Município: Bom Princípio do Piauí
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1º, Art.2")

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORREITTES

CONTRIBUIÇÕES

(INTRA)

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDES

SUB TOTAL

TOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO

DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

RECEITAS CORRENTES. (INTRA)

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORREITTE

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

207.460,24

2.225.080,00

359.329,20

54.489.314,80

120.000,00

2.439.480,00

-3.955.463,84

100.000,00

1.284.740,00

57.401.184,24

2.439.480,00

-3.955.463,84

1.384.740,00

55.885.200,40

55.885.200,40

7.466.020,00

1.384.740,00

8.850.760,00

57.269.940,40

TOTAL

57.269.940,40

AV CEARA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lncJI, §1°, Art.2°)

::STÃ O CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA LT[ CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2 17.239-440/0001-07

Anexo01

Anexo 01

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUB TOTAL

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO

DA DlvlDA

SUBTOTAL

RESERVA DO RPPS

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNC IA

TOTAL DE DESPESA

29.564.831,60

163.410,00

18.690.938,80

48.419.180,40

7.466.020,00

55.885.200,40

7.047.318,80

344.000,00

7.391.318,80

390.000,00

1.069.441 ,20

8.850.760,00

48.419.180,40

7.391.318,80

1.459.441,20

57.269.940,40

TOTAL

57.269.940,40

AV CEARA -

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 57.401 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | | .184,24 |
| 1110,00.0.0 | IMPOSTOS | | | 207.460,24 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE OPATRIMÔNIO | 0.000.000 0.000.000 | | 207.460,24 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 17.252,00 6.700,40 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.50.0,2 | IPTU • MULTAS EJUROS | 1.500.00 | 1.700,40 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 10.551,60 | | |
| 1112.53.0,1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 9.891 ,60 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS EJUROS | 1,500.00 | 660,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 0.000.000 | 144.165,44 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000,000 0.000.000 | 144.165,44 109.433,24 | | |
| 11 13.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 1.500.00 | 109.433,24 | | |
| 11 13.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 34.732,20 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1,500.00 | | | |
| 11 13.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 34.732,20 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇ Ã OCIRCULAÇ Ã OMERCADORIAS | 0.000.000 | 46.042,80 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 46.042,80 46.042,80 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | | | | |
| | | 1.500.00 | 42.720,00 | | |
| 1114.51.1 .2 | ISSQN-MULTAS EJUROS | 1.500.00 | | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | 3.322,80 | | |
| | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | |
| 1121 .00.0.0 1121.01.0.0 | | 0.000.000 | | | |
| 1121.01 ,0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE EFISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇ Ã O,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 0.000.000 1.753.05 | | | |
| 1121 .01 .0.2 | PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · | 1,753.05 | | | |
| 1121 .50.0.0 | MULTAS EJUROS TAXA DE FISCALIZAÇ Ã ODE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇ Ã ODE VIGILÂNC IA SANITÁ RIA· | | | | |
| | PRINCIPAL RIA - | 1.753.05 | | | |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃ ODE VIGILÂN CIA SANITÁ MULTASJUROS | 1.753,05 | | | |
| 1121 .51 .0.0 | TAXA DE SAÚ DE SUPLEMENTAR | 0,000.000 | | | |
| 1121 .51 .0.1 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR · PRINCIPAL | 1.753.05 | | | |
| 1121.51 .0.2 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR-MULTAS JUROS | 1.753.05 | | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | | | |
| 1122.01 .0.1 1122.01 .0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL· PRINCIPAL | 1.753.05 1.753,05 | | | |
| | MULTAS EJUROS TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLIC A EMANEJO RESIDUOS SÓLIDOS . | | | | |
| 1122.53.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL· | 0.000.000 | | | |
| 1122.53.0.1 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL .MANEJO RES.SÔLIDOS- PRINCIPAL | 1.753.05 | | | |
| 1122.53.0.2 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚB L.MANEJO RES.SÔL IDOS-M.JUROS | 1.753.05 | | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇ Ã ODE MELHORIA | 0.000.000 | | | |
| 1131 .00.0.0 | CONTRIBUIÇ ÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | | |
| 1131.99,0.0 | OUTRASCONTRIBUIÇÔES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 2.225.080,00 | |
| 1131 .99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA·PRINCIPAL | 1.753.05 | | | |
| 1200.00.0.0 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 0.000.000 | 1.875.080,00 | 1.875.080,00 | 1i1/ |
| 1215.00.0.0 1215.01 ,O .O | CONTRIBUIÇÕ ES PARA RPPS CONTRIBUIÇ Ã ODOSERVIDOR CIVIL | 0.000.000 0.000.000 | 1.875.080,00 | | 1, |
| 1215.01.1.0 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 1.800,04 | 1.875.080,00 1.869.080,00 | | |
| 1215.01 .1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | | | |
| 1215.01.1.2 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS | 1.800.04 | 6.000,00 | | ~ |
| 1240.00.0.0 | JUROS CONTRIBUIÇÃ OPARA OCUSTEIODO SERVIÇ ODE | 0.000.000 | | 350.000,00 | |
| 1241 .00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBL ICA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIODOSERVIÇO DE | 0.000.000 | 350,000,00 | | |
| | ILUMINAÇÃ OPÚ BLICA CONTRIBUIÇ Ã OPARA OCUSTEIODO SERVIÇO | | | | |
| | | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | DE ILUMINAÇ Ã OPÚB LICA | | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.275.638,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 260.160,00 | |
| 13. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 161 .552,40 | | |
| 13 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 5.503,20 | | | |
| 13 1 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 60.776,40 | | | |
| 13 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 51 .132,00 | | | |
| 13 1 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.667,20 | | | |
| 13. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,552.01 | 1.800,00 | | | |
| 13. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.553.01 | 12.240,00 | | | |
| 13 1 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.576.01 | 24.600,00 | | | |
| 13. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.833,60 | | | |
| 13. 1. 91 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 98.607,60 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 96.774,00 | | | |
| 3. 1. 91 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.833,60 | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ·.:1 | ; to· .Q00;00b, | | | 8.828,40 | |
| 3.2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.828,40 | | |
| 3.2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 8.828,40 | | | |
| 3.3. 90 .00 | ' APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.006.649,60 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII.ITP | 1,5:00.00 | 12.843,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | " 1,500.00 | 99.808,80 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 | 4.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 2.340,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 220.699,20 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 377.376,00 | | | |
| 3.3.90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 5.640,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.Ó1 | 284.628,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 12.696,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 148.603,20 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576° .01 | 241 .544,40 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTII | 1:500.00 | 3.462,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.soci.00 | 15.667,20 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | 1.550.01 | 42.240,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 121.299,60 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.01 | 24.542,40 | | | |
| 13. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.01 | 960,00 | | | |
| 13.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553:01 | 9.720,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.569.01 | 12.843,60 | | | |
| 3, 3, 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 80.302,80 ,· | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1,550.01 | 36.624,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS'· PESSOA JURIDICA | 1.551.ci1 | 960,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA • | 1.553.01 | 23.760,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1:569.01 | 16.527,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | ' l.576:01 | 144.840,00 | | | |
| 13.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1,576.01 | 27.600,00 | | | |

Anexo 02

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°}

PODER'LEQISL.:A'tlVO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

· ;;: :.-,

: i -~ ·.

