Município: Monsenhor Hipólito
Tipo de ato: Decreto
Data de publicação: 2025

300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 02

Lei:,

Data:

Antô nio

'J,,jj~J

AV. CARLOS LIBÔRI O, Nº 101 -CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exercido de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Pá gina 1

Lei:, Data:

| | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Gripo | Categoria Econômica |

| 1 90 00 . 1 90 92 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES OIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES JUROS EENCARGOS DA DivlDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROSSOBRE AOivlOA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 610.000,00 125.600,00 500,00 500,00 25.000,00 70.000,00 2.000,00 145.000,00 | 736.100,00 500,00 491 .000,00 | 736.100,00 500.00 491 .000,00 | 1.227.600,00 |

1.269.600,00

Anexo 02 Página 2

Lei:, Data:

| | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 1 00.00 .1 90 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS • PESSOA JURÍDICA DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 200.000,00 1.000,00 2.500,00 27.500,00 6.500,00 40.000,00 5.000,00 45.500,00 585.000,00 500,00 5.000,00 | 201.000,00 712.500,00 | 201 .000,00 712.500,00 | 913.500,00 5.000,00 |
| | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | 5000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | | | 5.000,00 | |
| | | | | | | 918.500,00 |

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 ·

Orçamento Programa • Exercido de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página4

Lei:, Data:

| Especificação | F .R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| RESERVA DE CONTING~NCIA | 1 .500. 00.999.000 | 120.000, 00 | | | |
| | | | | | 4 .117.350,00 |

Allnl1

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei:, Data:

| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.388.500,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 500,00 | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 691 .500,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 141.500,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | | |
| JUROS EENCARGOS DA DivlDA | JUROS EENCARGOS DA DivlDA | | | 1.500,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | | | |
| | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 696.000,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 696.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.500,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.500,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.501 .00.999.000 | 500,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 75.000,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DivlDA | AMORTIZAÇÃO DA DivlDA | | | 15.000,00 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 |

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02 Página 7

Lei:, Data:

| Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DADivlDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.706.00.999.000 1.720.00.999.000 1.751 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.751.00.999.000 1.500.00.999.000 1.755.00.999.000 1.500.00.999.000 | 675.000,00 10.000,00 142.000,00 35.000,00 10.000,00 100.000,00 197.000,00 10.000,00 5.000,00 18.000,00 22.500,00 4.500,00 | 4.500.00 | 4.500,00 | |

5.632.000,00

Antônlo

?(,ilcar~

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exerci cio de 2026

· ..sêe .-. . \_ · · · i:.wl lÊúNVÕLVNENTs - ~10

| Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.501.00.999.000 | 240.000,00 30.000,00 7.500,00 150.000,00 283.500,00 15.000,00 10.500,00 294.000,00 10.000,00 562.000,00 5.000,00 | 270.000,00 1.337.500,00 | 270.000,00 1.337.500,00 | 60.000,00 1.547.500,00 |

Anexo02 Página 8

Lei:, Data:

1.905.000,00

Antô nlc,

rcarv• >

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| | | " J:>, | | | | | |

| | Especificação | F.R.-CA | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 100.500,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.798.250,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 303.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 101.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 942,100.00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 17.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 678.000,00 |
| 0 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 282.000,00 | | 282.000,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 252.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.569.00,999.000 | 7,500.00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 22,500.00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4,657.850,00 | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4,657.850,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,500.00.200,000 | 2.250,00 | | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.550,00.999.000 | 4.100,00 | | | | |
| | DIÁRIAS •CML | 1.569.00.999.000 | 2.250,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 717,000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999,000 | 710.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .00,999.000 | | | | | |
| | | | 7.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.000 | 678.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.000 | 123.000,00 | | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | 1.569.00,999.000 | 54.750,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.00,999.000 | 22.500,00 | | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.599,00.999.000 | 40,000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00,200.000 | 1.159.500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.550.00.999.000 | 78,000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.551 .00.999.000 | 4,000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.553,00.999.000 | 48.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.569,00.999.000 | 20.250,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.599,00,999,000 | 40,000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500,00,200.000 | 592.500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1,550.00,999.000 | 150,000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.551 .00.999.000 | 6.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 109.500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.589.00.999.000 | 14.250,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1.599,00.999.000 | 11 .000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500,00.200.000 | 7,500.00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS OE CAPITAL | 1.569,00.999.000 | 1.500,00 | | | | 471 .000,00 |
| | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 |
| | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | | 120.000,00 |

309

\_\_\_\_ \_,

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 180.000,00 100000,00 75.000,00 30.000,00 216.000,00 10.000,00 320.000,00 51 .000,00 45.000,00 45.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 151.000,00 320.000,00 |
| | | | | 6.011 .850,00 |

Orçamento Programa Exercício de 2026 ~ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

sfflÊ'~ . IÍNê

| | EspecificaçAo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| . 1 00.00 1 90. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS OESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DffiRMINADO | 1.500.00,999.000 1.500.00.999.000 | 380.000,00 30.000,00 10.000,00 | 410.000,00 526.000,00 | 410.000,00 526.000,00 | 936.000,00 |
| | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 25.000,00 83.000,00 113.000,00 5.000,00 5.000,00 | | | |
| TOTAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 206.000,00 66.000,00 3.000,00 10.000.00 | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 20.000,00 | 26.000.00 | | |
| | | | | | | 962.000,00 |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |

Anexo 02 Página 11

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| | .- | .- | .- | .- | .- | .- |

| | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS |
| | 00. Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | OESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | | 90.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 902.000,00 |
| | OESPESAS CORRENTES | | | | | 1.215.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 849.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.242.600.00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.643.500,00 |
| 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.066.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.066.000,00 | | |
| 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 650.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 876.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 1.185.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 902.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 350.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.969.100,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 8.969.100,00 | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 90.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.00.999.000 | 7.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.602.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.57B.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 870.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 270.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 178.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.659.00.999.000 1.500.00.999.000 | 60.000,00 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 4.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS OE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 45.000,00 1.028.000.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 2B5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 105.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 970.000,00 | | | |

Anlônio

,,;1carv<J

315

316

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101 • CNPJ:06553n0/0001-48

Orçamento Programa

-Exercício de 2026

Anexo 02

Pág ina 18

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 -CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02 Página 19

Lei:, Data:

| | ,QOJ- Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 212.600,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 581.000,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.000,00 |
| | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 148.000,00 | |
| . 1 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 148.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 96.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 742.600,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 742.600,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.600,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.660.00.999.000 | 7.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | 1.661.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 29.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 190.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 34.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 192.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.661 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.669.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 23.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.000 | 93.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.661.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.00.999 000 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 47.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |

317

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Exerci cio de 2026

Anexo 02 Página 20

Lei:, Data:

| Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1 .660.00.999.000 1.661.00.999.000 | 35.000,00 9.000,00 5. 000,00 | | | |
| | | | | | 951 .600,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

~l'Í&TA DE"'10Ê- HOSPITÃb , LOCW.

| Especificação | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |

| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS • CIVIL DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ·PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1,621 ,00,999.000 1,659,00.999.000 1.621.00,999,000 1,659,00,999,000 1.621 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 1.659.00,999.000 1.621 .00.999.000 1.659.00.999.000 1.659.00.999.000 1.659.00.999.000 | 3.000,00 3.000,00 1.000,00 600,00 1.000,00 5.000,00 600,00 30.000,00 20.000,00 4,000,00 120.000,00 10.000,00 15.000,00 6,500,00 2.000,00 1.000,00 500,00 300,00 5.000,00 5.000,00 | 7.600.00 215.900,00 215.900,00 10.000,00 | 7.600,00 | Econômica 181.500,00 42.000,00 |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.621 1.659.00.999.000 1.621 1.659.00,999.000 1.621.00,999.000 1.621 1.659.00.999.000 1.621 1.621 .00.999.000 1.659.00.999.000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

Anexo 02

Lei:, Data:

233,500,00

Antôn io •

319

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

OrçamentO Programa

Exercicio de 2026

| Especificaçao | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS •CML MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS,DESPORTI MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAI. INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 48.000,00 2.000,00 2.000,00 48.000,00 5.000,00 3.000,00 62.000,00 355.000,00 1.000,00 40.000,00 10.000,00 | 50.000,00 476.000,00 50.000,00 | 50.000,00 476.000,00 50.000,00 | 526.000,00 50.000,00 |

576.000,00

Anexo 02 Página 22

Lei:, Data:

Anexo 02

Lei: , Data:

| 8ECRETAR!t. MUNICll"tU DOMEIO.~ oo- SECRETA,RIA,MUNICIPALDE.IEIO-.eNTE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupc | Categoria Económica |

| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 48.000,00 3.000,00 20.000,00 38.000,00 | 48.000,00 81 ,000,00 | ◄8.000,00 81.000,00 | 129.000,00 |
| | | | | | 129.000.00 |

Anexo 02 Página 24

Orça,,\_to Programa

Exercicio de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei:, Data:

| | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER |

| | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupc | Categoria Econõmica | |
| 00. 00 90 00 90 31 90 32 00. 00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS. 0ESPORTI MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOAFIStCA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURiOICA DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 110.000,00 3.000,00 5.000,00 55.000,00 53.000,00 100.000,00 180.000.00 15.000.00 | 228.000,00 297.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 15.000.00 102.000,00 | |
| | 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | 297.000,00 | 180.000,00 523.000,00 | |

321

'1

Anexo 02 Página25

Lei:, Data;

473.500,00

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

101

Orçamento Programa

Ex8fcido de 2026

· 1-e SEêRÊTAIM,IUIIClf'AL õETRANSPói.m:

' SECRETAIM MlJtCFAL DE TRANSPORTE

| EspecificaçlO | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08RIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OIARIAS • CIVIL MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1,500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 | 48.000,00 1.500,00 2.000,00 10.000,00 21.000,00 5.000.00 7.000.00 10.000.00 12.000.00 5.000.00 | 49.500,00 72.D00,00 | 49,500,00 72.000,00 | 78.500,00 45.000,00 |

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 06

Lei: t Data:

(lnc.11, § 2", Art.2")

| | | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tola |
| 04 | Admini stração | Admini stração | Admini stração | | | 317.500,00 601.000,00 | 918.500.00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 5.000,00 601 .000,00 | 606.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | | 5.000,00 601 ,000,00 | 606,000,00 |
| 04.122.0002.1005.0000 | 04.122.0002.1005.0000 | 04.122.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPE MAT.PERM.P/ GAB.00 PREFEITO | | | 5.000,00 | 5,000,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 | 04.122.0002.2002.0000 | 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO 00 GABINETE DO PREFEITO | | | 282.500,00 | 282,500,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 | 04.122.0002.2003.0000 | 04.122.0002.2003.0000 | ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURÍDICA | | | 318.500,00 | 318.500,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 24.500,00 | 24,500,00 |
| 04 | 124 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA | | | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | | 288,000,00 | 288.000,00 |
| 04 | 131 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 0,00 | 317.500,00 601 ,000,00 | 918.500,00 |

(lnc.11, § 2", Art.2")

Séc;RET~

DE OBRAI E SANEAMENTO

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 04 | Administração | Administração | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 04 | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | | 72.000.00 | | 72.000,00 |
| 04 | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS | 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS | 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | 3.249.000,00 | | 3.249.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 1.270.500,00 | | 1.270.500,00 |
| 15 | 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | EDE | | 1.270.500,00 | | 1.270 500,00 |
| 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E | 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E | 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI | 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI | 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI | | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES | 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES | 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA | 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA | 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA | | 158.000,00 | | 158.000,00 |
| 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'- | 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'- | 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'- | S'-'-..;.._;_c..:..;.;;. | 60.000,00 | | 60.000,00 ___...::..:.:..:..::.; |
| 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS | 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS | 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS | PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS | PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS | 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS | 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL | 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL | 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 1s 452 serviços Urbanos | 1s 452 serviços Urbanos | 1s 452 serviços Urbanos | | 1.978.500,00 | | 1.978.500,00 |
| 15 | 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO | DE INFRAESTRUTURA EDE | | 1.978.500,00 | | 1.978.500,00 |
| 15.452.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. | 15.452.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. | EMAT. PERMANENTE P/ SEC. | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR | 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR | P/COLETA | | 185.000,00 | | 165.000,00 |
| DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO | DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO | DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO | | 1.153.500,00 | | 1.153.500,00 |
| 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS | 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS | 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS | | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | Habitação Urbana | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 16 | 482 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA | 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA | DEMELHORIAS HABITACIONAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | | 992.500,00 | | 992.500,00 |
| 17 | 452 | 5erviços Urbanos | 737.500,00 | | | 737.500,00 |

IIUNICPAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: , Data:

327

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

(lnc.11, § 'l.°, Art. 'l.°)

| Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | | | | |
| 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 737.500,00 | 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 737.500,00 | | | | |
| SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | 15.000,00 | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | 15.000,00 | | | | |
| 17 512 | Saneamento Bãsico Urbano | 255.000,00 | Saneamento Bãsico Urbano | 255.000,00 | | | | |
| 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO | 75.000,00 | 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO | 75.000,00 | | | | |
| 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO | 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO | 180.000,00 | 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO | 180.000,00 | | | | |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 105.000,00 | 18 Gestão Ambiental | 105.000,00 | | | | |
| 18 544 Recursos Hí dricos | 18 544 Recursos Hí dricos | 105.000,00 | 18 544 Recursos Hí dricos | 105.000,00 | | | | |
| 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00 | 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00 | | | | |
| 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS | 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS | 75.000,00 | 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS | 75.000,00 | | | | |
| 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS | 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS | 30.000,00 | 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS | 30.000,00 | | | | |
| 25 Energia | 25 Energia | 1.200.500,00 | 25 Energia | 1.200.500,00 | | | | |
| 25 751 COnseivação de Energia | 25 751 COnseivação de Energia | 1.080.500,00 | 25 751 COnseivação de Energia | 1.080.500,00 | | | | |
| 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 1.080.500,00 | 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE | 1.080.500,00 | | | | |
| SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.080.500,00 | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.080.500,00 | | | | |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 120.000,00 | 25 752 Energia Elétrica | 120.000,00 | | | | |
| | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | |
| 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA | 120.000,00 | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA | 120.000,00 | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA | | | |
| TOTAL | TOTAL | 5.632.000,00 | 0.00 | 5.632.000,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Pág ina 6

