Município: Santo Antônio de Lisboa
Tipo de ato: Decreto
Data de publicação: 15/10/2025

436

PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PI CNPJ: 06.553.820/0001-97 ENDEREÇO : RUA ANAITA ROCHA, N· 32, CENTRO CEP: 64640-000

- IV -não estejam submetidos a medidas restritivas decorrentes de imputação de violência doméstica , ainda que sem condenação judicial.
- Art. Sº -O beneficiário deverá atender também aos requisitos legais do art. 140 do Código de Trânsito Brasileiro e ás norrnas do CONTRAN.
- Art. 6" -Candidato reprovado poderá refazer as provas dentro do prazo do processo sem custos adicionais.

CAÍTULO Ili DA GESTÃO E DA EXECUÇÃO

- Art. 7º A execução do Programa caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Art. 8º -Para execução, o Município poderá celebrar convênios e parcerias com o DETRAN/PI. Centros de Forrnação de Condutores credenciados e entidades parceiras.
- Art. 9º -Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social dar publicidade às ações. acompanhar resultados e prestar contas ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal.

CAPÍTUO IV -DO CUSTEIO

- Art. tO -As despesas decorrentes da execução do Programa correrão por conta de recursos próprios do Tesouro Municipal, consignados em dotação orçamentária específica.

CAPÍTUL V -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 11 -O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por meio de Decreto, no prazo de até 90 (noventa) dias, para definir critérios operacionais de seleção , execução e acompanhamento do Programa.
- Art. 12 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PI CNPJ: 06.553.820/0001-97 ENDEREÇO: RUA ANAITA ROCHA, N· 32, CENTRO CEP: 64640-000

reafirma o compromisso desta gestão com a responsabilidade fiscal ea priorização de políticas públicas efetivas.

Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, considerando a relevância social da medida eo impacto positivo esperado para o município, submeto o presente Projeto de Lei à deliberação dessa Casa Legislativa, confiando em sua aprovação.

Renovo, na oportunidade, protestos de elevada estima e consideração .

Atenciosamente,

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S-...;JJ.

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA

Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa-PI

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ESTIMA A RECEITA E FI A DESPESA 00 MUNICiPIO OE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, ESTADO DO PIAUI, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

- O Prefeito Municipal de Santo Antôn io de lisboa, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
- Art. 1 º O Orçamento Geral do Municípi o de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
- § 1 º A Lei Orçamentária anual compreende:
- 1 . O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Municí pio, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público ;
- li. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público , cujas ações sejam relativas à saúde , previdênc ia social e assistência social.
- Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei
- Art. 3"' - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por órgãos e Unidades e nos anexos 1 oa 12, que também fazem parte desta lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Ví nculos com os recursos.
- Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026 a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) d~s despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiê ncia de dotaçõe s orçamentárias , na forma do que dispõem os artigos 7° e 40 a 46 da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:
1. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiên cias nas dotações orçamentárias , em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

ESTADO 00 PIAU( PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTO ANTÔNIO OE LISBOA -PI

- li . A suplementação, o remanejamento ou a transferênc ia de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.
- Art. 5° As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar Sº/4, (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.
- Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão :
1. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio ;
- li. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniênci a administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- Ili. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.
- Art. 7° Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
- Art. 8° Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4° os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações :
- 1 . Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- li. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária , os quais sejam alterados por acrésc imo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- Ili. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação , Assistência Social e Saúde:
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7° desta lei;

Art. 9"' - Esta Lei entra em vigor no dia 1 ° de janeiro de 2026.

Art. 100 - Revogam-se as disposições em contrário . Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI), de de 2025.

(Continua na próxima página)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Progtama

Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA (lnc.NI, Art.22")

Pâglna1

| Codigo | Discriminação | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Prev ista | Rece i ta Prev ista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| 100DMO..O | IECEll'M | | | | | |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE ME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFER~NCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 793.650,00 301.870,00 sa1 .sn,oo 39A50.314,00 | 34.000.000,00 297.000,00 437.500,00 42.799.500,00 2.242.000,00 |
| 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 524.790,00 | 200.000.00 3.435.000,00 |
| | | | | 0 | | |

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

01Ç81T1ento Programa •

Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICA TIVA -EVOLUÇÃO DA RECEITA (lnc.11, Alt22')

| ~ | Discriminação | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | ReceIta Prev1 • ta | ReceIta Prev1 • ta |

| | | 2022 | 2023 1 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | lwww | | ~1 | | | ffe |

437

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili. Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESASCORRENTES | DESPESASCORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.855.310.20 | 17.029.500.00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA | | 185.328.00 | 50.000.00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 22.373.408.00 | 38.965.500.00 |
| | | 0,00 | 36.414.046,2:0 | ~.046.008,00 |
| DESPESAS OE CAPITAL | DESPESAS OE CAPITAL | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | | 7.476.114.00 | 21 .510.000.00 |
| 4 5 | INVERSôES FINANCEIRAS | | 95.357.00 | 1.230.000.00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 131.761.00 | 215.000.00 |
| | SubTotal | | 7.703'232;00 | 22.9.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 66.221.00 | 1.000.000,00 |
| | SübTotal | o.oo | 66.221,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | o.oo | 44:183.499,20 | 80.000.000.00 |

RUAANAITAROCHA

Orçamento P,\_.ma

Exeteicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

Ili.

P6glna1

| 0Ddlgo | | | |

| 1t 1CUIO.O.O.OO 1112 00.0O0D _;1 !,:! 1 ~ 12 ~• ~ 0 ~0 !:oo ~ _ 1112.50.0.1.00 1112.63.0.1.00 ,, tLOO..G.O.CIO tt•ICIIOOOD 1111.0Lt..0.00 1113.03.1.1.00 1114.00.0.0.00 ,,_.o.o.oo | MCl!ffAJ. COIu u nEe. 1MP01R01S.TAXAISE C0NYMIUQ0E8De ~ Ml09TOII IIF'08J08 80IIRE O MTRIMÕNIO _! M"OSTO-APl\éif'i 11.A,JlE'"Pl'EDW.~,._ONAL .._,. IPTU • PRINCIPAL 11a-"W'l'ERVll/08" ITBl•"..,TER VIVOS"-PRINCIPAL | 500999 | CF. ART.1661 o CTM |
| | lloF08T08-ARENCiil.EPAOlll!NT08DeàllALQI- NATulleZA ..-oaT08011REA,._,MTIDONAFONTE IMPOSTO_ &OaUiAAE-·MTIDONAFONTa - TR, ,__.ª .., 8. ª .;;: "- ., HO ...._ | 500999 | CF. ART.1561 e CTM |
| | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500999 | CF ART 158.1 |
| ._ 1t _MA __ 1. _ 1.o..oo 1114.51.1.1.00 | IMP08TO PAODUÇM) 111!RV1QOS lloF08T08 - 8ER\IIÇ08 ___ TOec.Rl!-IOOSDEQUAl.QUERNATUREZA 0 1aecaf ISSQN • PRINCIPAL | 6009911 600999 | CF. ART.1561 e CTM |
| 1121.01 1121.0 1121.01 | TÃXÃâ TAXM Pl!LO ll!lCERCICao00PODERDE POúaA TA>CM O. l'l8Pl!ÇJIO. CON11'0t.EE l'l8CALIZAÇjlO TAXAS OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 500 9911 500 999 | Codlgo Tributario Municipal · CTM Codlgo Tributario Municipal . CTM |
| .0.1.01 1.0.1.02 .0.1.03 1121.01.0.1.04 1121.01 .0.1.05 | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO OE ESTABELCECIMENTOS COM TAXAS DE UTI.IZAÇÃO OE AREA DE DOMINIO PUBLICO TAXAS OE APREENSÃO . DEPOSITO OU LIBERAÇÃO OE ANMAIS TAXAS OE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · OUTRAS | 600 9911 500 999 | Codlgo Tributario Municipal . CTM Codlgo Tributario Municipal . CTM |
| | TAXA8PELAPRMTAÇÃODE8ERI/IQ08" | | Codigo Tnbutario Municipal . CTM ~-- |
| | TAXMPl!LA | | |

(lnc.

1°. M.2")

RUA ANAITA ROCHA

Otçamento Prog,ama

Exerácio do 2026

DA RECEITA

| Otçamento Prog,ama Exeráciodo 2026 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | Otçamento Prog,ama Exeráciodo 2026 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | | | Pégina 2 |

| 113Ul0.0.D.00 1q1.-.o..o.oo 1131.99.0. 1.00 | CONTAallQM> DE Ml!l:HOAIA OUTftM~DEMEUtORIII. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA . PRINCIPAL | 500999 | Codogo Tributaria Munôcipal - CTM | |
| 1MODDOOIO 1MUIILO-O.AIO 'llMUI0.0.0.00 1241.50.0.1.00 | ~ O CUBYEIODO8EIMQQDEL~Pc.l.ic,- ' ~-OCUSTl!IODO~DeL•■-QJofll'.a.lcA; ~-OCIJaTEIODOseftYIQODe,-LIJIWtllQJlof'ÍIBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINA PÚBLICA.PRINCIPAL | 751 9911 | Lei 090-2002 de 31/12/2002 | |
| 1321.01,0.1.03 | Rl:MUNERAÇÃO DE: Dl:PÔSITOS BANCÂRIOS • FUNDl:B 540 | 540999 | CF, art. 164, § 3°. | |
| 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂRIOS - FME | 500 9911 | CF. art. 164. § 3°. | |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂRIOS - FMAS | 660999 | CF. art. 164. § 3°. | |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS • FMS | 6009911 | CF, art. 164, § 3°. | |
| 1321.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS • UMS | 621 9911 | CF, art. 164, § 3°. | |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNE.RAÇÃO OE. DEPÓSITOS BANCÂRIOS - FMAS PROPRIO | 500999 | CF, art. 164, § 3°. | |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerácio do 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Pégina

| 0Ddp | | | |

| 1321.01.0.1.09 | REMUNE.RÁçXô OE DEPÓSITOS BANêÁRIOS• QSE. | | CF, art! 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAÇÃO OE. DE.PÔSITOS BANCÂRIOS. PNAE. | 552999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.11 | REMUNERAÇÃO DE OE.PÕSITOS BANCÂRIOS • PNAT | 563999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.12 | REMUNERAÇÃO OE. DEPÓSITOS BANCÂRIOS • FME. REC. VINCULADOS | 589999 | CF. art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂRIOS • FMS PROPRIO | 5009911 | CF. art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.15 | REMUNE.RAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS - CONV. UNIÃO | 7009911 | CF. art. 164. § 3°. |
| 1321.01.0.1.18 | REMUNE.RAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS . FMASIESTAOUAL | 1161 999 | CF. art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.19 | REMUNERAÇÃO OE. OE.PÔSITOS BANCÁRIOS - ALOIR BLANC | 719999 | CF, art. 164. § 3º. |
| 1321.01.0.1.20 | REMUNERAÇÃO OE OE.PÔSITOS BANCÂRIOS • UMSORDINÁRIO | 500999 | CF. art. 164. § 3º. |
| 1321.01.0.1.22 | REMUNE.RAÇÃO OE. DEPÓSITOS BANCÂRIOS - FMS/ESTAUOAL | 621999 | CF. att. 164, § 3•_ |
| 1321.01.0.1.26 | REMUNERAÇÃO OE OE.PÔSITOS BANCÁRIOS • COSIP | 751999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.28 | REMUNE.RAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS • GOV. 00 ESTADO | 701 999 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.01.0.1.31 | REMUNERAÇÃO OE. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FNOE | 570999 | CF, art. 164, § 3•_ |
| 1321.01.0.1.32 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · Rl:CURSO PRÔPRIO | 500300 | CF, art. 164, § 3•_ |
| 1321.01.0. 1.3'1 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 571 | 571 999 | Cfé.att. 164. § 3º. |
| 1321.01.0.1.:)6 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS . 605 | 605999 | CF, art. 164. § 3". |
| 1321.01.0.1.38 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715 | 715999 | |
| 1321.01.0.1.39 | REMUNE.RAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS - 716 | 716999 | CF. art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.40 | REMUNE.RAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÂRIOS • 720 | 720999 | CF, art. 164. § 3°. |
| | JUR08°"oifTl1\ii:oaoe,RENOA | | |

439

RUAANAITA ROCHA

Ofçamento Programa

Exerclcio ele 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1º. Art.2")

| 0odléO | | | |

| - 1711.oo.o..o.GO 171UJ1.0.0.00 171 ;61. ,.o.ao 1711.51.1 ,1.00 | -. ~-.:...;.;; CORRENTES ~ Ili' &--.oE DESUASENTIDADE8 1N444 sú!NtM8Dl!C0RftENTES PARTICIPIIÇÃO ~AUl'IÃO OOTA-PARl'ED()cf'UNDODE PARnCIPAÇÃO 008MUNtÍCIPl08-FPM COT__,..-.coTA--. COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL · PRINCIPAL | 500999 | CF.ART 158 1. B |
| | | 500998 | EC 112/2021 |
| | | | COnlCluçêo Fecloral |
| 17 1:SB!'IOOO | | | |

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orça,nenlo Prog,ama

Exerc!CIO do 2026

TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili.§ 1°, Art.2")

| 1713.50.3.1.00 | TIVJ'jS.SUs-BLOCO MANUT-VIGU..ÁNCIA SAIJDE-PRINCIPAL | 6<M999 | Leglslaçao FNS |

| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÁNCIA SAÚDE -PRINCIPAL | 800999 | LogialaçAoFNS |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 800999 | ~FNS |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS.PRINCIPAL | 800999 | LogóalaçA<l FNS |
| 1'(i'UO.il.õJID | | | |
| 1713.50.9.1.00 | | | |
| '17140000;QO 1714900000 | -- . IW!:.DE.8eNVOt. ~OI TRN8'BdNcwJOOSAL, | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SAJÂRIO-EDUCAÇ PRINCIPAL | | |
| 171'A1.0.0.00 | | | |
| 1714.51.0.1.00 | | | Lei n" 11.947/2009 |
| 171462.0000 | | | |
| 1714.52.0.1.00 | | | Lei f"° 11.947/2009 |
| 1714Jllt.O.O.OO | | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCPAL | | Lol n" 10.880/2004. |
| 1714.118.0.0.CIO | | | |
| 1714.99.0.1.00 | | 589999 | Legi81ação FNDE |
| ..,, 17 ==-1 "" s "' .50 =- .o "' ."" 1"" .oo ~ | --,T ~RAN -~SF - . "! COM -"!P ~. '!" U~ N~ IÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 542999 | Lei n.• 14.113/2020 |
| 1711U11-0AOO | | | |
| 1715.51.0.1.00 | | | |
| 17°ff:a0.0.:00 | | | |
| 1715.52.0.1.00 | | | |

Pégina 4

PRE. MUN. SANTO ANTONIO OE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Otçemento Prog,ama

Exorcleio de 2026

OA RECEITA

(lnc. Ili, § 1• , Art.2")

| 0lldgo | Dleiw | F- | ~ |

| 17te0000CN) 171e-.o.o.cl0 | -.NICUAI08FUIC>ONN::IDNN. ·-·--- aoqM.~ ,.._..MCIIIW08FUNDONM:IIJIIW.AWT8Hc:MIIOCML.ftlotia | | 1 .1 |
| 1716.50.0. 1.()0 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRl'IC1PAL | 860999 | Legist.,... FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINC1PAL | 61l9999 | Legustação FNAS |
| 1717.52.0.1.00 | | 866999 | LegislaçA FNAS |
| | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | | |
| 1719.57.0.1.00 | | 708111111 | l.egóola9AEapocõfi"" |
| 171IUIOAO.OO | | | |
| 1719.60.0.1.00 | | 719999 | lol14.39Q/022 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIO.-PRINCIPAL | 715999 | l.egislaG,loEai-,áfica |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIO.-PRINCIPAL | 716999 | l.egialeçilo Espeeifica |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIO.-PRINCIPAL | 500999 | Leg;e,ação Eapeófica |
| 1721.SO.0.1.00 | COTA-PARTE 00 ICMS - PRINCIPAi. | 500999 | CF. ert. 155, 11; |
| 1721.IJUt.O.OO | | | |
| 1721.5 1.0.1.00 | | 5009911 | CF, art. 155, 111; |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-C10E-PRINC1PAI. | | |
| | _,. 81STEMA o,ilêc;ÃúÕE-aua | | |

RUA ANAITA ROCHA

orçamento Progn,ma

Exercleio de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1•. Art.2")

P6gína 7

| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | |

| 1723.SO.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 !1!19 | LegislaçAo Especifica |
| 1761.0Q.CI..O;m J751..I0.0,,0.00 | lMN81'.MCI_,. RINDO~DElletM)L.EDIICAÇÃO,FUNDE8 -.-.ftl!CUl'll08FUNDO IIANUTENçAo DE8ENIIOL.EDUCADEII | | |
| | | 571 9911 | Legisleçjlo Estadual |
| 1751.50.0.1.00 1791.99.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL 00ARENTE8 TIWal1 DEf'E8110M | 5'10999 | lei 14.113 |
| 1921.99.0.1.00 1821:00.ci'..'b:õõ | ~ | | |
| 1922.99.0.1.00 | | 500999 | Legislação Especifica |
| | IAS | | |

441

RUA AN/IJTA ROCHA

Orçamento Prognima

Exetcfcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

| 0lldlp | | | |

| -..2000 | -..2000 | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO AAREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAI. | 500 999 | Legilleçlo Especifica |
| | ~ DE QQNl/@NIQS DA(jjW) &i>É 8UMENT1DAlEI | | |
| 2414.50.0.1.00 | """8F. CONlltNoaUNIAOPMAO,8U8 | | |
| | | 601 999 | Legillação FNS |
| | ~ DERECUA808 DOSIITEIMÚNICO DE &ACIDE-sua | | |
| 2421.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS.PRINCIPAI. | | Legislação Eapacifica |
| | TRANSF.CONV.ESTAOOS PARA SlJs-f'RINCIPAL | | |
| 2422.50.0.1.00 | | 832 999 | Leóislação Especifica |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTIOFSUAENTIO.-PRINCIPAI. | 700 999 | Legillaçlo Especifica |
| :Ma.00.0.0AIO | õü'i'RÃS~ DE RECURIIOS 006E8TADC» | | |

RUA ANAITA ROCHA

Ofçamento Prognima

Exen:icio de 2026

TABELA EXPLICA TIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°. Art.2")

| ~ - | Olliwwiliaglc: | | |

| _. | OU'DWS OE DOSESI'~ | | |
| 2429.99.0.1 . o, | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 500999 | |
| 2429.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTAOOS-DEPI | 701 999 | Legislação Especifica |
| | 6 | | |
| | flUNDE8 | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES 00 FUNOEB | | |

ptgina 9

ptgina 8

RUA ANAITA ROCHA -

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.11. §1'. M2")

Anexo01

Pégina 1

| POSTOS. TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | PESSOAi. EENCARGOSSOCIAIS | 17.029.500,00 50.000,00 | |

| CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL | | | JUROSEENCARGOSDA oivt>A | | |
| TRANSFER~NCIAS CORRENTES | | | OUTRAS DESPESASCORRENTES | 38.965.500,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 56.045.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DOFUNDES | | | SUB TOTAi. | | |
| TOTAi. | | 76.365.000,00 | SUPERAVITDOORCAMENTOCORRENTE | | 20.320.000,00 |
| SUB | | | TOTAi. | | 76.365.000,00 |
| TOTAi. | | 76.365.000.00 | | | |
| SUPERAVITDOORCAMENTOCORRENTE | | 20.320.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| RECEITAS DE CAPITAi. | | | INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS | 21.510.000,00 1.230.000,00 | |
| Al.lENAçAo DE BENS TRANSFER~IAS DE CAPITAi. | 200.000,00 3.435.000,00 | | AMORTIZAÇÃO DADMOA | 215.000,00 | |
| SUB TOTAi. | | 3.635.000,00 | SUB TOTAi. | | 22.955.000,00 |
| TOTAi. | | 23.955.000,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.000.000.00 |
| RESUMO | | | TOTAi. | | 23.955.000.00 |
| RECEITAS CORRENTES. | 79.TTS.000,00 | | RESUMO | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.411.000,00 3.635.000,00 | | DESPESASCORRENTES | 56.045.000,00 | |
| r REl)l:ITAS DE CAPITAi. | | 80.000.000,00 | DESPESASDE CAPITAL RESERVA DE CONTING~CIA | 22.955.000,00 1.000.000,00 | |
| ,;:DE~M | | 80.000.000,00 | TOTALDEDE8PE8A | | 80.000.000,00 |
| | | | TOTAL | | 80.000.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-CA. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | 1 | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 34.000.000,00 | 79.776.000,00 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE OPATRIMÔNIO | | 200.000,00 | 33.950.000,00 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 150.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBA~ IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER vrvos· | | 50.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOSº-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS OE | | 550.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | OUALOUER NATUREZA IMPOSTO SôBRE A RENDA• RETIDO NA FONTE | | 550.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA· RETIDO NA FONTE • | | 250.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF• TRAIIAI.HO-PRINCIPAL | | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OVTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 300.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 33.200.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA | | 33.200.000,00 | | |
| | -ISSQN | | 33.200.000,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 33.200.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 42.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PaoEXERCICIO DO PODER OE POLICIA | | 34.000,00 | | |
| 1121.01 .0.0 | TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ O | | | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS OE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃ O • | 1.500.00.999.000 | 34.000,00 34.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS | | | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 8.000,00 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EM GERAL • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 8.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO OE MELHORJA | | | | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORlA | | | 8.000,00 | |
| 1131 .99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OE MELHORIA | | 8.000,00 | | |
| 1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OE MELHORIA | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 8.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | · PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | | | 297.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃ O PARA O CUSTEIO 00 SERVIÇO DE | | | | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA OE | | 297.000,00 | 297.000,00 | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃQ PARA O CUSTEIO 00 SERVIÇO ILUMINAÇÃ O PÚBLICA | | 297.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 00 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO P08LICA-PRINCIPAL | 1.751.00.999.000 | 297.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 437.500,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO 00PATRIMÔN IO IMOBILIÃRI O 00 | | | | |
| | | | | 10.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | ESTAOO EXPLORAÇÃO 00 PATRJMÔNIO IMOBILIÃRI O 00 | | 10.000,00 | | |
| 1311.01.2.0 | TARIFAS OE OCUPAÇ FOROS, LAUOÊMIOS E TARIFAS OE OCUPAÇÃO | | | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUOÊMIOS E TARIFAS OE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 | | |
| 1311.02.0.0 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL CONC.PERM.Al/T.CESSÃO DIR.USO BENS | | 5.000,00 | | |
| 1311.02.0.1 | IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIRUSO BENS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | IMOV.PÚBL.~ RINCIPAL | | | 427.500,00 | |
| 1321.00.0.0 | VALORES MOBIUÃRI OS | | 427.500,00 | | |
| | JUROS E CORREÇôES MONETÃRIAS REMUNERAÇÃO OE DEPÓSIT OS | | | | |
| 1321.01.0.0 | BANCÃRIOS | | 425.500,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO OE OEPôSITOS BANCÁRIOS • | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE OEPôSITOS BANCÃR IOS • | 1.500.00.999.000 | 62.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSI TOS BANCÃRIOS • | 1.540.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE OEPôSITOS BANCÁRIOS • | 1.550.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS • | 1.552.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPôSITOS • | 1.553.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| | BANCÃRIOS PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃR IOS • PRINCIPAL | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÃRJOS • | 1.570.00.999.000 | 15.000,00 | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| Código | Especificação | F.R.-CA. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS • | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.600.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS l!ANCARIOS • | 1.601.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO OE DEPÔSI TOS l!ANCARIOS • | 1.605.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÔS ITOS BANCÁRIOS • | 1.621 .00.999.000 | 6.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE OEPÔSITOS BANCÁRIOS · | 1.660.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE OEPÔSI TOS BANCÁRIOS • | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS • | 1.701.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS • | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL | 1.715.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS· | 1.716.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE OEPÕSI TOS BANCÁRIOS • | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL ~EMUNERAÇÃO OE DEPÔSI TOS BANCÁRIOS · PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 500,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL | 1.750.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO OE OEPÔS ITOS BANCÁRIOS • | 1.751 .00.999.000 | 3.000,00 | | |
| 1321.05.0.0 | PRINCIPAL JUROS OE TiTULOS DE RENDA | | | | |
| 1321.05.0.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 2.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 42.799.500,00 32.871.500,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 15.050.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 1711 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNlciPIOS • FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.000.000,00 | | |
| .51 .1.0 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL · PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 13.200.000,00 13.200.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.800.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE 00 FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA.PARTE 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 50.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE 00 IMP. PROPRJED.TERRIT.RURAL • | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | ~ -500,00 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA.PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | | 50.000,00 | | |
| 1712.50.0.1 | HÍDRICOS COTA.PARTE | 1.709.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1712.51.0.0 | COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 55.000,00 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM • PRINCIPAL | | | | |
| | | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÔLE O | | 50.000,00 49.500,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO­ FEP | | 49.500,00 | | |
| 1712.52.4.1 1712.99.0.0 | COTA·PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 49.500,00 | | |
| | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO OE RECURSOS NATURAIS | | 100.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.721.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚD E | | 9.495.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | - sus TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO·BLOCO DE | | 9.495.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE | | 660.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-8LOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.00.999.000 | | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATE NÇÃO | | 1 660.000,00 6.400.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | ~.400.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS• BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM | | 240.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAúD E TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCI A SAúD E-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNC IA | | | | |

