Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.469.600,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 973.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 973.500,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 841.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 132.000,00 | 1 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 496.100,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 496.100,001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 45.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 276.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 113.300,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 66.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 66.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 66.000,001 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 60.500,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.535.600,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pág ina2

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 114.140,00 |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 114.140,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 114.140,001 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 66.840,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 6.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 4.400,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 16.500,00 | 1 | | 1 |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 114.140,00 |

PRAÇA DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Péglna 3

Lal:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Categoria Econõmica | |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4 .201 .338,58 | |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.454.378,581 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 11 .000,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 738.070,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 480.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 89.490,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 137.818,58 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | | |
| 3. 3 . 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 44.000.001 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 71 .00 | TRANSFER~NCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 34.320,001 | | |
| 3 . 3 . 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.753.00 | 34.320,00 | | | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 2.668.640,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 95.260,00 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 608.980.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 738.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 891.800.00 | | | |
| 3. 3 . 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 55.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 275.000,00 | |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.000,001 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 275.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | 4 .476.338,58 | |

PRAÇA DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Péglna 4

Lal: . Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 266.680.00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 178.200,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 178.200,001 | | |
| 3 . , . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 165.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1.500.00 | 13.200,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 66.480.00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.480.001 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 7.480,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 12.800.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 28.400.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 39.600.00 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 3.300,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 3.300,00 | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.300.001 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 3.300.00 | 1 | | |
| T OTAL | | | | | | 269.980,00 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

Pá gina 5

Lei:, Data:

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | |

| Código | Especlflcaçao | F.R. | Elemento | Modalidade | GnJpo | Categoria Econõmica |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.464.120,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 93.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 93.500.001 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 11 .000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 3.370.620,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.370.620,001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 861 .300,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.749.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 1.093.620,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.267.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 588.500,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 588.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 588.500,001 | | |
| 4. 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 99.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 456.500,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 11 .000,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| T OTAL | | | | | | 4.052.620,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.270.033,97 | |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 573.920,00 | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 573.920,001 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 5.000,00 | 1 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENSFIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 357.720,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 200.200,00 | 1 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 11 .000,00 | 1 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 9.696.113,97 | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.696.113,97 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00 | 16.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.500.00 | 2.200,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 19 | AUXILIO FARDAMENTO | 1.500.00 | 2.200,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 845.797,97 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.12 | 3.080.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00 | 110.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .00 | 2.310,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.552.00 | 335.940,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00 | 44.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00 | 330.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00 | 11.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTI~ | 1.500.00 | 93.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 4.400,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 24.200,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.00 | 51.359,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.571 .00 | 382.745,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00 | 1.147.300,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.544.12 | 1.100.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.550.00 | 275.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .00 | 2.200,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00 | 5.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00 | 126.852,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571.00 | 5.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 235.400,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.544.12 | 1.100.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.550.00 | 55.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | | 1.551.00 | 2.200,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00 1.569.00 | 5.500,00 209.000,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidada | 1 Grupo | 1 Categoria Econõmlca |
| 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 3. 3 . 90.40 3. 3 . 90 . 47 3. 3 . 90.48 3. 3 . 90. 48 3. 3. 90. 48 3 . 3 . 90.92 3. 3 . 90. 93 4 . o. 00. 00 4 . 4 . 00.00 4 , 4 , 90 , 00 4 . 4 . 90. 51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 4 .4. 90. 52 4 . 4. 90.52 4 . 4 . 90. 52 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.571 .00 | 11.000,00 2.200,00 11.000,00 49.500,00 19.800,00 57.310,00 55.000,00 2.200,00 | | | |
| | | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| | | 1.550.00 | | 1 1 | | |
| | | 1.500.00 | | | 1 | |
| | | 1.715.00 | | | 1 | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1,716.00 | | | 1 | |
| | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.719.00 | | | 1 | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | | | 1 | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1 1 | 10.461 .650,45 |
| | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 110.461.650,45 | |
| | APt.lCAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.481 ,650,451 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 93.500,00 | | 1 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.12 | 5.661 .458.42 | | 1 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.589.00 | 1.175.130,00 | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 39.600,00 | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.12 | 3.104.234,03 | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00 | 44.528,00 | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .00 | 2.200,00 | | 1 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589.00 | 330.000,00 | | 1 | |
| 4 . 4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | 1 | |
| TOTAL | | | | | | 0.731 .684,42 |

PRAÇA DA MATRIZ,

135

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

Pági na 8

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | |

| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 239.600,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 107.600,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 107.800,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 104.500,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.300,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 132.000,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 132.000,001 | | |
| 3. 3, 90, 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 60.500.00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 5 .500,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 18.500,00 | 1 | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 228.600,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 226.600,00 | |
| 4 . 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 226.800.001 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 220.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 6.600,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| TO TAL | | 468.600,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:. Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | GI\Jpo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 433.070,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 107.800.00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES 0IRETAS | 0.000.000 | | 107.800,001 | | |
| 3. 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 104.500,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.300,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 325.270.00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.270,001 | | |
| 3. 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 138.600,00 | | | |
| 3 . 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 17.800,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 134.200,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 23.870,00 | 1 | | |
| 4 . o. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 45.100,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 45.100,00 | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 45.100,001 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 14.300,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 12 .100,00 | 1 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.400,00 | 1 | | |
| 4 .4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 3.300,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 478.170,00 |

PRAÇA DA MATRIZ. 135

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 10

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | | | | | |

| Código | Especlflcaçllo | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 726.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 61.600,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 61.600,001 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 55.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 4 .400,00 | 1 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 664.400,00 | |
| 3. 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 864.400.001 | | |
| 3. 3 . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 144.100 ,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 440.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 70.400,00 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 381 .590,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 381 .590,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 381.590,001 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 106.590,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.700.00 | 240.900,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00 | 6 .600.00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.107.590,00 |

PRAÇA DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei;, Data;

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 350.670,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | 1 | 170.500,00 | |
| 3. 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 170.500.001 | | |
| 3 . 1 . 90.~ | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 2 .200.00 | 1 | | |
| 3 . , . 9().11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 121.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIG AÇ ÕES PATRONAIS | 1 .500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3 .300,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 1 | 180.070,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 180.070,001 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | D IÁR IAS - CIVIL | 1 .500.00 | 1 .100.00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90.30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | '4.070 ,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C IENTIFICAS, OESPORTl\,I | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 88.000.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00 | 3 .300.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1 .500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 18.!500,00 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | 1 | | 2 .200,00 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | 1 | 2.200,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 2 .200,001 | | |
| 4 . 4 . 90.!52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00 | 2.200.00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 352.770,00 |

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:. Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Categorfa Econõmlca | |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | 1 | | 1'4.642.893,00 | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | 1 10.780.649,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0 .000.000 | | 10.780.649,001 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .540.12 | 88.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .541 .12 | 220.000.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .542 .12 | 71 .500.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .640.12 | 4 .461.424,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .541 .1 2 | 1.280.708.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 2 .304.368,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.12 | 1 .604.999,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .541 .12 | 341 .000.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .542.12 | 408.550,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 3.862.244.00 | | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1 3.882.244,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - C IVlL | 1.540.12 | 65.835,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1 .540.12 | 1.050.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .541 .12 | 220 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .542.12 | 800.6 2 4 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .543.12 | 266.530,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .540.12 | 45.815,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .542.12 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .540.12 | 166.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.542.12 | 11.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .540.12 | 408.430,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .543.12 1 .540.12 | 388.510,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4-0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 275.000,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | 1.070.344,00 | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | 1.070.344,00 | | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1.070.344,001 | | |
| 4 . '4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .540.12 | 88.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .540.12 | 121.220.00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 861.124,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | 5.713.237 ,00 | |

P RAÇA DA MAT RIZ, 135

NAT UREZA DA DE SPE SA POR ORGÃ OO rçam ento P rograma

E xerclclo de 2 0 26

Anexo 02

Lei:. D ata:

| PODER O RGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚ DE· FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.054.870,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 3 .010.eoo.oo | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.019 .500,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 128.500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 408.100,00 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 401.500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 238.700,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 8 2 1 .700,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 . , . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .621 .00 | 8 .800,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 363.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1.600.00 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1 .604.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.18 | OUTRAS DESPESAS VARlÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 18.700.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .600.00 | 64.900,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 .500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 352.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .605.00 | 6 .800,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | O UTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 5 | .035.470.00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 5.035.470,00 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 47.300,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.eoo.00 | 64.350,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | OIARIAS - CIVIL | 1.621 .00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .500.00 | 455.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .600.00 | 1.514.700.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.621.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00 | 29.700,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 83.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.00 | 7 .700,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 726.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1 .600.00 | 713.020.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .605.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.621 .00 | 12.100,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 ./500.00 | 399.300.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 568.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 22.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . .O | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90. | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 11.000.00 | | | |
| 40 | | 1.600.00 | 11 .000,00 | | | |

O rçamento P rograma

Exercíci o de 2026

Anexo

Pági na 14

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 15

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.677.610,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 260.260,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 260.260.001 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 44.000.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 26.620.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 1 .500.00 | 111.540,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .660.00 | 35.200,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .661 .00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1 .500.00 | 35.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 1 1 | 1.417.350,00 | |
| 3 . 3 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.417.350,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 9.900.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1 .660.00 | 24.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.6B1 .00 | 1.100.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .500.00 | 78.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .660.00 | 88.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .660.00 | 248.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .661 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTIV | 1 .500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 36.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .660.00 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .660.00 | 22.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.450,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 30.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .~ .00 | 74.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.660.00 | 254.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.6B1 .00 | 17.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00 | 137.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | | 1 .660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 140.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.6B1 .00 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 8 .800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 1 .500.00 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .660.00 | 23.100,00 | | | |
| 4 . o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 130.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | | | | | |

| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.660.00 | | 1 | 130.900,00 | 1 |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.900,001 | | 1 |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANENTE | | 60.500,00 | 1 | | 1 |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 58.300.00 | 1 | | 1 |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.00 | 1.100,00 | 1 | | 1 |
| 4 . 4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.808.510,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 387.200,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 88.000,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,001 | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 299.200,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 299.200,001 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTlv | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00 | 154.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 35.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 49.500,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 49.500,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.500,001 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 36.500,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 436.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 99.000,00 |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 99.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 99.000,001 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 16.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 16.500,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 1 | 1 | | 11.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 1 | 1 | 11.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 11.000,001 | 1 | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 110.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 948.700.00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 75.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,001 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 60.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 15.000.00 | 1 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 1 | 57.200,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.200.001 | | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 57.200.00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 816.500.00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 816.500,001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 16.100.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 22.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 5.500.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00 | 32.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 355.500.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 365.000,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 409.200,00 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | 1 | 409.200,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 409.200.001 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 409.200,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.357.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. o. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊN CIA | 0.000.000 | | | | 500.500,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | 1 | 1 | 500.500,00 | 1 |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | 1 | 500.500,001 | | 1 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 500.500.00 | 1 | | 1 |
| TO TAL | | | | | | 500.500,00 |

T OTAL GERAL

62.192. 790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Lei:, Data:

PODER

PODER LEGISLATIVO

ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE

CÃMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | GNpo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3.1 . 90.11 3. 1. 90. 13 3. 3. 00.00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90.30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 92 4. o. 00.00 4. 4. 00.00 4. 4. 90.00 4. 4. 90.51 4. 4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | 841.500,00 132.000,00 33.000,00 45.100,00 11.000,00 276.100,00 113.300,00 16.500,00 1.100,00 5.500,00 60.500,00 | 973.500,00 496.100,00 66.000,00 | 973.500,00 496.100,00 66.000,00 | 1.469.600,00 66.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.535.600,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE 00 PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | GNpo | Categoria Econõmlca |
| 3. o. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90.30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35 3. 3. 90.36 3. 3. 90. 39 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 66.840,00 6.600,00 8.800,00 4.400,00 16.500,00 11.000,00 | 114.140,00 | 114.140,00 | 114.140,00 |
| TOTAL | | | | | | 114.140,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.201 .338,58 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.454.378,58 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.454.378,58 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 736.070,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 480.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 89.490,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 137.818,58 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.748.960,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 44.000,00 | | |
| 3. 3. 50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 71 . 00 | TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICO S MEDIANTE CONTRAT< | 0.000.000 | | 34.320,00 | | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 1.753.00 | 34.320,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.668.640,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00 | 95.260,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 608.960,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.500.00 | 738.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 891.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITIJIÇÕES | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 275.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 275.000,00 | |
| 4. 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.000,00 | | |
| 4. 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 275.000,00 | | | |
| TOTAL | 4.476.338,58 | 4.476.338,58 | 4.476.338,58 | 4.476.338,58 | 4.476.338,58 | 4.476.338,58 |

Orçamento Programa

Exercício da 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROL.ADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 3. 1. 00. 3. 1. 90. 3. 1 . 90.11 3. 1. 90. 3. 3. 00. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS • OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS · DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 266.680,00 |
| 00 | | | | | 178.200,00 | |
| 00 | | | | 178.200,00 | | |
| | PESSOAL CIVIL | | 165.000,00 | | | |
| 13 | | | 13.200,00 | | | |
| 00 | | | | | 88.480,00 | |
| 00 | | | | 88.480,00 | | |
| 14 | | | 7.480,00 | | | |
| 30 | | | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | LOCOMOÇÃO | | 1.100,00 | | | |
| :3 . 3 . 90. 35 | | | 12.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | PESSOAFISICA | | 26.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | PESSOA JURIDICA | | 39.600,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | | | | | | 3.300,00 |
| 4 . 4. 00.00 | | | | | 3.300,00 | |
| 4.4. 90. 00 | | | | 3.300,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | PERMANENTE | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 269.980,00 |

Anexo02 Página 3

Lei:, Data:

PRAÇA DA MATRIZ., 135

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo02

Pági na 5

Lei:, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 1.-vDER ORGÃ O UNIDADE | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 .-,DER EXECUTIVO 04 SECRET . MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |

| Código | E•peclftcaçAo | F.R. | Elemento | Modalidade | | Categoria Econõrnlce |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3 .4&4.120,00 |
| 3.1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAtS | 0.000.000 | | | 93.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 93.600,00 | | |
| 3 . , . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 11 .000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. ,. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 3 .370.620 ,00 | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3 .370.620,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 33.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 881 .300.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.749.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 1.093.620,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1 .267.200.00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 5 .500.00 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 588.500,00 |
| -4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 588.500,00 | |
| 4.4. !iKJ.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 588.600,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 99.000,00 | | | |
| 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 456.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.S1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.00 | 11 .000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 11 .000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 5 .500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 81 | AQUISIÇÃO OE IMÔVEIS | 1.700.00 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4 .052.620,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

A nexo 02

Pági na 6

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| DRGÃ D | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC IPAL OE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | ModaUdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 9.807.826,00 |
| 3.1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 573.920,00 | |
| 3.1.~.oo | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 673.920,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 5 .000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 357.720,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 200.200,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.233,906,00 | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9 .233.906,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.500.00 | | | |
| 3.3. Sk>.1• | DIÁRIAS - CIVIL | 1,550.00 | 16.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.18 | AUXfLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.18 | AUXILIO FARDAMENTO | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 629.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.544.12 | 3.080.000,00 | | | |
| 3. 3. Sk>. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.550.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.551.00 | 2.310,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.552.00 | 335.940,00 | | | |
| 3 . 3. Sk>.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.553.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.569 .00 | 330.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.571.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 24.200,00 | | | |
| 3 .3. Sk> . 33 | PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO | 1,553.00 | 51 .359,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO | 1.571.00 | 382.745,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 1.067,000,00 | | | |
| 3. 3 . Sk> . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1,544.12 | 1.100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00 | 275.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.551.00 | 2,200,00 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.553.00 | 126.652.00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 3. 3. Sk>. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.569 .00 1.571 .00 | 5,500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 9 1.300,00 1 .100.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.544.12 1.550.00 | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | PESSOA JURÍDICA | 1.551 .00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.553.00 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00 | 209.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.571 .00 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. ~.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.40 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARtAS E CONTRIBUTIVAS | 1.550.00 1.500.00 | 2.200,00 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | | | | |
| | | | 55.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90.93 ◄ .O. 00. 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS OE CAPITAL | 1.500.00 0.000.000 | 2.200,00 | | | 10.445.150,45 |
| 4 . 4 . 00. 00 | | 0.000.000 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | 110.445.150,45 | |

'1

O rçamento Programa

E xercíci ode

Anexo 02 Página 7

Lei:. Data:

| r-vDER ORGÃO UNIDADE Código | 02 r-vDER EXECUT1v\J 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F .R. | E lemento | Modalidade | Gn.opo | Categoria Econõmlce |

| 4 . 4 . 90.00 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90. 5 1 4 . -4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4. 90. 5 2 4 . 4 . 90.61 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 0.000.000 1.500.00 1 .544.12 1.569.00 1.S00.00 1.544.12 1.550.00 1.551 .00 1.569.00 1.500.00 | 82.500.00 5 .661.458,42 1.175.130,00 34.100.00 3 .104.234,03 44.528,00 2 .200.00 330.000 ,00 11.000,00 | 10.445.150,4 5 | | |
| TOTAL | | | | | | 20.252.976,45 |

O rçamento Programa

E xercfcio de 2026

Anexo02 Página 8

Lei:, Data;

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Código | Especlftcaçao | F.R. | Elemento | Modalidade | Gn.opo | Categoria Econômica |
| 3. º · 00. 00 3. 3 . 00. 00 3. 3. 90 . 00 3. 3 . 90. 30 3. 3 . 90. 31 3. 3 . 90. 32 3. 3. 90 . 36 3. 3 . 90.39 3 . 3 . 90 . 48 3 . 3 . 90 . 48 3. 3 . 90. 48 4 . o. 00. 00 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 . 90. 00 4 . 4 . 90. 51 4 . 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DECONSUMO PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS O UTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICA.S DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 .000.000 0 .000.000 0 .000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.715.00 1.716.00 1.719.00 0 .000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | 16.597,97 93.500,00 1.100,00 80.300.00 144.100.00 49.500,00 19.800,00 57.310,00 11.000.00 5 .500,00 | 462.207,97 16 .500,00 | 462.207.97 16.500,00 | 462.207 ,97 16.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 478.707,97 |

O rçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Pégina 9

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| Código | Especificação | F.R. | E lem e nto | Modalidade | Gn.opo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00. 00 3. 1. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇOES DIRETAS VENCIMENTOS E | 0 .000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0 .000.000 | | | | 239.800.00 |
| 00.00 | | | | | 107.800,00 | |
| 3. 1. 90.00 | | | | 107.800,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL | | 104.500.00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.300.00 | | | |
| 3. 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 132.000,00 | |
| 3. 3 . 90.00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0 .000.000 | | 132.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . U | DIARIAS - CIV IL | 1.500.00 | 5 .500.00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 60.500.00 | | | |
| 3. 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 16.500 ,00 | | | 226.800.00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 228.800 ,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 22B.B00,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTAlAÇÔES | 1.700.00 | 220 .000,00 | | | |
| 4 . 4.90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 6 .600,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.00 | 2.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 468.600,00 |

'1

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Pág ina 10

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIO 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 433.070,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 107.800,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 107.800,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | 1.500.00 | 104.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 325.270,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.270,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 138.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 17.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 134.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 23.870,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 45.100,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 45.100,00 | |
| 4. 4 . 90.00 4. 4. 90. 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.100,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 14.300,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 12.100,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.400,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 3.300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 478.170,00 |

Orçamento Programa -

Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 11

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 726.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 61.600,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 61 .600,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 4.400,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 664.400,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 664.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 144.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 440.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 70.400,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 381 .590,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 381.590,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 381.590,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 96.590,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 240.900,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 22.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 6.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.107.590,00 |

Orçamento Programa

Exef"C(clo de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| .-vDER ORGÃO UNIDADE | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 .-vDER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 350.570.00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 170.500,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 170.500,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 121.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3 .300,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 180.070,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 180.070,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 4 .070,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. OESPORTI | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 88.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3 .300,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 . o. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2 .200,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 2.200,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2 .200,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 352.770,00 |

Orçamento Programa Exerc(cio de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB |

| ORGÃO UNIDADE | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 14.642.693,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | h0.780.649,oo | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 10.780.649,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 71 .500.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 16.500.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .12 | 220.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.12 | 71.500 ,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.12 | 4.332.174.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.12 | 129.250,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .12 | 1.280.708,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 2.301.618,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .542.12 | 2 .750.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.540.649.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.540.12 | 64.350,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .12 | 341.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 407.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 1.650.00 | | | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.662.244.00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.862.244,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.540.12 | 65.835,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.540.12 | 1.050.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.541.12 | 220.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.542.12 | 800.824,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.12 | 266.530.00 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.12 | 45.815,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.542.12 | 165.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.540.12 | 165.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.12 | 11.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.1 2 | 408.430,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.12 | 388.510,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4-0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.12 | 275.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 1 .070.344,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.070.344,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.070.344,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.540.12 | 88.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 121 .220,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 861.124,00 | | | |
| TOTAL | 15.713.237,00 | 15.713.237,00 | 15.713.237,00 | 15.713.237,00 | 15.713.237,00 | 15.713.237,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.054.970,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.019.500,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.019.500,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 67.100,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 293.700,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 401 .500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 22.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 180.400,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 19.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 491.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 330.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 77.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.621 .00 | 8.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 363.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 18.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 7.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 45.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 352.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.605.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.035.470,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL | 0.000.000 1.500.00 | | 5.035.470,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | | | 47.300,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 4.400,00 | | | |
| 3.3. 90. 14 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS· CIVIL | 1.600.00 | 2.750,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | | 1.600.00 | 7.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.600.00 | 49.500,00 | | | |
| | DIÁRIAS · CIVIL | 1.621 .00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE | 1.600.00 | 46.200,00 | | | |
| | CONSUMO | 1.600.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 1.430.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 1.600.00 | 16.500,00 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS |
| UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 29.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 79.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 4.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621 .00 | 7.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 726.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.600.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.600.00 | 5.720,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 660.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.605.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .00 | 12.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 399.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 550.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.600.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 51.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 69.300,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 623.480,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 | | 623.480,00 | 623.480,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00 | 4.400,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601 .00 | 110.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 153.120,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 88.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 8.800,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 .00 | 231 .660,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621 .00 | 22.000,00 | | | |
| TOTAL | 8.678.450,00 | 8.678.450,00 | 8.678.450,00 | 8.678.450,00 | 8.678.450,00 | 8.678.450,00 |

Orçamento Programa

Exen:fcio de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

FUNDO MUN.

ASSIST. SOCIAL- FMAS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.677.610,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 260.260,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 260.260,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 5.720,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 4.400,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 111.540,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660,00 | 13.200,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.661.00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 35.200,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.417.350,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.417.350,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00 | 9.900,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.661 .00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 78.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 132.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.660.00 1.661 .00 | 2.200,00 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 36.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.450,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAFISICA | 1.500.00 | 74.800,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.660.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

FUNDO MUN.

ASSIST. SOCIAL- FMAS

FUNDO MUN.

ASSIST. SOCIAL- FMAS

Anexo02 Página 17

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.660.00 1.500.00 1.660.00 1.660.00 1.660.00 1.660.00 1.661 .00 1.500.00 1.500.00 1.660.00 0.000.000 | 5.500,00 | | | |
| | | 1.660.00 | 99.000,00 | | | |
| 36 | | 1.661.00 | 17.600,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | | 137.500,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | | 77.000,00 | | | |
| 39 | JURIDICA | | 2.200,00 | | | |
| 39 | JURIDICA | 1.660.00 | 5.500,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | | 104.500,00 | | | |
| | JURÍDICA | | 16.500,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 39 | JURIDICA | 1.660.00 | 1.100,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | | 3.300,00 | | | |
| 40 | COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| | | | 6.800,00 | | | |
| 92 | | | 33.000,00 | | | |
| | | 1.660.00 | 6.600,00 | | | |
| | | | 16.500,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS | | | | | 130.900,00 |
| 4. 4. 00.00 | | 0.000.000 | | | 130.900,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 130.900,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 60.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 22.000,00 | | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 3.300.00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 16.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00 | 1.100,00 | | | |
| 4. 4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | 1.808.510,00 | 1.808.510,00 | 1.808.510,00 | 1.808.510,00 | 1.808.510,00 | 1.808.510,00 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo02 Página 18

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |

| 3. o. 00. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 | | | | 387.200,00 |
| 00 3. 1. 00. 3.1 . 3.1 . 90.11 3. 1 . 3. 3 . 00. 3. 3. 90 . 00 3. 3 . 3. 3 . 90. 3. 3 . 90. 31 3. 3. 90. 3. 3 . | SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | |
| 00 | | | | | 88.000,00 | |
| 90.00 | | | | 88.000,00 | | |
| | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 66.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000.00 | | | |
| 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 299.200.00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 299.200,00 | | |
| 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 11.000,00 | | | |
| 30 | MATERIAL DECONSUMO | | 55.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | | 11.000,00 | | | |
| 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 11.000,00 | | | |
| 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 154.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | 35.200.00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 22.000.00 | | | 49.500,00 |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4. 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 49.500,00 | |
| 4. 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.500,00 | | |
| 4. 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 11.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 38.500.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 436.700,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90.00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. o. 00. 00 4. 4 . 00 . 00 4. 4. 90.00 4. 4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DECONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 66.000,00 16.500,00 16.500,00 11.000,00 | 99.000,00 11.000,00 | 99.000,00 11.000,00 | 99.000,00 11 .000,00 |
| TOTAL | | | | | | 110.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 948.700,00 |
| 00 | | | | | | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 57.200,00 | |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.200,00 | | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA PORCONTRATO | 1.500.00 | 57.200,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 818.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 816.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 20.000,00 335.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 385.000,00 | | | |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 409.200,00 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 409.200,00 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 409.200,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 409.200,00 | | | |
| TOTAL | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 21

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA 90 RESERVA DE CONTINGE:NCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. o. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9 . 9 . 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA DE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | | | 500.500,00 |
| | | | | | 500.500,00 | |
| | | | | 500.500,00 | | |
| | CONTINGÊNCIA | | 500.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 500.500,00 |

TOTAL GERAL

62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217 .677 .693-34

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 01 01 | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | | | |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atlvldades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 60.500 00 | 1.475.10000 | 1.535.600 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARAMUNICIPAL~ | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 01 .031 .0001 .1003.0000 | 01 .031 .0001 .1003.0000 | 01 .031 .0001 .1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 01.031 .0001 .2001 .0000 | 01.031 .0001 .2001 .0000 | 01.031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.453.100,00 | 1.453.1 ºº·ºº |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |

(lnc.11 , § 2", Art.2")

| | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | | Especial | Projetos | Atlvldades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | | 114.140,00 | 114.140,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 93.900,00 | 93.900,00 |
| 04 | 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | 93.90000 | 93.900 00 |
| 04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 93.900,00 | 93.900,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | | | 20.240,00 | 20.240,00 |
| 04 | 131 | 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 20.24000 | 20.24000 |
| 04.131.0009.2011 .0000 ENCARGOS COMASSESORIA DE IMPRENSA | 04.131.0009.2011 .0000 ENCARGOS COMASSESORIA DE IMPRENSA | 04.131.0009.2011 .0000 ENCARGOS COMASSESORIA DE IMPRENSA | | | 20.240,00 | 20.240,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | º·ºº | 114.140,00 | 114.140,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 165.000,00 | 4.311 .338,58 | 4.476.338,58 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 165.000,00 | 4.196.938,58 | 4.361 .938,58 | |
| 04 | 122 | 0003 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 89.49000 | 89.490 00 | |
| | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 89.490,00 | 89.490,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | ASSISTÊNCIA JURIDICA | | 50.00000 | 50.000 00 | |
| | 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | ENCARGOS COM ASSESORIAJUR(DICA | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 04 | 122 | 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 165.000 00 | 4.057.448 58 | 4.222.448 58 | |
| 04.122.0005.1005.0000 | 04.122.0005.1005.0000 | 04.122.0005.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 04.122.0005.2004.0000 | 04.122.0005.2004.0000 | 04.122.0005.2004.0000 | ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 88.930,00 | 88.930,00 | |
| 04.122.0005.2007.0000 | 04.122.0005.2007.0000 | 04.122.0005.2007.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APPM | | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 04.122.0005.2009.0000 | 04.122.0005.2009.0000 | 04.122.0005.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 14.300,00 | 14.300,00 | |
| 04 | 128 | Fonnação de Recursos Humanos | Fonnação de Recursos Humanos | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 04 | 128 | 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 4.40000 | 4.40000 | |
| 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 04 | 131 | 0009 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 110.00000 | 110.00000 | |
| 04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | 04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | 04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | TOTAL 0,00 | 165.000,00 | 110.000,00 4.311 .338,58 | 110.000,00 4.476.338,58 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 03 Código | CONTROLADORIAGERAL Especificação | DO MUNICIPIO | Especial | Projetos | AUvldades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | | 269.980,00 | 269.960,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | | 269.980,00 | 269.980,00 |
| 04 | 124 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | 269.96000 | 269.960 00 |
| 04.124.0005.2026.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0005.2026.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0005.2026.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 269.980,00 | 269.960,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | º·ºº | 269.960.00 | 269.980,00 |