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2')

. · ' · .. · ~

| Código | Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 18 | GeSllo Ambiental | GeSllo Ambiental | GeSllo Ambiental | GeSllo Ambiental | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 18 | 544 | Recursos Hldricos | Recursos Hldricos | Recursos Hldricos | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 18 | 544 | 0013 | | FORTALECIMENTO DAAGRICULTURAEDO | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | 1.082.000,00 | 448.000,00 | 1.530.000,00 |
| 20 | 544 | Recursos Hldricos | Recursos Hldricos | Recursos Hldricos | | 127.500,00 | 437.500,00 | 585.000,00 |
| 20 | 544 | 0013 | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | | 127.500,00 | 437.500,00 | 585.000,00 |
| 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | | | 437.500,00 | 437.500,00 |
| 20 | 805 | Abastecimento | Abastecimento | Abastecimento | | 879.500,00 | 10.500,00 | 890.000,00 |
| 20 | 805 | 0013 | FORTALECMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | FORTALECMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | | 879.500,00 | 10.500,00 | 890.000,00 |
| 20.805.0013.1098.0000 | 20.805.0013.1098.0000 | 20.805.0013.1098.0000 | 20.805.0013.1098.0000 | CONST./RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PRODUTORES | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 20.805.0013.2029.0000 | 20.805.0013.2029.0000 | 20.805.0013.2029.0000 | 20.805.0013.2029.0000 | tMNUT.EFUNC.DA SEC.DE AGRICULTURAE DESENVOLVMENTO AGRÁRIO | | 393.000,00 | | 393.000,00 |
| 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS | _ | | 7 _ .500 ~, | 00 | 7.500---'-- ,00 |
| 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S | | 2_10_ .ooo~ ,00 | 2_1_ | 0.ooo--'-- ,oo |
| 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 20 | 808 | | Extansao Rural | Extansao Rural | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 20 | 808 | 0013 | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 20.808.0013.1038.0000 | 20.808.0013.1038.0000 | 20.808.0013.1038.0000 | 20.808.0013.1038.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$,EQUIP.MAQUINASE MPLEMENTOS AGRICOLAS | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 20.808.0013.2034.0000 | 20.808.0013.2034.0000 | 20.808.0013.2034.0000 | 20.808.0013.2034.0000 | APOIO As AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA _ | | 150_ .ooo -'-, | oo1_50_ | .ooo---'-- ,oo |

329

Exercick> de 2026

Anexo06

Lei:' Data:

Anr&l

~.; JJ;1 )

330

(inc.11, § 2", Art.2")

f'O.Pa.: IEXECU11VO

| | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 5.753.350,00 | 258.500,00 | 6.011.850,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 5.251.600,00 | 140.000,00 | 5.391 .600,00 |
| 12 | 361 | 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | 5.251 .600,00 | 140.000,00 | 5.391 .600,00 |
| 12.361.0014.1040.0000 | 12.361.0014.1040.0000 | 12.361.0014.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE ÔNl8US ESCOLAR | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 12.361.0014.1043.0000 | 12.361.0014.1043.0000 | 12.361.0014.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 12.361.0014.1044.0000 | 12.361.0014.1044.0000 | 12.361.0014.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 12.361 .0014.1046.0000 | 12.361 .0014.1046.0000 | 12.361 .0014.1046.0000 | AQUIS.DE EQUIP. EMATERIAL PERM.P/ ENS. FUNDAMENTAL | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 12.361.0014.1049.0000 | 12.361.0014.1049.0000 | 12.361.0014.1049.0000 | AQUS. DE EQUIP. EMAT. PERM.P/ EDUCAÇÃO BAslCA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.361.0014.1051.0000 | 12.361.0014.1051.0000 | 12.361.0014.1051.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.361.0014.1052.0000 | 12.361.0014.1052.0000 | 12.361.0014.1052.0000 | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 12.361.0014.1086.0000 | 12.361.0014.1086.0000 | 12.361.0014.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ EDUCAÇÃO | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 12.361.0014.2037.0000 | 12.361.0014.2037.0000 | 12.361.0014.2037.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 1.585.500,00 | | 1.585.500,00 |
| 12.361.0014.2041.0000 | 12.361.0014.2041.0000 | 12.361.0014.2041.0000 | MANUTENÇÃO EFUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 904.500,00 | | 904.500,00 |
| 12.361.0014.2042.0000 | 12.361.0014.2042.0000 | 12.361.0014.2042.0000 | FORMAÇÃO ECAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 12.361.0014.2043.0000 | 12.361.0014.2043.0000 | 12.361.0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 00 ENS. FUNDAMENTAL | 585.000,00 | | 585.000,00 |
| 12.361 .0014.2044.0000 | 12.361 .0014.2044.0000 | 12.361 .0014.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 12.361.0014.2045.0000 | 12.361.0014.2045.0000 | 12.361.0014.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 12.361 .0014.2046.0000 | 12.361 .0014.2046.0000 | 12.361 .0014.2046.0000 | MANUTENÇÃO DOQSE (QUOTA SAlARIO EDUCAÇÃO ) | 952.100,00 | | 952.100,00 |
| 12.361 .0014.2047.0000 | 12.361 .0014.2047.0000 | 12.361 .0014.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASILALFABETIZADO | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 12.361.0014.2118.0000 | 12.361.0014.2118.0000 | 12.361.0014.2118.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.0014.2125.0000 | 12.361.0014.2125.0000 | 12.361.0014.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 12.361.0014.2141.0000 | 12.361.0014.2141.0000 | 12.361.0014.2141.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR • EJA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 483.750,00 | 118.500,00 | 602.250,00 |
| 12 | 365 | 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 483.750,00 | 118.500,00 | 602.250,00 |
| 12.365.0014.1041.0000 | 12.365.0014.1041.0000 | 12.365.0014.1041.0000 | CONST..AMPL EREFORMA DE CRECHE | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 12.365.0014.1048.0000 | 12.365.0014.1048.0000 | 12.365.0014.1048.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM. PARA OENSINO INFANTL - CRECHES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.365.0014.1053.0000 | 12.365.0014.1053.0000 | 12.365.0014.1053.0000 | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. INFANTIL-PRE-ESCOLA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.365.0014.2048.0000 | 12.365.0014.2048.0000 | 12.365.0014.2048.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCION.DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 273.750,00 | | 273.750,00 |
| 12.365.0014.2050.0000 | 12.365.0014.2050.0000 | 12.365.0014.2050.0000 | MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL·CRECHE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.365.0014.2120.0000 | 12.365.0014.2120.0000 | 12.365.0014.2120.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCION.DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 12.365.0014.2121.0000 | 12.365.0014.2121.0000 | 12.365.0014.2121.0000 | MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL • PRÉ-ESCOLA | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0014.2128.0000 | 12.365.0014.2128.0000 | 12.365.0014.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE | | | 30.000,00 |
| 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos | | | 18.000,00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo 06

Pág ina 8

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2")

02 POOER EXECUT1VQ

R}NDO t;>E

DE8SN.

DO ENSINO ilAslCo

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 22.540.000,00 | 2.091 .000,00 | 24.631 .000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 19.903.050,00 | | 19.903.050,00 |
| 12 | 361 | 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19,903.050,00 | | 19.903.050,00 |
| 12.361 .0014.1071.0000 | 12.361 .0014.1071.0000 | 12.361 .0014.1071.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM.Pi ENS. FUNDAMENTAL | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| 12.361.0014.1072.0000 | 12.361.0014.1072.0000 | 12.361.0014.1072.0000 | CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL | 452.500,00 | | 452.500,00 |
| 12.361.0014.1087.0000 | 12.361.0014.1087.0000 | 12.361.0014.1087.0000 | GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÔRIO DO FUNDEF | 51 .000,00 | | 51.000,00 |
| 12.361.0014.2068.0000 | 12.361.0014.2068.0000 | 12.361.0014.2068.0000 | REMUN.EENCARGOS DOS PROF.DO ENSINO/ENS. FUNDAMENTAL-70% | 13.667.000,00 | | 13.667.000,00 |
| 12.361.0014.2089.0000 | 12.361.0014.2089.0000 | 12.361.0014.2089.0000 | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL | 5.342.550,00 | | 5.342.550,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 2.504.450,00 | 2.091 .000,00 | 4.595.450,00 |
| 12 | 365 | 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.504.450,00 | 2.091 .000,00 | 4.595.450,00 |
| 12.365.0014.1073.0000 | 12.365.0014.1073.0000 | 12.365.0014.1073.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM.-EDUC. INFANTIL• CRECHE | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 12.365.0014.1074.0000 | 12.365.0014.1074.0000 | 12.365.0014.1074.0000 | CONST.,RECUP.EAMPL.DE ESC. ENS. INFANTIL· CRECHE | 255.500,00 | | 255.500,00 |
| 12.365.0014.1084.0000 | 12.365.0014.1084.0000 | 12.365.0014.1084.0000 | AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EDUC. INFANTIL· PRÉ-ESCOLA | 137.500,00 | | 137,500,00 |
| 12.365.0014.1085.0000 | 12.365.0014.1085.0000 | 12.365.0014.1085.0000 | CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL• PRÉ-ESCOLA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.365.0014.2070.0000 | 12.365.0014.2070.0000 | 12.365.0014.2070.0000 | REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL• CRECHES-70% | 1.687,500,00 | | 1.687.500,00 |
| 12.365.0014.2071.0000 | 12.365.0014.2071.0000 | 12.365.0014.2071.0000 | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES | 236.950,00 | | 236.950,00 |
| 12.365.0014.2131 .0000 | 12.365.0014.2131 .0000 | 12.365.0014.2131 .0000 | REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIU PRE-ESCOLA-70% | | 1.687.500.00 | 1.887.500,00 |
| 12.365.0014.2132.0000 | 12.365.0014.2132.0000 | 12.365.0014.2132.0000 | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIUPRE-ESCOLA | | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 12 | 366 | Educaçlo de Jovens eAdultos | Educaçlo de Jovens eAdultos | 132.500,00 | | 132.500,00 |
| 12 | 366 | 0014 | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 132.500,00 | | 132.500,00 |
| 12.366.0014.1068.0000 | 12.366.0014.1068.0000 | 12.366.0014.1068.0000 | INVESTIMENTO P/ PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. EJA | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 12.366.0014.1069.0000 | 12.366.0014.1069.0000 | 12.366.0014.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.Pi PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 12.366.0014.2072.0000 | 12.366.0014.2072.0000 | 12.366.0014.2072.0000 | REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO ENSINO/ EJA-70% | 103.500,00 | | 103.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 22.540.000,00 | 2.091.000,00 | 24.631.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

(lnc.11, § 2", Art.2")

| | | | | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 10 | Saúde | | | 7.380.100,00 | 7.056.500,00 | 14.436.600,00 |
| 10 | 301 | Atenção Bésica | Atenção Bésica | 7.187.100,00 | 6.648.500,00 | 13.833.600,00 |
| 10 | 301 | 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 7.187.100.00 | 6.648.500.00 | 13.833.600,00 |
| | 10.301.0018.1057.0000 | 10.301.0018.1057.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPL DE ACADEMIAS POPULARES | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| | 10.301.0018.1059.0000 | 10.301.0018.1059.0000 | CONST., AMPL.EREFORMA DE CAPS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 10.301 .0018.1061.0000 | 10.301 .0018.1061.0000 | 10.301 .0018.1061.0000 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 10.301 .0018.1063.0000 | 10.301 .0018.1063.0000 | 10.301 .0018.1063.0000 | CONST.. AMPL. EREFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 10.301.0018.1066.0000 | 10.301.0018.1066.0000 | 10.301.0018.1066.0000 | CONST.AMPL. EREFORMA DE POSTOS ECENTRO DE SAÚDE | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 10.301.0018.1067.0000 | 10.301.0018.1067.0000 | 10.301.0018.1067.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE PARA OFMS | 180.000.00 | | 180.000,00 |
| 10.301.0018.1075.0000 | 10.301.0018.1075.0000 | 10.301.0018.1075.0000 | ENCARGOS COM OPASEP | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301 .0018.2063.0000 10.301 | 10.301 .0018.2063.0000 10.301 | .0018.2073.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMS | 4.317.100,00 | | 4.317.100,00 |
| 10.301.0018.2075.0000 | 10.301.0018.2075.0000 | 10.301.0018.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMILIA - ESF | 1.521 .000,00 | | 1.521 .000,00 |
| 10.301.0018.2076.0000 | 10.301.0018.2076.0000 | 10.301.0018.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.301.0018.2077.0000 | 10.301.0018.2077.0000 | 10.301.0018.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS | | 949.000,00 | 949.000,00 |
| 10.301 .0018.2078.0000 | 10.301 .0018.2078.0000 | 10.301 .0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVOA SAÚDE BUCAL - PSB | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10.301.0018.2106.0000 | 10.301.0018.2106.0000 | 10.301.0018.2106.0000 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS HOSPITALARES | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301 .0018.2113.0000 | 10.301 .0018.2113.0000 | 10.301 .0018.2113.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA ECONTÁBIL - FMS | | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 10.301 .0018.2123.0000 | 10.301 .0018.2123.0000 | 10.301 .0018.2123.0000 | PROGRAMA ESTADUALDE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | | 854.000,00 | 854.000,00 |
| 10.301 .0018.2124.0000 | 10.301 .0018.2124.0000 | 10.301 .0018.2124.0000 | LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS - LRPD | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0018.2133.0000 | 10.301.0018.2133.0000 | 10.301.0018.2133.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19)- SAPS | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.301.0018.2134.0000 | 10.301.0018.2134.0000 | 10.301.0018.2134.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-DESEMPENHO (PREVINE BRASIL) | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 10.301 .0018.2135.0000 | 10.301 .0018.2135.0000 | 10.301 .0018.2135.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 10.301 .0018.2137.0000 | 10.301 .0018.2137.0000 | 10.301 .0018.2137.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.301.0018.2148.0000 | 10.301.0018.2148.0000 | 10.301.0018.2148.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | SERVIÇOS DE ABS | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 10 302 | 10 302 | 10 302 | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 10 | 302 | 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 193.000 00 | | 193.000,00 |
| | 10.302.0018.2093.0000 | | APOIO APESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 10 304 Vigilência Sanitéria | 10 304 Vigilência Sanitéria | 10 304 Vigilência Sanitéria | 10 304 Vigilência Sanitéria | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | | | | 410.000 00 | 410.000 00 |
| 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 410.000.00 |
| | | | | | 410.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 7.380.100,00 | | 14.436.600,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pégina 12

