4. O. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| o. | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.840,00 |
| 4. 00 .00 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 14.520,00 6.050,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.329.471 ,21 |
| 4. O. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 284.802,56 |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320.174,57 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.546.254,31 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.546.254,31 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc. 11 , §1°, Art.2')

Anexo 01

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

SUB TOTAL

TOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SUB TOTAL

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

RECEITAS CORRENTES. (INTRA)

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

TOTAL

R$

3.003.132,54

241 .950,00

628.973,00

55.337.014,78

2.304.160,97

1.366.850,00

-4.424.204, 15

36.300,00

66.749,69

3.800.073, 17

61 .515.231,29

1.366.850,00

-4.424.204, 15

3.903.122,86

R$

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUB TOTAL

58.457.877, 14

TOTAL

58.457.877, 14

DESPESAS DE CAPITAL

6.771 .099,25

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

SUBTOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

3.903.122,86

TOTAL

10.674.222, 11

RESUMO

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DE DESPESA

62.361 .000,00

TOTAL

62.361 .000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2°)

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 7 4806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA

SEC DE FINANÇAS

06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR 698/0-9 2618568000192

R$

R$

15.689.054,25

3.082,95

35.994.640,69

10.111.115,14

255.106,97

51.686.777,89 10.366.222,11 308.000,00

51 .686. 777,89

6. 771 .099,25

58.457.877, 14

10.366.222,11

308.000,00

10.674.222,11

62.361 .000,00

62.361.000,00

Anexo01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUf

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

RECEIT NDESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.793.373,78 | 27.793.373,78 |
| | 00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.793.373,78 | 27.743.373,78 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | 9.680,00 | 9.680,00 |
| 04 RECURSOS VINCULADOS À | SEGURIDADE SOCIAL | 9.680,00 | 9.680,00 |
| 540 | Transferênc ias do FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 8.611 .720,34 | 8.611.720,34 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 8.611.720,34 | 8.611.720,34 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES-Complementação da União-VAAF | 781.551 ,11 | 781.551,11 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 781 .551 ,11 | 781 .551 ,11 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 421.300,00 | 421.300,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 421 .300,00 | 421 .300,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 19.320,83 | 19.320,83 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | 19.320,83 | 19.320,83 |
| 552 | Transferênc ias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN, | 119.380,96 | 119.380,96 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 119.380,96 | 119.380,96 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 102.549,04 | 102.549,04 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 102.549,04 | 102.549,04 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 129.695,57 | 129.695,571 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 | 0,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 128.195,57 | 129.695,57 |
| 570 | Transferênc ias do Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 114.950,00 | 114.950,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 114.950,00 | 114.950,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.982,95 | 1.982,95 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO | 1.982,95 5.370.635,70 | 1.982,95 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | | 5.370.635,70 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 200.000,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.370.635,70 | 5.170.635,70 |
| 601 | Transferênc ias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es1 | 2.916.956,54 | 2.916.956,54 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.916.956,54 | 2.916.956,54 |
| 602 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | 53.240,00 | 53.240,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 53.240,00 | 53.240,00 |
| 603 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es1 | 14.520,00 | 14.520,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 14.520,00 | 14.520,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 424.380,00 | 424.380,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS Ã SAUDE | 424.380,00 | 424.380,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 55.000,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 137.500,00 | 82.500,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.994.850,00 | 1.994.850,00 |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS ASAÚDE | 1.994.850,00 | 1.994.850,00 |
| 631 02 RECURSOS VINCULADOS À | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à SAÚDE | 253.728,39 253.728,39 | 253.728,39 253.728,39 |
| 632 | Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | | |
| Transferênciasdo | Saúde | 437.598,74 | 437.598,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUi

