Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 265.000,00 | 1.245.000,00 | 1.510.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 265.000,00 | 1.245.000,00 | 1.510.000,00 |
| 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 65.000,00 | 984.000,00 | 1.049.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO | 01 .031 .0001 .1001.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 969.000,00 | 969.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2198.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA | 01 .031 .0001 .2198.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .2199.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .2199.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 031 0006 ENCARGO JUDICIARIO | 01 031 0006 ENCARGO JUDICIARIO | O00 | 000 | 74.000 00 | 74.000 00 |
| 01 .031 .0006.2088.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0006.2088.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 01 031 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 01 031 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | O00 | 000 | 24.000 00 | 24.000 00 |
| 01 .031 .0019.2195.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIAJURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0019.2195.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIAJURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 01 031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | O00 | 000 | 112.000 00 | 112.000 00 |
| 01 .031 .0020.2196.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0020.2196.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 01 031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 01 031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | O00 | 000 | 51 .000 00 | 51 .000 00 |
| 01 .031 .0030.2077.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE | 01 .031 .0030.2077.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01 .031 .0030.2197.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01 .031 .0030.2197.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 031 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 01 031 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | O00 | 200.000 00 | O00 | 200.00000 |
| 01 .031 .0563.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Pi ACAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0563.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Pi ACAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01 .031 .0563.1099.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR Pi A CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0563.1099.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR Pi A CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 141.598,79 | 3.879.837,08 | 4.021.435,87 |
| 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 48.598,43 | 48.598,43 |
| 04 092 0006 ENCARGO JUDICIARIO | 04 092 0006 ENCARGO JUDICIARIO | O00 | 000 | 48.59843 | 48.59843 |
| 04.092.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA | 04.092.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 18.468,48 | 18.468,48 |
| TECNICA E ADMINISTRATIVA 04.092.0006.2157.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DOMUNCIPIO | TECNICA E ADMINISTRATIVA 04.092.0006.2157.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DOMUNCIPIO | 0,00 | 0,00 | 30.129,95 | 30.129,95 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 11.545,17 | 599.959,59 | 611 .504,76 |
| | | | | 563.850 00 | 574.34517 |
| 04 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04.121 | .0019.1003.0000 AQUISIÇÃO | O00 0,00 | 10.49517 10.495,17 | 0,00 | 10.495,17 |
| O GABINETE DO PREFEITO | O GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | | 540.750,00 | 540.750,00 |
| 04.121 .0019.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 04.121 .0019.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA | 04.121 .0019.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 04.121 .0019.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA | | 0,00 | | |
| | | | | 35.059 59 | 35.059 59 |
| 04 121 0129 ASSISTENCIA MILITAR 04.121 .0129.2052.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO | 04 121 0129 ASSISTENCIA MILITAR 04.121 .0129.2052.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO | O00 0,00 | 000 0,00 | 35.059,59 | 35.059,59 |

MILITAR - JSM

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 141.598,79 | 3.879.837,08 | 4.021.435,87 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 11.545,17 | 599.959,59 | 611 .504,76 |
| 04 121 0744 CONTRIBUICOES | 04 121 0744 CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 04.121.0744.2076.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 04.121.0744.2076.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 04 121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA | 04 121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA | O00 | 1.050 00 | O00 | 1.050 00 |
| 04.121 .0900.1051 .0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04.121 .0900.1051 .0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 103.950,00 | 2.754.123,17 | 2.858.073,17 |
| 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | O00 | 14.700 00 | 176.206 80 | 190.906 80 |
| 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | DE 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| URBANA 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | URBANA 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.2014.0000 IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS | ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.2014.0000 IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS | 0,00 | º·ºº | 96.206,80 | 96.206,80 |
| 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | o,oo | 89.250,00 | 2.526.790,11 | 2.616.040,11 |
| 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTIJRA MUN. - | 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTIJRA MUN. - | 0,00 | 89.250,00 | 0,00 | 89.250,00 |
| CESSÃO ONEROSA 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO | CESSÃO ONEROSA 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | º·ºº | 2.526.790,11 | 2.526.790,11 |
| 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | O00 | 000 | 51 .126 26 | 51.126 26 |
| 04.122.0410.2135.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E. | 04.122.0410.2135.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E. | 0,00 | º·ºº | 51 .126,26 | 51 .126,26 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 26.103,62 | 136.511,51 | 162.615,13 |
| 04 123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 04 123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | O00 | 26.103 62 | 136.511 51 | 162.615 13 |
| 04.123.0020.1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0020.1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 26.103,62 | 0,00 | 26.103,62 |
| 04.123.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.123.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | º·ºº | 136.511 ,51 | 136.511,51 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM | 04 124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM | O00 | º·ºº 000 | 94.500 00 | 94.500 00 |
| 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DOMUNCIPIO | 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DOMUNCIPIO | 0,00 | º·ºº | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | º· ºº | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 04 126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | O00 | 000 | 42.000 00 | 42.00000 |
| 04.126.0601.2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA | 04.126.0601.2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA | 0,00 | º·ºº | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | O00 | 000 | 42.000 00 | 42.00000 |
| 04.131 .0019.2002.0000 MANUTENÇÃO MUNICIPAL | 04.131 .0019.2002.0000 MANUTENÇÃO MUNICIPAL | PREFEITO 0,00 | º· ºº | 42.000,00 | 42.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

PRAÇA SAO FELIX, N" 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

E PROGRAMAS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 141.598,79 | 3.879.837,08 | 4.021 .435,87 |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | 0,00 0,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| 04 | 181 | 0127 | POLICIA MILITAR MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 0,00 0,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| 04.181 .0127.2013.0000 | 04.181 .0127.2013.0000 | 04.181 .0127.2013.0000 | C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO 0,00 | 0,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | 0,00 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 04 | 182 | 0019 MANUTENÇÃO MUNICIPAL | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ENCARGOS COM | 0,00 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 04.182.0019.2002.0000 O GABINETE DO PREFEITO | 04.182.0019.2002.0000 O GABINETE DO PREFEITO | 04.182.0019.2002.0000 O GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 04 | 274 | PrevidênciaEspecial | PrevidênciaEspecial | 0,00 0,00 | 57.144,38 | 57.144,38 |
| 04 | 274 | 0048 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | O00 000 | 57.144 38 | 57.144 38 |
| 04.274.0048.2008.0000 | 04.274.0048.2008.0000 | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS 0,00 | 0,00 | 57.144,38 | 57.144,38 |

E PENSIONISTAS

| 08 | Assistência Social | 0,00 | 18.949,53 | 1.221.692,90 | 1.240.642,43 |

| 08 241 Assistênc ia ao Idoso | 08 241 Assistênc ia ao Idoso | 0,00 | 2.629,14 | 13.125,00 | 15.754,14 |
| 08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | O00 | 2.629,14 | 0,00 | 2.629 14 |
| 08.241 .0153.1063.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO | 08.241 .0153.1063.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO | 0,00 | 1.314,56 | 0,00 | 1.314,56 |
| 08.241 .0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OC.C.I. | 08.241 .0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OC.C.I. | 0,00 | 1.314,58 | 0,00 | 1.314,58 |
| 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | O00 | 000 | 13.125 00 | 13.125 00 |
| 08.241 .0561.2012.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | 08.241 .0561.2012.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 08 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | 08 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 08 242 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 242 0561 SERVIÇOS SOCIAL | O00 | 000 | 11.550 00 | 11.550 00 |
| 08.242.0561 .2016.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 08.242.0561 .2016.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 182.980,63 | 182.980,63 |
| 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 136.833,81 | 136.833,81 |
| 08.243.0166.2017.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G.D.S.U.A.S. | 08.243.0166.2017.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G.D.S.U.A.S. | 0,00 | 0,00 | 14.175,00 | 14.175,00 |
| 08.243.0166.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0166.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 08.243.0166.2155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE | 08.243.0166.2155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 | 86.958,81 |
| 243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 12.075,00 |
| 08 08.243.0172.2145.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO | 08 08.243.0172.2145.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 12.075,00 |
| 08 243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 08 243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | O00 | 000 | 34.071 82 | 34.071 82 |
| 08.243.0560.2011 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | 08.243.0560.2011 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 21 .902,24 | 21.902,24 |
| 08.243.0560.2132.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA 244 AssistênciaComunitária | 08.243.0560.2132.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 0,00 | 12.169,58 | 12.169,58 |

lfDI

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 18.949,53 | 1.221.692,90 | 1.240.642,43 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 16.320,39 | 1.014.037,27 | 1.030.357,66 |
| 08 244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 0,00 | 2.760,61 | 0,00 | 2.760,61 |
| 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CONVIVENCIA DE IDOSOS | 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CONVIVENCIA DE IDOSOS | DE 0,00 | 2.760,61 | 0,00 | 2.760,61 |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | O00 | 000 | 29.260 01 | 29.260 01 |
| 08.244.0172.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL Ili - EQUIPE VOLANTE | 08.244.0172.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL Ili - EQUIPE VOLANTE | 0,00 | 0,00 | 29.260,01 | 29.260,01 |
| 08 244 0174 BENEFICIOSASSISTENCIAIS | 08 244 0174 BENEFICIOSASSISTENCIAIS | O00 | 000 | 79.939 62 | 79.939 62 |
| 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMILIA | 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| 08.244.0174.2182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.0174.2182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 26.389,62 | 26.389,62 |
| 08 244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 08 244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | O00 | 000 | 24.405 06 | 24.405 06 |
| 08.244.0560.2128.0000 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO- PAIF | 08.244.0560.2128.0000 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO- PAIF | 0,00 | 0,00 | 24.405,06 | 24.405,06 |
| 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0,00 | 13.559,78 | 865.257,91 | 878.817,69 |
| 08.244.0561 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.244.0561 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE 0,00 | 5.935,28 | 0,00 | 5.935,28 |
| 08.244.0561 .1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0561 .1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | P/ 0,00 | 7.624,50 | 0,00 | 7.624,50 |
| A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561 .2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.A.S. -FUNDO | A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561 .2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.A.S. -FUNDO | DE 0,00 | 0,00 | 531 .341,40 | 531 .341,40 |
| 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE | 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE | 0,00 | 0,00 | 273.599,75 | 273.599,75 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561.2029.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES | ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561.2029.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 7.1TT,55 | 7.1TT,55 |
| 08.244.0561 .2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S.-CENTRO DE | 08.244.0561 .2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S.-CENTRO DE | 0,00 | 0,00 | 26.311,20 | 26.311,20 |
| REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL 08.244.0561 .2162.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 - MDS FNASSUAS | REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL 08.244.0561 .2162.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 - MDS FNASSUAS | 0,00 | 0,00 | 26.828,01 | 26.828,01 |
| 08 244 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 244 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | O00 | 000 | 9.653 43 | 9.653 43 |
| 08.244.0630.2059.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS APESSOAS CARENTES | 08.244.0630.2059.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS APESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 9.653,43 | 9.653,43 |
| 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES | 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 5.521,24 | 5.521,24 |
| 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 5.521 ,24 | 5.521,24 |
| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 0,00 | 0,00 | 116.550,00 | 116.550,00 |
| 09 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 09 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 000 | 116.550 00 116.550,00 | 116.550 00 116.550,00 |
| | | O00 | 0,00 | | |
| 09.271 .0186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 | 09.271 .0186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 | | 921 .751,35 826.350,00 | | 8.222.525,99 |
| 10 | Atenção Básica | 0,00 0,00 | | 9.094.881,59 7.396.175,99 | 10.016.632,94 |

\_\_\_\_\_\_ ,

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 921.751,35 | 9.094.881,59 | 10.016.632,94 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 826.350,00 | 7.396.175,99 | 8.222.525,99 |
| 10 301 0044 ATENÇÃO BASICA | 10 301 0044 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 369.797,90 | 369.797,90 |
| 10.301.0044.2149.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ OPISO DE ATENÇÃO | BÁSICA 0,00 | 0,00 | 38.850,00 | 38.850,00 |
| 10.301 .0044.2150.0000 | 10.301 .0044.2150.0000 | 0,00 | 0,00 | 64.459,90 | 64.459,90 |
| 10.301 .0044.2151 .0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ON.A.S.F.- NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 64.459,92 | 64.459,92 |
| 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS.A.M.U.- SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 95.959,92 | 95.959,92 |
| 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.E.O.- CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 64.459,92 | 64.459,92 |
| 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.A.P.S. •CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 10.301 .0044.2181.0000 | MANUTEN~ÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO LABORAT RIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 35.308,24 | 35.308,24 |
| 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 86.973,05 | 86.973,05 |
| 10.301 .0046.2142.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 0,00 | 0,00 | 86.973,05 | 86.973,05 |
| 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | o,oo | 0,00 | 6.879.787,33 | 6.879.787,33 |
| 10.301 .0204.2063.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.782.350,00 | 5.782.350,00 |
| 10.301 .0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE · A.P.S. | 0,00 | 0,00 | 125.193,09 | 125.193,09 |
| 10.301 .0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 149.044,24 | 149.044,24 |
| 10.301 .0204.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19- ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 192.150,00 | 192.150,00 |
| 10.301 .0204.2188.0000 | Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 631 .050,00 | 631 .050,00 |
| 10 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 59.617,71 | 59.617,71 |
| 10.301 .0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19- ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 59.617,71 | 59.617,71 |
| 10 301 0603 | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS | 0,00 | 694.050,00 | 0,00 | 694.050,00 |
| 10.301 .0603.1021 .0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 657.300,00 | 0,00 | 657.300,00 |
| 10.301 .0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| 10 301 | EQUIP. MEDICO EHOSPITALARES PARAOS POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 |
| 10.301 .0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | 10.301 .0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 120.750,00 | 0,00 | 120.750,00 |
| 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE | BENS !MOVEIS | 0,00 | 11 .550,00 | 0,00 | 11.550,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

E PROGRAMAS

ESPECIAIS

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

lfDI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 Sa(lde | 10 Sa(lde | 0,00 | 921 .751,35 | 9.094.881,59 | 10.016.632,94 |
| 10 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 95.401,35 | 1.469.776,66 | 1.565.178,01 |
| 10 | 302 0044 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 1.061.778,46 | 1.061 .778,46 |
| 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ AAQUISIÇÃO DE MATERIAL | 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ AAQUISIÇÃO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 188.815,21 | 188.815,21 |
| HOSPITALAR EMEDICAMENTOS 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | HOSPITALAR EMEDICAMENTOS 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 63.088,87 | 63.088,87 |
| POSTOS EUNIDADES DE SAUDE 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÃNCIAS ECOM TRANSPORTE DE PACIENTES | POSTOS EUNIDADES DE SAUDE 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÃNCIAS ECOM TRANSPORTE DE PACIENTES | O 0,00 | 0,00 | 22.929,04 | 22.929,04 |
| 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE | 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 116.083,11 | 116.083,11 |
| BUCAL-PSB 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA | BUCAL-PSB 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| AGENTES COMUNITARIOS 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 342.314,04 | 342.314,04 |
| DA FAMILIA 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | DA FAMILIA 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | 0,00 | 0,00 | 139.548,19 | 139.548,19 |
| 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 15.245,70 | 15.245,70 |
| 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTETO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTETO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 15.245,70 | 15.245,70 |
| 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | O00 | 000 | 164.902 50 | 164.902 50 |
| 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÜDE | 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÜDE | 0,00 | 0,00 | 164.902,50 | 164.902,50 |
| 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | O00 | 89.101 35 | 227.850 00 | 316.951 35 |
| 10.302.0210.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 10.302.0210.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 73.351,35 | 0,00 | 73.351,35 |
| 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO | 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO | 0,00 | 0,00 | 227.850,00 | 227.850,00 |
| 10 302 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA | 10 302 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA | O00 | 6.30000 | O00 | 6.300 00 |
| OFMS 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | OFMS 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 10 305 VigilênciaEpidemiológica | 10 305 VigilênciaEpidemiológica | 0,00 | 0,00 | 213.683,24 | 213.683,24 |
| 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | O00 | 000 | 213.683 24 | 213.683 24 |
| 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OSETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OSETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 0,00 | 0,00 | 213.683,24 | 213.683,24 |
| 10 306 Alimentação e Nutrição | 10 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 15.245,70 | 15.245,70 |
| 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | O00 | 000 | 15.245 70 | 15.245 70 |
| 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 15.245,70 | 15.245,70 |
| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 731.747,89 | 12.119.981,95 | 12.851.729,84 |
| 12 122 Administração Geral | 12 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.081 .452,36 | 2.081.452,36 |
| | | o,oo | o,oo | 2.081 .452,36 | 2.081 .452,36 |
| 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.0276.2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.0276.2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.081 .452,36 | 2.081.452,36 |
| 12 306 Alimentação e Nutrição | 12 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 112.550,29 | 112.550,29 |
| 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | O00 | 000 | 112.550 | 112.550 |
| 12.306.0276.2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ | 12.306.0276.2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ | 12.306.0276.2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ | | 29 | 29 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 731.747,89 | 12.119.981,95 | 12.851 .729,84 |
| 12 306 Alimentação e Nutrição | 12 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 112.550,29 | 112.550,29 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 640.257,12 | 8.189.330,67 | 8.829.587,79 |
| 12 361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 12 361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 2.945,45 | 2.945,45 |
| 12.361 .0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAA ESTUDANTES | 12.361 .0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAA ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 2.945,45 | 2.945,45 |
| 12 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 116.812,28 | 6.342.866,85 | 6.459.679,13 |
| 12.361 .0023.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE | 12.361 .0023.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE | 0,00 | 110.048,76 | 0,00 | 110.048,76 |
| 12.361 .0023.1057.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS !MOVEIS | 12.361 .0023.1057.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS !MOVEIS | 0,00 | 6.763,52 | 0,00 | 6.763,52 |
| 12.361.0023.2046.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO | 12.361.0023.2046.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO | 0,00 | 0,00 | 5.020.600,41 | 5.020.600,41 |
| 12.361.0023.2047.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL | 12.361.0023.2047.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 684.305,74 | 684.305,74 |
| ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL 12.361 .0023.2048.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL 12.361 .0023.2048.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 137.077,50 | 137.077,50 |
| 12.361 .0023.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL | 12.361 .0023.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 480.859,14 | 480.859,14 |
| 12.361 .0023.2050.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 12.361 .0023.2050.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 12.361.0023.2125.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - | 12.361.0023.2125.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - | 0,00 | 0,00 | 9.524,06 | 9.524,06 |
| 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 243.269,29 | 1.709.050,35 | 1.952.319,64 |
| 12.361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 129.348,72 | 0,00 | 129.348,72 |
| 12.361 .0276.1048.0000 ENCARGOS COM OPAR.- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 12.361 .0276.1048.0000 ENCARGOS COM OPAR.- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 0,00 | 88.414,66 | 0,00 | 88.414,66 |
| 12.361.0276.1056.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS !MOVEIS | 12.361.0276.1056.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS !MOVEIS | 0,00 | 25.505,91 | 0,00 | 25.505,91 |
| 12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO | 12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.303.399,23 | 1.303.399,23 |
| ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0276.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0276.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | ESCOLA 0,00 | 0,00 | 116.388,73 | 116.388,73 |
| 12.361.0276.2095.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0276.2095.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 62.439,27 | 62.439,27 |
| 12.361.0276.2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | 12.361.0276.2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| DE EDUCAÇÃO 12.361 .0276.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. ECONTROLE SOCIAL | DE EDUCAÇÃO 12.361 .0276.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. ECONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 41 .823,12 | 41 .823,12 |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | O00 | 000 | 126.866 51 | 126.866 51 |
| 12.361 .0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 12.361 .0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | ESCOLAR 0,00 | 0,00 | 126.866,51 | 126.866,51 |
| 12 361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 12 361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 7.601 51 | 7.601 ,51 |
| 12.361.0304.2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | PNAE / PRE-ESCOLAR | - 0,00 | 0,00 | 7.601 ,51 | 7.601,51 |
| 12 361 0342 ESCOLA PARA TODOS 12.361 .0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | 12 361 0342 ESCOLA PARA TODOS 12.361 .0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | O00 0,00 | 223.41609 | O00 | 223.416 09 |
| MUNICIPAIS | MUNICIPAIS | | | | |
| 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 12.361 .0563.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAIS | 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 12.361 .0563.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAIS | | 223.416,09 | 0,00 | 223.416,09 |
| | | O00 | 56.75946 | O00 | 56.75946 |
| ESCOLAS 12 365 Educação Infantil | ESCOLAS 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 91 .490,77 | 1.286.872,08 | 1.378.362,85 |

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 731.747,89 | 12.119.981,95 | 12.851 .729,84 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 91.490,77 | 1.286.872,08 | 1.378.362,85 |
| 12 365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 91.490,77 | 236.043,95 | 327.534,72 |
| 12.365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 62.834,80 | 0,00 | 62.834,80 |
| MUNICIPAIS 12.365.0277.1011 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ | MUNICIPAIS 12.365.0277.1011 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ | 0,00 | 28.655,97 | 0,00 | 28.655,97 |
| CRECHES MUNICIPAIS 12.365.0277.2036.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | CRECHES MUNICIPAIS 12.365.0277.2036.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 138.151,75 | 138.151,75 |
| 12.365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR | 12.365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 51 .366,59 | 51.366,59 |
| 12.365.0277.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE | 12.365.0277.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE | ESCOLAR 0,00 | 0,00 | 8.557,88 | 8.557,88 |
| - PNATE / INFANTIL 12.365.0277.2147.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | - PNATE / INFANTIL 12.365.0277.2147.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 37.967,73 | 37.967,73 |
| 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | O00 | 000 | 836.476 45 | 836.47645 |
| 12.365.0302.2111 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL | 12.365.0302.2111 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL | 0,00 | º·ºº | 653.241 ,33 | 653.241,33 |
| CRECHE30% 12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL | CRECHE30% 12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 31 .500,00 | 31 .500,00 |
| -CRECHE70% 12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE | -CRECHE70% 12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE | - 0,00 | 0,00 | 27.311 ,05 | 27.311,05 |
| 30% 12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MERENDA | 30% 12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MERENDA | 0,00 | 0,00 | 124.424,07 | 124.424,07 |
| | | O00 | 000 | 214.351 68 | 214.351 68 |
| 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 61.453,52 | 61.453,52 |
| 12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR | 12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR | 12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR | | 62.570,05 | 62.570,05 |
| 12.365.0304.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30% | 12.365.0304.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30% | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.365.0304.2123.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR | 12.365.0304.2123.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 75.144,83 | 75.144,83 |
| 70% 12.365.0304.2124.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, | 70% 12.365.0304.2124.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, | PRE-ESCOLA 0,00 | 0,00 | 15.183,28 | 15.183,28 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 332.511 ,40 | 332.511 ,40 |
| 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | E 0,00 | 0,00 | 78.697,92 | 78.697,92 |
| 12.366.0268.2040.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2094.0000 | 12.366.0268.2040.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2094.0000 | - | 0,00 | 10.779,49 | 10.779,49 |
| 12.366.0268.2115.0000 | 12.366.0268.2115.0000 | 12.366.0268.2115.0000 | 0,00 | 80.885,48 | 80.885,48 |
| ADULT.-30% 12.366.0268.2116.0000 ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | ADULT.-30% 12.366.0268.2116.0000 ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | 0,00 | | | |
| | | E | 0,00 | 121.190,20 | 121.190,20 |
| ADOLESCENTES-70% 12.366.0268.2146.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM | ADOLESCENTES-70% 12.366.0268.2146.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM | 0,00 | 0,00 | 40.958,31 | 40.958,31 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 117.265,15 | 117.265,15 |
| 12 367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | O00 | 000 | 45.464 27 | 45.46427 |
| 12.367.0313.2041 .0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA 12.367.0321 .2117.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO | 12.367.0313.2041 .0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA 12.367.0321 .2117.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.464,27 | 45.464,27 |
| | | O00 | 000 | 61 .902 21 | 61 .902 21 |
| | | ESPECIAL - 0,00 | 0,00 | 19.665,07 | 19.665,07 |
| 30% 12.367.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70% | 30% 12.367.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70% | 30% 12.367.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70% | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 42.237,14 | 42.237,14 |
| 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | O00 | 0,00 | 9.898 67 | 9.898 67 |
| 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | E 0,00 | 0,00 | 9.898,67 | 9.898,67 |

Cultura

55.802,26

832.514,58

888.316,84

EXCEPCIONAL

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

lfDI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 13 CUitura | 13 CUitura | 0,00 | 55.802,26 | 832.514,58 | 888.316,84 |
| 13 122 Administração Geral | 13 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 183.231,04 | 183.231,04 |
| 13 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 13 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 183.231 ,04 | 183.231 ,04 |
| 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS ETURISMO | 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS ETURISMO | 0,00 | 0,00 | 183.231,04 | 183.231,04 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 55.802,26 | 649.283,54 | 705.085,80 |
| 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 55.802,26 | 649.283,54 | 705.085,80 |
| 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPER. DO CENTRO | 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPER. DO CENTRO | 0,00 | 26.054,77 | 0,00 | 26.054,77 |
| INTEGRADO - BIBLIOTECA EAUDITÓRIO 13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | INTEGRADO - BIBLIOTECA EAUDITÓRIO 13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 0,00 | 7.729,67 | 0,00 | 7.729,67 |
| 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.729,67 | 0,00 | 7.729,67 |
| 13.392.0336.1075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 13.392.0336.1075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 0,00 | 2.622,56 | 0,00 | 2.622,56 |
| ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1091 .0000 CONSTRU8ÃO , AMPLIAÇÃO | CONVENÇ | 0,00 | 11 .665,59 | 0,00 | 11.665,59 |
| 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 48.034,39 | 48.034,39 |
| 13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 79.347,41 | 79.347,41 |
| EVENTOS COMEMORATIVOS ECULTURAIS 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA | EVENTOS COMEMORATIVOS ECULTURAIS 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA | 0,00 | 0,00 | 32.851 ,14 | 32.851,14 |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 13.392.0336.2139.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 13.392.0336.2139.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO | 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| MUNICIPAL DE CULTURAL 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | MUNICIPAL DE CULTURAL 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 19.700,60 | 19.700,60 |
| CENTRO DE CONVENÇÕES 13.392.0336.2186.0000 Lei Paulo Gustavo - Audiovisual | CENTRO DE CONVENÇÕES 13.392.0336.2186.0000 Lei Paulo Gustavo - Audiovisual | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 13.392.0336.2187.0000 Lei Paulo Gustavo - Outras áreasda | 13.392.0336.2187.0000 Lei Paulo Gustavo - Outras áreasda | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| cultura 13.392.0336.2189.0000 Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc | cultura 13.392.0336.2189.0000 Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.134.114,45 | 1.235.995,71 | 2.370.110,16 |
| | | 0,00 | 5.772,56 | 0,00 | 5.772,56 |
| 15 122 Administração Geral 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15 122 Administração Geral 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | O00 | 5.772 56 | O00 | 5.772 56 |
| 15.122.0576.1071.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.122.0576.1071.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 5.772,56 | 0,00 | 5.772,56 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.080.300,68 | 133.858,68 | 1.214.159,36 |
| 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | O00 | 26.938 64 | 71 .731 02 | 98.669 66 |
| 15.451 .0384.1069.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUT.EM TRANSPORTES | 15.451 .0384.1069.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUT.EM TRANSPORTES | 0,00 | 5.772,56 | 0,00 | 5.772,56 |
| 15.451 .0384.1070.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 15.451 .0384.1070.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 21 .166,08 | 0,00 | 21 .166,08 |
| 15.451 .0384.2054.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO CALÇAMENTO | 15.451 .0384.2054.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 71 .731 ,02 | 71 .731,02 |
| 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 987.372,43 | 42.000,00 | 1.029.372,43 |
| 15.451 .0427.1040.0000 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO 15.451.0427.1085.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EJARDINS | 15.451 .0427.1040.0000 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO 15.451.0427.1085.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EJARDINS | 0,00 0,00 | 15.009,09 972.363,34 | 0,00 0,00 | 15.009,09 972.363,34 |

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.134.114,45 | 1.235.995,71 | 2.370.110,16 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.080.300,68 | 133.858,68 | 1.214.159,36 |
| 15 451 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 15 451 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 65.989,61 | 20.127,66 | 86.117,27 |
| 15.451.0663.1070.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 15.451.0663.1070.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 0,00 | 16.630,89 | 0,00 | 16.630,89 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0663.1094.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0663.1094.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 0,00 | 49.358,72 | 0,00 | 49.358,72 |
| CALÇAMENTO 15.451 .0663.2054.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | CALÇAMENTO 15.451 .0663.2054.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 4.627,06 | 4.627,06 |
| CALÇAMENTO 15.451 .0663.2163.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | CALÇAMENTO 15.451 .0663.2163.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 15.500,60 | 15.500,60 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 48.041,21 | 1.102.137,03 | 1.150.178,24 |
| 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 544.950,00 | 544.950,00 |
| 15.452.0371 .2056.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0371 .2056.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 544.950,00 | 544.950,00 |
| 15 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | o,oo | 23.571,20 | 536.917,02 | 560.488,22 |
| 15.452.0384.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 15.452.0384.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 23.571,20 | 0,00 | 23.571,20 |
| 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 536.917,02 | 536.917,02 |
| 15 452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | 15 452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | O00 | 24.470 01 | 20.270 01 | 44.74002 |
| 15.452.0630.1086.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0630.1086.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 24.470,01 | 0,00 | 24.470,01 |
| 15.452.0630.2164.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0630.2164.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 20.270,01 | 20.270,01 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 101.786,19 | 0,00 | 101.786,19 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 45.618,49 | 0,00 | 45.618,49 |
| 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU | 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU | O00 | 45.618 49 | O00 | 45.618 49 |
| 16.481 .0912.1054.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 16.481 .0912.1054.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 0,00 | 45.618,49 | 0,00 | 45.618,49 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 56.167,70 | 0,00 | 56.167,70 |
| 16 482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU | 16 482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU | O00 | 56.167 70 | O00 | 56.167 70 |
| 16.482.0913.1080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 16.482.0913.1080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 0,00 | 56.167,70 | 0,00 | 56.167,70 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 265.176,76 | 1n.833,52 | 443.010,28 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 100.446,20 | 41.844,00 | 142.290,20 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | O00 | 100.44620 | 41 .844 00 | 142.29020 |
| 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE | 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE | 0,00 | 44.666,56 | 0,00 | 44.666,56 |
| ARTESIANOS ETUBULARES 17.511 .0410.1030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS | ARTESIANOS ETUBULARES 17.511 .0410.1030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS | 0,00 | 12.404,12 | 0,00 | 12.404,12 |
| D'ÁGUA ECISTERNAS 17.511.0410.1061.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | D'ÁGUA ECISTERNAS 17.511.0410.1061.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 0,00 | 43.375,52 | 0,00 | 43.375,52 |
| ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL 17.511 .0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL 17.511 .0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | 0,00 | 0,00 | 27.535,76 | 27.535,76 |
| 17.511 .0410.2180.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO D'ÁGUA ECISTERNAS | 17.511 .0410.2180.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO D'ÁGUA ECISTERNAS | 0,00 | 0,00 | 14.308,24 | 14.308,24 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 164.730,56 | 135.989,52 | 300.720,08 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo07

lfDI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 265.176,76 | 1n.833,52 | 443.010,26 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 164.730,56 | 135.989,52 | 300.720,08 |
| 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 60.341 ,73 | 30.634,23 | 90.975,96 |
| 17.512.0410.1062.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 17.512.0410.1062.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 0,00 | 42.741 ,14 | 0,00 | 42.741,14 |
| 17.512.0410.1088.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 17.512.0410.1088.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 0,00 | 17.600,59 | 0,00 | 17.600,59 |
| 17.512.0410.2169.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 17.512.0410.2169.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 13.941 ,28 | 13.941,28 |
| 17.512.0410.2174.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 17.512.0410.2174.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 0,00 | 0,00 | 16.692,95 | 16.692,95 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | O00 | 000 | 23.741 14 | 23.741 14 |
| 17.512.0418.2086.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA | 17.512.0418.2086.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 23.741 ,14 | 23.741,14 |
| 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO EDRANAGEM | 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO EDRANAGEM | O00 | 79.152 52 | 67.875 32 | 147.027 84 |
| 17.512.0419.1018.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 17.512.0419.1018.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 23.415,42 | 0,00 | 23.415,42 |
| 17.512.0419.1020.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0419.1020.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 22.825,11 | 0,00 | 22.825,11 |
| 17.512.0419.1081 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0419.1081 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 14.119,04 | 0,00 | 14.119,04 |
| 17.512.0419.1087.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 17.512.0419.1087.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 0,00 | 18.792,95 | 0,00 | 18.792,95 |
| 17.512.0419.2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 17.512.0419.2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.270,01 | 20.270,01 |
| 17.512.0419.2167.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, | 17.512.0419.2167.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, | 0,00 | 0,00 | 20.127,65 | 20.127,65 |
| BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM 17.512.0419.2168.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM 17.512.0419.2168.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.738,83 | 13.738,83 |
| 17.512.0419.2175.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 17.512.0419.2175.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 13.738,83 | 13.738,83 |
| 17 512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 17 512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 25.236,31 | 13.738,83 | 38.975,14 |
| 17.512.0607.1019.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0607.1019.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 0,00 | 25.236,31 | 0,00 | 25.236,31 |
| SANITARIO 17.512.0607.2173.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO | SANITARIO 17.512.0607.2173.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO | ATERRO 0,00 | 0,00 | 13.738,83 | 13.738,83 |

SANITÁRIO

| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 0,00 | 37.552,78 | 470.447,93 | 508.000,71 |

| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 18 | 541 | 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE POLITICA AMBIENTAL | O00 | 000 | 54.600 00 | 54.600 00 |
| 18.541 .0562.2032.0000 DE | 18.541 .0562.2032.0000 DE | 18.541 .0562.2032.0000 DE | 18.541 .0562.2032.0000 DE | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | 0,00 | 15.459,34 | 0,00 | 15.459,34 |
| 18 | 542 | 0428 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | O00 | 15.459 34 | O00 | 15.459 34 |
| 18.542.0428.1042.0000 MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1042.0000 MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1042.0000 MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1042.0000 MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.729,67 | 0,00 | 7.729,67 |
| 18.542.0428.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.729,67 | 0,00 | 7.729,67 |
| 18 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 2.622,56 | 104.488,63 | 107.111,19 |
| 18 | 543 | 0428 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | O00 | 2.622 56 | O00 | 2.622 56 |
| 18.543.0428.1073.0000 | 18.543.0428.1073.0000 | 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 0,00 | 2.622,56 | 0,00 | 2.622,56 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades 1 | Tola |

| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 37.552,78 | 470.447,93 | 508.000,71 |
| 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 2.622,56 | 104.488,63 | 107.111,19 |
| 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 104.488,63 | 104.488,63 |
| 18.543.0562.2032.0000 COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE POLITICA AMBIENTAL | 18.543.0562.2032.0000 COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE POLITICA AMBIENTAL | 18.543.0562.2032.0000 COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 104.488,63 | 104.488,63 |
| 18 544 Recursos Hídricos | 18 544 Recursos Hídricos | 18 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 19.470,88 | 311 .359,30 | 330.830,18 |
| 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 19.470,88 | 170.954,82 | 190.425,70 |
| 18.544.0426.1047.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES BARRAGENS | 18.544.0426.1047.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES BARRAGENS | 18.544.0426.1047.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES BARRAGENS | E 0,00 | 19.470,88 | 0,00 | 19.470,88 |
| 18.544.0426.2136.0000 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE | 18.544.0426.2136.0000 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE | 18.544.0426.2136.0000 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE | 0,00 | 0,00 | 20.704,48 | 20.704,48 |
| PRESERVAÇÃO 18.544.0426.2137.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO | PRESERVAÇÃO 18.544.0426.2137.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO | PRESERVAÇÃO 18.544.0426.2137.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO | 0,00 | 0,00 | 136.511 ,51 | 136.511,51 |
| MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.544.0426.2172.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.544.0426.2172.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.544.0426.2172.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 13.738,83 | 13.738,83 |
| 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | O00 | 000 | 140.40448 | 140.40448 |
| 18.544.0562.2026.0000 CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.544.0562.2026.0000 CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.544.0562.2026.0000 CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 20.704,48 | 20.704,48 |
| 18.544.0562.2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.544.0562.2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.544.0562.2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 165.947,55 | 203.566,18 | 389.513,73 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 112.149,24 | 46.004,12 | 158.153,36 |
| | | | O00 | 52.500 00 | O00 | 52.500 00 |
| 20 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 20.605.0515.1067.0000 | CONSTRUÇÃO, | AMPLIAÇÃO | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | | | O00 | 2.622 56 | O00 | 2.622 56 |
| 20 605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA 20.605.0516.1077.0000 | AQUISIÇÃO | DE PATRULHA | 0,00 | 2.622,56 | 0,00 | 2.622,56 |
| | | | 0,00 | 57.026,68 | 46.004,12 | 103.030,80 |
| 20 605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO 20.605.0697.1079.0000 | APOIO A | PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 15.222,56 | 0,00 | 15.222,56 |
| AGROPECUÁRIO 20.605.0697.1089.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | AGROPECUÁRIO 20.605.0697.1089.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | AGROPECUÁRIO 20.605.0697.1089.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 0,00 | 41.804,12 | 0,00 | 41.804,12 |
| 20.605.0697.2097.0000 | MANUTENÇÃO | , RECUPERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.004,12 | 46.004,12 |
| | | | | 19.842,95 | 22.112,06 | 41 .955,01 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | | | |
| 20 606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS 20.606.0427.1092.0000 | CONSTRUÇÃO, | AMPLIAÇÃO | O00 PARQUES 0,00 | 18.792 95 18.792,95 | 16.862 06 0,00 | 35.655 01 18.792,95 |
| DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA 20.606.0427.2179.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA 20.606.0427.2179.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA 20.606.0427.2179.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | 0,00 | 0,00 | 16.862,06 | 16.862,06 |
| | | | O00 | | 5.250 00 | 5.250 00 |
| 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL EMEDIO PRODUTOR RURAL | 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL EMEDIO PRODUTOR RURAL | 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL EMEDIO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO 20 606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA DE TRATOR E | 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO 20 606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA DE TRATOR E | 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO 20 606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA DE TRATOR E | | º·ºº | | |
| 20.606.0516.1072.0000 AQUISIÇÃO 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 20.606.0516.1072.0000 AQUISIÇÃO 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 20.606.0516.1072.0000 AQUISIÇÃO 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | 0,00 | 33.955,36 | 135.450,00 | 169.405,36 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 165.947,55 | 203.566,18 | 369.513,73 |
| 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 33.955,36 | 135.450,00 | 169.405,36 |
| 20 608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL | 20 608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 1.518,35 | 0,00 | 1.518,35 |
| 20.608.0492.1068.0000 IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO | 20.608.0492.1068.0000 IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO | 0,00 | 1.518,35 | 0,00 | 1.518,35 |
| 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | O00 | 32.437 01 | 135.450 00 | 167.887 01 |
| 20.608.0514.1022.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS | 20.608.0514.1022.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS | DE 0,00 | 32.437,01 | 0,00 | 32.437,01 |
| FARINHA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | FARINHA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 135.450,00 | 135.450,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 5.245,12 | 0,00 | 5.245,12 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 5.245,12 | 0,00 | 5.245,12 |
| 23 695 0337 APOIO AO TURISMO | 23 695 0337 APOIO AO TURISMO | O00 | 5.24512 | O00 | 5.24512 |
| 23.695.0337.1076.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | 23.695.0337.1076.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | 0,00 | 2.622,56 | 0,00 | 2.622,56 |
| 23.695.0337.1078.0000 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 23.695.0337.1078.0000 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 0,00 | 2.622,56 | 0,00 | 2.622,56 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 243.033,69 | 243.033,69 |
| 24 721 Comunicações Postais | 24 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 137.716,90 | 137.716,90 |
| 24 721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 24 721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | O00 | 000 | 137.716 90 | 137.716 90 |
| 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | - 0,00 | 0,00 | 62.598,60 | 62.598,60 |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EAFINS 24.721 .0030.2159.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EAFINS 24.721 .0030.2159.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | 0,00 | 0,00 | 75.118,30 | 75.118,30 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 105.316,79 | 105.316,79 |
| 24 722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 24 722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | O00 | 000 | 29.81445 | 29.814 45 |
| 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | 0,00 | 0,00 | 29.814,45 | 29.814,45 |
| 24 722 0062 TELEFONIA ETELECOMUNICACAO | 24 722 0062 TELEFONIA ETELECOMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 48.172,43 | 48.172,43 |
| 24.722.0062.2007.0000 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.172,43 | 48.172,43 |
| 24 722 0726 TELEFONIA 24.722.0726.2085.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR | 24 722 0726 TELEFONIA 24.722.0726.2085.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR | 0,00 | 0,00 | 27.329,91 | 27.329,91 |
| | | 0,00 | 18.566,36 | 353.850,00 | |
| 25 | 25 | | | | 372.436,36 |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 0,00 | 18.586,36 | 0,00 | 18.586,36 |
| 25 | 0647 DISTRIBUICAO | 0,00 | 18.586,36 | O00 | 18.586,36 |
| 25.751 .0647.1016.0000 CONSTRUÇÃO, DISTRIB. | 25.751 .0647.1016.0000 CONSTRUÇÃO, DISTRIB. | DE 0,00 | 18.586,36 | 0,00 | 18.586,36 |