Lei:, Data:

333

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101 -

CNP J:06553TT0/0001-48

(lnc.11, § 2", Art.2")

| | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 | Assistência Social | Assistência Social | 196.000,00 | 755.600,00 | 951.600,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 08 | 122 0008 | FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS | 183.000 00 | | 183.000 00 |
| 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS | 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS | 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS | 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS | 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 08 | 243 0008 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | | 75.600,0G | 75.600 00 |
| 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR | | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comuniulria | 13.000,00 | 680.000,00 | 893.000,00 |
| 08 244 | 0008 | FAMILIA CIDADÃ •AÇÕES SOCIAIS | 13.000,00 | 860.000,00 | 893.000,00 |
| 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA | 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA | 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA | | 8.000,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB | 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB | 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS | 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS | 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO | 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO | 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO | | | |
| 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE | 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE | 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE | | 71.500,00 | 71 .500,00 |
| 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS | 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS | 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS | | 84.000,00 | 84.000.00 |
| 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF | 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF | 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF | | 60.500,00 | 80.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 196.000,00 | 755.600,00 | 951 ,800,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Pàgina 13

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2", Art.2")

PODERl!XECUTIVO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo

Pégina 19

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | RODER,EX&CUTIVCi) | RODER,EX&CUTIVCi) | RODER,EX&CUTIVCi) | RODER,EX&CUTIVCi) | RODER,EX&CUTIVCi) | RODER,EX&CUTIVCi) |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 | 182 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | | 94.500.00 | 94.500.00 |
| 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº | 94.500,00 | 94.500,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 120.000,00 | 50.898.800,00 | 13.311 .200.00 | 64.330.000,00 |

| COdigo | COdigo | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 28 | Transporte | Transporte | Transporte | | 350.000.00 | 123.500,00 | 473.500.00 |
| 28 | 782 | Transpor1e Rodoviário | Transpor1e Rodoviário | | 350.000,00 | 123.500,00 | 473.500,00 |
| 28 | 782 | 0007 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 350.000,00 | 123.500,00 | 473.500,00 |
| 28.782.0007.1023.0000 | 28.782.0007.1023.0000 | 28.782.0007.1023.0000 | CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 330.000.00 | | 330.000.00 |
| 28.782.0007.1024.0000 | 28.782.0007.1024.0000 | 28.782.0007.1024.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26.782.0007.2128.0000 | 26.782.0007.2128.0000 | 26.782.0007.2128.0000 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 28.782.0007.2152.0000 | 28.782.0007.2152.0000 | 28.782.0007.2152.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | 76.500,00 | 78.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 350.000,00 | 123.500,00 | 473.500,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

P.ágina 18

Lei:, Data:

337

\_\_\_\_ ...,

AV. CARLOS LIBÔR IO. Nº 101

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordiná rio | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 12 | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 5.197.700,00 | | 5.197.700,00 |
| 12 | 365 0014 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.197.700,00 | | 5.197.700,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 150.500,00 | | 150.500,00 |
| 12 | 366 | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 113 | CUitura | | 578.000,00 | | 578.ooo,oo |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 576.000,00 | | 576.000,00 |
| 13 | 392 | 0016 DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 576.000,00 | | 576.000,00 |
| !1s | | Urt.nllmo | 1.895.500,00 | 1.253.500,00 | 3.249.000,00 |
| 15 | 451 | lnfra-Estnrtura Urbana | 536.000,00 | 734.500,00 | 1.270.500,00 |
| 15 | 451 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 536,000.00 | 734.500,00 | 1.270.500,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 1.459.600.00 | 519.000,00 | 1.978.500.00 |
| 15 | 452 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.459.500.00 | 519.000,00 | 1.978.500,00 |
| 111 | | Habitaçio. | 13.000,00 | | 13.000,QO |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 16 | 462 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 17 | | | 737.500,00 | 255.000,00 | 992.500,00 |
| 17 | 452 | Serviços Urbanos | 632.500.00 | 105.000.00 | 737.500,00 |
| 17 | 452 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE | 632.500.00 | 105.000,00 | 737.500,00 |
| 17 | 512 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Saneamento Bás ico Urbano | 105.000,00 | 150.000,00 | 255.000,00 |
| 17 | 512 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00 | 150.000,00 | 255.000,00 |
| : UI | | GeltloAmbllnlal | 1109.000,0() | | 809.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 129.000,00 | | 129.000,00 |
| 18 | 541 | 0019 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 129.000,00 | | 129.000,00 |
| 18 18 | 544 544 0007 | Recun;os Hldricos IMPLEMENTAÇÃO | 480.000.00 105.000.00 | | 480.000,00 105.000,00 |
| 18 | 544 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| | | 0013 AGRONEGOCIO | 1.355.000,00 | | |
| 20 | 544 | Recursos Hldricos | 490.000,00 | 75.000,00 | 565.000,00 |
| 20 | 544 0013 | FORTALECIMENTO AGRONEGOCIO | 490.000,00 | 75.000.00 | 565.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 675.000,00 | 15.000,00 | 690.000.00 |
| 20 | 605 | 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 675.000,00 | 15.000,00 | 890.000,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 190.000,00 | 85.000,00 | 275.000,00 |
| 20 | 606 | 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO | 190.000,00 | 85.000.00 | 275.000.00 |
| | | AGRONEGOCIO FAMILIAR | AGRONEGOCIO FAMILIAR | | |
| 24 | | Comunlcaçiõea | "22.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 08

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

~ DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação Ordinário | Vlnculado | Adm. Indireta | Total |

| 24 722 | Telecomunicações | 22.000.00 | | | 22.000,00 |
| 24 722 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 125 | Enilv,ia | 4'48.500,00 | 762.000,00 | | 1.200.500,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 343.500,00 | 737.000.00 | | 1.080.500,00 |
| 25 751 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 343.500.00 | 737.000.00 | | 1.080.500,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 105.000,00 | 15.000,00 | | 120.000,00 |
| 25 752 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00 | 15.000,00 | | 120.000,00 |
| 26 | Tranapolle | 236.600,!IQ. | ~7.000,00 | | ◄73,500;00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 238.500,00 | 237.000,00 | | 473.500.00 |
| 26 782 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 236.500,00 | 237.000,00 | | 473.500.00 |
| 27 | Oelpor1oeluer | 328:000,00 | 195.000:ÍIO | | 523.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 328.000.00 | 195.000,00 | | 523.000,00 |
| 27 812 | 0017 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | 328.000.00 | 195.000,00 | | 523.000.00 |
| 128 | EIICIIIP~ | 317.000,00 | | | 317.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dí vida lntema | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 28 843 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 16.500.00 | | | 16.500,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 300.500,00 | | | 300.500,00 |
| 28 846 | 0005 | 300.500,00 | | | 300.500,00 |
| 199 | | 120,000,00 | | | 120,000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | | TOTAL 15.218.050,00 | 49.111 .950,00 | º· ºº | 64.330.000.00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 08

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553TT0I0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

| prglo. | Q1 01 | ~ MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.269,600,00 |
| Orglo: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 918.500,00 |
| Orglo; | 02 02 | SECRETARIA MUN. BE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAtiOS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.873.850,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 101 .500,00 |
| Função | 24 | Comunicações | "22.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 120.000,00 |
| O{glo: | 02 03 | SECRETARIA M~NICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.094.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 317.000,00 |
| Orglo: | 02 04 | SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 72.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 3.249.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 13.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 992.500,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 105.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 1.200.500,00 |
| Prglo: | 02 05 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valo'r |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 375.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 1.530.000,00 |
| oniao: | 02 06 | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 6.011 .850,00 |
| Oéglo : | 02 08 | SECRETARIAMUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSl~NCIA.SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.016.000,00 |
| Orglo: | 02 09 | FUNDO e>e,DESENV. DO EN.SINO BÁSICO - FÚNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 24.631 .000,00 |
| prgao: | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Vàlor |
| Função | 10 | Saúde | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei:, Data:

| Qrglo: | 02 11 | F!JNDO MUNIQIPAL DE ASSl~NCIA SOCIAL - FMAS | Valor |

| Função | 08 | Assistênc ia Social | 951 .600,00 |
| Orgão : | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 233.500,00 |
| Orglo: | 02 13 | SEC. MUN. DE DESENVOLV, ECONôMICO. CULTURA E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 576.000,00 |
| Orglo: | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 129.000,00 |
| Oiglo: | 02 15 | SECRETAAIA MUNibfPAL DE ESPORTES E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 523.000,00 |
| prgto: | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 473.500,00 |
| ôrglo: | 02 1,7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | Valor |
| Função | 04 | Administração | 94.500,00 |
| | | TOTAL GERAL | 64.330.000,00 |

| W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO | W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO | W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.269.600,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 918.500,00 |
| 02 02 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAll<DS".350,00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAll<DS".350,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.411 .000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO | 5.632.000,00 |
| 02 05 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARI0905.000,00 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARI0905.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.011 .850,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIA:t16.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIA:t16.000,00 |
| 02 09 | FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO· FUNDES | 24.631 .000,00 |
| 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 14.436.600.00 |
| 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 951 .600,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR | 233.500,00 |
| 02 13 | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO , CULTURA E TURISM6Y6.000,00 | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO , CULTURA E TURISM6Y6.000,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 129.000,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 523.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 473.500,0 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 94.500,0 |

94.500,0

/\n'ôni

d:-J ?.,;, ·:;r

~'I

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026 Anexo 09 Pág ina 3

TOTAL

64.330.000,00

| | OTAL~PORFUNÇÃO | |

| 01 | Legislativa | 1.269.600,00 |
| 04 | Administração | 6.052.850,00 |
| 06 | Segurança Pública | 101.500,00 |
| 08 | Assistênc ia Social | 1.967.600,00 |
| 10 | Saúde | 14.670.100,00 |
| 12 | Educação | 30.642.850,00 |
| 13 | Cultura | 576.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.249.000,00 |
| 16 | Habitação | 13.000,00 |
| 17 | Saneamento | 992.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 609.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1.530.000,00 |
| 24 | Comunicações | 22.000,00 |
| 25 | Energia | 1.200.500,00 |
| 26 | Transporte | 473.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 523.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 317.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingênc ia | 120.000,00 |
| | TOTAL | 64.330.000,00 |

Lei:. Data:

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO

DA RECEITA

(lnc.111 , Art.22°)

Pág ina 1

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prev i sta | Receita Prev i sta |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 OÕ0.00 .0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 1.037.504,72 | 1.364.953,60 | 1.626.109,73 | 1.322.500,00 | 2.025.000.00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 519.977,72 | 605.652,19 | 701 .152,18 | 680.000,00 | 750.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 493.598,57 | 412.108,60 | 355.834,97 | 360.600,00 | 514.100,00 |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇ OS | | 17.844,33 | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.751 .787,94 | 36.708.945,40 | 45.568.434,55 | 41 .817.000,00 | 63.081 .000,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.675,11 | 56.228,38 | 33.315,21 | 28.000,00 | 42.000,00 |
| | Sub Total | 31 .819.544,06 | 39.185,732,50 | 48.284.848,84 | 44.208.100,00 | 66.412.100,001 |
| 2()()().00.0.0 | RECEITAS OE CAPITAL | | | .,-,-.- -~ | | - |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 887.929,49 | 400.451 ,74 | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 2300.00.0.0 2400.00.0.0 2900.00.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.346.074,30 | 1.482.400,00 | 1.861.121 ,96 | 2.000.000.00 12.000,00 | 2.875.000,00 |
| | Sub Total | 3.2~.003,79 | 1.882,851 ,74 | 1.861 .121,96 | 2.062.000,00 | 2.950.000.001 |
| f000.00.0.0 | REêEITASCORRENTES. (INTRA) | | | | | 1 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 18000.00.0.0 | RECEITAS OE CAPITAL | | | | | 1 |
| | Sub Total | | 0,00 | | | 0,001 |

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇA O DA RECEITA

(lnc.111, Art.22")

Lei:. Data:

| 1 Codigo | Discriminação | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Prev ist a | Rece i ta Prev ist a |

| | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) OEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.580.555,59 | -2.780.136,08 | -3.426.828,98 | -3.511 .600,00 | -5.032.100.00 |
| | 5ubTolal | -2.580.555,59 | -2.780.138,08 | -3.426.828,98 | -3.511 .600,00 | -5.032.100,00 |
| TOTAL | TOTAL | 32.472.992,26 | 38.268.448,18 | 48.719.139,82 | 42. 758.500,00 | 84.330.000,00 |

353

\_\_\_\_ ...,

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa - Exercfcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili , Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.914.625,83 | 17.003.100,00 | 25.821 .200,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.698.140,67 | 20.196.400,00 | 31 .081 .800,00 |
| | Sub Total | 45.612.766,50 | 37.201 .ÓOO ,OO | 56.905.000.00 |
| DESPESAS DECAPITAL | DESPESAS DECAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 4.016.174.47 | 5.412.500,00 | 7.278.500,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 21 .000,00 | 22.500,00 |
| | $ubTotal | 4.016.174,47 | 5.437.500,00 | 7.305.000,00 |
| RESEJtVA DE CONTINGêNclA | RESEJtVA DE CONTINGêNclA | | | \, |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 120.0Ó0 ,00 | 120.000,00 |
| | TOTAL | 49.628,940,97 | 42.758.500,00 | 64.330.000,00 |

Lei:. Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER LEGISLATIVO

CÃMARA MIJfíflCtPAL

CÃMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ

AQU.ISlÇÃO

DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/

01.031 .0001 .

fóõ1

.0000

CÃMARA

DESPESAS DE CAPO

INVESTNENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEBENSiMõvEls

· 01,0,31: 0001, ,002. 0000

DESPESAS DE CAPO

INVERSOES· FJNANCEIRAS

AQUISIÇÃO

VEIS

G.1 .031 .0001.1004,0000

ltMSTNENTOS

• OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

.IÍÀHÜTÊNÇÃQ

· l(FUNCIONAMENTO DA

eJilltN.

