Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2°)

lOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE! PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 01 | 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | | | | 2.946.720.00 |
| 01 | 031 | | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | | | | 2.912.800.00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS CONSTRUÇOES , REFORMAS, AMPLIAÇÕES | ENCARGOS LEGISLATIVOS CONSTRUÇOES , REFORMAS, AMPLIAÇÕES | E EQUIPAMENTOS | E EQUIPAMENTOS | E EQUIPAMENTOS | | 2.912.800.00 |
| | | 1001 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 146.280,00 | 146.280,00 |
| | | 1004 | 4. 4 90 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - | 999. MUNICIPAL | 000 | 89.040,00 | 89.040.00 2.656.280,00 |
| | | 2001 | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CAMARA 1 50. 00 - | 999. | 000 | 1.132.080,00 | |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 1.439.400,00 | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 84.800,00 | 21 .200,00 |
| | | 2002 | | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 21.200,00 | |
| 01 | 032 | 3. 3 | Controle Externo | Controle Externo | | | | | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | | 33.920 00 |
| | | 2006 3. 1 | 90 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | E INTERNO 1 50. 00 | - 999. | 000 | 6.360,00 | 33.920,00 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 27.560,00 | |
| TOTAL | TOTAL | | | | | | | | 2.946.720,00 |

Anexo 01

CONPLAN CONTABILIDADE L TDA CONTADOR CRC 145/0

726.743.503-34

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 04 | | Administração | Administração | Administração | | | | | | 1.001 .190,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | Administração Geral | | | | | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | 0002 1004 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS INVESTIMENTOS | | | | | | 788.130,00 53.000,00 |
| | | 4. 2007 | 4 90 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 53.000,00 | 516.540,00 |
| | | 3. 3. | 1 90 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 1 50. | 00 00 | - 999. - 999. | 000 000 | 344.800,00 149.480,00 | |
| | | 4. 4 2008 | 90 | INVESTIMENTOS ENCARGOS COM AAPPM | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 22.260,00 | 31.800,00 |
| | | 3. 3 2088 | 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES ESOLENIDADES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. 50. | 00 | - 999. | 000 | 31.800,00 | 6.590,00 |
| | | 3. 3 2147 | 90 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | | 00 | - 999. | 000 | 6.590,00 | 180.200,00 |
| 04 | 122 | 3. 0013 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES ASSESSORIA JUR[DICA | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 180.200,00 | 213.060,00 |
| | | 2125 3. | 3 90 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JUR[DICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 213.060,00 | 213.060,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | 1.001.190,00 |

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Orçamento Programa -

Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | Descrição | | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | Valor | Valor | Valor |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 04 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | | | | 5.624.727,00 | 5.624.727,00 | 5.624.727,00 |
| 04 122 | | | | | | | | 5.603.527,00 | 5.603.527,00 | 5.603.527,00 |
| | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | | | |
| | 1004 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 1004 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | DIVERSOS 50. 00 - 999. 000 | DIVERSOS 50. 00 - 999. 000 | DIVERSOS 50. 00 - 999. 000 | DIVERSOS 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 |
| | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 21 .200,00 2011 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| | | | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 68.010,00 | 68.010,00 | 68.010,00 |
| | 3. 1 90 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 1 90 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | 7.060,00 60.950,00 | 7.060,00 60.950,00 | 7.060,00 60.950,00 |
| | MANUT.DA SECRET.DE | MANUT.DA SECRET.DE | 1 50. ADMINISTR.PLANEJ.E | 1 50. ADMINISTR.PLANEJ.E | 1 50. ADMINISTR.PLANEJ.E | 1 50. ADMINISTR.PLANEJ.E | 1 50. ADMINISTR.PLANEJ.E | | | |
| | | | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 3.699.597,00 | 3.699.597,00 | 3.699.597,00 |
| | | | | | | | | 1.203.437,44 | 1.203.437,44 | 1.203.437,44 |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | | | |
| | 3. 3 90 | 3. 3 90 | | 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 | | | |
| | 3. 3 90 OUTRAS | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.391 .758,56 6.360,00 | 2.391 .758,56 6.360,00 | 2.391 .758,56 6.360,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES 1 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 1 70. 05 - 999. 000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS | 3. 3 90 OUTRAS | | 71. 05 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | DESPESAS CORRENTES 1 | 74. 00 - 999. 000 | 74. 00 - 999. 000 | 74. 00 - 999. 000 | 74. 00 - 999. 000 | 9.964,00 | 9.964,00 | 9.964,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS | 3. 3 90 OUTRAS | | 75. 05 - 999. 000 | 75. 05 - 999. 000 | 75. 05 - 999. 000 | 75. 05 - 999. 000 | 3.657,00 21 .200,00 | 3.657,00 21 .200,00 | 3.657,00 21 .200,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 1 | 75. 00 - 999. 000 50. 00 - 999. 000 | 75. 00 - 999. 000 50. 00 - 999. 000 | 75. 00 - 999. 000 50. 00 - 999. 000 | 75. 00 - 999. 000 50. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 - 999. 000 1 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 1 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 1 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 | | 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 | 70. 05 - 999. 000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 1 | 71. 05 - 999. 000 1 74. 00 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 1 74. 00 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 1 74. 00 - 999. 000 | 71. 05 - 999. 000 1 74. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 1 75. 00 - 999. 000 | 1 75. 00 - 999. 000 | 1 75. 00 - 999. 000 | 1 75. 00 - 999. 000 | 31 .800,00 | 31 .800,00 | 31 .800,00 |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | | | |
| | 2061 REALIZAÇÃO DE CONCURSO | 2061 REALIZAÇÃO DE CONCURSO | | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | 1 50. 00 - 999. 000 | | | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 22.260,00 222.600,00 | 22.260,00 222.600,00 | 22.260,00 222.600,00 |
| | 2100 ENCARGOS COM O PASEP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2123 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 2100 ENCARGOS COM O PASEP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2123 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 50. 00 - 999. 000 1 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 1 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 1 50. 00 - 999. 000 | 50. 00 - 999. 000 1 50. 00 - 999. 000 | 551.200,00 | 551.200,00 | 551.200,00 |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2129 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2129 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | | JUDICIAIS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000 | JUDICIAIS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000 | JUDICIAIS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000 | JUDICIAIS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000 | | | |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 |
| | 1005 REFORMA | 1005 REFORMA | ESTRUTURAÇÃO DO AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO 1 | PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS PRÉDIO DA PREFEITURA 50. 00 - 999. 000 | PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS PRÉDIO DA PREFEITURA 50. 00 - 999. 000 | PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS PRÉDIO DA PREFEITURA 50. 00 - 999. 000 | PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS PRÉDIO DA PREFEITURA 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 21.200,00 | 21.200,00 21.200,00 | 21.200,00 21.200,00 |
| 04 04 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS Administração Financeira 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2127 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS Administração Financeira 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2127 | | | | | | 466.400,00 466.400,00 | 466.400,00 466.400,00 | 466.400,00 466.400,00 |
| 123 123 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL 3. | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL 3. | | | - 999. | 000 | 455.800,00 | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL | 50. 00 - 999. | 50. 00 | | 000 | | | | |
| 24 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS Comunicações | | | | | 000 | 10.600,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 722 | | | DE | | | | | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 | | | | | | | | | | |
| | Telecomunicações | Telecomunicações | | | | | | | | |
| 24 722 | | | | | | | | | | |
| | 0009 | 0009 | | | | | | | | |
| | | | | TV | TV | TV | TV | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| | 2065 | 2065 | | | | | | | | |
| | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| | | | | 1 50. 00 - 999. | 1 50. 00 - 999. | 1 50. 00 - 999. | 7.420,00 | | | |
| | | | | 1 50. 00 - 999. | 1 50. 00 - 999. | 1 50. 00 - 999. | 5.300,00 | | | |
| | | | | 000 | 000 | 000 | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | 90 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| | 4. 4 | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 28 | | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | | | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | 606.320,00 |
| | | 2119 | | ENCARGOS COM ADlvlDA FUNDADA INTERNA | ENCARGOS COM ADlvlDA FUNDADA INTERNA | ENCARGOS COM ADlvlDA FUNDADA INTERNA | ENCARGOS COM ADlvlDA FUNDADA INTERNA | ENCARGOS COM ADlvlDA FUNDADA INTERNA | | 478.060,00 |
| | | 3. | 2 90 | JUROS EENCARGOS DA DlvlDA | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 32.860,00 | |
| | | 4. 6 | 90 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 445.200,00 | |
| | | 2130 | | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | | 128.260,00 |
| | | 3. 2 | 90 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 22.260,00 | |
| | | 4. 6 90 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 106.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 6.710.167,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

DEPARTAMENTO

OBRAS PÚBLICAS

| Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | Valor |
| 04 | 04 | | | | | | | | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 134.200,00 |
| 04 | 122 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 0004 | |
| | | | | | | | | | | 134.200,00 |
| | | 1057 3. 3 90 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | E/OU 50. | 00 | DEPÓSITO - 999. | ALMOXARIFADO 000 | 113.000,00 | 134.200,00 |
| | | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 21 .200,00 | |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.355.267,00 |
| | | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2131 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 2.355.267.00 |
| | | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 9.604,00 | |
| | | 3. 3. 3 90 | 3. 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.326.000,00 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 75. | 05 | - 999. | 000 | 5.406,00 | |
| | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75. | 00 | - 999. | 000 | 3.657,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| 15 | 451 | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0015 1030 ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 209.880,00 |
| | | | | | | | | | | 58.300,00 |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 75. | 00 | - 999. | 000 | 31 .800,00 | |
| | | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 1056 1 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2066 1 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 146.280,00 |
| | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 31 .800,00 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 50.880,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 31 .800,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 31 .800,00 | |
| 15 | 451 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 1.197.800,00 |
| | | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 1008 VIAS PUBLICAS | 233.200,00 |
| | | PAVIMENTAÇÃO DE | PAVIMENTAÇÃO DE | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 159.000,00 | |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 74.200,00 | |
| | | 1017 | 1017 | 1 CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E | JARDINS | | | | | 42.400,00 |
| | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 42.400,00 | 10.600,00 |
| | | 1018 4. 4 90 | 1018 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| | | 1053 | 1053 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | | | | | 911.600,00 |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 795.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 106.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 1.029.790,00 |
| 15 | 452 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 63.600,00 |
| | | 2090 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 2090 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15 | 452 | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 0022 2063 3. 3 90 LIMPEZA PÚBLICA A LIMPEZA PÚBLICA | 966.190,00 |
| | | ENCARGOS COM | ENCARGOS COM | CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | | 966.190,00 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 932.800,00 33.390,00 | |
| 16 | | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 4. 4 90 Habitação | 10.600.00 |
| | | Habitação | Habitação | Habitação | Habitação | Habitação | Habitação | Habitação | Habitação | 5.300,00 |
| 16 | 481 | | Rural | Rural | Rural | Rural | Rural | Rural | Rural | |
| 16 | 481 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | 5.300,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO

OBRAS PÚBLICAS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1020 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | 5.300.00 |
| 16 | 482 | | Habitação Urbana | | | | | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | 5.300,00 |
| | | 1021 4. 4 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES | URBANAS | | | | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 17 | | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 Saneamento | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | | Saneamento BásicoRural | | | | | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | | | | | 165.890,00 |
| | | 1022 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 1 00 | 50. | D'AGUA - 999. | 000 | 57.770,00 | 63.070.00 |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 1023 4. 4 90 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES INVESTIMENTOS | E BARRAGENS | 1 50. 00 | - 999. 05 | 000 | 33.390,00 | 38.690.00 |
| | | 4. 4 90 1024 | INVESTIMENTOS CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS | 1 TUBULARES | 70. | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 70. | 00 - 999. | 000 | 55.650,00 | 60.950,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | | | | | |
| | | 1061 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | | 05 - 999. | 000 | 5.300,00 | 3.180,00 |
| 17 | 512 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 Saneamento BásicoUrbano | 3.180,00 | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 1014 OBRAS | DE SANEAMENTO E CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | ABASTECIMENTO | 50. | 00 - 999. | 000 | | 290.440,00 22.260,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 - | 000 | 22.260,00 | 13.780,00 |
| | | 1025 4. 4 90 1040 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS INVESTIMENTOS CONSTR.AMPL.E | 1 | | 999. SANITÁRIO | | 13.780,00 | 222.600,00 |
| | | 4. 4 90 1060 | RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INVESTIMENTOS 00 | ATERRO | | - 999. | 000 000 | 222.600,00 | 31 .800,00 |
| 17 | 512 | 4. 4 90 0020 1026 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | 1 50. | | 00 - 999. | | 31.800,00 | 332.000,00 332.000,00 |
| 17 | 512 | 3. 3 90 OUTRAS 4. 4 90 0031 2064 | DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE | 1 1 ABASTECIMENTO | 50. 50. | 00 - 999. D'AGUA | 000 000 | 120.000,00 212.000,00 | 36.500,00 36.500.00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL 3. 3 90 4. 4 90 | E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS Gestão Ambiental | SOCIAIS 1 1 1 | 50. 50. 50. | 00 - 999. 00 - 999. 00 - 999. | 000 000 000 | 11.060,00 20.140,00 5.300,00 | 14.J1Q,QQ |
| 18 18 18 | 122 122 | 0033 Administração 2098 | Geral MEIO AMBIENTE COMBATE A EROSÃO E ÁREAS | DEGRADADAS 1 | | 00 - 999. | | | 2.120,00 2.120,00 2.120,00 |
| | | 3. 3 90 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 000 | 2.120,00 | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | | | | | |
| | | | MEIO AMBIENTE | | | | | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.190,00 |
| 18 | | | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 50. | 999. | | | |
| | | 0033 2048 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 00 - | 000 | | 12.190,00 |
| | | | 90 | | | | | | |
| | 541 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 000 | 7.950,00 | |
| | | 3. 3 | | | 50. | | | | |
| 20 | | 4. 4 | INVESTIMENTOS | | 00 | - 999. | | 4.240,00 | 111.830,00 |
| | | 90 | Agricultura | | | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 20 | 605 | | | Abastecimento | | | | | 111.830,00 |
| 20 | 605 | 0026 | | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | | | | 111.830,00 |
| | | 1029 4. | 4 90 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 5.300,00 | 5.300,00 37.630,00 |
| | | 2059 3. | 3 90 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - | 999. 000 | 35.510,00 | |
| | | 4. 2150 | 4 90 | INVESTIMENTOS MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 1 50. | 00 - 00 - | 999. 000 999. 000 | 2.120,00 68.900,00 | 68.900,00 |
| 26 | 782 | | | Transporte Rodoviário | | | | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | 0028 | | ESTRADAS | | | | | 1.513.650,00 |
| | | 4. | 4 90 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 50. 1 70. 05 | 00 - 999. | 000 | 169.600,00 | |
| | | 4. | | | 1 | - 999. 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS CONSTRE REST.DE PONTES E | 70. PASSAGENS | 05 - MOLHADAS | 000 E BUEIROS | 1.060,00 | 241.150,00 |
| | | 1062 3. 4. | 3 90 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 50. 1 50. 70. | 00 - 00 - 999. 05 - 999. | 999. 000 000 000 | 129.850,00 106.000,00 5.300,00 | |
| | | 4. 2067 | 4 90 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | | | | 1.099.720,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | 7.402.157,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | | | Valor |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 7.634.381,00 |
| 12 | 361 | | | | | | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | | | 7.512.448,70 |
| | | 0004 1043 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | PUBLICOS | | 358.030,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | 1046 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1048 | 1 CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE | LI.ESCOLARES | | | 199.030,00 |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 121.900,00 | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 56. 01 | 999. 000 | 64.130,00 | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 57. 05 | - - 999. 000 | 10.000,00 | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 57. 05 | - 000 | 1.000,00 | |
| | | 4. 4 | INVESTIMENTOS 1 | 59. 01 | 999. - 999. | 2.000,00 | |
| | | | 90 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | EM UNID | 000 | | 137.800,00 |
| | | 1069 4. | 90 INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | ESCOLAR - 200. 000 | 137.800,00 | |
| 12 | 361 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 196.361,10 |
| | | 1006 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | ESCOLAR | | | 167.253,10 |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. 00 | - 200. 000 999. | 144.850,00 | |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 55. 01 | - 000 | 22.403,10 | |
| | | 2142 | ENCARGOS COM O PEATE | | | | 23.808,00 |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 | - 200. 000 | 23.808,00 | |
| 12 | | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 62.540,00 |
| | 361 | 2024 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 50. | 200. 000 | 4.240,00 | 62.540,00 |
| | | 3. 3 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 00 55. 01 | - - 999. 000 | 58.300,00 | |
| 12 | 361 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 6.895.517,60 |
| | | 2021 3. 1 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.981.240,00 | 6.442.020,00 |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 2.437.460,00 | |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 57. 01 | - 000 | 3.975,00 | |
| | | 4. | INVESTIMENTOS | | 999. 200. | | |
| | | | 90 1 | 50. 00 | - 000 | 18.020,00 | |
| | | 4 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 | 57. 01 | - 000 | 1.325,00 | |
| | | 2026 | OUTROSPROGRAMASFNDE | | 999. | | 149.052,00 |
| | | 3. 1 | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 | - 200. 000 | 3.530,00 | |
| | | 3. | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56. 01 | - 000 | 5.530,00 | |
| | | 1 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 | 999. - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56. 01 | - 999. 000 | 33.390,00 | |
| | | 3. 3 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57. 05 57. 05 | - 999. 000 - 999. 000 | 15.000,00 2.000,00 | |
| | | 3 | CORRENTES | 59. 01 | | 3.000,00 | |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS | | - 999. 000 | | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS | 50. 00 | - 200. 000 | 16.642,00 | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS | 56. | - 999. 000 | 63.600,00 | |
| | | 2089 | MANUTENÇÃO DO PODE | 01 | | | 15.645,60 |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 | - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55. 01 | - 999. 000 | 4.876,00 | |
| | | 4. 4 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 50. 00 55. | - 200. 000 | 2.120,00 | |
| | | | 90 1 | | - 999. 000 | 2.289,60 | |
| | | 2114 | ENCARGOS COM SALÁRIO | 01 EDUCAÇÃO-QSE | 999. 000 | | 288.800,00 |
| | | 3. 3 4. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 90 INVESTIMENTOS 1 | 55. 01 55. 01 | - - 999. 000 | 235.800,00 53.000,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | | | 110.320,00 |
| 12 | 365 | 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 11 .500,00 |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 11 .500,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 6.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 | - 999. 000 | 5.500,00 | |
| 12 | 365 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 63.600,00 |
| | | 2120 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | -CRECHE | | | 10.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 5.300,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2121 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - | PRE | ESCOLA | | 53.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 47.700,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 12 | 365 | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE | ENSINO | | | 35.220,00 |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM A EDUCAÇÃO | | INFANTIL | | 35.220,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 | - 200. 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 28.860,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | - 200. 000 | 3.180,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 11 .612,30 |
| | | 2122 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - | EJA | | | 11 .612,30 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 | - 999. 000 | 6.047,30 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | 7.634.381,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 12 | | Educação | Educação | | | | | 6.401 .714,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | | | | 5.898.724.00 |
| 12 | 361 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | | PUBLICOS | | | 35.600.00 |
| | | 1007 4. 4 90 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE | UNIDADES | | ESCOLARES-FUNDES | | 35.600,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 - 999. | 000 | 25.000,00 | |
| 12 | | 4. 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 54. 01 - 999. 000 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 4. 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 54. 01 - 999. 000 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 4. 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 54. 01 - 999. 000 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 4. 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 54. 01 - 999. 000 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 4. 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 54. 01 - 999. 000 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 10.600,00 | |
| | 361 | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 54. | 01 | | | 5.863.124.00 |
| | | 3. 3 90 | | DO ENSINO | | | | 24.650,00 |
| | | 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | - 999. | 000 | 23.590,00 | |
| | | | INVESTIMENTOS | 1 | 01 - 999. | 000 | 1.060,00 | |
| | | 2022 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 54. | | | | 4.357.335,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 - 230. | 000 | 3.457.080,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 01 - 230. | 000 | 861 .300,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54. 1 54. | 01 - 230. | 000 | 38.955,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | | - 40% | | | 1.245.139,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | - 999. | 000 | 1.028.444,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 01 - 230. | 000 | 200.000,00 | |
| | | 3. 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54. | 01 - 999. | 000 | 16.695,00 | |
| | | 2108 90 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO | 1 | INFANTIL | | | 236.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 00 - 999. | 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 00 - 999. | 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54. 1 54. | 01 - 999. | 000 | 220.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 00 - 999. | | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54. 1 54. | 00 - 999. | 000 | 4.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | | 000 | | 486.270,00 |
| 12 | 365 | 0036 2020 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | ENSINO DO ENSINO | | | | 486.270,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 01 - 999. | 000 | 37.120,00 | 39.240,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 54. 1 54. | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | | 01 - 40% | | | 27.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 1 | 54. 01 - 999. | 000 | 27.420,00 | |
| | | 2101 3. 1 90 | | | | | | 169.610,00 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 - 230. | 000 | 79.610,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 - 230. | 000 | 50.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 - 230. | 000 | 40.000,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A | EDUCAÇÃO | INFANTIL | | | 250.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 - 999. | 000 | 220.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | | | | 16.720,00 |
| 12 | 366 | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 16.720.00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | DO ENSINO | | | | 10.130,00 |
| | | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 - 230. | 000 | 5.530,00 | |
| | | 3. 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 - 999. | 000 | 4.600,00 | |
| | | 2022 3. 1 90 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 - 230. | 000 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6.401.714,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

Pág ina 11

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 13 | 13 | Cultura | Cultura | | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | | 332.090,00 |
| | | 2028 3. 3 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | | | 227.070,00 |
| | | 90 2152 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | 227.070,00 | 47.100,00 |
| | | 3. 3 90 2153 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 71. 05 - 999. 000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | 47.100,00 | 22.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 71. 05 - 999. 000 | | 22.600,00 | |
| | | 2154 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | | 35.320,00 |
| 27 | 27 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS Desporto e Lazer | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS Desporto e Lazer | | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | | Desporto Comunitário | | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 307.400,00 |
| | | 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | 217.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | | 212.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | | 5.300,00 | 90.100,00 |
| | | 1011 | 1 50. 00 - 999. | | 84.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 000 | | | |
| 27 | 812 | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | | 5.300,00 | 499.210,00 |
| | | 0008 2029 | DESPORTO AMADOR MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | | 473.300,00 |
| | | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 999. 000 | | 7.060,00 | |
| | | 3. 1 | 1 50. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 999. 000 | | 466.240,00 | |
| | | 3. 3 90 2091 | - MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | 25.910,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | | 25.910,00 | |
| TOTAL | TOTAL | | | | | 1.138.700,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 10 | | | Saúcle | | | | | | 9.237.304,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | | | | 9.089.958,00 |
| 10 | 301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 6.449.680,00 |
| | | 0002 2030 3. 1 90 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE | SAÚDE 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 933.430,00 | 6.299.680,00 |
| | | 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 5.059.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 65. | 02 | - 999. | 000 | 5.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 300.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | | 2149 | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 150.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. | 00 | - 300. | 000 | 150.000,00 | |
| 10 | 301 | 0029 1004 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 0029 1004 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 0029 1004 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | DE | SAUDE | | | 256.373,00 93.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 90.000,00 | |
| | | 1012 | 1 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | | DE | SAÚDE | | | 156.250,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 55.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 90.000,00 | |
| | | 1013 4. 4 90 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 6.943,00 | 6.943,00 |
| 10 | 301 | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | | | 2.378.905,00 68.955,00 |
| | | 2030 3. 1 90 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | SAÚDE 1 62. | 02 | - 999. | 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 62. | 02 | - 999. | 000 | 52.260,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 62. | | - | 000 | 11.130,00 | |
| | | | | | 02 SAÚDE | 999. - PACS | | | |
| | | 2032 3. 1 90 PESSOAL 3. 1 90 PESSOAL | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE E ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 1 60. | 02 02 | - 999. - 999. | 000 000 | 226.500,00 263.000,00 | 498.740,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 02 | | | | |
| | | 3. 3 90 | CORRENTES | 60. | | - 999. | 000 | 5.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS | 1 60. | 02 | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | 1 60. | 02 | - 999. - 999. | 000 000 | 3.180,00 1.060,00 | |
| | | 2033 2034 3. 3 90 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 6.890,00 | 59.840,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 60. | 02 02 | - 999. | 000 | | |
| | | 2035 4. 4 90 | INVESTIMENTOS INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 1 | 02 | - 999. | 000 | 50.830,00 2.120,00 | 54.060,00 |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 60. | 02 | - 999. - 999. | 000 | 48.760,00 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 02 | | 000 | | |
| | | | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | 1 1 60. | | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | | | | | 60. 02 | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CORRENTES | 60. | 02 | - 999. - 999. | | | 187.420,00 |
| | | 2083 3. 1 90 | OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 000 | 180.000,00 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | | - 999. | 000 000 | 2.120,00 2.120,00 | |
| | | 2103 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 02 | - 999. | 000 | | |
| | | | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | | | | | | |
| | | 3. 3 90 | INVESTIMENTOS | | 02 | | | | 2.120,00 |
| | | 4. 4 90 | | 60. 60. | 02 | - 999. | 000 | 1.590,00 | 2.650,00 |
| | | 2144 3. 1 90 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 60. 02 | - 999. | 000 | 530,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60. | - | | 1.060,00 | |
| | | | | | 02 | 999. | 000 | 1.590,00 | |

,\_\_\_ \_

· AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 2146 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 1.133.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 815.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 318.000,00 | |
| | | 2151 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | 339.120,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. | 000 | 339.120,00 | |
| 10 | 301 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 5.000,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | 5.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. | 000 | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | | | | | 35.616,00 |
| 10 | 304 | 0030 | SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | | | | | | 1.590,00 |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE | VACINAÇÃO | | | | | 1.590,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. | 000 | 1.590,00 | |
| 10 | 304 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 34.026,00 |
| | | 2036 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | 9.540,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 8.480,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 - 999. | 000 | 1.060,00 | |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE | VACINAÇÃO | | | | | 24.486,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 300. | 000 | 24.486,00 | |
| 1O | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 111 .730,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 111.730,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 - 999. | 000 | 13.780,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | - 999. | 000 | 90.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 02 - 999. | 000 | 6.890,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 - 999. | 000 | 1.060,00 | |

TOTAL

9.237.304,00

\_\_\_\_\_\_.

