Município: Pavussu
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

01.612.679/0001-32

ANEXO 1 • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

| TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 238.397,37 | 240.781,34 | 243.189,15 |
| | | 23.490,86 | |
| AUX.FINAN-CRÊD .TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL | 23.258,28 | | 23.725,TT |

Fiorilli se Ltda - Software

01,612,679/0001-32

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇA MENTÁR IO - PPA

| 1719 99 O100 | OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID .PRINCIPAL | 215139,09 | 217 290,48 | 219 463,38 | 221 658,01 |

| 1721 50 O100 | COTA-PARTE DOICMS- PRINCIPAL | 3422 299,09 | 3 456 522,08 | 3 491 087,30 | 3 525998,17 |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 242.228,22 | 244.650,50 | 247.097,01 | 249.567,98 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 151.454,25 | 152.968,79 | 154.498,48 | 156.043,46 |
| 1721 53 O100 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 23 258,28 | 23 490,86 | 23 725,TT | 23 963,03 |
| 1724 50 O100 | TRANSFCONV ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 127 920,54 | 129199,75 | 130 491,75 | 131 796,67 |
| 1729 51O100 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729 99 O100 | OUTRAS TRANSF ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 35468,88 | 35 823,57 | 36181,81 | 36 543,63 |
| 1751 50 O100 | TRANSF RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 7 698 490,68 | 7 775 475,59 | 7 853 230,35 | 7 931 762,65 |
| 1791 01 O100 | TRANSF PESS FIS ÓRGÃOS ENTID UNIÃO-PRINCIPA L | 203 509,95 | 205 545,05 | 207 600,50 | 209 676,51 |
| 1792 01 O100 | TRANSF PROVEN DEPôS NÃO IDENTIF -PRINCIPAL | 170 948,36 | 172 657,84 | 174 384,42 | 176 128,26 |

Página4de 7

Pág ina 3de 7

PPA Ciclo:

2026á 2029

01.612.679/0001-32

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDAOO)

PPA Ciclo: 202&, 2029

| 1921 99 O100 | OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL | 1 273.390,83 | 1 286 124,74 | 1.298 985,99 | 131197585 |

| 1999 99 2 1DO | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFs-PRIMARIAs.AAINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o oo |
| 2413 50 O100 | TRANSF RECUR FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O00 |
| 2414 50 0.1 00 | TRANSF CONVUNIÃO PARAO SUS-PRINCIPAL | 197 695,38 | 199 672,33 | 201 669,05 | 203 685,74 |
| 2414 51 O100 | TRANSF CONVUNIÃO PROGR EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1 075 695,45 | 1 06G 452,40 | 1 097 310,92 | 1 108 290 09 |
| 2414 99 O100 | OUTRAS TRANSF CONVUNIÃ O SUAS ENTIO -PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 50 0 1 00 | TRANSF CONV ESTADOS PARA SUS-PRINCJPAL | 90 707,29 | 91 614,38 | 92 530,50 | 93 455 80 |
| 2422 51 O100 | TRANSF CONV ESTADOS PROGR EOUCACAO-PRINCIPAL | 232 582,80 | 23-4 906,63 | 237 257,n | 239 630,30 |
| 2429 50 O100 | TP.ANSF ESTADOS E DF CONSÔRCIOS PôB .PRINCIPAL | 465165,60 | 469 817,28 | 47• 515,43 | 479 260 58 |

01.612.679/0001-32

Pág ina Sde 7

PPA Ciclo: 2026 6 2029

Fiorini se Ltda - SoflWlilre

01.612.679/0001-32

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

Metodologia de Cá lculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de fonna simpfes e objetiva, a metodologia apficada para estimar as receitas pr.'.lblicas no perlodo de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Célculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classfficada conforme sua natureza e código especifico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentá ria.
- Coleta de Dados Hlstõrlcos : SAo considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados dlsponlvels ou apresente valores Irrelevantes, ele é desconsiderado na anélise .
- Cálcu lo da VariaçSo Percentual: Calcula-se a variaçSo percentual entre os anos com dados disponlveis. Por exemplo. se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados. calcula-se a variaçao de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utlllzada como base para projeção .
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Proteções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027. 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo llu5trt1tivo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% eo valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00;

- 2025(AJustado): R$1.000.000,00 x 1,10 · RS 1.100.000,00
- 2026: RS 1.100.000,00 x 1,10 · RS 1.210.000,00
- 2027: R$ 1.210.000,00 x 1,1 0"' RS 1.331 .000,00
- 2028! R$1.331.000,00 x 1,1 0 · R$1.464.100,00
- 2029: RS 1.464.100,00 x 1,1 0 = R$1.610.510,00

Observações Importantes:

MIRANOA:87049'8635a e;:::=· .. -

WININCIUS V. MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL 670.494.863-53

FloriUi se Ltda - Software

Pá gina Gde 7

~ CONTAB.. PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

Página 7de 7

01 .612.679/0001-32

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo:

Legi slar sobre assuntos municipais , fiscalizar os atos da administração municipal , vi sando atender exigências e exercer competências na CE, LOM, na Legi slação Municipai se no Regimento Interno .

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

Objetivo:

UNIDADE

Cumprimento das ordenanças judiciais municipai s .

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Unl.Medlda:

UNIDADE

| | |

| | FUlln |

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

UNI

UNIDADE

Fuluro

Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Ações de combate a violencia contra mulher .

POPULAÇÃO LOCAL

Cumprimento das ordenanças judiciais municipais.

GESTÃO

Legislar sobre assuntos munici pai s, fiscalizar os atos da administração muni cipal, vi sando atender exigências e exercer competências na CE, LOM, na Legislação Municipais e no Regimento Interno .

GESTÃO

2026

784.063,70

2026

161.439,73

2026

257.831 ,08

2027 823.267,00

2027

169.512,00

2027 270.722,00

2028 864.430,00

2028

177.987,00

2028 284.258,00

2029

907.652,00

2029 186.886,00

2029 298.472,00

PPA Ciclo: 2026 á

2029

TOTAL

3.379.412, 70

TOTAL

695.824,73

TOTAL 1.111.283,08

01 .612.679/0001-32

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Sigla: UNI

)escr.Uni.Medida: UNIDADE

Nln

Objetivo: MELHORIA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE.

Justificativa: MELHORIA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE.

Público Alvo: POPULAÇÃO

EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

)escr.Unl.Medlda: UNIDADE

Nln

2026

74.100,00

2027 0,00

2028

Objetivo:

Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuição de materiais ;

Justificativa:

Pl anejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Admi nistração de bens, serviços e arquivos .

tos e distribuição de materiais;

Público Alvo: GESTÃO

GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

)escr.Uni.Medida: UNIDADE

Nln

2026

4.703.281,46

2027

5.177.139,37

Objetivo:

Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicas e administrativas;

Estabelecer a política econômica e tributária do Municípi o .

Justificativa:

Pl anejar, coordenar, controlar e promover as atividades

técnicas e administrativas;

Estabelecer a política econômica e tributária do Município.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

182.562,13

2027

191 .690,00

2028

5.003.942,00

2028

201 .275,00

2029 0,00

2029

5.298.901 ,00

2029

211.338,00

TOTAL

74.100,00

TOTAL

20.183.263,83

TOTAL

786.865,13

Fiorilli se Lida - Software

PPA Ciclo: 2026 á 2029

01 .612.679/0001-32

Sigla:

UNI

UNIDADE

| Nln |

)escr.Uni.Medida:

Objetivo:

Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública.

Justificativa:

Identificar um sistema ger al de controle na Administração Pública.

Público Alvo:

GESTÃO

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

203.250,44

2027

213.413,00

2028

224.084,00

2029

235.288,00

TOTAL

876.035,44

Sigla:

UNI

UNIDADE

| Nln |

)escr.Unl.Medlda:

Objetivo:

Ampliar atuação do policiamento junto aos cidadãos.

Justificativa:

Ampl iar atuaçí!o do pol iciamento junto aos cidadí!os.

Público Alvo:

POLICIAIS

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

40.435,29

2027

61 .175,25

2028

44.580,00

2029

69.609,00

TOTAL

215.799,54

Sigla:

)escr.Uni.Medida:

UNI

UNIDADE

Objetivo:

Acabar com o trabalho infantil .

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

| l'Ulln |

2026

99.581 ,89

2027

104.561 ,00

2028

109.788,00

2029

362.658,00

TOTAL

676.588,89

01 .612.679/0001-32

PROGRAMA: 0124 CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Objetivo:

Apoio a população jovem do município .

Justificativa:

Apoio a população jovem do município.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 199.060,94

2027 209.014,00

2028 219.464,00

2029 230.438,00

TOTAL

857.976,94

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

Objetivo:

Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicos mun1.c1.pa1.s, as politicas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no munici pio.

Justificativa:

Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais e /ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município.

Público Alvo:

COMUNIDADE LOCAL

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026 860.500,34

2027 903.526,00

2028 948.701,00

2029

996.137,00

TOTAL 3.708.864,34

Sigla:

lescr.Unl.Medlda:

UNI

UNIDADE

| | |

| | Fuluro |

Objetivo:

Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

UNIDADE

| Fuluro |

Objetivo:

Proporcionar á populaça.o acesso integral aos serviços e ações de saúde.

2026 12.712,45

2027 13.348,00

2028 14.016,00

2029

14.716,00

TOTAL

54.792,45

01 .612.679/0001-32

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Justificativa:

Proporcionar á população acesso integral aos serviços e ações de saúde.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 756.769,51

2027 794.608,00

2028

834.338,00

2029 1.438. 782,80

TOTAL

3.824.498,31

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

UNIDADE

Objetivo:

Garantir a população servi ços de saúde.

Justificativa:

Garantir a população serviços de saúde.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

1.829.068,93

2027

2.437.149,97

2028 2.016.548,00

2029 3.048.576,00

TOTAL

9.331.342,90

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

UNIDADE

| | Puluro |

Objetivo:

Garantir a população acesso a medicamentos.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

UNIDADE

| | |

| | FUlln |

Objetivo:

Reduzir a morbirnortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes , mediante a intesificação de ações de caráter preventivo e curati vo, l evando em conta as diversidades localis e regi onais, bem como os grupos ou segmentos popul acionais.

Justificativa:

Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráter preventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e regionais, bem como os grupos ou segmentos populacionais.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

2026 113.510,31

2027 119.185,00

2028 125.145,00

2029

131.402,00

TOTAL 489.242,31

01 .612.679/0001-32

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇA MENTÁRIO - PPA

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Unl.Medida:

UNIDADE

| Nulo |

Objetivo:

Promover a proteçilo da saúde da populaçilo pel o controle sanitário.

Justificativa:

Promover a proteçilo da saúde da populaçilo pelo controle sanitário.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

62.033,38

2027 65.135,00

2028 68.392,00

2029 77.511,00

TOTAL

273.071,38

Sigla:

)escr.Unl.Medida:

UNI

UNIDADE

Objetivo:

Fornecer merenda escolar a todos os alunos matri culados nas escol as municipai se nas unidades de educação infantil; Incl usão de produtos da região na al imentação escolar; Pr oporcionar melhores condições de aprendizado aos alunos .

Justificativa:

Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas uni dades de educação infantil ; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condições de aprendizado aos alunos.

Público Alvo: ALUNOS

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026

235.782,92

2027

298.139,71

2028 259.950,00

2029 272.949,00

TOTAL

1.066.821,63

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

| Nulo |

Objetivo:

Garantir a saúde bucal da populaçilo.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2026

604.565,99

2027

634.795,00

2028 666.533,00

2029 699.862,00

TOTAL

2.605.755,99

01 .612.679/0001-32

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇ AMENTÁRIO - PPA

285.312,71

299.578,00

314.556,00

330.285,00

1.229.731,71

| Sigla: UNI lescr.Uni.Medida: UNIDADE |

| |

Objetivo:

Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do

universalidade ea qualidade da Educação Infantil, visando a implementação de uma política educacional eficaz e eficiente .

Justificativa:

Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínua do

universalidade ea qualidade da Educação Infantil , visando a implementação de uma política educacional eficaz e eficiente.

Público Alvo:

ALUNOS

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMAJlOS PARA O PROGRAMA:

2026

1.642.288,59

2027

2.124.094,36

2028

1.810.621 ,00

2029

1.901 .154,00

TOTAL

7.478.157,95

Sigla:

UNI

lescr.Unl.Medlda:

UNIDADE

| | Fulunt |

Objetivo:

Fortalecer a escola obj etivando a melhoria contínua do universalidade ea qualidade da Educação Fundamental, visando ai mplementação de uma política educacional eficaz e eficiente.

Justificativa:

Fortalecer a escola objeti vando a melhoria contínua do

universalidade ea qualidade da Educação Infantil, visando a implementação de uma politica educacional eficaz e eficiente .

Público Alvo:

ALUNOS

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMAllOS PARA O PROGRAMA:

2026

5.084.154,59

2027

7.852.538,91

2028

5.605.281 ,00

2029

7.115.065,00

TOTAL

25.657.039,50

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

UNI

UNIDADE

| | |

| | Fulllro |

Objetivo:

Aquisiç.l.o de materiais didaticos para ensino fundamental.

Justificativa:

Público Alvo:

ALUNOS

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026

5.773,66

2027

6.062,00

2028

6.365,00

2029

6.684,00

TOTAL 24.884,66

01 .612.679/0001-32

Sigla:

UNI

UNIDADE

| | |

| | FUlln |

)escr.Uni.Medida:

Objetivo:

Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção até a escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos.

Justificativa:

Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção até a escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos al unos.

Público Alvo:

ALUNOS

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

69.283,98

2027 72.749,00

2028 76.385,00

2029 80.206,00

TOTAL 298.623,98

Sigla: UNI

| |

Objetivo:

Garantir o aperfeiçoamento dos professores .

Justificativa:

Público Alvo:

PROFESSORES

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026

101 .616,51

Sigla:

UNI

)escr.Unl.Medida:

UNIDADE

| | |

| | FUlln |

Objetivo:

Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental .

Justificativa:

Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental.

Público Alvo:

ALUNOS

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 5.773,66

2027 6.062,00

2028 6.365,00

2029 6.684,00

TOTAL

24.884,66

2027 106.698,00

2028 112.033,00

2029 117.633,00

TOTAL 437.980,51

01 .612.679/0001-32

Sigla:

Objetivo:

Nln

Manutenção do ensino fundamental deste municipio .

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

Objetivo:

Nln

Incentivo e promoção as atividades pedagógicas realizadas.

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

| l'Ulln |

Garantir o inceti vo as artes .

POPULAÇÃO LOCAL

Incentivo e promoção as atividades pedagógicas realizadas .

Professores

UNIDADE

Manutenção do ensino fundamental deste municipio.

ALUNOS

UNI

UNIDADE

2026

1.098.611,03

2026

1.042.964,26

2026

86.375,19

2027

1.153.541,00

2027

1.095.112,00

2027

90.694,00

2028

1.211 .219,00

2028

1.149.868,00

2028

95.229,00

2029

1.271 .779,00

2029

1.207.362,00

2029

99.990,00

TOTAL

4.735.150,03

TOTAL

4.495.306,26

TOTAL

372.288,19

01 .612.679/0001-32

PROGRAMA: 0501 VIAS E LAGRADOUROS URBANOS

Objetivo:

Ofertar Infra-Estrutur a Física, preservando o aspectos urbanístico em todas as ações de competência governamental ea toda população.

Justificativa:

Ofertar Infra- Estrutura Física, preservando o aspectos urbanístico em todas as ações de competência governamental ea toda populaçao.

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 538.575,15

2027 566.785,75

2028 593.779,00

2029 634.867,00

TOTAL 2.334.006,90

Sigla:

UNI

)escr.Unl.Medlda:

UNIDADE

| | |

| | Fulllro |

Objetivo:

Garantir a popul açao servi ços de limpeza publica.

Justificativa:

Garantir a populaçao serviços de limpeza publica.

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026 155.611 ,81

2027 163.392,00

2028 171.562,00

2029 180.141,00

TOTAL 670.706,81

Sigla:

UNI

UNIDADE

| | |

| | Fulllro |

lescr.Uni.Medida:

Objetivo:

Arnpliaçao e recuperaçao de cemiterios.

Justificativa:

Arnpliaçao e recuperaçao de cemiterios .

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

48.498,78

2029 56.143,00

Sigla:

UNI

lescr.Uni.Medida:

UNIDADE

Objetivo:

Garantir a populaçao iluminaçao publica .

Justificativa:

Garantir a populaçao iluminaçao publ ica .

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

2027 50.924,00

2028 53.470,00

TOTAL 209.035,78

01 .612.679/0001-32

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 210.283,91

2027 220.798,00

2028

231 .838,00

2029 243.430,00

TOTAL

906.349,91

Slgla: UNI

Objetivo:

Manutenção de praças, parques e jardins.

Justificativa:

Público Alvo: GESTÃO

GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

2026

171 .193,80

2027

179.754,00

231 .838,00

2028

188.742,00

FUlln

,daEwalulllodaelnlla■llaiwpar,.

Objetivo:

Garantir a popul ação fornecimento d ' agua a popul ação.

Justificativa:

GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

2026

37.448,00

Objetivo:

Garantir a popul ação melhoria habitaci onal.

Justificativa:

Garantir a população melhoria habitacional .

LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

61 .598,06

2027 39.320,00

2027

64.678,00

2028

41.286,00

2028

67.911,00

2029

198.178,00

2029

43.351,00

2029

71 .308,00

906.349,91

TOTAL

737.867,80

TOTAL

161.405,00

TOTAL 265.495,06

01 .612.679/0001-32

Sigla:

UNI

UNIDADE

| Nln |

Objetivo:

Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares .

Justificativa:

Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

138.072,73

2027 144.976,00

2028

152.225,00

2029

159.836,00

TOTAL

595.109,73

Sigla:

UNI

UNIDADE

| Nln |

Objetivo:

Garantir a popul ação rural saneamento basice .

Justificativa:

Garantir a população rural saneamento basice.

Público Alvo:

POPULAÇÃO RURAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

819.167,47

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

Objetivo:

Garantir a população saneamento basice.

Justificativa:

Garantir a população saneamento basice .

Público Alvo:

POPULAÇÃO URBANA

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

909.593,05

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

| | l'Ulln | |

| o | 12 | 18, 2 |

2027

860.125,00

2027

955.072,00

2028

903.133,00

2028

1.002.828,00

2029

948.289,00

2029

1.052.968,00

TOTAL

3.530.714,47

TOTAL

3.920.461,05

01 .612.679/0001-32

PROGRAMA: 0621 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS

Objetivo:

Contruçào e recuperação de açudes e barragens .

Justificativa:

Contrução e recuperação de açudes e barragens.

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

22.517,30

2027 23.643,00

2028

24.826,00

2029

26.066,00

TOTAL

97.052,30

Sigla:

UNI

UNIDADE

Objetivo:

Contrução de ponte, bueiros e passagens molhadas.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

74.682,35

2027

78.417,00

2028

82.336,00

2029

86.455,00

TOTAL

321.890,35

Sigla: UNI

Objetivo:

Manutenção e contrução de estradas vicinais.

Justificativa:

Manutenção e contrução de estradas vici nai s .

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

85.680,04

Sigla:

UNI

UNIDADE

| Fulln |

Objetivo:

Manutenção de quadras esport ivas .

Justificativa:

Manutenção de quadras esportivas.

Público Alvo:

COMUNIDADE LOCAL

Estratégia:

2027

89.963,00

2028

94.462,00

2029

99.186,00

TOTAL

369.291,04

01 .612.679/0001-32

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

)escr.Unl.Medida: UNIDADE

Nulo

2026

53.562,26

Objetivo: Garantir o Lazer a popul ação do município.

Justificativa: Garantir o Lazer a popul ação do muni cípio.

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

2026

136.835,88

Objetivo:

Manutenção do cais e da lagoa do municipio.

Justificativa: Manutenção do cais e da lagoa do município.

GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla: UNI

Nulo

2026

42.544,97

Objetivo: Manutenção dos serviços de telenonia municipal .

Justificativa:

Manutenção dos serviços de telenonia municipal .

GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026

80.638,81

2027 56.241,00

2027

143.677,00

2027 44.672,00

2027 94.671,00

2028 59.052,00

2028 150.861,00

2028 46.906,00

2028 88.904,00

2029 62.005,00

2029 158.405,00

2029 49.251 ,00

2029 104.749,00

TOTAL

230.860,26

TOTAL 589.778,88

TOTAL 183.373,97

TOTAL 368.962,81

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

01 .612.679/0001-32

Sigla:

UNI

UNIDADE

Nln

Objetivo:

Manutenção da dívida interna municipal.

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

Objetivo:

Nln

Manutenção dos encargos com o PASEP municipal .

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

Objetivo:

UNIDADE

PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL.

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Sigla:

UNI

)escr.Uni.Medida:

UNIDADE

| l'Ulln | |

| | 291 6 |

PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL.

Gestão Geral

UNIDADE

GESTÃO GERAL

2026

88.945,62

2026

23.094,66

2026

169.950,00

2027

93.392,00

2027 24.249,00

2027

178.449,00

2028

98.063,00

2028 25.462,00

2028

187.370,00

2029

102.965,00

2029

26.735,00

2029

196.738,00

TOTAL

383.365,62

TOTAL

99.540,66

TOTAL

732.507,00

01 .612.679/0001-32

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-

PPA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo:

ATENDER os PASSI VOS CONTINGENTES E OUTROS RISCO FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Justificativa:

ATENDER os PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCO FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

Estratégia:

ATENDER os PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RI SCO FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVI STOS.

Restrição:

Gestor:

WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sigla: UNI | | | | | | |
| | Fulln | | | | | |
| 0000 | 60000 | | | | 60000 | |

TOTAL DOS PROGRAMAS:

WININCIUS VILANOV

- · · -

WILLSON VILANOV

MIBANPA'QZ337429Bf8riill:1iillil

WILLSON VILANOVA DE MIRANDA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 973.37 4.203-15

2026

2027 0,00

2028 0,00

2029 0,00

PPA Ciclo: 2026 á

2029

TOTAL 0,00

J CONTAS., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

01.612.679/0001-32

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências na CE, LOM, na Legislação Municipais e no Regimento Interno.

Justificativa:

Público Alvo: GESTÃO

| Sigla: Fonte da informação: | UNI |

| | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Função: 01 Legislativa Executora: 010100 CÂMARA - | MUNICIPAL MllaFlllca | Sub Função: | Legislativa | |
| o | o | o | o | |
| - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| - | _, | | | TGIII |
| 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 |

PROGRAMA: 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Objetivo:

Cumprimento das ordenanças judiciais municipais.

Justificativa:

| Sigla: UNI | Sigla: UNI | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |

| Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: |
| | Indica Nln | | | | | |
| Sigla: UNI | Sigla: UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | |
| Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: |
| | FUlln | | | | | |
| o | 12 | | | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO |
| | _,. | | | |
| o | o | o | o | |
| - , | - , | - , | - , | - , |
| - | _, | | | |
| 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.054,40 |

01 .612.679/0001-32

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função: 02 Judiciária | Função: 02 Judiciária | Sub Função: 061 Ação Judiciária | Sub Função: 061 Ação Judiciária | Sub Função: 061 Ação Judiciária | |
| Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - | Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - | Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - | Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - | Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - | Jnld. Executara: 020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - - |
| lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll" 1111:--■ |
| | _, | _, | - | - | |
| o | o | | o | | |
| - | _, | | | | |
| 11.547,33 | 12.125,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | |

PROGRAMA: 0015 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER

Objetivo: Ações de combate a violencia contra mulher.

Justificativa: Ações de combate a violencia contra mulher.

| Sigla: UNI Fonte da Informação: | Descr.Unl.Medlda: | | | | |

| Sigla: UNI Fonte da Informação: | Descr.Unl.Medlda: | | _, | - | |
| o | 12 | 298472 | 340258,1 | 387894,2 | 442199,4 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | |
| Função: 14 Direitos da Cidadania | Função: 14 Direitos da Cidadania | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitária | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitária | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitária | |
| Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - | Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - | Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - | Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - | Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - | Jnid. Executara: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER - - - |
| lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ | lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ | lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ | lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ | lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ | lllllflllaa lllllllWlla: •ADl!FINII" 11111111111111:--■ |
| | _, | _, | | | |
| o | o | | o | | |
| | _, | | | Tolll | |
| 257.831 ,08 | 270.722,00 | | 298.472,00 | 1.111.283,08 | |

PROGRAMA· 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo:

Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal;

Administração geral de recursos humanos;

Administração de bens, serviços e arquivos.

tos e distribuição de materiais;

Justificativa:

Público Alvo: GESTÃO GERAL

| Sigla: UNI Fonte da Informação: | |

| | l'ulln |

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

122 Administração Geral

Jnid. Executara:

020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

11111 Plllaa lllllllWll a: •AIJBIINR" 1111:--■

01 .612.679/0001-32

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUIIOlllllnlldopnaA411D

141.191,091

148.250,00 1

155.663,00 1

163.446,00 1

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnld. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mlla Flllca llllllllwaa: •ADEFINII" IBllldl1111:.,.,..

11.547,33

12.125,00

13.367,00

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função:

20 Agricultura

Sub Função :

542 Controle Ambiental

Jnld. Executora:

020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

Mllaflllca llllllllwaa:

"A...■..-.an:.,..

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: ND

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

020100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mlla Flllca llllllllwa a: •ADEFINII" \_ an:.,.,..

358.590,60

376.520,00

415.113,00

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnld. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

MllaFlllaallllllllwaa:•ADEFINll"..-.an:"IN"

986.890,76

1.056.236,00

1.088.047,00

1.205.605,00

Talll

608.550,09

49.770,33

Talll

1.545.569,60

Talll

4.336.778,76

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função :

17 Saneamento

Jnid. Executora:

020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Unid. Medida:

UNI

Sub Função :

512 Saneamento Básico Urbano

| MllaFlllaalllllllWla: •AD!FINR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AD!FINR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AD!FINR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AD!FINR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AD!FINR"...-.em: ,,_. |

| o | o | o | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 20 Agricultura Sub Função : 605 Abastecimento Executora: 020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE MllaFlllaalllllllwaa:•Aatllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 20 Agricultura Sub Função : 605 Abastecimento Executora: 020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE MllaFlllaalllllllwaa:•Aatllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 20 Agricultura Sub Função : 605 Abastecimento Executora: 020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE MllaFlllaalllllllwaa:•Aatllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 20 Agricultura Sub Função : 605 Abastecimento Executora: 020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE MllaFlllaalllllllwaa:•Aatllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 20 Agricultura Sub Função : 605 Abastecimento Executora: 020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE MllaFlllaalllllllwaa:•Aatllan:..,. |
| o | o | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. | MllaFlllaalllllllWla: •AIIEFltR"...-.em: ,,_. |
| o | o | o | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO llallFlllaalllllllwaa: "AD911R"...atllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO llallFlllaalllllllwaa: "AD911R"...atllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO llallFlllaalllllllwaa: "AD911R"...atllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO llallFlllaalllllllwaa: "AD911R"...atllan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO llallFlllaalllllllwaa: "AD911R"...atllan:..,. |
| o | o | o | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND |
| Função : 15 Urbanismo | Função : 15 Urbanismo | Função : 15 Urbanismo | Sub Função : 452 Serviços Urbanos | Sub Função : 452 Serviços Urbanos |
| Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO EORÇAMENTO |
| MllaPlllaalllllllwaa: •ADIPNR"...adllllC..,. | MllaPlllaalllllllwaa: •ADIPNR"...adllllC..,. | MllaPlllaalllllllwaa: •ADIPNR"...adllllC..,. | MllaPlllaalllllllwaa: •ADIPNR"...adllllC..,. | MllaPlllaalllllllwaa: •ADIPNR"...adllllC..,. |
| o | o | o | o | |

Fiorilli se Lida - Software

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

ClllllmadoparaaA411D

23.094,66

24.249,00

25.462,001

26.735,00

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

..,\_Flllllll,.a: •ADEFINll" an:.,.,.

Unid. Medida: ND

Função :

04 Administração

Sub Função :

Jnld. Executora:

..,\_Flllllll\_a: •Al&INll"

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA

1111a FIIIIIII,. a: •ADEFINR"

: .,.,.

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: ND

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executora:

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

..,\_ FIIIIIII,. a: •AD!FINIR" \_.,.,.

Unid. Medida:

UNI

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função :

Jnld. Executora:

021600 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS

Meta Fisica Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "UNI"

Talal

99.540,66

Fiorilii se Lida - Software

01 .612.679/0001-32

| - 1 | _,. 1 | 1 | | |

| ºI | o 1 | o | o | |
| - - CUIID ll!lllmadD 111111 •--- - - | - - CUIID ll!lllmadD 111111 •--- - - | - - CUIID ll!lllmadD 111111 •--- - - | - - CUIID ll!lllmadD 111111 •--- - - | - - CUIID ll!lllmadD 111111 •--- - - |
| - 1 | _,. 1 | 1 | 1 | Talll |
| 512.366,51 1 | 537.984,00 1 | 564.884,00 1 | 593.128,00 1 | 2.208.362,51 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllaa lllllllwa: •ADEFINll"llllllllalllC "IN" - - - |
| _,. | _,. | _,. | _,. | _,. | _,. |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |

| llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" | llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" | llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" | llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" | llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" | llllaFfllaalllllllwaa:•AD&INR'"laldllll1111: ■ -" |
| | o | | | | |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |

| 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" | 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" | 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" | 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" | 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" | 1111a Ffllaa lllllllwa a: •AIIEFINR" laldllll1111: ■-" |
| o | o | o | | | |
| CUIID EllllllallD 111111 •--- | CUIID EllllllallD 111111 •--- | CUIID EllllllallD 111111 •--- | CUIID EllllllallD 111111 •--- | CUIID EllllllallD 111111 •--- | CUIID EllllllallD 111111 •--- |
| | | | Talll | Talll | |
| | 30.000,00 | 45.600,00 | 75.600,00 | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função: 01 Legislativa | Função: 01 Legislativa | Sub Função: 031 Ação Legislativa | Sub Função: 031 Ação Legislativa | Sub Função: 031 Ação Legislativa | |
| Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - | Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - | Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - | Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - | Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - | Jnld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL - |
| llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - | llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - | llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - | llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - | llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - | llllaFfllaalllllllwaa: "AD&INR'"laldllll1111: ■ -" - |
| o | o | o | o | | |
| CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - | CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - | CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - | CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - | CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - | CUIID ll!lllmadD 111111a_.. - |
| - | | | | Talll | |
| 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851 ,65 | |

01 .612.679/0001-32

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇA MENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Função :

01 Legislativa

Jnid. Executora:

010100 CÂMARA MUNICIPAL

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função :

01 Legislativa

Jnid. Executora:

Tipo: Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida: ND

Sub Função : 031 Ação Legislativa

llllaFfllla a:•AIJ&INIR" 1111: ■ -"

Unid. Medida: ND

1111a Ffllla 11: •Al&NR"' : ■-"

Unid. Medida:

Função:

04 Administraçã o

Sub Função : 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

1111a Ffllla . . . . a: •Al&NR"' 1111: ■-"

817

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função :

29 Turismo

Jnid. Executora:

021800 SEC. MUN. DE TURISMO

817

Unid. Medida:

UNI

Sub Função :

695 Turismo

llllaFlllcalllllllvaa: •AIJIFltll"madltlllam: ■urr

885000

885000

885000

885000

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função :

19 Ciê ncia e Tecnologia

Sub Função :

126 Tecnologia da Informaçã o

Jnid. Executora:

021900 SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr

817

885000

885000

885000

885000

| llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr | llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr | llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr | llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr | llllal'lllaalllllllRa:•A madltlllam: ■urr |

| 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | |

01.612.679/0001-32

| c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID |

| | ar | | | Tallll |
| 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |

PROGRAMA 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS

Objetivo:

Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicas e administrativas;

Estabelecer a política econômica e tributária do Município.

Justificativa:

Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades

técnicas e administrativas;

| Sigla: Fonte da | UNI informação: | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | | | |

| | | l'Nlllllo d■ llwlullD da■ 1'1111101 ... par l!mlllalD | l'Nlllllo d■ llwlullD da■ 1'1111101 ... par l!mlllalD | l'Nlllllo d■ llwlullD da■ 1'1111101 ... par l!mlllalD | l'Nlllllo d■ llwlullD da■ 1'1111101 ... par l!mlllalD |
| IIIINmll | Fuluro | | ar | - | |
| o | 12 | 486919,89 | 555088,67 | 632801,09 | 721393,24 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: NO | Unid. Medida: NO | Unid. Medida: NO | |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função: 122 Administração Geral | Sub Função: 122 Administração Geral | Sub Função: 122 Administração Geral | |
| Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - | Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - | Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - | Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - | Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - | Jnld. Executara: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA - - - |
| MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: •ADEFINR"'medldllan: "ND" |
| o | o | | o | o | |
| | ar | | | Tallll | |
| 182.562,13 | 191.690,00 | | 211.338,00 | 786.865,13 | |

PROGRAMA· 0055 CONTROLE INTERNO

Objetivo:

Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública .

Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública .

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | |

| Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: |
| | Fuluro | | | | | |
| | Fuluro | | | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função: 124 Controle Interno | Sub Função: 124 Controle Interno | Sub Função: 124 Controle Interno | |
| Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executara: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" | MIi■ Fllla■ IIIIIIIIR ■: "ADl!FINR" IMdkl■an: "ND" |
| - o | ar o | | o | o | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | ar | | | Talll | |
| 203.250,44 | 213.413,00 | | 235.288,00 | 876.035,44 | |

PROGRAMA· 0102 POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo:

Ampliar atuação do policiamento junto aos cidadãos .

Justificativa:

Ampliar atuação do policiamento junto aos cidadãos.

Público Alvo:

POLICIAIS

01 .612.679/0001-32

| Sigla: UNI | Sigla: UNI | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |

| Fonte da Informação | | : | : | : | : |
| | Nuro | | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função : 06 Segurança Pública Sub Função : 182 Defesa Civil Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| | o | | | | |
| | 69.609,00 | 215.799,54 | | | |

PROGRAMA: 0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Objetivo: Acabar com o trabalho infantil.

Justificativa:

Acabar com o trabalho infantil.

| Sigla: UNI | | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - |

| | | | | | |
| | Nuro | ,.._.. | dalvalullo ._ _, | par ll!Dnlclo | |
| o | 12 | 362658 | 413430,12 | 471310,34 | 537293,78 |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR |

| Função: 08 Assistênc ia Executora: 020800 FUNDO - | _, | _, | - | - | |
| o | | o | | | |

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

08 Assistê ncia Social

Sub Função :

243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora:

021700 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | _, | | | |
| o | o | o | o | |
| - - | - - | - - | - - | - - |
| - | | | | Tallll |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.380,00 | 247.380,00 |

PROGRAMA· 0124 CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Objetivo: Apoio a populaçã o jovem do municipio.

Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do municí pio.

01 .612.679/0001-32

| Sigla: Fonte da | UNI informação: | | | | |

| | | PlwllllDdaBllalll!IIDdaa lnllla■llana,..Eanlalo - | PlwllllDdaBllalll!IIDdaa lnllla■llana,..Eanlalo - | PlwllllDdaBllalll!IIDdaa lnllla■llana,..Eanlalo - | PlwllllDdaBllalll!IIDdaa lnllla■llana,..Eanlalo - |
| | FUlln | | _, | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: NO | Unid. Medida: NO | Unid. Medida: NO | |
| Função: 14 Direitos da Cidadania | Função: 14 Direitos da Cidadania | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | |
| Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - | Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - | Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - | Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - | Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - | Jnld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - - |
| | _, | _, | - | - | |
| o | o | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | _, | | | Tallll | |
| 199.060,94 | 209.014,00 | | 230.438,00 | 857.976,94 | |

PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Objetivo:

Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema ún ico de Assistencia Social (SUAS) no município .

Justificativa:

Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços púb licos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município .

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL

| Sigla: Fonte da informação: | UNI | | |

| | FUlln | PlwllllDdaBllalll!IIDdaalnlll11ila_,..Eanlalo _, | - |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | |
| Função: 08 Assistênci a Social | Função: 08 Assistênci a Social | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitària | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitària | Sub Função: 244 Assistênc ia Comunitària | |
| Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - |
| | _, | _, | | | |
| o | o | | o | o | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO |
| Função: 08 AssistênciaSocial | Função: 08 AssistênciaSocial | Função: 08 AssistênciaSocial | Sub Função: 244 AssistênciaComunitària | Sub Função: 244 AssistênciaComunitària |
| Jnld. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnld. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnld. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnld. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - | Jnld. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - - - |
| | _, | | | |
| o | o | o | o | |
| | _, | | | Tallll |
| 151.270,02 | 158.834,00 | | 175.114,00 | 651 .993,02 |

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

llllaFfllla a:•AIJ&INIR" 1111: ■ -"

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

08 Assistênc ia Social

Sub Função :

244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora:

020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111a Ffllla\_11: •Al&NR"' : ■-"

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

08 Assistência Social

Sub Função :

Jnid. Executora:

1111a Ffllla \_a: •Al&NR"' 1111: ■-"

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Sub Função :

244 Assistê ncia Comunitária

Jnid. Executora:

, . . . . a: "AD911R" : ..,..

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora:

1111a Plllaa llllllllwaa: •ADl!PNR" 1111: ■-"

01 .612.679/0001-32

| c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID |

| 1 | m7 | 1 | | Tallll |
| 164.385.48 I | 172.605,00 | 181.236,001 | 190.297,00 | 708.523,48 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função : 08 Assistênc ia Social | Função : 08 Assistênc ia Social | Sub Função : 244 Assistênc ia Comunitá ria | Sub Função : 244 Assistênc ia Comunitá ria | Sub Função : 244 Assistênc ia Comunitá ria | |
| Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Jnid. Executora: 020800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| o | o | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | Tallll | |
| 92.378,64 | 96.998,00 | | 106.940,00 | 398.163,64 | |

PROGRAMA· 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Objetivo:

Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade.

Justificativa:

Público Alvo: POPULA ÃO LOCAL

| Sigla: UNI informação : | | Descr.Uni.Medida:UNIDADE .. | Descr.Uni.Medida:UNIDADE .. | Descr.Uni.Medida:UNIDADE .. | Descr.Uni.Medida:UNIDADE .. |

| Fulln | | , ll!wlluglo dll■ 1111 ., | | | |
| o | 12 | 14716 | 16776,24 | 19124,91 | 21802,4 |

| Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI |

| - | | Tallll | | | |
| 12.712,45 | 13.348,00 | 54.792,45 | | | |

PROGRAMA: 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

Objetivo:

Proporcionar á população acesso integral aos serviços e ações de saúde .

Justificativa: Proporcionar á população acesso integral aos serviços e açõe s de saúd e.

| Sigla: Fonte da informação: | UNI |

| | Fulln |

| Tipo: Projeto | |

| Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: UNI |
| Função: 1 O Saúde | Sub Função: 301 Atençã o Bá sica |
| Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Meta FísicaRelativa a: "A DEFINIR" medida em: "UNI" | Meta FísicaRelativa a: "A DEFINIR" medida em: "UNI" |

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CullioEllllnllllDparaaAllo

74.242.48

77.954,001

81 .852,001

85.945,001

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função:

1 O Saúd e

Sub Função:

301 Atençã o Bá sica

Jnid. Executara:

020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

llalll Flllca lllllllna: •ADEFINIR" llllllda1111: "Ili"

682.527,03

716.654,00

1.352.837,80

PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo: Garantir a população serviços de saúde .

Justificativa: Garantir a população serviços de saúde .

Público Alvo: POPULA ÃO LOCAL

Sigla:

UNI

Fonte da informação :

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

UNI

Função :

1 O Saúde

Sub Função :

301 Atenção Básica

Jnld. Executara:

llalll Flllla lllllllna: •AIIIFIIR" llllllda1111: "Ili"

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: UNI

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atençã o Básica

Jnid. Executara:

llalll Flllca llllllln a: •ADEFINIR" llllllda 1111: "Ili"

5.773,66

6.062,00

6.365,00

406.684,00

Talll

319.993,48

Talll

3.504.504,83

Talll

424.884,66

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| Função : 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Função : 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Função : 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Função : 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Função : 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| llllaFfllla a:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFfllla a:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFfllla a:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFfllla a:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFfllla a:•AD&INR" 1111: ■ -" |
| o | o | o | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| 1111a Ffllla Rlllllw a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | 1111a Ffllla Rlllllw a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | 1111a Ffllla Rlllllw a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | 1111a Ffllla Rlllllw a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | 1111a Ffllla Rlllllw a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" |
| o | | | | |
| | Tallll | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 1O Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1111a Flllaa 1111111w a: •ADEFIUI"lllldllllam: "IN" |
| o | o | o | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| llllaFlllca Rlllllwa: •AIJIFlt-■ lllldllllam: "IN" | llllaFlllca Rlllllwa: •AIJIFlt-■ lllldllllam: "IN" | llllaFlllca Rlllllwa: •AIJIFlt-■ lllldllllam: "IN" | llllaFlllca Rlllllwa: •AIJIFlt-■ lllldllllam: "IN" | llllaFlllca Rlllllwa: •AIJIFlt-■ lllldllllam: "IN" |
| o | o | o | | |

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função :

1 O Saúde

Jnid. Executora:

llllal'lllaalllllllwa: ·A lllldllllam: "IN"

Unid. Medida: UNI

Sub Função :

301 Atenção Básica

01 .612.679/0001-32

| c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID | c_..,_.•AIID |

| 1 | m7 | | | Tallll |
| 921.196,98 I | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | 1.066.401 ,00 | 4.487.102,95 |

PROGRAMA: 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo:

Garantir a população acesso a medicamentos.

Justificativa:

| Sigla: UNI Fonte da Informação: | |

| Sigla: UNI Fonte da Informação: | m7 |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI |

| lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" | lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" | lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" | lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" | lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" | lllllllw ■: •A DEFNR" lll■dlll■ IIIC "Ili" |
| o | m7 o | o | o | | |
| | m7 | | | Tallll | |
| 113.510,31 | 119.185,00 | 125.145,00 | 131.402,00 | 489.242,31 | |

PROGRAMA: 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo:

Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráter preventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e regionais, bem como os grupos ou segmentos populacionais.

Justificativa:

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE |

| | | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: |
| | P'Ulunt | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - | Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - | Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - | Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - | Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - | Unld. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função: 1O Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE llll■ Fllll■ lllllllw ■: •A-lll■dlll■ IIIC "Ili" - - |
| | m7 | | | | |
| o | o | o | | | |

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função:

1 O Saúde

Jnld. Executara:

Unid. Medida:

UNI

Sub Função :

303 Suporte Profilático e Terapêutico

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

| Mala Flllaa lllllllwaa: •AIIEFINR" 1111111111•: "Ili" - - | Mala Flllaa lllllllwaa: •AIIEFINR" 1111111111•: "Ili" - - | Mala Flllaa lllllllwaa: •AIIEFINR" 1111111111•: "Ili" - - | Mala Flllaa lllllllwaa: •AIIEFINR" 1111111111•: "Ili" - - | Mala Flllaa lllllllwaa: •AIIEFINR" 1111111111•: "Ili" - - |

| - | _, | 1 | | |
| 1 º' | 1 o 1 | | o | |
| º' CUIIDlllllnadlt..- ■Aglo | º' CUIIDlllllnadlt..- ■Aglo | º' CUIIDlllllnadlt..- ■Aglo | º' CUIIDlllllnadlt..- ■Aglo | º' CUIIDlllllnadlt..- ■Aglo |
| 1 | _, 1 | 1 | 1 | Talll |
| 406.581 ,91 1 | 426.911,00 1 | 448.257,00 1 | 470.670,00 1 | 1.752.419,91 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: UNI | Unid. Medida: UNI | Unid. Medida: UNI | |
| Função: 10 Saúde | Função: 10 Saúde | Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | |
| Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - | Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - | Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - | Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - | Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - | Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - - |
| Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" | Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" | Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" | Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" | Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" | Mala Flllaa lllllllwa a: •AIIEFINR"1111111111a: "Ili" |
| | _, | _, | | | |
| o | o | | o | | |
| | | | | Talll | |
| 120.041,43 | 126.044,00 | | 138.963,00 | 517.393,43 | |

PROGRAMA: 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Objetivo: Promover a proteção da saúde da população pelo controle sanitário.

Justificativa: Promover a proteção da saúde da população pelo controle sanitário .

| Sigla: | UNI | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE - | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE - | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE - | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE - |

| da informação: | | | | | |
| Fonte | , | | PIWIIIIDdll!vlllullOdoelndlalld._parl!mdalD _, | | |
| o | 12 | 77511 | 88362,54 | 100733,3 | 114835,96 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mala l'lllca llllllllva a: •ADl!PINIII" 1111111111•:"Ili" - - |
| o | o | o | | | |
| | | | Talll | | |
| 62.033,38 | 65.135,00 | 77.511 ,00 | 273.071 ,38 | | |

PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo:

Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condições de aprendizado aos alunos.

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS

| Sigla: UNI | | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |

| Fonte da Informação: | | | | | |
| o | 12 | | | | |

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

UNI

Função:

12 Educaçã o

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Jnld. Executara:

020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

MllaFlllaalllllllWla: •ADEFINa■ ...-.em:"IN"

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: UNI

Função:

12 Educaçã o

Sub Função: 365 Educação Infantil

Jnld. Executara:

Mlla Plllla \_a: •AIIIIIINII" ..-.em: "IN"

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: UNI

Função:

12 Educaçã o

Sub Função:

Jnld. Executora:

Mlla Flllaa IIIIIIIWlr. •ADEFIN-■ ...-.1111: "IN"

178.046,27

237.515,71

196.296,00

206.111,00

PROGRAMA: 0263 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Objetivo:

Garantir a saúde bucal da população .

Justificativa:

Sigla:

UNI

Fonte da Informação:

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função:

1 O Saúde

Fuluro

Jnid. Executara:

PNvlllodafl!valu9llodal. lnlla1IIID• ...

l!laralllo

Unid. Medida: UNI

Sub Função: 301 Atençã o Bá sica

Mlla Flllaa IIIIIIIWI a:

•ADEFIN-■

...-.1111: "IN"

Talll

817.968,98

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

c\_..,\_.•AIID

285.312,71

299.578,00

314.556,001

330.285,00

PROGRAMA 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo:

Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do

universalidade ea qualidade da Educaçã o Infantil, visando a implementação de uma política educacional eficaz e eficiente.

Justificativa:

universalidade ea qualidade da Educaçã o Infantil, visando a implementação de uma polít ica educacional eficaz e eficiente.

Sigla:

UNI

Fonte da Informação :

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

d■ Ellalu!lloda■ lnlln dln■ parEanlllo

Unld. Medida:

UNI

Função:

12 Educaçã o

Sub Função:

365 Educaçã o Infantil

Jnid. Executara:

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

12 Educaçã o

Sub Função :

Jnld. Executara:

...\_Fllla■ Rlllllw■■: •ADEFINR"imdld■ an: '"ND"

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: UNI

Função :

12 Educação

Sub Função :

365 Educação Infantil

Jnld. Executara:

l'lllc■ llllllllv■■:•A imdld■■m:"111"

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função:

12 Educaçã o

Jnid. Executara:

Unid. Medida:

UNI

Tallll

1.229.731 ,71

01 .612.679/0001-32

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

.\_Flllaalllllllna: •ADl!FINR"lllllllllem: "IN"

CUllollllnllllDpara ■ AIIO

11117

263.056,181

276.209,00

290.019,001

304.520,00

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnld. Executora:

021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função:

12 Educação

.\_Pflllaalllllllna:"ADl!FINR"lllldllllam:"IN"

Unid. Medida: UNI

Jnid. Executora:

020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Flllaalllllllna:•ADEPltll"lllldllllem:"IN"

20.000,00

21.000,00

23.153,00

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

12 Educação

Unld. Medida:

UNI

Jnld. Executora:

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Flllaa 1111111n a: •ADl!FINR" lllldllllem: "IN"

22.200,00

Unld. Medida: ND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnld. Executora:

a:•ADl!FINR"IMdkll1111:"ND"

50.000,00

52.500,00

57.881 ,00

Tollll

1.133.804,18

86.203,00

Tdll

22.200,00

Tollll

215.506,00

01 .612.679/0001-32

- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO | Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO | Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO | Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO | Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO |
| llá Fflllalllllllwaa: •ADl!FINIR" _1111: "ND" | llá Fflllalllllllwaa: •ADl!FINIR" _1111: "ND" | llá Fflllalllllllwaa: •ADl!FINIR" _1111: "ND" | llá Fflllalllllllwaa: •ADl!FINIR" _1111: "ND" | llá Fflllalllllllwaa: •ADl!FINIR" _1111: "ND" |
| o | o | o | | |

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

365 Educação Infantil

Jnld. Executora:

| llá Flllaa lllllllwaa: •ADEFINll" _1111: "ND" | llá Flllaa lllllllwaa: •ADEFINll" _1111: "ND" | llá Flllaa lllllllwaa: •ADEFINll" _1111: "ND" | llá Flllaa lllllllwaa: •ADEFINll" _1111: "ND" | llá Flllaa lllllllwaa: •ADEFINll" _1111: "ND" |

| - | mr | | - | |
| o | o | - | o | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" | Função: 12 Educaçã o Sub Função: 365 Educação Infantil Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llál'lllaalllllllwaa:•ADl!FINIR" 1111:"ND" |
| | o | | | | | |

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

Jnid. Executora:

12 Educação

Unld. Medida:

Sub Função:

| Flllaaa: "ADl!FINR" :"ND" | Flllaaa: "ADl!FINR" :"ND" | Flllaaa: "ADl!FINR" :"ND" | Flllaaa: "ADl!FINR" :"ND" | Flllaaa: "ADl!FINR" :"ND" |

| o | mr o | o | o | |
| CUIID pn■""" | CUIID pn■""" | CUIID pn■""" | CUIID pn■""" | CUIID pn■""" |
| | mr | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo:

Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínua do

universalidade ea qualidade da Educação Fundamental, visando a implementação de uma política educacional eficaz e eficiente.

Justificativa:

universalidade ea qualidade da Educação Infantil, visando a implementação de uma política educacional eficaz e eficiente.

Público Alvo:

ALUNOS

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Sigla: UNI | Descr.Uni.Medlda:UNIDADE | Descr.Uni.Medlda:UNIDADE | Descr.Uni.Medlda:UNIDADE | Descr.Uni.Medlda:UNIDADE |

| informação : | | | | |

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função :

12 Educação

Jnid. Executora:

020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCA ÃO

111111

Flllaa lllllllvll a:

Unid. Medida:

UNI

Sub Função :

lllldlda1111:

ªADEFINIR"

"Ili"

269.040,00

269.040,00

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| o | o | | | | |

| Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: ADEFINIR Unid. Medida: UNI |

| Função: 12 Educaçã o Executora: 020700 SECRETARIA - | DE EDUCAÇÃO - | | | | |
| o | | o | | | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| o | o | o | | |
| - | - | - | - | - |
| 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |

Talll

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função :

12 Educação

Jnid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função :

| llllaFflllaa:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFflllaa:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFflllaa:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFflllaa:•AD&INR" 1111: ■ -" | llllaFflllaa:•AD&INR" 1111: ■ -" |

| o | o | o | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO llllaFfllla11:•A an: ■ -" |
| o | | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| o | o | o | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO ,a: "AD911R" : ..,.. |
| o | o | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND |
| Função : 12 Educação | Função : 12 Educação | Função : 12 Educação | Sub Função : 361 Ensino Fundamental | Sub Função : 361 Ensino Fundamental |
| Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - - - | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - - - | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - - - | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - - - | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - - - |
| llllaPlllaallllllllwaa: •ADIPNR" 1111: ■ -" | llllaPlllaallllllllwaa: •ADIPNR" 1111: ■ -" | llllaPlllaallllllllwaa: •ADIPNR" 1111: ■ -" | llllaPlllaallllllllwaa: •ADIPNR" 1111: ■ -" | llllaPlllaallllllllwaa: •ADIPNR" 1111: ■ -" |
| | m7 | | | |
| o | o | o | o | |

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Clllllmado,-aA411D

0,001

0,001

0,001

554.000,00

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

..,\_Flllllll,.a: •Al&INll" an:.,.,.

Unid. Medida: UNI

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnld. Executora:

Flllca lllllllna: -ADEFINR" 1111:.,..

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: UNI

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

..,\_ Flllca 11111111ft a: •ADEFINR" 1111: .,\_.

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: UNI

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

..,\_Flllllll lllllllna: •AD!FINR" am: .,\_.

Tipo: Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnld. Executora:

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "NO"

Talll

554.000,00

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| - | m7 | 1 | | |

| 1 ºI | 1 o 1 | o 1 | 1 o 1 | |
| 1 | m7 1 | 1 | 1 | Talll |
| 105.773,66 I | 111.062,00 1 | 116.615,001 | 122.446,00 1 | 455.896,66 |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO 1111111 lllfalca_ a: •AIIIPINIR" IMdldl 1111: "ND" |
| o | o | o | | | |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR |

| •ADEFINll" IMdldllllC "IN" | •ADEFINll" IMdldllllC "IN" | •ADEFINll" IMdldllllC "IN" | •ADEFINll" IMdldllllC "IN" | •ADEFINll" IMdldllllC "IN" | •ADEFINll" IMdldllllC "IN" |
| o | o | o | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| o | o | o | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND |
| Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental |
| Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" | 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" | 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" | 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" | 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" | 111111 Flllaa illlllllllla: "ADIFINR" IMdldl 1111: "ND" |
| o | m7 o | | | o | o |
| | m7 | | | | Talll |
| 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | | |
| Função: 12 Educação | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | | |
| Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | Jnld. Executara: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. | lllllflllaa lllllllvaa: •ADl!FINll"imdldl1111: ._,. |
| - | | | | | |
| o | o | | | | |

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

12 Educação

Jnld. Executara:

| llllll'fllaalllllllvaa:•ADa'INlt"fflldllll1111:._,. | llllll'fllaalllllllvaa:•ADa'INlt"fflldllll1111:._,. | llllll'fllaalllllllvaa:•ADa'INlt"fflldllll1111:._,. | llllll'fllaalllllllvaa:•ADa'INlt"fflldllll1111:._,. | llllll'fllaalllllllvaa:•ADa'INlt"fflldllll1111:._,. |

| | o | | | |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |

| •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. | •ADEf1NR9imdldl1111:._,. |
| lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: | lllllflllaalllllllvaa: |
| - | mr o | o | | | | |
| | mr | | | | | |
| | 84.896,30 | | | | | |

PROGRAMA: 0405 LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Aquisição de materiais didaticos para ensino fundamental.

Justificativa: Aquisição de materiais didaticos para ensino fundamental.

| Sigla: UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE |

| | Fuluro | | | |
| | | mr | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: UNI | Unid. Medida: UNI |
| Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental |
| Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| 11111 Flllaa llllllhlla: •AIIIEFINIR" m■dld■ 1111: "111" | 11111 Flllaa llllllhlla: •AIIIEFINIR" m■dld■ 1111: "111" | 11111 Flllaa llllllhlla: •AIIIEFINIR" m■dld■ 1111: "111" | 11111 Flllaa llllllhlla: •AIIIEFINIR" m■dld■ 1111: "111" | 11111 Flllaa llllllhlla: •AIIIEFINIR" m■dld■ 1111: "111" |
| o | o | o | o | |

Unid. Medida: ND

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| CIIIIDlllnlldo,- ■AIID | CIIIIDlllnlldo,- ■AIID | CIIIIDlllnlldo,- ■AIID | CIIIIDlllnlldo,- ■AIID | CIIIIDlllnlldo,- ■AIID |

| 1 | m7 | 1 | | Tallll |
| 5.773,66 I | 6.062,00 | 6.365,001 | 6.684,00 | 24.884,66 |

PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo:

Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção até a escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos.

Justificativa:

| Sigla: Fonte da | UNI informação: | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE | Descr.Unl.Medlda:UNIDADE |

| | | Pnllllllod■ Ewlluglo da■ lndla■dar■■ parEanlclo | Pnllllllod■ Ewlluglo da■ lndla■dar■■ parEanlclo | Pnllllllod■ Ewlluglo da■ lndla■dar■■ parEanlclo | Pnllllllod■ Ewlluglo da■ lndla■dar■■ parEanlclo |
| | FUlln | | m7 | - | |
| o | 12 | 80206 | 91434,84 | 104235,72 | 118828,72 |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: UNI Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FIIII■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR" lllllld■■m:.,... |

| Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Atividade Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI |

| llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... | llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... | llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... | llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... | llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... | llll■ Fllla■ IIIIIIIIVII ■: •Alll!FINR"lllllld■■m:.,... |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: UNI | Unld. Medida: UNI | Unld. Medida: UNI | |
| Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Sub Função: 365 Educação Infantil | Sub Função: 365 Educação Infantil | Sub Função: 365 Educação Infantil | |
| Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - | Jnid. Executara: 020700 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - |
| 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - | 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - | 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - | 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - | 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - | 1111■ Fllla IIIIIIIIVII ■: •ADEFINIR" lllllld■■m:.,... - - |
| | _, | _, | | | |
| o | o | | o | o | |
| - | - | - | - | - | - |
| | _, | | | Tallll | |
| 28.868,31 | 30.312,00 | | 33.419,00 | 124.426,31 | |

PROGRAMA: 0408 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES

Objetivo:

Garantir o aperfeiçoamento dos professores.

Justificativa: Garantir o aperfeiçoamento dos professores.

Fiorilli

se Lida - Software

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Público Alvo: PROFESSORES

Sigla:

UNI

Fonte da informação:

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Descr.Unl.Medlda:

UNIDADE

Unid. Medida:

UNI

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnld. Executora:

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

llllaflllalflllllvlla:ªAIEFIN-■ 1111111111111:.,...

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

1111a Flllaa lflllllvll a: ªAD!FINR" 11111111111111:

94.688,11

99.423,00

109.613,00

PROGRAMA. 0409 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental.

Justificativa:

Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental.

Sigla:

UNI

Fonte da Informação:

Descr.Unl.Medlda:

UNIDADE

daelnlla■daN9par'-nlalo

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

6684

7619,76

8686,53

Unid. Medida:

UNI

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

lllla l'llla lflllllvlla: ªAIBIINR" 11111111111111:.,...

5.773,66

6.062,00

6.684,00

PROGRAMA: 0430 ENSINO FUNDAMENTAL DA 1" A 9' SERIES

Objetivo: Manutenção do ensino fundamental deste municipio.

408.118,11

9902,64

Talll

24.884,66

| Sigla: UNI informação: |

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municipio.

Público Alvo:

ALUNOS

| Sigla: UNI | | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE |

| Fonte da informação : | | | PIMIIIIDdal!valuglo•~parll!llnlclD | | |
| | | | | | |
| o | 12 | 1271779 | 1449828,06 | 1652803,99 | 1884196,55 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llltaFfllaaa: .. - .. | Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llltaFfllaaa: .. - .. | Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llltaFfllaaa: .. - .. | Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llltaFfllaaa: .. - .. | Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental Executora: 021000 FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND.E VAL. DO MAGISTERIO llltaFfllaaa: .. - .. |
| | _, | | | |
| o | o | o | o | |
| - - | - - | - - | - - | - - |
| - | _, | | | |
| 1.098.611 ,03 | 1.153.541,00 | 1.211.219,00 | 1.271.779,00 | 4.735.150,03 |

PROGRAMA: 0431 VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO

Objetivo: Incentivo e promoção as atividades pedagógicas realizadas.

Justificativa: Incentivo e promoção as atividades pedagógicas realizadas.

Público Alvo: Professores

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE |

| | | | | | |
| | Nln | | | | |
| o | 12 | | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND |
| o | o | o | o | |
| - | - | - | - | - |
| | | | | Talll |
| 1.042.964,26 | 1.095.112,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | 4.495.306,26 |

PROGRAMA: 0472 APOIO E INCENTIVO AS ARTES

Objetivo:

Garantir o incetivo as artes.

Justificativa:

| Sigla: Fonte da | UNI Informação: |

| | |
| | Mn |
| o | 12 |

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

13 Cultura

Jnld. Executara:

86.375,19

Unld. Medida:

Sub Função:

391 Patrimônio Histórico, Artí stico e Arqueológico

lllllflllaa lllllllvaa: ·ADIFINll" 1111: "'ND"

90.694,00

Objetivo:

Ofertar Infra-Estrutura Fí sica, preservando o aspectos urbaní stico em todas as açõe s de competênc ia governamental ea toda populaçã o.

Justificativa:

Ofertar Infra-Estrutura Fí sica, preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia governamental ea toda populaçã o.

· · · E ERA

Sigla:

UNI

Projeto

A DEFINIR

12 Educação

11111 l'lllaa ,.a: ·AIJ!PINII" ...a.em: "IN"

| Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND |

| Função : 15 Urbanismo Executara: 020300 SECRETARIA .. | | Urbana | | | |
| o | - o | o | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função:

20 Agricultura

Jnid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função:

605 Abastecimento

020400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

11111 Flllca lllllllva a: ·A Dl!FINII" lllllldl 1111: "'ND"

Tipo:

Produto:

Função :

Jnld. Executara:

FUlln

Descr.Unl.Medlda:

UNIDADE

lf!vãlllD ..

634867

lnC;rI wparl!mdclD

723748,38

825073,15

Unld. Medida:

Sub Função :

UNI

99.990,00

940583,39

Talill

372.288,19

01.612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| CU-Ellmldopaa■Agllo | CU-Ellmldopaa■Agllo | CU-Ellmldopaa■Agllo | CU-Ellmldopaa■Agllo | CU-Ellmldopaa■Agllo |

| 1 | _, | 1 | | Tallll |
| 40.831 ,361 | 42.873,00 | 45.017,001 | 47.267,00 | 175.988,36 |

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função:

15 Urbanismo

Jnld. Executora:

63.498,78

Unld. Medida:

Sub Função:

451

Infra-Estrutura Urbana

020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

.\_ Fflla■ Rllllllwa ■: ªADl!FINR" : '"ND"

67.955,75

PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

Objetivo: Garantir a população serviços de limpeza publica.

Justificativa:

Garantir a populaçã o serviços de limpeza publica.

Sigla:

UNI

Fonte da Informação:

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função:

15 Urbanismo

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Plwlllllod■ Evalutlloda■ lnlla■llan■ ...,Eanlclo

180141

205360,74

Unid. Medida:

Sub Função:

234111,24

452 Serviços Urbanos

Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

.. Fflla■ Rllllllwa ■: ªADl!FINR" an: '"ND"

Unid. Medida:

Sub Função :

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função :

15 Urbanismo

Jnld. Executora:

135.611,81

PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS

Objetivo:

Ampliaçã oe recuperação de cemiterios.

Justificativa:

Ampliaçã oe recuperaçã o de cemiterios.

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

.\_Fflla■ Rllllllwa ■: ªADEFIN-■ an: '"ND"

142.392,00

84.907,00

156.988,00

266886,82

Tallll

Tallll

286.369,53

584.503,81

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

A DEFINIR

25 Energia

01.612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

Fonte da Informação:

83178,32

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: NO Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO MllaFfllca c•ADEF1Nrlllllldlan:..,. |
| | | o | | | |
| - | | | | | |
| 48.498,78 | 50.924,00 | 56.143,00 | 209.035,78 | | |

PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Objetivo: Garantir a população iluminação publica.

Justificativa: Garantir a população iluminação publica.

Sigla:

UNI

Tipo:

Produto:

Função:

Projeto

A DEFINIR

25 Energia

Unid. Medida:

Sub Função:

Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

a: ·ADEF1Nrlllllldlan:

MllaFfllca

752 Energia Elétrica

Unid. Medida:

Sub Função:

751 Conservação de Energia

Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

a:-ADEFINrlllllldlan:..,.

MllaFfllca

60.623,00

Descr.Uni.Medlda:

UNIDADE

UNI

UNIDADE

Descr.Unl.Medlda:

57.736,64

Fuluro

Fuluro

817

817

66.837,00

360652,26

Tallll

248.851 ,64

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função : 25 Energia | Função : 25 Energia | Sub Função: 752 Energia Elétrica | Sub Função: 752 Energia Elétrica | Sub Função: 752 Energia Elétrica | |
| Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" | Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" | Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" | Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" | Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" | Ffllaa lllllllwa a: •AIEFIIIII" lllldllla 1111: "ND" |
| o | 827 o | | o | | |
| | 827 | | | Tallll | |
| 28.868,32 | 30.312,00 | | 33.419,00 | 124.426,32 | |

PROGRAMA: 0507 PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

Objetivo: Manutenção de praças, parques e jardins.

Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins.

| Sigla: | UNI Fonte da informação: Descr.Uni.Medida: | UNI Fonte da informação: Descr.Uni.Medida: | UNI Fonte da informação: Descr.Uni.Medida: | UNI Fonte da informação: Descr.Uni.Medida: |

| | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND |
| Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" | Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIJl!FINlr lllllldlan: "ND" |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. | Produto: A DEFINIR Unid. | Medida: ND | Medida: ND | Medida: ND | | |
| Função: 15 Urbanismo | Função: 15 Urbanismo | Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana | Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana | Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana | | |
| Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnld. Executara: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" | ..._ Ffllaa lllllllwa a: •AIIIFIN-■ lllldlllaan: "ND" |
| o | o | | o | | | |
| - | 827 | | - | | | |
| 34.672,02 | 36.406,00 | | 40.137,00 | | | |

PROGRAMA: 0510 DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA

Objetivo:

Garantir a população fornecimento d'agua a população .