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 25 | Energia | Energia | 0,00 | 18.586,36 | 353.850,00 | 372.436,36 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 353.850,00 | 353.850,00 |
| 25 | 752 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 353.850,00 | 353.850,00 |
| 25.752.0647.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE | 25.752.0647.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE | 25.752.0647.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE | 0,00 | 0,00 | 290.850,00 | 290.850,00 |

ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL

| 26 | Transporte | 0,00 | 190.210,17 | 452.282,36 | 642.492,55 |

| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 451 0384 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | O00 | 000 | 37.800 00 | 37.800 00 |
| 26.451.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 26.451.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 190.210,17 | 414.482,38 | 604.692,55 |
| 26 782 0662 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | O00 | 000 | 155.400 00 | 155.400 00 |
| 26.782.0662.2079.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 26.782.0662.2079.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 155.400,00 | 155.400,00 |
| 26 782 0663 | ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 217.350,00 | 217.350,00 |
| 26.782.0663.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0663.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 217.350,00 | 217.350,00 |
| 26 782 0664 | ESTRADA VICINAIS | O00 | 135.138 53 | 7.154 12 | 142.292 65 |
| 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 135.138,53 | 0,00 | 135.138,53 |
| 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 7.154,12 | 7.154,12 |
| 26 782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | 26 782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | O00 | 55.071 64 | 34.578 26 | 89.649 90 |
| 26.782.0665.1031 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0665.1031 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 34.775,14 | 0,00 | 34.775,14 |
| 26.782.0665.1074.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0665.1074.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 20.296,50 | 0,00 | 20.296,50 |
| 26.782.0665.2166.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0665.2166.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 0,00 | 17.885,31 | 17.885,31 |
| 26.782.0665.2170.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0665.2170.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 16.692,95 | 16.692,95 |

| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 0,00 | 37.426,26 | 134.586,02 | 172.012,28 |

| 27 | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 37.426,26 | 134.586,02 | 172.012,28 |
| 27 | 812 | 0364 | DESPORTO COMUNITARIO | o,oo | 37.426,26 | 134.586,02 | 172.012,28 |
| 27.812.0364.1015.0000 | 27.812.0364.1015.0000 | 27.812.0364.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 0,00 | 14.148,59 | 0,00 | 14.148,59 |
| 27.812.0364.1090.0000 | 27.812.0364.1090.0000 | 27.812.0364.1090.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 0,00 | 23.277,67 | 0,00 | 23.277,67 |
| 27.812.0364.2044.0000 | 27.812.0364.2044.0000 | 27.812.0364.2044.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 89.857,43 | 89.857,43 |
| 27.812.0364.2176.0000 | 27.812.0364.2176.0000 | 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 20.892,95 | 20.892,95 |
| 27.812.0364.2177.0000 | 27.812.0364.2177.0000 | 27.812.0364.2177.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 23.835,64 | 23.835,64 |

QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07 Página 15

lÍDI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.1I, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 Encargos | Especiais | 0,00 | 0,00 | 316.551,01 | 316.551,01 |
| 28 843 | Serviço da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 151.701 ,01 | 151.701 ,01 |
| 28 843 | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 151.701,01 | 151.701,01 |
| 28.843.0027.2022.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA | INTERNA | 0,00 | 0,00 | 151.701,01 | 151.701,01 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | º· ºº | 164.850,00 | 164.850,00 |
| 28 846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - | O00 | | 000 | 164.850 00 | 164.850 00 |
| 28.846.0074.2025.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. FORM. DO SERVIDOR PUBLICO | PASEP DE 0,00 | | 0,00 | 164.850,00 | 164.850,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 850.500,00 | 850.500,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingê ncia | 0,00 | 0,00 | 850.500,00 | 850.500,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | | 850.500,00 | 850.500,00 |
| DE TOTAL | 99.999.9999.2099.0000 RESERVA CONTIGENCIA | 0,00 0,00 | º· ºº º· ºº 4.090.895,46 32.949.104,54 | 850.500,00 | 850.500,00 37.040.000,00 |

, \_\_\_\_

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

l!lwfiDI DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Leglslatlva | Leglslatlva | Leglslatlva | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGO | LEGISLATIVO | 1.049.000,00 | | 1.049.000,00 |
| 01 | 031 | 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 01 | 031 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 01 | 031 | 0020 ORÇAMENTO | ECONOMICO E FINANCEIRO | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 01 01 | 031 031 | 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 51 .000,00 200.00000 | | 51 .000,00 200.00000 |
| | 0563 AOUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 0563 AOUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 0563 AOUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 3.651 .110,87 | 370.325,00 | 4.021.435,87 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 48.598,43 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial 0006 | Representação Judicial e Extrajudicial 0006 | 48.598,43 | | |
| 04 | 092 | ENCARGO JUDICIARIO | ENCARGO JUDICIARIO | 48.598,43 | | 48.598,43 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 611 .504,76 | | 611 .504,76 |
| 04 | 121 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 574.345,17 | | 574.345,17 |
| 04 | 121 | 0129 ASSISTENCIA | MILITAR | 35.059,59 | | 35.059,59 |
| 04 | 121 | | | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 04 | 121 122 | 0744 CONTRIBUICOES 0900 REFORMAS DO | PREDIO DA PREFEITURA | 1.050,00 2.487.748,17 | | 1.050,00 |
| 04 | | Administração Geral | Administração Geral | | 370.325,00 | 2.858.073,17 |
| 04 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 99.356,80 | 91 .550,00 | 190.906,80 |
| 04 | 122 | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 2.337.265,11 | 278.775,00 | 2.616.040,11 |
| 04 | 122 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 51 .126,26 | | 51 .126,26 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 162.615,13 | | 162.615,13 |
| 04 04 | 123 124 | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 162.615,13 94.500,00 | | 162.615,13 94.500,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA | Controle Interno 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 04 | 126 | CONTROLADORIA - CGM Tecnologia da Informação | CONTROLADORIA - CGM Tecnologia da Informação | | | 42.000,00 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| 04 | 126 | 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 42.000,00 | | 42.000,00 42.000,00 |
| 04 | 131 181 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Policiamento | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Policiamento | 42.000,00 68.250,00 | | 68.250,00 |
| 04 04 | 181 | 0127 POLICIA MILITAR | 0127 POLICIA MILITAR | 68.250,00 | | 68.250,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 182 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 274 | PrevidênciaEspecial | PrevidênciaEspecial | 57.144,38 | | 57.144,38 |
| 04 | 274 | 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 57.144,38 | | 57.144,38 |
| los | AssistênciaSocial Assistênciaao Idoso | AssistênciaSocial Assistênciaao Idoso | AssistênciaSocial Assistênciaao Idoso | 254.886,75 | 985.755,68 | 1.240.642,431 |
| 08 | 241 | | | | | 15.754,14 |
| 08 | 241 | 0153 IDOSO | 0153 IDOSO | | 15.754,14 | 2.629,14 |
| 08 | 241 | ATENÇÃO ESPECIAL AO 0561 SERVIÇOS SOCIAL | ATENÇÃO ESPECIAL AO 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | 2.629,14 13.125,00 | 13.125,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaao Portador de Deficiência | Assistênciaao Portador de Deficiência | | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 08 | 242 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 182.980,63 | 182.980,63 |
| | | 0166 | 0166 | | | |
| 08 | 243 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 136.833,81 | 136.833,81 |
| 08 | 243 | 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 12.075,00 | 12.075,00 34.071,82 |
| 08 08 | 243 244 | 0560 ATENDIMENTO AssistênciaComunitária | DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 254.886,75 | 34.071,82 775.470,91 | 1.030.357,66 |
| 08 | 244 | 0153 | 0153 | | | 2.760,61 |
| 08 | 244 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 2.760,61 29.260,01 | 29.260,01 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo OS

\_\_\_\_\_\_ ,

\_, \_\_\_\_

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 08 | 244 0174 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 14.308,24 | 65.631,38 | | 79.939,62 |
| 08 | 244 0560 | ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | | 24.405,06 | | 24.405,06 |
| 08 | 244 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 240.578,51 | 638.239,18 | | 878.817,69 |
| 08 | 244 0630 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 9.653,43 | | 9.653,43 |
| 08 | 244 0808 | PROGRAMA DE HABITA ÃO POPULAR | | 5.521 24 | | 5.521 24 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 09 | 271 PrevidênciaBésica | 271 PrevidênciaBésica | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 09 | 271 0186 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 110 | Saúde | | 16.096,81 | 10.000.536,13 | | 10.016.632,941 |
| 10 | 301 Atenção Bésica | 301 Atenção Bésica | 7.154,12 | 8.215.371,87 | | 8.222.525,99 |
| 10 | 301 0044 | ATENÇÃO BASICA | 7.154,12 | 362.643,78 | | 369.797,90 |
| 10 | 301 0046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | 86.973,05 | | 86.973,05 |
| 10 | 301 0204 | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 6.879.787,33 | | 6.879.787,33 |
| 10 | 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 59.617,71 | | 59.617,71 |
| 10 | 301 0603 | CONST. REFORM. NAMANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE-FMS PARA OS | | 694.050,00 | | 694.050,00 |
| 10 | 301 0909 | EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES POSTOS DE SAUDE | | 132.300,00 | | 132.300,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.942,69 | 1.556.235,32 | | 1.565.178,01 |
| 10 | 302 0044 | ATENÇÃO BASICA | 8.942,69 | 1.052.835,77 | | 1.061.778,46 |
| 10 | 302 0046 | MANUTENÇÃO DOS SAUDE | | 15.245,70 | | 15.245,70 |
| 10 | 302 0204 | SERVIÇOS DE ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 164.902,50 | | 164.902,50 |
| 10 | 302 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 316.951,35 | | 316.951,35 |
| 10 | 302 0609 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 10 | 305 | Vigilancia Epidemiológica | | 213.683,24 | | 213.683,24 |
| 10 | 305 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 213.683,24 | | 213.683,24 |
| 10 | 306 306 | Alimentação e Nutrição | | 15.245,70 | | 15.245,70 |
| 10 | 0046 | MANUTEN ÃO DOS SERVI OS DE SAUDE | | 15.245,70 | | 15.245,70 |
| 12 | Educação | Educação | | 12.851.729,84 | | 12.851.729,84 |
| | Administração | Geral | | 2.081 .452,36 | | 2.081.452,36 |
| 12 | 122 | FUNDAMENTAL | | | | |
| 12 | 122 0276 | MANUTENÇÃO DO ENSINO | | 2.081.452,36 | | 2.081.452,36 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 112.550,29 | | 112.550,29 |
| 12 | 306 0276 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 112.550,29 | | 112.550,29 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 8.829.587,79 | | 8.829.587,79 |
| 12 | 361 0022 361 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO | | 2.945,45 | | 2.945,45 |
| 12 | 0023 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO FUNDAMENTAL | | 6.459.679,13 | | 6.459.679,13 |
| 12 12 | 361 0276 0277 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.952.319,64 126.866,51 | | 1.952.319,64 |
| | 361 | | | | | 126.866,51 |
| 12 | 361 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 7.601,51 | | 7.601,51 |
| 12 | 361 0342 | ESCOLA PARA TODOS | | 223.416,09 | | 223.416,09 |
| 12 | 361 0563 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 56.759,46 | | 56.759,46 |
| 12 | 365 | Educação | | | | 1.378.362,85 |
| | | Infantil | | 1.378.362,85 | | 327.534,72 |
| 12 12 | 365 0277 365 0302 | TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | | 327.534,72 836.476,45 | | 836.476,45 |
| 12 | 365 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 214.351,68 | | 214.351,68 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 332.511,40 | | 332.511 ,40 |
| 12 | 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 332.511,40 | | 332.511,40 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 117.265,15 | | 117.265,15 |
| 12 | 367 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 45.464,27 | | 45.464,27 |
| 12 | 367 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | 61.902,21 | | 61 .902,21 |
| 12 | 367 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | | 9.898,67 | | 9.898,67 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo OS

, \_\_\_\_

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 113 | Cultura | Cultura | 743.924,19 | 144.392,65 | | 888.316,841 |
| 13 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 183.231,04 | | | 183.231,04 |
| 13 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 183.231,04 | | | 183.231,04 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 560.693,15 | 144.392,65 | | 705.085,80 |
| 13 | 392 | 0336 A ÃO CULTURAL | 560.693 15 | 144.392 65 | | 705.08580 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.286.047,80 | 1.084.062,36 | | 2.370.110,16 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 2.622,56 | 3.150,00 | | 5.772,56 |
| 15 | 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 2.622,56 | 3.150,00 | | 5.772,56 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 181.778,18 | 1.032.381,18 | | 1.214.159,36 |
| 15 15 | 451 | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS | 72.419,66 | 26.250,00 | | 98.669,66 1.029.372,43 |
| 15 | 451 | LOGRADOUROS | 65.472,43 | 963.900,00 | | |
| | 451 | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 43.886,09 | 42.231 ,18 | | 86.117,27 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 1.101.647,06 | 48.531 ,18 | | 1.150.178,24 |
| 15 | 452 | 0371 LIMPEZA PUBLICA | 544.950,00 | | | 544.950,00 |
| 15 | 452 | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 526.888,22 29.808,84 | 33.600,00 14.931,18 | | 560.488,22 44.740,02 |
| 15 16 | 452 0630 SERVI OS FUNERARIOS Habitação | 452 0630 SERVI OS FUNERARIOS Habitação | 21.986,19 | 79.800,00 | | 101.786,19 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | 14.118,49 | 31 .500,00 | | 45.618,49 |
| 16 | 481 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU | 14.118,49 | 31 .500,00 | | 45.618,49 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 7.867,70 | 48.300,00 | | 56.167,70 |
| 16 | 482 | 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU | 7.867,70 | 48.300,00 | | 56.167,70 |
| 111 | Saneamento | Saneamento | 286.148,02 | 156.862,26 | | 443.010,281 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 91 .619,14 | 50.671,06 | | 142.290,20 |
| 17 | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 91 .619,14 | 50.671,06 | | 142.290,20 |
| 17 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 194.528,88 56.798,01 | 106.191,20 34.177,95 | | 300.720,08 |
| 17 17 | 512 0410 ABASTECIMENTO 512 512 512 | 0418 SANEAMENTO GERAL 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 0607 CONSTRU ÃO DE ATERRO SANITARIO | 23.741 ,14 86.991,65 26.998,08 | 60.036,19 11.977,06 | | 90.975,96 23.741,14 147.027,84 38.975,14 |
| 17 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | | | |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 496.023,65 | 11.977,06 | | 508.000,71 |
| 18 | | | 54.600,00 | | | 54.600,00 |
| 18 | 541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 54.600,00 | | | 54.600,00 |
| 18 18 | 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.459,34 | | | 15.459,34 |
| | 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 107.111,19 | | | 107.111,19 |
| 18 | 543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 2.622,56 | | | 2.622,56 |
| 18 18 | 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL 544 | Recursos Hfdricos | 104.488,63 318.853,12 | 11.977,06 | | 104.488,63 330.830,18 |
| 18 | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 178.448,64 | 11.977,06 | | 190.425,70 |
| 18 | | | 140.404,48 | | | 140.404,48 |
| | Agricultura | Agricultura | 336.697,25 | | | |
| 120 | | | | 32.816,48 | | 369.513,731 |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | | | | 158.153,36 |
| | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 141 .745,12 | 16.408,24 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo OS

\_\_\_\_\_\_ ,

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 CNPJ:06554125/0001-40

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificaçã o | Ordinário | Vinculado | Total |

| 20 | 605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUARIO | 605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUARIO | 86.622,56 | 16.408,24 | 103.030,80 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | 25.546,77 | 16.408,24 | 41 .955,01 |
| 20 | 606 0427 | PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 19.246,77 | 16.408,24 | 35.655,01 |
| 20 | 606 0514 0516 | APOIO AO PEQUENOAGRICULTOR RURAL | 5 .250,00 | | 5.250,00 |
| 20 | 606 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 20 | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 169.405,36 | | 169.405,36 |
| 20 | 608 | PRODUÇÃO ANIMAL | 1.518,35 | | 1.518,35 |
| 20 | 0492 608 0514 | APOIO AO PEQUENOAGRICULTOR RURAL | 167.887,01 | | 167.887,01 |
| 123 | | Comércioe Sen,iços | 5 .245,12 | | 5 .245,121 |
| 23 | 695 | Turtsmo | 5.245,12 | | 5.245,12 |
| 23 | 695 0337 | APOIO AO TURISMO | 5 .245.12 | | 5.245.12 |
| | | Comunlcaçõee | 243.033,69 | | 243.033,69 |
| 24 | 721 | Comunicações Postais | 137.716,90 | | 137.716,90 |
| 24 | 721 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 137.716,90 | | 137.716,90 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 105.316,79 | | 105.316,79 |
| 24 | 722 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 29.814,45 | | 29.814,45 |
| 24 | 722 | TELEFONIA E TELECOMUNICACAO | 48.172,43 | | 48.172,43 |
| 24 | 0062 722 0726 | TELEFONIA | 27.329,91 | | 27.329,91 |
| 125 | | Energia | 308.386,36 | 64.050,00 | 372.436,36 |
| 25 | 751 | Conservação de Energia | 17.536,36 | 1 .050,00 | 18.586,36 |
| 25 | 751 752 0647 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 17.536,36 | 1.050,00 | 16.566,36 |
| 25 | | Energia Elétrica | 290.850,00 | 63.000,00 | 353.850,00 |
| 25 | 752 | 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 290.850,00 | 63.000,00 | 353.850,00 |
| 126 26 | Infra-Estrutura | Transporte Urbana | 563.360,48 37.800,00 | 79.132,07 | 642.492,55 37.800,00 |
| 26 | 451 451 0364 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 37.800,00 | | 37.800,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 525.560,48 | 79.132,07 | 604.692,55 |
| 26 26 | 782 0662 782 0663 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 121.800,00 217.350,00 | 33.600,00 | 155.400,00 217.350,00 |
| 26 | 782 0664 | ESTRADA VICINAIS | 128.100,00 | 14.192,65 | 142.292,65 |
| 26 | 782 0665 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 58.310,48 | 31.339,42 | 89.649,90 |
| 127 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 139.854,04 | 32.1158,24 | 172.012,281 |
| 27 | 812 Desporto | Comunitário | 139.854,04 | 32.158,24 | 172.012,28 |
| 27 | 812 | 0364 DESPORTO COMUNITARIO | 139.854,04 | 32.158,24 | 172.012,28 |
| | | Encargos Eapeciala | 316.501,01 | 1.050,00 | 316.661,01 |
| 28 | 843 | Serviço da OívfdaInterna | 151 .701 .01 | | 151 .701 .01 |
| 28 | 843 0027 | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 151.701,01 | | 151 .701,01 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 163.800,00 | 1.050,00 | 164.850,00 |
| 28 | 846 | 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP | 163.800,00 | 1.050,00 | 164.850,00 |
| (99 | Reserva da Contingência | Reserva da Contingência | 8!50.!500,00 | | 8!50.!500,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 850.500,00 | | 850.500,00 |
| 99 | 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 850.500,00 | | 850.500,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| | | TOTAL 11.125.402,23 | 25.914.597,77 | 0,00 | 37.040.000,00 |

a-··=·■■■ 1to11?Jillillillff.i-m-­ CLAUDIA MÁRIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

CONPlAN CONTA81UOAOE LTOA CONTADOR'CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exer-cício de 2025

AnexoOB

Pégina4

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

--PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSaciai | | 1.240.642,43 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.417,95 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 137.359,79 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.095,71 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.030,89 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.050,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.532,81 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.150,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.215,14 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 52.980,63 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 206.589,21 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR} | 25.922,26 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.050,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 493.303,24 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 158.431,13 | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 525,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 24.475,81 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.177,12 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.150,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.633,33 | |
| 4 .4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.552,41 | |
| 09 | PrevidênciaSocial | | 116.550,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102.900,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11 .550,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 2.100,00 | |
| ~o | Saúde | | 10.016.632,94 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 596.902,69 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.825.166,17 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 428.573,87 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.446,89 | |
| 3.1.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 4.554,97 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 162.750,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40.139,91 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 101.208,28 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.921.913,18 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR} | 57.811,50 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.943,72 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 2 .100,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.602.045,84 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 705.691 ,51 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.852,12 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.968,33 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 777.000,00 | |
| 4 .4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 741.113,96 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.300,00 | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.050,00 | |

Codigo

Orçamento Programa

Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Especificacao

TOTAL

Cl.AUDIA MÃRIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

Categoria

Anexo

Anexo 11

Função

11.373.825,37

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA

CONPLAN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-Pl 14!5/0 726.743.503-34

\_\_\_\_\_\_ ,

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: C.A.E.M.E

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

19.517,43

Div. Meses:

19.517,43

| JAN 1.626,45 | FEV 1.626,45 | MAR 1.626,45 | ABR 1.626,45 | MAi 1.626,45 | JUN 1.626,45 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.626,45 | 1.626,45 | 1.626,45 | 1.626,45 | 1.626,45 | 1.626,48 |

ENTIDADE: C.A.E.M.E

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

23.879,16

Div. Meses:

23.879,16

| JAN 1.989,93 | FEV 1.989,93 | MAR 1.989,93 | ABR 1.989,93 | MAi 1.989,93 | JUN 1.989,93 |

| JUL 1.989,93 | AGO 1.989,93 | SET 1.989,93 | OUT 1.989,93 | NOV 1.989,93 | DEZ 1.989,93 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

7.729,67

Div. Meses:

7.729,67

| JAN 644,14 | FEV 644,14 | MAR 644,14 | ABR 644,14 | MAi 644,14 | JUN 644,14 |

| JUL 644,14 | AGO 644,14 | SET 644,14 | OUT 644,14 | NOV 644,14 | DEZ 644,13 |

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

13.428,19

Div. Meses:

13.428,19

| JAN 1.119,02 | FEV 1.119,02 | MAR 1.119,02 | ABR 1.119,02 | MAi 1.119,02 | JUN 1.119,02 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.119,02 | 1.119,02 | 1.119,02 | 1.119,02 | 1.119,02 | 1.118,97 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

49.798,89

Div. Meses:

49.798,89

| JAN 4.149,91 | FEV 4.149,91 | MAR 4.149,91 | ABR 4.149,91 | MAi 4.149,91 | JUN 4.149,91 |

| JUL 4.149,91 | AGO 4.149,91 | SET 4.149,91 | OUT 4.149,91 | NOV 4.149,91 | DEZ 4.149,88 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

45.931 ,06

Div. Meses:

45.931,06

| JAN 3.827,59 | FEV 3.827,59 | MAR 3.827,59 | ABR 3.827,59 | MAi 3.827,59 | JUN 3.827,59 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.827,59 | 3.827,59 | 3.827,59 | 3.827,59 | 3.827,59 | 3.827,57 |

\_\_\_\_\_ ,

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE

VGR:

300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD:

FGR: 500

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

72.301,35

Div. Meses:

72.301,35

| JAN 6.025,1 1 | FEV 6.025,11 | MAR 6.025,11 | ABR 6.025,11 | MAi 6.025,11 | JUN 6.025,11 |

| JUL 6.025,11 | AGO 6.025,11 | SET 6.025,1 1 | OUT 6.025,11 | NOV 6.025,11 | DEZ 6.025,14 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

79.800,00

Div. Meses:

79.800,00

| JAN 6.650,00 | FEV 6.650,00 | MAR 6.650,00 | ABR 6.650,00 | MAi 6.650,00 | JUN 6.650,00 |

| JUL 6.650,00 | AGO 6.650,00 | SET 6.650,00 | OUT 6.650,00 | NOV 6.650,00 | DEZ 6.650,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 621

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

147.000,00

Div. Meses:

147.000,00

| JAN 12.250,00 | FEV 12.250,00 | MAR 12.250,00 | ABR 12.250,00 | MAi 12.250,00 | JUN 12.250,00 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

1.050,00

Div. Meses:

1.050,00

| JAN 87,50 | FEV 87,50 | MAR 87,50 | ABR 87,50 | MAi 87,50 | JUN 87,50 |

| JUL 87,50 | AGO 87,50 | SET 87,50 | OUT 87,50 | NOV 87,50 | DEZ 87,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

631

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

16.800,00

Div. Meses:

16.800,00

| JAN 1.400,00 | FEV 1.400,00 | MAR 1.400,00 | ABR 1.400,00 | MAi 1.400,00 | JUN 1.400,00 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

112.632,35

Div. Meses:

112.632,35

| JAN 9.386,03 | FEV 9.386,03 | MAR 9.386,03 | ABR 9.386,03 | MAi 9.386,03 | JUN 9.386,03 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 9.386,03 | 9.386,03 | 9.386,03 | 9.386,03 | 9.386,03 | 9.386,02 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

44.583,64

Div. Meses:

44.583,64

| JAN 3.715,30 | FEV 3.715,30 | MAR 3.715,30 | ABR 3.715,30 | MAi 3.715,30 | JUN 3.715,30 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.715,30 | 3.715,30 | 3.715,30 | 3.715,30 | 3.715,30 | 3.715,34 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 500

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

17.634,96

Div. Meses:

17.634,96

| JAN 1.469,58 | FEV 1.469,58 | MAR 1.469,58 | ABR 1.469,58 | MAi 1.469,58 | JUN 1.469,58 |

| JUL 1.469,58 | AGO 1.469,58 | SET 1.469,58 | OUT 1.469,58 | NOV 1.469,58 | DEZ 1.469,58 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F.M.J.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

86.958,81

Div. Meses:

86.958,81

| JAN 7.246,57 | FEV 7.246,57 | MAR 7.246,57 | ABR 7.246,57 | MAi 7.246,57 | JUN 7.246,57 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 7.246,57 | 7.246,57 | 7.246,57 | 7.246,57 | 7.246,57 | 7.246,54 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

1.788,53

Div. Meses:

1.788,53

| JAN 149,04 | FEV 149,04 | MAR 149,04 | ABR 149,04 | MAi 149,04 | JUN 149,04 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 149,04 | 149,04 | 149,04 | 149,04 | 149,04 | 149,09 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.MAS.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

10.731 ,18

Div. Meses:

10.731,18

| JAN 894,26 | FEV 894,26 | MAR 894,26 | ABR 894,26 | MAi 894,26 | JUN 894,26 |

| JUL 894,26 | AGO 894,26 | SET 894,26 | OUT 894,26 | NOV 894,26 | DEZ 894,32 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

1.788,53

Div. Meses:

1.788,53

| JAN 149,04 | FEV 149,04 | MAR 149,04 | ABR 149,04 | MAi 149,04 | JUN 149,04 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV 149,04 | DEZ |
| 149,04 | 149,04 | 149,04 | 149,04 | | 149,09 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

77.244,99

Div. Meses:

77.244,99

| JAN 6.437,08 | FEV 6.437,08 | MAR 6.437,08 | ABR 6.437,08 | MAi 6.437,08 | JUN 6.437,08 |

| JUL 6.437,08 | AGO 6.437,08 | SET 6.437,08 | OUT 6.437,08 | NOV 6.437,08 | DEZ 6.437,11 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

712.267,73

Div. Meses:

712.267,73

| JAN 59.355,64 | FEV 59.355,64 | MAR 59.355,64 | ABR 59.355,64 | MAi 59.355,64 | JUN 59.355,64 |

| JUL 59.355,64 | AGO 59.355,64 | SET 59.355,64 | OUT 59.355,64 | NOV 59.355,64 | DEZ 59.355,69 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

27.636,49

Div. Meses:

27.636,49

| JAN 2.303,04 | FEV 2.303,04 | MAR 2.303,04 | ABR 2.303,04 | MAi 2.303,04 | JUN 2.303,04 |

| JUL 2.303,04 | AGO 2.303,04 | SET 2.303,04 | OUT 2.303,04 | NOV 2.303,04 | DEZ 2.303,05 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 04

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

13.145,70

Div. Meses:

13.145,70

| JAN 1.095,47 | FEV 1.095,47 | MAR 1.095,47 | ABR 1.095,47 | MAi 1.095,47 | JUN 1.095,47 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,53 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

13.145,70

Div. Meses:

13.145,70

| JAN 1.095,47 | FEV 1.095,47 | MAR 1.095,47 | ABR 1.095,47 | MAi 1.095,47 | JUN 1.095,47 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,47 | 1.095,53 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04

Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

1.788,53

Div. Meses:

1.788,53

| JAN 149,04 | FEV 149,04 | MAR 149,04 | ABR 149,04 | MAi 149,04 | JUN 149,04 |

| JUL 149,04 | AGO 149,04 | SET 149,04 | OUT 149,04 | NOV 149,04 | DEZ 149,09 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

8.504,32

Div. Meses:

8.504,32

| JAN 708,69 | FEV 708,69 | MAR 708,69 | ABR 708,69 | MAi 708,69 | JUN 708,69 |

| JUL 708,69 | AGO 708,69 | SET 708,69 | OUT 708,69 | NOV 708,69 | DEZ 708,73 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 04

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

1.788,53

Div. Meses:

1.788,53

| JAN 149,04 | FEV 149,04 | MAR 149,04 | ABR 149,04 | MAi 149,04 | JUN 149,04 |

| JUL 149,04 | AGO 149,04 | SET 149,04 | OUT 149,04 | NOV 149,04 | DEZ 149,09 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

VGR:

VCOD:

FGR: 500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

764.758,66

Div. Meses:

764.758,66

| JAN 63.729,89 | FEV 63.729,89 | MAR 63.729,89 | ABR 63.729,89 | MAi 63.729,89 | JUN 63.729,89 |

| JUL 63.729,89 | AGO 63.729,89 | SET 63.729,89 | OUT 63.729,89 | NOV 63.729,89 | DEZ 63.729,87 |

VGR:

VCOD:

FGR:

500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

2. 765.001,86

Div. Meses:

2.765.001,86

| JAN 230.416,82 | FEV 230.416,82 | MAR 230.416,82 | ABR 230.416,82 | MAi 230.416,82 | JUN 230.416,82 |

| JUL 230.416,82 | AGO 230.416,82 | SET 230.416,82 | OUT 230.416,82 | NOV 230.416,82 | DEZ 230.416,84 |

VGR:

VCOD:

FGR:

FCOD: 00

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

375.730,89

Div. Meses:

375.730,89

| JAN 31 .310,91 | FEV 31 .310,91 | MAR 31.310,91 | ABR 31 .310,91 | MAi 31.310,91 | JUN 31.310,91 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ 31 |
| 31.310,91 | 31 .310,91 | 31.310,91 | 31.310,91 | 31.310,91 | .310,88 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

1.239.673,34

Div. Meses:

1.239.673,34

| JAN 103.306,11 | FEV 103.306,11 | MAR 103.306,11 | ABR 103.306,11 | MAi 103.306,11 | JUN 103.306,11 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 103.306,11 | 103.306,11 | 103.306,11 | 103.306,11 | 103.306,11 | 103.306,13 |

Página 1 O de 50

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

2.183.840,83

Div. Meses:

2.183.840,83

| JAN 181.986,74 | FEV 181.986,74 | MAR 181 .986,74 | ABR 181.986,74 | MAi 181.986,74 | JUN 181 .986,74 |

| JUL 181 .986,74 | AGO 181 .986,74 | SET 181.986,74 | OUT 181.986,74 | NOV 181.986,74 | DEZ 181.986,69 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

42.131,72

Div. Meses:

42.131,72

| JAN 3.510,98 | FEV 3.510,98 | MAR 3.510,98 | ABR 3.510,98 | MAi 3.510,98 | JUN 3.510,98 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.510,98 | 3.510,98 | 3.510,98 | 3.510,98 | 3.510,98 | 3.510,94 |

, ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 601

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

416.850,00

Div. Meses:

416.850,00

| JAN 34.737,50 | FEV 34.737,50 | MAR 34.737,50 | ABR 34.737,50 | MAi 34.737,50 | JUN 34.737,50 |

| JUL 34.737,50 | AGO 34.737,50 | SET 34.737,50 | OUT 34.737,50 | NOV 34.737,50 | DEZ 34.737,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

52.500,00

Div. Meses:

52.500,00

| JAN 4.375,00 | FEV 4.375,00 | MAR 4.375,00 | ABR 4.375,00 | MAi 4.375,00 | JUN 4.375,00 |

| JUL 4.375,00 | AGO 4.375,00 | SET 4.375,00 | OUT 4.375,00 | NOV 4.375,00 | DEZ 4.375,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

73.500,00

Div. Meses:

73.500,00

| JAN 6.125,00 | FEV 6.125,00 | MAR 6.125,00 | ABR 6.125,00 | MAi 6.125,00 | JUN 6.125,00 |

| JUL 6.125,00 | AGO 6.125,00 | SET 6.125,00 | OUT 6.125,00 | NOV 6.125,00 | DEZ 6.125,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

10.500,00

Div. Meses:

10.500,00

| JAN 875,00 | FEV 875,00 | MAR 875,00 | ABR 875,00 | MAi 875,00 | JUN 875,00 |

| JUL 875,00 | AGO 875,00 | SET 875,00 | OUT 875,00 | NOV 875,00 | DEZ 875,00 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

3.150,00

Div. Meses:

3.150,00

| JAN 262,50 | FEV 262,50 | MAR 262,50 | ABR 262,50 | MAi 262,50 | JUN 262,50 |

| JUL 262,50 | AGO 262,50 | SET 262,50 | OUT 262,50 | NOV 262,50 | DEZ 262,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

52.500,00

Div. Meses:

52.500,00

| JAN 4.375,00 | FEV 4.375,00 | MAR 4.375,00 | ABR 4.375,00 | MAi 4.375,00 | JUN 4.375,00 |

| JUL 4.375,00 | AGO 4.375,00 | SET 4.375,00 | OUT 4.375,00 | NOV 4.375,00 | DEZ 4.375,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

FCOD: 02

Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

244.650,00

Div. Meses:

244.650,00

| JAN 20.387,50 | FEV 20.387,50 | MAR 20.387,50 | ABR 20.387,50 | MAi 20.387,50 | JUN 20.387,50 |

| JUL 20.387,50 | AGO 20.387,50 | SET 20.387,50 | OUT 20.387,50 | NOV 20.387,50 | DEZ 20.387,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

FCOD: 02

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

631.050,00

Div. Meses:

631.050,00

| JAN 52.587,50 | FEV 52.587,50 | MAR 52.587,50 | ABR 52.587,50 | MAi 52.587,50 | JUN 52.587,50 |

| JUL 52.587,50 | AGO 52.587,50 | SET 52.587,50 | OUT 52.587,50 | NOV 52.587,50 | DEZ 52.587,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

Div. Meses:

| JAN 0,00 | FEV 0,00 | MAR 0,00 | ABR 0,00 | MAi 0,00 | JUN 0,00 |

| JUL 0,00 | AGO 0,00 | SET 0,00 | OUT 0,00 | NOV 0,00 | DEZ 0,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

621

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

126.641,79

Div. Meses:

126.641,79

| JAN 10.553,48 | FEV 10.553,48 | MAR 10.553,48 | ABR 10.553,48 | MAi 10.553,48 | JUN 10.553,48 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 10.553,48 | 10.553,48 | 10.553,48 | 10.553,48 | 10.553,48 | 10.553,51 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 621

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

372.750,00

Div. Meses:

372.750,00

| JAN 31.062,50 | FEV 31.062,50 | MAR 31 .062,50 | ABR 31 .062,50 | MAi 31.062,50 | JUN 31 .062,50 |

| JUL | AGO | SET 31 | OUT | NOV | DEZ |
| 31 .062,50 | 31 .062,50 | .062,50 | 31.062,50 | 31.062,50 | 31.062,50 |

VGR: 999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 631

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

5.250,00

Div. Meses:

5.250,00

| JAN 437,50 | FEV 437,50 | MAR 437,50 | ABR 437,50 | MAi 437,50 | JUN 437,50 |

| JUL 437,50 | AGO 437,50 | SET 437,50 | OUT 437,50 | NOV 437,50 | DEZ 437,50 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 631

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

8.400,00

Div. Meses:

8.400,00

| JAN 700,00 | FEV 700,00 | MAR 700,00 | ABR 700,00 | MAi 700,00 | JUN 700,00 |

| JUL 700,00 | AGO 700,00 | SET 700,00 | OUT 700,00 | NOV 700,00 | DEZ 700,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

5.250,00

Div. Meses:

5.250,00

| JAN 437,50 | FEV 437,50 | MAR 437,50 | ABR 437,50 | MAi 437,50 | JUN 437,50 |

| JUL 437,50 | AGO 437,50 | SET 437,50 | OUT 437,50 | NOV 437,50 | DEZ 437,50 |

, ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

632

Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.100,00

Div. Meses:

2.100,00

| JAN 175,00 | FEV 175,00 | MAR 175,00 | ABR 175,00 | MAi 175,00 | JUN 175,00 |

| JUL 175,00 | AGO 175,00 | SET 175,00 | OUT 175,00 | NOV 175,00 | DEZ 175,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 02

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial: 8.400,00

Div. Meses:

8.400,00

| JAN 700,00 | FEV 700,00 | MAR 700,00 | ABR 700,00 | MAi 700,00 | JUN 700,00 |

| JUL 700,00 | AGO 700,00 | SET 700,00 | OUT 700,00 | NOV 700,00 | DEZ 700,00 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR: 632

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

47.250,00

Div. Meses:

47.250,00

| JAN 3.937,50 | FEV 3.937,50 | MAR 3.937,50 | ABR 3.937,50 | MAi 3.937,50 | JUN 3.937,50 |

| JUL 3.937,50 | AGO 3.937,50 | SET 3.937,50 | OUT 3.937,50 | NOV 3.937,50 | DEZ 3.937,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

659 Outros Recursos Vinculados à Saúde

FCOD: 02

Outros Recursos Vinculados à Saúde

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

3.150,00

Div. Meses:

3.150,00

| JAN 262,50 | FEV 262,50 | MAR 262,50 | ABR 262,50 | MAi 262,50 | JUN 262,50 |

| JUL 262,50 | AGO 262,50 | SET 262,50 | OUT 262,50 | NOV 262,50 | DEZ 262,50 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 02

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

63.000,00

Div. Meses:

63.000,00

| JAN 5.250,00 | FEV 5.250,00 | MAR 5.250,00 | ABR 5.250,00 | MAi 5.250,00 | JUN 5.250,00 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇAO SASICA - F.U.N.D.E.S.