Ó1\081

. ÕÓ01.2Ób1

.0000

DESPESAS CORREM'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

JUROS~QAOMQ.t.

JUROS SOBRE A 0Ív10A POR CONTRATO

OOJ'RÃS .DESPE~

'COIU_

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DE PARC: DE

i:>aliTõs

COM INSS

'DADMDA

PRINCIPAL DA D IDA CONTRATUAL RESGATADO

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00,999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.999.000 4.6.90.71 .0Ó

Lei:, Data:

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

20.000,ÓÓ

20.000,00

20: 000,00

20.000,00

4.000,0!)

· 4, 000, 00

4.000,00

4.000,00

15,000,00

15,000.'00

1 , 5.000,00

15.000,00

1~7.800,00

' 1227.800,00

738.100,00

610.000.00

125.600,00

500,00

500,00

•e1.ooo.O!)

25.000,00

70.000,00

2.000,00

145.000,00

155.000,00

80.000,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,ÓÓ

3.000,00,

~. 000,qQ

3.000,00

1.269.600,00

355

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXEêUTIVO

WINETE 00 PREFEITO

GABINETE DQ PREFEITO

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

AQU~O,DE EQUIPE MAT. PERM. PJGAQ. DO

PREFEITO

OA,i122,0002.100~.0000

DESPESAS' OçCÁPn

INVESTM:KrOS

, DO GABINETE 00 PREFEITO

ÓESPESAs-CORREff

a:4.1 , 22'0002,2002.0000

ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIViL

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

01'.1~,0002.200/3,000I)

OUTRAS DESPESAS eORRENTES

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

<J1.124.0002.@04.000Ô

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

OOTRAsoéSPESAS eORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

04.131i)002.2005.0000

D~SASOORREN

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.04.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

5.000,00

180.000,00

500,00

22.500,00

4.500,00

40.000,00

30.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

300.000,00

500,00

20.000,00

1.000,00

2.000,00

1.500,00

8.000,00

280.000,00

5.000,00

180.000,00

102:500,00

318.500,PQ;

21.000,00

3.500,00

288.00(!,00

~.OQ0,00

M00.,00

2\_82.500,00

-2.82,500,00

318.500,QO

318:500,00

24.500,0Ó

24.500,00

288.000,QÓ

288.000,00

918.500,00

P~ilrnpo

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101 - CNPJ:0655377010001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

POÓER

EXEtl:ITIVO

SECRETARIÀ MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS

SECRET-ARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

URSOS HUMANOS

t.ei: , Data:

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

AQU.IS. OÉ EQUlfi: E MAT. ~EmE P/"$EC,.ADM

ct4.122.00Ó2 .1ÓÕ7

.0000

DESeESAS PE CAPf1

INVÉSTNENTOS

EQUIPAMENTo '"" s ""' Ec:-cMA

· PERMANENTE

MANUTENÇÃÕl:

Fli~

DA SEC. DE ~ISJRAÇÃÔ

.Q4<,.122.0002.2006.0l>OO

OESPESASGORREN'

PESSOALE~NCARGOSSOCIAIS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS

C>UlRAS ~

~ffTE$

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

SERVIÇOS OE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO.li'~

vElcul.'ôs DA ~iruRA

o-(122.oooi""2001; óooo

DESPESAS CORREN

OOTRA$"0ESPESAS CORRENTES

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

ENCARGOS COM CONSÔRCIÓS EM GERAL

04.122:0002.2010.oooo

DESPESAS OORREN

OUTRAS~ CORRENTES

1.755.00.999.000 4.4.90.52.00

1. 753.00.999.000

3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1.90.94.00

60.000,00

52.500,00

760.000,00

10.000,00

5.000,00

3.000,00

35.000,00

675.000,00

1.501 .00.999.000

3.3.90.30.00

15.000,00

1.706.00.999.000 3.3.90.30.00

30.000,00

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

25.000,00

1.753.00.999.000 3,3.90.30.00

10.000,00

22.500,00

5.000,00

420.000,00

1.501 .00.999.000 3.3.90.36.00

25.000,00

1.753.00.999.000 3.3.90.36.00

10.000,00

1.500.00,999.000 3.3.90.39.00 1.200.000.00

1.501 .00.999.000 3.3.90.39.00

15.000,00

1.706.00.999.000 3.3.90.39.00

30.000,00

1,710,00.999.000 3.3.90.39.00

25.000,00

1.753.00.999.000 3.3.90.39.00

3,000,00

15.000,00

1.500.00.999.000 3,3.90.91 ,00

7.500,00

1.350,00

1.500,00.999.000 3.3.90.30.00

180.000,00

40.000,00

40.000,00

CONTRIBUIÇÕES

1.500.00.999.000

3.3.90.41 .00

3,000,00

E FÍNÀNCl!IR0 A ~ÉS

ó,v22.0002.201s.ooo.o

112.500,00

795.000,00

2.572.350,00

260.000,00

3.000,00

112.500,00

112.500,00

:350,00

;l.3,$7,3.60, 00

260.ooo: ®

260.000,00

~.Gq!),00

3.0Q0,00

4.000,00

4.0<i0,00

t.ei: , Data:

357

358

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 5

Leí:, Data:

PODER EXE6UTIVO

SE"CRETARIA~. DE ADMINISTRAC-Ãq E RECURSOS HUMANOS

SECBETARIA MUN. DE ADMINISTRA~OE RECURSOS HJJMANOS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

OA:.GUARDA

DESPESASC~

OUTRAS

DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE éONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

- UTENÇÃd DASAÇ~SDESÊGÜRANÇA PúeuéA 08.181,0002.20'11.000Ó

NTES

ERMINADO

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

MÁN,

DOS SÜWSMTV.É"RÁÕiO

24.7tt0011i.2Ó14 .0000

DESf!Í:SASCORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MKiiiÜTENÇÃO~

. COMUNITÃRIO

24.722.0002'.2015.0000

.DESPESÀS C8RREN

OUTRASm:SPESAS

MATERIAL DE CONSUMO

fftSERVA DE CONTIGENCIA

RESERVA DE CONTlt

99.~ , - -.o.ooo

RESERVA DE CONTINGtNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 120.000,00

8.000,00

8.Ql)0,00

8,dOo,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

78.000,00

78.000,00

78.000,00

10.000,00

1.500,00

5.000,00

1.500,00

60.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

3.000,00

16.000,00

3.000,00

3'000,00

3,000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

4.117.350,00

359

360

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

~ EXECUTIVO

- ~CRETARIA MUNICIPAL PE ANANÇAS

'SECRETARIA MUNICIPAL DE A~

ProVAtiv

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

ENQMGOS COM

DE DMOAS

28.843.0Õ05:202i 0000

DESPESAS DE CAPfl

DA OMDA

PRINCIPAL DA .DMDA CONTRATUAL RESGATADO

ENCAAGOS

e0M

PÀSEP

28: 841Í. oolis. 2020. 0000

DESPESAS COR

OBRIGAÇ ES TRIBUT RIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00

15.000,00

300.000,00

1.501.00.999.000 3.3.90.47.00

500,00

15:000,00

300.500,00

~6.500,00

15.000,00

300.500,QO

300.500,00

1.411.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE eBAAS E SANEAMENTO

SECR\_ETARIA MUNICIPAL DE.OBAAS

E ~EAMENfE>

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

IHVESTIENTOS

1.700.00.999.000 4.4.90.52.00

CeNST., AMPL

REFJ:>RM4 OE MERCADO E

MATADOURO PQ8LJcô

16.451.,00Ó7 .101Z,OOOÓ

DESPESAS DE CRtl

INVESTIENtOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQU~O DE 'TERRENOS E

15: 451.0007.1!)14.0000

CON~,PúB.UÇAA

D~DEGA,Pn

lfi!VéSTMENTOS

AQUISIÇ

VEIS

1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

1.755.00.999.000 4.4.90.61 .00

P'1VIIENfN;/(Q POUalRICA,

15.~1.0007.1019,0000

U IPAE)ES

DECAf'll

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1. 706.00.999.000 4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.720.00.999.000 4.4.90.51 .00

-OBRAS

PA'JM:"7irÀÇÃO-ÃL

TICA

DESPESAS DE~

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00

DE~eAPll

1.500.00.999.000 4.4.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000 4.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1 . 500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1U5Ü)li07 .1022,0000

POBUCAS

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1. 701 .00.999.000 4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.706.00.999.000 4.4.90.51.00

Lei:, Data:

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

72.000,00

72.000,00

72.000,00

25.000,00

47.000,00

30.000,00

'30.000,QO

30.000,00

30.000,00

3. 7 . 500,00

'37.500,00

37.5º(),00

15.000,00

22.500,00

eó7.ooo,oo

807.000,00

807.000,00

200.000,00

300.000,00

72.000,00

35.000,00

58;000,00

15$.000,00

158.000,00

6.000,00

150.000,00

80.CiOO,OO

80.000,00

80,000,00

7.500,00

7,500.00

45.000,00

110.000,00

10.000,00

110.000,00

30.000,00

10.000,00

70.000,00

30.000,00

AV. CARLOS LIBÔRIO,

101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Lei: , Data:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS·

SANEAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA$

SANEAMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R - C.A.

DESPESAS DE CAPl1

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRÍJÇÃO

E REFORMA DE PRAÇAS

AREÁS DE

15.451.0007.1082.0000

LAZER-

"iiesPÉSAS

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

08AAS DiftN~s'fRUTURA URBANA

' -\5,45t.oóõf:"1092 .0000

DESPESM1:>e CAP11

INVESTIIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4,4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00

OBRAS DE INf'AA.ESTRATÜRA RUJW;

QESPES-'S DE CAPl1

IN\IESTNENT0S

OBRAS E INSTALAÇÕES

1 .500.00.999.000 4.4.90.51 .00

AQUIS. DE

EQUIP. E

MÃT. PERMANENTE

SEC. OE

15.452.0007.1011 .0000

OBRAS

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

1.701 .00.999.000 4.4.90.52.00

AQUISÍÇÃÔDE

. CÂMINHAO COW'ACTADE>R PleOCETA

15.452.ooót. 1094.0000

OEUXO

DESP.l!SAS DE CAPl1

IN\IESTIMENTOS

1. 700.00.999.000 4.4.90.52.00

MANUT. E FUNC. ~SEC. DE Ô8RÂS

E SANEAMENTO

15.452.0007 .2022.0000

DESPESAS CORRaí

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

30.000,00

30.000,00

30.000,00

75.000,00

75.1100,00

75,000,00

75.000,00

120,000,0ó

120.000,00

120.000,00.

45.000,00

75.000,00

'45.000,00

-4S.OOO,OO

45.000,00

45.000,00

'40.00Ó,OO

'40.000,00

'40,000,00

30.000.00

10.000,00

185.ooo; oo

185.000,00

185.000,00

15.000,00

150.000,00

1.1~.500.00

1.163.500,00

380:000,00

380.000,00

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

P0DER EXEMlVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SAN~O

SECRETARIA ,-WNICIPAL DE OBRAS E SANEAft1Em9

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

1.5.452:0007

.2022.ÕOOÕ

OUTRAS DESPESAS CORRENTE,S

CONTRATAÇ

O POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OBRIGAÇÕES

t.WÍUTENÇÃO

ÓE PRã>Jõs

16.-452'.0007'.20 2 ~.0000

O'ESPESÃSCOAAEH'

OUTRAS DESPESAS tóAAeNTES

MATERIAL DE CONSUMO

'18.482.0007.1038,0000

1.501.00.999.000

3.3.90.30.00

1. 706.00.999.000 3.3.90.30.00

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1. 753.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90,36.00

1.501 .00,999.000 3.3,90.36.00

1.720,00.999.000 3.3.90.36.00

1.753.00,999.000 3,3,90.36.00

1.501 .00,999,000

3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1,720.00,999.000 3.3.90,47.00

1.500.00,999,000 3,3,90.30.00

1.500.00,999,000 3.3.90,36.00

1.500.00.999,000 3.3.90.39,00

1.000.00

4.500,00

240.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

190.000,00

10.000,00

80.000.00

15.000,00

32.000,00

5.000,00

30.000,00

14.000,00

60.000,00

2.000,00

5.000,00

180.000,00

60,000,00

380,000,00

3.000,00

77-3.500,00

820.bOO,OO

53,500,00

1.153.500,00

820.000,00

8~000,00

3.000,00

3.000,00

PROORAMAOE~ HABITACIONAIS

18,482.Ô007 .1095.0800

10.000,00

DESPESAS OE CAPO

INVES"lllEHTOS

OBRAS E INSTALAÇÔE·~ s -•

1.500,00.999,000 4.4.90,51.00

10.000,00

10.000;00

10,000,00

'iiC1,iJOE

0ESPESAs

DE CAPl1

16.000,00

INVES1lEJ,ITOS

fS.000,00

1.500,00,999.000 4.4.90.51 .00

15.000,00

MAN. E

CàNs.

