Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

01.612.572/0001-94

ANEXO 1 • PLANEJAMENTO ORÇ AMENTÁR IO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| | _,ANm-11.0CDIIBIIMUIIIIOIID | | | | |

| | WlmDA •li.GIi)• | | | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PR INCIPAL | | | | |
| | 1 t;;_' - .. , ' | | | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | | | |
| lá.' | ~• • • ' | | | | |
| | | 115.000,00 | 132.250,00 | 152.087,50 | 174.900,63 |
| | -.-,wu■ •~ | | | | |
| | lW■C.WWID | | | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCACÃO- PRINCIPAL | | | | |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | | | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL __ ___ | | | | |
| | ,__ | | | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | | | |
| | | | | | ... |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 333.500,00 | 383.525,00 | 441.053,75 | 507.211 ,81 |
| | | | | 11.IPf.lllla | |
| | 11111a..- | | | | .. |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | | - | | |
| | ..,, | | | | |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | | | |
| | ..-- | | | | |
| | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | | | | |

01.612.572/0001-94

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | | | |

| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL | 394.000,00 | 453.100,00 | 521.065,00 | 599.224,75 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURUNIÃ O ENTIO.-PRINCIPAL | 2.453.000,00 | 2.820.950,00 | 3.244.092,50 ,, | 3.730.706,38 |
| | ■IIB­ | ,. | - | | tt-• - |
| | IWIIIIRGIIOMlllllllUlll8111'111111'EIIIIIIIOFIIIBW. | | | | |
| 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL | | | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | | | |
| r ' | ,._ ---~·-:re 1 ... ,. 17 1 | | | | |
| fL | - ,._ 1 1 t 1, | | | | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRJNCIPAL | | | | |
| | CIUIIWt IIIIJIIIQIIDI 1'll'llffll,__ | | | | |
| | 'IWUL ·•---A. | | | | |
| | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRlNCIPAl | 308.000,00 | 354.200,00 | 407.330,00 | 468.429,50 |
| | ,_..,IWIIIIIIIIM.. | | | 1n.all | |
| | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCACÃO-PRINC IPAL | - 129.850,00 --- | -· 149.327,50 --- | 171 .726,63 | . ... 197.485,62 |
| | l:IUllllllnlWaWIDM,,...IIMIIIIIIIIII' | ... | | 1,; | 1 |
| | | 865.750,00 | 995.612,50 | 1.144.954,38 | 1.316.697,54 |
| | | , | | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | | | | |

459

01.612.572/0001-94

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁR IO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| 1791 99 O100 | OUTRAS TRANSF PESSOAS FfSICAS-PRINCIPAL | 115 000,00 | 132 250 00 | 152 087,50 | 174 900,63 |

| 1922 99 O100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 420 000,00 | 483 000 00 | 555 450,00 | 638 767,50 |
| 1999 99 2 1 00 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁR IAS-PRINCIPAL | 450 000,00 | 517 500,00 | 595 125,00 | 684 393,75 |
| 1999 99 3 1 00 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL | 337 290 00 | 387 883,50 | 446 066,03 | 512 975,93 |
| 2119 99 O100 | OUTRAS OP CRÉ DITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | O00 | 0,00 |
| 2213 01 O100 | AUEN BENS MÓV EIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 92 000,00 | 105 800 00 | 121 670,00 | 139 920,50 |

01.612.57210001 -94

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁR IO - PPA

| | | | 2027 | | |

| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERblclAs DA UNIÃO EDESUAS ENTIIADES | 2.SII0.550,00 | 2.844.832,50 | 3.388.327,38 | 3.894.276,48 |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERblclAs DE RECURSOS DOSISTEMA ONICO DE SAODE- sus | 1107.!IOO,OO | 898.825,00 | 803.418.75 | 923.831.&8 |
| 2411.51.0.0.00 | 'TRANSF.RECURSOS-SIJS.l'\DOAFUNDO- BLOCODE ESTRU1\JRAÇÃ() | 1107.!IOO,OO | 898.825,00 | 803.418.75 | 923.831.&8 |
| 2411.51.1.0.00 | 'TRANSF.-SUS-a.OCO E8TRUTU - PRIMÃRIA | 1107.!IOO,OO | 898."""00 | 803.418,75 | 923.831 !MI |
| 2411.51.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 607.500,00 | 698.625,00 | 803.418,75 | 923.931,56 |
| 2412.00.0.0.00 | 'TRANSF.RECIJR FUNDONACIONALDESENVOLVIMENTO EDUCACÃO-FNDE | 233.450,00 | 2!18.487,60 | 308.737,83 | 366.048,27 |
| 2412.60.0.0.00 | 'TRANSF.REC\JR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 233.460,00 | 2!18.-487,60 | 308.737,83 | 366,048,27 |
| 2412.60.9.0.00 | OUTRAS TRANSFEléK:IAs DESTINADASAPROGRAMASDE EDUCAÇÃO | 233.450,00 | 2!18.487,60 | 308.737,83 | 366.048,27 |
| 2412.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 233.450,00 | 268.467,50 | 308.737,63 | 355.048,27 |
| 2414.oo.o.o.oo | TRANSFERblclAs DE ~108 DA UNIÃO EDESUAS ENTIDADES | 1.719.800,00 | 1.977.540,00 | 2.274.171.00 | 2.815.2lll.85 |
| 2414.60.0.0.00 | 'TRANSF. ~IOS UNIÃO PARAOSUS | 119.800,00 | 137.S411,00 | 1158.171.00 | 181.8118.115 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 11 9.600,00 | 137.540,00 | 158.171,00 | 181 .896,65 |
| 2414.51.0.0.00 | 'TRANSF. ~IOS UNIÃO PROGRAMAS otllJCACAO | !I00.00000 | 575.00000 | 11111"""M | 750.437 60 |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 500.000,00 | 575.000,00 | 661.250,00 | 760.437,50 |
| 2414.98.0.0.00 | OUTRAS TRANSFEléK:IAs ~IOS UNIÃO EDESUAS BmDADES | 1.100.000,00 | 1.2115.000,00 | 1.454.750,00 | 1.672.962,50 |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.100.000,00 | 1.265.000,00 | 1.454.750,00 | 1.672.962,50 |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS 'TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2419.61.0.0.00 | 'TRANSFEReNclA ESPECW. DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PR INCIPAL | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00 | 'TRANSF.ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES | 1.270.760,00 | 1.481.382,51! | 1.880.588,81! | 1.932.1151,92 |
| 2422.00.0.0.00 | 'TRANSF.~IOSESTADOS E DF EDESUAS ENTIIADES | 1.270.760,00 | 1.481.382,50 | 1.880.588,81! | 1.932.1151,92 |
| 2422.60.0.0.00 | TRANSFERblclAs ~IOS ESTADOS PARASUS | 120.750,00 | 138.882,60 | 158.891,88 | 183.1145,88 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 120.750,00 | 138.862,50 | 159.691,88 | 183.645,66 |
| 2422.61.0.0.00 | TRANSFERblclAs DE ~108 DOSESTADOSDESTINADASAPROGRAII | 51.750,00 | 68.512,60 | 118.439,38 | 78.706,211 |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACÃO-P RINCIPAL | 51.750,00 | 59.512,50 | 68.439,38 | 78.705,29 |
| 2422.98.0.0.00 | OUTRAS 'TRANSF.CONV.ESTADOS E DF EDE SUA ENTlllADE.S | 1.098.250,00 | 1.282.987,!0 | 1.452.436,83 | 1.870.300,97 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.098.250,00 | 1.262.987,50 | 1.452.435,63 | 1.670.300,97 |
| 9000.00.0.0.00 | IRl DEllUCOES DA RECEITA | -6.145.440,00 | ,U17.2M,OO | -6.804.844,40 | -7.1125.571,08 |
| 9600.00.0.0.00 | •IR)~ DOFUNDEII | -6.145.44000 | -6.917.l!MOO | -6.804.844.40 | -7.1125.57108 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -5.145.440,00 | -5.917.256,00 | -6.804.844,40 | -7.825.571,06 |
| TOTAL | | 115.000.000,00 | 74.760.000,00 | 86.982.!I00,32 | 98.868.876,12 |

Fiorilli are

Pág ina 6 de 8

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

01 .612.572/0001-94

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA· 0006 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

Objetivo:

Incentivar a permanência, o desenvolvimento acadêmico ea assiduidade dos estudantes e professores da Rede Pública de Ensino Básico, valorizando o desempenho educacional através da concessão de bolsas.

Justificativa:

A concessão de bolsas escolares é uma ferramenta de combate à evasão e de estímulo à qualidade. Este programa justifica- se pela necessidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as familias de baixa renda e promovendo um ciclo virtuoso de valorização profissional e excelência acadêmica na educação básica.

Público Alvo:

Estudantes da rede municipal de Ensino Básico (prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede municipal que apresentarem melhor desempenho ou participarem de projetos pedagógicos de alto impacto.

Estratégia:

Criação de critérios transparentes e objetivos (baseados em frequência, desempenho ou projeto de mérito) para a concessão das bolsas. Alocação de recursos específicos no orçamento municipal exclusivamente para o pagamento das bolsas . Estabelecimento de cronograma de pagamento e acompanhamento contínuo dos beneficiários (para garantir o cumprimento das contrapartidas}. Divulgação e celebração dos resultados acadêmicos alcançados pelos bolsistas .

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

369.150,00

2027

424.522,50

2028

488.200,88

2029

561 .431 ,01

TOTAL

1.843.304,39

Objetivo: Promover a modernização, a eficiência ea transparênc ia na organizacional, garantindo o suporte logístico e operacional finalísticos do respectivo órgão. execução das atividades- meio da estrutura necessário para o alcance dos objetivos

Justificativa: A

qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina admi nistrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalísticas.

Público Alvo:

Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Estratégia:

Revisão e simplificação de processos internos (desburocratização). I nvestimento em tecnologia (ex: software de gestão , digitalização de documentos). Capacitação contínua de servidores em gestão e novas tecnologias. Garantia de infraestrutura física e logística adequada.

Restrição:

Gestor:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 764.750,00 | 879.462,50 | 1.011 .381,88 | 1.163.089,15 | 3.818.683,53 |

Objetivo:

Promover a modernização , a eficiência ea transparência na organizacional, garantindo o suporte logístico e operacional finalísticos do respectivo órgão. execução das atividades-meio da necessário para o alcance dos estrutura objetivos

Justificativa:

A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa . Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalisticas .

PúbllcoAlvo :

Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos .

Estratégia:

Revisão e simplificação de processos internos (desburocratização). Investimento em tecnologia (ex: software de gestão, digitalização de documentos). Capacitação continua de servidores em gestão e novas tecnologias. Garantia de infraestrutura física e logística adequada.

Restrição:

Gestor:

01 .612.572/0001-94

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

103.200,00

2027

118.680,00

2028

136.482,00

2029

156.954,30

TOTAL

515.316,30

Objetivo: Otimizar a arrecadação municipal, garantir a saúde financeira do Tesouro e executar o orçamento com equilibrio fiscal, transparência e controle rigoroso dos gastos públicos.

Justificativa:

A estabilidade ea capacidade de investimento do municipio dependem da gestão fiscal responsável. O programa é fundamental para combater a sonegação , aumentar a receita própria sem onerar excessivamente o contribuinte e assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Público Alvo:

Contribuintes municipais , fornecedores, servidores e toda a administração pública.

Estratégia:

Modernização do sistema de cadastro fiscal e da cobrança de tributos (melhoria da Divida Ativa). Capacitação de auditores e fiscais . Implantação de sistemas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira em tempo real . Aprimoramento da transparência fiscal.

Restriçã o:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 3.614.600,00 | 4.156.790,00 | 4.780.308,51 | 5.497.354,77 | 18.049.053,28 |

Objetivo:

Promover a modernização , a eficiência ea transparência na organizacional, garantindo o suporte logistico e operacional finalísticos do respectivo órgão. execução das atividades-meio da necessário para oal cance dos estrutura objetivos

Justificativa:

A qualidade ea agilidade dos servi ços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalísticas.

PúbllcoAlvo:

Servidores e colaboradores do respectivo órgao/Secretaria, demais 6rgaos municipais e , indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos .

Estratégia: Revisão e simplificação de processos internos (desburocratização) . Investimento em tecnologia (ex : software de gestão , digitalização de documentos). Capacitação continua de servidores em gestão e novas tecnologias. Garantia de infraestrutura fisica e logística adequada.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 164.075,00 | 188.686,25 | 216.989,19 | 249.537,57 | 819.288,01 |

Objetivo:

Estruturar o apoio administrativo, l ogistico e financeiro necessário para a promoção ea execução das políticas de esporte e lazer no município.

Justificativa:

A eficácia dos programas esportivos e de lazer, que promovem saúde e inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil. Este programa garante a manutenção das praças e equipamentos , a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalisticas.

Público Alvo:

Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas ea comunidade que utiliza os equipamentos públicos.

Manutenção e conservação dos espaços esportivos e de lazer (quadras, campos, academias populares). Organização

Fiorilli se Lida - Software

01 .612.572/0001-94

- PPA

Estratégia: de logistica eficiente para eventos e competições. Apoio à aquisição de materiais e equipamentos para as atividades finalisticas.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 297.850,00 | 342.527,50 | 393.906,63 | 452.992,62 | 1.487.276,75 |

Objetivo: Garantir o suporte técnico e logistico para o desenvolvimento, preservação e fomento da cultura ea exploração sustentável do potencial turistice do municipio.

Justificativa: A cultura eo turismo são vetores de desenvolvimento econômico e social. Este programa é crucial para estruturar a manutenção de equipamentos (teatros, museus), coordenar o calendário de eventos e gerenciar os recursos de fomento (como leis de incentivo) , permitindo que a cidade explore seu potencial.

Público Alvo:

Agentes e produtores cul turais, artistas locais, empreendedores do setor turístico ea comunidade que participa das atividades.

Estratégia :

Reforma e manutenção dos espaços culturais (centros de cultura, bibliotecas) . Elaboração de instrumentos legais para fomento cultural. Registro e inventário do patrimônio cultural e Capacitação da equipe para gestão de projetos de fomento e parcerias. editais e turistice .

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 658.000,00 | 2027 756.700,00 | 2028 870.205,01 | 2029 1.000.735,77 | TOTAL 3.285.640,78 |

Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnico e de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentável do campo ea melhoria das estradas vicinais.

Justificativa: O setor rural é estratégico para a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logística para a assistência técni ca, a manutenção das vias de escoamento da produção ea execução dos programas de incentivo, combatendo o êxodo r ural e fortalecendo o produtor.

