Município: Piripiri
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 19/12/2025

LEI N" 1078, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.062/2024, QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DO MUNICÍPIO DE PIRIPJRI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, A FIM DE ELEVAR O LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADIC IONAIS SUPLEMENTARES DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO), NOS TERMOS DO CAPUT DO ART. 7° DA REFEn=ALEI.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Piripiri-PI, faz saber que a CQ.mara Municipal de P iripiri aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei,

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o caput do art. 7° da Lei Municipal nº 1.062/2024 Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercíc io Financeiro de 2025, aprovada em 19 de dezembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 7° Fica o Poder Execu tivo Municipal autorizado a abrir, mediante decretos, créditos suplementares até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tomarem insuficientes, confonne disposto no art. 43 da Lei Federal n º 4.320/64 e Lei Municipal nº 1057/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentária para 2025), mediante utilização de recursos provenientes de:n.

Art. 2° Ficam inalterados os demais dispositivos que compõem o artigo acima mencionado.

Art. 3 ° Esta Lei entra em v igor na d ata de sua publicação~ revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos 15 (quinze) d.ias do mê s de dezembro de dois mil e vinte e cinco (2025).

JOVENILIA ALVES DE

OUVEI RA

JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO

Prefeita Municipal de Piripiri-PI

ld :OCCS643CF ED1E729

►

LEIN º 1079, DE 15 DED EZEM.BRO DE 2025.

EMENTA: ALTERA A LEI N º 1007, DE 05 DE ABRIL DE 2023, PARA REDEFINIR AS ATRIBUIÇÕ ES DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFE ITA DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI, no u:so das atribuições qut: lhe conforem a Lei Orgânica do Município de Piripiri-PI, faz saber que a Câmara Municipal de Piripiri aprovou eEu sanciono a seguinte Lei,

A rt. 1° O Art. 3° da Lein º 1007 , de 05 de abril de 2023, passará a vigorar com a seguinte 1 · edação nos incisos 1, 11 , IV, V, XeXI, perm.anecendo inalterados os dentais:

- ur Realizar a fiscalizaçã o de rotina, o contro le eo acompanhamento do cumprimento das obrigações tributá rias acessórias, ea verifi cação pre liminar de dados e doc umentos fiscais, encaminhando as irregularidades que demandem lançamento e constituição de crédito tributá rio para a autoridade competente;
- II Realizar diligências e verificações in loco para coleta de informações ed ocumentos, e aux ili ar na execução de procedime ntos de fiscalizaçã o , sob a supe rvisão da autoridade fiscal competente, com v is tas a verificar o cumprimento das o brigações tributária s dos sujeitos passivos;
- IV Auxiliar no planejamento e na execução de ações de combate à informalidade e à sonegação fisca l, por meio de levantamentos preliminares e coleta de dados, em colaboração com as a utoridades fiscais competentes~
- V Analisar ee laborar re latórios e pareceres técnic os em processos administrativos fiscais, para subsidiar a decisão da autoridade compe tente, n os termos da legislação;
- X Coletar e organizar dados e infonnações para s ubs idiar as atividades de inte ligência fisca lede planejainento da fiscalização , sob a orie ntação da autoi-idade con.1.petente;

- XI Realizar o exame preliminar de documentos, livros e registros fiscais e contábeis dos sujeitos passivos, para verificação de conformidade e identificação de indício s de irregularidades, reportando-os à autoridade fiscal competente."

Art. 2° As demais atribuições previstas no Art. 3° da Lei nº 1007/2023 deverão ser interpretadas e aplicadas em consonância com a delimitação estabelecida nesta Lei.

Art. 3° A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí , aos 15 (quinze) dias do mê s de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO

LEI N' 1080, DE IS DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI, no uso das atribuiçõe s que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Piripiri-PI, faz saber que a Câmara Municipal de Piripiri aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei,

CAPÍTULO! DAS DISPOSIÇÕE S GERAIS

- Art. 1° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Piripiri PI para o Exercício Financeiro de 2026 nos tennos do art. 165, § 5°, da Constituição da Repúb lica Federativa do Brasil, compreendendo:
- 1- O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo eo Poder Legislativo do Municíp io, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituída s pelo poder público ;
- II -O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público .
- Art. 2' Integram a Lei do Orçamento, segundo o art. 2', § I' da Lei n' 4.320 de 1 7 de março de 1.964, os seguintes anexos:
- I Sumár io geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação ;
- IV Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

(Continua na próxima página)

CAPÍTULO li

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO! ESTIMATIVA OA RECEITA

Art. 3" A Receita Total é estimada em RS 396.685.197,00 (trezentos e noventa e seis milhões, seiscentos e oitenta e ci nco mil e cento e noventa e sete reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados. pelas entidades do Municlpio, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

| RECEITAS CORRENTES | RS | 345.833.210,64 |

| Receita tributária | RS | 22.069.231,03 |
| Receita de comribuiçiio | RS | 10.625.784,39 |
| Receila pa1rimo11ial | RS | 5.637.862,86 |
| Receita Of{ro1Jecuária | RS | 5.597,80 |
| Receita industrial | RS | 5.924,29 |
| Receite, de serviço | RS | 66.687,53 |
| Trw1sferê11cimlcorn,mftey | RS | 303.634.324,30 |
| Outras receitas correntes | RS | 3.787.798,44 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | RS | (18.767.456,96) |
| RECEITA DE CAPITAL. | RS | 59.177.443,32 |
| Operações de crédito | RS | 4 1.326.8 17,39 |
| AlienC1çâo de bens | RS | 1.322.896,30 |
| Amortização de empréstimos | RS | 6.579.223,10 |
| Transferê ncias de Caoita/ | RS | 9.487.717,43 |
| 0111ras Receitas de Capital | RS | 460.789,10 |
| CONTRIBUIÇOES SOCIAIS (RPPS) | RS | 10.442.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | RS | 396.685.197,00 |

SEÇÃO li DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4° A Despesa Orçamentária é fixada cm RS 396.68S.l97,00 (trezentos e novtnt.u é seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco m il e cento e noventa e sete reais) no mesmo valor da Receita Orçamentár ia estimada.

Art. S" A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fon tes da administraç~o direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

1 - DESPESA POR ÓRGÃOS /UNIDADES ORÇAMET ÁRIAS

| OI | OI | CAMARA MUNICIPAL | RS | 8.170.800,00 |

| 02 | OI | SEC. MUN. DE GOVERNO-SEGOV | R$ | 3.028.182,88 |
| 02 | 02 | PROCUR. GERAL DO MUN.- PROGER | RS | 1.817.821,77 |
| 02 | 03 | CONTROL. GERAL DO MUN.- CONGER | R$ | 494.601,26 |
| 02 | 04 | CONSULT. MUN. DO MUN.- COMUM | R$ | 137.740,92 |
| 02 | os | SEC.MUN.DE PLAN. - SEPLAN | RS | 2.753.279,36 |
| 02 | 06 | SECRET.MUN. DE FINANÇAS- SEFIN | R$ | 2.516.857,21 |
| 02 | 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS | R$ | 98.199.S48,l 2 |
| 02 | 08 | FUN.MUN.DE TRAB.E AÇAO SOClAL-FMTAS | RS | 16.556.683,31 |

| 02 | 10 | ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED.- FUNDEB | | 9S.080.532,39 |

| 02 | li | SEC.MUN. DA JUV.CULT.ESPOR. E TURIS.-SEJUCE | R$ | 12.SSJ.003,18 |
| 02 | 12 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA | R$ | 23.455.000,00 |
| 02 | 13 | SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM | RS | 803.239,57 |
| 02 | 14 | SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇ O- SEAD | RS | 27.!04.598,33 |
| 02 | 16 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇ O-FME | RS | 30.708.437,37 |
| 02 | 17 | FUNDO MUN. 00 MEIO AMBIENTE | RS | S74.241,94 |
| 02 | 19 | SEC.MUN.DE DESEN.RURAL-SDR | RS | 26.042.966,42 |
| 02 | 23 | SEC.MUN DE DESEN.E OBRAS-SDO | RS | 2S.S43.S93,7S |
| 02 | 24 | SEC.MUN.OE DESEN.E SERV. URBANOS-SOU | RS | 16.911.648,26 |
| 02 | 25 | SEC.MUN.DE MEIO AMBlENTE- SEMAM | RS | 1.903.490,02 |
| 02 | 26 | SEC.DE DESEN.ECON,INDUST.COM.E PROJ.ESP.-SDE | RS | l .l9S.930,94 |
| 02 | 27 | SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL | R$ | 1.133.000,00 |

TOTAL: RS396.685.197,00

li DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇ ÃO

| OI | Leo:isla1 iva | RS | 8.170.800,00 |

| 04 | Administmcào | RS | 42.3 17.535.74 |
| 08 | Assistê ncia Social | RS | 16.556.683,3 1 |
| 09 | Previdê ncia Social | RS | 22.230.480,00 |
| 10 | Saúde | R$ | 98. 199.548,12 |
| 12 | Educação | RS | 125.6 12.017.99 |
| 13 | Cultura | RS | 5.211.083.03 |
| 15 | Urbanismo | RS | 49.209.143,34 |
| 16 | Habitacão | RS | 33.0S4.37 |
| 17 | Saneamento | RS | 2.672.214.04 |
| 18 | Gestão Ambiental | RS | 2.477.73 1,96 |
| 20 | Agricultura | RS | 11.032.475,05 |
| 22 | Industria | RS | 251.294,52 |
| 23 | Comercio e Serviços | RS | 917.654,64 |
| 24 | Comunicacõc s | RS | 803.239,57 |
| 27 | Dcsoono e Lazer | RS | 6.424.265,5 1 |
| 28 | Encargos Especiais | R$ | 2.75 1.863,57 |
| 99 | Reserva de Contin2ência | R$ | 1.814.112,24 |
| TOTAL: R$ 396.68S.197,00 | TOTAL: R$ 396.68S.197,00 | TOTAL: R$ 396.68S.197,00 | TOTAL: R$ 396.68S.197,00 |

CAPITULO 111 DAS A UTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6° A aplicação dos recursos discriminados no art. Sº será realizada de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias , aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

Arl. 7° Durante a execução orçamentár ia, fica o Executivo Municipal autori7..ado a abrir, mediante Decretos, e.éditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) das <lespe~ms fixadas nesta Lei, pam reforçar <lotações que se tomarem insuficientes, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1069/2025 (Lei de Diretrizes

- 1 Anulação p.arcial ou total das dotações já eJ1.istentes nos tcnnos do art. 43, § 1 °, inciso Ili, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
- II Superãvit financeiro dos fundos, convên ios ou tennos congêneres, apurados em balanço patrimonial do cxercicio financeiro de 2025 ou comprovados atrnvés dos respectivos extratos banc{1rios das contas vinculadas:
- Ili Excesso de arrecadaçlio apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou leITTIOS congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislnção pertinente;
- IV O produto de operações de crédito autorizadas, cm forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá· las.
- l Com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;
- li Com pessoal e encargos;
- lll As medidas adotadas para, em decorrênc ia de alteração da estnih1ra organizacional ou da compeh~ncia legal ou regimental dos órgão s da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferên cia de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
- § 2" Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentârias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.
- § 3· Fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2026, a movimentação das fontes de recursos constontes deste Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da seguinte fonna:
- 1 Inclusão de novas fontes e destinação de recursos não previstos na estimativa da receita para
- li -Transferência ou alternç.lo cn1re Fomes e Des1inação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2026; Ili Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercí cio de 2026; IV Transferência ou alternção entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercí cio de 2026. § 4º As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer à codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui. § S" Fica o Poder Executivo, observadas as nonnas de controle e acompanhamento da execução orçamentária , com a final idade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei e em manter equi líbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercicio financeiro, autorizado a remanejar, transpor e/ou transferir recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa ou de um órgão para outro, sem onerar o limite estabelecido no caput deste artigo, conforme artigo 32 da Lei Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias paro 2026. Arl. s· As despesas obrigatórias de caráter con1inuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 1 O 1, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos cm andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão reempenhadas nas dotaçõe s próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos. Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créd itos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a detenninada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federnl nº 101 , de 4 de maio de 2000. Arl. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito , nos termos do§ 8° do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos
- contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 1 O 1, de 4 de maio de 2000.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes das emendas parlamentares com o Plano Plurianual - PPA.

- Art. 12. Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejam ento para o exercíci o de 2026, contido no PPA 2026-2029 ea Lei Orçamentária para o exercício de 2026, ficando autorizados os ajustes necessá rios.

Parágrafo Único. A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada de 7% (sete por cento) das receitas mencionadas no artigo 29-A da Constituição Federal e alterada pela EC-58 de 23 de setembro de 2009.

- Art. 13. A criação de fundos de qualquer natureza fica mediante o envio de projeto, aná lise e autorização da casa legislativa.
- Art. 14. A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

Art. 1 5. Em confonnidade com aL ei de Responsabilidade Fiscal LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 foi destinado para Reserva de Contingênc ia o valor de R$ 1.814.112,24 (um milhão , oitocentos e quatorze mil, cento e doze reais e vinte e quatro centavos) cujo percentual foi calculado com base na Receita Corrente Liquida que poderá ser de até 2% (dois por cento), pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempé ries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 16. Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso 111, alí nea "b" da Lei Complementar F ederal n ' 1 01 , de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕ ES FINAIS

Art. 17. O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que detennina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tomar efetivo o que detennina a Lei de Direlrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

- Art. 18. Fica aulorizado que, no exercício de 2026, cada vereador encaminhe o deialhamento referente à aplicação de sua respectiva emenda imposiliva. O Poder Executivo deverá incluir tais emendas no orçamento vigente por meio de crédi to adicional especial, assegurando sua correta execução orçamentária e financeira, desde que compatível com os preceitos estabelecidos na Lei de Direlrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Art.19. Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrá rio.

GABINETE DA PREFEITA MU ICIPAL DE PlRlPIRI, Estado do Piauí , aos 15 (quinze)

dias do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

JOVENILIA ALVES DE

JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO

Prefeita Municipal de Piripiri

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2°)

| RECEITA | R$ | R$ |

| RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.069.231,03 10.625.784,39 | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.637.862,86 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.597,80 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.924,29 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 66.687,53 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 303.634.324,30 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.787.798,44 | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 10.402.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 40.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | |
| TOTAL | -18.767.456,96 | |
| SUB | | 337.507.753,68 |
| TOTAL | | 337.507.753,68 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 26.010.988,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉD ITO | 41 .326.817,39 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.322.896,30 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 6.579.223,1O | |
| TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL | 9.487.717,43 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 460.789,10 | |
| SUB TOTAL | | 59.177.443,32 |
| TOTAL | | |
| | | 85.188.431 ,87 |
| RESUMO RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 345.833.210,64 10.442.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -18.767.456,96 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 59.177.443,32 | |
| TOTAL | | 396.685.197,00 |

Anexo 01

| DESPESA | R$ | R$ |

| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 189.969.532,73 42.954,92 121.484.277,48 | |
| SUB TOTAL | | 311.496.765,13 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 26.010.988,55 |
| TOTAL | | 337.507.753,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.397.563,88 1.024.870,00 | |
| SUB TOTAL | | 83.374.319,63 |
| RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.224.520,00 589.592,24 |
| TOTAL | | 85.188.431 ,87 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL | 311.496.765,13 83.374.319,63 1.814.112,24 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| TOTAL DE DESPESA | 396.685.197,00 | |
| TOTAL | 396.685.197,00 | |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 22.069.231,03 | 345.833.210,64 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 7.842.748,50 | 20.414.393,44 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 6.942.649,68 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00 | 6.154.116,86 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU -DIVIDAATIVA | 1.500.00 | 788.532,82 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 900.098,82 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 900.098,82 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 0.000.000 | 7.233.557,78 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 7.233.557,78 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 5.366.116,52 | | |
| 1113.03.1 .1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 5.366.116,52 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.867.441 ,26 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.867.441 ,26 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | 0.000.000 | 5.264.882,16 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.264.882,16 | | |
| 1114.51.1 .0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 5.264.882,16 | | |
| 1114.51.1 .1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | | 5.264.882,16 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 1.500.00 | 73.205,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 73.205,00 | | |
| 1119.99.0.1 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 73.205,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 1.753.00 0.000.000 | | 1.654.837,59 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0.000.000 | 1.392.022,57 | | |
| 1121 .01 .o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.244.494,17 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.500.00 | 1.244.494,17 | | |
| 1121.03.0.0 | PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 0.000.000 | 147.528,40 | | |
| 1121.03.0.1 | QU(MICOS TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QU(MICOS - | 1.500.00 | 147.528,40 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 262.815,02 | | |
| 1122.01 .O.O | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 262.815,02 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.500.00 | | | |
| | - | | 262.815,02 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 10.625.784,39 6.622.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇ ÕES PARA RPPS | 0.000.000 | 6.622.000,00 | | |
| 1215.01 .o.o 1215.01.1 .0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 0.000.000 | 6.112.000,00 6.050.000,00 | | |
| 1215.01 .1 .1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.800.00 | 6.000.000,00 | | |
| 1215.01 .1.2 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 50.000,00 | | |
| 1215.01 .2.0 | | 1.800.00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 36.000,00 30.000,00 | | |
| 1215.01 .2.1 1215.01 .2.2 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS | 1.800.00 1.800.00 | 6.000,00 | | |
| 1215.01 .3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0.000.000 | 26.000,00 | | |
| 1215.01 .3.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 1.800.00 | 20.000,00 | | |
| 1215.01 .3.2 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS | 1.800.00 | 6.000,00 | | |
| 1215.03.0.0 | JUROS | 0.000.000 | 510.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | | | | |
| 1215.03.0.1 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | 1.800.00 | 500.000,00 | | |
| 1215.03.0.2 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 1.800.00 | 10.000,00 | | |
| 1220.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0.000.000 | | 73.205,00 | |
| 1221 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0.000.000 | 73.205,00 | | |
| 1221 .08.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS CONTRIBUIÇÃO | 0.000.000 | 73.205,00 | | |
| 1221 .08.1 .0 | CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO | 0.000.000 | 73.205,00 | | |
| 1221 .08.1 .1 | CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO -PRINCIPA | 1.750.00 | 73.205,00 | | |
| 1240.00.0.0 | L CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 3.930.579,39 | |
| 1241 .00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 3.930.579,39 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBlJ_IÇÃq PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 3.930.579,39 | | |
| .50.0.1 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 5.637.862,86 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | | 851 .575,88 | |
| 1311 .00.0.0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | 851.575,88 | | |
| 1311.01.0.0 | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, | 0.000.000 | 832.308,88 | | |
| 1311 .01.1 .0 | TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 661.208,94 | | |
| 1311 .01.1 .1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 661.208,94 | | |
| 1311 .01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 171.099,94 | | |
| 1311 .01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE | 1.500.00 | 171.099,94 | | |
| 1311 .99.0.0 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 19.267,00 | | |
| 1311 .99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 19.267,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 4.786.286,98 | |
| 1321 .00.0.0 | | | | | |
| 1321.01 .O.O | JUROS E CORREÇ Õ ES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 4.725.814,05 | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 1.725.814,05 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00 | 80.301 ,93 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 308.617,85 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.12 | 436.034,27 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.12 | 18.600,63 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.12 | 38.797,53 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.553.12 | 22.156,32 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.569.12 | 45.310,98 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 513.700,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.600.00 1.621 .00 | 7.150,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00 | 103.306,94 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.665.00 | 2.098,42 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.00 | 89.239,18 | | |
| 1321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.720.00 | 60.500,00 | | |
| 1321 .04.0.0 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0.000.000 | 3.000.000,00 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1.800.00 | 3.000.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 60.472,93 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 60.472,93 60.472,93 | | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 5.597,80 | |
| 1410.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 5.597,80 | |
| 1411 .00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 5.597,80 | | |
| 1411.01.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 5.597,80 | | |
| 1411 .01.0.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 5.597,80 | 5.924,29 | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | | | |
| 1510.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | | 5.924,29 | |
| 1511 .00.0.0 1511 .01 .o.o | RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 0.000.000 | 5.924,29 | | |
| 1511.01 .0.1 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL | | 5.924,29 | | |
| | | 1.500.00 0.000.000 | 5.924,29 | 66.687,53 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 0.000.000 | 2.892,19 | 2.892,19 | |
| 1611 .00.0.0 1611 .01 .o.o | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | 0.000.000 | 2.892,19 | | |
| | PÚBLICOS GERAL | | | | |
| 1611.01 .0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP AL | 1.500.00 | | | |
| | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES Á NAVEGAÇÃO | | 2.892,19 | | |
| 1620.00.0.0 | | 0.000.000 | | 11 .671,37 | |
| 1621 .00.0.0 | E AO TRANSPORTE | | 11 .671 ,37 | | |
| 1621 .02.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES Á NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU | 0.000.000 0.000.000 | 11.671 ,37 | | |
| 1621 .02.0.1 | MERCADORIAS SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 11.671 ,37 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES Á SAÚDE | 0.000.000 | | 2.337,08 | |
| | SERVIÇOS HOSPITALARES | | | | |
| 1631 .00.0.0 | | 0.000.000 | 2.337,08 | | |
| 1631 .99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE por | 0.000.000 DE OLIVEIRA | 2.337,08 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1631.99.0.1 | | 1.500.00 | | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.337,08 | 49.786,89 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 49.786,89 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 49.786,89 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 49.786,89 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 303.634.324,30 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 213.095.571 ,06 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 80.931.546,33 | | |
| 1711 .51 .0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0.000.000 | 80.839.801,84 | | |
| 1711.51.1 .0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 0.000.000 | 66.495.853,83 | | |
| 1711 .51.1 .1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 66.495.853,83 | | |
| 1711 .51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 14.343.948,01 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00 | 14.343.948,01 | | |
| 1711.52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0.000.000 | 91 .744,49 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00 | 91 .744,49 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 2.026.017,91 | | |
| 1712.51 .0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 0.000.000 | 323.411 ,07 | | |
| 1712.51.0.1 | MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL | 1.500.00 | 323.411 ,07 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | 0.000.000 | 1.217.320,50 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO­ | 0.000.000 | 1.217.320,50 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP | 1.720.00 | | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 1712.99.0.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL DE RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.500.00 | 1.217.320,50 485.286,34 382.799,34 | | |
| 1712.99.0.1 | L OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.708.00 | 102.487,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.000.000 | 73.667.495,00 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 73.667.495,00 | | |
| 1713.50.1 .0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 59.137.815,00 | | |
| 1713.50.1 .1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.00 | 50.030.915,00 | | |
| 1713.50.1 .1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.00 | 6.186.400,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.00 | 2.920.500,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | 11 .847.330,00 | | |
| | ESPECIALIZADA | | | | |
| 1713.50.2.1 1713.50.3.0 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | 1.600.00 0.000.000 | 11 .847.330,00 1.982.640,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.00 | 628.540,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.604.00 | 1.354.100,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 633.930,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00 | 633.930,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 65.780,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00 | 65.780,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 8.585.669,27 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 5.340.835,78 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.12 | 5.340.835,78 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | 0.000.000 | 58.075,51 | | |
| 1714.51 .0.1 | ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 1.551 .12 | 58.075,51 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 2.057.724,65 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.12 | 2.057.724,65 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | 0.000.000 | 435.863,01 | | |
| | AL TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL | | | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.12 | 435.863,01 | | |
| 1714.55.0.0 | ALFABETIZADO-PBA | 0.000.000 | 96.850,21 | | |
| 1714.55.0.1 | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL TRANSF PRnr,R Fnt lr.Ar.Ãn nF .lnVFNS F Ant II TOS - | 1.569.12 n /)/)/) | 96.850,21 ,,,,,, O'lA n,:: | | |
| 1714 56 OO | | nnn | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1714.56.0.1 | PEJA TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL | 1.569.12 | 322.834,05 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | 0.000.000 | 273.486,06 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO -FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.12 | 273.486,06 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 0.000.000 | 33.937.781 ,69 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 10.335.513,41 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.12 | 10.335.513,41 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 21 .925.208,28 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.12 | 21 .925.208,28 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 1.677.060,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.00 | 1.677.060,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 6.837.145,70 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 6.837.145,70 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00 | 6.837.145,70 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 0.000.000 | 2.977.300,88 | | |
| 1717.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÜNICO | | | | |
| | | 0.000.000 | 55.000,00 | | |
| 1717.50.0.1 | SAÜDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631 .00 | | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | 0.000.000 | 55.000,00 902.581 ,38 | | |
| 1717.51.0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.12 | 902.581 ,38 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA | 0.000.000 | 91 .523,45 | | |
| 1717.52.0.1 | SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.665.00 | 91 .523,45 | | |
| 1717.53.0.0 | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME | 0.000.000 | 7.580,36 | | |
| 1717.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.700.00 | 7.580,36 | | |
| 1717.54.0.0 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO | 0.000.000 | 3.008,82 | | |
| 1717.54.0.1 | BASICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.00 | 3.008,82 | | |
| 1717.99.0.0 | PROGR.SANEAM.BÀSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 1.917.606,87 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.00 | 1.917.606,87 | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 0.000.000 | 4.132.614,28 | | |
| 1719.00.0.0 | SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 90.266,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.00 | 90.266,00 | | |
| 1719.58.0.0 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N' 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº | 0.000.000 | 87.846,00 | | |
| | 176/2020-PRINCIPAL | 1.707.00 | 87.846,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0.000.000 | 816.750,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00 | 816.750,00 | | |
| 1719.99.0.0 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0.000.000 1.500.00 | 3.137.752,28 832.349,18 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | | | |
| | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.669.00 | 665.500,00 | | |
| 1719.99.0.1 | | 1.715.00 | 447.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00 | 167.200,00 891 .770,00 | | |
| 1719.99.0.1 | | 1.721.00 | | | |
| 1719.99.0.1 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.749.00 1.799.00 | 102.487,00 15.972,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.899.00 | 14.774,10 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | 0.000.000 | | | |
| 1721.00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇ ÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.000.000 | | 29.253.660,57 | |
| 1721 .50.0.0 | FEDERAL | | 28.699.233,89 | | |
| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL | 0.000.000 1.500.00 | 23.358.410,26 23.358.410,26 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO ICMS - COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 1.500.00 | 3.880.799,21 3.880.799,21 | | |
| 1721 .51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - | | | | |
| | PRINCIPAL | | 10.476,98 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - | 0.000.000 1.500.00 | 10.476,98 | | |
| 1721 .52.0.1 1721.53.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | | 445.797,44 | | |
| | DOMINIO ECONÔMI CO | 0.000.000 | 445.797,44 | | |
| 1721 .53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00 | | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | 0.000.000 | 1.003.750,00 | | |
| | DISTRITO FEDERAL aigitalmente na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA | | em: | 18/12/ 2025 10:54. | |
| | | DE OLIVEIRA | | | |
| 1721 .98.0.1Assinado | | ALVES | MONTEIRO | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | 1.621 .00 | 1.003.750,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊN IOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 494.398,58 | | |
| 1724.01 .o.o | TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO | 0.000.000 | 302.707,13 | | |
| 1724.01 .0.1 | TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO | 1.701 .00 | 302.707,13 | | |
| 1724.50.0.0 | UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 22.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631 .00 | 16.500,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.00 | 5.500,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 169.691,45 | | |
| 1724.51.0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.570.12 | 104.989,05 | | |
| 1724.51.0.1 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571 .00 | 58.710,41 | | |
| 1724.51.0.1 | PROGR.EDUCAÇ ÃO-PRINCIPA L TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.701.00 | 5.991 ,99 | | |
| 1729.00.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.000.000 | 60.028,10 | | |
| | FEDERAL | | | | |
| 1729.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.000 | 60.028,10 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.00 | 60.028,10 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 60.706.716,43 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 60.706.716,43 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUN DEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 60.706.716,43 | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.12 | 60.706.716,43 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 578.376,24 | |
| 1791.00.0.0 1791 .99.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 0.000.000 | 578.376,24 578.376,24 | | |
| 1791 .99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 578.376,24 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 3.787.798,44 | |
| 1920.00.0.0 | | | | | |
| 1922.00.0.0 | INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇ Õ ES | 0.000.000 0.000.000 | 259.129,89 | 259.129,89 | |
| 1922.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.03.0.1 | RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL | 1.800.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 249.129,89 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00 | 234.129,89 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.800.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 1.800.00 | 5.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 3.528.668,55 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 3.528.668,55 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES | 0.000.000 | 3.366.000,00 | | |
| 1999.03.0.1 | DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 1.800.00 | 3.366.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 162.668,55 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 0.000.000 | 162.668,55 | | |
| 1999.99.2.1 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | | 133.047,00 | | |
| | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 29.621 ,55 | | |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | 1.500.00 | | | |
| 2000.00.0.0 2100.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÊDITO | 0.000.000 0.000.000 | | 41.326.817,39 | 59.177.443,32 |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 41 .326.817,39 | |
| 2111 .00.0.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0.000.000 | 1.396.817,39 | | |
| 2111.01 .o.o | NACIONAL - MERCADO IN TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0.000.000 | 1.396.817,39 | | |
| 2111 .01 .0.1 | NACIONAL - MERCADO IN TÍTULOS RESP.TESOURO | 1.500.00 | 1.396.817,39 | | |
| 2112.00.0.0 | NAC.MERC.INTERNO-PRINCIPAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | | |
| 2112.01 .o.o | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO | 0.000.000 | 39.930.000,00 | | |
| | INTERNO OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | | 39.930.000,00 | | |
| 2112.01 .0.1 | | 1.754.00 | 39.930.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 1.322.896,30 | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 541 .808,38 | |
| 2210.00.0.0 2211.00.0.0 | MÓVEIS ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES | 0.000.000 | 541.808,38 | | |
| 2211 .01 .o.o | CONGÊNERES ALIEN.TÍTULOS. VAL.MOBIL.APLICAÇÕ ES CONGÊNERES | 0.000.000 | 541.808,38 | | |
| | TEMPORARIAS ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.T EMP.-PRINCIPAL | 1.755.00 | 541 .808,38 | 70. /lQ7 0') | |

11.419/ 2006

por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em:

18/ 12/ 2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 781 .087,92 | | |
| 2221 .01 .o.o | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 781 .087,92 | | |
| 2221.01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.755.00 | | | |
| 2300.00.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.000.000 | 781 .087,92 | 6.579.223,1 | |
| 2310.00.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.000.000 | | O | |
| 2311.00.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.000.000 | 6.579.223,1 O | 6.579.223,10 | |
| 2311 .06.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS | 0.000.000 | 6.579.223,1 O | | |
| 2311.06.0.1 | AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 6.579.223,1 O | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 9.487.717,43 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 8.990.205,17 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 126.500,00 | | |
| 2411 .50.0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 126.500,00 | | |
| 2411 .50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | 16.500,00 | | |
| 2411 .50.1 .1 | PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.631.00 | 16.500,00 | | |
| 2411 .50.9.0 | MANUT.ATEN.PRIMÁR IA-PRINCIPAL TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2411 .50.9.1 | PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | 1.601.00 | 110.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 935.463,67 | | |
| | EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 935.463,67 | | |
| 2412.50.1 .0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | 0.000.000 | 935.463,67 | | |
| 2412.50.1 .1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS. -CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 1.570.12 | 935.463,67 | | |
| 2414.00.0.0 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 0.000.000 | 7.928.241 ,50 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O | | 26.400,00 26.400,00 | | |
| 2414.51.0.0 | SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃ O | 1.631.00 0.000.000 | | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.12 | 1.027.469,49 | | |
| | DE | | 1.027.469,49 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.253.268,25 | | |
| 2414.52.0.1 | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.00 | 1.253.268,25 | | |
| 2414.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BÁSI CO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | 1.613.153,27 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO | 1.700.00 | 1.613.153,27 | | |
| 2414.54.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 1.036.327,26 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.00 | 1.036.327,26 | | |
| 2414.99.0.0 | PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.971.623,23 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.00 | 2.971 .623,23 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 497.512,26 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 497.512,26 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 0.000.000 | 26.400,00 | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | | | | |
| 2422.50.0.1 | | 1.631.00 | 26.400,00 | | |
| 2422.51 .0.0 2422.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.ESTADOS | 0.000.000 1.570.12 | 78.157,56 78.157,56 | | |
| 2422.52.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS | 0.000.000 | 358.967,26 | | |
| 2422.52.0.1 | SANEAMENTO BÁSI CO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL | | | | |
| | | 1.701.00 | 358.967,26 | | |
| 2422.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | 25.190,38 | | |
| 2422.53.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.701 .00 | 25.190,38 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 8.797,06 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | | | | |
| 2900.00.0.0 | PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 1.701.00 | 8.797,06 | 460.789,10 | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 460.789,10 | |
| 2990.00.0.0 | | 0.000.000 | 460.789,10 | | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 0.000.000 | 460.789,10 | | |
| 2999.99.0.0 2999.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL- PRINCIPAL | 1.500.00 | 460.789,10 | | |
| 9000.00.0.0 | DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | |
| | (R) | | | | -18.767.456,96 |

Assinado d191talmente na forma da Lei

11.419/2006

por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em:

18/ 12/2025 10. 54.