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 1.271.062,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 672.630,00 |
| 08 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 564.950,00 |
| | 2156 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO | DE | | ASSISTENCIA | SOCIAL | 219.380,00 | 501.350,00 |
| | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 OUTRAS DESPESAS 1 | 50. | 00 | - 999. - 999. | 000 000 | 279.850,00 | |
| | 90 | CORRENTES INVESTIMENTOS | 50. 50. | 00 00 | - 999. | 000 | 1.590,00 | |
| | 4. 4 | 1 | | | | | | |
| | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS 1 50. 00 | | | - 999. | 000 | 530,00 | |
| | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 2161 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 63.600,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. | | 00 | - 999. | 000 | 59.360,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | 4. 4 90 | CORRENTES INVESTIMENTOS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| 08 | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 1.060,00 |
| | 1050 4. 4 90 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO INVESTIMENTOS | DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 1.060,00 |
| 08 | 122 0007 | 1 GESTÃO | 50. 00 - 999. 000 1.060,00 | 50. 00 - 999. 000 1.060,00 | 50. 00 - 999. 000 1.060,00 | 50. 00 - 999. 000 1.060,00 | 50. 00 - 999. 000 1.060,00 | 106.620,00 |
| | 2157 | BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | E SUAS | E SUAS | E SUAS | E SUAS | E SUAS | 106.620,00 |
| | 3. | 1 66. | | 04 | - 999. | | 42.400,00 | |
| | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - 999. 000 90 INVESTIMENTOS 1 66. 64.220,00 |
| 08 | 4. 4 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | | 000 | | 332.030,00 |
| 08 | 243 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | 332.030,00 |
| | 2155 3. 1 90 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CRIANÇA 1 66. | FELIZ 04 04 | - 999. | 000 | 51.500,00 | 332.030,00 |
| 08 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | | - 999. | 000 | 280.530,00 | |
| | | | | | | | | 104.930,00 |
| | 244 | AssistênciaComunitária | | | | | | |
| 08 | 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | 104.930,00 7.000,00 |
| | 2039 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE | ASSIST.SOCIAL | 04 | - 999. | 000 | 7.000,00 | |
| | 2159 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 1 66. | | | | | 87.330,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 64.130,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. | 04 | - 999. | 000 | 21 .200,00 | |
| | 3. 3 90 | 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 66. | 04 | - 999. | 000 | 2.000,00 | |
| | 2160 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES CORRENTES | ASSIST. 1 66. | 04 | SOCIAL 999. | | 2.650,00 | 3.710,00 |
| | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 | - - 999. | 000 000 | 1.060,00 | |
| | 2162 4. 4 90 | PROCADSUAS INVESTIMENTOS | 66. 66. | 04 - | - 999. 999. | 000 | 1.060,00 | 6.890,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66. | 04 | | 000 | 1.590,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 04 | - 999. | 000 | 4.240,00 | |
| 08 | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 245 Serviços Socioassistenciais | 161.472,00 |
| 08 | 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | E ALTA | | | (MAC) | | 4.240,00 |
| | 2158 3. 1 90 | MÉDIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 66. | 04 | COMPLEXIDADE - 999. | 000 | 1.590,00 | 4.240,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | 04 | - 999. | 000 | 2.120,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 | - 999. | 000 | 530,00 | |
| 08 | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 157.232,00 |
| | 2112 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AFAMILIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.120,00 | 157.232,00 |
| | 3. 1 90 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 66. | 04 - 999. | | 000 | 95.600,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 3.180,00 | |
| | 3. 3 90 90 | 1 | 66. | 04 | - 999. | 000 | 54.000,00 | |
| | 4. 4 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | 1 66. | 04 | - 999. | 000 | 2.332,00 | |

AV. SAO GONÇALO

'l5J

Orçamento Programa -

Exerclcio de 2026

Quadro03

Pág ina 15

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
| TOTAL | | | 1.271.062,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUN DA CRIANÇA EADOLESCENTE |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 08 | | Assistência | Social | | | | | 160.780,00 |
| | | 08 243 Assistênciaà | Criança e ao Adolescente | | | | | 160.780.00 |
| | | 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 160.780.00 |
| | 2124 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 89.540.00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 50. | 00 | 000 | 80.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. 00 | - 999. - 999. | 000 | 9.540,00 | |
| | 2135 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | 71 .240.00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 68.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. | 00 - 999. | 000 | 3.180,00 | |

TOTAL

160.780,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DE AGRICULTURA

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor | |
| 20 | | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | | | | 252.200,00 | |
| 20 | 122 | Administração | | Geral | | | | | 226.580.00 | |
| | 122 | 0002 | 20 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 226.580,00 | |
| | | 2126 | | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | | | | 226.580.00 | |
| | | 3. 1 90 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1 50. 00 | - 999. 000 | 29.240,00 | | |
| | | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 00 | - 999. 000 | 165.540,00 | | |
| | | 4. 4 90 | | INVESTIMENTOS | | 1 1 50. 00 | - 999. 000 | 31 .800,00 | | |
| 20 | 606 | Extensão | | Rural | | | | | 25.620.00 | |
| 20 | 606 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 11.660,00 | |
| | | 1054 4. 4 90 | | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA | | MECANIZADA 70. 05 | - 999. 000 | 10.600,00 | 11.660.00 | |
| | | 4. 4 90 | | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | | 1 1 70. 05 | - 999. 000 | 1.060,00 | | |
| 20 | 606 | 0006 | | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | | | | 13.960.00 | |
| | | 2055 | | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | 00 | 000 | | 13.960.00 | |
| | | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. | - 999. | 13.960,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 252.200,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| | Cod | Descrição | Cod | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | 04 | Administração | 04 | | | | | | 105.370.00 |
| 04 | | 122 Administração | Geral | | | | | | 105.370.00 |
| | | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | 105.370,00 |
| | 2139 | | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | 105.370.00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 100.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 3.710,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.060,00 | |

TOTAL

105.370,00

'Ili'

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Quadro 03

| PODER | PODER | PODER | 02 | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |

| ORGÃO | ORGÃO | ORGÃO | 09 | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | |
| UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | 01 | 01 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | |
| Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa |
| Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | F.R.-C.A. | Valor | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | 79.780,00 | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | |
| | 122 | | | 04 | 04 | Administração Geral | Administração Geral | 79.780,00 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | | | | |
| | | 0002 | | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 79.780,00 | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| | | | | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 79.780,00 | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 2017 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | | |
| | | 3. | 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 79.780,00 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

Quadro 03

| PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica | PODER ORGÃO UNIDADE 90 99 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Funcional Programá tica |

ROSELIDIA

~OSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEl PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0

726. 7 43.503-34

\_\_\_\_\_ \_\_..,

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| HCETASRQULTANnDI!IIIPOSTOS (Caput do art. 212da~lçlo) | - 11.1ll7.710,7S | Obrt0,(15"') |

| 1. RECEITAS DE IIIPOIT08 | | 1.373.llllll,S1 |
| 1.1 • - -- do eobN a Pndlal a Tan!IDrlalu.-. 0 IPTU | 2-Na,OO | '"5,20 |
| 1.1 .1 - IPTU | 2.968,00 | 445,20 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 • Rlioelliii ffNulâifflj dolm-"' iobii T,,,IMlci1-1/Mii • ITBI | 11.11114,00 | 1~IO |
| 1.2.1 - ITBI | 9.964,00 | 1.494,60 |
| 1.2.2 • Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 - ISS | 7.040.493,76 | 1.056.074,06 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 • - --do1-"' ela Randa - naF- • IRRF | 2-104.21lll,DO | 315.IIG,75 |
| 2- RECEITAS DE TRANIIFERêNc:IAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.1183. 30 | 3-070,711 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | | 2.190.661,08 |
| 2.2 - Cota-Parte Im | | 3.339,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | | 12.720,00 |
| 2.4 - Cota-f'arte ICMS | | 1.185.605,40 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação | | 11.745,32 |
| 4. Dl!SPl!IIAS COII I! Sl!RVIÇOS POBLICOS DI! SAODI! (ASPS) • POR SUBFUNÇÃO I! CATl!GORIA l!CON 1CA | .,_ | |
| 4.1 • ATEN~BÃIICA | L4N.210,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 8.142.560,00 | |
| 4.1.2 • Despesas de Capital | 355.650,00 | |
| 4,2,1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | o,oo | |
| 4.3 • SUPORn PROFl TICO E TERAiiEUllCO | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0.00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 24.486,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 • VIGli:ÃNCIA EPIDEIIIOL | O.DO | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.11 • AUMENTAÇÃO E NümiçÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.7 • OUTRAS SUBFU (l() | 0,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

ANALISE

APLICAÇÃO

NA SAÚDE

Quadro 17

| Orçamento Programa Exercfclo de 2026 | Página2 |

| ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0.00 |
| li-TOTAL 4.1 +4.2+4.3+4.4+4.5+4.8+4. | S.522.1111,00 |
| DO CUIIPRalENTODO UllrrE li NIIIO PARA | |
| S.1 • Dlfwwnça antra oValorApl- • ■~ lllnlma a -Apllc■cl■ (5 • 3) | 1.744.-,91 |
| S.2 • Pl!RCl!NTUAL DAReCl!ITADI! IIIPOBTOIS I! TRANSFl!R!NclAS CONSTITUCIONAIS I! Ll!GAIS APLICADO 1!11 ASPll(II /3) • 100 (lllnlmo ela 1 ~ | 20,48 |
| 7 • RECEITAS ADICIONAIS PARAO FINANCIAMENTO DAiAllDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO li NIIIO | |
| 7.1 • RECEITASDE~NCIASPARAASAODE | 2.322. DO |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.232.653,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Esta.dos | 90.000,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Munlcfplos | 0,00 |
| 7.3 • OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 • TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DASAODE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 2.322.153,DQ |
| li• Dl!SPlSAS COM OI!POR SUBFUNÇ(>ü I! CATl!GORIÃ l!C~-NÃÓ COMPUTADAS NO CÃi.CUl:O DO MINIIIO | |
| 11.1 • ATl!N~O BÃIICA | 2-1111,748,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.049.705,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 542.043,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 11-3•SUPORn PROFl TICO ETERAiiE" UllCO '""'..r.o",oo | =". |
| 9.3.1 • Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 • VIGILÃNCIA 8ANIT | 11.130,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 10.070,00 |
| | 7 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 110.670,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 1.060,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | o,oo |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |

Quadro 17

Págin a 1

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7)

%1 • TOTAL DAS DESPESAS COM DE ZO + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

35.616,00

111.730,00

9.237.

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Cljiilt dõ li'l 212 ill Cõiiltltlilçlo) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | Valõr Pmlltõ 9.157.710,78 | Otirlg.(25%) 2.28U27,89 |

| 1.1- Receitas Resultante do Imposto sobre aPropriedade Predial eTerritorial Urbana - IPTU | 2.968,00 | 742,00 |
| 1.2- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.964,00 | 2.491 ,00 |
| 1.3- Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.040.493,76 | 1.760.123,44 |
| 1.4- Receitas Resultante do Imposto de Renda Relido na Fonte - IRRF | 2.104.285,00 | 526.071 ,25 |
| 2. RECEITAS DETRANSFEMNCIAS CONSTITlJCIONAIS ELEGAIS | 23.321.325,30 | 5.830.331,33 |
| 2.1 •Cola-Parta FPII | 15.231.927,20 | 3.807.981,80 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF,art. 159, 1 alíneab | 1 4.604.407,20 | 3.651 .101,80 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF,art. 159, 1 allnea 'd' e"e" | 627.520,00 | 156.880,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.904.036,00 | 1.976.009,00 |
| 2.3- Cota-Parte !PI-Exportação | 78.302,10 | 19.575,53 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 22.260,00 | 5.565,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 84.800,00 | 21.200,00 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DARECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 32.479.038,08 | 8.119.759,02 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADASNJ FUNDEB | 4.523.181,08 | |
| 4.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDES - (20%de 2.1 .1) | 2.920.881,44 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDES - (20% de 2.2) | 1.580.807,20 | |
| 4.3- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDES - (20%de 2.3) | 60,42 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDES- (20%de 2.4) | 4.452,00 | |
| 4.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20%de 2.5) | 16.960,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDES - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.385.714,00 | |
| 5.1.1- Principal | 4.689.684,00 | |
| 5.1.2 -Rendimentos de Aplicações Financeiras | 19.080,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.2-FUNDEB-Complemlntaçloda Unllo •VAAF | 1.111.300,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 1.111.300,00 | |
| 5.2.2-Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3 • FUNDEB •Coiiip da Unllo •VAAT | 125.850,00 | |
| 5.3.1- Principal | 125.650,00 | |
| 5.3.2-Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.4 •FUNDEB •Coiiipleinentiçló ela Unllo•VAM | 440.000,00 | |
| 5.4.1- Principal | 440.000,00 | |
| 5.4.2 -Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| IDODASTRANSFER!'" NC -- IAS DO F "' U"' ND"'"EB (5 ... 1 • .1 | 188 '- . ... 522, | |
| &.RESULTADO --4 | ..:).-. | =94. |

Quadro 17

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| 6.1 • ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 166.522,94 |

| 6.2 • DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDES | |
| 7. PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO BÃSICA | 4.888.005,00 |
| 7.1 • Educação Infantil | 169.610,00 |
| 7.2 • Ensino Fundamental | 4.506.275,00 |
| 7.3 • Educação de Jovens e Adultos | 12.120,00 |
| 7.4 • Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 • Administração Geral | 0,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 1.897.709,00 |
| 8.1 • Educação Infantil | 316.660,00 |
| 8.2 • Ensino Fundamental | 1.376.449,00 |
| 8.3 • Educação de Jovens e Adultos | 4.600,00 |
| 8.4 • Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 • Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 • Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 -Outras | 0,00 |
| li. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 8.385.714,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COII RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERclclO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB oom Profissionais da Educação Básica | 4.688.005,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Impostos eTransferências de Impostos | 4.708.764,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Complementação da União• VAAF | 1.111.300,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Complementação da União• VAAT | 125.650,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Complementação da União• VAAR | 440.000,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Complementaçãoda União· VAAT aplicadas na Educação Infantil | 70.000,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB • Complementação da União· VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 30.000,00 |
| INDICADORES•Art. 212-A, lnclao XI e§ :S- •C-111ulçlo Federal | |
| 17. Mlnimo de 70%do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Bás ica | 78,85 |
| 18. Percentual de 50%da Complementação da União ao FUNDEB r,tAAT) na Educação Infantil | 55,71 |
| 19. Mínimode 15% da Complementação da União ao FUNDEB r,tAAT) em Despesa de Capital | 23,88 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO• MDE •CUSTEADASCOII RECEITADE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COII~ÕE8 TfPICAS DE MDE | 7.030.81 00 |
| 20.1• EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.220,00 |
| 20.2 • ENSINO FUNDAMENTAL | 6.930.830,00 |
| 20.3 • EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 5.565,00 |
| 20.4 • EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 • ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 •TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7-OUTRAS | 0,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB ERECEITAS DE IMPOSTOS) | 11.739.379,00 |

| 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 166.522,94 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 • 24) | 11.572.856,06 |
| 28. PERCENTUAL DE APLI, EM MDE SOBRE ARECEITA LIQUIDADE IMPOSTOS((25)1(3)x100) • LIMITE CONSTITUCIONAL25% | 35,83 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrlgat6rlo 100%) | |
| 27.1 • Salário-Educação | 288.800,00 |
| 27.2- PDDE | 7.165,60 |
| 27.3 - PNAE | 74.947,30 |
| 27.4 • PNATE | 27.903,10 |
| 27.5 • Outras Transferências do FNDE | 171 .650,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 28.000,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31.OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 8.000,00 |
| 32. TOTAL DASOUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 +28 +211 + 30 + 31) | 808.488,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.100,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 597.618,70 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 6.047,30 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO~+34+35 +38 +37 + 38 +311 +40) | 819.78800 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 50.208.711,06 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 9.165.024,76 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 12.932,00 | 9.157.710,76 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E | | 2.968,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.968,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-'INTER VIVOS' | | 9.964,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-'INTER VIVOS'-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 9.964,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBREA RENDA· RETIDO NA FONTE | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBREA RENDA· RETIDO NA FONTE· | | 500.532,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 495.020,00 | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 5.512,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 1.603.753,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.603.753,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.1.1 | -ISSQN ISSQN • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.040.493,76 | | |
| 1120.00.0.0 1121 .00.0.0 | TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 7.314,00 | 7.314,00 | |
| 1121 .01 .o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 7.314,00 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · | 1.753.00.999.000 | 7.314,00 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | | | 114.480,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 114.480,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 114.480,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 1241 .50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .00.999.000 | 114.480,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 7.169.432,60 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | | 1.060,00 | |
| 1311 .00.0.0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | 1.060,00 | | |
| 1311 .01 .0.0 | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS , | | 1.060,00 | | |
| 1311 .01.2.0 | TARIFAS DE OCUPAÇ FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | | |
| 1311 .01 .2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE | | 1.060,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | |
| 1320.00.0.0 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | | | 7.168.372,60 | |
| 1321 .00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁR IAS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321 .01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.500.00.999.000 | 7.140.696,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.01 .230.000 | 19.080,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.550.01 .999.000 | 424,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.552.01 .999.000 | 111,30 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.553.01 .999.000 | 111,30 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL • | 1.569.01 .999.000 | | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | | 3.180,00 | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.660.04.999.000 | 4.770,00 | | |
| 1700.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 33.751 .773,70 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | | 15.254.187,20 | 20.763.101,60 | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | | 15.231 .927,20 | | |
| 1711.51.1.0 | MUNICÍPIOS· FPM | | | | |
| | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 14.604.407,20 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL·PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.604.407,20 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 1.500.00.999.000 | 627.520,00 627.520,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | | |
| 1711 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 22.260,00 | | |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 269.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 265.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | | | | |
| | FEP | | 265.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 265.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | | 4.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.704.05.999.000 | 4.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 2.237.653,00 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.127.813,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 1.924.346,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO | | | | |
| | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 1.306.390,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 278.836,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 339.120,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 159.159,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.02.999.000 | 74.995,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.604.02.999.000 | 84.164,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | | 44.308,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.02.999.000 | 44.308,00 | | |
| 1713.51.0.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 104.840,00 | | |
| 1713.51 .1.0 | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO | | 104.840,00 | | |
| 1713.51 .1.1 | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO | 1.601 .02.999.000 | 104.840,00 | | |
| 1713.99.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | | 5.000,00 | | |
| 1713.99.0.1 | ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 1.659.02.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| | | | 566.639,40 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 288.376,00 | | |
| 1714.50.0.0 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.01 .999.000 | 288.376,00 | | |
| | | | 7.165,60 | | |
| 1714.51 .0.1 | ESCOLA- PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 1.551 .01 .999.000 | 7.165,60 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 74.836,00 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01 .999.000 | 74.836,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONALAPOIOTRANSPORTE DO | | 27.791,80 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR- PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.01 .999.000 | 27.791,80 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 168.470,00 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 .999.000 | 163.470,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.599.01 .999.000 | 5.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 1.676.950,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 125.650,00 | | |
| | FUNDEB-VMT | | | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.01 .230.000 | 125.650,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMF | | 1.111.300,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541.01 .230.000 | 1.111 .300,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 440.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VMR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | 1.543.01 .999.000 | 440.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 600.652,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 25.000,00 | | |
| 1717.51 .0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 25.000,00 | | |
| 1717.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.05.999.000 | 25.000,00 | | |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 133.020,00 | | |
| 1719.56.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS}-FUNDEF | | 8.000,00 | | |
| 1719.56.0.1 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | 1.544.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | (PRECAT.}-FUNDEF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 20.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 12.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.710.05.999.000 | 8.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 35.320,00 | | |
| 1719.60.0.1 | | | | | |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.05.999.000 | 35.320,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 69.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 47.100,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 22.600,00 | 8.298.988,1O | |
| 1720.00.0.0 1721 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | 8.149.288,10 | | |
| 1721 .50.0.0 | FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 7.904.036,00 | | |
| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.904.036,00 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 84.800,00 | | |
| 1721 .51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 84.800,00 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 78.302,10 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 78.302,10 | | |
| 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 15.370,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.120.000 | 15.370,00 | | |
| 1721 .98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 66.780,00 | | |
| 1721 .98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 66.780,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 108.900,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 1.632.02.999.000 | 90.000,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | | | | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | 90.000,00 | | |
| | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 3.000,00 | | |
| 1724.51 .0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571 .05.999.000 | 3.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 15.900,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 15.900,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 40.800,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 30.200,00 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 23.200,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04.999.000 | 7.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01 .999.000 | | | |
| | | | 10.600,00 | | |
| 1729.99.0.1 | | | 5.300,00 | | |
| 1729.99.0.1 1750.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 1.749.00.999.000 | 5.300,00 | 4.689.684,00 | |
| 1751 .00.0.0 | PÚBLICAS | | 4.689.684,00 | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 1751 .50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.01 .230.000 | 4.689.684,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 8.000,00 | |
| 1920.00.0.0 1921 .00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1921 .99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - | 1.545.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 775.975,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 31 .800,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 31 .800,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 31 .800,00 31 .800,00 | | |
| 2213.01 .o.o | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755.00.999.000 | 31 .800,00 | | |
| 2213.01 .0.1 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 744.175,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 318.000,00 | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | | | | |
| 2412.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | | | | |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | ESCOLA | | | | |
| 2412.50.1.1 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 1.576.01 .999.000 | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃ OEDE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 318.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES | | | 426.175,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF EDE SUAS ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.631 .02.999.000 | 318.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .05.999.000 | 106.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.621 .02.999.000 | 2.175,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.523.161 ,06 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161,06 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.523.161,06 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161 ,06 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -4.523.161,06 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

msEUDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

Anexo 02 Página 4

45.685.550,001

775.975,001

46.461 .525.ool

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 14510 726. 7 43.503-34

AV. SAO GONÇALO

NATUREZA DA DESPESA · CONSOLIDAÇÃO GERAL

| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 38.576.423,40 |
| 31 .00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 16.175.900,44 | |
| 31 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.175.900,44 | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 426.120,00 | | | |
| 31 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.769.545,00 | | | |
| 31 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.957.356,00 | | | |
| 31 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 29.279,44 | | | |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 772.240,00 | | | |
| 31 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 205.590,00 | | | |
| 31. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.770,00 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | | | 55.120,00 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.120,00 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO | 55.120,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.345.402,96 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 31.800,00 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 31 .800,00 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.313.602,96 | | |
| 33. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 430.990,00 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.473.185,30 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 47.120,00 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.430,00 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103.880,00 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 634.060,00 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.195.542,66 | | | |
| 33. 90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.600,00 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.842.745,00 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - PJ | 71 .590,00 | | | |
| 33. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.080,00 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 332.770,00 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 20.670,00 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.000,00 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 96.290,00 | | | |
| 33. 90.93 | | 14.650,00 | | | |
| 40. 00.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | | 5.765.101 ,60 |
| 44. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | 5.202.771,60 | |
| 44. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.202.771 ,60 | | |
| 44. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 3.536.822,00 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.548.819,60 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 116.600,00 | | | |
| 44. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 530,00 | | | |
| 45. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 11 .130,00 | |
| 45. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.130,00 | | |
| 45. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .130,00 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 551 .200,00 | |
| 46. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 551 .200,00 | | |
| 46. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 551 .200,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.120.000,00 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | |

TOTAL

46.461.525,00

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

mSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 02

AV. SAO GONÇ ALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

| PODER | PODER | 01 01 | ORGÃO PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL | ORGÃO PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL | ORGÃO PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL | ORGÃO PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL | ORGÃO PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL |

| Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Grupo de Despesa | Total | |
| Cod | Cod | Descriçã | Descriçã | Descriçã | | | |
| 01 | 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 2.946.720,00 | |
| 01 | 031 | | | Ação Legislativa | | 2.912.800,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 2.912.800,00 | |
| | | 1001 | 1001 | | CONSTRUÇOES , REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS 146.280,00 | 146.280,00 | |
| | | 4. | 4. | 4 90 | | 89.040,00 | |
| | | 1004 | 1004 | | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS INVESTIMENTOS 89.040,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS INVESTIMENTOS 89.040,00 | |
| | | | | 4 . 4 90 | | 2.656.280,00 | |
| | | 2001 | 2001 | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GAMARA MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.080,00 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GAMARA MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.080,00 | |
| | | | | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.439.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.439.400,00 | |
| | | | | 3. | | | |
| | | | | 4 . 4 90 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | INVESTIMENTOS 84.800,00 | 21.200,00 | |
| 01 | 032 | 3. | 3. | Controle Externo | | 33.920,00 | |
| 01 | 032 | 0001 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 33.920,00 | |
| | | 2006 | 2006 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | 33.920,00 | |
| | | 3. | 3. | | | | |
| | | | | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.360,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.560,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.360,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.560,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.946.720,00 | TOTAL |

AV. SAO GONÇA LO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Pág ina 2

| PODER ORGÃO | PODER ORGÃO | 02 01 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO |

| Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Funcional Programát ica | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Total |
| Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o | Cod Descriçã o |
| 04 | | | | Administração | Administração | Administração | 1.001 .190,00 |
| | | | | 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 1.001 .190,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 788.130,00 |
| | | 1004 | | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 53.000,00 |
| | | 2007 | 4. 4 90 | | | 53.000,00 | 516.540,00 |
| | | | 3. | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.800,00 | |
| | | | 1 90 3. 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.480,00 | |
| | | | 90 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 22.260,00 | |
| | | 2008 | 3. 3 50 | PROMOÇÕES , RECEPÇÕES E SOLENIDADES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | PROMOÇÕES , RECEPÇÕES E SOLENIDADES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | 31 .800,00 | 6.590,00 |
| 04 | 122 | 0013 | 3. 3 90 ASSESSORIA | | | 180.200,00 | 213.060,00 |
| | | 2125 | | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | 213.060,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.060,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.001.190,00 |

PODER

ORGÃO

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 02

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total | Funcional Programática |

| | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | |
| 04 | 04 | | 6.091.127,00 | |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 5.624.727,00 | |
| 04 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.603.527,00 | |
| | 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 53.000,00 | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 53.000,00 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | |
| | 1004 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 1004 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 222.600,00 | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 222.600,00 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | |
| | 2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS | JORNAIS | 21 .200,00 | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.200,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 2011 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2011 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 68.010,00 | |
| | | 7.060,00 | | |
| | 3. 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.950,00 | 3. 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 2012 MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 2012 MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 3.699.597,00 | |
| | | 1.203.437,44 | | |
| | 3. 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.428.919,56 | 3. 1 90 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | |
| | | 67.240,00 | | |
| | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 22.260,00 | |
| | 2061 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.260,00 | 2061 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 2100 ENCARGOS COM O PASEP | 222.600,00 | 222.600,00 | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 551.200,00 | 551 .200,00 | |
| | 2123 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 2123 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 2123 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 2129 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 2129 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 743.060,00 | |
| | | 743.060,00 | | |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21 .200,00 | |
| 04 122 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO 1005 REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO 1005 REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU | 21 .200,00 | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | |
| 04 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 466.400,00 | |
| 04 123 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 466.400,00 | |
| | 2127 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 2127 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 466.400,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 | 455.800,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 | |
| 24 | INVESTIMENTOS 4. 4 90 Comunicações | INVESTIMENTOS 4. 4 90 Comunicações | 12.720,00 | |
| 24 722 | Telecomunicações | Telecomunicações | 12.720,00 | |
| 24 722 | 0009 2065 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL | 0009 2065 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL | 12.720,00 | |
| | DE TV | DE TV | 12.720,00 | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 7.420,00 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | |
| 28 | Encargos Especiais | 5.300,00 | 606.320,00 606.320,00 | |
| 28 843 843 | 28 843 843 | | 606.320,00 | |
| 28 | Serviço da Dí vida Interna GESTÃO ADMINISTRATIVA | Serviço da Dí vida Interna GESTÃO ADMINISTRATIVA | Serviço da Dí vida Interna GESTÃO ADMINISTRATIVA | |
| | 2119 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA | 32.860,00 | 478.060,00 | |
| | 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 445.200,00 | 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | |
| | 2130 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 2130 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 128.260,00 | |
| | | 22.260,00 | | |
| | 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 106.000,00 | 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | |
| | 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