02 PODER EXECUTIVO

| 04 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | Urt:>anlsmo | Urt:>anlsmo | 15 | 423.500,00 | 2.112.220,00 | 2.535.720,00 |
| 15 | Administração Geral | Administração Geral | 122 | 5.500,00 | 1.127.500,00 | 1.133.000,00 |
| 15 | 122 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 5.500 00 | 1.127.500 00 | 1.133.000 00 |
| | 15.122.0005.1011.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA | SEDE DA | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| PREFEITURA 15.122.0005.2030.0000 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS | PREFEITURA 15.122.0005.2030.0000 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS | PREFEITURA 15.122.0005.2030.0000 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS | | | 1.127.500,00 | 1.127.500,00 |
| 15 | Infra-Estrutura Urt:>ana | Infra-Estrutura Urt:>ana | 451 | 390.500,00 | 88.000,00 | 478.500,00 |
| 15 | 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 451 | 390.500 00 | 88.00000 | 478.500 00 |
| | .0024.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | .0024.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 15.451 | .0024.1016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | .0024.1016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| | Serviços Urt:>anos | Serviços Urt:>anos | 15 452 | 27.500,00 | 896.720,00 | 924.220,00 |
| 15 | 452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | | | 712.80000 | 712.80000 |
| 15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA | 15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA | 15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA | | | 712.800,00 | 712.800,00 |
| 15 | LIXO 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | LIXO 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 | 11.000 00 | 17.82000 | 28.820 00 |
| 15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | | 17.820,00 | 17.820,00 |
| 452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICIPIO | 452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICIPIO | 452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICIPIO | 15 | 16.500 00 | 166.10000 | 182.600 00 |
| 15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS | 15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS | 15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 16 Habitaçã o | 16 Habitaçã o | 16 Habitaçã o | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 | Habitação Urt:>ana | Habitação Urt:>ana | 482 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA Pi TODOS | 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA Pi TODOS | 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA Pi TODOS | | 110.000 00 | | 110.00000 |
| 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES | 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES | 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 25 Energia | | 11.000,00 | 312.400,00 | 323.400,00 |
| 25 751 Conservação da Energia | 25 751 Conservação da Energia | 25 751 Conservação da Energia | | | 312.400,00 | 312.400,00 |
| 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 25 751 | | 312.40000 | 312.40000 |
| .0040.2035.0000 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | .0040.2035.0000 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | .0040.2035.0000 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 | | 312.400,00 | 312.400,00 |
| 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 25 | 11.000,00 | | 11 .000,00 |
| 752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 25.752.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 25.752.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 25.752.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 25 | 11.000 00 | | 11.000 00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | | 33.000,00 | 1.050.500,00 | 1.083.500,00 |
| | | | 26 | | | |
| 26 122 122 Administração Geral 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 26 122 122 Administração Geral 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 26 122 122 Administração Geral 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 26.122.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM | 26.122.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM | 26.122.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 782 Transporta Rodoviário | 782 Transporta Rodoviário | 782 Transporta Rodoviário | 26 | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 26 | 11.000 00 | | 11.000 00 |
| 26.782.0024.1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 26.782.0024.1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 26.782.0024.1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 11.000,00 | | 11 |
| | | | | | | .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: , Data:

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 26 | 782 | 0042 | SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS | | 22.000 00 | | 22.00000 |
| 26.782.0042.1025.0000 | 26.782.0042.1025.0000 | 26.782.0042.1025.0000 | CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS | | 11.000,00 | | 11 .000,00 |
| 26.782.0042.1026.0000 | 26.782.0042.1026.0000 | 26.782.0042.1026.0000 | CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS | | 11.000,00 | | 11 .000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 577.500,00 | 3.475.120,00 | 4.052.620,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atlvldades | Tota 1 | |
| 12 | Educaçllo | Educaçllo | 7.111 .58S,42 | 13.141.38S,03 | 20.252.976,45 | |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 306 Alimentação e Nutrição | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| 12 | 306 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 306 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 165.00000 | 165.000 00 | |
| | 12.306.0005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 12.306.0005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 6.332.456,42 | 12.644.056,03 | 18.976.514,45 | |
| 12 | 361 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 361 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 310.20000 | 310.20000 | |
| 12.361 | .0005.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | .0005.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 310.200,00 | 310.200,00 | |
| 12 | 361 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 361 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.332.456 42 | 12.333.856 03 | 18.666.31445 | |
| 12.361 | .0022.1010.0000 CONSTRUÇÃO DAQUADRA DE ESPORTES EM ESCOLAR | .0022.1010.0000 CONSTRUÇÃO DAQUADRA DE ESPORTES EM ESCOLAR | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 12.361 | .0022.1028.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES | .0022.1028.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES | 385.000,00 | | 385.000.00 | |
| 12.361 | .0022.1030.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | .0022.1030.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.000,00 | | 11 .000,00 | |
| 12.361 | .0022.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 12.361.0022.1066.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF | 12.361.0022.1066.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF | 12.361.0022.1066.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF | 5.661.456,42 | | 5.661 .456,42 | |
| 12.361 .0022.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0022.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0022.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | |
| 12.361 .0022.2039.0000 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | 12.361 .0022.2039.0000 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | 12.361 .0022.2039.0000 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | | 233.728,00 | 233.728,00 | |
| 12.361 .0022.2040.0000 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | 12.361 .0022.2040.0000 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | 12.361 .0022.2040.0000 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | | 13.200.00 | 13.200.00 | |
| 12.361 .0022.2042.0000 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE | 12.361 .0022.2042.0000 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE | 12.361 .0022.2042.0000 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE | | 410.245,00 | 410.245,00 | |
| 12.361 .0022.2043.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES | 12.361 .0022.2043.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES | 12.361 .0022.2043.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 12.361 .0022.2044.0000 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 12.361 .0022.2044.0000 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 12.361 .0022.2044.0000 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 12.361 .0022.2101 .0000 MANUTENÇÃO DO PODE 12.361.0022.2105.0000 MANUTENÇÃO DO | 12.361 .0022.2101 .0000 MANUTENÇÃO DO PODE 12.361.0022.2105.0000 MANUTENÇÃO DO | 12.361 .0022.2101 .0000 MANUTENÇÃO DO PODE 12.361.0022.2105.0000 MANUTENÇÃO DO | | 8.910,00 | 8.910,00 | |
| SISTEMA MUNICIPAL FUNDEF | SISTEMA MUNICIPAL FUNDEF | DE ENSINO· | | 8.384.234,03 | 8.384.234,03 | |
| 12 365 | Educaçllo 0022 | Infantil | 779.130,00 | 296.032,00 | 1.075.162,00 | |
| 12 | 365 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 779.130 00 | 296.03200 | 1.075.162 00 | |
| 12.365.0022.1032.0000 CONTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.1032.0000 CONTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.1032.0000 CONTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ENSINO INFANTIL | 782.630,00 | | 782.630,00 | |
| 12.365.0022.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 193.820,00 | | |
| 12.365.0022.2102.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR | 12.365.0022.2102.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR | 12.365.0022.2102.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR | | 73.502,00 | | |
| 12.365.0022.2103.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR· | 12.365.0022.2103.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR· | 12.365.0022.2103.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR· | | 28.710,00 | 28.710,00 | |
| 12 | 366 | PNAE-CRECHE Educação de Jovens e Adultos | | 36.300,00 | 36.300,00 | |
| 12 | | | | | | |
| | 366 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 366 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 36.300,00 | 36.300,00 | |
| 12.366.0022.2048.0000 13 | Cultura | Cultura | 18.500,00 | 36.300,00 462.207,97 | 36.300,00 478.707,97 | |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 16.500,00 | 462.207,97 | 478.707,97 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2", Art.2")

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Projetos | Atlvldades | Tota 1 |
| | | 0023 | MOTIVANDO A CULTURA | | 16.500 00 | 462.20797 | 478.707 97 |
| 13.392.0023.1034.0000 | 13.392.0023.1034.0000 | 13.392.0023.1034.0000 | CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA | | 11.000,00 | | 11 .000,00 |
| 13.392.0023.1035.0000 | 13.392.0023.1035.0000 | 13.392.0023.1035.0000 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 13.392.0023.2050.0000 | 13.392.0023.2050.0000 | 13.392.0023.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | 3.397,97 | 3.397,97 |
| 13.392.0023.2051 .0000 | 13.392.0023.2051 .0000 | 13.392.0023.2051 .0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | | | 239.800,00 | 239.800,00 |
| 13.392.0023.2052.0000 | 13.392.0023.2052.0000 | 13.392.0023.2052.0000 | REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICfPIO | | | 92.400,00 | 92.400,00 |
| 13.392.0023.2115.0000 | 13.392.0023.2115.0000 | 13.392.0023.2115.0000 | INCENTIVO A CULTURA· LEI PAULO GUSTAVO | | | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 13.392.0023.2116.0000 | 13.392.0023.2116.0000 | 13.392.0023.2116.0000 | INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | | | 57.310,00 | 57.310,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 7.128.0SS,42 | 13.603.596,00 | 20.731 .684,42 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

(lnc.1I , § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 Código | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Especificação | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúd e | Saúd e | Saúd e | | | 248.600,00 | 248.600,00 |
| 10 | 301 | Atençã o Bás ica | Atençã o Bás ica | | | 248.600,00 | 248.600,00 |
| 10 | 301 | 0018 | ASSISTENCIA MÉD ICA HOSPITALAR | | | 248.60000 | 248.60000 |
| 10.301 .0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301 .0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301 .0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301 .0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | 248.600,00 | 248.600,00 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 17 | 51 1 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 17 | 51 1 | 0031 | SANEAMENTO GERAL | 220.000 00 | | | 220.00000 |
| 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 220.000,00 | 248.600,00 | 468.600,00 |

| 07 | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO | SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÔCIO |

| Código | Especificação | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | | 42.900,00 | 435.270,00 | 478.170,00 |
| 20 | 122 | Administraçã o Geral | | | | 349.800,00 | 349.800,00 |
| 20 | 122 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | 349.80000 | 349.80000 |
| 20.122.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. NEGÓCIOS | 20.122.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. NEGÓCIOS | 20.122.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. NEGÓCIOS | E | E | | 349.800,00 | 349.800,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 20 | 605 0006 | MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS | | | 5.500 00 | | 5.500 00 |
| | 20.605.0006.1020.0000 CONSTRUÇÃO OE MERCADO PÚBLICO | 20.605.0006.1020.0000 CONSTRUÇÃO OE MERCADO PÚBLICO | | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | | | 31 .900,00 | 85.470,00 | 117.370,00 |
| 20 | 606 0006 | MANTER AS FEIRAS, MERC.,MATADOUROS | | | 9.900 00 | 54.67000 | 64.570 00 |
| 20.606.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. | 20.606.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. | 20.606.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. | PÚBLICO | PÚBLICO | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 20.606.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. | 20.606.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. | 20.606.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. | ANIMAIS | ANIMAIS | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E | 20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E | 20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E | MATADOUROS | MATADOUROS | | 54.670,00 | 54.670,00 |
| 20 606 | 0034 DESENVOLVIMENTO DA | 0034 DESENVOLVIMENTO DA | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 22.000 00 | 30.80000 | 52.80000 |
| 20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. | 20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. | 20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. | AGRICOLA | AGRICOLA | 8.800,00 | | 8.800,00 |
| 20.606.0034.1051 .0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA | 20.606.0034.1051 .0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA | 20.606.0034.1051 .0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA | | | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 20.606.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO | 20.606.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO | 20.606.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO | | | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 20.606.0034.2058.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.606.0034.2058.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.606.0034.2058.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | | | | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E | 20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E | 20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E | MUDAS | MUDAS | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., BOVINO | 20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., BOVINO | 20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., BOVINO | CAPRINOC. E | CAPRINOC. E | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 | 607 | lnigação | | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 20 | 607 0034 | DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA | | | 5.500 00 | | 5.500 00 |
| 20.607.0034.1049.0000 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRICOLAS | 20.607.0034.1049.0000 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRICOLAS | 20.607.0034.1049.0000 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRICOLAS | | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 0,00 | 42.900,00 | 435.270,00 | 478.170,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pág ina 9

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO |

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 376.090,00 | 521 .400,00 | 897.490,00 | |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 19.790,00 | | 19.790,00 | |
| 17 | 511 | 0033 | DEFESA CONTRA SECAS | 19.790,00 | | 19.790,00 | |
| 17.511 .0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.511 .0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.511 .0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.511 .0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 9.790,00 | | 9.790,00 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 356.300,00 | 521.400,00 | 877.700,00 | |
| 17 | 512 | 0029 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 259.500 00 | | 259.500 00 | |
| | | 17.512.0029.1045.0000 | CONST.AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA | 259.500,00 | | 259.500,00 | |
| 17 | 512 | 0030 | INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 71.500 00 | 521.400 00 | 592.900 00 | |
| 17.512.0030.1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 71 .500,00 | | 71 .500,00 | |
| 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | | 521 .400,00 | 521.400,00 | |
| 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 25.300 00 | | 25.300 00 | |
| 17.512.0031 .1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM | 17.512.0031 .1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM | 17.512.0031 .1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM | 17.512.0031 .1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 17.512.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO | 6.600,00 | | 6.600,00 | |
| 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 6.600,00 | | 6.600,00 | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | 210.100,00 | 210.100,00 | |
| 18 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 118.800,00 | 118.800,00 | |
| 18 | 122 | 0005 | GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 118.800,00 | 118.800.00 | |
| 18 | 541 | Preservação | e Conservação Ambiental | | 91.300,00 | 91 .300,00 | |
| 18 | 541 | 0032 | PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | | 91.300 00 | 91.300 00 | |
| 18.541 .0032.2061 .0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0032.2061 .0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0032.2061 .0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0032.2061 .0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 91.300,00 | 91 .300,00 | |
| | | | TOTAL | 376.090,00 | 731.500,00 | 1.107.590,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 09 Código | 09 Código | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | | | 352.770,00 | 352.770,00 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitá ria | | | 352.770,00 | 352.770,00 | |
| 08 | 244 | 0015 ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL | | | 352.77000 | 352.77000 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 352.770,00 | 352.770,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pá gina 12

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 204.600,00 | 15.508.637,00 | 15.713.237,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 204.600,00 | 10.842.195,00 | 11.046.795,00 | |
| 12 | 361 | 0022 DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 204.600 00 | 10.842.195 00 | 11.046.795 00 | |
| 12.361 | .0022.1005.0000 | .0022.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 116.600,00 | | 116.600.00 | |
| 12.361 .0022.1028.0000 | 12.361 .0022.1028.0000 | 12.361 .0022.1028.0000 | CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 12.361 .0022.2069.0000 | 12.361 .0022.2069.0000 | 12.361 .0022.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | 6.845.531 ,00 | 6.845.531,00 | |
| 12.361 .0022.2070.0000 | 12.361 .0022.2070.0000 | 12.361 .0022.2070.0000 | TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 12.361 .0022.2071 .0000 | 12.361 .0022.2071 .0000 | 12.361 .0022.2071 .0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.295.624,00 | 1.295.624,00 | |
| 12.361.0022.2108.0000 | 12.361.0022.2108.0000 | 12.361.0022.2108.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | 2.695.540,00 | 2.695.540,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | 4.575.472,00 | 4.575.472,00 | |
| 12 | 365 | 0022 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 4.575.472 00 | 4.575.472 00 | |
| 12.365.0022.2072.0000 | 12.365.0022.2072.0000 | 12.365.0022.2072.0000 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70% | | 1.665.180,00 | 1.665.180,00 | |
| 12.365.0022.2098.0000 | 12.365.0022.2098.0000 | 12.365.0022.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | | 194.315,00 | 194.315,00 | |
| 12.365.0022.2109.0000 | 12.365.0022.2109.0000 | 12.365.0022.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70% | | 2.022.438,00 | 2.022.438,00 | |
| 12.365.0022.2110.0000 | 12.365.0022.2110.0000 | 12.365.0022.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30% | | 693.539,00 | 693.539,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | 90.970,00 | 90.970,00 | |
| 12 | 366 | 0022 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 90.97000 | 90.970 00 | |
| 12.366.0022.2073.0000 | 12.366.0022.2073.0000 | 12.366.0022.2073.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70% | | 33.000,00 | 33.000.00 | |
| 12.366.0022.2099.0000 | 12.366.0022.2099.0000 | 12.366.0022.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30% | | 57.970,00 | 57.970,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 204.600,00 | 15.508.637,00 | 15.713.237,00 | |

(lnc.11 , § 2", Art.2")

| | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE• FMS |

| | Código Especificação | Código Especificação | Especial | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúde | | 346.060,00 | 346.060,00 | | 8.332.390,00 | 8.878.450,00 |
| 10 | 301 | Atençã o Bás ica | 341 .660,00 | 341 .660,00 | | 7.668.320,00 | 8.009.980.00 |
| 10 | 301 | 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | | | 341 .660 00 | 3.227.400 00 | 3.569.060 00 |
| 10.301 .0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 10.301 .0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 10.301 .0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 215.160,00 | 215.160,00 | | | 215.160.00 |
| 10.301 .0017.1063.0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0017.1063.0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0017.1063.0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 10.301 .0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 10.301 .0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 10.301 .0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 16.500,00 | 16.500,00 | | | 16.500.00 |
| 10.301 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | 10.301 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | 10.301 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | | | | 3.168.900,00 | 3.166.900.00 |
| 10.301 .0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 10.301 .0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 10.301 .0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | | | | 60.500.00 | 60.500.00 |
| 10 301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | | | 4.440.920 00 | 4.440.920 00 |
| 10.301 .0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAATENÇÃO BÁSICA | 10.301 .0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAATENÇÃO BÁSICA | 10.301 .0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAATENÇÃO BÁSICA | | | | 193.600,00 | 193.600.00 |
| 10.301 .0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 2.850.100,00 | 2.850.100,00 |
| 10.301 .0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF | 10.301 .0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF | 10.301 .0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF | | | | 623.700,00 | 623.700.00 |
| 10.301 .0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS | 10.301 .0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS | 10.301 .0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS | | | | 674.300,00 | 674.300,00 |
| 10.301 .0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA | 10.301 .0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA | 10.301 .0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA | | | | 99.220,00 | 99.220,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profllétlcoe Terapêutico | | | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 | 303 | 0018 ASSISTENCIA MÉD ICA HOSPITALAR | | | | 46.20000 | 46.200 00 |
| 10.303.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | | | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 | 304 | Vigilên cia Sanitária | | | | 128.920,00 | 128.920.00 |
| 10 | 304 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | | | 128.92000 | 128.920 00 |
| 0019 10.304.0019.2081 .0000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA | 0019 10.304.0019.2081 .0000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA | 0019 10.304.0019.2081 .0000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | 128.920.00 | 128.920.00 |
| 10 | 305 | Vlgllã ncla Epidemiológica | | | 4.400,00 | 488.950,00 | 493.350,00 |
| 10 305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 10 305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 10 305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | | 4.400 00 | 488.95000 | 493.35000 |
| 10.305.0019.1041.0000 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | 10.305.0019.1041.0000 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | 10.305.0019.1041.0000 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 10.305.0019.2082.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS | 10.305.0019.2082.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS | 10.305.0019.2082.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS | | | | 488.950,00 | 488.950.00 |
| | | TOTAL | º· | ºº | 346.060,00 | 8.332.390,00 | 8.678.450,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Págin a 14

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 Código | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | Especificação | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | Projetos | Operação Especial Atividades | Tota 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 60.500,00 | 1.748.010,00 | 1.608.510,00 | |
| 08 | 241 | Assistência à Pessoa Idosa | Assistência à Pessoa Idosa | | 30.800,00 | 30.800,00 | |
| 08 | 241 | 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | | 30.80000 | 30.800 00 | |
| 08.241 | .0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | .0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | .0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | | 30.800,00 | 30.800,00 | |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 08 | 242 | 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | | 6.60000 | 6.600 00 | |
| | 08.242.0013.2084.0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | 08.242.0013.2084.0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | 08.242.0013.2084.0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 195.140,00 | 195.140,00 | |
| 08 | 243 | 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 195.14000 | 195.140 00 | |
| 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 143.440,00 | 143.440,00 | |
| 08.243.0014.2085.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA | 08.243.0014.2085.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA | 08.243.0014.2085.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA | 08.243.0014.2085.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA | | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 08 | | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 60.500,00 | 1.515.470,00 | 1.575.970,00 | |
| 08 | 244 244 | 0015 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 60.500 00 | 1.513.270 00 | 1.573.770 00 | |
| 08.244.0015.1005.0000 | 08.244.0015.1005.0000 | 08.244.0015.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 08.244.0015.1014.0000 | 08.244.0015.1014.0000 | 08.244.0015.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS | | • 377.850,00 | 377.850,00 | |
| 08.244.0015.2088.0000 | 08.244.0015.2088.0000 | 08.244.0015.2088.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. EA INFÂNCIA - PAIF (CRAS) | | 335.500,00 | 335.500,00 | |
| 08.244.0015.2089.0000 | 08.244.0015.2089.0000 | 08.244.0015.2089.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| 08.244.0015.2092.0000 | 08.244.0015.2092.0000 | 08.244.0015.2092.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 08.244.0015.2093.0000 | 08.244.0015.2093.0000 | 08.244.0015.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 08.244.0015.2094.0000 | 08.244.0015.2094.0000 | 08.244.0015.2094.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE | | 23.100,00 | 23.100,00 | |
| 08.244.0015.2095.0000 | 08.244.0015.2095.0000 | 08.244.0015.2095.0000 | IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA­ BOLSA FAMILIA | | 136.400,00 | 136.400,00 | |
| 08.244.0015.2096.0000 | 08.244.0015.2096.0000 | 08.244.0015.2096.0000 | IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 70.620,00 | 70.620,00 | |
| 08.244.0015.2100.0000 | 08.244.0015.2100.0000 | 08.244.0015.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 193.600,00 | 193.600,00 | |
| 08.244.0015.2104.0000 | 08.244.0015.2104.0000 | 08.244.0015.2104.0000 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL | | 41.800,00 | 41 .800,00 | |
| 08.244.0015.2113.0000 | 08.244.0015.2113.0000 | 08.244.0015.2113.0000 | SIGTV- CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS | | 264.000,00 DOSUA_S~--- | 264.000,00 | |
| 08 244 0026 | 08 244 0026 | 08 244 0026 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 2.20000 | 2.200 00 | |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 60.500,00 | 0,00 1.748.010,00 | 1.808.510,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 Código | SECRETARIADE ESPORTE E LAZER | Especificação | SECRETARIADE ESPORTE E LAZER | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 11.000,00 | 425.700,00 | 436.700,00 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 11.000,00 | 425.700,00 | 436.700,00 | |
| 27 | 812 | 0043 | INCENTIVANDO O ESPORTE | 11.000 00 | 425.70000 | 436.70000 | |
| 27.812.0043.1036.0000 | 27.812.0043.1036.0000 | 27.812.0043.1036.0000 | CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 27.812.0043.1037.0000 | 27.812.0043.1037.0000 | 27.812.0043.1037.0000 | CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 27.812.0043.2053.0000 | 27.812.0043.2053.0000 | 27.812.0043.2053.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | 172.700,00 | 172.700,00 | |
| 27.812.0043.2112.0000 | 27.812.0043.2112.0000 | 27.812.0043.2112.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER | | 253.000,00 | 253.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11.000,00 | 425.700,00 | 436.700,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

| 14 | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE | FUNDO MUNIC. DOS DIR.. DACRIANCAE DOADOLESCENTE |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atlvldades | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08 | 243 | 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 110.00000 | 110.00000 |
| 08.243.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | 08.243.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | 08.243.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: , Data:

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 891 .500,00 | 891 .500,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | | 891.500,00 | 891 .500,00 |
| 04 | 123 | 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | 552.70000 | 552.70000 |
| 04.123.0005.2014.0000 | 04.123.0005.2014.0000 | 04.123.0005.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04.123.0005.2026.0000 | 04.123.0005.2026.0000 | 04.123.0005.2026.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 04.123.0005.2119.0000 | 04.123.0005.2119.0000 | 04.123.0005.2119.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS | | | 160.000,00 | 160.000.00 |
| 04 123 0007 | 04 123 0007 | 04 123 0007 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | | | 338.800.00 | 338.800.00 |
| 04.123.0007.2015.0000 | 04.123.0007.2015.0000 | 04.123.0007.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | 338.800,00 | 338.800,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 28 | 843 | 0044 | DIVIDA INTERNA | | | 466.40000 | 466.40000 |
| 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 466.400.00 | 466.400.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0,00 | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 |

| 90 R•-rv• de Contlngencla | 90 R•-rv• de Contlngencla | 90 R•-rv• de Contlngencla | 90 R•-rv• de Contlngencla | 90 R•-rv• de Contlngencla | 90 R•-rv• de Contlngencla |

| 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA | 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA | 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA | 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA | 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA | 90 RESERVA DE CONTINGl!NCIA |
| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Tota 1 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 500.500,00 | | 500.500.00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 500.500.00 | | 500.500.00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.50000 | | 500.50000 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 500.500,00 | | 500.500.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 500.500.00 | 0,00 | 500.500.00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 500.500,00 | 9.192.238,42 | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |
| 01 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 01 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 60.500,00 | 1.475.100,00 | 1.535.600,00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 AMPLIAÇÃO EREFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1001.0000 AMPLIAÇÃO EREFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 01 .031 .0001 .1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 01 .031 .0001 .1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇ Ã O DA CÂ MARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇ Ã O DA CÂ MARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.453.100,00 | 1.453.100,00 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ACONTROLADORIA | 01 .031 .0001 .2002.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ACONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 165.000,00 | 5.586.958,58 | 5.751 .958,58 |
| 04 122 Administraçã o Geral | 04 122 Administraçã o Geral | 0,00 | 165.000,00 | 4.290.838,58 | 4.455.838,58 |
| 04 122 0003 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 04 122 0003 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 89.490,00 | 89.490,00 |
| 04.122.0003.2012.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0003.2012.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 89.490,00 | 89.490,00 |
| 04 122 0004 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 04 122 0004 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0004.2005.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA | 04.122.0004.2005.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 04 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 165.000,00 | 4.151.348,58 | 4.316.348,58 |
| 04.122.0005.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0005.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04.122.0005.2004.0000 ENCARGOS COM APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0005.2004.0000 ENCARGOS COM APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 88.930,00 | 88.930,00 |
| 04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE | 04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| 04.122.0005.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO AAPPM | 04.122.0005.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO AAPPM | | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO 04.122.0005.2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO 04.122.0005.2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.875.898,58 | 3.875.898,58 |
| DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.21 18.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS ECARNAUBAIS-CITCC | DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.21 18.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS ECARNAUBAIS-CITCC | 0,00 | 0,00 | 34.320,00 | 34.320,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 891.500,00 | 891 .500,00 |
| 04 123 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 04 123 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 552.700,00 | 552.700,00 |
| 04.123.0005.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO | 04.123.0005.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04.123.0005.2026.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 04.123.0005.2026.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 04.123.0005.21 19.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 04.123.0005.21 19.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04 123 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 04 123 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 338.800 00 | 338.800,00 |
| 04.123.0007.2015.0000 MANUTENÇ Ã ODOSETOR DE CONTABILIDADE | 04.123.0007.2015.0000 MANUTENÇ Ã ODOSETOR DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 338.800,00 | 338.800,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 269.980,00 | 269.980,00 269.980,00 |
| 124 0005 GESTÃ OEADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 124 0005 GESTÃ OEADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 269.980,00 | |
| 04 04.124.0005.2028.0000 MANUT.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 04.124.0005.2028.0000 MANUT.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 269.980,00 | 269.980,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04 128 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 04 128 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 0,00 0,00 | 4.400,00 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0005.2016.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | | | 4.400,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 130.240,00 | 130.240,00 |
| 04 131 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04 131 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 130.240,00 | 130.240,00 |
| OFICIAIS 04.131 .0009.2011.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA | OFICIAIS 04.131 .0009.2011.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA | 0,00 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 20.240,00 |
| 04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS 08 AssistênciaSocial | 04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS 08 AssistênciaSocial | | 0,00 | 20.240,00 | |
| | | 0,00 | 60.500,00 | 2.210.780,00 | 2.271 .280,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 60.500,00 | 2.210.780,00 | 2.271 .280,00 |
| 08 241 Assistência à Pessoa Idosa | 08 241 Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 08 241 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | 08 241 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | 000 | 000 | 30.800 00 | 30.80000 |
| 08.241.0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 08.241.0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiênc ia | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiênc ia | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 08 242 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 08 242 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 08.242.0013.2084.0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | 08.242.0013.2084.0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.600,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 305.140,00 | 305.140,00 |
| 08 243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 000 | 000 | 195.140 00 | 195.14000 |
| 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 143.440,00 | 143.440,00 |
| 08.243.0014.2085.0000 | SCFV - PROTEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 08.243.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 08 243 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 243 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08.243.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitària | 08 244 AssistênciaComunitària | 0,00 | 60.500,00 | 1.868.240,00 | 1.928.740,00 |
| 08 244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | o, oo | 60.500,00 | 1.866.040,00 | 1.926.540,00 |
| 08.244.0015.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 08.244.0015.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 08.244.0015.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 08.244.0015.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0015.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0015.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 352.770,00 | 352.770,00 |
| 08.244.0015.2087.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 08.244.0015.2087.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 377.850,00 | 377.850,00 |
| 08.244.0015.2088.0000 PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. EA INFÂNCIA - PAIF (CRAS) | 08.244.0015.2088.0000 PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. EA INFÂNCIA - PAIF (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 335.500,00 | 335.500,00 |
| 08.244.0015.2089.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0015.2089.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 08.244.0015.2092.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 08.244.0015.2092.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0015.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0015.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 08.244.0015.2094.0000 PROTEÇÃO SOCIAL | 08.244.0015.2094.0000 PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 08.244.0015.2095.0000 IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA | 08.244.0015.2095.0000 IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| FAMILIA 08.244.0015.2096.0000 IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO ASSISTENCIA SOCIAL | FAMILIA 08.244.0015.2096.0000 IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 70.620,00 | 70.620,00 |
| 08.244.0015.2100.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0015.2100.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | |
| | | SOCIAL 0,00 | 0,00 | 41 .800,00 | 193.600,00 41.800,00 |
| 08.244.0015.2104.0000 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DAASSIATÊNCIA 08.244.0015.21 13.0000 SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS | 08.244.0015.2104.0000 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DAASSIATÊNCIA 08.244.0015.21 13.0000 SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | 264.000,00 |
| 08 244 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0026.2091.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08 244 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0026.2091.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | 264.000,00 | |

| 10 | Sa(lde | | 0,00 | 346.060,00 | 8.580.990,00 | 8.927.050,00 |

| 10 | 301 Atenção Bàsica | 301 Atenção Bàsica | 0,00 | 341 .660,00 | 7.916.920,00 | 8.258.580,00 |
| 10 | 301 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 341 .660,00 | 3.227.400,00 | 3.569.060,00 |
| 10.301.0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 215.160,00 | 0,00 | 215.160,00 |
| 10.301.0017.1063.0000 CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301.0017.1063.0000 CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301.0017.1063.0000 CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.301.0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 10.301.0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 10.301.0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 10.301.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.166.900,00 | 3.166.900,00 |
| 10.301.0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 10.301.0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 10.301.0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

