Município: Joca Marques
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.I11, Art.22°)

Quadro 09

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | - | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE ME | 1.233.717,73 | 891 .023,25 | 2.804.476,39 | 1.198.676,93 | 2.099.283,11 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 358.359,48 | 421 .765,77 | 634.045,98 | 172.300,79 | 390.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 150.971,49 | 59.502,30 | 488.353,62 | 485.523,67 | 700.297,67 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 3.479,71 | 3.827,68 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.344.306,92 | 28.486.185,70 | 40.153.348,99 | 43.409.060,29 | 62.353.057,78 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 1.093.021 ,37 | 1.202.323,51 |
| | Sub Total | 29.087.355,62 | 29.858.477,02 | 44.080.224,98 | 46.362.062,76 | 66.748.789,751 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 271.794,63 | 556.961 ,41 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 251.410,01 | 100.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 950.900,00 | 921 .800,00 | 1.823.358,20 | 10.872.130,39 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 89.896,06 | 98.885,671 |
| | Sub Total | 400.000,00 | 950.900,00 | 921 .800,00 | 2.436.458,90 | 11.627.977,471 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| | (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ººI |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ººI |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -2.427.369,40 | -2.522.616,42 | -3.080.279,65 | -2.398.521,66 | -2.939.068,86 |
| | Sub Total | -2.427.369,40 | -2.522.616,42 | -3.080.279,65 | -2.398.521,66 | -2.939.068,861 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.I11, Art.22°)

Quadro 09

| Codigo | Discriminação | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ººI |
| | TOTAL | 27.059.986,22 | 28.286.760,60 | 41 .921.745,33 | 46.400.000,00 | 75.437.698,36J |

\_\_\_ \_\_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. 111 , Art. 22)

Quadro 10

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.420.281 ,09 | 20.652.151,26 | 31 .752.366,08 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 8.833,34 | 9.716,68 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.145.272,91 | 20.015.967,81 | 27.523.897,61 |
| | Sub Total | 38.565.554,00 | 40.676.952,41 | 59.285.980,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 1.526.729,66 | 4.906.168,91 | 15.253.151,45 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 548.577,39 | 557.178,94 | 612.896,83 |
| | Sub Total | 2.075.307,05 | 5.463.347,85 | 15.866.048,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 259.699,74 | 285.669,71 |
| | Sub Total | 0,00 | 259.699,74 | 285.669,71 |
| | TOTAL | 40.640.861 ,05 | 46.400.000,00 | 75.437.698,36 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 1.526.208,80 |
| 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2.209.012,91 |
| 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.260.347,55 |
| 0004 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE | 633.159,98 |
| 0005 | DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO | 6.451 .170,70 |
| 0006 | ENSINO FUNDAMENTAL | 27.643.273,39 |
| 0007 | ENSINO INFANTIL | 9.990.006,20 |
| 0008 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 71 .260,43 |
| 0009 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA | 612.926,92 |
| 0010 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.377.833,73 |
| 0011 | DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 146.893,70 |
| 0013 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 28.816,29 |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.938.908,95 |
| 0015 | PROMOÇÃO A MOBILIDADE | 386.977,93 |
| 0016 | SANEAMENTO BÁSICO | 341 .256,70 |
| 0017 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 442.510,29 |
| 0018 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 7.442,91 |
| 0019 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 78.480,69 |
| 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE | 11 .195.734,33 |
| 0021 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 371 .041 ,19 |
| 0022 | CRIANÇA FELIZ | 160.711 ,53 |
| 0024 | SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE | 55.853,53 |
| 0025 | TRANSPORTES | 222.200,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.669,71 |
| | TOTAL | 75.437.698,36 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA GAMARA MUNICIPAL | 128.260,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | 74.165,08 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES | 6.987,19 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 40.961 ,50 |
| 1005 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 32.188,56 |
| 1006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS | 48.665,06 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRAS | 89.114,86 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES | 45.518,78 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 67.885,84 |
| 1011 | AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL | 44.575,96 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO | 371 .025,03 |
| 1013 | AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS | 9.569,24 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.548.658,03 |
| 1015 | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | 12.354,33 |
| 1016 | AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 18.784,33 |
| 1017 | CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS | 18.581 ,79 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS | 15.645,10 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 7.260,65 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS | 5.873,29 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE | 352.024,91 |
| 1022 | MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA | 8.880,74 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 273.658,06 |
| 1024 1025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 81 .619,91 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO | 3.939,15 |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 11.483,08 |
| 1027 | AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 290.259,43 253.853,81 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO | 17.518,85 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS | 16.759,04 |
| 1030 1031 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES | 30.621 ,54 |
| 1032 | CONST/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR | 19.138,52 |
| 1033 | IMPLANTAÇ~O DE UNIDADE '?E BEN. DO PEDUNCULO D_O CAJÚ | 13.619,80 |
| 1034 | IMPLANTAÇAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEF. DE CAJU | 13.619,80 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA | 18.399,51 |
| 1036 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 65.923,79 |
| 1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | 605.650,61 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO | 12.354,33 |
| 1039 | AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL | 15.696,14 |
| 1040 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 21 .974,58 |
| 1051 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 28.506,15 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 11.735,32 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 7.442,91 |
| 1056 | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | 21.533,74 |
| 1057 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL | 39.745,52 |
| 1058 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANATO | 5.873,29 |
| 1059 | AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA | 31 .578,45 |
| 1060 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 9.670,77 |
| 1061 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 8.101 ,15 |
| 1062 | IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 7.442,91 |
| 1063 | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBOL | 24.535,83 |
| 1064 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E CHAFARIZES | 18.784,33 |
| 1065 | CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.139,24 |
| 1067 2149 | CONST. RESTAURAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 16.480,94 41 .251 ,55 |
| 2154 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI | 8.004.346,29 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

Orçamento Programa Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |

| Total | | 12.993.238,61 |

\_\_\_\_\_\_ ,

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.108.227,40 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.871.494,33 |
| 2003 | ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA | 164.435,73 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS | 4.102.420,90 |
| 2006 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 247.741 ,54 |
| 2007 | ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | 11 .214,72 |
| 2009 | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 345.280,85 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 78.480,69 |
| 2011 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV | 280.541 ,50 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 235,44 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 4.792,78 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 78.480,69 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV | 33.214,98 |
| 2016 | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. EA QUALIDADE- PMAQ | 60.559,79 |
| 2018 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 107.507,88 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE | 16.833,52 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH E PESSOAL | 14.597,41 |
| 2021 | PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR | 1.569,62 |
| 2023 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.125,51 |
| 2024 | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | 1.158.397,16 |
| 2026 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | 3.139,24 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE AGRICULTURA | 213.056,13 |
| 2029 | ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 3.594,91 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 102.733,69 |
| 2031 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL | 298.974,06 14.601 ,98 |
| 2033 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.727.639,87 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE | 337.848,07 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO | 218.656,34 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 163.531,31 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR- PNATE / PROETE | 379.209,03 |
| 2038 | FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 3.827,60 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA | 72.329,70 |
| 2042 | REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNCÍPIO | 67.341,36 |
| 2044 | INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO | 32.705,64 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 6.278,48 |
| 2046 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% | 15.565.633,38 |
| 2047 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 30% | 654.482,54 |
| 2048 | CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES | 76.187,82 2.403.908,74 |
| 2049 2050 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 30% TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE | 7.848,07 |
| 2051 | PROFESSORES MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | 247.297,54 |
| 2053 | MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 548.536,57 |
| 2054 | | |
| | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO | 429.904,89 |
| 2055 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO | 2.393.225,15 |
| 2056 | MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS | 344.504,72 |
| 2057 2058 | MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 553.030,01 |
| | | 423.725,96 |
| 2060 2061 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 221.290,02 626.237,74 |
| | MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | 29.619,57 |
| 2062 2063 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | 4.728.550,30 |
| 2065 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO | 518.835,37 |
| 2066 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 18.181,58 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS | 198.658,04 |
| 2068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | 33.554,01 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 76.673,19 42.126,55 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS PÚBLICAS | |
| 2074 | ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES | 4.708,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Discriminação | Valor |

| 2077 | ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA | 20.521 ,60 |
| 2078 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 57.463,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C.A | 32.948,95 |
| 2080 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 17.481,12 |
| 2081 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO | 337.308,25 |
| 2082 | CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS | 87.994,50 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" | 18.123,49 |
| 2084 | DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS | 503.023,86 |
| 2085 | ENCARGOS COM TELEFONE | 17.265,75 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 160.711,53 |
| 2087 | CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO | 9.569,24 |
| 2088 | DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DA CÂMARA | 185.800,00 |
| 2089 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB | 184.757,16 |
| 2090 | PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS | 870.457,04 |
| 2091 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 694.763,32 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE | 1.112.556,90 |
| 2111 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% | 2.757.444,11 |
| 2112 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 70% | 6.082.325,57 |
| 2115 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 30% | 17.265,78 |
| 2116 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 70% | 10.450,41 |
| 2117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 6.614,37 |
| 2118 | ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 70% | 22.201 ,92 |
| 2119 | CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 30% | 6.278,44 |
| 2120 | CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 30% | 10.679,72 |
| 2121 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% | 263.759,41 |
| 2122 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% | 9.417,70 |
| 2123 | CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 30% | 11 .778,44 |
| 2125 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS | 14.992,20 |
| 2127 | MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 115.502,66 |
| 2128 | APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | 36.302,75 |
| 2129 | APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO TERRI. RURAIS | 26.237,16 22.429,81 |
| 2130 | APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. EM | |
| 2132 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF | 30.495,46 |
| 2133 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO | 1.571 .552,84 |
| 2134 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 119.290,66 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF | 23.544,24 |
| 2139 | DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS | 19.777,14 |
| 2138 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 222.983,83 |
| 2140 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 61 .528,88 |
| 2141 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 77.297,90 |
| 2142 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 20.000,00 |
| 2147 | COVID19 | 224.292,21 |
| 2143 | MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA | 90.625,20 |
| 2150 | AÇÕES VINCULADAS ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 50.600,00 |
| 2151 | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 132.600,00 |
| 2153 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 222.200,00 |
| Total | Total | 61 .331 .554,99 |

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1112.50.0.1.00 1112.50.0.2.00 | IPTU-PRINCIPAL IPTU-MULTAS/JUROS | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1112.50.0.3.00 1112.50.0.4.00 1112.53.0.0.00 1112.53.0.1.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| | ITBl-"INTER VIVOS" | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1112.53.0.2.00 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS ITBl-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1112.53.0.4.00 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1113.01.0.0.00 | IRPF | | |
| 1113.01 .0.4.00 1113.01 .0.6.00 | IRPF-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA IRPF-JUROS | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IRRF-TRABALHO | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | |
| 1113.03.4.0.00 1113.03.4.1 .01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS IMP. S. A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO RENDIMENTOS - IRPJ IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS | | |
| 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 | E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | ISSQN ISSQN-PRINCIPAL | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1114.51 .1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | | |
| | ISSQN-MULTAS/JUROS | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1114.51.1.2.00 | | | |

AV. EDILBERTO MARQUES, n• 620 CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1114.51.1.3.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1114.51 .1.4.00 | ISSQN-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 | TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01 .0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO.CON TROLE FISCAL-PRINCIPAL | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1122.00.0.0.00 1122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1 .00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241 .50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚB LICA-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO PRÓ PRIA |
| 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁR IAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇ ÃO FNDE |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇ Ã O MUNICIPAL |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNS |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1321 .01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |

Orçamento Programa Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1•, Art.2")

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNS |
| 1321 .01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓ SITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNAS |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNAS |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓ SITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS | | |
| 1321 .03.0.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB. -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO PROPRIA |
| 1322.00.0.0.00 1322.01 .O.O.DO | DIVIDENDOS DIVIDENDOS | | |
| 1322.01 .0.3.00 | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA | | CODIGO TRIBUTARIO |
| 1390.00.0.0.00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| | RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611 .01 .0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

LEGISLAÇÃ O DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2")

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1710.00.0.0.00 | | | |
| 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | | CF. ART. 159, 1B |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711 .51 .2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA -PRINCIPAL | | CF. ART. 159, 1E |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711 .52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | | CF. ART. 158, li |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| 1712.51 .0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETR LEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ LEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNC IAS RECURSOS SISTEMA ÚN ICO SAUDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.90 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁR IA-EMENDA DE BANCADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁR IA-PISO DE ENFERMAGEM | | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM SAÚ DE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÃN .SAÚDE -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASS ISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.51.0.0.00 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 1713.51.1.1 .00 | TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.51 .2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.51.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.51.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃ | | |
| 1713.51 .3.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÃN .SAUDE-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.51.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.51 .5.1.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA S RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚ DE-SUS | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PODE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.54.0.0.00 1714.54.1.0.00 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1714.54.1.1 .00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.54.2.0.00 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO | | |
| 1714.54.2.1.00 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.55.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA | | |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.56.0.0.00 | TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | | |
| 1714.56.0.1.00 | TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇ O DA UNI O -FUNDES | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1 .00 1715.51.0.0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS • CRIANÇA FELIZ | | LEGISLAÇÃO FNAS |
| 1716.50.0.1 .02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV | | LEGISLAÇÃO FNAS |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVIII | | LEGISLAÇÃO FNAS |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFI | | LEGISLAÇÃO FNAS |
| 1717.00.0.0.00 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊN IOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51 .0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1717.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | |
| 1717.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | |
| 1717.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNI O ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1 .00 1719.99.0.1 .01 1719.99.0.1 .02 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - AUDIOVISUAL TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - D.S.D.C | | |
| 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721 .51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | CF. ART. 158, Ili - LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS | | |
| 1721.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | CF. ART. 159, 1 , § 3° |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃ O DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721 .53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - | | EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 |
| 1723.00.0.0.00 | SUS | | |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1724.50.0. 1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.50.0. 1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊN IOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | |
| 1724.99.0.1.00 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | | LC N" 101/2000. ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART.35. |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51 .0.1.01 | TRANSF. DE ESTADOS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751 .50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | | LEI FEDERAL 11.494-2007 |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1791.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1791.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FfSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO | | |
| 1791 .01 .0.1 .00 | TRANSF.PESS.FIS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÀRIAS | | |
| 1999.99.2.1 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

Pág ina 9

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2000.00.0.0.00 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | GOVERNO FEDERAUESTADUAL |
| 2119.99.0.1 .00 2119.99.0.1 .00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | GOVERNOFEDERAUESTADUAL GOVERNO FEDERAUESTADUAL |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2220.00.0.0.00 2221.00.0.0.00 2221.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221 .01 .0.1.00 2400.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚ DE - SUS | | |
| 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.50.0.0.00 2411 .50.1 .0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | RESOLUÇ Õ ES FNS |
| 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BASICA-CAMINHO ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | | |
| 241 2.50.1.1.00 | | | |
| | | | RESOLUÇ ÕES |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| | | | FNS |
| 2414.00.0.0.00 | ENTIDADES | | |
| 2414.50.0.0.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 11

Pág ina 10

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2414.50.0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃ O PARA O SUS-PRINCIPAL | | RESOLUÇÕ ES FNS |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇ ÃO- PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | | |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSF. CONVÊN IOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 2414.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS ICO-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | |
| 2414.53.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2414.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 241 9.51.0.1.01 | TRANSFERÊN CIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 2422.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRIN CIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ SICO-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | |
| 2422.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2422.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNC IAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |

PREFEITURA MUN DE JOGA MARQUES

AV. EDILSERTO MARQUES, nº 620 - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

Quadro 11

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2429.99.0.1 .01 2900.00.0.0.00 2990.00.0.0.00 2999.00.0.0.00 2999.99.0.0.00 2999.99.0.1.00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDES | | LEGISLAÇÃO FEDERAUESTADUAL |

AV. EDILBERTO MARQUES, n' 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc. II, §1 °, Art.2°)

| ECEITA | R$ | R$ |

| RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 2.099.283,11 390.000,00 700.297,67 3.827,68 62.353.057,78 1.202.323,51 -2.939.068,86 | |
| SUB TOTAL | | 63.809.720,89 |
| TOTAL | | 63.809.720,89 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉD ITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊ NCIAS DE CAPITAL OUTRASRECEITAS DE CAPITAL | 556.961,41 100.000,00 10.872.130,39 98.885,67 | 4.523.740,52 |
| SUB TOTAL | | 11 .627.977,47 |
| TOTAL | | 16.151.717,99 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS | 66.748.789,75 -2.939.068,86 11 .627.977,47 | |
| | | |
| | | 75.437.698,36 |
| TOTAL | | 75.437.698,36 |

Anexo 01

| DESPESA | R$ | R$ |

| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.752.366,08 9.716,68 27.523.897,61 | |
| SUB TOTAL | | 59.285.980,37 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.523.740,52 |
| TOTAL | | 63.809.720,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 15.253.151,45 612.896,83 | |
| SUB TOTAL | | 15.866.048,28 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 285.669,71 |
| TOTAL | | 16.151.717,99 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | 59.285.980,37 15.866.048,28 285.669,71 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 75.437.698,36 |
| TOTAL | | 75.437.698,36 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 2.099.283,11 | 66.748.789,75 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 42.905,19 | 2.094.085,06 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 22.855,44 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.760,12 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 8.612,30 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDAATIVA | 1.500.00.999.000 | 4.784,56 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.00.999.000 | 6.698,46 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 20.049,75 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 10.480,55 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 2.870,76 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 2.870,76 | | |
| 1112.53.0.4 | ITBl-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.00.999.000 | 3.827,68 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 1.461 .333,22 | | |
| 1113.01 .o.o | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | 15.191 ,82 | | |
| 1113.01 .0.4 | IRPF-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.00.999.000 | 9.450,27 | | |
| 1113.01 .0.6 | IRPF-JUROS | 1.500.00.999.000 | 5.741,55 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.446.141,40 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 1.293.079,05 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.293.079,05 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 153.062,35 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 153.062,35 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 589.846,65 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 589.846,65 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 589.846,65 | | |
| 1114.51.1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 575.110,01 | | |
| 1114.51 .1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 5.741,55 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 3.253,54 | | |
| 1114.51 .1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.00.999.000 | 5.741,55 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 5.198,05 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER | | 3.296,19 | | |
| 1121 .01 .o.o | DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.296,19 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 3.296,19 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.901,86 | | |
| 1122.01 .O.O | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 1.901,86 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.00.999.000 | 1.901,86 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | | | 390.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 390.000,00 | |
| 1241 .00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 390.000,00 | | |
| 1241 .50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 390.000,00 | | |
| 1241 .50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.05.999.000 | 390.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 700.297,67 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 336.492,74 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 332.665,06 | | |
| 1321 .01 .o.o 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.300.000 | 331 .917,62 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.999.000 | 3.288,73 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.09.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.01 .999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.551.01 .999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.552.01 .999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.553.01 .999.000 | | | |
| .0.1 | BANCÁRIOS - | | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.01 .999.000 | 1.657,07 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA- CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 59.285.980,37 |
| 31. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 31 .752.366,08 | |
| 31 .90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31 .752.366,08 | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.946.531 ,74 | | | |
| 31. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 23.052.854,53 | | | |
| 31. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.323.096,83 | | | |
| 31 .90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 104.853,84 | | | |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 139.835,37 | | | |
| 31 .90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 182.054,55 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.139,22 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DivlDA | | | 9.716,68 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.716,68 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO | 5.888,96 | | | |
| 32. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO | 1.913,86 | | | |
| 32. 90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA Rf | 1.913,86 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.523.897,61 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 111 .103,90 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 102.223,13 | | | |
| 33. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.880,77 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.412.793,71 | | |
| 33. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 314.938,03 | | | |
| 33. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.913,80 | | | |
| 33. 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.913,80 | | | |
| 33. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS,GARANTIAS,SEGUROS ESIMILARE! | 2.354,42 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.070.463,05 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E | 64.844,06 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 86.013,45 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.911,33 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 625.422,47 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.492.517,80 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.654.510,15 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - PJ | 57.044,27 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 269.390,57 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 62.182,43 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.784,62 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 644.428,58 | | | |
| 33. 90.93 | | 24.160,88 | | | |
| | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | | 15.866.048,28 |
| 40. 00.00 44. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | 15.253.151,45 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.253.151,45 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 73.923,46 | | | |
| 44. 90.30 44. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 59.645,39 | | | |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.531 ,51 | | | |
| 44.90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 11.750.966,09 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 3.020.434,31 | | | |
| | | 313.650,69 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 612.896,83 | |
| 46. 00.00 46. 90.00 46.90. 71 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 612.896,83 | 612.896,83 | | |
| 90.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 285.669,71 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 285.669,71 | 285.669,71 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.669,71 | | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |

TOTAL

75.437.698,36

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 -

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,80 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,80 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 128.260,00 | | 128.260,00 |
| 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | | 74.165,08 | | 74.165,08 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.108.227,40 | 1.108.227,40 |
| 01 .031 .0001 .2071 .0000 | 01 .031 .0001 .2071 .0000 | 01 .031 .0001 .2071 .0000 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 9.234,72 | | | 9.234,72 |
| 01.031.0001 .2077.0000 | 01.031.0001 .2077.0000 | 01.031.0001 .2077.0000 | ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE DA CÂMARA | | | 20.521 ,60 | 20.521 ,60 |
| 01 .031 .0001 .2088.0000 | 01 .031 .0001 .2088.0000 | 01 .031 .0001 .2088.0000 | DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICADA CÂMARA | | | 185.800,00 | 185.800,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,80 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 -CNPJ:01612677/0001-43