Anexo02

445

446

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| Código | Específicação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | SAUOE•PRINCIPAL | 1.604.00.999.000 | 140.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS• BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTtNCIA | | 200.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC..PRINCIPAL TRANSF.SUS. BLOCO MANUTENÇÃO-G ESTÃO DO SUS | | 1.,95.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS. BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS·PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 400.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-OESTÃO SUS-PRJNCIPAL | 1.605.00.999.000 | 795.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS· BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS | | 800.000,00 | | |
| 1713.50,9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | 1.600.00.999.000 | 800.000,00 | | |
| 1714.00,0.0 | PROGR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.OESENVOLVIMENTO | | 1.475.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | EOUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR IO-EDUCAÇÃO | | 495.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁR IO-EDUCAÇÃ~ PRINCIPAL | 1.550.00.999,000 | 495.000,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGROINH.DIRETO NA | | 10.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA· PODE TRANSF.FNDE-PROGR.OINH.OIRETO | 1.551,00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1714.52.0,0 | ESCOlA.PDDE•PRINCIPAI. TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 240.000,00 | | |
| 1714.52.0,1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRNAC. | 1.552,00.999.000 | 240.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | AUMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAI. TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR-PNATE TRANSF.PROG,NAC,TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553,00.999.000 | 245.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | | | 245.000,00 | | |
| | AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 485.000,00 | | |
| | DESENV.EOUCAÇÃO-FNOE OUTRAS TRANSF. FNDE·PRINCIPAL | 1.569.00.999.000 | | | |
| 1714.99.0.1 | | | : 485.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO •FUNDEB | | 3.300.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB·VMT | | 1.600.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF,COMP,UNIÃO FUNOEB-VMT-PRINCIPAI. | 1.542.00.999.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1,400.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | FUNDEB•VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF•PRINCIPAI. | 1.541.00.999,000 | 1.400.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERl:NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 300.000,00 | | |
| 1715,52.0.1 | FUNOES-VMR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNOEB-VAAR-PRINCIPAL | | | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊ NCIA SOCIAL.fNAS | | 2.150.000,00 | | |
| | | 1.543.00.999,000 | 300.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF,RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 2.150.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.•FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00.999.000 | 1.950.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR,-FNAS-PRINCIPAL | 1.669.00.999,000 | 200.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | | 200.000,00 | | |
| 1717,52.0,0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA | 1.665,00,999.000 | 200.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 1719.00.0.0 | SOCIAL | | 200.000,00 947.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | | | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL E DE | | 250.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706,00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALOIR BLANC LEI N" 14.399/2022 | | 99.000,00 | | |
| 1719.80.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI N" 14,399/2022-PRINCIPAI. | 1,719,00.999,000 | 99,000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF,RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 598,000,00 | | |
| 1719,99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURUNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500,00.999.000 | 400.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURUNIÃO ENTID.•PRINCIPAL | | | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURUNIÃO | 1 .71 5.00.999.000 | 99.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | ENTIO.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | 1.716.00.999.000 | 99.000,00 | 5.478.000,00 | |
| 1721 ,00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | 3.904.000,00 | | |
| | FEDERAL | | | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA.PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999,000 | 3.300.000,00 | | |
| 1721 .51.0.0 | COTA.PARTE DOIPVA | | 3.300.000,00 | | |
| 1721 .51.0.1 | COTA•PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 500.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DOIPI - MUNICIPIOS | | 5.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA,PARTE DOIPI - MUNICfPIOS- PRINCIPAL | 1,500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1721.53.0,0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÕMICO | | 99.000,00 | | |
| 1721.53.0,1 | COTA,PARTE-CIDE•PRINCIPAL | 1.750.00.999.000 | 99.000,00 | | |

Anexo02 Páglna3

RUAANAJTAROCHA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-CA. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICOSAUOE | | 494.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | -sus TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMAUNCOSAUOE | | | | |
| | - SUS | | 494.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS·PRINCIPAL | 1.621.00.999.000 | 4JM.OOO,OO | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 1.080.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 1 1.080.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | 495.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.571.00.999.000 | 245.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E OF-PRINCIPAL | 1.661.00.999.000 1. 701.00.999.000 | 95.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF·PRINCIPAL | 1.710.00.999.000 | 245.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇô ES | | | 4.250.000,00 | |
| 1751 .00.0.0 | PUBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 4.250.000,00 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EOUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNOO MANUTENÇÃO | | | | |
| | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.250.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.00.999.000 | 4.~ .000.00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | l | 200.000,00 | |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | 200.000,00 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS Â SICAS-PRINCIPAL | 1.759.00.999.000 | 200.000,00 200.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.242.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇôES . RESTITUIÇÕE SE RESSARCIMENTOS | | | 1.742.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇôES | | 742.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇôES | | 742.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇôES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 742.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.000.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000.000,00 | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 500.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 500.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRJAS | | 500.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | | 500.000,00 | | |
| | PROJ.RFS-PRIMÁRIAS-PR INCIPAL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 3.635.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 200.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE IS E SEMOVENTES ALIEN.BENS MÓVE IS E SEMOVENTES.PRINCIPAL | | ~ -000,00 | | |
| | | 1.755.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.435.000,00 | |
| 2411 .00.0.0 | DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOSISTEMA UNICO | | 100.000,00 | 885.000,00 | |
| 2411 .50.0.0 | DE SAUDE -SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO DE | | 100.000,00 | | |
| | MANUTENÇÃO | | | | |
| 2411 .50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 100.000,00 | | |
| 2411.50.1 .1 | TRANSF.-SUS-8LOCO | | 100.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | MANUT .A TEN.PRIMÁRIA ·PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0A UNIÃO E DE | 1.601.00.999.000 | 785.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PARA O SUS | | | | |
| | | | 100.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS.PRINCIPAL | 1.601.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 685.000,00 | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINC IPAL | 1.570.00.999.000 | 685.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | | | | |
| | ENTIDADES | | 100.000,00 | 2.550.000,00 | |
| 2421 .00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA UNICO | | | | |
| 2421 .50.0.0 | SAUDE•SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOSISTEMA UNICO | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1 | DE SAÚD E- SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E OF E DE SUAS ENTIDADES | | 1.750.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTAOOS PARA SUS | | | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.EST.AOOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 100.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 1.650.000,00 | | |

Anexo02

447

RUAANAITA ROCHA

Orçamento Programa -Exerclcio de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| | | F.R.-CA. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

~ACORRENTE

RECBT:t.DE CA'PITAL.

atai cla!s Receltaa

Get'w

Anexo02 Páginas

76.386;()()0,00]

3.635:00().001

80.000.0Q9,001

RUA ANAITA ROCHA

NATUREZA DA DESPESA- CONSOLIDAÇÃO GERAL

| 30. 00.00 | -·· DESPESAS CORRENTES | | | | 56.045.000,00 |
| 31. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 17.029.500,00 | |
| 31. 90.00 | APLICA~ÕES DIRETAS | | 17.029.500,00 | | |
| 31. 90.03 | PENS SDO RPPS EDO MILITAR | 18.000,00 | | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.706.500,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 9.491 .000,00 | | | |
| 31. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.374.000,00 | | | |
| 31. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS •PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | | |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 210.000,00 | | | |
| 31. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 210.000,00 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS EENCARGOS DADivlDA | | | 50.000,00 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE ADivlDAPOR CONTRATO | 50.000,00 | | 38.965.500,00 | |
| :n."90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 205.000,00 | | |
| 1 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | | | |
| .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 130.000,00 | | | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.760.500,00 | | |
| 33. 90.14 | DIARIAS • CIVIL | 382.500,00 | | | |
| 33. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 4.000,00 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.418.000,00 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS | 60.000,00 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 165.000,00 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 601.000,00 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.404.000,00 | | | |
| 33. 90.39 | ·PESSOA FISICA | 13.938.000,00 | | | |
| 33. 90.40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA ECOMUNICAÇÃO • | 389.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO CONTRIBUIÇÕES | 23.000,00 | | | |
| 33. 90.41 | | | | | |
| 33. 90.47 33. | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 172.000,00 35.000,00 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.000,00 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 136.000,00 | | | |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.955.000,00 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.510.000,00 | |
| 44. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.510.000,00 | | |
| 44. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.017.000,00 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 6.483.000,op | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | | |
| 45. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.230.000,00 | |
| .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.230.000,00 | | |
| .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.230.000,00 | | | |
| i .00 | AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | | | 215.000,00 | |
| .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 215.000,00 | | |
| 46. 90.71 | PRINCIPAL DADIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 215.000,00 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.000,00 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | | | | | 80..QQ0.000.00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Péglna 1

450

RUA ANAITA ROCHA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODeR ORGAo | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. | 01 PODl!R Ll!OISLATNO 01 CÃNARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS&Q,t. |

| C6digo | Especificação | F .R.-C .A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 3 . 1. 00. 3 . 1. 90. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.495.000.00 |
| 00 | | | | | 1.045.000,00 | |
| 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 1.045.000,001 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CfVIL | 1.500.00.999.000 | 9()().(X)(),00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRtGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 145.000,00 | 1 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 450.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 450.000,00 1 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 30.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 , 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00,999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVtÇOS DE TERCEIROS - PESSO-' FfSICA | 1.500.00.999.000 | eo.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfDICA | 1.S00.00.999.000 | 300.000.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPtTAL | | | | | 450.000,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 450.000,00 | |
| 4 , 4 , 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 450.000,00 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.500.00.999.000 | 350.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERlAl PERMANE.NTE | 1.500.00.999.000 | 100.000.00 | 1 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.945.000,00 |

| pQDER 0RGAo | 02 PODER exECUTIVO 02 ~DOPREFEITO | | | | | Categoria |

| C6digo | Especificação DESPESAS | F.R.-C.A. | Elemento | Modalldade | Grupo | Econõmlca |
| 3 . o. 00. 00 3 . 1. 00 .00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1. 90. 03 | CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APUCAÇôeS DIRETAS PENSÕES 00 RPPS E 00 MILITAR CONTRATAÇ/,0 POR Tl;MPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSõ,d. CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 20.500,00 200.000,00 | 238.500.00 1 1 1 1 1 608.500,001 1 1 1 1 | 238.Q,OO 608.500.00 | 1 1 1 1 1 647.000,00 |
| 3 . , . 90. 04 3.--1... 00. ,, 00 .00 . 90.00 3 . 3 . 00. 1, 3 . 3. 90. 30 | APLICAÇOES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL OECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SE.RVtÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 1.:100.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 27.500,00 32.000,00 | | | 1 1 1 1 |
| 3 . 3. 90. 33 3 . 3. 90. 35 3. 3. 90 . 36 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 6.000.00 300.000,00 17.000,00 | 1 | | 1 1 1 1 1 1 513.000.00 |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 513.000.00 | | | 1 1 |
| | | | | 1 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | 1 1 | 1 1 | |
| TOTAL | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | 225.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 92 | | | 1.000,00 | | | |
| '·º · 00. 00 | | | | 1 | | |
| | | | | | 513.000.00 | |
| 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS APUCAÇÕES DIRETAS | | | 513.000,00 | | 1 |
| | | | | | | 1.360.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pâgina2

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pégina 1

RUA ANAITA ROCHA

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.627.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 719.000.00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 719,000,00 1 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.706.00,999.000 | 15.000,00 | | | |
| 37"1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 268.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.n1.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRJGAÇôeS PATRONAIS | | 1.n1.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4,906.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITutÇôES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV< | | | | 85.000.00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇôES | | 1.500.00.999.000 | 65.000.00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APUCAÇôeS DIRETAS | | | | 4.843.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.no.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.n1.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERW. DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 1.518.0Q0,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3, 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.no.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.721.00.999.000 | 15.Q00,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. AATISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 798.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1. 706.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1. 709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.no.00.999.ooo | 9.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.n1.00.999.ooo | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 2.014.oó0,00 | | | |
| 3, 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1, 706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.00.999.000 | 15.000,00 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | | | 1.709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.720.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | . | 1.n1.00.999.ooo 1.706.00.999.000 | 25:000,00 10.000.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

RUA ANAITA ROCHA

NA TU REZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3. 3. 90.40 3. 3. 90.40 3.3. 90.47 3.3. 90.47 4. 0. 00 .00 4.4. 00. 00 4.4. 90.00 4. 4. 90. 51 4.4. 90. 51 4.4. 90. 51 4. 4. 90.51 4.4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4.4. 90. 52 4, 4, 90.52 4. 4. 90. 52 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃ O SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 1.n1.oo.999.000 1.709.00.999.000 1.720.00.999.000 1.n1 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.706.00.999.000 1.710.00.999.000 1.721.00.999.000 1.755.00.999.000 1.500.00.999.000 1.706.00.999.000 1.710.00.999.000 1.n1.oo.999.000 1.755.00.999.000 | 5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 9.000,00 50.000,00 50.0001 00 15.000,00 100.000~ 00 15.000,00 50.ooo,oo 50.000,00 10.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| | | | | | | 450.000,00 |
| | | | | 1 | | |
| | EQUIPAMENTOSEMATcRIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.077.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pégina4

RUA ANAITA ROCHA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.786.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 707.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APUCAÇôES DIRETAS | | | 707.000,00 1 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO | 1.500,00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 108.000,00 | 1 | | |
| 3:--1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 430.000,00 | 1 | | |
| . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | 1 | | |
| . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.751.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 ,92 | DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 41.000,00 | 1 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 1.058.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.058.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÃRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3,3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PE:SSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 408.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES | | | | | |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPIT AL | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4· . 00. 00 | | | | | | 218.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 | |
| ~ . 90,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 | | |
| 4.4. 90, 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 12.Cf!)O,OO | | | |
| 4. 8. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | | |
| 4. 8. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 204.000,00 1 | 204.000,00 | |
| 4. 8. 90 .71 | PRINCIPALDA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 204.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.981.000,00 |

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo02

Pág inas

454

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Páginas

RUA

ANAITA

ROCHA

| Cõdigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Calagoria Econõmica |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DfvlOA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 19.559.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pãgina7

RUA ANAITA ROCHA

| COdigo | Específicaçlo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica | |
| 3. o . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.835.000,00 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 241.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241.000,00 1 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS Fll<i'5- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 | 1 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | 1 | | | |
| | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCfclOSANTERl~S | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 4.ooo:oo | 1 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 1.594.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇôES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC | | | 1 70.000,001 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇôES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 25.000,00, | | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇôES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 25.000,00 | 1 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇOES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | 1 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APUCAÇ()ES DIRETAS | | | 1 1.524.000,00 1 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÃRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÃRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.200.000 | 250.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3,3.,90.30 1 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇôES CULTURAIS, ARTIS~.CIENTIFICAS,DESPORm | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA r | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PNV, DISTRIBUIÇÃ OGRATUITA | 1.715.00.999.000 | 1s.~.oo | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OUSERVIÇÇ) PARA D\STRIBUIÇÃ OGRATUITA | 1.716.00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OUSERVIÇO PARA D\5TRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 205.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRqS •l'ESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.716.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·f'ESSOA FISICA | | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRQS • PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 250.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | | 1.500.00.999,000 | 505.000,00 | | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TE~EIROS -1 PESSOAJURIDICA | 1.715.00,999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·1 PESSOA JURIDICA | 1.716,00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.41 | CONTRIBUIÇôES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pági na 8

455

RUA ANAITA ROCHA

| COdigo | Especlflcaçêo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | GruPO | categoria Econõmica |
| 3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92 4 , 0 . 00. 00 4 . 4 . 00. 00 <11 . 4 . 90. 00 . 4 , 90. 51 4 . 4. 90. 51 .. . . . 90. 51 4 . 4 . 90. 52 ' ·" · 90. 52 4 , 4 , 90. 52 4 . 4 . 90. 52 | SENTENÇAS JUOICIAIS OESPESAS OE EXERCfc1os ANTERIORES OESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APUCAÇOES OIRETAS OBRAS E INSTALAÇôeS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAi. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIALP~ENTE | 1.500.00,200.000 1.500.00.200.000 1,500.00.200.000 1.500.00.999,000 1.700.00.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.999.000 1.715.00.999.000 1.719.00,999.000 | 2.000,00 1.000,00 500.000,00 2.025.000,00 350.000.00 650.000,00 25.000,00 5.000,00 10.000,00 | 3.565.000,00 | 3.565.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3.565.000,00 |
| TO TAL | | | | | | 5.400.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pâgina 10

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Péglna9

CNPJ:Oll553820I0001-97

RUA ANAITA ROCHA

| Código | EspeclficaçAo | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . 0 . 00. 00 3 , 1. 00. 00 3 . 1. 90. 00 3 . 1. 90. 04 3 . 1. 90. 11 3 . 1. 90. 13 3 . 1. 90. 92 3 . 3. 00. 00 3 . 3. 90. 00 3 . 3. 90. 14 3 . 3 . 90. 30 3 . 3 . 90. 32 3 . 3 . 90. 36 3 . 3. 90 . 39 3 . 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 4 . 0 . 00. 00 , . • . 00. 00 4 . ' · 90. 00 4 . 4 . 90. 51 4 . 4 . 90. ~ | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLfCAÇÔES DIRETAS CONTRATAÇkJ POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.S • PESSOAL CIVIL OSRtGAÇOe:S PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfc:IOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - OVIL MATERjAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIR<:>S . PESSOA JURIOICA OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfStCAS DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPffAL INVESTIMENTOS APltCAÇôES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERlAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.DOD.OOO 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 30.000.00 100.000.00 30.000.00 5 .000,00 10,000.00 152.000.00 18.000,00 42..000,00 45.000,00 3.000,00 3 .000.00 35.000,00 25.000,00 | 165.000.00 1 1 1 1 1 1 273.000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 eo.000.00 1 1 1 | 165.000,00 273,000,00 60.000,00 | 438.000.00 60.000,00 498.000,00 |
| TO TAL | | | | | | |

PRE. MUN. SANTO ANirONIO DE LISBOA

RUA ANA ITA ROCHA

NATUREZA DA DESPEJ POR ORGÃO

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclck> de 2026

Anexo02

Pàglna 12

457

458

'1

PRE. MUN. SANTO AN1TONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

CNPJ: ; OI0001-97

NATUREZA DA DESPE5t POR ORGÃO

| POOl!R ORGÃO | 02 PODEREXECUTIVO 11 FUNDES | | | | | |

| C6dlgo | | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7 ,236.000,00 |
| 3 . , . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.078.000,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APUCAÇÕES DIRETAS | | | 6.078.000,00 | | |
| 3 . 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0ETERMI 00 | 1 .540.00.230.000 | 1.015.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETE,,I 00 | 1.540.00.999.000 | 134.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | COHTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMINADO | 1 .541.00.230.000 | 200.000,00 | | | |
| . 90 . 04 | CONTRA.TAÇA/:) POR TEMPO DETERMkoo | 1.542.00.230.000 | 370.000.00 | | | |
| . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPOOETERMLoo | 1 .542.00.999.000 | .5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FDCAS PESSOAL CfVIL | 1.540.00.230.000 | 1.600.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 .540.00.999.000 | 52.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS Fl>CAS PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.230.000 | 1.10CU>OO.OO | | | |
| 3 . 1 . 90, 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FOCAS PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 700.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS Fl>CAS PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 1.5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | e50.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | O BRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.230.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRtGAÇôE.S PATRONAIS | 1.542.00230.000 | 12$.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERI ES | 1.540.00.230.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 92 | DESPESAS OE EXERClclOSANTER~ES | 1.540.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.158.000.00 | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APUCAÇOES DIRETAS | | | 1.158.000,00 | | |
| . 3 . 90 . 14 | OIÃRIAS - 0VIL | 1.540.00.999.000 | 1.5.000.00 .5.000.00 | | | |
| . 3 . 90. 14 | OIÂR IAS - 0VIL | 1.541.00.999.000 | | | | |
| 3 . 3 . 90.14 | DIÁRIAS - 0V1L | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 404.ooo.oo | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.00.999.000 | 25.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 40.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FfSICA | 1.540.00.999.000 | 62.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FfSICA | 1.541.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS0A FfSICA | 1.543.00.999.000 | 100.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | O UTROS SERVIÇOS OE TERCElROS PESSOA JURÍDICA | 1.540.00.999.000 | 183.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS PESSOA JURIOICA | 1.541.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS PESSOA JURI0ICA | 1.542.00.999.000 | 30.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIÁos • PESSOA JURfOICA | 1.543.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 1N • RMAÇÃO E COMUNtCÃÇAO | 1.541.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |

O rçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

PRE. MUN. SANTOf 10 DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

CNPJ: 20.0001-97

NATUREZA DA DESPE I POR ORGÃO

| Código | Especfficação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | |

| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.356.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOALEENCARGOS SOCIAIS | | | | 291 ,000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO PORTEMPODE3 DO | 1,500.00.200,000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1, 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS F - SSOAL CIVIL | 1.500,00.200.000 | 105,009,00 | | | |
| 1. 90,11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS F • PESSOAL CIVIL | 1.500,00.999.000 | 15,000,00 | | | |
| , 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS F • PESSOAL CIVIL | 1.589.00.999.000 | 80.000,00 1 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500,00,200.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3, 1, 90. 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· P CIVIL | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.562,00,999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERJ | 1.500.00,200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 , 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERl | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3, 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | | | | 8.065.000,00 | |
| 3. 3. 50,00 | TRANSFER~NCIAS A INSTITUIÇôES P | | | 10.000,001 | | |
| 3. 3, 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200,000 | 10,000,00 | 1 | | |
| 3,3, 90 .00 | APLICAÇôES DIRETAS | | | 8.055.000,00 | | |
| 3. 3, 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.000 | 27.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00.999,000 | 10,000,00 | | | |
| | DIÁRIAS · CIVIL | 1.569.00,999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 3,3, 90,14 | DIÁRIAS· CIVIL | | | | | |
| . 90. 18 | | 1.571 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 4.000;00 2.910.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 3,3. 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 90. 30 | | | | | | |
| 3. 3. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00,999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3, 3, 90, 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.999,000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 3. 3, 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999,000 | 170.000,00 100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00,999.000 | 145.000,00 | | | |
| 3, 3. 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,569,00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .00.999.000 | 300:000,00 1.311:000,00 | | | |
| 3. 3, 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR • PESSOA FISICA 1 | 1.500.00,200.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 1 , ' | 1.500.00.999.000 | 8.()00,00 | | | |
| | | 1.550.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR ' I | 1.551 .00.999,000 | 3.000,00 | | | |
| 3,3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI~· | 1.552.00.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3,3, 90,36 | | 1.553.00,999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | :::::::::=::11 · :::::::: | | | | | |
| 3, 3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE\fl - PESSOA FfSlCA li | 1,569,00.999.000 1.571,00.999.000 | 15'.000 ,00 | 45.000,00 | | |

Ili

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

459

460

o ~ @ c:::::J

PRE. MUN. SANTO 1 11 ONIO DE LISBOA

l RUA ANAITA ROCHA · CNP 20I0001-97

NATUREZA DA DESPE POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | | | | Grupo | Econõm lca |

| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00,200.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEI,• PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS I PESSOA JURIOICA | | 1.550.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIR • | | 1.551.00.999.000 | | | | |
| 3. 90.39 | | | 1.552,00.999.000 | | | | |
| . 90.39 | | | 1.553.00.999.000 | | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR '. | | 1.569.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | 1 OUTROS SERVIÇOS DETERCEjR, | | 1.571.00.999.000 | | | | |
| 3,3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN AÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.200.000 | | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA 11\1 !láMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.569,00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1 | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANT IJS | | 1.500,00,200.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESASDE EXERCiCIOS ANT S | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAi. | | | | | | 3.386.000.00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇôES DIRETAS | | | | | 2.965.000,00 | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTAI.AÇÕES | 1.500.00.200.000 | | 415. | | | |
| 4.4, 90. 51 | OBRAS EINSTAI.AÇÕES | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTAI.AÇÕES | | 1.569.00.999.000 | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTAI.AÇÕES | | 1.570,00.999.000 | 350 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTAI.AÇÕES | 1.571.00.999.000 | | 50 00 | | | |
| . 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL P | 1.500.00.200.000 | 1.500 | | | | |
| 4.4. 90.52 | 1 EQUIPAMENTOS EMATERIALPE ENTE | 1.500.00.999.000 | 30 | 00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL P ENTE | 1.550.00.999.000 | | 10 ,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | | | 1.589.00,999.000 | 1001od.oo | | | |
| 4.4. 90.52 | | | 1.570,00.999.000 | r 350, ,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | ENTE | | | | | | |
| 4.5. 00 .00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.571.00.999.000 | | | | |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇôES DIRETAS | | | | | 400.000,00 | |
| | | | | | 400.000,001 | | |
| 4. 5. 90 .81 | AQUISIÇÃO OE IMÔVEIS | | 1.500.00.200.000 | | | | |
| 4. 8. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1 1 | 1.000,00 | |
| 4.8. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.000,001 | | |
| 4. 8. 90. 71 | | | 1.500.00.200.000 | .000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | | .742.000,00 |

Exerclcio de 2026

Anexo02

~ PRE. MUN. SANTO ONIO DE LISBOA RUAANAJTAROCHA -CNPJ 2CW001-97

| PQDU | Q2 p()l)ER EXECUT'IVO | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL | ' ORGAo 13 FUNDOMUNICPAL |

| Código | EspecificaçAo | | F.R.-C.A. | Elemento/ | Modalidade | Grupo | Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.243.000.00 |
| 3. 1. 00.00 | PESS0AL EENCARGOS SOCIAIS 1 | | | | | 4.961.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 1 1 | 1 4.961.000.00 | | 1 |
| 3. 1. 90. 04 | | | 1.500.00.300.000 | 1 | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90.04 | | | 1.500.00.999.000 | 900.j,oo 40.000.00 | 1 1 | | 1 |
| . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO r | | 1.600.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPOD | | 1.604.00.999.000 | 255.rr | i | | 1 |
| 3. 1. 90.04 | | | | 10,,001 | | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | | | 1.605.00.999.000 | 25ii' OO | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGE | | 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 | 1.100.IT,oo | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGE F | | | 899000,00 | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | | | 1.604.00.999.000 | 600'.ooo,oo | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90. 13 | | | 1.605.00.999.000 | | | | 1 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.00.999.000 | 1 · i ·oo | | | |
| 3. 1, 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | | 1.604.00,999.000 | 170.(!00.00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 3. 1, 90.91 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.605.00.999.000 | 1 100.j ,oo | | | |
| 3. 1. 90. 92 | | | 1.500.00.300.000 | ® · j ,00 | | | |
| | | | 1.500.00.300.000 | ºi ·oo | | | |
| 3. 1. 90. 92 | IORES | | 1.600.00.999.000 | 37.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | | | | | | 10.282.000.00 | |
| 3.3. 90. 00 | APUCAÇÕES DIRETAS | | | | 10.282.000,00 | | |
| - 3. 3. 90.14 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | | 1.500.00.300,000 | | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL OE CONSUMO | | 1.821.00.999.000 1.500.00.300.000 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.821.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTOR | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TE IROS • PESSOA | | 1.500.00.300.000 | 703.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | FISICA li OUTROS SERVIÇOS DE TE IROS • PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3. 3. 90 | | | 1.500.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| ,36 | OUTROS SERVIÇOS OE TE IROS - PESSOA FISICA | | 1.600.00.999.000 | 1 ; f · 000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | 1 1 OUTROS SERVIÇOS DETE •EIROS - PESSOA FISICA | | 1.604.00.999.000 | 1 (1º· 000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | I' OUTROS SERVIÇOS OETI: 1 ROS - PESSOA FISICA | | 1.605.00.999.000 | 1 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE 1 TE , . IROS • PESSOA FISICA | | 1.621.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE lI IROS - PESSOA JURIOICA | | 1.500.00.300.000 | 1 | | | |
| 3,3. 90. 39 | | | | 1 902.000.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE r EIROS- PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 | 1 I 5.ooo.oo | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROSSERVIÇOS OE EIROS • PESS0A JURIDICA | | 1.600.00.999.000 | 1 r:: .000.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | EIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.604.00.999.000 | 1 0.000,00 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | EIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1 | | | |
| | | | 1.605.00.999.000 | | | | |