Orçamento Programa

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.I1, § 2", Art.2°)

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | | 0,00 | 346.060,00 | 8.580.990,00 | 8.927.050,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 341.660,00 | 7.916.920,00 | 8.258.580,00 |
| 10 301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | o,oo | o,oo | 4.689.520,00 | 4.689.520,00 |
| 10.301.0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE ESANEAMENTO | 10.301.0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE ESANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 248.600,00 | 248.600,00 |
| 10.301.0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
| 10.301.0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 2.850.100,00 | 2.850.100,00 |
| 10.301 .0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 10.301 .0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 0,00 | 0,00 | 623.700,00 | 623.700,00 |
| 10.301 .0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN.DE SAÚDE- PACS | 10.301 .0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN.DE SAÚDE- PACS | 0,00 | 0,00 | 674.300,00 | 674.300,00 |
| 10.301.0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA | 10.301.0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 99.220,00 | 99.220,00 |
| 1O 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 1O 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 303 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 10 303 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 000 | 000 | 46.200 00 | 46.200 00 |
| 10.303.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 1O 304 Vigilância Sanitária | 1O 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 128.920,00 | 128.920,00 |
| 10 304 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITÁRIA | 10 304 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.920,00 | 128.920,00 |
| 10.304.0019.2081 .0000 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0019.2081 .0000 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.920,00 | 128.920,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 4.400,00 | 488.950,00 | 493.350,00 |
| 10 305 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITÁRIA | 10 305 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 4.400,00 | 488.950,00 | 493.350,00 |
| 10.305.0019.1041.0000 CONST.ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | 10.305.0019.1041.0000 CONST.ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 10.305.0019.2082.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -COMBATE A ENDEMIAS | 10.305.0019.2082.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -COMBATE A ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 488.950,00 | 488.950,00 |
| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 7.316.188,42 | 28.650.025,03 | 35.966.213,45 |
| 12 306 Alimentação e Nutrição | 12 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 12 306 | 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 12.306.0005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 12.306.0005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| | | 0,00 | 6.537.058,42 | 23.486.251 ,03 | 165.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | | | | 30.023.309,45 |
| 12 361 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 12 361 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 310.200,00 | 310.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página4

Lei:, Data:

(lnc.I1, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 7.316.188,42 | 28.650.025,03 | 35.966.213,45 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 6.537.058,42 | 23.486.251,03 | 30.023.309,45 |
| 12 361 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 361 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 361 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | o,oo | 6.537.058,42 | 23.176.051,03 | 29.713.109,45 |
| 12.361 .0022.1005.0000 | 12.361 .0022.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 116.600,00 | 0,00 | 116.600,00 |
| 12.361.0022.1010.0000 | 12.361.0022.1010.0000 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 12.361.0022.1028.0000 | 12.361.0022.1028.0000 | CONST. AMPLI. EREC.DE UNID.ESCOLARES | 0,00 | 473.000,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| 12.361.0022.1030.0000 | 12.361.0022.1030.0000 | AQUISIÇÃO EDESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12.361 .0022.1031.0000 | 12.361 .0022.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 12.361 .0022.1066.0000 | 12.361 .0022.1066.0000 | CONST.AMPLI. EREC.DE UNID.ESCOLARES-FUNDEF | 0,00 | 5.661 .458,42 | 0,00 | 5.661.458,42 |
| 12.361.0022.2038.0000 | 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 |
| 12.361.0022.2039.0000 | 12.361.0022.2039.0000 | PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | 0,00 | 0,00 | 233.728,00 | 233.728,00 |
| 12.361.0022.2040.0000 | 12.361.0022.2040.0000 | TREINAMENTO ECAPAC.DE EDUCADORES | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 12.361.0022.2041 .0000 | 12.361.0022.2041 .0000 | MANUTENÇÃO DAQUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 503.228,00 | 503.228,00 |
| 12.361.0022.2042.0000 | 12.361.0022.2042.0000 | MANUT.DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE | 0,00 | 0,00 | 410.245,00 | 410.245,00 |
| 12.361.0022.2043.0000 | 12.361.0022.2043.0000 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12.361.0022.2044.0000 | 12.361.0022.2044.0000 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 12.361 .0022.2045.0000 | 12.361 .0022.2045.0000 | PROG. NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 0,00 | 0,00 | 106.359,00 | 106.359,00 |
| 12.361.0022.2069.0000 | 12.361.0022.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL •70% | 0,00 | 0,00 | 6.845.531,00 | 6.845.531,00 |
| 12.361.0022.2070.0000 | 12.361.0022.2070.0000 | TREINAMENTO EQUAL. DE PROFESSOR | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.361.0022.2071 .0000 | 12.361.0022.2071 .0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.295.624,00 | 1.295.624,00 |
| 12.361 .0022.2101 .0000 | 12.361 .0022.2101 .0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| 12.361.0022.2105.0000 | 12.361.0022.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 8.384.234,03 | 8.384.234,03 |
| 12.361 .0022.2108.0000 | 12.361 .0022.2108.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30% | 0,00 | 0,00 | 2.695.540,00 | 2.695.540,00 |
| 12.361.0022.2114.0000 | 12.361.0022.2114.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 445.852,00 | 445.852,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 779.130,00 | 4.871 .504,00 | 5.650.634,00 |
| 12 365 0022 | 12 365 0022 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | o,oo | 779.130,00 | 4.871.504,00 | 5.650.634,00 |
| 12.365.0022.1032.0000 | 12.365.0022.1032.0000 | CONTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DEU.E. DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 762.630,00 | 0,00 | 762.630,00 |
| 12.365.0022.1033.0000 | 12.365.0022.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 12.365.0022.2046.0000 12.365.0022.2072.0000 | 12.365.0022.2046.0000 12.365.0022.2072.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 193.820,00 | 193.820,00 |
| | | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 70% | 0,00 | 0,00 | 1.665.180,00 | 1.665.180,00 |
| 12.365.0022.2098.0000 12.365.0022.2102.0000 | 12.365.0022.2098.0000 12.365.0022.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | 0,00 | 0,00 | 194.315,00 | 194.315,00 |
| 12.365.0022.2103.0000 | 12.365.0022.2103.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 73.502,00 28.710,00 | 73.502,00 28.710,00 |
| 12.365.0022.2109.0000 | 12.365.0022.2109.0000 | PNAE-CRECHE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70% | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.022.438,00 | 2.022.438,00 |
| 12.365.0022.2110.0000 | 12.365.0022.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30% | 0,00 | 0,00 | 693.539,00 | 693.539,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 127.270,00 | 127.270,00 |
| 12 366 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 127.270,00 | 127.270,00 |
| 0022 12.366.0022.2048.0000 | 0022 12.366.0022.2048.0000 | MANUT.DO ENS. DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 12.366.0022.2073.0000 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS-30% | 12.366.0022.2073.0000 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS-30% | 12.366.0022.2073.0000 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS-30% | 0,00 | 0,00 | 57.970,00 | 57.970,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 16.500,00 | | 478.707,97 |
| 13 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 16.500,00 | 462.207,97 462.207,97 | 478.707,97 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

(lnc.I1, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 16.500,00 | 462.207,97 | 478.707,97 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 16.500,00 | 462.207,97 | 478.707,97 |
| 13 392 0023 MOTIVANDO ACULTURA | 13 392 0023 MOTIVANDO ACULTURA | o,oo | 16.500,00 | 462.207,97 | 478.707,97 |
| 13.392.0023.1034.0000 CONST. APLIA.E RECUP. DA BIBLIOT. | 13.392.0023.1034.0000 CONST. APLIA.E RECUP. DA BIBLIOT. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| PÚBLICA 13.392.0023.1035.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT.PÚBLICA | PÚBLICA 13.392.0023.1035.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT.PÚBLICA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 13.392.0023.2050.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 13.392.0023.2050.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.397,97 | 3.397,97 |
| 13.392.0023.2051.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS ECULTURAIS | 13.392.0023.2051.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS ECULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 239.800,00 | 239.800,00 |
| 13.392.0023.2052.0000 REAL.E PROM. FESTAS EEVENTOS COMEM.DO MUNICIPIO | 13.392.0023.2052.0000 REAL.E PROM. FESTAS EEVENTOS COMEM.DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 |
| 13.392.0023.2115.0000 INCENTIVO ACULTURA- LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0023.2115.0000 INCENTIVO ACULTURA- LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 13.392.0023.2116.0000 INCENTIVO ACULTURA - LEI ALDIR BLANC | 13.392.0023.2116.0000 INCENTIVO ACULTURA - LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 57.310,00 | 57.310,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 423.500,00 | 2.112.220,00 | 2.535.720,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 0,00 | 5.500,00 | 1.127.500,00 | 1.133.000,00 |
| 15 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO | 15 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.500,00 | 1.127.500,00 | 1.133.000,00 |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 15.122.0005.1011.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 15.122.0005.2030.0000 MANUT.DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS | 15.122.0005.1011.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 15.122.0005.2030.0000 MANUT.DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.127.500,00 | 1.127.500,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 390.500,00 | 88.000,00 | 478.500,00 |
| | | o,oo | 390.500,00 | 88.000,00 | 478.500,00 |
| 15 451 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | 15 451 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | | | | 5.500,00 |
| 15.451 .0024.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.451 .0024.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| 15.451.0024.1016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0024.1016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 15.451.0024.2111.0000 MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0024.2111.0000 MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 27.500,00 | 896.720,00 | |
| 15 452 Serviços Urbanos 15 | 0024 PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 712.800,00 | 924.220,00 712.800,00 |
| 15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ECOLETA DE | 15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ECOLETA DE | 0,00 | 0,00 | 712.800,00 | 712.800,00 |
| 15 452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 000 | 11.000 00 | 17.820 00 | 28.820 00 |
| | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15.452.0026.1017.0000 CONST. AMP. ERECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0026.1017.0000 CONST. AMP. ERECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 17.820,00 | 17.820,00 |
| 452 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | 452 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | 0,00 | 16.500,00 | 166.100,00 | 182.600,00 |
| 15 15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. EREC. DE PRAÇAS EOUT. | 15 15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. EREC. DE PRAÇAS EOUT. | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| LAGRADOUROS 15.452.0027.2034.0000 MANUT. DE PRAÇAS EOUT. LAGRAD. PÚBLICOS | LAGRADOUROS 15.452.0027.2034.0000 MANUT. DE PRAÇAS EOUT. LAGRAD. PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 166.100,00 | 166.100,00 |
| Habitação | Habitação | 0,00 | | | 110.000,00 |
| 16 | 16 | | 110.000,00 | 0,00 | |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 16 482 0028 A CONQUISTA DACASA PRÓPRIA P/ TODOS | 16 482 0028 A CONQUISTA DACASA PRÓPRIA P/ TODOS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. EREC. DE CASAS POPULARES | 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. EREC. DE CASAS POPULARES | | | | |
| 17 Saneamento 511 Saneamento BásicoRural | 17 Saneamento 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 596.090,00 | 521.400,00 | 1.117.490,00 |
| 17 | 17 | 0,00 | 239.790,00 | 0,00 | 239.790,00 |
| 17 511 0031 SANEAMENTO GERAL | 17 511 0031 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.511 .0031 .1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

(lnc.I1 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 596.090,00 | 521 .400,00 | 1.117.490,00 |
| 17 511 Saneamento Bás ico Rural | 17 511 Saneamento Bás ico Rural | 0,00 | 239.790,00 | 0,00 | 239.790,00 |
| 17 511 0033 DEFESA CONTRA SECAS | 17 511 0033 DEFESA CONTRA SECAS | 000 | 19.790 00 | 000 | 19.790 00 |
| 17.511.0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511.0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 17.511 .0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 9.790,00 | 0,00 | 9.790,00 |
| 17 512 Saneamento Bás ico Urbano | 17 512 Saneamento Bás ico Urbano | 0,00 | 356.300,00 | 521.400,00 | 877.700,00 |
| 17 512 0029 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17 512 0029 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 000 | 259.500,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 17.512.0029.1045.0000 CONST.AMPLI.DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA | 17.512.0029.1045.0000 CONST.AMPLI.DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA | 0,00 | 259.500,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 17 512 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 17 512 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | o, oo | 71 .500,00 | 521.400,00 | 592.900,00 |
| 17.512.0030.1046.0000 CONST.ERECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES | 17.512.0030.1046.0000 CONST.ERECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES | 0,00 | 71 .500,00 | 0,00 | 71 .500,00 |
| 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS ECHAFARIZES | 17.512.0030.2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS ECHAFARIZES | 0,00 | 0,00 | 521 .400,00 | 521 .400,00 |
| 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0031 SANEAMENTO GERAL | 000 | 25.300 00 | 000 | 25.300 00 |
| 17.512.0031.1047.0000 17.512.0031.1053.0000 CONST.ERECUP.DO ATERRO SANITÁRIO | CONST.ERECUP.DE | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 17.512.0031 .1054.0000 AQUIS.EDESAP. DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0031 .1054.0000 AQUIS.EDESAP. DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 210.100,00 | 210.100,00 |
| 18 122 Administração Geral | 18 122 Administração Geral | | | | 118.800 |
| 18 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 18 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 000 | 000 | 118.800 00 | 00 |
| 18.122.0005.2063.0000 MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID.ETURISMO | 18.122.0005.2063.0000 MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID.ETURISMO | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 91 .300,00 | 91 .300,00 |
| 18 541 0032 PRESERVANDO OMEIO AMBIENTE 18.541.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18 541 0032 PRESERVANDO OMEIO AMBIENTE 18.541.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | 91.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | 91 .300,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 42.900,00 | 435.270,00 | 478.170,00 |
| 20 122 Administração Geral 20 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO | 20 122 Administração Geral 20 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 349.800,00 349.800,00 | 349.800,00 349.800,00 |
| MUNICIPAL 20.122.0005.2057.0000 MANUT.DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. ENEGÓCIOS | MUNICIPAL 20.122.0005.2057.0000 MANUT.DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. ENEGÓCIOS | 0,00 | 0,00 | 349.800,00 | 349.800,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20 605 0006 MANTERAS FEIRAS,MERC., MATADOUROS CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | 20 605 0006 MANTERAS FEIRAS,MERC., MATADOUROS CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | 000 0,00 | 5.500 00 5.500,00 | 000 0,00 | 5.500 00 |
| 20.605.0006.1020.0000 | 20.605.0006.1020.0000 | | | | 5.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 31 .900,00 | 85.470,00 | 117.370,00 |
| 20 606 0006 MANTERAS FEIRAS,MERC.,MATADOUROS | 20 606 0006 MANTERAS FEIRAS,MERC.,MATADOUROS | 000 | 9.90000 | 54.670 00 | 64.570 00 |
| 20.606.0006.1057.0000 CONST.AMPLI.EREC.DO MATAD. EMERC.PÚBLICO 20.606.0006.1058.0000 CONST.ERECUP.DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS | 20.606.0006.1057.0000 CONST.AMPLI.EREC.DO MATAD. EMERC.PÚBLICO 20.606.0006.1058.0000 CONST.ERECUP.DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS | 0,00 0,00 | 2.200,00 7.700,00 | 0,00 0,00 | 2.200,00 7.700,00 |
| 20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS | 20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 54.670,00 | 54.670,00 |

(lnc.I1, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 AgriaJltura | 20 AgriaJltura | 0,00 | 42.900,00 | 435.270,00 | 478.170,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 31 .900,00 | 85.470,00 | 117.370,00 |
| 20 606 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 20 606 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 22.000,00 | 30.800,00 | 52.800,00 |
| 20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT.AGRICOLA | 20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT.AGRICOLA | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 20.606.0034.1051.0000 CONST.ERECUP. DACASA DE FARINHA | 20.606.0034.1051.0000 CONST.ERECUP. DACASA DE FARINHA | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 20.606.0034.1052.0000 IMPLANT.DO PROJ.COMUN.DE IRRIGAÇÃO | 20.606.0034.1052.0000 IMPLANT.DO PROJ.COMUN.DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 20.606.0034.2058.0000 APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA | 20.606.0034.2058.0000 APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB.DE SEMENTES EMUDAS | 20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB.DE SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. EBOVINO | 20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. EBOVINO | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20 607 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 20 607 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 000 | 5.500 00 | 000 | 5.500 00 |
| 20.607.0034.1049.0000 AQUIS.DE PATRUL. MEC.EEQUIP.AGRICOLAS | 20.607.0034.1049.0000 AQUIS.DE PATRUL. MEC.EEQUIP.AGRICOLAS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 11.000,00 | 312.400,00 | 323.400,00 |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 312.400,00 | 312.400,00 |
| 25 751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 25 751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 000 | 000 | 312.400 00 | 312.400 00 |
| 25.751 .0040.2035.0000 MANUTEN.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.751 .0040.2035.0000 MANUTEN.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 312.400,00 | 312.400,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 11 .000,00 | 0,00 | 11 .000,00 |
| 25 752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 25 752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 25.752.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 33.000,00 | 1.050.500,00 | 1.083.500,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 26 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 26.122.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ERODAGEM | 26 122 0005 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 26.122.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ERODAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 782 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | 782 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26 26.782.0024.1024.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 26 26.782.0024.1024.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26 782 0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIÁRIOS | 26 782 0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIÁRIOS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 26.782.0042.1025.0000 26.782.0042.1026.0000 | CONSTRUÇÃO CONST.RECUP.DE | 0,00 0,00 | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 11.000,00 11.000,00 |
| | | | | | 436.700,00 |
| Desporto eLazer | Desporto eLazer | | | | |
| 27 | 27 | 0,00 | 11.000,00 | 425.700,00 | 436.700,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 11.000,00 | 425.700,00 | |
| 27 812 27.812.0043.1036.0000 | 0043 INCENTIVANDO CONST.AMPLI. | 0,00 | 11.000,00 5.500,00 | 425.700,00 0,00 | 436.700,00 5.500,00 |
| 27.812.0043.1037.0000 CONST.AMPLI. EREC.DE CAMPO DE FUTEBOL | 27.812.0043.1037.0000 CONST.AMPLI. EREC.DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 27.812.0043.2053.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 27.812.0043.2112.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | 27.812.0043.2053.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 27.812.0043.2112.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | 0,00 | 0,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

Orçamento Programa

(lnc.I1, § 2", Art.2°)

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 28 | 843 Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 28 | 843 0044 DlvlDA INTERNA | 000 | 000 | 466.400 00 | 466.400 00 |
| 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO EENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO EENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.500,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.500,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.500,00 | 0,00 | o, oo | 500.500,00 |
| TOTAL | | 500.500,00 | 9.192.238,42 | 52.500.051,58 | 62.192.790,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O ViNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificaçã o | Ordinário | Vinculado | Tota 1 |

| 101 | | Legislativa | 1.535.600,00 | | 1.535.600,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.535.600,00 | | 1.535.600,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 1.535.600,00 | | 1.535.600,00 |
| 104 | | Administração | 5.717.638,58 | 34.320,00 | 5.751 .958,581 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 4.421.518,58 | 34.320,00 | 4.455.838,58 |
| 04 | 122 | 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 89.490,00 | | 89.490,00 |
| 04 | 122 | 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 50.000,00 | 34.320,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 4.282.028,58 | | 4.316.348,58 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 891 .500,00 | | 891.500,00 |
| 04 | 123 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃ O MUNICIPAL | 552.700,00 | | 552.700,00 |
| 04 | 123 | 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 338.800,00 | | 338.800,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 269.980,00 | | 269.980,00 |
| 04 | 124 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 269.980,00 | | 269.980,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 04 | 128 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 04 | 131 | Comunicaçã o Social | 130.240,00 | | 130.240,00 |
| 04 | 131 | 0009 COMUNICA ÃO SOCIAL | 130.240,00 | | 130.240,00 |
| 08 | | Assistência Social | 1.120.460,00 | 1.150.820,00 | 2.271.280,00 |
| 08 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 30,800,00 | 30.800,00 |
| 08 | 241 | 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 08 | 242 | 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 253.440,00 | 51 .700,00 | 305.140,00 |
| 08 | 243 | 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 143.440,00 | 51.700,00 | 195.140,00 |
| 08 | 243 | 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 860.420,00 | 1.068.320,00 | 1.928.740,00 |
| 08 08 | 244 244 | 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0026 SERVI OS FUNERÁRIOS | 858.220,00 2.200,00 | 1.068.320,00 | 1.926.540,00 2.200,00 |
| 10 | | Saúde | | 8.927.050,00 | 8.927.050,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 8.258.580,00 | 8.258.580,00 |
| 10 | 301 | 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | | 3.569.060,00 | 3.569.060,00 |
| 10 | 301 | 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | 4.689.520,00 | 4.689.520,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profilátioo e Terapêutioo | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 | 303 | 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 | 304 | Vigllãncla Sanitária | | 128.920,00 | 128.920,00 |
| 10 | 304 | 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 128.920,00 | 128.920,00 |
| 10 | 305 | Vigilãncla Epidemiológica | | 493.350,00 | 493.350,00 |
| 10 | 305 | 0019 | | 493.350,00 | 493.350,00 |
| 12 | | Educação | 165.000,00 | 35.801.213,45 | 35.966.213,45 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 12 | 306 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 12 | 361 361 | Ensino Fundamental 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | 30.023.309,45 310.200,00 | 30.023.309,45 310.200,00 |
| 12 12 | 361 | 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 29.713.109,45 | 29.713.109,45 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Lei:, Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME OV(NCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 12 365 | Educação Infantil | | 5.650.634,00 | | 5.650.634,00 |
| 12 365 | 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 5.650.634,00 | | 5.650.634,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 127.270,00 | | 127.270,00 |
| 12 366 | 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCA ÃO BÁSICA | | 127.270,00 | | 127.270,00 |
| 13 | Cultura | 352.097,97 | 126.610,00 | | 478.707,97 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 352.097,97 | 126.610,00 | | 478.707,97 |
| 13 392 | 0023 MOTIVANDO A CULTURA | 352.097,97 | 126.610,00 | | 478.707,97 |
| 115 | Urbanismo | 2.189.220,00 | 346.500,00 | | 2.535.720,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 1.133.000,00 | | | 1.133.000,00 |
| 15 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 1.133.000,00 | | | 1.133.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 143.000,00 | 335.500,00 | | 478.500,00 |
| 15 451 | 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 143.000,00 | 335.500,00 | | 478.500,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 913.220,00 | 11 .000,00 | | 924.220,00 |
| 15 452 452 | 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 712.800,00 17.820,00 | | | 712.800,00 28.820,00 |
| 15 15 452 | 0027 RECREA ÃO E LAZER DO MUNICÍPIO | 182.600,00 | 11 .000,00 | | 182.600,00 |
| 16 | Habitação | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 482 | 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 117 | Saneamento | 634.590,00 | 482.900,00 | | 1.117.490,001 |
| 17 511 | Saneamento BásicoRural | 15.390,00 | 224.400,00 | | 239.790,00 |
| 17 511 | 0031 SANEAMENTO GERAL | 15.390,00 | 220.000,00 4.400,00 | | 220.000,00 19.790,00 |
| 17 512 | Saneamento BásicoUrbano | 619.200,00 | 258.500,00 | | 877.700,00 |
| 17 512 | 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 78.000,00 | 181.500,00 | | 259.500,00 |
| 17 512 17 512 | 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 0031 SANEAMENTO GERAL | 521 .400,00 19.800,00 | 71 .500,00 5.500,00 | | 592.900,00 25.300,00 |
| 118 | Gestão Ambiental | 210.100,00 | | | 210.100,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 118.800,00 | | | 118.800,00 |
| 18 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 118.800,00 | | | 118.800,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 91 .300,00 | | | 91 .300,00 |
| 120 | Agricultura Geral | 462.TT0,OO | 15.400,00 | | 478.170,00 |
| 20 122 | Administração | 349.800,00 | | | 349.800,00 |
| 20 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 349.800,00 | | | 349.800,00 |
| 20 605 | 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 20 606 20 606 | Extensão Rural 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS | 107.470,00 | 9.900,00 | | 117.370,00 |
| 606 | | | | | 52.800,00 |
| 20 | 0034 DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA | | | | |
| 20 607 | | 54.670,00 | 9.900,00 | | 64.570,00 |
| | Irrigação | 52.800,00 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 20 607 | 0034 DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 125 | Energia | 312.400,00 | 11.000,00 | | 323.400,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°}

| Código | | Especificação Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 25 751 | Conservação de Energia | 312.400,00 | | | 312.400,00 |
| 25 751 | 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 312.400,00 | | | 312.400,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 25 752 | 0040 CONTROLE DA UTILIZA ÃO DE ENERGIA | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 26 | | Transporte 962.500,00 | 121.000,00 | | 1.083.500,00 |
| 26 122 | Administração Gerei | 940.500,00 | 110.000,00 | | 1.050.500,00 |
| 26 122 | 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | MUNICIPAL 940.500,00 | 110.000,00 | | 1.050.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 22.000,00 | 11.000,00 | | 33.000,00 |
| 26 26 | 782 782 0024 PLANEJAMENTO E 0042 SERVI OS DE TRANSP. | DES. URBANO RODOVIÁRIOS 22.000 00 | 11 .000,00 | | 11 .000,00 22.00000 |
| 27 | Desporto | e Lazer 436.700,00 | | | 436.700,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 436.700,00 | | | 436.700,00 |
| 27 812 | 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE | 436.700,00 | | | 436.700,00 |
| | | Especiais | | | |
| 128 | Encargos | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| | Serviço da Dív ida Interna 0044 DÍVIDA INTERNA | 466.400,00 | | | 500.500,00 |
| 28 843 | | | | | 466.400,00 |
| 199 | Reserva de Contingência | 500.500,00 | | | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 500.500,00 | | | 500.500,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE | CONTINGENCIA 500.500,00 | | | 500.500,00 |
| | | TOTAL 15.065.976,55 47.126.813,45 | | 0,00 | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo0B