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 0 1 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | | 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 |
| 01 | 031 | ACAO LEGISLATIVA | | 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 |
| 01 | 031 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 Investimentos a cargo da | 01 .031 .0001 .1001.0000 Investimentos a cargo da | 01 .031 .0001 .1001.0000 Investimentos a cargo da | CêmaraMunicipal | | 9.281 ,60 | 9.261,60 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas e Leglslatlvas da Câmara Municipal | | 970.410,80 | 970.410,80 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026 Anexo06 Pág ina2

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | | | | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | 10.000,00 | 1.007.847,60 | 1.0 17.847,60 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.000,00 | 1.007.847,60 | 1.017.847,60 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000 00 | 1.007.847 60 | 1.017.847 60 |
| 04.122.0002.1037.0000 AqulsiçAo de Vefcutos | 04.122.0002.1037.0000 AqulsiçAo de Vefcutos | 04.122.0002.1037.0000 AqulsiçAo de Vefcutos | 04.122.0002.1037.0000 AqulsiçAo de Vefcutos | | 10.000,00 | | 10 .000,00 |
| 04.122.0002.2002.oooo Manutenção do Gabinete do Prefeito | 04.122.0002.2002.oooo Manutenção do Gabinete do Prefeito | 04.122.0002.2002.oooo Manutenção do Gabinete do Prefeito | 04.122.0002.2002.oooo Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | 1.007.847,60 | 1.007.847,60 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 77.067,60 | 77.067,60 |
| 28 | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 77.067,60 | 77.067,60 |
| 28 | 846 | 0003 | ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 77.067 60 | 77.067,60 |
| 28.846.0003.2004.0000 Contribuições a Entidades de classe | 28.846.0003.2004.0000 Contribuições a Entidades de classe | 28.846.0003.2004.0000 Contribuições a Entidades de classe | 28.846.0003.2004.0000 Contribuições a Entidades de classe | | | 77.067,60 | 77.067,60 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 1.084.915,20 | 1.094.915.20 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

G~BtNEJi;;QO:VICE,.pftEFEI!

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 04 | ADMINISTRACAO | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 78.000,00 | 78,000.00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 78.000 00 | 78.000,00 |
| 04.122.0002.1078.0000 Manutençllo do Gabinete do Vice-Prefeito | 04.122.0002.1078.0000 Manutençllo do Gabinete do Vice-Prefeito | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo 06

Páglna4

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | | | | | | |

| 03 | | | | | | |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | | 214.893,20 | 214.893,20 |
| 04 | 124 | CONTROLE INTERNO | | | 214.893,20 | 214.893,20 |
| 04 | 124 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 214.893 20 | 214.893,20 |
| 04.124.0002.2007.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município | 04.124.0002.2007.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município | 04.124.0002.2007.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município | | | 214.893,20 | 214.893,20 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 214.893,20 | 214.893,20 |

AVCEARA

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | ADMINISTRACAO | | | 500.000,00 | 4 .922.769,60 | 5 .422.769,60 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 500.000,00 | 4.922.769,60 | 5 .422.769,60 |
| 04 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 500.000 00 | 4 .922.769 60 | 5 .422.769 80 |
| 04.122.0002.1037.0000 AqulslçAo de Velculos | 04.122.0002.1037.0000 AqulslçAo de Velculos | 04.122.0002.1037.0000 AqulslçAo de Velculos | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 04.122.0002.1072.0000 ManutençAo dos Serviços de Tecnologia e | 04.122.0002.1072.0000 ManutençAo dos Serviços de Tecnologia e | 04.122.0002.1072.0000 ManutençAo dos Serviços de Tecnologia e | Inovação | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.122.0002.1073.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar | 04.122.0002.1073.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar | 04.122.0002.1073.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1074.0000 Aquisição de | 04.122.0002.1074.0000 Aquisição de | 04.122.0002.1074.0000 Aquisição de | Material Permanente | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 04.122.0002.1075.0000 Manutenção dos serviços da comissão | 04.122.0002.1075.0000 Manutenção dos serviços da comissão | 04.122.0002.1075.0000 Manutenção dos serviços da comissão | permanente de Licitação | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0002.1076.0000 Encargos com publicações de | 04.122.0002.1076.0000 Encargos com publicações de | 04.122.0002.1076.0000 Encargos com publicações de | Documento Oficiais | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral | 4.736. | 769,60 | 4 .736.769,60 |
| 06 | Segurança Públ ica | Segurança Públ ica | | | 21.000,00 | 21 .000,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | | | 21 .000,00 | 21 .000,00 |
| 08 | 181 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 21 .00000 | 21 .000 00 |
| 06.181.0002.1077.0000 Encargos com Segurança Pública | 06.181.0002.1077.0000 Encargos com Segurança Pública | 06.181.0002.1077.0000 Encargos com Segurança Pública | | | 21 .000,00 | 21 .000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 500.000,00 | 4.943.789,60 | 5 .443.769,60 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pág inas

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Atividades | Total |

| 02 | JUDICIÁRIA | JUDICIÁRIA | JUDICIÁRIA | | 134.367,20 | 134.367,20 |
| 02 | 062 | DEFESA | DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO | | 134.367,20 | 134.367,20 |
| 02 | 062 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 134.367 20 | 134.367 20 |
| 02.062.0002.2003.0000 | 02.062.0002.2003.0000 | 02.062.0002.2003.0000 | Manutenção da Procuradoria Geral do Muntc1plo | | 134.367,20 | 134.367 20 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 134.367,20 | 134.367,20 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | | 159.000.00 | 159.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 159.00000 | 159.000,00 |
| 04.122.0002.1079.0000 Manutenç.Ao da secretaria Municipal de Governo | 04.122.0002.1079.0000 Manutenç.Ao da secretaria Municipal de Governo | 04.122.0002.1079.0000 Manutenç.Ao da secretaria Municipal de Governo | 04.122.0002.1079.0000 Manutenç.Ao da secretaria Municipal de Governo | | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo06 Página 8

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | AOMINISTRACAO | AOMINISTRACAO | AOMINISTRACAO | | | 537.732,40 | 537,732.40 |
| 04 | 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 537.732,40 | 537.732,40 |
| 04 | 123 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 537.732 40 | 537.732 40 |
| 04.123.0002.2016.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Flnançaa | 04.123.0002.2016.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Flnançaa | 04.123.0002.2016.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Flnançaa | 04.123.0002.2016.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Flnançaa | | | 537.732,40 | 537.732,40 |
| 26 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 47.204,00 | | 349.000,00 | 396.204,00 |
| 28 | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 47.204,00 | | 349.000,00 | 396.204,00 |
| 28 | 846 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 47.20400 | | 349.00000 | 396.204 00 |
| 28.846.0002.0002.0000 Encargos com Parcelamento e Débitos | 28.846.0002.0002.0000 Encargos com Parcelamento e Débitos | 28.846.0002.0002.0000 Encargos com Parcelamento e Débitos | 28.846.0002.0002.0000 Encargos com Parcelamento e Débitos | 47.204,00 | | | 47.204,00 |
| 28.846.0002.0003.0000 Amortização da Divida PúblicaMunicipal | 28.846.0002.0003.0000 Amortização da Divida PúblicaMunicipal | 28.846.0002.0003.0000 Amortização da Divida PúblicaMunicipal | 28.846.0002.0003.0000 Amortização da Divida PúblicaMunicipal | | | 339.000,00 | 339.000,00 |
| 28.846.0002.0004.0000 Amortização de Precatórios | 28.846.0002.0004.0000 Amortização de Precatórios | 28.846.0002.0004.0000 Amortização de Precatórios | 28.846.0002.0004.0000 Amortização de Precatórios | | | 10.000.00 | 10.000,00 |
| | | | | 47.204,00 | 0,00 | 886.732,40 | 933.936,40 |

Orçamento Programa

Exen::lclo de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 913.072,00 | 913.072,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | | 913.072,00 | 913.072,00 |
| 08 | 244 | 0029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | 913.072,00 | 913.072,00 |
| 08,244.0029.1084.0000 | 08,244.0029.1084.0000 | 08,244.0029.1084.0000 | Concessão do Bolsa Familia Municipal | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 08.244.0029.1085.0000 | 08.244.0029.1085.0000 | 08.244.0029.1085.0000 | Concessão do Bolsa Mais Renda | ·- | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0029.2038.0000 | 08.244.0029.2038.0000 | 08.244.0029.2038.0000 | Manutenção das atividades administrativas da Secretariamunicipal de Aaalat6ncia Soclal. | | | 808.072,00 | 608.072,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0 ,00 | 913.072,00 | 913.072.00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | AGRICULTURA | | | 41 .000,00 | 41 .000,00 |
| 20 | 806 | EXTENSAO RURAL | EXTENSAO RURAL | | | 41 .000,00 | 41 .000,00 |
| 20 | 608 | 0028 | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | 41 .000,00 | 41 .000.00 |
| 20.606.0028.1087.0000 | 20.606.0028.1087.0000 | 20.606.0028.1087.0000 | Manutenção das atividades administrativas da secretarlamunlcipal de Agricultura. | | | 41.000,00 | 41 .000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | º·ºº | 41.000,00 | 41 .000,00 |

AVCEARA

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo06

(lnc.11. § 2°. Art.2°)

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 10 | SAUOE | SAUOE | SAUOE | | | 1.050.623,20 | 1.050.623,20 |
| 10 | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 1.050.623,20 | 1.050.623,20 |
| 10 | 302 | 0041 | GESTÃO DA UNIDADE MISTA OE SAÚDE | | | 1.050.623 20 | 1.050.623 20 |
| 10.302.0041 .1068.0000 | 10.302.0041 .1068.0000 | 10.302.0041 .1068.0000 | Manutenção da unidade Mista de Saúde . | | | 970.623,20 | 970.623,20 |
| 10.302.0041 .1089.0000 | 10.302.0041 .1089.0000 | 10.302.0041 .1089.0000 | Investimentos em Obras, Instalações e Equipamentos a Unidade Mista de Saúde . | para | | 80.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | º· ºº | 1.050.623,20 | 1.050.623,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo06

.f.t\_'.

