Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Lei: 0000. Data: 11/09/2025

| 1rvuc" ORGÃO | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | u1 r-vucn. Lie(.:il;:iLAI lvv 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.032.500,00 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.582.400,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.582.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.327.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 235.400,00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 3. 2. 90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.449.100,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.449.100,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 201 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 401 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 301 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 259.900,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 255.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 250.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 4. 6. 00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | 5.500,00 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.500,00 | | |
| 4 . 6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA | | | | | |
| | CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | 3.288.000,00 | 3.288.000,00 | 3.288.000,00 | 3.288.000,00 | 3.288.000,00 | 3.288.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| 1.-vucr< ORGÃO UNIDADE | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 r-vucr< EXECUTlvv 03 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.481.167,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 477.620,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 477.620,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 396.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 81 .620,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.003.547,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.003.547,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000.00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 101.166,00 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 583,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 583,00 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA | 1.500.00.999.000 | 201.166,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 308.883,00 | | | |
| 3. 3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 5.830,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 99.000,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 104.830,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 104.830,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50D.00.999.00D | 99.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.830,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.585.997,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 . 00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 200.000,00 50.000,00 | 250.000,00 1.168.500,00 | 250.000,00 1.168.500,00 | 1.418.500,00 |
| 3. 1. 90.11 3.1. 90 . 13 3.3. 00.00 3. 3. 90.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ Õ ES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 3.3. 90 . 30 3. 3. 90 .35 3.3. 90.36 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 50.000,00 918.500,00 100.000,00 100.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 4.4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 1.468.500,00 |
| TOTAL | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90 . 14 3.3. 90 .30 3.3. 90.32 3. 3. 90.36 3.3. 90 . 39 3.3. 90 . 47 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 176.000,00 40.810,00 11 .660,00 1.166,00 17.490,00 11 .660,00 1.749,00 | 216.810,00 571 .725,00 | 216.810,00 571.725,00 | 788.535,00 |
| TOTAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 528.000,00 | | | 788.535,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00.00 3 . 1. 90 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 150.000,00 20.000,00 20.000,00 1.166,00 58.300,00 46.640,00 | 170.000,00 127.272,00 | 170.000,00 127.272,00 103.000,00 | 297.272,00 | 297.272,00 |
| 3 . 1 . 90.1 1 3 . 1 . 90 . 13 3 . 3. 00.00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3. 90.14 3 . 3 . 90 .33 3.3. 90.35 3 . 3. 90.38 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES D IRETAS DIÁRIAS - C IVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 . 3. 90.39 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4. 00.00 4.4. 90.00 4.4. 90.52 4 , 4 . 90 . 52 | FISICA JURfOICA DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL | | 1.166,00 | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 88.000,00 15.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 400.272,00 | 400.272,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Pági na 6

Lei: 0000. Data:

11/09/2025

| 1.-uu1:t< | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU | 02 .-VUl:t< l:Al:<.UI IVU |

| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalk:lade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.390.920,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.277.796,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.277.796,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 796.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.036.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 464.640,00 | | | |
| 3 . 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 897.083,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 18.073,00 | | | |
| 3 . 1.90.94 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 66.000,00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 93.280,00 | |
| 3 . 2 . 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 93.280,00 | | |
| 3 . 2 . 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 93.280,00 | | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.254.844,00 | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.254.844,00 | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 143.280,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 968.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.05.120.000 | 85.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 152.163,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 946.583,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 936.168,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.05.120.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 1.112.166,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.753.05.120.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 594.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 1.381 .160,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 23.320,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4. 90 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 139.480,00 | 139-480,00 | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 116.160,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 4 . 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇ)\O OA OIVIOA | | | | 1.265.000,00 | |
| 4 . 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.265.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 7 1 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 1.265.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10_030.400,00 |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 02

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 480.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 343.924,80 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 297.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.321 ,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.473.604,28 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 316.580,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 316.580,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 116.600,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 34.980,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.780.270,08 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.780.270,08 | 6.780.270,08 | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.053.976,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.000 | 185.876,80 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.915,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1.277.826,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05.999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.05.999.000 | 79.024,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.05.999.000 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.801 .141 ,28 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.05.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.05.999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.05.999.000 | 79.024,00 1.221 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.727.984,00 |
| 4. 0. 00 . 00 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.513.426,00 179.190,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 583.055,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220.055,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 9.223.710,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.223.71 º ·ºº | | |
| 4.4. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.498,00 | | | |
| 4.4. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 4.4. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 4.4. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.830,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 0000. Data:

11/09/2025

| PuDER ORGÃO UNIDADE | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | u;, .-uDt:R EXE<-UTIVu 09 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E DESENV.URBANO 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 4 . 4 . 90 . 36 4 . 4 . 90.39 4 . 4 . 90 . 39 4 . 4. 90.51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90 .51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90 .51 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90 . 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OBRAS E INSTALAÇOES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1 . 701 .05.999.000 1.706.05.999.000 1. 749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.919.000,00 5.724.486,00 220.055,00 583.055,00 179.190,00 581 .600,00 1.166,00 | | | |
| TOTAL | 16.320.560,08 | 16.320.560,08 | 16.320.560,08 | 16.320.560,08 | 16.320.560,08 | 16.320.560,08 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000. Data:

11/09/2025

| 1r-vuc,s | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv | 02 r-vuc,s CAC'--U ,vv |

| ORGÃO UNIDADE Código | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 428.010,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.268.49 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.342.113,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.300.500,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 405.673,24 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.500,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.513.661,49 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.513.661,49 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 760.166,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 .999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 1.057.166,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 1 , 90 , 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 338.723,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 .999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 1.166,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.01 .999.000 | 1.140,49 | | | |
| 3 . 1. 90 . 94 | INOENIZAÇOES E RESTITUIÇÕE S TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 352.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.235.403,24 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFER~NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 1.166,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.166,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 6.234.237,24 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 40.810,00 | | | |
| 3 . 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 , 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 1.423.162,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 538.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 405.673,24 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 24.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 4 .466,00 | | | |
| 3 .3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .01 .999.000 | 208.230.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 358.798,00 | | | |
| 3 .3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.01 .999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 .3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.569.01 .999.000 | 2.332,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 5.830,00 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 550.332,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.550.01 .999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .01 .999.000 | 500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.01 .999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 144.980,00 | | | |
| | | 1.571 .01 .999.000 | | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 .999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .01.999.000 | 500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 .999.000 | 170.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 | 2.332,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.01 .999.000 | 74.800,00 | | | |
| 3.3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 58.300,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 151.166,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.569.01 .999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 1.166,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.550.01 .999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.01.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.01 .999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.388,21 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.712.289,64 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.346.555,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 230.285,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.490,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 4.503.718,21 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.503.718,21 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 6.050,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01 .999.000 | 2.346.555,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571 .01 .999.000 | 230.285,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 | 17.490,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 400.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 | 3.338,21 | | | |
| 4. 5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 12.289,64 | |
| 4. 5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.289,64 | | |
| 4. 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 12.289,64 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.265.072,58 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDES

FUNDO

DES.E MANUT.ENSINO

VAL.00 MAGISTÉRIO

Anexo 02

| UNIDADE Código | 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E Especificação | MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.075.772,80 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.066.711,59 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.532.542,57 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 707.500,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | ~1 .899.993,09 | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.899.993,09 | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 491 .332,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .01.230.000 | 20.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 | 55.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 10 .781 .105,71 | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01.230.000 | 4.991 .211,59 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 2.739.235,70 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.01.999.000 | 3.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 2.206.428,09 | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.541 .01.230.000 | 390.500,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 199.980,00 | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.01.230.000 | 200,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | .230.000 | 22.000,00 | | |
| | TRABALHISTAS | 1.540.01 | | 4 .482.533,87 | |
| 3 . 3 . 00 . 00 3 . 3. 90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 4.482.533,87 | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 207.332,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541 .01.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01.999.000 | 17.490,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.01.999.000 | 200,00 | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 845.332,00 | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .01.999.000 | 300.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 291 .500,00 | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 365.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01.230.000 | 583,00 | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | 1.540.01.999.000 | 100.000.00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.540.01.999.000 | 2.332,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01.999.000 | 809.664,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541 .01.999.000 | 200.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.01.999.000 | 37.386,87 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01.999.000 | 140.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 | 609.664,00 | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .01 .999.000 | 150.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.01.999.000 | 191.950,00 | | 147.500,00 |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01.999.000 | 198.100,00 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 744.908,43 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 544.595,91 |
| 4 . 4. ao.ao | INVESTIMENTOS | | | 2.116-884,34 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.116.884,34 | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 267.450,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| 1r~ucn ORGÃO UNIDADE | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO | U;.! r-\..lucn. CACUU IV\.J 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.00 MAGISTÉRIO |

| Código | Especlficaçllo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90. 5 1 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 , 4 , 90 , 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541 .01.999.000 1.542.01.999.000 1.540.01.999.000 1.541 .01.999.000 1.542.00.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 | 350.000,00 400.000,00 412.430,00 194.595,91 234.908,43 110.000,00 147.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 28.499.411,30 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | 11 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA |
| UNIDADE Código | 00 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 301 .000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.500,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 935.817,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 231 .660,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 231 .660,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 11 .660,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.605.657,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.605.657,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 112.826,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 36.146,00 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.915,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 84.980,00 | | | |
| 3. 3. 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.715.05.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.719.05.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 367.290,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.05.999.000 | 140.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.716.05.999.000 | 120.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.719.05.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 712.826,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.332,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 715.158,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 715.1 58,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 2.332,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 12.826,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.552.475,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.900,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.123.355,30 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.344.656,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.192.320,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.250.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 568.184,76 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.110,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.620.157,46 | |
| 3. 1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.620.157,46 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 1.263.020,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 1.237.610,00 | | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 104.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 330.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.460.560,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 456.421,46 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 914.305,68 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 775.900,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 483.890,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 249.810,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 126.214,32 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 11 .660,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.000 | 5.500,00 | | 7.890.868,60 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.890.868,60 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 76.956,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 92.664,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.815.270,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 2.034.041 ,84 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 | 15.400,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 315.074,76 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 | 11.110,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 23.320,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 | 13.992,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 74.624,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 92.664,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.604.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 997.900,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 130.328,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.02.999.000 | 132.110,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 982.180,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 781.328,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.602.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.604.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.605.02.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02.999.000 | 121 .000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 34.980,00 | | | |
| 3.3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 11 .660,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.02.999.000 | 3.498,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 1.166,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 52.470,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.02.999.000 | 12.166,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 617.496,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.632.940,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 132.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.100,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 71 .060,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 353.584,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 115.610,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.906.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.906.300,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601 .02.999.000 | 11 .660,00 | | | |
| 4.4. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.601.02.999.000 | 5.830,00 | | | |
| 4.4.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.601.02.999.000 | 5.830,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.601.02.999.000 | 242.580,80 | | | |
| 4.4.90.51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 621 .280,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 110.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | | 1.500.00.300.000 | 287.166,00 | | | |
| 4.4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 | | | | |
| 4.4.90 . 52 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601 .02.999.000 1.602.02.999.000 | 87.683,20 1.100,00 | | | |
| 4.4.90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 71 .060,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4.5. 00 . 00 4. 5. 90.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 17.490,00 | |
| 4.5. 90.61 | APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE | | | 17.490,00 | | |
| | IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 11 .660,00 | | | |
| 4.5. 90 .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.02.999.000 | 5.830,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 | TOTAL 18.434.816,06 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS

UNIDADE

U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO

Anexo 02

| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 01 U.M.S. DR. ANFRISIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 283.689,80 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 374.330,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 86.399,68 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 86.399,68 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 23.166,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 2.018,68 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 17.666,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 583,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 8.800,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 583,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621.02.999.000 | 583,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 571 .620,12 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 571.620,12 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.166,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 1.166,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 192.626,12 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 583,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621 .02.999.000 | 583,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621 .02.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO | 1.621 .02.999.000 | 5.830,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 583,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621.02.999.000 | 583,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 19.107,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 65.747,00 | 46.640,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 65.747,00 | | |
| | | 1.621.02.999.000 | 16.907,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 46.640,00 | | | |
| 4.4. 90.52 TOTAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 2.200,00 | | | 723.766,80 |

PM DE MONTE ALE GRE DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

N ATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo 02

Lei:

0000.

Data:

1 1/09/20 25

| Código | Especificaçao | F .R .-C.A . | Elemento | Modalidade | G rupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.543.683,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 453.583,00 | |
| 3 . 1 . 80.00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 453.583,00 | | |
| 3 . 1 . 80 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 198.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 583,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 .090.1 ºº·ºº | |
| 3 . 3 . 80 . 00 | APLICAÇÕE SD IRETAS | | | 1.090.100,00 | | |
| 3.3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 107.800.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - C IV IL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 58.300.00 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 66.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 80.38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | 1.500.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 195.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 11 .660,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1 1 .660,00 | |
| 4 . 4 . 80 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 11.660,00 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1 1.660,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.555.343 ,00 |

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo 02

Lei: 0000. D ata: 1 1/0 9/20 25

| ·vuc~ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ | 02 - -a.,c:1 . _,,___ |

| ORGÃO UNIDADE Código | 14 FUNDO MU NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | F .R .-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econ6mica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.900.00 |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 661 .574.65 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1 .259.546.00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 545.858.35 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 545.858,35 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 73.500,00 77.279,35 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.660.04.999.000 | 69.850,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIG AÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00.999.000 1 .660.04.999.000 | 34.980,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE EXERC IC IOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 18.700.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | | | 1.166,00 583,00 | | | |
| 3 . 1 .90.82 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | | | | |
| 3 . 1 . 90.94 | INOENIZAÇOE SE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 | 16.500,00 1.100,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .96 | RESSARCIMENTO OE DESPESAS OE PESSOAL REOUISITAOO | 1 .500.00.999.000 | 1.100.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 96 | RESSARCIMENTO OE DESPESAS OE PESSOAL REQUISITADO | 1.660.04.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | O UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 .296.162,30 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 1 .296.162,30 | | |
| 3 . 3 . 90.14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 10.230,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .660.04.999.000 | 169.950,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 12.804,00 | | | |
| 3 . 3 . 80.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.999.000 | 23.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 18.150,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .669.04.999.000 | 2 .332,00 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 8 .800.00 | | | |
| 3 . 3. 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 100.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.660.04.999.000 | 3 .366,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 130.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCE IROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.000 | 97.350.00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.000 | 2 .332.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1 .500.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.660.04.999.000 | 76.503,30 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1 .669.04.999.000 | 2 .332,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TEC NOLOG IA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 5 .830,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 52.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | | 52.200,00 | | | |
| | FISICAS | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 | 2 .200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 9 2 | DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES | | 583,00 | | | |
| | | 1 .660.04.999.000 | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 334.980 ,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 4. 0. 00 . 00 4. 0. 00 . 00 4.4. 00 . 00 4.4. 90.00 4.4. 90 . 51 4. 4. 90.51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4. 4. 90 .52 4. 5. 00.00 4. 5. 90 . 00 4.5. 90 . 61 4. 5. 90.61 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ Õ ES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇ Õ ES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 | 200.000,00 2.200,00 11.000,00 84.980,00 4.466,00 11.000,00 50.000,00 1.100,00 | 313.646,00 51 .100,00 | 313.646,00 51 .100,00 | 22.000,00 7.766,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.206.766,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data:

11/09/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS | | | | | 222.296,03 |
| 3. 1.00.00 | SOCIAIS | | | | 107.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 107.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.296,03 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 115.296,03 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 17.490,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 583,03 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 583,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 272.296,03 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90.13 3. 3. 00 . 00 3.3. 90 . 00 3. 3. 90 .30 3. 3. 90.32 3. 3. 90 .33 3. 3. 90 .35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 4. 0. 00 . 00 4. 0. 00 . 00 4.4. 00 . 00 4.4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ ÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 69.960,00 200.000,00 11.660,00 150.000,00 10.000,00 583,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 | 281.620,00 410.583,00 270.706,00 | 281 .620,00 410.583,00 270.706,00 | 692.203,00 201 .166,00 69.540,00 |
| TOTAL | | | | | | 962.909,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00.00 9. 9. 00 . 00 9.9. 99 . 00 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNC IA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 | TOTAL 550.000,00 |

Anexo 02 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | Especificação | Operação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 250.000,00 | 3.031 .500,00 | 3.281 .500,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 250.000,00 | 3.031 .500,00 | 3.281 .500,00 |
| 01 | 031 | 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 01 .031 .0012.1002.0000 | 01 .031 .0012.1002.0000 | 01 .031 .0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01 | 031 | 0040 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | 200.000,00 | 2.781 .500,00 | 2.981 .500,00 |
| 01 .031.0040.1053.0000 | 01 .031.0040.1053.0000 | 01 .031.0040.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 01 .031 .0040.2001 .0000 | 01 .031 .0040.2001 .0000 | 01 .031 .0040.2001 .0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA MUNICIPAL | | | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 |
| 01 .031 .0040.2006.0000 | 01 .031 .0040.2006.0000 | 01 .031 .0040.2006.0000 | MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO | | | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 28 | 843 | 0038 | ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 6.500 00 | | | 6.500,00 |
| 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6.500,00 | 250.000,00 | 3.031 .500,00 | 3.288.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 03 | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 104.830,00 | 1.481 .167,00 | 1.585.997,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 104.830,00 | 1.481.167,00 | 1.585.997,00 | |
| 04 | 122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 99.000,00 | 1.429.418 00 | 1.528.418,00 | |
| 04.122.0001 .1053.0000 | 04.122.0001 .1053.0000 | 04.122.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| 04.122.0001 .2005.0000 | 04.122.0001 .2005.0000 | 04.122.0001 .2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | | 58.300,00 | 58.300,00 | |
| 04.122.0001 .2007.0000 | 04.122.0001 .2007.0000 | 04.122.0001 .2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | 1.178.786,00 | 1.178.786,00 | |
| 04.122.0001 .2008.0000 | 04.122.0001 .2008.0000 | 04.122.0001 .2008.0000 | ENCARGOS COM A APPM | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 04.122.0001 .2080.0000 | 04.122.0001 .2080.0000 | 04.122.0001 .2080.0000 | PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES | | 102.332,00 | 102.332,00 | |
| 04.122.0001 .2149.0000 | 04.122.0001 .2149.0000 | 04.122.0001 .2149.0000 | ENCARGOS COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 04 | 122 | 0009 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 04.122.0009.2009.0000 | 04.122.0009.2009.0000 | 04.122.0009.2009.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 04 | 122 | 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 5.830,00 | 1.749,00 | 7.579,00 | |
| 04.122.0012.1002.0000 | 04.122.0012.1002.0000 | 04.122.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 5.830,00 | | 5.830,00 | |
| 04.122.0012.2007.0000 | 04.122.0012.2007.0000 | 04.122.0012.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | 1.749,00 | 1.749,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 104.830,00 | 1.481 .167,00 | 1.585.997,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 04 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código | Código | Especificação | Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | 50.000,00 1.418.500,00 | | 1.468.500,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 50.000,00 1.418.500,00 | | 1.468.500,00 |
| 04 | 122 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 1.418.500,00 | 50.000,00 | 1.468.500,00 |
| 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0001 .2010.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDI_ | 04.122.0001 .2010.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDI_ | 04.122.0001 .2010.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDI_ | C_A | 1.418.500,00 | 1.418.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 50.000,00 1.418.500,00 | 1.468.500,00 |

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| SECRETARIA Código | SECRETARIA Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | | 788.535,00 | 788.535,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 788.535,00 | 788.535,00 |
| 04 | 122 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 788.535 00 | 788.535 00 |
| 04.122.0001 .2013.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA | 04.122.0001 .2013.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA | 04.122.0001 .2013.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA | | | 788.535,00 | 788.535,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 788.535,00 | 788.535,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | 103.000,00 | 297.272,00 | 400.272,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 | 122 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 15.000 00 | | 15.000 00 |
| 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | 88.000,00 | 297.272,00 | 385.272,00 |
| 04 | 124 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 88.000,00 | 297.272,00 | 385.272,00 |
| 04.124.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.124.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.124.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 04.124.0001.2016.0000 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 04.124.0001.2016.0000 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 04.124.0001.2016.0000 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | | | 297.272,00 | 297.272,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 103.000,00 | 297.272,00 | 400.272,00 |