DE. VIÃS

URBAiilAsE LIMPEZA

PU8UCl.A

17.452,0007.2049.0000

DESP.ÊSAS

722.500,0'0

722.500,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIP~ DE OBRAS E SANEAMENTO

Proj/Ativ

E,coNS, DE VIAS U~

LWW

'1'i' . ~

,0007.20.19. 00ÕO

MATER~LDECONSUMO

DEA'TERRG SAHITÃRlO

17.5:tióooi. fóiõ ,0000

ltM!SllMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

'AÇÃO

OESISTBM DE ES:GOTAMENTO

11 ~ 512.00Q7.1Q97.0000

NTOS

LAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

STR

1J.6'14.0007,1026.0000

DESPESAS DE..CAPll

ÇÕES

DESPESAS DE~

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MATER~LDECONSUMO

MATER~LDECONSUMO

25.751.0007.2027.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

~l>E!é -

AMÔRTltAÇÃO

OÀ nivlDA

PRINCIPAL DA DKIIDA CONTRATUAL RESGATADO

f.1P,lANTÂÇÃ@E~DAREDEDEENERGIA

25:752.0007.1035.0000

DESPESASDECAPl1

Finalidade

Categoria

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

1.710.00.999.000 3.3.90.39.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.30.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.36.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.39.00

Lei:, Data:

722:SOO,OO

722.500,00

722:-600,00

7.500,00

50.000,00

30.000,00

560.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

75.000,00

75,000,00

15.000,00,

75.000,00

180.000,00

1~,000.00

30.000,00

150.000,00

7'5.000,00

75.000;00

75.000,00

75.000,00

30: 000,00

3P.OOO.OO

30;000,00

30.000.00

1.Ô80.500,00

1.078.080,00

1.078.000,00

210.000,00

360.000,00

9.000,00

12.000,00

120.000,00

365.000,00

4.500,00

4,500,00

4.500,00

120.0QO,OO

365

AV. CARLOS LIBÔRIO, NO 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL. QE ~SE SANEAMl;NTO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

IMPWfT~

E~ DA REDE DE'ENERG\6.

25."r52.®07 .1035,0000

~SASDECA,n

INVESTNENtÇ)S

OBRAS

E INSTALAÇÕES

OBRAS

E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4,4,90.51 .00

1, 751 .00.999.000 4.4,90.51 ,00

1.500.00,999.000 4.4.90.52.00

1.751 ,00,999.000 4.4.90.52.00

Lei:, Data:

75.000,00

10.000.00

30,000,00

5.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00·

5.632.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER .EXECUTIVO

SEC. MUN. DE AGRICULTORA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

00 SISTEMA DEASÁSTEêNENTO DE

AGUA

DESPESAScbRREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JUR[DICA

'êONST., AMPL E ~OE

,POÇOS

TUBULARES

20~.0013.1018.0000

DESPESAS DE CAPO

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

IMPJ.ÀNT~ -00 SISTEMA DE ABASTECMÉHTÓ DE

ÁGUA

20.644.0013.1 àee;:0000

DESPESAS OE CAPl1

INVESTMIOO'OS

OBRAS E INSTALAÇ

MANUTENÇÃO

OE P9C9.S TUBV,!.ARES

20,644.0p13.211~0000

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OE UNIIW)ESOE

20.605.0013.1098.0QOO

BENEFIAMENTO OE P89DYIORES

bE"tAPn

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

IW,IUT.

EFUNC !)ASEC. OE~LTURAE

DESENVOLVNENTOÀGRÃRIÕ

29.605.0013.2028.ÔÔOO

DESPESASOóRREN

~E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.501.00.999.000 3.1.90.11 .00

OUl'AASllESPESA$ CORRENTES

D RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.501.00.999.000 3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.501.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.501 .00.999.000

3.3.90.39.00

,...,,.,,,

..,-,..,

376.000,00

375.000,00

375.000,00

90.000,00

30,000.00

255.000,00

52.50Í),OO

52.500,00

52.500,00

15.000,00

37.500,00

750Q0,00,

75.000,00

751 000,00

75.000,00

437.500,00

437.500,00

1437.500\00

150.000,00

37.500,00

250.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

30.000,00

15.000,00

;000,00·

. 393.000,00

270.00Ó,OO

240.000.00

30.000,00

123,000,00

4.500,00

24.000,00

15.000,00

60.000,00

10.000,00

4.500,00

5.000,00

367

368

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: , Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESEtNôLVIMENTO AGRÁRIO

SEC. MCIN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

TOTAL

Pág ina 15

Lei: , Data:

1.905.000,00

369

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 • CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lei:, Data:

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

AQUISIQAO DE ONIBUS ES:C()l:AR

OESPÉSAS' DE'CAPll

IN\IESTIEtfl'OS

DE vêJGüLOS P/SEC.

~EÕÜCÀÇÃO

ltM:STNENTOS

12-.381 .0014.1~.oóoo

, \_\_\_\_ A \_\_\_\_

INVESTMENT0S

l;QUIP:· E

tMTERjAL PERM.

P/ ENS.

DESPESAS

oe CAPO

ltfVESTIEtn'OS

12,381 .0014, 1046.0000

1.500.00~ 999.000 4.4.90.52.00

30.000,00

1.569.00.999.000 4.4.90.52.00

320.000,00

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

75.000,00

48.000,00

60.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.52,00

51 .000,00

1.500.00.200.000 4.4.90,52.00

3.000,00

350.000,00

75.000,00

48.000,00

111,000,00

3,000,00

3;50.000,00

369.000,00

15.000,00

75,000,00

48.000,00

4'.000,00

m .000,00

1-11.000,00

3.000:00

~E REF.ORMA DOS

PÍW>IOS

12.381.0014, 1051' .~

60.000,00

DESPESAS DE

CAPn

OBRAS E INSTALAÇÕES

· c,oNST.

FliNtW,tEN'l'H-

DE"CAPft

INVESTNENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00

60.000,00

1.500.00.200.000 4.4,90.51 .00

75.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.51.00

100,000,00

60.000,00

11S.OOO,OO

8,0.000,00

175'.0ÓO ,!)Q

'f75.ó00,0ll

12' .361 , 0014.1088.0000

~ .000,00

DESPESAS DE GAPl1

45.000,00

'45 .00Q,OO

AQUISIÇÃO

VEIS

1.500.00.200.000 4.4.90.61 .00

45.000,00

1~1.0014,m'{.OOOO

A,1'unio:::

~ "·•; ; l

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pãglna 17

Lei:, Data:

EDUCAÇÃO

011

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCA~O

Proj/Ativ

óí:SPCSAS~

OUTRAS OESPEW CORRENTES·

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

E COMUNICAÇÃO

li:FÚNC. OOENSINO fUNOAMENT~

óesPEMsCOAAEN'

12',961· .0014.2041 .0000

PESSOAL E ENCARGOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS CE>RRENTES

DÍÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

FORMACÃQ

CAPA.e. DOS PRQF: DO ENSlm>

12.~1,0014.2042,0000

FUNDAMENTA

01:SP.UASCC>RR~

OOTRASDE

DÍARIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

êSCÕIÃR'JiõE

f2.381 .Q01 ... ~()J)OO

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00

1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000 3.3.90.04.00

1.500.00.200.000 3.3.90.14.00

1.569.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.569.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.33.00

1.500.00.200.000 3.3.90.35.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.569.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.200.000 3.3.90.40.00

1.500.00.200.000 3.1.90.13.00

1,569.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000

3.3.90.36.00

1.569.00.999.000

3.3.90.36.00

1.569.00.999.000 3.3.90.93.00

1.500.00.200.000

3.3.90.39.00

:585.500,00

1115.750,~

165.000,00

750,00

1 - .~19.750,00

2.250,00

9.000,00

750,00

615.000,00

2.250,00

15.000,00

15.000,00

570.000,00

1.500,00

180.000,00

1.500,00

7.500.00

liCM.500,00

904,500,00

88.260,00

75.000,00

750,00

22.500,00

806~.oo

3.000,00

90.000,00

1.500,00

3.000,00

330.000,00

1.500,00

375.000,00

1.500,00

750,00

111,500,00

19.500.00

19.500,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

585000,00

371

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EkféUTNO

Proj/Ativ

12.aé1 .Q014.2118,0000

12:381.001◄.2126.0000

TRÀNSP0a'TE Est:QIAA

01:SRESAS CORREN

DE PESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

" MAN~

MERENfi,. ESCOLAR· &iÃ

DESPESAS~

1Z381.0014.2-141 .OQOO

OUTRAS DESPESM CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

AMPL! E REFORMA DE CRECHE

12l3115'.0014.1Ó41

.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

:AQUIS. DEcEQUIP.

MAT.

PcERM.

P.ARA O ENSINO

INF'Mm.

CRECHES

12.386.001♦.1048.ÓOÓo

OESPE$AS DE CAPll

E REF~ DÁS ESCOLAS DA EDUC.

12.365.0014.1053.0j)OO

OE FUNCION.rOO ENSINO INFANTIL·

12.385.0014.2048.0000

DESPESAS'~

éHCAAGOS soe~

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.599.00.999.000 3.3.90.30.00

1.599.00.999.000 3.3.90.33.00

1.599.00.999.000 3.3.90.36.00

1.599.00.999.000 3.3.90.39.00

1.552.00.999.000 3.3.90.30.0Íl

1.571 .00.999.000 4.4.90.51.00

1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.200.000

3.1.90.11 .00

1.569.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.200.000

3.3.90.30.00

1.569.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.200.ooo 3.3.90.39.oo

2. 1. õoo ,oo

101.000,00

fÕ1

.00Q,00

101.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

11.000,00

18:000:00

18.000,00

18.000,00

18.00Ó ,00

105.000;00

105.000,00

105.000,00

30.000,00

75.000,00

80.000,00

80.000,00

' 60,000,00

15.000,00

45.000,00

15,01)0,00

15.IÍ00,00

111,1:)80,00

15.000,00

273.7li0;00

273.750,00

3.7$0,001

3.000,00

750,00

270.000,0Ó

3.000,00

1.500,00

240.000,00

750,00

22.500,00

1.500,00

750,00

Antõnl

?<.a·sr • >

373

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA WNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARU(MUt4161PAL DE EDUCAÇÃO

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MAN\JTENÇÃO

FúNÕION. 00

ENSINO INfANTIL ­

ÇRECH

f2.365.ÓÓ1:U

048.0000

ENQA

PO,ENSINOINFANTJL-:CRECHE

12:365.001-4.2050.0000

DESPESAS CORREN'

~ENTES·

MATERIAL DE CONSUMO

FUNCION.

ENSIK> INFAtmL-

12"'385 .001•.2120.õooo .

DESPESÃS-~

PESSOAL.E ENCARGO&SOCIAIS'

CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JUR(DICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

INVESTNEHTõS

tÃR

12.385~0Ó1 '4.2121.ClÕOÍ>

ENTES

12,385,0014 2128.0000

ÓESPESAS~

OUTRAS

~COflRENTES-

MATERIAL DE CONSUMO

~UTENÇÃO

DE ~O DE

JovÉNSE

APULTOS

12.368.001U051: 0000

OESfiESAS'CORREN'

OUTRAS OESPEsAS'C'ORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

273.750,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.552.00.999.000 3.3.90.30.00

30.000,00

"3,500,(1,0

28.500,00

9..' 150,00

1.500.00.200.000 3.1.90.11.00

9.000,00

750,00

18.750,00

1 .500.00.200.000 3.3.90.30.00

4.500,00

750,00

9.000,00

750,00

1 .500.00.200.000

3.3.90.39.00

3.000,00

750,00

15.000,00

15.000,00

1.500.00.200.000 4.4.90.52 . 00

15.000,00

<45.000,00

45.000,00

45.000,00

30;000;00

30.000.00

00.000,00

1.553.00.999.000 3.3.90.30.00

3.000,00

1.553.00.999.000 3.3.90.33.00

7.500,00

1.553.00.999.000 3.3.90.36.00

15.000,00

1.553.00.999.000 3.3.90.39.00

4.500,00

18.000,00

18.000,00

4,500,00

4.500,00

13.500,00

4.500,00

6.000,00

3.000,00

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

'POOER EXEelJTIVO

SECRETARlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

. SE6RETAR!A MUNIClf!AL DE EDUGAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -CA

Categoria

Lei: , Data:

6.011.850,00

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MU!IIICIPAL DE

Cl~IA E

ASSISltNCIA SOÇIAL

SECRET~ MUNICIPAl,.DE-CiOADANIA E ASS SrtNCIA

~IAL

Proj/Ativ

ASSjsi:.

08.2

0008,10iS4".0000

DESPESAS DE OAPIT

ltMSTMENTOS

CONST. Í>MP. E REFORMA DEJ,tOVEIS DA SEC. f,fJN.

DEASSIST,

08.2~.0008.1070.0000

OESP'ESAS DE

ôAPt1

INVESTMENT:OS

OBRAS E INSTALAÇÕES

E FUNé . DA SEC. DE

Ó8 i U4.Ó008 .2066,0ÓOO

IASQCIAL

DESPESAS CO~EN"

tAlS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OOTRAS &ESPl:Si\S coAAEkTES

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

BENEFIClOS EVE,íTUAIS-

' Ó8,244.0008 . ~2.0ÓOO

DESPESA~rCORREN'

OUTMS· OESRESAS

G0RRF-.NTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

IGUALDADE RACIAL E SUPE;JW;ÃO

08.244.0008.2130.0000

.CORRE

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

õESPESAS OE eAPll

INVESTNENTQS

Finalidade

Categoria

F.R. • C.A.

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1 .500.00.999.000

3.3.90.32.00

1.500.00.999.000

3.3.90.35.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.40.00

1.500.00.999.000

3.3.90.48.00

1.500.00.999.000

3.3.90,32.00

1.500.00.999,000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500,00.999.000 3.3.90.39.00

Lei:,

Data:

5.000.00

6.000,00

380.000.00

30.000,00

10.000,00

25.000,00

75.000,00

60.000,00

5.000,00

5.000,00

200.000,00

60.000,00

3.000,00

10.000,00

3.000,00

50.000.00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

e,000,00

410:000,00

453.000,00

59.000,00

14.000,00

15.000,00

· s .099,00

5.000,00

8.000,00

8.0Õ0,00

883.000;00

86,3.000,00

s'9,ooo, ' oo

59.000,00 •

29.00Ô ,OO

14.Õ00,00

1s:ooo.oo

15.000,00

AV. CARLOS LIBÓRIO . N" 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSl~NCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISttNCIA SOCIAL

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSlmNCIA SOCIAL

FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

962.000.00

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

08.243.0Q08.2089.0000

21:000,00

27.000,00

OUTRA$ DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

7.500,00

6.000,00

4.500,00

6.000,00

3.000,00

27.000,00

27.000,00

377

\_\_\_ \_\_\_,

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE mESENV. DO ENSiNO BÁ~IC0

FUNO'iB

FUNOO DE DESENV. OC;) ENSINQ BÃSICO

FUNDEB

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

AQUIS. DE EQUIP'. E MAT. PERM. P/ ENS,

12.361.0014.1071:0000

FUNDAMENTAL

OESP"ESAS DE CAPf1

INVESTNENTaS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONST.REOUP.