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | | 30.000,00 | 1.247.500,00 | 1.277.500,00 |
| 13 | 392 | DIFUSAO CULTURAL | DIFUSAO CULTURAL | | 30.000,00 | 1.247.500,00 | 1.277.500,00 |
| 13 | 392 | 0032 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN OE E TURISMO | CULTURA | 30.000,00 | 1.247.500.00 | 1.277.500,00 |
| 13.392.0032.1091.0000 | 13.392.0032.1091.0000 | 13.392.0032.1091.0000 | Construção, lnatalaçAo e Manutenção da Biblioteca Municipal. | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392.0032.1092.0000 | 13.392.0032.1092.0000 | 13.392.0032.1092.0000 | Realização e PromoçAo de Eventos Culturais e Comemorativos do Municlpio. | | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 13.392.0032.1093.0000 | 13.392.0032.1093.0000 | 13.392.0032.1093.0000 | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | | | 296.500,00 | 296.500.00 |
| 13.392.0032.1094.0000 | 13.392.0032.1094.0000 | 13.392.0032.1094.0000 | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc. | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 30.000,00 | 1.247.500,00 | 1.277.500,00 |

| 15 | | | | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 15 | URBANISMO | URBANISMO | URBANISMO | 1 | | .036.470,80 | 1.038.470,80 |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 807.470.80 | 807.470.80 |
| 15 | 451 | 0021 | AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | | | 807.470 80 | 807.470 80 |
| 15.451 .0021 .1095.0000 | 15.451 .0021 .1095.0000 | 15.451 .0021 .1095.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | | | 367.470,80 | 367.470,80 |
| 15.451 .0021 _1096.0000 | 15.451 .0021 _1096.0000 | 15.451 .0021 _1096.0000 | Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfáttlcae Outras Pavimentação em Logradouros Púb .,. l .,,c ,, | o,,_s | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 15.461.0021.1099.0000 | 15.461.0021.1099.0000 | 15.461.0021.1099.0000 | ManutençAo dos Imóvel• Municipal•. | | | 158.000,00 | 168.000,00 |
| 15 | 452 | SERVICOS URBANOS | SERVICOS URBANOS | | | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 15 | 452 | 0021 | AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | | | 229.000 00 | 229.000 00 |
| 16.462.0021.1097.0000 | 16.462.0021.1097.0000 | 16.462.0021.1097.0000 | Construção • Manutenção de Praças e Jardins. | | | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | 63.000,00 | | 250.000,00 | 313.000,00 |
| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | TRANSPORTE RODOVIARIO | 63.000,00 | | 250.000,00 | 313.000,00 |
| 26 | 782 | 0021 | AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 00 | 63.000 | 250.000 00 | 313.000 00 |
| 26.782.0021 .1098.0000 | 26.782.0021 .1098.0000 | 26.782.0021 .1098.0000 | Conservação e Ampliação de Estradas Vlcinais. | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 26.782.0021 .2000.0000 | 26.782.0021 .2000.0000 | 26.782.0021 .2000.0000 | Construçã oe Recuperação de Pontes, Buelro· se Passagens Molhada. | 63.000.00 | | | 83.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | o.oo | 83.000,00 | 1 .288.470,80 | 1.349.470,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOM Pfl:\NCIP.iO 00 ?IAUE

(lnc.11, § 2°, Art.2 °)

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | | 10.000,00 | 4 .330.000,00 | 4 .340.000,00 |
| 09 | 271 | PrevidênciaBâslca | PrevidênciaBâslca | PrevidênciaBâslca | | 10.000,00 | 4 .330.000,00 | 4 .340.000,00 |
| 09 | 271 | 0035 | GESTÃO ADMNISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA | GESTÃO ADMNISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA | | 10.000,00 | 4 .330.000.00 | 4 .340.000,00 |
| 09.271 .0035.2090.0000 | 09.271 .0035.2090.0000 | 09.271 .0035.2090.0000 | 09.271 .0035.2090.0000 | Estruturação da Sede do Fundo de Previdência | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 09.271 .0035.2091 .0000 | 09.271 .0035.2091 .0000 | 09.271 .0035.2091 .0000 | 09.271 .0035.2091 .0000 | Gestao do Fundo Municipal de Previdltncia | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 09.271 .0035.2092.0000 | 09.271 .0035.2092.0000 | 09.271 .0035.2092.0000 | 09.271 .0035.2092.0000 | Beneffclos Previdenciári os | | | 3 .800.000,00 | 3 .800.000,00 |
| 09.271 .0035.2093.0000 | 09.271 .0035.2093.0000 | 09.271 .0035.2093.0000 | 09.271 .0035.2093.0000 | Beneflcios Previdenciár ios • Poder Leglaltatlvo | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 99 | 997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | 390.000,00 | 390.000.00 |
| 99 | 997 | 0999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 390.00000 | 390.00000 |
| 99.997.0999.2999.0000 Reserva do Contlngltncla do RPPS | 99.997.0999.2999.0000 Reserva do Contlngltncla do RPPS | 99.997.0999.2999.0000 Reserva do Contlngltncla do RPPS | 99.997.0999.2999.0000 Reserva do Contlngltncla do RPPS | TOTAL | | 10.000,00 | 4. 720.000,00 | 4 . 730.000.00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo OS

AVCEARA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11 , § 2°. Art.2º)

AV CEARA -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | | Operação Especial Projetos | Atividades | Total | Total |

| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 01 031 | 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA | 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA | 0,00 35.327,60 | 984.672,40 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 01 .031 .0001 | MUNICIPAL .0000 Investimentos a cargo da Cllmara Municipal | MUNICIPAL .0000 Investimentos a cargo da Cllmara Municipal | 0,00 0,00 | 9.261,60 | 9.261,60 | 9.261,60 |
| .1001 01 .031 .0001.1032.0000 | Ampliaçllo e Manutenção do Prédioda | Ampliaçllo e Manutenção do Prédioda | 0,00 35.327,60 | 0,00 | 35.327,60 | 35.327,60 |
| | Cllmara Municipal | Cllmara Municipal | 0,00 | | | |
| 01 .031 .0001.1071.0000 Encargos com Amortizeçllo 01 .031 .0001 .2001.0000 Manutençllo e | da Dívidae Parcelamentos | da Dívidae Parcelamentos | e 0,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Legislativas da Cllmara | Funcionamento das Atividades Administrativas Municipal | Funcionamento das Atividades Administrativas Municipal | 0,00 | 970.410,80 | 970.410,80 | 970.410,80 |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO | 0,00 0,00 | 134.367,20 | 134.367,20 | 134.367,20 |
| 02 062 0002 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 000 000 | 134.367 20 | 134.367 20 | 134.367 20 |
| GESTÃO 02.062.0002.2003.0000 Manutenção da Procuradoria Geral do Munic1pio | | | 0,00 0,00 | 134.367,20 | 134.367,20 | 134.367,20 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 510.000,00 | 6.167.617,20 | 6.677.617,20 | 6.677.617,20 |
| 04 0002 | | | 0,00 510.000,00 | 6.167.617,20 0,00 | 6.877.617,20 160.000,00 | 6.877.617,20 160.000,00 |
| 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA Aquisiçllo de Velculos | GESTÃO ADMINISTRATIVA Aquisiçllo de Velculos | 0,00 160.000,00 | | | |
| 04.122.0002.1037.0000 04.122.0002.1072.0000 | Manutençllo dos Serviços de Tecnologia e | lnovaçllo | 0,00 | 0,00 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.122.0002.1073.0000 | Aquisição de Material Permanente | Aquisição de Material Permanente | 0,00 | 0,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1074.0000 | Manutençllo da Junta do Serviço Militar | Manutençllo da Junta do Serviço Militar | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 04.122.0002.1075.0000 | Manutençllo dos serviços da comissão permanente de Licitação 0,00 0,00 0,00 | Manutençllo dos serviços da comissão permanente de Licitação 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 55.000,00 16.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0002.1076.0000 | Encargos com publicações de Documento Oficiais | Encargos com publicações de Documento Oficiais | 0,00 0,00 | 78.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04.122.0002.1078.0000 | Manutençllo do Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 | Manutençllo do Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 04.122.0002.1079.0000 | Manutençllo da Secretaria Municipal de Gowmo | Manutençllo da Secretaria Municipal de Gowmo | 0,00 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 | Manutençllo do Gabinete do Prefeito | Manutençllo do Gabinete do Prefeito | 0,00 0,00 | 1.007.847,60 | | |
| 04.122.0002.2008.0000 | Manutenção dos Serviços de Administraçllo Geral | Manutenção dos Serviços de Administraçllo Geral | 0,00 | 4.738.769,60 | 1.007.847,60 4.738.769,60 | 1.007.847,60 4.738.769,60 |
| | | | 0,00 | | | |
| 04 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA GESTÃO | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA GESTÃO | 0,00 0,00 | 0,00 537.732,40 537.732,40 | 537.732,40 | 537.732,40 |
| 04 123 | ADMINISTRATIVA da Secretaria Municipal de Finanças | ADMINISTRATIVA da Secretaria Municipal de Finanças | | 537.732,40 | | |
| | | | 0,00 | 214.893,20 | 214.893,20 | 214.893,20 |
| 04 124 | Geral do Munlclplo | Geral do Munlclplo | 0,00 | 214.893,20 | 214.893,20 | 214.893,20 |
| 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.124.0002.2007.0000 Manutenção da Controladoria | | | 0,00 | 0,00 214.893,20 | 214.893,20 | 214.893,20 |
| 04 Assistênci a Comunitária | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 866.164,40 | 866.164,40 | 866.164,40 |
| 04 | | | 0,00 0,00 | 866.164,40 | 866.164,40 866.164,40 | 866.164,40 866.164,40 |
| 244 0012 AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 04.244.0012.2039.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de AssistênciaSocial. | 0,00 | 0,00 | | 866.164,40 | | |
| 06 | | | 000 | | | |
| 06 06.181 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Encargos com Segurança Pública | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Encargos com Segurança Pública | 000 | | | |
| 181 | | | | | | |
| .0002.1077.0000 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | | | |
| 244 | | | | | | |
| 04 124 | | | | | | |
| | INTERNO | | | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | CONTROLE | | 0,00 | | | |
| 04.123.0002.2016.0000 Manutenção | | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | o,oo | | | |
| 0002 | | | | | | |
| | | | | | 537.732,40 | 537.732,40 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| | | | :."<.."·• 781 .9"~;40 | | |
| ' 301 ATENCAO BASICA | ' 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 781 .940,40 | 9.914.492,00 | 10.696.432,40 |
| 10 301 0011 PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE | 10 301 0011 PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE | o,oo | 781.940,40 | 9.684.152,00 | 10.466.092,40 |
| 10.301 .0011.1024.0000 Construção /Reforma/Ampliação do Centro de Saúde | 10.301 .0011.1024.0000 Construção /Reforma/Ampliação do Centro de Saúde | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 |
| 10.301 .0011.1025.0000 Aquisição de Veicules e Ambulâncias | 10.301 .0011.1025.0000 Aquisição de Veicules e Ambulâncias | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 |
| 10.301 .0011.1026.0000 Construção e Reformas de Postos de Saúde | 10.301 .0011.1026.0000 Construção e Reformas de Postos de Saúde | 0,00 | 613.072,80 | 0,00 | 613.072,80 |
| 10.301 .001 1.1029.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | 10.301 .001 1.1029.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | 0,00 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| 10.301 .0011 .1057.0000 Manutenção das Academias de Saúde | 10.301 .0011 .1057.0000 Manutenção das Academias de Saúde | 0,00 | 77.004,00 | 0,00 | 77.004,00 |
| 10.301.0011.1060.0000 Incentivo a Eventos e Campanhas de Promoção ... Saf:d | 10.301.0011.1060.0000 Incentivo a Eventos e Campanhas de Promoção ... Saf:d | 0,00 | 27.522,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| 10.301 .0011.1062.0000 Aquisição de veículos para o Setro de Saúde | 10.301 .0011.1062.0000 Aquisição de veículos para o Setro de Saúde | 0,00 | 25.965,60 | 0,00 | 25.965,60 |
| 10.301 .0011.2047.0000 Manutenção do Programa SaúdeBucal - PSB | 10.301 .0011.2047.0000 Manutenção do Programa SaúdeBucal - PSB | | 0,00 | 955.238,00 | 955.238,00 |
| 10.301.0011 .2050.0000 Manutenção do Programa Estratégia Saúdeda Família- ESF. | 10.301.0011 .2050.0000 Manutenção do Programa Estratégia Saúdeda Família- ESF. | º·ºº 0,00 | 0,00 | 568.225,20 | 568.225,20 |
| 10.301.0011 .2053.0000 Atendimento a Outros Programas da Saúde | 10.301.0011 .2053.0000 Atendimento a Outros Programas da Saúde | 0,00 | 0,00 | 553.292,40 | 553.292,40 |
| 10.301 .0011 .2055.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitári | 10.301 .0011 .2055.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitári | 0,00 | 0,00 | 20.332,80 | 20.332,80 |
| 10.301 .0011 .2056.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 10.301 .0011 .2056.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 6.024.779,60 | 6.024.779,60 |
| 10.301 .0011 .2057.0000 Cofinanclamento Governo Estadual | 10.301 .0011 .2057.0000 Cofinanclamento Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 | 19.140,00 |
| 10.301 .0011 .2081.0000 Manutenção da Equipes de Multlprofisslonais na Atenção Primáriaà | 10.301 .0011 .2081.0000 Manutenção da Equipes de Multlprofisslonais na Atenção Primáriaà | 0,00 | 0,00 | 320.753,20 | 320.753,20 |
| Saúde- eMulti 10.301 .0011.2082.0000 Capacitação dos | Saúde- eMulti 10.301 .0011.2082.0000 Capacitação dos | 0,00 | 0,00 | 49.680,80 | 49.680,80 |
| Profissionais da Rede Municipal de 10.301 .0011 .2087.0000 Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional. | Profissionais da Rede Municipal de 10.301 .0011 .2087.0000 Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional. | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 | 18.348,00 |
| 10.301 .0011 .2088.0000 Manutenção do SAMU | 10.301 .0011 .2088.0000 Manutenção do SAMU | 0,00 | 0,00 | 380.046,40 | 380.046,40 |
| 10.301.0011 .2089.0000 Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | 10.301.0011 .2089.0000 Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 774.315,60 | 774.315,60 |
| 10 301 0019 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚD E | 10 301 0019 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚD E | o,oo | 0,00 | 230.340,00 | 230.340,00 |
| 10.301 .0019.2055.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitár ia | 10.301 .0019.2055.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitár ia | 0,00 | 0,00 | 230.340,00 | 230.340,00 |
| 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 1.050.623,20 | 1.050.623,20 |
| 10 302 0041 GESTÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 10 302 0041 GESTÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.050.623,20 | 1.050.623,20 |
| 10.302.0041 .1088.0000 Manutenção da unidade Mista de Saúde . | 10.302.0041 .1088.0000 Manutenção da unidade Mista de Saúde . | 0,00 | 0,00 | 970.623,20 | 970.623,20 |
| 10.302.0041.1089.0000 Investimentos em Obras, Instalações Unidade Mista de Saúde. | 10.302.0041.1089.0000 Investimentos em Obras, Instalações Unidade Mista de Saúde. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 0,00 | 0,00 | 322.450,00 | 322.450,00 |
| 10 303 0004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10 303 0004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 322.450,00 | 322.450,00 |
| 10.303,0004.2049.0000 Manutenção do Programa Farmác ia básica . | 10.303,0004.2049.0000 Manutenção do Programa Farmác ia básica . | 0,00 | 0,00 | 322.450,00 | 322.450,00 |
| 10 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 10 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 1.845.196,40 | 1.845.196,40 |
| 10 305 0011 PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE | 10 305 0011 PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.227.229,20 | 1.227.229,20 |
| 10.305.0011 .2051 .0000 Manutenção do Programa dos Agentes PACS | 10.305.0011 .2051 .0000 Manutenção do Programa dos Agentes PACS | 0,00 | 0,00 | 1.227.229,20 | 1.227.229,20 |
| 10 305 0019 PROGRAMA DA VIGILÂN CIA EM SAÚ DE | 10 305 0019 PROGRAMA DA VIGILÂN CIA EM SAÚ DE | 000 | 000 | 617.967 20 | 617.967 20 |
| 10.305.0019.2054.0000 Manutenção do Programa de Vigilãnc ia Epidemiológica de Doenças. | 10.305.0019.2054.0000 Manutenção do Programa de Vigilãnc ia Epidemiológica de Doenças. | Controle 0,00 | 0,00 | 617.967,20 | 617.967,20 |

