Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00.999.000 | 1.030,00 | 879.805,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.552.00.999.000 | 1.030,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 144.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 130.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571 .00.999.000 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 51 .500,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.00.999.000 | 20.550,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 5.150,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 2.030,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.553.00.999.000 | 2.060,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.140,00 | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 304.000,00 | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 298.050,00 | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.510,00 | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 131.135,00 | |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 879.805,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 51 .545,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.999.000 | 23.210,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571 .00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 76.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.000 | 17.510,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 | 56.930,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.000 | 134.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.999.000 | 178.050,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 1.030,00 | | | |
| 4.4. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.030,00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.030,00 | | |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4. 5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 1.030,00 | | | |
| TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 | TOTAL 3.796.487,50 |

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.716.00.999.000 1.719.00.999.000 | 5.150,00 15.450,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 626.610,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 160.680,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 73.130,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 73.130,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.030,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 72.100,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 87.550,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 1.030,00 | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.030,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 86.520,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 18.540,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 5.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 1.030,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 54.590,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 7.210,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00.00 4.4. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 102.060,00 | 2.060,00 |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 102.060,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.060,00 | | | |
| TOTAL | 262.740,00 | 262.740,00 | 262.740,00 | 262.740,00 | 262.740,00 | 262.740,00 |

Anexo 02

Anexo 02

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 25.000,00 | 351.712,50 | 376.712,50 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | | | 297.957,50 | 297.957,50 |
| 04 | 091 | 0006 | ENCARGO JUDICIÁRIO | | | 5.000 00 | 5,000 00 |
| 04.091.0006.2006.0000 | 04.091.0006.2006.0000 | 04.091.0006.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA ETEC. ADMINISTRATIVA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 091 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 292.957 50 | 292.957 50 |
| 04.091 .0027.2004.0000 | 04.091 .0027.2004.0000 | 04.091 .0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 292.957,50 | 292,957,50 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 25.000,00 | 24,635,00 | 49.635,00 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 25.000 00 | 24.635 00 | 49.635 00 |
| | 04.122.0027.1038.0000 | 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 04.122.0027.2005.0000 | 04.122.0027.2005.0000 | 04.122.0027.2005.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | | 21 .545,00 | 21 .545,00 |
| 04.122.0027.2009.0000 | 04.122.0027.2009.0000 | 04.122.0027.2009.0000 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS | | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 04 | 131 | 0096 | IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | Defesa Terrestre | | | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 04 | 153 | 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | | | 2.060 00 | 2.060 00 |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | | | 26,030,00 | 26.030,00 |
| 04 | 181 | 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | | | 26.030 00 | 26,030 00 |
| 04.181.0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | 04.181.0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | 04.181.0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | 04.181.0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | | | 26,030,00 | 26.030,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 25.000,00 | 351.712,50 | 376,712,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| | Administração | Administração | 603.869,00 | 6.826.316,00 | 7.430.185,00 | |
| | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 603.869,00 | 6.768.636,00 | 7.372.505,00 | |
| 04 | 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | | 202.060,00 | 202.060,00 | |
| | 04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 202.060,00 | 202.060,00 | |
| 04 | 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 603.869 00 | 6.563.486 00 | 7.167.355 00 | |
| | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEALMOX. E | 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEALMOX. E | 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEALMOX. E | 1.236,00 | | 1.236,00 | |
| 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.133,00 | | 1.133,00 | |
| 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE E FINANÇAS | 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE E FINANÇAS | 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE E FINANÇAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 130.900,00 | | 130.900,00 | |
| 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 70.600,00 | | 70.600,00 | |
| 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 6.498.390,00 | 6.498.390,00 | |
| 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | | 5.356,00 | 5.356,00 | |
| 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 04.122.0027.2099.0000 ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E | 04.122.0027.2099.0000 ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E | 04.122.0027.2099.0000 ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E | | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| 04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso Público | 04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso Público | 04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso Público | | 4.120,00 | 4.120,00 | |
| 04.122.0027.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 04.122.0027.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 04.122.0027.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | | 51.500,00 | 51.500,00 | |
| 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO | 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO | 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO | 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | | 6.180 00 | 6.180 00 | |
| | 04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | | 51.500,00 | 51 .500,00 | |
| 04 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 51.500 00 | 51 .500 00 | |
| 04.131.0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | 04.131.0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | 04.131.0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | | 51 .500,00 | 51.500,00 | |
| PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | | 16.030,00 | 16.030,00 | |
| 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | | 16.030,00 | 16.030,00 | |
| 09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | | 16.030 00 | 16.030 00 | |
| 09.271 .0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271 .0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271 .0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| .0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | .0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | .0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 585.530,00 | 9.270,00 | 594.800,00 | |
| | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 585.530,00 | 9.270,00 | 594.800,00 | |
| | 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 9.270,00 | 9.270,00 | |
| 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 9.270,00 | 9.270,00 | |
| 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 585.530 00 | | 585.530 00 | |
| 15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOG. | 15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOG. | 15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E LOG. | 301.030,00 | | 301.030,00 | |
| 15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 154.500,00 | | 154.500,00 | |