PúbllcoAlvo:

Produtores rurais, agricul tores familiares , associações rurais e servidores da Secretaria .

Estratég ia: Manutenção do maquinário e da frota para serviços rurais (patrolamento de estradas vicinais) . Estruturação do serviço de assistência técnica e extensão rural. Gestão de convênios para aquisição de insumos e fomento à produção.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 1.053.100,00 | 1.211 .065,00 | 1.392.724,78 | 1.601 .633,47 | 5.258.523,25 |

Objetivo: Integrar e otimizar o suporte administrativo, logístico e de gestão de cadastros para as políticas de Habitação, Empreendedori smo, Trabalho e Cidadania, garantindo o funcionamento eficiente dos setores de apoio e de atendimento ao público.

Justificativa: A

Secretaria coordena áreas essenciais para a inclusã o produtiva e social, como gestão de programas

Fiorilli se Lida -Software

01 .612.572/0001-94

- PPA

Objetivo: Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutença.o continua da infraestrutura urbana (vias, drenagem e iluminação pública).

Justificativa: A infraestrutura urbana é a base para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evitar desperdicio de recursos em projetos mal planejados e garantir a manutenção preventiva da malha viária, hidrossanitária e de iluminação.

Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuários das vias e serviços) eo corpo técnico de engenharia e arquitetura.

Estratégia: Aparelhamento do setor de engenharia com softwares e ferramentas de fiscalização. Manutenção constante do estoque de materiais e insumos para pequenas obras e reparos . Capacitação técnica da equipe de fiscalização de obras públicas.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 6.483.650,00 | 7.456.197,50 | 8.574.627,18 | 9.860.821 ,19 | 32.375.295,87 |

Objetivo: Assegurar a gestão logística eficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte público e individual, promovendo a segurança ea fluidez do trânsito.

Justificativa:

A mobilidade urbana é um desafio crescente . O programa é crucial para manter a frota que atende a Saúde, Educação e outras áreas em pleno funcionamento e para organizar o trânsito, reduzindo acidentes e congestionamentos.

Público Alvo:

Motoristas e servidores municipais, usuários do transporte público ea população em geral.

Estratégia:

Implantação de um sistema de gestão e manutenção preventiva da frota municipal. Capacitação de motoristas e agentes de trânsito. Atualização e manutenção da sinalização viária horizontal e vertical.

Restrição :

Gestor:

2026

422.500,00

2027

485.875,00

2028

558.756,25

2029

642.569,69

TOTAL

2.109. 700,94

Objetivo:

Garantir a excelência na representaçao judicial e consultoria jurídica do Município, promovendo a segurança jurídica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público.

Justificativa:

A Procuradoria é vital para a legalidade ea saúde fiscal do município, atuando na prevenção de litígios e na recuperação de créditos (Divida Ativa). O programa assegura o apoio administrativo e técnico necessário para reduzir passivos judiciai se defender os atos da administração, evitando prejuízos ao erário.

PúblicoAlvo :

Prefeito, Secretários, demais órgãos municipais {como clientes internos) eo Poder Judiciário.

Estratégia:

Modernização do sistema de gestão processual e da Divida Ativa. Investimento em pesquisa e atualização juridica para o corpo de procuradores e assessores. Implementação de pareceres referenciais e orientações normati vas para padronizar os procedimentos legais na administração .

Restrição:

Gestor:

01 .612.572/0001-94

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 150.650,00 | 2027 173.247,50 | 2028 199.234,63 | 2029 229.119,82 | TOTAL 752.251 ,95 |

Objetivo:

Promover a modernização, a eficiência ea transparência na organizacional, garantindo o suporte legistice e operacional finalisticos do respectivo órgão. execução das atividades-meio da necessário para o alcance dos estrutura objetivos

Justificativa: A

qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa . Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públ icos e dar suporte adequado às politicas finalisticas.

Público Alvo:

Servidores e col aboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Estratégia:

Revisão e simplificação de processos internos (desburocratização) . I nvesti mento em tecnologia (ex: software de gestão , digitalização de documentos). Capacitação contínua de servidores em gestão e novas tecnologias . Garantia de infraestrutura fisica e logistica adequada.

Restrição :

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 169.000,00 | 2027 194.350,00 | 2028 223.502,50 | 2029 257.027,88 | TOTAL 843.880,38 |

Objetivo:

Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encaminhamento de denúncias, reclamações e sugestões .

Justificativa: A Ouvidor ia é a porta de entrada da participaçi!o social e um termômetro da qualidade dos serviços. O programa é vital para a transparência, a melhoria continua dos serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas.

Públlco Alvo: Toda a popul açi!o do muni cipio (usuários), gestores e servidores.

Estratégia: Manutenção e divulgação ampla dos canais de atendimento (telefone, presencial, online). Implantação de um sistema de gestao de demandas que rastreie o tempo de resposta ea soluçao dada. Elaboraçao de relatórios periódicos de análise das manifestações para subsidiar as Secretarias na tomada de decisão .

Restrição:

Gestor:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 58.500,00 | 67.275,00 | 77.366,25 | 88.971 ,19 | 292.112,44 |

Objetivo:

Garanti ro acesso ea permanência de todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, reduzindo a evasão ea distorção idade- série.

Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívi ca e intel ectual. Oi nvestimento é crucial para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal , assegurando que o município cumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os jovens para o futuro.

Público Alvo:

Estudantes matriculados nas escol as municipais, pais e responsáveis, e professores da rede de Ensino Fundamental.

Ampli ação/cons t rução de novas sal as de aula e escolas. Im plementação de programas de reforço escolar e

Fiorilli se Lida - Software

01 .612.572/0001-94

- PPA

Estratég ia:

monitoramento de desempenho. Modernização do material didático e dos recursos tecnológicos em sala de aula. Formação continuada de professores com foco em novas metodologi as.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 11 .597.675,00 | 13.337.326,25 | 15.337.925,21 | 17.638.613,97 | 57.911 .540,43 |

Objetivo:

Universalizar o acesso à creche e pré-escola e promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado e na aprendizagem.

Justificativa:

A expansão do Ensino Infantil é uma exigência legal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidade das familias (especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infância como pilar de desenvolvimento social e econômico.

Público Alvo:

Crianças residentes no município.

Estratégia :

Construção e/ ou ampliação de Unidades de Educação Infantil pedagógicos adequados. Qualificação das equipes (direção, especifico à primeira infância. (UEis). Aquisição de mobiliário e equipamentos coordenação e professores) para o atendimento

Restriçã o:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 4.768.525,00 | 5.483.803,75 | 6.306.374,33 | 7.252.330,46 | 23.811.033,54 |

Objetivo: Reduzir o indice de analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adul tos que não tiveram acesso ou interromperam sua escolarização na idade adequada.

Justificativa: A baixa escolaridade é um fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercicio pleno da cidadania. Este programa atende a uma dívida social histórica, oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal .

Público Alvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluiram o Ensino Fundamental.

Estratégia :

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 424.150,00 | 487.772,50 | 560.938,38 | 645.079,13 | 2.117.940,01 |

Objetivo: Garantir a incl usão plena eo acesso a recursos educaci onais especializados para estudantes com deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Abertura e manutenç!ío de turmas de EJA em locais estratégicos (escolas, associações de bairro) . Oferta de material didático e transporte especificas para este público. Integração curricular do EJA com cursos de qualificação profissional básica. Campanhas ativas de busca e matrícula.

Exportar para as Planilhas

01 .612.572/0001-94

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

Justificativa:

A inclusào educacional é um direito constitucional e exige a adequaçào da rede de ensino. Este programa é fundamental para remover barreiras pedagógicas e capaci tar os profissionais para lidar com a diversidade.

Público Alvo:

Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal.

Estratég ia:

Aquisição de recursos de tecnologia assistiva e material didático adaptado. El iminação de barreiras físicas nas unidades escolares.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 79.650,00 | 91 .597,50 | 105.337,13 | 121 .137,70 | 397.722,33 |

Objetivo:

Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básica e melhorar o acesso a serviços especializados de média complexidade, promovendo a saúde preventiva eo bem- estar da população.

Justificativa:

A melhoria continua da saúde pública é um direito fundamental . O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas evitáveis, diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde (SUS) municipal funcione com integralidade.

Público Alvo:

Toda a popul ação do municipio, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes , portadores de doenças crônicas).

Estratégia:

Reforma e reestruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Aumento do número de equipes de Saúde da Família. Ampliação da oferta de exames e consultas especializadas (seja com recursos próprios ou parcerias). Promoção de campanhas de vacinação e educação em saúde.

Restrição :

Gestor:

2026

15.648.372,00

2027

17 .995.627,80

2028

20.694.972,01

2029

23.799.217,80

TOTAL

78.138.189,61

Objetivo:

Fortalecer a rede de proteção social básica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das familias e individuas.

Justificativa:

A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa é fundamental para coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situação de risco.

Público Alvo:

Famílias e indivíduos em situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal , usuários de programas sociais federais (Bolsa Familia, etc.).

Estratégia:

Fortalecimento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Referência Especializado (CREAS) . Expansão da oferta de cursos de qualificação profissional e intermediação de mão de obra. Ações de apoio e acompanhamento familiar .

Restrição:

Gestor:

2026

3.071 .500,00

2027

3.532.225,00

2028

4.062.058,77

2029

4.671 .367,57

TOTAL

15.337 .151,34

01 .612.572/0001-94

- PPA

Objetivo:

Assegurar a proteção integral eo pleno exercicio dos direitos da criança e do adolescente no município, prevenindo a viol ência , a negligência e garantindo o convivio famil iar e comunitário.

Justificativa:

A proteção deste grupo é uma prioridade legal e constitucional (Estatuto da Criança e do Adol escente - ECA) . O programa visa estruturar a rede de atendimento para atuar na prevenção e no combate à violação de direitos, fort alecendo os mecanismos de defesa ea intersetorialidade {Ações coordenadas entre Saúde, Educação e Assistência).

Público Alvo:

Crianças e adolescentes (0 a 18 anos) e familias em situaçAo de risco, vul nerabilidade ou violação de direitos.

Estratégia:

For taleci mento do Consel ho Tutelar (estrutura e capacitação). Expansão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vincul es (SCFV) para crianças e adolescentes. Criação/Manutenção de programas socioeducativos em mei o aber to (l iberdade assi stida, prestação de serviços à comuni dade). Impl ementação de programas de prevenção à evasão escolar e ao trabalho infantil.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 502.550,00 | 577.932,50 | 664.622,38 | 764.315,74 | 2.509.420,62 |

Objetivo:

Promover o envelhecimento ativo, digno e saudável, garantindo a proteção contra a violação de direitos e ampliando a oferta de serviços de convivência e cuidado para a população idosa.

Justificativa:

O municipio deve se adaptar ao envelhecimento demográfico. Este programa é essencial para assegurar o cumprimento do Estatuto do Idoso, reduzir o isolamento social e garantir que a rede de serviços (saúde e assistência) esteja preparada para atender às necessidades específicas da terceira idade, promovendo sua qualidade de vida.

PúbllcoAlvo:

Cidadãos com 60 anos ou mais , especialmente os em situação de vulnerabilidade , isolamento social ou dependência .

Estratégia:

Ampliação e qualificação dos Centros de Convivência para I dosos . Criação de programas intersetoriais de atenção domiciliar e acompanhamento de saúde. Promoção de campanhas contra a violência ea exploração do idoso. Fomento a espaços de lazer, cul tura e esporte adaptados à terceira idade.

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 13.800,00 | 2027 15.870,00 | 2028 18.250,50 | 2029 20.988,08 | TOTAL 68.908,58 |

Objetivo: Garantir o suporte admini strativo e técnico-legislativo para que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização eel abor ação de leis com transparência e eficiência.

Justificativa: A atuação e fi ciente da Câmara é crucial para a democracia local e para afi scal ização da gestão pública. O programa assegura a infr aestrutura eo corpo técnico necessário para que os vereadores r epresentem a população e deliberem sobre os proj etos de interesse do município.

Público Alvo: Vereadores , servidores do Poder Legislativo e , indiretamente, toda a população do municipio.

Estratégia:

Modernização dos sistemas de tramitação de projetos e de arquivo . Promoção de audiências públicas e canais de parti cipação popular. Capacitação técn i ca e jurídica dos servidores e assessores legislati vos. Aprimoramento da transparência do portal legislativo .

Restrição:

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 1.495.500,00 | 1.719.825,00 | 1.977.798,75 | 2.274.468,57 | 7.467.592,32 |

01 .612.572/0001-94

- PPA

Sigla:

lescr.Unl.Medlda:

Objetivo:

Promover a modernização da gestão públ.ica municipal. e coordenar o planejamento governamental. estratégico, garantindo a eficiência dos processos administrativos ea correta aplicaçao dos recursos.

Justificativa:

A Administ.raçao eo Planejamento sao o caraça.o da máquina pública. Este programa é essencial para superar gargalos burocráticos , coordenar a elaboraçao de instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA) e assegurar urna gestão de pessoas eficiente, suportando todas as outras Secretarias.

Público Alvo:

Servidores e gestores municipais, e indiretamente, toda a população beneficiada pela melhoria dos serviços públicos.

Estratégia:

Revisão e automação de processos de gestão (digitalização de serviços). Fortalecimento da área de compras e licitações para maior transparência e economicidade. Implementação de programas de avaliação de desempenho e capacitação de servidores. Coordenação da elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento.

Restrição :

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 4.754.300,00 | 2027 5.467.445,00 | 2028 6.287.561,78 | 2029 7.230.696,01 | TOTAL 23.740.002,79 |

Sigla:%

)escr.Unl.Medlda:

| Plwwlllodall!leluglodoslnllaada_por | Plwwlllodall!leluglodoslnllaada_por | Plwwlllodall!leluglodoslnllaada_por | Plwwlllodall!leluglodoslnllaada_por |

| | 111117 | | |

Objetivo:

Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Justificativa:

Público Alvo:

COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

2026 805.000,00

2027 925.750,00

2028

1.064.612,50

2029 1.224.304,38

TOTAL 4.019.666,88

Sigla:

laser.Uni.Medida:

| | | Plwwllloda doslnlla■da-parllanlfclD | Plwwllloda doslnlla■da-parllanlfclD | Plwwllloda doslnlla■da-parllanlfclD | Plwwllloda doslnlla■da-parllanlfclD |

| | | | 111117 | - | |
| 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |

| rMUlffllffl®lffi | rMUlffllffl®lffi | rMUlffllffl®lffi | rMUlffllffl®lffi | rMUlffllffl®lffi | rMUlffllffl®lffi |

Fiorilll se

Lida - Software

01 .612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 á 2029

WODSON GIAN SILVA VIEIRA PREFEITO MUNICIPAL 057 .350. 723-66

Ltda - Software

Florilll se

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TDA CONTADOR CRC/PI- 296/0 17.239.440/0001-07

PPA Ciclo:

2026 á 2029

471

472

01.612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0006 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

Objetivo:

Incentivar a permanência , o desenvolvimento acadêmico ea assiduidade dos estudantes e professores da Rede Pública de Ensino Básico , valorizando o desemp enho educacional através da concessão de bolsas.