AV. DEP . RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 9500.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇ Õ ES DO FUNDES (R) DEDUÇÕES DO FUNDES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | -18.767.456,96 -18.767.456,96 | -18.767.456,96 -18.767.456,96 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 386.243.197,00 |

| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 0.000.000 0 .000.000 | | 10.402.000,00 10.402.000,00 | 10.442.000,00 |

| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | | | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 0 .000.000 | 10.402.000,00 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN | 0 .000.000 | 8.262.000,00 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0 .000.000 | 8.227.000,00 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 1.800.00 | 6 .200.000,00 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 1.802.00 | 2.000.000,00 | | |
| 7215.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 1.800.00 | 27.000,00 | | |
| 7215.02.2.0 | CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SEF | 0 .000.000 | 35.000,00 | | |
| 7215.02.2.1 | CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATI | 1.800.00 | 30.000,00 | | |
| 7215.02.2.2 | CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATI | 1.800.00 | 5 .000,00 | | |
| 7215.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN, | 0 .000.000 | 120.000,00 | | |
| 7215.50.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Ir | 0 .000.000 | 55.000,00 | | |
| 7215.50.1.1 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPfl | 1.800.00 | 30.000,00 | | |
| 7215.50.1.1 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPfl | 1.802.00 | 20.000,00 | | |
| 7215.50.1.2 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS . | 1.800.00 | 5 .000,00 | | |
| 7215.50.2.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PEr | 0 .000.000 | 65.000,00 | | |
| 7215.50.2.1 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL | 1.800.00 | 30.000,00 | | |
| 7215.50.2.1 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL | 1.802.00 | 30.000,00 | | |
| 7215.50.2.2 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUR< | 1.800.00 | 5 .000,00 | | |
| 7215.51 .0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS ( | 0 .000.000 | 2.020.000,00 | | |
| 7215.51 .1.0 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAI | 0 .000.000 | 2.020.000,00 | | |
| 7215.51 .1.1 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII | 1.800.00 | 2.000.000,00 | | |
| 7215.51 .1.2 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA | 1.800.00 | 20.000,00 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0 .000.000 | | 40.000,00 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA | 0 .000.000 | | 40.000,00 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | 0 .000.000 | 40.000,00 | | |
| 7999.01 .o.o | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉF ICIT J | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 7999.01 .0 .1 | APORTES PERIÓD .AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F | 1.800.00 | 40.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | 10.442.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

337.507.753,68 1

RECEITA DE CA PITA L

59.177.443,32 1

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F .R. | D esdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

Total Geral das R eceitas

396.685.197,001

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 311 .496.765,13 |
| 31 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 189.969.532,73 | |
| 31. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 163.921.156,77 | | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO. | 18.016.408,73 | | | |
| 31 . 90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.751 .058,98 | | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 27.887.045,78 | | | |
| 31 . 90.11 | DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.084.565,68 | | | |
| 31 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11 .636.187,49 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 153.786,55 | | | |
| 31 . 90. 91 | | 532.665,01 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 31. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.793.734,93 | | | |
| 31 . 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.703,62 | | | |
| 31 . 91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁR IAS | 26.047.275,96 | 26.048.375,96 | | |
| 31. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | | | |
| 31 . 91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 42.954,92 | 42.954,92 | |
| 32. 00.00 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 32. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 42.954,92 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 121.484.277,48 | |
| 33. 20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 6.464,90 | | |
| 33. 20.41 | CONTRIBUIÇÕES | 6.464,90 | | | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 7.171.966,85 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 4.609.505,14 | | | |
| 33. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.562.461,71 | | | |
| 33. 60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 99.000,00 | 99.000,00 | | |
| 33. 60.45 33. 71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RJ | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 33. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | | |
| 33. 90.00 | | 1.331 ,00 | 114.196.845,73 | | |
| 33. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SERVIDOR | | | | |
| | DO | | | | |
| | OUTROS BENEFICIOS | | | | |
| 33. 90.08 | ASSISTENCIAIS E DO MILITAR | 368.863,84 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001 .399,25 | | | |
| 33. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.924,22 | | | |
| 33. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAREE | 93.430,19 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.925.731 ,32 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | | | | |
| | E GRATUITA | 1.628.654,99 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.040.281,50 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 67.171 ,53 | | | |
| 33. 90. 34 | DE CONTRATOS DE TE | | | | |
| 33. 90.35 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 753.117,64 3.162.153,78 | | | |
| 33. 90. 36 33. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.300.330,15 41 .113.937,29 | | | |
| 33. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 773.221,73 | | | |
| 90.39 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | |
| 33. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 33. | | 49.154,84 | | | |
| 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.048.138,65 | | | |
| 33. 90.48 33. 90. 91 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 804.346,96 57.971,52 | | | |
| 33. 90.92 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.409.951 ,13 | | | |
| 33. 33. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.483.734,20 | | | |
| 90.93 90.98 | INVESTIMENTO | | | | |
| 40. 00.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE | 100.000,00 | | | |
| 44. 00.00 | DE CAPITAL | | | | 83.374.319,63 |
| | DESPESAS | | 80.397.563,88 | 80.397.563,88 | |
| 44. 90.00 44. 90. 51 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 62.226.092,54 16.029.213,58 | | | |
| 44. 90.52 44. 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.142.257,76 | | 1.024.870,00 | |
| 45. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 45. | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.024.870,00 | | |
| 90.00 45. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.024.870,00 | | 1.951 .885,75 | |
| 46. 00.00 46. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.951 .885,75 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNC | 1.951.885,75 | | | |
| 90. | IA RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | | | |
| 99. | | | | | |
| DO.DO 00.00 | | | | | |
| | | | 1.814.112,24 | | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | | 1.814.112,24 | | | |
| 99. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | | | | 1.814.112,24 | |
| 99.99 | | | | | |
| | | | | | 1.814.112,24 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMASOri,amlõlHfi>.P.~1/000 18la.rcfclo de 2026 Anexo 02 Página 2

| Código | Especificação | Elemento Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | TO T AL | | 396.685.197,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 GAMARA MUNICIPAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 7.683.479,50 |
| 3 . 1, 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | 1 | 4.904.554,00 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | 4.802.067,00 1 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 7.320,50 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1,500.00 4 .053.500,00 | 1 | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,500.00 | 704.644,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90 . ,. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 7.320,50 | 1 | | |
| 3.1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 7.320,50 | 1 | | |
| 3. 1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.641,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 7.320.50 | 1 | | |
| 3.1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0.000.000 | 102.487,00 1 | | |
| 3 . 1 . 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 102.487,00 | 1 | | |
| 3.2. 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 1.500.00 | | 1 | 7.320,50 | |
| 3.2. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7 .320,50 1 | | |
| 3.2. 90 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 7.320,50 | 1 | | |
| 3.3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 2.771.605,00 | |
| 3 .3. 50 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | 0.000.000 | | 7.320.50 1 | | |
| 3.3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 2.764.284,50 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁ RIAS - CIVIL | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3.3. 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 184.200,00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 251.520,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 14.641,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 487.320,50 |
| 4.4. 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 480.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 480.000,00 1 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 330.000,00 | 1 | | |
| 4 . 6 . 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | 1 1 | 7.320,50 | |
| 4 . 6 . 90 00 | | | 0.000.000 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7 .320,50 1 | | |

Assinado digítalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/12/2025 10:54.

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, SIN, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 GAMARA MUNICIPAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | | | | | | 8 .170.800,00 |

AV. DEP. RAIM UNDO HOLA NDA. S/N, CENTRO AOM. CAMPO DAS PA LMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

P ág ina 3

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV | 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV |

| Código | Especificação | F.R. | E lemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES 1 | 0 .000.000 | 1 | | | 2.970.8 16,76 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS | 0.000.000 | | | 1 .302.297.68 | |
| 3.1.90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 .290.141 ,59 1 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 26.741,08 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENC IMENTOS E VANTAGEN S FIXAS· PESSOAL C IV IL | 1 ,500.00 | 1 .236.922,06 | | | |
| 3 . 1 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 26.478,45 | | | |
| 3 . 1 . 9 1 . 00 | APLIC AÇÕE S DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 .000.000 | | 12.156.09 1 | | |
| 3.1. 91. 1 3 | OBRIGAÇÕCS PATRONAIS | 1.500.00 | 12.156,09 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 1 .668.519 ,08 | |
| 3.3.50 00 | TRANSFER Ê NC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0 .000.000 | | 302.662,09 1 | | |
| 3.3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500.00 | 354.543.32 | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÔES SOCIAIS | 1 .500.00 | 38.1 18,77 | | | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1.275.856.99 | | |
| 3 . 3 . 90 08 | OUTROS BEN EFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E DO MILITA | 1 .500.00 | 2 .928,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | D IÁRIAS - CIVIL | | 34.571 ,20 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00 | 1 57.671.49 | | | |
| 3 . 3 . 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS TICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI\ | 1.500.00 | 380.815,03 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00 | 1 0 .018,75 | | | |
| 3.3.00 33 | PASSAGEN SE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00 | 18.686,03 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1 .500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3.3.90 36 | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1 .500.00 | 254.354,10 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1 .500.00 | 223.697.44 | | | |
| 3.3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÔES | 1 .500.00 | 3.042,84 | | | |
| 3 . 3 . 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F IS ICAS | 1.500.00 | 57.331,39 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 52.032,00 | | | |
| 4.0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 57.366,12 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIM ENTOS | 0 .000.000 | | | 57.366,12 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.366,12 1 | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | O BRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00 | 57.366.12 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3 .0 28.182.88 |

Assinado digit alment ena forma da Lei 11.419/2006 por JõVENILIA A LV ES DE O LIVEI RA MONTEI RO em: 18/12/20 2S 10:S4.

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA. S/N , CENTRO ADM. C AMPO DAS PALMAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 0 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNIC IPIO - PROGER | | | | | |

| 3.0.00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 1 | | 1 .769.396,67 |
| 3 . 1.00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS | 0 .000.000 | | | 947.280,49 | |
| 3.1.90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 947.280.49 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENC IM ENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL C IV IL | 1 .500.00 | 363.453,30 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 91 | SENTENÇAS JUDICIA IS | 1 .500.00 | 521.732.42 | 1 | | |
| 3.1 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS A NTERIORES | 1 .500.00 | 6.516,65 | 1 | | |
| 3. 1 .90 94 | INDE.NtZAÇOE.SE. RE.STITUIÇOE.S TRABALHISTAS | 1 .500.00 | 55.578,12 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 1 | 822.116,18 | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 822.1 16,18 | | |
| 3 .3. 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENC IA IS 00 SERVIDOR E DO MILITA | 1 .500.00 | 2 .928,20 | | | |
| 3.3.90. 14 | D IÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 11 .211,63 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 75.257,14 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .S00.00 | 467.9 17.66 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS. PESSOA FIS IC A | 1 .500.00 | 5 .324.00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS. PESSOA JURIOICA | 1 .500.00 | 148.430,99 | | | |
| 3 . 3 . 90 8 1 | SENTENÇAS JUDICIA IS | 1 .500.00 | 50.651 ,02 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2 .397,01 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDE NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 .500.00 | 57.997,73 | | | |
| 4 . 0 . 0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 48.42~.,o |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.425,10 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.425.10 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .~00.00 | 48.425.10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1 .817.821 ,77 |

Ass inado diglt alment ena forma da Lei 11.41Q/200ei por .JOVENILI AAL VES OE O LIVEI RA. MONTEIRO em: 18/12/20 25 10:54.

Orçamento Progra ma

Exerc íc io de

2026

Anexo 02

Pág ina 4

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA. S/N. CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 480.213,02 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 441 .294,29 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441 .294,29 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 426.769,32 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.524,97 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 38.918,73 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 38.918,73 1 | | |
| 3. 3. 90 . 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 4.866,76 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 8.588,74 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 2.662,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 19.873,03 | 1 | | |
| 4 .0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 14.388,24 |
| 4 .4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 14.388,24 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.388,24 1 | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 14.388,24 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 494.601 ,26 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 137.740,92 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1 | 1 | 97.169,63 | 1 |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 97.169,63 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 85.865,19 1 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 11.304,44 1 | 1 | | 1 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 40.571 ,29 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 40.571,291 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.666,17 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 14.240,15 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 14.009,97 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 6.655,00 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 137.740,92 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN | 02 PODER EXECUTIVO 05 S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. -SEPLAN |

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2. 148.465,02 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 851 .621,38 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 851.621,38 1 | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00 | 846.576,14 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 5.045,24 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 1.296.843,64 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.296.643,64 1 | | |
| J , 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11 ,131,96 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 313.148,88 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.662,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 21.405,64 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 137.859,51 | 1 | | |
| 3 .3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 8 10.635,65 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 15.222,10 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 15.222,10 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.222.10 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.222,10 | 1 | | |
| 9 . 0 . 00 00 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1 | | 589.592.24 |
| 9.9. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1 | 589.592,24 | |
| 9 . 9 . 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | 0.000.000 | | 589.592,24 1 | | |
| 9.9. 99 99 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 569.592,24 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 2.753.279,36 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, C ENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | | | | | |

| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.446.525.35 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 671 .240,40 | |
| 3 . 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 671 .240,40 1 | | |
| 3.1. 90 04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 3.228.29 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 622.867,95 | 1 | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.690,33 | 1 | | |
| 3. 1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 34.453,83 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 1.775.284.95 | |
| 3 . 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.775.264,95 1 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 52.800,28 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 501.056,68 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | 1.500.00 | 80.708,52 | 1 | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 317.723,64 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.795.10 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 677.340,89 | 1 | | |
| 3 .3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 80.741,22 | 1 | | |
| 3 . 3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 62.1 18,62 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 70.331.86 |
| 4 . 4 , 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 70.331,86 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.331.86 1 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 53.068,35 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 17.263,51 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 2.516.857 ,21 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Código | Especificação | | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | 96.787.148,12 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | 1 | 63.215.973,12 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 56.380.508, 12 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00 | 5.390.605,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.00 | 8.608.160,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇ Ã OPOR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.00 | 1.253.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.00 | 601 .150,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 5.469.383,12 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.00 | 20.926.840,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.00 | 7.389.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.00 | 1.138.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | | 1.500.00 | 3.300.605,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.00 | 1.760.550,00 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.00 | 330.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .00 | 1.705,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 1.210,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.00 | 8.250,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 1.210,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.600.00 | 70.730,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.604.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕ ES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0.000.000 1.600.00 | | 6.835.465,00 1 | 1 | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 6.567.550,00 | | 1 | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | | 1.605.00 | 100.000,00 | | 1 | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .00 | 2.915,00 | | 1 | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 1 33.571.175,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNC IASA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | TRANSFERÊNC IASA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | 0.000.000 | | 2.640.605,00 1 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕ ES | | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.600.00 | 440.000,00 | | 1 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.600.00 | | | 1 1 | |
| 3.3. 60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇ ÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV | 1 | 0.000.000 | 2.200.000,00 | 99.000,00 1 | | |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 10

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.831 .570,00 | | |
| 3. 3. 90 .08 | 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA 1 | 1.500.00 | 6.655,00 | | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA 1 | 1.600.00 | 83.765,00 | | | |
| 3. 3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA 1 | 1.604.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA | 1.621.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 46.750,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 38.170,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00 | 1.155,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3.499.430,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 7.418.510,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00 | 396.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 88.605,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.615,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621 .00 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 370.205,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.00 | 14.300,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 154.770,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 64.020,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00 | 550,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 3.981 .725,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 13.049.850,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.604.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 62.810,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.632.00 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 550,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00 | 2.420,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.710,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.604.00 | 32.340,00 2.200,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 85.250,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.00 | 1.368.400,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.00 | 550,00 | 1 | | |
| 4 .0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.412.400,00 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 1 | 1.411.795,00 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.411 .795,00 | | |
| 4.4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 31.955,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.600.00 | 477.730,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601 .00 | 103.400,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621 .00 | 605,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00 | 128.700,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00 | 550,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 72.875,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 572.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00 | 6.600,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.00 | 3.520,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00 | 12.100,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00 | 550,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 1.210,00 | | | |
| 4 .6. 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 605,00 | |
| 4 .6 . 90 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 605,00 1 | | |
| 4.6. 90 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 605,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 98.199.548,121 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 12

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |

| Código | Especificação | F.R. | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | 14.906.420,32 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 5.192.887,10 | |
| 3. 1.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 4.302.887,10 1 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00 | 1.109.500,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.00 | 843.824,28 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 1.034.870,00 | 1 | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | | 1.660.00 | 662.350,51 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 545.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 8.070,85 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.00 | 48.425,10 | 1 | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00 | 807,09 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 37.125,91 | 1 | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.660.00 | 12.913,36 | 1 | | |
| 3. 1. 91 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0.000.000 | | 890.000,00 1 | | |
| 3.1. 91 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 890.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | 1 | 9.713.533,22 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | 0.000.000 | | 190.472,08 1 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00 | 56.495,96 | 1 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.660.00 | 64.566,80 | 1 | | |
| 3. 3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00 | 4.842,51 | 1 | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.660.00 | 64.566,81 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 1 9.523.061 ,14 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA | | 1.500.00 | 5.856,40 | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | | 1.500.00 | 284.358,37 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.00 | 114.082,68 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00 | 699.391 ,96 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.00 | 1.697.475,37 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.661 .00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.00 | 332.750,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1 | 1.500.00 | 80.525,50 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 1.500.00 | 612.746,87 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 1.660.00 | 48.425,1 1 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 1.500.00 | 439.091,10 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 1.500.00 | 643.497,88 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 1.660.00 | 1.269.863,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1.661 .00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 1.669.00 | 66.550,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 980.472,65 | 1 | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .00 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00 | 266.200,00 | 1 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 127.205,00 | 1 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ ÃO | 1.660.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 252.872,30 | 1 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00 | 60.185,49 | 1 | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 25.826,74 | 1 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00 | 90.393,54 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 1 | | 1.650.262,99 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 1.647.034,64 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.647.034,641 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 377.097,44 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.660.00 | 288.683,92 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661 .00 | 14.641,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00 | 93.621,87 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 309.302,29 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 562.224,02 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00 | 1.464,10 | 1 | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 3.228,35 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 3.228,35 1 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 3.228,35 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 16.556.683,31 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 14

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R. | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | 87.068.011 ,20 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 1 76.897.183,80 | |
| 3. 1.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 59.974.563,80 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.12 | 7.191 .393,00 | | 1 | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.12 | 416.473,10 | | 1 | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇ Ã OPOR TEMPO DETERMINADO | | 1.543.00 | 1.064.800,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.12 | 36.173.226,80 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.12 | 9.849.400,00 | 1 1 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | | 1.542.12 | 2.611 .155,80 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | | 1.540.12 | 1.718.321 ,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | | 1.541.12 | 625.570,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.12 | 292.820,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1 2 | 31.404,10 | 1 | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0.000.000 | | 16.922.620,00 1 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.12 | 7.605.620,00 | 1 | | |
| 3.1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541 .12 | 5.856.400,00 | 1 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | | 1.542.12 | 3.460.600,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 1 110.170.827,40 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | 0.000.000 | | 133,10 | 1 | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.540.12 | 133,10 | 1 | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | 0.000.000 | | 10.170.694,30 | | |
| 3.3. 90.04 | CONTRATAÇ Ã OPOR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.12 | 1.331 ,00 | | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA | | 1.540.12 | 218.284,00 | | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA | 1.541 .12 | | 2.928,20 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 19.965,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.12 | 2.728.816,20 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .12 | 1.018.751 | ,44 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.12 | 1.543.960,00 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | | 266.200,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.540.12 | 2.662,00 | | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.00 | 53.240,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.12 | 266.599,30 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.12 | | 440.798,43 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.12 | 1.193.326,20 | 146.410,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00 | | 106.480,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.12 | | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.12 | 523.647,61 | 159.720,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541 .12 | 1.477.574,92 | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 4. 0. 00 . 00 4 .4 . 00 . 00 4.4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4 .4 . 90 . 51 4 .4 . 90 . 51 4.4. 90.52 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | 8.012.521 ,19 | |
| | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 6.987.651 ,19 | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.12 | 1.331.000,00 | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.541 .12 | 2.221 .340,19 | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.542.12 | 366.025,00 | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 13.310,00 | 1 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 1.331.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541 .12 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 366.025,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 13.310,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.12 | 1.331.000,00 | 1 | | |
| 4. 5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | 1.024.870,00 | | |
| 4. 5. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 1 | | |
| 4. 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 1.542.12 | 1.024.870,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | 5.080.532,39 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.832.970,88 | |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 1.169.235,36 | | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.123.639,59 1 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 32.357,55 | 1 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.00 | 84.774,81 | 1 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 946.812,07 | 1 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 59.695,16 | 1 | | | |
| 3.1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0.000.000 | | 45.595,77 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 45.595,77 | | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.663.735,52 | | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕ ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 1.832.173,41 | | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.593.848,52 | | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 90.924,89 | | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3.3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3. 3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00 | 145.200,00 | | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.831.562,11 | | | |
| 3. 3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 34.761,37 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 393.627,73 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 36.414,43 | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00 | 36.300,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00 | 237.852,96 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.715.00 | 440.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.716.00 | 165.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.719.00 | 302.500,00 98.048,52 | | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | | | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 30.056,25 | | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00 | 438.902,17 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.700.00 | 36.733,08 | | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.719.00 | 36.300,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 1.700.00 | 884.810,44 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | | 16.694,08 | | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.715.00 | 1.100,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕ ES | 1.719.00 | 42.350,00 | | | | |
| 3. 3. 90.41 | | 1.715.00 | 48.400,00 | | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00 | 1.100,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 179.818,86 | 1 | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.716.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00 | 181.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 123.674,53 | 1 | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 58.289,49 | 1 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 5.720.032,30 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 5.720.032,30 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.720.032,30 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 744.548,94 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 2.608.772,84 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 150.234,82 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.996.500,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 194.675,70 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00 | 24.200,00 | 1 | | |
| TOTAL | 12.553.003,18 | 12.553.003,18 | 12.553.003,18 | 12.553.003,18 | 12.553.003,18 | 12.553.003,18 |

Orçamento Programa

Exercício de

2026

Anexo

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 22.130.480,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | O.DOO.DOO | | | 1 20.730.480,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.670.480,00 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR! | 1.800.00 | 18.000.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.800.00 | 2.000.000,00 | | 1 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.802.00 | 100.000,00 | | 1 1 | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.00 | 400.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00 | 70.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.800.00 | 80.480,00 | | 1 | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.802.00 | 20.000,00 | | 1 | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | 1 | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00 | 60.000,00 | | 1 | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.400.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.400.000,00 | 1 | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.00 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.802.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.802.00 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.802.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.802.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 98 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.800.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.802.00 | 50.000,00 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.00 | | | 1 | |
| 9. 9. 00 . 00 | | 0.000.000 | | | 1 1 | 1.224.520,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.224.520,00 | |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.224.520,00 | 1 1 | |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.00 | | | 1 | 3.455.000,00 |
| TOTAL | | | 1.224.520,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 803.239,57 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1 | 1 | 211 .750,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 211 .750,00 1 | | 1 |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 211 .750,00 1 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 591.489,57 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 591.489,57 1 | | |
| 3. 3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.536,23 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 42.236,72 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 134.419,08 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 399.237,38 1 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 11 .131 ,96 1 | 1 | | 1 1 |
| TOTAL | | | | | | 803.239,57 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 20

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD |

| Código | Especificação | F.R. | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | 24.898.198,83 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 5.557.226,46 | |
| 3. 1.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 1 4.755.602,88 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR! | | 1.500.00 | 16.408,73 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 1.500.00 | 751 .058,98 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00 | 6.745,96 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 1.305.936,32 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 802.829,42 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721 .00 | 532.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 2.269,01 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 1.329.968,46 | | | |
| 3. 1. 91 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0.000.000 | | 801 .623,58 1 | | |
| 3. 1. 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 466.211 ,58 | | 1 | |
| 3. 1. 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721.00 | 332.750,00 | | 1 | |
| 3. 1. 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.799.00 | 1.331,00 | | 1 | |
| 3. 1. 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | 1 | |
| 3.2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | 0.000.000 | | | 1 35.634,42 | |
| 3.2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | 35.634,42 | 35.634,42 1 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00 0.000.000 | | | 1 | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 19.305.337,95 | |
| 3. 3. 71 . 00 | TRANSFERÊNCIA ACONSÓRCIOS PÜBLICOS MEDIANTE CONTRATO | | 0.000.000 | | 10.000,00 1 | | |
| 3.3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÜBLICO | | 1.500.00 | 10.000,00 | | 1 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 19.295.337,95 1 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO | MILITA 1 | 1.500.00 | 2.928,20 | | 1 | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 1.500.00 | 37.919,48 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.500.00 | 1.077.879,13 | 1 1 | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.706.00 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.707.00 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.708.00 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.720.00 | 1.219.256,50 | 1 | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | | | | |
| | | | 1.749.00 | 14.641 ,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 .30 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.750.00 1.753.00 | 14.641 ,00 14.641 ,00 | 1 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 344.933,64 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.706.00 | 1.210,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 380.336,29 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.707.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.749.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.241 .624,66 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.707.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| | | 1.899.00 | 133,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00 | 1.210,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.749.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00 | 29.282,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721.00 | 26.620,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 11 .243,28 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 60.415,34 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.00 | 14.641,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.707.00 | 14.641,00 | 1 | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 2.206.399,50 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 300.806,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 300.806,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.707.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.753.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 146.410,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.707.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.00 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.753.00 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1.905.593,50 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.905.593,50 1 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 1.905.593,50 | 1 | | |
| TOTAL | 7.104.598,33 | 7.104.598,33 | 7.104.598,33 | 7.104.598,33 | 7.104.598,33 | 7.104.598,33 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 18.940.760,99 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 4.024.970,62 | | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.646.542,10 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 640.288,06 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.12 | 11 .000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.12 | 61 .663,93 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.760.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12 | 171.393,77 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 943.459,49 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.12 | 5.621 ,58 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 13.046,66 | | | |
| 3.1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.550.12 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.12 | 8.924,34 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.569.12 | 5.844,27 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 378.428,52 1 | | |
| 3. 1. 91 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 377.328,52 | 1 | | |
| 3. 1. 91 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 14.915.790,37 | | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 1.805.087,20 1 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 347.007,03 | | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.550.12 | 22.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.12 | 1.422.374,65 | 1 | | |
| 3. 3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 13.705,52 | 1 1 | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.110.703,17 | | |
| 3.3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 13.300,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 43.368,71 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.12 | 17.569,20 | | | |
| 3.3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 13.924,22 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 6.058.811 ,09 | | | |
| 3.3. 90 .30 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.12 | 8.942,87 | | | |
| | | 1.551.12 | 32.866,01 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.12 | 621 .915,28 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.12 | 211 .738,38 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.12 | 186.210,17 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.12 1.571 .00 | 532.438,81 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 146,41 | | | |
| 3.3. 90.31 3.3. 90 . 32 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 1.500.00 | 21.961 ,50 37.416,09 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |

| Código | Especificação 1 | F.R. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00 | 331.757.85 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 254.237,14 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 262.151,10 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.550.12 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.551.12 | 12.612,67 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.552.12 | 47.449,99 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.12 | 14.911,46 | | | |
| 3 .3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.12 | 122.084,26 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfStCA | 1.571 .00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 2.348.557,26 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.12 | 275.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.551 .12 | 5.744,07 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.553.12 | 224.516,73 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfOICA | 1.569.12 | 151.104,78 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURfOICA | 1.571.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 29.282,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00 | 12.170,64 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.106.185,44 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.550.12 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.551 .12 | 6.852,76 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.552.12 | 4.782,26 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.553.12 | 6.852,76 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.12 | 20.558,32 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11 .767.676,38 |
| 4 . 4 . 00 00 | DESPESAS INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | .732.537 | |
| 4.4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.732.537,98 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.783.000,00 | | | |
| 90 | | 1.550.12 | 1.867.223.40 | | | |
| 4 . 4 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3 .300.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.12 | | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.00 | 14.641,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.373.530.81 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.12 | 1.650.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.12 | 14.000.22 648.998,94 | | | |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4 . 4. 90 4.4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.12 1.571 .00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 66.502,61 | | | |
| 4 . 6 . 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | 35.138,40 1 | 35.138,40 | |

Assinado d1g1tafmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOVENILIA ALVES OE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/12/202S 10:S4.