~oé'ESCOt:AS DÓ EN'S.

FU,NOAMEHTAL

DESP~ DEGAPfl

INVESTMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

REIAUH, E ENÇARGOSDOS PROF. 00 ENSINO/ENS.

FUkbÃMENTAC'.70%

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E~GOS SOCIAIS

12.361 .0014.1072.oboo

12i361.0Ó14 .2088,0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OES~SM ,.,...,.C DcuTCs

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

12.361.0014~9.0000

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000 4.4.90.52.00

60.000,00

1.541 ,00.999.000 4.4.90.52.00

30.000,00

1.542.00.999.000 4.4.90.52.00

300.000,00

1.540.00.999.000

4.4.90.51 .00

150.000,00

1.541 .00.999.000

4.4.90.51 .00

70.000,00

1.542.00.999.000

4.4.90.51 .00

232.500,00

1.540.00.230.000

3.1.90.11 .00

8. 750.000,00

1.541 .00.230.000

3.1.90.11 .00 1.860.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.11 .00

960.000,00

1.540.00.230,000 3.1.90.13.00 1.180.000,00

1.541 .00.230.000

3, 1.90.13.00

680.000,00

1.542.00.230.000

3.1.90.13.00

232.500,00

1.540.00,230.000

3.3,90.04.00

3.000,00

1.541.00.230.000

3.3.90.04.00

1.500,00

1.540.00.999.000 3.1.90.11.00

1.541.00.999.000 3.1.90.11.00

1.542.00.999.000 3.1.90.11.00

1.540.00.999.000 3.1.90.13.00

1.541 .00.999.000

3.1.90.13.00

54.000,00

45.000,00

30.000,00

10.000,00

15.000,00

39Ó .OOÔ ,OO

390.000,00

390.000,00

452. 5iío , oo

452.500,00

~2.500,00

3.667,.000,00

.ooo.oo

13.882.500,00

6.à42.550,00

5.ál4f5sô;õó

379

Pág ina 27

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

POOER. EXECUTIVO

FUNDO DE OESENV,

~SINO eAsteo. FUNDEB

FUNDO

DESENV. DO ENSINO.BÁSICO-

FUNDEB

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

:AQU,IS. OE

EQ\JIP; E ~T.

f>ERM,~OUC. INFANTIL·

CONST.,

RECUP.

bê ESC. ENS. INFANTIL•

PRÉ-ESCOLA

1i' 365,0014.1086!0000

DesPESAS DE CAl'll

INVESTIENTOS

RSAIN.E ENê.DO&PRQF .ÓÓ EN$1NO/EtlS. INFANTIL-

12;á85 :0Õ14 .207ó.OOOO

CRECHfS-70'M,

óESP.ESAS

CORREN'

PESSQAL E ENOAAGOS SOCIÁIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS DO

FtJN[jÉê/EHSIHQWFANTIL-

12.385.0ó14.207 1 ,0000

CRECHES

DESPESAS COAAEN'

PESSOALeENCARGOSSOOIAIS

D RIAS • CIVIL

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

ENS FIXAS • PESSOAL CIVIL

NTES

REMUN.E ENC:DOS PROF.DO ENSINOIENS.

INFANTIL/

P.RE-ESCOLA-~

DE$PESASCORREN'

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000 4.4.90.51.00

30.000,00

1.541 .00.999.000 4.4.90.51 .00

15.000.00

1.542.00.999.000 4.4.90.51.00

15.000,00

1.540.00.230.000 3.1.90.11.00

210.000,00

1.541 .00.230.000 3.1.90.11.00

127.500,00

1.542.00.230.000 3.1.90.11.00

1.125.000,00

1.540.00.230.000 3.1 90.13.00

60.000.00

1.541 .00.230.000

3.1.90.13.00

45.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.13.00

120.000,00

1.540.00.999.000

3.1.90.11.00

40.000.00

1.541.00.999.000 3,1.90.11.00

15.000,00

1.540.00.999.000 3.3.90.14.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.14.00

1.540.00.999.000 3.3.90.30.00

1.541.00.999.000

3.3.90.30.00

1,542.00.999.000

3.3.90.30.00

1.540.00,999.000

3.3.90.36.00

1.541.00.999.000

3.3.90.36.00

1.540.00.999.000

3.3.90.39.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.39.00

1.540.00.999.000 3.3.90.92.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.92.00

2.000,00

750,00

40.000,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

25.000,00

30.750,00

500,00

450,00

1.540.00,230.000

3.1.90.11.00

125.000,00

1.541 .00.230.000

3.1.90.11.00

210.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.170.000,00

1.540.00.230.000

3.1.90.13.00

30.000,00

1.541 .00.230.000

31.90.13.00

37.500,00

1.542.00 . .

230.000

3.1.90.13.00

315.000,00

;687.500 00

55,000,00

181.950,00

1.887 .500, 00

1s1.~

60,000,00

80.000,00

UÍ87.500,00

1.887 .500,00

236.950,00

•236.950,00

1.ee1. 50d.oo

1,887.60Ó ,OO

381

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÃSICO

FUNDES

FUNDO DE DESENV. DO ENSI~ MSICO

FUNDES

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

RBAJN.l:ENC.DOS PROF.DO~. INFANTIU

12.385".00t:4.2131 .0000

P6E;\_\_--ESOO!,A-70%

OUTRAS DESPESAS DO FUNbEBIENS.

12.385.0014.2132.0000

INFANTIUPRE--ESCOLA

DESPESAS CóRREN

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00

1,541.00.999.000 3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.541.00.999.000 3. 1.90.13.00

OUTRAS Oê"SPESASCORRENTES

D RIAS - CML

DIÁRIAS • CML

1.541.00.999.000 3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.541.00.999.000 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.542.00.999.000 3.3.90.30.00

1.540.00.999.000 3.3.90.36.00

1.541.00.999.000 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI0ICA

1.540.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541.00.999.000 3.3.90.39.00

INVESTMENTO P/

PROGRAM\

JOVENS

12.366.0014.1068.0000

ADULTOS-E.IA

DESPESAS DE GAPll

INVESTUENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.541.00.999.000 4.4.90.51.00

AQUISIÇÃÕDE

EQUI', P/ PROGRAMA JOVEN$ E

12,.-.0014.1089.0000

ADULTOS

DESPESAS DE CAPl'T

INVESTMENTOS

1.541 .00.999.000 4.4.90.52.00

E ENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINOI

12. 3116,-0014.2072.0000

DESPESAS CORREN"

1.540.00.230.000

3.1.90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.230.000

3. 1 .90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.541 .00.230.000 3.1.90.13.00

Lei:, Data:

1.887.500,00

203.500,00

203.500,00

6-4.600,00

30.000,00

22.500.00

6.000,00

6.000,00

139.000,00

5.000,00

1.500.00

30.000,00

15.000,00

30.000.00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

10.000,00

4.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

10.000,00

4.500,00

103.500,00

103.500,00

108.500,00

75.000.00

7.500.00

15.000,00

6.000,00

24.580.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

' PODER EXECUTIVO

FUNDO DE OESENV. DO EN~ÍNO BASICO - FUNDES

PREGATÔRIO t:>O FUNDEf

Proj/Ativ

PRE6'.TÕRIO 00 FUNBEF

i2.361.0014,1óll7\00l)O

.oeseeSAS

çoa,REtl

P,UTRAS DESPESAS

CORRE

MATERIAL DE CONSUMO

D.ESPí:SAS ~WIT

INVESTIIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÔ

- ES c-­

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

1.544.00.999.000 3.3.90.30.00

1.544,00.999.000 3.3.90.36.00

1.544.00.999,000 3.3.90.39.00

1.544.00.999.000 4.4.90,51 ,00

1.544.00.999.000 4.4.90.52.00

Ler:, Data:

5.000,00

4.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

11 .000,00

40.000,00

5( 000,00

11.000,00

40.000,00

51 .000,00

Antõnio

383

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR OE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:, Data:

POOER

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAlJDE

FMS

FUNDO MUNICIP.AL DE SAODE

FMS

Proj/Ativ

COfiSTRUÇÃO,

-,aFL DEA~ POPULARE.S

10:301.!)018.1057,,0000

DESPESAS DE-CAPll

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

C<i>NST., AMPLE REFORMA DE CAPS

DESPESAS DE CAPl1

1.0.-301.0018.1ô59.0000

INVESTIENfOS

OBRAS E INSTALAÇOES

OBRAS E INSTALAÇÕES

REFORMÁ E ,y.FUAÇÃO

DOS Pim>los P(IBUCOS DA

SÁUDE

10.301 ,0018.1061.0000

INVESTNENT.OS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

'I0.®1 .®18 .1CH!6,.0QOO

INVESTNEN'ÍDS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INSTALAÇÕES

aulst<;;(o DE. VEICULO.PARA FMS

SASDECAPO

10.3&1:,0018,1067.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1 .500.00.300.000

4.4.90.51 .00

1 . 601 .00.999.000

4.4.90.51 .00

1.631 .00.999.000 4 4.90.51 .00

1.500.00.300.000 4.4.90.51.00

1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.632.00,999.000 4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000

4.4.90.52.00

1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

1.601.00.999.000 4.4.90.52.00

1.631.00.999.000 4.4.90.52.00

1.632.00.999.000 4.4.90.52.00

40.000,00

64.000,00

15.000,00

10.000,00

30.000.00

30.000,00

45.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

60.000,00

60.000.00

20.000,00

90.000,00

45.000,00

100.000,00

120.000.00

45,000,00

30.000,00

119.000,00

40.000,00

75.000,00

428,000· ,00

155.000,00

295.000,00

11e:oóo,Ob

119.000,00

40.000,00

40.000,00

75.000,0Ó

75.000,. 00

42Q,OOO,OO

42().000,00

155.000; 00

155.000,00

\_" f';.

295.000,00

;tV0.000,00

180.ÓÔO,OO

180.000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE

FMS

Lei:, Data:

Proj!Aliv

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FMS

10.301.0018.1075.0000

DESPESAS DECAPll

INVESTlolENTOS

e.\_ \_\_\_\_\_ \_

ENCARGOS COM O PASEP

10.301.0018.~

.0000

DE$PESASCORREH

0UTeAS DESPESAS CORRENTES

OBRIGAÇ

ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

MANUTENÇÃO

E FUNCIONAMENTO DO FMS

10.301.0018.2073.!)000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCWS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

00TRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRATAÇ

DIÁRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

SENTENÇAS JUDICIAIS

MAN~ DO PROGIWM ESTRATEGIA

SAúDE 10.301.0018.2,075.0000

DA FAMILIÃ-

ESf

DESPESAS CORREH'

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

60TRAs

DESPESAS CORRENTES

DÍARIAS • CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃO

DO PROGRÃMA FARMÃé!A BÃSÍCA

10.301.0Õ18.2076 .0000

AFB

DESPESAS CORREN'

75,000,00

45.000,00

1,632.00.999.000 4.4.90.52.00

60.000,00

1.500,00.300.000 3.3.90.47.00

5.000,00

1 .500.00.300.000

3.1 .90.11.00

650.000,00

1.500.00.300.000 3. 1 .90.13.00

350.000,00

1 .500.00,300.000

3.3.90.04.00

3.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.14.00

90.000,00

1 .500.00,300.000 3.3.90.30.00

950.000.00

1.501.00.999.000

3.3.90.30.00

3.000,00

1 .500.00.300.000

3.3.90.32.00

3.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.33.00

4.500,00

1.500.00.300.000

3.3.90.35.00

15.000,00

1 .500.00.300.000

3.3.90.36.00

980.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.250.000,00

1.500,00.300.000 3.3.90.40.00

3.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.47 .00

1.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.48.00

12.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00

1.000,00

1.500.00.300.000 3.3.90.92.00

1.600,00

1.600.00.999.000 3.1.90.04.00

5.000,00

1.600.00.999.000

3.1.90.11 .00

360,000,00

1.605.00.999.000

3.1.90.11 .00

902.000,00

1.600.00.999.000 3.1.90.13.00

4.000,00

1.600.00.999.000 3.3.90.14.00

2.000,00

1.600.00.999.000

3,3.90,30.00

5.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

240.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

3.000,00

180,000,00

5.000,00

1.000.000,00

3.317.100,00

1.271.000,00

2~.000.00

180.000,00

180.000,00

5.000,00

5.000,00

4.317.100,00

'.4.: )17.100,00

1.521.000,00

1.521.ClOO,OO

60.000,00

60.000,00

385

386

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS

FMS

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

10,30f .0018.2078.0®0

60.000,00

AFB

DESPESAS CORREM

60.000,00

80.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.00.999.000 3.3.90.30.00

60.000,00

MANUTENÇÃO

DO PROG. AGENTE$ COMUNIT. DE

SAÚDE.PACS

10.30Ul018.2077.0000

948,000,00

OESPESM'CORRSl

949.000,00

902.000,00

CONTRATAÇÃO

2.000,00

1.604.00.999.000 3.1.90.11.00

885.000,00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.604.00.999.000 3.1.90.13.00

15.000,00

OUTRASbeSPESA$ CORRENTES

47.000,00

DIÁRIAS • CML

2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1 .600.00.999.000 3.3.90.30.00

