Município: Canavieira
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1 °, Art.2°)

| RECEITA | R$ | R$ |

| RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.096.722,00 171.600,00 202.400,00 34.287.500,00 24.200,00 -3.576.100,00 | |
| SUB TOTAL | | 32.206.322,00 |
| TOTAL | | 32.206.322,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 46.200,00 1.195.480,00 | 3.221.918,22 |
| SUB TOTAL | | 1.241.680,00 |
| TOTAL | | 4.463.598,22 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 35.782.422,00 -3.576.100,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.241.680,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 33.448.002,00 |
| TOTAL | | 33.448.002,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc. II, §1°, Art.2°)

JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066.320.843-20

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057.193-82

Anexo 01

Lei: 003, Data: 29/11/2024

| DESPESA | R$ |

| DESPESAS CORRENTES | |
| SUB TOTAL | 28.984.403,78 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 3.221.918,22 |
| TOTAL | 32.206.322,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| SUB TOTAL | 4.185.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |
| TOTAL | 4.463.598,22 |
| RESUMO | |
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.984.403,78 4.185.100,00 278.498,22 |
| TOTAL DE DESPESA | 33.448.002,00 |
| TOTAL | 33.448.002,00 |

Anexo 01

Lei: 003, Data: 29/11/2024

'ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGE~ CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Lei: 003, Data: 29/11/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 35.782.422,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 1.096.722,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 113.322,00 | 997.722,00 | |
| 1112.01 .o.o | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.650,00 | | |
| 1112.01.1.0 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO | | 1.100,00 | | |
| 1112.01.1.2 | ITR- MUNICIPIOS CONVENIADO-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1112.01.2.0 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL | | 550,00 | | |
| 1112.01.2.2 | RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS ITR - MUNICIPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E | 1.500.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1112.50.0.0 | JUROS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 55.550,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | | | | |
| | | | 550,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 56.122,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 572,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 442.200,00 | | |
| 1113.01.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | | 2.200,00 | | |
| 1113.01.0.2 | IRPF-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1113.01.0.3 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 440.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 440.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 440.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇ ÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 442.200,00 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 442.200,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 442.200,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 440.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 77.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 55.000,00 | | |
| 1121.01.O.O | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 44.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇ ÃO - | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | |
| 1121.04.0.0 | PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 11 .000,00 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇ ÃO AMBIENTAL- | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 22.000,00 | | |
| 1122.01.O.O | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 22.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 22.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 171 .600,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 171 .600,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLI CA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 171 .600,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 171 .600,00 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLI CA-PRINCIPAL | 1.751 .00.999.000 | 171 .600,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 202.400,00 | |
| 1320.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES | | | 92.400,00 | |
| 1321.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS MONETÁRIAS | | 92.400,00 | | |
| 1321.01 .o .o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR | | 92.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | IOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.500.00.200.000 | 11 .000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.300.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.12.999.000 | 11 .000,00 | | |

145

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.541.12.230.000 | 11 .000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.552.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.553.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.600.00.999.000 | 11 .000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.621.00.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.05.999.000 | 11 .000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.700.81.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 110.000,00 | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 110.000,00 110.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - | | | | |
| | PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 34.287.500,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 26.791.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | | 16.616.600,00 | | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.500.000,00 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.400.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.400.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.100.000,00 | | |
| 1711.51 .2.1 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 2.200,00 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL- | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | |
| 1711.98.0.0 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS | | 114.400,00 | | |
| 1711.98.0.1 | RECEITA !MP.UNIÃO TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 228.800,00 | | |
| | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- | | | | |
| 1712.52.4.0 | FEP | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 228.800,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.332.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 1.760.000,00 | | |
| 1713.50.1.2 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MUL TAS | 1.604.00.999.000 | 572.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | JUROS TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 114.400,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | | 57.200,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 57.200,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 3.900.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÃR IO-EDUCAÇÃO TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 77.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | | | 5.500,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- | 1.550.12.999.000 | 77.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA- PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | | | | |
| | ESCOLA- PNAE | 1.551.12.999.000 | 5.500,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 220.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.12.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | 33.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.12.999.000 | 33.000,00 | | |

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1714.54.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO | | 3.553.500,00 | | |
| 1714.54.1.0 | JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | 1.381 .500,00 | | |
| 1714.54.1.1 | JOVENS-PROJOVEM URBANO TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 1.381 .500,00 | | |
| 1714.54.2.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | 2.172.000,00 | | |
| 1714.54.2.1 | JOVENS-PROJOVEM CAMPO TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 2.172.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 11 .000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 11 .000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 2.255.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 880.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.12.230.000 | 617.100,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃ O FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.12.999.000 | 262.900,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1.320.000,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.12.230.000 | 924.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.12.999.000 | 396.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 55.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.12.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.05.999.000 | 990.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 57.200,00 | | |
| 1717.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 57.200,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.81.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 182.600,00 | | |
| 1719.58.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 2.200,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N' 176/2020-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 1.707.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 66.000,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.716.00.999.000 | 66.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 3.096.500,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 2.603.700,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 2.420.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.420.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 57.200,00 | | |
| 1721.51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO | | 11 .000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 114.400,00 | | |
| 1721.98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.500.00.300.000 | 57.200,00 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | 321 .200,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | 321 .200,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .00.999.000 | 321 .200,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.81 .999.000 | 114.400,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 57.200,00 | | |
| | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | | | |
| | FEDERAL | | | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A | | 57.200,00 | | |
| 1729.51 .0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.661 .05.999.000 | 57.200,00 | 4.400.000,00 | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | |

147

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| Código | Especificaçã o | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO -FUNDEB | | 4.400.000,00 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB | | 4.400.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.12.230.000 | 3.080.000,00 | | |
| 1751 .50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.12.999.000 | 1.320.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 24.200,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕ ES, RESTITUIÇÕ ES E RESSARCIMENTOS | | | 24.200,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕ ES | | 12.100,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕ ES | | 12.100,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕ ES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 12.100,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕ ES | | 12.100,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕ ES | | 12.100,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 12.100,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.241 .680,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉ DITO | | | 46.200,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 46.200,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 46.200,00 | | |
| 21 19.99.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉ DITO - MERCADO INTERNO | | 46.200,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 46.200,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE CAPITAL | | | 1.195.480,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊN CIAS DA UNIÃ OE DE SUAS ENTIDADES | | | 1.081.080,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú NICO | | 114.400,00 | | |
| 2411.50.0.0 | DE SAÚ DE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 114.400,00 | | |
| 241 1.50.1 .0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁ RIA | | 114.400,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 2412.00.0.0 | MANUT.ATEN.PRIMÁR IA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO -FNDE | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS ICA-CAMINHO | | 457.600,00 | | |
| 241 2.50.1.1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO | 1.569.12.999.000 | 457.600,00 | | |
| 2414.00.0.0 | ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÊ NCIAS DE CONVÊN IOS DA UNIÃ OE DE SUAS ENTIDADES | | 509.080,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊ NIOS UNIÃ O PARA O SUS | | 114.400,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631.81.999.000 | 114.400,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊ NIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 51.480,00 | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.570.81.999.000 | 51.480,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS CONVÊN IOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 343.200,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.81.999.000 | 343.200,00 | | |
| 2430.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS | | | 114.400,00 | |
| 2432.00.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊN IOS MUNICIPIOS E DE SUAS | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊN IOS MUNICIPIOS PROGRAMA | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.1 | SANEAMENTO BÁS ICO TRANSF.CONV.MUNIC.PROGR.SANEAM.BÁS ICO-PRINCI | 1.700.81 .999.000 | 114.400,00 | | |
| 9000.00.0.0 | PAL (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.576.100,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | | | -3.576.100,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | | -3.576.100,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇ Õ ES DO FUNDEB | | | -3.576.100,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -3.576.100,00 | | |

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

33.448.002,00

32.206.322,001

RUA SÃ O PEDRO, S/N, C ENTRO

CNPJ:4 1522319/0001-64

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Pági na 5

Lei: 003, Data: 29/1 1/2024

| Código | Especificaçã o | F.R.-C .A . | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econô mica |

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

JOAN DE ALBUQ UERQUE ROCHA PREFEITO 066.320.843-20

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057. 193-82

RUA SÃ O PEDRO, S/N, CENTRO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 02

Pá gina 1

| Código | Especificaçã o | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 28.984.403,78 |
| 31. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.958.415,56 | |
| | | | 14.958.415,56 | | |
| 31. 90.00 31. 90.04 | APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.920,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11 .640.336,04 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 2.569.959,52 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 18.900,00 | | | |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDIC IAIS | 492.000,00 | | | |
| 31. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 78.100,00 | | | |
| 31. 90.94 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇ ÕES TRABALHISTAS | 26.200,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.025.988,22 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕE S PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 83.600,00 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUIÇ ÕE S | 83.600,00 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.942.388,22 | | |
| 33. 90. 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 575.300,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.804.780,00 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES C ULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 34.100,00 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | 114.400,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O | 32.900,00 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 637.000,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.11 o. 785,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.005.725,00 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 64.000,00 | | | |
| 33. 90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 5.500,00 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRI AS E CONTRIBUTIVAS | 278.498,22 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 28.600,00 | | | |
| 33. 90.49 | AUXILIO TRANSPORTE | 5.500,00 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.500,00 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 196,900.00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕ ES | 20.900.00 | | | |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.185.100,00 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.775.100,00 | |
| 44. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | 3.775.100,00 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.967.570,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.738.110,00 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇ ÃO DE IMÓ VEIS | 69.420.00 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 410.000,00 | |
| 46. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 410.000,00 | | |
| 46. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 410.000,00 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | | | | 278.498,22 |
| 99. 00.00 99. 99,00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | | 278.498,22 | 278.498,22 | |
| | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE | 278.498,22 | | | |

TOTAL

33.448.002,00

1.241 .680,oo l

33.448.002,001

JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066. 320.843-20

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁR IO DE FINANÇ AS 054.057 .193-82

149

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Lei: 003, Data: 29/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. Elemento | Modalidade | Grupo | | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541 | .12.999.000 | 174.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.550.12.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.551 .12.999.000 | 1.100.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.553.12.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.569.12.999.000 | 533.025,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.200.000 | 212.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.540.12.999.000 | 357.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.541 .12.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.550.12.999.000 | 22.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.551 .12.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.553.12.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.569.12.999.000 | 533.025,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | - | 1.550.12.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.541 .12.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 3.300,00 | | | |
| 4. O. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.984.740,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.874.740,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.874.740,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | 1.500.00.200.000 | 148.940,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.12.999.000 | 110000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.12.999.000 | 131.450,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.81 .999.000 | 44.440,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 22.220,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.540.12.999.000 | 47.200,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.542.12.999.000 | 131.450,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.550.12.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.569.12.999.000 | 1.168.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.570.81 .999.000 | 7.040,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇ Ã ODE IMÓV EIS | | 1.500.00.200.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.540.12.999.000 | 47.200,00 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DivlDA | | | | | 110.000,00 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ESDIRETAS | | | | 110.000,00 1 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.200.000 | 110.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 13.625.700,00 | 13.625.700,00 |

153

154

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Lei: 003, Data: 29/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 6.494.559,52 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 4.192.259,52 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.192.259,52 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 27.500.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621 .00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | | 1.500.00.300.000 | 1.628.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.00.999.000 | 877.800,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.00.999.000 | 561 .000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | | 1.621.00.999.000 | 178.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 466.359,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | | 1.600.00.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 2.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.621 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.302.300,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.302.300,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 587.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.00.999.000 | 594.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621 .00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 458.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 290.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621 .00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | - | 1.500.00.300.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.621 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Pá gina 9

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade 1 | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 93 4. o. 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 4. 4 . 90 . 00 4. 4. 90 . 51 4. 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 , 4 . 90 . 52 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OE CAPITAL APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 1.100,00 | 1 | | 1 |
| | DESPESAS | | 1 1 | 1 | | 387.200.00 |
| | INVESTIMENTOS | | 1 | 1 | 387.200,00 | 1 1 |
| | | | 1 | 387.200,00 1 | | 1 |
| | | 1.500.00.300.000 | 11 .000,00 | 1 | | 1 |
| | | 1.601.00.999.000 | 114.400,00 | 1 | | 1 |
| | | 1.631.81 .999.000 | 114.400,00 | 1 | | 1 |
| | | 1.632.81 .999.000 | 57.200,00 | 1 | | 1 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 27,500,00 | 1 | | 1 |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.81 .999.000 | 57.200,00 | 1 | | 1 |
| 4. 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 5.500.00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 6.881.759,52 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | |

| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 52.800,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.600,001 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 49.500,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 72.600,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.600,001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 18.700,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 24.200.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 13.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | 1 | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 69.080,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 69.080,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 69.080,001 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .999.000 | 62.480,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 194.480,00 |

155

156

Orçamento Programa

Exerc í cio de 2 025

A nexo 02

Pági na 1 1

Lei: 003, D ata: 29 /1 1/20 24

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.OE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 434.500,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 220.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 220.000,00 1 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 214.500,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 214.500,00 1 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 55.000.00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 71.500,00 | 1 | | |
| 4 . o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 78.320,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 78.320,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 78.320,00 1 | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81.999.000 | 34.320,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | 1 | | |
| TO TA L | | | | | | 5 12.820 ,00 |

PREF EITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO CNPJ :4 1 52.2319/0001-64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OO rçam ento P rograma

Exercício de 2025

A nexo 02

Pãgl na 12

Le i: 003, D ata: 29/1 1/20 2 4

| PODER O RGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO M UNIC IPAL DE A SSISTENCIA SOCIA L - FM AS |

| Código | Especlflcaçao | F .R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 1.771 .000,00 |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 863.600,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.500,00 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 1 .100,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1 .100.00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 220.000.00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90. 1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.660.05.999.000 | 4 18 .000,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .661 .05.999.000 | 67.200,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,500.00.999.000 | 165.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | , .,oo.oo | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS OESPESAS CORRENTES | | | 1 | 907.500,00 | |
| 3 . 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 907.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | OIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | D IÁR IAS - CIVIL | 1 .000.05.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 242.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .660.05.999.000 | 31.900.00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.05.999.000 | 14.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.000 | 164.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE T ERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 148.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE T ERCEIROS - PESSOA JURID ICA | 1 .500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .660.05.Q99.000 | 71.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .660.05.999.000 | 5.500.00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXIU OS FINANCEIROS A PESSOAS F ISICAS | 1.500.00.999.000 | 5.500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F fSICAS | 1 .060.05.999.000 | 12,100,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5 .500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .660.05.999.000 | , .,oo.oo | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.000,00 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 44.000.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICACÕES DIRETAS | | | 44.000,00 1 | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.660.05.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.05.999.000 | 22.000.00 | 1 1 | | |
| TOT AL | | | | | | 1.8 15.000,00 |

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 134.200,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 5.500,00 | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5,500,00 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 128.700.00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 128.700,00 1 | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 , 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3, 3, 90 , 3B | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 66,000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500,00,999,000 | 22.000,00 | 1 | | |
| 4. O. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 16.720,00 |
| 4 , 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 16.720,00 | |
| 4, 4 , 90 , 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16,720,00 1 | | |
| 4 . 4 . 90 , 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,00,999,000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.700.81.999.000 | 5.720,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00,999,000 | 5.500,00 | 1 | | |
| TOT AL | | | | | | 150,920,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.500,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 1 | 1 | 22.000,00 | 1 |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 22.000,001 | | 1 |
| 3.1, 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 1.500,00,999.000 | 22.000,00 | 1 | | 1 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1 | 1 | 82.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 82.500,001 | | |
| 3, 3, 90, 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00,999,000 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | 1 | | 1 |
| 3, 3, 90, 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 33,000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 104.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. O. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 278.498,22 |
| 9.9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | | 278.498,22 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | 278.498,22 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 278.498,22 | | | 1 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 278.498,22 |

TOTAL GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

33.448.002,00

Anexo02 Página 1

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.298.986,04 |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 864.486,04 | |
| 3. 1 . 90 . DO | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 864.486,04 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 688.486,04 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 434.500,00 | |
| 3. 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\. | | | 39.600,00 | | |
| 3. 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇOES | 1.500.00.999.000 | 39.600,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 394.900,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRI AS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 62.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO | 1.500.00.999.000 | 13.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 99.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 99.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 11 .000 ,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 110.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | |
| 4 , 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 110.000,00 | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.408.986,04 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.•C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. oo . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.100,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.081 .400,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 466.400,00 | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 466.400,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 462.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.707.00.999.000 | 1.100.00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 616.100,00 | |
| 3. 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F INS LUCRATI\. | | | 44.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 4 1 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 572.1 00,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 96.800.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 230.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | | 28.600,00 |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . o. ºº· 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 156.200,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 184 .800,00 | 184.800.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 99.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .999.000 | 28.600,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 57.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.267.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

UNIDADE

00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.500,00 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.500,00 | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIM ENTOSEVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRASDESPESAS CORRENTES | | | | 66.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 66.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 115.500,00 |

UNIDADE

Anexo 02 Pági na 2

Anexo02 Página 3

160

Orçamento Pr-ograma

Exercí c io de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

A nexo 0 2 P ág i na 4

Lei: 003, Data: 2911112024

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EF INA NCEIRA |

| ORGÃO UNIDADE Código | 04 00 SECR ETARIA M UNIC IPAL DEAD MINIST RAÇÃO E FINANCEIRA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.837.298,22 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.305.800,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.305.800.00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3 . ,. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 | 64-4.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 228.800,00 | | | |
| 3 . 1 . 9 0 . 16 | O UTRAS D ESPESAS VARIÁV E IS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | | | | 2.531.498,22 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 .531 .498.22 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.200.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 466.400,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 35 | SERVIÇ OS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 264.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE T ERCEIROS - PESSOA FIS IC A | 1.500.00.999.000 | 502.700,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE T ERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 750.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . ◄O | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 42.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . ◄7 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IA SE CONTR IBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 278.498,22 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 22.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OEC APITAL | | | | | 322.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 22.000.00 | |
| ◄ . ◄ . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 | | |
| ,, _... . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 16 .500,00 | | | |
| ◄ . ◄ . 00 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4 . G. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO OA DIVIDA | | | | 300.000.00 | |
| 4 . 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000.00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 71 | PRINCIPAL OA OfVIOA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| TO TA L | 4 .159.298,22 | 4 .159.298,22 | 4 .159.298,22 | 4 .159.298,22 | 4 .159.298,22 | 4 .159.298,22 |

A nexo 0 2 Pág ina 5

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN 00 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇ OS PÜBLICOS E DESENV.URBAN |

| Código | Especificação | F.R.-C .A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.773.400,00 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 171.600,00 |
| 3. 1 . 00 , 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 255.200,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 255.200,00 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 255.200,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.689.800.00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.689.800,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 129.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 171.600,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 361.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.005.300,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 593.560,00 |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 394.680,00 |
| 4. 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 988.240.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 988.240,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 505.340,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81.999.000 | 394.680,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 82.500,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500,00.999,000 | 5.720,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.933.240,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE | ELAZER | 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE | 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE | 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE | 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 221.100,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.500,00 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.100,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.853.800,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.100,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.249.660,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.881 .670,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.881.670,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 15.220,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 358.600,00 | | | |
| 3. 1 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12.999.000 | 1.066.050,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 338.800,00 | | | |
| 3.1 . 90 .16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.1 2.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.549.590,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 3.549.590,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 784.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 22.880,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.12.999.000 | 23.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.12.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.12.999.000 | 221.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.12.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.12.999.000 | 710.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 28.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 249.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00.999.000 | 17.160,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.550.12.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.12.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.12.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.12.999.000 | 533.025,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 212.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.12.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.12.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.12.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.12.999.000 | 533.025,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.550.12.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 11.000,00 | | | 1.168.300,00 |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕ ES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 3.300,00 | | | |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4. O. 00. 00 o. | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 286.660,00 |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |

161

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 61 4 . 6. 00 . 00 4 . 6. 90 . 00 4 . 6 . 90 . 71 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS AMORTIZAÇÃO OA OIVIOA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.200.000 1.570.81 .999.000 1.500.00.200.000 1.550.12.999.000 1.569.12.999.000 1.570.81 .999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 148.940,00 44.440,00 22.220,00 11.000,00 1.168.300,00 7 .040,00 5.500,00 110.000,00 | 1.407.440,00 110.000,00 | 1.407.440.00 110.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 6 .948.700,00 |

RUA SÃO PEDRO, SIN, CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Págin a 8

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER |

| UNIDADE Código | 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Especificação | - FUNDES F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 617.100,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.331.000,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.206.600,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.779.300,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.779.300,00 | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,541.12.230.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12.230.000 | 2.600.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12.999.000 | 57.200,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.12.230.000 | 605.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12.230.000 | 617.100,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12.230.000 | 480.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12.230.000 | 308.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.12.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.12.999.000 | 24.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.430.400.00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.430.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.12.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.12.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.12.999.000 | 174.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.12.999.000 | 357.400,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541.12.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICtOS ANTERIORES | 1.541.12.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 204.400,00 |
| 4 . o. 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 467.300,00 | 262.900,00 |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | 467.300,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.12.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.12.999.000 | 131.450,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.12.999.000 | 47.200,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12.999.000 | 131.450,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.540.12.999.000 | 47.200,00 | | | |
| TOTAL | 6 .677.000,00 | 6 .677.000,00 | 6 .677.000,00 | 6 .677.000,00 | 6 .677.000,00 | 6 .677.000,00 |

Orçamento Programa

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL | SAÚDE | 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL | 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL | 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL | 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.999.800,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 572.000,00 |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.030.700,00 |
| 3. 1. ao.ao | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.795.200,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.795.200,00 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.518.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 877.800,00 | | | |
| 3.1 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 561.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 440.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 2.400,00 | | | |
| 3.1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.1, 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRASDESPESAS CORRENTES | | | | 1.807.300,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.807.300,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 440.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 594.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 335.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.300.000 | 5,500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕ ES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 1.100,00 | | | |
| 4. O. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 147.400,00 | 114.400,00 |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | 147.400,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.601.00.999.000 | 114.400,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 22,000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.749.900,00 |

163

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Anexo02

Pági na 10

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| UNIDADE Código | 01 UNIDADE MISTA DE SAUDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 332.200,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 273.859,52 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 397.059,52 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 397.059,52 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 178.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 26.359,52 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 209.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 209.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 5.500.00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 114.400,00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11 .000,00 |
| 4. 4 . 00 . 00 4. 4 . 90 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 125.400,00 | 125.400,00 | |
| 4 . 4 . 51 | | | | | | |
| 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.81 .999.000 | 57.200,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.81.999.000 | 57.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 731.459,52 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Anexo 02

Pág ina 11

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM |

| Código | Especificaç,lo | F.R.-C .A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90 . 39 4. O. 00 . 00 4. 4 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 114.400,00 57.200,00 114.400,00 | 286.000,00 | 286.000,00 114.400,00 | 286.000,00 114.400,00 |
| TOTAL | | | | | | 400.400,00 |

'1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| UNIDADE | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 52.800,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.800,00 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCiCtOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.600,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 18.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 13,200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.600,00 |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 62.480,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 69.080,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 69.080,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.700.81 .999.000 | 62.480,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 194.480,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 434.500,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 220.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 220.000,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999,000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 214.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 214.500,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 71.500,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.000,00 |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 34.320,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 78.320,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 78.320,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81.999.000 | 34.320,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| TOTAL | 512.820,00 | 512.820,00 | 512.820,00 | 512.820,00 | 512.820,00 | 512.820,00 |

165

Orçam ento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

P ág ina 14

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGAO | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00 FUNDO MUNIC IPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Código | Especificação | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 756.800,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 957.000,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.200,00 |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 863.500,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.500,00 | | |
| 3 . 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.05.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.05.999.000 | 4 18.000,00 | | | |
| 3 . , . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 1.661.05.999.000 | 57.200,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3 . , . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCIC!OS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 907.500,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 907.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.660.05.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 24 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.05.999.00 0 | 31.900,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.05.999.000 | 14 .300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 154.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 148.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.05.999.00 0 | 71.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 12 .100,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 4 . o. 0 0 . 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPITAL | 1.660.05.999.000 | 1.100,00 | | | 44.000,00 |
| | DESPESAS | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 4 . 4 . 90. | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.05.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.05.999.000 | 22.000,00 | | | |
| TOTAL | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.000,00 |

RUA SÃO PEDRO, $/N , CENTRO CNPJ :4 1 5 2 2319/0001-64

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 0 2

Pág ina 15

Lei : 003, D ata: 29/11/2024

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGAO | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA | 12 SERCRETARIA MUNICIPAL DECU LTURA 00 SERCRETARIA MUNIC IPAL DECU LTURA |
| Código | Especificação | F.R .-C .A. | Elem ento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômico |
| 3 . O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000.00 |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 68.200,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500.00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.500,00 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 128.700.00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 12 8 .700,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 33.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕE S CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2 .200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.7 1 6 .00.999.000 | 66.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.720.00 |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 16 | 1 1.000,00 |
| 4 , " · oo . 00 | INVESTIMENTOS | | | | .720,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.720.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.B1 .999.000 | 5.720.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TO TAL | 150.920,00 | 150.920,00 | 150.920,00 | 150.920,00 | 150.920,00 | 150.920,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 3.1. 00.00 3. 1. 90.00 3.1. 90.11 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90.30 3. 3. 90.36 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 104.500,00 |
| | | | | | 22.000,00 | |
| | | | | 22.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| | | | | | 82.500,00 | |
| | | | | 82.500,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 104.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. O. 00.00 9.9. 00.00 9.9. 99. 00 9.9. 99.99 | RESERVADE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 278.498,22 | 278.498,22 | 278.498,22 | 278.498,22 |
| TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 | TOTAL 278.498,22 |
| TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 | TOTAL GERAL 33.448.002,00 |

:ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGE~ CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Anexo 02

167

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 1.408.986,04 | | 1.408.986,04 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 1.408.986,04 | | 1.408.986,04 | |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 1.408.986,04 | | 1.408.986,04 | |
| 01.031 .0001 .1001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 01.031 .0001 .1001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 1.408.986,04 | | 1.408.986,04 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.408.986,04 | 0,00 | 1.408.986,04 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 Código | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 127.600,00 | 1.139.700,00 | 1.267.300,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 127.600,00 | 1.139.700,00 | 1.267.300,00 |
| 04 | 122 | 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA | | | 230.000 00 | 230.000 00 |
| 04.122.0012.2002.0000 | 04.122.0012.2002.0000 | 04.122.0012.2002.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04 | 122 | 0026 | SUPERVISAO COORDENAÇAO SUPERIOR | | 127.600 00 | 909.700 00 | 1.037.300 00 |
| 04.122.0026.2002.0000 | 04.122.0026.2002.0000 | 04.122.0026.2002.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | | | 909.700,00 | 909.700,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 127.600,00 | 1.139.700,00 | 1.267.300,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 03 Código | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO - CGM Especificação | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO - CGM Especificação | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO - CGM Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 04 | 124 | 0055 | FISCALIZAÇAO ECONTROLE | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 04.124.0055.2051 .0000 | 04.124.0055.2051 .0000 | 04.124.0055.2051 .0000 | MANUTENÇAO DO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