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 6 . 90 . 71 | PRINCIPAL DA DlvlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 35.138.40 | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 30.708.437,37 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO AOM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |

| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 0 .000.000 | | | | 477.391,73 |
| 3 . , . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 12 1.164,03 | |
| 3. 1 . 90 00 | APLIC AÇÕE S DIRETAS | 0 .000.000 | | 121.164,03 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00 | 121.164,03 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 00 | O UTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 1 | 356.227.70 | |
| 3 . 3 . 90 00 | A PLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 356 .227 ,70 1 | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 109.007,12 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00 | 166.5 12 ,06 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 96.8.50,2 1 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 96.050.21 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 96.850,21 1 | | |
| 4 . 4 , 90 5' | O BRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | 96.850,2 1 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 574.241,94 |

A ssin ado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por .JOVENILIA A LVES DE OLIVEI RA MONTEI RO em: 18/12/2025 10: 54.

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO AOM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |

| Código | Especificação 1 | F .R . | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.290.916.62 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 230.429,97 | |
| 3. 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 230.429,97 1 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 28.029,07 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 202.400,90 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4 .060.486,65 | |
| 3 . 3. 50 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 163.289,99 1 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 1.500.00 | 160.386,78 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 4 3 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 2.903,21 | | | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.897.196,66 | | |
| 3 . 3 , 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1.500.00 | 17.533,0 2 | | | |
| 3 . 3 . 90 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E Slt.. | 1.500.00 | 93.430,19 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 892.636,81 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 133.100,00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.00 | 326.095,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7 .224 ,65 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 505.780,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.701.00 | 1.331,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.338.892,89 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.700.00 | 4 65.850,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURfDICA | 1.701.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1 11.063,90 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 21 .752.049,80 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 21.752.049,80 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2 1.752 .049,80 1 | | |
| 4.4. 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | 3.208.273,77 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 955.127,34 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 1.331,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 14.707.550,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 206.270,39 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 10.166,30 | | | |
| 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.00 | 1.331,00 | | | |
| 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 2.662.000,00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 26.042.966,42 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 28

| PODER ORGÃ O | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 838.744,88 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 117.846,74 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.846,74 1 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 17.846,74 | 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 100.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 720.898,14 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 720.898,14 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 160.967,90 | 1 | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 2.226,39 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 233.367,57 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 282.843.41 | 1 | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 26.851,87 | | 1 | |
| 3.3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.00 | 14.641,00 | | 1 | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1 | 24.704.848,87 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1 24.704.848,87 | |
| 4.4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.704.848,87 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.689.433,13 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.700.00 | 2.856.842,61 | 1 1 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.701 .00 | 220.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 14.574.450,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 233.803,94 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 3.993.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 137.319,19 | 1 | | |
| TO TAL | | | | | | 25.543.593,75 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 12.889.408,08 | |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | O.DOO.DOO | | 1.612.406,66 | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 1.612.406,66 1 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 198.482,41 | 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.374.345,40 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 39.578,85 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 11.277.001,42 | | |
| 3.3. 20 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 0.000.000 | | 1 6.464,90 1 | | |
| 3.3. 20.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 6.464,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 11 .270.536,52 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 26.411,32 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.003.736,01 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 133.100,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00 | 538.389,84 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 9.796,12 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DECONTRATO | 1.500.00 | 17.817,19 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 733.301 ,78 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00 | 89.209,09 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 4.696.664,48 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00 | 465.850,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00 | 3.140.080,12 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.751.00 | 87.846,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 241 .443,39 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.751 .00 | 75.054,34 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ ES | 1.500.00 | 8.908,64 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 4.022.240,18 | |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 4.022.240, | | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.022.240,18 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 93.430,19 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.700.00 | 609.413,69 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.996.500,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.755.00 | 292.820,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00 | 426.512,34 | 1 | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.00 | 603.563,96 | 1 1 | | |
| TOT AL | | | | | 16.91 1.648,26 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM |

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.217.505,73 |
| 3 . 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 504.363,17 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 504.363.17 1 | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00 | 504.363,17 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 713.142,56 | |
| 3 . 3 . 50 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | 0.000.000 | | 72.839,43 1 | | |
| 3.3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 72.839,43 | 1 | | |
| J , 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 640.303,1 J 1 | | |
| 3 . 3 . 90 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 2.928,20 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 4.452,77 | 1 | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 201.871,34 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00 | 80.708,52 | 1 | | |
| 3 .3. 90 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 163.367,18 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 159.564,04 | 1 | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 27.411 ,08 | 1 | | |
| 4 .0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 685.984.29 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 685.984,29 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 685.984,29 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 184.188,71 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 37.468.52 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 464.327,06 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.903.490,02 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.195.930,94 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 981.157,83 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 981.157,83 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 981 .157,83 | 1 | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 214.773,11 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 1.384,05 1 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.384,05 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES OIRETAS | 0.000.000 | | 213.389,06 1 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 13.118,10 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 31.595,60 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 34 | OUTRAS OESPESAS OE PESSOAL OECORRENTES OE CONTRATO | 1.500.00 | 80.708,52 | 1 | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 13.443,10 | 1 | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 74.523,74 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.195.930,94 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 583.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 187.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 187.000,00 1 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 77.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 396.000,00 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕE S PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 66,000,00 1 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3.3, 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 330.000,00 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROSAUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 550.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 550.000,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 550.000,00 1 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 440.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.133.000,00 |

TOTAL GERAL

396.685.197,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

ORGÃO

UNIDADE

01 PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA

MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.683.479,50 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.904.554,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.802.067,00 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4.053.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 704.644,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 102.487,00 | | |
| 3. 1. 91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 102.487,00 | | | |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 7.320,50 | |
| 3.2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.320,50 | | |
| 3.2. 90 .21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.771 .605,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕ ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 7.320,50 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.764.284,50 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 184.200,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 251.520,50 | | | |
| 3.3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 480.000,00 | 487.320,50 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 480.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 150.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 330.000,00 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 7.320,50 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.320,50 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 7.320,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.170.800,00 |

Anexo 02

AV. DEP. RAIMU NDO HOLANDA. S/N. CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL | 01 SECRETARIA MUNIC IPA DE GOVERNO - SEGOV 00 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F .R . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 2.970.816,76 |
| 3.1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 1.302.297,68 | |
| 3.1. 90 00 | APLICACOES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1 .290. 141 ,59 | | |
| 3. 1 . 90 o• | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500 .00 | 26.741,08 | | | |
| 3. 1. 90 . ,, | VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00 | 1.236.922,06 | | | |
| 3 . 1 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500 .00 | 26.478,45 | | | |
| 3 . 1 . 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA MENTÁRIAS | 0 .000.000 | | 12.156,09 | | |
| 3.1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00 | 12.156,09 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 1.668.519,08 | |
| 3.3. 50 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0 .000.000 | | 392.662.09 | | |
| 3. 3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500 .00 | 354.543.32 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 .500.00 | 38.118,77 | | | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1 .275.856,99 | | |
| 3 . 3 . 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 2 .928,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 34.571.20 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00 | 157.671.49 | | | |
| 3 . 3. 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1 .500.00 | 380.815.03 | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00 | 10.018,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00 | 18.686,03 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3 .3. 90 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 254.354.10 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 223.697.44 | | | |
| 3 . 3. 90 . 41 | CONTRIDUIÇÕC:S | 1 .500.00 | 3 .042.84 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .500.00 | 57.331,39 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 52.032,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 57.366,12 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 57.366.12 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.366,12 | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00 | 57.366,12 | | | |
| TOTA L | 3.028.182,88 | 3.028.182,88 | 3.028.182,88 | 3.028.182,88 | 3.028.182,88 | 3.028.182,88 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER |

| UNIDADE Código | 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificaçao | PROGER F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.769.396,67 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 947.280,49 | |
| 3. ,. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 947.280,49 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | 1.500.00 | 363.453,30 | | | |
| 3 . 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 521 .732,42 | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.516,65 | | | |
| 3 . 1. 90 "" | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 55.578,12 | | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 822.116,18 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 822.116,18 | | |
| 3 . 3. 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11 .211,63 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 75.257,14 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 467.917,66 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 5.324,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 148.430,99 | | | |
| 3.3. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 50.651 ,02 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.397,81 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 57.997,73 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 48.425,10 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.425,10 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.425,10 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 48.425,10 | | | |
| TOT AL | | | | | | 1.817.821,77 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 480.213,02 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 441 .294,29 | |
| 1 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441 .294,29 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 426.769,32 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.524,97 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 38.918,73 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 38.918,73 | | |
| 3.3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 4.866,76 | | | |
| 1 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 8.588,74 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.662,00 | | | |
| 1 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 19.873,03 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 14.388,24 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.388,24 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.388,24 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 14.388,24 | | | |
| TOTAL | | | | | | 494.601,26 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 02 PODER EXECUTIVO 04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN 00 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.11 3. 1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.14 3.3. 90.30 3.3. 90.35 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 137.740,92 |
| | | | | | 97.169,63 | |
| | | | | 97.169,63 | | |
| | | | 85.865,19 | | | |
| | | | 11.304,44 | | | |
| | | | | | 40.571 ,29 | |
| | | | | 40.571 ,29 | | |
| | | | 5.666,17 | | | |
| | | | 14.240,15 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 14.009,97 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | | 6.655,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 137.740,92 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, SIN, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Anexo 02

Pág ina 6

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃ O

02 PODER EXECUTIVO

05 s. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN

SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 2.148.465,02 |
| 3 . 1 . 00 00 | | | | | 851.621,38 | |
| 3 . 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 851.621,38 | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 846.576,14 | | | |
| 3. 1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.045,24 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.296.843,64 | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.296.843,64 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 11 .131 ,96 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | | 313.148,88 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.662,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 21.405,64 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 137.859,51 | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 810.635,65 | | | |
| 4.0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.222,10 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.222,10 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.222,10 | | |
| 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.222,10 | | | |
| 9 .0. 00 00 | RESERVA DE CONTINGl:NCJA | 0.000.000 | | | | 589.592,24 |
| 9.9. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | 0.000.000 | | | 589.592.24 | |
| 9 .9. 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | 0.000.000 | | 589.592,24 | | |
| 9 . 9 . 99 99 | RESERVA DE CONTINGl:NCIA | 1.500.00 | 589.592,24 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.753.2 79,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, SIN. CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS - SEFIN |

| Código | Especificação | F.R. | E lemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.446.525,35 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 671 .240.40 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 671 .240,40 | | |
| 3.1. 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 3.228,29 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 622.867,95 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.690,33 | | | |
| 3. 1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 34.453,83 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.775.284,95 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.775.284,95 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1.500.00 | 52.800,28 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 501.056.68 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3 .3. 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 3 17.723,64 | | | |
| 3 .3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.795,10 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 677.340,89 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 80.741 ,22 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 62.118,62 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 70.331 ,86 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 70.33 1,86 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 0.000.000 | | 70.331,86 | | |
| 4.4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 53.068,35 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 17.263,51 | | | |
| TOT AL | | | | | | 2.516.857,21 |

Assinado digitalm ente na forma da Lei 11.419/2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/12/2025 10:54.

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 96.787.148,12 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | | |
| | | | | | 63.215.973,12 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 56.380.508,12 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 8.608.160,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00 | 1.253.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00 | 601 .150,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 5.469.383,12 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 20.926.840,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 7.389.800,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 1.138.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 3.300.605,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.600.00 | 1.760.550,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00 | 330.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 1.705,00 | | | |
| 3.1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.210,00 | | | |
| 3. 1. 90 . | OUTRAS DESPESASVARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 16 | | 1.600.00 | 8.250,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 3. 1. 90.91 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.604.00 1.500.00 | 1.100,00 605,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3.1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.210,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 70.730,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 1.604.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ ES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA S | 0.000.000 | | 6.835.465,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.600.00 | 6.567.550,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00 | 2.915,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 33.571 .175,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 2.640.605,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3.3. 50 .41 3.3. 50 .43 | CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.600.00 1.600.00 | 440.000,00 2.200.000,00 | | | |
| 3.3. 60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI' | 0.000.000 | | 99.000,00 | | |
| 3.3.60 .45 | SUBVENÇÕES ECONÔM ICAS | 1.605.00 | 99.000,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.831.570,00 | | |
| 3.3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ | 1.500.00 | 6.655,00 | | | |
| 3.3. 90.08 | ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.600.00 | 83.765,00 | | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.604.00 | 3.300,00 | | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.621.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 46.750,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 38.170,00 | | | |

AV . DEP . RAIMUNDO HOLANDA, S/N, C ENTRO ADM. C AMPO DAS PALMAS

CNPJ,06553861/0001-83

Anexo 02

Págin a 9

O rçam ento Progra ma

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER tAc.C UTIVO | 02 PODER tAc.C UTIVO | 02 PODER tAc.C UTIVO | 02 PODER tAc.C UTIVO | 02 PODER tAc.C UTIVO | 02 PODER tAc.C UTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 07 FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econô mica |
| 3 . 3 . 90 . 14 | D IÁ RIAS - CIVIL | 1.621 .00 | 1.155,00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3.499.430,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 7.418.510,00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604 .00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .621 .00 | 396.000,00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS TRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500 .00 | 8 8 .605,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .600 .00 | 1.2 10,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.615,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.00 | 550,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 370.205,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.600.00 | 14.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 154.770,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 64.020,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.621.00 | 550,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 3.981.725,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.00 | 13.049.850,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.604.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.621.00 | 550,00 | | | |
| 3 . 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.632.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 4 0 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500 .00 | 62.810,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4 0 | SERVIÇO S OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 4 0 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.632.00 | 550,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 550,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4 8 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00 | 605,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIO $ FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.600.00 | 2.420.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.71 0,00 | | | |
| 3 .3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 32.340.00 | | | |
| 3 .3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.604 .00 | 2.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 85.250.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600.00 | 1.368.400,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.00 | 550,00 | | | 1.412.400 ,0 0 |
| 4 . 0 . 00 00 4 . 4 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 | | | 1.41 1.795,00 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇOE S | | | | | |
| | DIRETAS | 0.000.000 | | 1.411 .795,00 | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500 .00 | 31.955,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.00 | 477.730,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00 | 103.400,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.00 1.631.00 | 6 0 5 ,00 128.700,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | 1 .632.00 | 550,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 72.875,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 | EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 1.601.00 | 572.000.00 6.600,00 | | | |

Assina do digit a lme nte na for mada Le i 11 .419/2006 por JOV ENILIA A LV ES OE O LIV EI RA MON T EIRO em: 18/ 12/20 2 5 10 : 54.

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA. S/N. CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Anexo 02

Pá gina 10

Orçamento Progra ma

Exercfcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4.4 . 90 6 1 4 . 6 . 00 . 00 4 . 6 . 90 00 4 . 6 . 90 . 71 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃ O OE IMÓVE IS DA DIVIDA APLICAÇOES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | 1.621.00 1.631.00 1.632.00 1.500.00 0.000.000 1.500.00 | 3.520,00 12.100,00 550,00 1.210,00 | | 605,00 | |
| | AMORTIZAÇÃO | | | | | |
| | | 0.000.000 | | 605.00 | | |
| | RESGATADO | | 605,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 98.199.548,12 |

Assinado digit almente na forma da Lei 11.4 19/200 6 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/ 12/20 2 5 10: 54.

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.474.818,32 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.153.387,10 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.273.387,10 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.000.000 1.500.00 | 1.100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 843.824,28 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.024.870,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 662.350,51 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 535.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 8.070,85 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS· PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 48.425,10 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 807,09 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 37.125,91 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00 | 12.913,36 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA MENTÁRIA S | 0.000.000 | | 880.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00 | 880.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | | | | | 9.321.431,22 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 190.472,08 | | |
| 3.3. 50.00 3.3. 50 .41 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | 0.000.000 1.500.00 | 56.495,96 | | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES | 1.660.00 | 64.566,80 | | | |
| 3.3.50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 4.842,51 | | | |
| 3.3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.00 | 64.566,81 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.130.959,14 | | |
| 3.3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁR IAS - CIVIL | | 5.856,40 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 1.660.00 | 252.396,87 114.082,68 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 638.148,46 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 1.697.475,37 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00 | 332.750,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 21.961,50 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 602.746,87 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 48.425,11 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 589.574,88 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 1.269.863,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.661.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.669.00 | 66.550,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 1.166.163,18 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 980.472,65 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.661 .00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.669.00 | 266.200,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 117.205,00 | | | |
| 3.3.90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.00 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 252.872,30 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00 | 60.185,49 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE

FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.3. 90 .92 3.3. 90.92 4.0. 00 .00 4.4. 00 .00 4.4. 90 .00 4.4. 90.51 4.4. 90.51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 52 4.4. 90 .52 4.4. 90 .52 4.6. 00 .00 4.6. 90 .00 4.6. 90 . 71 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 1.660.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.660.00 1.661.00 1.665.00 1.500.00 1.660.00 1.661.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 25.826,74 90.393,54 249.969,44 288.683,92 14.641 ,00 93.621,87 152.892,29 562.224,02 1.464,10 3.228,35 | 1.363.496,64 3.228,35 | 1.363.496,64 3.228,35 | 1.366.724,99 |
| TOTAL | | | | | | 15.841 .543,31 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

01 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.3. 00 .00 3.3.90.00 3.3. 90.14 3.3.90.30 3.3. 90 . 31 3.3. 90.35 3.3.90.36 3.3. 90.39 4.0. 00.00 4.4. 00.00 4.4. 90.00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS· CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 322.102,00 |
| | | | | | 322.102,00 | |
| | | | | 322.102,00 | | |
| | | | 21 .961,50 | | | |
| | | | 51.243,50 | | | |
| | DESPORTI | | 58.564,00 | | | |
| | | | 73.205,00 | | | |
| | | | 43.923,00 | | | |
| | JURIDICA | | 73.205,00 | | | |
| | | | | | | 263.538,00 |
| | | | | | 263.538,00 | |
| | | | | 263.538,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.500.00 | 117.128,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 146.410,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 585.640,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE 02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 109.500,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 39.500,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 29.500,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 9.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 20.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 129.500,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 10 | 02 PODER EXECUTIVO 10 | 02 PODER EXECUTIVO 10 | 02 PODER EXECUTIVO 10 | 02 PODER EXECUTIVO 10 | 02 PODER EXECUTIVO 10 |

| ORGÃO UNIDADE | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 87.068.011 ,20 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 6.897.183,80 | | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.974.563,80 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 6.525.893,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 665.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.12 | 412.480,10 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .12 | 3.993,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.543.00 | 1.064.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 36.173.226,80 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .12 | 7.986.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .12 | 1.863.400,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 2.611 .155,80 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.718.321,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .12 | 93.170,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 532.400,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 292.820,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 31.404,10 | | | |
| 3.1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.922.620,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 26.620,00 | | | |
| 3.1 . 91 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 7.579.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 4.259.200,00 | | | |
| 3.1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 1.597.200,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 3.460.600,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 0.170.827,40 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | 0.000.000 | | 133,10 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.540.12 | 133,10 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.170.694,30 | | |
| 3.3.90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.12 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.540.12 | 218.284,00 | | | |
| 3. 3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.541.12 | 2.928,20 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 19.965,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 2.728.816,20 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .12 | 1.018.751,44 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.12 | 1.543.960,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 266.200,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.540.12 | 2.662,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.00 | 53.240,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.12 | 266.599,30 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.12 | 440.798,43 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.542.12 | 146.410,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00 | 106.480,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.12 | 1.193.326,20 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.12 | 1.477.574,92 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.12 | 523.647,61 | | | |
| 3.3. 90.39 4.0. 00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00 | 159.720,00 | | 8.012.521,19 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB 00 FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 00.00 4.4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4 . 90.51 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 1.540.12 1.541.12 1.542.12 1.543.00 1.540.12 1.541.12 1.542.12 1.543.00 | | | 6.987.651,19 | |
| | | | | 6.987.651 ,19 | | |
| | | | 1.331 .000,00 | | | |
| | | | 2.221.340,19 | | | |
| | | | 366.025,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | | | 13.310,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | PERMANENTE | | 1.331.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | PERMANENTE | | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | PERMANENTE | | 366.025,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | PERMANENTE | | 13.310,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | | 1.540.12 | 1.331 .000,00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 | | 0.000.000 | | | 1.024.870,00 | |
| 4. 5. 90 . 00 | | 0.000.000 | | 1.024.870,00 | | |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.12 | 1.024.870,00 | | | |
| TO T AL | | | | | | 95.080.532,39 |

Assinado digit almente na forma da Lei 11.419/2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/ 12/2025 10:54.

Anexo 02

Pági na 16

Anexo 02

Pági na 17

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 |

| ORGÃO UNIDADE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.832.970,88 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.169.235,36 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.123.639,59 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 32.357,55 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.00 | 84.774,81 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 946.812,07 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 59.695,16 | | | |
| 3. 1. 91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 45.595,77 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.500.00 | 45.595,77 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.663.735,52 | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | 0.000.000 | | 1.832.173,41 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.593.848,52 | | | |
| 3.3.50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 90.924,89 | | | |
| 3.3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.71 5.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00 | 145.200,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.831.562,11 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 34.761,37 | | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 393.627,73 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 36.414,43 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00 | 36.300,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 237.852,96 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.00 | 440.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇ ÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.716.00 | 165.000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.00 | 302.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 98.048,52 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 30.056,25 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00 | 438.902,17 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.00 | 36.733,08 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.715.00 | 1.100,00 | | | |
| | | 1.500.00 | 884.810,44 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.700.00 | 16.694,08 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.715.00 | | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.719.00 | 48.400,00 | | | |
| 3.3. 90.41 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00 1.719.00 | 1.100,00 42.350,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 179.818,86 | | | |
| 3.3.90. 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90. 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00 1.716.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | |
| | | 1.71 9.00 | 181 .500,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕ ES | 1.500.00 | 58.289,49 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.720.032,30 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4 . 00 00 4 . 4 , 90 00 4 . 4 . 90 51 4.4 . 90 51 4.4. 90 51 4 . 4 . 90 51 4 . 4 . 90 52 4.4 . 90 52 4.4. 90 52 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇ ÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.700.00 1.701.00 1.754.00 1.500.00 1.715.00 1.719.00 | | | 5.720.032,30 | |
| | | | | 5.720.032,30 | | |
| | | | 744.548,94 | | | |
| | | | 2.608.772,84 | | | |
| | | | 150.234,82 | | | |
| | | | 1.996.500,00 | | | |
| | PERMANENTE | | 194.675,70 | | | |
| | | | 1.100.00 | | | |
| | PERMANENTE | | 24.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.553.003,18 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA | 12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN CIA PRÓPRIA |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 22.130.480,00 |
| 3. 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.730.480,00 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.670.480,00 | | |
| 3.1. 90 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.800.00 | 18.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.800.00 | 2.000.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.802.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.800.00 | 80.480,00 | | | |
| 3.1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0.000.000 | | 60.000.00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.400.000,00 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.400.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.802.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇO S OE CONSULTORIA | 1.802.00 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.802.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.802.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.802.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 98 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.800.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 4.4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.802.00 | | | | |
| 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.00 | 50.000,00 | | | |
| 9.0. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.224.520,00 |
| 9.9. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.224.520,00 | |
| 9.9. 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.224.520,00 | | |
| 9.9. 99 99 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 1.800.00 | 1.224.520,00 | | | |
| TOTAL | 23.455.000,00 | 23.455.000,00 | 23.455.000,00 | 23.455.000,00 | 23.455.000,00 | 23.455.000,00 |

Anexo 02

Pági na 19

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3.1.90.00 3. 1. 90 . 11 3.3. 00.00 3. 3. 90 .00 3. 3. 90.08 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 .30 3. 3. 90.36 3. 3. 90 .39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRASDESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 803.239,57 |
| | | | | | 211.750,00 | |
| | | | | 211 .750,00 | | |
| | | | 211.750,00 | | | |
| | | | | | 591.489,57 | |
| | | | | 591.489,57 | | |
| | MILIT, | | 2.928,20 | | | |
| | | | 1.536,23 | | | |
| | | | 42.236,72 | | | |
| | | | 134.419,08 | | | |
| | | | 399.237,38 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 11.131,96 | | | |
| TOTAL | | | | | | 803.239,57 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | SEAD F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 24.898.198,83 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.557.226,46 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3. 1. 90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 0.000.000 | 16.408,73 | 4.755.602,88 | | |
| 3. 1. 90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.500.00 1.500.00 | 751 .058,98 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.745,96 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.305.936,32 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 802.829,42 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.721.00 | 532.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.799.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.269,01 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.329.968,46 | | | |
| 3.1. 91 . | | | | | | |
| 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 801 .623,58 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 466.211,58 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.721 .00 | 332.750,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.00 | 1.331,00 | | 35.634,42 | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | | |
| 3.2.00 . 00 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.634,42 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 35.634,42 | | 9.305.337,95 | |
| 3.3. 00 . 00 3.3.71. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC IOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI | 0.000.000 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇ ÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.295.337,95 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁRI AS - CIVIL | 1.500.00 | 37.919,48 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.077.879,13 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 1.219.256,50 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 344.933,64 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.706.00 | 1.210,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | SEAD F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 380.336,29 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.707.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.749.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3.90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.241 .624,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.707.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3.90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.899.00 | 133,10 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00 | 1.210,00 | | | |
| 3.3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.749.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 3. 3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.899.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3.90 .47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00 | 29.282,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3.90 .47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00 | 26.620,00 | | | |
| 3.3.90 .47 | OBRIGAÇ Õ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00 | 29.282,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 11.243,28 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.328.428,81 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 60.415,34 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 3.3.90.93 4. 0. 00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 1.707.00 0.000.000 | 14.641,00 | | | 2.206.399,50 |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 300.806,00 | | |
| 4 .4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 300.806,00 | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.707.00 1.708.00 | 14.641,00 14.641,00 | | | |
| 4 .4 . 90 . 51 | OBRASE INSTALAÇ ÕES | | 14.641,00 | | | |
| | | 1.749.00 | | | | |
| 4 .4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.753.00 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.799.00 | 1.331,00 | | | |
| 4 .4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.00 | 1.331 ,00 | | | |
| 4.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 1.706.00 | 14.641,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90.52 4.4. 90 . 61 4.4. 90.61 4.6. 00.00 4. 6. 90.00 4.6.90.71 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 1.707.00 1.708.00 1.749.00 1.753.00 1.799.00 1.899.00 1.799.00 1.899.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 14.641,00 14.641 ,00 14.641,00 14.641,00 1.331 ,00 1.331 ,00 1.331,00 1.331,00 1.905.593,50 | 1.905.593,50 | | |
| | | | | | 1.905.593,50 | |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 27.104.598,33 |

Anexo 02

Anexo 02

Pági na 24

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO - FME Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 18.940.760,99 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.024.970,62 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.646.542,1O | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 629.243,87 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 11.044,19 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.12 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.12 | 61.663,93 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.760.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12 | 171 .393,77 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 937.098,39 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.361,10 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.12 | 5.621,58 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 7.524,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 5.522,12 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.550.12 | 22.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.12 | 8.924,34 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.12 | 5.844,27 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 378.428,52 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 322.328,52 | | | |
| 3.1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.1. 91 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.915.790,37 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | 0.000.000 | | 1.805.087,20 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 20.757,75 | | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 326.249,28 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.550.12 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.12 | 1.422.374,65 | | | |
| 3.3.50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 6.852,76 | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 6.852,76 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.1 10.703,17 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 13.300,94 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 38.023,52 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.345,19 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.12 | 17.569,20 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 13.924,22 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 19.083,32 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 6.039.727,77 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.12 | 8.942,87 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .12 | 32.866,01 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.12 | 621.915,28 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.12 | 211.738,38 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.12 | 186.210,17 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.12 | 532.438,81 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00 | 146,41 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 21.961,50 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 21.380,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 16.035,47 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 1.500.00 | 331 .757,85 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 36.233,72 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 218.003,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 255.744,24 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 6.406,86 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.12 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.12 | 12.612,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.12 | 47.449,99 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.12 | 14.911,46 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.569.12 | 122.084,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571 .00 | 14.641 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 2.307.447,97 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 41.109,29 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.12 | 275.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.12 | 5.744,07 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.12 | 224.516,73 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.12 | 151 .104,78 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.00 | 14.641,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 29.282,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 12.170,64 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.105.085,44 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.550.12 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.551.12 | 6.852,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.552.12 | 4.782,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.553.12 | 6.852,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.12 | 20.558,32 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.767.676,38 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.732.537,98 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.732.537,98 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.783.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.12 | 3.300.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.12 | 1.867.223,40 | | | |
| 4.4. 90 . 51 4.4. 90.52 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.00 | 14.641 ,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.373.530,81 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.12 | 1.650.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 648.998,94 | | | |
| | | 1.570.12 | | | | |
| 4.4. 90.52 4. 6. 00 . 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.571 .00 0.000.000 | 14.641,00 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 66.502,61 | | 35.138,40 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.138,40 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 35.138,40 | | | |

Anexo 02

Pági na 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO 00 |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 30.708.437,37 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 477.391,73 |
| 3. 1 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 121 .164,03 | |
| 3. 1.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 121.164,03 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 121.164,03 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 356.227,70 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 356.227,70 | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 109.007,12 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 80.708,52 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 166.512,06 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 96.850,21 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 96.850,21 | |
| 4.4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 96.850,21 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 96.850,21 | | | |
| TOTAL | | | | | | 574.241 ,94 |