Justificativa:

Público Alvo:

GESTÃO GERAL

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| Sigla: UNI | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |

| Fonte da Informação | | | | |
| | | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a: •AIJl!PINr_: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a: •AIJl!PINr_: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a: •AIJl!PINr_: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a: •AIJl!PINr_: "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função : 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a: •AIJl!PINr_: "ND" |
| | | o | | |
| 37.448,00 | 39.320,00 | 43.351 ,00 | 161.405,00 | |

PROGRAMA: 0514 MELHORIA HABITACIONAL

Objetivo:

Garantir a população melhoria habitacional.

Justificativa:

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - | Descr.Uni.Medlda: UNIDADE - |

| Fonte da informação : | | PNllllllodalvalutlodaalnll1Ida-parll!wdclo | PNllllllodalvalutlodaalnll1Ida-parll!wdclo | PNllllllodalvalutlodaalnll1Ida-parll!wdclo | PNllllllodalvalutlodaalnll1Ida-parll!wdclo |
| | Fulunt | | _, | | |
| o | 12 | 71308 | 81291 ,12 | 92671,88 | 105645,94 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO _a:•AIJIPINr: "ND" - - - |
| _, o | _, o | o | o | o | | |
| - | | | | | 1'11111 | |
| 61 .598,06 | 64.678,00 | 64.678,00 | | 71 .308,00 | 265.495,06 | |

PROGRAMA: 0517 MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS

Objetivo:

Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares.

Justificativa:

Garantir a populaçã o melhorias sanitaria domiciliares.

| Sigla: Fonte da | UNI informação : | UNIDADE | |

| | Fulunt | PNlllllloda lvalutlodaa ln.. a■darw parll!wdclo - | _, |

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

UNI

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executara:

01 .612.679/0001-32

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| ..__llllllflvlla:•AIJBIINIR"'...a.9111:"UNI" - - | ..__llllllflvlla:•AIJBIINIR"'...a.9111:"UNI" - - | ..__llllllflvlla:•AIJBIINIR"'...a.9111:"UNI" - - | ..__llllllflvlla:•AIJBIINIR"'...a.9111:"UNI" - - | ..__llllllflvlla:•AIJBIINIR"'...a.9111:"UNI" - - |

| - 1 | _, 1 | | | |
| ºI | o 1 | ºI | o | |
| CUllolllmadopaaaAl(lo - - | CUllolllmadopaaaAl(lo - - | CUllolllmadopaaaAl(lo - - | CUllolllmadopaaaAl(lo - - | CUllolllmadopaaaAl(lo - - |
| - 1 | _, 1 | | 1 | TCIIII |
| 138.072,73 I | 144.976,00 1 | 152.225,00 | 159.836,00 1 | 595.109,73 |

PROGRAMA: 0610 SANEAMENTO BASICO RURAL

Objetivo:

Garantir a população rural saneamento basico.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULA ÃO RURAL

| Sigla: UNI | | Descr.Uni.Medida: UNIDADE - | Descr.Uni.Medida: UNIDADE - | Descr.Uni.Medida: UNIDADE - | Descr.Uni.Medida: UNIDADE - |

| da informação: | | | | | |
| | Nunt | | PnNIIIDdaEwlullodal _, | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - | ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - | ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - | ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - | ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - | ..__llllllflvll11:•A1&11-■ ...a.9111:._. - - |
| Função: 17 Saneamento Executara: 020601 SECRETARIA - | DE SAUDE _, | Função: | BásicoRural | | |
| o | o | o | o | | |

| Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI | Tipo: Projeto Produto: A DEFINIR Unld. Medida: UNI |

| llllllflvlla: •ADIFINR"...a.an:"UNI" - - | llllllflvlla: •ADIFINR"...a.an:"UNI" - - | llllllflvlla: •ADIFINR"...a.an:"UNI" - - | llllllflvlla: •ADIFINR"...a.an:"UNI" - - | llllllflvlla: •ADIFINR"...a.an:"UNI" - - |
| Função: 1O Saúde Executara: 020900 FUNDO - | DE SAUDE .._ Flllca _, | Saneamento BásicoRural | | |
| o | o | o | | |
| | | | TCIIII | |
| 477.366,50 | 501 .235,00 | 552.611 ,00 | 2.057.509,50 | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: UNI | Unid. Medida: UNI | Unid. Medida: UNI | |
| Função : 10 Saúde | Função : 10 Saúde | Sub Função : 511 Saneamento BásicoRural | Sub Função : 511 Saneamento BásicoRural | Sub Função : 511 Saneamento BásicoRural | |
| Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Jnid. Executara: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - |
| .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - | .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - | .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - | .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - | .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - | .._ Flllca llllllflvlla: •AIJBIINIR"'...a.an: "UNI" - - |
| | _, | _, | | | |
| o | o | o | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | | | | TCIIII | |
| 317.551 ,58 | 333.429,00 | | 367.606,00 | 1.368.687,58 | |

PROGRAMA: 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO

Objetivo:

Garantir a população saneamento basico.

Justificativa:

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | |

| Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: |
| | Fuluro | dalwlullodDrlnla1dara,..&.n1a1o | dalwlullodDrlnla1dara,..&.n1a1o | dalwlullodDrlnla1dara,..&.n1a1o | dalwlullodDrlnla1dara,..&.n1a1o | |
| o | 12 | 1052968 | 1200383,52 | 1368437,21 | 1560018,42 | |

Sigla:

UNI

Fonte da informação:

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Fuluro

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

dalwlullodDrlnla1dara,..&.n1a1o

1052968

1200383,52

1368437,21

1560018,42

Unid. Medida:

UNI

Função:

10 Saúde

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Jnld. Executora:

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

FlllllalllllllWla:•AIJBIINR"lllllldl•:"IN"

Unld. Medida:

UNI

Função :

10 Saúde

Sub Função :

Jnid. Executora:

Flllaa IIIIIIIWI a: •AIIEF!Nr lllllldl 1111: "IN"

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

UNI

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Jnid. Executora:

Fllllla IIIIIIIWla: •AD91WR" lllllldlem: "IN"

317.551 ,58

333.429,00

Objetivo: Contrução e recuperação de açudes e barragens.

Justificativa: Contrução e recuperação de açudes e barragens.

Público Alvo:

POPULA ÃO LOCAL

Sigla:

UNI

Fonte da informação:

P'Ulln

Descr.Unl.Medlda:

UNIDADE

367.606,00

Tollll

1.368.687,58

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: ADEFINIR | Produto: ADEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função: 18 Gestão Ambiental | Função: 18 Gestão Ambiental | Sub Função: 544 Recursos Hídricos | Sub Função: 544 Recursos Hídricos | Sub Função: 544 Recursos Hídricos | |
| Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Jnid. Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr | IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr | IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr | IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr | IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr | IIIIIFlllaa1111111Ra:•ADEFINll"lllllldl1111:""Nlr |
| - o | o | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | | | | Talll | |
| 22.517,30 | 23.643,00 | | 26.066,00 | 97.052,30 | |

PROGRAMA: 0622 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA

Objetivo:

Contrução de ponte, bueiros e passagens molhadas.

Justificativa:

| Sigla: Fonte da informação: | UNI |

| | |
| o | 12 |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - | Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - | Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - | Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - | Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - | Unid. Medida: UNI Produto: A DEFINIR Função : 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano Executara: 020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - 11111 Fllla R1l1tlvu: •AIJ&Nll"'lllldldl1111: "IN' - |
| | 827 | | | | |
| o | o | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 827 | | | Talll | |
| 44.457,22 | 46.680,00 | 51.465,00 | | 191.615,22 | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: ADEFINIR | Produto: ADEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | |
| Função: 26 Transporte | Função: 26 Transporte | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | |
| Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | Jnld. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO |
| 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr | 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr | 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr | 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr | 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr | 11111 FlllaaRllllhac •ADIFIN-■ 11111111111111: ""Nlr |
| o | o | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 827 | | | Talll | |
| 30.225,13 | 31 .737,00 | | 34.990,00 | 130.275,13 | |

PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS

Objetivo:

Manutenção e contrução de estradas vicinais.

Justificativa:

Público Alvo:

POPULAÇÃO LOCAL

01 .612.679/0001-32

| Sigla: UNI | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |

| Fonte da Informação | | | | |
| | | | | |

Tipo:

Produto:

Função :

Jnid. Executora:

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função:

26 Transporte

Jnid. Executora:

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função :

Jnid. Executora:

26 Transporte

...\_\_\_a:

\_a:

Projeto

A DEFINIR

15 Urbanismo

Unid. Medida:

Sub Função :

020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVI OS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

·AIJl!PINr \_: "ND"

Unid. Medida:

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

·ADEFINR"lllldldl-: "ND"

Unid. Medida:

Sub Função:

Flllaa llllllvaa: ·ADEFINR" lllldldlan: "Ili"

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | |
| Função: 26 Transporte | Função: 26 Transporte | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | |
| Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" | Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" | Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" | Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" | Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" | Flllaallllllvaa:•ADEFINR" _: "ND" |
| | | | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | | | | Tallll | |
| 20.562,33 | 21 .590,00 | | 23.803,00 | 88.625,33 | |

PROGRAMA: 0721 DESPORTO COMUNITARIO

Objetivo: Manutenção de quadras esportivas.

UNI

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Justificativa: Manutenção de quadras esportivas.

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL

| Sigla: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | |

| Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" | Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 813 Lazer Executora: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER IIIIIIFfllaa _a: •AIJBIINR"IIIICdlem: "ND" |
| o | o | o | o | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | | | Talllfl | | |
| 53.562,26 | 56.241 ,00 | 62.005,00 | 230.860,26 | | |

PROGRAMA: 0722 LAZER

Objetivo: Garantir o Lazer a população do municíp io.

Justificativa: Garantir o Lazer a população do municipio.

' · · M NIDADE L AL

| Sigla: Fonte da informação: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | | | |

| | l'uluro | | lwllullD dDI | par IBmdalD | |
| o | 12 | 158405 | 180581,7 | 205863,14 | 234683,98 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | Unld. Medida: NO | | |
| Função : 27 Desporto e Lazer | Sub Função : 812 Desporto Comunitár io | Sub Função : 812 Desporto Comunitár io | Sub Função : 812 Desporto Comunitár io | | |
| Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER |
| IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" | IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" | IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" | IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" | IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" | IIIIIIFfllaa _a: •ADEFINR"IIIICdlem: "ND" |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | |
| Função: 27 Desporto e Lazer | Função: 27 Desporto e Lazer | Sub Função: 812 Desporto Comunitário | Sub Função: 812 Desporto Comunitário | Sub Função: 812 Desporto Comunitário | |
| Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - | Jnld. Executara: 021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER .. - |
| IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" | IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" | IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" | IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" | IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" | IIIIIIPllllalllllllllaa:•ADll'INR"IIIICdlem:"ND" |
| | _, | _, | - | - | |
| o | o | | o | | |
| | | | | Talll | |
| 5.773,66 | 6.062,00 | | 6.684,00 | 24.884,66 | |

PROGRAMA: 1007 GESTÃO DA POUTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01 .612.679/0001-32

Objetivo:

Manutenção do cais e da lagoa do município .

Justificativa: Manutenção do cais e da lagoa do município .

Público Alvo: GESTÃO GERAL

| Sigla: UNI | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | | |

| Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: | Fonte da Informação: |
| | PNwlllodal!Wlllllo.. lnJla■d111•parllanllalo | PNwlllodal!Wlllllo.. lnJla■d111•parllanllalo | PNwlllodal!Wlllllo.. lnJla■d111•parllanllalo | PNwlllodal!Wlllllo.. lnJla■d111•parllanllalo | | |
| | | | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| o | o | o | o | |
| ,... | ,... | ,... | ,... | ,... |
| 42.544,97 | 44.672,00 | | 49.251,00 | 183.373,97 |

PROGRAMA· 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Objetivo: Manutenção dos serviços de telenonia municipal.

Justificativa: Manutenção dos serviços de telenonia municipal.

· · GESTÃO GERAL

| Sigla: UNI | | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Descr.Uni.Medida:UNIDADE | |

| Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: |
| | FUlln | PNwlllodal!Wlllllodaalnila■daiwpar!anlalo | PNwlllodal!Wlllllodaalnila■daiwpar!anlalo | PNwlllodal!Wlllllodaalnila■daiwpar!anlalo | PNwlllodal!Wlllllodaalnila■daiwpar!anlalo | |
| | FUlln | | | - | | |
| o | 12 | 104749 | az7 119413,86 | 136131,8 | 155190,25 | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND |
| Função: 24 Comunicações | Função: 24 Comunicações | Função: 24 Comunicações | Sub Função: 722 Telecomunicações | Sub Função: 722 Telecomunicações | Sub Função: 722 Telecomunicações |
| Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. | MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. | MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. | MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. | MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. | MltaPl■laRlllllwa ■:•A-ID■lldaan:...,. |
| o | o | | | | |
| | | | | | Tolll |
| 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051 ,00 | 74.654,99 |

01.612.679/0001-32

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: ADEFINIR | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | Unld. Medida: ND | | |
| Função: 1O Saúde | Sub Função: 122 Administração Geral | Sub Função: 122 Administração Geral | Sub Função: 122 Administração Geral | | |
| Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Jnid. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" | llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" | llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" | llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" | llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" | llllaFflllllllllllllvaa: •ADEFINll"lllllllllam: "ND" |
| 827 oo | - oo | - oo | - oo | | |
| 827 | 827 | 827 | | | |
| 5.550,00 5.828,00 | 5.550,00 5.828,00 | 5.550,00 5.828,00 | | | |
| - | - | - | | | |
| | 6.425,00 | 6.425,00 | 6.425,00 | | |
| | - | - | - | | |
| | | 23.922,00 | | | |

PROGRAMA: 1302 SERV. DA DIVIDA INTERNA

Objetivo:

Manutenção da dívida interna municipal.

Justificativa:

| Sigla: Fonte da informação: | UNI | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE |

| | | | | | |
| o | 12 | | | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: ND Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA llllaf'llllalllllllvaa: : "ND" |
| 827 o | - o | - oo | - oo | - oo | | |
| - | - | - | Talll | | | |
| 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 248.851 ,65 | | | |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: ADEFINIR | Produto: ADEFINIR | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | Unid. Medida: ND | |
| Função: 28 Encargos Especiais | Função: 28 Encargos Especiais | Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna | Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna | Sub Função: 843 Serviço da DívidaInterna | |
| Jnid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA | Jnid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA | Jnid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ETESOURARIA | | | |
| 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" | 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" | 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" | 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" | 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" | 1111a Ffllllll lllllllvaa: •ADEFINr111111111•: "ND" |
| - o | 827 o | | - o | - o | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | | | Talll | |
| 31 .208,97 | 32.769,00 | 36.128,00 | | 134.513,97 | |

PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP

Objetivo:

Manutenção dos encargos com o PASEP municipal.

Justificativa:

Público Alvo:

Gestão Geral

01.612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

UNI

Fonte da informação:

Tipo:

Operação Especial

Produto: A

DEFINIR

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Unid. Medida:

Função:

09 Previdência Social

Sub Função:

271 Previdência Básica

Jnid. Executora:

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flllaalllllllwaa:

•AIIEFIN-■ lllllldlan:.,.,.

23.094,66

24.249,00

PROGRAMA: 1311 COMBATE A COVID 19

Objetivo: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL.

Justificativa:

PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL.

Sigla:

UNI

FUlln

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Unid. Medida:

26.735,00

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função:

1 O Saúde

Sub Função: 301 Atenção Básica

Jnid. Executora:

Flllaa lllllllwaa: •ADEF1Nr lllllldlan:.,.,.

27.750,00

29.138,00

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

32.124,00

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Jnid. Executora:

Plllaa lllllllwaa: •ADl!PINR" lllllldltm:.,.,.

55.550,00

58.328,00

64.306,00

99.540,66

Talll

119.606,00

Talll

239.428,00

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Jnld. Executora: 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FluallllllRa: ªAD&Wal" IDldlda-: "ND"'

WILLSON VILANO\lA

WILLSON VILANOVA DE MIRANDA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 973.374.203-15

WININCIUS V. MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL 670.494.863-53

J CONTAS., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC 145/0 726. 7 43.503-34

Fiorilli se Ltda - Software

01 .612.679/0001-32

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

E EXECUTORAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

020100

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

020500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

020601 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

021100 SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER

021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER

021600

SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO E REC. HIDRICOS

021700

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

021800

SEC. MUN. DE TURISMO

021900

SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

WININCIUS VILAN0\7A

;;;;;;:-::::-r~••-

WILLSON VILANOV

WILLSON VILANOVA DE MIRANDA SECRETARIO DE FINANÇAS 973.37 4.203-15

J CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

01.612.67910001 -32

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 ill 2029

| FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA |

| ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA | ll&UNÇAo: 111 AÇÃO..-AllVA |
| - | | -°'la- | | | 21121 | :11117 | 21121 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | |
| 1 1 1 1 | 0010 0052 0052 0052 | 020100 020100 020100 020100 | 2004 1004 2074 2003 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA AMPLIAÇÃO EREST.DC PREDIO DA PREFEITURA ASSINATURAS EPUBLICAÇÕES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 149.892,40 141.191,09 11.547,33 358.590,60 11.547,33 | 157.387,00 148.250,00 12.125,00 1.056.236,00 | 165.256,00 155.663,00 12.731 ,00 395.346,00 1.088.047,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | 13.367,00 1.205.605,00 | |
| | | | | MANUT. DA SEC. DE ADMINST., | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | 0052 | 020200 | 2009 | MANUTENÇÃO DC CONSELHO MANUT.DO DEPARTAMENTO DE | | 114.038,00 | | | | | | | | | |
| | | | 1010 | AQUIS. DE EQUIP. PARA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | 966.890,76 | 376.520,00 12.125,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | 125.726,00 | |
| | 0052 | | 2079 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS ETESOURARIA | | | 12.731 ,00 | | | | | | | | |
| | | 020200 | | | 87.563,39 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 108.607,27 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0052 | 021200 020500 | 2067 2073 | | 182.562,13 107.481,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | 101.366,00 | |
| 1 | 0052 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0054 | 021200 | | CONTABILIDADE | 0,00 | 191.690,00 112.855,00 | 201 .275,00 118.498,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | 211.338,00 124.423,00 | |
| 1 6 | 0125 0052 | 020500 020500 | 2075 2067 | ASSISTENCIAS A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO DC CONSELHO | 21121 | :11117 | | 235.288,00 | 235.288,00 | 235.288,00 | 235.288,00 | 235.288,00 | 235.288,00 | 235.288,00 | |
| | | | | | | | | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | 2.547.270,00 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 187.195,37 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.460.363,37 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.145.873,69 | | 2.365.826,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21121 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | |
| ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | ll9Ullr;AD: 1M CONTIICILI.,_ TOTAL SUBFUNÇ Ã O: |
| | | | Allo | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 020200 | | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 213.413,00 | 224.084,00 | | | | | | | | |
| | 0055 | | | | 203.250,44 | | | | | | | | | | |
| | | | 2005 | | | | | | | | | | | | |
| | | -°'la- | | | | | | | | | | | | | |

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| FUNÇAO 06 SEGURANÇA PUBLICA | FUNÇAO 06 SEGURANÇA PUBLICA | | | | :11117 | | |

| 0102 | 020200 2078 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR | | 40.435,29 | 61.175,25 | 44.580,00 | 69.609,00 |
| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL - | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL - | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL - | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL - | | | | |
| ll9Ullr;AD: 241 - -°'la- | ---ÃCRWIÇAINJ-- | ---ÃCRWIÇAINJ-- | | 21121 | :11117 | 21121 | 21111 |
| 4 0123 4 0125 6 0123 | 020600 2052 020600 2068 021700 2052 | PROG. DE ERRAD. DCTRABALHOINFANTIL - PETI MANUTENÇÃO DC PAIFICRAS PROG. DE ERRAD.DCTRABALHO INFANTIL - PETI | | 99.581,89 184.385,48 0,00 | 104.561,00 172.605,00 0,00 | 109.788,00 181.236,00 0,00 | 115.278,00 190.297,00 247.380,00 |
| ll9Ullr;AD: :144 _..CGIIINl'AIIA - | ll9Ullr;AD: :144 _..CGIIINl'AIIA - | ll9Ullr;AD: :144 _..CGIIINl'AIIA - | | | | | |
| - 1 0125 | -°'la- 2047 | | | 21121 | :11117 | 21121 | 21111 |
| 1 0125 4 0125 4 0125 4 0125 4 0125 | 020500 020500 2049 020600 2006 020600 2051 020600 2048 020600 | MANUTENÇÃO DC SERSOM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PBT MANUTENÇÃO DC FMAS MANUT. DO SERV. SOCIAIS ACOMUNIDADE | | 51 .976,85 151.270,02 41.855,61 175.673,24 75.479,11 | 54.576,00 158.834,00 43.949,00 184.456,00 79.253,00 | 57.304,00 166.775,00 46.146,00 193.660,00 63.215,00 101.847,00 | 60.170,00 175.114,00 48.453,00 203.364,00 87.376,00 106.940,00 |
| FUNÇAO 09 PREVIDENCIA SOCIAL | FUNÇAO 09 PREVIDENCIA SOCIAL | FUNÇAO 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| 4 0052 | 020600 2051 | MANUTENÇÃO DC FMAS | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| ll9Ullr;AD: m | | | | | | | |
| | -°'la- | 2013 | | | | 21121 | |
| - | 020200 | ENCARGOS COM PASEP | | | | | |
| | | | | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 |
| | 2089 | | | 92.378,84 | 96.998,00 | | |
| | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | :11117 | | 21111 |
| | | | | 21121 | | | |
| - | - | - | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| PRIVIDetlc:IAIAacA | PRIVIDetlc:IAIAacA | PRIVIDetlc:IAIAacA | | | | | |
| 1 1310 | | | | | | | |
| | | | | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 |

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RELATÓRIOS AUXILIARES-PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 A 2029

| FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE |

| -...--011a- | | AGIO | | | | 30.000,00 | | |
| 3 0052 | 020900 | 2045 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE | | 0,00 | | 0,00 | 22.800,00 |
| 3 1203 | 020900 | 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESPARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 5.550,00 | 5.828,00 | 6.119,00 | 6.425,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 5.550,00 | 35.828,00 | 6.119,00 | 29.225,00 |
| -...-11n111.011a- | | • | | | | 21127 | | |
| 3 1311 | 020900 | 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESPARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 55.550,00 | 58.328,00 | - 61 .244,00 | 64.306,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 55.550,00 | 58.328,00 | 61 .244,00 | 64.306,00 |
| | -...--011a- | • | | | - | 21127 | | |
| 1 0210 | 020601 | 1041 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | - 406.664,00 |
| 1 0210 | 020601 | 1039 | CONSTRUÇÃO ,AMPL ERECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | | 311 .614,80 | 327.196,00 | - 343.555,00 | 891 .933,00 |
| 1 | 0210 020601 | 2045 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE | | 266.499,87 | 300.825,00 | 315.666,00 | 331 .659,00 |
| 3 | 0210 020900 | 1042 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | | 43.302,49 | 45.468,00 | 47.741 ,00 | 50.128,00 |
| 3 | 0210 020900 | 1038 | AQUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES DE SAUDE | | 46.189,32 | 48.498,00 | 50.924,00 | 53.470,00 |
| 3 0210 | 020900 | 1043 | CONSTRUÇÃO EMANUT.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | | 214.491 ,81 | 225.216,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 |
| 3 | 0210 020900 | 2040 | MANUTENÇÃO DO FMS | | 921.196,98 | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | 1.066.401 ,00 |
| 3 | 0230 020900 | 2043 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | 113.510,31 | 119.185,00 | 125.145,00 | 131.402,00 |
| 3 | 1311 020900 | 1072 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE ACOVID 19 | | 27.750,00 | 29.138,00 | 30.594,00 | 32.124,00 |
| 3 1311 | 020900 | 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 86.650,00 | 90.983,00 | 95.532,00 | 100.308,00 |
| 3 | 0203 020900 | 1069 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ECD | | 74.242,48 | 77.954,00 | 81 .852,00 | 85.945,00 |
| 3 0203 | 020900 | 2065 | MANUT. DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | | 682.527,03 | 716.654,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 |
| 3 0263 | 020900 | 2076 | MANUTENÇÃO DO PSB | | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 |
| ~- | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 3.099.061,46 - | 3.770.641 ,97 | 3.416.713,00 | 5.081 .477,80 |
| .-n!-.411C0!1!1Wl1meo | .-n!-.411C0!1!1Wl1meo | .-n!-.411C0!1!1Wl1meo | .-n!-.411C0!1!1Wl1meo | .-n!-.411C0!1!1Wl1meo | | | | |
| -...--011a- | | • | | | | 21127 | | |
| 3 0245 | 020900 | 2066 | MANUT. PROG. DE EDEMIAS ECONT. DE DOENÇAS - ECD | | 120.041,43 | 126.044,00 | - 132.345,00 | - 138.963,00 |
| 3 0245 | 020900 | 2044 | MANUT. DO PROG.DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | | 406.581,91 | 426.911 ,00 | 448.257,00 | 470.670,00 |
| 3 0246 | 020900 | 2041 | MANUT. DO SERV. DE VlGILANCIA SANITARIA - PVS | | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 ,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | 588.656,72 | 618.090,00 | 648.994,00 | 687.144,00 |

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01 .612.67910001-32

| FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE |

| VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - | VNIUNCIAUlll'ÃRIA - - - |
| -...-11n111.011a- | | • | | | | | | |
| 3 0202 | 020900 | 1037 | AOUIS. DE EOUIP. P/ VlGILANCIASANITARIA | | 12.712,45 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.716,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 12.712,45 - | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.716,00 |
| lla=UNÇÃO: - _,..._llnld.0111& | | • | | | | 21127 | | |
| 1 0245 | 020601 | 1070 | PROGRAMA DE CONTROLE ECOMBATE ADOENÇA DE CHAGAS | | 77.942,65 | 81.840,00 | - 85.931 ,00 | 90.229,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 77.942,65 | 81.840,00 | 85.931,00 | 90.229,00 |
| 3 0610 | 020900 | 1006 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | 477.366,50 | 501.235,00 | - 526.297,00 | 552.611,00 |
| 3 0610 | 020900 | 1070 | PROGRAMADE CONTROLE ECOMBATE ADOENÇA DE CHAGAS | | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 350.101,00 | 367.606,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 794.918,08 | 834.664,00 | 876.398,00 - | 920.217,00 |
| Enlldldt ,..._ | °'la, | Alio | | | | mr | | |
| 1 0611 | 020601 | 1044 | OBRAS DIVERSAS DE SANEAMENTO BASICO | | 92.940,70 | 97.587,00 | 102.468,00 | 107.590,00 |
| 3 0611 | 020900 | 1006 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | - 499.100,77 | 524.056,00 | 550.259,00 | 577.772,00 |
| 3 0611 | 020900 | 1070 | PROGRAMA DE CONTROLE ECOMBATE ADOENÇA DE CHAGAS | | 317.551,58 | 333.429,00 | 350.101,00 | 367.606,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 909.593,05 | 955.072,00 | 1.002.828,00 | 1.052.968,00 |
| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | | | | |
| l!nlldldt ,..._ | °'la, | Alio | | | | mr | | |
| 0052 | 020700 | 2023 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,CULTURA, ESPORTE ELAZER | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | - 1.710,00 |
| 0052 | 021000 | 2009 | MANUT. DA SEC. DE ADMINST.,PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.710,00 |

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| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - - |

| IIB'IJNÇÃl):NI | IIB'IJNÇÃl):NI | --AI. | --AI. | --AI. | | | | |
| | | _...,__a.a. | AtlO | | | mi' | | 21111 |
| | 0501 | 020700 | 1022 | CONST., AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 275.681,81 | 289.466,00 | 303.939,00 | 319.136,00 |
| | 0251 | 020700 | 2081 | MANUT. DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 |
| | 0251 | 020700 | 2028 | MANUT. DO PROGRAMADE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 |
| | 0403 | 021000 | 1073 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 1074 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 1076 | VENCIMENTO EVANTAGENS FIXAS - FUNDEF | 0,00 | 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 1023 | AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 1022 | CONST., AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 020700 | 1073 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 |
| | 0403 | 020700 | 1074 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| | 0403 | 020700 | 1076 | VENCIMENTO EVANTAGENS FIXAS - FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 |
| | 0403 | 020700 | 1023 | AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 |
| | 0403 | 020700 | 1022 | CONST., AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 |
| | 0403 | 020700 | 20n | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 |
| | 0403 | 020700 | 2082 | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 |
| | 0403 | 020700 | 2023 | MANUT. DA SEC. DEEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELA2ER | 4.536.301 ,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251.338,00 |
| | 0405 | 020700 | 2002 | MANUT. DA BIBLIOTECA ESCOLAR | 5.TT3,68 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.684,00 |
| | 0407 | 020700 | 1024 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 11.547,35 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.368,00 |
| | 0407 | 020700 | 2033 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 |
| | 0408 | 020700 | 2027 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM | 6.928,40 | 7.275,00 | 7.639,00 | 8.020,00 |
| | 0409 | 020700 | 2032 | ENCARGOS COM RESIDENCIA PARA ESTUDANTES | 5.TT3,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.684,00 |
| | 0430 | 021000 | 2035 | FUNDEB30% | 1.098.611 ,03 | 1.153.541 ,00 | 1.211 .219,00 | 1.271 .TT9,00 |
| | 0401 | 021000 | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 |
| | 0431 | 021000 | 2034 | FUNDES 70% | 1.042.964,26 | 1.095.112,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 |
| | 0403 | 021000 | 1075 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - VAAR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 1032 | AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 105.TT3,66 | 111.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 |
| | 0403 | 021000 | 2034 | FUNDES 70% | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 2035 | FUNDEB30% | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 021000 | 2023 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELA2ER | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 020700 | 2034 | FUNDES 70% | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 |
| | 0403 | 020700 | 2035 | FUNDEB30% | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 |
| | 0403 | 020700 | 2023 2036 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELA2ER CAPACITAÇÃO ESCOLAR | 12.000,00 94.688,11 | 12.600,00 | | 13.892,00 |
| | 0408 | 021000 | | PROFISSIONAL | | 99.423,00 | 13.230,00 104.394,00 | 109.613,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 8.450.921 ,72 | 11.438.211,62 | 9.317.141,00 | 11.012.520,00 |

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| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO |

| IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - | IIIIICAÇAD•ANIL - - |
| IIB'IJNÇÃI): - | - | Unld.0.-. | AtlO | | | | mi' | | 21111 |
| | 0401 | 020700 | 1009 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DECRECHES | | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 |
| | 0401 | 020700 | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 |
| | 0401 | 020700 | 2088 | MANUT. PROGRAMADINHEIRODIRETO NA ESCOLA | | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 |
| | 0251 | 020700 | 2028 | MANUT. DO PROGRAMADE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 |
| | 0407 | 020700 | 2033 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 28.868,31 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 |
| | 0401 | 021000 | 1009 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CRECHES | | 0,00 | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401 | 021000 | 2034 | FUNDES 70% | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401 | 021000 | 2035 | FUNDEB30% | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401 | 021000 | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401 | 021000 | 2023 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELA2ER | | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401 | 020700 | 1009 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CRECHES | | 263.058,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 |
| | 0401 | 020700 | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 |
| | 0401 | 020700 | 2023 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELA2ER | | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 |
| FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA |
| IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - | IIB'IJNÇÃI): tZI - - |
| - | | Unld.0.-. | AtlO | | | | mi' | | 21111 |
| 1 | 0052 | 021300 | 2080 | MANUT. DA SEC. DE CULTURA | | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 - | 75.431 ,00 |
| - | | Unld.0.-. | | | | | mi' | | 21111 |
| 1 | 0472 | 021300 | 2038 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | - 86.375,19 | 90.694,00 | 95.229,00 | 99.990,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | 86.375,19 | 90.694,00 | 95.229,00 | 99.990,00 |
| FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | |
| - | | Unld.0.-. | AtlO | | | | mi' | | 21111 |
| | 0124 | 021400 | 2083 | MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE | | 199.060,94 | 209.014,00 | 219.464,00 | 230.438,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 199.060,94 | 209.014,00 | 219.464,00 | 230.438,00 |

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PPA Ciclo: 2026 6 2029

| FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA |

| IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. | IIB'IINÇAo: IM _..CCIMINl'ARIA .. .. |
| | | | | | | | 2IIZI' | | |
| - | 0015 | -0111& 021500 | Afio 2084 | MANUT. DA SEC.DAMULHER | Afio 2084 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 |
| FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. | FUNÇAO 15 URBANISMO .. .. .. |
| IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | IIB'IINÇAo: 411 ll'RA-IIIRIIIURURIMA - | | | | |
| | | | | | | | 2IIZI' | | |
| - 1 | 0710 | - 0111& 020300 | 1065 | CONST., APL. ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 |
| 1 | 0501 | 020300 | 1051 | PAVIMENTAÇÃO EM PAREALELEPIPEDO | | 63.498,78 | 67.955,75 | 70.008,00 | 84.907,00 |
| 1 | 0501 | 020300 | 1047 | CONT., AMPL. ERESTAURAÇÃO DE OBRAS PUBL. MUNICIPAIS | | 158.563,20 | 166.491 ,00 | 174.815,00 | 183.557,00 |
| 1 | 0514 | 020300 | 2055 | PROGRAMADE MELHORIA HABITACIONAL | | 61 .598,06 | 64.678,00 | 67.911 ,00 | 71 .308,00 |
| 1 | 0505 | 020300 | 1048 | AMPL.ERECUP.DE CEMITERIOS | | 48.498,78 | 50.924,00 | 53.470,00 | 56.143,00 |
| 1 | 0507 | 020300 | 1050 | RECUP. DE PRAÇAS, PARQUESEJARDINS | | 136.521,78 | 143.348,00 | 150.516,00 | 158.041,00 |
| 1 | 0507 | 020300 | 2050 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES EJARDINS | | 34.672,02 | 36.406,00 | 38.226,00 | 40.137,00 |
| 1 | 0517 | 020300 | 1006 | MELHORIAS SAINITARIAS DOMICILIARES | | 138.072,73 | 144.976,00 | 152.225,00 | 159.836,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 653.425,35 | 667.378,75 | 720.401 ,00 | 767.821 ,00 |
| IIB'IINÇAo: | - | _,__0111& | Afio | Afio | | | 2IIZI' | | 21121 |
| 1 | 0510 | 020300 | 2061 | ENCARGOS COM AGESPISA | | 37.448,00 | 39.320,00 | 41 .286,00 | 43.351 ,00 |
| 1 | 0052 | 020200 | 2064 | CONTRIBUIÇÕES AOUTRAS ENTIDADES | | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 |
| 1 | 0052 | 020300 | 2054 | MANUT. DA SEC. DE OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 |
| 1 | 0504 | 020300 | 1056 | AQUIS. DE MAT. PERM. P/ SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 |
| 1 | 0504 | 020300 | 2058 | MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA | | 135.611,81 | 142.392,00 | 149.512,00 | 156.986,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 521 .065,18 .. | 547.117,00 | 574.474,00 | 603.199,00 |
| IIB'IINÇAo: - _,__0111& | IIB'IINÇAo: - _,__0111& | IIB'IINÇAo: - _,__0111& | Afio | IIB'IINÇAo: - _,__0111& | IIB'IINÇAo: - _,__0111& | | 2IIZI' | | 21121 |
| 1 | 1007 | 020400 | 1005 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CAIS DALAGOA | | 42.544,97 | 44.672,00 | 46.906,00 | 49.251 ,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | 42.544,97 | 44.672,00 | 46.906,00 | 49.251,00 |

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PPA Ciclo: 2026 é 2029

| FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. | FUNÇAO 17 SANEAMENTO .. .. |

| IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 | IIB'IJNÇAo: 111 |
| | -IIÃIICO-- | -IIÃIICO-- | -IIÃIICO-- | 2IIZI' | | 21121 | |
| 1 | 020601 | _,__0111& Afio 0610 1021 CONSTRUÇÃO | _,__0111& Afio 0610 1021 CONSTRUÇÃO | 24.249,39 25.461 ,00 | 26.735,00 | 28.072,00 | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 24.249,39 25.461 ,00 | 26.735,00 | 28.072,00 | |
| - | -~ | - | - | 2IIZI' | | 21121 | |
| 1 0622 | 020601 | 1015 IMPLANTAÇÃO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA | 1015 IMPLANTAÇÃO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA | 44.457,22 46.680,00 | 49.013,00 | 51 .465,00 | |
| 1 0052 | 020601 | 2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 76.055,33 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | |
| | | ~- | TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | 120.512,55 126.538,00 | 132.863,00 | 139.508,00 | |
| FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | | | | |
| COIIIIIOU-M. | COIIIIIOU-M. | COIIIIIOU-M. | COIIIIIOU-M. | .. | .. | | |
| _...,.._0111& | | Afio | Afio | 2IIZI' | | 21121 | |
| 1 0052 | 021600 | 2090 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | 2090 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | 512.366,51 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 512.366,51 537.984,00 .. | 564.884,00 | 593.128,00 | |
| _...,.._0111& | Afio | Afio | Afio | 2IIZI' | | 21121 | |
| 1 0621 | 020601 | 1016 RECUPERAÇÃO DE CONST. DE AÇUDES EBARRAGENS | 1016 RECUPERAÇÃO DE CONST. DE AÇUDES EBARRAGENS | 22.517,30 23.643,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 22.517,30 23.643,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | |
| FUNÇAO 19 CtENClA E TECNOLOGIA | FUNÇAO 19 CtENClA E TECNOLOGIA | FUNÇAO 19 CtENClA E TECNOLOGIA | FUNÇAO 19 CtENClA E TECNOLOGIA | | | | |
| | | | | 2IIZI' | | 21121 | |
| 0052 | 021900 | 2093 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TECNOLOGIA EINFORMAÇÃO | 2093 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TECNOLOGIA EINFORMAÇÃO | 885.000,00 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 885.000,00 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | |
| FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | | | | |
| - | -~ | - | - | 2IIZI' | | 21121 | |
| 0052 | 020400 | 1024 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1024 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 13.000,00 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 13.000,00 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | |

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RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

| FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA |

| IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 | IIB'IINÇAD:•- _...,.._llnld.lllla- ,,,,,. 0501 0052 020400 020400 1049 CONST., AMPL. EREC. DE MERCADO EFEIRAS 2019 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES IIB'IINÇAD: 711 -IIICAÇIÕPI TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.831,36 127.675,35 168.506,71 21117 42.873,00 134.059,00 176.932,00 45.017,00 140.762,00 185.779,00 47.267,00 147.800,00 195.067,00 |
| | _...,.._llnld.lllla- | ,,,,,. | | | | 21117 | | | | | | | | | | | | |
| 1203 1203 | 020200 | 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | TELEFONIA SIST. DE RETRANSMISSÃO DE | TV | 57.767,82 17.320,99 | 70.656,00 18.187,00 | 63.689,00 19.096,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 | 78.273,00 20.051 ,00 |
| _...,.._llnld.lllla- | 020200 -N;Ao•- | 2046 MANUT. DO ,,,,,. | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 75.088,81 | 88.843,00 21117 | 82.785,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - | 98.324,00 - |
| FUNÇAO 25 ENERGIA llaPIINÇÃ0:711 1 0506 | 020300 -ana:,. | 2059 ,,,,,. | MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | TOTAL SUBFUNÇÃO : | - 57.736,64 57.736,64 - | 60.623,00 60.623,00 21117 | 63.655,00 63.655,00 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 | 21121 |
| llaPIINÇÃO: 'Ili _...,.._llnld.lllla- 1 0506 1 0506 | 020300 020300 | 1060 2060 | AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANO/RURAL ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 123.678,95 28.868,32 | 129.883,00 30.312,00 | 136.356,00 31 .827,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 143.174,00 |
| FUNÇAO 26 | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 152.547,27 | 160.175,00 | | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 | 33.419,00 176.593,00 |
| TRANSPORTE IIB'IINÇAD: 'Ili _,.,._llnld.lllla- 0710 | -IIIIDOIIWIIO 020300 | ,,,,,. 1069 AQUISIÇÃO | DE DE PONTES, BUEIROS EPASSAGEM MOLHADAS | EQUIPAMENTOS·ECO | - | 21117 6.062,00 31.737,00 | 168.183,00 21121 6.365,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1068 | | | | | | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 34.990,00 |
| | 0622 | | | SUBFUNÇÃO : | | 109.100,00 | | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 | 120.284,00 |
| | | | | | | | | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 | 23.803,00 |
| | 020300 | 2062 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGENS CONST., | | 20.562,33 30.225,13 | 21.590,00 | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 020300 | 1065 CONST., APL. | ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | VICINAIS | 5.773,68 47.344,05 | 49.71 1,00 | 52.197,00 33.323,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0710 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22.670,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | 103.905,17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 114.555,00 | | | | | | | | | | | |

01 .612.679/0001-32

PPA Ciclo: 2026 i 2029

| FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER |

| IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. | IIB'IINÇAD: 112 --ARIO ,,,,,. |
| _...,.._llnld.lllla- | | | | | 21117 | 21121 | 21121 |
| 1 0722 021100 1 0722 021100 | 2085 2086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELA2ER CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CENTROS OLIMPICOS EESTADIOS | | - 131.062,22 5.773,66 | 137.615,00 6.062,00 | 144.496,00 6.365,00 | 151.721,00 6.684,00 |
| .__ | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 136.835,88 | 143.677,00 | 150.861 ,00 | 156.405,00 |
| IIB'IINÇAD: 111 _...,.._llnld.lllla- | ,,,,,. | | | | 21117 | 21121 | 21121 |
| 1 0721 021100 | 1045 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | - 53.562,26 | 56.241 ,00 | 59.052,00 | 62.005,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 53.562,26 | 56.241,00 | 59.052,00 | 62.005,00 |
| FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS |
| llaPIINÇÃO: 141 _ ,.,._ llnld. | EMOODo\DIVlllo\- lllla- ,,,,,. | | | | 21117 | | |
| 1302 021200 | 1062 | ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA | | 57.736,65 | 80.623,00 | 83.655,00 | 66.837,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 88.945,62 | 93.392,00 | 98.063,00 | 102.965,00 |
| FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO | FUNÇAO 29 TURISMO |
| llaPIINÇÃO: - - _...,.._llnld.lllla- | ,,,,,. | | | | 21117 | | |
| 0052 021800 | 2092 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| | | | TOTAL GERAL: | 24.397.099,32 | 29.366.708,32 | 26.716.369,00 | 31.119.085,80 |

WILLSON VIL.ANOVA DE MIRANDA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 973.374.203-15

l CONTAS., PL.ANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC 14510 726. 7 43.503-34

\_\_\_\_ \_.,

Pá gina 1 de 152

1 X! INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) - Flnalistlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0010 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | XI Flnalístico | XI Flnalístico | XI Flnalístico |
| PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO | PúblicoAlvo: GESTAO |
| Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. | Obletlvo:Cumnrimento das ordenanl"' .;15 ·udiciais municinais. |
| Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| do(s) Programa(s) | lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | Indica Indica Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 907652 | 103472:: | 117958! | 34472• |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 65453,E | -617,: | '34863,' | 37744, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| órgã o | órgã o | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| Unidade | Unidade | 02.01 . 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunçã o | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | |
| 2 | 2008 CUMPRIMENTO DE SETENÇAS UUDICIAIS | 2008 CUMPRIMENTO DE SETENÇAS UUDICIAIS | 02 | 061 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Cód igo | Cód igo | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | FINANCEIRAS por Exercício(em | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | | | | 2028 | 2028 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 2001 | 784.063,70 | 784.063,70 | 823.267,00 | 823.267,00 | 864.430,00 | 864.430,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 2004 | 149.892.40 | 149.892.40 | 157.387,00 | 157.387,00 | 165.256,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 2008 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | | | | | | | | | | | |
| 2084 | 2084 | 257.831,08 | 257.831,08 | 270.722,00 | 270.722,00 | 284.258,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | 49.770,33 1.111 .283,08 | |
| 1001 | 1001 | 57.736,65 | 57.736,65 | | | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 1002 | 17.320,99 | 17.320,99 | | | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 1004 | 141.191,09 | 141.191,09 | 148.250 ,00 | 148.250 ,00 | 155.663,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 1010 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 907.652,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18.187,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 60.623,00 | | R$) | | | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | |
| | | 2026 | | | | | | 2029 a(s) | | AÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | |

Florim se Ltda - Software

P é glna 2 da ., 5 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO D ,

O"'I . 6"1.2 . 6791'000"1 -32

Unida des Executaras eA ções voltadas ao Desenvolvlme nto do Progra ma Governa menta l - (PPA Inicia l) - Flnalfatlco

| | 1 3.00 0 .00 | 1 3 .8 5 0.0 0 | 1 4.333.0 0 | 1 5.048.00 | 5 6 .032,00 |

| | 358..590,60 | 3 7 6 .15,20,00 | 395.346,00 | 4 "1.5. '11 3,00 | , .54s.seo.eo |
| | 3 0 .02:3,08 | 3 '1.624,0 0 | 33.'1 0 0 ,00 | 34.766,00 | ,.ae.4-02 ,oe |
| | 888.890,78 | 1 .0 .!58.238,00 | "1 .0 88.047,00 | 1 ..20 .!5. 8 0 .!5,00 | |
| | | | 0,00 | 0 ,00 | 3 0 .000,00 |
| | | | | | 327.8 0 6 ,33 |
| | | "1 3 4 .0 59,0 0 | '140 .762,00 | | 550 .208,35 |
| | | | | 1 . 7 10,00 | 3 1 .'710,00 |
| | º·ºº | 3 0 .0 00.00 | 0.00 | 22.8 00.00 | |
| | 0,00 | 3 0 .000,00 | 0 ,00 | 4 5 .600 ,00 | 75.800,00 |
| | | 3 2 0 . 1 56,00 | 338 .184,00 | 352.9 72,00 | |
| | 23.094,66 | 2 4 .2 4 8.00 | 20.4 62.00 | 26.730.00 | 99.540.66 |
| | | 8 '1 .842.00 | 88.638.00 | '10'1 .388.00 | 377.4"'10 .39 |
| | 0 ,0 0 | '187 . '195,37 | | 0 ,00 | |
| | '1 '1 .547.33 | '1 2 . '1 26.0 0 | º·ºº '1 2 .73'1 .00 | '1 3 .367.00 | 49.770.33 |
| | '108.607.27 | | | | |
| | | | 7 '1 .8 39.00 | | |
| | 6 '1 2 .366.6'1 | 637.8 84.00 | 6 64,684.00 | 693. '1 2 6 .00 | 2 .208.382,5 "'1 |
| | 685 .000 .00 | 885 .000.00 | 8 65.0 00.00 | 885 .000.00 | 3 .540.000,00 |
| Cu•to por e.aerotolo d•<•> A çao(O.•) | | | | | |

vlnoul· d ·

L91Zea«e·

·o PROGRAMA

T ipo:

'1 - Projet o

2 -Atlvid ode

3--0s:,orooõo Eas:,oolo l

4--Ro·orvo do ContlngOne lu

6.440 . 840,37

Fonte deR ec::ur· o :

0'1 - Te·ou ro( Reeelt·· Própria·)

0 2-Tra na ferOn e iaa e

Con vê nios Eeta t uale-Vlneula d oa

05-T ron af"orõ n oloa o Con vGnloe Fodoroole- V lne u lo d oe

6 .69'1 .9"1 '1 ·ºº

RS 25.399.784,34

C ·tegorla Ec::on õ m lc::a:

- 3-De·oe··· Correntea(eu e telo)

4 -Deap,eaaa do Ces:,ltal(lnvoat lm o nto )

9 - Roaorvo do ContlngOn o lo

6 . 330.6'17

RUA JOSE SALUSTIANO D,

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| 1x |

| ! INICIAL !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalfstlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0015 | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0015 | | | | | | !Apolo Administrativo 1Ooeracõ es Es nR(" iaif | !Apolo Administrativo 1Ooeracõ es Es nR(" iaif | !Apolo Administrativo 1Ooeracõ es Es nR(" iaif |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. | Obletlvo:Acões de combate a violencia contra mulher. |
| Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Acões de combate a violencia contra mulher. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica Recente | Indica | | | | |
| | | | | | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 298472 | 140258,' | :87894,: | 42199, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | |
| Unidade | Unidade | Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidada Funcional | Classificação Unidada Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Função | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | 2084 | MANUT. DA SEC. DA MULHER 14 | MANUT. DA SEC. DA MULHER 14 | MANUT. DA SEC. DA MULHER 14 | | | o | | o | o | o | | | |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | | |
| 2001 | 2001 | 2001 | 784.063,70 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | | | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 149.892,40 157.387,00 | 149.892,40 157.387,00 | | 165.256.00 | 165.256.00 | 173.519,00 | 173.519,00 | | | | | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367.00 | 13.367.00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | |
| 2084 | 2084 | 2084 | 257.831,08 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 298.472,00 | 1.111 .283,08 | 1.111 .283,08 | | | |
| 1001 | 1001 | 1001 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 66.837,00 | 248.851 ,65 | 248.851 ,65 | | | |
| 1002 | 1002 | 1002 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187.00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 20.051,00 | 74.1154,99 | 74.1154,99 | | | |
| 1004 | 1004 | 1004 | 141.191,09 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663.00 | 155.663.00 | 163.446,00 | 163.446,00 | 608.550,09 | 608.550,09 | | | |
| 1010 | 1010 | 1010 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 15.049.00 | 15.049.00 | 56.032,00 | 56.032,00 | | | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 358.590,60 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 | 1.545.569,60 | | | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 30.023,06 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 34.755,00 | 129.402,06 | 129.402,06 | | | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 986.890,76 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | 4.336.778,76 | | | |

P ági na 4 de 1 52

0"1 .6"12.679/000"1-32

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - Flnalfstlco

| 2009 | 2009 | 0,00 | 30.000,00 | º ·ºº | 0,00 | 30.000,00 |

| 2018 | 2018 | 76.055,33 | 79.858.00 | 83.850.00 | 88.043,00 | 3 27.808,33 |
| 2019 | 2019 | 1 27.675.35 | 134.059.00 | 140 .762.00 | 147.800,00 | 550 .296.35 |
| 2023 | 2023 | º·ºº | 30.000.00 | | 1 .710.00 | 31.710.00 |
| | | º·ºº | 30.000.00 | º·ºº o.ao | 22.800.00 | 52.800,00 |
| | | º ·ºº | 30.000.00 | º·ºº | 45.800.00 | 7.S.800,00 |
| 2054 | 2054 | 304.910,71 | 320 . 1 56,00 | 338.164,00 | 352.972,00 | 1.31◄.202,71 |
| 2064 | 2064 | 23.094,66 | 2 4 .2 49,00 | 25.4 62,00 | 26.735,00 | SHil.540,88 |
| | | 87.583,39 | 9 1 .942,00 | 96.539,00 | 101 .366,00 | 377.410,39 |
| 2 067 | 2 067 | º ·ºº | 187 . 1 95,37 | º·ºº | º ·ºº | |
| 2074 | 2074 | 1 1 .547,33 | 12.12s.oo | 1 2 .7 31.00 | 1 3 .387.00 | 49.770.33 |
| 2079 | 2079 | 1 08.607,27 | 114.038.00 | 11 9 .7 4 0.00 | 1 25.7 26.00 | 488.111 ,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160.43 | 68.4 1 8 .00 | 71.839.00 | 75.431.00 | 2 80.8-48.43 |
| 2090 | 2090 | 5 1 2.386,51 | 537.984,00 | 56-4.884,00 | 5 93. 128.00 | 2 .208.382,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3 .540.000,00 |
| | | aas.000,00 | aa5.ooo,oo | aa5.ooo.oo | aas.000.00 | 3 .540 .000,00 |
| Cueto por Exerc:fc:lo da(e ) AçAo(O.e) vlnc:ul• d • ' • ' • o PROGRAMA | Cueto por Exerc:fc:lo da(e ) AçAo(O.e) vlnc:ul• d • ' • ' • o PROGRAMA | 5.906.6"15,97 | 6 .440.640,37 | 6.330.6"17 ·ºº | 6 .69"1 .9"1 'I ·ºº | R$ 25.369.784,34 |

01.612.679/0001-32

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalístico

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0052 | GERAL | GERAL | GERAL | GERAL | GERAL | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0052 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| 1 | 0052 | | | | | | 1 Ooeracões Esoeciai! | 1 Ooeracões Esoeciai! | 1 Ooeracões Esoeciai! |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetivo: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· |
| Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador{es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do{s) | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 3528901 | )22947," | i86159," | ~ 28222 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 | 25.369.784,34 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 5 | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL | GAMARA MUNICIPAL |
| Poder | Poder | Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | Unidade | Unidade | 01 .01. 00 | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1002 "'-OUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 1002 "'-OUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 1002 "'-OUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 01 | 031 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| 2001 | 2001 | 2001 | 784.063,70 | 784.063,70 | 823.267,00 | 823.267,00 | 864.430,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | | | 3.379.412,70 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 149.892,40 | 149.892,40 | 157.387,00 | 157.387,00 | 165.256,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.054,40 | 646.054,40 | 646.054,40 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | 49.770,33 |
| 2084 | 2084 | 2084 | 257.831,08 | 257.831,08 | 270.722,00 | 270.722,00 | 284.258,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 | 1.111.283,08 | 1.111.283,08 |
| 1001 | 1001 | 1001 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 | 248.851,65 | 248.851,65 |
| 1002 | 1002 | 1002 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 | 74.654,99 | 74.654,99 |

01.612.679/0001-32

| 1 x | ! INICIAL |

| ! | ! ALTERAÇÃO |
| ! | ! INCLUSÃO |
| ! | ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Finalístico

| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |

| 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71.839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |
| L~enda: Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.01.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | | Unidade de | | Medida dos METAS FISICAS | | por | Exercício | |
| Tipo | Cód. Descrição | | Função | Subfunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1004 1".MPLIAÇAO E REST. DO PREDIO DA PREFEITURA | | 04 | 122 | ND | IA DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo | Total | Estimado para |
| Ação(ões) | | | | | | | | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | | | | |

01.612.679/0001-32

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - FlnaUstlco

| 2001 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430.00 | 907.652,00 | 3.379.4 12,70 |

| 2004 | 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519 ,0 0 | |
| 2006 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | "9.770,33 |
| 2084 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 |
| 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 |
| 1002 | 17.320.99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.05 1.00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.19 1,09 | 148.250,00 | 155.663.00 | 163 .446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 58.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 378.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.589,80 |
| 2007 | 30.023,06 | 31.524,00 | 33.100,00 | 34.755.00 | 129.402,0G |
| 2009 | 986.890.76 | 1 .056.2 36.00 | 1.088.047.00 | 1.205.605.00 | 4 .338.778,78 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0 ,00 | º·ºº | 30.000,00 |
| 2016 | 76.055,33 | 79.658,00 | 63.850,00 | 86.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.298,35 |
| 2023 | 0 ,00 | 30.000,00 | 0 ,00 | 1 .710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0 ,00 | 22.800.00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0 ,00 | 45.600,00 | 75.600 ,00 |
| 2054 | 304.910.71 | 320.156,00 | 336.164.00 | 352.972,00 | 1.314.202.71 |
| 2084 | 2 3 .094,66 | 2 4 .249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | SHt.540,88 |
| 2067 | 87.563,39 | 9 1.942,00 | 96.5 39,00 | 101 .366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0 ,00 | º· ºº | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547.33 | 12.12 5.00 | 12.731 .00 | 1 3 .367.00 | 49.770.33 |
| 2079 | 108.807,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.728,00 | 488.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280 .848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2 .208.382,51 |
| 2092 | 685.000,00 | 685.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 685.000.00 | 685.000,00 | 685.000.00 | 885.000.00 | 3.540.000,00 |
| Cus to por Exercícioda(a ) AçAo(6aa vlnculada(a) ao PROGRAMA | 5 .906.615,97 | 6 .440.640,37 | 6 .330.617,00 | 6 .691 .911 ,00 | RS 25.389.784,3' |

vlnculada(a) ao

PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

1-Pn,Jeto

2-Ativldede

3-0peroção Es pecial

4-Reserva de Contingência

5 .906.615,97

6 .440.640,37

Fonte de Recurao:

0 1-Tesouro(Recaltas Próprias)

6 .330.617,00

02-Tronsferência se Convên ios E statuals-V lnc u lados

OS-Transferência se Convênios Federeais-Vlnculados

6 .691 .911 ,00

RS 25.389.784,3'

C ategoria Econõmlca :

3 - Oespee;as Correntes(custelo)

4-Oespesa s de Capital(lnvestlmento )

9-Reserva de Contingência

01.612.679/0001-32

Péglna 8 de 152

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnallstlco

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órg ã o | | | 02 .02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇ AMENTO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida | | dos | METAS | | FISICAS por Exerclclo | |
| Tipo I 1 | C6d. | 0.scrlçlo | | Funçl.o | lsubFunçAo | Produtos | | 2028 | 1 2027 | | 1 1 2028 | 2029 |
| 1 | 1 1010 | ~:QUIS. OE EQUIP, PARA | | 04 | 122 | NO IA DEFINIR | | o | 1 | o | 1 o 1 | o |
| Código da(s) | | OMINISTRAÇÃO | | 1 METAS FINANCEIRAS por | | | Exerciclo (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| | 2001 | | | 784.063,70 | | 823.26 7,00 | | 864.430,00 | | 907.652,00 | | 3.379..412,70 |
| 2004 | | | | 149.892.40 | | 157.387,00 | | 165.256,00 | 173.519 ,00 | | 848.054,-40 | |
| 2008 | | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | | 12.731.00 | 13.367.00 | | | 49.n0,33 |
| 2084 | | | | 257.831,08 | | 270.722,00 | | 284.258.00 | 298.4 72,00 | | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | | 57.736,65 | | 60.623,00 | | 63.655,00 | 66.837,00 | | 248.851,65 | |
| 1002 | | | | 17.320,99 141.19 1,09 | | 18.187,00 | | 19.096,00 | 20.051.00 | | 74.654,99 | |
| 1004 | | | | 11.547,33 | | 148.250,00 | | 155.663,00 | 163.446,00 13.367,00 | | 608.550,09 | |
| 10 10 | | | | | | 12.125,00 | | 12.731 ,00 | | | 49.770,33 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | 13.650,00 376.520,00 | | 14.333,00 395.346,00 | 15.049,00 415.113,00 | | 58.032,00 1.545.589,60 | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | | | | 34.755,00 | | | |
| 2007 | | | | 30.023,06 | | 31.524,00 | | 33.100,00 | | | 129.-402,06 4.336.778,76 | |
| 2009 | | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 | | 1.088.047,00 | | 1.205.605,00 | 30.000,00 | |
| 2009 | | | | º ·ºº | | 30.000,00 | | 0,00 | | º·ºº | | |
| 2018 | | | | 78.055,33 | | 79.858,00 | | 83.850,00 | 88.043,00 | | 327.806,33 | |
| 2019 | | | | 127.875,35 | | 134.059,00 | | 140.762,00 | 147.800,00 | | 550.296,35 | |
| 2023 | | | | º·ºº | | 30.000,00 | | 0 ,00 | 1.710,00 | | 31.710,00 | |
| 2045 | | | | º·ºº | | 30.000,00 | | 0,00 | 22.800,00 | | 52.800,00 | |
| 2051 | | | | º·ºº | | 30.000,00 | | 0,00 | 45.600,00 | | 75.600,00 | |
| 2054 | | | | 304.910,71 | | 320.156,00 | | 336.164,00 | 352.972.00 | | 1.314.202,71 | |
| 2064 | | | | 23.094,66 | | 24,249,00 | | 25.462,00 | 26.735.00 | | 99.540,66 | |
| 2067 | | | | 87.563,39 | | 91 .942,00 | | 96.539,00 | 101.366,00 | | 377.410,39 | |
| 2067 | | | | 0 ,00 | | 187.195,37 | | 0 ,00 | 0 ,00 | | 187,195,37 | |
| 2074 | | | | 11 .547,33 | | 12.125,00 | | 12.731 ,00 | 13.367,00 | | 49.n0,33 | |
| 2079 | | | | 108.607,27 | | 114.038,00 | | 11 9 .740,00 | 125.726,00 | | 488.1 11,27 | |
| 2080 | | | | 65.160,43 512.368,51 | | 68.4 18 ,00 537.984,00 | | 71 .839,00 564.884,00 | 75.431 ,00 | | 280.848,43 | |
| 2090 2092 | | | | 885.000,00 | | 885.000,00 | | 885.000,00 | 593.128,00 885.000,00 | | 2.208.382,51 | 3.540.000,00 |
| 2093 | | | | 885.000,00 | | 885.000,00 | | 885.000,00 | 885.000,00 | | 3.540.000,00 | |

01.612.679/0001-32

| 1X !INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental {PPA Inicial) - Finalístico

| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadafsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadafsl ao PROGRAMA | 5.906.615,971 | 6.440.640,37 | 6.330.617,001 | 6.691 .911,00 | RS 25.369.784,34 |

| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.04. 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | |
| AÇÃO{ÕES) de Governo: | | | | de Medida | Classificação Unidade Funcional | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | C6d. | Descrição | | | Função SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1024 | 1",QUISIÇAO DE VEICULO | | | 20 542 | UNI I UNIDADE | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício{em Custo | | | | | | R$) 2029 | Total Estimado para | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | | | a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 2001 | | | | | | 823.267,00 | 864.430,00 | | | 907.652,00 | | |
| 2004 | | | | 784.063,70 | 149.892.40 | 157.387,00 | 165.256,00 | | | 173.519,00 | 3.379.412,70 | 646.054,40 |
| 2008 | | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 2084 | | | | 257.831,08 | | 270.722,00 | 284.258,00 | | 298.472,00 | | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | | 57.736,65 | | 60.623,00 | 63.655,00 | | 66.837,00 | | 248.851 ,65 | |
| 1002 | | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | 19.096,00 | | 20.051 ,00 | | 74.654.99 | |
| 1004 | | | | 141.191,09 | | 148.250,00 | 155.663,00 | | 163.446,00 | | 608.550,09 | |
| 1010 | | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | | 49.770.33 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | 13.650,00 | 14.333,00 | | 15.049,00 | | 56.032,00 | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | 376.520,00 | 395.346,00 | | 415.113,00 | | 1.545.569,60 | |
| 2007 | | | | 30.023,06 | | 31 .524,00 | 33.100,00 | | 34.755,00 | | 129.402,06 | |
| 2009 | | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | 1.205.605,00 | | 4.336.778,76 | |
| 2009 | | | | º·ºº | | 30.000,00 | º·ºº | | º · ºº | | 30.000,00 | |
| | 2018 | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | 83.850,00 | | 88.043,00 | | 327.806,33 | |
| 2019 | | | | 127.675,35 | | 134.059,00 | 140.762,00 | | 147.800,00 | | 550.296,35 | |
| 2023 | | | | | | 30.000,00 | | | 1.710,00 | | 31 .710,00 | |
| 2045 | | | | º·ºº 0,00 | | 30.000,00 | º·ºº 0,00 | | 22.800,00 | | | 52.800,00 |
| | 2051 | | | | | 30.000,00 | | | 45.600,00 | | | 75.600,00 |
| | 2054 | | | º·ºº 304.910,71 | | 320.156,00 | º·ºº 336.164,00 | | 352.972,00 | | 1.314.202,71 | |
| 2064 | | | | 23.094,66 | | 24.249,00 | 25.462,00 | | | 26.735,00 | | 99.540,66 |
| 2067 | 2067 | | | 87.563,39 | | 91.942,00 | 96.539,00 | | 101.366,00 | | | 377.410,39 |
| | | | | | | 187.195,37 | º · ºº | | | | 187.195,37 | |
| | | | | | | | | | | º·ºº | | |
| | | | | º · ºº | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2074 | 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.TT0,33 |

| 2079 | 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.91 1,00 | R$ 25.369.784,34 |
| Lflf111.nr!.11.: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferê nclas e Convêni os Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê nclas e Convêni os Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê nclas e Convêni os Estatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) |
| | 3--0peraçã o Especial | 05-Translerê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Translerê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Translerê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingê ncia | 9-Reserva de Contingê ncia |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| ó rgã o | | | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .01.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | | dos | METAS | por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | o | Funçã o | SubFunçã | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | | MANUTENÇ AO DA SECRETARIA DE | | | 04 | | A | I DEFINIR | | | o | |
| Código | 2003 | GOVERNO | | | | 122 | ND | | | o | | o |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | | | R$) | Total para | Estimado AÇÃO(ÔES) |
| Ação(ões) | da(s) | | | 2026 2027 | | | | | 2028 | 2029 | | |
| 2001 | | | | | | | 823.267,00 | | | 907.652,00 | | |
| | | | | 784.063,70 149.892.40 | | | 157.387,00 | | 864.430,00 165.256,00 | 173.519,00 | 3.379.412,70 646.054,40 | |
| 2004 2008 | | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | |
| 2084 | | | | 257.831,08 | | | 270.722,00 | | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | | 57.736,65 | | | 60.623,00 | | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 | |
| 1002 | | | | 17.320,99 | | | 18.187,00 | | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 | |
| 1004 | | | | 141.191.09 | | | 148.250,00 | | 155.663.00 | 163.446,00 | 608.550,09 | |
| 1010 | | | | 11 .547,33 | | | 12.125,00 | | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | | 13.650,00 | | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | | 376.520,00 | | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 | |
| 2007 | | | | 30.023,06 | | | 31.524,00 | | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 | |
| 2009 | | | | 986.890,76 | | | 1.056.236,00 | | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | |
| | 2009 | | | | | | 30.000,00 | | o.ao | o.ao | 30.000,00 | |
| 2018 | | | | º·ºº 76.055,33 | | | | | | 88.043,00 | | |
| | 2019 | | | 127.675,35 134.059,00 | | | 79.858,00 | | 83.850,00 140.762,00 | 147.800,00 | 327.806,33 550.298,35 | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | º·ºº | 1.710,00 | 31 .710,00 | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalístico

| 2045 | º · ºº | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |

| 2051 | º · ºº | 30.000,00 | º · ºº | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | º· ºº | º· ºº | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160.43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911,00 | R$ 25.369.784,34 |