PERMANENTE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 1.030,00 | 2.060,00 | 3.090,00 | |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 1.030,00 | 2.060,00 | 3.090,00 | |
| 17 | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 1.030,00 | 2.060 00 | 3.090 00 | |
| 17.512.0418.1026.0000 | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 34.570,00 | 5.150,00 | 39.720,00 | |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 1.030,00 | 5.150,00 | 6.180,00 | |
| 20 | 605 0486 POLITICA AGRICOLA | 605 0486 POLITICA AGRICOLA | 1.030 00 | 5.150 00 | 6.180 00 | |
| | 20.605.0486.1010.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS | 20.605.0486.1010.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 16.480,00 | | 16.480,00 | |
| 20 | 606 0486 POLITICA AGRICOLA | 606 0486 POLITICA AGRICOLA | 16.480 00 | | 16.480 00 | |
| 20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA FARINHA | 20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA FARINHA | 20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA FARINHA | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 14.420,00 | | 14.420,00 | |
| 20 | 607 Irrigação | 607 Irrigação | 17.060,00 | | 17.060,00 | |
| 20 | 607 0486 POLITICA AGRICOLA | 607 0486 POLITICA AGRICOLA | 17.060 00 | | 17.060 00 | |
| | 20.607.0486.1011.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.607.0486.1011.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 16.030,00 | | 16.030,00 | |
| 24 | Comunicações | Comunicações | 2.060,00 | 9.270,00 | 11.330,00 | |
| 24 | 721 Comunicações Postais | 721 Comunicações Postais | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 24 | 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.060 00 | 2.060 00 | |
| 24.721 | .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 24 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 2.060,00 | 7.210,00 | 9.270,00 | |
| 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.060 00 | 7.210 00 | 9.270 00 | |
| 24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAIS | 24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAIS | 24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAIS | 2.060,00 | | 2.060,00 | |
| 24.722.0628.2014.0000 | 24.722.0628.2014.0000 | DERADIODIFUSÃO | | 3.090,00 | | |
| 24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1.030,00 | | |
| 24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 3.090,00 | | |
| 25 Energia | 25 Energia | 25 Energia | 60.770,00 | 104.310,00 | 165.080,00 | |
| 25 | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 45.320,00 | 78.280,00 | 123.600,00 | |
| 25 | 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 45.320 00 | 78.280 00 | 123.600,00 | |
| 25.751 .0647.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.751 .0647.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.751 .0647.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.300,00 | | 10.300,00 | |
| 25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 78.280,00 | 78.280,00 | |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 15.450,00 | 26.030,00 | 41 .480,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 03 | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 25 | 752 | 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | 15.450 00 | 26.030 00 | 41.480,00 |
| 25.752.0647.1029.0000 | 25.752.0647.1029.0000 | 25.752.0647.1029.0000 | IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL | | 15.450,00 | | 15.450,00 |
| 25.752.0647.2012.0000 | 25.752.0647.2012.0000 | 25.752.0647.2012.0000 | ENCARGOS COM A CEPISA | | | 26.030,00 | 26.030,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | 272.950,00 | 299.430,00 | 572.380,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dí vida Interna | | | 272.950,00 | 20.600,00 | 293.550,00 |
| 28 | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | | | 272.950,00 | 20.600,00 | 293.550,00 |
| 28.843.0732.1063.0000 ENCARGOS DA | 28.843.0732.1063.0000 ENCARGOS DA | 28.843.0732.1063.0000 ENCARGOS DA | DIVIDA INTERNA | | 272.950,00 | | 272.950,00 |
| 28.843.0732.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA | 28.843.0732.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA | 28.843.0732.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA | INTERNA | | | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | | | | 278.830,00 | 278.830,00 |
| 28 | 846 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | 278.830 00 | 278.830 00 |
| 28.846.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 28.846.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 28.846.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | | 273.680,00 | 273.680,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | 824.000,00 | | | 824.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingênc ia | | 824.000,00 | | | 824.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 824.000,00 | | | 824.000,00 |
| 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 824.000,00 | | | 824.000,00 |
| | | | TOTAL | 824.000,00 | 1.560.779,00 | 7.271.836,00 | 9.656.615,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 04 Código | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO •CGM Especificação | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO •CGM Especificação | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO •CGM Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 65.920,00 | 65.920,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 65.920,00 | 65.920,00 |
| 04 | 124 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 65.920,00 | 65.920 00 |
| 04.124.0027.2065.0000 | 04.124.0027.2065.0000 | 04.124.0027.2065.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 65.920,00 | 65.920,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 | 65.920,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTlVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | Educação | Educação | 1.150.775,00 | 10.113.682,50 | 11 .264.457,50 | |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 12 | 306 0269 ENSINO REGULAR | 306 0269 ENSINO REGULAR | | 10.300 00 | 10.300 00 | |
| | 12.306.0269.2135.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 12.306.0269.2135.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 546.460,00 | 8.852.992,50 | 9.399.452,50 | |
| 12 | 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| 12.361 | .0077.2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | .0077.2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 12.361 | .0077.2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | .0077.2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 4.120,00 | 4.120,00 | |
| 12 | 361 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 361 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 14.420 00 | 14.420 00 | |
| 12.361 | .0268.2047.0000 ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | .0268.2047.0000 ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 14.420,00 | 14.420,00 | |
| 12 | 361 0269 ENSINO REGULAR | 361 0269 ENSINO REGULAR | 531 .460 00 | 8.509.932 50 | 9.041 .392 50 | |
| 12.361.0269.1013.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE | 12.361.0269.1013.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE | 12.361.0269.1013.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE | 87.250,00 | | 87.250,00 | |
| 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.060,00 | | 2.060,00 | |
| 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 12.361.0269.1047.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1047.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1047.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 39.600,00 | | 39.600,00 | |
| 12.361 .0269.1061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361 .0269.1061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361 .0269.1061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.361 .0269.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361 .0269.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361 .0269.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 147.550,00 | | 147.550,00 | |
| 12.361 .0269.1112.0000 Outros Programas Destinados à | 12.361 .0269.1112.0000 Outros Programas Destinados à | 12.361 .0269.1112.0000 Outros Programas Destinados à | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.361 .0269.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.758.090,00 | 1.758.090,00 | |
| 12.361 .0269.2037.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL70% | 12.361 .0269.2037.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL70% | 12.361 .0269.2037.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL70% | | 4.279.950,00 | 4.279.950,00 | |
| 12.361 .0269.2039.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% | 12.361 .0269.2039.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% | 12.361 .0269.2039.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% | | 1.665.050,00 | 1.665.050,00 | |
| 12.361 .0269.2049.0000 ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.2049.0000 ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.2049.0000 ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE ESCOLAR | | 20.556,50 | 20.556,50 | |
| 12.361.0269.2070.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% | 12.361.0269.2070.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% | 12.361.0269.2070.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% | | 114.890,00 | 114.890,00 | |
| 12.361 .0269.2073.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | 12.361 .0269.2073.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | 12.361 .0269.2073.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | | 154.500,00 | 154.500,00 | |
| 12.361 .0269.2102.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2102.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2102.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 382.060,00 | 382.060,00 | |
| 12.361 .0269.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PODE | 12.361 .0269.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PODE | 12.361 .0269.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PODE | | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 15.000 00 | 322.460 00 | 337.460 00 | |
| 12.361.0277.1110.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0277.1110.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0277.1110.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 12.361.0277.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0277.2041 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 12.361.0277.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0277.2041 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 12.361.0277.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0277.2041 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | 58.960,00 | 58.960,00 | |