Anexo 02

Pági na 28

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |

| UNIDADE Código Especificação | 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - | F.R. | SDR Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.290.916,62 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 230.429,97 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 230.429,97 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 28.029,07 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 202.400,90 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.060.486,65 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 163.289,99 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 160.386,78 | | | |
| 3.3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 2.903,21 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.897.196,66 | | |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 17.533,02 | | | |
| 3.3. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI | 1.500.00 | 93.430,19 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 892.636,81 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 133.100,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701 .00 | 326.095,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.224,65 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 505.780,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701.00 | 1.331,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.338.892,89 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00 | 465.850,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 111 .063,90 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 21.752.049,80 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | '1 .752.049,80 | |
| 4.4. 90 . 00 4.4. 90.51 | APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.500.00 | | 21 .752.049,80 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.700.00 | 3.208.273,77 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | | 955.127,34 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.701.00 | 1.331,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.754.00 | 14.707.550,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 206.270,39 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 10.166,30 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00 | 1.331,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 2.662.000,00 | | | |
| | 26.042.966,42 | | | | | |
| TO T AL | | | | | | |

Assinado digit almente na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/ 12/ 2025 10:54.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | 02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 838.744,88 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 117.846,74 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.846,74 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 17.846,74 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 720.898,14 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 720.898,14 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 160.967,90 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 2.226,39 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 233.367,57 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 282.843,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 26.851,87 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.700.00 | 14.641,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 24.704.848,87 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | '4.704.848,87 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.704.848,87 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.689.433,13 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 2.856.842,61 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00 | 220.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 14.574.450,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 233.803,94 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 3.993.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 1.500.00 | 137.319,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | 25.543.593,75 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU |

| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 12.889.408,08 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.612.406,66 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 198.482,41 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.374.345,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 39.578,85 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.277.001,42 | |
| 3. 3. 20 . 00 | TRANSFERÊNCIAS Á UNIÃO | 0.000.000 | | 6.464,90 | | |
| 3. 3. 20 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 6.464,90 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.270.536,52 | | |
| 3. 3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00 | 2.928,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 26.411,32 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.003.736,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 | 133.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00 | 538.389,84 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 9.796,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 1.500.00 | 17.817,19 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.500.00 | 733.301,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751.00 | 89.209,09 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 4.696.664,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.700.00 | 465.850,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.751.00 | 3.140.080,12 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.751 .00 | 87.846,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 241.443,39 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.751 .00 | 75.054,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 8.908,64 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 4.022.240,18 | |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.022.240,18 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.022.240,18 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 93.430,19 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 609.413,69 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.996.500,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.00 | 292.820,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00 | 426.512,34 | | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.00 | 603.563,96 | | | |
| TOTAL | 16.91 1.648,26 | 16.91 1.648,26 | 16.91 1.648,26 | 16.91 1.648,26 | 16.91 1.648,26 | 16.91 1.648,26 |

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

PODER

ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00 . 3 . 1. 90 . 3.1. 90 . 11 3 . 3 . 00 . 3. 3, 50 .00 3.3. 50 .41 3. 3. 90 .00 3. 3, 90 .08 3 . 3 . 90 . 3. 3. 90 3.3. 90 .34 3. 3. 90 .36 3. 3. 90 .39 3, 3, 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E DO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | | | | 1.217.505,73 |
| 00 | | | | | 504.363,17 | |
| 00 | | | | 504.363,17 | | |
| | | | 504.363,17 | | | |
| 00 | | | | | 713.142,56 | |
| | | | | 72.839,43 | | |
| | | | 72.839,43 | | | |
| | | | | 640.303,13 | | |
| | MIUT, | | 2.928,20 | | | |
| 14 | | | 4.452,77 | | | |
| .30 | | | 201 .871 ,34 | | | |
| | CONTRAT< | | 80.708,52 | | | |
| | | | 163.367,18 | | | |
| | | | 159.564,04 | | | |
| .92 | | | 27.411 ,08 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | | | | | | 685.984.29 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | | | | | 685.984,29 | |
| 4.4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 685.984,29 | | |
| 4 , 4 , 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | 184.188,71 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.468,52 | | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 464.327,06 | | | |

TOTAL

Anexo 02

1.903.490,02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

26 SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE

SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90.00 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 .00 3. 3. 50 .00 3.3. 50 .41 3.3. 90.00 3.3. 90 . 14 3. 3. 90.30 3. 3. 90.34 3. 3. 90.36 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 1.195.930,94 |
| | | | | | 981 .157,83 | |
| | | | | 981 .157,83 | | |
| | | | 981.157,83 | | | |
| | | | | | 214.773,11 | |
| | LUCRATII | | | 1.384,05 | | |
| | | | 1.384,05 | | | |
| | | | | 213.389,06 | | |
| | | | 13.118,10 | | | |
| | | | 31 .595,60 | | | |
| | CONTRATC | | 80.708,52 | | | |
| | | | 13.443,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 74.523,74 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.195.930,94 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 583.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 187.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 187.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO | 1.500.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 396.000,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 66.000.00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇôes | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 330.000,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 550.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 550.000,00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 550.000,00 | | |
| 4.4.90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 440.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 110.000.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.133.000,00 |

TOTAL GERAL

- e Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 CAMARA Código | 01 CAMARA Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 14.641 ,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 14.641,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 14.641 ,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 | |
| 01.031 .0001 .1001.0000 | 01.031 .0001 .1001.0000 | 01.031 .0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 01.031.0001 .1002.0000 | 01.031.0001 .1002.0000 | 01.031.0001 .1002.0000 | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GAMARA MUNICIPAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 2.758.564,00 | 2.758.564,00 | |
| 01.031.0001.2002.0000 | 01.031.0001.2002.0000 | 01.031.0001.2002.0000 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EENCARGOS GERAIS | | | 4.911 .874,50 | 4.911.874,50 | |
| 01 .031 .0001 .2127.0000 | 01 .031 .0001 .2127.0000 | 01 .031 .0001 .2127.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA | | | 148.400,00 | 148.400,00 | |
| 01.031.0001 .2155.0000 | 01.031.0001 .2155.0000 | 01.031.0001 .2155.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 7.320,50 | 7.320,50 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 14.641,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 | |

396.685.197,00

Anexo 02

- e Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | | Administração | | | 423.391,12 | 2.604.791,76 | 3.028.182,88 |
| 04 122 | | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | | 423.391,12 | 2.407.204,42 | 2.830.595,54 |
| 04 | | 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 366.025,00 | 1.612.431 30 | 1.978.456 30 |
| 122 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | 122 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | 122 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | 122 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | | 366.025,00 | | 366.025,00 |
| 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | DE | | 880.341,19 | 880.341,19 |
| 04. 122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 04. 122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 04. 122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 04. 122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | | | 406.514,06 | 406.514,06 |
| 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | | | 325.576,05 | 325.576,05 |
| 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 57.366,12 | 155.820, 14 | 213.186,26 |
| 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | | 57.366,12 | | 57.366,12 |
| 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 155.820,14 | 155.820,14 |
| 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | | | 211 .602 18 | 211.602 18 |
| 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES | 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES | 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES | 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES | | | 211 .602,18 | 211.602,18 |
| 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | | | 287.417,49 | 287.417,49 |
| 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA CIVIL | 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA CIVIL | 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA CIVIL | 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA CIVIL | MILITAR E | | 44.796,37 | 44.796,37 |
| 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE | 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE | 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE | 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE | GUERRA | | 242.621 ,12 | 242.621 ,12 |
| 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | DESPORTIVA | | 139.933 31 | 139.933 31 |
| 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E | DESPORTIVA | | 139.933,31 | 139.933,31 |
| 04 125 | | Normatização e Fiscalização | Normatização e Fiscalização | | | 142.431 ,81 | 142.431 ,81 |
| 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | | | 142.431,81 | 142.431,81 |
| 04.125.0404.2045.0000 | | DEPARTAMENTO DE DEFESA | DEPARTAMENTO DE DEFESA | CIVIL | | 142.431 ,81 | 142.431 ,81 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | | | 55.155,53 | 55.155,53 |
| 04 131 | | 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | | | 55.155,53 | 55.155,53 |
| 04.131.0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS | 04.131.0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS | 04.131.0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS | 04.131.0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS | EDITAIS E | | 55.155,53 | 55.155,53 |
| | | | TOTAL | | 423.391,12 | 2.604.791,76 | 3.028.182,88 |

C Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • PROGER | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • PROGER | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • PROGER | | | | |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 1.817.821,77 | 1.817.821 ,77 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurí dica | Defesa da Ordem Jurí dica | | | 1.817.821 ,77 | 1.817.821,77 |
| 04 | 091 | 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | | 1.817.821 77 | 1.817.821 77 |
| 04.091 .0055.2003.0000 | 04.091 .0055.2003.0000 | 04.091 .0055.2003.0000 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - PJM | | | 504.860,30 | 504.860,30 |
| 04.091 .0055.2004.0000 | 04.091 .0055.2004.0000 | 04.091 .0055.2004.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 685.959,29 | 685.959,29 |
| 04.091.0055.2128.0000 | 04.091.0055.2128.0000 | 04.091.0055.2128.0000 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | | | 479.064,87 | 479.064,87 |
| 04.091 .0055.2200.0000 | 04.091 .0055.2200.0000 | 04.091 .0055.2200.0000 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | | 147.937,31 | 147.937,31 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.817.821 ,77 | 1.817.821 ,77 |

Caderno C

- C Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · CONGER

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 04 | Administração | | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |
| 04 | 124 Controle Interno | | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |
| 04 | 124 0055 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |
| 04.124.0055.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. PER. P/ACONGER | 04.124.0055.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. PER. P/ACONGER | | 14.388,24 | | 14.388,24 |
| 04.124.0055.2030.0000 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0055.2030.0000 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | | 480.213,02 | 480.213,02 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS - C Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

04 CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO · COMUN

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 04 | Administração | | | 137.740,92 | 137.740,92 |
| 04 | 125 Normalização e Fiscalização | | | 137.740,92 | 137.740,92 |
| 04 | 125 0027 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO GERAL | | | 137.740,92 | 137.740,92 |
| 04.125.0027.2015.0000 CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.125.0027.2015.0000 CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 137.740,92 | 137.740,92 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 137.740,92 | 137.740,92 |

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Pá gina 6

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | 15.222,10 | 1.337.829,37 | 1.353.051.47 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | | 15.222,10 | 5.045,24 | 20.267,34 |
| 04 | 121 | 0021 ORÇ AMENTO E GESTÃO | | | 5.045,24 | 5.045,24 |
| 04.121 | .0021.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇA | MEc.. Nc...cT..c Occ..c..c | | 5.045,24 | 5.045,24 |
| 04.121 | .0031.1007.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. P/ SEC. MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇ ÀO | .0031.1007.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. P/ SEC. MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇ ÀO | E | 15.222.10 | | 15.222,10 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 1.332.784,13 | 1.332.784,13 |
| 04 | 122 | 0020 ORÇAM ENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | | | 1.332.784,13 | 1.332.784,13 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 28 | 845 | Transferências | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 28 | 845 | 0746 BENEFICIO$ FINANCEIROS ASSISTENCIAIS | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 28.845.0746.2026.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.845.0746.2026.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.845.0746.2026.0000 ENCARGOS COM PASEP | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA CONTINGENCIA | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| 99.999.0999.2033.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2033.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2033.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.400.227,89 | 15.222,10 | 1.337.829,37 | 2.753.279,36 |

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS· SEFIN | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS· SEFIN | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 70.331 ,86 | 2.446.525,35 | 2.516.857,21 | |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 70.331 ,86 | 1.967.736,27 | 2.038.068,13 | |
| 04 | 123 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 53.068,35 | | 53.068,35 | |
| 04 | 123 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 17.263,51 | 1.967.736,27 | 1.984.999,78 | |
| 04.123.0041.1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 04.123.0041.1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 04.123.0041.1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 04.123.0041.1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 17.263,51 | | 17.263,51 | |
| 04.123.0041.2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 04.123.0041.2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 04.123.0041.2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 04.123.0041.2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | | 1.418.370,17 | 1.418.370,17 | |
| 04.123.0041 .2031 .0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0041 .2031 .0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0041 .2031 .0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0041 .2031 .0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 546.033,52 | 546.033,52 | |
| 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | | 3.332,58 | 3.332,58 | |
| 04 | 129 | | Administração de Receitas | | 478.789,08 | 478.789,08 | |
| 04 | 129 | 0605 | SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | | 478.789,08 | 478.789,08 | |
| 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | | 478.789,08 | 478.789,08 | |
| | | | TOTAL | 70.331 ,86 | 2.446.525,35 | 2.516.857,21 | |

e Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E · FMS

| Código | Especificação | | | Projetos | Atividades | Teta 1 |

| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 1.763.850,00 | 96.435.698,12 | 98.199.548,12 |
| 10 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 11 .220,00 | 5.775,00 | 16.995,00 |
| 10 | 122 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 5.775 00 | 5.775,00 |
| | | 10.122.0002.2096.0000 | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.775,00 | 5.775,00 |
| 10 | 122 | 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 11.220,00 | | 11.220,00 |
| | 10.122.0010.1084.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 10.122.0010.1084.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 10.122.0010.1084.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 605,00 | | 605,00 |
| 10.122.0010.2210.0000 CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES | DA | 10.122.0010.2210.0000 CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES | SECRETARIA DE SAÚDE | 10.615,00 | | 10.615,00 |
| 10 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 2.951.575,00 | 2.951.575,00 |
| 10 | 123 | 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 |
| | 1O.123.0003.2308.0000 | Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 |
| 10 | 123 | 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 31.075,00 | 31.075,00 |
| | 10.123.0010.2097.0000 | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA FMS | | 31.075,00 | 31.075,00 |
| 10 | 126 | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 | 126 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 10.126.0002.2125.0000 DOSUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS | AÇÕES | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | 1.596.430,00 | 59.949.688,12 | 61 .546.118,12 |
| 10 | 301 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 1.404.865,00 | 55.050.013,12 | 56.454.878,12 |
| 10.301 | .0002.1024.0000 CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BASICAS DE SAUDE | .0002.1024.0000 CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BASICAS DE SAUDE | .0002.1024.0000 CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BASICAS DE SAUDE | 489.335,00 | ~ | 489.335,00 |
| 10.301 .0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 10.301 .0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 10.301 .0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 10.301 .0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 3.355,00 | | 3.355,00 |
| 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE ESMS | 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE ESMS | 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE ESMS | 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE ESMS | 343.200,00 | | 343.200,00 |
| 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | | 1.000.450,00 | 1.000.450,00 |
| 10.301 .0002.2036.0000 SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0002.2036.0000 SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0002.2036.0000 SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0002.2036.0000 SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 23.451 .908,12 | 23.451 .908,12 |
| 10.301 .0002.2081 .0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI | 10.301 .0002.2081 .0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI | 10.301 .0002.2081 .0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI | 10.301 .0002.2081 .0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI | | 518.705,00 | 518.705,00 |
| 10.301 .0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕ | DOSUS | 10.301 .0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕ | 10.301 .0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕ | | 18.544.900,00 | 18.544.900,00 |
| 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | | 5.533.550,00 | 5.533.550,00 |
| 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 433.730,00 | | 433.730,00 |
| 10.301.0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 10.301.0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 10.301.0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 10.301.0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 134.640,00 | | 134.640,00 |
| 10.301.0002.2214.0000 CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE MUNICIPIO | 10.301.0002.2214.0000 CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE MUNICIPIO | 10.301.0002.2214.0000 CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE MUNICIPIO | DO | 605,00 | | 605,00 |
| 10 301 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 301 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 301 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 301 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 187.550,00 | 4.899.675 00 | 5.087.225,00 |
| 10.301.0003.1041.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 10.301.0003.1041.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 10.301.0003.1041.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 10.301.0003.1041.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 187.550,00 | | 187.550,00 |
| 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | | 1.588.180,00 | 1.588.180,00 |
| 10.301 .0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 10.301 .0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 10.301 .0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 10.301 .0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | | 3.311 .495,00 | 3.311.495,00 |
| 10 301 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 10 301 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 10 301 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 10 301 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 4.015,00 | | 4.015,00 |
| 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 605,00 | | 605,00 |
| 10.301 .0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 605,00 | | 605,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 72.985,00 | 28.820.275,00 | 28.893.260,00 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS - e Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | 302 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 | 14.410,00 | 758.890,00 | 773.300,00 |
| | 10.302.0002.1034.0000 | CONST.,REF. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | 2.750,00 | | 2.750,00 |
| | 10.302.0002.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA | | 2.805,00 | | 2.805,00 |
| | 10.302.0002.1087.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UPA | | 2.805,00 | | 2.805,00 |
| | 10.302.0002.2135.0000 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. E FISIOTERA | | | 758.890,00 | 758.890,00 |
| 10.302.0002.2173.0000 | | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA | | 6.050,00 | | 6.050,00 |
| 10 | 302 0003 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | | 23.925,00 | 24.136.695,00 | 24.160.620,00 |
| 10.302.0003.1041 | .0000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | | 13.805,00 | | 13.805,00 |
| | 10.302.0003.1050.0000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | | 2.805,00 | | 2.805,00 |
| | 10.302.0003.1059.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li | | 3.905,00 | | 3.905,00 |
| | 10.302.0003.1076.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| | 10.302.0003.1111.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA | | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| | 10.302.0003.2035.0000 | SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | | | 1.994.520,00 | 1.994.520,00 |
| | 10.302.0003.2065.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL -CAPS li EAD | | | 1.699.610,00 | 1.699.610,00 |
| | 10.302.0003.2094.0000 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR | | | 20.017.855,00 | 20.017.855,00 |
| | 10.302.0003.2104.0000 | MANUTEt-!ÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | | | 424.710,00 | 424.710,00 |
| 10 | 302 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | | 3.924.690,00 | 3.924.690,00 |
| | 10.302.0010.2086.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. DE RESENDE | | | 3.743.850,00 | 3.743.850,00 |
| | 10.302.0010.2091.0000 | DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E AUDITORIA | | | 174.240,00 | 174.240,00 |
| | 10.302.0010.2154.0000 | BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE TELESAUDE | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 10 | 302 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 34.650,00 | | 34.650,00 |
| | 10.302.0210.1016.0000 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E OUTRAS | | 9.350,00 | | 9.350,00 |
| | 10.302.0210.1106.0000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 25.300,00 | | 25.300,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 2.310,00 | 1.521 .245,00 | 1.523.555,00 |
| 10 | 303 0003 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | | 605,00 | | 605,00 |
| | 10.303.0003.1110.0000 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | | 605,00 | | 605,00 |
| | 303 0004 | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10 | | 1.521 .245,00 | 1.521 .245,00 |
| | 10.303.0004.2040.0000 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | | | 1.521 .245,00 | 1.521 .245,00 |
| 10 | 303 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| | | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 10.303.0210.1106.0000 | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| | 305 | Vigilância Epidemiológica | 10 | 16.445,00 | 3.121.140,00 | 3.137.585,00 |
| | 305 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 | | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| | 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA | | | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| 10 | 305 0005 | VIGILANCIA SANITÁRIA | | 1.210,00 | | 1.210,00 |
| 10.305.0005.1107.0000 CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 10.305.0005.1107.0000 CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 10.305.0005.1107.0000 CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | | 605,00 | | 605,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 Código | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E • FMS Especificação | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E • FMS Especificação | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E • FMS Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 10 | 305 | 0006 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 1.821 .820 00 | 1.821 .820 00 | |
| | | 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA(CCE) | | 1.821 .820,00 | 1.821.820,00 | |
| 10 | 305 | 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 3.025,00 | | 3.025,00 | |
| | 10.305.0055.2204.0000 | | AÇÕES DE PREVENÇAO ,BEM ESTAR E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 3.025,00 | | 3.025,00 | |
| 10 | 305 | 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 12.210,00 | | 12.210,00 | |
| 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 12.210,00 | | 12.210,00 | |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | Alimentação e Nutrição | 64.460,00 | | 64.460,00 | |
| 10 | 306 | 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 64.460,00 | | 64.460,00 | |
| 10.306.0002.2172.0000 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0002.2172.0000 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0002.2172.0000 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0002.2172.0000 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 64.460,00 | | 64.460,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.763.850,00 | 96.435.698, 12 | 98.199.548,12 | |

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 11

| Código | 08 FUNDO MUNICIPAL | 08 FUNDO MUNICIPAL | 08 FUNDO MUNICIPAL | Projetos | Atividades | T ota 1 |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1.516.918,04 | 15.039.765,27 | 16.556.683,31 |
| 08 241 | | | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 08 | | 241 | 0848 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | | 129.500 00 | 129.500 00 |
| | 08.241.0848.2174.0000 | 08.241.0848.2174.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 08 243 | | | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 585.640,00 | 585.640,00 |
| 08 243 | | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 585.640 00 | 585.640 00 |
| 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | 585.640,00 | 585.640,00 |
| 08 | | 244 | Assistên cia Comunitéria | 1.516.918,04 | 14.324.625,27 | 15.841.543,31 |
| 08 | | 244 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | | 388.234,73 | 388.234,73 |
| 08.244.0020.21 | | 12.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMTAS | | 153.593,73 | 153.593,73 |
| | | 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 234.641,00 | 234.641 ,00 |
| 08 244 | | 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 1.464.10 | | 1.464,10 |
| | | 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULH _ER | 665,50 | ~ | 665,50 |
| | | 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS | 266,20 | | 266,20 |
| | | 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA | 532,40 | | 532,40 |
| 08 244 | | 0159 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 40.354 25 | 40.354 25 |
| | | 08.244.0159.2087.0000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC/PCD | | 40.354,25 | 40.354,25 |
| 08 244 | | 0165 | ASSISTENCIA AO MENOR | | 450.886,90 | 450.886,90 |
| | | 08.244.0165.2088.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 450.886,90 | 450.886,90 |
| 08 244 | | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.689.143,12 | 1.689.143,12 |
| | | 08.244.0166.2041.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS | | 820.719,55 | 820.719,55 |
| | | 08.244.0166.2089.0000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL· PVMC | | 303.463,99 | 303.463,99 |
| | | 08.244.0166.2131 .0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | | 564.959,58 | 564.959,58 |

Exercíci o de 2026

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE

| Código Especificação | Código Especificação | | Projetos | Atividades | Tola |

| 244 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 | 1.515.453,94 | 10.477.394,41 | 11 .992.848,35 |
| 08.244.0172.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA OBOLSA FAMILIA | | 17.755,87 | | 17.755,87 |
| 08.244.0172.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS | | 88.212,02 | | 88.212,02 |
| 08.244.0172.1051 .0000 | AQUIS. DE MAT. EEQUIP. PERM.P/FMTAS | | 193.700,42 | | 193.700,42 |
| 08.244.0172.1054.0000 | CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS | | 161.417,02 | | 161.417,02 |
| 08.244.0172.1085.0000 | CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E TELECENTRO | | 112.991 ,92 | | 112.991 ,92 |
| 08.244.0172.1103.0000 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | 152.892,29 | | 152.892,29 |
| 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO- EMENDAS | | 665.500,00 | | 665.500,00 |
| 08.244.0172.2019.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/CRAS | | | 1.255.394,21 | 1.255.394,21 |
| 08.244.0172.2022.0000 | PROGRAMA IND.DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA | | | 969.686,75 | 969.686,75 |
| 08.244.0172.2047.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -CRESAN | | | 22.598,38 | 22.598,38 |
| 08.244.0172.2075.0000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | | 157.058,00 | 157.058,00 |
| 08.244.0172.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | | | 251 .810,56 | 251 .810,56 |
| 08.244.0172.2090.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC | | | 164.645,37 | 164.645,37 |
| 08.244.0172.2092.0000 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | 465.346,72 | 465.346,72 |
| 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SCFV | | | 1.344.009,54 | 1.344.009,54 |
| 08.244.0172.2106.0000 | ACOMPANHAMENTO EREVISÃO DO BPC | | | 58.110,12 | 58.110,12 |
| 08.244.0172.2115.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | 5.334.863,76 | 5.334.863,76 |
| 08.244.0172.2169.0000 | ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | | 122.984,40 | | 122.984,40 |
| 08.244.0172.2202.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 73.205,00 | 73.205,00 |
| 08.244.0172.2205.0000 | PSB ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE/MAC | | | 380.666,00 | 380.666,00 |
| 244 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 08 | | 108.149,44 | 108.149,44 |
| 08.244.0173.2098.0000 | MANUT.DE MAQ. EVEICULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL | | | 108.149,44 | 108.149,44 |
| 244 0174 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08 | | 726.376,62 | 726.376,62 |
| 08.244.0174.2109.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADE | | | 726.376,62 | 726.376,62 |
| 244 0373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 | | 444.085,80 | 444.085,80 |
| 08.244.0373.2130.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 444.085,80 | 444.085,80 |

e Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

10 F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | | 5.102.955,19 | 89.977.577,20 | 95.080.532,39 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 5.000.468,19 | 76.619.783,50 | 81.620.251 ,69 |
| 12 | 361 | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.389.270,09 | 2.389.270,09 |
| 12.361 | | .0277.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.389.270,09 | 2.389.270,09 |
| 12 | 361 | 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 4.525,40 | 4.525,40 |
| 12.361 | .0321 .2107.0000 | .0321 .2107.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA ED. ESPECIAL | | | 2.795,10 | 2.795,10 |
| 12.361 .0321 .2145.0000 | 12.361 .0321 .2145.0000 | 12.361 .0321 .2145.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-30% | | | 399,30 | 399,30 |
| 12.361 .0321 .2146.0000 | 12.361 .0321 .2146.0000 | 12.361 .0321 .2146.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | | | 1.331,00 | 1.331,00 |
| 12 361 0752 | 12 361 0752 | 12 361 0752 | EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | | 5.000.468,19 | 74.225.988,01 | 79.226.456,20 |
| 12.361 .0752.1003.0000 | 12.361 .0752.1003.0000 | 12.361 .0752.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.331.000,00 | | 1.331 .000,00 |
| 12.361 .0752.1065.0000 | 12.361 .0752.1065.0000 | 12.361 .0752.1065.0000 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES QUADRAS ESPORTIVAS | COM | 2.901.481 ,19 | | 2.901.481 ,19 |
| 12.361 .0752.1098.0000 | 12.361 .0752.1098.0000 | 12.361 .0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 665.500,00 | | 665.500,00 |
| 12.361 .0752.2052.0000 | 12.361 .0752.2052.0000 | 12.361 .0752.2052.0000 | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | 13.310,00 | 13.310,00 |
| 12.361 .0752.2053.0000 | 12.361 .0752.2053.0000 | 12.361 .0752.2053.0000 | ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | | | 133.233,10 | 133.233,10 |
| 12.361 .0752.2057.0000 | 12.361 .0752.2057.0000 | 12.361 .0752.2057.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | | | 3.558.029,20 | 3.558.029,20 |
| 12.361 .0752.2058.0000 | 12.361 .0752.2058.0000 | 12.361 .0752.2058.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% | | | 4.261 .862,00 | 4.261 .862,00 |
| 12.361 .0752.2061 .0000 | 12.361 .0752.2061 .0000 | 12.361 .0752.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 12.361.0752.2121.0000 | 12.361.0752.2121.0000 | 12.361.0752.2121.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | | | 7.440.854,61 | 7.440.854,61 |
| 12.361 .0752.2143.0000 | 12.361 .0752.2143.0000 | 12.361 .0752.2143.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS | | | 399,30 | 399,30 |
| 12.361 .0752.2144.0000 | 12.361 .0752.2144.0000 | 12.361 .0752.2144.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS E ADULTOS-70% | | | 3.993,00 | 3.993,00 |
| 12.361 .0752.2201 .0000 | 12.361 .0752.2201 .0000 | 12.361 .0752.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 102.487,00 | | 102.487,00 |
| 12.361.0752.2206.0000 | 12.361.0752.2206.0000 | 12.361.0752.2206.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO REDE MUNICIPAL-70% | NA | | 58.765.906,80 | 58.765.906,80 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | | 102.487,00 | 13.357.793,70 | 13.460.280,70 |
| 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | | | 1.357.620,00 | 1.357.620,00 |
| 12.365.0752.2139.0000 | 12.365.0752.2139.0000 | 12.365.0752.2139.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-30% | | | 26.620,00 | 26.620,00 |
| 12.365.0752.2140.0000 | 12.365.0752.2140.0000 | 12.365.0752.2140.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL-70% | DO | | 1.331.000,00 | 1.331 .000,00 |
| 12 365 0753 | 12 365 0753 | 12 365 0753 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | 102.487,00 | 12.000.173,70 | 12.102.660,70 |
| 12.365.0753.2139.0000 | 12.365.0753.2139.0000 | 12.365.0753.2139.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-30% | | | 3.541 .934,90 | 3.541.934,90 |
| 12.365.0753.2140.0000 | 12.365.0753.2140.0000 | 12.365.0753.2140.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL-70% | DO | | 8.458.238,80 | 8.458.238,80 |
| 12.365.0753.2201 .0000 | 12.365.0753.2201 .0000 | 12.365.0753.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 102.487,00 | | 102.487,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 5.102.955,19 | 89.977.577,20 | 95.080.532,39 |