Orçamento J rama

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pág ina 17

461

PRE. MUN. SANTO

20I0001-97

Exerclcio de 2026

Anexo02

Pãgina 18

RORGÃO

| PODE8 ORGÃ0 COdigo | Q2PQDSO 13 FUNQQ'MUNlCP. De Especificação | F.R.-C.A. | | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |

| ~ | | | I | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATE ANENTE | | | | | |
| | | 1.632.00.999.000 | | | | |
| | | | | | | 5.750.000,00 |

I Orçamento Progrr1l'3

Exercício de 2026

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3,054.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 861.000,00 | 1 |
| 3.1, 90,00 | APUCAÇôES DIRETAS | | | 861.000,00 | | 1 |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 1.500.00.999.000 | 250.000.r | | | 1 |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.860.00.999,000 | 150.000'i | | | 1 |
| . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1,665,00.999,000 | 5.000.00 | | | 1 |
| . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1,869.00,999.000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS F/ | 1.500.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1, 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS}'/ | 1.860.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1, 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS F | 1.865.00.999,000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90.11 | | 1.869.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1, 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90 ,13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS' | 1.860.00,999.000 | | | | 1 |
| 3. 1, 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.865.00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.869,00.999.000 | | | | 1 |
| 3. 1, 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS A / | 1.500.00.999,000 | | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.373,000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | RIVADAS SEM FINS LUCRATIVC | | | 60,000,001 | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.861.00.999.000 | ! 21J- 000,00 | | | |
| 3.3, 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.865.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 50,43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.869,00.999.000 | 25.(l)0,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.313.000,00 | | |
| . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÃRIAS • CIVIL | 1.860.00.999.000 | | | | |
| 3,3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.861,00.999.000 | is::: | | | |
| 3,3, 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.865.00.999.000 | 5:000,00 | | | |
| 3.3, 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.869.00,999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00,999.000 | 121.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO: | 1,860.00.999.000 | 942.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 3,3, 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OECONSU, | 1.861.00.999.000 | 15.000,00 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.865.00.999.000 1,869.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3, 3. 90, 32 | 1 | | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SEi ÇA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999,000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3, 90,32 | MATERIAL, BEM OU SERVI PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.860.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90, 32 | 1 | | 50.000,00 | | | |
| 3,3, 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SE ,' PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL. BEM OU SERVI • PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.861.00,999,000 1.865.00,999.000 | r· 1.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | /· MATERIAL, BEM OU • •• PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.869,00.999.000 | ,• S.000,00 • | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TE EIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00,999.000 | 41.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS | 1.860,00.999.000 | | | | |
| | | | 61,000,00 1 | | | |

463

464

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90.39 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90.40 3. 3. 90 . 40 3. 3. 90. .a 3. 3. 90. .a 3. 3. 90. 92 4. o. 00 . 00 4. 4. 00 .00 4 . 4. 90. 00 4 . 4. 90. 51 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIR9$ • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA 0A INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COP,1UNICAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS ANANCEJROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1 DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIP,1ENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1 1 1.881.00.999.000 UM55.00.999.000 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 1.661.00.999.000 1.885.00.999.000 1.669.00.999.000 1.1165.00.999.000 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1 50.000,00 1 15.000.00 1 15.000,00 1 88.000,00 1 884.000,00 1 25.000,00 1 35.000,00 1 15.000,00 1 15.000,00 1 5.000,00 1 8000,00 1 12.000,00 1 2.000,00 1 1 1 1 10,000.00 | 294.000,001 1 | 294.000,00 | 294,000,00 |

PRE. MUN. SANTO ANTONIO

LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | | | 1 .000.000,00 | |
| 9. 9 . 00. 00 | RESERVA OE CONTINGÊ NCIA | | 1 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | |
| 9 . 9. 99. 00 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1 | |
| 9 . 9. 99 .99 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 | 1 | | 1 | |
| TOTAL | | | | | | 1.000.000.00 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclclo

2026

Anexo02

PRE. MUN. SANTO ~ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

| 3. o . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.580.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.346.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇôES DIRETAS | | | 1.346.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPODE RMINADO | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 434.000,00 | | | |
| . 1. 90. 11 | 1 VENCIMENTOS EVANTAGENS ~IXAS • PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 20000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfclOS ERIORES | 1.621.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | 1.234.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇôES DIRETAS DIÁRIAS· CIVIL | | | 1.234.000,00 | | |
| 3.3. 90. 14 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 1 | 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 | 4.000,00 600.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | Ol/TROS SERVIÇOS DE TERC IROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 170.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DETEilROS • PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | Ol/TROS SERVIÇOS DE TERQEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 46.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCk:IOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | | | | |
| | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES | 1.621.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| ~ 4.0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 40.000,001 | | |
| 4.4. 90.52 | | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MA TERt PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | 35.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 2.620.000,00 |

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo02

Pãgina22

| C6digo | Especificaçlo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 245.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS 1 | | | 75.000,001 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE RMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEifERMINADO | 1.759.00.999.000 | 25.000,00 | 1 | | |
| . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS Fp<AS • PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 30.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES/ | | | 1 | 170.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 170.000.00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999 000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 30.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 ,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TE11ROS • PESSOA FÍSICA | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00,999.000 | 20.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.759.00.999.000 | 20.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIAl,DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.759,00.999.000 | 25.000,00 | 1 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 55.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 55.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55000,001 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MA TE/PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | 1 1 1 | | |
| 4. 4. 90 ,52 | EQUIPAMENTOS E MA TER~L PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 35.000.00 | 1 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 300.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

80.000.000,00

Orçamento Programa

Exercícío de 2026

Anexo02

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa -

Ean:tcio de 2026

NATUREZA DA DESP1SA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| Código | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| TOTAL | | | | | | 1.945.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

íçio de 2026

SA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Pâgina2

| UNID,11DE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| Código | Eapecificaçlo | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |
| 3.0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. , . 90. 00 3. 1. 90.03 3. 1. 90. 04 . 1. 90. 11 ~. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90. 14 3.3. 90. 30 3. 3. 90. 33 3.3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 3. 3. 90.92 4,0. 00.00 4. 4, 00.00 4. 4. 90.00 • . • . 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRI AS · CIVIL • PESSOA FiSlCA DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERll<L ERMAMENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 18.000,00 20.500,00 200.000,00 27.500.00 32.000,00 6.000,00 300.000,00 17,000,00 225.000,00 1.000,00 513.000,00 | 238.500.00 608.500,00 513.000,00 | 238.500,00 608.500,00 513.000,00 | 847.000,00 513.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.360.000,00 |

467

468

RUAANAITA ROCHA

Olçamento Programa

Exercido de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGAo | . 03 , .. • • GERAL | | | | | |

| | | | | | | Econõmica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.187.000,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 |
| .o . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 719.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 719.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEY,RMINAOO | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DflERMINAOO | 1.706.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FÓCAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 268.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | - PESSOAL CIVIL | 1.706,00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENSF • PESSOAL CIVIL | 1,721.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | | | | | 4.908.000,00 | |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 65.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 4.843.000,00 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.518.000,00 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.706.00.999.000 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.721.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, TÍSTICAS,CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 798.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TEff EIROS • PESSOA FISICA | 1.706.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA F(SICA | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇ OS OE TE EIROS • PESSOA F(SICA | 1.709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TE EIROS • PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 9.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TE . IROS • PESSOA FISICA | 1.721.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETE EIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 2.074.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE EIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | 1 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.709.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE RCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.721.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 | 10.000,00 | | | |

Anexo02

PRE. MUN. SANTO Affl"ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA •

CNPJ:0!5538200001-97

Orçamento Programa

Exercí • ' de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Pág ina4

| UNIDADE | r | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |
| TOTAL | | | | | | 6.0TT.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

20I0001-97

Orçamento Programa

026

NATUREZA DA DESPE R ORGÃO E UNIDADE

Anexo02 Páginas

| | FINÂNCERA . | FINÂNCERA . | FINÂNCERA . | FINÂNCERA . | FINÂNCERA . | FINÂNCERA . |

| Cbdigo | 00 r lNISTRAÇÃOI Especificação | FINANCEIRA F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESASCORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORREl'lTES | | | | | 1.704.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOALEENCARGOS SOCIAIS | | | | 707.000,00 | |
| 90.00 | APl.lCAÇÔES DIRETAS | | | 707.000,00 | | |
| 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETE INADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 430.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SEl'lTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SEl'lTENÇAS JUDICIAIS | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.751.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 41.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.058.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.058.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIAAIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 21 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 406.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONJR1BUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS EC0 RIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTE ORES | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 216.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 | | |
| .4. 90.52 | EOUIPAMEl'lTOS EMATERIAL PE ANENTE | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 204.000,00 | |
| 4 . 6. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 204.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DlvlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 204.000,001 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.981 .000,00 |

RUA ANAITA ROCHA -

CNPJ: 20i'0001-97

Orçamento Programa -

EJ(lll'Cldo de 2026

Anexo02

Pág ina6

| 3. o . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESASCORRENTES | | | | | 120.000,00 |
| 3. o . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.244.000,00 |
| 3. o . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 380.000,00 | |
| . 90 .00 | APLICAÇ()ES DIRETAS | | | 380.000,00 | | |
| 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 13. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENSFIXAS- PESSOAL CIVIL | | 210.000,00 | | | |
| 13. 1. 90. 91 | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 3. 1. 90. 92 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 2. 00. 00 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES DIVIDA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 2. 90 .00 | JUROS EENCARGOS DA | | | | | |
| 3. 2. 90. 21 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.429.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇôES DIRETAS | | | 6.429.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.864.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 1.150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIRO - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEI • PESSOA JURÍDICA | 1.751.00.999.000 | 2.795.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR • PESSOA JURÍDICA | 1.701.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIR • PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEl:r• PESSOA JURÍDICA | 1.710.00.999.000 1.751.00.999.000 | 50.000,00 170.000,00 | | | |
| . 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| . 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTE IORES | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DEEXERClclOS ANTE IORES | | | | | |
| 4. O. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.751.00.999.000 | 5.000,00 | | | 11.600.000,00 |
| 4. o . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4. o . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 900.000,00 |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.860.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4. 90. 00 4.4. 90. 51 | APLICAÇôES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 11.860.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | | 1.500.00.999.000 | 8.760.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇ ÕES | 1.701.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MA TERIAl PE MANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MA TERIAlPE MANENTE | 1.700.00.999.000 | | | | |
| 4. 5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 200.000,00 | | 830.000,00 | |
| 4. 5. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 830.000,00 | | |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00.999.000 | 830.000,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DivlDA CONTRA J AL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |

471

PRE. MUN. SANTO ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

2026

NATUREZA DA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| Código | Especificação | F.R..C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Ca1egoria Econõmica |
| TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 | TOTAL 19.559.000,00 |

PRE.

MUN. SANTO

RUA ANAITA ROCHA

2026

OR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| | 1 CULl\JRA E DESPORTO | 1 CULl\JRA E DESPORTO | 1 CULl\JRA E DESPORTO | 1 CULl\JRA E DESPORTO | 1 CULl\JRA E DESPORTO | 1 CULl\JRA E DESPORTO |

| UNIDADE COdigo | , CULl\JRAE | DESPORTO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR | | | | | 95.000,00 |
| 3 . O. 00. 00 | | | | | | 100.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | | | | | | 1.540.000,00 |
| ~. 1 . 00. 00 | SOCIAIS | | | | 241.000,00 | |
| 90. 00 | | | | 241.000,00 | | |
| . 04 | TEMPOOE | 1.500.00.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OE | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 1 .500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.200.000 1 .500.00.200.000 | 100.000,00 30.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 92 | | 1 .500.00.200.000 | 20.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90. 92 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | | | | | 1.594.000,00 | |
| 3. 3. !S0 . 00 | TRANSFER.t:.NOAS A INSTITUI | | | 70.000,00 | | |
| 3 . 3. :50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. !S0.'3 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 25.000.00 | | | |
| 3 . 3. !S0.'3 | suoveNÇO es SOC1A.1s | 1.719.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.524.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁR IAS • OVIL | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | OIÃRIAS • CIVIL | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 250.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 , 3. 90 , 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL. DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| . 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. AR STCAS. CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 55.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO ~ OlSTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | | 1.715.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | | 1.716.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 32 | ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | - PESSOA FfSICA | 1.715.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TE - PESSOA FfSICA | 1.716.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERV1ÇOS DE TE • PESSOA FfSICA | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE • PESSOA JURfDICA | 1.500.00.200.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TE - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 505.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TE | 1.715.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TE | 1.716.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 41 | CONTRIBUIÇôES SENTENÇAS | 1.500.00.999.000 | 3.000.00 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | .ft.JDICIA,S | 1.500.00.200.000 | | | | |
| 3 . 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA -

Ofçamento Programa

• • • de 2026

NATUREZA DA DESP SA POR ORGÃO E UNIDADE

| COdigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. O. 00.00 4. 0. 00.00 4. 0. 00.00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 . 90. 51 90. 51 4. 4. 90.52 4. 4. 90.52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90.52 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇôES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATER ENTE EQUIPAMENTOS E MATER ENTE EQUIPAMENTOS E MATER ENTE ENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.200.000 1.700.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.200.000 1.715.00.999.000 1.719.00.999.000 | 2.025.000,00 500.000,00 350.000,00 25.000,00 650.000,00 5.000,001 10.000,001 | 3.565.000,00 | 3.565.000,00 | 5.000,00 350.000,00 3.200.000,00 |
| TOTAL | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

0/0001-97

026

OR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Péglna 10

| UNIDADE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| C6digo | Espeçificaçao | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Celagoria Econõm ica |
| 3. 0. 00. 00 3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3 . 1. 90. 00 3. , . 110. 04 3 . 1. 110. 11 3. 00. 00 3 . 3. 110. 00 3 . 3 . 90. 14 3. 3. 110. 30 3. 3. 110. 30 3. 3. 110. 36 3. 3. 110. 36 3. 3. 110 . 39 3. 3. 110 . 39 3. 3. 110 .47 3. 3. 90. 92 4 . 0. 00 . 00 4 . 0. 00. 00 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 , 90. 00 4 . 4 . 90. 51 4 . 4 . 90. 51 4 . 4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇA() POR TEMPO OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - OVIL OUTROS SERVIÇOS DE TE - PESSOA SISICA OUTROS SERVIÇ OS OE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE • PESSOA JURÍDICA DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 1,500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 45.000,00 20.000,00 9.000,00 6.000,00 40.000,00 5.000,00 7.000,00 25.000,00 250.000,00 25.000,00 | 10.000,00 144.000,00 300.000,00 | 10.000,00 144.000,00 300.000,00 | 55.000,00 99.000,00 50.000,00 250.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 454.000,00 |

Anexo02

473

PRE. MUN. SANTO

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

2026

| UNIDADE | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL | 00 PALDE SERVIÇO SOCIAL |

| Cl>digo | Especificaçllo | F.R.-C.A. | Elemmdo | Modalidade | Grupo | Calagoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1 . 90 . 00 3, 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3 90. 92 . 00 3. 3, 90. 00 3. 3 . 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 3& 3 , 3. 90. 39 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 4 . o. 00. 00 4 . 4 . 00. 00 4 . 4. 90. 00 4 . 4 . 90. 51 4 , 4 . 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÔES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO D VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÃR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC OUTROS SERVIÇOS DE TERC DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS LICAÇÔES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 30.000,00 100.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 152.000,00 18.000,00 42.000,00 45.000,00 3.000,00 3 .000,00 35.000,00 25.000,00 | 165.000,00 273.000,00 60.000,00 | 165.000,00 273.000,00 60.000,00 | 438.000,00 60.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 498.000,00 |

ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Anexo02

| UNIDADE | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA | AGRICULTURA ICIPÀL DE.AGRICULTURA |

| Cl>dlgo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidada | Grupo | Calegoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 3. 1. 00.00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 92 3. 00.00 3. 90.00 3 . 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90 . 32 3. 3, 90.3& 3. 3. 90. 3S 3. 3. 90. 41 3. 3. 90. 92 4. 0. 00.00 4 . 4 . 00 .00 4 . 4. 90. 00 4 . 4. 90. 51 4 . 4 . 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO NADO PESSOAL CIVIL ES OUTRAS DESPESASCORREN APLICAÇÕES DIRETAS DIÃRIAS - CIVIL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 1,500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 50.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 115.000,00 3.000,00 28.000,00 50.000,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00 35.000,00 | 92.000,00 219.000,00 55.000,00 | 92.000,00 219.000,00 55.000,00 | 311.000,00 55.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 366.000,00 |

Anexo02

RUA ANAITA ROCHA

ONIO DE LISBOA

félo<le 2026

POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Péglna 13

RUA ANAITA ROCHA

Anexo02

| UNIDADE | | | | | | |

| Ct>dígo | Especificação | F.R--C.A. | Elemento | Modalidade | Grupa | Categoria Econõm ica |
| " ·' · 00. 00 ... .. . 90. 00 4 . ' · 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 , 90. 52 4- . 4 . 00. 52 | INVESTIMENTOS APLtCAÇôES DIRETAS OBRAS E INSTAL.AÇOES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERtAL P EOUIPAMENTOS E MATERIAL P ENTE ENTE | 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000 | 75.000,00 175.000,00 14.000,00 100.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | |
| TAL | | | | | | 7.600.000,00 |

475

1 J NIO DE LISBOA PRE. MUN. SANTO

RUAANAITA ROCHA

0/0001-97

de 2026

POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| | | | | ,,. '+ | | |

| UNI~ Código | 00 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 490.000,00 |
| 3,0. 00 .00 | DESPESASCORRENTES | | | | | 400.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.656.000,00 |
| 3.0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESASCORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 291.000,00 | |
| 3.1, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0 INADO | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1, 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | • PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3.1, 90.18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE P.ÊSSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.552.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | 1 DESPESAS DE EXERCICIOS E ORES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 , 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRE | | | | 8.065.000,00 | |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNCI AS A INSTITU_ RIVADAS SEM FINS LUCRAm | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.055.000,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÃRI AS • CIVIL | 1.500.00.200.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÃRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÃRIAS • CIVIL | 1.550.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁR IAS· CIVIL | 1.569.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 90.14 | DIÃRI AS • CIVIL | 1.571.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.18 | | 1.500.00.200.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 2.910.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO' | 1.550.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO , | 1.553.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 13.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 | 145.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00.999.000 | 300.000,001 | | | |
| 13.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 13.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE OS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 1.311.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | ,. OUTROS SERVIÇOS DE | 1.550.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE | 1.551.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.38 3.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE· t OS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE l .!ROS •PESSOA FISICA | 1.552.00.999.000 1.553.00.999.000 | 65.000,00 100.000,00 1 | | | |
| 3.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DEI | 1.569.00.999.000 | | | | |
| 3.3. 90 ,36 | | | 15.000,001 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE ROS •PESSOA FISICA 1 | 1.571.00.999.000 | 45.000,001 | | | |
| 3.3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE. ROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 7.000,001 | | | |

PRE. MUN. SANT IODE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA 0/0001-97 -

2026

OR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| u ,Nti)Al:íé "' Código | 00 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |

| 3. 3. 90. 39 | | 1.500.00.200.000 | 1.810.000,00 | | | |
| 3.3. 90,39 | | 1.550.00.999.000 | 230.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | | 1.551 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90,39 | | 1.552.00,999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 .39 | | 1.553.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | | 1.569.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| . 90. 39 | l PESSOA JURIDICA | 1.571.00,999.000 | 45.000,00 | | | |
| 90.40 | SERVIÇOS DETECNOLOGIADA AÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | 1 SERVIÇOS DETECNOLOGIA DA AÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DEEXERCICIOS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DEEXERCfclOS | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 2.376.000,00 |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DECAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4. o. 00 ,00 | DESPESAS OECAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 700.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.985.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.985.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇôES | 1.500.00.200.000 | 415.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.569.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4, 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.570.00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | | 1.571.00.999,000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAi. | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOSE MA TERIAI. | | | | | |
| | | 1.550.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| . 90, 52 | | 1.569.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATER | 1.570.00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATER ANENTE | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 400.000,00 | |
| 4,5. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 400.000,00 | | |
| 4. 5. 90.81 | AQUISIÇÃO OE IMÔ VEIS | 1.500.00.200,000 | 400.000,00 | | | |
| 4. 8. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 4. 8. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4,8. 90. 71 | 1 PRINCIPAL DA DÍVIDACONT RESGATADO | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | 11.742.000,00 | 11.742.000,00 | 11.742.000,00 | 11.742.000,00 | 11.742.000,00 | 11.742.000,00 |

478

PRE. MUN. SANTO I lrONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

E 1 • de 2026

NATUREZA DA DESP . ~ POR ORGÃO E UNIDADE

| UNIDMJE' C6digo | 00 ;r Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | ,, Categoria Econõm ica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.998.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.500.000,00 |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 800.000,00 |
| 3.O . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 800.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.961.000,00 | |
| . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.961.000,00 | | |
| 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OE | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.500.00.300.000 | 900.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.600.00.999.000 | 255.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | | 1.604.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPOD | 1.605.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | | 1.500.00.300.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | | 1.600.00.999.000 | 899.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | | 1.604.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | • PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 475.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 160.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS . | 1.600.00.999.000 | 37.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 10.282.000,00 0.282.000,00 | 10.282.000,00 0.282.000,00 | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS •CML | 1.500.00.300.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.600.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.599.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 3.032.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 ,36 | OUTROS SERVIÇOS OE TE | 1.500.00.300.000 | 703.000,00 | | | |
| | | 1.600.00.999.000 | 1.368.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TE SSOAFISICA | | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OETE SSOAFISICA | 1.604.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | SSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | | 1.621.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90 ,39 | - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 902.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | • PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 2.206.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | ~- - PESSOA JURIOICA | 1.605.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | | 1,621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | '11\lfORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | iA PESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |

Anexo02

RUA ANAITA ROCHA -

Orçamento Programa -

1 1 da 2026

NATUREZA DA DES ~SA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Págína 18

| ~NIDADE | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS | -FMS 00 •DE---sMJDE. 'FMS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3. 3. 90. 92 3. 3. 90.92 4. 0. 00 .00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4.0. 00. 00 o. 00. 00 '4.0. 00.00 4.4. 00. 00 4.4. 90 .00 4.4. 90. 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90. 51 4.4. 90. 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 4.4. 90 .52 | DESPESAS DEEXERCiCIOS DESPESAS DE EXERCiCIOS RES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇôE SDIRETAS OBRAS EINSTALAÇô ES OBRAS EINSTAI.AÇÕES OBRAS EINSTALAÇôES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES EQUIPAMENTOS EMATE MANENTE EQUIPAMENTOS EMATE JPFMANENTE EQUIPAMENTOS EMATE f1ERMANENTE EQUIPAMENTOS E MA PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MA RMANENTE EQUIPAMENTOS EMATE ERMANENTE | 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 1.621,00.999.000 1.631.00.999.000 1.632.00.999.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.601 .00.999.000 1.621.00.999.000 1.631.00.999.000 1.632.00.999.000 | 5.000,00 25.000,00 15.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 2.000,00 70.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 | 507.000,00 | 507.000,00 | 30.000,00 100.000,00 220.000,00 55.000,00 100.000,00 2.000,00 |
| TOTAL | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 |

480

RUA ANAITA ROCHA

C~J·lleSs38200001-97

Orçamento Programa

eJr ~e 2026

NATUREZA DA DESPESJ POR ORGÃO E UNIDADE

| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3. 0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 678.000,00 |
| 3.O, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150,000,00 |
| 3.0, 00. 00 | DESPESASCORRENTES | | | | | 165.000,00 1,911.000,00 |
| 3, 1, 00. 00 | PESSO-'LEENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 681.000,00 | 681.000,00 | |
| . | | | | | | |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPODE | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPODE | 1.660,00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPOD INAOO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃOPOR TEMPOD' ' RMNADO , | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENSFr-1 .,PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOSEVANTAGENSF~ PESSOAL CIVIL | 1.665,00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS'F~; PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999,000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500,00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1565.00.999,000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS~ERIORES | 1,500.00.999.000 | 25,000,00 | | | |
| 3. 3, 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | | | | 2.373.000,00 | |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI~f!RIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.661.00.999.000 | 20.000,00 | 60.000,00 | | |
| 3. 3, 50.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.665.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕE SSOCIAIS | | | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 1.669,00,999.000 | 25.000,00 | 2.313.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00,999.000 | 10.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.660.00.999,000 | 25.000,00 | | | |
| . 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.661.00.999,000 | 5.000.00 | | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.665,00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90,30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 121.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660,00.999.000 | 942.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,661.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665,00.999,000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.669.00.999,000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO l!"i DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO ~ARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | I· , MATERIAL, BEMOU SERVIÇO ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ,ARA·OISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ~DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999,000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇ OS OE TE~' ' • • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 41.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERC€1Rbsl. PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 61.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DETE~-PESSOAFISICA | 1.661.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DETE~I .,• PESSOA FÍSICA | 1.665.00.999.000 | 50.000,00 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE - PESSOA FISICA | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | |

Anexo02

RUA ANAITA ROCHA

O<çamento Programa

E.mn:it> de 2026

Anexo02

| Cõd190 | Es~ | F.R..C.A. | Elemento | Modalidada | Grupo | Categoria Econômica |
| TAL | | | | | | 3.348.000.00 |

PRE. MUN. SANTO~ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

E11111f l<f de 2026

NATUREZA DA DESP SA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| UNIDADE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 9. O. 00.00 9. 9. 00.00 9.9. 99,00 9. 9. 99. 99 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

481

PRE. MUN. SANTO ANliONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA •

CNr:~20/0001-97

Orçamento Programa

EDfFTi de 2026

NATUREZA DA DESl?f, POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| .OROÃb | 17 PED,.,. Y.ICENTE. | 17 PED,.,. Y.ICENTE. | 17 PED,.,. Y.ICENTE. | 17 PED,.,. Y.ICENTE. | 17 PED,.,. Y.ICENTE. | 17 PED,.,. Y.ICENTE. |

| UNIDAQE Código | CIO ' DESÁÚDE PEDRO'VICENTE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categona Econõm ica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 265.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.315.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.346.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.346.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPOO~llilAOO • ,jl | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS ~ ir-s - fESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 434.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1 .621 .00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| . 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS 1 1 | 1.500.00.300.000 | 180.000,00 | | | |
| - . 90. 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS f ' I | 1.621 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 1 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTm s | 1 .500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ÁNT JR~ RES | 1 .621.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3, 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.234.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLlcAÇôES DIRETAS | | | 1.234.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO 1 | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEf OS • PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS•! PESSOA JURIOICA | 1.621.00.999.000 | 46.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ~ ES | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DEEXERCICIOS ANTE !ORES | 1.621.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 35.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 40.000,00 | 5.000,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4. 4. 90.00 90. 52 | APLICAÇôES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATER, P,~M ENTE | | | 40.000,00 | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL~8?'fENTE | 1.500.00.300.000 1.621.00.999.000 | 5.000,00 35.000,00 | | | |
| TOTAL | ' 11 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |

' PRE. MUN. SANTOJ ANJONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA •

Orçamento Programa -

e.rclc:io/de 2026

NATUREZA DA DESfE/ POR ORGÃO E UNIDADE

. qs DA ~IANÇÁ E DO ADOLESCENTE

UNIDADE

00 DqS DIREfTOS DA CRIANÇÁ E DOAOOLESCENTE

| COdigo | Especificaçlo | F.R.-C.A. | Elem9nt0 | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm ica |

| OTAL | | | | | | 300.000,00 |

TOTAL GERAL

PRE. MUN. SANTO ANTCNIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

CNP,J:085lii3820r'0001-97

1 PROGRAMA DE TRABAL O

(lnc.11, § 'l", Art.2°)

01 P0ÓIR LHISl:ATIVO

80.000.000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Pág ina 1

| 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , | 01 CÃIIARAMUNICFALDI! OHIODOLISBOA , |

| Código | " Especificação | " Especificação | " Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | | 450.000,00 | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | | 450.000,00 | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 | |
| 01 | 031 | 0003 | AÇÃO LEGISLATIV | | | 450.000,00 | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 | |
| 01 .031 .0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP, ENTOS DO PODER LEGISLATIVO 1 | 01 .031 .0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP, ENTOS DO PODER LEGISLATIVO 1 | 01 .031 .0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP, ENTOS DO PODER LEGISLATIVO 1 | 01 .031 .0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP, ENTOS DO PODER LEGISLATIVO 1 | 01 .031 .0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP, ENTOS DO PODER LEGISLATIVO 1 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| .O31.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DACAMARA MUNICIPAL 'j | .O31.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DACAMARA MUNICIPAL 'j | .O31.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DACAMARA MUNICIPAL 'j | .O31.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DACAMARA MUNICIPAL 'j | .O31.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DACAMARA MUNICIPAL 'j | 01 | | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | |
| 1 TOTAL | 1 TOTAL | 1 TOTAL | 1 TOTAL | 1 TOTAL | 0,00 | 450.000,00 | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 | |

Anexo02

Pâgina23

483

PRE. MUN. SANTO ~ir9NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

PROGRAMA DE T

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO | PODl!Rl!XKUTIVO |

| 112 | | | | | | | | | |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administraçlo | Administraçlo | Administraçlo | Administraçlo | | | 513.000,00 | 847.000,00 | 1.360.000,00 |
| 04 | 122 | Administraçlo | Geral | Geral | | | 513.000,00 | 847.000,00 | 1.360.000,00 |
| 04 | 122 | 0001 | GESTÃO | ADMINISTRATIV~ | | | 513.000 00 | 847.000 00 | 1.360.000 00 |
| 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA ECO SUL ORIA JURIDICA | 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA ECO SUL ORIA JURIDICA | 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA ECO SUL ORIA JURIDICA | 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA ECO SUL ORIA JURIDICA | 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA ECO SUL ORIA JURIDICA | | | | 517.000,00 | 517.000,00 |
| t | | | | TOTAL | | 0,00 | 513.000,00 | 847.000,00 | 1.360.000,00 |

1 RUAANAITA ROCHA · CNrrr20/0001-97

PROGRAMA DE TRABA IL o

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO | PODl!R!HCUTIVO |

| Código | Código | Especfficação | Especial Projetos | Especial Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | Administraçlo | Administraçlo | 215.000,00 5.739.000,00 | 215.000,00 5.739.000,00 | | 5.954.000,00 | |
| 04 | 122 Administraçlo Geral | 122 Administraçlo Geral | 215.000,00 5.739.000,00 | 215.000,00 5.739.000,00 | | 5.954.000,00 | |
| 04 | 122 | 0001 GESTÃO ADMINISTRA IVA | 215.000 1 00 5.739.000.00 | 215.000 1 00 5.739.000.00 | | 5.954.000.00 | |
| 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO , REF.Nt E AMPLIAÇÃO | 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO , REF.Nt E AMPLIAÇÃO | 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO , REF.Nt E AMPLIAÇÃO | 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO , REF.Nt E AMPLIAÇÃO | | 215.000,00 | 215.000,00 | |
| 04.122.0001.2014.0000 MANUT. DE ENCAROOS ÓA ADM GERAL | 04.122.0001.2014.0000 MANUT. DE ENCAROOS ÓA ADM GERAL | 04.122.0001.2014.0000 MANUT. DE ENCAROOS ÓA ADM GERAL | 04.122.0001.2014.0000 MANUT. DE ENCAROOS ÓA ADM GERAL | | 5.353.000,00 | 5.353.000,00 | |
| 04.122.0001.2019.0000 MANUT. DAJUNTAtoil • VIÇO MILITAR | 04.122.0001.2019.0000 MANUT. DAJUNTAtoil • VIÇO MILITAR | 04.122.0001.2019.0000 MANUT. DAJUNTAtoil • VIÇO MILITAR | 04.122.0001.2019.0000 MANUT. DAJUNTAtoil • VIÇO MILITAR | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 04.122.0001.2026.0000 CONCURSO PUBLlcb | 04.122.0001.2026.0000 CONCURSO PUBLlcb | 04.122.0001.2026.0000 CONCURSO PUBLlcb | :....;..:;.;.;;.;;. | :....;..:;.;.;;.;;. | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 06 | Segurança Pública l' | Segurança Pública l' | Segurança Pública l' | | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| 06 | 181 Policiamento / | 181 Policiamento / | 181 Policiamento / | | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| 06 | 181 | 0001 GESTÃO ADMINIS.J."l lV 'i'n ; t | 58.00000 | 58.00000 | | 58.000 00 | |
| 06.181.0001.2023.0000 MANUT. ENCAR SfOM A SEGURANCA PUBLICA | 06.181.0001.2023.0000 MANUT. ENCAR SfOM A SEGURANCA PUBLICA | 06.181.0001.2023.0000 MANUT. ENCAR SfOM A SEGURANCA PUBLICA | 58.000,00 | 58.000,00 | | 58.000,00 | |
| 24 | Comunicações 1 1 | Comunicações 1 1 | ;._;_:_:;_:___;;.;:;.;;.; | ;._;_:_:;_:___;;.;:;.;;.; | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 24 | 131 Comunicaçlo Social | 131 Comunicaçlo Social | 131 Comunicaçlo Social | | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 24 | 131 0001 | GESTÃO ADMINIS ITI\'(' | GESTÃO ADMINIS ITI\'(' | | 42.00000 | 42.000 00 | |
| 24.131.0001.2027.0000 PROPAGANDA EPWBLI IDADE | 24.131.0001.2027.0000 PROPAGANDA EPWBLI IDADE | 24.131.0001.2027.0000 PROPAGANDA EPWBLI IDADE | 24.131.0001.2027.0000 PROPAGANDA EPWBLI IDADE | | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 24 | 722 Telecomunicações I/, | 722 Telecomunicações I/, | 722 Telecomunicações I/, | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 24 | 722 0001 GESTÃO ADMINIST'ff'!IVA | 722 0001 GESTÃO ADMINIST'ff'!IVA | 722 0001 GESTÃO ADMINIST'ff'!IVA | | 23.00000 | 23.00000 | |
| 24.722.0001.2036.0000 MANUT DO SIN"'lfE RADIO li I | 24.722.0001.2036.0000 MANUT DO SIN"'lfE RADIO li I | 24.722.0001.2036.0000 MANUT DO SIN"'lfE RADIO li I | 0,00 | 215.000,00 | 5.862.000,00 | 6.0TT.000,00 | |

CNPJ':1)1!553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pãgina2

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo06

Pãgina 3

PRE. MUN. SANTO ANT9NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

CNRJ. 00001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 'Z', Art. 2°)

| 02 04 | PODl!RmCUTIYO | PODl!RmCUTIYO | PODl!RmCUTIYO | PODl!RmCUTIYO | PODl!RmCUTIYO | PODl!RmCUTIYO |

| Código | | | | | To ta1 | |
| 04 | Adminis1ração | | 10.000,00 | 1.971.000,00 | 1.981.000,00 | |
| 04 | 122 Adminis1ração Geral | | | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 04 122 | 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 105.000,00 | 105.000 00 | |
| 04 123 | Administração Financeira | | 10-.000- | ,00---94-3-.000,00953-.000,00- | | |
| | 0001 GESTÃO AOMINIS~ TIV | 04 | 10.000 1 00 | 943.000 1 00 | 953.000 1 00 | |
| 04.123.0001.2039.0000 MANUT DEPT DE c.dtdASILIDADE | 04.123.0001.2039.0000 MANUT DEPT DE c.dtdASILIDADE | 04.123.0001.2039.0000 MANUT DEPT DE c.dtdASILIDADE | | 426.000,00 | 426.000,00 | |
| 04 124 | Controle Interno 1 | | | 91 .000,00 | 91.000,00 | |
| 04 | 0001 GESTÃO AOMINIS~ T!'JA | | | 91.000 00 | 91.000 00 | |
| 04.124.0001.2046.0000 MANUT DO CONTROLE I TERNO | 04.124.0001.2046.0000 MANUT DO CONTROLE I TERNO | 04.124.0001.2046.0000 MANUT DO CONTROLE I TERNO | | 51 .000,00 | 51.000,00 | |
| 04 271 | 1 PrevidênciaBásica | | | 285.000,00 | 285.000,00 | |
| | 0001 GESTÃO AOMINIS TJVf | 04 | | 285.000 00 | 285.000 00 | |
| 271 04.271.0001.2049.0000 | RECOLHIMENTO 00, INS | | | 285.000,00 | 285.000,00 | |
| 04 331 | Proteção eBeneficies ao Tra~ lhador | | | 547.000,00 | 547.000,00 | |
| 11 | 11 | 11 | | 547.000,00 | 547.000,00 | |
| 04 331 0001 GESTÃO AOMINISTRATIV 1 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMENTO De INSf | 04 331 0001 GESTÃO AOMINISTRATIV 1 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMENTO De INSf | 04 331 0001 GESTÃO AOMINISTRATIV 1 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMENTO De INSf | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 04.331.0001.2056.0000 RECOLHIMENTO # F,GTS | 04.331.0001.2056.0000 RECOLHIMENTO # F,GTS | 04.331.0001.2056.0000 RECOLHIMENTO # F,GTS | | 289.000,00 | 289.000,00 | |
| 04.331.0001.2059.oooo CONTRIB PJForJQO Pl r SERV PUBLICO -PASEP | 04.331.0001.2059.oooo CONTRIB PJForJQO Pl r SERV PUBLICO -PASEP | 04.331.0001.2059.oooo CONTRIB PJForJQO Pl r SERV PUBLICO -PASEP | 0,00 10.000,00 | 1.971 .000,00 | 1.981.000,00 | |

486

PROGRAMA DE TRABALHO

02 POD!RIXl(:UTIVO

| 05 | | | | |

| Código | Especificação | | | |
| 04 Administração | 04 Administração | 2.150.000,00 | 4.401.000,00 | 6.551 .000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1 .500.000,00 | 4.401.000,00 | 5.901.000,00 |
| 04 | 0325 OBRAS ESERVIÇOS l!I ICOS | 1.500.000,00 | 4.401.000,00 | |
| 04.122.0325.2063.0000 MANUT DOS SERV)Çp,S •RBANOS EOBRAS | 04.122.0325.2063.0000 MANUT DOS SERV)Çp,S •RBANOS EOBRAS | 04.122.0325.2063.0000 MANUT DOS SERV)Çp,S •RBANOS EOBRAS | 4.401.000,00 | 4.401 .000,00 |
| 04 451 | Infra-Estrutura Urbana Ij | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 04 451 | 1 0325 OBRAS ESERVIÇC>f BLICOS | 550.000 00 | | 550.000,00 |
| 04.451 .0325.1066.0000 CONSTE RESTA? ! O IDE CEMITERIOS | 04.451 .0325.1066.0000 CONSTE RESTA? ! O IDE CEMITERIOS | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 04 452 | ServlÇOS Urbanos | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 452 0325 OBRAS ESERVIÇOS I BllCOS | 04 452 0325 OBRAS ESERVIÇOS I BllCOS | 50.000 00 | | 50.000 00 |
| ' ' 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE , IQUL PARA SECRETARIADE | ' ' 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE , IQUL PARA SECRETARIADE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 605 4704 PROGRAMADE A81TE • IMENTO | 04 605 4704 PROGRAMADE A81TE • IMENTO | 50.000,00 | | 50.000 00 |
| 04.605.4704.1067.0000 CONSTR. MANUT EMATADOURO/AÇOUGUE | 04.605.4704.1067.0000 CONSTR. MANUT EMATADOURO/AÇOUGUE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 06 SegurançaPú blica | 06 SegurançaPú blica | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 06 181 | Policiamen1o | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 06 181 | 0325 OBRAS ESERV COS | 20.00000 | | 20.000 00 |
| 06.181.0325.1022.0000 CONST. REFOR A, DELEGACIAEPOSTO | POLICIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 9.220.000,00 | 727.000,00 | 9.947.000,00 |
| 15 122 Administração Geral 1 | 15 122 Administração Geral 1 | 15 122 Administração Geral 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 122 0325 OBRAS ESERVIÇ M PUBLICOS | 15 122 0325 OBRAS ESERVIÇ M PUBLICOS | 15 122 0325 OBRAS ESERVIÇ M PUBLICOS | 120.00000 | 120.00000 |
| ::7 1 r 15.122.0325.2072.0000 CONSERVAÇÃO P. DIOS PUBLICOS | ::7 1 r 15.122.0325.2072.0000 CONSERVAÇÃO P. DIOS PUBLICOS | ::7 1 r 15.122.0325.2072.0000 CONSERVAÇÃO P. DIOS PUBLICOS | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 7.070.000,00 | 522.000,00 | 7.592.000,00 |
| 15 451 | 0325 OBRAS ESER | 0325 OBRAS ESER | 522.000,00 | 7.592.000,00 |
| 15.451.0325.1031.0000 ABERTURAS DE. | 15.451.0325.1031.0000 ABERTURAS DE. | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 15.451.0325.1034.0000 CONST.REF PREDIOS PUBLICOS | 15.451.0325.1034.0000 CONST.REF PREDIOS PUBLICOS | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| EBAIRROS l 15.451.0325.1044.0000 CONST. RECUP' , INFRA-ESTRUTURAURBAN_A | EBAIRROS l 15.451.0325.1044.0000 CONST. RECUP' , INFRA-ESTRUTURAURBAN_A | 2_5_.ooo ,oo | 2_5._000_,oo | |
| 15.451.0325.1050.0000 AQUISIÇÃO DE ICUllO P/SEC OBRAS | 15.451.0325.1050.0000 AQUISIÇÃO DE ICUllO P/SEC OBRAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0325.1057.0000 AQUISIÇÃO EIOU,I NDt lZAÇAO !MOVEIS | 15.451.0325.1057.0000 AQUISIÇÃO EIOU,I NDt lZAÇAO !MOVEIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0325.2075.0000 MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS | 15.451.0325.2075.0000 MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS | 15.451.0325.2075.0000 MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 15.541.0325.1058.0000 CONST. REF i PRAÇAS | 15.541.0325.1058.0000 CONST. REF i PRAÇAS | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 |
| 15.541 .0325.2079.0000 MANUT.DE l , ARQUES EJARDINS | 15.541 .0325.2079.0000 MANUT.DE l , ARQUES EJARDINS | 15.541 .0325.2079.0000 MANUT.DE l , ARQUES EJARDINS | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 350.000,00 | 21.000,00 | 371.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Páginas

PRE. MUN. SANTO . ~TbNIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

CtW2Ml001-97

PROGRAMA DE TRABAL O

(lnc.11, § 'Z', Art.2°)

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |

| 16 | 482 | Habitação Urbana .1 | Habitação Urbana .1 | 350.000,00 | 21.000,00 | 371.000,00 |
| 16 | 482 | 0325 OBRAS ESERVIÇOS P.U8L S | 0325 OBRAS ESERVIÇOS P.U8L S | 350.000 1 00 | 21.000.00 | 371.000 1 00 |
| 16.482.0325.2083.oooo PROGRAMA DE Meuk,RI HABITACIONAL | 16.482.0325.2083.oooo PROGRAMA DE Meuk,RI HABITACIONAL | 16.482.0325.2083.oooo PROGRAMA DE Meuk,RI HABITACIONAL | 16.482.0325.2083.oooo PROGRAMA DE Meuk,RI HABITACIONAL | 16.482.0325.2083.oooo PROGRAMA DE Meuk,RI HABITACIONAL | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 17 | Sanaamanto ' 1 1 | Sanaamanto ' 1 1 | Sanaamanto ' 1 1 | no.000,00 | 1.110.000,00 | 1.940.000,00 |
| 17 | 452 | Selviços Urbanos | Selviços Urbanos | 620.000,00 | 575.000,00 | 1.195.000,00 |
| 17 | 452 | 0325 OBRAS | 1 ESERVIÇf ICOS | 620.000,00 | 575.000,00 | 1.195.000,00 |
| 17.452.0325.1063.0000 AQUISICAO DE EQU/ P,\,IMPEZA PUBLICA | 17.452.0325.1063.0000 AQUISICAO DE EQU/ P,\,IMPEZA PUBLICA | 17.452.0325.1063.0000 AQUISICAO DE EQU/ P,\,IMPEZA PUBLICA | 17.452.0325.1063.0000 AQUISICAO DE EQU/ P,\,IMPEZA PUBLICA | 500.000,00 | 17.452.0325.1063.0000 AQUISICAO DE EQU/ P,\,IMPEZA PUBLICA | 500.000,00 |
| 17.452.0325.1072.0000 CONSTRUÇÃO DEGft:ERIAS | 17.452.0325.1072.0000 CONSTRUÇÃO DEGft:ERIAS | 17.452.0325.1072.0000 CONSTRUÇÃO DEGft:ERIAS | 17.452.0325.1072.0000 CONSTRUÇÃO DEGft:ERIAS | 20.000,00 | 17.452.0325.1072.0000 CONSTRUÇÃO DEGft:ERIAS | 20.000,00 |
| 17 | 544 | Racursos Hldricos 1 | Racursos Hldricos 1 | 150.000,00 | 595.000,00 | 745.000,00 |
| 17 | 544 | 0325 | OBRAS ESERVIÇOS i,-1cos | 150.000.00 | 595.000 1 00 | 745.000 1 00 |
| 17.544.0325.2091 .0000 ENCARGOS COM· . CIMENTO DAGUA | 17.544.0325.2091 .0000 ENCARGOS COM· . CIMENTO DAGUA | 17.544.0325.2091 .0000 ENCARGOS COM· . CIMENTO DAGUA | 17.544.0325.2091 .0000 ENCARGOS COM· . CIMENTO DAGUA | 17.544.0325.2091 .0000 ENCARGOS COM· . CIMENTO DAGUA | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conse,v | Preservação e Conse,v | Preservação e Conse,v | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DOM TE | 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DOM TE | 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DOM TE | 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DOM TE | 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DOM TE | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18 | 544 | Racursos Hídricos | Racursos Hídricos | 80.000,00 | Racursos Hídricos | 80.000,00 |
| 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO, ÇÃOO DE AÇUDES | 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO, ÇÃOO DE AÇUDES | 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO, ÇÃOO DE AÇUDES | 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO, ÇÃOO DE AÇUDES | 30.000,00 | 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO, ÇÃOO DE AÇUDES | 30.000,00 |
| 18.544.3236.1090.0000 CONTR. REC. GENS E PASSAGENS MOLHADAS | 18.544.3236.1090.0000 CONTR. REC. GENS E PASSAGENS MOLHADAS | 18.544.3236.1090.0000 CONTR. REC. GENS E PASSAGENS MOLHADAS | 18.544.3236.1090.0000 CONTR. REC. GENS E PASSAGENS MOLHADAS | 50.000,00 | 18.544.3236.1090.0000 CONTR. REC. GENS E PASSAGENS MOLHADAS | 50.000,00 |
| 25 | Energia | Energia | Energia | 100.000,00 | 470.000,00 | 570.000,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 100.000,00 | 470.000,00 | 570.000,00 |
| 25 | 752 | 0325 | OBRAS ESERVI LICOS | 100.000 1 00 | 470.000 1 00 | 570.000 1 00 |
| 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA ILU PUBLICA | 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA ILU PUBLICA | 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA ILU PUBLICA | 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA ILU PUBLICA | 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA ILU PUBLICA | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCAO NACAOPUBLICA-COSIP.;;;29_;5_; | 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCAO NACAOPUBLICA-COSIP.;;;29_;5_; | 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCAO NACAOPUBLICA-COSIP.;;;29_;5_; | 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCAO NACAOPUBLICA-COSIP.;;;29_;5_; | 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCAO NACAOPUBLICA-COSIP.;;;29_;5_; | .ooo;.:.:., , .;;.oo;;___ | __.;:,29;.;5;;.:.000= ,oo;::, |
| TOTAL 0,00 12.690.000,00 | TOTAL 0,00 12.690.000,00 | TOTAL 0,00 12.690.000,00 | TOTAL 0,00 12.690.000,00 | TOTAL 0,00 12.690.000,00 | 6.869.000,00 | 19.559.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Págína6

488

PRE. MUN. SANTO

RUA ANAITA ROCHA

2o.,)()()1-97

PROGRAMA DE T

(lnc.11, § 2", Art2º)

PaaalCUTNO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 | Educação | | 1.450.000,00 | 770.000,00 | 2.220.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 1.450.000,00 | 770.000,00 | 2.220.000,00 |
| 12 361 | 5210 GESTÃO E EXPAN ' • SISTEMA DE ENSINO | | 1.450.000,00 | 110.000,00 | 2.220.000,00 |
| 12.361.5210.1094.0000 | AOUISIÇAO DE Eb | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 12361.5210.1095.0000 | AQUISICAO OE VE 1 •L PIA SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 12.361.5210.1096.0000 | CONST. REF. AM EOIOS PUB SEC EDUCAÇÃO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 12.361 .5210.1097.0000 | CONSTRUÇAOE 1 ESCOLARES / | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13 | Cultura | | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| 13 392 | 3716 PROGRAMAIN 0 A ATIVIDADES CULTURAIS | | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| ATIVIDADES | CULTURAIS | | | 948.000,00 | 948.000,00 |
| 27 | Oespor1o e Lazer | | 2.100.000,00 | 117.000,00 | 2.217.000,00 |
| 27 812 | Despom Comunitá rio | | 2.100.000,00 | 117.000,00 | 2.217.000,00 |
| 27 812 | 3914 INCENTIVO AlJ | | 2.100.000,00 | 111.000,00 | 2.217.000,00 |
| 27.812.3914.1099.0000 | CONST. REF• . ~ | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 27.812.3914.1100.0000 | CONSTRUCAO AORA POLIESPORTIVA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27.812.3914.1101.0000 | CONST. REF. j • GINASIO E QUADRAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27.812.3914.2105.0000 | INCENTIVO AP AMADOR , RTE E MANUT. DO ESPORTE | | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.565.000,00 | 1.835.000,00 | 5.400.000,00 |

PRE. MUN. SANTO

RUA ANAJTA ROCHA

PROGRAMA DE T-~...,..,

(lnc.11, § ~ . Art.2°)

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo06

Páginas

| 02 08 | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO | PODERll!DCUTIVO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 37,000,00 | 37.000,00 | | |
| 04 | 122 | Administraçilo Geral | Administraçilo Geral | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 04 | 122 | 0325 | | | | 37.00000 | 37.000 00 | | |
| 04.122.0325.2114.0000 | 04.122.0325.2114.0000 | 04.122.0325.2114.0000 | 04.122.0325.2114.0000 | 04.122.0325.2114.0000 | 04.122.0325.2114.0000 | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | | 300.000,00 | 117.000,00 | 417.000,00 | | |
| 26 | 782 | Transpotle Rodoviário | Transpotle Rodoviário | | 300.000,00 | 117.000,00 | 417.000,00 | | |
| ~ | 782 | 0325 | OBRAS E SERVIÇOS | OBRAS E SERVIÇOS | 300.000 1 00 | 117.000.00 | 417,000.00 | | |
| 26.782.0325.1113.0000 | 26.782.0325.1113.0000 | 26.782.0325.1113.0000 | CONSTRUÇÃO E RE I VICINAIS ÇÃO DE ESTRADAS | CONSTRUÇÃO E RE I VICINAIS ÇÃO DE ESTRADAS | 275.000.00 | | 275.000,00 | | |
| 26.782.0325.2125.0000 | 26.782.0325.2125.0000 | 26.782.0325.2125.0000 | MANUTENÇÃO o..b | MANUTENÇÃO o..b | MANUTENÇÃO o..b | 99.000,00 | 99.000,00 | | |
| | | | | TOTAL | 300.000,00 | 154.000,00 | 454.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | | | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | T ata 1 |
| 08 | Assistência Social | Assistência Social | Assistência Social | | | | | 60.000,00 438.000,00 | 498.000,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitá ria | Assistência Comunitá ria | | | | | 60.000,00 426.000,00 | 486.000,00 |
| 08 | 244 | 4540 | GESTÃO E EXPAN SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | GESTÃO E EXPAN SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | GESTÃO E EXPAN SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | | | 60.000,00 426.000,00 | 486.000,00 |
| 08.244.4540.1115.0000 | 08.244.4540.1115.0000 | 08.244.4540.1115.0000 | 08.244.4540.1115.0000 | CONST, RECUP SOCIAL i • O PÚBLICOS DA ASSIS. | CONST, RECUP SOCIAL i • O PÚBLICOS DA ASSIS. | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.4540.1116.0000 | 08.244.4540.1116.0000 | 08.244.4540.1116.0000 | 08.244.4540.1116.0000 | CONSTR. DE CEN ,ID APOIO AO IDOSO | CONSTR. DE CEN ,ID APOIO AO IDOSO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.4540.1166.0000 | 08.244.4540.1166.0000 | 08.244.4540.1166.0000 | 08.244.4540.1166.0000 | CONST. REFOR. • INHA COMUNITÁRIA | CONST. REFOR. • INHA COMUNITÁRIA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.4540.2126.0000 | 08.244.4540.2126.0000 | 08.244.4540.2126.0000 | 08.244.4540.2126.0000 | MANUT ADM. DA | MANUT ADM. DA | | | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 08 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 | 452 | 4540 | GESTÃOEEXP SOCIAL 1 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | GESTÃOEEXP SOCIAL 1 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | GESTÃOEEXP SOCIAL 1 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSC RVIÇOS FUNERARIOS | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | TOTAL | 0,00 | 60.000,00 | 438.000,00 | 498.000,00 |

0/0001-97

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

PROGRAMA DE T

02 P0Dl!R ~

IECRl!TARIA MUNICPAL

| Código | | Especificação | | Especial Projetos | | Atividades | Tota 1 |

| 20 | Agricu~ura | | | 55.000,00 | 311 | .000,00 | 366.000,00 |
| 20 | | At>esteâmento | 605 | 25.000,00 | | 235.000,00 | 260.000,00 |
| 20 | 4704 | PROGRAMADE | 805 | 25.000 1 00 | | 235.000 1 00 | 260.000,00 |
| 20.605.4704.1135.0000 CONST, REST DE r , FEIRAS E MATADOURO | 20.605.4704.1135.0000 CONST, REST DE r , FEIRAS E MATADOURO | 20.605.4704.1135.0000 CONST, REST DE r , FEIRAS E MATADOURO | 20.605.4704.1135.0000 CONST, REST DE r , FEIRAS E MATADOURO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO DE E | 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO DE E | 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO DE E | 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO DE E | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20.805.4704.2149.0000 MANUT DA SECRE | 20.805.4704.2149.0000 MANUT DA SECRE | 20.805.4704.2149.0000 MANUT DA SECRE | 20.805.4704.2149.0000 MANUT DA SECRE | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 20 | | Rural | 606 ExtensAo | | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 20 | 606 | PROGRAMA DE | 4704 | 30.000,00 | | so.000 1 00 | 80.000,00 |
| 20.606.4704.1133.0000 PROGRAMA DE | 20.606.4704.1133.0000 PROGRAMA DE | 20.606.4704.1133.0000 PROGRAMA DE | 20.606.4704.1133.0000 PROGRAMA DE | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE | 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE | 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE | 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E CNICA AOS PRODUTORES | 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E CNICA AOS PRODUTORES | 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E CNICA AOS PRODUTORES | 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E CNICA AOS PRODUTORES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE | 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE | 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE | 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 607 Irrigação | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 607 4704 | PROGRAMA DE | | 15.000 00 | | | 15.000,00 |
| 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJET | 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJET | 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJET | 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJET | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produçio | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20 | | PROGRAMA DE | 608 4704 | 11.000 | | 00 | 11.00000 |
| 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMA DE | 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMA DE | 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMA DE | 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMA DE | | | 11.000,00 | 11 .000,00 |
| | | | | 0,00 | 55.000,00 | 311.000,00 | 366.000,00 |

PRE. MUN. SANTO t ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

PROGRAMA DE T

(lnc.11 , § 2°, Art. 2°)

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo 06

RUA ANAITA ROCHA

C 200001-97

PROGRAMA DE Tsva:i ' 1111..-.