| 12.361 .0277.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 12.361 .0277.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 12.361 .0277.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | | 257.500,00 | 257.500,00 | |
| 12 362 Ensino Médio 12 362 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO | 12 362 Ensino Médio 12 362 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO | 12 362 Ensino Médio 12 362 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12.362.0283.2042.0000 ENCARGOS COM OENSINO | 12.362.0283.2042.0000 ENCARGOS COM OENSINO | 12.362.0283.2042.0000 ENCARGOS COM OENSINO | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | MÉDIO | MÉDIO | 604.315,00 | 1.000 00 1.171.580,00 | 1.000 00 1.775.895,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot a 1 | |
| 12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 599.165 00 | 1.171.580 00 | 1.770.745 00 | |
| 12.365.0302.1014.0000 | 12.365.0302.1014.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | | 235.345,00 | | 235.345,00 | |
| 12.365.0302.1057.0000 | 12.365.0302.1057.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | | 50.450,00 | | 50.450,00 | |
| 12.365.0302.1058.0000 | 12.365.0302.1058.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | | 61 .170,00 | | 61 .170,00 | |
| 12.365.0302.1061 .0000 | 12.365.0302.1061 .0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.365.0302.1098.0000 | 12.365.0302.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 237.050,00 | | 237.050,00 | |
| 12.365.0302.1111 .0000 | 12.365.0302.1111 .0000 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÃNCIA | | 5.150,00 | | 5.150,00 | |
| 12.365.0302.2045.0000 | 12.365.0302.2045.0000 | INSTALAR E MANTER CRECHE | | | 13.090,00 | 13.090,00 | |
| 12.365.0302.2046.0000 | 12.365.0302.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | 122.700,00 | 122.700,00 | |
| 12.365.0302.2116.0000 | 12.365.0302.2116.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70% | | | 143.050,00 | 143.050,00 | |
| 12.365.0302.2117.0000 | 12.365.0302.2117.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% FUNDEB | | | 4.120,00 | 4.120,00 | |
| 12.365.0302.2118.0000 | 12.365.0302.2118.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO PRE-ESCOLAR -70% | | | 660.150,00 | 660.150,00 | |
| 12.365.0302.2119.0000 | 12.365.0302.2119.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB | | | 228.470,00 | 228.470,00 | |
| 12 365 0753 | 12 365 0753 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | 5.150 00 | | 5.150 00 | |
| 12.365.0753.1058.0000 | 12.365.0753.1058.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | | 5.150,00 | | 5.150,00 | |
| 12 366 Educação | 12 366 Educação | de Jovens e Adultos | | | 68.540,00 | 68.540,00 | |
| 12 366 0268 | 12 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | 68.540,00 | 68.540,00 | |
| 12.366.0268.2124.0000 | 12.366.0268.2124.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| 12.366.0268.2125.0000 | 12.366.0268.2125.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70% | | | 63.390,00 | 63.390,00 | |
| 12 367 Educação | 12 367 Educação | Especial | | | 9.270,00 | 9.270,00 | |
| 12 367 0321 | 12 367 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | 9.270 00 | 9.270 00 | |
| 12.367.0321.2050.0000 | 12.367.0321.2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 12.367.0321.2122.0000 | 12.367.0321.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| 12.367.0321 .2123.0000 | 12.367.0321 .2123.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | | | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 13 Cultura | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| | | | 1.030 00 | 1.030 00 | 1.030 00 | 1.030 00 | |
| 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÜBLICA | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÜBLICA | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÜBLICA | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÜBLICA | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | | | | | | 50.000,00 | |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 50.000,00 50.000 | 50.000,00 50.000 | 50.000,00 50.000 | 50.000 00 | |
| 27 813 0707 DESPORTO AMADOR 27.813.0707.1017.0000 | 27 813 0707 DESPORTO AMADOR 27.813.0707.1017.0000 | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E | 00 50.000,00 | 00 50.000,00 | 00 50.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | .315.487,50 | |
| | | | 0,00 1.201.805,00 10.113.682,50 | 0,00 1.201.805,00 10.113.682,50 | 0,00 1.201.805,00 10.113.682,50 | 11 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 1.162.550,00 | 7.141 .490,00 | 8.304.040,00 |
| 10 | 301 Atenção Bá sica | 301 Atenção Bá sica | 301 Atenção Bá sica | 1.162.550,00 | 6.811 .670,00 | 7.974.220,00 |
| 10 | 301 | 0210 | ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 1.162.550 00 | 6.811 .670 00 | 7.974.220 00 |
| 10.301 .0210.1033.0000 | 10.301 .0210.1033.0000 | 10.301 .0210.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 123.500,00 | | 123.500,00 |
| 10.301 .0210.1036.0000 | 10.301 .0210.1036.0000 | 10.301 .0210.1036.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DEPOSTODESAÚD_E~ | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 10.301 .0210.1037.0000 | 10.301 .0210.1037.0000 | 10.301 .0210.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE | 195.500,00 | | 195.500,00 |
| 10.301 .0210.1050.0000 | 10.301 .0210.1050.0000 | 10.301 .0210.1050.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 10.301 .0210.1097.0000 | 10.301 .0210.1097.0000 | 10.301 .0210.1097.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 308.000,00 | | 308.000,00 |
| 10.301 .0210.1098.0000 | 10.301 .0210.1098.0000 | 10.301 .0210.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 189.550,00 | | 189.550,00 |
| 10.301 .0210.2051 .0000 | 10.301 .0210.2051 .0000 | 10.301 .0210.2051 .0000 | ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES | ~-- | 36.050,00 | 36.050,00 |
| 10.301 .0210.2068.0000 | 10.301 .0210.2068.0000 | 10.301 .0210.2068.0000 | MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS | | 3.388.130,00 | 3.388.130,00 |
| 10.301 .0210.2072.0000 | 10.301 .0210.2072.0000 | 10.301 .0210.2072.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF | | 119.480,00 | 119.480,00 |
| 10.301 .0210.2090.0000 | 10.301 .0210.2090.0000 | 10.301 .0210.2090.0000 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10.301 .0210.2092.0000 | 10.301 .0210.2092.0000 | 10.301 .0210.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 10.301 .0210.2093.0000 | 10.301 .0210.2093.0000 | 10.301 .0210.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 532.060,00 | 532.060,00 |
| 10.301 .0210.2126.0000 | 10.301 .0210.2126.0000 | 10.301 .0210.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB | | 2.103.090,00 | 2.103.090,00 |
| 10.301 .0210.2127.0000 | 10.301 .0210.2127.0000 | 10.301 .0210.2127.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | | 24.060,00 | 24.060,00 |
| 10.301 .0210.2140.0000 | 10.301 .0210.2140.0000 | 10.301 .0210.2140.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 463.500,00 | 463.500,00 |
| 10 302 Assistência | 10 302 Assistência | 10 302 Assistência | Hospitalar e Ambulatorial | | 147.290,00 | 147.290,00 |
| 10 | 302 | 0210 | ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | 147.290 00 | 147.290 00 |
| 10.302.0210.2074.0000 | 10.302.0210.2074.0000 | 10.302.0210.2074.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 51 .500,00 | 51 .500,00 |
| 10.302.0210.2075.0000 | 10.302.0210.2075.0000 | 10.302.0210.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA | | 95.790,00 | 95.790,00 |
| 10 304 Vigilância | 10 304 Vigilância | 10 304 Vigilância | Sanitária | | 31 .150,00 | 31 .150,00 |
| 10 304 0222 | 10 304 0222 | 10 304 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA | | 31.150 00 | 31.15000 |
| 10.304.0222.2069.0000 | 10.304.0222.2069.0000 | 10.304.0222.2069.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO | | 31 .150,00 | 31 .150,00 |
| 10 305 Vigilãncia | 10 305 Vigilãncia | 10 305 Vigilãncia | Epidemiológica | | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 10 305 0222 | 10 305 0222 | 10 305 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA | | 133.900,00 | 133.900 00 |
| 10.305.0222.2077.0000 | 10.305.0222.2077.0000 | 10.305.0222.2077.0000 | MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PPI | | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 10 306 Alimentação | 10 306 Alimentação | 10 306 Alimentação | e Nutrição | | 17.480,00 | 17.480,00 |
| 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | 17.480 00 | 17.480 00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | | 13.390,00 | 33.990,00 |
| 17 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 20.600,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | | 3.090 00 | 3.090 00 |
| 17.122.0418.2030.0000 | MANUT. DO | DEPTO DE SANEAMENTO | DEPTO DE SANEAMENTO | | 3.090,00 | 3.090,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 07 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | 244 | 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 301.790 00 | 1.335.570 00 | 1.637.360 00 |
| | 08.244.0172.1056.0000 | 08.244.0172.1056.0000 | CONST.E EQUIPAR OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL | | 108.150,00 | | 108.150,00 |
| 08.244.0172.1097.0000 | 08.244.0172.1097.0000 | 08.244.0172.1097.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 91 .670,00 | | 91 .670,00 |
| 08.244.0172.1098.0000 | 08.244.0172.1098.0000 | 08.244.0172.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 101.970,00 | | 101.970,00 |
| 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE E SAÚDE | TRAT. | | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 08.244.0172.2035.0000 | 08.244.0172.2035.0000 | 08.244.0172.2035.0000 | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE | | | 268.490,00 | 268.490,00 |
| 08.244.0172.2079.0000 | 08.244.0172.2079.0000 | 08.244.0172.2079.0000 | PROG. FORTAL. DE VINC. P/ IDOSOS E CRIANÇAS PBVII | - | | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 08.244.0172.2081 .0000 | 08.244.0172.2081 .0000 | 08.244.0172.2081 .0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-P | _A _I_F | | 51 .500,00 | 51 .500,00 |
| 08.244.0172.2084.0000 | 08.244.0172.2084.0000 | 08.244.0172.2084.0000 | MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO FIXO/PSB | BÁSICO | | 131.840,00 | 131.840,00 |
| 08.244.0172.2089.0000 | 08.244.0172.2089.0000 | 08.244.0172.2089.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 663.320,00 | 663.320,00 |