VGR:

230 FUNDES - Profissionais da Educação Sásic

VCOD:

FGR:

540 Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01

Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.189.055,25

Div. Meses:

4.189.055,25

| JAN 349.087,94 | FEV 349.087,94 | MAR 349.087,94 | ASR 349.087,94 | MAi 349.087,94 | JUN 349.087,94 |

| JUL 349.087,94 | AGO 349.087,94 | SET 349.087,94 | OUT 349.087,94 | NOV 349.087,94 | DEZ 349.087,91 |

VGR:

VCOD:

FGR:

540 Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

87.948,68

Div. Meses:

87.948,68

| JAN 7.329,06 | FEV 7.329,06 | MAR 7.329,06 | ASR 7.329,06 | MAi 7.329,06 | JUN 7.329,06 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 7.329,06 | 7.329,06 | 7.329,06 | 7.329,06 | 7.329,06 | 7.329,02 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 01

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

1.210.516,34

Div. Meses:

1.210.516,34

| JAN 100.876,36 | FEV 100.876,36 | MAR 100.876,36 | ASR 100.876,36 | MAi 100.876,36 | JUN 100.876,36 |

| JUL 100.876,36 | AGO 100.876,36 | SET 100.876,36 | OUT 100.876,36 | NOV 100.876,36 | DEZ 100.876,38 |

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 01

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

27.038,90

Div. Meses:

27.038,90

| JAN 2.253,24 | FEV 2.253,24 | MAR 2.253,24 | ASR 2.253,24 | MAi 2.253,24 | JUN 2.253,24 |

| JUL 2.253,24 | AGO 2.253,24 | SET 2.253,24 | OUT 2.253,24 | NOV 2.253,24 | DEZ 2.253,26 |

VGR:

VCOD:

FGR: 541

Transferências do FUNDES- Complementação da União-VMF

FCOD: 01

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

842.132,20

Div. Meses:

842.132,20

| JAN 70.177,68 | FEV 70.177,68 | MAR 70.177,68 | ASR 70.177,68 | MAi 70.177,68 | JUN 70.177,68 |

| JUL 70.177,68 | AGO 70.177,68 | SET 70.177,68 | OUT 70.177,68 | NOV 70.177,68 | DEZ 70.177,72 |

VGR:

VCOD:

FGR:

542 Transferências do FUNDES- Complementação da União-VMT

FCOD: 01

Transferências do FUNDES- Complementação da União-VMT

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

991.052,47

Div. Meses:

991.052,47

| JAN 82.587,71 | FEV 82.587,71 | MAR 82.587,71 | ASR 82.587,71 | MAi 82.587,71 | JUN 82.587,71 |

| JUL 82.587,71 | AGO 82.587,71 | SET 82.587,71 | OUT 82.587,71 | NOV 82.587,71 | DEZ 82.587,66 |

VGR:

VCOD:

FGR: 542 Transferências do FUNDES- Complementação da União-VMT

FCOD: 01 Transferências do FUNDES- Complementação da União-VMT

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

56.207,34

Div. Meses:

56.207,34

| JAN 4.683,94 | FEV 4.683,94 | MAR 4.683,94 | ASR 4.683,94 | MAi 4.683,94 | JUN 4.683,94 |

| JUL 4.683,94 | AGO 4.683,94 | SET 4.683,94 | OUT 4.683,94 | NOV 4.683,94 | DEZ 4.684,00 |

VGR:

999 Não se aplica

FGR:

FCOD: 01

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

10.500,00

Div. Meses:

10.500,00

| JAN 875,00 | FEV 875,00 | MAR 875,00 | ASR 875,00 | MAi 875,00 | JUN 875,00 |

| JUL 875,00 | AGO 875,00 | SET 875,00 | OUT 875,00 | NOV 875,00 | DEZ 875,00 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

170.397,97

Div. Meses:

170.397,97

| JAN 14.199,83 | FEV 14.199,83 | MAR 14.199,83 | ASR 14.199,83 | MAi 14.199,83 | JUN 14.199,83 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 14.199,83 | 14.199,83 | 14.199,83 | 14.199,83 | 14.199,83 | 14.199,84 |

Caderno B

\_\_\_\_\_ ,

VGR:

VCOD:

FGR:

543 Transferências do FUNDES - Complementação da União -VAAR

FCOD: 01

Transferências do FUNDES - Complementação da União -VAAR

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

42.997,50

Div. Meses:

42.997,50

| JAN 3.583,13 | FEV 3.583,13 | MAR 3.583,13 | ASR 3.583,13 | MAi 3.583,13 | JUN 3.583,13 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.583,13 | 3.583,13 | 3.583,13 | 3.583,13 | 3.583,13 | 3.583,07 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 01

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

5.512,50

Div. Meses:

5.512,50

| JAN 459,38 | FEV 459,38 | MAR 459,38 | ASR 459,38 | MAi 459,38 | JUN 459,38 |

| JUL 459,38 | AGO 459,38 | SET 459,38 | OUT 459,38 | NOV 459,38 | DEZ 459,32 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

FCOD: 01

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

6.615,00

Div. Meses:

6.615,00

| JAN 551,25 | FEV 551,25 | MAR 551,25 | ASR 551 ,25 | MAi 551,25 | JUN 551,25 |

| JUL 551,25 | AGO 551 ,25 | SET 551,25 | OUT 551,25 | NOV 551 ,25 | DEZ 551,25 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

545 Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020).

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

20.000,00

Div. Meses:

20.000,00

| JAN 1.666,67 | FEV 1.666,67 | MAR 1.666,67 | ASR 1.666,67 | MAi 1.666,67 | JUN 1.666,67 |

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,63 |

VGR:

999 Não se aplica

FGR:

FCOD: 05

Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020).

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

20.000,00

Div. Meses:

20.000,00

| JAN 1.666,67 | FEV 1.666,67 | MAR 1.666,67 | ASR 1.666,67 | MAi 1.666,67 | JUN 1.666,67 |

| JUL 1.666,67 | AGO 1.666,67 | SET 1.666,67 | OUT 1.666,67 | NOV 1.666,67 | DEZ 1.666,63 |

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

CATEG.: 4

GRUPO: 4

Dotação Inicial:

20.000,00

Div. Meses:

20.000,00

| JAN 1.666,67 | FEV 1.666,67 | MAR 1.666,67 | ASR 1.666,67 | MAi 1.666,67 | JUN 1.666,67 |

| JUL 1.666,67 | AGO 1.666,67 | SET 1.666,67 | OUT 1.666,67 | NOV 1.666,67 | DEZ 1.666,63 |

\_\_\_\_\_ ,

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇAO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR:

999 Não se aplica

VCOD:

FGR:

545

Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05

CATEG.: 4

GRUPO: 6

Dotação Inicial:

125.000,00

Div. Meses:

125.000,00

| JAN 10.416,67 | FEV 10.416,67 | MAR 10.416,67 | ABR 10.416,67 | MAi 10.416,67 | JUN 10.416,67 |

| JUL 10.416,67 | AGO 10.416,67 | SET 10.416,67 | OUT 10.416,67 | NOV 10.416,67 | DEZ 10.416,63 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

200 Educação - Despesas com MDE

VCOD:

FGR:

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 1

Dotação Inicial:

1.065.776,36

Div. Meses:

1.065.776,36

| JAN 88.814,70 | FEV 88.814,70 | MAR 88.814,70 | ABR 88.814,70 | MAi 88.814,70 | JUN 88.814,70 |

| JUL 88.814,70 | AGO 88.814,70 | SET 88.814,70 | OUT 88.814,70 | NOV 88.814,70 | DEZ 88.814,66 |

VGR:

VCOD:

FGR: 500

FCOD: 00

CATEG.: 3

GRUPO: 3

Dotação Inicial:

834.411,58

Div. Meses:

834.411 ,58

| JAN 69.534,30 | FEV 69.534,30 | MAR 69.534,30 | ABR 69.534,30 | MAi 69.534,30 | JUN 69.534,30 |

| JUL 69.534,30 | AGO 69.534,30 | SET 69.534,30 | OUT 69.534,30 | NOV 69.534,30 | DEZ 69.534,28 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE - | 01 01 00 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | Total Categ. | Total Func. | | |
| A CONSULTORIA | A CONSULTORIA | A CONSULTORIA | 01.031.0019.2195.0000 | 01.031.0019.2195.0000 | | | | 24.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0020.2196.0000 | 01.031.0020.2196.0000 | | | | 112.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 112.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 112.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO DE 01.031.0030.20n.oooo | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO DE 01.031.0030.20n.oooo | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO DE 01.031.0030.20n.oooo | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO DE 01.031.0030.20n.oooo | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO DE 01.031.0030.20n.oooo | | | | 27.000,00 | | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 | | | |
| | OUTROS OUTROS | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 24.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA 01.031.0030.2197.0000 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA 01.031.0030.2197.0000 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA 01.031.0030.2197.0000 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA 01.031.0030.2197.0000 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA 01.031.0030.2197.0000 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERMANEN'TE P/ AGAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0563.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERMANEN'TE P/ AGAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0563.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERMANEN'TE P/ AGAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0563.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERMANEN'TE P/ AGAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0563.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERMANEN'TE P/ AGAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 01.031.0563.1002.0000 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA 01.031.0563.1099.0000 MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA 01.031.0563.1099.0000 MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA 01.031.0563.1099.0000 MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA 01.031.0563.1099.0000 MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA 01.031.0563.1099.0000 MUNICIPAL | | | | 140.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 140.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 140.000,00 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | 1.510.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | | Categ. Total | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMASSESSORIA JURIDICA, | 04.092.0006.2003.0000 | | | | | 18.468,48 |
| TECNICA E ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 18.468,48 | |
| | | | | 4.794,38 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 4.794,38 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.674,10 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 | 10.500,00 3.174,10 | | | |
| | FÍSICA | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAi: | 04.121.0019.1003.0000 | | | | | |
| PERMANENTE P/O GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.245,17 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.245,17 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 5.245,17 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 04.121 .0019.2002.0000 | | | | | 472.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 441 .000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 214.200,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 2.100,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 210.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 2.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 226.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 73.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 2.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 63.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CONTRIBUIÇÕES | FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 47.250,00 | | | |
| | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.100,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | | | 2.100,00 | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | 35.059,59 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM | 04.121.0129.2052.0000 | | | | 35.059,59 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 28.572,19 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 28.572,19 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 | 6.487,40 | 6.487,40 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | | | | |
| E ENCARGOS COMA CONTRIBUIÇÃO 04.121 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO A | .0744.2076.0000 | | | | | 1.050,00 |
| ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | 1.050,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO P.REDIO DA P.REFEITURA MUNICIPAL | 04.121 .0900.1051.0000 | | | | | 1.050,00 |

Caderno B

\_\_\_\_\_\_ ,

lÍDI

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

UNIDADE -

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO

PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

OUVIDORIA MUNICIPAL

UNIDADE -

Aplicacao Programada

MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O GABINET DO

PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Proj/Ativ

04.131.0019.2002.0000

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

TOTAL

04.121.0900.1051.0000

1.050,00

533.373,24

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

42.000,00

31 .500,00

10.500,00

31 .500,00

5.250,00

5.250,00

1.050,00

1.050,00

42.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.182.0019.2002.0000 PREFEITO MUNICIPAL |

| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 36.750,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21 .000,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 21 .000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPE CORRENTES | 3 OUTRAS DESPE CORRENTES | | 15.750,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE PREFEITO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.121.0019.2002.0000 PREFEITO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.121.0019.2002.0000 PREFEITO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.121.0019.2002.0000 PREFEITO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO 04.121.0019.2002.0000 PREFEITO | 68.250,00 |

| MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN" | MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN" | MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN" | 63.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 42.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21 .000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 5.250,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 5.250,00 | |

TOTAL

68.250,00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

36.750,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.250,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Apllcacao Programada

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE PI O GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

Proj/Atlv

04.121.0019.1003.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM ASSESSORIA

JURIDICA. TECNICA E ADMINISTRATIVA

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

04. 121.0019.2003.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

Finalidade

Categoria

1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.38.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00

5 .250,00

1 .050,00

1.050,00

21 .000.00

!5.2!50,00

23.100,00

5 .250,00

5 .250,00

23.100,00

23.100,00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Apllcacao Programada | ProVAtlv | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. -C.A . | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0019.1027.0000 | 6.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.755.00.999.000 4.4 .90.52.00 1.050,00 5.250,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.755.00.999.000 4.4 .90.52.00 1.050,00 5.250,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.755.00.999.000 4.4 .90.52.00 1.050,00 5.250,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.755.00.999.000 4.4 .90.52.00 1.050,00 5.250,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.755.00.999.000 4.4 .90.52.00 1.050,00 5.250,00 | | |
| | | | | | | 2.100,00 |
| AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS 3 04.122.0019.1026.0000 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS 3 04.122.0019.1026.0000 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS 3 04.122.0019.1026.0000 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS 3 04.122.0019.1026.0000 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS 3 04.122.0019.1026.0000 | 1.050,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | | 1.050,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.050,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.050,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.050,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.050,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 1.050,00 | | |
| | | | | | | 6.300,00 |
| CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 04.122.0019.1029.0000 | CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 04.122.0019.1029.0000 | CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 04.122.0019.1029.0000 | CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 04.122.0019.1029.0000 | CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 04.122.0019.1029.0000 | | |
| DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.050,00 | | |
| MANUTEN OBRAS E INSTALAÇÕES OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 1. 755.00.999.000 4.4 .90.51 .00 5.250,00 | MANUTEN OBRAS E INSTALAÇÕES OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 1. 755.00.999.000 4.4 .90.51 .00 5.250,00 | MANUTEN OBRAS E INSTALAÇÕES OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 1. 755.00.999.000 4.4 .90.51 .00 5.250,00 | MANUTEN OBRAS E INSTALAÇÕES OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 1. 755.00.999.000 4.4 .90.51 .00 5.250,00 | MANUTEN OBRAS E INSTALAÇÕES OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 1. 755.00.999.000 4.4 .90.51 .00 5.250,00 | | 80.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS 3 OUTRAS | ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS 3 OUTRAS | ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS 3 OUTRAS | ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS 3 OUTRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1,706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1,706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1,706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1,706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1,706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1,710.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1,710.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1,710.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1,710.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 1,710.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 | | |
| 4 10.000,00 | 4 10.000,00 | 4 10.000,00 | 4 10.000,00 | 4 10.000,00 | 30.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.52.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.52.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.52.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.51 .00 1.710.05.999.000 4.4 .90.52.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | | | 96.206,80 |
| IOENIZAÇôES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS 04.122.0019.2014.0000 3 | IOENIZAÇôES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS 04.122.0019.2014.0000 3 | IOENIZAÇôES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS 04.122.0019.2014.0000 3 | IOENIZAÇôES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS 04.122.0019.2014.0000 3 | 96.206,80 | 96.206,80 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. 04.122.0027.1095.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 70.257,19 25.949,61 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. 04.122.0027.1095.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 70.257,19 25.949,61 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. 04.122.0027.1095.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 70.257,19 25.949,61 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. 04.122.0027.1095.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 70.257,19 25.949,61 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. 04.122.0027.1095.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 70.257,19 25.949,61 | | |
| EM | EM | EM | EM | EM | | |
| ONEROSA | ONEROSA | ONEROSA | ONEROSA | ONEROSA | | 89.250,00 |
| 3 | | | | | 84.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 84.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE CAPll 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 84.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE CAPll 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 84.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE CAPll 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 84.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE CAPll 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 84.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE CAPll 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 84.000,00 | | |
| 4 | | | | | 5.250,00 | |

28.350,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN.

04.122.0027.1095.0000

- CESSÃO ONEROSA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A SECRETARIAM.

04.122.0027.2004.0000

ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

PARA

DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT

LOCAÇÃO

DE MÃO-DE-OBRA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

1. 721 .05.999.000 4.4.90.30.00

1.721 .05.999.000 4.4.90.36.00

1.721.05.999.000 4.4.90.39.00

1. 721.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.721 .05.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

5.250,00

300.000,00

115.500,00

5.250,00

3.150,00

31.500,00

1.899.05.999.000 3.3.90.14.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

262.500,00

1. 705.05.999.000 3.3.90.30.00

1.050,00

1. 708.05.999.000 3.3.90.30.00

1.050,00

1. 709.05.999.000 3.3.90.30.00

1.050,00

1.899.05.999.000 3.3.90.30.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

2.100,00

1.899.05.999.000 3.3.90.32.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

2.100,00

1.500.00.999.000 3.3.90.34.00

2.100,00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

420.000,00

1.708.05.999.000 3.3.90.36.00

1.050,00

1.709.05.999.000 3.3.90.36.00

1.050,00

1.899.05.999.000 3.3.90.36.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.37.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.088.065, 11

1.708.05.999.000 3.3.90.39.00

1.050,00

1.709.05.999.000 3.3.90.39.00

1.050,00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

2.100,00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

84.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

2.100,00

5.250,00

429.150,00

1.909.165,11

89.250,00

5.250,00

2.526. 790, 11

2.338.315, 11

188.475,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | | | | | 2.526.790,11 |

| DE ADMINISTRAÇÃO 4 DESPESAS | | | | | |
| DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 83.475,00 | 188.475,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.705.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.05.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.709.05.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.05.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.753.05.120.000 4.4.90.52.00 | 2.625,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA D VIDA | | | 105.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.720.05.999.000 4.6.90.71 .00 | 52.500,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-ORÇA | 1.720.05.999.000 4.6.91 .71.00 | 52.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OSETOR DE 04.126.0601 .2006.0000 | | | | | 42.000,00 |
| INFORMATICA 3 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 31 .500,00 | 31.500,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ADELEGACIA DE 04.181 .0127.2013.0000 | | | | | |
| POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.150,00 | 68.250,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 2.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 31 .500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, 04.274.0048.2008.0000 | | | | | 57.144,38 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | 57.144,38 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 57.144,38 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES | 1.500.00.999.000 3.1.90.01 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.03.00 | 28.572,19 28.572,19 | | | |

MANUTENÇÃO

PATRONAIS

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES

09.271.0188.2023.0000

116.550,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Aplicacao | | | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271 .0186.2023.0000 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.705.05.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.705.05.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 84.000,00 18.900,00 10.500,00 1.050,00 2.100,00 116.550,00 114.450,00 2.100,00 ENCARGOS C/ A REDE DE 17.512.0418.2086.0000 23.741 ,14 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |
| DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA |
| 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 | 3 DESPESAS CORREN' 23.741,14 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.741,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.394,63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.346,51 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA 24.721.0030.2158.0000 62.598,60 |
| PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- | PÚBLICA- |
| PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS | PORTAL DATRANSPARÊNCIA E AFINS |
| DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 | DESPESAS CORREN' 56.338,74 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.338,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.779,58 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 18.779,58 DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 |
| 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 |
| E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 | E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE 24.721 .0030.2159.0000 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS | DOCUMEN'TOS OFICIAIS |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 | 68.658,44 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.658,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.039,43 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 18.779,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.039,43 |
| DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 | DESPESAS DE CAPl1 6.259,86 |
| IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 | IN'VESTIMENTOS 6.259,86 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.259,86 |
| DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| SINAIS | SINAIS | SINAIS | SINAIS | SINAIS | SINAIS | SINAIS | SINAIS |
| DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 | DESPESAS CORREN' 23.327,05 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.327,05 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.864,84 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.974,81 |
| DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 | DESPESAS DE CAPl1 6.487,40 |
| 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 | 4 IN'VESTIMENTOS 6.487,40 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.487,40 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | | Total Categ. | Total Categ. |

| | | | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS | 24.722.0062.2007.0000 | | | | | | |
| TELEFONICOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.087,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.245,15 12.974.81 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 7.867,69 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAP11 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.084,78 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.500.00.999.000 4.4 .90.51 .00 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 9.109,97 12.974,81 | | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR | 24.722.0726.2085.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.329,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 24.983,40 2.346,51 | | | | |
| ENERGIA ELIITRICA • EQUATORIAL DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR | | | | 2.100,00 | | | |
| CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR | CONTRATO | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | 215.250,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | | |
| 8 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 73.500,00 | | | |
| PRINCIPAL DADIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.8 .90.71 .00 73.500,00 | | 1.500.00.999.000 | | |
| OE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| MANUTE NÇÃ 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA | | | 3.2.90.21 | 19.858,57 | | 26.343,97 | 26.343,97 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 .00 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | 2.622,56 | | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | CRÉDITO POR ANTECIPAç. | 1.500.00.999.000 3.2.90.25.00 | 13.369,17 | | | | |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | JURIDICA | | 3.864,84 | 8 .487,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAP11 8 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 125.357,04 | | 125.357,04 | 125.357,04 |
| 4 | | | | | | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | | | 125.357,04 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | RESGATADO | | 4.8.90.71.00 | | | | |
| | | | 6.487,40 | | | | |
| 1.500.00.999.000 | | | | | | | |

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM

PASEP

PROG.

28.848.0074.2025.0000

FORM. DO SERVIDOR PUBLICO

DESPESAS

CORREN

184.850,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

ProJ/Ativ

Final Idade

Categoria

Detalhada TotelGrupo Total Categ. Total Func.

1.500.00.999.000 3.3.20.41.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.47.00

1 .899 .05.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 9 .9 .99.99.00

184.850,00

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PASEP - PROG.

DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO

DESPESAS CORREN'

OUTRAS

DESPESAS

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

RESERVA DE CONTIGENCIA

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGIÊNCIA

99.999.9999.2099.0000

TOTAL

CORRENTES

28.846.0074.2025.0000

1 .050,00

5 .250.00

157.500.00

1 .050,00

850.500.00

164.850,00

850.500.00

1&4.850,00

184.860,00

850.500.00

850.500,00

4 .815.567,13

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS

SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | | | |

| | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.122.0576.1071.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.772,56 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 | 2.622,56 1.050,00 1.050,00 1.050,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | | | | | |
| | | 1.749.05.999.000 .00 | 1.050,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0384.1070.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 21.166,06 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 9.616,08 | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| 15.451.0384.2054.0000 CALÇAMENTO | | | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | PESSOA FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.949,61 | | | | |
| | | | 12.974,81 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | |
| | | | 10.500,00 | | | | |
| PERMANENTE | | | 8.281 ,79 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 12.974,81 | 51.899,23 | | | |
| | | | | 19.831,79 | | | |
| E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA lAGOA | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| DO HORTO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0427.1040.0000 | | 1.050,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | 15.009,09 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | 12.909,09 | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | | | | | |
| | | 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| | | 1.701.05.999.000 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E DE | | | | | | | |
| | | | 1.050,00 1.050,00 | | | | |
| | | | | | CONSTRUÇÃO, PRAÇAS, 4 | CONSTRUÇÃO, PRAÇAS, 4 | |
| PARQUES EJARDINS | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO | | | | | | | |
| | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 | 15.451.0427.1085.0000 |

\_\_\_\_\_\_ ,

PRAÇASAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria Detalhada | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 15.451.0427.1085.0000 | | | | | |
| PRAÇAS, PARQUES EJARDINS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 972.363,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 972.363,34 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 12.974,81 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 945.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.500,00 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0427.2057.0000 E JARDINS 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0427.2057.0000 E JARDINS 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0427.2057.0000 E JARDINS 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0427.2057.0000 E JARDINS 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0427.2057.0000 E JARDINS 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | | 42.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.850,00 | 38.850,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 31 .500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.150,00 | |
| | | | | 3.150,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 15.451.0663.1070.0000 | | | | | 16.630,89 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.630,89 | |
| OBRAS | | | | 16.630,89 | | |
| E INSTALAÇÕES | | 1.899.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.980,89 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| | | | | | | 49.358,72 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 15.451.0663.1094.0000 | | | | | |
| CALÇAMENTO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 49.358,72 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 49.358,72 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 29.577,83 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.980,89 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0663.2054.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0663.2054.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0663.2054.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0663.2054.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0663.2054.0000 | | |

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE - | 02 03 00 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS |

| | | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | |
| CALÇAMENTO | CALÇAMENTO | CALÇAMENTO | CALÇAMENTO | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN OUTRAS | DESPESAS CORREN OUTRAS | DESPESAS CORREN OUTRAS | DESPESAS CORREN OUTRAS | 4.627,06 | 4.627,06 | | |
| MATERIAL DE | CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS | CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 1.788,53 1.788,53 | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451 .0663.2163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451 .0663.2163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451 .0663.2163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451 .0663.2163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3 DESPESAS CORREN | | | 11.923,54 | 15.500,60 | |
| | OUTRAS | | | | 11.923,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 2.980,89 1.788,53 1.788,53 1.788,53 1.788,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | | | | | |
| JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.788,53 | JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.788,53 | JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.788,53 | JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.788,53 | JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.788,53 | 3.5n,06 | 3.5n,06 | | |
| 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALIMPEZA 15.452.0371 .2056.0000 | | | |
| PUBLICA | PUBLICA | PUBLICA | PUBLICA | PUBLICA | PUBLICA | | | |
| | | | | | | | 544.950,00 | |
| 3 | DESPESAS | | | | 542.850,00 | 543.900,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 | 5.250,00 63.000,00 2.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701 | 21 .471,20 1.050,00 | 23.571 ,20 | | | |
| | | | .05.999.000 4.4.90.52.00 | | | 23.571,20 | | |
| | | | | 1.050,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | 472.500,00 | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4.4.90.52.00 | | | 1.050,00 | | |
| | | | | | 1.050,00 | | | |
| | | | | 1.050,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| 15.452.0384.1055.0000 | 15.452.0384.1055.0000 | 15.452.0384.1055.0000 | | | | | 23.571 ,20 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | | | | | 536.917,02 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 515.917,02 | | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

lfDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total |

| F.R. | | • C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 URBANOS |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 122.167,02 | 515.917,02 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 2.100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 | 117.967,02 | | |
| | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.050,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.050,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 393.750,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 1.050,00 63.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.050,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | CONTRAT 1.500.00.999.000 | | 1.050,00 | | |
| | FISICA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.34.00 | 262.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.36.00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 | 1.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | |
| 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | 21.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 21 .000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.750.05.999.000 4.4.90.51.00 1.750.05.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 10.500,00 | | |
| AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 15.452.0630.1086.0000 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, CEMITÉRIOS | | | | | |
| PÚBLICOS | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 24.470,01 | 24.470,01 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.135,01 1.788,53 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.899.05.999.000 | 1.050,00 | | |
| PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 6.557,94 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | |
| | | | 1.050,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | .05.999.000 4.4.90.52.00 | | | |
| | | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | PERMANENTE | | | | |
| CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0630.2164.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.692,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 6.557,94 | 16.692,95 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | FISICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | F(SICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.980,89 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.788,53 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PESSOA | JURIDICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.39.00 | | | |
| | | | 1.788,53 | | |
| | | | | | 3.5n,os |
| | | | | 3.5n,os | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | |
| | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | |
| MELHORIA | | | | | | |
| HABITACIONAL RURAL 16.481.0912.1054.0000 | HABITACIONAL RURAL 16.481.0912.1054.0000 | HABITACIONAL RURAL 16.481.0912.1054.0000 | HABITACIONAL RURAL 16.481.0912.1054.0000 | HABITACIONAL RURAL 16.481.0912.1054.0000 | 45.618,49 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 45.618,49 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.482.0913.1080.0000 HABITACIONAL URBANA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.754.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.754.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 10.253,65 21.000,00 10.500,00 3.864,84 2.346,51 5.250,00 552,12 5.250,00 2.346,51 5.250,00 2.622,56 21.000,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.482.0913.1080.0000 HABITACIONAL URBANA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.754.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.754.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 10.253,65 21.000,00 10.500,00 3.864,84 2.346,51 5.250,00 552,12 5.250,00 2.346,51 5.250,00 2.622,56 21.000,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.482.0913.1080.0000 HABITACIONAL URBANA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.754.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.754.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 10.253,65 21.000,00 10.500,00 3.864,84 2.346,51 5.250,00 552,12 5.250,00 2.346,51 5.250,00 2.622,56 21.000,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.482.0913.1080.0000 HABITACIONAL URBANA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.754.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.754.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 10.253,65 21.000,00 10.500,00 3.864,84 2.346,51 5.250,00 552,12 5.250,00 2.346,51 5.250,00 2.622,56 21.000,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.482.0913.1080.0000 HABITACIONAL URBANA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.754.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.754.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 10.253,65 21.000,00 10.500,00 3.864,84 2.346,51 5.250,00 552,12 5.250,00 2.346,51 5.250,00 2.622,56 21.000,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | | |
| DE ENTRADA DACIDADE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES A INFRA-ESTRUTURATURISTICANO 23.695.0337.1078.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | DE ENTRADA DACIDADE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES A INFRA-ESTRUTURATURISTICANO 23.695.0337.1078.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | DE ENTRADA DACIDADE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES A INFRA-ESTRUTURATURISTICANO 23.695.0337.1078.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | DE ENTRADA DACIDADE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES A INFRA-ESTRUTURATURISTICANO 23.695.0337.1078.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | 35.172,56 | 2.622,56 | |
| CONSTRUÇÃO, PORTAL | | | | | | 2.822,56 |
| | | | | 2.622,56 | 2.622,56 | |
| | | | | | | 2.822,56 |
| APOIO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 2.622,56 | 2.622,56 | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELl:TRICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.751.0647.1016.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 17.536,36 1.050,00 | 18.586,36 | 18.586,36 | |
| MANUTE~OE ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINA O PUBLICA EA COSIP DESPESAS CORREN | 25.752.0647.2058.0000 | | | | | 63.000,00 |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | 52.500,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

llIDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

Proj/Atlv

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA

ILUMINAÇÃO

PUBLICA EA COSIP

25. 752.0647.2058.0000

3 DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

DEPE DE n

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 21 .000,00

1 .751 .00.999.000 3.3.90.36.00

1 .751 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.751.00.999.000 4.4.90.51.00

1.751 .00.999.000 4.4.90.52.00

21 .000,00

10.500,00

5.250,00

5.250,00

52.500,00

10.500,00

63.000,00

52.500,00

10.500,00

2.558.727,83

Orçamento Programa

Exercício de 2025

llIDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS

URBANOS

TOTAL

ProJ/Ativ

26.451.0384.2055.0000

37.800,00

37.800,00

37.800,00

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1 .500.00.999.000 3.1.90.11.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00

26.250,00

1 .050,00

10.500,00

26.250,00

11.550,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

| | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | 02 PODER EXECUTIVO PODER | |

| ORGÃO | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO | 20.605.0515.1067.0000 | 20.605.0515.1067.0000 | 20.605.0515.1067.0000 | 20.605.0515.1067.0000 | 20.605.0515.1067.0000 | 20.605.0515.1067.0000 | | | |
| MATADOURO PUBLICO DESPESAS DE CAPll | MATADOURO PUBLICO DESPESAS DE CAPll | 4 | 4 | 4 | 4 | 52.500,00 | 52.500,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHAMECANIZADA 4 | AQUISIÇÃO DE PATRULHAMECANIZADA 4 | 20.605.0516.1on.oooo | 20.605.0516.1on.oooo | 20.605.0516.1on.oooo | 20.605.0516.1on.oooo | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.622,56 | 2.622,56 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.622,56 | | | | | |
| 20.605.0697.1079.0000 | 20.605.0697.1079.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 15.222,56 | 15.222,56 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 2.622,56 | | | | | |
| CONSTRU O.AMPLIA o RECUPERA 20.605.0697.1069.0000 | CONSTRU O.AMPLIA o RECUPERA 20.605.0697.1069.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 12.600,00 | | | | | |
| MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | 41.804,12 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 31 .500,00 1.788,53 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.788,53 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | 1.050,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.050,00 | | | | | |
| | | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 31 .500,00 | | | | | |
| | | | | | 1.788,53 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| | | | | | 5.250,00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 2.838,53 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2.838,53 | | | |
| | | | | | 1.788,53 | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| | | | | | 1.050,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | | | | | | | | |
| PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | |
| 20.606.0427.1092.0000 | 20.606.0427.1092.0000 | 20.606.0427.1092.0000 | 20.606.0427.1092.0000 | 20.606.0427.1092.0000 | 20.606.0427.1092.0000 | | | | | |
| | | | | | 1.788,53 | | | | | |
| 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 | 18.792,95 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | F.R. - C.A. | | | | |

| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 20.606.0427.1092.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 20.606.0427.1092.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 20.606.0427.1092.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 20.606.0427.1092.0000 | 18.792,95 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 20.606.0427.1092.0000 |
| PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | 18.792,95 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 18.792,95 | DESPESAS DE CAPll | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | | |
| AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 6.557,94 1.788,53 1.788,53 1.050,00 2.980,89 1.788,53 1.788,53 1.050,00 6.557,94 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 6.557,94 1.788,53 1.788,53 1.050,00 2.980,89 1.788,53 1.788,53 1.050,00 6.557,94 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 6.557,94 1.788,53 1.788,53 1.050,00 2.980,89 1.788,53 1.788,53 1.050,00 6.557,94 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 6.557,94 1.788,53 1.788,53 1.050,00 2.980,89 1.788,53 1.788,53 1.050,00 6.557,94 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | | |
| MANUTENÇÃO, PARQUES DE 3 3 4 4 PROMOÇÃO RURAL 3 3 | MANUTENÇÃO, PARQUES DE 3 3 4 4 PROMOÇÃO RURAL 3 3 | MANUTENÇÃO, PARQUES DE 3 3 4 4 PROMOÇÃO RURAL 3 3 | MANUTENÇÃO, PARQUES DE 3 3 4 4 PROMOÇÃO RURAL 3 3 | | |
| | | | 14.023,53 | | |
| | | 14.023,53 | | | |
| | | | 2.838,53 | | |
| | | 2.838,53 | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 5.250,00 | 5.250,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.606.0516.1072.0000 4 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.250,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.606.0516.1072.0000 4 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.250,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.606.0516.1072.0000 4 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.250,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.606.0516.1072.0000 4 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.250,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.050,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE PSICULTURA NO MUNICIPIO 20.608.0492.1068.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE PSICULTURA NO MUNICIPIO 20.608.0492.1068.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE PSICULTURA NO MUNICIPIO 20.608.0492.1068.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE PSICULTURA NO MUNICIPIO 20.608.0492.1068.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | | |
| IMPLANTAÇÃO 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 276,07 1.242,28 | IMPLANTAÇÃO 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 276,07 1.242,28 | IMPLANTAÇÃO 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 276,07 1.242,28 | 1.518,35 | | |
| AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | 32.437,01 | |
| CASAS DE | CASAS DE | CASAS DE | CASAS DE | | |
| CONSTRUÇÃO, | CONSTRUÇÃO, | CONSTRUÇÃO, | 12.974,80 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.974,80 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 6.487,40 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 6.487,40 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 6.487,40 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.487,40 6.487,40 | | |

lÍDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | PODER | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | |

| ORGÃO | ORGÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPL ÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO, AMPL ÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 20.608.0514.1022.0000 | | | | | 32.437,01 | | | | |
| DE FARINHA | DE FARINHA | DE FARINHA | | | | 19.462,21 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 19.462,21 | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.352,24 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 9.109,97 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.608.0514.2027.0000 DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.608.0514.2027.0000 DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.608.0514.2027.0000 DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.608.0514.2027.0000 DE | | | | 135.450,00 | | | | |
| AGRICULTURA 3 DESPESAS CORREN | AGRICULTURA 3 DESPESAS CORREN | AGRICULTURA 3 DESPESAS CORREN | AGRICULTURA 3 DESPESAS CORREN | | | 134.400,00 | | | | | |
| | | | | | 32.550,00 | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.050,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 31 .500,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 101.850,00 | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 63.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.750,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 2.100,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 369.513,73 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE

MANUTENÇÃO

Proj/Ativ

E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 26.782.0662.2079.0000

DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS

DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO

RODOVIAS

CONSTRU

RODOVIAS

MANUTEN

RODOVIAS

ESTRADAS VICINAIS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS

DE CAPl1

INVESTIMENTOS

26. 782.0664.1066.0000

26.782.0663.2081.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1. 750.05.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 750.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.700.05.999.000 4.4.90.52.00

1.701.05.999.000 4.4.90.52.00

1.750.05.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1. 700.05.999.000 4.4.90.51 .00

1. 701 .05.999.000 4.4.90.51 .00

1.899.05.999.000 4.4.90.51.00

1.899.05.999.000 4.4.90.52.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.30.00

1.700.05.999.000 3.3.90.36.00

1.700.05.999.000 3.3.90.39.00

ESTRADAS VICINAIS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

O, RECUPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO

ESTRADAS VICINAIS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

26.782.0664.2081.0000

42.000,00

10.500,00

31 .500,00

10.500,00

31 .500,00

1.050,00

10.500,00

5.250,00

1.050,00

1.050,00

10.500,00

1.050,00

5.250,00

210.000,00

1.050,00

126.000,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

2.100,00

1.788,53

1.050,00

1.050,00

1.788,53

1.788,53

1.788,53

42.000,00

85.050,00

28.350,00

216.300,00

1.050,00

135.138,53

5.365,59

155.400,00

217.350,00

135.138,53

7.154,12

127.050,00

28.350,00

216.300,00

1.050,00

135.138,53

5.365,59

1.788,53

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

, AMPLIAÇÃO

RECUPERAÇÃO

PONTES

PASSAGENS MOLHADAS

DESPESAS

OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

26. 782.0665.1031.0000

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

RECUPERAÇÃO

26.782.0665.1074.0000

TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS

OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

26.782.0665.2166.0000

PONTES

PASSAGENS MOLHADAS

DESPESAS CORREN

1.700.05.999.000 4.4.90.52.00

1. 700.05.999.000 4.4.90.51 .00

1. 701.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.899.05.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.701.05.999.000 4.4.90.52.00

1.899.05.999.000 4.4.90.52.00

1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00

1.788,53

24.017,19

1.050,00

1.050,00

1.050,00

2.980,89

1.788,53

1.788,53

1.050,00

8.419,82

1.788,53

1.788,53

1.050,00

2.622,56

1.788,53

1.788,53

1.050,00

1.788,53

34.TT5,14

20.296,50

7.154,12

1.788,53

34.TT5,14

34.n5,14

20.296,50

20.296,50

17.885,31

14.308,25

14.308,25

MATERIALOECONS\_ U\_ M ~ 0- - - - - - - - 1 -.5 c., 00

0. ~ 999

--, .000

,...,..,-~

MATERIAL DE CONSUMO

1.700.05.999.000 3.3.90.30.00

1.788,53

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.980,89

1.788,53

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1. 788,53

1.788,53

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO

26.782.0665.2170.0000

TERMINAL RODOVIÁRIO

3 DESPESAS CORREN

1.788,53

1.788,53

3.5TT,06

13.115,89

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO

TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS

DE CAPl1

INVESTIMENTOS

1.700.05.999.000 3.3.90.30.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.36.00