(lnc.11, § 'l!', Art.2°)

02 POD!R!XECUTIVO

12 FUNc,p'~AL:DE·

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota |

| 12 | EducaçAo | EducaçAo | EducaçAo | 3.225.000,00 | 8.517.000,00 | 11.742.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 2.965.000,00 | 8.276.000,00 | 11.241.000,00 |
| 12 | 361 5210 GESTÃO EEXPAN | 361 5210 GESTÃO EEXPAN | 361 5210 GESTÃO EEXPAN | 2.965.000,00 | 8.276.000,00 | 11.241.000,00 |
| | 12.361.5210.1010.0000 | 12.361.5210.1010.0000 | ,1 AQUISICAO EQUI | 100.000,00 | ,1 AQUISICAO EQUI | 100.000,00 |
| 12.361 .5210.1159.0000 | 12.361 .5210.1159.0000 | 12.361 .5210.1159.0000 | CONST, REF, M1 . Z/URBANA | 550.000,00 | CONST, REF, M1 . Z/URBANA | 550.000,00 |
| 12.361.5210.1160.0000 | 12.361.5210.1160.0000 | 12.361.5210.1160.0000 | OUTRAS | 200.000,00 | OUTRAS | 200.000,00 |
| 12.361.5210.1161.0000 | 12.361.5210.1161.0000 | 12.361.5210.1161.0000 | OUTRAS T PROG.DAE | 200.000,00 | OUTRAS T PROG.DAE | 200.000,00 |
| 12.361.521 0.1169.0000 | 12.361.521 0.1169.0000 | 12.361.521 0.1169.0000 | CONSTRU | 15.000,00 | CONSTRU | 15.000,00 |
| 12.361.5210.1173.0000 | 12.361.5210.1173.0000 | 12.361.5210.1173.0000 | AQUISIÇÃO FUNDAME | 1.500.000,00 | AQUISIÇÃO FUNDAME | 1.500.000,00 |
| 12.361.5210.1303.0000 | 12.361.5210.1303.0000 | 12.361.5210.1303.0000 | CONSTRU | CONSTRU | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361.5210.2170.0000 | 12.361.5210.2170.0000 | 12.361.5210.2170.0000 | MANUT DO F | MANUT DO F | 6.536.000,00 | 6.536.000,00 |
| 12.361.5210.2171 .0000 | 12.361.5210.2171 .0000 | 12.361.5210.2171 .0000 | MANUTEN | MANUTEN | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.5210.2172.0000 | 12.361.5210.2172.0000 | 12.361.5210.2172.0000 | MANUTD | MANUTD | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.5210.2173.0000 | 12.361.5210.2173.0000 | 12.361.5210.2173.0000 | ENCARGO PNAE/FUN | ENCARGO PNAE/FUN | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12.361.5210.2174.0000 | 12.361.5210.2174.0000 | 12.361.5210.2174.0000 | MANUTEN | MANUTEN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.361.5210.2175.0000 | 12.361.5210.2175.0000 | 12.361.5210.2175.0000 | MANUTEN PEATE/ESTADO | MANUTEN PEATE/ESTADO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12.361.5210.2176.0000 | 12.361.5210.2176.0000 | 12.361.5210.2176.0000 | MANUTENÇÃO SPROG.FNDE EAPOIO FINANCEIRO | MANUTENÇÃO SPROG.FNDE EAPOIO FINANCEIRO | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 12.361.5210.2164.0000 | 12.361.5210.2164.0000 | 12.361.5210.2164.0000 | TRANSP ESTU.• EPROFESSORES | TRANSP ESTU.• EPROFESSORES | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12 365 Educação | 12 365 Educação | 12 365 Educação | Infantil | 110.000,00 | 241.000,00 | 351 .000,00 |
| 12.365.5210.1010.0000 | 12.365.5210.1010.0000 | 12.365.5210.1010.0000 | AQUISICAO E. RIAL PERMANENTE | 50.000,00 | AQUISICAO E. RIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.365.5210.1162.0000 | 12.365.5210.1162.0000 | 12.365.5210.1162.0000 | CONST, REST, | 10.000,00 | CONST, REST, | 10.000,00 |
| 12.365.5210.1303.0000 | 12.365.5210.1303.0000 | 12.365.5210.1303.0000 | CONSTRUÇÃ(l) | CONSTRUÇÃ(l) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.5210.2188.0000 | 12.365.5210.2188.0000 | 12.365.5210.2188.0000 | MANUTENÇÃQ; 1 8' | MANUTENÇÃQ; 1 8' | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 12.365.5210.2191.0000 | 12.365.5210.2191.0000 | 12.365.5210.2191.0000 | ENCARGOSO 1 | ENCARGOSO 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 12 782 | 150.000,00 | 12 782 | 150.000,00 |
| | 782 | 12 | 12 | 150.000,00 | 12 | 150.000,00 |
| | | | | 3.225.000,00 | 8.517.000,00 | 11.742.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

RUA ANAITA ROCHA

PROGRAMA DE Truu:111u.1

(lnc.11, § 'l', Art.2°)

| 02- | - PODER mcunvo |

Orçament • Programa

Exercício de 2026

Anexo06

RUA ANAITA ROCHA ·

PROGRAMA DE TN , 1111111.n

| 02: | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO | PQD,!RQ!etmVO |

| Código | Código | Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | | | Tota | |
| 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 08 Assi stência Social | 110.000,00 | 3.1 43.000,00 | 3.253.000,00 | |
| 08 | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 241 Assistência ao I doso | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 08 244 | 08 244 | | | | | | | 110.000,00 | 3.133.000,00 | 3.243.000,00 | |
| 08 244 | 08 244 | | 4540 | GESTÃO EEXP SOCIAL | | | | 110.000,00 | 3.038.000,00 | 3.148.000,00 | |
| 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EQ\J | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 08.244.4540.1210.0000 CONST,REF, | 08.244.4540.1210.0000 CONST,REF, | 08.244.4540.1210.0000 CONST,REF, | 08.244.4540.1210.0000 CONST,REF, | 08.244.4540.1210.0000 CONST,REF, | I | I | I | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 08.244.4540.121 3.0000 | 08.244.4540.121 3.0000 | 08.244.4540.121 3.0000 | 08.244.4540.121 3.0000 | 08.244.4540.121 3.0000 | AQUISIÇÃO DE , I ENTOS P/ FMAS | AQUISIÇÃO DE , I ENTOS P/ FMAS | AQUISIÇÃO DE , I ENTOS P/ FMAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 08.244.4540.1303.0000 | 08.244.4540.1303.0000 | 08.244.4540.1303.0000 | 08.244.4540.1303.0000 | 08.244.4540.1303.0000 | CONSTRUÇÃO , AEAMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO , AEAMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO , AEAMPLIAÇÃO | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 08.244.4540.2199.0000 | 08.244.4540.2199.0000 | 08.244.4540.2199.0000 | 08.244.4540.2199.0000 | 08.244.4540.2199.0000 | REDE DE SERV I' ' ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL | REDE DE SERV I' ' ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL | REDE DE SERV I' ' ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 08.244.4540.2242.0000 | 08.244.4540.2242.0000 | 08.244.4540.2242.0000 | 08.244.4540.2242.0000 | 08.244.4540.2242.0000 | MANUTENÇÃO , • | MANUTENÇÃO , • | MANUTENÇÃO , • | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 08.244.4540.2244.0000 | 08.244.4540.2244.0000 | 08.244.4540.2244.0000 | 08.244.4540.2244.0000 | 08.244.4540.2244.0000 | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 08.244.4540.2248.0000 | 08.244.4540.2248.0000 | 08.244.4540.2248.0000 | 08.244.4540.2248.0000 | 08.244.4540.2248.0000 | MANUT FUNDO | MANUT FUNDO | MANUT FUNDO | | 591.000,00 | 591.000,00 | |
| 08.244.4540.2249.0000 | 08.244.4540.2249.0000 | 08.244.4540.2249.0000 | 08.244.4540.2249.0000 | 08.244.4540.2249.0000 | MANUT FUNDO ESTADUAL 1 | MANUT FUNDO ESTADUAL 1 | MANUT FUNDO ESTADUAL 1 | | 485.000,00 | 485.000,00 | |
| 08.244.4540.2252.0000 | 08.244.4540.2252.0000 | 08.244.4540.2252.0000 | 08.244.4540.2252.0000 | 08.244.4540.2252.0000 | MANUTENÇÃO : VINCULO ·SC | MANUTENÇÃO : VINCULO ·SC | MANUTENÇÃO : VINCULO ·SC | | 190.000,00 | 190,000,00 | |
| 08.244.4540.2258.0000 | 08.244.4540.2258.0000 | 08.244.4540.2258.0000 | 08.244.4540.2258.0000 | 08.244.4540.2258.0000 | APOIO APE | APOIO APE | APOIO APE | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 08.244.4540.2259.0000 | 08.244.4540.2259.0000 | 08.244.4540.2259.0000 | 08.244.4540.2259.0000 | 08.244.4540.2259.0000 | MANUTENÇÃ q | MANUTENÇÃ q | MANUTENÇÃ q | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 08.244.4540.2260.0000 PISO | 08.244.4540.2260.0000 PISO | 08.244.4540.2260.0000 PISO | 08.244.4540.2260.0000 PISO | 08.244.4540.2260.0000 PISO | BÁSICO FO | BÁSICO FO | BÁSICO FO | | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | |
| 08.244.4540.2265.0000 | 08.244.4540.2265.0000 | 08.244.4540.2265.0000 | 08.244.4540.2265.0000 | 08.244.4540.2265.0000 | MANUTENÇÃQ , .ESP.CRESCER | MANUTENÇÃQ , .ESP.CRESCER | MANUTENÇÃQ , .ESP.CRESCER | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 08 244 6829 AÇÕES | 08 244 6829 AÇÕES | 08 244 6829 AÇÕES | 08 244 6829 AÇÕES | 08 244 6829 AÇÕES | DE PRO C, CRIANÇA EADOLESCEN TE | DE PRO C, CRIANÇA EADOLESCEN TE | DE PRO C, CRIANÇA EADOLESCEN TE | | 95.00000 | 95.00000 | |
| 08.244.6829.2253.0000 BÁS | 08.244.6829.2253.0000 BÁS | 08.244.6829.2253.0000 BÁS | 08.244.6829.2253.0000 BÁS | 08.244.6829.2253.0000 BÁS | MANUT.DO • 1 ICA CEIRO À PROTEÇÃO SOC IAL | MANUT.DO • 1 ICA CEIRO À PROTEÇÃO SOC IAL | MANUT.DO • 1 ICA CEIRO À PROTEÇÃO SOC IAL | | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 14 Di reitos da Cidadan ia | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 1 4 | 243 | | | | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 14.243.6829.2261.0000 | 14.243.6829.2261.0000 | 14.243.6829.2261.0000 | 14.243.6829.2261.0000 | PROGRAMA A À INFÀNCIA | EÀ CRIANÇA | EÀ CRIANÇA | EÀ CRIANÇA | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 14.243.6829.2262.0000 | 14.243.6829.2262.0000 | 14.243.6829.2262.0000 | 14.243.6829.2262.0000 | CONSELHO~ ADOLESCEN'F | | | | i..:...;..,;,,.;;.;.;.:.;_;;, | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1 4.243.6829.2263.0000 PROGRAMA | 1 4.243.6829.2263.0000 PROGRAMA | 1 4.243.6829.2263.0000 PROGRAMA | 1 4.243.6829.2263.0000 PROGRAMA | 1 4.243.6829.2263.0000 PROGRAMA | C | C | C | | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| 1 4.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃ, | 1 4.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃ, | 1 4.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃ, | 1 4.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃ, | 1 4.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃ, | âtií ôit | TOTAL | 0,00 | 110.000,00 | 8.000,00 3.238.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 3.348.000,00 | |

1 Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

\_\_\_ \_.

RUA ANAITA ROCHA

{lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 11 | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA | PODl!Rl!DCUTIVC> IIDeRVA De CONTIGeNclA |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot al | |
| 99 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 99 | 999 | 9900 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.000.000 00 | | | 1.000.000 00 | |
| 99.999.9900.2999.0000 RESERBA DE CONTIGENCIA | 99.999.9900.2999.0000 RESERBA DE CONTIGENCIA | 99.999.9900.2999.0000 RESERBA DE CONTIGENCIA | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |

PRE. MUN. SANTO ~TONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

PROGRAMADETl ALHO

| 02 17 | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De | PODl!Rl!Xl!CUTIVO UNIDADIMUNICFAL De |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | | Projetos | Atividades | Total | |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | | 20.000,00 | 2.600.000,00 | 2.620.000,00 | |
| 10 | 301 Alençlo Básica | 301 Alençlo Básica | 301 Alençlo Básica | 301 Alençlo Básica | | 20.000,00 | 2.320.000,00 | 2.340.000,00 | |
| 10 | 301 | 6122 | O DO SISTEMA DE SAUDE | | | 20.000,00 | 2.320.000,00 | 2.340.000.00 | |
| 10.301.6122.1 196.0000 | 10.301.6122.1 196.0000 | 10.301.6122.1 196.0000 | CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 10.301.6122.2233.0000 | 10.301.6122.2233.0000 | 10.301.6122.2233.0000 | MANUT, DA UNID DE SAUDE - CONTRAPARTIDA-- | | '-'-'' | | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | |
| O | 302 | Assistlncia Hospitalar e Atf'ulâ>rial | Assistlncia Hospitalar e Atf'ulâ>rial | Assistlncia Hospitalar e Atf'ulâ>rial | | | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| 10 | 302 | 6122 | GESTÃ OE EXPANliAoDO SISTEMA DE SAUDE | | | | 280.000 00 | 280.000 00 | |
| 10.302.6122.2232.0000 | 10.302.6122.2232.0000 | 10.302.6122.2232.0000 | MANUT DA UNI E ~UNICIPAL DE SAUDE - REPASSESUS | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| | | | | TOTAL | 0,00 | 20.000,00 | 2.600.000,00 | 2.620.000,00 | |

PRE. MUN. SANTd ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

| 02 | | | | | | | | |

| 11 Código | f1N)C)MIJ..::PAL DOS Especificaçã o | f1N)C)MIJ..::PAL DOS Especificaçã o | f1N)C)MIJ..::PAL DOS Especificaçã o | "CRIANÇA | ADOL.nCeNTI! Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot al |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 55.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 |
| 14 | 243 | Assistência à Criança e ao r scente | Assistência à Criança e ao r scente | Assistência à Criança e ao r scente | | 55.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 |
| 14.243.6829.1122.0000 | 14.243.6829.1122.0000 | 14.243.6829.1122.0000 | AQUISICAO DEXilPAMENTOS | AQUISICAO DEXilPAMENTOS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 14.:;?43.6829.2133.0000 | 14.:;?43.6829.2133.0000 | 14.:;?43.6829.2133.0000 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | E | | 225.000,00 | 225.000,00 |
| .6 | Ges1ilo Ambiental | Ges1ilo Ambiental | Ges1ilo Ambiental | ADOLESCENTESL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 | 243 | AsSistlncia à Criança e ao I ta | AsSistlncia à Criança e ao I ta | AsSistlncia à Criança e ao I ta | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 | 243 | 6829 AÇÕES DE | PROTEÇÃ OA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PROTEÇÃ OA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 20.000 00 | 20.00000 |
| 18.243.6829.2133.0000 | 18.243.6829.2133.0000 | 18.243.6829.2133.0000 | MANUTENCAO od FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTES | MANUTENCAO od FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTES | E | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL | 0,00 | 55.000,00 | 245.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 1.000.000,00 | 22.087.000,00 | 56.913.000,00 | 80.000.000,00 |

\_::: .. '"

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

PRE. MUN. SANJO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § Z', Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 450.000,00 | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 |
| 01 | 031 0003 AÇÃO LEGISLATIV~ | 0100 | 450.000100 | 1.495.000100 | 1.945.0001 00 |
| 01 .031.0003.1001.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIODA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0003.1001.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIODA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 01.031.0003.2001.0000 MANUTENCAO FUNCI. ONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0003.2001.0000 MANUTENCAO FUNCI. ONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 2.228.000,00 | 11.129.000,00 | 13.357.000,00 |
| 1 04 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 04 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0100 | 728.000,00 | 6.691.000100 | 7.419.0001 00 |
| 04.122.0001.1004.0000 | AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS P/GABINETE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.122.0001.1008.0000 | AQUISICAO VE~ULO P/GABINETE PREFEITO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04.122.0001.1010.0000 | AQUISICAO EQYIP EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 04.122.0001.1303.0000 | CONSTRUÇÃO~FORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 04.122.0001.2005.0000 | MANUTENCAO GABINETE 00 PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.122.0001.2006.0000 | ASSESSORIA I;p)NSULTORIA JURIOICA | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 04.122.0001.2014.0000 | MANUT. OE ENCARGOS DA AOM GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.353.000,00 | 5.353.000,00 |
| 04.122.0001.2015.0000 | ENCARGOS COM AAPPM ECNM | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04.122.0001.2019.0000 | MANUT.DA JUfiTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04.122.0001.2022.0000 | PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0001.2025.0000 | MANUTENCAO{k 1 DO DEPT.DE ALMOX.EPATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.122.0001.2026.0000 | CONCURSO P ICO: | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 122 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | 04 122 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 1.500.000100 | 4.438.000100 | 5.938.000100 |
| 04.122.0325.1019.0000 | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 04.122.0325.2063.0000 | MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS EOBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 4.401.000,00 | 4.401.000,00 |
| 04.122.0325.2114.0000 | MANUT ADM DÁ SEC ESTRADAEROOAGENS | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04 123 Administração Financei | 04 123 Administração Financei | 0,00 | 10.000,00 | 943.000,00 | 953.000,00 |
| 04 123 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0100 | 10.000100 | 943.000,00 | 953.000,00 |
| 04.123.0001.1013.0000 | AQUISICAO DÊ EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.123.0001.2024.0000 | MANUT.DA~CRETl'RIA OE ADM. FINANICEIRA | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 04.123.0001.2039.0000 | MANUTOE DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 04 124 Controle ln1emo | 04 124 Controle ln1emo | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 04.124.0001.2043.0000 MANUT DA TESOURARIA | 04.124.0001.2043.0000 MANUT DA TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.124.0001.2046.0000 MANUTDO NTROLE INTERNO | 04.124.0001.2046.0000 MANUTDO NTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 04 271 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 271 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0100 | 0100 | 285.000 1 00 | 285.000100 |
| 04.271.0001.2049.0000 RECOLHIMi TO Dq INSS | 04.271.0001.2049.0000 RECOLHIMi TO Dq INSS | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 04 331 Proteção e Benefíc ios ao Trabalhador | 04 331 Proteção e Benefíc ios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 547.000,00 |
| 04 331 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 331 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0100 | 0100 | 541.000 1 00 | 547.000,00 |
| 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMlf ffO DO INSS | 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMlf ffO DO INSS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.331.0001.2056.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS ' 04.331.0001.2059.0000 CONTRIBP RM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP | 04.331.0001.2056.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS ' 04.331.0001.2059.0000 CONTRIBP RM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE 1RABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO, DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS., ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 'l!', Art.2°)

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | 451 Infra-Estrutura | Urbana | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 04 | 451 | " ' 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 04.451.0325.1066.0000 CONSTE REST ÃO OE CEMITERIOS | 04.451.0325.1066.0000 CONSTE REST ÃO OE CEMITERIOS | 04.451.0325.1066.0000 CONSTE REST ÃO OE CEMITERIOS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 04 | 452 | Serviços Urbanos j | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 452 0325 | OBRAS ESERVIÇ PUBLICOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE ICULOSPARA SECRETARIA DE OBRAS | 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE ICULOSPARA SECRETARIA DE OBRAS | 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE ICULOSPARA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 605 | Abastecimento l | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 605 4704 PROGRAMADE TECIMENTO | 04 605 4704 PROGRAMADE TECIMENTO | 04 605 4704 PROGRAMADE TECIMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.605.4704.1067.0000 CONSTR.MAN i DE MATADOURO/AÇOUGUE | 04.605.4704.1067.0000 CONSTR.MAN i DE MATADOURO/AÇOUGUE | 04.605.4704.1067.0000 CONSTR.MAN i DE MATADOURO/AÇOUGUE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 181 Policiamento | 06 181 Policiamento | 06 181 Policiamento | 0,00 | 20.000,00 | 58.000,00 | 78.000,00 |
| 06 181 0001 GESTÃO ADMINI RATIVA 06.181.0001.2023.0000 MANUT.ENCARG I • os COM ASEGURANCA PUBLICA | 06 181 0001 GESTÃO ADMINI RATIVA 06.181.0001.2023.0000 MANUT.ENCARG I • os COM ASEGURANCA PUBLICA | 06 181 0001 GESTÃO ADMINI RATIVA 06.181.0001.2023.0000 MANUT.ENCARG I • os COM ASEGURANCA PUBLICA | 0 1 00 | 0 1 00 | 58.000 1 00 | 58.000 1 00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 08 241 | 08 241 | 08 241 | | Q ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 4540 GESTÃO EEXP SÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNC IASOCIAL 08.241.4540.2243.0000 APOIO À PE | 08 241 4540 GESTÃO EEXP SÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNC IASOCIAL 08.241.4540.2243.0000 APOIO À PE | 08 241 4540 GESTÃO EEXP SÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNC IASOCIAL 08.241.4540.2243.0000 APOIO À PE | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | ·r | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 j | 244 Assistência | Comunitá ria | 0,00 0,00 | 170.000,00 170.000,00 | 3.559.000,00 3.464.000,00 | 3.729.000,00 |
| 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EOOIPEMATERIAL PERMANENTE | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EOOIPEMATERIAL PERMANENTE | 08.244.4540.1010.0000 AQUISICAO EOOIPEMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.4540.1114.0000 AQUISIÇÃO DEiEQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.4540.1114.0000 AQUISIÇÃO DEiEQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.4540.1114.0000 AQUISIÇÃO DEiEQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.4540.1115.0000 CONST, REC.ú PPRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS.SOCIAL DEAPOIO AO IDOSO | 08.244.4540.1115.0000 CONST, REC.ú PPRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS.SOCIAL DEAPOIO AO IDOSO | 08.244.4540.1115.0000 CONST, REC.ú PPRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS.SOCIAL DEAPOIO AO IDOSO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.4540.1116.0000 CONSTR.DE CENTRO | 08.244.4540.1116.0000 CONSTR.DE CENTRO | 08.244.4540.1116.0000 CONSTR.DE CENTRO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.4540.1 168.0000 CONST. REFQR,DE ÇOZINHA COMUNITÁR 08.244.4540.1210.0000 CONST, REF,MIPL PRÊDIOS DO FMAS | 08.244.4540.1 168.0000 CONST. REFQR,DE ÇOZINHA COMUNITÁR 08.244.4540.1210.0000 CONST, REF,MIPL PRÊDIOS DO FMAS | IA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.4540.1213.0000 AQUISIÇÃO ÓÊlE QUIPAMENTOS | 08.244.4540.1213.0000 AQUISIÇÃO ÓÊlE QUIPAMENTOS | 08.244.4540.1213.0000 AQUISIÇÃO ÓÊlE QUIPAMENTOS | | 5.000,00 | | |
| P/ FMAS 08.244.4540.1303.0000 CONSTRUÇÃO REF0RMA EAMPLIAÇÃO | P/ FMAS 08.244.4540.1303.0000 CONSTRUÇÃO REF0RMA EAMPLIAÇÃO | P/ FMAS 08.244.4540.1303.0000 CONSTRUÇÃO REF0RMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 |
| SOCIAL . FMAS ESTADUAL j1 08.244.4540.2252.0000 MANUTENçlíoDO SERV. DE CONV. EFORT. | SOCIAL . FMAS ESTADUAL j1 08.244.4540.2252.0000 MANUTENçlíoDO SERV. DE CONV. EFORT. | 1 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 591.000,00 465.000,00 |
| DEVINCULO SCFV | DEVINCULO SCFV | . | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08.244.4540.2258.0000 APOIOÀ PESSOA CARENTE | 08.244.4540.2258.0000 APOIOÀ PESSOA CARENTE | 08.244.4540.2258.0000 APOIOÀ PESSOA CARENTE | | | | |
| FAMÍLIA 08.244.4540.2260.0000 PISO BÁS ICó FIXO·PSB | FAMÍLIA 08.244.4540.2260.0000 PISO BÁS ICó FIXO·PSB | FAMÍLIA 08.244.4540.2260.0000 PISO BÁS ICó FIXO·PSB | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 |
| 08.244.'4540.2265.0000 MANUTEN1 DO PROG. | 08.244.'4540.2265.0000 MANUTEN1 DO PROG. | 08.244.'4540.2265.0000 MANUTEN1 DO PROG. | | | | |
| ESP.CRESCER | ESP.CRESCER | ESP.CRESCER | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| | | | | | | 7.000,00 |