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 632 | Transferênciasdo Estado referentes a convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde | 437.598,74 | 437.598,74 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 437.598,74 | 437.598,74 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.461.576,70 | 1.461 .576,70 |
| | 04 RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 1.461 .576,70 | 1.461 .576,70 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 665 | Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à AssistênciaSocial | 1.283.150,00 | 1.283.150,00 |
| 04 | RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 1.283.150,00 | 1.283.150,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 5.186.296,76 | 5.186.296,75 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 763.454,00 | 100.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 4.422.842,76 | 5.086.296,75 |
| 701 Outras Transferênciasde | Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados | 1.621.721,05 | 1.621.721,05 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.620.721,05 | 1.621.721,05 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 51.000,00 s_o_ .o_ oo -.o | 51 .000,00 -o o_ ,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁ.-R -IO _S | | |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.000,00 | 51 .000,00 |
| 710 | TransferênciaEspecial dos Estados | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00 | RECURSOS ORDIN RIOS | 15.000,00 | 0.00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 15.000,00 |
| 715 TransferênciasDestinadas | ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8°- Demais Setores da Cultura | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 124.978,85 | 124.978,85 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 124.978,85 | 124.978,85 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 242.500,00 | 242.500,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 242.500,00 | 242.500,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos -Administração Direta | 66.749,69 | 66.749,70 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 66.749,69 | 66.749,70 |
| 899 Outros | Recursos Vinculados | 200.013,00 | 200.013,00 |
| 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.013,00 | 200.013,00 |
| TOTAL | | 62.361.000,00 | 62.361 .000,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

Vinculo Grupo

Vínculo Código

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Cãmara Municipal

Cãmara Municipal de Floresta do Piauí

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 | Manutenção da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001 .0000 1.608.970,00 |
| 3 DESPESAS | | | | | 1.487.420,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.110,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 660.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 187.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 110,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.310,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 110,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 132.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 165.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.100,00 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 121.550,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 66.550,00 3 DESPESAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 660.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 187.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 110,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.310,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 110,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 132.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 165.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.100,00 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 121.550,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 66.550,00 3 DESPESAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 660.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 187.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 110,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.310,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 110,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 132.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 165.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.100,00 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 121.550,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 66.550,00 3 DESPESAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 660.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 187.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 110,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.310,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 110,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 132.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 165.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.100,00 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 121.550,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 66.550,00 3 DESPESAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 660.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 187.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 110,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.310,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 110,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 132.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 165.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.100,00 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 121.550,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 66.550,00 3 DESPESAS | 7.799,55 | 7.799,55 | 7.799,55 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 8.800,00 | | | |
| | | | | | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 4 | | | | | 121.550,00 | | | |
| Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições à AVEP 01 .031 .0001 .2002.0000 | | | |
| 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | 7.799,55 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 7.799,55 | | | |
| Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | Parcelamento de Dividas 01.031.0017.0001 .0000 DESPESAS DE CAPll | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Encargos com 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | |
| 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | |

TOTAL

1.625.569,55

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | | Total Categ. | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | | |
| Encargos com aProcuradoria Geral do Municlpio | 03.092.0002.2004.0000 | | | 22.511,54 | 12.100,00 | 21.718,36 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 12.100,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.61 8,36 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 6.050,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.982,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 793,18 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 793,18 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 793,18 | 793,18 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 793,18 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito | 04.122.0002.2005.0000 | | | 362.798,33 | | | | |
| 1 PESSOAL E VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- DESPESAS DE | CORREN' ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 | 314.000,00 110,00 | 314.110,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIALDE CONSUMO | EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 30.250,00 1.321 ,56 | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 793,18 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll | | | 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 | 2.200,00 6.609,79 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 | | 6.609,79 | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | 110,00 | | 794,01 | 36.172,72 | 36.172,72 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 794,01 | | | | |
| | | | | | 794,01 | | | |
| Encargos com aJunta do S81Viço Militar | 04.122.0002.2006.0000 CORREN' | | 3.1.90.11.00 | | | 35.379,54 | | |
| 3 DESPESAS 1 PESSOAL E | ENCARGOS SOCIAIS CIVIL | 1.500.00.999.000 | | | 11 .000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | 11.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 793,18 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DE TERCEIROS DE | | 3.3.90.14.00 | 22.000,00 | 24.379,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 793,18 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| | | | | 793,18 | | | | |
| | | | | | | 793,18 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | 793,18 | | |
| | 4 | | | | | | | |