Exercíci o de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota |
| 13 | Cultura | Cultura | | 2.026.122,88 | 3.184.960,15 | 5.211.083,03 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | | 93.012,71 | 106.818,09 | 199.830,80 |
| 13 | 391 0336 | AÇÃO CULTURAL | | 93.012,71 | 106.818,09 | 199.830,80 |
| | .0336.1027.0000 | AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO | 13.391 | 18.204,90 | | 18.204,90 |
| 13.391 .0336.1028.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | 13.391 .0336.1028.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | 13.391 .0336.1028.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | | 74.807,81 | | 74.807,81 |
| .0336.2066.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | .0336.2066.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | .0336.2066.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | 13.391 | | 51 .076,94 | 51 .076,94 |
| 13.391 .0336.2067.0000 MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA | 13.391 .0336.2067.0000 MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA | MUNICIPAL | | | 55.741 ,15 | 55.741 ,15 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 1.933.110,17 | 3.078.142,06 | 5.011 .252,23 |
| 13 | 392 0096 | INFORMAÇÃO É TUDO | | | 11.467,09 | 11.467,09 |
| | 13.392.0096.2013.0000 | DIVISÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTO_ | | S | 11.467,09 | |
| 13 | 392 0336 | AÇÃO CULTURAL | | 1.691 .299,40 | 1.754.338,53 | |
| | 13.392.0336.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE | | 36.002,71 | | |
| | 13.392.0336.1022.0000 | AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE | | 45.822,71 | | |
| 13.392.0336.1104.0000 CONST. DO CENTRO DE CULTURA, | 13.392.0336.1104.0000 CONST. DO CENTRO DE CULTURA, | CONVIVÊNCIA | | 177.823,98 | | |
| CLUBE DOS ESCOTEIROS 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA | CLUBE DOS ESCOTEIROS 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA | CLUBE DOS ESCOTEIROS 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 213.701 ,86 | |
| 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAISDOMUNICIPIO | 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAISDOMUNICIPIO | 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES CULTURAISDOMUNICIPIO | | | 406.883,45 | |
| 13.392.0336.2084.0000 SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA ESPORTE | 13.392.0336.2084.0000 SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA ESPORTE | E | | | 1.133.753,22 | |
| 13.392.0336.2306.0000 LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0336.2306.0000 LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0336.2306.0000 LEI PAULO GUSTAVO | | 614.900,00 | | 614.900,00 |
| 13.392.0336.2307.0000 ALDIR BLANC FOMENTO ACULTURA | 13.392.0336.2307.0000 ALDIR BLANC FOMENTO ACULTURA | 13.392.0336.2307.0000 ALDIR BLANC FOMENTO ACULTURA | | 816.750,00 | | 816.750,00 |
| 392 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 392 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 392 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 13 | | 1.312.336,44 | 1.312.336,44 |
| 13.392.0611 .2050.0000 REALIZ. E PROMOÇÕES DE FESTA E EVENT. | 13.392.0611 .2050.0000 REALIZ. E PROMOÇÕES DE FESTA E EVENT. | COMEMOR. DO MUNICIPIO | | | 1.271 .127,11 | 1.271 .127,11 |
| 13.392.0611.2133.0000 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL | 13.392.0611.2133.0000 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL | 13.392.0611.2133.0000 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL | | | 41 .209,33 | 41 .209,33 |
| 13 392 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | 13 392 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | 13 392 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | | 241.810,77 | | 241.810,77 |
| 13.392.0612.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTO_ S2_4_1_ | 13.392.0612.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTO_ S2_4_1_ | 13.392.0612.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTO_ S2_4_1_ | 13.392.0612.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTO_ S2_4_1_ | 241 .810,77 | | .8_ 1_ 0,_ 77 |
| 23 | Comércio | e Serviços | | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23 | 695 | Turismo | | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23 | 695 | 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | 224.806,29 | 224.806,29 |
| | | 1.2051.0000 SUPERITENDÊNCIA DO TURISMO | 23.695.061 | | 224.806,29 | 224.806,29 |
| 23 | 695 | 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | | | 92.250,26 | 92.250,26 |
| | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 23.695.0612.2138.0000 | | 92.250,26 | 92.250,26 |
| 23 695 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | 23 695 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | 23 695 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | | 600.598,09 | | 600.598,09 |
| 23.695.0613.1089.0000 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 23.695.0613.1089.0000 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 23.695.0613.1089.0000 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | | 600.598,09 | | 600.598,09 |
| | Desporto | e Lazer | 27 | 4.499.661 ,33 | 1.924.604,18 | 6.424.265,51 |
| | 811 | Desporto de Rendimento | 27 | | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| | 811 | 0700 DESPORTO PROFISSIONAL | 27 | | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| | | .0700.2069.0000 DEPARTAMENTO DO DEPORTO PROFISSIONAL | 27.811 | | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | | 4.340.438,67 | 810.069,51 | 5.150.508,18 |

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 Código | SEC. MUN. DA Especificação | JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| | 27.812.0175.1043.0000 | CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 1.996.500,00 | | 1.996.500,00 | | |
| 27 | 812 0707 | DESPORTO AMADOR | 2.275.578,97 | 680.900,18 | 2.956.479,15 | | |
| | 27.812.0707.1043.0000 | CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 1.057.263,18 | | 1.057.263,18 | | |
| | 27.812.0707.1044.0000 | CONST.,AMPL.,REF. DE ESTADIO MUNICIPAL E CAMPO DE FUTEBOL | 1.218.315,79 | | 1.218.315,79 | | |
| | 27.812.0707.2070.0000 | DEPARTAMENTO DO DEPORTO AMADOR | | 328.882,49 | 328.882,49 | | |
| | 27.812.0707.2151 .0000 | DIVISÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL | | 119.111 ,80 | 119.111 ,80 | | |
| 27 | 812 0714 | RECREAÇÃO E LAZER | 68.359,70 | 129.169,33 | 197.529,03 | | |
| | 27.812.0714.1023.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. ESPORTIVAS | 68.359,70 | | 68.359,70 | | |
| | 27.812.0714.2136.0000 | MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUN., GINASIO POLIESPORTIVO E CAMPOS | | 129.169,33 | 129.169,33 | | |
| 27 | 813 | Lazer | 159.222,66 | | 159.222,66 | | |
| 27 | 813 0714 | RECREAÇÃO E LAZER | 159.222,66 | | 159.222,66 | | |

Exercício de 2026

Anexo 06

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Atividades | Tota 1 | |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 | |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 | |
| 09 | 272 | 0052 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 | |
| 09.272.0052.2044.0000 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 09.272.0052.2044.0000 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 09.272.0052.2044.0000 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | |
| 09.272.0052.2116.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 09.272.0052.2116.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 09.272.0052.2116.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | 20.180.480,00 | 20.180.480,00 | |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 1.224.520,00 | | 1.224.520,00 | |
| 99 | 997 | Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS | 1.224.520,00 | | 1.224.520,00 | |
| 99 | 997 | 0847 RESERVA DO RRPS | 1.224.520,00 | | 1.224.520,00 | |
| 99.997.0847.2199.0000 RESERVA DO RPPS | 99.997.0847.2199.0000 RESERVA DO RPPS | 99.997.0847.2199.0000 RESERVA DO RPPS | 1.224.520,00 | | 1.224.520,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.224.520,00 | 22.230.480,00 | 23.455.000,00 | |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS e Orçamento Programa Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 17

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇ Ã O - SECOM

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 24 | Comunicações | | | 803.239,57 | 803.239,57 |
| 24 | 122 Administração Geral | | | 803.239,57 | 803.239,57 |
| 24 | 122 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | | | 803.239 57 | 803.239 57 |
| 24.122.0096.2011.0000 ASSESSORIA DE IMPRENSA | 24.122.0096.2011.0000 ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | 328.507,81 | 328.507,81 |
| 24.122.0096.2148.0000 DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO | 24.122.0096.2148.0000 DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO | | | 227.225,66 | 227.225,66 |
| 24.122.0096.2149.0000 DEPARTAMENTO DE MARKETING E PUBLICIDADE | 24.122.0096.2149.0000 DEPARTAMENTO DE MARKETING E PUBLICIDADE | | | 213.488,13 | 213.488,13 |
| 24.122.0096.2159.0000 DEPARTAMENTO DE MIDIA SOCIAIS | 24.122.0096.2159.0000 DEPARTAMENTO DE MIDIA SOCIAIS | | | 34.017,97 | 34.017,97 |
| TOTAL | TOTAL | º· ºº | º· ºº | 803.239,57 | 803.239,57 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS CO rçamento Programa Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O-SEAD |
| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 302.820.00 | 24.860.550.41 | 25.163.370,41 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | | 90.034,74 | 90.034,74 |
| | 0021 | ORÇAMENTO E GESTÃO | 04 121 | | 90.034 74 | 90.034 74 |
| 04.121 .0021 .2024.0000 SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRAT _O _S | 04.121 .0021 .2024.0000 SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRAT _O _S | 04.121 .0021 .2024.0000 SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRAT _O _S | 04.121 .0021 .2024.0000 SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRAT _O _S | | 90 _. _ 0_ 34 _,~7_4 | 90.034,74 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 302.820,00 | 23.277.298,35 | 23.580.118,35 |
| 04 | 122 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 2.420,00 | 2.420,00 |
| | 04.122.0027.2020.0000 | SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 22.576.949,52 | 22.576.949,52 |
| 04.122.0031.2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-SIAFIC | 04.122.0031.2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-SIAFIC | 04.122.0031.2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-SIAFIC | 04.122.0031.2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-SIAFIC | 292.820,00 | | 292.820,00 |
| 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | 11.431 ,85 | 11.431 ,85 |
| 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | | 11.431,85 | 11.431 ,85 |
| 04 | 125 | Normalização e Fiscalização | | | 16.073,49 | 16.073,49 |
| 04 | | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 125 | | 16.073 49 | 16.073 49 |
| 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | | 16.073.49 | 16.073.49 |
| 04 | 129 | Administração de Receitas | | | 302.888.48 | 302.888.48 |
| | | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 129 0055 | | 302.888.48 | 302.888.48 |
| 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUT_ A_ R_ IA | 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUT_ A_ R_ IA | 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUT_ A_ R_ IA | 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUT_ A_ R_ IA | | 302.888.48 | 302.888.48 |
| 04 | 782 | Transporte Rodoviá rio | | | 1.174.255,35 | 1.174.255,35 |
| 04 | | TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 782 0034 | | 964.750.48 | 964.750.48 |
| 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIA _R _I_ | 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIA _R _I_ | 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIA _R _I_ | 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIA _R _I_ | O | 964.750,48 | 964.750,48 |
| 04 | 782 | 0379 SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS | | | 209.504 87 | 209.504 87 |
| 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | | 209.504,87 | 209.504,87 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | | 1.941 .227,92 | 1.941 .227,92 |
| | | Serviço da Divida lntema | 28 843 | | 1.941.227,92 | 1.941.227,92 |
| | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | 28 | | 1.941 .227,92 | 1.941.227,92 |
| 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | 1.941.227,92 | 1.941.227,92 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 302.820,00 | 26.801 .778,33 | 27.104.598,33 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA. S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Exercício de 2026

Anexo 06

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 16 Código Especificação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | | 176.951,77 | 176.951 ,77 | |
| 04 122 | Administração Geral | | 176.951 ,77 | 176.951 ,77 | |
| 04 122 | 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 176.951 77 | 176.951 77 | |
| 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA | | 176.951 ,77 | 176.951 ,77 | |
| 12 | Educação | 6.753.255,98 | 23.778.229,62 | 30.531 .485,60 | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 5.696.169,33 | 23.525.357,28 | 29.221.526,61 | |
| 12 361 | 0268 ERRADIFICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 419.684,23 | 419.684,23 | |
| | 12.361.0268.2063.0000 PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 322.834,03 | 322.834,03 | |
| 12.361 | .0268.2064.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | 96.850,20 | 96.850,20 | |
| 12 361 | 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.135.516 09 | 1.135.516 09 | |
| 12.361.0277.2061.0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 508.619,33 | 508.619,33 | |
| 12.361 .0277.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULO$ | | 626.896,76 | 626.896,76 | |
| 12 361 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 72.877 46 | 72.877 46 | |
| 12.361.0321 .2062.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 72.877,46 | 72.877,46 | |
| 12 361 0752 | EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 5.696.169.33 | 21.897.279.50 | 27.593.448,83 | |
| 12.361 .0752.1018.0000 | CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM QUAD. ESPORT | 1.107.640,28 | | 1.107.640,28 | |
| 12.361 .0752.1021 .0000 | AQUI$. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ A EDUCAÇÃO | 801 .564,97 | | 801.564,97 | |
| 12.361 .0752.1023.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. ESPORTIVAS | 221.388,95 | | 221 .388,95 | |
| 12.361.0752.1056.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO | 738.072,52 | | 738.072,52 | |
| 12.361 .0752.1064.0000 | DESAPROPRIAÇOES DE BENS !MOVEIS | 30.052,66 | | 30.052,66 | |
| 12.361.0752.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 36.449.95 | | 36.449,95 | |
| 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | |
| 12.361.0752.1099.0000 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | 11 .000,00 | | 11 .000,00 | |
| 12.361 .0752.2025.0000 | CERIMONIAL DO GOVERNO | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 12.361 .0752.2052.0000 | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.153.432,03 | 9.153.432,03 | |
| 12.361.0752.2055.0000 | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | 5.597.196,03 | 5.597.196,03 | |
| 12.361 .0752.2056.0000 | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | | 271.514,60 | 271 .514,60 | |
| 12.361.0752.2059.0000 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | 1.130.962,35 | 1.130.962,35 | |
| 12.361.0752.2062.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 271 .662,57 | 271 .662,57 | |
| 12.361.0752.2100.0000 | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | | 5.359.436,41 | 5.359.436,41 | |
| 12.361.0752.2117.0000 | PROGRAMA PODE | | 58.075,51 | 58.075,51 | |
| 12 365 | Educaçã o Infantil | 1.057.086,65 | 252.872,34 | 1.309.958,99 | |
| 12 365 0752 | EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 1.057.086 65 | 252.872 34 | 1.309.958 99 | |
| 12.365.0752.1020.0000 | AQUI$. DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES | 275.503,53 | | 275.503,53 | |
| 12.365.0752.1026.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 781 .583,12 | | 781 .583,12 | |
| 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.872,34 252.872,34 |
| TOTAL | TOTAL | 6.753.255,98 | 23.955.181,39 | 30.708.437,37 | |

Exercício de 2026

Anexo 06

17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 18 | Gestão Ambiental | | 96.850,21 | 477.391,73 | 574.241,94 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | 96.850,21 | 477.391,73 | 574.241,94 |
| 18 | 541 0363 URBANISMO | | 96.850,21 | 186.598 08 | 283.448,29 |
| 18.541 .0363.1133.0000 CONST.;REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES | 18.541 .0363.1133.0000 CONST.;REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES | | 96.850,21 | | 96.850,21 |
| 18.541 .0363.2165.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 18.541 .0363.2165.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | | | 186.598,08 | 186.598,08 |
| 18 | 541 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | | 290.793,65 | 290.793,65 |
| 18.541 .0426.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0426.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | 290.793,65 | 290.793,65 |
| TOTAL | TOTAL | | 96.850,21 | 477.391,73 | 574.241,94 |

Exercício de 2026

Anexo 06

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 | Urbanismo | 14.390.390.77 | 1.529.555.06 | 15.919.945,83 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.109 .936,88 | 1.109.936,88 |
| 15 451 0055 CONTROLE | FISCALIZAÇÃO E | | 1.109.936 88 | 1.109.936 88 |
| 15.451 .0055.2153.0000 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL | | | 1.109.936,88 | 1.109.936,88 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 2.327.919,00 | | 2.327.919,00 |
| 15 452 0363 | URBANISMO | 2.327.919,00 | | 2 .327.919,00 |
| 15.452.0363.1123.0000 CONST. E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL | | 1.996.500,00 | | 1.996.500,00 |
| 15.452.0363.1132 .0000 CONST. E REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS | | 331 .419,00 | | 331 .419,00 |
| 15 782 Transporte | Rodoviário | 12.062.471 ,77 | 419.618,18 | 12.482.089,95 |
| 15 782 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 12.062.471,77 | 419.618,18 | 12.482.089,95 |
| 15.782.0393.1121 .0000 REC. DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL | | 5.390.550,00 | | 5 .390.550,00 |
| 15.782.0393.1122.0000 CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA | RURAL | 5.324.000,00 | | 5.324.000,00 |
| 15.782.0393.21 11 .0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC INAIS | | | 419.618,18 | 419.618,18 |
| 17 Saneamento | | 1.448.785,40 | | 1.448.785,40 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | | 195.881,83 | | 195.881,83 |
| 17 5 11 0418 SANEAMENTO GERAL | | 195.881,83 | | 195.881 83 |
| 17.511 .0418.1042.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDA DES SANITAR _ IA | | 195.881 ,83 _S~ | | 195.881 ,83 |
| 17 5 12 Saneamento BásicoUrbano | | 1.252.903,57 | | 1.252.903,57 |
| 17 512 0418 GERAL | SANEAMENTO | 1.252.903,57 | | 1.252.903 57 |
| 17.512.0418.1124.0000 CONST. DA PONTE NA ZONA RURAL | | 1.252.903,57 | | 1.252.903,57 |
| 20 Agricultura | | 6.062.566,01 | 2.611 .669,18 | 8 .674.235,19 |
| 20 605 Abastecimento | | 2 .765.114,67 | 1.207.590,14 | 3 .972.704,81 |
| 20 605 E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0410 ABASTECIMENTO | 768.614,67 | | 768.614,67 |
| 20.605.0410.1070.0000 CONSTRUÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES EC ISTERNAS | | 768.614.67 | | 768.614,67 |
| 20 605 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | | | 1.207.590.14 | 1.207.590.14 |
| 20.605.0411 .2080.0000 MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES | | | 1.207.590,14 | 1.207.590,14 |
| 20 605 0417 ABASTECIMENTO D' AGUA | | 1.996.500,00 | | 1.996.500,00 |
| 20.605.0417.1125.0000 AMP. DA REDE DE ABAST. D"AGUA NA ZONA RURAL | CONST.,REC. E | 1.996.500,00 | | 1.996.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | | 3.297.451,34 | 820.060,05 | 4 .117.511,39 |
| 20 606 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 598.079 27 | 657.518 23 | 1.255.597 50 |
| 20.606.0393.1036 .0000 CONST.AMPL.E REFORMA DE MATADOUROS E | MERCADOS PUBLICOS | 598.079,27 | | 598.079,27 |
| 20 606 0487 AGROPECUARIA | POLITICA | 2.699.372 07 | | 2.699.372 07 |
| 20.606.0487.1078.0000 TRATORES,MAQUINAS E PATRULHA OUTROS | AQUISIÇÃO DE | 2.699.372,07 | | 2.699.372,07 |
| 20 606 0514 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS | MECANIZADA E | | 100.954,07 | 100.954,07 |
| 20.606.0514.2083.0000 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RURAL | EXTENSÃO | | 100.954,07 | 100.954,07 |

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 22

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | | | 6 1.587,75 | 61 .587,75 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuaria | Promoção da Produção Agropecuaria | | | 584.018,99 | 584.018,99 |
| 20 | 608 | 0487 | POLITICA AGROPECUARIA | | | 136.780,20 | 136.780 20 |
| 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÜBLICO | 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÜBLICO | 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÜBLICO | 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÜBLICO | | | 136.780,20 | 136.780,20 |
| 20 | 608 | 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 447.238 79 | 447.238 79 |
| 20.608.0527.2082.0000 ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇ ÃO AGROPECUARIA | 20.608.0527.2082.0000 ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇ ÃO AGROPECUARIA | 20.608.0527.2082.0000 ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇ ÃO AGROPECUARIA | 20.608.0527.2082.0000 ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇ ÃO AGROPECUARIA | | | 447.238,79 | 447.238,79 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 21.901 .742,18 | 4 .141.224,24 | 26.042.966,42 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 23

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | T ota 1 | | |
| 15 | Urbanismo | 22.795.168,23 | 712.971,93 | 23.508.140,16 | | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 19.848.091 ,00 | 291 .159,48 | 20.139.250,48 | | |
| 15 | 451 0363 URBANISMO | 11 .615.943 60 | 291 .159 48 | 11 .907.103 08 | | |
| 15.451 | .0363.1031 .0000 CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS | 1.567.916,08 | | 1.567.916,08 | | |
| 15.451 .0363.1062.0000 AQUISIÇÃO DE BENS !MOVEIS | 15.451 .0363.1062.0000 AQUISIÇÃO DE BENS !MOVEIS | 137.319,19 | | 137.319,19 | | |
| 15.451 .0363.1080.0000 URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO RUAS | 15.451 .0363.1080.0000 URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO RUAS | 660.258,3 3 | | 660.258,33 | | |
| 15.451 .0363.11 19 .0000 CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA | 15.451 .0363.11 19 .0000 CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA | 9 .250.450,00 | | 9 .250.450,00 | | |
| 15.451 .0363.2034.0000 MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS | 15.451 .0363.2034.0000 MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS | 15.451 .0363.2034.0000 MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS | 149.417,44 | 149.417,44 | | |
| 15.451 .0363.2118.0000 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS | 15.451 .0363.2118.0000 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS | 15.451 .0363.2118.0000 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS | 141 .742.04 | 141 .742,04 | | |
| 15 451 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 15 451 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 8.232.147 40 | | 8 .232.147 40 | | |
| 15.451 .0404.1012 .0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 15.451 .0404.1012 .0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 155.200.56 | | 155.200,56 | | |
| 15.451 .0404.1030.0000 CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS | 15.451 .0404.1030.0000 CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS | 3 .562.888,68 | | 3 .562.888,68 | | |
| PUBLICOS 15.451 .0404.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | PUBLICOS 15.451 .0404.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 4.097.428,05 | | 4 .097.428,05 | | |
| 15.451 .0404.1063.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO ADM | 15.451 .0404.1063.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO ADM | 72.678,17 | | 72.678,17 | | |
| 15.451 .0404.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA | 15.451 .0404.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA | 15.451 .0404.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA | DEEVENTO_S~ | 49.499,55 | | |
| 15.451 .0404.1083.0000 CONST., REFORMA, AMPL. DA CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO PUBLICO | 15.451 .0404.1083.0000 CONST., REFORMA, AMPL. DA CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO PUBLICO | 294.452,39 | | 294.452,39 | | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 2 .794.972,56 | 421 .812,45 | 3 .216.785,01 | | |
| 15 452 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 15 452 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 15 452 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 421 .812,45 | 421 .812,45 | | |
| 15.452.0034.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS | 15.452.0034.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS | S~ | 421 .812,45 | 421 .812,45 | | |
| 15 15.452.0363.1033.0000 | 15 15.452.0363.1033.0000 | 2.671.806 16 2 .671 .806,16 | | 2 .671.806 16 2 .671 .806,16 | | |
| | | 123.166 40 | | 123.166 40 | | |
| 15 452 0404 INFRA-ESTRUTURA F ISICA | 15 452 0404 INFRA-ESTRUTURA F ISICA | 15 452 0404 INFRA-ESTRUTURA F ISICA | | | | |
| 15.452.0404.1093.0000 CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.0404.1093.0000 CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.0404.1093.0000 CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | ~ | 12 3.166,40 | | |
| 15 782 Transporte Rodoviário | 15 782 Transporte Rodoviário | 152.104,67 | | 152.104,67 | | |
| 15 782 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 15 782 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 152.104 67 | | 152.104 67 | | |
| 15.782.0404.1040.0000 CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS | 15.782.0404.1040.0000 CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS | 152.104,67 | | 152.104,67 | | |
| 16 Habitaçã o | 16 Habitaçã o | 21 .922,42 | 11 .131,95 | 33.054,37 | | |
| 16 482 Habitaçã o Urbana | 16 482 Habitaçã o Urbana | 21.922,42 | 11 .131 ,95 | 33.054,37 | | |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 21 | | 21 .922,42 | | |
| 16.482.0401 .1096.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0401 .2075.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0401 .1096.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0401 .2075.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | .922,42 | | | | |
| | | | 11 .131 ,95 | 11 .131 ,95 | | |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 875.881,42 | | 875.881,42 | | |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 875.881,42 | | 875.881,42 | | |
| 17.512.0418.1037.0000 CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES, GALERIAS E BUEIROS | 17.512.0418.1037.0000 CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES, GALERIAS E BUEIROS | 606.551 ,67 | | 606.551 ,67 | | |
| 17.512.0418.1091 .0000 CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0418.1091 .0000 CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO | 269.329,75 | | 269.329,75 | | |

AV. DEP. RAIMUND O HOLANDA , S/N , CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

eO rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 24

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial P rojetos | Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 875.223,28 | | 875.223,28 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 875.223,28 | | 875.223,28 | |
| 20 | 605 | 0417 | ABASTECIMENTO D' AGUA | 875.223 28 | | 875.223 28 | |
| 22 | Indú stria | Indú stria | Indú stria | 251 .294,52 | | 251 .294,52 | |
| 22 | 665 | Normalização e Qualidade | Normalização e Qualidade | 251 .294,52 | | 251 .294,52 | |
| 22 | 665 | 0549 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA | 251 .294,52 | | 251 .294,52 | |
| 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 251 .294,52 | | 251 .294,52 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 24 .819.489,87 | 724.103,88 | 25.543.593,75 | |

Exercício de 2026

Anexo 06

| 25 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 686.383,59 | 1.217.106,43 | 1.903.490,02 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 686.383,59 | 1.163.484,55 | 1.849.868,14 | |
| 18 | 541 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 658.040,07 | 658.040,07 | |
| 18.541 | .0027.2137.0000 SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | .0027.2137.0000 SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | | 658.040,07 | 658.040,07 | |
| 18 | 541 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 665,50 | | 665,50 | |
| 18.541 | .0028.2211 .0000 | MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 665,50 | | 665,50 | |
| 18 | 541 0426 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 577.324,12 | 406.965,99 | 984.290,11 | |
| 18.541 | .0426.1029.0000 AQUIS, DE VEICULO$ DIVERSOS E CAMINHÃO MUNK | .0426.1029.0000 AQUIS, DE VEICULO$ DIVERSOS E CAMINHÃO MUNK | 464.327,06 | | 464.327,06 | |
| 18.541 | .0426.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | .0426.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 37.335,42 | | 37.335,42 | |
| 18.541 | .0426.1115.0000 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO | .0426.1115.0000 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO | 75.661 ,64 | | 75.661 ,64 | |
| 18.541 .0426.2048.0000 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | 18.541 .0426.2048.0000 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | 18.541 .0426.2048.0000 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | | 122.125,59 | 122.125,59 | |
| 18.541 .0426.2095.0000 SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL.DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE | 18.541 .0426.2095.0000 SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL.DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE | 18.541 .0426.2095.0000 SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL.DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE | | 284.840,40 | 284.840,40 | |
| 18 | 541 0434 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 108.393,97 | 98.478,49 | 206.872,46 | |
| 18.541.0434.1116.0000 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 18.541.0434.1116.0000 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 18.541.0434.1116.0000 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 108.393,97 | | 108.393,97 | |
| 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS EACUDES | 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS EACUDES | 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS EACUDES | 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS EACUDES | 98.478,49 | 98.478,49 | |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | | 53.621 ,88 | 53.621 ,88 | |
| 18 | 542 0434 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | 53.621 ,88 | 53.621 ,88 | |
| 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 53.621 ,88 | 53.621 ,88 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 686.383,59 | 1.217.106,43 | 1.903.490,02 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 26 | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 1.195.930,94 | 1.195.930,94 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 1.195.930,94 | 1.195.930,94 |
| 04 | 122 | 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | | 1.195.930,94 | 1.195.930,94 |
| 04.122.0020.2158.0000 | 04.122.0020.2158.0000 | 04.122.0020.2158.0000 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 1.192.014,54 | 1.192.014,54 |
| 04.122.0020.2161.0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 04.122.0020.2161.0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 04.122.0020.2161.0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 04.122.0020.2161.0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | 3.916,40 | 3.916,40 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 1.195.930,94 | 1.195.930,94 |