(lnc.11. § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA |

| Código | Especificação | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | Administração | 3.580 .800,00 | 3 .580.800,00 |
| 04 | 061 | Ação Judiciéria | Ação Judiciéria | Ação Judiciéria | Ação Judiciéria | 429.700,00 | 429.700 ,00 |
| 04 | 061 | 0006 ENCARGO JUDICIÁR IO | 0006 ENCARGO JUDICIÁR IO | 0006 ENCARGO JUDICIÁR IO | 0006 ENCARGO JUDICIÁR IO | 429.700 00 | 429.700 00 |
| 04.061 | .0006.2003.0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | .0006.2003.0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | .0006.2003.0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | .0006.2003.0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | .0006.2003.0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.700,00 | 429.700,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 2 .683.600,00 | 2 .683.600,00 |
| 04 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2 .449.300 00 | 2 .449.300 00 |
| | 04.122.0019 | .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 2.449.300 ,00 | 2 .449.300,00 |
| 04 | 122 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 234.300 00 | 234.300 00 |
| | 04.122.0041 .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇ AO GERAL | 04.122.0041 .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇ AO GERAL | 04.122.0041 .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇ AO GERAL | 04.122.0041 .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇ AO GERAL | 04.122.0041 .2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇ AO GERAL | 234.300,00 | 234.300,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | 449.900,00 | 449.900,00 |
| 04 | 123 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 117.700 00 | 117.700 00 |
| | 04.123.0041 | 0041 .2012.0000 MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 0041 .2012.0000 MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 0041 .2012.0000 MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 0041 .2012.0000 MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 117.700,00 | 117.700,00 |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇ AO CONTABIL | ADMINISTRAÇ AO CONTABIL | ADMINISTRAÇ AO CONTABIL | ADMINISTRAÇ AO CONTABIL | 282.700 00 | 282.700 00 |
| 04 | 123 | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 49.500 00 | 49.500 00 |
| 04 | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 04 | 181 0129 A SSISTÊ N CIA M ILITAR | 181 0129 A SSISTÊ N CIA M ILITAR | 181 0129 A SSISTÊ N CIA M ILITAR | 181 0129 A SSISTÊ N CIA M ILITAR | 181 0129 A SSISTÊ N CIA M ILITAR | 17.600 00 | 17.600 00 |
| 04.181 | .0129.2 0 93.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | .0129.2 0 93.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | .0129.2 0 93.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | .0129.2 0 93.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | .0129.2 0 93.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 2 8 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 578.498,22 | 578.498,22 |
| 26 | 643 Serviço da DívidaInterna | 643 Serviço da DívidaInterna | 643 Serviço da DívidaInterna | 643 Serviço da DívidaInterna | 643 Serviço da DívidaInterna | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 28 | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | 0732 DIVIDA INTERNA | 0732 DIVIDA INTERNA | 0732 DIVIDA INTERNA | 300.000 00 | 300.000 00 |
| | | 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - | 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - | 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - | 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - | 278.498.22 | |
| 26 | 646 | | | | | | 278.498,22 |
| 26 | 646 | PASEP | PASEP | PASEP | PASEP | 278.498,22 | 278.498,22 |
| 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 276.496,22 | 278.496,22 |
| | | | TOTAL | º· ºº | 0 ,00 | 4.159.298,22 | 4 .159.298,22 |

RUA SÃO PEDRO, $/N , CENTRO C NPJ:4'15223'19/0001--64

( lnc . 11 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Páginas

Lei: 003, D ata: 29/"1"1/2024

| | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS P0BLICOS E DESENV.URBAN |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| | | | | 406.340.00 | 1 .682.200.00 | 2 .088.540.00 |
| | 451 lnf'l"a -Eatn.1ture U rt::>ana | 451 lnf'l"a -Eatn.1ture U rt::>ana | | 213.8-40.00 | | 213.840,00 |
| "' 1 5 | 4 51 0380 PLAN EJAMENTO URBANO | 4 51 0380 PLAN EJAMENTO URBANO | | '150.920 00 | | 150.920 00 |
| | .451.0360.1035.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS | .451.0360.1035.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS | 1 5 | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 15.451 | PUBLICO$ .0360.1089.0000 AQUISIÇAO E INDENIZAÇAO DE IMOVEIS | PUBLICO$ .0360.1089.0000 AQUISIÇAO E INDENIZAÇAO DE IMOVEIS | | 5 .720,00 | | 5 .720,00 |
| 15 | 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 82.92000 | | 62.920 00 |
| 15 | 452 serviços Urbanos | 452 serviços Urbanos | | 170.500,00 | 1.682.200,00 | '1.852.700,00 |
| 15 | 4 5 2 0381 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 5 2 0381 DESENVOLVIMENTO URBANO | | '143.000 00 | 717.600 00 | aao.eoo oo |
| 15.452.0361 | .1013.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE | .1013.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE | | 143.000,00 | | '143.000,00 |
| 1 5.4 5 2 | PRAÇAS E OUTROS LOGR. PUBLICO .0361 .2038.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E | PRAÇAS E OUTROS LOGR. PUBLICO .0361 .2038.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E | | | 7'17.600,00 | 717.600,00 |
| 15 | URBANISMO 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | URBANISMO 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | | | | 812 .900 00 |
| 15.452 | .0371 .2065.0000 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE | .0371 .2065.0000 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE | .0371 .2065.0000 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE | | 8'12.900,00 | 812.900,00 |
| 1 5 | LIXO 452 0411 INFRA-ESTRUTURA | LIXO 452 0411 INFRA-ESTRUTURA | | 27.50000 | 129.700 00 | 157.200 00 |
| | .0411 .1035.0000 MANUTENÇÃO, CONSTR. E REST. DE PREDIOS | .0411 .1035.0000 MANUTENÇÃO, CONSTR. E REST. DE PREDIOS | 15.452 | 27.500,00 | | 27.500.00 |
| 15.452.041 | PUBLICOS 1 .2043.0000 MANUTENTAÇÃO. CON STRUÇAO E RECUPERAÇAO | PUBLICOS 1 .2043.0000 MANUTENTAÇÃO. CON STRUÇAO E RECUPERAÇAO | PUBLICOS 1 .2043.0000 MANUTENTAÇÃO. CON STRUÇAO E RECUPERAÇAO | | 129.700.00 | 129.700.00 |
| 15 | DE POÇOS E CHAFARIZES 06'11 DESENVOLVIMENTO AO TURISMO | DE POÇOS E CHAFARIZES 06'11 DESENVOLVIMENTO AO TURISMO | | | 22.000 00 | 22.00000 |
| | 452 .2038.0000 MANUTENÇAO OE PRAÇAS . JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 452 .2038.0000 MANUTENÇAO OE PRAÇAS . JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 15.452.0611 | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15 511 | Senoamonto BásicoRurol | Senoamonto BásicoRurol | | 22.000.00 | | 22.000,00 |
| | 511 0393 INFRA-ESTRUTURA R URAL | 511 0393 INFRA-ESTRUTURA R URAL | 15 | 22.00000 | | 22.000 00 |
| 16 | Hobltoç.õo | Hobltoç.õo | | 411.400,00 | | 411.400,00 |
| | 482 HobltaçQo Urbano | 482 HobltaçQo Urbano | 16 | 411.400,00 | | 411.400,00 |
| 16 | 462 0401 MELHORIA HABITACIONAL .1012.0000 PROGRAMA DE MELHORIA | 462 0401 MELHORIA HABITACIONAL .1012.0000 PROGRAMA DE MELHORIA | | 411.40000 | | 411 .400 00 411.400,00 |
| | HABITACIONAL | HABITACIONAL | 16.482.0401 | 411.400,00 | | |
| 17 | Sanoamonto | Sanoamonto | | '126.500,00 | | 126.500,00 |
| | | | 17 | | | 2 2 .000 |
| 17 | 5 1 2 0417 | ABASTECIMENTO D "AGUA | | 22.00000 | | 00 |
| | 17.512.0417.1016.0000 | AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. | AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | DE AGUA 512 0418 SANEAMENTO GE RAL | DE AGUA 512 0418 SANEAMENTO GE RAL | 17 | 104.500 00 | | 104.500 00 |
| | 17.512.0416.1017.0000 MANUTENTAÇÃO . CONSTRUÇA OE RESTAURAÇAO | 17.512.0416.1017.0000 MANUTENTAÇÃO . CONSTRUÇA OE RESTAURAÇAO | | ee.000.00 | | 66.000,00 |
| | DE UNIDADE SS ANITAR IAS 12.0418.1018.0000 CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE ATERRO SANITARIO | DE UNIDADE SS ANITAR IAS 12.0418.1018.0000 CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE ATERRO SANITARIO | 17.5 | '16.600,00 | | 16.600,00 |
| DRENAGEM 17.512.0418.1020.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS | DRENAGEM 17.512.0418.1020.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS | DRENAGEM 17.512.0418.1020.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS | | | | |
| 17.512.0418.1019.0000 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO GALERIAS E CANAIS DE | 17.512.0418.1019.0000 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO GALERIAS E CANAIS DE | 17.512.0418.1019.0000 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO GALERIAS E CANAIS DE | | 16.500,00 | | 16.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Pégina 4

Lei: 003. Data: 29/11/2024

RUA SÃO PEDRO, SIN, CENTRO CNPJ,4152231910001-64

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 Código | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PÚBLICOS Especificação | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PÚBLICOS Especificação | E | Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | | 33.000,00 | 273.800,00 | 306.800,00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | | 33.000,00 | 273.800,00 | 306.800,00 | |
| 26 | 782 | 0664 | ESTRADAS VICINAIS | | 33.00000 | 160.500 00 | 193.500 00 | |
| 26.782.0664.1049.0000 | 26.782.0664.1049.0000 | 26.782.0664.1049.0000 | MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 26.782.0664.1050.0000 | 26.782.0664.1050.0000 | 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE BUEIROS | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 26.782.0664.2052.0000 | 26.782.0664.2052.0000 | 26.782.0664.2052.0000 | MANUTENÇÃO , CONST. E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 160.500.00 | 160.500,00 | |
| 26 | 782 | 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | | | 113.300 00 | 113.300 00 | |
| 26.782.0666.2054.0000 | 26.782.0666.2054.0000 | 26.782.0666.2054.0000 | MANUTENÇAO COM DEPART. DE ESTRADAS E ROOAGENS | | | 113.300.00 | 113.300,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 977.240,00 | 1.956.000,00 | 2.933.240,00 | |

RUA SÃO PEDRO, SIN. CENTRO CNPJ;41522319/0001-64

(lnc.11, § 2°. Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 12 | Educaçã o | Educaçã o | Educaçã o | 4 .291 .600,00 | 9.229.820,00 | 13.521 .420,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 584.100,00 | 7.326.100,00 | 7.910.200,00 | |
| 12 | 361 | 0266 ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | 0266 ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | | 111.000 00 | 111.000 00 | |
| 12 .361 | | .0268.2025.0000 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| 12 | 361 | 0269 | ENSINO FUNDAMENTAL | 584.100 00 | 7.105.100 00 | 7.689.200 00 | |
| | 12.361.0269.1005.0000 | 12.361.0269.1005.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 12.361.0269.1009.0000 | 12.361.0269.1009.0000 | 12.361.0269.1009.0000 | CONST. AMPL. E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 12.361.0269.1075.0000 | 12.361.0269.1075.0000 | 12.361.0269.1075.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 457.600,00 | | 457.600,00 | |
| 12.361.0269.2017.0000 | 12.361.0269.2017.0000 | 12.361.0269.2017.0000 | MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.525.300,00 | 1.525.300,00 | |
| 12.361 .0269.2021.0000 | 12.361 .0269.2021.0000 | 12.361 .0269.2021.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 101.600,00 | 101.600,00 | |
| 12.361 .0269.2024.0000 | 12.361 .0269.2024.0000 | 12.361 .0269.2024.0000 | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | | 292.600,00 | 292.600,00 | |
| 12.361.0269.2031 .0000 | 12.361.0269.2031 .0000 | 12.361.0269.2031 .0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EF70% | | 3.759.000,00 | 3.759.000,00 | |
| 12.361 .0269.2032.0000 | 12.361 .0269.2032.0000 | 12.361 .0269.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | |
| 12.361 .0269.2066.0000 | 12.361 .0269.2066.0000 | 12.361 .0269.2066.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDD_E~--- | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 12.361.0269.2069.0000 | 12.361.0269.2069.0000 | 12.361.0269.2069.0000 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | | 78.100,00 | 78.100,00 | |
| 12 .361.0269.2106.0000 | 12 .361.0269.2106.0000 | 12 .361.0269.2106.0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA70% | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 12 | 361 0732 | 361 0732 | DIVIDA INTERNA | | 110.000 00 | 110.000 00 | |
| 12.361 | .0732.2017.0000 | .0732.2017.0000 | MANUT. DA ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 12 | 365 Educaçã | 365 Educaçã | o lnfanUI | 154.000,00 | 1.903.720,00 | 2.057.720,00 | |
| 12 | 365 | 0302 | EDUCAÇAO INFANTIL | 154.000 00 | 438.720 00 | 592.720 00 | |
| | | 12.365.0302.1007.0000 | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CRECHES | 154.000,00 | | 154.000,00 | |
| | 12.365.0302.2023.0000 365 0747 | 12.365.0302.2023.0000 365 0747 | MANUTENÇAO DE CRECHES | | 438.720,00 | 438.720,00 | |
| 12 | 12 | 12 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | 1.465.000 00 691.900,00 | 1.465.000 00 691.900,00 | |
| 12.365.0747.2101 .0000 | 12.365.0747.2101 .0000 | 12.365.0747.2101 .0000 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO INFANTIL 30% | | | | |
| 12.365.0747.2102.0000 | 12.365.0747.2102.0000 | 12.365.0747.2102.0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA El 70% | | TT3.100,00 | 773.100,00 | |
| 12 366 Educação | 12 366 Educação | 12 366 Educação | de Jovens e Adultos | 3.553.500,00 | | 3.553.500,00 | |
| 12 366 0269 | 12 366 0269 | 12 366 0269 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.553.500 00 | | 3.553.500 00 | |
| 12 .366.0269.2115.0000 | 12 .366.0269.2115.0000 | 12 .366.0269.2115.0000 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAPROJOVEMURBA_N_O~ | 1.381 .500,00 | | 1.381.500,00 | |
| 12.366.0269.2 116.0000 | 12.366.0269.2 116.0000 | 12.366.0269.2 116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMP0 | 2.172.000,00 | ~ | 2.172.000,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 24 .200,00 | 80.080,00 | 104.280,00 | |
| 27 | 812 | Desporto | Comunitário | 24.200,00 | 80.080,00 | 104.280,00 | |
| 27 | 812 0707 DESPORTO AMADOR | 812 0707 DESPORTO AMADOR | 812 0707 DESPORTO AMADOR | 24.20000 | 80.080 00 | 104.280 00 | |
| 27.812.0707.1028.0000 | 27.812.0707.1028.0000 | 27.812.0707.1028.0000 | MANUTENÇÃO. CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇAO DE | 24.200,00 | | 24.200.00 | |
| 27.812.0707.2018.0000 | 27.812.0707.2018.0000 | 27.812.0707.2018.0000 | ESTADIO DE FUTEBOL CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 11 .440,00 | 11 .440,00 | |
| 27.81 2.0707.2030.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 27.81 2.0707.2030.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 27.81 2.0707.2030.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | TOTAL | 4.315.800,00 | 9.309.900,00 | 13.625.700,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE |

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| | Saúde | | 10 | 333.300,00 | 6.548.459,52 | 6.881 .759,52 |
| 10 | 301 | Atenção Bás ica | | 283.800,00 | 5.619.000,00 | 5.902.800,00 |
| 10 | 301 | 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 55.000 00 | 5.619.000 00 | 5.674.000 00 |
| 10.301.0204.2070.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 10.301.0204.2070.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 10.301.0204.2070.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | | | 553.300,00 | 553.300,00 |
| 10.301.0204.2071 .0000 PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE AGENTE | 10.301.0204.2071 .0000 PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE AGENTE | 10.301.0204.2071 .0000 PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE AGENTE | | | 748.000,00 | 748.000,00 |
| 10.301.0204.2072.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 10.301.0204.2072.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 10.301.0204.2072.0000 PISO DAATENÇÃO BASICA EM SAUDE | | | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 10.301.0204.2077.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PMAQ | 10.301.0204.2077.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PMAQ | 10.301.0204.2077.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PMAQ | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 10.301 .0204.2111 .0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB | 10.301 .0204.2111 .0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB | 10.301 .0204.2111 .0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB | | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 10 | 114.400,00 | | 114.400,00 |
| 10.301.0205.1014.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0205.1014.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0205.1014.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0205.1014.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 | | 114.400,00 |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 114.400 00 | | 114.400 00 |
| 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 | | 114.400,00 |
| 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 49.500,00 | 731.459,52 | 780.959,52 |
| 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 49.50000 | 731.459 52 | 780.959 52 |
| MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE 10.302.0210.1023.0000 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAô DA UNIDADE MISTA | 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAô DA UNIDADE MISTA | 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAô DA UNIDADE MISTA | 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAô DA UNIDADE MISTA | | 731.459.52 | 731.459.52 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitá ria | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | 304 | 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 55.000 00 | 55.000 00 |
| 10.304.0205.2048.0000 INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0205.2048.0000 INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0205.2048.0000 INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0205.2048.0000 INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 10 305 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 305 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 305 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 305 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 143.000 00 | 143.000 00 |

TOTAL

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | | 194.480,00 | 194.480,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | | 194.480,00 | 194.480,00 |
| 08 | 244 | 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 176.880 00 | 176.880 00 |
| 08.244.0172.2061 .0000 | 08.244.0172.2061 .0000 | 08.244.0172.2061 .0000 | MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | 176.880,00 | 176.880,00 |
| 08 | 244 | 0173 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 17.600 00 | 17.600 00 |
| 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 17.600,00 | 17.600,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 194.480,00 | 194.480,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

333.300,00

6.548.459,52

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

6.881 . 759,52

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 12 Código | 12 Código | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | Cultura | | | | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 13 | 392 | 0336 AÇAO CULTURAL | | | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 13.392.0336.2028.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 13.392.0336.2028.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 13.392.0336.2028.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | | | 150.920,00 | 150.920,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 150.920,00 | 150.920,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Total |
| 08 | Assistên cia Social | Assistên cia Social | Assistên cia Social | | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 08 | 243 | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 08 | 243 | 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA EAO ADOLESCENT | _E~--- | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 08.243.0168.2112.0000 | 08.243.0168.2112.0000 | 08.243.0168.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E | | 104.500,00 | 104.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |

| 90 99 | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | | | Atividades | |

| 99 | Reserva de Contingência | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498 22 | | | 278.498 22 |
| 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| TOTAL | TOTAL | 278.498.22 | º·ºº | 0,00 | 278.498,22 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 278.498,22 | 7.212.866,04 | 25.956.637,74 | 33.448.002,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 0,00 | 1.408.986,04 | 0,00 | 1.408.986,04 |
| 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 1.408.986,04 | 0,00 | 1.408.986,04 |
| 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | O00 | 1.408.986 04 | 000 | 1.408.986 04 |
| 01.031.0001.1001.0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.408.986,04 | 0,00 | 1.408.986,04 |
| 04 Administração | 0,00 | 127.600,00 | 4.836.000,00 | 4.963.600,00 |
| 04 061 Ação Judiciá ria | 0,00 | 0,00 | 429.700,00 | 429.700,00 |
| 04 061 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | O00 | 000 | 429.700 00 | 429.700 00 |
| 04.061.0006.2003.0000 INDENIZAÇOES ESENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 429.700,00 | 429.700,00 |
| 04 122 Administração Geral | 0,00 | 127.600,00 | 3.823.300,00 | 3.950.900,00 |
| 04 122 0012 ASSISTENCIAJURIDICA | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04.122.0012.2002.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.449.300,00 | 2.449.300,00 |
| 04 04.122.001 9.2005.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.449.300,00 | 2.449.300,00 |
| 04 122 0026 SUPERVISAO COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 127.600,00 | 909.700,00 | 1.037.300,00 |
| 04.122.0026.1003.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 04.122.0026.2002.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 909.700,00 | 909.700,00 |
| 04 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 234.300,00 | 234.300,00 |
| 04 123 Administraçã oFinanceira | | 0,00 | 449.900,00 | 449.900,00 |
| | 0,00 | | | |
| 04 123 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 117.700,00 | 117.700,00 |
| 04.123.0041.2012.0000 MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO EFINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 117.700,00 | 117.700,00 |
| 04 123 0049 ADMINISTRAÇAO CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| 04.123.0049.2013.0000 MANUTENÇAO EENCARGOS 04 123 0055 FISCALIZAÇAO ECONTROLE | COM SETOR CONTABIL 0,00 | 0,00 | 282.700,00 | 282.700,00 49.500,00 |
| 04.123.0055.2095.0000 MANUT.DO SERV.DE ARRECADAÇAO ETRIBUTAÇAO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 |
| | | | | 115.500,00 |
| 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | |
| 04 124 0055 FISCALIZAÇAO ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 04.124.0055.2051 .0000 MANUTENÇAO DO DE 04 | CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 04 181 0129 ASSISTÊNCIA MILITAR 04.181 .0129.2093.0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE | SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17.600,00 17.600,00 | 17.600,00 17.600,00 |
| 08 Assistência | 0,00 | | 2.091.980,00 | 2.113.980,00 |
| Social 08 241 Assistênciaao Idoso | 0,00 | 22.000,00 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 08 241 0153 ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 08.241.0153.2057.0000 MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 22.000,00 | 2.091 .980,00 | 2.113.980,00 |
| 08 242 Assistên ciaao Portador de Deficiência | 08 242 Assistên ciaao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 242 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 242 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 000 | 000 | 39.600 00 | 39.600 00 |
| 08 08.242.0159.2090.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 08 08.242.0159.2090.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 1.031 .800,00 | 1.031 .800,00 |
| 243 0166 ATENÇAO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 243 0166 ATENÇAO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 422.400,00 | 422.400,00 |
| 08 08.243.0166.2075.0000 PROT. SOCIAL BASICA CRIANÇA FELIZ | 08 08.243.0166.2075.0000 PROT. SOCIAL BASICA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 223.300,00 | 223.300,00 |
| 08.243.0166.2113.0000 PROT. BASICA SOCIAL- PBF | 08.243.0166.2113.0000 PROT. BASICA SOCIAL- PBF | 0,00 | 0,00 | 199.100,00 | 199.100,00 |
| 08 243 0168 APOIO INTEGRADO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 08 243 0168 APOIO INTEGRADO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 609.400,00 | 609.400,00 |
| 08.243.0168.2059.0000 MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO | 08.243.0168.2059.0000 MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 388.300,00 | 388.300,00 |
| VINCULOS -CMAS 08.243.0168.2100.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | VINCULOS -CMAS 08.243.0168.2100.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | 0,00 | 0,00 | 116.600,00 | 116.600,00 |
| 08.243.0168.2112.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE | 08.243.0168.2112.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 08 244 Assistênc ia Comunitária | 08 244 Assistênc ia Comunitária | 0,00 | 22.000,00 | 951 .280,00 | 973.280,00 |
| 08 244 0018 ASSISTENCIA | 08 244 0018 ASSISTENCIA | 0,00 | 22.000,00 | 678.700,00 | 700.700,00 |
| SOCIAL | SOCIAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0018.1058.0000 CONST. REF. EAPML. DO CENTRO 08.244.0018.2055.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 678.700,00 | 678.700,00 |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 176.880,00 | 176.880,00 |
| 08.244.0172.2061 .0000 MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 08.244.0172.2061 .0000 MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 176.880,00 | 176.880,00 |
| 08 244 0173 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 08 244 0173 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | O00 | 000 | 17.600 00 | 17.600 00 |
| 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0173.2085.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 08 244 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 244 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 08.244.0373.2039.0000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0373.2039.0000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 08 244 0592 GERAÇAO DE RENDA | 08 244 0592 GERAÇAO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 08.244.0592.2088.0000 PRODUÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 08.244.0592.2088.0000 PRODUÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0592.2089.0000 INCENTIVO AGERAÇAO DE RENDA | 08.244.0592.2089.0000 INCENTIVO AGERAÇAO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 10 Saúde 1 o 301 Atenção Básica | 10 Saúde 1 o 301 Atenção Básica | 0,00 | 333.300,00 | 6.548.459,52 | 6.881.759,52 |
| 10 | 10 | 0,00 | | | |
| 301 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 301 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 55.000,00 | 5.619.000,00 | 5.674.000,00 |
| 10.301 .0204.2045.0000 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 10.301 .0204.2045.0000 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.909.700,00 553.300,00 | 2.909.700,00 553.300,00 |
| 10.301.0204.2070.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSF COMUNITARIO | 10.301.0204.2070.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSF COMUNITARIO | DE 0,00 | 0,00 | 748.000,00 | |
| 10.301.0204.2071 .0000 PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE AGENTE SAUDE - PACS 10.301 .0204.2072.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSB | 10.301.0204.2071 .0000 PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE AGENTE SAUDE - PACS 10.301 .0204.2072.0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSB | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 748.000,00 |
| 10.301.0204.2077.0000 PISO DA ATENÇ Ã OBASICA EM SAUDE PMAQ | 10.301.0204.2077.0000 PISO DA ATENÇ Ã OBASICA EM SAUDE PMAQ | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 209.000,00 55.000,00 |
| 10.301 .0204.2111 .0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - | 10.301 .0204.2111 .0000 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - | 0,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| | | O00 | 114.400 00 | 000 | 114.400 00 |
| 10 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA CONST.REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS | 10 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA CONST.REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS | 0,00 | | | |
| 10.301.0205.1014.0000 DE SAUDE | 10.301.0205.1014.0000 DE SAUDE | | 114.400,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL. DE POSTOS | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR 10.301.0210.1023.0000 MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL. DE POSTOS | DE 000 0,00 | 114.400 00 114.400,00 | 000 0,00 | 114.400 00 114.400,00 |
| SAUDE 10 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE 10 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 49.500,00 | 731.459,52 | 780.959,52 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo 07

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

E PROGRAMAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 333.300,00 | 6.548.459,52 | 6.881 .759,52 |
| 10 | 302 | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 0,00 49.500,00 | 731.459,52 | 780.959,52 |
| 10 | 302 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL. DE POSTOS SAUDE | | O00 49.500 00 | 731.459 52 | 780.959 52 |
| 10.302.0210.1023.0000 | 10.302.0210.1023.0000 | 10.302.0210.1023.0000 | DE 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EINSUMOS | 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EINSUMOS | 10.302.0210.2078.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EINSUMOS | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAÔ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAÔ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0210.2114.0000 MANUTENÇAÔ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 731.459,52 | 731.459,52 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | 304 | 0205 ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10.304.0205.2048.0000 AÇÕES | 10.304.0205.2048.0000 AÇÕES | 10.304.0205.2048.0000 AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 10 | 305 | 0204 AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | O00 | 000 | 143.000 00 | 143.000 00 |
| 10.305.0204.2074.0000 INCENTIVO FINANCEIRO | 10.305.0204.2074.0000 INCENTIVO FINANCEIRO | 10.305.0204.2074.0000 INCENTIVO FINANCEIRO | PARA AVIGILANCIA EM SAUDE 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |

ENDEMIA$

| 12 Educação | | 0,00 | 4.291.600,00 | 9.229.820,00 | 13.521.420,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 584.100,00 | 7.326.100,00 | 7.910.200,00 |
| 12 361 0268 | ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | O00 | 0,00 | 111.000 00 | 111.000,00 |
| 12.361.0268.2025.0000 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 12 361 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 584.100,00 | 7.105.100,00 | 7.689.200,00 |
| 12.361.0269.1005.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1005.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 12.361.0269.1009.0000 CONST.AMPL. ERECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1009.0000 CONST.AMPL. ERECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 12.361.0269.1075.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361.0269.1075.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 457.600,00 | 0,00 | 457.600,00 |
| 12.361.0269.2017.0000 MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0269.2017.0000 MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.525.300,00 | 1.525.300,00 |
| 12.361 .0269.2021 .0000 TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.2021 .0000 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| 12.361.0269.2024.0000 ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR | 12.361.0269.2024.0000 ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 292.600,00 | 292.600,00 |
| 12.361.0269.2031.0000 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EF 70% | 12.361.0269.2031.0000 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EF 70% | 0,00 | 0,00 | 3.759.000,00 | 3.759.000,00 |
| 12.361 .0269.2032.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 12.361 .0269.2032.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 0,00 | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 |
| 12.361.0269.2068.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PODE | 12.361.0269.2068.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PODE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.361.0269.2069.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO -QSE | 12.361.0269.2069.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO -QSE | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 12.361.0269.2106.0000 MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 70% | 12.361.0269.2106.0000 MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 70% | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 361 0732 DIVIDA INTERNA | 12 361 0732 DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12.361.0732.2017.0000 MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0732.2017.0000 MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 154.000,00 | 1.903.720,00 | 2.057.720,00 |
| 12 365 0302 EDUCAÇAO INFANTIL | 12 365 0302 EDUCAÇAO INFANTIL | 0,00 | 154.000,00 | 438.720,00 | 592.720,00 |
| 12.365.0302.1007.0000 CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO DE CRECHES | 12.365.0302.1007.0000 CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO DE CRECHES | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 12.365.0302.2023.0000 MANUTENÇAO DE CRECHES | 12.365.0302.2023.0000 MANUTENÇAO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 438.720,00 | 438.720,00 |
| 365 0747 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 365 0747 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 12 12.365.0747.2101.0000 MANUTENÇÃO COM OENSINO INFANTIL 30% | 12 12.365.0747.2101.0000 MANUTENÇÃO COM OENSINO INFANTIL 30% | 0,00 | 0,00 | 691 .900,00 | 691 .900,00 |
| 12.365.0747.2102.0000 MANUT. DOS PROFISSIONAIS | DA EDUCAÇÃO BASICA EI | 0,00 | 0,00 | 773.100,00 | 773.100,00 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 4.291 .600,00 | 9.229.820,00 | 13.521.420,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 3.553.500,00 | 0,00 | 3.553.500,00 |
| 366 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 366 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 3.553.500 00 | 000 | 3.553.500 00 |
| 12 12.366.0269.2115.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 12 12.366.0269.2115.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 0,00 | 1.381 .500,00 | 0,00 | 1.381.500,00 |
| 12.366.0269.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO | 12.366.0269.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO | 0,00 | 2.172.000,00 | 0,00 | 2.172.000,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 13 392 0336 AÇAO CULTURAL | 13 392 0336 AÇAO CULTURAL | O00 | 000 | 150.920 00 | 150.920 00 |
| 13.392,0336.2028,0000 APOIO AATIVIDADES CULTURAIS | 13.392,0336.2028,0000 APOIO AATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 150.920,00 | 150.920,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 406.340,00 | 1.682.200,00 | 2.088.540,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 213.840,00 | 0,00 | 213.840,00 |
| | | 0,00 | 150.920,00 | 0,00 | 150.920,00 |
| 15.451.0360.1010.0000 CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO | 15.451.0360.1010.0000 CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 117.700,00 | 0,00 | 117.700,00 |
| 15 451 0360 PLANEJAMENTO URBANO | 15 451 0360 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | | 0,00 | 27.500,00 |
| 15.451.0360.1035.0000 MANUTENÇÃO ,CONSTR.EREST.DE PREDIOS PUBLICOS 15.451 .0360.1069.0000 AQUISIÇAO EINDENIZAÇAO DE !MOVEIS | 15.451.0360.1035.0000 MANUTENÇÃO ,CONSTR.EREST.DE PREDIOS PUBLICOS 15.451 .0360.1069.0000 AQUISIÇAO EINDENIZAÇAO DE !MOVEIS | 0,00 | 27.500,00 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| | | 0,00 | 62.920,00 | 0,00 | 62.920,00 |
| 15 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL 15.451 .0393.1052.0000 PAVIMENTAÇAO EMANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 15 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL 15.451 .0393.1052.0000 PAVIMENTAÇAO EMANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 0,00 | 62.920,00 | 0,00 | 62.920,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 170.500,00 | 1.682.200,00 | 1.852.700,00 |
| 15 452 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 452 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | O00 | 143.000 00 | 717.600 00 | 860.600 00 |
| 15.452.0361.1013.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO EAMPLIAÇAO DE PRAÇAS | 15.452.0361.1013.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO EAMPLIAÇAO DE PRAÇAS | E 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| OUTROS LOGR. PUBLICO 15.452.0361.2036.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL | OUTROS LOGR. PUBLICO 15.452.0361.2036.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL | EURBANISMO 0,00 | 0,00 | 717.600,00 | 717.600,00 |
| 15.452.0371.2065.0000 | 15.452.0371.2065.0000 | 0,00 | 0,00 | 812.900,00 | 812.900,00 |
| 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA ECOLETA DE LIXO | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA ECOLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 812.900,00 | 812.900,00 |
| 15 452 0411 INFRA-ESTRUTURA | 15 452 0411 INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 27.500,00 | 129.700,00 | 157.200,00 |
| 15.452.0411.1035.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. EREST.DE PREDIOS PUBLICOS | 15.452.0411.1035.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. EREST.DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 15.452.0411.2043.0000 15 452 0611 DESENVOLVIMENTOAOTURISMO | MANUTENTAÇÃO, ECHAFARIZES | POÇOS 0,00 | 0,00 | 129.700,00 | 129.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15.452.0611 .2038.0000 MANUTENÇAO DE PRAÇAS ,JARDINS EOUTROS | LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15 511 Saneamento Bás ico Rural | 15 511 Saneamento Bás ico Rural | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15 511 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15 511 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | 411.400,00 | 0,00 | |
| 15.511 .0393.1074.0000 CONSTRUÇAO ERECUP.DE AÇUDES EBARRAGENS | 15.511 .0393.1074.0000 CONSTRUÇAO ERECUP.DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 16 Habitação 16 482 Habitação Urbana | 16 Habitação 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 411.400,00 | 0,00 | 411.400,00 411 .400,00 |
| 16.482.0401 .1012.0000 PROGRAMA DE | 16.482.0401 .1012.0000 PROGRAMA DE | | 411.400,00 | | 411.400,00 |
| MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | | 0,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 411.400,00 | 0,00 | 411.400,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 411 .400,00 | 0,00 | 411.400,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 17 512 0417 ABASTECIMENTO D'AGUA | 17 512 0417 ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17.512.0417.1016.0000 AMPLIAÇAO EMANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. DE AGUA | 17.512.0417.1016.0000 AMPLIAÇAO EMANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. DE AGUA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 000 | 104.500 00 | 0,00 | 104.500 00 |
| 17.512.0418.1017.0000 MANUTENTAÇÃO ,CONSTRUÇAO | 17.512.0418.1017.0000 MANUTENTAÇÃO ,CONSTRUÇAO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| UNIDADES 17.512.0418.1018.0000 CONSTRUÇAO | UNIDADES 17.512.0418.1018.0000 CONSTRUÇAO | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 17.512.0418.1019.0000 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO | 17.512.0418.1019.0000 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO | GALERIAS 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| ECANAIS DE DRENAGEM 17.512.0418.1020.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS | ECANAIS DE DRENAGEM 17.512.0418.1020.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 88.440,00 | 88.440,00 |
| 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 88.440,00 | 88.440,00 |
| 18 542 0434 PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0434 PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 88.440,00 | 88.440,00 |
| 18.542.0434.2015.0000 PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0434.2015.0000 PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 88.440,00 | 88.440,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 27.940,00 | 396.440,00 | 424.380,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 22.440,00 | 363.440,00 | 385.880,00 |
| 20 605 0486 POLITICA AGRICOLA | 20 605 0486 POLITICA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 324.940,00 | 324.940,00 |
| 20.605.0486.2016.0000 MANUTENÇAO EENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 20.605.0486.2016.0000 MANUTENÇAO EENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 324.940,00 | 324.940,00 |
| 20 605 0515 COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 605 0515 COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 22.440,00 | 22.000,00 | 44.440,00 |
| 20.605.0515.1047.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO | 20.605.0515.1047.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO | 0,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| MERCADOS EFEIRAS 20.605.0515.1064.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO DO | MERCADOS EFEIRAS 20.605.0515.1064.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO DO | 0,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| 20.605.0515.2096.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0515.2096.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20 605 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO | 20 605 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20.605.0518.2056.0000 APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 20.605.0518.2056.0000 APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 20 608 0500 SEMENTES EMUDAS | 20 608 0500 SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20.608.0500.2088.0000 PRODUÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 20.608.0500.2088.0000 PRODUÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20 608 0521 HORTICULTURA | 20 608 0521 HORTICULTURA | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20.608.0521.2083.0000 IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS | 20.608.0521.2083.0000 IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 20 609 Defesa Agropecuária | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| 20 609 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO 20.609.0518.1065.0000 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS | 20 609 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO 20.609.0518.1065.0000 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS | 000 | 5.500 00 | 000 | 5.500,00 5.500 00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 33.000,00 | 273.800,00 | 306.800,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 33.000,00 | 273.800,00 | 306.800,00 |
| 26 782 0664 ESTRADAS VICINAIS | 26 782 0664 ESTRADAS VICINAIS | o,oo | 33.000,00 | 160.500,00 | 193.500,00 |
| 26.782.0664.1049.0000 MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE | 26.782.0664.1049.0000 MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE | 0,00 | 16.500,00 | º· ºº | 16.500,00 |
| PONTES 26.782.0664.1050.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE BUEIROS | PONTES 26.782.0664.1050.0000 MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE BUEIROS | 0,00 | 16.500,00 | º· ºº | 16.500,00 |
| 26.782.0664.2052.0000 MANUTENÇÃO , CONST.E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS | 26.782.0664.2052.0000 MANUTENÇÃO , CONST.E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 160.500,00 |
| 26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 000 | 000 | 113.300 00 | 113.300 00 |
| 26.782.0666.2054.0000 MANUTENÇAO COM DEPART.DE ESTRADAS E RODAGENS | 26.782.0666.2054.0000 MANUTENÇAO COM DEPART.DE ESTRADAS E RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 113.300,00 | 113.300,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 24.200,00 | 80.080,00 | 104.280,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 24.200,00 | 80.080,00 | 104.280,00 |
| 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | 000 | 24.200 00 | 80.080 00 | 104.280 00 |
| 27.812.0707.1028.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | 27.812.0707.1028.0000 MANUTENÇÃO , CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 27.812.0707.2018.0000 CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0707.2018.0000 CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 |
| 27.812.0707.2030.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 27.812.0707.2030.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 68.640,00 | 68.640,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 578,498,22 | 578.498,22 |
| 28 843 Serviço da Dív ida | Interna | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 0,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2014.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | º·ºº | º· ºº º· ºº | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 | 278.498,22 |
| 28 846 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - PASEP | 28 846 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO - PASEP | 000 | 000 | 278.498 22 | 278.498 22 |
| 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.846.0074.2010.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 | 278.498,22 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 278.498,22 | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 |
| 99 999 Reserva de Contingênc ia | 99 999 Reserva de Contingênc ia | 278.498,22 | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 |
| 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 278.498,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 278.498,22 |

| | 278.498,22 | 25.956.637,74 |

| | | 003, Data: 29/11/2024 |
| Código | Operação Especial | |
| | | Atividades |
| | Projetos | |
| Especificação | | |
| (lnc.11, § 2°, Art.2°) | | |
| POR | | |
| PROJETOS, | | |
| PROGRAMA | | |
| DE DEMONSTRATIVO | Programa | |

=ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGEi: CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.408.986,04 | | | 1.408.986,041 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.408.986,04 | | | 1.408.986,04 |
| 01 | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 1.408.986,04 | | | 1.408.986,04 |
| 104 | Administração | Administração | 4.933.900,00 | 29.700,00 | | 4.963.600,00 |
| 04 | 061 Ação Judiciária | 061 Ação Judiciária | 429.700,00 | | | 429.700,00 |
| 04 | 061 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 061 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 429.700,00 | | | 429.700,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 3.921 .200,00 | 29.700,00 | | 3.950.900,00 |
| 04 | | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 04 | 122 0012 ASSISTENCIA JURIDICA 122 0019 PLANEJAMENTO | 122 0012 ASSISTENCIA JURIDICA 122 0019 PLANEJAMENTO | 2.449.300,00 | | | 2.449.300,00 |
| 04 | 122 0026 | GOVERNAMENTAL SUPERVISAO COORDENAÇAO SUPERIOR | 1.007.600,00 | | | 1.037.300,00 |
| 04 | 122 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | | 29.700,00 | | 234.300,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 234.300,00 | | | 449.900,00 |
| | | | 449.900,00 | | | 117.700,00 |
| 04 | 123 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 117.700,00 | | | |
| 04 | 123 0049 | ADMINISTRAÇAO CONTABIL | 282.700,00 | | | 282.700,00 |
| 04 | 123 0055 | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 49.500,00 | | | 49.500,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 115.500,00 | | | 115.500,00 |
| 04 | 124 0055 FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 124 0055 FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 115.500,00 | | | 115.500,00 |
| 04 | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 17.600,00 | | | 17.600,00 |
| 04 | 181 0129 ASSISTÊNCIA MILITAR | 181 0129 ASSISTÊNCIA MILITAR | 17.600,00 | | | 17.600,00 |
| loa | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 993.300,00 | 1.120.680,00 | | 2.113.980,00 |
| 08 | 241 Assistênciaao Idoso | 241 Assistênciaao Idoso | | 69.300,00 | | 69.300,00 |
| 08 | 241 0153 ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | 241 0153 ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | | 69.300,00 | | 69.300,00 |
| 08 | 242 Assistênc ia ao Portador de Deficiênc | ia | | 39.600,00 | | 39.600,00 |
| 08 | 242 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 242 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 39.600,00 | | 39.600,00 |
| 08 | 243 Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 243 Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 104.500,00 | 927.300,00 | | 1.031 .800,00 |
| 08 08 | 243 0166 ATENÇAO A CRIANÇA 243 0168 APOIO INTEGRADO A ADOLESCENTE | E AO ADOLESCENTE CRIANÇA EAO | 104.500,00 | 422.400,00 504.900,00 | | 422.400,00 609.400,00 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 888.800,00 | 84.480,00 | | 973.280,00 |
| 08 | 0018 ASSISTENCIA | 0018 ASSISTENCIA | 678.700,00 | 22.000,00 | | 700.700,00 |
| 08 | 244 | 244 | | | | |
| 08 | 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 244 CONSELHO TUTELAR | 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 244 CONSELHO TUTELAR | 114.400,00 | 62.480,00 | | 176.880,00 17.600,00 |
| 08 | 0173 MANUTENÇAO DO 244 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0173 MANUTENÇAO DO 244 SERVIÇOS FUNERARIOS | 17.600,00 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| 08 10 | 0373 244 0592 Saúde | GERA AO DE RENDA | 50.600,00 3.634.559,52 | 3.247.200,00 | | 50.600,00 6.881 .759,52 |
| 10 | 301 Atenção Bás ica | 301 Atenção Bás ica | 3.267.200,00 | 2.635.600,00 | | 5.902.800,00 |
| 10 | 301 0204 AÇOES PREVENTIVAS | DE SAUDE | 3.267.200,00 | 2.406.800,00 | | 5.674.000,00 |
| 10 | 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 114.400,00 114.400,00 | | 114.400,00 |
| 10 10 | 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 302 Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 290.359,52 | 490.600,00 | | 114.400,00 780.959,52 |
| | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | | |
| 10 | | | 290.359,52 | 490.600,00 | | 780.959,52 |
| | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 22.000,00 | 33.000,00 | | 55.000,00 |
| 10 | 304 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 22.000,00 | | | 55.000,00 |
| 10 10 | 305 Vigilância Epidemiológica 305 0204 A OES PREVENTIVAS DE SAUDE | 305 Vigilância Epidemiológica 305 0204 A OES PREVENTIVAS DE SAUDE | 55.000,00 55.000 00 | 33.000,00 88.000,00 | | 143.000,00 143.000 00 |
| 10 | | | | 88.00000 | | |
| | Educação | Educação | 2.450.520,00 | | | 13.521 .420,00 |
| 12 | | | | 11.070.900,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 1.879.800,00 | 6.030.400,00 | | 7.910.200,00 |
| 12 | 0268 ANALFABETISMO | 0268 ANALFABETISMO | 111,000,00 | | | 111.000,00 |
| 12 | 361 361 0269 | ERRADICAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.658.800,00 | 6.030.400,00 | | 7.689.200,00 |
| 12 | 361 0732 | DIVIDA INTERNA | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 570.720,00 | 1.487.000,00 | | 2.057.720,00 |
| 12 | 365 0302 | EDUCAÇAO INFANTIL | 570.720,00 | 22.000,00 | | 592.720,00 |
| 12 | 365 0747 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | 1.465.000,00 | | 1.465.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 3.553.500,00 | | 3.553.500,00 |
| 12 | 366 0269 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.553.500,00 | | 3.553.500,00 |
| 113 | Cultura | Cultura | 79.200,00 | 71.720,00 | | 150.920,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 79.200,00 | 71.720,00 | | 150.920,00 |
| 13 | 392 0336 | A AO CULTURAL | 79.200,00 | 71 .720,00 | | 150.920,00 |
| 15 | | Urbanismo | 1.610.260,00 | 478.280,00 | | 2.088.540,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | n .440,00 | 136.400,00 | | 213.840,00 |
| 15 | 451 0360 | PLANEJAMENTO URBANO | 71 .720,00 | 79.200,00 | | 150.920,00 |
| 15 | 451 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 5.720,00 | 57.200,00 | | 62.920,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 1.521.820,00 | 330.880,00 | | 1.852.700,00 |
| 15 | 452 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 551 .720,00 | 308.880,00 | | 860.600,00 |
| 15 | 452 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 812.900,00 | | | 812.900,00 |
| 15 | 452 0411 | INFRA-ESTRUTURA | 135.200,00 | 22.000,00 | | 157.200,00 |
| 15 | 452 0611 | DESENVOLVIMENTO AO TURISMO | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 15 | 511 | Saneamento BásicoRural | 11.000,00 | 11.000,00 | | 22.000,00 |
| 15 | 511 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 11.000,00 | 11 .000,00 | | 22.000,00 |
| 116 | Habitação | Habitação | 400.400,00 | 11.000,00 | | 411.400,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 400.400,00 | 11.000,00 | | 411.400,00 |
| 16 | 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 400.400,00 | 11 .000,00 | | 411 .400,00 |
| 117 | Saneamento | Saneamento | 82.500,00 | 44.000,00 | | 126.500,00 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 82.500,00 | 44.000,00 | | 126.500,00 |
| 17 | 512 0417 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 11.000,00 | 11 .000,00 | | 22.000,00 |
| 17 | 512 0418 | SANEAMENTO GERAL | 71.500,00 | 33.000,00 | | 104.500,00 |
| 118 | | Gestão Ambiental | n.000,00 | 11.440,00 | | 88.440,001 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | n.000,00 | 11.440,00 | | 88.440,00 |
| 18 | 542 0434 | PROTE AO AO MEIO AMBIENTE | n.000,00 | 11 .440,00 | | 88.440,00 424.380,00 |
| 20 | | Agricultura | 401 .500,00 | 22.880,00 | | 385.880,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 363.000,00 | 22.880,00 | | |
| 20 | 605 0486 | POLITICA AGRICOLA | 313.500,00 | 11.440,00 | | 324.940,00 |
| 20 20 | 605 0515 605 0518 | COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 33.000,00 16.500,00 | 11.440,00 | | 44.440,00 16.500,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| | 608 0500 | SEMENTES E MUDAS | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 20 | | | | | | |
| 20 | 608 0521 | HORTICULTURA | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 20 | 609 | 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 5.500,00 273.800,00 | | | 5.500,00 |
| 126 | | Transporte | | 33.000,00 | | 306.800,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 273.800,00 | 33.000,00 | | 306.800,00 |
| 26 26 | 782 782 | 0664 ESTRADAS VICINAIS 0666 SERVI OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 160.500,00 113.300,00 | 33.000,00 | | 193.500,00 113.300,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 85.800,00 | 18.480,00 | | 104.280,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 85.800,00 | 18.480,00 | | 104.280,00 |
| 27 | 812 | 0707 DESPORTO AMADOR | 85.800,00 | 18.480,00 | | 104.280,00 |
| 128 | | Encargos Especiais | 578.498,22 | | | 578.498,221 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| 28 | 846 | 0074 PROG. DE FORM. DO PATRIM.DO SERV. PUBLICO- PASEP | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| 199 | | Reserva de Contingência | 278.498,22 | | | 278.498,221 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 | | | 278.498,22 |
| | | TOTAL | 17.288.722,00 | 16.159.280,00 | 0,00 | 33.448.002,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08 Página 3

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão : | 02 13 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |

| Função | 08 | AssistênciaSocial | 104.500,00 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 278.498,22 |
| | | TOTAL GERAL | 33.448.002,00 |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.408.986,04 |

| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 115.500,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRM.159.298,22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRM.159.298,22 |
| 02 07 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 13.625.700,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 .881.759,52 |
| 02 09 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 194.480,00 |
| 02 10 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE512.820,00 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE512.820,00 |
| 0211 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 0212 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |

TOTAL

33.448.002,00

| 01 | Legislativa | 1.408.986,04 |

| 04 | Administração | 4 .963.600,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2 .1 13.980,00 |
| 10 | Saúde | 6.881 .759,52 |
| 12 | Educação | 13.521.420,00 |
| 13 | Cultura | 150.920,00 |
| 15 | Urbanismo | 2 .088.540,00 |
| 16 | Habitação | 411.400,00 |
| 17 | Saneamento | 126.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 88.440,00 |
| 20 | Agricultura | 424.380,00 |
| 26 | Transporte | 306.800,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 104.280,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 578.498,22 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | 278.498,22 |

TOTAL

33.448.002,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Anexo 09

(lnc.1I , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.

Discriminação

TOTAL

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301.0204.2045.000 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 5.500,00 |
| | TOTAL | 5.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

P ágina 1

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 8 | -•l■tOncla Soclal | | 2 .113.980,00 |
| 3 .1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 .200,00 | |
| 3 .1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 766.700,00 | |
| 3 .1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165 .000,00 | |
| 3 .1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 | |
| 3 .1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .300,00 | |
| 3 .3 .90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 106.700,00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 337 .700,00 | |
| 3 .3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 55.000,00 | |
| 3 .3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.300,00 | |
| 3 .3 .90 .36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 337.700,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 172.700,00 | |
| 3 .3 .90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 5 .500,00 | |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 23.100 ,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9 .900,00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.580,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 7 .500,00 | |
| ~o | Saúde | | 6 .881 .759,52 |
| 3 .1.90.04.00 | CONT RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.500,00 | |
| 3 .1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 3 .245.000,00 | |
| 3 .1 .90.1 3.00 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 851 .359,52 | |
| 3 .1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2 .400,00 | |
| 3 .1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11 .000,00 | |
| 3 .1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.000,00 | |
| 3 .3 .90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 88.000,00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .214.400,00 | |
| 3 .3 .90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 2 .200,00 | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 456.500,00 | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE | 57.200,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4 33.400,00 | |
| 3 .3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 11 .000,00 | |
| 3 .3 .90.46.00 | A UXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5 .500,00 | |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5 .500 ,00 | |
| 3 .3 .90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 5 .500,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 22.000,00 | |
| 3 .3 .90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.100,00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 182.6 00,00 | |
| 4 .4 .90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 114.400,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.700,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5 .500,00 | |

Valor R$

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 11

Pág ina 2

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 8.995.739,52 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA (lnc.111. Art.22")

| Codigo | Discriminação | R eceita Arrecad a da | R eceita Arrecad a da | R eceita Arrecad a da | Receita Previ sta | Receita Previ sta |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 233.680,47 | 212.624,88 | 623.606,86 | 997.020,00 | 1.096.722,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 98.108,06 | 52.054,58 | 123.437,87 | 156.000,00 | 171 .600,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.242,17 | 61.557,16 | 56.990,78 | 184.000,00 | 202.400,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS CORRENTES | 15.547.182,37 | 19.432.581,66 | 25.717.539,53 | 27.940.000,00 | 34.287.500,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.629,85 | 91 .885,81 | 18.604,93 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| | Sub Total | 16.006.842,92 | 19.850.704,09 | 26.540.179,97 | 29.299.020,00 | 35.782.422,001 |
| "2õoo. oo.o.o | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | - |
| 2100.00.0.0 2400.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 268.920,30 | 159.273.60 | 318.547,20 | 42.000,00 1.086.800,00 | 46.200,00 1.195.480,00 |
| | Sub Total | 268.920,30 | 159.273,60 | 318.547,20 | 1.128.800,00 | 1.241.680,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | º·ºº | | 0,001 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | | | º·ºº | 0,00 | 0,001 |
| | | 0,00 | º·ºº | | -3.451.000,00 | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | - | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -2.162.826,13 | -2.670.248,53 | -2.808.696,58 | | -3.576.100,00 |
| | Sub Total | -2.162.826,13 | -2.670.248,53 | -2.808.696,58 | -3.451.000,00 | -3.576.100,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

TABELA EXPLICATIVA - E VOLUÇÃO

( l nc.111 ,

Art.22")

Péglna 2 Lei: 003, Data: 29/ 1 1/2024

| Codlgo | Dfscr1mlnaçã o | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2 0 2 1 | 2022 | 2 023 | 2024 | 2025 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOE Sub Total | 0,00 | o.oo | º·ºº | 0,00 | º·ºº |

TOTAL

JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066.320 .843-20

14.112.937,09

1 7 .339. 729, 16

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SE:CRETARIO DE FINANÇAS 054.057 .1 9 3 -82

24.050.030,59

26.976.820,00

33.448.002,00

=ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES CONTADOR CRC PI 011602/0 0 2 2 .534.073 -99

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Págin a 1

| | Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 200 | | Educaçao - despeaas com o MDE | 11 .000,00 | 2 .-'87.BB0,00 |
| 200 | 000 | Educação | 11 .000.00 | 2.467.680,00 |
| 230 | | FUNDEB - Profissionais da Educ.Baalca | , .832.100,00 | ,.832.100,00 |
| 230 | 000 | FUNDEB - Magistério | 4 .632.1 ºº· ºº | 4.632.100,00 |
| 300 | | SaLlde - o-pe- com ASPS | 58.300,00 | 3.83"'.559,52 |
| 300 | 000 | Saúde | 58.300,00 | 3.634.559,52 |
| 999 | | N■oaeapllca | 2B.7-.602,00 | 22.713.682,"'8 |
| 999 | 000 | | 28.746.602,00 | 22.713.662,48 |
| TOTAL | TOTAL | | 33.448.002,00 | 33.448.002,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| 00 | Recursos Ordlnarlos | | 2.467.680,00 |

| 00 | Recursos Ordlnarlos | º· ºº | 3.634.559,52 |
| 00 | Recursos Ordlnarios | º· ºº O 00 | 11.186.482 48 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | | 3.080.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | º· ºº 0 ,00 | 1.331.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 0 ,00 | 935.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | O 00 | 396.000 00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 0 ,00 | 617.100,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | º·ºº | 262.900,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | º· ºº | 55.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | º· | 78.100,00 |
| | | ºº | |
| 12 | Recursos Destinados a Manutancao e Desenvolvimento do Ensino | 0 ,00 | 5.500,00 |
| 12 -- | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - - -- - - - - | O 00 | 221 100 00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | O 00 | 34.100 00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | º· ºº | 4.022.100,00 |
| - | | | |
| 81 | Recursos de Convenios | O 00 | 51.480 00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | º· ºº | 1.999.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 0 ,00 | 114.400,00 |
| 00 | Recursos Ordlnarlos | | 572.000,00 |
| | | º·ºº | |
| 00 | Recursos Ordinarios | 0,00 | 332.200 00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 0 ,00 | 114.400,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 0 ,00 | 114.400 00 |
| 05 | Recursos Vinculados a AssistênciaSocial | O 00 | 1.001.000 00 |
| 05 | Recursos Vinculados a AssistênciaSocial | º·ºº | 57.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITNDESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 81 | Recursos de Convenios | 0,00 | 525.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 0,00 | 171.600,00 |

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057 .193-82

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| [ 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.288.722,00 | 17.288.722,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 17.288.722,00 | 17.288.722,00 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos | 4.411.000,00 | 4.411.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 4.411.000,00 | 4.411.000,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES-Complementação da União-VAAF | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 1.331 .000,00 | 1.331 .000,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDES-Complementação da União-VAAT | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN, | 221 .100,00 | 221.100,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 221 .100,00 | 221.100,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 4.022.100,00 | 4.022.100,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 4.022.100,00 | 4.022.100,00 |
| 570 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 51.480,00 | 51.480,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 51.480,00 | 51.480,00 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 |
| 00 601 | Recursos Ordinarios | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 |
| | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es1 | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 572.000,00 | 572.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 572.000,00 | 572.000,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 114.400,00 | |
| | | | 114.400,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
| 05 | Recursos Vinculados a AssistênciaSocial | 1.001 .000,00 | 1.001.000,00 |
| 661 05 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 57.200,00 | 57.200,00 |
| | Recursos Vinculados a AssistênciaSocial | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneresda União | 525.800,00 | 525.800,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 525.800,00 | 525.800,00 |
| 707 | Transferênciasda União - inciso Ido art. 5°da Lei Complementar 173/2020 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8°-Demais Setores da Cultura | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 751 00 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP Recursos Ordinarios | 171.600,00 171.600,00 | 171.600,00 171.600,00 |
| | TOTAL | 33.448.002,00 | 33.448.002,00 |