PRE. MUN. SAN O ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE ~LHO DO GOVERNO DEMONSTRATIV DE/FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |

| 08 244 Assistência Comunitária | 08 244 Assistência Comunitária | | 170.000,00 | 3.559.000,00 | 3.729.000,00 |
| 08 244 6829 AÇÕES DE PROT fÃO A CRIANÇA EADOLESCENTE | 08 244 6829 AÇÕES DE PROT fÃO A CRIANÇA EADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08.244.6829.2253.0000 MANUT.DO Aff \O FINACEIRO APROTEÇÃO SOCIAL BÀS ICA | 08.244.6829.2253.0000 MANUT.DO Aff \O FINACEIRO APROTEÇÃO SOCIAL BÀS ICA | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08 452 Serviços Urbanos | 08 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 452 4540 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 452 4540 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSCOM OS SERVIÇOS FUNERÀRIOS | 08.452.4540.2129.0000 ENCARGOSCOM OS SERVIÇOS FUNERÀRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 10 122 0001 GESTÃO ADMIN TRATIVA | 10 122 0001 GESTÃO ADMIN TRATIVA | 0,00 | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 475.000,00 | 17.424.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10 301 6122 GESTÃO EEXPANSÃO DO | SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 475.000,00 | 17.424.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10.301.6122.1010.0000 AOUISICAQ EÔlJ IPEMATERIAL PERMANENTE 10.301.6122.1195.0000 AOUISIÇAÔ pt VEICULOS PARA OFMS | 10.301.6122.1010.0000 AOUISICAQ EÔlJ IPEMATERIAL PERMANENTE 10.301.6122.1195.0000 AOUISIÇAÔ pt VEICULOS PARA OFMS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 10.301.6122.1198.0000 CONST,REf;(-'MPL DE POSTOS DE SAUDE EESTRUTURACAO | 10.301.6122.1198.0000 CONST,REf;(-'MPL DE POSTOS DE SAUDE EESTRUTURACAO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 10.301.6122.1202.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.301.6122.1202.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.6122.1205.0000 CONS,REF EAHPL DA SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS SAUDE | 10.301.6122.1205.0000 CONS,REF EAHPL DA SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS SAUDE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.6122.1302.0000 CONSTRUJ.bDE~CADEMIADA | SAUDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301.6122.1303.0000 CONSTRU® ,REFORMAEAMPLIAÇÃO | 10.301.6122.1303.0000 CONSTRU® ,REFORMAEAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.6122.2208.0000 MANUT, OOS SERVIÇOS PUBLICOS DESAUDE ·FHS DO SUS | 10.301.6122.2208.0000 MANUT, OOS SERVIÇOS PUBLICOS DESAUDE ·FHS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 11.356.000,00 | 11.356.000,00 |
| 10.301.6122.2210.0000 MANUT.DE PROGl. DE GESTÃO 10.301.6122.221 1.0000 -MANUTENCAO 00 PROG. COOF,SAUDE | 10.301.6122.2210.0000 MANUT.DE PROGl. DE GESTÃO 10.301.6122.221 1.0000 -MANUTENCAO 00 PROG. COOF,SAUDE | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.6122.2220.0000 APOIOAOOENTE!CARENTE | FUNSAUDE | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 145.000,00 | 17.000,00 |
| 10.301.6122.2222.0000 MANUTEN~O DO CONV,ESTADO 10.301.6122.2229.0000 MANUT 00 PRDqRAMA SAUDE PSF | DA FAMILIA· | 0,00 | 0,00 | | 145.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 372.000,00 |
| 10.301.6122.2230.0000 PROGRAMÁAG~TES COMUNITARIOS 10.301.6122.2231.0000 MANUT od PROGRAMA | SAUDE-PACS | | | 1.090.000,00 | |
| SAUDE BUCAL 10.301.6122.2233.0000 MANUT, DA UNID{. DE SAUDE •CONTRAPARTIDA | SAUDE BUCAL 10.301.6122.2233.0000 MANUT, DA UNID{. DE SAUDE •CONTRAPARTIDA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 90.000,00 | 1.090.000,00 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | |
| DAENF GEM | DAENF GEM | 0,00 | 0,00 | 1.007.000,00 | |
| | | | | | 800.000,00 |
| 10 302 AssistênciaHoSl)ilalr el ulatorial | 10 302 AssistênciaHoSl)ilalr el ulatorial | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10 302 6122 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE | 10 302 6122 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE | SUS 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 280.000,00 280.000,00 | 280.000,00 280.000,00 |
| 10.302.6122.2232.0000 SAUDE·REPASSE | Sanitária | 0,00 | | | |
| 10 304 Vigilãncia | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

PRE. MUN. SANJ lo ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRA TIVQ DE FUNCÔES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS1 ,ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| | | 0,00 | 5:038 W·op | 16,521000,cio | 21.!ll!iooo.00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 4.610.0QO,OO | 15.153.000,00 | 19.763.000,00 |
| | | 0,00 | 4.610.000,00 | 15.153.000,00 | 19.763.000,00 |
| 12 361 5210 GESTÃO EEXPANSÃO D() SISTEMA DE ENSINO PERMANENTE | 12 361 5210 GESTÃO EEXPANSÃO D() SISTEMA DE ENSINO PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.5210.1010.0000 | AQUISICAO EQU~ EMÂTERIAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.5210.1094.0000 | AQUISIÇAO DE: EQUIPAMENTOS AQUISICAO DEWICULOPIA SEC. MUN. EOUCAÇÃO i• | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.361.5210.1095.0000 12.361.5210.1096.0000 | CONST. REF. 1 • PREDIOS PUS SEC EDUCAÇÃO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.5210.1097.0000 | CONSTRUÇAO ~PLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.5210.1148.0000 | CONST.REF ~ .UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.361.5210.1150.0000 | CONST.REF. Af,Af} UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.5210.1152.0000 | CONST. REF.i DE PREDIOS DO EJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.5210.1153.0000 | AQUISIÇÃO E AMENTO PARA EDUCAÇÃO 8ASICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.5210.1154.0000 | AQUISIÇÃO E 0 IPAMENTOS P/ PROG JOVENS EADULTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.5210.1159.0000 | CONST, REF, ~PlUN,IOADES ESCOLARES ZAJRBANA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 12.361.5210.1160.0000 | OUTRAS TRAN DA UNIÃO DESTINADOS APROG.DA EDUCAÇÃO , | 0,00 | | | 200.000,00 |
| | OUTRAS TRANSF. DOESTADO DESTINADOS APROG. | | 200.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 12.361.521 0.1161.0000 | DA EDUCAÇÃO l CONST, REF,~ .PL UNIDADES ESCOLARES ZIRURAL * | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.5210.1162.0000 12.361.5210.1169.0000 | CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA | 0,00 0,00 | 400.000,00 15.000,00 | 0,00 | 400.000,00 15.000,00 |
| 12.361.521 0.1173.0000 | AQUISIÇÃO E~IPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 12.361.521 | 12.361.521 | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0.1303.0000 | CONSTRUÇÃC:) 1 flEF()ijMA EAMPLIAÇÃO | | 0,00 | | |
| 12.361.5210.2103.0000 12.361.5210.2158.0000 | MANUTENÇÃO lil'A SEC. DE EDUCAÇÃO E UNIO.ESCOLARES ENCARGOS ~ PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 770.000,00 4.720.000,00 | 770.000,00 4.720.000,00 |
| 12.361.5210.2162.0000 | FUNDAMENTA'ir FUNQEB 70% MANUT.DO EN~JNOqUADRO ADMINISTRATIVO | | | | 1.267.000,00 |
| | - FUNDES 30% ENCARGOS cdM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70% | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.267.000,00 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.361.5210.2164.0000 12.361.5210.2166.0000 | 12.361.5210.2164.0000 12.361.5210.2166.0000 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.361.5210.2168.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30% TRANSP. ESTUQANTES EPROFESSORES -FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 12.361.5210.2169.0000 | ENCARGOSP~AIJ DO EJA 30% | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.5210.2170.0000 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.536.000,00 | 6.536.000,00 |
| 12.361.5210.2171.0000 | MANUTENÇÃ0!9ci ~ -QUOTA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.5210.2172.0000 | 12.361.5210.2172.0000 | | | | 10.000,00 |
| 12.361.5210.2175.0000 | MANUTEN~ DO PROG.PEATE/ESTADO | | | | 400.000,00 |
| | MANUTENÇÃ,()iDE OOT . ROS PROG.FNDE | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 12.361.5210.2176.0000 12.361.5210.2179.0000 | EAPOIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 12.361.5210.2182.0000 | ENCARGOSC ESTUDANTES MANUT DE ULO$ ESCOLARES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 16.000,00 | 4.000,00 16.000,00 |
| 12.361.5210.2184.0000 | TRANSP ESTUDANTES EPROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ALFABETIZA~ DEJOVENS | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12.361.5210.2195.0000 EADULTOS 12 365 Educação Infantil | 12.361.5210.2195.0000 EADULTOS 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 279.000,00 | 1.370.000,00 | 1.649.000,00 |
| | | o,oo | 279.000.00 | | |
| 12 365 5210 GESTÃO EEAA SÃO' DO SISTEMA OE ENSINO | 12 365 5210 GESTÃO EEAA SÃO' DO SISTEMA OE ENSINO | 12 365 5210 GESTÃO EEAA SÃO' DO SISTEMA OE ENSINO | | | |
| CRECHE J DE UNIO.ESC. | CRECHE J DE UNIO.ESC. | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 0,00 | 110.000,00 59.000,00 |
| 12.365.5210.1179.0000 CONSTRUçAÓ E/OU AMPLIAÇÃO ·1 | ENSINO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.5210.1182.0000 INFANTIL | 12.365.5210.1182.0000 INFANTIL | 0,00 | | | |
| 12.365.5210.2165.0000 EDUCAÇÃO ENCARGOSfWSSOAL ENSINO | 12.365.5210.2165.0000 EDUCAÇÃO ENCARGOSfWSSOAL ENSINO | 30% 0,00 | 0,00 | 119.000,00 141.000,00 | 119.000,00 |
| 12 782 Transporte Rodoviário | 12 782 Transporte Rodoviário | 12 782 Transporte Rodoviário | | | |
| | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

RUA NOAITA ROCHA

t Nf>J,065538200001-91

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo07

Pág ina 5

PROGRAMA DE T~ BALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVtlDE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATivlDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art. 2°~

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades Tota 1 | |

| | | 0,00 | | 1~000;00 | '24:562.-0QQ,OO |
| 12 782 Transporte Rodoviário | 12 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 782 5210 GESTÃO E EXPAN, SÃO D0 1 SISTEMA DE ENSINO | 12 782 5210 GESTÃO E EXPAN, SÃO D0 1 SISTEMA DE ENSINO | o , oo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.782.5210.1185.0000 AQUISICAO DE TRÁNSPORTE ESCOLAR | 12.782.5210.1185.0000 AQUISICAO DE TRÁNSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | ' 948.0()0,'clo | |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | | 946.000,00 | 963.000,00 |
| 13 392 3716 PROGRAMA INCENTIVO", ATIVIDADES CULTURAIS | 13 392 3716 PROGRAMA INCENTIVO", ATIVIDADES CULTURAIS | o,oo | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| 13.392.3716.1010.0000 AQUISICAO EQU EMATERIAL PERMANENTE CULTURAIS | 13.392.3716.1010.0000 AQUISICAO EQU EMATERIAL PERMANENTE CULTURAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13.392.3716.2104.0000 INCENTIVOEP • OC ATIVIDADES | 13.392.3716.2104.0000 INCENTIVOEP • OC ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 | 946.000,00 |
| 14·· Dnbda Cldldaniít | 14·· Dnbda Cldldaniít | 0,0CI | 55.&i(clo | pl.,QPl>:00 | 375.000,00: |
| 14 243 Assistência áCriança eao ;olescente | 14 243 Assistência áCriança eao ;olescente | 0,00 | 55.000,00 | 320.000,00 | ' 375.000,00 |
| | | | 55.000,00 | | |
| 14.243.6829.1122.0000 AQUISICAO DE E UIPAMENTOS 14.243.6829.2133.0000 9 | MANUTENCAO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 225.000,00 | 55.000,00 |
| 14.243.6829.2261.0000 PROGRAMAAI ÇÃO A INFÂNCIA EACRIANÇA | 14.243.6829.2261.0000 PROGRAMAAI ÇÃO A INFÂNCIA EACRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.243.6829.2262.0000 | 14.243.6829.2262.0000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14.243.6829.2263.0000 CONSELHO MJ DIREITOS CRIANÇA PROGRAMAC'} NÇA )FELIZ | 14.243.6829.2263.0000 CONSELHO MJ DIREITOS CRIANÇA PROGRAMAC'} NÇA )FELIZ | 14.243.6829.2263.0000 CONSELHO MJ DIREITOS CRIANÇA PROGRAMAC'} NÇA )FELIZ | 0,00 | | |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 | 62.000,00 8.000,00 | 62.000,00 |
| 14.243.6829.2264.0000 15 Urbanitmô MANUTENÇÃO ) CONSELHO TUTELAR | 14.243.6829.2264.0000 15 Urbanitmô MANUTENÇÃO ) CONSELHO TUTELAR | 14.243.6829.2264.0000 15 Urbanitmô MANUTENÇÃO ) CONSELHO TUTELAR | | 121.000:00 | 9.~J.lí00,00 |
| 15 122 Administração Geral j | 15 122 Administração Geral j | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 122 0325 OBRAS ESERVIÇpS Pl,JBLICOS 15.122.0325.2072.0000 CONSERVA D DE PREDIOS PUBLICO$ | 15 122 0325 OBRAS ESERVIÇpS Pl,JBLICOS 15.122.0325.2072.0000 CONSERVA D DE PREDIOS PUBLICO$ | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 7.070.000,00 | 522.000,00 | 7.592.000,00 |
| 15 451 0325 OBRAS ES PUBLICO$ | 15 451 0325 OBRAS ES PUBLICO$ | o,oo | 7.070.000,00 | 522.000,00 | 7.592.000,00 |
| | | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 15.451.0325.1031.0000 ABERTURAS DE. RUAS EAVENIDAS | 15.451.0325.1031.0000 ABERTURAS DE. RUAS EAVENIDAS | 15.451.0325.1031.0000 ABERTURAS DE. RUAS EAVENIDAS | | | |
| 15.451.0325.1034.0000 CONST. REFOOMA PREOIOS PUBLICO$ 15.451.0325.1040.0000 CONST. RECUP. I DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS | 15.451.0325.1034.0000 CONST. REFOOMA PREOIOS PUBLICO$ 15.451.0325.1040.0000 CONST. RECUP. I DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| BAIRROS l 15.451.0325.1044.0000 CONST. RECUf OBRAS INFRA-ESTRUTURA | BAIRROS l 15.451.0325.1044.0000 CONST. RECUf OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| URBANA | URBANA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PUBLICAS | PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 522.000,00 | |
| 15 se4/ços | 0325 OBRAS E | 0,00 | | | 2.235.000,00 |
| 15.541.0325.2079.0000 MANUT.DE PRAÇAS , PARQUES EJARDINS | 15.541.0325.2079.0000 MANUT.DE PRAÇAS , PARQUES EJARDINS | 0,00 0,00 | 2.1~.000,00 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

PRE. MUN. SANTR ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA •

Orçamento Programa

Exerc!cio de 2026

Anexo07

Páginas

ALHO DO GOVERNO PROGRAMA DE T DEMONSTRATIVq POR PROJETOS, E FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS VIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 7!', Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 350.000,00 | 21.000,00 | 371.000,00 |
| 16 482 0325 OBRAS ESERVIÇO UBLICOS | 16 482 0325 OBRAS ESERVIÇO UBLICOS | 0,00 | 350.000,00 | 21.000,00 | 371.000,00 |
| 16.482.0325.1 060.0000 AÇOES 00PROG ,EMELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0325.1 060.0000 AÇOES 00PROG ,EMELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 16.482.0325.2083.0000 PROGRAMA DE HORIAHABITACIONAL | 16.482.0325.2083.0000 PROGRAMA DE HORIAHABITACIONAL | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | • 1.1~.000;00, | 1.940.000,ÓO |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | | | 575.000,00 | 1.195.000,00 |
| | | | 620.000,00 | 575.000,00 | 1.195.000,00 |
| | | | 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | R8QJrsos Hí dricos | 0,00 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 595.000,00 | 745.000,00 |
| 17 544 0325 OBRAS ESERVIÇ ,. | 17 544 0325 OBRAS ESERVIÇ ,. | 0,00 | | 595.000,00 | 745.000,00 |
| 17.544.0325.2090.0000 MANUTENÇÃO ' OS 1 ECHAFARIZES SEDE/RURAL | 17.544.0325.2090.0000 MANUTENÇÃO ' OS 1 ECHAFARIZES SEDE/RURAL | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 17.544.0325.2091.0000 ENCARGOSCOM ABASTECIMENTODAGUA | 17.544.0325.2091.0000 ENCARGOSCOM ABASTECIMENTODAGUA | 0,00 | 0,00 | 130,000,00 | 130.000,00 |
| | | i>,oo | . ao.ôoo.-00 . | 100.00Q,OO | |
| 18 243 6829 AÇÕES DE PR0'1tJ;:ÃO ACRIANÇA EADOLESCENTE 18.243.6829.2133.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA | 18 243 6829 AÇÕES DE PR0'1tJ;:ÃO ACRIANÇA EADOLESCENTE 18.243.6829.2133.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CRIANÇA E ADOLESCENT ' 1 | CRIANÇA E ADOLESCENT ' 1 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 541 Preservação eConserv , Ambiental 18 | 18 541 Preservação eConserv , Ambiental 18 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 541 3236 PROGRAMADE OTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DO MEi AMBIENTE | 541 3236 PROGRAMADE OTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 18.541.3236.2092.0000 MANUT.DO MEi AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18 544 R8QJrsos Hí dricos | 18 544 R8QJrsos Hí dricos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18 544 3236 PROGRAMADE OTEÇÃO AO MEIOAMBIENTE 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO ,1 CUPERAÇÃOO DE AÇUDES | 18 544 3236 PROGRAMADE OTEÇÃO AO MEIOAMBIENTE 18.544.3236.1088.0000 CONTRUÇAO ,1 CUPERAÇÃOO DE AÇUDES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| 20 605 Abastecimento 20 605 4704 PROGRAMAD 20.605.4704.1135.0000 TECIMENTO MERCADO, FEIRAS EMATADOURO | 20 605 Abastecimento 20 605 4704 PROGRAMAD 20.605.4704.1135.0000 TECIMENTO MERCADO, FEIRAS EMATADOURO | 0,00 0,00 | 25.000,00 25.000,00 | 235.000,00 235.000,00 | 260.000,00 260.000,00 |
| 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO · MANUTDA EQUIPAMENTO P/ SEC RETN,UA AGRICULTURA | 20.605.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO · MANUTDA EQUIPAMENTO P/ SEC RETN,UA AGRICULTURA | 0,00 | 15.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605.4704.2149.0000 AGRICULTURA | 20.605.4704.2149.0000 AGRICULTURA | 0,00 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 10.000,00 |
| 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 235.000,00 |
| 20 | 20 | | | | 80.000,00 |

PRE. MUN. S 1 O ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Pâgina7

RABALHO DO GOVERNO PROGRAMA DE DEMONSTRATI PORPROJET DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 'l:' , Art. 2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tata 1 |

| ® | ® | | | | 3118:-000.00 |
| 20 606 | 20 606 | 0,00 | | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 20 | 20 | 0,00 | 30.000.00 | so.000 1 00 | 80.000.00 |
| 606 4704 TECIMENTO PROGRAMADE 1 0 !A CAJUCULTURA | 606 4704 TECIMENTO PROGRAMADE 1 0 !A CAJUCULTURA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.4704.1133.0000 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS AGRICOLAS | 20.606.4704.1133.0000 20.606.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E 1ST TÉCNICA AOS PRODUTORES | 20.606.4704.2146.0000 INCENTIVO E 1ST TÉCNICA AOS PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO • PRQOUTORES RURAIS | 20.606.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO • PRQOUTORES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 607 4704 PROGRAMADE | 20 607 4704 PROGRAMADE | o,oo | 0,00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 20.607.4704.2155.0000 APOIOPROJE | 20.607.4704.2155.0000 APOIOPROJE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção | 20 608 Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20 608 4704 PROGRAMADE | 20 608 4704 PROGRAMADE | 0,00 | o,oo | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMAO | 20.608.4704.2143.0000 PROGRAMAO | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 24 131 Comunicaçoo Social | 24 131 Comunicaçoo Social | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 24 131 0001 GESTÃO ADMIN | 24 131 0001 GESTÃO ADMIN | o,oo | o , oo | 42.000,00 | 42.000.00 |
| 24.131.0001.2027.0000 | PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 24 | | | | 23.000.00 | 23.000,00 |
| 722 0001 GESTÃO ADMINI | 722 0001 GESTÃO ADMINI | 0,00 | o,oo | | 13.000,00 |
| 24.722.0001.2033.0000 MANUTOOS • 24.722.0001.2036.0000 MANUTOOSI | 24.722.0001.2033.0000 MANUTOOS • 24.722.0001.2036.0000 MANUTOOSI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.000,00 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | $.!JOQ,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | | 0,00 | | 470.000,00 | 570.000,00 |
| 25.752.0325.1092.0000 CONST.AMPL IE REDE ENERGIA ELETRICAESOLAR | 25.752.0325.1092.0000 CONST.AMPL IE REDE ENERGIA ELETRICAESOLAR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCA AILU'-1INACAO PUBLICA -COSIP | 25.752.0325.2094.0000 MANUTENCA AILU'-1INACAO PUBLICA -COSIP | | | | |
| 26 782 | 26 782 | | | | |
| 26 782 0325 | 26 782 0325 | o,oo | 300.000,00 | 117.000,00 | 417.000.00 |
| 26.782.0325.1112.0000 | OBRAS ESER OSPUBLICOS | | | | |
| | ~ ICULOS E/OU EQUIPAMENTO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0325.1113.0000 26.782.0325.2123.0000 26.782.0325.2125.0000 1 E RESTAURAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS • ERd,ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DAS ESTRADAS ERODAGENS -CIDE | 26.782.0325.1113.0000 26.782.0325.2123.0000 26.782.0325.2125.0000 1 E RESTAURAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS • ERd,ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DAS ESTRADAS ERODAGENS -CIDE | 0,00 0,00 0,00 | 275.000,00 0,00 0,00 | 0,00 18.000,00 99.000,00 | 275.000,00 18.000,00 99.000,00 |
| 27, Dlllpon:> e Lazer | | | | | |

RUA ANAITA ROCHA

urvvu 1 \_ 7

Orçamento Programa

PROGRAMA DE iJ'RA'3ALHO DO GOVERNO DEMONSTRA DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJET A · IDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Exercicio de 2026

Anexo07

Páginas

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 2.100.000,00 | 117.000,00 | 2.217.000,00 |
| 27 | 812 3914 INCENTIVO AO ISPORTO 27.812.3914.1099.0000 CONST.REF. ' PI. ' ~ ESTAOIO DE | 0,00 | 2.100.000,00 | 117.000,00 | 2.217.000,00 |
| | FUTEBOL | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 27.812.3914.1100.0000 | CONSTRUCAO I au.t.DRA POLIESPORTIVA | o,oo | so.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.3914.1101.0000 | ; Pl DE GINASIO EQUADRAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ESPORTE | CONST.REF. 27.812.3914.2105.0000 INCENTIVO AO ESP TE EMANUT.DO | AMADOR o.ao | o,oo | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 99 | 999 | | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | RESERVA DE C RESERBA DE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 999 9900 99.999.9900.2999.0000 | | 1.000.000,00 | o,oo | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | 1.000.000,00 | 22.087.000,00 | 56.913.000,00 | 80.000.000,00 |

PRE. MUN. 'ANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROÇt-jA

CNPJ;[)6553821W001-97

DESPESA P.OR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORM O NCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § Z', AftW)

| Código | | | Ordinário | Vmculado | Adm. Indireta | Total |

| 01 | 031 | Ação | | | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 |
| 01 | 031 | | | | 1.945.000 00 | 1.945.000 00 |
| | | | 1~.557.000,00 | 1.328.0, 00,00 | | |
| 04 | 122 | | 12.187.000,00 | 1.170.000,00 | | 13.357.000,00 |
| 04 | 122 | | 6.499.000,00 5.688.000,00 | 920.000,00 250.000,00 | | 7.419.000,00 |
| 04 | 122 | | | | | 5.938.000,00 |
| 04 | 123 | | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 04 | 123 | | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 04 | 124 | | 91.000,00 | | | 91 .000,00 |
| 04 | 124 | 0001 | 91 .000,00 | | | 91.000,00 |
| 04 | 271 | | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 04 | 271 | 0001 GESTÃO | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 04 | 331 | Proteção e Be balhador | 541.000,00 | 6.000,00 | | 547.000,00 |
| 04 | 331 | 0001 GESTÃO TIVA | 541.000,00 | 6.000,00 | | 547.000,00 |
| 04 | 451 | lnfra-Estrutu | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 |
| 04 | 451 | 0325 | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 |
| 04 | 452 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 452 | 0325 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 605 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 605 | 4704 | | 50.00000 | | 50.00000 |
| 06 | | | ~ ,QOO,O,O | | | 78.000,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 06 06 | 181 181 | 0001 GEST TIVA 08 PUBLICOS | 58.000,00 20.00000 | | | 58.000,00 20.000,00 |
| | | | 488.ooo-,,o | | 3;253.000,00 | .751.000,00 |
| 08 | 241 | 1 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 241 | 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNélA SQCIAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 244 | Assistência c 1 • nit~ | 486.000,00 | | 3.243.000,00 | 3.729.000,00 |
| 08 | 244 | 4540 GESTÃO exPkSAo oo SISTEMA DE | 486.000,00 | | 3.148.000,00 | 3.634.000,00 |
| 08 | 244 | ASSISrai,ÇIA SÇ>CIAL 6829 AÇôES ~ PRO EÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08 | 452 | 1 Serviços Urbalos | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 08 | 452 | 4540 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 10 | | Sal:ici. | | | | ,a~o.000,00 |
| | | | | | 18.370.00Q.OO | |
| 10 | 122 | | | | 51.000,00 | 51 .000,00 |
| 10 | 122 | 0001 | | | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| 10 | 301 | AlençãoBá | | | 17 .899.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10 10 | 301 302 | 6122 GEST O DO SISTEMA DE SAUDE Assistência talar e Ambulatorial | | | 17.899.000,00 280.000,00 | 17 .899.000,00 280.000,00 |
| 10 | 302 | 6122 GEST SÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | VrgilAncia Saril • | | | | |
| 10 | 304 | | | | 140.000,00 | 140.000,00 |