Lf!Jl.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | |
| Poder | Poder | Poder | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Unidade | Unidade | Unidade | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Topo | Cód. | Descrição | Descrição | SubFunção | | 2026 | | | | | 2029 | | | |
| 2 | 2007 | ASSINATURAS E PUBLICAÇOES | ASSINATURAS E PUBLICAÇOES | 031 | | | o | o | o | | o | | | |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS | METAS FINANCEIRAS | | | | Custo Total | Custo Total | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | Estimado para | | | |
| | 2001 | 2001 | | 784.063,70 | | 864.430,00 | 907.652,00 | | | | 3.379.412,70 | | | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 149.892,40 | 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | | | 173.519,00 | 173.519,00 | 646.054,40 | | | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 11 .547,33 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 | ,00 | ,00 | 13.367,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | | | |
| 2084 | 2084 | 2084 | 257.831,08 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | | | 298.472,00 | 1.111.263,08 | 1.111.263,08 | | | |
| 1001 | 1001 | 1001 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | | | 66.837,00 | 248.851,65 | 248.851,65 | | | |
| 1002 | 1002 | 1002 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 | 20.051 | ,00 | 74.654,99 | 74.654,99 | | | |
| 1004 | 1004 | 1004 | 141.191,09 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | | | 163.446,00 | 608.550,09 | 608.550,09 | | | |
| 1010 | 1010 | 1010 | 11 .547,33 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | | | 15.049,00 | 56.032,00 | 56.032,00 | | | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 358.590,60 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | | | 415.113,00 | 1.545.569,60 | 1.545.569,60 | | | |

Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

OS-Transferênc ias e Convênios Federeals-Vlnculados

Categoria Econõmlca :

3-Despesas Correntes( custeio)

4-Despesas de Capilal(investimento)

9-Reserva de Contingência

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| j ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 j EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalístico

| 2007 | 30.023,06 | 31.524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |

| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31 .710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91.942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.416,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada/si ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911,00 | R$ 25.369.784,34 |

LIl,enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

4-Reserva de Contingênc ia

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| Unidade | | | 02.02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade | de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2009 l\,IANUT. DA SEC. DE ADMINST., "'LANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 04 o | 122 | UNI I UNIDADE | | | oo | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | | 3.379.412,70 |
| 2004 | | | | 149.892,40 | | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | | 646.054,40 |
| 2008 | | | | 11 .547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | | 49.770,33 |
| | | | | 257.831,08 | | | | | | |
| | | | | | | | 284.256,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1.111.283,08 | |
| | | | | | | | | 298.472,00 | | |
| 2084 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 270.722,00 | | | | | |

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferê ncias e Convênios Estatuais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica :

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1001 | 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 |

| 1002 | 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 ,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 2007 | 30.023,06 | 31.524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31 .710,00 |
| 2045 | 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |
| Lf!Il.enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | |
| | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Lf!Il.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12 | 122 | UNI I UNIDADE | o | o | o | o |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Finalístico

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 2001 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 |
| 2004 | 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.054,40 |
| 2008 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2084 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 |
| 1001 | 57.736,65 | 60.623.00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 |
| 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 ,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31 .710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101 .366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038.00 | 119.740.00 | 125.726.00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercíc ioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |

L9.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferên cias e Convên ios Estatuais-Vinculados

05-Transferências e Convê nios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:

9-Reserva de Contingênc ia

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 j INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.06 .01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Unidade | Classificação Funcional | | de | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | | Produtos | 2026 | | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 2 2018 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | o | 17 | 512 | UNI I UNIDADE | | | o | | | o | o |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | a(s) | | AÇÃO(ÕES) | | |
| 2001 | | | 784.063,70 | | | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | | | 3.379.412,70 | | |
| 2004 | | | 149.892,40 | | | 157.387,00 | 165.256,00 | | | 173.519,00 | | 848.054,40 | |
| 2008 | | | 11 .547,33 | | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 2084 | | | 257.831,08 | | | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | | | | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | 57.736,65 | | | 60.623,00 | 63.655,00 | | | 66.837,00 | | 248.851,65 | |
| 1002 | | | 17.320,99 | | | 18.187,00 | 19.096,00 | | 20.051,00 | | 74.654,99 | | |
| 1004 | | | 141 .191,09 | | | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | | | 608.550,09 | | |
| 1010 | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | | | | 49.770,33 | |
| 1024 | | | 13.000,00 | | | 13.650,00 | 14.333,00 | | | 15.049,00 | | 56.032,00 | |
| 2003 | | | 358.590,60 | | | 376.520,00 | 395.346,00 | | 415.113,00 | | | 1.545.569,60 | |
| 2007 | | | 30.023,06 | | 31 | .524,00 | 33.100,00 | | | 34.755,00 | 129.402,06 | | |
| 2009 | | | 986.890,76 | | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | | |
| 2009 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000,00 | | |
| 2018 | | | 76.055,33 | | | 79.858,00 | 83.850,00 | | | 88.043,00 | 327.806,33 | | |
| 2019 | | | | 127.675,35 | | 134.059,00 | 140.762,00 | | 147.800,00 | | | | 550.296,35 |
| 2023 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | | 1.710,00 | | 31.710,00 | | |
| 2045 2051 | | | | | | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 | | 22.800,00 | | 52.800,00 | | |
| | | | º · ºº 0,00 | | | | 0,00 | | 45.600,00 | | 75.600,00 | | |
| 2054 | | | 304.910,71 | | | 320.156,00 | 336.164,00 | | 352.972,00 | | 1.314.202,71 | | |
| 2064 2067 | | | | 23.094,66 | | 24.249,00 | 25.462,00 | | 26.735,00 | | 99.540,66 | | |
| | | | 87.563,39 | | | 91 .942,00 | 96.539,00 | | 101 .366,00 | | 377.410,39 | | |
| | | | º·ºº | | | 187.195,37 | | | | | | | |
| 2074 | | | | | | | º·ºº | | º·ºº | | 187.195,37 | | |
| 2079 | | | 11 .547,33 | | 12.125,00 | 114.038,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | | | | 49.770,33 |
| 2080 | | | 108.607,27 | | | 68.418,00 | 119.740,00 | | 125.726,00 | | 468.111,27 | | |
| 2090 | | | 65.160,43 512.366,51 | | 537.984,00 | 71 564.884,00 | .839,00 | | 75.431 ,00 | | 280.848,43 | | 2.208.362,51 |
| 2092 | | | 885.000,00 | | | 885.000,00 | | | 593.128,00 | | 3.540.000,00 | | |
| 2093 | | | | | | 885.000,00 | 885.000,00 | | 885.000,00 | | | | |
| | | | 885.000,00 | | | | 885.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3.540.000,00 | |
| | | | | | | | | 885.000,00 | | | | | |
| 2067 | | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalal ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalal ao PROGRAMA | 5.906.615,971 | 6.440.640,371 | 6.330.617,001 | 6.691 .911,00 | R$ 25.369.784,34 |

| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atlvldade | 02-Transferênclas e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclas e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclas e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) |
| | 3-0peraçao Especial | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.04 .00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidada da Medida | dos METAS | | | | por Exarclclo | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | Funçã o SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2019 | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA | | 20 605 | ND | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | E ABASTECIMENTO | | | IA DEFINIR | | | | | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Estimado para | | |
| | Ação(ões) | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | | |
| 2001 | | | 784.063.70 | | 823.267,00 | 864.430,00 | | 907.652,00 | | | |
| 2004 | | | | | | 165.256,00 | | 173.519,00 | 3.379.412,70 | | 646.054,40 |
| 2008 | | | 157.387,00 11.547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | | |
| 2084 | | | 257.831,08 | | 270.722,00 | 284.258,00 | | 298.472,00 | 1.111.283,08 | | |
| 1001 | | | 57.736.65 | | 60.623,00 | 63.655,00 | | 66.837,00 | 248.851,65 | | |
| 1002 | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | 19.096,00 | | 20.051,00 | 74.654,99 | | |
| | | | 141.191,09 | | 148.250,00 | 155.663,00 | | 163.446,00 | 608.550,09 | | |
| 1010 | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | | |
| | | | 13.000,00 | | 13.650,00 | 14.333,00 | | 15.049,00 | 56.032,00 | | |
| 2003 | | | 358.590,60 | | 376.520,00 | 395.346,00 | | 415.113,00 | 1.545.569,60 | | |
| 2007 | | | 30.023,06 | | 31.524,00 | 33.100,00 | | 34.755,00 | 129.402,06 | | |
| 2009 | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | 1.205.605,00 | 4.338.778,78 | | |
| 2009 | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 2018 | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | 83.850,00 | | 88.043,00 | 327.806,33 | | |
| 2019 | | | 127.675,35 | | 134.059,00 | 140.762,00 | | 147.800,00 | 550.296,35 | | |
| 2023 | | | 0,00 | | 30.000.00 | 0,00 | | 1.710,00 | 31.710,00 | | |
| 2045 | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 22.800,00 | 52.800,00 | | |
| 2051 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | | 45.600,00 | 75.600,00 | | |
| | | | | | | | | | 1.314.202,71 | | |
| 2064 | 2054 | | | | | 336.164,00 | | 352.972,00 | 99.540,88 | | |
| | | | 23.094,66 | | 24.249,00 | 25.462,00 | | 26.735,00 | | | |
| | 2067 | | | | 187.195,37 | 0,00 | | 0,00 | 187.195,37 | | |
| | 1024 | | | | | | | | | | |
| 2067 | | | 0,00 304.910,71 320.156,00 87.563,39 0,00 | | | | | | | | |
| | 1004 | 149.892,40 | | | 91.942,00 | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃ O |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial} - Finalistico

| 2074 | 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |

| 2079 | | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911 ,00 | R$ 25.369.784,34 |
| LJl_enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | OS-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | | | por Exerciclo | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | | Função | SubFunção | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , | | | 12 | 122 | UNI I UNIDADE | | | | o | o |
| Código | 2023 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | o | o | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | | | R$) 2028 | Total para | Estimado |
| Ação(ões) | da(s) | | | | 2026 | | 2027 | | | 2029 | AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | | | | | | | 907.652,00 | | |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | | 823.267,00 | 864.430,00 | | | 3.379.412,70 | |
| | | | | 11 .547,33 | | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | |
| 2008 | | | | | | | | 284.258,00 | | 298.472,00 | 1.111.283,08 | |
| 2084 | | | | 257.831,08 | | | 270.722,00 | 63.655,00 | | 66.837,00 | | |
| 1001 1002 | | | | 57.736,65 60.623,00 | 17.320,99 | | 18.187,00 | 19.096,00 | | 20.051,00 | 74.654,99 | 248.851,65 |
| 1004 | | | | 141.191,09 | | | 148.250,00 | 155.663,00 | | 163.446,00 | 608.550,09 | |
| 1010 | | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | 12.731,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | | 13.650,00 | 14.333,00 | | 15.049,00 | 56.032,00 | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | | 376.520,00 | 395.346,00 | | 415.113,00 | 1.545.569,60 | |
| 2007 | | | | | | | | 33.100,00 34.755,00 | | | 129.402,06 | |
| | | | | 30.023,06 | | | 31 .524,00 | | | | | |
| | 2009 | | | 986.890,76 | | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | |
| 2009 | 2018 | | | º· ºº | | | 30.000,00 | 0,00 0,00 | | | 30.000,00 327.806,33 | |
| 2019 | | | | 76.055,33 | 127.675,35 | | 79.858,00 | 83.850,00 140.762,00 | | 88.043,00 147.800,00 | | 550.296,35 |
| 2023 | | | | | | | 134.059,00 | | | 1.710,00 | 31 .710,00 | |
| | | | | º·ºº | | | 30.000,00 | º· ºº | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2045 | 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |

| 2051 | 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 2090 | 51 2.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(õe s) vlnculada!sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(õe s) vlnculada!sl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911,00 | RS 25.369.784,34 |
| Lgg_enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação | | Unidade Funcional Produtos | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2045 | MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE | 10 | | 122 | NO IA DEFINIR | | o | o | | | | o |
| Código da(s) | | | | | METAS FINANCEIRAS | | Exercício(em | | | Custo Total | | para | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | por | 2028 | 2029 | | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | Estimado |
| | 2001 | | 784.063.70 | | | 2027 | 864.430.00 | | 907.652,00 | | | 3.379.412,70 | |
| 2004 | | | 823.267,00 149.892,40 | | | 157.387,00 | 165.256,00 | | | 173.519,00 | | 646.054,40 | |
| 2008 | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | 12.731,00 | | | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 2084 | | | 257.831,08 | | | 270.722,00 | 284.258,00 | | | 298.472,00 | | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | 57.736,65 | | | 60.623,00 | 63.655,00 | | | 66.837,00 | | 248.851,65 | |
| 1002 | | | 17.320,99 | | | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 | | ,00 | | 74.654,99 | |
| 1004 | | | 141.191,09 | | | 148.250,00 | 155.663,00 | | | 163.446,00 | | 608.550,09 | |
| 1010 | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 1024 | | | 13.000,00 | | | 13.650,00 | 14.333,00 | | | 15.049,00 | | 56.032,00 | |
| 2003 | | | 358.590,60 | | | 376.520,00 | 395.346,00 | | | 415.113,00 | | 1.545.569,60 | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 j INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

| 2007 | 30.023,06 | 31.524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |

| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31 .710,00 |
| 2045 | º· ºº | 30.000,00 | º· ºº | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | º·ºº | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911,00 | R$ 25.369.784,34 |

Lmenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

- [x] 4-Reserva da Contingência

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| órgão | | | 02.08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | C6d. | Descrição | | Função SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2051 | MANUTENÇAO DO FMAS | | 09 122 | ND | IA DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | Custo | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | a(s) | 2029 | Total Estimado AÇÃO(ÔES) | para |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | | | | 907.652,00 | | 3.379.412,70 |
| | | | | 149.892,40 | 823.267,00 | | 864.430,00 | | 173.519,00 | | 646.054,40 |
| 2004 | | | | 11.547,33 | 157.387,00 | | 165.256,00 | | 13.367,00 | | 49.770,33 |
| 2008 | | | | | 12.125,00 | | 12.731,00 | | 298.472,00 | | 1.111.283,08 |
| 2084 | | | | | 270.722,00 | | 284.258,00 | | | | |
| | | | | 257.831,08 | | | | | | | |

Fonte de Recurso:

OS-Transferências e Convê nios Federeais-Vinculados

Categoria Econõm tca:

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Finalistico

| 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 246.851,65 |

| 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 ,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4,336.776,76 |
| 2009 | º·ºº | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | º· ºº | 30.000,00 | º· ºº | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71.839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | RS 25.369.784,34 |
| Lmenda: Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 3-0peração Especial 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Lmenda: Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 3-0peração Especial 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Lmenda: Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 3-0peração Especial 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Lmenda: Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 3-0peração Especial 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | |
| Unidade | Unidade | 02.03 .00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | | DE OBRAS PUBLICOS | 15 | 452 | NO IA DEFINIR | o | o | o | o | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - Finalístico

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 2001 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 |
| 2004 | 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.054,40 |
| 2008 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2084 | 257.831 ,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 |
| 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 |
| 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 ,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |

Lm\_enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

01.612.679/0001-32

Pág ina 22 de 152

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial} - Finalístico

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Ó rgã o | | | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMEN TO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | de Produtos | Classificação Unidade Funcional | | | Medida dos METAS FISICAS | | por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunçiio | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2064 | CONTRIBUIÇ OES A OUTRAS | | 15 DEFINIR | | 452 | | o | o | o | o |
| Código da(s) | | ENTIDADES | | por | | NO IA | | | | | |
| Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS | | 2027 | Exercício(em R$) | | a(s) 2029 | Custo Total Estimado para AÇÃO(ôES) | |
| | | | | 2026 | | | 2028 | | | | |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | 823.267,00 | 864.430,00 | | 907.652,00 | 3.379.412,70 | |
| | 2004 | | | 149.892,40 | | 157.387,00 | 165.256,00 | | 173.519,00 | | 646.054,40 |
| 2008 2084 | | | | 11 257.831,08 | .547,33 | 12.125,00 270.722,00 | 12.731 ,00 284.258,00 | | 13.367,00 298.472,00 | 1.111.283,08 | 49.770,33 |
| 1001 | | | | 57.736,65 | | 60.623,00 | 63.655,00 | | 66.837,00 | 248.851 ,65 | |
| 1002 | | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | 19.096,00 | | 20.051 ,00 | 74.654,99 | |
| 1004 | | | | 141.191,09 | | 148.250,00 | 155.663,00 | | 163.446,00 | 608.550,09 | |
| | | | | 11 .547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | |
| 1010 1024 | | | | 13.000,00 13.650,00 | | | 14.333,00 | | 15.049,00 | 56.032,00 | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | 376.520,00 | 395.346,00 | | 415.113,00 | 1.545.569,60 | |
| | | | | 30.023,06 | | 31 .524,00 | 33.100,00 | | 34.755,00 | 129.402,06 | |
| 2007 2009 | | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | 1.205.605,00 | | 4,336,778,76 |
| 2009 | | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2018 | | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | 83.850,00 | | 88.043,00 | 327.806,33 | |
| 2019 | | | | 127.675,35 | | 134.059,00 | 140.762,00 | | 147.800,00 | | 550.296,35 |
| 2023 | | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 1.710,00 | 31 .710,00 | |
| | 2045 | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 22.800,00 | 52.800,00 | |
| 2051 | | | | o.ao | | 30.000,00 | 0,00 | | 45.600,00 | 75.600,00 | |
| 2054 | | | | 304.910,71 | | 320.156,00 | 336.164,00 | | 352.972,00 | 1.314.202,71 | |
| | 2064 | | | | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | | 26.735,00 | 99.540,66 | |
| | 2067 | | | 87.563,39 | | 91 .942,00 | 96.539,00 | | 101.366,00 | 377.410,39 | |
| 2067 | | | | | | 187.195,37 | 0,00 | | 0,00 | 187.195,37 | |
| 2074 | | | | º · º º | | 12.125,00 | | | | | |
| 2079 | | | | 11 .547,33 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | | 13.367,00 125.726,00 | 49.770,33 | |
| | | | | | | | 12.731 ,00 | | | 468.111,27 | |
| 2090 | 2080 | | | | 65.160,43 512.366,51 | 68.418,00 537.984,00 | 71 .839,00 564.884,00 | | 75.431,00 | 280.848,43 | 2.208.362,51 |
| 2093 | 2092 | | | | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | | 593.128,00 | 3.540.000,00 | |
| | | | | 885.000,00 | | 885.000,00 | 885.000,00 | | 885.000,00 | 3.540.000,00 | |
| | | | | | | | | | 885.000,00 | | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

| Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 5.906.615,971 | 6.440.640,371 | 6.330.617,001 | 6.691 .911,00 | R$ 25.369.784,34 |

| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.05.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | de | Classificação Unidade Funcional | | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunçio | Produtos | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2067 | MANUTENÇAO DO CONSELHO | | DEFINIR | 04 | 122 | NO IA | | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | | | | | | | | | | | | Total para | Estimado |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | | | | | | | | | |
| Ação(ões) | | 2026 | | | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | | 823.267,00 | 864.430,00 | | | 907.652,00 | | | |
| | 2004 | | | 149.892.40 | | | 157.387,00 | | | 165.256,00 | 173.519,00 | | 3.379.412,70 | 646.054,40 |
| 2008 | | | | 11.547,33 | | | 12.125,00 | 12.731,00 | | | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 2084 1001 | | | | 257.831,08 57.736,65 | | | 270.722,00 | 284.258,00 | | | 298.472,00 | | 1.111.283,08 248.851,65 | |
| | | | | | | | 60.623,00 | 63.655,00 | | | 66.837,00 20.051,00 | | | |
| 1002 | | | | 17.320,99 | | | 18.187,00 | 19.096,00 | | | 163.446,00 | | 74.654,99 608.550,09 | |
| 1004 | | | | 141.191,09 | | | 148.250,00 | 155.663,00 | | | 13.367,00 | | | |
| 1010 | | | | 11 .547,33 | | | 12.125,00 | 12.731 | | ,00 | | | 49.770,33 56.032,00 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | | 13.650,00 | 14.333,00 | | | 15.049,00 | | | |
| 2003 | | | | 358.590,60 | | | 376.520,00 31 .524,00 | 395.346,00 | | | 415.113,00 34.755,00 | | | 1.545.569,60 129.402,06 |
| 2007 | | | | 30.023,06 | | | | 33.100,00 | | | 1.205.605,00 | | | |
| 2009 | | | | 986.890,76 | | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | | | | | 4.338.778,78 | |
| 2009 | | | | 0,00 | | | 30.000,00 | º· ºº | | | º· ºº | | | 30.000,00 |
| | | | | 76.055,33 | | | 79.858,00 | 83.850,00 | | | 88.043,00 147.800,00 | 2018 | | 327.806,33 |
| 2019 | | | | | | | 134.059,00 | 140.762,00 | | | 1.710,00 | | | 550.296,35 |
| 2023 | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | 31 .710,00 |
| 2045 | | | | 0,00 | | | 30.000,00 | º· ºº | | | 22.800,00 | | | 52.800,00 |
| 2051 | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | | | 45.600,00 352.972,00 | | | 75.600,00 |
| 2054 | | | | | | | 320.156,00 | 336.164,00 | | | | | | 1.314.202,71 |
| | 2064 | | | 23.094.66 | | | 24.249.00 | 25.462,00 | | | 26.735.00 | | | 99.540,66 |
| 2067 | | | | 0,00 | | | 187.195,37 | 0,00 | | | 0,00 | | | 187.195,37 |
| | | | | 127.675,35 0,00 0,00 304.910,71 87.563,39 91 | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 j INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2074 | 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |

| 2079 | 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |
| L'1ll!J.n~11.: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Ativldade | 02-Transferênclase Convên ios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase Convên ios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase Convên ios Estatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) |
| | 3-0peração Especial | 05--Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05--Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 05--Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.01 .00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | Classificação | | | | | | |
| | AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Unidade Função | Funcional | Produtos Subfunção | de Medida | dos | METAS 2027 | | por Exercício | |
| Tlpo | Cód. | Descriçã o | | 2026 | | 122 NO I | | | | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2074 | ..,_SSINATURAS E PUBLICAÇOES | | 04 | | A | DEFINIR | | | o | o | o |
| Código da(s) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | | | R$) | Total para | Estimado AÇÃO(ÔES) |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | 2028 | | | 2029 | | |
| 2001 | | | | | | 2027 | | | | | | |
| | | | | 784.063,70 | | 823.267,00 | | 864.430,00 | 907.652,00 | | 3.379.412,70 | |
| 2004 | | | | 149.892.40 | | 157.387,00 | | 165.256,00 | 173.519.00 13.367,00 | | | 848.054,40 |
| 2008 | | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | | 12.731 ,00 284.258,00 | 298.472,00 | | 49.770,33 | |
| 2084 | | | | 257.831,08 | | 270.722,00 57.736,65 | | 63.655,00 | | | 1.111.283,08 | |
| 1001 | | | | | | 60.623,00 | | 19.096,00 | 66.837,00 20.051 ,00 | | 248.851 ,65 | |
| 1002 1004 | | | | 17.320,99 148.250,00 | | 18.187,00 141.191,09 | | 155.663,00 | 163.446,00 | | 74.654,99 608.550,09 | |
| 1010 | | | | 11 .547,33 | | 12.125,00 | | 12.731 ,00 | 13.367,00 | | 49.770,33 | |
| 1024 | | | | 13.000,00 | | 13.650,00 | | 14.333,00 | 15.049,00 | | 56.032,00 | |
| 2003 | | | | | | | | 395.346,00 | 415.113,00 | | 1.545.569,60 | |
| 2007 | | | | 358.590.60 | | 376.520,00 | | 33.100,00 | 34.755,00 | | 129.402,06 | |
| | | | | 30.023,06 | | 31 .524,00 | | | | | 4.336.778,76 | |
| 2009 | | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 0,00 | | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | | 30.000,00 | |
| 2009 | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | | | 327.806,33 | |
| 2018 | | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | | 83.850,00 | º· ºº 88.043,00 | | | |
| 2019 2023 | | | | 0,00 30.000,00 | | 127.675,35 134.059,00 | | 140.762,00 | 147.800,00 | | 31 .710,00 | 550.296,35 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.710,00 | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2045 | º·ºº | 30.000,00 | º· ºº | 22.800,00 | 52.800,00 |

| 2051 | º·ºº | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | º·ºº | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691 .911,00 | RS 25.369.784,34 |

L!JI§.nf!.1.:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| órgão | órgão | órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | |
| Unidade | Unidade | Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | |
| de Governo: | de Governo: | de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Função SubFunção | Produtos I | Produtos I | | | | 2027 | 2029 | | | | |
| 2 | 2079 MANUTENÇAO DA SEC. DE INANÇAS E TESOURARIA | 2079 MANUTENÇAO DA SEC. DE INANÇAS E TESOURARIA | 04 | DEFINIR | DEFINIR | | | | o | o | | | | |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | Estimado para | | | | |
| 2001 | 2001 | 2001 | 784.063,70 | 823.267,00 | 823.267,00 | 864.430,00 | 864.430,00 | 907.652,00 3.379.412,70 | 907.652,00 3.379.412,70 | 907.652,00 3.379.412,70 | 907.652,00 3.379.412,70 | | | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 149.892,40 | 157.387,00 | 157.387,00 | 165.256,00 | 165.256,00 | 173.519,00 646.054,40 | 173.519,00 646.054,40 | 173.519,00 646.054,40 | 173.519,00 646.054,40 | | | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | | | |
| 2084 | 2084 | 2084 | 257.831,08 | 270.722,00 | 270.722,00 | 284.258,00 | 284.258,00 | 298.472,00 1.111.283,08 | 298.472,00 1.111.283,08 | 298.472,00 1.111.283,08 | 298.472,00 1.111.283,08 | | | |
| 1001 | 1001 | 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 248.851,65 | 66.837,00 248.851,65 | 66.837,00 248.851,65 | 66.837,00 248.851,65 | | | |
| 1002 | 1002 | 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051,00 74.654,99 | 20.051,00 74.654,99 | 20.051,00 74.654,99 | 20.051,00 74.654,99 | | | |
| 1004 | 1004 | 1004 | 141.191,09 148.250,00 | 141.191,09 148.250,00 | 141.191,09 148.250,00 | 155.663,00 | 155.663,00 | 163.446,00 608.550,09 | 163.446,00 608.550,09 | 163.446,00 608.550,09 | 163.446,00 608.550,09 | | | |
| 1010 | 1010 | 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | 13.367,00 49.770,33 | | | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 13.000,00 13.650,00 | 13.000,00 13.650,00 | 13.000,00 13.650,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 15.049,00 56.032,00 | 15.049,00 56.032,00 | 15.049,00 56.032,00 | 15.049,00 56.032,00 | | | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 376.520,00 | 395.346,00 | 395.346,00 | 415.113,00 1.545.569,60 | 415.113,00 1.545.569,60 | 415.113,00 1.545.569,60 | 415.113,00 1.545.569,60 | | | |

Fonte de Recurso:

OS-Transferências e Convênios Federeals-Vlnculados

4-0espesas de Capital(inveslimenlo)

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |

| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | º· ºº | 30.000,00 | º· ºº | º· ºº | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | º·ºº | 30.000,00 | º·ºº | 1.710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | º· ºº | 30.000,00 | º·ºº | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | º·ºº | 30.000,00 | º· ºº | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91.942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | º·ºº | 187.195,37 | º· ºº | º· ºº | 187.195,37 |
| 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111 ,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |

L!9.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atlvidade

3-0peraçao Especial

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ó rgã o | | | 02.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Unidade Funcional | | | de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2080 | MANUT. DA SEC. DE CULTURA | | 13 | 122 | NO IA DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | | 2028 | | 2029 | Total Estimado AÇÃO(ÕES) | para |
| 2001 | | | | 784.063,70 823.267,00 | | | | | 907.652,00 | 3.379.412,70 | |
| | | | | 149.892,40 | | | 864.430,00 | | 173.519,00 | | 646.054,40 |
| 2004 | | | | 157.387,00 11 .547,33 | | | 165.256,00 | | 13.367,00 | | 49.770,33 |
| 2008 | | | | 12.125,00 257.831,08 | | | 12.731 ,00 | | | | |
| 2084 | | | | | | | 284.258,00 | | 298.472,00 | | 1.111.283,08 |
| | | | | | | 270.722,00 | | | | | |

Fonte de Recurso:

02-Transferênclas e Convên ios Estatuals-Vlnculados

Categoria Econômica:

4-Despesas de Capltal(lnvestlmento)

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalístico

| 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851 ,65 |

| 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | º ·º º | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31.710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,68 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 488.111,27 |
| 2080 | 65.160.43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.382,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(&) ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | RS 25.369.784,34 |

Lmenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

4-Reserva de Contingê ncia

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ã o | Órg ã o | Órg ã o | 02.16 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.16.00 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2090 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 2090 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 2090 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 18 | 542 | UNI I UNIDADE | o | o | o | o |

Fonta da Recurso:

02-Transferênclas e Convênios Estatuals-Vlnculados

05-Transferênclas e Convênios Federeals-Vlnculados

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - Finalístico

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 2001 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 |
| 2004 | 149.892,40 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.054,40 |
| 2008 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2084 | 257.831,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | 298.472,00 | 1.111.283,08 |
| 1001 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 |
| 1002 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 |
| 1004 | 141.191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 |
| 1010 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 1024 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 |
| 2003 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 |
| 2007 | 30.023,06 | 31.524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 |
| 2009 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 |
| 2009 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 76.055,33 | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 |
| 2019 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 |
| 2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 31 .710,00 |
| 2045 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 52.800,00 |
| 2051 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | 75.600,00 |
| 2054 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 |
| 2064 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 |
| 2067 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101.366,00 | 377.410,39 |
| 2067 | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | 187.195,37 |
| 2074 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |
| 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 512.366,51 | 537.984,00 | 564.884,00 | 593.128,00 | 2.208.362,51 |
| 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada!sl ao PROGRAMA | 5.906.615,97 | 6.440.640,37 | 6.330.617,00 | 6.691.911,00 | R$ 25.369.784,34 |

Lmenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.18 | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.18.00 | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | | Função | SubFunção | | | | | 2029 | | | | |
| 1 | 2092 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 29 | 695 | | | | | 885000 | | | | |
| Código da(s) | | | | METAS | | | | | | | Estimado para | | | | |
| | | | | FINANCEIRAS | FINANCEIRAS | FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| Ação(ões) 2001 | Ação(ões) 2001 | Ação(ões) 2001 | Ação(ões) 2001 | 2026 2027 | 2026 2027 | 2026 2027 | | 2028 | 2028 | | | | | | |
| | | | | 784.063,70 | 784.063,70 | 784.063,70 | 823.267,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | 3.379.412,70 | 3.379.412,70 | | | | |
| | | | | 149.892,40 157.387,00 | 149.892,40 157.387,00 | 149.892,40 157.387,00 | | 165.256,00 | 173.519,00 | 173.519,00 | 173.519,00 | | | | |
| | | | | 11 .547,33 | 11 .547,33 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 284.258,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | | |
| | | | | 57.736,65 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 | 248.851,65 | | | | |
| 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | | | | | 19.096,00 | 20.051,00 | 20.051,00 | 20.051,00 | | | | |
| 1002 1004 | 1002 1004 | 1002 1004 | 1002 1004 | 141 .191,09 | 141 .191,09 | 141 .191,09 | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 | 608.550,09 | | | | |
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 11.547,33 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 56.032,00 | 56.032,00 | | | | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 358.590,60 | 358.590,60 | 358.590,60 | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.569,60 | 1.545.569,60 | | | | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 30.023,06 | 30.023,06 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 | 129.402,06 | | | | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 986.890,76 | 986.890,76 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | 4.336.778,76 | | | | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | º · ºº 76.055,33 | º · ºº 76.055,33 | º · ºº 76.055,33 | 79.858,00 | 79.858,00 | º·ºº 88.043,00 | 327.80B,33 | 327.80B,33 | | | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 127.675,35 | 127.675,35 | 127.675,35 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 550.296,35 | 550.296,35 | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | o.ao | o.ao | o.ao | 30.000,00 | o.ao | 1.710,00 | 31 .71 0,00 | 31 .71 0,00 | | | | |
| 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | | | | |
| 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | o.ao | o.ao | o.ao | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | | | | |
| 2054 | 2054 | 2054 | 2054 | 304.910,71 | 304.910,71 | 304.910,71 | 320.156,00 | 336.164,00 | 352.972,00 | 1.314.202,71 | 1.314.202,71 | | | | |
| 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 23.094,66 | 23.094,66 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 99.540,66 | 99.540,66 | | | | |
| 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 87.563,39 | 87.563,39 | 87.563,39 | 91 .942,00 | 96.539,00 | 101 .366,00 | 377.410,39 | 377.410,39 | | | | |
| 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | | | | 187.195,37 | 187.195,37 | | 187.195,37 | 187.195,37 | | | | |
| 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | º ·º º 11 .547,33 | º ·º º 11 .547,33 | º ·º º 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | º · ºº 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | | | | |
| 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 108.607,27 | 108.607,27 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740,00 | 125.726,00 | 468.111,27 | 468.111,27 | | | | |
| 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 65.160,43 | 65.160,43 | 65.160,43 | 68.418,00 | 71 .839,00 | 75.431 ,00 | 280.848,43 | 280.848,43 | | | | |
| 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | | | | |
| 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | | | | |

100

\_\_\_\_ \_.,

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 5.906.615,971 | 6.440.640,37 | 6.330.617,001 | 6.691 .911 ,00 | R$ 25.369.784,34 |

| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-ProJeto | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Ativldade | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvesllmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvesllmento) |
| | 3-0peração Especial | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.19 | SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02. 19. 00 | SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos METAS | | FISICAS | Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | | Funçã o SubFunçã | oI | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 2093 | MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | | | 19 126 | UNI | UNIDADE | | 885000 | 885000 | | 885000 | 885000 |
| Código da(s) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Açã o(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2001 | | | | | | 823.267,00 | | | | | | | |
| 2004 | | | | 784.063,70 | | 157.387,00 | 864.430,00 | 907.652,00 | | | 3.379.412,70 648.054,40 | | |
| | | | | 149.892,40 11 .547,33 | | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 165.256,00 173.519,00 | | 13.367,00 | 49.770,33 | | |
| 2008 2084 | | | | 257.831,08 | | 270.722,00 | | 284.258,00 298.472,00 | | | 1.111.283,08 | | |
| 1001 | | | | 57.736,65 | | 60.623,00 | | 63.655,00 66.837,00 | | | 248.851 ,65 | | |
| 1002 | | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | | | 74.654,99 | | |
| 1004 | | | | 141.191,09 | | 148.250,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | | | 608.550,09 | | |
| | | | | 11.547,33 | | 12.125,00 | | 12.731,00 13.367,00 | | | 49.770,33 | | |
| | | | | 13.000,00 | | 13.650,00 | | 14.333,00 15.049,00 | | | 56.032,00 | | |
| | | | | 358.590,60 | | 376.520,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | | | 1.545.569,60 | | |
| | | | | 30.023,06 | | 31 .524,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | | | 129.402,06 | | |
| | | | | 986.890,76 | | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | | | 4.336.778,76 | | |
| | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000,00 | | |
| | | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | 83.850,00 | 88.043,00 | | | 327.806,33 | | |
| | | | | 127.675,35 | | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | | | 550.296,35 | | |
| | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | | | 31.710,00 | | |
| 2045 | | | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | | | 52.800,00 | | |
| 2051 | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 45.600,00 | | | 75.800,00 | | |
| 2054 | | | | | | 320.156,00 | | 336.164,00 | | | 1.314.202,71 | | |
| | | | | 23.094,66 | | | 25.462,00 | 352.972,00 | | | | | |
| | | | | .942,00 | | | 96.539,00 | 26.735,00 101.366,00 | | | 99.540,66 | | 377.410,39 |
| | | | | 0,00 | | 187.195,37 | 0,00 | 0,00 | | | 187.195,37 | | |
| 2067 | | | | 91 | | | | | | | | | |
| 2064 2067 | | | | º · ºº º ·º º º · ºº 304.910,71 87.563,39 | | 24.249,00 | | | | | | | |
| 1010 1024 2003 2007 2009 2009 2018 2019 2023 | | | | | | | | | | | | | |

Flortm se Ltda - Software

Pági na 31 de 152

| x |

| I INICIAL _ALTERAÇÃ O |

01 .612.679/0001-32

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnallstlco

| 2074 | 2074 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 49.770,33 |

| 2079 | 2079 | 108.607,27 | 114.038,00 | 119.740.00 | 125.726,00 | 468.111,27 |
| 2080 | 2080 | 65.160,43 | 68.41B,OO | 71 .839,00 | 7S.431,00 | 280.848,43 |
| 2090 | 2090 | 5 12 .366,51 | 537.984,00 | 584.884,00 | 593.128.00 | 2 .208.382,51 |
| 2092 | 2092 | 885.000,00 | B85.000,00 | 885.000,00 | 8B5.000,00 | 3 .5'0.000,00 |
| 2093 | 2093 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 3 .540.000,00 |
| Cus to por Exercício da(a) Ação(õe a ) vlnculadaía\ao PROGRAMA | Cus to por Exercício da(a) Ação(õe a ) vlnculadaía\ao PROGRAMA | 5 .906.615,97 | 6 .440.640,37 | 6.330.617,00 | 6 .691 .911,00 | RS 25.369.78',34 |
| Legenda· | Tipo : | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlc a: | Categoria Econõmlc a: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(c usteio) | 3-Despesas Correntes(c usteio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferê n cias e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferê n cias e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferê n cias e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 4 -0espesas de Capltal(lnvestim ento) | 4 -0espesas de Capltal(lnvestim ento) |
| | 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |

Fk>t'UII se Llda - Softwar•

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0054 | | | | | | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO |
| Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. | Objetivo: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municloio. |
| Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . | Justificativa: Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades técnicase administrativas; Estabelecer a oolíticaeconômica e tributáriado Municíoio . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 86919,8' 55088,6 62801,C (1393,: | 86919,8' 55088,6 62801,C (1393,: | 86919,8' 55088,6 62801,C (1393,: | 86919,8' 55088,6 62801,C (1393,: |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | |
| de Governo: | | | | de | Classificação Unidade Funcional | | Medida dos | AÇÃO(ÕES) | METAS | | FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | 2026 | Função | Produtos SubFunção | | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2073 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | ND | 04 122 | IA DEFINIR | | | | | oo | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | Custo a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 2073 | | | | 182.562.13 | | 191.690.00 | 201 .275.00 | | 211.338.00 | | 786.865,13 | |
| 2005 | | | | 203.250.44 | | 213.413,00 | 224.084,00 | | 235.288,00 | | 876.035,44 | |
| 2078 | | | | 40.435.29 | | 61 .175.25 | 44.580.00 | | 69.609.00 | | 215.799,54 | |
| Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) PROGRAMA | | | | 426.247,86 | | 466.278,25 | 469.939,00 | | 516.235,00 | | R$ 1.878.700,11 | |
| Lmenda: Tipo: | | | | | | | | | | vlnculadalsl ao | | |
| 1-Projeto | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) | | | | | Categoria 3-Despesas | | | |
| 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | 4-Despesas | | | |
| | | | | 05--Transferências e | | | | | | | | |
| | | | | 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | |
| | | | 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação: | Classlflcação: | Classlflcação: |
| 1 | 0055 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | XI Finalí stico | XI Finalí stico | XI Finalí stico |
| 1 | 0055 | | | | | | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, |
| PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO |
| Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . |
| Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. | Justificativa: Identificar um sistema oeral de controle na Administracão Pública. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | lndice Futuro | lndicador(es) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | | 12 | 66217,4. | 03487,8 | ~5976,1 | 14412,l |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 |
| ~ Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Cará ter Continuado (Plurianual) | 1-Cará ter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| órgão | | | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| Unidade | | | 02.02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | Produtos SubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2005 | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA | | | 04 | IA DEFINIR | | | o | o |
| Código | | 124 ND oo NTERNA METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | | 2026 2027 | | 2028 2029 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | | | | 201 .275,00 | | | 786.865,13 |
| 2073 | | | 182.562,13 | | | 191.690,00 | | | 211.338,00 | |
| 2005 | | | 203.250.44 | | 40.435,29 61 | 213.413,00 | 224.084,00 | | 235.288,00 | 876.035,44 |
| 2078 | | | | | | .175,25 | 44.580,00 69.609,00 | | 215.799,54 | |
| Custo vlnculada(sl LIl.enda: | por Exercícioda(s) Açlo(ões) ao PROGRAMA Tipo: | | | | 426.247,86 | 466.278,25 | 469.939,00 516.235,00 | | RS 1.878.700,11 | |
| | 1-Projeto 2-AUvtdade 3-0peração | Especial | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas | Próprias) | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| | | | | | | | | | 4-Despesas de Capltal(lnvestimento) | |
| | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingê ncia | |
| | 4-Reserva de | Contingê ncia | | | | | | | | |
| | | | | | 05-Transferê | | | | | |
| | | | | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | |
| | | | | | | ncias e | | | | |
| | | | | | | | Estatuals-Vlnculados | | | |
| | | | | | Convê | | | | | |
| | | | | | 02-Transferênclase | | | | | |
| | | | | | | nios | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação: | Classlflcação: | Classlflcação: | |
| 1 | 0102 | POLICIAMENTO MILITAR | POLICIAMENTO MILITAR | POLICIAMENTO MILITAR | POLICIAMENTO MILITAR | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0102 | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS | PúblicoAlvo: POLICIAIS |
| Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. | Obietivo:Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos. |
| Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . | Justificativa: Amoliar atuacão do ooliciamento iunto aos cidadãos . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercicio | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | 12 | 69609 | '9354,2E | 0463,81 | 03128, | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o SubFunção | | 2026 | Função | | Produtos | | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | | MANUTENÇAO DA JUNTA DO SERV. | | | 06 | A | DEFINIR | | | | | o | o |
| Código | 2078 | 182 ND Ioo MILITAR METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para | |
| | | | | | | | | 201 .275,00 | | | | 786.865,13 | |
| 2073 | | | 182.562,13 | | | 191.690,00 | | | | 211 .338,00 | | | |
| 2005 | | | 203.250,44 | | | 213.413,00 61 .175,25 | | 224.084,00 | | 235.288,00 | | | 876.035,44 |
| 2078 Custo por Exercícioda(s) Açl o(ões) | | | | | 40.435,29 | | | 44.580,00 | | 69.609,00 | | | 215.799,54 |
| vlnculada(sl LIl.enda: | ao PROGRAMA Tipo: | | 426.247,86 | | | 466.278,25 | | 469.939,00 | | 516.235,00 | RS 1.878.700,11 | | |
| | 1-Projeto 2-AUvtdade 3-0peração | Especial | Fonte | | | de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | | | | | | | | | | | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) | | |
| | | | | | | OS-Transferências e | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | Contingência | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02-Transferênclase | | | | | | | |
| | | | | | | | ConvêniosEstatuals-Vlnculados | | | | | | |

Fi0<illi se Ltda - Software

103

104

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0123 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | XI Finallstico | XI Finallstico | XI Finallstico | |
| 1 | 0123 | | | | | !Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, | !Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, | !Apoio Administrativo 1 Ooeracões Esoeciai, | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. | Objetivo: Acabar com o trabalho infantil. |
| Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) por Exercicio | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(&) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice Futuro | lndlcador(es) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | 12 | 362658 | 13430,1 | 171310,:: | 17293,; | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | 1.878.700,11 | |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função SubFunção | | Produtos | | 2026 | | 2027 2028 | | 2029 |
| 2 | 2052 | PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO NFANTIL • PETI | | | 08 | 243 | NO IA DEFINIR | | o | | oo | | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total a(s) | Estimado para AÇÃO(ÕES) | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | | | | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | |
| 2052 | | | | 99.581,89 | | 104.561,00 | | 109.788,00 | | 115.278,00 | | 429.208,89 | |
| 2052 | | | | º·ºº | | | | º·ºº | | 247.380,00 | | 247.380,00 | |
| 2083 | | | | 199.060,94 | | º·ºº 209.014,00 | | 219.464,00 | | 230.438,00 | | 857.976,94 | |
| 2006 | | | | 41 .855,61 | | 43.949,00 | | 46.146,00 | | 48.453,00 | | 180.403,61 | |
| 2047 | | | | 51.976,85 | | 54.576,00 | | 57.304,00 | | 60.170,00 | | 224.026,85 | |
| 2048 | | | | 75.479,11 | | 79.253,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | | 325.323,11 | |
| 2049 | | | | 151.270,02 | | 158.834,00 | | 166.775,00 | | 175.114,00 | | 651.993,02 | |
| 2051 | | | | 175.673,24 | | 184.456,00 | | 193.680,00 | | 203.364,00 | | 757.173,24 | |
| 2068 | | | | 164.385,48 | | 172.605,00 | | 181.236,00 | | 190.297,00 | | 708.523,48 | |
| 2075 | | | | 107.481,39 | | 112.855,00 | | 118.498,00 | | 124.423,00 | | 463.257,39 | |
| 2089 | | | | 92.378,64 | | 96.998,00 | | 101.847,00 | | 106.940,00 | | 398.163,64 | |
| 1037 | | | | 12.712,45 | | 13.348,00 | | 14.016,00 | | 14.716,00 | | 54.792,45 | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| j ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| jj EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalístico

| 1069 | 1069 | 74.242,48 | 77.954,00 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 |

| 2065 | 2065 | 682.527,03 | 716.654,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 1.928.625,13 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 |
| LJ.enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 6 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .17 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .17.00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | | da Medida dos METAS FISICAS | da Medida dos METAS FISICAS | da Medida dos METAS FISICAS | da Medida dos METAS FISICAS | da Medida dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Função | SubFunção | | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2052 | PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO | PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO | 08 | | | ND IA DEFINIR | ND IA DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código da(s) | | NFANTIL - PETI | | | 243 | | | | | | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Ação(ôes) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | |
| | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | | |
| 2052 | 2052 | 2052 | 99.581,89 | | | | | 109.788,00 | 109.788,00 | 115.278,00 | 115.278,00 | 429.208,89 | 429.208,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 |
| 2083 | 2083 | 2083 | 199.060,94 | | | 209.014,00 | 209.014,00 | 219.464,00 | 219.464,00 | 230.438,00 | 230.438,00 | 857.976,94 | 857.976,94 |
| 2006 | 2006 | 2006 | | 41 .855,61 | 41 .855,61 | 43.949,00 | 43.949,00 | 46.146,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | 48.453,00 | 180.403,61 | 180.403,61 |
| 2047 | 2047 | 2047 | 51 | .976,85 | .976,85 | 54.576,00 | 54.576,00 | 57.304,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | 60.170,00 | 224.026,85 | 224.026,85 |
| 2048 | 2048 | 2048 | 75.479,11 | | | 79.253,00 | 79.253,00 | 83.215,00 | 83.215,00 | 87.376,00 | 87.376,00 | 325.323,11 | 325.323,11 |
| 2049 | 2049 | 2049 | 151.270,02 | | | 158.834,00 | 158.834,00 | 166.775,00 | 166.775,00 | 175.114,00 | 175.114,00 | 651.993,02 | 651.993,02 |
| 2051 | 2051 | 2051 | 175.673,24 | | | 184.456,00 | 184.456,00 | 193.680,00 | 193.680,00 | 203.364,00 | 203.364,00 | 757.173,24 | 757.173,24 |
| 2068 | 2068 | 2068 | 164.385,48 | | | 172.605,00 | 172.605,00 | 181.236,00 | 181.236,00 | 190.297,00 | 190.297,00 | 708.523,48 | 708.523,48 |
| 2075 | 2075 | 2075 | | 107.481,39 | 107.481,39 | 112.855,00 | 112.855,00 | 118.498,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 124.423,00 | 463.257,39 | 463.257,39 |
| 2089 | 2089 | 2089 | 92.378,64 | | | 96.998,00 | 96.998,00 | 101.847,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 106.940,00 | 398.163,64 | 398.163,64 |
| 1037 | 1037 | 1037 | | 12.712,45 | 12.712,45 | 13.348,00 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 14.716,00 | 54.792,45 | 54.792,45 |
| 1069 | 1069 | 1069 | 74.242,48 | | | 77.954,00 | 77.954,00 | 81 .852,00 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 85.945,00 | 319.993,48 | 319.993,48 |
| 2065 | 2065 | 2065 | 682.527,03 | | | 716.654,00 | 716.654,00 | 752.486,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 | 3.504.504,83 |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 1.928.625,13 | | | 2.025.057,00 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 | R$ 9.122.720,93 |

Fonta da Recurso:

- 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

LJ.enda:

Tipo:

1-Projeto

- 2-Atividade

3-0peração Especial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D , 01 .612.679/0001-32

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - FlnaUstlco

105

106

Pág ina 38 de 152

| 1x j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1INCLUSÃ O |
| jEXCLUSÃO |

01.612.679/0001-32

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0124 | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | XI Finalí slico 1 Apolo Administrativo | XI Finalí slico 1 Apolo Administrativo | XI Finalí slico 1 Apolo Administrativo |
| 1 | 0124 | | | | | | 1 Ooeracões Esoeciai, | 1 Ooeracões Esoeciai, | 1 Ooeracões Esoeciai, |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. | 0bjetivo:Apoio a populaçã o jovem do município. |
| Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. | Justificativa: Apoio a populaçã o jovem do município. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndice Recente | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 230438 | 62699,3 | 139477,< | (1404,( |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 |
| Legenda: | Tipo: 0•Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órg ã o | Órg ã o | Órg ã o | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | |
| Unidade | Unidade | Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tlpo | Cõd. | Descriçã o | Descriçã o | Funçã o | | | | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2083 | MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE | MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE | 14 | | ND IA DEFINIR | ND IA DEFINIR | o | o | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | | | | | | AÇÃ0(ÕES) | | |
| 2052 | 2052 | 2052 | 99.581,89 | 99.581,89 | 104.561,00 | 104.561,00 | 109.788,00 | 109.788,00 | 115.278,00 | 115.278,00 | 115.278,00 | 429.208,89 | 429.208,89 | |
| 2052 | 2052 | 2052 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | º· ºº | | | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | |
| 2083 | 2083 | 2083 | 199.060,94 | 199.060,94 | 209.014,00 | 209.014,00 | º·ºº 219.464,00 | º·ºº 219.464,00 | 230.438,00 | 230.438,00 | 230.438,00 | 857.976,94 | 857.976,94 | |
| 2006 | 2006 | 2006 | 41 .855,61 | 41 .855,61 | 43.949,00 | 43.949,00 | 46.146,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | 48.453,00 | 48.453,00 | 180.403,61 | 180.403,61 | |
| 2047 | 2047 | 2047 | 51 .976,85 | 51 .976,85 | 54.576,00 | 54.576,00 | 57.304,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | 60.170,00 | 60.170,00 | 224.026,85 | 224.026,85 | |
| 2048 | 2048 | 2048 | 75.479,11 | 75.479,11 | 79.253,00 | 79.253,00 | 83.21 5,00 | 83.21 5,00 | 87.376,00 | 87.376,00 | 87.376,00 | 325.323,11 | 325.323,11 | |
| 2049 | 2049 | 2049 | 151.270,02 | 151.270,02 | 158.834,00 | 158.834,00 | 166.775,00 | 166.775,00 | 175.114,00 | 175.114,00 | 175.114,00 | 651.993,02 | 651.993,02 | |
| 2051 | 2051 | 2051 | 175.673,24 | 175.673,24 | 184.456,00 | 184.456,00 | 193.680,00 | 193.680,00 | 203.364,00 | 203.364,00 | 203.364,00 | 757.173,24 | 757.173,24 | |
| 2068 | 2068 | 2068 | 164.385,48 | 164.385,48 | 172.605,00 | 172.605,00 | 181 .236,00 | 181 .236,00 | 190.297,00 | 190.297,00 | 190.297,00 | 708.523,48 | 708.523,48 | |
| 2075 | 2075 | 2075 | 107.481,39 | 107.481,39 | 112.855,00 | 112.855,00 | 118.498,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 124.423,00 | 124.423,00 | 463.257,39 | 463.257,39 | |
| 2089 | 2089 | 2089 | 92.378,64 | 92.378,64 | 96.998,00 | 96.998,00 | 101.847,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 106.940,00 | 106.940,00 | 398.163,64 | 398.163,64 | |
| 1037 | 1037 | 1037 | 12.712,45 | 12.712,45 | 13.348,00 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 14.716,00 | 14.716,00 | 54.792,45 | 54.792,45 | |

Pági na 39 de 152

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D ~

01 .612.679/0001 -32

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta l - (PPA Inicial) - FlnaUstlco

| 1069 | 1069 | 74.242,48 | 77.954,00 1 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 31 9 .993,48 |

| 2065 | 2065 | 682.527,03 | 716.654,00 1 | 752.486,00 | 1 .352.837 ,ao | 3 .50 4 .504,8 3 |
| Cus topor Exercíciod a(a) Aç.Ao (õe a ) vln cula da í• l ao PRO G RAMA | Cus topor Exercíciod a(a) Aç.Ao (õe a ) vln cula da í• l ao PRO G RAMA | 1.928.625 ,13 | 2 .025.0 5 7 ,00 1 | 2 .126.307,00 | 3 .042.731 ,80 | R $ 9 .12.2 .720,93 |
| Les eada· | T ipo: | Fonte deRe curso : | Fonte deRe curso : | Fonte deRe curso : | Ca tego ria Econ6 mlca: | Ca tego ria Econ6 mlca: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Roceitas Próprias) | 01-Tesouro(Roceitas Próprias) | 01-Tesouro(Roceitas Próprias) | 3-Desposas Correntes(cu steio) | 3-Desposas Correntes(cu steio) |
| | 2-AUvtdede | 02-Transferênclese ConvêniosEstetuels-Vlnculedos | 02-Transferênclese ConvêniosEstetuels-Vlnculedos | 02-Transferênclese ConvêniosEstetuels-Vlnculedos | 4 -Despeses de Cepltal(lnvestlm e nto) | 4 -Despeses de Cepltal(lnvestlm e nto) |
| | 3-0peraçao Especial | 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculedos | 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculedos | 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculedos | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contlngflncla | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0125 | | | | | | !Apoio Administralivo | | |
| PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as polí ticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas , efetivando o Sistema Único de Assistencia Social /SUAS) no municfoio. |
| Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no municíoio. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndice Recente | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 996137 | 35596,· | 94579,l | (75820 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Carát er Conllnuado (Plurianual) 2-Não | 1-Carát er Conllnuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | | 02.08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | 02.08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos | METAS | Exercício | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | | Funçllo | SubFunção | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2006 | MANUTENÇAO DO PBT | | 08 | 244 | NO IA DEFINIR | o | o | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | R$) | Total Estimado AÇÃO(ÔES) | para |
| da(s) Ação(ões) | | | | | | 2027 | | | | |
| | | | | 99.581,89 | | 104.561 ,00 | 109.788,00 | | | |
| 2052 | | | | | | | | 115.278,00 | | |
| 2052 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 247,380,00 | | |
| 2083 | | | | 199.060,94 | | 209.014,00 | 219.464,00 | 230.438,00 | | 857.976,94 |
| 2006 | | | | 41 .855,61 | | 43.949,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | | 180.403,61 |
| | | | | 51.976,85 | | 54.576,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | | 224.026,85 |
| 2048 | | | | 75.479,11 | | 79.253,00 | 83.215,00 | 87.376,00 | | 325.323,11 |
| 2049 | | | | 151.270,02 | | 158.834,00 | 166.775,00 | 175.114,00 | | |
| | | | | | | 184.456,00 | | 203.364,00 | | 757.173,24 |
| 2068 | | | | 164.385,48 | | 172.605,00 | 181.236,00 | 190.297,00 | | 708.523,48 |
| | | | | 175.673,24 | | | 193.680,00 | | | |
| | | | | 2026 | | | 2028 | 2029 | | 651.993,02 |
| 2051 | | | | | | | | | | 429.208,89 247.380,00 |
| 2047 | | | | | | | | | | |

107

108

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2075 | 2075 | 107.481,39 | 112.855,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 463.257,39 |

| 2089 | 2089 | 92.378,64 | 96.998,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 398.163,64 |
| 1037 | 1037 | 12.712,45 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 54.792,45 |
| 1069 | 1069 | 74.242,48 | 77.954,00 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 |
| 2065 | 2065 | 682.527,03 | 716.654,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 1.928.625,13 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 |
| Lfflenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peraÇl!o Especial | OS-Transferê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | |
| Unidade | Unidade | Unidade | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | | |
| Tipo | Cód. | Descrfçllo | Descrfçllo | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | 2047 | MANUTENÇAO DO SERSOM | MANUTENÇAO DO SERSOM | 08 | 244 | | o | o | o | o | | | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | |
| Ação(ões) | da(s) | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | | |
| 2052 | 2052 | 2052 | 99.581,89 | 99.581,89 | 104.561,00 | 109.788,00 | 109.788,00 | 115.278,00 | 429.208,89 | 429.208,89 | | | |
| 2052 | 2052 | 2052 | | | | | | 247.380,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | | | |
| 2083 | 2083 | 2083 | º·ºº 199.060,94 | º·ºº 199.060,94 | º· ºº 209.014,00 | º·ºº 219.464,00 | º·ºº 219.464,00 | 230.438,00 | 857.976,94 | 857.976,94 | | | |
| 2006 | 2006 | 2006 | 41 .855,61 | 41 .855,61 | 43.949,00 | 46.146,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | 180.403,81 | 180.403,81 | | | |
| 2047 | 2047 | 2047 | 51 .976,85 | 51 .976,85 | 54.576,00 | 57.304,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | 224.028,85 | 224.028,85 | | | |
| 2048 | 2048 | 2048 | 75.479,11 | 75.479,11 | 79.253,00 | 83.215,00 | 83.215,00 | 87.376,00 | 325.323,11 | 325.323,11 | | | |
| 2049 | 2049 | 2049 | 151.270,02 | 151.270,02 | 158.834,00 | 166.775,00 | 166.775,00 | 175.114,00 | 651.993,02 | 651.993,02 | | | |
| 2051 | 2051 | 2051 | 175.673,24 | 175.673,24 | 184.456,00 | 193.680,00 | 193.680,00 | 203.364,00 | 757.173,24 | 757.173,24 | | | |
| 2068 | 2068 | 2068 | 164.385,48 | 164.385,48 | 172.605,00 | 181.236,00 | 181.236,00 | 190.297,00 | 708.523,48 | 708.523,48 | | | |
| 2075 | 2075 | 2075 | 107.481,39 | 107.481,39 | 112.855,00 | 118.498,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 463.257,39 | 463.257,39 | | | |
| 2089 | 2089 | 2089 | 92.378.64 | 92.378.64 | 96.998,00 | 101.847,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 398.163,84 | 398.163,84 | | | |
| 1037 | 1037 | 1037 | 12.712,45 | 12.712,45 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 54.792,45 | 54.792,45 | | | |
| 1069 | 1069 | 1069 | 74.242,48 | 74.242,48 | 77.954,00 | 81.852,00 | 81.852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 | 319.993,48 | | | |
| 2065 | 2065 | 2065 | 682.527,03 | 682.527,03 | 716.654,00 | 752.486,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 | 3.504.504,83 | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | 1.928.625,13 | 1.928.625,13 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 2.126.307,00 | | R$ 9.122.720,93 | R$ 9.122.720,93 | | | |
| vlnculada(s) ao PROGRAMA | vlnculada(s) ao PROGRAMA | vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | | | 3.042.731,80 | | | | | |

Lfflenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

01.612.679/0001-32

x ! INICIAL

- [ ] 1 ! ALTERAÇÃO 1 !INCLUSÃO

- [ ] 1 !EXCLUSÃO

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

02-Transferências e Convênios Estatuais.Vinculados

OS. Transferências e Convênios Federeais.Vinculados

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2048 | DO SERV. SOCIAIS A | | | 08 | 244 | NO IA DEFINIR | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | MANUT. COMUNIDADE | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | R$) | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2052 | | | | 99.581,89 | | | ,00 | 109.788,00 | 115.278,00 | | | |
| 2052 | | | | 0,00 | 104.561 0,00 | | 0,00 | | 247.380,00 | 429.208,89 | | 247.380,00 |
| 2083 | | | | 199.060,94 209.014,00 | | | | 219.464,00 | 230.438,00 | 857.976,94 | | |
| 2006 | | | 41 .855,61 | | | | 43.949,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | 180.403,61 | | |
| 2047 | | | 51.976,85 | | | | 54.576,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | 224.026,85 | | |
| 2048 | | | 75.479,11 | | | | 79.253,00 | 83.215,00 | 87.376,00 | 325.323,11 | | |
| 2049 | | | 151.270,02 | 158.834,00 | | | | 166.775,00 | 175.114,00 | 651.993,02 | | |
| 2051 | | | 175.673,24 | | | | 184.456,00 | 193.680,00 | 203.364,00 | 757.173,24 | | |
| 2068 | | | 164.385,48 | | | | 172.605,00 181 | .236,00 | 190.297,00 | 708.523,48 | | |
| 2075 | | | 107.481,39 | | | | 112.855,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 463.257,39 | | |
| 2089 | | | 92.378,64 | | | | 96.998,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 398.163,64 | | |
| 1037 | | | 12.712,45 | | | | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 54.792,45 | | |
| 1069 | | | 74.242,48 | | | | 77.954,00 81 | .852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 | | |
| 2065 | | | 682.527,03 | 716.654,00 | | | 752.486,00 | | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | 1.928.625,13 | | | | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | | | |
| | | | | | | | | | | R$ 9.122.720,93 | | |
| LIJ.enda: | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| | 1-Projeto | 2-Atividade | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 3-0peração | Especial | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais.Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de | | | | |
| | | | OS.Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | Contingência | | | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | | |
| | | Contingência | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.05.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade | | de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2029 | 2026 | 2027 | | 2028 | |
| 2 | 2049 | MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE | | 08 244 | | NO | I ADEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | i'\SSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | 2027 | | 2028 | | a(s) 2029 | | AÇÃO(ÔES) | | |
| | | | | | 104.561,00 | | | | | | | | |
| 2052 | | | | 99.581,89 | | | 109.788,00 | | 115.278,00 | | 429.208,89 | | |
| 2052 | | | | 0,00 0,00 199.060,94 | 209.014,00 | | 0,00 219.464,00 | | 230.438,00 | 247.380,00 | 247.380,00 | | 857.976,94 |
| 2083 2006 | | | | 41 .855,61 | 43.949,00 | | 46.146,00 | | 48.453,00 | | 180.403,61 | | |
| | | | | 51 .976,85 | | | 57.304,00 | | 60.170,00 | | | | 224.026,85 |
| 2047 | | | | 75.479,11 79.253,00 | 54.576,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | | 325.323,11 | | |
| 2048 | | | | 151.270,02 | 158.834,00 | | 166.775,00 | | 175.114,00 | | 651.993,02 | | |
| 2049 2051 | | | | 175.673,24 | 184.456,00 | | 193.680,00 | | 203.364,00 | | | | 757.173,24 |
| 2068 | | | | 164.385,48 | 172.605,00 | | 181 .236,00 | | 190.297,00 | | 708.523,48 | | |
| 2075 | | | | 107.481,39 | 112.855,00 | | 118.498,00 | | 124.423,00 | | 463.257,39 | | |
| 2089 | | | | 92.378,64 | 96.998,00 | | 101.847,00 | | 106.940,00 | | 398.163,64 | | |
| 1037 | | | | 12.712,45 | 13.348,00 | | 14.016,00 | | 14.716,00 | | 54.792,45 | | |
| 1069 | | | | 74.242,48 | 77.954,00 | | 81 .852,00 | | 85.945,00 | | 319.993,48 | | |
| 2065 | | | | 682.527,03 | 716.654,00 | | 752.486,00 | | 1.352.837,80 | | 3.504.504,83 | | |
| Custo por vinculadalsl ao | Exercícioda(s) Ação(ões) PROGRAMA | | | 1.928.625,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.025.057,00 | | 2.126.307,00 | | 3.042.731,80 | | R$ 9.122.720,93 | | |
| Lm_enda: | Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | |
| 3-0peração | 2-Atividade | Especial | 02-TransferênciaseConvê nios Estatuais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | |
| | de Contingência | | | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | | Medida dos METAS | FISICAS | | Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2051 | MANUTENÇAO DO FMAS | | 08 | 244 | | ND A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| 2 | 2068 | MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS | | 08 | 243 | ND | A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| Ação(ões) 2052 | | | | | | | | | | 115.278,00 | | | |
| 2052 | | | | 99.581 ,89 0,00 | | 104.561 0,00 | ,00 | 109.788,00 0,00 | | 247.380,00 | 429.208,89 | | 247.380,00 |
| 2083 | | | | 199.060,94 | | 209.014,00 | | 219.464,00 | | 230.438,00 | 857.976,94 | | |
| 2006 | | | | 41.855,61 | | 43.949,00 | | 46.146,00 | | 48.453,00 | 180.403,61 | | |
| 2047 | | | | 51 .976,85 | | | | 57.304,00 | | 60.170,00 | 224.026,85 | | |
| | | | | 75.479,11 | | 54.576,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | | | |
| 2048 | | | | 151.270,02 | | 79.253,00 | | 166.775,00 | | | 325.323,11 651.993,02 | | |
| 2049 2051 | | | | 175.673,24 | | 158.834,00 | | 193.680,00 | | 175.114,00 203.364,00 | 757.173,24 | | |
| 2068 | | | | 164.385,48 | | 184.456,00 | | 181 .236,00 | | 190.297,00 | 708.523,48 | | |
| 2075 | | | | 107.481,39 | | 172.605,00 112.855,00 | | 118.498,00 | | 124.423,00 | 463.257,39 | | |
| 2089 | | | | 92.378,64 | | 96.998,00 | | 101.847,00 | | 106.940,00 | 398.163,64 | | |
| 1037 | | | | | 12.712,45 | | | 14.016,00 | | 14.716,00 | 54.792,45 | | |
| 1069 | | | | 74.242,48 | | 13.348,00 77.954,00 | | 81 .852,00 | | 85.945,00 | 319.993,48 | | |
| 2065 | | | | 682.527,03 | | 716.654,00 | | 752.486,00 | | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.928.625,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.025.057,00 | | 2.126.307,00 | | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 | | |
| L~enda: | | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| 2-Atividade | 3-0peração Especial | 1-Projeto | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 4-Reserva de | | | | 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | |
| | Contingência | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ECIDADANIA | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.05 .00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação | | Unidade de Funcional | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2075 | 16,SSISTENCIASA PESSOAS EM | | 04 | 122 | | ND I ADEFINIR | | o | | o | | o | o |
| Código da(s) | | !TRATAMENTO DE SAUDE | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2052 | | | | 99.581 | | 104.561,00 | | 109.788,00 | | | | | | |
| | | | | ,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 115.278,00 247.380,00 | | 429.208,89 | | 247.380,00 |
| 2052 2083 | | | | 199.060,94 | | 209.014,00 | | 219.464,00 | | 230.438,00 | | 857.976,94 | | |
| 2006 | | | | 41 .855,61 | | 43.949,00 | | 46.146,00 | | 48.453,00 | | 180.403,61 | | |
| 2047 | | | | 51 .976,85 | | 54.576,00 | | 57.304,00 | | 60.170,00 | | 224.026,85 | | |
| 2048 | | | | 75.479,11 | | 79.253,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | | 325.323,11 | | |
| | | | | 151.270,02 | | | | | | | | | | 651.993,02 |
| 2049 2051 | | | | 175.673,24 184.456,00 | | 158.834,00 | | 166.775,00 193.680,00 | | 175.114,00 203.364,00 | | | | |
| 2068 | | | | 164.385,48 | | 172.605,00 | | 181 .236,00 | | 190.297,00 | | 757.173,24 | | 708.523,48 |
| 2075 | | | | 107.481,39 | | 112.855,00 | | 118.498,00 | | 124.423,00 | | 463.257,39 | | |
| 2089 | | | | 92.378,64 | | 96.998,00 | | 101.847,00 | | 106.940,00 | | 398.163,64 | | |
| 1037 | | | | 12.712,45 | | 13.348,00 | | | | 14.716,00 | | 54.792,45 | | |
| 1069 | | | | 74.242,48 | | 77.954,00 | | 14.016,00 | | 85.945,00 | | 319.993,48 | | |
| 2065 | | | | 682.527,03 | | 716.654,00 | | 81 .852,00 752.486,00 | | 1.352.837,80 | | 3.504.504,83 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.928.625,13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.025.057,00 | | 2.126.307,00 | | 3.042.731,80 | | R$ 9.122.720,93 | | |
| Legenda: | Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | Categoria Econõmica: | | | | | |
| 3-0peração Especial | 2-Atividade | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de | | | | Capital(investimento) | |
| 4-Reserva de | Contingência | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .08 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2089 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA | | | 08 | 244 | NO | I ADEFINIR | o | | o | o | o |
| Código da(s) | | CRIANÇA FELIZ | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2052 | | | 99.581 | ,89 | | ,00 | 104.561 | | 109.788,00 | 115.278,00 | | | |
| 2052 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 247.380,00 | 247.380,00 | 429.208,89 | |
| 2083 | | | | 199.060,94 | | 209.014,00 | | 219.464,00 | | 230.438,00 | | 857.976,94 | |
| 2006 | | | | 41 .855,61 | | 43.949,00 | | 46.146,00 | | 48.453,00 | | 180.403,61 | |
| 2047 | | | | 51 .976,85 | | 54.576,00 | | | 57.304,00 | 60.170,00 | | 224.026,85 | |
| 2048 | | | | 75.479,11 | | 79.253,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | | 325.323,11 | |
| 2049 | | | | 151.270,02 | | 158.834,00 | | 166.775,00 | | 175.114,00 | | 651.993,02 | |
| 2051 | | | | 175.673,24 | | 184.456,00 | | 193.680,00 | | 203.364,00 | | 757.173,24 | |
| 2068 | | | | 164.385,48 | | 172.605,00 | | 181 .236,00 | | 190.297,00 | | 708.523,48 | |
| 2075 | | | | 107.481,39 | | 112.855,00 | | 118.498,00 | | 124.423,00 | | 463.257,39 | |
| 2089 | | | | 92.378,64 | | 96.998,00 | | 101 .847,00 | | 106.940,00 | | 398.163,64 | |
| 1037 | | | | 12.712,45 | | 13.348,00 | | 14.016,00 | | 14.716,00 | | 54.792,45 | |
| 1069 | | | 74.242,48 | | | 77.954,00 | | 81 .852,00 | | 85.945,00 | | 319.993,48 | |
| 2065 | | | 682.527,03 | | | 716.654,00 | | 752.486,00 | | 1.352.837,80 | | 3.504.504,83 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| vinculadalsl ao | | | | 1.928.625,13 | | 2.025.057,00 | | 2.126.307,00 | | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 | | |
| Ll.enda: | | Tipo: | Fonte de | Recurso: | | | | | | | | | |
| | | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas | | Correntes(custeio) | | |
| | 2-Atividade | 3-0peração Especial | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | 4-Despesas | | de | Capital(investimento) | |
| | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | | | |
| Contingência | | | | | | | | | | | | | |

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\_\_\_\_ \_.,

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01.612.679/0001 -32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇ ÃO |
| !INCLUSÃ O |
| ! EXCLUSÃ O |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalí stico

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 0202 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | xI Finalfstieo | xI Finalfstieo | xI Finalfstieo |
| Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL | Públlco Alvo: POPULAr.AO LOCAL |
| Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. |
| Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | Indica Recanta | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 14716 | 6776,2• | 9124,9 | !1802,• |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContinuado (Plurianual) 2-Não | 1-CaráterContinuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Clas sificaçã o Ins tit ucional: | | | | | | | | | |

| Entidade | | 3 | FMS | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Unidade | | 02.09 . 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| AÇÃO(Õ ES) de Governo: | | | Classificaçã o Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exerclclo | | | | |
| Tipo 1 | I Cód. | Descriçã o | Funçã oI SubFunçã o | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | | ~:QUIS. DE EQUIP. P/ VIGILANCIA | 10 304 | UNI I UNIDADE | o | | o | o | o |
| Código da(s) | 1 1037 | ANITARIA | 1 | | | | Custo | | para |
| | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercíc | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | Total Estimado | |
| Açã o(ões ) | | | 2026 | 104.561,00 | 109.788,00 | | 115.278,00 | | |
| 2052 | | | 99.581,89 | | | 247.380,00 | | | 429.208,89 247.380,00 |
| 2052 | | | º·ºº | º·ºº 209.014,00 | º·ºº | 230.438,00 | | | 857.976,94 |
| | | | 41.855,61 | 43.949.00 | 219.464,00 46.146.00 | 48.453.00 | | | 180.403,61 |
| | | | | 54.576.00 | 57.304,00 | | | | 224.026,8 5 |
| 2048 | | | 75.479,11 | 79.253,00 | 83.215,00 | | | | 32 5.323,11 |
| 2049 | | | | | | | | | 651.993,02 |
| 2051 | | | | | 166.775,00 | | 203.364,00 | | 757.173,24 |
| | | | | | | | 190.297,00 | | |
| 2075 | | | 107.481,39 | | | | | | 463.257,39 |
| | | | 51.976,85 151.270,02 175.673,24 164.385.48 | | | | | | |
| | | | | 112.855,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | | | |
| 2068 | | | | | | | | | |
| 2047 | | | 199.060,94 | 158.834,00 | 193.680,00 | 175.114,00 | | | |
| 2006 | | | | 184.456,00 | 181.236,00 | 60.170.00 87.376,00 | | | 708.523,48 |
| 2083 | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃ O |
| ! INCLUSÃ O |
| ! EXCLUSÃ O |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalí stico

| 2089 | 2089 | 92.378,64 | 96.998,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 398.163,64 |

| 1037 | 1037 | 12.712,45 | 13.348,00 | 14.016,00 | 14.716,00 | 54.792,45 |
| 1069 | 1069 | 74.242,48 | 77.954,00 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 |
| 2065 | 2065 | 682.527,03 | 716.654,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 |
| Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 1.928.625,13 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | R$ 9.122.720,93 |
| Lf!Jl_enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econô mica: | Categoria Econô mica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

Florim se Ltda. Software

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: | | |
| 1 | 0203 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | | |
| 1 | 0203 | | | | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | | |
| 1 | 0203 | | | | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇAO LOCAL |
| Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . |
| Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. | Justificativa: Proporcionarápopulação acesso integral aos servicos e ações de saúde. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | da Evolução do(s) | da Evolução do(s) | da Evolução do(s) | da Evolução do(s) | | |
| | | | | | Previsão lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão lndlcador(es) por Exerclclo | | |
| lndicador(es) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | 12 | 438782,, | 140212,: | 69842, | 31620, | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | 9.122.720,93 | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1069 AOUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - ECO | | | | 10 | 301 | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| 2 | 2065 MANUT. DO PROG. DE SAUDE NA " AMILIA - PSF | | | | 10 | 301 | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2052 | | | | 99.581.89 | | 104.561 .00 | | 109.788.00 | | 115.278.00 | 429.208,89 | | |
| 2052 | | | | | | | | | | 247.380,00 | 247.380,00 | | |
| 2083 | | | | º· ºº 199.060.94 | | º· ºº 209.014.00 | | º· ºº 219.464.00 | | 230.438.00 | 857.976.94 | | |
| 2006 | | | | 41.855.61 | | 43.949.00 | | 46.146.00 | | 48.453.00 | 180.403,61 | | |
| 2047 | | | | 51.976,85 | | 54.576,00 | | 57.304,00 | | 60.170,00 | 224.026,85 | | |
| 2048 | | | | 75.479,11 | | 79.253,00 | | 83.215,00 | | 87.376,00 | 325.323,11 | | |
| 2049 | | | | 151.270.02 | | 158.634.00 | | 166.775,00 | | 175.114.00 | 651.993,02 | | |
| 2051 | | | | 175.673.24 | | 184.456.00 | | 193.680,00 | | 203.364.00 | 757.173,24 | | |
| 2068 | | | | 164.385.48 | | 172.605.00 | | 181.236.00 | | 190.297.00 | 708.523,48 | | |
| 2075 | | | | 107.481.39 | | 112.855.00 | | 118.498.00 | | 124.423.00 | 463.257,39 | | |

FIOfilll SC Lida - Software

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Dasenvolvlmanto do Programa Governamental - (PPA Inicial) - FlnaUstlco

| 2089 | 2089 | 92.378,64 | 96.998,00 | 101 .847,00 | 106.940,00 | 398.163,641, |

| 1037 | 1037 | 12.7 1 2 .45 | 13.348.00 | 14.016.00 | 14.716.00 | 54.792,45 |
| 1069 | 1069 | 7 4 .2 4 2 ,48 | 77.954,0 0 | 81 .852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 |
| 2065 | 2065 | 682.527.03 | 716.654,00 | 752.486.00 | 1 .352.837,80 | 3.504.504,83 |
| Cu•to por Exercícioda(•) AçAo(õe•) vlnc ulada(alao PROGRAMA | Cu•to por Exercícioda(•) AçAo(õe•) vlnc ulada(alao PROGRAMA | 1 .928.625,13 | 2.025.057,00 | 2.126.307,00 | 3.042.731,80 | R$ 9 .122.720.93 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1- P rojeto | 01-Tesouro(Receitas P róprias) | 01-Tesouro(Receitas P róprias) | 01-Tesouro(Receitas P róprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atlvld ade | 0 2-Trans fe rênclase Convênio s Estatu als-Vlncula dos | 0 2-Trans fe rênclase Convênio s Estatu als-Vlncula dos | 0 2-Trans fe rênclase Convênio s Estatu als-Vlncula dos | 4-Des pesas de Capltal(lnves tlmento) | 4-Des pesas de Capltal(lnves tlmento) |
| | 3-0p e,.açAo Especial | OS-Transferê n cias e Convê nios Fede,.eals-Vlnculados | OS-Transferê n cias e Convê nios Fede,.eals-Vlnculados | OS-Transferê n cias e Convê nios Fede,.eals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingê n cia | 9-Reserva de Contingê n cia |

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D,

01 .612.679/0001 -32

115

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | XI Finallstico | XI Finallstico | XI Finallstico |
| 1 | 0210 | | | | | | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracoes Esoeciai, | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracoes Esoeciai, | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracoes Esoeciai, |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de saúde . |
| Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a população serviços de saúde . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| | | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce | lndlce | | | |
| lndlcador(es) do(s) | | Programa(s) | lndlcador(es) | lndlcador(es) | Recente | Futuro | 2026 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 3048576 175376,E61929,: | | 16599, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 |
| Legend11: | Tipo: | O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1038 | AQUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 | AQUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 | AQUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 | | | UNI I UNIDADE | UNI I UNIDADE | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | DESAUDE | DESAUDE | DESAUDE | | 301 | | o | o | | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS | por Exercício(em | por Exercício(em | por Exercício(em | por Exercício(em | por Exercício(em | por Exercício(em | R$) 2028 | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | | | 2029 | | | |
| 1038 | 1038 | 1038 | 46.189,32 | 46.189,32 | 48.498,00 | 48.498,00 | 50.924,00 | 50.924,00 | | 53.470,00 | 199.081 | 199.081 | |
| 1039 | 1039 | 1039 | | | 311 .614,80 | 311 .614,80 | 327.196,00 | 343.555,00 | 343.555,00 | 891 .933,00 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | |
| 1041 | 1041 | 1041 | 5.773,66 | 5.773,66 | | | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 406.684,00 | | 424.884,66 | |
| 1042 | 1042 | 1042 | 43.302,49 | 43.302,49 | | | 45.468,00 | 47.741 ,00 | 47.741 ,00 | 50.128,00 | 186.639,49 | 186.639,49 | |
| 1043 | 1043 | 1043 | 214.491,81 | 214.491,81 | | | 225.216,00 | 236.477,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 | 924.485,81 | 924.485,81 | |
| 2040 | 2040 | 2040 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | | | 1.483,884,97 | 1.015.620,00 | 1.015.620,00 | 1.066.401,00 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | |
| 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | 286.499,87 | | | 300.825,00 | 315.866,00 331 | 315.866,00 331 | .659,00 | 1.234.849,87 | 1.234.849,87 | |
| 2043 | 2043 | 2043 | 113.510,31 | 113.510,31 | | | 119.185,00 125.145,00 | 119.185,00 125.145,00 | | 131.402,00 | 489.242,31 | 489.242,31 | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 77.942,65 | 77.942,65 | | | 81.840,00 85.931 | ,00 | ,00 | 90.229,00 | 335.942,65 | 335.942,65 | |
| 2044 | 2044 | 2044 | 406.581,91 | 406.581,91 | | | 426.911,00 448.257,00 | 426.911,00 448.257,00 | | 470.670,00 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | |
| 2066 | | | 120.041,43 | 120.041,43 | | | 126.044,00 | 132.345,00 | 132.345,00 | 138.963,00 | 517.393,43 | 517.393,43 | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | 3.1 91 | 3.1 91 | .129,97 | 2.808.226,00 | 2.808.226,00 | 3.879.840,00 | RS 12.426.341,20 | RS 12.426.341,20 | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.06 .01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação | Unidade Funcional | Unidade Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1039 | vONSTRUÇAO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE | vONSTRUÇAO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | UNIDADE | oo | oo | oo | o | o |
| 1 | 1041 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | UNIDADE | oo | oo | oo | o | o |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) | da(s) | da(s) | da(s) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | Ação(ões) | AÇÃO(ÔES) | Ação(ões) |
| 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 46.189,32 | 46.189,32 | 48.498,00 | 48.498,00 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 199.081,32 | 53.470,00 199.081,32 | 53.470,00 199.081,32 | 53.470,00 199.081,32 |
| 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 311.614,80 | 311.614,80 | 327.196,00 | 327.196,00 | 343.555,00 | 343.555,00 | 891.933,00 1.874.298,80 | 891.933,00 1.874.298,80 | 891.933,00 1.874.298,80 | 891.933,00 1.874.298,80 |
| 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 406.684,00 424.884,66 | 406.684,00 424.884,66 | 406.684,00 424.884,66 | 406.684,00 424.884,66 |
| 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 43.302,49 | 43.302,49 | 45.468,00 | 45.468,00 | 47.741,00 | 47.741,00 | 50.128,00 186.639,49 | 50.128,00 186.639,49 | 50.128,00 186.639,49 | 50.128,00 186.639,49 |
| 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 214.491 ,81 | 214.491 ,81 | 225.216,00 | 225.216,00 | 236.477,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 924.485,81 | 248.301 ,00 924.485,81 | 248.301 ,00 924.485,81 | 248.301 ,00 924.485,81 |
| 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | 1.483.884,97 | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | 1.015.620,00 | 1.066.401 ,00 4.487.102,95 | 1.066.401 ,00 4.487.102,95 | 1.066.401 ,00 4.487.102,95 | 1.066.401 ,00 4.487.102,95 |
| 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | 286.499,87 | 300.825,00 | 300.825,00 | 315.866,00 | 315.866,00 | 331 .659,00 1.234.849,87 | 331 .659,00 1.234.849,87 | 331 .659,00 1.234.849,87 | 331 .659,00 1.234.849,87 |
| 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 113.510,31 | 113.510,31 | 119.185,00 | 119.185,00 | 125.145,00 | 125.145,00 | 131.402,00 489.242,31 | 131.402,00 489.242,31 | 131.402,00 489.242,31 | 131.402,00 489.242,31 |
| 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 77.942,65 | 77.942,65 | 81.840,00 | 81.840,00 | 85.931,00 | 85.931,00 | 90.229,00 335.942,65 | 90.229,00 335.942,65 | 90.229,00 335.942,65 | 90.229,00 335.942,65 |
| 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 406.581,91 | 406.581,91 | 426.911 ,00 | 426.911 ,00 | 448.257,00 | 448.257,00 | 470.670,00 1.752.419,91 | 470.670,00 1.752.419,91 | 470.670,00 1.752.419,91 | 470.670,00 1.752.419,91 |
| 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 120.041,43 | 120.041,43 | 126.044,00 | 126.044,00 | 132.345,00 | 132.345,00 | 138.963,00 517.393,43 | 138.963,00 517.393,43 | 138.963,00 517.393,43 | 138.963,00 517.393,43 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | 3.191.129,97 | 3.191.129,97 | 2.808.226,00 | 2.808.226,00 | 3.879.840,00 R$ 12.426.341,20 | 3.879.840,00 R$ 12.426.341,20 | 3.879.840,00 R$ 12.426.341,20 | 3.879.840,00 R$ 12.426.341,20 |
| | | | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | | | | |
| Legenda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | | | | | | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | |
| 1 | 1042 i'\OUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL | 1042 i'\OUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL | 1042 i'\OUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL | 10 | 301 | UNI UNIDADE | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 2 | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 10 | 301 | UNI UNIDADE | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | |
| 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 46.189,32 | 46.189,32 | 48.498,00 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | 199.081,32 | |
| 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 311 .614,80 | 311 .614,80 | 327.196,00 | 343.555,00 | 343.555,00 | 891 .933,00 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | |
| 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 406.684,00 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | 424.884,66 | |
| 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 43.302,49 | 43.302,49 | 45.468,00 | 47.741,00 | 47.741,00 | 50.128,00 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | 186.639,49 | |
| 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 214.491,81 | 214.491,81 | 225.216,00 | 236.477,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | 924.485,81 | |
| 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | | 1.015.620,00 | 1.015.620,00 | 1.066.401,00 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | |
| 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | 286.499,87 | 300.825,00 | 315.866,00 | 315.866,00 | 331 .659,00 | | | | | | | | | |
| 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 113.510,31 | 113.510,31 | | 125.145,00 | 125.145,00 | 131.402,00 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | 489.242,31 | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 77.942,65 81 | 77.942,65 81 | 119.185,00 | 85.931,00 | 85.931,00 | 90.229,00 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | 335.942,65 | |
| 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 406.581,91 426.911,00 | 406.581,91 426.911,00 | | | | 470.670,00 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | |
| | 2066 | | | 120.041,43 | | | 448.257,00 | 448.257,00 | 138.963,00 | | | | | | | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | | | 126.044,00 | 132.345,00 | 132.345,00 | | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | 517.393,43 | |
| | | | | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | 3.191.129,97 | 2.808.226,00 | 2.808.226,00 | 3.879.840,00 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | R$ 12.426.341,20 | |
| L~enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto | | | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 4-Reserva de | 4-Reserva de | 4-Reserva de | 4-Reserva de | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | |
| Contingência | Contingência | Contingência | Contingência | | | | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

INICIAL

- [ ] 1 1 ALTERAÇÃO 1 ! INCLUSÃO

- [ ] 1 1 EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade 02 | Unidade 02 | Unidade 02 | .06.01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2045 | MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE | MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE | 10 | 301 | | o | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | | | | | | | | | Total Estimado para | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | R$) 2029 | AÇÃO(ÕES) | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | | | | | | |
| 1038 | 1038 | 1038 | | 46.189,32 | | | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 199.081,32 | 199.081,32 | |
| 1039 | 1039 | 1039 | 311 .614,80 | 311 .614,80 | 311 .614,80 | 327.196,00 | 343.555,00 | 343.555,00 | 891 .933,00 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | |
| 1041 | 1041 | 1041 | 5.773,66 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 406.684,00 | | 424.884,66 | |
| 1042 | 1042 | 1042 | 43.302,49 | 43.302,49 | 43.302,49 | 45.468,00 | 47.741,00 | 47.741,00 | 50.128,00 | 186.639,49 | 186.639,49 | |
| 1043 | 1043 | 1043 | 214.491 ,81 | 214.491 ,81 | 214.491 ,81 | 225.216,00 | 236.477,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 | 924.485,81 | 924.485,81 | |
| 2040 | 2040 | 2040 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | 1.015.620,00 | 1.066.401 ,00 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 | |
| 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | 286.499,87 | 286.499,87 | 300.825,00 | 315.866,00 331 | 315.866,00 331 | .659,00 | 1.234.849,87 | 1.234.849,87 | |
| 2043 | 2043 | 2043 | 113.510,31 | 113.510,31 | 113.510,31 | 119.185,00 | 125.145,00 | 125.145,00 | 131.402,00 | 489.242,31 | 489.242,31 | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 77.942,65 | 77.942,65 | 77.942,65 | 81.840,00 | 85.931 ,00 | 85.931 ,00 | 90.229,00 | 335.942,65 | 335.942,65 | |
| 2044 | 2044 | 2044 | 406.581 ,91 | 406.581 ,91 | 406.581 ,91 | 426.911 ,00 | 448.257,00 | 448.257,00 | 470.670,00 | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 | |
| 2066 | 2066 | 2066 | 120.041,43 | 120.041,43 | 120.041,43 | 126.044,00 | 132.345,00 | 132.345,00 | 138.963,00 | 517.393,43 | 517.393,43 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | | | | 3.879.840,00 | RS 12.426.341,20 | RS 12.426.341,20 | |
| vlnculada(sl ao PROGRAMA | vlnculada(sl ao PROGRAMA | vlnculada(sl ao PROGRAMA | | | | 3.191.129,97 | 2.808.226,00 | 2.808.226,00 | | | | |

LJ.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

120

| 1 x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

01.612.679/0001-32

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0230 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0230 | | | | | IApoío Administrativo 1Ooeracoes Esoeciai!: | IApoío Administrativo 1Ooeracoes Esoeciai!: | IApoío Administrativo 1Ooeracoes Esoeciai!: | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obletlvo: Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. |
| Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | |
| lndicador(e&) do(&) Programa(&) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | IUNIDADE | 12 | 131402 | 49798,2 | 170770,C | 14677,1 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | SubFunçã | Descrição | Função | | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2043 | DA FARMACIA 10 | DA FARMACIA 10 | DA FARMACIA 10 | | | UNI I UNIDADE | UNI I UNIDADE | | o | o | o | o |
| Código | | MANUTENÇAO BASICA | MANUTENÇAO BASICA | MANUTENÇAO BASICA | | | | | o Exercício(em R$) | o Exercício(em R$) | o Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | |
| da(s) | Ação(ões) | | 2026 | | METAS | | | 2028 | | | Custo 2029 a(s) | | |
| | 1038 | 1038 | 46.189,32 | | | 48.498,00 | 48.498,00 | 50.924,00 | | | 53.470,00 | 199.081,32 | 199.081,32 |
| 1039 | 1039 | 1039 | 311.614,80 | | | | | 343.555,00 | 891 | 891 | .933,00 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 |
| 1041 | 1041 | 1041 | 5.773.66 | | | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 406.684,00 | 406.684,00 | | | 424.884,66 |
| 1042 | 1042 | 1042 | 43.302.49 | | | 45.468,00 | 45.468,00 | 47.741 ,00 | 50.128,00 | 50.128,00 | | 186.639,49 | 186.639,49 |
| 1043 | 1043 | 1043 | | 214.491,81 | 214.491,81 | 225.216.00 | 225.216.00 | 236.477,00 | 248.301,00 | 248.301,00 | | 924.485,81 | 924.485,81 |
| 2040 | 2040 | 2040 | | 921.196,98 1.483.884,97 | 921.196,98 1.483.884,97 | | | 1.015.620,00 | 1.066.401 ,00 | 1.066.401 ,00 | | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 |
| 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | | | 300.825,00 | 300.825,00 | 315.866,00 | 331 .659,00 | 331 .659,00 | | 1.234.849,87 | 1.234.849,87 |
| 2043 | 2043 | 2043 | 113.510,31 | | | 119.185,00 | 119.185,00 | 125.145,00 | 131.402,00 | 131.402,00 | | 489.242,31 | 489.242,31 |
| 1070 | 1070 | 1070 | 77.942,65 | 77.942,65 | 77.942,65 | 81.840,00 | 81.840,00 | 85.931 ,00 | 90.229,00 | 90.229,00 | | 335.942,65 | 335.942,65 |
| 2044 | 2044 | 2044 | 406.581,91 | | | 426.911,00 | 426.911,00 | 448.257,00 | 470.670,00 | 470.670,00 | | 1.752.419,91 | 1.752.419,91 |
| 2066 | 2066 | 2066 | 120.041.43 | 120.041.43 | 120.041.43 | 126.044,00 | 126.044,00 | 132.345,00 | 138.963,00 | 138.963,00 | | 517.393,43 | 517.393,43 |
| vlnculada(s) ao PROGRAMA | vlnculada(s) ao PROGRAMA | vlnculada(s) ao PROGRAMA | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | 2.547.145,23 | | | 2.808.226,00 | | | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) | Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) | Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) | | | | 3.1 91 .129,97 | 3.1 91 .129,97 | | | | 3.879.840,00 | RS 12.426.341,20 | RS 12.426.341,20 |

Florilli se Ltda - Software

| ! Xj tNICIAL |

| j ALTERAÇÃO |
| jlNCLUSÃO |
| jEXCLUSÃO |

| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência |

| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | |
| 2-Atividade | 02-Transferênciase Convên ios | Estatuais-Vinculados | Capital(investimento) |
| 3-0peraçã o Especial | OS-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | | |
| 4-Reserva de Contingênc | ia | | |

01.612.679/0001-32

RUA JOSE SALUSTIANO O,

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | | |
| 1 | 0245 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0245 | | | | | | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. | Objetivo: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reqionais bem como os orupos ou seomentos populacionais. |
| Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. | Justificativa: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intesificação de ações de caráterpreventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e reoionais bem como os oruoos ou seamentos oooulacionais. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | lndice Recente | lndice Futuro | 2026 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 699862 | b9540,E | 36876, | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.06 .01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | Medida dos | | METAS | Exerclclo | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1070 | PROGRAMA DE CONTROLE E | | 10 | | UNI UNIDADE | | o | o | o | o |
| Código da(s) | COMBATE | A DOENÇA DE CHAGAS | | | 305 | I | | | | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | |
| 1038 | | | | 46.189,32 | | 48.498,00 | 50.924,00 | | 53.470,00 | | 199.081,32 |
| 1039 | | | 311.614,80 | | | 327.196,00 | 343.555,00 | | 891 .933,00 | | 1.874.298,80 |
| 1041 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | 6.365,00 | | 406.684,00 | | 424.884,66 |
| 1042 | | | | 43.302,49 | | 45.468,00 | 47.741 ,00 | | 50.128,00 248.301 ,00 | | 186.639,49 |
| 1043 | | | | 214.491,81 | | 225.216,00 | 236.477,00 | | | | 924.485,81 |
| 2040 | | | | 921.196,98 | | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | | 1.066.401 ,00 | | 4.487.102,95 |
| 2045 2043 | | | | 286.499,87 | | 300.825,00 | 315.866,00 | 125.145,00 | 331.659,00 | | 1.234.849,87 |
| 1070 | | | | 113.510,31 | | 119.185,00 | | | 131.402,00 | 489,242,31 | |
| | | | 77.942.65 | | | 81 .840,00 | 85.931 ,00 | | 90.229,00 | | 335.942,65 |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| jlNCLUSÃO |
| jEXCLUSÃO |

| 2044 | 2044 | 406.581,91 | 426.911 ,00 | 448.257,00 | 470.670,00 | 1.752.419,91 |

| 2066 | 2066 | 120.041,43 | 126.044,00 | 132.345,00 | 138.963,00 | 517.393,43 |
| Custo por Exercícioda(a) Açlo(õea) vinculada(al ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(a) Açlo(õea) vinculada(al ao PROGRAMA | 2.547.145,23 | 3.191.129,97 | 2.808.226,00 | 3.879.840,00 | R$ 12.426.341,20 |
| L!Jl.enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | | Produtos SubFunção | | 2026 | 2027 | | 2026 | 2029 |
| 2 | 2044 | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE • PACS | | | 10 | 303 | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| 2 | 2066 | MANUT. PROG. DE EDEMIAS E CONT. DE DOENÇAS - ECD | | | 10 | 303 | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | | | 2027 | | 2028 | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2026 46.189,32 | 1038 | | | | | 48.498,00 | | 50.924,00 | 53.470,00 | | | | |
| 1039 | | | | 311.614,80 | | 327.196,00 | | 343.555,00 | 891 .933,00 | | | 199.081,32 1.874.298,80 | |
| 1041 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | 406.684,00 | | | 424.884,66 | |
| | | | | 43.302,49 | | 45.468,00 | | 47.741 ,00 | | | | 186.639,49 | |
| 1042 | | | | 214.491,81 | | | | | 50.128,00 | | | 924.485,81 | |
| 1043 2040 | | | | 921 .196,98 | | 225.216,00 | | 236.477,00 1.015.620,00 | 248.301,00 | | | 4.487.102,95 | |
| 2045 | | | | 286.499,87 | | 1.483.884,97 | | 315.866,00 | 1.066.401,00 | | 331.659,00 | | 1.234.849,87 |
| 2043 | | | | 113.510,31 | | 300.825,00 | | 125.145,00 | 131.402,00 | | | 489.242,31 | |
| 1070 | | | | 81.840,00 | 77.942,65 | 119.185,00 | | 85.931 ,00 | | | 90.229,00 | | 335.942,65 |
| 2044 | | | | 406.581,91 | | 426.911 ,00 | | 448.257,00 | 470.670,00 | | | 1.752.419,91 | |
| | 2066 | | | 120.041,43 126.044,00 | | | | 132.345,00 | | | | | 517.393,43 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada/si | | | | 2.547.145,23 | | | | 2.808.226,00 | 138.963,00 | | | | |
| L!Jl.enda: | ao PROGRAMA | | | | | 3.191.129,97 | | | 3.879.840,00 | | R$ | 12.426.341,20 | |
| Tipo: | | | | Fonte de | | | | | | | Categoria Econômica: | | |
| | | | | Recurso: | | | | | | | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| | 2-Atividade 3-0peração Especial | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(inveslimento) | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | OS-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0246 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0246 | | | | | | 1 Apolo Administrativo Ooeracoes Esoeciai, | 1 Apolo Administrativo Ooeracoes Esoeciai, | 1 Apolo Administrativo Ooeracoes Esoeciai, | 1 Apolo Administrativo Ooeracoes Esoeciai, |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . | Obietivo: Promover a orotecão da saúdeda nnnulacão oelo controle sanitário . |
| Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . | Justificativa: Promover a proteção da saúdeda população pelo controle sanitário . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| | | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce | lndlce | | | | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | lndlcador(es) | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 77511 | 18362.5' | 00733,: | 4835,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 | 12.426.341,20 |
| Legend11: | Tipo: | O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade 02.09 | | .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de | Classificação | | Unidade Funcional | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | C6d. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2041 | MANUT. DO SERV. DE VIGILANCIA 10 | | | | 303 UNI I UNIDADE | | o | | o | o | |
| Código da(s) | | SANITARIA • PVS | | | | | | o | | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo a(s) | | | |
| Ação(ões) | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | 65.135,00 | | 68.392,00 | | 77.511,00 | 273.071 ,38 | | |
| 2041 | | | 62.033,38 28.868,32 | | 30.312,00 | | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,32 | | |
| 2028 | | | 28.868.33 | | 30.312,00 | | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,33 | | |
| 2028 2081 | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | | 196.296,00 | 206.111,00 | | 817.968,98 | | |
| 2076 | | | 285.312,71 | | 299.578,00 | | 314.556,00 | | 330.285,00 | 1.229.731 ,71 | | |
| 1009 | | | 275.644.29 | | 289.426,00 | | 303.897,00 | 319.093,00 | | 1.188.060,29 | | |
| 1009 | | | 263.056,18 | | 276.209,00 | | 290.019,00 | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | | |
| 1009 | | | 0,00 | | 191.992,36 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 20.000,00 | | | 21 .000,00 | | 22.050,00 | | 23.153,00 | 191.992,36 | 86.203,00 | |
| 2023 | | | º· ºº | | 22.200,00 | | 0,00 | º·ºº | | 22.200,00 | | |
| 2029 | | | 589.015,94 | | 618.467,00 | | 649.390,00 | | | 2.538.732,94 | | |
| | | | | | | | | | | | | 681 .860,00 |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º·ºº | 55.500,00 | º·ºº | º· ºº | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º· ºº | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.898,88 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 1.089.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251.336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º· ºº | 128.091,34 | º·ºº | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | | 84.896,30 | | | 84.896,30 |
| 2077 | º· ºº 115.473,30 | 249,422,36 | º· ºº 127.309,00 | º· ºº 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | RS 35.704.822,17 |

L!JI.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

05--Transferências e Convên ios Federeais-Vinculados

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0251 | | | | | | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aprendizado aos alunos. |
| Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | lndice Recente | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 272949 | 11161,8 | p4724,E | 14385,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | dos | dos | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| 2 | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| 2 | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | | | | 2027 | 2028 | 2028 | a(s) AÇÃO(ÔES) 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) 2029 | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033.38 | 62.033.38 | 62.033.38 | | 68.392,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.428,32 | 124.428,32 | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868.33 | 28.868.33 | 28.868.33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.428,33 | 124.428,33 | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial} - Finalístico

| 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |

| 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | 0,00 | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 |
| 2023 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451.948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | º· ºº | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487.00 | 8.912,00 | 145.657.00 | 171.139,13 |
| 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615.00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780.00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

LJ.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vinculados

OS-Transferê ncias e Convênios Federeais-Vinculados

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | | |
| 1 | 0263 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | XI Finallstico | XI Finallstico | XI Finallstico | | |
| 1 | 0263 | | | | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. | Objetivo: Garantir a saúdebucal da oooulacão. |
| Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da população . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(&) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlce Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | 12 330285 | 176524,! | ~9238,2 | 19331,; | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | | |
| Legenda; | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Unidade | Unidade | Unidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | | | 2026 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | 2076 | MANUTENÇAO DO PSB 10 | MANUTENÇAO DO PSB 10 | MANUTENÇAO DO PSB 10 | | | oo | o | o | | | |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total | Estimado para | | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | | 2028 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033.38 | 62.033.38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511.00 | 273.071 ,38 | 273.071 ,38 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1,229,731 ,71 | 1,229,731 ,71 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.508,00 |
| 2029 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 289.040,00 |
| 1022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455,896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 88.400,00 |
| 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(6es) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7 .309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

L~enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

Fiorilli SC Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico | |
| 1 | | 0401 | 0401 | 0401 | 0401 | !Apoio Administralivo | !Apoio Administralivo | !Apoio Administralivo | |
| 1 | | | | | | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | |
| PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualídadeda Educacão Infantil visando a lmolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) Exerclclo | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndicador(es) | lndice Recente | lndice lndlcador(es) por Futuro 2026 2027 | | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | rNIDADE | o | 12 | 1901154 67315,! | -70739," | 116643 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | |
| Legende: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Unidade de Medida Funcional Produtos | | dos METAS FISICAS por Exerclclo | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1009 | CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE | | 12 UNI I UNIDADE | 365 | o | o | o | o |
| Código | | CRECHES | | | METAS FINANCEIRAS | | | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | |
| da(s) | | | | | | 2028 | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | 2029 | | |
| 2041 | | | | 62.033,38 65.135,00 | | 68.392,00 | 77.511 ,00 | | 273.071,38 |
| 2028 | | | | 30.312,00 28.868,33 30.312,00 | 28.868,32 | 31 .827,00 31 .827,00 | 33.419,00 33.419,00 | | 124.426,32 124.426,33 |
| 2028 | | | | 237.515,71 | 178.046,27 | 196.296,00 | 206.111,00 | | 817.968,98 |
| 2081 | | | | 285.312,71 299.578,00 | | 314.556,00 | 330.285,00 | | 1.229.731,71 |
| 2076 | | | | 289.426,00 | 275.644,29 | 303.897,00 | 319.093,00 | | 1.188.060,29 |
| 1009 | | | | 263.056,18 276.209,00 | | 290.019,00 | 304.520,00 | | 1.133,804,18 |
| | | | | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 20.000,00 | | 22.050,00 | 23.153,00 | | 191.992,36 86.203,00 |
| 2023 | | | | 22.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 22.200,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 1009 | 1009 | | | | | | | | |

129

01.612.679/0001-32

Pág ina 66 de 152

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Finalistico

| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º·ºº | 55.500,00 | º · ºº | º · ºº | 55.500,00 |
| 2034 | º · ºº | 100.000,00 | º · ºº | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | º · ºº | º · | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º · ºº | ºº 200.000,00 | º · ºº | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º·ºº | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111.062.00 | 116.615,00 | 122.446.00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | º · ºº | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º · ºº | 112.834,51 | º · ºº | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | º · ºº | º · ºº | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º·ºº | 1.069.251 .75 | º · ºº | º · ºº | 1.069.251 ,75 |
| 2023 | 4.536.301.07 | 4.840.723.65 | 5.001 .273.00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | º · ºº | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460.67 | 187.384.00 | 196.753.00 | 206.591 .00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | º · ºº | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473.30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | RS 35.704.822,17 |

Lmenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferênclas e Convê nios Estatuals-Vlnculados

Categoria Econômica:

Flofflll se Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental · (PPA Inicial) · Finalístico

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | | | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER | PODER | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. | FUN. DE DESEN. | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES | DA EDUC. SASICA • FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10 .00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | 1009 CRECHES | vONSTRUÇAO EMANUTENÇAO DE | vONSTRUÇAO EMANUTENÇAO DE | vONSTRUÇAO EMANUTENÇAO DE | 12 | 365 | | | o | o | o | o | | | |
| Código da(s) | | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | | 2028 | | 2029 | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | | | |
| | | | | 62.033,38 | 62.033,38 | | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 | ,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | | | |
| 2041 2028 | 2041 2028 | 2041 2028 | 2041 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | | 30.312,00 | 31.827,00 | | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | | 237.515,71 | 196.296,00 | | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | | 299.578,00 | 314.556,00 | | 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | | 289.426,00 | 303.897,00 | | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | | 276.209,00 | 290.019,00 | | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 191 | .992,36 | 0,00 | | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 | .000,00 | 22.050,00 | | 23.153,00 | 88.203,00 | 88.203,00 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | o.ao | o.ao | | 22.200,00 | o.ao | | o.ao | 22.200,00 | 22.200,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | | 618.467,00 | 649.390,00 | | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 409.930,21 | 409.930,21 | | 430.426,00 | 451 .948,00 | | 474.545,00 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 52.500,00 | 55.125,00 | | 57.881,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | º · ºº | º · ºº | | 55.500,00 | º · ºº | | º · ºº | 55.500,00 | 55.500,00 | | | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | o.ao | o.ao | | 100.000,00 | o.ao | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | o.ao | o.ao | | 30.000,00 | 30.000,00 | | o.ao | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 34.641,97 | 34.641,97 | | 36.374,00 | 36.374,00 | | 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | º · ºº | º · ºº | | º · ºº | º · ºº | | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | º·ºº | º·ºº | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.083,13 | | 8.487,00 | 8.487,00 | ºº | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | º · | º · | ºº | 250.000,00 | º · ºº | | ºº | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 105.773,66 | 105.773,66 | 111 | .062,00 | 116.615,00 | | º · 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | ºº | 201 | .780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | ºº | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | º ·º º | º ·º º | | º · ºº | º · ºº | º · | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | | 112.834,51 | º · ºº | | 0,00 | 112.834,51 | 112.834,51 | | | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | o.ao | | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | | | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | | | | º · ºº | º · ºº | | º · ºº | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 1076 | 1076 | º·ºº | 1.069.251.75 | º· ºº | º· ºº | 1.069.251,75 |

| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 2023 | º·ºº | 13.320,00 | º· ºº | º· ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º·ºº | 128.091 ,34 | º· ºº | º·ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | 0,00 | 84.896,30 | º· ºº | º· ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| L~enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | Fonte de Recurso: 02-Transferências | 01-Tesouro(Receitas Próprias) e Convên ios | Estatuais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas | Capital(investimento) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , 12 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , 12 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , 12 | | 365 | o | o | o | o | | | |
| Código da(s) | 2023 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | CULTURA, ESPORTE E LAZER | CULTURA, ESPORTE E LAZER | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 65.135,00 | 65.135,00 | 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.428,32 | 124.428,32 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.428,33 | 124.428,33 | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046.27 | 178.046.27 | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.080,29 | 1.188.080,29 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 276.209,00 | 276.209,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 0,00 | 191.992,38 | 191.992,38 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | | | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | 22.200,00 | 22.200,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 589.01 5,94 | 589.01 5,94 | º·ºº 618.467,00 | º·ºº 618.467,00 | º· ºº 649.390,00 | º· ºº 681.860,00 | 2.536.732,94 | 2.536.732,94 | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · ºº | 55.500,00 | º · ºº | º · ºº | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | º · ºº | 30.000,00 | º·ºº | º · ºº | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º · ºº | 250.000,00 | º · ºº | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º·ºº | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | º·ºº | º · ºº | º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º · ºº | 13.320,00 | º · ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lgg,enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód.1 | Descrição | Descrição | Função | lsubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Fonte de Recurso:

OS-Transferências e Convê nios Federeals-Vlnculados

Categoria Econl>mlca:

4-Despesas de Capital(inveslimento)

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| 2 | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o |

| 2 | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | 361 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o |

| Código | | | | | Custo Total Estimado para |

| da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 2041 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 ,00 | 273.071,38 |
| 2028 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 |
| 2028 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.428,33 |
| 2081 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 |
| 2076 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229. 731,71 |
| 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |
| 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.01 9,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | | 191 .992,36 | o.ao | º·ºº | 191.992,36 |
| 2023 | º · ºº 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | º · | 22.200,00 | º · ºº | º · ºº | 22.200,00 |
| 2029 | ºº 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000.00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 .00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · ºº | 55.500,00 | º · ºº | º · ºº | 55.500,00 |
| 2034 | º · ºº | 100.000,00 | º · ºº | º·ºº | 100.000,00 |
| 2035 | º · | 30.000,00 | º · ºº | º·ºº | 30.000,00 |
| 2088 | ºº 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | º · | 0,00 | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | ºº º · ºº | 200.000,00 | º · ºº | º · ºº | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º · | 250.000,00 | º · | º ·ºº | 250.000,00 |
| 1032 | ºº 105.773,66 | 111.062,00 | ºº 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | º · ºº | | º·ºº | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | º · ºº | º·ºº 150.000,00 | o.ao | º·ºº | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | º · | º · ºº | 68.400,00 | 88.400,00 |
| 1074 | º · ºº | ºº 112.834,51 | o.ao | º · ºº | 112.834,51 |
| 1075 | º·ºº | 300.000,00 | | º·ºº | 300.000,00 |
| 1076 | º · ºº | | º·ºº º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º · | º·ºº 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | ºº 4.536.301.07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | º·ºº | 13.320,00 | º · | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | ºº 196.753,00 | 206.591 ,00 | 789.188,67 |
| 2034 | º · ºº | 128.091,34 | º·ºº | º·ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.852,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | º·ºº | º·ºº | 84.898,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 825.879,88 |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2082 | 51 .579,61 1 | 54.159,00 1 | 56.866,001 | 59.709,00 | 222.313,61 |

| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 7.309.572,191 | 10.639.485,981 | 8.058.800,00 1 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase 05-Transferências | e Convê nios | ConvêniosEstatuais-Vinculados Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva | Contingência |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órg ã o | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Unidade | Classlflcação Funcional | | de Medida | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | 2026 | 2029 |
| 2 | 2029 | MANUTENÇ AO DO ENSINO INFANTIL | | | 12 | 365 | NO IA DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código da(s) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo | | Total para | Estimado |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| 2041 | | | | | | | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | | | 273.071,38 |
| 2028 | | | | 62.033,38 28.868,32 | | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,32 | |
| 2028 | | | | 28.868,33 | | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,33 | |
| 2081 | | | | 178.046,27 | | | 237.515,71 | 196.296,00 | | 206.11 1,00 | 817.968,98 | |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | | 299.578,00 | 314.556,00 | | 330.285,00 | 1.229.731 ,71 | |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | | 289.426,00 | 303.897,00 | | 319.093,00 | 1.188.060,29 | |
| 1009 | | | | 263.056,18 | | | 276.209,00 | 290.019,00 | | 304.520,00 | 1.133.804,18 | |
| 1009 | | | | | | | 191.992,36 | | | 0,00 | 191.992,36 | |
| 2023 | | | | º · ºº 20.000,00 | | | 21.000,00 | º · ºº 22.050,00 | | 23.153,00 | 86.203,00 | |
| 2023 | | | | º·ºº | | | 22.200,00 | 0,00 | | | 22.200,00 | |
| 2029 | | | | 589.015,94 | | | 618.467,00 | 649.390,00 | | º · ºº 681.860,00 | 2.538.732,94 | |
| 2029 | | | | 409.930,21 | | | 430.426,00 | 451 .948,00 | | 474.545,00 | 1.766.849,21 | |
| 2029 | | | | 50.000,00 | | | 52.500,00 | 55.125,00 | | 57.881,00 | 215.506,00 | |
| 2029 | | | | 0,00 | | | 55.500,00 | º · º º | | º · ºº | 55.500,00 | |
| 2034 | | | | º · ºº | | | 100.000,00 | º · ºº | | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2035 | | | | º · ºº | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| | | | | | 34.641,97 | | 36.374,00 | º · ºº 38.192,00 | | º · ºº 40.102,00 | 149.309,97 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | 269.040,00 | 269.040,00 | |
| | | | | | | | º · ºº 200.000,00 | º · ºº | | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | | | º · ºº 8.083,13 | | | 8.487,00 | º · ºº 8.912,00 | | 145.657,00 | 171.139,13 | |
| | | | | 0,00 | | | 250.000,00 | º · ºº | | 0,00 | 250.000,00 | |
| 2088 1022 1022 1023 1023 | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 j INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 1032 | 1032 | 105.773,66 | 111.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |

| 1073 | 1073 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 1073 | º · ºº | 150.000,00 | º · ºº | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | º · ºº | º·ºº | º · ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | º · ºº | 112.834,51 | º · ºº | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | º · ºº | 300.000,00 | º·ºº | º · ºº | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | º · ºº | º · | º·ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 1076 | º · ºº | ºº 1.069.251 ,75 | º · ºº | º ·ºº | 1.069.251,75 |
| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º · ºº | 128.091,34 | º·ºº | º · ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º·ºº | 84.896,30 | º·ºº | º · ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| L!ll,enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Ativldade | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas 02-Transferênclase | Próprias) | ConvêniosEstatuals-Vlnculados | Categoria Econômica: 3-Despesas 4-Despesas | Correntes(custeio) Capltal(lnvestlmento) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | FUNDES | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | dos | | METAS | por Exerclclo | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2029 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL | | | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o |
| 2 | 2034 ~UNDEB70% | | | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o |
| 2 | 2035 ~UNDEB30% | | | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | para | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | | | 2028 | 2029 | 2027 | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 2041 | | | | | | | 68.392,00 | | 77.51 1,00 | | 273.071,38 |
| | | | | 62.033,38 | | | | | | | |
| | | | | | | | 65.135,00 | | | | |

01 .612.679/0001-32

Pág ina 73 de 152

| Xi INICIAL |

| J ALTERAÇÃO |
| JINCLUSÃO |
| JEXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnalístlco

| 2028 | 28.868,32 | 30.312,00 | 3 1.827,00 | 33.4 19,00 | 124.426,32 |

| 2028 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 |
| 2081 | 178.046,27 | 237.515.71 | 196.296,00 | 206.1 1 1,00 | 817.968,98 |
| 2076 | 285.312.7 1 | 299.578.00 | 314.556.00 | 330.285.00 | 1.229.731 ,71 |
| 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897 ,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |
| 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | º· ºº | 191 .992.36 | º· ºº | º·ºº | 191 .992,36 |
| 2023 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | º· ºº | 22.200,00 | º· ºº | 0 ,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 589.0 15,94 | 618 .467,00 | 649.390,00 | 681.860,00 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 409.930.21 | 430.426.00 | 451.948.00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º· ºº | 55.500,00 | º· ºº | º· ºº | 55.500,00 |
| 2034 | º· ºº | 100.000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0 ,00 | 30.000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641.97 | 36.374.00 | 38.192.00 | 40.102.00 | 149.309,97 |
| 1022 | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 269.040 ,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º· ºº | 200.000,00 | º· ºº | º· ºº | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8 .487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171 .139,13 |
| 1023 | º· ºº | 250.000,00 | º· ºº | º· ºº | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 201.780,00 | 201 .780,00 |
| 1073 | º· ºº | 150.000.00 | º· ºº | º·ºº | 150.000,00 |
| 1074 | º· ºº | 0,00 | º· ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º· ºº | 11 2.834,51 | º· ºº | º· ºº | 112.834,51 |
| 1075 | º· ºº | 300.000.00 | º· ºº | º· ºº | 300.000,00 |
| 1076 | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º· ºº | 1.069.251,75 | º· ºº | 0 ,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4 .536.301 ,07 | 4.840.723,65 | 5.001.273,00 | 5.251.336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000.00 | 12.600.00 | 13.230.00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º· ºº | 13.320,00 | º· ºº | º· ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º· ºº | 128.091.34 | º· ºº | º· ºº | 128.091 ,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0 ,00 | 84.896,30 | 0 ,00 | º· ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 11 5.473.30 | 249.422.36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579,6 1 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercí cio da(s) Açã o(õ es) v lnculada(s) ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8 .058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

3-0espesas Correntes(custeio)

2-Atividade

3-Operação Especial

05-Transferências e Convê nios Federeals-Vinculados

9-Reserva de Contingê ncia

\_\_\_ \_\_,

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

! ! INCLUSÃO

1 1 EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Finalístico

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos | de Medida dos | de Medida dos | de Medida dos | de Medida dos | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2088 | MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12 | | 365 | | o | o | o | o | o | | |
| Código da(s) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | Ação(ões) | Ação(ões) | Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| | | | | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | 273.071,38 | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | 124.426,32 | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | 124.426,33 | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 191 .992,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 409.930,21 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 57.881,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 34.641 ,97 | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | 149.309,97 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 105.773,66 | 105.773,66 | 111.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | 455.896,66 | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 112.834,51 300.000,00 | 112.834,51 300.000,00 | 112.834,51 300.000,00 | | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | | |

RUA JOSE SALUSTIANO Dj

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| Ix ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1076 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |

| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇ ÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | xI Finallstico | xI Finallstico | xI Finallstico | |
| 1 | 0403 | | | | | !Apolo Administrativo 1 Operacões Especial! | !Apolo Administrativo 1 Operacões Especial! | !Apolo Administrativo 1 Operacões Especial! | |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacão Fundamental visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea oualidade da Educacã o Infantil visando a imolementacã o de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exarclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exarclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exarclclo | |
| lndlcador(as) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | Indica Recanta | Indica Futuro | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | !UNIDADE | UNI | o | 12 | 111174, | 46738,• | i41281 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | |
| ~ | Tipo: O-Encargos | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | | Unidada da Medida dos | METAS | Exarclclo |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | Funçã | o SubFunçlio | Produtos | | 2026 2027 | 2029 |
| 1 | 1022 | AMPLIAÇAO E | | 12 | | UNI I UNIDADE | | o | o |
| Código da(s) | | CONST., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | | 361 | | | | | |
| | | | METAS | | | FINANCEIRAS por Exercício(em | 2028 | 2029 | Estimado para |
| Ação(õas) | | | | 2026 | | | | | |
| 2041 | | | | 62.033.38 | | 65.135.00 | 68.392,00 | 77.51 1,00 | 273.071,38 |
| 2028 | | | | 28.868,32 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 |
| 2028 | | | | 28.868,33 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 |
| 2081 | | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 | 817.968,98 |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731,71 |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |
| 1009 | | | | 263.056,18 | | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | | | | 0,00 | | 191 .992.36 | o.ao | o.ao | 191.992,36 |
| 2023 | | | | 20.000,00 | | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | | | | | o.ao | 22.200,00 | | 0,00 | 22.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | |

01.612.679/0001-32

Pá gina 77 de 152

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Fínalístico

| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681.860,00 | 2.538.732,94 |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.768.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · º º | 55.500,00 | º · ºº | º·ºº | 55.500,00 |
| 2034 | º · ºº | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | º · º º | 30.000,00 | º · º º | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | º · ºº | º · | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º · ºº | ºº 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º·º º | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 11 1.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.898,66 |
| 1073 | º · º º | 0,00 | 0,00 | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | º · ºº | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º · ºº | 112.834,51 | º · ºº | º · ºº | 112.834,51 |
| 1075 | º · ºº | 300.000,00 | º· ºº | º · ºº | 300.000,00 |
| 1076 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º · ºº | 1.069.251.75 | º · ºº | º · º º | 1.069.251 ,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001.273,00 | 5.251.336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000.00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320.00 | º·ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º · ºº | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | º · ºº | 84.896,30 | º·ºº | º · ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473.30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579.61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercí cio da(s) Açlo(6es) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lgg\_enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peraçã o Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferê ncias e Convênios Esta tuais-Vinculados

OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA- FUNDEB | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.10 . 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | de Medida Produtos | Classificação Unidade Funcional | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1022 | vONST., AMPLIAÇAO E | | | 12 | 361 | | o | o | o | o |
| Código da(s) | | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | | por | | UNI I UNIDADE | | | | | |
| Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS | | 2027 | Exercício(em R$) | | a(s) 2029 | Custo Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | 2026 | | | 2028 | | | | |
| 2041 | | | | 62.033,38 | | 65.135,00 | 68.392,00 | | 77.511,00 | 273.071,38 | |
| 2028 | | | | 28.868,32 28.868.33 | | 30.312,00 30.312.00 | 31 .827,00 31 .827,00 | | 33.419,00 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,33 |
| 2028 2081 | | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | 196.296,00 | | 206.111 ,00 | 817.968,98 | |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | 299.578,00 | 314.556,00 | | 330.285,00 | 1.229.731,71 | |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | 289.426,00 | 303.897,00 | | 319.093,00 | 1.188.060,29 | |
| 1009 | | | | 263.056,18 | | 276.209,00 | 290.019,00 | | 304.520,00 | 1.133.804,18 | |
| | | | | 0,00 | | 191.992,36 | 0,00 | | 0,00 | 191.992,36 | |
| 1009 2023 | | | | 20.000,00 21.000,00 | | | 22.050.00 | | 23.153,00 | 86.203,00 | |
| 2023 | | | | º·ºº | | 22.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.200,00 | |
| | | | | 589.015,94 | | 618.467,00 | 649.390,00 | | .860,00 | 2.538.732,94 | |
| 2029 | | | | | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | | 474.545,00 | | 1.766.849,21 |
| 2029 2029 | | | | 50.000,00 | | 52.500,00 | 55.125,00 | | 57.881 ,00 | 215.506,00 | |
| 2029 | | | | 0,00 | | 55.500,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 55.500,00 | |
| 2034 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| 2035 | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2088 | | | | º· ºº 34.641 ,97 36.374,00 | | 30.000,00 | 38.192,00 | | 40.102,00 | 149,309,97 | |
| 1022 | | | | 0,00 0,00 | | | 0,00 | | 269.040,00 | 269.040,00 | |
| 1022 | | | | 8.083,13 | 0,00 | 8.487,00 | 0,00 8.912,00 | | 0,00 145.657,00 | 200.000,00 | |
| 1023 | | | | | | 200.000,00 | | | | 171.139,13 | |
| 1023 | | | | 0,00 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | |
| 1032 | | | | | 105.773,66 | 111 .062,00 | 0,00 116.615,00 | | 0,00 | 455.896,66 | |
| 1073 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 122.446,00 201 .780,00 | | |
| 1073 | | | | 0,00 | | | | | | 201.780,00 150.000,00 | |
| 1074 | | | | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1074 | | | | º·ºº | 0,00 | | 0,00 0,00 | | 68.400,00 | | |
| 1075 1076 | | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | 300.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 554.000,00 | |
| | | | | | | | | | 554.000,00 | | |
| | | | | | | | | 681 | | | |
| | | | | | | 0,00 112.834,51 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 68.400,00 112,834,51 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 l 1NCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalístlco

| 1076 | 1076 | º· ºº | 1.069.251 ,75 | º· ºº | º· ºº | 1.069.251,75 |

| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 13.320,00 | º· ºº | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º· ºº | 128.091 ,34 | º· ºº | º· ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º· ºº | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | RS 35.704.822,17 |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| Unidade | Unidade | Unidade | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | | | 2026 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | | AQUI$. DE EOUIP. P/ UNIDADES | AQUI$. DE EOUIP. P/ UNIDADES | AQUI$. DE EOUIP. P/ UNIDADES | | | oo | o | o | | | |
| Código | 1023 | 12 -SCOLARES | 12 -SCOLARES | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2028 | 2029 | | | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | 273.071 ,38 | 273.071 ,38 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | | | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | º· ºº 20.000,00 | º· ºº 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnallstlco

| 2029 | 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 2029 | º·ºº | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 2034 | º· ºº | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 2035 | º· ºº | 30.000,00 | º· ºº | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 1022 | º· ºº | º·ºº | º·ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 1022 | º· ºº | 200.000,00 | º· ºº | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.898,86 |
| 1073 | 1073 | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | º· ºº | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 1076 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | º· ºº | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | 0,00 | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º· ºº | 84.896,30 | º· ºº | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| L!llenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências | e Convên ios | Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva | Contingên cia |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód. | Descrição | Descrição | Função | lsubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1 | 1023 AOUIS. DE EOUIP. P/ UNIDADES t:SCOLARES | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | oo |

| 1 1032 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES :scOLARES Código da(s) | 1 1032 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES :scOLARES Código da(s) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |
| Ação(ões) | Ação(ões) | 2026 2027 | 2026 2027 | 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2029 |
| 2041 | 2041 | 62.033,38 65.135,00 | 62.033,38 65.135,00 | 62.033,38 65.135,00 | 68.392,00 77.511 | ,00 273.071,38 | ,00 273.071,38 |
| 2028 | 2028 | 28.868,32 30.312,00 | 28.868,32 30.312,00 | 28.868,32 30.312,00 | 31 .827,00 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 |
| 2028 | 2028 | 28.868,33 30.312,00 | 28.868,33 30.312,00 | 28.868,33 30.312,00 | 31 .827,00 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 |
| 2081 | 2081 | 178.046,27 237.515,71 | 178.046,27 237.515,71 | 178.046,27 237.515,71 | 196.296,00 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 |
| 2076 | 2076 | 285.312,71 299.578,00 | 285.312,71 299.578,00 | 285.312,71 299.578,00 | 314.556,00 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 |
| 1009 | 1009 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | 303.897,00 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 |
| 1009 | 1009 | 263.056,18 276.209,00 | 263.056,18 276.209,00 | 263.056,18 276.209,00 | 290.019,00 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 |
| 1009 | 1009 | º · ºº 191 .992,36 | º · ºº 191 .992,36 | º · ºº 191 .992,36 | 0,00 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 |
| 2023 | 2023 | 20.000,00 21.000,00 | 20.000,00 21.000,00 | 20.000,00 21.000,00 | 22.050,00 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 |
| 2023 | 2023 | º·ºº 22.200,00 | º·ºº 22.200,00 | º·ºº 22.200,00 | º·ºº º · ºº | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 2029 | 589.015,94 618.467,00 | 589.015,94 618.467,00 | 589.015,94 618.467,00 | 649.390,00 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 2029 | 409.930,21 430.426,00 | 409.930,21 430.426,00 | 409.930,21 430.426,00 | 451 .948,00 474.545,00 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 2029 | 50.000,00 52.500,00 | 50.000,00 52.500,00 | 50.000,00 52.500,00 | 55.125,00 57.881 ,00 | 215.506,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 2029 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 2034 | 2034 | º · ºº 100.000,00 | º · ºº 100.000,00 | º · ºº 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 2035 | 2035 | º·ºº 30.000,00 | º·ºº 30.000,00 | º · ºº º · ºº | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 2088 | 2088 | º·ºº 34.641 ,97 36.374,00 | º·ºº 34.641 ,97 36.374,00 | 38.192,00 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 |
| 1022 | 1022 | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 1022 | º · ºº 200.000,00 | º · ºº 200.000,00 | º · ºº 200.000,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 1023 | 8.083,13 8.487,00 | 8.083,13 8.487,00 | 8.083,13 8.487,00 | 8.912,00 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 |
| 1023 | 1023 | º · ºº 250.000,00 | º · ºº 250.000,00 | º · ºº 250.000,00 | º · ºº 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 1032 | 105.773,66 111 .062,00 0,00 0,00 | 105.773,66 111 .062,00 0,00 0,00 | 105.773,66 111 .062,00 0,00 0,00 | 116.615,00 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 |
| 1073 | 1073 | 1073 | | | 0,00 201 .780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 1073 | º·ºº 150.000,00 | º·ºº 150.000,00 | º·ºº 150.000,00 | º·ºº 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | º · ºº 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | 0,00 112.834,51 | 0,00 112.834,51 | 0,00 112.834,51 | 0,00 0,00 | 112.834,51 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | º · ºº 300.000,00 | º · ºº 300.000,00 | º · ºº 300.000,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| | | 0,00 1.069.251 ,75 | 0,00 1.069.251 ,75 | 0,00 1.069.251 ,75 | º · ºº 554.000,00 | 1.069.251,75 | 1.069.251,75 |
| | | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 4.840.723,65 | 4.536.301,07 4.840.723,65 | 4.536.301,07 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 12.600,00 | 12.000,00 12.600,00 | 12.000,00 12.600,00 | 13.230,00 13.892,00 | 51.722,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 13.320,00 | 0,00 13.320,00 | 0,00 13.320,00 | 0,00 0,00 | 13.320,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 187.384,00 | 178.460,67 187.384,00 | 178.460,67 187.384,00 | 196.753,00 206.591 ,00 | 769.188,67 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º · ºº 128.091 ,34 76.483,15 80.307,00 | º · ºº 128.091 ,34 76.483,15 80.307,00 | º · ºº 128.091 ,34 76.483,15 80.307,00 | º · ºº 0,00 | 128.091,34 | 128.091,34 |
| 2035 2077 | 2035 2077 | º·ºº 84.896,30 249.422,36 | º·ºº 84.896,30 249.422,36 | º·ºº 84.896,30 249.422,36 | 84.323,00 88.539,00 | 84.B96,30 | 84.B96,30 |
| | | 115.473,30 | 115.473,30 | 115.473,30 | º · ºº º · ºº 127.309,00 133.675,00 | 625.879,66 | 625.879,66 |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! AL TERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2082 | 2082 | 51 .579,61 1 | 54.159,00 1 | 56.866,001 | 59.709,00 | 222.313,61 |

| Custo por Exercício da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,191 | 10.639.485,981 | 8.058.800,00 1 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferê nclas e Convên ios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê nclas e Convên ios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê nclas e Convên ios Estatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvestimento) | 4-Despesas de Capltal(lnvestimento) |
| | 3-0peraçao Especial | 05--Transferênclas e ConvêniosFedereals-Vlnculados | 05--Transferênclas e ConvêniosFedereals-Vlnculados | 05--Transferênclas e ConvêniosFedereals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingênc ia | 9-Reserva de Contingênc ia |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classlflcação Unidade Funcional | | de Medida | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | Produtos | | 2028 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1073 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12 | 361 | ND IA DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2041 | | | | | | 65.135,00 | 68.392,00 | | | 77.511 ,00 | 273.071,38 | |
| 2028 | | | 62.033,38 28.868,32 | | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | | 124.428,32 | |
| 2028 | | | 28.868.33 | | | 30.312.00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | | 124.428,33 | |
| 2081 | | | 178.046,27 | | | 237.515,71 | 196.296,00 | | 206.111,00 | | 817.968,98 | |
| 2076 | | | 285.312,71 | | | 299.578,00 | 314.556,00 | | 330.285,00 | | 1.229.731,71 | |
| 1009 | | | 275.644,29 | | | 289.426,00 | 303.897,00 | | 319.093,00 | | 1.188.060,29 | |
| 1009 | | | 263.056,18 | | | 276.209,00 | 290.019,00 | | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | |
| | | | | | | 191.992,36 | | | 0,00 | | 191.992,38 | |
| | | | 20.000,00 | | | 21 .000,00 | º· ºº 22.050,00 | | 23.153,00 | | 86.203,00 | |
| | | | | | | 22.200,00 | | | | | 22.200,00 | |
| | | | 589.015,94 | | | 618.467,00 | º· ºº 649.390,00 | | º· ºº 681 .860,00 | | | |
| | | | | | | | 451 .948,00 | | 474.545,00 | | 1.766.849,21 | |
| | | | 50.000,00 | | | 52.500,00 | 55.125,00 | | 57.881 ,00 | | 215.506,00 | |
| | | | 0,00 | | | 55.500,00 | º· ºº | | | | 55.500,00 | |
| | | | | | | 100.000,00 0,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | |
| | | | | | | 36.374,00 | º·ºº 38.192,00 | | º· ºº 40.102,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 269.040,00 | | 289.040,00 | |
| | | | | | | 200.000.00 | | | 0,00 | | 200.000,00 | |
| | | | 8.083,13 | | | 8.487,00 | | | 145.657,00 | | 171.139,13 | |
| | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 250.000,00 | |
| | | | º· ºº 34.641,97 0,00 º·ºº º· ºº | | | | | | | | | |
| 2029 2029 2029 2034 2035 2088 1022 1022 1023 | | | º· ºº º· ºº 409.930,21 º· ºº | | | | | | | | 149.309,97 | |
| 1009 2023 2023 2029 1023 | | | | | | 430.426,00 | º·ºº 8.912,00 | | º·ºº | | | 2.538.732,94 |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1032 | 105.773.66 | 111.062.00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |

| 1073 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º · ºº | 112.834,51 | º · ºº | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | º · ºº | º · | º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º·ºº | ºº 1.069.251,75 | 0,00 | º · ºº | 1.069.251 ,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º · ºº | 13.320,00 | 0,00 | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º·ºº | 128.091,34 | º·ºº | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | º·ºº | 84.896,30 | º · ºº | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lggenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Ativtdade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | | | | | | |
| Unidade | | | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | Produtos I | | 2026 | 2027 2028 | 2029 |
| 1 | 1073 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12 DEFINIR | 361 | ND A | | o | oo | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total | |
| Ação(ões) | da(s) | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para |
| 2041 | | | | | | | 68.392,00 | 77.511 | ,00 | 273.071,38 |
| | | | | 62.033,38 | 28.868,32 | 65.135,00 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | 124.426,32 |
| 2028 2028 | | | | 28.868,33 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | 33.419,00 | 124.426,33 |
| 2081 | | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | 196.296,00 | | 206.111,00 | 817.968,98 |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | | 314.556,00 | | | 1.229.731,71 |
| | | | | | | 299.578,00 | | | | |
| | | | | | | | | 330.285,00 | | |