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL

421.482,59

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

793,18

Pág ina 2

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 04 | Sec. Mun. Administração e Planejamento | | | | | | |

| UNIDADE SUB UNIDADE .. | 01 00 | Sec. Mun. Administração e Planejamento Sec. Mun. Administração e Planejamento | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Planejamento 04.122.0002.2007.0000 3 | 12.974.915,86 |
| | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | 1.140.671 ,94 | 12.822.565,86 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 534.878,76 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 520.300,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 84.700,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.92.00 | 793,18 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.681.893,92 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 11.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.310.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 18.150,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 793,18 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 793,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.540.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 6.600.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 385.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.100,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 198.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91 .00 | 55.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.057,56 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 152.350,00 | 152.350,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 6.050,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 6.050,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.050,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 18.150,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.749.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.050,00 | | | |
| | | | | | | | | 50.000,00 |
| Encargos com Iluminação Pública 04.451 .0008.2037.0000 DESPESAS CORREN' | Encargos com Iluminação Pública 04.451 .0008.2037.0000 DESPESAS CORREN' | Encargos com Iluminação Pública 04.451 .0008.2037.0000 DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 50.000,00 | | |
| | | | 1.751.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | EficiênciaEnergetica 15.451 .0008.1015.0000 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 36.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE TOTAL 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 36.300,00 | 13.061 .215,86 | 13.061 .215,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Sec. Mun. de Finanças e Tesouraria

Sec. Mun. de Finanças e tesouraria

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | |

| Manutenção da Secretaria Mun.de Finanças eTesouraria 3 DESPESAS CORREN. | 04.123.0002.2008.0000 | | | | | 64.385,92 |

| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.000,00 | 63.592,74 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | CIVIL CORRENTES 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 44.000,00 11.000,00 793,18 | 19.592,74 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | LOCOMOÇÃO TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 793,18 3.304,89 3.701,49 | 793,18 | 793,18 | 223.082,95 |
| 28.843.0017.0002.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 793,18 | | | |
| Encargos com aDívidaInterna 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA JUROS SOBRE ADIVIDA POR | DIVIDA CONTRATO 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21 .00 | 1.100,00 | 3.082,95 | 3.082,95 | |
| OUTROS SOBRE 4 6 | ADivlDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 | 3.2.90.22.00 | | | | |
| ENCARGOS DESPESAS | | | 1.982,95 | | | |
| | DE CAPll AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA | | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | | | | |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 220.000,00 | | | |

TOTAL

287.468,87

ORGÃO

Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| Const.Ampl.e Reforma de Escolas para | o Ensino | 12.361.0005.1001.0000 | | | | | 1.697.637,83 |

| Fundamental | CAPll | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.697.637,83 | 1.697.637,83 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 1.650.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.570.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 24.200,00 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.200.000 4.4.90.61 .00 | 5.287,83 | | | |
| | | | 1.570.01 .999.000 4.4.90.61 .00 | 18.150,00 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | | | | | | |
| Aquisição de Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | 12.361.0005.1002.0000 | | | | | 7.371 ,96 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.371 ,96 | 7.371 ,96 | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 4.4.90.52.00 | 1.321 ,96 | | | |
| | | | 1.500.00.200.000 1.570.01.999.000 | 6.050,00 | | | |
| | PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| Const.Amp.Adapt.e Reforma de Escolas para Educação | Const.Amp.Adapt.e Reforma de Escolas para Educação | 12.361 .0005.1003.0000 | | | | | 6.050,00 |
| 4 DESPESAS DE | CAPll | 4 DESPESAS DE | 4 DESPESAS DE | | | 6.050,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 6.050,00 | | |
| | | | 1.899.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 6.050,00 | | | |
| Manutenção do Sistema Municipal de Ensino | Manutenção do Sistema Municipal de Ensino | 12.361.0005.2010.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.198.987,80 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.062.478,46 | |
| | 1 | | | | 1.089.907,44 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01.999.000 3.1.90.04.00 | 7.931 ,75 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 | 907.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.569.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 6.609,79 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 88.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 2.200,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.00.999.000 3.1.90.13.00 | 72.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS | | 3.1.90.92.00 | 1.982,95 | | | |
| | ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.569.01 .999.000 3.1.90.92.00 | 1.982,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 972.571,02 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 16.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 9.253,71 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 | 1.982,95 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 1.982,95 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 129.603,71 | | | |
| | | | 1.569.01 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | .999.000 3.3.90.36.00 | 6.050,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 550.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 24.200,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 | 1.982,95 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.47.00 | 1.982,95 | | | |
| | ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.982,95 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 | 1.982,95 1.982,95 | | | |
| | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 | 1.982,95 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 136.509,34 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação |

| UNIDADE SUB UNIDADE - | 00 | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 12.361 | Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 12.361 | Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 12.361 | .0005.2010.0000 | .0005.2010.0000 | .0005.2010.0000 | .0005.2010.0000 | 128.709,79 | 2.198.987,80 136.509,34 | 2.198.987,80 136.509,34 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 12.100,00 110.000,00 6.609,79 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DNIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DNIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DNIDA | | | | | | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | 7.799,55 | | |
| | | | 1.500.00.200.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.200.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.200.000 4.6.90.71 .00 | | | | |
| | | | | | | | | | 164.948,08 |
| Manutenção do Transporte Esoolar 12.361 .0005.2011 .0000 | Manutenção do Transporte Esoolar 12.361 .0005.2011 .0000 | Manutenção do Transporte Esoolar 12.361 .0005.2011 .0000 | 7.799,55 | 7.799,55 | 7.799,55 | 7.799,55 | | 164.948,08 | 164.948,08 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 164.948,08 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 660,99 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | OUTROS SERVIÇOS | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 660,99 28.738,05 | | | |
| Manutenção do 3 3 | PNAE DESPESAS OUTRAS | Manutenção do 3 3 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | 125.430,96 | 125.430,96 | |
| | | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| | | | | | | 18.150,00 | | | |
| | MATERIAL MATERIAL | | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 6.050,00 95.180,96 24.200,00 | | 125.430,96 | |
| | | | 1.552.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Manutenção do | QSE | Manutenção do | | | | | | | 433.956,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.550.01 .999.000 1.569.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 385.000,00 6.050,00 | | | |
| | | | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.149,50 3.437,09 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.881 ,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 13.314,28 | | | |
| | | | | | | | | ,58 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | | 21.531 ,58 | 21.531 | |
| 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 1.982,95 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | | 19.548,63 | | | |
| | | | | | | | | | 27.609,07 |
| Manutenção do PDDE 12.361.0005.2014.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção do PDDE 12.361.0005.2014.0000 3 DESPESAS CORREN' | Manutenção do PDDE 12.361.0005.2014.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| | | | | | | | 27.609,07 | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| ORGÃO | 06 | Secretaria Municipal de Educação |

| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de Educação |
| SUB UNIDADE | 00 | Secretaria Municipal de Educação |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | Categoria | |

| | F.R.-C.A. | |
| Manutenção do PODE 12.361.0005.2014.0000 | 27.609,07 | |
| | 27.609,07 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.609,07 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO Const.Arnp.Adapt.e Reforma de Escolas para Educação 12.365.0005.1003.0000 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.763,50 1.210,00 1.982,95 |
| | | 10.179,08 1.881 ,75 7.931 ,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPíl | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| | 101.885,45 | |
| JURIDICA | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 1.500.00.200.000 4.4.90.61 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.61 .00 | 17.185,45 6.050,00 |
| com Educação Infantil | | |
| DESPESAS CORREN' | | |
| 12.365.0005.2015.0000 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 793,18 793,18 23.795,24 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 .999.000 3.1.90.11 1.500.00.200.000 37.279,23 | 10.311 ,27 793,18 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 .00 | |
| CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.01 .999.000 3.1.90.92.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | 21 .151,27 | 793,18 |
| | | 1.982,95 |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.982,95 3.304,89 |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3.304,80 3.304,89 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.304,89 |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.982,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | |
| DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 1.569.01 .999.000 | 1.982,95 |
| 4 | 3.965,90 3.965,90 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.599.01.999.000 | 1.982,95 1.982,95 |
| com Educação de Jovens eAdultos-BRALF 12.366.0005.2016.0000 | 4.4.90.52.00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 26.439,22 | |
| Encargos | 24.852,86 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 .00 .999.000 3.1.90.11 .00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.569.01 | 7.931 ,75 7.931 ,75 |
| CIVIL | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 793,18 |
| | | 793,18 |
| | 1.569.01.999.000 | |
| | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | |
| | 3.1.90.04.00 | |
| | 1.500.00.200.000 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Apllcacao Programada