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 139.480,00 | 7.938.640,00 | 8.078.120,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 127.820,00 | 7.372.170,00 | 7.499.990,00 |
| 04 | 122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 127.820,00 | 7.372.170,00 | 7.499.990,00 |
| 04.122.0001 .1053.0000 | 04.122.0001 .1053.0000 | 04.122.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 127.820,00 | | 127.820,00 |
| 04.122.0001 .2012.0000 | 04.122.0001 .2012.0000 | 04.122.0001 .2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | DE | | 7.372.170,00 | 7.372.170,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 11.660,00 | 434.470,00 | 446.130,00 |
| 04 | 123 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 11.660,00 | 434.470,00 | 446.130,00 |
| 04.123.0001 .1053.0000 | 04.123.0001 .1053.0000 | 04.123.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 11.660,00 | | 11.660,00 |
| 04.123.0001 .2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.123.0001 .2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.123.0001 .2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.123.0001 .2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 434.470,00 | 434.470,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 04 | 131 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | 04.131.0001 .2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS Encargos | Especiais | 04.131.0001 .2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS Encargos | 1.952.280,00 | | | 1.952.280,00 |
| 28 28 | 843 Serviço da Divida Interna | 843 Serviço da Divida Interna | 843 Serviço da Divida Interna | 1.358.280,00 | | | 1.358.280,00 |
| 28 | 843 | 0038 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 0038 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 1.358.280,00 | | | 1.358.280,00 |
| 28.843.0038.0001 | 846 | .0000 Outros | ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE | DIVIDAS 1_ .3 _ 58 _._ 28 594.000,00 | | _0~,0_0 | 1.358.280,00 |
| 28 | | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | | 594.000,00 |
| 28 | 846 | 0013 | PROGRAMA PARA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 594.000,00 | | | 594.000,00 |
| 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 594.000,00 | | | 594.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.952.280,00 | 139.480,00 | 7.938.640,00 | 10.030.400,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

02 PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | Administração | 165.000,00 | 3.366.253,80 | 3.531 .253,80 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 165.000,00 | 3.366.253,80 | 3.531 .253,80 |
| 04 | 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 165.000,00 | 3.366.253,80 | 3.531.253,80 |
| 04.122.0001 | .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 04.122.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS DES. URBANO | 04.122.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS DES. URBANO | 04.122.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS DES. URBANO | | 3.366.253,80 | 3.366.253,80 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 4.145.039,00 | 2.946.316,00 | 7.091 .355,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 1.383.118,00 | | 1.383.118,00 |
| 15 | 451 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E | MODERNIZADO | 1.377.288,00 | | 1.377.288,00 |
| 15.451 | .0003.1001.0000 CONSTRUÇAO E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO | .0003.1001.0000 CONSTRUÇAO E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| GAMARA 15.451.0003.1003.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO | GAMARA 15.451.0003.1003.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO | PREFEITURA | 611 .660,00 | | 611 .660,00 |
| 15.451.0003.1039.0000 REFORMA EADAPTAÇÃO DEPREDIOSPUBLICOS---'- | 15.451.0003.1039.0000 REFORMA EADAPTAÇÃO DEPREDIOSPUBLICOS---'- | 15.451.0003.1039.0000 REFORMA EADAPTAÇÃO DEPREDIOSPUBLICOS---'- | 671.798,00 | | 67 _1 _.7 _ 9_ 8~ ,0_ 0 |
| 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICI_ | 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICI_ | 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICI_ | 5.830,00 L ~ | 5_.8_3_ | 0'- ,0_ 0 |
| 15 | 451 0020 CIDADE URBANIZADA | 451 0020 CIDADE URBANIZADA | 5.830 00 | | 5.830 00 |
| | 15.451.0020.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0020.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.830,00 | '5_.8_3_ | 0~ ,0_ 0 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 2.761 .921 ,00 | 2.946.316,00 | 5.708.237,00 |
| 15 | 452 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 452 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 15.452.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E | 15.452.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E | DES. URBANO | 15.452.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 15 | 452 0020 CIDADE URBANIZADA | 452 0020 CIDADE URBANIZADA | 2.510.755,00 | 1.820.818,00 | 4.331 .573,00 |
| 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO EABERTURA DE RUAS EAVENID _A _S ---'- | 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO EABERTURA DE RUAS EAVENID _A _S ---'- | 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO EABERTURA DE RUAS EAVENID _A _S ---'- | 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO EABERTURA DE RUAS EAVENID _A _S ---'- | | 1._ 68 _8 _ .4 _5 _ 5'- ,o_ o |
| 15.452.0020.1058.0000 CONSTRUÇÃO | 15.452.0020.1058.0000 CONSTRUÇÃO | 15.452.0020.1058.0000 CONSTRUÇÃO | 822.300,00 | | 822.300,00 |
| 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 1.317.320,00 | 1.317.320,00 |
| 15.452.0020.2130.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E | 15.452.0020.2130.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E | 15.452.0020.2130.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E | 15.452.0020.2130.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E | 503.498,00 | 503.498,00 |
| VIAS PÚBLICAS 15 452 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | VIAS PÚBLICAS 15 452 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | VIAS PÚBLICAS 15 452 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 251 .166,00 | 1.059.498,00 | 1.310.664,00 |
| 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DECEMITÉR_I_O_S | 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DECEMITÉR_I_O_S | 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DECEMITÉR_I_O_S | 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DECEMITÉR_I_O_S | | 20 _1 _.1 _ 6_ 6_ ,o_ o |
| 15.452.0022.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 15.452.0022.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 15.452.0022.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚB _ | 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚB _ | 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚB _ | 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚB _ | 1.059.498,00 LI_C_A | 1._ 05 _9 _ .4 _9 _ 8_ ,o_ o |
| 16 | Habitação | Habitação | 205.830,00 | | 205.830,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | 102.332,00 | | 102.332,00 |
| 16 16.481 | 481 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA .1022.0000 | CONSTRUÇÃO | 102.332,00 102.332,00 | | |
| 16 | RURAIS Habitação | Urbana | | | 103.498,00 |
| | | | 103.498,00 | | |
| 16 | 482 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 482 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 103.498,00 | | |
| | 16.482.0021 .1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 16.482.0021 .1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 103.498,00 | | |
| 17 17 | Saneamento Saneamento | BásicoRural | 3.127.055,00 50.000,00 | 741.149,28 721 .327,28 | 3.868.204,28 771 .327,28 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026 Anexo 06

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

| 09 | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 | 511 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 511 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 50.000,00 | 721 .327,28 | 771.327,28 | |
| 17.511.0018.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 17.511.0018.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 17.511.0018.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | | 721 .327,28 | 721 .327,28 | |
| 17 | 512 | Saneamento Bás ico Urbano | | 3,077.055,00 | 19.822,00 | 3.096.877,00 | |
| 17 | 512 0018 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 100.000,00 | 17.490,00 | 117.490,00 | |
| 17.512.0018.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 17.512.0018.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 17.512.0018.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 17,512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17,512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17,512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | | 17.490,00 | 17.490,00 | |
| 512 0031 PROGRAMA | 512 0031 PROGRAMA | 512 0031 PROGRAMA | 17 | 2.977.055,00 | 2.332,00 | 2.979.387,00 | |
| DE SANEAMENTO BÁSICO 17.512.0031 .1015.0000 CONSTRUÇAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | DE SANEAMENTO BÁSICO 17.512.0031 .1015.0000 CONSTRUÇAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | DE SANEAMENTO BÁSICO 17.512.0031 .1015.0000 CONSTRUÇAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | | 1.100,000,00 | | 1.100.000,00 | |
| 17.512.0031 .1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0031 .1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0031 .1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | 177.055,00 | | 177.055,00 | |
| 17.512.0031 .1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0031 .1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0031 .1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO | | 1,700.000,00 | | 1.700.000,00 | |
| 17.512.0031 .2128.0000 MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0031 .2128.0000 MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0031 .2128.0000 MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | | | 2.332,00 | 2.332,00 | |
| Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 18 | 306.656,00 | | 306,656,00 | |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | | 306.656,00 | | 306.656,00 | |
| 18 544 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 18 544 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 18 544 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 306.656,00 | | 306.656,00 | |
| 18.544.0018.1025.0000 CONSTR., RECUPERAÇÃO BARRAGENS | 18.544.0018.1025.0000 CONSTR., RECUPERAÇÃO BARRAGENS | DE AÇUDES E | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 18.544.0018.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS CHAFARIZES | 18.544.0018.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS CHAFARIZES | E | | 206.656,00 | | 206.656,00 | |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | | | 31.482,00 | 31.482,00 | |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | | | 31 .482,00 | 31 .482,00 | |
| 722 0004 MELHOR IMAGEM | 722 0004 MELHOR IMAGEM | 722 0004 MELHOR IMAGEM | 24 | 24 | 31.482 00 | 31.482 00 | |
| 24.722.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | | 31.482,00 | 31.482,00 | |
| Transporte | Transporte | Transporte | 26 | 1.275.296,00 1.275.296,00 | 10.483,00 | 1.285.779,00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | | 8.162,00 | 1.283.458,00 | |
| 26 | 782 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | | 58.300,00 | | 58.300,00 | |
| 26.782.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 26.782.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 26.782.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | | 58.300,00 | | 58.300,00 | |
| 782 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 782 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 782 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | | | | 1.225.158,00 | |
| | | | 26 | 1.216.996,00 | 8.162,00 | | |
| 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 8.162,00 | 8.162,00 | |
| 26 783 Transporte Ferroviário | 26 783 Transporte Ferroviário | 26 783 Transporte Ferroviário | | | 2.321,00 | 2.321 | |
| | | | | | | ,00 | |
| 26 26.783.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 783 0028 | PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 26 26.783.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26 26.783.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 2.321,00 2.321 ,00 | 2.321 ,00 2.321 ,00 | |
| TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | 9.224.876,00 | 7.095.684,08 | 16.320.560,08 | |

Orçamento Programa

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | Educação | Educação | 6.322.892,19 | 35.441 .591 ,69 | 41.764.483,88 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 3.318.103,76 | 29.601 .966,31 | 32.920.070,07 | |
| 12 | 361 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 361 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 1.166 00 | 1.166 00 | |
| 12.361.0001 | .2139.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME | .2139.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME | | 1.166,00 | 1.166,00 | |
| 12 | 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 395.761 ,91 | 553.366,00 | 949.127,91 | |
| 12.361 .0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULO$ | 12.361 .0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULO$ | 12.361 .0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULO$ | 395.761 ,91 | | 395.761 ,91 | |
| 12.361 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DEVEICULO$EEQUIPAMENTOS | 12.361 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DEVEICULO$EEQUIPAMENTOS | 12.361 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DEVEICULO$EEQUIPAMENTOS | | 553.366,00 | 553.366,00 | |
| 12 | 361 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 361 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 420.306,00 | | 420.306,00 | |
| 12 | 361 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | 361 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | | 1.900.259,76 | 1.900.259,76 | |
| 12.361.0023.2092.0000 ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 12.361.0023.2092.0000 ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 12.361.0023.2092.0000 ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12.361 .0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO ALFAB.JOVENS EADULTOS | 12.361 .0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO ALFAB.JOVENS EADULTOS | 12.361 .0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO ALFAB.JOVENS EADULTOS | | 5.830,00 | 5.830,00 | |
| 12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 431 .089,76 | 431.089,76 | |
| 12.361 .0023.2136.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | 12.361 .0023.2136.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | 12.361 .0023.2136.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | A=L' | 796.500,00 | 796.500,00 | |
| 12.361 .0023.2142.0000 Manutenção do Programa Estadual de Transporte | 12.361 .0023.2142.0000 Manutenção do Programa Estadual de Transporte | 12.361 .0023.2142.0000 Manutenção do Programa Estadual de Transporte | | 663.840,00 | 663.840,00 | |
| 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2.502.035,85 | 27.088.874,55 | 29.590.910,40 | |
| 12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 12.289,64 | | 12.289,64 | |
| 12.361.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12.361.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | ESCOLARES | 1.254.291 ,70 | | 1.254.291,70 | |
| 12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 741.948,30 | | 741.948,30 | |
| 12.361.0036.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 12.361.0036.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 12.361.0036.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 493.506,21 | | 493.506,21 | |
| 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL | 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL | DE | IN_O | 4.693.982,49 | 4.693.982,49 | |
| 12.361 .0036.2022.0000 ENCARGOS COM FUNDEB 70% | 12.361 .0036.2022.0000 ENCARGOS COM FUNDEB 70% | O PESSOAL DO MAGISTÉRIO | | 15.584.366,97 | 15.584.366,97 | |
| 12.361 .0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.886.529,09 | 4.886.529,09 | |
| 12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 423.496,00 | 423.496,00 | |
| 12.361.0036.2134.0000 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM | 12.361.0036.2134.0000 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM | O SALÁRIO | | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | |
| 12 361 0041 AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA | 12 361 0041 AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA | 12 361 0041 AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA | | 58.300,00 | 58.300,00 | |
| 12.361 .0041 .2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0041 .2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0041 .2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES | | 58.300,00 | 58.300,00 | |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | | 4.664,00 | 4.664,00 | |
| 12 362 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | 12 362 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | 12 362 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | | 4.664,00 | 4.664,00 | |
| 12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | 12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | 12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | | 4.664,00 | 4.664,00 | |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | | 5.811 .630,02 | 8.781.438,45 | |
| 12 365 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULOS 12.365.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULO$ | 12 365 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULOS 12.365.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULO$ | DA FROTA DE | 2.969.808,43 | | 154.908,43 | |
| | | | 154.908,43 154.908,43 | | 154.908,43 | |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026 Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | 365 | 0023 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 220.491,12 | 220.491 ,12 | |
| | 12.365.0023.2131 .0000 | 12.365.0023.2131 .0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHE | | 82.979,56 | 82.979,56 | |
| 12.365.0023.2133.0000 | 12.365.0023.2133.0000 | 12.365.0023.2133.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR· PRÉ ESCOLA | | 87.511,56 | 87.511 ,56 | |
| 12.365.0023.2136.0000 | 12.365.0023.2136.0000 | 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR· PNATE ENS.FUNDAMENTAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12 | 365 0036 | 365 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2.814.900 00 | 5.591 .138 90 | 8.406.038 90 | |
| 12.365.0036.1007.0000 | 12.365.0036.1007.0000 | 12.365.0036.1007.0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃ O DE UNIDADES ESCOLARES | 2.712.450,00 | | 2.712.450,00 | |
| 12.365.0036.1053.0000 | 12.365.0036.1053.0000 | 12.365.0036.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 102.450,00 | | 102.450,00 | |
| 12.365.0036.2022.0000 | 12.365.0036.2022.0000 | 12.365.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉ RIO • FUNDEB70% | | 3.850.342,03 | 3.850.342,03 | |
| 12.365.0036.2029.0000 | 12.365.0036.2029.0000 | 12.365.0036.2029.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃ O INFANTIL | | 1.740.796,87 | 1.740.796,87 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 34.980,00 | 23.331,36 | 58.31 1,36 | |
| 12 | 366 | 0023 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 16.335,36 | 16.335,36 | |
| 12.366.0023.2024.0000 | 12.366.0023.2024.0000 | 12.366.0023.2024.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR·EJA | | 9.922,36 | 9.922,36 | |
| 12.366.0023.2113.0000 | 12.366.0023.2113.0000 | 12.366.0023.2113.0000 | AÇÕ ES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. AO EJA | | 6.413,00 | 6.413,00 | |
| 12 | 366 | 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 34.98000 | 6.996 00 | 41 .976 00 | |
| 12.366.0036.1053.0000 | 12.366.0036.1053.0000 | 12.366.0036.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 34.980,00 | | 34.980,00 | |
| 12.366.0036.2020.0000 | 12.366.0036.2020.0000 | 12.366.0036.2020.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 4.664,00 | 4.664,00 | |
| 12.366.0036.2022.0000 | 12.366.0036.2022.0000 | 12.366.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGISTÉR IO - FUNDEB70% | | 2.332,00 | 2.332,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6.322.892,19 | 35.441 .591 ,69 | 41.764.483,88 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 11 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 11 .660,00 | 570.276,00 | 581.936,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 11 .660,00 | 570.276,00 | 581 .936,00 | |
| 04 | 122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 11.660 00 | 570.276 00 | 581.936 00 | |
| 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓV EIS E EQUIPAMENTOS | 11 .660,00 | | 11.660,00 | |
| 04.122.0001.2093.0000 | 04.122.0001.2093.0000 | 04.122.0001.2093.0000 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | | 570.276,00 | 570.276,00 | |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 201.166,00 | 1.207.575,00 | 1.408.741,00 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 201 .166,00 | 1.207.575,00 | 1.408.741,00 | |
| 13 | 392 | 0003 | AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 201 .166,00 | | 201.166,00 | |
| 13.392.0003.1008.0000 | 13.392.0003.1008.0000 | 13.392.0003.1008.0000 | CONSTRUÇAO IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 201 .166,00 | | 201.166,00 | |
| 13 392 0005 | 13 392 0005 | 13 392 0005 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | | 1.207.575 00 | 1.207.575 00 | |
| 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | | 1.207.575,00 | 1.207.575,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 502.332,00 | 59.466,00 | 561 .798,00 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 502.332,00 | 59.466,00 | 561.798,00 | |
| 27 | 812 | 0008 | ESPORTE AMADOR | 502.332 00 | 59.466 00 | 561.798 00 | |
| 27.812.0008.1010.0000 | 27.812.0008.1010.0000 | 27.812.0008.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 27.812.0008.1056.0000 | 27.812.0008.1056.0000 | 27.812.0008.1056.0000 | Reforma e/ou Ampliaçao do EstádioMunicipal | 302.332.00 | | 302.332,00 | |
| 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | | 59.466,00 | 59.466,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 715.158,00 | 1.837.317,00 | 2.552.475,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pági na 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pági na 11

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | | 3.118.383,00 | 16.040.199,86 | 19.158.582,86 |
| 10 | 122 | Administração Geral | | 33.110,00 | 33.110,00 |
| 10 | 122 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS | | 33.110,00 | 33.110,00 |
| | 10.122.0010.2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 10.122.0010.2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | | 33.110,00 | 33.110,00 |
| 10 | 301 | Atenção Bás ica | 3.118.383,00 | 15.495.977,45 | 18.614.360,45 |
| 10 | 301 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 557.603,20 | 11.992.351 ,25 | 12.549.954,45 |
| 10.301 .0001 .1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 10.301 .0001 .1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 10.301 .0001 .1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 17.490,00 | | 17.490,00 |
| 10.301.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 540.113,20 | | 540.113,20 |
| 10.301 .0001 .2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301 .0001 .2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301 .0001 .2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 10.384.041 ,45 | 10.384.041 ,45 |
| 10.301.0001 .2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE | 10.301.0001 .2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE | SAÚDE | | 950.290,00 | 950.290,00 |
| 10.301 .0001 .2111 .0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 10.301 .0001 .2111 .0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | MISTA DE SAUDE | | 658.019,80 | 658.019,80 |
| 10 | 301 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | 2.560.779,80 | 3.503.626,20 | 6.064.406,00 |
| 10.301 .0010.1012.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE | 10.301 .0010.1012.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE | DE | 1.054.287,80 | | 1.054.287,80 |
| 10.301 .0010.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO$ | 10.301 .0010.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO$ | 10.301 .0010.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO$ | 403.810,00 | | 403.810,00 |
| 10.301 .0010.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 10.301 .0010.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 10.301 .0010.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 909.742,00 | | 909.742,00 |
| 10.301 .0010.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 10.301 .0010.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 10.301 .0010.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 192.940,00 | | 192.940,00 |
| 10.301 .0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301 .0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301 .0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 1.449.691 ,59 | 1.449.691 ,59 |
| 10.301 .0010.2035.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 10.301 .0010.2035.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 10.301 .0010.2035.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | 241 .063,54 | 241.063,54 |
| 10.301 .0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 10.301 .0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 10.301 .0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | | 1.027.434,00 | 1.027.434,00 |
| 10.301 .0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | 10.301 .0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | 10.301 .0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | | 234.942,00 | 234.942,00 |
| 10.301 .0010.2042.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.301 .0010.2042.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.301 .0010.2042.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 58.162,00 | 58.162,00 |
| 10.301 .0010.2043.0000 AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 10.301 .0010.2043.0000 AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 10.301 .0010.2043.0000 AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | | 14.664,00 | 14.664,00 |
| 10.301 .0010.2110.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301 .0010.2110.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301 .0010.2110.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | 46.996,00 | 46.996,00 |
| 10.301 | .0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | | 424.843,07 | 424.843,07 |
| 10.301 .0010.2141 .0000 AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL | 10.301 .0010.2141 .0000 AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL | 10.301 .0010.2141 .0000 AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL | | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 10 | 303 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 10.303.0010.2109.0000 DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 10.303.0010.2109.0000 DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 10.303.0010.2109.0000 DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 10 304 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | 10 304 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | 10 304 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 10.304.0019.2038.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 10.304.0019.2038.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 10.304.0019.2038.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | | 248.406,41 | 248.406,41 |
| 10 305 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | 10 305 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | 10 305 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | | 248.406 41 | 248.406 41 |
| 10.305.0019.2040.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ECD | 10.305.0019.2040.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ECD | 10.305.0019.2040.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ECD | | 248.406,41 | 248.406,41 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3.118.383,00 | 16.040.199,86 | 19.158.582,86 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA E AÇÃO Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA E AÇÃO Especificação | SOCIAL | Projetos | Atividades | Tota | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 11 .660,00 | 1.543.683,00 | 1.555.343,00 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 11.660,00 | 1.543.683,00 | 1.555.343,00 | |
| 08 | 244 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 11.66000 | 1.360.363 00 | 1.372.023 00 | |
| 08.244.0001.1053.0000 | 08.244.0001.1053.0000 | 08.244.0001.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 11.660,00 | | 11.660,00 | |
| 08.244.0001 .2044.0000 | 08.244.0001 .2044.0000 | 08.244.0001 .2044.0000 | MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | | 1.252.563,00 | 1.252.563,00 | |
| 08.244.0001.2114.0000 | 08.244.0001.2114.0000 | 08.244.0001.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 107.800,00 | 107.800,00 | |
| 08 | 244 | 0022 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | | 183.320 00 | 183.320 00 | |
| 08.244.0022.2068.0000 | 08.244.0022.2068.0000 | 08.244.0022.2068.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 183.320,00 | 183.320,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11 .660,00 | 1.543.683,00 | 1.555.343,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.20)