Fonte de Recurso:

Categoria Econ&mlca:

01.612.679/0001-32

| 1 X! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |

| 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | 0,00 | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 |
| 2023 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

L!9.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convên ios Estatuais-Vinculados

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial} - Finalístico

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | | Medida dos Produtos | Unidade de METAS FISICAS | Unidade de METAS FISICAS | Unidade de METAS FISICAS | Unidade de METAS FISICAS | Unidade de METAS FISICAS | Unidade de METAS FISICAS | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1074 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 12 | 361 | | | o | o | o | o | o | | |
| Código da(s) | | | | | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) | Custo Total | Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | | 2028 | | | 2029 | | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | | | 2027 | 2027 | | | | | | | | |
| | | | | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 65.135,00 | | 68.392,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | | |
| | | | | 28.868,32 | 28.868,32 | | 30.312,00 31 | 30.312,00 31 | .827,00 | .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | | 30.312,00 31 | 30.312,00 31 | .827,00 | .827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 1.229.731,71 | 817.968,98 1.229.731,71 | | |
| | | | | 285.312,71 | 285.312,71 | | 299.578,00 289.426,00 | 299.578,00 289.426,00 | 314.556,00 303.897,00 | 314.556,00 303.897,00 | 330.285,00 | 330.285,00 | | | |
| 1009 1009 | 1009 1009 | 1009 1009 | 1009 1009 | 275.644,29 263.056,18 | 275.644,29 263.056,18 | | 276.209,00 | 276.209,00 | 290.019,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 304.520,00 | 1.188.060,29 1.133.804,18 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | | | 191 | .992,36 | .992,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | |
| | | | | º · ºº 20.000,00 | º · ºº 20.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | | 86.203,00 | 86.203,00 | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | º·ºº | º·ºº | | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.153,00 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | |
| 2023 2029 | 2023 2029 | 2023 2029 | 2023 2029 | | | | 618.467,00 | 618.467,00 | 649.390,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | |
| | | | | 409.930,21 | 409.930,21 | | 430.426,00 451 | 430.426,00 451 | .948,00 | .948,00 | 474.545,00 | 474.545,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 52.500,00 | 52.500,00 | | | 57.881 ,00 | 57.881 ,00 | 1.766.849,21 215.506,00 | | |
| 2029 2029 | 2029 2029 | 2029 2029 | 2029 2029 | | | | 55.125,00 55.500,00 | 55.125,00 55.500,00 | o.ao | o.ao | o.ao | 55.500,00 | 55.500,00 | | |
| | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | º·ºº | º·ºº | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | º · ºº 34.641 ,97 | º · ºº 34.641 ,97 | | 36.374,00 | 36.374,00 | 38.192,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | | |
| 2088 1022 | 2088 1022 | 2088 1022 | 2088 1022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | | | 8.083,13 | 8.083,13 | | 8.487,00 | 8.487,00 | º · ºº 8.912,00 | º · ºº 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | o.ao | o.ao | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 105.773,66 | 105.773,66 | | 111.062,00 | 111.062,00 | 116.615,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | | |
| | | | | º·ºº | º·ºº | | | | 0,00 | 0,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | | |
| 1073 1073 | 1073 1073 | 1073 1073 | 1073 1073 | º·ºº | º·ºº | 150.000,00 | 150.000,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | º·ºº | º·ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | º·ºº | º·ºº | | 112.834,51 300.000,00 | 112.834,51 300.000,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 300.000,00 | | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | | | |
| | | | | º·ºº | º·ºº | | | | | | | 554.000,00 | 554.000,00 | | |

149

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! AL TERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnallstlco

| 1076 | 1076 | º · ºº | 1.069.251,75 | º · ºº | º · ºº | 1.069.251 ,75 |

| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001.273,00 | 5.251.336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | º · ºº | 13.320,00 | º·ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º·º º | 128.091 ,34 | º · º º | º ·ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º · ºº | 84.896,30 | º · ºº | º · º º | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | RS 35.704.822,17 |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ã o | Órg ã o | Órg ã o | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação | Classificação | | | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional | Unidade de Medida Funcional |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçã o | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 1 | 1074 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 12 | 361 | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 1 | 1075 VENCIMENTOS EVANTAGENS -1XAS- VAAR | 1075 VENCIMENTOS EVANTAGENS -1XAS- VAAR | 1075 VENCIMENTOS EVANTAGENS -1XAS- VAAR | 12 | 361 | NO A DEFINIR | NO A DEFINIR | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | | | | | 2027 | 2027 | | | 2029 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033.36 | 62.033.36 | 65.135,00 | 65.135,00 | 68.392.00 | 68.392.00 | 77.51 1,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31.827,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | | | | | | | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046.27 | 178.046.27 | 237.515.71 | 237.515.71 | 196.296.00 | 196.296.00 | 206.111,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 | 817.968,98 |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 299.578,00 | 314.556,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | | | 290.019,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 |
| 1009 | 1009 | 1009 | | | 276.209,00 191 .992,36 | 276.209,00 191 .992,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | º · ºº 20.000,00 | º · ºº 20.000,00 | | | | | 23.153,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 | 191.992,36 |
| 2023 | 2023 | 2023 | | | 21 .000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | º· ºº | º· ºº | º·ºº | º·ºº | º | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| | | | | | | | | | ·ºº | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681.860,00 | 2.538.732,94 |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 0,00 | 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301 ,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lmenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnalístlco

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Produtos | Medida dos | Medida dos | Medida dos | Medida dos | Medida dos | Medida dos | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | | 2026 | 2027 | | 2029 | | | | |
| 1 | 1076 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS | 12 | 361 | NO IA DEFINIR | | o | | o | | | | |
| Código da(s) | | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Estimado para | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | | | |
| | | | | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 65.135,00 | 77.511,00 | 273.071 ,38 | 273.071 ,38 | | | | |
| 2041 2028 | 2041 2028 | 2041 2028 | 2041 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31.827,00 | 30.312,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | | | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 | | | | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731, 71 | 1.229.731, 71 | | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | | | 191 .992,36 | 191 .992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | º · ºº 20.000,00 | º · ºº 20.000,00 | | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | | 22.200,00 | 22.200,00 | | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 589.01 5,94 | 589.01 5,94 | º·ºº | 618.467,00 | 649.390,00 | º · ºº 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 409.930,21 | 409.930,21 | | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 | | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | ºº | ºº | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | | | | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | º · | º · | 100.000,00 | 100.000,00 | o.ao | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | º ·º º | º ·º º | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 34.641 ,97 | 34.641 ,97 | º · ºº | 36.374,00 | º · ºº 38.192,00 | º · ºº 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | | | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | o.ao | o.ao | o.ao | o.ao | o.ao | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | | | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | º · ºº | º · ºº | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.083,13 | | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | | | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | o.ao | o.ao | 250.000,00 | 250.000,00 | o.ao | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| | | | | 105.773,66 | 105.773,66 | | 111.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | | | | |
| 1032 1073 | 1032 1073 | 1032 1073 | 1032 1073 | o.ao | o.ao | | | | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | | | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | º·ºº o.ao | º·ºº o.ao | | 0,00 | º · ºº 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | | | |
| 1074 | | | | o.ao | o.ao | | 112.834,51 | o.ao | 0,00 | 112.834,51 | 112.834,51 | | | | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | o.ao | o.ao | | º · ºº | º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1076 | 1076 | º·ºº | 1.069.251 .75 | º·ºº | º· ºº | 1.069.251 ,75 |

| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.829.833,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | º· ºº | 13.320,00 | º· ºº | º· ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º· ºº | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º· ºº | 84.896,30 | 0,00 | º· ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) vfnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) vfnculada(s) ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| Lftll,enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peraçã o | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências 05-Transferê | e Convên ios ncias e Convê nios | Estatuais-Vinculados Federeais-Vinculados | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva | Contingê ncia |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descriçjo | Descriçjo | Descriçjo | Funçjo | SubFunçjo | | 2028 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1076 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 12 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 12 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 12 | | 361 | | o | o | o | o | o | |
| Código | | FUNDEF | FUNDEF | FUNDEF | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | | | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 | 65.135,00 | 68.392,00 | | | 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | | | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | | 124.428,33 | 124.428,33 | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 | 206.111,00 | | 817.968,98 | 817.968,98 | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 285.312.71 | 285.312.71 | 299.578,00 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 330.285,00 | | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 319.093,00 | | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | º· ºº | º· ºº | 191.992,36 | 191.992,36 | º· ºº | 0,00 | 0,00 | | 191.992,36 | 191.992,36 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 23.153,00 | | 86.203,00 | 86.203,00 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | º· ºº | º· ºº | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 | 681 | .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| 2029 | 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.508,00 |
| 2029 | 2029 | | 55.500,00 | º·ºº | | 55.500,00 |
| 2034 | 2034 | º · ºº | 100.000,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 2035 | º · ºº | 30.000,00 | o.ao | ºº | 30.000,00 |
| 2088 | 2088 | º·ºº 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | º · 40.102.00 | 149.309,97 |
| 1022 | 1022 | º · | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 1022 | ºº º · ºº | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | B.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 1073 | º · ºº | 0,00 | ºº | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 1073 | | 150.000,00 | º · | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | º·ºº º · | º · | º · ºº 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | ºº º · ºº | ºº 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | | | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 1076 | º · ºº ºº | º·ºº 1.069.251,75 | º · ºº ºº | ºº | 1.069.251,75 |
| 2023 | 2023 | º · 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | º · 5.001 .273,00 | º · 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | 0,00 | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º · | 84.896,30 | º · | º · ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | ºº 115.473,30 | 249.422,36 | ºº 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| Lm,enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| 1-Projeto | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| 2-Atividade | 2-Atividade | 02-Transferências e Convên ios Eslatuais-Vlnculados | 02-Transferências e Convên ios Eslatuais-Vlnculados | 02-Transferências e Convên ios Eslatuais-Vlnculados | 4-Despesas de Capital(inveslimenlo) | 4-Despesas de Capital(inveslimenlo) |
| 3-0peraçã o Especial | 3-0peraçã o Especial | OS-Transferên cias e Convê nios Federeais-Vinculados | OS-Transferên cias e Convê nios Federeais-Vinculados | OS-Transferên cias e Convê nios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de Contingê ncia | 9-Reserva de Contingê ncia |
| 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód.1 | Descrição | Descrição | Função | lsubFunção | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.679/0001-32

| 1 X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnallstico

| | 2023 ~:ANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO ULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 12 1 | 361 | 1 UNI I UNIDADE 1 | 1 o | o 1 o |

| Código da(s) | Código da(s) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) |
| Ação(ões) | Ação(ões) | 2026 | | 2027 2028 | 2029 | AÇÃO(ÔES) |
| 2041 | 2041 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 ,00 | 273.071,38 |
| 2028 | 2028 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 |
| 2028 | 2028 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,33 |
| 2081 | 2081 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 |
| 2076 | 2076 | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731,71 |
| 1009 | 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 |
| 1009 | 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 |
| 1009 | 1009 | 0,00 | 191 .992,36 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 |
| 2023 | 2023 | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.536.732,94 |
| 2029 | 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.649,21 |
| 2029 | 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | 2029 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 2088 | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 1022 | o.ao | | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | 1022 | º·ºº | º · ºº 200.000,00 | º · ºº | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | 1023 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 1076 | 0,00 | 1.069.251 ,75 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251 ,75 |
| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 64.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 58.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

01.612.679/0001-32

| 1 x ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! 1 EXCLUSÃO |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receltas Próprias)

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custelo)

4-Despesas de Capital{investimento)

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2023 | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , | MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO , | | | UNI I UNIDADE | UNI I UNIDADE | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | CULTURA, ESPORTE E LAZER | CULTURA, ESPORTE E LAZER | CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 361 | | | | | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) | Total Estimado para | Total Estimado para | |
| Ação(ôes) | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2029 | AÇÃO(ÔES) | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 62.033,38 | 62.033,38 | 62.033,38 | 65.135,00 68.392,00 | 65.135,00 68.392,00 | | 77.511 ,00 | ,38 | ,38 | |
| 2028 | | | | | 28.868,32 | | | | | 33.419,00 | 273.071 | 124.426,32 | |
| 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,33 | 28.868,33 | 28.868,33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419.00 | 124.426,33 | 124.426,33 | |
| 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 | 285.312,71 | 285.312,71 | 299.578,00 | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | 1.229.731 ,71 | 1.229.731 ,71 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | | 191.992,38 | 191.992,38 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | º·ºº 22.050,00 | º·ºº 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 618.467,00 | 649.390,00 681 | .660,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | | 409.930,21 | | 430.426,00 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 | 1.766.849,21 | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 55.500.00 | 55.500.00 | | º · | 55.500,00 | 55.500,00 | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | º · ºº 0,00 | ºº 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 34.641,97 | 34.641,97 | 34.641,97 | 36.374,00 | 36.374,00 | º · ºº 38.192,00 | º · ºº 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | | | | º · ºº 200.000,00 | º · ºº 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.083,13 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.487,00 | º·ºº 8.912,00 | º·ºº 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 1032 1073 | 1032 1073 | 1032 1073 | 1032 1073 | 105.773,66 | 105.773,66 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 111 .062,00 | º·ºº 116.615,00 | º·ºº 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº | º · ºº 201 | .780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1073 | 1073 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| 1074 | 1074 | º· ºº | º·ºº | 0,00 | 68.400,00 | 88.400,00 |
| 1074 | 1074 | º· ºº | 112.834,51 | º· ºº | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | º·ºº | 300.000,00 | 0,00 | º· ºº | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | 1076 | º· ºº | 1.069.251,75 | º· ºº | º· ºº | 1.069.251,75 |
| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 |
| 2023 | 2023 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | 0,00 | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(11) Ação(õe11) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(11) Ação(õe11) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | FUNDES | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS por | | | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | 2026 | Função | Produtos SubFunção | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2034 | FUNDES 70% | o | 12 361 | NO IA DEFINIR | | o | | o | o |
| Código da(s) | | | | | | | | | para | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | Custo | Ação(ões) | Total | Estimado AÇÃO(ÕES) |
| | | | 2026 2027 | | 2028 | | a(s) 2029 | | | |
| 2041 | | | 62.033,38 65.135,00 | | 237.515,71 299.578,00 | 68.392,00 | 77.511,00 | | 273.071 ,38 | |
| 2028 | | | 30.31 | 28.868,32 | 2,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | 124.428,32 | |
| 2028 | | | | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | 124.428,33 | |
| 2081 | | | | 178.046,27 | | 196.296,00 | 206.111,00 | | | 817.968,98 |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | 314.556,00 | 330.285,00 | | 1.229.731,71 | |
| | | | | 263.056,18 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | | 1.188.060,29 | |
| 1009 | | | | | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | |
| 2076 | | | 285.312,71 | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| 1009 | º · ºº | 191.992,36 | º·ºº | º·ºº | 191.992,36 |

| 2023 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 |
| 2023 | º · ºº | 22.200,00 | º·ºº | º · | 22.200,00 |
| 2029 | 589.015,94 | 618.467,00 | 649.390,00 | ºº 681 .860,00 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · ºº | 55.500,00 | º·ºº | º · ºº | 55.500,00 |
| 2034 | º · ºº | 100.000,00 | º·ºº | º·ºº | 100.000,00 |
| 2035 | º·ºº | 30.000,00 | º·ºº | º·ºº | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641 ,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | º · ºº | | º·ºº | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º · ºº | º·ºº 200.000,00 | º·ºº | º · ºº | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º · ºº | 250.000,00 | º·ºº | º · ºº | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111.062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | º · ºº | 150.000,00 | º·ºº | º · ºº | 150.000,00 |
| 1074 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º · ºº | 112.834,51 | º·ºº | º·ºº | 112.834,51 |
| 1075 | º·ºº | 300.000,00 | º·ºº | º · ºº | 300.000,00 |
| 1076 | º · ºº | º·ºº | º·ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º · ºº | 1.069.251,75 | º·ºº | º · ºº | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001.273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º · ºº | 13.320,00 | º·ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º·ºº | 128.091,34 | º·ºº | º·ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | º · ºº | 84.896,30 | º · ºº | º · ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lm,enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica :

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA- FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO | | | DO MAGISTERIO | DO MAGISTERIO | DO MAGISTERIO | DO MAGISTERIO | DO MAGISTERIO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | | | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | Subfunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2034 | UNDEB 70% | UNDEB 70% | 12 | | 361 | | | o | o | o | o | | |
| Código da(s) | | | | | | | | | | | Total Estimado para | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2028 | | 2029 | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 62.033,38 65.135,00 | 62.033,38 65.135,00 | 62.033,38 65.135,00 | 62.033,38 65.135,00 | 68.392,00 77.511,00 | 68.392,00 77.511,00 | 68.392,00 77.511,00 | 273.071,38 | 273.071,38 | | |
| 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | | | | | | | | | | | |
| 2028 2081 | 2028 2081 | 2028 2081 | 2028 2081 | 28.868,33 30.312,00 178.046,27 237.515,71 | 28.868,33 30.312,00 178.046,27 237.515,71 | 28.868,33 30.312,00 178.046,27 237.515,71 | 28.868,33 30.312,00 178.046,27 237.515,71 | 196.296,00 206.111,00 | 196.296,00 206.111,00 | 196.296,00 206.111,00 | 817.968,98 | 817.968,98 | | |
| 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 285.312,71 299.578,00 | 285.312,71 299.578,00 | 285.312,71 299.578,00 | 285.312,71 299.578,00 | 314.556,00 330.285,00 | 314.556,00 330.285,00 | 314.556,00 330.285,00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | 275.644,29 289.426,00 | | | 1.188.060,29 | 1.188.060,29 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 276.209,00 | 263.056,18 276.209,00 | 263.056,18 276.209,00 | 263.056,18 276.209,00 | 290.019,00 304.520,00 | 290.019,00 304.520,00 | 290.019,00 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 | | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 191.992,36 | 0,00 191.992,36 | 0,00 191.992,36 | 0,00 191.992,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 21.000,00 | 20.000,00 21.000,00 | 20.000,00 21.000,00 | 20.000,00 21.000,00 | 22.050,00 23.153,00 | 22.050,00 23.153,00 | 22.050,00 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | º·ºº 589.015,94 618.467,00 | º·ºº 589.015,94 618.467,00 | º·ºº 589.015,94 618.467,00 | º·ºº 589.015,94 618.467,00 | 649.390,00 681 .860,00 | 649.390,00 681 .860,00 | 649.390,00 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 | | |
| | | | | 409.930,21 430.426,00 | 409.930,21 430.426,00 | 409.930,21 430.426,00 | 409.930,21 430.426,00 | 451 .948,00 474.545,00 | 451 .948,00 474.545,00 | 451 .948,00 474.545,00 | 451 .948,00 474.545,00 | | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 52.500,00 | 50.000,00 52.500,00 | 50.000,00 52.500,00 | 50.000,00 52.500,00 | 55.125,00 57.881 ,00 | 55.125,00 57.881 ,00 | 55.125,00 57.881 ,00 | 215.506,00 | 215.506,00 | | |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 0,00 55.500,00 | 0,00 55.500,00 | 0,00 55.500,00 | 0,00 55.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | º·ºº 34.641,97 36.374,00 | º·ºº 34.641,97 36.374,00 | º·ºº 34.641,97 36.374,00 | º·ºº 34.641,97 36.374,00 | 38.192,00 40.102,00 | 38.192,00 40.102,00 | 38.192,00 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 269.040,00 | 0,00 269.040,00 | 0,00 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | º· ºº 200.000,00 | º· ºº 200.000,00 | º· ºº 200.000,00 | º· ºº 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | º·ºº 8.083,13 8.487,00 | º·ºº 8.083,13 8.487,00 | º·ºº 8.083,13 8.487,00 | º·ºº 8.083,13 8.487,00 | 8.912,00 145.657,00 | 8.912,00 145.657,00 | 8.912,00 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 o.ao | 0,00 o.ao | 0,00 o.ao | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | º·ºº 105.773.66 111 .062,00 | º·ºº 105.773.66 111 .062,00 | º·ºº 105.773.66 111 .062,00 | º·ºº 105.773.66 111 .062,00 | 116.615,00 122.446,00 | 116.615,00 122.446,00 | 116.615,00 122.446,00 | 455.896,86 | 455.896,86 | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | | | | | | | | 201.780,00 | 201.780,00 | | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 201 .780,00 0,00 0,00 | 0,00 201 .780,00 0,00 0,00 | 0,00 201 .780,00 0,00 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | º·ºº 0,00 0,00 112.834,51 | º·ºº 0,00 0,00 112.834,51 | º·ºº 0,00 0,00 112.834,51 | º·ºº 0,00 0,00 112.834,51 | 0,00 68.400,00 | 0,00 68.400,00 | 0,00 68.400,00 | 68.400,00 112.834,51 | 68.400,00 112.834,51 | | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 0,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 554.000,00 | 0,00 554.000,00 | 0,00 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | | |

160

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇAO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 1076 | 1076 | º · ºº | 1.069.251,75 | º · ºº | º · ºº | 1.069.251 ,75 |

| 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 5.001.273,00 | 5.251.336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | º · ºº | 13.320,00 | º·ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2034 | 2034 | º·º º | 128.091 ,34 | º · º º | º ·ºº | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º · ºº | 84.896,30 | º · ºº | º · º º | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 825.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | RS 35.704.822,17 |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ã o | Órg ã o | Órg ã o | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ Ã O |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | SubFunçã | Função | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | 2035 | UNDEB 30% 12 | UNDEB 30% 12 | UNDEB 30% 12 | | | o | o | o | o | | | |
| Código | | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | para | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | | 2028 | 2029 | | | | | |
| 2041 | | | | 62.033,38 | | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 ,00 | | 273.071 ,38 | | | |
| 2028 | | | | 28.868,32 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | 124.426,32 | | | |
| 2028 | | | | 28.868,33 | | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | 124.426,33 | | | |
| 2081 | | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.11 1,00 | | 817.968,98 | | | |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | | 1.229.731, 71 | | | |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | | 1.188.060,29 | | | |
| 1009 | | | | 263.056,18 | | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | | | |
| 1009 | | | | · ºº | º | 191.992,36 | 191.992,36 | 0,00 | | 191.992,38 | | | |
| 2023 | | | | 20.000,00 | | 21 .000,00 | 21 .000,00 | 23.153,00 | | 88.203,00 | | | |
| 2023 | | | | º·º º | | 22.200.00 | 22.200.00 | º · ºº | | 22.200,00 | | | |
| 2029 | | | | 589.015.94 | | 618.467,00 | 618.467,00 | 681.860,00 | | 2.538.732,94 | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2029 | 409.930,21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 1.766.849,21 |

| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · ºº | 55.500,00 | º · ºº | º · ºº | 55.500,00 |
| 2034 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 149.309,97 |
| 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º·ºº | 200.000,00 | º · ºº | 0,00 | 200.000,00 |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 |
| 1023 | º·ºº | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1032 | 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 455.896,66 |
| 1073 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 201 .780,00 | 201.780,00 |
| 1073 | º · ºº | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | º · ºº | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | º·ºº | 300.000,00 | º · ºº | º·ºº | 300.000,00 |
| 1076 | º·ºº | º·ºº | º · ºº | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1076 | º·ºº | 1.069.251 ,75 | 0,00 | º · ºº | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301.07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º·ºº | 13.320,00 | º · ºº | º · ºº | 13.320,00 |
| 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 |
| 2034 | º · ºº | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2035 | º · ºº | 84.896,30 | º · ºº | 0,00 | 84.896,30 |
| 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2082 | 51.579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(al ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9.696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |

Lm!J.n!J.f!.:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód. | Descrição | Descrição | Função | I SubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Fonte de Recurso:

01.612.679/0001-32

| 2 12035 rUNDEB | 12 | 1 361 | 1 ND ADEFINIR | o | | o |

| Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) |
| da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 2041 | 62.033,38 | 65.135,00 | 68.392,00 | 77.511 ,00 | 273.071 ,38 | 273.071 ,38 |
| 2028 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | | |
| 2028 | 28.868,33 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 124.426,33 | 124.426,32 124.426,33 |
| 2081 | 178.046,27 | 237.515,71 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 |
| 2076 | 285.312.71 | 299.578.00 | 314.556.00 | 330.285.00 | 1.229.731,71 | 1.229.731,71 |
| 1009 | 275.644,29 | 289.426,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | | |
| 1009 | 263.056,18 | 276.209,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 |
| 1009 | º · | 191 .992,36 | º · | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 |
| 2023 | ºº 20.000,00 | 21 .000,00 | ºº 22.050,00 | 23.153,00 | | |
| 2023 | º · | 22.200,00 | º · | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2029 | ºº 589.015,94 | 618.467,00 | ºº 649.390,00 | 681 .860,00 | | |
| 2029 | 409.930.21 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | | |
| 2029 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881 ,00 | 215.506,00 | 215.506,00 |
| 2029 | º · ºº | 55.500,00 | 0,00 | º · ºº | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 2034 | º·ºº | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2035 | º · ºº | 30.000,00 | º · ºº | º · ºº | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2088 | 34.641,97 | 36.374,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | | |
| 1022 | º·ºº | º · | º · ºº | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1022 | º·ºº | ºº 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1023 | 8.083,13 | 8.487,00 | 8.912,00 | 145.657,00 | | |
| 1023 | º · | 250.000,00 | º·ºº | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1032 | ºº 105.773,66 | 111 .062,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | | |
| 1073 | º · ºº | º · | 0,00 | 201.780,00 | | |
| 1073 | º · ºº | ºº 150.000,00 | º · ºº | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1074 | º · | | 0,00 | 68.400,00 | | |
| 1074 | ºº º · ºº | º·ºº 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1075 | º·ºº | 300.000,00 | º·ºº | 0,00 | | |
| 1076 | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 554.000,00 | | |
| 1076 | º·ºº | 1.069.251,75 | º·ºº | º ·ºº | 1.069.251,75 | 1.069.251,75 |
| 2023 | 4.536.301 ,07 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251.336,00 | | |
| 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 | 51.722,00 |
| 2023 | º · | 13.320,00 | º · | º · ºº | 13.320,00 | 13.320,00 |
| 2034 | ºº 178.460,67 | 187.384,00 | ºº 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,67 | 769.188,67 |
| 2034 | º · | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 | 128.091,34 |
| 2035 | ºº 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | | |
| 2035 | º · | 84.896,30 | º · | º · ºº | | |
| 2077 | ºº 115.473,30 | 249.422,36 | ºº 127.309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 | 625.879,66 |
| 2082 | 51 .579.61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 | 222.313,61 |

01.612.679/0001-32

1 X ! INICIAL

AL TERAÇAO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmlca:

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2077 | MANUTENÇAO SALARIO EDUCAÇAO QSE | | 361 | 12 | | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| 2 | 2082 | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DOFNDE | | | 12 | 361 | UNI UNIDADE | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | | | METAS FINANCEIRAS por | | | | Exercício(em R$) | | | Custo Total Estimado para | | |
| | Ação(õas) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2041 | | | | 62.033,38 | | 65.135,00 | | 68.392,00 | 77.511,00 | | 273.071 ,38 | | |
| | 2028 | | | 28.868,32 28.868,33 | | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,32 124.426,33 | | |
| 2028 | | | | 178.046,27 | | 237.515,71 | | 31 .827,00 196.296,00 | 206.111 ,00 | | 817.968,98 | | |
| 2081 2076 | | | | 285.312,71 | | | 299.578,00 | 314.556,00 | 330.285,00 | | | | |
| 1009 | | | | 275.644,29 | | 289.426,00 | | 303.897,00 | 319.093,00 | | 1.229.731,71 1.188.060,29 | | |
| | | | | 263.056,18 | | 276.209,00 | | 290.019,00 | 304.520,00 | | 1.133.804,18 | | |
| 1009 1009 | | | | º·ºº | | | | º· ºº | | 0,00 | 191.992,36 | | |
| 2023 | | | | 20.000,00 | | 191.992,36 | | 22.050,00 | 23.153,00 | | 86.203,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | 21 .000,00 22.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 22.200,00 | | |
| 2029 | | | | 589.015,94 | | | | 649.390,00 | 681 .860,00 | | 2.538.732,94 | | |
| 2029 | | | | 409.930,21 | | 618.467,00 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | | 1.766.849,21 | | |
| 2029 | | | | 50.000,00 | | 52.500,00 | | 55.125,00 | 57.881 ,00 | | 215.506,00 | | |
| 2029 | | | | 0,00 | | 55.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55.500,00 | | |
| 2034 | | | | º· ºº | | 100.000,00 | | 0,00 | º·ºº | | 100.000,00 | | |
| 2035 | | | | º·ºº | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | |
| 2088 | | | | 34.641,97 | | 36.374,00 | | 38.192,00 | 40.102,00 | | 149.309,97 | | |
| 1022 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 269.040,00 | | 269.040,00 | | |
| 1022 | | | | º· ºº | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| 1023 | | | | 8.083,13 | | 8.487,00 | | 8.912,00 | 145.657,00 | | 171.139,13 | | |
| 1023 | | | | º·ºº | | 250.000,00 | | º·ºº | | | 250.000,00 | | |
| 1032 | | | | 105.773,66 | | | | 116.615,00 | º·ºº 122.446,00 | | 455.896,66 | | |
| | | | | | | 111 .062,00 | | | | | | | |

164

01 .612.679/0001-32

Péglne 1 00 de 152

lxl1N1c1AL

ALTERAÇÃO

INCLUS O

EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - Flnalístlco

| 1073 | 1073 | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 201.760,00 | 201.780.00 |

| 1073 | 1073 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1074 | 1074 | º· ºº º·ºº | 0 ,00 | 0 ,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1074 | 1074 | º· ºº | 1 12.834,51 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | º·ºº | 300.0 00,00 | 0,00 | 0 ,00 | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | º· ºº | º·º º | 0,00 | 554.000,00 | 55-4.000,00 |
| 1076 | 1076 | º· ºº | 1 .0 69.251 ,75 | 0,00 | º· ºº | 1 .069.251 .75 |
| 2023 | 2023 | 4 .536.301 ,07 | 4 .840.723,65 | 5 .001 .273,00 | 5 .251 .336,00 | 19.629.633,72 |
| 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 |
| 2023 | 2023 | o.ao | 13.320,00 | º· ºº | o.ao | 13.320,00 |
| 2 034 | 2 034 | 178.46 0 ,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 769.188,67 |
| 2 034 | 2 034 | º· ºº | 128.091,34 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 76.483 .15 | 80.307.00 | 84.323,00 | 88.539.00 | 329.652,15 |
| 2035 | 2035 | º· ºº | 84.896,30 | 0,00 | º·ºº | 84.896,30 |
| 2077 | 2077 | 115 .473,30 | 249.422,36 | 1 2 7 .309,00 | 133.675,00 | 625.879,66 |
| 2062 | 2062 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,81 |
| Cuato por Exerclclo da(• ) AçAo(6e•) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | Cuato por Exerclclo da(• ) AçAo(6e•) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | 7.309.572,19 | 10.639.485,98 | 8.058.800,00 | 9 .696.964,00 | R$ 35.704.822,17 |
| Lm,§.níl,f!, : | Tipo: 1-Projeto 2-Atlvtd a do 3-0pereçAo Especlel 4-Re serva de Contingência | Fonte de Recurso: 01 -T 02-Trensferõnclas 05-Trensferênclese | esouro(Receltas Próprias) o Convõnlos | Estatuals-Vlnculados ConvêniosFedereals-Vlnculedos | C ategoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(cu s telo) 4-Dosposas 9-Reserva | Capltal(lnvostlmonto) Contingência |

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

01.612.679/0001-32

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnallstlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação : | Classlflcação : | Classlflcação : |
| 1 | 0405 | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | XI Finalfstico 1 Apolo Administrativo | XI Finalfstico 1 Apolo Administrativo | XI Finalfstico 1 Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. | Obietivo :Aauisicão de materiais didatices aara ensino fundamental. |
| Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisicão de materiais didaticos para ensino fundamental. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | Indica | Indica | | | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 6684 | 7619,76 1902,6' | 7619,76 1902,6' | 7619,76 1902,6' |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 | 35.704.822,17 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1•Caráter Continuado (Plurianual) | 1•Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporério) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporério) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporério) | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 . 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo I | Cód. | Descrição | Descrição | | | | 2026 | 1 1 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2 | 1 2002 | iANUT. DA BIBLIOTECA ESCOLAR | iANUT. DA BIBLIOTECA ESCOLAR | | | | o | 1 o | o | o | | | |
| Código da(s) | | | | | | | | | Total Estimado para AÇÃ0(ÕES) | | | | |
| Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | | | | |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | | | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 11 .547,35 | 12.125,00 | 12.731,00 | 12.731,00 | 13.368,00 | 49.771.35 | 49.771.35 | | | |
| 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 28.868,32 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | | |
| 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 28.868,31 | 30.312,00 | 31.827,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426,31 | 124.426,31 | | | |
| 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 6.928,40 | 7.275,00 | 7.639,00 | 7.639,00 | 8.020,00 | 29.862,40 | 29.862,40 | | | |
| 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 94.666,11 | 99.423,00 | 104.394,00 | 104.394,00 | 109.613,00 | 408.118,11 | 408.118,11 | | | |
| Custo por Exercfclo da(•) Ação(õea) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(õea) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(õea) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(õea) vlnculada(a\ ao PROGRAMA | 176.674,15 | 165.509,00 | 194.783,00 | 194.783,00 | 204.523,00 | R$761.489,15 | R$761.489,15 | | | |
| Lm,enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte da Recurso: Categoria | Fonte da Recurso: Categoria | Fonte da Recurso: Categoria | Fonte da Recurso: Categoria | Fonte da Recurso: Categoria | Econômica: | Fonte da Recurso: Categoria | | | |

Florim se Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalístlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação : | Classlflcação : | Classlflcação : |
| 1 | 0407 | | | | | | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0407 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo |
| 1 | 0407 | | | | | | 1 Operacoes Especial! | 1 Operacoes Especial! | 1 Operacoes Especial! |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoçã o atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. |
| Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condiçõe s para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio |
| lndlcador(as) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 80206 | 1434,8'04235,7 | | 8828,; |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 761.489,15 | 761.489,15 | 761.489,15 | 761.489,15 |
| /JJDDJá:. | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nllo Continuado | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nllo Continuado | (Anual/ Temporári o) | (Anual/ Temporári o) | (Anual/ Temporári o) | (Anual/ Temporári o) | (Anual/ Temporári o) | (Anual/ Temporári o) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| npo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | | | 2028 2029 | Total AÇÃO(ÔES) | Estimado para |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 |
| 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 11.547,35 | 11.547,35 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731,00 | 12.731,00 | 13.368,00 | 49.771,35 | 49.771,35 |
| 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 |
| 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 28.868,31 | 28.868,31 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124,426,31 | 124,426,31 |

Florilll se Ltda . Software

P ági na 1 03 de 152

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - FlnaHstlco

| 2027 | 2027 | 6.928,40 1 | 7.275.00 1 | 7 .639.00 1 | 8.020.00 | 29.862.40 |

| 2036 | 2036 | 94.688,11 1 | 99.423,00 1 | 104.394,00 1 | 109.613,00 | 408.118,11 |
| Cuato por Exercfclo da(a) A ção (6ea) vlnc uladat•lao PROGRAMA | Cuato por Exercfclo da(a) A ção (6ea) vlnc uladat•lao PROGRAMA | 176.874,151 | 165.509,00 1 | 194.783,001 | 204.523,00 | R$ 761.489,15 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso : | Fonte de Recurso : | Fonte de Recurso : | C ategoria Econõm lca: | C ategoria Econõm lca: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custelo) | 3-Despesas Correntes(custelo) |
| | 2-Ativtdade | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 02-Transferênclase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvestlm ento) | 4-Despesas de Capltal(lnvestlm ento) |
| | 3-0peraç.ão Especial | OS-Transferênciase Convênio s Federeals-Vlnculados | OS-Transferênciase Convênio s Federeals-Vlnculados | OS-Transferênciase Convênio s Federeals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reseiva de Contingência | | | | | |

Florllll se Ltda - Softwar8

01.612.679/0001-32

165

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL |

| ! !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | | | | | Classificação: | | | |
| 1 | 0408 | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES | | | | | | | | | | XI Finalístico | | | |
| | | | | | | | | | | | | !Apoio Administrativo 1 Operações Especiaii | | | |
| PúblicoAlvo: PROFESSORES Objetivo: Garantir o aperfeicoamento dos professores. | | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | | Previsão da Evolução do(s) | | | | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | | | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice Recente | lndice lndicador(es) | Futuro | 2026 | 2027 | por | Exercício 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | | | | | | UNI | UNIDADE | o | 12 | | 117633 | 34101,6 | 52875,E | | '4278,' |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 761 .489,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | | | Classificação | | | de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Descrição | SubFunção | Unidade Funcional Função | | Produtos | 2026 2027 | | | | | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2027 | | | | 12 | 361 | UNI I | o | | | | | | o | |
| Código | MANUTENÇAO | DE CURSOS | DE | | | | UNIDADE | | | | o | o | | | |
| | APRENDIZAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2027 | 2026 | | 2028 | 2029 | Custo Total a(s) | | | AÇÃO(ÕES) | Estimado | | para |
| 2002 | | | | 5.773,66 | | | 6.062,00 | 6.365,00 6.684,00 | | | | 24.884,66 | | | |
| 1024 | | | | 11.547,35 | | | 12.125,00 30.312,00 | 12.731,00 | | | 13.368,00 49.771,35 124.426,32 | | | | |
| 2033 | | | | 28.868,32 | | | | 31.827,00 33.419,00 | | | | | | | |
| 2033 | | | | 28.868,31 | | | 30.312,00 | 31 .827,00 | | | 33.419,00 124.426,31 | | | | |
| 2027 | | | | 6.928,40 | | | 7.275,00 7.639,00 | 8.020,00 | | | 29.862,40 | | | | |
| LíJ.enda: | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | | | 176.674,15 | | | 185.509,00 194.783,00 | | | | 204.523,00 R$ 761.489,15 | | | | |
| Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 2-Alividade | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | |
| 3-0peração Especial | | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | |
| | | | | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 4-Reserva de | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contingência | | | | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | FUNDEB | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| órgão | | | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA- FUNDES | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | de | Classificação Unidade Funcional | | Medida | dos METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | Produtos SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2036 | ,.,APACITAÇAO ESCOLAR | | | 361 | NO DEFINIR | | o | o | o | o |
| | | ~ROFISSIONAL | 12 | | | IA | | | | | |
| | Código | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Total para | Estimado |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | | | | | 6.684,00 | | 24.884,66 | |
| 2002 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 12.125,00 | 6.365,00 | 13.368,00 | | 49.771,35 | |
| 1024 2033 | | | 11.547,35 | 28.868,32 | | 30.312,00 | 12.731 ,00 31.827,00 | 33.419,00 | | 124.426,32 | |
| 2033 | | | 26.666,31 | | | 30.312,00 | 31.627,00 | 33.419,00 | | 124.426,31 | |
| 2027 | | | 6.928,40 | | | 7.275,00 | 7.639,00 | 8.020,00 | | 29.862,40 | |
| 2036 | | | 94.688,11 | | | 99.423,00 | 104.394,00 | 109.613,00 | | 408.118,11 | |
| Custo por Exercícioda(a) Ação(õea) vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | | 176.674,15 | | 185.509,00 | 194.783,00 | 204.523,00 | | RS 761.489,15 | |
| L!JI.enda: | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econômica: | | | |
| 1-Projeto | | | O1-Tesouro(Receltas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | |
| 3-0peração Especial | | | 05-Transferênc las e ConvêniosFedereais-Vlnculados | | | | | 9-Reserva de | | | |
| 4-Reserva de | | | | | | | | | | | |
| Contingência | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Contingência | | |

168

\_\_\_\_ \_\_,

RUA JOSE SALUSTIANO D, 01.612.679/0001-32

1 x ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0409 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0409 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS |
| Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Obletlvo: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. |
| Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlce | lndlce | | | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | o | 12 | 6684 | 7619,76 | B686,5ê | 1902,6' |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 761.489,15 | 761.489,15 | 761.489,15 | 761.489,15 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | | | | | | | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Descrição | | SubFunção | | | | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2032 | - NCARGOS COM RESIDENCIA PARA ESTUDANTES | - NCARGOS COM RESIDENCIA PARA ESTUDANTES | | 361 | | | o | o | | o | o | | |
| Código da(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | Ação(ões) 2026 | | 2027 | 2028 | 2028 | | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | | | |
| 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 5.773,66 6.062,00 | 5.773,66 6.062,00 | 5.773,66 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684.00 | | | 24.884,66 | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 1.098.61 1,03 | 1.098.61 1,03 | 1.153.541 ,00 | 1.211 .219,00 | 1.211 .219,00 | 1.271 .779,00 | | | 4.735.150,03 | | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 1.042.964,26 | 1.042.964,26 | 1.095.112,00 | 1.149.868,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | 4.495.306,26 | 4.495.306,26 | 4.495.306,26 | | |
| 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 86.375,19 | 86.375,19 | 90.694,00 | 95.229,00 | 95.229,00 | 99.990,00 | 372.288,19 | 372.288,19 | 372.288,19 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 275.681 ,81 289.466,00 | 275.681 ,81 289.466,00 | 275.681 ,81 289.466,00 | 303.939,00 | 303.939,00 | 319.136,00 | 1.188.222,81 | 1.188.222,81 | 1.188.222,81 | | |
| 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | | | | 174.815,00 | 174.815,00 | 183.557,00 | 683.426,20 | 683.426,20 | 683.426,20 | | |
| 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 158.563,20 166.491,00 40.831 ,36 | 158.563,20 166.491,00 40.831 ,36 | 42.873,00 | 45.017,00 | 45.017,00 | 47.267,00 | | | 175.988,36 | | |
| 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 63.498,78 | 63.498,78 | 67.955,75 | 70.008,00 | 70.008,00 | 84.907,00 | 286.369,53 | 286.369,53 | 286.369,53 | | |
| | | | | | | | | | 3.220.682,00 | | | | | |
| Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 2.772.299,29 | 2.772.299,29 | 2.912.194,75 | 3.056.460,00 | 3.056.460,00 | | R$11.961.636,04 | R$11.961.636,04 | R$11.961.636,04 | | |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(Receltas Próprias)

Categoria Econõmica:

Florim se Ltda - Software

INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Finalístico

3-0peração Especial

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| 1x |

| ! INICIAL !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : | Classificação : | |
| 1 | 0430 | ENSINO FUNDAMENTAL DA 1º A 9º SERIES | ENSINO FUNDAMENTAL DA 1º A 9º SERIES | ENSINO FUNDAMENTAL DA 1º A 9º SERIES | ENSINO FUNDAMENTAL DA 1º A 9º SERIES | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico | |
| 1 | 0430 | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| 1 | 0430 | | | | | 1Ooera nAs Esoeciaif | 1Ooera nAs Esoeciaif | 1Ooera nAs Esoeciaif | 1Ooera nAs Esoeciaif | |
| PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS |
| 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | 0bletlvo: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. |
| Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Justificativa: Manutencão do ensino fundamental deste municioio. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) | | lndlce | lndice | | | | | |
| | | lndlcador(es) | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 1271779 | 149828,( | 52803,! | 84196, | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | |
| Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais | Tipo: Especiais |
| ~ | O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 2 | FUNDEB | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA- FUNDEB | | | | | | | |
| Unidade | | 02.10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificaçã o Funcional | | Unidade de Produtos | | Medida dos | METAS | por Exercí cio | |
| Tipo Cód. | Descrição | | Função 2026 | SubFunção | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 2035 | FUNDEB30% | | o | 12 | 361 | ND IA DEFINIR | | o | o | o |
| Código da(s) | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | 2028 | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | | 2029 | | |
| 2032 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | | 24.884,66 |
| 2035 | | | 1.098.611 ,03 | | | 1.153.541,00 | 1.211.219,00 | 1.271 .779,00 | | 4.735.150,03 |
| 2034 | | | 1.042.964,26 | | | 1.095.112,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | | 4.495.306,26 |
| 2038 | | | | 86.375,19 | | 90.694,00 | 95.229,00 | 99.990,00 | | 372.288,19 |
| 1022 | | | 275.681 ,81 | | | | 303.939,00 | 319.136,00 | | 1.188.222,81 |
| 1047 | | | 158.563,20 | | | 289.466,00 166.491,00 | 174.815,00 | 183.557,00 | | 683.426,20 |
| 1049 | | | 40.831 ,36 | | | 42.873,00 | 45.017,00 | 47.267,00 | | 175.988,36 |
| 1051 | | | 63.498,78 | | | 67.955,75 | 70.008,00 | 84.907,00 | | 286.369,53 |
| | a) | | 2.772.299,29 | | | | | | | |
| Custo por Exerclclo da(a) Ação(õe vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | | | | | | | 3.056.460,00 | |
| | | | | | | 2.912.194,75 | | | R$11.961.636,04 | |
| | | | | | | | | | | 3.220.682,00 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convê nios Estatuais-Vinculados

Categoria Econõm ica:

- [ ] ! X! INICIAL ! ! ALTERAÇÃO

- [ ] 1 !INCLUSÃO

- [ ] 1 !EXCLUSÃO

3-0peração Especial

OS-Transferênc ias e Convênios Federeais-Vinculados

Fiorilli se Lida - Software

01.612.679/0001-32

169

170

\_\_\_\_ \_\_,

01.612.679/0001-32

Pág ina 110 de 152

! X ! INICIAL

! Al TERAÇÃO

! INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0431 | VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO | VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO | VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO | VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO | VALORIZAÇÃO DO PESSOAL PEDAGOGICO | x | I Finalfstico | I Finalfstico |
| 1 | 0431 | | | | | | !Apoio | Administrativo | Administrativo |
| PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores | PúblicoAlvo: Professores |
| Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. | Objetivo: Incentivo e oromor .ao as atividades oedaoóoieas realizadas. |
| Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. | Justificativa: Incentivo e oromocão as atividades oedaoóoicas realizadas. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlee Recente | lndlce Futuro | 2026 2027 | | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | H207362 | 1376,39 | 69087,1 | 88759, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | | | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | | | | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçã o | | | Produtos | Produtos | | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2034 | FUNDEB70% | FUNDEB70% | 12 | 361 | | | | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2027 | | | 2028 | | | | AÇÃO(ÔES) | |
| 2032 | | | | 5.773,66 | | | | | 6,365,00 | | | | | 24.884,66 |
| 2035 | | | | 1,098.611,03 | | | 6,062,00 1.153,541,00 | 6,062,00 1.153,541,00 | 1.211 ,219,00 | | | | | 4.735.150,03 |
| 2034 | | | | 1.042.964,26 | | | 1.095.112,00 | 1.095.112,00 | 1.149,868,00 | 1.207,362,00 | 1.207,362,00 | | | 4.495.306,26 |
| 2038 | | | | 86.375,19 | | | 90,694,00 | 90,694,00 | 95,229,00 | 99.990,00 | 99.990,00 | | | 372.288,19 |
| 1022 | | | | 275.681,81 | | | | | 303,939,00 | 319,136,00 | 319,136,00 | | | 1.188.222,81 |
| 1047 | | | | 158.563,20 | 158.563,20 | | | 174.815,00 | 183.557,00 | 183.557,00 | | | | 683.426,20 |
| 1049 | | | | 40.831,36 | 40.831,36 | | | 45.017,00 | | | 47.267,00 | 47.267,00 | | 175.988,36 |
| 1051 | | | | 63.498,78 | 63.498,78 | | | 70,008,00 | | | 84,907,00 | 84,907,00 | 286.369,53 | 286.369,53 |
| vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | 2.772.299,29 | | | | | | | | | | | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.912.194,75 | 2.912.194,75 | 3.056.460,00 | 3.056.460,00 | 3.220.682,00 | 3.220.682,00 | R$11.961.636,04 | R$11.961.636,04 | R$11.961.636,04 |

Fonte de Recurso:

O 1-T esouro(Receitas Próprias)

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Categoria Econõmlca:

Florilll se Ltda · Software

Pégina 111 de 152

! X!INICIAL

1 ALTERAÇÃO

IINCLUSAO

!EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) Finalístico

3-0peração Especial

4-Reserva de ConUngênc ia

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| 1 x |

| ! INICIAL ! !AlTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalístlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | xI Finalfstico | xI Finalfstico | xI Finalfstico |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. | 0bietivo: Garantir o incetivo as artes. |
| Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| | lndicador(es) do(s) | | Unidade de Medida do(s) | lndlcador(es) | | lndice Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | | o | 99990 | | 13988,1129947 | 1 8139,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 |
| ~ | Tipo: | Especiais 1..Cará ter Continuado (Plurianual) | Especiais 1..Cará ter Continuado (Plurianual) | Especiais 1..Cará ter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | |
| Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | |
| Órgão | Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | |
| Unidade 02.13.00 | Unidade 02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | Descrição | SubFunção | | | | | | 2028 | 2029 | | | | |
| Código da(s) | | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | | | |
| Ação(ões) | | | 2027 | 2027 | | 2028 | | | AÇÃ0(ÕES) | | | | | |
| 2032 | | | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684.00 | 6.684.00 | | 24.884,66 | | | | |
| 2035 | | | 1.098.611,03 | | 1.211 .219,00 | 1.211 .219,00 | 1.271 .779,00 | 1.271 .779,00 | 4.735.150,03 | 4.735.150,03 | | | | |
| 2034 | | 1.042.964,26 | 1.042.964,26 | | 1.149.868,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | 1.207.362,00 | 4.495.306,26 | 4.495.306,26 | | | | |
| 2038 | | 86.375.19 | 86.375.19 | | 95.229,00 | 95.229,00 | 99.990.00 | 99.990.00 | 372.288,19 | 372.288,19 | | | | |
| 1022 | | 275.681 ,81 | 275.681 ,81 | | 303.939,00 | 303.939,00 | 319.136,00 | 319.136,00 | 1.188.222,81 | 1.188.222,81 | | | | |
| 1047 | | | 158.563,20 | | 174.815,00 | 174.815,00 | 183.557,00 | 183.557,00 | 683.426,20 | 683.426,20 | | | | |
| 1049 | | 40.831 ,36 | 40.831 ,36 | | 45.017,00 | 45.017,00 | 47.267,00 | 47.267,00 | | 175.988,36 | | | | |
| 1051 | | | 63.498,78 | | 70.008,00 | 70.008,00 | 84.907.00 | 84.907.00 | 286.369,53 | 286.369,53 | | | | |
| Cu&to por Exercicio da(&) Ação(õe&) vinculada/si ao PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.772.299,29 | 2.772.299,29 | 2.912.194,75 | 3.056.460,00 | 3.056.460,00 | 3.220.682,00 | 3.220.682,00 | RS 11.961.636,04 | RS 11.961.636,04 | | | | |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Alividade

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmica:

J.Despesas Correntes( custeio)

+Despesas de Capital(investimento)

Florilll SC Ltda · Software

INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

IEXCLUSÃO

3-0peração Especial

OS-Transferências e Convê nios Federeais-Vlnculados

Florilll se Ltde - Software

01.612.679/0001-32

171

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental · (PPA Inicial) · Finalístico

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação; | Classificação; | Classificação; |
| 1 | 0501 | VIAS E LAGRADOUROS URBANOS | VIAS E LAGRADOUROS URBANOS | VIAS E LAGRADOUROS URBANOS | VIAS E LAGRADOUROS URBANOS | VIAS E LAGRADOUROS URBANOS | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0501 | | | | | | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo |
| 1 | 0501 | | | | | | 1 Operações Especiail | 1 Operações Especiail | 1 Operações Especiail |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . | Objetivo: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbaní stico em todas as ações de competênc ia Qovemamental ea toda oooulação . |
| Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. | Justificativa; Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de comoetênciaaovemamental ea toda nnnulacão. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 634867 | 23748,3 | ~5073,1 | 1 0583,: |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | | | Unidade de Medida dos | | METAS | FISICAS por | | Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | | SubFunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1022 | CONST., AMPLIAÇAO E | | 12 | | UNI | 361 I UNIDADE | | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | a(s) | Estimado para | AÇÃO(ÕES) |
| 2032 | | | | 5.773,66 | | | 6.062,00 | 6.365,00 | | 6.684.00 | | | |
| | | | | 1.098.611,03 | | | ,00 | 1.211 .219,00 | | 1.271 .779,00 | | 24.884,66 4.735.150,03 | |
| 2035 | | | | 1.042.964,26 | | | 1.153.541 | | 1.149.868.00 | 1.207.362,00 | | 4.495.306,26 | |
| 2034 | | | | 86.375,19 | | | 1.095.112,00 90.694,00 | | 95.229,00 | 99.990.00 | | 372.288,19 | |
| 1022 | 2038 | | | 275.681,81 | | | 289.466,00 | 303.939.00 | | 319.136,00 | | 1.188.222,81 | |
| 1047 | | | 158.563,20 | | | | 166.491,00 | | 174.815.00 | 183.557,00 | | 683.426,20 | |
| | 1049 | | | 40.831 ,36 | | | 42.873,00 | | 45.017,00 | 47.267.00 | | 175.988,36 | |
| 1051 | | | | 63.498,78 | | | 67.955,75 | 70.008,00 | | 84.907.00 | | 286.369,53 | |
| Custo por Exerclclo da(s) | | | | 2.772.299,29 | | | | | | | | | |
| Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | | | | | 2.912.194,75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.056.460,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3.220.682,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | R$11.961.636,04 |

Legenda:

Tipo;

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

01.612.679/0001-32

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

1-Projeto

2-Alividade

3-0peração Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 . 00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | |
| Tipo | Cód. | Descrtçao | Descrtçao | Funçao | SubFunçao | Produtos | Produtos | 2026 | | | 2028 | 2029 | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| | da(s) Ação(ões) | | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | | | | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | | |
| 2032 | 2032 | 2032 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 1.098.611,03 | 1.098.611,03 | 1.153.541,00 | 1.153.541,00 | | 1.211.219,00 | 1.211.219,00 | 1.271 .779,00 | 4.735.150,03 | 4.735.150,03 | | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 1.042.964,26 | 1.042.964,26 | 1.095.112,00 | 1.095.112,00 | | 1.149.868,00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | 4.495.306,26 | 4.495.306,26 | | |
| 2038 | 2038 | 2038 | 86.375,19 | 86.375,19 | | 90.694,00 | 90.694,00 | 95.229,00 | 95.229,00 | 99.990,00 | 372.288,19 | 372.288,19 | | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 275.681 ,81 | 275.681 ,81 | | 289.466,00 | 289.466,00 | 303.939,00 | 303.939,00 | 319.136,00 | 1.188.222,81 | 1.188.222,81 | | |
| 1047 | 1047 | 1047 | 158.563,20 | 158.563,20 | 166.491,00 | 166.491,00 | | 174.815,00 | 174.815,00 | 183.557,00 | 683.426,20 | 683.426,20 | | |
| 1049 | 1049 | 1049 | 40.831 ,36 | 40.831 ,36 | | 42.873,00 | 42.873,00 | 45.017,00 | 45.017,00 | 47.267,00 | 175.988,36 | 175.988,36 | | |
| 1051 | 1051 | 1051 | 63.498,78 | 63.498,78 | | 67.955,75 | 67.955,75 | 70.008,00 | 70.008,00 | 84.907,00 | 286.369,53 | 286.369,53 | | |
| Custo por Exerclcio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 2.772.299,29 | 2.772.299,29 | 2.912.194,75 | 2.912.194,75 | | 3.056.460,00 | 3.056.460,00 | 3.220.682,00 | RS 11.961.636,04 | RS 11.961.636,04 | | |
| L§Sl!l.nf/.1: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-Alividade | 2-Alividade | 2-Alividade | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | 4-Reserva de Contingê ncia | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | | |

o 1-T esouro(Receitas Próprias)

01 .612.679/0001-32

\_\_\_\_ \_.,

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| órgã o | | | 02.04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.04 . 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | | | 202B | 2029 |
| 1 | 1049 | ~ONST.. AMPL. E REC. DE | | 20 | 605 | | ND IA DEFINIR | | o | | | o | o | o |
| Código da(s) | MERCADO E FEIRAS | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(õe s) | | | | 2026 | 2027 | | | 2028 | | | a(s) AÇÃO(ÔES) 2029 | | | |
| 2032 | | | | 5.773,66 | | 6 .062,00 | | 6 .365,00 | | 6 .664,00 | | 24.884,66 | | |
| 2035 | | | | 1.098.611,03 | | 1.153.541 ,00 | | 1.211.219,00 | | 1.271 .779,00 | | 4.735.150,03 | | |
| 2034 | | | | 1.042.964,26 | | 1.095.112,00 | | 1.149 .868,00 | | 1.207.362,00 | | 4.495.306,26 | | |
| 2038 | | | | 86.375,19 | | 90.694,00 | | 95.229,00 | | 99.990,00 | | 372.288,19 | | |
| 1022 | | | | 275.681 ,81 | | 289.466,00 | | 303.939,00 | | 319.136,00 | | 1.188.222,81 | | |
| 1047 | | | | 158.563,20 | | 166.491 ,00 | | 174.815,00 | | 183.557,00 | | 683.426,20 | | |
| 1049 | | | | 40.831 ,36 | | 42.873,00 | | 45.017,00 | | 47.267,00 | | 175.988,36 | | |
| 1051 | | | | 63.498,78 | | 67.955,75 | | 70.008,00 | | 64.907,00 | | 286.369,53 | | |
| Custo por Exercfclo da(s) Ação(ões ) vlnculadala\ ao PROGRAMA | | | | 2.772.299,29 | | 2.912.194,75 | | 3.056.460,00 | | 3.220.682,00 | | R$ 11.961.636,04 | | |
| L!ll,enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | | | | | | | | | | | Econõm lca: | | |
| | | | | Fonte de Recurso: O1-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | categoria 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| | | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| órgão | órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | |
| Unidade | Unidade | 02.03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã o Funcional | Classificaçã o Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tlpo | Descrição | Descrição | Função | lsubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | | EM AREALELEPIPEDO | 15 | 1 451 | ND IA DEFINIR | o | o | o | o | |

Florilll se Ltda - Software

P ági na 117 de 152

| X! |

| INICIAL _ALTERAÇA O |

01 .612\_679/0001-32

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnalistlco

| Código da(a ) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(a) AÇÃO(ÔES) |

| Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2032 | 5.773.66 | 6.062,00 | 6 .365,00 | 6 .684.00 | 24.884.66 |
| 2035 | 1.098.611,03 | 1.153.541,00 | 1.211 .219,00 | 1.271 .779,00 | 4 .735.150,0 3 |
| 2034 | 1.042.964,26 | 1.095.112.00 | 1.149.868,00 | 1.207.362,00 | <4.495.306,26 |
| 2036 | 66.375,19 | 90.694,00 | 95.229,00 | 99.990,00 | 372.288.19 |
| 1022 | 275.681,81 | 289.466,00 | 303.939,00 | 319.136,00 | 1.188.222,81 |
| 1047 | 156.563.20 | 166.491 ,00 | 174.815,00 | 183.557,0 0 | 683.426,20 |
| 1049 | 40.831,36 | 42.873,00 | 45.017,00 | 47.267,00 | 175 .988,38 |
| 1051 | 63.496,78 | 67.955,75 | 70.008,00 | 84.907,00 | 286.369,53 |
| Custo por Exe rclclo da(a) A çAo{õea) vinculada'• ao PROGRAMA | 2.772.299,29 | 2.912.194.75 | 3.056.460.00 | 3.220.682,00 | RS 11.961.636,04 |
| L~enda: Tipo: | Fonte de R ecu rso : | Fonte de R ecu rso : | | C ategoria Econõmlc a: | C ategoria Econõmlc a: |

3-De:spe:sa:s Corrente:s(cu:stelo)

9-Reserva de Contingê nc ia

Fk>t-1111 se Ltda - Software

L~enda:

Tipo:

1-P ~jeto

2-Atlvldade

3-0peraçao Especial

4-Rosorva do Contingência

Fonte de R ecu rso :

01 -Te:sou~(Recelta:s Próp.-la:s)

02-Transferênclas e Convê nios Estatuals-Vlnc ulados

OS-Transfe rê n cias e Convê nios Federeais-V inculados

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0504 | | | | | | 1Apoio Administrativo | 1Apoio Administrativo | 1Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obietivo: Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. |
| Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oopulacão servicos de limpeza publica. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida lndlcador(es) | | | Indica lndlcador(es) | | | | |
| | | | do(s) | Indica Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 180141 i6886,I | 05360,7 | ~111,< | 180141 i6886,I |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 | 11.961.636,04 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 . 00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1056 jAQUIS. DE MAT. PERM. P/ SERV. DE ,-IMPEZA PUBLICA | 1056 jAQUIS. DE MAT. PERM. P/ SERV. DE ,-IMPEZA PUBLICA | 1056 jAQUIS. DE MAT. PERM. P/ SERV. DE ,-IMPEZA PUBLICA | 15 | 452 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| 1056 | 1056 | 1056 | 20.000.00 | 20.000.00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | | | 88.203,00 |
| 2058 | 2058 | 2058 | 135.611,81 | 135.611,81 | 142.392,00 | 142.392,00 | 149.512,00 | 149.512,00 | 156.988,00 | 584.503,81 | 584.503,81 | 584.503,81 |
| 1048 | 1048 | 1048 | 48.498,78 | 48.498,78 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 53.470,00 | 56.143,00 | 209.035,78 | 209.035,78 | 209.035,78 |
| 1060 | 1060 | 1060 | 123.678,95 | 123.678,95 | 129.863,00 | 129.863,00 | 136.356,00 | 136.356,00 | 143.174.00 | 533.071,95 | 533.071,95 | 533.071,95 |
| 2059 | 2059 | 2059 | 57.736,84 | 57.736,84 | 60.823,00 | 60.823,00 | 83.655,00 | 83.655,00 | 86.837,00 | 248.851,64 | 248.851,64 | 248.851,64 |
| 2060 | 2060 | 2060 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | 124.426,32 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 414.394,50 | 414.394,50 | 435.114,00 | 435.114,00 | 456.870,00 | 456.870,00 | 479.714,00 | R$ 1.786.092,50 | R$ 1.786.092,50 | R$ 1.786.092,50 |