189

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

Vínculo Grupo

Vínculo Código

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| ~ | Recursos do Exerclclo Corrente | 33.448.002,00 | 33.448.002,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | 17.288.722,00 | 17.288.722,00 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos (Exerc.Corrent | 4.411 .000,00 | 4.411.000,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VMF (Exerc.Corrente) | 1.331 .000,00 | 1.331.000,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União -VMT (Exare.Corrente) | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação(Exerc.Corrente) | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es, | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta, | 221 .100,00 | 221.100,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a< | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 569 | Outras Transferênc ias de Recursos do FNDE (Exare.Corrente) | 4.022.100,00 | 4.022.100,00 |
| 570 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêne | 51.480,00 | 51.480,00 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloe< | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ageI | 572.000,00 | 572.000,00 |
| 621 | Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convên ios e Instrumentos Congêne | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 632 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvincul: | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS (Exare.e | 1.001 .000,00 | 1.001.000,00 |
| 661 | Transferê ncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistê ncia Social (Exare.Com | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 700 | Outras Transferênc ias de Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exare.e | 525.800,00 | 525.800,00 |
| 707 | Transferênciasda União - inciso I do art. 5° da Lei Complementar 173/2020 (Exerc.C | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8°- Demais Sete | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 171.600,00 | 171.600,00 |
| TOTAL | TOTAL | 33.448.002,00 | 33.448.002,00 |

41522319/0001-64

Exercíci o:

2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | |

| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522.00 |
| | 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.096.722,00 |
| | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 997.722,00 |
| | 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO | 113.322,00 |
| | 1112.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.650,00 |
| | 1112.01.1 .0.00 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO | 1.100,00 |
| | 1112.01 .1.2.00 | ITR • MUNICIPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS | 1.100,00 |
| | 1112.01 .1.2.00 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS | 1.100.00 |
| | 1112.01.2.0.00 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS | 550,00 |
| 2 | 1112.01.2.2.00 | ITR - MUNICIPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E JUROS | 550.00 |
| 2 | 1112.01 .2.2.00 | ITR - MUNICIPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E JUROS | 550,00 |
| | 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 55.550,00 |
| | 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 55.550.00 |
| 3 | 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 55.000.00 |
| 3 | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 55.000,00 |
| 4 | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 550,00 |
| 4 | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 550,00 |
| | 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 56.122.00 |
| | 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 56.122,00 |
| 5 | 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 55.000,00 |
| 5 | 1112.53.0.1.00 | ITBl·"INTERVIVOS".PRINCIPAL | 55.000,00 |
| 6 | 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 550,00 |
| 6 | 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 550,00 |
| 7 | 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 572,00 |
| | | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 572,00 |
| | 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | 2.200,00 |
| | 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA • IRPF | 2.200,00 |
| 8 | 1113.01 .0.2.00 | IRPF-MULTAS E JUROS | 1.100,00 |
| 8 | 1113.01 .0.2.00 | IRPF-MULTAS E JUROS | 1.100,00 |
| 9 | 1113.01.0.3.00 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 1.100,00 |
| 9 | 1113.01.0.3.00 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 1.100.00 |
| | 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 440.000,00 |
| | 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 440.000,00 |
| 10 | 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 440.000,00 |
| 10 | 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 440.000.00 |
| | 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO S | 442.200,00 |
| | 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | 442.200,00 |
| 11 | 1114.51.1.1.00 | ISSQN • PRINCIPAL | 440.000.00 |

41522319/0001-64

Exercício: 2025

Página 2 Lei: 003, Data: 29/1112024

| | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | |

| | PREFEITURA | MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| | 01 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 01 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522,00 |
| | 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| | 1110.00.0.0.00 | | 1.096.722,00 |
| | | IMPOSTOS | 997.722,00 |
| | 1114.51.1.1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 440.000,00 |
| | 1114.51 .1,2.00 1114.51 .1.2.00 | ISSQN-MULTAS E JUROS ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.100.00 1.100,00 |
| | 1114.51 .1.3.00 | ISSQN-DIVIDAATNA | 1.100,00 |
| | 1114.51.1.3.00 | ISSQN - DIVIDAATNA | 1.100,00 |
| | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 77.000,00 |
| | 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO | 55.000,00 |
| | 1121.01.0.0.00 | EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 44.000,00 |
| | | | 44.000,00 |
| | 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | |
| 14 | 1121 .01 .0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 44.000,00 |
| 14 | 1121 .01 .0.1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL | 44.000,00 |
| | 1121.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 11 .000,00 |
| | 1121.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 11.000,00 |
| 15 | 1121 .04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 11 .000,00 |
| 15 | 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 11.000,00 |
| | 22.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 |
| | 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 22.000,00 |
| | 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 22.000,00 |
| 16 | 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 22.000,00 |
| 16 | 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 22.000,00 |
| | 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 22.000,00 |
| | 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.000,00 |
| | 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.000,00 |
| 17 | 1131 .99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA· PRINCIPAL | 22.000,00 |
| 17 | 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 22.000.00 |
| | 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 171.600,00 |
| | 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P0BUCA | 171.600,00 |
| | 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 171.600,00 |
| | 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 171.600,00 |
| | 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 171.600,00 |
| | 1241 .50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 171.600,00 |
| | 1241 .50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇ ÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 171 .600,00 |
| | 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 146.300,00 |
| | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 36.300,00 |
| | 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 36.300,00 |
| | 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 36.300,00 |

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Exercício:

2025

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522.00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1'46.300,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 38.300,00 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 38.300,00 |
| 24 1321 .01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 36.300,00 |
| 24 1321 .01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 38.300,00 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 |
| 31 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 110.000,00 |
| 31 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 110.000,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.985.200,00 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFE~NCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 16.616.600,00 |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 16.500.000,00 |
| 1711,51.1 .0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 15.400.000,00 |
| 32 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15.400.000.00 |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 15.400.000,00 |
| 32 1711.51 .2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 1.100.000,00 |
| 33 1711 .51 .2. 1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.100.000,00 |
| 1711 .51.2.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.100.000,00 |
| 33 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 34 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.200,00 2.200,00 |
| 1711 .52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 2.200.00 |
| 34 1711.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 2.200,00 |
| 1711.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA !MP.UNIÃO | |
| | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃ O EM OUTRAS RECEITA !MP.UNIÃO | 114.400,00 |
| 35 1711.98.0.0.00 1711.98.0.1 .00 | TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO - PRINCIPAL | 114.400,00 114.400,00 |
| 35 1711 .98.0.1 .00 | TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO - PRINCIPAL | |
| | | 114.400,00 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 226.800,00 |
| 36 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 228.600,00 228.600,00 |
| | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | |
| 36 1712.52.4.1 .00 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 228.600,00 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVlMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 3.900.000,00 |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | n .000,00 |
| 42 1714.50.0.0.00 | TRANSFERl!NCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | n .000,00 |
| 42 1714.50.0.1.00 | | n |
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | .000.00 |

41522319/0001-64

Exerclclo:

2025

Pág ina 4

Lei: 003, Data: 29/1112024

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | |

| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522,00 |
| | 1700.00.0.0.00 | TRANSFERl!NCIAS CORRENTES | 23.531.700,00 |
| | 1710.00.0.0.00 | TRANSFE~NCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.985.200,00 |
| | 1714.51.0.0.00 | TRANSFERl!NCIAS FNDE- PROGR.DINR:OIRETO NA ESCOLA - PODE | 5.500,00 |
| | 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | 5.500.00 |
| 43 | 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 5.500,00 |
| 43 | 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 5.500.00 |
| | 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 220.000,00 |
| | 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 220.000,00 |
| 44 | 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 220.000,00 |
| 44 | 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 220.000,00 |
| | 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | 33.000,00 |
| | 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 33.000,00 |
| 45 | 1714.53.0. 1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 33.000,00 |
| 45 | 1714.53.0.1 .00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 33.000.00 |
| | 1714.54.0.0.00 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO J OVENS-PROJOVEM | 3.553.500.00 |
| | 1714.54.1.0.00 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | 1.381.500,00 |
| 79 | 1714.54.1.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.381.500,00 |
| 79 | 1714.54.1.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.381.500,00 |
| | 1714.54.2.0.00 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO | 2.172.000,00 |
| 80 | 1714.54.2.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 2.172.000,00 |
| 80 | 1714.54.2.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 2.172.000,00 |
| | 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 11.000,00 |
| | 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 11.000,00 |
| 46 | 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 11 .000.00 |
| 46 | 1714.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 11 .000,00 |
| | 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVl!NIOS UNIÃO ENTIDADES | 57.200,00 |
| 53 | 1717.99.0.0.00 1717.99.0.1.00 OUTRAS | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 57.200,00 57.200,00 |
| 53 | 1717.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| | 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERl!NCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 182.600,00 |
| | 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 2.200,00 |
| | 1719.58.0.0.00 | | 2.200,00 |
| 77 | 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 2.200,00 |
| 77 | 1719.58.0.1 .00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 2.200,00 |
| | 1719.60.0.0.00 | TRANSFERl!NCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 | 86.000,00 |
| | 1719.60.0.0.00 | TRANSFERl!NCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 86.000,00 |
| 78 | 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 66.000,00 |
| 78 | 1719.60.0.1 .00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 86.000,00 |

41522319/0001-64

Exercíci o:

2025

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522.00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.531.700,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIASDAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.985.200,00 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 114.400,00 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 114.400,00 |
| 54 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 54 1719.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFEMNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.546.500,00 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 2.546.500,00 |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.420.000,00 |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.420.000,00 |
| 55 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE 00 ICMS - PRINCIPAL | 2.420.000,00 |
| 55 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.420.000,00 |
| | COTA-PARTE DO IPVA | 57.200,00 |
| 1721.51.0.0.00 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 57.200,00 |
| 56 1721 .51 .0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - | 57.200,00 |
| 56 1721 .51 .0.1.00 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 1.100.00 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 1.100,00 |
| 57 1721 .52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.100,00 |
| 57 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE 00 IPI - MUNICfPIOS - PRINCIPAL | 1.100,00 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇ ÃO DOMINIO ECONÔMICO | 11 .000.00 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 11 .000,00 |
| 58 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 11.000,00 |
| 58 1721 .53.0.1 .00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 11 .000,00 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 57.200,00 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | |
| 1721 .98.0. 1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 60 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 57.200,00 57.200,00 |
| 1900.00.0.0.00 | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 24.200,00 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 12.100,00 |
| 1921.99.0.0.00 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 12.100,00 |
| 66 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 12.100,00 12.100,00 |
| 66 1921 .99.0.1.00 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL | 12.100,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 12.100,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇ ÕES | 12.100,00 |
| 1922.99.0.0.00 | | 12.100,00 |
| 67 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - | |
| | PRINCIPAL | 12.100,00 |

41522319/0001-64

Exerclclo:

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 24.970.522,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.200,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 24.200,00 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 12.100,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.127.280,00 |
| 2000.00.0.0.00 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO | 46.200.00 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | 46.200.00 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | 46.200,00 |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -MERCADO INTERNO | 46.200,00 |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- MERCADO INTERNO | 46.200,00 |
| 68 2119.99.0.1 .00 | OUTRAS CP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 48.200,00 |
| 68 2119.99.0.1.00 | CP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 46.200,00 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIASDAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2412.50.1.0.00 70 | TRANSF.RECUR FUNDO | 9118.880,00 457.600,00 |
| | NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 457.800,00 |
| 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 457.600,00 |
| | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.EO.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 457.600,00 |
| 70 2412.50.1.1.00 | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 457.600,00 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIASOE CONVÊNIOS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | 509.080,00 |
| 2414.50.0.0.00 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 114.400,00 |
| 71 | | 114.400,00 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 71 2414.50.0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 2414.51.0.0.00 72 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 51 .480,00 |
| 72 2414.51 .0.1.00 | | 51 .480,00 51.480,00 |
| 2414.99.0.0.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EOUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | 343.200,00 |
| 2414.99.0.0.00 73 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 343.200,00 343.200,00 |
| 73 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 343.200,00 |
| 2430.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIASDOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 114.400,00 |
| | TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 114.400,00 |
| 2432.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS MUNICfPIOS PROGRAMASANEAMENTO | 114.400,00 |
| 2432.52.0.0.00 2432.52.0.0.00 | BÁSICO TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | 114.400,00 |
| 74 2432.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.MUNIC.PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 74 2432.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.MUNIC.PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| | (R) DEDUCOES DARECEITA | -3.576.100,00 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9500.00.0.0.00 | | -3.576.100,00 |

41522319/0001-64

Exercí cio:

2025

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 22.521.702,00 |
| (R) DEDUCOES DARECEITA 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DARECEITA 9000.00.0.0.00 | -3.576.100,00 |
| 9500.00.0.0.00 | | |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇôES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -3.576.100,00 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| 75 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -3.576.100,00 |
| 75 9510.00.0.0.00 | R DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| 03 FUNDEB | 03 FUNDEB | s.sn.000.00 |
| 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | |
| | | 6.6TT.OOO,OO |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 22.000,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | 22.000,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 22.000,00 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 22.000,00 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 22.000,00 |
| 23 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 22.000,00 |
| 23 .01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 22.000,00 |
| 1321 1700.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS CORRENTES | 6.656.000,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.256.000,00 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 2.256.000,00 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 680.000,00 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 680.000,00 |
| 47 47 1715.50.0.1.00 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 680.000,00 680.000,00 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 1.320.000,00 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 1.320.000,00 |
| 50 1715.51 .0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.320.000,00 |
| 50 1715.51 .0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.320.000,00 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR FUNDEB-VAAR·PRINCIPAL | 55.000,00 |
| 51 1715.52.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO | 55.000,00 |
| 51 1715.52.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR·PRINCIPAL | 55.000,00 |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENçO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 4.400.000,00 |
| 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB | 4.400.000,00 |
| 64 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 4.400.000,00 |
| 1751 .50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 4.400.000,00 |
| 64 1751 .50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 4.400.000,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. | 2.744.500,00 |

41522319/0001-64

Exerclclo:

2025

Página 8 Lei: 003, Data: 29/1112024

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE S DE - F.M.S. | 2.744.!I00,00 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.630.100,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 12.100,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | 12.100,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 12.100,00 |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS | 12.100,00 |
| 1321.01.0.0.00 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 12.100,00 |
| 26 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 12.100,00 |
| | TRANSFE~NCIAS CORRENTES | 2.618.000,00 |
| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.560.800,00 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE- SUS | 2,560.800,00 |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 2.560.600,00 |
| 1713.50.1.0.00 | | 2.332.000,00 |
| 37 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.760.000,00 |
| 37 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | |
| 38 | 1713.50.1.1.00 1713.50.1.2.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA 1713.50.1.2.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS JUROS | 572.000.00 572.000,00 |
| 38 | -MULTAS JUROS | 1.760.000,00 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 114.400.00 |
| 39 1713.50.3.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÁNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 39 1713.50.3.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÁNCIA SAÚDE.PRINCIPAL | 114AOO,OO |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 57.200,00 |
| 40 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.·ASSIST.FARMAC.·PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 40 1713.50.4.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇ Ã O- SUS | 57.200,00 |
| 41 1713.50.5.1.00 | GESTÃO DO TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 41 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | fil..200,00 |
| 1721.98.0.0.00 1721.98.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 57.200.00 57.200,00 57.200,00 |
| 1721 .98.0.1 .00 | REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 57.200,00 57.200,00 |
| 1721 .98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 114.400,00 |
| 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS DE CAPITAL | 114.400,00 |
| 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 | TRANSFER!NCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS | 114.400,00 |
| 2411.50.0.0.00 | - TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 114.400,00 114.400,00 |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 114.400,00 |
| 69 2411.50.1.1 .00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 69 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 114,400,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

Lei: 003, Data:

29/11/2024

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS'i'ENCIASOCIAL - F.M.A.S | 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS'i'ENCIASOCIAL - F.M.A.S | 1.058.200,00 |
| 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. | 1.058.200,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.000,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VAI.ORES MOBILIÁRIOS | 11.000,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS | 11.000,00 |
| 1321.01 .o.o.ao | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11 .000,00 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11 .000,00 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 11.000,00 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 11 .000,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFEMNCIAS CORRENTES | 1.047.200,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFEMNCIAS DAUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 990.000,00 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 990.000,00 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 990.000,00 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 990.000,00 |
| 1716.50.0.1.00 52 | TRANSF.RECUR.-FNAS.PRINCIPAL | 990.000,00 |
| 1716.50.0.1.00 1720.00.0.0.00 | ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDISTRITO FEDERAL | ,00 |
| 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.200,00 |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.200,00 |
| 63 1729.51.0.1 .00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 63 1729.51.0.1 .00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 57.200,00 |
| 06 UNIDADE MISTADE SAUDE | 06 UNIDADE MISTADE SAUDE | 446.600,00 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 446.600,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.000,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 11.000,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS | 11.000,00 |
| 1321.01 .o.o.ao | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11.000,00 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11 .000,00 |
| 29 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 11.000,00 |
| 1321 .01.0.1 29 1321 .01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 11 .000,00 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFEMNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERALEDE SUAS ENTIDADES | 435.600,00 |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFEMNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE- SUS | 321.200,00 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 321.200,00 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 321.200,00 |
| 61 1723.50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 321.200,00 |
| 61 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 321.200,00 |
| | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF ENTIDADES | 114.400,00 |
| 1724.00.0.0.00 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS | 114.400,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | | ORÇADA |

| | ESPECIFICAÇÃO | |
| | UNIDADE MISTADE 8AÚDE RECEITAS CORRENTES. | 446.600,00 |
| 1000.00.0.0.00 | 1000.00.0.0.00 | 446.600,00 |
| 1700.00.0.0.00 TRANSFEMNCIAS CORRENTES | 1700.00.0.0.00 TRANSFEMNCIAS CORRENTES | 435.600,00 |
| 1720.00.0.0.00 TRANSFEMNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERALEDE SUAS ENTIDADES | 1720.00.0.0.00 TRANSFEMNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERALEDE SUAS ENTIDADES | 435.600,00 |
| 1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS | 1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS | 114.400,00 |
| 62 1724.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS-PRINCIPAL | 62 1724.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS-PRINCIPAL | 114.400,00 |
| 62 TOTAL 1724.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS-PRINCIPAL | 62 TOTAL 1724.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS EDF PARA SUS-PRINCIPAL | 33.448.002,00 |

'1

41522319/0001-64

Exercíc io:

2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| | | DOTAÇÃO |

| CODIOO | ESPECIFICAÇÃO | |
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.662.658,22 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| 04 | Administração | 1.267.300,00 |
| 122 | Administraçã o Gerai | 1.267.300,00 |
| 0012 ASSISTENCIA JURIDICA | 0012 ASSISTENCIA JURIDICA | 230.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 230.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 230.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 230.000.00 |
| 35 | SERVIÇ OS DE CONSULTORIA | 230.000,00 |
| 0026 | SUPERVISAO COORDENAÇ AO SUPERIOR | 1.037.300,00 |
| 1003 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA | 127.600,00 |
| 0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA | 127.600,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 127.600,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 127.600,00 |
| 90 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | 127.600.00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 127.600,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 909.700,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 909.700,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 652.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 466.400.00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 466.400,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 462.000,00 |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 366.100,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 44.000,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÕES | 44.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 342.100,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 114.400,00 |
| | | 11.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.500.00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114.400.00 |

RUA SÃO PEDRO. S/N, CENTRO

41522319/0001-64

Exercí cio: 2025

| COOIOO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.662.658,22 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 909.700.00 |
| 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 909.700,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 57.200,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 57.200,00 |
| 90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 57.200,00 |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.200,00 |
| | | 115.500,00 |
| 0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 115.500.00 |
| 020300 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 020300 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | |
| 04 Administraçã o | 04 Administraçã o | 115.500,00 |
| 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 115.500.00 |
| 0055 FISCALIZAÇ AO E CONTROLE | 0055 FISCALIZAÇ AO E CONTROLE | 115.500,00 |
| 2051 MANUTENÇAO DO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 2051 MANUTENÇAO DO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 115.500,00 |
| 0000 MANUTENÇAO DO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 0000 MANUTENÇAO DO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 115.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 115.500,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.500,00 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 |
| 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 49.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 68.000,00 |
| | | 66.000,00 |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 44.000,00 |
| | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.500,00 |
| | | 3.580.800,00 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 4.159.298,22 |
| 020400 04 SECRETARIA MUNICIPAL Administração 061 | 020400 04 SECRETARIA MUNICIPAL Administração 061 | |
| Ação Judiciária | Ação Judiciária | 429.700,00 |
| | | 429.700,00 |
| 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO | 429.700.00 |
| 2003 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 2003 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000 INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.700,00 |
| 3 DESPESASCORRENTES | 3 DESPESASCORRENTES | 429.700,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 402.200,00 |

41522319/0001-64

Exercíc io:

2025

| CODIOO | | | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 4.159.298,22 |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| 2003 | 2003 | INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.700,00 |
| 0000 | 0000 | INDENIZAÇOES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.700,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 429.700,00 |
| 1 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 402.200,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 402.200,00 |
| | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.200.00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.500,00 |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.500,00 |
| | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.000,00 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.500,00 |
| 122 Administração Gerai | 122 Administração Gerai | 122 Administração Gerai | 2.683.600,00 |
| 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2.449.300,00 |
| 2005 | 2005 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 2.449.300,00 |
| 0000 | 0000 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 2.449.300,00 |
| | | DESPESAS CORRENTES | 2.432.800,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 619.800,00 |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 619.800.00 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 |
| | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.613.000,00 |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.813.000,00 |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 77.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 482.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 482.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660.000,00 |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 42.000.00 |
| | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 110.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| | | INVESTIMENTOS APLICAÇ ÕES DIRETAS | 16.500,00 18.500,00 |

41522319/0001 -64

Exercício: 2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| 2005 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 2.449.300.00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 2.449.300,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 .000,00 |
| 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEI S | 5.500,00 |
| 0041 GERENCIA | ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |
| | | 234.300,00 |
| 2005 | MANUTENÇ AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 234.300,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL | 234.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 234.300.00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 234.300,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 234.300,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228.800.00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.500,00 |
| 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | 449.900,00 |
| 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 117.700,00 |
| 2012 | MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 117.700,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 117.700.00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 112.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.700,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.700,00 |
| 14 | DIÁRI AS - CIVIL | 11 .000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.200,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

'1

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| 0049 ADMINISTRAÇAO CONTABIL | 0049 ADMINISTRAÇAO CONTABIL | 282.700,00 |
| 2013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM SETOR CONTABIL | 2013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM SETOR CONTABIL | 282.700,00 |
| 0000 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM | SETOR CONTABIL | 282.700,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 282.700,00 |
| | | 282.700,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIRETAS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIRETAS | |
| 90 APLICAÇÕES | 90 APLICAÇÕES | 282.700,00 |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 |
| 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 264.000,00 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.500,00 |
| 0055 FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 0055 FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 49.500,00 |
| 2095 MANUT. DO SERV. DE ARRECADAÇAO | E TRIBUTAÇAO | 49.500,00 |
| 0000 MANUT. DO SERV. DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO | 0000 MANUT. DO SERV. DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO | 49.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 49.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.500,00 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.500,00 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33.000,00 |
| 181 Policiamento | 181 Policiamento | 17.600,00 |
| 0129 ASSISTÊNCIA MILITAR | 0129 ASSISTÊNCIA MILITAR | 17.600,00 |
| 2093 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2093 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 17.600,00 |
| 0000 MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO | MILITAR | 17.600,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | |
| | | 17.600,00 |
| 14 DIÁRIA S - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO | 14 DIÁRIA S - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | 11 |
| 36 TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36 TERCEIROS - PESSOA FISICA | .000,00 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.200,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 578.498,22 |
| 843 Serviço da DívidaInterna 0732 DIVIDA INTERNA | 843 Serviço da DívidaInterna 0732 DIVIDA INTERNA | 300.000.00 |
| ENCARGOS COM A DivlDA | ENCARGOS COM A DivlDA | 300.000,00 |
| 2014 INTERNA | 2014 INTERNA | |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

41522319/0001-64

Exercício:

2025

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 1035 | MANUTENÇÃO, CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 27.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.500,00 |
| 1069 | AQUISIÇAO E INDENIZAÇAO DE IMOVEIS | 5.720,00 |
| 0000 | AQUISIÇAO E INDENIZAÇAO DE IMOVEIS | 5.720,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.720.00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.720,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.720.00 |
| 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.720,00 |
| 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 62.920,00 |
| 1052 | PAVIMENTAÇAO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 62.920,00 |
| 0000 | PAVIMENTAÇAO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 62.920,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 62.920.00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 62.920,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.920,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 62.920,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 1.852.700,00 |
| 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 860.600,00 |
| 1013 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE PRAÇAS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 143.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE PRAÇAS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 143.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 143.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | |
| 90 | | 143.000,00 |
| 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.000,00 |
| 2036 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 143.000,00 |
| | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 717.600,00 |
| 0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 717.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 695.600,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 198.000,00 |

41522319/0001 -64

Exercício :

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | | |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇO S PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 2036 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 717.600,00 |
| 0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 717.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 695.600,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 198.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 497.600,00 |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 497.600,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 11 .000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.600,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 165.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 812.900,00 |
| 2065 | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO | 812.900,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO | 812.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 807.400,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 807.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 807.400,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 36 | | 57.200,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.200,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL | 693.000,00 |
| 4 | | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500.00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0411 | INFRA-ESTRUTURA | 157.200,00 |
| 1035 0000 | MANUTENÇÃO, CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |
| | MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

'1

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961 .156,44 16.682.658,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 1035 | MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONSTR. E REST. DE PREDIOS PUBLICOS | 27.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 27.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.500,00 |
| 2043 | MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS E CHAFARIZES | 129.700,00 |
| 0000 | MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS E CHAFARIZES | 129.700,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 124.200,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.200,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.200,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.200,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11 .000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0611 | AO TURISMO | |
| | DESENVOLVIMENTO | 22.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇAO DE PRAÇAS , JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 22.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DE PRAÇAS , JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11 .000,00 |
| | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11 .000,00 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | 22.000,00 |
| 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 22.000,00 |
| 1074 | CONSTRUÇAO E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 22.000,00 |
| 0000 | CONSTRUÇAO E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚ BLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 1074 | CONSTRUÇAO E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 22.000,00 |
| 0000 | CONSTRUÇAO E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 16 | 52 Habitação | 411.400,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 411 .400,00 |
| 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | 411 .400,00 |
| 1012 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 411.400,00 |
| 0000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 411.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 411 .400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 411.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 411 .400,00 |
| | 51 OBRAS E INSTALAÇ ÕE S | 411.400,00 |
| 17 | Saneamento | 126.500,00 |
| 512 | Saneamento Bás ico Urbano | 126.500,00 |
| 0417 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 22.000,00 |
| 1016 | AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. DE AGUA | 22.000,00 |
| 0000 | AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. DE AGUA | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500.00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0418 | SANEAMENTO GERAL | 104.500,00 |
| | | 66.000,00 |
| 1017 | MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE UNIDADES SANITARIAS | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 66.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 66.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

CONSOLIDAÇ ÃO GERAL DA DESPESA

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961 .156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 1017 MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE UNIDADES SANITARIAS | 1017 MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE UNIDADES SANITARIAS | 66.000,00 |
| 0000 | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE UNIDADES SANITARIAS | 66.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 66.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 66.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 66.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 16.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.500,00 |
| 1018 | CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE ATERRO SANITARIO | 16.500,00 |
| | CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE ATERRO SANITARIO | 16.500,00 |
| 0000 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 16.500,00 16.500,00 |
| 4 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500,00 |
| 1019 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇ AO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 16.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇ AO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 16.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| | APLICAÇÕES | |
| 90 | DIRETAS | 16.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 16.500,00 |
| 1020 | CONSTRUÇAO DE FOSSAS | 5.500,00 |
| 0000 | CONSTRUÇAO DE FOSSAS | 5.500,00 |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 5.500,00 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES | |
| | DIRETAS | 5.500,00 |
| | 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.500,00 |
| 26 | Transporte | 306.800,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 306.800,00 |
| 0664 | ESTRADAS VICINAIS | 193.500,00 |
| 1049 | MANUTENTAÇÃO , CONSTRUÇ AO E RESTAURAÇAO DE PONTES | 16.500,00 |
| 0000 | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES | 16.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | | |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇO S PÚBLI COS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 1049 MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES | 1049 MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES | 16.500,00 |
| 0000 | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇ AO DE PONTES | 16.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | |
| 51 | | 16.500,00 |
| 1050 | MANUTENÇ ÃO, CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE BUEIROS | 16.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇ ÃO , CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE BUEIROS | 16.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO, CONST. E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 160.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONST. E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 160.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 138.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 33.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 |
| 0666 | SERVIÇ OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 113.300,00 |
| 2054 | MANUTENÇ AO COM DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | 113.300,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO COM DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | 113.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 102.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.200,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.200,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.200,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.100,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