| 08.244.0172.2090.0000 | 08.244.0172.2090.0000 | 08.244.0172.2090.0000 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL | COVID-19 | | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 08.244.0172.2091.0000 | 08.244.0172.2091.0000 | 08.244.0172.2091.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO | DO BPC | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 08.244.0172.2109.0000 | 08.244.0172.2109.0000 | 08.244.0172.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DAGESTÃO | DOSUAS~-- | | 87.550,00 | 87.550,00 |
| 08 244 0174 | 08 244 0174 | 08 244 0174 | BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS | | | 58.710 00 | 58.710 00 |
| 08.244.0174.2082.0000 | 08.244.0174.2082.0000 | 08.244.0174.2082.0000 | ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS | | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08.244.0174.2101 .0000 | 08.244.0174.2101 .0000 | 08.244.0174.2101 .0000 | Atendimento a pessoas carentes | | | 55.620,00 | 55.620,00 |
| 08 306 Alimentação | 08 306 Alimentação | 08 306 Alimentação | e Nutrição | | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08 306 0172 | 08 306 0172 | 08 306 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL | GERAL | | 3.090 00 | 3.090 00 |
| 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08 334 Fomento ao Trabalho | 08 334 Fomento ao Trabalho | 08 334 Fomento ao Trabalho | 08 334 Fomento ao Trabalho | | | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 08 334 0172 | 08 334 0172 | 08 334 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL | GERAL | | 9.270 00 | 9.270 00 |
| 08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E | 08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E | 08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E | - | EMPREGO PRORENDA | | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | | 102.266,00 | | 102.266,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 102.266,00 | | | 102.266,00 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. | | 102.266 00 | | 102.266 00 |
| HABITACIONAL | HABITACIONAL | HABITACIONAL | HABITACIONAL | | 102.266,00 | | 102.266,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota |
| | Urbanismo | Urbanismo | 15 | 1.611.090,00 | 1.638.730,00 | 3.249.820,00 |
| 15 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | | | 4.120,00 | 4.120,00 |
| | 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 15 | | 4.120 00 | 4.120 00 |
| | 15.121.0068.2105.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0068.2105.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 1.580.190,00 | 1.300.890,00 | 2.881 .080,00 |
| | 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 | 1.580.190,00 | 1.300.890,00 | 2.881.080,00 |
| | .0384.1019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | .0384.1019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451 | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| .0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | .0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | .0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451 | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 15.451.0384.1021.0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | 15.451.0384.1021.0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | 15.451.0384.1021.0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | 280.799,00 | | 280.799,00 |
| 15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. | 15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. | PUBLICO$ | | 4.120,00 | | 4.120,00 |
| 15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 2.060,00 | | 2.060,00 |
| 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.060,00 | | 2.060,00 |
| 15.451.0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS | 15.451.0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS | 15.451.0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS | | 3.090,00 | | 3.090,00 |
| 15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 205.150,00 | | 205.150,00 |
| 15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 70.851,00 | | 70.851,00 |
| 15.451.0384.2056.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | 15.451.0384.2056.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | 15.451.0384.2056.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | | | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. | 15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. | MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS | | | 778.680,00 | 778.680,00 |
| 15.451.0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO CALÇAMENTOS | 15.451.0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO CALÇAMENTOS | 15.451.0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO CALÇAMENTOS | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | | 23.690,00 | 333.720,00 | 357.410,00 |
| | 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 | 1.030 00 | | 1.030 00 |
| 15.452.0373.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0373.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0373.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 22.660 00 | 333.720 00 | 356.380 00 |
| 15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Pi SEC. | | 20.600,00 | | 20.600,00 |
| 15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E | 15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E | LOGR. | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| URBANOS 15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES,JARDINS E OUT. LOG. | URBANOS 15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES,JARDINS E OUT. LOG. | URBANOS 15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES,JARDINS E OUT. LOG. | URBANOS 15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES,JARDINS E OUT. LOG. | | 313.120,00 | 313.120,00 |
| PUBLICO 15 | 606 Extensão | Rural | | 7.210,00 | | |
| 15 606 0384 | 15 606 0384 | 15 606 0384 | | | | 7.210,00 |
| | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 7.210 00 | | 7.210 00 |
| | 15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 7.210,00 | | 7.210,00 |
| | Saneamento | Saneamento | 17 | 60.770,00 | 207.030,00 | 267.800,00 |
| | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 17 | | 207.030,00 | 207.030,00 |
| 17 | 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | 207.030 00 | 207.030 00 |
| 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 207.030,00 | 207.030,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 60.770,00 | | 60.770,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | 9.270,00 | 95.790,00 | 105.060,00 | |
| 26 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 22.660,00 | 22.660,00 | |
| 26 | 122 | 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | | 22.660 00 | 22.660 00 | |
| 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 2_2_ | .6_6_0, _00 | 22_ .6_6_0, _00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 9.270,00 | 73.130,00 | 82.400,00 | |
| 26 | 782 | 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 9.270,00 | 73.130,00 | 82.400,00 | |
| 26.782.0666.1030.0000 | 26.782.0666.1030.0000 | 26.782.0666.1030.0000 | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS | 6.180,00 | | 6.180,00 | |
| 26.782.0666.1031 .0000 | 26.782.0666.1031 .0000 | 26.782.0666.1031 .0000 | CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 26.782.0666.1032.0000 | 26.782.0666.1032.0000 | 26.782.0666.1032.0000 | CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.060,00 | | 2.060,00 | |
| 26.782.0666.2062.0000 | 26.782.0666.2062.0000 | 26.782.0666.2062.0000 | MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES | | 7.210,00 | 7.210,00 | |
| 26.782.0666.2086.0000 | 26.782.0666.2086.0000 | 26.782.0666.2086.0000 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 65.920,00 | 65.920,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9.270,00 | 95.790,00 | 105.060,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | | 23.030,00 603.580,00 | 626.610,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | 23.030,00 603.580,00 | 626.610,00 |
| 13 | 392 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | | | 23.030 00 603.580 00 | 626.610 00 |
| 13.392.0336.1015.0000 | 13.392.0336.1015.0000 | 13.392.0336.1015.0000 | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | 23.030,00 | 23.030,00 |
| 13.392.0336.2027.0000 | 13.392.0336.2027.0000 | 13.392.0336.2027.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 13.392.0336.2052.0000 | 13.392.0336.2052.0000 | 13.392.0336.2052.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICfPIO | | | 336.810,00 | 336.810,00 |
| 13.392.0336.2137.0000 | 13.392.0336.2137.0000 | 13.392.0336.2137.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 13.392.0336.2138.0000 | 13.392.0336.2138.0000 | 13.392.0336.2138.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 23.030,00 | 603.580,00 | 626.610,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 14 | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTlVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot a 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 78.280,00 | 78.280,00 |
| 04 | 695 | Turismo | Turismo | | | 78.280,00 | 78.280,00 |
| 04 | 695 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 78.280 00 | 78.280 00 |
| 04.695.0027.2121.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | 04.695.0027.2121.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | 04.695.0027.2121.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | 04.695.0027.2121.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | | 78.280,00 | 78.280,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 102.060,00 | 82.400,00 | 184.460,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | 1.030,00 | 82.400,00 | 83.430,00 |
| 27 | 812 | 0707 | DESPORTO AMADOR | | 1.030 00 | 82.400 00 | 83.430 00 |
| 27.812.0707.1055.0000 | 27.812.0707.1055.0000 | 27.812.0707.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 27.812.0707.2053.0000 | 27.812.0707.2053.0000 | 27.812.0707.2053.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 79.310,00 | 79.310,00 |
| 27.812.0707.2104.0000 | 27.812.0707.2104.0000 | 27.812.0707.2104.0000 | MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA | | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 27 | 813 | Lazer | | | 101.030,00 | | 101.030,00 |
| 27 | 813 | 0707 | DESPORTO AMADOR | | 101.030,00 | | 101.030,00 |
| 27.813.0707.1049.0000 | 27.813.0707.1049.0000 | 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO | | 52.530,00 | | 52.530,00 |
| 27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 102.060,00 | 160.680,00 | 262.740,00 |