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo08

'1

PRE. MUN. fANiTO ANTONIO DE LISBOA

RUAANAITA ROCJiA

DESPESA ~RF NÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORMSb VINCULO COM os RECURSOS

| Código | Especificação !1 | Ordinério | Vinculado | Adm. Indireta | Tota l |

| 10 304 6122 | 10 304 6122 | 10 304 6122 | 10 304 6122 | 140.000,00 | 140.00000 |
| 12 | Ecluceçlo | | | | 21.512.lfOO : 'OO |
| 12 361 | | | 19.763.000,00 | | 19.763.000,00 |
| 12 361 12 365 | 5210 Educação lnfa 1 O 00 SISTEMA DE ENSINO | | 19.763.000,00 1.649.000,00 | | 19.763.000,00 1.649.000,00 |
| 12 365 | 5210 GES O DO SISTEMA DE ENSINO | | 1.649.000,00 | | 1.649.000,00 |
| 12 782 | Trans | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 782 | 5210 GES 00 SISTEMA OE ENSINO | | 150.00000 | | 150.00000 |
| 13 | E:ua,111 | º 663.000,c» | 300.QOO,flO | | 9113:000,ÔO |
| 13 392 | | 663.000,00 | 300.000,00 | | 963.000,00 |
| 13 | OA ATIVIDADES CULTURAIS | 663.000,00 | 300.00000 | | 963.00000 |
| 14 | | | | '.3l5-0l}O,OO | |
| 14 243 | | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 14 243 | 6829 AÇÕES AOOLE | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| | | 9.,447;.CJOO,OO | 5do.ooo,:oo | | 9.M7.oôo;OO |
| 15 122 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15 122 | 0325 PUBUCOS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15 451 | | 7.242.000,00 | 350.000,00 | | 7.592.000,00 |
| 15 451 | 0325 PUBLICOS | 7.242.000,00 | 350.000,00 | | 7.592.000,00 |
| 15 541 | Ambiental | 2.085.000,00 | 150.000,00 | | 2.235.000,00 |
| 15 541 | 0325 BLICOS | | | | 2.235.000 00 |
| 18 | | | | | 3?1.0(!0,00 |
| 16 482 | | 321 .000,00 | 50.000,00 | | 371 .000,00 |
| 16 482 | 0325 | | | | |
| 17 | ,s,.,.,.., | | | | |
| 17 452 | | 1.095.000,00 | 1 .00.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 17 452 | 0325 | 1.095.000,00 | 100.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 17 544 | | 525.000,00 | 220.000,00 | | 745.000,00 |
| 17 | | | 220.00000 | | 745.00000 |
| 18 | | | 50.000,QO 1 | 20.000,00 | 180,~00- |
| 18 243 | Assistência 6 C nça I ao Adolescente | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 541 | P1811ervação é Ambiental | | | 20.000,00 | |
| 18 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 541 | 3236 PROG A OE l?ROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 80.000,00 | | | |
| 18 544 | | 30.000,00 | 50.000,00 | | 80.000,00 80.000,00 |
| 18 544 | 3236 | 30.00000 | 50.00000 | | 80.00000 |
| 20 | | "Sea.ooo;oo | | | |
| 20 605 | Abastecim | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 20 605 | 4704 PR OE r STECIMENTO | 260.000,00 | | | 260.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 08

DESPESAP RF NÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME pvi CULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § ~ . Art

| Código | Especificação | Ordinário | 1 Vinculado | To ta 1 |

| 20 606 | Ex1ensão Rural | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20 606 | 4704 PROGRAMA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20 607 | I Irrigação | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 607 | 4704 PROGRAMA O | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 608 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | | | | 11.000 00 |
| | | | | &5.000,00 |
| 24 131 | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 24 131 | 0001 GE | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 24 722 | Tel | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | | | | 23.000 00 |
| | | | | -570.000,,00 |
| | | 175.000,00 | i 395.000,00 | 570.000,00 |
| 25 | | | | |
| 28 | | | | |
| 26 782 | | 68.000,00 | | |
| 26 | 782 0325 | 68.00000 | 349.000,00 | 417.000,00 |
| ir | | i1~000.di:f: | | |
| | | 2.162.000,00 | | |
| 27 812 | 3914 | | | 2.217.000 00 |
| "9l | | | | 1,QOO;QOOlC>q |
| 99 999 | Reserva | | | 1.000.000,00 |
| 99 999 | 9900 RE | 1.000.000,00 31 .130.000,00 | 1 24.907.000,00 | 1.000.000,00 80.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

J...---11

TO ANTONIO DE LISBOA

::>rçamento Programa

Exerçlclo de 2026

Anexo09

Pàgina 1

O DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Função | 01 | | 1.945.000,00 |

| Função | | | 1.360.000,00 |
| . Qrglçl: | 0203 | | Valor |
| Função | 04 | o | 5.954.000,00 |
| Função | 06 | Pública | 58.000,00 |
| Função | 24 | ções | 65.000,00 |
| Qlvlio:. | 02 04 | | |
| Função | 04 | | 1.981.000,00 |
| | | OBRAS, SAN. MEIOAMBIE .' | |
| Função | | Adm nis1ração | 6.551 .000,00 |
| Função | | sJlrança Pública | 20.000,00 |
| Função | 15 | urtJJnismo | 9.947.000,00 |
| Função | 16 | Ha 1 i\açao | 371.000,00 |
| Função | 17 | Sa~'amento | 1.940.000,00 |
| Função | 18 | 1 . Ge • Ambiental | 160.000,00 |
| Função | 25 | E'" ia | 570.000,00 |
| Função | 12 | | 2.220.000,00 |
| Função | 13 | | 963.000,00 |
| Função | 27 | | 2.217.000,00 |
| Orglo: | 02 08 | | |
| Função | 04 | | 37.000,00 |
| Função | 26 | | 417.000,00 |
| | | | vaioc |
| Função | 08 | | 498.000,00 |
| | | Aff!A~NICIPAL f>E AGRIClA.TURA | Vala |
| Função | 20 | | |
| Função | | | 7.600.000,00 |

:>rçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo09

DEMONS TIV DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orglo: | 02 11 | | Valot |

| fglo: | 02 12 | | |
| Função | 12 | 11.742.000,00 | |
| Ol'glo: | 02 13 | ICIPAL DE $,AÜOE- FMS Vllltar | |
| Função | 10 | | 15.750.000,00 |
| Orglo; | 02 14 | 'MUNICIPAL DEASSISTêNCIASOCIAL - FMAS | |
| Função | 08 | | 3.253.000,00 |
| Função | 14 | | 95.000,00 |
| Função | 99 | ~ de Contingência . ,,. | 1.000.000,00 |
| Qtglo: | 02 17'. | MUNICP~DE SAÚDE PEDRO VICENTE | Vlllor |
| Função | 10 | | 2.620.000,00 |
| .()rglo: | 02 18 | | Valar |
| Função | 14 | | 280.000,00 |
| Função | 18 | | 20.000,00 |

| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA | 1.945.000,00 |

| GABINETE DO PREFEITO | 1.360.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.077.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.981 .000,00 |
| SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS.559.000,00 | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS.559.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO | 5.400.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPALDE ESTRADAS E RODA~ENS | 454.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL | 498.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 366.000,00 |
| FUNDEB | 7.600.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME | 11.742.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 15.750.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL - FMAS | 3.348.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE | 2.620.000,00 |

PRE. MU IrS INTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA HA

::>rçamento Programa

DEMONSr. VO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUN~ÕES DE GOVERNO

rrOTAL

80.000.000,00

| | Cidadania | |
| | | 65.000,00 |
| | | 417.000,00 |
| | | 2 .217.000,00 |
| 99 | Rêservade Contingência | 1 .000.000,00 |
| | TOTAL | 80.000.000,00 |

RUA ANAlTA ROCHA

Orçamento Prc>i}raj

Exerclcio de 2026

| Codigo | E~o | | Função |
| oa | | | 3.75.1.000;00 |
| 3.1.90.04.00 | CONT • AÇ , POR TEMPO DETERMINADO | 4 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGA~ôESIPATRONAIS | 84.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇ()ESISOCIAIS | 60.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRI~ CIVIL | 58.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MAT~D!ONSUMO | 1.271.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MA 1 , OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GFU | 91 .000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OU~f SER ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 210.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 861 .000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS QE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 20.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESP~DFEXERCICIOS ANTERIORES | 4 .000,00 | |
| 4.4 .90.51 .00 | OBRAS E INSjí ALAÇÕES | 132.000,00 | |
| 4.4 .90.52.00 | EQUIP N'liOS E MATERIAL PERMANENTE | 217.000,00 | |
| 4.4 .90.52.01 | AER VES | 5.000,00 | |
| 10 | | | |
| 3.1 .90.04.00 | | 1.830.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | | 3.588.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | | 770.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | | 75.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | 5.331 .000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | | 2.501 .000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | 3.559.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | | 5 .000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | | 34.000,00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | | 295.000,00 | |
| 4 .4.90.52.00 | | 252.000,00 | |

TOTAL

22.121-()00,00

Exercício de 2026

Anexo09

LISBOA

RUAANAITAROCHA

06553820/0001-97

Exen:k:io:

2028

CONSOUDADO

(M.2". § 1ºda Lei 4. 320'64)

| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| | lalcloRl | lalcloRl | TI TU LOS | | lalcloRl | lalcloRl |
| | | | | TOTAL | | IO.OOUOl,DO |

Notas Expllcatlvu

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Pãglna 1

vmloo PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO oo GOVERNO, EI BRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

| Programana | Obras | Outros lnves1imentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | To ta 1 |

| TOTAL 1 | 15.017.000,00 | 6.493.000,00 | 1.445.000,00 | 56.045.000,00 | 1.000.000,00 | 80.000.000,00 |

POOER

ORGÃ'O

Orçamento Program

rcicio de 2026

QUADRO AUXII:!. ' RE DETALHAMENTO DA DESPESA

DE SANTO'ANTONIO DO'LISBOA

,l DE SANTO ANT0.Nlô DO,ll,S81)A

1 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

ProYAtiv

Finatidade

Categoria

MANOTEHOAO EfUNCIONAMEH

MÍliulCfP.AL

TOTAL

VENCIMENTOS E VANT

OBRIGAÇÕES

PATRON

DIÁRIAS

· CIVIL

MATERIAL DE CONSUM

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

fl)Ú3h0003.1QOJ .OQJJO

Ó1.031.0Ô03.1llóz;ÔÓÓO

'01.Íl31.0003.200ÜIOOO

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.?9.00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

. 300.000,00

100.0!IO;OO

,bêfooo,oo

1.945.000,00

,., O tTONIO DE LISBOA

, pooER

UNIDAf>E

Aplicacao Programada

, NiJ

TOS

OESPESA&.DE

AQU,ISQOVEICULO

f'fGABltÉTE

DESPESAS DE. CAPIT

EQUIPAMENTOS E MAT

PENSÕES

CONTRATA

MATERIAL DE

PASSAGENS ED

OUTROS SERVIÇ

OUTROS SERVI

DESPESAS DE

OUTROS SERVIÇOS

1 eLerc1cio de 2026

R ~ DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

' Ô4 ,1 ~ÕII01

. ~ âô4.ooó0

1),1. 1 22.ÓOO U

OOB.l)OÕÕ

04: 122.0001.,2P!)5.0000

ESSOA FISICA

SSOA

JURIDICA

°' ·! 22:0001.2008.0000

.500.00.999.000 4.4.90.52.00

500.000,00

1.500.oo.999.ooo 3.1.00.~

1a.ooo,oo

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

18.000,00

1 .500.00.999.000 3.1.90.11.00

200.000,00

1.500.00.999.000

3.3.90,14.00

1.500.00.999.ooo 3.3.90,~.oo

1.500.00.999.000

3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

.500.00.999.ooo

3.3.90.~9:oo

.500.00.999.000

3.3.90.92.00

25.000,00

32.000,00

6.000,00

15.000,00

15.000,00

1.000,00

500.00000

33(1,000,00

33>.000,®

OUTROS SERVIÇOS DE

PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000 3.3.90. , 14.00

2.500,00

1.500.00.999.000 3.3.90f35.00

300.000,00

2.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.;19.00

210.000,00

TOTAL

1.360.000,00

,'' TONIO DE LISBOA

Orçamento Programa

releio de 2026

PPOER­

· OliGÃO

U. NIDADI;

1 TONIO DE LISBOA

RUAANAITAR

Orçamento Progra

QUADROAU DETALHAMENTO DA DESPESA

Apllcacao Programada

,MANUT,ÓE

DÍÁR IAS · CIVIL

DIÁRIAS

· CIVIL

DIÁRIAS· CIVIL

DIÁRIAS· CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO 1

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURA

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

AS, CIENTIFICAS, DESPORT

· PESSOA FÍ SICA

· PESSOA FÍ SICA

· PESSOA FISICA

· PESSOA FISICA

· PESSOA FISICA

PESSOA FISICA

, PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE

· PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE 'l'RRhE:útõís · PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS OE :

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE TECNOL

SERVIÇOS DE TECNOL

SERVIÇOS DE TECNOL

OBRIGAÇÕES

TRIBUTAR

OBRIGAÇÕES

TRIBUT~

OBRIGAÇÕES

TRIBUT .

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍO

. OlJÍ'W

DESPESAS CORREtí

CONTRIBUIÇÕES

MANlí l. PA.JU~.A DE

OUTROS SERVIÇ

OUTROS SERVIÇO

· PESSOA JURÍDICA

· PESSOA JURÍDICA

· PESSOA JURÍD ICA

· PESSOA JURÍDICA

ORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

ORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

ORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

TRIBUTIVAS

TRIBUTIVAS

TRIBUTIVAS

ol 122~1.201s:oooo

04,122.0001.2019.®00

Finalidade

F.R. · C.A.

1.500.00.999.000 3.3.90.1

1.706.00.999.000 3.3.90.14.00

1.720.00.999.000 3.3.90.11.00

40.000,00

5.000,00

1.000,00

1. 721.00.999.000 3.3.90.14,00

5.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00

1. 706.00.999.000 3.3.90.30.00

35.000,00

1.708.00.999.000 3.3.90.30.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.39.00

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1.721.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.31.00

1.500.00.999.000 3.3.90.,

1. 706.00.999.000 3.3.90.36.00

1.708.00.999.000 3.3.90.36.00

1.709.00.999.000 3.3.90.36.00

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

700.000,00

35.000,00

15.000,00

15.000,00

9.000,00

1. 721 .00.999.000 3.3.90.36.00

10.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2000.000,00

1. 700.00.999.000 3.3.90.39.00

50.000,00

1.706.00.999.000 3.3.90.39,00

1.708.00.999.000 3.3.90.39.00

1.709.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 721 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.706.00.999.000 3.3.90,40.00

1. 720.00.999.000 3.3.90.40.00

1.721.00.999.000 3.3.90.40.00

1.709.00.999.000 3.3.90.47.00

1.720.00.999.000 3.3.90. 47.00

1.721.00.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90, 14.00

1.500.00.999.000 3.3.90;36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

10.000,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

2.000,00

Categoria'

4.844.000,00

1-f ooo,ôi>

Páglna4

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

.&363:~

~-000.00

21.ôoo;oo

27iOlio ,OO

PRE. MUN. SAN O . 1 TONIO DE LISBOA

RUAANAITAROCH

Orçamento Programa

releio de 2026

QUADRO AUXllL DETALHAMENTO DA DESPESA

f?QDEij

ÕRbÃG

QNIDAOE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Detalhada TotalGrupo Total categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total categ. Total Func. |

| | F.R. • | | | |
| • ~DEr.APIT -4,, INVESTl"1ENJOS EQUIPAMENTOS | | :20.000,00 | 2õ.bõo, . | |
| CONCUBSePÜBI.ICÕ 3 DESPESAS · • 3 OU1RAS 04.-122.ooo_1.m.oooo | CONCUBSePÜBI.ICÕ 3 DESPESAS · • 3 OU1RAS 04.-122.ooo_1.m.oooo | CONCUBSePÜBI.ICÕ 3 DESPESAS · • 3 OU1RAS 04.-122.ooo_1.m.oooo | CONCUBSePÜBI.ICÕ 3 DESPESAS · • 3 OU1RAS 04.-122.ooo_1.m.oooo | |
| OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS , H 1.500.00.999.000 3.3.90. .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90,39.00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS , H 1.500.00.999.000 3.3.90. .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90,39.00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS , H 1.500.00.999.000 3.3.90. .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90,39.00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS , H 1.500.00.999.000 3.3.90. .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90,39.00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6.077.000,00 | 6.077.000,00 |

Páginas

TONIO DE LISBOA

• PJ: 06553820.0001-97

releio de 2026

DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

. ORGA

ISTRAÇÃO

AmNCEIRA

UNIDADE

ISTRAÇÃÔI

ANANCEIRA

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | | | | | |

| | | F.R. • C.A | | | | | | | |
| , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
| PRECA'TQRJg.8 JUOICIA1S r "6AO· ' 3 DESPESASOORAEN' 04.122.0001.•0000 | PRECA'TQRJg.8 JUOICIA1S r "6AO· ' 3 DESPESASOORAEN' 04.122.0001.•0000 | PRECA'TQRJg.8 JUOICIA1S r "6AO· ' 3 DESPESASOORAEN' 04.122.0001.•0000 | PRECA'TQRJg.8 JUOICIA1S r "6AO· ' 3 DESPESASOORAEN' 04.122.0001.•0000 | 105.000,00 | 105,ÓÕÕ,'oo | 105,ÓÕÕ,'oo | 105,ÓÕÕ,'oo | | |
| 1.soó.00:999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.soó.00:999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.soó.00:999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.soó.00:999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.soó.00:999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | | | | | |
| OA.SECRETARIADEADM.FI 04.123.0001,21)24.0000 | OA.SECRETARIADEADM.FI 04.123.0001,21)24.0000 | OA.SECRETARIADEADM.FI 04.123.0001,21)24.0000 | OA.SECRETARIADEADM.FI 04.123.0001,21)24.0000 | OA.SECRETARIADEADM.FI 04.123.0001,21)24.0000 | 517.00Ó | 517.00Ó | 517.00Ó | | |
| DESPESASC8MEN' | DESPESASC8MEN' | DESPESASC8MEN' | DESPESASC8MEN' | DESPESASC8MEN' | ,OO | ,OO | ,OO | | |
| | | | | 515.000,00 | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 1 flm<W.,E | 1 flm<W.,E | 1 flm<W.,E | tl5;0!I0,00 | 1 flm<W.,E | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 450.000,00 | 3 | | | | | |
| DIÁRIAS ­ 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 15.000,00 | DIÁRIAS ­ 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 15.000,00 | DIÁRIAS ­ 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 15.000,00 | DIÁRIAS ­ 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 15.000,00 | DIÁRIAS ­ 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 15.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 400.000,00 | MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 400.000,00 | MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 400.000,00 | MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 400.000,00 | MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 400.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 | | | | | |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR | CONTRATAÇÃO POR | CONTRATAÇÃO POR | CONTRATAÇÃO POR | CONTRATAÇÃO POR | | | | | |
| | | | 410.ooo;oo | | | | | | |
| | | | 2.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSU SERVIÇOS DE CONSUli 1 OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERC 1 1 OS·PESSOA FISICA . 1 1 •PESSOA JURIDICA IORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.9Ó .36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSU SERVIÇOS DE CONSUli 1 OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERC 1 1 OS·PESSOA FISICA . 1 1 •PESSOA JURIDICA IORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.9Ó .36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSU SERVIÇOS DE CONSUli 1 OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERC 1 1 OS·PESSOA FISICA . 1 1 •PESSOA JURIDICA IORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.9Ó .36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSU SERVIÇOS DE CONSUli 1 OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERC 1 1 OS·PESSOA FISICA . 1 1 •PESSOA JURIDICA IORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.9Ó .36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSU SERVIÇOS DE CONSUli 1 OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERC 1 1 OS·PESSOA FISICA . 1 1 •PESSOA JURIDICA IORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.9Ó .36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | | | | | |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | |
| 2.000,00 100.000,00 1.000,00 | 2.000,00 100.000,00 1.000,00 | 2.000,00 100.000,00 1.000,00 | 2.000,00 100.000,00 1.000,00 | 2.000,00 100.000,00 1.000,00 | | | | | |
| 04.124.000t .2043.0ÕOO | 04.124.000t .2043.0ÕOO | 04.124.000t .2043.0ÕOO | 04.124.000t .2043.0ÕOO | 04.124.000t .2043.0ÕOO | | | | | |
| 3 DESPESÁ'S | 3 DESPESÁ'S | 3 DESPESÁ'S | 3 DESPESÁ'S | 3 DESPESÁ'S | | | | | |
| | | | 11.000,00 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| CONTRAT 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 | CONTRAT 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 | CONTRAT 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 | CONTRAT 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 | CONTRAT 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 | | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.000,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.000,00 | | | | | |
| | | | 29.00Ô ,OO | | | | | | |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.llp.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.llp.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.llp.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.llp.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.llp.30.00 | | | | | |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 1.500.00.999.000 3,3-0,14.00 | 1.500.00.999.000 3,3-0,14.00 | 1.500.00.999.000 3,3-0,14.00 | 1.500.00.999.000 3,3-0,14.00 | 1.500.00.999.000 3,3-0,14.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇ 1.500.00.999.000 3.3.9().36.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇ 1.500.00.999.000 3.3.9().36.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇ 1.500.00.999.000 3.3.9().36.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇ 1.500.00.999.000 3.3.9().36.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇ 1.500.00.999.000 3.3.9().36.00 2.000,00 | | | | | |

Páglna6

ONIO DE LISBOA

0:4.1. 2A.{JOÓ1 .2046.0000

1.500.00.999.000 3.3.90.

1.500.00.999.ooo 3.3.90.a

1.500.00.999.000 3.3.90.

1.500.00.999.

1.500,00.999.000 3,3.90147 .00

1. 708.00.999.000 3,3,901

1. 750.00.999.000 3 .3.90· 47 . 00

1.500.00.999.000 3.3,

PôOER'

, QijGÃO

µN,IDAQE

VENCI

001RA.c:

". s'; ,.

DIÁRIAS

· CIVIL

MATERIAL DE CONS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

DESPESAS DE EXER

DESPESAS DE

RECOLHIMENIQ

AMOR

PRINCIPAL DA D VI

OBRIG

OBRIGAÇÕES

TRI

OBRIGAÇÕES

TRIB

DESPESAS DE

TOTAL

041331\_.0001-2ll48.~

40; 000,00:

Pâgina7

. Total Func.

51.!P),OO

51.000; 00

185;~00

; ~0(000; 00

1.981.000,00

288.00000

ONIO DE LISBOA

Orçamento Programa

leio de 2026

QUADRO AUXIL DETALHAMENTO DA DESPESA

POOER

, ORGÃÓ

UNIDADE

Aplicacao Programada

...,..\_I

.,;,...--,-,.,..,.

PUIIUCAS

OESPESAS

CONTRATA

VENCIMENTOS

SENTENÇAS JUDI

DESPESAS DE

00TRAS

DiÂRI AS · CIVIL

MATERIAL DE CONS

MATERIAL DE CON

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

DESPESAS DE EXER

VEICU.OS PAAA

~ISIÓAO

OBRAS

DESPESAS DE CAPIT

'iNVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MAT

OONSTR. MAtiUT. DE MAt

DE$PESAsoe

OBRAS E INST ALAÇ

Categoria

· PESSOA FISICA

· PESSOA JURÍDICA

· PESSOA JURÍDICA

· PESSOA JURÍDICA

ORES

04.605.'4704.11Í7.000Ó

15'1220325 .21112;~

Finalidade

F.R. · C.A.

1.500.00.999.000 :Í.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.1

1. 100.00.999.ooo 3. t90.9l OO

1.500.00.999.000 3.1.90.

1.500.00.999.000 3.3.90. .

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

3,000,00

1.~.000,00

1 50.000,00

1.500.oo.999.ooo 3.3.90,j

· IIO 1.000.000,00

1.500.000,00

1.700.00.999.000 3.3.90.*00

1.101.00.999.ooo 3.3.90.3jl.!Jo

1.500.00.999.000 3.3.90l l)()

,50.000,00

ioo.000,00

3.000.00

550.000,00

Páginas

uoo.ooo;oo

1,SIÓ.000.00

550.®!); 00

PRE. MUN. SAN ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

cio de 2026

ETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa

1Jio de 2026

QUADRO AUXIL fTALHAMENTO DA DESPESA

PeDER·

1 0RGÃ'9'

, UNIDAQE .

| Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. - C.A. Catego~ | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total | | | |

| | | | | | 20.0Q!l,OO: | 20.0Q!l,OO: | 20.0Q!l,OO: |
| MAAl:J ' 3 00~ MATERIAL DE CONSUMO CONDOMINIOS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 512ÍOOO,OO | | 1so: ooo: oo | 1so: ooo: oo | 1so: ooo: oo |
| 115:541.~ AL CIVIL | :207,9;0000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90. .00 3.1.90.11.00 3.1 .90.92.00 | | 85.@,Ôllil | • 85.000,00 | • 85.000,00 | • 85.000,00 |
| MATERI OUTROS OUTROS | 1.500,00.999.000 | K 3.3.90. . 3.3.90,3.00 3.3.90.39.ro | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| · 00:P.'R~ 4 | | | ' 50.000,00 ,OOOJIOOJIO | 350;-000;QO: | | | |
| DÉ , 3 • 3 . | | | | ~fOQO,O!l | .21.ÓÓO: OO | .21.ÓÓO: OO | .21.ÓÓO: OO |
| | | 3.3.90l oo 3.3.90.~ .oo | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.ooo 1,500.00.999.000 | 3.3.90.f39:00 3.3.90.~.oo | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS AUXILIOS FIN | 1.500.00.999.ooo | | | | | | |
| | | 1.500,00.999.000 1.500.00.999.000 | | | | | |
| • AÇoes | | | | | | | |
| PROORN.IÃ | | | | | | | |

Pãgina 10

rbN10 DE useoA

Orçamento Programa

QUADRO AUXIL 1 · qnALHAMENTO DA DESPESA

| P0ÔER QRGÃO tJNIDADE | 02 |

Orçamento Programa

QUADRO AUXIL TALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada

MANUTENÇÃO

MATERIAL DE CONS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

DESPESAS DE EXER

ENCARGOSçp,,t~

iMENTÓD

'PÉSStW.

: DESPfSASsCQRAEN

VENCIMENTOS EV

MATERIAL \_DE

\_

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE TE

PRINCIPAL DA DÍ VIDA C

OUTROS SERVI

OUTROS SERVIÇOS

. RECCl~DE

DESPESASDEWR

OBRAS E INST

EQUIPAMENTOS

Finalidade

F.R. · C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.30.~

1.71 0.00.999.000 3.3.90,Jq.

