Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 10/09/2025

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI CNPJ: 41.522.160/0001-88

Prazo de vigência do contrato será de 08 de agosto de 2025 até 08 de agosto de 2026. RESENHA DO TERMO DE CONTRATO Nº 121/2025 -PREG O ELETR NICO SRP Nº 019/2025 · PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000001251/2025 · EXTRAIDO DA ARP Nº 013/2025. Contrato Administrativo n· 121/2025, que fazem entre si o Municlpio de Coronel José Dias/PI, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação ea empresa RC FARIAS, nos termos seguir. O Município de CORONEL JOSÉ DIAS/PI por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua Gabriel Américo de Oliveira, s/nº, Centro, na cidade de CORONEL JOSÉ DIAS, Estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.799.579/0001-65, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteira, portadora do CPF Nº 924.xxx.483-xx, nomeada pela Portaria n· 13/2025, de 02 de janeiro de 2025, publicada no O.0 .M de 06 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, ea empresa RC FARIAS, com sede na Rua Avelino Freitas, S/N · Centro, na Cidade de SAO RAIMUNDO NONATO · PI, CEP: 64.770-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 63.345.722/0001--06, neste ato representada por seu sócio administrador o senhor RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS, brasileiro, maior, empresário , portador do CPF Nº 066.xxx.043 XX, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 0000001251/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicâvel , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, deconrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 019/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO (art. 92, 1 e li):
2. 1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, por Pregão Eletrônico SRP, para Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza de forma parcelada e sob demanda oara atender Secretaria Municipal de Educação do Município de Coronel José Dias - PI, extraido da ARP Nº 013/2025, nas oondições estabelecidas no Tenno de Referência e na proposta de preços apresentada.

Objeto da contratação :

| LOTE | ITEM | DESCRICÃO | UNID. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |

| 1 | 1 | IAGUA SANITAKIA 12X1LT | ex | CLORITO | 450 | R$ 40 00 | RS 18.000 00 |
| 2 | 1 | ALCOOL GEL700 12X500 | ex | NOBRE | 15 | R$ 87 00 | RS 1.305 00 |
| 3 | 1 | ML ALCOOL LIQUIDO 70" 12X1 LT | ex | SOL | 9 | R$ 117 50 | R$ 1.057 50 |
| 5 | 1 | BALDE PLASTICO DE 15L | UNO | MERCONPLAST | 92 | R$950 | RS 874 00 |
| 8 | 1 | BALDE PLASTICO DE 20L | UND | MERCONPLAST | 100 | RS 12 00 | RS 1.20000 |
| 7 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | UND | POLYTRIZ | 108 | RS4 50 | RS48600 |
| 8 | 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ | UND | DANTEX | 120 | R$4 00 | R$ 480 00 |
| 9 | 1 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 | PCT | MARATÀ | 90 | R$4 75 | RS 427 50 |
| 10 | 1 | COPO OESCARTAVEL 50ML C/100 | PCT | MARATÀ | 60 | R< 270 | R< 16200 |
| 11 | 1 | DESINFETANTE 12X1LT | ex | PONTAL | 24 | R$7600 | RS 1.824 00 |