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei:, Data:

| ~ Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.535.600,00 |
| ~ Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 114.140,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 4.476.338,58 |
| Orgão : | 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 269.980,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.535.720,00 |
| Função | 16 | Habitação | 110.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 323.400,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.083.500,00 |
| ~ Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 20.252.976,45 |
| Função | 13 | Cultura | 478.707,97 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 248.600,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 220.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRET.DE AGRICUL T. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 478.170,00 |
| Orgão : | 02 08 | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | Valor |
| Função | 17 | Saneamento | 897.490,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 210.100,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 352.770,00 |
| ~ Orgão : | 02 10 | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 15.713.237,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| | (lnc.11, § 2°, Art.2°) | (lnc.11, § 2°, Art.2°) | Lei:. Data: |

| OrgAo: | 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 8 .678.450,00 |
| OrgAo: | 02 12 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1 .808.51 º·ºº |
| OrgAo: | 02 13 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 436.700,00 |
| OrgAo: | 02 14 | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Valor |
| Função | 08 | Assistênc ia Social | 110.000,00 |
| (orgAo: | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 691 .500,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 466.400,00 |
| OrgAo: | 90 90 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 500.500,00 |
| | | TOTAL GERAL | 62.192.790,00 |

| RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 0201 | CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO | 1 .535.600,00 114.140,00 4.476.338,58 269.980,00 |
| 0202 | | |
| 0203 | | |
| 0204 | | 4.052.620,00 |
| 0205 | | 20.731 .684,42 |
| 0206 | | 468.600,00 |
| 0207 | NEGÓCIO | 478.170,00 |
| 0208 | | 1 .107.590,00 |
| 0209 | SOCIAL | 352.770,00 |
| 0210 | | 15.713.237 · ºº |
| 0211 | | 8 .678.450,00 |
| 0212 | | 1 .808.51 º·ºº |
| 0213 | | 436.700,00 |
| 0214 | ADOLESCENTE | 110.000,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 .357.900,00 |
| 9090 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.500,00 |
| | TOTAL | 62.192.790,00 |

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 CNPJ:0B5S3911/0001-22

Orçamento Programa

(lnc. 11 . § 2°, Art.2°)

Exercício de 2026 Anexo 09 P ágina 3

Lei:. Data:

| RESUMODOTOTALORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMODOTOTALORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMODOTOTALORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Leglslatlva | 1 .535.600,00 |
| 04 | Administraçã o | 5 .751 .958,58 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.271 .280,00 |
| 10 | Saúde | 8 .927.050,00 |
| 12 | Educaçã o | 35.966.213.45 |
| 13 | Cultura | 478.707,97 |
| 15 | Urbanismo | 2.535.720,00 |
| 16 | Habitação | 110.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1 .117.490,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 210.100,00 |
| 20 | Agricultura | 478.170,00 |
| 25 | Energia | 323.400,00 |
| 26 | Transporte | 1.083.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 436.700,00 |
| 28 | Encargos Es peciais | 466.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 500.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Lei:. Data:

| Codigo | Especlflcacao | Categorta | Função |

| 08 | -•••Nncla Soclal | | 2 .271.280,00 |
| 3 .1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.020,00 | |
| 3 .1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 273.240,00 | |
| 3 .1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.200,00 | |
| 3 .1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.300,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 36.300,00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 490.270,00 | |
| 3 .3 .90.31 ·ºº | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 1 | 4 .400,00 | |
| 3 .3 .90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 155.100,00 | |
| 3 .3 .90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 44.550,00 | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 506.000,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 391.600,00 | |
| 3 .3 .90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 3 .300,00 | |
| 3 .3 .90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8 .800,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 56.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.100,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .000,00 | |
| | Sa(Jde | | 8.927.050,00 |
| ~o | CONTRATAÇÃO POR | | |
| 3 .1 .90.04.00 | TEMPO DETERMINADO | 534.600,00 | |
| 3 .1 .90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .652.200,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 451.000,00 | |
| 3 .1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 83.600,00 | |
| 3 .1 .90.91 ·ºº | SENTENÇAS JUDICIAIS | 44.000,00 | |
| 3 .1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 361.900,00 | |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 128.150,00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 .140.600,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126.500,00 | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .572.120,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 996.600,00 | |
| 3 .3 .90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 22.000,00 | |
| 3 .3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.500,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121 .000,00 | |
| 4 .4 .90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 114.400,00 | |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 517.880,00 | |

TOTAL

11 .198.330,00

| Orçamento Programa Exer<:lclo de 2026 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Pág ina 1 Lei:, Data: | Pág ina 1 Lei:, Data: |

| RECl!ITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caputdoart.212ela~lçlo | v-­ | Obttg.(29%) |
| 1. RECETAS De IMPOSTOS | Z.019.130,88 | 11114.782,711 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predlal e Terrftorial Urbana - IPTU | 9.133,98 | 2.283,50 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissã o Inter Vlvos - ITBI | 3.520,00 | 680,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 587.875,00 | 146.918,75 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.418.802,00 | 354.700,50 |
| Z. RECEITAS De TRANSFERl:NCIAII CONSTTTUCIONAl8 E LECIAl8 | zz.1u.-,oo | 11.11311.1171,IO |
| Z.1-~FPII | 19.171110,00 | 4.7113.277,SO |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, 1allnea b | 17.276.000,00 | 4.319.000,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF. art. 159, 1alínea"d" e "e" | 1.897.110,00 | 474.2TT,50 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.889.878,00 | 717.469,50 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportaçã o | 1.100,00 | 275,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 660,00 | 165,00 |
| 2.5 • Cota-Parte IPVA | 113.938,00 | 28.484,50 |
| 2.6 • Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 • Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConsUtuclonals | 0,00 | 0,00 |
| :,; TOTALDARECEITADE IMPOSTOS (1+2) | 24.177.1118,11 | |
| RECl!ITAS DO FUNDEB | | |
| 4. Rl!Cl!ITAS DEITINADAIINJFUNDEI | 4.11112.3111,ZO | |
| 4.1 • Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.1.1) | 3.455.200,00 | |
| 4.2 • Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.2) | 573.975,60 | |
| 4.3 • Cota-Parte !PI-Exportação Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.3) | 220,00 | |
| 4.4 • Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.4) | 132,00 | |
| 4.5 • Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.5) | 22.787,60 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensaçõe s Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| li. RECEITAS RECEBIDAS FUNDEB | 111.713.237,00 | |
| 11.1-FUNDES-lm---•-clelm-'1!1! | 11.374.223,00 | |
| 5.1.1 - Principal | 8.322.523,00 | |
| 5.1.2 • Rendimentos de Aplicações Financeiras | 51 .700,00 | |
| 5.1.3 • Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 11.Z - FUNDES·Com~tavlqdeUnllo • VAM | 2.0l1.7Gl,OO | |
| 5.2.1 • Principal | 2.061.708,00 | |
| 5.2.2 • Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 11-3 - FUNDES·Com~tavlc! Unllo - VMT | 4.ezz.zee,00 | |
| 5.3.1 - Principal | 4.622.266,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 • Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.4.1 - Principal | 655.040,00 | |
| 5.4.2 • Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| I.RESULTADO IDODAll~DOFUNDEB 11.1.1-4 | 4.270.207,IO | |

| PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | Página2 Lei:, Data: 4.270.207,80 |

| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7_ PROFISSIONAISDAEDU~BÃSICA | 1uee.1eoo |
| 7.1- Educação Infantil | 3.687.618,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 6.845.531 ,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens eAdultos | 33.000,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8- OUTRAS DESPESAS | 5-147. 00 |
| 8.1- Educação Infantil | 887.854,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.201 .264,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens eAdultos | 57.970,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 -Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 -Outras | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 10.566.149,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos eTransferênciasde Impostos | 8.374.223,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União- VAAF | 2.061 .708,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União- VAAT | 4.622.266,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União- VAAR | 655.040,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União-VAAT aplicadas na Educação Infantil | 3.106.642,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 861 .124,00 |
| INDICADORES·Art. 212 lnc:llo XI If 3" • Conltltu~ Fldlrll | |
| 17. Mlnimo de 70%do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,17 |
| 18. Percentual de 50%da Complementação da União ao FUNDEB rJAAT) na Educação Infantil | 67,21 |
| 19. Mlnimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB rJAAT) em Despesa de Capital | 18,63 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIIIENTODO ENSINO - IIDE • CUSTEADASCOM RECEITADE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 20, TOTAL DAS DESPESASCOM~T1PICA8DEIIDE | 2.508.211,00 |
| 20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 237.820,00 |
| 20.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.232.500,00 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 36.300,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 -ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6-TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO

NO ENSINO

| Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 | Página3 |

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: , Data: |
| APU DAS DESPESAS PARAFINS DE UIIITE li NIIIO CONSlTT\JCIONAL: | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB ERECEITAS DE IMPOSTOS) | 10.880.843,00 |
| 24. RESULTADOS LIOUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.270.207,80 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 6.610.635,20 |
| 28. PERCENTUALDEAPU EII IIDESOBREARECEITA IDADE IMPOSTOS ((25)1(3)x100) • UIIITE CON8TIT\ICIONAL 25% | 27,34 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrlgat6flo 100%) | |
| 27. RECEITADETRANSFE~CIADOFNDE NCLUINDO RENDIMENTOS DE | 2.397.137,00 |
| 27.1- Salário-Educação | 503.228,00 |
| 27.2-PDDE | 8.910,00 |
| 27.3 - PNAE | 335.940,00 |
| 27.4-PNATE | 106.359,00 |
| 27.5 - Outras Transferênciasdo FNDE | 1.443.200,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS | 410.245,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS AEDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS AEDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31.OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 14.767.887,20 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 17,575,789,20 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 837.342,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 16.744.014,45 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 165.000,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO + 34 + 35 + 31 + 37 + 38 + 31 + 40 | 17.748-351,45 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| Orçamento Programa Exerclcio de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS RESULTANTE DE IIIP081'08(caputdoa,t.212da~._.,) | Lei:, - | Data: Oliiijj.(15%) |
| 1. RECEITAS DE IIIP081'08 | 2.0111.130,N | 302.-,11 |
| 1.1.1 - IPTU | 8.767,00 | 1.315,05 |
| 1.1.2 - Multas, Jurus de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 366,98 | 55,05 |
| 1.2---dolmpoato_TranemlTIII | 3.1211,00 | 828,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 3.300,00 | 495,00 |
| 1.2.2 - Multas, Jurus de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 220,00 | 33,00 |
| 1.3 • - -dolm-"!-~deQua111..-Nalu- •IA | 117.171,00 | 11.111.21 |
| 1.3.1-155 | | 88.151 ,25 |
| 1.3.2 - Multas, Jurus de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do 155 | 587.675,00 0,00 | 0,00 |
| 1.A•--dolmpoatode -na onta-lRRF | 1A11.II02,00 | 212.820,30 |
| CON8TlTUCl0NAl8 E LEGAIS | 20.211.ITil,OO | 3.11311~ |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERêNclAS | 17.276.000,00 | 2.591 .400,00 |
| 2.1 -Cota-Parte FPM | | |
| 2.2 - Cota-Parte ITR 2.3-Cota-Parte IPVA | 660,00 113.938,00 | 99,00 17.090,70 |
| 2.4-Cota-Parte ICM5 | | 430.481 ,70 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação | 2.869.878,00 1.100,00 | 165,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Pruvenlentes de Impostos e Transf. Constitucionais | o,oo | o,oo |
| | .,_ | |
| E SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE (ASPS) •PORSUBFU~ECATEGORIAE ICA | | |
| | 3.323.100,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 3.184.500,00 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | A.020,00 | |
| | 42.900,00 | |
| | 10.120,00 | |
| | 11.400,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 66.000,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 15.400,00 | |
| 4.6.1 - Despeses Correntes | 0,00 | |
| | o | |
| | 0,00 | |

Orçamento Programa

Exerclcfo de 2026

ANALISE DE APLICAÇÃO

NA SAÚDE

Quadru 17

Pág ina 2

Lei: , Data:

| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |

| I-TOTAL(4.1 +4.2+4.3+4A+4.I+4.1+4.'!') | Ml7"20.00 |
| I • APURAÇÃO DO CUIIPRIIIENTODO LIIIITE li NIIIO PARA EII AIIPS | |
| 1.1 • Dll'wwnp - o ValorApllcado • • ~ lllnlma a-Aplicada (I • 3) | 115.413,115 |
| 1.2 • PERCENTUALDARECEITADE •P081'08E111AN8FER!NCIAB CON8111UCIONAl8 E LEGAISAPLICADO EIIA88(I /3) * 100 (lllnlmo da 111 | |
| 7 - RECEITAS ADICIONAl8 PARAOFINANCIAIIENTO DAiAl:íi>ENÃO COIIPUTADAS NOCALCULO DOli NIIIO | |
| 7.1 • RECEITAS DE TRANSFERêNCIASPARAASAl'.JDE | I.A87.330,00 |
| 7.1.1 - Pruveniente da União - Fundo a Fundo | 5.273.730,00 |
| 7.1.2 - Pruveniente dos Estados | 193.600,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municí pios | 0,00 |
| 7.2 • RECEITADE S DE INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A DE | 0,00 |
| 7.3 •OUTRAS RECEITAS | 2.200,00 |
| 1 •TOTALDE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAIIENTO DASAl'.JDE .1 + 7.2 + 7.3 | IIAll.tl30,00 |
| ECATEGORIAEcoiiiõiiilCA COIIPUTADAS NO LO DOli NIIIO | |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 4.481.620,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 453.860,00 = |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.2.2 - Despesas de capital | 0,00 |
| 9.3 • SUPORTE PROFID.TICOETERAPEUTICO | 4UOO,OO |
| 9.3.1 - Despeses Correntes | 46.200,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.A • VIGILÃNCIA IIMn: | |
| | 70.400,00 |
| | 5.500,00 |
| | 411.980,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 403.150,00 |
| 9.5.2 • Despesas de capital | 8.800,00 |
| 9.1-AIJIIENT~c,eE"N.,,.,,.,_...;..'-'-.. | o,oo", |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despeses de Capital | o,oo |
| 9.7.1 - Despeses Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Des sas de Ca ital | 0,00 |
| 10 • | IIAll.l30,00 |
| | 8.258.580,00 |

| PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exerclcio de 2026 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NASAÚDE | Quadro 17 Página3 Lei: , Data: |

| 21 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL (4.2+9.2) | 0,00 |
| 22 -SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO (4.3+9.3) | |
| | 46.200,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 +9.4) | 128.920,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 +9.5) | 493.350,00 |
| 25 -ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO (4.6 +9.6) | 0,00 |
| 26 -OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7+9.7) | 0,00 |
| 27 • TOTAL DAS DESPESAS COII DE (211 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + ~ | 8.927.050,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Lei:, Data:

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 47.345.725,55 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.944.607.58 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.944.607,58 | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.018.320,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.423.730,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.758.249,00 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 83.600,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 133.490,00 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 527.218,58 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 57.200,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.200,00 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 57.200,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 29.343.917.97 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 44.000,00 | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.000,00 | | |
| 3. 3. 71 . 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | DE RAT | 34.320,00 | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 34.320,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.265.597,97 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 554.565,00 | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 2.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.520.551,97 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 108.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 172.700,00 934.769,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 92.700,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | PESSOA FISICA | 7.828.092,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.611.110,00 473.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 492.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 126.610.00 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 288.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.200,00 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.346 564 45 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 13.937.364.45 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.937.364,45 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.309.378,42 | | |
| 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.593.886,03 34.100,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 409.200.00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 409.200,00 | |
| | RESGATADO | | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL | 409.200,00 | | |
| 9. O. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 500.500.00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 500.500.00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 500.500,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.500,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 18

Lei: , Data:

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| TOTAL | | | | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITNDESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Lei: . Data:

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 1 | Recursos do Exarclclo Correnta | 02.192.790,00 | 02.192.790,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 21.030.116,55 | 21 .030.116,55 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos (Exerc.Corrent | 8.374.223,00 | 8.374.223,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | 2.061 .708,00 | 2 .061 .708,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exare.Corrente) | 4 .622.266,00 | 4 .622.266,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exare.Corrente) | 655.040,00 | 655.040,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exare.Corrente) | 14.045.692,45 | 14.045.692,45 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação(Exare.Corrente) | 503.228,00 | 503.228,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es1 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentai | 335.940,00 | 335.940,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apolo ac | 106.359,00 | 106.359,00 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE (Exare.Corrente) | 2.170.982,00 | 2 .170.982,00 |
| 571 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvincuh | 410.245,00 | 410.245,00 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 3.894.770,00 | 3.894.770,00 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Biao | 341 .660,00 | 341 .660,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos age1 | 876.700,00 | 876.700,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis• | 160.600,00 | 160.600,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Estad | 193.600.00 | 193.600,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde(Exare.Corrente) | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS (Exare.e | 1.109.020,00 | 1.109.020,00 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial (Exare.Com | 41.800,00 | 41 .800,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exare.e | 965.800,00 | 965.800,00 |
| 708 | Transferênciada União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8°- Demais Sete | 19.800,00 | 19.800.00 |
| 719 | Transferênciasda PolíticaNacional Aldlr Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, | 57.310,00 | 57.310,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências(Exare.Corrente) | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos(Exare.Corrente) | 34.320,00 | 34.320,00 |
| TOTAL | TOTAL | 62.192.790,00 | 62.192.790,00 |

06553911/0001-22

Exercício :

2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei:. Data:

| | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| | PREFEITURAMUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO | 39.858.783.00 |
| | FUNDEB • DOMINGOS MOURÃO | 15.713.237,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO | 5.488.320,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE A8818TENCIA SOCIAL | 1.152.470,00 |
| TOTAL | | 82.192.790,00 |

06553911/0001~22

Exercício:

2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei:, Data:

| | | DOTAÇÃO |

| | ESPECIFICAÇÃO | |
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO | 34.346.993,00 |
| 02 | FUNDES - DOMINGOS MOURÃO | 15.713.237,00 |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO | 8.678.450,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.808.510,00 |
| 05 | CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO | 1.535.600,00 |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | 110.000,00 |
| TOTAL | | 82..192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 76,1274 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 28,8532 | o |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 28,8532 | o | o |
| 3 . 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,6374 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19,9762 | o | o | o |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 ,0429 | o | o | o |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,1344 | o | o | o |
| 3 . 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0 ,2146 | o | o | o |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,8477 | o | o | o |
| 3 . 2 . 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | o | o | 0,092 | o |
| 3 . 2 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0 ,092 | o | o |
| 3 . 2 . 90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO | 0,092 | o | o | o |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 47,1822 | o |
| 3 . 3 . 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO~ | o | 0 ,0707 | o | o |
| 3 . 3 . 50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,0707 | o | o | o |
| 3 . 3 . 71 . 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO C | o | 0 ,0552 | o | o |
| 3.3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0 ,0552 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 47,0563 | o | o |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,8917 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,0035 0,0035 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18,5239 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 0,1751 | o | o | o |
| 3. 3 . 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,2777 | o | o | o |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 35 | | 0 ,1491 | o | o | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12,5868 | | | o |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,63 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,7605 | o | oo | oo |
| 3 . 3 . 90.47 | | 0,7924 | o | | |
| 3. 3 . 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,2036 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 92 3 . 3 . 90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 ,4634 0,092 | oo | oo | oo |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 23,0679 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | o | o | 22,4099 | o |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 22,4099 | o | o |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | o | o | o |
| | | 13,3607 | o | o | o |
| 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 8 ,9944 0,0548 | o | o | o |
| | DIVIDA | o | o | | o |
| 4 . 6 . 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA | | ,658 | 0,658 | |
| 4 . 6 . 90. 00 4 . 6 . 90. 71 | APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | o | 0 o | oo | oo |
| | | 0,658 o | | | ,8048 |
| 9 . 0 . 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | oo | o | 0 |
| 9 . 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0 ,8048 | o | oo |
| 9 . 9 . 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 ,8048 | o | o | o |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | 5.500.00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.500.00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 01 .031 .0001 .1003.0000 | | | | | | 55.000.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 55.000,00 | |
| | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .2001.0000 | | | | | | 1.453.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 1.447.600,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 957.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 825.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 132.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 490.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 33.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 44.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 275.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 16.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| DESPESAS DE | | | 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| 4 CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | | 22.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | |
| CONTROLADORIA 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 22.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 16.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 16.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 2

Lei: . Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Apllcacao Programada

MANUTENÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.131.0009.2011 .0000

Proj/Atlv

04.122.0005.2006.0000

TOTAL

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

93.900,00

20.240,00

20.240,00

114 .140,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Pág ina 3

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Apllcacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Apllcacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Apllcacao Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| PAGAMENTO DE PRECATôRIOS E SENTENÇAS | PAGAMENTO DE PRECATôRIOS E SENTENÇAS | PAGAMENTO DE PRECATôRIOS E SENTENÇAS | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | 04.122.0003.2012.0000 | |
| JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL | JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 89.490,00 | 89.490,00 | |
| JUDICIAIS | SENTENÇAS | | | | 3.1.90.91 .00 | 89.490,00 | | | |
| ENCARGOS COMASSESORIA JURIDICA | ENCARGOS COMASSESORIA JURIDICA | ENCARGOS COMASSESORIA JURIDICA | 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0005.1005.0000 | 04.122.0005.1005.0000 | 04.122.0005.1005.0000 | 04.122.0005.1005.0000 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| GOS COM A PROCURADORIA GERAL DO | GOS COM A PROCURADORIA GERAL DO | GOS COM A PROCURADORIA GERAL DO | 04. 122.0005.2004.0000 | 04. 122.0005.2004.0000 | 04. 122.0005.2004.0000 | 04. 122.0005.2004.0000 | | | |
| IPIO 3 DESPESAS CORREN. | IPIO 3 DESPESAS CORREN. | IPIO 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 19.470,00 | 66.930,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | OUTRAS | | | | | | 69.460,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 39.600,00 | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 39.600,00 | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 39.600,00 | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 39.600,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A | APPM | | | | | | | | 44.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTRAS OUTROS | | | | 3.3.50.39.00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 14.300,00 | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.600,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| FISICA JURIDICA | FISICA JURIDICA | FISICA JURIDICA | 04.122.0005.2013.0000 | 04.122.0005.2013.0000 | 04.122.0005.2013.0000 | 04.122.0005.2013.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3.3.90.39.00 1.100,00 | | | |
| | | | | | | | | | 3.875.898,58 |
| MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 765.698,58 | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1 .90.04.00 11 | 3.1 .90.04.00 11 | 3.1 .90.04.00 11 | 3.1 .90.04.00 11 | | | |
| | | | 3.1.90.92.00 137.818,58 | 3.1.90.92.00 137.818,58 | 3.1.90.92.00 137.818,58 | 3.1.90.92.00 137.818,58 | | | |
| | | | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | | | |
| | | | .000,00 | .000,00 | .000,00 | .000,00 | 1.336.616,58 | | |
| CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | 710.000,00 480.000,00 | 710.000,00 480.000,00 | 710.000,00 480.000,00 | 710.000,00 480.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS | VENCIMENTOS | VENCIMENTOS | | | | | | | |

Finalidade

Categoria

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3 .3 .90.14.00

3 .3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

62.000.00

6 .600,00

8 .800,00

11.000,00

5.500,00

4 .840.00

4.400,00

5.500,00

5.500,00

93.900,00

20.240,00

93.900.00

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Lei:, Data:

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

ProJ/Atlv

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2013.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2013.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2013.0000 |

TOTAL

4.476.338,58

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ProJ/Atlv

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

| MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.124.0005.2028.0000 3 | | | | 266.680,00 | 269.980,00 |

| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 178.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 165.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 13.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 88.480,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.480,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3 .3.90.35 .00 | 12.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 26.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 39.600,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 3.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 3.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 3.300,00 | | | |

TOTAL

269.980,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE ..

SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |

| | | F.R. -C.A. | | | | | | |
| REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DA 15.122.0005.1011 .0000 | |
| PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | 5.500,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | | |
| MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | MANUT. DA SEC DE OBRAS ESERV.URBANOS 15.122.0005.2030.0000 | | 1.127.500,00 | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 93.500,00 | 1.122.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 11.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 66.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 11.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 5.500,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.028.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 33.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 440.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 330.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 5.500,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 5.500,00 | | |
| | | | | | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0024.1014.0000 | 5.500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 5.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 5.500,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0024.1016.0000 | 385.000,00 | 385.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 385.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 55.000,00 330.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451 .0024.2111 .0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 55.000,00 33.000,00 | | | |
| | 15.452.0024.2032.0000 | | | | | | 712.800,00 | |
| | | | | | | 712.800,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 712.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 52.800,00 660.000,00 | | | |
| DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.452.0026.1017.0000 | | 11.000,00 | |
| CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.AMP.ERECUP. 4 DESPESAS DE CAPll | 11.000,00 | | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| 02 PODER 04 SECRET. | | URBANOS | | | | EXECUTIVO MUN. DE OBRAS |

| 00 SECRET. | | URBANOS | | | | MUN. DE OBRAS |
| | | Finalidade | Detalhada TotalGrupo | Aplicacao Programada | Total Categ. Total Func. | Proj/Ativ |
| | | F.R. -C.A. | | | | |
| | | | | | 11.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 11 .000,00 | | | |
| DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO | | | | 17.820,00 | 15.452.0026.2033.0000 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.820,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.200,00 13.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2.200,00 | | | - PESSOA - PESSOA |
| OUTROS | | | | | | |
| | CONST. LAGRADOUROS | | | | 16.500,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 16.500,00 | | | |
| PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS DESPESAS CORREN' | MANUT. | | | | 166.100,00 | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | |
| 3 CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 165.000,00 | | | - PESSOA |
| AMP. E REC. DE CASAS POPULARES DESPESAS DE CAPll | | | | | 110.000,00 | 16.482.0028.1019.0000 |
| 4 INVESTIMENTOS | CONST. | | | | 110.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | 110.000,00 | | | |
| DA REDE DE ILUMINAÇ OPÚBLICA DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 312.400,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 88.000,00 4.400,00 | | | |
| E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA | | | 220.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | 5.500,00 | | | |
| DE ESTRADAS E | | | | | | |
| RODAGEM DESPESAS CORREN. | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO | | | | | |
| | | | | | 1.050.500,00 | 26.122.0005.2036.0000 |
| | | | | | 1.045.000,00 | |
| | | | | | | PERMANENTE |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 275.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 495.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 165.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 26.782.0024.1024.0000 | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | 11 .000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO EREC. DE ESTRADAS VIC.E RODOVIAS | 26.782.0042.1025.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | | | 11 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | .000,00 | | | |
| CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPll | 26.782.0042.1026.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |

TOTAL

4.052.620,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| UNIDADE | 05 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO | GENEROS | | 12.306.0005.2106.0000 | 12.306.0005.2106.0000 | | | | | 165.000,00 |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 165.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0005.2027.0000 | 12.361 .0005.2027.0000 | | | | | 310.200,00 |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 308.000,00 | |
| | | | | | | | 13.200,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11 .00 | 11.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1 .90.13.00 | 2.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 294.800,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.200,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 275.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 4.400,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | | 2.200,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | 2.200,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. | 12.361 .0022.1010.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 110.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | 110.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 | | | | |
| | | | | | .00 | 110.000,00 | | | |
| CONST. AMPLI. EREC. DE UNID. ESCOLARES | CONST. AMPLI. EREC. DE UNID. ESCOLARES | CONST. AMPLI. EREC. DE UNID. ESCOLARES | 12.361.0022.1028.0000 | 12.361.0022.1028.0000 | | | | | 385.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 385.000,00 | 385.000,00 | |
| | | | | | 4.4.90.51 .00 | 55.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 330.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO EDESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO EDESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO EDESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.361 .0022.1030.0000 | 12.361 .0022.1030.0000 | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61 .00 | 11.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0022.1031.0000 | 12.361 .0022.1031.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 165.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 5.661.458,42 |
| CONST.AMPLI. EREC.DE UNID.ESCOLARES-FUNDEF | CONST.AMPLI. EREC.DE UNID.ESCOLARES-FUNDEF | CONST.AMPLI. EREC.DE UNID.ESCOLARES-FUNDEF | 12.361.0022.1066.0000 | 12.361.0022.1066.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.661.458,42 | 5.661.458,42 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0022.2038.0000 | 12.361.0022.2038.0000 | | | | | |

101

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| | | Categoria | | | | | | |

| | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | |
| 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0022.2038.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 275.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 198.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 11 .000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.602.700,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 16.500,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 396.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 165.000,00 | | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 22.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 715.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | 3.3.90.39.00 | 77.000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 55.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 11 .000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 55.000,00 | | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 2.200,00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 125.400,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 15.400,00 | 125.400,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | | | |
| | | | | | | 233.728,00 | | |
| PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 12.361.0022.2039.0000 3 | PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 12.361.0022.2039.0000 3 | PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 12.361.0022.2039.0000 3 | PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 12.361.0022.2039.0000 3 | | 233.728,00 | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.728,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 233.728,00 | | | | | |
| | | | | | | 13.200,00 | | |
| TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES 12.361.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN" | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES 12.361.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN" | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES 12.361.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN" | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES 12.361.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN" | | 13.200,00 | | | |
| | | | | 13.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 8.800,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 4.400,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0022.2041.0000 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0022.2041.0000 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0022.2041.0000 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0022.2041.0000 | | | 503.228,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | 458.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 458.700,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 16.500,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 275.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 2.200,00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 44.528,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 44.528,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 44.528,00 | | | | | |
| | | | | | | 410.245,00 | | |
| MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE 12.361.0022.2042.0000 | MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE 12.361.0022.2042.0000 | MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE 12.361.0022.2042.0000 | MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE 12.361.0022.2042.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | 410.245,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total |

| | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE 12.361 .0022.2042.0000 | | | | | |
| ESCOLAR-PROETE DESPESAS CORREN. | | | | | 410.245,00 |
| 3 CORRENTES | | | | 410.245,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 382.745,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | |
| ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES 12.361.0022.2043.0000 3 DESPESAS CORRENº | | | | | 4.400,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.400,00 | |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 2.200,00 | | |
| AUXILIO-FARDAMENTO | | 3.3.90.18.00 | | | |
| | | 3.3.90.19.00 | 2.200,00 | | |
| MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | | | | | |
| | | | | | 6.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.300,00 | 6.600,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 3.300,00 | | |
| NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | | | | | |
| | | | | | 106.359,00 |
| 3 DESPESAS CORRENº | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 106.359,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 44.000,00 51 .359,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 5.500,00 | | |
| PESSOA PESSOA | | | 5.500,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO PODE | | 3.3.90.39.00 | | | |
| | | | | | 6.710,00 |
| 12.361 | | | | 6.710,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.310,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.200,00 2.200,00 | | |
| PESSOA JURIDICA | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.200,00 |
| | | | | 2.200,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | |
| DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - 12.361 | | | | | 8.384.234,03 |
| MANUTENÇÃO .0022.2105.0000 FUNDEF | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENº | | | | | 5.280.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.39.00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.100.000,00 | | |
| | | | | 3.104.234,03 | |
| | | | 1.100.000,00 | | |
| | | | | | 3.104.234,03 |
| | | 3.3.90.36.00 | | 5.280.000,00 | |
| | | | 3.080.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 3.104.234,03

104

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1 |

| PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12.361 .0022.2114.0000 3 DESPESAS CORREN. 445.852,00 390.852,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000,00 390.852,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 93.852,00 132.000,00 55.000,00 55.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE U. E. DO 12.365.0022.1032.0000 4.4.90.52.00 55.000,00 762.630,00 |
| CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ | CONTRUÇ |
| ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL | ENSINO INFANTIL |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0022.1033.0000 16.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 16.500,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0022.2046.0000 193.820,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 | 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.720,00 193.820,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 49.720,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39,00 55.000,00 66.000,00 23.100,00 144.100,00 |
| PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 | PROGRAIIIIA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2102.0000 73.502,00 |
| PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR | PNAE-PRE-ESCOLAR |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.502,00 73.502,00 73.502,00 |
| NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 | NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - 12.365.0022.2103.0000 28.710,00 |
| PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 | PROGRAIIIIA PNAE-CRECHE 3 DESPESAS CORREN" 28.710,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.710,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.710,00 |
| MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0022.2048.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 22.000,00 22.000,00 36.300,00 36.300,00 |
| Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 | Programa Exercí cio de 2026 Página13 |
| Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento |
| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: | QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | ProJ/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 | DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0022.2048.0000 F.R. -C.A . 36.300,00 |
| DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 | DESPESAS CORREN' 36.300,00 |
| Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada | Programada |
| DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 | DOENS. 3 |
| UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. | UNIDADE Apllcacao MANUT. |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00 |

Lei:

Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 14

Lei:,

Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUIS.

ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

11.000,00

5.500,00

| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESPESAS CORREN. | 13.392.0023.2050.0000 | 13.392.0023.2050.0000 | 13.392.0023.2050.0000 | 13.392.0023.2050.0000 | 3.397,97 |

| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.397,97 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.197,97 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | |

| PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS 13.392.0023.2051.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS 13.392.0023.2051.0000 | | | 239.800,00 | |

| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 239.800,00 | 239.800,00 | 239.800,00 | 239.800,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.700,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 3.3.90.31 .00 | 88.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 77.000,00 | | |

| . E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO | . E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO | 13.392.0023.2052.0000 | | | | 92.400,00 |

| ICIPIO | ICIPIO | ICIPIO | ICIPIO | ICIPIO | ICIPIO | ICIPIO |
| | DESPESAS CORREN' | | | | 92.400,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 92.400,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.700,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | DESPORTI | 3.3.90.31 .00 | 5.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 13.200,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 66.000,00 | | |

| INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0023.2115.0000 | | | |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 69.300,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.300.00 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 49.500,00 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 19.800,00 | | |

INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC

DESPESAS CORREN'

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A .

13.392.0023.2116.0000

57.310,00

57.310,00

Lei:, Data:

TOTAL

13.392.0023.1034.0000

13.392.0023.1035.0000

3.3.90.48.00

57.310,00

11.000,00

5.500,00

57.310,00

11 .000,00

5.500,00

11 .000,00

5.500,00

478.707,97

105

106

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN. DE SAÚD EE SANEAMENTO

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

F .R.-C.A .

| MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO 10.301 .0018.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO 10.301 .0018.2055.0000 | | | | 239.800,00 | 248.800,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 107.800,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 104.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 3.300,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 132.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 60.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 5.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 44.000.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPn | | | 8.800,00 | 8 .800,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 6.600.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.62.00 | 2.200,00 | | | |

CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

17.511 .0031.1042.0000

220.000,00

220.000,00

468.600,00

Lei: , Data:

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRET .DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓC IO

SECRET. DE AGRICUL T . FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Proj/Aliv

Final Idade

220.000,00

Detalhada

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| 20.122.0005.2057.0000 | 20.122.0005.2057.0000 | 20.122.0005.2057.0000 | 20.122.0005.2057.0000 | 20.122.0005.2057.0000 | 20.122.0005.2057.0000 | |
| | | 347.800,00 | | | | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 104.500,00 3.1.90.92.00 3.300,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 104.500,00 3.1.90.92.00 3.300,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 104.500,00 3.1.90.92.00 3.300,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 104.500,00 3.1.90.92.00 3.300,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 239.800,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 8.800,00 3.3.90.30.00 132.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 8.800,00 3.3.90.30.00 132.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 8.800,00 3.3.90.30.00 132.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 8.800,00 3.3.90.30.00 132.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 77.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 77.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 77.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 77.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 3.3.90.39.00 16.500.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 3.3.90.39.00 16.500.00 | 2.200,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 3.3.90.39.00 16.500.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4.90.52.00 2.200,00 | | | |
| | | | ~-500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO 20.60!5.0006.1020.0000 4 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO 20.60!5.0006.1020.0000 4 | ~-500,00 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO 20.60!5.0006.1020.0000 4 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.500,00 | | | |
| E REC. DO MATAO. E MERC. PÚBLICO 20.606.0006.1057.0000 | E REC. DO MATAO. E MERC. PÚBLICO 20.606.0006.1057.0000 | E REC. DO MATAO. E MERC. PÚBLICO 20.606.0006.1057.0000 | E REC. DO MATAO. E MERC. PÚBLICO 20.606.0006.1057.0000 | | | |
| CONST. AMPLI. | CONST. AMPLI. | CONST. AMPLI. | 2.200.00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51 .00 1.100,00 4.4.90.52.00 1.100,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51 .00 1.100,00 4.4.90.52.00 1.100,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51 .00 1.100,00 4.4.90.52.00 1.100,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51 .00 1.100,00 4.4.90.52.00 1.100,00 | | | |
| CONST. E 4 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 5.500,00 4 .4 .90.52.00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 5.500,00 4 .4 .90.52.00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 5.500,00 4 .4 .90.52.00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 5.500,00 4 .4 .90.52.00 2.200,00 | | | |
| MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 20.606.0006.2062.0000 | MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 20.606.0006.2062.0000 | MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 20.606.0006.2062.0000 | 54.670,00 | | | |
| | 54.670 ,00 | | | | | |
| | 44.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.070,00 | 5.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.070,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.070,00 | | | |
| DA INFRA-ESTRUT. AGR COLA 20.606.0034.1050.0000 4 | DA INFRA-ESTRUT. AGR COLA 20.606.0034.1050.0000 4 | 8 .800,00 | DA INFRA-ESTRUT. AGR COLA 20.606.0034.1050.0000 4 | | | |
| FORTALEC. DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 .4 .90.51 .00 1.100,00 | FORTALEC. DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 .4 .90.51 .00 1.100,00 | FORTALEC. DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 .4 .90.51 .00 1.100,00 | 8.800,00 | | | |
| | | | 6.800,00 | | | |
| RECUP. DA CASA DE FARINHA 20.606.0034.1051.0000 | RECUP. DA CASA DE FARINHA 20.606.0034.1051.0000 | RECUP. DA CASA DE FARINHA 20.606.0034.1051.0000 | RECUP. DA CASA DE FARINHA 20.606.0034.1051.0000 | | | |
| DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | | | |
| E 4 | | 6 .800,00 | | | | |
| CONST. | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | | | |
| 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | | |

4.-4 .90.51 .00

Categoria

220.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 07 | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO | PODER EXECUTIVO SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO |

| UNIDADE - | 00 | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. -C.A. | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| CONST. ERECUP. DA CASA DE FARINHA | CONST. ERECUP. DA CASA DE FARINHA | CONST. ERECUP. DA CASA DE FARINHA | 20.606.0034.1051.0000 | 20.606.0034.1051.0000 | 20.606.0034.1051.0000 | 20.606.0034.1051.0000 | 20.606.0034.1051.0000 | 6.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 4 | 4 | 4 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | | | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 6.600,00 | | |
| IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | 20.606.0034.1052.0000 | 20.606.0034.1052.0000 | 20.606.0034.1052.0000 | 20.606.0034.1052.0000 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| APRODUÇÃO AGRICOLA DESPESAS CORREN" | APRODUÇÃO AGRICOLA DESPESAS CORREN" | APRODUÇÃO AGRICOLA DESPESAS CORREN" | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 3 | | | APOIO 20.606.0034.2058.0000 | APOIO 20.606.0034.2058.0000 | APOIO 20.606.0034.2058.0000 | | 23.100,00 | 23.100,00 |
| | | | 20.606.0034.2059.0000 | 20.606.0034.2059.0000 | 20.606.0034.2059.0000 | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO | CORRENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 1.100,00 1.100,00 | 4.400,00 | | |
| | | | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | | | | 3.300,00 |
| INCENTIVO APICUL TU , AVICULT., CAPRINOC. E 20.606.0034.2060.0000 BOVINO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.100,00 1.100,00 | 3.300,00 1.100,00 | 3.300,00 | 5.500,00 |
| AQUI$. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRICOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 20.607.0034.1049.0000 PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | | | | | 478.170,00 |

108

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 08 00 | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO | SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO SEC.DO MEIO AMB. REC. HIDRIC.ETURISMO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST.RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 4 | DESPESAS | CONST.RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 4 | 17.511.0033.1043.0000 | 17.511.0033.1043.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 9.790,00 |
| PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 17.511.0033.1044.0000 | 17.511.0033.1044.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | | | | | 9.790,00 | 9.790,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 5.390,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 4.400,00 | | | |
| | | | | | | | | | 259.500,00 |
| CONST.AMPLI. DA REDE DE ABAST.DE ÁGUA | CONST.AMPLI. DA REDE DE ABAST.DE ÁGUA | CONST.AMPLI. DA REDE DE ABAST.DE ÁGUA | 17.512.0029.1045.0000 | 17.512.0029.1045.0000 | | | | 259.500,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 259.500,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 78.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 165.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | | | |
| | | | | | | | | | 71.500,00 |
| CONST. ERECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES | CONST. ERECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES | CONST. ERECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES | 17.512.0030.1046.0000 | 17.512.0030.1046.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 71.500,00 | 71 .500,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 66.000,00 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 17.512.0030.2056.0000 | 17.512.0030.2056.0000 | | | | | |
| DE POÇOS ECHAFARIZES 3 | DE POÇOS ECHAFARIZES 3 | DE POÇOS ECHAFARIZES 3 | | | | | | | 521.400,00 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.400,00 | 521 .400,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 | 11.000,00 4.400,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.30.00 | 132.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 330.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| | | | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 5.500,00 |
| CONST.ERECUP.DE GALERIAS ECAN.DE 4 | CONST.ERECUP.DE GALERIAS ECAN.DE 4 | CONST.ERECUP.DE GALERIAS ECAN.DE 4 | 17.512.0031 .1047.0000 | 17.512.0031 .1047.0000 | | | | 5.500,00 | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| CONST.ERECUP.DO ATERRO SANIT 10 4 | CONST.ERECUP.DO ATERRO SANIT 10 4 | CONST.ERECUP.DO ATERRO SANIT 10 4 | 17.512.0031 .1053.0000 | 17.512.0031 .1053.0000 | | | | | 6.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 6.600,00 | | | |
| | | | 17.512.0031.1054.0000 | 17.512.0031.1054.0000 | | | | 6.600,00 | |
| EDESAP.DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | EDESAP.DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | EDESAP.DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.61.00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. DO MEIO

AMB.

REC. HIDRIC. E TURISMO

SEC. DO MEIO

AMB.

Apllcacao Programada

Proj/Allv

Finalidade

Categoria

Detalhada

| AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0031 .1054.0000 | | | | | 6.600.00 |

| CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0031.1055.0000 | | | | | 6.600,00 |
| | | | | | 6.600,00 | |
| | | | | 6.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 6.600,00 | | | |
| MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO | 18.122.0005.2063.0000 | | | | | 118.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 113.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 46.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 3.1 .90.11.00 | 44.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 67.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.800,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | |
| | | | | 5.500.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | 91 .300,00 |
| PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.541 .0032.2061.0000 | | | 91 .300,00 | 91 .300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 25.300,00 | | | |

TOTAL

1.107 .590.00

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIS"ítNCIASOCIAL 08.244.0015.2066.0000 | | | | 352.770,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 170.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 121.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 44.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 3.300,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.070,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 4.070,00 | | |
| PREMIAÇ ÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 3.3.90.31 .00 | 1.100,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 88.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 3.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 2.200,00 | |

TOTAL

352.770,00

Categoria

4.4.90.52.00

Detalhada

2.200,00

Lei:,

Data:

109

110

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

12.361 .0022.1005.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES

12.361.0022.1028.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

12.361 .0022.2069.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR

12.361 .0022.2070.0000

DESPESAS CORREN'

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

12.361 .0022.2071 .0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

12.361 .0022.2108.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕ

ES PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESPESAS D CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

116.600,00

116.600,00

116.600,00

4.4.90.52.00

116.600,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

4.4.90.51 .00

88.000,00

6.845.531 ,00

6.845.531 ,00

6.845.531 ,00

3.1.90.04.00 220.000,00

3.1.90.1 1.00 3.672.17 4,00

3.1.90.11 .00 1.258.708,00

3.1.90.13.00 1.364.649,00

3.1.90.13.00 330.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

3.3.90.36.00

5.500,00

1.295.624,00

1.295.624,00

1.295.624,00

3.3.90.30.00

275.000,00

3.3.90.30.00 220.000,00

3.3.90.30.00 800.624,00

2.695.540,00

2.145.540,00

172.700,00

3.1.90.11 .00

115.500,00

3.1.90.13.00

57.200,00

1.972.840,00

3.3.90.14.00

55.000,00

3.3.90.30.00

330.000,00

3.3.90.30.00

266.530,00

3.3.90.33.00

30.800,00

3.3.90.33.00

165.000,00

3.3.90.36.00

132.000,00

3.3.90.39.00

330.000,00

3.3.90.39.00

388.510,00

3.3.90.40.00

275.000,00

550.000,00

550.000,00

4.4.90.52.00

550.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

12.361.0022.2108.0000

2.695.540,00

| MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 70% | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 70% | 12.365.0022.2072.0000 | 1.665.180,00 |

| DESPESAS CORREN' 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.665.180,00 | 1.665.180,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 | .90.11 .00 | 110.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 1.214.180,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 | .90.13.00 | 49.500,00 |
| OBRIGAÇÕES | | | |
| PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 220.000,00 |

| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% 12.365.0022.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% 12.365.0022.2098.0000 | | |

| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 7.150,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.750,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 .00 | 2.750,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 1.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 187.165,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 4.235,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 6.930,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | |

| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 12.365.0022.2109.0000 | 2.022.438,00 |

| | DESPESAS CORREN' | | 2.022.438,00 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 .90.04.00 | 2.022.438,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 71 .500,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 550.000,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 .00 | 1.087.438,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 126.500,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 187.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 7.150,00 | 382.415,00 |

| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.750,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 2.750,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.650,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 375.265,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 3.465,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 311.124,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 311 .124,00 | |

4.4.90.52.00

311 .124,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB |
| UNIDADE - | 00 | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB | FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 12.365.0022.2110.0000 | 12.365.0022.2110.0000 | | | | | 693.539,00 |
| MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2073.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2073.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2073.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2073.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS EADULTOS - 70% 12.366.0022.2073.0000 | | | | | 33.000,00 |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | DESPESAS | 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000,00 11.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E | | | | | | | 57.970,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 53.350,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 11.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.11 .00 | 11.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | MATERIAL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 3.300,00 5.500,00 | 25.850,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.36.00 | 4.620,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.33.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | 6.930,00 | | 4.620,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.620,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00 | 4.620,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 15.713.237,00 | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 10.301.0017.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | 215.160,00 | | 215.160,00 | 215.160,00 | 215.160,00 |
| CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301 .0017.1063.0000 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301 .0017.1063.0000 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301 .0017.1063.0000 4 INVESTIMENTOS | 215.160,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301 .0017.1064.0000 | 4.4.90.51 .00 | 110.000,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 10.301.0017.2074.0000 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 3.078.900,00 | 3.166.900,00 | 3.166.900,00 | 3.166.900,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.04.00 3.1.90.11.00 3.1 .90.13.00 3.1.90.16.00 | 19.800,00 33.000,00 45.100,00 49.500,00 | 119.900,00 2.959.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.430.000,00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 79.200,00 660.000,00 77.000,00 550.000,00 11 .000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 | 33.000,00 69.300,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE INCENT. ASAÚDE BUCAL-PSB 10.301 .0017.2075.0000 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS 3 OUTRAS DESPESAS | SOCIAIS DETERMINADO FIXAS - PESSOAL CIVIL CORRENTES | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | .000,00 | 33.000,00 | 60.500,00 | 11 | 11 | 11 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0018.2065.0000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 16.500,00 5.500,00 | 27.500,00 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | 5.500,00 | | | | | |
| | | | | | | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
| | | | | 8.800,00 | | | | |
| | | | | | 171.600,00 | | | |
| | SOCIAIS | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | .00 | | | | | | |
| | | | 8.800,00 | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | | | | | | |
| COFINANCIAMENTO | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 11 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS |
| | | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | F.R. - C.A. | | | | | |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.001 8.2065.0000 3 | 171.600,00 | 193.600,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.800,00 | | | |
| | DIÁRIAS - | | | 3.3.90.14.00 110.000,00 | 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | 7.700,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 | 12.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 | | | |
| 4 3.3.90.39.00 | 4 3.3.90.39.00 | 4 3.3.90.39.00 | 4 3.3.90.39.00 | 4 3.3.90.39.00 | | 22.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 22.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 22.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .001 8.2077.0000 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.850.100,00 | 2.850.100,00 | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.188.000,00 | 2.718.100,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO | | | 44.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.11 | .00 385.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | 363.000,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 | .00 44.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.000,00 | | | |
| | IAS - | | | 3.3.90.14.00 | 1.530.100,00 37.400,00 437.800,00 | | | |
| | | | | | 29.700,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.33.00 | 550.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 385.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 11 .000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 27.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 3.3.90.92.00 | 51 .700,00 | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | 132.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.1 1.00 3.1.90.92.00 | | | |
| CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS DESPESAS COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .001 8.2080.0000 293.700,00 180.400,00 77.000,00 6.600,00 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS DESPESAS COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .001 8.2080.0000 293.700,00 180.400,00 77.000,00 6.600,00 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS DESPESAS COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .001 8.2080.0000 293.700,00 180.400,00 77.000,00 6.600,00 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS DESPESAS COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .001 8.2080.0000 293.700,00 180.400,00 77.000,00 6.600,00 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS DESPESAS COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .001 8.2080.0000 293.700,00 180.400,00 77.000,00 6.600,00 | 674.300,00 | 674.300,00 | 674.300,00 | |
| AGENTES | AGENTES | AGENTES | AGENTES | AGENTES | AGENTES | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.500,00 | 674.300,00 | 674.300,00 | 674.300,00 | |
| | | | | | 530.200,00 | 530.200,00 | 530.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 11 .000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 11.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 491 .700,00 | | | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | | | | | | | | |

| ORGÃO | 11 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - | F.R. - | F.R. - | F.R. - | F.R. - | F.R. - | F.R. - |
| PROG.DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301.0018.2080.0000 | PROG.DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301.0018.2080.0000 | PROG.DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301.0018.2080.0000 | PROG.DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301.0018.2080.0000 | | | | | 674.300,00 | 674.300,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 144.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 132.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 6.600,00 | | | |
| NASF -NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAM LIA 10.301.0018.2097.0000 | NASF -NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAM LIA 10.301.0018.2097.0000 | NASF -NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAM LIA 10.301.0018.2097.0000 | NASF -NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAM LIA 10.301.0018.2097.0000 | | | | | | 99.220,00 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 83.600,00 | 99.220,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 67.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.620,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 4.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.720,00 | | | |
| AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA B SICA 10.303.0018.2078.0000 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA B SICA 10.303.0018.2078.0000 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA B SICA 10.303.0018.2078.0000 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA B SICA 10.303.0018.2078.0000 | | | | | | 46.200,00 |
| | DESPESAS | | | | | | 46.200,00 | 46.200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 46.200,00 | | | |
| PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0019.2081.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0019.2081.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0019.2081.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0019.2081.0000 | | | | | | 128.920,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 29.700,00 | 113.300,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 3.300,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.11 .00 | 5.500,00 5.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | 3.1 .90.16.00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | | | 7.700,00 | | | |
| OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | | 3.1.90.16.00 | 7.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.600,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 6.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 6.600,00 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 15.620,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.620,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS 10.305.0019.1041.0000 | ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS 10.305.0019.1041.0000 | ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS 10.305.0019.1041.0000 | ERECUP. DE UNID. SANITÁRIAS 10.305.0019.1041.0000 | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.51 .00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | |

\_\_\_ \_\_,

115

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei: , Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. |

F.R. -C.A.

| | | | | | | 4.40000 |

| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE AENDEMIAS | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE AENDEMIAS | | | | 469.150,00 | 488.950,00 |
| | | | | 402.600,00 | | |
| | | 3.1.90.11 .00 | 330.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | 55.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 11 .000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 6.600,00 | | | |
| | | | | 66.550,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.750,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 8.800,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| | 4-.DESPESAS DE CAPll | 4-.DESPESAS DE CAPll | | | 19.800,00 | |
| | | | | 19.800,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 11 .000,00 | | | |

TOTAL

8.678.450,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:,

Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - | ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS - |
| | | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | | |
| SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 08.241.0012.2083.0000 | SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 08.241.0012.2083.0000 | SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 08.241.0012.2083.0000 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | 30.800,00 30.800,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | 3.3.90.30.00 11 .000,00 3.3.90.36.00 11 .000,00 3.3.90.39.00 8.800,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE 08.242.0013.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE 08.242.0013.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE 08.242.0013.2084.0000 3 DESPESAS CORREN' | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 | | |
| | | | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | 3.3.90.32.00 2.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | | |
| | | | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | 143.440,00 143.440,00 108.240,00 3.1.90.11 .00 89.540,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | | |
| | | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | 3.3.90.30.00 2.200,00 3.3.90.36.00 33.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 3.3.90.36.00 2.200,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE 08.243.0014.2086.0000 DESPESAS CORREN' MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE 08.243.0014.2086.0000 DESPESAS CORREN' MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE 08.243.0014.2086.0000 DESPESAS CORREN' MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | 3.3.90.30.00 5.500,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | 3.3.90.36.00 30.800,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 2.200,00 | | |
| | | | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 | | |
| DE VEICULO 08.244.0015.1005.0000 | DE VEICULO 08.244.0015.1005.0000 | DE VEICULO 08.244.0015.1005.0000 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | 4.4.90.52.00 33.000,00 4.4.90.52.00 16.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| DE IMÓVEIS 08.244.0015.1014.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÓVEIS 08.244.0015.1014.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÓVEIS 08.244.0015.1014.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÓVEIS 08.244.0015.1014.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÓVEIS 08.244.0015.1014.0000 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | 08.244.0015.2087.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | 377.850,00 | | |
| | | | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | 4.4.90.61 .00 11 .000,00 | | |
| | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | |

118

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| FMAS | | | | | |

| | 3 DESPESAS CORREN. | | | | 350.350,00 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 82.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 44.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 22.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 16.500,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 267.850,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 9.900,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 60.500,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 3.3.90.31.00 | 3.300,00 | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3,90.32.00 | 6.600,00 | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 10.450,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 99.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3,90.40.00 | 3.300,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 8.800,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 33.000,00 | | |
| | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 27.500,00 |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | 27,500,00 | |

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4,90.52.00

27.500,00

| PROTEÇÃO SOCIAL AFAM.EAINFÂNCIA- PAIF | PROTEÇÃO SOCIAL AFAM.EAINFÂNCIA- PAIF | 08.244.0015.2088.0000 | | | | 335.500,00 |

| {CRAS) | {CRAS) | {CRAS) | {CRAS) | {CRAS) | {CRAS) | {CRAS) |
| | 3 DESPESAS CORREN" | | | | 335.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1,90.04.00 | 5.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL | CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 13.200,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 316,800,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 3,3,90.32.00 | 3.300,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 99.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3,3,90.39.00 | 88.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 16.500,00 | | |

| ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0015.2089.0000 | | |

| 3 DESPESAS CORREN. | | | 60.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3,3,90.32.00 | 11 .000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 33.000,00 | |

| ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 08.244.0015.2092.0000 | | | |

| 3 DESPESAS CORREN" | | | | 3,300,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90.30.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | |

| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0015.2093.0000 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE | 08.244.0015.2093.0000 | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |

| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | | 6.600,00 | | |
| CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE | 08.244.001 5.2094.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | 23.100,00 | 23.1 00,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.200,00 | | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 16.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | | |
| INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- | 08.244.0015.2095.0000 | | | | | 136.400,00 | 136.400,00 |
| IGDBF - BOLSA FAMILIA | | | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | | 119.900,00 | | |
| CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS | SOCIAIS | | | 15.400,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 4.400,00 11.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | -PESSOAL CIVIL CORRENTES | | | 104.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 77.000,00 | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 2.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.300,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA JURIDICA | | 11 .000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.39.00 | | | 16.500,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 16.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | | | | |
| IGD-SUAS - GESTÃO DESC.DO SISTEMA UNICO DE | 08.244.0015.2096.0000 | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 48.620,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 5.720,00 | 16.720,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS | FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.1.90.11 .00 | 11 .000,00 | 31.900,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 3.300,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | 6.600,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | |
| | | | | | | 193.600,00 | 193.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| | | | | | 190.300,00 | | |
| | 08.244.0015.2100.0000 | | | | | | |
| | | | 22.000,00 | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | 22.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| CAPll | | | | | 22.000,00 | | |
| | | | 5.500,00 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

119

| Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Orçamento Programa - Exercí cio de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Página32 Lei:, Data: | Página32 Lei:, Data: |

| PODER | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| | | PODER | | | | | | | |
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | 08.244.0015.2100.0000 | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | 193.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11 .000,00 | | 190.300,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 11.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 179.300,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 99.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 6.600,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 3.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.300,00 | | | |
| CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DAASSIATÊNCIA 08.244.0015.2104.0000 SOCIAL | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DAASSIATÊNCIA 08.244.0015.2104.0000 SOCIAL | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DAASSIATÊNCIA 08.244.0015.2104.0000 SOCIAL | | | | | | | 41.600,00 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | 7.700,00 | 40.700,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.200,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.04.00 3.1 .90.11 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | MATERIAL | CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | | 17.600,00 | | | |
| JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | | | | | 1.100,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0015.2113.0000 | SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0015.2113.0000 | SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0015.2113.0000 | | | | | | | 264.000,00 |
| 3 | 3 | 3 | | | | | | 264.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 264.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 88.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 77.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | 77.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | | | | | |
| 08.244.0026.2091.0000 | 08.244.0026.2091.0000 | 08.244.0026.2091.0000 | | | | | | | 2.200,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA TOTAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA TOTAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA TOTAL | | | | | | | 1.808.510,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei:, Data:

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 13 | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. -C.A. | | | | | |
| CONST.AMPLI. E REC.DO ESTÁDIO MUNICIPAL | CONST.AMPLI. E REC.DO ESTÁDIO MUNICIPAL | CONST.AMPLI. E REC.DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 27.812.0043.1036.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| CONST.AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | CONST.AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | CONST.AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | 27.812.0043.1037.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR | APOIO AO DESPORTO AMADOR | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 27.812.0043.2053.0000 | | | | | | 172.700,00 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | | 156.200,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 156.200,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.31 .00 | 11 .000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI | | 3.3.90.32.00 | 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 99.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | | | | | 16.500,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 16.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E | 27.812.0043.2112.0000 | | | | | | 253.000,00 |
| LAZER 3 DESPESAS CORREN' | LAZER 3 DESPESAS CORREN' | LAZER 3 DESPESAS CORREN' | LAZER 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 231.000,00 | |
| | PESSOAL | | | | | | 88.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 66.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.1.90.13.00 | 22.000,00 | 143.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 33.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 22.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | 436.700,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Proj/Atlv

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

MANUTENÇÃO

DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

08.243.0015.2117.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

66.000,00

16.500,00

16.500,00

99.000,00

11.000,00

110.000,00

99.000,00

11.000,00

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MANUTENÇÃO

DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

ENCARGOS COM O PASEP

DESPESAS CORREN"

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANGAS

04.123.0005.2119.0000

DESPESAS CORREN"

~3.; 0;.; B ;.; R

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO

DO SETOR DE CONTABILIDADE

DESPESAS CORREN"

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.47.00

3.1 .90.11 .00

3.1 .90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

11 .000,00

Detalhada

1.100.00

1.100,00

5.500,00

385.000,00

60.000,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

1.100,00

1.100,00

5.500,00

1.100,00

330.000,00

| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DlvlDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN" | 28.843.0044.2025.0000 | | | 468.400,00 |

| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 57.200,00 | 57.200,00 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.2.90.21 .00 | 57.200,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 409.200,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA | | | 409.200,00 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71.00 | 409.200,00 | | |

TOTAL

1.357 .900.00

04.123.0007.2015.0000

04.123.0005.2026.0000

ProJ/Atlv

04.123.0005.2014.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

TOTAL

7.700,00

385.000.00

75.000,00

85.000,00

338.800,00

Lei:, Data:

110.000,00

Lei: , Data:

7.700,00

7 .700,00

385.000,00

160.000,00

338.800,00

385.000,00

160.000.00

338.800,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pá gina 36

Lei:,

Data:

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

Apllcacao Programada

ProJ/Atlv

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ . Total Func.