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 Código | GABINETE DO PREFEITO | Especificação | GABINETE DO PREFEITO | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 89.692,22 | 18.722,51 | 2.035.930,06 | 2.144.344,79 |
| 04 | 121 | Planejamento eOrçamento | Planejamento eOrçamento | 89.692,22 | 18.722,51 | 1.871.494,33 | 1.979.909,06 |
| 04 | 121 | 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 89.692,22 | 18.722,51 | 1.871 .494,33 | 1.979.909,06 |
| 04.121.0002.1003.0000 | 04.121.0002.1003.0000 | 04.121.0002.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES | | 6.987,19 | | 6.987,19 |
| 04.121 .0002.1052.0000 | 04.121 .0002.1052.0000 | 04.121 .0002.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 11.735,32 | | 11.735,32 |
| 04.121 .0002.2002.0000 | 04.121 .0002.2002.0000 | 04.121 .0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 1.871.494,33 | 1.871.494,33 |
| 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 89.692,22 | | | 89.692,22 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 164.435,73 | 164.435,73 |
| 04 | 122 | 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 164.435,73 | 164.435,73 |
| 04.122.0002.2003.0000 | 04.122.0002.2003.0000 | 04.122.0002.2003.0000 | ENCARGO COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | | 164.435,73 | 164.435,73 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 89.692,22 | 18.722,51 | 2.035.930,06 | 2.144.344,79 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 04 | Administração | Administração | 149.404,61 | 648.722,47 | 5.447.133,27 | 6.245.260,35 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 149.404,61 | 544.113,24 | 4.619.388,30 | 5.312.906,15 |
| 04 | 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 149.404,61 | 544.113,24 | 4.357.262,79 | 5.050.780,64 |
| 04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 290.259,43 | | 290.259,43 |
| 04.122.0003.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0003.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0003.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | | 253.853,81 | | 253.853,81 |
| 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.ADM. PLAN EFINANÇAS | 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.ADM. PLAN EFINANÇAS | 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.ADM. PLAN EFINANÇAS | | | 4.102.420,90 | 4.102.420,90 |
| 04.122.0003.2007.0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | 04.122.0003.2007.0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | 04.122.0003.2007.0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | | | 11.214,72 | 11.214,72 |
| 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | | | 4.792,78 | 4.792,78 |
| 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO | 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO | SINAL DE TV | | | 33.214,98 | 33.214,98 |
| 04.122.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | 04.122.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | 04.122.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | | | 188.353,66 | 188.353,66 |
| 04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE | 04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE | 04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE | | | 17.265,75 | 17.265,75 |
| 04.122.0003.2136.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS | 04.122.0003.2136.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS | JUDICIAIS | 149.404,61 | | | 149.404,61 |
| 04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | | | 262.125,51 | 262.125,51 |
| 04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 262.125,51 | 262.125,51 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | | | 313.571 ,47 | 313.571 ,47 |
| 04 123 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 123 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 123 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | | | 313.571 ,47 | 313.571 ,47 |
| 04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL | 04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL | 04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL | | | 14.597,41 | 14.597,41 |
| 04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | 298.974,06 | 298.974,06 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | | | 247.741,54 | 247.741 ,54 |
| 04 126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 247.741 ,54 | 247.741 ,54 |
| 04.126.0003.2006.0000 INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE | 04.126.0003.2006.0000 INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE | 04.126.0003.2006.0000 INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE | | | 247.741 ,54 | 247.741 ,54 |
| INFORMÁTICA 04 605 Abastecimento | INFORMÁTICA 04 605 Abastecimento | INFORMÁTICA 04 605 Abastecimento | | | | 295.342,18 |
| | | | | 56.048,89 56.048,89 | 239.293,29 239.293,29 | 295.342,18 |
| 04 605 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 04 605 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 04 605 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | | 19.138,52 | | 19.138,52 |
| 04.605.0021 .1032.0000 CONST/REF. EAQUIS. DE EQ.PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR 04.605.0021 .1033.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO | 04.605.0021 .1032.0000 CONST/REF. EAQUIS. DE EQ.PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR 04.605.0021 .1033.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO | 04.605.0021 .1032.0000 CONST/REF. EAQUIS. DE EQ.PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR 04.605.0021 .1033.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO | | 13.619,80 | | 13.619,80 |
| DOCAJÜ 04.605.0021 | .1034.0000 | IMPLANTAÇÃO DAAGROINDÜSTRIA | | 13.619,80 | | 13.619,80 |
| 04.605.0021 .1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 04.605.0021 .1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 04.605.0021 .1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | 9.670,77 | | 9.670,77 |
| 04.605.0021 .2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. AGRICULTURA | 04.605.0021 .2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. AGRICULTURA | 04.605.0021 .2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. AGRICULTURA | | | 213.056,13 | 213.056,13 |
| 04.605.0021 .2129.0000 APOIO APROJ. DE DESEN.DO SETOR | 04.605.0021 .2129.0000 APOIO APROJ. DE DESEN.DO SETOR | 04.605.0021 .2129.0000 APOIO APROJ. DE DESEN.DO SETOR | | | 26.237,16 | 26.237,16 |
| AGROPECUÁRIO | AGROPECUÁRIO | AGROPECUÁRIO | | | | |
| 04 | 606 Extensão | Rural | | 8.101 ,15 | 22.429,81 | 30.530,96 |
| 04 606 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL 04.606.0021 | .1061.0000 | AQUISIÇÃO DETRATOR EIMPLEMENTOS | | 8.101 ,15 | 22.429,81 | 8.101 ,15 |
| 04.606.0021 .2130.0000 APOIO APROJ.DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM TERRI. RURAIS | 04.606.0021 .2130.0000 APOIO APROJ.DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM TERRI. RURAIS | 04.606.0021 .2130.0000 APOIO APROJ.DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM TERRI. RURAIS | | | 22.429,81 | 22.429,81 |
| 04 | 607 | Irrigação | | | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04 | 607 0021 | DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA | | | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04.607.0021 .2021.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | 04.607.0021 .2021.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | 04.607.0021 .2021.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | | | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04 608 Promoção da Produção Agropecuária | 04 608 Promoção da Produção Agropecuária | 04 608 Promoção da Produção Agropecuária | | 40.459,19 | 3.139,24 | 43.598,43 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 02 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA | MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04.608.0021 .1022.0000 | 04.608.0021 .1022.0000 | 04.608.0021 .1022.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA | | 8.880,74 | | 8.880,74 |
| 04.608.0021 .1059.0000 | 04.608.0021 .1059.0000 | 04.608.0021 .1059.0000 | AÇÔES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA | | 31.578.45 | | 31 .578.45 |
| 04.608.0021 .2026.0000 | 04.608.0021 .2026.0000 | 04.608.0021 .2026.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITÁR IAS | | | 3.139,24 | 3.139,24 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 578.903,50 | | 314.670,20 | 893.573,70 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna | 307.943,31 | | 314.670,20 | 622.613,51 |
| 28 | 843 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 307.943 31 | | 314.670,20 | 622.613 51 |
| 28.843.0003.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0003.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 307.943,31 | | | 307.943,31 |
| 28.843.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS | 28.843.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS | 28.843.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS | 28.843.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS | | | 314.670,20 | 314.670,20 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 270.960,19 | | | 270.960,19 |
| 28 | 846 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 270.960,19 | | | 270.960,19 |
| 28.846.0003.2025.0000 PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP | 28.846.0003.2025.0000 PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP | 28.846.0003.2025.0000 PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP | 28.846.0003.2025.0000 PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP | 270.960,19 | | | 270.960,19 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 728.308,11 | 648.722,47 | 5.761 .803,47 | 7.138.834,05 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 03 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 3.139,24 61.528,88 | | 64.668,12 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 3.139,24 61 .528,88 | | 64.668,12 |
| 04 | 122 | 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 3.139 24 61 .528 88 | | 64.668 12 |
| 04.122.0002.1065.0000 | 04.122.0002.1065.0000 | 04.122.0002.1065.0000 | CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.139,24 | | 3.139,24 |
| 04.122.0002.2140.0000 | 04.122.0002.2140.0000 | 04.122.0002.2140.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 61.528,88 | | 61.528,88 |
| | | | TOTAL | 3.139,24 | 61 .528,88 | 64.668,12 |

(ln c .11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO• CGM |
| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | | 57.463,00 | 57.463,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | | 57.463,00 | 57.463,00 |
| 04 | 124 | 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE | | | 57.463 00 | 57.463 00 |
| 04.124.0004.2078.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0004.2078.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0004.2078.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 57.463,00 | 57.463,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | º· ºº | 57.463,00 | 57.463,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 -CNPJ:01612677/0001-43

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tola |

| 12 | Educação | | 8.669.706,74 | 5.199.889,38 | 13.869.596,12 |
| 12 | 122 | Administração Geral | | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 12 | 122 0005 | DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO | | 78.480,69 | 78.480,69 |
| | 12.122.0005.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 8.557.244,94 | 4.842.003,44 | 13.399.248,38 |
| 12 | 361 0005 | DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO | 37.670,74 | 4.202.446,81 | 4.240.117,55 |
| 12.361 .0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 37.670,74 | | 37.670,74 |
| 12.361.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.727.639,87 | 2.727.639,87 |
| 12.361.0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PNAE | 12.361.0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PNAE | 12.361.0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PNAE | | 337.848,07 | 337.848,07 |
| 12.361.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 12.361.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 12.361.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | | 6.278,48 | 6.278,48 |
| 12.361 .0005.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO ESCOLA" | 12.361 .0005.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO ESCOLA" | NA | | 18.123,49 | 18.123,49 |
| 12.361 .0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE | 12.361 .0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE | 12.361 .0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE | | 1.112.556,90 | 1.112.556,90 |
| 12 361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | 8.519.574,20 | 639.556,63 | 9.159.130,83 |
| 12.361 .0006.1007.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADE | 12.361 .0006.1007.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADE | 12.361 .0006.1007.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADE | 89.114,86 | | 89.114,86 |
| 12.361.0006.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOPARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0006.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOPARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0006.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOPARA UNIDADES ESCOLARES | 45.518,78 | | 45.518,78 |
| 12.361.0006.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.361.0006.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.361.0006.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 371 .025,03 | | 371 .025,03 |
| 12.361 .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS | 12.361 .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS | 12.361 .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS | 9.569,24 | | 9.569,24 |
| 12.361.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/PROETE | 12.361.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/PROETE | 12.361.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/PROETE | | 379.209,03 | 379.209,03 |
| 12.361 .0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 12.361 .0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 12.361 .0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | 3.827,60 | 3.827,60 |
| 12.361.0006.2046.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% | 12.361.0006.2046.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% | 12.361.0006.2046.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% | | 256.520,00 | 256.520,00 |
| 12.361.0006.2154.0000 Construção de Escola Tempo lntegral-ETI | 12.361.0006.2154.0000 Construção de Escola Tempo lntegral-ETI | 12.361.0006.2154.0000 Construção de Escola Tempo lntegral-ETI | 8.004.346,29 | | 8.004.346,29 |
| 12 | 365 | Educaçã oInfantil | 112.461,80 | 235.861 ,01 | 348.322,81 |
| 12 | 365 0007 | ENSINO INFANTIL | 112.461 ,80 | 235.861,01 | 348.322,81 |
| 12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHES | 67.885,84 | | 67.885,84 |
| 12.365.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO EMATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL | 12.365.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO EMATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL | 12.365.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO EMATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL | 44.575,96 | | 44.575,96 |
| 12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE | 12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE | 12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE | | 163.531,31 | 163.531 ,31 |
| 12.365.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA | 12.365.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA | 12.365.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA | | 72.329,70 | 72.329,70 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens eAdultos | | 43.544,24 | 43.544,24 |
| 12 | 366 0008 | EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | | 43.544,24 | 43.544,24 |
| 12.366.0008.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO- BRALF | 12.366.0008.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO- BRALF | 12.366.0008.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO- BRALF | | | |
| 12.366.0008.2142.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -EJA TOTAL | 12.366.0008.2142.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -EJA TOTAL | 12.366.0008.2142.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -EJA TOTAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISTICOS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tola |

| 15 Urbanismo | | 250.081 ,94 | 4.808.464,62 | 5.058.546,56 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 60.694,71 | 429.904,89 | 490.599,60 |
| 15 451 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.506,15 | | 28.506,15 |
| 15.451 .0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 28.506,15 | | 28.506,15 |
| 15 451 0014 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | 429.904,89 | 429.904,89 |
| 15.451 .0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DECALÇAMENT04_29 | | 429.904,89 | _.9 _0 _ 4, _ 89 |
| 15 451 0015 | PROMOÇÃO A MOBILIDADE | 32.188,56 | | 32.188,56 |
| 15.451 .0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃOASFALTICA | 32.188,56 | | 32.188,56 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 181 .944,32 | 4.023.770,36 | 4.205.714,68 |
| 15 452 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 39.745,52 | | 39.745,52 |
| 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL | 39.745,52 | | 39.745,52 |
| 15 452 0014 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 88.073,64 | 3.378.754,38 | 3.466.828,02 |
| 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIP _IO | 1_7_.5_ 18 | _,8_5 | 17 _.5 _1 _ 8,_ 85 |
| 15.452.0014.1031.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS PONTES | 30.621 ,54 | | 30.621 ,54 |
| 15.452.0014.1035.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA | 18.399,51 | | 18.399,51 |
| 15.452.0014.1056.0000 | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | 21 .533,74 | | 21 .533,74 |
| 15.452.0014.2057.0000 | CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS EOUTRO LOC. PÚBLICOS | | 553.030,01 | 553.030,01 |
| 15.452.0014.2082.0000 | CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS | | 87.994,50 | 87.994,50 |
| 15 452 0016 | SANEAMENTO BÁSICO | 35.340,83 | 221 .290,02 | 256.630,85 |
| 15.452.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO EAQUIS. DE MOTORES E BOMBAS | 18.581,79 | | 18.581 ,79 |
| 15.452.0016.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS | 16.759,04 | | 16.759,04 |
| 15 452 0017 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 18.784,33 | 423.725,96 | 442.510,29 |
| 15.452.0017.1016.0000 | AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 18.784,33 | | 18.784,33 |
| 15.452.0017.2058.0000 | MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 423.725,96 | 423.725,96 |
| 15 481 | Habitação Rural | 7.442,91 | | 7.442,91 |
| 15 481 0018 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 7.442,91 | | 7.442,91 |
| 15.481.0018.1054.0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURA | 7.442,91 _L ~ | 7_.4 | _4 _ 2,91 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | | 354.789,37 | 354.789,37 |
| 15 782 0015 | PROMOÇÃO A MOBILIDADE | | 354.789,37 | |
| 15.782.0015.2080.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 17.481,12 | |
| 15.782.0015.2081.0000 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO | | 337.308,25 | |
| 23 | Comércioe Serviços | 5.873,29 | 36.302,75 | 42.176,04 |
| 23 692 | Comercialização | 5.873,29 | | 5.873,29 |
| 23.692.0014.1058.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANATO | 5.873,29 | | 5.873,29 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANÍSTICOS |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 23 | 695 | Turismo | | | 36.302,75 | 36.302,75 |
| 23 | 695 | 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | | | 36.302,75 | 36.302,75 |
| 23.695.0014.2128.0000 APOIO AINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | 23.695.0014.2128.0000 APOIO AINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | 23.695.0014.2128.0000 APOIO AINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | | | 36.302,75 | 36.302,75 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 255.955,23 | 4.844.767,37 | 5.100.722,60 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | | 704.718,43 | 704.718,43 | |
| 10 | 122 | Administraçã oGeral | Administraçã oGeral | | 78.480,69 | 78.480,69 | |
| 10 | 122 | 0019 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 78.480,69 | 78.480,69 | |
| 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 78.480,69 | 78.480,69 | |
| 10 | 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | | 626.237,74 | 626.237,74 | |
| 10 | 301 | 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | | 626.237,74 | 626.237,74 | |
| 10.301.0020.2061.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301.0020.2061.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301.0020.2061.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301.0020.2061.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | 626.237,74 | 626.237,74 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.625,85 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.625,85 | |
| 17 | 512 | 0016 | SANEAMENTO BÁSICO | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.625,85 | |
| 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS | 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS | 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS | 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS | 15.645,10 | | 15.645,10 | |
| 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 7.260,65 | | 7.260,65 | |
| 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO EREST. DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO EREST. DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO EREST. DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO EREST. DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | 5.873,29 | | 5.873,29 | |
| 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 7.442,91 | | 7.442,91 | |
| 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES /CIST. ECHAFARIZES | 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES /CIST. ECHAFARIZES | 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES /CIST. ECHAFARIZES | 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES /CIST. ECHAFARIZES | 18.784,33 | | 18.784,33 | |
| 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | | 29.619,57 | 29.619,57 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 55.006,28 | 734.338,00 | 789.344,28 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | | 810.897,39 | 9.758.599,20 | 10.569.496,59 |
| 10 | 122 | Administração Geral | | 224.292,21 | 224.292,21 |
| 10 | 122 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | | 224.292,21 | 224.292,21 |
| | 10.122.0020.2147.0000 | AÇÕES VINCULADAS ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | | 224.292,21 | 224.292,21 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 788.922,81 | 9.424.079,79 | 10.213.002,60 |
| 10 | 301 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 788.922,81 | 9.424.079,79 | 10.213.002,60 |
| 10.301.0020.1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO | 10.301.0020.1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO | 10.301.0020.1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO | 352.024,91 | | 352.024,91 |
| 10.301.0020.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 10.301.0020.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 10.301.0020.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 273.658,06 | | 273.658,06 |
| 10.301.0020.1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 10.301.0020.1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 10.301.0020.1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 81 .619,91 | | 81 .619,91 |
| 10.301 .0020.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301 .0020.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301 .0020.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 65.923,79 | | 65.923,79 |
| 10.301 .0020.1039.0000 AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL | 10.301 .0020.1039.0000 AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL | 10.301 .0020.1039.0000 AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL | 15.696,14 | | 15.696,14 |
| 10.301 .0020.2016.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE MELHORIA DO AGES.EA QUALIDADE- PMAQ | 10.301 .0020.2016.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE MELHORIA DO AGES.EA QUALIDADE- PMAQ | 10.301 .0020.2016.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE MELHORIA DO AGES.EA QUALIDADE- PMAQ | | 60.559,79 | 60.559,79 |
| 10.301.0020.2019.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE | 10.301.0020.2019.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE | 10.301.0020.2019.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE | | 16.833,52 | 16.833,52 |
| 10.301.0020.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0020.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0020.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO | | 218.656,34 | 218.656,34 |
| 10.301 .0020.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO | 10.301 .0020.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO | 10.301 .0020.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO | | 4.728.550,30 | 4.728.550,30 |
| 10.301 .0020.2065.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMEDICAMENTO | 10.301 .0020.2065.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMEDICAMENTO | 10.301 .0020.2065.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMEDICAMENTO | | 518.835,37 | 518.835,37 |
| 10.301 .0020.2066.0000 CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0020.2066.0000 CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0020.2066.0000 CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | | 18.181,58 | 18.181 ,58 |
| 10.301.0020.2067.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO | 10.301.0020.2067.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO | 10.301.0020.2067.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO | | 198.658,04 | 198.658,04 |
| 10.301.0020.2089.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- | 10.301.0020.2089.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- | 10.301.0020.2089.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- | | 184.757,16 | 184.757,16 |
| 10.301 .0020.2090.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- | 10.301 .0020.2090.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- | 10.301 .0020.2090.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- | | 870.457,04 | 870.457,04 |
| 10.301 .0020.2091.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 10.301 .0020.2091.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 10.301 .0020.2091.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | 694.763,32 | 694.763,32 |
| 10.301.0020.2133.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO | 10.301.0020.2133.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO | 10.301.0020.2133.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO | | 1.571 .552,84 | 1.571 .552,84 |
| 10.301 .0020.2134.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.301 .0020.2134.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.301 .0020.2134.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 119.290,66 | 119.290,66 |
| 10.301 .0020.2138.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE FAMILIA -NASF | 10.301 .0020.2138.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE FAMILIA -NASF | 10.301 .0020.2138.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE FAMILIA -NASF | | 222.983,83 | 222.983,83 |
| 10 | 303 | Suporte ProfiláticoeTerapêutico | 21 .974,58 | | 21 .974,58 |
| 10 303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 21 .974,58 | | 21 .974,58 |
| 10.303.0020.1040.0000 | | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 21 .974,58 | | 21 .974,58 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10 | 304 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10.304.0020.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | 10.304.0020.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | 10.304.0020.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 76.673,19 | 76.673,19 |
| 10 305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | | 76.673,19 | 76.673,19 |
| 10.305.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 10.305.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 10.305.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | | 76.673,19 | 76.673,19 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 89.626,56 | 1.005.263,46 | 1.094.890,02 |
| 08 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 48.665,06 | | 48.665,06 |
| 08 | 241 | 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 48.665,06 | | 48.665,06 |
| 08.241.0010.1006.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DE IDOSOS | 08.241.0010.1006.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DE IDOSOS | 08.241.0010.1006.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DE IDOSOS | CONV. | 48.665,06 | | 48.665,06 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 441 .253,03 | 441.253,03 |
| 08 | 243 0010 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 280.541,50 | 280.541 ,50 |
| | 08.243.0010.2011.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PBV/SCFV | | | 280.541,50 | 280.541 ,50 |
| 08 | 243 0022 | CRIANÇA FELIZ | | | 160.711,53 | 160.711 ,53 |
| | 08.243.0022.2086.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA | FELIZ | | 160.711,53 | 160.711,53 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | | 40.961 ,50 | 564.010,43 | 604.971 ,93 |
| 08 | 244 0010 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 40.961,50 | 564.010,43 | 604.971 ,93 |
| 08.244.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.244.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.244.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | DIVERSOS | 40.961,50 | | 40.961 ,50 |
| 08.244.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 08.244.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 08.244.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | DO FMAS | | 345.280,85 | 345.280,85 |
| 08.244.0010.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 08.244.0010.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 08.244.0010.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | NA ESCOLA | | 235,44 | 235,44 |
| 08.244.0010.2018.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | 08.244.0010.2018.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | 08.244.0010.2018.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | IGDBF | | 107.507,88 | 107.507,88 |
| 08.244.0010.2029.0000 ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 08.244.0010.2029.0000 ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 08.244.0010.2029.0000 ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | | | 3.594,91 | 3.594,91 |
| 08.244.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA SOCIAL- CRAS | 08.244.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA SOCIAL- CRAS | 08.244.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA SOCIAL- CRAS | ASSISTÊCIA | | 42.126,55 | 42.126,55 |
| 08.244.0010.2125.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | 08.244.0010.2125.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | 08.244.0010.2125.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | IGD-SUAS | | 14.992,20 | 14.992,20 |
| 08.244.0010.2132.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF | 08.244.0010.2132.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF | 08.244.0010.2132.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF | | | 30.495,46 | 30.495,46 |
| | | | TOTAL | 89.626,56 | 1.005.263,46 | 1.094.890,02 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | | Especificação Operação Especial | | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| | Cultura | | 13 | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 | |
| 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DETELECENTRO1 | 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DETELECENTRO1 | 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DETELECENTRO1 | | _2 _ .3 _ 54 _,_ | 33 | 12.354,33 | |
| 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | | | 102.733,69 | 102.733,69 | |
| 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNCIPIO | 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNCIPIO | 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNCIPIO | | | 67.341 ,36 | 67.341,36 | |
| 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | | | 247.297,54 | 247.297,54 | |
| 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | | | 50.600,00 | 50.600,00 | |
| 13.392.0009.2151 .0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0009.2151 .0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0009.2151 .0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | | | 132.600,00 | 132.600,00 | |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