Justificativa:

A concessão de bolsas escolares é uma ferramenta de combate à evasão e de estímulo à qualidade. Este programa justifica-se pela necessidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as familias de baixa renda e promovendo um ciclo virtuoso de valorização profissional e excelência acadêmica na educação básica .

Público Alvo:

Estudantes da rede municipal de Ensino Básico (prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede municipal que apresentare m melhor desem enho ou artici arem de ro·etos eda ó icos de alto im acto.

| Sigla: Fonte da informação: lnc11ce | lnc11ce | Descr.Uni.Medlda: % Prevlslo | da Evoluçlo doe | lndlcadorN por Exerck:lo | |

| ~ | Futuro | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Tipo: Atividade

Produto: PORCENTAGEM

Função:

12 Educação

Unid. Medida: %

Sub Função : 364 Ensino Superior

Jnid. Executora: 020703 FUNDO DE APOIO E INCENTIVO AO ACESSO E PERM. EDUC. SUPERIOR

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Cuato Eatlmado para a Açlo | Cuato Eatlmado para a Açlo | Cuato Eatlmado para a Açlo | Cuato Eatlmado para a Açlo | Cuato Eatlmado para a Açlo |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 369.150,00 | 424.522,50 | 488.200,88 | 561 .431 ,01 | 1.843.304,39 |

PROGRAMA: 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Promover a modernização , a eficiência ea transparência na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte logístico e operacion ai necessário para o alcance dos objetivos finalisticos do respectivo órgão.

Justificativa:

A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocr acia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalistic as.

Público Alvo: Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria , demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Sigla: %

Fonte da informação :

| lnc11ce ~ | lnc11ce Futuro | Prevlslo da Evoluçlo doe lndlcadorN por Exerdclo | Prevlslo da Evoluçlo doe lndlcadorN por Exerdclo | Prevlslo da Evoluçlo doe lndlcadorN por Exerdclo | Prevlslo da Evoluçlo doe lndlcadorN por Exerdclo |

| | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Tipo: Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

04 Administração

Jnid. Executora: 021800 GABINETE DO PREFEITO

2028

2027

Unid. Medida:

Sub Função : 122 Administração Geral

Mela Flelca IWatlYa a: •PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2029

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

PORCENTAGEM

04 Administração

Jnid. Executora:

021800 GABINETE DO PREFEITO

Descr.Uni.Medida: %

Unid. Medida:

Sub Função :

122 Administração Geral

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

01.612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 ã 2029

2028

251

2028

692.300,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

04 Administração

2027

2027

Jnid. Executora:

021800 GABINETE DO PREFEITO

2028

2027

2028

2027

66.700,00

2028

2029

251

251

Cll8to Estimado para a Açlo

2028

2029

796.145,00 1

915.566,75

1.052.901, 76 1

Unid. Medida:

Sub Função :

Meta Flllca RNltlva a: •PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2029

2028

2029

76.705,00

88.210,75

101 .442,36

PROGRAMA: 0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEI

Total

3.456.913,51

Total

333.058,11

Objetivo: Promover a modernização , a eficiência ea transparência na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte logístico e operacion ai necessário para o alcance dos objetivos finalísticos do respectivo órgão.

Justificativa: A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocr acia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalístic as.

Público Alvo:

Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Sigla:

Indica

Indica

Futuro

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

04 Administração

Descr.Uni.Medida:

2028

Jnld. Executora:

021900 GABINETE DO VICE- PREFEITO

Prwvlalo da Evoluçlo doa lndlcadorw por Exercfclo

2027

2028

Unld. Medida:

Sub Função :

Meta Flalca RNltlva a: •PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

103.200,00

118.680,00

136.482,00

156.954,30

PROGRAMA: 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

2029

Total

515.316,30

Objetivo: Otimizar a arrecadação municipal, garantir a saúde financeira do Tesouro e executar o orçamento com equilíbrio fiscal, transparência e controle rigoroso dos gast os públicos .

Justificativa: A estabilidade ea capacidade de investimento do município dependem da gestão fiscal responsável. O programa é fundamental para combater a sonegação , aum entar a receita própria sem onerar excessivamente o contribuinte e assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Sigla:

Fonte da informação:

Indica

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

2028

ública .

Prwvlalo

da Evoluçlo doa

lndlcadorw

por

Exercfclo

2027

2028

2029

473

474

01 .612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -

PPA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

28 Encargos Especiais

Sub Função:

Jnid. Executora:

021600 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM" medida em:,..

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Cuato Eatlmado para a Açlo

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

123 Administração Financeira

Jnid. Executora:

021601 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1111111 Fhllca Mat1va a: •PORCENTAGEM" medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Operação Especial

Unid. Medida: %

Função:

Sub Função:

843 Serviço da Divida Interna

Jnld. Executora:

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM" medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

1111111 F181ca Mat1va a: ·PORCENTAGEM" medida em: ,..

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora:

022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA - FUNDEB

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

Tollll

Total

| 1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%• | 1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%• | 1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%• | 1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%• | 1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM• medida em:"%• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |

01.612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo: 2026 ã 2029

Custo Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

Tobll

15.000,001

17.250,00 1

19.837,501

22.813,13 1

74.900,63

PROGRAMA: 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO

Justificativa: A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocr acia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalistic as.

Público Alvo: Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria , demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Sigla:

lnc11ce

lnc11ce

Futuro

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

04 Administração

Descr.Uni.Medida: %

2028

Jnid. Executora:

020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Prevldo da Evoluçlo doe lndlcadorN por Exerck:lo

2027

2028

Unid. Medida: %

Meta Flelca Relatlva a: •PORCENTAGEM• medida-= "'li,•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

164.075,00

188.686,25

216.989,19

249.537,57

PROGRAMA: 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

2029

Tobll

Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, logístico e financeiro necessário para a promoção ea execução das políticas de esporte e lazer no município.

819.288,01

Justificativa: A eficácia dos programas esportivos e de lazer, que promovem saúde e inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil. Este programa garante a man utenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalisticas.

Sigla: %

Fonte da informação :

lnc11ce

Tipo:

Projeto

lnc11ce

Futuro

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

27 Desporto e Lazer

Descr.Uni.Medida: %

2028

Jnid. Executora:

022200 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Prevldo da Evoluçlo doe

lndlcadorN

por Exerck:lo

2027

2028

Unld. Medida:

Sub Função:

812 Desperto Comunitário

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

27 Desporto e Lazer

Jnid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função :

2029

Tobll

475

476

01.612.572/0001-94

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Meta Flsica Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

Custo Estimado para a Ação

2028

2027

2028

2029

Total

34.500,001

39.675,00 1

45.626,251

52.470,19 1

172.271.44

Ado: 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Tipo: Projeto

Jnid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função : 812 Desporto Comunitário

Jnid. Executara: 022200 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Meta Flslca Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

Custo Estimado para a Ação

2028

2027

2028

2029

Total

128.800,00 1

148.120,00 1

170.338,00 1

195.888,70 1

643.146,70

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função: 813 Lazer

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

5.750,00 1

6.612,50 1

7.604,38

8.745,03 1

28.711 ,91

PROGRAMA: 0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Objetivo: Garantir o suporte técnico e logístico para o desenvolvimento, preservação e fomento da cultura ea exploração sustentável do potencial turístico do município.

Justificativa: A cultura eo turismo são vetores de desenvolvimento econômico e social. Este programa é crucial para estruturar a manutenção de equipamentos (teatros, muse us), coordenar o calendár io de eventos e gerenciar os recursos de fomento (como leis de incentivo), permitindo que a cidade explore seu potencial.

Público Alvo: Aqentes e produtores culturais artistas locais empreendedores do setor turístico ea comunidade que participa das atividades

Indicador: PORCENTAGEM

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2028

2027

2028

2029

251

251

251

Açlo: 2042 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COIIEIIORATIVOS DO MUNICIPIO

Tipo: Atividade

Jnld. Medida:

Função : 13 Cultura

Sub Função: 392 Difusão Cultural

Jnid. Executara: 020900 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Meta Flslca Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

244.750,00 1

281 .462,50 1

323.681,88 1

372.234, 16 1

1.222.128,54

01.612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Açlo: 1092 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

13 Cultura

Sub Função : 392 Difusão Cultural

Jnid. Executora: 020900 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

34.500,001

39.675,00 1

45.626,25

52.470,19 1

172.271,44

Aclo: 2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

13 Cultura

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

10.750,001

12.362,50 1

14.216,88 1

16.349,41 1

53.678,79

Açlo: 2358 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

13 Cultura

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

161 .000,00 1

185.150,00 1

212.922,50 1

244.860,88 1

803.933,38

Açlo: 2359 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

13 Cultura

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

207.000,00 1

238.050,00 1

273.757,50 1

314.821,13

1.033.628,63

PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnico e de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentável do campo ea melhoria das estrad as vicinais.

Justificativa: O setor rural é estratégico para a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logística para a assistên cia técnic a, a manutenção das vias de escoa mento da produção ea execução dos programas de incentivo, combatendo o êxodo rural e fortalecendo o produtor.

Público Alvo : Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria.

477

478

01.612.572/0001-94

Indicador: PORCENTAGEM

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2026

2027

2028

2029

251

251

Açlo: 1013 AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRlcoLAS

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

20 Agricultura

Sub Função :

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

Jnid. Executara:

021100 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

561.000,00 1

645.150,00 1

7 41.922,50 1

853.210,88 1

2.801.283,38

Ado: 2027 CONSTRUCÃO E MANUTENCÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÍJBUCOS

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

20 Agricultura

Sub Função : 605 Abastecimento

Jnid. Executara: 021100 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2026

2027

2028

2029

251

2026

2027

2028

2029

Total

46.800,001

53.820,00 1

61 .893,001

71 .176,95

233.689,95

Ado: 2082 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função : 20 Agricultura

2026

2027

2028

2029

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

1.150,001

1.322,50 1

1.520,88

1.749,01

5.742,39

Ado: 1035 ■PLANTACÃO DE HORTAS E ROCAS COMUNITARIAS

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função :

Jnid. Executara:

2026

2027

2028

2029

251

2026

2027

2028

2029

Total

5.750,00 1

6.612,50 1

7.604,38

8.745,03 1

28.71 1,91

01 .612.572/0001-94

PPA

Tipo: Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Jnid. Executora:

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM" medida-:"%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tollll

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

Jnid. Executora:

1111111 Fhllca Mat1va a: •PORCENTAGEM" medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Total

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

Jnld. Executora:

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM" medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

20 Agricultura

1111111 F181ca Matlva a: •PORCENTAGEM" medida-= "%•

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

605 Abastecimento

Jnid. Executora:

1111111 F181ca Matlva a: •PORCENTAGEM" medida-="%•

2028

2027

2028

2029

479

480

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

2028

2.300,001

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

20 Agricultura

2027

2.645,00 1

Jnid. Executora:

021100 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2028

2029

Tobll

3.041,75

3.498,01

Unid. Medida:

Sub Função :

Mala Flalca "-latlva a: •PORCENTAGEM• medida em: "%•

2028

2028

26.450,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

20 Agricultura

2027

2027

30.417,50

Jnid. Executora: 021100 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2028

2029

2029

Tobll

34.980, 13

40.227, 14

Unid. Medida:

Sub Função :

605 Abastecimento

2028

2028

1.150,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

20 Agricultura

2027

2027

1.322,50

Jnld. Executora:

2028

2029

2028

2029

Tobll

1.520,88

1.749,01

Unid. Medida:

Sub Função :

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tobll

291 .750,00

335.512,50

385.839,38

443.715,28

11.484,76

132.074,77

5.742,39

1.456.817, 16

PROGRAMA: 0028 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, HABITAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Objetivo: Integrar e otimizar o suporte administrativo, logístico e de gestão de cadastros para as políticas de Habitação , Empreendedorismo, Trabalho e Cidadania, garanti ndo o funcionamento eficiente dos setores de apoio e de atendimento ao público.

Justificativa: A Secretaria coordena áreas essenciais para a inclusão produtiva e social, como gestão de programas habitacionais, intermediação de mão de obra e fomento ao microcrédito. Este programa é fundamental para unificar os sistemas de cadastro (Habitação, Emprego), viabilizar a logística dos cursos de qualificação e estrutur ar a manutenção física dos seus postos de atendimento diversificados (ex: Sine Municipal, Coordenadoria de Habitação).

P. bl" AI S "dtdtdHb"t - Tb Ih /Ec·dd rt 1 " d - dtl'ti . ' ' ' '

Sigla: %

lnc11ce

lnc11ce

Futuro

Tipo: Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função : 08 Assistência Social

Descr.Uni.Medida:

2028

Prevlalo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo

2027

2028

2029

251

251

251

Unid. Medida:

Sub Função : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executara: 020800 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CID. HAB. EMP. E TRABALHO

Fiorilli se Ltda - Software

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

20.650,001

23.747,50 1

27.309,63

31 .406,07 1

103.113,20

Açlo: 2384 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDêNCIAS HABITACIONAIS - ZONA RURAL

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

481 Habitação Rural

Jnid. Executora:

020800 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CID. HAB. EMP. E TRABALHO

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

55.000,001

63.250,00 1

72.737,501

83.648,13 1

274.635,63

Açlo: 2385 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDêNCIAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

482 Habitação Urbana

Jnid. Executara:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

60.000,001

69.000,00 1

79.350,001

91 .252,50 1

299.602,50

Açlo: 23417 PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

11 Trabalho

Sub Função :

334 Fomento ao Trabalho

Jnid. Executara:

Meta Flsica Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

53.000,001

60.950,00 1

70.092,501

80.606,38 1

264.648,88

PROGRAMA: 0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar o suporte administrativo, logístico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o proc essa de ensino-aprendizagem.