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 | AssistênciaSocial | | 134.980,00 | 2.071 .786,65 | 2.206.766,65 |
| 08 122 | Administração Geral | | | 1.500.438,57 | 1.500.438,57 |
| 08 122 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 1.406.388 57 | 1.406.388 57 |
| | 08.122.0001.2046.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.404.738,57 | 1.404.738,57 |
| 08.122.0001.2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 08.122.0001.2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 08 122 0011 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 94.050 00 | 94.050 00 |
| 08.122.0011.2048.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA | FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | 80.850,00 | 80.850,00 |
| 08.122.0011 .2049.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 08.122.0011 .2049.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 243 | 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 136.448 08 | 136.448 08 |
| 08.243.0011 | .2140.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 244 | AssistênciaComunitária | | 134.980,00 | 335.900,00 | 470.880,00 |
| 08 244 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 100.000 00 | | 100.000 00 |
| 08.244.0001.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 08.244.0001.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 08.244.0001.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO$ | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 244 | 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO$ | | 34.980,00 | 102.000,00 | 136.980,00 |
| 08.244.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 08.244.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 08.244.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 34.980,00 | | 34.980,00 |
| 08.244.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS | 08.244.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS | 08.244.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 08 244 | 0042 PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | 233.900,00 | 233.900,00 |
| 08.244.0042.2144.0000 Manutenção do órgão gestor da Políticade Assistên Social | 08.244.0042.2144.0000 Manutenção do órgão gestor da Políticade Assistên Social | 08.244.0042.2144.0000 Manutenção do órgão gestor da Políticade Assistên Social | | 160.700,00 | 160.700,00 |
| 08.244.0042.2145.0000 Gestã o do SUAS e Fortalecimento da Vigilê ncia Socioassistencial | 08.244.0042.2145.0000 Gestã o do SUAS e Fortalecimento da Vigilê ncia Socioassistencial | 08.244.0042.2145.0000 Gestã o do SUAS e Fortalecimento da Vigilê ncia Socioassistencial | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0042.2147.0000 GESTÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS | 08.244.0042.2147.0000 GESTÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS | 08.244.0042.2147.0000 GESTÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS | | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 08 245 Serviços Socioassistenciais | 08 245 Serviços Socioassistenciais | 08 245 Serviços Socioassistenciais | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 245 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 41.800 00 | 41.800 00 |
| 08.245.0001 .2148.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL | 08.245.0001 .2148.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL | 08.245.0001 .2148.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL | | 41.800,00 | 41 .800,00 |
| 08 245 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.245.0011 .2045.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 245 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.245.0011 .2045.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 134.980,00 | 2.071.786,65 | 2.206.766,65 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 50.000,00 | 222.296,03 | 272.296,03 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 50.000,00 | 222.296,03 | 272.296,03 |
| 04 | 122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 50.000 00 | 222.296 03 | 272.296 03 |
| 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0001.2078.0000 | 04.122.0001.2078.0000 | 04.122.0001.2078.0000 | MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | 222.296,03 | 222.296,03 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 50.000,00 | 222.296.03 | 272.296,03 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 16 | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | 270.706,00 | 692.203.00 | 962.909,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | | 270.706,00 | 692.203,00 | 962.909,00 |
| 20 | 605 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 1.16600 | 692.203 00 | 693.369 00 |
| 20.605.0001 .1053.0000 | 20.605.0001 .1053.0000 | 20.605.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | 1.166,00 | | 1.166,00 |
| 20.605.0001 .2063.0000 | 20.605.0001 .2063.0000 | 20.605.0001 .2063.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. SUSTENTÁVEL | E | | 692.203,00 | 692.203,00 |
| 20 | 605 | 0003 | AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | | 200,000,00 | | 200.000,00 |
| 20.605.0003.1019.0000 | 20.605.0003.1019.0000 | 20.605.0003.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 20 | 605 | 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 69.540 00 | | 69.540 00 |
| 20.605.0026.1057.0000 | 20.605.0026.1057.0000 | 20.605.0026.1057.0000 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | 69.540,00 | | 69.540,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 270.706,00 | 692.203,00 | 962.909,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Pág ina 17

| 90 1 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTING~NCIA | | | Atividades | Tota |

| 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 550.000 00 | | | 550.000 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 2.508.780,00 | 20.495.965,19 | 79.900.375,31 | 102.905.120,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 250.000,00 | 3.031.500,00 | 3.281 .500,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 250.000,00 | 3.031 .500,00 | 3.281.500,00 |
| 01 | 031 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 01 .031 .0012.1002.0000 | 01 .031 .0012.1002.0000 | 01 .031 .0012.1002.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01 .031 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 01 | 031 0040 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 200.000,00 | 2.781 .500,00 | 2.981 .500,00 |
| 01 .031 .0040.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0040.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 01 .031 .0040.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01 .031.0040.2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0040.2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0040.2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 |
| 01 .031 .0040.2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO | 01 .031 .0040.2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO | 01 .031 .0040.2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 01 .031 .0040.2004.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES | 01 .031 .0040.2004.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES | 01 .031 .0040.2004.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 01 .031 .0040.2006.0000 MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO | 01 .031 .0040.2006.0000 MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO | 01 .031 .0040.2006.0000 MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |

| 04 Administração | | 0,00 | 623.970,00 | 16.082.939,83 | 16.706.909,83 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 524.310,00 | 15.219.197,83 | 15.743.507,83 |
| 04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | o,oo | 518.480,00 | 15.167.448,83 | 15.685.928,83 |
| 04.122.0001.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 518.480,00 | 0,00 | 518.480,00 |
| 04.122.0001 .2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 04.122.0001.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 1.178.786,00 | 1.178.786,00 |
| 04.122.0001 .2008.0000 | ENCARGOS COM A APPM | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.122.0001.2010.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.418.500,00 | 1.418.500,00 |
| 04.122.0001 .2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 7.372.170,00 | 7.372.170,00 |
| 04.122.0001 .2013.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA EXECUTIVA | 0,00 | 0,00 | 788.535,00 | 788.535,00 |
| 04.122.0001.2075.0000 | MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. URBANO | 0,00 | 0,00 | 3.366.253,80 | 3.366.253,80 |
| 04.122.0001.2078.0000 | MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 222.296,03 | 222.296,03 |
| 04.122.0001 .2080.0000 | PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES | 0,00 | 0,00 | 102.332,00 | 102.332,00 |
| 04.122.0001 .2093.0000 | MANUTENÇAO DASECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 570.276,00 | 570.276,00 |
| 04.122.0001 .2149.0000 | ENCARGOS COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0009 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0009.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0009.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 122 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO$ | 0,00 | 5.830,00 | 1.749,00 | 7.579,00 |
| 04.122.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 04.122.0012.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 11.660,00 | 434.470,00 | 446.130,00 |
| 04 123 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 11.660,00 | 434.470,00 | 446.130,00 |
| 04.123.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 04.123.0001.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 434.470,00 | 434.470,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 88.000,00 | 297.272,00 | 385.272,00 |
| 04 124 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 88.000,00 | 297.272,00 | 385.272,00 |
| 04.124.0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 04.124.0001 .2016.0000 | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 297.272,00 | 297.272,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 04 131 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 04.131 .0001 .2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07 Página 1

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | º·ºº | 623.970,00 | 16.082.939,83 | 16.706.909,83 |
| 04 131 Comunicaçã o Social | 04 131 Comunicaçã o Social | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | º·ºº | 146.640,00 | 3.615.469,65 | 3.762.109,65 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.500.438,57 | 1.500.438,57 |
| 08 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 08 122 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.406.388,57 | 1.406.388,57 |
| 08.122.0001 .2046.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.404.738,57 | 1.404.738,57 |
| SOCIAL 08.122.0001 .2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | SOCIAL 08.122.0001 .2143.0000 Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 08 122 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 122 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 94.050,00 | 94.050,00 |
| 08.122.0011 .2048.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E | 08.122.0011 .2048.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E | 0,00 | 0,00 | 80.850,00 | 80.850,00 |
| CADASTRO UNICO 08.122.0011.2049.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | CADASTRO UNICO 08.122.0011.2049.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08.243.0011 .2140.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0011 .2140.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 146.640,00 | 1.879.583,00 | 2.026.223,00 |
| | | 0,00 | 111.660,00 | 1.360.363,00 | 1.472.023,00 |
| 08 244 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 08 244 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0001 .1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 08.244.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 08.244.0001 .1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 08.244.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.252.563,00 | 1.252.563,00 |
| 08.244.0001 .2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 08.244.0001 .2114.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0001 .2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 08.244.0001 .2114.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 107.800,00 |
| 08 244 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 08 244 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 0,00 | 34.980,00 | 102.000,00 | 136.980,00 |
| | | 0,00 | 34.980,00 | 0,00 | 34.980,00 |
| 08.244.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 08.244.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 08 244 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 08 244 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 0,00 | 183.320,00 | 183.320,00 |
| 08.244.0022.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 08.244.0022.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | 183.320,00 | 183.320,00 |
| 08 244 0042 PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 244 0042 PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | - 0,00 | 0,00 | 233.900,00 | 233.900,00 |
| 08.244.0042.2144.0000 Manutenção do órgão gestor da Políticade Assistê ncia Social | 08.244.0042.2144.0000 Manutenção do órgão gestor da Políticade Assistê ncia Social | 0,00 | 0,00 | 160.700,00 | 160.700,00 |
| 08.244.0042.2145.0000 Gestão do SUAS e Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial | 08.244.0042.2145.0000 Gestão do SUAS e Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0042.2147.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0042.2147.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 08 245 Serviços Socioassistenciais | 08 245 Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 245 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 08 245 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 41 .800,00 | 41 .800,00 |
| 08 245 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.245.0011 .2045.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 245 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.245.0011 .2045.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 0,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 0,00 | 3.118.383,00 | 16.040.199,86 | 19.158.582,86 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 33.110,00 | 33.110,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 0,00 | | 3.118.383,00 | 16.040.199,86 | 19.158.582,86 |
| 1O 122 | Administraçã o Geral | 0,00 | 0,00 | 33.1 10,00 | 33.110,00 |
| 10 122 0010 | PROCEDIMENTOS EAÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 33.110,00 | 33.110,00 |
| 10.122.0010.2143.0000 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 33.110,00 | 33.110,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.118.383,00 | 15.495.977.45 | 18.614.360,45 |
| 10 301 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 557.603,20 | 11.992.351 ,25 | 12.549.954,45 |
| 10.301.0001 .1004.0000 | AQUISIÇAO DE IMOVEL | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 |
| 10.301 .0001 .1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 540.113,20 | 0,00 | 540.1 13,20 |
| 10.301 .0001 .2032.0000 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.384.041 ,45 | 10.384.041,45 |
| 10.301.0001.2036.0000 | GERÊNCIA EADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 950.290,00 | 950.290,00 |
| 10.301 .0001 .2111 .0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 658.019,80 | 658.019,80 |
| 10 301 0010 | PROCEDIMENTOS EAÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE | 0,00 | 2.560.779,80 | 3.503.626,20 | 6.064.406,00 |
| 10.301.0010.1012.0000 | SAÚDE CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 1.054.287,80 | 0,00 | 1.054.287,80 |
| 10.301 .0010.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EVEICULOS | 0,00 | 403.810,00 | 0,00 | 403.810,00 |
| 10.301 .0010.1039.0000 | REFORMA EADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 909.742,00 | 0,00 | 909.742,00 |
| 10.301.0010.1053.0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 192.940,00 | 0,00 | 192.940,00 |
| 10.301.0010.2034.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.449.691 ,59 | 1.449.691 ,59 |
| 10.301 .0010.2035.0000 10.301.0010.2037.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 0,00 | 241 .063,54 1.027.434,00 | 241 .063,54 1.027.434,00 |
| | BÁSICO | 0,00 | | 234.942,00 | 234.942,00 |
| 10.301 .0010.2039.0000 10.301 .0010.2042.0000 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | | 58.162,00 |
| 10.301.0010.2043.0000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÁS CARÊNCIAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 58.162,00 14.664,00 | 14.664,00 |
| 10.301.0010.2110.0000 | NUTRICIONAIS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE | 0,00 | 0,00 | 46.996,00 | 46.996,00 |
| 10.301 .0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA­ SAMU | 0,00 | 0,00 | 424.843,07 | 424.843,07 |
| 10.301 .0010.2141 .0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 10 303 | Suporte Profilálicoe Terapê utico | | 0,00 | 12.332,00 | 12.332,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 10 303 0010 | PROCEDIMENTOS EAÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 10.303.0010.2109.0000 | SAÚDE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 1O 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 10 304 0019 PROCEDIMENTOS EAÇÕES DE VIGILANCIA | 10.304.0019.2038.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 250.374,00 | 250.374,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 1O 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 248.406,41 | 248.406,41 |
| 10 305 0019 PROCEDIMENTOS EAÇÕES | DE VIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 248.406,41 | 248.406,41 |
| 10.305.0019.2040.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA | EPIDEMIOLOGICA - ECO | 0,00 | 0,00 | 248.406,41 | 248.406,41 |
| 12 Educação | | 0,00 | 6.322.892,19 | 35.441 .591 ,69 | 41 .764.483,88 |
| 12 361 | Fundamental | 0,00 | 3.318.103,76 | 29.601 .966,31 | 32.920.070,07 |
| Ensino 12 361 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | O00 | O00 | 1.166,00 | 1.166,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | º·ºº | 6.322.892,19 | 35.441 .591,69 | 41 .764.483,88 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 3.318.103,76 | 29.601 .966,31 | 32.920.070,07 |
| 12 | 361 0012 RENOVAÇÃO | 0,00 | 395.761,91 | 553.366,00 | 949.127,91 |
| E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 12.361.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 12.361.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 0,00 | 395.761,91 | 0,00 | 395.761 ,91 |
| 12.361.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 12.361.0012.2019.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 553.366,00 | 553.366,00 |
| 12 361 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 12 361 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 420.306,00 | 0,00 | 420.306,00 |
| 12.361.0018.1006.0000 PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 12.361.0018.1006.0000 PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 420.306,00 | 0,00 | 420.306,00 |
| 12 361 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.900.259,76 | 1.900.259,76 |
| 12.361.0023.2092.0000 ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PODE | 12.361.0023.2092.0000 ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PODE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.361 .0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL | 12.361 .0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| ALFAB.JOVENS E ADULTOS 12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALFAB.JOVENS E ADULTOS 12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | | 431 .089,76 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO | 0,00 | 0,00 0,00 | 796.500,00 | 431.089,76 796.500,00 |
| TRANSP.OO 12.361 | TRANSP.OO 12.361 | 0,00 | 0,00 | 663.840,00 | 663.840,00 |
| 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | |
| | | 0,00 | 2.502.035,85 | 27.088.874,55 | 29.590.910,40 |
| 12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEL | 0,00 | 12.289,64 | 0,00 | 12.289,64 |
| 12.361 .0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12.361 .0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | ESCOLARES 0,00 | 1.254.291 ,70 | 0,00 | 1.254.291 ,70 |
| 12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES | 12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES | 0,00 | 741 .948,30 | 0,00 | 741 .948,30 |
| 12.361.0036.1053.0000 | 12.361.0036.1053.0000 | 0,00 | 493.506,21 0,00 | 0,00 4.693.982,49 | 493.506,21 4.693.982,49 |
| 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL | 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL | 70% 0,00 0,00 | 0,00 | 15.584.366,97 | 15.584.366,97 |
| 12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO | 12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO | 12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO | 0,00 | 4.886.529,09 | 4.886.529,09 |
| FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | 0,00 | | | 423.496,00 |
| 12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO | 12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO | QSE 0,00 | 0,00 0,00 | 423.496,00 1.500.500,00 | 1.500.500,00 |
| 12.361.0036.2134.0000 EDUCAÇÃO- | 12.361.0036.2134.0000 EDUCAÇÃO- | 0,00 | | 58.300,00 | |
| 12 361 0041 AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA 12.361.0041 .2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES | 12 361 0041 AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA 12.361.0041 .2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 58.300,00 |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 4.664,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 4.664,00 |
| 12 362 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO TRANSP.OO ESCOLAR - PNATE MÉDIO | 12 362 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO TRANSP.OO ESCOLAR - PNATE MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 4.664,00 |
| 12 | 12 | 0,00 | 2.969.808,43 | 5.811 .630,02 | 8.781 .438,45 |
| 12 365 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 12 365 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 0,00 | 154.908,43 | 0,00 | 154.908,43 |
| 12.365.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 12.365.0012.1046.0000 AQUISICAO DE VEICULOS | 0,00 | 154.908,43 | 0,00 | 154.908,43 |
| 12 365 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 365 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 220.491 ,12 | 220.491,12 |
| 12.365.0023.2131 .0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHE | 12.365.0023.2131 .0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHE | 0,00 | 0,00 | 82.979,56 | 82.979,56 |
| 12.365.0023.2133.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLA 12.365.0023.2136.0000 | 12.365.0023.2133.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLA 12.365.0023.2136.0000 | PRÉ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 87.511,56 | 87.511,56 50.000,00 |
| 12 365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO | 12 365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO | 12 365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.814.900,00 | 5.591 .138,90 | 8.406.038,90 |
| ENSINO | ENSINO | 0,00 | 2.712.450,00 | 0,00 | |
| 12.365.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | 2.712.450,00 |
| 12.365.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O 12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A | 12.365.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O 12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A | 0,00 | 0,00 | 1.740.796,87 | 1.740.796,87 |
| PESSOAL EDUCAÇÃO | PESSOAL EDUCAÇÃO | 70% 0,00 | 0,00 | 3.850.342,03 | 3.850.342,03 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 6.322.892,19 | 35.441.591 ,69 | 41.764.483,88 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 34.980,00 | 23.331,36 | 58.311 ,36 |
| 12 366 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 366 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 16.335,36 | 16.335,36 |
| 12.366.0023.2024.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 12.366.0023.2024.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 9.922,36 | 9.922,36 |
| 12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. AO | 12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. AO | 0,00 | 0,00 | 6.413,00 | 6.413,00 |
| | | 0,00 | 34.980,00 | 6.996,00 | 41.976,00 |
| 12 366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 12 366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.366.0036.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 34.980,00 | 0,00 | 34.980,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 12.366.0036.2020.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 4.664,00 |
| ADULTOS 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | ADULTOS 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | 2.332,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 201.166,00 | 1.207.575,00 | 1.408.741 ,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 201 .166,00 | 1.207.575,00 | 1.408.741,00 |
| 13 392 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 13 392 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 0,00 | 201 .166,00 | 0,00 | 201 .166,00 |
| 13.392.0003.1008.0000 CONSTRUÇAO IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 13.392.0003.1008.0000 CONSTRUÇAO IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 0,00 | 201 .166,00 | 0,00 | 201.166,00 |
| 13 392 0005 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | 13 392 0005 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.207.575,00 | 1.207.575,00 |
| 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | 13.392.0005.2030.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.207.575,00 | 1.207.575,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 4.145.039,00 | 2.946.316,00 | 7.091 .355,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.383.118,00 | 0,00 | 1.383.118,00 |
| 15 451 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE | 15 451 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE | 0,00 | 1.377.288,00 | 0,00 | 1.377.288,00 |
| E MODERNIZADO 15.451.0003.1001.0000 CONSTRUÇAO E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA GAMARA | E MODERNIZADO 15.451.0003.1001.0000 CONSTRUÇAO E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA GAMARA | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 15.451 .0003.1003.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 15.451 .0003.1003.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 611 .660,00 | 0,00 | 611 .660,00 |
| 15.451.0003.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 15.451.0003.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 671 .798,00 | 0,00 | 671 .798,00 |
| 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 15 451 0020 CIDADE URBANIZADA | 15 451 0020 CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 0,00 | 5.830,00 |
| 15.451 .0020.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451 .0020.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.830,00 | | 5.830,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 2.761.921,00 | 2.946.316,00 | 5.708.237,00 |
| 15 452 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 15 452 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 15.452.0001.2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. URBANO | 15.452.0001.2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. URBANO | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 452 0020 CIDADE URBANIZADA | 452 0020 CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 2.510.755,00 | 1.820.818,00 | 4.331 .573,00 |
| 15 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 1.688.455,00 | 0,00 | 1.688.455,00 |
| 15.452.0020.1058.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS | 15.452.0020.1058.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS | 0,00 | 822.300,00 | 0,00 | 822.300,00 |
| 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 15.452.0020.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.317.320,00 | 1.317.320,00 |
| 452 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 452 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | | |
| 15.452.0020.2130.0000 PÚBLICAS | MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 503.498,00 | 503.498,00 |
| 15 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE 15.452.0022.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 15 15.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE 15.452.0022.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 251.166,00 | 1.059.498,00 | 1.310.664,00 |
| CEMITÉRIOS 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA | CEMITÉRIOS 15.452.0022.2069.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 201 .166,00 | 0,00 | 201.166,00 |
| 16 Habitação 16 481 Habitação Rural | 16 Habitação 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 1.059.498,00 | 1.059.498,00 |
| | | 0,00 | 205.830,00 | 0,00 | 205.830,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 Habitação | 16 Habitação | º·ºº | 205.830,00 | 0,00 | 205.830,00 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 102.332,00 | 0,00 | 102.332,00 |
| 16 481 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 16 481 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 0,00 | 102.332,00 | 0,00 | 102.332,00 |
| 16.481 .0021 .1022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 16.481 .0021 .1022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 0,00 | 102.332,00 | 0,00 | 102.332,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 103.498,00 | 0,00 | 103.498,00 |
| 16 482 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 16 482 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 0,00 | 103.498,00 | 0,00 | 103.498,00 |
| 16.482.0021 .1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 16.482.0021 .1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 103.498,00 | 0,00 | 103.498,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 3.127.055,00 | 741 .149,28 | 3.868.204,28 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 50.000,00 | 721 .327,28 | 771 .327,28 |
| 17 511 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 17 511 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | O00 | 50.000 00 | 721 .327 28 | 771 .327 28 |
| 17.511 .0018.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 17.511 .0018.1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D·GuA | 17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D·GuA | 0,00 | 0,00 | 721 .327,28 | 721.327,28 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 3.077.055,00 | 19.822,00 | 3.096.877,00 |
| 17 512 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 17 512 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 100.000,00 | 17.490,00 | 117.490,00 |
| 17.512.0018.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 17.512.0018.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 17.512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 | 17.490,00 |
| | | | | 2.332,00 | 2.979.387,00 |
| 17 512 0031 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 17.512.0031 | .1015.0000 CONSTRUÇAO | 0,00 | 2.977.055,00 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 17.512.0031 .1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0031 .1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 0,00 0,00 | 177.055,00 | 0,00 | 177.055,00 |
| 17.512.0031 .1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO .2128.0000 MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0031 .1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO .2128.0000 MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 17.512.0031 | 17.512.0031 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | 2.332,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 306.656,00 | 0,00 | 306.656,00 |
| 18 544 Recursos Hídricos | 18 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 306.656,00 | 0,00 | 306.656,00 |
| 18 544 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 18 544 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 306.656,00 | 0,00 | 306.656,00 |
| 18.544.0018.1025.0000 CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 18.544.0018.1025.0000 CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18.544.0018.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 18.544.0018.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 0,00 | 206.656,00 | 0,00 | 206.656,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 270.706,00 | 692.203,00 | 962.909,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 270.706,00 | 692.203,00 | 962.909,00 |
| 20 605 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 20 605 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 1.166,00 | 692.203,00 | 693.369,00 |
| 20.605.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 20.605.0001 .1053.0000 AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 |
| 20.605.0001 .2063.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SUSTENTÁVEL | 20.605.0001 .2063.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SUSTENTÁVEL | DESENV. 0,00 | 0,00 | 692.203,00 | 692.203,00 |
| 20 605 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 20 605 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20.605.0003.1019.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | 20.605.0003.1019.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL 20.605.0026.1057.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL 20.605.0026.1057.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 0,00 0,00 | 69.540,00 69.540,00 | 0,00 0,00 | 69.540,00 69.540,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 31 .482,00 | 31 .482,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 31.482,00 | 31.482,00 |
| 24 722 0004 MELHOR IMAGEM | 24 722 0004 MELHOR IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 31.482,00 | 31.482,00 |
| 24.722.0004.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0004.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 0,00 | 0,00 | 31 .482,00 | 31.482,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 1.275.296,00 | 10.483,00 | 1.285. 779,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.275.296,00 | 8.162,00 | 1.283.458,00 |
| 26 782 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 26 782 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 26.782.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 26.782.0012.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 26 782 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 26 782 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 0,00 | 1.216.996,00 | 8.162,00 | 1.225.158,00 |
| 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO | 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO | 0,00 | 1.216.996,00 | 0,00 | 1.216.996,00 |
| PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | PAS.MOLHADAS 26.782.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 8.162,00 | 8.162,00 |
| 26 783 Transporte Ferroviário | 26 783 Transporte Ferroviário | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | 2.321 ,00 |
| 26 783 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 26 783 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | 2.321 ,00 |
| 26.783.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.783.0028.2094.0000 CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 2.321 ,00 | 2.321 ,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 502.332,00 | 59.466,00 | 581 .798,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 502.332,00 | 59.466,00 | 561 .798,00 |
| 27 812 0008 ESPORTE AMADOR | 27 812 0008 ESPORTE AMADOR | 0,00 | 502.332,00 | 59.466,00 | 561 .798,00 |
| 27.812.0008.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES | 27.812.0008.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.812.0008.1056.0000 Reforma e/ou Ampliaçao do EstádioMunicipal | 27.812.0008.1056.0000 Reforma e/ou Ampliaçao do EstádioMunicipal | 0,00 | 302.332,00 | 0,00 | 302.332,00 |
| 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0008.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 59.466,00 | 59.466,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 1.958.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.780,00 |
| 28 843 Serviço da Dív ida Intema | 28 843 Serviço da Dív ida Intema | 1.364.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.780,00 |
| 28 843 0038 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 28 843 0038 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 1.364.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.780,00 |
| 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM OPARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0038.0001 .0000 ENCARGOS COM OPARCELAMENTO DE DIVIDAS | 1.364.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.780,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| 28 846 0013 PROGRAMA PARA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 28 846 0013 PROGRAMA PARA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO PASEP | 28.846.0013.0002.0000 CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR PÚBLICO PASEP | - 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | | 2.508.780,00 | 20.495.965,19 | 79.900.375,31 | 102.905.120,50 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

{lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Leglslatlva | Leglslatlva | 3.281 .500,00 | | | 3.281 .500,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 3.281 .500,00 | | | 3.281 .500,00 |
| 01 | 031 | 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 01 | 031 | 0040 ADMINISTRA ÃO LEGISLATIVA | 2.981 .500,00 | | | 2.981.500,00 |
| 04 | Administração | Administração | 15.852.835,03 | 854.074,80 | | 16.708.909,83 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 14,889.433,03 | 854.074,80 | | 15.743.507,83 |
| 04 | 122 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 14.837.684,03 | 848.244,80 | | 15.685.928,83 |
| 04 | 122 | 0009 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULOS | DA FROTA DE 1.749,00 | 5.830,00 | | 7.579,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 446.130,00 | | | 446.130,00 |
| 04 | 123 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 446.130,00 | | | 446.130,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 385.272,00 | | | 385.272,00 |
| 04 | 124 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 385.272,00 | | | 385.272,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 132.000,00 | | | 132.000,00 |
| 04 | 131 | 0001 ADMINISTRA ÃO GOVERNAMENTAL | 132.000 00 | | | 132.000 00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1.555.343,00 | | 2.206.766,65 | 3.762.109,65 |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | | 1.500.438,57 | 1.500.438,57 |
| 08 | | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 1.406.388,57 | 1.406.388,57 |
| 08 | 122 122 | 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL | BÁSICA | | 94.050,00 | 94.050,00 |
| 08 | 243 | Assistênc ia à Criança e | ao Adolescente | | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 | 243 | 0011 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 136.448,08 | 136.448,08 |
| 08 | 244 | Assistênc ia Comunitéria | 1.555.343,00 | | 470.880,00 | 2.026.223,00 |
| 08 08 | 244 244 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0012 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | FROTA DE 1.372.023,00 | | 100.000,00 136.980,00 | 1.472.023,00 136.980,00 |
| 08 | 244 | VEICULO$ 0022 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO | 183.320,00 | | | 183.320,00 |
| 08 | 244 | 0042 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | DA | | 233.900,00 | 233.900,00 |
| 08 | 245 | Serviços Socloassistenclais | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 | 245 | 0001 | | | 41 .800,00 57.200 00 | 41 .800,00 57.200 00 |
| 08 | 245 | 0011 Saúde | | 723.766,80 | 18.434.816,06 | 19.158.582,86 |
| 10 | | | | | | |
| 10 | 122 | 0010 PROCEDIMENTOS E | AÇÕES DE SERVIÇOS | | 33.110,00 | 33.110,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 723.766,80 | 17.890.593,65 | 18.614.360,45 |
| | | | | 706.859,80 | 11 | |
| 10 10 | 301 301 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0010 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS | | 16.907,00 | .843.094,65 6.047.499,00 | 12.549.954,45 6.064.406,00 |
| 10 | 303 | BÁSICOS DE SAÚDE Suporte Profilátlcoe Terapêutico | | | 12.332,00 | |
| 10 | | 0010 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE | SERVIÇOS | | 12.332,00 | 12.332,00 |
| | 303 | BÁSICOS DE SAÚDE | | | 250.374,00 | 12.332,00 |
| 10 | 304 | VlgllánclaSanitária | | | | 250.374,00 |
| 10 | 304 | 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | | | 250.374,00 | 250.374,00 |
| 10 | 305 | VlgilánclaEpidemiológica | | | 248.406,41 | 248.406,41 |
| 10 | 305 | 0019 PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | | | 248.406,41 | 248.406,41 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 112 | Educação | Educação | Educação | 13.265.072,58 | 28.499.411,30 | 41.764.483,881 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 11.023.582,1O | 21 .896.487,97 | 32.920.070,07 |
| 12 | 361 | | | 1.166,00 | | 1.166,00 |
| 12 | 361 | 0001 0012 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | 554.532,00 | 394.595,91 | 949.127,91 |
| 12 | 361 | 0018 | VEICULOS PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D"ÁGUA | | | 420.306,00 |
| 12 | 361 | 0023 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 420.306,00 1.900.259,76 | 1.900.259,76 |
| 12 | 361 | 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 8.089.018,34 | 21.501 .892,06 | 29.590.910,40 |
| 12 | 361 | 0041 | AUTONOMIA DA ESCOLA PUBLICA- GESTÃO PARTICIPATIVA | 58.300,00 | | 58.300,00 |
| 12 | 362 Ensino Médio | 362 Ensino Médio | 362 Ensino Médio | 4.664,00 | | 4.664,00 |
| 12 | 362 | 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0023 PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.664,00 | | 4.664,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 2.220.491 ,12 | 6.560.947,33 | 8.781.438,45 |
| 12 | 365 | 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | | 154.908,43 | 154.908,43 |
| 12 | 365 | 0023 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 220.491,12 | | 220.491,12 |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2.000.000,00 | 6.406.038,90 | 8.406.038,90 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 16.335,36 | 41 .976,00 | 58.311 ,36 |
| 12 | 366 | 0023 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | 16.335,36 | | 16.335,36 |
| 12 | 366 | 0036 | DO ENSINO MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 41 .976,00 | 41.976,00 |
| 113 | | Cultura | Cultura | 507.241,00 901 | .500,00 | 1.408.741,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 507.241,00 901.500,00 | | 1.408.741,00 |
| 13 | 392 | 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E | 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E | 201 .166,00 | | 201.166,00 |
| 13 | 392 | 0005 MODERNIZADO PROMO ÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | 0005 MODERNIZADO PROMO ÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | 306.075 00 901 .500 | 00 | 1.207.575 00 |
| 15 | | Urbanismo | Urbanismo | 3.128.782,00 3.962.573,00 | | 7.091 .355,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 658.300,00 724.818,00 | | 1.383.118,00 |
| 15 | 451 | 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO | 658.300,00 718.988,00 | | 1.377.288,00 |
| 15 | 451 | 0020 CIDADE URBANIZADA | 0020 CIDADE URBANIZADA | | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 15 15 | 452 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 1.159.818,00 66.000,00 3.171.755,00 | | 66.000,00 4.331 .573,00 |
| 15 | 452 | 0020 0022 SERVI OS DE UTILIDADE PUBLICA | 0020 0022 SERVI OS DE UTILIDADE PUBLICA | 1.310.664,00 | | 1.310.664,00 |
| | 452 | CIDADE URBANIZADA | CIDADE URBANIZADA | 205.830,00 | | |
| 16 | | Habitação | Habitação | | | 205.830,00 |
| 16 | 481 | 481 | 481 | 102.332,00 | | 102.332,00 |
| | | Habitação Rural | Habitação Rural | 102.332,00 | | 102.332,00 |
| 16 | 481 | 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 0021 PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | | | |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | Habitação Urbana | 103.498,00 | | 103.498,00 |
| 16 | 482 | 0021 PROGRAMA DE HABITA ÃO PARA BAIXA RENDA | 0021 PROGRAMA DE HABITA ÃO PARA BAIXA RENDA | 103.498 00 2.5n.o55,oo | | 103.498 00 3.868.204,28 |
| 17 | | Saneamento | Saneamento | 1.291 .149,28 | | 771 .327,28 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 771 .327,28 | | |
| 17 | 511 | 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 771 .327,28 | | 771 .327,28 |
| 17 17 | 512 512 | Saneamento 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D"ÁGUA | BásicoUrbano | 519.822,00 2.577.055,00 | | 3.096.877,00 117.490,00 |
| 17 | 512 | 0031 PROGRAMA DE SANEAMENTO Gestão Ambiental | BÁSICO | 117.490,00 402.332,00 2.577.055,00 | | 2.979.387,00 |
| | | | | 200.000,00 106.656,00 | | 306.656,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

\_\_\_\_\_\_ ,

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O Vf NCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 200.000,00 | 106.656,00 | | 306.656,00 |
| 18 | 544 | 0018 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DºÁGUA | 200.000,00 | 106.656,00 | | 306.656,00 |
| 120 | | Agricultura | 893.369,00 | 69.540,00 | | 962.909,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 893.369,00 | 69.540,00 | | 962.909,00 |
| 20 | 605 | 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 693.369,00 200.000,00 | | | 693.369,00 |
| 20 | 605 | 0003 AMBIENTE DE TRABALHO COM | QUALIDADE E | | | 200.000,00 |
| 20 | 605 | MODERNIZADO 0026 PRODU ÃO VEGETAL | E ANIMAL | 69.540,00 | | 69.540,00 |
| 24 | | Comunicações | 31.482,00 | | | 31.482,00 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 31 .482,00 | | | 31 .482,00 |
| 24 | 722 | 0004 MELHOR IMAGEM | 31.482,00 | | | 31.482,00 |
| 126 | | Transporte | 173.458,00 | 1.112.321,00 | | 1.285.779,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 173.458,00 | 1.110.000,00 | | 1.283.458,00 |
| 26 | 782 | 0012 RENOVAÇÃO E VEÍCULOS | MANUTENÇÃO DA FROTA DE 58.300,00 | | | 58.300,00 |
| 26 | 782 | 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 115.158,00 | 1.110.000,00 | | 1.225.158,00 |
| 26 | 783 | Transporte Ferroviário | | 2.321,00 | | 2.321 ,00 |
| 26 | 783 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | 783 0028 PROGRAMA MELHOR ESTRADA | | 2.321 ,00 | | 2.321,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 559.466,00 | 2.332,00 | | 561 .798,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 559.466,00 | 2.332,00 | | 561 .798,00 |
| 27 | 812 | 0008 ESPORTE AMADOR | 559.466,00 | 2.332,00 | | 561 .798,00 |
| 120 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 1.958.780,00 | | | 1.958.780,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dív ida Interna | 1.364.780,00 | | | 1.364.780,00 |
| 28 | 843 | 0038 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DA DIVIDA | 1.364.780,00 | | | 1.364.780,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 594.000,00 | | | 594.000,00 |
| 28 | 846 | 0013 PROGRAMA PARA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 594.000,00 | | | 594.000,00 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| | | TOTAL | 30.189.235,31 | 23.574.891 ,18 | 49.140.994,01 | 102.905.120,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Pág ina 3

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 3.281.500,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 6.500,00 |
| Orgão: | 02 03 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.585.997,00 |
| Orgão: | 02 04 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.468.500,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 788.535,00 |
| Orgão: | 02 07 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 400.272,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 8.078.120,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.952.280,00 |
| Orgão: | 02 09 | SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.531 .253,80 |
| Função | 15 | Urbanismo | 7.091.355,00 |
| Função | 16 | Habitação | 205.830,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 3.868.204,28 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 306.656,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 31 .482,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.285.779,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 41.764.483,88 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 581.936,00 |
| Função | 13 | Cultura | 1.408.741,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 561.798,00 |
| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 19.158.582,86 |

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL | Valor |

| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.555.343,00 |
| Orgão: | 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistênc ia Social | 2.206.766,65 |
| Orgão: | 02 15 | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 272.296,03 |
| Orgão: | 02 16 | SECRETARIA.DE AGRICUL T.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 962.909,00 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 102.905.120,50 |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.288.000,00 |

| 0203 | GABINETE DO PREFEITO | 1.585.997,00 |
| 0204 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.468.500,00 |
| 0206 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 788.535,00 |
| 0207 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 400.272,00 |
| 0209 | SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.LliB!mfJ60,08 | SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.LliB!mfJ60,08 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 .764.483,88 |
| 0211 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE ECULTURA | 2.552.475,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS | 19.158.582,86 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL | 1.555.343,00 |
| 0214 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.206.766,65 |
| 0215 | SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 272.296,03 |
| 0216 | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁWif .909,00 | SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁWif .909,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 550.000,00 |
| | TOTAL | 102.905.120,50 |

| 01 | Legislativa | 3.281 .500,00 |

| 04 | Administração | 16.706.909,83 |
| 08 | AssistênciaSocial | 3.762.109,65 |

:>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

102.905.120,50

| 10 | Saúde | 19.158.582,86 |

| 12 | Educação | 41 .764.483,88 |
| 13 | Cultura | 1.408.741,00 |
| 15 | Urbanismo | 7 .091 .355,00 |
| 16 | Habitação | 205.830,00 |
| 17 | Saneamento | 3 .868.204,28 |
| 18 | Gestão Ambiental | 306.656,00 |
| 20 | Agricultura | 962.909,00 |
| 24 | Comunicações | 31.482,00 |
| 26 | Transporte | 1.285.779,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 561.798,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.958.780,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.361 .0036.2089.000 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.886.529,09 |
| 12.366.0036.2022.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | 2.332,00 |
| 12.361.0036.2125.000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 423.496,00 |
| 12.361 .0012.1046.000 | AQUISICAO DE VEICULOS | 394.595,91 |
| 12.365.0036.1053.000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 102.450,00 |
| 12.366.0036.2020.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 4 .664,00 |
| 12.366.0036.1053.000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 34.980,00 |
| 12.365.0036.2029.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.740.796,87 |
| 12.365.0036.2022.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | 3.850.342,03 |
| 12.361.0036.2022.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | 15.584.366,97 |
| 12.365.0036.1007.000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 712.450,00 |
| 12.365.0012.1046.000 | AQUISICAO DE VEICULOS | 154.908,43 |
| 12.361.0036.1007.000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 415.000,00 |
| 12.361.0036.1053.000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 192.500,00 |