Encargos com Educação de Jovens e Adultos-BRALF

DESPESAS CORREN"

DIÁR IAS - C IVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS

CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

1.500.00.200.000

1.569.01.999.000

1.500.00.200.000

1.569.01.999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200 .000

1.569.01.999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educaçao

Apllcacao P rogramada

Const.Amp.Adapt.e Reforma de Escolas para Ensino

Fundamental·FUNOEB 30%

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Encargoa com o Magistério do Ensino Fundamental

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

12.381.0005.2018.0000

Proj/Atlv

12.381 .0005. 1 004.0000

12.381.0005.2017.0000

Finalidade

F .R. -C.A.

1.540.01 .999 .000

1.540.01 .230.000

1.540.01 .230.000

1.541.01 .230.000

1,540.01.230.000

1.540.01 .230.000

1.543.01 .999.000

1.543.01 .999.000

1.543.01 .999.000

1.540.01 .230.000

1.540.01.230.000

1.541.01.230.000

1.540.01.230.000

1.540.01 .230.000

1.540.01 .999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01.999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01.999.000

1.540.01.999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01 .999.000

1.540.01.999.000

1.540.01 .999.000

Proj/Atlv

12.366.0005.2016.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

ENCARGOS COM PRECATORIOS DO FUNDEF

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Const.Ampl.Adapt.e Reforma de Escolas para Educação 12.385.0005.1005.0000

12.381.0005.2066.0000

Categoria

3 .3 .90.14.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

Categoria

4.4.90.51 .00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1 ,90.13.00

3.1.90.91.00

3.3.90.30.00

3.3.90.38.00

3.3.90.39.00

3.1 .90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90. 13.00

3.1 .90.92.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4 .4.90.52.00

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

4 .4.90.51.00

4.4.90.52.00

793,18

793,18

793,18

793,18

1.321,96

1.321 ,96

793,18

793,18

793,18

793,18

385.000,00

6.609,79

3.850.000,00

506.551 ,11

715.000,00

1.321 ,96

60.500,00

60.500,00

82.500,00

3.304,89

564.093,12

275.000,00

46.929,51

3.304,69

7.931 ,75

880.000,00

24.690,90

1.321 ,96

39.658,73

495.000,00

660,99

55.000,00

192.500,00

67.215,50

311.624,04

171.094,00

7.403,00

1.588,38

385.000,00

5.079.482.86

203.500,00

892.632,41

1.449.284,33

55.000,00

259.71 5,50

482.918,04

24.852,86

1.588.38

4.652.713,04

Pági na 9

D etalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

385.000,00

385.000,00

5.282.982,86

5.282.982,86

2.396.896,74

2 .341 .696,74

55.000,00

259.715,50

482.918,04

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

26.439,22

742.633,54

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Infantil-FUNDES 30%

Fundo Man.Des.Educ.Bés.Val.Prof.Educação

Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

Proj/Ativ

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00

Encargos com

a Educação

Infantil-FUNDES 70%

12.385.0005.2019.0000

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00

1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00

Encargos com a Educação Infantil-FUNDES 30%

12.385.0005.2020.0000

DESPESAS CORREN-

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

1.540.01.230.000 3.1.90.04.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.540.01.999.000 3.3.90.30.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00