AV. EDILBERTO MARQUES. nº 620 CNPJ:01612677/0001-43

( lnc. 11 , § 2°, Art.2 º )

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 36.890,16 | 110.003,54 | 146.893,70 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 12.354,33 | 110.003,54 | 122.357,87 | |
| 27 | 812 | 0011 | DESPORTO E LA2ER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 12.354,33 | 110.003,54 | 122.357,87 | |
| 27.812.0011.1015.0000 | 27.812.0011.1015.0000 | 27.812.0011.1015.0000 | CONSTR. DE GINÁS IOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | 12.354,33 | | 12.354,33 | |
| 27.812.0011.2044.0000 | 27.812.0011.2044.0000 | 27.812.0011.2044.0000 | INCENTIVO A PRÁ TICA DE ESPORTE E LA2ER NO MUNICfPIO | | 32.705,64 | 32.705,64 | |
| 27.812.0011.2141 .0000 | 27.812.0011.2141 .0000 | 27.812.0011.2141 .0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | | 77.297,90 | 77.297,90 | |
| 27 | 813 | Lazer | | 24.535,83 | | 24.535,83 | |
| 27 | 8 13 | 0011 | DESPORTO E LA2ER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 24.535,83 | | 24.535,83 | |
| 27.813.0011 .1063.0000 | 27.813.0011 .1063.0000 | 27.813.0011 .1063.0000 | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBOL | 24.535,83 | | 24.535,83 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 36.890,16 | 110.003,54 | 146.893,70 | |

AV. EDILBERTO MARQUES. nº 620

( lnc. 11 . § 2°. Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Código | Código | Especificação | Operação Es pecial | Proje to s | A tividades | Tot a 1 | |
| 18 | Gastão Ambiental | Gastão Ambiental | Gastão Ambiental | 41 .251 ,55 | 14.601 ,98 | 55.853,53 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 41 .251,55 | 14.601 ,98 | 55.853,53 | |
| 18 | 541 | 0024 | SECRETARIA MUN.OO MEIO AMBIENTE | 41 .251 55 | 14.601 98 | 55.853 53 | |
| 10.541 .0024.2032.0000 | 10.541 .0024.2032.0000 | 10.541 .0024.2032.0000 | CON SERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL | | 14.601,98 | 14.601,98 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º · ºº | 41 ,251.55 | 14.601 ,98 | 55.853,53 | |

AV. EDILBERTO MARQUES. nº 620

CNPJ:0 16 12677/0001-43

( lnc . 11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Código | Código | Especificação | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 26 | Trans porte 222.200,00 | Trans porte 222.200,00 | Trans porte 222.200,00 | Trans porte 222.200,00 | 222.200,00 |
| 26 | 122 | Administração Geral 222.200,00 | Administração Geral 222.200,00 | Administração Geral 222.200,00 | 222.200,00 |
| 26 | 122 | 0025 TRANSPORTES 222.200 00 | 0025 TRANSPORTES 222.200 00 | 0025 TRANSPORTES 222.200 00 | 222.200 00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | º·ºº 222.200,00 | 222.200,00 |

AV. EDILBERT O MARQUES, nº 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2 1

( lnc . 11 , § 2°, Art.2º)

| 90 | Reserva de Contlng6ncla | | | | |

| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Proje tos | Atividades | T ota 1 |
| 99 | Reserva de Contingência | 285.669,71 | | | 285.669,71 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 285.669,71 | | | 285.669,71 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.669 71 | | | 285.669 71 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGl:.NCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGl:.NCIA | 285.669,71 | | | 265.669,71 |
| TOTAL | TOTAL | 285.669,71 | º· ºº | 0 ,00 | 285.669,71 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.112 .904,76 | 12.993 .238,61 | 61 .331 .554,99 | 75.437.698,36 |

Orçamento Progra ma

Exercício de 2026

Anexo 06

O rçamento Programa

Exerc íc io de 2026

Anexo 06

P ágina 19

Orçam ento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pégina 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,801 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,80 |
| 01 | 031 | 0001 DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 9.234,72 | 202.425,08 | 1.314.549,00 | 1.526.208,80 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1001.0000 RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1001.0000 RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 128.260,00 | 0,00 | 128.260,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | 01 .031 .0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | 01 .031 .0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | 0,00 | 74.165,08 | 0,00 | 74.165,08 |
| 01 .031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.108.227,40 | 1.108.227,40 |
| 01.031 .0001.2071 .0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 01.031 .0001.2071 .0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 01.031 .0001.2071 .0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 9.234,72 | 0,00 | 0,00 | 9.234,72 |
| 01.031.0001.2077.0000 ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE DA CÂMARA | 01.031.0001.2077.0000 ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE DA CÂMARA | 01.031.0001.2077.0000 ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 20.521 ,60 | 20.521 ,60 |
| 01 .031 .0001.2088.0000 DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURÍDICA DA | 01 .031 .0001.2088.0000 DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURÍDICA DA | 01 .031 .0001.2088.0000 DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURÍDICA DA | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 | 185.800,00 |

CÂMARA

| 04 | Administração | 239.096,83 | 670.584,22 | 7.602.055,21 | 8.511 .736,26 |

| 04 121 Planejamento eOrçamento | 04 121 Planejamento eOrçamento | 89.692,22 | 18.722,51 | 1.871.494,33 | 1.979.909,06 |
| 04 121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 89.692,22 | 18.722,51 | 1.871.494,33 | 1.979.909,06 |
| 04.121 .0002.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES | 0,00 | 6.987,19 | 0,00 | 6.987,19 |
| 04.121 .0002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 04.121 .0002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.735,32 | 0,00 | 11 .735,32 |
| 04.121 .0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.121 .0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 1.871.494,33 | 1.871.494,33 |
| 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 04.121 .0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES EENTIDADES | 89.692,22 | 0,00 | 0,00 | 89.692,22 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 149.404,61 | 547.252,48 | 4.845.352,91 | 5.542.010,00 |
| 04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 3.139,24 | 225.964,61 | 229.103,85 |
| 04.122.0002.1065.0000 CONST. REFORMAS EAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0002.1065.0000 CONST. REFORMAS EAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.139,24 | 0,00 | 3.139,24 |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 164.435,73 | 164.435,73 |
| 04.122.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 04.122.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 61 .528,88 | 61 .528,88 |
| 04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 149.404,61 | 544.113,24 | 4.357.262,79 | 5.050.780,64 |
| 04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 290.259,43 | 0,00 | 290.259,43 |
| 04.122.0003.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0003.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 253.853,81 | 0,00 | 253.853,81 |
| 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.ADM. PLAN EFINANÇAS | 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.ADM. PLAN EFINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 4.102.420,90 | 4.102.420,90 |
| 04.122.0003.2007.0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | 04.122.0003.2007.0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS | 0,00 | 0,00 | 11 .214,72 | 11 .214,72 |
| 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 4.792,78 | 4.792,78 |
| 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL | 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL | 0,00 | 0,00 | 33.214,98 | 33.214,98 |
| 04.122.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | 04.122.0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 188.353,66 | 188.353,66 |
| 04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE | 04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 17.265,75 | 17.265,75 |
| 04.122.0003.2136.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0003.2136.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 149.404,61 | 0,00 | 0,00 | 149.404,61 |
| 04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 262.125,51 | 262.125,51 |
| 04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 262.125,51 | 262.125,51 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 313.571,47 | 31 3.571,47 |
| 04 123 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 123 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 313.571,47 | 313.571,47 |
| 04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL | 04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.597,41 | 14.597,41 |
| 04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 298.974,06 | 298.974,06 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 57.463,00 | 57.463,00 |
| 04 124 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 04 124 0004 GESTÃO FINANCEIRA ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 57.463,00 | 57.463,00 |
| 04.124.0004.2078.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.124.0004.2078.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 57.463,00 | 57.463,00 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 247.741 ,54 | 247.741 ,54 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 239.096,83 | 670.584,22 | 7.602.055,21 | 8.511.736,26 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 247.741 ,54 | 247.741 ,54 |
| 04 126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 247.741 ,54 | 247.741,54 |
| 04.126.0003.2006.0000 INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 04.126.0003.2006.0000 INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 247.741 ,54 | 247.741 ,54 |
| 04 605 Abastecimento | 04 605 Abastecimento | 0,00 | 56.048,89 | 239.293,29 | 295.342,18 |
| 04 605 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 04 605 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 56.048,89 | 239.293,29 | 295.342,18 |
| 04.605.0021.1032.0000 CONST/REF. EAQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR | 04.605.0021.1032.0000 CONST/REF. EAQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 19.138,52 | 0,00 | 19.138,52 |
| 04.605.0021.1033.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN.DO PEDUNCULO DO | 04.605.0021.1033.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN.DO PEDUNCULO DO | 0,00 | 13.619,80 | 0,00 | 13.619,80 |
| CAJÚ 04.605.0021.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA | CAJÚ 04.605.0021.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA | 0,00 | 13.619,80 | 0,00 | 13.619,80 |
| 04.605.0021 .1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 04.605.0021 .1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 9.670,77 | 0,00 | 9.670,77 |
| 04.605.0021.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 04.605.0021.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 213.056,13 | 213.056,13 |
| MUN. DE AGRICULTURA 04.605.0021.2129.0000 APOIO APROJ.DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO | MUN. DE AGRICULTURA 04.605.0021.2129.0000 APOIO APROJ.DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 26.237,16 | 26.237,16 |
| 04 606 Extensão Rural | 04 606 Extensão Rural | 0,00 | 8.101 ,15 | 22.429,81 | 30.530,96 |
| 04 606 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA | 04 606 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA | 0,00 | 8.101,15 | 22.429,81 | 30.530,96 |
| RURAL 04.606.0021 .1061.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | RURAL 04.606.0021 .1061.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 8.101 ,15 | 0,00 | 8.101,15 |
| 04.606.0021.2130.0000 APOIO APROJ. DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM TERRI. RURAIS | 04.606.0021.2130.0000 APOIO APROJ. DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM TERRI. RURAIS | 0,00 | 0,00 | 22.429,81 | 22.429,81 |
| 04 607 Irrigação | 04 607 Irrigação | 0,00 | 0,00 | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04 607 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 04 607 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04.607.0021.2021 .0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | 04.607.0021.2021 .0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | 0,00 | 0,00 | 1.569,62 | 1.569,62 |
| 04 608 Promoção da Produção Agropecuária | 04 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 40.459,19 | 3.139,24 | 43.598,43 |
| 04 608 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 04 608 0021 DESENVOLVIMENTO EINFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 40.459,19 | 3.139,24 | 43.598,43 |
| 04.608.0021 .1022.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA | 04.608.0021 .1022.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA | 0,00 | 8.880,74 | 0,00 | 8.880,74 |
| 04.608.0021.1059.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA | 04.608.0021.1059.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA | 0,00 | 31.578,45 | 0,00 | 31.578,45 |
| 04.608.0021.2026.0000 APOIO APRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | 04.608.0021.2026.0000 APOIO APRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.139,24 | 3.139,24 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 121.529,73 | 2.417.015,53 | 2.538.545,26 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 9.569,24 | 9.569,24 |
| 08 122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 9.569,24 | 9.569,24 |
| 08.122.0010.2087.0000 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO | 08.122.0010.2087.0000 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 9.569,24 | 9.569,24 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 60.148,14 | 0,00 | 60.148,14 |
| 08 241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 60.148,14 | 0,00 | 60.148,14 |
| IDOSOS 08.241 .0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO | IDOSOS 08.241 .0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO | | 11.483,08 | 0,00 | 11.483,08 |
| | | 0,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art. 2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 121.529,73 | 2.417.015,53 | 2.538.545,26 |
| 08 243 Assistênc ia àCriança eao Adolescente | 08 243 Assistênc ia àCriança eao Adolescente | 0,00 | 16.480,94 | 680.329,84 | 696.810,78 |
| 08 243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 16.480,94 | 519.618,31 | 536.099,25 |
| 08.243.0010.1067.0000 CONST. RESTAURAÇÃO /REFORMA EAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 08.243.0010.1067.0000 CONST. RESTAURAÇÃO /REFORMA EAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 16.480,94 | 0,00 | 16.480,94 |
| 08.243.0010.2011 .0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PBV/SCFV | 08.243.0010.2011 .0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PBV/SCFV | 0,00 | 0,00 | 280.541 ,50 | 280.541 ,50 |
| 08.243.0010.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C .A | 08.243.0010.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C .A | 0,00 | 0,00 | 32.948,95 | 32.948,95 |
| 08.243.0010.2127.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0010.2127.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 115.502,66 | 115.502,66 |
| 08.243.0010.2143.0000 MANTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA | 08.243.0010.2143.0000 MANTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA | 0,00 | 0,00 | 90.625,20 | 90.625,20 |
| 08 243 0022 CRIANÇA FELIZ | 08 243 0022 CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 160.711 ,53 | 160.711,53 |
| 08.243.0022.2086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0022.2086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 160.711 ,53 | 160.711 ,53 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 44.900,65 | 1.727.116,45 | 1.772.017,10 |
| 08 244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 44.900,65 | 1.727.116,45 | 1.772.017,10 |
| 08.244.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 40.961 ,50 | 0,00 | 40.961 ,50 |
| 08.244.0010.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0010.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 3.939,15 | 0,00 | 3.939,15 |
| 08.244.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 08.244.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 345.280,85 | 345.280,85 |
| 08.244.0010.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 08.244.0010.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 235,44 | 235,44 |
| 08.244.0010.2018.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 08.244.0010.2018.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 0,00 | 0,00 | 107.507,88 | 107.507,88 |
| 08.244.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | 08.244.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.158.397,16 | 1.158.397,16 |
| 08.244.0010.2029.0000 ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 08.244.0010.2029.0000 ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 3.594,91 | 3.594,91 |
| 08.244.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF.DA ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS | 08.244.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF.DA ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS | 0,00 | 0,00 | 42.126,55 | 42.126,55 |
| 08.244.0010.2074.0000 ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME,EAS CALAMIDADES PÚBLICAS | 08.244.0010.2074.0000 ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME,EAS CALAMIDADES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 4.708,86 | 4.708,86 |
| 08.244.0010.2125.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS | 08.244.0010.2125.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 14.992,20 | 14.992,20 |
| 08.244.0010.2132.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PBF | 08.244.0010.2132.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PBF | 0,00 | 0,00 | 30.495,46 | 30.495,46 |
| 08.244.0010.2139.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS | 08.244.0010.2139.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 19.777,14 | 19.777,14 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 810.897,39 | 10.463.317,63 | 11.274.215,02 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 302.772,90 | 302.772,90 |
| 10 122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10 122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 10.122.0019.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 10 122 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 122 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 0,00 | 0,00 | 224.292,21 | 224.292,21 |
| 10.122.0020.2147.0000 AÇÕES VINCULADAS ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 10.122.0020.2147.0000 AÇÕES VINCULADAS ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 0,00 | 0,00 | 224.292,21 | 224.292,21 |
| 10 301 Atenção Bás ica | 10 301 Atenção Bás ica | 0,00 | 788.922,81 | 10.050.317,53 | 10.839.240,34 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | 0,00 | 810.897,39 | 10.463.317,63 | 11.274.215,02 |
| 10 301 | Atenção Bás ica | 0,00 | 788.922,81 | 10.050.317,53 | 10.839.240,34 |
| 10 301 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 0,00 | 788.922,81 | 10.050.317,53 | 10.839.240,34 |
| 10.301 .0020.1021 .0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO DE | SAÚDE 0,00 | 352.024,91 | 0,00 | 352.024,91 |
| 10.301 .0020.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 0,00 | 273.658,06 | 0,00 | 273.658,06 |
| 10.301 .0020.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 0,00 | 81 .619,91 | 0,00 | 81 .619,91 |
| 10.301 .0020.1036.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 65.923,79 | 0,00 | 65.923,79 |
| 10.301 .0020.1039.0000 | AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL | 0,00 | 15.696,14 | 0,00 | 15.696,14 |
| 10.301 .0020.2016.0000 | MANUT.DO PROGRAMA DE MELHORIA DO AGES.EA QUALIDADE- PMAQ | 0,00 | 0,00 | 60.559,79 | 60.559,79 |
| 10.301.0020.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 16.833,52 | 16.833,52 |
| 10.301 .0020.2035.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 218.656,34 | 218.656,34 |
| 10.301.0020.2061.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE ESANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 626.237,74 | 626.237,74 |
| 10.301 .0020.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 4.728.550,30 | 4.728.550,30 |
| 10.301 .0020.2065.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMEDICAMENTO | 0,00 | 0,00 | 518.835,37 | 518.835,37 |
| 10.301 .0020.2066.0000 | CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 18.181,58 | 18.181,58 |
| 10.301.0020.2067.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS | 0,00 | 0,00 | 198.658,04 | 198.658,04 |
| 10.301 .0020.2089.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB | 0,00 | 0,00 | 184.757,16 | 184.757,16 |
| 10.301 .0020.2090.0000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 870.457,04 | 870.457,04 |
| 10.301 .0020.2091 .0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF | 0,00 | 0,00 | 694.763,32 | 694.763,32 |
| 10.301.0020.21 33.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO | 0,00 | 0,00 | 1.571 .552,84 | 1.571 .552,84 |
| 10.301 .0020.2134.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 119.290,66 | 119.290,66 |
| 10.301 .0020.2138.0000 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE DA FAMILIA - NASF | 0,00 | 0,00 | 222.983,83 | 222.983,83 |
| 10 303 | Suporte ProfiláticoeTerapêutico | 0,00 | 21 .974,58 | 0,00 | 21.974,58 |
| 10 303 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 0,00 | 21 .974,58 | 0,00 | 21 .974,58 |
| 10.303.0020.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 10.303.0020.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 21.974,58 | 0,00 | 21.974,58 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10 304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 10 304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 0,00 | 0,00 | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10.304.0020.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | 10.304.0020.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA | 0,00 | 0,00 | 33.554,01 | 33.554,01 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 76.673,19 | 76.673,19 |
| 10 305 | 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ASAÚDE | 0,00 | 0,00 | 76.673,19 | 76.673,19 |
| 10.305.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 10.305.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 76.673,19 | 76.673,19 |
| 12 | Educação | 0,00 | 10.786.344,64 | 33.398.182,37 | 44.184.527,01 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 12 122 | 0005 DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 12.122.0005.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 78.480,69 | 78.480,69 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pégina 5