TOTAL

28.499.411,30

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1321.01.0.1.01 1321.01.0.1 .14 1321.01.0.1.15 1321 .01 .0 .1 .31 1715.50.0.1 .00 1715.51.0.1.00 1715.52.0.1 .00 1751 .50.0.1 .00 | Rec Remuneração de Deposites Bancarios-FUNDEB Remuneração de Deposites Bancários - VAAF Remuneração de Deposites Bancários-VAAT REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS -FUNDES VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAT-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAF-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 35.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 4 .269.451 ,00 6.601.307,50 850.000,00 16.720.652,80 |

TOTAL

28.499.411,30

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 639.134,76 |
| 1723.50.0.1.01 | Emenda Estadual - Combate à Pandemia COVID 19 | 16.500,00 |
| 2411.51.2.1 .00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 353.364,00 |
| 1713.50.9.1.01 | Enfrentamento da Emergênciade SaúdeNacional - COVID 19 | 22.000,00 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 115.500,00 |
| 2422.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 126.500,00 |
| 1713.50.3.1.03 | lnc. Financ. Aos MunicípiosP/ Ações de Vigilância Sanitária | 16.500,00 |
| 1713.50.1.1.03 | Incentivo Financeiro da APS-Per Capita de Base Populacional | 69.769,66 |
| 1321 .01 .0.1.02 | Rec Remuneração de Deposites Bancarios-FMS | 10.974,40 |
| 1321 .01 .0.1.13 | Remuneração de Deposites Bancár ios-REC PROPRIOS FMS | 1.650,00 |
| 1321 .01 .0.1.16 | Remuneração de Deposites Bancários-TRANSFESTADO FMS | 110,00 |
| 1321 .01 .0.1 .17 | Remuneração de Deposites Bancários - CONVENIO UNIÃO FMS | 110,00 |
| 1321 .01 .0.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários- CONVENIO ESTADO FMS | 110,00 |
| 1321 .01 .0.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários- TRANSF INVESTIMENTO FMS | 220,00 |
| 1321 .01 .0.1 .25 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM | 500,00 |
| 1713.50.1.1 .01 | Agentes Comunitáriosde Saúde- ACS | 1.043.212,80 |
| 1713.50.1.1 .02 | Incremento Temporario do Piso de Atenção Básica | 2.800.000,00 |
| 1713.50.5.1 .02 | Transformação Digital do SUS | 114.500,93 |
| 1713.50.1.1.04 | Incentivo Financeiro APS - Equipes SF e Equipes AP | 1.684.795,20 |
| 1713.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 621 .570,00 |
| 1713.50.1.1.06 | Rede Cegonha | 231 ,00 |
| 1713.50.2.1 .01 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192 | 232.947,07 |
| 1713.50.3.1.01 | Apoio aos Municípiosp/ Vigilância em Saúde | 65.099,50 |
| 1713.50.3.1.02 | Transf. aos Municípiosp/ pagamento de Agentes de Endemias | 149.107,20 |
| 1713.50.4.1.01 | Promoção da AssistênciaFarmaceutica | 98.063,54 |
| 1713.50.4.1.02 | Organização dos Serviços de AssistênciaFarmacêuticano SUS | 26.400,00 |
| 1713.50.5.1 .01 | Assist. Financeira da União - Complemento do Piso Enfermagem | 1.250.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 8.975.946,00 |

TOTAL

18.434.816,06

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301.0010.1053.000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 192.940,00 |
| 10.301.0010.1039.000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 892.835,00 |
| 10.301.0010.2034.000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.449.691,59 |
| 10.301.0010.1033.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 403.810,00 |
| 10.301 .0010.1012.000 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 1.054.287,80 |
| 10.301 .0001 .2036.000 | GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 950.290,00 |
| 10.301.0010.2035.000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 241 .063,54 |
| 10.301.0010.2037.000 | AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.027.434,00 |
| 10.301 .0010.2039.000 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | 234.942,00 |
| 10.301.0010.2042.000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 58.162,00 |
| 10.301.0010.2043.000 | AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 14.664,00 |
| 10.301.0001 .2032.000 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.384.041,45 |
| 10.301.0001 .1053.000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 491.273,20 |
| 10.301 .0001 .1004.000 | AQUISIÇAO DE IMOVEL | 17.490,00 |
| 10.122.0010.2143.000 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 33.110,00 |
| 10.301 .0010.2110.000 | AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 46.996,00 |
| 10.301 .0010.2138.000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 424.843,07 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301.0010.2141 .000 10.303.0010.2109.000 10.304.0019.2038.000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL E CONTROLE DE MEDICAMENTOS BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 5.830,00 12.332,00 250.374,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO ESPECIAIS | |
| | AÇÕES | |
| 10.305.0019.2040.000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | 248.406,41 |
| TOTAL | TOTAL | 18.434.816,06 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1321 .01 .0.1 .05 1321.01.0.1.24 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1 .02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.04 1716.50.0.1 .05 1729.51.0.1.00 | Rec Remuneração de Deposites Bancarios-FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Componente - Programa Primeira Infância no Suas Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vlculos-SCFV Componente - Piso BásicoVariávelIli Componente - Piso BásicoFixo - PBF lndice de Gestão Descentralizada - IGDBF TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL Recursos Próprios do Município | 25.553,10 55,00 193.323,47 121.440,00 34.961 ,15 46.614,85 147.448,08 42.900,00 1.594.471,00 |
| | TOTAL | 2.206.766,65 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.122.0001.2143.000 08.122.0011 .2048.000 08.245.0011 08.243.0011 08.244.0001 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 1.650,00 |
| | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICC | 80.850,00 |
| 08.122.0001.2046.000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | 1.404.738,57 |
| .2045.000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 57.200,00 |
| 08.122.0011.2049.000 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 13.200,00 |
| .2140.000 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 136.448,08 |
| .1039.000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 100.000,00 |
| 08.244.0012.1044.000 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | 34.980,00 |
| 08.244.0012.2019.000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 102.000,00 |
| 08.244.0042.2144.000 | Manutenção do órgão gestor da Políticade AssistênciaSocial | 160.700,00 |
| 08.244.0042.2145.000 | Gestão do SUAS e Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial | 5.500,00 |
| 08.244.0042.2147.000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 67.700,00 |
| 08.245.0001 .2148.000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL | 41.800,00 |

TOTAL

2.206.766,65

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 3.762.109,65 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 348.779,35 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 519.850,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.680,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.332,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.600,00 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | 2.200,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 107.800,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210.230,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 582.754,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 101.882,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 124.800,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 203.366,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 359.682,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 393.835,30 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 55.830,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 53.100,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 87.400,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.583,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 213.200,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.106,00 | |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 51 .100,00 | |
| 110 | Saúde | | 19.158.582,86 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.961 .914,68 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.657.853,14 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.012.297,32 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.992,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 184.052,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.516.522,72 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 38.412,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 169.554,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.398.038,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 2.020.808,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 51 .810,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.158,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.498,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.636,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.660,00 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.830,00 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 5.830,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.809.597,80 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.139.129,20 | |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 17.490,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 22.920.692,51 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 01 .031.0012.1002.0000 | | | | |
| | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0012.2019.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 |
| AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO | AQUISIÇAO |
| DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01 .031 .0040.1053.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 |
| 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA 01 .031.0040.2001.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00 2.724.000,00 |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.300.000,00 1.551 .000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 231 .000,00 1.173.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 200.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 22.000,00 1.000,00 |
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| PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO | PUBLICACAO |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 9.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.900,00 |
| CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 | CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DE VEREADORES 01 .031 .0040.2004.0000 13.200,00 |
| DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 | DESPESAS CORREN' 13.200,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 13.200,00 13.200,00 |
| 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 | 3 DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO 01 .031.0040.2006.0000 34.400,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO |
| EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |

\_\_\_\_\_\_ ,

PM DE MONTE A LEGRE DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pá gina 2

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÃMARA MUNICIPAL

CÃMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO

EXTERNO

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS

DESPESAS CORREN'

JUROS E ENCARGOS

DIVIDA

J UROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

DESPESAS D

CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

Proj/Ativ

01 .031 .0040.2006.0000

28.843.0038.0001 .0000

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1 .500.00.999.000 3 .3.90.30 .00

1 .500.0 0 .999.000 3.3.90.35.00

1 .500.0 0 .9 99.0 00 3.2.90.2 1.00

1.500.00.999.000 4 .6.90.7 1.00

Detalhada TotalGrupo Total C ateg. Total Func.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.500,00

34.400,00

34.400,00

3.000,00

6.500,00

1.000,00

1.000,00

5.500,00

5.500,00

TOTAL

3.288.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

99.000,00

56.300,00

56.300,00

1.178.786,00

1.178. 786,00

60.000,00

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

O DOS ENCARGOS DO GABINETE

DESPESAS CORREN.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

ENCARGOS COM

A APPM

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕES

Categoria

Finalidade

F.R. -C.A .

1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

1.500.00.999 .000 3 .3 .90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00

99.000,00

58.300,00

398.000,00

81 .620,00

100.000,00

100.000,00

1.166,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

60.000,00

| PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES | PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES | 04.122.0001.2080.0000 | 04.122.0001.2080.0000 | 04.122.0001.2080.0000 | 04.122.0001.2080.0000 | 102.332,00 |

| | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 102.332,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 102.332,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 583,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 583,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Ã O GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 563,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 583,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3 .90.39 .00 | 100.000,00 | | | |

ENCARGOS COM A CONFEDERAÇÃO

MUNICIPIOS

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕES

PUBLICAÇÕES

DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORREN'

NACIONAL DOS

04.122.0001.2149.0000

04.122.0009.2009.0000

30.000,00

50.000,00

04.122.0001.2008.0000

04.122.0001.2007.0000

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇAO

MÔVE IS

E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ASSINATURA DE INFO RMATIVOS, REVISTAS E

JORNAIS

MANUTENÇÃ

04.122.0001.2005.0000

Proj/Ativ

04.122.0001.1053.0000

30.000,00

50.000,00

99.000,00

56.300,00

477.620,00

701 .166,00

60.000,00

30.000,00

50.000,00

99.000,00

60.000,00

30.000,00

50.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pâgina4

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

AQUISICAO DE VEICULO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.700.05.999.000 4.4.90.52.00

5.830,00

| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0012.2007.0000 | | 1.749,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 583,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 583,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 583,00 | |

TOTAL

1.585.997,00

50.000,00

Proj/Ativ

04.122.0012.1002.0000

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada

AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDICA 04.122.0001.2010.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURIDICA 04.122.0001.2010.0000 | 1.418.500,00 | | | | |

| | 3 DESPESAS CORREN' | 1.418.500,00 | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.168.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 918.500,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 |

TOTAL

1.468.500,00

Proj/Ativ

04.122.0001 .1053.0000

5.830,00

5.830,00

50.000,00

5.830,00

50.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA GERÊNCIA | 04.122.0001.2013.0000 | | | | 788.535,00 |

| EXECUTIVA 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 788.535,00 216.810,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 176.000,00 40.810,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 571 .725,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 11.660,00 528.000,00 1.166,00 17.490,00 11.660,00 1.749,00 | | |

TOTAL

788.535,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AQUISIÇAO DE MÓVEIS

EQUIPAMENTOS

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

15.000,00

88.000,00

| MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO CONTROLE | 04.124.0001.2016.0000 | | | 297.272,00 |

| INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 170.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 150.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 127.272,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.166,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.166,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 58.300,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 46.640,00 | | |

TOTAL

400.272,00

04.124.0001 .1053.0000

Proj/Ativ

15.000,00

15.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | UNIDADE 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 04.122.0001.1053.0000 | 127.820,00 | 127.820,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 127.820,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 | 104.500,00 23.320,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0001.2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0001.2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0001.2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0001.2012.0000 | | | | | 7.372.170,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.897.990,00 | 7.372.170,00 | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 664.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 836.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 418.000,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 896.500,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 17.490,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 | 66.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.474.180,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 93.280,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 968.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.05.120.000 3.3.90.30.00 | 1.753.05.120.000 3.3.90.30.00 | 85.000,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 151 .580,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 946.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 935.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.05.120.000 3.3.90.36.00 | 1.753.05.120.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 979.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.05.120.000 3.3.90.39.00 | 1.753.05.120.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 143.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 23.320,00 | | | | |
| | | | | | | | | 11 .660,00 | |
| AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 04.123.0001.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 04.123.0001.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 04.123.0001.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 04.123.0001.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 11 .660,00 | 11 .660,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 11 .660,00 | | | | |
| | | | | | | | | 434.470,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0001.2015.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0001.2015.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0001.2015.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0001.2015.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 434.470,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 379.806,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 132.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 200.000,00 46.640,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 583,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 583,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | 54.664,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 583,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.166,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | | | | |
| | | | | | 1.166,00 | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

JORNAIS

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS

DESPESAS CORREN'

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

DESPESAS

CAPll

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

132.000,00

132.000,00

93.280,00

1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00

93.280,00

1.265.000,00

1.500.00.999.000 4.6.90. 71 .00 1.265.000,00

132.000,00

132.000,00

1.358.280,00

93.280,00

1.265.000,00

CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PATR.DOS SERVIDOR

28.846.0013.0002.0000

594.000,00

PÚBLICO - PASEP

DESPESAS CORREN'

594.000,00

594.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

594.000,00

TOTAL

10.030.400,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URBANO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. 04.122.0001.2075.0000

URBANO

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÀRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

CONSTRUÇAO E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA

CAMARA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

REFORMA AMPLIAÇÃO

E EQUIP. DO PRÉDIO DA

PREFEITURA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

15.451 .0003.1001 .0000

15.451 .0003.1003.0000

165.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

116.600,00

165.000,00

34.980,00

20.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.012.000,00

706.05.999.000 3.3.90.30.00

77 .000,00

1.720.05.999.000 3.3.90.30.00

185.876,80

583,00

1.166,00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

649.000,00

706.05.999.000 3.3.90.36.00

77 .000,00

720.05.999.000 3.3.90.36.00

79.024,00

792.000,00

706.05.999.000 3.3.90.39.00

77 .000,00

1.720.05.999.000 3.3.90.39.00

79.024,00

706.05.999.000 4.4.90.51 .00

88.000,00

OBRAS E INSTALAÇõ '-.,, E '°

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

500.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

15.451.0003.1039.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

700.05.999.000 4.4.90.51 .00

11 .660,00

100.000,00

1.700.05.999.000 4.4.90.30.00

1.166,00

700.05.999.000 4.4.90.36.00

1.166,00

700.05.999.000 4.4.90.39.00

1.166,00

500.000,00

110.000,00

58.300,00

165.000,00

316.580,00

3.049.673,80

88.000,00

611 .660,00

671 .798,00

165.000,00

165.000,00

3.366.253,80

3.366.253,80

88.000,00

88.000,00

611 .660,00

611 .660,00

671.798,00

671 .798,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 | SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENV.URBANO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENV.URBANO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | 5.830,00 |
| CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAGARAGEM MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0003.1041.0000 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0020.1034.0000 | | | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. 15.452.0001.2075.0000 URBANO 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA EST., OBRAS E DES. 15.452.0001.2075.0000 URBANO 3 DESPESAS CORREN' | | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 | 27.500,00 11.000,00 27.500,00 | | | 1.688.455,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.452.0020.1029.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 165.000,00 1.200.000,00 220.055,00 | 1.688.455,00 | 1.688.455,00 | |
| CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0020.1058.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 154.000,00 | 822.300,00 | 822.300,00 | 822.300,00 |
| ENCARGOS COM AILUMINÇÃO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN' | 15.452.0020.2072.0000 | | 23.320,00 | 1.317.320,00 | 1.317.320,00 | 1.317.320,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JUR(DICA PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.751.00.999.000 3.3.90.30.00 1. 751.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1. 751.00.999.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 30.000,00 814.000,00 350.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
| | 15.452.0020.2130.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 503.498,00 | 503.498,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.452.0020.2130.0000 | 503.498,00 | 503.498,00 | | | | |

| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 500.000,00 503.498,00 |
| CONSTRUÇAO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇAO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇAO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇAO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇAO 4 DESPESAS DE CAPll | | |
| E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.452.0022.1021.0000 | E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.452.0022.1021.0000 | 201.166,00 | E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.452.0022.1021.0000 | E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.452.0022.1021.0000 | | |
| | 201.166,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.166,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.166,00 | 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.166,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.166,00 | | |
| AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 15.452.0022.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 15.452.0022.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 15.452.0022.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 15.452.0022.1053.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | |
| DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2069.0000 | DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2069.0000 | DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2069.0000 | DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2069.0000 | DESTINAÇÃO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2069.0000 | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.481 .0021.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.481 .0021.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.481 .0021.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.481 .0021.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.481 .0021.1022.0000 | | |
| | 102.332,00 | 102.332,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 102.332,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 102.332,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 102.332,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 102.332,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 102.332,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.482.0021.1023.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.482.0021.1023.0000 | 103.498,00 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.482.0021.1023.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 16.482.0021.1023.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 1.166,00 | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166,00 1.166,00 | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS 102.332,00 | 102.332,00 | 4 4 INVESTIMENTOS 102.332,00 | 4 4 INVESTIMENTOS 102.332,00 | 4 4 INVESTIMENTOS 102.332,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.166,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0018.1053.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0018.1053.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0018.1053.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0018.1053.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0018.1053.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.166,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 | | |
| | | 50.000,00 | | | | |
| | 50.000,00 | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

17.511.0018.1053.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

D'GUA

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

17.511 .0018.2070.0000

CONSTR. E/OU AMPL. DO SISEMA DE

ABASTECIMENTO D'GUA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

D'GUA

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

17.512.0018.1024.0000

17 .512.0018.2070.0000

CONSTRUÇAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

17.512.0031.1015.0000

50.000,00

5.830,00

616.000,00

99.497,28

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

100.000,00

5.830,00

5.830,00

5.830,00

100.000,00

1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.000.000,00

50.000,00

721.327,28

100.000,00

17.490,00

1.100.000,00

50.000,00

50.000,00

721 .327,28

100.000,00

100.000,00

17.490,00

17.490,00

1.100.000,00

1.100.000,00

CONSTRUÇÃO

DE GALERIAS

17.512.0031.1027.0000

177.055,00

DESPESAS DE CAPll

177.055,00

INVESTIMENTOS

177.055,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00

77.055,00

CONSTRUÇÃO

E/OU RECUPERAÇÃO

DE ATERRO

SANITÁRIO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DE ATERROS SANIT RIOS

DESPESAS CORREN'

17.512.0031.1028.0000

1.700.000,00

200.000,00

1. 700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

17.512.0031.2128.0000

2.332,00

2.332,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

17.512.0031.2128.0000

DESPESAS CORREN"

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONSTR., RECUPERAÇÃO

DE AÇUDES E BARRAGENS 18.544.0018.1025.0000

DESPESAS DE CAP11

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E

CHAFARIZES

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇ ÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

18.544.0018.1026.0000

24. 722.0004.2071 .0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR

26.782.0012.1044.0000

DESPESAS DE

CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E

PAS.MOLHADAS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

26.782.0028.1035.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

26.782.0028.2094.0000

DESPESAS CORREN"

1. 700.05.999.000 4.4.90.51.00

1. 706.05.999.000 4.4.90.51.00

1. 749.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 4 .4.90.30.00

1.500.00.999.000 4.4.90.33.00

1.500.00.999.000 4.4.90.36.00

1.500.00.999.000 4.4.90.39.00

1.500.00.999.000 4 .4.90.51.00

1. 700.05.999.000 4.4.90.51 .00

1. 706.05 .999.000 4.4.90.51 .00 110.000.00

Orçamento Programa

Exercido de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

CONSERVAÇAO

E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

28.782.0028.2094.0000

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 28.783.0028.2094.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.166.00