FINANÇAS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | | |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 134.200,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 134.200,00 |
| 04 | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 134.200,00 |
| | | 1057 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 134.200,00 |
| | | 3. 3 4. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 | |
| | | 4 90 | 90 INVESTIMENTOS | 21.200,00 | |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.355.267,00 |
| | | 2131 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | 2.355.267,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.604,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.335.063,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| 15 | 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 209.880,00 |
| | | 1030 4. | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 58.300,00 |
| | | 4 90 | INVESTIMENTOS | 58.300,00 | |
| | | 1056 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | 146.280,00 |
| | | 2066 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 82.680,00 63.600,00 | |
| 15 | 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 1.197.800,00 |
| | | 1008 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | 233.200,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 233.200,00 | |
| | | 1017 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | | 42.400,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.400,00 | 10.600,00 |
| | | 1018 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| | | 1053 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | 911 .600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 911.600,00 | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 1.029.790,00 |
| 15 | 452 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 63.600,00 |
| | | 2090 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 63.600,00 |
| 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 63.600,00 | 966.190,00 |
| | | 2063 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | | 966.190,00 |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 932.800,00 33.390,00 | |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 10.600,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 |
| CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 5.300,00 |
| 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| 16 16 | 482 482 | 4. 4 0023 MELHORIA | 90 INVESTIMENTOS Habitação Urbana HABITACIONAL | 5.300,00 | 5.300,00 5.300,00 |
| 1021 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.300,00 | 1021 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.300,00 | 1021 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.300,00 | 1021 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.300,00 | 1021 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.300,00 | 5.300,00 |

PODER

ORGÃO

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 02

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | | |
| 17 | 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 165.890,00 |
| | | 1022 4. | 4 90 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA INVESTIMENTOS | 63.070,00 | 63.070,00 |
| | | 1023 4. | 4 90 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS INVESTIMENTOS | 38.690,00 | 38.690,00 |
| | | 1024 | | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | 60.950,00 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 60.950,00 | 3.180,00 |
| | | 1061 | 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.180,00 | |
| 17 | 512 | 4. Saneamento BásicoUrbano | 4. Saneamento BásicoUrbano | 4. Saneamento BásicoUrbano | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 290.440,00 |
| | | 1014 | | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | 22.260,00 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.260,00 | |
| | | 1025 | | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | 13.780,00 |
| | | 1040 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 13.780,00 | 222.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 222.600,00 | 31 .800,00 |
| | | 1060 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1060 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1060 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 31 .800,00 | |
| 17 | 512 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 332.000,00 |
| | | 1026 | | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | | 332.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 | |
| 17 | 512 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 212.000,00 | 36.500,00 |
| | | 0031 | | SANEAMENTO BÁSICO | | 36.500,00 |
| | | 2064 | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | D'AGUA 11.060,00 | |
| | | 3. | 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.140,00 | |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| 18 | 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | 14.310,00 |
| 18 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 MEIO AMBIENTE | 0033 MEIO AMBIENTE | 0033 MEIO AMBIENTE | | 2.120,00 |
| | | 2098 COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | 2098 COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | 2098 COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | | 2.120,00 |
| 18 | 541 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Preservação | e Conservação Ambiental | 2.120,00 | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 MEIO AMBIENTE | 0033 MEIO AMBIENTE | 0033 MEIO AMBIENTE | | 12.190,00 |
| | | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | |
| | | 2048 3. 3 4. 4 90 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.950,00 | 12.190,00 |
| 20 | 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 4.240,00 | 111.830,00 |
| 20 | 605 | | | | | 111.830,00 |
| | | Abastecimento | Abastecimento | Abastecimento | | |
| 20 | 605 | 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 111.830,00 |
| | | 1029 4. | 4 90 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS INVESTIMENTOS | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | 2059 | | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 37.630,00 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.510,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

| PODER | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | |

| ORGÃO | | 02 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | | |
| Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | |
| Cod | | | | 90 INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| | | 2150 | | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 68.900,00 |
| 26 | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transporte | 68.900,00 | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | | | Transporte Rodoviário | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | 0028 | | ESTRADAS | | 1.513.650,00 |
| | | 1032 | | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 172.780,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 172.780,00 | |
| | | | 1062 | CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS EBUEIROS | | 241.150,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.850,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 111.300,00 | |
| | | | 2067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | 1.099.720,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 885.600,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 214.120,00 | |
| TOTAL | | | | | | 14.112.324,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod | Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | |
| 12 | 12 | 12 | Educação | Educação | Educação | 7.634.381,00 |
| 12 | 361 | 0004 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 7.512.448,70 |
| 12 | 361 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 358.030,00 |
| | | 1043 4. | 4 90 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR INVESTIMENTOS | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | 1046 4. | 4 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INVESTIMENTOS | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | 1048 | | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LI.ESCOLARES | | 199.030,00 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 199.030,00 | 137.800,00 |
| | | 1069 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 137.800,00 | |
| 12 | 361 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR | 196.361,10 |
| | | 1006 | 4 90 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | 4. 2054 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 167.253,10 |
| | | 3. 2142 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES ENCARGOS COM O PEATE | 167.253,10 | 23.808,00 |
| | | 3. | 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.808,00 | |
| 12 | 361 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 62.540,00 |
| | | 2024 | | | | 62.540,00 |
| 12 | 361 | 0036 3. | 3 90 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3 90 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 62.540,00 | 6.895.517,60 |
| | | | | | | 6.442.020,00 |
| | | 2021 3. 3. | 1 90 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.981.240,00 2.441.435,00 | |
| | | | 4 90 | INVESTIMENTOS OUTROSPROGRAMASFNDE | 19.345,00 | 149.052,00 |
| | | 2026 4. 3. 3. | 1 90 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.060,00 59.750,00 | |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 80.242,00 | 15.645,60 |
| | | | 3. 3 90 4. 4 90 OUTRAS | MANUTENÇÃO DO PDDE DESPESAS CORRENTES | 11.236,00 | 288.800,00 |
| | | 2089 | 3 90 INVESTIMENTOS | ENCARGOS COM SALÁRIO OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS | 4.409,60 235.800,00 53.000,00 | |
| | | 2114 | 3. 4. 4 90 | EDUCAÇÃO -QSE CORRENTES | | |
| 12 | 365 | | Educação Infantil 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 11.500,00 | 110.320,00 11.500,00 |
| | | 0012 | 3 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | | |
| 12 | | 2054 3. | | | | |
| 12 | 365 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 |
| | 365 | | | | | 63.600,00 |
| | | | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | |
| | | 2120 | ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | |
| | | 0035 | | | | |
| | | | | | | 10.600,00 |
| | | | 3. 3 90 | -CRECHE OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.600,00 | |
| | | 2121 | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 12 | 365 | 0036 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 35.220,00 |
| | | 2108 | 3. 1 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180,00 | 35.220,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 02

| PODER ORGÃO | | 02 03 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |
| Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.860,00 | |
| 12 | 366 | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS Educação de Jovens e Adultos | 3.180,00 | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | | 11.612,30 |
| | | 2122 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | 11.612,30 |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.612,30 | |
| 12 | | | Educação | | 6.401.714,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | 5.898.724,00 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | | 35.600,00 |
| | | 1007 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDES | | 35.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | |
| | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.600,00 | 5.863.124,00 |
| 12 | 361 | 0036 2020 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.650,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | 23.590,00 1.060,00 | |
| | | 2022 1 | ENCARGOS COM OMAGISTERIO - 60% | | 4.357.335,00 |
| | | 3. 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.357.335,00 | |
| | | 2023 3. 1 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | 1.245.139,00 |
| | | 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.245.139,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | 236.000,00 |
| 12 | 365 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Infantil | 228.000,00 | 486.270,00 |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 486.270,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO CORRENTES | | 39.240,00 |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS | 37.120,00 2.120,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40% | | 27.420,00 |
| | | 3. 1 90 2101 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 27.420,00 | 169.610,00 |
| | | | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS INFANTIL | 169.610,00 | |
| | | 2108 3. 3 90 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM A EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | 366 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS Educação de Jovens e Adultos | 30.000,00 | 16.720,00 |
| 12 | 366 | 0036 | MELHORIA | | 16.720,00 |
| | | 2020 | EACOMPANHAMENTO DE ENSINO ENSINO | | 10.130,00 |
| | | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 5.530,00 4.600,00 | |
| | | 2022 3. 1 90 | ENCARGOS COM OMAGISTERIO- 60% PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 6.590,00 | 6.590,00 |
| TOTAL | | | | | 14.036.095,00 |

PODER

ORGÃO

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

Quadro 02

PODER EXECUTIVO

SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod | Cod | | | | |
| 13 | 13 | | Cultura | Cultura | 332.090,00 |
| | 392 | | 13 | 13 | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 | Difusão Cultural EVENTOS CULTURAIS | Difusão Cultural EVENTOS CULTURAIS | 332.090,00 |
| | | 2028 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 227.070,00 | 227.070,00 |
| | | 2152 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 47.100,00 | 47.100,00 |
| | | 2153 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | | 2154 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 27 | 27 | | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 27 | 812 | | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 806.610,00 |
| 27 | 812 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 307.400,00 |
| | | 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 217.300,00 |
| | | 1011 | | 217.300,00 FUTEBOL | 90.100,00 |
| 27 | 812 | 0008 | DESPORTOAMADOR | DESPORTOAMADOR | 499.210,00 |
| | | 2029 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 473.300,00 |
| TOTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.138.700,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod | | Descrição | Descrição | | |
| 10 | | Saúde | Saúde | | 9.237.304,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | | 9.089.958,00 |
| 10 | 301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 6.449.680,00 |
| | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | 6.299.680,00 |
| | | 3. 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 933.430,00 | |
| | | 90 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.064.130,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 302.120,00 | |
| | | 2149 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | 150.000,00 |
| | 301 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | |
| 10 | | | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | 256.373,00 |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | | 93.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 93.180,00 | |
| | | 1012 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 156.250,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 156.250,00 | |
| | | 1013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 6.943,00 | 6.943,00 |
| 10 | 301 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 2.378.905,00 |
| | | 2030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | |
| | | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 5.565,00 | 68.955,00 |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.260,00 | |
| | | 4 90 | INVESTIMENTOS | | |
| | | 4. | | 11.130,00 | |
| | | 2032 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | 498.740,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 494.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | 2033 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | 33.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | |
| | | 2034 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | 59.840,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.890,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.830,00 | |
| | | 4 90 | | 2.120,00 | |
| | | 4. | INVESTIMENTOS | | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 3.180,00 2.120,00 | |
| | | 2083 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 187.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 | INVESTIMENTOS | 4.240,00 | |
| | | 90 | | | |
| | | 2103 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | 2.120,00 |
| | | 90 4 90 | INVESTIMENTOS | 530,00 | |
| | | 3. 3 4. 2144 | | | |
| | | | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | 2.650,00 |
| | | 3. 1 90 3. 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS | 1.060,00 | |
| | | 2146 90 | CORRENTES | 1.590,00 | 1.133.000,00 |
| | | | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | | |
| | | | | 815.000,00 318.000,00 | |
| | | | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA | | 339.120,00 |
| | | | ENFERMAGEM | | |
| | | 2151 | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | | |
| 10 | 301 | 0032 | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VIGILANCIA EM SAÚDE | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VIGILANCIA EM SAÚDE | 339.120,00 | 5.000,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 5.000,00 |
| | | 3. | 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | | 35.616,00 |
| 10 | 304 | 0030 | SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | | 1.590,00 |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 1.590,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | |
| 10 | 304 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 34.026,00 |
| | | 2036 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 9.540,00 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.480,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 24.486,00 |
| | | 3. | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.486,00 | |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 111.730,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 111.730,00 |
| | | 3. | 1 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 103.780,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.890,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9.237.304,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |

| Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 1.271.062,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 672.630,00 |
| 08 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 564.950,00 |
| | 2156 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2156 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2156 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 501 .350,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 219.380,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS | 279.850,00 | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | CORRENTES 1.590,00 | |
| | | 5 90 | INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS 530,00 | |
| | | 4. | | |
| | | 2161 FORTALECIMENTO | ASSIT. SOCIAL) | 63.600,00 |
| | | 3. 1 90 | DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.360,00 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| 08 | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 1.060,00 |
| | | 1050 CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE | ASSIST.SOCIAL | 1.060,00 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| 08 | 122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | 122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | 122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | 106.620,00 |
| | | 2157 GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO | UNICO | 106.620,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.220,00 | |
| 08 | 243 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.400,00 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.400,00 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.400,00 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 332.030,00 |
| 08 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 332.030,00 |
| | 243 | 2155 PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA | FELIZ | 332.030,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS | SOCIAIS 51.500,00 | |
| 08 | 244 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.530,00 | 104.930,00 |
| | | AssistênciaComunitária | | |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 104.930,00 |
| | | 2039 MANUTENÇÃO DOS ENC.DA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | SEC.DE ASSIST.SOCIAL 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 2159 GESTÃO DE BENEFICIO$ | CORRENTES EVENTUAIS | 87.330,00 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.330,00 | |
| | | 2160 EXECUÇÃO EMENDAS 3. | PARLAMENTARES 2.650,00 | 3.710,00 |
| | | 3 90 OUTRAS DESPESAS | ASSIST. SOCIAL | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | CORRENTES 1.060,00 | |
| | | 2162 3. 1 90 | PROCADSUAS | 6.890,00 |
| | | | PESSOAL E | |
| | | ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | |
| | | 3. 3 90 | 4.240,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1.060,00 | |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | | 161.472,00 |
| 08 | 245 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.240,00 |
| | | 2158 PROTEÇÃO SOCIAL 3. PESSOAL E | ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE (MAC) ENCARGOS SOCIAIS 1.590,00 | 4.240,00 |
| | | 1 90 3. 3 90 CORRENTES | 2.120,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS 4. 4 INVESTIMENTOS | 530,00 | |
| 08 | 245 | 90 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 157.232,00 |
| | | 2112 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMILIA | | 157.232,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SOCIAIS 97.720,00 57.180,00 | |
| 08 | | 4. 4 INVESTIMENTOS | 2.332,00 | |
| | | 90 | | |
| | | AssistênciaSocial | | 160.780,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Quadro 02

| PODER | 02 | PODER |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro 02

| PODER | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | |

| ORGÃO | | 07 | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | |
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Total |
| Cod | | | Descrição | | | 252.200,00 |
| 20 | | | Agricultura Administração Geral | Agricultura Administração Geral | | 226.580,00 |
| 20 20 | 122 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 226.580,00 |
| | | 2126 | | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | 226.580,00 |
| | | | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.240,00 | |
| | | | 3. 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.540,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 31 .800,00 | |
| 20 | 606 | | Extensão Rural | Extensão Rural | | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 11.660,00 |
| | | 1054 | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA | | 11 .660,00 |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 11.660,00 | |
| 20 | 606 | 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | 13.960,00 |
| | | 2055 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | 13.960,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.960,00 | |
| TOTAL | | | | | | 252.200,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

| PODER | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PODER EXECUTIVO PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PODER EXECUTIVO PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PODER EXECUTIVO PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PODER EXECUTIVO PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Total |
| Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | Cod Descrição | | |
| 04 | | | Administração | Administração | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | Administração Geral | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 105.370,00 |
| | | 2139 | | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 105.370,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 100.600,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.710,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 1.060,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 105.370,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 02

| PODER ORGÃO | 02 09 | PODER ORGÃO |

AV. SAO GONÇA LO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Pág ina 17

| PODER ORGÃO |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 0 1 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |

| Código | Especificaçã o | F.R.·C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2 .626.800,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 1.138.440,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.138.440,00 1 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 42.400,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 922.200,00 | | 1 | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 161.120,00 | | 1 | |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 12.720,00 | | 1 | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 1.488.160,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 1.488.160,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 146.640,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 175.280,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ O | 1.500.00.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇ OS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 209.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 373.160,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 527.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320.120,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 320.120,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320.120,001 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 114.480,00 | | 1 | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 205.640,00 | | 1 | |
| TOTAL | | | | | | 2 .946.720,00 |

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145IO 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

Pág ina 1

PRE F. MUN. S . GONÇA LO DO GURGUE IA

AV. SAO GONÇALO

NATUREZA DA D ESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |

| | Espocificaçao | F .R .-C .A . | Elomonto | Modalidade | Grupo | 1 Catagorta Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | 925.930.00 |
| | | | | 1 | 344.800,00 | 1 |
| | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 3-44. 800, 001 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4 .240,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1 .500.00.999.000 | 260.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 74.200,00 | 1 | | |
| | OUTRAS D ESPESA S VARIÁVEI S - PESSOAL C IVIL | | 1.060,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | D ESP ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.99'1.000 | 5 .300,00 | 1 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 581.130,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 31.800.001 | | |
| 3 . 3. 50 . -41 | C ONTRIBUIÇÕES | | 3 1 .800,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 549.330,001 | | |
| 3 . 3 . 90 . 1-4 | DIÁRIAS - CIVIL | | 53.000.00 | 1 | | |
| | | | 8 .890,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMlAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. C IE NTIFICAS. OES PORTI\ | | 5 ,000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1 .060.00 | 1 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 285.530.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 2 16.700,00 | 1 | | |
| | OBRIGAÇ ÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.060.00 | 1 | | |
| | DESPESAS OE CAPITAL | | | 1 | | 75.260,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 1 | 75.260.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7 5 .260,001 | | |
| -4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.280,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1 .001 .190,00 |

PRE F.

MUN.

AV. SAO GONÇALO

S . GONÇA LO DO GURGUE IA

NATUREZA DA D ESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | EapeelflcaçAo | | Elemento | Modalidade | Categorte Econõmlca | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 10.1539.304,00 | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 1 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 1 .97-4.221.«1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 57.770,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1 .500.00.999.000 | 1.022.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 1-48 .294.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS D ESPESAS VARIÃVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 977.4-4 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUOIClAIS | 1 .500.00.999.000 | 742.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 1 .060,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕ ES TRABALHISTAS | 1 .500.00.999.000 | 2 .120,00 | 1 | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| 3 . 2 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 1 ss.120,001 | | |
| 3 . 2 . 90 .21 | JUROS SOBRE A OfVIOA POR CONTRATO | | 55.120,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 8 .609.962,56 | | |
| 3 . 3 . 90 .1◄ | OIARlAS - CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 38.180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.590.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 4 - .2-40,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 4 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 31 .800,00 | | | |
| | | 1 .749.00.999.000 | 1 .060.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 15.900,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.31◄,,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1 .060.00 | | | |
| | SERVIÇ OS OE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 424.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.459.278,56 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1 .060,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.720.00.999.000 | 10.600.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .748.00.999.000 | 1 .060,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .750.0 5.999.000 | 4 .240.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751.00.999.000 | 3 .180.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 37 | LOCAÇÃO OE MÃO-OE-OBRA | 1.500.00.899.000 | 10.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | | 4.810.240,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURfOICA | 1 .701.05.999.000 | 1 .060,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .704.05.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOAJURfOICA | 1 .706.05.899.000 | -4.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURfOICA | 1 .710.05.999.000 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .720.00.999.000 | 2 .000,00 10.600.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo02

Orçamento Program a

Exerclcio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | 1 F.R.-C.A. | 1 Elemento | Grupo | Categoria Econõm lca | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.00.999.000 | 1.060.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751 .00.999.000 | 31.800.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 233.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.473.020,00 | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 2.921.820,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 2.921 .820,00 | 1 2.921 .820,00 | 1 2.921 .820,00 | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.723.030,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 312.700,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 97.520,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751 .00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 381.990,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 108.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751 .00.999.000 | 31 .800,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,755.00.999.000 | 31 .800,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4 . 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO OA DÍVIDA | | | 551 .200,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 6 . 90. 71 | PRINCIPAL DA OÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 551.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 14.112.324,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇ Ã O | | | | | |

| Código | Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.443.808,40 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 9.813.104,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇO ES DIRETAS | | | 9.813.104,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 215.900,00 | | | |
| 3. 1. 90 ,04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999,000 | 5.300,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.504.060,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.070.000,00 | | | |
| 3. 1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 512.720,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .230.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 78.955,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 16.695,00 | | | |
| 3. 1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 382.660,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 210.260,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 521 .802,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 | 111.300,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 .999.000 | 530,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.272,00 | | | |
| 3. 1.90.91 | SENTENÇA S JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .230.000 | 530,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.999.000 | 11 .590,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 95.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 | 52.120,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 1.590,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ ES TRABALHISTAS | 1.540.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.630.704,40 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | | | |
| | | | | 3.630.704,401 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 31 .800,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁ RIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 7.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 3.160,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 629.163,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 40.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.01 .999.000 | 220.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 02

Pági na 5

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 2.756,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 74.947,30 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569,01 ,999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.200.000 | 1.386.180,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.550.01.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551 .01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.553.01 .999.000 | 5.443,10 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.01.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.576.01 .999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 655.580,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 .999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01.999.000 | 84.800,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01.999.000 | 11.860,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.570.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3.3. 90.91 | | 1.540.01 .999.000 | 1.590,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | 592.286,60 |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 581 .686,60 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581 .686,60 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 254.400,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 64.130,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 61 .162,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 .999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 2.289,60 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 | 63.600,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.576.01 .999.000 | 1.325,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.600,00 | |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.600,001 | | |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.01 .999.000 | 10.600,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 4.036.095,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 831 .300,00 | | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1 7.060,00 | | | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.060,001 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 824.240,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 13.250,00 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 1.060,00 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTII | 1.716.05.999.000 | 12.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTII | 1.719.05.999.000 | 12.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.770,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 264.840,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 430.360,00 | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | | |
| 3.3. 90.39 | | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.05.999.000 | 3.180,00 | | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.719.05.999.000 | 2.120,00 | | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 307.400,00 | | |
| | | | | 307.400,00 | | | |
| 4.4. 90.00 4.4. 90.51 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 296.800,00 | 307.400,001 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | 1 1 | | | |
| TOTAL | | | | | 1.138.700,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

PREF. MUN. S . GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 2 PODER EXEC UTIVO 0!5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | 1 F .R .-C .A. | E lem e nto | Modalidade | Gn.,po | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 8.337.491,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2 .118.105,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETA S | | | 2.118.105 ,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5 .300,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . CM | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.60S.02.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 1.90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIV IL | 1 .500.00.300.000 | 700.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .600.0 2 .999.000 | 398.230,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .604.0 2.999.000 | 353.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .805.0 2.999.000 | 310.000,00 | | | |
| 3 . , . 90 . 11 | V ENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .821.02.999.000 | 5 .565,00 | | | |
| 3 . , . 90 . 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . , . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .600.02.999.000 | 78.760.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇOE S PATRONAIS | 1 .604.0 2 .999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1 .605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS D ESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 1 .500.00.300.000 | 1 1.130.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIA.VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0 2 .999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇA S JUDICIAIS | 1.õ00 .00.300.000 | 12.000,00 | | | |
| 3. 1.90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.300.000 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 .500.00.300.000 | 11.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6 .219.386,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6 .219.386,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 110.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 4 .770,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1 .821.02.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 961.130,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 302.0 10 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.6S9.02.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .!500.00.300.000 | 22.260.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .600.02.999.000 | 530,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1 .500.00.300.000 | 1.702.226.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 3e | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .600.0 2 .999.000 | 329.540.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .821.0 2.999.000 | 11.130.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .859.02.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .600.00.300.000 | 2 .350.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .6 00.02.999.000 | 291 .660,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURID ICA | 1 .621.0 2 .999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3 . 3.90. 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .659.02.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 33.000,00 | | | |

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | F .R .-C .A . | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 3 . 3 . 90 . 93 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OE CAPITAL APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E IN STALAÇÕ ES OBRAS E IN STALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500 .00.300.000 1 .500.00.300.000 | 43.000,00 12.000,00 | 899.813,00 | |
| | DESPESAS | | | | 899.813,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | |
| | | 1 .500.00.300.000 | 55.650.00 | | |
| | | 1 .601.02.999.000 | 10.600,00 | 1 1 | |
| | | 1 .631.02.999.000 | 3 18.000,00 | 1 | |
| | | 1 .632.02.999.000 | 90.000,00 | | |
| | | | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.300.000 | 300.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .600.02.999.000 | 20 .193,00 | 1 1 | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE | 1.801.0 2.999.000 | 94.240.00 | 1 | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621 .02.999.000 | 1 1.130,00 | 1 | |
| TOTAL | | | | 9 | .237.304,0 0 |

O rçam e nto Program a

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 9

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 2 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C .A . | E lemento | Modalidade | Gn.,po | Categorta Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 1.37Q.160,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 579.200,00 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 579.200,001 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 54.590,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 23.320,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 319.060,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .660.04.999.000 | 111 .060,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 53.eao.oo | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .660.04.999.000 | 15.900.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 1.590,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 799.960,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 799.960.00 | | |
| 3 .3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500 .00.999.000 | 8 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .660.04.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.099.000 | 9.010.00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660 .04.999.000 | 136.650,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.M1.04.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.999.000 | 5.300.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .661.04.999.000 | 4 .240,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 54.060,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 10 .600,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661.04.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 164.770,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 117.120,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 94.770,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.660.04.999.000 | 117.420,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.ea1 .04.999.ooo | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .669.04.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .660.04.999.000 | 1.590.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 .500.00.999.000 | 21.200.00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F IS ICAS | 1 .661 .04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .600.00 .999.000 | 5 .630,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .660.04.999.000 | 2 .120,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 ,661.04.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE S | 1 .500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.662,00 |

| PODER ORGÃO Código | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO OE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | F.R.-C .A. | Elemento 1 | Modalidade 1 | Grupo | 1 Categoria Econõmlca |

| 4.4. 00.00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 92 4 . 5 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCICIOS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 | 1 1 2.650,00 1 12.402,00 1.590,00 34.980,00 530,00 1 1 1 1 | 1 52.152,001 1 1 1 1 530,001 | 52.152,00 530,00 | . 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 | 1 1 1 | 1 1 | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| | ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | | | | | | 1 |
| 4 . 5 . 90 . 00 4.5. 90 . 61 | | 1.500.00.999.000 | 530,00 | 1 | | |
| | | | | | | 1 |
| | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.431 .842,00 |