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 10.786.344,64 | 33.398.182,37 | 44.184.527,01 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 9.173.882,84 | 23.842.080,56 | 33.015.963,40 |
| | | 0,00 | 537.670,74 | 4.835.019,27 | 5.372.690,01 |
| 12 361 0005 DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO 12.361 .0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 12 361 0005 DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO 12.361 .0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 0,00 | 537.670,74 | 0,00 | 537.670,74 |
| ESCOLARES 12.361.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO | ESCOLARES 12.361.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO | 0,00 | 0,00 | 2.727.639,87 | 2.727.639,87 |
| ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 .0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE | ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 .0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE | 0,00 | 0,00 | 337.848,07 | 337.848,07 |
| 12.361 .0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | 12.361 .0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 6.278,48 | 6.278,48 |
| 12.361 .0005.2048.0000 CONSERVAÇÃO EMANUT.DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0005.2048.0000 CONSERVAÇÃO EMANUT.DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 76.187,82 | 76.187,82 |
| 12.361 .0005.2050.0000 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 12.361 .0005.2050.0000 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 7.848,07 | 7.848,07 |
| 12.361.0005.2053.0000 MANUTENÇÃO , AQUIS. ECONSERVAÇÃO | 12.361.0005.2053.0000 MANUTENÇÃO , AQUIS. ECONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 548.536,57 | 548.536,57 |
| 12.361 .0005.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" | 12.361 .0005.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" | 0,00 | 0,00 | 18.123,49 | 18.123,49 |
| 12.361.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE | 12.361.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE | 0,00 | 0,00 | 1.112.556,90 | 1.112.556,90 |
| 12 361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.636.212,10 | 19.007.061 ,29 | 27.643.273,39 |
| 12.361.0006.1007.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO QUADRAS | 12.361.0006.1007.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO QUADRAS | E 0,00 | 89.114,86 | 0,00 | 89.114,86 |
| DE | DE | ESCOLARES 0,00 | 45.518,78 | 0,00 | 45.518,78 |
| 12.361 .0006.1008.0000 AQUISIÇÃO 12.361 | 12.361 .0006.1008.0000 AQUISIÇÃO 12.361 | 0,00 | 371 .025,03 | 0,00 | 371 .025,03 |
| 12.361 .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO | 12.361 .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO | 0,00 | 9.569,24 | 0,00 | 9.569,24 |
| 12.361 .0006.1014.0000 CONSTRUÇÃO ESCOLARES | 12.361 .0006.1014.0000 CONSTRUÇÃO ESCOLARES | 0,00 | 10.987,29 | 0,00 | 10.987,29 |
| 12.361 .0006.1037.0000 AQUISIÇÃO DE | 12.361 .0006.1037.0000 AQUISIÇÃO DE | ESCOLARES 0,00 | 105.650,61 | 0,00 | 105.650,61 |
| EQUIPAMENTOS PARA 12.361 .0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMATRANSPORTE PNATE / PROETE | EQUIPAMENTOS PARA 12.361 .0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMATRANSPORTE PNATE / PROETE | 0,00 | 0,00 | 379.209,03 | 379.209,03 |
| 12.361.0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE | 12.361.0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 3.827,60 | 3.827,60 |
| 12.361 .0006.2046.0000 ENCARGOS | 12.361 .0006.2046.0000 ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 15.565.633,38 | 15.565.633,38 654.482,54 |
| 12.361 .0006.2047.0000 ENCARGOS COM | 12.361 .0006.2047.0000 ENCARGOS COM | 0,00 | 0,00 | 654.482,54 | |
| PESSOAL 12.361 .0006.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE | PESSOAL 12.361 .0006.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE | 0,00 | 0,00 | 2.403.908,74 | 2.403.908,74 |
| 12.361 .0006.2154.0000 Construção de Escola | 12.361 .0006.2154.0000 Construção de Escola | 0,00 | 8.004.346,29 | 0,00 | 8.004.346,29 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 1.612.461 ,80 | 9.377.544,40 | 10.990.006,20 |
| 12 365 0005 DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO | 12 365 0005 DESENVOLVIMENTO EQUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 12.365.0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0005.1014.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 12 365 0007 ENSINO INFANTIL | 12 365 0007 ENSINO INFANTIL | 0,00 | 612.461,80 | 9.377.544,40 | 9.990.006,20 |
| 12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | 12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | 0,00 | 67.885,84 | 0,00 | 67.885,84 |
| 12.365.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO EMATERIAL PERMANENTE ENSINO | 12.365.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO EMATERIAL PERMANENTE ENSINO | 0,00 | 44.575,96 | 0,00 | 44.575,96 |
| 12.365.0007.1037.0000 | 12.365.0007.1037.0000 | ESCOLARES 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 163.531,31 | 163.531 ,31 |
| 12.365.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DO | 12.365.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DO | 0,00 | 0,00 | 72.329,70 | 72.329,70 |
| 12.365.0007.2111.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0007.2111.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 2.757.444,11 | 2.757.444,11 |
| 12.365.0007.2112.0000 ENCARGOS COM OPESSOAL INFANTIL- 70% | 12.365.0007.2112.0000 ENCARGOS COM OPESSOAL INFANTIL- 70% | 0,00 | 0,00 | 6.082.325,57 | 6.082.325,57 6.278,44 |
| 12.365.0007.2119.0000 CONTRUIR,AMPLIAR, REST. EEQUIPAR | 12.365.0007.2119.0000 CONTRUIR,AMPLIAR, REST. EEQUIPAR | 0,00 | 0,00 | 6.278,44 | |
| 12.365.0007.2120.0000 CONTRUIR,AMPLIAR, REST. EEQUIPAR ESC.DOENS.MÉDIO 30% 12.365.0007.2121 .0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR MAGISTÉRIO | 12.365.0007.2120.0000 CONTRUIR,AMPLIAR, REST. EEQUIPAR ESC.DOENS.MÉDIO 30% 12.365.0007.2121 .0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 10.679,72 | 10.679,72 |
| | | 0,00 PRÉ-ESCOLAR 0,00 | 0,00 0,00 | 263.759,41 9.417,70 | 263.759,41 9.417,70 |
| 12.365.0007.2122.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO 70% 12.365.0007.2123.0000 CONTRUIR, AMPLIAR, REST. EEQUIPAR | 12.365.0007.2122.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO 70% 12.365.0007.2123.0000 CONTRUIR, AMPLIAR, REST. EEQUIPAR | 0,00 | | 11.778,44 | |
| | | 30% | 0,00 | | 11.778,44 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 71 .260,43 | 71 .260,43 |
| 12 366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12 366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12 366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 71.260,43 | 71 .260,43 |
| | | 0,00 | | 17.265,78 | 17.265,78 10.450,41 |
| 12.366.0008.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM EJA 30% 12.366.0008.2116.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO | 12.366.0008.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM EJA 30% 12.366.0008.2116.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 10.450,41 | 23.544,24 |
| 12.366.0008.21 37.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- 12.366.0008.2142.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 12.366.0008.21 37.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- 12.366.0008.2142.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 23.544,24 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 10.786.344,64 | 33.398.182,37 | 44.184.527,01 |
| 12 | Educação de Jovens eAdultos | Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 71 .260,43 | 71 .260,43 |
| 12 | Educação Especial | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 28.816,29 | 28.816,29 |
| 12 | 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 28.816,29 | 28.816,29 |
| 367 12.367.0013.2117.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 367 12.367.0013.2117.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 367 12.367.0013.2117.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 0,00 | 0,00 | 6.614,37 | 6.614,37 |
| 12.367.0013.2118.0000 ENCARGOS CO ESPECIAL 70% | 12.367.0013.2118.0000 ENCARGOS CO ESPECIAL 70% | 12.367.0013.2118.0000 ENCARGOS CO ESPECIAL 70% | 0,00 | 0,00 | 22.201,92 | 22.201 ,92 |
| 13 | Cultura | Cultura | 0,00 | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 |
| 13 | 0009 DESENVOLVIMENTO EPROMOÇÃO DE CULTURA | 0009 DESENVOLVIMENTO EPROMOÇÃO DE CULTURA | 0,00 | 12.354,33 | 600.572,59 | 612.926,92 |
| 392 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO | 392 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO | 392 13.392.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO | 0,00 | 12.354,33 | 0,00 | 12.354,33 |
| 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 0,00 | 0,00 | 102.733,69 | 102.733,69 |
| 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. MUNCIPIO | 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. MUNCIPIO | 13.392.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. MUNCIPIO | DO 0,00 | 0,00 | 67.341 ,36 | 67.341 ,36 |
| 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 247.297,54 | 247.297,54 |
| DE SECRETARIA 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO | DE SECRETARIA 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO | DE SECRETARIA 13.392.0009.2150.0000 AÇÕES CULTURAIS NO | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 13.392.0009.2151.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0009.2151.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0009.2151.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 250.081 ,94 | 4.808.464,62 | 5.058.546,56 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 60.694,71 | 429.904,89 | 490.599,60 |
| 15 451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 28.506,15 | 0,00 | 28.506,15 |
| 15.451.0003.1051.0000 RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 15.451.0003.1051.0000 RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 15.451.0003.1051.0000 RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 28.506,15 | 0,00 | 28.506,15 |
| 15 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 15 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 15 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 0,00 | 0,00 | 429.904,89 | 429.904,89 |
| 15.451 15 451 0015 PROMOÇÃO AMOBILIDADE | .0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 429.904,89 | 429.904,89 |
| | | | 0,00 | 32.188,56 | 0,00 | 32.188,56 |
| 15.451.0015.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 15.451.0015.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 15.451.0015.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 32.188,56 | 0,00 | 32.188,56 |
| 15 | Serviços | Urbanos | 0,00 | 181.944,32 | 4.023.770,36 | 4.205.714,68 |
| 15 452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 39.745,52 | 0,00 | 39.745,52 |
| 15.452.0003.1057.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 15.452.0003.1057.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 15.452.0003.1057.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 0,00 | | | |
| | | | | 88.073,64 | 3.378.754,38 | 3.466.828,02 |
| 15.452.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.452.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.452.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 0,00 | 17.518,85 | 0,00 | 17.518,85 |
| 15.452.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO | 15.452.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO | 15.452.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO | EPONTES 0,00 | 30.621 ,54 | 0,00 | 30.621 ,54 |
| 15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE COZINHA | 15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE COZINHA | 15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE COZINHA | 0,00 | 18.399,51 | 0,00 | 18.399,51 |
| 15.452.0014.1056.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | 15.452.0014.1056.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | 15.452.0014.1056.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 21.533,74 | 0,00 | 21.533,74 |
| 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS | 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS | 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 2.393.225,15 | 2.393.225,15 |
| 15.452.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO | 15.452.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO | 15.452.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 344.504,72 | 344.504,72 |
| 15.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO EMAN. CONSTR/MANUTENÇÃO | 15.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO EMAN. CONSTR/MANUTENÇÃO | 15.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO EMAN. CONSTR/MANUTENÇÃO | PÚBLICOS 0,00 | 0,00 | 553.030,01 | 553.030,01 |
| 15.452.0014.2082.0000 PÚBLICOS | 15.452.0014.2082.0000 PÚBLICOS | 15.452.0014.2082.0000 PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 87.994,50 | |
| 15 452 0016 SANEAMENTO | 15 452 0016 SANEAMENTO | 15 452 0016 SANEAMENTO | | | 221 .290,02 | 87.994,50 |
| | | | 0,00 | 35.340,83 | | 256.630,85 |
| 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO CHAFARIS | 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO CHAFARIS | 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO CHAFARIS | 0,00 | 18.581 ,79 | 0,00 | 18.581,79 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pégina 7

| Código | | Especificação Operação | Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 250.081,94 | 4.808.464,62 | 5.058.546,561 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 181 .944,32 | 4.023.770,36 | 4.205.714,68 |
| 15 452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 15 452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 0,00 | 18.784,33 | 423.725,96 | 442.510,29 |
| 15.452.0017.1016.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.452.0017.1016.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 18.784,33 | 0,00 | 18.784,33 |
| 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 423.725,96 | 423.725,96 |
| 15 | Habitação Rural | 0,00 | 7.442,91 | 0,00 | 7.442,91 |
| 15 481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 15 481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 0,00 | 7.442,91 | 0,00 | 7.442,91 |
| 15.481 .0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO EMELHORIA HABITACIONAL RURAL | 15.481 .0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO EMELHORIA HABITACIONAL RURAL | 0,00 | 7.442,91 | 0,00 | 7.442,91 |
| 15 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 354.789,37 | 354.789,37 |
| 15 782 0015 PROMOÇÃO AMOBILIDADE | 15 782 0015 PROMOÇÃO AMOBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 354.789,37 | 354.789,37 |
| 15.782.0015.2080.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO | 15.782.0015.2080.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO | DE VIAS PÚBLICAS 0,00 | 0,00 | 17.481,12 | 17.481,12 |
| 15.782.0015.2081 .0000 CONSERVAÇÃO | 15.782.0015.2081 .0000 CONSERVAÇÃO | DE RODOVIAS EESTRADAS NO MUNICIPIO 0,00 | 0,00 | 337.308,25 | 337.308,25 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.62?51 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.625,85 |
| 17 512 0016 SANEAMENTO BÁSICO | 17 512 0016 SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 55.006,28 | 29.619,57 | 84.625,85 |
| | | ERESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS 0,00 | 15.645,10 | 0,00 | 15.645,10 |
| 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0016.1018.0000 CONSTRUÇÃO 17.512.0016.1019.0000 CONSTRUÇÃO | ERESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 0,00 | 7.260,65 | 0,00 | 7.260,65 |
| 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0016.1020.0000 CONSTRUÇÃO | EREST. DE GALERIAS ECANAIS DE 0,00 | 5.873,29 | 0,00 | 5.873,29 |
| DRENAGENS 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO ESTABILIZAÇÃO | DRENAGENS 17.512.0016.1062.0000 IMPLANT/CONSTRUÇÃO ESTABILIZAÇÃO | DE ESG/SANIT/LAGOAS DE 0,00 | 7.442,91 | 0,00 | 7.442,91 |
| 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES | 17.512.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES | /CIST. E 0,00 | 18.784,33 | 0,00 | 18.784,33 |
| CHAFARIZES 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | CHAFARIZES 17.512.0016.2062.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 29.619,57 | 29.619,57 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 41 .251 ,55 | 14.601,98 | |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 41 .251 ,55 | 14.601,98 | 55.853,53 |
| 18 541 0024 SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE | 18 541 0024 SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 41 .251,55 | 14.601 ,98 | 55.853,53 14.601,98 |
| 18.541 .0024.2032.0000 CONSERVAÇÃO ERECUP.DA AREA DE PRESERV. | 18.541 .0024.2032.0000 CONSERVAÇÃO ERECUP.DA AREA DE PRESERV. | AMBIENTAL 0,00 | 0,00 | 14.601,98 | |
| 18.541.0024.2149.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.541.0024.2149.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 41.251,55 | 0,00 | 41.251 ,55 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 5.873,29 | 36.302,75 | 42.17~ |
| 23 692 Comercialização | 23 692 Comercialização | 0,00 | 5.873,29 | 0,00 0,00 | 5.873,29 |
| 23 692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 23 692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL | 0,00 | 5.873,29 | | 5.873,29 |
| 23.692.0014.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANATO | 23.692.0014.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANATO | 0,00 | 5.873,29 | 0,00 | 5.873,29 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 36.302,75 | 36.302,75 |
| 23 695 0014 DESENVOLVIMENTO | 23 695 0014 DESENVOLVIMENTO | URBANO ERURAL 0,00 | 0,00 | 36.302,75 | 36.302,75 |
| 23.695.0014.2128.0000 | APOIO | AINFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO 0,00 | 0,00 | 36.302,75 | 36.302,75 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 26 122 0025 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 26.122.0025.2153.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 27 | Desporto eLazer | 0,00 | 36.890,16 | 110.003,54 | 146.89~ |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 12.354,33 | 110.003,54 | 122.357,87 |
| 27 812 | 0011 DESPORTO ELAZER-INCENT.MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00 | 12.354,33 | 110.003,54 | 122.357,87 |
| 27.812.0011.1015.0000 | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST.DE QUADRA DE ESPORTE | 0,00 | 12.354,33 | 0,00 | 12.354,33 |
| 27.812.0011 .2044.0000 | INCENTIVO APRÁTICA DE ESPORTE ELAZER NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 32.705,64 | 32.705,64 |
| 27.812.0011 .2141 .0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 77.297,90 | 77.297,90 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 24.535,83 | 0,00 | 24.535,83 |
| 27 813 0011 | DESPORTO ELAZER-INCENT.MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00 | 24.535,83 | 0,00 | 24.535,83 |
| 27.813.0011 .1063.0000 | CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBOL | 0,00 | 24.535,83 | 0,00 | 24.535,83 |
| 28 | Encargos Especiais | 578.903,50 | 0,00 | 314.670,20 | 893.573,70 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 307.943,31 | 0,00 | 314.670,20 | 622.613,51 |
| 28 843 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 307.943,31 | 0,00 | 314.670,20 | 622.613,51 |
| 28.843.0003.2022.0000 | ENCARGOS ESERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 307.943,31 | 0,00 | 0,00 | 307.943,31 |
| 28.843.0003.2084.0000 | DISPÊNDIOS COM AELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 314.670,20 | 314.670,20 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 270.960,19 | 0,00 | 0,00 | 270.960,19 |
| 28 846 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 270.960,19 | 0,00 | 0,00 | 270.960,19 |
| 28.846.0003.2025.0000 | PROG.DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP | 270.960,19 | 0,00 | 0,00 | 270.960,19 |
| 99 Reserva de | Contingência | 285.669,71 | 0,00 | 0,00 | 285.669,71 |
| 99 999 | Reserva de Contingên cia | 285.669,71 | 0,00 | 0,00 | 285.669,71 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.669,71 | 0,00 | 0,00 | 285.669,71 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 285.669,71 | 0,00 | 0,00 | 285.669,71 |
| | TOTAL | 1.112.904,76 | 12.993.238,61 | 61 .331 .554,99 | 75.437.698,36 |

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.526.208,80 | | | 1.526.208,80 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.526.208,80 | | | 1.526.208,80 |
| 01 | 031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 1.526.208,80 | | | 1.526.208,80 |
| 04 | Administração | Administração | 6.983.344,62 | 1.528.391,64 | | 8.51 1.736,26 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 1.954.915,99 | 24.993,07 | | 1.979.909,06 |
| 04 | 121 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.954.915,99 | 24.993,07 | | 1.979.909,06 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 4.164.784,67 | 1.377.225,33 | | 5.542.010,00 |
| 04 | 122 0002 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 229.103,85 | | | 229.103,85 |
| 04 | 122 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.673.555,31 | 1.377.225,33 | | 5.050.780,64 |
| 04 | 122 0004 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE | 262.125,51 | | | 262.125,51 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 308.862,63 | 4.708,84 | | 313.571 ,47 |
| 04 | 123 0004 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE | 308.862,63 | 4.708,84 | | 313.571.47 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 57.463,00 | | | 57.463,00 |
| 04 | 124 0004 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE | 57.463,00 | | | 57.463,00 |
| 04 | 126 | Tecnologia da Informação | 244.096,10 | 3.645,44 | | 247.741 ,54 |
| 04 | 126 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 244.096,10 | 3.645,44 | | 247.741 ,54 |
| 04 | 605 | Abastecimento | 224.964,70 | 70.377.48 | | 295.342,18 |
| 04 | 605 | 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 224.964,70 | 70.377.48 | | 295.342,18 |
| 04 | 606 | Extensão Rural | 6.784,69 | 23.746,27 | | 30.530,96 |
| 04 | 606 | 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 6.784,69 | 23.746,27 | | 30.530,96 |
| 04 | 607 | Irrigação | 1.569,62 | | | 1.569,62 |
| 04 | 607 0021 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 1.569,62 | | | 1.569,62 |
| 04 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 19.903,22 | 23.695,21 | | 43.598,43 |
| 04 | 608 0021 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 19.903,22 | 23.695,21 | | 43.598.43 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 995.847,95 | 1.542.697,31 | | 2.538.545,26 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 5.923,82 | 3.645,42 | | 9.569,24 |
| 08 | 122 | 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.923,82 | 3.645.42 | | 9.569,24 |
| 08 | 241 | Assistê ncia áPessoa Idosa | 4.211 ,88 | 55.936,26 | | 60.148,14 |
| 08 | 241 0010 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.211,88 | 55.936,26 | | 60.148,14 |
| 08 | 243 | AssistênciaáCriança e ao Adolescente | 175.150,70 | 521 .660,08 | | 696.810,78 |
| 08 | 243 0010 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 175.150,70 | 360.948,55 | | 536.099,25 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 810.561 ,55 | 961.455,55 | | 1.772.017,10 |
| 08 | 244 | 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 810.561 ,55 | 961.455,55 | | 1.772.017,10 |
| 110 | | Saúde | | 11.274.215,02 | | 11 .274.215,02 |
| 10 | 122 | Administraçã | | | | 302.772,90 |
| | | o Geral | | 302.772,90 | | 78.480,69 |
| 10 10 | 122 122 0019 0020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE | | 78.480,69 224.292,21 | | 224.292,21 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 10.839.240,34 | | 10.839.240,34 |
| | 301 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A | | | | |
| 10 | 0020 | SAÚDE | | 10.839.240,34 | | 10.839.240,34 |
| 10 | 303 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE | | 21 .974,58 | | 21 .974,58 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 33.554,01 | | 33.554,01 |
| 10 | 304 0020 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE | | 33.554,01 | | 33.554,01 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 76.673,19 | | 76.673,19 |
| 10 | 305 | 0020 ÃO A SAÚDE | | 76.673,19 | | 76.673,19 |
| 12 | | Educação | 1.569,62 | 44.182.957,39 | | 44.184.527,01 |
| 12 | 122 | Administração Geral | | 78.480,69 | | 78.480,69 |
| 12 | 122 | 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO | | 78.480,69 | | 78.480,69 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 33.015.963,40 | | 33.015.963,40 |
| 12 | 361 | 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO 0006 ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.372.690,01 | | 5.372.690,01 |
| 12 | 361 | | | 27.643.273,39 | | 27.643.273,39 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 10.990.006,20 | | 10.990.006,20 |
| 12 | 365 | 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12 | 365 | 0007 ENSINO INFANTIL | | 9.990.006,20 | | 9.990.006,20 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 1.569,62 | 69.690,81 | | 71 .260,43 |
| 12 | 366 | 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.569,62 | 69.690,81 | | 71 .260,43 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 28.816,29 | | 28.816,29 |
| 12 | 367 | 0013 EDUCA ÃO ESPECIAL | | 28.816,29 | | 28.816,29 |
| 13 | | Cultura | 393.423,77 | 219.503,15 | | 612.926,92 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 393.423,77 | 219.503,15 | | 612.926,92 |
| 13 | 392 | 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMO ÃO DE CULTURA | 393.423,77 | 219.503,15 | | 612.926,92 |
| 15 | | Urbanismo | 3.345.549,47 | 1.712.997,09 | | 5.058.546,56 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 25.776,98 | 464.822,62 | | 490.599,60 |
| 15 | 451 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15.949,24 | 12.556,91 | | 28.506,15 |
| 15 | 451 | 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 8.005,03 | 421.899,86 | | 429.904,89 |
| 15 | 451 | 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE | 1.822,71 | 30.365,85 | | 32.188,56 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 3.012.880,82 | 1.192.833,86 | | 4.205.714,68 |
| 15 | 452 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA RURAL | 13.417,27 | 26.328,25 | | 39.745,52 |
| 15 | 452 | 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.786.953,23 | 679.874,79 | | 3.466.828,02 |
| 15 | 452 | 0016 SANEAMENTO BÁSICO EFICIENTE | 202.859,84 | 53.771 ,01 | | 256.630,85 |
| 15 | 452 | 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9.650,48 | 432.859,81 | | 442.510,29 |
| 15 | 481 | 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 911,36 | 6.531 ,55 | | 7.442,91 |
| 15 | 782 | Transporte Rodoviário | 305.980,31 | 48.809,06 | | 354.789,37 |
| 15 | 782 | 0015 PROMO ÃO A MOBILIDADE | 305.980,31 | 48.809,06 | | 354.789,37 84.625,85 |
| 17 | | Saneamento | 23.006,80 | 61.619,05 | | |
| 17 | 512 | Saneamento Bás ico Urbano | 23.006,80 | 61 .619,05 | | 84.625,85 |
| 17 | 512 | 0016 SANEAMENTO BÁSICO | 23.006,80 | 61 .619,05 | | 84.625,85 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 37.626,43 | 18.227,10 | | 55.853,53 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 37.626,43 | 18.227,10 | | 55.853,53 |
| 18 | 541 | 0024 SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE | 37.626,43 | 18.227,10 | | 55.853,53 |
| 23 | | | | 32.049,55 | | 42.176,04 |
| | | Comércioe Serviços | 10.126,49 | | | |
| 23 | 692 | Comercialização | 911 ,36 | 4.961 ,93 | | 5.873,29 |
| 23 | 692 | 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 911,36 | 4.961,93 | | 5.873,29 |
| 23 | 695 | Turismo | 9.215,13 | 27.087,62 | | 36.302,75 |
| 23 | 695 | 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9.215,13 | 27.087,62 | | 36.302,75 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 126 | | Transporte | 222.200,00 | | | 222.200,00 |
| 26 | 122 | Administração Geral | 222.200,00 | | | 222.200,00 |
| 26 | 122 | 0025 TRANSPORTES | 222.200,00 | | | 222.200,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 105.426,46 | 41 .467,24 | | 146.893,70 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 102.763,19 | 19.594,68 | | 122.357,87 |
| 27 | 812 | 0011 DESPORTO ELAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 102.763,19 | 19.594,68 | | 122.357,87 |
| 27 | 813 | Lazer | 2.663,27 | 21 .872,56 | | 24.535,83 |
| 27 | 813 | 0011 DESPORTO ELAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 2.663,27 | 21 .872,56 | | 24.535,83 |
| 28 | | Encargos Especiais | 893.259,78 | 313,92 | | 893.573,70 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 622.613,51 | | | 622.613,51 |
| 28 | 843 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 622.613,51 | | | 622.613,51 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 270.646,27 | 313,92 | | 270.960,19 |
| 28 | 846 | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 270.646,27 | 313,92 | | 270.960,19 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 285.669,71 | | | 285.669,71 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 285.669,71 | | | 285.669,71 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.669,71 | | | 285.669,71 |
| | | TOTAL | 14.823.259,90 | 60.614.438,46 | 0,00 | 75.437.698,36 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