Justificativa: A Educação é o maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquina administrativa ágil. Este programa é fundamental para gerenciar a logística de tr ansporte e alimentação escolar, manter a infraestrutura tisica das escolas e coordenar a gestão de pessoal (professores e servidores), impactando diretamente na qualidade do ensino.

Público Alvo· Servidores e orofessores da rede municioal estudantes oais e resoonsáveis e fornecedores de bens e servicos educacionais

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2026

2027

2028

2029

251

251

251

Página 1 O de 38

481

482

01 .612.572/0001-94

PPA

Tipo: Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

12 Educação

Unid. Medida: %

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora:

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028

2028

Tipo: Atividade

2027

2028

2029

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnld. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

12 Educação

Unid. Medida:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tollll

Total

| 2027 2028 | | | 2029 |

| 25 | 25 | 25 | 25 |

01 .612.572/0001-94

PPA

Cuato Eetlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

4.117.400,001

4.735.010,00 1

5.445.261 ,50 1

6.262.050,72 1

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

111m Flalca Matlva a: •PORCENTAGEM• medida-:"%•

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

12 Educação

2027

Jnid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida: %

Sub Função : 361 Ensino Fundamental

111m Flalca Matlva a: -PORCENTAGEM- medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

3.450,00

3.967,50

4.562,63

5.247,02

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

111m Fl81ca Matlva a: -PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida: %

Função :

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

111m Flalca Matlva a: •PORCENTAGEM- medida-=

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

12 Educação

Jnid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função:

365 Educação Infantil

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em: "%"

Total

20.559.722,22

Total

Total

17.227,15

Total

Total

483

484

01 .612.572/0001-94

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

433.003,00 1

497.953,45 1

572.646,47 1

658.543,44 1

2.162.146,36

Açlo: 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- ET1

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

12 Educação

Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: •PORCENTAGEM• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

50.200,001

57.730,00 1

66.389,501

76.347,93 1

250.667,43

Aclo: 1058 CONSTRUÇÃO, AIIPUACÃO E RECUPERACÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

- [ ] 12 Educação

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

216.500,00 1

248.975,00 1

286.321 ,25

329.269,44 1

1.081 .065,69

Aclo: 1058 CONSTRUCÃO, AIIPUACÃO E RECUPERACÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função : 12 Educação

Sub Função : 365 Educação Infantil

Meta Flsica Relativa a: •PORCENTAGEM• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

146.000,00 1

167.900,00 1

193.085,00 1

222.047,75 1

729.032,75

Açlo: 2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Meta Física Relativa a: ·PORCENTAGEM· medida em:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

268.000,00 1

308.200,00 1

354.430,00 1

407 .594,50 1

1.338.224,50

01.612.572/0001-94

PPA

Tipo: Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

12 Educação

Unid. Medida: %

Jnid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

12 Educação

2027

Meta Flalca Relatlva a: •PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2029

Custo Eatlmado para a Açlo

Unid. Medida: %

Jnid. Executora:

Meta Flalca Relatlva a: •PORCENTAGEM" medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

30.000,00

34.500,00

39.675,00

45.626,25

PROGRAMA: 0030 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS

Tatal

Tatal

149.801,25

Objetivo: Assegurar o suporte administrativo e técn ico para a fiscalização , licenciamento e execução de políticas de preservação ambiental e gestão de recursos hídricos .

Justificativa: A proteção ambiental eo uso racional da água são condições para a qualidade de vida eo desenvolvimento sustentável. O programa é vital para estruturar o licen ciamento ambiental, combater o desmatamento ilegal e garantir a gestão eficiente de resíduos e áreas de preservação .

Público Alvo: Em reendedores educa ão ambiental e servidores da Secretaria.

Sigla:

Fonte da informação:

Indica

Tipo: Atividade

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

Prevldo ela Evaluçlo doa Indicadora por Exen:lclo

2028

2027

2028

Unid. Medida: %

2029

Produto:

PORCENTAGEM

Função : 18 Gestão Ambiental

Sub Função : 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora:

021700 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

2027

Meta Flalca Ralatlva a: •PORCENTAGEM• medida-: "%•

2028

2029

Unid. Medida:

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função :

541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora:

Meta Flalca Re1at1va a: •PORCENTAGEM• medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

485

486

01.612.572/0001-94

PPA

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

2028

2027

2028

2029

17.250,001

19.837,50 1

22.813,13

26.235,09 1

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

Sub Função :

Jnid. Executora:

021700 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

2028

2027

2029

2028

2027

2029

98.150,00

112.872,50

149.273,88

Tipo:

Projeto

Unid. Medida: %

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

Sub Função : 542 Controle Ambiental

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Custo Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

5.750,00

6.612,50

7.604,38

8.745,03

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

Sub Função :

542 Controle Ambiental

Jnld. Executora:

Mala Flalca

"-latlva a:

•PORCENTAGEM•

medida em:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

60.950,00

70.092,50

80.606,38

92.697,33

PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Tobll

86.135,72

Tobll

490.099,76

Tobll

28.711,91

Tobll

304.346,21

Objetivo: Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção continua da infraestrutura urbana (vias, drenagem e iluminaçã o pública).

Justificativa: A infraestrutura urbana é a base para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evitar desperdício de recur sos em projetos mal planejados e garantir a manutenção preventiva da malha viária, hidrossanitá ria e de iluminação .

Sigla:

Indica

Tipo:

Projeto

Indica

Futuro

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

17 Saneamento

Descr.Uni.Medida: %

Prevldo da

Evolução

doa lndlcadorN

por Exercfclo

2028

2027

2028

Unid. Medida:

Sub Função :

605 Abastecimento

Jnld. Executora:

021000 SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA

2029

01.612.572/0001-94

Meta Flslca Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

137.750,001

158.412,50 1

182.174,38

209.500,53 1

687.837,41

Ado: 2060 PERFURACÃO E IIANUTENCÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

511 Saneamento Básico Rural

Jnid. Executora:

Meta Flslca Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

184.970,00 1

212.715,50 1

244.622,83

281 .316,25 1

923.624,58

Ado: 1130 CONSTRUCÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE PRéDIOS PÍIBLICOS MUNICIPAIS

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

111.750,001

128.512,50 1

147.789,38

169.957,78 1

558.009,66

Ado: 2111 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUCÃO DE CALCAMENTO, IIIPLANTACÃO ASFÃL TICA E OUTRAS PAVIMENTACÃO EM LOGRADOUROS PÍIBLICC

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

679.500,00 1

781 .425,00 1

898.638, 75 1

1.033.434,56 1

3.392.998,31

Ado: 1038 CONSTRUCÃO E IIANUTENCÃO DE PRACAS.. JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÍIBLICOS

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

389.950,00 1

448.442,50 1

515.708,88

593.065,21

1.947.166,59

487

488

01 .612.572/0001-94

PPA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Jnid. Executora:

1111111 F181ca Matlva a: "PORCENTAGEM"

medida

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

04 Administração

Unid. Medida: %

Sub Função: 122 Administração Geral

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Jnld. Executora:

021000 SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA

medida

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tollll

Total

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 25 | 25 | 25 | 25 |

01 .612.572/0001-94

PPA

2028

2027

2028

2029

11.500,001

13.225,00 1

15.208,75

17.490,06 1

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função :

512 Saneamento Básico Urbano

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

79.250,00

91 .137,50

104.808,13

120.529,34

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora:

111m Flalca Matlva a: •PORCENTAGEM- medida-= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Jnid. Executora:

Total

57.423,81

Total

Total

395.724,97

Total

Total

489

490

01.612.572/0001-94

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

19.250,001

22.137,50 1

25.458,13

29.276,84 1

96.122,47

Açlo: 1040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviá rio

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

605.000,00 1

695. 750,00 1

800.112,501

920.129,38 1

3.020.991 ,88

Aclo: 2030 MANUTENCÃO DOS SERVICOS DE C -

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

8.050,001

9.257,50 1

10.646,131

12.243,04 1

40.196,67

Açlo: 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função :

511 Saneamento Bá sico Rural

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

8.000,001

9.200,00 1

10.580,001

12.167,00 1

39.947,00

Açlo: 1131 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

Sub Função:

541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

581.900,00 1

669.185,00 1

769.562,75

884.997,16

2.905.644,91

492

01.612.572/0001-94

PPA

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

| Sigla: Fonte da informação: | | Prevldo | ela Evoluçlo doe | lncllcadorN por Exen:k:lo | |

| Indica | Indica Futuro | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: PORCENTAGEM | Produto: PORCENTAGEM | Produto: PORCENTAGEM | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função : 091 Defesa da Ordem Jurídica | Sub Função : 091 Defesa da Ordem Jurídica |
| Jnid. Executara: 020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Jnid. Executara: 020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Jnid. Executara: 020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Jnid. Executara: 020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Jnid. Executara: 020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo |
| 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 150.650,00 | 173.247,50 | 199.234,63 | 229.119,82 | 752.251,95 |

PROGRAMA: 0034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo:

Promover a modernização , a eficiência ea transparência na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte logístico e operacion ai necessário para o alcance dos objetivos finalísticos do respectivo órgão.

Justificativa:

A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocr acia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adequado às políticas finalístic as.

Público Alvo:

Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria , demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da eficiência dos serviços administrativos.

Sigla:

Fonte da informação:

| Indica | Indica | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo |

| | Futuro | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: PORCENTAGEM | Produto: PORCENTAGEM | Produto: PORCENTAGEM | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função : 124 Controle Interno | Sub Função : 124 Controle Interno |
| Jnid. Executara: 020300 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Jnid. Executara: 020300 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Jnid. Executara: 020300 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Jnid. Executara: 020300 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Jnid. Executara: 020300 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
| 2029 | 2027 2028 | 2027 2028 | 2029 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo | Custo Eatlm■do par■■ Açlo |
| 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 169.000,00 | 194.350,00 | 223.502,50 | 257.027,88 | 843.880,38 |

PROGRAMA: 0035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Objetivo: Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encaminhamento de de núncias , reclamações e sugestões .

Justificativa: A Ouvidoria é a porta de entrada da participação social e um termômetro da qualidade dos serviços. O programa é vital para a transparência , a melhoria continua dos serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas.

| Sigla: Fonte da | % informação: | Descr.Uni.Medida: % | Descr.Uni.Medida: % | Descr.Uni.Medida: % | Descr.Uni.Medida: % |

| Indica | Indica | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo | Prevldo ela Evoluçlo doe lncllcadorN por Exen:k:lo |
| | Futura | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Descr.Uni.Medida: %

01.612.572/0001-94

PPA

Tipo: Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida: %

Função:

04 Administração

Jnid. Executora: 022100 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

58.500,00

67.275,00

77.366,25

88.971 ,19

PROGRAMA: 0036 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDEMANTAL

Tatal

292.112,44

Objetivo: Garantir o acesso ea permanência de todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, reduzindo a evasão ea distorção idade-série.

Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívica e intelectual. O investimento é crucial para elevar o lndice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDES) m unicipal, assegurando que o município cumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os jovens para o futuro.

Sigla:

lnc11ce

Tipo: Projeto

lnc11ce

Futuro

rofessores da rede de Ensino Fundamental.

Descr.Uni.Medida:

Prevlslo

Evoluçlo doll

lndlcadorN

por Eurck:lo

2028

2027

2028

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Jnid. Executora: 022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2029

493

494

01 .612.572/0001-94

PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2028

2027

2028

2029

Talal

2.068.900,00 1

2.379.235,00 1

2.736.120,25

3.146.538,29 1

10.330. 793,54

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

lllebl F181ca Relatlva a: •PORCENTAGEM" medida-= -,i,•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

96.350,00

110.802,50

127.422,88

146.536,31

481.111,69

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

lllebl F181ca Relatlva a: •PORCENTAGEM" medida am: -,i,•

2028

2027

2028

2029

2028

Talal

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Talal

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

F181ca Relatlva a: ·PORCENTAGEM" medida am:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Talal

35.975,00

41 .371,25

47.576,94

54.713,48

179.636,67

PROGRAMA: 0037 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL

Objetivo:

Universalizar o acesso à creche e pré-escola e promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado e na aprendizagem.

Justificativa: A expansão do Ensino Infantil é uma exigência legal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidade das famílias (especi almente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infância como pilar de desenvolvimento social ee conômico.

Público Alvo:

Crianças residentes no município.

01 .612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica Recente

Indica Futuro

2026

2027

2028

2029

251

251

251

Ada: 1010 CONSTRUCÃO, AMPLIACÃO E RECUPERACÃO DE CRECHES E UNIDADES PRé-ESCOLARES-FUNDEB 30%

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

Custo Eatlmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

913.250,00 1

1.050.237,50 1

1.207.773,13 1

1.388.939,09 1

4.560.199,72

Ada: 2114 REMUNERACÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO-ENSINO INFANTIL PRé-ESCOLA-70%

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

12 Educação

Jnid. Executora: 022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

Meta Flalca Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

3.075.550,00 1

3.536.882,50 1

4.067.414,881

4.677.527, 11 1

15.357.374,49

Açlo: 2115 MANU'Tl:NÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRé-ESCOLAR-FUNDEB 30%

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

499.850,00 1

574.827,50 1

661.051 ,63

760.209,37 1

2.495.938,50

Açlo: 2116 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL CRECHE-FUNDEB 70%

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

Custo Eatimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

153.750,001

176.812,50 1

203.334,38 1

233.834,53 1

767.731 ,41

495

496

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

Açlo: 2117 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CRECHE- FUNDES 30%

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função : 365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 022500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

126.125,001

145.043,75 1

166.800,31 1

191.820,36 1

629.789,42

PROGRAMA: 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Reduzir o índice de analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam sua escolarização na idade adequada.

Justificativa: A baixa escolaridade é um fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercício pleno da cidadania. Este programa atende a uma dívida social histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal.

Público Alvo· Pessoas acima de 15 anos aue não concluíram o Ensino Fundamental

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica Recente

Indica

Futuro

2028

2027

2028

2029

251

251

251

Açlo: 2119 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PROEJA-70%

Tipo: Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função : 366 Educação de Jovens e Adultos

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

374.350,00 1

430.502,50 1

495.077,88 1

569.339,56 1

1.869.269,94

Açlo: 2122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS-EJA- FUNDEI 30%

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

366 Educação de Jovens e Adultos

Jnid. Executara:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

49.800,001

57.270,00

65.860,50 1

75.739,57

248.670,07

PROGRAMA: 0039 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas ha bilidades/superdotação .

Justificativa: A inclusão educacional é um direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa é fundamental para remover barreiras pedagógicas e ca pacitar os profissionais para lidar com a diversidade.