Orçamento Programa

Exercício de

2026

Anexo 02

Péglna 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pá gina 12

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 208.740,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 29.240,00 | |
| 3.1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.240,00 1 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.180,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 179.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 179. 500, 001 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 63.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 530,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 4 . 600.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 106.530,00 | 1 | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 43.460,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 43.460,00 | |
| 4 .4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.460,001 | | |
| 4 .4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 31 .800,00 | 1 | | |
| 4 .4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 252.200,00 |

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO |

| COdlgo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.310,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 100,600,00 | |
| 3.1.90. 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 100. 600, 001 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90. 000, 00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 3.710,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.710,00 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS ~ CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 1.060,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 1.060,00 | |
| 4 .4 . 90 , 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 , 060,001 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 105.370,00 |

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

AV. SAO GONÇALO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | | | | | |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.780,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 1 | 1 | 71.130,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 71.130,001 | | |
| 3. 1 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 1 | 1 | | |
| 3. 1 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 11 .130,00 1 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1 | 1 | 8.650,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 1 | 8.650,001 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 1 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 79.780,00 |

| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 2.120.000,00 |
| 9. 9. 00.00 | RESERVA DECONTINGÊ NCIA | | | 1 | 2.120.000,00 | 1 |
| 9. 9. 99 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | | 2.120.000,001 | | 1 |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DECONTINGÊ NCIA | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 2.120.000,00 |

TOTAL GERAL

ROSEUDIA LUSTOSA OE SOUSA MARQUES:87602S39~20

Nn:ETWifflilJ:flJW mSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

46.461 .525,00

;;;;;;;;W7ff

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 ns.143.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

AV, SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício da 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 | 01 r-vDER LEGl:SLATIVO 01 |

| ORGÃ O | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificaçã o | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0, 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.626.600,00 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.138.440,00 | |
| 3.1. 90,00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 1.138.440,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00,999.000 | 42.400,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 922.200,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 161.120,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 12,720,00 | | | |
| 3, 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.488.160,00 | |
| 3, 3, 90,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.488.160,00 | | |
| 3, 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00,999.000 | 146,640.00 | | | |
| 3, 3. 90 ,30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 175.260,00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTÍFICAS, OESPORT | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 209.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 373.160,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 527,600.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320,120.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 320.120,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320,120,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 114.460,00 | | | |
| 4 _4 _90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 205.640,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.946.720,00 |

AV. SAO GONÇ ALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vDER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | 00 GABINETE DO PREFEITO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 925.930,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 344.800,00 | |
| 3 . 1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 344.800,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00,999.000 | 260.000,00 | | | |
| 3, 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 74,200,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3 . 1.90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 581.130,00 | |
| 3. 3. 50 ,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 31.600,00 | | |
| 3, 3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 31 ,800.00 | | | |
| 3,3, 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 549.330,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 53,000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00,999.000 | 6,890.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | 1.500.00.999.000 | 5,000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060.00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 265.530,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 216,790.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4. 0, 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 75.260,00 | 75.260,00 |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.260,00 | | |
| 4 . 4 . 9CL52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 75.260,00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 1.0 0 1.190 ,00 |

Anexo02 Página 1

Anexo 02 Pá gina 2

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 | 02 .-vDER EXECUTIVO 02 |

| ORGÃO UNIDADE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.741.866,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.964,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.657,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.380,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.953.557,44 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.953.557,44 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 55.650,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.006.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 145.750,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 977,44 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 742.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | | | | 55.120,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.120,00 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 55.120,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.770.349,56 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.770.349,56 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 37.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 586.180,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .05.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.657,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 424.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 983.108,56 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA FfSICA | 1.750.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.375.220,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 | 7.844,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 233.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | | |

Anexo02 Página 3

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.120,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 885.100,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.120,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.800,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 379.940,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.940,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 270.300,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 31 .800,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.6. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 551.200,00 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 551 .200,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DlviDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 551 .200,00 | | | |
| TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 | TOTAL 6.710.167,00 |

Anexo 02 Página4

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercí ci o de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.657,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.747.334,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.0. 00.00 | | | | | | 53.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.880,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.664,00 | 5.406,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.664,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.544,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.839.613,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.839.613,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.003.820,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.657,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 476.170,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.750.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.751 .00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.235.020,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 | 3.286,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.857.120,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 63.600,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 212.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 312.700,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 96.460,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.541.880,00 | |
| 4.4. 90. 00 4.4. 90.51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.541 .880,00 | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.712.430,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 312.700,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 96.460,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.751 .00.999.000 | 31 .800,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 91 .690,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.751 .00.999.000 | 31 .800,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 53.000,00 | | | |
| TOTAL | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | 7.402.157,00 | 7.402.157,00 | 7.402.157,00 | 7.402.157,00 | 7.402.157,00 | 7.402.157,00 |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.876,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.704.453,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.800,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 74.947,30 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.903,10 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.920,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.975,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.993.480,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.993.480,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.504.060,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 382.660,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 .999.000 | 530,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 95.400,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.117.394,40 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.117.394,40 | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 31 .800,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 629.163,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 2.756,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 74.947,30 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.500.00.200.000 | 1.386.180,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.550.01 .999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1.551 .01 .999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.553.01 .999.000 | 5.443,10 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.569.01.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.576.01 .999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 655.580,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .999.000 | 84.800,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .01 .999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 | 11.860,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 | 11.130,00 | | | |

Anexo02 Página 6

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.570.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.571 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.576.01 .999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.060,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 127.730,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.289,60 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 53.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.325,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 326.162,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 523.506,60 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 523.506,60 | | |
| 4. 4. 90.51 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 254.400,00 | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 | 64.130,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.000,00 | | | |
| | | 1.550.01 .999.000 | | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 | 63.600,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.325,00 | | | |
| | | 1.576.01 .999.000 | | | | |
| 4.4. 90.52 4. 4. 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.634.381 ,00 |

Anexo02 Página 7

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 440.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.650,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.111.300,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.669.984,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.819.624,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.819.624,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 215.900,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.070.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 512.720,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .230.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 78.955,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 16.695,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 210.260,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 521 .802,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 | 111.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 1.272,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .230.000 | 530,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 | 11.590,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .230.000 | 52.120,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01 .999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 513.310,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 513.310,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 .999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.540.01 .999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.780,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 58.180,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 58.180,00 | | |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PuDER ORGÃO UNIDADE | 02 ..-vDER EXE1.;UTIVu 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E | EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |

| 4.4. 90 . 51 4.4. 90.52 4.4. 90. 52 4. 5. 00. 00 4. 5. 90. 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.542.01 .999.000 | 25.000,00 3.180,00 30.000,00 | | | |
| | | | | 10.600,00 | | |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.01 | 10.600,00 | | | |
| | | .999.000 | | | | |
| TOTAL | 6 .401 .714,00 | 6 .401 .714,00 | 6 .401 .714,00 | 6 .401 .714,00 | 6 .401 .714,00 | 6 .401 .714,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 .-uOER EXECUTIVO | 02 .-uOER EXECUTIVO | 02 .-uOER EXECUTIVO | 02 .-uOER EXECUTIVO | 02 .-uOER EXECUTIVO | 02 .-uOER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 04 SECRET.MUNIC.OE CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.100,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 726.280,00 |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.600,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.320,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.060,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.060,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 824.240,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 824.240,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 13.250,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999-000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | 1.500.00.999-000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.715.05.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | 1.716.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.719.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999-000 | 4 .770,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00.999.000 | 264.840,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.716.05.999-000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 430.380,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999_ 000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 1.719.05.999.000 | 5.300.00 | | | |
| 3. 3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.05.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.719.05.999.000 | 2.120,00 | | | 296.800,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4. 0. 00. 00 4.4. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 307.400,00 | 10.600,00 |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | | | | 307.400,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999-000 1.700.05.999.000 | 296.800,00 10.600,00 | | | |
| TOTAL | 1.138.700,00 | 1.138.700,00 | 1.138.700,00 | 1.138.700,00 | 1.138.700,00 | 1.138.700,00 |

Anexo02 Pági na 9

Anexo02

Pégina 10

AV. SAO GO NÇAL O

CNPJ:0 1612607/0001-95

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃ O

FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE

FUNDO

MUNICIPAL

DE SAÚ DE

UNIDADE

| Código | Especificação | F .R .·C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6 .167.046,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.405.500,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 363.000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 339.120,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.825,00 |
| 3 . 1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2 .116.105,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 .118.105,00 | 2 .118.105,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.300,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.60 5.02.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.0 0.300.000 | 700.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 398.230,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 353.000.00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 3 10 .000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.565,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 78.760,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 11.130.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 2 .120.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 12.000 .00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 94 | INOENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 .500.00.300.000 | 11 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6 .2 19 .386,00 | 6 .2 19 .386,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.219.366,00 | 6.219.366,00 | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.0 0 .300.000 | 1 10.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 4 .7 70,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500 .0 0 .3 0 0 .000 | 961 .130,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 302.0 10.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .621 .02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 22.260.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 530,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.0 0.30 0.000 | 1.702.226,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .6 0 0 .02.999.000 | 329.540.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1 .621 .02.999.000 | 11.130 .00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.659.02.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU RIDICA | 1.500.00.300.000 | 2.350.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .600.0 2 .999.000 | 291 .660,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .621 .0 2.999.000 | 11.130.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 33.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1 .500.0 0 .300.000 | 43.000.00 | | | |

AV. SAO GONÇ ALO

CNPJ,01612607/0001-95

Orçamento Program a

Exercfcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 02 PODER EXEC UTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE |

| Código | Especificação | F .R.-C .A. | Elem e nto | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4.4. 00 . 00 4.4. 90 . 00 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4. 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 | DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 1 .601 .02.999.000 1.631.02.999.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1 .601 .0 2.999.000 1.621.02.999.000 | 55.650,00 10.600,00 318.000,00 90.000,00 300.000.00 20.193,00 94.240,00 11 .130,00 | 899.813,00 | 899.813,00 | 20.193,00 355.650,00 11 .130,00 318.000.00 90.000,00 104.840,00 |
| TOTAL | | | | | | 9.237 .3 04,00 |

Anexo02

Página 1 1

Anexo 02

P ági na 1 2

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 r-vDER EXECUTIVO

ORGÃO

06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |

| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.200,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 558.040,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 630.140,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 431.140.00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 431.140,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 54.590,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 196.060,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 111.060,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 29.680,00 | | | |
| 3 . 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 787.240,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÔES DIRETAS | | | 787.240,00 | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.650,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 136.650,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .04.999.000 | 4 .240,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 54.060,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661 .04.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 161.590.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 117.120,00 | | | |
| 3.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 91.590.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 117.420,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÔES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 21 .200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00.999.000 | 530.00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.04.999.000 | 10.600.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.830.00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.661.04.999.000 | 1.060.00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | 5.300,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 52.152,00 | 47.382,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90.00 | | | | 52.152,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.500.00.999.000 | 2.650,00 | | | |

UNIDADE

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 92 4 . 5 . 00 . 00 4 . 5 . 90 . 00 4 . 5 . 90 . 61 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 12.402.00 1.590,00 34.980,00 530,00 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| TOT AL | | | | | | 1.271 .062,00 |

Anexo 02

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90.92 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.30 3.3. 90.36 3. 3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 123.000,00 24.000,00 1.060,00 6.360,00 3.160,00 3.160,00 | 148.060,00 12.720,00 | 148.060,00 12.720,00 | 160.760,00 |
| TOTAL | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PUDER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 206.740,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 29.240,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.240,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.160,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 179.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 179.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 63.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00.999.000 | 4.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 106.530,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.060.00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.600,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.600,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 43.460,00 | 43.460,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 31 .600,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 |

Anexo02

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90. 11 3. 1. 90.13 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 4.0. 4.4. 4.4. 90.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁR IAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 90.000,00 10.600,00 530,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | 100.600,00 3.710,00 | 100.600,00 3.710,00 | 104.310,00 |
| 90.14 90.30 90.35 90.39 00.00 | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | | 1.060,00 |
| 00.00 | | | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | | | | 105.370,00 |
| TOTAL | | | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

09 CONTROLAOORIA INTERNA DO MUNICIPIO

UNIDADE

CONTROLAOORIA INTERNA DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3.1 . 90.11 3. 1. 90.13 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.14 3.3. 90.30 3.3. 90.36 3.3.90. 39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁR IAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAFÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 60.000,00 11.130,00 530,00 1.060,00 6.000,00 1.060,00 | 71.130,00 8.650,00 | 71.130,00 8.650,00 | 79.780,00 |
| TOTAL | | | | | | 79.780,00 |

Anexo02 Página 17

Anexo02 Pá gina 18

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTll.:it:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00.00 9. 9. 00.00 9. 9. 99.00 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.120.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 46.461.525,00 |

~OSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEI PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

ertr:Mffll!leetUflW toSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

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Anexo02 Página 19

AV. SAO GONÇALO

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 | CAMARA MUNICIPAL Especificação | CAMARA MUNICIPAL Especificação | CAMARA MUNICIPAL Especificação | Código | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | | 235.320,00 | 2.711 .400,00 | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | 235.320 00 | 2.677.480 00 | 2.912.800 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇOES, REFORMAS,AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇOES, REFORMAS,AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇOES, REFORMAS,AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇOES, REFORMAS,AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | 146.280,00 | | 146.280,00 |
| 01 .031 .0001 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 01 .031 .0001 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 01 .031 .0001 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 01 .031 .0001 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | | | 89.040,00 | | 89.040,00 |
| .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 01.031 | | 2.656.280,00 | 2.656.280,00 |
| 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 .031.0001 .2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | 21.200,00 | 21 .200,00 |
| 01 | 032 | Controle Externo | Controle Externo | | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 .032.0001 .2006.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 235.320,00 | 2.711.400,00 | 2.946.720,00 |

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001 .190,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001 .190,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 53.000 00 | 735.130 00 | 788.130 00 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS DIVERSOS | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 516.540,00 | 516.540,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | | | 31 .800,00 | 31 .800,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | | | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OGABINETE | | | 180.200,00 | 180.200,00 |
| 04 | 122 | 0013 ASSESSORIA JURÍDICA | | | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | | | 213.060,00 | 213.060,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001 .190,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_ \_\_..,

AV. SAO GONÇALO

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | Administração | | 222.600,00 | 431.000,00 | 5.571.727,00 | 6.225.327,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 222.600,00 | 431 .000,00 | 5.105.327,00 | 5.758.927,00 |
| 04 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 222.600,00 | 275.600,00 | 5.105.327,00 | 5.603.527,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 222.600,00 | | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE | REVISTAS E JORNAIS | | 21 .200,00 | 21 .200,00 |
| 04.122.0002.2011 .0000 | 04.122.0002.2011 .0000 | 04.122.0002.2011 .0000 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO | MILITAR | 68.010,00 | |
| 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE | 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE | 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE | ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | 3.699.597,00 | |
| 04.122.0002.2061 .0000 REALIZAÇÃO DE | 04.122.0002.2061 .0000 REALIZAÇÃO DE | 04.122.0002.2061 .0000 REALIZAÇÃO DE | CONCURSO PÚBLICO | | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 | 04.122.0002.2100.0000 | 04.122.0002.2100.0000 | ENCARGOS COM OPASEP 222.600,00 | | | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 | 04.122.0002.2123.0000 | ELETRICA | ENCARGOS COM ENERGIA | | 551 .200,00 | 551 .200,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | 743.060,00 | 743.060,00 |
| 04 122 0004 | 04 122 0004 | 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 155.400,00 | | 155.400,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | 04.122.0004.1005.0000 | 04.122.0004.1005.0000 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 21 .200,00 | | 21 .200,00 |
| 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO | 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO | 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO | DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 134.200,00 | | 134.200,00 |
| 04 | 123 | Administração | Financeira | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04.123.0002.2127.0000 COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 COM SETOR CONTÁBIL | ENCARGOS | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | | 1.261 .400,00 | 3.531 .337,00 | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura | 451 Infra-Estrutura | Urbana | 1.261.400,00 | 2.501 .547,00 | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15.451.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 15.451.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 15.451.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | | 63.600,00 | 146.280,00 | 209.880,00 |
| 15.451 .0015.1030.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451 .0015.1030.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451 .0015.1030.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 58_ | .3_0_0_ ,00 | 5_8_ | .30_0_ ,o_o |
| 15.451 .0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.451 .0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.451 .0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5_.3_0_0'-,oo | 5_ | .3_00--'- ,o_o |
| 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | PÚBLICA14_6_ | | .2_8_o,_oo | 14_6_ .2_80_ ,o_o |
| 15 451 0020 | 15 451 0020 | 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 1.197.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15.451.0020.1008.0000 | 15.451.0020.1008.0000 | 15.451.0020.1008.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 233.200,00 | | 233.200,00 |
| 15.451 .0020.1017.0000 CONST.RECUP.E MANUT.DE | 15.451 .0020.1017.0000 CONST.RECUP.E MANUT.DE | 15.451 .0020.1017.0000 CONST.RECUP.E MANUT.DE | PRAÇAS EJARDINS | 42_ .4_0_0_ ,oo | 4_2_ | .40_0_ ,o_o |
| 15.451.0020.1018.0000 ABERTURA | 15.451.0020.1018.0000 ABERTURA | 15.451.0020.1018.0000 ABERTURA | DE RUAS EAVENIDAS | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 15.451 .0020.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.451 .0020.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.451 .0020.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | 911 .600,00 | | 911 .600,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | | | 1.029.790,00 | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 | 15 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU | RURAL | | 63.600 00 | 63.600 00 |
| 15.452.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO | 15.452.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO | 15.452.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO | DE CEMITÉRIOS | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15 | 452 0022 | 15 | | | 966.190 00 | 966.190 00 |
| COM A | COM A | COM A | LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS | 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS | 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS | LIMPEZA PÚBLICA | | 966.190,00 | 966.190,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 16 481 Habitação | 16 481 Habitação | 16 481 Habitação | Rural | 5.300,00 | | 5.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

AV. SAO GONÇALO

| 02 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS |

| Código | | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Total | | |
| 16 | 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 16 | 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 5.300 00 | | 5.300,00 | | |
| | 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA_S | 5_.3_0_0,:00 | 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA_S | 5_ | .3_00..:. • º-º | | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 788.330,00 | 36.500,00 | 824.830,00 | | |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 165.890,00 | | 165.890,00 | | |
| 17 | 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO | EABASTECIMENTO | 165.890 00 | | 165.890 00 | | |
| | 17.511.0018.1022.0000 CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE D'AGUA | ABASTECIMENTO | 63.070,00 | | 63.070,00 | | |
| 17.511.0018.1024.0000 | 17.511.0018.1024.0000 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | 60.950,00 | | 60.950,00 | | |
| 17.511 .0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO | 17.511 .0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO | DE CHAFARIZES | 3.180,00 | | 3.180,00 | | |
| 17 | 512 Saneamento Bás ico Urbano | 512 Saneamento Bás ico Urbano | 622.440,00 | 36.500,00 | 658.940,00 | | |
| 17 | 512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO | EABASTECIMENTO | 290.440,00 | | 290.440,00 | | |
| | 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO | DE FOSSAS SÉPTICAS | 22.260,00 | | 22.260,00 | | |
| 17.512.0018.1025.0000 | 17.512.0018.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 13.780,00 | | 13.780,00 | | |
| 17.512.0018.1040.0000 | 17.512.0018.1040.0000 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 222.600,00 | | 222.600,00 | | |
| SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO SANITÁRIO | SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO SANITÁRIO | DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO | 31.800,00 | | 31 .800,00 | | |
| 17 512 0020 | 17 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 332.000,00 | | 332.000,00 | | |
| 17.512.0020.1026.0000 CONSTR. | 17.512.0020.1026.0000 CONSTR. | RECUP. EMANUT.DE CALÇAMENTO | 332.000,00 | | 332.000,00 | | |
| 17 512 0031 SANEAMENTO | 17 512 0031 SANEAMENTO | BÁSICO | 17 512 0031 SANEAMENTO | 36.500,00 | 36.500,00 | | |
| 17.512.0031.2064.0000 MANUTENÇÃO D'AGUA | 17.512.0031.2064.0000 MANUTENÇÃO D'AGUA | DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.512.0031.2064.0000 MANUTENÇÃO D'AGUA | 36.500,00 | 36.500,00 | | |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 14.310,00 | 14.310,00 | | |
| 18 122 Administração | 18 122 Administração | Geral | 18 122 Administração | 2.120,00 | 2.120,00 | | |
| 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 2.120 00 | 2.120 00 | | |
| 18.122.0033.2098.0000 COMBATE A EROSÃO EÁREAS | 18.122.0033.2098.0000 COMBATE A EROSÃO EÁREAS | DEGRADADAS | 18.122.0033.2098.0000 COMBATE A EROSÃO EÁREAS | 2.120,00 | 2.120,00 | | |
| 18 541 Preservação | 18 541 Preservação | e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação | 12.190,00 | 12.190,00 | | |
| 18 541 0033 MEIOAMBIENTE | 18 541 0033 MEIOAMBIENTE | 18 541 0033 MEIOAMBIENTE | 18 541 0033 MEIOAMBIENTE | 12.190,00 | 12.190,00 | | |
| 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 12.190,00 | 12.190,00 | | |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 20 Agricultura | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 | | |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 | | |
| 20 605 0026 PRODUÇÃOVEGETALEANIMAL 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO MATADOUROS | 20 605 0026 PRODUÇÃOVEGETALEANIMAL 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO MATADOUROS | DE MERCADOS E | 20 605 0026 PRODUÇÃOVEGETALEANIMAL 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO MATADOUROS | | 5.300,00 | | |
| 20.605.0026.2059.0000 | 20.605.0026.2059.0000 | 20.605.0026.2059.0000 | 20.605.0026.2059.0000 | 37.630,00 | 37.630,00 | | |
| | | | 5.300,00 | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | | 68.900,00 | 68.900,00 | | |
| 20.605.0026.2150.0000 MANUT.E | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.E | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.E | 12.720,00 | 12.720,00 | | |
| 24 Comunicações 24 722 | 24 Comunicações 24 722 | 24 Comunicações 24 722 | 24 Comunicações 24 722 | 12.720,00 | | | |
| | | Telecomunicações | | | 12.720,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 24 | 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | 12.720.00 | 12.720.00 |
| 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | | | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.850,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviarto | | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | 0028 ESTRADAS | | 413.930 00 | 1.099.720 00 | 1.513.650 00 |
| 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | DEESTRADAS~ | 172.780,00 | | 172.780,00 |
| 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | 241.150,00 | | 241 .150.00 |
| 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | | 1.099.720,00 | 1.099.720,00 |
| 28 | Encargos | Especiais | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320 00 | | | 606.320 00 |
| 28.843.0002.2119.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA | 28.843.0002.2119.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA | 28.843.0002.2119.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA | 478.060,00 | | | 478.060,00 |
| 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTO DA CEPISA | 128.260,00 | | | 128.260,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 828.920,00 | 2.910.560,00 | 10.372.844,00 | 14.112.324,00 |

PREF\_ MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tot a 1 | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 396.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 398.930,00 | 13.012.242,70 | 13.411 .172,70 | |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 393.630.00 | | 393.630,00 | |
| 12.361 .0004.1007.0000 | 12.361 .0004.1007.0000 | 12.361 .0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | 35.600.00 | | 35.600,00 | |
| 12.361 12.361 .0004.1046.0000 | 12.361 12.361 .0004.1046.0000 | 12.361 12.361 .0004.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.600.00 | | 10.600.00 | |
| 12.361 .0004.1048.0000 | 12.361 .0004.1048.0000 | 12.361 .0004.1048.0000 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LI.ESCOLARES | 199.030,00 | | 199.030,00 | |
| 12.361 .0004.1069.0000 | 12.361 .0004.1069.0000 | 12.361 .0004.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 137.800,00 | | 137.600,00 | |
| 12 361 0012 | 12 361 0012 | 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 5.300 00 | 191.061 10 | 196.361 10 | |
| 12.361 .0012.1006.0000 | 12.361 .0012.1006.0000 | 12.361 .0012.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5.300.00 | | 5.300,00 | |
| 12.361 .0012.2054.0000 | 12.361 .0012.2054.0000 | 12.361 .0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 167.253.10 | 167.253,10 | |
| 12.361 .0012.2142.0000 | 12.361 .0012.2142.0000 | 12.361 .0012.2142.0000 | ENCARGOS COM O PEATE | | 23.808,00 | 23.808,00 | |
| 12 361 0035 | 12 361 0035 | 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 62.540 00 | 62.540 00 | |
| 12.361 .0035.2024.0000 | 12.361 .0035.2024.0000 | 12.361 .0035.2024.0000 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | 62.540,00 | 62.540,00 | |
| 12.361 .0036.2021 .0000 | 12.361 .0036.2021 .0000 | 12.361 .0036.2021 .0000 | | | 4 .357.335.00 | 4 .357.335,00 | |
| 12.361 .0036.2026.0000 12.361 .0036.2069.0000 | 12.361 .0036.2026.0000 12.361 .0036.2069.0000 | 12.361 .0036.2026.0000 12.361 .0036.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE | | 15.645.60 | 15.645,60 | |
| | | | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO | | 236.000,00 | 236.000,00 | |
| 12.361 .0036.2108.0000 12.361 .0036.2114.0000 | 12.361 .0036.2108.0000 12.361 .0036.2114.0000 | 12.361 .0036.2108.0000 12.361 .0036.2114.0000 | INFANTIL | | 288.800,00 | 288.800,00 | |
| | | | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | | | |
| 12 365 Educação | 12 365 Educação | 12 365 Educação | Infantil | | 596.590,00 | 596.590,00 | |
| 12 365 0012 12.365.0012.2054.0000 | 12 365 0012 12.365.0012.2054.0000 | 12 365 0012 12.365.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 | 11 .500,00 | |
| 12 365 0035 | 12 365 0035 | 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 63.600 00 | 63.600 00 | |
| 12.365.0035.2121.0000 | 12.365.0035.2121.0000 | 12.365.0035.2121.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 12 365 0036 | 12 365 0036 | 12 365 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 521 .490 00 | 521 .490 00 | |
| | | | 40_% | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 285.220.00 | |
| 12 366 Educação | 12 366 Educação | 12 366 Educação | de Jovens e Adultos | | 28.332,30 | 26.332,30 | |
| 12 | 366 | 0035 ALIMENTAÇÃO | E NUTRIÇÃO | | 11.612 30 | 11 .612 30 | |
| | 12.366.0035.2122.0000 | MANUTENÇÃO | DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | 11.612.30 | 11 .612,30 | |
| 12 366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720 00 | 16.720 00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