AV. EDIL BERTO MARQUES, nº 620 -CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 17

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital

| 5•TOTAL (4.1+4.2 +4.3 +4.4 +4.5 +4.6+ 4.7) | 3.329.546,56 |

| 6•APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMIT MNIMO PARA APLICAÇ OE ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre oValor Aplicado eaDespesa MínimaaserAplicada (5 • 3) | 813.410,92 |
| 6.2 •PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ETRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimode | 19 85 |
| 7•RECEITAS ADICIONAIS PARA OFINANCIAMENTO DA SAÚDE N OCOMPUTADAS NOC LCULO DOM NIMO | |
| 7.1 •RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA ASAÚDE | 7.766.031,43 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo aFundo | 6.168.938,70 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 1.597.092,73 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 •RECEITA DE OPERAÇ ES DE CR DITO INTERNAS EEXTERNAS VINCULADAS ASAUDE | 0,00 |
| 7.3 • OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8•TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 +7.2 + 7.3) | 7.766.031,43 |
| 9•DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES ECATEGORIA ECONÕMICA NÃO COMPUTADAS NOC LCULO DOM NIMO | |
| 9.1 -ATEN ÃO BÁSICA | 7.619.710 35 |
| 9.1 .1 - Despesas Correntes | 6.897.377,27 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 722.333,08 |
| 9.2 •ASSIS'itNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 000 |
| 9.2.1- Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.3 • SUPORTE PROFI TICO ETERAPEUTICO | 15.69614 |
| | 0,00 |
| | 15.696,14 |
| | 17.265 79 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 17.265,79 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5 •VIGILÃNCIA EPIDEMIOL ICA | 76,67319 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 68.825,12 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 7.848,07 |
| 9.6 •ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1- Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 •OUTRAS SUBFUNÇ ES | 215.322,99 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 176.456,37 |
| 9.7.2- Despesas de Capital | 38.866,62 |
| 10-TOTALDAS DESPESASN OCOMPUTADASNOC LCULO DOM NIMO (9.1 +9.2+9.3 +9.4 +9.5 +9.6 +9.7) | 7.944.668,46 |
| 19 •DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (Com utadas enão com utadas no cálculodo limite mlnlmo) | |
| 20-ATENÇÃOB SICA(4.1 +9.1) | 10.839.240,34 |

| AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 - CNPJ:01612677/0001-43 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 | Quadro 17 Página3 |

| 21 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL (4.2 +9.2) | 0,00 |
| 22-SUPORTE PROFILATICO ETERAPÊUTI CO (4.3 +9.3) | 21.974,58 |
| 23 - VIGILÂN CIASANITÁRIA (4.4 +9.4) | 33.554,01 |
| 24 - VIGILÂN CIA EPIDEMIOLÓG ICA (4.5 +9.5) | 76.673,19 |
| 25 -ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO (4.6 +9.6) | 0,00 |
| 26 -OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 +9.7) | 302.772,90 |
| 27 •TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE 20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 | 11.274.215,02 |

Orçamento Programa Exercí cio de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Conalllulçlo) | Valor Previsto | Obrlg.(25%) |

| 1, RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.078.893,24 | 5111.723,31 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 22.855,44 | 5.713,86 |
| 1.2 • Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 20.049,75 | 5.012,44 |
| 1.3 • Receitas Resultan1e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 589.846.65 | 147.461.66 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.446.141 ,40 | 361.535,35 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERi!NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.0IM.881,73 | ,.001.170,"3 |
| 2.1 • Cota.Parte FPM | 15.422.882,91 | 3.855.670,73 |
| 2.1 .1 • Parcela referente à CF, art. 159, 1alínea b | 14.113.345,52 | 3.528.336,38 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, 1alinea "d" e "e" | 1.309.337,39 | 327.334,35 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 534.251 ,15 | 133.562,79 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportação | 941,77 | 235,44 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.307,34 | 576,84 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 44.498,56 | 11.124,64 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | º· ºº |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênc ias Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. OTAL A CEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 18.083.57,,97 | 4.520.893,7' |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.939.088,86 | |
| 4.1 • Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.1.1) | 2.822.669,10 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDES - (20% de 2.2) | 106.850,23 | |
| 4.3 - Cota-Parte !PI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 188,35 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4} | 461,47 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.5) | 8.899,71 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDES - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 30.314.930,89 | |
| 5.1 • FUNDEB - lfflPC!lllotl e Transferências de lfflPC>t!lotl | 12.788.980 '6 | |
| 5.1.1 - Principal | 12.586.980.48 | |
| 5.1 .2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 200.000,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.2 - FUNDEB - Complementaçl!o da União - VAA | ,.1 7.694,62 | |
| 5.2.1 - Principal | 4.117.694,62 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3 • FUNDEB -Complementação da Unllo • VAAT | 13.135.,75,79 | |
| 5.3.1 - Principal | 13.135.475,79 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5A • FUNDEB • Complementação da Unllo • VAAR | | |
| | 21,.780,00 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações | | |
| Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | ... |

| PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES | |

| AV. EDILBERTO MARQUES, n• 620 CNPJ:01612677/0001-43 | |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNC IAS DO FUNDES | 9.647.911,62 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.158.728,98 |
| 7.1 - Educação Infantil | 6.091 .743,27 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 15.034.333,38 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 10.450,41 |
| 7.4 - Educaçã o Especial | 22.201,92 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 7.058.201,91 |
| 8.1 - Educação Infantil | 2.449.940,12 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.582.381,64 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 17.265,78 |
| 8.4 - Educação Especial | 6.614.37 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | º·ºº |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| 9. TOTAi: DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 28.214.930,89 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDES com Profissionais da Educação Básica | 21.158.728,98 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Impostos e Transferênc ias de Impostos | 12.786.980,48 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VMF | 4.117.694,62 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementaçao da Uniã o - VAAT | 13.135.475,79 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 274.780,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementaçãoda União -VMTaplicadas na Educação Infantil | 10.211.769.02 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB • Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capítal | 2.100.000,00 |
| INDICADORES • Art. 212-A, Inciso XI e 3° • Constitui o Federal | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,43 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDES (VAAT) na Educação Infantil | 77,74 |
| 19. Mínimode 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VMT) em Despesa de Capital | 15,99 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO• MDE • CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 20.TOTAL DAS DESPESAS COM A ÕES TIPICAS DE MDE | 2.6'9.9'0,98 |
| 20.1 - EDUCAÇ O INFANTIL | 50.390.05 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.512.229,46 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.840,76 |
| 20.4 - EDUCAÇ ÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 78.480.69 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 0.00 |

Pági na 1

AV. EDILSERTO MARQUES, nº 620 -CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| 23.TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES ERECEITAS DE IMPOSTOS) | 15.436.921 ,44 |

| 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES | 9.647.911 ,62 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 5.789.009,82 |
| 26. PERCENTUAl DE APLICAÇAO EM MDE SOBRE ARECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((25V(3)x100) •LIMITE CONSTITUCIONAi. 25% | 32,01 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27. RECEITA DE TRANSFE~NCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.489.448,72 |
| 27.1-Salário-Educação | 1.100.000,00 |
| 27.2 -PDDE | 12.113,51 |
| 27.3-PNAE | 450.000,00 |
| 27.4- PNATE | 160.000,00 |
| 27.5-Outras Transferênciasdo FNDE | 767.335,21 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.182.111,95 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30.RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31.OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 256.520,00 |
| 32, TOTAi. DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 +28 +29 +30 +31) | 10.928.080,67 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33.EDUCAÇÃO INFANTIL | 297.932,76 |
| 34.ENSINO FUNDAMENTAL | 10.887.018,92 |
| 35.ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36.ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37.ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38.EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 34.703,48 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTAi. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 +35 +36 +37 +38 +39 +40) | 11.219.655,16 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.099.283,11 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 390.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 700.297,67 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.827,68 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.353.057,78 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.202.323,51 |
| | SUBTOTAL | 66.748.789,75 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -600.000,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -2.939.068,86 |
| | SUBTOTAL | -3.539.068,86 |
| TOTAL | TOTAL | 63.209.720,89 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Legislativo Despesa com Pessoal | Legislativo Despesa com Pessoal | 894.379,60 | |

| Deduções | | | |
| Categoria 3.1 .90.92.00 | Tipo NV | Valor 1.282,60 | Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.282,60 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 893.097,00 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 1,41 % | |
| Executivo | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 30.857.986,48 | |
| Deduções | | | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1 .90.11 .00 | NV | 775.064,27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11 .00 | NV | 72.720,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91 .00 | NV | 139.835,37 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 180.771,95 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1 .90.94.00 | NV | 3.139,22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.171 .530,81 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 29.686.455,67 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 46,97 % | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.802.747,42 | 20.802.747,42 |
| 540 | Transferê ncias do FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 12.786.980,48 | 12.786.980,48 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF | 4.117.694,62 | 4.117.694,62 |
| 542 | Transferê ncias do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 13.135.475,79 | 13.135.475,79 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 274.780,00 | 274.780,00 |
| 550 | Transferê ncia do Salário-Educação | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 551 | Transferê ncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 12.113.51 | 12.1 13,51 |
| 552 | Transferência s de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 767.335,21 | 767.335,21 |
| 570 | Transferênc ias do Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 7.924.302,86 | 7.924.302,86 |
| 574 | Operações de CréditoVinculadas à Educação | 78.480,72 | 78.480,72 |
| 575 | Outras Transferê ncias de Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Educação | 257.809,09 | 257.809,09 |
| 576 | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação | 256.520,00 | 256.520,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 204.049,80 | 204.049,80 |
| 600 | Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma, | 5.133.663,14 | 5.133.663,14 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 346.797,25 | 346.797,25 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário: | 775.064,27 | 775.064,27 |
| 605 | Assistê ncia financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 521.650,00 | 521.650,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 674.933,97 | 674.933,97 |
| 63"1 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convên ios e Instrumentos Congêneresvinculados à | 313.922,80 | 313.922,80 |
| 634 | Operações de Créditovinculadas à Saúde | 78.480,69 | 78.480,69 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 665.347,21 | 665.347,21 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 665 | Transferência s de Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à AssistênciaSocial | 176.851 ,39 | 176.851 ,39 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistê ncia Social | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 1.269.825,17 | 1.269.825,17 |
| 701 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congê neres dos Estados | 490.706,05 | 490.706,05 |
| 706 | Transferê ncia Especial da União | 187.371,75 | 187.371,75 |
| 710 | TransferênciaEspecial dos Estados | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 716 | Transferê ncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 719 | Transferência s da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14 .399/2022 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 720 | Transferênciasda União Referentes às participaçõ es na exploração de Petró leo e GásNatural destin, | 740.104,37 | 740.104,37 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 100.156,34 | 100.156,34 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervençã o no Domínio Econômico - CIDE | 51.090,93 | 51 .090,93 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 74.743,53 | 74.743,53 |
| TOTAL | TOTAL | 75.437.698,36 | 75.437.698,36 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| LEGENDA | | | |
| FRI: Fonte de Recurso lduso | | | |
| FRG: Fonte de Recurso Grupo | | | |
| FRC: Fonte de Recurso Código | | | |
| DET: Fonte de Recurso Detalhamento | | | |
| STN: Fonte de Recurso STN | | | |
| VG: VínculoGrupo | | | |
| VC: VínculoCódigo | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÂMARA | RESTAURAÇÃO EMANUT DO PREDIO DA CÂMARA | 01 .031 .0001 .1001.0000 | | | | 128.260,00 | |
| MUNICIPAL 3 | DESPESAS CORREN | | | 25.652,00 | 25.652,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 25.652,00 | | | | |
| | | | | | 102.608,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 102.608,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 102.608,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 102.608,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 102.608,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 102.608,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 102.608,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | 74.165,08 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 74.165,08 | 74.165,08 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 74.165,08 | | | | |
| 01 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 | .031 .0001.2001.0000 | | | | 1.108.227,40 | 1.108.227,40 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 894.379,60 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 7.695,60 700.000,00 3.1.90.13.00 181.553,60 | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 35.000,00 45.000,00 20.000,00 | 213.847,80 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE | CONSULTORIA PESSOA FiSICA - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 60.000,00 50.000,00 1.282,60 2.565,20 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | 9.234,72 | 9.234,72 | | |
| | 01 .031 | .0001.2071.0000 | | | | 9.234,72 | |
| ENCARGOS COM ADIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE | DA 01 .031 | .0001.2077.0000 | | | | 20.521 ,60 | |
| 3 | | | | | 20.521 ,60 | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.521,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.521 ,60 COM ASSESSORIA CONTÁBIL EJURiDICA 01 .031.0001.2088.0000 185.800,00 |
| DISPÊNDIOS DA CÂMARA | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3 | | | | | 185.800,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 |
| | | | | 185.800,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Aliv

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

AQUISIÇÃO

DE MATERIAL PERMANENTES

04.121.0002.1003.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO

DE VEICULO$

04.121.0002.1052.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DO GABINETE DO PREFEITO

04.121.0002.2002.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

CONTRIBUIÇÕES

E ENTIDADES

DESPESAS CORREN.

CONTRIBUIÇÕES

ENCARGO COM ASSESSORIA JUR DICA TEC.

ADMINISTRATIVA

DESPESAS CORREN"

04.121.0002.2076.0000

04.122.0002.2003.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.700.05.999.000 4 .4.90.52.00

1.701.05.999.000 4.4.90.52.00

1.700.05.999.000 4.4.90.52.00

1.701.05.999.000 4 .4.90.52.00

1.500.00.999.000 3. 1.90.04.00

1.500.00.999.000 3. 1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.50.43.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.700.05.999.000 3.3.90.39.00

1. 701.05.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.526.208,80

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

6 .987.19

6.987,19

6.987, 19

455.69

1.822,71

4.708.79

11 .735.32

11 .735,32

11 .735,32

3.867,32

4.708.78

3.139,22

1 .671 .494,33

1.871.494,33

592.865,55

134.536.33

439.491,67

3.139,22

15.696,13

1.276.628, 76

3.139,22

32.000,00

442.116,95

14.91 1,33

347.826.70

404.474,80

3.139,22

7.474,35

23.544,21

89.692,22

69.692.22

89.692,22

89.692.22

164.435.73

164.435,73

164.435.73

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

149.487,03

14.948.70

TOTAL

2.144.344,79

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.EFINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. EFINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | Proj/Ativ | | Finalidade | | |

| | - C.A. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | 290.259,43 | | 290.259,43 | | | | | 04.122.0003.1027.0000 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 290.259,43 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 182.411 ,36 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 7.848,07 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | | | | 253.853,81 | | | | | |
| AQUISIÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 253.853,81 | 253.853,81 | | | | | | 04.122.0003.1028.0000 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 1.701.05.999.000 | | | |
| DA SEC.ADM. PLAN E | 4.4.90.61 .00 | 181 .955,69 | | | | | | | |
| FINANÇAS | 4.4.90.61 .00 4.4.90.61.00 | 7.290,86 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | 64.607,26 | | | | | 1.700.05.999.000 | | | |
| | | | | 4.102.420,90 | | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 04.122.0003.2004.0000 | | | 3.797.198,72 | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1 ,90.04.00 3.1 .90.04.00 3.1.90.11 .00 | 368.500,00 7.474,35 527.822,11 | 1.102.712,92 | | | 1.500.00.999.000 1.706.05.999.000 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.706.05.999.000 3.1.90.11.00 | 7.474,35 144.727,40 | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | | | | | | | |
| | 1.720.00.999.000 1.899.05.999.000 | 7.474,37 | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 4.708,84 | | | | 1.899.05.999.020 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.16.00 | | | | CIVIL | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 | | | | | | | | |
| | | 34.531 ,50 | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.696,13 524.345,64 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 144.727,39 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.000 3.3.90.30.00 | 22.423,06 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 868.555,39 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 7.848,07 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | .05.999.000 3.3.90.36.00 | 3.645,40 | | | | | 1.701 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 7.474,35 | | | | | | | |
| | 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.05.999.000 1.720.00.999.000 3.3.90.36.00 | 80.000,00 112.662,41 | | | | | | | |
| | 1.899.05.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 | 14.948,70 | | | | | | | |
| JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 493.138,21 | | | | | | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | | | | | |
| JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.700.05.999.000 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | | | 1.701 | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.706.05.999.000 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 50.000,00 | | | | | | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.899.05.999.000 | 112.662,39 | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.00 | 7.474,35 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 31 .392,27 | | | | | | | |
| | 3.3.90.92.00 | 39.487,03 | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | |
| | | | | 305.222,18 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.EFINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. EFINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| MANUTENÇÃO DA SEC.ADM.PLAN EFINANÇAS 04.122.0003.2004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 305.222,18 | 4.102.420,90 |

| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 1.710.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 7.474,35 4.4.90.51 .00 50.000,00 | 305.222,18 | | |
| ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS 04.122.0003.2007.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 11.214,72 | 11.214,72 |
| MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA 04.122.0003.2013.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.792,78 | 4.792,78 | 4.792,78 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO 04.122.0003.2015.0000 SINAL DE TV 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.214,98 | 33.214,98 | 33.214,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA COM AELETROBRAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 JURÍDICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 4.708,84 23.544,21 3.139,22 1.822,71 | | 188.353,66 | |
| DISPÊNDIOS 04.122.0003.2084.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 188.353,66 | 188.353,66 | | 188.353,66 |
| ENCARGOS COM TELEFONE 04.122.0003.2085.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.265,75 | 17.265,75 | 17.265,75 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 7.848,07 | | | 149.404,61 |
| | | | | 149.404,61 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | 139.835,37 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.91.00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | 139.835,37 | | | |
| JUDICIAIS | | | | | |
| INDENIZAÇÕES | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | 04.122.0003.2136.0000 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0003.2136.0000 | | | | | | 149.404,61 |
| 3 DESPESAS CORREN CORRENTES | | | | | 9.569,24 | 149.404,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 4.784,62 4.784,62 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| ENCARGOS 3 DESPESAS CORREN' | 04.122.0004.2023.0000 | | | | 262.125,51 | 262.125,51 | 262.125,51 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 258.986,29 3.139,22 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH EPESSOAL 3 DESPESAS CORREN' | 04.123.0004.2020.0000 | | | | | | 14.597,41 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS | | | | | | 14.597,41 | |
| SOCIAIS | | | | 1.569,62 | 1.569,62 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 1.569,62 3.139,22 | | 13.027,79 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.139,22 1.569,62 | 3.139,22 470,89 | | | 298.974,06 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 04.123.0004.2031.0000 | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.35.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 298.974,06 243.913,86 91 ,12 911 ,36 911 ,36 | 298.974,06 245.827,70 | 298.974,06 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 04.126.0003.2006.0000 | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 3.2.90.25.00 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 1.91 | 91 ,12 | 1.913,84 | 245.827,70 1.913,84 | 247.741 ,54 |
| 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR | PERMANENTE 28.843.0003.2022.0000 | | | 911 ,36 911 ,36 | 9.716,68 | 9.716,68 | 307.943,31 |
| ESERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | | | | 5.888,96 | | | |
| | | | 3.2.90.21.00 | | | | |
| ENCARGOS | | | | | | | |
| | | | | 1.913,86 | | | |
| | CONTRATO ANTECIPAÇ , | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | | | | | |
| | | | | 3,86 | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. E FINANÇAS