Público Alvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal.

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica

Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2026

2027

2028

2029

251

251

251

Açlo: 2120 REMUNERAÇÃO DOS PROF18810NAl8 DA EDUCAÇÃO- ENSINO ESPECIAL-70%

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

367 Educação Especial

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

35.150,001

40.422,50 1

46.485,88

53.458,76 1

175.517,14

Aclo: 2123 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL- FUNDES 30%

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

44.500,001

51 .175,00 1

58.851,25

67.678,94 1

222.205,19

PROGRAMA: 0040 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE

Objetivo: Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básica e melhorar o acesso a serviços especializados de média complexidade, promovendo a saúde preve ntiva eo bem-estar da população.

Justificativa: A melhoria continua da saúde pública é um direito fundamental. O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas evitáveis , diminuir o tem pode espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde (SUS) municipal funcione com integralidade.

Público Alvo· Toda a oooulacão do municioio com foco em oruoos de risca /idosos aestantes oortadares de doencas crônicas)

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica

Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2026

2027

2028

2029

251

251

251

Aclo: 2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÕGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função : 305 Vigilância Epidemiológica

Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

426.300,00 1

490.245,00 1

563.781 ,75

648.349,01 1

2.128.675,76

497

498

01 .612.572/0001-94

PPA

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Jnid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

1 O Saúde

Unid. Medida: %

Sub Função: 301 Atenção Básica

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Projeto

Unid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Jnld. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

1 O Saúde

Unid. Medida: %

Jnid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

1 O Saúde

2027

2028

2029

Unid. Medida: %

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tollll

Total

01 .612.572/0001-94

PPA

2028

2027

2028

2029

33.750,00 1

38.812,50 1

44.634,38

51 .329,53 1

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

1 O Saúde

Jnid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS

Unid. Medida:

Sub Função :

301 Atenção Básica

111m Flalca Matlva a: •PORCENTAGEM• madlda-: "%•

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

1 O Saúde

2027

Jnid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida: %

Sub Função : 301 Atenção Básica

111m Flalca Matlva a: -PORCENTAGEM- madlda -= "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

9.578.922,00

11 .015.760,30

12.668.124,35

14.568.343,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

10 Saúde

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Bás ica

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

1 O Saúde

111m Fl81ca Matlva a: -PORCENTAGEM• madlda -= "%•

2027

2028

2029

Unid. Medida: %

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

1 O Saúde

111m Flalca Matlva a: •PORCENTAGEM- madlda -= "%•

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Jnid. Executora:

Total

168.526,41

Total

Total

47.831. 149,65

Total

Total

499

500

01.612.572/0001-94

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

1.302.350,00 1

1.497.702,50 1

1.722.357,88

1.980.711 ,56 1

6.503.121 ,94

Açlo: 2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAODE BUCAL- PSB

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função : 1 O Saúde

Meta Flslca Relativa a: •PORCENTAGEM• medida em: "%,•

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

456.350,00 1

524.802,50 1

603.522,88 1

694.051 ,31

2.278. 726,69

Mio: 2088 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função : 1 O Saúde

Sub Função: 304 Vigilância Sanitária

Meta Flslca Relativa a: •PORCENTAGEM• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

79.800,001

91 .770,00 1

105.535,50 1

121.365,83 1

398.471 ,33

Mio: 2088 MANUTENCÃO DOS PROGRAMAS DE A8818TêNCIA AUMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

12.600,00 1

14.490,00 1

16.663,50 1

19.163,03 1

62.916,53

Açlo: 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARIIÃCIA BÁSICA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

64.050,001

73.657,50 1

84.706,13

97.412,04 1

319.825,67

01.612.572/0001-94

- PPA

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

Açlo: 2133 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PARA PROFIS8IONAIS DE SACIDE

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função : 301 Atenção Básic a

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

16.900,001

19.435,00 1

22.350,25

25.702,79 1

84.388,04

Açlo: 2143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HUMANIZA CAPACITANDO

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

88.550,001

101 .832,50 1

117.107,38

134.673,48 1

442.163,36

Aclo: 2380 Co.LEMENTACÃO DO PISO SALARIAL PARA 08 PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função : 301 Atenção Bási ca

Meta Física Relativa a: "PORCENTAGEM" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

575.000,00 1

661 .250,00 1

760.437,50 1

874.503,13 1

2.871 .190,63

Açlo: 2400 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAIIIENTARES PARA A 8AÍIDE

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função : 10 Saúde

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

100.000,00 1

115.000,00 1

132.250,00 1

152.087,50 1

499.337,50

PROGRAMA: 0041 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das familias e indivíduos

Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa é fundamental para coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situação de risco.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuários de programas sociais federais (Bolsa Família , etc.).

501

502

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica Recente

Indica

Prevlalo da Evolução doa Indicadores por Exerclclo

Futuro

2028

2027

2028

2029

251

251

251

Aclo: 2098 GESTÃO ADIIINISmA11VA DO FUNDO DE ASSlfflNCIA SOCIAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

08 Assistê ncia Social

Sub Função :

Jnid. Executora:

022600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

1.961 .300,00 1

2.255.495,00 1

2.593.819,251

2.982.892, 14 1

9. 793.506,39

~: 2100 BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BÃSICA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

08 Assistência Social

Sub Função :

245 Serviços Socioassistenciais

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

91 .875,001

105.656,25 1

121.504,69

139.730,39 1

458.766,33

Açlo: 2017 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO 0NICO

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

08 Assistên cia Social

Sub Função :

244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

76.075,001

87.486,25 1

100.609,19

115. 700,57 1

379.871 ,01

Açlo: 2097 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE llá>IA E ALTA COMPLEXIDADE (IIAC)

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função:

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

32.450,001

37.317,50 1

42.915,13

49.352,39 1

162.035,02

01 .612.572/0001-94

PPA

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

244 Assistê ncia Comunitária

Jnid. Executora:

022600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

llela Flelca IWllllva a: "PORCENTAGEM" medida-: "'J(,•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Custo Eallmado para a~

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

2027

llela Flelca IWllllva a: "PORCENTAGEM" medida-= "'J(,•

2028

2029

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

245 Serviços Socioassistenciais

Jnld. Executora:

llela Flelca Ralatlva a: "PORCENTAGEM" medida-= "'J(,•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

2027

llela Flelca Ralatlva a: "PORCENTAGEM" medida-: "'J(,•

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Total

Total

503

504

01.612.572/0001-94

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato Eatlmado para• Açlo

2028

2027

2028

2029

296.300,00 1

340.745,00 1

391.856,75

450.635,26 1

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

Unid. Medida:

Sub Função:

Jnid. Executora:

Mm Flalcll Ralallvll a: •PORCENTAGEM• medida-:"%•

2028

2027

2029

2028

2027

2029

37.950,00

43.642,50

57.717,21

Tipo: Projeto

Unid. Medida: %

Jnid. Executora: 022600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

2028

2028

65.425,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

2027

2027

Mm Flalcll Ralallvll a: •PORCENTA EM■ medida-= "%•

2028

2029

2028

2029

75.238,75

86.524,56

99.503,25

Unid. Medida:

Sub Função:

Jnld. Executora:

Mm Flelca Ralallvll a:

•PORCENTA EM■

medida-:"%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

240.000,00

276.000,00

317.400,00

365.010,00

PROGRAMA: 0042 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tolal

1.479.537,01

Tolal

189.498,59

Tolal

326.691,56

Tolal

1.198.410,00

Objetivo: Assegurar a proteção integral eo pleno exercício dos direitos da criança e do adolescente no município, prevenindo a violência , a negligência e garantindo o conv ivio familiar e comunitário .

Justificativa: A proteção deste grupo é uma prioridade legal e constitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). O programa visa estruturar a rede de atendimento p ara atuar na prevenção e no combate à violação de direitos, fortalecendo os mecanismos de defesa ea intersetorialidade (Ações coordenadas entre Saúde, Educ ação e Assistência).

Sigla: %

lnc11c:e

Tipo: Atividade

lnc11c:e

Futuro

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

14 Direitos da Cidadania

Descr.Uni.Medida: %

2028

Jnid. Executora: 022401 CONSELHO TUTELAR

Prevlalo da Evoluçlo

doe

lndlcadorw por Exarclclo

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função : 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

01.612.572/0001-94

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

2028

251

2028

164.450,001

Tipo: Atividade

2027

2027

llllalll Flalca RalallVII ■: •PORCENTAGEM" mediei■ -:"%•

2028

2029

251

251

251

Cu■to Eatlm■clo p■r■ ■ Açlo

2028

2029

189.117,50 1

217.485,13

250.107,90 1

Unld. Medida: %

Função:

Sub Função: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Jnld. Executora: 022400 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN AE DO ADOLESCENTE

llllalll Flalca RalallVII

•PORCENTAGEM"

mediei■ -=

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

338.100,00

388.815,00

447.137,25

514.207,84

PROGRAMA: 0043 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DO IDOSO

Ta4al

821 .160,53

Total

1.688.260,09

Objetivo: Promover o envelhecimento ativo, digno e saudável , garantindo a proteção contra a violação de direitos e ampliando a oferta de serviços de convivência e cuidad o para a população idosa.

Justificativa: O município deve se adaptar ao envelhecimento demográfico. Este programa é essencial para assegurar o cumprimento do Estatuto do Idoso, reduzir o isolament o social e garantir que a rede de serviços (saúde e assistência) esteja preparada para atender às necessidades específicas da terceira idade, promovendo sua qu alidade de vida.

Sigla:

Fonte da informação:

Indica

Tipo:

Atividade

lndlce

Futura

Descr.Uni.Medida:

2028

Prevldo

Evoluçlo

do■ lndlc■dorN

por Exerclclo

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

Sub Função:

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Jnid. Executora:

022300 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO- FMDI

•PORCENTAGEM"

mediei■ -=

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

13.800,00

15.870,00

18.250,50

20.988,08

PROGRAMA: 0044 GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Total

68.908,58

Objetivo: Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativo para que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis com transparência e eficiência .

Justificativa: A atuação eficiente da Câmara é crucial para a democracia local e para a fiscalização da gestão pública. O programa assegura a infraestrutura eo corpo técnico n ecessário para que os vereadores representem a população e deliberem sobre os projetos de interesse do município .

Sigla:

Fonte

da informação :

Indica

lndlce

Futura

Descr.Uni.Medlda:

2028

Prevldo

Evoluçlo

do■ Indicador■■

por Exerclclo

2027

2028

2029

505

506

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Açlo: 2114 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRmlO DA CÃMARA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função:

01 Legislativa

Sub Função : 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010100 GAMARA MUNICIPAL

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

7.475,001

8.596,25 1

9.885,69

11.368,54 1

37.325,48

Açlo: 2185 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATMDADES DA CÃMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

01 Legislativa

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

1.337.400,001

1.538.010,00 1

1.768.711,501

2.034.018,23 1

6.678.139,73

Ado: 2388 INESTIMENTOS A CARGO DA CÃMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

01 Legislativa

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

100.625,00 1

115.718,75

133.076,56 1

153.038,05 1

502.458,36

Açlo: 2382 ENCAR008 COM AIIORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTOS

Jnid. Medida: %

Função:

01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

50.000,001

57.500,00 1

66.125,001

76.043,75 1

249.668,75

PROGRAMA: 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO

Objetivo: Promover a modernização da gestão pública municipal e coordenar o planejamento governamental estratégico, garantindo a eficiência dos processos administrati vos ea correta aplicação dos recursos.

Justificativa: A Administração eo Planejamento são o coração da máquina pública . Este programa é essencial para superar gargalos burocráticos, coordenar a elaboração de i nstrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA) e assegurar uma gestão de pessoas eficiente, suportando todas as outras Secretarias.

Público Alvo : Servidores e gestores municipais, e indiretamente, toda a população beneficiada pela melhoria dos serviços públicos.

01.612.572/0001-94

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Indica Futuro

Prevlalo da Evolução doa Indicadores por Exerc:lclo

Recente

2028

2027

2028

2029

251

251

251

Açlo: 1028 AQUISIÇÃO DE VElcuLOS

Tipo: Projeto

Jnid. Medida: %

Função:

04 Administração

Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

69.150,001

79.522,50 1

91.450,881

105.168,51 1

345.291 ,89

Ado: 2052 ENCARGOS COM PUBUCACOES DE DOCUIIENTO OFICIAIS

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Jnid. Medida:

Função :

04 Administraçã o

Sub Função :

Jnid. Executora:

020500 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

117.300,00 1

134.895,00 1

155.129,25

178.398,64 1

585.722,89

Açlo: 2085 IIAN~NÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tipo: Atividade

Jnid. Medida: %

Função : 04 Administração

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

56.450,00 1

64.917,50 1

74.655,13

85.853,39 1

281 .876,02

Açlo: 1015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Projeto

Produto:

PORCENTAGEM

Jnld. Medida:

Função:

04 Administração

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

255.250,00 1

293.537,50 1

337.568,13

388.203,34 1

1.27 4.558,97

507

508

01.612.572/0001-94

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Função:

04 Administração

Unid. Medida: %

Sub Função : 122 Administraçã o Geral

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

06 Segurança Pública

2027

Meta Flelca IWallva a: "PORCENTAGEM" medida em:

2028

2029

Cuato Eatlmado para• Açlo

Unid. Medida: %

Sub Função: 181 Policiamento

Jnid. Executora:

Meta Flelca IWallva a: •PORCENTAGEM" medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

020500 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Meta Flelca IWallva a: •PORCENTAGEM" medida em:

2028

2027

2028

2029

Cuato

Eatlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

4.210.150,00

4.841 .672,50

5.567.923,38

6.403.111 ,88

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Justificativa: Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Sigla:

Indica

Indica

Futuro

Tipo:

Reserva de Contingência

Produto:

PORCENTAGEM

Descr.Uni.Medida:

Pravlalo

Ewluçlo

doa lndlcadot'N

por Exerclclo

2028

2027

2028

Unid. Medida:

2029

Função:

99 Reserva de Contingência

Sub Função :

999 Reserva de Contingência

Jnid. Executora:

029900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Meta Flelca IWallva

•PORCENTAGEM" medida em:

2028

2027

2028

2029

Total

Total

Total

21 .022.857,76

01.612.572/0001-94

RELA TÓRIO$ AUXILIARES • PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA |

| IUBFUNÇÃO: 031 | IUBFUNÇÃO: 031 | AÇ/,0 LBIIRATIVA | AÇ/,0 LBIIRATIVA | AÇ/,0 LBIIRATIVA | AÇ/,0 LBIIRATIVA | | | | |
| - | | Unld.D,çom. | Avio | | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0044 | 010100 | 2164 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 7.475,00 | 8.596,25 | 9.885,69 | 11.368,54 |
| | 0044 | 010100 | 2165 | MANUTENÇ ÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.337.400,00 | 1.538.010,00 | 1.768.711 ,50 | 2.034.018,23 |
| | 0044 | 010100 | 2366 | INVESTIMENTOSACARGO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 100.625,00 | 115.718,75 | 133.076,56 | 153.038,05 |
| | 0044 | 010100 | 2362 | ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA E PARCELAMENTOS | | 50.000,00 | 57.500,00 | 66.125,00 | 76.043,75 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 1.495.500,00 | 1.719.825,00 | 1.977.798,75 | 2.274.468,57 |
| FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 AOMINISTRAÇAO | | | | |
| IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | IUBFIINÇÃO: 081 DEFESADA ORDEII JURIDK:A | | | | |
| - | | Unld. D,çom. | Avio | | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0033 | 020200 | 2152 | MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 150.650,00 | 173.247,50 | 199.234,63 | 229.119,82 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 150.650,00 | 173.247,50 | 199.234,63 | 229.119,82 |
| | | Unld. D,çom. | Avio | | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0020 | 021800 | 1051 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 5.750,00 | 6.612,50 | 7.604,38 | 8.745,03 |
| 2 | 0020 | 021800 | 2002 | MANUTENÇ ÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 692.300,00 | 796.145,00 | 915.566,75 | 1.052.901 ,76 |
| 2 | 0020 | 021800 | 2074 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM ENTIDADES DE CLASSE | | 66.700,00 | 76.705,00 | 88.210,75 | 101.442,36 |
| 2 | 0021 | 021 900 | 2150 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE· PREFEITO | | 103.200,00 | 118.680,00 | 136.482,00 | 156.954,30 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2030 | MANUTENÇ ÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO | | 8.050,00 | 9.257,50 | 10.646,13 | 12.243,04 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2055 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E | INFRAESTRUTURA | 2.106.200,00 | 2.422.130,00 | 2.785.449,50 | 3.203.266,93 |
| 2 | 0024 | 020100 | 2151 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 164.075,00 | 188.686,25 | 216.989,19 | 249.537,57 |
| 2 | 0035 | 022100 | 2371 | MANUTENÇ ÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 58.500,00 | 67.275,00 | 77.366,25 | 88.971,19 |
| 2 | 0045 | 020500 | 1028 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 69.150,00 | 79.522,50 | 91.450,88 | 105.168,51 |
| 2 | 0045 | 020500 | 1015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 255.250,00 | 293.537,50 | 337.568,13 | 388.203,34 |
| 2 | 0045 | 020500 | 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 4.210.150,00 | 4.841 .672,50 | 5.567.923,38 | 6.403.111 ,88 |
| 2 | 0045 | 020500 | 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | 37.950,00 | 43.642,50 | 50.188,88 | 57.717,21 |
| 2 | 0045 | 020500 | 2052 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTO OFICIAIS | | 117.300,00 | 134.895,00 | 155.129,25 | 178.398,64 |
| 2 | 0045 | 020500 | 2085 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO | | 56.450,00 | 64.917,50 | 74.655,13 | 85.853,39 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 7.951 .025,00 | 9.143.678,75 | 10.515.230,60 | 12.092.515,15 |
| | | | | | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0023 | 021601 | 2369 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | 2.063.200,00 | 2.372.680,00 | 2.728.582,00 | 3.137.869,30 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.063.200,00 | 2.372.680,00 | 2.728.582,00 | 3.137.869,30 |

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RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO |

| SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO | SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO |
| 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO | 0034 020300 2072 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO : 181 POLICIAMENTO |
| E- 0045 FUNÇÃO 08 IUBFUNÇÃO : 122 E- "'-"'8 | "'-"'8 Unld. Orçam. 020500 ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO Unld. Orçam. | ENCARGOS COM ASEGURANÇ APÚBLICA TOTAL SUBFUNÇÃO : | 2026 8.050,00 8.050,00 2026 | 2027 9.257,50 9.257,50 2027 | 2028 10.646,13 10.646,13 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | | |
| 4 0041 4 0041 | 022600 022600 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL SOCIAL) | 1.961 .300,00 296.300,00 | 2.255.495,00 340.745,00 | 2.593.819,25 391.856,75 | 2.982.892,14 | 2.982.892,14 | 2.982.892,14 | | |
| 0041 | 022600 | FORTALECIMENTO DOCONTROLE SOCIAL PROCADSUAS | 65.425,00 | 75.238,75 | | 450.635,26 99.503,25 | 450.635,26 99.503,25 | 450.635,26 99.503,25 | | |
| 4 | | (CONSELHODE ASSITÊNCIA | | | 86.524,56 | | | | | |
| | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | 2.671 | 3.072.200,56 | | | | | |
| | | | 2.323.025,00 | .478,75 | | | | | | |
| 2 4 | 020800 022600 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, HABITAÇÃO PRIMEIRA | ,EMPREEN 2026 20.650,00 | 23.747,50 | | | | | | |
| 0028 | 0041 | INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 204.375,00 | 235.031 ,25 | 27.309,63 270.285,94 | 31 .406,07 310.828,83 | 31 .406,07 310.828,83 | 31 .406,07 310.828,83 | | |
| SUBFUNÇÃO E- "'-"'8 | Unld. Orçam. 0041 0041 | MANUTENÇ ÃO DO BLOCO OE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO GESTÃO OE BENEFICIOS EVENTUAIS | 2026 18.300,00 | 258.778,75 | 297.595,57 2028 | | | | | |
| | : 244 ASSISltNCIA | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 225.025,00 | | | 342.234,90 | 342.234,90 | 342.234,90 | | |
| 4 | 022600 022600 0041 | ÚNICO AMANHÃ | 76.075,00 | 2027 87.486,25 21 .045,00 | 100.609,19 24.201 ,75 | 115.700.57 | 115.700.57 | 115.700.57 | | |
| 4 | 022600 | EACESSO | 37.950,00 | 43.642,50 | 50.188,88 | 57.717,21 | 57.717,21 | 57.717,21 | | |
| 4 | 0041 | DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACIDADANIA | 14.950,00 | 17.192,50 | 19.771,38 | | | | | |
| 4 | | MANUTENÇ ÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO EEXECUÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE DO | | | | | | | | |
| | | | | | | 223.986,87 | 223.986,87 | 223.986,87 | | |
| | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | | 194.771,20 | | | | | |
| | 022600 | | | 147.275,00 169.366,25 | | | | | | |
| | | | | | 22.737,08 | 22.737,08 | 22.737,08 | 22.737,08 | | |

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RELA TÓR IO$ AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

| FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| IUBFUNÇÃO: 241 | IUBFUNÇÃO: 241 | IIERVIÇOSIIOCICIA8IISIEI | IIERVIÇOSIIOCICIA8IISIEI | IIERVIÇOSIIOCICIA8IISIEI | | | | |
| - | | Unld.D,çom. | Avio | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0041 | 022600 | 2097 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 32.450,00 | 37.317,50 | 42.915,13 | 49.352,39 |
| | 0041 | 022600 | 2100 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC A | 91 .875,00 | 105.656,25 | 121.504,69 | 139.730,39 |
| | 0041 | 022600 | 2131 | BLOCO OE GESTÃO DOSUAS- IGO-SUAS | 32.500,00 | 37.375,00 | 42.981 ,25 | 49.428,44 |
| | 0041 | 022600 | 2393 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AASSISTtNCIA SOCIAL | 240.000,00 | 276.000,00 | 317.400,00 | 365.010,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO | : 396.825,00 | 456.348,75 | 524.801 ,07 | 603.521,22 |
| FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | | | | |
| IUBFIINÇÃO: 301 - | IUBFIINÇÃO: 301 - | ATENÇÃO IIAllc:A | ATENÇÃO IIAllc:A | ATENÇÃO IIAllc:A | | | | |
| | | Unld. D,çom. | Avio | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 0040 | 020601 | 1047 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS PARA SAÚDE | 33.750,00 | 38.812,50 | 44.634,38 | 51 .329,53 |
| 3 | 0040 | 020601 | 1023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 521.350,00 | 599.552,50 | 689.485,38 | 792.908,18 |
| 3 | 0040 | 020601 | 1059 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 192.900,00 | 221 .835,00 | 255.110,25 | 293.376,79 |
| 3 | 0040 | 020601 | 1021 | CONSTRUÇ ÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 244.750,00 | 281.462,50 | 323.681,88 | 372.234,16 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2091 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB | 456.350,00 | 524.802,50 | 603.522,88 | 694.051 ,31 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2070 | CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA | 18.000,00 | 20.700,00 | 23.805,00 | 27.375,75 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 9.578.922,00 | 11.015.760,30 | 12.668.124,35 | 14.568.343,00 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2089 | MANUTENÇ ÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 1.507.175,00 | 1.733.251 ,25 | 1.993.238,94 | 2.292.224,78 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2090 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | 1.302.350,00 | 1.497.702,50 | 1.722.357,88 | 1.980.711 ,56 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2062 | MANUTENÇÃO DA EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIAÁ SAÚD E - EMULTI | 247.825,00 | 284.998,75 | 327.748,56 | 376.910,85 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2143 | MANUTENÇÃ O DO PROGRAMA HUMANIZA CAPACITANDO | 88.550,00 | 101 .832,50 | 117.107,38 | 134.673,48 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2133 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 16.900,00 | 19.435,00 | 22.350,25 | 25.702,79 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2360 | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 575.000,00 | 661 .250,00 | 760.437,50 | 874.503,13 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2400 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASAÚDE | 100.000,00 | 115.000,00 | 132.250,00 | 152.087,50 |
| | | | | TOTAL | SUBFUNÇÃO : 14.883.822,00 | 17.116.395,30 | 19.683.854,63 | 22.636.432,81 |
| IUBFIINÇÃO: 302 | | A88l81tNclA HOSPITAi.AR EAIIBUU.TORIAL Unld. D,çom. | Avio | A88l81tNclA HOSPITAi.AR EAIIBUU.TORIAL Unld. D,çom. | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 0040 | 020601 | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ E AMBULÂNCIAS | 181 .800,00 | 209.070,00 | 240.430,50 | 276.495,08 |
| - 3 | 0040 | 020601 | 2132 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA FARMÁC IA BÁSICA | 64.050,00 | 73.657,50 | 84.706,13 | 97.412,04 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: 245.850,00 | 282.727,50 | 325.136,63 | 373.907,12 |
| IUBFUNÇÃO: 304 - | | VICIILÃNCIA IIANITÃRIA Unld. D,çom. Avio | VICIILÃNCIA IIANITÃRIA Unld. D,çom. Avio | VICIILÃNCIA IIANITÃRIA Unld. D,çom. Avio | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2068 | | 79.800,00 | 91 .770,00 | 105.535,50 | 121.365,83 |
| | | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | | |
| | | | | | 79.800,00 | 91.770,00 | 105.535,50 | 121.365,83 |

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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

| FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE | FUNÇAO 10 SAUDE |

| IUBFIINÇÃO: 30II | IUBFIINÇÃO: 30II | VICIILÃNCIA EPtllElaOLÓQICA | VICIILÃNCIA EPtllElaOLÓQICA | VICIILÃNCIA EPtllElaOLÓQICA | | | | |
| - 2 | 0040 | Unld. D,çom. 020601 | Avio 2092 | Avio 2092 | 2029 426.300,00 | 2027 490.245,00 | 2028 563.781 ,75 | 2029 648.349,01 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO | TOTAL SUBFUNÇÃO | 426.300,00 | 490.245,00 | 563.781 ,75 | 648.349,01 |
| IUBFUNÇÃO: 30II ALIIENTAÇÃD E NUTRIÇÃO | IUBFUNÇÃO: 30II ALIIENTAÇÃD E NUTRIÇÃO | IUBFUNÇÃO: 30II ALIIENTAÇÃD E NUTRIÇÃO | IUBFUNÇÃO: 30II ALIIENTAÇÃD E NUTRIÇÃO | IUBFUNÇÃO: 30II ALIIENTAÇÃD E NUTRIÇÃO | | | | |
| - | | Unld. D,çom. | Avio | Avio | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 0040 | 020601 | 2069 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊ NCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2069 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊ NCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 12.600,00 | 14.490,00 | 16.663,50 | 19.163,03 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO | TOTAL SUBFUNÇÃO | 12.600,00 | 14.490,00 | 16.663,50 | 19.163,03 |
| FUNÇAO 11 TRABALHO | FUNÇAO 11 TRABALHO | FUNÇAO 11 TRABALHO | FUNÇAO 11 TRABALHO | FUNÇAO 11 TRABALHO | | | | |
| IUBFIINÇÃO: 330 FOMENTONJ'IMULHO | IUBFIINÇÃO: 330 FOMENTONJ'IMULHO | IUBFIINÇÃO: 330 FOMENTONJ'IMULHO | IUBFIINÇÃO: 330 FOMENTONJ'IMULHO | IUBFIINÇÃO: 330 FOMENTONJ'IMULHO | | | | |
| - | | Unld. D,çom. | Avio | Avio | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0028 | 020800 | 2367 PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 2367 PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 53.000,00 | 60.950,00 | 70.092,50 | 80.606,38 |
| | | | TOTAL | TOTAL | 53.000,00 | 60.950,00 | 70.092,50 | 80.606,38 |
| FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO | FUNÇÃO 12 EOUCAÇAO |
| IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - | IUBFIINÇÃO: 311 ENSINO FUIIDAIIENTAL - |
| | | Unld. D,çom. | Avio | Avio | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0029 | 020700 | 1012 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 13.950,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 13.950,00 | 16.042,50 | 18.448,88 | 21.216,21 |
| | 0029 | 020700 | 1008 | AQUISIÇÃO OE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 212.700,00 | AQUISIÇÃO OE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 212.700,00 | 244.605,00 | 281.295,75 | 323.490,11 |
| | 0029 | 020700 | 1058 | CONSTRUÇ ÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 216.500,00 | CONSTRUÇ ÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 216.500,00 | 248.975,00 | 286.321,25 | 329.269,44 |
| | 0029 | 020700 | 2005 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁR IO-EDUCAÇÃO- QSE 600.000,00 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁR IO-EDUCAÇÃO- QSE 600.000,00 | 690.000,00 | 793.500,00 | 912.525,00 |
| | 0029 | 020700 | 2051 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTI CO E PEDAGÓGICO 3.450,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTI CO E PEDAGÓGICO 3.450,00 | 3.967,50 | 4.562,63 | 5.247,02 |
| | 0029 | 020700 | 2083 | MANUTENÇ ÃO DE OUTROS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE 190.400,00 | MANUTENÇ ÃO DE OUTROS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE 190.400,00 | 218.960,00 | 251.804,00 | 289.574,60 |
| | 0029 | 020700 | 2033 | MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.400,00 | MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.400,00 | 4.735.010,00 | 5.445.261,50 | 6.262.050,72 |
| | 0029 | 020700 | 2043 | AQUISIÇÃO EMANUTENÇ ÃO DE MERENDA ESCOLARMUNICIPAL 250.000,00 | AQUISIÇÃO EMANUTENÇ ÃO DE MERENDA ESCOLARMUNICIPAL 250.000,00 | 287.500,00 | 330.625,00 | 380.218,75 |
| | 0029 | 020700 | 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- ETI 50.200,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- ETI 50.200,00 | 57.730.00 | 66.389,50 | 76.347,93 |
| | 0029 | 020700 | 2019 | ENCARGOS COM PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.300,00 | ENCARGOS COM PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.300,00 | 23.345,00 | 26.846,75 | 30.873,76 |
| | 0029 | 020700 | 2034 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 268.000,00 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 268.000,00 | 308.200,00 | 354.430,00 | 407.594,50 |
| | 0029 | 020700 | 2087 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 187.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 187.000,00 | 215.050,00 | 247.307,50 | 284.403,63 |
| | 0029 | 020700 | 2374 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR 30.000,00 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR 30.000,00 | 34.500,00 | 39.675,00 | 45.626,25 |
| | 0029 | 020700 | 2373 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 42.650,00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 42.650,00 | 49.047,50 | 56.404,63 | 64.865,32 |
| | 0023 | 022500 | 2389 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ - FUNDEB 30% 15.000,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ - FUNDEB 30% 15.000,00 | 17.250,00 | 19.837,50 | 22.813,13 |
| | 0036 | 022500 | 1014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ RIOS E EQUIPAMENTOS- FUNDEB 30% 266.700,00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ RIOS E EQUIPAMENTOS- FUNDEB 30% 266.700,00 | 306.705,00 | | 405.617,36 |
| | | | 2046 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -70% 8.363.050,00 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -70% 8.363.050,00 | 9.617.507,50 | 352.710,75 | 12.719.153,67 |
| | 0036 0036 | 022500 022500 | 2047 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDES 30% 2.068.900,00 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDES 30% 2.068.900,00 | 2.379.235,00 | 11 .060.133,63 2.736.120,25 | 3.146.538,29 |