3.000,00

1 .600.00.999.000 3.3.90.36.00

40.000,00

1.600.00.999.000 3.3. 90.39.00

2.000,00

UTENÇÃP

DO PROG. OE ÍNCENTIVO A SAÚDE

10.301 .0018.2Ô78 .0000

280.000,00

·PSB

280.000,00

SOCIAIS

180.000,00

S FIXAS • PESSOAL CIVIL

1 . 600.00.999.000 3.1,90.11.00

180.000,00

ENTES

100,000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.00.999.000

3.3.90.30.00

5.000,00

1.800.00.999.000

3.3.90.36.00

90,000.00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

5.000,00

AOUIS. DE ~OS E PRÕÔÜTOS

10 , 3Ó 1.0018.2108.000Ó

550.000,00

HOSPITAI.AAES

DESPESAS CORREK

550.000,00

560.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000 3.3,90.30.00

550.000,00

Gós COM ASSESSORIA JURIDléA E CONTÃ81L

10,301 .0018.2113.0000

55.500,00

55.500.00

55.500,00

1.500.00.300.000 3.3.90.35.00

30.000,00

1 .500.00.300,000

3.3.90.36.00

18.000.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

7.500,00

ESTADUAL DE COANANCIAMENTO

854.000,00

849.000.00

849.000,00

D RIAS · CML

1.621.00.999.000 3.3.90.14,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.621.00.999.000

3.3.90.30.00

350.000,00

1.621.00.999.000 3.3.90.36.00

405.000,00

1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00

90.000,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Lei:, Data:

| | - FMS | | | | | |
| Proj/Ativ | | | | Detalhada | TotalGrupo | Total |
| | | Finalidade | Categoria | | | Total Categ. |
| | | F.R. - C.A. | | | | |
| PROORAMA'ESTAQUALDE~tfl'OM SÃUOE | 10)391.OOfS.2123'.0000 | | | | | |
| 4 DESPESASDECYR | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 1NVES1'1.1ENTÓS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.621 .00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | |
| ORIO REGIONAL DE P~TESES DENTÀRIÃS | 10.301,0018.2124.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | | | |
| - 3 SAS OUTRAS OE CONSUMO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | 130.000,00 | '130.000,00 |
| MATERIAL SERVIÇOS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA | | 1.600.00.999,000 1.600.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 30,000,00 40.000,00 | | |
| OUTROS OUTROS | JURÍDICA | 1.600,00.999,000 | 3,3.90.39.00 | 60.000,00 | | |
| ®ES 1q,001.00111.2133.0000 | | | | | | |
| ONAVIRUS(COVI0-19)- Etf EENCARGOSSOCIAIS | | | | | 36.00Ó ,ÓO | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | CIVIL | 1.602.00.999,000 | | 33.000,00 3,000,00 | | l0.000,00 |
| DIÁRIAS •CML OE CONSUMO SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | | 1,602.00,999.000 1.602.00,999.000 1.602.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.500,00 30.000,00 15.000,00 7.500,00 | | |
| MATERIAL OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | | 1.602.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | FISICA JURÍDICA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 3 Oúl'RAsl>E'~ CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | JURIDICA | | 3.3,90,36.00 | 5,000,00 | | |
| OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA | | | 3.3.90,39,00 | | | |
| | | 1.600,00.999,000 1.600,00.999.000 | | | | |
| | | | | | | 160,000.00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 DESPESAS CORRENTES | CIVIL | 1.600,00,999,000 1,600,00.999,000 | 3.1,90.13.00 | 10,000,00 5.000,00 | | |
| OOTR'AS D RIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600,00.999,000 1,600,00,999,000 1.659,00,999,000 1.600,00,999,000 | 3.3.90.14.00 3,3,90,30,00 3,3,90.30.00 3,3,90,36,00 | 50,000,00 60.000,00 250,000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA | FÍSICA FÍSICA JURIDICA | 1.659,00,999,000 1.600.00,999.000 | 3,3,90,36,00 3.3.90.39.00 3.3,90.39.00 | 10,000,00 105,000,00 | | |
| OUTROS OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS | JURIDICA | 1.659.00.999,000 | | 20,000,00 60.000,00 | | |
| AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS | FISICAS | | 3.3,90.46.00 | | | |
| | | 1.600.00,999,000 | | | | |

387

388

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: , Data:

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

FMS

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

Dtl ATEHt;ÃO BASICA

10.301,()()18.2135.0000

DESPESAS DECAPll

INVÉSTMENTOS

MAl'IUTEttQÃO 00 SAMU

192

10 , 301 , 0018.21, 37.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E.ENCARGOS SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

DÍÂRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃODOS

VEICUl.OS DA SAUOE

10.301.0018.2139.0000

DESPESAS CORREH

MATERIAL DE CONSUMO

INCREMENTO TEMPORARlO AO CUSTEIO 00S

f0.301 .0018.2148.0000

SERVIÇOS De:ASS

DeSPE$'$1X>RREH'

DiÍ\ RIAS - CML

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

DÉSPE&ASDÊCAPJl

IN\iES1WIEt(TOS

Aébto

A PESS0"5 CARENTES PARA TRATAMENTO

10.302.0018.2093,0000

~SAUDE

DESPESAS

CORREH'

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

8.2138.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.600.00.999.000 4.4.90.52.00

1.600.00. 999.000 3.1.90.11.00

1 . 600.00.999.000 3.3.90.30.00

1.600.00.999.000 3.3.90.36.00

1.600.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.300.000

3.3.90.48.00

30.000,00

48.000,00

2.000,00

20.000,00

195.000.00

10.000.00

75.000,00

20.000,00

30.000,00

15,000,00

7.500,00

870.000,00

270.000.00

105.000,00

285.000,00

195.000,00

570.000,00

22.500,00

60.000,00

3.000,00

20.000.00

10.000,00

60.000,00

100.000,00

30.000,00

<18.000,00

227.000,00

125.000,00

2.317 .500,00

82.500,00

193.000,00

790.000,00

30.000,00

275.000,00

275.000,00

125.000,00

125.000,00

2,400.000,00

2.317.500,00

82.SOÓ ,OO

193.000,00

193.000,00

410.000

OÍI

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

PODER EXECUTIVO

FMS

FUNDO MUNICIPAL OE.SAÚDE· FMS

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

VlGII.ÃNCIA

EM SAUDE

.®18 .2130.0000

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

D RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00

18.000,00

1.604.00.999.000 3.1.90.11 .00

300.000,00

3.000,00

15.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.14.00

1.600.00.999.000

3.3.90.30.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

1.000,00

5.000,00

65.000,00

3.000,00

336.00000

74.000,00

410.000,00'

410.000,00

14.436.600,00

390

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTl\70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNCIA SOCIAL· FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASS1S1&4clA SOCIAL· FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

CONST. REFORMA EAWL OE PRã>lóS DO FMAS

DESPESAS OE CAPO

INVESTNENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

1.500.00.999,000 4.4,90,51.00

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. ~ENTE PI O FMAS

08.122.0008J078.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTWEHTOS

AQUISIÇÃO OEVEICULO PARA A ~

08.122.0008.1077.0000

SOCIAL

DESPESAS DE CAP11

INVESTNENTOS

MANUTENÇÃO

E FUNCIONAMENTO DO EMAS

122.0008.2082,0ÓOO

DESPESAS CORREN'

PESS0o'LE

ENCARGOS

SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.500.00.999.000 3.1.90,13.00

OUTRAS DESPESAS CORRl:NTES

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

1.500.00.999.000 3.3.90,30.00

MATERIAL OE CONSUMO

1.669.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00,999.000 3.3.90.36.00

1.669.00.999.000 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA

1.669.00.999.000 3.3.90.39.00

E COMUNICAÇÃO

1,500.00.999.000 3.3.90.40.00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.00.999.000 3.3.90.91.00

APÓíOAOS C<»ÍSElHOS MUNICIPAIS-CM"8,GMPCD,

Ct.l,CMM.CMl>CNSMAS

08.1~0008.2083.0000

DESPESAS COAAeH'

OUTRAS DESPESAS COARENTES

MATERIAL OE CONSUMO

1.500,00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00,999.000

3.3.90.33.00

1.500,00,999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90,39.00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO~

08;243.0008:20114.0000

DESPESAS C0RRSl

FiESSOALEENCAAG()SSOCWS

Pág ina 37

Lei:, Data:

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

25,000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

114.000,00

11'.000,00

42.000,00

36.000,00

6.000,00

72.000,00

1.500.00

3.000,00

15.000,00

7.000,00

20.000,00

7.000,00

10.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

9.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000.00

75.800,00

75.800,00

80.000,00

60.000,00

AV. CARLOS LIBÓRIO , N° 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNC!A SOCIAL- FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

DO C0NSElHO TUTElAR

08.2 .. 3.0008.2094:000Q

OESPEW CORREN'

DIÁRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

DE REMOA

08.244.0008.2087.0000

CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO

DO PROG. AUXILIO BRASIL- IGDPAB

08:24Ul008.2095.0000

DESPESAS CORREN'

ÓUT'RAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

ATEN°"'8ffO A SITUAÇÕES

EMERGENCIAIS E

08.2+6.0008.2099.0000

EVENTUAIS

DESPESAS CQRRB{

DESPESAS c\_oRRENTES

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

ESTR~

DA ReaE OE SE8VICOS O.O SUAS·

08.244.0008.2102.0000

SIGTV

CUSTEIO

DESPESAS CORREH'

0U.TMS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA·

IGDSUAS

08.2-M.0008.2109.0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS OORRENTES

D RIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPEMS DE CAfl1

Finalidade

Categoria

1.500.00.999.000 3.3. 90.14.00

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00

1.660.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.00.999.000 3.3.90.48.00

1.660.00.999.000 3.3.90.14.00

1.660.00. 999.000 3.3.90.39.00

Lei:, Data:

2.600,00

3.000,00

5.000.00

5.000,00

2.000,00

2.000.00

2.000,00

15.000,00

6.000,00

4.000,00

5.000,00

2.000.00

1.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

20.000,00

25.000,00

15.000,00

1.500,00

5.000,00

4.500,00

2.000,00

15.600,00

8.000,00

,25.000,00

13.000,00

120.000,00

13.000,00

75.600,00

75.600,00

8.000,00

8..000,00

000,00

25.000,00

13.000,00

13.000,00

120.000,00

;20, -000,00

18.000,00

13.000,00

391

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO '1MJNICIPAL QE ASSlmNC. IA SOCIAL· FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSl8rtNCIA SOOIAL

FMAS

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

MANUTENé,ÃO 00

- IGDSUAS

DESPESAS DE CAP11

INVESTMENTOS'

BLOCO PROTEÇÃQ

SOCIAL E\_SPEGW. DE MEDIA E

08.244.0008.2110.0000

ALTA~.,.fSE

DESPESAS CORRBf

OUTRAS oé!PESA.S CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

E COMUNICAÇÃO

DESPESAS DE CAPO

IHVESTNENTOS

PRME1RA

INFÃNCIA

08.24-t.0008.2118.0000

DE~ CORREN'

PESSOAL E ENCAROOS SOCWS

SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

~OORRENT

---"

D RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS

os.2 oooe.21,1 ,0000

' DESPESAS

CORRBf

PESSCW. E ENCARGOS SOCWS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DÍÃRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

DESPESAS OE'~

INVESTIIENTOS

BLOCO DA P.RÕTEÕÃO

SOCIAL àASICÃ

PS8

DESPESAS CQRRBí

Oll.2<M.0008.21◄9;0000

1.660.00.999.000 4.4.90.52.00

1.660.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.660.00.999.000 3.3.90.40.00

1.660.00.999.000 3.1.90. 11.00

1.661 .00.999.000

3.1.90.11 .00

1.661 .00.999.000

3.1.90.13.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.14,00

1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.32.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.36.00

1.661 .00.999,000 3.3.90.39.00

1.661.00.999.000 4.4.90.52.00

3.000,00

3.000,00

1.500,00

10.000,00

42.000,00

10.000,00

2.000,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

50.000,00

50.000,00

35.000,00

10.000.00

1.000,00

2.000,00

30.000.00

15.000.00

15.000,00

6.000.00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

85.500,00

3.000,00

12.000.00

138.000,00

11.000,00

88.000,00

5.000,00

18.000,00

3.000,00

71.500,00

88.500,00

3.000,00

150.000,00

150.000,00

84.000,00

79.000,00

5:000,00

141.óoo.oo

'l!M,000,00

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

PODER exeetJTIVO.

FUNDO

MUNICIPAL

DE ASSIS'TêNclA SOCIAL- FW,S

FUNDO MUNiclPAL DE ASSl~NCIA SOCIAL- FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

BLOCO DA PRO~ÇÃO

SõOIAL BÃSICÃ-

PSB

DESPESAS COMEN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCfAIS

1.660.00.999.000 3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.660.00.999.000 3.1.90.13.00

OIJl1W; DaPêSAS tAAENTES

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

1.660.00.999.000 3.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DEHSASOi:

INVESTIENTOS

BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMIUA

98.241t.0008.2151 .QOOO

OOTRÂS º ôESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS • CML

1.660.00.999.000 3.3,90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000

3.3.90.30.00

GRATUITA

1.660,00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

1.660.00.999.000

3.3.90.48.00

Lei: , Data:

147.000,00

144.000,00

14.000,00

12.000,00

2.000,00

1 ' 30.000,00

500,00

40.000,00

15.000,00

5.000,00

49.500,00

10.000,00

10.000,00

3,000,00

3.000,00

3.000,00

80.500,00

' tl!).500,00

, 8.000,00

6.000,00

A.500: oo

1.000,00

20.000,00

3.000,00

20.000,00

7.500,00

3.000,00

951 .600,00

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXEpuTIVO

MUN. DE

DESENVeLV. E.GONÕMIOO , OULl;l.l~ E TU.RISMO

SEG.

MUN. DE

DESENV0LV. EG0NÔMICC), CUL TU~ E TURISMO

Proj/Ativ

Finalídade

Categoria

F.R. -C.A.