- C Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 27 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 20 | Agricultura | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 |
| 20 | 606 0758 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 |
| 20.606.0758.2309.0000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 20.606.0758.2309.0000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | 1.133.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 2.639.388,89 | 76.079.220,86 | 317.966.587,25 | 396.685.197,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 14.641,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 14.641 ,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 |
| 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 14.641 ,00 | 330.000,00 | 7.826.159,00 | 8.170.800,00 |
| 01.031 .0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.758.564,00 | 2.758.564,00 |
| 01.031 .0001 .2002.0000 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 4.911 .874,50 | 4.911 .874,50 |
| 01 .031 .0001 .2127.0000 | MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 148.400,00 | 148.400,00 |
| 01 .031 .0001 .2155.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.320,50 | 7.320,50 |
| 01 .031 .0001 .2156.0000 | ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 14.641 ,00 | 0,00 | 0,00 | 14.641 ,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 3.177.949,98 | 39.139.585,76 | 42.317.535,74 |
| 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.817.821 ,77 | 1.817.821 ,77 |
| 04 091 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 091 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 1.817.821 ,77 | 1.817.821 ,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 504.860,30 | 504.860,30 |
| 04.091 .0055.2003.0000 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - PJM | 0,00 | 0,00 | 685.959,29 | 685.959,29 |
| 04.091 .0055.2004.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS JURIDICA | | | | 479.064,87 |
| 04.091 .0055.2128.0000 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 479.064,87 | |
| | | 0,00 | 15.222,10 | 95.079,98 | 110.302,08 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 95.079,98 | |
| 04 121 0021 ORÇAMENTO E GESTÃO | 04 121 0021 ORÇAMENTO E GESTÃO | 0,00 | | 90.034,74 | 95.079,98 90.034,74 |
| 04.121 .0021 .2024.0000 | SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.121 .0021 .2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 0,00 | 0,00 15.222,10 | 5.045,24 0,00 | 5.045,24 15.222,10 |
| 04 121 0031 04.121 .0031 .1007.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PLANEJ. E | 0,00 | 15.222,10 3.078.007,78 | 0,00 | 15.222,10 |
| 04 122 Administração | Geral | 0,00 | | 32.320.749,00 | 35.398.756,78 |
| 04 122 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 04 122 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 0,00 | 366.025,00 | 1.612.431,30 | 1.978.456,30 |
| 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | 04.122.0010.1135.0000 IPTU PREMIADO | 0,00 | 366.025,00 | 0,00 | 366.025,00 |
| 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04.122.0010.2005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 880.341 ,19 | 880.341,19 |
| 04.122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 04.122.0010.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 406.514,06 | 406.514,06 |
| 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 04.122.0010.2102.0000 ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 325.576,05 | 325.576,05 |
| 04 122 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 04 122 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.528.715,07 | 2.528.715,07 |
| 04.122.0020.2158.0000 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 04.122.0020.2158.0000 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 1.192.014,54 | 1.192.014,54 |
| 04.122.0020.2160.0000 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 04.122.0020.2160.0000 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.332.784,13 | 1.332.784,13 |
| 04.122.0020.2161 .0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 04.122.0020.2161 .0000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 3.916,40 | 3.916,40 |
| 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 57.366,12 | 158.240,14 | 215.606,26 |
| 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 04.122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 0,00 | 57.366,12 | 0,00 | 57.366,12 |
| 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0027.2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0027.2010.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0027.2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 155.820,14 2.420,00 | 155.820,14 |
| 04 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 04 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | | | 2.420,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 176.951 ,77 | 176.951 ,77 |
| 04.122.0028.2060.0000 SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA | 04.122.0028.2060.0000 SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 176.951 ,77 | 176.951 ,77 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 3.177.949,98 | 39.139.585,76 | 42.317.535,74 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 3.078.007,78 | 32.320.749,00 | 35.398.756,78 |
| 04 122 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 302.820,00 | 23.263.446,50 | 23.566.266,50 |
| 04.122.0031 .2012.0000 MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04.122.0031 .2012.0000 MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 686.496,98 | 686.496,98 |
| 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0031 .2020.0000 SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 22.576.949,52 | 22.576.949,52 |
| 04.122.0031 .2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 04.122.0031 .2203.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 292.820,00 | 0,00 | 292.820,00 |
| MUNICIPIO-SIAFIC 04.122.0031 .2216.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | MUNICIPIO-SIAFIC 04.122.0031 .2216.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS-CITCC | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 122 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 11.431,85 | 11.431 ,85 |
| 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 04.122.0055.2043.0000 DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 11 .431 ,85 | 11.431 ,85 |
| 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 04 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 0,00 | 0,00 | 211 .602,18 | 211 .602,18 |
| 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO / ENTIDADES | 04.122.0096.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO / ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 211 .602,18 | 211 .602,18 |
| 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 04 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 287.417,49 | 287.417,49 |
| 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA MILITAR E CIVIL | 04.122.0134.2008.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA MILITAR E CIVIL | 0,00 | 0,00 | 44.796,37 | 44.796,37 |
| 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA | 04.122.0134.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA | 0,00 | 0,00 | 242.621 ,12 | 242.621 ,12 |
| 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 04 122 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 139.933,31 | 139.933,31 |
| 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 04.122.0175.2006.0000 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 139.933,31 | 139.933,31 |
| 04 122 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 04 122 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.351 .796,66 | 3.930.579,39 | 6.282.376,05 |
| 04.122.0647.1039.0000 AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ENERGIA | 04.122.0647.1039.0000 AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ENERGIA | 0,00 | 2.351 .796,66 | 0,00 | 2.351 .796,66 |
| ELETRICA 04.122.0647.2076.0000 ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELETRICA | ELETRICA 04.122.0647.2076.0000 ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 3.930.579,39 | 3.930.579,39 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 70.331 ,86 | 1.967.736,27 | 2.038.068,13 |
| 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 53.068,35 | 0,00 | 53.068,35 |
| 04.123.0027.1010.0000 AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | 04.123.0027.1010.0000 AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | 0,00 | 53.068,35 | 0,00 | 53.068,35 |
| 04 123 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 04 123 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 0,00 | 17.263,51 | 1.967.736,27 | 1.984.999,78 |
| 04.123.0041 .1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 04.123.0041 .1009.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 0,00 | 17.263,51 | 0,00 | 17.263,51 |
| 04.123.0041 .2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 04.123.0041 .2028.0000 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 1.418.370,17 | 1.418.370,17 |
| .2031.0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | .2031.0000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 546.033,52 | 546.033,52 |
| 04.123.0041 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 04.123.0041 04.123.0041 .2150.0000 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 3.332,58 | 3.332,58 |
| 04 124 Controle Intemo | 04 124 Controle Intemo | 0,00 | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |
| 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 14.388,24 | 480.213,02 | 494.601 ,26 |
| 04.124.0055.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. PER. P/A CONGER 04.124.0055.2030.0000 DEPARTAMENTO DE | 04.124.0055.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. PER. P/A CONGER 04.124.0055.2030.0000 DEPARTAMENTO DE | | | | |
| CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 480.21 3,02 | 480.213,02 |
| 04 125 Normalização e Fiscalização | 04 125 Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 296.246,22 | 296.246,22 |
| 04 125 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇ ÃO GERAL | 04 125 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇ ÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 137.740,92 | 137.740,92 |
| 04.125.0027.2015.0000 CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 125 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 04.125.0027.2015.0000 CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 125 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 04.125.0055.2120.0000 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 137.740,92 | 137.740,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.073,49 | 16.073,49 |
| 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 04 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.073,49 142.431 ,81 | 16.073,49 142.431 ,81 |
| 04.125.0404.2045.0000 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | 04.125.0404.2045.0000 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 142.431 ,81 | 142.431 ,81 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 150.651 ,06 | 150.651 ,06 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 3.177.949,98 | 39.139.585,76 | 42.317.535,74 |
| 04 126 Tecnologia da Informação | 04 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 150.651 ,06 | 150.651 ,06 |
| 04 126 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 04 126 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 0,00 | 0,00 | 150.651,06 | 150.651 ,06 |
| 04.126.0096.2016.0000 MANUTENÇÃO COM SERV.DE RADIOFUSAO,SINAL DE TV E BANDA LARGA | 04.126.0096.2016.0000 MANUTENÇÃO COM SERV.DE RADIOFUSAO,SINAL DE TV E BANDA LARGA | 0,00 | 0,00 | 150.651,06 | 150.651,06 |
| 04 129 Administração de Receitas | 04 129 Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 781 .677,56 | 781.677,56 |
| 04 129 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 129 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 302.888,48 | 302.888,48 |
| 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | 04.129.0055.2029.0000 SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 302.888,48 | 302.888,48 |
| 04 129 0605 SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04 129 0605 SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 478.789,08 | 478.789,08 |
| 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04.129.0605.2122.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 478.789,08 | 478.789,08 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 55.155,53 | 55.155,53 |
| 04 131 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 04 131 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 0,00 | 0,00 | 55.155,53 | 55.155,53 |
| 04.131 .0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS | 04.131 .0096.2014.0000 MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS | 0,00 | 0,00 | 55.155,53 | 55.155,53 |
| 04 782 Transporte Rodoviário | 04 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 1.174.255,35 | 1.174.255,35 |
| 04 782 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 04 782 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 964.750,48 | 964.750,48 |
| 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO | 04.782.0034.2101.0000 SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO | 0,00 | 0,00 | 964.750,48 | 964.750,48 |
| 782 0379 SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS | 782 0379 SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS | 0,00 | 0,00 | 209.504,87 | 209.504,87 |
| 04 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 04 04.782.0379.2074.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 209.504,87 | 209.504,87 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 1.516.918,04 | 15.039.765,27 | 16.556.683,31 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 08 241 0848 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 08 241 0848 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 08.241 .0848.2174.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | 08.241 .0848.2174.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 585.640,00 | 585.640,00 |
| 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 585.640,00 | 585.640,00 |
| 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 08.243.0166.2166.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 585.640,00 | 585.640,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 1.516.918,04 | 14.324.625,27 | 15.841.543,31 |
| 08 244 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 08 244 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 388.234,73 | 388.234,73 |
| 08.244.0020.2112.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO | 08.244.0020.2112.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 153.593,73 234.641 ,00 | 153.593,73 |
| 08.244.0020.2163.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0020.2163.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | 234.641,00 |
| 08 244 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 08 244 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 1.464,10 | 0,00 | 1.464,10 |
| 08.244.0028.2212.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER | 08.244.0028.2212.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER | 0,00 | 665,50 | 0,00 | 665,50 |
| 08.244.0028.2213.0000 COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO | 0,00 0,00 | 266,20 532,40 | 0,00 0,00 | 266,20 532,40 |
| 08 244 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 08 244 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 40.354,25 | 40.354,25 |
| 08.244.0159.2087.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC/PCD | 08.244.0159.2087.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC/PCD | 0,00 | 0,00 | 40.354,25 | 40.354,25 |
| 08 244 0165 ASSISTENCIA AO MENOR 08.244.0165.2088.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08 244 0165 ASSISTENCIA AO MENOR 08.244.0165.2088.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450.886,90 450.886,90 | 450.886,90 450.886,90 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 1.516.918,04 | 15.039.765,27 | 16.556.683,31 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 1.516.918,04 | 14.324.625,27 | 15.841.543,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.689.143,12 | 1.689.143,12 |
| 08 244 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 244 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 244 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 820.719,55 | 820.719,55 |
| 08.244.0166.2041.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI - CREAS 08.244.0166.2089.0000 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC | 08.244.0166.2041.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI - CREAS 08.244.0166.2089.0000 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC | 08.244.0166.2041.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI - CREAS 08.244.0166.2089.0000 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC | 0,00 | 0,00 | 303.463,99 | 303.463,99 |
| 08.244.0166.2131.0000 PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | 08.244.0166.2131.0000 PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | 08.244.0166.2131.0000 PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 564.959,58 | 564.959,58 |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.515.453,94 | 10.477.394,41 | 11.992.848,35 |
| 08.244.0172.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.OU MAT. PERMANENTE PARA O BOLSA | 08.244.0172.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.OU MAT. PERMANENTE PARA O BOLSA | 08.244.0172.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.OU MAT. PERMANENTE PARA O BOLSA | 0,00 | 17.755,87 | 0,00 | 17.755,87 |
| FAMILIA 08.244.0172.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | FAMILIA 08.244.0172.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | FAMILIA 08.244.0172.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | P/FMTAS 0,00 | 88.212,02 | 0,00 | 88.212,02 |
| 08.244.0172.1051.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. | 08.244.0172.1051.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. | 08.244.0172.1051.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. | PERM. P/FMTAS 0,00 | 193.700,42 | 0,00 | 193.700,42 |
| 08.244.0172.1054.0000 CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA | 08.244.0172.1054.0000 CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA | 08.244.0172.1054.0000 CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA | FMTAS 0,00 | 161.417,02 | 0,00 | 161.417,02 |
| 08.244.0172.1085.0000 CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS TELECENTRO | 08.244.0172.1085.0000 CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS TELECENTRO | 08.244.0172.1085.0000 CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS TELECENTRO | DO BOLSA FAM.E 0,00 | 112.991 ,92 | 0,00 | 112.991 ,92 |
| 08.244.0172.1103.0000 CONSTRUÇÃO | 08.244.0172.1103.0000 CONSTRUÇÃO | DO CRAS | 0,00 | 152.892,29 | 0,00 | 152.892,29 |
| 08.244.0172.1136.0000 SUPERINTENDENCIA | 08.244.0172.1136.0000 SUPERINTENDENCIA | 08.244.0172.1136.0000 SUPERINTENDENCIA | MUN.DE TRABALHO E 0,00 EMENDAS | 665.500,00 | 0,00 | 665.500,00 |
| DESENVOLVIMENTO- PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVIMENTO- PROTEÇÃO SOCIAL | BASICA | - PBF/PAIF/CRAS | 0,00 | 1.255.394,21 | 1.255.394,21 |
| 08.244.0172.2019.0000 | 08.244.0172.2019.0000 | 08.244.0172.2019.0000 | 0,00 | | 969.686,75 | |
| 08.244.0172.2022.0000 PROGRAMA IND.DE FAMILIA | 08.244.0172.2022.0000 PROGRAMA IND.DE FAMILIA | GESTAO | DESCENTRALIZADA DO BOLSA 0,00 | 0,00 | | 969.686,75 |
| 08.244.0172.2047.0000 PROGRAMA DE CRESAN | 08.244.0172.2047.0000 PROGRAMA DE CRESAN | SEGURANÇA | ALIMENTAR E NUTRICIONAL - 0,00 | 0,00 | 22.598,38 | 22.598,38 |
| 08.244.0172.2075.0000 PROGRAMA | 08.244.0172.2075.0000 PROGRAMA | DE MELHORIA | HABITACIONAL 0,00 | 0,00 | 157.058,00 | 157.058,00 |
| 08.244.0172.2077.0000 MANUTENÇÃO | 08.244.0172.2077.0000 MANUTENÇÃO | DO IGD | 0,00 | 0,00 | 251 .810,56 | 251 .810,56 |
| 08.244.0172.2090.0000 PROTEÇÃO | 08.244.0172.2090.0000 PROTEÇÃO | SOCIAL BÁSICA | SUAS - BPC | 0,00 0,00 | 164.645,37 | 164.645,37 |
| 08.244.0172.2092.0000 DEPARTAMENTO 08.244.0172.2093.0000 PROTEÇÃO | 08.244.0172.2092.0000 DEPARTAMENTO 08.244.0172.2093.0000 PROTEÇÃO | DE PROMOÇÃO | DA CIDADANIA 0,00 | 0,00 | 465.346,72 | 465.346,72 |
| | | SOCIAL BÁSICA | - SCFV 0,00 | 0,00 | 1.344.009,54 | 1.344.009,54 |
| 08.244.0172.2106.0000 ACOMPANHAMENTO 08.244.0172.2115.0000 08.244.0172.2169.0000 ENFRENTAMENTO | 08.244.0172.2106.0000 ACOMPANHAMENTO 08.244.0172.2115.0000 08.244.0172.2169.0000 ENFRENTAMENTO | 08.244.0172.2106.0000 ACOMPANHAMENTO 08.244.0172.2115.0000 08.244.0172.2169.0000 ENFRENTAMENTO | REVISÃO DO BPC 0,00 | 0,00 | 58.110,12 | 58.110,12 |
| SUPERINTENDENCIA DESENVOLVIMENTO | SUPERINTENDENCIA DESENVOLVIMENTO | SUPERINTENDENCIA DESENVOLVIMENTO | MUN. DE TRABALHO E 0,00 | 0,00 | 5.334.863,76 | 5.334.863,76 |
| | | SOCIAL AO | COVID 19 0,00 | 122.984,40 | 0,00 | 122.984,40 |
| 08.244.0172.2202.0000 MANUTENÇÃO | 08.244.0172.2202.0000 MANUTENÇÃO | DO CONSELHO | MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 | 0,00 | 73.205,00 | 73.205,00 |
| SOCIAL 08.244.0172.2205.0000 PSB ESPECIAL-ALTA | SOCIAL 08.244.0172.2205.0000 PSB ESPECIAL-ALTA | SOCIAL 08.244.0172.2205.0000 PSB ESPECIAL-ALTA | COMPLEXIDADE/MAC 0,00 | 0,00 | 380.666,00 | 380.666,00 |
| 08 244 0173 SERVIÇO SOCIAL 08.244.0173.2098.0000 MANUT. DE MAO. AÇÃO SOCIAL | 08 244 0173 SERVIÇO SOCIAL 08.244.0173.2098.0000 MANUT. DE MAO. AÇÃO SOCIAL | 08 244 0173 SERVIÇO SOCIAL 08.244.0173.2098.0000 MANUT. DE MAO. AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 108.149,44 | 108.149,44 |
| 08 | 244 0174 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 0,00 | 726.376,62 | 726.376,62 |
| 08.244.0174.2109.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 08.244.0174.2109.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 08.244.0174.2109.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 726.376,62 | |
| | | | A CALAMIDADE | 0,00 0,00 | | 726.376,62 |
| 08 244 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.ü373.2130.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 244 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.ü373.2130.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 244 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.ü373.2130.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | | 0,00 | 444.085,80 444.085,80 | 444.085,80 444.085,80 |
| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 0,00 | | | |
| 09 | 272 | 09 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 22.230.480,00 22.230.480,00 | 22.230.480,00 22.230.480,00 |
| 09 | 272 0052 ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DO | Previdênc ia do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 0,00 | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 |
| PREVIDENCIARIA 09.272.0052.2044.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | PREVIDENCIARIA 09.272.0052.2044.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | PREVIDENCIARIA 09.272.0052.2044.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | 0,00 | 2.050.000,00 | |
| | Saúde | Saúde | Saúde | 0,00 | 96.435.698,12 | |
| 09.272.0052.21 16.0000 BENEFICIOS | 09.272.0052.21 16.0000 BENEFICIOS | PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 0,00 | | 2.050.000,00 |
| | | | | | 20.180.480,00 | 20.180.480,00 |
| 10 | | | | 1.763.850,00 | 5.775,00 | 98.199.548, 12 |
| 10 | 122 Administraçã o Geral | 122 Administraçã o Geral | 122 Administraçã o Geral | 0,00 11 .220,00 | | 16.995,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.763.850,00 | 96.435.698,12 | 98.199.548,12 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 11.220,00 | 5.775,00 | 16.995,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 5.775,00 |
| 10 122 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 10.122.0002.2096.0000 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 122 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 10.122.0002.2096.0000 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 5.775,00 |
| 10 122 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 10 122 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 0,00 | 11 .220,00 | 0,00 | 11 .220,00 |
| 10.122.0010.1084.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 10.122.0010.1084.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 10 123 Administração Financeira | 10 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.951 .575,00 | 2.951.575,00 |
| 10 123 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 123 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 |
| 10.123.0003.2308.0000 Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | 10.123.0003.2308.0000 Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 |
| 123 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 123 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 31 .075,00 | 31.075,00 |
| 10 10.123.0010.2097.0000 MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS | 10 10.123.0010.2097.0000 MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS | 0,00 | 0,00 | 31.075,00 | 31 .075,00 |
| 10 126 Tecnologia da Informação | 10 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 126 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 126 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10.126.0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS | 10.126.0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.596.430,00 | 59.949.688,12 | 61 .546.118,12 |
| | | 0,00 | 1.404.865,00 | 55.050.013,12 | 56.454.878,12 |
| 10 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 489.335,00 | 0,00 | 489.335,00 |
| 10.301.0002.1024.0000 CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS | 10.301.0002.1024.0000 CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS | 0,00 | | 0,00 | 3.355,00 |
| 10.301.0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 10.301.0002.1045.0000 CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | SMS | 3.355,00 343.200,00 | 0,00 | 343.200,00 |
| 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 10.301 .0002.1053.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. 10.301.0002.2027.0000 PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.000.450,00 | 1.000.450,00 |
| 10.301 | .0002.2036.0000 SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 0,00 | 23.451 .908,12 | 23.451.908,12 |
| 10.301.0002.2081.0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI EC. DE DA MULHER | 10.301.0002.2081.0000 MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI EC. DE DA MULHER | S. 0,00 | 0,00 | 518.705,00 | 518.705,00 |
| 10.301.0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO | 10.301.0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO | SUS 0,00 | 0,00 | 18.544.900,00 | 18.544.900,00 |
| DAS AÇÕES 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | DAS AÇÕES 10.301.0002.2126.0000 COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 5.533.550,00 | 5.533.550,00 |
| 10.301.0002.2129.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 10.301.0002.2129.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 6.000.500,00 | 6.000.500,00 |
| 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 10.301 .0002.2170.0000 AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 0,00 | 433.730,00 | 0,00 | 433.730,00 |
| .0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA | .0002.2171.0000 AÇÕES DO PROGRAMA | 0,00 | 134.640,00 | 0,00 | 134.640,00 |
| 10.301 PSE 10.301.0002.2214.0000 CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301 PSE 10.301.0002.2214.0000 CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 0,00 | 187.550,00 | 4.899.675,00 | 5.087.225,00 |
| 10 301 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA 10.301 | .0003.1041.0000 CONST.,REF. | 0,00 | 187.550,00 | 0,00 | 187.550,00 |
| ODONTOLOGICAS-CEO 10.301.0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | ODONTOLOGICAS-CEO 10.301.0003.2018.0000 COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 1.588.180,00 3.311.495,00 | 1.588.180,00 |
| 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES | 10.301.0003.2017.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES | 0,00 | 0,00 | | 3.311.495,00 |
| 10 301 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 10 301 0010 GESTÃO POLITICAADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.015,00 | 0,00 | 4.015,00 |
| 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS 10.301.0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301.0010.1046.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS 10.301 .0010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS 10.301.0010.1068.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 0,00 | 605,00 2.805,00 | 0,00 0,00 | 605,00 |
| | | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 2.805,00 605,00 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 10 | 10 | 0,00 | 72.985,00 | 28.820.275,00 | 28.893.260,00 |
| 10 302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | | 0,00 | 773.300,00 2.750,00 |
| | | 0,00 | 14.410,00 | 758.890,00 | |
| 10.302.0002.1034.0000 CONST.,REF. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA | 10.302.0002.1034.0000 CONST.,REF. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA | 0,00 | 2.750,00 2.805,00 | 0,00 0,00 | 2.805,00 |
| 10.302.0002.1087.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UPA 10.302.0002.2135.0000 CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO FISIOTERA | 10.302.0002.1087.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UPA 10.302.0002.2135.0000 CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO FISIOTERA | 0,00 0,00 | 2.805,00 0,00 | 758.890,00 | 2.805,00 |
| 10.302.0002.2173.0000 MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA | 10.302.0002.2173.0000 MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA | | | | 758.890,00 |
| | | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.763.850,00 | 96.435.698,12 | 98.199.548,12 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 72.985,00 | 28.820.275,00 | 28.893.260,00 |
| 10 302 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 302 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 0,00 | 23.925,00 | 24.136.695,00 | 24.160.620,00 |
| 10.302.0003.1041 .0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 10.302.0003.1041 .0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 0,00 | 13.805,00 | 0,00 | 13.805,00 |
| 10.302.0003.1050.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | 10.302.0003.1050.0000 CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| 10.302.0003.1059.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li | 10.302.0003.1059.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 |
| 10.302.0003.1076.0000 AQUIS. DE MAT. MUNICIPAL | 10.302.0003.1076.0000 AQUIS. DE MAT. MUNICIPAL | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 |
| 10.302.0003.1111 .0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA | 10.302.0003.1111 .0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 |
| 10.302.0003.2035.0000 SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | 10.302.0003.2035.0000 SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | 0,00 | 0,00 | 1.994.520,00 | 1.994.520,00 |
| 10.302.0003.2065.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS | 10.302.0003.2065.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS | li 0,00 | 0,00 | 1.699.610,00 | 1.699.610,00 |
| EAD 10.302.0003.2094.0000 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR | EAD 10.302.0003.2094.0000 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 20.017.855,00 | 20.017.855,00 |
| 10.302.0003.2104.0000 M,?-,NUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 10.302.0003.2104.0000 M,?-,NUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 424.710,00 | 424.710,00 |
| 10 302 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 10 302 0010 GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.924.690,00 | 3.924.690,00 |
| 10.302.0010.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. | 10.302.0010.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. | 0,00 | 0,00 | 3.743.850,00 | 3.743.850,00 |
| DE RESENDE 10.302.0010.2091.0000 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA | DE RESENDE 10.302.0010.2091.0000 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 174.240,00 | 174.240,00 |
| 10.302.0010.2154.0000 BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE TELESAUDE | 10.302.0010.2154.0000 BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE TELESAUDE | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 10 302 0210 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 302 0210 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 10.302.0210.1016.0000 AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E OUTRAS | 10.302.0210.1016.0000 AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E OUTRAS | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| 10.302.0210.1106.0000 CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 10.302.0210.1106.0000 CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 10 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | 10 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0,00 | 2.310,00 | 1.521.245,00 | 1.523.555,00 |
| 10 303 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 10 303 0003 PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 10.303.0003.1110.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.303.0003.1110.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 10 303 0004 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10 303 0004 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 1.521 .245,00 | 1.521 .245,00 |
| 10.303.0004.2040.0000 MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSITÊNCIA FARM. | 10.303.0004.2040.0000 MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSITÊNCIA FARM. | 0,00 | 0,00 | 1.521 .245,00 | 1.521 .245,00 |
| 10 303 0210 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 303 0210 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 |
| 10.303.0210.1106.0000 CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 10.303.0210.1106.0000 CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 16.445,00 | 3.121 .140,00 | 3.137.585,00 |
| 10 305 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10 305 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| 1 o. 305.0002.2038.0000 CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 1 o. 305.0002.2038.0000 CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| 10 305 0005 VIGILANCIA SANITÁRIA | 10 305 0005 VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.21 0,00 |
| 10.305.0005.1107.0000 CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES | 10.305.0005.1107.0000 CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 10.305.0005.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 10.305.0005.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 10 305 0006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10 305 0006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 1.821 .820,00 | 1.821 .820,00 |
| 10.305.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNC IA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA(CCE) | 10.305.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNC IA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA(CCE) | 0,00 | 0,00 | 1.821 .820,00 | 1.821 .820,00 |
| 10 305 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 10 305 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 3.025,00 |
| 10.305.0055.2204.0000 POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 10.305.0055.2204.0000 POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | |
| 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 10.305.0210.1112.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 0,00 | | | 12.210,00 |
| 10 Alimentação e Nutrição | 10 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 12.210,00 | 0,00 | 12.210,00 |
| 10 306 | 10 306 | 10 306 | 12.210,00 | 0,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | º · | ºº | 1.763.850,00 | 96.435.698,12 | 98.199.548,12 |
| 1o 306 | Alimentação e Nutrição | º · ºº | 64.460,00 | º · ºº | 64.460,00 |
| 1O 306 | 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 64.460,00 | | 64.460,00 |
| 10.306.0002.2172.0000 | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | º · ºº º · ºº | 64.460,00 | º·ºº º · ºº | 64.460,00 |
| 12 | Educação | º · ºº | 11.856.211,17 | 113.755.806,82 | 125.612.017,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | º · ºº | 10.696.637,52 | 100.145.140,78 | 110.841 .778,30 |
| 12 361 | ERRADIFICAÇÃO DO ANALFABETISMO | O00 | O00 | 419.684 23 | 419.684 23 |
| 0268 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | 322.834,03 | 322.834,03 |
| 12.361 .0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | º · ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | 96.850,20 | 96.850,20 |
| 12 361 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 3.524.786,18 | 3.524.786,18 |
| 0277 12.361.0277.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | º · ºº | º·ºº | 2.389.270.09 | 2.389.270.09 |
| 12.361 .0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | º · ºº | º·ºº | 508.619,33 | 508.619,33 |
| 12.361 .0277.2103.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | º · ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | 626.896,76 | 626.896,76 |
| 12 361 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | O00 | O00 | 77.402 86 | 77.402 86 |
| 0321 12.361 .0321.2062.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 72.877,46 | 72.877,46 |
| 12.361 .0321 .2107.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA ED. ESPECIAL | º · ºº | º · ºº | 2.795,10 | 2.795,10 |
| 12.361.0321 .2145.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO | º · ºº º · ºº | º·ºº º·ºº | 399,30 | 399,30 |
| 12.361.0321.2146.0000 | ESPECIAL-30% ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | º · ºº | º · ºº | 1.331,00 | 1.331,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 11.856.211,17 | 113.755.806,82 | 125.612.017,99 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 10.696.637,52 | 100.145.140,78 | 110.841.778,30 |
| 12 361 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 361 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 361 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 0,00 | 10.696.637,52 | 96.123.267,51 | 106.819.905,03 |
| 12.361.0752.1003.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0752.1003.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0752.1003.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.331.000,00 | 0,00 | 1.331.000,00 |
| 12.361 .0752.1018.0000 CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM | 12.361 .0752.1018.0000 CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM | 12.361 .0752.1018.0000 CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM | QUAD. 0,00 | 1.107.640,28 | 0,00 | 1.107.640,28 |
| 12.361.0752.1021.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ A EDUCAÇÃO | 12.361.0752.1021.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ A EDUCAÇÃO | 12.361.0752.1021.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ A EDUCAÇÃO | 0,00 | 801.564,97 | 0,00 | 801 .564,97 |
| 12.361.0752.1023.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E ESPORTIVAS | 12.361.0752.1023.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E ESPORTIVAS | 12.361.0752.1023.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E ESPORTIVAS | 0,00 | 221 .388,95 | 0,00 | 221 .388,95 |
| 12.361.0752.1056.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA | 12.361.0752.1056.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA | A | 0,00 | 738.072,52 | 0,00 | 738.072,52 |
| 12.361.0752.1064.0000 DESAPROPRIAÇOES DE BENS IMOVEIS | 12.361.0752.1064.0000 DESAPROPRIAÇOES DE BENS IMOVEIS | 12.361.0752.1064.0000 DESAPROPRIAÇOES DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 30.052,66 | 0,00 | 30.052,66 |
| 12.361.0752.1065.0000 CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES ESPORTIVAS | 12.361.0752.1065.0000 CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES ESPORTIVAS | 12.361.0752.1065.0000 CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES ESPORTIVAS | QUADRAS 0,00 | 2.901.481,19 | 0,00 | 2.901.481,19 |
| 12.361 .0752.1074.0000 AQUISIÇÃO DE BENS | 12.361 .0752.1074.0000 AQUISIÇÃO DE BENS | !MOVEIS | 0,00 | 36.449,95 | 0,00 | 36.449,95 |
| 12.361.0752.1098.0000 CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL | 12.361.0752.1098.0000 CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL | 12.361.0752.1098.0000 CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 3.415.500,00 | 0,00 | 3.415.500,00 |
| EDUCAÇÃO 12.361.0752.1099.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | EDUCAÇÃO 12.361.0752.1099.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | EDUCAÇÃO 12.361.0752.1099.0000 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | 0,00 | 11 .000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12.361.0752.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 12.361.0752.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 12.361.0752.2025.0000 CERIMONIAL DO GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0752.2052.0000 SUPERINTENDENCIAS | 12.361.0752.2052.0000 SUPERINTENDENCIAS | 12.361.0752.2052.0000 SUPERINTENDENCIAS | 0,00 | 0,00 | 9.166.742,03 | 9.166.742,03 |
| DE ENSINO 12.361.0752.2053.0000 ENCARGOS COM TREINAMENTO | DE ENSINO 12.361.0752.2053.0000 ENCARGOS COM TREINAMENTO | DE | 0,00 | 0,00 | 133.233,10 | 133.233,10 |
| 12.361.0752.2055.0000 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 12.361.0752.2055.0000 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 12.361.0752.2055.0000 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 5.597.196,03 | 5.597.196,03 |
| 12.361.0752.2056.0000 TREINAMENTO | 12.361.0752.2056.0000 TREINAMENTO | E CAPAC. DE EDUCADORES | 0,00 | 0,00 | 271.514,60 | 271 .514,60 |
| 12.361.0752.2057.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | 12.361.0752.2057.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | 12.361.0752.2057.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | 0,00 | 0,00 | 3.558.029,20 | 3.558.029,20 |
| 12.361 .0752.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIV0-30% | 12.361 .0752.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIV0-30% | 12.361 .0752.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIV0-30% | 0,00 | 0,00 | 4.261 .862,00 | 4.261 .862,00 |
| 12.361.0752.2059.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 12.361.0752.2059.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 12.361.0752.2059.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 0,00 | 0,00 | 1.130.962,35 | 1.130.962,35 |
| 12.361 .0752.2061.0000 DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0752.2061.0000 DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0752.2061.0000 DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 12.361.0752.2062.0000 ENCARGOS COM | 12.361.0752.2062.0000 ENCARGOS COM | A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 271 .662,57 | 271.662,57 |
| 12.361 .0752.2100.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0752.2100.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0752.2100.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.359.436,41 | 5.359.436,41 |
| 12.361 .0752.21 17.0000 PROGRAMA PODE | 12.361 .0752.21 17.0000 PROGRAMA PODE | 12.361 .0752.21 17.0000 PROGRAMA PODE | 0,00 | 0,00 | 58.075,51 | 58.075,51 |
| 12.361.0752.2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361.0752.2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361.0752.2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 7.440.854,61 | 7.440.854,61 |
| 12.361.0752.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS ADULT0-30% | 12.361.0752.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS ADULT0-30% | 12.361.0752.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS ADULT0-30% | 0,00 | 0,00 | 399,30 | 399,30 |
| 12.361.0752.2144.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS ADULTOS-70% | 12.361.0752.2144.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS ADULTOS-70% | 12.361.0752.2144.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS ADULTOS-70% | 0,00 0,00 | 0,00 102.487,00 | 3.993,00 0,00 | 3.993,00 102.487,00 |
| 12.361.0752.2201 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA | 12.361.0752.2201 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA | 12.361.0752.2201 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA | REDE | | 58.765.906,80 | |
| 12.361.0752.2206.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL-70% | 12.361.0752.2206.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL-70% | 12.361.0752.2206.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL-70% | 0,00 | 0,00 | | 58.765.906,80 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 1.159.573,65 | 13.610.666,04 | 14.770.239,69 |
| 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 12 365 0752 EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 0,00 | 1.057.086,65 | 1.610.492,34 | 2.667.578,99 |
| 12.365.0752.1020.0000 AQUIS. DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES | 12.365.0752.1020.0000 AQUIS. DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES | 12.365.0752.1020.0000 AQUIS. DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES | 0,00 | 275.503,53 | 0,00 | 275.503,53 |
| 12.365.0752.1026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 12.365.0752.1026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 12.365.0752.1026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 781.583,12 | 0,00 | 781 .583,12 |
| 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0752.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 252.872,34 | 252.872,34 |
| 12.365.0752.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO 12.365.0752.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO | 12.365.0752.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO 12.365.0752.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO | 12.365.0752.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO 12.365.0752.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO | 0,00 | | 1.331.000,00 | |
| INFANTIL-70% | INFANTIL-70% | INFANTIL-70% | ENSINO | 0,00 | | 1.331.000,00 |
| 12 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 12 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 12 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 102.487,00 | 12.000.173,70 | 12.102.660,70 |
| 12.365.0753.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO | 12.365.0753.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO | 12.365.0753.2139.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 3.541 .934,90 | |
| INFANTIL-30% 12.365.0753.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO | INFANTIL-30% 12.365.0753.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO | INFANTIL-30% 12.365.0753.2140.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 8.458.238,80 | 3.541.934,90 8.458.238,80 |
| INFANTIL-70% 12.365.0753.2201.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INFANTIL-70% 12.365.0753.2201.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INFANTIL-70% 12.365.0753.2201.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 102.487,00 | 0,00 | 102.487,00 |
| | | | 0,00 | 2.026.122,88 | 3.184.960,15 | 5.211.083,03 |
| 13 Cultura 13 391 | Patrimônio | Histórico, Artísticoe Arqueológico | 0,00 | 93.012,71 | 106.818,09 | 199.830,80 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 2.026.122,88 | 3.184.960,15 | 5.211 .083,03 |
| 13 391 Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | 13 391 Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | 0,00 | 93.012,71 | 106.818,09 | 199.830,80 |
| 13 391 0336 AÇÃO CULTURAL | 13 391 0336 AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 93.012,71 | 106.81 8,09 | 199.830,80 |
| 13.391 .0336.1027.0000 AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO | 13.391 .0336.1027.0000 AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO | 0,00 | 18.204,90 | 0,00 | 18.204,90 |
| HISTORICO 13.391 .0336.1028.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS | HISTORICO 13.391 .0336.1028.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS | 0,00 | 74.807,81 | 0,00 | 74.807,81 |
| LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS 13.391 .0336.2066.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS 13.391 .0336.2066.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | 0,00 | 0,00 | 51 .076,94 | 51 .076,94 |
| 13.391 .0336.2067.0000 MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.391 .0336.2067.0000 MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 55.741 ,15 | 55.741 ,15 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 1.933.110,17 | 3.078.142,06 | 5.011 .252,23 |
| 13 392 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 13 392 0096 INFORMAÇÃO Ê TUDO | 0,00 | 0,00 | 11.467,09 | 11.467,09 |
| 13.392.0096.2013.0000 DIVISÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS | 13.392.0096.2013.0000 DIVISÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.467,09 | 11.467,09 |
| 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 1.691 .299,40 | 1.754.338,53 | 3.445.637,93 |
| 13.392.0336.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE | 13.392.0336.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE | 0,00 | | | 36.002,71 |
| | | | 36.002,71 | 0,00 | |
| 13.392.0336.1022.0000 AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE | 13.392.0336.1022.0000 AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE | 0,00 | 45.822,71 | 0,00 | 45.822,71 |
| ESCOTEIROS | ESCOTEIROS | 0,00 | 0,00 | 213.701 ,86 | 213.701 ,86 |
| 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES | 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES | 13.392.0336.2049.0000 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.0336.2068.0000 APOIO A ATIVIDADES | | | |
| CULTURAIS DO MUNICIPIO | CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 406.883,45 | 406.883,45 |
| 13.392.0336.2084.0000 | 13.392.0336.2084.0000 | ESPORTE 0,00 | 0,00 | 1.1 33.753,22 0,00 | 1.133.753,22 614.900,00 |
| 13.392.0336.2306.0000 LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2307.0000 | 13.392.0336.2306.0000 LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2307.0000 | 0,00 0,00 | 614.900,00 816.750,00 | 0,00 | 816.750,00 |
| 13 392 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 13 392 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 1.312.336,44 | 1.312.336,44 |
| 13.392.0611.2050.0000 | 13.392.0611.2050.0000 | DO 0,00 | 0,00 | 1.271.127,11 | 1.271.127,11 |
| MUNICIPIO CULTURAL | MUNICIPIO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 41 .209,33 | 41 .209,33 |
| 13.392.0611 .2133.0000 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO | 13.392.0611 .2133.0000 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO | 0,00 | 241 .810,77 | 0,00 | 241 .810,77 |
| 13 392 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO 13.392.0612.1073.0000 | 13 392 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO 13.392.0612.1073.0000 | 0,00 | 241 .810,77 | 0,00 | 241 .810,77 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 38.508.455,30 | 10.700.688,04 | 49.209.143,34 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 21 .170.987,30 | 4.178.266,16 | 25.349.253,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.109.936,88 | 1.109.936,88 |
| 15 451 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 15.451 .0055.2153.0000 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL | 15 451 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 15.451 .0055.2153.0000 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL | 15 451 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 15.451 .0055.2153.0000 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 1.109.936,88 | |
| 15 | 15 | 0,00 | 0,00 1.322.896,30 | 2.684.067,24 | 1.109.936,88 |
| | | 0,00 | | | 4.006.963,54 719.332,34 |
| 15.451 .0360.1075.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE BENS !MOVEIS P/ O MUNICIPIO | 15.451 .0360.1075.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE BENS !MOVEIS P/ O MUNICIPIO | 0,00 | 719.332,34 | 0,00 | |
| 15.451 .0360.1079.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS P/0 MUNICIPIO | 15.451 .0360.1079.0000 DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS P/0 MUNICIPIO | 0,00 | 603.563,96 | 0,00 | 603.563,96 |
| 15.451 .0360.2072.0000 SUPERINTENDENCIADE 15 451 0363 URBANISMO | 15.451 .0360.2072.0000 SUPERINTENDENCIADE 15 451 0363 URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 2.684.067,24 291 | 2.684.067,24 |
| | | 0,00 | 11.615.943,60 | .159,48 | 11.907.103,08 |
| 15.451 .0363.1031 .0000 CONST.DE PAVIMENTAÇÃO | 15.451 .0363.1031 .0000 CONST.DE PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.567.916,08 | 0,00 | 1.567.916,08 |
| 15.451 .0363.1062.0000 AQUISIÇÃO DE BENS !MOVEIS 15.451 | 15.451 .0363.1062.0000 AQUISIÇÃO DE BENS !MOVEIS 15.451 | 0,00 0,00 | 137.319,19 660.258,33 | 0,00 0,00 | 137.319,19 |
| | | URBANA 0,00 | | | 660.258,33 |
| 15.451 .0363.1119.0000 CONST. E REC. DE PAV. MANUTENÇÃO DA PRACA | 15.451 .0363.1119.0000 CONST. E REC. DE PAV. MANUTENÇÃO DA PRACA | 0,00 | 9.250.450,00 | 0,00 | 9.250.450,00 |
| 15.451 .0363.2034.0000 | 15.451 .0363.2034.0000 | 15.451 .0363.2034.0000 | 0,00 | 149.417,44 | 149.417,44 |
| DE EVENTOS 15.451 .0363.2118.0000 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | DE EVENTOS 15.451 .0363.2118.0000 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | AVENIDAS 0,00 | 0,00 | 141 .742,04 | 141.742,04 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 38.508.455,30 | 10.700.688,04 | 49.209.143,34 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 21 .170.987,30 | 4.178.266,16 | 25.349.253,46 |
| | | 0,00 | 8.232.147,40 | 0,00 | 8.232.147,40 |
| 15 451 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 15 451 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | MUNICIPIO 0,00 | 155.200,56 | 0,00 | 155.200,56 |
| 15.451.0404.1012.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 15.451 .0404.1030.0000 CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS | 15.451.0404.1012.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 15.451 .0404.1030.0000 CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS | PUBLICOS 0,00 | 3.562.888,68 | 0,00 | 3.562.888,68 |
| 15.451.0404.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 15.451.0404.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 4.097.428,05 | 0,00 | 4.097.428,05 |
| 15.451.0404.1063.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO | 15.451.0404.1063.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO | 0,00 | 72.678,17 | 0,00 | 72.678,17 |
| 15.451.0404.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | 15.451.0404.1073.0000 CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | 0,00 | 49.499,55 | 0,00 | 49.499,55 |
| 15.451.0404.1083.0000 CONST., REFORMA, AMPL. DA CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO PUBLICO | 15.451.0404.1083.0000 CONST., REFORMA, AMPL. DA CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO PUBLICO | 0,00 | 294.452,39 | 0,00 | 294.452,39 |
| 15 451 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 15 451 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 0,00 | 0,00 | 93.102,56 | 93.102,56 |
| 15.451 .0411 .2119.0000 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA | 15.451 .0411 .2119.0000 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 93.102,56 | 93.102,56 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 5.122.891 ,56 | 5.926.202,15 | 11 .049.093,71 |
| 15 452 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 15 452 0034 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 421 .812,45 | 421 .812,45 |
| 15.452.0034.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.452.0034.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 421 .812,45 | 421 .812,45 |
| 15 452 0363 URBANISMO | 15 452 0363 URBANISMO | 0,00 | 4.999.725,16 | 335.017,19 | 5.334.742,35 |
| | | | 2.671.806,16 | 0,00 | .806,16 |
| 15.452.0363.1033.0000 CONST., REF. AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | 15.452.0363.1033.0000 CONST., REF. AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | 0,00 | | | 2.671 |
| 15.452.0363.1123.0000 CONST. E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL | 15.452.0363.1123.0000 CONST. E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL | 0,00 | 1.996.500,00 | 0,00 | 1.996.500,00 |
| 15.452.0363.1132.0000 CONST. E REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS | 15.452.0363.1132.0000 CONST. E REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 331.419,00 | 0,00 | 331.419,00 |
| 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.899.738,12 | 4.899.738,12 |
| 15.452.0371.2073.0000 | 15.452.0371.2073.0000 | 0,00 | 0,00 | 4.899.738,12 | 4.899.738,12 |
| | | 0,00 | 123.166,40 | 0,00 | 123.166,40 |
| 15 452 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA 15.452.0404.1093.0000 CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 15 452 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA 15.452.0404.1093.0000 CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 0,00 | 123.166,40 | 0,00 | 123.166,40 |
| 15 452 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 15 452 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 0,00 | 0,00 | 269.634,39 | 269.634,39 |
| 15.452.0411 .2042.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS COM CAPELAS | 15.452.0411 .2042.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS COM CAPELAS | 0,00 | 0,00 | 269.634,39 | 269.634,39 |
| 15 782 Transporte Rodoviário | 15 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 12.214.576,44 | 596.219,73 | 12.810.796,17 |
| INFRA-ESTRUTURA RURAL | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 12.062.471,77 | 419.618,18 | 12.482.089,95 |
| 15 782 0393 15.782.0393.1011.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA DE PASSAGEM | 15 782 0393 15.782.0393.1011.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA DE PASSAGEM | 0,00 | 295.251,21 | 0,00 | 295.251 ,21 |
| MOLHADA 15.782.0393.1047.0000 CONST.E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MOLHADA 15.782.0393.1047.0000 CONST.E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 1.052.670,56 | 0,00 | 1.052.670,56 |
| 15.782.0393.1121.0000 REC. DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL | 15.782.0393.1121.0000 REC. DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL | 0,00 | 5.390.550,00 | 0,00 | 5.390.550,00 |
| 15.782.0393.1122.0000 CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA RURAL | 15.782.0393.1122.0000 CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA RURAL | 0,00 | 5.324.000,00 | 0,00 | 5.324.000,00 |
| 15.782.0393.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 15.782.0393.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 419.618,18 | 419.618,18 |
| 15 782 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 15 782 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 0,00 | 152.104,67 | 0,00 | 152.104,67 |
| 15.782.0404.1040.0000 CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS RURAL E URBANO | 15.782.0404.1040.0000 CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS RURAL E URBANO | 0,00 | 152.104,67 | 0,00 | 152.104,67 |
| 15 782 0663 TERMINAL RODOVIARIOS 15.782.0663.21 | 15 782 0663 TERMINAL RODOVIARIOS 15.782.0663.21 | 0,00 | 0,00 | 176.601 ,55 | 176.601 ,55 |
| 10.0000 MANUTENÇÃO E RECUP. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS | 10.0000 MANUTENÇÃO E RECUP. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS | 0,00 | 0,00 | 176.601,55 | 176.601 ,55 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 21.922,42 | 11 .131 ,95 | 33.054,37 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 21 .922,42 | 11 .131 ,95 | 33.054,37 |
| | | 0,00 | 21.922,42 | 11 .131 ,95 | 33.054,37 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1096.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1096.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 21.922,42 | 0,00 | 21 .922,42 |
| 16.482.0401 .2075.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0401 .2075.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 0,00 | 11 .131 ,95 | 11 .131 ,95 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 21 .922,42 | 11 .131 ,95 | 33.054,37 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 2.672.214,04 | 0,00 | 2.672.214,04 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 195.881,83 | 0,00 | 195.881 ,83 |
| 17 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 195.881 ,83 | 0,00 | 195.881 ,83 |
| 17.511.0418.1042.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | 17.511.0418.1042.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | 0,00 | 195.881,83 | 0,00 | 195.881,83 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 2.476.332,21 | 0,00 | 2.476.332,21 |
| 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 2.476.332,21 | 0,00 | 2.476.332,21 |
| 17 17.512.0418.1037.0000 CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES, GALERIAS E | 17 17.512.0418.1037.0000 CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES, GALERIAS E | 0,00 | 606.551 ,67 | 0,00 | 606.551 ,67 |
| BUEIROS 17.512.0418.1077.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | BUEIROS 17.512.0418.1077.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 0,00 | 347.547,22 | 0,00 | 347.547,22 |
| 17.512.0418.1091 .0000 CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0418.1091 .0000 CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 269.329,75 | 0,00 | 269.329,75 |
| 17.512.0418.1124.0000 CONST. DA PONTE NA ZONA RURAL | 17.512.0418.1124.0000 CONST. DA PONTE NA ZONA RURAL | 0,00 | 1.252.903,57 | 0,00 | 1.252.903,57 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 783.233,80 | 1.694.498,16 | 2.477.731 ,96 |
| | Preservação e Conservação | 0,00 | 783.233,80 | 1.640.876,28 | 2.424.110,08 |
| 18 541 | 18 541 | 0,00 | 0,00 | 658.040,07 | 658.040,07 |
| 18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 18.541 .0027.2137.0000 SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | 18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 18.541 .0027.2137.0000 SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 658.040,07 | 658.040,07 |
| | | 0,00 | 665,50 | 0,00 | 665,50 |
| 18 541 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 18.541.0028.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 18 541 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 18.541.0028.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 0,00 | 665,50 | 0,00 | 665,50 |
| 18 541 0363 URBANISMO | 18 541 0363 URBANISMO | 0,00 | 96.850,21 | 186.598,08 | 283.448,29 |
| 18.541 .0363.1133.0000 CONST.;REFORMA DE PRAÇAS | 18.541 .0363.1133.0000 CONST.;REFORMA DE PRAÇAS | 0,00 | 96.850,21 | 0,00 | 96.850,21 |
| E PARQUES 18.541 .0363.2165.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | E PARQUES 18.541 .0363.2165.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 0,00 | 0,00 | 186.598,08 | 186.598,08 |
| 18 541 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 18 541 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 577.324,12 | 697.759,64 | 1.275.083,76 |
| 18.541 .0426.1029.0000 AQUIS, DE VEICULOS DIVERSOS | 18.541 .0426.1029.0000 AQUIS, DE VEICULOS DIVERSOS | 0,00 | 464.327,06 | 0,00 | 464.327,06 |
| 18.541 .0426.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.541 .0426.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 37.335,42 | 0,00 | 37.335,42 |
| 18.541 .0426.1115.0000 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO | 18.541 .0426.1115.0000 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 75.661,64 | 0,00 | 75.661,64 |
| 18.541 .0426.2048.0000 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | 18.541 .0426.2048.0000 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 122.125,59 | 122.125,59 |
| 18.541 .0426.2095.0000 SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL,DEFESA CIVIL, MEIO | 18.541 .0426.2095.0000 SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL,DEFESA CIVIL, MEIO | 0,00 | 0,00 | 284.840,40 | 284.840,40 |
| 18.541 .0426.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0426.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 290.793,65 | 290.793,65 |
| 18 541 0434 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 541 0434 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 108.393,97 | 98.478,49 | 206.872,46 |
| 18.541 .0434.1116.0000 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 18.541 .0434.1116.0000 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 0,00 | 108.393,97 | 0,00 | 108.393,97 |
| 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS E ACUDES | 18.541 .0434.2039.0000 MANUTENÇÃO E DESPOLUIÇÃO DOS RIOS, RIACHOS E ACUDES | 0,00 | 0,00 | 98.478,49 | 98.478,49 |
| 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 53.621 ,88 | 53.621 ,88 |
| 18 542 0434 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18 542 0434 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 53.621 ,88 | 53.621,88 |
| 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 18.542.0434.2046.0000 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 53.621 ,88 | 53.621,88 |
| 20 Agricultura 20 605 Abastecimento | 20 Agricultura 20 605 Abastecimento | 0,00 | 8.070.789,29 | 2.961 .685,76 | 11 .032.475,05 |
| | | 0,00 | 3.640.337,95 | 1.207.590,14 | 4.847.928,09 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 8.070.789,29 | 2.961 .685,76 | 11 .032.475,05 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 3.640.337,95 | 1.207.590,14 | 4.847.928,09 |
| 20 605 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 20 605 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA | 0,00 | 0,00 | 1.207.590,14 | 1.207.590,14 |
| 20.605.0411.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES | 20.605.0411.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES | 0,00 | 0,00 | 1.207.590,14 | 1.207.590,14 |
| 20 605 0417 ABASTECIMENTO D' AGUA | 20 605 0417 ABASTECIMENTO D' AGUA | 0,00 | 2.871.723,28 | 0,00 | 2.871 .723,28 |
| 20.605.0417.1072.0000 CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 20.605.0417.1072.0000 CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 875.223,28 | 0,00 | 875.223,28 |
| 20.605.0417.1125.0000 CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA ZONA RURAL | 20.605.0417.1125.0000 CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA ZONA RURAL | 0,00 | 1.996.500,00 | 0,00 | 1.996.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 4.430.451 ,34 | 820.060,05 | 5.250.511 ,39 |
| 606 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 606 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 598.079,27 | 657.518,23 | 1.255.597,50 |
| 20 20.606.0393.1036.0000 CONST.AMPL.E REFORMA DE | 20 20.606.0393.1036.0000 CONST.AMPL.E REFORMA DE | MERCADOS 0,00 | 598.079,27 | 0,00 | 598.079,27 |
| PUBLICOS 20.606.0393.2162.0000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA | PUBLICOS 20.606.0393.2162.0000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA | 0,00 | 0,00 | 657.518,23 | 657.518,23 |
| 20 606 0487 POLITICA AGROPECUARIA | 20 606 0487 POLITICA AGROPECUARIA | 0,00 | 2.699.372,07 | 0,00 | 2.699.372,07 |
| 20.606.0487.1078.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA E OUTROS | 20.606.0487.1078.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA E OUTROS | 0,00 | 2.699.372,07 | 0,00 | 2.699.372,07 |
| 20 606 0514 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS | 20 606 0514 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 100.954,07 | 100.954,07 |
| 20.606.0514.2083.0000 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO | 20.606.0514.2083.0000 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO | 0,00 | 0,00 | 100.954,07 | 100.954,07 |
| RURAL 20 | RURAL 20 | 0,00 | 0,00 | 61 .587,75 | 61.587,75 |
| 606 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 606 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 20.606.0518.2152.0000 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 61 .587,75 | 61 .587,75 |
| 20 606 0758 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 20 606 0758 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | 1.133.000,00 |
| 20.606.0758.2309.0000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 20.606.0758.2309.0000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | 1.133.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuaria | 20 608 Promoção da Produção Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 934.035,57 | 934.035,57 |
| 20 608 0487 POLITICA AGROPECUARIA | 20 608 0487 POLITICA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 136.780,20 | 136.780,20 |
| 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 20 608 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.608.0487.2167.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 20 608 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 0,00 | 447.238,79 | 447.238,79 |
| 20.608.0527.2082.0000 | ENCARGOS AGROPECUARIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 447.238,79 | 447.238,79 |
| 20 608 0591 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 20 608 0591 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 350.016,58 350.016,58 | 350.016,58 |
| 20.608.0591 .2079.0000 M,?-.NUTENÇAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS | 20.608.0591 .2079.0000 M,?-.NUTENÇAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS | | | | |
| 22 Indústria | 22 Indústria | 0,00 | 0,00 | | 350.016,58 |
| | | 0,00 | 251.294,52 | 0,00 | 251.294,52 |
| 22 665 Normalização e Qualidade | 22 665 Normalização e Qualidade | 0,00 | 251.294,52 | 0,00 | 251.294,52 |
| 22 665 0549 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 22 665 0549 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 22.665.0549.1061.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | | | 0,00 | 251 .294,52 |
| 23 | 23 | 0,00 | 251.294,52 | | |
| Comércio eServiços | Comércio eServiços | 0,00 | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23 695 Turismo 23 695 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 23 695 Turismo 23 695 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23.695.0611 .2051 .0000 SUPERITENDÊNCIA DO | 23.695.0611 .2051 .0000 SUPERITENDÊNCIA DO | | 0,00 | | |
| TURISMO | TURISMO | 0,00 | | 224.806,29 | 224.806,29 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 23 Comércio eServiços | 23 Comércio eServiços | 0,00 | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 600.598,09 | 317.056,55 | 917.654,64 |
| 23 695 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | 23 695 0612 PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 92.250,26 | 92.250,26 |
| 23.695.0612.2138.0000 DEPARTAMENTO DE TURISMO | 23.695.0612.2138.0000 DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 92.250,26 | 92.250,26 |
| 23 695 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | 23 695 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | 0,00 | 600.598,09 | 0,00 | 600.598,09 |
| 23.695.0613.1089.0000 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 23.695.0613.1089.0000 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 0,00 | 600.598,09 | 0,00 | 600.598,09 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 803.239,57 | 803.239,57 |
| 24 122 Administração Geral | 24 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 803.239,57 | 803.239,57 |
| 24 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 24 122 0096 INFORMAÇÃO É TUDO | 0,00 | 0,00 | 803.239,57 | 803.239,57 |
| 24.122.0096.2011.0000 ASSESSORIA DE IMPRENSA | 24.122.0096.2011.0000 ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 328.507,81 | 328.507,81 |
| 24.122.0096.2148.0000 DEPARTAMENTO DE RADIO | 24.122.0096.2148.0000 DEPARTAMENTO DE RADIO | 0,00 | 0,00 | 227.225,66 | 227.225,66 |
| 24.122.0096.2149.0000 DEPARTAMENTO DE MARKETING E PUBLICIDADE | 24.122.0096.2149.0000 DEPARTAMENTO DE MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 213.488,13 | 213.488,13 |
| 24.122.0096.2159.0000 DEPARTAMENTO DE MIDIA SOCIAIS | 24.122.0096.2159.0000 DEPARTAMENTO DE MIDIA SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 34.017,97 | 34.017,97 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 4.499.661,33 | 1.924.604,18 | 6.424.265,51 |
| 27 811 Desporto de Rendimento | 27 811 Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| 27 811 0700 DESPORTO PROFISSIONAL | 27 811 0700 DESPORTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| 27.811 .0700.2069.0000 DEPARTAMENTO DO DEPORTO PROFISSIONAL | 27.811 .0700.2069.0000 DEPARTAMENTO DO DEPORTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.114.534,67 | 1.114.534,67 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 4.340.438,67 | 810.069,51 | 5.150.508,18 |
| 27 812 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 27 812 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 0,00 | 1.996.500,00 | 0,00 | 1.996.500,00 |
| 27.812.0175.1043.0000 CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.812.0175.1043.0000 CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 1.996.500,00 | 0,00 | 1.996.500,00 |
| 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | 27 812 0707 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 2.275.578,97 | 680.900,18 | 2.956.479,15 |
| 27.812.0707.1043.0000 CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO | 27.812.0707.1043.0000 CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO | 0,00 | 1.057.263,18 | 0,00 | 1.057.263,18 |
| POLIESPORTIVO 27.812.0707.1044.0000 CONST.,AMPL.,REF. DE ESTADIO MUNICIPAL E CAMPO DE | POLIESPORTIVO 27.812.0707.1044.0000 CONST.,AMPL.,REF. DE ESTADIO MUNICIPAL E CAMPO DE | 0,00 | 1.218.315,79 | 0,00 | 1.218.315,79 |
| FUTEBOL 27.812.0707.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | FUTEBOL 27.812.0707.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 0,00 | 0,00 | 232.905,89 | 232.905,89 |
| 27.812.0707.2070.0000 DEPARTAMENTO DO DEPORTO AMADOR | 27.812.0707.2070.0000 DEPARTAMENTO DO DEPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 328.882,49 | 328.882,49 |
| 27.812.0707.2151 .0000 DIVISÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL | 27.812.0707.2151 .0000 DIVISÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 119.111,80 | 119.111,80 |
| 27 812 0714 RECREAÇÃO E LAZER | 27 812 0714 RECREAÇÃO E LAZER | 0,00 | 68.359,70 | 129.169,33 | 197.529,03 |
| 27.812.0714.1023.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. | 27.812.0714.1023.0000 AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. | 0,00 | 68.359,70 | 0,00 | 68.359,70 |
| 27.812.0714.2136.0000 | MANUTENÇÃO CAMPOS | POLIESPORTIVO E 0,00 | 0,00 | 129.169,33 | 129.169,33 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 159.222,66 | 0,00 | 159.222,66 |
| LAZER | LAZER | 0,00 | 159.222,66 | 0,00 | 159.222,66 |
| 27 813 0714 RECREAÇÃO E | 27 813 0714 RECREAÇÃO E | 0,00 | 159.222,66 | 0,00 | |
| 27.813.0714.1017.0000 URB.DESP.E CONST. | 27.813.0714.1017.0000 URB.DESP.E CONST. | | | | 159.222,66 |
| 28 Encargos Especiais 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 Encargos Especiais 28 843 Serviço da DívidaInterna | 810.635,65 | 0,00 | 1.941.227,92 | 2.751.863,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.941.227,92 | 1.941 .227,92 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 | Encargos Especiais | 810.635,65 | 0,00 | 1.941.227,92 | 2.751.863,57 |
| 28 843 | Serviço da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.941 .227,92 | 1.941 .227,92 |
| 28 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.941 .227,92 | 1.941 .227,92 |
| 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2032.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.941 .227,92 | 1.941 .227,92 |
| 28 845 | Transferê ncias | 810.635,65 | 0,00 | 0,00 | 810.635,65 |
| 28 845 0746 BENEFICIO$ FINANCEIROS ASSISTENCIAIS | | 810.635,65 | 0,00 | 0,00 | 810.635,65 |
| 28.845.0746.2026.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.845.0746.2026.0000 ENCARGOS COM PASEP | 810.635,65 | 0,00 | 0,00 | 810.635,65 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.814.112,24 | 0,00 | 0,00 | 1.814.112,24 |
| 99 997 | Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS | 1.224.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.520,00 |
| 99 | 0847 RESERVA DO RRPS | 1.224.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.520,00 |
| 997 99.997.0847.2199.0000 RESERVA DO RPPS | 997 99.997.0847.2199.0000 RESERVA DO RPPS | 1.224.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.520,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 589.592,24 | 0,00 | 0,00 | 589.592,24 |
| 99 999 | 0999 RESERVA CONTINGENCIA | 589.592,24 | 0,00 | 0,00 | 589.592,24 |
| 99.999.0999.2033.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2033.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 589.592,24 | 0,00 | 0,00 | 589.592,24 |
| TOTAL | | 2.639.388,89 | 76.079.220,86 | 317.966.587,25 | 396.685.197,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