| 12 | 361 | EN | EN | 0,00 | 1.102.528,40 | 16.634.858,00 | 17.737.386,40 |

| 12 | 361 | 0005 | GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | 0,00 | 1.043.925,20 | 178.671,60 | 1.222.596,80 |
| 12.361 .0005.1006.0000 Ollmpfgdg• ngs Escolas | 12.361 .0005.1006.0000 Ollmpfgdg• ngs Escolas | 12.361 .0005.1006.0000 Ollmpfgdg• ngs Escolas | 12.361 .0005.1006.0000 Ollmpfgdg• ngs Escolas | 0,00 | 18.348,00 | 0,00 | 18.348,00 |
| 12.361.0005.1009.0000 Aquisição de mobiliarlos e equipamentos para as Es | 12.361.0005.1009.0000 Aquisição de mobiliarlos e equipamentos para as Es | 12.361.0005.1009.0000 Aquisição de mobiliarlos e equipamentos para as Es | 12.361.0005.1009.0000 Aquisição de mobiliarlos e equipamentos para as Es | 0,00 | 236.276,00 | 0,00 | 238.276,00 |
| 12.361 .0005.1018.0000 Construção e Restauraçã de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1018.0000 Construção e Restauraçã de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1018.0000 Construção e Restauraçã de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1018.0000 Construção e Restauraçã de Unidades Escolares | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 12.361 .0005.1046.0000 Construção e restauração de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1046.0000 Construção e restauração de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1046.0000 Construção e restauração de Unidades Escolares | 12.361 .0005.1046.0000 Construção e restauração de Unidades Escolares | 0,00 | 297.301,20 | 0,00 | 297.301,20 |
| 12.361 .0005.2026.0000 Outros Programas da Educação | 12.361 .0005.2026.0000 Outros Programas da Educação | 12.361 .0005.2026.0000 Outros Programas da Educação | 12.361 .0005.2026.0000 Outros Programas da Educação | 0,00 | 0,00 | 178.671 ,60 | 178.671,60 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| - 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | - 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.102.528,40 | 16.634.858,00 | 17.737.386,40 |
| 12 361 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 12 361 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 0,00 | 58.603,20 | 16.456.186,40 | 16.514.789,60 |
| 12.361 .0006.1004.0000 Aquisição de Transporte Escolar | 12.361 .0006.1004.0000 Aquisição de Transporte Escolar | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.361.0006.1013.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Desportos nas Escolas | 12.361.0006.1013.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Desportos nas Escolas | 0,00 | 13.603,20 | 0,00 | 13.603,20 |
| 12.361 .0006.2021.0000 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | 12.361 .0006.2021.0000 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.075.188,80 | 1.075.188,80 |
| 12.361.0006.2022.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE | 12.361.0006.2022.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 | 22.560,00 |
| 12.361 .0006.2023.0000 Quota do Sal rio Educação - QSE | 12.361 .0006.2023.0000 Quota do Sal rio Educação - QSE | 0,00 | 0,00 | 759.982,40 | 759.982,40 |
| 12.361 .0006.2024.0000 Programa de Apoio ao Transporte Escolar | 12.361 .0006.2024.0000 Programa de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 503.381,20 | 503.381,20 |
| 12.361.0006.2025.0000 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | 12.361.0006.2025.0000 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 | 61.136,40 | 61 .136,40 |
| 12.361 .0006.2030.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Educação | 12.361 .0006.2030.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Educação | 0,00 | 0,00 | 37.017,60 | 37.017,60 |
| 12.361 .0006.2031 .0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação Básica | 12.361 .0006.2031 .0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 9.732.625,20 | 9.732.625,20 |
| 12.361 .0006.2033.0000 Remuneração e Encargos da Educação Básica (Fundeb | 12.361 .0006.2033.0000 Remuneração e Encargos da Educação Básica (Fundeb | 0,00 | 0,00 | 4.236.772,80 | 4.236.772,80 |
| 12.361 .0006.2077.0000 Apoio a Educação de Jovens e Adultos | 12.361 .0006.2077.0000 Apoio a Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 | 27.522,00 |
| 12 365 EDUCACAO INFANTIL | 12 365 EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 523.188,00 | 1.488.452,80 | 2.011.640,80 |
| 12 365 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12 365 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | o,oo | 0,00 | 54.052,80 | 54.052,80 |
| 12.365.0002.2028.0000 Manutenção da Educação Infantil | 12.365.0002.2028.0000 Manutenção da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 54.052,80 | 54.052,80 |
| 12 365 0005 GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | 12 365 0005 GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | 000 | 523.188 00 | 000 | 523.188 00 |
| 12.365.0005.1016.0000 Construção , Restauração e Aquisição de Equipamento | 12.365.0005.1016.0000 Construção , Restauração e Aquisição de Equipamento | 0,00 | 169.174,00 | 0,00 | 169.174,00 |
| 12.365.0005.1047.0000 Construção, restauração e aquisição de equipamento | 12.365.0005.1047.0000 Construção, restauração e aquisição de equipamento | 0,00 | 354.014,00 | 0,00 | 354.014,00 |
| 12 365 0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 12 365 0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 000 | 000 | 1.434.400 00 | 1.434.400 00 |
| 12.365.0006.2034.0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação lnfant | 12.365.0006.2034.0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação lnfant | 0,00 | 0,00 | 1.434.400,00 | 1.434.400,00 |
| 12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 1.046.604,00 | 1.046.604,00 |
| 12 366 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 12 366 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.046.604,00 | 1.046.604,00 |
| 12.366.0006.2032.0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educilo Bás ic | 12.366.0006.2032.0000 Remun. e Enc. dos Profissionais da Educilo Bás ic | 0,00 | 0,00 | 1.046.604,00 | 1.046.604,00 |
| 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 30.000,00 | 1.247.500,00 | 1.277.500,00 |
| 13 392 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE CULTURA E | 13 392 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE CULTURA E | 0,00 | 30.000,00 | 1.247.500,00 | 1.277.500,00 |
| TURISMO 13.392.0032.1090.0000 Manutenção da Secretaria | TURISMO 13.392.0032.1090.0000 Manutenção da Secretaria | 0,00 | 0,00 | 41 .000,00 | 41 .000,00 |
| Municipal de Cultura e Turismo. 13.392.0032.1091.0000 Construção , Instalação e Manutenção da Biblioteca Municipal. | Municipal de Cultura e Turismo. 13.392.0032.1091.0000 Construção , Instalação e Manutenção da Biblioteca Municipal. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0032.1092.0000 Realização | 13.392.0032.1092.0000 Realização | Comemorativos do 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| Município. 13.392.0032.1093.0000 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Município. 13.392.0032.1093.0000 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | 0,00 | 0,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 13.392.0032.1094.0000 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc. | 13.392.0032.1094.0000 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc. | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| "14 < 0 ,,bí Re.iTósD ACIOÁPt\Í f | "14 < 0 ,,bí Re.iTósD ACIOÁPt\Í f | | | | |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 0,00 | | 518.900,00 |
| DO IDOSO 14.422.0042.2095.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMI. | DO IDOSO 14.422.0042.2095.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMI. | 0,00 | 0,00 | 21 .900,00 | 21 .900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRiNCIPIO DO PIAUI