| 13 | 1 | DETERGENTE 500ML | UND | PONTAL | 500 | R$149 | R$ 745 00 |

| 14 | 1 | ESCOVA SANITARIA C/DEPÔSITO | UNID | MAZZAFERRO | 160 | R$3 65 | R$584 00 |
| 15 | 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UND | LIMPABELLA | 150 | R$170 | R$ 255 00 |
| 16 | 1 | FLANELA 39X59CM | UNID | DANTEX | 550 | R$2 10 | R$ 1.155 00 |
| 17 | | GUARDANAPO 22X23 C/50FLS | UNID | DONA | 240 | R$215 | R$516 00 |
| 18 | 1 1 | LA DE ACO 14X8 | UND | ASSOLAN | 160 | R$1 15 | RS 184 00 |
| 19 | 1 | LIMPA ALUMINIO500ML | UND | PONTAL | 200 | R$175 | RS 350 00 |
| 20 | 1 | LIMPA CERAMICA 1LT | UND | AZULIM | 160 | R$775 | R$ 1.240 00 |
| 21 | 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UND | ECONOMICO | 128 | R$800 | R$ 1.024 00 |
| 23 | 1 | LIMPADOR MULTI- USO 500ML | UND | AZULIM | 120 | R$575 | R$690 00 |
| 24 | 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 280 | R$490 | R$ 1.372 00 |
| 25 | 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UND | RAINHA | 80 | R$1640 | R$ 1.312 00 |
| 26 | 1 | PA DE LIXOPlASTICA | UND | MERCONPLAST | 50 | R$990 | R$ 495 00 |
| 27 | 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UND | LIMPAMANIA | 50 | R$1825 | R$912 50 |
| 28 | 1 | PANO DE CHÃO | UND | ALGO BOM | 500 | R$300 | R$ 1.500 00 |
| 29 | 1 | PANO DE PRATO | UND | FLANEMBERG | 600 | R$265 | R$1.590 00 |
| 30 | 1 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UND | LUMIPAN | 50 | R$580 | R$290 00 |
| 31 | 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UND | LUMIPAN | 50 | R$480 | R$ 240 00 |
| 32 | 1 | PAPEL HIGIENICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 204 | R$ 7525 | R$15.351 00 |
| 34 | 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UND | AZULIM | 400 | R$150 | R$600 00 |
| 36 | 1 | RODO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UND | BOM D'ÀGUA | 40 | R$1240 | R$496 00 |
| 37 | 1 | """"º EM PASTA 500GR | UNID | ALUMIL | 40 | R$1080 | R$ 432 00 |
| 38 | 1 | """"º EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 30 | R$10900 | R$ 3.270 00 |
| 39 | 1 | SABAO EM PO 24X500GR | ex | ALA | 20 | R$ 131 00 | R$2.620 00 |
| 42 | 1 | SACO P/LIXO 50 LT C/10 | PCT | BRASILEIRINHO | 750 | R$450 | R$3.375 00 |
| 43 | 1 | SACO P/LIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 900 | R$480 | R$4.320 00 |
| 44 | 1 | SACO P/LIXO 200 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 690 | R$545 | R$3.760 50 |
| 45 | 1 | SODACAUSTICA500GR | UND | SATURNO | 24 | RS1325 | R$ 318 00 |
| 46 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UND | MEDIX | 48 | RS 1000 | R$480 00 |
| 48 | 1 | VASSOURA DE PALHA | UND | MARANHAO | 15 | R$675 | RS 10125 |
| 49 | 1 | VASSOURA DE NYLON | UND | MAZZAFERRO | 60 | R$1850 | RS 1.11000 |
| 52 | 1 | VASSOURAO GARI | UND | MAZZAFERRO | 30 | R$3025 | R$907 50 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL,QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS). | RS TT.411,75 |

Vinculam esta contrataçã o, independentemente de transcnçã o: 1.2.1. O Termo de Referência ; 1.2.2. A Ata de Registro de Preços - ARP; 1.2.3. A Proposta do contratado; 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO :

ld:OS9B9301A7334F76

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88

Prazo de vigênc ia do contrato será de 08 de agosto de 2025 até 08 de agosto de 2026. RESENHA DO TERMO DE CONTRATO Nº 121/2025 · PREG O ELETR NICO SRP Nº 019/2025 · PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000001251/2025 · EXTRAIDO DA ARP Nº 013/2025. Contrato Administrativo nº 121/2025, que fazem entre si o Municí pio de Coronel José Dias/PI, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação ea empresa RC FARIAS, nos termos seguir. O Município de CORONEL JOSÉ DIAS/PI por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua Gabriel Américo de Oliveira, s/nº, Centro, na cidade de CORONEL JOSÉ DIAS, Estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Educação. inscrita no CNPJ sob o Nº J0.799.579/0001·65, neste ato representado pelo Secrelário Municipal de Educação , Sr. NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteira, portadora do CPF Nº 924.xxx.483-xx, nomeada pela Portaria n· 13/2025, de 02 de janeiro de 2025, publicada no D.0 .M de 06 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, ea empresa RC FARIAS, com sede na Rua Avelino Freitas, S/N - Centro, na Cidade de SAO RAIMUNDO NONATO - PI. CEP: 64.770-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 63.345.722/0001-06, neste alo representada por seu sócio administrador o senhor RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS, brasileiro, maior, empresário , portador do CPF Nº 066.xxx.043 XX, confonne atos oonstitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 0000001251/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicáve l, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrõnioo SRP Nº