-01: CAPl1

INVESTMENTOS

1.500.00.999.000 4.4.90,52.00

NST. AMP.LE 1:tEFORMA DE ESPAe';>S CULTURAIS

PESPESAS DE CAPl1

13.392.0018.1050,0000

INVE~OS

OBRAS E INSTALAÇÕES

NÇÃO

DÃ~C8ETAAA MUNICIPAL DE

13.392,00j8,2033l0000

DESRESAS c;GRREN'

PESSOAL E ENCARGC:Js SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

t>lJTRAS

DÊ$ESÃ$ CORRanES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000 3,3.90.36.00

DE~ OORfletmS

1M92.Q01e~.ObOO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

1.500.00.999.000 3.3.90.31.00

CONTRIBUIÇÕES

1.500.00.999.000 3.3.90.41.00

C:McÀS, SOCIAl&,E

COAA'EN'

CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00

GRATUITA

1.500.00.999.000 3.3.90,32.00

Lei: , Data:

10.000,00

10.000,00

10.000.00

10.000,00

40~ 000,ÓO

◄0.000,00

• ◄0.000,00

40.000,00

79;000,00

7;9.000,00

48.000,00

2.000,00

29,000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

5.000,00

173.0001 00

1,7UOO,OO.

173.000,00

40.000,00

2.000,00

30.000,00

100.000,00

1.000,00

274.000,00

2.7J4,000,00·

6.000,00

3.000,00

3.000,00

12.000,00

250.000,00

576.000,00

395

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXE8UTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

~CRETARIA MUNICIPAL

MEIO AMBIENTE

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA t.lJN, DO~

18.541.0019,20M.OOOO

AMBIENTE

OUTRAS DESPESAS COAAENTéS

DIÁRIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DÊSPÜÃSCORREN'

18'541.00)9-.2142;0000

MATERIAL DE CONSUMO

0ESPESASCORREN'.

18.541.0019.2143-.0000

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESÀSCORREN'

8.541.0019. 2144,0000

MATERIAL DE CONSUMO

AAESÊRV~Q

1~.sc1,001e,2145..oooo

0UPeSM

COAREM'

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000

3,3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39,00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

Lei:, Data:

Detalhada TotalGrupo To~ al Categ. Total Func.

48.000,00

3.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

5.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

48000,0;0

35.000,00

8.000,00

21.000,00

11.000,00

8.000,00

83.000,00

83.000,00

8.0Q0,00

8.000,00

21.0® .00

21 .000,00

9.000,00

8.000,00

a ; ooooo

129.000,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ES~ E LAZER

SECRETARIA MUNICIPA}. DE ESPORTES E LAZER

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A .

.,AMPL,E

12.0017.1039.0000

DESPESAS DE~

OBRAS E INSTALAÇ

1.500,00.999.000 4,4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00

CONST .,

Mi1PL.

REFORMA DEGINÃSIO

27:8 2. 0017.1042.0000

POI.IESPORTIVO

INVESTMENT0S

OBRAS E INSTALAÇÕES

ééNmUÇÃO · DE CAMPOS E

®ADRAS

ESPORTIVAS

21.812.0011.1~.oooo

DESPESAS OE~

INVESTNENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

INeÉNTM>A PAA'11CA DE

ESfORTE

27,812.0017.2!)58.0000

DESPESAS CÔRREN

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

GRATUITA

DESP.ESAS OE CAfl'I

INVESTJiENTOS

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

OE ESPAÇOS DE PRA~'ESPORTIVAS E

~ ,8j2.0017.2â59.oóoo

DESPESAS

CORREM'

'ÕUTRÃS

DESPESAS COltRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Lei: , Data:

140.000,00

140.000,00

140,000.00

50.000,00

75.000,00

15.000,00

, 30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

125.000,00

125,000,00

125.000,00

20.000,00

105.000,00

138.000,00

136.000,00

136.000,00

100.000,00

3.000,00

5.000,00

25.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

. 90.000,00

90.000,00

90.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

523.000,00

397

AV. CARLOS LIBÓRIO , N° 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

SECRETARIA MUNICIPAi-

TRANSPORTE

Proj/Ativ

ÇQNSTRUÇÃQ

RECUPERAÇÃO

26.'782.0007, 1023.0000

CONSERVÁÇÃO

· VICINAIS

DeSPESAS DEÇAPO

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

UÇÃO.,.E

RECUPERAç,\O DE PONTES E

26,782,0007.1024.0000

llolOtJW)AS

DESPESAS DEcP!l

INVESTIENl'OS

OBRAS E INSTALAÇ6ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DA INFRAESJRUTURA DE

26:7~.0007,2126.oopo

TES-CIOE

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

OBRIGAÇÕES

DESPESAS DE CAPn

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

SECRETARIA t.«JNICIPAL DE

'26.782.0007 .21. ~2.0000

DESPE&($

C0AREN'

E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1>0TRÃS

~OOAAENTE$

DIÁRIAS - CNIL

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00

1. 701 .00.999.000 4.4.90.51.00

1.750.00.999.000

3.3.90.30.00

1.750.00,999.000 3.3.90.36.00

1.750.00.999.000 3.3.90.39.00

1.750.00.999.000 3.3.90.47.00

1.750.00.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Lei: , Data:

330.000,00

330.000,00

'330.000,00

150.000,00

150.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

47.000,00

45.000,00

45.000,00

21 .000,00

7.000,00

12.000,00

5.000,00

2'000,00

2.000,00

2.000,00

78.500,00

78.500,00

49.500,00'

48.000,00

1.500,00

27.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

473.500,00

Ar.tõnlo

acarpo

DESPESAS ~llf

PESSGU E ENCARGOS SOCIAIS

VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML

Proj/Ativ

04.182.0002.2150.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A .

1.500.00.999.000 3. 1 .90. 11 .00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA · LEGISLAÇÃO

| (lnc. Ili. § 1°. Art.2°) | (lnc. Ili. § 1°. Art.2°) | | |

| Cocllgo | Dtaalmlnaçlio | Fome | Legislacao |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇôES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÕNIO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1112.!53.0.0.00 | ITBl•"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 1113.03.1.1.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RE.NDA • RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA • RETIDO NA FONTE • TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1113.03.4.0.00 1113.03.4.1.00 | IM - OlftROS°RENDIMENTOS IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1114.00.0.0.00 1114.!51 .0.0.00 1114.51.1.0.00 1114.51 .1.1.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA· ISSQN ISSQN • PRINCIPAL | 500 999 | Lei Municipal nº 09311997 - Código Tributario Municipal |
| 1 f20.oo.o.o.oo 1121.00.0.0.00 1121.01 .0.0.00 1121 .01.0.1.00 | TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIODO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributaria Municipal |
| 1122.00.0.0.00 122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753 91?9 | |
| 1200.oô.o.o.oo 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 | COIIJTRIBUIÇÕES COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |

DA RECEITA

60.000.00

2.500.00

10.000,00

12.000,00

10.000.00

94.500.00

60.000,00

34.500.00

Pág ina 46

Lei:, Data:

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

IM.500,00

IM.500,00

399

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO ,

101

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°) | | | Pégina 4 Lei:. Data: |

| Codlgo | Olectlmlnaçao | Fonte | Leglalacao | |
| 1712.152.0.0.00 1712.1520.00 | CO,: :PARl"E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRÕOÜÇÃO PETRÕLEO COTA.PARTE 00 FUNDO ESPECIAL 00 PETRÓLEO - FEP | | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | | Lei Federal nº 9478/1997 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL | 602 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 605 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 604 999 | Lei Federal nº 81 42/1990 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS·BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZAOA | | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGIL.ÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL | 604 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1713.50.4.0,00 | TRÀNSF .SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISttNCIA FARMACEUTICA | | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990 | |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EOUCAÇÃO-FNDE TRANSFERENCIAS 00 SALARl0-EOUCAÇÃO | | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSf.SAlARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | Art. 212, § 5° e 6°da CF/1988 | |
| 171,t,51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS FNOE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | | |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | Lei Federal nº 11 .947/2009 | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIÕNAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | Art. 208. Inciso VII , da CF/ 1988 e Lei Federal | nº |

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

101

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili . § 1° , Art.2°)

| TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°) | Ptigina 5 Lei: , Data: |

| Codlgo | OlectlmínllçAo | Fonte | | |
| 1714,53.0.0,00 | 1714,53.0.0,00 | 1714,53.0.0,00 | 1714,53.0.0,00 | 1714,53.0.0,00 |
| 1714.53.0.1.00 | | 553 999 | Art. 201, Inciso VII , da CF/1988 | |
| 1714.55.o.o.oo | 1714.55.o.o.oo | 1714.55.o.o.oo | 1714.55.o.o.oo | 1714.55.o.o.oo |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA·PRINCIPAL | 569 999 | | |
| 111.-.ee.õ.o.oo | 111.-.ee.õ.o.oo | 111.-.ee.õ.o.oo | 111.-.ee.õ.o.oo | 111.-.ee.õ.o.oo |
| 1714.56.0.1.00 | TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL | 569 999 | Art. 20/, Inciso VII, da CF/1988 | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | Art. 201, Inciso VII , da CF/1988 | |
| 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | EC Nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 | |
| 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB•VAAF•PRINCIPAL | 541 999 | EC Nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 | |
| 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | EC N°' 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020 | |
| 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | Constituição federal/1988 e Lei Federal nº 8.742/93 | |
| 1717.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO · PROGR.EOUC.-PRINCIPAL | 570 999 | Convên ios com a União | |
| 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­ | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­ | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­ | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­ | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­ |
| 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544 999 | | |
| 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL | 706 999 | EC nº 105, de 2019 | |
| 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020 | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020 | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020 | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020 | |

'1

lftm.-' Orçamento Programa

| | Dlacrlmlnaçlo | Fonl8 | Leglalacao |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N" 176/2020-PRINCIPAL | 500 999 | Lei complementar nº 176/2020 |
| 1721.50.0.1.00 | PA " NTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEOERAL COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 659 999 500 999 | Artigo 158, Inciso IV, da Constituição FederaV1988 |
| 1721 .51 .0.0.00 | | | |
| 1721 .51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | Artigo 158. Inciso Ili. da Constituição FederaV1988 |
| 1721 .52.0.Ó.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | Artigo 153, Inciso IV, da Constituiçã o FederaV1988 |
| 1721.53.0.0.00 | | | |
| 1721 .53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | Emenda Constitucional Nº42/2003 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 | Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piaui |
| | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piaui |
| | | 999 | |
| 1723.50.0.1.00 | | 621 999 | |
| 1724.00.0.0.00 1724.51 .0.0.00 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CON\IENIOS ESTADOS E OF ENTIDADES TRANSF. C~NIOSESTADOSPROGRAMA EOUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃ O-PRINCIPAL OUTAAS TRANSFERêNCIASDOS ESTADOS E DISTRITO | 599 999 | |
| | | | Convenlo Governo do Estado |
| 1729.00.0.0.00 1729.51 .0.0.00 | FEOERAL TRANSFE~NCIAS OE ESTADOS DESTINADAS AASSISrtNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | Transferê ncia do Estado |
| 1729.119.0.0.00 | OUTRAS TRANSF~NCIAS DOS ESTADOS E OF | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 710 999 | |
| 17!50.00.0.0 .00 | TRANSFERêNCIASDE OUfflAS INSTITUfÇÕES POBLICAS | | |
| 1751 .00.0.0.00 1751 .!I0.0.0.00 | TRANSF,RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EOUCAÇÃO-FUNOEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO OESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNOEB | | |
| 1751 .50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 999 | EC Nº 10812020 e Lei Federal nº 14.11 3/2020 |

Exerclcio de 2026

····· ·· ·

AV. CARLOS LIBÔRIO .

Orçamento Programa

101

Exercí cio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| (lnc. Ili , § 1• , Art.2") | (lnc. Ili , § 1• , Art.2") | | |

| | | Fonte | Leglalacao |
| | INOENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ | | |
| | INOENIZAÇÕSS | | |
| 1921.119.0 .0.00 | OUTRAS INOENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÔE S - PRINCIPAL | 501 999 | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITÜIÇÕES | | |
| 1922.119.0.0.00 | OUTRAS RESTITUl_ _, ç_ oe _ _ s | | |
| 1990.00.0.0.00 | OEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0.0 .00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 11199.99.0 .0 .00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 11199.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÃRIAS | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL | 501 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 2000.00.0.0 .00 | RECEITAS ÓE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO OE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | |
| 2213.00.0.0 .00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01 .0.1.00 | ALIEN.BENS MÔ VEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Trí butario Municipal |
| :z220.oo.o.o .00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS | | |
| 2221 .00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS | | |
| 2221.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS | | |
| 2221.01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÔ VEIS - PRINCIPAL | 755 999 | Lei Municipal n• 093/1997 - Código Tribu~ |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIASDE CAPÍTAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TAANSFE~NCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411 .00.0.0.()(J | TRANSFER~NCIAS OE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO OE SAÚIJE - SUS | | |
| 2411 .!I0.0.0 .00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO OE MANLITENÇÃO | | |
| 2411 .50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SU8-BLOCO MANUTENÇÃo.ATENÇÃO PRIMÃRIA | | |
| 241 1.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 601 999 | Lei Federal nº 8142/1990 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF,RECUR FUNDO NACIONAL OESENVOLVlMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |

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AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 CNPJ:06553770/0001-46

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O DA RECEITA

| TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°) | TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°) | | |

| Codlgo | Olac:limlnaçlo | Fonte | Leglslacao |
| 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÂSICA-CAMINHO ESCOlA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 569 999 | Lei Federal nº 12.616/2013 |
| 2414.00.0.0.00 2414.50.0.0.00 | TRANSF.~NIOSUNIÃ O PARAO SUS | | |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 631 999 | Convenios da União |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFER~NCIAS CÕNVêNIOSUNIÃO E DE SUAS ENTIÓADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | Convenios com a União |
| 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERtNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL | 706 999 | EC nº 105. de 2019 |
| 2420,00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CON\leNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERtNCIAS CoNveNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | Convênioscom o Estado |
| 2422.51 .0.0.00 | TRANSFERtNCIAS DE~NIOSDOSESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2422.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 571 999 | Convênioscom o Estado |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | Convênioscom o Estado |
| 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | EC Nº 106/2020 e Lei Federal nº 14.11 3/2020 |