4.173,24

1.788,53

1.788,53

1.788,53

1.788,53

1.788,53

1.788,53

1.788,53

13.1 15,89

3.577,06

16.692,95

13.115,89

3.577,06

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

~MIDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A

CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS

DE CAPl1

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

04.124.0028.2078.0000

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00

604.692,55

94.500,00

Categoria

TOTAL

1.050,00

73.500,00

1.050,00

10.500,00

2.100,00

3.150,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

75.600,00

17.850,00

1.050,00

93.450,00

1.050,00

94.500,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASECRETARIA 12.122.0276.2096.0000 | | | | | 2.081.452,36 |

| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 1.333.531,76 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.576.01.999.000 3.1.90.04.00 | 1.050,00 1.314,58 | 697.493,74 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 126.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.544.01.999.000 3.1.90.11 .00 | 210.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.576.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 1.314,58 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 31 .500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.544.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 525.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.576.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 1.314,58 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 436.036,04 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.576.01.999.000 3.3.90.14.00 | 1.314,58 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 199.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 29.679,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 178.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.314,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 18.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.314,58 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| RESTITUIÇÕES | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E | 1.576.01 .999.000 3.3.90.93.00 | 1.314,58 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 747.920,58 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | 222.920,58 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 105.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 11 .870,58 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 525.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | 1.544.01 .999.000 4.6.90.71 .00 | 525.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.306.0276.2034.0000 ESCOLAR/PNAE-FUNDAMENTAL | | | | | 112.550,29 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 112.550,29 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 112.550,29 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 1.552.01.999.000 3.3.90.36.00 | 105.441,76 | | | |
| 12.361.0022.2036.0000 | | 7.108,53 | | | |
| FORNECIMENTO DE BOLSAAESTUDANTES | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 2.945,45 | 2.945,45 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.945,45 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 1.569.01.999.000 3.3.90.18.00 | 230,90 1.050,00 | | | |
| AUXILIO-FARDAMENTO | 1.500.00.200.000 3.3.90.19.00 | 614,55 | | | |
| | 1.569.01 .999.000 3.3.90.19.00 | 1.050,00 | | | |
| AUXILIO-FARDAMENTO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 o | | | | | 129.348,72 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | F.R. - C.A. | | | | | |

| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000 | 129.348,72 |
| EDUCAÇÃO 3 DESPESAS | | | | | 1.050,00 | |
| CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.050,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.01 .999.000 | 3.3.90.93.00 1.050,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 126.298,72 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 128.298,72 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.050,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | | |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | | 126.198,72 | | | |
| ENCARGOS COM O PAR. - PLANO DE AÇÕES | 12.361 .0276.1048.0000 | | | | | |
| ARTICULADAS | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 88.414,66 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 88.414,66 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.050,00 | | | |
| OBRAS | E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 52.582,80 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.569.01 | .999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 | .999.000 4.4.90.52.00 | 33.731,86 | | | |
| IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 12.361.0276.1056.0000 | | | | | 25.505,91 |
| AQUISIÇÃO 3 DESPESAS CORREN | | | | | 6.308,28 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.308,28 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.01 | .999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.01 .999.000 3.3.90.93.00 | | 4.330,88 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571 .01 .999.000 | 3.3.90.93.00 | 927,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 19.197,63 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | 19.197,63 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 1.050,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.570.01 .999.000 4.4.90.61.00 | | 18.147,63 | | | |
| OE ENCARGOS COMAADMINISTRA O 12.361.0276.2033.0000 | | | | | | |
| MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.288.876,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 893.633,39 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 1.050,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.576.01 | .999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 | 1.314,58 535.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E | 1.576.01.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.314,58 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 | 318.331,84 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.573.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 22.050,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.576.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 2.629,13 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL 1.500.00.200.000 | 3.1 .90.16.00 | 2.629,15 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 1.576.01.999.000 3.1 .90.16.00 | 1.235,68 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.1 | .90.92.00 | 5.213,85 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.576.01 .999.000 3.1 | .90.92.00 | 1.314,58 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAADMINISTRAÇÃO 12.361.0276.2033.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAADMINISTRAÇÃO 12.361.0276.2033.0000 | | | | | |

| DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | | | 1.286.676,55 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | 395.243,16 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 3.3.50.41.00 | 1.050,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.576.01.999.000 3.3.50.41.00 | 1.314,58 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.576.01.999.000 3.3.90.14.00 | 1.314,58 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.573.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3.943,72 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 | 1.050,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.599.01 .999.000 3.3.90.33.00 | 1.308,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 66.372,64 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.573.01 .999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 7.867,42 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 84.495,31 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 94.910,64 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.01.999.000 3.3.90.39.00 | 17.928,76 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.573.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 28.344,12 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 3.3.90.41 .00 | 13.408,62 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.576.01 .999.000 3.3.90.41 .00 | 3.147,07 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | 6.572,85 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.599.01.999.000 3.3.90.92.00 | 1.294,85 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | | | | 14.522,68 | | |
| | | | 14.522,68 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 6.211,34 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 1.573.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 | DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0276.2083.0000 116.386,73 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.338,73 | 115.338,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 | 69.014,93 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.551.01.999.000 3.3.90.32.00 | 3.864,84 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 | 41 .408,96 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.050,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361 | | | | | |
| .0276.2095.0000 ESCOLAS MUNICIPAIS | .0276.2095.0000 ESCOLAS MUNICIPAIS | .0276.2095.0000 ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 62.439,27 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.439,27 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 4.351 ,23 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 21 .234,03 5.281,29 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 31 .572,72 | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0276.2095.0000 ESCOLAS MUNICIPAIS | | | |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CAC.S. FUNDES 12.361 .0276.2143.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CAC.S. FUNDES 12.361 .0276.2143.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CAC.S. FUNDES 12.361 .0276.2143.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CAC.S. FUNDES 12.361 .0276.2143.0000 |
| - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 2.277,50 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CIVIL | 1.599.01 .999.000 3.1 .90.04.00 | 2.277,50 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.599.01 .999.000 3.1.90.11.00 | 3.864,64 3.864,64 | |
| CORRENTES | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | |
| DIÁRIAS - | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.518,33 | |
| CIVIL DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 4.624,01 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 4.624,01 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.036,66 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 3.036,64 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.518,33 1.518,33 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 3.3.90.39.00 | 276,07 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 1.599.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 276,07 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 | 759,17 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 DESPESAS DE | 1.599.01 .999.000 3.3.90.93.00 | 759,17 | |
| CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 3.036,66 | |
| MANUTEN OE ENCARGOS COM O TRANSPORTE | 1.571 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | 3.036,66 | |
| 12.361.0277.2037.0000 | | | |
| ESCOLAR-PNATE/FUNDAMENTAL | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 99.122,51 17.253,73 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA | | 10.490,27 | |
| 12.361.0304.2093.0000 | | | |
| ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.552.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 6.980,36 | |
| PESSOA FÍSICA | | 621,15 | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | | | |
| ESCOLAS MUNICIPAIS | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 1.571.01 .999.000 4.4.90.51.00 | | |
| | | 222.366,09 | |
| 12.361.0342.1007.0000 | | | |
| | | 223.416,09 | |

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | | Total Categ. | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0563.1008.0000 | 56.759,46 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 56.759,46 | 56.759,46 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | 33.613,17 23.146,29 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | 12.365.02TT.1010.0000 | 12.365.02TT.1010.0000 | 12.365.02TT.1010.0000 | 12.365.02TT.1010.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 62.834,80 | 62.834,80 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 61.784,80 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.365.02TT.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.365.02TT.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.365.02TT.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.365.02TT.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.365.02TT.1011.0000 | | | 28.655,97 |
| PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS | PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS | PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS | PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS | PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 27.605,97 | 28.655,97 | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.365.02TT.2036.0000 CRECHES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.365.02TT.2036.0000 CRECHES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.365.02TT.2036.0000 CRECHES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.365.02TT.2036.0000 CRECHES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.365.02TT.2036.0000 CRECHES MUNICIPAIS | | | 136.151 ,75 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 26.476,94 | 136.151,75 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 8.354,09 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.02TT.2092.0000 / INFANTIL | E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.02TT.2092.0000 / INFANTIL | E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.02TT.2092.0000 / INFANTIL | E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.02TT.2092.0000 / INFANTIL | 84.000,00 | 111.674,81 | | |
| 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | |
| - PNATE DESPESAS CORREN' | - PNATE DESPESAS CORREN' | - PNATE DESPESAS CORREN' | - PNATE DESPESAS CORREN' | 1.242,28 | 8.557,88 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01 .999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01 .999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01 .999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01 .999.000 | | | | |
| 3 COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3.3.90.39.00 1.242,28 | 3 COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3.3.90.39.00 1.242,28 | 3 COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3.3.90.39.00 1.242,28 | 3 COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3.3.90.39.00 1.242,28 | 3 COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3.3.90.39.00 1.242,28 | | 8.557,88 | |
| 3.3.90.36.00 6.073,32 | 3.3.90.36.00 6.073,32 | 3.3.90.36.00 6.073,32 | 3.3.90.36.00 6.073,32 | 3.3.90.36.00 6.073,32 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 | | | |
| ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | | 37.967,73 | 37.967,73 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | | - C.A. | | | | |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.02TT.2147.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 37.967,73 | 37.967,73 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, MATERIAL, OUTROS OUTROS OUTROS | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 6.277,07 21 .000,00 1.439,46 2.100,00 1.235,69 2.100,00 1.715,51 | | | |
| COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | | | | | |
| ENCARGOS 12.365.0302.2130.0000 CRECHE | ENCARGOS 12.365.0302.2130.0000 CRECHE | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 124.424,07 | 124.424,07 |
| CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS | DETERMINADO DETERMINADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1 .90.04.00 1.569.01 .999.000 1.500.00.200.000 3.1.90.11 1.569.01 .999.000 3.1 .90.11 | 3.1.90.04.00 .00 .00 3.1.90.13.00 1.569.01 .999.000 3.1 .90.13.00 | 1.314,58 8.209,48 2.280,79 10.500,00 | 30.046,01 | 61.453,52 |
| OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 | 1.050,00 | 6.691 ,16 | | |
| DIÁRIAS - DIÁRIAS - | DIÁRIAS - DIÁRIAS - | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.235,69 | 1.314,58 1.050,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS | PESSOA FISICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 1.050,00 3.3.90.39.00 1.371 | 1.235,69 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS | PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | ,55 2.100,00 | | |
| OUTROS OUTROS | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 3.3.90.41 | | 21.000,00 | | |
| | | | .00 | | | |
| | | | | 1.050,00 | | |
| E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE | E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE | | | | | |
| E ADULTOS - EJA 3 | E ADULTOS - EJA 3 | | | | | |
| | | | | | | 78.697,92 |
| CONTRIBUIÇÕES JOVENS | CONTRIBUIÇÕES JOVENS | | | | | |
| 12.368.0268.2040.0000 | 12.368.0268.2040.0000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 13.145,71 | 14.195,71 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1 | | | | |
| | | | .90.11.00 | | | |

1.569.01 .999.000 3.1.90.11.00

1.050,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2040.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2040.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2040.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2040.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2040.0000 | 78.697,92 |
| JOVENS E ADULTOS - EJA | JOVENS E ADULTOS - EJA | JOVENS E ADULTOS - EJA | JOVENS E ADULTOS - EJA | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.697,92 | |
| | | | 64.502,21 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 13.145,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.314,58 | | | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 | 31.500,00 3.647,93 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.32.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 2.550,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 3.943,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.366.0268.2094.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.366.0268.2094.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.366.0268.2094.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.366.0268.2094.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAMERENDA 12.366.0268.2094.0000 | 10.779,49 |
| ESCOLAR - PNAE / EJA | ESCOLAR - PNAE / EJA | ESCOLAR - PNAE / EJA | ESCOLAR - PNAE / EJA | ESCOLAR - PNAE / EJA | ESCOLAR - PNAE / EJA |
| | | | 10.779,49 | 10.779,49 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.036,66 1.242,28 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 6.500,55 | | | |
| o ENCARGOS COM O PRO-JOVEM 12.366.0268.2146.0000 | o ENCARGOS COM O PRO-JOVEM 12.366.0268.2146.0000 | o ENCARGOS COM O PRO-JOVEM 12.366.0268.2146.0000 | o ENCARGOS COM O PRO-JOVEM 12.366.0268.2146.0000 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 40.958,31 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.958,31 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 2.629,15 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 31 .500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.314,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 2.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.314,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 2.100,00 | | | |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12.367.0313.2041.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12.367.0313.2041.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12.367.0313.2041.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12.367.0313.2041.0000 | | 45.464,27 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 45.464,27 | 45.464,27 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 19.718,56 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 13.145,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAEDUCAÇÃO 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAEDUCAÇÃO 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAEDUCAÇÃO 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAEDUCAÇÃO 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAEDUCAÇÃO 12.367.0322.2045.0000 | 9.898,67 |
| ESPECIAL E EXCEPCIONAL | ESPECIAL E EXCEPCIONAL | ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 9.898,67 | 9.898,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.243,70 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 4.554,97 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

Finalidade

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

ÍDI

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANETE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

12.361 .0023.1014.0000

\_\_\_\_

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS

DESPESAS CORREN

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃOEENCAROOS

COM

MAGISTERIO

FUNDAMENTAL

CORREN

DESPESAS

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL

ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN

12.361 .0023.2047.0000

12.361.0023.1057.0000

12.361.0023.2048.0000

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.542.01 .230.000 4.4.90.51 .00

1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.540.01 .230.000 3.3.90.93.00

1.540.01.999.000 4.4.90.61.00

56.207,34

53.841,42

2.898,68

3.864,84

1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00

1.050,00

1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 3.306.505,49

1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00

753.031,71

1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00

1.543.01.230.000 3.1.90.11.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00

1.541 .01 .230.000 3.1.90.13.00

1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00

1.543.01 .230.000 3.1.90.13.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00

1.541.01 .230.000 3.1.90.92.00

1.542.01 .230.000 3.1.90.92.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00

250.000,00

22.050,00

472.500,00

6.572,84

63.000,00

6.615,00

10.500,00

1.725,37

1.050,00

126.000,00

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

PESSOAL DO

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

110.048,76

2.898,68

3.864,84

4.894.600,41

126.000,00

5.026. 755,69

110.048,76

6.763,52

110.048,76

2.898,68

3.864,84

5.020.600,41

5.020.600,41

684.305,74

671 .705,74

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL | 12.361.0023.2047.0000 | | | | 684.305,74 | |

| ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 230.705,74 | 671 .705,74 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 5.250,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 | 63.226,81 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 | 657,30 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 | 16.514,94 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 | 657,30 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.01 .230.000 3.1.90.11 .00 | 11.025,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 10.500,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 2.990,61 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 | 617,85 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 2.990,61 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 617,82 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.01.230.000 3.1.90.13.00 | 3.307,50 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 | 5.250,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 3.1.90.92.00 | 2.100,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 441.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 15.750,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 399.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | 12.600,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 12.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 12.600,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12.361.0023.2048.0000 | 137.077,50 | |
| ESCOLAS MUNICIPAIS 3 | ESCOLAS MUNICIPAIS 3 | ESCOLAS MUNICIPAIS 3 | ESCOLAS MUNICIPAIS 3 | 75.862,50 | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.862,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 12.600,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 | 5.512,50 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 61.215,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 61.215,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 52.500,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.512,50 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% • 12.361.0023.2049.0000 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 1.102,50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% • 12.361.0023.2049.0000 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 1.102,50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% • 12.361.0023.2049.0000 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 1.102,50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% • 12.361.0023.2049.0000 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 1.102,50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% • 12.361.0023.2049.0000 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 1.102,50 | 480.859,14 | |
| FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 480.859,14 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

OUTRAS DESPESAS

FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

LOCAÇÃO

DE MÃO-DE-OBRA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00

306.559,14

1.540.01 .999.000 3.3.90.33.00

2.100,00

1.540.01.999.000 3.3.90.34.00

1.050,00

1.540.01 .230.000 3.3.90.36.00

84.000,00

1.540.01.999.000 3.3.90.37.00

1.050,00

1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00

84.000,00

1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00

1.050,00

1.540.01 .999.000 3.3.90.93.00

1.050,00

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

DE PROFESSORES

DESPESAS CORREN

DE VEICULOS -

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM A SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

ODA D VIDA

AMORTIZA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.542.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.542.01.999.000 4.4.90.52.00

1.545.05.999.000 3.1 .90.11.00

1.545.05.999.000 3.1 .90.13.00

1.545.05.999.000 3.3.90.30.00

1.545.05.999.000 3.3.90.39.00

1.545.05.999.000 4.4.90.51.00

1.545.05.999.000 4.6.90. 71 .00

10.500,00

9.524,06

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

125.000,00

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE | 12.365.02n.2053.oooo | 12.365.02n.2053.oooo | 12.365.02n.2053.oooo | 12.365.02n.2053.oooo | 51 .366,59 |

| ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 51.366,59 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51 .366,59 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | .999.000 3.3.90.30.00 | 28.572,19 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 21 .000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | 966,21 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 828,19 | | |

MANUTENÇÃO

INFANTIL

ENCARGOS COM O ENSINO

- CRECHE 30%

DESPESAS CORREN

12.365.0302.2111.0000

653.241 ,33

12.361.0276.2096.0000

12.361 .0023.2125.0000

12.361 .0023.2050.0000

AQUISIÇÃO

DE CUSTEIO 30% -

12.361 .0023.2049.0000

480.859,14

10.500,00

9.524,06

20.000,00

20.000,00

20.000,00

125.000,00

480.859,14

10.500,00

9.524,06

40.000,00

145.000,00

652.191,33

480.859,14

9.524,06

185.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

INFANTIL

- CRECHE 30%

DESPESAS CORREN'

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PATRONAIS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS

RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00

1.541.01.230.000 3.1.90.11.00

1.542.01.230.000 3.1.90.11.00

1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00

1.540.01.999.000 3.3.90.14.00

1.050,00

1.050,00

1.971,85

420.000,00

1.050,00

269,48

178.500,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

42.000,00

2.100,00

1.050,00

1.050,00

| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2112.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2112.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2112.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2112.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2112.0000 | 31.500,00 |

| INFANTIL - CRECHE 70% | INFANTIL - CRECHE 70% | INFANTIL - CRECHE 70% | INFANTIL - CRECHE 70% | INFANTIL - CRECHE 70% | INFANTIL - CRECHE 70% |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 1.050,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 5.250,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | 2.100,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 3.1.90.92.00 | 2.100,00 | | |

| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.2120.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.2120.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.2120.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.2120.0000 | 27.311,05 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.2120.0000 |

| CRECHE-30% | CRECHE-30% | CRECHE-30% | CRECHE-30% | CRECHE-30% | CRECHE-30% |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.450,74 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.450,74 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.450,74 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.450,74 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.450,74 | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 23.860,31 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | |
| 4 INVESTIMENTOS 23.860,31 | 4 INVESTIMENTOS 23.860,31 | 4 INVESTIMENTOS 23.860,31 | 4 INVESTIMENTOS 23.860,31 | 4 INVESTIMENTOS 23.860,31 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 14.336,25 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 | 9.524,06 | | | |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 30% | 62.570,05 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 53.045,99 |

653.241,33

605.991,33

46.200,00

1.050,00

652.191,33

1.050,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

| 02 PODER | 02 PODER | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | 62.570,05 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 14.195,99 | 53.045,99 | | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1 .90.11.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 3.1 .90.11.00 1.542.01.230.000 3.1 .90.11 .00 | 2.628,97 | | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.628,97 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.13.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 3.1.90.13.00 | 269,48 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 268,57 | | | | | |
| | | | | 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | 36.850,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 2.100,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 31 .500,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | | | 9.524,06 | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 9.524,06 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 9.524,06 | | | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO 12.365.0304.2123.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO 12.365.0304.2123.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO 12.365.0304.2123.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO 12.365.0304.2123.0000 | | | | | 75.144,83 | | |
| PRE-ESCOLAR 70% 3 | PRE-ESCOLAR 70% 3 | PRE-ESCOLAR 70% 3 | PRE-ESCOLAR 70% 3 | | | | 75.144,83 | | | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 74.094,83 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 5.250,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 1.541 .01.230.000 3.1.90.11.00 | 5.250,00 6.572,76 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 1.050,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.13.00 | 1.050,00 | | | | | |
| | | | | 1.541.01 .230.000 3.1 .90.13.00 | 322,07 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 52.500,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.050,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 3.1 .90.92.00 | 1.050,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.050,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 15.183,28 | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124.0000 | | | | | | | |
| PRE-ESCOLA DESPESAS DE CAPll | PRE-ESCOLA DESPESAS DE CAPll | PRE-ESCOLA DESPESAS DE CAPll | PRE-ESCOLA DESPESAS DE CAPll | | | 15.183,28 | 15.183,28 | | | |
| MANUT. E ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS 12.368.0268.2115.0000 E ADULT. -30% | MANUT. E ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS 12.368.0268.2115.0000 E ADULT. -30% | MANUT. E ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS 12.368.0268.2115.0000 E ADULT. -30% | MANUT. E ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS 12.368.0268.2115.0000 E ADULT. -30% | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 67.496,58 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| | F.R.-C.A. | | | | | |

| MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.0268.2115.0000 | 80.885,48 |
| E ADULT. -30% | E ADULT. -30% | E ADULT. -30% | E ADULT. -30% | E ADULT. -30% | E ADULT. -30% | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 37.958,20 | 67.496,58 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 9.524,06 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 17.115,70 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | 2.898,63 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 | 4.554,97 | | | |
| | | 1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00 | 3.864,84 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.538,38 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 4.831,04 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 9.524,06 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 9.524,06 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 5.659,22 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 13.388,90 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 13.388,90 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 9.524,06 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 3.864,84 | | | |
| ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | ENC. C/O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0268.2116.0000 | 121.190,20 |
| JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | JOVENS E ADOLESCENTES - 70% | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 121.190,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 114.288,71 | | |
| CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETE_ R_ M-IN _ AD _ O | CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETE_ R_ M-IN _ AD _ O | 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 | 38.096,24 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 | 47.620,29 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 9.524,06 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | 9.524,06 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00 | 9.524,06 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.901,49 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 6.901 ,49 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA EDUCAÇÃO 12.367.0321 .2117.0000 | 19.665,07 |
| ESPECIAL - 30% 3 | ESPECIAL - 30% 3 | ESPECIAL - 30% 3 | ESPECIAL - 30% 3 | | 19.665,07 | |
| DESPESAS CORREN' 1 E | DESPESAS CORREN' 1 E | | | 19.665,07 | | |
| PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 | 4.831,04 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 8.209,48 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01.230.000 3.1.90.11 .00 | 657,25 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 657,25 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.314,58 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 3.1.90.13.00 | 617,85 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 | 617,01 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 | 2.760,61 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA | 12.367.0321 .2118.0000 | | | | | 42.237,14 |
| EDUC.ESPECIAL-70% 3 DESPESAS CORREN' | EDUC.ESPECIAL-70% 3 DESPESAS CORREN' | | | | 42.237,14 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENT0 DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. C.A.

ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGISTERIO

EDUC. ESPECIAL-70%

12.367.0321 .2118.0000

DESPESAS CORREN"

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.540.01 .230.000 3 .1.90.04.00

1.540.01 .230.000 3 .1.90.13.00

1.540.01 .230.000 3 .1.90.16.00

9.524,06

24.983,40

3.864,84

3.864,84

42.237,14

42.237,14

42.237,14

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 10.301.0603.1082.0000 | | | | | 36.750.00 |
| UNIDADES BAslCAS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 36.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 36.750,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.999.000 4.4 .90.51 .00 | 10.500.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631 .02.999.000 4.4 .90.51 .00 | 15.750.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601 .02.999.000 4.4 .90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631 .02.999.000 4.4 .90.52.00 | 5.250.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | 10.302.0204.2061.0000 | | | | | 115.552,50 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.252,50 | 104.002,60 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.635.02.999.000 3.1.90.13.00 | 2.100,00 22.050,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.635.02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 78.750,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 2.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 52.500.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 5.250.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 | 5.250.00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 2.100,00 | | | |
| RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E | | 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 11.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 11.550,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4 .90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE | 17.511 .0410.1017.0000 | | | | | |
| POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | | | | | 44.688,58 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 44.688,58 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4 .90.51 .00 | 15.941.75 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.050,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.05.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4 .90.52.00 | 12.974,81 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4 .90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4 .90.52.00 | 1.050.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.699.05.999.000 4.4 .90.52.00 | 1.050,00 | | | |

CONSTRUCÃO , AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS

DESPESAS DE CAPll

17.511.0410.1030.0000

12.404,12

7.824.974,15

Páglna44

Páglna43

12.404,12

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.749.05.999.000 4.4.90.51.00

E RECUPERAÇÃO

CAIXAS D'ÁGUA

E CISTERNAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

RECUPERAÇÃO

REDE

DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA-

RURAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.788,53

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.788,53

1.788,53

1.788,53

1.050,00

30.090,51

1.788,53

1.788,53

1.050,00

1.050,00

2.980,89

1.788,53

1.788,53

1.050,00

| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.511.0410.2060.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.511.0410.2060.0000 | | | | 27.535,76 |

| POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES 3 DESPESAS CORREN' | | | 23.503,35 | 23.503,35 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 | 1.050,00 1.932,41 15.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.932,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 4.032,41 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.032,41 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.932,41 | | | |

MANUTENCÃO , RECUPERAÇÃO

CAIXAS D'ÁGUA

CISTERNAS

CORREN'

DESPESAS

CONSERVAÇÃO

17.511.0410.2180.0000

14.308,24

17.511 .0410.1061.0000

12.404,12

43.375,52

12.404,12

43.375,52

10.731 ,18

12.404,12

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS | D'ÁGUA E CISTERNAS DESPESAS |
| 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS |
| MATERIAL CONSTRU O, AMPLIAÇÃO | 17.512.0410.1088.0000 | MATERIAL CONSTRU O, AMPLIAÇÃO | MATERIAL CONSTRU O, AMPLIAÇÃO | MATERIAL CONSTRU O, AMPLIAÇÃO | 17.600,59 | |
| CHAFARIZES, FONTES DESPESAS | CHAFARIZES, FONTES DESPESAS | CHAFARIZES, FONTES DESPESAS | CHAFARIZES, FONTES DESPESAS | CHAFARIZES, FONTES DESPESAS | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | | |
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 42.741 ,14 | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | |
| MANUTENÇÃO, REDE DE ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO, REDE DE ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO, REDE DE ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO, REDE DE ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO, REDE DE ABASTECIMENTO 3 | | |
| | | | | | 13.941,28 | |
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | | |
| RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0410.2169.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0410.2169.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0410.2169.0000 | | | 13.941 ,28 |
| REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 10.364,22 | 10.364,22 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.346.51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.899.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.788,53 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 552,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 3.5n,oe | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 3.5n,oe | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0410.2174.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0410.2174.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0410.2174.0000 | | | 16.692,95 |
| CHAFARIZES, FONTES E TANQUES 3 DESPESAS CORREN | CHAFARIZES, FONTES E TANQUES 3 DESPESAS CORREN | CHAFARIZES, FONTES E TANQUES 3 DESPESAS CORREN | | 13.115,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.115,89 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 4.173,24 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.788.53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.788.53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788.53 | | | |
| | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | | 3.5n,oe | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 3.5n,oe | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 17.512.0419.1018.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 17.512.0419.1018.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 17.512.0419.1018.0000 | | | 23.415,42 |
| | | | | 23.415,42 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 23.415,42 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 11 .180,41 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.788,53 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.788,53 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.980,89 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| | | | | | 22.825,11 |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM 17.512.0419.1020.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM 17.512.0419.1020.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM 17.512.0419.1020.0000 | | 22.825,11 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | 20.270,01 |

| FOSSAS SANITÁRIAS 3 DESPESAS CORREN | FOSSAS SANITÁRIAS 3 DESPESAS CORREN | FOSSAS SANITÁRIAS 3 DESPESAS CORREN | 16.692,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.692,95 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 6.557,94 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.788.53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.980,89 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 3.577,06 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2165.0000 |
| FOSSAS | FOSSAS | FOSSAS | FOSSAS | FOSSAS | FOSSAS | FOSSAS |
| SANITÁRIAS 4 | SANITÁRIAS 4 | SANITÁRIAS 4 | SANITÁRIAS 4 | SANITÁRIAS 4 | 3.5TT,06 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 3.5TT,06 | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.512.0419.2167.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.512.0419.2167.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.512.0419.2167.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.512.0419.2167.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.512.0419.2167.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 17.289,12 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.289,12 | | |
| MATERIAL | MATERIAL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.557,94 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788,53 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 2.838,53 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 2.838,53 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0419.2168.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0419.2168.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0419.2168.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0419.2168.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 17.512.0419.2168.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050,00 | | |
| SANITÁRIO DESPESAS CORREN | SANITÁRIO DESPESAS CORREN | SANITÁRIO DESPESAS CORREN | SANITÁRIO DESPESAS CORREN | SANITÁRIO DESPESAS CORREN | | |
| MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO | MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO | MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO | MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO | MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO | | |
| | | | | | 10.900,30 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3 OUTRAS MATERIAL | 3 OUTRAS MATERIAL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.900,30 | | |
| MATERIAL | MATERIAL | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 4.173,24 1.050,00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 2.838,53 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2.838,53 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 SANITÁRIAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 SANITÁRIAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 SANITÁRIAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 SANITÁRIAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 SANITÁRIAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.788,53 1.050.00 | | |
| DOMICILIARES DESPESAS CORREN | DOMICILIARES DESPESAS CORREN | DOMICILIARES DESPESAS CORREN | DOMICILIARES DESPESAS CORREN | DOMICILIARES DESPESAS CORREN | | |
| UNIDADES 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.173,24 1.050.00 | UNIDADES 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.173,24 1.050.00 | UNIDADES 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.173,24 1.050.00 | UNIDADES 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.173,24 1.050.00 | 10.900,30 | 10.900,30 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788.53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788.53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788.53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788.53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.788.53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | | 2.838,53 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.838,53 | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.700.05.999.000 4.4.90.51.00

1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0419.2175.0000 UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

ATERRO SANITARIO

DE CAPll

DESPESAS

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

ATERRO SANITÁRIO

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

17 .512.0607 .2173.0000

RECUPERAÇÃO

17.512.0607.1019.0000

TOTAL

14.478,36

1.050,00

1.788,53

1.050,00

2.980,89

1.050,00

1.788,53

1.050,00

4.173,24

1.050,00

1.788,53

1.050,00

1.788,53

1.050,00

1.788,53

1.050,00

25.236,31

10.900,30

2.838,53

25.236,31

10.900,30

2.838,53

571 .571 ,64

13.738,83

25.236,31

13.738,83

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ OPISO DE ATENÇÃO 10.301 .0044.2149.0000 | | | | |
| BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B. 3 | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | 38.850,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 26.250,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 5.250,00 21.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.600,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 5.250,00 5.250,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| COMPE. DE ESPECIF. REGION 3 | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | 64.459,90 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 1 | | | 46.101,96 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 15.321,30 30.780,66 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 4.554,97 | 18.357,94 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 6.211,34 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 4.554,97 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| JURIDICA | | | | |
| | | 3.036,66 | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 10.301 .0044.2151.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 64.459,92 |
| DETERMINADO CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 15.321,32 | 46.101,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.780,66 | 18.357,94 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 4.554,97 | | |
| SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA 3 DESPESAS CORREN | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 6.211,34 4.554,97 | | 64.459,92 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| | | | 50.656,95 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 15.321,32 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | | 30.780,66 4.554,97 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M.U. - 10.301.0044.2152.0000 | | | | |
| | | | 13.802,97 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 3.036,66 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 1.600.02.999.000 3.1.90.17.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | 1.600.02.999.000 | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | 31.500,00 |
| 4 | | | 31 .500,00 | |
| | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 10.500,00 | | |
| | 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | 6.211,34 | | |
| | | 3.036,66 | | |
| | 3.3.90.36.00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | |
| | | 4.554,97 | | |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2025

E~IDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| . 10.301.0044.2152.0000 | | |

| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | |
| E ENCARGOS COM OC.E.O. • CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 ESPEC. ODONTOLOGICAS | E ENCARGOS COM OC.E.O. • CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 ESPEC. ODONTOLOGICAS | 64.459,92 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.321,32 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.780,66 | |
| 3 oE CORRE | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE | 4.554,97 6.211 ,34 | |
| CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.554,97 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CAP.S. • 10.301 | 3.036,66 | |
| .0044.2154.0000 | | |
| CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 3 DESPESAS CORREN' | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050,00 | |
| | 1.050,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.050,00 1.050,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.050,00 | |
| O, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 10.301.0044.2181.0000 | | |
| MANUTEN | | |
| LABORAT | | 26.461,18 |
| RIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.788,53 5.250,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | | |
| TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.788,53 | |
| PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.788,53 5.250,00 | |
| FISICA | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.788,53 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.788,53 | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | |
| | 5.250,00 | 8.827,06 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.788,53 1.766,53 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO | 5.250,00 | |
| 10.301.0046.2142.0000 | | |
| SAUDE | | |
| MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' | | |
| | | 75.649,73 |

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2025

E~IDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 10.301.0046.2142.0000 | | | |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 75.649,73 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 26.984,64 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 2.100,00 4.554,97 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 12.600,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 7.729,67 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 48.665,09 | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 3.036,66 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 9.248,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 6.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 6.073,32 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 6.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 3.036,66 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 552,12 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | 1.518,33 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11.323,32 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 11.323,32 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 6.073,32 | | |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO 10.301.0204.2063.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO 10.301.0204.2063.0000 | 5.782.350,00 |

| SAÚDE DESPESAS CORREN | | 5.336.100,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.631 .02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.631.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 1.631 .02.999.000 3.1.90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.600.02.999.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.600.02.999.000 3.1 .90.92.00 | 5.250,00 1.050,00 420.000,00 420.000,00 1.050,00 126.000,00 84.000,00 1.050,00 1.050,00 157.500,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 1.232.700,00 |

Pág ina 53

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

l~fDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO 10.301.0204.2063.0000 | | | | | |

| MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.103.400,00 | 5.336.100,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 42.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.631.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 630.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 630.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.600.02.999.000 3.3.90.34.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.575.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 630.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.631 .02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.659.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.600.02.999.000 3.3.90.37.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 367.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.659.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.92.00 1.050,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.621 | .02.999.000 3.3.90.93.00 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 446.250,00 | 446.250,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.659.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 52.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 | 367.500,00 | | | |
| | | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.02.999.000 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ AATENÇÃO 10.301.0204.2131.0000 | | | | | 125.193,09 |
| PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S. | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 82.955,95 | 125.193,09 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 33.955,36 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1.00 | 33.541,26 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1 .90.13.00 | 14.355,10 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.16.00 1.104,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 42.237,14 | | |
| DI RIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.518,33 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 18.219,94 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 | 1.242,28 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 13.388,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 7.867,69 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 10.301.0204.2160.0000 | | | | | 149.044,24 |
| -ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | | | | 125.197,16 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0204.2160.0000 | 149.044,24 |

| -ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | -ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | -ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | -ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | 125.197,16 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.885,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.885,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.885,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.885,31 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 5.961,77 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 5.961 ,77 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 | 5.961 ,77 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 107.311,85 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 5.961,77 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 41.732,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 35.770,61 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 23.847,08 | | | |
| CAPl1 | 1.600.02.999.000 | | | | |
| 4 DESPESAS DE | | | | 23.847,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 23.847,08 | | |

1.600.02.999.000 4.4.90.52.00

23.847,08

| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 10.301.0204.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 10.301.0204.2161.0000 | | | |

| -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | | | | 129.150,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.02.999.000 3.1.90.04.00 | 52.500,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 76.650,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPl1 | 1.603.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | 63.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | 1.050,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.603.02.999.000 3.3.90.36.00 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 | 10.500,00 1.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.603.02.999.000 4.4.90.51 .00 1.602.02.999.000 4.4.90.52.00 | 21 .000,00 10.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.603.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31 .500,00 | |

| | 10.301.0204.2188.0000 | |

| Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da | | |
| Enfermagem 3 DESPESAS CORREN | | 631 .050,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 631.050,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 3.1.90.04.00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 3.1.90.11.00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 3.1.90.13.00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 3.1.90.16.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.605.02.999.000 3.3.90.36.00 | 0,00 |

| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 10.301.0210.2161.0000 -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | 59.617,71 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | | Categ. Total | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19 10.301.0210.2161.0000 | 59.617,71 |
| -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.923,55 | 53.655,94 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1 .90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 | 3.1 .90.16.00 | 2.980,89 5.961 ,77 2.980,89 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41 .732,39 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 5.961,77 11 .923,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 11 .923,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 11 .923,54 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 5.961,77 | 5.961,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 5.961 ,77 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 10.301.0603.1021.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 10.301.0603.1021.0000 | | | | | | |
| POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE | 657.300,00 | 657.300,00 |
| 3 | | | | | | 1.050,00 | |
| DESPESAS CORREN MATERIAL DE CONSUMO | DESPESAS CORREN MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 1.631.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.631.02.999.000 3.3.90.30.00 | | 656.250,00 | 656.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 | 262.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE PERMANENTE | 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 367.500,00 10.500,00 5.250,00 10.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | | | | | | 120.750,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 120.750,00 | 120.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 105.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE | | | 5.250,00 10.500,00 | | | |
| | | 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 | 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.300,00 | | |
| MANUTEN | MANUTEN | MANUTEN | MANUTEN | MANUTEN | | | |
| MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| | | | | 1.050,00 5.250,00 | | | |
| 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 | 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 | 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 | 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 | 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 | | | |
| OE ENCARGOS C/ AAQUISI O DE | OE ENCARGOS C/ AAQUISI O DE | OE ENCARGOS C/ AAQUISI O DE | OE ENCARGOS C/ AAQUISI O DE | OE ENCARGOS C/ AAQUISI O DE | | | |
| 10.302.0044.2065.0000 | 10.302.0044.2065.0000 | 10.302.0044.2065.0000 | 10.302.0044.2065.0000 | 10.302.0044.2065.0000 | 10.302.0044.2065.0000 | | |
| | | | | | | 188.815,21 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lfDI

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO

10.302.0044.2065.0000

MATERIAL HOSPITALAR

MEDICAMENTOS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.02.999.000 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00

GRATUITA

1.600.02.999.000 3.3.90.32.00

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO

10.302.0044.2066.0000

POSTOS

UNIDADES

SAUDE

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.600.02.999.000 3.3.90.36.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.600.02.999.000 3.3.90.39.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS

10.302.0044.2067.0000

COM O

TRANSPORTE

PACIENTES

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.02.999.000 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.621.02.999.000 3.3.90.30.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.621.02.999.000 3.3.90.36.00

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM O PROGRAMA DA

10.302.0044.2089.0000

SAUDE BUCAL

PSB

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

1.600.02.999.000 3.1.90.04.00

1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00

1.600.02.999.000 3.1.90.92.00

Detalhada TotalGrupo Total

Categ.

Total Func.