019/2025, mediante as clá usulas e condições a seguir enunciadas. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO (art. 92, 1 e li): O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, por Pregão Eletrônico SRP, para Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza de fonna parcelada e sob demanda para atender Secretaria

- 1.1. Municipal de Educação do Municlpio de Coronel José Dias - PI, extraido da ARP Nº013/2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada.

Objeto da contratação ·

| LOTE | ITEM | DESCRICÃ O | UNID. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |

| 1 | 1 | IAGUA SANITAAIA 12X1LT | ex | CLORITO | 450 | RS 40 00 | RS 18.000 00 |
| 2 | 1 | ALCOOL GEL 70" 12X500 ML | ex | NOBRE | 15 | R$8700 | R$ 1.30500 |
| 3 | 1 | ALCOOL LIQUIDO 70" 12X1 LT | ex | SOL | 9 | R$117 50 | R$ 1.057 50 |
| 5 | 1 | BALDE PU\STICO DE 15L | UND | MERCONPLAST | 92 | R$950 | R$874 00 |
| 6 | 1 | BALDE PLASTICO DE | UND | MERCONPLAST | 100 | R$1200 | RS 1.20000 |
| 7 | 1 | 20L CERA LIQUIDA INCOLOR 750Ml | UND | POLYTRIZ | 108 | R$4 50 | R$48600 |
| 8 | 1 | COADOR DE PANO PARACAFÉ | UNO | OANTEX | 120 | R$400 | RS48000 |
| 9 | 1 | COPO DESCARTAVEL | PCT | MARATÀ | 90 | R$4 75 | R<427 50 |
| 10 | 1 | 180ML C/100 COPO DESCARTAVEL SOMLC/100 | PCT | MARATÀ | 60 | R$ 2 70 | R$16200 |
| 11 | 1 | DESINFETANTE 12X1LT | ex | PONTAL | 24 | R$ 76 00 | R$1 .824 00 |

(Continua na próxima página)

- 2.1. O prazo de vigênc ia da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n º 14.133, de 2021 .
- 2.1.1. O prazo de vigência findará em 08 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 106, 107 da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021 .
4. CLÁUSULA QUARTA -SUBCONTRATAÇÃO:
- 4.1 . Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO:
- 5.1. O valor total da contratação é de R$ 77.411,75 (Setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas o rdinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e /ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração , frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII):
- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de Recursos do SME/FUNDEB30/REC. PRÓPRIOS e outros consignados no Orçamento Municipal de 2025, Recursos ordiná rios conforme a seguir:
- 13.2. A dotação relativa aos exercíc i os financeiros subsequentes, se houver, será indicada após aprovação

| UNID. ORÇAM | PROJ.ATMDADE | ELEM.DESPESA | F.REC |

| 04.0t -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0007.2035 •PROGRAMA QUOTA SAI.ARIO EDUCACAO 12.361.0011.2036.0000 •ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS00 ENSINO FUNDAMENTAL EDA SECRETARL'. | 3.3 .90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO 3.3 .90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 550 500 |
| 04.02 •FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA· FUNDES | 12.365.0007.2103.0000•MANUTENCAO00 ENSINO INFANTIL.fUNOEB30% | 3.3 .90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 54-0/542 |

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1°): Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí , para d irimir os litíg ios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação , NILTAVIO RAIMUNDO

17.1. conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.133/21 . Coronel José Dias, PI, em 08 de agosto de 2025. REIS DAMASCENO OLIVEIRA - Secretá rio Municipal de Educação/Pela Contratante e CUSTÓDIO DE FARIAS/Pela Contratada.