1. 750.05.999.000 3.3.90.30.00

1. 750.05.999.000 3.3.90.36 .00

1. 750.05.999.000 3.3.90.39.00

1.166.00

1.166,00

100.000,00

100.000,00

1.166,00

88.000,00

17.490,00

1.166,00

1.166,00

29.150.00

58.300,00

1.166,00

1.166,00

3.498,00

1.166,00

100.000.00

1.000.000,00

2.332.00

2.332,00

2.332,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

206.656,00

206.656,00

206.656,00

31 .482.00

31.482,00

31 .482,00

58.300.00

58.300,00

58.300,00

1.218.996.00

1.218.996,00

1.218.996,00

8.182,00

8.182,00

3.498.00

1.166,00

2 .332.00

550,00

550,00

1.221,00

8.162,00

2.321,00

8.182.00

8.182,00

2.321,00

2.321,00

16.320.560,08

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |

| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |
| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME | CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME | 12.361.0001.2139.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME | | | 1.166,00 | 1.166,00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.166,00 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 3.3.50.41.00 | 1.166,00 | | | | | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS 12.361 .0012.1046.0000 4 | AQUISICAO DE VEICULOS 12.361 .0012.1046.0000 4 | AQUISICAO DE VEICULOS 12.361 .0012.1046.0000 4 | AQUISICAO DE VEICULOS 12.361 .0012.1046.0000 4 | AQUISICAO DE VEICULOS 12.361 .0012.1046.0000 4 | | 1.166,00 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.166,00 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.166,00 | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE VE(CULOS E EQUIPAMENTOS 12.361 | MANUTENÇÃO DE VE(CULOS E EQUIPAMENTOS 12.361 | .0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VE(CULOS E EQUIPAMENTOS 12.361 | MANUTENÇÃO DE VE(CULOS E EQUIPAMENTOS 12.361 | | | 553.366,00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | 553.366,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 553.366,00 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | | | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | | | | | | | | |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | | | | | | | | |
| | | 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.551.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | | | | | | |
| | | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | | | | | | | | |
| ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO -PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFAB.JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO -PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFAB.JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO -PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFAB.JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO -PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFAB.JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ATIVIDADES DO PROG.DINHEIRO -PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFAB.JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | | | | |
| DESPESAS CONSUMO ALFABETIZADO DESPESAS CORRENTES CONSUMO DESPESAS COM DESPESAS COM TERCEIROS TERCEIROS | DESPESAS CONSUMO ALFABETIZADO DESPESAS CORRENTES CONSUMO DESPESAS COM DESPESAS COM TERCEIROS TERCEIROS | DESPESAS CONSUMO ALFABETIZADO DESPESAS CORRENTES CONSUMO DESPESAS COM DESPESAS COM TERCEIROS TERCEIROS | DESPESAS CONSUMO ALFABETIZADO DESPESAS CORRENTES CONSUMO DESPESAS COM DESPESAS COM TERCEIROS TERCEIROS | DESPESAS CONSUMO ALFABETIZADO DESPESAS CORRENTES CONSUMO DESPESAS COM DESPESAS COM TERCEIROS TERCEIROS | | 5.830,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.166,00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERFURAÇÕES .0018.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETO NA ESCOLA 12.361.0023.2092.0000 CORRENTES 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 1.166,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 1.650,00 17.490,00 100.000,00 2.000,00 420.306,00 3.000,00 420.306,00 3.000,00 | |
| ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361 .0023.2132.0000 - | |
| ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | |
| FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | 431.089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 431 .089,76 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Aplicacao Programada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | ATIVIDADES DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.361.0023.2132.0000 | 431.089,76 | 431.089,76 |
| - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | | 431 .089,76 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.830,00 | 431 .089,76 | | |
| | | | | | | | | | 796.500,00 |
| ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | ESCOLAR | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.361 .0023.2136.0000 TRANSP.DO | | | |
| | DESPESAS OUTRAS | | | | | | 796.500,00 | 796.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - 12.361 .0023.2142.0000 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 99.000,00 130.000,00 | | | 663.840,00 |
| PROETE | PROETE | PROETE | PROETE | PROETE | PROETE | PROETE | | | |
| | DESPESAS | | | | | | | 663.840,00 | |
| | | | | | | | 663.840,00 | 12.289,64 | |
| | | | | | | | | | 12.289,64 |
| AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361 .0036.1004.0000 12.361.0036.1007.0000 1.500.00.200.000 4.5.90.61.00 12.289,64 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | 12.289,64 | | |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESCOLARES 12.361 .0036.1009.0000 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 500.000,00 2.200,00 182.655,00 154.436,70 | 839.291,70 | | |
| CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO | | | |
| ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | | 839.291,70 | 839.291 ,70 |
| | | | | | | | | | 741.948,30 |
| IMPLANTAÇÃO ESPORTIVAS | DESPESAS | IMPLANTAÇÃO ESPORTIVAS | | | | | | 741 .948,30 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | | F.R. - C.A. | | | |

| IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS | 12.361 .0036.1009.0000 | | | | 741.948,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.570.01 .999.000 4.4.90.51.00 1.571.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 500.000,00 2.200,00 163.900,00 75.848,30 | 741 .948,30 | |
| AQUISIÇAO D MOVEIS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361.0036.1053.0000 | | | 301 .006,21 | 301.006,21 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 300.000,00 1.006,21 | | |
| DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS CORREN | 12.361.0036.2017.0000 | | 759.000,00 | 4.693.982,49 | |
| ADMINISTRAÇÃO 3 | | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 1.056.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.1 1.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 338.140,00 | | 4.693.982,49 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 1.100,00 1.166,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 | 1.140,49 352.000,00 | | |
| DIÁRIAS· CIVIL DIÁRIAS· CIVIL | | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 40.810,00 1.100,00 715.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM | | 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 58.300,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 1.166,00 | | |
| LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 418.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | FISICA | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | | | 5.830,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | JURIDICA | | 935.000,00 | | |
| | JURÍDICA | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 | 1.166,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.47.00 | | | |
| | | | 1.166,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | 1.166,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.166,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 | | | |
| | | | 1.100,00 | | |

| AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 -QSE | 1.500.500,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER 02 | PODER 02 | | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | ORGÃO UNIDADE | 10 00 Programada | Aplicacao | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0036.2134.0000 1.500.500,00 |
| | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.300.500,00 | 1.300.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 1.550.01.999.000 3.3.90.33.00 536.000,00 77.000,00 | | | |
| | | | | | | 132.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 500.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | | 200.000,00 | | |
| | | | | | | 200.000,00 | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| | | | | | | | | 58.300,00 | |
| | | | | | | | 58.300,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.41.00 58.300,00 | | | |
| ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.362.0023.2135.0000 | | 4.664,00 | |
| | | | | | | | 4.664,00 | | |
| | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.664,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.166,00 1.166,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.166,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.166,00 | | | |
| | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | OUTROS DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0023.2131.0000 | | | |
| -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | -CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 82.979,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 82.979,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 82.979,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 82.979,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 82.979,56 | 82.979,56 | 82.979,56 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 87.511,56 | | | |
| ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | ATIVIDADES DO PROGR.NAC.DE APOIO AO 12.365.0023.2136.0000 | | 50.000,00 | |
| | | DESPESAS | | | | | 87.511 ,56 | | |
| TRANSP.DO | TRANSP.DO | TRANSP.DO | TRANSP.DO | TRANSP.DO | TRANSP.DO | TRANSP.DO | | | |
| | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | ESCOLAR - PNATE ENS.FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | 50.000,00 | | |
| | | OUTRAS | | | | 50.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 500,00 5.000,00 40.000,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 2 0

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO

DE UNIDADES

ESCOLARES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

12.365.0036.1007.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.570.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000.000,00

ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.366.0023.2024.0000

- EJA

DESPESAS CORREN.

MATERIAL OE CONSUMO

AÇÕES

PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO

P/ATEND. AO EJA

12.366.0023.2113.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL OE CONSUMO

1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3. 1.90.04.00

1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000 3.1.90.13.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

9.922,36

1.166,00

1.166,00

5a3,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

2.000.000,00

9.922.36

2.915,00

3.498,00

2.000.000.00

2 .000.000,00

9.922,36

9 .922,36

6 .413,00

6.413,00

13.2BS.072,sa

RUA OEMERVAL LOBAO, 194

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 10 01 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DES.E MANUT.ENSINO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MAGISTÉRIO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao | Programada | Aplicacao | Proj/Ativ | Finalidade | categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| AQUISICAO DE VEICULOS | AQUISICAO DE VEICULOS | AQUISICAO DE VEICULOS | 12.361 .0012.1048.0000 | 12.361 .0012.1048.0000 | 12.361 .0012.1048.0000 | 12.361 .0012.1048.0000 | 12.361 .0012.1048.0000 | 394.595,91 | |
| 4 | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 394.595,91 | 394.595,91 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.541.01 .999.000 4.4,90.52.00 1 .542.00.999.000 4 .4 .90.52.00 1 .543.01 .999.000 4 .4 .90.52.00 | 165.000,00 94.595,91 80.000.00 55.000.00 | | | | |
| | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12.361.0036.1007.0000 | 12.361.0036.1007.0000 | 12.361.0036.1007.0000 | 12.361.0036.1007.0000 | | 415.000,00 | |
| ESCOLARES 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | 1.540.01 .999.000 4 .4 .90.51.00 1.541.01 .999.000 4 .4 .90.51 .00 | 165.000,00 150.000,00 1 ºº· ººº·ºº | 415.000,00 | 415.000,00 | | |
| AQUISIÇAO | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0036.1053.0000 | 12.361.0036.1053.0000 | 4 .4 .90.51 .00 | 12.361.0036.1053.0000 | | 192.500,00 | |
| 4 | DE M VEIS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DE M VEIS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 192.500,00 | 192.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.543.01 .999.000 4 .4 .90.52.00 | 110.000,00 82.500,00 | | | | |
| ENCARGOS FUNDEB70% 3 | COM O PESSOAL DO MAGISrtRIO - | COM O PESSOAL DO MAGISrtRIO - | 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | 15.584.366,97 | |
| 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11.00 242.000,00 20.000,00 9.067.845,71 2.491 .211 ,59 1.671 .309,67 15.584.366,97 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11.00 242.000,00 20.000,00 9.067.845,71 2.491 .211 ,59 1.671 .309,67 15.584.366,97 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11.00 242.000,00 20.000,00 9.067.845,71 2.491 .211 ,59 1.671 .309,67 15.584.366,97 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11.00 242.000,00 20.000,00 9.067.845,71 2.491 .211 ,59 1.671 .309,67 15.584.366,97 | 15.584.366,97 | 15.584.366,97 | |
| | OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕES | OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕES | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.543.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1,541 .01 .230.000 3.1.90.13.00 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.543.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1,541 .01 .230.000 3.1.90.13.00 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00 | 100.000,00 110.000,00 22.000,00 | | | | |
| MANUTENÇAO | 12.361.0036.2089.0000 CONTRATAÇÃO | 12.361.0036.2089.0000 CONTRATAÇÃO | | | | | 4.886.529,09 4.886.529,09 | 4.886.529,09 4.886.529,09 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.01 .230.000 3.1.90.04.00 242.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.485.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 311 .529,09 | 1 .540.01 .230.000 3.1.90.04.00 242.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.485.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 311 .529,09 | 1 .540.01 .230.000 3.1.90.04.00 242.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.485.000,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 311 .529,09 | 2.036.529,09 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGISTÉRIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.- C.A.

MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0036.2089.0000

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00

1.541.01 .999.000 3.3.90.14.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.541.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.543.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.541 .01 .999.000 3.3.90.36.00

1.543.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.541.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 100.000,00

4.886.529,09

4.886.529,09

2.848.000,00

200.000,00

5.000,00

638.000,00

100.000,00

300.000,00

800.000,00

100.000,00

55.000,00

500.000,00

50.000,00

| TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12.361 .0036.2125.0000 |

| 3 DESPESAS CORREN' | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.30.00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.33.00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.35.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 3.3.90.36.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 |

| AQUISICAO DE VEICULOS | 12.365.0012.1046.0000 | 154.908,43 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | | 154.908,43 |
| 4 INVESTIMENTOS | | 154.908,43 |

1.542.00.999.000 4.4.90.52.00

154.908,43

| CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12.365.0036.1007.0000 | 12.365.0036.1007.0000 | 12.365.0036.1007.0000 | 712.450,00 |

| ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 712.450,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 87.450,00 15.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.541.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.541.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | |

| AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0036.1053.0000 | 12.365.0036.1053.0000 | 102.450,00 |

| | | 102.450,00 | 102.450,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 87.450,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçam e nto Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGISTÉRIO

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Finalidad eF .R.- C.A.

| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - | 12.36!5.0036.2022.0000 | 3 .8!50.342,03 |

| FUNDEB70% 3 DESPESAS CORREN" | | 3.850.342,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1 .540.01.230.000 3.1 .90.04.00 1 .542.01 .230.000 3 .1 .90.04.00 1 .540.01.230.000 3 .1 .90.11 .00 1 .540.01 .230 .000 3. 1 .90.11 .00 1 .541 .01 .230.000 3 .1 .90.11 .00 1 .541.01.230.000 3 .1.90.1 1.00 1 .542.01.230.000 3 .1.90.11 .00 1 .542.01 .230 .000 3. 1 .90.11 .00 1 .540.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 1 .540.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 1 .541.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 1 .541 .01 .230.000 3. 1 .90.1 3 .00 1 .542.01.230.000 3.1 .90.13.00 1 .166,00 5.000,00 55.000.00 116.600,00 100.000.00 1 .300.000,00 1 .000.000,00 737.926,03 165.000,00 29.150.00 5.000,00 148.500,00 132.000,00 55.000,00 | |

| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN" | 12.365.0036.2029.0000 | |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 425.006,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.01.230.000 3. 1 .90.11.00 1 .541 .01 .230.000 3 .1 .90.11 .00 1 .541 .01.230.000 3 .1 .90.11 .00 1 .642.01 .230.000 3 .1 .90.11.00 1 .543.01 .999.000 3 .1 .90.11 .00 1 .543.01.999.000 3 .1 .90.11 .0 0 1 .540.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 1 .541 .01 .230 .000 3 .1 .90.13.00 1 .541 .01 .230.000 3 .1 .90.13.00 1 .542.01 .230.000 3 .1 .90.1 3 .00 1 .543.01 .230 .000 3 .1 .90.1 3 .00 1 .543.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 | 11 .660,00 100.000,00 100.000,00 165.000,00 1 .000,00 1.000,00 1.166.00 5 .000,00 !5.000,00 34.980,00 100,00 100.00 |

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGISTÉRIO

Apltcacao Programada

P roJ/Atlv

Finalidade

Categoria

Categoria

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

De ta lhada TotalGrupo Total C ateg . Total Func.

Detalhada Tota lGrupo Total Categ. Tota l Func.

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

1.715.05.999.000 3.3.90.30 .00

1.716.05.999.000 3.3.90.30.00

1.719.05.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00

1. 715.05.999.000 3.3.90.31 .00

1. 719.05.999.000 3.3.90.31.00

1. 715.05.999.000 3.3.90.36.00

1.716.05.999.000 3.3.90.36.00

1.719.05.999.000 3.3.90.36.00

1. 715.05.999.000 3.3.90.39.00

1. 716.05.999.000 3.3.90.39.00

1. 719.05.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00

1.166,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

1.166,00

1.000,00

5.000,00

583,00

11 .660,00

150.000,00

150.000,00

120.000,00

291 .500,00

140.000,00

120.500,00

CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PARA A PRATICA 27.812.0008.1010.0000

DE ESPORTES

DESPESAS DE CAPll

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDES - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGISTÉRIO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO -

FUNDEB70%

DESPESAS CORREN

12.366.0036.2020.0000

12.366.0036.2022.0000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.01 .230.000 3.1 .90.04.00

1.540.01 .230.000 3 .1.90.13.00

1.540.01 .230.000 3 .3.90.33.00

1.166,00

583,00

583,00

4 .664.00

2.332,00

2.332,00

1.749.00

583.00

TOTAL

28.499.411 .30

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00

DESPESAS CORREN·

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

11 .660,00

11 .660,00

200.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000.00

29.150,00

1.166,00

50.000,00

58.300,00

CONSTRUÇAO IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS

13.392.0003.1008.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

201 .166,00

201.166,00

201 .166,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4 .4 .90.51.00

200.000,00

1.166,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 13.392.0005.2030.0000

E LAZER

1 .207 .575,00

1.207.575,00

200.000,00

200.000,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E

CULTURA

04. 122.0001 .2093.0000

11.660,00

231 .660,00

338.616,00

1.207.575,00

11.660,00

570.276,00

11 .660,00

570.276,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

CONSTRUÇÃO

E RECUP. DE ÁREAS PARA A PRÁTICA

27.812.0008.1010.0000

DE ESPORTES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Refonna e/ou Ampllaçao do Estédlo Municipal

27.812.0008.1058.0000

DESPESAS DE

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

27.812.0008.2031.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00

1.500.00.999.000 4 .4 .90.51

1. 700.05.999.000 4 .4 .90.51 .00

200.000,00

300.000,00

2.332,00

11 .660,00

5.830,00

1.166,00

23.320,00

17.490,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

302.332,00

302.332,00

302.332,00

59.466,00

59.466,00

59.466,00

2.552.475,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

| | | Categoria | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | |
| Enfrentamento da Emergencia COVID-19 10.122.0010.2143.0000 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 10.122.0010.2143.0000 | | | 32.010,00 | 33.110,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.100,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .602.02.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.910,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 | 15.400,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 .632.02.999.000 3.3 .90.30 .00 | 11 .110,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.02.999.000 3.3.90.32.00 | 1.100,00 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 1.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 1.100,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| AQUISIÇAO DE IMOVEL 10.301.0001 | AQUISIÇAO DE IMOVEL 10.301.0001 | | | | 17.490,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 17.490,00 | |
| | | | 17.490,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 4 .5 .90.61 .00 1.600.02.999.000 4 .5 .90.61 .00 | 11 .660,00 5.830,00 | | | |
| AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 10.301.0001.1053.0000 4 | AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS 10.301.0001.1053.0000 4 | | | | 491 .273,20 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 491.273,20 | |
| | | | 491 .273,20 | | |
| | 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 | 275.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 88.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .601.02.999.000 4 .4 .90.52.00 | 35.213,20 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .621 .02.999.000 4 .4 .90.52.00 | 71 .060,00 | | | |
| | 1 .632.02.999.000 4 .4 .90.52.00 | 22.000,00 | | | |
| | | | | | 10.384.041,45 |
| GERÊNCIA MUNICIPAL | GERÊNCIA MUNICIPAL | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | 10.384.041,45 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.143.027,46 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 616.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1 .90.04.00 | 528.000,00 330.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 900.000,00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 398.781,46 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .605.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 775.900,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3 .1.90.13.00 | 256.520,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1 .90.13.00 | 121.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| | 1 .605.02.999.000 3.1.90.13.00 | 143.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.166,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 .500.00.300.000 3 ,1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.02.999.000 3 .1.90.94.00 | 5.500,00 | | | |

Lei: 0000, Data: 11/09/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.- C.A.