CN Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 101 | legislativa | legislativa | 8.170,800,00 | | 8.170,800,00 |
| 01 | 031 Ação legislativa | 031 Ação legislativa | 8.170.800,00 | | 8.170.800,00 |
| 01 | 0001 ADMINISTRA ÃO LEGISLATIVA | 0001 ADMINISTRA ÃO LEGISLATIVA | 8.170.800,00 | | 8.170.800,00 |
| 04 | Administração | Administração | 33.398.757,28 | 8.918.778,46 | 42.317.535,74 |
| 04 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | 1.817.821,77 | | 1.817.821 ,77 |
| 04 | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 1.817,821 ,77 | | 1.817,821,77 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 110.302,08 | | 110.302,08 |
| 04 | 0021 | ORÇAMENTO E GESTÃO ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 95,079,98 | 15.222,10 | 95,079,98 15.222,10 |
| 04 | 0031 ADMINISTRATIVA 122 Administração Geral | 0031 ADMINISTRATIVA 122 Administração Geral | 26.479,978,32 | | |
| 04 | | | | 8.918.778,46 | 35,398,756,78 |
| 04 | 0010 GESTÃO POLITICA | 0010 GESTÃO POLITICA | 1.978.456,30 | | 1.978.456,30 |
| 04 | 122 ADMINISTRATIVA | 122 ADMINISTRATIVA | | | |
| | 122 | 122 | 2.528.715,07 | | 2.528.715,07 |
| 04 04 | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO 0027 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | GERAL 213.186,26 | 2.420,00 176.951,77 | 215,606,26 176.951 ,77 |
| 04 | 122 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 122 | 122 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 122 | 20.838.853,90 | | 23.566.266,50 |
| 04 | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | 2.727.412,60 | |
| 04 | | | 11.431,85 | | 11.431 ,85 |
| 04 | 0096 | INFORMAÇÃO É TUDO | 211 .602,18 | | 21 1.602,18 287.417,49 |
| 04 | 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 122 0134 SERVIÇOS ESPECIAIS | 287.417,49 139.933,31 | | 139.933,31 |
| 04 | 122 0175 APOIO | 122 0175 APOIO | ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DISTRIBUIÇÃO DE | 93.430,19 | 6.282.376,05 |
| 04 | 122 0647 123 Administração Financeira | 122 0647 123 Administração Financeira | ENERGIA ELETRICA | | 2.038.068,13 |
| | | | 2,038.068,13 | 6.188.945,86 | |
| 04 | | | GERAL | 53.068,35 | 53.068,35 1.984.999,78 |
| 04 04 | 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | E FINANÇAS 1.984.999,78 494.601,26 | | 494.601 ,26 |
| 04 | 124 Controle Interno 124 | 124 Controle Interno 124 | 494.601 ,26 | | 494.601 ,26 |
| | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | | |
| 04 | 125 Normalização e Fiscalização | 125 Normalização e Fiscalização | 296,246,22 | | 296.246,22 |
| 04 | 125 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 125 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 125 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 125 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 137,740,92 | | 137.740,92 |
| 04 | | | 16.073,49 | | 16.073,49 |
| 04 | 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 125 0404 INFRA-ESTRUTURA FISICA | 142.431 ,81 | | 142.431,81 |
| 04 | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | 150.651 ,06 | | 150.651 ,06 |
| 04 | 126 0096 INFORMAÇÃO É TUDO 129 | 126 0096 INFORMAÇÃO É TUDO 129 | 150,651 ,06 | | 150.651 ,06 781 .677,56 |
| 04 | Administração de Receitas | Administração de Receitas | 781 ,677,56 | | 302.888,48 |
| 04 04 | 129 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 129 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 302.888,48 | | |
| 04 | 129 0605 SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 129 0605 SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 478,789,08 | 55.155,53 | 478.789,08 |
| | 131 Comunicaçã o Social | 131 Comunicaçã o Social | | | 55.155,53 |
| 04 | 0096 INFORMAÇÃO É TUDO Transporte Rodoviário | 0096 INFORMAÇÃO É TUDO Transporte Rodoviário | 55.155,53 | | 55.155,53 |
| 04 04 | 782 0034 TRANSPORTE E SERVIÇ OS GERAIS | 782 0034 TRANSPORTE E SERVIÇ OS GERAIS | 964.750,48 | | 964.750,48 |
| 08 | 782 0379 SERVI OS DE TRANSPORTES URBANOS | 782 0379 SERVI OS DE TRANSPORTES URBANOS | 209.504,87 | | 209.504,87 |
| | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | 8.797.080,70 | 7.759.602,61 | 16.556.683,31 |
| 08 | Assistênciaà Pessoa Idosa | Assistênciaà Pessoa Idosa | 129.500,00 | | 129.500,00 |
| 08 | 0848 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 0848 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 129.500,00 | | 129.500,00 |
| 08 | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | 585.640,00 | | 585.640,00 |
| 08 | 243 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 243 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 585.640,00 | | 585.640,00 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 8.081.940,70 | 7.759.602,61 | 15.841.543,31 |
| 08 08 | 244 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E 244 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 244 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E 244 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | FINANCEIRO 153.593,73 1.464,10 | 234.641,00 | 388.234,73 1.464,10 |
| 08 | 244 0159 | 244 0159 | AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | |
| | | | | | 40.354,25 |
| | | | ATENÇÃO | 40.354,25 | |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS - CN Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 08 Página 2