'1

| | | DOTAÇÃO | |

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961 .156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0206 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240,00 |
| 020600 | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | 2.933.240.00 |
| 2054 | 2054 | MANUTENÇAO COM DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | 11 3.300,00 |
| 0000 | 0000 | MANUTENÇAO COM DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | 113.300,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 102.300,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.100,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.100,00 |
| 30 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.500,00 |
| 39 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.100,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11 .000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 11 .000,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 .000,00 |
| 51 | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.500,00 |
| | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 0207 020700 | 0207 020700 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700.00 |
| 12 | 12 | Educação | 6.844.420,00 |
| 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 2.698.200,00 |
| 0268 ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | 0268 ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | 0268 ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | 111 .000,00 |
| | | | 111 .000,00 |
| 2025 | 2025 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 111 .000,00 |
| 0000 3 | 0000 3 | DESPESAS CORRENTES | 111 .000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111 .000,00 |
| 3 | 3 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 .000,00 |
| 90 30 | 90 30 | MATERIAL DE | |
| | | CONSUMO | 100.000,00 |
| 36 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.500.00 5.500,00 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 39 OUTROS SERVIÇOS 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 39 OUTROS SERVIÇOS 0269 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.477.200,00 |
| 1005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 16.500,00 |
| 0000 | 0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 16.500,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.500,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | |
| | | | 16.500,00 |
| 90 51 | 90 51 | APLICAÇÕ ES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.500,00 18.500,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | |

| CODIGO 01 02 0207 020700 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER 1075 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 90 52 2017 0000 3 1 90 04 11 13 16 91 92 3 90 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | DOTAÇÃO 16.961 .156,44 16.682.658,22 6.948.700,00 6.948.700,00 457.600.00 457.600,00 457.600,00 457.600,00 457.600,00 457.600,00 1.525.300,00 1.525.300,00 1.503.300,00 548.500,00 548.500,00 5.500,00 330.000.00 110.000,00 11 .000,00 70.000,00 22.000,00 954.800,00 954.800,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | | |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 020700 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 2021 | TRANSPORTE ESCOLAR | 101.600,00 |
| 0000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 101.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 101.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.600,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.600,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.600,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.500,00 |
| 2024 | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | 292.600,00 |
| 0000 | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | 292.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 292.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.600,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.600,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 276.100,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.500,00 |
| 2068 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | 5.500,00 |
| 0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | 5.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.300,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 |
| 2069 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | 78.100,00 |
| 0000 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | 78.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 67.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS | 67.100,00 |
| | CORRENTES | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.100,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.100,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11 .000,00 |

41522319/0001 -64

Exercício :

2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 020700 | SEC. MUN. DE EDUCAÇ ÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 2069 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | 78.100,00 |
| 0000 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE | 78.100,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11 .000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 11 .000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 .000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 .000,00 |
| 0732 | DIVIDA INTERNA MANUT. DA ADMINISTRAÇAO | 110.000,00 |
| 2017 0000 | DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUT. DAADMINISTRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 110.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 |
| 6 | | 110.000,00 |
| 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 110.000,00 |
| 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 110.000,00 |
| 365 | Educaçã o Infantil | 592.720,00 |
| 0302 | EDUCAÇAO INFANTIL | 592.720,00 |
| 1007 | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CRECHES | 154.000,00 |
| 0000 | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CRECHES | 154.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 154.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 154.000,00 |
| 90 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | 154.000,00 |
| 2023 | OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇAO DE CRECHES | 154.000,00 438.720,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DE CRECHES | 438.720,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 438.720,00 |
| 1 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.120,00 |
| 90 04 | APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 267.120,00 9.720,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.600,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228.800,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.600,00 |
| 90 30 | APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO | 171.600,00 57.200,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

'1

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 16.682.658,22 6.948.700,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | |
| 020700 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 2023 | MANUTENÇAO DE CRECHES | 438.720,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DE CRECHES | 438.720,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 438.720,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.800,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 171.800,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.200,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 57.200,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 3.553.500,00 |
| 0269 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.553.500.00 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 1.381.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 1.381.500.00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.105.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 414.450,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 414.450,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 414.450,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 690.750,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 690.750,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 276.300,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 207.225,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 207.225,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 276.300,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 278.300,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 276.300,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | |
| 52 | PERMANENTE | 276.300,00 |
| 21 16 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO | 2.172.000,00 |
| 0000 3 | MANUTENÇÃ O DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO | 2.172.000,00 |
| 1 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.737.600,00 651.800,00 |
| 90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 651 .800,00 |
| 11 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 651 .800,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.086.000,00 |
| 90 30 | APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO | 1.086.000,00 434.400,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 020700 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.948.700,00 |
| 2030 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 68.640,00 |
| 0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 68.640,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 68.640,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.640,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68.640,00 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 28.600,00 |
| | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.160,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400.400,00 |
| 020802 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM | 400.400,00 |
| 10 | Saúde | 400.400,00 |
| 301 | Atenção Bésica | 400.400,00 |
| 0204 | AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 286.000,00 |
| 2045 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 286.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 286.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 286.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 286.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 286.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.400,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.200,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114.400,00 |
| 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 114.400,00 |
| 1023 | MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 114.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 114.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114.400,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 114.400,00 |
| 0209 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E | |
| | CIDADANIA | 194.480,00 |
| 020900 08 SEC.MUN.DE | ASSISTÊNC IA SOCIAL E CIDADANIA AssistênciaSocial | 194.480,00 194,480.00 |
| 244 | AssistênciaComunitária | 194.480,00 |
| 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 176.880,00 |

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Exercício :

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0209 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 194.480,00 |
| 020900 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 194.480,00 |
| 2061 MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 2061 MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 176.880,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 176.880,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 107.800,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.100,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.700,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.700,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.100,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11 .000,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 5.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 69.080,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 69.080,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.080,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63.580,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0173 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 0173 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 17.600,00 |
| 2085 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 17.600,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 17.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.700,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.700,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.100,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.900,00 |
| 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.900,00 1.100,00 |

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Exercício:

2025

'1

| | | | DOTAÇÃO |

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | |
| 01 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961 .156,44 |
| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0209 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 194.480,00 |
| 020900 | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 194.480,00 |
| 2085 | 2085 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 17.600,00 |
| 0000 | 0000 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 17.600,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.900,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.900,00 |
| 30 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 |
| 36 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.200,00 |
| 39 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.200,00 |
| 92 | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.200,00 |
| 021000 | 021000 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 512.820,00 |
| 18 | 18 | Gestão Ambiental | 88.440,00 |
| 542 | 542 | Controle Ambiental | 88.440,00 |
| 0434 PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 0434 PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 0434 PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 88.440,00 |
| 2015 | 2015 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE | 88.440,00 |
| 0000 | 0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE | 88.440,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 66.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.000,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.000,00 |
| 36 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 |
| 39 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.440,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 22.440,00 |
| 90 | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.440,00 |
| 51 | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.940.00 |
| 52 | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 20 | | Agricultura | 424.380,00 |
| 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 385.880,00 |
| 0486 POLITICA AGRICOLA | 0486 POLITICA AGRICOLA | 0486 POLITICA AGRICOLA | 324.940,00 |
| 2016 | MANUTENÇAO E ENCARGOS | MANUTENÇAO E ENCARGOS | 324.940,00 |
| 0000 | 0000 | DA SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 324.940,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 302.500,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.000,00 |

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Exercício:

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 02 0210 021000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 2016 MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0000 MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 16.961.156,44 16.682.658,22 512.820,00 51 2.820,00 324.940.00 324.940,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 16.961.156,44 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 16.682.658,22 |
| 0210 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 51 2.820,00 |
| 021000 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 512.820,00 |
| 2096 | MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS | 22.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 5.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0518 | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 16.500,00 |
| 2056 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 16.500,00 |
| 0000 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 16.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500.00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 |
| 608 | Promoçã o da Produção Agropecuá ria | 33.000,00 |
| 0500 | SEMENTES E MUDAS | 16.500,00 |
| 2088 | PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS | 16.500,00 |
| | E MUDAS | |
| 0000 | PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES | 16.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 |
| | 39 | 5.500,00 |
| 0521 | HORTICULTURA | 16.500,00 |

41522319/0001 -64

Exercício :

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| CODIGO 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO | 16.961 .156,44 |
| 02 | | 16.682.658,22 |
| 0210 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 512.820,00 |
| 021000 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HfDRICOS E MEIO AMBIENTE | 51 2.820,00 |
| 2083 | IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS | 16.500.00 |
| 0000 | IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS | 16.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500.00 |
| 609 | Defesa Agropecuárla | 5.500.00 |
| 0518 | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 5.500,00 |
| 1065 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS | 5.500,00 |
| 0000 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS | 5.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 5.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 0212 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| 021200 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| 13 | Cultura | 150.920.00 |
| 392 | Difusão Cultural | 150.920,00 |
| 0336 | AÇAO CULTURAL | 150.920,00 |
| 2028 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 150.920,00 |
| 0000 3 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 150.920,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | 134.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 5.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS | |
| | CORRENTES | 128.700,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.700,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 33.000,00 |
| 31 | | 5.500,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.200,00 |

'1

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PODER EXECUTIVO | 16.961.156,44 16.682.658,22 |
| 02 | | |
| 0212 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| 021200 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| 2028 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 150.920,00 |
| 0000 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 150.920,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 134.200,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.700,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.700,00 |
| | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.720,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.720,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.720.00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11 .220,00 |
| | 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 90 | Reserva de Contingência | 278.498,22 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |
| 909999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |
| 99 | Reserva de Contingência | 278.498,22 |
| 999 | Reserva de Contingência | 278.498,22 |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 278.498,22 |
| 0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 278.498.22 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 278.498,22 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 278.498,22 |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 278.498,22 |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 278.498,22 |
| 02 | GAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 1.408.986,04 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.408.986,04 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.408.986,04 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.408.986.04 |
| 01 | Legislativa | 1.408.986,04 |
| 031 | Ação Legislativa | 1.408.986,04 |
| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 1.408.986,04 |
| 1001 | MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 1.408.986,04 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.298.986,04 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | |

| CODIGO 03 | FUNDEB PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | DOTAÇÃO 6.677.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3.759.000,00 3.759.000,00 3.759.000.00 3.759.000,00 3.759.000,00 11 .000,00 2.995.000,00 753.000,00 |
| 02 0207 | | 6.677.000,00 6.677.000,00 6.677.000,00 |
| 020701 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | |
| 1009 | CONST. AMPL. E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 0000 | CONST. AMPL. E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4 | INVESTIMENTOS | |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | |
| 2031 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | |
| 0000 | EF 70% MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EF 70% | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.243.000.00 |
| 0000 3 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESPESAS CORRENTES | 1.243.000,00 1.148.600,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 1 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147.200,00 147.200,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 22.000,00 |
| | DETERMINADO FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 11 13 | VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.200,00 33.000,00 |
| 9 1 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 |
| 94 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.001.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.001.400,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 357.400,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 94.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 94.400,00 |

41522319/0001-64

Exercício: 2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 03 | FUNDEB | 6.677.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 6.677.000.00 |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.677.000,00 |
| 020701 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 6.677.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.243.000.00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.243.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 94.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 94.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.400,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.200,00 |
| 6 1 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 47.200,00 |
| 2106 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 70% | 100.000,00 |
| 0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 70% | 100.000.00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000.00 |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 1.465.000.00 |
| 0747 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 1.465.000,00 |
| 2101 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO INFANTIL 30% | 691 .900,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO INFANTIL 30% | 691 .900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 429.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 429.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 429.000,00 |
| 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 55.000,00 |
| 36 | MATERIAL DE CONSUMO PESSOA FISICA | 174.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000.00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 262.900,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 262.900,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 262.900,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 131.450.00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 131 .450,00 |
| 2102 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EI 70% | 773.100,00 |
| 0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EI 70% | 773.100.00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 773.100,00 |
| 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | 773.100,00 773.100,00 |

'1

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 03 | FUNDEB | 6.677.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 6.677.000,00 |
| 0207 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 6.677.000,00 |
| 020701 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS ICA- FUNDEB | 6.677.000,00 |
| 2102 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EI 70% | 773.100,00 |
| 0000 | MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EI 70% | 773.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 773.100,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 773.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 773.100,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11 .000,00 |
| 04 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 727.100,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • F.M.S. | 5.749.900,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 5.749.900,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 020800 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 10 | Saúde | 5.749.900,00 |
| 301 | Atenção Básica | 5.502.400,00 |
| | PREVENTIVAS DE | |
| 0204 AÇOES SAUDE | 0204 AÇOES SAUDE | 5.388.000,00 |
| 2045 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE DO MUNICIPIO | 2.623.700,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE | 2.623.700,00 2.596.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.575.400,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.575.400,00 |
| 04 11 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11 .000,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 440.000,00 |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.400,00 |
| 92 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11 .000,00 |
| 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.800,00 |
| | DIÁRIA S - CIVIL | 1.020.800,00 44.000,00 |
| 14 | MATERIAL DE | |
| 30 | CONSUMO | 440.000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.200,00 |
| 36 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 330.000,00 165.000,00 |
| 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11 .000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 04 02 0208 020800 | ESPECIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL 2045 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE 0000 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DESPESAS CORRENTES | 5.749.900,00 5.749.900,00 5.749.900,00 5.749.900,00 2.623.700,00 2.623.700,00 2.596.200,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| | 04 FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - F.M.S. | 5.749.900,00 |
| | 02 PODER | EXECUTIVO | 5.749.900,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 020800 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 020800 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 020800 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 2072 | 2072 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSB | 209.000,00 |
| 0000 | 0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSB | 209.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.500,00 |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 203.500,00 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
| 2077 | 2077 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PMAQ | 55.000,00 |
| 0000 | 0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PMAQ | 55.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 |
| | | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 55.000,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 |
| 21 | 21 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB | 1.199.000,00 |
| | | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB | 1.199.000,00 |
| | | DESPESAS CORRENTES | 1.199.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | APLICAÇÕES DIRETAS | 462.000,00 |
| | | | 462.000,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.000,00 |
| | | DESPESAS | 330.000,00 |
| | | OUTRAS CORRENTES | 737.000,00 |
| | | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 737.000,00 |
| | | DIÁRI AS - CIVIL | 11 .000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 132.000,00 |
| 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 114.400,00 |
| 1014 | 1014 | CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE | |
| | | SAUDE | 114.400,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 114.400,00 |

41522319/0001-64

Exercício: 2025

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - F.M.S. | 5.749.900,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 5.749.900,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 020800 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE | 5.749.900,00 |
| 1014 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 1014 CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 |
| 0000 | CONST. REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | 114.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 114.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 114.400,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114.400,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 114.400,00 |
| 302 | Assistência Hospilalar e Ambulalorial | 49.500,00 |
| 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 49.500,00 |
| 1023 | MANUTENÇ ÃO, CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 5.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO , CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE | 5.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.500,00 |
| 2078 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 44.000,00 |
| 0000 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 44.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 44,000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 55.000,00 |
| 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 55.000,00 |
| 2048 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕ ES VIGILANCIA SANITARIA | 55.000,00 |
| 0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 55.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11 .000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 143.000,00 |
| 0204 | AÇO ES PREVENTIVAS DE SAUDE | 143.000,00 |
| 2074 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE ENDEMIAS | 143.000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

'1

| | | DOTAÇÃO |

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. | 5.749.900,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 5. 749.900,00 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 020800 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.749.900,00 |
| 2074 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE ENDEMIAS | 143.000,00 |
| 0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE ENDEMIAS | 143.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 143.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.000,00 |
| | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.000,00 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - F.M.A.S | 1.815.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 1.815.000.00 |
| 021 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 1.815.000,00 |
| 021 100 | FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 241 | Assistênciaao Idoso | 69.300,00 |
| 0153 ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | 0153 ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | 69.300,00 |
| 2057 MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO | IDOSO | 69.300,00 |
| 0000 MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA | DO IDOSO | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 69.300,00 |
| | | 69.300,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 69.300,00 |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 |
| 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11 .000,00 |
| | | 3.300,00 |
| | | 39.600,00 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 |
| 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | |
| 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0159 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 39.600.00 |
| 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 39.600,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 39.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO | 39.600,00 |
| | | 39.600,00 |
| | | 11 .000,00 |
| 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.300,00 |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11 .000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| CODIGO 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S PODER EXECUTIVO | 1.815.000,00 1.815.000,00 |
| 02 | | 1.815.000,00 |
| 021 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 021 100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 2090 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 2090 MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 39.600.00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 39.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 39.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.600,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.600,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11 .000,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.300,00 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 927.300,00 |
| | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| 0166 | | 422.400,00 |
| 0000 | PROT. SOCIAL BASICA CRIANÇA FELIZ | 223.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 223.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.200,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.200,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.200,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 166.100,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.100,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 44.000,00 |
| 39 40 | JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 22.000,00 5.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.500,00 |
| 21 13 | PROT. BASICA SOCIAL - PBF | 199.100,00 |
| 0000 | PROT. BASICA SOCIAL - PBF | 199.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 199.100,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 110.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 89.100,00 |
| 3 | | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89.100,00 |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| 32 | | |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 05 | ESPECIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - F.M.A.S | 1.815.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO FUNDO FMAS | 1.815.000,00 1.815.000,00 |
| 021 1 | MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | |
| 021100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 2113 | PROT. BASICA SOCIAL - PBF | 199.100,00 |
| 0000 | PROT. BASICA SOCIAL - PBF | 199.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 199.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89.100,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.100,00 |
| 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 504.900,00 |
| 2059 | MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CMAS | 388.300,00 |
| 0000 | MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CMAS | 388.300.00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 388.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 309.100,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 309.100,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.100,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.200,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79.200,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000.00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11 .000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11 .000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11 .000,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.100,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 2100 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | 116.600,00 |
| 0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | |
| | | 116.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 94.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.600,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.600,00 |
| 14 | DIARIAS - CIVIL | 11 .000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.000,00 |

41522319/0001 -64

Exercício: 2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - F.M.A.S PODER EXECUTIVO | 1.815.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 |
| 02 | | |
| 021 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 021100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 2100 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | 2100 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | 116.600,00 |
| 0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | 116.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 94.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.600,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 90 | | 94.600,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A PESSOAS FISICAS | 5.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 1.100,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000.00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 778.800,00 |
| 0018 ASSISTENCIA | 0018 ASSISTENCIA | 700.700.00 |
| 1058 | CONST. REF. E APML. DO CENTRO SOCIAL | 22.000,00 |
| 0000 | CONST. REF. E APML. DO CENTRO SOCIAL | 22.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 |
| 2055 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS | 678.700,00 |
| 0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS | 678.700,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 678.700,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 387.200,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 387.200,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.100,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000.00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291 .500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 291 .500.00 |
| 14 | DIARIAS - CIVIL | 88.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11 .000,00 |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

'1

| | | DOTAÇÃO |

| CODIGO 05 FUNDO | ESPECIFICAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - F.MAS | 1.815.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 1.815.000,00 |
| 0211 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| 021100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000.00 |
| 2055 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS | 678.700,00 |
| 0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS | 678.700,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 678.700,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 291 .500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 132.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 |
| 0373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 27.500,00 |
| 2039 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 27.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 27.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 27.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| 0592 | GERAÇAO DE RENDA | 50.600,00 |
| 2088 | PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO | 5.500.00 |
| 0000 | DE SEMENTES E MUDAS | 5.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| 2089 0000 | INCENTIVO A GERAÇAO DE RENDA INCENTIVO A GERAÇAO DE RENDA | 45.100,00 |
| | | 45.100,00 |
| 3 90 | DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 45.100,00 45.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.100,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11 .000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.100,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 5.500,00 |

41522319/0001-64

Exercício: 2025

| ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 06 | UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 731 .459,52 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 731 .459,52 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 731 .459,52 |
| 020801 | UNIDADE MISTA DE SAUDE | 731 .459,52 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 731.459,52 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 731.459,52 |
| 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 731 .459,52 |
| 2114 MANUTENÇAÕ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 2114 MANUTENÇAÕ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 731.459,52 |
| 0000 | MANUTENÇAÕ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 731 .459,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 606.059.52 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 397.059.52 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 397.059,52 |
| 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.500,00 |
| 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 288.200,00 |
| 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 .359,52 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11 .000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 33.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.000,00 |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | n .000,00 22.000,00 |
| 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11 .000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 125.400,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 125.400,00 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 90 APLICAÇÕES DIRETAS | 125.400,00 |
| 51 OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 51 OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 62.700,00 |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.700,00 |
| 07 FUNDO | MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 104.500,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 104.500.00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 104.500.00 |
| 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 104.500,00 |
| 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 104.500,00 |
| 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |

41522319/0001 -64

Exercício:

2025

CONSOLIDAÇÃ O GERAL DA DESPESA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 07 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA | 104.500,00 11 |
| 02 | | 104.500,00 |
| 0213 | | 104.500,00 |
| 021300 | | 104.500,00 |
| 2112 | CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 0000 | CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 104.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.000,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.500,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 5.500,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 30 | | 33.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | .000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 33.44S.002,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO P EDRO. S /N, CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENT AGEM

' ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGE~ CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Quadro 22

L ei : 003 , D ata: 2 9 /1 1/2024

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | G rupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00. 00 | DES P ESAS CORRENTES | o | o | o | 86,6551 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 44.7214 | o |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 44,7214 | o | o |
| 3.1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,397 4 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL | 34,8013 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7,6834- | o | o | o |
| 3. 1 . 90. 1 6 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 0,0565 | o | o | o |
| 3. 1 . 90. 91 | SENTE N ÇAS JUDICIAIS | 1 ,4709 | o | o | o |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,2335 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0783 | o | o | o |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 41,9337 | o |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F INS LUCRATIVO~ | o | 0,2499 | o | o |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0 ,2499 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLIC A ÇÕES DIRETAS | o | 41,6838 | o | o |
| 3 . 3 . 90. 14 | D IÁR IAS - CIVIL | 1 ,72 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CON SUM O | 14,3649 | o | o | o |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES C ULTURAIS , ARTISTICAS, C IE NTIFICAS, DESPORTIVAS | 0,1019 | o | o | o |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA D IS TRIBUIÇÃO GRATUITA | 0 ,342 | o | o | o |
| 3.3. 90. 33 | PASSAGEN SE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0984 | o | o | o |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 ,9044 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 36 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9,3004 | o | o | o |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID ICA | 11,976 | o | o | o |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,1913 | o | o | o |
| 3.3. 90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,0164 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIB U TÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 0 ,8326 | o | o | o |
| 3.3. 90.48 | OU TROS AUX ILIOS F INANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 ,0855 | o | o | o |
| 3. 3. 90.49 | AUXILIO TRANSPORTE | 0,0164 | o | o | o |
| 3 .3.90.91 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | 0,0822 | o | o | o |
| 3 .3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,5887 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 93 | INDE NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 ,0625 | o | o | o |
| 4.0. 00. 00 | DES PESAS DE CAPITAL | o | o | o | 12,5123 |
| 4 . 4 . 00. 0 0 | INVESTIMENTOS | o | o | 11.2865 | o |
| 4 .4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 11 ,2865 | o | o |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5,8825 | o | o | o |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5,1965 | o | o | o |
| 4 . 4 . 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 0,2075 | o | o | o |
| | | | | 1 ,2258 | o |
| 4 .6. 00. 00 4.6.90.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIV IDA APLICAÇ Õ ES D IRETAS | o | o 1,2258 | | o |
| 4.6. 90. 71 | PRINC IPAL DA DIVIDA CONTRATUA L RESGATADO | o 1,2258 | o | oo | o |
| 9.0. 00. 00 | RESERVA DE CON T INGÊ NC IA | o | o | o | 0.8326 |
| 9.9. 00. 00 | R ESERVA DE CONTIN GÊ NC IA | o | o | 0,8326 | o |
| 9.9. 99. 00 | R ESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0 ,8326 | o | o |
| 9.9.99.99 | RES ERVA DE CONTINGÊ NC IA | 0,8326 | o | o | o |

215

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057.193-82

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001 .1001.0000 | | | | 1.298.986,04 | 1.408.986,04 |
| 3 DESPESAS CORREN- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 864.486,04 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 688.486,04 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 165.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | | 11 .000,00 | 434.500,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41 .00 | 39.600,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 44.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 62.800,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999,000 | 3.3.90.33.00 | 13.100,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 99.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 99.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 11 .000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 11 .000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 110.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 55.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |

TOTAL

1.408.986,04

022.534.073-99

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 003, D ata: 29/11/2024

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO PREFEITO |
| UNIDADE 00 GABINETE DO Aplicacao Programada | UNIDADE 00 GABINETE DO Aplicacao Programada | UNIDADE 00 GABINETE DO Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A . | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO | 04.122.0012.2002.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 230.000,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 PREOIO DA PREFEITURA 4 DESPESAS DE CAPll | REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 PREOIO DA PREFEITURA 4 DESPESAS DE CAPll | REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 PREOIO DA PREFEITURA 4 DESPESAS DE CAPll | 04.122.0026.1003.0000 | | | | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 909.700,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0026.2002.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | VENCIMENTOS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL C IV IL | | | | 466.400,00 | 852.500 ,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS | | PESSOAL CIVIL 1 ANTERIORES | 1.500.00.999.000 .707.00.999.000 1 .500.00.999.000 | 3.1 .90.11 .00 3 .1 .90.16.00 3 .1 .90.92.00 | 462.000,00 1.100,00 3.300,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES S | | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41 .00 3.3 .90.14.00 | 44.000,00 114.400,00 96.800,00 | 386.100,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | LOCOMOÇÃO FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3 .3 .90.33.00 | | | | |
| | OUTROS | | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 .500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 11 .000,00 | | | |
| | OUTROS | | PESSOA | 1 | 3 .3 .90.39.00 | 114.400,00 | | 57.200,00 | |
| | EQUIPAMENTOS | | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | | | 57.200,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00 | 57.200,00 | | | |
| | | | | | | | | 1.267.300,00 | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA

Pá gina 3

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENÇ AODO DE CONTROLE INTERNO DO | MANUTENÇ AODO DE CONTROLE INTERNO DO | 04.124.0055.2051 .0000 | | | | | 115.500,00 |

| MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 115.500,00 | |
| | PESSOALEENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENSFIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 49.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 66.000,00 | | |
| | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DECONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 44.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| | OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |

TOTAL

115.500,00

217

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 | PODER 02 | | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | ORGÃO UNIDADE | 04 00 | | ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| INDENIZAÇOES ESENTENÇAS JUDICIAIS 04.061 .0006.2003.0000 | INDENIZAÇOES ESENTENÇAS JUDICIAIS 04.061 .0006.2003.0000 | INDENIZAÇOES ESENTENÇAS JUDICIAIS 04.061 .0006.2003.0000 | INDENIZAÇOES ESENTENÇAS JUDICIAIS 04.061 .0006.2003.0000 | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | | PESSOAL SENTENÇAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 400.000,00 | 402.200,00 | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | OUTRAS | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.94.00 | 2.200,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 22.000,00 5.500,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | | | | |
| MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0019.2005.0000 GERAL 2.449.300,00 |
| | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 619.800,00 | 2.432.800,00 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.500,00 600.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 | 3.300,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 11 .000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.813.000,00 | | |
| | 3 | MATERIAL | 3 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 77.000,00 462.000,00 462.000,00 660.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 42.000,00 110.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 16.500,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 16.500,00 | | |
| MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0041 .2005.0000 GERAL 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0041 .2005.0000 GERAL 3 DESPESAS CORREN' | PESSOAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.0041 .2005.0000 GERAL 3 DESPESAS CORREN' | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 | 11 .000,00 5.500,00 | | 234.300,00 | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | | 234.300,00 | | |
| MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E 04.123.0041.2012.0000 FINANÇAS | MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E 04.123.0041.2012.0000 FINANÇAS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OUTRAS RIAS - | MANUTENÇAO DO DEPART. DE ADMINISTRAÇAO E 04.123.0041.2012.0000 FINANÇAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.3.90.14.00 4.4.90.52.00 | 5.500,00 44.000,00 11 .000,00 5.500,00 | 62.700,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS PESSOAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 228.800,00 5.500,00 | 49.500,00 | 112.200,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | | | 13.200,00 38.500,00 | | | |
| | | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN

SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | TotalGrupo | Detalhada | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO 3 DESPESAS CORREN' | 15.451.0360.1010.0000 | | | | | | 117.700,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 62.700,00 | 62.700,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES | | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 57.200,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO ,CONSTR. EREST. DE PREDIOS PUBLICOS | 15.451.0360.1035.0000 | | | | | | 27.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÔES | | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÔES | | 4.4.90.51 | .00 | 22.000,00 | | | |
| AQUISIÇAO EINDENIZAÇAO DE IMOVEIS 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451.0360.1069.0000 | | | | | | 5.720,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.720,00 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.61.00 | 5.720,00 | 5.720,00 | | |
| PAVIMENTAÇAO EMANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 15.451.0393.1052.0000 | | | | | | 62.920,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 62.920,00 | 62.920,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÔES | | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 | 5.720,00 57.200,00 | | | |
| CONSTRUÇAO EAMPLIAÇAO DE | 15.452.0361 .1013.0000 | | | | | | 143.000,00 |
| MANUTENÇÃO, PRAÇAS EOUTROS LOGR. PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 143.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÔES | | | | 5.720,00 | 143.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 137.280,00 | | | |
| MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 3 | 15.452.0361.2036.0000 | | | | | | 717.600,00 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | 695.600,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 198.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 198.000,00 | 497.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 171 .600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 165.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 22.000,00 | |
| | | | | | 22.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 16.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUTENÇAQ DA LIMPEZAP BLICA ECOLETA DE | | | | | | | 12 00, |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| LIXO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 807.400,00 | 807.400,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 57.200,00 57.200,00 693.000,00 | | | |
| JURIDICA 4 | JURIDICA 4 | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSTR. EREST.DE PREDIOS | 15.452.0411.1035.0000 | | | | | | 27.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 5.500,00 22.000,00 | | | |
| CONSTRUÇAO ERECUPERAÇAO ECHAFARIZES | 15.452.0411.2043.0000 | | | | | | |
| MANUTENTAÇÃO, DE POÇOS | | | | | | | 129.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 124.200,00 | 124.200,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FISICA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 50.000,00 50.000,00 13.200,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| MANUTENÇAO DE PRAÇAS ,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 15.452.0611 .2038.0000 | | | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 11.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| CONSTRUÇAO ERECUP.DE AÇUDES EBARRAGENS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.511 .0393.1074.0000 | 1.500.00.999.000 1.700.81.999.000 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 5.500,00 5.500,00 | | | 22.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0401 .1012.0000 | | 4.4.90.51.00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11.000,00 | | | |
| PROGRAMA | | | | | | 411.400,00 | 411 .400,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 411.400,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 400.400,00 | | | |
| 1 AO EMANUTENÇAO DA REDE DE ABASTEC. | 17.512.0417.1016.0000 | 1.700.81 .999.000 4.4.90.51.00 | | 11 .000,00 | | | |
| AM | AM | | | | | | 22.000,00 |

221

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 06 00 | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN | PODER EXECUTIVO SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN |

| Programada Proj/Ativ | Programada Proj/Ativ | Programada Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Detalhada | Aplicacao | Aplicacao | Aplicacao | |
| DE AGUA | DE AGUA | DE AGUA | DE AGUA | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 22.000,00 | | |
| | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 | INVESTIMENTOS 22.000,00 |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 4.4.90.51.00 | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 11 .000,00 5.500,00 | | | | |
| MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 17.512.0418.1017.0000 | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 17.512.0418.1017.0000 | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 17.512.0418.1017.0000 | | | | | 66.000,00 | |
| DE UNIDADES 4 | SANITARIAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | SANITARIAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | SANITARIAS DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 5.500,00 11.000,00 | | 66.000,00 | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.81 .999.000 4.4.90.51.00 | 49.500,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | | 16.500,00 | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | 16.500,00 | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 4.4.90.51 .999.000 4.4.90.51 | 5.500,00 | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 .00 | 11 | | | | |
| | OBRAS MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 17.512.0418.1019.0000 | OBRAS MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 17.512.0418.1019.0000 | 1.700.81 .00 | .000,00 | | | 16.500,00 | |
| | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 1.700.81.999.000 | 11.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇAO | DE FOSSAS 17.512.0418.1020.0000 | DE FOSSAS 17.512.0418.1020.0000 | DE FOSSAS 17.512.0418.1020.0000 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | .00 | 5.500,00 | | | | |
| MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 26.782.0664.1049.0000 DE PONTES | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 26.782.0664.1049.0000 DE PONTES | MANUTENTAÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO 26.782.0664.1049.0000 DE PONTES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 5.500,00 11 | | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | 1.700.81 .999.000 4.4.90.51.00 | .000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇAO ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.1050.0000 | | 16.500,00 | |
| | | | | | | 16.500,00 | | |
| BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | BUEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.81 .999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | | 160.500,00 | |
| MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO ,CONST.ERESTAURAÇAO DE 26.782.0664.2052.0000 ESTRADAS VICINAIS | | | |

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV.URBAN

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | MANUTENÇÃO, CONST.ERESTAURAÇAO DE 26. 782.0664.2052.0000 ESTRADAS | 160.500,00 |

| VICINAIS | VICINAIS | VICINAIS | VICINAIS | VICINAIS | VICINAIS | VICINAIS | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.500,00 | 138.500,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | |
| MANUTENÇAO COM DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | 26.782. 0666.2054.0000 | 26.782. 0666.2054.0000 | 26.782. 0666.2054.0000 | 26.782. 0666.2054.0000 | 26.782. 0666.2054.0000 | 26.782. 0666.2054.0000 | 113.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 57.200,00 | 102.300,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 57.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.3 0.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 34.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |

TOTAL

2.933.240,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| | | | F.R. -C.A. | | | | | 111.000,00 |

| ADULTOS 3 | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS | | | | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| | MATERIAL DE | MATERIAL DE | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | -PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1005.0000 | | | | | | 16.500,00 |
| 4 | | | | | | | 16.500,00 | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 16.500,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 12.361.0269.1075.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 12.361.0269.1075.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 12.361.0269.1075.0000 | | | | | | 457.600,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 457.600,00 | 457.600,00 | |
| VEICULOS DIVERSOS | VEICULOS DIVERSOS | VEICULOS DIVERSOS | 1.569.12.999.000 | 4.4.90.52.27 | 457.600,00 | | | |
| MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO 12.361 .0269.2017.0000 | MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO 12.361 .0269.2017.0000 | MANUT. DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO 12.361 .0269.2017.0000 | | | | | | 1.525.300,00 |
| FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.503.300,00 | |
| | | | | | | 548.500,00 | | |
| | | DETERMINADO | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 5.500,00 330.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.1 .90.13.00 | 110.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | -PESSOAL CIVIL | 1.569.12.999.000 | 3.1.90.16.00 | 11 .000,00 | | | |
| | | | | 3.1.90.91.00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | | 70.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 22.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 954.800,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 55.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 550.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.32.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 165.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.91.00 | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.92.00 | 11 .000,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.93.00 | 3.300,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.200.000 | | | | | |
| 4 | | | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.61 .00 | 5.500,00 | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0269.2021 .0000 | TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0269.2021 .0000 | TRANSPORTE ESCOLAR 12.361 .0269.2021 .0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 101.600,00 | 101.600,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Categ. Total |

| | F.R. - C.A. | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0269.2021.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 101.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 1.553.12.999.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 22.000,00 17.600,00 5.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.12.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | | |
| | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 5.500,00 | |
| JURÍDICA | | | | |
| | 1.553.12.999.000 | | | |
| ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' | | | | 292.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | |
| PESSOA | | | | |
| FÍSICA | | | | 5.500,00 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361 .0269.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.551.12.999.000 1.551 .12.999.000 | | 3.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JURÍDICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO -QSE 12.361.0269.2069.0000 | 1.551.12.999.000 | 3.3.90.39.00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 67.100,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JURÍDICA | 1.550.12.999.000 1.550.12.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 23.100,00 16.500,00 22.000,00 5.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | 1.550.12.999.000 1.550.12.999.000 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 4.4.90.52.00 | | |
| PERMANENTE | | | 11 .000,00 | |
| DA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO | 1.550.12.999.000 | | | |
| MANUT. 12.361 .0732.2017.0000 FUNDAMENTAL | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 110.000,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.200.000 | 4.6.90.71 .00 | 110.000,00 | |
| CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CRECHES 12.365.0302.1007.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 154.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 1.570.81.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 132.000,00 | |
| DE CRECHES 3 DESPESAS CORREN | | | 22.000,00 | |
| MANUTENÇAO 12.365.0302.2023.0000 | | | | |
| | | | | 438.720,00 |
| | | | | 154.000,00 438.720,00 |

225

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| MANUTENÇAO DE CRECHES 12.365.0302.2023.0000 | 438.720,00 | 438.720,00 | MANUTENÇAO DE CRECHES 12.365.0302.2023.0000 | MANUTENÇAO DE CRECHES 12.365.0302.2023.0000 | MANUTENÇAO DE CRECHES 12.365.0302.2023.0000 | MANUTENÇAO DE CRECHES 12.365.0302.2023.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 267.120,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 9.720,00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 28.600,00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 228.800,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 57.200,00 171.600,00 | 438.720,00 | 438.720,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 9.720,00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 28.600,00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 228.800,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 57.200,00 171.600,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 9.720,00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 28.600,00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 228.800,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 57.200,00 171.600,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 9.720,00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 28.600,00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 228.800,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 57.200,00 171.600,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 9.720,00 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 28.600,00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 228.800,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 57.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 57.200,00 171.600,00 | | |
| | 1.381 | 1.381 | | | | | | |
| | .500,00 | .500,00 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 12.366.0269.2115.0000 3 | | |
| | 1.105.200,00 | 1.105.200,00 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 414.450,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.12.999.000 3.1.90.11 .00 414.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.750,00 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 276.300,00 1.569.12.999.000 3.3.90.36.00 207.225,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.12.999.000 3.3.90.39.00 207.225,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 276.300,00 | 276.300,00 | 276.300,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 276.300,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 276.300,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 276.300,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 276.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.0269.2116.0000 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 276.300,00 | | |
| | 1.737.600,00 | 1.737.600,00 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.12.999.000 3.1.90.11.00 651 .600,00 1.086.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.569.12.999.000 3.3.90.30.00 434.400,00 | | |
| | 434.400,00 | 434.400,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.000 4.4.90.52.00 434.400,00 | | |
| CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | CONSTR. RECUP. EAMPLIAÇAO DE 27.81 2.0707.1028.0000 FUTEBOL DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÔES OBRAS EINSTALAÇÔES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.81 .999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.570.81.999.000 4.4.90.52.00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 7.040,00 24.200,00 | | |
| ESTADIO DE | ESTADIO DE | ESTADIO DE | ESTADIO DE | ESTADIO DE | ESTADIO DE | ESTADIO DE | | |
| MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 24.200,00 | 24.200,00 | | | | | | |

| CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0707.2018.0000 | | | 11.440,00 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 11 | .440,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | 11.440,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 5.720,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.81 .999.000 4.4.90.51.00 | 5.720,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPESAS CORREN'

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

PREMIAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA

27.812.0707. 2030.0000

68.640,00

68.640,00

6.948.700,00

TOTAL

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00 22.880,00

1.500.00.999.000 3 .3.90.31.00 28.600,00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 17.160,00

68. 640,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

CONST. AMPL. E RECUPERAÇAO DE UNIDADES

ESCOLARES

12.361.0269.1009.0000

110.000,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.12.999.000 4.4.90.51.00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 12.361.0269.2031.0000

EF70%

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALARIOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

1.541 .12.230.000

3.1.90.04.00

11 . 000,00

1.540.12.230.000 3.1.90.11 .00 2.500.000,00

1.541.12.230.000 3.1 .90.11.01 495.000,00

1.541 .12.230.000 3.1 .90.13.00 273.000,00

1.540.12.230.000 3.1 .90.13.02 480.000,00

3.759.000,00

3.759.000,00

3.759.000,00

| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 12.361.0269.2032.0000 | 12.361.0269.2032.0000 | 12.361.0269.2032.0000 | 1.243.000,00 |

| 1 | | | | 147.200,00 | 1.148.600,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRECATORIOS - ATIVO CIVIL INDENIZACOES ERESTITUICOES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.540.12.999.000 1.540.12.999.000 1.540.12.999.000 1.540.12.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1 .90.91.01 3.1.90.94.01 | 22.000,00 57.200,00 11.000,00 24.000,00 22.000,00 400.000,00 22.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 1.541 | | | | |
| | | | 33.000,00 | | |
| ATIVO CIVIL | 1.540.12.999.000 | | | | |
| | | | | 1.001.400,00 | |
| | 1.540.12.999.000 | 3.3.90.14.00 | | | |
| | 1.540.12.999.000 | 3.3.90.30.00 | | | |
| | 1.540.12.999.000 | 3,3,90.36.00 | 200,000,00 | | |
| JURIDICA | 1.540.12.999.000 | 3.3.90.39.00 | 357.400,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | .12.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | |
| | | | | | 94.400,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 94.400,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1,540.12.999.000 | 4.4,90.52.00 | 47,200,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.12.999.000 | 4.4.90.61.00 | 47.200,00 | | |

| MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 12.361.0269.2106.0000 EJA70% |

| MANUTENÇÃO COM O ENSINO INFANTIL 30% | 3 | 12.365.0747.2101.0000 | | | | 691 .900,00 429.000,00 |

| | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 429.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.12.999.000 | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.541 .12.999.000 | 3.3.90.36.00 | 174.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | 1.541 .12.999.000 | 3.3.90.39.00 | 200,000,00 | | |
| | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 262.900,00 |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | 262.900,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.542.12.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 131 .450,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.542.12.999.000 | 4.4,90.52.00 | 131.450,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO COM O ENSINO INFANTIL 30%

12.365.0747.2101.0000

MANUT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 12.365.0747.2102.0000

El70%

TOTAL

691.900,00

773.100,00

773.100,00

6.677.000,00

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALARIOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.541 .12.230.000 3.1.90.04.00

11 .000,00

1.542.12.230.000 3.1.90.11.00

617.100,00

1.541 .12.230.000 3.1.90.11.01

110.000,00

1.541 .12.230.000 3.1.90.13.00

35.000,00

773.100,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO 10.301.0204.2045.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- | CIVIL | PESSOAL | 3.1 | 11.000,00 1.100.000,00 440.000,00 2.400,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 440.000,00 | 1.575.400,00 | | 2.623.700,00 2.596.200,00 | 2.623.700,00 2.596.200,00 | 2.623.700,00 2.596.200,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | FISICAS | APESSOAS | 1.500.00.300.000 .90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.500.00.300.000 3.3.90.46.00 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.49.00 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.500.00.300.000 4.4.90.61.00 | 2.200,00 330.000,00 165.000,00 11 .000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 11 .000,00 1.100,00 22.000,00 5.500,00 | 1.020.800,00 | 27.500,00 27.500,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSF 10.301.0204.2070.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PISO ATENÇÃO COMUNITARIO 3 DESPESAS CORREN' | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSF 10.301.0204.2070.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PISO ATENÇÃO COMUNITARIO 3 DESPESAS CORREN' | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSF 10.301.0204.2070.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PISO ATENÇÃO COMUNITARIO 3 DESPESAS CORREN' | 1.604.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.604.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | | 553.300,00 | 748.000,00 748.000,00 209.000,00 | | | | |
| 1 PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PSB 10.301.0204.2072.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- BASICA EM SAUDE AGENTE DE SAUDE- PACS | | | 11 561 .000,00 | 748.000,00 | | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | |
| | EVANTAGENS FIXAS- | PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 | 5.500,00 110.000,00 88.000,00 | 203.500,00 | | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | |
| VENCIMENTOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SERVIÇOS DE | -PESSOA FISICA | | | 5.500,00 | | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | | | | |
| OUTROS TERCEIROS | | | | | | | | | | |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA EM | | | | | | | | | | |
| | SAUDE PMAQ | | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.300.000 | | | | | | | |
| | CIVIL | -PESSOAL | | | | | | | | |
| | | | | | | .000,00 176.000,00 | | | | |
| | | 10.301.0204.2071.0000 | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS | CIVIL CIVIL | PESSOAL | | | | | | | | |
| | PESSOAL | | | 5.500,00 66.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- EVANTAGENS FIXAS | | | 3.1 .90.04.00 3.1.90.11.00 | | | | | | |
| | | | 1.600.00.999.000 | | | | | | | |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | | 481.800,00 | | | | | | |
| 1.600.00.999.000 1.500.00.300.000 | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

| PODER ORGÃO | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 08 00 SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | | | |
| | | | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | |
| 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | 10.301 .0204.2077.0000 | | |
| | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| | | | | | 55.000,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 | | | | |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB 10.301.0204.2111.0000 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | | | |
| | | | | | 1.199.000,00 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 462.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 132.000,00 330.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 737.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 11 .000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 44.000,00 132.000,00 | | | | |
| CONST.REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS DE | CONST.REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS DE | 10.301 .0205.1014.0000 | 10.301 .0205.1014.0000 | 10.301 .0205.1014.0000 | 10.301 .0205.1014.0000 | | | | | |
| SAUDE | SAUDE | SAUDE | SAUDE | 114.400,00 | 114.400,00 | SAUDE | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 114.400,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | MANUTENÇÃO ,CONST.REFORMA EAMPL.DE 10.302.0210.1023.0000 | | | | |
| POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | 5.500,00 | 5.500,00 | POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | | | | |
| PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAE 10.302.0210.2078.0000 INSUMOS ESTRATEGICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 44.000,00 | | | | |
| | | | | | 44.000,00 | | | | | |
| 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 10.304.0205.2048.0000 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | 55.000,00 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 11 .000,00 11 .000,00 33.000,00 | | | | |
| SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | SAUDE ENDEMIAS | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 88.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | FINANCEIRO PARAA VIGILANCIA EM 10.305.0204.2074.0000 | | | | |
| | | | | | 143.000,00 | | | | | |
| INCENTIVO | INCENTIVO | INCENTIVO | INCENTIVO | INCENTIVO | INCENTIVO | INCENTIVO | | | | |
| | | | | 143.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | |
| 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |

\_\_\_ \_\_,

231

232

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

UNIDADE MISTA DE SAUDE

| | | F.R. - C.A. | | | | |

| MANUTENÇAÔ | DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0210.2114.0000 | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 397.059,52 | 606.059,52 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.500.00.300.000 1.621 .00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1 .90.04.00 | 5.500,00 11.000,00 110.000,00 | | |
| | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11 .00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 178.200,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 26.359,52 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 55.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.92.00 | 5.500,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 5.500,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 209.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 11.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 22.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 5.500,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 5.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | | 125.400,00 |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | 125.400,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 57.200,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.81 .999.000 | 4.4.90.52.00 | 57.200,00 | | |

TOTAL

5.749.900,00

731.459,52

Proj/Ativ

Finalidade

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO 10.301.0204.2045.0000

DESPESAS CORREN"

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAi

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 114.400,00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.27 57.200,00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 114.400,00

| MANUTENÇÃO, CONST. REFORMA EAMPL DE | 10.301 .0210.1023.0000 |

| POSTOS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | 114.400,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 114.400,00 |

TOTAL

400.400,00

OBRAS EM ANDAMENTO

1.631 .81 .999.000 4.4.90.51 .91 114.400,00

Orçamento Programa

Exercíci ode 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

| Apllcacao Programada | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | Proj/Ativ | | | | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL OE ASSIST. SOCIAL | | | | 08.244.0172.2061.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | | | | | | | | | |
| | 1 .500.00.999.000 | 44.000,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTE RIO RES | 1.500.00.999.000 3 .1 .90.92.0 | 1 .100,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 16 .500,00 | | | | | | | | |
| MATERIAL OE | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5 .500,00 | | | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | GRATUITA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | 1 .500.00.999.000 | A | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERC EIROS - PESSOA JURIDIC OUTROS AUXfLIOS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00.999.000 | 5 .500,00 | | | FINANCEIROS | FINANCEIROS | FINANCEIROS | FINANCEIROS | FINANCEIROS | FINANCEIROS |
| EXERCICIOS ANTE RIORES CAPn | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | | | | | | |
| | | 62.480,00 5 | 1.500.00.999.000 1 | | | | | | | |
| INSTALAÇ ÕE SE MATERIAL PERMANENTE | .700.81.999.000 1 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | .500.00.999.000 | | | | | | | | | |
| | | .500.00 | | | | | | | | |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0173.2085.0000 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 | 1 .100 ,00 | | | | | | | | |
| OUTRAS | 1.500.00.999.000 | 1 | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | | .100,00 | | | | | | | | |
| | 1 .500.00.999.000 | | | | | | | | | |
| DIÁRIA S - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 2 | 1 .500.00.999.000 | A | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | | 2 .200 | | | | | | | | |
| | | .00 | | | | | | | | |
| | 1.500 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | | | | | | | | |
| | | 2 .2 | | | | | | | | |
| | | 2 .200.00 | | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | | | | | | | | | |
| | | 00.00 | | | | | | | | |
| | 3.3 .90.36.00 | | | | | | | | | |
| | .00.999.000 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | .3 .90.39.0 | | | | | | | | | |
| | | .200.00 | | | | | | | | |

TOTAL

194.4 80,00

286.000,00

286.000,00

286.000,00

233

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 10 00 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |
| | | | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |
| PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | PERSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE 18.542.0434.2015.0000 | | | 88.440,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 44.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.440,00 | 22.440,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 11 .440,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | | 324.940,00 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 62.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 44.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 22.440,00 | 22.440,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| | | | 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 11 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | .440,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| MANUTENÇ | O,CONSTR. | MANUTENÇ | 5.1047.0000 1.500.00.999.000 1.700.81.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | | 11 .220,00 | 11.220,00 |
| MANUTENÇÃO ,CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO DO 20.605.0515.1064.0000 MATADOURO PUBLICO 4 | MANUTENÇÃO ,CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO DO 20.605.0515.1064.0000 MATADOURO PUBLICO 4 | MANUTENÇÃO ,CONSTR. REFORMA EAMPLIAÇAO DO 20.605.0515.1064.0000 MATADOURO PUBLICO 4 | | | | | | |
| | | | | | | | 11 .220,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.500,00 | 11 .220,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.720,00 | | | |
| MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0515.2096.0000 | MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0515.2096.0000 | MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0515.2096.0000 | | | | | 16.500,00 | 22.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 16.500,00 | | |
| | MATERIAL | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2025

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - CA

| MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0515.2096.0000 | | | | | | 22.000,00 |

| APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 20.605.0518.2056.0000 AGROPECUARIO | APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 20.605.0518.2056.0000 AGROPECUARIO | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | | | |
| PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | 16.500,00 | | |
| 20.608.0500.2088.0000 | 20.608.0500.2088.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 16.500,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS 20.608.0521 .2083.0000 DESPESAS CORREN' | IMPLANTAÇAO DE HORTAS COMUNITARIAS 20.608.0521 .2083.0000 DESPESAS CORREN' | | | | | | 16.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS 4 DESPESAS DE CAPIT | 20.609.0518.1065.0000 | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.500,00 | | |

TOTAL

512.820,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000

4.4.90.52.00

5.500,00

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | |

| MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO | 08.241.0153.2057.0000 | | | | | 69.300,00 |

| IDOSO | IDOSO | IDOSO | IDOSO | IDOSO | IDOSO | IDOSO | |
| | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 69.300,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 69.300,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 44.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 11.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.33.00 | 3.300,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |

| MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL | 08.242.0159.2090.0000 | 08.242.0159.2090.0000 | 08.242.0159.2090.0000 | 08.242.0159.2090.0000 | 39.600,00 |

| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | 39.600,00 | |
| OUTRAS | 3 DESPESAS CORRENTES | | | 39.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 3.300,00 | | | |

| PROT. SOCIAL BASICA CRIANÇA FELIZ | PROT. SOCIAL BASICA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0166.2075.0000 | | | | 223.300,00 |

| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 57.200,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.661 .05.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 57.200,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 166.100,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 88.000,00 | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 5,500,00 | | |

| | 08.243.0166.2113.0000 | | | | | 199.100,00 |

| BASICA SOCIAL - PBF DESPESAS CORREN' | | | | | 199.100,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 110.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.660.05.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 89.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.100,00 | | | |

| MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE 08.243.0168.2059.0000 | MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE 08.243.0168.2059.0000 | 388.300,00 |

| VINCULOS - CMAS | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | 388.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 309.100,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO 1.660.05.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.05.999.000 3.1 .90.11 .00 308.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Lei: 003,

Data: 29/11/2024

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUT.SERV. CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE 08.243.0168.2059.0000 VINCULOS -CMAS | | | | | | 388.300,00 |

| 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | 79.200,00 | 388.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 | 22.000,00 11 .000,00 11 .000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| | | | 11 | | | |
| | | | .000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.100,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.05.999.000 | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | 1.100,00 | | | |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 08.243.0168.2100.0000 | | | | | | 116.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 11.000,00 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 1.100,00 | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | | |
| CONST. REF. E APML. DO CENTRO SOCIAL 08.244.0018.1058.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 22.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 22.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.660.05.999.000 | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS 08.244.0018.2055.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 678.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | 1.100,00 | 387.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.04.00 3.1 .90.11.00 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.13.00 | 220.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 3.1.90.92.00 | 165.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | | 1.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 88.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 33.000,00 11 .000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | | 132.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0373.2039.0000 | | | 5.500,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | | | 5.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | | | 27.500,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | | | 27.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | 27.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | | 22.000,00 | | | |

\_\_\_ \_\_,

237

238

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj/Ativ

PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS 08.244.0592.2088.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

5.500,00

| INCENTIVO A GERAÇAO DE RENDA | INCENTIVO A GERAÇAO DE RENDA | 08.244.0592.2089.0000 | 08.244.0592.2089.0000 | 08.244.0592.2089.0000 | 08.244.0592.2089.0000 | 08.244.0592.2089.0000 | 45.100,00 |

| | DESPESAS CORREN' | | | | | 45.100,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.100,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 5.500,00 | | | |

TOTAL

1.815.000,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | 13.392.0336.2028.0000 | | | | 134.200,00 | 150.920,00 |

| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 128.700,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTiSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 5.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.200,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 16.720,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | 16.720,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.720,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |

TOTAL

150.920,00

Categoria

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Lei: 003, Data: 29/11/2024

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E

08.243.0168.2112.0000

DO ADOLESCENTE

DESPESAS CORREN'

104.500,00

104.500,00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

22.000,00

22.000,00

82.500,00

TOTAL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Reserva de Contingênc ia

RESERVA DE CONTINGENCIA

5.500,00

33.000,00

11 . 000,00

33.000,00

104.500,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

RESERVA DE CONTIGENCIA

RESERVA

CONTit

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

99.999.0999.9999.0000

278.498,22

278.498,22

278.498,22

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 278.498,22

278.498,22

= ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

\_\_\_ \_\_,

239

Lei: 003, Data: 29/11/2024

Orçamento Programa

Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

| ENTIDADE | ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE | PREVISÃO DE REPASSE |

| | | AREPASSAR | ARECEBER |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 5.560.545,56 | 0,00 |
| 2 | GAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA | 0,00 | 1.408.986,04 |
| 3 | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. | 0,00 | 3.005.400,00 |
| 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S | 0,00 | 756.800,00 |
| 6 | UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 0,00 | 284.859,52 |
| 7 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE | 0,00 | 104.500,00 |
| Totais | Totais | 5.560.545,56 | 5.560.545,561 |

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057.193-82

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

| PODER: | 01 | PODER LEGISLATIVO | | |

| 3 o. 00 3 1. 00 3 1. 90 3 3. 00 3 3 3. 4 o . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 864.486,04 39.600,00 394.~QQ,QQ 110.000,00 | 864.486,04 434.500,00 110.000,00 | 1.298.986,04 110.000,00 |
| 3.50 90 4 4. 00 4 4. 90 | | | | 1.408.986,04 |
| | | | TOTAL | |

=ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

| PODER: | 02 PODER EXECUTIVO | | |

| 3 o . 00 3 1. 00 3 1. 90 3 3. 00 3 3. 50 3 3. 90 4 o. 00 4 4. 00 4 4. 90 4 6. 00 4 6. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 14.093.929,52 13.591.488,22 3.665.100,00 410.000,00 | 27.685.417,74 4.075.100,00 |
| | | TOTAL | 31.760.517,74 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 25

| PODER: | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

| Código | | Especificação Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9 o. 00 99.00 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 278.498,22 | 278.498,22 | 278.498,22 |
| | | | TOTAL | 278.498,22 |

=ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGH CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 35.782.422,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 1.096.722,00 | |
| 111 o.ao.o.o | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 113.322,00 | 997.722,00 | |
| 1112.01 .o.o | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.650,00 | | |
| 1112.01 .1.0 | ITR • MUNICIPIOS CONVENIADO | | 1.100,00 | | |
| 1112.01.1.2 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1112.01 .2.0 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL | | 550,00 | | |
| 1112.01.2.2 | RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS ITR • MUNICIPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E | 1.500.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1112.50.0.0 | JUROS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 55.550,00 | | |
| 1112.50.0.0 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 55.550,00 | | |
| | TERRITORIAL URBANA | | | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU • DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 56.122,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 56.122,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS".PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl·"INTERVIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 572,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 442.200,00 | | |
| 1113.01 .o.o | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA • IRPF | | 2.200,00 | | |
| 1113.01 .o.o | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | | 2.200,00 | | |
| 1113.01.0.2 | IRPF-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1113.01.0.3 | IRPF· DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA·RETIDO NA FONTE | | 440.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 440.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO.PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 440.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 442.200,00 | | |
| | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | | | |
| 1114.51.0.0 | | | 442.200,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN | | 442.200,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 440.000,00 | | |
| 1114.51 .1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN • DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 77.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 55.000,00 | | |
| 1121.01 .o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 44.000,00 | | |
| 1121.01 .o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 44.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO • | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | |
| 1121.04.0.0 | PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 11.000,00 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 11.000,00 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 22.000,00 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 22.000,00 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 22.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL· | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 22.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA·PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 171.600,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 171 .600,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 171.600,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ O DE | | 171.600,00 | | |
| | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 171.600,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 1241.50.0.1 1300.00.0.0 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.751 .00.999.000 | 171.600,00 | 202.400,00 | |

Orçamento Programa Exercíc io de 2025

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 92.400,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 92.400,00 | | |
| 1321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 92.400,00 | | |
| 1321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 92.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.200.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.300.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00,999.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.12.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.541 .12.230.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.552.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.553.12.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 11.000,00 | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | |
| 1321.01 .0.1 | | 1.621 .00.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.05,999.000 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.700.81.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 110.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 110.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 110.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 110.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 34.287.500,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | | | |
| 1711.00.0.0 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | | 16.616.600,00 | 26.791.000,00 | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 16.500.000,00 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.400.000,00 | | |
| 1711.51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.400.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.100.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS- | 1.500.00.999.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 2.200,00 | | |
| 1711.52.0.0 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 2.200,00 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | |
| 1711.98.0.0 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS | | 114.400,00 | | |
| 1711.98.0.0 | RECEITA !MP.UNIÃO TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS | | 114.400,00 | | |
| | RECEITA !MP.UNIÃO TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- | | | | |
| 1711.98.0.1 | | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 228.800,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.332.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 1.760.000,00 | | |
| 1713.50.1.2 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS | 1.604.00.999.000 | 572.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | JUROS TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 114.400,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA | 1.600.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | | 57.200,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 57.200,00 | | |

243

244

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 3.900.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 77.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 77.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.12.999.000 | 77.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 5.500,00 | | |
| 1714.51.0.0 | ESCOLA- PODE TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 5.500,00 | | |
| 1714.51 .0.1 | ESCOLA- PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551 .12.999.000 | 5.500,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 220.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 220.000,00 | | |
| | ESCOLA- PNAE | | | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.12.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | 33.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ESCOLAR- PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | 33.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.12.999.000 | 33.000,00 | | |
| 1714.54.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO | | 3.553.500,00 | | |
| 1714.54.1.0 | JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | | 1.381.500,00 | | |
| 1714.54.1 .1 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 1.381.500,00 | | |
| 1714.54.2.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | 2.172.000,00 | | |
| 1714.54.2.1 | JOVENS-PROJOVEM CAMPO TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 2.172.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 11.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 11.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 2.255.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 880.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | FUNDEB-VMT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 880.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO | | | | |
| | FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.12.230.000 | 617.100,00 | | |
| 1715.50.0.1 1715.51 .0.0 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.542.12.999.000 | 262.900,00 1.320.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | FUNDEB-VMF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | | | |
| | FUNDEB-VMF | | 1.320.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541.12.230.000 | 924.000,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541 .12.999.000 | 396.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMR | | 55.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMR | | 55.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.12.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.05.999.000 | 990.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 57.200,00 | | |
| 1717.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 57.200,00 | | |
| 1717.99.0.0 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.81.999.000 | 57.200,00 57.200,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 182.600,00 | | |
| 1719.58.0.0 | SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N' 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N' 176/2020 | | 2.200,00 | | |
| | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N' 176/2020-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N' 176/2020-PRINCIPAL | 1.707.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1719.58.0.1 | | | 2.200,00 | | |
| 1719.58.0.1 | | | | | |
| 1719.60.0.0 | | | 66.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022 | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.716.00.999.000 | 66.000,00 66.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | | | |
| 1719.60.0.1 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | | 114.400,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | | | 3.096.500,00 | |
| 1721.00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | 2.603.700,00 | | |
| 1721.50.0.0 | FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 2.420.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 2.420.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.420.000,00 | | |
| 1721.51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 57.200,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 57.200,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 1.100,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 11.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | ECONÔMICO COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 11.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 114.400,00 | | |
| 1721.98.0.0 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 114.400,00 | | |
| 1721.98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.500.00.300.000 | 57.200,00 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | 321 .200,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 321 .200,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 321.200,00 | | |
| 1723.50.0.1 | -SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .00.999.000 | 321.200,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARASUS | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.81.999.000 | 114.400,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 57.200,00 | | |
| 1729.51.0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 57.200,00 | | |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 57.200,00 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .05.999.000 | 57.200,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÔES | | | 4.400.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 4.400.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 4.400.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | | | |
| | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.400.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.12.230.000 | 3.080.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.12.999.000 | 1.320.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 24.200,00 | |
| 1920.00.0.0 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES | | 12.100,00 | 24.200,00 | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 12.100,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 12.100,00 | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 1922.99.0.0 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 12.100,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.241.680,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 46.200,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 46.200,00 | 46.200,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | | | |
| 2119.99.0.0 | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 46.200,00 | | |
| | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | | | |
| 2119.99.0.0 | | | | | |

245

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | INTERNO | | 46.200,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OP.CRÊDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 46.200,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.195.480,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | | 1.081.080,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 114.400,00 | | |
| 2411 .50.0.0 | DE SAÚDE- SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO -BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 114.400,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 114.400,00 | | |
| 2411 .50.1 .1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.00.999.000 | 114.400,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.1.1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 1.569.12.999.000 | 457.600,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 509.080,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA OSUS | | 114.400,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA OSUS | | 114.400,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 1.631.81.999.000 | 114.400,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 51.480,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 51.480,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.81 .999.000 | 51.480,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE | | 343.200,00 | | |
| 2414.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 343.200,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.81 .999.000 | 343.200,00 | | |
| 2430.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS EDE SUAS | | | 114.400,00 | |
| 2432.00.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS EDE SUAS | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.1 | TRANSF.CONV.MUNIC.PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCI | 1.700.81 .999.000 | 114.400,00 | | |
| 9000.00.0.0 | PAL (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.576.100,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.576.100,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.576.100,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.576.100,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.576.100,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -3.576.100,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 33.448.002,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

32.206.322,001

1.241.680.ool

33.448.002,001

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

Subcategoria Fonte

Categoria Econômica

Código

Especificação

F.R.-C.A.

Desdobramento

RUA S Ã O PEDRO, S /N , CENTRO

4152 2319/0001-64

Exercíci o:

2025

C0NS0UDADO

Lei: 003, Da ta: 29/11/20 24

(Art.2 °- § 1° da Lei 4 .320/64)

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TIT ULOS | SaldoR$ | Saldo R$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOS TOS,T AXAS ECONTRIBUIÇÕ ESDE MELHOR IA CONTRIBUIÇÕ ES REC EITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRASR ECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕ ES DECRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE (R)D EDUCOES DARECEITA | 1.096.722,00 171.600,00 202.400,00 34.287.500,00 24.200,00 46.200,00 1.195. 480,00 -3.576.100,00 | 35.782.422,00 -3.576.100,00 1.241.680,00 | Legislativa Administração Assistên ciaSocial Saúde Educação Cultura Urban ismo Habitação Saneam ento Gestão Ambien tal Agncultura Tran sporte Desporto eLazer Encargos E specia is Reserva deContingên cia | | 1.408. 986,04 4.963.600,00 2.113.980,00 6.881.759,52 13.5 21 . 420,00 150. 920,00 2.088.540,00 411 . 400,00 126.500,00 88.440,00 424.380,00 306. 800,00 104.280,00 578. 498,22 278. 498,22 |
| TOTAL | | 33.448.002,00 | | TOTAL | 33.448.002,00 |

JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066.320.843 -2 0

Notas Explicativas

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057 .193-82

' ERNANDO HEN R IQUE M IRANDA BORGE~ CONTADOR CRC PI 011 602/0 022.534.073-99

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Pág ina 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 003, Data: 29/11/2024 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.11I, § 2°, Art.2°)

| Programana | Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingênc ia | Tota 1 |

| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.298.986,04 | 0,00 | 1.408.986,04 |
| 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.700,00 | 0,00 | 429.700,00 |
| 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 0018 | ASSISTENCIA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 678.700,00 | 0,00 | 700.700,00 |
| 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 2.432.800,00 | 0,00 | 2.449.300,00 |
| 0026 | SUPERVISAO COORDENAÇAO SUPERIOR | 127.600,00 | 57.200,00 | 0,00 | 852.500,00 | 0,00 | 1.037.300,00 |
| 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 346.500,00 | 0,00 | 352.000,00 |
| 0049 | ADMINISTRAÇAO CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.700,00 | 0,00 | 282.700,00 |
| 0055 | FISCALIZAÇAO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0074 | PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 | 0,00 | 278.498,22 |
| 0129 | ASSISTÊNCIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 0153 | ATENÇAO ESPECIAL AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 0159 | ATENÇ AO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | ºº | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 0166 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | º · ºº 0,00 | º · 0,00 | 0,00 | 422.400,00 | 0,00 | 422.400,00 |
| 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLE | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 587.400,00 | 0,00 | 609.400,00 |
| 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 63.580,00 | 5.500,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,00 | 176.880,00 |
| 0173 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 0204 | AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.789.500,00 | 0,00 | 5.817.000,00 |
| 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 169.400,00 |
| 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 182.600,00 | 62.700,00 | 0,00 | 650.059,52 | 0,00 | 895.359,52 |
| 0268 | ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 0269 | ENSINO FUNDAMENTAL | 126.500,00 | 1.295.700,00 | º · ºº | 9.820.500,00 | 0,00 | 11.242.700,00 |
| 0302 | EDUCAÇAO INFANTIL | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.720,00 | 0,00 | 592.720,00 |
| 0336 | AÇAO CULTURAL | 11.220,00 | 5.500,00 | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 | 150.920,00 |
| 0360 | PLANEJAMENTO URBANO | 90.200,00 | 5.720,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 150.920,00 |
| 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 159.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 695.600,00 | 0,00 | 860.600,00 |
| 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 807.400,00 | 0,00 | 812.900,00 |
| 0373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 79.420,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.920,00 |
| 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | 411.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.400,00 |
| 0417 | | | 5.500,00 | | | | |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | 16.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0418 0434 | SANEAMENTO GERAL PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | 55.000,00 16.940,00 | 49.500,00 5.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 66.000,00 | 0,00 0,00 | 104.500,00 88.440,00 |
| 0486 | POLITICA AGRICOLA | 16.940,00 | 5.500,00 | 0,00 | 302.500,00 | 0,00 | 324.940,00 |
| 0500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | | | | |
| 0515 | COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS ALIMEN1 | 22.440,00 | 5.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 44.440,00 |
| 0518 | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUJ | º·ºº | 5.500,00 | º · ºº | 16.500,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0521 | HORTICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 0592 | GERAÇAO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| 0611 | DESENVOLVIMENTO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0664 | ESTRADAS VICINAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.500,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARlrn | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 113.300,00 |
| 0707 | DESPORTO AMADOR | 22.880,00 | 12.760,00 | 0,00 | 68.640,00 | 0,00 | 104.280,00 |
| 0732 0747 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 131.450,00 | 131.450,00 | 0,00 | 1.202.100,00 | 0,00 | 1.465.000,00 |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.498,22 | 278.498,22 |
| TOTAL | TOTAL | 1.967.570,00 | 1.807.530,00 | 410.000,00 | 28.984.403,78 | 278.498,22 | 33.448.002,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Pág ina 2

| Programana | Outros Obras Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| RECEITAS CORRENTES. | 35.782.422,00 1.096.722,00 171.600,00 202.400,00 34.287.500,00 24.200,00 1.241.680,00 46.200,00 1.195.480,00 -3.576.100,00 -3.576.100,00 |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| CONTRIBUIÇÕES | |
| RECEITA PATRIMONIAL | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | |

TOTAL DA RECEITA:

33.448.002,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

8.948.?00SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

, ESPORTE E LAZER

6.677.000FUNDO OE OESENVOLVMENTO DA EDUCAÇÃO

BÁSICA-

5.749.000SECMUN.DE SAUDEI FUNDO MUNICIPAL.DE SAúOE

SE.CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

■4.159.298,22

E FINANCEIRA

2.933.240 SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PúBUCOS E DESENV.URBAN

1.815.000FUNOOMUNICIPALOEASSfSTENCIASOCIAL- FMAS

1A08.985,04 CAMAAA MUNICIPAL

1.287.300GABINETEDOPREFB TO

Ili

731..459,52 UNI DADE MISTA DESAUOE

512820 SEC.M UN.DE AGRICULTURA. REC.HloRICOS E MEIO AMBIENTE

400.400 SEC.MUN.OE SAUDEI FUNDO MUNICIPAL DE SAúOE-ADM

278.498,22 RESERVA DE CONTINGENCIA

194.-480 SEC.M UN.OE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIOADAN IA

150.920 SERCRETARIAMUNICIPAL OE CULTURA

115.SOOCONTROLADORIAGERALOO MUNICIPIO · CGM

104,500 FUNDO MUNICIPALOACRlANÇAEOO ADOLESCENTE

FUNOEB

Quadro32

| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ESPORTE ELAZER | 6.948.700,00 |

| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEE | 6.677.000,00 |
| SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE | 5.749.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANCEIRA | 4.159.298,22 |
| SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÜBLICOS EDESE~ | 2.933.240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.815.000,00 |
| CÃMARA MUNICIPAL | 1.408.986,04 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.267.300,00 |
| UNIDADE MISTA DE SAUDE | 731.459,52 |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS EMEIO AMBIENTE | 512.820,00 |
| SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - ADM | 400.400,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 278.498,22 |
| SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ECIDADANIA | 194.480,00 |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 150.920,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 115.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 104.500,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 33.448.002,00 |

Quadro 32

249

41522319/0001-64

Exercício:

2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | %Ded. | Previsão Liquida |

| 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 550,00 |
| | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00% | 55.000,00 |
| 1112.53.0.1.00 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 55.000,00 550,00 | 0,00 | | 550,00 |
| 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | | | | |
| | | 1.100.000,00 | | 0,00 % | |
| 1711.51.2.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | | 0,00 | | 1.100.000,00 |
| 1711.52.0.1.00 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 2.200,00 | 440,00 | 20,00 % | 1.760,00 |
| | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIM RIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁR IA-MULTAS JUROS | | | | |

41522319/0001-64

Exercício:

2025

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Liquida |

| 1713.50.3.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 114.400,00 | 0,00 | 0,00% | 114.400,00 |
| 1 13. .4 .1. | NS.SUS- BLOCO UT.- | .200,00 | 0,00 | 0,00% | 5 .200,00 |
| 1 2 .51 .0.1. | | | | | |
| 1721.52.0.1. | IC 10S-P NCPAL | 1.100,00 | | 20, % | 880,00 |
| 1 21.53.0.1. | co - A | 11.000,00 | 0,00 | º · ºº % | 11 . 0,00 |
| 1721.98.0.1 .00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 114.400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | 114.400,00 |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |

251

41522319/0001-64

Exercício: 2025

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | %Ded. | Previsão Liquida |

Total do orçamento:

37 .024.102,00

3.576.100,00

33.448.002,00

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | | | | | | | |

| | | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 230.000,00 | | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | | 99.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | |
| 016 017 | .00 OBRAS EINSTALA ÕES .00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 462.000,00 1.100,00 3.300,00 44.000,00 | 1.700.81 .1.700.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.707.00.1.707.0-999 000 28.600,00 | | | 4.4.90.51 3.1 .90.11 | 023 024 |
| 018 019 020 021 022 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114.400,00 96.800,00 5.500,00 | | | | | 025 026 027 |
| | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1.500.-999 1.500.00.1.500.-999 | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.000,00 | | | | | |
| | | 000 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | | 114.400,00 57.200,00 | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.0-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.0-999 000 | | | | | | | |
| 041 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 1.500.00.1.500.0-999 000 | | | | | | | |
| 044 045 046 047 | 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 | 1.500.00.1.500.-999 1.500.00.1.500.-999 | 000 000 | | | | | | |
| | 4.4.90.61.00 | 1.500.00.1.500.-999 | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISI ÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | ÕES ERESTITUI ÕES 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | PESSOAL | 1.500.00.1.500.0-999 | | | CIVIL | | | |
| | JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.-999 | | | | | | | |
| | 3.1.90.91 .00 SENTENÇAS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.-999 | 000 000 | | | | TRABALHISTAS | | |
| | 3.3.90.91 .00 SENTENÇAS 3.3.90.93.00 INDENIZA | | 000 | | | | | | |
| 037 | | | | | | | | | |
| 038 039 040 042 | PESSOA PESSOA | | CIVIL | 5.500,00 600.000,00 3.300,00 | | | | | |
| 043 | | | | 11 .000,00 77.000,00 462.000,00 | | | | | |
| | FÍSICA JURÍDICA | | | 462.000,00 | | | | | |
| | | | | 660.000,00 | | | | | |
| 048 | | | | 42.000,00 | | | | | |
| | | | | 110.000,00 | | | | | |
| | | ECOMUNII | | | | | | | |
| | | | | 11 .000,00 | | | | | |
| | | | | 5.500,00 | | | | | |
| | | | | | 000 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

253

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | | |

| | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇ ES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇ ES PATRONAIS | | | |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 051 052 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 44.000,00 |
| 053 | 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 054 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.200,00 |
| 055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 38.500,00 |
| | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 | |
| 056 | | | | | 5.500,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | | 000 | |
| | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | |
| 1,1 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | li li li "' Ili | li li |
| | | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | li li li 111 | 111 li |
| ,. | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | |
| | | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | |
| | | | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALA ÕES | | | |
| 072 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALA ÕES | | 1.700.81 .1.700.0-999 000 | |
| | | | | | 22.000,00 |
| | | | | | 5.720,00 |
| | | | | 1.700.81 .1.700.0-999 | |
| 076 | 4.4.90.51.00 | | | | |
| 077 | | | | | 137.280,00 |
| | | | | 000 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Pág ina 3

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | Fonte/STN/Cód.Aplic. | Total |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | | Orcado |
| 078 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 198.000,00 |
| 079 | 3.3.90.14.00 | FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 080 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.00.1 .751.-999 000 | 171.600,00 |
| 081 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 150.000,00 |
| 082 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 165.000,00 |
| 083 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 16.500,00 |
| 084 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 085 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 57.200,00 |
| 086 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 57.200,00 693.000,00 |
| 087 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 088 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALA ÕES | | | |
| 091 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 50.000,00 |
| 092 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 50.000,00 |
| 093 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.200,00 |
| 094 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.000,00 |
| 095 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| 098 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 099 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.81 .1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| 100 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALA ÕES | | | |
| 103 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 104 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.81.1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| 105 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 4.4.90.51 | | | | |
| | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| | | | | 1.500.00.1.500.-999 | |
| 108 | 4.4.90.52.00 | | | | 5.500,00 |
| 106 | .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 107 | 4.4.90.51.00 | | | 1.700.81.1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 000 | 49.500,00 |
| 109 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 110 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.81.1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇ ES | | | |
| | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |

\_\_\_ \_\_,

255

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | |

| 114 | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 115 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALA ÕES | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALA ÕES | |
| 118 | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 119 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.000,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 100.000,00 |
| 121 | .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.000,00 |
| 122 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .1.700.0-999 000 | 11.000,00 |
| 123 | .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 57.200,00 |
| 124 | 3.1.90.11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 125 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 34.100,00 |
| 127 | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 128 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 5.500,00 |
| | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 129 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 100.000,00 |
| 130 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 |
| 131 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 |
| | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 |
| 132 133 | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.81.1.570.0-999 000 | 11.000,00 |
| 134 | 4.4.90.52.27 VEÍCULOS DIVERSOS | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 457.600,00 |
| | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | |
| 135 | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 330.000,00 |
| 136 137 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 110.000,00 |
| 138 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 11 .000,00 |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 70.000,00 |
| 139 | 3.1.90.91.00 | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 22.000,00 |
| 140 141 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 55.000,00 |
| 142 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 550.000,00 |
| 143 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 55.000,00 |
| 144 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 165.000,00 |
| 145 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 110.000,00 |
| 146 | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 |
| | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | |
| 147 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11 .000,00 |
| 148 149 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.61.00 | 1.500.00.1.500.0-200 000 1.500.00.1.500.0-200 000 | 3.300,00 16.500,00 |
| 150 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.500,00 |
| | | | 22.000,00 |
| 151 | | 1.500.00.1.500.0-200 000 1.553.12.1.553.-999 000 | 17.600,00 5.500,00 |
| 152 153 | | 1.500.00.1.500.0-200 000 1.553.12.1.553.-999 000 | 11.000,00 |
| 154 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | 3.3.90.36.00 FÍSICA | 3.3.90.36.00 FÍSICA | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Pág ina 5

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | | |
| | 3.3.90.39.00 | DICA OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 157 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 55.000,00 |
| 158 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.12.1.552.-999 000 | 221.100,00 |
| 159 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 16.500,00 |
| 160 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551 .12.1.551 .-999 000 | 3.300,00 |
| 161 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.551 .12.1.551.-999 000 | 1.100,00 |
| 162 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.551 .12.1.551 .-999 000 | 1.100,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.12.1.550.-999 000 | 23.100,00 |
| 164 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.550.12.1.550.-999 000 | 16.500,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.12.1.550.-999 000 | 22.000,00 |
| 166 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNl1 | | 1.550.12.1.550.-999 000 | 5.500,00 |
| 167 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.550.12.1.550.-999 000 | 11 .000,00 |
| | 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 110.000,00 |
| 168 | | | | | |
| 169 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 132.000,00 |
| 170 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALA ÕES | | 1.570.81 .1.570.0-999 000 | 22.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 9.720,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 28.600,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 228.800,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 57.200,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 57.200,00 |
| | | FÍSICA | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 57.200,00 |
| 407 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 414.450,00 |
| 408 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 276.300,00 |
| 409 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 207.225,00 |
| 410 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 207.225,00 |
| 411 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 276.300,00 |
| 412 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 651.600,00 |
| 413 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 434.400,00 |
| 414 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 325.800,00 |
| 415 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 325.800,00 |
| 416 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.569.12.1.569.0-999 000 | 434.400,00 |
| 177 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.720,00 |
| 178 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.81 .1.570.-999 000 | 5.720,00 |
| 179 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.720,00 |
| 180 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.570.81 .1.570.0-999 000 | 7.040,00 |
| 181 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-200 000 | 5.720,00 |
| 182 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALA ÕES | | 1.570.81 .1.570.0-999 000 | 5.720,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.880,00 |
| 183 184 | 3.3.90.31 .00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 28.600,00 |
| 185 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.160,00 |

\_\_\_ \_\_,

257

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | | |

| | | | 1.500.00.1.500.0-300 000 | |
| | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EOPERJ | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EOPERJ | 1.500.00.1.500.0-300 000 | |
| | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1.500.0-300 000 | |
| 284 | | | | |
| | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 44.000,00 |
| 285 | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 286 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 1.100,00 |
| 287 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 16.500,00 |
| 288 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 289 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.000,00 |
| 290 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 291 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 292 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 293 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 294 | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .1.700.0-999 000 | 62.480,00 |
| 295 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | | 5.500,00 |
| 296 | 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 297 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 298 | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 1.100,00 |
| 299 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 1.100,00 |
| 300 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.200,00 |
| 301 | | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 2.200,00 |
| 302 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.200,00 |
| 303 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| | 3.3.90.92.00 | 3.3.90.92.00 | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 2.200,00 |
| | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F SICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 .1.700.-999 000 | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 1.500.00.1.500.-999 | |
| | | | 000 | |
| 309 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 220.000,00 |
| 310 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 44.000,00 |
| 311 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 312 | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.000,00 11.000,00 |
| 313 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 314 | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |

FICHAS DA DESPESA

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇ ES | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| 317 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 318 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.81.1.700.-999 000 | 5.720,00 |
| 319 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 320 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALA ÕES | 1.700.81.1 .700.-999 000 | 5.720,00 |
| 321 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 322 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 323 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 324 | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.39.00 | FÍSICA OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 334 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 392 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 393 | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.000,00 |
| 394 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 395 | | 3.3.90.31.00 CIENTÍFICAS, DE 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.200,00 |
| 396 | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.00.1.716.0-999 000 | 66.000,00 |
| 397 | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 22.000,00 |
| 398 | 4.4.90.51 | .00 OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.500,00 |
| 399 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.81.1.700.0-999 000 | 5.720,00 |
| 400 | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |

259

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da | Entidade | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | | |
| 001 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 688.486,04 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 165.000,00 |
| 003 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 004 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 39.600,00 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 44.000,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 62.800,00 |
| 007 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 13.100,00 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 99.000,00 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 55.000,00 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 99.000,00 |
| 011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 012 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 013 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 55.000,00 |
| 014 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 55.000,00 |

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | | |
| 187 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541 .12.1.541 .0-230 000 | 11 .000,00 |
| 188 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.12.1.540.0-230 000 | 2.500.000,00 |
| 189 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 1.541 .12.1.541 .0-230 000 | 495.000,00 |
| 190 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.12.1.541.0-230 000 | 273.000,00 |
| 191 | 3.1 .90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.540.12.1.540.0-230 000 | 480.000,00 |
| 192 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 22.000,00 |
| 193 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 57.200,00 |
| 194 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 33.000,00 |
| 195 | 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 11.000,00 |
| 196 | 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO C | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 24.000,00 |
| 197 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 22.000,00 |
| 198 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 400.000,00 |
| 199 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 200.000,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 357.400,00 |
| 201 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.541.12.1.541.0-999 000 | 22.000,00 |
| 202 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 47.200,00 |
| 203 | 4.4.90.61 .00 | AQUISI ÃO DE IMÓVEIS | | 1.540.12.1.540.0-999 000 | 47.200,00 |
| 204 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.12.1.540.0-230 000 | 100.000,00 |
| | - -- | - - - - - - - - - - - | | | |
| 205 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.12.1.543.0-999 000 | 55.000,00 |
| 206 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.541.12.1.541.0-999 000 | 174.000,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.541.12.1.541 .0-999 000 | 200.000,00 |
| 208 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.12.1.542.0-999 000 | 131.450,00 |
| 209 | | | | 1.542.12.1.542.0-999 000 | 131 .450,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 210 | 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.12.1.541 .1070-230 000 | 11.000,00 |
| 211 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.12.1.542.1070-230 000 | 617.100,00 |
| 212 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 1.541 .12.1.541 .0-230 000 | 110.000,00 |
| 213 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.12.1.541.0-230 000 | 35.000,00 |