| 02 | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO | PODER EXECUTlVO |

| 15 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | Administraçã o | | 5.150,00 | 221.450,00 | 226.600,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 5.150,00 | 221.450,00 | 226.600.00 |
| 04 | 123 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 5.150 00 | 3.090 00 | 8.240 00 |
| 04.123.0027.1005.0000 | 04.123.0027.1005.0000 | 04.123.0027.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN.P/SEC. ADMINISTRAÇÃO | | 5.150,00 | | 5.150,00 |
| 04.123.0027.2022.0000 | 04.123.0027.2022.0000 | 04.123.0027.2022.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS | ~-- | | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 04 | 123 | 0049 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | | | 155.530 00 | 155.530,00 |
| | | 04.123.0049.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | 155.530,00 | 155.530,00 |
| 04 | 123 | 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | 62.630,00 | 62.630,00 |
| 04.123.0055.2023.0000 | 04.123.0055.2023.0000 | 04.123.0055.2023.0000 | IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | | | 62.630,00 | 62.830,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 5.150,00 | 221.450,00 | 226.600,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 824.000,00 | 6.303.660,00 | 32.085.200,00 | 39.213.060,00 |

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522.924.103-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 25.000,00 | 1.520.189,00 | 1.545.189,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 25.000,00 | 1.520.189,00 | 1.545.189,00 |
| 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | O00 | 25.000 00 | 1.520.189 00 | 1.545.189 00 |
| 01.031 .0001 .1001.0000 CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1001.0000 CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1001.0000 CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031 .0001.1002.0000 AQUIS. DE EQUIP. E | 01.031 .0001.1002.0000 AQUIS. DE EQUIP. E | 01.031 .0001.1002.0000 AQUIS. DE EQUIP. E | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MUNICIPAL 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | MUNICIPAL 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | MUNICIPAL 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.448.913,00 | 1.448.913,00 |
| 01.031 .0001.2002.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. | 01.031 .0001.2002.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. | 01.031 .0001.2002.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. | 0,00 | 0,00 | 54.384,00 | 54.384,00 |
| ADMINISTRATIVA 01.031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | ADMINISTRATIVA 01.031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | ADMINISTRATIVA 01.031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 16.892,00 | 16.892,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 634.019,00 | 7.774.398,50 | 8.408.417,50 |
| 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 297.957,50 | 297.957,50 |
| 04 091 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 04 091 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 04 091 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | O00 | 000 | 5.000 00 | 5.000 00 |
| 04.091 .0006.2006.0000 ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | 04.091 .0006.2006.0000 ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | 04.091 .0006.2006.0000 ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 091 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 091 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 091 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 292.957,50 | 292.957,50 |
| 04.091.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.091.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.091.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 292.957,50 | 292.957,50 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 628.869,00 | 7.023.991 ,00 | 7.652.860,00 |
| 04 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 04 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 04 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | O00 | 000 | 202.060 00 | 202.060,00 |
| 04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 202.060,00 | 202.060,00 |
| 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 628.869,00 | 6.818.841 ,00 | 7.447.710,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA PREFEITURA | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA PREFEITURA | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA PREFEITURA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 |
| PATRIMONIO | PATRIMONIO | PATRIMONIO | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.122.0027.1038.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE | 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.122.0027.1038.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE | 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.122.0027.1038.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PREFEITURA 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE FINANÇAS | PREFEITURA 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE FINANÇAS | PREFEITURA 04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE FINANÇAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 130.900,00 | 0,00 | 130.900,00 |
| E AMPLIAÇÃO 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | E AMPLIAÇÃO 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | E AMPLIAÇÃO 04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 .545,00 | 70.600,00 |
| 04.122.0027.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 04.122.0027.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 04.122.0027.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 21 | 21.545,00 |
| 04.122.0027.2009.0000 FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS | 04.122.0027.2009.0000 FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS | 04.122.0027.2009.0000 FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 6.498.390,00 | 6.498.390,00 |
| 04.122.0027.2029.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA | 04.122.0027.2029.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA | 04.122.0027.2029.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 230.720,00 | 230.720,00 |
| 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 | 5.356,00 |
| 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 04.122.0027.2099.0000 04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso 04.122.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 04.122.0027.2099.0000 04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso 04.122.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | ASSINATURAS | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.030,00 4.120,00 51 .500,00 | 1.030,00 4.120,00 51.500,00 |
| 04 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 04 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 04 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.090 00 | 3.090,00 3.090,00 |
| DO | DO | DO | 0,00 | 0,00 | | |
| TÉCNICO E MAPEAMENTO | TÉCNICO E MAPEAMENTO | TÉCNICO E MAPEAMENTO | | | | |
| 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO 04 123 | 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO 04 123 | 04.122.0068.2044.0000 CADASTRO 04 123 | | | 3.090,00 | |
| | | | 0,00 | 5.150,00 | 221.450,00 | 226.600,00 |
| | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | | | |
| 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | O00 | 5.150 00 | 3.090 00 | 8.240 00 |
| 04.123.0027.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO 04.123.0027.2022.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS | 04.123.0027.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO 04.123.0027.2022.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS | 04.123.0027.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO 04.123.0027.2022.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS | 0,00 0,00 | 5.150,00 0,00 | 0,00 3.090,00 | 5.150,00 3.090,00 |
| 04 123 04.123.0049.2024.0000 | 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | MANUTENÇÃO | 000 0,00 | 000 0,00 | 155.530 00 155.530,00 | 155.530 00 155.530,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 634.019,00 | 7.774.398,50 | 8.408.417,50 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 5.150,00 | 221.450,00 | 226.600,00 |
| 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | O00 | 000 | 62.830 00 | 62.830 00 |
| 04 04.123.0055.2023.0000 IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | 04 04.123.0055.2023.0000 IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 62.830,00 | 62.830,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 | 65.920,00 |
| 04 124 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 124 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 | 65.920,00 |
| 04.124.0027.2065.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.124.0027.2065.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 | 65.920,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 52.530,00 | 52.530,00 |
| 04 131 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 131 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 000 | 000 | 51 .500 00 | 51.500,00 |
| 04.131.0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | 04.131.0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 51 .500,00 |
| 04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 04.1 31 .0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.1 31 .0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 04 153 0122 POLICIAMENTO MILITAR | 04 153 0122 POLICIAMENTO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 2.060,00 | 2.060,00 |
| 04.153.0122.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.153.0122.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | | 2.060,00 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 26.030,00 | 26.030,00 |
| 04 181 0122 POLICIAMENTO MILITAR | 04 181 0122 POLICIAMENTO MILITAR | 000 | 000 | 26.030 00 | 26.030 00 |
| 04 695 Turismo | 04 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 78.280,00 | 78.280,00 |
| 04 695 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 04.695.0027.2121 | .0000 MANUT. | 000 0,00 | 000 0,00 | 78.280 00 78.280,00 | 78.280 00 78.280,00 |
| | | 0,00 | 379.040,00 | 2.412.950,00 | 2.791.990,00 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 0,00 | 609.760,00 | 609.760,00 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | | | | 609.760,00 |
| 08 122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | O00 | 000 | 609.760 00 | |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 77.250,00 | 10.300,00 | 87.550,00 |
| 08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO | 08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO | 000 | 77.250,00 | 10.300,00 | 87.550,00 |
| IDOSO 08.241.0153.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO | IDOSO 08.241.0153.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO | 0,00 | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 08.241.0153.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.241.0153.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 08.241 .0153.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.241 .0153.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 08.241 .0153.2080.0000 PROG. CONVIV. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS | 08.241 .0153.2080.0000 PROG. CONVIV. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 386.250,00 | 386.250,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | | 379.040,00 | 2.412.950,00 | 2.791 .990,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 386.250,00 | 386.250,00 |
| 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 000 | 000 | 386.250 00 | 386.250 00 |
| 08.243.0166.2096.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR | 08.243.0166.2096.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR | 0,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| 08.243.0166.2097.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA | 08.243.0166.2097.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA | 0,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| 08.243.0166.2106.0000 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17 - PBT JOVEM | 08.243.0166.2106.0000 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17 - PBT JOVEM | 0,00 | 0,00 | 11.330,00 | 11.330,00 |
| 08.243.0166.2107.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE | 08.243.0166.2107.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 36.050,00 | 36.050,00 |
| 08.243.0166.2110.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PBT | 08.243.0166.2110.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PBT | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 08.243.0166.2112.0000 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO | 08.243.0166.2112.0000 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO | 0,00 | 0,00 | 11.330,00 | 11.330,00 |
| 08.243.0166.2120.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0166.2120.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 141.110,00 | 141.110,00 |
| 08.243.0166.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO | 08.243.0166.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO | SUAS 0,00 | 0,00 | 156.560,00 | 156.560,00 |
| 08 244 Assistênc ia Comunitária | 08 244 Assistênc ia Comunitária | 0,00 | 301 .790,00 | 1.394.280,00 | 1.696.070,00 |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 301 .790,00 | 1.335.570,00 | 1.637.360,00 |
| 08.244.0172.1056.0000 CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA | 08.244.0172.1056.0000 CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA | DAASSIST. 0,00 | 108.150,00 | 0,00 | 108.150,00 |