188.815,21

188.815,21

116.773,25

39.466,91

32.575,05

83.088,87

61.300,33

61.300,33

1.788,53

1.192,36

10.500,00

1.192,36

1.192,36

42.000,00

1.192,36

1.192,36

1.050,00

1.788,54

1.788,54

1.192,36

596,18

22.929,04

22.929,04

22.929,04

1.192,36

1.192,36

3.943,72

3.943,72

1.192,36

1.192,36

3.943,72

1.192,36

1.192,36

3.943,72

118.083,11

116.083,11

74.674,15

41.408,96

27.605,97

5.659,22

41.408,96

41 .408,96

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lIDI

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2090.0000 AGENTES |
| COMUNITARIOS 3 DESPESAS | COMUNITARIOS 3 DESPESAS | COMUNITARIOS 3 DESPESAS | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTEN OE ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2091.0000 DA FAMILIA 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.604.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 1.604.02.999.000 3.1.90.92.00 21 .000,00 126.000,00 21 .000,00 21 .000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTEN OE ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2091.0000 DA FAMILIA 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.604.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 1.604.02.999.000 3.1.90.92.00 21 .000,00 126.000,00 21 .000,00 21 .000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTEN OE ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2091.0000 DA FAMILIA 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.604.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 1.604.02.999.000 3.1.90.92.00 21 .000,00 126.000,00 21 .000,00 21 .000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTEN OE ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2091.0000 DA FAMILIA 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.604.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 1.604.02.999.000 3.1.90.92.00 21 .000,00 126.000,00 21 .000,00 21 .000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTEN OE ENCARGOS COM OPROGRAMA DE 10.302.0044.2091.0000 DA FAMILIA 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.604.02.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 1.604.02.999.000 3.1.90.92.00 21 .000,00 126.000,00 21 .000,00 21 .000,00 | 342.314,04 | |
| 3 DESPESAS | | | | 342.314,04 | | |
| 3 OUTRAS | | | 56.040,13 | | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | | 139.548,19 | 139.548,19 | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOMO TETO DE 10.302.0046.2068.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOMO TETO DE 10.302.0046.2068.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOMO TETO DE 10.302.0046.2068.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOMO TETO DE 10.302.0046.2068.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS | 15.245,70 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.302.0609.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.632.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.632.02.999.000 3.1 .90.11.00 6.572,85 1.050,00 6.572,85 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.302.0609.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.632.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.632.02.999.000 3.1 .90.11.00 6.572,85 1.050,00 6.572,85 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.302.0609.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.632.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.632.02.999.000 3.1 .90.11.00 6.572,85 1.050,00 6.572,85 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.302.0609.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.632.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.632.02.999.000 3.1 .90.11.00 6.572,85 1.050,00 6.572,85 1.050,00 | 6.300,00 | | |
| AQUISIÇÃO 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO 4 INVESTIMENTOS | 6.300,00 | AQUISIÇÃO 4 INVESTIMENTOS | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OSETOR DE 10.305.0222.2070.0000 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OSETOR DE 10.305.0222.2070.0000 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OSETOR DE 10.305.0222.2070.0000 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OSETOR DE 10.305.0222.2070.0000 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OSETOR DE 10.305.0222.2070.0000 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | | |
| MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS 3 DESPESAS CORREN" | MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS 3 DESPESAS CORREN" | MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS 3 DESPESAS CORREN" | MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS 3 DESPESAS CORREN" | MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS 3 DESPESAS CORREN" | | |
| | | | | 209.818,40 | 213.683,24 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

ProYAtiv

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

MANUTENÇÃO

ENCARGOS COM

SETOR

EPIDEMIOLOGIA

COMBATE

DOENÇAS

10.305.0222.2070.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

. 4--D"Er.SPESASDECAPll

INVESTIMENTOS

PROGRAMA

ASSITENCIAALIMENTAR

NUTRICIONAL

10.306.0048.2069.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.604.02.999.000 3.1 .90.04.00

1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00

1.600.02.999.000 3.1.90.11.00

1.604.02.999.000 3.1 .90.11.00

1.604.02.999.000 3.1.90.13.00

1.604.02.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.600.02.999.000 3.3.90.39.00

1.600.02.999.000 4 .4.90.52.00

1.632.02.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3.90.32.00

1.832.02.999.000 3.3.90.32.00

1.050,00

22.912,96

22.912,96

52.500,00

1.050,00

1.050,00

91 .502,84

3.864,84

2.622,56

2.622,56

3.864,84

3.864,84

3.864,84

6.572,85

1.050,00

6.572,85

1.050,00

101.475,92

108.342,48

3.864,84

15.245,70

213.683,24

209.818,40

3.864,84

15.245,70

15.245,70

TOTAL

9.498.029,09

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.302.0204.2061.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.302.0204.2061.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.302.0204.2061.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.302.0204.2061.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.302.0204.2061.0000 | 49.350,00 |

| MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN | 48.300,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 31 .500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | --. 1,. 8." eoo =-c ,oo | | |
| | | | =-- | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5_ 250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5_ 250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5_ 250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5_ 250,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.250,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.250,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.250,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.250,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.250,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | |

TOTAL

49.350,00

1.050,00

.,.\_\_ PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRU O, AMPLIA OE RECUPERAÇÃO DO | 08.241 .0153.1063.0000 | | | | | |
| CENTRO DE CONV. DE IDOSOS. e.e.,. | | | | | 1.314,56 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.314,56 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.999.000 4.4 .90.51 .00 | 1.314,56 | | | |
| | 08.241 .0153.1064.0000 | | | | | 1.314,58 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/OC.C.I. 4 | | | | | 1.314,58 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.314,58 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.314,58 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.244.0561.1025.0000 | | | | | |
| PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 7.624,50 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.624,50 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 657,29 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 6.572,85 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 | 394,36 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | 08.244.0561.2024.0000 | | | | | 273.599,75 |
| DE ASSIST~NCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 267.026,90 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 124.665,10 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.380,31 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 100.000,00 525,83 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | 1.669.04.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.661 .05.999.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 11.025,00 | | | |
| | | 1.669.04.999.000 3.1.90.13.00 | 131,46 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.661 .05.999.000 3.1.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 142.361,80 | | |
| OI RIAS -CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.665.04.999.000 3.3.90.30.00 | 6.572,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 | 394,36 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 2.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 105.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 | 6.572,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 | 394,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 4.140,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 | 386,47 | | | |
| OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.100,00 1.050,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | | 6.572,85 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.572,85 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 6.572,65 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Atlv

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

TOTAL

283.853,39

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI - 08.241 .0561 .2012.0000 | | |
| ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO APESSOA IDOSA | | |
| | | 13.125,00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | |
| | 13.125,00 | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS E ENCARGOS COM OPPD - 08.242.0561 .2016.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 5.250,00 5.250,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS E ENCARGOS COM OPPD - 08.242.0561 .2016.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 5.250,00 5.250,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS E ENCARGOS COM OPPD - 08.242.0561 .2016.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 5.250,00 5.250,00 | 11 .550,00 | 11 .550,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.550,00 | 11.550,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.625,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.625,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.625,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.625,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 2.625,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.150,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.150,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.150,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.150,00 | | | | |
| AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| OUTROS 3.150,00 | OUTROS 3.150,00 | OUTROS 3.150,00 | OUTROS 3.150,00 | | | | |
| E ENCARGOS COM OI.G.D.S.UAS. 08.243.0166.2017.0000 | E ENCARGOS COM OI.G.D.S.UAS. 08.243.0166.2017.0000 | E ENCARGOS COM OI.G.D.S.UAS. 08.243.0166.2017.0000 | E ENCARGOS COM OI.G.D.S.UAS. 08.243.0166.2017.0000 | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 13.650,00 | MANUTENÇÃO | | | | |
| | 2.100,00 | | | | | | |
| PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.100,00 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.100,00 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.100,00 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.100,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | 11.550,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.50.30.00 3.150,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.50.30.00 3.150,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.50.30.00 3.150,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.50.30.00 3.150,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.50.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.50.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.50.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.50.41.00 525,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.050,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.050,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.050,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.250,00 525,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.250,00 525,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.250,00 525,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.250,00 525,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.90.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.90.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.90.41.00 525,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.660.04.999.000 3.3.90.41.00 525,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 525,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 525,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 525,00 | 525,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 525,00 | | | | |
| OEENCARGOS COM OCONSELHO 08.243.0166.2035.0000 | OEENCARGOS COM OCONSELHO 08.243.0166.2035.0000 | 34.650,00 | OEENCARGOS COM OCONSELHO 08.243.0166.2035.0000 | | | | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 5.250,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 5.250,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 5.250,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 5.250,00 | | | | |
| | 22.575,00 | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 1.660.04.999.000 3.3.90.93.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 1.660.04.999.000 3.3.90.93.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 1.660.04.999.000 3.3.90.93.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 1.660.04.999.000 3.3.90.93.00 | | | | |
| 8.400,00 5.250,00 5.250,00 525,00 | 8.400,00 5.250,00 5.250,00 525,00 | 8.400,00 5.250,00 5.250,00 525,00 | 8.400,00 5.250,00 5.250,00 525,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| | 1.050,00 | | | | | | |
| | | 1.050,00 | | | | | |
| 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | |

1.660.04.999.000 4.4.90.52.00

1.050,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

l?~fDI

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA ASSISrtNCIA SOCIAL |
| UNIDADE 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade C.A. Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC - BOLSA DE 08.243.0172.2145.0000 | 12.075,00 | |
| PRESTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | PESSOAL | PRESTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | PRESTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | PRESTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | PRESTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | 2.625,00 | 12.075,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 | 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 | 525,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.450,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 7.350,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA 08.243.0560.2011.0000 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | | | |
| PRIMEIRA | PRIMEIRA | PRIMEIRA | PRIMEIRA | PRIMEIRA | PRIMEIRA | PRIMEIRA | | | |
| | | | | | | 5.250,00 | 18.037,40 | | |
| DESPESAS CORREN | CONTRATAÇÃO | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 3.150,00 | DESPESAS CORREN | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.13.00 1.575,00 525,00 | 12.787,40 | | | |
| | MATERIAL | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.622,56 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 2.622,56 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.242,28 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | | 3.864,84 | 3.864,84 | | |
| | | | | | 3.864,84 | | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V. 08.243.0560.2132.0000 REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V. 08.243.0560.2132.0000 REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V. 08.243.0560.2132.0000 REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V. 08.243.0560.2132.0000 REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | DESPESAS | | | | | | 12.169,58 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 966,21 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 690,14 | 11.203,37 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 552,12 | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.317,83 | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | | | | | |
| | | | | | 690,14 | | | | |
| | | | | | 690,14 | | | | |
| AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO | AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO | AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO | AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO | | | | | | |
| | | | | | | | 2.760,61 | | |
| 111- EQUIPE VOLANTE 3 DESPESAS CORREN | 111- EQUIPE VOLANTE 3 DESPESAS CORREN | 111- EQUIPE VOLANTE 3 DESPESAS CORREN | 111- EQUIPE VOLANTE 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| VARIÁVEL | VARIÁVEL | VARIÁVEL | VARIÁVEL | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONSTRUÇÃO, E 08.244.0153.1006.0000 CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | 2.760,61 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 2.760,61 | | | |
| MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | MANUTEN OE ENCARGOS COM OPISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | | |
| | | | | | | | 29.260,01 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPISO BAslCO 111- EQUIPE VOI.ANTE 08.244.0172.2018.0000 | | | | | 29.260,01 |

| VARIÁVEL 3 | DESPESAS CORREN | | 7.779,92 | 29.260,01 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 7.779,92 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 7.779,92 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 7.779,92 | 21 .480,09 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 7.815,12 3.864,84 4.002,86 5.245,15 552,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 7.815,12 3.864,84 4.002,86 5.245,15 552,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 7.815,12 3.864,84 4.002,86 5.245,15 552,12 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 7.815,12 3.864,84 4.002,86 5.245,15 552,12 | | |
| | | | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | - PESSOA JURIDICA APESSOAS FISICAS PERMANENTE | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 1.050,00 1.050,00 | 1.050,00 3.577,06 | |
| ENCARGOS C/ACONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS ASSISTENCIAIS EEMERGENCIAIS | 08.244.0174.2182.0000 | ENCARGOS C/ACONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS ASSISTENCIAIS EEMERGENCIAIS | 1.050,00 | 22.812,56 | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS VENCIMENTOS EVANTAGENS | FIXAS - PESSOAL CIVIL FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.669.04.999.000 3.1.90.11.00 | 1.788,53 1.788,53 3.577,08 | | |
| COM OPBF - PISO BASICO FIXO - PAIF 08.244.0560.2128.0000 | COM OPBF - PISO BASICO FIXO - PAIF 08.244.0560.2128.0000 | COM OPBF - PISO BASICO FIXO - PAIF 08.244.0560.2128.0000 | COM OPBF - PISO BASICO FIXO - PAIF 08.244.0560.2128.0000 | | 24.405,08 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 2.384,71 1.788,53 1.788,53 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 2.384,71 1.788,53 1.788,53 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 2.384,71 1.788,53 1.788,53 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 2.384,71 1.788,53 1.788,53 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | | | | | |
| 4 | | | 3.577,08 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.669.04.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.788,53 630,90 1.788,53 1.227,08 1.788,53 630,90 1.788,53 1.246,02 1.788,53 2.384,71 1.788,53 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.669.04.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.788,53 630,90 1.788,53 1.227,08 1.788,53 630,90 1.788,53 1.246,02 1.788,53 2.384,71 1.788,53 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.669.04.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.788,53 630,90 1.788,53 1.227,08 1.788,53 630,90 1.788,53 1.246,02 1.788,53 2.384,71 1.788,53 | 19.235,50 | | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE -

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| ENCARGOS COM OPBF - PISO BASICO FIXO - PAIF 08.244.0560.2128.0000 | | |

| CORREN ENCARGOS SOCIAIS | | |
| TEMPO | 1.380,31 | |
| POR DETERMINADO | | |
| EXERCICIOS | 1.380,31 | |
| DESPESAS DE ANTERIORES | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.252,64 4.969,06 | MATERIAL DE CONSUMO |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.760,61 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.726,82 | |
| DESPESAS DE CAPll | | |
| INVESTIMENTOS | | 4 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 3.312,72 1.242,28 | |
| DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | | |
| AQUISIÇÃO PERMANENTE | | |
| | 5.935,28 | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.A.S. - FUNDO 08.244.0561 .2009.0000 | | |
| M. | | |
| DE ASSl8ttNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.050,00 10.500,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.050,00 1.050,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | |
| JUDICIAIS | 1.050,00 | |
| SENTENÇAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| OUTRAS | 1.050,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | | |
| | 31 .500,00 | |
| - CIVIL | 105.000,00 | |
| DIÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO | 6.572,85 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.050,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 262.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 84.000,00 | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.572,85 | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.050,00 | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll 4 | 1.050,00 | |
| INVESTIMENTOS | 1.050,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| | 6.572,85 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| | 6.572,85 | |
| EINSTALAÇÕES | | |
| | 1.050,00 | |
| | | OBRAS |

7.1TT,55

08.244.0561.2029.0000

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ORGÃO UNIDADE 09 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA F. M. A. S. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| DE PESSOAS CARENTES | DE PESSOAS CARENTES | DE PESSOAS CARENTES | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 7.177,55 | 7.177,55 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.177,55 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.RAS. - 08.244.0561.2127.0000 CENTRO DE REFERl:NCIA EM ASSIST. SOCIAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.RAS. - 08.244.0561.2127.0000 CENTRO DE REFERl:NCIA EM ASSIST. SOCIAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.RAS. - 08.244.0561.2127.0000 CENTRO DE REFERl:NCIA EM ASSIST. SOCIAL | | | | | 18.995,57 | 23.826,64 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.380,31 14.526,01 3.089,25 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.380,31 | 4.831,07 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 690,14 1.380,31 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | | | | | 1.380,31 | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 | 1.242,28 1.242,28 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.484,56 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 08.244.0561 | DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 08.244.0561 | DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 08.244.0561 | | | | | | | | |
| .2162.0000 FNAS SUAS | .2162.0000 FNAS SUAS | .2162.0000 FNAS SUAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.484,56 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 2.980,89 2.980,89 2.980,89 | | 23.847,12 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 2.980,89 | | 2.980,89 | | |
| | | | | | | 2.980,89 | | | | |
| | | | | | | | | 9.653,43 | | |
| | | | | | | | 2.980,89 | | | |
| EENCARGOS COM OS SERVIÇOS À PESSOAS CAREN'TES | EENCARGOS COM OS SERVIÇOS À PESSOAS CAREN'TES | EENCARGOS COM OS SERVIÇOS À PESSOAS CAREN'TES | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 2.980,89 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | 1.380,31 1.380,31 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 6.892,81 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | | | 08.244.0808.2019.0000 | 08.244.0808.2019.0000 | 08.244.0808.2019.0000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO FUNERARIOS | MANUTENÇÃO FUNERARIOS | MANUTENÇÃO FUNERARIOS | | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0630.2059.0000 GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0630.2059.0000 GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0630.2059.0000 GRATUITA | | | | | | | | |
| 4 MANUTENÇÃO - MDS 3 4 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA | 4 MANUTENÇÃO - MDS 3 4 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA | 4 MANUTENÇÃO - MDS 3 4 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA | | | | | | | | |
| PESSOAS CARENTES | PESSOAS CARENTES | PESSOAS CARENTES | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.140,93 | | |
| | | | | | | | | | 5.521,24 | 5.521,24 |

ANOEL

~MfDI

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. · C.A.

CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA

PESSOAS CARENTES

08.244.0808.2019.0000

3 DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.04.999.000 3.3.90.30.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.660.04.999.000 3.3.90.32.00

1.660.04.999.000 3.3.90.36.00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMEN"TOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.660.04.999.000 4.4.90.51.00

1.380,31

1.380,31

1.380,31

1.380,31

4.140,93

1.380,31

5.521 ,24

4.140.93

1.380,31

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

l!MIDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| ENCARGOS COMA PROM | 08.243.0166.2155.0000 | | | 86.958,81 |

| VOLTADAS A JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN" | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 28.986,27 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 28.986.27 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 28.986,27 | | |

TOTAL

86.958,81

Categoria

869.830,23

Categoria

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - | UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE EDESENV.SUSTENTÁVEL - |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | 7.729,67 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 7.729,67 | 7.729,67 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 7.729,67 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE 18.543.0428.1073.0000 | | | 2.622,56 |
| BARREIRAS | BARREIRAS | BARREIRAS | BARREIRAS | BARREIRAS | BARREIRAS | BARREIRAS | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | 2.622,56 | 2.622,56 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 2.622,56 | | | |
| EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.543.0562.2032.0000 | | | 104.488,63 |
| COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | DESPESAS | COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | COORDENAÇÃO POLITICAAMBIENTAL | | 65.150,10 | |
| | PESSOAL | | | | | | 47.068,18 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.659,22 41.408,96 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | | 18.081,92 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.864,84 3.864,84 6.487,40 3.864,84 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 39.338,53 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 39.338,53 | | |
| | OBRAS E | | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.242,28 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.090,51 8.005,74 | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | BARRAGENS | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0426.1047.0000 AÇUDES | | | |
| | OBRAS E OBRAS E | | | 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 1.050,00 1.788,53 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 1.050,00 | | | |
| , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 | | | |
| MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 | MANUTENÇÃO AÇUDES E BARRAGENS 3 DESPESAS CORREN 13.738,83 |
| | | | | | | | | 10.900,30 | |
| | OUTRAS | | | | | | 10.900,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 1.788,53 1.050,00 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.050,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

SECRETARIA MUNIC. DE MEIO

AMBIENTE

E DESENV. SUSTENTÁVEL

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000

AÇUDES E BARRAGENS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSERV. E RECUP. DE AREAS OE PRESERVA

AMBIENTAL

18.544.0562.2026.0000

DESPESAS CORREN"

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F (S ICA

MANUTEN OE ENCARGOS COM A SECRETAR.IA

18.544.0582.2138.0000

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTAL

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL

OUTRAS

SP SAS CORR

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕ

ES E RESTITUIÇÕES

Final Idade

F .R. -C.A .

Categoria

1.~.00.999.000 4 .4 .90.52 .00

1 .700.05.999.000 4 .4 .90.52.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00

1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.600.00.999.000 3.3.90.36.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1 .500.00.999.000 3 .3.90.9 3 .00

1 .788,53

1 .050,00

10.352,24

6 .487,40

3 .864.84

1.050,00

31 .500,00

1 .050,00

5 .250,00

1 .050,00

73.600.00

5 .250,00

1 .050,00

2.838,53

20.704,48

33.800.00

86.100,00

13.738,83

2.838.53

20.704,48

20.704,48

119.700,00

119.700,00

278.649,78

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Aplicacao Programada | ProJ/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.542.0428.1043.0000 | | | | | | 7.729,67 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 7.729,67 | 7.729.67 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.729,67 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 18.544.0428.1047.0000 | | | | | | |
| AÇUDES E BARRAGENS | | | | | | | 9.905,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.905,29 | 9.905.29 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4 .4 | .90.51 .00 | 9.905,29 | | | |
| CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO | 18.544.0428.2138.0000 | | | | | | 20.704,48 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.704,48 | 20.704.48 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 | | 10.352,24 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00 | | 6.487,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 | | 3.864,84 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - | 18.544.0428.2137.0000 | | | | | | 138.511 ,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 112.632,35 | 138.511.51 | |
| | | | | 9.524,06 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 | .90.11.00 | 97.449,07 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 | | 5.659,22 | | | |
| | | | | | 23.879,18 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | | 1.932,41 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 | | 6.487,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3 | .3.90.36.00 | 3.864,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3 | .3.90.39.00 | 3.864,84 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3 .3.90.93.00 | | 7.729,67 | | | |

TOTAL

174.850,95

Péglna 71

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INC~NDIO FLORESTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| OORDE O DO CONTROLE DE 18.541.0562.2032.0000 LJTICA | OORDE O DO CONTROLE DE 18.541.0562.2032.0000 LJTICA | OORDE O DO CONTROLE DE 18.541.0562.2032.0000 LJTICA | OORDE O DO CONTROLE DE 18.541.0562.2032.0000 LJTICA | OORDE O DO CONTROLE DE 18.541.0562.2032.0000 LJTICA | 54.800,00 |

| AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN' | | | 31.500,00 | 53.550,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 31 .500.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.050,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.250.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.050,00 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

UNIDADE

MISTA

DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. -C.A . | | | | |
| ONSTR 000 OSPITAL DE PEQUENO PORTE | 10.302.0210.1059.0000 | | | | | 15.750,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 15.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.750,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.999.000 4 .4.90.51.00 | 15.750,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0210.1060.0000 | | | | | 73.351,35 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 73.351,35 | |
| | | | | 73.351,35 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 72.301,35 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631 .02.999.000 4 .4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE | 10.302.0210.2133.0000 | | | | | 227.850,00 |
| PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 226.800,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 79.800,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 | 10.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.621 .02.999.000 3.1.90.11.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 1.621 .02.999.000 3.1.90.16.00 | 5.250,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.621 .02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 147.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 | 63.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | CONTRAT | 1.621.02.999.000 3.3.90.34.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.621 .02.999.000 3.3.90.36.00 | 73.500,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.621 .02.999.000 3.3.90.37.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.621.02.999.000 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.621.02.999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.050,00 | |
| | | | | 1.050,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |

TOTAL

316.951.35

1.621 .02.999.000 4 .4.90.92.00

54.600,00

Categoria

1.050,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE

SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

Apllcacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA SECRETARIAM. 13.122.0019.2020.0000 DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | | | | | 183.231,04 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 70.881,04 | 182.181,04 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 4.831,04 65.000,00 1.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 111.300,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.500,00 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 84.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.050,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE 13.392.0336.2030.0000 | | | | | 48.034,39 |
| MUSICA MUNICIPAL 3 | | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | 41.546,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 24.707,34 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 24.707,34 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.839,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.884,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 12.974,81 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 8.487,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 8.487,40 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 6.487,40 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE 13.392.0336.2042.0000 | | | | | 79.347,41 |
| EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 79.347,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | | 15.183,28 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 5.659,22 9.524,06 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 84.184,13 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 16.977,87 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 7.867,69 7.867,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 23.603.11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.915,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.932,41 | | | |

| CONSTRU O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 27.812.0384.1015.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | 14.148,59 |

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2025

liDI

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. · C.A.

| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 27.812.0364.1015.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 27.812.0364.1015.0000 | | | | | 14.148,59 |

| | E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 14.148,59 | 14.148,59 | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 27.812.0364.1090.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 27.812.0364.1090.0000 | | | | | 23.2TT,67 |
| ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | DESPESAS DE CAPll | | | 23.2TT,67 | 23.2TT,67 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMAREALIZAÇÃO DE 27.812.0364.2044.0000 ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESPESAS CORREN' | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 1.899.05.999.000 4.4.90.51 .00 | | | 89.857,43 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | 13.250,87 | | 89.857,43 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 5.659,22 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 7.591 ,65 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.864,84 19.462,21 | 76.606,58 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART(STICAS, | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 9.109,97 12.974,81 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 24.845,37 6.349,36 | | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | | | | | 20.892,95 |
| | DESPESAS CORREN' | | | | 16.265,89 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

ProJ/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERA OE CONSERVA O DE 27.812.03&4.2178.0000 | 20.892,95 |

| ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 18.265,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.265,89 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 4.173.24 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.788,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00 | | 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.05.999.000 3 .3.90.36.00 | | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701 .05.999.000 3 .3.90.36.00 | 1.788,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 1.788,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3 | .3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 1.701.05.999.000 | | | | 4.827,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.827,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | | 1.788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4 .4.90.52.00 | | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4 .4.90.52.00 | | 1.788,53 | | | |
| | | | | | | 23.835,84 |
| MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.03&4.2177.0000 | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.03&4.2177.0000 | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.03&4.2177.0000 | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.03&4.2177.0000 | | | |
| E GINAslOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN | E GINAslOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN | E GINAslOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN | E GINAslOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN | | 20.997,11 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.997,11 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 14.270,05 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 3 .3.90.30.00 | | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00 | 1.788,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.05.999.000 3 .3.90.38.00 | 1.050,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.788,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 2.838,53 | 2.838,53 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | 1.788,53 | | | |
| TOTAL | | | | | 482.825,12 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Proj/Atlv

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAi:

04.123.0020.1044.0000

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS

COM A

SECRETARIA

04.123.0020.2005.0000

MUNICIPAL

FINANÇAS

TOTAL

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00

1.500.00.999.000 3.3.90.38.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.93.00

26.103,62

9.524,06

97.449,07

5.659,22

1.932,41

6.487,40

3.664,64

3.864,94

7.729,67

26.103,82

112.632,35

23.879,16

26.103,82

26.103,82

138.511,51

138.511,51

162.615,13

P RAÇA SAO FELIX, N º "11

Orçamento Programa

Exercfcio de 2025

P ODER

ORGÃ OUN IDADE

PODE R EXECU TIVO

SECRETARIA M UNIC IPAL DECU LTURA

SECR ETARIA MU NICIPAL DE CULTURA

Proj/A tlv

| F .R | | . -C.A . | . -C.A . | . -C.A . | . -C.A . | . -C.A . |

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL: 13.392.0338.1045.0000 | | | | | | .729.87 |
| PERMANENTE | | | | | | 7 |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | 7 .728,87 | |
| 4 INVESTIM EN TOS | | | | 7 .729,87 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 7 .729.67 | | | |
| | | | | | | 11 .&e5.59 |
| 4 D ESPESAS DE CAPn 4 INVESTIM EN TOS | | | | 11.ee&.59 | 11.885,59 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1 .788.53 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .700.05.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1 .oso.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .701 .0S.999.000 4.4.90.51 .00 | 1 .788.53 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .749.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1 .050.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 .899.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1 .050.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1 .788.53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1 .oso.00 | | | |
| E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1 .050.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1 .050.00 | | | |
| MANUTEN ÇÃO EE NCARGOS COM A SECRETA R IA 13.392.0338.2139.0000 ECU LTURA | | | | | | 304.SOO.OO |
| 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPAL D | | | | 304.600,00 | |
| PESSO AL EEN CARGOS SOCIAIS | 1 | | | 43.080.00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1 .500.00.999.000 3 . 1 .90.04.00 | 1 .050.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | | 1 .500.00.999.000 3 . 1 .90. 11 .00 | 36.760.00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3 . 1 .90.18.00 | S.250.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 281 .450.00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | | 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | 1 .050.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1 .500.00.999.000 3 .3.90.30.00 | 7 .350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | | 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 42.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 210.000.00 | | | |
| IN DENI.ZAÇOES E RESTITUIÇÕES | | 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.93.00 | | | | |
| | | | 1 .050.00 | | | |
| MANUTENÇÃ O . RECUPERAÇÃO E CONSERV AÇÃ O DE 13.392.0338.2178.0000 | MANUTENÇÃ O . RECUPERAÇÃO E CONSERV AÇÃ O DE 13.392.0338.2178.0000 | | | | | 1a.7oo.eo |
| CENTRO DE CONVENçOES " | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 15.073,64 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 5.0 73,54 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2 .980,89 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 | 1 .050.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUM O | | 1 .701.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1 .788.53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.788.53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1 .oso.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | | 1 .701 .05.999.000 3 .3.90.36.00 | 1 .788.53 1 .788.53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(O ICA | | 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.39.00 | 1 .050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | .788.53 | | | |
| | ~ | | | | .827,08 | |
| INVESTIM EN TOS | | | | 4.827.08 | | |
| EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PER.MANENTE | | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 1 .788,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .700.05.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1 .050.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1 .788.53 | | | |

Final Idade

--PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

O rçam e nto P rograma

Exercíci ode 2 0 25

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUT IVO

S ECR ETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Apllcacao P rogram ada | Proj/Atlv | Fin alid adeF.R. - C.A. | C atego ria | Detalha daT otalGrupo | To tal C ateg . | To tal Func. |

| E CONSERVAÇÃ O DE | 13.392.0338.2178.0000 | | | | | 19.700,60 |
| Lei Paulo Gustavo- Audk>Vlaual 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.392.0338.2186.0000 | | | 57.7e0,00 | 57.750,00 | 57.750,00 |
| Lei Paulo Guetavo- Outras éreaada cultura 3 DESPESAS CORREN | 13.392.0338.2187.0000 | | | | 27.300,00 | 27.300,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS e Fomento a Cultura - Lei AICllr Blanc | CIENTIFICAS, DESPOR"T | 1.716.05.999.000 3.3.90.31.00 1.716.05.999.000 3.3.90.36.00 1.716.0 5 .999.000 3 .3 .90.39 .00 1.716.05.999.000 3.3.90.41 .00 1.716.05.999.000 3.3.90.48.00 | 21.000,00 1.050,00 1 .050,00 3 .150,00 1.050,00 | | | |
| lncentlvO 13.392.0336.2189.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA S, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUX(LIO S FINANC EIROS A PESSOAS FÍSICAS | DESPORT | 1 .719.05.999.000 3.3.90.31 1.719.05.999.000 1.719.05.999.000 3 1 .719.05.999.000 3 .3 1.719.0 5 .999.000 3 | .00 3.3.90.38.00 .3.90.39.00 .90.41 .00 .3.90.48.00 26.250 ,00 1 10 | 39.900,00 1.050,00 1.050,00 .050,00 .500,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| TO TAL | | | | | | 468.545,86 |

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Pá g in a 8 0

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Categ. Total Func. | Total | | | | | | | | | | | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n | 26.054,n |
| INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 DESPESAS | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 DESPESAS | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 DESPESAS | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 DESPESAS | 26.054,n | 26.054,n | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 26.054,77 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 26.054,77 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 26.054,77 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 26.054,77 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 26.054,77 | | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL 13.392.0336.1046.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL 13.392.0336.1046.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL 13.392.0336.1046.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL 13.392.0336.1046.0000 4 DESPESAS | 7.729,67 | 7.729,67 | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.729,67 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.729,67 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.729,67 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.729,67 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.729,67 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 | 2.622,56 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 2.622,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 2.622,56 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVA O DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVA O DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVA O DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVA O DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN O, RECUPERAÇÃO E CONSERVA O DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | 828,19 | 23.327,06 | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 828,19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 828,19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 828,19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 828,19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 828,19 | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.870,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.870,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.870,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.870,58 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.870,58 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.693,03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.693,03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.693,03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.693,03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.693,03 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 9.524,06 | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO 13.392.0336.2140.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.524,06 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO 13.392.0336.2140.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.524,06 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO 13.392.0336.2140.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.524,06 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO 13.392.0336.2140.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.524,06 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO 13.392.0336.2140.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.524,06 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE CULTURAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | MUNICIPAL DE CULTURAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | MUNICIPAL DE CULTURAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | MUNICIPAL DE CULTURAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 12.600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1.050,00 | 3 1.050,00 | 3 1.050,00 | 3 1.050,00 | 3 1.050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.250,00 5.250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.250,00 5.250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.250,00 5.250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.250,00 5.250,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.250,00 5.250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 1.050,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 1.050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 27.300,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL

109.158,14

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ll!MDI

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAM.E.M.E. 04.122.0410.2135.0000 | | | | 51 .126,26 |

| 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.517,43 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 8.005,74 5.852,47 5.659,22 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.879,18 | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.932,41 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 6.487,40 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.864,84 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.864,84 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 7.729,67 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 7.729,67 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • P.G.M.

| Apllcacao Programada | ProJ/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada |

| | | F.R. - C.A. | |
| MANUTEN OE ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO 3 DESPESAS CORREN | 04.092.0006.2157.0000 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS | | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.11 | 4 .762,03 9 .287,43 |
| VENCIMENTOS OUTRAS DESPESAS | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | .1.90.16.00 | 2.829,62 |
| 3 OUTRAS | | 1.500.00.999.000 3 | |
| DIÁRIAS • CIVIL DIÁRIAS • CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 | 3 .3.90.14.00 2.829,62 966,21 |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.104,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.932,41 |
| | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.932,41 |
| | | | 3 .864,84 |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | |
| 4 | | | |
| 4 | | | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | |
| PERMANENTE | | | |
| | | | 621,15 |
| | 1.500.00.999.000 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | |

TOTAL

30.129,95

CONPLAN CONTABILIDADE LTI>A CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

51.126,26

Categoria a.AUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDBROS.◄517176932

ClAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.6113-20

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Progra ma

E xercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 0 2

Péglna 30

| PODER ORGÃO |

Cl.AUOIA MARIA DE .JESUS PIRES

Cl.AUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

PRAÇA SAO FELIX. Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | F .R.-C.A . | | Valor |
| 01 | 01 | L:eglslativa | L:eglslativa | | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 0001 | | 1.049.000,00 |
| | | 1001 | ENCARGO LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÃMARA | | 65.000 00 |
| | | 4. 2001 4 90 | MUNICIPAL INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA MUNICIPAL | 65.000.00 | 969.00000 |
| | | 3 . 3. 3. 2198 1 90 3 50 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 786.000,00 3 .000.00 180.000,00 | 9 .00000 |
| | | 3. 2199 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO CIDADÃO | 9 .000,00 AO | 6 .000 00 |
| | | 3 . 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. 000 | 6 .000.00 | 74.000,00 |
| 01 | 031 | 0006 2088 | ENCARGO JUDICIARIO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL | | 74.000 00 |
| 01 | 031 | 3. 0019 2195 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. 000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÃMARA MUNICIPAL | 74.000.00 | 24.000 00 24.000,00 |
| 01 | 031 | 3. 0020 2196 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA | 24.000,00 CÂMARA | 112 000 00 |
| 01 | 031 | 3. 0030 2077 3 90 | MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. 000 DIVULGACAO E PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E | 112.000,00 | 112.000,00 51 .000 00 |
| | | 3. 2197 3 90 | PUBLICIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | 27.000.00 | 27 000 00 24.000 00 |
| 01 | 031 | 3 . 0563 1002 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. 000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ACAMARA MUNICIPAL INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 24.000.00 | 200.000,00 60 000 00 |
| | | 4. 1099 4 . 4 4 90 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | | |
| | | 90 | | 60.000,00 140.000,00 | 140.000 00 |
| TOTAL | | | | | 1.510.000,00 |

CONPLAN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 145'0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

Quadro 03

Pág lna2

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| | Descrição | Descrição | F.R.-C.A | . | Cod | Valor | |
| 04 | 04 | | | | | ~aaza:M | |
| | 0006 | 0006 | 0006 | 04 092 | 04 092 | 1!1-l,4!1 | |
| | 2003 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 2003 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA | JURIDICA, TECNICA | | 18.468,48 | |
| | | | | | 4 .794,38 | | |
| | 3. 1 | 3. 1 | 3. 1 | | | | |
| | 90 | 90 | 50. 00 - 999. 50. 00 - | 000 999. 000 | 13.674,10 | | |
| 04 | 121 | 121 | 121 | | | 514.904 76 | |
| 04 | | 121 0019 | 121 0019 | 121 0019 | 121 0019 | 477.745 17 | |
| | 1003 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PREFEITO | 1003 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PREFEITO | MATERIAL PERMANENTE | P/ | GABINETE | 5 .245 17 | |
| | | | GABINETE DO | PREFEITO | MUNICIPAL | 472.500 00 | |
| | 4 . 4 90 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | |
| | 3. 1 90 PESSOAL OUTRAS | 3 . 3 50 | 3 . 3 50 | 3 . 3 50 | 3 . 3 50 | 3 . 3 50 | |
| | 3 . 3 90 | 4. 4 90 | 4. 4 90 | 4. 4 90 | 4. 4 90 | 4. 4 90 | |
| | 04 121 0129 | 04 121 0129 | 04 121 0129 | | | a5.Q5!i!5la! | |
| | | | JUNTA DE SERVIÇO | MILITAR | | 35.059,59 | |
| | MANUTENÇÃO 90 PESSOAL | MANUTENÇÃO 90 PESSOAL | MANUTENÇÃO 90 PESSOAL | 2052 | 2052 | 2052 | |
| | 3. 1 | 3 . 3 90 | 3 . 3 90 | 3 . 3 90 | 3 . 3 90 | 3 . 3 90 | |
| | 04 121 | 0744 | 0744 | 0744 | 0744 | 1.050 00 | |
| | 3. 3 50 OUTRAS | 3. 3 50 OUTRAS | 3. 3 50 OUTRAS | 2076 MANUTENÇÃO | 2076 MANUTENÇÃO | 2076 MANUTENÇÃO | |
| 04 | 121 0900 REFORMAS | 121 0900 REFORMAS | 121 0900 REFORMAS | | | 1.050 00 | |
| | 1051 CONSTRUÇÃO MUNICIPAL | 1051 CONSTRUÇÃO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DO | PREDIO DA | PREFEITURA | 1.050 ºº | |
| | 90 | 90 | 90 | | | | |
| | 4. 4 | 4. 4 | 4. 4 | | | | |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | 533.373,24 | |

li~Íbl

Orçamento Programa

Exercício de 2025

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Funcional Programática

| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |

| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | 36.750,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | Defesa Civil | Defesa Civil | Defesa Civil | 36.750,00 |
| | | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04 182 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04 182 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04 182 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 04 182 | 36.750,00 |
| | | 2002 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 36.750,00 |
| | | 3. 1 90 | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 - 999. | 000 21.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 - 999. 000 | 15.750,00 | |

TOTAL

36.750,00

ANõit

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor | |
| | 04 Aclministração | 04 Aclministração | 04 Aclministração | 04 Aclministração | | | | | 68.250,00 |
| 04 | 121 | | Planejamento e Orçamento | | | | | | 68.250,00 |
| 04 | 121 | | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | 68.250,00 |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 68.250,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 42.000,00 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 21.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 5.250,00 | |