Fonte de Recurso:

O 1-T esouro(Recailas Próprias)

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

02-Transferê nclas e Convê nios Estatuals-Vlnculados

Categoria Econômica:

4-Despesas de Capltal(lnvestimento)

Florilll se Ltde · Software

lxl1N1c1AL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

- [ ] EXCLUSÃO

3-0peração Especial

4•Reserva de ConUngê ncla

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vlnculados

9·Reserva de Contingênc ia

RUA JOSE SALUSTIANO D

01.612.679/0001-32

175

01.612.679/0001-32

Pág ina 120 de 15:;;

| X INICIAL |

| ALTERAÇÃO |
| )INCLUSÃO |
| )EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnalistlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | C6d. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificaçã o : | Classificaçã o : | Classificaçã o : |
| 1 | 0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | XI Finalfstico | 1Apoio | Administrativo |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Objetivo: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. |
| Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. | Justificativa: Amoliacão e recuoeracão de cemiterios. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndlce | lndlce | | | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 56143 | õ4003.0: | ·2953.4. | 3178.3 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. ... ... . | 1.786.092.50 | 1.786.092.50 | 1.786.092.50 | 1.786.092.50 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContínuado(Plurianual) | 1-CaráterContínuado(Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ão | Órg ão | Órg ão | 02.03 | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 . 00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã o Funcional | Classificaçã o Funcional | | | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | |
| Tipo I | Cód.1 | Descrição | Descrição | Função | I SubFunçã o | | | 2026 | 1 2027 1 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | | rMPL. E RECUP. DE CEMITERIOS | rMPL. E RECUP. DE CEMITERIOS | 15 | 1 451 | A DEFINIR | A DEFINIR | o | 1 o | o | o | | |
| Código da(s) | 11048 | 11048 | 11048 | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | | | |
| Açã o(õe s) | | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | | 2029 | | | | |
| 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 | | |
| 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 135.611.81 | 135.611.81 | 142.392,00 | 142.392,00 | 149.512.00 | 156.988,00 | 584.503,81 | 584.503,81 | | |
| 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 48.498,78 | 48.498,78 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 56.143,00 | 209.035.78 | 209.035.78 | | |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 123.678,95 | 123.678,95 | 129.863,00 | 129.863,00 | 136.356,00 | 143.174.00 | 533.071 .95 | 533.071 .95 | | |
| 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 57.736,64 | 57.736,64 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837.00 | 248.851 .64 | 248.851 .64 | | |
| 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426.32 | 124.426.32 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) v inculadaís\ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Ação(ões) v inculadaís\ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Ação(ões) v inculadaís\ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Ação(ões) v inculadaís\ao PROGRAMA | 414.394,50 | 414.394,50 | 435.114,00 | 435.114,00 | 456.870,00 | 479.714,00 | R$ 1.786.092,50 | R$ 1.786.092,50 | | |
| Legenda: | T ipo: | T ipo: | T ipo: | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Econõmica | | | |

Florim se Lida · Software

01.612.679/0001-32

| ! X ! |

| ! INICIAL 1 ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : | |
| 1 | 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | XI Finalfsüco | XI Finalfsüco | XI Finalfsüco | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. | Obietlvo: Garantir a oooulacão iluminacão oublica. |
| Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. | Justificativa: Garantir a população iluminação publica. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercí cio | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | 12 | 243430 | 77510,: | ~6361,€ | i0652,: | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | 1.786.092,50 | 1.786.092,50 | 1.786.092,50 | 1.786.092,50 | |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 . 00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS. HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | |
| 1056 | 1056 | 1056 | 20.000.00 | 20.000.00 | 21 .000,00 | 21 .000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 23.153.00 | 86.203,00 | 86.203,00 | 86.203,00 |
| 2058 | 2058 | 2058 | 135.611 ,81 | 135.611 ,81 | 142.392,00 | 142.392,00 | 149.512.00 | 149.512.00 | 156.988.00 | 584.503,81 | 584.503,81 | 584.503,81 |
| 1048 | 1048 | 1048 | 48.498,78 | 48.498,78 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 53.470,00 | 56.143,00 | 209.035,78 | 209.035,78 | 209.035,78 |
| 1060 | 1060 | 1060 | 123.678,95 | 123.678,95 | 129.863,00 | 129.863,00 | 136.356,00 | 136.356,00 | 143.174,00 | 533.071 ,95 | 533.071 ,95 | 533.071 ,95 |
| 2059 | 2059 | 2059 | 57.736.64 | 57.736.64 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837.00 | 248.851,64 | 248.851,64 | 248.851,64 |
| 2060 | 2060 | 2060 | 28.868.32 | 28.868.32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419.00 | 124.426,32 | 124.426,32 | 124.426,32 |
| Custo por Exercícioda(s) Açã o(6es) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açã o(6es) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açã o(6es) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 414.394,50 | 414.394,50 | 435.114,00 | 435.114,00 | 456.870,00 | 456.870,00 | 479.714,00 | RS 1.786.092,50 | RS 1.786.092,50 | RS 1.786.092,50 |

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso :

Categoria Econômica:

01 .612.679/0001-32

Florilll SC ltda • Software

Pági na 122 de 152

- [ ] 1 X ! INICIAL ! ! ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] 1 !EXCLUSÃO

1-Projeto

2-Atlvldade

3-0peração Especial

02-Transferênc las e Convênios Estatuals-Vlnculados

Florilll se Ltde • Software

177

178

\_\_\_\_ \_\_,

01.612.679/0001-32

INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0507 | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0507 | | | | | | | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| 1 | 0507 | | | | | | | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. | Objetivo: Manutencão de oracas oaraues e iardins. |
| Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. | Justificativa: Manutencão de pracas, paraues e jardins. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| | | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce | lndlce | lndicador(es) por Exercício | lndicador(es) por Exercício | lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | lndlcador(es) | lndlcador(es) | Recente | Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 25922,9 | 57552,1 | 13609,• |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 |
| Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário ) | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida Produtos | Unidade de Medida Produtos | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1050 KECUP. DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS | 1050 KECUP. DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS | 1050 KECUP. DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS | 15 | 451 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| 2 | 2050 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , "ARQUES E JARDINS | 2050 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , "ARQUES E JARDINS | 2050 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , "ARQUES E JARDINS | 15 | 451 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| 1050 | 1050 | 1050 | 136.521 ,78 | 136.521 ,78 | 143.348,00 | 143.348,00 | 150.516,00 | 150.516,00 | 158.041 ,00 | 588.426,78 | 588.426,78 | 588.426,78 |
| 2050 | 2050 | 2050 | 34.672,02 | 34.672,02 | 36.406,00 | 36.406,00 | 38.226,00 | 38.226,00 | 40.137,00 | 149.441,02 | 149.441,02 | 149.441,02 |
| 2061 | 2061 | 2061 | 37.448,00 | 37.448,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 41.286,00 | 41.286,00 | 43.351,00 | 161.405,00 | 161.405,00 | 161.405,00 |
| 2055 | 2055 | 2055 | 61.598,06 | 61.598,06 | 64.678,00 | 64.678,00 | 67.911 ,00 | 67.911 ,00 | 71 .308,00 | 265.495,06 | 265.495,06 | 265.495,06 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 138.072,73 | 138.072,73 | 144.976,00 | 144.976,00 | 152.225,00 | 152.225,00 | 159.836,00 | 595.109,73 | 595.109,73 | 595.109,73 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 477.366,50 | 477.366,50 | 501 .235,00 | 501 .235,00 | 526.297,00 | 526.297,00 | 552.611 ,00 | 2.057.509,50 | 2.057.509,50 | 2.057.509,50 |
| 1021 | 1021 | 1021 | 24.249,39 | 24.249,39 | 25.461 ,00 | 25.461 ,00 | 26.735,00 | 26.735,00 | 28.072,00 | 104.517,39 | 104.517,39 | 104.517,39 |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 333.429,00 | 350.101 ,00 | 350.101 ,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 1.227.480,06 | 1.227.480,06 | 1.288.853,00 | 1.288.853,00 | 1.353.297,00 | 1.353.297,00 | 1.420.962,00 | RS 5.290.592,06 | RS 5.290.592,06 | RS 5.290.592,06 |

Legenda: Tipo:

Fonte de Recurso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D , 0'1 . 6'12. 679/000'1 - 32

Categoria Econômica:

Fionlli se Ltda - Software

P ág ina 1 24 de 1 52

Unidades Exe cutoras e Açõe s voll'.ad as ao Desenvolvime nto do Programa Gove rname ntal - (PPA Inicial) - Flnalfs tlco

1 - P roJoto

2 -Allvldade

3-0peração Ee pec ial

4 -Reaerva de Contingên cia

01 - Toe.ouro(Rocolto& P róprios)

02- Trans ferênc laa e Convê nios Eata t.uals-Vlnc ulados

05-Trane ferê nc iae e Conv ênio & F edereale-Vlnc u ladoe

3 - Doe.poe.os Corron toe.(cue.to lo)

4-DeBp,8Bllll de CaplU!ll( lnvesllme nto)

9 - Reeerva de Contingê nc ia

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : | |
| 1 | 0514 | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0514 | | | | | !Apoio | Administrativo | Administrativo | |
| 1 | 0514 | | | | | 1 | Operações Especiai! | Operações Especiai! | |
| Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL | Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. |
| Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulacão melhoria habitacional. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| | | | | lndice | lndice | lndicador(es) por Exercício | lndicador(es) por Exercício | lndicador(es) por Exercício | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | lndlcador(es) | Recente | Futuro | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNIDADE | o | 12 | 11291,1: 12671,8, 15645,! | 11291,1: 12671,8, 15645,! | 11291,1: 12671,8, 15645,! | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .03 .00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação | | Funcional | | | Unidade de Medida dos | METAS | por Exercício | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | | | Função SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 2055 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 15 | 451 | ND A | I DEFINIR | | o | o | o | o | |
| Código da(s) | | | | | | | | | | | para | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | 2028 | Estimado | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | | 2029 | | | |
| 1050 | | | 136.521 ,78 | | 143.348,00 | | | 150.516,00 | 158.041,00 | | 588.426,78 | |
| 2050 | | | 34.672,02 | | 36.406,00 | | | 38.226,00 | 40.137,00 | | 149.441,02 | |
| 2061 | | | 37.448,00 | | 39.320,00 | | | 41.286,00 | 43.351,00 | | 161.405,00 | |
| 2055 | | | 61 .598,06 | | 64.678,00 | | | 67.911,00 | 71 .308,00 | | 265.495,06 | |
| 1006 | | | 138.072,73 | | | | 144.976,00 | 152.225,00 | 159.836,00 | | 595.109,73 | |
| 1006 | | | 477.366,50 | | | | 501.235,00 | 526.297,00 | 552.611,00 | | 2.057.509,50 | |
| 1021 | | | 24.249,39 | | 25.461,00 | | | 26.735,00 | 28.072,00 | | 104.517,39 | |
| 1070 | | | 317.551 ,58 | | | | 333.429,00 | 350.101,00 | 367.606,00 | | 1.368.687,58 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | | | 1.227.480,06 | | | | | 1.353.297,00 | | | | |
| | | | | | | 1.288.853,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R$ | 1.420.962,00 |
| | | | | | | | | | | 5.290.592,06 | | |

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

2-Atividade

Fiorilli se Lt<la - Software

P ági na 1 26 de 152

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D ,

01.612.679/0001-32

Unidades Executoraa e Ações voltadas ao Deaenvolvlmento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - Flnalfstlco

3-0peraçao Ee.pec1a1

05-TransferAnclas e Convê nios Federeals-Vlnculadoe.

9 - Reserva de Contingência

F~m se Ltcle - SOttware

179

180

\_\_\_\_ \_\_,

01.612.679/0001-32

1 x ! INICIAL

! Al TERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação: | Classlflcação: | Classlflcação: |
| 1 | 0517 | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0517 | | | | | | 1 Apoio Administrali110 | | |
| PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Objetivo: Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. |
| Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a populacão melhorias sanitaria domiciliares. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlce | lndlce | | | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 159836 | 82213,0 | 01122,1: | 1 6804,( |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 |
| IJsDtlsm;. | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| ó rgã o | ó rgã o | ó rgã o | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| AÇÂO(ÕES) de Governo: | AÇÂO(ÕES) de Governo: | AÇÂO(ÕES) de Governo: | AÇÂO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | | dos METAS FISICAS por | dos METAS FISICAS por | dos METAS FISICAS por | dos METAS FISICAS por | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | | Função SubFunção | | | | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1006 | MELHORIAS SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS | | 15 451 | | | | o | o | o | o | | |
| Código da(s) | | DOMICILIARES | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2027 | | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | | | |
| 1050 | | | | | ,78 | ,78 | | 150.516,00 | 158.041,00 | | | 588.426,78 | | |
| 2050 | | | | 136.521 34.672,02 | 136.521 34.672,02 | | 38.226,00 | 38.226,00 | 40.137,00 | | | 149.441 | | |
| 2061 | | | | 37.448,00 | 37.448,00 | 39.320,00 | 41 .286,00 | 41 .286,00 | 43.351,00 | 43.351,00 | 161.405,00 | 161.405,00 | | |
| 2055 | | | | 61.598,06 | 61.598,06 | | 67.911,00 | 67.911,00 | 71 .308,00 | 71 .308,00 | 265.495,06 | 265.495,06 | | |
| 1006 | | | | 138.072,73 | 138.072,73 | | 152.225,00 | 152.225,00 | 159.836,00 | 159.836,00 | 595.109,73 | 595.109,73 | | |
| | 1006 | | | | | | 526.297,00 | 526.297,00 | | | 2.057.509,50 | 2.057.509,50 | | |
| | 1021 | | | 477.366,50 501.235,00 24.249,39 | 477.366,50 501.235,00 24.249,39 | | | | 552,611,00 28.072,00 | 552,611,00 28.072,00 | | | | |
| | 1070 | | | | | | 26.735,00 | 26.735,00 | | | 104.517,39 | 104.517,39 | | |
| vinculada/si ao PROGRAMA | | | 1.227.480,06 | | | | | | | | | | | |
| Custo por Exercíc io da(s) Açã o(õe s) | | | | | | 1.288.853,00 | 1.353.297,00 | 1.353.297,00 | 1.420.962,00 | 1.420.962,00 | R$ 5.290.592,06 | R$ 5.290.592,06 | | |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

O 1-Tesouro(Receitas Próprias)

Categoria Econõmica:

Florllll se Ltde · SOltwere

P ágina 128 de 152

1 XI INICIAL

I AL TERACÃO

INCLUSAO

I EXCLUSÃO

Inicial) - Flnalístlco

01 .612.679/0001-32

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA

~ peração E specia l

4 - Reserva de Contingência

0 5--Transferências o Convênios Fedoreals-V lnculados

9 -Rosorva do Contingência

01.612.679/0001-32

| 1x |

| ! INICIAL !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0610 | SANEAMENTO BASICO RURAL | SANEAMENTO BASICO RURAL | SANEAMENTO BASICO RURAL | SANEAMENTO BASICO RURAL | SANEAMENTO BASICO RURAL | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0610 | | | | | | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO RURAL |
| 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. | 0btetlvo: Garantir a oooulacã o rural saneamento basico. |
| Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. | Justificativa: Garantir a populaçã o rural saneamento basico. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio |
| lndlcador(es) do{s) Programa(&) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | lndlce Recente | lndlce Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 948289 | 81049,• | 32396,: | 04931, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 | 5.290.592,06 |
| ~ O-Encargos | Tipo: | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Ó rgã o | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificaçã o Funcional | | | | Unidade de Medida dos | | METAS | Exercício | FISICAS por | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Função | SubFunçlo | | | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1006 | MELHORIAS SANITARIAS | 10 | 511 | UNIDADE | UNI I | | o | o | | o | o |
| Código da(s) | | p()MICILIARES | | | | | | | | | para | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo a(s) | Estimado | Total |
| Ação{ões) | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | AÇÃ0(ÔES) | |
| 1050 | | | 136.521,78 | | 143.348,00 | | 150.516,00 | | 158.041,00 | | 588.426,78 | |
| 2050 | | | 34.672,02 | | 36.406,00 | | 38.226,00 | | 40.137,00 | | 149.441,02 | |
| 2061 | | | 37.448,00 | | 39.320,00 | | 41 .286,00 | | 43.351,00 | | 161.405,00 | |
| | 2055 | | 61 .598,06 | | 64.678,00 | | 67.911,00 | | .308,00 | 71 | 265.495,06 | |
| | 1006 | | 138.072,73 | | 144.976,00 | | 152.225,00 | | 159.836,00 | | 595.109,73 | |
| 1006 | | | 477.366,50 | | 501.235,00 | | 526.297,00 | | 552.611,00 | | 2.057.509,50 | |
| | 1021 | | 24.249,39 | | 25.461,00 | | 26.735,00 | | 28.072,00 | | 104.517,39 | |
| | 1070 | | 317.551,58 | | 333.429,00 | | 350.101,00 | | | 367.606,00 | | 1.368.687,58 |
| Custopor Exerclclo da(e) Açã o(õe e) vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | 1.227.480,06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R$ 5.290.592,06 | | |
| | | | | | | | | | | 1.420.962,00 | | |
| | | | | | 1.288.853,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.353.297,00 | |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

O 1-T esouro(Receltas Próprias)

Categoria Econõm lca:

182

\_\_\_\_ \_.,

!X!INICIAL

1 AL TERACÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

01.612.679/0001-32

3-0peraçlio Especial

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade | | de | | | Medida dos METAS FISICAS | por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | | 17 | A | ND I DEFINIR | | o | | o | | o |
| Código da(s) | 1021 | DE POÇ OS TUBULARES | | 511 | | | | | | | o para | |
| | | | | METAS | FINANCEIRAS por | | Exercício(em | R$) | | a(s) | | Estimado AÇÃO(ÕES) |
| Ação(ões) | | | | 2026 | 2027 | | 202B | | 2029 | | | |
| 1050 | | | | 136.521,78 | 143.348,00 | | 150.516,00 | | 40.137,00 | 158.041,00 | 588.426,78 149.441,02 | |
| 2050 | | | | 34.672,02 37.448,00 | 36.406,00 | | 38.226,00 | | | | 161.405,00 | |
| 2061 | | | | 61 .598,06 | 39.320,00 | | 41 .286,00 67.911,00 | | 43.351,00 | 71 .308,00 | 265.495,06 | |
| 2055 | | | | 138.072,73 | 64.678,00 | | 152.225,00 | | | 159.836,00 | 595,109,73 | |
| 1006 | | | | | 144.976,00 | | 526.297,00 | | 552.611,00 | | 2.057.509,50 | |
| 1006 | | | | 477.366,50 | 501.235,00 | | | | 28.072,00 | | 104.517,39 | |
| 1021 1070 | | | | 24.249,39 317.551 ,58 | 25.461 ,00 | | 26.735,00 350.101,00 | | | 367.606,00 | 1.388.887,58 | |
| Custo por Exerclcio da(s) Açllo(ões) | | | | | 333.429,00 | | | | | | R$ | |
| vlnculadalal L!9,enda: | ao PROGRAMA Tipo: | | | 1.227.480,06 | 1.2B8.B53,00 | | 1.353.297,00 | | | 1.420.962,00 | 5.290.592,06 | |
| | 1-Projeto 2-Atlvldade 3-0peração Espe:Cial 4-Reserva de Contingênc ia | | | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados | | | | | Categoria Econõm lca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| 05-Transferência se Convê nios Federeais-Vinculados | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09 . 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód. | Descrição | Descrição | Função | lsubFunçã o | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Flolilli se Ltda - Software

P ági na 131 de 1 52

INICIAL

ALTERA

INCLUS O

EXCLUS O

Unidades Executoras eA ções volta das ao D esenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) - FlnaUstlco

| | | | | 11 | UNIDAD E 1 o | UNIDAD E 1 o | o | 1 o |

| COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | COdlgo METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | Cuato Total Estimado para a(a) A ÇÃ O(Õ ES) |
| da(• ) AçAo(õe a ) | da(• ) AçAo(õe a ) | da(• ) AçAo(õe a ) | 2 026 | 2027 | 2027 | 2028 2029 | 2028 2029 | Cuato Total Estimado para a(a) A ÇÃ O(Õ ES) |
| 1050 | 1050 | 1050 | 1 38.521 .78 | 143 ,348,00 1 5 0 . 5 | 143 ,348,00 1 5 0 . 5 | 18,00 1 58.041 ,0 0 | 18,00 1 58.041 ,0 0 | 588.426.78 |
| | | | 34.672.0 2 | 36.4 06.00 38.226.0 | 36.4 06.00 38.226.0 | 0 40. 1 37.0 0 | 0 40. 1 37.0 0 | |
| 2 0 6 1 | 2 0 6 1 | 2 0 6 1 | 37.448 .00 | 38.320,00 41 | 38.320,00 41 | .286,00 4 3 .35"1 .00 | .286,00 4 3 .35"1 .00 | 101.405,00 |
| 2055 | 2055 | 2055 | 6 1 .598,06 | 64.6 7 8 ,00 6 7 .9 11 ,00 | 64.6 7 8 ,00 6 7 .9 11 ,00 | 7 1 .3 08,00 | 7 1 .3 08,00 | 28.5.49.5,08 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 1 38.072.73 | 144.976,0 0 1 52.225,0 0 | 144.976,0 0 1 52.225,0 0 | 1 59.836,0 0 | 1 59.836,0 0 | 595. '109,73 |
| | | | 4 77.366,5 0 | 501 .235,00 526.297,00 | 501 .235,00 526.297,00 | 552.6 11.0 0 | 552.6 11.0 0 | |
| 102 1 | 102 1 | 102 1 | 2 4 . 2 4 9.39 | 25.4 6 1.00 26.735.00 | 25.4 6 1.00 26.735.00 | 2 8 .072 .00 | 2 8 .072 .00 | '104.S't7,39 |
| 107 0 | 107 0 | 107 0 | 3 1 7 .551 .58 | 333.4 29,00 350 . 't01.00 | 333.4 29,00 350 . 't01.00 | 367 .6 0 6.00 | 367 .6 0 6.00 | 1 .388.087,58 |
| Cueto por E::•eretc:lo d•(•) Açao(O.•) vlnc:uladal e\ ao PROGRAMA | Cueto por E::•eretc:lo d•(•) Açao(O.•) vlnc:uladal e\ ao PROGRAMA | Cueto por E::•eretc:lo d•(•) Açao(O.•) vlnc:uladal e\ ao PROGRAMA | "1 .227.480,0 6 | "1.353.297 ·ºº | "1.353.297 ·ºº | 1 .420.962,00 | 1 .420.962,00 | RS 5.290 .592,06 |
| L PA@Oda· | Tipo: 1 -P roj e to 3-C>pe roçOo Especlo 4 -R eser-va de C ontingê | Fonte de R ecu rwo: 01 - T eeouro(Receltas Pl"Opr las) 0 2 -Tre naf"erên clea e Convênios Eate tue is -Vlnc uludo• 0 5-Tre nsf"e rênclos eC onvê nios F edereols-Vln c ulo dos C 3 -D 4-De | Fonte de R ecu rwo: 01 - T eeouro(Receltas Pl"Opr las) 0 2 -Tre naf"erên clea e Convênios Eate tue is -Vlnc uludo• 0 5-Tre nsf"e rênclos eC onvê nios F edereols-Vln c ulo dos C 3 -D 4-De | Fonte de R ecu rwo: 01 - T eeouro(Receltas Pl"Opr las) 0 2 -Tre naf"erên clea e Convênios Eate tue is -Vlnc uludo• 0 5-Tre nsf"e rênclos eC onvê nios F edereols-Vln c ulo dos C 3 -D 4-De | Fonte de R ecu rwo: 01 - T eeouro(Receltas Pl"Opr las) 0 2 -Tre naf"erên clea e Convênios Eate tue is -Vlnc uludo• 0 5-Tre nsf"e rênclos eC onvê nios F edereols-Vln c ulo dos C 3 -D 4-De | Fonte de R ecu rwo: 01 - T eeouro(Receltas Pl"Opr las) 0 2 -Tre naf"erên clea e Convênios Eate tue is -Vlnc uludo• 0 5-Tre nsf"e rênclos eC onvê nios F edereols-Vln c ulo dos C 3 -D 4-De | ategoria Econõmlca : espesas Corrente s (custelo) a pe•u• de Cup ltul(inve•time nto ) 9 -Reservo deCo ntlngên c lo | ategoria Econõmlca : espesas Corrente s (custelo) a pe•u• de Cup ltul(inve•time nto ) 9 -Reservo deCo ntlngên c lo |

Tipo

Cód.

0611

Público Alvo:

1 X ! INICIAL

ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Descrição

SANEAMENTO BASICO URBANO

POPULAÇÃO

URBANA

Garantir a oooulacão saneamento basico.

Objetivo:

Justificativa:

META(S) de Resultado(s)

lndicador(es) do(s) Programa(s)

A DEFINIR

Unidade de Medida do(s)

lndicador(es)

UNI

rNIDADE

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

Continuado (Plurianual)

Classificação :

xI Finalístico

Apolo Administrativo

Operações Especiaii

Previsão da Evolução do(s)

lndlcador(es) por Exercí cio

2026

2027

2028

2029

1052968 00383,! 68437,: 60018,

5.290.592,06

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| ó rgã o | ó rgã o | ó rgã o | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã o | Unidade Funcional | Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | Produtos SubFunção | Produtos SubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | | MELHORIAS SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS | | 512 UNI I UNIDADE | 512 UNI I UNIDADE | | o | o | o | | |
| Código da(s) | 1006 | DOMICILIARES | 10 | 10 | | | | o | o | o | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | | | |
| 1006 | 1006 | 1006 | 499.100,77 | 499.100,77 | | 524.056,00 | 550.259,00 | 577.772,00 | 577.772,00 | 2.151.187,77 | 2.151.187,77 | | |
| 1044 | 1044 | 1044 | 92.940,70 | 92.940,70 | | 97.587,00 | 102.468,00 | 107.590,00 | 107.590,00 | 400.585,70 | 400.585,70 | | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | | 333.429,00 | 350.101,00 | 367.606,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 22.517,30 | 22.517,30 | | 23.643,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | 26.066,00 | 97.052,30 | 97.052,30 | | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 44.457,22 | 44.457,22 | | 46.680,00 | 49.013,00 | 51 .465.00 | 51 .465.00 | 191.615,22 | 191.615,22 | | |
| 1068 | 1068 | 1068 | 30.225,13 | 30.225,13 | | 31.737,00 | 33.323,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 130.275,13 | 130.275,13 | | |
| Custo por Exerclclo da(a) Ação(õe a) vinculada/ai ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õe a) vinculada/ai ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õe a) vinculada/ai ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1.006.792,70 | | 1.057.132,00 | 1.109.990,00 | 1.165.489,00 | 1.165.489,00 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | | |
| L!JI.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | 2-Atividade | 2-Atividade | 2-Atividade | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | |

01.612.679/0001-32

lndlce lndice

Recente Futuro

184

\_\_\_\_ \_.,

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

01.612.679/0001-32

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Deacrtçlo | Deacrtçlo | Deacrtçlo | Função | | | 2027 | 2027 | | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1044 | UBRAS DIVERSAS DE 10 SANEAMENTO | UBRAS DIVERSAS DE 10 SANEAMENTO | UBRAS DIVERSAS DE 10 SANEAMENTO | | | | | | o | o | o | | |
| Código da(s) | | | BASICO | BASICO | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | Estimado | para | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2028 | | | | | | | | |
| 1006 | 1006 | 1006 | 499.100,77 | 499.100,77 | 524.056,00 | 550.259,00 | 550.259,00 | 577.772,00 | 577.772,00 | 2.151.187,77 | 2.151.187,77 | 2.151.187,77 | | |
| 1044 | 1044 | 1044 | 92.940,70 | 92.940,70 | 97.587,00 | 102.468,00 | 102.468,00 | 107.590,00 | 107.590,00 | 400.585,70 | 400.585,70 | 400.585,70 | | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 350.101,00 | 350.101,00 | 367.606,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 22.517,30 | 22.517,30 | 23.643,00 | 24.826,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | 26.066,00 | 97.052,30 | 97.052,30 | 97.052,30 | | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 44.457,22 | 44.457,22 | 46.680,00 | 49.01 3,00 | 49.01 3,00 | 51 .465,00 | 51 .465,00 | 191.615,22 | 191.615,22 | 191.615,22 | | |
| 1068 | 1068 | 1068 | 30.225,13 | 30.225,13 | 31 .737,00 | 33.323,00 | 33.323,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 130.275,13 | 130.275,13 | 130.275,13 | | |
| Custo por Exercíc io da(s) Açl o(õe s) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercíc io da(s) Açl o(õe s) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercíc io da(s) Açl o(õe s) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1.006.792,70 | 1.057.132,00 | 1.109.990,00 | 1.109.990,00 | 1.165.489,00 | 1.165.489,00 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | | |
| L!9.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Fonte de Recurso: Categoria 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas | Fonte de Recurso: Categoria 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas | Fonte de Recurso: Categoria 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas | Fonte de Recurso: Categoria 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas | Fonte de Recurso: Categoria 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas | Económica: Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Económica: Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Económica: Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Económica: Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Deacriçlo | Deacriçlo | Função | SubFunçio | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1070 PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 1070 PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 1070 PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 10 | 512 | UNI I UNIDADE | o | o | o | o |

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Pá gina 134 de 152

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D, 01.612.679/0001-32

| x |

| INICIAL . ALTERAÇÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) -Flnalístlco

| Código da(a) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(OES) |

| | 2026 | 2027 | 2026 | 2029 | |
| 1006 | 4 99.100,77 | 524 .0 56,00 | 550.259,00 | 577 .772,00 | 2.151.187,77 |
| 1044 | 92.940 ,70 | 9 7.587,00 | 102 .468,00 | 107.590,0 0 | 400.585,70 |
| 1070 | 3 17.551,58 | 333.429 ,00 | 350 .10 1,00 | 367 .6 0 6,00 | 1 .368.687.58 |
| 1016 | 22.517,30 | 23.643,00 | 24.826,00 | 26 .066,00 | 97.052,30 |
| 1015 | 44.457,22 | 46.680,00 | 49.01 3,00 | 51 .465,00 | 101.615,22 |
| 1068 | 30.225,13 | 3 1.737,00 | 33.323,00 | 34.990,0 0 | 130.275,13 |
| Custo por Exercfelo da(s ) Açã o(õe s ) vlnculadals \ ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1 .057.132.00 | 1.109.990.00 | 1.165.489.00 | R$ 4 .339.403. 70 |

L2&2ns:

Tipo:

1-Projeto

2-Atlvldade

3-0peraçêo Especial

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(R eceitas P róprias)

02-Transferê nclas e Convê nios Estatuals-V lnculados

OS-Transferê nc ias eCon vê nios Federeais-Vinc ulados

Categoria Econômica:

4 -Despesas de Capital(lnvestlmento )

9-Reserva deCo ntingê ncia

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0621 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | XI Finalfstioo | XI Finalfstioo | XI Finalfstioo |
| 1 | 0621 | | | | | | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Objetivo: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. |
| Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. | Justificativa: Contrucão e recuperação de açudes e barrai:iens. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | .9715,2• | 3875,3' | B617,9 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 |
| Legenda: | Tfpo: | O-Encargos Especiais | 1-Caráler Continuado (Plurianual) | 1-Caráler Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.06 . 01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | | | 2027 | 2027 | | 2028 | 2029 | | |
| Código da(s) | | 18 ~ÇUDES E BARRAGENS | 18 ~ÇUDES E BARRAGENS | 18 ~ÇUDES E BARRAGENS | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | Estimado | para | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2028 | | | | | | | | |
| 1006 | 1006 | 1006 | 499.100,77 | 499.100,77 | 524.056,00 | 550.259,00 | 550.259,00 | 577.772,00 | 577.772,00 | 2.151 .187,77 | 2.151 .187,77 | 2.151 .187,77 | | |
| 1044 | 1044 | 1044 | 92.940,70 | 92.940,70 | 97.587,00 | 102.468,00 | 102.468,00 | 107.590,00 | 107.590,00 | 400.585,70 | 400.585,70 | 400.585,70 | | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 350.101,00 | 350.101,00 | 367.606,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 22.517.30 | 22.517.30 | 23.643,00 | 24.826,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | 26.066,00 | 97.052,30 | 97.052,30 | 97.052,30 | | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 44.457,22 | 44.457,22 | 46.680,00 | 49.013,00 | 49.013,00 | 51 .465,00 | 51 .465,00 | 191.615,22 | 191.615,22 | 191.615,22 | | |
| 1068 | 1068 | 1068 | 30.225,13 | 30.225,13 | 31.737,00 | 33.323,00 | 33.323,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 130.275,13 | 130.275,13 | 130.275,13 | | |
| Custo por Exercícioda(a) Ação(6es) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(a) Ação(6es) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(a) Ação(6es) vinculada/si ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1.006.792,70 | 1.057.132,00 | 1.109.990,00 | 1.109.990,00 | 1.165.489,00 | 1.165.489,00 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | | |
| L~enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | | |
| | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | 2-Alividade | 2-Alividade | 2-Alividade | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | | |
| 4-Reserva de Contingênc ia | 4-Reserva de Contingênc ia | 4-Reserva de Contingênc ia | 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0622 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | XI Finalís tico | XI Finalís tico | XI Finalís tico |
| 1 | 0622 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| 1 | 0622 | | | | | | 1 Ooeracões Esoeciait | 1 Ooeracões Esoeciait | 1 Ooeracões Esoeciait |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. | Objetivo: Contrucão de oonle bueiros e oassaaens molhadas. |
| Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. | Justificativa: Contrucão de oonte, bueiros e oassaaens molhadas. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce | lndlce | | | | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | lndlcador(es) do(s) Programa(s) | lndlcador(es) | lndlcador(es) | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | o | 12 | 86455 | 98558,7 | 12356,E | !8086,1 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | Poder | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Unidade 02.06.01 | Unidade 02.06.01 | Unidade 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | ClaBBlflcação | Unidade Funcional | Unidade Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrtçlo | Descrtçlo | Função | Produtos SubFunçlo | Produtos SubFunçlo | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | 1015 | MPLANTAÇAO SISTEMA 17 | MPLANTAÇAO SISTEMA 17 | MPLANTAÇAO SISTEMA 17 | 512 UNI I UNIDADE | 512 UNI I UNIDADE | | o | o | o | | | |
| Código da(s) | | SIMPLIFICADO DE AGUA | SIMPLIFICADO DE AGUA | SIMPLIFICADO DE AGUA | | | | | Total Estimado para | | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | AÇÃO(ÕES) | | | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| 1006 | 1006 | 1006 | 499.100,77 | 499.100,77 | 524.056,00 | 550.259.00 | | | 2.151.187,77 | 2.151.187,77 | | | |
| 1044 | 1044 | 1044 | 92.940,70 | 92.940,70 | 97.587,00 | 102.468,00 | 107.590,00 | 107.590,00 | 400.585,70 | 400.585,70 | | | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 350.101,00 | 367.606,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | | | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 22.517,30 | 22.517,30 | 23.643,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | 26.066,00 | 97.052,30 | 97.052,30 | | | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 44.457,22 | 44.457,22 | 46.680,00 | 49.013,00 | 51 .465,00 | 51 .465,00 | 191,615,22 | 191,615,22 | | | |
| 1068 | 1068 | 1068 | 30.225,13 | 30.225,13 | 31.737,00 | 33.323,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 130.275,13 | 130.275,13 | | | |
| Custo por Exercícioda(a) Açio(õea) vlnculada(al ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(a) Açio(õea) vlnculada(al ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(a) Açio(õea) vlnculada(al ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1.006.792,70 | 1.057.132,00 | 1.109.990,00 | 1.165.489,00 | 1.165.489,00 | R$ 4.339.403,70 | R$ 4.339.403,70 | | | |
| Lf!11.enda: | Tipo: 1-Projelo 2-Atividade | Tipo: 1-Projelo 2-Atividade | Fonte de Recurso: Categoria O1-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria O1-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria O1-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria O1-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria O1-Tesouro(Receitas Próprias) | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | |

01.612.679/0001-32

- [x] ! X ! INICIAL

- [ ] ! ! ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 .00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | | | | | 2028 | 2029 | | | |
| Código da(s) | | 26 JlASSAGEM MOLHADAS | 26 JlASSAGEM MOLHADAS | 26 JlASSAGEM MOLHADAS | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado AÇÃO(ÕES) | para | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | 2028 | | | | | | | | |
| 1006 | 1006 | 1006 | 499.100,77 | 499.100,77 | 524.056,00 | 550.259,00 | 550.259,00 | 577.772,00 | 577.772,00 | 2.151.187,77 | 2.151.187,77 | | | |
| 1044 | 1044 | 1044 | 92.940,70 | 92.940,70 | 97.587,00 | 102.468,00 | 102.468,00 | 107.590,00 | 107.590,00 | 400.585,70 | 400.585,70 | | | |
| 1070 | 1070 | 1070 | 317.551 ,58 | 317.551 ,58 | 333.429,00 | 350.101 ,00 | 350.101 ,00 | 367.606,00 | 367.606,00 | 1.368.687,58 | 1.368.687,58 | | | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 22.517,30 | 22.517,30 | 23.643,00 | 24.826,00 | 24.826,00 | 26.066,00 | 26.066,00 | 97.052,30 | 97.052,30 | | | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 44.457,22 | 44.457,22 | 46.680,00 | 49.013,00 | 49.013,00 | 51 .465,00 | 51 .465,00 | 191.615,22 | 191.615,22 | | | |
| 1068 | 1068 | 1068 | 30.225,13 | 30.225,13 | 31.737,00 | 33.323,00 | 33.323,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 130.275,13 | 130.275,13 | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açio(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 1.006.792,70 | 1.006.792,70 | 1.057.132,00 | 1.109.990,00 | 1.109.990,00 | 1.165.489,00 | 1.165.489,00 | RS 4.339.403,70 | RS 4.339.403,70 | | | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: Categoria 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: Categoria 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | |

188

\_\_\_\_ \_.,

RUA JOSE SALUSTIANO D, 01 .612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0710 | ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS VICINAIS | xI Finalístico | xI Finalístico | xI Finalístico | |
| 1 | 0710 | | | | | IApoio Administrativo 1 OperaCõBs Especiai, | IApoio Administrativo 1 OperaCõBs Especiai, | IApoio Administrativo 1 OperaCõBs Especiai, | |
| PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Objetivo: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. |
| Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. | Justificativa: Manutencão e contrucão de estradas vicinais. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | |
| lndlcador(as) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(as) | | Indica lndicador(es) Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | 12 | 99186 | 13072,0 | 128902,1 | 1 6948; | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | 4.339.403,70 | |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráler Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Ó rgã o | Ó rgã o | Ó rgã o | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03 .00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | Produtos | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS | 15 | 451 | ND | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 1 | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 1065 CONST., APL. E RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 26 | 782 | ND | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 1 | 1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -CD | 1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -CD | 1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -CD | 26 | 782 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| 2 | 2062 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 2062 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 2062 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 26 | 782 | ND | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.892,00 51 .722,00 | 13.892,00 51 .722,00 | 13.892,00 51 .722,00 |
| 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 47.344,05 | 47.344,05 | 49.711,00 | 49.711,00 | 52.197,00 | 52.197,00 | 54.807,00 204.059,05 | 54.807,00 204.059,05 | 54.807,00 204.059,05 |
| 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | 24.884,66 |
| 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 20.562,33 | 20.562,33 | 21 .590,00 | 21 .590,00 | 22.670,00 | 22.670,00 | 23.803,00 88.625,33 | 23.803,00 88.625,33 | 23.803,00 88.625,33 |
| 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 53.562,26 | 53.562,26 | 56.241,00 | 56.241,00 | 59.052,00 62.005,00 | 59.052,00 62.005,00 | 230.860,26 | 230.860,26 | 230.860,26 |
| 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 131.062,22 | 131.062,22 | 137.615,00 | 137.615,00 | 144.496,00 | 144.496,00 | 151.721,00 564.894,22 | 151.721,00 564.894,22 | 151.721,00 564.894,22 |
| 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 24.884,86 | 6.684,00 24.884,86 | 6.684,00 24.884,86 |

Flolilli se Ltda · Software

P ági na 139 de 152

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) - Flnalístlco

| 1005 | 1005 | 42.544.97 | 44.672,00 | 46.906,00 | 49.251.00 | 183.373,97 |

| 2011 | 2011 | 57.767,82 | 70.656,00 | 63.689,00 | 78.273,00 | 270.38.5,82 |
| 204 6 | 204 6 | 17.320.99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051 .00 | 74.854,99 |
| 2091 | 2091 | 5 .550,00 | 5.828,00 | 6 .119,00 | 6 .425,00 | 23.922,00 |
| Cuato por Exen:fclo da(•) A çAo(õaa) vlnculadals\ ao PROGRAMA | Cuato por Exen:fclo da(•) A çAo(õaa) vlnculadals\ ao PROGRAMA | 399.261,96 | 429.224.00 | 440.185,00 | 473.596,00 | R$ 1 .742.266,98 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | C ategoria Eeonõmlca: | C ategoria Eeonõmlca: |
| | 1-P.-ojeto | 01-T esou.-o(R eceitas P róp.-las) | 01-T esou.-o(R eceitas P róp.-las) | 01-T esou.-o(R eceitas P róp.-las) | 3-Oespesas Correntes(custeio) | 3-Oespesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Traneferênciase ConvêniosEstatuaie-Vinculadoe | 02-Traneferênciase ConvêniosEstatuaie-Vinculadoe | 02-Traneferênciase ConvêniosEstatuaie-Vinculadoe | 4-Despesas de Capital(investlmento) | 4-Despesas de Capital(investlmento) |
| | 3-0peração Especial | 05-Transfen!lncias e ConvAnios Federeais-Vinculados | 05-Transfen!lncias e ConvAnios Federeais-Vinculados | 05-Transfen!lncias e ConvAnios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de ContingAncia | 9-Reserva de ContingAncia |
| | 4-Reserva de ConUngêncla | | | | | |

Florilll se Ltda - Software

01 .612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| ! !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0721 | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | XI Finalí stico | XI Finalí stico | XI Finalí stico | |
| 1 | 0721 | | | | | IApoio Administrativo 1 OperaCOBs Especiai, | IApoio Administrativo 1 OperaCOBs Especiai, | IApoio Administrativo 1 OperaCOBs Especiai, | |
| PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúbllcoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. | Objetivo: Manutencão de auadras esoortivas. |
| Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. | Justificativa: Manutenção de auadras esoortivas. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | |
| lndlcador(as) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(as) | | Indica Recanta | Indica Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 62005 | 70685,7 | 60581,7 | 1863,1 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 | |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1..Caráler Continuado (Plurianual) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporá rio) | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.11 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.11 .00 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | | Função SubFunçlo | | 2026 2027 | 2026 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Código | | PUADRA POLIESPORTIVA | PUADRA POLIESPORTIVA | | 813 | | | | | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | |
| Ação(ões) | da(s) | | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | | | |
| 1065 | 1065 | 1065 | | | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | | | | | |
| 1065 | 1065 | 1065 | 47.344,05 | 47.344,05 | 49.711,00 | 52.197,00 | 54.807.00 | 54.807.00 | 204.059,05 | 204.059,05 | | |
| 1069 | 1069 | 1069 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | | |
| 2062 | 2062 | 2062 | 20.562,33 | 20.562,33 | 21.590,00 | 22.670,00 | 23.803.00 | 23.803.00 | 88.625,33 | 88.625,33 | | |
| 1045 | 1045 | 1045 | 53.562.26 | 53.562.26 | 56.241 ,00 | 59.052,00 | 62.005,00 | 62.005,00 | 230.860,26 | 230.860,26 | | |
| 2085 | 2085 | 2085 | 131.062,22 | 131.062,22 | 137.615,00 | 144.496,00 | 151.721,00 | 151.721,00 | 564.894,22 | 564.894,22 | | |
| 2086 | 2086 | 2086 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.684.00 | 6.684.00 | 24.884,86 | 24.884,86 | | |
| 1005 | 1005 | 1005 | 42.544,97 | 42.544,97 | 44.672,00 | 46.906,00 | 49.251.00 | 49.251.00 | 183.373,97 | 183.373,97 | | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 57.767,82 | 57.767,82 | 70.656,00 | 63.689,00 | 78.273,00 | 78.273,00 | 270.385,82 | 270.385,82 | | |
| 2046 | 2046 | 2046 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051.00 | 20.051.00 | 74.654,99 | 74.654,99 | | |
| 2091 | 2091 | 2091 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.828,00 | 6.119,00 | 6.425,00 | 6.425,00 | 23.922,00 | 23.922,00 | | |
| Custo por Exerclcio da(a) Açlo(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(a) Açlo(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(a) Açlo(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | 399.261,96 | 399.261,96 | 429.224,00 | 440.185,00 | 473.596,00 | 473.596,00 | R$ 1.742.266,96 | R$ 1.742.266,96 | | |

Florim se Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalfstlco

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Alividade

3-0peraçã o Especial

Fonte de Recurso:

OS-Transferê ncias e Convê nios Federeals-Vlnculados

Categoria Econômica:

Florim se Ltde - Software

189

190

| 1x ! INICIAL |

| ! !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

01.612.679/0001-32

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0722 | LAZER | LAZER | LAZER | LAZER | LAZER | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0722 | | | | | | 1Apoio Administrativo | 1Apoio Administrativo | 1Apoio Administrativo |
| 1 | 0722 | | | | | | 1 Operacões Especiai, | 1 Operacões Especiai, | 1 Operacões Especiai, |
| PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. | ObJetlvo: Garantir o Lazer a nnnulacão do municioio. |
| Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. | Justificativa: Garantir o Lazer a oooulação do município. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida | | | lndlce lndicador(es) | | | | |
| | | lndlcador(es) | do(s) | lndlce Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | o | 12 | 158405 | 80581,; | 1)5863,1 | 14683,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02. 11 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.11.00 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçlo | | | Função SubFunçlo | | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2085 MANUTENÇAO DA SECRETARIA 27 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | 812 | NO A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| 2 | 2086 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS OUMPICOS E ESTADIOS | | | | 27 | 812 | NO A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) 2026 | | | | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 1065 | | | | 12.000,00 | | 12.600,00 | | 13.230,00 | | 13.892,00 | 51.722,00 | | |
| 1065 | | | | 47.344,05 | | 49.711 ,00 | | 52.197,00 | | 54.807,00 | 204.059,05 | | |
| 1069 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | 24.884,66 | | |
| 2062 | | | | 20.562,33 | | 21 .590,00 | | 22.670,00 | | 23.803,00 | 88.625.33 | | |
| 1045 | | | | 53.562,26 | | 56.241 ,00 | | 59.052,00 | | 62.005,00 | 230.880,26 | | |
| 2085 | | | | 131.062,22 | | 137.615,00 | | 144.496,00 | | 151.721,00 | 564.894,22 | | |
| 2086 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | 24.884,66 | | |
| 1005 | | | | 42.544.97 | | 44.672,00 | | 46.906,00 | | 49.251.00 | 183.373,97 | | |
| 2011 | | | | 57.767,82 | | 70.656,00 | | 63.689,00 | | 78.273,00 | | | 270.385,82 |
| 2046 | | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | | 19.096,00 | | 20.051,00 | 74.654,99 | | |

Pág ina 143 de 152

| 1 x ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇAO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

01 .612.679/0001-32

| 2091 | 2091 | 5.550,00 1 | 5.828,00 | 6.119,001 | 6.425.00 | 23.922,00 |

| Custo por Exercfclo da(•) Açã o(6ea) vlnculada(s ) ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Açã o(6ea) vlnculada(s ) ao PROGRAMA | 399.261,961 | 429.224,00 | 440.185,001 | 473.596,00 | R$ 1.742.266,96 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | Categoria Econ&mlca: | Categoria Econ&mlca: |
| | 1-Ptojeto | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | | 3-Oespesas Correntes(custeio) | 3-Oespesas Correntes(custeio) |
| | 2-Ativldade | 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuals-Vlnculados | 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuals-Vlnculados | 4-Despesas de Capital(investlmento) | 4-Despesas de Capital(investlmento) |
| | 3--0peraçã o Especial | OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais.Vlnculados | OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais.Vlnculados | OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais.Vlnculados | 9-Reserva de Contingê ncí a | 9-Reserva de Contingê ncí a |
| | 4-Reserva de Contjngê ncia | | | | | |

01.612.679/0001-32

Pá gina 144 de 152

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 1007 | GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | xI Finalfstico | xI Finalfstico | xI Finalfstico |
| 1 | 1007 | | | | | | IApolo Administrativo 1 Oe>eracões Ese>eciaii | IApolo Administrativo 1 Oe>eracões Ese>eciaii | IApolo Administrativo 1 Oe>eracões Ese>eciaii |
| PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL | PúbllcoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Obietivo: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. |
| Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. | Justificativa: Manutencã o do cais e da laooa do municioio. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(as) por Exercí cio |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidada da Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 49251 | i6146,1• | 64006,€ | 2967,5 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| ó rgã o | ó rgã o | 02 .04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | |
| Unidade | Unidade | 02.04 . 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Função | SubFunçlo | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | 1005 | | 15 | 605 | | o | o | o | o | | | |
| Código | ICONSTRUÇA OE MANUTENÇ AO DE ~AIS DA LAGOA | ICONSTRUÇA OE MANUTENÇ AO DE ~AIS DA LAGOA | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | 2028 | | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | | | | |
| 1065 | 1065 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | | | |
| 1065 | 1065 | 47.344.05 | 47.344.05 | 49.711,00 | 52.197,00 | 52.197,00 | 54.807.00 | 204.059,05 | 204.059,05 | | | |
| 1069 | 1069 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | | | |
| 2062 | 2062 | 20.562,33 | 20.562,33 | 21 .590,00 | 22.670,00 | 22.670,00 | 23.803,00 | 88.625,33 | 88.625,33 | | | |
| 1045 | 1045 | 53.562,26 | 53.562,26 | 56.241,00 | 59.052,00 | 59.052,00 | 62.005,00 | 230.860,26 | 230.860,26 | | | |
| 2085 | 2085 | 131 .062,22 | 131 .062,22 | 137.615,00 | 144.496,00 | 144.496,00 | 151.721,00 | 564.894,22 | 564.894,22 | | | |
| 2086 | 2086 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,66 | 24.884,66 | | | |
| 1005 | 1005 | 42.544,97 | 42.544,97 | 44.672,00 | 46.906,00 | 46.906,00 | 49.251.00 | 183.373.97 | 183.373.97 | | | |
| 201 1 | 201 1 | 57.767,82 | 57.767,82 | 70.656,00 | 63.689,00 | 63.689,00 | 78.273,00 | 270.385,82 | 270.385,82 | | | |
| 2046 | 2046 | 17.320.99 | 17.320.99 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051.00 | 74.654,99 | 74.654,99 | | | |
| 2091 | 2091 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.828,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.425,00 | 23.922,00 | 23.922,00 | | | |
| Custo por Exercí cio da(s) Açl o(ões) vlnculada(■) ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açl o(ões) vlnculada(■) ao PROGRAMA | 399.261 ,96 | 399.261 ,96 | 429.224,00 | 440.185,00 | 440.185,00 | 473.596,00 | R$1.742.266,96 | R$1.742.266,96 | | | |

Florim se Ltda Software

Pági na 145 de 152

| 1 x |

| ! INICIAL !ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

01 .612.679/0001-32

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

Fonta da Recurso:

01 -Tesouro(Recaitas Próprias)

02-Transferências e Convê nios Estatuais-Vinculados

OS-Transferências e Convê nios Federeais-Vinculados

191

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 1203 | | | | | | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo | 1 Apolo Administrativo |
| 1 | 1203 | | | | | | 1 Operações | 1 Operações | 1 Operações |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Objetivo: Manutenção dos services de telenonia municipal. |
| Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. | Justificativa: Manutenção dos services de telenonia municipal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| | | | Unidade de | Medida | lndlce | lndice | lndlcador(es) por Exercício | lndlcador(es) por Exercício | lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | lndlcador(es) | lndlcador(es) | Recente | Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 19413,8 | 36131 ,: | i5190,: |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 | 1.742.266,96 |
| Legenda: | Tipo: | O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2011 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 2011 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 2011 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 24 | 722 | NO A DEFINIR | NO A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| 2 | 2046 MANUT. DO SIST. DE RETRANSMISSÃO DE TV | 2046 MANUT. DO SIST. DE RETRANSMISSÃO DE TV | 2046 MANUT. DO SIST. DE RETRANSMISSÃO DE TV | 24 | 722 | NO A DEFINIR | NO A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | | | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | |
| 1065 | 1065 | 1065 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | | | 51.722,00 |
| 1065 | 1065 | 1065 | 47.344,05 | 47.344,05 | 49.711,00 | 49.711,00 | 52.197,00 | 52.197,00 | 54.807.00 | 204.059,05 | 204.059,05 | 204.059,05 |
| 1069 | 1069 | 1069 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684.00 | 24.884,66 | 24.884,66 | 24.884,66 |
| 2062 | 2062 | 2062 | 20.562,33 | 20.562,33 | 21.590,00 | 21.590,00 | 22.670,00 | 22.670,00 | 23.803.00 | 88.625,33 | 88.625,33 | 88.625,33 |
| 1045 | 1045 | 1045 | 53.562,26 | 53.562,26 | 56.241 ,00 | 56.241 ,00 | 59.052,00 | 59.052,00 | 62.005.00 | 230.860,26 | 230.860,26 | 230.860,26 |
| 2085 | 2085 | 2085 | 131.062,22 | 131.062,22 | 137.615,00 | 137.615,00 | 144.496,00 | 144.496,00 | 151.721,00 | 564.894,22 | 564.894,22 | 564.894,22 |
| 2086 | 2086 | 2086 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.684,00 | 24.884,86 | 24.884,86 | 24.884,86 |
| 1005 | 1005 | 1005 | 42.544,97 | 42.544,97 | 44.672,00 | 44.672,00 | 46.906,00 | 46.906,00 | 49.251,00 | 183.373,97 | 183.373,97 | 183.373,97 |
| 2011 | 2011 | 2011 | 57.767,82 | 57.767,82 | 70.656,00 | 70.656,00 | 63.689,00 | 63.689,00 | 78.273.00 | 270.385,82 | 270.385,82 | 270.385,82 |
| 2046 | 2046 | 2046 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051.00 | 74.654,99 | 74.654,99 | 74.654,99 |

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| 1ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| 2091 | 2091 | 5.550,001 | 5.828,00 | 6.119,001 | 6.425,001 | 23.922,00 |

| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 399.261,961 | 429.224,00 | 440.185,001 | 473.596,00 1 | RS 1.742.266,96 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-0peração Especial | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09 .00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade | de | Medida dos METAS FISICAS por Exercício | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | | SubFunção | Produtos | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 2 | 2091 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | | 10 | | A | ND I DEFINIR | | o | | o | | o | o |
| Código | | | | | 122 | | | | | | | | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | | | | |
| 1065 | | | | 12.000,00 | | 12.600,00 | | 13.230,00 | | 13.892,00 | | | | 51.722,00 |
| 1065 | | | | 47.344,05 | | 49.711,00 | | 52.197,00 | | 54.807,00 | | | | 204.059,05 |
| 1069 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | | | | 24.884,86 |
| 2062 | | | | 20.562,33 | | 21.590,00 | | 22.670,00 | | | | 23.803,00 | | 88.625,33 |
| 1045 | | | | 53.562,26 | | 56.241,00 | | 59.052,00 | | 62.005,00 | | | | 230.860,26 |
| 2085 | | | | 131.062,22 | | 137.615,00 | | 144.496,00 | | 151.721,00 | | | | 584.894,22 |
| 2086 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | | | | 24.884,66 |
| 1005 | | | | 42.544,97 | | 44.672,00 | | 46.906,00 | | | | 49.251,00 | | 183.373,97 |
| 2011 | | | | 57.767,82 | | 70.656,00 | | 63.689,00 | | 78.273,00 | | | | 270.385,82 |
| 2046 | | | | 17.320,99 | | 18.187,00 | | 19.096,00 | | 20.051,00 | | | | 74.654,99 |
| 2091 | | | | 5.550,00 | | 5.828,00 | | 6.119,00 | | | | 6.425,00 | | 23.922,00 |
| Custo por vlnculada(sl | Exercícioda(s) Ação(ões) ao PROGRAMA | | | 399.261 ,96 | | 429.224,00 | | 440.185,00 | | 473.596,00 | | | | 1.742.266,96 |
| Legenda: | Tipo: | | | Fonte de | | | | | | | | | RS | |
| | | | | Recurso: | | | | | | | Categoria Econômica: | | | |
| 1-Projeto | 2-Atividade | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase | | | ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) de | | Capital(investimento) | |
| 3-0peração | Especial | | | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 4-Despesas | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

194

\_\_\_\_ \_\_,

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial) - Flnalístlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 1302 | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | xI Finalfstico | xI Finalfstico | xI Finalfstico |
| 1 | 1302 | | | | | | 1Apoio Administrativo 1 | 1Apoio Administrativo 1 | 1Apoio Administrativo 1 |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. | Obietivo: Manutencão da dívidainterna municioal. |
| Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlce Recente | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | rNIDADE | o | 12 | 102965 | | 17380,'~3813,:: | i2547,' |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 | 1.742.288,98 |
| Legenda: O-Encargos Especiais | Tipo: | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã o Funcional | Classificaçã o Funcional | | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1062 | t:NCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | t:NCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28 | 843 | | ND A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| 2 | 2070 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28 | 843 | | ND A DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | | | |
| Ação(ões) | da(s) | | 2026 | 2027 | 2027 | | | 2028 2029 | 2028 2029 | | AÇÃO(ÔES) | |
| 1062 | | 57.736.65 | | | | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | | | 248.851 |
| | | | | | | | | 66.837,00 | 66.837,00 | | | |
| | 2070 | | 23.094,66 | 31 .208,97 | 31 .208,97 | 32.769,00 | 32.769,00 | 34.408,00 | 34.408,00 | 36.128,00 134.513,97 | 36.128,00 134.513,97 | 99.540,66 |
| 2013 | | | 27.750,00 | | | 24.249,00 | 29.138,00 | 25.462,00 26.735,00 | 25.462,00 26.735,00 | | | 119.606,00 |
| | 1072 | | 55.550,00 | | | | | | | | | 239.428,00 |
| 2091 | | 86.650,00 | | | | 58.328,00 | 58.328,00 | 61.244,00 64.308,00 | 61.244,00 64.308,00 | | | |
| Custo por Exerclclo da(s) | 2091 | | 281 .990,28 | 90.983,00 | 90.983,00 | | | 100.308,00 | 100.308,00 | | | |
| Ação(ões) vinculada/si ao PROGRAMA | | | | | | 298.090,00 | 298.090,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | R$1.215.413,28 | R$1.215.413,28 | R$1.215.413,28 |
| | | | | | | | | 310.895,00 328.438,00 | 310.895,00 328.438,00 | | | |

Fonte de Recurso:

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

01.612.679/0001-32

3-0peração Especial

OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais·Vinculados

Q.Reserva de Contingê ncia

Florllll SC Ltda - Software

01 .612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 1310 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 1310 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral |
| Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Obtetlvo: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. |
| Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaraos com o PASEP municioal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercí cio |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndlce | lndlce | | | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 26735 | 30477,9 | k744,8 | 9609,0 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 |
| ~ | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | |
| Tlpo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 2013 | J:;NCARGOS COM PASEP 09 | J:;NCARGOS COM PASEP 09 | J:;NCARGOS COM PASEP 09 | | | | | | | o | o | o | |
| Código da(s) | | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | Estimado | para | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | 2028 | | | | | | | |
| 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 66.837,00 | 248.851 ,85 | 248.851 ,85 | 248.851 ,85 | |
| 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 31 .208,97 | 31 .208,97 | 32.769,00 | 34.408,00 | 34.408,00 | 36.128,00 | 36.128,00 | 134.513,97 | 134.513,97 | 134.513,97 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 23.094,66 | 23.094,66 | 24.249,00 | 25.462,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 26.735,00 | 99.540,66 | 99.540,66 | 99.540,66 | |
| 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 27.750,00 | 27.750,00 | 29.138,00 | 30.594,00 | 30.594,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 119.606,00 | 119.606,00 | 119.606,00 | |
| 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 55.550,00 | 55.550,00 | 58.328,00 | 61 .244,00 | 61 .244,00 | 64.306,00 | 64.306,00 | 239.428,00 | 239.428,00 | 239.428,00 | |
| 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 86.650,00 | 86.650,00 | 90.983,00 | 95.532,00 | 95.532,00 | 100.308,00 | 100.308,00 | 373.473,00 | 373.473,00 | 373.473,00 | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação{ões) vinculada/si ao PROGRAMA | 281.990,28 | 281.990,28 | 296.090,00 | 310.895,00 | 310.895,00 | 326.438,00 | 326.438,00 | R$ 1.215.413,28 | R$ 1.215.413,28 | R$ 1.215.413,28 | |
| L!fl_enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Fonte de Recurso: Categoria | Econõm lca: | Econõm lca: | Econõm lca: | Econõm lca: | |
| 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | O1-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4--Despesas de Capital(investimento) | 4--Despesas de Capital(investimento) | 4--Despesas de Capital(investimento) | 4--Despesas de Capital(investimento) | |

195

196

\_\_\_\_ \_.,

1 X ! INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

01.612.679/0001-32

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial) - Flnalístlco

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 1311 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | xI Finalístico | xI Finalístico | xI Finalístico |
| 1 | 1311 | | | | | | | 10oerar.n1-1S Esoeciai! | 10oerar.n1-1S Esoeciai! | 10oerar.n1-1S Esoeciai! |
| PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: |
| Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. | Objetivo: PREVEN ;AO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULA ;AO EM GERAL. |
| Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. | Justificativa: PREVENÇÃO E IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULAÇÃO EM GERAL. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | Indica Recente | Indica | | | | |
| | | | | | | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | o | 12 | 196738 | 24281,3 | 55680,' | ~9147€ |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. . | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 | 1.215.413,28 |
| Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) | Legenda: O-Encargos Especiais (Anual/ Temporá rio) |
| Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado | Tipo: 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçlo | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID 19 | 1072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID 19 | 1072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID 19 | 10 | 301 | NO | A DEFINIR | o | o | | o | o |
| 2 | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 10 | 271 | NO | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 2 | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 10 | 301 | NO | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para | Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) |
| 1062 | 1062 | 1062 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837.00 | 66.837.00 | 248.851,65 | 248.851,65 |
| 2070 | 2070 | 2070 | 31 .208,97 | 31 .208,97 | 32.769,00 | 32.769,00 | 34.408,00 | 34.408,00 | 36.128.00 | 36.128.00 | 134.513,97 | 134.513,97 |
| 2013 | 2013 | 2013 | 23.094,66 | 23.094,66 | 24.249,00 | 24.249,00 | 25.462,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 26.735,00 | 99.540,66 | 99.540,66 |
| 1072 | 1072 | 1072 | 27.750,00 | 27.750,00 | 29.138,00 | 29.138,00 | 30.594,00 | 30.594,00 | 32.124.00 | 32.124.00 | 119.606,00 | 119.606,00 |
| 2091 | 2091 | 2091 | 55.550,00 | 55.550,00 | 58.328,00 | 58.328,00 | 61.244,00 | 61.244,00 | 64.306.00 | 64.306.00 | 239.428,00 | 239.428,00 |
| 2091 | 2091 | 2091 | 86.650,00 | 86.650,00 | 90.983,00 | 90.983,00 | 95.532,00 | 95.532,00 | 100.308.00 | 100.308.00 | 373.473,00 | 373.473,00 |
| Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vinculada(&) ao PROGRAMA | 281 .990,28 | 281 .990,28 | 296.090,00 | 296.090,00 | 310.895,00 | 310.895,00 | 326.438,00 | 326.438,00 | R$1.215.413,28 | R$1.215.413,28 |

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

PREFEITURA. NIUNIC:IPAL DE PAVUSSU RUA JC>SE SALUSTIANC> D ,

0"1 . 6"1.2. 679/000"1 -3.2

Unlclacl-· Ex:\_c::..,.t.ora· A.ç:6-· "olt.a cla· ao D-·---01-1m-nt.o cio Programa <;o--r-am--t.al - (PPA. Inicial) -

'1 - P.-oJot o

2 - Atlvtdodv

3-c>pereçl!lo ~·pecle l

4 - R···rv· d· ConUng6ncla

VVININC IUS

l'VI I -.-NC>A

PREFEITO MUNIC IPAL

6 70.494.863-õ:3

01 - T OSOU.-O(Roceltas P.-Opr-lDS)

02- Tron•for<lonoh•• v

ConvOnlo• E•totuol• -Vlnoulodo•

O:,...T.-enef e.-.nc:le• e Conv&nloe F"ede.-..ele-Vlnculedoe

VVILLSON

'-/IL.A.NOVA C>E 1-.-NC>A

SECRETARIO

DE F INANÇ

973.374-. .203-'1 õ

Categoria Econômica:

Florilll se Ltda - Software

Péglna '1 52 de '1 !5.2

INICIAL

INCLUS

lllXCLUS

Flnalf· t.lc::o

3 - Doapo,aae Corrontoa(cus to lo) 4 - 0oep,o·o· dv Copltol(lnvo·tlmonto)

9-Reeerve de Contlng&ncle

J CON TAS., P LAN EJ., PFl.OJETOS E SERVIC CON T ADOR CRC '14-5✓0 7.26.743.õ03-34-

Tipo

Cód.