DESPESAS DE

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00

1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00

Encargos com EJA-FUNDEB 70%

12.366.0005.2021.0000

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

1.540.01.230.000 3.1.90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

Encargos com EJA-FUNDEB 30%

12.366.0005.2022.0000

DESPESAS CORREN-

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.540.01.999.000 3.3.90.36.00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundo Man.Des.Educ.Bás .Val.Prof.Educação

Proj/Ativ

EncarQQ com EJA-FUNDEB 30%

TOTAL

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

1.225.928,73

1.225.928,73

1.225.928,73

2.643,92

120.905,29

1.045.000,00

2.379,52

55.000,00

1.104.400,92

114.400,92

83.018,95

1.321 ,96

65.833,49

15.863,50

31 .381 ,97

7.931,75

15.518,47

7.931,75

990.000,00

990.000,00

550.000,00

55.000,00

385.000,00

75.702,50

75.702,50

75.702,50

3.304,89

60.500,00

11 .897,61

198.226,16

88.226,16

56.844,19

1.321 ,96

46.268,52

9.253,71

31.381,97

15.518,47

7.931 ,75

7.931 ,75

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

198.22616

11.631 .771,45

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃ O

UNIDADE

Secretaria M unicipal de Educaçã o

FUNDEF

SUB UNIDADE

FUNDEF

Aplicacao Programad aP roj/Ativ

Manutenção do Sistema Municipal da Ensino

12.361.0005.2010.0000

DESPESAS CORRENº

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

TOTAL

Finalidade

F .R. - C.A.

Categoria

1.500.00.200.000 3.1.90.11.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 4 .4 .90.52.00

MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

O RGÃ OU NIDADE

Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

F undo Municipal de S aúde

SUB U NIDA DE

Fundo Municipal de S aúde

A plicacao Program ada

P roj/Atlv

Manutençllo da Secretarta de Saúde e Sane amento

10.122.0002.2033.0000

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Construção e Reforma de Postos e Unidades de Saúde

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

10.301 .0006.1006.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

Encargos com Ações e Serviços Públicos de Saúde

10.301.0006.2023.0000

DESPESAS CORRENº

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

F . R. -

1.600.02.999.000

1.600.02.999.000

1.600.02.999.000

1.600.02.999.000

1.600.02.999.000

1.600.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

1.500.00.300.000

1.601.02.999.000

1.601 .02.999.000

1.631.02.999.000

1.60 1.02.999.000

1.601 .02.999.000

1.500.00.300.000

1.631.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

1 .500.00.300.000

1 .600.02.999.000

1.605.02.999.000

1 .621.02.999.000

1 .632.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

1.605.02.999.000

1.621 .02.999.000

1.632.02.999.000

1.500.00.300.000

1.600.02.999.000

categoria

3.1.90.11 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

4.4.90.30.00

4.4.90.30.00

4.4.90.36.00

4.4.90.36.00

4.4.90.39.00

4.4.90.39.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.5 1.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.61 .00

4.4.90.6 1.00

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1 .90.13.00

3.1.90.92.00

3.1.90.92.00

De talhada TotalGrupo Total Categ. Total Fu nc.

213.919,39

128.320,50

89.824,35

Detalhada

13.219,58

13.219,58

132.000,00

182.400,90

500.000,00

300.000,00

7.931,75

7.931,75

47.393,21

59.665,35

7.931 ,75

7.931,75

66.139,66

146.430,01

540.095,60

89.859,46

102.850,00

540.095,60

6.609,79

33.048,95

110.000,00

1.982,95

825.000,00

220.000,00

55.000,00

330.000,00

35.658,74

220.000,00

77.000,00

27.500,00

137.500,00

55.000,00

793,18

793,18

213.919,39

128.320,50

89.824,35

432.064,24

342.239,89

89.824,35

432.064,24

To talGrupo Total Categ. Total Func.