TOTAL

Grupo de Despesa

68.250,00

a;:~fn1

Orçamento Programa

-Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| UNIDADE | 04 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | | | Valor |
| 04 | | | Aê:lmin istração | Aê:lmin istração | | | | 28.350,00 |
| 04 | 121 | | | Planejamento e Orçamento | | | | 28.350,00 |
| 04 | 121 | 0019 | | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | 28.350,00 |
| | | 1003 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OGABINETE DO PREFEITO | | | | 5.250,00 |
| | | 4. 2003 | 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASSESSORIA E ADMINISTRATIVA | 00 - | 999. 000 JURIDICA,TECNICA | 5.250,00 | 23.100.00 |
| | | 3. 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 999. 000 | 23.100,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 28.350,00 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

llfDI

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | Descrição | | F.R.-C.A. | | Valor |
| | 04 | Aijministração | | | | 2.974.341,29 |
| | | Administração Geral | | | | |
| 04 | 04 122 | 04 122 | | | | 2.806.946,91 |
| | 122 0019 | PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL | | | 190.906,80 |
| | | 4. 4 90 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE 1 50. 00 | - 999. 000 | 1.050,00 | 6.300,00 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 75. 00 - 999. | 000 | 5.250,00 | |
| | | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE | !MOVEIS | | | 2.100,00 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - | 999. 000 | 1.050,00 | |
| | | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E | RECUPERAÇÃO DE OBRAS | DE | | 6.300,00 |
| | | 4. 4 90 INFRAESTRUTURA URBANA | 1 74. 05 - | 999. 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 75. 00 - | 999. 000 | 5.250,00 | |
| | | 90 | SECRETARIAM. | DE | | |
| | | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A OUTRAS DESPESAS | CORRENTES 1 70. 05 - 999. 000 | ADMINISTRAÇÃO | 30.000,00 | 80.000,00 |
| | | 3. 3 90 3. 3 90 | 1 71. 05 - 999. | 000 | | |
| | | 4. 4 | 1 70. 05 | | 20.000,00 | |
| | | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 999. 000 | 10.000,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | - 1 71 . 05 | | 20.000,00 | |
| | | | | - 999. 000 | | |
| | | IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS | E SENTENÇAS JUDICIAIS - | | PRECATORIOS | 96.206,80 |
| 04 | 122 3. 3 90 0027 | 122 3. 3 90 0027 | | | 96.206,80 | 2.616.040,11 |
| | | SUPERVISAO E COORDENACAO INVEST. EM PREVIDÊNCIA E | GERAL INFRAESTRUTURA MUN. | - CESSÃO | ONEROSA | 89.250,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS | SOCIAIS 1 72. 05 | 999. 000 | 84.000,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | - 1 72. 05 - 999. | 000 | 5.250,00 | |
| | | MANUTENÇÃO EENCARGOS | A SECRETARIAM. | DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.526.790,11 |
| | | COM 3. 1 | 1 50. 00 - 999. 1 50. 00 - 999. | 000 000 | 429.150,00 | |
| | | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 | 000 | 1.897.615,11 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 | - 1 70. 05 - | 999. | 1.050,00 | |
| | | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 | CORRENTES 1 70. 05 - 999. | 999. 000 000 | 3.150,00 | |
| | | 90 OUTRAS DESPESAS 3. 3 90 CORRENTES | 1 89. 05 - 999. | 000 | 3.150,00 4.200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS | 999. | | | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 1 70. 05 - | 000 999. 000 | 10.500,00 2.100,00 | |
| | | | | 999. | | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - | 000 | 21.000,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 70. 05 | - 999. | 21 .000,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 72. 05 - | 000 999. 000 | 21.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | 1 75. 05 - | 120. 000 | 2.625,00 | |
| | | INVESTIMENTOS 4. 4 90 | 1 75. 00 - | 999. 000 | | |
| | | INVESTIMENTOS | DA DIVIDA 1 72. 05 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 999. | 5.250,00 | |
| | | 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO 4. 6 91 | 1 72. 05 - 999. | 000 000 | 52.500,00 | |
| 04 | 126 | Tecnologia da Informação | | | 52.500,00 | 42.000,00 |
| | 04 126 0601 TECNOLOGIA | DA INFORMATICA | ECOORDENACAO | DO SETOR | | 42.000,00 |
| | | 3 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM CORRENTES | OSETOR DE 1 50. 00 - | INFORMATICA 999. | | 42.000,00 |
| | | 3. 90 4. 4 90 OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS | 1 50. | 000 00 - 999. 000 | 31 .500,00 10.500,00 | |
| 04 | | Policiamento | | | | 68.250,00 |
| 04 | 181 | POLICIA MILITAR | | | | 68.250,00 |
| | 181 0127 2013 | 181 0127 2013 | DELEGACIA DE | POLICIA DO | MUNICIPIO - | 68.250,00 |
| | | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A CONVÊNIO S.S.P. / PI 3. 1 90 | 1 50. 00 | - 999. 000 | 3.150,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES 1 50. 00 - | 999. | 65.100,00 | |
| 04 | | PrevidênciaEspecial | | 000 | | 57.144,38 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 04 | 274 | 0048 | | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | | 57.144,38 |
| | | 2008 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E | | 57.144,38 |
| | | 3. | 1 90 | PENSIONISTAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | PENSIONISTAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 57.144,38 | |
| 09 | 271 | | | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | | 116.550,00 |
| 09 | 271 | 0186 | | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | | 116.550,00 |
| | | 2023 | | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 116.550,00 |
| | | 3. 1 90 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. | | 00 | - 999. | 000 | 94.500,00 | |
| | | 3. 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 19.950,00 | |
| | | 3. 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 1 50. | | 00 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| 17 | | | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | | 2F41,14 |
| 17 | 512 | | | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | | 23.741,14 |
| 17 | 512 | | | | | | | | | | |
| | | 0418 | | SANEAMENTO GERAL | SANEAMENTO GERAL | SANEAMENTO GERAL | SANEAMENTO GERAL | SANEAMENTO GERAL | SANEAMENTO GERAL | | 23.741,14 |
| | | 2086 | | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA AGESPISA | | 23.741,14 |
| | | . 3 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | CORRENTES 1 999. 000 | 23.741,14 | |
| 24 | | | 90 OUTRAS DESPESAS | 90 OUTRAS DESPESAS | 90 OUTRAS DESPESAS | 50. | 00 | - | | | 243.oa3,69 |
| 24 | 721 | | | Comunicações | Comunicações | Comunicações | Comunicações | Comunicações | Comunicações | | 137.716,90 |
| 24 | 721 | 0030 | DIVULGACAO | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | Comunicações Postais E PUBLICIDADE | | 137.716,90 |
| | | 2158 | | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL TRANSPARÊNCIA E AFINS | DA | 62.598,60 |
| | | 3. 3 4. 4 90 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. 50. | 00 00 | - 999. - | 000 | 56.338,74 | |
| | | | | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | INVESTIMENTOS 1 999. 000 | 6.259,86 | 75.118,30 |
| | | 2159 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | | |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 68.858,44 | |
| 24 | 722 | 4. | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 Telecomunicações | 6.259,86 | 105.316,79 |
| 24 | 722 | 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | | 29.814,45 |
| | | 2015 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS | | 29.814,45 |
| | | 3. 4. | 3 90 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. | 50. | 00 | - 999. | 000 000 | 23.327,05 6.487,40 | |
| 24 | 722 | 0062 | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | 4 INVESTIMENTOS 1 00 - 999. TELEFONIA ETELECOMUNICACAO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | | 48.172,43 |
| | | 2007 3. | 90 | | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 26.087,65 | 48.172,43 |
| | | 3 4. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | | |
| 24 | | | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 4 90 INVESTIMENTOS 1 | 22.084,78 | 27.329,91 |
| | | 2085 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 722 | 0726 | | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | TELEFONIA MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR | | 27.329,91 |
| | | 3. | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 27.329,91 | |
| 25 | | | 3 1 Energia | 3 1 Energia | 3 1 Energia | 3 1 Energia | 3 1 Energia | 3 1 Energia | 3 1 Energia | | 290.850,00 |
| 25 | 752 | | Energia Elét rica | Energia Elét rica | Energia Elét rica | Energia Elét rica | Energia Elét rica | Energia Elét rica | Energia Elét rica | | 290.850,00 |
| 25 | 752 | 0647 | | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | 290.850,00 |
| | | 2084 | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL | | |
| | | | | | | | | | | | 290.850,00 |
| 28 | | | | | | | | | | 2.100,00 215.250,00 73.500,00 | |

\_\_\_\_\_ ,

llfn1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 28 | 843 | | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | | | | | 151.701,01 |
| 28 | 843 | 0027 | | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | | | | | | 151.701,01 |
| | | 2022 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA | | INTERNA 50. 00 | - 999. | 000 | 19.856,57 | 151.701,01 |
| | | 3. 3. | 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1 CORRENTES 1 | | 50. 00 | - 999. | 000 | 6.487,40 | |
| | | 4. 6 90 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1 | | 50. 00 | - | 999. 000 | 125.357,04 | |
| 28 | 846 | | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | | | | | | 164.850,00 |
| 28 | 846 | 0074 | | PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE | | | | FORM. | | 164.850,00 |
| | | 2025 | | SERVIDOR PUBLICO | | | 00 - 999. | 000 | 1.050,00 | 164.850,00 |
| | | 3. 3 | 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 50. 00 | - | 000 | 162.750,00 | |
| | | 3. 3 90 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 89. | 05 - | 999. 999. 000 | 1.050,00 | |
| 99 | | | Reserva cte Contingência | Reserva cte Contingência | | | | | | 850.500,00 |
| 99 | 999 | | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | | | | 850.500,00 |
| 99 | 999 | 9999 2099 | | RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | 850.500,00 850.500,00 |
| | | 9. 9 | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 | | 50. 00 | - 999. | 000 | 850.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | | | | | | | | | 4.815.567,13 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | 15 | Urtianismo | 15 | | | | | | 2.370.110,16 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | | 5.772,56 |
| 15 | 122 0576 | 122 0576 | 122 0576 | 122 0576 | 122 0576 | 122 0576 | 122 0576 | | 5.772,56 |
| | | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1071 INFRA-ESTRUTURA RURAL IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 5.772,56 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.622,56 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | | 1.214.159,36 |
| 15 | | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | 98.669,66 |
| | | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | 1069 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE | | 5.772,56 |
| | | 4. 4 90 INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.622,56 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 1070 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO | | DE | | PAVIMENTAÇÃO | | |
| | | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | | 21.166,08 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 9.616,08 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 1 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | | 71.731,02 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 51 .899,23 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 8.281 ,79 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 15 | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | | 1.029.372,43 |
| | | 1040 | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE | ORLA DA LAGOA 1 50. | 00 | DO - 999. | HORTO 000 | 12.909,09 | 15.009,09 |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 1085 | 1 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | | | PRAÇAS, | PARQUES | E | 972.363,34 |
| | | JARDINS | JARDINS | JARDINS | JARDINS | JARDINS | JARDINS | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 14.763,34 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 945.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 2057 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | | 42.000,00 |
| | | EJARDINS | EJARDINS | EJARDINS | EJARDINS | EJARDINS | EJARDINS | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 35.700,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| 15 | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | | 86.117,27 |
| | | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1070 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | 16.630,89 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.980,89 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.100,00 | |
| | | | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 1 89. | 05 | - 999. | 000 | | 49.358,72 |
| | | 1094 | CALÇAMENTO | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 32.558,72 | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

llfDI

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 - | 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 11.550,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | DE | CALÇAMENTO | | 4.627,06 |
| | | 3. 3 90 2163 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 05 | - 999. DE | 000 PAVIMENTAÇÃO | 4.627,06 | 15.500,60 |
| | | 3. 3 90 | ASFÁLTICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 6.557,95 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.365,59 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | | | | | | 1.150.178,24 |
| 15 | 452 | 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0371 LIMPEZA PUBLICA | | | | | | 544.950,00 |
| | | 2056 3. 1 90 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | LIMPEZA 1 50. | 00 | PUBLICA - 999. | 000 | 1.050,00 | 544.950,00 |
| | | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 542.850,00 | |
| | | 3. | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 15 | 452 | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 560.488,22 23.571,20 |
| | | 4. 4 90 | DE INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 21 .471,20 | |
| | | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | | | | | | 536.917,02 |
| | | 2055 | COM OS | SERVIÇOS 1 50. | 00 | URBANOS - 999. | 000 | 122.167,02 | |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 383.250,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 75. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 75. | 05 | - 999. | 000 | 21 .000,00 | |
| 15 | 452 | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | | | | | | 44.740,02 |
| | | 0630 1086 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E | RECUPERAÇÃO | DE | | CEMITÉRIOS | PÚBLICOS 16.692,95 | 24.470,01 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 999. - 999. | 000 000 | 3.577,06 | |
| | | 4. 4 90 | | 1 70. | 05 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 2164 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E | CONSERVAÇÃO | | DE | CEMITÉRIOS | | 20.270,01 |
| | | 4 90 4 90 INVESTIMENTOS Habitação | 4 90 4 90 INVESTIMENTOS Habitação | | | | | 1.788,53 | 101.786,19 |
| | 481 | 3. 3 90 | PÚBLICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 11.327,36 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.365,59 | |
| | | 4. 4. | INVESTIMENTOS | 50. 70. | 00 05 | - 999. - 999. | 000 000 | 1.788,53 | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 481 | Habitação Rural 0912 | RURAL - | MHU | | | | | 45.618,49 45.618,49 |
| 16 | | 1054 | MELHORIA HABITACIONAL CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E HABITACIONAL RURAL | RECUPERAÇÃO 50. | DE | MELHORIA | | | 45.618,49 |
| | | 4. 4 90 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 00 05 | - 999. - 999. | 000 000 | 14.118,49 21 .000,00 | |
| 16 | 482 | 4. INVESTIMENTOS | 4. INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.500,00 | 56.167,70 |
| | | 4 90 INVESTIMENTOS Habitação Urbana | 4 90 INVESTIMENTOS Habitação Urbana | | | | | | |
| 16 | 482 | 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU | 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU | | | | | | 56.167,70 |
| | | 1080 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E HABITACIONAL URBANA | RECUPERAÇÃO | DE | MELHORIA | | | 56.167,70 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 5.245,14 | |

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Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

| PODER ORGÃO | | | 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |

| UNIDADE | | 03 00 | | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA | SERVIÇ. | URBANOS | | | | | | | | | | | |
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo | de Despesa | | | | | | | | | | |
| Cod | | | | | F.R.-C.A. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75. | - 999. | 000 | 15.750,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | | INVESTIMENTOS 50. | - 999. | 000 | 2.622,56 | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS 70. | - 999. | 000 | 21 .000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS 70. | - 999. | 000 | 1.050,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS 75. | - 999. | 000 | 10.500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Comércioe | Comércioe | Serviços | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Turismo | Turismo | Turismo | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 695 | | APOIO | AO TURISMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | PORTAL | | ENTRADA | | | | | | | | | | |
| | | 4. | DA 4 90 | CIDADE INVESTIMENTOS | - 999. | DE | 2.622,56 | | | | | | | | | | |
| | | | APOIO | A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS | - 999. | 000 | 2.622,56 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Energia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Conservação de Energia | | | | | | | | | | | | | |
| 25 25 | 751 751 | | | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | DE DISTRIB. | | | | | | | | | | | |
| | | 1016 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA | - 999. | | DE | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | | INVESTIMENTOS | - 999. | 000 | 17.536,36 | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 752 | | Energia | INVESTIMENTOS | | 000 | 1.050,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | 752 | | | Elétrica DISTRIBUICAO DE ENERGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ELETRICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO | ILUMINAÇÃO | | PUBLICA E | | | | | | | | | | |
| | | 2058 3. 3 | 90 | ACOSIP | 999. | 000 | | | | | | | | | | | |
| | | 4. 4 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 999. | 000 | 52.500,00 10.500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 | 2.558.727,83 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Quadro 03

Pág ina 13

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER

EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC.

OBRAS

COORDENAÇÃO

TRÃNSITO

Funcional Programática

| | | Cod | Cod | Cod | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |

| | | | | Transporte | Transporte | | | | | | 37.800 00 |
| | | | | | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | 37.800 00 |
| 26 | 451 | 0384 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | 37.800 00 |
| | | 2055 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 1 | 37.800,00 |
| | | | 3. 1 90 | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. 00 | - 999. | 000 | 26.250,00 | |
| | | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 11 .550,00 | |

TOTAL

37.800,00

Grupo de Despesa

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS |

Grupo de Despesa

| Coei | Programática | Descrição | F | Valor | . | | .R.-C.A | | | | | |

| 20 | Agricultura | | | | | | | | | | | |
| 20 | 605 Abastecimento | | | 158 153 36 | | | | | | | | |
| 20 605 | 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | 52.500 00 | | | | | | | | |
| | 1067 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | | | 52.500 00 | | | | | | | | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 00 | | 999. | - | | 50. | 1 | 000 | | 52.500,00 |
| 20 605 | 0516 1077 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | | 2 .622 56 | | | | | | | | |
| | 4. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 4 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 2 .622,56 | | | 2 .622 56 103 030 80 | | | | | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | |
| 20 605 | 0697 4 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | |
| | 1079 4. 90 INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 15.222,56 | | | 15.222,56 | | | | | | | | |
| | 1089 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E | | | 41 .80412 | | | | | | | | |
| | 4. 4 . 4 90 4 | | 32.550,00 3 .577,06 | | | | | | | | | |
| | 4. 90 4 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. INVESTIMENTOS 1 89. 05 - 999. | MATADOUROS INVESTIMENTOS 50. 00 - 999. 000 INVESTIMENTOS 70. 05 - 999. 000 | 3 .577,06 | 46.004 12 | | | | | | | | |
| | 90 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 000 | 2 .100,00 FEIRAS | | | | | | | | | |
| | 4 3 90 E MATADOUROS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. | 000 MERCADOS, | | | | | | | | | | |
| | 4. 2097 3 . 3. 4. 3 90 4 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 05 37.800,00 5 .365,59 | | 999. | - | | 70. | | 000 000 | | 1.050,00 |
| 20 606 20 606 | 4 . 0427 1092 4. 4. 4. 4 90 PARQUES, PRACAS, JARDINS E CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA 4 90 INVESTIMENTOS 4 90 INVESTIMENTOS 4 90 INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 50. 00 - 999. 000 70. 05 - 999. 000 Extensão Rural | LOGRADOUROS DE 00 9.538,83 05 3 .577,06 05 3 .577,06 2 .100,00 | 4195501 35 655 01 18 792 95 | 999. 999. 999. | - - - | | 50. 70. 70. | | PARQUES DE 000 000 000 | OUTROS RECUPERAÇÃO | 1.788,53 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 89. 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | | 16.862 06 | | | | | | | | DE |
| 20 | 2179 3. 3 90 | - 999. 000 DE PARQUES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. 00 - 999. 000 | 8.657,94 05 | | 999. | - | | | | 000 | | |
| | 3. 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70. | 5 .365,59 00 | | 999. | - | | 50. | | 000 | | |
| | 4. 4 . 90 4 90 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 1.050,00 | | | | | | | | | |
| | 606 0514 2028 | PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | 05 1.788,53 | | 999. | - | | 70. | | 000 | | |
| | 3 . 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. MECANIZAÇÃO AGRICOLA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 999. | 5 .250,00 | 5 .25000 | RURAL | | | | | 000 | | |
| 20 | 606 0516 1072 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. PRODUÇÃO ANIMAL | 1.050,00 | 5 .250 00 1.050 | | | | | | | | |
| 20 | 0492 1068 | 00 - PRODUÇÃO ANIMAL | | 00 1.050 | | | | | | | | |
| | 608 608 | | | 00 | | | | | | 000 | | |
| 20 | | | | 169.405 36 | | | | | | | | |
| | | IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO | 1 | 1.518 35 | | | | | | | | |
| | 4 . 4 90 | MUNICIPIO | 518 | | | | | | | | | |
| | 608 0514 APOIO | | | | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | | | | | | | | | | | |
| | 1022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 35 | | | | | | | | |
| | | 999. | | 167.887 01 | | | | | | | | |
| 20 | 3 . 3 90 | | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS | | | | | | | | | | |
| | | | 12.974,80 | | | | | | | | | |
| | | | | 32.437 01 | | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | | | | | | | | | | | |
| | DE 50. 00 - 999. 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.518,35 | | | | | | | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | | |
| | 1 50. 00 | | | | | | | | | | | |
| | | | FARINHA 000 19.462,21 | | | | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O | - 999. | | | | | | | | | | |
| | | DEPARTAMENTO DE | | 135.450 | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 00 | | | | | | | | |
| | | | AGRICULTURA | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS |
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | |
| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F .R.-C.A . | F .R.-C.A . | F .R.-C.A . | F .R.-C.A . | F .R.-C.A . | Valor |
| | 3. 1 90 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. 00 | - 999. | 000 | 32.550,00 | |
| | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 00 | - 999. | 000 | 101 .850,00 | |
| | 4. 4 90 | | INVESTIMENTOS | | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 369.513,73 |

l;~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 604.692 55 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 604.692 55 |
| 26 | 782 | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 155.400 00 |
| | | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E | 155.400,00 |
| | | 3. 1 90 | RODAGENS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. 00 | - | 999. | 000 | 42.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 74.550,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75. | 05 - | 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 5 .250,00 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 75. | 05 | - | 999. | 000 | 21 .000,00 | |
| 26 | 782 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 217.350 00 |
| | | 0663 2081 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTRADAS VICINAIS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 216.300,00 | 217.350 00 |
| | | 3. 3 90 4 . 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 26 | 782 | 0664 ESTRADA VICINAIS CONSTRUÇÃO | , AMPLIAÇÃO E | RECUPERAÇÃO | 0664 ESTRADA VICINAIS CONSTRUÇÃO | DE | RODOVIAS | E | ESTRADAS | 142.292 65 |
| | | 1066 | VICINAIS INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 128.100,00 | 135.138 53 |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2 .838,53 | |
| | | | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | 4. 4 90 | | | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | 05 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | 2081 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO | | | | DE | RODOVIAS | | 7.154 12 |
| | | | E ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5 .365,59 1.788,53 | |
| | 782 | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 0665 1031 4 . 4 90 INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO 70. 05 - 999. 000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS | 89 649 90 34.775 14 |
| | | | MOLHADAS INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 26.998,08 | |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2 .838,53 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. 05 | | - 999. | 000 | 2 .838,53 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | 05 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | | | | | DE | TERMINAL | RODOVIÁRIO | | |
| | | 1074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | | 89. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20 296 50 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 - | 999. | 000 | 11 .042,38 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3 .577,06 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | | 05 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | 2166 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | |
| | | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | DE PONTES E | 17.885 31 |
| | | 3. 3 90 | PASSAGENS MOLHADAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 8 .942,66 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5 .365,59 | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 2170 | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 16 692 95 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 7 .750,30 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5 .365,59 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | |

| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |
| Cod | Descrição | | F.R.-C.A. | Valor |
| TOTAL | | | | 604.692,55 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

P ágina 18

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. |
| UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. |

| | Cod | Descrição | Cod | F .R.-C.A | . | | | Valor |

| | 04 | Administração | 04 | | | | | 94 500 00 |
| 04 | 124 | Controle | Interno | | | | | 94.500 00 |
| 04 | 0028 | | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | 94 500 00 |
| | 2078 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | 94 500 00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 | - 999. | 000 | 75.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 | - 999. | 000 | 17.850,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | | | | |

| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | | | | | | | | | | |
| | Educação | Educação | Educação | Educação | Educação | Educação | Educação | 5 | | | | | |
| | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 2 | | | | | |
| 12 | | | | | FUNDAMENTAL | | | 2 | | | | | |
| | 122 0276 2096 MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 122 0276 2096 MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 122 0276 2096 MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO E ENCARGOS | MUNICIPAL | 122 0276 2096 MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO E ENCARGOS | DE | 122 0276 2096 MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 2 | | | | | |
| | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | | | COM A SECRETARIA | | | | | | | | | |
| | | 3 . 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. | 00 | - 200. | 000 | 158.550,00 | | | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 999. | 000 | 735.000,00 | | | | | |
| | | 3 . 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57. | 01 50. | - 999. - 200. | 000 000 | 3 .943,74 | | | | | |
| | | 3 . 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 00 01 | - 999. | | 399.000,00 | | | | | |
| | | 3. 3 90 | CORRENTES | | 54. | | | 2 .100,00 | | | | | |
| | | 3 . 3 90 | OUTRAS DESPESAS | | 57. 01 | - 999. | 000 | 34.938,04 | | | | | |
| | | 4 . 4 . 4 90 4 90 | INVESTIMENTOS | | 54. 01 | - 999. | 000 000 | 210.000,00 | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | 57. 01 | - 999. | 000 | | | | | | |
| | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA | | 01 | | | 12.920,58 | | | | | |
| | | | DIVIDA | 54. | | - 999. | 000 | 525.000,00 | | | | | |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | FUNDAMENTAL | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | |
| 12 | | 2034 | | | | | - | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | CORRENTES 55. 01 - 999. | CORRENTES 55. 01 - 999. | CORRENTES 55. 01 - 999. | CORRENTES 55. 01 - 999. | CORRENTES 55. 01 - 999. | CORRENTES 55. 01 - 999. | 112.550,29 | | | | | |
| 12 | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS | Ensino Fundamental | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS | 000 | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS | 2 | | | | | |
| 12 | | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | | | | | | |
| | | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | 2038 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 200. 000 | | | | | | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 01 - 999. 000 | 845,45 2 .100,00 | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 | | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 0276 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO | 1 | | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 56. | 01 | - 999. | 000 | 1.050,00 | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 56. | 01 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | | | | | |
| | | | | 1 1 57. | 01 | | 000 | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | - 999. | ARTICULADAS | 126.198,72 | | | | | |
| | | 1048 | ENCARGOS COM OP .A .R . - PLANO | DE AÇÕES | 1 01 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | | | | | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 56. | | 999. | 000 | | | | | | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 57. | 01 | - | | 86.314,66 | | | | | |
| | | 1056 3. 3. 3 90 OUTRAS 3 90 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS DESPESAS CORRENTES | IMOVEIS - 999. | 56. 01 01 | - 999. | 000 000 | 1.050,00 | 4 .330,88 | | | | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | 1 1 57. | 1 57. 01 01 | - 999. | 000 | 927,40 | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 56. | | | 000 | 1.050,00 | | | | | |
| | | 4. 4 | | | | - 999. | | | | | | | |
| | | 90 | INVESTIMENTOS | 1 57. | | - | 000 | 18.147,63 | | | | | |
| | | | | | | 999. | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | | | | | |
| | | | ENCARGOS COM A | ADMINISTRAÇÃO | | | DO ENSINO | | | | | | |
| | | 2033 3 . 1 90 PESSOAL | FUNDAMENTAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 57. 01 50. | 00 - | 999. 000 000 | 7 .808,55 1.050,00 | | | | | |
| | | 3 . 3. 3 50 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 57. | - | 200. 999. | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 01 | | 000 | 1.314,58 | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS | | 50. | - | | | | | | | |
| | | 3 . 3 90 | CORRENTES | | 00 | 200. 999. | 000 | 324.560,06 | | | | | |
| | | 3. 3. 3 90 3 90 OUTRAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | | 57. 01 57. 01 | - - 999. | 000 | 17.928,76 | | | | | |
| | | 3 . 3 . 3 90 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59. | 57. 01 01 | - 999. - 999. | 000 000 | 3 .150,00 36.749,49 | 10.490,27 | | | | |
| | | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | | - | 000 000 | 6 .211 ,34 | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 57. | 00 | 200. | | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | - | 000 | | | | | | |
| | | | | | | - | 000 | 2 | | | | | |
| | | | | | | 999. | | | | | | | |
| | | | | | | | | .100,00 | .100,00 | .100,00 | .100,00 | .100,00 | .100,00 |
| | | | | | | 01 | | | | | | | |
| | 57. | 57. | 57. | 57. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 999. | | | | | |
| | ,34 | ,34 | ,34 | ,34 | | 01 | | 6.211 | | | | | |

94.500,00

Quadro 03

Grupo de Despesa

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | |

| Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| | 2083 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 116.388,73 |
| | 3. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OUTRAS | 1 55. 01 - 999. 000 | | 115.338,73 | |
| | 4. | 3 90 4 90 | DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS 1 | 55. 01 - 999. 000 | 1.050,00 | |
| | 2095 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS | 62.439,27 |
| | | MUNICIPAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 - 200. 000 | 9.632,52 | |
| | | 3. 3 90 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55. 01 - 999. 000 | 52.806,75 | |
| | 2143 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | 1 COM OC.A.C.S. | FUNDES - CONSELHO | DE | 41.823,12 |
| | | ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 - 200. 000 | 6.142,34 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59. 01 - 999. 000 | 6.142,34 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 - 200. 000 | 11.732,57 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59. 01 - 999. 000 | 11.732,55 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. 00 - 200. 000 | 3.036,66 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 57. 01 - 999. 000 | 3.036,66 | |
| 12 | 361 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 126.866,51 |
| | 2037 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL | 126.866,51 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 01 - 999. 000 126.866,51 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 01 - 999. 000 126.866,51 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 01 - 999. 000 126.866,51 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 01 - 999. 000 126.866,51 | |
| 12 | 361 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | 7.601,51 |
| | 2093 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / | 7.601,51 |
| | | PRE-ESCOLAR | PRE-ESCOLAR | PRE-ESCOLAR | PRE-ESCOLAR | |
| 12 | 361 0342 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS ESCOLA PARA TODOS | CORRENTES 1 55. 01 - 999. | 000 | 7.601,51 | 223.416,09 |
| | | 1007 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | DE ESCOLAS | MUNICIPAIS | 223.416,09 |
| | | 90 | INVESTIMENTOS 1 | 56. 01 - 999. | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | 000 57. 01 - 999. 000 | 222.366,09 | |
| 12 | 361 0563 | AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTO | | | 56.759,46 |
| | 1008 | AQUISIÇÃO DE MUNICIPAIS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ | | ESCOLAS | 56.759,46 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 55. 01 - 999. | 000 | 33.613,17 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 57. 01 - 999. | 000 | 23.146,29 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | | | 462.045,72 |
| 12 | 365 0277 | TRANSPORTE | ESCOLAR | | | 276.168,13 |
| | 1010 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 4. 4 90 INVESTIMENTOS | E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 1 | MUNICIPAIS 56. 01 - 999. 000 | 1.050,00 | 62.834,80 |
| | | 4. INVESTIMENTOS | 1 | 57. 01 - 999. 000 | 61 .784,80 | |
| | 1011 | 4 90 4. 4 90 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAIS 1 | P/ 56. 01 - 999. 000 | CRECHES 1.050,00 | 28.655,97 |
| | | | INVESTIMENTOS 1 | 57. 01 - 999. 000 | | |
| | | 4. 4 90 | | DE CRECHES | 27.605,97 | |
| | | 2036 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS SOCIAIS 1 | 50. 00 - 200. 000 56. 01 - 999. 000 000 | 14.926,94 11.550,00 | 138.151,75 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS 90 | SOCIAIS 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 - 999. | 17.174,81 | |
| | | 3. 3 3. 3 90 | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | 2092 | | | | |
| | | | | 1 56. 01 - 999. 000 | 94.500,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL | 8.557,88 |
| | 2147 | 3. 3 90 ENCARGOS COM O 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 01 PROGRAMA BRASIL CORRENTES 1 | - 999. 000 CARINHOSO 50. 00 - 200. 000 | 8.557,88 10.667,73 | 37.967,73 124.424,07 |
| 12 | 365 0302 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS EDUCAÇÃO INFANTIL | CORRENTES 1 | 56. 01 - 999. 000 | 27.300,00 | |

\_\_\_\_\_ ,

Caderno B

llfn1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| | | 2130 | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE | 124.424,07 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 - 999. | 000 | 124.424,07 | |
| 12 | 365 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | 61.453,52 |
| | | 2039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO | | PRE-ESCOLAR | | 61.453,52 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. | 00 - 200. 000 | 10.286,53 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 56. 01 | - 999. 000 | 19.759,48 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 5.157,51 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 56. 01 | - 999. 000 | 26.250,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | | | 130.435,72 |
| 12 | 366 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | | 130.435,72 |
| | | 0268 2040 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A EDUCAÇÃO EJA | 0268 2040 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A EDUCAÇÃO EJA | DE | JOVENS | EADULTOS - | 78.697,92 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E | 1 | | | |
| | | 1 90 | ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 | - 200. 000 | 13.145,71 | |
| | | 3. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 56. 01 | - 999. 000 | 1.050,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 24.602,21 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56. 01 | - 999. 000 | 39.900,00 | |
| | | 2094 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A | 2094 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A | 1 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | EJA | 10.779,49 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 1.242,28 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 55. 01 | - 999. 000 | 9.537,21 | |
| | | 2146 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | OPRO-JOVEM | | | 40.958,31 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 5.258,31 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 56. 01 | - 999. 000 | 35.700,00 | |
| 12 | 367 | Educação Especial | Educação Especial | | | | 55.362,94 |
| 12 | 367 | 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | | 45.464,27 |
| | | 2041 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | 45.464,27 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | - 200. 000 | 32.864,27 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 56. 01 | - 999. 000 | 12.600,00 | |
| 12 | 367 | 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | | | | 9.898,67 |
| | | 2045 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A EXCEPCIONAL | EDUCAÇÃO | ESPECIAL E | | 9.898,67 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - | 200. 000 | 7.798,67 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 56. 01 - | 999. 000 | 2.100,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5.026.755,69 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor | |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 7 .824.974,15 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | | |
| 12 | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.644.679,13 6.459.679,13 | |
| | | 1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1 54. | MATERIAL PERMANETE 01 | - 230. | 000 | 56.207,34 | 110.048,76 | |
| | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 54. | 01 | - 999. | 000 | 53.841 ,42 | | |
| | | 1057 3. 3 90 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | !MOVEIS 1 | 54. 01 | - 230. | 000 | 2.898,68 | 6.763,52 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 3.864,84 | | |
| | | 2046 | MANUTENÇÃO EENCARGOS | | | | | | 5.020.600,41 | |
| | | | COM OPESSOAL DO | | | | MAGISTERIO 70% - | | | |
| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54. | 01 | - 230. | 000 | 3.790.555,49 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 761 .329,92 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 314.050,00 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 28.665,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 126.000,00 | | |
| | | 2047 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | OPESSOAL | | ADMINISTRATIVO | 30% | - | 684.305,74 | |
| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 128.100,00 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 67.492,57 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 20.780,67 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 01 | - 230. | 000 | 14.332,50 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54. 01 | - 999. | 000 | 441 .000,00 | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 12.600,00 | | |
| | | 2048 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E | | CONSERVAÇÃO | DE | ESCOLAS | | 137.077,50 | |
| | | | MUNICIPAIS | | | | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54. 01 | - 999. | 000 | 70.350,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54. 01 | - 999. | 000 | 5.512,50 | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 54. 01 | - 999. | 000 | 1.050,00 | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 54. 01 | - 999. | 000 | 53.550,00 | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 6.615,00 | | |
| | | 2049 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 30%- | | FUNDAMENTAL | | | 480.859,14 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 54. | 01 | - 230. | 000 | 84.000,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 54. | 01 | - 999. | 000 | 396.859,14 | | |
| | | 2050 | TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE | PROFESSORES 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | 3. 3 90 2125 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30% | | | | | | 9.524,06 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. | 000 | 9.524,06 | | |
| 12 | 361 | 0276 2096 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A | FUNDAMENTAL | | MUNICIPAL | | | 185.000,00 185.000,00 | |
| | | | EDUCAÇÃO | | SECRETARIA | | DE | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54. 05 | - 999. | 000 | 20.000,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54. 05 | - 999. | 000 | 20.000,00 | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 54. 05 | - 999. | 000 | 20.000,00 | | |
| | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 54. 05 | - 999. | 000 | 125.000,00 | | |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | | 916.317,13 | |
| 12 | 365 | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | 51 .366,59 | |
| | | 2053 3. 3 90 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | OTRANSPORTE 54. 01 | ESCOLAR | | | 51.366,59 | |
| 12 | 365 | 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | - 999. | 000 | 51 .366,59 | | |
| | | 2111 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | OENSINO | | INFANTIL - | CRECHE 30% | | 712.052,38 653.241,33 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. | 000 | 5.250,00 | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. | 000 | 2.241,33 | | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54. | 01 - 230. 000 | 598.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54. 01 - 999. | 000 | 46.200,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. | 01 - 999. 000 | 1.050,00 | |
| | | 2112 | ENCARGOS COM PESSOAL DO 70% | ENSINO | MAGISTERIO INFANTIL - | CRECHE | 31.500,00 |
| | | 3. 1 90 | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 - 230. 000 | 31 .500,00 | |
| | | 2120 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E | EQUIPAR | CRECHE - 30% | | 27.311,05 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 54. 01 | - 999. 000 | 3.450,74 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. 01 | - 999. 000 | 23.860,31 | |
| 12 | 365 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | 152.898,16 |
| | | 2122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O | PRE-ESCOLAR | 30% | | 62.570,05 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. 01 - | 230. 000 | 8.400,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. 01 - | 230. 000 | 2.898,45 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 230. | | |
| | | | CORRENTES | 1 54. 01 | 000 | 2.897,54 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS | 1 54. 01 - | 999. 000 | 38.850,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. 01 - | 999. 000 | 9.524,06 | |
| | | 2123 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. | DO | PRE-ESCOLAR 70% | | 75.144,83 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. 01 - | 230. 000 | 13.650,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54. 01 - 230. | 000 | 6.894,83 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 1 54. 01 | - 230. 000 | 53.550,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54. 01 - | 230. 000 | 1.050,00 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | 2124 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR | E EQUIPAR | PRE-ESCOLA | | 15.183,28 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. 01 - | 999. 000 | 5.659,22 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 54. | - 999. 000 | 9.524,06 | |
| 12 | 366 | Educação | de Jovens e Adultos | 1 01 | | | 202.075,68 |
| 12 | 366 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | | 202.075,68 |
| | | 2115 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO | | DE JOVENS E ADULT. - | 30% | 80.885,48 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. 01 | - 230. 000 | 37.958,20 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 54. 01 | - 999. 000 | 29.538,38 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. 01 - | 999. 000 | 3.864,84 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 54. | 01 - 999. 000 | 9.524,06 | |
| | | 2116 | ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO | DE | JOVENS E | | 121.190,20 |
| | | | ADOLESCENTES-70% | | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. 01 - | 230. 000 | 114.288,71 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 54. | 01 - 999. 000 | 6.901 ,49 | |
| 12 | 367 | Educação Especial | Educação Especial | | | | 61 .902,21 |
| 12 | 367 | 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | | 61.902,21 |
| | | 2117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A | EDUCAÇÃO | ESPECIAL - 30% | | 19.665,07 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | 01 - 230. 000 | 17.115,71 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 54. | - 230. 000 | 1.275,10 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 1 54. 01 - | 230. 000 | 1.274,26 | |
| | | 2118 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO | | DA EDUC. ESPECIAL | - 70% | 42.237,14 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 - 230. 000 | 42.237,14 | |
| TOTAL | | | | | | | 7.824.974,15 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | | | | F.R.-C.A. | | | Valor |
| 10 | 10 | | | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | | 152.302,50 |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | 36.750,00 |
| 10 | 301 | | | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. | DE | SAUDE- | FMS | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. | 36.750,00 |
| | | 0603 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E | 0603 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | UNIDADES | BÁSICAS | DE | 36.750,00 |
| | | | | DE SAUDE | DE SAUDE | DE SAUDE | DE SAUDE | DE SAUDE | DE SAUDE | |
| | | | | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 15.750,00 | |
| | 302 | | Assistência Hospitalar e | 4. 4 90 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 63. 02 - 999. Ambulatorial | 4. 4 90 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 63. 02 - 999. Ambulatorial | 4. 4 90 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 63. 02 - 999. Ambulatorial | 4. 4 90 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1 63. 02 - 999. Ambulatorial | 000 | 21 .000,00 | 115.552,50 |
| 10 | 302 | 10 | 10 | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 115.552,50 |
| | | | | 0204 2061 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | 0204 2061 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | 0204 2061 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | 0204 2061 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL | DE | SAÚDE | 115.552,50 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 300. | 000 | 2.100,00 | |
| | | | 3. 1 90 3. 1 90 | SOCIAIS | 63. | 02 | - 999. | 000 | 23.152,50 | |
| | | | 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 68.250,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | | - 300. | 000 | 1.050,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. 1 63. | 00 02 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| 17 | | | | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 419.269,14 |
| 17 | 511 | | | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 142.290,20 |
| 17 | | | | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 142.290,20 |
| | | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | ARTESIANOS | E | 44.666,56 |
| | | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS | |
| | | | | TUBULARES | TUBULARES | TUBULARES | TUBULARES | TUBULARES | TUBULARES | |
| | | | INVESTIMENTOS | | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 28.916,56 | |
| | | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. | 05 | - 999. | 000 | 11 .550,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 89. | | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | | | 1 | | 05 | | | | |
| | | | CONSTRUÇÃO, | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA | | | | | | 12.404,12 |
| | | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
| | | | | CISTERNAS | CISTERNAS | CISTERNAS | CISTERNAS | CISTERNAS | CISTERNAS | |
| | | | 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 | - 999. | 000 | 3.577,06 | |
| | | | 4. 4 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.838,53 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.838,53 | |
| | | | 4. 4 90 | | | | | | 1.050,00 | |
| | | | | INVESTIMENTOS | 74. | 05 | - 999. | 000 | | |
| | | | 1061 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | | DA | REDE | DE | | 43.375,52 |
| | | | 4. 4 90 4. 4 90 ABASTECIMENTO INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS | 1 1 1 70. | 50. 00 70. 05 05 | - 999. - 999. - 999. | 000 000 000 | 33.071,40 3.577,06 3.577,06 | |
| | | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. | | - 999. | | 2.100,00 | |
| | | | | | | 05 | | 000 | | |
| | | | | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ETUBULARES | 27.535,76 |
| | | | | | | | | | ARTESIANOS | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 | - 999. | 000 | 17.850,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70. 05 | - 999. | 000 | 5.653,35 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 70. | 00 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 1.932,41 | |
| | | | | 2180 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS CISTERNAS | 2180 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS CISTERNAS | 2180 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS CISTERNAS | 2180 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS CISTERNAS | D'ÁGUA | E | 14.308,24 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 00 | - 999. | 000 | 5.365,59 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.365,59 | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. 05 | - 999. | | | |
| | 512 | Saneamento | Saneamento | | | | | 000 | 1.788,53 | |
| 17 | | BásicoUrbano | BásicoUrbano | | | | | | | 276.978,94 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |

| Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa | Funcional Programática Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | Valor | F.R.-CA | F.R.-CA | |
| 17 | 512 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 90.975,96 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | |
| | | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 42.741,14 | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 32.437,02 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 74. 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | 1088 05 | | | | | | | 17.600,59 | | | |
| | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 8.346,47 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 05 89. 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | 13.941,28 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE | |
| | | 3. 3 90 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 4.687,16 | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 4.627,06 | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 89. 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 1.788,53 | | | | |
| | | 2174 | | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | 16.692,95 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 7.750,30 | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 5.365,59 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 | 70. | - 999. | 000 | 1.788,53 | | | | |
| 17 | 512 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | 147.027,84 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM 05 | |
| | | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 23.415,42 | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0419 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 14.161,30 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 22.825,11 | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E | |
| | | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | CANAIS DE DRENAGEM | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 13.570,99 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 14.119,04 | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | 1081 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE | |
| | | 4. 4 90 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 5.603,45 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 2.838,53 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 18.792,95 | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 1087 05 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 9.538,83 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | - 999. | 000 | 2.100,00 | | | | |
| | | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 20.270,01 | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 2165 05 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 11.327,36 | | | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | 5.365,59 | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | | | | |

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | Descrição | F.R.-CA | F.R.-CA | | Valor |
| | 4. 4 90 2167 | INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, CANAIS DE DRENAGEM | BUEIROS | BUEIROS | 1.788,53 E | 20.127,65 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 - 999. | 000 | 10.135,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70. 05 - 999. | 000 | 5.365,59 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70. 05 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. 00 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | 2168 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 13.738,83 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. | 000 | 7.750,30 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70. 05 - | 999. 000 | 3.150,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 50. 00 - | 999. 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | 2175 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | | 13.738,83 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. | 000 | 7.750,30 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 | 999. 000 | 3.150,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | - 1 50. 00 - | 999. 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - | 999. 000 | 1.050,00 | |
| 17 | 512 0607 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | | 38.975,14 |
| | 1019 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO INVESTIMENTOS | DE 1 50. 00 - 999. | ATERRO SANITÁRIO 000 | 17.459,25 | 25.236,31 |
| | 4. 4 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - | 999. 000 | 2.100,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - | 999. 000 | 3.577,06 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. 05 - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | 2173 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 13.738,83 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - | 999. 000 | 7.750,30 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 | 999. 000 | 3.150,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | - 1 50. 00 - | 999. 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| TOTAL | | | | | | 571 .571,64 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

llfDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 10 | 10 | Saúde | Saúde | Saúde | | | | | | 9.498.029,09 |
| 10 301 | 10 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | | | | | | 8.185.775,99 |
| 10 | 301 | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | | | | | | 369.797,90 |
| | | 2149 | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ O PISO DE | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ O PISO DE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | |
| | | 3. 1 90 | P.A.B. | P.A.B. | | | | | | 38.850,00 |
| | | 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 1 60. 02 - 999. 000 OPROGR. | | | | | 26.250,00 12.600,00 | |
| | | 2150 MANUTENÇÃO | EENCARGOS | COM | DE COMPE. DE ESPECIF. | DE COMPE. DE ESPECIF. | DE COMPE. DE ESPECIF. | DE COMPE. DE ESPECIF. | DE COMPE. DE ESPECIF. | 64.459,90 |
| | | 3. 1 90 | REGION | REGION | | | | | | |
| | | 3. 3 90 2151 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. - | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. - | 1 60. 02 - 999. 000 46.101,96 02 - 999. 000 18.357,94 NUCLEO DE APOIO A SAUDE | 1 60. 02 - 999. 000 46.101,96 02 - 999. 000 18.357,94 NUCLEO DE APOIO A SAUDE | 1 60. 02 - 999. 000 46.101,96 02 - 999. 000 18.357,94 NUCLEO DE APOIO A SAUDE | 1 60. 02 - 999. 000 46.101,96 02 - 999. 000 18.357,94 NUCLEO DE APOIO A SAUDE | 1 60. 02 - 999. 000 46.101,96 02 - 999. 000 18.357,94 NUCLEO DE APOIO A SAUDE | 64.459,92 |
| | | 3. 1 90 | DA FAMILIA | DA FAMILIA | | 02 | - 999. | 000 | 46.101,98 | |
| | | 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 60. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS.A.M.U. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 60. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS.A.M.U. | | | | | | 95.959,92 |
| | | 2152 | DE URGÊNCIA | DE URGÊNCIA | 02 - 999. 000 18.357,94 - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL | 02 - 999. 000 18.357,94 - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL | 02 - 999. 000 18.357,94 - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL | 02 - 999. 000 18.357,94 - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL | 02 - 999. 000 18.357,94 - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL | |
| | | 3. 1 90 | | 1 | 60. 02 - 999. 000 50.656,95 | 60. 02 - 999. 000 50.656,95 | 60. 02 - 999. 000 50.656,95 | 60. 02 - 999. 000 50.656,95 | 60. 02 - 999. 000 50.656,95 | |
| | | 4. 4 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | 3. 3 90 INVESTIMENTOS | | | 1 60. 02 - 999. 000 13.802,97 1 60. 02 - 999. 000 31.500,00 - CENTRO DE ESPEC. | 1 60. 02 - 999. 000 13.802,97 1 60. 02 - 999. 000 31.500,00 - CENTRO DE ESPEC. | 1 60. 02 - 999. 000 13.802,97 1 60. 02 - 999. 000 31.500,00 - CENTRO DE ESPEC. | 1 60. 02 - 999. 000 13.802,97 1 60. 02 - 999. 000 31.500,00 - CENTRO DE ESPEC. | 1 60. 02 - 999. 000 13.802,97 1 60. 02 - 999. 000 31.500,00 - CENTRO DE ESPEC. | |
| | | 2153 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.E.O. | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.E.O. | | | | | | 64.459,92 |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | ODONTOLOGICAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 46.101,98 | 6.300,00 |
| | | 2154 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | 60. 02 - 999. 000 OC.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO 18.357,94 | 60. 02 - 999. 000 OC.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO 18.357,94 | 60. 02 - 999. 000 OC.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO 18.357,94 | 60. 02 - 999. 000 OC.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO 18.357,94 | 60. 02 - 999. 000 OC.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO 18.357,94 | |
| | 2181 | 3. 1 90 3. 3 90 | PSICOSSOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | PSICOSSOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 | 63. 02 - 999. 000 2.100,00 63. 02 - 999. 000 4.200,00 DO LABORATÓRIO R. DE | 63. 02 - 999. 000 2.100,00 63. 02 - 999. 000 4.200,00 DO LABORATÓRIO R. DE | 63. 02 - 999. 000 2.100,00 63. 02 - 999. 000 4.200,00 DO LABORATÓRIO R. DE | 63. 02 - 999. 000 2.100,00 63. 02 - 999. 000 4.200,00 DO LABORATÓRIO R. DE | 63. 02 - 999. 000 2.100,00 63. 02 - 999. 000 4.200,00 DO LABORATÓRIO R. DE | |
| | | PRÓTESE 3. 3 90 OUTRAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DENTÁRIA DESPESAS | CORRENTES 1 | 50. | 00 | - 300. | 000 | 5.365,59 | 35.308,24 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS | DESPESAS | CORRENTES 1 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 5.365,59 15.750,00 | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 62. 02 - 999. 000 50. 00 - 300. 000 | 62. 02 - 999. 000 50. 00 - 300. 000 | 62. 02 - 999. 000 50. 00 - 300. 000 | 62. 02 - 999. 000 50. 00 - 300. 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 | 60. 62. | 02 02 | - 999. - 999. | 000 000 | 1.788,53 5.250,00 | |
| 10 | 301 | 0046 2142 | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 86.973,05 86.973,05 |
| | | 3. 1 90 | | | 50. | 00 | - | 000 | 14.700,00 | |
| | | 3. 1 90 | | | 60. | 02 | - 999. | 000 | 12.284,64 | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. | 00 | - | 000 | 25.200,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60. | 02 | | | 23.465,09 | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 50. | | - 300. | 000 | 5.250,00 | |
| | 301 | ACOES PREVENTIVAS DE | | | 60. | | - | | | |
| 10 | | | | | | | - 999. | 000 | | |
| | | SAUDE MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | SAUDE MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | SAUDE MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | | | | | | 6.879.787,33 |
| | | | | OF.M.S. | | | 300. | 000 | 714.000,00 | 5.782.350,00 |
| | | | | 1 1 | | | | | | |
| | | 3. 3 90 | | 1 | | | 300. | | | |
| | | | | 1 | | 00 | | | | |
| | | 4. 4 90 | | 1 | | | | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | | | | | | |
| | | 0204 | | | | 02 | 999. | 000 | 6.073,32 | |
| | | 2063 | | | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 300. | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 515.550,00 | |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 OUTRAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS | 1 CORRENTES 1 | 63. 50. | 02 00 | - 999. - 300. | 000 000 | 3.150,00 2.615.550,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 999. | | | |
| | | | | | | | - | 000 | 1.478.400,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS | CORRENTES 1 | 62. | 02 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS | CORRENTES 1 | 63. | 02 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | 63. | 02 | - | 000 | | |
| | | | | 1 | | | 999. | | 1.050,00 | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 02 | F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65. | 02 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 5.250,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 62. | 02 | - 999. | 000 | 367.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 63. | 02 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 65. | 02 | - 999. | 000 | 63.000,00 | |
| | | 2131 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | ATENÇÃO | | PRIMÁRIA | EM SAÚDE | -A.P.S. | 125.193,09 |
| | | | C/ A | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 82.955,95 | |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 42.237,14 | |
| | | 2160 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE | À | COVID-19 | | -ATENÇÃO | PRIMÁRIA | 149.044,24 |
| | | 3. 1 90 | EM SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 17.885,31 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 107.311 ,85 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 23.847,08 | |
| | | 2161 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE | COMBATE À | COVID-19 | - | ATENÇÃO | | 192.150,00 |
| | | 3. 1 90 | ESPECIALIZ. EM SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 52.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60. | 02 | - 999. | 000 | 73.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60. | 02 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 52.500,00 | |
| | | 2188 | Complementação salarial - Piso Salarial | profissionais | da | | Enfermagem | | 631 .050,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 631 .050,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 0,00 | |
| 10 | 301 | 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | | | | 59.617,71 |
| | | 2161 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 | | | - | ATENÇÃO | | 59.617,71 |
| | | 3. 1 90 | ESPECIALIZ. EM SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 11.923,55 | |
| | | 3. 3 90 | SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60. | 02 | - 999. | 000 | 41 .732,39 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 5.961,77 | |
| 10 | 301 | 0603 | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. | | DE | SAUDE | - FMS | | 657.300,00 |
| | | 1021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SAÚDE | RECUPERAÇÃO | DE | POSTOS | E | UNIDADES DE | 657.300,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 262.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 372.750,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 21 .000,00 | |
| 10 | 301 | 0909 | EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA | OS | POSTOS | DE | SAUDE | | 132.300,00 |
| | | 1023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MEDICO-HOSPITALARES | | | | | 120.750,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - 300. | 000 | 105.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60. | 02 | - 999. | 000 | 5.250,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 10.500,00 | |
| | | 1058 | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS | !MOVEIS | | | | | 11.550,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 5.250,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 10 | 302 | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 63. | 02 | - 999. | 000 | 5.250,00 | 1.083.324,16 |
| 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO BASICA | | | | | | 1.061 .778,46 |
| | | 0044 2065 | C/ A | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS | AQUISIÇÃO | DE | MATERIAL | | HOSPITALAR E | 188.815,21 |
| | | 3. 3 90 | MEDICAMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. | 02 | - 999. | 000 | 149.348,30 | |
| | | 3. 3 90 2066 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1 62. | 02 | - 999. | 000 | 39.466,91 | |
| | | | | 1 50. | | - 300. | 000 | | 63.088,87 |
| | | | UNIDADES DE SAUDE | | | DE | POSTOS E | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 00 | | | 4.173,25 | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60. | 02 | - 999. | 000 | 3.577,08 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 62. | 02 | - 999. | 000 | 53.550,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 300. | 000 | 1.192,36 | |
| | | 4. 4 90 | | | | | | | | |
| | | 2067 | INVESTIMENTOS 1 60. 02 | | | | - 999. | 000 | 596,18 | |
| | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES | 22.929,04 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 300. | 000 | 3.577,08 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 3.577,08 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 62. | 02 - | 999. | 000 | | |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE | | | | | | 15.774,88 | 116.083,11 |
| | | 2089 | | | 02 | | | BUCAL - | PSB | |
| | | 3. 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 60. | 02 | | - 999. | 000 | 74.674,15 41.408,96 | |
| | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | 1 | | - DE | 999. | 000 AGENTES | | 189.000,00 |
| | | 2090 3. 1 90 PESSOAL | COMUNITARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 189.000,00 | |
| | | 2091 3. 1 90 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE 02 - | 1 60. | | | 999. | DA FAMILIA 000 | 286.273,91 | 342.314,04 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | - 999. | 000 | 56.040,13 | |
| | | 2148 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA | | | | | FARMACÊUTICA | BASICA | |
| | | 3. 3 90 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 - | | 999. 000 | 139.548,19 | 139.548,19 |
| 10 | 302 | 3. 0046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | | | | | | 15.245,70 |
| | | 2068 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | OTETO 1 | DE 50. | 00 | VIGILÂNCIA - 300. | EM SAÚDE 000 | | 15.245,70 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 999. | 000 | | |
| 10 | | 0609 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O | FMS | | | | | 13.145,70 | 6.300,00 |
| | 302 | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 63. | 02 | - | | 2.100,00 | |
| | | 1024 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE | SAUDE | | 02 | | | | 6.300,00 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 10 | 305 | 4. | Vigilância Epidemiológica | 1 | 63. | 02 | - 999. | 000 | 5.250,00 | 213.683,24 |
| | | | | | | | | | | 213.683,24 |
| 10 | 305 | 0222 2070 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA O | | DE | | | EPIDEMIOLOGIA E | | 213.683,24 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL 3. 1 90 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM COMBATE DE DOENÇAS E ENCARGOS SOCIAIS | SETOR | 50. | 00 - 02 | 300. - 999. | 000 000 | 22.912,96 22.912,96 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 60. 60. | 02 | - 999. | 000 | 55.650,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. | | | 000 | 97.990,24 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60. | | 00 02 | - 300. - 999. | | | |
| 10 | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 60. | 02 | - 999. | 000 | 10.352,24 3.864,84 | |
| | 306 | | Alimentação e Nutrição | | | | | 000 | | 15.245,70 |
| 10 | 306 | 0046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | | | | | | 15.245,70 |
| | | 2069 | PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR | E | 50. | 00 | NUTRICIONAL | 000 | | 15.245,70 |
| | | 3. 3 90 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 1 | 63. | 02 | - 300. - 999. | 000 | 13.145,70 2.100,00 | |

TOTAL

9.498.029,09

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 03 | GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | |

| Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| | Saúde | Saúde | Saúde | | | | | | | 49.350,00 |
| | | | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 49.350.00 |
| | | 10 302 0204 | 10 302 0204 | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 49.350.00 |
| | 2061 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAIS | | | 50. 00 | - 300. | 000 | 31 | 49.350,00 |
| | | 3. 1 90 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1 | 00 | - | 000 | .500,00 | |
| | | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 1 | 50. 50. 00 | 300. - 300. | 000 | 16.800,00 1.050,00 | |
| TOTAL | | 4. 4 90 | | | | | | | | 49.350,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

a;~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL

Grupo de Despesa

| Cod | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |

| 08 | | AssistênciaSocial | | | | | | 283.853,39 |
| 08 | 241 | Assistênciaao Idoso | Assistênciaao Idoso | | | | | 2.629.14 |
| 08 | 241 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | | | | | 2.629,14 |
| | | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1.314,56 |
| | | 4. 4 90 1064 | INVESTIMENTOS 1 66. 04 - 999. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | MATERIAL | PERMANENTE | 000 P/ OC.C.I. | 1.314,56 | 1.314.58 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 - 999. 000 | 04 - 999. 000 | 1.314,58 | 1.314.58 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | | | | 281 .224,25 |
| 08 | 244 | SERVIÇOS SOCIAL | SERVIÇOS SOCIAL | | | | | 281.224 25 |
| | | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.624,50 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | - 999. | 000 | 657,29 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | - 999. | 000 | 6.572,85 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 04 66. 04 | - 999. | 000 | 394,36 | |
| | | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 273.599,75 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. 00 | - 999. | 000 | 111.880,31 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66. | 05 - 999. | 000 | 12.127,50 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66. 04 | - 999. | 000 | 657,29 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. 00 | - 999. | 000 | 128.040,91 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. 04 | - 999. | 000 | 13.145,70 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. 04 | - 999. | 000 | 1.175,19 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66. 04 | - 999. | 000 | 6.572,85 | |

283.853,39

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

llfDI

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor | |
| 08 | 08 | AssistênciaSocial | | 869.830,23 | |
| 08 241 | 08 241 | | | 13.125,00 | |
| 08 241 | 0561 Assistênciaao Idoso SERVIÇOS SOCIAL | 0561 Assistênciaao Idoso SERVIÇOS SOCIAL | | 13.125,00 | |
| | 2012 MANUTENÇÃO | EENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA EAMPARO PESSOA IDOSA | | 13.125,00 | |
| | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. 04 - 999. 000 | | | |
| 08 242 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | 11.550,00 | |
| | 2016 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPPD - ASSISTENCIA | AO | | 11.550,00 | |
| | 3. 3 | 3. 3 | | | |
| | | DE DEFICIÊNCIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 04 - 999. 000 | | | |
| 08 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 96.021.82 | |
| 08 243 | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | | 49.875.00 | |
| | 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | OI.G.D.S.U.A.S. | | 14.175,00 | |
| | 3. | 1 66. 04 - 999. 000 | | | |
| | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 66. 04 - 999. | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 | 3.675,00 | 3.675,00 | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES 1 66. 04 - 999. 000 | 7.875,00 | 7.875,00 | |
| | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 66. 04 - 999. 000 | 525,00 | 525,00 | |
| | 2035 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | OCONSELHO | | 35.700,00 | |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TUTELAR 1 66. 04 - 999. 000 | 12.075,00 | 12.075,00 | |
| | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. 04 - 999. 000 | 22.575,00 | 22.575,00 | |
| | 3. 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 66. 04 - 999. 000 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 08 243 | 08 243 | | | 12.075,00 | |
| | 0172 2145 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO - 999. | | 12.075,00 | |
| | 3. 1 90 3. 3 90 PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 04 000 66. 04 - 999. 000 | 2.625,00 9.450,00 | 2.625,00 9.450,00 | |
| 08 243 | 08 243 | 1 | | 34.071,82 | |
| | 0560 2011 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA | FAMILIA CARENTE COM OPROGRAMA PRIMEIRA | | 21.902,24 | |
| | MANUTENÇÃO EENCARGOS SUAS - CRIANÇA FELIZ | MANUTENÇÃO EENCARGOS SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | |
| | | 1 66. 04 - 999. 000 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. 04 - 999. 000 | 12.787,40 | 12.787,40 | |
| | | INVESTIMENTOS - 999. | | | |
| | 4. 4 90 | 1 66. 04 S.C.F.V. | 000 3.864,84 | 12.169.58 | |
| | 2132 MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ | REORDENAMENTO CONVIVÊNCIA | | | |
| | | 1 | | 749.133,41 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 04 - 999. 000 | 966,21 690,14 | 966,21 690,14 | |
| 08 244 | 08 244 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 04 - 999. 000 66. 04 - 999. 000 | 10.513,23 | 10.513,23 | |
| 08 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 2.760,61 | |
| | 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E | RECUPERAÇÃO DO CENTRO | | 2.760,61 | |
| | CONVIVENCIA DE IDOSOS | CONVIVENCIA DE IDOSOS | | | |
| 08 244 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 66. 04 - 999. 000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.760,61 | 29.260,01 | |
| | 0172 2018 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM O PISO BÁSICO | VARIÁVEL | | 29.260.01 | |
| | 3. 1 90 VOLANTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 000 | 7.779,92 | 7.779,92 | |
| | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | 04 - 999. CORRENTES 1 66. 04 - 999. 000 | 21 .480,09 | 79.939,62 | |
| | 0174 2129 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO EENCARGOS | COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMILIA | | 53.550,00 | |
| | 3. 3 90 4. 4 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS 1 | 1 66. 04 - 999. 000 04 - 999. 000 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| | | 66. | 1.050,00 | 26.389,62 | |
| | 2182 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIOS | EVENTUAIS | ASSISTENCIAIS | ASSISTENCIAIS | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Quadro 03

a;:~fn1

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| UNIDADE | 02 | F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | F.R.-CA | F.R.-CA | F.R.-CA | | Valor |
| | | E EMERGENCIAIS | E EMERGENCIAIS | | | | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50. | 00 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 66. 04 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50. | 00 - 999. | 000 | 10.731,18 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. | 04 - 999. | 000 | 8.504,32 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50. | 00 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66. | 04 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| 08 | 244 | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | | 24.405,06 |
| | | 2128 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF | 2128 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF | 2128 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF | 2128 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF | 2128 ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF | | 24.405,06 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 2.760,62 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 17.089,44 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 4.555,00 | |
| 08 | 244 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | | | | | 597.593,44 |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | PERMANENTE | | | 5.935,28 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. 999. | 04 - | 000 | 5.935,28 | |
| | | 2009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SOCIAL | F.M.A.S. - | FUNDO M. | DE | ASSISTÊNCIA | 531.341,40 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66. | 04 - 999. | 000 | 15.750,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. | 04 - 999. | 000 | 488.250,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. | 04 - 999. | 000 | 13.145,70 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66. | 04 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 13.145,70 | |
| | | 2029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE CARENTES | | DE | PESSOAS | | 7.177,55 |
| | | 3. 3 90 2127 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 04 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - EM ASSIST. SOCIAL | | - 999. CENTRO | 000 DE REFERÊNCIA | 7.177,55 | 26.311,20 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 18.995,57 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | 04 - 999. | | | |
| | | 4. 4 90 | | 66. | 04 - 999. | 000 | 4.831,07 | |
| | | 2162 | INVESTIMENTOS | 1 COMBATE | ACOVID-19 - | 000 MDS FNAS | 2.484,56 SUAS | 26.828,01 |
| | | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 8.942,67 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 04 - 999. | 000 | 14.904,45 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66. 1 66. | 04 - 999. | 000 | 2.980,89 | |
| 08 | 244 | 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | | | 9.653,43 |
| | | 2059 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS CARENTES | SERVIÇOS | FUNERARIOS | | APESSOAS | 9.653,43 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 9.653,43 | |
| 08 | 244 | 0808 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | | | | | 5.521,24 |
| | | 2019 | CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL | | PARA PESSOAS | CARENTES | | 5.521,24 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 4.140,93 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 66. | 04 - 999. | 000 | 1.380,31 | |

TOTAL

869.830,23

\_\_\_\_\_ ,

~..\_.fDI

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

F. M . J . - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | |

| Cod | | | Descrição | Descrição | F.R.-C.A . | | Valor |
| | 08 | 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 86,958.81 |
| 08 | 243 | | | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 86.958,81 |
| 08 | 243 | 0166 | | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 86.958.81 |
| | | 2155 | | ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES 1 | VOLTADAS A JUVENTUDE | 86.958,81 | 86.958 81 |
| | | 3. 3 90 | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66. 04 - 999. 000 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 86.958,81 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | | |

| Cod | | | | | | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| | | | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 278.54976 |
| | | | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 7.72967 |
| | | | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 7.729.67 |
| | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL | 1042 4 . 4 | 1042 4 . 4 | PERMANENTE | 1042 4 . 4 | 1042 4 . 4 | 7.72967 |
| | | | | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 7.729,67 | |
| | | 18 543 | 18 543 | | | | | | | 107 11119 |
| 18 | | AO MEIO AMBIENTE | AO MEIO AMBIENTE | 543 0428 PROTEÇÃO | 543 0428 PROTEÇÃO | 543 0428 PROTEÇÃO | 543 0428 PROTEÇÃO | 543 0428 PROTEÇÃO | | 2.622,56 |
| | | 1073 RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO | 1073 RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO | | DE | | BARREIRAS | | | 2.622 56 |
| | | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.622,56 | |
| | | PLANEJAMENTO ECOLOGICO | PLANEJAMENTO ECOLOGICO | AMBIENTAL | 18 543 0562 | 18 543 0562 | 18 543 0562 | 18 543 0562 | | 104.488 63 |
| | | 2032 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO | 2032 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO | | CONTROLE | | DE | POLITICA | AMBIENTAL | 104.488,63 |
| | | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - | 999. | 000 | 47.068,18 | |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - | 999. | 000 | 18.081 ,92 | |
| | | . 4 90 INVESTIMENTOS | . 4 90 INVESTIMENTOS | 1 50. | 00 | - | 999. | 000 | 39.338,53 | |
| 18 | 544 | | | | | | | | | 163.708,90 |
| 18 | | Recursos Hídricos DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | Recursos Hídricos DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 544 0426 | 544 0426 | 544 0426 | 544 0426 | 544 0426 | 544 0426 | 23.30442 |
| | | AMPLIAÇÃO | AMPLIAÇÃO | 1047 CONSTRUÇÃO , | 1047 CONSTRUÇÃO , | 1047 CONSTRUÇÃO , | 1047 CONSTRUÇÃO , | E BARRAGENS | 1047 CONSTRUÇÃO , | 9.565 59 |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | RECUPERAÇÃO DE 50. 00 | AÇUDES | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 89. | 05 | - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | CONSERVAÇÃO | 2172 RECUPERAÇÃO BARRAGENS | 2172 RECUPERAÇÃO BARRAGENS | DE | AÇUDES | 2172 RECUPERAÇÃO BARRAGENS | 13.738,83 |
| | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 7.750,30 | |
| | | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| 18 | 544 | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 140.404.48 |
| | | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.704.48 |
| | | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2138 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 20.704,48 | 119.700,00 |
| | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. 00 | 50. 00 | - 999. - 999. | 000 000 | 33.600,00 86.100,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 278.549,76 |

Grupo de Despesa

Quadro 03

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 02 | F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | | | |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | PERMANENTE AÇUDES PRESERVAÇÃO | PERMANENTE AÇUDES PRESERVAÇÃO | Valor |
| 18 | | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | | | | | 174.850,95 |
| | | | 18 542 Controle | Ambiental | | | | | | 7.729.67 |
| 18 | 542 | 0428 1043 | | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 7.729,67 |
| | | | 4. 4 90 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS | MATERIAL 1 50. | 00 - 999. | | 000 | 7.729,67 | 7.729,67 |
| 18 | 544 | | | Recursos Hídricos | | | | | | 167.121,28 |
| 18 | 544 | 0426 | | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | DE | | | E | BARRAGENS | 167.121,28 9.905.29 |
| | | 1047 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | | | | | 9.905,29 | 20.704.48 |
| | | 2136 3. 2137 | 3 90 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL | | | | | 20.704,48 MEIO | 136.511,51 |
| | | 3. 1 | 90 | AMBIENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 112.632,35 | |
| | | 3. 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 23.879,16 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 174.850,95 |

11!'.~ÍDI

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 03 | COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | Grupo de | Despesa | |

| | Cod | Descrição | Cod | F.R.-C.A. | | | | | Valor |
| 18 | 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | 54.§QQ,QQ |
| 18 | 0562 | | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | | | | | | 54.600,00 |
| | 2032 | | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA | | | | | AMBIENTAL | 54.600,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 31 .500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 22.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |

TOTAL

54.600,00

\_\_\_\_\_ ,

limMA. O

ECNL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 10 | | | Saúde | Saúde | | | | | 316.951,35 |
| 10 | 302 | | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | | | | | 316.951,35 |
| 10 | 302 | 0210 | ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR ERECUPERAÇÃO | ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR ERECUPERAÇÃO | | | | | 316.951,35 |
| | | 1059 4. 4 90 1060 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO PORTE | DE INVESTIMENTOS 1 63. 02 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DO | HOSPITAL - 999. | 000 | PEQUENO 15.750,00 | 15.750,00 73.351,35 |
| | | 4. 4 | 90 | INVESTIMENTOS 1 | 50. 00 | - 300. | 000 | 72.301,35 | |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 63. | - 999. | 000 | 1.050,00 DE M. | 227.850,00 |
| | | 2133 | MANUTENÇÃO EMIDIO | 1 02 EENCARGOS COM OHOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 62. 02 62. 02 | - 999. | 000 | 79.800,00 | |
| | | 3. 1 90 3. 3 | 90 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | - 999. | 000 | 147.000,00 | |
| | | 4. 4 | 90 INVESTIMENTOS | | 62. 02 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |

TOTAL

316.951,35

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor |
| 13 | 13 | Cultura | Cultura | | | | | | | 310.612,84 |
| 13 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | | | | | 183.231,04 |
| 13 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | | 183.231,04 |
| | | 2020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EVENTOS E TURISMO | 2020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EVENTOS E TURISMO | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | SECRETARIAM. DE ESPORTE, LAZER, | 183.231,04 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 70.881,04 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 111.300,00 | |
| 13 | 392 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS Difusão Cultural | 4. 4 90 INVESTIMENTOS Difusão Cultural | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 50. 00 - 999. 000 1.050,00 | 127.381,80 |
| 13 | 392 | 0336 2030 AÇÃO CULTURAL | 0336 2030 AÇÃO CULTURAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | 127.381,80 |
| | | 3. 1 90 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 24.707,34 | 48.034,39 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 16.839,65 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 - | 999. | 000 | 6.487,40 | |
| | | 2042 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS A | REALIZAÇÃO | | | DE | EVENTOS | | 79.347,41 |
| | | 3. | COM COMEMORATIVOS E CULTURAIS | | | | | | | |
| | | 1 90 3. 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 15.183,28 | |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 1 50. 00 - 999. 000 64.164,13 | 172.012,28 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | | | | | | 172.012,28 |
| 27 | 812 | 0364 DESPORTO COMUNITARIO | 0364 DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | 172.012,28 |
| | | 1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E POLIESPORTIVOS | 1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E POLIESPORTIVOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS | 14.148,59 |
| | | 4 90 | INVESTIMENTOS | | 50. | 00 | - 999. | 000 | 5.321,53 | |
| | | 4. 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 74. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | | 1090 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FUTEBOL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | ESTÁDIO MUNICIPAL DE | 23.277,67 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 15.500,61 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 70. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.577,06 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 89. | 05 | - 999. | 000 | 2.100,00 | |
| | | 2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESPORTIVAS | 2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESPORTIVAS | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | 89.857,43 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 13.250,87 | |
| | | 2176 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E | 1 | 50. CONSERVAÇÃO | 00 DE | - 999. | 000 ESTÁDIO | 76.606,56 MUNICIPAL | 20.892,95 |
| | | 3. 3 90 3. 3 90 | DE FUTEBOL OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 70. 70. | 00 - 05 | 999. - 999. - 999. | 000 000 000 | 7.750,30 3.150,00 5.365,59 | |
| | | 3. 3 90 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | 05 | | 000 | 1.788,53 | |
| | | | | | 50. | 00 | - 999. | | | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | 1.050,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 70. | 05 05 | - 999. - 999. | 000 000 | 1.788,53 | |
| | | 2177 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 2177 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | DE QUADRAS E | DE QUADRAS E | DE QUADRAS E | DE QUADRAS E | DE QUADRAS E | DE QUADRAS E | 23.835,64 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 - | 999. | 000 | 17.847,11 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 3.150,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 - | 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 1.050,00 | |

\_\_\_\_\_ ,

R' ""' PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE

| Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
| TOTAL | | | 482.625,12 |

""' PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Quadro 03

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | | Valor |
| 04 | | Administração | Administração | Administração | | | | | | 162.615,13 |
| 04 | 123 | | | Administração Financeira | | | | | | 162.615,13 |
| 04 | 123 | 0020 | | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | | 162.615,13 |
| | | 1044 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 26.103,62 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 26.103,62 | |
| | | 2005 | | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 136.511,51 |
| | | 3. 1 90 | | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 - | 999. 000 | 112.632,35 | |
| | | 3. 3 90 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 - | 999. 000 | 23.879,16 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 162.615,13 |

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PRAÇA SAO FELIX, N º 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE CULTURA

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | | | |

| Cod | Cod | Descrição F.R.-C.A | . | | | Valor |
| 13 | 13 | Cultura | Cultura | | | 468 54586 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | 468 545 86 |
| 13 | 392 0336 | AÇÃO CULTURAL | AÇÃO CULTURAL | | | 468.545 86 |
| | 1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7 72967 |
| | 4. 4 90 1091 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | | | 7 .729,67 | 1166559 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. | 000 | 3 .577,06 | |
| | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 2 .838,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 74. 05 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 89. 05 - 999. | 000 | 2 .100,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | DE | CULTURA | 304 500 00 |
| | 2139 3 . 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MUNICIPAL 1 50. 00 - 999. | 000 | 43.050,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. | 000 | 261.450,00 | |
| | 2178 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONVENÇÕES | CONSERVAÇÃO DE | CENTRO DE | 6 .557,95 | 19 700 60 |
| | 3. 3 . 3 90 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS | 1 50. 00 - 999. 1 70. 05 - 999. | 000 000 | 3 .150,00 | |
| | 3 . 3 90 | CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. | 000 | 5 .365,59 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 1.050,00 | |
| | 4 . 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. | 000 | 1.788,53 | |
| | 2186 . 3 90 | Lei Paulo Gustavo - Audiovisual OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71 . 05 - 999. | 000 | 57.750,00 | 57,750.00 |
| | 3 2187 | Lei Paulo Gustavo - Outras | áreasda cultura | | | 27 300 00 |
| | 3. 2189 3 . 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 Incentivo e Fomento a Cultur-a - Lei Aldir | 71 . 05 - 999. Blanc | 000 | 27.300,00 | 39 900 00 |
| TOTAL | TOTAL | | | | | 468.545,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

a;:~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 02 | F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | Descrição | Descrição | F.R.-C.A . | F.R.-C.A . | F.R.-C.A . | F.R.-C.A . | Valor |
| 13 | | Cultura | Cultura | Cultura | | | | | 1Q~.15!:l 14 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | | | 1Q~.1Q!:l 14 |
| 13 | 392 | 0336 | | AÇÃO CULTURAL | | | | | 1Q~.1Q!:l,14 |
| | | 1041 | | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 000 | | | | | 26.054 77 |
| | | 4. 1075 4 | 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL | | | | 7.729,67 | 2 .§22 Q2 |
| | | 4. 4 2080 | 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | 000 | 2 .622,56 PUBLICA | 32.851,14 |
| | | 3. 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 00 - 999. | 000 | 828,19 | |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50. 50. 00 - 999. | 000 | 22.498,89 | |
| | | 4 . | 4 90 | INVESTIMENTOS 1 | | 50. 00 - 999. | 000 | 9 .524,06 | |
| | | 2140 3. 3. | 1 90 3 90 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.C. - FUNDO CULTURAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50. | | 00 - 999. 50. 00 - 999. | MUNICIPAL 000 000 | DE 12.600,00 27.300,00 | 39.00Q ºº |
| TOTAL | | | | | | | | | 109.158,14 |

Quadro 03

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 15 | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE AGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO |
| UNIDADE | 00 | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE AGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO |

| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa | Grupo de Despesa |

| Cod | Cod | Descrição | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | Valor | |
| | 04 | 04 | 04 | | | | | | 51.126,26 | |
| | 04 122 | 04 122 | 04 122 | | | | | | 51 | |
| | 0410 | 04 122 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 04 122 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | DE | AGUA | 04 122 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 04 122 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 04 122 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 51 .126,26 | |
| | | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM | 51.126,26 | |
| | | 3. 1 | 90 PESSOAL E | ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 19.517,43 | |
| | | 3. 3 | 90 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | 23.879,16 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 1 50. | 00 | - 999. | 000 | 7.729,67 | |

TOTAL

lfDI

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 03

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 16 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. |
| UNIDADE | 00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. |

| | Cod | Descrição | Cod | F.R.-C.A. | Valor |

| | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | | 30.129,95 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | | 30.129,95 |
| 04 | 092 | ENCARGO JUDICIARIO | ENCARGO JUDICIARIO | | 30.129,95 |
| | | 0006 2157 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO 1 50. 00 - 999. 000 | 16.879,08 | 30.129,95 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 | - 999. 000 12.629,72 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 | - 999. 000 621 ,15 | |

TOTAL

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES

o· ·

ClAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

30.129,95

CONPLAN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Grupo de Despesa

51.126,26

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro04

| Poder | Poder | Poder | Poder |

| Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
| Q1 01 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | |
| | 01 | Legislativa | 1.510.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| | 04 | Administração | 708.723,24 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| | 04 | Administração | 2.974.341 ,29 |
| | 09 | PrevidênciaSocial | 116.550,00 |
| | 17 | Saneamento | 23.741 ,14 |
| | 24 | Comunicações | 243.033,69 |
| | 25 | Energia | 290.850,00 |
| | 28 | Encargos Especiais | 316.551 ,01 |
| | 99 | Reserva de Contingênc ia | 850.500,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | |
| | 15 | Urbanismo | 2.370.110,16 |
| | 16 | Habitação | 101.786,19 |
| | 23 | Comércioe Serviços | 5.245,12 |
| | 25 | Energia | 81.586,36 |
| | 26 | Transporte | 37.800,00 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | |
| | 20 | Agricultura | 369.513,73 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| | 26 | Transporte | 604.692,55 |
| 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. | |
| | 04 | Administração | 94.500,00 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | 12 | Educação | 12.851.729,84 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | |
| | 10 | Saúde | 9.699.681,59 |
| | 17 | Saneamento | 419.269,14 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | |
| | 08 | AssistênciaSocial | 1.240.642,43 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro04

| Poder | | | |

| | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| | 18 | Gestão Ambiental | 508.000,71 |
| 11 | UNIDADE MISTA DE SAUDE- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | UNIDADE MISTA DE SAUDE- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | UNIDADE MISTA DE SAUDE- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. |
| | 10 | Saúde | 316.951,35 |
| 12 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE |
| | 13 | Cultura | 310.612,84 |
| | 27 | Desporto e Lazer | 172.012,28 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| | 04 | Administração | 162.615,13 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| | 13 | Cultura | 577.704,00 |
| 15 | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO |
| | 04 | Administração | 51 .126,26 |
| 16 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. |
| | 04 | Administração | 30.129,95 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 37.040.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |

| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | 1.510.000,00 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | 708.723,24 |
| 02 | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.815.567,13 |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | 2.596.527,83 |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURA189.513,73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURA189.513,73 |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 604.692,55 |
| 02 | 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. | 94.500,00 |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.851.729,84 |
| 02 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 10.118.950,73 |
| 02 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAltlM0.642,43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAltlM0.642,43 |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 508.000,71 |
| 02 | 11 | UNIDADE MISTA DE SAUDE- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE llEM!151,35 | UNIDADE MISTA DE SAUDE- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE llEM!151,35 |
| 02 | 12 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVEN:.J81ll625,12 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVEN:.J81ll625,12 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro04

| Orgão FUNÇÕES | Orgão FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | | VALOR |

| 02 | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 162.615,13 | |
| 02 | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 577.704,00 | |
| 02 | 15 | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMmlGl26,26 | C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMmlGl26,26 | |
| 02 | 16 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. | 30.129,95 | |
| | | TOTAL | 37.040.000,00 | |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.510.000,00 |
| 04 | Administração | 4.021.435,87 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.240.642,43 |
| 09 | PrevidênciaSocial | 116.550,00 |
| 10 | Saúde | 10.016.632,94 |
| 12 | Educação | 12.851.729,84 |
| 13 | Cultura | 888.316,84 |
| 15 | Urbanismo | 2.370.110,16 |
| 16 | Habitação | 101.786,19 |
| 17 | Saneamento | 443.010,28 |
| 18 | Gestão Ambiental | 508.000,71 |
| 20 | Agricultura | 369.513,73 |
| 23 | Comércioe Serviços | 5.245,12 |
| 24 | Comunicações | 243.033,69 |
| 25 | Energia | 372.436,36 |
| 26 | Transporte | 642.492,55 |
| 27 | Desporto e Lazer | 172.012,28 |
| 28 | Encargos Especiais | 316.551 ,01 |
| 99 | Reserva de Contingência | 850.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | 37.040.000,00 |