Categoria

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.300.000 3.3.90.14.00

58.300,00

1.600.02.999.000 3.3.90.14.00

88.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.200.000,00

1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.143.375,23

1.600.02.999.000 3.3.90.30.00

695.000,00

1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00

315.07 4, 76

1.500.00.300.000 3.3.90.32.00

23.320,00

1.600.02.999.000 3.3.90.32.00

11 .660,00

1.500.00.300.000 3.3.90.33.00

58.300,00

1.600.02.999.000 3.3.90.33.00

88.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

693.000,00

1.600.02.999.000 3.3.90.36.00

121 .000,00

1.621.02.999.000 3.3.90.36.00

132.110,00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

594.000,00

1.600.02.999.000 3.3.90.39.00

772.000,00

1.605.02.999.000 3.3.90.39.00

1.100,00

1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00

121 .000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.40.00

34.980,00

1.600.02.999.000 3.3.90.40.00

11 .000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.47 .00

11 .660,00

1.600.02.999.000 3.3.90.47.00

2.332,00

1.500.00.300.000 3.3.90.92.00

1.166,00

1.600.02.999.000 3.3.90.92.00

1.166,00

1.500.00.300.000 3.3.90.93.00

52.470,00

1.600.02.999.000 3.3.90.93.00

11 .000,00

| GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE | GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE | 10.301 .0001 .2036.0000 | | | 950.290,00 |

| SAÚDE | 3 DESPESAS CORREN' | | | 950.290,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL 1.500.00.300.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 139.920,00 81 .620,00 40.810,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 11.660,00 279.840,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | 11 .660,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 174.900,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 209.880,00 | | |

CONSTRUÇÃO

SAÚDE

AMPLIAÇÃO

DESPESAS

CAPll

UNIDADES

10.301 .0010.1012.0000

1.054.287 ,80

1.054.287,80

10.301.0001.2032.0000

10.384.041,45

10.384.041,45

6.241.013,99

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 10.301.0010.1012.0000 1.054.287,80 |
| | 1.054.287,80 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.301.0010.1033.0000 | 403.810,00 | 403.810,00 403.810,00 | 403.810,00 403.810,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 253.000,00 110.000,00 40.810,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 253.000,00 110.000,00 40.810,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 253.000,00 110.000,00 40.810,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 253.000,00 110.000,00 40.810,00 | | | |
| E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 10.301 .0010.1039.0000 | E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 10.301 .0010.1039.0000 | 892.835,00 | 892.835,00 | | | |
| DESPESAS CORREN. | 158.612,00 | 158.612,00 | 158.612,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 58.300,00 33.000,00 30.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 58.300,00 33.000,00 30.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 58.300,00 33.000,00 30.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 58.300,00 33.000,00 30.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | 734.223,00 | 734.223,00 | 734.223,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.601 .02.999.000 4.4.90.30.00 1.601.02.999.000 4.4.90.36.00 11 .660,00 5.830,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.601 .02.999.000 4.4.90.30.00 1.601.02.999.000 4.4.90.36.00 11 .660,00 5.830,00 | 192.940,00 | 192.940,00 | | | |
| AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.301.0010.1053.0000 | 192.940,00 | 192.940,00 | 192.940,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 93.280,00 88.000,00 11 .660,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 93.280,00 88.000,00 11 .660,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 93.280,00 88.000,00 11 .660,00 | 1.449.691 ,59 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301 .0010.2034.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301 .0010.2034.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301 .0010.2034.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301 .0010.2034.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301 .0010.2034.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | | |
| | | 1.449.691 ,59 | 1.449.691 ,59 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria | |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | |
| AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 | AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES 10.301.0010.2034.0000 1.449.691,59 |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 3 DESPESAS CORREN 1 E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.351.225,59 | 1.449.691,59 | | | |
| PESSOAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 | 16.500,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 | 319.000,00 864.915,59 | | | | | |
| VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 40.810,00 | | | | | |
| PATRONAIS | | | 110.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 98.466,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.604.02.999.000 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.604.02.999.000 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.604.02.999.000 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 1.604.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | | | |
| OUTROS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.604.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | | | |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 10.301.0010.2035.0000 | 10.301.0010.2035.0000 | 10.301.0010.2035.0000 | | 241.063,54 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORRENTES | | | | 241 .063,54 | 241.063,54 | | | |
| OUTRAS MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 143.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 98.063,54 | | | | | |
| PROGRAMASAÚDE | | | | | | | | |
| AÇÕES DO DA FAMILIA 3 DESPESAS CORREN' | 10.301.0010.2037.0000 | | | | 1.027.434,00 1.027.434,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.012.770,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 352.000,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 462.000,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 17.490,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 11 .660,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 81 .620,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | | | | | | | | |
| PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | 88.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.664,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - | | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | | | | | |
| CIVIL MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 1.166,00 | | | | | |
| MATERIAL DE | | | | | | | | |
| PASSAGENS | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | | | | | | |
| ATENDIMENTO ODONTOL GICO B ICO | | | 1.166,00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL | | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | 5.830,00 | | | | | |
| PATRONAIS | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | | |
| | | | .660,00 | | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | | | | | | |
| VENCIMENTOS | | 1.600.02.999.000 | | | | | | |
| E | | | | | | | | |
| VANTAGENS | | | | | | | | |
| FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | | | | | | |
| VENCIMENTOS | VENCIMENTOS | VENCIMENTOS | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | | | | | | |
| | | | 23.320,00 | | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | | | | |
| | | | | 55.000,00 | | | | |
| | 3.1 .90.11 | | | | | | | |
| E VANTAGENS | E VANTAGENS | E VANTAGENS | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 | .00 | | | | | | |
| | FIXAS - | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO | 10.301.0010.2039.0000 | 10.301.0010.2039.0000 | 10.301.0010.2039.0000 | 10.301.0010.2039.0000 | 10.301.0010.2039.0000 | 234.942,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 234.942,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 59.822,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 11 .660,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 5.830,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.166,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | | | |

CAMPANHAS

VACINAÇÃO

DESPESAS CORREN'

DIAR iAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

AÇÕES

PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS

NUTRICIONAIS

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

1.166,00

1.166,00

10.000,00

1.166,00

1.166,00

1.166.00

20.000,00

1.166,00

20.000,00

1.166,00

10.000,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

| AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0010.2110.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0010.2110.0000 | | 46.996,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 46.996,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.166,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 | 1.166,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.166,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | |

AÇÕES

DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE

URGENCIA - SAMU

10.301.0010.2138.0000

DESPESAS CORREN

424.843,07

396.177,07

10.301 .0010.2043.0000

10.301 .0010.2042.0000

58.162,00

14.664,00

58.162,00

14.664,00

58.162,00

14.664,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | | F.R. - C.A. | | | | |

| AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10.301.0010.2138.0000 | 424.843,07 |
| URGENCIA - SAMU | URGENCIA - SAMU | URGENCIA - SAMU | URGENCIA - SAMU | URGENCIA - SAMU | URGENCIA - SAMU | |
| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 299.420,00 | 396.177,07 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 69.960,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 148.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 23.320,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 11 .000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 23.320,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | 23.320,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 96.757,07 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.166,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 40.810,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 16.797,07 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.166,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 23.320,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 | 1.166,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 28.666,00 | |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | 28.666,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 27.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.166,00 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL 10.301 .0010.2141.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL 10.301 .0010.2141.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL 10.301 .0010.2141.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL 10.301 .0010.2141.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ-AB/MUNICIPAL 10.301 .0010.2141.0000 | | 5.830,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 5.630,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.830,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.166,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 | 1.166,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.166,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.166,00 | | | |
| E CONTROLE DE MEDICAMENTOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | 1.166,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO 10.303.0010.2109.0000 | DISTRIBUIÇÃO 10.303.0010.2109.0000 | DISTRIBUIÇÃO 10.303.0010.2109.0000 | DISTRIBUIÇÃO 10.303.0010.2109.0000 | DISTRIBUIÇÃO 10.303.0010.2109.0000 | | 12.332,00 |
| ESPECIAIS | | | | | 12.332,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.332,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.166,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 | 1.166,00 | | | |
| AÇÕES B SICAS DE VIGILANCIA SANIT IA 10.304.0019.2038.0000 | AÇÕES B SICAS DE VIGILANCIA SANIT IA 10.304.0019.2038.0000 | AÇÕES B SICAS DE VIGILANCIA SANIT IA 10.304.0019.2038.0000 | AÇÕES B SICAS DE VIGILANCIA SANIT IA 10.304.0019.2038.0000 | | | 250.374,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 250.374,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 169.070,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 40.810,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 58.300,00 29.150,00 | | | |
| | CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 11 .660,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 17.490,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | 11 .660,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A .

| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.304.0019.2038.0000 | | | | 250.374,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 250.374.00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3 .3.90.30.00 | 11 .660,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 34.980,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 3 .3.90.33.00 | 1.166,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 | 1.166,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3 .3 .90.36.00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3 .3.90.36.00 | 1.166,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3 .3.90.39.00 | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3 .3.90.39.00 | 1.166,00 | | |

| AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10.305.0019.2040.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10.305.0019.2040.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10.305.0019.2040.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10.305.0019.2040.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10.305.0019.2040.0000 | 248.406,41 | |

| 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 | 3 DESPESAS CORREN 248.406.41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.074,41 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3 .1.90.04.00 | 5.830,00 88.000,00 34.980,00 49.390,09 11 .660,00 16.214,32 1.166,00 | 10.000,00 1.166,00 10.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 3 .1 .90.04.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3 .1.90.11 .00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 3 .1 .90.11 .00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3 .1 .90.13.00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 3 .1 .90.13.00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.332,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | .3.90.14.00 | | | | | |
| | 1.500.00.300.000 3 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3 .3.90.30.00 | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 3 .3.90.33.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3 .3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3 .3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |

TOTAL

18.434.816.06

48.840,00

658.019,80

16.907,00

16.907,00

723.766,80

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DA UNIDADE MISTA DE SAUDE

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

REFORMA E ADAPTAÇÃO

DE PREDIOS PUBLICOS

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ ES

E COMUNICAÇÃO

10.301 .0001.2111.0000

Proj/Ativ

10.301 .0001.1053.0000

Finalidade

Categoria

1 .500.00.300.000 4 .4 .90.52.00

1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00

1 .500.00.300.000 3.1 .90.04.00

1 .500.00.300.000 3 .1.90.04.00

1 .621 .02.999.000 3.1 .90.04.00

1 .500.00.300.000 3.1 .90.11 .00

1 .500.00.300 .000 3.1 .90.11 .00

1 .621 .02.999.000 3.1 .90.11 .00

1 .500.00.300.000 3 .1.90.13.00

1 .621.02.999.000 3 .1.90.13.00

1 .500.00.300.000 3 .1.90.92.00

1 .621 .02.999.000 3.1 .90.92.00

1 .500.00.300.000 3.3.90.14.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00

1 .500.00.300.000 3.3.90.30.00

1 .621 .0 2 .999.000 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.300.000 3.3.90.33.00

1 .621 .0 2 .999.000 3 .3.90.33.00

1 .500.00.300.000 3.3.90.36.00

1 .500.00.300.000 3 .3.90.36 .00

1 .621 .02.999.000 3.3.90.36.00

1 .500.00.300.000 3 .3.90.39.00

1 .621.02.999.000 3 .3.90.39.00

1 .621 .02.999.000 3.3.90.40.00

1 .500.00.300.000 3 .3.90.92.00

46.640.00

2.200.00

1.166,00

22.000.00

2.018,68

1.166,00

16.500.00

33.000,00

583,00

8.800.00

583,00

583,00

1.166,00

1.166,00

100.000,00

192.626.12

583,00

583,00

30.000,00

100.000.00

5.500.00

100.000,00

33.000,00

5.830.00

583,00

1 .621 .02.999.000 3.3.90.92.00

583,00

1 .621 .02.999.000 4 .4 .90.51 .00

16.907.00

10.301.0010.1039.0000

48.840,00

86.399.88

571 .620.12

16.907,00

48.840,00

658.019.80

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE SECRETARIA | 02 13 00 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA E | AÇÃO SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total | Categ. Total Func. | |
| AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | 08.244.0001 .1053.0000 | | | 11 .660,00 | 11 .660,00 | 11.660,00 | |
| MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 08.244.0001 .2044.0000 | | | | | 1.252.563,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL PATRONAIS DE EXERCICIOS | OBRIGAÇÕES DESPESAS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL PATRONAIS DE EXERCICIOS | CIVIL ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 198.000,00 200.000,00 55.000,00 583,00 | 453.583,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CIVIL DE CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA E DESPESAS COM DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AUXILIOS FINANCEIROS A DE EXERCICIOS | DIÁRIAS - MATERIAL MATERIAL, PASSAGENS SERVIÇOS OUTROS OUTROS OUTROS DESPESAS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CIVIL DE CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA E DESPESAS COM DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AUXILIOS FINANCEIROS A DE EXERCICIOS | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA - PESSOA JURIDICA PESSOAS FISICAS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 100.000,00 100.000,00 34.980,00 66.000,00 100.000,00 100.000,00 165.000,00 33.000,00 100.000,00 | | | 107.800,00 | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES POR TEMPO | OUTRAS CONTRATAÇÃO | DETERMINADO | 08.244.0001 .2114.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 08.244.0022.2068.0000 | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 23.320,00 | 183.320,00 | 183.320,00 | 183.320,00 | |
| TOTAL | | PESSOA JURIDICA | GRATUITA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS | FISICA | - | | 30.000,00 30.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1.555.343,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| | | | | | | | 1.404.738,57 |

| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO 08.122.0001.2046.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO 08.122.0001.2046.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO 08.122.0001.2046.0000 | | | | | |
| MUN.ASSISTENCIA 3 | | | | | 292.108,35 | 1.201.372,57 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 60.500,00 | 909.264,22 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 48.679,35 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 | 15.400,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 34.980,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 | 11.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.166,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.1.90.92.00 | 583,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 | 16.500,00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.1.90.94.00 | 1.100,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.96.00 | 1.100,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.1.90.96.00 | 1.100,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 100.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 5.830,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 22.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 16.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 5.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.166,00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 | | | | |
| | | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | | PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 34.655,22 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 50.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 | 5.830,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.669.04.999.000 3.3.90.47.00 | 1.100,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.100,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 | 583,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 203.366,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 152.266,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 | 1.100,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.166,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 51 .100,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 | 50.000,00 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE | AQUISIÇÃO DE | 1.660.04.999.000 4.5.90.61 .00 | 1.100,00 | | | |
| Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 08.122.0001.2143.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 08.122.0001.2143.0000 | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.650,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 550,00 550,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | GRATUITA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 550,00 | | | | |
| PROGRAMA DO BOLSA | 08.122.001 | | | | | | |
| BLOCO DE GESTÃO DO FAMILIA E CADASTRO UNICO | 1.2046.0000 | | | | | 80.850,00 | |
| 3 | | | | | 80.850,00 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 | | | | 7.150,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 4.950,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 73.700,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | |
| | | | 33.000,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | | |
| DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 08.122.0011.2049.0000 | | | | | 13.200,00 | |
| BLOCO 3 | | | | | 12.100,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 | 4.400,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.600,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 | 1.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.100,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | 136.448,08 | |
| PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 3 | 08.243.0011.2140.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 | | | | | 136.448,08 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | 49.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 | 22.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 | 22.000,00 5.500,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 86.948,08 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 16.500,00 15.448,08 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08.244.0001.1039.0000 | | | | | | |
| REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 100.000,00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO 02 14 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Aplicacao Programada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 08.244.0001.1039.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 08.244.0012.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 34.980,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 34.980,00 | 34.980,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.980,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.980,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.980,00 | | | |
| | | | | | | | | 102.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS 08.244.0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS 08.244.0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS 08.244.0012.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO$ E EQUIPAMENTOS 08.244.0012.2019.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 102.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | |
| Manutenção âo órgão gestor âa Polftica âe Assistência 08.244.0042.2144.0000 Social | Manutenção âo órgão gestor âa Polftica âe Assistência 08.244.0042.2144.0000 Social | Manutenção âo órgão gestor âa Polftica âe Assistência 08.244.0042.2144.0000 Social | Manutenção âo órgão gestor âa Polftica âe Assistência 08.244.0042.2144.0000 Social | | | | | |
| | | | | | | | 158.500,00 | |
| | | | | | | | | 160.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 3.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 3.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 3.000,00 | 155.200,00 | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.100,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 150.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 150.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 150.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | VENCIMENTOS E VANTAGENS | VENCIMENTOS E VANTAGENS | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | |
| VENCIMENTOS E | VENCIMENTOS E | VENCIMENTOS E | VENCIMENTOS E | | | | | |
| VANTAGENS | VANTAGENS | VANTAGENS | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.100,00 | | | |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.660.04.999.000 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | | 2.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 2.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E | | | | | |
| MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 1.100,00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 1.100,00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | | | |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | | | 5.500,00 |
| | | | | | | 1.100,00 | 5.500,00 | |
| | | | | | | 4.400,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.100,00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | | | |
| | | | | | | | | 67.700,00 |
| GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0042.2147.0000 3 DESPESAS CORREN. | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0042.2147.0000 3 DESPESAS CORREN. | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0042.2147.0000 3 DESPESAS CORREN. | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0042.2147.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | 67.700,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.660.04.999.000 4.4.90.52.00

| GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0042.2147.0000 | | | | DESPESAS CORREN | 67.700,00 | 67.700,00 |

| EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - | | 10.000,00 | | PESSOAL E | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 50.000,00 1.100,00 1.100,00 | | | | |
| | | 1.100,00 2.200,00 | | | | |
| | 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00 | | | | | |
| | | 1.100,00 | | | | |
| 08.245.0001.2148.0000 ASSISTENCIA | | | | | | |
| SOCIAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 | 2.332,00 2.332,00 | 12.804,00 | MATERIAL, BEM OU | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 | 2.332,00 | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| E INSTALAÇÕES | | 22.000,00 11 .000,00 | | | | |
| OBRAS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 4.4.90.51.00 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | 11 .000,00 | | | | |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B SICA 08.245.0011 .2045.0000 | | | | | | |
| | | | | DESPESAS CORREN | | |
| 3 | | | | PESSOAL E | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 24.200,00 1.100,00 | 22.000,00 | CONTRATAÇÃO | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1 .90.13.00 | 1.100,00 | | | | |
| | 1.660.04.999.000 | 31 .900,00 | | | | |
| | | | 1.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 22.000,00 1.100,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | 1.100,00 | | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | 1.100,00 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | 4 | 4 |
| | | | | JURIDICA | | |

TOTAL

2.206. 766,65

1.100,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. · C.A.

AQUISIÇAO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE MEIO

04.122.0001.2078.0000

AMBIENTE E TURISMO

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

50.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

50.000,00

17.490,00

583,03

583,00

23.320,00

23.320,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

222.296,03

222.296,03

107.000,00

115.296,03

TOTAL

272.296,03

1.166,00

Categoria

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA.DE AGRICUL T.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE AGRICUL T.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

AQUISIÇAO DE MÔVEIS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.166,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 20.605.0001 .2063.0000

DESENV.SUSTENTÁVEL

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

CONSTRUÇ

REFORMA

MERCADOS

PÚBLICOS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

20.605.0003.1019.0000

1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00

69.960,00

200.000,00

11 .660,00

150.000,00

10.000,00

583,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

281 .620,00

410.583,00

200.000,00

692.203,00

692.203,00

200.000,00

200.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Aquisição de Patrulha Mecanizada

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

1.500.00.999.000 4 .4.90.51 .00

1. 700.05.999.000 4.4.90.52.00

200.000,00

69.540,00

Proj/Ativ

20.605.0001 .1053.0000

20.605.0026.1057.0000

1.166,00

69.540,00

1.166,00

69.540,00

69.540,00

962.909,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGENCIA |

| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

RESERVA DE CONTIGENCIA

99.999.9999.9999.0000

550.000.00

RESERVA DE CONTII

550.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

550.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1 .500.00.999.000 9.9.99.99.00

5 50 .000,00

TOTAL

550.000,00

Anexo 10

Orçamento Programa

RECEITA

Exercício de 2026

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE: 2

INDIRETA

FUNDES MONTE ALEGRE DO PIAUI

RECEITA

| Código | Discriminação | Valor$ |

| 1321.01 .0.1 | Rec Remuneração de Depositos Bancarios-FUNDEB | 35.000,00 |
| 1751.50.0 .1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 16.720.652,80 |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 850.000,00 |
| 1715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 6 .601.307,50 |
| 1715.50.0 .1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAT-PRINCIPAL | 4.269.451,00 |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS -FUNDES VAAR | 5.000,00 |
| 1321.01 .0.1 | Remuneração de Depositos Bancários - VAAF | 10.000,00 |
| 1321.01 .0 .1 | Remuneraçao de Depositos Bancários-VAAT | 8.000,00 |
| | TOTAL | 28.499.411,30 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc Func/Prog Catgo | Discriminação | Valor-$ |

| 12 | Educação | |
| 12 365 12 365 0036 12 365 0036 2029 0000 | Educação Infantil ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 .000,00 |
| 12 365 0036 1007 0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 410.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 102.450,00 |
| 12 365 0036 2022 0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 256.916,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.580.500,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.012.926,03 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.826,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.000,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.980,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200,00 |
| 12 365 0036 1007 0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 |
| 12 365 0036 2029 0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.664,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 538.326,87 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 232.800,00 |
| 12 365 0036 2029 0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | |

RUA DEMERVAL LOSAO, 194

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

| 12 | Educação | |

| 12 365 | Educação Infantil | |
| 12 365 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 365 0036 2029 0000 4 4 90 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
| 12 366 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 366 0036 1053 0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 34.980,00 |
| 12 366 0036 2020 0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.664,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.749,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 583,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | |
| 12 361 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 12 361 0012 1046 0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 165.000,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 361 0036 2022 0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.611.211,59 |
| 12 361 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 12 361 0012 1046 0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 94.595,91 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 361 0036 1007 0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 165.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 82.500,00 |
| 12 361 0036 2022 0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDES 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.190.845,71 |
| 12 365 | Educação Infantil | |
| 12 365 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 365 0036 1007 0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 102.450,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | |
| 12 361 0036 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | |
| 12 365 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 12 365 0012 1046 0000 | AQUISICAO DE VEICULOS | |

| Orça mento Programa Exercfcio de 2026 | Orça mento Programa Exercfcio de 2026 | Página3 0000, |
| | | Data: 11/09/2025 |
| RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 12 12 365 365 0012 Educação Infantil 12 365 0012 1046 0000 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AQUISICAO DE VEICULOS 4 4 90 INVESTIMENTOS | 12 12 365 365 0012 Educação Infantil 12 365 0012 1046 0000 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AQUISICAO DE VEICULOS 4 4 90 INVESTIMENTOS | 154.908,43 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | |
| 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 12 361 0036 2125 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12 361 0036 2125 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 16.500,00 406.996,00 |
| 0000 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 | 0000 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 | |
| | | 1 .781 .309,67 |
| 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.000,00 .138.000,00 |
| 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 2 .038.529,09 |
| 1 90 1 90 | 1 90 1 90 | 1 .000,00 |
| 3 3 | 3 3 | |
| TOTAL | TOTAL | 28.499.411,30 |
| RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | Anexo 10 Página4 |
| | | 11/09/2025 |
| | | 0000, |
| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Data: |
| ENTIDADE: 1713.50.4.1 1713.50.4.1 1713.50.5.1 RECEITA Promoção da Organização dos Asslst. Financeira da | AssistênciaFarmaceutica Serviços de AssistênciaFarmacêuticano SUS União - Complemento do Piso Enfermager | 98.063.54 26.400,00 1.250.000,00 114.500,93 |
| 1713.50.5.1 1713.50.9 .1 1723.50.0 .1 1723.50.0 .1 Transformação Digital do SUS Enfrentamento da Emergênciade SaúdeN acional - COVID 19 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL Emenda Estadual - Combate à Pande mia COVID 19 | 1713.50.5.1 1713.50.9 .1 1723.50.0 .1 1723.50.0 .1 Transformação Digital do SUS Enfrentamento da Emergênciade SaúdeN acional - COVID 19 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL Emenda Estadual - Combate à Pande mia COVID 19 | 22.000,00 |
| .01 .0 .1 Rec Remuneração de Depositas Bancarios-FMS | .01 .0 .1 Rec Remuneração de Depositas Bancarios-FMS | |
| | | 639.134,76 16.500,00 10.974,40 |
| .2 .1 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | .2 .1 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | |
| | | 353.364,00 |
| .1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | .1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | |
| 1321 2411.51 2414.50.0.1 2422.50.0 | 1321 2411.51 2414.50.0.1 2422.50.0 | |
| 1713.50.3 .1 lnc. Financ. Aos Municipios P/ Ações de Vigilância Sanitária | 1713.50.3 .1 lnc. Financ. Aos Municipios P/ Ações de Vigilância Sanitária | |
| | | 115.500,00 |
| | | 126.500,00 |
| .01 .0.1 Remuneração de Depositas Bancários-TRANSF ESTADO FMS | .01 .0.1 Remuneração de Depositas Bancários-TRANSF ESTADO FMS | 16.500,00 110,00 |
| .1 Transf. aos Municipios p/ pagamento de Agentes de Endemias | .1 Transf. aos Municipios p/ pagamento de Agentes de Endemias | |
| 1321 .01 .0 .1 .01 .0 .1 Remuneração de Depósitos Bancários- CONVENIO ESTADO FR emuneração de D epósitos Bancá rios - TRANSF INVESTIMEN | 1321 .01 .0 .1 .01 .0 .1 Remuneração de Depósitos Bancários- CONVENIO ESTADO FR emuneração de D epósitos Bancá rios - TRANSF INVESTIMEN | 149.107,20 110,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFEF | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFEF | 220,00 500,00 |
| 1713.50.3 1321 1321 1321 .01 .0 .1 | 1713.50.3 1321 1321 1321 .01 .0 .1 | |
| .1 Agentes Comunitário s de S aúde- ACS | .1 Agentes Comunitário s de S aúde- ACS | |
| .1 Incremento Temporarlo do Piso de Atenção Básica | .1 Incremento Temporarlo do Piso de Atenção Básica | 1.043.212,80 2.800.000,00 |
| .0 .1 . 1 Remuneração de Depositas Bancários - CONVENIO UNIÃO FM! Rede Cegonha | .0 .1 . 1 Remuneração de Depositas Bancários - CONVENIO UNIÃO FM! Rede Cegonha | |
| 1713.50.1 1713.50.1 1321.01 1713.50.1 1713.50.3 .1 1713.50.1 . 1 Apoio aos Municipios p/ Vigilância em Saúde Incentivo Financeiro da APS-Per Capita de Base Populacional | 1713.50.1 1713.50.1 1321.01 1713.50.1 1713.50.3 .1 1713.50.1 . 1 Apoio aos Municipios p/ Vigilância em Saúde Incentivo Financeiro da APS-Per Capita de Base Populacional | 110,00 231 ,00 |
| 1713.50.2.1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192 | 1713.50.2.1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192 | 65.099,50 |
| 1713.50.1 .1 1713.50 .1 .1 Incentivo Financeiro APS - Equipes SF e Equipes AP Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 1713.50.1 .1 1713.50 .1 .1 Incentivo Financeiro APS - Equipes SF e Equipes AP Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 69.769,66 |
| | | 232.947,07 |
| TransferênciaFinanceira a Receber | TransferênciaFinanceira a Receber | 1.684.795,20 |
| | | 621.570,00 |
| | | 8.975.946,00 |
| TOTAL | TOTAL | 18.434.816,06 |
| | PLANO DE APLICAÇÃO | |
| | Discriminação | |
| CLoc Func/Prog Catgo 10 10 301 10 301 0010 10 301 0010 2037 0000 3 3 90 | Saúde Atenção Básica PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OUTRAS DE SPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL E ENCARGOS | Valor-$ 2 .332,00 105.160,00 69.960,00 |
| 3 3 90 | SOCIAIS | |
| | SOCIAIS | |
| 90 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

Saúde

| 10 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica |

| 10 | 301 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| 10 301 | 0010 2039 0000 3 3 90 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51 .660,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.332,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.162,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.332,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.830,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 561 .660,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 451.110,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.063,54 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.000,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.300,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51 .166,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 991 .415,59 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.810,00 |
| 10 301 | 0010 1053 0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| 10 | | INVESTIMENTOS | |
| | 4 4 90 | | 11.660,00 |
| | 303 | Suporte Profilát ico e Terapêutico | |
| 10 303 | 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| 10 303 | 0010 2109 0000 | DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 10 305 | 3 3 90 | Vigilância Epidemiológica | |
| 10 305 | 0019 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | |
| 10 305 | 0019 2040 0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECO | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.332,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.604,41 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.470,00 |
| 10 304 | | Vigilância Sanitár ia | |
| 10 | 304 0019 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE VIGILANCIA | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.478,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.826,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.620,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 87.450,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | |
| 10 | 303 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕ ES DE SERVIÇOS BÁSICOS | |
| 10 | 303 0010 2109 0000 | DE SAÚDE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.332,00 |
| 10 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | |
| 10 301 | 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| 10 | 30100102043 0000 | AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNC IAS NUTRICIONAIS | |

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 10 | | Saúde |

| 10 301 | Atenção Básica | |
| 10 301 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | |
| 10 301 0010 2043 0000 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.664,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.830,00 |
| 10 30100102138 0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 28.666,00 |
| 10 30100102138 0000 | AÇÕES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.461,07 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.296,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.820,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.600,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.830,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.166,00 |
| 10 30100101039 0000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 47.223,00 |
| 10 301 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 10 301 0001 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |
| 10 301 0001 1053 0000 4 4 90 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS | 35.213,20 |
| 1O 301 0001 2032 0000 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.944.533,23 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.727.196,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.249.400,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.054.447,46 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.839.180,00 |
| 10 301 0001 1053 0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 71 .060,00 |
| 1O 301 0001 2032 0000 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.100,00 |
| 10 301 0001 1053 0000 | AQUISIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 88.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 275.000,00 |
| 4 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.830,00 |
| 4 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.660,00 |
| 10 122 | Administração Geral | |
| 10 122 0010 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| 10 122 0010 2143 0000 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | |
| | INVESTIMENTOS | 1.100,00 |
| 4 4 90 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | 11.110,00 |
| 10 122 0010 2143 0000 3 3 90 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.800,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | |

\_\_\_\_\_ ,

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 10 | | Saúde |

| 10 301 10 301 0010 10 301 0010 1053 0000 4 4 90 | Atenção Básica PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS AQUISIÇAO DE MÓVEIS E INVESTIMENTOS | DE SAÚDE EQUIPAMENTOS 88.000,00 |
| 10 301 0001 10 301 0001 2032 0000 3 3 90 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| 4 4 90 4 4 90 10 301 0001 | INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 93.280,00 |
| 3 3 90 | INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | SAÚDE |
| 4 4 90 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | 132.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 |
| 10 301 0010 1039 0000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.332,00 |
| 3 3 90 3 3 90 10 301 0010 1033 0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E VEÍCULOS 123.280,00 40.810,00 |
| | INVESTIMENTOS | |
| | | 568.184,76 |
| 10 301 0010 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE SAÚDE | |
| 10 301 0010 1012 0000 4 4 90 | | 165.000,00 |
| 10 301 0001 2036 0000 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 262.350,00 687.940,00 |
| 10 301 0010 10 | PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | |
| 301 0010 1012 0000 4 4 90 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 253.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 115.610,00 55.000,00 |
| 4 4 90 | | |
| | | 218.677,80 |
| TOTAL | | 18.434.816,06 |

CLoc

Func/Prog Catgo

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA

Anexo 10

| ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Código | Discriminação | Valor$ |
| 1716.50.0.1 | Componente - Piso BásicoVariávelIli | 34.961 ,15 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 55,00 |
| 1321.01.0.1 | Rec Remuneração de Depositos Bancarios-FNAS | 25.553,10 |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 42.900,00 |
| 1716.50.0.1 | Indica de Gestão Descentralizada - IGDBF | 147.448,08 |
| 1716.50.0.1 | Componente - Piso BásicoFixo - PBF | 46.614,85 |
| 1716.50.0.1 | Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vículos-SCFV | 121.440,00 |
| 1716.50.0.1 | Componente - Programa Primeira Infância no Suas | 193.323,47 |
| | TransferênciaFinanceira a Receber | 1.594.471,00 |
| | TOTAL | 2.206.766,65 |

Discriminação

Valor-$

| 08 | AssistênciaSocial | |

| 08 244 08 244 0042 | AssistênciaComunitária PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | |
| 08 244 0042 2144 0000 | Manutenção do órgão gestor da Políticade AssistênciaSocial | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.200,00 |
| 08 244 0042 2147 0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.400,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.200,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300,00 |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.000,00 |
| 08 244 0012 | RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | |
| 08 244 0012 2019 0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.000,00 |
| 08 244 0012 1044 0000 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 34.980,00 |
| 08 244 0042 | PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DAASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | |
| 08 244 0042 2147 0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.300,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | |
| 08 245 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |
| 08 245 0001 2148 0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL | |

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial |

| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | |
| 08 | 245 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |
| 08 | 245 0001 2148 0000 3 3 90 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.800,00 |
| 08 | 245 0001 2148 0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES -ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 08 245 0011 | 08 245 0011 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 08 | 245 0011 2045 0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.200,00 |
| 3 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.900,00 |
| 08 | 245 0011 2045 0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 |
| 08 122 | | Administração Geral | |
| | 0001 | | |
| 08 08 | 122 122 0001 2046 0000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 4 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.100,00 |
| | 4 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 |
| 08 | 122 0001 2046 0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 214.246,00 |
| | 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.862,35 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 727.000,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.164,22 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.100,00 |
| 08 | 122 0001 2046 0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.266,00 |
| 08 244 | | AssistênciaComunitária | |
| 08 244 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |
| 08 244 | 00011039 0000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 08 122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |
| 08 122 | 0001 2143 0000 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.650,00 |
| 08 | 122 0011 122 0011 2048 0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E | CADASTRO UNICO |
| 08 | 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.150,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.700,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.500,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.600,00 |
| 08 122 | 0011 2049 0000 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS | |
| | 90 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | |
| | 4 4 | | |
| 08 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | |

| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | |
| 08 | 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 243 0011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 08 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 243 0011 2140 0000 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 243 0011 2140 0000 | |
| | 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.500,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86.948,08 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.206.766,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili,§ 1° , Art.2°)

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | |
| 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 | URBANA IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 ART5º1A |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 ART. 5°1C |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 |
| 1114.00.0.0.00 1114.51 .0.0.00 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇ O MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | | |
| 1114.51.1 .1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 ART5º1B |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 | TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01 .0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 ART5°IIA |
| 1122.00.0.0.00 1122.01 .o.o.ao | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 753 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI |
| | CONTRIBUIÇÕES | | |
| .0.1.00 | PRINCIPAL | 120 | 543/2024 ART. 5°11 B |
| 1200.00.0.0.00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1°, Art.20)

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -PRINCIPAL | 751120 | CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO LEI 543/2024 ART. 5° 111 |
| 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01 .0.1.00 1321.01.0.1 .01 | RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL Rec Remuneraçao de Depositas Bancarios-FUNDEB | 540 230 | LEI Nº 14.113/2020 |
| 1321.01.0.1.02 | Rec Remuneração de Depositas Bancarios-FMS | 600 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.03 | Rec Remuneração de Depositas Bancarias-MOE | 569 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1.04 | Rec Remuneração de Depositas Bancartos-UMS | 621 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.05 | Rec Remuneração de Depositas Bancarios-FNAS | 660 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1.06 | Rec Remuneração de Depositas Bancarios-REC PROPRIOS ADM | 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.07 | Remuneração de Depositas Bancários-ase | 550 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1 .08 | Remuneração de Depositas Bancários -PODE | 551 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.09 | Remuneração de Depositas Bancários-PNAE | 552 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1.10 | Remuneração de Depositas Bancários -PNATE | 553 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1.11 | Remuneração de Depositas Bancários -CIDE | 750 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.12 | Remuneração de Depositas Bancários-FE P | 720 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01.0.1.13 | Remuneração de Depositas Bancários-RECPROPRIOS FMS | 500 300 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.01 .0.1.14 | Remuneração de Depositos Bancários - VAAF | 541 230 | LEI Nº 14.113/2020 |
| 1321.01.0.1 .15 | Remuneração de Deposites Bancários • VAAT | 542 230 | LEI Nº 14.113/2020 |
| 1321.01.0.1.16 | Remuneração de Depositos Bancári os• TRANSF ESTADO FMS | 621 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |

| Codigo | Discriminaçlo | Fonte | Leglslacao | |
| 1321.01.0.1.17 | Remuneraçã o de Depositas Bancários · CONVENIO UNIÃO FMS | 631 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01 .0.1.18 | Remuneração de Depositos Bancário s- CONVENIO UNIÃO ADM | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancári os - CONVENIO ESTADO FMS | 632 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01 .0.1 .20 | Remuneração de Depósitos Bancários- TRANSF INVESTIMENTO FMS | 601 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.21 | Remuneração de Depósitos Bancários- REC PRÓPRIOS EDUCAÇÃO | 500 200 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01 .0.1.22 | Remuneração de Depósitos Bancários- CONVÊNIO ESTADUAL ADM | 571 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.24 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.25 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM | 605 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01 .0.1.26 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS | 570 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.27 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 706 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01 .0.1.28 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 715 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.29 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 716 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1 .30 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 701 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL | |
| 1321.01.0.1.31 | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS -FUNDES VAAR | 543 999 | LEI Nº 14.1 13/2020 | |
| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | | |
| 1711.51.1 .1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 ART. | 1591 B |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 ART. 159 § | 3° |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 ART. 153 § 4°; 9393/1996 | LEI |
| 1112.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | | |

Orçamento Programa Exercício de 2026

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 720 999 | LEI Nº 9478/1997 |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.1.1.01 | Agentes Comunitáriosde Saúde- ACS | 604 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.1.1.02 | Incremento Temporarlo do Piso de Atenção Bás ica | 600 999 | PORTARIA GM/MS NO 2.487/2023 |
| 1713.50.1 .1.03 | Incentivo Financeiro da APS-Per Capita de Base Populacional | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.1.1.04 | Incentivo Financeiro APS - Equipes SF e Equipes AP | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.1 .1.06 | Rede Cegonha | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.2.1.01 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192 | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.3.1.01 | Apoio aos Municipios p/ Vigilância em Saúde | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.3.1.02 | Transf. aos Munlcipios p/ pagamento de Agentes de Endemias | 604 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.3.1.03 | lnc. Flnanc. Aos Munlclplos Pi Ações de Vlgllàncla Sanitár ia | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.4.1.01 | Promoção da AssistênciaFarmaceutica | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.4.1.02 | Organização dos Serviços de AssistênciaFarmacêuticano SUS | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | |

RUADEMERVAL LOBAO, 194

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.20)

Quadro 11

| Codigo | Discriminaçlo | Fonte | Leglslacao |

| 1713.50.5.1.01 | Assist. Financeira da União - Complemento do Piso Enfermagem | 605 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.5.1.02 | Transfonnação Digital do SUS | 600 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1713.50.9.0.00 1713.50.9.1.00 | TRANSF.SUS: BLOCO MANUTENÇÃO: OUTROS PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.9.1.01 | Enfrentamento da Emergên cia de SaúdeNacional - COVID 19 | 602 999 | PORTARIA GM/MS Nº 2.487/2023 |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | LEI Nº 9776/1998 |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | RESOLUÇÃO FNDE NO 15/2021 |
| 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | |
| 1714.52.0.1.01 | PNAE - Ensino Fundamental | 552 999 | LEI Nº 11947/2009: RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 3/2025 |
| 1714.52.0.1.02 | PNAE - Ensino de Jovens e Adultos - EJA | 552 999 | LEI Nº 11947/2009; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 3/2025 |
| 1714.52.0.1.03 | PNAE - Creche | 552 999 | LEI Nº 11947/2009; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 3/2025 |
| 1714.52.0.1.04 | PNAE - PréEsoola | 552 999 | LEI Nº 11947/2009; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 3/2025 |
| 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | |
| 1714.53.0.1.01 | Transporte Escola PNATE - Fundamental | 553 999 | LEI Nº 10.880/2004; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 5/2024 |
| 1714.53.0.1.02 | Transporte Esoolar PNATE - Infantil | 553 999 | LEI Nº 10.880/2004: RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 5/2024 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | LEI Nº 11 .947/2009 |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 230 | LEI Nº 14.113/2020 ART. 14 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51 .0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 230 | LEI Nº 14.113/2020 ART. 13 |

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | LEI Nº 14.113/2020 ART. 15 |
| 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1718.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAl-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAl-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAl | | |
| 1716.50.0.1.01 | Componente - Programa Primeira Infâ ncia no Suas | 660 999 | LEI 6.742/1993; PORTARIA MOS Nº 1.043/2024 |
| 1716.50.0.1 .02 | Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vfculos-SCFV | 660 999 | LEI 8.742/1993; PORTARIA MOS Nº 1.043/2024 |
| 1716.50.0.1.03 | Componente - Piso BásicoVartávelIli | 660 999 | LEI 8.742/1993; PORTARIA MOS Nº 1.043/2024 |
| 1716.50.0.1.04 | Componente - Piso BásicoFixo - PBF | 660 999 | LEI 8.742/1993; PORTARIA MOS Nº 1.043/2024 |
| 1716.50.0.1.05 | lndlce de Gestão Descentralizada - IGDBF | 660 999 | LEI 8.742/1993; PORTARIA MOS Nº 1.043/2024 |
| 1717.00.0.0.00 1717.99.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL; DECRETO Nº 11.531/2023 |
| 1719.00.0.0.00 1719.57.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1719.56.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº176/2020 | | |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 500 999 | LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | LEI Nº 14.399/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 749 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1719.99.0.1.01 | Transf. Dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Audiovisu | 715 999 | LEI Nº 14.399/2022 |
| 1719.99.0.1.02 | Transf. Dest. ao Setor Cultural - LC nQ 195/2022-Demais | 716 999 | LEI Nº 14.399/2022 |
| | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1° , Art.20)

Quadro 11

| Codigo | Discriminaçlo | Fonte | Leglslacao |

| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | LEI ESTADUAL Nº 4257/1989 |
| 1721.51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | LEI ESTADUAL Nº 4548/1992 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEI Nº 7.798/1989 |
| 1721 .53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | LEI Nº 10336/2001 |
| 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | LEI Nº 8142/1990 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | LEI Nº 8142/1990 |
| 1723.50.0.1.01 | Emenda Estadual - Combate à Pandemia COVID 19 | 632 999 | LEI Nº 173/2020 |
| 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | LEI Nº 8742/1993 |
| 1750.00.0.0.00 1751 .00.0.0.00 1751 .50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 230 | LEI Nº 14113/2020 ART. 4° |
| 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411 .00.0.0.00 2411 .51 .0.0.00 2411.51.2.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 2411 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| .51.2.1.00 | | 601 999 | LC 141/2012 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVeêNIOSUNIÃO PARA O SUS | | |

631 999

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1° , Art.2°)

Quadro 11

| Codígo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 631 999 | LC Nº 141/2012 |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | DECRETO Nº 11531/2023 |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFER NCIAS CON~NIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | DECRETO Nº 11531/2023 |
| 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNI OE DE SUAS ENTIDADES | | |
| | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | DECRETO 10426/2020 |
| 2419.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | EC 105/2019 |
| 2420.00.0.0.00 2422.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | DECRETO Nº 12440/2006 |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADASAPROGRAM | | |
| 2422.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | |
| 2422.51.0.1.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROETE | 571 999 | LEI NO 7043/2017 |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2429.51.0.1.00 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 701 999 | LEGISLAÇÃO NACIONAL |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 500 999 | |

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