1.140.840,06

1.140.840,06

13.219,58

1.127.620,48

1.663.934,63

1.663.934,63

1.663.934,63

7.113.379,12

6.513.742,07

2.096.228,05

Pág ina 12

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 07 | Sec. Municipal de Saúdee Saneamento |

| UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Saúde |
| SUB UNIDADE | 00 | Fundo Municipal de Saúde |

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

| | | F.R.-C.A. | | | |

| Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.301.0006.2023.0000 | Encargos | | | | 7.113.379,12 |
| com 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 6.513.742,07 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.417.514,02 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 33.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 23.795,24 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.632.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.210,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 660.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.601.02.999.000 3.3.90.30.00 | 660.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.601.02.999.000 3.3.90.30.00 | 233.913,90 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631.02.999.000 3.3.90.30.00 | 18.150,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.749.05.999.000 3.3.90.30.00 | 21 .175,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | 793,18 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 | 275.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 605.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 550.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 880.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.601 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 104.744,73 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.601.02.999.000 3.3.90.39.00 | 233.913,35 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.631 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 6.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 | 1.982,95 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 | 1.982,95 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00 | 793,18 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.600.02.999.000 3.3.90.91 .00 | 793,18 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 793,18 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 793,18 | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 1.500.02.300.000 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 50.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | | | |
| 4 | | | | | 599.637,05 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 581 .129,63 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 | 12.100,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 165.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 21 .151 ,32 21 .151,32 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 31.726,99 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 330.000,00 | | |
| 6 AMORTIZAÇ ODAD IDA | | | | 18.507,42 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.300.000 4.6.90.71.00 | 9.253,71 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.600.02.999.000 4.6.90.71 .00 | 9.253,71 | | |
| Manutenção do PSF 10.301.0006.2024.0000 | | | | | 662.476,59 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 662.476,59 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | | | 75.574,61 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 7.931,75 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 7.931 ,75 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 6.050,00 53.661 ,11 | | |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total |

| | | F.R.-C.A. | | |

| Manutenção do PSF | | | | | 662.476,59 |

| 10.301.0006.2024.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 662.476,59 |
| Manutenção do PSB 10.301 .0006.2025.0000 | Manutenção do PSB 10.301 .0006.2025.0000 | Manutenção do PSB 10.301 .0006.2025.0000 | Manutenção do PSB 10.301 .0006.2025.0000 | | 138.571 ,53 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 660,99 660,99 4.219,11 26.698,36 1.982,95 1.982,95 2.643,92 | 53.972,12 2.643,92 28.564,66 660,99 660,99 | 32.239,45 93.112,50 13.219,58 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE do PACS | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 1.631 .02.999.000 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 6.609,79 6.609,79 | | |
| Manutenção 10.301.0006.2026.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.321 ,96 1.321 ,96 6.100,85 330.000,00 | 362.944,77 | 439.596,81 |

SUB UNIDADE -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 07 | Sec. Municipal de Saúdee Saneamento |

| UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Saúde |
| SUB UNIDADE | 00 | Fundo Municipal de Saúde |

| Aplicacao Programada Proj/Aliv | Categoria | Detalhada | Finalidade |

| F.R. - | | | C.A. |
| Manutenção do PACS 10.301 | .0006.2026.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.881 ,75 | 1.500.00.300.000 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.931 ,75 | 1.600.02.999.000 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 3.3.90.14.00 | 2.420,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.982,95 | 1.500.00.300.000 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.982,95 | 1.600.02.999.000 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.420,00 | 1.604.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 11 .897,61 | 1.500.00.300.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 11.897,61 | 1.600.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 12.100,00 | 1.604.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 9.253,71 | 1.500.00.300.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 9.253,71 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 |
| DESPESAS DE CAPll | | 1.210,00 | 1.604.02.999.000 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.420,00 | |
| | | | 1.604.02.999.000 |
| 10.301.0006.2027.0000 | | | |
| Manutenção | | | |
| do PAB Fixo | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | | 1.500.00.300.000 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.11 .00 | 385.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | |
| CORRENTES | 3.1.90.11 .00 | 346.659,12 | 1.600.02.999.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | 3.304,89 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 | 88.000,00 6.836,93 | 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | 1.600.02.999.000 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 266.200,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 847.000,00 | 1.621.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.643,92 | 1.500.00.300.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 731 .500,00 | 1.600.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 3.3.90.36.00 | 275.000,00 | .02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 4.609,92 | 1.500.00.300.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 423.500,00 | 1.600.02.999.000 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPll | 3.3.90.39.00 | 363.000,00 | .02.999.000 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.321 ,96 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 42.350,00 11 .897,61 | 1.621.02.999.000 |
| | | | 1.631.02.999.000 |
| do Centro Odontológico - CEO 10.301 | | | |
| .0006.2028.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 1.321,96 | |
| | | 62.209,77 | |
| 1.600.02.999.000 | | | |
| | | | 1.500.00.300.000 |
| | 3.1.90.11.00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE -

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| Manutenção do Centro Odontológico - CEO 10.301.0006.2028.0000 | | | | 126.268,79 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 121.697,89 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURiDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.631.02.999.000 4.4.90.39.00 | 7.931,75 7.931,75 13.219,58 13.219,58 7.931,75 7.931 ,75 605,00 | 4.570,90 | |
| Manutenção da Secretaria de SaúdeeSane amento 10.301.0006.2033.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 255.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | 1.605.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 55.000,00 | 200.000,00 | |
| da Emergência COVID-19 | 4.4.90.52.00 | | | |
| Ações de enfrentamento 10.301.0006.2171 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | .0000 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 3.1.90.16.00 1.631.02.999.000 3.1.90.16.00 | 2.420,00 2.420,00 | | |
| | 1.600.00.999.000 | 200.000,00 | 56.265,00 | 79.255,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | 1.602.02.999.000 3.3.90.14.00 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 | 2.420,00 | | |
| | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.631 .02.999.000 3.3.90.14.00 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.210,00 12.100,00 6.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | | | | |
| | | 2.420,00 24.200,00 | | |
| | 1.631 .02.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | | 3.025,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | |
| | | | 22.990,00 | |
| 4 | | | | |
| | 1.602.02.999.000 | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

| | Categoria | | | | |

| F.R.-C.A. | | | | | |
| Ações 10.301.0006.2171.0000 | Ações 10.301.0006.2171.0000 | Ações 10.301.0006.2171.0000 | Ações 10.301.0006.2171.0000 | Ações 10.301.0006.2171.0000 | Ações 10.301.0006.2171.0000 |
| de enfrentamento da EmergênciaCOVID-19 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 22.990,00 | 79.255,00 |
| INVESTIMENTOS | | | 22.990,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.603.02.999.000 4.4.90.51.00 | 12.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.602.02.999.000 4.4.90.52.00 | 6.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.603.02.999.000 4.4.90.52.00 | 2.420,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | 2.420,00 | | | |
| Manutenção da AssistênciaFannacêutica 10.303.0006.2030.0000 | | | | | 83.547,74 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | 83.547,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 83.547,74 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 4.759,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 4.759,05 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 | 37.014,82 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 | 37.014,82 | | | |
| | | | | | 102.831,99 |
| Manutenção do Programa de Vigilãncia Sanitária 10.304.0007.2031.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção do Programa de Vigilãncia Sanitária 10.304.0007.2031.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção do Programa de Vigilãncia Sanitária 10.304.0007.2031.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção do Programa de Vigilãncia Sanitária 10.304.0007.2031.0000 3 DESPESAS CORREN. | 100.411 ,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 51.278,59 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 1.321 ,96 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 1.321 ,96 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 6.284,67 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 24.200,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 | 18.150,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.133,40 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 1.982,95 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.982,95 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.604.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.210,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 2.643,92 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 2.379,52 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 5.948,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.604.02.999.000 3.3.90.36.00 | 25.389,35 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 1.982,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.982,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.604.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 2.420,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 2.420,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.604.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.210,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.604.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.210,00 | | | |
| Realização eCampanhas de Vacinação | | | | | |
| 10.305.0007.2032.0000 3 | | | | | 360.669,42 |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 360.669,42 | 360.669,42 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 4.759,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 4.759,05 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 21 .151,32 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 330.000,00 | | | |