AV CEARA ·

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Páginas

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 14 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 0,00 | 518.900,00 | 518.900,00 |
| 14 422 | 0043 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DA CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 |
| E DO ADOLESCENTE 14.422.0043.2096.0000 Manutenção do Conselho Tutelar. | E DO ADOLESCENTE 14.422.0043.2096.0000 Manutenção do Conselho Tutelar. | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 185.000,00 |
| 14.422.0043.2097.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Direito dil Criança e do Adolescente. | 14.422.0043.2097.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Direito dil Criança e do Adolescente. | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 15 122 ADMINISTRACAO GERAL | 15 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.010.903,20 | 1.010.903,20 |
| 15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.010.903,20 | 1.010.903,20 |
| 15.122.0002.2019.0000 Manuetnção da Secretaria de Infraestrutura e Estra | 15.122.0002.2019.0000 Manuetnção da Secretaria de Infraestrutura e Estra | 0,00 | 0,00 | 1.010.903,20 | 1.010.903,20 |
| 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 807.470,80 | 807.470,80 |
| 15 451 0021 AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 15 451 0021 AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 000 | 000 | 807.470 80 | 807.470 80 |
| 15.451.0021 .1095.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Obras. | 15.451.0021 .1095.0000 ManutençAo da Secretaria Municipal de Obras. | 0,00 | 0,00 | 367.470,80 | 367.470,80 |
| 15.451 .0021 .1096.0000 Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfált | 15.451 .0021 .1096.0000 Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfált | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| Outras Pallimentação em Logradouros Públicos 15.451 .0021 .1099.0000 Manutenção dos Imóveis Municipais. | Outras Pallimentação em Logradouros Públicos 15.451 .0021 .1099.0000 Manutenção dos Imóveis Municipais. | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 15 452 SERVICOS URBANOS | 15 452 SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 15 452 0021 AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 15 452 0021 AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 000 | 000 | 229.000 00 | 229.000 00 |
| 15.452.0021 .1097.0000 Construção e Manutenção de Praças e Jardins. | 15.452.0021 .1097.0000 Construção e Manutenção de Praças e Jardins. | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 20 606 EXTENSAO RURAL | 20 606 EXTENSAO RURAL | 0,00 | 0,00 | 41 .000,00 | 41 .000,00 |
| 20 606 0026 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA CULTURA. | MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 20.606.0028.1067.0000 Manutenção das atividades administrativas da secretarlamunlclpal de Agricultura. | 20.606.0028.1067.0000 Manutenção das atividades administrativas da secretarlamunlclpal de Agricultura. | 0,00 | 0,00 | 41 .000,00 | 41 .000,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 25 752 0030 GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SEC MUN DEINFRAESTRUTURA E SERV URBANOS. | 25 752 0030 GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SEC MUN DEINFRAESTRUTURA E SERV URBANOS. | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 25.752.0030.2062.0000 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 63.000,00 | 250.000,00 | |
| 20 782 26.782.0021 | 0021 AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA Conservação e Ampliação de Estradas | o,oo | 63.000,00 | 250.000,00 | |
| .1098.0000 Vlclnals. 26.782.0021 .2000.0000 Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada. | .1098.0000 Vlclnals. 26.782.0021 .2000.0000 Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada. | 0,00 0,00 | 0,00 63.000,00 | 2:50.000,00 0,00 | |

\_\_\_ \_\_\_\_,

AV CEARA •

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Páginas

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 47.204,00 | 0,00 | 426.067,60 | 473.271 ,60 |
| 28 846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 47.204,00 | 0,00 | 349.000,00 | 396.204,00 |
| 28.846.0002.0002.0000 Encargos com Parcelamento e Débitos | 47.204,00 | 0,00 | 0,00 | 47.204,00 |
| 28.846.0002.0003.0000 Amortização da Dí vida PúblicaMunicipal | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 339.000,00 |
| 28.846.0002.0004.0000 Amortizaçao de Precatórios | º·ºº | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 846 0003 ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 000 | 77.067 60 | 77.067 60 |
| 28.846.0003.2004.0000 Contribuições a Entidades de classe | 0,00 | 0,00 | 77.067,60 | 77.067,60 |
| 99 997 RESERVA DE CONTINGÊ NCIA·RPPS | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 99 997 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 000 | 000 | 390.00000 | 390.000 00 |
| 99.997.0999.2999.0000 Reserva do Contingênciado RPPS | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.069.441,20 | 1.069.441,20 |
| 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 000 | 000 | 1.069.441 20 | 1.069.441 20 |
| 99.999.0999.2999.0000 Reserva do Contingênc | ia do RPPS º· ºº | 0,00 | 1.069.441 ,20 | 1.069.441,20 |
| 10 COSTA MORAES UNICIPAL 71 .063-00 | TOTAL 47.204,00 | 3.150.006,80 | 54.072.729,60 | 57.269.940,40 |
| | | :STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA LTC CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2 17.239.440/0001-07 | :STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA LTC CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2 17.239.440/0001-07 | :STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA LTC CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2 17.239.440/0001-07 |

AVCEARA

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinár io | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 01 | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.020.000,00 | | | 1.020.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.020.000,00 | | | 1.020.000,00 |
| 02 | 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO | 134.367,20 | | | 134.367,20 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.728.968,80 | 1.948.648,40 | | 6.677.617,20 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.728.968,80 | 1.948.648,40 | | 6.677.617,20 |
| 04 | 123 | AOMINITSTRACAO FINANCEIRA | 537.732,40 | | | 537.732,40 |
| 04 | 123 | 0002 ADMINISTRATIVA | 537.732,40 | | | 537.732,40 |
| 04 | | GESTÃO | 214.893,20 | | | |
| | 124 | CONTROLE INTERNO | | | | 214.893,20 |
| 04 04 | 124 244 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA AssistênciaComunitária | 214.893,20 231 .023,20 | 635.141.20 | | 214.893,20 868.164,40 |
| | | 0012 A ÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | |
| 06 | 181 | Policiamento | 21 .000,00 | | | 21 .000,00 |
| 08 | 243 | Assisttncla à Criança e ao Adolescente | | 298.122,40 | | 298.122,40 |
| 08 08 | 243 244 | 0012 AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Assistllncia Comunitár ia | 1.102.849,20 | 298.122,40 866,374,40 | | 298.122,40 1.969.223,60 |
| 08 08 | 244 244 | 0012 AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC | 389.777,20 | 666.374,40 | | 1.056.151,60 |
| | | 0029 MUN OE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 713.072,00 | 200.000,00 | | 913.072,00 |
| 09 09 ,t . | 271 271 i:•tt?. i, ,.::1-;., | Previdllncia Bésica 0035 GESTÃO ADMNISTRATIVA 00 FUNDO MUNICIPAL . ·i~ir$,/i!c:lii~t~lr , .::, , .• .. d1K,"'i~, -,,,,~_ , | | | 4.340.000,00 4.340.000,00 | 4.340.000,00 4.340.000,00 |
| | | ATENCAO BASICA | | | | 10.696.432,40 |
| 10 10 | 301 301 | 0011 PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE 0019 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | .,-.. | 10.696.432,40 10.466.092,40 | | 10.466.092,40 230.340,00 |
| 10 10 | 301 302 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0041 GESTÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 35.000,00 | 230.340,00 1.015.823,20 | | 1.050.623.20 |
| | 303 | | | 1.015.823,20 | | 1.050.623,20 |
| 10 10 | | | 35.000,00 | 322.450,00 | | 322.450,00 |
| 10 | 303 | 0004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 322.450,00 | | 322.450,00 |
| 10 | 305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | 1.845.196,40 | | 1.846.198,40 |
| 10 | | | | | | |
| 10 | 305 305 | | | | | |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 08

| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 17.737.388,40 | | 17.737.386,40 |
| 12 361 | 0005 GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | | 1.222.596,80 | | 1.222.596,80 |
| 12 361 | 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA | EFICIENTE | 16.514.789.60 | | 16.514.789,60 |
| 12 365 | EDUCACAO | INFANTIL | 2.011.640,80 | | 2.011 .640,80 |
| 12 365 12 365 | 0002 GESTÃO 0005 | ADMINISTRATIVA GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | 54.052,80 523.188,00 | | 54.052,80 523.188,00 |
| 12 365 | 0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 1.434.400,00 | | 1.434.400,00 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E | ADULTOS | 1.046.604,00 | | 1.046.604,00 |
| 12 | | | 1.046.604,00 | | 1.046.604 00 |
| 13 | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 292.000,00 | 985.500,00 | 1.277.500,00 |
| 13 | 392 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA | DA SEC MUN DE 292.000,00 | | 985.500,00 | 1.277.500,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, | COLETIVOS E DIFUSOS 518.900,00 | | | 518.900,00 |
| 14 | 422 0042 | GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DO IDOSO | 21 .900,00 | | 21.900,00 |
| 14 | 422 0043 | GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES | 497.000,00 | | 497.000,00 |
| 15 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.010.903,20 | | 1.010.903,20 |
| 122 | | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.010.903,20 | | 1.010.903,20 |
| 15 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 419.319,20 | 386.151,60 | 807.470,60 |
| 15 15 452 | 451 0021 | AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA SERVICOS URBANOS | 419.319.20 65.000,00 | 386.151,60 164.000,00 | 607.470,80 229.000,00 |
| | | | 65.00000 | 164.000 00 | 229.00000 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 41 | .000,00 | | 41 .000,00 |
| 20 | 0028 | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA | 41 .000,00 | | 41 |
| | 606 | | | | .000,00 |
| 25 | 752 | Elétrica | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Energia | | | 350,000,00 | 350.000,00 |
| 25 | 752 0030 | | | | |
| | | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 | 782 | | 62.000,00 | 251 .000,00 | 313.000,00 |
| 26 | 782 0021 /::'Ç ~ G | • | 62.000 00 | | 313.000,00 |
| 28 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 473.271,60 |
| | 846 | | 473.271,60 | | |
| 28 28 | 846 | | 396.204,00 77.067 60 | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | 390.000,00 | |
| | 997 | | | | |
| 99 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AnexoOB

AV CEARA

Orçamento Programa - Elcerclclo de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | | Categoria | Função |

| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.627,60 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 6.590.850,40 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.247,80 | |
| 3.1.90.18.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 49.554,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.414 ,80 | |
| 3.1.91 .13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.084.310,80 | |
| 3.1.91 .92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.105,80 | |
| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 26.029,20 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 1 | 149.547,80 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 257.503,20 | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 93.582,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.325.840,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 9.174,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.833,80 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | |
| 3.3.90.38.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 411.177,60 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 940.081 ,20 | |
| 3.3.90.48.00 | AUxlLIO-ALIMENTAÇÃO | 47.070,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 57.454,80 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.174,00 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAI | 12.843,80 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 901.409,20 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 854.071 ,20 | |
| " 1 | | 390.000,00 | |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

\_\_\_ ...

Anexo 11

Páglna2

AVCEARA CNPJ:41!522194/0001-72

Orçamento Programa E>C1Brcfclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| | -,.• lU | |

| 1004 | Aquisição de Transporte Escolar | 45.000,00 |
| 1006 | Ollmpladas nas Escolas | 18.348,00 |
| 1009 | Aquisição de moblllartos e equipamentos para as Es | 238.276,00 |
| 1013 | Apolo ao DesenwMrnento de Desportos nas Escolas | 13.603,20 |
| 1016 | Construção, Restauração e Aquisição de Equipamento | 169.174,00 |
| 1018 | Construção e Restauraçã de Unidades Escolares | 490.000,00 |
| 1024 | Construção/Reforma/Ampliação do Centro de Saúde | 12.4!56,00 |
| 102!5 | Aquisição de Velculos e AmbulAnclas | 13.1560,00 |
| 1026 | Construção e Reformas de Postos de Saúde | 613.072,80 |
| 1029 | Aquisição de Equipamentos para Postos de,Saúde : | 12.360,00 |
| 1032 | ;~_ : Ampliação e Manutenção do Prédio da CAmara Municipal | 35.327,60 |
| 1037 | Aquisição de Velculos | 160.000,00 |
| 1046 | • Construção e restauração de Unidades Escolares | 297.301,20 |
| 1047 | Construção , restauração e aquisição de equipamento | 354.014,00 |
| 1055 | Ações Social de Combate ...s Drogas | 26.008,80 |
| 10!56 | Ações de Polftlcas de Atenção ...s Muli-- | 26.904,00 |
| 1057 | Manutenção das Academias de Saúde | 77.004,00 |
| 1060 | lncentlw a Elllltrtlos e Campanhas de Promoção ... SaE.d | 27.1522,00 |
| 1061 | Construção do Espaço da Cidadania | 3.000,00 |
| 1062 | Aquisição de wfculos para o Setro de Saúde | 215.9615,60 |
| 1064 | Construção do Clube de Melhor Idade | 6.596,40 |
| 1065 | Apolo a Qualificação Profissional dos Cldadões de | 31 .513,20 |
| 1074 | Aquisição de Material Permanente | 3150.000,00 |
| 1091 | Construção , Instalação e Manutenção da Blblloteca Municipal. | 30.000,00 |
| 2000 | Construção e Recuperação de Pontas, Bueiros e Passagens MOihada. | 63.000,00 |
| 2090 v,;:-se, | Estrutura o da Sede do Fundo de PAMdêncta ,;,,. | 10.000,00 |

Orçanento Programa Elcet'clclo de 2026 TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unlco, Art.22)

:STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA L TC CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2 17 .239.440/0001-07

Orçanento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

AV CEARA

Orçamento Programa -Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

AV CEARA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Págína4

AV CEARA

Pégina5

AV CEARA

TABELA EXPLICATIVA- CAMPO OE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

AV CEARA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página

Orçamento Programa

Exerclclo de 2028

AV CEARA

Orçanento Programa -Exerclclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unlco, Art.22)

AV CEARA

AV CEARA

Pégina 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unlco, Art.22)

,.\_\_ \_\_

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AV CEARA

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Orçamento Programa -Exerclclo de 2026

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Pág ina 16

Pág ina 17

AV CEARA

AV CEARA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA-CAMPO DE ATUAÇÃO

(§ unico, Art.22)

E LEGISLAÇÃO

AV CEARA -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa -Exercício de 2026

Páglna20

Páglna21

,.\_\_ \_\_

'I

Pág lna22

Pág lna23

AV CEARA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| !?&'&f ê1' ,, Vi' | | ·,.:~11 :E.1., |

| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.020.000,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.048.770,00 |
| 0003 | ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.067,60 |
| 0004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 322.450,00 |
| 0005 | GESTÃO DE INOVAÇÃO ESCOLAR E INFRAESTUTURA | 1.745.784,80 |
| 0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA EFICIENTE | 18.995.793,60 |
| 0011 | PROGRAMA BOM PRINCIPIO SAÚDE | 11.693.321,60 |
| 0012 | AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2.220.438,40 |
| 0019 | PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 848.307,20 |
| 0021 | AÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.349.470,80 |
| 0028 | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 41.000,00 |
| 0029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 913.072,00 |
| 0030 | GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SEC MUN DEINFRAESTRUTURA E SERV URBANOS. | 350.000,00 |
| 0032 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | 1.277.500,00 |
| 0035 | GESTÃO ADMNISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 4.340.000,00 |
| 0041 | GESTÃO DA UNIDAD ISTA DE SAÚDE | 1.050.623,20 |
| 0042 | GESTÃO E EXPANS DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DO IDOSO | 21 .900,00 |
| 0043 | GESTÃO E EXPAN O DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO | 497.000,00 |
| | ADOLESCENTE | |

AV CEARA -

Orçanento Programa

Elcerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22")

| Codigo | Disaiminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -~,. IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DEME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | 2.225.080,00 359.329,20 54.469.314,80 |

AV CEARA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO

(lnc.111, Art22")

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

:STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA L TC CONTADOR CRC/Pl-000296/0-2 17.239.440/0001-07