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999.0000

500.500,00

TOTAL

RESERVA DE CONTII

9.9.99.99.00

500.500,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA

PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

500.500,00

500.500,00

500.500,00

Lei: . Data:

| NTIDADE | NTIDADE | PREVIS O DE REPASSE | PREVIS O DE REPASSE |

| | | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO | 5.511 .770,00 | º·ºº |
| 2 | FUNDES - DOMINGOS MOURÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO | º·ºº | 3.21O.130,00 |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 656.040,00 |
| 5 | GAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | 0,00 | 110.000,00 |
| Totais R$: 5.511.770,00 | Totais R$: 5.511.770,00 | Totais R$: 5.511.770,00 | 5.511 .770,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

Lei:, Data:

| | | TOTAL | 1.535.600,00 |

123

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 25 Página 2

Lei:, Data:

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | | |

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 0. 00 3 1. 00 3 1. 90 3 2. 00 3 2. 90 3 3. 00 3 3. 50 3 3. 71 3 3. 90 4 0. 00 4 4. 00 4 4. 90 4 6. 00 4 6. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 16 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA734.320 APLICAÇÕES DIRETAS 28.769.497.97 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 13 | 971 107 58 57.200 00 44 000 00 00 871 364 45 409.200 00 | 16.971.107 58 57.200 00 28.847.817 97 13.871 .364 45 409.200 00 | 45.876.125 55 14.280.564.45 |
| | | | TOTAL | 60.156.690,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 25 Página 3

Lei:, Data:

| PODER: | 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA | | |

| Código | Especificação | Grupo | Categoria Econômica |
| 9 O. 00 9 9. 00 9 9. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.500.00 | 500.500.00 |
| | | TOTAL | 500.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 63.386.755,20 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 2.023.593,75 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 12.653,98 | 2.019.130,98 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 9.133,98 | | |
| 1112.50.0.0 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 9.133,98 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00 | 8.767,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.00 | 366,98 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 3.520,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 3.520,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 3.300,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.500.00 | 220,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 0.000.000 | 1.418.802,00 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 1.418.802,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 1.418.802,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.418.802,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 587.675,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 587.675,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN | 0.000.000 | 587.675,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - | | | | |
| 1120.00.0.0 | PRINCIPAL | 1.500.00 0.000.000 | 587.675,00 | 3.362,77 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1121.01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1121.01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1121.01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇ Ã O, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.500.00 | 1.100,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.262,77 | | |
| 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.262,77 | | |
| 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.262,77 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- | 1.500.00 | 2.262,77 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.100,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1131.53.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1131.53.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1131.53.0.1 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS | 1.500.00 | 1.100,00 | | |
| 1200.00.0.0 | COMPLEMENTARES-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 4.400,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 4.400,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 4.400,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 4.400,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 4.400,00 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.500.00 | 4.400,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 135.805,25 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | | 2.200,00 | |
| 1311.00.0.0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | 2.200,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| | TARIFAS DE OCUPAÇ | | | | |
| 1311.01 .1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1311.01 .1.1 1311.99.0.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.100,00 | | |
| 131 1.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1320.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | 1.500.00 0.000.000 | 1.100,00 | 133.605,25 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇ Õ ES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 133.605,25 | | |
| 1321.01 .o .o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 133.605,25 | | |
| 1321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 133.605,25 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 7.590,00 | | |

125

126

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.540.12 | 51.700,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.544.12 | 5.587,25 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.00 | 385,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.551 .00 | 110,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.552.00 | 770,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.553.00 | 770,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.569.00 | 13.200,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.571 .00 | 1.650,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.600.00 | 18.150,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.601 .00 | 770,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.621 .00 | 330,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.659.00 | 2.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00 | 25.003,00 | | |
| .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | |
| 1321.01 | - PRINCIPAL | 1.661 .00 | 110,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.00 | 2.970,00 | | |
| 1321.01 | | | | | |
| .0.1 1600.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS | 1.719.00 | 2.310,00 | 34.320,00 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 0.000.000 | | 34.320,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 34.320,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS AREGULAÇÃO | 0.000.000 | 34.320,00 | | |
| 1699.50.3.0 | SERV.SANEAM.BÁSICO -LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS | 0.000.000 | 34.320,00 | | |
| 1699.50.3.1 | SERV.SANEAM.BÁS .-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIP AL | 1.753.00 | 34.320,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1700.00.0.0 | | 0.000.000 | | 61 .167.956,20 48.364.638,20 | |
| 1710.00.0.0 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 0.000.000 | 19.173.770,00 | | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0.000.000 | 19.173.110,00 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 0.000.000 | 17.276.000,00 | | |
| 1711.51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL·PRINCIPAL | 1.500.00 | 17.276.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 1.897.110,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.897.110,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 660,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 660,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL | 1.500.00 | 660,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 278.630,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 267.630,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 267.630,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00 | 267.630,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 11 .000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 11.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA L | 1.708.00 | 11.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 0.000.000 | 4.913.920,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.913.920,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 1.100.000,00 3.143.162,00 | | |
| 1713.50.1.0 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA | 1.600.00 | 2.651.462,00 | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE MANUTENÇÃO -PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1713.50.1.1 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.00 | 1.100.000,00 | | |
| | | 1.604.00 | 491.700,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | 0.000.000 | 443.938,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1713.50.3.1 | SAUDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA | 1.600.00 | 58.938,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGIL.ÂNCIA | 1.604.00 | 385.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 65.120,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00 | 65.120,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 161.700,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00 | 1.100,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.00 | 160.600,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 952.402,00 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 502.843,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 502.843,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÂRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.00 | 502.843,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | 0.000.000 | 8.800,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | ESCOLA - PDDE TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | 0.000.000 | 8.800,00 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551 .00 | 8.800,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 335.170,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 335.170,00 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.00 | 335.170,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0.000.000 | 105.589,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0.000.000 | 105.589,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.00 | 105.589,00 | | |
| 1715.00.0.0 | AL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 0.000.000 | 7.339.014,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 0.000.000 | 4.622.266,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 0.000.000 | 4.622.266,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.12 | 4.622.266,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 0.000.000 | 2.061.708,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 2.061.708,00 | | |
| 1715.51.0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541 .12 | | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 2.061.708,00 655.040,00 | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VAAR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 655.040,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.00 | 655.040,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.084.017,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 220.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 754.017,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.084.017,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00 | 754.017,00 | | |
| 1716.50.0.1 | | | | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00 | 110.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 1.660.00 0.000.000 | 220.000,00 45.870,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 0.000.000 | 45.870,00 | | |
| | | | 45.870,00 | | |
| 1717.99.0.1 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 1.700.00 0.000.000 | 45.870,00 14.577.015,20 | | |
| 1719.56.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | 0.000.000 | 14.040.105,20 | | |
| 1719.56.0.0 | | 0.000.000 | 14.040.105,20 | | |
| 1719.56.0.1 | | | | | |
| | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 1.544.12 | 14.040.105,20 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0.000.000 | 55.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0.000.000 | 55.000,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00 | 55.000,00 | | |

127

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 481.910,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 481.910,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 412.610,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.00 | 49.500,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00 | 19.800,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | 0.000.000 | | 4.480.795,00 | |
| 1721.00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 2.999.458,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 2.869.878,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 2.869.878,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 2.869.878,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 113.938,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 113.938,00 | | |
| 1721.51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 113.938,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.100,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 14.542,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | 0.000.000 | 14.542,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00 | 14.542,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 193.270,00 | | |
| 1723.50.0.0 | -SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 193.270,00 | | |
| 1723.50.0.0 | -SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 193.270,00 | | |
| 1723.50.0.1 | -SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .00 | 193.270,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 408.595,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 408.595,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | EDUCAÇÃO TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 408.595,00 | | |
| 1724.51.0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571 .00 | 408.595,00 | | |
| 1729.00.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.000.000 | 879.472,00 | | |
| 1729.51.0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.000 | 41.690,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.000 | 41 .690,00 | | |
| 1729.51 .0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .00 | 41 .690,00 | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 727.782,00 | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 727.782,00 | | |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.00 | 727.782,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.749.00 | 110.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 8.322.523,00 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 8.322.523,00 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 8.322.523,00 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 8.322.523,00 | | |
| | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 1.540.12 | | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 0.000.000 | 8.322.523,00 | | |
| 1900.00.0.0 1990.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 20.680,00 20.680,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 20.680,00 | | |
| 1999.99.0.0 | CORRENTES OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 0.000.000 | 20.680,00 20.680,00 | | |
| | RFB-PRIMÁRIAS | 1.500.00 | | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 20.680,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE | | | 60.500,00 | 2.858.350,00 |
| | BENS | 0.000.000 | | 60.500,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 0.000.000 | 60.500,00 | | |
| 2213.00.0.0 2213.01 .0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 60.500,00 | | |
| 2213.01 .0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 60.500,00 | | |
| | | 0.000.000 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2213.01 .0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS ESEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.500.00 | 60.500,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 2.797.850,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 2.687.850,00 | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 340.890,00 | | |
| 2411 .50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO AFUNDO-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 340.890,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 340.890,00 | | |
| 2411 .50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC | 1.601 .00 | 340.890,00 | | |
| 2412.00.0.0 | IPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 1.430.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.430.000,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.430.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 1.569.00 | 1.430.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 916.960,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 916.960,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 916.960,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.00 | 916.960,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 110.000,00 | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 110.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -4.052.315,20 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.052.315,20 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -4.052.315,20 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -4.052.315,20 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.052.315,20 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -4.052.315,20 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 62.192.790,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

59.334.440,001

2.858.350,001

62.192.790,ool

129

06553911 /0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS | PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS |

| AÇÃO: 1001 AMPLIAÇÃO EREFORMADA CAIIARAMUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| CÕD.APUC 5 010100 01 031 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DEVElcULO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| CÕD.APUC 5 010100 01 031 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO DACÃIIARA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUIK?An SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| CÕD.APUC 5 010100 01 031 | | 1.453.100,00 | 1.453.100,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 1.453.100,00 | 1.453.100,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2002 IIANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COMACONTROLADORIA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FR1 FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 5 010100 01 031 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO : | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 1.535.600,00 | 1.535.600,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0004 ASSISTÊNCIA JURIDICA | | | | | | | | | |

| AÇÃO: 2009ENCARGOSCOMASSESORIAJURIDICA | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FU SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | | | | | | | | | |
| 020200 04 122 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | | | | |

| PROGRAMA: 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | |

| AÇÃO: 2012PAGAMENTO DE PRECATÕRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | AÇÃO: 2012PAGAMENTO DE PRECATÕRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FU SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | | | | | | |
| 020200 04 122 | | 89.490,00 | 89.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 89.490,00 | 89.490,00 | | | |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | |
| | | 89.490,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 89.490,00 | 89.490,00 | 89.490,00 |

| AÇÃO: 1009AQUISIÇÃO DEVElcULO | AÇÃO: 1009AQUISIÇÃO DEVElcULO | | | |

| ENTIDADE LOCAL FU SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | ENTIDADE LOCAL FU SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | | | |
| | 04 | | 165.000,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO : | 165.000,00 | 0,00 |

Fiorilli se Lida - Software

06553911/0001-22 RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |

| AÇÃO: 1011 REFORMAE/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DAPREFEITURA ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FR1 FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | AÇÃO: 1011 REFORMAE/OU AMPLIAÇÃO DASEDE DAPREFEITURA ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FR1 FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 020400 15 122 | 1 020400 15 122 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2CNMENCARGOSCOMAPROCURADORIAGERALDO IIUNICIPIO | AÇÃO: 2CNMENCARGOSCOMAPROCURADORIAGERALDO IIUNICIPIO | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| | TOTAL AÇÃO: | 88.930,00 | 88.930,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2008IIANUTENÇÃO DOGABINETE DOPREFEITO | AÇÃO: 2008IIANUTENÇÃO DOGABINETE DOPREFEITO | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC 1 020100 04 122 | ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÕD.APUC 1 020100 04 122 | 93.900,00 | 93.900,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO : | 93.900,00 | 93.900,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2007 CONTRIBUIÇÃO AAPPII | AÇÃO: 2007 CONTRIBUIÇÃO AAPPII | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 020200 04 122 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2009IIANUTENÇÃO DAJUNTADESERVIÇO IILITAR | AÇÃO: 2009IIANUTENÇÃO DAJUNTADESERVIÇO IILITAR | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL fUNl?An SUB CATEC FR1 FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 020200 04 122 | ENTIDADE LOCAL fUNl?An SUB CATEC FR1 FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 020200 04 122 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO : | TOTAL AÇÃO : | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2013 IIANUTENÇÃO DASECRETARIADE ADIIINISTRAÇÃO | AÇÃO: 2013 IIANUTENÇÃO DASECRETARIADE ADIIINISTRAÇÃO | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 020200 04 122 | ENTIDADE LOCAL FUNCAo SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 020200 04 122 | 3.875.898,58 | 3.875.898,58 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | 3.875.898,58 | 3.875.898,58 | 0,00 |
| AÇÃO: 201. IIANUTENÇÃO DOSETORDETRIBUTAÇÃO EFl8CAIJZAÇÃ0 | AÇÃO: 201. IIANUTENÇÃO DOSETORDETRIBUTAÇÃO EFl8CAIJZAÇÃ0 | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 021500 04 123 | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC 1 021500 04 123 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO | : | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2011TREINAMENTO EQUALFICAÇÃO DE PE880AL | AÇÃO: 2011TREINAMENTO EQUALFICAÇÃO DE PE880AL | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 020200 04 128 | 1 020200 04 128 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO | : | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2028ENCARGOS COM OPASEP | AÇÃO: 2028ENCARGOS COM OPASEP | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET F8TN CÓD.APUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 021500 04 122 1 021500 04 123 | 1 021500 04 122 1 021500 04 123 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO : | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2028 IIANUT. DACON1ROlADORIAGERAL DO IIUNICIPIO | AÇÃO: 2028 IIANUT. DACON1ROlADORIAGERAL DO IIUNICIPIO | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| | TOTAL AÇÃO: | | 269.980,00 | 0,00 |

Fiorilli se Lida - Software

06553911/0001-22 RELATÓRIOS AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| 021500 04 123 | 021500 04 123 | 160.000,00 160.000,00 | 0,00 |

| | TOTAL AÇÃO: | 160.000,00 160.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 8.270.728,58 8.270.728,58 | 0,00 |

| PROGRAMA 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | PROGRAMA 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | PROGRAMA 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | PROGRAMA 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | PROGRAMA 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL |

| | | 338.800,00 | 338.800,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 338.800,00 | 338.800,00 | 0,00 |

Ano LDO: 2026

PROGRAMA 0009 COMUNICAÇÃO

AÇÃO:

SOCIAL

201GPUBUCAÇOEI DEATOIOFICIAII

ENTIDADE

LDCM.

FIJ~

CATEC FRI FRG FRC FDET F81N cóD.APuC

131

AÇÃO:

020200 04

2011 ENCARGOI COII '98EICRA DE IIPRENIA

Bl11DADE

FIJ~

LDCM.

020100 04

131

TOTAL AÇÃO:

TOTAL AÇÃO:

TOTALPROGRAMA:

VALORLDO

110.000,00

110.000,00

VALORLDO

20.240,00

20.240,00

130.240,00

VALORLOA

110.000,00

110.000,00

VALORLOA

20.240,00

20.240,00

130.240,00

DIFERENÇA

DIFERENÇA

| PROGRAMA: 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA | | | | | | | | | |

| AÇÃO: 104ICON8T.AIIPU. DAREDE DEMAfl. DEÃ8UA | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| Bl11DADE LDCM. FIJ a,a CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓO.APLIC | | | | | | | | | |
| 020800 17 512 | 259.500,00 | 259.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259.500,00 | 259.500,00 | | | | | | | |
| | 259.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 259.500,00 | | | | | | | |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | | | | |

| PROGRAMA 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | PROGRAMA 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | PROGRAMA 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | PROGRAMA 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | PROGRAMA 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA |

| AÇÃO: 11Zi1.uNTAÇJo E AMPLIAÇÃO DE REDEI DE ENERGIAELEl1ICA | AÇÃO: 11Zi1.uNTAÇJo E AMPLIAÇÃO DE REDEI DE ENERGIAELEl1ICA | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 25 752 | | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: 2DII IIANUT&t. DAREDE DEIUINÇÃO P0m.JCA | AÇÃ0: 2DII IIANUT&t. DAREDE DEIUINÇÃO P0m.JCA | | VALORLDO VALORLOA | DFERENÇA |
| 1 | 25 751 | | 312.400,00 312.400,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 312.400,00 312.400,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 323.400,00 323.400,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| AÇÃO: 2114 IIANUTENÇÃO DE EICOLAEIITEIIPO INTEGRAL | AÇÃO: 2114 IIANUTENÇÃO DE EICOLAEIITEIIPO INTEGRAL | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
| B111DADE LDCM. FIJ a,a CATEC FRI FRG FRC FDET F81N cóD.APuC | B111DADE LDCM. FIJ a,a CATEC FRI FRG FRC FDET F81N cóD.APuC | | | |
| | 020500 12 | 445.852,00 | 445.852,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: 445.852,00 | 445.852,00 | 0,00 |

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06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES- LDO

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| AÇÃO: 1NIAQIIIIIÇÃD DEVEICuLO EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | AÇÃO: 1NIAQIIIIIÇÃD DEVEICuLO EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | AÇÃO: 1NIAQIIIIIÇÃD DEVEICuLO EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 2 021000 361 | 12 | | 116.600,00 | 116.600,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 116.600,00 | 116.600,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1011CONl1RUÇÃO DAQUADRADEEIPGRIEIEII U.EICOlM | AÇÃO: 1011CONl1RUÇÃO DAQUADRADEEIPGRIEIEII U.EICOlM | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL fllldn - CATEC 1 020500 12 | FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 361 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10IICCINSI'.AIIPLLEREC.DEUNllE8C0LMEI EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | AÇÃO: 10IICCINSI'.AIIPLLEREC.DEUNllE8C0LMEI EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | AÇÃO: 10IICCINSI'.AIIPLLEREC.DEUNllE8C0LMEI EN1IJADE LOCAL FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 1 020500 12 | 361 | | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 2 021000 12 | 361 | | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 473.000,00 | 473.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10IGAQUIIIÇÃO EDEUPR0PRIAÇ.Ao DE IIÓ'VEl8 | AÇÃO: 10IGAQUIIIÇÃO EDEUPR0PRIAÇ.Ao DE IIÓ'VEl8 | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL 1 020500 12 | FUldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 361 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 | 11 .000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1031AQIIIIIÇAa DETRANIPORl'EEICOUR | AÇÃO: 1031AQIIIIIÇAa DETRANIPORl'EEICOUR | | VALORLDO | VALORLQA | DFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL 1 020500 | fllldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 12 361 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10l3CONTRIIÇÃO, REFORIIAEMIPLIAÇÃO DEUNIMDEIPRH8CCUR EN1IJADE LOCAL CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | AÇÃO: 10l3CONTRIIÇÃO, REFORIIAEMIPLIAÇÃO DEUNIMDEIPRH8CCUR EN1IJADE LOCAL CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 1 020500 12 | FUNClo - 365 | | 762.630,00 | 762.630,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 762.630,00 | 762.630,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1013AQUIIIÇÃO DEEQUP.PARAUNIDADEIEICCILMEI | AÇÃO: 1013AQUIIIÇÃO DEEQUP.PARAUNIDADEIEICCILMEI | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL FUNClo CATEC 1 020500 12 | - FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 365 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: 20IIIIANUTENÇÃO DOEN8INOFINWIENTAL | AÇÃ0: 20IIIIANUTENÇÃO DOEN8INOFINWIENTAL | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL CATEC 1 020500 12 | FUldn - FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 361 | | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 2.217.100,00 | 2.217.100,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: 20IIPROG. tw:. DEALIIENTAÇÃQ E8C0LMPNAE LOCAL CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN | AÇÃ0: 20IIPROG. tw:. DEALIIENTAÇÃQ E8C0LMPNAE LOCAL CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE 1 020500 12 | FUNClo - CÓD.APLIC 361 | | 233.728,00 | 233.728,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 233.728,00 | 233.728,00 | 0,00 |
| AÇÃO: IMTREIWIENTOECAPN;.DEEDUCADORES | AÇÃO: IMTREIWIENTOECAPN;.DEEDUCADORES | | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IJADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 1 020500 | EN1IJADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓD.APLIC 1 020500 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| | 12 361 | | | | |
| | | TOTAL AÇÃO: | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 361 | ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 361 | 503.228,00 | 503.228,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 503.228,00 | 503.228,00 | 0,00 |
| 1 020500 12 361 | | 410.245,00 | 410.245,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 410.245,00 | 410.245,00 | 0,00 |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 361 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 361 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| | TOTALAÇÃO: | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 361 | | 106.359,00 | 106.359,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 106.359,00 | 106.359,00 | 0,00 |
| ~ 21M1 IANU'TENÇ.Ao DOENSINOIFANTI. | | VALORLDO | VALORUM | DIFERENÇA |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 365 | ENTl>AIJE LOCAL FUNClo818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 365 | 193.820,00 | 193.820,00 | 0,00 |
| | TOTALAÇÃO: | 193.820,00 | 193.820,00 | 0,00 |
| ENTl>AIJE LOCAL FUrdo818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CC)IJ.APIJC 1 020500 12 366 | | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CC)IJ.APIJC 2 021000 12 361 | | 6.845.531,00 | 6.845.531 ,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 6.845.531,00 | 6.845.531,00 | 0,00 |
| ~ 21ffl1TRBWIENTOE QUAL DE PROFEl8GR | | VALORLDO | VALORUM | DIFERENÇA |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CC)IJ.APIJC 2 021000 12 361 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| ~ 2171 IIANU1'ENÇÃO DOTRAN8P0RIEEIC0LM | | VALORLDO | VALORUM | DIFERENÇA |
| ENTl>AIJE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CC)IJ.APIJC 2 021000 12 361 | | 1.295.624,00 | 1.295.624,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 1.295.624,00 | 1.295.624,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA:0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| AÇÃO: 2lfflIIANU11NÇÃO ENIINO INFMIL ■CRECIE M EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc | AÇÃO: 2lfflIIANU11NÇÃO ENIINO INFMIL ■CRECIE M EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc | AÇÃO: 2lfflIIANU11NÇÃO ENIINO INFMIL ■CRECIE M EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| 2 | 021000 12 365 | | 1.665.180,00 | 1.665.180,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 1.665.180,00 | 1.665.180,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2lfflIIANUTENCAODO ENatOJOVENIEADULTOI ■ M | AÇÃO: 2lfflIIANUTENCAODO ENatOJOVENIEADULTOI ■ M | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| 2 | 021000 12 366 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| AÇAo: •i1ANU11Nc;AO DOENIN>N'ANTL■CRECNE Mi | AÇAo: •i1ANU11Nc;AO DOENIN>N'ANTL■CRECNE Mi | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| 2 | 021000 12 365 | | 194.315,00 | 194.315,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 194.315,00 | 194.315,00 | 0,00 |
| AÇAo: • IIANUTINçAo DOENIN>DEJOVENSEADUL'fCJll..lft | AÇAo: • IIANUTINçAo DOENIN>DEJOVENSEADUL'fCJll..lft | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| EN1IWJE CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc 2 | LOCAL FU!ldnU 021000 12 366 | | 57.970,00 | 57.970,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 57.970,00 | 57.970,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2101 IIANU11NÇÃO DOPDDE EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET | AÇÃO: 2101 IIANU11NÇÃO DOPDDE EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| F8IN cóD.APUc 1 | 020500 12 361 | | 8.910,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 8.910,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1.CONlr.AIIPl.1 EREC. DEUNI>. E8COLME8-fUNDEF | AÇÃO: 1.CONlr.AIIPl.1 EREC. DEUNI>. E8COLME8-fUNDEF | | VALORLDO | VALORIJM | DFERENÇA |
| EN1IWJE LOCAL FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc 1 020500 | FUNCloU CATEC 12 361 | | 5.661.458,42 | 5.661 .458,42 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 5.661 .458,42 | 5.661 .458,42 | 0,00 |
| AÇÃO: 21■ PROGRAIIANACIONALDEIERENDAEICOlM • PNAE-PRH8COU | AÇÃO: 21■ PROGRAIIANACIONALDEIERENDAEICOlM • PNAE-PRH8COU | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| EN1IWJE CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc 1 | LOCAL FU!ldnU 020500 12 365 | | 73.502,00 | 73.502,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 73.502,00 | 73.502,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 21aPROGRAIIANACIONALDE ■ERENDAEICOU.R■ PNMCRECHE EN1IWJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓO.APIJC | AÇÃO: 21aPROGRAIIANACIONALDE ■ERENDAEICOU.R■ PNMCRECHE EN1IWJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN CÓO.APIJC | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| 1 020500 | 12 365 | | 28.710,00 | 28.710,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 28.710,00 | 28.710,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 210IIIANU11NÇÃO DOaTEIIAIIUNICPALDEENaNO • FUNDEF EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc | AÇÃO: 210IIIANU11NÇÃO DOaTEIIAIIUNICPALDEENaNO • FUNDEF EN1IWJE LOCAL FU!ldnU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| 1 | 020500 12 361 | | 8.384.234,03 | 8.384.234,03 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 8.384.234,03 | 8.384.234,03 | 0,00 |
| AÇÃO: 21■ IIANUl!NÇÃO DOENIN>FINWIENTAL ■Mi | AÇÃO: 21■ IIANUl!NÇÃO DOENIN>FINWIENTAL ■Mi | | VALORLDO | VALORIJM | DIFERENÇA |
| EN1IWJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F8IN cóD.APUc 2 021000 361 | 12 | | 2.695.540,00 | 2.695.540,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 2.695.540,00 | 2.695.540,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |

| AÇÃO: 21■11ANU11NçAo DOENIINOIFANTL-PRNICOURM | AÇÃO: 21■11ANU11NçAo DOENIINOIFANTL-PRNICOURM | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | | | |
| 2 | 021000 12 365 | | 2.022.438,00 2.022.438,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 2.022.438,00 2.022.438,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2111IIANU11NçAo DOENIINOIFANTL-PRNICOLMMi | AÇÃO: 2111IIANU11NçAo DOENIINOIFANTL-PRNICOLMMi | | YALORLDO YALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | | | |
| 2 | 021000 12 365 | | 693.539,00 693.539,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 693.539,00 693.539,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: 35.491 .013,45 | 35.491.013,45 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA |

| AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBPAULOGUSTAVO EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBPAULOGUSTAVO EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBPAULOGUSTAVO EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 392 | | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBAI.DRa.ANC EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBAI.DRa.ANC EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | AÇÃO: 2111 INCEN'IIVO ACUL1URA • LBAI.DRa.ANC EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 392 | | 57.310,00 | 57.310,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 57.310,00 | 57.310,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10MCONSI',APL»- ERECUP. DA18UOT.P0auCA | AÇÃO: 10MCONSI',APL»- ERECUP. DA18UOT.P0auCA | AÇÃO: 10MCONSI',APL»- ERECUP. DA18UOT.P0auCA | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 392 | 020501 13 392 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10IIAQUB.DEACERVO PIBJOT.POmJCA EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: 10IIAQUB.DEACERVO PIBJOT.POmJCA EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: 10IIAQUB.DEACERVO PIBJOT.POmJCA EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 392 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: | 21111IIANU11NçAo EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc 020501 13 392 | DAB8U01ECAPOmJCA | VALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | | | 3.397,97 | 3.397,97 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | 3.397,97 | 3.397,97 | 0,00 |
| AÇÃO: atl PROIICIÇAo DEEVENT08MTfrncolECUL1URAII EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: atl PROIICIÇAo DEEVENT08MTfrncolECUL1URAII EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃO: atl PROIICIÇAo DEEVENT08MTfrncolECUL1URAII EN1l>AIJE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 | 392 | 239.800,00 | 239.800,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 239.800,00 | 239.800,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: 11112R&AL EPRGII. f'EITAIEEVENTOSCOIIEII.DOIUNállo EN1l>AIJE LOCAL FUNClo818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃ0: 11112R&AL EPRGII. f'EITAIEEVENTOSCOIIEII.DOIUNállo EN1l>AIJE LOCAL FUNClo818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | AÇÃ0: 11112R&AL EPRGII. f'EITAIEEVENTOSCOIIEII.DOIUNállo EN1l>AIJE LOCAL FUNClo818 CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APuc | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 | 020501 13 | 392 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 |