AV. SAO GONÇA LO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| PODER EXECUTIVO SECRETARIADE EDUCAÇÃO | 02 03 | | | |

| | | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |

AV. SAO GONÇALO

| 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO ELAZER |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | | 332.090 00 | 332.090 00 |
| 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | | 227.070,00 | 227.070,00 |
| 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 13.392.0005.2154.0000 Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 13.392.0005.2154.0000 Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 13.392.0005.2154.0000 Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 13.392.0005.2154.0000 Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 307.400,00 | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 307.400,00 | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 | 812 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 307.400,00 | 307.400,00 | | 307.400,00 |
| 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 217.300,00 | 217.300,00 | | 217.300,00 |
| 27.812.0004.1011.0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0004.1011.0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0004.1011.0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0004.1011.0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 90.100,00 | 90.100,00 | | 90.100,00 |
| 27 812 0008 DESPORTOAMADOR | 27 812 0008 DESPORTOAMADOR | 27 812 0008 DESPORTOAMADOR | 27 812 0008 DESPORTOAMADOR | | | 499.210,00 | 499.210,00 |
| 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | | 473.300,00 | 473.300,00 |
| 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | 25.910,00 | 25.910,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 307.400,00 | 831 .300,00 | 1.138.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pá gina 7

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | | Projetos | Atividades | Total | | |
| 10 | Saúde | 2 56.3 7 3 .00 | 6 .960 .931.00 | 9 .237 .304,00 | | |
| 10 | 301 Atenção Bá sica | 2 56.373,00 | B.B33 .585,00 | 9 .089.958,00 | | |
| 10 | 301 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 301 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6 .449.680 00 | 6 .449.680 00 | | |
| 10.301 | .0002.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | .0002.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 6.299.680,00 | 6 .299.680,00 | | |
| 10 | 301 0029 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS OE | 256.373,00 | | 256.373,00 | | |
| 10.301 | SAUDE .0029.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 93.180,00 | | 93.160,00 | | |
| 10.301 .0029.1013.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 10.301 .0029.1013.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 6 .943,00 | | 6 .943,00 | | |
| 10 | 301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 2 .376.905 00 | 2 .376.905 00 | | |
| 10.301 .0030.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE | 10.301 .0030.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE | 10.301 .0030.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE | 68.955,00 | 68.955,00 | | |
| 10.301 .0030.2032.0000 AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS | 10.301 .0030.2032.0000 AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS | 10.301 .0030.2032.0000 AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS | 498.740,00 | 498.740,00 | | |
| 10.301 .0030.2033.0000 ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 10.301 .0030.2033.0000 ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 10.301 .0030.2033.0000 ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 10 .301.0030.2034.0000 AÇÕE S DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 10 .301.0030.2034.0000 AÇÕE S DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 10 .301.0030.2034.0000 AÇÕE S DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 59.640,00 | 59.640,00 | | |
| 10.301.0030.2035.0000 INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 10.301.0030.2035.0000 INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 10.301.0030.2035.0000 INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 54.060,00 | 54.060,00 | | |
| 10.301.0030.2083.0000 INCENTIVO A SAÚD E BUCAL | 10.301.0030.2083.0000 INCENTIVO A SAÚD E BUCAL | 10.301.0030.2083.0000 INCENTIVO A SAÚD E BUCAL | 187.4 20 ,00 | 187.420,00 | | |
| 10.301.0030.2103.0000 AÇÕ ES DO PROGRAMA PMAQ | 10.301.0030.2103.0000 AÇÕ ES DO PROGRAMA PMAQ | 10.301.0030.2103.0000 AÇÕ ES DO PROGRAMA PMAQ | 2 .120,00 | 2 .120,00 | | |
| 10.301.0030.2144.0000 AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 10.301.0030.2144.0000 AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 10.301.0030.2144.0000 AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 2.650,00 | 2 .650,00 | | |
| 10.301.0030.215 1.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 10.301.0030.215 1.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 10.301.0030.215 1.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 339.120,00 | 339.120,00 | | |
| 10 301 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 5 .000 00 | 5 .000 00 | | |
| 10 | 304 Vlgllãncla Sanitária | 304 Vlgllãncla Sanitária | 35.616,00 | 35.616,00 | | |
| 10 304 | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 1 .590 00 | 1.590 00 | | |
| | 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 1.590.00 | 1.590,00 | | |
| 10 304 0032 VIGILANCIA EM SAÚD E | 10 304 0032 VIGILANCIA EM SAÚD E | 10 304 0032 VIGILANCIA EM SAÚD E | 34.026 00 | 34.026 00 | | |
| 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.540,00 | 9 .540,00 | | |
| 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 24.466,00 | 24.486,00 | | |
| 10 305 V1gll9ncla Epldemlológlca | 10 305 V1gll9ncla Epldemlológlca | 10 305 V1gll9ncla Epldemlológlca | 111.730,00 | 1 11 .730,00 | | |
| 10 305 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 10 305 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 10 305 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 111.730 00 | 111.730 00 | | |

( lnc.11 , § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | | | Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 08 Assistên cia Social | | | | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431 .842,00 | |
| 08 122 Administração Geral | | | | 1.060,00 | 671 .570,00 | 672.630,00 | |
| 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 564.950 00 | 564.950 00 | |
| 08.122.0002 .2156.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA | | DO FUNDO DE | | | 501.350.00 | 501 .350,00 | |
| 08.122.0002.2161 .0000 FORTALECIMENTO DO (CONSELHO | 08.122.0002.2161 .0000 FORTALECIMENTO DO (CONSELHO | CONTROLE SOCIAL | | | 63.600,00 | 83.600,00 | |
| 08 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO | | PATRIMONIO E SERVIÇOS | 1 | .060,00 | | 1.060,00 | |
| 08.122.0004.1050.0000 CONSTR. AMPL.E REFORMA DO | | PRl:DIO DA SEG.DE | | 1.060,00 | | 1.060,00 | |
| 06 122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA | | CADASTRO UNICO E SUAS | | | 106.620 00 | 106.620 00 | |
| 08.122.0007.2157.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA E | | CADASTRO UNICO | | | 106.620,00 | 106.620,00 | |
| 08 243 Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | | | | | 492.810,00 | 492.810,00 | |
| 08 243 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 492.810 00 | 492.810 00 | |
| 08.243.0037.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA ADOLESCENTE | | CRIANÇA E DO | | | 89.540,00 | 89.540,00 | |
| 08.24 3 .0037.2 135.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO | | TUTELAR | | | 71 .240,00 | 71.240,00 | |
| 08.24 3 .0037.2 155.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA - | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 332.030,00 | 332.030,00 | |
| 08 244 AssistênciaComunitérla | | | | | 104.930,00 | 104.930,00 | |
| 06 244 0011 ASSIS~NCIA COMUNITÁRIA | | | | | 104.930 00 | 104.930 00 | |
| 08.244.0011 .2039.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DA | | SEC.DE ASSIST.SOCIAL EVENTUAIS | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 08.244.0011 .2159.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS .2160.0000 | | PARLAMENTARES ASSIST. | | | 87.330,00 | 87.330,00 | |
| 08.244.0011 EXECUÇÃO EMENDAS | | | | | 3.710.00 | 3.710,00 | |
| 08.244.0011 .2162.0000 PROCAOSUAS | | | | | 6.890,00 | 6.890,00 | |
| 08 245 Serviços Socioa88istencieis | | | | | 161.472,00 | 161 .472,00 | |
| 06 245 0003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | 4 .240 00 | 4 .240 00 | |
| 08.245.0003.2158.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | DE MÉDIA E ALTA | | | 4 .240,00 | 4 .240,00 | |
| 08 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | TOT AL | | | 157.232 00 | 157.232 00 | |
| 08.245.0037.2112.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À | | FAMILIA | | | 157.232.00 | 157.232,00 | |
| | | | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431 .842,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

P égina 9

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 Código | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Especificação | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Especial | Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 11.660,00 | 11.660,00 | | 240.540,00 | 252.200,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 226.580 00 | 226.580 00 |
| 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | | | 226.580.00 | 226.580.00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 11.660.00 | 11.660.00 | | 13.960.00 | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 11.660.00 | 11.660.00 | | | 11 .660,00 |
| 20 | 606 | 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | | | 13.960 00 | 13.960 00 |
| 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | | | 13.960,00 | 13.960,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | o.oo | 11.660.00 | 240.540.00 | 252.200.00 |

| 02 08 | PODER EXECUTIVO PROCURADORIAJURIDICADO | MUNICIPIO | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | | 105.370 ,00 | 105.370 ,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 105.370 00 | 105.370 00 |
| 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 105.370,00 | 105.370,00 |

AV. SAO GONÇALO

( lnc. 11 . § 2". Art.2")

| 02 09 | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA | INTERNA DO MUNICIPIO | | | | |

| Código | | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tot al |
| 04 | A dministração | A dministração | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 79.780 00 | 79.780 00 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 79.780,00 | 79.780,00 |

AV. SAO GONÇALO

( lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 90 99 | RESERVA DE CONTIGll'!NCIA RESERVADE CONTIOll'!NCIA | | | | |

| 99 | Reserva de Contlngi!ncia | 2.120 .000,00 | | | 2 .120.000.00 |
| 99 | 999 Reserva de ContJngêncla | 2.120 .000,00 | | | 2.120 .000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGIÊNC IA | 2 .120.000 00 | | | 2.120.000 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGIÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGIÊNCIA | 2 .120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 2.120.000,00 | 0,00 | 0 ,00 | 2.120.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 2 .948.920,00 | 4 .174.303.00 | 39.338.302.00 | 46.461 .525.00 |

tOSEUDIA LUSTOSA DE SOUSA MAROUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

DE SIQUEIRA

;;;p;;;jeeazaw

C ONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503--34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 14

AV. SAO GONÇALO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

{lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Leglslatlva | 2.946.720,00 | | | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 032 Controle Externo | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 01 | 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 104 | Administração | 7.328.466,00 | 83.201,00 | | 7.41 1.667,001 |
| 04 | 122 Administração Geral | 6.862.066,00 | 83.201 ,00 | | 6.945.267,00 |
| 04 04 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.493.606,00 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS 155.400,00 | 83.201 ,00 | | 6.576.807,00 155.400,00 |
| 04 | PUBLICO$ 122 0013 ASSESSORIA JURÍDICA | 213.060,00 | | | 213.060,00 |
| 04 | Administraçã o Financeira | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 04 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| los | AssistênciaSocial | 796.220,00 | 635.622,00 | | 1.431 .842,00 |
| 08 | Administraçã o Geral | 566.010,00 | 106.620,00 | | 672.630,00 |
| 08 08 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E | 564.950,00 SERVIÇOS 1.060,00 | | | 564.950,00 1.060,00 |
| 08 | PUBLICO$ 122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO | UNICO E | 106.620,00 | | 106.620,00 |
| 08 | SUAS | 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 | 243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 160.780,00 64.130,00 | 332.030,00 40.800,00 | | 492.810,00 104.930,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 64.130,00 | | | |
| 08 | 244 COMUNITÁRIA | 244 COMUNITÁRIA | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 | 0011 ASSISTÊNCIA Serviços Socioassistenciais | 5.300,00 | 156.172,00 | | 161.472,00 |
| 08 | 245 245 0003 PROTEÇ Ã O SOCIAL ESPECIAL | 245 245 0003 PROTEÇ Ã O SOCIAL ESPECIAL | 4.240,00 | | 4.240,00 |
| 08 | Saúde | Saúde | 151.932,00 | | 157.232,00 |
| 10 | 301 Atenção | 301 Atenção | 9.237.304,00 | | 9.237.304,00 |
| 10 | Básica | Básica | 9.089.958,00 | | 9.089.958,00 |
| 10 | | | | | |
| 10 10 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | 6.449.680,00 256.373,00 2.378.905,00 | | 6.449.680,00 256.373,00 2.378.905,00 |
| 10 | 301 0032 VIGILANCIA EM 304 | 301 0032 VIGILANCIA EM 304 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 | Vigilê ncia | Sanitária | 35.616,00 | | 35.616,00 |
| 10 | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 1.590,00 11 1.730,00 | | 1.590,00 |
| 10 10 | 304 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE 305 Vigilã ncia Epidemiológica | 304 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE 305 Vigilã ncia Epidemiológica | 34.026,00 | | 34.026,00 111.730,00 |
| | 0032 | 0032 | 111 .730,00 | | |
| 10 | VIGILANCIA EM SAÚD E | VIGILANCIA EM SAÚD E | | | 111.730,00 |
| 1 | Educação | Educação | | | 14.036.095,00 |
| 12 | | | 14.036.095,00 | | |
| 12 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 13.41 1.172,70 | | 13.411.172,70 |
| 12 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E | SERVIÇOS | 393.630,00 | | 393.630,00 |
| 12 12 | PUBLICOS 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | PUBLICOS 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | 196.361 ,10 62.540,00 | | 196.361 ,10 62.540,00 |
| 12 12 | 361 361 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 361 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 365 Educaçã o Infantil | DE ENSINO | 12.758.641,60 596.590,00 | | 12.758.641 ,60 596.590,00 |
| 12 | | ESCOLAR | | | |
| | | TRANSPORTE | 11.500,00 | | |
| 12 | 365 0012 365 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 365 0012 365 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 11.500,00 |
| | | | 63.600,00 | | 63.600,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Quadro06

Pág ina 1

AV. SAO GONÇALO

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 12 | 365 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 521 .490,00 | | 521 .490,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 28.332,30 | | 28.332,30 |
| 12 | 366 | 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 11 .612,30 | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720,00 | | 16.720,00 |
| 113 | | Cultura | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 EVENTOS CULTURAIS | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 115 | | Urbanismo | 4.298.194,00 | 494.543,00 | | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.268.404,00 | 494.543,00 | | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.346.204,00 | 9.063,00 | | 2.355.267,00 |
| 15 | 451 | 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 74.200,00 | 135.680,00 | | 209.880,00 |
| 15 | 451 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 848.000,00 | 349.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 1.029.790,00 | | | 1.029.790,00 |
| 15 15 | 452 452 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 63.600,00 966.190,00 | | | 63.600,00 966.190,00 |
| 116 | | Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,001 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 117 | | Saneamento | 805.750,00 | 19.080,00 | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 | 512 | Saneamento Bás ico Urbano | 658.940,00 | | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 290.440,00 | | | 290.440,00 |
| 17 | 512 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| 118 | | Gestão Ambiental | 14.310,00 | | | 14.310,001 |
| 18 | 122 | Administração Geral | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 MEIO AMBIENTE | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 MEIO AMBIENTE | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 120 | | Agricultura | 352.370,00 | 11.660,00 | | 364.030,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 | 605 | 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 13.960,00 | 11.660,00 | | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | | 11 .660,00 | | 11.660,00 |
| 20 | 606 | PUBLICOS 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 13.960,00 | | | 13.960,00 |
| 124 | | Comunicações | 12.720,00 | | | 12.720,001 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 12.720,00 | | | 12.720,00 |
| | | 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | | |
| 24 | 722 | | 12.720,00 | | | 12.720,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Quadro 06

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 126 | Transporte | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 0028 | ESTRADAS | 1.240.1 70,00 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 121 | Desporto e Lazer | 796.010,00 | 10.600,00 | | 806.610,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 796.010,00 | 10.600,00 | | 806.610,00 |
| 27 | 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 296.800,00 | 10.600,00 | | 307.400,00 |
| 27 | 812 0008 | DESPORTO AMADOR | 499.210,00 | | 499.210,00 |
| 128 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 606.320,00 | | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 606.320,00 | | 606.320,00 |
| 28 843 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | | 606.320,00 |
| 199 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | | 2.120.000,00 |
| | | TOTAL | 21 .544.320,00 | 24.917.205,00 0,00 | 46.461.525,00 |

5$:ZW'.5ftilt188t1l:RJW

{OSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 06

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 na.743.503-34

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo07

Pág ina 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 235.320,00 | 2.711.400,00 | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01.031 .0001.1001.0000 | 01.031 .0001.1001.0000 | 01.031 .0001.1001.0000 | CONSTRUÇOES , REFORMAS,AMPLIAÇÕES EEQUIPAMENTOS | 0,00 | 146.280,00 | 0,00 | 146.280,00 |
| 01 .031.0001 .1004.0000 | 01 .031.0001 .1004.0000 | 01 .031.0001 .1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 0,00 | 89.040,00 | 0,00 | 89.040,00 |
| 01.031.0001 .2001 .0000 | 01.031.0001 .2001 .0000 | 01.031.0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.656.280,00 | 2.656.280,00 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 |
| 01 | 032 | Controle Externo | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | O00 | 000 | 33.920 00 | 33.920 00 |
| 01 .032.0001.2006.0000 | 01 .032.0001.2006.0000 | 01 .032.0001.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 33.920,00 |

| 04 | Administração | Administração | 222.600,00 | 484.000,00 | 6.705.067,00 | 7.411.667,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 222.600,00 | 484.000,00 | 6.238.667,00 | 6.945.267,00 |
| 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 222.600,00 | 328.600,00 | 6.025.607,00 | 6.576.807,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 0,00 | 275.600,00 | 0,00 | 275.600,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS EJORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS EJORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS EJORNAIS | 0,00 | 0,00 | 21 .200,00 | 21.200,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 516.540,00 | 516.540,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 0,00 | 0,00 | 31 .800,00 | 31.800,00 |
| 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 68.010,00 | 68.010,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.EFINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.EFINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.EFINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 3.699.597,00 | 3.699.597,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE | INTERNO | 0,00 | 0,00 | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04.122.0002.2061 .0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO | 04.122.0002.2061 .0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO | PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 04.122.0002.2100.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 04.122.0002.2100.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 ENCARGOS COM ENERGIA | 04.122.0002.2123.0000 ENCARGOS COM ENERGIA | 04.122.0002.2123.0000 ENCARGOS COM ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 551 .200,00 | 551.200,00 |
| ELETRICA 04.122.0002.2129.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | ELETRICA 04.122.0002.2129.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 743.060,00 | 743.060,00 |
| 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 0,00 | 0,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| 04 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | 04 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | 04 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | O00 | 155.400,00 | 0,00 | 155.400,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 04.122.0004.1005.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 04.122.0004.1005.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 21 .200,00 | 0,00 | 21 .200,00 |
| 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 04.122.0004.1057.0000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 | 134.200,00 |
| 04 122 0013 ASSESSORIA JURIDICA | 04 122 0013 ASSESSORIA JURIDICA | 04 122 0013 ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 000 | O00 | 466.400 00 | 466.400 00 |
| 04.123.0002.2127.0000 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 0,00 | 1.060,00 | 671.570,00 | 672.630,00 |
| 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 564.950,00 | 564.950,00 |
| 08.122.0002.2156.0000 | 08.122.0002.2156.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 501 .350,00 | 501.350,00 |
| 08.122.0002.2161 .0000 | 08.122.0002.2161 .0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |

SOCIAL)

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 | AssistênciaSocial | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.060,00 | 671 .570,00 | 672.630,00 |
| 08 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | O00 | 1.060 00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 122 0004 08.122.0004.1050.0000 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 08 122 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO ESUAS | 000 | 0,00 | 106.620 00 | 106.620,00 |
| 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO | 0,00 | 0,00 | 106.620,00 | 106.620,00 |
| 08 243 | Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DA | 0,00 | 0,00 | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08.243.0037.2124.0000 | CRIANÇA EDO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 89.540,00 | 89.540,00 |
| 08.243.0037.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 71.240,00 | 71.240,00 |
| 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 332.030,00 | 332.030,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 104.930,00 | 104.930,00 |
| 08 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | O00 | 0,00 | 104.930 00 | 104.930,00 |
| 08.244.0011 .2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.0011 .2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 87.330,00 | 87.330,00 |
| 08.244.0011.2160.0000 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| 08.244.0011 .2162.0000 | PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 0,00 | 161.472,00 | 161.472,00 |
| 08 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | O00 | O00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08 245 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 157.232,00 | 157.232,00 |
| 08.245.0037.2112.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AFAMILIA | 0,00 | 0,00 | 157.232,00 | 157.232,00 |

Saúde

301

Atenção Básica

301

0002

GESTÃO ADMINISTRATIVA

10.301 .0002.2030.0000

10.301.0002.2149.0000

301

0029

10.301 .0029.1004.0000

10.301.0029.1012.0000

10.301 .0029.1013.0000

301

0030

10.301 .0030.2030.0000

10.301.0030.2032.0000

10.301.0030.2033.0000

10.301 .0030.2034.0000

10.301 .0030.2035.0000

10.301 .0030.2083.0000

10.301.0030.2103.0000

10.301.0030.2144.0000

10.301.0030.2146.0000

10.301 .0030.2151 .0000

MANUTENÇÃO

DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE

LOCAÇÃO

DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO

PARA

OS SERVICOS DE SAUDE

FISICA

AQUISIÇÃO

DE VEICULO$ DIVERSOS

CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO

DE UNIDADES DE SAÚDE

AQUISIÇÃO

DE AMBULÂNCIAS

SAÚDE E ATENÇÃO

BÁSICA

MANUTENÇÃO

AÇÕES

DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

ASSISTENCIAA FARMÁCIA BÁSICA

AÇÕES

DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB

INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF

INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

AÇÕES

DO PROGRAMA PMAQ

AÇÕES

DO PROGRAMA NASF

MANUTENÇÃO

DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

COMPLEMENTAÇÃO

AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

256.373,00

256.373,00

256.373,00

93.180,00

156.250,00

6.943,00

8.980.931 ,00

8.833.585,00

6.449.680,00

6.299.680,00

150.000,00

2.378.905,00

68.955,00

498.740,00

33.000,00

59.840,00

54.060,00

187.420,00

2.120,00

2.650,00

1.133.000,00

339.120,00

9.237.304,00

9.089.958,00

6.449.680,00

6.299.680,00

150.000,00

256.373,00

93.180,00

156.250,00

6.943,00

2.378.905,00

68.955,00

498.740,00

33.000,00

59.840,00

54.060,00

187.420,00

2.120,00

2.650,00

1.133.000,00

339.120,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 | Saúde | 0,00 | 256.373,00 | 8.980.931 ,00 | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 256.373,00 | 8.833.585,00 | 9.089.958,00 |
| 10 301 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | O00 | 000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301 .0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.301 .0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1O 304 | Vigilãncia Sanitária | 0,00 | 0,00 | 35.616,00 | 35.616,00 |
| 10 304 | 0030 SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10 304 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 34.026,00 | 34.026,00 |
| 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.486,00 | 24.486,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10 305 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10.305.0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |

| 12 Educação | | 0,00 | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 398.930,00 | 13.012.242,70 | 13.411.172,70 |
| 12 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | 12 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICO$ | o,oo | 393.630,00 | o,oo | 393.630,00 |
| 12.361.0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 12.361.0004.1043.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 12.361 .0004.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 12.361 .0004.1048.0000 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LI.ESCOLARES | 0,00 | 199.030,00 | 0,00 | 199.030,00 |
| 12.361 .0004.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 5.300 00 | 191.061,10 | 196.361,10 |
| 12.361.0012.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 12.361.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 167.253,10 | 167.253,10 |
| 12.361.0012.2142.0000 | ENCARGOS COM OPEATE | 0,00 | 0,00 | 23.808,00 | 23.808,00 |
| 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | O00 | 000 | 62.540 00 | 62.540 00 |
| 12.361.0035.2024.0000 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 0,00 | 0,00 | 62.540,00 | 62.540,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 12.758.641 ,60 | 12.758.641,60 |
| 12.361 .0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 |
| 12.361 .0036.2021 .0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.442.020,00 | 6.442.020,00 |
| 12.361.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM OMAGISTERIO - 60% | 0,00 | 0,00 | 4.357.335,00 | 4.357.335,00 |
| 12.361 .0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 0,00 | 0,00 | 1.245.139,00 | 1.245.139,00 |
| 12.361 .0036.2026.0000 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | 0,00 | 0,00 | 149.052,00 | 149.052,00 |
| 12.361.0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE | 0,00 | 0,00 | 15.645,60 | 15.645,60 |
| 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 12.361.0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 0,00 | 0,00 | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 596.590,00 | 596.590,00 |
| 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12.365.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | O00 | O00 | 63.600 00 | 63.600 00 |
| 12.365.0035.2120.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365.0035.2121 .0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 596.590,00 | 596.590,00 |
| 12 365 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 365 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | O00 | 000 | 521 .490,00 | 521.490,00 |
| 12.365.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.365.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 39.240,00 | 39.240,00 |
| 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 0,00 | 0,00 | 27.420,00 | 27.420,00 |
| 12.365.0036.2101.0000 ENCARGOS COM AEDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 12.365.0036.2101.0000 ENCARGOS COM AEDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 0,00 | 0,00 | 169.610,00 | 169.610,00 |
| 12.365.0036.2108.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0036.2108.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 285.220,00 | 285.220,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 28.332,30 | 28.332,30 |
| 12 366 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 12 366 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | O00 | 000 | 11.61230 | 11.612 30 |
| 12.366.0035.2122.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 12.366.0035.2122.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 11.612,30 | 11.612,30 |
| 12 366 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 366 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.366.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 10.130,00 | 10.130,00 |
| 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO - 60% | 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO - 60% | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | 332.090,00 332.090,00 |
| 13 392 Difusão Cultural 13 | 0005 EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | |
| | | | | | 332.090,00 |
| 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 227.070,00 47.100,00 | 227.070,00 47.100,00 |
| 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 13.392.0005.2152.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 0,00 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura 13.392.0005.2154.0000 Fomento eincentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 13.392.0005.2153.0000 Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura 13.392.0005.2154.0000 Fomento eincentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 35.320,00 | 35.320,00 |
| | | 0,00 | 1.261.400,00 | 3.531.337,00 | |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | | 2.501 .547,00 | 4.792.737,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.261 .400,00 | | 3.762.947,00 |
| 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | o, oo 0,00 | o,oo 0,00 | 2.355.267,00 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15.451.0002.2131 .0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 15.451.0002.2131 .0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | | | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA 15.451.0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO | 0,00 0,00 | 63.600,00 | 146.280,00 0,00 | 209.880,00 58.300,00 |
| 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | |
| 15.451.0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.451.0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 146.280,00 | 146.280,00 |
| 15 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 15 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 1.197.800,00 | 0,00 | 1.197.800,00 |
| EJARDINS 15.451.0020.1018.0000 | EJARDINS 15.451.0020.1018.0000 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 15.451.0020.1017.0000 CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS | 15.451.0020.1017.0000 CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | | | |
| 15.451.0020.1053.0000 | 15.451.0020.1053.0000 | 0,00 | 911.600,00 | 0,00 | 911.600,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.029.790,00 | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL 15.452.0020.2090.0000 | MANUTENÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 63.600,00 63.600,00 | 63.600,00 63.600,00 |
| 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS COM ALIMPEZA PÚBLICA | 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS COM ALIMPEZA PÚBLICA | | | 966.190 00 966.190,00 | 966.190,00 |
| Habitação | Habitação | O00 0,00 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 16 | 16 | | O00 0,00 | | 966.190,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 16 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL | O00 | 5.300 00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16.481.0023.1020.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 16.481.0023.1020.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 788.330,00 | 36.500,00 | 824.830,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 165.890,00 |
| 17 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 17 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 165.890,00 |
| 17.511.0018.1022.0000 CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA | 17.511.0018.1022.0000 CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA | D'AGUA 0,00 | 63.070,00 | 0,00 | 63.070,00 |
| 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO | 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO | 0,00 | 38.690,00 | 0,00 | 38.690,00 |
| 17.511 .0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE | 17.511 .0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 | 60.950,00 |
| 17.511.0018.1061 .0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061 .0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 622.440,00 | 36.500,00 | 658.940,00 |
| 17 512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 17 512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 0,00 | 290.440,00 | 0,00 | 290.440,00 |
| 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 0,00 | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 |
| | | 0,00 | 13.780,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO | 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE | 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE | SANITÁRIO 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 17 512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 17 512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 000 | 332.000 00 | O00 | 332.000 00 |
| 17.512.0020.1026.0000 CONSTR. RECUP. EMANUT.DE CALÇAMENTO | 17.512.0020.1026.0000 CONSTR. RECUP. EMANUT.DE CALÇAMENTO | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 17 512 0031 SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17 512 0031 SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 17.512.0031 .2064.0000 Gestão Ambiental | 17.512.0031 .2064.0000 Gestão Ambiental | D'AGUA 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 18 122 Administração Geral | 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 122 0033 MEIO AMBIENTE 18.122.0033.2098.0000 COMBATE AEROSÃO EÁREAS DEGRADADAS | 18 122 0033 MEIO AMBIENTE 18.122.0033.2098.0000 COMBATE AEROSÃO EÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 18 541 0033 MEIO AMBIENTE | 18 541 0033 MEIO AMBIENTE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.190,00 12.190,00 | 12.190,00 12.190,00 |
| 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 20 Agricultura | 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 20 Agricultura | 0,00 | 16.960,00 | 347.070,00 | 364.030,00 |
| 122 Administração | 122 Administração | | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 Geral | 20 Geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