DA RECEITA

Pãgila 1

PaQina2

AV CEARA

Orçamento Programa

Elolrclclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

Pllgina1

| 1114.51.1.1.00 1114.51.1.2.02 | ISSQN • M.-eJuroo de Monl | 500 999 500 999 |
| | ISSQN • PRINCIPAL | |
| | ITBI • - e Juroo de Monl | 500999 500999 |
| | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500200 |
| | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 |
| | lmpo&ID aolxa a Renda·Relido na | |
| | Fonta·Outros - | 500200 500 |
| 1113.03.4.1.02 1113.03.4.1.02 | Imposto aolxa a Renda. Retido na Fonta-outros | 999 |
| | - CI | |
| | T- de Flacallzal:,IEode Obflla P­ | |
| 1121.01.0.1.02 | | 763999 |
| 1121.01.0.1.03 | T- de Flacallzal:,IEo deTranaponea | 763999 |
| | Taxas de Au1DrizaµEo de Funcionanenfo deTransporle | 753 999 |
| | T-deU111z"a:tJEodejJl88dellomjnloPíl>llco | 753 999 |
| | T-delnspe;IEo,ConlroleeF~. Mullm e Jums | 763 999 |
| | 1 | |

o-Programa

Elolrclclo de 2026

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1° ,Art.2")

Pllgina 2

| 1121.50.0.1.01 | T8'0I de~ deVigl/ncla San• rta • Prfrq>al | 763999 |

| | T8'0I de fllcaliZatlEO deVigl/ncia 5anl ria. - e Juro | 753999 |
| | sul'Ü:Mé , | |
| | Taxa de SaEde Su,_• Princlpol | 753999 |
| | Taxa de SaEde Suplemenlar • l\1ullaa e Juroa de Monl | 753 999 |
| | T-polo Preo de em Genll. M.._ e Juroa d | 763 999 |
| | . ~ '. | |
| | Taxa polo Pn,otafJEo de 5enllf<)s de L.mpoza Pa>llc8 &Manejo | 753999 |
| | Ta,a polo ""'"1lltA,o de Sen,qm de linpeza l'tlJlica eMenojo | 753999 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDORCMLAT~RINCIPAL | 800999 |
| 1215.01.1.1.01 | ~do5eNtdorCMIA11\1o- Prfnclpal • C/mata | 800999 |
| 1215.01.1.2.01 | ContribuitlEo do 5eNtdor CivllA11\1o • MoAla& eJuros de Mor | 800 999 |
| | ll | |
| | 1 P;...: | |

'1

Orçamento Programa

e-t:icio de 20211

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1', Ar1.2')

AV CEARA

Orçamenlo Programa e-t:icio de 20211

DA RECEITA

P,Ulna4

AV CEAAA

Orçame,m Programa

Elll!rcicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

l'gina5

| | TRANS.SU&aLOCO MANUTATEN.PRIMÁRIA--PRINCIPAL | |

| 1713.50.1.1.02 | APS•Caplai.<Eo- | 600999 |
| 1713.50.1.1.03 | ~Estnt,gicas | 600999 |
| 1713.50.1.1.04 | Agente Comunlt riode 5aEde • ACS | 604999 |
| 1713.50.1.1.05 | Manuleni,<Eodoa Polos deAcademia de SaEde | 600999 |
| | Manuleni,<Eodai~ e Sen.qos PEbllcos deSaEde • CUSTEIO | 600999 |
| | lnc:n!nwmT-riD ao CUstl!lodoa 5enqos deAlfflf,'Eoem | 600999 |
| | TRÃN&F,SUS. BLOCO | |
| | .SU&aLOCO MANUT ATEN.ESPEC..PRINCIPAL | |
| | . ii["Qéij . • E· | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SU&aLOCO MANUT-VIGILÃNCIA -SAÜDE.PRINCIPAL | 604999 |
| 1713.50.3.1.02 | Vlglfnciaemsat:de-Despeeaa DMn88 | 600999 |
| | OUll8I de nciaem SaEde | 600999 |
| | MNi(i'E ~UTICÃ | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC..PRINCIPAL | 600999 |
| | OUlras ~ deAuid"ncia Farmac"ullca | 600 999 |
| | . • | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-OESTÃO SUS-PRINCIPAL | 600 999 |
| 1713.50.5.1.02 | OUlras~daGestlEo doSUS | 600 999 |
| | Pilo5allr1aldoaP-da~ | 605999 |
| | o da Rede de Senlijoo PEbllcos de | |
| | ju!CÚRflg 8 | |
| | OUlros - do sus. Manutent,Eo | |
| | Outro& Reclno& doSUS - INVESTIMENTO | 601999 |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO--FNDE | |

AV CEAP.A

Orçana,11> Programa

E-.:lclo de 2026

DA RECEITA

(lnc. 111,

1·, Art.2")

Pllglna6

| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE.PRINCIPAL | | |

| 1714.52.0.1.01 | Allmenlat)Eo Eacda-- PNAE - Creche | 552999 | |
| 1714.52.0.1.02 | Almenlat-Eo Eacda-· PNAE. Pr,--Eacàa | 552999 | |
| 1714.52.0.1.03 | Allmenlat)Eo Eacda--PNAE-EJA | | |
| "".., 1~ ... •"' !ã "' , ,· , º.;., op | -,.; | 552999 | |
| | ~7'Roo IQ TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR.PNATE.PRINCIPAL | 553999 | 1714.53.0.1.00 |
| 1714.53.0.1.01 | Tranopcne doEacda-- PNATE - Ensino lnfa1II | 553999 | |
| | T doEacda--PNATE - EJA | | |
| | | 553999 | |
| | | 860999 | |

'I

AV CEARA

Orçamento Programa

Em'clclo de 2026

DA RECEITA

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1•, M2")

Pligina 7

| 1716.50.0.1113 | PisoFba>deM,dla~- PAEFI | 660999 |

| 1716.50.0.1 .D4 | Sen/ijx) deC<lmlll/"ncla e For181acimen1o deVinculos - SCFV | 660999 |
| 1716.50.0.1.05 | Õndlce deGeoUEo ~ - IGDBF | |
| 1716.50.0.1.06 | Outra& lransfer'ncla dos FNAS | |
| 1719.57.0.1.01 | Transfer"ncia Especial da Uniléo- EmendasP..--1"1)0 | 706999 |
| 1719.57.0.1.02 | Tn,nsfer'ncia Especial da Uniléo- FMS | 600999 |
| 1719.57.0.1.03 | Tlll08fer'ncla Especial da Uniléo- FMAS | 706999 |
| 1719.57.0.1.04 | TRlll8f, Eapeclal Uni1Eo Banca&- FMAS | 660999 |
| 1719.57.0.1.05 | TRlllSf. da UnVEo- Emenda lnclvidual | 706999 |
| 1719.57.0.1.06 | | 706999 |
| • :, - o.o. | | |
| 1719.56.0.1.01 | | 747 999 |
| ~ @ií:Õ.Q . ' • | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID..PRINCIPAI. | 719 999 |
| 1719.99.0.1,00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID..PRINCIPAI. | 500999 |
| 1719.99.0.1.01 | Outra&TranoWnca da Uniléo- SNA | 501999 |
| 1719.99.0.1.02 | TranBfer'nelm ~ S.X-Cultura - Lei 19512022 Pallo | 716 999 |
| | Trano- ~ Selo,Culbn- lei 195/2022 Pallo | 715 999 |
| | Tra,sle("ncadeR...,,_daUnlA:o-AFM | 749999 |
| | Clulraa Transfer'nclao da UnllEo - FMAS | 669999 |
| r..;-..;;..,,,..w'i!l.ell"rmõilili | | |
| | Transfa'nclas de Recursos do SistemaMicode SaEde - UMS | 621999 |
| | TRANSF.CO~NIOS ESTADOS EOFENTIDADES | |

AVCEARA

Orçamento Programa - E>illrclclo de 2026

DA RECEITA

DA RECEITA

AVCEAAA

Orçamento Progn,ma

E>at:lclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1°, Art.2")

Orçamenk> Programa

Emfclclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

::STÃO CONT.& ASSESSORIA PÚBLICA L TI CONTADOR CRC/Pl-000296/0-2 17 239 . ...a/ll001 ..07