0001

Público

Alvo:

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

PROGRAMA

GOVERNAMENTAL:

Descrição

AÇÃO

LEGISLATIVA

GESTÃO

Objetlvo:Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências na CE, LOM, na Legislação Municipais e no Regimento

Interno.

Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender

Justificativa:

exigê ncias e exercer competências na CE, LOM, na Legislação Municipais e no Regimento

Interno.

lndlcador(es) do(s) Programa(s)

A DEFINIR

lndlcador(es)

UNI

UNIDADE

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

2-Nã o Continuado (Anual/ Temporári o)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 5 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Poder | | | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| órgã o | | | 01 .01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 01 .01 . 00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | Unidade | de Medida | dos | METAS FISICAS por Exerclclo | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | | Funçã o | Produtos SubFunção | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2001 | MANUTENÇÃO DA GAMARA | | | 01 | A | I DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código | | MUNICIPAL | | 031 | | ND | | | | | Custo Total Estimado | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | | | 2028 | | 2029 | para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2001 | | | | 784.063,70 | | 823.267,00 | | 864.430,00 | | 907.652,00 | | | 3.379.412,70 |
| Custo por Exerclclo da(s) Açã o(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | | 784.063,70 | 823.267,00 | | 864.430,00 | | 907.652,00 | R$ 3.379.412,70 | | |
| Les.enda: | Tipo: | | | | | | | | | | Econômica: | | |
| Fonte de Recurso: Categoria | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferê nclas e ConvêniosEstatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(inveslimento) | | | | | | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

Índice

Índice

Recente Futuro

Classificação :

IFinalístico

!Apoio Administrativo

Ooeracões Esoeciais

lndlcador(es) por Exercício

2026

2027 1 2028

2029

907652

34472,

3.818.150,91

197

198

RUA JOSE SALUSTIANO D.

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| ! ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| 1 ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0010 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0010 | | | | | | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo | !Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO |
| Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Objetivo:Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. |
| Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. | Justificativa: Cumprimento das ordenanças judiciais municipais. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exerclclo |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 907652 10347221 | 17958! | 34472, |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | p65453,Ei44617,: | ' 34863," | 37744, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.158.895,00 | 1.158.895,00 | 1.158.895,00 |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.01 .00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçã | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2008 !CUMPRIMENTO DE SETENÇAS UUDICIAIS | 2008 !CUMPRIMENTO DE SETENÇAS UUDICIAIS | 2008 !CUMPRIMENTO DE SETENÇAS UUDICIAIS | 02 | 061 | ND | A DEFINIR | | o | o | o | | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 149.892,40 | 149.892,40 | 157.387,00 | 157.387,00 | 165.256,00 | 173.519,00 | 646.05-4,40 | 646.05-4,40 | 646.05-4,40 | | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 11.547.33 | 11.547.33 | 12.125.00 | 12.125.00 | 12.731 ,00 | 13.367.00 | 49.770,33 | 49.770,33 | 49.770,33 | | |
| Cu..to por Exercícioda(") Açi o(õe ") vlnculadalsl ao PROGRAMA | Cu..to por Exercícioda(") Açi o(õe ") vlnculadalsl ao PROGRAMA | Cu..to por Exercícioda(") Açi o(õe ") vlnculadalsl ao PROGRAMA | 161.439,73 | 161.439,73 | 169.512,00 | 169.512,00 | 177.987,00 | 186.886,00 | R$ 695.824,73 | R$ 695.824,73 | R$ 695.824,73 | | |
| L&fl.&nda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

01.612.679/0001-32

| Ix |

| ! INICIAL !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | | |
| 1 | 0015 | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | X IFinalístico | X IFinalístico | X IFinalístico | | |
| 1 | 0015 | | | | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | | |
| 1 | 0015 | | | | 1 Ooeracões Especiais | 1 Ooeracões Especiais | 1 Ooeracões Especiais | | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. | Objetivo:Ações de combate a víolencíacontra mulher. |
| Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. | Justificativa: Aeões de combate a violencia contra mulher. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do{s) | Previsão da Evolução do{s) | Previsão da Evolução do{s) | | |
| | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce Futuro | lndicador(es) por Exercício 2027 1 | 2028 | 2029 | | |
| lndicador(es) do{s) Programa(s) | | | | | 2026 | | | | |
| A DEFINIR UNI UNIDADE o 12 298472 Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | A DEFINIR UNI UNIDADE o 12 298472 Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | A DEFINIR UNI UNIDADE o 12 298472 Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | A DEFINIR UNI UNIDADE o 12 298472 Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | A DEFINIR UNI UNIDADE o 12 298472 Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | 925.272,00 | 925.272,00 | 925.272,00 | | |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| Órgão | | | 02 .15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | | | | |
| Unidade | | | 02 .15. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA VALORIZAÇÃO DA MULHER | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional Produtos | dos | Unidade de Medida | METAS | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | 2026 | | 2027 | 2029 |
| 2 | 2084 MANUT. DA SEC. DA MULHER | | | 14 244 NO IA DEFINIR | o | | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 2084 | | | 257.831 ,08 | 270.722,00 | 284.258,00 | | 298.472,00 | 1.111.283,08 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl | | | 257.831,08 | 270.722,00 | | 284.258,00 | 298.472,00 | R$1.111.283,08 |
| Legenda: | ao PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| | 2-Atividade | | | ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | |
| | 3-0peração | Especial | | | | | | |
| | 4-Reserva de | Contingência | | | | | | |
| | 1-Projeto | | | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | |
| | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | |
| | | | | 02-Transferênciase | | | | |
| | | | | Próprias) | | | | |
| | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| | Tipo: | | | 01-Tesouro(Receitas | | | | |

199

200

01.612.679/0001-32

| X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO! |
| ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | C6d. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | X IFinalfstico | X IFinalfstico | X IFinalfstico |
| 1 | 0052 | | | | | | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL | Público Alvo: GESTÃO GERAL |
| Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· | Objetlvo:Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administraçã o geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais· |
| Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• | Justificativa: Planejamento gerencial e execução de compras, contra- Secretaria Municipal; Administração geral de recursos humanos; Administração de bens, serviços e arquivos. tos e distribuicão de materiais• |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) | do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | lndlce Recente | lndlce Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 ~528901 | 122947,' | ,86159," | !28222 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 29.326.084,48 | 29.326.084,48 | 29.326.084,48 | 29.326.084,48 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Unidade 02.01 . 00 | Unidade 02.01 . 00 | Unidade 02.01 . 00 | Unidade 02.01 . 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE !GOVERNO | 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE !GOVERNO | 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE !GOVERNO | 04 | 122 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2074 !ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 2074 !ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 2074 !ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 04 | 122 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | Custo | Total Estimado para a(s) AÇÃ0(ÔES) | Total Estimado para a(s) AÇÃ0(ÔES) | |
| 1004 | 1004 | 1004 | 141.191,09 | 141.191,09 | 148.250,00 | 148.250,00 | 155.663,00 | 155.663,00 | 163.446,00 | 608.550,09 | 608.550,09 | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 358.590,60 | 358.590,60 | 376.520,00 | 376.520,00 | 395.346,00 | 395.346,00 | 415.113,00 | 1.545.589,60 | 1.545.589,60 | |
| 2074 | 2074 | 2074 | 11 .547,33 | 11 .547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731 ,00 | 12.731 ,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 | |
| Custo por Exercício da(s) Açã o(õe s) vlnculada(al ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Açã o(õe s) vlnculada(al ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Açã o(õe s) vlnculada(al ao PROGRAMA | 511.329,02 | 511.329,02 | 536.895,00 | 536.895,00 | 563.740,00 | 563.740,00 | 591 .926,00 | R$ 2.203.890,02 | R$ 2.203.890,02 | |
| Lefl_enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc las e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc las e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc las e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc las e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc las e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

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01.612.679/0001-32

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| 1 X! INICIAL |

| !ALTERAÇ Ã O |
| ! INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .02 | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O | SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O |
| Unidade 02 .02.00 | Unidade 02 .02.00 | Unidade 02 .02.00 | Unidade 02 .02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidada da Medida | Unidada da Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrtc;ã o | Descrtc;ã o | Funçã o | SubFunçi | Produtos | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1010 ,O.QUIS. DE EQUIP. PARA ,O.DMINISTRAÇÃO | 1010 ,O.QUIS. DE EQUIP. PARA ,O.DMINISTRAÇÃO | 1010 ,O.QUIS. DE EQUIP. PARA ,O.DMINISTRAÇÃO | 04 | 122 | NO | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 2 | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2009 MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 04 | 122 | UNI | UNIDADE | o | | o | o | o |
| 2 | 2064 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS l:NTIDADES | 2064 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS l:NTIDADES | 2064 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS l:NTIDADES | 15 | 452 | NO | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | Total Estimado para | Total Estimado para |
| da(s) Ação(õa s) | da(s) Ação(õa s) | da(s) Ação(õa s) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) |
| 1010 | 1010 | 1010 | 11.547,33 | 11.547,33 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731,00 | 12.731,00 | 13.367,00 | 13.367,00 | 49.770,33 | 49.770,33 |
| 2009 | 2009 | 2009 | 986.890,76 | 986.890,76 | 1.056.236,00 | 1.056.236,00 | 1.088.047,00 | 1.088.047,00 | 1.205.605,00 | 1.205.605,00 | 4.336.778,76 | 4.336.778,76 |
| 2064 | 2064 | 2064 | 23.094,66 | 23.094,66 | 24.249,00 | 24.249,00 | 25.462,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | 26.735,00 | 99.540,66 | 99.540,66 |
| Custo por Exercfclo da(s) Aç:lo(6es) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(s) Aç:lo(6es) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(s) Aç:lo(6es) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 1 .021.532,75 | 1 .021.532,75 | 1.092.61 º · ºº | 1.092.61 º · ºº | 1.126.240,00 | 1.126.240,00 | 1.245.707,00 | 1.245.707,00 | R$ 4.486.089,75 | R$ 4.486.089,75 |
| LJl.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Ativldade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Tipo: 1-Projeto 2-Ativldade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Tipo: 1-Projeto 2-Ativldade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingê ncia | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(invesllmento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(invesllmento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(invesllmento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(invesllmento) 9-Reserva de Contingência |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órg ão | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .03 . 00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | | | da Medida Produtos | Classificação Unidada Funcfonal | | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo Cód. 1 | Descriçã o | | | Funçã o | I SubFunçl o | I | | 1 2026 | 1 2027 | 1 | 2028 | 2029 |
| 2 1 2054 | 1 ANUT. DA SEC. DE OBRAS E | | DEFINIR | 15 | 452 NO IA | | | o | o | | o | o |
| Código | ~ ERVIÇOS PUBLICO$ 1 METAS | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | 1 1 | | 1 | | |
| da(s) Açã o(õas) | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | 2029 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2054 | | 304.910,71 | | | 320.156,00 | | 338.164,00 | 352.972,00 | | 1.314.202.71 | | |
| Custo por Exercfclo da(a) Açã o(6e• ) vinculadalal ao PROGRAMA | | | | | 320.156,00 | | | 352.972,00 | | RS | | 1.314.202,71 |
| LJl.Onda: | Tipo: 1-Projeto | | | | | | 336.164,00 | | | | | |
| | Especial | 304.910,71 Fonta | | | da Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) | | | Categoria | | Econõmfca : Correntes(custelo) de Capital(investimento) | | |
| | 3-Operação | | | | | | | | | 4-Despesas | | |
| | | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | | | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02-Transferênciase | | | | | | | |
| | | | | | ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | |
| | 2-Atividade | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3-Despesas | | | | |

201

01.612.679/0001-32

Pág ina 6 de 67

| 1 X! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .04.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidada da Medida | Unidada da Medida | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrtc;ã o | Descrtc;ã o | Funçã o | SubFunçi | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1024 .-.aulSIÇÃO DE VEICULO | 1024 .-.aulSIÇÃO DE VEICULO | 1024 .-.aulSIÇÃO DE VEICULO | 20 | 542 | UNI | UNIDADE | O | O | O | O | O | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Açã o(ões) | da(s) Açã o(ões) | da(s) Açã o(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1024 | 1024 | 1024 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 14.333,00 | 15.049,00 | 15.049,00 | 56.032,00 | 56.032,00 | 56.032,00 | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 127.675,35 | 127.675,35 | 134.059,00 | 134.059,00 | 140.762,00 | 147.800,00 | 147.800,00 | 550.296,35 | 550.296,35 | 550.296,35 | |
| Custo por Exercfclo da(s) Açlo(ões ) vlnculadals\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(s) Açlo(ões ) vlnculadals\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(s) Açlo(ões ) vlnculadals\ ao PROGRAMA | 140.675,35 | 140.675,35 | 147.709,00 | 147.709,00 | 155.095,00 | 162.849,00 | 162.849,00 | R$ 606.328,35 | R$ 606.328,35 | R$ 606.328,35 | |
| L5enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vlnculados | Categoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Oespesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02 .05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .05. 00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | | | | de | Classlflcação Unidade Funcional | | Medida dos | METAS | | FISICAS Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | 2026 | Funçã o SubFunçAo | Produtos | | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2067 | ,v!ANUTENÇAO DO CONSELHO 04 | | O | 122 | ND IA DEFINIR | | | o | | o | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercfclo (em R$) | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(õe s) | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2067 | | | | 87.563,39 | | 91 .942.00 | 96.539,00 | 101.366,00 | | 377.410,39 | | |
| 2067 | | | | º·ºº | | 187.195,37 | º· ºº | | | 187.195,37 | | |
| Custo por Exercfclo da(s) Açlo(ões ) vlnculadala\ PROGRAMA | | | | 87.563,39 | | 279.137,37 | 96.539,00 | º·ºº 101.366,00 | | | | |
| ao L5enda: Tipo: | 1-Projeto 2-Ativldade | | | Fonte de Recurso: | | | | | | R$ 564.605,76 Categoria Econõmlca : Correntes(custeio) | | |
| | 3-0peração Especial | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas 4-Despesas | | | | |
| | | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuals-Vlnculados OS-Transferênciase | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| | | | de Capital(investlmento) | | | | | | | | | |

Tipo

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Unidade | | | 02.06. 01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | |
| AÇÂO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação de Funcional | Unidade | Medida | dos METAS FISICAS por Exerclclo | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos I | | 2027 2028 | | 2029 |
| 2 | 2018 | DO SISTEMA DE D'AGUA | | 17 | 512 UNI | UNIDADE | | oo | | o |
| Código | 11\BASTECIMENTO | ,-,1ANUTENÇÃO | | | | | | | Estimado | para |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | | | | | Custo Total | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | a(s) AÇÃO(ÔES) 2029 | | |
| 2018 | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | | 83.850,00 | 88.043,00 | 327.806,33 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 76.055,33 | | 79.858,00 | | 83.850,00 | 88.043,00 | R$ 327.806,33 | |
| L!Il.enda: | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econõmlca: | | | |
| 1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2-Atividade 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3-0peração Especial 05-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingên cia | | | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

Entidade

Poder

órgão

Unidade

AÇÂO(ÕES)

02.07. 00

de Governo:

Cód.

Descrição

2023 ~ANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO

~UL TURA, ESPORTE E LAZER

Código da(s)

Ação(ões)

2023

Custo por Exercício da(s) Ação(ões)

vinculadalsl ao PROGRAMA

Leíl\_enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Classificação

Funcional

Função

SubFunção

122

Unidade de Medida dos

Produtos

UNI

2026

UNIDADE

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

2026

2027

30.000.00

30.000,00

Fonte de Recurso:

02-Transferênc ias e Convê nios Estatuais-Vinculados

05-Transferênc ias e Convênios Federeais-Vinculados

2028

METAS FISICAS por Exerclclo

2027

2028

2029

1.710,00

1.710,00

31.710,00

31.710,00

2029

Total

Custo

Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES)

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.12. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos | METAS | FISICAS | | por Exerclcio | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | 2026 | Função SubFunção | Produtos | | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2079 "'1ANUTENÇAO DA SEC. DE | | | | 04 | NO | IA DEFINIR | D | | o | | D |
| Código | FINANÇAS E TESOURARIA | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo Total | 122 | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | a(s) AÇÃO(ÕES) 2029 | Estimado para | | |
| 2079 | | | 108.607,27 | | | 114.038,00 | 119.740,00 | | 125.726,00 | 468.111.27 | | |
| Custo por Exerclclo da(s) Açã o(ões) vlnculadalsl | | | | | | | | | 125.726,00 | | | |
| L!B.enda: | ao PROGRAMA | | 108.607,27 | | | 114.038,00 | 119.740,00 | | | R$ 468.111 ,27 | | |
| | Tipo: 1-Projeto 2-Aüvidade | | Fonte de Recurso: | | | | | | Categoria Econõm ica: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial OS-Transferências e Convêni os Federeais-Vinculados | | | | | | | | | | | | |

| Classlflcação lnstltuclonal: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| órgão | | | 02.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | 02.13. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional Produtos | | Unidade de Medida dos METAS | | | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função 2026 | SubFunçlo | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2080 | "'1ANUT. DA SEC. DE CULTURA | | 13 NO IA DEFINIR | 122 | | D | | o | D |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | |
| da(s) Açã o(õe s) | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2080 | | | 65.160,43 | 68.418,00 | | 71.839,00 | 75.431,00 | 280.848,43 | | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação (ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | | | 65.160,43 | | | | 75.431,00 | | | |
| Leaenda: | | | Fonte | 68.418,00 | | 71 .839,00 | | R$ 280.848,43 | | |
| | Tipo: 1-Projeto 2-Aüvidade 3-0peração | Especial | de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | |
| | 4-Reserva de | Contingência | | | | | | | | |
| | | | ias | | | | | | | |
| | | | | | | e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | |
| | | | 05--Transferênc | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO! |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órg ão | | 02.16 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | |
| Unidade | | 02.16. 00 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. HIDRICOS | | | | | | | |
| de Governo: | | | Classificação Unidade de Funcional | Medida dos | | AÇÃO(ÕES) | METAS | FISICAS por Exercício | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | Função SubFunção | Produtos 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 2 2090 | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 18 | 542 UNI I UNIDADE | o | | | o | o | | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | para | |
| da(s) Ação(6es) | | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 2090 | | | 537.984,00 | | 564.884,00 | | | | | 2.208.382,51 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(Oes) | | 512.366,51 | | | | | 593.128,00 | | | |
| vlnculadalsl ao | PROGRAMA | | 512.366,51 537.984,00 | | 564.884,00 | | | 593.128,00 R$ 2.208.362,51 | | |
| L!Jl.enda: Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econ6mlca: 3-Despesas Corrantes(custeio) | | |
| | Especial | | | | | | | 4-Despesas de Capltal(lnvestimento) | | |
| | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | |
| | Contingência | | | | | | | | | |
| | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | |
| | | | | | | 3-0peração | | | | |
| | | | 05-Transferênciase | | | | | | | |
| | | | 02-Transferê ncias e | | ConvêniosEstatuals-Vlnculados | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | | |
| 2-Atividade | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.18 | SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.18. 00 | SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | de Medida Produtos | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | SubFunçlo | Função | | | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 1 | 2092 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | 29 | I UNIDADE | | 885000 | 885000 | | | 885000 | 885000 |
| Código | | ~UNICIPAL DE TURISMO | 695 | | | UNI | | | | | | Total Estimado AÇÃO(ÔES) | para |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo | | | |
| da(s) | | | 2026 2027 | | | 2028 | | a(s) | 2029 | | Ação(ões) | | |
| 2092 | | | | | | | 885.000,00 | | | | | | 3.540.000,00 |
| Custo por Exen:lclo da(s) Ação(Oes) | | | 885.000,00 | | | 885.000,00 | | | 885.000,00 | R$ | | | 3.540.000,00 |
| vinculadalsl ao PROGRAMA | | | 885.000,00 885.000,00 885.000,00 885.000,00 | | | | | | | Categoria Econõmica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(lnvestlmento) | | | |
| Leg_enda: Tipo: Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingênc ia | | | |
| 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferênc las e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

Página 1 o de 67

| ! X | ! INICIAL |

| ! | ! ALTERAÇÃO |
| ! | ! INCLUSÃO |
| ! | ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.19 | SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.19. 00 | SEC. MUN. DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 2093 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE | | | 19 126 | UNI | I UNIDADE | 885000 | | 885000 | | 885000 | 885000 |
| Código | | !TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO METAS | | | FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) 2027 | | | 2026 | | | | 2028 | | 2029 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2093 | | | 885.000,00 | | | 885.000.00 | | 885.000,00 | 885.000.00 | | | | |
| Custo por Exarciclo da(s) Ação(ões) | | | | | | 885.000,00 | | | | | 3.540.000,00 | | |
| vinculadalsl ao L!Jil.enda: | PROGRAMA | | 885.000,00 | | | | 885.000,00 | 885.000,00 | | | R$ 3.540.000,00 | | |
| | Tipo: 1-Projeto | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | Categoria 3-Despesas | | | Econômica: Correntes(custeio) de Capital(investimento) | | |
| 2-Atividade 02--Transferênciase ConvêniosEstatuais--Vinculados 4-Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados 9,-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | |

| Entidade | 2 | FUNDES | | | | | |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | | | | | |
| Unidade | 02.10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | Produtos | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS | por Exercício | |
| Tipo Cód. | Descrição | 2026 | Função SubFunçlo | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 2009 | DA SEC. DE ADMINST., | UNI I UNIDADE o | 12 | | o | o | o |
| Código | MANUT. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 122 METAS FINANCEIRAS por Exercício (emR$) | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 2027 2029 | | 2028 | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | para | Estimado |
| 2009 | | 30.000,00 | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Cuato por Exarclclo vlnculadalsl ao | da(a) Ação(õea) PROGRAMA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ | 30.000,00 |
| L!Jil.enda: Tipo: | 1-Projeto 2-Atividade | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | |
| | | 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | |
| | 3-0peração Especial | | | | | | |
| | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | | |
| | | OS-Transferênc ias e Convê nios | | | | | |
| | | | | Federeais-Vinculados | | | |
| | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |

Tipo

01.612.679/0001-32

Pá gina 11 de 67

INICIAL

1 ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| órgã o | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09. 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | | Funçã o SubFunçã o | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2045 | MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE | | | 10 122 | ND IA DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código da(s) | | METAS | | | | | | | | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 2045 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 0,00 | 22.800,00 | | 52.800,00 |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação (ões) ao PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| vlnculada(sl LJl.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 22.800,00 | R$ 52.800,00 | |
| | 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | | 0,00 Fonte | | de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e | | | | | Econômica: Correntes(custeio) de Capltal(investlmento) de Contingê ncia | |
| OS-Transferê | | | | | ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | Categoria | |
| | | | | | ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | | | | | 3-0espesas | |
| | | | | | | | | | | 4-Despesas | |
| | | | | | | | | | | 9-Reserva | |

Entidade

Poder

Ó rg ã o

Unidade

AÇÃO(ÕES)

02.08. 00

de Governo:

Cód.

Descriçã o

2051 MANUTENÇÃO

Código da(s)

Açã o(ões)

2051

Custo por Exerclclo da(s) Açã o(ões )

vinculada(&) ao PROGRAMA

L!JJ.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

DO FMAS

FMAS

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação

Funcional

Funçã o

SubFunção

122

2026

A DEFINIR

Produtos

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

2026

2027

30.000,00

30.000,00

Fonte de Recurso:

05-Transferê nclas e Convê nios Federeals-Vlnculados

2028

METAS FISICAS por Exercí cio

2027

2028

2029

45.600,00

75.600,00

45.600,00

R$ 75.600,00

Categoria Econô mica:

3-0 espesas Correntes(custeio)

2029

Total

Custo

Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)

208

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 5 | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | |
| Poder | Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | |
| órgão | órgão | 01 .01 | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Unidade 01 .01 .00 | Unidade 01 .01 .00 | Unidade 01 .01 .00 | Unidade 01 .01 .00 | | | | | | | | | |
| Tipo | AÇÃO(ÕES) de Governo: Cód. Descriçã o | AÇÃO(ÕES) de Governo: Cód. Descriçã o | Função | Funcional SubFunçã o | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | 2026 2027 | | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAMARA MUNICIPAL | 01 | 031 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | | |
| 2 | 2007 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 2007 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 01 | 031 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | | |
| Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | |
| da{s) Ação(õas) | da{s) Ação(õas) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | Custo a(s) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | |
| 1001 | 1001 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 248.851,65 | 248.851,65 | | |
| 1002 | 1002 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 18.187,00 | 19.096,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 | 74.654,99 | | |
| 2007 | 2007 | 30.023,06 | 30.023,06 | 31 .524,00 | 31 .524,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 34.755,00 | 129.402,06 | 129.402,06 | | |
| Custo por Exeroícloda(s) Açã o(ões) vlnculada(s ) ao PROGRAMA | Custo por Exeroícloda(s) Açã o(ões) vlnculada(s ) ao PROGRAMA | 105.080.70 | 105.080.70 | 110.334,00 | 110.334,00 | 115.851,00 | 115.851,00 | 121.643,00 | R$ 452.908,70 | R$ 452.908,70 | | |
| L!Jl.enda: | T ipo: | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : | Categoria Econõmlca : | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 6 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .05.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classlflcação | Unidade de Funcional | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Funçã | Produtos o SubFunção | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 2067 | | MANUTENÇAO DO CONSELHO | 04 122 | NO IA DEFINIR | | o | | o | | o | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) 2026 | | | | 2027 | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2067 | | | 87.563,39 | 91.942,00 | 96.539,00 | | 101.366,00 | | 377.410,39 | | |
| 2067 | | | 0,00 | 187.195,37 | 0,00 | | 0,00 | | 187.195,37 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Açlo(6es) vlnculadals\ ao PROGRAMA | | | 87.563,39 | 279.137,37 | 96.539,00 | | 101.366,00 | | R$ 564.605,76 | | |
| L!Jl.enda: Tipo: | 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) | | | | | | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) de Contingência | | |
| | | | 02-Transferê neias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase | | | | | | | | |
| | | | ConvêniosFedereals-Vinculados 9-Reserva | | | | | | | | |

Tipo

Cód.

0054

Público Alvo:

01.612.679/0001-32

| 1X j INICIAL |

| j ALTERAÇÃO |
| 1 j INCLUSÃO |
| jj EXCLUSÃO |

Descrição

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRAS

GESTÃO

Objetivo:

Estabelecer a oolítica econômica e tributária do Municíoio .

Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades

Justificativa:

Estabelecer a oolítica econômica e tributár ia do Municíoio .

A DEFINIR

Custo

Total

Leaenda:

lndlcador(es)

UNI

!UNIDADE

Estimado para o PROGRAMA

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual/ Temporário )

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.12. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | | | | | | | |
| de Governo: | | | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos | | AÇÃO(ÕES) | METAS | FISICAS Exercício | por | |
| Tipo Cód. | Descriçlo | | Funçlo 2026 | SubFunçlo | | Produtos | | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE | | 04 NO | 122 | | IA DEFINIR | | | o | | o | o |
| Código | 2073 ~ONTABILIDADE | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | 2027 | | | | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2073 | | 182.562,13 | | | 191.690,00 | | 201.275,00 | | 211 .338,00 | 786.885,13 | | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | | 182.562,13 | | | | | | | | | | |
| L!lJ.enda: | | Fonte de | | | 191.690,00 | | 201.275,00 | | 211.338,00 | R$ 786.865,13 Econõmlca: | | |
| | Tipo: Especial | Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) | | | | | | | Categoria 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de 9-Reserva de | | | |
| | 1-Projeto | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | Federeais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Contingência | | | |
| | | Capital(investimento) | | | | | | | | | | |
| 2-Aüvidade 3-0peração | | OS-Transferênc ias e Convên ios | | | | | | | | | | |

Indica

Indica

Recente Futuro

Classificação:

Finalfstlco

Apoio Administrativo

Ooeracões Esoeclal,

Previsão da Evolução do(s)

2026

2027

2028

2029

86919,8! 55088,6 32801,0 !1393,:

1.185. 703,00

209

01.612.679/0001-32

| Ix |

| j INICIAL 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 j EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0055 | CONTROLE | CONTROLE | CONTROLE | CONTROLE | CONTROLE | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0055 | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO | PúblicoAlvo: GESTÃO |
| Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . | Objetivo: Identificar um sistema aeral de controle na Administracão Pública . |
| Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. | Justificativa: Identificar um sistema geral de controle na Administração Pública. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndlce Recente | lndice lndicador(es) Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 66217,4: | 03487,8 | i5976,1 | 14412,1 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 781.085,00 | 781.085,00 | 781.085,00 | 781.085,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órgão | | 02 .02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| Unidade | | 02 .02 . 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de | Classificação Unidade Funcional | Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | | Função SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 2005 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | | | 04 124 | IA DEFINIR | o | o | o | o |
| Código | | | | | ND | | Custo Total | | |
| | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | a(s) | | Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | AÇÃO(ÔES) | | |
| 2005 | | | 203.250,44 213.413,00 | | 224.084,00 | 235.288,00 | | | 876.035,44 |
| por | Exercício da(s) Ação(ões) ao PROGRAMA | | 203.250,44 | | 213.413,00 224.084,00 | 235.288,00 | | R$ | 876.035,44 |
| L!JJ.enda: | | | | | | | Categoria | | |
| | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | Econômica: | | |
| | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) Convên ios Estatuais-Vinculados | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | | | | | | | Capital(investimento) | | |
| | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | |
| | Contingência | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | |
| | 3-Operação Especial | | | | | | | | |
| | | | | | | 4-Despesas de | | | |
| | 2-Atividade | | | | | | | | |
| | | | 02-Transferênciase | | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | |

Tipo

Cód.

01.612.679/0001-32

| Ix j INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| jj EXCLUSÃO |

Descrição

POLICIAMENTO MILITAR

0102

Público Alvo:

POLICIAIS

atuacão do policiamento iunto aos cidadãos.

0bietivo:Amoliar

Justificativa:

A DEFINIR

lndicador(es)

UNI

UNIDADE

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Unidade Funcional | | | Produtos | de Medida dos METAS FISICAS | | | por Exercício | |
| Tipo | Descrição | | Função | Subfunção | Cód. | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 2078 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR | | 06 | 182 | | ND IA DEFINIR | | o | | o | o |
| Código | | | | | | | o | | | | |
| | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total a(s) | Estimado para AÇÃ0(ÔES) | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | |
| 2078 | | 40.435,29 | | 61 .175,25 | | | 44.580,00 | | 69.609,00 | 215.799,54 | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | 40.435,29 | | 61 | | .175,25 | 44.580,00 | 69.609,00 | | R$ 215.799,54 | |
| L!JJ.enda: | | Fonte de Recurso: | | | | | | | Categoria Econômica: | | |
| | | | | | | | | | Correntes(custeio) | | |
| | | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | |
| | Especial | 05-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | de Contingência | | |
| | 3-0peração | | | | | | | | 9-Reserva | | |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| | 2-Atividade | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | de Capital(investimento) | | |
| | | | | | | | | 4-Despesas | | | |
| 1-Projeto | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3-Despesas | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | | | | |

lndlce lndlce

Recente Futuro

Classificação:

Finalístico

Apoio Administrativo

Ooeracões Esoeciais

lndicador(es) por Exercício

2026

2027

2028

2029

69609

'9354,21

0463,81 03128,

226.664,25

212

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0123 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. | ObJetlvo:Acabar com o trabalho infantil. |
| Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. | Justificativa: Acabar com o trabalho infantil. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(as) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | | Indica Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | | 12 | 362658 | 13430.1 | 71310.3 | 17293,; |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 838.637,00 | 838.637,00 | 838.637,00 | 838.637,00 |
| Leaenda: O-Encargos Especiais | Tipo: | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FMAS | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02 .08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .08. 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classlflcação Unidade Funcional | | de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exarclclo | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Funçã o | SubFunção | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2052 | PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO | | | 08 | 243 | ND IA DEFINIR | | | o | o | o |
| Código | | NFANTIL - PETI | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | o | | para | | |
| da(s) Açã o(õag) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2052 | | | 99.581 ,89 | | | 104.561 ,00 | 109.788,00 | | 115.278,00 | | | 429.208,89 |
| Custo por Exercício da(s) Açllo(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | | | 104.561,00 | | | 115.278,00 | | | |
| L!Jl.enda: | Tipo: | | 99.581,89 | | | | 109.788,00 | | R$ 429.208,89 Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) | | | |
| | 1-Projeto 2-Atlvldade | | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convê nios | | | | | 9-Reserva de Contingê ncia | | | | |
| Estatuals-Vlnculados 3-Operação Especial OS-Transferê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 6 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .17 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 . 17. 00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo |
| Tipo | | Descriçã o | Descriçã o | Funçã o | SubFunçã o | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2052 PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO NFANTIL - PETI | 2052 PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO NFANTIL - PETI | 2052 PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO NFANTIL - PETI | 08 | 243 | ND IA DEFINIR | o | o | o | o |

Tipo

01.612.679/0001-32

INICIAL

ALTERAÇ Ã O !

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Código da(s)

Açã o(ões)

2052

Custo por Exercício da(a) Açlio(ões )

vlnculada!al ao PROGRAMA

L!Jl.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atlvldade

3-Operação Especial

Cód.

Descriçã o

0124

CENTROS DE

VALORIZAÇÃO

Público Alvo: POPULAÇ ÃO LOCAL

ObJetlvo:Aooio a nnnulacão iovem do municioio.

Justificativa: Apoio a oooulacão iovem do municí pio.

lndlcador(es)

UNI

'UNIDADE

A DEFINIR

Custo Total Estimado

Leaenda;

1·Caráter Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

para

PROGRAMA

O-Encargos Especiais

Tipo:

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Órg ão | | | 02 .14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 14. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | | | |
| de Governo: | | | | Classlflcaçã o Unidade de Funcional | | Medida dos | AÇÃO(ÕES) | METAS | | FISICAS por Exerclclo |
| Tipo | Cód. | Descrtçã o | | Função | SubFunçã o | Produtos 2026 | | 2027 | 2029 | 2028 |
| | 2 2083 | MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE | | 14 NO IA DEFINIR | 243 | o | | o | o | o |
| Código | | | | | | | | | Estimado para | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | 2028 | | a(s) 2029 | | AÇÃO(ÕES) |
| 2083 | | | 199.060,94 | 209.014,00 | | 219.464,00 | | 230.438,00 | 857.976,94 | |
| | | Exercícioda(s) Açã o(õe s) | | 199.060,94 | | 219.464,00 | | | | |
| | vlnculada(al ao PROGRAMA | | | 209.014,00 | | | | 230.438,00 | 857.976,94 | R$ |
| L!Jl.enda: | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria EconOmlca: | | |
| | | | | Estatuais-Vinculados | | | | | | |
| | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | | 3-Operação Especial | | 05-Transferê ncias e | | | | de Contingência | | |
| | | | cia | | | | | | | |
| | 4-Reserva de | Contingên | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9-Reserva | | |
| | | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | |
| | | | | Convê nios | | | | | | |
| | | | | 02-Transferênciase | | | | | | |
| | | | | 01-Tesouro(Receitas | | | | | | |
| | | | | Próprias) | | | | | | 3-Despesas Correntes(custelo) |
| 2-Atividade | 1-Projeto | | | | | | | | | |

JUVENTUDE

METAS FINANCEIRAS por

2026

2027

Fonte de Recurso:

- [x] 01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vlnculados

OS-Transferências e Convênios Federeals-Vinculados

Exercício (em R$)

2028

Custo Total Estimado para a(s)

AÇÃO(ÕES)

247.380,00

2029

247.380,00

247.380,00

R$ 247.380,00

Categoria Econômica:

Classlflcação :

XI Finallstico

1 Apolo Administrativo

1 Operações Especial,

Previsã o da Evolução do(s)

lndlcador(es) por Exerclclo

2026

2029

2028

2027

230438 62699,3 19477,2 1 1404,(

688.556,00

Indica

Indica

Recente Futuro

213

01.612.679/0001-32

| ! X!INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | C6d. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | X IFinallslico | X IFinallslico | X IFinallslico |
| 1 | 0125 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . | Objetlvo:Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as pollticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social (SUAS) no município . |
| Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. | Justificativa: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a ariticulação dos serviços públicosmunicipais, as políticasestaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistencia Social ISUASl no municíoio. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndlcador(es) | Medida do(s) | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2026 | 2027 | 1 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 996137 | | 35596,-!:94579,1 | (75820 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 4.719.104,00 | 4.719.104,00 | 4.719.104,00 | 4.719.104,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) | 2-Nao Continuado (Anual/ Temporálio) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.05 | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.05. 00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2047 MANUTENÇÃO DO SERSOM | 2047 MANUTENÇÃO DO SERSOM | 2047 MANUTENÇÃO DO SERSOM | 08 | 244 | NO A | DEFINIR | o | | o | o | o |
| Cód igo | Cód igo | Cód igo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | Total Estimado para | Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) |
| 2047 | 2047 | 2047 | 51 .978,85 | 51 .978,85 | 54.576,00 | 54.576,00 | 57.304,00 | 57.304,00 | 60.170,00 | 60.170,00 | 224.026,85 | 224.026,85 |
| 2049 | 2049 | 2049 | 151.270,02 | 151.270,02 | 158.834,00 | 158.834,00 | 166.775,00 | 166.775,00 | 175.114,00 | 175.114,00 | 651.993,02 | 651.993,02 |
| 2075 | 2075 | 2075 | 107.481 ,39 | 107.481 ,39 | 112.855,00 | 112.855,00 | 118.498,00 | 118.498,00 | 124.423,00 | 124.423,00 | 463.257,39 | 463.257,39 |
| Custo por Exarciclo da(s) Açlo(õe s) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exarciclo da(s) Açlo(õe s) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exarciclo da(s) Açlo(õe s) vinculadalsl ao PROGRAMA | 310.728,26 | 310.728,26 | 326.265,00 | 326.265,00 | 342.577,00 | 342.577,00 | 359.707,00 | 359.707,00 | R$1.339.277,26 | R$1.339.277,26 |
| L5enda: | Tipo: | | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | | | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | | 3-Despesas | Correntes(custeio) | |
| | 3-0peração Especial | 2-Alividade | 2-Alividade | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | OS-Transferênciase | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | ConvêniosFedereais-Vinculados | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | 9-Reserva | Contingência | |

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01.612.679/0001-32

Pá gina 19 de 67

| Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 4 | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS | FMAS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| ó rgã o | ó rgã o | ó rgã o | 02.08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade 02.08 . 00 | Unidade 02.08 . 00 | Unidade 02.08 . 00 | Unidade 02.08 . 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã | Funcional | Unidade de Medida Produtos | | | | | 2028 | | |
| Tipo | Cód. | Descriç4o | Descriç4o | Funç4o | SubFunç4o | | | | 2026 | | | 2029 | |
| 2 | 2048 MANUT. DO SERV. SOCIAIS A POMUNIDADE | 2048 MANUT. DO SERV. SOCIAIS A POMUNIDADE | 2048 MANUT. DO SERV. SOCIAIS A POMUNIDADE | 08 | 244 | ND | A DEFINIR | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2051 MANUTENÇÃO DO FMAS | 2051 MANUTENÇÃO DO FMAS | 2051 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08 | 244 | ND | A DEFINIR | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2068 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS | 2068 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS | 2068 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS | 08 | 243 | ND | A DEFINIR | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIANÇA FELIZ | 2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIANÇA FELIZ | 2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIANÇA FELIZ | 08 | 244 | ND | A DEFINIR | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| Cód igo | Cód igo | Cód igo | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercí cio (em R$) | | | |
| da(s) Açã o{õe s) | da(s) Açã o{õe s) | da(s) Açã o{õe s) | da(s) Açã o{õe s) | 2026 | 2026 | | | 2028 | 2028 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO (ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO (ÕES) | |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 41 .855,61 | 41 .855,61 | 43.949,00 | 43.949,00 | 46.146,00 | 46.146,00 | 48.453,00 | 180.403,61 | 180.403,61 | |
| 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 75.479,11 | 75.479,11 | 79.253,00 | 79.253,00 | 83.215,00 | 83.215,00 | 87.376,00 | 325.323,11 | 325.323,11 | |
| 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 175.673,24 | 175.673,24 | 184.456,00 | 184.456,00 | 193.680,00 | 193.680,00 | 203.364,00 | 757.173,24 | 757.173,24 | |
| 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 164.385,48 | 164.385,48 | 172.605,00 | 172.605,00 | 181.236,00 | 181.236,00 | 190.297,00 | 708.523,48 | 708.523,48 | |
| 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 92.378,64 | 92.378,64 | 96.998,00 | 96.998,00 | 101.847,00 | 101.847,00 | 106.940,00 | 398.163,84 | 398.163,84 | |
| Custo por Exercí cio da(s) Açã o(õea ) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(õea ) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(õea ) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(õea ) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 549.772,08 | 549.772,08 | 577.261 ,00 | 577.261 ,00 | 606.124,00 | 606.124,00 | 636.430,00 | R$ 2.369.587,08 | R$ 2.369.587,08 | |
| L5enda: | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Categoria Econômica: 3-Despesas Com,ntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Com,ntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Com,ntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Com,ntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Com,ntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

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216

RUA JOSE SALUSTIANO Oi

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| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0202 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0202 | | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| 1 | 0202 | | | | | | | 1Oooracões Esoeciaii | 1Oooracões Esoeciaii | 1Oooracões Esoeciaii |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Objetivo:Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. |
| Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. | Justificativa: Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | | lndice Recente | lndicador(es) por 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | UNIDADE | o | 14716 | 6776,2• | 9124,9' | !1802,, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 |
| Leaenda: O-Encargos Especiais | Tipo: | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade | de Medida dos METAS FISICAS | | | Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunçio | Produtos | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1037 | ~QUIS. DE EQUIP. Pi VIGILANCIA | | | 10 | 304 | UNI I | | | | o | o | o |
| Código | | UNIDADE o ~ANITARIA METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1037 | | | 12.712,45 | | | | 13.348,00 | 14.016,00 | | 14.716,00 | | | 54.792,45 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | | 12.712,45 | | | | | | | 14.716,00 | | | |
| Legenda: | | | | | | | 13.348,00 | 14.016,00 | | | RS 54.792,45 | | |
| | Tipo: 1-Projeto 2-Alividade | | Fonte de Recurso: | | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(inveslimento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênc ias e Convên ios Federeais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1 xI INICIAL |

| ! ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód . | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0203 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | X IFinallstico | X IFinallstico | X IFinallstico |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . | Objetivo: Proporcionaráoooulacão acesso inteoral aos servicos e acões de saúde . |
| Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . | Justificativa: Proporcionaráoooulação acesso integral aos serviços e ações de saúde . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| | | | do(s) | do(s) | do(s) | lndlce Recente | lndicador(es) | por | Exercício | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndicador(es) | Unidade de Medida lndicador(es) | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | UNIDADE | o | 1438782,: | i40212,: | ;69842; | 31620, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 3.804.305,60 | 3.804.305,60 | 3.804.305,60 | 3.804.305,60 |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Governo: | Governo: | Governo: | Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1069 | 1069 | 1069 | 74.242,48 | 74.242,48 | 77.954,00 | 77.954,00 | 81.852,00 | 81.852,00 | 85.945,00 | 319.993,48 | 319.993,48 | 319.993,48 | |
| 2065 | 2065 | 2065 | 682.527,03 | 682.527,03 | 716.654,00 | 716.654,00 | 752.486,00 | 752.486,00 | 1.352.837,80 | 3.504.504,83 | 3.504.504,83 | 3.504.504,83 | |
| Custo por Exerclcio da(s) Ação(õe s) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(s) Ação(õe s) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exerclcio da(s) Ação(õe s) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 756.769,51 | 756.769,51 | 794.608,00 | 794.608,00 | 834.338,00 | 834.338,00 | 1.438.782,80 | R$ 3.824.498,31 | R$ 3.824.498,31 | R$ 3.824.498,31 | |
| L!Jl.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênclase ConvêniosFedereals-Vlnculados | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificação : | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0210 | ATENDIMENTO E | ATENDIMENTO E | ATENDIMENTO E | ATENDIMENTO E | ATENDIMENTO E | X IFinallstico | X IFinallstico | X IFinallstico | X IFinallstico |
| 1 | 0210 | AMBULATORIAL, EMERGENCIAL HOSPITALAR | AMBULATORIAL, EMERGENCIAL HOSPITALAR | AMBULATORIAL, EMERGENCIAL HOSPITALAR | AMBULATORIAL, EMERGENCIAL HOSPITALAR | AMBULATORIAL, EMERGENCIAL HOSPITALAR | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . | Obietivo:Garantir a oooulacão servicos de saúde . |
| Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de saúde . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2026 | 2027 | 1 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 3048576 | 1 75376,!1 | 1 61929,: | 16599, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | 14.676.113,97 | 14.676.113,97 | 14.676.113,97 | 14.676.113,97 |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade 02.06.01 | Unidade 02.06.01 | Unidade 02.06.01 | Unidade 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrtçlo | Descrtçlo | Função | SubFunçlo | Produtos | Produtos | 2026 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1039 CONSTRUÇÃO. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE | 1039 CONSTRUÇÃO. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE | 1039 CONSTRUÇÃO. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 1 | 1041 l,\QUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | 1041 l,\QUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | 1041 l,\QUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 2 | 2045 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE | 2045 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE | 2045 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE | 10 | 301 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | Custo a(s) | Total Estimado para AÇÃ0(ÕES) | Total Estimado para AÇÃ0(ÕES) | |
| 1039 | 1039 | 1039 | 311 .614,80 | 311 .614,80 | 327.196.00 | 327.196.00 | 343.555,00 | 343.555,00 | 891.933.00 | 1.874.298,80 | 1.874.298,80 | |
| 1041 | 1041 | 1041 | 5.773,66 | 5.773,66 | 6.062,00 | 6.062,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 406.684,00 | 424.884,88 | 424.884,88 | |
| 2045 | 2045 | 2045 | 286.499,87 | 286.499,87 | 300.825,00 | 300.825,00 | 315.866,00 | 315.866,00 | 331 .659,00 | 1.234.849,87 | 1.234.849,87 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | 603.888,33 | 603.888,33 | 634.083,00 | 634.083,00 | 665.786,00 | 665.786,00 | 1.630.276,00 | R$ 3.534.033,33 | R$ 3.534.033,33 | |
| LJl.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlca: | Categoria Econõmlca: | Categoria Econõmlca: | Categoria Econõmlca: |

01.612.679/0001-32

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidada da Medida dos | Unidada da Medida dos | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1038 1-\OUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 PESAUDE | 1038 1-\OUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 PESAUDE | 1038 1-\OUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 PESAUDE | 1038 1-\OUIS. DE EQUIP. PARA UNIDADES 10 PESAUDE | | 301 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o |
| 1 | 1042 1-\OUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | 1042 1-\OUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | 1042 1-\OUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | 1042 1-\OUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o |
| 2 | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 2040 MANUTENÇÃO DO FMS | 10 | 301 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 46.189,32 | 46.189,32 | 48.498,00 | 48.498,00 | 50.924,00 | 50.924,00 | 53.470,00 | 199.081,32 | 199.081,32 |
| 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 43.302,49 | 43.302,49 | 45.468,00 | 45.468,00 | 47.741,00 | 47.741,00 | 50.128,00 | 186.639,49 | 186.639,49 |
| 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 214.491 ,81 | 214.491 ,81 | 225.216,00 | 225.216,00 | 236.477,00 | 236.477,00 | 248.301 ,00 | 924.485,81 | 924.485,81 |
| 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 921 .196,98 | 921 .196,98 | 1.483.884,97 | 1.483.884,97 | 1.015.620,00 | 1.015.620,00 | 1.066.401,00 | 4.487.102,95 | 4.487.102,95 |
| Custo por Exerclclo da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açio(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 1.225.180,60 | 1.225.180,60 | 1.803.066,97 | 1.803.066,97 | 1.350.762,00 | 1.350.762,00 | 1.418.300,00 | RS 5.797.309,57 | RS 5.797.309,57 |
| L!Jl.&nda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operaçã o Especial 4-Reserva de Contingên cia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operaçã o Especial 4-Reserva de Contingên cia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operaçã o Especial 4-Reserva de Contingên cia | Fonta da Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | Fonta da Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | Fonta da Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | Fonta da Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | Fonta da Recurso: 01 -Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia |

219

01.612.679/0001-32

| 1X |

| ! ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0230 | | | | | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0230 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1Apoio | Administrativo | Administrativo | |
| 1 | 0230 | | | | | | 1Operações Especiai! | 1Operações Especiai! | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. | Obietivo:Garantir a oooulacão acesso a medicamentos. |
| Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. | Justificativa: Garantir a população acesso a medicamentos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | lndlcador(es) | lndice Futuro | por | Exercício | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | 12 | 131402 | 49798,2 | 70770,0 | 14677,! | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 592.332,00 | 592.332,00 | 592.332,00 | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 3 | FMS | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | | Função | Subfunção | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 2043 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA | | | 10 | 301 | UNI I UNIDADE | | oo | | | o | o |
| Código | '3ASICA | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | | | | | | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2043 | | 113.510,31 | | | 119.185,00 | 125.145,00 | | | 131.402,00 | | | 489.242,31 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | | | | | | | | | 131.402,00 | | | |
| vinculadalsl L!Jl.enda: | ao PROGRAMA | | 113.510,31 | | 119.185,00 | 125.145,00 | | | | R$ 489.242,31 | | |
| | Tipo: | Fonte de Recurso: | | | | | | | Categoria Económica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | | | |
| | 3-Operação Especial | | | | | | | | | | | |
| | | OS-Transferênc ias e | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| | de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva | | | | | | | | | | | | |
| | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | | |
| | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2-Atividade | | | | | |
| 1-Projeto | | | | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇ Ã O |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo

Cód.

Descrição

Classlflcação:

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

XI Finallstico

0245

- [ ] ! Apolo Administrativo

- [ ] 1 O oeracões Esoeciais

Público Alvo:

POPULAÇÃO

LOCAL

Objetivo:

Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a

intesificação de ações de caráter preventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e

regionais bem como os grupos ou segmentos populacionais.

Justificativa:

intesificação de ações de caráter preventivo e curativo, levando em conta as diversidades localis e

reaionais bem como os aruoos ou seamentos nnnufacionais.

META(S) de Resultado(s)

Previsã o da Evolução do(s)

Indica

Indica

lndlcador(ea) por Exercício

lndlcador(as) do(s) Programa(s)

lndlcador(es)

Recanta Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

'UNIDADE

699862 97842,6 )9540,6 36876,

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

3.279.700,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caréter Continuado (Plurianual)

2-Nêo Continuado (Anual/ Temporário)

Classlflcação lnstltuclonal:

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

ó rgã o

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade

02 .06 . 01

SECRETARIA MUN. DE SAUDE

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Claaalflcaçã o

Unidade de Medida dos Produtos

METAS FISICAS por Exercício

Funcional

Tipo

I Cód.1

Função

lsubFunç:ão

Descriçã o

2026

2027

2028

2029

1070 ~IROGRAMA DE CONTROLE E

OMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

305

UNI

I UNIDADE

Código da(a) Açã o(ões)

Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)

2026

2027

2028

2029

1070

77.942,65

81.840,00

85.931 ,00

90.229,00

335,942,85

Custo por Exercíclo da(a) A çã o(õe a)

77.942.65

81 .840,00

85.931,00

90.229,00

R$ 335.942,65

vlnculada(s) ao PROGRAMA

L!Sl,enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmlca :

1-Projeto

- [x] 01-Tesouro(Recaltas Próprias)

2-Atividade

3-Operação Especial

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vlnculados

- [x] 9-Reserva de Contingência

Entidade

FMS

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade

02 .09 . 00

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Clasalflcaçã o

Unidade de Medida doa Produtos

Funcional

- [x] Tipo I Cód. 1

Funçã o

lsubFunçAo

Descrição

2028

2027

2028

2029

221

222

\_\_\_\_ \_.,

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

2044

r,1ANUT. DO PROG. DE AGENTES

COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC$

303

UNI

UNIDADE

2066

~ANUT. PROG. DE EDEMIAS E

~ONT. DE DOENÇAS - ECO

303

UNI

UNIDADE

Cód igo

Custo Total Estimado para

Ação(õe

2026

2027

2028

2029

a(s) AÇÃ0(ÕES)

2044

406.581 ,91

426.911 ,00

448.257,00

470.670,00

1.752.419,91

2066

120.041.43

126.044,00

132.345,00

138.963,00

517.393,43

Custo por Exercício da(•) Açã o(õe a)

526.623,34

552.955,00

580.602,00

609.633,00

2.269.813,34

vinculada{■)

ao PROGRAMA

L!Jl.enda:

Tipo:

Fonta da Recurso:

1- Projeto

0 1-Tesouro(Receitas Próprias)

3-Oespesas Con-entes(custeio)

2-Atividade

- 02-Transferências e Convê nios Estatuais-Vinculados

3-0peração Especial

OS-Transferên cias e Convênio s Federeals-Vlnculados

1 x ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

01.612\_ 679/0001-32

- [ ] !INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

Tipo

Cód .

Descrição

Classificação :

VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS

SERVIÇOS

Finalístico

0246

Apoio Administrativo

Público Alvo:

POPULAÇÃO

LOCAL

0b1ativo:

Promover a orotecão da saúde da coculacão ceio controle sanitário .

Justificativa:

Promover a crotecão da saúde da coculacão ceio controle sanitário .

Indica

Indica

lndicador(es) por Exercíc io

lndlcador(as)

Recanta Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

!UNIDADE

77511

18362,5' 00733,: 4835,!

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

333.018,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráte r Continuado (Plurianual)

Classificação Institucional:

Entidade

FMS

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02.09. 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classlflcaçã o

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descriçã o

Função

SubFunçã o

2026

2027

2028

2029

2041

r,IANUT. DO SERV. DE VIGILANCIA

SANITARIA - PVS

303

UNI

UNIDADE

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

a(s) AÇÃ0(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2041

62.033,38

65.135,00

68.392,00

77.511 ,00

273.071,38

Custo por Exarclclo da(•) Açllo(õe a)

62.033,38

65.135,00

68.392,00

77.511 ,00

273.071,38

vlnculadaCsl ao PROGRAMA

L!Jl.enda:

Tipo:

Fonta da Recurso:

1- Projeto

- 3-Despesas CorTentes(custeio)

2-Atividade

- 02-Transferéncias e Convénios Estatuais-Vinculados

3-Operação Especial

OS-Transferências e Convênios Federeals-Vinculados

01.612.679/0001-32

| ! X!INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | X IFinalfstlco | X IFinalfstlco | X IFinalfstlco |
| 1 | 0251 | | | | | | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões Esoeciai, | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões Esoeciai, | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões Esoeciai, |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Objetivo: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. |
| Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. | Justificativa: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e nas unidades de educação infantil; Inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condicões de aorendizado aos alunos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | lndlce Recente | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 272949 | 11161,8 | 54724,5 | 14385,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.072.718,71 | 1.072.718,71 | 1.072.718,71 | 1.072.718,71 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.07. 00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrtç4o | Descrtç4o | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | | o | o | o |
| 2 | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR·PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR·PNAE | 2028 MANUT. DO PROGRAMA DE io.LIMENTAÇÃO ESCOLAR·PNAE | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | o | | o | o | o |
| 2 | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS l::DUCAÇÃO | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS l::DUCAÇÃO | 2081 MANUT. DO PROGRAMA MAIS l::DUCAÇÃO | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31.827,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 |
| 2028 | 2028 | 2028 | 28.868.33 | 28.868.33 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,33 | 124.426,33 |
| 2081 | 2081 | 2081 | 178.046,27 | 178.046,27 | 237.515,71 | 237.515,71 | 196.296,00 | 196.296,00 | 206.111 ,00 | 206.111 ,00 | 817.968,98 | 817.968,98 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadal■l ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadal■l ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadal■l ao PROGRAMA | 235.782,92 | 235.782,92 | 298.139,71 | 298.139,71 | 259.950,00 | 259.950,00 | 272.949,00 | 272.949,00 | RS 1.066.821,63 | RS 1.066.821,63 |
| L5enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

Fionlll se Ltda -

software

01.612.679/0001-32

Pág ina 29 de 67

| 1X INICIAL |

| ! ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0263 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 0263 | | | | | | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões | 1 Apoio Administrativo 1 Ooeracões |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. | Objetivo:Garantir a saúdebucal da população. |
| Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . | Justificativa: Garantir a saúdebucal da populacão . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 176524,! | 29238,3 | 19331,: |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.611.889,00 | 1.611.889,00 | 1.611.889,00 |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 3 | FMS | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.09. 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: de | | | | | Classificação Funcional | Unidade | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | Produtos SubFunção | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2076 | "1ANUTENÇÃO DO PSB | | 301 | 10 | I UNIDADE | | o | o | | o | o |
| Código | | | | | | UNI | | | | Custo Total Estimado para | | |
| | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2076 | | | | 285.312,71 | | 299.578.00 | 314.556,00 | | 330.285.00 | 1.229.731,71 | | |
| Custo por Exarclclo da(a) Ação(llea) vlnculadalal ao PROGRAMA | | | | | 285.312,71 | 299.578,00 | 314.556,00 | | 330.285,00 | R$ 1.229.731,71 | | |
| L!B.enda: | Tipo: | | | | | | | | | Econômica: | | |
| Fonte de Recurso: Categoria | | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferênc las e Convê nios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3-Operação Especial OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |

F1or1111 se Lida - Software

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | X IFinallstico | X IFinallstico | X IFinallstico | |
| 1 | 0401 | | | | | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínuado universalidade ea aualidade da Educação Infantil visando a imolementacão de uma políticaeducacional eficaz e eficiente. |
| Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil visando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercicio | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercicio | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | 'UNIDADE | o | 12 | 1901154 67315,! | -70739; | 116643 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 8.446.689,36 | 8.446.689,36 | 8.446.689,36 | |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ão | Órg ão | Órg ão | 02 .07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunçAo | Produtos | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1009 CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO CRECHES | 1009 CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO CRECHES | 1009 CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO CRECHES | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | o | o | | o | o |
| 2 | 2029 MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| 2 | 2088 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 2088 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 2088 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| 1 | 1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES | 1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES | 1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| 2 | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| 2 | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | | | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1009 | 1009 | 1009 | 275.644,29 | 275.644,29 | 289.426,00 | 289.426,00 | 303.897,00 | 303.897,00 | 319.093,00 | 319.093,00 | 1.1 88.060,29 | 1.1 88.060,29 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 263.056,18 | 263.056,18 | 276.209,00 | 276.209,00 | 290.019,00 | 290.019,00 | 304.520,00 | 304.520,00 | 1.133.804,18 | 1.133.804,18 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 23.153,00 | 23.153,00 | 86.203,00 | 86.203,00 |
| 2029 | 2029 | 2029 | 409.930,21 | 409.930,21 | 430.426,00 | 430.426,00 | 451 .948,00 | 451 .948,00 | 474.545,00 | 474.545,00 | 1 .786.849,21 | 1 .786.849,21 |
| 2029 | 2029 | 2029 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.125.00 | 55.125.00 | 57.881.00 | 57.881.00 | 215.506,00 | 215.506,00 |
| 2088 | 2088 | 2088 | 34.641,97 | 34.641,97 | 36.374,00 | 36.374,00 | 38.192,00 | 38.192,00 | 40.102,00 | 40.102,00 | 149.309,97 | 149.309,97 |
| Custo por Exercícioda(•) Açã o(õe a) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(•) Açã o(õe a) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(•) Açã o(õe a) vinculada/si ao PROGRAMA | 1.053.272,65 | 1.053.272,65 | 1.105.935,00 | 1.105.935,00 | 1.161.231,00 | 1.161.231,00 | 1.219.294,00 | 1.219.294,00 | R$ 4.539.732,65 | R$ 4.539.732,65 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

3•Despesas Correntes(custeio)

01.612.679/0001-32

! X!INICIAL

ALTERAÇÃO

1 !INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA - FUNDEB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2023 r,IANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 r,IANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 r,IANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | | o | o | o | o |
| 2 | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | 361 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| 2 | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| 2 | 2034 >'UNDEB 70% | 2034 >'UNDEB 70% | 2034 >'UNDEB 70% | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| 2 | 2035 >'UNDEB30% | 2035 >'UNDEB30% | 2035 >'UNDEB30% | 12 | 365 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.992,36 | 191.992,36 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 589.015,94 | 589.015,94 | 618.467,00 | 618.467,00 | 649.390,00 | 649.390,00 | 681 .860,00 | 2.538.732,94 | 2.538.732,94 |
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 589.015,94 | 589.015,94 | 1.018.159,36 | 1.018.159,36 | | | 681 .860,00 | | |
| Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | | | | | 649.390,00 | 649.390,00 | | R$ 2.938.425,30 | R$ 2.938.425,30 |
| L!Jl.enda: | | | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 2-Atividade 3-0peração Especial | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 4-Reserva de Contingência | 4-Reserva de Contingência | 4-Reserva de Contingência | 4-Reserva de Contingência | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃ O |
| ! ! INCLUSÃ O |
| ! ! EXCLUSÃ O |

Unidades Executoras e Açõe s voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental (PPA In ic ial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classlflcaçã o: | Classlflcaçã o: | Classlflcaçã o: | |
| 1 | 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | XI Finallstico | XI Finallstico | XI Finallstico | |
| 1 | 0403 | | | | | !Apolo Administrativo 1 Ooeracões | !Apolo Administrativo 1 Ooeracões | !Apolo Administrativo 1 Ooeracões | |
| Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS |
| Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. | Objetivo: Fortalecer a escola o bjetivando a melhoria contínuado universalidade eaa ualidade da Educação Fundamental v isando a lmolementacão de uma oolrtica educacional eficaz e eficiente. |
| Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. | Justificativa: Fortalecer a escola objetivando a melhoria continua do universalidade ea aualidade da Educacão Infantil v isando a imolementacão de uma oolíticaeducacional eficaz e eficiente. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exercicio | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exercicio | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exercicio | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Indica Recente | Indica Futuro | 2026 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | 'UNIDADE | o | 12 | 7115065 111174, | :46738,• | ;41281 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 28.896.787,09 | 28.896.787,09 | 28.896.787,09 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Cará ter Continuado (Plurianual) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Nã o Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: | Classlflcação lnstltuclonal: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPA LDE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Ó rgão | Ó rgão | Ó rgão | 02 .07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .07 . 00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| | | | | Classlflcaçã o Funcional | Classlflcaçã o Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Funçã o | SubFunçAo | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1022 GONST., AMPLIAÇAO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 1022 GONST., AMPLIAÇAO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 1022 GONST., AMPLIAÇAO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 1 | 1023 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 1023 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 1023 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 1 | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 361 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 1 | 1074 SERVIÇO DE PESSOA JURIDIGA | 1074 SERVIÇO DE PESSOA JURIDIGA | 1074 SERVIÇO DE PESSOA JURIDIGA | 12 | 361 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 1 | 1076 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS " UNDEF | 1076 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS " UNDEF | 1076 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS " UNDEF | 12 | 361 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 2 | 2077 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO QSE | 2077 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO QSE | 2077 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO QSE | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| 2 | 2082 MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | 2082 MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | 2082 MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | |
| Có digo | Có digo | Có digo | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | |
| da(s) Açã o(ões) | da(s) Açã o(ões) | da(s) Açã o(ões) | 2026 | 2026 | | | 2028 | 2028 | a(s) 2029 | (ÕES) | (ÕES) | |
| 1022 | 1022 | 1022 | | | 0,00 | 0,00 | | | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | |
| 1023 | 1023 | 1023 | º· ºº 8.083,13 | º· ºº 8.083,13 | 8.487,00 | 8.487,00 | º·ºº 8.912,00 | º·ºº 8.912,00 | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | |
| 1073 | 1073 | 1073 | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | |
| 1074 | 1074 | 1074 | º· ºº | º· ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 4.536.301 ,07 | 4.536.301 ,07 | 4.840.723,65 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 19.629.633,72 | 19.629.633,72 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 51.722,00 | 51.722,00 | |