P églna 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ Õ ES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 16.960,00 | 347.070,00 | 364.030,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | º· ºº | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 000 | 5.30000 | 106.530 00 | 111.630 00 |
| 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE MERCADOS | 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE MERCADOS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| MATADOUROS 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | MATADOUROS 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 37.630,00 | 37.630,00 |
| 20.605.0026.2150.0000 MANUT.E LOCAÇÃO OE MAQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.E LOCAÇÃO OE MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | º· ºº | 11.660.00 | 13.960.00 | 25.620.00 |
| 20 606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 20 606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 000 | 11.660 00 | 000 | 11.660 00 |
| 20.606.0004.1054.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0004.1054.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 20 606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 20 606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 000 o.oo | 000 º·ºº | 13.960 00 13.960,00 | 13.960 00 13.960.00 |
| 24 ComunlC89Õ88 | 24 ComunlC89Õ88 | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 722 Teleoomunicações | 24 722 Teleoomunicações | | | | |
| | | º· ºº | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 722 0009 SISTEMA OE COMUNICAÇÃO 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA OE SINAL OE TV | 24 722 0009 SISTEMA OE COMUNICAÇÃO 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA OE SINAL OE TV | 000 0,00 | 000 º·ºº | 12.720 00 12.720,00 | 12.720 00 12.720,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | | 413.930,00 | 1 .099.720,00 | 1.513.650,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | º· ºº 000 | 413.930,00 | 1.099.720,00 1.099.720 00 | 1.513.650,00 1.513.650 |
| 26 782 0028 ESTRADAS | 26 782 0028 ESTRADAS | | 413.930 00 | | 00 |
| 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.OE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.OE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 172.780,00 | 0,00 | 172.780,00 |
| BUEIROS 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO OE ESTRADAS | BUEIROS 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO OE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 1.099.720,00 | 1.099.720,00 |
| 27 27 812 Desporto Comunitário | Lazer | 0,00 | 307.400,00 | 499.210,00 | 606.610,00 |
| | | º· ºº 000 | 307.400.00 | 499.210,00 000 | 806.610.00 307.400 00 |
| 27 812 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS 27.812.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 307.40000 217.300,00 | | |
| | | 0,00 | 90.100,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 27.812.0004.1011.0000 | CONST.E FUTEBOL | | | 0,00 | 90.100,00 |
| 27 812 0008 DESPORTO AMADOR 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.OE CULTURA DESPORTO E LA2ER | 27 812 0008 DESPORTO AMADOR 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.OE CULTURA DESPORTO E LA2ER | 000 0,00 | 000 | 499.210 00 | 499.210 00 |
| 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES OE ESPORTE E LAZER | 27.812.0008.2091.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES OE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 0,00 | 473.300,00 25.910,00 | 473.300,00 25.910,00 |
| | Especial& | | | | |
| 28 28 843 Serviço da Divida Interna | 28 28 843 Serviço da Divida Interna | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| | | 606.320,00 | º·ºº | 0,00 000 | 606.320,00 806.320 00 |
| 28 843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 28.843.0002.2119.0000 | ENCARGOSCOM | 806.32000 478.060,00 | 000 | 0,00 | 478.060,00 |
| 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTO DA CEPISA | 128.260,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 | 128.260,00 |

PREF. MUN. S. GONÇ ALO DO GURGUEIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ ÕE S ESPECIAIS

( lnc.11, § 2", Art.2")

| Código | Especificaçao | Operação Especia l | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 | Encargoa Especiais | 806.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| 99 | Reeerva de Contingência | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 .120.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 2.120 .000.00 | 0.00 | o.oo | 2 .120.000.00 |
| 99 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000 00 | 000 | 000 | 2 .120.000 00 |
| 999 99.999.9999.9999.0000 RESERVA | DE CONTIGÊ NCIA | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 .120.000,00 |
| | | 2 .948.920,00 | 4 .174.303.00 | 39 .3 38 .302.00 | 46.461 .525.00 |

..~-

\_\_,..,,.,..,.

,.,, =tn:mrnml39MIJ:9!W tOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE! PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

DE SIQ U EIRA

;;:;;;;;RV:WW

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

AV. SAO GONÇALO

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 2.946.720,00 | | | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 032 | Controle Externo | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 104 | Administração | Administração | 7.328.466,00 | 83.201,00 | | 7.411 .667,001 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 6.862.066,00 | 83.201,00 | | 6.945.267,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | 6.493.606,00 | 83.201,00 | | 6.576.807,00 155.400,00 |
| 04 | 122 | PUBLICO$ | 155.400,00 | | | 213.060,00 |
| 04 | 122 | 0013 ASSESSORIA JURÍDICA Administração Financeira | 213.060,00 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 04 04 | 123 123 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| los | | AssistênciaSocial | 796.220,00 | 635.622,00 | | 1.431.842,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 566.010,00 | 106.620,00 | | 672.630,00 |
| 08 08 | 122 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0004 ESTRUTURAÇÃO DO | 564.950,00 PATRIMONIO E SERVIÇOS 1.060,00 | | | 564.950,00 |
| 08 | | PUBLICO$ GESTÃO SUAS | E | 106.620,00 | | 1.060,00 106.620,00 |
| 08 | 122 243 | 0007 Assistênci a à Criança e ao Adolescente | BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 | 243 | 0037 PROTEÇÃO | SOCIAL BÁSICA 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 | 244 | Assistência | Comunitária 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 | 244 | 0011 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | 5.300,00 | 156.172,00 | | 161.472,00 |
| 08 | 245 | 0003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.240,00 | | 4.240,00 |
| 08 | 245 | 0037 Saúde | 5.300,00 | | | |
| 10 | | PROTE ÃO SOCIAL BÁSICA | | 151.932,00 | | 157.232,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 9.237.304,00 | | 9.237.304,00 9.089.958,00 |
| | | | | 9.089.958,00 | | 6.449.680,00 |
| 10 10 | 301 301 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0029 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA | OS SERVICOS DE | 6.449.680,00 256.373,00 | | 256.373,00 |
| 10 | 301 | SAUDE 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.378.905,00 | | 2.378.905,00 |
| 10 | 301 | 0032 SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | VIGILANCIA EM | | | | |
| 10 | 304 VigilênciaSanitária 0030 | 304 VigilênciaSanitária 0030 | | 35.616,00 | | 35.616,00 |
| 10 10 | 304 304 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | | 1.590,00 34.026,00 | | 1.590,00 34.026,00 |
| 10 | 305 | Vigilãnc ia Epidemiológica | | 111 .730,00 | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 112 | Educação | Educação | | 14.036.095,00 | | 14.036.095,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | | 13.411 .172,70 | | 13.411 .172,70 |
| 12 | 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E | 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E | | 393.630,00 | | 393.630,00 |
| 12 | 361 | PUBLICOS 0012 TRANSPORTE | SERVIÇOS | 196.361 ,10 | | 196.361 ,10 |
| 12 | 361 | ESCOLAR 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 62.540,00 | | 62.540,00 |
| 12 | 361 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 12.758.641,60 | | 12.758.641 ,60 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 596.590,00 | | 596.590,00 |
| 12 | | 0012 TRANSPORTE | ESCOLAR | 11 .500,00 | | 11.500,00 |
| 12 | 365 365 | 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 63.600,00 | | 63.600,00 |

Orçamento Programa

Anexo0B

AV. SAO GONÇALO

{lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 12 | 365 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 521 .490,00 | | 521 .490,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 28.332,30 | | 28.332,30 |
| 12 | 366 | 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 11.612,30 | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720,00 | | 16.720,00 |
| 113 | | Cultura | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 EVENTOS CULTURAIS | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 115 | | Urbanismo | 4.298.194,00 | 494.543,00 | | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.268.404,00 | 494.543,00 | | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.346.204,00 | 9.063,00 | | 2.355.267,00 |
| 15 | 451 | 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 74.200,00 | 135.680,00 | | 209.880,00 |
| 15 | 451 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 848.000,00 | 349.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 1.029.790,00 | | | 1.029.790,00 |
| 15 15 | 452 452 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 63.600,00 966.190,00 | | | 63.600,00 966.190,00 |
| 116 | | Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,001 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 117 | | Saneamento | 805.750,00 | 19.080,00 | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 658.940,00 | | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 290.440,00 | | | 290.440,00 |
| 17 | 512 | 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| 17 | 512 | 0031 SANEAMENTO BÁSICO | 36.500,00 | | | 36.500,00 |
| 118 | | Gestão Ambiental | 14.310,00 | | | 14.310,001 |
| 18 | 122 | Administração Geral | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 MEIO AMBIENTE | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 MEIO AMBIENTE | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 120 | | Agricultura | 352.370,00 | 11.660,00 | | 364.030,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 20 | 605 606 | 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL Extensão Rural | 111.830,00 13.960,00 | 11.660,00 | | 111.830,00 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | | 11 .660,00 | | |
| 20 | 606 | PUBLICO$ 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 13.960,00 | | | 11.660,00 13.960,00 |
| | | | 12.720,00 | | | 12.720,001 |
| 124 | | Comunicações | 12.720,00 | | | |
| 24 | 722 | Telecomunicações 0009 | | | | 12.720,00 |
| 24 | 722 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 12.720,00 | | | 12.720,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo0B

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Eapecfflcação Ordinário | Vlnculado | Tota 1 |

| 126 | Tranaporte | 1.240.170,00 | 273.480,00 | 1.513.650,00 |
| 26 782 | T ran s porte Rodoviário | 1 .240.170,00 | 273 .480,00 | 1.5 13 .650,00 |
| 26 782 | 0028 ESTRADAS | | 273.480,00 | 1.513.650,00 |
| 127 | De•porto • Lazer | 796.010,00 | 10.800,00 | 806.610,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitá rio | 796.010,00 | 10.600,00 | 806 .610,00 |
| 2 7 812 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 296.800,00 | 10.600,00 | 307.400,00 |
| | 0008 DESPORTO AMADOR | 499.2 10 00 | | 499.2 10 00 |
| | Encargos Especial• | 606.320,00 | | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da Olvida Interne | 606.320,00 | | 606.320,00 |
| 28 843 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | | 606 .320,00 |
| | R•-rva de Contlng6ncia | 2 .120.000,00 | | 2 .120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2 .1 2 0 .000,00 | | 2 .12 0 .000,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGS:NCIA | 2 .120.000,00 | | 2 .120.000,00 |
| | | TOTAL 21 .544.320,00 | 24.917.205.00 | 46.461 .525.00 |

tOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726. 743.503-34

Quadro 08

| Código | Discriminação | Valor- R$ | Total - R$ |

| · º · ºº | DESPESAS CORRENTES | | |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 31 .800,00 | |
| 3 . 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31 .800,00 | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.544.623 40 | |
| 3 . 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900,44 | |
| 3 . 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 55.120,00 | |
| 3 . 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.313.602,96 | |
| ·º·ºº DESPESAS DE CAPITAL | ·º·ºº DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 765 101 60 | |
| 4 .4 | INVESTIMENTOS | 5 .202.771 ,60 | |
| 4 . 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.130,00 | |
| 4 . 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551 .200,00 | |
| ·º·ºº | RESERVA DE CONTING~CIA | | 212000000 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2 .120.000 00 | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | |
| TOTAL | | | 48MS1.525,00 |

ertsmn■W121M1l:fl1W ~OSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

-- \_\_,,.,.,...,.

;;f;;;ofi;;

CONPlAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

• AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111 , Art.22")

Quadro 09

Pág ina 1

| Codigo | Discriminação | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece ita Prev ista | Rece ita Prev ista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 8.801.431,52 | 7.023.823,70 | 4.238.362,78 | 7.563.795,00 | 9.165.024,76 |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES | 34.614,95 | 101.087,88 | 208.091,46 | 108.000,00 | 114.480,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 465.170,93 | 408.292,60 | 580.201,08 | 369.310,00 | 7.169.432,60 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.621 .857,72 | 31 .678.458,92 | 37.844.432,23 | 36.437.025,00 | 33.751 .773,70 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.632,61 | | | | 8.000,00 |
| | Sub Total | 33.925.707,73 | 39.211.663,1O | 42.871 .087,55 | 44.478.130,00 | 50.208.711 ,06 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 30.000,00 | 31 .800,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 283.599,29 | 1.722.228,53 | 2.250.684,05 | 710.000,00 | 744.175,00 |
| | Sub Total | 283.599,29 | 1.722.228,53 | 2.250.884,05 | 740.000,00 | 775.975,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -3.487.115,17 | -4.480.160,37 | -5.622.242,92 | -5.660.257,00 | -4.523.161 ,06 |

.AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11I, Art.22°)

Quadro 09

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº |
| TOTAL | TOTAL | 30.722.191,85 | 36.453.731,26 | 39.499.528,68 | 39.557.873,00 | 46.461 .525,00 |

ertr:zerrr18#11ew tOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

;;e;r=,:;;-

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

Quadro 10

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.127.115,99 | 12.690.123,00 | 16.175.900,44 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 52.000,00 | 55.120,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.876.191,1O | 19.478.390,00 | 22.345.402,96 |
| | Sub Total | 36.003.307,09 | 32.220.513,00 | 38.576.423,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 5.218.359,56 | 4.806.860,00 | 5.202.771 ,60 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 10.500,00 | 11.130,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 409.217,85 | 520.000,00 | 551 .200,00 |
| | Sub Total | 5.627.577,41 | 5.337.360,00 | 5.765.101,60 |
| RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 41 .630.884,50 | 39.557.873,00 | 46.461 .525,00 |

ROSELIDtA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602S39320

e1tmnnn1Wt11mw lOSELIOIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE! PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Pág ina 1

| FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1714.99.0.1.01 1717.51 .0 .1.00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL Recursos Próprios do Município | 5.000,00 25.000,00 6.245.714,00 |
| | TOTAL | 6.275.714,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.365.0036.2020.000 12.361.0004.1007.000 12.361.0036.2020.000 12.361.0036.2022.000 12.361.0036.2023.000 12.361.0036.2108.000 12.366.0036.2022.000 12.365.0036.2023.000 12.365.0036.2101 .000 12.365.0036.2108.000 12.366.0036.2020.000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% MANUTENÇÃO DOS ENG.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% MANUTENÇÃO DOS ENG.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 39.240,00 35.600,00 24.650,00 4.357.335,00 1.245.139,00 110.000,00 6.590,00 27.420,00 169.610,00 250.000,00 10.130,00 |
| TOTAL | TOTAL | 6.275.714,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

(lnc.

§ 2", Art.2")

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Classif. | Discriminaçã o | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301.0030.2103.000 10.301.0030.2083.000 10.301.0030.2144.000 10.301 .0030.2035.000 10.301 .0030.2034.000 10.301 .0030.2033.000 10.301.0030.2146.000 10.304.0030.2104.000 10.304.0032.2036.000 10.304.0032.2104.000 10.305.0032.2037.000 10.301 .0029.1013.000 10.301.0030.2032.000 10.301.0030.2030.000 10.301.0029.1012.000 10.301 .0029.1004.000 10.301 .0002.2149.000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ INCENTIVO A SAÚDE BUCAL AÇÕES DO PROGRAMA NASF INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SALICE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.120,00 187.420,00 2.650,00 54.060,00 59.840,00 33.000,00 1.133.000,00 1.590,00 9.540,00 24.486,00 111.730,00 6 .943,00 493.740,00 68.955,00 156.250,00 93.180,00 150.000,00 |

TOTAL

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1, § 2º, Art.2°)

8.887. 184,00

Anexo 10

| 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTIÊNCIA SOCIAL | 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTIÊNCIA SOCIAL | 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTIÊNCIA SOCIAL |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1712.99.0.1.00 1729.51 .0 .1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL Recursos Próprios do Município | 4.000,00 7.000,00 |
| | | 1.256.062,00 |
| | TOTAL | 1.267.062,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.122.0007.2157.000 08.122.0004.1050.000 08.243.0037.2155.000 08.122.0002.2161.000 08.122.0002.2156.000 08.244.0011.2162.000 08.244.0011.2039.000 08.244.0011 .2159.000 08.244.0011.2160.000 08.245.0003.2158.000 08.245.0037.2112.000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCADSUAS MANUTENÇÃO DOS ENG.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA | 106.620,00 1.060,00 332.030,00 63.600,00 501 .350,00 6 .890,00 5.000,00 85.330,00 3.710,00 4.240,00 157.232,00 |

TOTAL

1.267.062,00

Anexo 10

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| | | 0,00 |
| | TOTAL | º· ºº |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.243.0037.2124.000 08.243.0037.2135.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 89.540,00 71.240,00 |
| TOTAL | TOTAL | 160.780,00 |

rweeswnrm1ems,1mw ~OSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1·, Art.2°)

| Codlgo | Dlscnmlnação | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER vivos· | | |
| 1112.53.0.1 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 156;Lei Organica e Codigo Tributaria do Municipio |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NAFONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 158, inciso 1 |
| 1113.03.1.3.00 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51 .1 .1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 156; Lei Organlca e Codigo Tributario do Munlciplo |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01 .0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01 .0.1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 999 | Constituição Federal - art 145; CTN lei nº 5172/66 arts 77/80; Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1 .00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

Quadro 11

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1° , Art.20)

Quadro 11

| Codlgo | Dlscnmlnação | Fonte | Legfslacao |

| 1310.00.0.0.00 1311.00.0.0.00 1311.01 .0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔN IO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ FOROS, LAUDÊMfOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01 .2.0.00 | | | |
| 1311.01 .2.1 .00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01 .0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 540 230 | Lei nº 4320/64 |
| 1321.01 .0.1 .02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS • FMS | 500 999 | |
| 1321.01 .0.1 .03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • MOE | 569 999 | Constituição Federal - art 145; CTN lei nº 5172/66 arts 77/80; Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 1321.01 .0.1 .04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • FMAS | 660 999 | |
| 1321.01 .0.1 .05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • RECURSOS ORDINARIOS | 500 999 | |
| 1321.01 .0.1 .06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • QSE | 550 999 | |
| 1321.01 .0.1 .07 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS • PNAT | 553 999 | |
| 1321.01 .0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PNAE | 552 999 | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 1711.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • FPM | | |
| 1711.51 .1.0.00 | | | |
| | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51 .1.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM·COTA MENSAL·PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federei • art 159 |
| 1711.51 .2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51 .2.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS • PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federei - art 159 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP | | |
| 1712.52.4.1 .00 | COTA · PARTE FEP- PRINCIPAL | 720 999 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codlgo | Dlscnmlnação | Fonte | Legislacao |

| 1712.99.0.1 .00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 704 999 | PORTARIA Nº 688,DE 6/7/2023 |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO· BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO· BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | | | |
| 1713.50.1.1.01 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS • DESEMPENHO | 600 999 | legislação Especifica |
| 1713.50.1.1.02 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS • CAPACITAÇÃO PONDERADA | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .03 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERV ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.04 | AGENTE COMUNITARfO DE SAUDE | 604 999 | |
| 1713.50.1 .1 .06 | INCENTIVO PARAAÇÕES ESTRATEGICAS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.07 | FORMAÇÃO PROF. TEC. DE SAUDE E FORTALEC. ESCOLAS TEC SUS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .90 | ASSISTÊNCIA FINAN. DA UNIÃO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 605 999 | |
| 1713.50.1.1 .92 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS • DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS ... | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .93 | INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.94 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS • ATENCAO A SAUDE BUCAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1 .95 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS • EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILINES | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.96 | IMPLEMENTACÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE | 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1 .01 | INCENTIVO FINAN. AOS EST. DF E MUNIC EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANC | 600 999 | |
| 1713.50.3.1.02 | ASSISTENCIA FINAN. COMPLEMENTAR AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS | 604 999 | |
| 1713.50.3.1.03 | INCENTIVO FINAN. A VIGILANCIA EM SAUDE • DESPESAS DIVERSAS | 600 999 | |
| 1713.50.3.1 .04 | TRANS.PARA O PAG. DOS VENC.DOS AGENTES DE COMBATES E ENDEMIA | 600 999 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1 .01 | PROMOÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT. ATEN PRIM SA | 600 999 | |
| 1713.50.4.1 .02 | ORGANIZAÇÃO DOS SERV DE ASSIST FARMACEUTICA NO SUS | 600 999 | |
| 1713.51 .0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO· BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 1713.51.1.1 .01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO BÁSICA | 601 999 | |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS· PRINCIPAL | 659 999 | |
| 1714.oo.o.o.oo | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | Legislação Federal |
| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE·PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA·PODE | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codlgo | Dlscnmlnação | Fonte | Legfslacao |

| 1714.51 .0.1 .00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1 .01 | PNAE • ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 552 999 | Legislação Federei |
| 1714.52.0.1 .02 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA | 552 999 | |
| 1714.52.0.1 .03 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 552 999 | |
| 1714.52.0.1.04 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 552 999 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOfOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | |
| 1714.53.0.1.01 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL | 553 999 | Legislação Federal |
| 1714.53.0.1 .02 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE MEDIO | 553 999 | |
| 1714.53.0.1 .03 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 553 999 | |
| 1714.QQ.0.0.OO | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1714.99.0.1.01 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 599 999 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.01 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT | 542 230 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1 .01 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB • VAAF | 541 230 | Lei nº 11.494/07 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONALASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.01 | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.03 | COMPONENTE-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | 660 999 | |
| 1716.50.0.1 .04 | COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL Ili - EQUIPE VOLANTE | 660 999 | |
| 1716.50.0.1 .05 | COMPONENTE • PISO BASICO FIXO | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.09 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 660 999 | |
| 1716.50.0.1 .10 | PROCADSUAS | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.11 | IGD-PBF - GESTÃO BOLSA FAM E CAD UNfCO | 660 999 | |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51 .0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.·PRINCIPAL | 570 999 | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(fnc. Ili, § 1°, Art.20)

Quadro 11

| Codlgo | Dlscnmlnação | Fonte | Legislacao |

| 1719.56.0.0.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | | |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544 999 | |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 710 999 | |
| 1719.57.0.1 .02 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1 .01 | Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual | 715 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1719.99.0.1 .02 | Transf. a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais | 716 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1720.00.0.0.00 1721 .00.0.0.00 1721 .50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | COnstijulção Federal - art. 158 |
| 1721 .51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721 .51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art. 158, Inciso li |
| 1721 .52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art. 159 § 3° |
| 1721 .53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONôMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 120 | Constituição Federal - art. 159,§ 4° |
| 1721 .98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | |
| 1724.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 571 999 | |
| 1724.QQ.0.0.OO | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS AASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 749 999 | |
| 1729.99.0.1 .01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO | 576 999 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFER NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ ES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 230 | Lei nº 11 .494/07 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.1.01 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007 - 2020) | 545 999 | PORTARIA Nº 1.181 DE 18/7/2024 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01 .0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÀSICA-CAMINHO ESCOLA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 576 999 | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 631 999 701 999 | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | |

MARVIO MARCONI

DE SIQUEIRA

~ PrfnBMJWZ:WW CONPLAN CONTABILIDADE L TDA CONTADORCRC 145/0 726.743.503-34

1 L toSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 1.431 .842,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 77.910,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.120,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.580,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.590,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.260,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.660,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G~ | 9.540,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 69.960,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 282.890,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DIC, | 214.190,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 1.590,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 21.200,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX(UOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | 11 .130,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 9.010,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 530,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.052,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.570,00 | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 530,00 | |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 530,00 | |
| 10 | Saúde | | 9.237.304,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.300,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.766.795,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 253.760,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.250,00 | |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 44.000,00 | |
| 3.1 .90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 119.TT0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.289.140,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.790,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 2.045.896,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DIC, | 2.653.790,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 43.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474.250,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425.563,00 | |

TOTAL

z. 5ht:r: MD MM JB:Pt:ll 1PW tOSELIDIA LUST OSA DE SOUSA MARQUE! PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

10.669.146,00

. , \_ \_..--, \_\_

-=-: \_\_\_

;;;:;;;;;;;estaZ:81W

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

| Cod. | Descrição | Elemento | Categoria |

| 3 . 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | 38.576.423 40 |
| 3 . 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.175.900,44 | |
| 3 . 1. 90. 04 | CONTRATAÇ Ã O POR TEMPO DETERMINADO | 426.120,00 | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 12.769.545,00 | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.957.356,00 | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 29.279,44 | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 772.240,00 | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 205.590,00 | |
| 3 . 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.770,00 | |
| 3. 2 . 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| 3. 2 . 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 55.120,00 | |
| 3 . 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.345.402 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 31 .800,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.313.602,96 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 430.990,00 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.473.185,30 | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 47.120,00 | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.430,00 | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103.880,00 | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 634.060,00 | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 6 .195.542,66 | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.600,00 | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 9 .842.745,00 | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 71 .590,00 | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.080,00 | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 332.770,00 | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.670,00 | |
| 3. 3. 90. 91 | | 4 .000,00 | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 96.290,00 | |
| 3. 3. 90. 93 4 . 0. 00. 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 14.650,00 | 5.765.101.60 |
| 4. 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | 5.202.771 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.202.771 | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3 .536.822,00 | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.548.819,60 | |
| 4 . 4 . 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 116.600,00 | |
| 4. 4 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 530,00 | |
| 4 . 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| 4 . 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .130,00 | |
| 4. 6 . 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | |
| 4 . 6 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| 4 . 6 . 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 551 .200,00 | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120,000,00 |
| 9. 9 . 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9. 9 . 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2 | |
| 9. 9 . 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2 .120.000,00 | |

AV. SAO GONÇA LO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Cod.