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511

01.612.572/0001 -94 RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO |

| SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL | SUBFUNÇÃO : 381 ENSINO FUNDAMENTAL |
| E- | Programa Unld. | Orçam. Açlo | | | 2026 2027 | 2025 | 202S |
| 5 0036 | 022500 | 2053 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES 30% | | 96.350,00 110.802,50 | 127.422,88 | 146.536,31 |
| 5 0036 | 022500 | 2389 | AQUISIÇÃO OE VEICULOS- FUNDES 30% | | 192.950,00 221 .892,50 | 255.176,38 | 293.452,83 |
| 5 0036 | 022500 | 2390 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR - FUNDES 30% | | 35.975,00 41 .371,25 | 47.576,94 | 54.713,48 |
| 5 0036 | 022500 | 2388 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- FUNDES | 30% | 573.750,00 659.812,50 | 758.784,38 | 872.602,03 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | 17.815.225,00 20.487.508,75 | 23.560.635, 10 | 27.094.730,34 |
| SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR | SUBFUNÇÃO : 3M ENSINO SUPERIOR |
| E- Programa | Unld. | Orçam. Açlo | | | 2026 2027 | 2025 | 202S |
| 6 | 0006 020703 | 2142 | MAN. E ENCARGOS DO FUNDO DE APOIO E INCENTIVO AO ACESSO E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO | SUP | 369.150,00 424.522,50 | 488.200,88 | 561.431 ,01 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO | TOTAL SUBFUNÇÃO | TOTAL SUBFUNÇÃO | TOTAL SUBFUNÇÃO | : | 369.150,00 424.522,50 | 488.200,88 | 561 .431,01 |
| SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Entidade Programa | Entidade Programa | Unld. Orçam. | Açlo | | 2026 2027 | 2025 | 2029 |
| 2 | 0029 020700 | 1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 146.000,00 167.900,00 | 193.085,00 | 222.047,75 |
| 2 | 0029 020700 | 2035 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL | | 433.003,00 497.953,45 | 572.646,47 | 658.543,44 |
| 5 | 0037 022500 | 1010 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHES EUNIDADES PRÉ-ESCOLARES | - FUNDES301 | 913.250,00 1.050.237,50 | 1.207.773,13 | 1.388.939,09 |
| 5 | 0037 022500 | 2117 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CRECHE - FUNDES 30% | | 126.125,00 145.043,75 | 166.800,31 | 191 .820,36 |
| 5 0037 | 022500 | 2115 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÊ-ESCOLAR - FUNDES 30% | | 499.850,00 574.827,50 | 661.051 ,63 | 760.209,37 |
| 5 0037 | 022500 | 2114 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA- | 70% | 3.075.550,00 3.536.882,50 | 4.067.414,88 | 4.677.527,11 |
| 5 | 0037 022500 | 2116 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDES | 70% | 153.750,00 176.812,50 | 203.334,38 | 233.834,53 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | SUBFUNÇÃO : | 5.347.528,00 6.149.657,20 | 7.072.105,80 | 8.132.921 ,65 |
| SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | SUBFUNÇÃO : 385 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | | | |
| E- Programa | Unld. | Orçam. Açlo | | | 2026 2027 | 2025 | 202S |
| 5 0038 | 022500 | 2119 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PROEJA-70% | | 374.350,00 430.502,50 | 495.077,88 | 569.339,56 |
| 5 0038 | 022500 | 2122 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA - FUNDES | | 49.800,00 57.270,00 | 65.860,50 | 75.739,57 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | SUBFUNÇÃO : | 424.150,00 487.772,50 | 560.938,38 | 645.079,13 |
| SUBFUNÇÃO : 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL | SUBFUNÇÃO : 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL | SUBFUNÇÃO : 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL | SUBFUNÇÃO : 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL | SUBFUNÇÃO : 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| E- Programa | Unld. | Orçam. Açlo | | | 2026 2027 | 2025 | 202S |
| 5 0039 | 022500 | 2123 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL- FUNDES 30% | | 44.500,00 51.175,00 | 58.851 ,25 | 67.678,94 |
| 5 | 0039 022500 | 2120 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL - 70% | | 35.150,00 40.422,50 | 46.485,88 | 53.458,76 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 79.650,00 | 91.597,50 | 105.337,13 | 121 .137,70 |

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01 .612.572/0001-94

| FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA |

| IUBFUNÇÃO: 312 | IUBFUNÇÃO: 312 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| - | | ProtrwnoUnld.CJ,çom. | Avio | | 2028 | 2027 | 2028 | 29211 |
| | 0026 | 020900 | 2042 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO | 244.750,00 | 281 .462,50 | 323.681 ,88 | 372.234,16 |
| | 0026 | 020900 | 1092 | CONSTRUÇÃO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 34.500,00 | 39.675,00 | 45.626,25 | 52.470,19 |
| | 0026 | 020900 | 2081 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 10.750,00 | 12.362,50 | 14.216,88 | 16.349,41 |
| | 0026 | 020900 | 2359 | MANUTENÇ ÃO DAS AÇÕES DA LEIALDIR BLANC | 207.000,00 | 238.050,00 | 273.757,50 | 314.821,13 |
| | 0026 | 020900 | 2358 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | 161.000,00 | 185.150,00 | 212.922,50 | 244.860,88 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 658.000,00 | 756.700,00 | 870.205,01 | 1.000.735,77 |
| FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA | FUNÇAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA |
| IUBFUNÇÃO: | IUBFUNÇÃO: | ---•- | ---•- | ---•- | | | | |
| - | 422 | | Avio | Avio | 2028 | 2027 | 2028 | 29211 |
| | """'""'" 0042 | Unld. 0,çom. 022401 | 2076 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 164.450,00 | 189.117,50 | 217.485,13 | 250.107,90 |
| | 0043 | 022300 | 2138 | MANUTENÇ ÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO- FMDI | 13.800,00 | 15.870,00 | 18.250,50 | 20.988,08 |
| | 0042 | 022400 | 2024 | MANUTENÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA EDOADOLESCENTE - FMDCA | 338.100,00 | 388.815,00 | 447.137,25 | 514.207,84 |
| TOTAL SUSFUNÇ ÃO: | TOTAL SUSFUNÇ ÃO: | TOTAL SUSFUNÇ ÃO: | TOTAL SUSFUNÇ ÃO: | TOTAL SUSFUNÇ ÃO: | 516.350,00 | 593.802,50 | 682.872,88 | 785.303,82 |
| FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO |
| IUBFUNÇÃO: 411 | IUBFUNÇÃO: 411 | llfRA.UTRUTURAURBANA | llfRA.UTRUTURAURBANA | llfRA.UTRUTURAURBANA | | | | |
| - | """'""'" | Unld. 0,çom. | Açlo | Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 29211 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2059 | CONSTRUÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉR IOS MUNICIPAIS | 62.100,00 | 71.415,00 | 82.127,25 | 94.446,34 |
| 2 | 0031 | 021000 | 1130 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉD IOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 111.750,00 | 128.512,50 | 147.789,38 | 169.957,78 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2111 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAME NTO, IMPLANTAÇÃO ASFÁL TICA E OUTRAS PAVIMENTAÇ . | 679.500,00 | 781 .425,00 | 898.638,75 | 1.033.434,56 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2385 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO | 64.550,00 | 74.232,50 | 85.367,38 | 98.172,48 |
| | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 917.900,00 | 1.055.585,00 | 1.213.922,76 | 1.396.011 ,16 |
| IUBFUNÇÃO: 412 8ERVIÇOS URBANOS | IUBFUNÇÃO: 412 8ERVIÇOS URBANOS | IUBFUNÇÃO: 412 8ERVIÇOS URBANOS | IUBFUNÇÃO: 412 8ERVIÇOS URBANOS | IUBFUNÇÃO: 412 8ERVIÇOS URBANOS | | | | |
| - | """'""'" | Unld. 0,çom. | Avio | Avio | 2028 | 2027 | 2028 | 29211 |
| 2 | 0031 | 021000 | 1038 | CONSTRUÇ ÃO E MANUTENÇÃ O DE PRAÇAS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚB LICOS | 389.950,00 | 448.442,50 | 515.708,88 | 593.065,21 |
| 2 | 0031 | 021000 | 2058 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 461 .650,00 | 530.897,50 | 610.532,13 | 702.111,94 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 851.600,00 | 979.340,00 | 1.126.241,01 | 1.295.177,15 |
| IUBFUNÇÃO: 411 HA811'AÇÃO RURAL | IUBFUNÇÃO: 411 HA811'AÇÃO RURAL | IUBFUNÇÃO: 411 HA811'AÇÃO RURAL | IUBFUNÇÃO: 411 HA811'AÇÃO RURAL | IUBFUNÇÃO: 411 HA811'AÇÃO RURAL | | | | |
| - """'""'" | - """'""'" | Unld. 0,çom. | Avio | Avio | 2028 | 2027 | 2028 | 29211 |
| 2 | 0028 | 020800 | 2364 | CONSTRUÇÃO E REFORMA OE RESIDÊNCIAS HABITACIONAIS - ZONA RURAL | 55.000,00 | 63.250,00 | 72.737,50 | 83.648,13 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 55.000,00 | 63.250,00 | 72.737,50 | 83.648,1 3 |

FiOfilli se Ltda - Software

522

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

IX! INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] 1 ! INCLUSÃO

- [ ] 1 ! EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Finallstico

0026

- [ ] !Apoio Administrativo

Operações Especiais

Público Alvo: Agentes e produtores culturais, artistas locais, empreendedores do setor turístico ea comunidade que participa das atividades.

Objetivo:Garantir o suporte técnico e logístico para o desenvolvimento, preservação e fomento da cultura ea exploração sustentável do potencial turístic o do municíoio.

Justificativa: A cultura eo turismo são vetores de desenvolvimento econômico e social. Este programa é crucial para estruturar a manutenção de equipa mentos (teatros, museus), coordenar o calendário de eventos e gerenciar os recursos de fomento (como leis de incentivo), permitindo que a cidade exolore seu ootencial.