| SOCIAL 08.244.0172.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | SOCIAL 08.244.0172.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 91 .670,00 | 0,00 | 91 .670,00 |
| 08.244.0172.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 08.244.0172.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 101.970,00 | 0,00 | 101.970,00 |
| 08.244.0172.2011.0000 MANUT. CASA | 08.244.0172.2011.0000 MANUT. CASA | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| DE APOIO PESS. 08.244.0172.2035.0000 MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A | DE APOIO PESS. 08.244.0172.2035.0000 MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A | 0,00 | 0,00 | 268.490,00 | 268.490,00 |
| 08.244.0172.2079.0000 PROG. FORTAL. | 08.244.0172.2079.0000 PROG. FORTAL. | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 08.244.0172.2081.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- | 08.244.0172.2081.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- | 0,00 | 0,00 | 51 .500,00 | 51.500,00 |
| 08.244.0172.2084.0000 MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO FIXO/PSB | 08.244.0172.2084.0000 MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO FIXO/PSB | 0,00 | 0,00 | 131.840,00 | 131.840,00 |
| 08.244.0172.2089.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0172.2089.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 663.320,00 | 663.320,00 |
| 08.244.0172.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | 08.244.0172.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 08.244.0172.2091 .0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 08.244.0172.2091 .0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 08.244.0172.2109.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 08.244.0172.2109.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 | 87.550,00 |
| 08.244.0172.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 08.244.0172.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 117.420,00 | 117.420,00 |
| 08 244 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS | 08 244 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS | 000 | 000 | 58.710 00 | 58.710 00 |
| 08.244.0174.2082.0000 ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS | 08.244.0174.2082.0000 ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08.244.0174.2101.0000 Atendimento a pessoas carentes | 08.244.0174.2101.0000 Atendimento a pessoas carentes | 0,00 | 0,00 | 55.620,00 | 55.620,00 |
| 08 306 Alimentação e Nutrição | 08 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08 306 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 306 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | 08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 08 334 Fomento ao Trabalho | 08 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 08 334 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 334 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 000 | 9.270 00 | 9.270 00 |
| 08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO PRORENDA | 08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO PRORENDA | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 | 16.030,00 |
| 09 271 Previdên cia Básica | 09 271 Previdên cia Básica | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 | 16.030,00 |
| 09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 000 | 000 | 16.030 00 | 16.030 00 |
| 09.271.0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271.0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 09.271.0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271.0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 1.030,00 | 15.000,00 1.030,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.162.550,00 | 7.141 .490,00 | 8.304.040,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.162.550,00 | 6.811 .670,00 | 7.974.220,00 |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | 1.162.550,00 | 6.811 .670,00 | 7.974.220,00 |
| 10.301 .0210.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0210.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | º · ºº 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 10.301.0210.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | 10.301.0210.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 10.301.0210.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS | 10.301.0210.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS | 0,00 | 195.500,00 | 0,00 | 195.500,00 |
| 10.301.0210.1050.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE | 10.301.0210.1050.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| SAÚDE 10.301.0210.1097.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIAÇÃO | SAÚDE 10.301.0210.1097.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 10.301.0210.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0210.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 189.550,00 | 0,00 | 189.550,00 |
| 10.301.0210.2051.0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES | 10.301.0210.2051.0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES | 0,00 | 0,00 | 36.050,00 | 36.050,00 |
| 10.301 .0210.2068.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS | 10.301 .0210.2068.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS | 0,00 | 0,00 | 3.388.130,00 | 3.388.130,00 |
| 10.301.0210.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE | 10.301.0210.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 119.480,00 | 119.480,00 |
| 10.301.0210.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | 10.301.0210.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10.301 .0210.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO | 10.301 .0210.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 10.301.0210.2126.0000 MANUTENÇÃO | 10.301.0210.2126.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.103.090,00 | 2.103.090,00 |
| DO PROGRAMA 10.301.0210.2127.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA | DO PROGRAMA 10.301.0210.2127.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA | 0,00 | 0,00 | 24.060,00 | 24.060,00 |
| BÁSICA 10.301.0210.2140.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | BÁSICA 10.301.0210.2140.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 463.500,00 | 463.500,00 |
| 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 147.290,00 | 147.290,00 |
| 10 302 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 147.290,00 | 147.290,00 |
| 10.302.0210.2074.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.302.0210.2074.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 51 .500,00 | 51 .500,00 |
| 10.302.0210.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA | 10.302.0210.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 95.790,00 | 95.790,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 31.150,00 | 31 .150,00 |
| 10 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA | 10 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA | 000 | 000 | 31 .150 00 | 31.150 00 |
| 10.304.0222.2069.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 10.304.0222.2069.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 31 .150,00 | 31.150,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | | 00 | |
| 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA 1O.305.0222.2077.0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PPI | 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA 1O.305.0222.2077.0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PPI | | 0,00 | 133.900 | 133.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 10 306 Alimentação e Nutrição | 10 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 17.480,00 | 17.480,00 |
| 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | O00 | 000 | 17.480 00 | 17.480 00 |
| 10.306.0210.2078.0000 PROGRAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0210.2078.0000 PROGRAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 17.480,00 | 17.480,00 |
| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.150.775,00 | 10.113.682,50 | 11.264.457,50 |
| 12 306 Alimentação e Nutrição | 12 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 12 306 0269 ENSINO REGULAR | 12 306 0269 ENSINO REGULAR | 000 | 000 | 10.300 00 | 10.300 00 |
| 12.306.0269.2135.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 12.306.0269.2135.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | | 8.852.992,50 | 9.399.452,50 |
| 12.361 .0077.2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | 12.361 .0077.2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | 0,00 | 546.460,00 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 12 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL 12.361 .0077.2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL 12.361 .0077.2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.150.775,00 | 10.113.682,50 | 11 .264.457,50 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 68.540,00 | 68.540,00 |
| 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | O00 | 000 | 68.540 00 | 68.540 00 |
| 12.366.0268.2124.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 12.366.0268.2124.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| ADULTOS 12.366.0268.2125.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70% | ADULTOS 12.366.0268.2125.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70% | 0,00 | 0,00 | 63.390,00 | 63.390,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 12.367.0321.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 12.367.0321 .2123.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.367.0321 .2123.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | 0,00 | | 603.580,00 | |
| 13 | 13 | 13 | 24.060,00 | | 627.640,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 24.060,00 | 603.580,00 | 627.640,00 |
| | | 0,00 | 24.060,00 | 603.580,00 | 627.640,00 |
| 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1015.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 13.392.0336.1015.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA | 0,00 | 23.030,00 | 0,00 | 23.030,00 |
| PÚBLICA 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA | PÚBLICA 13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| PÚBLICA 13.392.0336.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | PÚBLICA 13.392.0336.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 0,00 | | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO | 13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO | 0,00 | º· ºº 0,00 | 336.810,00 | 336.810,00 |
| MUNICIPIO 13.392.0336.2137.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | MUNICIPIO 13.392.0336.2137.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 0,00 | 0,00 | 154.500,00 103.000,00 | 154.500,00 |
| 13.392.0336.2138.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | 13.392.0336.2138.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | 13.392.0336.2138.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | 0,00 | | 103.000,00 |
| 15 121 Planejamento e Orçamento | 15 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 15 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 15 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | º·ºº | 1.580.190,00 | 1.300.890,00 | 2.881 .080,00 |
| 15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.580.190,00 | 1.300.890,00 | 2.881.080,00 |
| | | º· ºº | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 15.451.0384.1019.0000 | 15.451.0384.1019.0000 | 15.451.0384.1019.0000 | | º· ºº | |
| 15.451.0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 0,00 | 580.000,00 430.000,00 | 0,00 | 580.000,00 430.000,00 |
| 15.451.0384.1021 .0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | 15.451.0384.1021 .0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | 0,00 0,00 | 280.799,00 | 0,00 0,00 | 280.799,00 |
| 15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 | |
| 15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. !MOVEIS | 15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. !MOVEIS | 15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. !MOVEIS | | | 4.120,00 |
| 15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE | 15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.060,00 | º·ºº 0,00 | 2.060,00 |
| | | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 15.451 .0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS 15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EQUIPAMENTO | 15.451 .0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS 15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EQUIPAMENTO | 0,00 | 205.150,00 | 0,00 | 205.150,00 |
| 15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE | 15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE | 0,00 | 70.851 ,00 | 0,00 | 70.851,00 |
| E AMPLIAÇÃO 15.451 | E AMPLIAÇÃO 15.451 | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | º·ºº | º·ºº | 778.680,00 | 778.680,00 |
| URBANOS ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE | URBANOS ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE | URBANOS ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15.451.0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTOS | 15.451.0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTOS | 0,00 | 0,00 | | |
| Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 0,00 | 609.220,00 | 342.990,00 | 952.210,00 |
| 15 452 | 15 452 | 15 452 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 2.196.620,00 | 1.648.000,00 | 3.644.620,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 609.220,00 | 342.990,00 | 952.210,00 |
| 15 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 000 | 1.030 00 | 9.270 00 | 10.300 00 |
| 15.452.0373.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 608.190,00 | 333.720,00 | 941 .910,00 |