Aplicacao Programada

ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS

4 DESPESAS DE CAPll

PRINCIPAL DA DÍ- VI- DA \_C \_ O - NT \_RA \_T \_ U \_ A \_ LR - E - SG - A -TA \_D \_ 0 \_\_\_\_\_

PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR

PUBLICO- PASEP

3 DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28.846.0003.2025.0000

28.843.0003.2084.0000

Proj/Ativ

28.843.0003.2022.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00

1- . 50 -0- . 00 -.9 - 99 -.0 - 00 - 4 -.6 - . 9 - 0.7 -1 - .00 -

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

1.750.05.999.000 3.3.90.47.00

TOTAL

298.226,63

269.076,65

313,92

1.569,62

298.226,63

270.960,19

298.226,63

314.670,20

314.670,20

3 -14 - . 6 -70 - ,2-0

270.960,19

270.960,19

6.767.792,86

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

307.943,31

314.670,20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.EFINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| CONST/REF.EAQUIS.DE EQ.PARA CENTRO DE FORM.DA AGRIC.FAMILIAR | 04.605.0021 .1032.0000 | | | | 19.138,52 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 19.138,52 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 | 455,69 7.290,86 | | |
| IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN.DO PEDUNCULO 04.605.0021.1033.0000 DOCAJÚ 4 DESPESAS DE CAPll OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF.DE CAJÚ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 04.605.0021 .1034.0000 04.605.0021.1060.0000 | 4.4.90.51.00 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 7.290,86 9.113,55 3.139,22 1.367,03 3.139,22 9.113,55 | 13.619,80 | 9.670,77 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 | .05.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 455,69 1.822,71 1.367,03 | 13.619,80 | 13.619,80 13.619,80 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.822,71 3.139,22 4.708,84 | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN.DE 04.605.0021.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN.DE 04.605.0021.2027.0000 | | | | 213.056,13 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | 213.056,13 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 47.088,40 2.985,63 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41 .00 3.3.90.27.00 3.3.90.30.00 6.278,46 | 1.569,62 2.354,42 148.339,22 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS APROJ.DE DESEN.DO SETOR | GARANTIAS,SEGUROS ES 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 PESSOA FiSICA | | 2.870,76 | | |
| | 04.605.0021 .2129.0000 | | | | |
| | | | | | 26.237,16 |
| | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- | | 3.3.90.36.00 | | | |
| ANTERIORES | | | | | |
| APOIO | | | | | |
| AGROPECUÁRIO | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 14.278,10 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

| APOIO APROJ.DE DESEN.DO SETOR AGROPECUÁRIO | 04.605.0021 .2129.0000 | | 26.237,16 | 26.237,16 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS 04.606.0021.1061 .0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 APROJ. DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM 04.606.0021.2130.0000 TERRI.RURAIS 14.278,10 1.569,62 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 11.959,06 911 ,36 1.822,71 1.569,62 364,53 5.468,13 1.822,71 8.101,15 1.822,71 3.139,22 3.139,22 | 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS 04.606.0021.1061 .0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 APROJ. DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM 04.606.0021.2130.0000 TERRI.RURAIS 14.278,10 1.569,62 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 11.959,06 911 ,36 1.822,71 1.569,62 364,53 5.468,13 1.822,71 8.101,15 1.822,71 3.139,22 3.139,22 | 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS 04.606.0021.1061 .0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 APROJ. DE INFRA-ESTRUTURA ESERV. EM 04.606.0021.2130.0000 TERRI.RURAIS 14.278,10 1.569,62 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 11.959,06 911 ,36 1.822,71 1.569,62 364,53 5.468,13 1.822,71 8.101,15 1.822,71 3.139,22 3.139,22 | 22.429,81 | 22.429,81 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569,62 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569,62 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569,62 | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.822,71 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.822,71 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.822,71 | JURIDICA | JURIDICA |
| | | | PESSOA JURIDICA | PESSOA JURIDICA |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 911 ,36 1.822,71 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 911 ,36 1.822,71 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 911 ,36 1.822,71 3.139,22 455,69 1.822,71 7.290,86 | 1.569,62 | 1.569,62 |
| AO PEQUENO EMÉDIO PRODUTOR | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 04.607.0021.2021 .0000 | | | |
| PROMOÇÃO | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 1.569,62 | 1.569,62 |
| | | 1.569,62 | | |

MANUTENÇÃO

DA CASA DE FARINHA

04.608.0021.1022.0000

DESPESAS CORREN'

3.139,24

1.569,62

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 02 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJ. EFINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | |
| MANUTENÇÃO | CASA | | | | | | | 8.880,74 | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569,62 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569,62 | 3.139,24 | 3.139,24 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5.741 ,50 | 5.741 ,50 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 273,39 1.822,71 3.645,40 | | | | |
| AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA 3 | DESPESAS OUTRAS | AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA 3 | 04.608.0021.1059.0000 | 04.608.0021.1059.0000 | 04.608.0021.1059.0000 | 14.353,85 | 14.353,85 | 31.578,45 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.321,46 1.822,71 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.468,13 1.321,46 | | | 17.224,60 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | 04.608.0021 .2026.0000 | 04.608.0021 .2026.0000 | 04.608.0021 .2026.0000 | 04.608.0021 .2026.0000 | | 3.139,24 | |
| | | | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.822,71 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.822,71 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.822,71 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.569,62 1.569,62 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.569,62 1.569,62 | 3.139,24 | 3.139,24 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | ,19 | |
| | | | | | | | | 371.041 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04.122.0002.1065.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE GOVERNO

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIA S - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO- CGM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO | 04.124.0004.2078.0000 | | | | 57.463,00 |

| MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 57.463,00 | |
| 1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 50.227,64 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 47.088,40 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.235,36 | | |
| OI | RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 4.708,84 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | | | |

TOTAL

57.463,00

Categoria

04.122.0002.2140.0000

TOTAL

1.569,62

1.569,62

47.088,40

3.296,19

3.296,19

1.569.62

1.569,62

1.569,62

1.569,62

1.569,62

3.139,24

53.680,78

7.848,10

3.139,24

Pá gina 11

3.139,24

61 .528,88

61 .528,88

64.668,12

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| MANUTENÇÃO 12.122.0005.2014.0000 | MANUTENÇÃO 12.122.0005.2014.0000 | MANUTENÇÃO 12.122.0005.2014.0000 | | | | | 78.480,69 | | |
| DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 78.480,69 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 | 78.480,69 | | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE | 12.361.0005.1014.0000 | | | | | 37.670,74 | | |
| UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 37.670,74 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 37.670,74 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.574.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.574.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.574.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.574.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 18.835,37 18.835,37 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 .0005.2033.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 .0005.2033.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361 .0005.2033.0000 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | 2.727.639,87 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS | SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS | | | | 792.144,96 | 2.528.298,88 | | |
| VENCIMENTOS | EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00 1.569.01.999.000 3.1.90.11 .00 | 4.944,28 | 450,000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 2.801 ,14 | 62.784,56 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.899.05.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 7.474,35 3.511 ,90 3.511 ,90 | 4.784,64 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | | | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | .999.000 | | | | | | |
| | | | 1.569.01 | 3.3.90.14.00 | | | | | |
| | | | 3.1.90.92.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 4.784,62 | 4.708,84 600.000,00 | 1.736.153,92 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 1.569.01 .999.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 500.000,00 290.378,56 136.730,46 | 1.569,62 | 337.848,07 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | | | | | | | 6.278,48 | | |
| DESPESAS DE DESPESAS DE 4 DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 1.569.01 .999.000 | 1.569,62 191 .627,56 | | | | | |
| EXERCÍCIOS CAPll | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| | | | | | 199.340,99 | | 199.340,99 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.574.01 .999.000 4.4.90.30.00 1.574,01 .999,000 4.4,90,36,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PERMANENTE | 1.574.01 .999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.200.000 | 12.556,92 14.126,53 14.126,53 | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | ,39 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | EMATERIAL | EQUIPAMENTOS | 1.569.01 .999.000 | 156.961 | | | | | |
| | | | | 1.569,62 | | | 337.848,07 | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.361.0005.2034.0000 | 3.3.90.30.00 | 7.848,07 | | 337.848,07 | | | |
| DO PROGRAMA - PNAE 3 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0005.2045.0000 3 DESPESAS CORREN | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 1.552.01 .999.000 | 330.000,00 | | | | | |
| | | | | | | 6.278,48 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL 12.361 .0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL 12.361 .0005.2045.0000 | | | | | 6.278,48 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 6.278,48 | | |
| | | | | | 6.278,48 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.569,62 | | | | |
| | | .999.000 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | 1.569.01 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. " DINHEIRO DIRETO NA 12.361 .0005.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. " DINHEIRO DIRETO NA 12.361 .0005.2083.0000 | | | | | 18.123,49 | |
| ESCOLA" | ESCOLA" | | | | 13.293,57 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | 13.293,57 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.30.00 | 4.120,26 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.913,86 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 | 4.120,23 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 4.829,92 | | |
| 4 4 | 4 4 | | | 4.829,92 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 956,90 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.551 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | 3.873,02 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE 12.361.0005.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -QSE 12.361.0005.2110.0000 | | | | | 1.112.556,90 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 830.987,28 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 830.987,28 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | | |
| | | 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 4.708,84 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 1.550.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 281 .569,62 | 281 .569,62 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.569,62 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 | 80.000,00 | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | | 89.114,86 | |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0006.1007.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0006.1007.0000 | | | | 89.114,86 | | |
| ESCOLAR EQUADRAS 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLAR EQUADRAS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 89.114,86 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 4.4.90.30.00 | 1.569,62 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 4.4.90.30.00 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 | 4.708,84 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 9.064,52 | | | | |
| | | 1.575.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 69.063,02 | | | | |

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES 12.361 .0006.1008.0000 ESCOLARES | 45.518,78 |

AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES

ESCOLARES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

E/OU INDENIZAÇÕES

DE IMOVEIS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA TRANSPORTE

ESCOLAR-PNATE/PROETE

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESAS CORREN

AUX LIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

AUXILIO-FARDAMENTO

AUXÍLIO-FARDAMENTO

ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70%

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.361 .0006.2038.0000

12.361.0006.2046.0000

12.361.0006.1013.0000

12.361 .0006.2037.0000

12.361.0006.1012.0000

Proj/Ativ

12.361 .0006.1008.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.575.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.200.000 4.4.90.61 .00

1.569.01 .999.000 4.4.90.61.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.599.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.599.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.200.000 3.3.90.18.00

1.569.01 .999.000 3.3.90.18.00

1.500.00.200.000 3.3.90.19.00

1.569.01 .999.000 3.3.90.19.00

1.576.01 .999.000 3.1 .90.11.00

3.139,22

3.139,22

39.240,34

7.848,07

308.240,47

54.936,49

4.784,62

4.784,62

4.708,84

100.000,00

188.353,66

4.708,84

20.000,00

7.848,07

5.741 ,55

40.000,00

7.848,07

956,90

956,90

956,90

956,90

64.130,00

45.518,78

371 .025,03

9.569,24

379.209,03

3.827,60

64.130,00

45.518,78

371.025,03

9.569,24

379.209,03

3.827,60

256.520,00

45.518,78

371 .025,03

9.569,24

379.209,03

3.827,60

256.520,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | | | | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DESPESAS | | | | CORREN | CORREN | CORREN |
| 3 OUTRAS | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 | 64.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 1.576.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 64.130,00 | | | |
| - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 64.130,00 | | | |
| Construção de Escola Tempo Integral - ETI 12.361 4 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | .0006.2154.0000 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 80.043,43 8.004.346,29 | | | |
| | 1.570.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 | 7.924.302,86 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHES | | | | | | |
| 12.365.0007.1010.0000 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.36.00 4.4.90.36.00 4.4.90.51.00 | 1.569,62 1.569,62 | | | |
| OBRAS EMATERIAL PERMANENTE ENSINO | 1.575.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 58.468,12 | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES |
| | | | | EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES |
| | | | | DE | DE | DE |
| | | | | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS |
| 12.365.0007.1011.0000 DESPESAS CAPll 4 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | | 1.569,62 | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE | 1.575.01 .999.000 | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 6.905,22 36.101 ,12 | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS |
| 12.365.0007.2036.0000 | | | | | | |
| CORREN | | | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.01 .999.000 | 3.1.90.04.00 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 1.569,62 59.794,81 6.278,46 | PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO POR | PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO POR | PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO POR |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.569.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 4.944,28 4.708,84 | | | |
| DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.01 .999.000 | | | DE DE | DE DE | DE DE |
| | | | 4.944,28 | | | |
| | 3.1.90.92.00 | | | | | |
| | | | | DE | DE | DE |
| MATERIAL CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.708,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 60.000,00 4.944,28 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | 10.202,49 478,47 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.01 .999.000 3.3.90.92.00 | | 478,47 | | | |
| | 1.500.00.200.000 | | 478,47 | | | |
| | | | | DE | DE | DE |
| DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 72.329,70 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 12.365.0007.2039.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 12.365.0007.2039.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 5.741 ,55 | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 5.741 ,55 | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 5.741 ,55 | 21 .052,34 | 72.329,70 | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.638,68 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 5.638,68 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.638,68 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 5.638,68 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.638,68 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 5.638,68 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO­ BRALF 12.366.0008.2137.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO­ BRALF 12.366.0008.2137.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.744,60 | 20.405,00 | 23.544,24 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 1.873,84 1.569.01 .999.000 3.1.90.16.00 2.870,76 | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 1.873,84 1.569.01 .999.000 3.1.90.16.00 2.870,76 | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 1.873,84 1.569.01 .999.000 3.1.90.16.00 2.870,76 | 15.660,40 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569,62 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 3.139,22 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569,62 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 3.139,22 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569,62 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 3.139,22 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 3.827,68 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 156,96 | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 156,96 | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 156,96 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | | 3.139,24 | 3.139,24 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 12.366.0008.2142.0000 | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.569,62 | 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.569,62 | | | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | | | | 20.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| | | | | | 20.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |

TOTAL

13.869.596,12

MATERIAL DE CONSUMO

1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00

20.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Total Func. | | | | |

| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | 500.000,00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0005.1014.0000 | |
| UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 500.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | 76.187,82 | 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.542.09.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 CONSERVAÇÃO EMANUT. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0005.2048.0000 | |
| DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | DESPESAS CORREN 76.187,82 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | 7.848,07 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.187,82 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 4.708,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 70.558,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 920,89 TREINAMENTOS EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 .0005.2050.0000 | |
| 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | 548.536,57 | 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | 7.848,07 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.848,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 7.848,07 | |
| MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO ,AQUIS. ECONSERVAÇÃO DE 12.361 .0005.2053.0000 | |
| DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | DESPESAS CORREN. 542.613,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.613,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 54.865,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.09.999.000 3.3.90.30.00 440.771 ,10 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 29.038,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 17.938,45 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 5.923,06 | |
| 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | 10.987,29 | 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | 5.923,06 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.923,06 , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE 12.361 .0006.1014.0000 | |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | |
| UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 10.987,29 | |
| 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | 4 INVESTIMENTOS 10.987,29 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 7.848,07 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 12.361 .0006.1037.0000 | |
| | | | 105.650,61 | | | | |
| AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | AQUISIÇÃO ESCOLARES 4 | |
| DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | DESPESAS DE CAPll 105.650,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | 4 INVESTIMENTOS 105.650,61 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 5.650,61 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.09.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 | |
| COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | |
| ENCARGOS 3 | ENCARGOS 3 | ENCARGOS 3 | ENCARGOS 3 | ENCARGOS 3 | ENCARGOS 3 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | |

| ORGÃO UNIDADE 06 00 Aplicacao Programada | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Finalidade F.R. - C.A. | | Proj/Ativ | |
| Categoria ENCARGOS 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DI RIAS - CIVIL OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO$- 30% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO EENCARGOS DO ENSINO INFANTIL | 1.540.09.230.000 1.540.09.230.000 .09.230.000 1.542.09.230.000 1.543.09.999.000 1.540.09.230.000 1.543.09.999.000 1.543.09.999.000 1.543.09.999.000 1.543.09.999.000 1.540.09.999.000 1.541.09.999.000 1.540.09.999.000 1.540.09.999.000 1.540.09.999.000 1.540.09.999.000 1.540.09.999.000 1.540.09.999.000 1.541.09.999.000 1.542.09.999.000 1.540.09.999.000 1.541.09.999.000 1.540.09.999.000 .999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 3.1 .90.11.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 841 4.4.90.51.00 | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. 1.493.696,82 7.600.000,00 2.600.000,00 1.500.000,00 18.260,00 1.840.636,56 64.130,00 64.130,00 64.130,00 64.130,00 119.618,18 437.848,07 15.396,37 70.632,63 3.139,22 7.848,07 4.708,84 156.000,00 238.226,63 382.935,67 430.417,68 .619,92 350.000,00 15.309.113,38 15.309.113,38 15.116.723,38 192.390,00 646.634,47 7.848,07 2.403.908,74 654.482,54 654.482,54 2.403.908,74 2.403.908,74 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.757.444,1 | COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 70% 12.361 .0006.2046.0000 DESPESAS CORREN CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL FÍSICA JURÍDICA 12.361.0006.2047.0000 CIVIL CIVIL 12.361.0006.2049.0000 FÍSICA FÍSICA JURÍDICA 12.365.0005.1014.0000 12.365.0007.1037.0000 | 1.541 12.365.0007.2111.0000 1.542.01 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | ORGÃO UNIDADE | 06 00 | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| 30% | | | | | | | | 2.754.304,89 | | |
| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 3.139,22 | 763.498,66 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.09.999.000 3.1.90.04.00 1.540.09.999.000 3.1.90.11.00 | 1.540.09.999.000 3.1.90.04.00 1.540.09.999.000 3.1.90.11.00 | 1.569,62 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.09.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | 1.542.09.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | 1.542.09.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| | | | | | | 3.139,22 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.09.999.000 3.1.90.16.00 | 1.540.09.999.000 3.1.90.16.00 | 2.511 ,38 | | | | |
| | | | | 1.540.09.999.000 3.1.90.94.00 | 1.540.09.999.000 3.1.90.94.00 | 3.139,22 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.990.806,23 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 | 1.098,72 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.542.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 800.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 | 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 | 15.696,13 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.01 .999.000 | 1.542.01 .999.000 | 74.011 ,38 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 1.542.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 1.542.02.999.000 3.3.90.39.00 | 800.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 3.139,22 | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.139,22 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 | 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 | 3.139,22 | | | | |
| ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL- 12.365.0007.2112.0000 | | 6.082.325,57 | |
| 3 | 70% | 70% | 70% | ENSINO | ENSINO | ENSINO | ENSINO | 6.082.325,57 | | |
| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.540.09.230.000 3.1.90.04.00 1.540.09.230.000 3.1.90.11.00 | 1.540.09.230.000 3.1.90.04.00 1.540.09.230.000 3.1.90.11.00 | 1.569,62 7.848,07 4.993.884,84 9.569,24 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.09.230.000 3.1.90.11.00 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.09.230.000 3.1.90.11.00 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.09.230.000 3.1.90.11.00 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.09.230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.09.230.000 3.1.90.13.00 | 1.067.884,18 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | | | 1.540.09.230.000 3.1.90.16.00 | 1.540.09.230.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | 3.139,22 | | | | |
| | REST. EEQUIPAR ESC. DOENS. DESPESAS DE CAPll 4 | REST. EEQUIPAR ESC. DOENS. DESPESAS DE CAPll 4 | REST. EEQUIPAR ESC. DOENS. DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 10.679,72 | | |
| CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, 12.365.0007.2120.0000 | | 10.679,72 | |
| MÉDIO30% 4 | | | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.09.999.000 4.4.90.51.00 3.139,22 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 7.540,50 | 10.679,72 | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121 .0000 3 DESPESAS CORREN | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 12.365.0007.2121.0000 | 263.759,41 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 257.160,69 | | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.540.09.999.000 3.1.90.04.00 | 2.668,36 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.09.999.000 3.1.90.11 .00 | 3.139,22 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | 2.354,42 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 247.115,16 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.09.999.000 3.3.90.14.00 | 2.668,36 | | | | |
| | | | 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.668,36 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 | 195.639,22 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 6.598,72 | 6.598,72 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 | 6.598,72 | | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0007.2122.0000 | 9.417,70 | |
| PRÉ-ESCOLAR 70% 3 DESPESAS CORREN | PRÉ-ESCOLAR 70% 3 DESPESAS CORREN | PRÉ-ESCOLAR 70% 3 DESPESAS CORREN | | | | 9.417,70 | | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.540.09.230.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | 9.417,70 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.230.000 3.1.90.11.00 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | 4.708,84 1.569,62 | | | | |
| CONTRUIR,AMPLIAR, REST.EEQUIPAR PRÉ-ESCOLA 12.365.0007.2123.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, REST.EEQUIPAR PRÉ-ESCOLA 12.365.0007.2123.0000 | CONTRUIR,AMPLIAR, REST.EEQUIPAR PRÉ-ESCOLA 12.365.0007.2123.0000 | | | | | 11.778,44 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 11.778,44 | 11.778,44 | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 | 3.139,22 8.639,22 | | | | |
| 3 | DESPESAS PESSOAL | 3 | | | 9.417,68 | 14.126,54 | 17.265,78 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.09.999.000 3.1.90.11 .00 | 3.139,22 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | 3.139,22 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.09.999.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.09.999.000 3.3.90.30.00 1.540.09.999.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | 4.708,86 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.09.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.139,24 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.09.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.139,24 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | | 1.569,62 | | | | |
| | | | 1.540.09.999.000 4.4.90.52.00 | 1.569,62 | | | | |
| | | | | | | | 10.450,41 | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 70% 12.366.0008.2116.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 70% 12.366.0008.2116.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 70% 12.366.0008.2116.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 10.450,41 | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| F.R. - | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. |

| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 70% 12.366.0008.2116.0000 | | | | 10.450,41 | 10.450,41 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 10.450,41 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.09.230.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.540.09.230.000 3.1.90.11.00 | 1.569,62 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | 5.741 ,55 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.540.09.230.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0013.2117.0000 ESPECIAL 30% | | | | | 6.614,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 6.614,37 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 6.614,37 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.09.999.000 3.1.90.04.00 | 1.120,71 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.540.09.999.000 3.1.90.11.00 | 2.354,42 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.999.000 3.1.90.13.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.540.09.999.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | |
| ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. 12.367.0013.2118.0000 ESPECIAL 70% | | | | | 22.201 ,92 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 22.201 ,92 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 22.201 ,92 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.09.230.000 3.1.90.04.00 | 3.827,68 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.540.09.230.000 3.1.90.11.00 | 7.848,07 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.09.230.000 3.1.90.13.00 | 5.741 ,55 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 1.540.09.230.000 3.1.90.16.00 | 4.784,62 | | | |