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| 13 | 1 | DETERGENTE 500ML | UNO | PONTAL | 500 | RS 149 | RS 745 00 |

| 14 | 1 | ESCOVA SANITARIA C/DEPÔSITO | UNID | MAZZAFERRO | 160 | R$365 | R$584 00 |
| 15 | 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UNO | LIMPABELLA | 150 | RS 170 | RS 255 00 |
| 16 | 1 | FLANELA 39X59CM | UNID | DANTEX | 550 | R$2,10 | RS 1.155,00 |
| 17 | 1 | GUARDANAPO 22X23 C/50FLS | UNID | DONA | 240 | R$215 | R$516 00 |
| 18 | 1 | LA DE ACO 14X8 | UNO | ASSOLAN | 160 | RS 115 | RS 184 00 |
| 19 | 1 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UNO | PONTAL | 200 | RS 175 | R$350 00 |
| 20 | 1 | LIMPACERAMICA 1LT | UNO | AZULIM | 160 | R$775 | RS 1.240 00 |
| 21 | 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UNO | ECONOMICO | 128 | R$800 | RS 1.024 00 |
| 23 | 1 | LIMPADOR MULTI- USO 500ML | UNO | AZULIM | 120 | R$575 | R$690 00 |
| 24 | 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 280 | R$490 | R$1.372 00 |
| 25 | 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UNO | RAINHA | 80 | R$ 16 40 | R$1.312 00 |
| 26 | 1 | PA DE LIXOPLASTICA | UNO | MERCONPLAST | 50 | R$990 | RS 495 00 |
| 27 | 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UNO | LIMPAMANIA | 50 | RS 1825 | R$912 50 |
| 28 | 1 | PANODECHAO | UNO | ALGO BOM | 500 | R$300 | RS 1.500 00 |
| 29 | 1 | PANO DE PRATO | UNO | FLANEMBERG | 600 | R$265 | R$ 1.590 00 |
| 30 | 1 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 50 | R$580 | R$290 00 |
| 31 | 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 50 | R$4,80 | R$ 240,00 |
| 32 | 1 | PAPEL HIGIENICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 204 | R$ 7525 | R$15.35100 |
| 34 | 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UNO | AZULIM | 400 | R$ 1,50 | R$600,00 |
| 36 | 1 | RODO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UNO | BOMD'ÀGUA | 40 | R$12,40 | R$496,00 |
| 37 | 1 | =º EM PASTA 500GR | UNID | ALUMIL | 40 | RS 1080 | R$ 432 00 |
| 38 | 1 | :sAt>AO EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 30 | R$10900 | R$ 3.270 00 |
| 39 | 1 | =º EM PO 24X500GR | ex | ALA | 20 | R$131 00 | R$ 2.620,00 |
| 42 | 1 | SACO PILIXO 50 LT C/10 | PCT | BRASILEIRINHO | 750 | R$450 | R$ 3.375 00 |
| 43 | 1 | SACO PILIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 900 | R$480 | R$ 4.320 00 |
| 44 | 1 | SACO PILIXO 200 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 690 | R$545 | R$ 3.760 50 |
| 45 | 1 | SODA CAUSTICA 500GR | UNO | SATURNO | 24 | RS 1325 | R$ 318 00 |
| 46 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UNO | MEDIX | 48 | R$10,00 | R$480,00 |
| 48 | 1 | VASSOURA DE PALHA | UNO | MARANHAO | 15 | R$675 | RS 10125 |
| 49 | 1 | VASSOURA DE NYLON | UNO | MAZZAFERRO | 60 | R$18,50 | R$1.110,00 |
| 52 | 1 | VASSOURAO GARI | UNO | MAZZAFERRO | 30 | R$3025 | R$907 50 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | CINCO CENTAVOS!. | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | RSn.411,75 |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcnção:

- 1.2.1 . O Tenmo de Referência ;
- 1.2.2. A Ata de Registro de Preços - ARP;
- 1.2.3. A Proposta do contratado;
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO :

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI

CNPJ: 41.522.160/0001-88

- 2.1. O prazo de vigênc ia da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na fonma do artigo 1 05 da Lei nº 14.133, de 2021 .
- 2.1.1. O prazo de vigência findará em 08 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 106, 107 da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021.
4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

5. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO :
- 5.1. o valor total da contratação é de R$ 77.411 ,75 (Setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
- 5.2. No valor acima estão inclufdas Iodas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

13. CLÁUSULA DÉC IMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII):

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrã o à conta de Recursos do SME/FUNDEB30/REC. PRÓPRIOS e outros consignados no Orçamento Municipal de 2025, Recursos ordinários confonme a seguir:

| UNID. ORÇAM | PROJ.ATIVIDADE | ELEM. DESPESA | F. REC |

| 04.01 - SECRETARLA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0007.2035 -PROGRAMAOUOTA SA!.ÁRIO EOUCACAO 12.361.0011.2036.0000 •ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOSDO ENSINO FUNDAMENTALEDA | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00- MATERIAL DE | 550 500 |
| 04.02 •FUNOO DE EDUCAÇÃO BÀSICA- FUNDEB | 12.365.0007.2103.0000 •MANUTENCAO00 ENSINO INFANTIL-FUNOEB 30% | 3.3.90.30.00 -MATERIAL OE CONSUMO | 540/542 |

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1°):

- 17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí , para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Tenmo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação , conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.1 33/21. C oronel José D ias, PI, em 08 de agosto de 2025. NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA -Secretá rio M unicipal de Edu cação/ P ela Contratante e RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS/Pela Contratada.

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88

Prazo de vigê ncia do contrato será de 08 de agosto de 2025 até 08 de agosto de 2026. RESENHA TERMO DE CONTRATO Nº 122/2025 - PREG O ELETR NICO SRP Nº 01912025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000125112025 - EXTRAIDO DA ARP Nº 01312025. Contrato Administrativo n· 122/2025, que fazem entre si o Município de Coronel José Dias/PI. por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ea empresa RC FARIAS, nos tennos seguir. O Município de CORONEL JOSÉ DIAS/PI por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua Gabriel Américo de Oliveira, slnº, Centro, na cidade de CORONEL JOSÉ DIAS, Estado do Piauí , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.522.160/0001-88, neste ato representada por sua Secretária Municipal a Senhora Sra. TÂMARA VIEIRA ASSIS, Portadora do CPF Nº xxx.617.xxx-90, nomeada através da Portaria nº 1812025, de 02 de janeiro de 2025, publicada no 0 .0 .M de 06 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, ea empresa RC FARIAS, com sede na Rua Avelino Freitas, S/N - Centro, na Cidade de SAO RAIMUNDO NONATO - PI, CEP: 64.770-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 63.345.722/0001-06, neste ato representada por seu sócio administrador o senhor RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS, brasileiro, maior, empresário, portador do CPF Nº 066.xxx.043 xx, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 000000125112025 e em observancia às disposições da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicável. resolvem celebrar o presente Tenno de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 01912025, mediante as cláusu las e condições a seguir enunciadas. CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO (art. 92, 1 e li):

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, por Pregão Eletrônico SRP, para Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza de forma parcelada e sob demanda para atender Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Municlpio de Coronel José Dias - PI, extraido da ARP Nº 013/2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada.

1.2. Objeto da contratação:

| LOTE | ITEM | OESCRICÃO | UNIO. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |

| 1 | 1 | !AGUA SANITAKIA 12X1LT | ex | CLORITO | 90 | Ri4000 | R• 3.600 00 |
| 2 | 1 | ALCOOL GEL 700 12X500 ML | ex | NOBRE | 5 | Rl 87 00 | R< 435 00 |
| 3 | 1 | ALCOOL LIQUIDO 7fl' 12X1 LT | ex | SOL | 3 | R$11750 | R$ 352 50 |
| 5 | 1 | BALDE PLASTICO DE 15L | UNO | MERCONPLAST | 46 | R$950 | R$ 437 00 |
| 6 | 1 | BALDE PLASTICO DE 20L | UNO | MERCONPLAST | 50 | R$12 00 | R$ 600 00 |
| 7 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | UNO | POLYTRIZ | 54 | R$450 | R$ 243 00 |
| 8 | 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ | UNO | DANTEX | 24 | R<400 | RS 96 00 |
| 9 | 1 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 | PCT | MARATA | 75 | RS475 | R$ 356 25 |
| 10 | 1 | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 | PCT | MARATA | 50 | R$270 | R$ 135 00 |
| 11 | 1 | DESINFETANTE 12X1LT | ex | PONTAL | 6 | R$ 76 00 | R$ 456 00 |
| 13 | 1 | DETERGENTE 500ML | UNO | PONTAL | 100 | RS 1 49 | RS 149 00 |