| 15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC.OBRAS | 15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC.OBRAS | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR. | 15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR. | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS, | 15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS, | 0,00 | 301.030,00 | 0,00 | 301 .030,00 |
| PARQUES, JARDINS 15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | PARQUES, JARDINS 15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 154.500,00 | 0,00 | 154.500,00 |
| 15.452.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO | 15.452.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0384.2055.0000 MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0384.2055.0000 MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 313.120,00 | 313.120,00 |
| 15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS , PARQUES, | JARDINS E OUT. | PUBLICO 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 15 606 Extensão Rural | 15 606 Extensão Rural | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 7.210,00 |
| 15 606 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | URBANOS | 000 | 7.210 00 | 000 | 7.210 00 |
| 15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 7.210,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 102.266,00 | 0,00 | 102.266,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 102.266,00 | 0,00 | 102.266,00 |
| | | O00 | | 000 | 102.266,00 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401 .1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401 .1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. HABITACIONAL | 0,00 | 102.266,00 102.266,00 | 0,00 | 102.266,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 82.400,00 | 222.480,00 | 304.880,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 17 122 Administração Geral 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 122 Administração Geral 17 122 0418 SANEAMENTO GERAL | O00 | 000 | 3.090 00 | 3.090 00 |
| 17.122.0418.2030.0000 | MANUT. DO DEPTO DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 17 452 Serviços Urbanos | 17 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 207.030,00 | 207.030,00 |
| | | O00 | 000 | 207.030 00 | 207.030 00 |
| 17 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 17 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 207.030,00 | 207.030,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 60.770,00 | 10.300,00 | 71 .070,00 |
| 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 38.110,00 | 10.300,00 | 48.410,00 |
| 17 17.511 .0418.1096.0000 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES | CAIXAS 0,00 | 38.110,00 | 0,00 | 38.110,00 |
| 17.511 .0418.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES AS SECAS | E CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 17.511 .0445.1007.0000 PERFURAÇÃO DE RECUP. DE | 17.511 .0445.1007.0000 PERFURAÇÃO DE RECUP. DE | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 511 0445 DEFESA CONTRA 17.511 .0445.1008.0000 CONST. | 17 511 0445 DEFESA CONTRA 17.511 .0445.1008.0000 CONST. | 0,00 | 22.660,00 | 0,00 | 22.660,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 20.600,00 2.060,00 | 0,00 | 20.600,00 2.060,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 82.400,00 | 222.480,00 | 304.880,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 21 .630,00 | 2.060,00 | 23.690,00 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | O00 | 21 .630 00 | 2.060 00 | 23.690 00 |
| 17.512.0418.1009.0000 CONST.AMPL. E REST. DA REDE DE ABASTECIMENTO | 17.512.0418.1009.0000 CONST.AMPL. E REST. DA REDE DE ABASTECIMENTO | D'AGUA 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 17.512.0418.1026.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÜBLICA | 17.512.0418.1026.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÜBLICA | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 17.512.0418.1027.0000 CONST. E REST. ESGOT. GALER. CANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0418.1027.0000 CONST. E REST. ESGOT. GALER. CANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 17.512.0418.1043.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0418.1043.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 17.512.0418.1044.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.512.0418.1044.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 17.512.0418.1045.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0418.1045.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 18 GestAo Ambiental | 18 GestAo Ambiental | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 18.541.0027.2067.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0027.2067.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 20 | 20 | 0,00 | 34.570,00 | 29.870,00 | 64.440,00 |
| | | | | 5.150,00 | |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 0,00 | 1.030,00 1.030,00 | 5.150,00 | 6.180,00 6.180,00 |
| 20 605 0486 POLITICA AGRICOLA | 20 605 0486 POLITICA AGRICOLA | | | | |
| 20.605.0486.1010.0000 CONST.AMPL. REST. DE MERCADOS PÜBLICOS | 20.605.0486.1010.0000 CONST.AMPL. REST. DE MERCADOS PÜBLICOS | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 20 606 Extensão Rural | 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 16.480,00 | 24.720,00 | 41 .200,00 |
| | | | | 24.720,00 | |
| 20 606 0486 POLITICA AGRICOLA | 20 606 0486 POLITICA AGRICOLA | 0,00 | 16.480,00 | | 41.200,00 |
| 20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 14.420,00 | 0,00 | 14.420,00 |
| 20.606.0486.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.606.0486.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 20.606.0486.2032.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 20.606.0486.2032.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 20.606.0486.2034.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.606.0486.2034.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 20.606.0486.2095.0000 AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 20.606.0486.2095.0000 AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 17.060,00 | 0,00 | 17.060,00 |
| | | O00 | 17.060 00 | 000 | 17.060 00 |
| 20 607 0486 POLITICA AGRICOLA 20.607.0486.1011.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20 607 0486 POLITICA AGRICOLA 20.607.0486.1011.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 0,00 | 1.030,00 16.030,00 | 0,00 0,00 | 1.030,00 16.030,00 |
| 20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO | 20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO | | | | 11 .330,00 |
| 24 24 721 Comunicações Postais | Comunicações | 0,00 | 2.060,00 | 9.270,00 | 2.060,00 |
| | | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 2.060,00 | |
| 24 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES POSTAIS | 24 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES POSTAIS | 000 | 0,00 | 2.060 00 | 2.060,00 |
| 24.721 .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 24.721 .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 2.060,00 | 9.270,00 | 11 .330,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 2.060,00 | 7.210,00 | 9.270,00 |
| 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | O00 | 2.060 00 | 7.210 00 | 9.270 00 |
| 24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS | 24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| URBANOS/RURAIS 24.722.0628.2014.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | URBANOS/RURAIS 24.722.0628.2014.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 76.220,00 | 104.310,00 | 180.530,00 |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 0,00 | 45.320,00 | 78.280,00 | 123.600,00 |
| 25 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 25 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 000 | 45.320 00 | 78.280 00 | 123.600 00 |
| 25.751 .0647.1060.0000 | INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 25.751 .0647.1068.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0647.1068.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| 25.751 .0647.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 78.280,00 | 78.280,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 30.900,00 | 26.030,00 | 56.930,00 |
| 25 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 25 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | O00 | 30.900,00 | 26.030 00 | 56.930,00 |
| | IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 25.752.0647.1029.0000 | INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 25.752.0647.1060.0000 25.752.0647.2012.0000 ENCARGOS COM A CEPISA | 25.752.0647.1060.0000 25.752.0647.2012.0000 ENCARGOS COM A CEPISA | 0,00 | 0,00 | 26.030,00 | 26.030,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 9.270,00 | 95.790,00 | 105.060,00 |
| 26 122 Administração | Geral | 0,00 | 0,00 | 22.660,00 | 22.660,00 |
| 26 122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 26 122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | O00 | 000 | 22.660 00 | 22.660 00 |
| 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 22.660,00 | 22.660,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 9.270,00 | 73.130,00 | 82.400,00 |
| 26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 9.270,00 | 73.130,00 | 82.400,00 |
| | | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 26.782.0666.1030.0000 CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0666.1031 .0000 CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS | 26.782.0666.1030.0000 CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0666.1031 .0000 CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| MOLHADAS 26.782.0666.1032.0000 CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MOLHADAS 26.782.0666.1032.0000 CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 26.782.0666.2062.0000 MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 26.782.0666.2062.0000 MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 26.782.0666.2086.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 26.782.0666.2086.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 | 65.920,00 |
| | | | 152.060,00 | 82.400,00 | 234.460,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | | 82.400,00 | 83.430,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 O00 | 1.030,00 | 82.400 00 | |
| 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | | 1.030 00 | | 83.430,00 |
| 27.812.0707.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA 27.812.0707.2053.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 27.812.0707.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA 27.812.0707.2053.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 1.030,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 27.812.0707.2104.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA | 27.812.0707.2104.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 79.310,00 | 1.030,00 79.310,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 0,00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 152.060,00 | 82.400,00 | 234.460,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 151.030,00 | 0,00 | 151.030,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | 000 | 151.030 00 | 000 | 151.030 00 |
| 27.813.0707.1017.0000 | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO | 0,00 | 52.530,00 | 0,00 | 52.530,00 |
| 27.813.0707.1052.0000 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 28 Encargos | Especiais | 0,00 | 272.950,00 | 303.550,00 | 576.500,00 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 272.950,00 | 20.600,00 | 293.550,00 |
| 28 | DíVIDAINTERNA | 000 | 272.950 00 | 20.600,00 | 293.550,00 |
| 843 0732 28.843.0732.1063.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 272.950,00 | 0,00 | 272.950,00 |
| 28.843.0732.2025.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 282.950,00 | 282.950,00 |
| 28 846 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 278.830,00 | 278.830,00 |
| 0027 28.846.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 273.680,00 | 273.680,00 |
| 28.846.0027.2141 .0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 28 846 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 000 | 000 | 4.120 00 | 4.120 00 |
| 28.846.0384.2133.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 824.000 00 | 000 | 000 | 824.000 00 |
| 99.999.9999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 |
| | TOTAL | 824.000,00 | 6.303.860,00 | 32.085.200,00 | 39.213.060,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026 Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.545.189,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 376.712,50 |
| Orgão: | 02 03 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 7.430.185,00 |
| Função | 09 | PrevidênciaSocial | 16.030,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 594.800,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 3.090,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 39.720,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 11.330,00 |
| Função | 25 | Energia | 165.080,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 572.380,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingênc ia | 824.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 65.920,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 11.264.457,50 |
| Função | 13 | Cultura | 1.030,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 50.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 8.304.040,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 33.990,00 |
| Orgão : | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 2.791.990,00 |
| Função | 16 | Habitação | 102.266,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 3.249.820,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 267.800,00 |
| Função | 25 | Energia | 15.450,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 4.120,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 230.720,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |

| Função | 18 | Gestão Ambiental | 7.210,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 24.720,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 105.060,00 |
| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 626.610,00 |
| Orgão: | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 78.280,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 184.460,00 |
| Orgão: | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 226.600,00 |
| | | TOTAL GERAL | 39.213.060,00 |

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO | 1.545.189,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 376.712,50 |
| 0203 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9.656.615,00 |
| 0204 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 65.920,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.315.487,50 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.338.030,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.894.256,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3.537.190,00 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 262.650,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 105.060,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 626.610,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 262.740,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 226.600,00 |
| | TOTAL | 39.213.060,00 |

| 01 | Legislativa | 1.545.189,00 |

| 04 | Administração | 8.408.417,50 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.791 .990,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| 09 | PrevidênciaSocial | 16.030,00 |

| 10 | Saúde | 8.304.040,00 |
| 12 | Educação | 11.264.457,50 |
| 13 | Cultura | 627.640,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.844.620,00 |
| 16 | Habitação | 102.266,00 |
| 17 | Saneamento | 304.880,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 7.210,00 |
| 20 | Agricultura | 64.440,00 |
| 24 | Comunicações | 11.330,00 |
| 25 | Energia | 180.530,00 |
| 26 | Transporte | 105.060,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 234.460,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 576.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 824.000,00 |
| | TOTAL | 39.213.060,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE PODER CAMARA CAMARA | 01 01 00 MUNICIPAL MUNICIPAL DE | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | D'ARCO | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU | LEGISLATIVO DE PAU D'ARCO PAU |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | T otal Func. |
| E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 01.031 4 DESPESAS DE CAPrT | E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 01.031 4 DESPESAS DE CAPrT | E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 01.031 4 DESPESAS DE CAPrT | .0001 .1001.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARAA CAMARA MUNICIPAL | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARAA CAMARA MUNICIPAL | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARAA CAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1002.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPrT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPrT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPrT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | | 4 .4 .90.52.00 | 15.000,00 | 1S.000,00 | 15.000,00 | |
| MANUTENÇ O DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇ O DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇ O DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031 .0001 .2001.0000 | | | | | 1.448.913,00 | 1.448.913,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS DIÁRI AS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | ANTERIORES COM LOCOMOÇÃO TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA | FfSICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999 .000 | 3 .1.90.9 1 .00 3.1.90.92 .00 3.1.90.94.00 3 .3 .90.14.00 3 .3 .90.30 .00 3 .3 .90.33.00 3 .3 .90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3 .3.90.40.00 | 1.000,00 2.266,00 2.266.00 25.000.00 56.650.00 | 489.601 .00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DESPESAS DE EXERCfCIOS INDENIZAÇÕES E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | DA INFORMAÇÃO ANTERIORES RESTITUIÇÕES JURIDICA TEC. | E | COMUNICAÇÃO .031 .0001 .2002.0000 | 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 | 6.798.00 5.000,00 60.000,00 300.000,00 33.990.00 1.133,00 1.030,00 | | 54.384.00 | 54.384,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN. | CORRENTES 01 .031 .0001 .2003.0000 | 01 | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3 .3 .90.35.00 | 54.384.00 | 54.384,00 18.892,00 | 16.892,00 | 16.892,00 |
| CONTRIBUIÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS | | | JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3 .3 .50.39.00 3.3.50.41 .00 3.3.50.43.00 | 2.266.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES | CORRENTES TERCEIROS - PESSOA SOCIAIS | | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13.596,00 | | | |
| | | | | | | 1.030,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.645.189,00 |

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522. 924.103-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

O RGÃ OU NIDA DE

PODER EXECUTIVO

GABINET E DO P REFEITO

GABINET E DO PREFEITO

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Finalidade

Categoria

Pâgina2

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . | F.R. - C .A . |

| ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000 | | |
| ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA |
| 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 | 3 DESPESAS CORRENº 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000 292.957,50 |
| DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 | DESPESAS CORRENº 292.957,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.360,00 11 .330,00 200.000,00 1.030,00 |
| | 80.597,50 | 80.597,50 | 80.597,50 | 80.597,50 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 41.200,00 | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.377,50 25.750,00 8.240,00 1.030,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1038.0000 | | | | |
| PREFEITURA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | PREFEITURA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 | | | | |
| OA ENTIDADES 04.122.0027.2005.0000 | 21.545,00 | 21.545,00 | 21.545,00 | 21.545,00 | OA ENTIDADES 04.122.0027.2005.0000 | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | |
| CONTRIBUIÇÃ | 21 .545,00 | 21 .545,00 | 21 .545,00 | 21 .545,00 | CONTRIBUIÇÃ | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 20.000,00 1.545,00 | | | | |
| DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | DE EVENTOS, RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000 | | | | |
| O | O | O | O | O | O | | | | |
| FORMAÇÃ CONFERENCIAS | FORMAÇÃ CONFERENCIAS | FORMAÇÃ CONFERENCIAS | FORMAÇÃ CONFERENCIAS | FORMAÇÃ CONFERENCIAS | FORMAÇÃ CONFERENCIAS | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | | | | |
| COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.131 .0096.2007.0000 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.131 .0096.2007.0000 | | | | |
| ENCARGOS DESPESAS CORRENº | ENCARGOS DESPESAS CORRENº | ENCARGOS DESPESAS CORRENº | ENCARGOS DESPESAS CORRENº | ENCARGOS DESPESAS CORRENº | ENCARGOS DESPESAS CORRENº | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃ O DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000 1.030,00 | | | | |
| DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00 1.030,00 | | | | |
| | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | | | | | |
| | 2.060.00 | 2.060.00 | 2.060.00 | 2.060.00 | | | | | |
| | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | | | | | |

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

PODER

O RGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Program ada

Proj/A tiv

04.153.0122.2008.0000

Pági na 3

Detalhada TotaiGrupo Total Categ. T otal Func.

2.060,00

ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA

04.181.0122.2066.0000

DESPESAS CORREN.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.030,00

25.000,00

26.030,00

26.030,00

26.030,00

TOTAL

376.712,50

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria