Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ·uucr< | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv | 01 ·vucr< LEGl5LAT,vv |

| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.301.686,54 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.461.543.05 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.461 .543,05 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.309.591,25 | | | |
| 3 , 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 146.107,50 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 840.143,49 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 5.844,30 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 834.299.19 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.448,80 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 253.537,69 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 11 .688,60 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3 . 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 69.828,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 377.483,59 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 24.546,06 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 127.113,53 |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 127.113,53 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 127.113,53 | | |
| 4 . 4. 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 43.832,25 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 83.281 ,28 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 .428.800,07 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| ,.-uucr< ORGÃO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO | U2 r-vucr,;_,,,,_,..,..., 01 GABINETE DO PREFEITO |

| UNIDADE Código | 00 GABINETE DO PREFEITO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.444.284,97 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.240.515,45 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.240.515,45 | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 18.714,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.210.728,03 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.716,58 | | | |
| 3, 1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 203.769,52 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 27.277,25 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 25.598,43 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 176.492,27 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 97.655,12 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2 1.577,37 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 7.050,14 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 29.658,53 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 17.194,94 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 10.848,12 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.848,12 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.848,12 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.848,12 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.455.133,09 |

Anexo 02

Anexo 02

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EURBANISMO 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 620.247,69 |
| | | | | | 154.973,98 | |
| | | | | 154.973,98 | | |
| 3. 1. 90 .04 | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 12.257,26 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 142.716,72 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | | | | | 465.273,71 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 465.273,71 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.196,54 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 336.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.029,71 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 117.047,46 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 238.588,02 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.828,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 241.416,02 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241.416,02 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 238.588,02 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 2.828,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 861.663,71 |

Anexo 02 Página 3

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.259,88 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 122.706,98 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 144.644,18 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.235,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.094,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.07 4.425,22 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.235,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.920,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.757,18 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.132,22 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 511 .000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.448,20 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.932.619,10 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.932.619,10 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 516.639,61 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.334.625,68 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 757.791 ,75 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721 .05.999.000 | 2.970,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1 . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 288.197,10 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 20.924,49 | | | |
| 3.1 . 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.762,90 | |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.762,90 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.461.549,66 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 16.500,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.445.049,66 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 433.788,29 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.591.435,85 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .05.999.000 | 13.155,03 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.05.999.000 | 66.239,82 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 20.740,50 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.000 | 75.240,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .05.999.000 | 2.475,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE Especificação | ADMINISTRAÇÃO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 2.965,09 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 12.946,47 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751 .05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.755.05.999.000 | 55,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 158.591 ,28 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 669.508,82 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.701 .05.999.000 | 47.497,85 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.705.05.999.000 | 29.553,33 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.749.05.999.000 | 2.965,07 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.750.05.999.000 | 13.807,16 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.751 .05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.164.297,15 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 | 62.054,10 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.705.05.999.000 | 39.449,03 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.706.05.999.000 | 54.400,50 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721 .05.999.000 | 2.475,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.05.999.000 | 2.827,02 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 | 32.617,16 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.899.05.999.000 | 1.315,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 46.368,27 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.705.05.999.000 | 2.629,92 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.753.00.999.000 | 10.701,92 | | | |
| 3.3. 90 .45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1.500.00.999.000 | 4.950,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 6.772,08 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.705.05.999.000 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE Código | 00 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.05.999.000 | 12.424,50 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 32.874,19 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 26.014,33 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 109.331,56 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.846,77 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.500,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.522,86 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.852,90 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.102.200,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 345.781,36 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 57.990,06 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.523,50 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.889,82 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 154.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.993.273,77 | 1.993.273,77 | 187.852,50 |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE | | | | | |
| 4.4. 90.30 | CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 65.238,83 | | | |
| 4.4. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.05.999.000 | 53.984,87 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 83.533,32 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.710.00.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 7.248,76 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.753.00.999.000 | 551 .100,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 110,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 45.084,60 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 143.024,34 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4. 4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.61 4.6. 00.00 4.6. 90.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 1.706.05.999.000 1.707.05.999.000 1.710.00.999.000 1.720.05.999.000 1.749.05.999.000 1.750.05.999.000 1.751 .05.999.000 1.753.00.999.000 1.754.00.999.000 1.755.05.999.000 1.799.05.999.000 1.706.05.999.000 | 125.235,00 1.252,35 11 .000,00 12.523,50 2.761,43 11 .045,73 5.500,00 11 .598,01 551 .100,00 110,00 1.252,35 62.617,50 | 64.246,96 | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | | 64.246,96 | |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 64.246,96 | | | |
| 4.6. 90. 71 | | | | | | |
| | | | | | | 13.453.452,39 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 1r-vucr< ORGÃO UNIDADE | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | U2 r-vucr< CACl.,UI IVV 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00.00 9. 9. 00.00 9. 9. 99 .00 9. 9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNC | | | | | 334.892,73 |
| | | | | | 334.892,73 | |
| | | | | 334.892,73 | | |
| | IA | 1.500.00.999.000 | 334.892,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 334.892,73 |

Anexo 02

Anexo 02

\_\_\_\_\_\_ ,

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| UNIDADE | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 382.644,09 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.523,38 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.523,38 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 28.531,12 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.313,44 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 8.810,14 | |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.810,14 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 8.810,14 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 243.310,57 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 243.310,57 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 28.770,33 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 28.503,82 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.141,56 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 146.662,84 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 839,41 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 291 .845,18 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.324,53 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 17.324,53 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.324,53 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 17.324,53 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 291 .845,18 | |
| 4. 6. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291 .845,18 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 291.845,18 | | | |
| TOTAL | 691 .813,80 | 691 .813,80 | 691 .813,80 | 691 .813,80 | 691 .813,80 | 691 .813,80 |

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 05 SECRETARIA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | | 6.959.036,25 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.279,12 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.094,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.314,96 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.199.607,41 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.199.607,41 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 775.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 .999.000 | 26.447,61 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 961 .652,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 339.150,91 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 5.723,62 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.699,47 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 77.618,17 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.475.116,92 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.475.116,92 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 130.197,44 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.569.01 .999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3.3. 90 . 19 | AUXÍLIOFARDAMENTO | 1.569.01 .999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 2.218.614,90 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 11.380,71 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01 .999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL.BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 39.341,22 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.01 .999.000 | 3.744,70 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 677.553,93 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.553.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.569.01 .999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.571 .01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.576.01 .999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 1.639.536,78 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571 .01 .999.000 | 1.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| lt'UUt;t< | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU | 02 t'UUt;t< c:At;\,U IIVU |

| ORGÃ O | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.·C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01 .999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 13.149,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 81 .891 ,16 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 2.629,93 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.576.01 .999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 834.803,35 |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 65.958,69 |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.523,50 |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 919.285,54 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 919.285,54 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 410.983,38 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 423.819,97 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 21 .598,01 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571 .01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.01 .999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.569.01.999.000 | 14.360,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.594.009,87 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEC.MUN.EDUC.-FUNDEB

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 446.137,50 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.551 .131 ,65 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.834.502,04 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 107.738,25 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.597.235,71 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.597.235,71 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 712.704,53 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 | 85.638,74 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .01 .230.000 | 173.184,75 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 | 17.077,50 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 4.172.751,91 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 1.801 .676,66 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .230.000 | 3.086.133,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .999.000 | 65.748,38 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 61 .479,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 150,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 2.057.082,10 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 67.130,74 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 | 138.071,59 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .999.000 | 46.571,78 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 | 2.277,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 1.522,25 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 96.650,11 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.542.01 .230.000 | 1.138,50 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.342.273,73 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.342.273,73 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 27.323,76 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.543.01 .999.000 | 5.445,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 332.556,45 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01 .999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01 .999.000 | 5.692,50 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.01 .999.000 | 19.724,52 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.543.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 | 169.900,17 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.541 .01 .999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.542.01 .999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 | 225.580,32 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .01 .999.000 | 27.614,31 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.01 .999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 51 .110,11 | | | |

Anexo 02

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

SEC.MUN.EDUC. -FUNDEB

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.3. 90.40 4.0. 00.00 4.0. 00.00 4.0. 00.00 4.4. 00.00 4.4. 90.00 4.4. 90.51 4.4. 90.51 4.4. 90.51 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.61 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.542.01 .999.000 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | 12.375,00 |
| | | | | | | 83.110,50 |
| | | | | | | 409.964,83 |
| | | | | | 505.450,33 | |
| | | | | 505.450,33 | | |
| | | | 145.108,45 | | | |
| | | | 51 .801 ,75 | | | |
| | | | 4.455,00 | | | |
| | | | 264.856,38 | | | |
| | | 1.542.01 .999.000 | 25.047,00 | | | |
| | | 1.543.01 .999.000 | 4.455,00 | | | |
| | | 1.542.01 .999.000 | 6.261 ,75 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.543.01 .999.000 | 3.465,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.444.959,77 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 297.912,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 197.464,64 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 197.464,64 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 193.938,84 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.448,01 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 100.448,01 | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 20.513,34 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇ ÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 13.282,19 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 20.895,55 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 12.190,83 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.488,80 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 80.488,80 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 80.488,80 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 80.488,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | 378.401,45 |

Anexo 02

PC CAMARATUBA -

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| UNIDADE | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 04 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 746.794,49 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 76.600,25 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.804,03 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.807,17 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.807,17 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 33.807,17 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.330.198,77 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.551 .01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.320.198,77 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 .999.000 | 690,37 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 | 477.396,06 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.000 | 3.656,27 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 18.502,83 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.550.01 .999.000 | 1.283,67 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .999.000 | 45.748,01 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.551 .01 .999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.552.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 | 9.250,63 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .999.000 | 212.453,60 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551 .01 .999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.550.01 .999.000 | 9.222,78 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.01 .999.000 | 14.497,52 | | | |
| 3.3.90.93 4.0. 00 .00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 1.569.01 .999.000 | 4.349,27 | | | 13.205,50 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21 .541,41 | 8.335,91 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.541,41 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.550.01 .999.000 | 6.418,30 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.551 .01 .999.000 | 5.676,70 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 | 6.787,20 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.551 .01.999.000 | 2.659,21 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.385.547,35 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 935.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.522,88 215.287,74 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 810.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 116.045,87 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.763.436,43 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.229.208,34 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.114,80 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.442.682,72 | |
| 3. 1. 90 .00 | | | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.442.682,72 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 840.770,95 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 424.846,77 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.770,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 22.025,71 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.673.716,20 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 1.095.924,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 807.950,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 10.191,04 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 576.112,04 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 41.247,86 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 27.225,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 1.500.00.300.000 | 40.000,00 5.707,79 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 1.485,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 11 .022,54 | | | |
| 3.1.90.92 | | 1.500.00.300.000 | 3.944,91 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 6.904,74 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.485,00 | | | |
| | | 1.604.02.999.000 | | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 11.022,54 | | | |
| 3.2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.655,61 | |
| 3.2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.655,61 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.300.000 | 1.655,61 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.687.287,13 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.687.287,13 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.300.000 | 240.483,20 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.600.02.999.000 | 7.992,48 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 | 11 .385,00 | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 1.314,94 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 465.151,01 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAUDE |

| ORGÃO UNIDADE Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.840.120,77 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 6.930,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .02.999.000 | 33.202,91 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631 .02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 | 109.865,56 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.380,75 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 123.402,15 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 374.924,25 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 387.479,12 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.604.02.999.000 | 11 .385,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.621 .02.999.000 | 31 .559,22 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.631 .02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.632.02.999.000 | 47.464,98 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 1.237.165,75 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 410.884,68 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621 .02.999.000 | 15.122,13 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.631 .02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.632.02.999.000 | 57.957,20 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 91 .908,26 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621 .02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 15.570,06 | | | |
| 3.3. 90 .91 | | 1.500.00.300.000 | | | | |
| 3.3. 90 .93 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 32.939,94 | | | |
| | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.631 .02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.988,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 132.158,64 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.761,42 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.840,38 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.851,98 |
| 4.0. 00.00 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 265.096,02 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 28.929,30 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 922.934,37 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 922.934,37 | | |
| 4.4. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.601 .02.999.000 | 6.903,58 | | | |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 39 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4. 90 . 51 4 . 4. 90.51 4 . 4. 90 . 51 4 . 4 . 90 .51 4 . 4. 90.51 4 . 4. 90.51 4. 4. 90.51 4. 4. 90.52 4 . 4 . 90 .52 4 . 4. 90 .52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 4. 4. 90 . 61 4 . 6 . 00.00 4 . 6 . 90 . 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.601.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.601 .02.999.000 1.603.02.999.000 1.621 .02.999.000 1.631 .02.999.000 1.632.02.999.000 1.659.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.601.02.999.000 1.602.02.999.000 1.603.02.999.000 1.621 .02.999.000 1.631 .02.999.000 1.632.02.999.000 1.659.02.999.000 1.600.02.999.000 1.601 .02.999.000 | 6.903,58 1.380,71 1.851 1.252,35 | | | |
| | | | 52.598,70 | | | |
| | | | 70.486,92 | | | |
| | | | 153.119,96 | | | |
| | | | 10.494,00 | | | |
| | | | 13.807,17 | | | |
| | | | 1.252,35 | | | |
| | | | 22.420,19 | | | |
| | | | 172.652,32 | | | |
| | | | 59.776,67 | | | |
| | | | 151.746,65 | | | |
| | | | ,98 | | | |
| | | | 10.494,00 | | | |
| | | | 15.122,13 | | | |
| | | | 22.420,19 | | | |
| | | | 1.380,71 | | | |
| | | | 1.895,05 | | | |
| | | | 144.975,16 | | | |
| | | | | | 39.845,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.845,DO | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DADIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.300.000 | 39.845,00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 13.094.404,83 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| lt'UUCI< ORGÃ O UNIDADE Código | 02 t'UUCI< CACl.,U IIVU 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21 .862,22 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.155.703,16 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 387.521 ,62 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 387.521 ,62 | | |
| 3 . , . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 22.833,60 | | | |
| 3 . , . 90 . , , | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 361.162,22 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 790.043,76 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 790.043,76 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 39.272,32 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 143.075,85 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 456.928,59 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.700.05.999.000 | 5.726,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 37 | LOCAÇÃO DE MÃO.DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 125.860,28 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.700.05.999.000 | 16.135,72 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.096,19 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 355.096,19 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 4. 4. 90.51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.096,19 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 328.029,33 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 27.066,86 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.532.661,57 |

Anexo 02

Pág ina 18

Anexo 02

Pág ina 19

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Pãgina 20

| ORGÃO UNIDADE | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalk:lade | | Cotegorto Econômica |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.0 18,60 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.975.117,91 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 58.910,54 |
| 3 . 1 .00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 694.018,82 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 694.018.8 2 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.õ00 .00.999.000 | 65.533,13 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA.DO | 1.665.04.999.000 | 17.665,52 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 | 384.493,58 | | | |
| 3 . 1 . 90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.665.04.999.000 | 11 .385,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 192.956.10 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.602,31 | | | |
| 3 . 1. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1 9 .383.18 | | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 .350.028.43 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 1.350.028,43 | | |
| 3 . 3.90.14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1 .500 .00.999.000 | 74.802.84 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 757.343,69 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATEFUAL DE CONSUM O | 1.661 .04-.999.000 | 2.504.7 0 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04-.999.000 | 9 .862,26 | | | |
| 3 . 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5 1 .232.75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.000 | 107.213,49 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.04.999.000 | 2 .504.70 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.04.999.000 | 9 .862.26 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.999.000 | 242.131.66 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .04.999.000 | 2.504.70 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.04.999.000 | 10.135.50 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | 1 .500.00.999.000 | 13.807.17 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 49.520.63 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 14.097,38 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 83 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES | 1 .661 .04.999.000 | 2.504.70 | | | 5 .009,40 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 18.409,56 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 174.769,10 | 1 5 1 .370 ,1 4 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 6 1 | APLICAÇÕES D IRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 174.789,10 | | |
| | | 1 .681 .04-.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .665.04.999.000 | 9 .204.78 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 151.370.14 | | | |
| 4 . 4 . 90 . t52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661 .04.899.000 | 2.504,70 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 | 9.204,78 | | | |
| TOT AL | | | | | | 2.218.836,35 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| Código | Especificação | F,R,-C,A , | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.051 ,58 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 675.283,82 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 281.130,98 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 281 .130,98 | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 46.012,54 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 235.118,44 | | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 401 .204,42 | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 401 .204,42 | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 22.661,44 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 121.875,62 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 1.762,88 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3 . 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.000 | 95.326,58 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 134.982,03 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3 . 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3 . 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 | 1.100,00 | | | 3.525,80 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4 .0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 35.727,89 | 32.202,09 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.727,89 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 32.202,09 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.063,29 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.261,75 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 155.985,87 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.708,87 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.708,87 | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 7.889,81 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3 . , . 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 117.538,75 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 117.538,75 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.280,55 | | | |
| 3 . 3 . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 22.855,40 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 18.910,49 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 16.280,55 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 29.060,22 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 18.910,50 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.252,35 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.162,85 | 20.162,85 | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 7.889,81 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 11 .020,69 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| TOTAL | | | | | | 182.410,47 |

PREFEITURA MUNIC\_ DE DOM INOCENCIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ·vuc"' ORGÃO UNIDADE Código | u:, ·'--'ucn. cA.cvu lv"-' 09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO 00 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1. 00.00 3. 1.90.00 3 . 1. 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1. 90 . 91 3 . 3. 00 .00 3 . 3. 90.00 3. 3. 90 .30 3 . 3 . 90 . 38 3. 3, 90 ,39 4 . 0. 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4 . 90 .00 4.4. 90.51 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ OES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇ ÕE S DIRETAS OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | 166.438,05 |
| | | | | | 118.860,12 | |
| | | | | 118.860,12 | | |
| | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.174,95 | | | |
| | FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 92.006,35 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| | | | | | 47.577,93 | |
| | | | | 47.577,93 | | |
| | | 1,500,00,999,000 | 12.334.49 | | | |
| | TERCEIROS • PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 17.621 ,72 | | | |
| | TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 17,621,72 | | | |
| | | | | | | 222.408,36 |
| | | | | | 222.408,36 | |
| | | | | 222.408,36 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 139.275.17 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00.999.000 | 83.133,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | 388.846,41 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

| 1r-uuc" ORGÃO UNIDADE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | U:lr-uuc" CACl.,UI IVU 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 3. 0. 00.00 3. 1.00.00 3.1.90.00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1.90. 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90.30 3. 3. 90.31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90.36 3. 3. 90 .39 4. 0. 00.00 4 . 4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00 4 . 4. 90.51 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕ ES CULTIJRAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Ã O GRATUITA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1. 700.05.999.000 1.700.05.999.000 | 40.278,46 94.348,43 1.762,90 5.204,61 30.460,74 8.392,61 8.810,14 22.095,24 15.613,83 5.204,61 | 136.389,79 74.963,34 20.818,44 | 136.389,79 74.963,34 20.818,44 | 206.148,52 5.204,61 20.818,44 |
| TOTAL | | | | | | 232.171,57 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| O RGÃ O | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 | 11 SEC . MUNICIPAL DEC ULTURA 00 |
| UNIDADE | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Especlficaç.Ao | F.R.-C .A . | E lem e nto | M odalklade | Gcupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3 1 .500.00 |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.963.44 |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.650.00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1 52.954,36 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.106,94 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 55.106,94 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1 5 .657,91 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 1 1 | VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .500.00.999.000 | 39.449,0 3 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 219.960,66 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F INS LUCRATI\ | | | 14.383.44 | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.7 15.05.999.000 | 14 .383,44 | | | |
| 3 . 3 . 80 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 205.577,42 | | |
| 3 . 3 . 90.14 | DIÁR IAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 19 .180,22 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .719.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF ICAS, DESPORTI | 1 .500 .00.999.000 | 55.833.60 | | | |
| 3 . 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1 .716.0 5.999.000 | 29.700.00 | | | |
| 3 . 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C IENTIF ICAS, DESPORTI | 1 .719.00.999.000 | 16.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE IROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999 .000 | 22.633,60 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.06.999 .000 | 2 .970 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS S ERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .715.05.999.000 | 7 .920 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .716.05.999.000 | 1.980,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .719.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.7 15.05.999.000 | 33.660,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 3 .960,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESA S OE CAPITAL | | | | | 10.409 ,22 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.369,22 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 25.369,22 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.05.999.000 | 5 .204.61 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .719.00.999.000 | 5 .600.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.05.999.000 | 5.204.61 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .715.05.999.000 | 3 .960,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 5 .5 0 0,00 | | | |
| TO TAL | | | | | 300.437,02 | |

Anexo 02

Pá gina 24

A nexo 02

P ág ina 25

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 176.076,45 |
| .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 92.161,92 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 92.161,92 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 14.237,26 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 77.924,66 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.914,53 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.914,53 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.782,33 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.076,45 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

02 PODER EXECUl IVO

SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC.

MUNICIPAL DA

DEFESA CIVIL

| Código | Especiflcaçao | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90 .00 3.1. 90.01 3.1 . 90 . 11 3.3. 00.00 3. 3. 90 .00 3. 3. 90 . 14 3.3. 90.36 3. 3. 90 .39 4.0. 00. 00 4.4. 00 .00 4.4. 90 .00 4.4. 90. 51 4.4. 90 .52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ ÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA EREFOR VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇ ÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 | 7.768,10 77.924,66 3.632,65 13.841,59 13.841,59 5.204,61 5.204,61 | 85.692,76 31 .315,83 10.409,22 | 85.692,76 31.315,83 10.409,22 | 117.008,59 10.409,22 |
| TOTAL | | | | | | 127.417,81 |

TOTAL GERAL

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 027.264.723-38

63.000.000,00

A SOARES & AB SANTOS SOUSA L TOA CONTADOR CRC-PI 00444/0-7 21 .505.535/0001-94

Anexo 02

Anexo 02

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 Código | CAMARA MUNICIPAL Especificação | CAMARA MUNICIPAL Especificação | CAMARA MUNICIPAL Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 156.335,03 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 156.335,03 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 | |
| 01 | 031 | 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 03 | 03 | 2.272.465 04 | 2.428.800 07 | |
| 01 .031.0001 .1001.0000 | 01 .031.0001 .1001.0000 | 01 .031.0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 17.532,90 | 17.532,90 | | 17.532,90 | |
| 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | REFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | | 43.832,25 | | 43.832,25 | |
| 01 .031.0001 .1003.0000 | 01 .031.0001 .1003.0000 | 01 .031.0001 .1003.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | 29.221,50 | | 29.221 ,50 | |
| 01 .031.0001 .1101.0000 | 01 .031.0001 .1101.0000 | 01 .031.0001 .1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAM. LEGISLATIVA | | 65.748,38 | | 65.748,38 | |
| 01 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA GAMARA | .031.0001 | 01 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA GAMARA | 01 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA GAMARA | | | 2.272.465,04 | 2.272.465,04 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 | |

| 02 01 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Código | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | 10.848,12 | | 1.444.284,97 | 1.455.133,09 | |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 10.848,12 | | 1.115.392,32 | 1.126.240,44 | |
| 04 | 121 | 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | | | 11.908 42 | 11.908 42 | |
| | 04.121.0014.2005.0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 04.121.0014.2005.0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | 11.908,42 | 11.908,42 | |
| 04 | 121 | 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 10.84812 | 1.103.483 90 | 1.114.332 02 | |
| 04.121.0020.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 04.121.0020.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 04.121.0020.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 8.166,09 | | 8.166,09 | |
| 04.121.0020.1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.121.0020.1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.121.0020.1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 2.682,03 | | | 2.682,03 | |
| 04.121.0020.2003.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.121.0020.2003.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.121.0020.2003.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 1.077.885,47 | 1.077.885,47 | |
| 04.121.0020.2004.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 04.121.0020.2004.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 04.121.0020.2004.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | | | 25.598,43 | 25.598,43 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 141.441,34 | 141.441,34 | |
| 04 | 122 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 141.441 34 | 141.441 34 | |
| 04.122.0021.2293.0000 MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0021.2293.0000 MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0021.2293.0000 MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 141.441,34 | 141.441,34 | |
| 04 | 123 | Administração Financeira | | | 187.451,31 | 187.451 ,31 | |
| 04 | 123 | 0032 CONTROLE INTERNO | | | 187.451 31 | 187.451 31 | |
| 04.123.0032.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | | 187.451 ,31 | 187.451 ,31 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 10.848,12 | 1.444.284,97 | 1.455.133,09 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | Administraçã o | | | 861.663,71 | 861 .663,71 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | | | 861.663,71 | 861 .663,71 |
| 04 | 121 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 861 .663 71 | 861 .663 71 |
| 04.121.0021.2008.0000 | 04.121.0021.2008.0000 | 04.121.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 238.588,02 | 238.588,02 |
| 04.121.0021 .2096.0000 | 04.121.0021 .2096.0000 | 04.121.0021 .2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | 623.075,69 | 623.075,69 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | | 861.663,71 | 861.663,71 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

PC CAMARATUBA -

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |

| 04 | Administração | 296.589,71 | 60.435,11 | 11.843.592,89 | 12.200.617,71 |
| 04 | Administração Geral | 296.589,71 | 60.435,11 | 11.670.277,83 | 12.027.302,65 |
| 04 122 0014 DEFESA DO | 122 INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| | 04.122.0014.2010.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| 04 122 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 60.435,11 | 11.670.277,83 | 11.730.712,94 |
| 04.122.0021 | .1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | | 2.827,01 | | 2.827,01 |
| 04.122.0021 | .1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 26.299,35 | | 26.299,35 |
| 04.122.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 11.670.277,83 | 11.670.277,83 |
| 04.122.0021 .2657.0000 | SIAFIC | | 31 .308,75 | | |
| | IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DO | | | | 31 .308,75 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04 128 | 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| | 04.128.0008.2094.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 06 | Segurança Pública | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| | 06.181.0021.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 15 Urbanismo | 605 | | | 1.100.000,00 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15 | Abastecimento | | | | 1.100.000,00 |
| 15 605 | 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | ÁGUA | | | | 16.782,33 |
| 24 | Comunicações | | | 16.782,33 | |
| 24 722 Telecomunicações | 722 0134 TELEFONIA | | | 16.782,33 | 16.782,33 16.782,33 |
| 24 | | | | 16.782,33 | |
| | 24.722.0134.2009.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 25 | Energia | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25 | 752 0327 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25.752.0327.2011 .0000 ENCARGOS COM | AELETROBRAS | | | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 25.752.0327.2665.0000 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28 | 843 Serviço da DívidaInterna | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28 | 843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Código | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| | | 697.492,30 | 60.435,11 | 13.030.417,71 | 13.788.345,12 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 04 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 | 271 | PrevidênciaBásica | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 | 271 | 0492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662 84 | | | 146.662,84 |
| 09.271 .0492.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 09.271 .0492.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 09.271 .0492.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 24 | Comunicações | Comunicações | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 | 123 | Administração Financeira | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 | 123 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24.123.0021 .1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 24.123.0021 .1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 24.123.0021 .1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 17.324,53 | | 17.324,53 |
| 24.123.0021 .2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 24.123.0021 .2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 24.123.0021 .2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | | | 211 .726,20 | 211.726,20 |
| 24.123.0021 .2292.0000 ENCARGOS COM OSETOR FINANCEIRO ECONTABIL | 24.123.0021 .2292.0000 ENCARGOS COM OSETOR FINANCEIRO ECONTABIL | 24.123.0021 .2292.0000 ENCARGOS COM OSETOR FINANCEIRO ECONTABIL | | | 15.444,91 | 15.444,91 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28 | 843 | 0033 DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28.843.0033.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0033.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0033.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| | | TOTAL | 447.318,16 | 17.324,53 | 227.171,11 | 691.813,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 12 | Educação | Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 2.699,47 | 383.665,33 | 23.751 .310,78 | 24.137.675,58 |
| 12 | 361 | 0188 ENSINO REGULAR | 2.699,47 | 373.665,33 | 23.748.089,72 | 24.124.454,52 |
| 12.361 .0188.1010.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULA | 12.361 .0188.1010.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULA | 12.361 .0188.1010.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULA | | 11 .000,00 | | 11.000,00 |
| 12.361.0188.1011.0000 CONST.DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0188.1011.0000 CONST.DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0188.1011.0000 CONST.DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0188.1012.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | 12.361.0188.1012.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | 12.361.0188.1012.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | | 12.598,01 | | 12.598,01 |
| 12.361 .0188.1015.0000 AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 12.361 .0188.1015.0000 AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 12.361 .0188.1015.0000 AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | | 14.360,68 | | 14.360,68 |
| 12.361 .0188.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361 .0188.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361 .0188.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 89.088,01 | | 89.088,01 |
| 12.361.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 91 .510,18 | | 91 .510,18 |
| 12.361.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULAS | 12.361.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULAS | 12.361.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULAS | | 145.108,45 | | 145.108,45 |
| 12.361 .0188.2015.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0188.2015.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0188.2015.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 7.620.628,11 | 7.620.628,11 |
| 12.361 .0188.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 12.361 .0188.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 12.361 .0188.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 | | | 2.699,47 |
| 12.361 .0188.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361 .0188.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361 .0188.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | | | 27.614,31 | 27.614,31 |
| 12.361.0188.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0188.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0188.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 12.361.0188.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 12.361.0188.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 12.361.0188.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 12.361 .0188.2027.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361 .0188.2027.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361 .0188.2027.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 12.361 .0188.2028.0000 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 12.361 .0188.2028.0000 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 12.361 .0188.2028.0000 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | 90.407,42 | 90.407,42 |
| 12.361.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 12.361.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 12.361.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | | | 690.079,61 | 690.079,61 |
| 12.361.0188.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0188.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0188.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE | | | 765.939,38 | 765.939,38 |
| 12.361 .0188.2300.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0188.2300.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0188.2300.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361 .0188.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL- | 12.361 .0188.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL- | 12.361 .0188.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL- | | | 37.570,50 | 37.570,50 |
| 12 361 0223 EDUCAÇÃO FISICA | 12 361 0223 EDUCAÇÃO FISICA | 12 361 0223 EDUCAÇÃO FISICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361 .0223.1007.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 12.361 .0223.1007.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 12.361 .0223.1007.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 361 0235 BOLSAS DE ESTUDO | 12 361 0235 BOLSAS DE ESTUDO | 12 361 0235 BOLSAS DE ESTUDO | | | 3.221 ,06 | 3.221 ,06 |
| 12.361.0235.2016.0000 AUXILIO AESTUDANTES | 12.361.0235.2016.0000 AUXILIO AESTUDANTES | 12.361.0235.2016.0000 AUXILIO AESTUDANTES | | | 3.221,06 | 3.221 ,06 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | | | 243.447,46 | 243.447,46 |
| 12 | 365 | 0185 CRECHE | | | 225.693,78 | 225.693,78 |
| 12.365.0185.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | | | 218.862,78 | 218.862,78 |
| 12.365.0185.2021 .0000 MANUT. DOENS. | 12.365.0185.2021 .0000 MANUT. DOENS. | 12.365.0185.2021 .0000 MANUT. DOENS. | FUNDAMENTAL-FUNDEB70%~-- | | 6.831 ,00 | 6.831 ,00 |
| 12 365 0189 PRE-ESCOLA | 12 365 0189 PRE-ESCOLA | 12 365 0189 PRE-ESCOLA | | | 17.753,68 | 17.753,68 |
| 12.365.0189.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | | | 13.199,68 | 13.199,68 |
| 12.365.0189.2021 .0000 MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.365.0189.2021 .0000 MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.365.0189.2021 .0000 MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 366 0188 ENSINO REGULAR | 12 366 0188 ENSINO REGULAR | 12 366 0188 ENSINO REGULAR | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12.366.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 12.366.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 12.366.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12 367 0188 ENSINO REGULAR | 12 367 0188 ENSINO REGULAR | 12 367 0188 ENSINO REGULAR | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12.367.0188.2017.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO | 12.367.0188.2017.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO | 12.367.0188.2017.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | | 80.488,80 | 297.912,65 | 378.401,45 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | 80.488,80 297.912,65 | 378.401 ,45 |
| 27 | 812 | 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 74.762,30 | 74.762,30 |
| 27.812.0223.1019.0000 | 27.812.0223.1019.0000 | 27.812.0223.1019.0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E | GIN.POLIE_S_P_.~ | 74.762,30 | 74.762,30 |
| 27 | 812 | 0224 | DESPORTO AMADOR | | 5.726 50 297.912 65 | 303.639 15 |
| 27.812.0224.1020.0000 | 27.812.0224.1020.0000 | 27.812.0224.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 27.812.0224.2024.0000 | 27.812.0224.2024.0000 | 27.812.0224.2024.0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | | 297.912,65 | 297.912.65 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.699,47 | 464.154.13 24.336.064,84 | 24.802.918,44 |

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | | Especificaçã o | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 10 | Saúde | | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 122 | | 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 69.746 30 | | 69.746 30 |
| 10.122.0536.1081.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCI A COVID-19 | 10.122.0536.1081.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCI A COVID-19 | 10.122.0536.1081.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCI A COVID-19 | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 | 301 | Atençã o Básica | 146.870,21 | 7.740.748,30 | 7.887.618,51 |
| 10 | 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 146.870,21 | 6.013.686,45 | 6.160.556,66 |
| 10.301.0428.1025.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0428.1025.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0428.1025.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 146.870,21 | | 146.870,21 |
| 10.301.0428.2032.0000 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 10.301.0428.2032.0000 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 10.301.0428.2032.0000 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | | 424.053,03 | 424.053,03 |
| 10.301.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 124.658,96 | 124.658,96 |
| 10.301.0428.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 10.301.0428.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 10.301.0428.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | | 2.943.473,34 | 2.943.473,34 |
| 10.301.0428.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0428.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0428.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | 139.405,06 | 139.405,06 |
| 10.301.0428.2661 .0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 10.301.0428.2661 .0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 10.301.0428.2661 .0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | | 1.662.015,87 | 1.662.015,87 |
| 10.301.0428.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 10.301.0428.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 10.301.0428.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | | 720.080,19 | 720.080,19 |
| 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | | 1.727.061 85 | 1.727.061,85 |
| 10.301.0536.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0536.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0536.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 10.301.0536.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚD E | 10.301.0536.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚD E | 10.301.0536.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚD E | | 460.263,35 | 460.263,35 |
| 10.301.0536.2654.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 10.301.0536.2654.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 10.301.0536.2654.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | | 310.810,50 | 310.810,50 |
| 10.301.0536.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0536.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0536.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 105.601,35 | 4.943.091,36 | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 105.601,35 | 4.353.091 36 | 4.458.692 71 |
| 10.302.0428.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 10.302.0428.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 10.302.0428.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 35.114,43 | | 35.114,43 |
| 10.302.0428.1024.0000 MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE HOSPITAL | 10.302.0428.1024.0000 MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE HOSPITAL | 10.302.0428.1024.0000 MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE HOSPITAL | 70.486,92 | | 70.486,92 |
| 10.302.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.302.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.302.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 95.615,55 | 95.615,55 |
| 10.302.0426.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0426.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0426.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | | 781.880,28 | 781.880,28 |
| 10.302.0426.2261 .0000 ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0426.2261 .0000 ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0426.2261 .0000 ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | | 36.567,39 | 36.587,39 |
| 10.302.0426.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚ | 10.302.0426.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚ | 10.302.0426.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚ | | 3.436.606,14 | 3.436.606,14 |
| 10 302 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 302 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 302 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | | 590.000 00 | 590.000 00 |
| 10.302.0536.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0536.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0536.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | | 590.000,00 | 590.000.00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | | 15.616,78 | 15.816,78 |
| 10 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 15.616,78 | 15.816,78 |
| 10.304.0430.2031.0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0430.2031.0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0430.2031.0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | | 15.816,78 | 15.816,76 |
| 10 305 Vlgllã ncla Epldemlolôglca | 10 305 Vlgllã ncla Epldemlolôglca | 10 305 Vlgllã ncla Epldemlolôglca | | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10 305 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 72.530 53 | 72.530 53 |
| 10.305.0430.2035.0000 MANUT. DO PROGRAMA ECO | 10.305.0430.2035.0000 MANUT. DO PROGRAMA ECO | 10.305.0430.2035.0000 MANUT. DO PROGRAMA ECO | | 72.530,53 | 72.530,53 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 322.217,66 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |

Orçamento Programa

Exercrcro de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | 202.384,03 | | 202.384,03 | |
| 04 122 | Administração Geral | 202.384,03 | | 202.384,03 | |
| 04 122 | 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 202.384,03 | | 202.384,03 | |
| | 04.122.0025.1026.0000 REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 202.384,03 | | 202.384,03 | |
| 15 | Urbanismo | 91.048,10 | 532.609,81 | 623.657,91 | |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 40.527,75 | 358.432,01 | 398.959,76 | |
| 15 451 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| | 15.451.0021.1080.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 15 451 | 0323 PLANEJAMENTO URBANO | 34.801 ,25 | 358.432,01 | 393.233,26 | |
| | 15.451.0323.1028.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 11.453,03 | | 11.453,03 | |
| 15.451.0323.1029.0000 | CONST. REST.EMANUT.DE PRAÇAS | 23.348,22 | | 23.348,22 | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 44.793,85 | 168.451,30 | 213.245,15 | |
| 15 452 | 0323 PLANEJAMENTO URBANO | 11 .453,03 | | 11.453,03 | |
| | 15.452.0323.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 11.453,03 | | 11.453,03 | |
| 15 452 | 0324 LIMPEZA PUBLICA | | 168.451,30 | 168.451,30 | |
| | 15.452.0324.2045.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | 168.451,30 | 168.451,30 | |
| 15 452 | 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | 33.340,82 | | 33.340,82 | |
| | 15.452.0326.1040.0000 CONST.REST. DE CEMITERIOS | 33.340,82 | | 33.340,82 | |
| 15 482 | Habitação Urbana | | 5.726,50 | 5.726,50 | |
| 15 482 | 0316 HABITAÇÕES URBANAS | | 5.726,50 | 5.726,50 | |
| | 15.482.0316.2042.0000 MANUT.C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV.URBANOS | | 5.726,50 | 5.726,50 | |
| 15 511 | Saneamento BásicoRural | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 15 511 | 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 15.511 | .0457.1032.0000 CONST. REST. DE AÇUDES EBARRAGENS | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 16 | Habitação | 10.409,22 | | 10.409,22 | |
| 16 481 | Habitação Rural | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 16 481 | 0317 HABITAÇÕES RURAIS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| | 16.481.0317.1051.0000 CONST.REST. DE VILA HABIT.RURAL | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 16 482 | Habitação Urbana | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 16 482 | 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| | 16.482.0316.1037.0000 CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 17 | Saneamento | 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 | |
| 17 304 | Vigilância Sanitária | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 17 304 | 0430 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| | 17.304.0430.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 5.726,50 | | 5.726,50 | |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 163.155,75 | 31.636,48 | 194.792,23 | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 | 511 | 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA | 94.667,40 | | 94.667,40 | |
| 17.511 | .0447.1030.0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 20.427,00 | | 20.427,00 | |
| | 17.511.0447.1052.0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST.D'AGUA | 74.240,40 | | 74.240,40 | |
| 17 | 511 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 68.488,35 | 31.636,48 | 100.124,83 | |
| | 0457 17.511.0457.1034.0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 63.283,74 | | 63.283,74 | |
| 17.511 .0457.1270.0000 CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 17.511 .0457.1270.0000 CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 17.511 .0457.1270.0000 CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 17.511 .0457.2289.0000 ABASTECIMENTO D'AGUACOM CARRO PIPA | 17.511 .0457.2289.0000 ABASTECIMENTO D'AGUACOM CARRO PIPA | 17.511 .0457.2289.0000 ABASTECIMENTO D'AGUACOM CARRO PIPA | | 31.636,48 | 31 .636,48 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 202.541,80 | 64.451 ,49 | 266.993,29 | |
| 17 | 512 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 5.204,61 | 64.451,49 | 69.656,10 | |
| 0447 17.512.0447.1041.0000 AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUAZ.URBANA | 0447 17.512.0447.1041.0000 AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUAZ.URBANA | 0447 17.512.0447.1041.0000 AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUAZ.URBANA | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 17.512.0447.2092.0000 MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0447.2092.0000 MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0447.2092.0000 MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | | 64.451 ,49 | 64.451,49 | |
| 17 | 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 186.927,97 | | 186.927,97 | |
| | 17.512.0448.1031.0000 | CONST. REST.CALÇAMENTO , MEIO FIO EBUEIROS | 186.927,97 | | 186.927,97 | |
| 17 | 512 | 0449 SISTEMAS EESGOTO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| | 17.512.0449.1049.0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 17 | 512 | 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| | 17.512.0456.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 25 | Energia | | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,64 | |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 | |
| 25 | 752 | 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 | |
| | | 25.752.0267.1039.0000 CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA ERURAL | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 25.752.0267.2093.0000 MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.752.0267.2093.0000 MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.752.0267.2093.0000 MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 136.349,23 | 136.349,23 | |
| 26 | Transporte | Transporte | 34.441,75 | 47.498,19 | 81 .939,94 | |
| 26 | 752 | Energia Elétrica | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 26 | 752 | 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| | 26.752.0267.1035.0000 | CONST.REST. ESTR, PONTES, PASS.MOLHADAS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 | |
| 26 | 782 | 0534 ESTRADAS VICINAIS | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 | |
| 26.782.0534.1036.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 26.782.0534.1036.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | MANUT. DE ESTRADAS ERODAGENS | 5.204,61 | 47.498,19 | 47.498,19 | |
| 26.782.0534.2043.0000 26 | 785 | Transporte Especiais | 24.032,53 | | 24.032,53 | |
| 26 | 785 | 0535 TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 | | 24.032,53 | |
| 26.785.0535.1053.0000 AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 26.785.0535.1053.0000 AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 26.785.0535.1053.0000 AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 24.032,53 | | 24.032,53 | |
| 27 | Desporto eLazer | Comunicações Postais | 5.204,61 5.204,61 | | 5.204,61 5.204,61 | |
| 27 | 721 | | | | 5.204,61 | |
| 27 721 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 27 721 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 27 721 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 5.204,61 | | | |
| 27.721 | .0127.1047.0000 CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | .0127.1047.0000 CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 720.116,37 | 812.545,20 | 1.532.661 ,57 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | | Especificação | Operação Especial | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | Administração | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO | ~--- | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 04.124.0468.2059.0000 ASSIST.TECNICAA PROGRAMAS EPROJETOS | 04.124.0468.2059.0000 ASSIST.TECNICAA PROGRAMAS EPROJETOS | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04 | 244 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04.244.0465.2065.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 04.244.0465.2065.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 04.244.0465.2065.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 | 241 0485 | ASSISTENCIAAVELHICE | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 08.241.0485.2057.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 08.241.0485.2057.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08 | 242 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE EAO IDOSO | | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08.242.0461 .2051 | 08.242.0461 .2051 | .0000 ASSIST.AO PORTADOR DE DEFIC.- PPD­ DEFICIENTE | ~--- | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.242.0461 .2052.0000 BENEFIC.PREST.CONTINUADA- BCP - DEFICIENTE | 08.242.0461 .2052.0000 BENEFIC.PREST.CONTINUADA- BCP - DEFICIENTE | 08.242.0461 .2052.0000 BENEFIC.PREST.CONTINUADA- BCP - DEFICIENTE | | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança eao Adolescente | | 453.305,44 | 453.305,44 |
| 08 | 243 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 188.736,54 | 188.736,54 |
| | 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08 | 243 0460 | ATENÇÃO ACRIANÇA ADOLESCENTEEAOJOVEM~--- | | 62.862,54 | 62.862,54 |
| | 08.243.0460.2048.0000 | ENCARGOS COM OPETI/PVMC | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 08.243.0460.2095.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTES | | 28.615,23 | 28.615,23 |
| | 08.243.0460.2290.0000 | ENCARGOS COM OPROJOVEM | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 08.243.0460.2297.0000 | ENCARGOS COM PBV li | | 25.447,31 | 25.447,31 |
| 08 | 243 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 201.706,36 | 201.706,36 |
| | 08.243.0486.2064.0000 | ENCARGOS COM OCONSELHO TUTELAR | | 175.406,98 | 175.406,98 |
| | 08.243.0486.2655.0000 | MANUTENÇÃO DOCONSELHOMUNICIPAL-FMAS~--- | | 26.299,38 | 26.299,38 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| | 08.244.0462.2053.0000 | HORTA COMINUTARIAS | | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08 | 244 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | | 33.611,02 | 33.611 ,02 |
| | 08.244.0466.2058.0000 AUXILIO FUNERAL | 08.244.0466.2058.0000 AUXILIO FUNERAL | | 33.611,02 | 33.611 ,02 |
| 08 | 244 0485 | ASSISTENCIA AVELHICE | | 10.573,02 | 10.573,02 |
| | 08.244.0485.2062.0000 | ASSISTENCIA AIDOSOS | | 10.573,02 | 10.573,02 |
| 08 | 244 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 2.322.389,27 | 2.322.389,27 |
| | 08.244.0486.2047.0000 PISO BASICO FIXO - PBF | 08.244.0486.2047.0000 PISO BASICO FIXO - PBF | | 164.049,31 | 164.049,31 |
| | 08.244.0486.2056.0000 OUTROS PROGRAMAS ESPEC.ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 OUTROS PROGRAMAS ESPEC.ASSIST. SOCIAL | | 112.354,32 | 112.354,32 |
| 08.244.0486.2061 | .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | 1.829.988,97 | 1.829.988,97 |
| | 08.244.0486.2063.0000 ASSIST.APORTADOR DE DEFICIENCIA | 08.244.0486.2063.0000 ASSIST.APORTADOR DE DEFICIENCIA | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0486.2291 | 08.244.0486.2282.0000 .0000 ECP NA ESCOLA | ENCARGOS COM IGD SUAS | | 209.396,67 3.300,00 | 209.396,67 3.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Código | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 | 244 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 97.182 63 | 97.182 63 |
| 08.244.0487.2060.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0487.2060.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0487.2060.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08 | 244 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 156.111 09 | 156.111 09 |
| 08.244.0537.2307.0000 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0537.2307.0000 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0537.2307.0000 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 156.111,09 | 156.111,09 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | o.oo | º· ºº | 3.119.310.11 | 3.119.310.11 |

| 09 Código | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 11 | Trabalho | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | | | 388.846,41 | 388.846.41 |
| 11 | 334 0325 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 388.846 41 | 388.846 41 |
| 11.334.0325.2283.0000 MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 11.334.0325.2283.0000 MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| TOTAL | TOTAL | o.oo | º·ºº | 388.846,41 | 388.846,41 |

| 10 | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171 ,57 | |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 208.165,13 | 208.165,13 | |
| 20 | 122 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 208.16513 | 208.165 13 | |
| 20.122.0021.2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021.2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021.2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021.2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ~--- | 208.165,13 | 208.165,13 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20 | 605 | 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20 | 607 | Irrigação | Irrigação | 10.409,22 | | 10.409,22 | |
| 20 | 607 | 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20 | 607 | 0457 DEFESA CONTRAAS SECAS | 0457 DEFESA CONTRAAS SECAS | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20.607.0457.1033.0000 CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | 20.607.0457.1033.0000 CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | 20.607.0457.1033.0000 CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | 20.607.0457.1033.0000 CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | 5.204,61 | | 5.204,61 | |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuá ria | Promoção da Produção Agropecuá ria | | 8.392,61 | 8.392,61 | |
| 20 | 608 | 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 8.392,61 | 8.392,61 | |
| 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | 8.392,61 | 8.392,61 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171 ,57 | |

Orçamento Programa

Exercícío de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 Código | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 13 | Cultura | | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | | 300.437,02 | 300,437,02 |
| 13 | 392 | 0247 DIFUSÃO CULTURAL | | | 300.437 02 | 300.437 02 |
| 13.392.0247.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 13.392.0247.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 13.392.0247.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº | 300.437,02 | 300.437.02 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER |
| Código | Código | Especificação | Projetos Atividades | To la 1 | |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 176.076,45 | 176.076,45 | |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 176.076,45 | 176,076.45 | |
| 14 | 422 | 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 176.076 45 | 176.076 45 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº 176.076,45 | 176.076,45 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | Tota 1 |

| 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | Atividades | |
| 04 | Administração | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 | 182 Defesa Civil | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 | 182 0457 DEFESA CONTRAAS SECAS | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04.182.0457.2099.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 04.182.0457.2099.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| TOTAL | TOTAL | º·ºº | º· ºº | 127.417,81 | 127.417,81 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.147.509,93 | 1.767.044,98 | 60.085.445,09 | 63.000.000,00 |

A SOARES & AB SANTOS SOUSA L TDA CONTADOR CRC-PI 00444/0-7 21 .505.535/0001-94

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pá gina 16

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PC CAMARATUBA -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 .031.0001 .1001 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 01 .031.0001 .1001 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 0,00 | 17.532,90 | 0,00 | 17.532,90 |
| 01 .031 .0001.1002.0000 REFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1002.0000 REFORMA DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 43.832,25 | 0,00 | 43.832,25 |
| 01 .031 .0001.1003.0000 LOCAÇÃO DE VEICULOS | 01 .031 .0001.1003.0000 LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 29.221,50 | 0,00 | 29.221 ,50 |
| 01 .031 .0001.1101.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 01 .031 .0001.1101.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 0,00 | 65.748,38 | 0,00 | 65.748,38 |
| 01.031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA GAMARA | 01.031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA GAMARA | 0,00 | 0,00 | 2.272.465,04 | 2.272.465,04 |
| 04 Administração | 04 Administração | 296.589,71 | 273.667,26 | 14.283.559,38 | 14.853.816,35 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 10.848,12 | 1.977.056,03 | 1.987.904,15 |
| 04 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 04 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04.121 .0014.2005.0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 04.121 .0014.2005.0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04 121 0020 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO SUPERIOR | 04 121 0020 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO SUPERIOR | O00 | 10.848 12 | 1.103.483 90 | |
| | | | | 0,00 | 1.114.332 02 |
| 04.121.0020.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | 04.121.0020.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | 0,00 | 8.166,09 | | 8.166,09 |
| 04.121.0020.1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.121.0020.1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 2.682,03 | 0,00 | 2.682,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.077.885,47 | 1.077.885,47 |
| 04.121 .0020.2003.0000 MANUT.DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.121 .0020.2004.0000 MANUT.DOS ENCARGOS COM APPM | 04.121 .0020.2003.0000 MANUT.DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.121 .0020.2004.0000 MANUT.DOS ENCARGOS COM APPM | 0,00 | 0,00 | 25.598,43 | 25.598,43 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 861 .663,71 | 861.663,71 |
| 04.121.0021.2008.0000 | MANUT.DOS | EURBANISMO 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 238.588,02 623.075,69 | 238.588,02 623.075,69 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 296.589,71 | 262.819,14 | 11.811.719,17 | 12.371.128,02 |
| 04.121 .0021 .2096.0000 MANUTENÇÃO DA | 04.121 .0021 .2096.0000 MANUTENÇÃO DA | 296.589,71 | 0,00 | 0,00 | 296.589,71 |
| 04 122 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 04.122.0014.2010.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 04 122 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 04.122.0014.2010.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 | 0,00 | 0,00 | 296.589,71 |
| 04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 60.435,11 | 11.811.719,17 | 11.872.154,28 |
| 04.122.0021.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | 04.122.0021.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | 0,00 | 2.827,01 | 0,00 | 2.827,01 |
| 04.122.0021 .1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0021 .1260.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 26.299,35 | 0,00 | 26.299,35 |
| 04.122.0021 .2008.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021 .2008.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.670.277,83 | 11.670.277,83 |
| 04.122.0021 .2293.0000 MANUT.DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0021 .2293.0000 MANUT.DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 141.441 ,34 | 141.441,34 |
| | | 0,00 | 202.384,03 | 0,00 | 202.384,03 |
| 04 122 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 04 122 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | | |
| 04.122.0025.1026.0000 REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 04.122.0025.1026.0000 REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 0,00 | 202.384,03 | 0,00 | 202.384,03 |
| 04 123 0032 CONTROLE INTERNO | 04 123 0032 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 187.451 ,31 | 187.451,31 |
| 04.123.0032.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04 124 Controle Interno 04 | 04 124 Controle Interno 04 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04.124.0468.2059.0000 ASSIST.TECNICA APROGRAMAS EPROJETOS | 04.124.0468.2059.0000 ASSIST.TECNICA APROGRAMAS EPROJETOS | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04.128.0008.2094.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0008.2094.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 Administração | 296.589,71 | 273.667,26 | 14.283.559,38 | 14.853.816,35 |
| 04 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 182 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04.182.0457.2099.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04 244 0465 PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR ESANEAMENTO | O00 | 000 | 4.40000 | 4.400 00 |
| 04.244.0465.2065.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 06 Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06.181 .0021 .2007.0000 MANUTENÇÃO DASEGURAÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 08 Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 241 0485 ASSISTENCIA AVELHICE | 0,00 | 0,00 | 3.300 00 | 3.300,00 |
| 08.241 .0485.2057.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08 242 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE EAO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08.242.0461 .2051 .0000 ASSIST.AO PORTADOR DE DEFIC.- PPD - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.242.0461 .2052.0000 BENEFIC. PREST. CONTINUADA- BCP - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 453.305,44 | 453.305,44 |
| 08 243 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08.243.0078.2653.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08 243 0460 ATENÇÃO ACRIANÇA ADOLESCENTE EAO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 62.862,54 | 62.862,54 |
| 08.243.0460.2048.0000 ENCARGOS COM OPETI/PVMC | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2095.0000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 28.615,23 | 28.615,23 |
| 08.243.0460.2290.0000 ENCARGOS COM OPROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2297.0000 ENCARGOS COM PBV li | 0,00 | 0,00 | 25.447,31 | 25.447,31 |
| 243 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 201 .706,36 | 201.706,36 |
| 08 08.243.0486.2064.0000 ENCARGOS COM OCONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 175.406,98 | 175.406,98 |
| 08.243.0486.2655.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL- FMAS | 0,00 | 0,00 | 26.299,38 | 26.299,38 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 0,00 | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| 08 244 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA | 0,00 | º·ºº | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08.244.0462.2053.0000 HORTA COMINUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08 244 0466 PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | O00 | 000 | 33.611 02 | 33.611 02 |
| 08.244.0466.2058.0000 AUXILIO FUNERAL | º·ºº | º·ºº | 33.611,02 | 33.611 ,02 |
| 08 244 0485 ASSISTENCIA AVELHICE 08.244.0485.2062.0000 ASSISTENCIA AIDOSOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.573,02 10.573,02 | 10.573,02 10.573,02 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 0,00 | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| 08 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.322.389,27 | 2.322.389,27 |
| 08.244.0486.2047.0000 PISO BASICO FIXO - PBF | 08.244.0486.2047.0000 PISO BASICO FIXO - PBF | 0,00 | 0,00 | 164.049,31 | 164.049,31 |
| 08.244.0486.2056.0000 OUTROS PROGRAMAS ESPEC.ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 OUTROS PROGRAMAS ESPEC.ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 112.354,32 | 112.354,32 |
| 08.244.0486.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.829.988,97 | 1.829.988,97 |
| 08.244.0486.2063.0000 ASSIST.APORTADOR DE DEFICIENCIA | 08.244.0486.2063.0000 ASSIST.APORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0486.2282.0000 ENCARGOS COM IGD SUAS | 08.244.0486.2282.0000 ENCARGOS COM IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 209.396,67 | 209.396,67 |
| 08.244.0486.2291.0000 ECP NA ESCOLA | 08.244.0486.2291.0000 ECP NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 08 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | O00 | 000 | 97.182 63 | 97.182 63 |
| 08.244.0487.2060.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0487.2060.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08 244 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 244 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 156.111,09 | 156.111,09 |
| 08.244.0537.2307.0000 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0537.2307.0000 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 156.111,09 | 156.111,09 |
| 09 Previdência Social | 09 Previdência Social | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09 271 PrevidênciaBásica | 09 271 PrevidênciaBásica | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09 271 0492 PREVIDENCIA SOCIAL ESEGURADOS | 09 271 0492 PREVIDENCIA SOCIAL ESEGURADOS | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09.271.0492.2014.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 09.271.0492.2014.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 322.217,86 | 12.TT2.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10 122 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 122 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10.122.0536.1081.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 10.122.0536.1081.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 146.870,21 | 7.740.748,30 | 7.887.618,51 |
| 10 301 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 10 301 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 146.870,21 | 6.013.686,45 | 6.160.556,66 |
| 10.301 .0428.1025.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 10.301 .0428.1025.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 0,00 | 146.870,21 | 0,00 | 146.870,21 |
| 10.301.0428.2032.0000 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA | 10.301.0428.2032.0000 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 424.053,03 | 424.053,03 |
| 10.301 .0428.2036.0000 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 124.658,96 | 124.658,96 |
| 10.301 .0428.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 10.301 .0428.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 2.943.473,34 | 2.943.473,34 |
| 10.301 .0428.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS EAGE | 10.301 .0428.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS EAGE | 0,00 | 0,00 | 139.405,06 | 139.405,06 |
| 10.301.0428.2661 .0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 10.301.0428.2661 .0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.662.015,87 | 1.662.015,87 |
| 10.301 .0428.2662.0000 | ESTRATÉGIA | 0,00 | 0,00 | 720.080,19 | 720.080,19 |
| 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.727.061 ,85 | 1.727.061,85 |
| 10.301.0536.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0536.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 10.301.0536.2306.0000 | MANUT DA | 0,00 | 0,00 | 460.263,35 | 460.263,35 |
| 10.301 .0536.2654.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 10.301 .0536.2654.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 310.810,50 | 310.810,50 |
| 10.301.0536.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS EAGE | 10.301.0536.2660.0000 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS EAGE | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 10 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 10 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 105.601,35 | 4.943.091 ,36 | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA | 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| SANITARIA | SANITARIA | 0,00 | 105.601 ,35 | 4.353.091 ,36 | 4.458.692,71 |
| 10.302.0428.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA 10.302.0428.1024.0000 MANUT.REST.EAMPL. POSTO DE SAUDE | 10.302.0428.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA 10.302.0428.1024.0000 MANUT.REST.EAMPL. POSTO DE SAUDE | 0,00 0,00 | 35.114,43 70.486,92 | 0,00 0,00 | 35.114,43 70.486,92 |
| 10.302.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS | 10.302.0428.2036.0000 OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 95.815,55 | 95.815,55 |
| 1 o. 302.0428.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 1 o. 302.0428.2039.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 781 .880,28 | 781 .880,28 |
| 10.302.0428.2281 .0000 ENCARGOS COM AUNIDADE MISTA 10.302.0428.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.302.0428.2281 .0000 ENCARGOS COM AUNIDADE MISTA 10.302.0428.2306.0000 MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 36.587,39 | 36.587,39 |
| DE | DE | 0,00 | 0,00 | 3.438.808,14 | 3.438.808,14 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 | Saúde | 0,00 | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 | 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 105.601 ,35 | 4.943.091 ,36 | 5.048.692,71 |
| 10 | 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590,000,00 |
| 302 10.302.0536.2039.0000 MANUTENÇÃO | DO FMS | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10 | 304 Vigilãncia Sanitária | 0,00 | 0,00 | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 | 304 0430 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | O00 | 000 | 15.816 78 | 15.816 78 |
| 10.304.0430.2031 .0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0430.2031 .0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 | 305 Vigilãncia Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10 | 305 0430 FISCALIZAÇÃO EINSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10.305.0430.2035.0000 MANUT. DO PROGRAMA ECD | 10.305.0430.2035.0000 MANUT. DO PROGRAMA ECD | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 | 334 0325 GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11.334.0325.2283.0000 MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO EEMPREGO | 11.334.0325.2283.0000 MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO EEMPREGO | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |

| 12 | Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 2.699,47 | 383.665,33 | 23.751.310,78 | 24.137.675,58 |
| 12 361 0188 ENSINO REGULAR | 12 361 0188 ENSINO REGULAR | 2.699,47 | 373.665,33 | 23.748.089,72 | 24.124.454,52 |
| 12.361,0188.1010.0000 | CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12,361.0188.1011.0000 | CONST.DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12,361 ,0188.1012.0000 | AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE | 0,00 | 12.598,01 | 0,00 | 12,598,01 |
| 12,361,0188.1015.0000 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 14.360,68 | 0,00 | 14,360,68 |
| 12.361 .0188.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 89.088,01 | 0,00 | 89,088,01 |
| 12.361.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 91 .510,18 | 0,00 | 91.510,18 |
| 12.361,0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO EAMPL. DE SALAS DE AULAS | 0,00 | 145.108,45 | 0,00 | 145.108,45 |
| 12.361 .0188.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 7,620.628,11 | 7.620.628,11 |
| 12.361 .0188.2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 | 0,00 | 0,00 | 2.699,47 |
| 12.361.0188.2019.0000 | ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 27.614,31 | 27.614,31 |
| 12.361 .0188.2020.0000 | MANUT.DOENS. FUNDAMENTAL- FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 3.359.439,04 | 3.359.439,04 |
| 12.361.0188.2021.0000 | MANUT. DOENS. FUNDAMENTAL- FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 9.851.271,42 | 9.851.271 ,42 |
| 12.361 .0188.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 12.361.0188.2027.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 12.361.0188.2028.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 90.407,42 | 90.407,42 |
| 12.361.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 690.079,61 | 690.079,61 |
| 12.361.0188.2296.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 765.939,38 | 765.939,38 |
| 12.361 .0188.2300.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361 .0188.2656.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 37.570,50 | 37.570,50 |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0223.1007.0000 CONST.DE QUADRAS | ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0235 BOLSAS | DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 3.221 ,06 | 3.221 ,06 |
| 12.361 .0235.2016.0000 | AUXILIO AESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | 3.221 ,06 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 243.447,46 | 243.447,46 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |
| 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 243.447,46 | 243.447,46 |
| 12 365 0185 CRECHE | 0,00 | 0,00 | 225.693,78 | 225.693,78 |
| 12.365.0185.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 218.862,78 | 218.862,78 |
| 12.365.0185.2021 .0000 MANUT. DOENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 6.831,00 | 6.831 ,00 |
| 12 365 0189 PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 17.753,68 | 17.753,68 |
| 12.365.0189.2019.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 13.199,68 | 13.199,68 |
| 12.365.0189.2021 .0000 MANUT.DOENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 366 0188 ENSINO REGULAR | 0,00 | O00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12.366.0188.2029.0000 ENCARGOS COM JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12 367 0188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12.367.0188.2017.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 0247 DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13.392.0247.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14.422.0486.2098.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 15 Urbanismo | 0,00 | 91 .048,10 | 1.632.609,81 | 1.723.657,91 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 40.527,75 | 358.432,01 | 398.959,76 |
| 15 451 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | | | |
| | | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15.451.0021 .1080.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 34.801 ,25 | 358.432,01 | 393.233,26 |
| 15.451.0323.1028.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 0,00 | 11.453,03 | 0,00 | 11.453,03 |
| 15.451 .0323.1029.0000 CONST. REST. EMANUT. DE PRAÇAS | 0,00 | 23.348,22 | 0,00 | 23.348,22 |
| 15.451.0323.2042.0000 MANUT. C/ ENCARGOS DO Urbanos | DEPTO DE SEV. URBANOS 0,00 | 0,00 | 358.432,01 | 358.432,01 |
| 15 452 Serviços | 0,00 | 44.793,85 | 168.451 ,30 | 213.245,15 |
| 15.452.0324.2045.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | | 168.451,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 168.451,30 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 91.048,10 | 1.632.609,81 | 1.723.657,91 |
| 15 | Serviços Urbanos | 0,00 | 44.793,85 | 168.451,30 | 213.245,15 |
| 15 | 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 33.340,82 | 0,00 | 33.340,82 |
| 452 15.452.0326.1040.0000 CONST. REST. DE CEMITERIOS | 452 15.452.0326.1040.0000 CONST. REST. DE CEMITERIOS | 0,00 | 33.340,82 | 0,00 | 33.340,82 |
| 15 482 Habitação Urbana | 15 482 Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 15 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | O00 | 000 | 5.726 50 | 5.726 50 |
| 15.482.o316.2042.0000 MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 15.482.o316.2042.0000 MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 511 Saneamento BásicoRural | 15 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 511 0457 DEFESACONTRAASSECAS | 15 511 0457 DEFESACONTRAASSECAS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15.511.0457.1032.0000 CONST. REST. DE AÇUDES EBARRAGENS | 15.511.0457.1032.0000 CONST. REST. DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 605 Abastecimento | 15 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15 605 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA | 15 605 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15.605.0447.2666.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15.605.0447.2666.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 10.409,22 | 0,00 | 10.409,22 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 481 0317 HABITAÇÕES | 16 481 0317 HABITAÇÕES | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| RURAIS 16.481.o317.1051.0000 CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | RURAIS 16.481.o317.1051.0000 CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 16 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16.482.0316.1037.0000 CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 16.482.0316.1037.0000 CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | | 0,00 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 |
| 17 304 Vigilância Sanitária | 17 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 17 304 0430 FISCALIZAÇÃO | 17 304 0430 FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| EINSPEÇÃO SANITARIA 17.304.0430.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE | UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 17 511 Saneamento | BásicoRural | 0,00 | 163.155,75 | 31 .636,48 | 194.792,23 |
| 17 511 0447 ABASTECIMENTO | 17 511 0447 ABASTECIMENTO | DÁGUA 0,00 | 94.667,40 | 0,00 | 94.667,40 |
| 17.511.0447.1030.0000 CONST. REST. 17.511.0447.1052.0000 CONST.AMPL. | DE DO | CHAFARIZES 0,00 SIST. ABAST. D'AGUA | 20.427,00 0,00 | 0,00 | 20.427,00 |
| | | | 74.240,40 | 0,00 | 74.240,40 |
| 17 511 | CONTRA AS | SECAS 0,00 | 68.488,35 | 31 .636,48 | 100.124,83 |
| 0457 DEFESA | CONST.DE | RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) 0,00 | 63.283,74 | 0,00 | 63.283,74 |
| 17.511.0457.1034.0000 | CONSTRUÇÃO DE | BARREIROS 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.511.0457.1270.0000 17.511.0457.2289.0000 | ABASTECIMENTO | D'AGUACOM CARRO PIPA 0,00 | 0,00 | 31.636,48 | 31.636,48 |
| | | 0,00 | ,80 | 64.451,49 | |
| 17 512 Saneamento 17 | BásicoUrbano 0447 ABASTECIMENTO | DÁGUA 0,00 | 202.541 5.204,61 | 64.451,49 | 266.993,29 69.656,10 |
| 17.512.0447.2092.0000 MANUTENÇÃO | DO | SIST.DE ABAST. D'AGUA 0,00 | 0,00 | 64.451,49 | 64.451,49 |

PC CAMARATUBA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 202.541,80 | 64.451,49 | 266.993,29 |
| 17 512 0448 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0448 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 186.927,97 | 0,00 | 186.927,97 |
| 17.512.0448.1031 .0000 CONST. REST. CALÇAMENTO , MEIO FIO EBUEIROS | 17.512.0448.1031 .0000 CONST. REST. CALÇAMENTO , MEIO FIO EBUEIROS | 0,00 | 186.927,97 | 0,00 | 186.927,97 |
| 17 512 0449 SISTEMAS EESGOTO | 17 512 0449 SISTEMAS EESGOTO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.512.0449.1049.0000 CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 17.512.0449.1049.0000 CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17 512 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO | 17 512 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.512.0456.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0456.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171,57 |
| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20.122.0021 .2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021 .2284.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 20 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 10.409,22 | 0,00 | 10.409,22 |
| 20 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 20 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 607 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 20 607 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.607.0457.1033.0000 CONST.DE POÇOS CABIMBÔES ETUBULARES | 20.607.0457.1033.0000 CONST.DE POÇOS CABIMBÔES ETUBULARES | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 20 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES EMUDAS | 20.608.0096.2044.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 17.324,53 | 243.953,44 | 261.277,97 |
| 24 123 Administração Financeira | 24 123 Administração Financeira | 0,00 | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 | 24 | O00 | 17.324 53 | 227.17111 | 244.495 64 |
| 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.123.0021 .1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.123.0021 .1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 17.324,53 | 0,00 | 17.324,53 |
| 24.123.0021 .2012.0000 MANUTENÇÃO | 24.123.0021 .2012.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 211 .726,20 | 211 .726,20 |
| 24.123.0021 .2292.0000 ENCARGOS COM OSETOR FINANCEIRO ECONTABIL | 24.123.0021 .2292.0000 ENCARGOS COM OSETOR FINANCEIRO ECONTABIL | 0,00 | 0,00 | 15.444,91 | 15.444,91 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24 722 0134 TELEFONIA | 24 722 0134 TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24.722.0134.2009.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0134.2009.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 146.941 ,84 | 152.146,45 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 25 Energia | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |
| 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 146.941 ,84 | 152.146,45 |
| 25 752 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 |
| 25.752.0267.1039.0000 CONST.AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA ERURAL | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 25.752.0267.2093.0000 MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 136.349,23 | 136.349,23 |
| 25 752 0327 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25.752.0327.2011 .0000 ENCARGOS COM AELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 25.752.0327.2665.0000 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26 Transporte | 0,00 | 34.441,75 | 47.498,19 | 81.939,94 |
| 26 752 Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26 752 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26.752.0267.1035.0000 CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26 782 0534 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26.782.0534.1036.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26.782.0534.2043.0000 MANUT.DE ESTRADAS ERODAGENS | 0,00 | 0,00 | 47.498,19 | 47.498,19 |
| 26 785 Transporte Especiais | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 26 785 0535 TRANSPORTES ESPECIAIS | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 26.785.0535.1053.0000 AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 27 Desporto eLazer | 0,00 | 85.693,41 | 297.912,65 | 383.606,06 |
| 27 721 Comunicações Postais | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27 721 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27.721 .0127.1047.0000 CONST. DO PREDIO Pi POSTO CORREIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 80.488,80 | 297.912,65 | 378.401,45 |
| 27 812 0223 EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 74.762,30 | 0,00 | 74.762,30 |
| 27.812.0223.1019.0000 CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE EGIN. POLIESP. | 0,00 | 74.762,30 | 0,00 | 74.762,30 |
| 27 812 0224 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 5.726,50 | 297.912,65 | 303.639,15 |
| 27.812.0224.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 27.812.0224.2024.0000 ENCARGOS COM OESPORTE ELAZER | 0,00 | 0,00 | 297.912,65 | 297.912,65 |
| 28 Encargos Especiais | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| 28 843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | 0,00 | 0,00 | 66.009,86 |
| 28.843.0021 .2294.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 66.009,86 | 0,00 | 0,00 | 66.009,86 |
| 28 843 0033 DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | 0,00 0,00 | 0,00 | 300.655,32 |
| 28.843.0033.2013.0000 ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | 0,00 | 300.655,32 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | Encargos Especiais | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| | Reserva de Contingência | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 334.892,73 | º·ºº | º·ºº | 334.892,73 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |

TOTAL

1.147.509,93

1.767.044,98

60.085.445,09

63.000.000,00

A SOARES & AB SANTOS SOUSA L TDA CONTADOR CRC-PI 00444/0-7 21.505.535/0001-94

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 2.428.800,07 | | | 2.428.800,07 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 2.428.800,07 | | | 2.428.800,07 |
| 01 | 031 0001 A ÃO LEGISLATIVA | 031 0001 A ÃO LEGISLATIVA | 2.428.800 07 | | | 2.428.800 07 |
| 04 | Administração | Administração | 12.660.757,02 | 2.193.059,33 | | 14.853.816,35 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 1.985.076,15 | 2.828,00 | | 1.987.904,15 |
| 04 | 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 11 .908,42 | | | 11.908,42 |
| 04 | 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.114.332,02 | | | 1.114.332,02 |
| 04 | 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 858.835,71 | 2.828,00 | | 861.663,71 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 10.197.905,91 | 2.173.222,11 | | 12.371 .128,02 |
| 04 | 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| 04 | 122 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.704.658,67 | 2.167.495,61 | | 11 .872.154,28 |
| 04 | 122 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 196.657,53 | 5.726,50 | | 202.384,03 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 187.451,31 | | | 187.451 ,31 |
| 04 | 123 0032 | CONTROLE INTERNO | 187.451,31 | | | 187.451,31 |
| 04 | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04 | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 128 Formação de Recursos Humanos | 173.315,06 | | | 173.315,06 |
| 04 | 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 173.315,06 | | | 173.315,06 |
| 04 | 182 Defesa Civil | 182 Defesa Civil | 117.008,59 | 10.409,22 | | 127.417,81 |
| 04 | 182 0457 DEFESA CONTRA | AS SECAS | 117.008,59 | 10.409,22 | | 127.417,81 |
| 04 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 04 | 244 0465 PROGRAMA SANEAMENTO | DE MELHORIA DOMICILIAR | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| loa | Segurança Pública | Segurança Pública | 59.449,88 | | | 59.449,881 |
| 06 | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 59.449,88 | | | 59.449,88 |
| 06 | 181 0021 ADMINISTRA ÃO GERAL | 181 0021 ADMINISTRA ÃO GERAL | 59.449 88 | | | 59.44988 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 2.301 .384,42 | 811.325,69 | | 3.112.710,11 |
| 08 | 241 Assistênc ia à Pessoa Idosa | 241 Assistênc ia à Pessoa Idosa | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08 | 241 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 241 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08 | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 08 | 242 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente 243 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 242 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente 243 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 08 | | | 190.178.46 | 263.126,98 | | 453.305,44 |
| 08 | | | | 188.736,54 | | 188.736,54 |
| 08 | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE EAO JOVEM 243 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE EAO JOVEM 243 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 28.615,23 | 34.247,31 | | 62.862,54 |
| 08 | | | 161.563,23 .205,96 | 40.143,13 | | 201.706,36 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 2.111 | 526.198,71 | | 2.637.404,67 |
| 08 | 244 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 244 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 17.537,64 | | | 17.537,64 |
| | ATENDIMENTO FAMILIAR | ATENDIMENTO FAMILIAR | 33.611 ,02 | | | 33.611 ,02 |
| 08 08 | 244 0466 PROGRAMA DE 244 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 244 0466 PROGRAMA DE 244 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 10.573,02 | | | 10.573,02 |
| 08 | 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL | 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.796.190,56 | 526.198,71 | | 2.322.389,27 |
| 08 | GERAL 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA 244 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA PrevidênciaSocial | SOCIAL | 97.182,63 156.111,09 | | | 97.182,63 156.111,09 |
| 08 109 | | | 146.662,84 | | | 146.662,841 |
| 09 | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 | 271 0492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 271 0492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 110 | Saúde | Saúde | | 13.094.404,83 | | 13.094.404,831 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

PC CAMARA TUBA

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 10 122 | Administração Geral | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 122 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 7.887.618,51 | | 7.887.618,51 |
| 10 301 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | | 6.160.556,66 | | 6.160.556,66 |
| 10 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | | | 1.727.061 ,65 | | 1.727.061 ,85 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 5.048.692,71 | | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | | 4.458.692,71 | | 4.458.692,71 |
| 10 302 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | | | 590.000,00 | | 590.000,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | | | 15.816,78 | | 15.816,78 |
| 10 304 0430 FISCALIZAÇÃO E | INSPEÇÃO SANITARIA | | 15.816,78 | | 15.816,78 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | | | 72.530,53 | | 72.530,53 |
| 10 305 0430 | | | 72.530 53 | | 72.530 53 |
| 11 Trabalho | | 388.846,41 | | | 388.846,41 |
| 334 | | | | | |
| 11 Fomento | ao Trabalho | 388.846,41 | | | 388.846,41 |
| 11 334 0325 GERA ÃO DE EMPREGO E | RENDA | 366.84641 | | | 366.846 41 |
| 12 Educação | | | 24.424.516,99 | | 24.424.516,99 |
| 12 361 Ensino Fundamental | | | 24.137.675,58 | | 24.137.675,58 |
| 12 361 ENSINO 361 | 0188 REGULAR | | 24.124.454,52 | | 24.124.454,52 |
| 12 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 361 | 0235 BOLSAS DE ESTUDO | | 3.221,06 | | 3.221,06 |
| 12 365 Educação Infantil 12 365 | 0165 CRECHE | | 243.447,46 225.693,76 | | 243.447,46 225.693,76 |
| 12 365 | 0169 PRE-ESCOLA | | 17.753,68 | | 17.753,66 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 23.669,43 | | 23.669,43 |
| 12 366 | | | | | |
| 12 367 | 0188 ENSINO REGULAR Educação Especial | | 23.669,43 19.724,52 | | 23.669,43 |
| 12 367 | 0188 ENSINO REGULAR | | 19.724,52 | | 19.724,52 19.724,52 |
| 113 | Cultura | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,021 |
| 13 392 Cultural | Difusão | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,02 |
| 13 392 | 0247 DIFUSÃO CULTURAL | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,02 |
| 114 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 14 422 | 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 115 | Urbanismo | 533.052,03 | 1.190.605,88 | | 1.723.657,91 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 364.600,73 | 34.359,03 | | 398.959,76 |
| 15 451 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 451 PLANEJAMENTO 15 452 Serviços Urbanos | 0323 URBANO | 364.600,73 168.451,30 | 28.632,53 44.793,85 | | 393.233,26 213.245,15 |
| | 0323 | | | | |
| 15 452 15 | PLANEJAMENTO URBANO | | 11.453,03 | | 11.453,03 |
| 452 15 452 | 0324 LIMPEZA PUBLICA 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | 168.451,30 | 33.340,82 | | 168.451,30 33.340,82 |
| 15 462 Urbana | Habitação | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 482 | 0316 HABITAÇÕES URBANAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 511 | Saneamento BásicoRural | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 15 | 605 | Abastecimento | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 15 | 605 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 116 | Habitação | Habitação | | 10.409,22 | | 10.409,221 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 | 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 | 482 0316 | HABITA ÔESURBANAS | | 5.204 61 | | 5.204 61 |
| 17 | | Saneamento | 228.522,87 | 238.989,15 | | 467.512,02 |
| 17 | 304 | VigilênciaSanitária | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 | 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 41 .654,26 | 153.137,97 | | 194.792,23 |
| 17 | 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 15.222,39 | 79.445,01 | | 94.667,40 |
| 17 | 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 26.431 ,87 | 73.692,96 | | 100.124,83 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 186.868,61 | 80.124,68 | | 266.993,29 |
| 17 | 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 59.246,88 | 10.409,22 | | 69.656,10 |
| 17 | 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 127.621 ,73 | 59.306,24 | | 186.927,97 |
| 17 17 | 512 0449 512 0456 | SISTEMAS E ESGOTO CONTROLE DA POLUI | ÃO | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | | Agricultura | 206.148,52 | 5.204 61 26.023,05 | | 5.204 61 232.171,57 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 197.755,91 | 10.409,22 | | 208.165,13 |
| 20 | 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 197.755,91 | 10.409,22 | | 208.165,13 |
| 20 | 605 | Abastecimento | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 605 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AGRICOLAS | DE PRODUTOS | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 607 | Irrigação | | 10.409,22 | | 10.409,22 |
| 20 | 607 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 607 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 8.392,61 | | | 8.392,61 |
| 20 | 608 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 8.392,61 | | | 8.392,61 |
| 124 | | Comunicações | 243.953,44 | 17.324,53 | | 261 .277,971 |
| 24 | 123 | Administração Financeira | 227.171,11 | 17.324,53 | | 244.495,64 |
| 24 | 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO | GERAL 227.171,11 | 17.324,53 | | 244.495,64 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 16.782,33 | | | 16.782,33 |
| 24 | 722 0134 | TELEFONIA | 16.782,33 | | | 16.782,33 |
| 125 | | Energia | 139.537,23 | 12.609,22 | | 152.146,451 |
| 25 | 752 | Energia | Elétrica 139.537,23 | 12.609,22 | | 152.146,45 |
| 25 | 752 | 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA 131.144,62 | 10.409,22 | | 141.553,84 |
| 25 | 752 | 0327 ILUMINA ÃO PUBLICA | 8.392 61 | 2.200 00 | | 10.592 61 |
| 26 26 | Transporte 752 | Energia Elétrica | 66.326,11 | 15.613,83 5.204,61 | | 81 .939,94 5.204,61 |
| 26 | 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 42.293,58 | 10.409,22 | | 52.702,80 |
| 26 | 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 42.293,58 | 10.409,22 | | 52.702,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. | Indireta | Tota 1 |

| 26 | 785 | Transporte Especiais | 24.032,53 | | | 24.032,53 |
| 26 | 785 | 0535 TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 | | | 24.032,53 |
| 127 | | Desporto e Lazer | 297.912,65 | 85.693,41 | | 383.606,061 |
| 27 | 721 | Comunicações Postais | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 | 721 | 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 297.912,65 | 80.488,80 | | 378.401 ,45 |
| 27 | 812 | 0223 EDUCAÇÃO FISICA | | 74.762,30 | | 74.762,30 |
| 27 | 812 | 0224 DESPORTO AMADOR | 297.912,65 | 5.726,50 | | 303.639,15 |
| 128 | | Encargos Especiais | 366.665,18 | | | 366.665,181 |
| 28 | 843 | Serviço da Dív ida Interna | 366.665,18 | | | 366.665,18 |
| 28 | 843 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingênc ia | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| | | | TOTAL | 20.731 .942,21 42.268.057,79 | 0,00 | 63.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 08