1.500.00.999.000 3.3.9q.36.

1.500.00.999.000 3.3.90.39: óo

1.71 0.00.999.000 3.3 .90.39: 09

1.500.00.999.

í 90. H

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.oo.999.ooo 3.3.90.~ .oo

1. 700.00.999.000 4.4.90.51.00

1. 700.00.999.000 4.~. ,.52.00

200.000,00

~ .000,00

10.000,00

100.000,00

50.000,00

-,0.000,00

~.000,00

~5.000,00

. 50.ooo,oo

30.000,00

®NTR~

s.OOO:oo

115:ÍIOO ,ÓÓ

IIO.IJO!l,00

,ocu·,óo

1 3ó:ooo.oó

i20.ooó,oó:

000,00

5Clõiii, OO

, 100 .õiil, oo

PRE. MUN. SAN

RUA ANAITA ROCHÃ f

POOER,

- ~GÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

MANl/T

11.QQ, -

OUTROS SERVIÇO

OUTROS SERVIÇOS

DESPESAS DE

DESPESMOORAE

OlJlRAS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

DESPESAS DE EXERCfC

TOTAL

, ~IQANB

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A

1.500.00.999.000 3.3.9)>.311.QO

1.500.00.999.000 3.3.!lj).39.00

1.500.00.999.000 3.3.~ .92.00

1.751.00.999.000 3.3.1!().

1.751.00.999.000 3.3.90.36.00

1.751.00.999.000 3.3.l!().39.00

1.751.00.999.000 3.3.f.92.00

5.000,00

·aoo.oo

2il6:odõ:\_ôo

19.559.000,00

50.000,00

125.000,00

2116,000,00

RUA ANAITA ROCHA

Jr3820Kl001-97

Orçamento Programa

· de 2026

QUADRO AUXIL ALHAMENTO DA DESPESA

| POOER OR(SÃ() |

FO DE LISBOA 38200001-97

RUA ANAITA ROCHA

IO de 2026

,11·"~ALHAMENTO DA DESPESA

Ili

pPQEB

ôRGÃO

UNI~

!.JURA

OESRORTO

Aplicacao Programada

INCENTIVO E

~'IMOADES

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURA

MATERIAL, BEM OU SE

MATERIAL, BEM OU SE

MATERIAL, BEM OU SE

MATERIAL, BEM OU SE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE ,

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERv1ços DEI

~l)ECAPIJ'

INIJESTIMENTÕS. '

Finalidade

F.R - CA

715,00,999,000 3.3,50.43'00

1, 716.00.999,009'

3,3.SÔ.43 .~

1.719.00,999,0001 3,3,50, 43,(li)

1,500,00,999,0~ 3,3,90,3(),0j)

1.715,00,999.0~

3,3,90,30,00

1.116.00.999.000 3.3,90, :,oo

1.719,00,999,~ 3,3,9R,

1,500.00,999,oqo i qo

3,3,!IQ,3,1

1.500.00.999.oqo 3.3.Q.:p 1

1.715,00,999,DqO 3,3,90.:f2,00

1.716.00.999.~

3,3,90,32.QO

1.719,00,999,Q90 3,3,~ .ij-QO

1.500,00,999,000 3,3,90.36,00

1. 115.00.999,vw 3.3.~.,.oo

,Jil,

1.716.00,999,000 3.3,90,36.00

1,500,00,999,~

3,3.90,?9.00

1.116.00.999.ooo 3.3.90.39: oo

1.119.oo.999.ooo 3,3,90' 39'. oo

1.500,00.9911.000 3.1.90.()4.00

1.500.oo.~.ooo

1.P9,11.oo

1.500.00., ,000

1.90.92,00

, CIENTÍ FICAS, DESPORT

TRIBUIÇÃO

GRATUITA

TRIBUIÇÃO

TRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

TRIBUIÇÃO

GRATUITA

SSOAFÍSICA

PESSOA

FÍSICA

PESSOA

PESSOA

FÍ SI CA

FÍ SI CA

PESSOA

JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA

PESSOA

JURÍDICA

Detalhada

25,000,00

25,000,00

?(1.000,00

1.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5,000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00

100,000,00

25.000,00

10.000,00

20.000,00

500.000,00

25,000,00

25,000,00

25,000,00

2,000,00

30,000,00

2,000,00

TotalGrupo Total

Categ.

Total Func,

~000.0001 00

2JQ!I0.000,00

í;O(!CUJOO;~

50.0QO,OO

Gl).Q00.00

.so: 000,00

ROOER

OliGÃÓ

l:INIDADE

TUAAE OEseQRTb.

PRE. MUN. SAN,

RUA ANAITA ROCHA

de 2026

ALHAMENTO DA DESPESA

1.500.

1.500.00.

1.500.oo.999.ooq 3.3.

1.500.00.999.00(j 3.3,!Kj,

1.500.00.999.ooq 3.3.90.39.

1.500.00.999.000 3.3.

1.500.00.999.,

1.500.00.999.000 3.l.90:~.op

1.500.00.999.~

1.500.00.999.ooo 3.l 90'.112.oo

1.750.oo.m;

1.750.00.999,.000 33

1.750.00.,

. 000 33i

. 47.ll0

PÇDER

lt:>R,GÃO

t!NIOADE

Aplicacao Programada

ADM'Q'A· SECES

VENCIMENTOS EV

DIÁRIAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

DESPESAS DE EXERCIC

RESTAtiÃÇÃÕDE

VICINA1S

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕE

OUTROS

OUTROS

DESPESAS

MANl:I'"'""'~ ES

MATERIAL DE C

OUTROS SERVI

OUTROS SERVIÇO

OBRIGAÇÕES

TRI

TOTAL

2':7à2.0325.2125ll000

- 45.000,00

9.000,00

40.000,00

5.000,00

18.000,00

99.000,00

91Í.OOO.oo .

ií.000.00 ·

454.000,00

3820/0001 -97

P-ODER

ORGÃO

UNIDADE

Apllcacao Programada

.-.al.llSIÇÃ9

DE EQUIPAMENTOS

DIVE .

OE8PESASOECIIPl1

INWSTIMEN'IOS

AERONAVES

CONST,

RECUP PRe>los

Púlll.lCOS

SQCIAL

CONSTR.

DE CENTRO DE

DESPESAS OE

OBRAS E INST

EQUIPAMENTO

CONST.

REFOR. DE COZlNHACOMUNI

DESPESAS OE CAPl1

INIIESTlhlEN'tOS

08RAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MAT

MANUT ADM. 0A SEêRETAR

CONTRA

VENCIM

08RI

MATERIAL DE CONSUM

MATERIAL, BEM OU SE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS

AUXILIO$

FIN

DESPESAS DE EXERCIC

MATERIAL DE CONSUM

MATERIAL, BEM OU SER)(

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

PRE. MUN. SAN

RUAANAITAROCHAI

Orçamento Programa

QUADRO AUXIL.,

PODER

OR!,lÃO

UNIDADE

SECRET

Apticacao Programada

TOTAL

2026

LHAMENTO DA DESPE

IÇÃOGRATUITA

FISICA

JURÍDICA

FISICAS

Flnalidade

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 9(!.51 .00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.bo

1.500.00.

1.500.00.

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000

ETALHAMENTO DA DESPESA

DE SERVIÇO SOCIAL

1il.

OE SERVIÇO SOCIAL

Pégina 18

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

2.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

~OOl!,00

5.000,00

20.000,00

30.000,00

185.00000

261.000,00

12.000,00

5.000,00

<5.000,00

5.000.00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

426.000,00

429-.000,GP.

12;0ÕÓ,00

12.000,00

Pégina 19

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoriá

498.000,00

527

PRE. MUN. S 'ONIO DE LISBOA

RUA ANAIT A ROCH

Orçamento Progr

J : 06553820/0001-97

1 ício de 2026

DETALHAMENTO DA DESPES~

| PODER ORGÃO • | 02 10 | DE AGRICULTURA | . | | | | | |

| UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Cagoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ I; 4 DE 1, 20.605.4704.1142.0000 | DESPESAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ I; 4 DE 1, 20.605.4704.1142.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ I; 4 DE 1, 20.605.4704.1142.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.QOO.OO |
| EQUIPAMENTOS EMA | EQUIPAMENTOS EMA | EQUIPAMENTOS EMA | 1.500.00.999. . . | 1.500.00.999. . . | | | | |
| MANUTDA SECRETARIAAGRICUL 3 DESPESASCORRE 1 20.605.4704.2149.0000 | PESSOALEE CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | MANUTDA SECRETARIAAGRICUL 3 DESPESASCORRE 1 20.605.4704.2149.0000 | ' 1 1 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 1.500.00.991l.OOO | 3,1.90.11.00 3,1.90.92.00 | 50.000,00 40.000,00 2.000,00 | 92.000,0Ó | 235.()()(),00 | |
| DESPESAS DE EXE IS PROGRAMA DE APOIO Ã • 4 4 20.806.4704.1133.0000 | DESPESAS INVESTI | DESPESAS DE EXE IS PROGRAMA DE APOIO Ã • 4 4 20.806.4704.1133.0000 | 1.500.00. | 4.4.90.5 1. | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| OBRAS EINS EQUIPAMENT AQUISIÇÃO DE 4 4 | EQUIPAM DESf!ESAS INVESTI | 20.606.4704.1144.0000 | OBRAS EINS EQUIPAMENT AQUISIÇÃO DE 4 4 | | | 10.000,00. | 10.000,ÓO | 10.000,00 |
| INCENTIVO EASSIST TÉCNICÃ 3 DESPESASCOR 3 • OUTRAS 20.806.4704.21 46,0000 | INCENTIVO EASSIST TÉCNICÃ 3 DESPESASCOR 3 • OUTRAS 20.806.4704.21 46,0000 | INCENTIVO EASSIST TÉCNICÃ 3 DESPESASCOR 3 • OUTRAS 20.806.4704.21 46,0000 | INCENTIVO EASSIST TÉCNICÃ 3 DESPESASCOR 3 • OUTRAS 20.806.4704.21 46,0000 | | 10.000,00 | | | 15.000,00 |
| | | | 1. 1.500. l 3.3.90,36.0Ó 1.500 .000 3.3.90.39.00 | 1. 1.500. l 3.3.90,36.0Ó 1.500 .000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 15.000;00 | 15.000,00 | |
| APOIO AO SEGUROSAFRA 3 DESPESASC 3 OUTRAS | APOIO AO SEGUROSAFRA 3 DESPESASC 3 OUTRAS | 20.806.4704.2147.(,IOOO | | | | 20.000,00 | 20,000,00 | 20-.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| | | 20.606.4704.2152:0000 | | | 20.000,00 | | · 15:000,00 | 15.000,00 |
| CAPACIT~DEPRODUT 3 DESPESASC | | | | | | | | |

PRE. MUN. SA TONIO DE LISBOA

RUA ANAIT A ROCHA

Orçamento Programa

• de 2026

Pág ina21

| PODER | 02 | |

| ORG.Ã() | 1 0 | GRICULTURA |
| UNll?,ADf: | 00 | !C~TUAA |

| Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. - | C.A. Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| TOTAi. | | | | | | | 366.000,00 |

NIO DE LISBOA

53820/0001 -97

, de 2026

'1 ALHAMENTO DA DESPESA

RUA ANAJTA ROCHA

Orçamento Programa

PQQ!:R

é>RdAó

UN}DADE

| Aplicacao Programada | | Finalidade F.R -CA Categoria | | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| OONSI,Ra-N-11i'Lllt'IDADS •. • u, | | | | | | | | |
| CONST.REF. RURALº 4 .. | At.l!lliUNIÕADES E ' - _ _ . , | | | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51.00 | 25,000,00 25,000,00 | | | |
| NJ(J - ,•· 4 4 t | 1T l~STIMENt • EQUIPAMENTOS EMATE | | | | | | SCH I00, 00 | 5Ó .IIOÔ,00 |
| | | | | 1.540.00.999.000 4.4.90,52.00 | 5.000,00 | | | |

Pâgina22

RUAANAITAROCHA

Orçamento Programa -

PODER

ORGÃO

NIO DE LISBOA

RUAANAITAROCHA •

Orçamento Programa -

; 53820/0001-97

QUADRO AUXILIAR 1

POOER

~GÃO

UNIDADE

FlN)E8

| Aplicacao Programada | Finafidade F.R. • C.A. Categoria | Detalhada | | | | | | | |

| 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | 1&:óoo,00 | | | |
| 1'18,000.00 | 1'18,000.00 | 1'18,000.00 | 1'18,000.00 | 1'18,000.00 | | | | | |
| | | | 100.000,00 | | | | | | |
| | | | | 3.1.90.1 3.00 | 3.1.90.1 3.00 | 3.1.90.1 3.00 | 3.1.90.1 3.00 | 3.1.90.1 3.00 | 3.1.90.1 3.00 |
| 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | 1.542.00.230.000 | | | |

1.540.00.999.000 3.1.90.04.00

5.000,00

Pãgina24

PRE. MUN. SANTQ NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa -

1 2026

\ 538200001-97

QUADRO AUXILIAR' AMENTO DA DESPESA

QRjQ

UN.lgAOE.

Aplicacao Programada

TOTAL

IAS-CIVIL

DIARIAS -CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERC

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

AFÍSICA

AF lSICA

. ' AFISICA

" A JURIDICA

AJURID ICA

E COMUNICAÇÃO

iµo

Finafidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.540.00.999.000 3 .3.90.14; 00

1.542.00.999.000 3.3.90.14.00

1.540.00.999.000 3.3.90.30.00

1.540.00.999.000 3 .3.90.30.00

1.542.00.999.000 3,3;90.30.00

1.542.00.999.000 3 .3 . 90.30.00

1.540.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.540.00.999.000 3 .3. 90.36.00

1.542.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.540.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.542.00.999.000 3 .3 ,90. 39.00

1.542.00.999.000 3 .3 .90, 40.00

3.000,00

5.000,0Q

15.000,00

1.000,00

20.000,00

10.000,00

10,000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

, ,1e . ooo ~

1.14i ÔOÕ,Oó

7.600.000,00

'1

PRE. MUN. SANTO 10 DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

3820I0001-97

Orçamento Programa -

de 2026

QUADRO AUXILIAR 1 ALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

AQUlSic.tb ~TéfÃL,PRAN

\ ;:. \_ \_,

INVl:1;>11MENJOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Aif,

' ZAJ~

OBRAS E INSTALAÇÕE

TBANSF l>A'UNIÃ8

OBRAS E INST

EQUIPAMENTOS

TAANSF. QOEST~

EQUIPAMENTOS E MAT

CONSTR~DE

OBRAS E INST ALAÇÕE

CONS;tRuçl,Õ,~E

OBRAS

OBRAS E INST ALAÇ

MN,IUTDO RJN.PQ PICIPAI'. DE-

1.569.00.999.000 4.4.90.52.00

1.571.00.999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

50.000,00

1.500.00.200.00Ó 4.4.90.51 .00

400.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00

150.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.52.00

1~.000,00

1.569.00.999.000 4.4.90.51.00

50.000,00

1.571.00.999.000 4.4.90.51 .00

50.000,00

100:0ÕÓ,QO

100.0ÕÔ,00

200 ,000.00

O DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA •

Orçamento Programa •

,l ..,..'"'1"11'"11

3820I0001-97

QUADRO AUXILI ALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | |

| olíGAó• | ·· 12 |
| UNIDADE | 00 |

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | FinaUdade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | |

| | | F.R. -C.A | | |
| | " CONTRATA OPOR | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANT OBRIGAÇÕES PATRON | 1.500.00.200.000 3,1.90.11.00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 | 100.000,00 30.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESASV | | 20.000,00 | |
| | DESPESAS DE EXERC. | | | |
| | | | 5.000,00 | |
| | | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | |
| | CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 | 2.900.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TE SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3,3.90.40.00 | 1.800.000,00 | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 3.3.90.91 .00 | 300.000,00 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.92.00 | | |
| | DESPESAS DE EXERC!C | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | |
| | ' ~DA | ' | | |
| | DA DÍVIDA | 1.500.00.200.000 4.6.90.71 .00 | | |
| | •PRINCIPAL | | | |
| | D IAS-CIVIL | 1.550.00.999.000 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | | |
| | MATERIAL DE CONSU | 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | 1.550.00.999.000 | | |
| | . | | | |
| | ' ~ ..- """'": | | 10.000,00 | |
| | MAt«Jibé êtii.M 'eóMfiêuR! | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 | | |
| | · 3'· DESPESAS~ :a .. MATERIAL DE CONSU | 1.551.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS D | 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 | | |
| | | 1.551.00.999.000 | 3.000,00 2.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | | |
| | | 1.552.00.999.000 | | |
| | OUTROS | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | |
| | | | 10.000,00 | |
| | | | 65.000,00 | |
| | OUTROS$ | 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| | MATERIAL | | | |
| | | | 120.000,00 | |
| | | 1.552.00.999.ÔOO 3.3.90.30.ÕO | | |

Pâgina27

PRE. MUN. SANTQ ~10 DE LISBOA

RUAANAITAROCHA

lB111,J1Jti03820.0001-97

Orçamento Programa

li de 2026

QUADRO AUXILI , I ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

Aplicacao Programada

(lll1RA$~ .

MATERIAL DE CONSUM

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

DESPÉSAS~

OUlMS~

DIÁR IAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

FINANCEtl(ô'.

· ~CORREN'

VENCIMENTOS E VAN

OBRIGAÇÕES

PAT\_ .

IAS-CIVIL

MATERIAL DE CONSUM

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

CÓM

ENCARGOS

ESTUDANTÊS

06SPéSAs ·

ÓU1RAS

AUXÍLIO FINANCEI

tiEsPesAsÇORJ:\EN'

0U1RAS DESPEMS

MATERIAL DE CONSU

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

Finalidade

Categoria

F.R. · C.A.

1.553.00.999.000 3.3.90,30.00

1.553.00.999.000 3.3.90.36.00

1.553.00.999.000 3.3.90.39.00

1.571.00.999.000~ 3.3.90.14.00

1.571.00.999.000 3,3.90.30.00

1.571.00.999.000 3.3.90.36.00

1.571.00.999.000 3.3.90.39.00

1.569.00.999.000 3 \_. U~0.11 .00

1.569.00.999.000 3.1.90.13.00

1.569.00.999.000 3.3.90.14.00

1.569.00.999.000 3.3.90.30.00

1.569.00.999.000 3.3.90.36.00

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

170.00J);OO

4.000,00'

1S:OQO,ólJ:

S::otlll,Oi>

18.000,!JII ·

1~000,0ó

, . 5.0IIO;f)Q

Pâgina28

· 1 0 .000,00

300.000,00

45.000,00

45.000,00

5.000,00

120.000,00

10.000,00

35.000,00

aooe.oo

4:000,00

18.ÔÔO,OO

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RUA ANAJTA ROCHA

Orçamento Programa . 1 •

de 2026

QUADRO AUXILIA 1 ALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | |

| ORGÃÓ | | |
| | | UNIDAQI: |

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Finatidade | - ~ 11..ta | | | | | | | | | | | | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. | 10.!JOQOO J0.000. '0Q. |
| | | | | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | si>.iioo,oo | | | |
| MAN\JTEHÇ.lq , oé) 3 • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. . . . 1.569.00.999. 1.569.00.999. 1.500.00.999.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ;,;.:-:;;,~ DIÁR IAS - CIVIL DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 | 1.500.00.999.000 1.569.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3,3.90.39.00 | 5.0Q0,00 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC . . OUTROS SERVIÇOS DE TERC . , OUTROS SERVIÇOS DE TERC • 1 AFislCA FISICA JURIDICA | 1.569.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERC AJURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 1.569.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA Çf,O | | 3.3.90.40.00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 1.569,00.999.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

çio de 2026

QUADRO AUXILI F,TALHAMENTO DA DESPESA

| PODER . OROÃO UNIDADE | 02 |

1 PRE. MUN. SANT 1 ·.

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

UNIOAl:ÍE

| Aplicacao Programada | | | | | | | | | |

| ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | v &ilôõ; oo | v &ilôõ; oo | ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | ,1 . E • OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.00.999.0 1.500.00.999. 1.500.00,999. | | |
| AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | AàulSiçAo | | |
| ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . | ·4 . |
| 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . | 4 1 . |
| ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS | ,CÓNS |

PRE. MUN. SANlfi 1

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

' PODER

ORGÃO

ÚNIOAPE"

PRE.MUN.SANli

RUAANAITAROCHA

Orçamento Programa

2026

QUADRO AUXILI~ LHAMENTO DA DESPESA

UNIO.(DE

| Aplicacao Programada | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | | | 10.000.00 |
| lm­ | lm­ | lm­ | lm­ | lm­ | |
| Ó IAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER •!; OUTROS SERVIÇOS DE TER '· SERVIÇOS DE TECNOLOGIA i * 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 , 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | Ó IAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER •!; OUTROS SERVIÇOS DE TER '· SERVIÇOS DE TECNOLOGIA i * 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 , 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | Ó IAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER •!; OUTROS SERVIÇOS DE TER '· SERVIÇOS DE TECNOLOGIA i * 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 , 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | Ó IAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER •!; OUTROS SERVIÇOS DE TER '· SERVIÇOS DE TECNOLOGIA i * 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 , 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | Ó IAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER •!; OUTROS SERVIÇOS DE TER '· SERVIÇOS DE TECNOLOGIA i * 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 , 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TER 1.600.00.999.000' 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TER 1.600.00.999.000' 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TER 1.600.00.999.000' 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TER 1.600.00.999.000' 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TER 1.600.00.999.000' 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | |
| 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 | 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 | 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 | 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 | 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 | |
| | | | | 98,.IJIIO;OO | 90.000;0Q |

DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

200001-97

e 2026

QUADRO AUXILI i LHAMENTO DA DESPESA

PéoeR

| Aplicacao Programada | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria D,etàlhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. | | | |

| | | | • 1 .. 1L000,09 | | | |
| t FIESSCMl.E | . ,:[ ! ~ | | | | | |
| | 1.604.00.999.000 3.1 .90.04.00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEM | 1.604.00.999.000 3.1.90.11.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAG . OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | | | |
| | | 1.604.00.999.000 | | | | |

PRE. MUN. SAN11 / 1 DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

00001-97

Orçamento Programa

l~l«ck · , : . 1 i, e 2026

QUADRO AUXILI ., ,,11,1 ... , . . . . . . """ 1 " I LHAMENTO DA DESPESA

óit'3Ãb

UNIDÀÓE

RODER

RMDO

Aplicar.ao Programada

~qJfftl

TOTAi.

OUTROS SERVIÇOS OE OUTROS SERVIÇOS DE ICA

Finaffdade F .R. - C.A.

Categoria

' 1.604.00.999.000 3.3.90.36.00

1.604.00.999. 000 3 .3 . 90. 39. 00

Páglna35

1 I Detalhada T otalGrupo T atai Categ. T atai Func.

5.000,00 ~.000,00

15.750.000,00

PRE. MUN. SAN~ 1 ' li p DE LISBOA

RUA ANAIT A ROCHA

llt J.lpJ,l: , jf(él;382000Q1-97

Orçamento Programa

1 2026

QUADRO AUXILI alo!i.F ilh llt, ' ·: ·!, , 1 LHAMENTQ DA DESPESA

PODER

ORGÃÔ

~I\_ DADE'

| Aplicacao Programada | | | |

| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERC OUTROS SERVIÇOS DE TERC OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 1 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMA EQUIPAMENTOSEMA | | | |
| D 1 - CIVIL MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE 4 • •. • í>ECAPIT | 1.660.00.999. 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 | | |
| | 4.4.90. . | | |
| " | t :' | | |
| | 1.660.00.999.000 | | |
| | | 5.000,00 | |
| | | | 5.0000 |

IP DE LISBOA

l ctlll :õ · 6 5638200001-97

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

2026

~GÃO

_IOAq!:.

| Programada | Programada | | | Aplicacao | Total Categ. | Total Func. | |

| 3 D IAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | 1 1.660.00.999.000 3.3. 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 3.3.90. | 3.3.90. 3.3.90. | 4 4 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | CONTRATAÇÃO POR TEM VENCIMENTOS EVANTAG f OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3 WtrfAS DESPESAs 1.500.00.999.000 . 1.500.00.999.000 3. 1.500.00.999.000 3. 1 . | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3. . , . ' 3,000,00 | | |
| | DESPESASOORREK | | | | | | |

Orçamento Programa

OI0001-97

· S©CIAL

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

-PODER

, ÓR'GÃO

UNIDADE·

1 PRE. MUN. SANT ,

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

3820I0001-97

..,\_,,f 2026

PÇ)BER

0RGÃO

UNIOADE-

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa i. :.' O DE LISBOA r.lR~3820I0001-97

VlilB>N:loliie 2026

QUADRO AUXILI 1 Rih'r. 11H .il LHAMENTO DA DESPESA

111

\_;.,;..~-

ORGÃO

UNI~

Aplicacao Programada

RESERVA~ CONTlt

9 RESERVA:of C0NTING ,,RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

FinaUdade

F .R. - C.A.

1.500.00.999 .

Pâgina41

1.000.000,00

íl PRE. MUN. SAN 1 DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

OI0001-97

2026

QUADRO AUXILI AMENTO DA DESPESA

P:OJJE~

~GÃ(') ,

UNI DADE

PRE. MUN. SAN DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

382®oo1 -97

;! 2026

li QUADRO AUXILI 1 i) AMENTO DA DESPESA

, PODER

ORGÂÓ

Aplicacao Programada

~fll)FUNOOMUNICPAL

CONT

VENCIMENTOS E VAN

OBRIGAÇÕES

PAT

.DIÁRIAS

· CIVIL

DIARIAS · CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SE

OUTROS SERVIÇOS OE

OUTROS SERVIÇOS OE

OUTROS SERVIÇOS DE

SERVIÇOS OE TECNOL

mroot;1uN1C JP. .

1!'

TOTAL

Finalidade

F.R. -CA

1.500,00.999.000 3 .

1.90, 04.

1.759.00.999, 000 3 .1.90. 04.

1.759.00,999. 000 3 .1.90.11 .1

1.759.00,999,000 3 .1.90.13.

IJ: IDl 11111l'W11, ll

1.500.00.999.000 3 .3.90.14.

1.759.00.999.000 3 .3 .90.14, i

1.500.00.999, 000 3 .3.90.30.~

759.00.999,000 3 .3 .90,30. ~

759.00.999.000 3 .3 . 90.32,IX!

1.500.00.999. 000 3 .3.90.36,IX!

1.759,00.999. 000 3.3.90.36.~

1.759.00.999.000 3.3.90.39.

759.00.999.000 3 .3 . 90. 40.

1 ,500,00.999.000 3 .3 . 90,39.

talGrupo Total Categ. Total Func.

-M;IJÓO,!IO

300,000,00