TOTAL

30.314.930,89

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISTICOS

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | RECUPERAÇÃO EREFORMA DO PRÉDIO DA 15.451.0003.1051.0000 | 28.506,15 |
| PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 28.506,15 | |
| | | | | 28.506,15 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 | 7.848,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 | 6.278,46 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.848,07 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 4.708,84 | | | |
| CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 15.451.0014.2054.0000 | 429.904,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3.221 ,44 | 3.221 ,44 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.726,57 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.700.05.999.000 3.3.90.93.00 | 1.494,87 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 426.683,45 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 426.683,45 | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 | 4.708,84 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 400.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 12.556,91 | | | |
| EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 4.4.90.51.00 | 7.848,08 | | | |
| OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 15.451.0015.1005.0000 | 32.188,56 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 32.188,56 | 32.188,56 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.822,71 | | | |
| | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 21 .252,30 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 9.113,55 | | | |
| CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PORTAL 15.452.0003.1057.0000 | 39.745,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 14.986,88 | 14.986,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 9.569,24 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 455,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| | | | | | 24.758,64 | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 729,10 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 12.758,97 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | | | | |
| | | | 1.822,71 | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 15.452.0014.1029.0000 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 17.518,85 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 4 | 15.452.0014.1029.0000 | | | | | | 17.518,85 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | 17.518,85 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 17.518,85 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.848,07 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 7.848,07 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | | |
| CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE BARRAGENS E | 15.452.0014.1031.0000 | | | | | | 30.621,54 |
| PONTES 3 | | | | | | 16.267,71 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| CONSUMO | | | | 16.267,71 | | | |
| MATERIAL DE | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.741 ,55 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.741 ,55 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.139,19 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 14.353,83 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.353,83 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.594,88 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.822,71 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 | 10.936,24 | | | | |
| CONSTRUÇÃO EREFORMA DE COZINHA | 15.452.0014.1035.0000 | | | | | | 18.399,51 |
| COMUNITÁRIA | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 18.399,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 18.399,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 | 9.569,24 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 729,10 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 4.708,84 | | | | |
| | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.822,71 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | 21 .533,74 |
| FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 3 DESPESAS CORREN' | 15.452.0014.1056.0000 | | | | | 12.976,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.976,88 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.230,33 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.645,40 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 8.556,86 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 8.556,86 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 455,69 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 6.278,46 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | | |
| URBANO | 15.452.0014.2055.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 2.393.225,15 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | | 710.556,70 | 2.330.250,11 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 373.717,58 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 313.922,76 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 22.916,36 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.619.693,41 | | |
| ~ RIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 3.827,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 433.512,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 | 7.848,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 747.435,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 | 27.232,79 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 277.961 ,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 7.848,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.645,40 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 104.640,92 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 5.741 ,55 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 62.975,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 62.975,04 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.367,03 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 7.848,07 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | PERMANENTE MANUTENÇÃO ESERVIÇO COM ALIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2056,0000 53.759,94 | 344,504,72 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 344.504,72 | |
| | | | | 3.139,22 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 3.139,22 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 341 .365,50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 329.618,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 5.468,13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 4.708,84 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| CONSTRUÇÃO EMAN.DE PRAÇAS EOUTRO LOC. 15.452.0014.2057.0000 PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO EMAN.DE PRAÇAS EOUTRO LOC. 15.452.0014.2057.0000 PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO EMAN.DE PRAÇAS EOUTRO LOC. 15.452.0014.2057.0000 PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO EMAN.DE PRAÇAS EOUTRO LOC. 15.452.0014.2057.0000 PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO EMAN.DE PRAÇAS EOUTRO LOC. 15.452.0014.2057.0000 PÚBLICOS | | 553.030,01 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 74.267,61 | 74.267,61 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3,90.30.00 | 11.483,05 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 62.784,56 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 478.762,40 | 478.762,40 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 1.093,62 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 470.884,14 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.645,40 | | | |

| CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS 15.452.0014.2082.0000 | 87.994,50 |

| 3 DESPESAS CORREN | 45.361,83 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONSTRIMANUTENÇÃO

MATADORO PÚBLICOS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS

PARA CHAFARIS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS 15.452.0016.1030.0000

MOLHADAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.0017.1016,0000

Proj/Ativ

15.452.0014.2082.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1. 700.05.999.000 4.4.90.51.00

1. 701.05.999.000 4.4.90.51 .00

1. 701 .05 .999.000 4.4.90.51.00

1. 700.05.999.000 4.4.90.52.00

1. 701.05.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1. 701 .05 .999.000 4.4.90.51.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.36.00

1. 701 .05 .999.000 3.3.90.36.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.39.00

1. 701.05.999.000 4.4.90.51.00

AMPLIAÇÃO

ELÉTRICA

DO MERC., FEIRAS E

15.452.0016.1017.0000

15.452.0016.2060.0000

4.708,84

39.240,34

1.412,65

1.822,71

4.708,84

36.101,12

455,69

1.822,71

7.290,86

6.278,46

1.822,71

1.367,03

9.113,55

6.278,46

7.063,27

172.657,53

7.848,07

5.468, 13

17.265,74

4.708,84

3.139,22

3.139,22

1.822,71

9.113,55

7.848,07

45.361,83

42.632,67

18.581 ,79

16.759,04

221 .290,02

18.784,33

87.994,50

18.581,79

16.759,04

221 .290,02

18.784,33

45.361 ,83

42.632,67

18.581 ,79

16.759,04

221 .290,02

18.784,33

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANISTICOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANISTICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA | 15.452.0017.1016.0000 | | | | | |
| ELÉTRICA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.452.0017.2058.0000 | | | | | 423.725,96 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 414.156,70 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.569,62 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 412.587,08 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.05.999.000 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.093,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.645,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 9.569,26 | 9.569,26 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 455,69 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 7.290,86 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.822,71 | | | |
| CONSTRUÇÃO EMELHORIA HABITACIONAL RURAL | | | | | | 7.442,91 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 15.481.0018.1054.0000 | | | | 7.442,91 | |
| INVESTIMENTOS | | | | 7.442,91 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 911 ,36 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.822,71 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 4.708,84 | | | |
| CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.782.0015.2080.0000 | | | | | | 17.481 ,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 5.435,86 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.435,86 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 473,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 911 ,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 911 ,36 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 12.045,26 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 12.045,26 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 729,10 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 4.708,84 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999,000 4.4,90,52.00 | 1.822,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.139,19 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.822,71 | | | |
| CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO | 15.782.0015.2081 .0000 | | | | | 337,308,25 |
| MUNICIPIO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 318.068,25 | |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 • CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANISTICOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANISTICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

F.R. · CA

| CONSERVAÇÃO DE MUNICIPIO | RODOVIAS EESTRADAS NO 15.782.0015.2081.0000 | | | | | 337.308,25 |

| 3 | DESPESAS CORREN | | | 318.068,25 | 318.068,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 235.442,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 4.708,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 7.848,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 60.955,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 7.290,86 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 19.240,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 19.240,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 455,69 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.936,24 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.848,07 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANATO | 23.692.0014.1058.0000 | | | | | 5.873,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 5.873,29 | 5.873,29 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 911,36 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 3.139,22 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| APOIO AINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO 23. 695.0014.2128.0000 | APOIO AINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO 23. 695.0014.2128.0000 | | | | | 36.302,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 17.417,32 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | 17.417,32 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 4.708,84 455,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 7.290,86 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 18.885,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 18.885,43 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 455,69 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.290,86 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 455,69 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 7.290,86 1.569,62 | | | |

TOTAL

5.100.722,60

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3 | 10.122.0019.2010.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 | 78.480,69 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE E | | | | | | |
| SANEAMENTO | 10.301.0020.2061 .0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| | CIVIL | | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 22.423,06 47.088,40 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL | CIVIL | 1.899.05.999.020 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 7.474,35 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 | 478,47 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3,90.30.00 | 136.418,44 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 | 11.483,06 176.721 ,28 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 155.531 ,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CAPll | | 3.3.90.92.00 | 478,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE | | 1.500.00.300.000 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 11.483,06 9.569,25 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.500.00.300.000 4.4.90.61.00 | 47.088,40 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNID. | 17.512.0016.1018.0000 | | | | | |
| SANITÁRIAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS S | | 1- .50 -0 - .0- 0.- 99 - 9.- 00 _ 0_4 _ .4- .90 - .5 -1 - .0-0-- | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕ _ E_ OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 | 4.708,84 9.113,55 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.0016.1019.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO EREST.DE GALERIAS DRENAGENS | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 | 1.822,71 | | | |
| ECANAIS | | 4.4.90.51.00 | 4.708,84 | | | |
| DE | | | | | | |
| | 17.512.0016.1020.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| | | 1.700.05.999.000 | 911 ,36 1.822,71 | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 | 3.139,22 | | | |
| ÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE | | .00 | | | | |
| | 17.512.0016.1062.0000 | | | | | |
| IMPLANT/CONSTRU | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | |
| | | | | EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES |
| | | | 4.4.90.51.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE ESANEAMENTO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO | |
| | | | | | | | | | 7.442,91 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 7.442,91 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 911 ,36 4.708,84 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÔES/CIST. E 17.512.0016.1064.0000 | | 18.784,33 |
| CHAFARIZES | CHAFARIZES | CHAFARIZES | CHAFARIZES | CHAFARIZES | CHAFARIZES | CHAFARIZES | | | |
| 4 | DESPESAS | | | | | | 18.784,33 | 18.784,33 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.848,07 9.113,55 | | | |
| MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST.D'AGUA | MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST.D'AGUA | MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST.D'AGUA | 17.512.0016.2062.0000 | 17.512.0016.2062.0000 | 17.512.0016.2062.0000 | 17.512.0016.2062.0000 | 17.512.0016.2062.0000 | | 29.619,57 |
| | | | 3 DESPESAS 3 | 3 DESPESAS 3 | 3 DESPESAS 3 | 3 DESPESAS 3 | 10.794,61 | 10.794,61 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 182,27 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.822,71 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.827,68 | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 18.824,96 | |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 18.824,96 | | |
| | | | | | | 5.468,13 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 4.708,84 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 4.708,84 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 546,82 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.569,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 1.701 .05.999.000 | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 1.822,71 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 789.344,28 | |

AÇÕES

VINCULADAS ENFRETAMENTO DA

EMERGÊNCIA COVID19

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.600.02.999.000 3.1.90.04.00

1.621.02.999.000 3.1.90.04.00

1.749.02.999.000 3.1.90.04.00

1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00

1.600.02.999.000 3.1.90.16.00

1.621 .02.999.000 3.1.90.16.00

1. 749.02.999.000 3.1.90.16.00

1.600.02.999.000 3.3.90.1 4.00

1.621.02.999.000 3.3.90.14.00

1.749.02.999.000 3.3.90.14.00

1.600.02.999.000 3.3.90.30.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00

1. 749.02.999.000 3.3.90.30.00

1.600.02.999.000 3.3.90.32.00

1. 749.02.999.000 3.3.90.32.00

1.600.02.300.000 3.3.90.36.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.36.00

1. 749.02.999.000 3.3.90.36.00

1.600.02.999.000 3.3.90.39.00

1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00

1. 749.02.999.000 3.3.90.39.00

1.621 .02.999.000 4.4.90.51 .00

1. 749.02.999.000 4.4.90.51 .00

1.600.02.999.000 4.4.90.52.00

1. 749.02.999.000 4.4.90.52.00

18.000,00

7.474,35

7.474,35

7.474,35

2.989,75

2.989,75

7.474,35

2.989,75

2.989,75

7.474,35

14.948,75

7.474,35

31 .392,32

1.494,87

7.474,35

8.969,22

7.474,35

7.474,36

7.474,35

7.474,35

8.969,22

7.474,35

7.474,35

11.958,96

7.474,35

11.958,96

| CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO 10.301 .0020.1021.0000 DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO 10.301 .0020.1021.0000 DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO 10.301 .0020.1021.0000 DE SAÚDE | 352.024,91 | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO DO POSTO 10.301 .0020.1021.0000 DE SAÚDE |

| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 MATERIAL DE CONSUMO | INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 4.4.90.30.00 1.569,62 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 4.4.90.30.00 | 1.569,62 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601 .02.999.000 4.4.90.51 .00 | 150.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601 .02.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.139,22 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 | 18.835,37 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 3.139,22 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 43.949,18 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.634.02.999.000 4.4.90.52.00 | 26.683,44 | | |

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

DESPESAS DE CAPll

10.301.0020.1023.0000

273.658,06

273.658,06

10.122.0020.2147.0000

53.876,90

131.548,69

38.866,62

185.425,59

38.866,62

224.292,21

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | | | 10.301 .0020.1023.0000 | 10.301 .0020.1023.0000 | 10.301 .0020.1023.0000 | 10.301 .0020.1023.0000 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.634.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 23.544,21 80.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 145.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | 6.278,46 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 18.835,39 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS 10.301 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | .0020.1024.0000 | .0020.1024.0000 | .0020.1024.0000 | .0020.1024.0000 | | |
| EQUIPAMENTOS EM -A ~ TE -R - IA- LPERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | | | | |
| PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | | | | | | | |
| | 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | 3.139,22 78.480,69 | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE 10.301 | | | .0020.1036.0000 | .0020.1036.0000 | .0020.1036.0000 | .0020.1036.0000 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 | 42.379,58 7.848,07 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 7.848,07 | | | | | | |
| DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 10.301 | | | .0020.1039.0000 | .0020.1039.0000 | .0020.1039.0000 | .0020.1039.0000 | | |
| AQUISIÇÃO 4 | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | 7.848,07 7.848,07 | | | | | | |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES.EA 10.301 | | | | | | | | |
| DO .0020.2016.0000 | | | | | | | | |
| PMAQ | | | | | | | | |
| MANUT. QUALIDADE- 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 5.737,16 | CIVIL | CIVIL | CIVIL | CIVIL | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 3.751 ,39 3.139,22 | FÍSICA FISICA | FÍSICA FISICA | FÍSICA FISICA | FÍSICA FISICA | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 6.278,46 3.139,22 8.534,70 | JURÍDICA JURIDICA | JURÍDICA JURIDICA | JURÍDICA JURIDICA | JURÍDICA JURIDICA | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.296,19 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| ÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE 10.301 | | | | | | | | |
| | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | | | |
| | | 3.139,22 18.835,37 | | | | | | |
| .0020.2019.0000 | | | | | | | | |
| | | | 16.833,52 | 16.833,52 | 16.833,52 | 16.833,52 | | |
| MANUTEN | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE 10.301 .0020.2019.0000 | | | | |

| 3 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | | | 16.833,52 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0020.2035.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0020.2035.0000 | | | 202.954,85 |
| | | | | 218.656,34 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI- NA _D _ O_ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.621 .02.999.000 3.1.90.04.00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI- NA _D _ O_ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.621 .02.999.000 3.1.90.04.00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI- NA _D _ O_ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.621 .02.999.000 3.1.90.04.00 | 7.063,29 | |
| DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 941 ,77 1.569,62 | 74.743,52 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 1.621 .02.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 1.621 .02.999.000 | 4.708,84 3.139,22 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 1.621.02.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 1.621.02.999.000 | 62.784,56 | 3.139,22 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.621 .02.999.000 1.500.00.300.000 1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 1.621.02.999.000 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.621 .02.999.000 4.4.90.51 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.621 .02.999.000 DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 10.301.0020.2063.0000 DESPESAS CORREN | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.621 .02.999.000 1.500.00.300.000 1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 1.621.02.999.000 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.621 .02.999.000 4.4.90.51 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.621 .02.999.000 DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 10.301.0020.2063.0000 DESPESAS CORREN | 37.371 ,75 1.569,62 | | |
| 3.3.90.92.00 .00 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.052,68 3.139,22 4.120,23 4.784,62 3.657,42 | 3.3.90.92.00 .00 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.052,68 3.139,22 4.120,23 4.784,62 3.657,42 | 3.3.90.92.00 .00 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.052,68 3.139,22 4.120,23 4.784,62 3.657,42 | 3.3.90.92.00 .00 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.052,68 3.139,22 4.120,23 4.784,62 3.657,42 | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 4.728.550,30 |
| | | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.621 .02.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.569,62 1.569,62 784,81 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.621.02.999.000 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.621.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | | |
| 3 | 3 | 3 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | | |
| | | 3.3.90.36.00 | | |
| | | 3.3.90.36.00 | | |
| | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.870,76 | |
| | | 3.3.90.92.00 | | |
| | | | | 15.701,49 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15.701 | 15.701 | 15.701 | 15.701 | 15.701 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 4.646.145,57 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO 10.301.0020.2063.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

1.500.00.300.000 3.1.90.04.00

1.500.00.300.000 3.1 .90.11.00

1.600.02.999.000 3.1.90.11.00

1.605.02.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.300.000 3.1.90.13.00

1.600.02.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.300.000 3.1.90.16.00

1.500.00.300.000 3.1.90.92.00

1.600.02.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.300.000 3.3.90.14.00

1.600.02.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.600.02.999.000 3.3.90.36.00

1.605.02.999.000 3.3.90.36.00

1.621.02.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.621.02.999.000 3.3.90.39.00

1.600.02.999.000 3.3.90.48.00

1.500.00.300.000 3.3.90.92.00

1.600.02.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.300.000 3.3.90.93.00

1.601 .02.999.000 4.4.90.30.00

1.634.02.999.000 4.4.90.30.00

1.601.02.999.000 4.4.90.36.00

1.601 .02.999.000 4.4.90.36.00

1.634.02.999.000 4.4.90.36.00

1.601.02.999.000 4.4.90.39.00

1.601 .02.999.000 4.4.90.39.00

1.634.02.999.000 4.4.90.39.00

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

1.631.02.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 4.4.90.61.00

1.600.02.999.000 4.4.90.61.00

172.650,10

1.569,62

450.000,00

35.365,36

101 .000,00

350.000,00

200.000,00

7.848,07

3.139,22

3.139,22

13.341 ,72

8.240,47

54.936,50

4.708,84

15.696,13

350.000,00

650.350,00

156.961 ,39

410.250,00

450.680,50

420.650,00

235.442,08

250.000,00

125.650,25

20.404,98

7.474,35

53.815,33

89.692,22

3.139,22

15.696,13

4.708,84

9.417,68

4.708,84

6.278,46

9.417,68

6.278,46

4.708,84

9.417,68

784,81

7.848,07

1.569,62

1.569,62

1.346.293, 78

3.299.851,79

82.404,73

4.728.550,30

4.646.145,57

82.404,73

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO

10.301 .0020.2065.0000

DESPESAS CORREN

518.835,37

518.835,37

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMEDICAMENTO 10.301 3 DESPESAS CORREN 3 | .0020.2065.0000 | | | 518.835,37 | 518.835,37 | 518.835,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 | 14.126,53 500.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 | 3.139,22 | | | |
| CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE 10.301.0020.2066.0000 | CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE 10.301.0020.2066.0000 | | | | | 18.181,58 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | | | 18.1 81,58 | 18.181 ,58 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 2.392,31 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 2.392,31 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 4.784,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 4.784,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 1.913,86 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 1.913,86 | | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO$ MANTIDOS PELO FMS 10.301 .0020.2067.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO$ MANTIDOS PELO FMS 10.301 .0020.2067.0000 | | | | | 198.658,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 198.658,04 | 198.658,04 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 | 40.809,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB 10.301.0020.2089.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB 10.301.0020.2089.0000 | | | | | 184.757,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 155.615,11 | 184.757,16 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 3.139,22 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.02.999.000 3.1 .90.11.00 | 9.417,68 135.650,68 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 | 1.913,86 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 | 784,81 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.142,05 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 956,90 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 12.556,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 956,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 4.708,84 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 5.866,36 | | | |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .0020.2090.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS 10.301 .0020.2090.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 870.457,04 | 870.457,04 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