TOTAL

ertr: iWDT Jt JBttU filW tOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

Descrição

Elemento

Grupo/Mod

Quadro 18 Página 2

Categoria

46.461 .525,00

MARVIO MARCONI::.::.;;.,::\_~ ... ,

DE SIQUEIRA

Al.~MMCOaDl:SQJIIIA

;;;;;;;;; PNlflW

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.097.631,00 | 35.097.631,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 35.097.631,00 | 35.097.631,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos eTransferências de Impostos | 4.708.764,00 | 4.708.764,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 4.708.764,00 | 4.708.764,00 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.111.300,00 | 1.111.300,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 1.111.300,00 | 1.111.300,00 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 125.650,00 | 125.650,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 125.650,00 | 125.650,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 545 | Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 288.800,00 | 288.800,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 7.165,60 | 7.165,60 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 7.165,60 | 7.165,60 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 74.947,30 | 74.947,30 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 74.947,30 | 74.947,30 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | 27.903,10 | 27.903,10 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 27.903,10 | 27.903,10 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 166.650,00 | 166.650,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 166.650,00 | 166.650,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneres vinculados à | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 01 Recursos Vinculados a Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blooo de Ma1 | 1.425.693,00 | 1.425.693,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 1.425.693,00 | 1.425.693,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blooo de Est | 104.840,00 | 104.840,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 104.840,00 | 104.840,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário: | 363.000,00 | 363.000,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 339.120,00 | 339.120,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 339.120,00 | 339.120,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 68.955,00 | 68.955,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 68.955,00 | 68.955,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneres vinculados à | 318.000,00 | 318.000,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 02 Recursos Vinculados a Saude | 90.000,00 90.000,00 | 90.000,00 90.000,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 |

\_\_\_\_\_ \_\_..,

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saude | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 605.422,00 | 605.422,00 |
| | 04 Recursos Vinculados a Seguridade Social | 605.422,00 | 605.422,00 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | 04 Recursos Vinculados a Seguridade Social | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 04 Recursos Vinculados a Seguridade Social | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneres da União | 333.900,00 | 333.900,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 333.900,00 | 333.900,00 |
| 701 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneres dos Estados | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nab. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 710 | TransferênciaEspecial dos Estados | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°- Audiovisual | 47.100,00 | 47.100,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8"- Demais Setores da Cultura | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 719 | Transferências da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 35.320,00 | 35.320,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGásNatural destín; | 265.000,00 | 265.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 15.370,00 | 15.370,00 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 114.480,00 | 114.480,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 114.480,00 | 114.480,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 7.314,00 | 7.314,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.800,00 | 31.800,00 |
| | TOTAL | 46.461.525,00 | 46.461.525,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

Vínculo Grupo

Vínculo Código

AV. SAO GONÇALO 01612607/0001-95

Exercí cio:

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 |
| 04 | Administraçã o | 7.411 .667,00 |
| 08 | Assistê ncia Social | 1.431.842,00 |
| 10 | Saúde | 9.237.304,00 |
| 12 | Educaçã o | 14.036.095,00 |
| 13 | Cultura | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.792.737,00 |
| 16 | Habitaçã o | 10.600,00 |
| 17 | Saneamento | 824.830,00 |
| 18 | Gestã o Ambiental | 14.310,00 |
| 20 | Agricultura | 364.030,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | 46.461 .525,00 |

Exercício:

mSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145'0 726.743.503-34

2026

2026

. AV. SAO GONÇALO 01612607/0001-95

Exercício:

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

| GRUPO | | DOTAÇÃO |

| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900,44 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 55.120,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.345.402,96 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.202.771 ,60 |
| 5 | INVERSOES FINANCEIRAS | 11 .130,00 |
| 6 | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | 551 .200,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | 46.461 .525,00 |

... .. RflillJRfflJ:SJW mSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

.~ RrfftRM 1 W 1 :2lW CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 14510 nS.743.503-34

2026

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Categ. | Total | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| CONSTRUÇOES. REFORMAS, AMPLIAÇÕES E | 01 .031.0001 .1001.0000 | | | | | 146.280,00 |
| EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 146.280.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 146.280,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 114.480,00 31 .800.00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS | 01.031.0001 .1004.0000 | | | | 89.040,00 | 89.040,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 89.040.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 89.040.00 | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | 01 .031.0001 .2001 .0000 | | | 2 | | .656.280,00 |
| MUNICIPAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.571 .480.00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 1.132.080,00 | | |
| DETERMINADO · | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 3.1 | 42.400,00 922.200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 .90.11.00 | 161.120,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 6.360,00 166.780,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 140.280.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.439.400,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 2.120,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 209.000.00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 | 366.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 506.400,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 40.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 5.300.00 | | | |
| 4 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | 84.800,00 | |
| | | | 84.800,00 | 84.800,00 | | |
| PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 01.031.0001 .2002.0000 | | 1.500.00.999.000 | | | | 21.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 21.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21 .200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 21.200,00 | | | |
| MANUT. 01 3 DESPESAS CORREN' | .032.0001 .2006.0000 | | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | 6.380,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 | 6.360.00 | 27.560,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.3.90.14.00 6.360,00 8.480,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 8.360,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 6.360,00 | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

2.946. 720,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ DIVERSOS 04.122.0002.1004.0000 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 516.540,00 | |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2007.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 344.800,00 | 494.280,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | | | | | | 31.800,00 | |
| | | | | | 180.200,00 | 180.200,00 | |
| | | | | 180.200,00 | | | |
| | | | | | | 213.060,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | | 212.000,00 | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE VEICULO PARA OGABINETE 04.122.0002.2147.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE VEICULO PARA OGABINETE 04.122.0002.2147.0000 | | | | | | |
| LOCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DE ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0013.2125.0000 | DE ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0013.2125.0000 | DE ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0013.2125.0000 | DE ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0013.2125.0000 | DE ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0013.2125.0000 | | | |
| SERVIÇO | SERVIÇO | SERVIÇO | SERVIÇO | SERVIÇO | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.200,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | |
| | | | | | 213.060,00 | | |
| | | | | 213.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. · C.A.

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TOTAL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 | | | | | 53.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 | 53.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0002.1004.0000 | | | | | 222.600,00 |
| | | | | 222.600,00 | 222.600,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 222.600,00 | | | |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 | | | | | 21.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | 21.200,00 | 21.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 21 .200,00 | | | |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2011 .0000 | | | | | 68.010,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL CIVIL | | | | 68.010,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 7.060,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 6.000,00 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.950,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 22.260,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS 3 | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 33.390,00 | | | |
| MANUT.DA SECRET.DE | | | | | | |
| | 04.122.0002.2012.0000 | | | | | 3.699.597,00 |
| DESPESAS CORREN" PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.203.437,44 | 3.632.357,00 | |
| 1 E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 55.650,00 1.000.000,00 144.690,00 977,44 1.060,00 | | | |

1.001 .190,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E 04.122.0002.2012.0000 FINANÇAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701 .05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.999.000 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.7 49.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 706.05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 710.05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 7 49.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.704.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.7 49.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 04.122.0002.2061 .0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ENCARGOS COM O PASEP 04.122.0002.2100.0000 3.699.597,00 3.632.357,00 2.428.919,56 31 .800,00 530.000,00 1.060,00 4.240,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.060,00 3.657,00 1.060,00 106.000,00 939.118,56 1.060,00 1.060,00 2.120,00 700.000,00 1.060,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.060,00 7.844,00 70.000,00 10.600,00 1.060,00 1.060,00 67.240,00 67.240,00 1.060,00 2.000,00 2.000,00 1.060,00 21 .200,00 1.060,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.060,00 31.800,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 11 .130,00 11 .130,00 222.600,00

AV. SAO GONÇALO •

Orçamento Programa -

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| ENCARGOS COM OPASEP 3 DESPESAS CORREN | | | | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 222.600,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 222.600,00 | | | | | | | | | |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA 04.122.0002.2123.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA 04.122.0002.2123.0000 3 DESPESAS CORREN | | 551.200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 | 551 .200,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 530.000,00 21 .200,00 | | | | | | | | | |
| ENCARGOS COM PRECAT RIOS JUDICIAIS 04.122.0002.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM PRECAT RIOS JUDICIAIS 04.122.0002.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 | 743.060,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.94.00 | 742.000,00 1.060,00 | | | | | | | | | |
| REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.D0 PRÉDIO DA 04.122.0004.1005.0000 PREFEITURA | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.D0 PRÉDIO DA 04.122.0004.1005.0000 PREFEITURA | | 21 .200,00 | | 21 .200,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.600,00 10.600,00 | | | | | | | | | |
| ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL 04.123.0002.2127.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL 04.123.0002.2127.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 455.800,00 | 455.800,00 | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 31 .800,00 318.000,00 31 .800,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 74.200,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV 24.722.0009.2065.0000 3 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.600,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.420,00 | 7.420,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.060,00 1.060,00 | | | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | | | |
| | | 5.300,00 | | | | | | | | | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| | | | | 32.860,00 | | | | | | | |
| COM ADIVIDA FUNDADA INTERNA 28.843.0002.2119.0000 | COM ADIVIDA FUNDADA INTERNA 28.843.0002.2119.0000 | | | | 478.060,00 | 478.060,00 | 478.060,00 | 478.060,00 | 478.060,00 | 478.060,00 | 478.060,00 |
| | | 32.860,00 | | | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 32.860,00 | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | |

Categoria

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OEF INANÇAS

Apllcacao Programada

ProJ/Atlv

Finalidade

F.R. - C.A.

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O UNIDADE | 02 0 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ BLICAS |
| Apiicacao | Programada | Apiicacao | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃ O DE GARAGEM COBERTA E/OU 04.122.0004.1057.0000 | | | |
| DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | DEPÓSITO ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN | 113.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 53.000,00 60.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 21 .200,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 21 .200,00 | 21 .200,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | MANUTENÇÃ O DO DEPTO DE OBRAS 15.451.0002.21 31.0000 | 2.344.667,00 | | |
| | | | | | | | | 2.355.267,00 | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.120,00 6.000,00 1.484,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | .00 | .00 | | 2.335.063,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL | OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 636.000,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 3.286,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.600,00 | | 10.600,00 | | |
| | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | | 10.600,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451 .0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451 .0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451 .0015.1030.0000 | 1.751 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.751 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 58.300,00 | | 58.300,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 4.4.90.51 .00 | 5.300,00 | | | | |
| | | | | | 10.600,00 31.600,00 | | | | |
| O DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 15.451 .0015.1056.0000 | O DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 15.451 .0015.1056.0000 | O DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 15.451 .0015.1056.0000 | O DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 15.451 .0015.1056.0000 | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | IMPLANTAÇÃ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | IMPLANTAÇÃ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | | 5.300,00 | | | |
| SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA 15.451 .0015.2066.0000 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA 15.451 .0015.2066.0000 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA 15.451 .0015.2066.0000 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA 15.451 .0015.2066.0000 | | 5.300,00 | | | | |
| MANUT.DOS | MANUT.DOS | MANUT.DOS | MANUT.DOS | MANUT.DOS | MANUT.DOS | MANUT.DOS | | 146.280,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 82.680,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | | | 82.680,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00 10.600,00 15.900,00 10.600,00 3.180,00 10.600,00 31 .800,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |
| | | | | | | | 63.600,00 | | |

Categoria

| ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA 28.843.0002.2119.0000 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 445.200,00 | 445.200,00 | 478.060,00 |

| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 445.200,00 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA 26.843.0002.2130.0000 3 | | | | 22.260,00 | 126.260,00 |
| DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 22.260,00 | | |
| JUROS SOBRE AD(VIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 3 .2.90.21 .00 | 22.260,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 106.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 106.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 106.000,00 | | | |

TOTAL

6.710.167,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total | Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 | 15.451.0015.2066.0000 | | | | | 146.280,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| E MATERIAL | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.751 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 31.800,00 31 .800,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451.0020.1008.0000 | | | | 233.200,00 | 233.200,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 233.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 159.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 | 74.200,00 | | | |
| CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | 15.451.0020.1017.0000 | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | 42.400,00 |
| DESPESAS CORREN | | | | | 42.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | 42.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS - | PESSOA FISICA | | 21 .200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| DE RUAS E AVENIDAS DESPESAS DE CAPll | 15.451.0020.1016.0000 | | | | | 10.600,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 10.600,00 | 10.600,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.451.0020.1053.0000 | | | | | 911 .600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 911 | .600,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | 911 .600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 742.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 106.000,00 | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 | 53.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CEMITI:RIOS | | | | | | |
| | 15.452.0020.2090.0000 | | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 63.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 31 .800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 31 | .800,00 | | |
| ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA 3 | 15.452.0022.2063.0000 | | | | | 966.190,00 |
| DESPESAS CORREN CORRENTES | | | | | 932.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | |
| | | | | 932.800,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 31 .800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 21 .200,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 | 10.600,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 869.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | | 33.390,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 33.390,00 | 33.390,00 | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 16.481.0023.1020.0000 | | | | | 5.300,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.300,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 16.482.0023.1021.0000 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONSTR.EAMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.511.0018.1022.0000 | | | | | 63.070,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | 63.070,00 | |
| EINSTALAÇÕES | | | | 63.070,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 55.650,00 5.300,00 | | | |
| OBRAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| EBARRAGENS | 17.511.0018.1023.0000 | | | | | 38.690,00 |
| CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | 38.690,00 | 38.690,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 33.390,00 5.300,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES 4 | 17.511.0018.1024.0000 | | | | 60.950,00 | 60.950,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 60.950,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 55.650,00 5.300,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061.0000 | | | | | 3.180,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 3.180,00 | | | |
| DE FOSSASS PTICAS | | | | | | |
| CONTRUÇÃO 4 | 17.512.0018.1014.0000 | | | | | 22.260,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.260,00 | 22.260,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 22.260,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE GALERIAS 4 DESPESAS DE CAPll | 17.512.0018.1025.0000 | | | | | 13.780,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | |
| CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0018.1040.0000 | | | | | |
| SANITÁRIO 4 | | | | | | 222.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | 222.600,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE | 17.512.0018.1040.0000 | | | | | 222.600,00 |
| SANITÁRIO 4 DESPESAS | SANITÁRIO 4 DESPESAS | | | 222.600,00 | 222.600,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 222.600,00 | | | |
| | 17.512.0018.1060.0000 | | | | | 31.800,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 31.800,00 | | | |
| CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | 17.512.0020.1026.0000 | | | | | 332.000,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| | | | | 212.000,00 | 212.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 212.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0031.2064.0000 | | | | | |
| | | | | | | 36.500,00 |
| | SOCIAIS | | | 11 .060,00 | 31 .200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 1.060,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 | | | 20.140,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 6.360,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | 5.300,00 | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | 5.300,00 | | |
| COMBATE AEROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS 18.122.0033.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COMBATE AEROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS 18.122.0033.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 1.060,00 | | | |
| PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.0033.2048.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 7.950,00 | 12.190,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.650,00 | 7.950,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.650,00 2.650,00 | | | |
| | | | | | 4.240,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 4.240,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.240,00 | | | |
| | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | | |

AV. SAO GONÇALO

orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

PRESERVAÇÃO

AMBIENTAL

CONSTRUÇÃO

E RESTAURAÇÃO

DE MERCADOS E

MATADOUROS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DE MERCADOS E FEIRAS

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

Proj/Ativ

18.541.0033.2048.0000

20.805.0026.1029.0000

20.805.0026.2059.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUT.E LOCAÇÃO

DE MÁQUINAS PESADAS

20.605.0026.2150.0000

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

CONSTRUÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DE ESTRADAS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS

MOLHADAS

E BUEIROS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

26.782.0028.1032.0000

26.782.0028.1062.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DE ESTRADAS

DESPESAS CORREN

26. 782.0028.2067 .0000

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

DE ESTRADAS

26.782.0028.2067.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.38.00

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000

4.4.90.51 .00

1.720.00.999.000 4.4.90.52.00

5.300,00

1.060,00

1.060,00

33.390,00

2.120,00

15.900,00

53.000,00

169.600,00

2.120,00

1.060,00

55.650,00

74.200,00

106.000,00

5.300,00

5.300,00

35.510,00

2.120,00

88.900,00

172.780,00

129.850,00

111.300,00

12.190,00

5.300,00

5.300,00

37.630,00

35.510,00

2.120,00

68.900,00

88.900,00

172.780,00

172.780,00

129.850,00

111.300,00

1.099.720,00

885.800,00

159.000,00

31 .800.00

63.600.00

10.600,00

610.000,00

10.600.00

106.000,00

2.120,00

106.000,00

885.600,00

214.120,00

1.099.720.00

885.600.00

214.120,00

7.402.157.00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 4 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 4 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 4 | 12.361 .0004.1043.0000 | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 | .00 | 10.600,00 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.361 .0004.1046.0000 | | | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.361.0004.1048.0000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.61 | .00 | 10.600,00 | | | | | | |
| CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRADE ESPORTE EM UNID ESCOLAR 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 12.361 | PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | | .00 106.000,00 64.130,00 5.000,00 | | 137.800,00 | 137.800,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | ESCOLAR | 12.361 .0012.1006.0000 | .0004.1069.0000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 | 137.800,00 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 5.300,00 10.600,00 15.000,00 | | 5.300,00 | | | | | |
| | | | | | | | 167.253,10 | 167.253,10 | 167.253,10 | 167.253,10 | 167.253,10 | 167.253,10 |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS MATERIAL DE | CORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.361.0012.2054.0000 | -PESSOA FISICA -PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 1.553.01 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 .999.000 | 3.3.90.36.00 127.200,00 | 5.443,10 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS 3 | DE TERCEIROS DE TERCEIROS OPEATE DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS | - - PESSOA JURIDICA | 12.361.0012.2142.0000 | 1.500.00.200.000 1.553.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 2.650,00 6.360,00 | | | 23.808,00 | 23.808,00 | 23.808,00 | 23.808,00 |
| COM | CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 23.808,00 | 23.808,00 | | | | |
| | | | | | | 6.678,00 | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | FISICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | 6.000,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | JURIDICA | | | | 11.130,00 | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.500.00.200.000 | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| | | -PESSOA | | | | | | | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Atív | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| | | | | | | 23.808,00 |
| ENCARGOS COM OPEATE | 12.361 .0012.2142.0000 | | | | | |
| PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 12.361.0035.2024.0000 | | | | | 62.540,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 62.540,00 | 62.540,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 4.240,00 58.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0036.2021.0000 | | | | | 6.442.020,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.981 | 6.422.675,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | | | | .240,00 | | |
| PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1 .90.92.00 | 1.060,00 3.500.000,00 381 .600,00 2.120,00 95.400,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 | 1.350.000,00 620.000,00 | | | |
| 3 | | | 1.060,00 29.680,00 424.000,00 | | | |
| | | | | 2.441.435,00 | | |
| | JURIDICA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 .999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 1.576.01 .999.000 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 | 1.325,00 1.325,00 1.325,00 2.120,00 | | | |
| | | 1.576.01 1.500.00.200.000 | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| | | 1.576.01.999.000 | | | | |
| | | | 10.600,00 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 1.060,00 | | | |
| | | | | 19.345,00 | 19.345,00 | |
| | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 18.020,00 | | | |
| | | 1.576.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.325,00 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS FNDE 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0036.2026.0000 | | | | 68.810,00 | 149.052,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | |
| SOCIAIS | | | | 9.060,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.569.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |

AV. SAO GONÇALO -

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| OUTROSPROGRAMASFNDE | | .0036.2026.0000 | | | | 149.052,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 68.810,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.750,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 | 3.180,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 8.480,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.05.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 3.180,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 11 .130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.05.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.599.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | 80.242,00 | |
| | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 16.642,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 | 63.600,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PODE 12.361 .0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE 12.361 .0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE 12.361 .0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE 12.361 .0036.2089.0000 | | 11.236,00 | 15.645,60 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 11.236,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 2.756,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 4.409,60 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | 2.289,60 | | | |
| ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361 .0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361 .0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361 .0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361 .0036.2114.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 235.800,00 | 235.800,00 | 288.800,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 106.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 45.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 84.800,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 53.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 53.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 53.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORRENº | 12.365.0012.2054.0000 | 12.365.0012.2054.0000 | 12.365.0012.2054.0000 | | 11 .500,00 | 11 .500,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | | Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| | | | | | | 11 .500,00 |
| DESPESAS CORREN | 12.365.0012.2054.0000 | | | .500,00 | 11 .500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.553.01 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | .999.000 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| | 12.365.0035.2120.0000 | | | | | 10.600,00 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE 3 | | | | | 10.600,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA 12.365.0035.2121.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 3 | | | | | 53.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 CORRENTES | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | 53.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 47.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL 3 | 12.365.0036.2108.0000 | | | | 32.040,00 | 35.220,00 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.180,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 1.060,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 1.060,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 28.860,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 3.180,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 3.180,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- EJA | | | | | | |
| 3 | 12.366.0035.2122.0000 | | | | 11.612,30 | 11.612,30 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.612,30 | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.565,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 6.047,30 | | | |

TOTAL

7.634.381 ,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES 12.361 .0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES 12.361 .0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES 12.361 .0004.1007.0000 | | | | | | |
| ESCOLARES-FUNDES 4 | DESPESAS | ESCOLARES-FUNDES 4 | | | | | 35.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 25.000,00 | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 | 10.600,00 | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 10.600,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 4.5.90.61 .00 | 1.540.01 .999.000 4.5.90.61 .00 | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | 24.650,00 | |
| E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0036.2020.0000 3 | E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0036.2020.0000 3 | E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0036.2020.0000 3 | | | | | 23.590,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.47.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.47.00 | 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.060,00 | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% 12.361 .0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% 12.361 .0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% 12.361 .0036.2022.0000 | | | | | 4.357.335,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 | 3 DESPESAS CORREN 1 | 3 DESPESAS CORREN 1 | | | | | 4.357.335,00 | |
| | | | | | | 4.357.335,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 205.300,00 | 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 205.300,00 | 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 205.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 3.000.000,00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.11 .00 750.000,00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 3.000.000,00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.11 .00 750.000,00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 3.000.000,00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.11 .00 750.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 38.955,00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 38.955,00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 38.955,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 200.720,00 | 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 200.720,00 | 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 200.720,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 3.1 .90.13.00 111.300,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 51.060,00 | 1.541 .01 .230.000 3.1 .90.13.00 111.300,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 51.060,00 | 1.541 .01 .230.000 3.1 .90.13.00 111.300,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 51.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 12.361 .0036.2023.0000 3 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 12.361 .0036.2023.0000 3 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 12.361 .0036.2023.0000 3 | | | | | 1.245.139,00 1.245.139,00 | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 1.245.139,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.04.00 3.180,00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.04.00 3.180,00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.04.00 3.180,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 510.600,00 200.000,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 510.600,00 200.000,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 510.600,00 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 3.1.90.11.00 16.695,00 | 1.542.01 .999.000 3.1.90.11.00 16.695,00 | 1.542.01 .999.000 3.1.90.11.00 16.695,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.13.00 511 .272,00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.13.00 511 .272,00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.13.00 511 .272,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.1.90.16.00 1.272,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.16.00 1.272,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.16.00 1.272,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 3.1.90.91 .00 1.060,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.91 .00 1.060,00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.91 .00 1.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.92.00 | | | |
| | | | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | | | |
| | | | | | | | 236.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL 12.361.0036.2108.0000 3 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL 12.361.0036.2108.0000 3 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL 12.361.0036.2108.0000 3 | | | | | 236.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | PESSOAL | DESPESAS CORREN | | | | 8.000,00 | | |
| | | | 1.544.00.999.000 3.1.90.91 .00 1.545.00.999.000 3.1.90.91 .00 2.000,00 2.000,00 | 1.544.00.999.000 3.1.90.91 .00 1.545.00.999.000 3.1.90.91 .00 2.000,00 2.000,00 | 1.544.00.999.000 3.1.90.91 .00 1.545.00.999.000 3.1.90.91 .00 2.000,00 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 3.1.90.92.00 1.545.00.999.000 3.1.90.92.00 2.000,00 2.000,00 | 1.544.00.999.000 3.1.90.92.00 1.545.00.999.000 3.1.90.92.00 2.000,00 2.000,00 | 1.544.00.999.000 3.1.90.92.00 1.545.00.999.000 3.1.90.92.00 2.000,00 2.000,00 | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDES-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Aplicacao | Programada | Aplicacao | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.361 .0036.2108.0000 | 236.000,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 228.000,00 | 236.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.543.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 110.000,00 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA JUDICIAIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA JUDICIAIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA JUDICIAIS | 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| SENTENÇAS SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.544.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.544.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.545.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.545.00.999.000 3.3.90.91 .00 | | | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | 1.545.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.545.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.545.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.365.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.365.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.365.0036.2020.0000 | | | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | 1.060,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| | | | | | | 1.060,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 3.1 .90.11 1.540.01 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1 .90.11 1.540.01 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1 .90.11 1.540.01 .999.000 | 2.120,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.91 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.91 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.91 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.92.00 | 10.530.00 | | | |
| | | | | | | 1.060,00 | | | |
| | | | | | | 1.060,00 | | | |
| COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 3.3.90.92.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.47.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00 .00 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1 .90.94.00 | 1.544.00.999.000 3.3.90.92.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.47.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00 .00 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1 .90.94.00 | 1.544.00.999.000 3.3.90.92.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.47.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00 .00 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1 .90.94.00 | 20.000,00 5.000,00 | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 2.120,00 2.120,00 10.530,00 | 27.420,00 | | |
| ENCARGOS 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% 12.385.0036.2101 .0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% 12.385.0036.2101 .0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% 12.385.0036.2101 .0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 169.610,00 | 189.610,00 | 169.610,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 40.000,00 8.480,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 | | | | |
| | | | | | | 530,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0036.2108.0000 | | | | | | | |
| | DESPESAS OUTRAS | | | | | 110.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 30.000,00 | |
| | MATERIAL MATERIAL | | | 1.543.01 .999.000 1.543.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | 30.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | | | 30.000,00 | | | |
| | | | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | | |

AV. SAO GONÇAL O

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BÁ SICA

Apl lcacao Programada

Proj/Ativ

Final Idade

Categoria

Proj/Ativ

Final Idade

F.R.-C.A .