Fiorilli SC Lida - Software

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO ACULTURA | | | | |

| | TOTALPROGRAMA: | 478.707,97 | 478.707,97 | 0,00 |

| PROGRAMA. 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | PROGRAMA. 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | PROGRAMA. 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | PROGRAMA. 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO | PROGRAMA. 0024 PLANEJAMENTO EDES.URBANO |

| AÇÃO: 10t4AQUIIIÇÃO DE IMC'.NEII | AÇÃO: 10t4AQUIIIÇÃO DE IMC'.NEII | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| cóD.APuc | cóD.APuc | | | |
| 1 451 | 020400 15 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1011PAVIIENTAÇÃO DEVIM POaueA8 EN11DADE LOCAL FUNeio CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | 8UB | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 020400 15 451 | | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| | TOTALAÇÃO: | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 11MAIERIURADERUMEAVENIIAI | FUNeio 8UB CA1EC | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| EN11DADE LOCAL 1 020400 26 | FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc 782 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: lmllANU'l'ENçAoDALMIEZAPGBUCAECOLETADE LIXO EN11DADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 020400 15 | 452 | 712.800,00 | 712.800,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 712.800,00 | 712.800,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2111 IIANU'l'ENçAoERECUPERAÇÃO DE CALÇMENTO EN11DADE LOCAL FUNeio 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| 1 020400 15 | 451 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 1.202.300,00 | 1.202.300,00 | 0,00 |

| PROGRAMA·0026 SERVIÇOS FUNERARIOS | PROGRAMA·0026 SERVIÇOS FUNERARIOS | PROGRAMA·0026 SERVIÇOS FUNERARIOS | PROGRAMA·0026 SERVIÇOS FUNERARIOS | PROGRAMA·0026 SERVIÇOS FUNERARIOS |

| AÇÃO: 10t7CON8T.MP. ERECUP. DECEllnálol POaucol | AÇÃO: 10t7CON8T.MP. ERECUP. DECEllnálol POaucol | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA |
| ENIIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | ENIIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | | | |
| 1 | 020400 15 452 | | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 11 .000,00 | 0,00 |
| AÇÃ0: 21mllANUIINÇAo DE CElllTRII P0aucoa | AÇÃ0: 21mllANUIINÇAo DE CElllTRII P0aucoa | | YALORLDO YALORLOA | DIFERENÇA |
| EN11DADE 1 | LOCAL FUNeio 8UB 020400 15 452 | | 17.820,00 17.820,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 17.820,00 17.820,00 | 0,00 |
| AÇÃO: DIENCARG0ICOI PE88QA8 CMENTE8 | AÇÃO: DIENCARG0ICOI PE88QA8 CMENTE8 | | YALORLDO YALORLOA | DIFERENÇA |
| EN11DADE LOCAL FUNeio 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | EN11DADE LOCAL FUNeio 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cóD.APuc | | | |
| 4 | 021200 08 244 | | 2.200,00 2.200,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 2.200,00 2.200,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA- 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | PROGRAMA- 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | PROGRAMA- 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | PROGRAMA- 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO | PROGRAMA- 0027 RECREAÇÃO ELAZER DO MUNICIPIO |

| N;II): 1011CON8T.AIIP. EREC. DE PRAÇAS E CJUr. LMRAD0UROI | N;II): 1011CON8T.AIIP. EREC. DE PRAÇAS E CJUr. LMRAD0UROI | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| EN11DADE LOCAL FUNCIO 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cá>.APIJc | EN11DADE LOCAL FUNCIO 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cá>.APIJc | | | |
| 1 | 15 452 | | 16.500,00 16.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 16.500,00 16.500,00 | 0,00 |
| N;lo: 2114 IIANlff. DE PRAÇAS E aur. LMRAD. POalcaa | N;lo: 2114 IIANlff. DE PRAÇAS E aur. LMRAD. POalcaa | | YALORLDO YALORLQA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mNcá>.APIJc | ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mNcá>.APIJc | | | |
| 1 | 15 452 | | 166.100,00 166.100,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 166.100,00 166.100,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: 182.600,00 | 182.600,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0028 ACONQUISTA DA CASA PROPRIA P/ TODOS | | | | | | | |

| N;lo: 1011CONIT.AIIP. EREC. DECAIAI POPULAREI | | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| EN1IDADE LOCAL FU 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET | mNCÓO.APLIC | | | | | | |
| 020400 16 482 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| | | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | | |
| | | | 110.000,00 | | | | |

| PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL |

| N;lo: 10GCONITRUÇÃO DE F08IAI Ê'l1CA8 | N;lo: 10GCONITRUÇÃO DE F08IAI Ê'l1CA8 | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| EN11DADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cm.APIJC | EN11DADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN cm.APIJC | | | |
| 1 | 020600 17 511 | | 220.000,00 220.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| N;lo: 1047CONIT. ERECUP. DE GALERIA8 ECAN.DE DRENMEII | N;lo: 1047CONIT. ERECUP. DE GALERIA8 ECAN.DE DRENMEII | | YALORLDO YALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1DADE 1 | LOCAL FUldnU 020800 17 512 | | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| N;lo: 1GmlCON8T. ERECUP. DOATERROUNITÃRID | N;lo: 1GmlCON8T. ERECUP. DOATERROUNITÃRID | | YALORLDO YALORLQA | DIFERENÇA |
| 1 | 020800 17 512 | | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| N;lo: 10l4AQUII. EDEUP. DE IIOvBI PIATERROUNITÃRID EN11DADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN | N;lo: 10l4AQUII. EDEUP. DE IIOvBI PIATERROUNITÃRID EN11DADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN | | YALORLDO YALORLQA | DIFERENÇA |
| 1 | 020800 17 512 | | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |

139

\_\_\_ \_\_,

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL | PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL |

| AÇÃO: 1GIIICONII'.DE UIIAU8INADE RECIC. DE LIXO | AÇÃO: 1GIIICONII'.DE UIIAU8INADE RECIC. DE LIXO | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FU U CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJMuc | EN1l>AIJE LOCAL FU U CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJMuc | | | |
| | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 245.300,00 | 245.300,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS | PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS | PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS | PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS | PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS |

| AÇÃO: 1043CONII'. REC:111. DEAÇUDEI EBARRMEN8 | AÇÃO: 1043CONII'. REC:111. DEAÇUDEI EBARRMEN8 | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | | | |
| 1 | 020800 17 | | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 |
| EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | | | |
| 1 | 020800 17 | | 9.790,00 9.790,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 9.790,00 9.790,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 19.790,00 19.790,00 | 0,00 |

| PROGRAMA- 0030 INFRA-ESTRUTURA BASICA | PROGRAMA- 0030 INFRA-ESTRUTURA BASICA | PROGRAMA- 0030 INFRA-ESTRUTURA BASICA | PROGRAMA- 0030 INFRA-ESTRUTURA BASICA | PROGRAMA- 0030 INFRA-ESTRUTURA BASICA |

| AÇÃO: 1141CONII'.ERECUP. DE POÇGI ECHAFARIZEI | AÇÃO: 1141CONII'.ERECUP. DE POÇGI ECHAFARIZEI | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJMuc | EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJMuc | | | |
| 1 | 020800 17 512 | | 71.500,00 71 .500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 71.500,00 71.500,00 | 0,00 |
| AÇAo: m lANUTENÇAo DE POÇGI ECHAFARIZEI | AÇAo: m lANUTENÇAo DE POÇGI ECHAFARIZEI | | VALORLDO VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | EN1l>AIJE LOCAL FUildnU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJMuc | | | |
| 1 | 020800 17 512 | | 521.400,00 521.400,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: 521 | .400,00 521 .400,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 592.900,00 592.900,00 | 0,00 |

| AÇÃO: DIPRESERVAÇÃO DOIEIOMIBENTE | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |

| EN1l>AIJE LOCAL FU U CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJMuc | | | | | | |
| 020800 18 541 | 91.300,00 | 91.300,00 | | | | |
| TOTALAÇÃO: | 91.300,00 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALPROGRAMA: | | 91 | | | | |
| | 91.300,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .300,00 | .300,00 | .300,00 | .300,00 |

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC , MATADOUROS

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS. MERC.. MATADOUROS | PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS. MERC.. MATADOUROS | PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS. MERC.. MATADOUROS | PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS. MERC.. MATADOUROS | PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS. MERC.. MATADOUROS |

| N;l,O: 102GCONITRUÇAO DE IIERCADO P0auco | N;l,O: 102GCONITRUÇAO DE IIERCADO P0auco | VALORLDO | VALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE LOCAL FUNCln - CATEC FR1 FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC 1 | 020700 20 605 | | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| N;l,O: 1Gl1CCIN8T. AIIPl1 EREC. DOIIATAD.E IIERC. POBU:O EN'IIJADE FUNCln - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N | N;l,O: 1Gl1CCIN8T. AIIPl1 EREC. DOIIATAD.E IIERC. POBU:O EN'IIJADE FUNCln - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N | | VALORLDO VALORLGA | DFERENÇA |
| 1 | LOCAL 020700 20 606 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 2.200,00 2.200,00 | 0,00 |
| N;l,O: 1oaCCIN8T. ERECIJI. DE FEIRAIPIPEQ.ANIIAII | N;l,O: 1oaCCIN8T. ERECIJI. DE FEIRAIPIPEQ.ANIIAII | | VALORLDO VALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FU!ldn - 020700 20 606 | | 7.700,00 7.700,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 7.700,00 7.700,00 | 0,00 |
| N;l,0: 2DG11ANur.DE11ERCAD08.FEIRAIEIATADOUROI | N;l,0: 2DG11ANur.DE11ERCAD08.FEIRAIEIATADOUROI | | VALORLDO VALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FUNCln - 020700 20 606 | | 54.670,00 54.670,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 54.670,00 54.670,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 70.070,00 70.070,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA |

| N;l,O: 1IMIAQIIII.DEPA111L IEC. EEQUP,MRlcaLAI | N;l,O: 1IMIAQIIII.DEPA111L IEC. EEQUP,MRlcaLAI | VALORLDO | VALORLGA | DFERENÇA |
| 1 | 020700 20 607 | | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| N;l,O:1• FORTALEC. DA INFRA.EIIRUT. MRlccl.A | N;l,O:1• FORTALEC. DA INFRA.EIIRUT. MRlccl.A | | VALORLDO VALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FUNCln - 020700 20 606 | | 8.800,00 8.800,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 8.800,00 8.800,00 | 0,00 |
| N;l,O: 11111CCIN8T. ERECIJI. DACAIADE FARINHA | N;l,O: 11111CCIN8T. ERECIJI. DACAIADE FARINHA | | VALORLDO YALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FU!ldn - 020700 20 606 | | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| N;l,O: 1Gll.-t.MT.DOPROJ. COIIUN.DE IRRIGAÇÃO | N;l,O: 1Gll.-t.MT.DOPROJ. COIIUN.DE IRRIGAÇÃO | | YALORLDO YALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FUNCln - 020700 20 606 | | 6.600,00 6.600,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 6.800,00 6.600,00 | 0,00 |
| N;l,O:mAPaOAPRODUÇÃO MRICoLA | N;l,O:mAPaOAPRODUÇÃO MRICoLA | | VALORLDO VALORLGA | DFERENÇA |
| EN'IIJADE 1 | LOCAL FUNCln - 020700 20 606 | | 23.100,00 23.100,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 23.100,00 23.100,00 | 0,00 |

Fíorilli se Lida - Software

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA |

| EN1IWJE LOCM. FU!ldn - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | EN1IWJE LOCM. FU!ldn - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | | | | |
| 1 | 20 606 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| EN1IWJE LOCM. FU!ldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | EN1IWJE LOCM. FU!ldn - CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | | | | |
| 1 | 20 606 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| | | 58.300,00 | 58.300,00 | 0,00 | |

| PROGRAMA:0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIARIOS | PROGRAMA:0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIARIOS | PROGRAMA:0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIARIOS | PROGRAMA:0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIARIOS | PROGRAMA:0042 SERVIÇOS DE TRANSP.RODOVIARIOS |

| EN1IWJE LOCM. FUNCiõ - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | EN1IWJE LOCM. FUNCiõ - CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | | | |
| 1 | 020400 26 782 | | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| EN1IWJE LOCM. FUNCiõ - CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | EN1IWJE LOCM. FUNCiõ - CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | | | |
| 1 | 020400 26 782 | | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: | 22.000,00 22.000,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE | PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE | PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE | PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE | PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE | PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO OESPORTE |

| 1 | 021300 27 | 812 | | 253.000,00 253.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 |
| 1 | 021300 27 | 812 | | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| EN1IWJE 1 | LOCM. FUNCiõ 021300 27 | - 812 | | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: | 5.500,00 5.500,00 | 0,00 |
| 1 | 021300 27 | 812 | | 172.700,00 172.700,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: 172.700,00 | 172.700,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

PROGRAMA- 0044 DIVIDA INTERNA

AÇÃ0:

2DIIMIORTUÇAO E ENCMGOI DADMDAINTERNA

ENTIDADE LOCAL

8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mN CÓIJ.APLIC

021500 28

843

\_\_\_ \_\_,

143

TOTAL AÇÃO:

TOTALPROGRAMA:

VALORLDO

466.400,00

466.400,00

466.400,00

VALORLOA

466.400,00

466.400,00

466.400,00

DIFERENÇA

| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |

| AÇAG: • REIERVADECGN11GbclA | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FU U CA1EC FRI FRG FRC FDET mNCÓIJ.APLIC | | | | | |
| 909099 99 999 | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | |

| PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |

| AÇÃO: 2111111IANUTINÇAO DAIEC.DEIIAODEE8'JEAIEN1'0 | AÇÃO: 2111111IANUTINÇAO DAIEC.DEIIAODEE8'JEAIEN1'0 | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA | |
| 1 | | 248.600,00 | 248.600,00 | 0,00 | |
| 1 | 020600 10 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL AÇÃO: | TOTAL AÇÃO: | 248.600,00 | 248.600,00 | 0,00 | |
| AÇÃO: 21111CCIFINANCIAIIENTO ESTADUALDAA'l'ENÇJo BÃ8ICA | AÇÃO: 21111CCIFINANCIAIIENTO ESTADUALDAA'l'ENÇJo BÃ8ICA | YALORLDO | YALORLOA | DIFERENÇA | |
| 3 | ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI | ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI | 193.600,00 193.600,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | |
| AÇÃO: 11111 IANU'IINÇAO DAFUNDO ■UNICl'AL DEUUDE | AÇÃO: 11111 IANU'IINÇAO DAFUNDO ■UNICl'AL DEUUDE | AÇÃO: 11111 IANU'IINÇAO DAFUNDO ■UNICl'AL DEUUDE | VALORLDO VALORLOA | DIFERENÇA | |
| 3 | ENTIDADE LOCAL FUNClo8UB CA1EC FRI 021100 10 301 | ENTIDADE LOCAL FUNClo8UB CA1EC FRI 021100 10 301 | 2.850.100,00 2.850.100,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: 2.850.100,00 | 2.850.100,00 | 0,00 | |
| AÇÃO: 2fflAQUB. DE IIEDICMIENT08- FARIIÃCIA BÃ8ICA | AÇÃO: 2fflAQUB. DE IIEDICMIENT08- FARIIÃCIA BÃ8ICA | AÇÃO: 2fflAQUB. DE IIEDICMIENT08- FARIIÃCIA BÃ8ICA | VALORLDO VALORLOA | DIFERENÇA | |
| ENTIDADE 3 | 021100 10 303 | 021100 10 303 | 46.200,00 46.200,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: | 46.200,00 46.200,00 | 0,00 | |
| AÇÃO: 2fflEl'IRATHIADEIIAODEDAFMI.IA·• | AÇÃO: 2fflEl'IRATHIADEIIAODEDAFMI.IA·• | AÇÃO: 2fflEl'IRATHIADEIIAODEDAFMI.IA·• | VALORLDO VALORLOA | DIFERENÇA | |
| ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mNCÓIJ.APLIC 3 | ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mNCÓIJ.APLIC 3 | ENTIDADE LOCAL FUNClo 8UB CA1EC FRI FRG FRC FDET mNCÓIJ.APLIC 3 | 623.700,00 623.700,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL AÇÃO: | 623.700,00 | 0,00 | |
| | | | 623.700,00 | | |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |

| AÇAo: •PROG.DEMBflEICOIIUN.DEUODE-PACI | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N CÓO.APLIC | | | | |
| 3 021100 10 301 | | 674.300,00 | 674.300,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 674.300,00 | 674.300,00 | 0,00 |
| AÇÃO: a7 NAIF ■ Nllcl.EoDEAPOIOÃUIIDE DAFMIUA | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | | | | |
| 3 021100 10 301 | | 99.220,00 | 99.220,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 99.220,00 | 99.220,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 4.735.720,00 | 4.735.720,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE |

| AÇÃO: a411ANUIINÇA0 DOCONIEUtOMBM | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 4 021200 08 243 | | 143.440,00 | 143.440,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 143.440,00 | 143.440,00 | 0,00 |
| AÇÃO: m18CFV • PROTEÇÃO IOCIALACRIANÇA | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N CÓO.APLIC | | | | |
| 4 021200 08 243 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| AÇAo: •ICFV• PROTEÇÃO IOCIALNJADOLEICEN'TE | | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC 4 021200 08 243 | | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | 195.140,00 | 195.140,00 | 0,00 |

| PROGRAMA 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |

| AÇÃO: 2113mG'IV ■CUSIEIO DAREDEDE IERVIÇOI DOIUAI | AÇÃO: 2113mG'IV ■CUSIEIO DAREDEDE IERVIÇOI DOIUAI | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | | | |
| 4 | 021200 08 244 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 2117IIANUIINÇAo DOFUIIJO IUIC. DOIDII.DACRIANÇA EDOADOLE | AÇÃO: 2117IIANUIINÇAo DOFUIIJO IUIC. DOIDII.DACRIANÇA EDOADOLE | | VALORLDO VALORLOA | DIFERENÇA |
| 6 | 021400 08 243 | | 110.000,00 110.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 110.000,00 110.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1•AQLIIIIÇÃO DEVEICULO | AÇÃO: 1•AQLIIIIÇÃO DEVEICULO | | VALORLDO VALORLOA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | EN1l>AIJE LOCAL FUldnU CA1EC FRI FRG FRC FDET F8l'N cóD.APUC | | | |
| 4 | 021200 08 244 | | 49.500,00 49.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 49.500,00 49.500,00 | 0,00 |

145

06553911/0001-22

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |

| N;l,tJ: 1014AQUIIIÇÃO DE lltNEII ENTl>ADE FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJ.APUC | N;l,tJ: 1014AQUIIIÇÃO DE lltNEII ENTl>ADE FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJ.APUC | N;l,tJ: 1014AQUIIIÇÃO DE lltNEII ENTl>ADE FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJ.APUC | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| 4 | LOCAL 021200 08 244 | LOCAL 021200 08 244 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| N;IIJ: •IIANUTINÇÃO DAIEC.DEAlaTINclAIOCIAL | N;IIJ: •IIANUTINÇÃO DAIEC.DEAlaTINclAIOCIAL | N;IIJ: •IIANUTINÇÃO DAIEC.DEAlaTINclAIOCIAL | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| 1 | FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJ.APUC 244 | FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N cáJ.APUC 244 | 352.770,00 | 352.770,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 352.770,00 | 352.770,00 | 0,00 |
| N;l,tJ: D7IIANUTINÇÃO DOFUNDODE AlllfflNCIA 80CIAL • FIIAI ENTl>ADE LOCAL FUNClo cáJ.APUC | N;l,tJ: D7IIANUTINÇÃO DOFUNDODE AlllfflNCIA 80CIAL • FIIAI ENTl>ADE LOCAL FUNClo cáJ.APUC | N;l,tJ: D7IIANUTINÇÃO DOFUNDODE AlllfflNCIA 80CIAL • FIIAI ENTl>ADE LOCAL FUNClo cáJ.APUC | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 4 | 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N 244 | 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N 244 | 377.850,00 | 377.850,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 377.850,00 | 377.850,00 | 0,00 |
| N;IIJ: • PROTEÇM> IOCIALAFAII. EAIIFÃNCIA • PAIF (CRA8) | N;IIJ: • PROTEÇM> IOCIALAFAII. EAIIFÃNCIA • PAIF (CRA8) | N;IIJ: • PROTEÇM> IOCIALAFAII. EAIIFÃNCIA • PAIF (CRA8) | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| ENTl>ADE 4 | LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC | LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC | 335.500,00 | 335.500,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 335.500,00 | 335.500,00 | 0,00 |
| N;l,/J:DIBCMGCJICOII IEIMÇOI FUNERARIOI | N;l,/J:DIBCMGCJICOII IEIMÇOI FUNERARIOI | N;l,/J:DIBCMGCJICOII IEIMÇOI FUNERARIOI | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| ENTl>ADE 4 | FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N 08 244 | FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N 08 244 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| N;l,tJ: 211112ACOIIPANIWIENTOE REVIIAO DO IPC | N;l,tJ: 211112ACOIIPANIWIENTOE REVIIAO DO IPC | N;l,tJ: 211112ACOIIPANIWIENTOE REVIIAO DO IPC | VALORLDO | VALORLQA | DFERENÇA |
| ENTl>ADE 4 | LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC 021200 08 244 | LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC 021200 08 244 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | | TOTALAÇÃO: | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| N;IIJ: • IGDIF• IIJICE DECIEll'ÃO DE8CENTRALIZADA • BGUIAFMI.IA | N;IIJ: • IGDIF• IIJICE DECIEll'ÃO DE8CENTRALIZADA • BGUIAFMI.IA | N;IIJ: • IGDIF• IIJICE DECIEll'ÃO DE8CENTRALIZADA • BGUIAFMI.IA | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| ENTl>ADE 4 | FIiado 818 CATEC FRI 244 | FIiado 818 CATEC FRI 244 | 136.400,00 | 136.400,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 136.400,00 | 136.400,00 | 0,00 |
| N;l,/J: 813IIANUTINÇÃO DOCONIELHOIUNIC.DEAIIIITENCIAIOCIAL | N;l,/J: 813IIANUTINÇÃO DOCONIELHOIUNIC.DEAIIIITENCIAIOCIAL | N;l,/J: 813IIANUTINÇÃO DOCONIELHOIUNIC.DEAIIIITENCIAIOCIAL | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 4 | 244 | 244 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| N;IIJ: • ICINUAI •GEITÃO DE8C. DO IIITEIIAINCO DEAWTENCIAIOC ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC | N;IIJ: • ICINUAI •GEITÃO DE8C. DO IIITEIIAINCO DEAWTENCIAIOC ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC | N;IIJ: • ICINUAI •GEITÃO DE8C. DO IIITEIIAINCO DEAWTENCIAIOC ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC | YALORLDO | YALORLQA | DIFERENÇA |
| 4 | 244 | 244 | 70.620,00 | 70.620,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 70.620,00 | 70.620,00 | 0,00 |
| N;l,tJ:D1PROTEÇM) 80C1ALAGEITANTE | N;l,tJ:D1PROTEÇM) 80C1ALAGEITANTE | N;l,tJ:D1PROTEÇM) 80C1ALAGEITANTE | VALORLDO | VALORLOA | DIFERENÇA |
| ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC 4 021200 08 244 | ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC 4 021200 08 244 | ENTl>ADE LOCAL FUNClo 818 CATEC FRI FRG FRC FDET F11N cáJ.APUC 4 021200 08 244 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 |

06553911/0001-22

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |

| AÇÃO: 21■ IIANIITENÇAo DOPROGRAIIACRIMÇAFB.IZ | AÇÃO: 21■ IIANIITENÇAo DOPROGRAIIACRIMÇAFB.IZ | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA | |
| EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | | | |
| 4 | 021200 08 | 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | |
| | | 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | |
| AÇÃO: 2114 CCIHWtCIAIIElff ESTADUAL DAAIIIATINCIA 80CIM. | AÇÃO: 2114 CCIHWtCIAIIElff ESTADUAL DAAIIIATINCIA 80CIM. | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA | |
| EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | | | |
| 4 | 021200 08 | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | |
| | | 41.800,00 | 41 .800,00 | 0,00 | |
| | | 2.036.540,00 | 2.036.540,00 | 0,00 | |

| PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA | PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA | PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA | PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA | PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA | PROGRAMA' 0017 ASSISTÊNCIA MEDICA ESANITARIA |

| AÇÃO: 1•AQU111ÇAa DEVElcuLGIEEQUPAIIENTGI EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | AÇÃO: 1•AQU111ÇAa DEVElcuLGIEEQUPAIIENTGI EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | AÇÃO: 1•AQU111ÇAa DEVElcuLGIEEQUPAIIENTGI EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N CÓD.APLIC | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 3 | 021100 | 301 | 215.160,00 | 215.160,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: 215.160,00 | 215.160,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 1•CON1T.AIIPLLERECUP.DEP08T08DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N | AÇÃO: 1•CON1T.AIIPLLERECUP.DEP08T08DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N | AÇÃO: 1•CON1T.AIIPLLERECUP.DEP08T08DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCloU CATEC FRI FRG FRC FDET F11N | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| 3 | 021100 | 301 | | 110.000,00 110.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: | 110.000,00 110.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 10l4AQUIIIÇÃO DE UNIJ. IICMI. DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N | AÇÃO: 10l4AQUIIIÇÃO DE UNIJ. IICMI. DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N | AÇÃO: 10l4AQUIIIÇÃO DE UNIJ. IICMI. DEIAODE EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N | | VALORLDO VALORLQA | DIFERENÇA |
| 3 | 021100 | 301 | | 16.500,00 16.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 117•PROGRAIIADEATENÇÃO PRIIÃRIA EIIU0DE | AÇÃO: 117•PROGRAIIADEATENÇÃO PRIIÃRIA EIIU0DE | AÇÃO: 117•PROGRAIIADEATENÇÃO PRIIÃRIA EIIU0DE | | VALORLDO VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE 3 | LOCAL 021100 | FUNCIOU 301 | | 3.166.900,00 3.166.900,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL AÇÃO: | 3.166.900,00 3.166.900,00 | 0,00 |
| AÇÃO: 207IPROGRAIIADE INCENT. AIAODE IIIJCAL.P88 EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC | AÇÃO: 207IPROGRAIIADE INCENT. AIAODE IIIJCAL.P88 EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC | AÇÃO: 207IPROGRAIIADE INCENT. AIAODE IIIJCAL.P88 EN1l>AIJE LOCAL FUNCioU CATEC FRI FRG FRC | | VALORLDO VALORLQA | DIFERENÇA |
| 3 | 021100 | 301 | | 60.500,00 60.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTALAÇÃO: 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTALPROGRAMA: 3.569.060,00 | 3.569.060,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | | | |

| AÇÃO: 11M1CONIT. ERECII'.DE UNID.UNITÃRIAI | VALORLDO | VALOR1.0A | DIFERENÇA |
| EN1l>AIJE LOCAL FU U CATEC FRI FRG FRC FDET Fl1N CÓD.APLIC | | | |
| 3 021100 10 305 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | |
| | TOTAL AÇÃO: | | |
| | | 4.400,00 | |
| 4.400,00 | | | |