1.500.00.300.000 3.1.90.11.00

1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00

1.600.02.999.000 3.3,90.92.00

44.846,11

68.000,00

3.139,22

720.365,69

956,90

1.569,62

1.569,62

1.569,62

956,90

25.113,81

956,90

1.412,65

| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 10.301 .0020.2091 .0000 | 10.301 .0020.2091 .0000 | 694.763,32 |

| 3 | DESPESAS CORREN' | | | |
| 3 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 3.139,22 25.113,81 468.798,69 478,47 3.139,22 3.139,22 3.139,22 4.784,62 164.809,46 | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3,90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 8.803,70 7.848,07 | |

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA PAB-FIXO

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

10.301 .0020.2133.0000

1.571 .552,84

1.529.930, 14

10.301 .0020.2090.0000

870.457,04

44.846,11

68.000,00

1.569,62

26.683,43

478,47

3.139,22

2.870,76

3.139,22

842.016,78

28.440,26

150.726,83

870.457,04

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| PAB-FIXO | 10.301 .0020.2133.0000 | 10.301 .0020.2133.0000 | 10.301 .0020.2133.0000 | | |

| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | | | 1.379.203,31 | 1.529.930,14 | 1.571 .552,84 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 12.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 800.654,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 450.650,98 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 4.784,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 62.450,25 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 1.913,86 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 470,89 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 41 .622,70 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 41 .622,70 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 1.913,86 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 4.708,84 | | | |
| | | | | | 119.290,66 |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 10.301 .0020.2134.0000 3 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 10.301 .0020.2134.0000 3 | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 119.290,66 | 119.290,66 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 117.721 ,04 | | | |
| DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE DA 10.301 .0020.2138.0000 | DO NÚCLEO DE APÓIO ASAÚDE DA 10.301 .0020.2138.0000 | | | | 222.983,83 |
| MANUTENÇÃO FAMILIA - NASF | MANUTENÇÃO FAMILIA - NASF | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 183.703,72 | 222.983,83 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 3.139,22 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 175.698,69 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 3.296,19 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 39.280,11 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 4.708,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 31 .392,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.138,50 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 2.040,50 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE 10.303.0020.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE 10.303.0020.1040.0000 | | | | 21 .974,58 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | 21 .974,58 | 21 .974,58 | |
| INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 3.139,22 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 | 7.848,07 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4,90.52.00 | 3.139,22 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 | 7.848,07 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 33.554,01 | 33.554,01 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- PFVISA 10.304.0020.2068.0000 | 33.554,01 |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 8.192,32 | 33.554,01 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 | 1.913,86 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.361 ,69 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 3.827,68 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 3.311,09 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.648,11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FiSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 5.493,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 2.472,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 956,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.648,11 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 3.477,50 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0020.2070.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0020.2070.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0020.2070.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.0020.2070.0000 3 DESPESAS CORREN | 68.825,12 | 76.673,19 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 57.837,82 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 54.698,58 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.987,30 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 7.848,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 7.848,07 | | |

TOTAL

10.569.496,59

1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00

7.848,07

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO | 08.122.0010.2087.0000 | | | | | 9.569,24 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 9.569,24 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.569,24 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 | 5.741 ,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 182,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| CONSTRUÇÃO ,AMPLI.DO CENTRO DE | 08.241.0010.1026.0000 | | | | | 11.483,08 |
| CONVENIÊNCIA DE IDOSO | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 11.483,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 11 .483,08 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 546,82 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.822,71 | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 9.113,55 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 08.243.0010.2127.0000 | | | | | 115.502,66 |
| MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN | | | | | 103.958,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 75.341 ,48 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 73.771 ,86 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.617,21 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 7.534,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 9.113,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 729,10 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11 .543,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 11 .543,97 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 637,92 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.645,40 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.139,22 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 729,10 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.569,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.822,71 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0010.1025.0000 | | | | 3.939,15 | 3.939,15 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 3.939,15 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 546,82 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.822,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.569,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.899.05.999.020 4.4.90.52.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0010.2024.0000 | | | | 1.158.397,16 | 1.158.397,16 |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 08. 244.0010. 2024. 0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 08. 244.0010. 2024. 0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 08. 244.0010. 2024. 0000 3 DESPESAS CORREN | 1 .158. 397,16 1.158. 397,16 |

| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1. 500.00.999.000 3.1 . 90.04.00 1. 500.00.999.000 3.1 . 90.11.00 1. 500.00.999.000 3.1 . 90.92.00 | 62.069,62 144.404,47 1 . 569,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 950.353,45 |
| DIÁRIAS -CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT UITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍ LIOS FINANCEIROS APESSOAS F Í SICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1. 500.00.999.000 3. 3.90.14.00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.30.00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.32.00 1. 700.05.999.000 3. 3.90.32.00 1. 701 . 05.999.000 3. 3. 90.32.00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.36.00 1. 700.05.999.000 3. 3. 90.36.00 1. 754.05.999.000 3. 3. 90.36.00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.39.00 1. 700.05.999.000 3. 3. 90.39.00 1.701 . 05.999.000 3.3.90.39 .00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.48.00 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.92.00 | 12.556,91 1 . 569,62 7. 848,07 911 ,36 1.430,83 389.857,49 1 . 569,62 400. 000,00 111 . 840, 34 9.113,55 1 . 569,62 9.417,68 2. 668,36 | |

| ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME,EAS 08. 244. | ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME,EAS 08. 244. | 0010.2074.0000 | 0010.2074.0000 | 0010.2074.0000 | 0010.2074.0000 | 4.708, 86 | 0010.2074.0000 | 0010.2074.0000 |

| CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS | CALAMIDADES PÚBLICAS |
| | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 . 708, 86 | | | |
| | MATERIALDE CONSUMO | MATERIALDE CONSUMO | 1. 500.00.999.000 3. 3.90.3 0.00 | 1 . 569,62 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.36.00 | 1 . 569,62 | | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS F Í SICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS F Í SICAS | 1. 500.00.999.000 3. 3. 90.48.00 | 1.569,62 | | | | |

TOTAL

1. 303.600, 15

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_,

AV. EDILBERTO MARQUES, n º 620 -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R. -CA | | | | | |
| CONST. RESTAURAÇÃO /REFORMA EAQUISIÇÃO DE | 08.243.0010.1067.0000 | | | 16.480,94 | | | |
| EQUIPAMENTOS 4 | | | | | 16.480,94 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 16. 480,94 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 | 8.240,47 8.240,47 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C .A | 08, 243,0010.2079,0000 | | | | | 32,948,95 | 32,948,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 11.483,05 | 32.948,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 11.483,05 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.465,90 | | | |
| DIÁRIAS -CIVIL | DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 3.827,68 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.827,68 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- | PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.579,34 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 182,27 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.822,71 | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | | 7. 403,51 | | | | |
| | | 3.3.90.48.00 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| MANTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO 08.243.0010.2143.0000 TUTELAR/FMDCA 3 | MANTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO 08.243.0010.2143.0000 TUTELAR/FMDCA 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 90.625,20 | | |
| | | | | 49.848,06 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 3.1 39,22 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 4.708,84 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| | | 1. 669.04.999.000 3.1 .90.13.00 | 26.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.669.04.999.000 | 9.888,57 3.3.90.33.00 21 .000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 6.592,38 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | | | | | | |
| | | | 3.296,19 | | | | |
| | | | | | | 140.055,09 | 140.055,09 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | PODER 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | 12 00 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | Categ. Total Func. | Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. | 08.241 .0010.1006.0000 | 08.241 .0010.1006.0000 | 08.241 .0010.1006.0000 | 08.241 .0010.1006.0000 | 08.241 .0010.1006.0000 | 08.241 .0010.1006.0000 | 48.665,06 |
| DE IDOSOS | DE IDOSOS | DE IDOSOS | DE IDOSOS | | | 48.665,06 | 48.665,06 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 3.665,06 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.665.04.999.000 4.4.90.51.00 | 45.000,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PBV/SCFV | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PBV/SCFV | 08.243.0010.2011.0000 | 08.243.0010.2011.0000 | 08.243.0010.2011.0000 | 08.243.0010.2011.0000 | | | 280.541,50 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | 158.886,07 | 280.541,50 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.650,69 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.000.000 3.1.90.04.00 | 1.660.04.000.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.000.000 3.1.90.13.00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.660.04.000.000 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.000.000 3.1.90.16.00 | 1.660.04.000.000 3.1.90.16.00 | 1.569,62 1.569,62 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 956,90 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.000.000 3.1.90.92.00 | 1.660.04.000.000 3.1.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | 121.655,43 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.000.000 3.3.90.14.00 | 1.660.04.000.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.002,49 80.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 455,69 | | | |
| | | | 1.660.04.000.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.000.000 3.3.90.36.00 | 31 .392,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.000.000 3.3.90.39.00 1.660.04.000.000 3.3.90.48.00 | 1.660.04.000.000 3.3.90.39.00 1.660.04.000.000 3.3.90.48.00 | 3.139,22 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.000.000 3.3.90.92.00 | 1.660.04.000.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 1.569,62 | | | |
| | | | | | | | | 160.711,53 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0022.2086.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0022.2086.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0022.2086.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0022.2086.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 80.835,11 | 160.711,53 | |
| | | | PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 78.480,69 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 | 2.354,42 | 79.876,42 | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 6.278,46 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 48.650,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 12.750,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 470,89 | | | |
| | | | | | 1.726,57 | | | |
| | | 08.244.0010.1004.0000 | 08.244.0010.1004.0000 | 08.244.0010.1004.0000 | | | | 40.961 ,50 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 40.961,50 | 40.961 ,50 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.139,19 | | | |
| | | | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | 39.822,31 | | | |
| MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0010.2009.0000 | 08.244.0010.2009.0000 | 08.244.0010.2009.0000 | 08.244.0010.2009.0000 | | | 345.280,85 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Func. | | |
| MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0010.2009.0000 | 345.280,85 | | |
| 3 DESPESAS CORREN EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL | 16.012,22 | 1 PESSOAL | 308.893,19 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 455,69 | 1.569,62 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 455,69 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.388,19 | 1.665.04.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 3.1 .90.11.00 | 12.000,00 | 1.665.04.999.000 3.1 .90.11.00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 598,72 | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 292.880,97 | | | | |
| DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 9.417,68 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.04.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | 1.665.04.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | | | 1.230,33 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 85.000,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.05.999.000 3.3.90.30.00 | 28.000,00 | 1.661.05.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | 1.665.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | MATERIAL,BEM | | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.006,71 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .05.999.000 3.3.90.32.00 | 28.000,00 | 1.661 .05.999.000 3.3.90.32.00 | | | | |
| | | | | 4.652,13 | | | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000 3.3.90.32.00 | 1.230,33 | 1.665.04.999.000 3.3.90.32.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 17.583,63 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.661 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 27.500,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.661 .05.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | | 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 190,74 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 29.000,00 | 1.661 .05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.04.999.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | 1.665.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS | | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 598,72 | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.665.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.569,62 | 1.665.04.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.665.04.999.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | 1.665.04.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 36.387,66 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 36.387,66 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | 1.605,45 | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.708,84 364,53 | | | | | |
| | | | | 25.000,00 | | | | | |
| | | | 1.661 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.661 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 1.661 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | 4.708,84 | | | | | |
| | | | | | | | 235,44 | | |
| | | | | | | | 107.507,88 | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08.244.0010.2012.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF 08.244.0010.2018.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08.244.0010.2012.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF 08.244.0010.2018.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08.244.0010.2012.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF 08.244.0010.2018.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 102.454,80 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS 08.244.0010.2125.0000 3 DESPESAS CORREN | 14.025,12 |

| INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF 08.244.0010.2018.0000 | | | | | | 107.507,88 |

| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 19.783,47 | 102.454,80 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.594,88 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 | 6.200,76 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 | 7.474,35 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.139,19 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.1.90.92.00 | 1.804,67 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 82.671 ,33 | | |
| | DIARIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.230,33 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 7.474,35 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 911 ,36 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 17.658,58 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.048,07 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.804,67 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 | 7.474,35 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 5.053,08 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | 5.053,08 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.913,86 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 3.139,22 | | | |
| ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS 08.244.0010.2029.0000 | ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS 08.244.0010.2029.0000 | ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS 08.244.0010.2029.0000 | ENCARGOS ETRANSPORTES DE PESSOAS 08.244.0010.2029.0000 | | | 3.594,91 |
| CARENTES 3 | DESPESAS CORREN | | | | 3.594,91 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | 3.594,91 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 455,69 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA 08.244.0010.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA 08.244.0010.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA 08.244.0010.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA 08.244.0010.2073.0000 | | | 42.126,55 |
| SOCIAL- CRAS | SOCIAL- CRAS | SOCIAL- CRAS | SOCIAL- CRAS | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.891 ,19 | |
| | CONSUMO | | | 6.891,19 | | |
| | MATERIAL DE | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.043,16 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.1 39,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.569,62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.569,62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.569,62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 4 DESPESAS DE CAPll 1.569,62 | | 35.235,36 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 35.235,36 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.048,07 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 4.4.90.51.00 | 3.139,22 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.048,07 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS 08.244.0010.2125.0000 | | | | | 14.992,20 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.025,12 | 14.025,12 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.503,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.913,86 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 156,96 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 956,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 | 784,81 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 967,08 | 967,08 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 182,27 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 784,81 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF 08.244.0010.2132.0000 | | | | | 30.495,46 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 3.392,33 | 30.495,46 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.822,71 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.000.000 3.1.90.04.00 | 1.569,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.103,13 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.367,03 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.139,19 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.000.000 3.3.90.32.00 | 784,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.695,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.660.04.000.000 3.3.90.36.00 | 3.139,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.139,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 5.698,50 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.000.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 | | | |

| DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0010.2139.0000 | DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0010.2139.0000 | | | | 19.777,14 |

| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 19.777,14 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.296,19 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 3.3.90.30.00 | 3.296,19 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.296,19 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 3.3.90.36.00 | 3.296,19 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.296,19 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.04.999.000 3.3.90.39.00 | 3.296,19 | | |

TOTAL

1.094.890,02

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 -CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO 13.392.0009.1038.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO 13.392.0009.1038.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO 13.392.0009.1038.0000 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELECENTRO 13.392.0009.1038.0000 | 12.354,33 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 1.569,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.569,62 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 10.784,71 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 10.784,71 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 4.4,90.30.00 | 1.569,62 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 | 1.569,62 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.367,03 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.139,22 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00 | 3.139,22 | | |

| MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0009.2030.0000 | | 102.733,69 | 102.733,69 | 102.733,69 | 102.733,69 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569,62 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 94.176,83 1.569,62 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701 .05.999.000 | 455,69 1.822,71 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | 3.139,22 | | | | |

| REALIZAÇÃO EM PROM.EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNCIPIO | 13.392.0009.2042.0000 | | | | 67.341 ,36 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 67.341,36 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 67.341 ,36 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.139,22 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 455,69 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 1.700.05.999.000 3.3,90.31 .00 | 1.569,62 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 1.701 .05.999.000 3.3.90.31.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 54.936,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 455,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 3,3,90.39.00 | 1.822,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.139,22 | | | |

| MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 247.297,54 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 | 13.392.0009.2051 .0000 |

| | DESPESAS | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 241 .879,92 | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 3 CORREN' | 3 CORREN' | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 112.115,28 | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.0 4.00 59.794,81 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 52.320,47 | | |

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620 - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0009.2051 .0000 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0009.2051 .0000 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0009.2051 .0000 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0009.2051 .0000 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0009.2051 .0000 | 247.297,54 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.764,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.764,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.764,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.764,64 | 241 .879,92 | 241 .879,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.700.05.999.000 3.3.90.31.00 1.701.05.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.700.05.999.000 3.3.90.32.00 1.701 .05.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 455,69 1.569,62 1.822,71 364,53 1.569,62 1.822,71 104.640,92 7.848,07 3.139,22 1.822,71 1.569,62 5.417,62 455,69 1.822,71 3.139,22 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.700.05.999.000 3.3.90.31.00 1.701.05.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.700.05.999.000 3.3.90.32.00 1.701 .05.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 455,69 1.569,62 1.822,71 364,53 1.569,62 1.822,71 104.640,92 7.848,07 3.139,22 1.822,71 1.569,62 5.417,62 455,69 1.822,71 3.139,22 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.700.05.999.000 3.3.90.31.00 1.701.05.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.700.05.999.000 3.3.90.32.00 1.701 .05.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 455,69 1.569,62 1.822,71 364,53 1.569,62 1.822,71 104.640,92 7.848,07 3.139,22 1.822,71 1.569,62 5.417,62 455,69 1.822,71 3.139,22 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.700.05.999.000 3.3.90.31.00 1.701.05.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.700.05.999.000 3.3.90.32.00 1.701 .05.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 455,69 1.569,62 1.822,71 364,53 1.569,62 1.822,71 104.640,92 7.848,07 3.139,22 1.822,71 1.569,62 5.417,62 455,69 1.822,71 3.139,22 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.700.05.999.000 3.3.90.31.00 1.701.05.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.700.05.999.000 3.3.90.32.00 1.701 .05.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 3.139,22 455,69 1.569,62 1.822,71 364,53 1.569,62 1.822,71 104.640,92 7.848,07 3.139,22 1.822,71 1.569,62 5.417,62 455,69 1.822,71 3.139,22 | |
| AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL 13.392.0009.2150.0000 3 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL 13.392.0009.2150.0000 3 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL 13.392.0009.2150.0000 3 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL 13.392.0009.2150.0000 3 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | | 50.600,00 | | |
| | | | 132.600,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 12.650,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 1.716.00.999.000 3.3.90.31 .00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 1.716.00.999.000 3.3.90.31 .00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 1.716.00.999.000 3.3.90.31 .00 12.650,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 1.716.00.999.000 3.3.90.31 .00 12.650,00 | | |
| | | | 12.650,00 | | 132.600,00 |
| | | | 12.650,00 12.650,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.715.00.999.000 3.3.90.31.00 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 1.715.00.999.000 3.3.90.39.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.715.00.999.000 3.3.90.31.00 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 1.715.00.999.000 3.3.90.39.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.715.00.999.000 3.3.90.31.00 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 1.715.00.999.000 3.3.90.39.00 | 12.650,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO ÁREAS CULTURAIS 13.392.0009.2151 .0000 3 DESPESAS CORREN | 1.715.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.650,00 | | |
| DEMAIS | | | | 132.600,00 | |
| | | 3.3.90.31 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 1.716.00.999.000 | | 28.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | JURIDICA JURIDICA 1.716.00.999.000 1.719.05.999.000 | | 8.800,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | APESSOAS FISICAS 1.719.05.999.000 | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | 12.650,00 | | |
| | | | 15.000,00 | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS | | 3.3.90.48.00 | 28.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00 | | | |
| | 1.719.05.999.000 | .00 | | | |
| | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | |

TOTAL

612.926,92

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | CONSTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE 27.812.0011 .1015.0000 QUADRA DE ESPORTE | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 | 12.354,33 |
| INCENTIVO APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO 27.812.0011.2044.0000 MUNICIPIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | INCENTIVO APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO 27.812.0011.2044.0000 MUNICIPIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | INCENTIVO APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO 27.812.0011.2044.0000 MUNICIPIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | INCENTIVO APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO 27.812.0011.2044.0000 MUNICIPIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.538,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 | 32.705,64 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.569,62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.569,62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.569,62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.569,62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.569,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 22.166,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, | CIENTIFICAS,DESPORT CIENTÍFICAS,DESPORT | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, | 1.569,62 455,69 1.569,62 | | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 | 77.297,90 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 27.812.0011.2141.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 27.812.0011.2141.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 27.812.0011.2141.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 27.812.0011.2141.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 50.614,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 22.423,06 22.423,06 1.648,11 4.120,23 | | 77.297,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 26.683,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE CAMPO DE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569,62 1.569,62 17.265,74 | | | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 | 24.535,83 |
| | - PESSOA JURIDICA - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 1.701 .05.999.000 | | 4.708,84 | 1.569,62 | 5.397,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DE TERCEIROS CAPll | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DE TERCEIROS | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO FULTEBOL | | | 1.822,71 | 5.397,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27.813.0011.1063.0000 | | 1.569,62 182,27 1.822,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 | 19.138,52 |
| DESPESAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES 3 DESPESAS CORREN | 26.122.0025.2153.0000 | | | 178.200,00 | 222.200,00 |

| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 46.200,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 46.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 132.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 99.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 44.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 44.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 44.000,00 | | | |

TOTAL

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa -

Exercíc io de 2026

UNIDADE

Aplicacao Programada

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGENCIA

Proj/Ativ

99.999.9999.9999.0000

222.200,00

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 285.669,71

TOTAL

Categoria

285.669,71

285.669,71

285.669,71

285.669,71