Categoria

MANUTENÇÃO

DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO

INFANTIL

12.365.0036.2108.0000

250.000,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.2020.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.2020.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.2020.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.2020.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.2020.0000 3 DESPESAS CORREN |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 530,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |

| ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 12.366.0036.2022.0000 | 12.366.0036.2022.0000 | 12.366.0036.2022.0000 | 6.590,00 |

| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.590,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 530,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.91 .00 | 530,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 3.1.90.92.00 | 530,00 | | |

TOTAL

AV. SA O GON ÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO SECRET.MUNIC.DE | 02 04 C ULT | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | E LAZER | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO | PODER EXECUTIVO URA, DESPORTO |

| | | | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | | | | | | | |
| | | | | .A. | | | | | | | | | | | |
| APOIO AO MOVIMENTO OE DIFUSÃ O CULTURAL | APOIO AO MOVIMENTO OE DIFUSÃ O CULTURAL | APOIO AO MOVIMENTO OE DIFUSÃ O CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 | | | | | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 | 227.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ARTISTICAS. PARA TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS • PESSOA | FfSICA JURfDICA | CIENTIFICAS, DESPORT DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 530,00 5.000,00 2.120,00 7.420,00 212.000,00 | 227.070,00 | | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| AtMdadea Cultural - L8' Paulo Gustavo - Audlo 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS OE CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS | Visual ARTfSTICAS, TERCEIROS • PESSOA TERCEIROS - PESSOA A PESSOAS | CIENTIFICAS, DESPORT FISICA JURIDICA FISICAS | 13.392.000!5.2152.0000 | 1.715.05.999.000 3.3.90.30.00 1.715.05.999.000 3.3.90.31.00 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 1.715.05.999.000 3.3.90.41 .00 1.715.05.999.000 3.3.90.48.00 | 1.715.05.999.000 3.3.90.30.00 1.715.05.999.000 3.3.90.31.00 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 1.715.05.999.000 3.3.90.41 .00 1.715.05.999.000 3.3.90.48.00 | 10.600,00 10.000,00 5.300.00 5.300,00 10.600,00 5.300,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | | | | | | | |
| Attvklacl89 Cultural - Lei Paulo Gustavo - Oemala Cultura 13.392.0005.2153.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | Attvklacl89 Cultural - Lei Paulo Gustavo - Oemala Cultura 13.392.0005.2153.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | Attvklacl89 Cultural - Lei Paulo Gustavo - Oemala Cultura 13.392.0005.2153.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | | 1.716.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.716.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ARTISTICAS, TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - | CIENTIFICAS, DESPORT FfSICA | | 1.716.05.999.000 3.3.90.31 1.716.05.999.000 3.3.90.38.00 1.716.05.999.000 3.3.90.39.00 1.716.05.999.000 3.3.90.41 1.716.05.999.000 3.3.90.48.00 | .00 .00 | 12.000,00 2.120,00 2.120,00 3.180,00 2.120,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | 35.320,00 |
| Fomento e Incentivo a Cultura Municipal - Lei Ak:ilr Blanc 13.392.0005.2154.0000 3 DESPESAS CORREN 3 | Fomento e Incentivo a Cultura Municipal - Lei Ak:ilr Blanc 13.392.0005.2154.0000 3 DESPESAS CORREN 3 | Fomento e Incentivo a Cultura Municipal - Lei Ak:ilr Blanc 13.392.0005.2154.0000 3 DESPESAS CORREN 3 | | 1.719.05.999.000 1.719.05.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 | 5.300,00 | 35.320,00 | 35.320,00 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | | | 1.719.05.999.000 1.719.05.999.000 3.3.90.39.00 1.719.05.999.000 3.3.90.41.00 1.719.05.999.000 3.3.90.48.00 | | 12.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 2.120,00 | | | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0004.1010.0000 | 1.500.00.999.000 4 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | | | | | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 |
| | | | | | | | 217.300,00 | 217.300.00 | | | | | | | |
| CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0004.1011.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAPll | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 90.100,00 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DESPORT FISICAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.300,00 | | | | | | | | | |
| | | | | .4.90.51.00 | | 212.000,00 | | | | | | | | | |

6.401.714,00

Pégina 21

PREF. MUN. S . GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇA LO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O UNIDADE | 04 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Flnalldade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS OE 27.812.0004.1011 .0000 | |
| | | | | | | | | 90.100.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 90.100,00 | 90.100,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4 .4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4 .4.90.51 .00 | 84.800,00 5.300,00 | | | |
| MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER 27.8 12 .0008.2029.0000 3 | DESPESAS | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER 27.8 12 .0008.2029.0000 3 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER 27.8 12 .0008.2029.0000 3 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER 27.8 12 .0008.2029.0000 3 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER 27.8 12 .0008.2029.0000 3 | | 473.300,00 | 473.300,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 6 .000,00 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL MATERIAL, OUTROS OUTROS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2 .120,00 2.120,00 250.000,00 212.000,00 | 488.240,00 | | |
| MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 27.812 .0008.2081.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 27.812 .0008.2081.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 27.812 .0008.2081.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.910,00 | 25.910,00 |
| TOTAL | MATERIAL PREMIAÇÕES MATERIAL, OUTROS OUTROS | TOTAL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3 .3.90.30.00 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3 .3.90.39.00 | 10.600,00 1.000,00 530,00 7.420,00 6 .360,00 | | | |
| | | | | | | | 1.138.700,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 | 10.301.0002.2030.0000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | | | 6.299.680.00 | 6.299.680.00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 933.430,00 | 5.997.560.00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 5.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1 .90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 | 11.130,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 3.1 .90.91.00 | 12.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 | 44.000,00 | | | |
| INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 11.000.00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.1 .90.94.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.064.130,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 110.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 950.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | 1.659.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.700.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.659.02.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.200.000.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | 1.659.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 33.000,00 43.000,00 | | | |
| RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 | 12.000.00 | 302.120,00 | 302.120,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 | 300.000,00 2.120,00 | | | |
| | | 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| LOCAÇÃO OE VEICULO PARA SECRETARIA OE SAÚ DE 10.301 .0002.2149.0000 | | | | | 150.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 160.000,00 | | 1!50.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO OE VEJCULOS DIVERSOS | 10.301.0029.1004.0000 | | | | | 93.180,00 |
| .. DESPESAS OE CAPll .. INVESTIMENTOS | | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 3.180,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 4 .4 .90.52.00 | | | | |
| | | | 90.000,00 | | | |
| | | | | | | 166.260,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | | | | 6 .943,00 |
| | | 1.500.00.300.000 4 .4 .90.51.00 1.601.02.999.000 4 .4 | 55.650,00 | | | |
| | | .90.51.00 1.632.02.999.000 4 .4 .90.51.00 | 90.000,00 | | | |
| | 10.301 .0029.1013.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.943.00 | 6.943,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.62.00 | 6.943,00 | | | |

Péglna 23

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | TotalGrupo Total Categ. | | |

| | F.R. -C.A. | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 10.301.0029.1013.0000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DASECRET.MUNIC.DE SAÚDE 10.301 .0030.2030.0000 | | 57.825,00 | | |
| DESPESAS CORREN | | 5.565,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 3.1 .90.11.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 52.260,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| | 1.621.02.999.000 3.3.90.14.00 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 | | | |
| TERCEIROS - | | | | |
| PESSOA FISICA - PESSOA JURÍDICA | 1.621 .02.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| | 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | .130,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621 .02.999.000 4.4.90.52.00 | | | |
| DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 10.301 .0030.2032.0000 | | | | |
| | | 497.660,00 | | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.13.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | |
| ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | | | |
| DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | | | |
| 10.301 DESPESAS CORREN | | 57.720,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.890,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | |
| | | 50.830,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| - PESSOA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 3.3.90.39.00 | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | |
| | | 2.120,00 | | |
| 4 | | 2.120,00 | | |
| | | 1.060,00 | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 11 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS DIÁRIAS - CIVIL | | 33.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.600.02.999.000 | 494.500,00 3.180,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | | | | |
| | | 3.1.90.11 .00 .90.11.00 200.000,00 263.000,00 26.500,00 | | |
| TERCEIROS | 1.604.02.999.000 1.604.02.999.000 | | | |
| | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 5.000,00 | 3 | PACS |
| VANTAGENS FIXAS | | | | |
| PATRONAIS | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | | |
| INCENTIVO ASAÚDE DA FAMILIA - PSF 10.301 .0030.2035.0000 | INCENTIVO ASAÚDE DA FAMILIA - PSF 10.301 .0030.2035.0000 | INCENTIVO ASAÚDE DA FAMILIA - PSF 10.301 .0030.2035.0000 | INCENTIVO ASAÚDE DA FAMILIA - PSF 10.301 .0030.2035.0000 | | | 54.060,00 | 54.060,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | 48.760,00 | 51.940,00 | | | | |
| | | | | | | 187.420,00 | 187.420,00 | 187.420,00 | 187.420,00 |
| | | | | | 1.590,00 | | | | |
| AÇÕESDOPROGRAMAPMAQ 10.301 .0030.2103.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕESDOPROGRAMAPMAQ 10.301 .0030.2103.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕESDOPROGRAMAPMAQ 10.301 .0030.2103.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕESDOPROGRAMAPMAQ 10.301 .0030.2103.0000 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 530,00 530,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 530,00 530,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 530,00 530,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 530,00 530,00 | 1.590,00 | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.600.02.999.000 | | 530,00 | 530,00 | | | | |
| | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 530,00 | | | | | | |
| PERMANENTE AÇÕES DO PROGRAMA NASF 10.301 | 1.600.02.999.000 | | | 1.060,00 | 530,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 530,00 530,00 530,00 | | | | | | |
| DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 815.000,00 | | | | |
| | | | | | | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | .0030.2144.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | 2.650,00 | | | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | | | | | | |
| | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | | | | | | | |
| | | | | | 530,00 530,00 | | | | |
| | | | | 1.590,00 | | | | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA JURIDICA | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA | | | | | | | | | |
| 10.301.0030.2146.0000 | 10.301.0030.2146.0000 | 10.301.0030.2146.0000 | 10.301.0030.2146.0000 | | | | | | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10.301 .0030.2146.0000 1.133.000,00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 815.000,00 | 815.000,00 | |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 215.000,00 320.000,00 280.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 DESPESAS | | | | | | 318.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 318.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.631.02.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | |
| | | | | 318.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA 10.301.0030.2151.0000 ENFERMAGEM DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA 10.301.0030.2151.0000 ENFERMAGEM DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.605.02.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.605.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.605.02.999.000 3.1 .90.13.00 | 12.000,00 310.000,00 | | | |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 1.605.02.999.000 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.16.00 | 3.1.90.16.00 | | | | |
| | | 1.605.02.999.000 3.1 .90.04.00 | 1.605.02.999.000 3.1 .90.04.00 | | | | |
| | | | | 2.120,00 | | 5.000,00 | |
| | | | | 530,00 | | | |
| | | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0032.2036.0000 DESPESAS CORREN" | DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0032.2036.0000 DESPESAS CORREN" | | | | | 8.480,00 | |
| | | 1.600.02.999.000 | 1.600.02.999.000 | | | | |
| | | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| | | | | 5.000,00 | | 1.060,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | 530,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO BÁSICA 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO BÁSICA 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.301 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.301 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | | | | |
| BÁSICAS .0032.2037.0000 3 | BÁSICAS .0032.2037.0000 3 | | | | | | |
| REALIZAÇÃO 10.304.0030.2104.0000 | REALIZAÇÃO 10.304.0030.2104.0000 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | | | | | | |
| MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | -PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 2.120,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 4.240,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | | | 1.060,00 | | |
| | | | | 1.060,00 | 24.486,00 | | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10.304.0032.2104.0000 3 DESPESAS CORREN" | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10.304.0032.2104.0000 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.486,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | | 11.130,00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 1.500.00.300.000 | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | | | .130,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00 | 3.3.90.33.00 | | | | |
| | | | | 11 | | | |
| | | | | 2.226,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Atlv

Finalidade

| F.R. - C.A . | F.R. - C.A . | F.R. - C.A . | F.R. - C.A . | F.R. - C.A . | F.R. - C.A . |

| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0032.2037.0000 | | | | 110.670,00 | 111 .730,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1 .90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.1 .90.13.00 | 10.600.00 90.000,00 3.180,00 | 103.780,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8 .890,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 3.180,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |

TOTAL

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Apllcacao Programada | ProJ/Atlv | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | C.A. | F.R. - | F.R. - | F.R. - | F.R. - |
| GERENCIAADMINISTRATIVA DO FUNDO DE | 08.122.0002.2156.0000 | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 501 .350,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 499.230,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 219.380,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | 530,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00 | 195.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 23.320,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .1.90.92.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 279.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | 6 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00 | 160.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3 .3.90.47.00 | 21 .200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00 | 530,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.590,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4 .4.90.51 .00 | 530,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 4.4.90.92.00 | 530,00 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 530,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 | 530,00 | | | |
| | | | | | | 63.600,00 |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.122.0002.2161.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.122.0002.2161.0000 | | | | | |
| (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) 3 DESPESAS CORREN | (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) 3 DESPESAS CORREN | | | | 61.480,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 59.360,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | 53.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3 .1.90.13.00 | 6 .360,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2 .120,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| 4' DESPESAS DE CAPll | 4' DESPESAS DE CAPll | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 2 .120,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| | | | | | | 1.060,00 |
| CONSTR. AMPL.E REFORMADO PRÉDIO DA SEG.DE 08.122.0004.1050.0000 ASSIST.SOCIAL 4 | CONSTR. AMPL.E REFORMADO PRÉDIO DA SEG.DE 08.122.0004.1050.0000 ASSIST.SOCIAL 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.060,00 | | | |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 08.122.0007.2157.0000 | | | | | 106.620,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 64.220,00 | |

9.237.304,00

Categoria

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Finalidade | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total Func. | |

| | F.R.-C.A. | | | | |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 08.122.0007.2157.0000 | | | | 106.620,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | 64.220,00 | 64.220,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 21 .200,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 | 2.120,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll | | | 42.400,00 | |
| 4 4 IN"VESTIMENTOS | 4 4 IN"VESTIMENTOS | | 42.400,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 31 .800,00 | | | |
| PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMACRIANÇA FELIZ 08.243.0037.2155.0000 | 332.030,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 332.030,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 51.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 | 21 .200,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 5.300,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 280.530,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | 7.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0011 .2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0011 .2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0011 .2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0011 .2039.0000 | 7.000,00 | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0011 .2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0011 .2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0011 .2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0011 .2159.0000 | | 87.330,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 87.330,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | | 87.330,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661 .04.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 4.240,00 53.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661 .04.999.000 3.3.90.33.00 | | | | |
| | | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 5.300,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.661 .04.999.000 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |

| EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL 08.244.0011 .2160.0000 | 3.710,00 |

| 3 DESPESAS CORREN" | 2.650,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL | 3.710,00 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. 08.244.0011 .2160.0000 SOCIAL |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 2.650,00 | | |
| 3 OUTRAS | | | 2.650,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.060,00 530,00 530,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.060,00 530,00 530,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.060,00 530,00 530,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 530,00 530,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 530,00 530,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 530,00 530,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 530,00 530,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 530,00 530,00 | | |
| PROCADSUAS 08.244.0011 .2162.0000 | PROCADSUAS 08.244.0011 .2162.0000 | PROCADSUAS 08.244.0011 .2162.0000 | PROCADSUAS 08.244.0011 .2162.0000 | PROCADSUAS 08.244.0011 .2162.0000 | 6.890,00 | |
| 3 DESPESAS | | | | 5.830,00 | | |
| 3 OUTRAS | | | 4.240,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.060,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.060,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.060,00 | 1.060,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.060,00 | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA 08.245.0003.2158.0000 | 4.240,00 | |
| | | | 1.590,00 | 3.710,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 530,00 530,00 530,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 530,00 530,00 530,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 530,00 530,00 530,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 530,00 530,00 530,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 530,00 530,00 530,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | | 2.120,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 530,00 530,00 530,00 530,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 530,00 530,00 530,00 530,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 530,00 530,00 530,00 530,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 530,00 530,00 530,00 530,00 | 530,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | 530,00 | | | |

1.660.04.999.000 4.4.90.52.00

530,00

| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMILIA 3 DESPESAS CORREN | 08.245.0037.2112.0000 | 157.232,00 154.900,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. ·C.A.

| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA 08.245.0037.2112.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA 08.245.0037.2112.0000 | | | 157.232,00 |

| DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 97.720,00 | 154.900,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 1.060,00 1.060,00 1.060,00 85.000,00 9.540,00 | | |
| 3 | | | 57.180,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 12.000,00 1.060,00 22.000,00 1.060,00 20.000,00 | | |
| 4 | | | | 2.332,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2.332,00 | |
| | 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.272,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | |

TOTAL

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Caleg. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0037.2124.0000 | | | | | 89.540,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,00 | 89.540,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 70.000,00 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.540,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN" | PESSOA JURÍDICA | | 2.120,00 2.120,00 | | | 71 |
| MANUTENÇÃO | 08.243.0037.2135.0000 | | | | 71 .240,00 | .240,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | .90.11.00 53.000,00 14.000,00 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | 3.180,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 1.060,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | | 1.060,00 | | | | |

TOTAL

160.780,00

1.271 .062,00

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA 20.122.0002.2126.0000 3 DESPESAS CORREN | 226.580,00 | |
| | | | | | 194.760,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 29.240,00 3.180,00 25.000,00 1.060,00 |
| | | | | 165.540,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.120,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.120,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.120,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.120,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.120,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 53.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 53.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 53.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 53.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 53.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.120,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.120,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.120,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.120,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.300,00 106.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.300,00 106.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.300,00 106.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.300,00 106.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.300,00 106.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 31 .800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 31.800,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 31.800,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 31.800,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 31.800,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 31.800,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ .P/ PATRULHA MECANIZADA 20.606.0004.1054.0000 | | 11 .660,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 11.660,00 | 11 .660,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.600,00 1.060,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.600,00 1.060,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.600,00 1.060,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.600,00 1.060,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.600,00 1.060,00 | | | |
| INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0006.2055.0000 | | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.600,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.600,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.600,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.600,00 | 13.960,00 | 13.960,00 | 13.960,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 2.300,00 530,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 2.300,00 530,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 2.300,00 530,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 2.300,00 530,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 530,00 2.300,00 530,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 252.200,00 | |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| PROCURADORIA MUNICIPAL 04.122.0002.2139.0000 | | | | | 105.370,00 |

| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100.600,00 | 104.310,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 90.000,00 10.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.710,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |

TOTAL

105.370,00

Categoria

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO 04.122.0002.2017.0000 | 79.780,00 | |

| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 79.780,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71 .130,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 11.130,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.650,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | | |

TOTAL

PODER

ORGÃO

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

UNIDADE

Aplicacao Programada

RESERVA

CONTIGÊNCIA

RESERVA

CONTII

RESERVA

CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

Pl1Rt 1811:llfflW mSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEf PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Proj/Ativ

99.999.9999.9999.0000

79.780,00

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 2.120.000,00

2.120.000,00

DE SIQUEIRA

·· PrfsfP:M 1 WZ:WW CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 14510 n&.743.503-34

Categoria

2.120.000,00

2.120.000,00

2.120.000,00

\_\_\_\_\_ \_\_..,

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Receita Prevista

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 50.208.711 ,06 |
| 11100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 9.165.024,76 | |
| 11110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 9.157.710,76 | |
| 11112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 12.932,00 | | |
| 11112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.968,00 | | |
| 11112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 9.964,00 | | |
| 11113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.104.285,00 | | |
| 11113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.104.285,00 | | |
| 11113.03.1 .0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 500.532,00 | | |
| 11113.03.4.0 | FONTE - TRABALHO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 1.603.753,00 | | |
| 11114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO | | 7.040.493,76 | | |
| 11114.51.0.0 | MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 11114.51.1 .0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- | | 7.040.493,76 | | |
| 11120.00.0.0 | ISSQN TAXAS | | | 7.314,00 | |
| 11121 .00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA E | | 7.314,00 | | |
| 11121 .01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE FISCALIZAÇÃO | | 7.314,00 | | |
| 11200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 114.480,00 | |
| 11240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 114.480,00 | |
| 11241 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 11241 .50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 11300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 7.169.432,60 | |
| 11310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | | | 1.060,00 | |
| 11311.00.0.0 | DOESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 1.060,00 | | |
| | LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPA | | | | |
| 11311 .01 .2.0 | ÃO | | 1.060,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILI IOS | | | 7.168.372,60 | |
| 11321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 7.168.372,60 | | |
| 11321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.168.372,60 | | |
| 11321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.999.000 | 7.140.696,00 | | |
| 11321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.01 .230.000 | 19.080,00 | | |
| 11321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 424,00 | | |
| 11321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.552.01 .999.000 | 111,30 | | |
| 11321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 111,30 | | |
| 11321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 1.569.01 .999.000 | 3.180,00 | | |
| 11321.01.0.1 | PRINCIPAL - | 1.660.04.999.000 | 4.770,00 | | |
| 11110.00.0.0 11111.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES | | 15.254.187,20 | 20.763.101,60 1 1 | |
| 11711 .51 .0.0 | PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | | 1 | |
| | DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.231 .927,20 | 1 | |
| 11711 .51 .1.0 | | | 14.604.407,20 | | |

COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Receita Prevista

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1711 .51 .2.0 | | | 627.520,00 | | |
| 11711 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | | 22.260,00 | | |
| 11112.00.0.0 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 1 1 | 269.000,00 | 1 1 | |
| 11712.52.0.0 | NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 265.000,00 | 1 | |
| 11712.52.4.0 | PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 1 | 265.000,00 | | |
| 11712.99.0.0 | PETRÓLEO - FEP OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | 1 1 | 4.000,00 | 1 1 | |
| 11713.00.0.0 | RECURSOS NATURAIS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 2.237.653,00 | | |
| 11713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.127.813,00 | | |
| 11713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 1.924.346,00 | | |
| 11713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO | 11.600.02.999.000 | 1.306.390,00 | | |
| 11713.50.1.1 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.02.999.000 | 278.836,00 | | |
| 11713.50.1.1 | MANUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 339.120,00 | | |
| 11713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 159.159,00 | | |
| 11713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 74.995,00 | | |
| 11713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 84.164,00 | | |
| 11713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 44.308,00 | | |
| 11713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 44.308,00 | | |
| 11713.51 .0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 104.840,00 | | |
| 11713.51 .1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 104.840,00 | | |
| 11713.51 .1.1 | TRANS.SUS-BLOCO | 1.601 .02.999.000 | 104.840,00 | | |
| 11713.99.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 5.000,00 | | |
| 11714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 566.639,40 | | |
| 11714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 288.376,00 | | |
| 11714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- | | 7.165,60 | | |
| 11714.52.0.0 | PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL | | 74.836,00 | | |
| 11714.52.0.1 | ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 .999.000 | 74.836,00 | | |
| 11714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - | | 27.791,80 | | |
| 11714.53.0.1 | PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 27.791,80 | | |
| 11714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 168.470,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA | | | | |
| 11715.00.0.0 | UNIÃO -FUNDES | | 1.676.950,00 | | |
| 11715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 125.650,00 | | |
| 11715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01 .230.000 | 125.650,00 | | |
| 11715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 1.111 .300,00 | | |
| 11715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS | 1.541.01.230.000 | 1.111 .300,00 | | |
| 11715.52.0.0 | COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 440.000,00 | | |
| 11716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 600.652,00 | | |
| 11716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | | | |
| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 600.652,00 | | |
| 11716.50.0.1 | DA | | 600.652,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO | | | | |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Receita Prevista

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | E DE SUAS ENTIDADES | | 25.000,00 | | |
| 11717.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 25.000,00 | | |
| 11719.00.0.0 | EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 133.020,00 | | |
| 11719.56.0.0 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | | 8.000,00 | | |
| 11719.57.0.0 | (PRECATÔRIOS}-FUNDEF TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 20.000,00 | | |
| 11719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 12.000,00 | | |
| 11719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº | | 35.320,00 | | |
| 11719.99.0.0 | 14.399/2022 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 69.700,00 | | |
| 11719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO | 1.715.05.999.000 | 47.100,00 | | |
| 11719.99.0.1 | ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO | 1.716.05.999.000 | 22.600,00 | | |
| 11120.00.0.0 | ENTID.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO | | | 8.298.988, 1 O | 8.298.988, 1 O |
| 11121 .00.0.0 | FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 8.149.288,10 | | |
| 11721 .50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 7.904.036,00 | | |
| 11721 .51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 84.800,00 | | |
| | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | |
| 11721 .52.0.0 | | | 78.302,10 | | |
| 11721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | 15.370,00 | | |
| 11724.00.0.0 | ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 108.900,00 | | |
| 11724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 90.000,00 | | |
| 11724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | | 3.000,00 | | |
| 11724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E | | 15.900,00 | | |
| | EDUCAÇÃO ENTIDADES | | | | |
| 11729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | | 40.800,00 | | |
| 11729.51.0.0 11729.99.0.0 | A ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 30.200,00 10.600,00 | | |
| 11729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | 5.300,00 | | |
| 11750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 4.689.684,00 | 4.689.684,00 |
| ) 1751 .00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 11751 .50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| , 11000.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 8.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ INDENIZAÇÕES | | | 8.000,00 | |
| 1 1921 .00.0.0 11921 .99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 8.000,00 | | |
| 11921 .99.0.1 12000.00.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.545.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 12200.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS | | | 31 .800,00 | 115.975,001 |
| 12210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | 31 .800,00 | |
| 12213.00.0.0 | ALIENAÇ Ã O DE BENS MÓV EIS E SEMOVENTES | | 31 .800,00 | | |

2412.00.0.0

TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL

Anexo02

AV. SAO GONÇALO -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Receita Prevista

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇAO-FNDE | | | | |
| 12412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | 1 | |
| 12412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CA MINHO ESCOLA | | 1 1 | 1 | |
| 12414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | 1 | |
| 12414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | 1 - | |
| , ! 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1 1 | 426.175,001 | |
| 12422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF EDE SUAS ENTIDADES | | 424.000,00 | 1 | |
| 12422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES | | 424.000,00 | 1 | |
| 12429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | 1 | |
| 12429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | 1 | |
| , ! 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | 1 | -4.523.161,061 |
| 19500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | l | -4.523.161,061 | |
| 19510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | 1 | -4.523.161,06 I | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 46.461.525,00 |

46.461.525,001

· Prf8fft:M 1 WZ:WW CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

Anexo 02

\_\_\_\_\_ \_\_..,

Exercí cio:

2026

| CODIGO | 1 | PREVISTO |

| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.165.024,76 |
| 12 | CONTRIBUIÇOES | 114.480,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.169.432,60 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.228.612,64 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 |
| 22 | ALIENAÇAO DE BENS | 31 .800,00 |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 744.175,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | 1 | 46.461.525,00 |

'Le,tn;WD■EJ28t:1JfJW tOSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUE~ PREFEITA MUNICIPAL 876.025.393-20

INRfZZRZEJPWZ 1ffW CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34