06553911/0001-22 RELATÓRIOS AUXILIARES- LDO

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA |

| AÇÃO: D1PROGRMIAVICII ÃNCIAUNll'ÃRIA | AÇÃO: D1PROGRMIAVICII ÃNCIAUNll'ÃRIA | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN11DADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓD.APLIC | EN11DADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓD.APLIC | | | |
| 3 | 021100 10 304 | | 128.920,00 128.920,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 128.920,00 128.920,00 | 0,00 |
| AÇÃO: alVICIILÃNCIA EIIUODE•CCIIIBA1EAENDE11A1 | AÇÃO: alVICIILÃNCIA EIIUODE•CCIIIBA1EAENDE11A1 | | VALORLDO VALORLQA | DIFERENÇA |
| EN1IDADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓD.APLIC | EN1IDADE LOCAL FUNClo - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓD.APLIC | | | |
| 3 | 021100 10 305 | | 488.950,00 488.950,00 | 0,00 |
| | | TOTAL AÇÃO: | 488.950,00 488.950,00 | 0,00 |
| | | TOTALPROGRAMA: 622.270,00 | 622.270,00 | 0,00 |

| PROGRAMA: 0012 ATENÇÃO ESPECIAL ATERCEIRA IDADE | | | | | | |

| AÇÃO: allCFV• PROTEÇÃO IOCIALNJl>0IO | AÇÃO: allCFV• PROTEÇÃO IOCIALNJl>0IO | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| EN1IDADE CÓD.APLIC | LOCAL FU - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N | | | | | |
| 4 021200 08 241 | | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÇÃO: | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALPROGRAMA: | | | | | |
| | | 30.800,00 | | | | |
| | | | 30.800,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 21114 PROTEÇÃO SOCIALNJDEFICIENTE | VALORLDO | VALORLQA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |

| EN1IDADE LOCAL FU - CATEC FRI FRG FRC FDET F81N CÓD.APLIC | | | | | |
| | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÇÃO: | 6.600,00 | 6.600,00 | | | |
| TOTALPROGRAMA: | | | | | |
| | 6.600,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

| TOTAL GERAL: | 62.192.790,00 | 62.192.790,00 | 0,00 |

PRAÇA DA MATRIZ, 135

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.111, § 2°, Art.2°)

| Programana | Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota 1 |

| 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 5.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 1.469.600,00 | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 0003 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.490,00 | 0,00 | 89.490,00 |
| 0004 | ASSISTÊNCIA JUR(DICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 5.500,00 | 299.200,00 | 0,00 | 7.966.028,58 | 0,00 | 8.270.728,58 |
| 0006 | MANTERAS FEIRAS, MERC., MATADOUROS | 12.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 54.670,00 | 0,00 | 70.070,00 |
| 0007 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.800,00 | 0,00 | 338.800,00 |
| 0009 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.240,00 | 0,00 | 130.240,00 |
| 0012 | ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 0013 | ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 0014 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.140,00 | 0,00 | 195.140,00 |
| 0015 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 144.100,00 | 0,00 | 1.892.440,00 | 0,00 | 2.036.540,00 |
| 0017 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 110.000,00 | 319.660,00 | 0,00 | 3.139.400,00 | 0,00 | 3.569.060,00 |
| 0018 | ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 0,00 | 162.800,00 | 0,00 | 4.572.920,00 | 0,00 | 4.735.720,00 |
| 0019 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 4.400,00 | 35.420,00 | 0,00 | 582.450,00 | 0,00 | 622.270,00 |
| 0022 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.007.088,42 | 4.506.206,03 | 0,00 | 23.977.719,00 | 0,00 | 35.491.013,45 |
| 0023 | MOTIVANDO A CULTURA | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 462.207,97 | 0,00 | 478.707,97 |
| 0024 | PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 396.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 800.800,00 | 0,00 | 1.202.300,00 |
| 0026 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.020,00 | 0,00 | 31.020,00 |
| 0027 | RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICIPIO | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 166.100,00 | 0,00 | 182.600,00 |
| 0028 | A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 0029 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 243.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 0030 | INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 66.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 521.400,00 | 0,00 | 592.900,00 |
| 0031 | SANEAMENTO GERAL | 238.700,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 |
| 0032 | PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | 0,00 | 91.300,00 |
| 0033 | DEFESA CONTRA SECAS | 19.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.790,00 |
| 0034 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 14.300,00 | 13.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 0040 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 312.400,00 | 0,00 | 323.400,00 |
| 0042 | SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0043 | INCENTIVANDO O ESPORTE | 11.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 387.200,00 | 0,00 | 436.700,00 |
| 0044 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 409.200,00 | 57.200,00 | 0,00 | 466.400,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | 8.309.378,42 | 5.627.986,03 | 409.200,00 | 47.345.725,55 | 500.500,00 | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| ONTE | R$ |

| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB TOTAL DA RECEITA: | 63.386.755,20 2.023.593,75 4.400,00 135.805,25 34.320,00 61 .167.956,20 20.680,00 2.858.350,00 60.500,00 2.797.850,00 -4.052.315,20 -4.052.315,20 62.192.790,00 |

PRAÇ A DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa

Exercício de 2026

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677,693-34

■2D.252.ffl.45SECRETAAIAMUNICIP.AL.OEEDUCN;l,IJ

15.713.237 FUNDO VA J.Dt;:UZAÇ J.D DO MAGlsttR.~ FUNOEB

8.578..4S>FUNDOMUNICIPALDE SAÜ DE- FMS

4A7e.33M6$ECRETARIAMUNICIPALOEADMINISTRAÇÃO

4.052.820 SECRET, MUN, DE OBRAS E SER.V, URBANOS

11108.510FUNDOMUN. OEASS&ST. SOC1AL,FMAS

1.535.81X>CM4AAAMUNIClPAL

1.357.iOOSECRETARIAMUNICIPALDE FINANÇAS

1.107.lllOSEC. DOMEIOAMB. REC. HIORIC. E TURISMO

500.500 RESERVA DE CONTINGENCIA

478.7'07,97 DEPARTAMENTO DE CULTURA

478.170 SECRET. OEAGRICULT. F/WUAA, AGRC)(NO. E NEGóclOS

468..800 SECRETARIAMUN. DE SAl:IOE E SANEAMENTO

438.700 SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER

3152..770 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIA&..

208.980 CONTRa.ADORIA GERAL DO MUN1Cfpt0

11-4.1-40G.AaNETE DO PREFEITO

110.000 FUNDO MUNJC. DOS DIR. DACRINICA E DO H>Ol.ESCENTE

Quadro 32

| uso | R$ |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.252.976,45 |
| FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÊRIO- FUNDEB | 15.713.237,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 8.678.450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.476.338,58 |
| SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 4.052.620,00 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 1.808.510,00 |
| CÃMARA MUNICIPAL | 1.535.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.357.900,00 |
| SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO | 1.107.590,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.500,00 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | 478.707,97 |
| SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS | 478.170,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 468.600,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 436.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 352.770,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 269.980,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 114.140,00 |
| FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 110.000,00 |
| DESPESA: | |
| TOTAL DA | 62.192.790,00 |

Quadro 32

Pág ina2

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Lei: , Data:

| | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.023.593,75 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.400,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 135.805,25 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 34.320,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 61.167.956,20 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.680,00 |
| | SUBTOTAL | 63.386.755,20 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -2.081 .838,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -876.700,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.052.315,20 |
| | SUBTOTAL | -7.010.853,20 |
| TOTAL | TOTAL | 56.375.902,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal

Despesa Líquida :

Percentual Aplicado:

973.500,00

973.500,00

Executivo

Despesa com Pessoal

Deduções

Categoria

Tipo

16.971.107,58

Valor

3.1.90.11 .00

821 .700,00

3.1.90.11.00

53.900,00

3.1 .90.13.00

55.000,00

3.1.90.91.00

133.490,00

3.1.90.92.00

525.238,58

Total Deduções

Despesa Líquida :

Percentual Aplicado:

1.589.328,58

15.381.779,00

Descrição da Dedução

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -ART. 198 § 7 DA CF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ART. 198 § 7 DA CF

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem

e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 20 Página 2

Lei: , Data:

Código

Especificação

Previsão

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc . de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22°)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Rece i ta Prevista | Rece i ta Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 1 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 742.279,39 | 1.170.970,30 | 2.692.434,59 | 1.839.630,68 4.000,00 | 2.023.593,75 4.400,00 |
| 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1600.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL | 131.885,81 | 96.393,84 | 130.349,69 | 123.459,32 | 135.805,25 34.320,00 |
| 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.099.438,04 3.506,82 | 30.191 .760,28 | 36.373.121,65 278.215,00 39.474.120,93 | 55.698.142,00 50.000,00 57.715.232,00 | 61.167.956,20 20.680,00 |
| | Sub Total | 26.9n.110,06 | 31.459.124,42 | | | 63.386.755,201 |
| 2000.00.0.0 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Sub Total | | 1.615.212,48 1.615.212,48 | 300.000,00 300.000,00 | 55.000,00 2.543.500,00 | 60.500,00 2.797.850,00 2.858.350,00 |
| 2900.00.0.0 | | 0,00 | | | 2.598.500,00 | |
| 1 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) Sub Total | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 1 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,001 | 0,001 | o, ool |
| 8000.00.0.0 | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -2.488.353,50 | .387,57 | -3.283.426,28 | | |
| | FUNDEB | | -2.651 | | -3.774.832,00 | -4.052.315,201 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO Sub Total | -2.488.353,50 | -2.651.387,57 | -3.283.426,28 | -3.774.832,00 | -4.052.315,201 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO

DA RECEITA

(lnc.111, Art.22")

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL | 24.488.756,56 | 30.422.949,33 | 36.490.694,65 | 56.538.900,00 | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili , Art. 22)

Lei:, Data:

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.235.201 ,93 | 16.577.379,62 | 17.944.607,58 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 52.000,00 | 57.200,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21 .517.886,34 | 26.412.189,06 | 29.343.917,97 |
| | Sub Total | 34.753.088,27 | 43.041.568,68 | 47.345.725,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 1.484.075,68 | 12.670.331,32 | 13.937.364,45 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 460.978,77 | 372.000,00 | 409.200,00 |
| | Sub Total | 1.945.054,45 | 13.042.331,32 | 14.346.564,45 |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 455.000,00 | 500.500,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 455.000,00 | 500.500,00 |
| | TOTAL | 36.698.142,72 | 56.538.900,00 | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 1.535.600,00 |
| 0003 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 89.490,00 |
| 0004 | ASSISTÊNCIA JURIDICA | 50.000,00 |
| 0005 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 8.270.728,58 |
| 0006 | MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS | 70.070,00 |
| 0007 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 338.800,00 |
| 0009 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 130.240,00 |
| 0012 | ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE | 30.800,00 |
| 0013 | ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS | 6.600,00 |
| 0014 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 195.140,00 |
| 0015 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.036.540,00 |
| 0017 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 3.569.060,00 |
| 0018 | ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR | 4.735.720,00 |
| 0019 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 622.270,00 |
| 0022 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 35.491 .013,45 |
| 0023 | MOTIVANDO A CULTURA | 478.707,97 |
| 0024 | PLANEJAMENTO E DES. URBANO | 1.202.300,00 |
| 0026 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 31 .020,00 |
| 0027 | RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICIPIO | 182.600,00 |
| 0028 | A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS | 110.000,00 |
| 0029 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 259.500,00 |
| 0030 | INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 592.900,00 |
| 0031 | SANEAMENTO GERAL | 245.300,00 |
| 0032 | PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | 91 .300,00 |
| 0033 | DEFESA CONTRA SECAS | 19.790,00 |
| 0034 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 58.300,00 |
| 0040 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 323.400,00 |
| 0042 | SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS | 22.000,00 |
| 0043 | INCENTIVANDO O ESPORTE | 436.700,00 |
| 0044 | DivlDA INTERNA | 466.400,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.500,00 |
| | TOTAL | 62.192.790,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | 5.500,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 55.000,00 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 331.100,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR | 110.000,00 |
| 1011 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 5.500,00 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.500,00 |
| 1016 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 385.000,00 |
| 1017 | CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 11.000,00 |
| 1018 | CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS | 16.500,00 |
| 1019 | CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES | 110.000,00 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | 5.500,00 |
| 1022 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA | 11.000,00 |
| 1024 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 11.000,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS | 11.000,00 |
| 1026 | CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS | 11.000,00 |
| 1028 | CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES | 473.000,00 |
| 1030 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.000,00 |
| 1031 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 165.000,00 |
| 1032 | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES | 762.630,00 |
| 1033 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES | 16.500,00 |
| 1034 | CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA | 11.000,00 |
| 1035 | AQUI$. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA | 5.500,00 |
| 1036 | CONST. AMPLI. E REC.DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 5.500,00 |
| 1037 | CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | 5.500,00 |
| 1041 | CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS | 4.400,00 |
| 1042 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 220.000,00 |
| 1043 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 10.000,00 |
| 1044 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 9.790,00 |
| 1045 | CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE AGUA | 259.500,00 |
| 1046 | CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 71.500,00 |
| 1047 | CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM | 5.500,00 |
| 1049 | AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRICOLAS | 5.500,00 |
| 1050 | FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRICOLA | 8.800,00 |
| 1051 | CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA | 6.600,00 |
| 1052 | IMPLANT.DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO | 6.600,00 |
| 1053 | CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO | 6.600,00 |
| 1054 | AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO | 6.600,00 |
| 1055 | CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO | 6.600,00 |
| 1057 | CONST. AMPLI. E REC.DO MATAD. E MERC. PÚBLICO | 2.200,00 |
| 1058 | CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS | 7.700,00 |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 215.160,00 |
| 1063 | CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE | 110.000,00 |
| 1064 | AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE | 16.500,00 |
| 1066 | CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF | 5.661.458,42 |
| Total | | 9.192.238,42 |

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.453.100,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA | 22.000,00 |
| 2004 | ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO | 88.930,00 |
| 2005 | ENCARGOS COM ASSESORIA JURIDICA | 50.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 93.900,00 |
| 2007 | CONTRIBUIÇÃO A APPM | 44.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 14.300,00 |
| 2010 | PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | 110.000,00 |
| 201 1 | ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA | 20.240,00 |
| 2012 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 89.490,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.875.898,58 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 7.700,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 338.800,00 |
| 2016 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 4.400,00 |
| 2025 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 466.400,00 |
| 2026 | ENCARGOS COM O PASEP | 385.000,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 310.200,00 |
| 2028 | MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO | 269.980,00 |
| 2030 | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS | 1.127.500,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO | 712.800,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 17.820,00 |
| 2034 | MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS | 166.100,00 |
| 2035 | MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 312.400,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM | 1.050.500,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.217.100,00 |
| 2039 | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | 233.728,00 |
| 2040 | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | 13.200,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 503.228,00 |
| 2042 | MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE | 410.245,00 |
| 2043 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES | 4.400,00 |
| 2044 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 6.600,00 106.359,00 |
| 2045 2046 | PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 193.820,00 |
| 2048 | MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS | 36.300,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 3.397,97 |
| 2051 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 239.800,00 |
| 2052 | REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICIPIO | 92.400,00 |
| 2053 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 172.700,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚD EE SANEAMENTO | 248.600,00 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 521.400,00 |
| 2057 | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS | 349.800,00 |
| 2058 | APOIO A PRODUÇÃO AGR(COLA | 23.100,00 |
| 2059 | PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS | 4.400,00 |
| 2060 | INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO | 3.300,00 |
| 2061 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 91 .300,00 |
| 2062 | MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 54.670,00 |
| 2063 | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO | 118.800,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 143.440,00 |
| 2065 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA | 193.600,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 352.770,00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 6.845.531,00 |
| 2070 | TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR | 5.500,00 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.295.624,00 1.665.180,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL-CRECHE 70% | |
| 2073 2074 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70% | 33.000,00 3.166.900,00 |
| 2075 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB | 60.500,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.850.100,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei:, Data:

| Código | Discriminação | Valor |

| 2078 | AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA | 46.200,00 |
| 2079 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF | 623.700,00 |
| 2080 | PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS | 674.300,00 |
| 2081 | PROGRAMAVIGILÂNCIA SANITÁRIA | 128.920,00 |
| 2082 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS | 488.950,00 |
| 2083 | SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 30.800,00 |
| 2084 | PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE | 6.600,00 |
| 2085 | SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA | 13.200,00 |
| 2086 | SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | 38.500,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 377.850,00 |
| 2088 | PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. EA INFÂNCIA - PAIF (CRAS) | 335.500,00 |
| 2089 | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 60.500,00 |
| 2091 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 2.200,00 |
| 2092 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 3.300,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.600,00 |
| 2094 | PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE | 23.100,00 |
| 2095 | IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA | 136.400,00 |
| 2096 | IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 70.620,00 |
| 2097 | NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA | 99.220,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | 194.315,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30% | 57.970,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 193.600,00 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DO PODE | 8.910,00 |
| 2102 | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR | 73.502,00 |
| 2103 | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE | 28.710,00 |
| 2104 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL | 41 .800,00 |
| 2105 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF | 8.384.234,03 |
| 2106 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 165.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 2.695.540,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70% | 2.022.438,00 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30% | 693.539,00 |
| 2111 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 88.000,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 253.000,00 |
| 2113 | SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | 264.000,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 445.852,00 |
| 2115 | INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 69.300,00 |
| 2116 | INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | 57.310,00 |
| 2117 | MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 110.000,00 |
| 2118 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS CARNAUBAIS-CITCC | 34.320,00 |
| 2119 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS | 160.000,00 |
| Total | Total | 52.500.051,58 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2")

Péglna 1

Lei:. Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| | TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1, a. |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1 , a. |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1 . e. |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1 , e. |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 120 | CF - ART. 158. INCISO 1 |
| | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.01 | IMPOSTO S/SERVlçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P. FISICA | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1 , b. |
| 1114.51.1 .1.02 | IMPOSTO S/SERVlçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - S.N.A. | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 1 , b. |
| | TAXAS | | |
| | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 11, b. |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTA O DE SERVIÇOS | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111 , § 1°, Art.2") | TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111 , § 1°, Art.2") | | |

| Codigo | DiacrimlnaçAo | Fonte | Legislacao |
| 1122.01.0.0.00 | | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2", 11, a. |
| 1130.00.0.0.00 1131 .00.0 .0 .00 1131.53.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | | |
| 1131.53.0.1.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- LEI Nº 002/1997, ART. 2", Ili |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241 .00.0 .0 .00 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 500 120 | CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 4°, IV. |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311.00.0.0.00 1311.01.0.0.00 1311.01.1.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 120 | CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31°, Ili . e. |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art.164, § 3° |
| | VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPôslTOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCéRIOS- FUNDES | 540 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNAS SUAS | 660 999 | CF, Art.164, § 3º |
| 1321.01.0.1.04 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCéRIOS- FMAS | 500 120 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCéRIOS- TRANSF. SASC | 661 999 | CF, Art.164, § 3° |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Péglna 3

Lei:. Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FUS | 500 120 | CF, Art.164, § 3º |
| 1321.01.0.1.07 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNS/SUS CUSTEIO | 600 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÔS . BANCAR - COFINANCIAMENTO EST. SAÚDE | 621 999 | CF, Art.164, § 3" |
| 1321.01.0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO | 601 999 | CF, Art.164, § 3" |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- Recursos não Vinculados | 500 120 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1 .11 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá RIOS - ConvênioUnião | 700 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.13 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNDE/QSE | 550 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.14 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNDE/PDDE | 551 999 | CF, Art.164, § 3º |
| 1321.01.0.1.15 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNDE/PNAE | 552 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.16 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FNDE/PNATE | 553 999 | CF, Art.164, § 3" |
| 1321.01.0.1.17 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCéRIOS- FNDE/OUTROS | 569 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.18 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCéRIOS- PROETE | 571 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.19 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FUNDEF | 544 999 | CF, Art.164, § 3° |
| 1321.01.0.1.20 1321.01.0.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI A BLANC REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMBULANCIA | 719 999 659 999 | |
| 1600.00.0.0.00 1690.00.0.0.00 1699.00.0.0.00 1699.50.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | |
| | OUTROS SERVIÇOS SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO | | |
| 1699.50.3.0.00 | SERV.SANEAM.BASICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS SERV.SANEAM.BÁS .-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIPAL | | |
| 1699.50.3.1.00 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 753120 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE 00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | |
| 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 | | | |
| 1711.51.1.0.00 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL·PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art.159, 1 , b |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 111, § 1°, Art.2°)

| | Dlacrimlnaçllo | Fonta | Leglalacao |

| | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE 00 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art.159, l,d |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL: | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE 00 IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 120 | CF, Art.153 |
| 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLRECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE 00 FUNDO ESPECIAL 00 PETRÓLEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal n• 7.525/86, Art. 6°, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8°. |
| | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO OE RECURSOS NATURAIS | | |
| | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 708 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0NICO SA0DE- SUS TRANSF.SUS-FUNOO A FUNDO - BLOCO OE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNOO A FUNDO - BLOCO OE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.1.01 | FNS - INCENTIVO PARAAÇÕES ESTRATÉGICAS - APS | 600999 | Portaria GM/MS nº 3947/2017 |
| 1713.50.1.1.02 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 600999 | Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012 |
| 1713.50.1.1.03 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 600999 | Portaria GM/MS n• 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012 |
| 1713.50.1.1.04 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 600999 | Portaria GM/MS n• 204/2007 e Portaria GM/MS n• 314/2014 |
| 1713.50.1.1.05 | FNS - AGENTE COMUNITÁRIO OE SAOOE - ACS | 604999 | Portaria GM/MS nº 1555/2013 |
| 1713.50.1.1.06 | FNS - INCENT. FINANC. DAAPS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO | 600999 | Portaria GM/MS n• 1555/2013 |
| 1713.50.1.1.07 | FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 600999 | Portaria GM/MS nº 1555/2013 |
| 1713.50.1.1.09 | FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA | 600999 | Portaria GM/MS n• 1555/2013 |
| 1713.50.1.1.10 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SA0DE BUCAL | 600999 | |
| 1713.50.1.1.11 | FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 600999 | |
| 1713.50.1.1.12 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO | 600999 | |
| 1713.50.1.1.13 | FNS - INCREMENTO TEMPORÁR IO DA APS - EMENDA PARLAMENTAR | 600999 | |
| 1713.50.1.1.14 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIP. DE SA0DE DA FAMILIA | 600999 | |

Páglna4

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Péglna 5

Lei:. Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1713.50.1 .1.15 1713.50.1.1.16 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO FNA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI | 600 999 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇ O.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.01 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 600 999 | Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013 |
| 1713.50.3.1.02 | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 600 999 | Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013 |
| 1713.50.3.1.03 | FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRAAGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 604999 | Portaria GM/MS n• 1939/2015 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.01 | FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAATENÇÃO BÁSICA - AFB | 600 999 | Portaria GM/MS n• 1658/2016 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO. GEST O DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.01 | FNS - TRANSF. RECUR. SUS - BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS | 600 999 | Portaria GM/MS nº 1658/2016 |
| 1713.50.5.1.02 | FMS - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.- PISO DA ENFERMAGEM | 605 999 | Lei nº 14.434/2022 Piso Nacional da Enfermagem |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO.FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO.EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | CF. Art. 212. § 5°, Lei Federal nº 9.424/96, Art. 15, § 1º. 11 e Lei Federal nº9766/98. |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | Lei Federal nº 14.113/2020 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL: ALIMENTA O ESCOLA" PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | Lei Federal nº 14.113/2020, Resolução/CD/FNDE nº 038/2009. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | Lei Federal nº 10.880/2004. |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.01 | TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNlãO AO FUNDEB VAAT | 542 999 | Lei Federal nº 10.880/2004. |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.01 | TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNlãO AO FUNDEB VAAF | 541 999 | Lei Federal nº 14.113/2020 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 111, § 1°, Art.2")

| | DiacrimlnaçAo | Fonte | Legislacao |

| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSF. RECUR. - FNAS - SCFV | 660 999 | Criança Feliz Decreto N° 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSF. RECUR. - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 660 999 | Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB | 660 999 | Criança Feliz Decreto N° 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSF. RECUR. - FNAS - IGDBF | 660 999 | Criança Feliz Decreto N° 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD SUAS | 660 999 | Criança Feliz Decreto N° 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.06 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 660 999 | Criança Feliz Decreto N° 8869/2016 |
| 1716.50.0.1.07 1716.50.0.1.08 1717.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR- INDIVIDUAL TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 660 999 660 999 | |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | Lei Federal N°4.320/1964, Art. 11, § 2º. |
| 1719.00.0.0.00 1719.58.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544 999 | Lei 14.057/2020 |
| | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 120 | Decreto Nº 8.943/2016 |
| 1719.99.0.1.01 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-AJUDA OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-PREMIAÇÃO | 715 999 716 999 | |
| | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 500 120 | Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |

Péglna6

Lei:, Data:

160

Orçamento Programa

Exercício de 2 026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc . Ili, § 1°, Art.2°)

Lei: . D ata:

| Codlgo | Dlacrtmlnaçllo | Fonte | Leglslacao |

| 1721.51 .0 .1.00 | COTA-PARTE 00 IPVA - PRINCIPAL | 500 120 | Constituição Estadual -Art. 158. Inciso Ili |
| 1721.62.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS | | |
| 1721.52.0 .1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 12 0 | Constituiçã oE stadua l - Art. 153, § 3 º |
| 1721.63.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal nº 10.336/2001 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723.50.0 .1 .01 | TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO | 6 2 1 999 | D ecreto - 15.100/201 3 |
| 1724.00.0 .0.00 | TRANSF.CON\/eNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.51 .0 .0 .00 | TRANSF. CO~NIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51 .0 .1 .01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROETE | 571 999 | Lei nº 7 .043, de 06 de outubro de 2017 |
| 1729.00.0.0 .00 1729.51.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51 .0 | | | |
| .1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | R esolução N º01/2018- CIP/PI |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1729.52 .0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | Le i nª 13 .005/2014 |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0 .1 .01 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-EMENDA PARLAMENTAR | 749 999 | Le iC om plem en tar 2 10/24 |
| 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.60.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 999 | Lei Federal nº 11 .494/2007 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.00.0 .0 .00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0 .0 .00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1999.99.2 .0 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | |
| 1999.99.2 .1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 500 12 0 | Constituição Estadual - Art. 153, § 3 •. |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:. Data:

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglalacao |

| 2000.00.0 .0 .00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 2213.00.0 .0 .00 2213.01 .0 .0 .00 | RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 500 120 | Lei Federal nº 4 .320/1964, Art. 11 , § 20. |
| 2400.00.0 .0 .00 2410.00.0 .0 .00 2411.00.0.0.00 2411 .50.0 .0 .00 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411 .50.1.1.01 | FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO | 601 999 | Lei Federal nº 4 .320/1964, Art. 11 , § 2°. |
| | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | |
| 2420.00.0 .0 .00 2429.00.0 .0 .00 2429.99.0 .0 .00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 700 999 | Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2". |
| 9000.00.0.0 .00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇOES DO FUNDEB | 500 120 | Lei Federal n• 4 .320/1964, Art. 11, § 2•. |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 120 | Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11 , § 2". |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

( lnc. Ili,§ 1°, Art.2")

Discriminação

Lei:, Data:

Codlgo

Fonte

Leglslacao