CONPLAN CONTABILIDADE LTOA CONTADOR·CRC-PI 14510 726.743.503-34

\_.,.\_.. PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

ANOEL

&IIA(DI

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11I, Art.22°)

Quadro 09 Página 1

| Codlgo | Discriminação | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Rece i ta Arrecadada | Prevista |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1600.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITADE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 4.460.925,02 63.000,00 193.936,13 33.599.323,62 228.150,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.545.334,77 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 2900.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 26.250,00 15.750,00 1.241 .381 ,13 72.534,10 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.915,23 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | ,_ |
| 9000.00.0.0 | (R)DEDUCOES DA RECEITA | | | | -2.861 .250,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.861 .250,00 |

.--PRAÇASAO FELIX, Nº 11

ANOEL

ii;:

Orçamento Programa

Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA (lnc.111, Art.22")

Quadro09 Página 2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Rece i ta Prevista | Rece i ta Prevista |

| | 1 | 2021 | 2022 1 | 2023 | 2024 1 | 2025 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERClcros | 1 | 1 | | 1 | |
| | 1 1 SubTotaf | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oo | 37.040.000,001 |

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDBROS:45'17176932

\_\_\_\_\_

ClAUDIA MÁRIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPN. 451.717.693-20

CONPI.AN CONJABIUDADE.LTDA CQffTADOR· CRC-PI 145/Q 726.743.503-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

| Despesa por Grupo | Fiscal | Seguridade Social | Empresas | Total |

| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 10.514.825,97 | 3.396.471,65 | | 13.911.297,62 |
| | 21.956,57 | | | 21.956,57 |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.472.155,90 | 6.390.704,02 | | 15.862.859,92 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | 3.852.879,15 | 1.586.649,70 | | 5.439.528,85 |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA | 953.857,04 | | | 953.857,04 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 850.500,00 | | | 850.500,00 |
| SUB TOTAL | 25.666.174,63 | 11.373.825,37 | | 37.040.000,00 |

TOTAL.GERAL

CLAUDIA MÀRIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

25.886.174,83

11.373.825,37

37.040.000,

CONf'lAN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR'CRC-PI 145/0 726.743.503-34

\_\_\_\_\_ ,

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 1.049.000,00 | | 1.049.000,00 |
| 01 | 031 | 0006 ENCARGO JUDICIARIO | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 01 | 031 | 0019 PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 01 | 031 | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 01 01 | 031 031 | 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 51.000,00 | | 51.000,00 200.000,00 |
| | 0563 AQUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 0563 AQUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 200.000,00 | | 4.021.435,87 |
| 04 | Administração | Administração | 3.651.110,87 | 370.325,00 | |
| 04 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 48.598,43 | | 48.598,43 |
| 04 | 092 | 0006 ENCARGO JUDICIARIO | 48.598,43 | | 48.598,43 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 611.504,76 | | 611.504,76 |
| 04 | 121 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 574.345,17 | 574.345,17 | |
| 04 | 121 | 0129 ASSISTENCIA MILITAR | 35.059,59 | | 35.059,59 |
| 04 | 121 | 0744 CONTRIBUICOES | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 04 | 121 | 0900 REFORMAS DO PREDIO DA | PREFEITURA 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 2.487.748,17 | 370.325,00 | 2.858.073,17 |
| 04 | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 99.356,80 | 91.550,00 | 190.906,80 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 278.775,00 | 2.616.040,11 |
| 04 | 122 | 0410 ABASTECIMENTO | 2.337.265,11 E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 51 .126,26 | | 51 .126,26 |
| 04 | 123 | Administração | Financeira 162.615,13 | | 162.615,13 |
| 04 | 123 | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 162.615,13 | | 162.615,13 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 04 | 124 | 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO CONTROLADORIA - CGM | DA 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 04 | 126 | Tecnologia da Informação | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 | 126 | 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 | 131 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | 68.250,00 | | 68.250,00 |
| 04 | 181 | 0127 POLICIA MILITAR | 68.250,00 | | 68.250,00 |
| 04 | 182 | Defesa Clvll | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 182 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 274 | PrevidênciaEspecial | 57.144,38 | 57.144,38 | |
| 04 | 274 | 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 57.144,38 | | 57.144,38 |
| los | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 254.886,75 | 985.755,68 | 1.240.642,431 |
| 08 | 241 Assistênciaao Idoso | 241 Assistênciaao Idoso | | 15.754,14 | 15.754,14 |
| 08 | 241 | ATENÇÃO ESPECIAL AO | IDOSO | 2.629,14 | 2.629,14 |
| 08 | 241 | 0153 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaao | Portador de Deficiência | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 08 | 242 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 11.550,00 | 11 .550,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà | Criança e ao Adolescente | 182.980,63 | 182.980,63 |
| 08 | 243 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 136.833,81 | 136.833,81 |
| 08 08 | 243 243 | 0172 0560 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 12.075,00 34.071 ,82 | 12.075,00 34.071 ,82 |
| 08 | 244 | | ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE AssistênciaComunitária 254.886,75 | 775.470,91 | 1.030.357,66 |
| | | | ATENÇÃO ESPECIAL AO | 2.760,61 | 2.760,61 |
| 08 08 | 244 244 | 0153 0172 | IDOSO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 29.260,01 | 29.260,01 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro06

illll DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § .2°, Art . .2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 08 | 244 | 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 14.308,24 | 65.631,38 | | 79.939,62 |
| 08 | 244 | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | | 24.405,06 | | 24.405,06 |
| 08 | 244 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 240.578,51 | 638.239,18 | | 878.817,69 |
| 08 | 244 | 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | | 9.653,43 | | 9.653,43 |
| 08 | 244 | 0808 PROGRAMA DE HABITA ÃO POPULAR | | 5.521 ,24 | | 5.521 ,24 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 09 | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 09 | 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 96.600,00 | 19.950,00 | | 116.550,00 |
| 110 | | SaOde | 16.096,81 | 10.000.536,13 | | 10.016.632,941 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 7.154,12 | 8.215.371,87 | | 8.222.525,99 |
| 10 | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | 7.154,12 | 362.643,78 | | 369.797,90 |
| 10 | 301 301 | 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | 86.973,05 | | 86.973,05 |
| 10 | 301 | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 6.879.787,33 | | 6.879.787,33 |
| 10 | 301 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 59.617,71 | | 59.617,71 |
| 10 | 301 | 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE | | 694.050,00 | | 694.050,00 |
| 10 | 301 | SAUDE-FMS 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE | | 132.300,00 | | 132.300,00 |
| | | Ambulatorial | | 1.556.235,32 | | 1.565.178,01 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e | 8.942,69 | | | |
| 10 10 | 302 302 | 0044 ATENÇÃO BASICA 0046 MANUTENÇÃO SAUDE | 8.942,69 | 1.052.835,77 15.245,70 | | 1.061.778,46 15.245,70 |
| 10 | 302 | DOS SERVIÇOS DE 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 164.902,50 | | 164.902,50 |
| 10 | 302 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 316.951,35 | | 316.951 ,35 |
| 10 | 302 | 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 213.683,24 | | 213.683,24 |
| 10 | 305 | 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 213.683,24 | | 213.683,24 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 15.245,70 | | 15.245,70 |
| 10 | 306 | 0046 MANUTEN ÃO DOS SERVI OS DE SAUDE | | 15.245 70 | | 15.245 70 |
| 12 | Educação | Educação | | 12.851 .729,84 | | 12.851.729,84 |
| 12 | 122 | Administração Geral | | 2.081.452,36 | | 2.081.452,36 |
| 12 | 122 | 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.081.452,36 | | 2.081 .452,36 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 112.550,29 | | 112.550,29 |
| 12 | 306 | 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 112.550,29 | | 112.550,29 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 8.829.587,79 | | 8.829.587,79 |
| 12 | 361 | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 2.945,45 | | 2.945,45 |
| 12 12 | 361 | 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.459.679,13 1.952.319,64 | | 6.459.679,13 1.952.319,64 |
| 12 | 361 361 | 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | | 0277 | | 126.866,51 | | 126.866,51 |
| 12 | 361 | 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 7.601,51 | | 7.601,51 |
| 12 | 361 | 0342 ESCOLA PARA TODOS | | 223.416,09 | | 223.416,09 |
| 12 | 361 | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 56.759,46 | | 56.759,46 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 1.378.362,85 | | 1.378.362,85 |
| 12 | 365 | 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 327.534,72 | | 327.534,72 |
| 12 12 | 365 365 | 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 836.476,45 214.351,68 | | 836.476,45 214.351 ,68 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 332.511 ,40 | | 332.511 ,40 |
| 12 | 366 | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 332.511 ,40 | | 332.511 ,40 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 117.265,15 | | 117.265,15 |
| 12 | 367 | 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO | | 45.464,27 | | 45.464,27 |
| 12 | 367 | 0321 COMPENSATORIA | | 61.902,21 | | 61 .902,21 |
| 12 | 367 | 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | | 9.898,67 | | 9.898,67 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2025

Quadro06

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 113 | Cultura | Cultura | 743.924,19 | 144.392,65 | | 888.316,841 |
| 13 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 183.231,04 | | | 183.231 ,04 |
| 13 | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 183.231,04 | | | 183.231,04 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 560.693,15 | 144.392,65 | | 705.085,80 |
| 13 | 0336 A ÃO CULTURAL | 0336 A ÃO CULTURAL | 560.69315 | 144.392 65 | | 705.08580 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.286.047,80 | 1.084.062,36 | | 2.370.110,16 |
| 15 | Administração Geral | Administração Geral | 2.622,56 | 3.150,00 | | 5.772,56 |
| 15 | 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 2.622,56 | 3.150,00 | | 5.772,56 |
| 15 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 181.778,18 | 1.032.381,18 | | 1.214.159,36 |
| 15 | 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 72.419,66 | 26.250,00 | | 98.669,66 |
| 15 | 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS LOGRADOUROS 0663 ABERTURA E | 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS LOGRADOUROS 0663 ABERTURA E | 65.472,43 | 963.900,00 | | 1.029.372,43 |
| 15 | 451 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 451 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 43.886,09 | 42.231 ,18 | | 86.117,27 |
| 15 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 1.101.647,06 | 48.531,18 | | 1.150.178,24 |
| 15 | 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 544.950,00 | | | 544.950,00 |
| 15 | 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 526.888,22 | 33.600,00 | | 560.488,22 |
| 15 | 452 0630 SERVI OS FUNERARIOS | 452 0630 SERVI OS FUNERARIOS | 29.808,84 | 14.931,18 | | 44.740,02 |
| 16 | Habitação | Habitação | 21 .986,19 | 79.800,00 | | 101.786,19 |
| 16 | | Habitação Rural | 14.118,49 | 31 .500,00 31.500,00 | | 45.618,49 |
| 16 16 | 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL- MHU | Habitação Urbana | 14.118,49 7.867,70 | 48.300,00 | | 45.618,49 56.167,70 |
| | 482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU | 482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU | | | | 56.167,70 |
| 16 | | | 7.867,70 | 48.300,00 | | |
| 117 | Saneamento Saneamento BásicoRural | Saneamento Saneamento BásicoRural | 286.148,02 | 156.862,26 50.671,06 | | 443.010,281 142.290,20 |
| 17 17 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 91.619,14 91.619,14 | 50.671,06 | | 142.290,20 |
| 17 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano 512 | 512 Saneamento BásicoUrbano 512 | 194.528,88 | 106.191,20 | | 300.720,08 |
| 17 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 0418 SANEAMENTO GERAL | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 0418 SANEAMENTO GERAL | 56.798,01 23.741,14 | 34.177,95 | | 90,975,96 23.741 ,14 |
| 17 17 | | SISTEMA DE | 86.991 ,65 26.998,08 | 60.036,19 11.977,06 | | 147.027,84 38.975,14 |
| | 512 0607 CONSTRU ÃO DE ATERRO SANITARIO Gestão Ambiental | 512 0607 CONSTRU ÃO DE ATERRO SANITARIO Gestão Ambiental | | | | |
| 18 | | | 496.023,65 | 11.977,06 | | 508.000,71 |
| 18 18 | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | 54.600,00 15.459,34 | | | 54.600,00 15.459,34 |
| 18 | 541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 54.600,00 | | | 54.600,00 |
| | | | 15.459,34 | | | |
| 18 | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | | 15.459,34 |
| 18 | Recuperação de Áreas Degradadas | Recuperação de Áreas Degradadas | 107.111,19 | | | 107.111,19 |
| 18 18 | 543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 2.622,56 | | | 2.622,56 |
| 18 | 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL 544 Recursos Hfdricos | 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL 544 Recursos Hfdricos | 104.488,63 318.853,12 | 11.977,06 | | 104.488,63 330.830,18 |
| 18 | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 178.448,64 | 11.977,06 | | 190,425,70 |
| 18 | 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO | 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO | 140.404,48 | | | 140,404,48 |
| | Agricultura | Agricultura | 336.697,25 | 32.816,48 | | 369.513,731 |
| 20 | 120 | 120 | | 16.408,24 | | 158.153,36 |
| | Abastecimento | Abastecimento | 141.745,12 | | | |
| 20 20 | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 52.500,00 2.622,56 | | | 52.500,00 2.622,56 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro06

i;~(DI DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordlnérto | Vlnculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | 605 0697 | DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUARIO | 86.622,56 | 16.408,24 | | 103.030,80 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | 25.546,77 | 16.408,24 | | 41 .955,01 |
| 20 | 606 0427 | PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS | 19.246,77 | 16.408,24 | | 35.655,01 |
| 20 | 606 0514 | LOGRADOUROS APOIO AO PEQUENOAGRICULTOR RURAL | 5.250,00 | | | 5.250,00 |
| 20 | 606 0516 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 20 | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 169.405,36 | | | 169.405,36 |
| 20 20 | 608 608 0492 | PRODUÇÃO ANIMAL APOIO AO PEQUENOAGRICULTOR RURAL | 1.518,35 | | | 1.518,35 |
| | 0514 Comércioe Serviços | 0514 Comércioe Serviços | 167.887,01 5.245,12 | | | 167.887,01 5.245,121 |
| 123 23 | 695 | Turismo | 5 .245,12 | | | 5.245,12 |
| 23 | 695 0337 APOIO AO TURISMO | 695 0337 APOIO AO TURISMO | 5.245,12 | | | 5.245,12 |
| 124 | | Comunicações | 243.033,89 | | | 243.033,69 |
| | | | 137.716,90 | | | 137.716,90 |
| 24 | 721 | comunicações Postais | | | | |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 105.316,79 | | | 105.316,79 |
| 24 | 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 29.814,45 | | | 29.814,45 |
| 24 | 722 | TELEFONIA E TELECOMUNICACAO | 48.172,43 | | | 48.172,43 |
| 24 | 722 722 0062 0726 | TELEFONIA | 27.329,91 | | | 27.329,91 |
| | Energia | | | | | |
| 125 | | | 308.386,38 | 64.050,00 | | 372.438,38 |
| 25 | 751 | Conservação de Energia | 17.536,36 | 1.050,00 | | 18.586,38 |
| 25 | 751 752 0647 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica | 17.536,36 290.850.00 | 1.050,00 63.000,00 | | 18.586,36 353.850,00 |
| 25 | | 0647 | | | | 353.850,00 |
| 25 | 752 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 290.850,00 | 63.000,00 | | |
| 126 | | Transporte | 583.360,48 | 79.132,07 | | 642.492,55 |
| 26 | 0384 | | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| 26 | 451 782 Transporte | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS Rodoviário | 525.560.48 | 79.132,07 | | 604.692,55 |
| 26 26 | 782 782 0662 0683 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 121.800,00 217.350,00 | 33.600,00 | | 155.400,00 217.350,00 |
| 26 26 | 782 782 0664 0665 TRANSPORTE | ESTRADAVICINAIS RODOVIARIO | 128.100,00 58.310,48 | 14.192,65 31.339,42 | | 142.292,65 89.649,90 |
| 127 | | Desporto e Lazer | 139.854,04 | 32.158,24 | | 172.012,281 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 139.854,04 | 32.158,24 | | 172.012,28 |
| | COMUNITARIO | COMUNITARIO | | 32.158,24 | | |
| 128 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 315.501,01 | 1.050,00 | | 318.551,01 |
| 27 | 812 0364 DESPORTO | 812 0364 DESPORTO | 139.854,04 | | | 172.012,28 |
| 28 | 843 Serviço da 0027 | Divida Interna | 151 .701,01 | | | 151.701,01 |
| 28 | 843 | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 151 .701 ,01 | | | 151.701,01 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 163.800,00 | 1.050,00 | | 164.850,00 |
| 28 | 846 0074 PROG. FORM. DO -PASEP Reserva de Contingência | PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | 163.800,00 850.500,00 | 1.050,00 | | 164.850,00 |
| 199 | | | | | | 850.500,001 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 850.500,00 | | | 850.500,00 |
| 99 | 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 850.500,00 | | | 850.500,00 |

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 CNPJ:06554125/0001-40

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS (lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| | | 11.125.402,23 | 25.914.597,77 | 0 ,00 | 37.040.000,00 |

Cl.AUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEOBROS'4517176932

~--- iiili

CONPI.AN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI 145'0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 06

\_\_\_ \_\_\_\_,

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor | | | | | | |

| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 1.049.000,00 | | | | | | |
| 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | 122.598,43 | | | | | | |
| 0019 | PLANEJAMENTO | 1.051 .233,01 | | | | | | |
| 0020 | GOVERNAMENTAL ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 274.615,13 | | | | | | |
| 0022 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 2.945,45 | | | | | | |
| 0023 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.459.679,13 | | | | | | |
| 0027 | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL CONTROLADORIA - CGM | 2.767.741 ,12 | | | | | | |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA | 94.500,00 | | | | | | |
| 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 218.531 ,35 | | | | | | |
| 0044 | ATENÇÃO BASICA | 1.431.576,36 | | | | | | |
| 0046 | | 117.464,45 | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | | | | | | |
| 0048 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 57.144,38 | | | | | | |
| 0062 | TELEFONIA E TELECOMUNICACAO | 48.172,43 | | | | | | |
| 0074 | PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 164.850,00 | | | | | | |
| 0127 | | 68.250,00 | | | | | | |
| | POLICIA MILITAR | | | | | | | |
| 0129 0153 | ASSISTENCIA MILITAR | 35.059,59 | | | | | | |
| | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 5.389,75 | | | | | | |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 136.833,81 | | | | | | |
| 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 41 .335,01 | | | | | | |
| 0174 | BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS | 79.939,62 | | | | | | |
| 0186 | ADMINISTRACAO | 116.550,00 | | | | | | |
| 0204 | PREVIDENCIARIA ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 7.044.689,83 | | | | | | |
| 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 376.569,06 | | | | | | |
| 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 213.683,24 | | | | | | |
| 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 332.511,40 | | | | | | |
| 0276 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.146.322,29 | | | | | | |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 454.401,23 | | | | | | |
| 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 836.476,45 | | | | | | |
| 0304 | EDUCAÇÃO | 221.953,19 | | | | | | |
| 0313 | PRE-ESCOLAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 45.464,27 | | | | | | |
| 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 61 .902,21 | | | | | | |
| 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | | | | | | | |
| 0336 | AÇÃO CULTURAL | 9.898,67 705.085,80 | | | | | | |
| 0337 | APOIO AO TURISMO | 5.245,12 | | | | | | |
| 0342 | ESCOLA PARA TODOS | 223.416,09 | | | | | | |
| 0364 | DESPORTO COMUNITARIO | 172.012,28 544.950,00 | | | | | | |
| 0371 0384 | LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO DOS | 696.957,88 | | | | | | |
| | SERVICOS | | | URBANOS | | | | |
| 0410 | ABASTECIMENTO E | | AGUA | DE | | | | |
| 0418 | DISTRIBUIÇÃO SANEAMENTO GERAL | 284.392,42 23.741 | | | | | | |
| 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM | ,14 147.027,84 | | | | | | |
| 0426 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LOGRADOUROS | 190.425,70 | | | | | | |
| 0427 | PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS | 1.065.027,44 | | | | | | |
| 0428 | PROTEÇÃO AO MEIO | 18.081 | | | | | | |
| 0492 | AMBIENTE PRODUÇÃO ANIMAL | ,90 1.518,35 | | | | | | |
| 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | | | | | |
| 0515 | RURAL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 173.137,01 52.500,00 | | | | | | |
| 0516 | ALIMENTICIOS MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 3.672,56 | | | | | | |
| 0560 | ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | | | | | | | |
| 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 58.476,88 903.492,69 | | | | | | |
| | | 299.493,11 | | | | | | |
| 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | | | | | | | |
| 0563 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 256.759,46 | | | | | | |
| 0576 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | | | | | | | |
| 0601 | TECNOLOGIA DA | 5.772,56 | | | | | | |
| 0603 | INFORMATICA CONST. REFORM. NA | 42.000,00 | | | | DO | | SETOR |
| 0607 | E COORDENACAO MANUTENÇÃO DAS CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | DE 694.050,00 | | | FMS | SAUDE | UNID. | - |
| 0609 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O | 38.975,14 | | | | | | |
| 0630 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | FMS | | | | | |
| 0647 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 6.300,00 | | | | | | |
| 0662 | ADMINISTRAÇÃO DO | 54.393,45 | | | | | | |
| | ELETRICA ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE | 372.436,36 | | | | | | |
| 0663 | DEPARTAMENTO RODOVIAS ESTRADA VICINAIS | 155.400,00 303.467,27 142.292,65 | | | | MUNICIPAIS | | |
| 0664 | | | | | | | | |
| 0665 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DO SETOR | 89.649,90 103.030,80 | | | | | | |
| 0697 0726 | TELEFONIA | 27.329,91 | AGROPECUARIO | | | | | |
| | CONTRIBUICOES | 1.050,00 | | | | | | |
| 0744 | PROGRAMA DE | | | | | | | |
| 0808 | HABITAÇÃO REFORMAS DO PREDIO DA | 5.521 | | | | | | |
| 0900 | | | | | | | | |
| | POPULAR | | | | | | | |
| | | ,24 1.050,00 | | | | | | |
| | PREFEITURA | | | | | | | |

Orçamento Programa - Exerclcio de 2025

i;~ÍDI

lÍDI

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |

| 0909 0912 0913 9999 | EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL | 132.300,00 45.618,49 56.167,70 850.500,00 37.040.000,00 |

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIR0 PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. 111, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2023 | Fixada 2024 | Prevista 2025 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.184.892,90 | 13.136.560,04 | 13.911.297,62 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 20.911,02 | 21 .956,57 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.937.401 ,21 | 14.971 .215,36 | 15.862.859,92 |
| | Sub Total | 26.122.294,11 | 28.128.686,42 | 29.796.114,11 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 2.329.384,31 | 5.113.503,43 | 5.439.528,85 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 160.920,71 | 789.387,66 | 953.857,04 |
| | Sub Total | 2.490.305,02 | 5.902.891,09 | 6.393.385,89 |
| RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 810.000,00 | 850.500,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 810.000,00 | 850.500,00 |
| | TOTAL | 28.612.599,13 | 34.841.577,51 | 37.040.000,00 |

CLAUDIA MÁRIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL -451 .717.693-20

., -=--· ---"- ""- ·-CONPI.AN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 14510 726.743.503-34

Quadro 10

CONPLAN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 14510 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

| | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTARIA | RECEITA ORÇAMENTARIA | |
| 1100.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.460.925,02 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 63.000,00 |
| 1300.00.0 .0 .00 | RECEITA PATRIMONIAL | 193.936,13 |
| 1700.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.599.323,62 |
| 1900.00.0 .0 .00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 226.150.00 |
| | SUBTOTAL | 38.545.334,77 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS A AGENTES COMUNITARIOS (FONTE STN 604) | -244.650,00 |
| 9500.00.0 .0 .00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.861 .250,00 |
| | SUBTOTAL | -3.105.900,00 |
| TOTAL | TOTAL | 35.439.434,77 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Leglslatlvo | Leglslatlvo | Leglslatlvo | Leglslatlvo |

| Despesa corn Pessoal | Despesa corn Pessoal | 786.000,00 | |
| Despesa Liquida: | Despesa Liquida: | 766.000,00 | |
| Percentual Apllcado: | Percentual Apllcado: | 2,22% | |
| Executivo | Executivo | Executivo | Executivo |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 13.131 .597,62 | |
| Deduções | Deduções | Deduções | Deduções |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3 .1 .90.04.00 | NV | 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3 .1 .90.04.00 | NV | 210.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.11.00 | NV | 52.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 196 § 7 DA CF |
| 3.1 .90.11.00 | NV | 252.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3 .1 .90.13.00 | NV | 1.050,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3 .1 .90.13.00 | NV | 42.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | NV | 1.050,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3 .1.90.16.00 | NV | 840,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3 .1.90.91 .00 | NV | 163.800,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1 .90.92.00 | NV | 78.176,52 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 14.438,90 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 616.905,42 | |
| Despesa Liquida: | Despesa Liquida: | 12.314.692,20 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 34,75 % | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Especificação

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MED8ROS:4S17176932

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

lIDI

Quadro 20

Quadro 20

Previsão

CONf>lAN CON.TABIUDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.117.284,12 | 17.117.284,12 |
| | 00 ORDINÁRIA | 17.117.284,12 | 17.117.284,12 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos | 5.514.559,17 | 5.514.559, 17 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 5.514.559,17 | 5.514.559,17 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDEB- Complementação da União -VAAF | 842.132,20 | 842.132,20 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 842.132,20 | 842.132,20 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB- Complementação da União -VAAT | 1.228.157,78 | 1.228.157,78 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.228.157,78 | 1.228.157,78 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB- Complementação da União -VAAR | 55.125,00 | 55.125,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 55.125,00 | 55.125,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 1.472.100,00 | 1.472.100,00 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.472.100,00 | 1.472.100,00 |
| 545 | Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 103.594,73 | 103.594,73 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 103.594,73 | 103.594,73 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 116.388,73 | 116.388,73 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 116.388,73 | 116.388,73 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 254.113,08 | 254.113,08 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 254.113,08 | 254.113,08 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | 135.424,39 | 135.424,39 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 135.424,39 | 135.424,39 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 283.309,48 | 283.309,48 |
| | . 01 RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | 283.309,48 | 283.309,48 |
| 570 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 272.052,57 | 272.052,57 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 272.052,57 | 272.052,57 |
| 571 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Educaçãc | 338.867,21 | 338.867,21 |
| | 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 338.867,21 | 338.867,21 |
| 573 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2 1 | 28.350,00 | 28.350,00 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 28.350,00 | 28.350,00 |
| 576 | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação | 84.754,40 | 84.754,40 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 84.754,40 | 84.754,40 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 28.365,16 | 28.365,16 |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 28.365,16 | 28.365,16 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma1 | 3.465.645,89 | 3.465.645,89 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS ASAUDE | 3.465.645,89 | 3.465.645,89 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 432.600,00 | 432.600,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 432.600,00 | 432.600,00 |
| 602 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma1 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 603 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 55.650,00 | 55.650,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 55.650,00 | 55.650,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitárioi | 244.650,00 | 244.650,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 244.650,00 | 244.650,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 631 .050,00 | 631 .050,00 |
| 621 | a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | | |
| | TransferênciasFundo Estadual | 727.241,79 | 727.241,79 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 727.241,79 | 727.241,79 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS ASAUDE | 727.241,79 | 727.241,79 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 77.700,00 | 77.700,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAUDE | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 57.750,00 | 57.750,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 635 | Royaltles e Participação Especial de Petróleo e GésNatural vinculados à Saúde- Lei nº 12.858/2013 | 23.152,50 | 23.152,50 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 23.152,50 | 23.152,50 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 66.150,00 | 66.150,00 |
| | 02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 904.108,02 | 904.108,02 |
| | 04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 904.108,02 | 904.108,02 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 12.127,50 | 12.127,50 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 12.127,50 | 12.127,50 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 55.211,94 | 55.211,94 |
| | 04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 55.211,94 | 55.211,94 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 14.308,22 | 14.308,22 |
| | 04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 14.308,22 | 14.308,22 |
| 700 | OUtras Transferênciasde Convênios ou Instrumentos Congêneresda União | 1.195.977,51 | 1.195.977,51 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.195.977,51 | 1.195.977,51 |
| 701 | OUtras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 153.273,61 | 153.273,61 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 153.273,61 | 153.273,61 |
| 705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos t | 23.100,00 | 23.100,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 24.150,00 | 24.150,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 24.150,00 | 24.150,00 |
| 709 | Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 24.150,00 | 24.150,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 24.150,00 | 24.150,00 |
| 71O | TransferênciaEspecial dos Estados | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 57.750,00 | 57.750,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8" - Demais Setores da Cultura | 27.300,00 | 27.300,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 719 | Transferências da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GésNatural destln; | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo- Lei nº 13.885/2019 | 89.250,00 | 89.250,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 89.250,00 | 89.250,00 |
| 749 | OUtras vinculações de transferências | 11.550,00 | 11.550,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 63.000,00 | 63.000,00 63.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 63.000,00 | |
| 751 Recursos da | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 63.000,00 | 63.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

lIDI

Quadro 19

LelData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 00 | ORDINÁRIA | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Atlvos - Administração Direta | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 00 | ORDINÁRIA | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 53.550,00 | 53.550,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 53.550,00 | 53.550,00 |
| | TOTAL | 37.040.000,00 | 37 .040.000,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

Vínculo Grupo

Vínculo Código

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2")

Quadro 11

Paga 1

Lei: 0659, Data: 21/12/2023

| Codlgo | Dlscrlmlnaçllo | Fonte | Leglslacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 - | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1112.52.0.0.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS" | | |
| | ITBl-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL | 500999 | |
| | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| | ITBl-ºINTER VIVOSº-PRINCIPAL | 500 999 | |
| | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1113.03.1.2.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 500 999 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1113.03.4.2.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 500999 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51 .1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | |
| | TAXAS | | |
| | TAXAS PELO EXERCICIODO PODER DE POLICIA | | |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753120 | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753120 | |
| | CONTRIBUIÇ ES | | |
| 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2")

Quadro 11

Paga 2

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751120 | |
| | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILiÃRiÕS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | |
| 1321.01 .0.1.01 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL ADM | 500 999 | |
| 1321.01 .0.1.02 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL FUNDEB | 540 999 | |
| 1321.01 .0.1.03 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL FNS | 600 999 | |
| 1321.01 .0.1.04 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL FNDE | 569999 | |
| 1321.01 .0.1.05 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL ASPS | 500999 | |
| 1321.01 .0.1.06 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL FNAS | 660999 | |
| 1321.01 .0.1 .07 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL CAMARA | 500 999 | |
| 1321.01 .0.1.09 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL F.M.AMBIENTE | 500999 | |
| 1321.01 .0.1.10 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- PRINCIPAL HOSPITAL | 621 999 | |
| 1321.01 .0.1.13 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS• PRINCIPAL COFINANCIAMEN | 621 999 | |
| 1321.03.0.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB .-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1700.oo.o.o.oo | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | |
| 1711.51 .1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIDS - COTA ME | | |
| 1711.51 .1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500999 | |
| | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500999 | |
| | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| | COTA.PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |

E~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Paga 3

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 721 999 | LEI N• 12.276 - CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO |
| 1712.52.4.1.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 720 999 | LEI 13.885/2019 |
| | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODU O | | |
| | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL | 705999 | |
| | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | | |
| | OUTRAS TRANSF. - EXPLORAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 709999 | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0 .00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO • BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUs-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT PAB | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTACS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTACS | 604999 | |
| 1713.50.1.1.03 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTOUTROS PROG | 600999 | |
| 1713.50.1.1.04 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT SAÚDE BUCAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.90 | Assistênc ia Flnan. da União - Piso Salarial Enfermagem | 605999 | TETO ENFERMAGEM APROVADO CONFORME CF/55 ART. 198. |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUs-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.2.1.01 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS BLOCO MANUT SERV ATEND MOVEL URGE | 600 999 | |
| 1713.50.2.1.02 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT PARA COVID-19 | 602 999 | |
| | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| | TRANS.SUs-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | |
| | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MAN VIG EM SAÚDE | 600999 | |
| | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | |
| | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DE MAN ASS FARMACEUTICA | 600 999 | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTIJRAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 1713.51 .1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600999 | |
| 1713.51 .1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE - COVID 21C0 | 603 999 | FUNDO A FUNDO SUS - AÇÃO 21CD COVID19 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Page4

| Codlgo | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| 1713.51 .1.1.02 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. • SERV. PÚBLICOS SAUDE | 601 999 | FUNDO A FUNDO PARA ESTRUTURAÇÃO SAÚDE |
| 1713.99.0.0.00 | | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 600999 | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 631 999 | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 659 999 | Lei 141/12 |
| | TRANSF.RECURSOS FUNOO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| | TRANSFERÊNCIAS 00 SALARIO-EDUCAÇÃO | | |
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | |
| | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | |
| | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOlA- PNAE | | |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | |
| | TRANSF.PROG.NACIONALAPOIOTRANSPORTE 00 ESCOLAR- PNATE | | |
| | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | |
| | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNOO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 230 | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 230 | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UN O FUNDEB-VAAR | | |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNOO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO BASICO VARIAVEL | 660999 | |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO BASICO FIXO/CRAS | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS SERV CONV E FORTAL VINCUL | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD BOLSA FAMILIA | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD SUAS | 660999 | |
| 1716.50.0.1.06 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.07 | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS PROG ACESSO AO TRABALHO | 660 999 | |

ANOEL

E~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Paga 5

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FNAS PARA COVID-19 | 660999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S AS ENTIDADES | | |
| | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 570 999 | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665999 | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 700999 | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 700 999 | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| | TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLIC08-PRINCIPA L | 749999 | |
| | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT RIOS)-FUNDEF | | |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544999 | PRECATÓRIO DO FUNDEF |
| 1719.80.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N" 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | LEI 14.399/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 749999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 899 999 | |
| 1719.99.0.1.01 | Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual | 715999 | LEI 195/2022 |
| 1719.99.0.1.02 | Trans . lei n• 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura | 716999 | LEI 195/2022 |
| 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTAOOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE 00 ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500999 | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE 00 IPVA | | |
| 1721.51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 500999 | |
| | COTA.PARTE 00 IPI - MUNIC PIOS | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Page6

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500999 | |
| | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVE _ N _ÇÃ ~ O _ DOM ___ I_ N _I_ O_E _C _ON _ ÕMiCÕ | | |
| | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 750 999 | |
| | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | 708 999 | |
| 1722.52.0.1.01 1722.52.0.1.02 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL TRANSFERêNCIASDE RECURSOS SESAPI - UMS - HPP | 635999 573 999 | LEI Nº 12.858/2013 LEI Nº 12.858/2013 |
| 1723.50.0.1.00 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 | RECURSOS DO SESAPI - L.R.P.D ESTADOS E DF ENTIDADES E DF PARASUS E DF PARA SUS-PRINCIPAL CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 621 999 621 999 621 999 571 999 | |
| 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO SESAPI - CO-FINANCIAMENTO TRANSFERêNCIASDE TRANSF.CONVÊNIOS TRANSF.CONV.ESTADOS | | |
| 1724.00.0.0.00 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 632 999 | |
| 1724.50.0.1.00 | | | |
| | TRANSF. | | |
| | OUTRAS OUTRAS | 701 999 | |
| | OUTRAS | 669999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÜBLICOS | 749999 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFER NCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | |
| 1729.99.0.1.00 | | | |
| oo ~ | | | |
| | ENTIDADES | | |

ANOEL

E~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Paga 7

| Codlgo | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| 1739.00.0.0.00 1739.50.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSôRCIOS PÚBLICOS | | |
| | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS -PRINCIPAL | 749999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÜBLICAS | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540230 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| | OUTRAS INDENIZAÇÕES - | | |
| | PRINCIPAL | 500999 | |
| | RESTITUIÇ ES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇôES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 500999 | |
| | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMARIAS | | |
| 1999.99.2.1.00 | | | |
| | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB·PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 2000.00.0.0 .00 | RECEITAS DE CAPITAL: | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇôES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | | |
| | OPERAÇôES DE CRÊDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| | OUTRAS OP.CRÊD .-MERC.EXTERNQ--PRINCIPAL | 754999 | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Page8

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES·PRINCIPAL | 755999 | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221 .01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUs-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 999 | |
| | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAslCA-CAMINHO ESCOlA | | |
| | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 576999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONV!NIOS DAUNIÃ''O .CE "'"- D'"' E"S -' U .C AS EN ""T "'l "" D'- AD = E"' | | s, |
| | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 631 999 | |
| | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 700999 | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 700 999 | |
| | TRANSF.CON NIOS UN O PROGRAMAS INFRAESTRUTURATRANSPORTE | | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | 700999 | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| | TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 749999 | |

ANOEL

E~fDI

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Quadro 11

Page9

| | Dlacrlmlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 749 999 | |
| | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUs-ESTADOS E DF | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | |
| | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 601 999 | |
| | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 621 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 571 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTÕBÃSICO | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | 701 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 701 999 | |
| | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURATRANSPORTE | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2429.51 .0.1.00 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 599999 | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 701 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL | 749999 | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICfPIOS | | |
| | OUTRAS TRANSF.MUNICIPIOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPôSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | |
| | TRANSFE:RÊNCIAS PROVENIE:NTES De DE:PÔSITOS NÃO IDE:NTIFICADOS | | |
| 2492.01 .0.1.00 2900.00.0.0.00 | TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL OUTRAS RE:CE:ITAS De CAPITAL | 500 999 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

Quadro 11

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| Codlgo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2990.00.0.0.00 2999.00.0.0.00 2999.99.0.0.00 2999.99.0.1.00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| | PRINCIPAL | 500 999 | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | |

06554125/0001-40

Exercício:

2024

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES;72§743SQ334

CCINl'IMCCIIT-L11111 CCIIT-CIIC.Pl1'f0 1'3Ll"11DM

Lei: 0659, Data: 21/12/2023 (M2' • § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |
| TI TU LOS | SaldoR$ | Saldo R$ | TI TU LOS | SaldoRS | SaldoRS |
| | | | Legislativa | | 1.400.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES. | | 38.377.405.02 | Administraçio | | 3.711.205.06 |
| DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE | | ·2.725.000.00 | Assistência Social | | 1.166.326.09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.189.172.49 | Previdência Social | | 111.000.00 |
| RECEITAS CORRENTES | | | Saúde | | 9.539.650.40 |
| IMPOSTOS.TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.248.500.00 | | Educação | | 11.983.495.81 |
| CONTRIBUIÇÕES | 60.000.00 | | Cultura | | 839.717.57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 184.701 ,04 | | Urbanismo | | 2.257.247,72 |
| TRANSFE~NCIAS CORRENTES | 31.881.203,98 | | Habitação | | 96.939,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | | Saneamento | | 421.914,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Gestão Ambiental | | 483.810,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.000,00 | | Agricultura | | 351.917,82 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | | Comércio.Serviços | | 4.995,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.144.172,49 | | Comunicações | | 231.480,84 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | Energia | | 354.701 ,30 |
| DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE | | | Transporte | | 811.897,61 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | 163.821,17 |
| | •2.725.000,00 | | Despono e Lazer | | |
| TOTAL | | 34.841.577,51 | Enca'llOS Especiais | | 301.477,16 |
| | | | Reserva de Contingência | | 810.000,00 |
| | | | | | 34.841.577,51 |

ClAUOCA MAIUA DE JESUS PIRES :'!DElflOS:4517~,.

Notas Explicativas

MAIMOMARCONI DE SIQUEIRA

NUNE§;72674350334