META(S) de Resultado(s)

Previsão da Evolução do(s)

Unidade de Medida do(s)

lndice

lndice

lndicador(es) por Exercício

lndicador(es) do(s) Programa(s)

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

3.285.640,78

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade

CÂMARA

MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Unidade

02.09.00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Unidade de Medida dos

METAS FISICAS por Exercício

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

2042 REALIZAÇÃO

E PROMOÇÃO

392

'=VENTOS CULTURAIS E

1092 ~ONSTRUÇÃO,

INSTALAÇÃO

392

MANUTENÇÃO

DA BIBLIOTECA

2081 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA

392

MUNICIPAL DE CULTURA E

2358 MANUTENÇÃO

DAS AÇÕES

DA LEI

392

PAULO GUSTAVO

2359 MANUTENÇÃO

DAS AÇÕES

DA LEI

392

~DIR BLANC

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

Custo Total Estimado para

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

1092

34.500,00

39.675,00

45.626,25

52.470,19

172.271 ,44

2042

244.750,00

281.462,50

323.681,88

372.234,16

1.222.128,54

2081

10.750,00

12.362,50

14.216,88

16.349,41

53.678,79

2358

161 .000,00

185.150,00

212.922,50

244.860,88

803.933,38

2359

207.000,00

238.050,00

273.757,50

314.821,13

1.033.628,63

Custo por Exercício da(s) Ação(ões)

658.000,00

756.700,00

870.205,01

1.000.735,77

RS 3.285.640, 78

vlnculadalsl ao PROGRAMA

LJ.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

1-Projeto

01-Tesouro(Receitas Próprias)

3-Despesas Correntes(custeio)

2-Atividade

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

3-Operação Especial

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

9-Reserva de Contingência

4-Reserva de Contingência

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| Ix ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| ! 1INCLUSÃO |
| ! 1EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0027 | | | | | | X IFinalístico | X IFinalístico | X IFinalístico |
| 1 | 0027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo |
| 1 | 0027 | RURAL | RURAL | RURAL | RURAL | RURAL | 1 Operaeões Especiais | 1 Operaeões Especiais | 1 Operaeões Especiais |
| Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. | Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares, associações rurais e servidores da Secretaria. |
| Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. | Objetivo: Prover o apoio administrativo, técnicoe de infraestrutura para o fomento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentáveldo campo eam elhoria das estradas vicinais. |
| Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. | Justificativa: O setor rural éestratégicopara a economia eo abastecimento local. O programa assegura a logísticapara a assistênciatécnica, a manuten cão das vias de escoamento da oroducão ea execucão dos orooramas de incentivo, combatendo o êxodorural e fortalecendo o orodutor. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndlcador{es) do{s) Programa(s) | | Unidade de | Medida do(s) | lndlce | lndlce lndicador(es) Futuro | | | | |
| | | lndlcador(es) | | Recente | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.258.523,25 | 5.258.523,25 | 5.258.523,25 | 5.258.523,25 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES |

| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .11 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .11 .00 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | AÇÃO(ÕES) | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS | METAS FISICAS |
| Tipo | | Cód. | Cód. | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1013 AQUISIÇAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 1013 AQUISIÇAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 1013 AQUISIÇAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1005 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1005 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1005 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1035 MPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITARIAS | 1035 MPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITARIAS | 1035 MPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITARIAS | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1052 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RRIGAÇÃO | 1052 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RRIGAÇÃO | 1052 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RRIGAÇÃO | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1070 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ARINHA | 1070 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ARINHA | 1070 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ARINHA | 20 | 605 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1151 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DO MEL | 1151 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DO MEL | 1151 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DO MEL | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 20 | 605 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 1152 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 2027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 2027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 20 | 605 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2082 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 2082 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 2082 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20 | 605 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2357 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 2357 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 2357 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 20 | 605 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 2370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 2370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 20 | 608 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | | | | | 2028 | 2028 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| | | | | | 2027 | 2027 | | 2029 | | | | |

523

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

Página 1 O de 36

| | IXIINICIAL |

| | 1 ALTERAÇÃO |
| 1 | 1 INCLUSÃO |
| 1 | 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| 1005 | 1005 | 23.000,00 | 26.450,00 | 30.417,50 | 34.980,13 | 114.847,63 |

| 1013 | 1013 | 561 .000,00 | 645.150,00 | 741 .922,50 | 853.210,88 | 2.801.283,38 |
| 1035 | 1035 | 5.750,00 | 6.612,50 | 7.604,38 | 8.745,03 | 28.711,91 |
| 1052 | 1052 | 13.250,00 | 15.237,50 | 17.523,13 | 20.151,59 | 66.162,22 |
| 1070 | 1070 | 29.500,00 | 33.925,00 | 39.013,75 | 44.865,81 | 147.304,56 |
| 1151 | 1151 | 51 .000,00 | 58.650,00 | 67.447,50 | 77.564,63 | 254.662,13 |
| 1152 | 1152 | 2.300,00 | 2.645,00 | 3.041 ,75 | 3.498,01 | 11.484,76 |
| 1152 | 1152 | 26.450,00 | 30.417,50 | 34.980,13 | 40.227,14 | 132.074,77 |
| 2027 | 2027 | 46.800,00 | 53.820,00 | 61 .893,00 | 71 .176,95 | 233.689,95 |
| 2082 | 2082 | 1.150,00 | 1.322,50 | 1.520,88 | 1.749,01 | 5.742,39 |
| 2357 | 2357 | 1.150,00 | 1.322,50 | 1.520,88 | 1.749,01 | 5.742,39 |
| 2370 | 2370 | 291 .750,00 | 335.512,50 | 385.839,38 | 443.715,28 | 1.456.817,16 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | 1.053.100,00 | 1.211.065,00 | 1.392.724,78 | 1.601.633,47 | R$ 5.258.523,25 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-Operação Especial | 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

Fionlli se L tda - Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES RUAJOAO DOMINGOS DA 01.612.572/0001-94

- [x] IX!INICIAL 1 ALTERAÇÃO

- [ ] ! !INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

Finalfstico

0028

CIDADANIA, HABITAÇÃO,

EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

!Apoio Administrativo

1 Ooeracões Esoeciais

Público Alvo:

Servidores e gestores dos setores de Habitação, Trabalho/Emprego e Cidadania, e os parceiros institucionais envolvidos na execução des

Objetivo: Integrar e otimizar o suporte administrativo, logístico e de gestão de cadastros para as políticas de Habitação, Empreendedorismo, Trabalho eC idadania qarantindo o funcionamento eficiente dos setores de apoio e de atendimento ao público.

Justificativa: A Secretaria coordena áreas essenciais para a inclusão produtiva e social, como gestão de programas habitacionais, intermediação de mão de obra e fomento ao microcrédito. Este programa é fundamental para unificar os sistemas de cadastro (Habitação, Emprego), viabilizar a lo gística dos cursos de qualificação e estruturar a manutenção física dos seus postos de atendimento diversificados (ex: Sine Municipal, Coor denadoria de Habitacão) .

lndice

lndice

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

942.000,21

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL, CID. HAB. EMP. E TRABALHO

Unidade

02.08.00

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CID. HAB. EMP. E TRABALHO

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

2363 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

243

2364 CONSTRUÇÃO

E REFORMA DE

481

RESIDÊNCIAS HABITACIONAIS -

2365 CONSTRUÇÃO

E REFORMA DE

482

2367 PROMOÇÃO

DO TRABALHO,

334

-MPREGO E RENDA

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

a(s) AÇÃO(ÔES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2363

20.650,00

23.747,50

27.309,63

31.406,07

103.113,20

2364

55.000,00

63.250,00

72.737,50

83.648,13

274.635,63

2365

60.000,00

69.000,00

79.350,00

91 .252,50

299.602,50

2367

53.000,00

60.950,00

70.092,50

80.606,38

264.648,88

188.650,00

216.947,50

249.489,63

286.913,08

R$ 942.000,21

vinculadatsl ao PROGRAMA

LIl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

- 1-Projeto

- 3-Despesas Correntes( custeio)

- 2-Atividade

- 4-Despesas de Capital(investimento)

- 3-Operação Especial

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

- 9-Reserva de Contingência

- 4-Reserva de Contingência

Fiorilli SC Lida - Software

526

01.612.572/0001-94

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 X! INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO | X IFinalistico | X IFinalistico | X IFinalistico |
| 1 | | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. | PúblicoAlvo: Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis,e fornecedores de bens e serviços educacionais. |
| Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. | Objetivo:Assegurar o suporte administrativo, logí stico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizaQem. |
| Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. | Justificativa:A Educação éo maior investimento social e, para ser eficaz, requer uma máquinaadministrativa ágil.Este programa éfundamental para ge renciar a logísticade transporte e alimentação escolar. manter a infraestrutura físicadas escolas e coordenar a gestão de pessoal (professo res e servidores). imoactando diretamente na aualidade do ensino. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | Medida do(s) | lndice Recente | lndlce Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | | % | 25 | 25 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 33.862.837,24 | 33.862.837,24 | 33.862.837,24 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) |

Entidade

Poder

Órgão

Unidade

02.07.00

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |

| Tipo | Cód. | Descrição | Função | Subfunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1008 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1012 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1058 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ ÃO DE UNIDADES | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1058 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 12 | 365 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2005 | MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO -EDUCAÇÃO - QSE | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2019 | ENCARGOS COM PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2034 | MANUTENÇ Ã O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2035 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL | 12 | 365 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2043 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2051 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2083 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| | !X!INICIAL |

| 1 | 1 ALTERAÇÃO |
| ! | !INCLUSÃO |
| ! | ! EXCLUSÃO |

2087 MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA

NACIONAL DE APOIO AO

2373 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2374 DISTRIBUIÇÃO

DE KIT ESCOLAR

361

361

361

| Código da(s) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |

| Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1008 | 212.700,00 | 244.605,00 | 281 .295,75 | 323.490,11 | 1.062.090,86 |
| 1012 | 13.950,00 | 16.042,50 | 18.448,88 | 21.216,21 | 69.657,59 |
| 1058 | 216.500,00 | 248.975,00 | 286.321 ,25 | 329.269,44 | 1.081.065,69 |
| 1058 | 146.000,00 | 167.900,00 | 193.085,00 | 222.047,75 | 729.032,75 |
| 2005 | 600.000,00 | 690.000,00 | 793.500,00 | 912.525,00 | 2.996.025,00 |
| 2019 | 20.300,00 | 23.345,00 | 26.846,75 | 30.873,76 | 101 .365,51 |
| 2033 | 4.117.400,00 | 4.735.010,00 | 5.445.261,50 | 6.262.050,72 | 20.559.722,22 |
| 2034 | 268.000,00 | 308.200,00 | 354.430,00 | 407.594,50 | 1.338.224,50 |
| 2035 | 433.003,00 | 497.953,45 | 572.646,47 | 658.543,44 | 2.162.146,36 |
| 2043 | 250.000,00 | 287.500,00 | 330.625,00 | 380.218,75 | 1.248.343,75 |
| 2045 | 50.200,00 | 57.730,00 | 66.389,50 | 76.347,93 | 250.667,43 |
| 2051 | 3.450,00 | 3.967,50 | 4.562,63 | 5.247,02 | 17.227,15 |
| 2083 | 190.400,00 | 218.960,00 | 251 .804,00 | 289.574,60 | 950.738,60 |
| 2087 | 187.000,00 | 215.050,00 | 247.307,50 | 284.403,63 | 933.761,13 |
| 2373 | 42.650,00 | 49.047,50 | 56.404,63 | 64.865,32 | 212.967,45 |
| 2374 | 30.000,00 | 34.500,00 | 39.675,00 | 45.626,25 | 149.801,25 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada{sl ao PROGRAMA | 6.781.553,00 | 7.798.785,95 | 8.968.603,86 | 10.313.894,43 | R$ 33.862.837,24 |

LJl.enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingênc ia

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(Receitas Próprias)

3-Despesas Correntes( custeio)

Florilli se Ltda - Software

528

01.612.572/0001-94

1 X ! INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

Tipo

Cód .

Descrição

Classificação:

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E

Finalfstico

0030

RECURSOS HIDIRCOS

1 Operações Especiai!

Público Alvo:

Empreendedores (para licenciamento), cidadãos em geral (educação ambiental) e servidores da Secretaria.

Objetivo:Assegurar o suporte administrativo e técnico para a fiscalização, licenciamento e execução de políticas de preservação ambiental e gestão der

ecursos hídricos .

Justificativa:

A proteção ambiental eo uso racional da água são condições para a qualidade de vida eo desenvolvimento sustentável. O programa é v ital

para estruturar o licenciamento ambiental, combater o desmatamento ilegal e garantir a gestão eficiente de resí duos e áreas de preservaçã

lndice

lndice

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

2.795.041 ,67

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráte r Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual/ Temporári o)

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade

02.17.00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

Subfunção

2026

2027

2028

2029

2071 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE

541

MEIO AMBIENTE E RECURSOS

2356 MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA DE

541

EDUCAÇÃO

AMBIENTAL

2368 CONSTRUÇÃO

, RECUPERAÇÃO

541

MANUTENÇÃO

DE PARQUES E

2368 CONSTRUÇÃO

, RECUPERAÇÃO

542

MANUTENÇÃO

DE PARQUES E

2392 AQUISIÇÃO

DE VEICULOS

542

Código

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2071

377.650,00

434.297,50

499.442,13

574.358,44

1.885.748,07

2356

17.250,00

19.837,50

22.813,13

26.235,09

86.135,72

2368

98.150,00

112.872,50

129.803,38

149.273,88

490.099,76

2368

5.750,00

6.612,50

7.604,38

8.745,03

28.711 ,91

2392

60.950,00

70.092,50

80.606,38

92.697,33

304.346,21

559.750,00

643.712,50

740.269,40

851.309,77

R$ 2.795.041,67

vlnculada{sl ao PROGRAMA

LS.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

1-Projeto

2-Atividade

02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vinculados

3-Operação Especial

OS-Transferênc ias e Convênios Federeais-Vinculados

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| IX! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0031 | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, ENGENHARIA E | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, ENGENHARIA E | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, ENGENHARIA E | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, ENGENHARIA E | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0031 | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | 1 Apoio Administrativo | |
| 1 | 0031 | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | 1 Operacões Especiais | 1 Operacões Especiais | 1 Operacões Especiais | |
| Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. | Público Alvo: Empresas contratadas, cidadãos (usuáriosdas vias e serviços) eo corpo técnicode engenharia e arquitetura. |
| Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. | Objetivo:Garantir a gestão eficiente dos contratos de obras, o planejamento de engenharia ea manutenção contínuada infraestrutura urbana (vias, dren aaem e iluminacão oúblical. |
| Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. | Justificativa:A infraestrutura urbana é abase para a qualidade de vida e atração de investimentos. O programa visa otimizar a fiscalização de obras, evit ar desoerdíciode recursos em oroietos mal olaneiados e aarantir a manutencão oreventiva da malha viária , hidrossanitáriae de iluminacão. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida | lndice lndicador(es) Futuro | | | | | |
| | | | lndicador(es) | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 32.375.295,87 | 32.375.295,87 | 32.375.295,87 | |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| Órgão | Órgão | 02 .10 | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA | |
| Unidade 02 | Unidade 02 | .10.00 | OBRAS, ENGENHARIA E | OBRAS, ENGENHARIA E | OBRAS, ENGENHARIA E | SEC.MUN.DE INFRAESTUTURA | SEC.MUN.DE INFRAESTUTURA | | | | |
| Tipo | | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2060 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EARTESIANOS | 2060 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EARTESIANOS | 17 | 511 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1018 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 1018 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17 | 512 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1029 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE EMBARQUE E | 1029 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE EMBARQUE E | 26 | 782 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1030 K;ONSTRUÇÃO DE PONTES, K'.,ALERIAS E PASSAGENS | 1030 K;ONSTRUÇÃO DE PONTES, K'.,ALERIAS E PASSAGENS | 26 | 782 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1038 K:ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E DEMAIS | 1038 K:ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E DEMAIS | 15 | 452 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 1069 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO !TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | 1069 K;ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO !TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | 26 | 451 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1130 K;ONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1130 K;ONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 15 | 451 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 1131 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 1131 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 18 | 541 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE K;ORREIÇÃO | 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE K;ORREIÇÃO | 04 | 122 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE K;ORREIÇÃO | 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE K;ORREIÇÃO | 17 | 511 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |

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