01.612.679/0001-32

| 1 x ! |

| INICIAL !ALTERAÇÃO |
| ! INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| 2034 | 2034 | 178.460,67 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591 ,00 | 769.188,87 |

| 2035 | 2035 | 76.483,15 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 329.652,15 |
| 2077 | 2077 | 115.473,30 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675.00 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 222.313,61 |
| Custo por Exarclclo da(s) Açlo(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exarclclo da(s) Açlo(ões) vlnculada(sl ao PROGRAMA | 4.978.380,93 | 5.433.083,01 | 5.488.666,00 | 6.992.619,00 | R$ 22.892.748,94 |
| L!Jl.enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmica: | Categoria Econõmica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atlvldade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(lnvestlmento) | 4-Despesas de Capital(lnvestlmento) |
| | 3-Operação Especial | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB | FUN. DE DESEN. DA EDUC. BASICA • FUNDEB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade | de Medida | de Medida | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 1073 MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 361 | NO | A DEFINIR | o | | o | o | o | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | | | | Custo a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 105.773,66 | 105.773,66 | 111.062,00 | 116.615,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 122.446,00 | 455.896,66 | 455.896,66 | |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | º·ºº | º·ºº | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.834,51 | 112.834,51 | |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | º · ºº | º · ºº | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.251,75 | 1.069.251,75 | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 128.091 ,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.091,34 | 128.091,34 | |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | º · ºº | º · ºº | 84.896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.896,30 | 84.896,30 | |
| Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Açlo(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 105.773,66 | 105.773,66 | 2.419.455,90 | 116.615,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | 122.446,00 | R$ 2.764.290,56 | R$ 2.764.290,56 | |
| | | | | Fonte de | Fonte de | | | | Categoria | Categoria | | | |
| L!Jl.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Recurso: | Recurso: | Recurso: | Recurso: | Recurso: | Econõmica: | Econõmica: | Econõmica: | Econõmica: | |
| | 1-Projeto | 1-Projeto | 1-Projeto | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Con-entes(custeio) | 3-Despesas Con-entes(custeio) | 3-Despesas Con-entes(custeio) | 3-Despesas Con-entes(custeio) | |
| | 2-Atividade | 2-Atividade | 2-Atividade | 02-Transferênc las e convêniosEstatuais--Vlnculados | 02-Transferênc las e convêniosEstatuais--Vlnculados | 02-Transferênc las e convêniosEstatuais--Vlnculados | 02-Transferênc las e convêniosEstatuais--Vlnculados | 02-Transferênc las e convêniosEstatuais--Vlnculados | 4-Despesas de Capltal(lnvastlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvastlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvastlmento) | 4-Despesas de Capltal(lnvastlmento) | |
| | 3-Operação Especial | 3-Operação Especial | 3-Operação Especial | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | |
| | 4-Reserva de Contingê ncia | 4-Reserva de Contingê ncia | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | |

Flonlll se Lida - Software

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! A LTERAÇÃ O |
| ! ! INCLUSÃ O |
| ! ! EXCLUSÃ O |

| Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .07 . 00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificaçã o Funcional | Classificaçã o Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Funçã o | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 2 | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2 | 2034 "'UNDEB70% | 2034 "'UNDEB70% | 2034 "'UNDEB70% | 12 | 361 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2 | 2035 UNDEB30% | 2035 UNDEB30% | 2035 UNDEB30% | 12 | 361 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da{s) Açã o(õas) | da{s) Açã o(õas) | da{s) Açã o(õas) | da{s) Açã o(õas) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) | a(s) AÇÃ O(ÕES ) |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 8.083,13 | 8.083,13 | º· ºº 8.487,00 | º· ºº 8.487,00 | 8.91 2,00 | 145.657,00 | 145.657,00 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 | 171.139,13 |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 | 201.780,00 |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0,00 | 0,00 | º· ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 4.536.301,07 | 4.536.301,07 | 4.840.723,65 | 4.840.723,65 | 5.001 .273,00 | 5.251 .336,00 | 5.251 .336,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.892,00 | 13.892,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 | 51 .722,00 |
| 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 178.460,67 | 178.460,67 | 187.384,00 | 187.384,00 | 196.753,00 | 206.591,00 | 206.591,00 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 | 769.188,67 |
| 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 76.483,15 | 76.483,15 | 80.307,00 | 80.307,00 | 84.323,00 | 88.539,00 | 88.539,00 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 | 329.652,1 5 |
| 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 115.473,30 | 115.473,30 | 249.422,36 | 249.422,36 | 127.309,00 | 133.675,00 | 133.675,00 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 | 625.879,66 |
| 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 51 .579,61 | 51 .579,61 | 54.159,00 | 54.159,00 | 56.866,00 | 59.709,00 | 59.709,00 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 | 222.313,61 |
| Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vrnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vrnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vrnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vrnculadalsl ao PROGRAMA | 4.978.380,93 | 4.978.380,93 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.433.083,01 | 5.433.083,01 | 5.488.666,00 | 6.992.619,00 | 6.992.619,00 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 | R$ 22.892.748,94 |
| L'fil.enda: Tipo : 1-Projeto 2-Ativldade | L'fil.enda: Tipo : 1-Projeto 2-Ativldade | L'fil.enda: Tipo : 1-Projeto 2-Ativldade | L'fil.enda: Tipo : 1-Projeto 2-Ativldade | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) | Categoria Econõmlc a: 3-Despesas Correntes(custeio ) 4-Despesas de Capltal(investimento) |
| 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 3-0peração Especial | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vlnculados OS-Transferência se Convên ios Federeais-Vlnculados | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vlnculados OS-Transferência se Convên ios Federeais-Vlnculados | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vlnculados OS-Transferência se Convên ios Federeais-Vlnculados | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vlnculados OS-Transferência se Convên ios Federeais-Vlnculados | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vlnculados OS-Transferência se Convên ios Federeais-Vlnculados | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia | 9-Reserva de Contingên cia |
| 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia | 4-Reserva de Contingên cia |

| Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: | Classlflcaçã o lnstltuclonal: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 0 2 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgã o | órgã o | órgã o | 0 2 . 10 | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN . DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES |
| Unidade 0 2 . | Unidade 0 2 . | Unidade 0 2 . | 10. 00 | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO | FUNDO MUNIC . DE DES. DO ENSINO FUND. E VA L. DO MAGISTER IO |
| AÇÃO(Õ ES) de Governo: | AÇÃO(Õ ES) de Governo: | AÇÃO(Õ ES) de Governo: | AÇÃO(Õ ES) de Governo: | Claaalflcaçã o Funcional | Claaalflcaçã o Funcional | Unidade de Medida doa Produtos | | | | |
| Tipo | Cód. | Deacrtçl.o | Deacrtçl.o | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1032 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 1032 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 1032 AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 12 | 361 | NO | A DEFINIR o | o | o | o |
| 1 | 1075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VAAR | 1075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VAAR | 1075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VAAR | 12 | 361 | NO | A DEFINIR o | o | o | o |
| 2 | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2023 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 12 | 361 | UNI | UNIDADE o | o | o | o |

230

01.612.679/0001-32

01.612.679/0001-32

Pág ina 35 de 67

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

jEXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| 2 | 1 2034 rUNDEB 70% | 1 2034 rUNDEB 70% | 1 12 1 | 361 | 1 ND I | A DEFINIR 1 | o 1 | o 1 o 1 | o |

| 2 | 1 2035 | rUNDEB 30% | 1 12 1 | 361 | 1 NO IA | DEFINIR 1 | o 1 o | 1 o 1 | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo T otal Estimado para | Custo T otal Estimado para |
| da(a) Açã o(õea) | da(a) Açã o(õea) | da(a) Açã o(õea) | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | a(a) AÇÃO(ÕES) | a(a) AÇÃO(ÕES) |
| 1022 | 1022 | 1022 | º· ºº | 200.000,00 | 200.000,00 | º·ºº | 0 ,00 | 200.000,00 | |
| 1023 | 1023 | 1023 | 0 ,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | º· ºº | 0 ,00 | 250.000,00 | |
| 1032 | 1032 | 1032 | 105.773,66 | 111 .062 ,00 | 111 .062 ,00 | 116.615,00 | 122.446,00 | | 455.896,66 |
| 1073 | 1073 | 1073 | º· ºº | 150.000,00 | 150.000,00 | º·ºº | 0 ,00 | | '150.000,00 |
| 1074 | 1074 | 1074 | º· ºº | 112.834,51 | 112.834,51 | º·ºº | 0 ,00 | | 112.834,51 |
| 1075 | 1075 | 1075 | º· ºº | 300.000.00 | 300.000.00 | 0 ,00 | 0 ,00 | | 300.000,00 |
| 1076 | 1076 | 1076 | 0 ,00 | 1 .069.251,75 | 1 .069.251,75 | º· ºº | 0,00 | | 1.009.251,75 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 0 ,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0 ,00 | | 13.320,00 |
| 2034 | 2034 | 2034 | 0 ,00 | 128.091 ,34 | 128.091 ,34 | º·ºº | 0 ,00 | | 128.091,34 |
| 2035 | 2035 | 2035 | º· ºº | 84.896,30 | 84.896,30 | º· ºº | º·ºº | | M.896,30 |
| Custo por Exercfclo da(e) Aça o(OGs) vlnculadaf•I ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(e) Aça o(OGs) vlnculadaf•I ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(e) Aça o(OGs) vlnculadaf•I ao PROGRAMA | 105.773.66 | 2 .419.455,90 | 2 .419.455,90 | 116.615.00 | 122.446.00 | R$ 2 .764.290,56 | |

F lorim se L tda - Software

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o : | Classificaçã o : | Classificaçã o : |
| 1 | 0405 | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | LIVROS E OUTROS MAT. DIDATICOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | xI Finalístlco 1 Apolo Administrativo | xI Finalístlco 1 Apolo Administrativo | xI Finalístlco 1 Apolo Administrativo |
| PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS | PúbllcoAlvo: ALUNOS |
| Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. | Obletivo:Aauisicão de materiais didaticos cara ensino fundamental. |
| Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. | Justificativa: AQuisição de materiais didaticos para ensino fundamental. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | | Indica Recente | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | !UNIDADE | o | 6684 | 7619,76 | 3686,53 | 1902,6• |
| Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | Custo Total Estrmado para o PROGRAMA | 24.811,00 | 24.811,00 | 24.811,00 | 24.811,00 |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráte r Continuado (Plurianual) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) | 2-Não continuado (Anual I Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgao | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07. 00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ ÃO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de | | Classificaçã o Unidade Funcional | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | I Cód. 1 | De■crlção | | lsubFunçlo | Função | Produtos I | | 1 2026 | 1 1 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 1 2002 | iANUT. DA BIBLIOTECA ESCOLAR | | | 12 361 | UNI | UNIDADE | 1 | 1 1 | o | o | o |
| Código | | 1 METAS | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | |
| da(s) Ação(õe s) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | | para |
| 2002 | | | 5.773,66 | | | 6.062,00 | 6.365,00 | | 6.684,00 | | | 24,884,66 |
| Cu■to por Exerclclo da(s ) A çlio(õe a) | | | | | 5.773,66 | | | | 6.684,00 | | | |
| vlnculada(s) | ao Tipo: | PROGRAMA | Fonte de 01 | | | 6.062,00 | 6.365,00 | | R$ 24.884,66 categorrs Econõmrca : 3-Despesas Co1Tentes(custeio) | | | |
| | 1-Projeto 2-Atlvldade 3-Operação | Especial | Recurso: -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferénc las e ConvêniosEstatuals-Vlnculados | | | | | | 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) 9-Reserva de Contingê ncia | | | |
| L!fl.&nda: | | | | | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferê ncias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva | de Contingê ncia | | | | | | | | | | |

Flor1111 se Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação: | Classlflcação: | Classlflcação: |
| 1 | 0407 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | X IFinallstico | X IFinallstico | X IFinallstico |
| 1 | 0407 | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | !Apolo Administrativo 1Ooeracões Esoeciais | | | |
| Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS | Público Alvo: ALUNOS |
| Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. |
| Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. | Justificativa: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, condições para locomoção atéa escola; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos de segundo grau; Melhorar a qualidade de vida dos alunos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(aa) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(aa) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(aa) por Exerclclo | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(aa) por Exerclclo |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(a) lndlcador(es) | | | Indica Indica Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | o | 80206 | 11434,8" | )4235,7 | 8828,; |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... | 469.310,00 | 469.310,00 | 469.310,00 | 469.310,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos | Especiais 1-CaráterContinuado | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: | Classlflcação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| Unidade 02 .07.00 | Unidade 02 .07.00 | Unidade 02 .07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Tipo | AÇÃO(ÕES) de Governo: Cód. Descriçã o | AÇÃO(ÕES) de Governo: Cód. Descriçã o | Função | Funcional SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | Unidade de Medida dos Produtos | 2026 2027 | | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1024 AQUISIÇAO DE VEICULO | 1024 AQUISIÇAO DE VEICULO | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| 2 | 2033 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2033 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | 361 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| 2 | 2033 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2033 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | 365 | UNI | UNIDADE | o | o | o | o | | |
| Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | Custo a(s) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | |
| 1024 | 1024 | 11.547,35 | 11.547,35 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.731,00 | 12.731,00 | 13.368,00 | 49.771,35 | 49.771,35 | | |
| 2033 | 2033 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31 .827,00 | 31 .827,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | | |
| 2033 | 2033 | 28.868,31 | 28.868,31 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31.827,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 124.426,31 | 124.426,31 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Açã o(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açã o(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 69.283,98 | 69.283,98 | 72.749,00 | 72.749,00 | 76.385,00 | 76.385,00 | 80.206,00 | R$ 298.623,98 | R$ 298.623,98 | | |
| L!Jl.enda: | Tipo: | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econõmica : | Categoria Econõmica : | Categoria Econõmica : | Categoria Econõmica : | Categoria Econõmica : | |

232

SALUSTIANO D,

RUA JOSE

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0408 | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | |
| PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES | PúblicoAlvo: PROFESSORES |
| Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Objetivo: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. |
| Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. | Justificativa: Garantir o aoerfeicoamento dos orofessores. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | |
| lndlcador(as) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica lndlcador(es) Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | 12 | 117633 | 34101.6 | ,2875,8 | '4278,' | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 434.404,00 | 434.404,00 | 434.404,00 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| órgão | | | 02 .07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .07 . 00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classlflcação Funcional | | Unidade de Medida dos METAS FISICAS Produtos | | | por Exarclclo | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2027 | MANUTENÇAO DE CURSOS DE | | 12 | 361 | UNI I UNIDADE o | | o | o | o |
| Código | | APRENDIZAGEM | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | |
| da(s) Açã o(õag) | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2027 | | | 6.928,40 | | | 7.275,00 7.639,00 | 8.020,00 | | | 29.862,40 |
| Custo por Exercício da(s) Açllo(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | 6.928,40 | | | | 8.020,00 RS | | | 29.862,40 |
| L!Jl.enda: | Tipo: 1-Projeto | Especial | Fonte | 7.275,00 de Recurso: | | 7.639,00 | | | | |
| | 2-Atlvldade 3-0peração | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento) 9-Reserva de Contingê ncia | | | |
| | | | 02-Transferênciase Convê nios | | | | | | | |
| | 4-Reserva | de Contingência | | | | | | | | |
| | | | | | | Estatuals-Vlnculados | | | | |
| | | | | | | e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | |
| | | | | | | OS-Transferê ncias | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 2 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | 02 .10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | |
| Unidade | Unidade | 02 . 10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Descriçã o | Descriçã o | Funçã o | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | | ESCOLAR | 12 | 361 | NO IA DEFINIR | o | o | o | o | |

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| Código da(s) | METAS FINANCEIRAS por Exerclcio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclcio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclcio (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclcio (em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃ0(ÕES) |

| Açio(ões) | 2026 | 2027 | 2026 | 2029 | |
| | 94.688,11 | 99.423,00 | 104.394,00 | 109.613,00 | 408.118,11 |
| 2036 Custo por Exercício da(s) Açã o(õe a) vinculada(&) ao PROGRAMA | 94.688,11 | 99.423,00 | 104.394,00 | 109.613,00 | R$ 408.118,11 |
| Tipo: | Fonte de | | | Categoria | Econõm lca: |
| L!lJ.enda: | Recurso: | Recurso: | Recurso: | | |
| 1-Projeto | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 01-Tesouro(Receltas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custelo) | 3-Despesas Correntes(custelo) |
| 2-Atividade | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operaçllo Especial | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | OS-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vlnculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 0409 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | X IFlnallstlco | X IFlnallstlco | X IFlnallstlco |
| 1 | 0409 | | | | | | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracões | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracões | 1 Apolo Administrativo 1 Ooeracões |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | ObJetlvo:Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. |
| Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. | Justificativa: Garantir a assistencia a estudantes do ensino fundamental. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| | | | Unidade de Medida do(s) | Unidade de Medida do(s) | lndlce | lndlce | | | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | lndicador(es) | lndicador(es) | Recente | Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 7619,76 3686,53 1902,S, | 7619,76 3686,53 1902,S, | 7619,76 3686,53 1902,S, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 28.231,00 | 28.231,00 | 28.231,00 |
| Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Ler,enda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07.00 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação | | Unidade Funcional | de Medida | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2032 | '°NCARGOSCOM RESIDENCIA PARA ESTUDANTES | | 12 | 361 | | I UNIDADE | | o | o | o | o |
| Código | | | | | | UNI | | | Custo | | Total Estimado para | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exerclcio (em R$) | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) 2026 | | | | | | 2027 | | 2028 | a(s) | 2029 | AÇÃ0(ÕES) | |
| 2032 | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | | 24.884,66 |
| Custo por Exercício da(s) Açlo(õe a) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | 5.773,66 | | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | R$ 24.884,66 | |
| Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econõmica: | | | | | | | | | | | | |
| L!lJ.enda: | | | | | | | | | | | | |
| 1-ProJeto 01 -Tesouro(Recaltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo) | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operaçllo Especial OS-Transferência se Convê nios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |

233

01.612.679/0001-32

| Ix |

| j INICIAL 1ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 j EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0430 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS | PúblicoAlvo: ALUNOS |
| Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. | Objetivo:Manutencão do ensino fundamental deste municioio. |
| Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. | Justificativa: Manutenção do ensino fundamental deste municíp io. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndlce Recente | lndlce lndicador(es) Futuro | 2026 | 20271 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 271779 | | 49828,(,;52803,! | 84196, |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.164.709,00 | 5.164.709,00 | 5.164.709,00 | 5.164.709,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 2 | FUNDES | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .10.00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de Produtos | Classificação Unidade Funcional | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2035 ~UNDEB 30% | | | 12 361 | ND IA DEFINIR | | o | | oo | | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo | | Estimado para AÇÃO(ÔES) | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | a(s) 2029 | | | |
| 2035 | | 1.098.611,03 | | | 1.153.541 ,00 | 1.211 .219,00 | | 1.271.779,00 | | 4.735.150,03 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | 1.098.611,03 | | | 1.153.541,00 | 1.211.219,00 | | 1.271 .779,00 | | R$ 4.735.150,03 | |
| L!JJ.enda: | Tipo: | | | Fonte | de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | 3-Operação Especial | OS-Transferênc ias e Convênios | | | | | | | de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | |
| | Contingência | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9-Reserva | | | | |
| | | Federeais-Vinculados | | | | | | | | | |
| | | 02-Transferênc ias e Convên ios | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Capital(investimento) | | | | |
| | 2-Atividade | Próprias) | | | | | | | | | |
| | | 01-Tesouro(Receitas | | | | | | | | | |
| | Estatuais-Vinculados 4-Despesas de | | | | | | | | | | |

Tipo

Cód.

0431

Público Alvo:

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Descrição

VALORIZAÇÃO

Professores

Incentivo e promoção as atividades pedaoóaicas realizadas.

Objetivo:

Justificativa:

Incentivo e promoção as atividades pedagógicas realizadas.

A DEFINIR

lndicador(es)

UNI

UNIDADE

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

Classificação:

I Finalístico

Apoio Administrativo

Ooeracões Esoeciaii

2026

2027

2028

2029

~207362 1376,39 ,69087,1 88759,

9.893.342,00

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 2 | FUNDES | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .10 | FUN. DE DESEN. DA EDUC. SASICA - FUNDES | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .10. 00 | FUNDO MUNIC. DE DES. DO ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTERIO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de Produtos | Classificação Unidade Funcional | | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Descrição | | | Função | SubFunção I | Cód. | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2034 -uNDEB 70% | | | 12 361 | ND A | | DEFINIR | o | o | o | | o |
| Código | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | a(s) |
| da(s) Ação(ões) | | | | | | | | | | 2029 | | |
| 2034 | | 1.042.964,26 | | | 1.095.112,00 | | 1.149.868,00 | | | 1.207.362,00 | 4.495.306,26 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | 1.042.964,26 | | | 1.095.112,00 | | 1.149.868,00 | | | 1.207.362,00 | R$ 4.495.306,26 | |
| L!Jl.enda: | Tipo: | | | | | | | | | | | |
| | 1-Projeto 2-Atividade | Fonte de Recurso: | | | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | 3-Operação Especial | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | 01-Tesouro(Receitas | | | | | | | | | | |
| | | Próprias) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ConvêniosEstatuais-Vinculados |
| | | 02-Transferênciase | | | | | | | | | | |

DO PESSOAL PEDAGOGICO

lndice lndice

Recente Futuro

235

01.612.679/0001-32

| 1X |

| j ALTERAÇÃO |
| jj INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0472 | | | | | | | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. | Obietivo:Garantir o incetivo as artes. |
| Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. | Justificativa: Garantir o incetivo as artes. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | | lndice Recente | lndice lndicador(es) Futuro | | por | Exercício | |
| | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 99990 | 13988,1 | 129947 | (8139,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 439.813,00 | 439.813,00 | 439.813,00 | 439.813,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercicio | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função SubFunção | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2038 | "'POIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO | | | 13 391 | IA DEFINIR | o | | o | o | o |
| Código | | MUNICIPIO | | | | NO | | | Total | | |
| | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo a(s) | | Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 2027 | | 2028 | | | AÇÃO(ÔES) | | |
| 2038 | | | | 86.375,19 | | 90.694,00 95.229,00 | 99.990,00 | | | | 372.288,19 |
| | | Exercícioda(s) Ação(ões) | | 86.375,19 | | | | | 99.990,00 | R$ | 372.288,19 |
| | vinculadalsl ao PROGRAMA | | | | | 90.694,00 95.229,00 | | | | | |
| L!Jl.enda: | | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria | Econômica: | | |
| | | 1-Projeto | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | | 3-0peração Especial | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | |
| | | Contingência | | | | | | | | | |
| | | | | 05-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | |
| | | 2-Atividade | | | | | | | | | |
| | | | | 02-Transferênc ias e Convê nios Estatuais-Vinculados | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1x ! INICIAL |

| 1ALTERAÇAO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód . | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0501 | LAGRADOUROS URBANOS | LAGRADOUROS URBANOS | LAGRADOUROS URBANOS | LAGRADOUROS URBANOS | LAGRADOUROS URBANOS | XI Finallsllco | XI Finallsllco | XI Finallsllco | |
| 1 | 0501 | VIAS E | VIAS E | VIAS E | VIAS E | VIAS E | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| 1 | 0501 | | | | | | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | 1 Operações Especiai, | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . | 0bjetivo:Ofertar Infra-Estrutura Física, preservando o aspectos urbanís tico em todas as ações de comoetênc ia aovemamental ea toda oooulacão . |
| Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. | Justificativa: Ofertar Infra-Estrutura Física,preservando o aspectos urbanísticoem todas as ações de competênciaaovemamental ea toda oooulacão. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unídadede Medida do(s) lndicador(es) | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | o | 12 | 634867 | 23748,3 | 25073,1 | (0583,: | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.005.451,75 | 5.005.451,75 | 5.005.451,75 | 5.005.451,75 | |
| Leaenda: O-Encargos | Tipo: | Especiais 1-Caráter Conllnuado (Plurianual) 2-Nao | Especiais 1-Caráter Conllnuado (Plurianual) 2-Nao | Conllnuado (Anual/ Temporário) | Conllnuado (Anual/ Temporário) | Conllnuado (Anual/ Temporário) | Conllnuado (Anual/ Temporário) | Conllnuado (Anual/ Temporário) | Conllnuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.03.00 | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO |
| Governo: | Governo: | Governo: | Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de | AÇÃO(ÕES) de |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1047 | CONT., AMPL. E RESTAURAÇÃO DE PBRAS PUBL. MUNICIPAIS | CONT., AMPL. E RESTAURAÇÃO DE PBRAS PUBL. MUNICIPAIS | 15 | 451 | NO | A DEFINIR | | | | o | o | o |
| 1 | 1051 | PAVIMENTAÇÃO EM l>AREALELEPIPEDO | PAVIMENTAÇÃO EM l>AREALELEPIPEDO | 15 | 451 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃ0(ÕES) | a(s) AÇÃ0(ÕES) | a(s) AÇÃ0(ÕES) |
| 1047 | 1047 | 1047 | 158.563,20 | 158.563,20 | 166.491.00 | 166.491.00 | 174.815,00 | 174.815,00 | 183.557.00 | 183.557.00 | 683.426,20 | 683.426,20 | 683.426,20 |
| 1051 | 1051 | 1051 | 63.498,78 | 63.498,78 | 67.955,75 | 67.955,75 | 70.008,00 | 70.008,00 | 84.907,00 | 84.907,00 | 286.369,53 | 286.369,53 | 286.369,53 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 222.061,98 | 222.061,98 | 234.446,75 | 234.446,75 | 244.823,00 | 244.823,00 | 268.464,00 | 268.464,00 | R$ 969.795,73 | R$ 969.795,73 | R$ 969.795,73 |
| L!S_enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência |

01.612.679/0001-32

| 1X! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

Unidade

02.04. 00

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

1049 ~ONST., AMPL. E REC. DE

r,1ERCADO E FEIRAS

605

A DEFINIR

Código

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

1049

40.831,36

42.873,00

45.017,00

47.267,00

175.988,36

Custo por

Exercício

da(s) Ação(ões)

40.831,36

42.873,00

45.017,00

47.267,00

R$ 175.988,36

L!Jl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

2-Alividade

4-Despesas de Capital(lnvestimento)

3--0peração Especial

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02.07. 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

1022 ~ONST., AMPLIAÇAO E

361

UNI

UNIDADE

~ECUPERAÇÃO

DE UNIDADES

Código

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

1022

275.681,81

289.466,00

303.939,00

319.136,00

1.188.222,81

Custo por Exarciclo

da(s) Ação(ões)

275.681,81

289.466,00

303.939,00

319.136,00

R$ 1.188.222,81

vlnculadalsl ao PROGRAMA

L!Jl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmica:

1-Projeto

2-Atividade

02-Transferências

Convênios Estatuais-Vinculados

OS-Transferênc ias e Convênios Federeais-Vinculados

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | X IFinalfslico | X IFinalfslico | X IFinalfslico |
| 1 | 0504 | Especial, | Especial, | Especial, | Especial, | Especial, | Especial, | 1 Apolo Administrativo 1Operações | 1 Apolo Administrativo 1Operações | 1 Apolo Administrativo 1Operações |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. | Obletlvo:Garantir a oooulacão servicos de limoeza oublica. |
| Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. | Justificativa: Garantir a oooulação serviços de limpeza publica. |
| META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | META{S) de Resultado{s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | | | lndlce Recente | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | !UNIDADE | o | 180141 | 05360,7 | 34111,2 | i6886,l |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.546.035,00 | 1.546.035,00 | 1.546.035,00 | 1.546.035,00 |
| Leaenda: | Tipo: | O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.03 | SEC. DE OBRAS. SERV. PUB.. HAB. E URBANISMO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | | |
| Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | AÇÃO(ÕES) de | METAS | FISICAS Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descrtçao | | Função | SubFunção | Produtos | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1056 i'\OUIS. DE MAT. PERM. P/ SERV. DE IMPEZA PUBLICA | | | 15 | 452 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| 2 | 2058 MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA | | | 15 | 452 | ND | A DEFINIR | | o | o | o | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | Estimado para a(s) AÇÃ0(ÕES) | | |
| 1056 | | | 20.000.00 | | 21 .000.00 | | 22.050,00 | | 23.153.00 | | | 88.203,00 |
| 2058 | | | 135.611,81 | | 142.392.00 | | 149.512,00 | | 156.988.00 | | | 584.503,81 |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) | | | 155.611,81 | | 163.392,00 | | | | 180.141,00 | | | |
| L!Jii.enda; | ao PROGRAMA Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | | Fonte de Recurso: | | | | 171.562,00 | | Categoria | R$ 670.706,81 Correntes(custeio) de Capital(investimento) | Econômica: | |
| | | | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | 3-Despesas 4-Despesas ConvêniosFedereais-Vinculados | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial | | | | | | | | | | de Contingência | | |
| | | | OS-Transferênciase | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9-Reserva | | | |

239

240

01.612.679/0001-32

| Ix ! |

| INICIAL !ALTERAÇÃO! |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | | |
| 1 | 0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | SERVIÇOS FUNERARIOS | XI Finalí stico | XI Finalí stico | XI Finalí stico | | |
| 1 | 0505 | | | | 1 | Apoio Administrativo | Apoio Administrativo | | |
| 1 | 0505 | | | | 1 | Operaçõ es Especiaii | Operaçõ es Especiaii | | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. | Obietivo:Amcliacão e recuceracão de cemiterios. |
| Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. | Justificativa: Ampliação e recuperação de cemiterios. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | lndice | lndice Futuro | lndicador(es) por | Exercício | | | |
| | | | Recente | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| ADEFINIR | ADEFINIR | ADEFINIR | o | 12 56143 | i4003,0: ' 2963,4• 3178,3 | i4003,0: ' 2963,4• 3178,3 | i4003,0: ' 2963,4• 3178,3 | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 206.137,00 | 206.137,00 | 206.137,00 | | |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Órgão | | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | |
| Unidade | | | 02 .03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. EURBANISMO | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | de | Classificação Unidade Funcional | Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função SubFunção | | 2026 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1048 | AMPL. E RECUP. DE CEMITERIOS | | | 15 451 ND | IA DEFINIR | oo | o | o |
| Código da(s) | | | | FINANCEIRAS por | | | | Total | para |
| | | | METAS | Exercício(em R$) | | | | AÇÃO(ÕES) | Estimado |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2028 | a(s) 2029 | | |
| 1048 | | | | 48.498,78 | | 50.924,00 | 53.470,00 56.143,00 | | 209.035,78 |
| Custo | por | Exercícioda(s) Ação(ões) | | 48.498,78 | | 50.924,00 53.470,00 | 56.143,00 | R$ | 209.035,78 |
| L!Il.enda: | vinculada{sl ao PROGRAMA | | | | | | Categoria | | |
| | | | | Fonte de Recurso: | | | | Econômica: | |
| | | | | | | | | Capital(investimento) | |
| | | 3-Operação Especial | | OS-Transferênciase | | | 4-Despesas 9-Reserva | Contingência | |
| | 4-Reserva | de Contingência | | | | | | | |
| | | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | |
| | | 2-Atividade | | | | | | | |
| | | | | 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | |
| | | 1-Projeto | | | | | | | |
| | | | | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | |
| | Tipo: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Correntes(custeio) | |

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | X IFinalístico | X IFinalístico | X IFinalístico | |
| 1 | 0506 | | | | | 1 Apoio Administrativo 1Operações | 1 Apoio Administrativo 1Operações | 1 Apoio Administrativo 1Operações | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. | 0b]etlvo:Garantir a população iluminação publica. |
| Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. | Justificativa: Garantir a oooulacão iluminação publica. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndlce Recente | lndlce Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 243430 | !77510,: | 16361,6 | i0652,: | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.285.466,00 | 1.285.466,00 | 1.285.466,00 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO |
| Unidade 02.03.00 | Unidade 02.03.00 | Unidade 02.03.00 | Unidade 02.03.00 | | | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo Cód. | | Descrtçlo | Descrtçlo | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1060 !'\MPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇAO µRBANO/RURAL | 1060 !'\MPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇAO µRBANO/RURAL | 1060 !'\MPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇAO µRBANO/RURAL | 25 | 752 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2059 MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2059 MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2059 MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25 | 751 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| 2 | 2060 "'NCARGOS COM ENERGIA "'LETRICA | 2060 "'NCARGOS COM ENERGIA "'LETRICA | 2060 "'NCARGOS COM ENERGIA "'LETRICA | 25 | 752 | ND | A DEFINIR | o | o | o | o | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para | Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | AÇÃ0(ÕES) | AÇÃ0(ÕES) | |
| 1060 | 1060 | 1060 | 123.678,95 | 123.678,95 | 129.863,00 | 129.863,00 | 138.356,00 | 143.174,00 | 143.174,00 | 533.071,95 | 533.071,95 | |
| 2059 | 2059 | 2059 | 57.736,64 | 57.736,64 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 66.837,00 | 248.851,84 | 248.851,84 | |
| 2060 | 2060 | 2060 | 28.868,32 | 28.868,32 | 30.312,00 | 30.312,00 | 31.827,00 | 33.419,00 | 33.419,00 | 124.426,32 | 124.426,32 | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 210.283,91 | 210.283,91 | 220.798,00 | 220.798,00 | 231.838,00 | 243.430,00 | 243.430,00 | R$ 906.349,91 | R$ 906.349,91 | |
| L!Jl.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: | Fonte de Recurso: Categoria Econõmlca: |

Flor1111 se Ltda - Software

01.612.679/0001-32

| 1X! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0507 | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0507 | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. | Objetivo: Manutencão de praças paraues e jardins. |
| Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. | Justificativa: Manutenção de praças, parques e jardins. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndlcador(e&) do(s) Programa(&) | | Unidade de Medida do(&) lndlcador(es) | | lndlcador(es) 2026 | lndlce Futuro | por 2027 | Exercício 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | 12 | 198178 | 25922,9 | 57552,1 | 13609,, | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 777.574,00 | 777.574,00 | 777.574,00 | 777.574,00 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUS., HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1050 | ~ECUP. DE PRAÇAS, PARQUES UARDINS | E | 15 | 451 | ND | A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| 2 | 2050 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | | 15 | 451 | | ND A DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código | | | METAS | por | FINANCEIRAS | | | | Exercício(em | R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | para | |
| 1050 | | | 136.521 ,78 | | 143.348,00 | | | | 150.516,00 | | 158.041,00 | 588.426,78 | |
| 2050 | | | 34.672,02 | | 36.406,00 | | ConvêniosEstatuais-Vinculados ConvêniosFedereais-Vinculados | | 38.226,00 | | 40.137,00 | 149.441,02 | |
| Custo por Exerclclo da(a) Ação(õea) vlnculada(a) ao PROGRAMA | | | 171.193,80 | | 179.754,00 | | | | 188.742,00 | | 198.178,00 | R$ 737.867,80 | |
| L!S.enda: | Tipo: 1-Projeto | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | 2-Atividade | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | | | OS-Transferênciase | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3-Operação | | | | | |
| | | | | | | | | Especial | | | | | |
| | | | 02-Transferênciase | | | | | | | | | | |

RUA JOSE SALUSTIANO DA

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0510 | DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA | DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA | DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA | DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA | DRAG. LIMP. GALER. FLUV. E CURSOS D'AGUA EM AREA URBANA | 1 Finalístico | 1 Finalístico | 1 Finalístico | |
| 1 | 0510 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. | Obietivo:Garantir a oooulacão fornecimento d'aaua a oooulacão. |
| Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: | Justificativa: |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| | | | | | lndlce Recente | lndicador(es) | por | Exercício | | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 43351 | 1 9420,1, | , 6338,91 | 4226,4 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 175.257,00 | 175.257,00 | 175.257,00 | 175.257,00 | |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de Medida dos Produtos | Classificação Unidade Funcional | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. Descrição | | | Função | SubFunção | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 ENCARGOS | 2061 COM AGESPISA | | DEFINIR | 15 452 | ND IA | o | | o | o | o |
| Código | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo Total | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | 2028 | 2027 | | | 2029 | a(s) | AÇÃ0(ÔES) | Estimado para |
| 2061 | | | 37.448,00 | | 39.320,00 | 41.286,00 | 43.351 ,00 | | | 161.405,00 |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | | 37.448,00 | 41.286,00 | | | | 43.351,00 | | | 161.405,00 |
| L!JJ.enda: | Tipo: | Fonte de | | | | | Categoria | | | |
| | 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação | 39.320,00 Recurso: 01-Tesouro(Receitas | | | Próprias) | | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | |
| | | | | | ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | |
| | Contingência | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | |
| | | | | | OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | |
| | Especial | | | | | | | | | |
| | | | 02-Transferênc | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| IX! |

| INICIAL !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0514 | MELHORIA | MELHORIA | MELHORIA | MELHORIA | MELHORIA | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0514 | HABITACIONAL | HABITACIONAL | HABITACIONAL | HABITACIONAL | HABITACIONAL | 1 Apoio | Administrativo | Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. | Objetivo:Garantir a população melhoria habitacional. |
| Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. | Justificativa: Garantir a oooulação melhoria habitacional. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndice Recente | lndice Futuro | lndlcador(es) 2026 | por 20271 | Exercício 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 71308 | 1 1291,1:11 | 2671 ,81 | 15645,! |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 263.177,00 | 263.177,00 | 263.177,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função Subfunção | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2055 | l>ROGRAMA DE MELHORIA | | | 15 451 | NO IA DEFINIR | o | | o | o | o |
| Código | | HABITACIONAL | | | | | | | Custo Total | Estimado | |
| | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | a(s) AÇÃO(ÔES) | para | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2055 | | | 61 .598,06 | | | 64.678,00 | 67.911,00 71 | | .308,00 | 265.495,06 | |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | | 61.598,06 | | | 64.678,00 | 67.911,00 | 71.308,00 | | R$ 265.495,06 | |
| L!IJ.enda: | | Tipo: | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econômica: | | |
| | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | |
| | | 2-Atividade | | 02-Transferênc ias e Convên ios | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| | 3-0peração | Especial | | 05-Transferênc ias e | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | 4-Reserva de | Contingência | | | | | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | | | | | | | Estatuais-Vinculados ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | |

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0517 | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0517 | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO LOCAL |
| Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. | Obietivo:Garantir a oooulacão melhorias sanitaria domiciliares. |
| Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. | Justificativa: Garantir a população melhorias sanitaria domiciliares. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndice | lndice lndicador(es) | | por | Exercício | | |
| | | | | Recente | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | o | 12 | 159836 | 82213,0 | )7722,8 | 16804,( | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 520.877,00 | 520.877,00 | 520.877,00 | 520.877,00 | |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais Continuado (Anual/ Temporário) |
| | | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02 .03 | SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO | | | | | | | | |
| Unidade | | 02 .03.00 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Unidade de Medida Funcional Produtos | | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Descrição | | Função | SubFunção | Cód. | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | SANITARIAS | UNI | 15 I UNIDADE | 451 | | | o | o | | o | o |
| Código | 1006 MELHORIAS DOMICILIARES | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 2027 | | | | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1006 | | 138.072,73 | 144.976,00 | | | 152.225,00 | | 159.836,00 | | | 595.109,73 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vfnculada(s) ao PROGRAMA | | 138.072,73 | | | | | | | | | |
| Legenda: | | Fonte de | 144.976,00 | | | 152.225,00 | | 159.836,00 | R$ 595.109,73 | | |
| | Tipo: 1-Projeto Especial | Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | Categoria 3-Despesas Federeais-Vinculados | | Econômica: Correntes(custeio) | |
| | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | |
| | 3-Operação | | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| | | 4-Despesas de | | | | | | | | | |
| | | Capital(investimento) | | | | | | | | | |
| | | 05-Transferênciase Convênios 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| | 2-Atividade | | | | | | | | | | |

246

\_\_\_\_ \_.,

! INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

SANEAMENTO BASICO RURAL

Flnalfstlco

0610

- [ ] 1 Apoio Administrativo

- [ ] 1 Ooeracões Esoeclai~

Público Alvo:

POPULAÇÃO

RURAL

- [ ] Obtetlvo: Garantir a oooulacão rural saneamento basico.

- [ ] Justificativa: Garantir a oooulacão rural saneamento basico.

Unidade de Medida do(s) lndlcador(es)

lndlce

lndlce

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

'UNIDADE

948289 )81049,, :32396,: 04931,

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

.

2.858.607,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Carát er Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual/ Tempor'ário)

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02 .06 . 01

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Classlflcação

Funcional

Tipo

C6d.1

Função lsubFunçao

DeacrfçAo

2026

1021 ~;ONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OÇOS TUBULARES

511

A DEFINIR

Código da(s) Ação(ões)

2026

2027

2028

1021

24.249,39

25.461,00

26.735,00

Custo por Exercício da(a) AçAo(ões) vlnculadals\ ao PROGRAMA

24.249,39

25.461 ,00

26.735,00

L5,\_enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

- [ ] 01 -Tesouro(Receitas Próprias)

- [ ] 2-Atlvldade

- [ ] 02-Transferências e Convênios Estatuals-Vlnculados

3-Operação Especial

05-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados

Entidade

FMS

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02 .09 . 00

Classlflcação

Funcional

Tipo

C6d.1

Função lsubFunção

Produtos

Deacrfção

1006 ~iELHORIAS SANITARIAS

OM)CILIARES

511

UNI

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU RUA JOSE SALUSTIANO D.1 0"1 .6"12. 679/000"1-32

2026

2027

2028

2029

2029

28.072,00

104.517,39

28.072,00

R$104.517,39

Categoria Econômica:

2027

2028

2029

P égl na 53 do 67

INICIAL

ALTERAÇ

INCLUSÃO

jEXCLU&ÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

Código

Aç:llio(õe•)

1006

1070

Cuato por Ex•rc:lclo da(•) Aç•o(õea)

vlnculadaCa) ao PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

1 - P~j eto

2 - Atlvldade

3-OperaçAo Eapeclal

4-Re:servfa'I de Contln gê nc lu

UNI

UNIDADE

METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$)

2026

2027

477.366,50

501 .235.00

317.551 ,58

333.429.00

794.918.08

834.664.00

Fonto do Rocur.o:

01 - Teeou~(Receltae Prôprlus)

2028

526.297,00

350.1 01.00

876.398.00

02-Tr:an afeMnclaa e Convênios Eatatual-Vlnculadoa

05-Tra n aferê n claa e Convênio& Fedareala-Vlnculadoa

2029

Cua to Total Eatlmado para

a(e) AÇÃO(ÕES)

552.611.00

2 .057 . 509.50

387.808.00

.., .3e&.ea7 .sa

920.217.00

RS 3 .426.197.0B

Catogorla Econ6mlca:

3 - Deepesas Correntes(custelo)

4-Deapeaaa de Capltal(lnvaatlm ento)

9--Raaarva da Cont ingê n cia

01.612.679/0001-32

INICIAL

- [ ] ! ! ALTERAÇ Ã O !

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Tipo

Cód.

Descrição

Classlflcação:

XI Finallstico

0611

- [ ] 1 Ooeracões Esoeciais

Público

Alvo:

POPULAÇÃO

URBANA

Objetivo:

Garantir a oooulacão saneamento basico.

Justificativa:

Garantir a nooulacão saneamento basico.

Indica

Indica

lndlcador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

'UNIDADE

1052968

!00383,! ,68437,: 60018,

3.092.378,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

órgão

Unidade

02 .06 . 01

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classlflcação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Funçã o

Sub Função

2026

2027

2028

2029

1044 OBRAS DIVERSAS DE SANEAMENTO

512

UNI

UNIDADE

BASICO

Código

Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)

Açã o(õag)

2026

2027

2028

2029

1044

92.940,70

97.587,00

102.468,00

107.590,00

400.585,70

Custo por Exercício da(s) Açllo(õe s) vlnculada(s) ao PROGRAMA

92.940,70

97.587,00

102.468,00

107.590,00

R$ 400.585,70

l..!Jl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmlca :

1-Projeto

- [ ] 3-Despesas Correntes(custeio)

2-Atlvldade

02-Transferências e Convênios Estatuals-Vlnculados

- [ ] 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento)

3-Operação Especial

- [x] OS-Transferê ncias e Convênios Federeais-Vinculados

- [x] 9-Reserva de Contingê ncia

Classlflcação Institucional:

Entidade

FMS

Poder

PODER EXECUTIVO

Órg ão

Unidade

02 .09 . 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classlflcaçã o

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Des criçã o

Função

SubFunçã o

2026

2027

2028

2029

1006 MELHORIAS SANITARIAS

512

UNI

UNIDADE

DOMICILIARES

247

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃ O |
| ! ! INCLUSÃ O |
| ! ! EXCLUSÃ O |

Unidades Executoras e Açõe s voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inic ial)

1070 ~ I ROGRAMA DE CONTROLE E

512

UNI

UNIDADE

Código

Custo Total Estimado para

a(a) AÇ Ã

O(ÕES )

Açã o(õea )

2026

2027

2028

2029

1006

499.100,77

524.056,00

550.259,00

577.772,00

2.151 .187,77

1070

317.551,58

333.429,00

350.101,00

367.606,00

1,368.687,58

Custo por Exercí cio da(s) Açã o(6es)

816.652,35

857.485,00

900.360,00

945.378,00

R$ 3.519.875,35

LB,enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econó mica:

1-Projeto

2-Atividade

4--Despesas de Capital(investimento)

3-Operação Especial

Cód.

Descriçã o

Claaalflcaçã o:

CONSERVAÇÃO

E PRESERVAÇÃO

DE RECURSOS HIDRICOS

Finalfstico

0621

1 Ooeracõ es EsoeciaiE

PLJbllco Alvo:

POPULAÇÃO

LOCAL

Objetivo:

Contrucão e recuperação de açudes e barraoens.

Justificativa:

Contrução e recuperação de açudes e barragens.

Previsã o da Evolução do(a)

Unidade de Medida do{a)

Indica

Indica

lndlcador(ea) por Exercicio

lndicador(ea) do(a) Programa(&)

lndlcador(ea)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

'UNIDA DE

26066

!9715,2< ,3875,3' 8617,9

76.245,00

Leaenda:

Tipo;

O-Encargos Especiais

Classificaçã o Institucional:

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgã

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade

02.06 . 01

SECRETARIA MUN. DE SAUDE

AÇÃO(ÕES

) de Governo:

Claaalflcaçã o

Unidade de Medida doa

METAS FISICAS por Exerciclo

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descriçã o

Funçã o

Sub Funçã o

2026

2027

2028

2029

1016 RECUPERAÇÃO

DE CONST. DE

544

A DEFINIR

AÇ UDES E BARRAGENS

Có digo

Custo Total Estim ado para

a(a) AÇÃO

(ÕES )

Açã o(õea)

2026

2027

2028

2029

1016

22.517,30

23.643.00

24.826,00

26.066,00

97.052,30

Custo por Exercí cio da(s) A çlo(6es)

22.51 7,30

23.643,00

24.826,00

26.066,00

R$ 97.052,30

vlnculada(al ao PROGRAMA

L'!S,enda:

Tipo:

Fonte deRe curso :

1-Projeto

2-Atlvldade

4-Despesas de

Capltal(lnvestlmento)

3-Operação Especial

OS-Transferência se Convênios Federeais-Vinculados

9-Reserva de Contingên cia

01.612.679/0001-32

INICIAL

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Tipo

Cód.

Descrição

Classlflcação:

FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA

XI Finallstico

0622

Público

Alvo:

POPULAÇÃO

LOCAL

ObJetlvo:Contrucã o de oonte bueiros e oassaaens molhadas.

Justificativa:

Contrucão de oonte, bueiros e oassaQens molhadas.

Indica

Indica

lndlcador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

'UNIDADE

86455

98558,7 12356,9 !8086,1

411 .368,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

órgão

SEC. DE OBRAS, SERV. PUB., HAB. E URBANISMO

Unidade

02 .03 . 00

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO$, HAB. E URBANISMO

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classlflcação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Funçã o

Sub Função

2026

2027

2028

2029

1068 CONST., DE PONTES, BUEIROS E

782

A DEFINIR

PASSAGEM MOLHADAS

Código

a(s) AÇÃO(ÕES)

Açã o(õag)

2026

2027

2028

2029

1068

30.225,1 3

31 .737,00

33.323,00

34.990,00

130.275,13

Custo

por Exercício

da(s) Açllo(õe s)

30.225,13

31 .737,00

33.323,00

34.990,00

RS 130.275,13

l..!Jl\_enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

2-Atlvldade

3-Operação Especial

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02 .06 . 01

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classlflcaçã o

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Des criçã o

Função

SubFunçã o

2026

2027

2028

2029

1015 MPLANTAÇAO SISTEMA

512

UNI

UNIDADE

SIMPLIFICADO DE AGUA

249

250

01.612.679/0001-32

Pág ina 57 de 67

1 X ! INICIAL

1 ALTERAÇ Ã O

INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

Açã o(ões)

2026

2027

2028

2029

AÇÃO(ÕES)

1015

44.457,22

46.680,00

49.013,00

51 .465,00

191.615,22

Cuato por Exerçlclo da(a) Açtio(õe a)

44.457,22

46.680,00

49.013,00

51 .465,00

R$191 .615,22

vlnculadat■\

ao PROGRAMA

L§.\_enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1- ProJeto

2-AUvldade

02-Transferên clas e Convênios Estatuals-Vlnculados

4-Oespesas de Capltal(lnvestlmento)

3-Operação Especial

OS-Transferência se Convênios Fed ereais-Vinculados

RiQF

Fiorilll se Ltda - Software

1 X! INICIAL

! ALTERAÇÃO

01.612.679/0001-32

- [ ] !INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

Tipo

Cód .

Descriçã o

Classificaçã o:

ESTRADAS VICINAIS

XI Finalfstlco

0710

Apolo Administrativo

1 Ooeracõas Esoeclai,

Público Alvo:

POPULAÇÃO

LOCAL

Objetivo:

Manutenção e contrução de estradas vicinais.

Justificativa:

META{S) de Resultado{s)

Unidada da Medida do(s)

Indica

Indica

lndlcador(es) por Exercíc io

lndlcador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

A DEFINIR

UNI

!UNIDADE

99186

13072,0 28902, 1 1 6948,,

524.721,00

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

órgão

Unidade

02.03. 00

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, HAB. E URBANISMO

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunçlio

2026

2027

2028

2029

1065 PONST., APL. E RECUPERAÇAO DE

451

A DEFINIR

ESTRADAS VICINAIS

1065 ~ONST., APL. E RECUPERAÇÃ

i:STRADAS VICINAIS

782

A DEFINIR

1069 ~QUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS -

782

UNI

UNIDADE

ECD

2062 ~ANUT. DO DEPARTAMENTO DE

i:STRADAS E RODAGENS

782

A DEFINIR

Cód igo

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

1065

12.000,00

12.600,00

13.230,00

13.892,00

51.722,00

1065

47.344,05

49.711,00

52.197,00

54.807,00

204.059,05

1069

5.773,66

6.062,00

6.365,00

6.684,00

24.884,66

2062

20.562,33

21 .590,00

22.670,00

23.803,00

88.625,33

Custo por Exerclclo da(s) Açllo(ões)

85.680,04

89.963,00

94.462,00

99.186,00

369.291,04

vlnculadals l ao PROGRAMA

L!fl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Económica:

1-Projeto

- 3-Despesas Correntes(custelo)

2-Ativldade

4-Despesas de Capital(lnvestlmento)

3-Operação Especial

OS-Transferênc ias e Convênios Federeais-Vinculados

g..Reserva de Contingência

01.612.679/0001-32

| IX! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0721 | | | | | | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0721 | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. | Objetivo: Manutenção de Quadras esportivas. |
| Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. | Justificativa: Manutenção de Quadras esportivas. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | lndice Recente | lndice lndlcador(es) | | por | Exercício | | |
| | | | | | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNIDADE | UNI | o | 12 | 62005 | 70685,7 | 30581,7 | 1863,1 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 218.338,00 | 218.338,00 | 218.338,00 | 218.338,00 | |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .11 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .11.00 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Medida Produtos | Classificação Funcional | | Unidade de | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1045 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA | | 27 | 813 | IA DEFINIR | | o | o | | o | o |
| Código | | DE | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | NO | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | 2027 | | | 2028 | | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1045 | | | 53.562,26 | | | 56.241,00 | 59.052,00 | | 62.005,00 | 230.860,26 | | |
| Custo por Exerciclo da(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | | 53.562,26 | | | 56.241,00 | | | 62.005,00 | | | |
| L!IJ.enda: | Tipo: | | | | | | 59.052,00 | | | R$ 230.860,26 | | |
| | 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação | Especial | Fonte de Recurso: | | | | | | Categoria 9-Reserva | | | |
| | | | 01 -Tesouro(Receilas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | Econômica: 3-Despesas 4-Despesas | | | |
| | | | OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | | |
| | | Contingência | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | de Capital(investimento) | | | |
| | | | Correntes(custeio) de Contingência | | | | | | | | | |

01.612.679/0001-32

| 1X | ! INICIAL |

| | ! ALTERAÇÃO |
| ! | ! INCLUSÃO |
| ! | ! EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classlflcação : | Classlflcação : | Classlflcação : | |
| 1 | 0722 | LAZER | LAZER | LAZER | LAZER | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico | |
| 1 | 0722 | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL | PúblicoAlvo: COMUNIDADE LOCAL |
| Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. | Ob]etlvo:Garantir o Lazer a nonulacão do municioio. |
| Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . | Justificativa: Garantir o Lazer a população do município . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | Indica Futuro | lndicador(es) 2026 | por 2027 | Exercíc 2028 | io 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE | 12 | 158405 | 80581,i | )5863,1 | 14683,! | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 695.193,00 | 695.193,00 | 695.193,00 | 695.193,00 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Carát er Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.11 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.11 .00 | SEC. MUNC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | | Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | 27 | 812 | ND | A DEFINIR | | o | o | | | o | o |
| 2 | 2086 ~ONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS OLIMPICOS E ESTADIOS | | | 27 | 812 | ND | A DEFINIR | | o | o | | | o | o |
| Código | | | | | METAS | FINANCEIRAS | por | Exercício(em | R$) | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2085 | | | 131.062,22 | | | 137.615,00 | | 144.496,00 | | 151.721 ,00 | | 564.894,22 | | |
| 2086 | | | | | 5.773.66 | 6.062,00 | | 6.365,00 | | 6.684,00 | | 24.884,66 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl | | | 136.835,88 | | | 143.677,00 | | 150.861,00 | | 158.405,00 | | R$ 589.778,88 | | |
| L5enda: | ao PROGRAMA Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receites Próprias) | | | | | | | Categoria | | | | |
| Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 02-Transferênciase Convênio s Estetuais-Vinculados 4-Despesas de Capitel(investimento) 3-Operação Especial 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | |

Tipo

Cód.

1007

Público Alvo:

01.612.679/0001-32

| Ix ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Descrição

GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTÃO GERAL

Objetivo:Manutencão do cais e da laQoa do municí pio.

Justificativa:

Manutençã o do cais e da laQoa do municí pio.

A DEFINIR

lndicador(es)

UNI

UNIDADE

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .04 | SEC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .04.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: Unidade | | | | Classificação de Medida Funcional Produtos | | | dos METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo 2028 | Cód. | Descrição | | Função 2026 | SubFunção | | | 2027 | | | 2029 |
| 1 o | 1005 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CAIS DA LAGOA | | | 15 o | 605 | ND IA DEFINIR | | o | | | o |
| Código | | DE | | | | | | | | Estimado | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | para | |
| da(s) Ação(ões) 2027 | | | 2026 | | | | 2028 | 2029 | | | |
| 1005 | | | 42.544,97 | | | 44.672,00 | 46.906,00 | | 49.251,00 | 183.373,97 | |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vfnculada(sl | | | 42.544,97 | | | 44.672,00 | 46.906,00 | 49.251,00 | | R$ 183.373,97 | |
| ao PROGRAMA L!Jl.enda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial OS-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | | |

Indica

Indica

Recente Futuro

Classificação:

Finalís tico

Apoio Administrativo

1 Ooeracões Esoeciais

2026

2027

2028

2029

49251

i6146, 1· 34006,6 2967,5

518.739,00

253

01.612.679/0001-32

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | X IFinalfstico !Apolo Administrativo | |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Objetivo: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. |
| Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. | Justificativa: Manutencão dos servicos de telenonia municioal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | Previsã o da Evolução do(s) por Exercício | |
| lndlcador(es) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndlcador(es) 2026 | Indica Futuro | 2027 | 2028 | 2029 | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | 'UNIDADE | 12 | 104749 | 19413,8 | 36131 ,1 | i5190,: | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 345.324,00 | 345.324,00 | 345.324,00 | |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .02 .00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcação Funcional | Classlflcação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2011 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 24 | 722 | NO | A DEFINIR | | o | o | o | | |
| 2 | 2046 | MANUT. DO SIST. DE RETRANSMISSÃO DE TV | MANUT. DO SIST. DE RETRANSMISSÃO DE TV | 24 | 722 | NO | A DEFINIR | o | o | o | o | | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(õa s) | da(s) Ação(õa s) | da(s) Ação(õa s) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 201 1 | 201 1 | 201 1 | 57.767,82 | 57.767,82 | 70.656,00 | 70.656,00 | 63.689,00 | 78.273,00 | 270.385,82 | 270.385,82 | 270.385,82 | | |
| 2046 | 2046 | 2046 | 17.320,99 | 17.320,99 | 18.187,00 | 18.187,00 | 19.096,00 | 20.051,00 | 74.654,99 | 74.654,99 | 74.654,99 | | |
| Custo por Exercí cio da(s) Açlo(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açlo(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açlo(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | 75.088,81 | 75.088,81 | 88.843,00 | 88.843,00 | 82.785,00 | 98.324,00 | R$ 345.040,81 | R$ 345.040,81 | R$ 345.040,81 | | |
| L5.anda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3--Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3--Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3--Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonta de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonta de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonta de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Fonta de Recurso: 01-Tesouro(Receltas Próprias) 02-Transferê ncias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências e ConvêniosFedereals-Vlnculados | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econõmlca : 3-Despesas Correntes(custelo) 4-Despesas de Capltal(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgã o | órgã o | órgã o | 02 .09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classlflcaçã o Funcional | Classlflcaçã o Funcional | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo |
| Tipo I | C6d.1 | Des criçã o | Des criçã o | Funçã o | lsubFunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.679/0001-32

! X!INICIAL

ALTERAÇ

INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

2091 ~

1 ANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES

ARA ENFRENTAMENTO DA COVID

122

A DEFINIR

Código

Ação(ões)

2026

2027

2028

2091

5.550,00

5.828,00

6.119,00

Custo por Exercício da(s) Açã o(õe a)

5.550.00

5.828,00

6.119,00

vlnculadais\ ao PROGRAMA

L!Jl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

2029

a(s) AÇÃO(ÕES)

6.425,00

23.922,00

6.425,00

R$ 23.922,00

3-Oespesas Correntes(custelo)

4-0espesas de Capital(investimento)

! X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] !INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

01.612.679/0001-32

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód . | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: |
| 1 | 1302 | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | SERV. DA DIVIDA INTERNA | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | 1302 | | | | | | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões | 1Apoio Administrativo 1Ooeracões |
| PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL | PúblicoAlvo: GESTÃO GERAL |
| Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. | Obietivo:Manutencão da divida interna rnunicioal. |
| Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. | Justificativa: Manutenção da divida interna municipal. |
| META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | META($) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndlcador(es) | Unidade de Medida lndlcador(es) | Indica Recente | lndice Futuro | lndicador(es) por 2027 | Exercício 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 17380; | 33813,3 | i2547; |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 516.720,00 | 516.720,00 | 516.720,00 |
| Leaenda: O-Encargos Especiais | Tipo: | 1-CaráterContinuado (Plurianual) 2-Não | 1-CaráterContinuado (Plurianual) 2-Não | 1-CaráterContinuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.12. 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2070 | tNCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | tNCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28 | 843 | NO | A | DEFINIR | o | o | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1062 | 1062 | 1062 | 57.736,65 | 57.736,65 | 60.623,00 | 60.623,00 | 63.655,00 | 63.655,00 | 66.837,00 | 66.837,00 | 248.851,65 | 248.851,65 | 248.851,65 |
| 2070 | 2070 | 2070 | 31 .208,97 | 31 .208,97 | 32.769,00 | 32.769,00 | 34.408,00 | 34.408,00 | 36.128,00 | 36.128,00 | 134.513,97 | 134.513,97 | 134.513,97 |
| Custo por Exercícioda(s) Açio(lies) vlnculadat■, ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açio(lies) vlnculadat■, ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açio(lies) vlnculadat■, ao PROGRAMA | 88.945,82 | 88.945,82 | 93.392,00 | 93.392,00 | 98.063,00 | 98.063,00 | 102.965,00 | 102.965,00 | R$ 383.365,62 | R$ 383.365,62 | R$ 383.365,62 |
| L§enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereals-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Con-entes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Con-entes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Con-entes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Con-entes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Con-entes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

F1or1111 se Lida · Software

255

01.612.679/0001-32

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | | | |
| 1 | 1310 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | X IFinalís tico | X IFinalís tico | | |
| 1 | 1310 | | | | | | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | | |
| 1 | 1310 | | | | | | 1 Operações Especiaii | 1 Operações Especiaii | | |
| PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral | PúblicoAlvo: Gestão Geral |
| Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Obietivo:Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. |
| Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. | Justificativa: Manutencão dos encaroos com o PASEP municioal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida | Unidade de Medida | lndice | | | | | |
| | | | lndicador(es) | lndicador(es) | Futuro | 2026 | 2028 | 2029 | | |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 | UNIDADE o 12 26735 30477,9 4744,8' 9609,0 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 87.846,00 | 87.846,00 | 87.846,00 | 87.846,00 | |
| Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) | Leaenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Nã o Continuado (Anual / Temporário ) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .02 | SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | Unidade de | Medida dos METAS FISICAS por | | | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | 2026 | Função | Produtos Subfunção | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 3 | 2013 | !ENCARGOS COM PASEP | | o | 09 271 | ND IA DEFINIR | | o | o | | o |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total | Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2013 | | | 23.094,66 | | | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | | 99.540,66 | |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 23.094,66 | | | 24.249,00 | 25.462,00 | 26.735,00 | | R$ 99.540,66 | |
| | Tipo: | | | | | | | | | | |
| LIJ.enda: | 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração | | | | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | | | | | 02-Transferê ncias e Convê nios | | | | | | |
| | | Especial | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | | | | | OS-Transferênc ias e Convê nios | | | | | | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | |
| | | Contingência | | | | | | | | | |
| | | | | | Estatuais-Vinculados | | | | | | |
| | | | | | | | | Federeais-Vinculados | | | |

01.612.679/0001-32

| X!INICIAL |

| ALTERAÇ O |
| INCLUSÃO |
| !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo . | Cõd | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 1311 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | COMBATE A COVID 19 | XI Finalístico 1Apoio Administrativo | XI Finalístico 1Apoio Administrativo | XI Finalístico 1Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: | PúblicoAlvo: |
| IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. | IMUNIDADE DA COVID 19 NE POPULACÃO EM GERAL. |
| | | | | | | | Previsã o da Evolução do(a) lndlcador(es) por Exerc(clo | Previsã o da Evolução do(a) lndlcador(es) por Exerc(clo | Previsã o da Evolução do(a) lndlcador(es) por Exerc(clo |
| lndlcador(es) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | | lndlce Recente | lndlce Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | UNI | !UNIDADE | o | 12 | 24281 ,3 | :55680.- | 29147€ |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | Custo Total Estimado para o PROGRAMA ... ... | 633.237,00 | 633.237,00 | 633.237,00 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Carâter Continuado (Plurianual) | 1-Carâter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS | FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .09 . 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Função | SubFunçã | Produtos | Produtos | 2028 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1072 i'IOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVIO 19 | 1072 i'IOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVIO 19 | 1072 i'IOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVIO 19 | 10 | 301 | ND | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 2 | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 10 | 271 | ND | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| 2 | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID | 10 | 301 | ND | A DEFINIR | o | | o | o | o |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1072 | 1072 | 1072 | 27.7 5 0 .00 | 27.7 5 0 .00 | 29.138,00 | 29.138,00 | 30.594,00 | 30.594,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 119.606,00 | 119.606,00 |
| 2091 | 2091 | 2091 | 55.550,00 | 55.550,00 | 58.328,00 | 58.328,00 | 61 .244,00 | 61 .244,00 | 64.306,00 | 64.306,00 | 239.428,00 | 239.428,00 |
| 2091 | 2091 | 2091 | 86.650,00 | 86.650,00 | 90.983,00 | 90.983,00 | 95.532,00 | 95.532,00 | 100.308,00 | 100.308,00 | 373.473,00 | 373.473,00 |
| Cuato por Exercício da(a) Ação(ões) vlnculadalal ao PROGRAMA | Cuato por Exercício da(a) Ação(ões) vlnculadalal ao PROGRAMA | Cuato por Exercício da(a) Ação(ões) vlnculadalal ao PROGRAMA | 169.950,00 | 169.950,00 | 178.449,00 | 178.449,00 | 187.370,00 | 187.370,00 | 196.738,00 | 196.738,00 | RS 732.507,00 | RS 732.507,00 |
| L51.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atlvidade | Tipo: 1-Projeto 2-Atlvidade | Tipo: 1-Projeto 2-Atlvidade | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econ6mlca: | Categoria Econ6mlca: | Categoria Econ6mlca: | Categoria Econ6mlca: |

Pégina 67 de 8 7

RUA JOSE SALUSTIANO DJ

01 .612.679/0001-32

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| T ipo | I Cõd. | ••crlçAo | | | 1 Cf•••lflcaçAo: | 1 Cf•••lflcaçAo: | 1 Cf•••lflcaçAo: | 1 Cf•••lflcaçAo: | | |
| 2 | 19999 | | | | Fln8 lfetlCO X Apolo Admlnlatrallvo 0 0&.-acoea | Fln8 lfetlCO X Apolo Admlnlatrallvo 0 0&.-acoea | Fln8 lfetlCO X Apolo Admlnlatrallvo 0 0&.-acoea | Ea0&c lal | | |
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MIRANDA:6 7 049486353.\_\_ , .. ,. ,,.\_

VVININCIUS V . MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

670.494.863-53

1 CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ CONTADOR CRC "145/0 726.743.503-34

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