Orçamento Programa Exercí cio de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade Catgo Discriminação | Ficha CLoc Func/Prog | Vinc | | |

| 3.1.90.04.00 | | | | | |
| 214 | | | | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 11.000,00 |
| 215 3.1.90.11.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.0"300 000 | 1.100.000,00 |
| 216 217 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.0"300 000 | 440.000,00 2 .400,00 |
| 218 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 11 .000,00 |
| .00 3.1.90.92.00 | | | | 1.500.00.1.500.0"300 000 | |
| 219 220 3.3.90.14.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIÁRIAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIÁRIAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIÁRIAS | 1.500.00.1 .500.0-300 000 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 11 .000,00 44.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | | | 1.500.00.1.500.0"300 000 | |
| 221 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.500.00.1.500.0"300 000 | 440.000,00 |
| 222 223 3.3.90.36.00 | | | | 1.500.00.1 .500.0"300 000 | 2.200,00 330.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 165.000,00 |
| 224 225 | | | | 1.500.00.1.500.0"300 000 | .000,00 |
| | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNlt AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNlt AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNlt AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.500.00.1 .500.0"300 000 | 11 |
| 226 | 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.00 | 3.3.90.46.00 | 1.500.00.1.500.0-300 000 1.500.00.1.500.0-300 000 | 5 .500,00 |
| 227 228 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.49.00 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.49.00 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.49.00 | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 229 | AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 230 | 3.3.90.92.00 | 3.3.90.92.00 | 3.3.90.92.00 | | 11 .000,00 |
| 231 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.1.500.0"300 000 | 1.100,00 |
| | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 22.000,00 |
| 232 | 4.4.90.61 .00 AQUISI ÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61 .00 AQUISI ÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61 .00 AQUISI ÃO DE IMÓVEIS | | 5.500,00 |
| | | | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | |
| 233 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO | 1.600.00.1 .600.0-999 000 | 5.500,00 |
| 234 3.1 .90.11 3.1 .90.11 | .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.0"300 000 | 66.000,00 |
| 235 | | | | 1.600.00.1 .600.0-999 000 | |
| | .00 | .00 | .00 | | |
| | | | | | 481.800,00 |
| 236 | | | | | |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.1 .604.0-999 000 | 11.000,00 |
| 239 240 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.1.600.0-999 000 1.500.00.1.500.0"300 000 | 5.500,00 110.000,00 |
| 3.1.90.11 .00 | | | | | |
| 241 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.1.600.0-999 000 | 88.000,00 |
| | SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | | | | 1.500.00.1 .500.0"300 000 | |
| 242 | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | |
| | | | | 1.600.00.1.600.0-999 000 | 55.000,00 |
| 243 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | 1.600.00.1.600.0-999 1.600.00.1.600.0-999 000 1.600.00.1 .600.0-999 000 | 000 |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.600.00.1.600.0-999 000 | |
| | | | | 1.600.00.1.600.0-999 000 | |
| | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 000 | |
| | | | | 1.600.00.1.600.0-999 | |

FICHAS DA DESPESA

Pégina 11

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | |
| | | | CONTRATAÇ O POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 256 | | 3. 1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 55.000.00 |
| 257 | | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.1 .600.0-999 000 | 88.000,00 |

261

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade | Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | | |

| | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| 340 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| 341 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 3.300,00 |
| 342 | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| 343 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.300,00 |
| 344 | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| 345 | | | | 1.661 .05.1.661 .0-999 000 | 57.200,00 |
| 346 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 88.000,00 |
| 347 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 348 | | | | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 44.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 349 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 22.000,00 |
| 350 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNlI | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNlI | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNlI | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 5.500,00 |
| | | | | | 5.500,00 |
| 351 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | | | | | 110.000,00 |
| 352 353 | 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.05.1.660.0-999 000 1.660.05.1.660.0-999 000 | 22.000,00 |
| 354 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 5.500,00 |
| 355 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 44.000,00 |
| 356 | | | | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 16.500,00 |
| | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 357 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| | | | | | 1.100,00 |
| 358 | | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO | | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 359 | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS | | 1.660.05.1.660.0-999 000 1.660.05.1.660.0-999 000 | 308.000,00 22.000,00 |
| 360 361 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11 .000,00 |
| 362 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| 363 | | | | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| 364 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| 365 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 366 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.100,00 |
| | 3.3.90.92.00 | 3.3.90.92.00 | 3.3.90.92.00 | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |
| 367 368 369 370 | | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 3.3.90.30.00 MATERIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS | | 1.660.05.1.660.0-999 000 1.660.05.1.660.0-999 000 1.660.05.1.660.0-999 000 1.660.05.1.660.0-999 000 | 11.000,00 55.000,00 22.000,00 5.500,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.05.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 372 | | | | | 22.000,00 |
| | | | | 1.660.05.1.660.0-999 000 | |

263

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | | Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | | Vinc | | Total Orcado |
| 374 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇ OPORTEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 375 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 220.000,00 |
| 376 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 165.000,00 |
| 377 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 378 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 88.000,00 |
| 379 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.000,00 |
| 380 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11 .000,00 |
| 381 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 132.000,00 |
| 382 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.000,00 |
| 383 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | |
| 387 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.000,00 |
| 388 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.100,00 |
| 389 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 16.500,00 |
| 390 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.000,00 |
| 391 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX[LIOS FINANCEIROS APESSOAS F[SICAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 258 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 259 | 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.00.1.621.-999 000 | 11.000,00 |
| 260 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 110.000,00 |
| 261 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.621.00.1.621.-999 000 | 178.200,00 |
| 262 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 26.359,52 |
| 263 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .00.1.621.-999 000 | 55.000,00 |
| 264 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 265 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | | 1.621.00.1.621.-999 000 | 5.500,00 |
| 266 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 11.000,00 |
| 267 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621 .00.1.621 .-999 000 | 22.000,00 |
| 268 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-300 000 | 33.000,00 |
| 269 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.00.1.621.-999 000 | 33.000,00 |
| 270 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 1.621.00.1 .621.-999 000 | 66.000,00 11.000,00 |
| 271 272 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 11.000,00 |
| 273 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | | 1.621.00.1.621.-999 000 | 11.000,00 |
| 274 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 275 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.621 .00.1.621.-999 000 | 5.500,00 |
| 276 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 5.500,00 |
| 277 278 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 1.632.81 .1.632.-999 000 1.500.00.1 .500.0-300 000 | 57.200,00 5.500,00 |
| | 4.4.90.52.00 | PERMANENTE | | 1.632.81.1.632.-999 | |
| 279 | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 000 | 57.200,00 |

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | |

| Ficha CLoc | Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 401 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.000,00 |
| 402 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS· CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.500,00 |
| 403 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.000,00 |
| 404 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA F[SICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 11.000,00 |
| 405 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.000,00 |

Total

33.448.002,00

| 111 | , ça | 2.467.680,00 |

| TOTAL | | 33.448.002,00 |

1711.51 .1.0

Orçamento Programa

Previsão da Receita

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 35.782.422,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 1.096.722,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 997.722,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 113.322,00 | | |
| 1112.01 .o.o | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.650,00 | | |
| 1112.01 .1.0 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO | | 1.100,00 | | |
| 1112.01 .2.0 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS | | 550,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 55.550,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 56.122,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS | | 442.200,00 | | |
| 1113.01 .o.o | DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA -IRPF | | 2.200,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 440.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 440.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | FONTE - TRABALHO IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 442.200,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 442.200,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | | 442.200,00 | | |
| 1120.00.0.0 | NATUREZA- ISSQN TAXAS | | | 77.000,00 | |
| 11121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | | 55.000,00 | | |
| 11121.01 .0.0 | POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | | 44.000,00 | | |
| 11121.04.0.0 | FISCALIZAÇÃO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 11.000,00 | | |
| 11122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 22.000,00 | | |
| 11122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 22.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇ O DE MELHORIA | | | 22.000,00 | |
| 11131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 11131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 22.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 171.600,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | | 171.600,001 | |
| 1 1241.00.0.0 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 171.600,00 | 1 | |
| 11241.50.0.0 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI ÃO PÚBLICA | | 171.600,00 | 1 | |
| ' 1300.00.0.0 1320.00.0.0 | RECE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 202.400,00 1 92.400,001 | |
| 1 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 92.400,00 | 1 | |
| 11321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 92.400,00 | 1 | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 110.000,00 | |
| 11399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 110.000,00 | | |
| | OUTRAS RECEITAS | | 110.000,00 | | |
| 11399.99.0.0 1700.00.0.0 | PATRIMONIAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 34.287.500,00 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | | | | |
| 11110.00.0.0 | SUAS | | | 26.791.000,001 | |
| | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES | | 16.616.600,00 | | |
| 11111.00.0.0 11711.51 .0.0 | PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 16.500.000,00 | 1 1 | |

COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL

Exercício de 2025

265

266

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | | 15.400.000,00 | | |
| 1711 .51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.100.000,00 | | |
| 1711 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | | 2.200,00 | | |
| 1711 .98.0.0 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊ NCIAS PARTIC~PAÇÃO EM | | 114.400,00 | | |
| 1712.00.0.0 | OUTRAS RECEITA IMP.UNIAO TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 228.800,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PRODUÇÃO PETRÓ LEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | | 228.800,00 | | |
| 1713.00.0.0 | PETRÓLEO - FEP TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.560.800,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 2.332.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA | | 114.400,00 | | |
| 1713.50.4.0 | EM SAÚDE TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA | | 57.200,00 | | |
| 1713.50.5.0 | FARMACÊUTICA TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DOSUS | | 57.200,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO -FNDE | | 3.900.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR IO-EDUCAÇÃO | | 77.000,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- | | 5.500,00 | | |
| 1714.52.0.0 | PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 220.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 33.000,00 | | |
| 1714.54.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM | | 3.553.500,00 | | |
| 1714.54.1.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | | 1.381 .500,00 | | |
| 1714.54.2.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO | | 2.172.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 11.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 2.255.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 880.000,00 | | |
| 1715.51 .0.0 | FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 1.320.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 55.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | ASSISTÊ NCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | 990.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | ASSISTÊNCIA SOC IAL-FNAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 57.200,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊN IOS UNIÃO | | 57.200,00 | | |
| 1719.00.0.0 | ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS | | | | |
| 1719.58.0.0 | UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 182.600,00 2.200,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº | | 66.000,00 | | |
| | 14.399/2022 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO | | | | |
| 1719.99.0.0 | | | 114.400,00 | | |
| 1720.00.0.0 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 3.096.500,00 | 3.096.500,00 |
| 1721 .00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E | | 2.603.700,00 | | |
| 1721 .50.0.0 | DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 2.420.000,00 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 57.200,00 | | |
| 1721.52.0.0 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | | 1.100,00 11.000,00 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Lei: 003, D ata: 2 9/1 1/2024

Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1721.98.0.0 | DOM NIO ECON MICO TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS | | 114.400,00 | | |
| 1723.00.0.0 | ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | | 321.200,00 | | |
| 1723.50.0.0 | ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 321 .200,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊN IOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 114.400,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | | 57.200,00 | | |
| 1729.51.0.0 | DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 57.200,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 4.400.000 ,00 | 4.400.000 ,00 |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 4.400.000,00 | | |
| 1751 .50.0 .0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB | | 4.400.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 24.200,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | | | | |
| 1921.00.0.0 | RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES | | 12.100,00 | 24.200,00 | |
| 192 1.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 12.100,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | 12.100,00 | | 1.241 .680,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 46.200,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 46.200,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD ITO - MERCADO INTERNO | | 46.200,00 | | |
| 2119.99.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 46.200,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DE CAPITAL | | | 1.195.480,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.081 .080,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | | 114.400,00 | | |
| 2411 .50.0 .0 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 114.400,00 | | |
| 2411 .50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO | | 114.400,00 | | |
| 2412.00.0.0 | MANUTENÇÃO -ATENÇÃO PRIMARIA TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FND E | | 457.600,00 | | |
| 2412 .50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 457.600,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÀSICA-CAM | | 457.600,00 | | |
| 2414.00.0.0 | INHOESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS DA UNIÃO | | 509.080,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PARA O SUS EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊN IOS | | 114.400,00 | | |
| 2414.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | | 51.480,00 | | |
| 2414.99.0.0 | UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2430.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS DOS MUNICIPIOS E DE | | 343.200,00 | 114.400,00 | 114.400,00 |
| 2432.00.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS MUNICIPIOS E DE SUAS | | 114.400,00 | | |
| 2432.52.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊN IOS MUNICIPIOS PROGRAMA | | | | |
| 9000.00.0.0 | SANEAMENTO BÁSICO (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | 114.400,00 | | -3.576 .100,001 |
| 9500.00.0.0 | | | | -3.576.1 00,00 -3.576.100,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | | | |

RUA SÃO PED RO. S/N. CENT RO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Prev isã o da Rec eita

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentár ias)

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054. 057. 193-82

Anexo 02

Subcategoria

Categoria

33.448.002,00

33.448.002,001

=ERNANDO HENRIQUE M IRANDA BORGE!: CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

267

Orçamento Program a

Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0 .0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.096.722,00 |
| 1200.00.0 .0.00 | CONTRIBUIÇ ÔES | 171.600,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 202.400,00 |
| 1700.00.0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.287.500,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.200,00 |
| | SUBTOTAL | 35.782.422,00 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -572.000,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.576.100,00 |
| | SUBTOTAL | -4.148.100,00 |
| TOTAL | TOTAL | 31 .634.322,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Legislativo | Legislativo | Legislativo | Legislativo |

| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 864.486,04 |
| Deduções | | | |
| Categoria 3.1.90.92.00 | Tipo NV | Tipo NV | Valor 11.000,00 Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | Total Deduções | Total Deduções | 11.000,00 |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 853.486,04 |
| Percentual Aplicado: 2,70 | Percentual Aplicado: 2,70 | Percentual Aplicado: 2,70 | % |
| Executivo | Executivo | Executivo | 14.093.929,52 |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | |
| Deduções | Deduções | Deduções | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.04.00 | NV | 11 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11 .00 | NV | 561 .000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1 .90.91 .00 | NV | 481.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91 .01 | NV | 11 .000,00 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.92.00 | NV | 67.100,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1 .90.94.00 | NV | 2.200,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.01 | NV | 24.000,00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.157.300,00 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 12.936.629,52 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 40,89 % | |

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO CNPJ:415 2 2 319/0001-64

Orçam e nto Programa

Exerc íc io de 2 0 2 5

Quadro 20

Lei: 003. Data: 29/ 11 /2024

Código

Especificação

J OAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066.320 .843-20

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 0 5 4 .0 57. 1 93-82

Previsão

=ERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGEE CONTADOR CRC PI 011602/0 0 22.534.073-99

· Nas despesas (deduçõ es) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfer-magem e Parteira, o valor apre sentado c orres ponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL N º 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO

DA RECEITA

(lnc. I11 , Art.22° )

Lei: 003, Data: 29/11/2024

| Codigo | Discriminação | Receita Arre cadada | Receita Arre cadada | Receita Arre cadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MI | 233.680,47 | 212.624,88 | 623.606,86 | 997.020,00 | 1.096.722,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 98.108,06 | 52.054,58 | 123.437,87 | 156.000,00 | 171.600,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.242,17 | 61.557,16 | 56.990,78 | 184.000,00 | 202.400,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.547.182,37 | 19.432.581 ,66 | 25.717.539,53 | 27.940.000,00 | 34.287.500,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.629,85 | 91 .885,81 | 18.604,93 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| | Sub Total | 16.006.842,92 | 19.850.704,09 | 26.540.179,97 | 29.299.020,00 | 35.782.422,001 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 42.000,00 | 46.200,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 268.920,30 | 159.273,60 | 318.547,20 | 1.086.800,00 | 1.195.480,00 |
| | Sub Total | 268.920,30 | 159.273,60 | 318.547,20 | 1.128.800,00 | 1.241 .680,001 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ººI |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ººI |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.162.826,13 | -2.670.248,53 | -2.808.696,58 | -3.451 .000,00 | -3.576.100,001 |
| | Sub Total | -2.162.826,13 | -2.670.248,53 | -2.808.696,58 | -3.451 .000,00 | -3.576.100,001 |

Orçamento Programa -Exercí cio de 2025

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111 , A rt.22")

| Codigo | Discriminação | R ece it a Arr eca dada | R ece it a Arr eca dada | R ece it a Arr eca dada | Re cei ta Prevista | Re cei ta Prevista |

| | | 2021 | 1 2022 1 | 2023 | 2024 | 1 2025 |
| TOTAL | TOTAL | 14.112.937,09 | 17.339.729.16 | 24.050.030,59 | 26.976.820,00 | 33.448.002,00 |

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁ RIO DE FINANÇAS 054.057.193-82

269

| Orçamento Programa Exercíc io de 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Pá gina 1 Lei: 003, Data: 29111/2024 | Pá gina 1 Lei: 003, Data: 29111/2024 |

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Con•tltulçio | Valor Pntvlato | |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 993.872,00 | |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e TerrítorialUrbana - IPTU | 55.550,00 | |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 56.122,00 | |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 442.200,00 | |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 440.000,00 | |
| 2. RECEITAS DE TRANSFER!NCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 18.980.500,00 | |
| 2.1 • Cota.Parta FPM | 18.500.000,00 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, 1atlnea b | 15.400.000,00 | 3.850.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, 1alínea "d" e "e" | 1.100.000,00 | 275.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.420.000,00 | 605.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportação | 1.100,00 | 275,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.200,00 | 550,00 |
| 2.5 • Cota-Parte IPVA | 57.200,00 | 14.300,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | º· ºº | 0,00 |
| 3. TOTAL DARECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 19.974.372,00 | 4.993.593,00 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,578.100,00 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1 .1) | 3.080.000,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 484.000,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte !PI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 220,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4) | 440,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.5) | 11.440,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDES - (20% de 2.7) | º·ºº | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.877.000,00 | |
| 5.1 • FUNDEB • Impostos • Transfe,.ncl■s de Impostos | ,4.411.000,00 | |
| 5.1.1 - Principal | 4.400.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 11.000,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 5.2 • FUNDEB • Compleme~ da União· VAN | º·ºº 1.331.000,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 1.320.000,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Fundeb | 11.000,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do | 0,00 | |
| 5.3 • FUNDEB • Complementac;lc! da Un lo·VAAT | 880.000,00 | |
| 5.3.1 - Principal | 880.000,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 5.4 • FUNDEB • Complementaçlo a Un lo·VAM | º·ºº 55.000,00 | |
| 5.4.1 - Principal | 55.000,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | º·ºº | |
| | º·ºº | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO CNPJ:41 522319/0001-64 Orçamento Programa Exercíciode 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1 - ACRÉSC IMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | Pág ina Lei; 003, Data; 29/1112024 823.900,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DAEDUC kJ BÁSICA | 628.100,00 |
| 7.1 - Educação Infa ntil | 628.100,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 0,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | |
| 7.5 - Administração Geral | º·ºº 0,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 8.048.900,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 836.900,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 5.212.000,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | |
| 8.4 - Educação Especial | º· ºº 0,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 -Outras | 0,00 |
| 9. TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 8.877.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL OE CANAVIEIRA

| Orçamento Programa • Exercíciode 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Pág ina 3 Lei: 003, Data: 29/11/2024 |

| 23.TOTAL DASDESPESAS DE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB ERECEITAS DE IMPOSTOS) | 4.411.000,00 |
| 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 823.900,00 |
| 25. TOTAL DASDESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23•24) | 3.587.100,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27.RECEITA DE TRANSFE~NCIADO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 4.360.900,00 |
| 27.1 • Salário-Educação | 78.100,00 |
| 27.2 •PODE | 5.500,00 |
| 27.3 •PNAE | 221.100,00 |
| 27.4-PNATE | 34.100,00 |
| 27.5 - Outras Transferênciasdo FNDE | 4.022.100,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNIOS | 51.480,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 4:412.380,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 592.720,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.698.200,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 3.553.500,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 6.844.420,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

| Orçamento Programa - Exercíciode 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Lei; 003, Data; 29/11/2024 | Ol>rlg.(15%) |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Conetltulçio) | Prevlsio | |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 993.872,00 | 149.080,80 |
| 1.1 • Receita Resultanta do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU 1.1.1- | 55.550,00 | 8.332,50 |
| IPTU | 55.000,00 | 8.250,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívi da Ativa e Outros Encargos do IPTU Transmissã o Inter Vivos - | 550,00 | 82,50 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre ITBI | se.122,00 | 8.418,30 |
| 1.2.1- ITBI | 55.000,00 | 8.250,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívi da Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.122.00 | 168,30 |
| | | 86.330,00 |
| 1.3.1- ISS | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | | |
| 1.4 • Receita Reaultantadolm-tode Renda Retido na Fonte • IRRF | | |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | |
| 2.1 • Cota-Parte FPM | 15.400.000.00 | 2.310.000,00 |
| 2.2 • Cota-Parte ITR | 2.200,00 | 330,00 |
| 2.3 • Cota-Parte IPVA | 57.200,00 | 8.580,00 |
| 2.4 • Cota-Parte ICMS | 2.420.000,00 | 363.000,00 |
| 2.5 • Cota-Parte IPI-Exportaçl!o | 1.100.00 | 165.00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICO$ DE SAUDE (ASPS) • POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÕMICA | | |
| 4.1 •ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | | |
| 4.2 • ASSISTENCIA HOSPITAlAR E AMBULATORIAL | | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | o,oo | |
| | º·ºº | |
| | º· ºº 000 | |
| | º· ºº | |
| GICA | º·ºº 000 | |
| | º·ºº | |
| | º·ºº 000 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 • Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

| | 00 |

| DOCUIIPRIIIENTO DO LIMITE li NIIIO PARA EII ASP8 | |
| 8.1-DlferWIÇI 111119 oValorApllcldoe I Deepeu lllnlma 1181' ApllCldl (5 • 3) | -2.831.155,80 |
| 8.2 •PERCENTUALDARECEITADE IIIP08T08ETMN8FHNCIASCON8Tl11JCIONAIS ELEGAISAPLICADO E11 ASPS(5/3) • 100(lllnlmo de 15 | 0,00 |
| 7•RECEITASADICIONAIS PARAOFINANCIAMENTODA~NÃO COMPUTADAS NO CULO DO li NIIIO | |
| 7.1-RECEITAS DETRANSFBW«:IAS PARAAsAl'.IDE | 3.247.200,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo aFundo | 2.800.600,00 |
| 7.1.2- Proveniente dos Estados | 446.600,00 |
| | 0,00 |
| INTERNAS EEXTERNAS VINCULADASA DE | 0,00 |
| 7.3•OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8-TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAIIENTODAsAl'.IDE .1 +7.2+7.3 | 3.247 00 |
| 9.1-AT!NÇÃOBÃSICA | 5.902. 00 |
| 9.1.1- Despesas Correntes | 5.646.500,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 256.300,00 |
| | 780.~ |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 650.059,52 |
| 9.2.2- Despesas de Capital | 130.900,00 |
| 9.3 •SUPORTE PROFI :nco ETÜAP!UTICO | 00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| | 55.000,00 |
| | 0,00 |
| | 143. 00 |
| | 143.000,00 |
| | 0,00 |
| | !1,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 •OUTRAS SUBFUN | 00 |
| 9.7.1- Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2- Despesas de Capital | 0,00 |
| 10 •TOTAL DAS DESPESAS CULODOli NIIIO~.1+9.2+9.3+9.4+9.5+ 9,8+9.n | 8.881.7D,52 |
| 20-ATENÇÃOB SICA(4.1+9.1) | 5.902.800,00 |

Orçamento Programa

21 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 -VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7)

71 - lOTAL DAS DESPESAS COII DE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 28)

Quadro 17

780.959,52

55.000,00

143.000,00

6.881.759,52

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.984.403,78 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.958.415,56 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.958.415,56 | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.920,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11 .640.336,04 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.569.959,52 | | |
| 3.1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.900,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 492.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.100,00 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.200,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.025.988 22 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 83.600,00 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 83.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.942.388,22 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 575.300,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.804.780,00 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 34.100,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 114.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 637.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.110.785,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.005.725,00 64.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 5.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 278.498,22 | | |
| 3. 3. 90. 48 | CONTRIBUTIVAS | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 28.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 5.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.500,00 | | |
| 93 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 196.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 4. o. 00. 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 20.900,00 | | 4.185.100.00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 3.775.100,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.775.100,00 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.967.570,00 | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.738.110,00 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 69.420,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 410.000.00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 410.000,00 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 410.000,00 | | |
| 9. o. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 278.498.22 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 278.498.22 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 278.498,22 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊN CIA | 278.498,22 | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

DE SPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Lei: 003, D ata: 29/11/2024

| C od. | D escrição | Elemento | G rupo/Mod | Categoria |

| TOTAL | | | | 33.448.002,00 |

JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA PREFEITO 066. 320.843-20

HIAGO MENDES DA ROCHA E SOUSA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 054.057. 193-82

273

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

(lnc. Ili,§ 1•, Art.2°)

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1112.01.1.0.00 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO | | |
| 1112.01.1.2.00 | ITR - MUNICIPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1112.01.2.0.00 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS | | |
| 1112.01.2.2.00 | ITR - MUNICIPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E JUROS | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU -DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | | |
| 1113.01.0.2.00 | IRPF-MULTAS E JUROS | 500 999 | |
| 1113.01.0.3.00 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1114.51.1.2.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1114.51.1.3.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1121.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

| 1 Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1131.99.0.1 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 500 999 | LC 321/2017 (COD TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1 .00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÕSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 300 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 550 999 | |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 541 230 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 540 999 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 660 999 | ART. 164, § 3° CFD LEI Nº 9.322 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 552 999 | |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 553 999 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 700 999 | |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 500 999 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc. Ili, § 1•, Art.2°)

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA | | |
| | UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | ART. 159 -CF/88 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CF 88 / EC 55/07 |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 999 | ART. 158 -CF/88, INCISO li EC 53 E MP 3339 |
| 1711.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA IMP.UNIÃO | | |
| 1711.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| | PRINCIPAL | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- | 500 999 | ART. 45 DA LEI Nº 9.478/97 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE- SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1 .2.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS JUROS | 604 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 600 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO: GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 600 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |
| "'1 -' 7 ;;:; 1 "4'.5 "1 ".0 '.0 "." 00 ,.-..- | ~TRA"' .,N " S "F"'E "'R "'ÊN CIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| 1 Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1714.52.0.1.00 | | | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |
| 1714.54.0.0.00 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM | | |
| 1714.54.1 .0.00 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | | |
| 1714.54.1.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 569 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |
| 1714.54.2.0.00 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO | | |
| 1714.54.2.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 569 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO FNDE |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 230 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 230 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0. 1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO MOS |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0. 1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 707 999 | LC Nº 176/2020 |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 716 999 | LEI Nº 14.399/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS NIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |

275

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO DISCRIMINAT IVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

( lnc. Ili, § 1°, Art.20)

| Codlgo | Dlacr1mlnaçao | Fonte | Leglalacao |

| 1721.00.0 .0 .00 1721.50.0 .0 .00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721 .50.0 .1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | ART. 158. INCISO IV DA CF/88 EC 53 E MP 339 |
| 1721.51.0 .0 .00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 172 1 .61 .0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | ART. 158, INCISO IV DA CF/88 EC 53 E MP 339 |
| 1721.!52.0 .0 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS | | |
| 1721 .52.0 .1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1721.63 .0 .0 .00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721 .53.0.1 .00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINC IPAL | 500 999 | PORTARIA 340 DE 26/04/2006 |
| 1721.98.0 .0 .00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721 .98.0 .1 .00 | TRANSF.PARTIC .OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 500 300 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1721.98.0 .1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1723.00.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723.50.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723 .50.0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 821 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 1724.00.0 .0 .00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0 .0 .00 | TRANSF.CONV.ESTAOOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO ESTADUAL |
| 1729.00.0 .0 .00 | OUTRAS TRANSFERIÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1 .00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO ESTADUAL |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFER~NCIAS DE OUTRAS INSTIT UIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 17!51 .00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 17!51 .50.0 .0 .00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751 .50.0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 230 | |
| 1751 .50.0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 999 | EC 53 E MP 339 |
| 1900.00.0 .0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0 .0 .00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921 .99.0 .1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕ ES - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0 .0 .00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 500 999 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc. Ili,§ 1°, Art .. 20)

| Codlgo | Dlscr1mlnaçAo | Fonte | Leglalacao |

| 1922.99.0 .1.00 | 1922.99.0 .1.00 | 1922.99.0 .1.00 | 1922.99.0 .1.00 |
| 2000.00.0.0 .00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CReDITO OPERAÇÕES DE CReDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.0 .0 .00 2119.99.0 .0 .00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CReDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.99.0.1 .00 | OUTRAS OP.CRIÊDITO -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 2400.00.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERE:NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | |
| 2411.50.0 .0 .00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 601 999 | LEGISLAÇ ÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 2412.00.0 .0 .00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 2412.50.0 .0 .00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.1.0 .00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA -CAMINHO ESCOLA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 569 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| | TRANSF. CONVIÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OS US-PRINCIPAL | 631 999 | |
| | TRANSF. CONVIÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51 .0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROG R .EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 2414.99.0 .0 .00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0 .1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO PROPRIA DO GOVERNO FEDERAL |
| 2430.00.0 .0 .00 | TRANSFERIÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2432.00.0.0.00 | TRANSF.CONVE:NIOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2432.52.0.0.00 | TRANSF.CONVE:NIOS MUNICIPIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 2432.52.0 .1.00 | TRANSF.CONV.MUNIC.PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 700 999 | |
| 9000.00.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0 .0 .00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | |
| 9510.00.0 .0 .00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 500 999 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Discriminação

Codlgo

Fonte

Legislacao

=ERNANOO HENRIQUE MIRANDA BORGES CONTADOR CRC PI 011602/0 022.534.073-99

Pági na 7