| 14 1 | ESCOVA | SANITARIA C/DEPÔSITO | UNID | MAZZAFERRO | 32 | R$365 R$11680 |

| 15 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UNO | LIMPABELLA | 30 | R$170 | R$ 51 00 |
| 16 1 | FLANELA 39X59CM | UNID | DANTEX | 110 | R$210 | RS231ao |
| 1 | GUARDANAPO 22X23 C/50FLS | UNID | DONA | 120 | RS215 | R$25800 |
| 17 18 | LA DE ACO 14X8 | UNO | ASSOLAN | 32 | RS 115 | RS 3680 |
| 1 19 1 | LIMPA ALUMINIO500ML | UNO | PONTAL | 75 | RS 175 | RS 13125 |
| 20 1 | LIMPA CERAMICA 1LT | UNO | AZULIM | 60 | R$775 | R$46500 |
| 21 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UNO | ECONOMICO | 64 | R$ 8,00 | R$512,00 |
| 23 1 | LIMPADOR MULTI- USO 500ML | UNO | AZULIM | 45 | R$575 | R$258 75 |
| 24 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 105 | R$490 | R$514 50 |
| 25 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UNO | RAINHA | 30 | RS 1640 | R$49200 |
| 26 1 | PA DE LIXO PLASTICA | UNO | MERCONPLAST | 10 | R$990 | RS 9900 |
| 27 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UNO | LIMPAMANIA | 10 | RS 1B 25 | R$1B2 50 |
| 28 1 | PANODECHAO | UNO | ALGO BOM | 100 | R$300 | R$30000 |
| 29 1 | PANO DE PRATO | UNO | FLANEMBERG | 120 | R$265 | RS31800 |
| 30 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 10 | R$580 | RS 5800 |
| 1 31 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 10 | R$480 | R$4800 |
| 32 1 | PAPEL HIGIENICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 102 | RS 7525 | R$7.675 50 |
| 34 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UNO | AZULIM | 150 | R$150 | R$22500 |
| 36 1 | RODO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UNO | BOMD'ÀGUA | 15 | RS 12 40 | RS 18600 |
| 37 1 | SABAO EM PASTA 500GR | UNID | ALUMIL | 15 | RS 1080 | RS 16200 |
| 38 1 | SABÃO EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 6 | R$109DO | R$65400 |
| 1 | SABAO EM PC 24X500GR | ex | ALA | 4 | R$131 00 | R$52400 |
| 39 42 | SACO PILIXO 50 LT C/1O | PCT | BRASILEIRINHO | 875 | R$450 | RS 3.937 50 |
| 1 43 1 | SACO PILIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 1050 | R$480 | RS 5.04000 |
| 1 | SACO P/LIXO 200 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 805 | R$545 | R$4.387 25 |
| 44 45 1 | SODA CAUSTICA 500GR | UNO | SATURNO | 12 | RS 1325 | RS 15900 |
| 46 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UNO | MEDIX | 18 | R$1000 | R$18000 |
| 48 1 | VASSOURA DE PALHA | UNO | MARANHAO | 20 | R$675 | RS 13500 |
| 49 1 | VASSOURA DE NYLON | UNO | MAZZAFERRO | 7D | RS 1850 | R$1.2950D |
| 52 | VASSOURAO GARI | UNO | MAZZAFERRO | 210 | R$3025 | R$6.35250 |
| 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | RS 41.845,10 |

Vinculam esta contratação , independentemente de transcrição :

- 1.2.1. O Tenmo de Referência ;
- 1.2.2. A Ata de Registro de Preços ARP;
2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze} meses contados da sua assinatura, na fonma do artigo 105da Lei nº 14.133, de 2021 .

(Continua na próxima página) 2