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 08 | 244 0165 | ASSISTENCIA AO MENOR | 450.886,90 | | | 450.886,90 |
| 08 | 244 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.689.143,12 | | 1.689.143,12 |
| 08 | 244 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 6.197.384,11 | 5.795.464,24 | | 11.992.848,35 |
| 08 | 0172 244 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 108.149,44 | | | 108.149,44 |
| 08 | 244 0174 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 726.376,62 | | | 726.376,62 |
| 08 | 244 0373 | SERVI OS FUNERARIOS | 444.085,80 | | | 444.085,80 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 |
| 09 | 272 Previdênciado Regime Estatutário | 272 Previdênciado Regime Estatutário | | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 |
| 09 | 272 0052 ADMINISTRA ÃO PREVIDENCIARIA | 272 0052 ADMINISTRA ÃO PREVIDENCIARIA | | | 22.230.480,00 | 22.230.480,00 |
| 10 | Saúde | Saúde | 550,00 | 98.198.998,12 | | 98.199.548,12 |
| 10 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 16.995,00 | | 16.995,00 |
| 10 | 122 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 5.775,00 | | 5.775,00 |
| 10 | 122 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 11 .220,00 | | 11 .220,00 |
| 10 | | Administração Financeira | | | | |
| | 123 | | | 2.951 .575,00 | | 2.951.575,00 |
| 10 10 | 123 0003 0010 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 2.920.500,00 31.075,00 | | 2.920.500,00 31 .075,00 |
| 10 | 123 126 | Tecnologia da Informação | | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 10 | 126 0002 | PROMOÇÃO A SAÚ DE DE QUALIDADE | | | | |
| 10 | 301 | Básica | | 66.000,00 | | 66.000,00 61.546.118,12 |
| | 301 | Atenção | | 61.546.118,12 | | 56.454.878,12 |
| 10 | 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 56.454.878,12 5.087.225,00 | | 5.087.225,00 |
| 10 | 301 0003 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | | | | |
| 10 | 301 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 4.015,00 | | 4.015,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 550,00 | 28.892.710,00 | | 28.893.260,00 |
| 10 | 302 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 550,00 | 772.750,00 | | 773.300,00 |
| 10 | 302 0003 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | | 24.160.620,00 | | 24.160.620,00 |
| 10 | 302 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA | | 3.924.690,00 | | 3.924.690,00 |
| 10 | 302 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 34.650,00 | | 34.650,00 |
| | | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 1.523.555,00 | | 1.523.555,00 |
| 10 | 303 | | | | | 605,00 |
| 10 10 | 303 0003 303 0004 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUT ICA | | 605,00 1.521.245,00 | | 1.521 .245,00 |
| 10 | 303 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 3.137.585,00 | | 3.137.585,00 |
| 10 | 305 0002 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | 1.299.320,00 | | 1.299.320,00 |
| 10 | 305 0005 | VIGILANCIA SANITÁRIA | | 1.210,00 | | 1.210,00 |
| 10 | 305 0006 | VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓG ICA | | 1.821 .820,00 | | 1.821 .820,00 |
| 10 | 305 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | 3.025,00 | | 3.025,00 |
| 10 | 305 0210 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 12.210,00 | | 12.210,00 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 64.460,00 | | 64.460,00 |
| 10 | 306 0002 | PROMO ÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | | | | |
| | | | | 64.460,00 | | 64.460,00 |
| 12 | Educação | Educação | 68.924,22 | 125.543.093,77 | | 125.612.01 7,99 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 68.924,22 | 110.772.854,08 | | 110.841 .778,30 |
| 12 | 361 0268 | ERRADIFICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 419.684,23 | | 419.684,23 |
| 12 | 361 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 3.524.786,18 | | 3.524.786,18 |
| 12 | 361 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 77.402,86 | | 77.402,86 |
| 12 | 361 | EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | 68.924,22 | 106.750.980,81 | | 106.819.905,03 |
| 12 | 0752 365 Educação Infantil | 0752 365 Educação Infantil | | 14.770.239,69 | | 14.770.239,69 |
| 12 | 365 0752 | EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | | 2.667.578,99 | | 2.667.578,99 |
| 12 | 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 3.497.012,10 | 12.102.660,70 | | 12.102.660,70 |
| 13 | Cultura | Cultura | 199.830,80 | 1.714.070,93 | | 5.211.083,03 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | 391 Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | | | | 199.830,80 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 13 | 391 0336 | AÇÃO CULTURAL | 199.830,80 | | | 199.830,80 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 3.297.181,30 | 1.714.070,93 | | 5.011.252,23 |
| 13 | 392 0096 | INFORMAÇÃO É TUDO | 11.467,09 | | | 11.467,09 |
| 13 | 392 0336 | AÇÃO CULTURAL | 1.973.377,77 | 1.472.260,16 | | 3.445.637,93 |
| 13 | 392 0611 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.312.336,44 | | | 1.312.336,44 |
| 13 15 | 392 0612 PROMO ÃO DO Urbanismo | TURISMO | 13.018.101,51 | 241 .810,77 36.191.041,83 | | 241.810,77 49.209.143,34 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 4.795.400,22 | 20.553.853,24 | | 25.349.253,46 |
| | 0055 | | | 598.950,00 | | 1.109.936,88 |
| 15 | 451 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 510.986,88 | 1.921.846,30 | | |
| 15 15 | 451 0360 | PLANEJAMENTO URBANO | 2.085.117,24 | 10.712.556,94 | | 4.006.963,54 |
| | 451 0363 | URBANISMO | 1.194.546,14 | | | 11.907.103,08 |
| 15 | 451 0404 | INFRA-ESTRUTURA FISICA | 911 .647,40 | 7.320.500,00 | | 8.232.147,40 |
| 15 | 451 0411 | INFRA-ESTRUTURA BASICA | 93.102,56 | | | 93.102,56 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 6.426.455,12 | 4.622.638,59 | | 11.049.093,71 |
| 15 | 452 0034 | TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 421 .812,45 | | | 421 .812,45 |
| 15 | 452 0363 | URBANISMO | 712.103,76 | 4.622.638,59 | | 5.334.742,35 |
| 15 | 452 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 4.899.738,12 | | | 4.899.738,12 |
| 15 | 452 0404 | INFRA-ESTRUTURA | 123.166,40 | | | 123.166,40 |
| 15 | 452 0411 | FISICA INFRA-ESTRUTURA BASICA | 269.634,39 | | | 269.634,39 |
| 15 | 782 | Transporte Rodoviário | 1.796.246,17 | 11.014.550,00 | | 12.810.796,17 |
| 15 | 782 0393 | INFRA-ESTRUTURA | 1.467.539,95 | 11.014.550,00 | | 12.482.089,95 |
| 15 | 782 0404 | RURAL INFRA-ESTRUTURA FISICA | 152.104,67 | | | 152.104,67 |
| 15 | 782 0663 | TERMINAL RODOVIARIOS | 176.601,55 | | | 176.601 ,55 |
| 116 | Habitação | Habitação | 11 .131 ,95 | 21.922,42 | | 33.054,371 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | HABITACIONAL | 11 .131 ,95 | 21 .922,42 | | 33.054,37 |
| 17 | 482 0401 MELHORIA | 482 0401 MELHORIA | | | | |
| | Saneamento | Saneamento | 1.642.714,23 | 1.029.499,81 | | 2.672.214,04 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 54.523,82 | 141.358,01 | | 195.881 ,83 |
| 17 | 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 54.523,82 | 141 .358,01 | | 195.881,83 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 1.588.190,41 | 888.141 ,80 | | 2.476.332,21 |
| 17 | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 1.588.190,41 | 888.141,80 | | 2.476.332,21 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 2.013.404,90 | 464.327,06 | | 2.477.731,96 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 1.959.783,02 | 464.327,06 | | 2.424.110,08 |
| 18 | 541 0027 | GERAL | 658.040,07 | | | 658.040,07 |
| 18 | 541 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 665,50 | | | 665,50 |
| 18 18 | 541 0363 | URBANISMO | 283.448,29 | | | 283.448,29 |
| 18 | 541 0426 0434 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL AO MEIO AMBIENTE | 810.756,70 | 464.327,06 | | 1.275.083,76 206.872,46 |
| | 541 | PROTEÇÃO | 206.872,46 53.621 ,88 | | | 53.621,88 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 542 Controle Ambiental | | | | |
| 18 | 542 0434 Agricultura | PROTE ÃO AO MEIO AMBIENTE | 53.621,88 5.187.417,85 | 5.845.057,20 | | 53.621,88 11 .032.475,05 |
| 20 | | | | | | 4.847.928,09 |
| 20 | Abastecimento | Abastecimento | 2.188.806,52 | 2.659.121 ,57 | | |
| 20 | 605 605 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 605 605 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 768.614,67 | | | 768.614,67 |
| 20 | 605 0411 | INFRA-ESTRUTURA BASICA | 1.207.590,14 | | | 1.207.590,14 |
| 20 | 605 0417 | ABASTECIMENTO D' AGUA | 212.601 ,71 | 2.659.121 ,57 | | 2.871 .723,28 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 2.064.575,76 | 3.185.935,63 | | 5.250.511 ,39 |
| 20 | 606 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL POLITICA | 741.828,17 27.205,77 | 513.769,33 | | 1.255.597,50 2.699.372,07 |
| 20 | 606 0487 | AGROPECUARIA | | 2.672.166,30 | | |
| 20 20 | 606 0514 606 0518 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 100.954,07 61 .587,75 | | | 100.954,07 61 .587,75 |

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| 20 | 606 | 0758 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.133.000,00 | | | 1.133.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuaria | 934.035,57 | | | 934.035,57 |
| 20 | 608 | 0487 POLITICA AGROPECUARIA | 136.780,20 | | | 136.780,20 |
| 20 | 608 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL | 447.238,79 | | | 447.238,79 |
| 20 | 608 | 0591 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 350.016,58 | | | 350.016,58 |
| 22 | | Indústria | 145.276,01 | 106.018,51 | | 251.294,52 |
| 22 | 665 | Normalização e Qualidade | 145.276,01 | 106.018,51 | | 251.294,52 |
| 22 | 665 | 0549 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA | 145.276,01 | 106.018,51 | | 251 .294,52 |
| 23 | | Comércioe Serviços | 317.056,55 | 600.598,09 | | 917.654,64 |
| 23 | 695 | Turismo | 317.056,55 | 600.598,09 | | 917.654,64 |
| 23 | 695 | 0611 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 224.806,29 | | | 224.806,29 |
| 23 | 695 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 92.250,26 | | | 92.250,26 |
| 23 | 695 | 0612 0613 EMPREENDIMENTO TURISTICOS | | 600.598,09 | | 600.598,09 |
| 124 | Comunicações | Comunicações | 803.239,57 | | | 803.239,571 |
| 24 | 122 | Administração Geral | 803.239,57 | | | 803.239,57 |
| 24 | 122 0096 INFORMA ÃO É TUDO | 122 0096 INFORMA ÃO É TUDO | 803.239,57 | | | 803.239,57 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 2.377.160,47 | 4.047.105,04 | | 6.424.265,51 |
| 27 | 811 | Desporto de Rendimento | 1.114.534,67 | | | 1.114.534,67 |
| 27 | 811 | 0700 DESPORTO PROFISSIONAL | 1.114.534,67 | | | 1.114.534,67 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 1.262.625,80 | 3.887.882,38 | | 5.150.508,18 |
| 27 | 812 | 0175 APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | | 1.996.500,00 | | 1.996.500,00 |
| 27 | 812 | 0707 DESPORTO | 1.065.096,77 | 1.891 .382,38 | | 2.956.479,15 |
| 27 | 812 | AMADOR 0714 RECREAÇÃO E LAZER | 197.529,03 | | | 197.529,03 |
| 27 | 813 | Lazer | | 159.222,66 | | 159.222,66 |
| 27 | 813 | 0714 RECREA ÃO E LAZER | | 159.222,66 | | 159.222,66 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 2.751 .863,57 | | | 2.751.863,57 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 1.941.227,92 | | | 1.941 .227,92 |
| 28 | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA | 1.941 .227,92 | | | 1.941.227,92 |
| 28 | 845 | Transferências | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 28 | 845 0746 BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS | 845 0746 BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS | 810.635,65 | | | 810.635,65 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 589.592,24 | | 1.224.520,00 | 1.814.112,24 |
| 99 | 997 | Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS 0847 | | | 1.224.520,00 | 1.224.520,00 |
| 99 | 997 | RESERVA DO RRPS | | | 1.224.520,00 | 1.224.520,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingên cia | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA CONTINGENCIA | 589.592,24 | | | 589.592,24 |
| | | TOTAL | 82.790.083,15 | 290.440.113,85 | 23.455.000,00 | 396.685.197,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

( Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| Orgão : | 01 01 | GAMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 8.170.800,00 |
| Orgão : | 02 01 | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.028.182,88 |
| Orgão : | 02 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.817.821 ,77 |
| Orgão : | 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | Valor |
| Função | 04 | Administração | 494.601 ,26 |
| Orgão : | 02 04 | CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | Valor |
| Função | 04 | Administração | 137.740,92 |
| Orgão : | 02 05 | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.353.051,47 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 810.635,65 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 589.592,24 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.516.857,21 |
| Orgão : | 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 98.199.548,12 |
| Orgão : | 02 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 16.556.683,31 |
| Orgão : | 02 10 | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 95.080.532,39 |
| Orgão : | 02 11 | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 5.211 .083,03 |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 917.654,64 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 6.424.265,51 |
| Orgão : | 02 12 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Valor |
| Função | 09 | PrevidênciaSocial | 22.230.480,00 |

( Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Orgão: | 02 | 12 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA Valor |

| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.224.520,00 |
| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | Valor |
| Função | 24 | Comunicações | 803.239,57 |
| Orgão: | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD | Valor |
| Função | 04 | Administração | 25.163.370,41 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.941.227,92 |
| Orgão: | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | Valor |
| Função | 04 | Administração | 176.951 ,77 |
| Função | 12 | Educação | 30.531.485,60 |
| Orgão : | 02 17 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 574.241,94 |
| Orgão : | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 15.919.945,83 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.448.785,40 |
| Função | 20 | Agricultura | 8.674.235,19 |
| Orgão: | 02 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 23.508.140,16 |
| Função | 16 | Habitação | 33.054,37 |
| Função | 17 | Saneamento | 875.881,42 |
| Função | 20 | Agricultura Indústria | 875.223,28 |
| Função | 22 | | 251 .294,52 |
| Orgão : | 02 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.433.027,11 |
| Função | 15 17 | Urbanismo Saneamento | 9.781 .057,35 |
| Função | | | 347.547,22 |
| Função | 20 | Agricultura | 350.016,58 |
| Orgão: | 02 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | Valor |
| | 18 | Gestão Ambiental | 1.903.490,02 |
| Função | | | Valor |
| Orgão: | 02 26 | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | |

< Orçamento Programa

| Orgão : | 02 26 | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP.-SDE | Valor |

| Orgão : | 02 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 1.133.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 396.685.197,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |

| 01 01 | GAMARA MUNICIPAL | 8.170.800,00 |
| 02 01 | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | 3.028.182,88 |
| 02 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER | 1.817.821 ,77 |
| 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER | 494.601 ,26 |
| 02 04 | CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN | 137.740,92 |
| 0205 | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | 2.753.279,36 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 2.516.857,21 |
| 0207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | 98.199.548,12 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | 16.556.683,31 |
| 0210 | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | 95.080.532,39 |
| 02 11 | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | 12.553.003,18 |
| 0212 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 23.455.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 803.239,57 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEAD | 27.104.598,33 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 30.708.437,37 |
| 0217 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 574.241 ,94 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- S2ffi042.966,42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- S2ffi042.966,42 |
| 0223 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-Slafil543.593,75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-Slafil543.593,75 |
| 0224 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇ06.1!JREll.<fBOIB | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇ06.1!JREll.<fBOIB |
| 0225 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM | 1.903.490,02 |
| 02 26 | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP1,$1llE930,94 | SEC. DE DESENV. ECONOMICO,INDUSTRIA,COM. E PROJ.ESP1,$1llE930,94 |
| 0227 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 1.133.000,00 |

TOTAL

396.685.197,00

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 8.170.800,00 |
| 04 | Administração | 42.317.535,74 |
| 08 | AssistênciaSocial | 16.556.683,31 |
| 09 | PrevidênciaSocial | 22.230.480,00 |
| 10 | Saúde | 98.199.548,12 |
| 12 | Educação | 125.612.017,99 |
| 13 | Cultura | 5.211 .083,03 |
| 15 | Urbanismo | 49.209.143,34 |
| 16 | Habitação | 33.054,37 |

Exercício de 2026

Anexo 09

( Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pá gina 4

| (lnc.II , § 2°, Art.2°) | (lnc.II , § 2°, Art.2°) | (lnc.II , § 2°, Art.2°) |

| 17 | Saneamento | 2.672.214,04 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.477.731,96 |
| 20 | Agricultura | 11 .032.475,05 |
| 22 | Indústria | 251 .294,52 |
| 23 | Comércioe Serviços | 917.654,64 |
| 24 | Comunicações | 803.239,57 |
| 27 | Desporto e Lazer | 6.424.265,51 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.751 .863,57 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.814.112,24 |
| | TOTAL | 396.685.197,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Pá gina 1

1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA ED. BASICA E VAL DOS PROF. EDUCA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | 0 ,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.361 .0752.2057.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | 3.555.101,00 |
| 12.361 .0321 .2107.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA ED. ESPECIAL | 2.795,10 |
| 12.361 .0321 .2145.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-30% | 399,30 |
| 12.361 .0321 .2146.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | 1.331 ,00 |
| 12.361 .0752.1003.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.331.000,00 |
| 12.361 .0752.1065.000 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM QUADRAS ESPORTIVAS | 2.901 .481 ,19 |
| 12.361 .0752.1098.000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 665.500,00 |
| 12.361 .0752.2052.000 | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 13.310,00 |
| 12.361 .0752.2053.000 | ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | 133.233,10 |
| 12.361 .0277.2054.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.389.270,09 |
| 12.361 .0752.2058.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIV0-30% | 4 .261 .862,00 |
| 12.361 .0752.2121 .000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 5.958.887,00 |
| 12.361 .0752.2143.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS E ADULT0-30% | 399,30 |
| 12.361 .0752.2144.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS E ADULTOS-70% | 3.993,00 |
| 12.361 .0752.2206.000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA REDE MUNICIPAL-70% | 58.765.906,80 |
| 12.365.0752.2139.000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-30% | 26.620,00 |
| 12.365.0752.2140.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-70% | 1.331 .000,00 |
| 12.365.0753.2139.000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-30% | 919.639,47 |
| 12.365.0753.2140.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-70% | 4.156.713,00 |

TOTAL

86.418.441 ,35

Assina do digitalme n te na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA M ONTEIRO em : 18/12/20 2 5 10: 54.

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| 2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.302.0010.2154.000 | BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE TELESAUDE | 6.600,00 |
| 10.302.0210.1016.000 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E OUTRAS | 9.350,00 |
| 10.302.0010.2091 .000 | DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E AUDITORIA | 174.240,00 |
| 10.302.0210.1106.000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 25.300,00 |
| 10.303.0003.1110.000 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 605,00 |
| 10.302.0010.2086.000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. DE RESENDE | 3.743.850,00 |
| 10.302.0003.2104.000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA | 424.710,00 |
| 10.302.0003.2094.000 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR | 20.017.855,00 |
| 10.302.0003.2065.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL- CAPS li E AD | 1.699.610,00 |
| 10.303.0004.2040.000 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | 1.521 .245,00 |
| 10.303.0210.1106.000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 1.705,00 |
| 10.305.0002.2038.000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 1.299.320,00 |
| 10.305.0005.1107.000 | CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES | 605,00 |
| 10.305.0005.2211 .000 | MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 605,00 |
| 10.305.0006.2037.000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA(CCE) | 1.821 .820,00 |
| 10.305.0055.2204.000 | AÇÕES DE PREVENÇÃO ,BEM ESTAR E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIM | 3.025,00 |
| 10.305.0210.1112.000 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 12.210,00 |
| 10.306.0002.2172.000 | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIC | 64.460,00 |
| 10.301 .0002.1045.000 | CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 3.355,00 |
| 10.122.0002.2096.000 | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.775,00 |
| 10.122.0010.1084.000 | DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 605,00 |
| 10.122.0010.2210.000 | CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚ | 10.615,00 |
| 10.123.0003.2308.000 | Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | 2.820.500,00 |
| 10.123.0010.2097.000 | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS | 31 .075,00 |
| 10.126.0002.2125.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS | 66.000,00 |
| 10.301.0002.1024.000 | CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS DE SAUDE | 489.335,00 |
| 10.302.0003.2035.000 | SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | 1.994.520,00 |
| 10.301.0002.1053.000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE E SMS | 343.200,00 |
| 10.301 .0002.2027.000 | PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 1.000.450,00 |
| 10.301.0002.2036.000 | SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23.451 .908,12 |
| 10.301 .0002.2081 .000 | MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI EC. DE S. DA MULHER | 518.705,00 |
| 10.301 .0002.2125.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS | 18.544.900,00 |
| 10.301.0002.2126.000 | COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 5.533.550,00 |
| 10.301 .0002.2129.000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 6.000.500,00 |
| 10.301 .0002.2170.000 | AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 433.730,00 |
| 10.301 .0002.2171 .000 | AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 134.640,00 |
| 10.302.0002.1087.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UPA | 2.805,00 |
| 10.302.0003.1 111 .000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA | 1.705,00 |
| 10.302.0003.1076.000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | 1.705,00 |
| 10.302.0003.1059.000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li | 3.905,00 |
| 10.302.0003.1050.000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | 2.805,00 |
| 10.302.0003.1041 .000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 13.805,00 |
| 10.302.0002.2173.000 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA | 6.050,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.302.0002.2135.000 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. E FISIOTERA | 758.890,00 |
| 10.301 .0002.2214.000 | CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 605,00 |
| 10.302.0002.1086.000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA | 2.805,00 |
| 10.302.0002.1034.000 | CONST.,REF. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 2.750,00 |
| 10.301 .0010.1068.000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 605,00 |
| 10.301.0010.1058.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 2.805,00 |
| 10.301 .0010.1046.000 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS | 605,00 |
| 10.301 .0003.2018.000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 3.311 .495,00 |
| 10.301.0003.2017.000 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 1.588.180,00 |
| 10.301 .0003.1041 .000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 187.550,00 |

TOTAL

98.099.548, 12

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

3 FMTAS-FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.244.0172.2202.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 73.205,00 |
| 08.244.0172.2169.000 | ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 122.984,40 |
| 08.244.0172.2205.000 | PSB ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE/MAC | 380.666,00 |
| 08.244.0172.2115.000 | SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.044.740,96 |
| 08.244.0172.2106.000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 58.110,12 |
| 08.244.0173.2098.000 | MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 108.149,44 |
| 08.244.0174.2109.000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE | 726.376,62 |
| 08.244.0373.2130.000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 444.085,80 |
| 08.244.0172.2019.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/CRAS | 1.255.394,21 |
| 08.244.0028.2215.000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA | 532,40 |
| 08.244.0166.2131 .000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | 564.959,58 |
| 08.244.0166.2089.000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC | 303.463,99 |
| 08.244.0166.2041.000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI - CREAS | 820.719,55 |
| 08.244.0165.2088.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 450.886,90 |
| 08.244.0159.2087.000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC/PCD | 40.354,25 |
| 08.244.0172.1005.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA O BOLSA FAMILIA | 17.755,87 |
| 08.244.0028.2213.000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS | 266,20 |
| 08.244.0028.2212.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER | 665,50 |
| 08.244.0020.2163.000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 234.641 ,00 |
| 08.244.0020.2112.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMTAS | 153.593,73 |
| 08.243.0166.2166.000 | MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 585.640,00 |
| 08.244.0172.2093.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV | 1.344.009,54 |
| 08.244.0172.2022.000 | PROGRAMA IND.DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA | 969.686,75 |
| 08.244.0172.2092.000 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 465.346,72 |
| 08.244.0172.2090.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC | 164.645,37 |
| 08.244.0172.2077.000 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 251 .810,56 |
| 08.244.0172.2075.000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 157.058,00 |
| 08.244.0172.2047.000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN | 22.598,38 |
| 08.244.0172.1015.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS | 88.212,02 |
| 08.244.0172.1136.000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO- EMENDAS | 665.500,00 |
| 08.244.0172.1103.000 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 152.892,29 |
| 08.244.0172.1085.000 | CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E TELECENTRO | 112.991 ,92 |
| 08.244.0172.1054.000 | CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS | 161.417,02 |
| 08.244.0172.1051 .000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. P/FMTAS | 193.700,42 |

TOTAL

16.137.060,51

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 1 O

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

4 IPMPI-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 09.272.0052.2044.000 09.272.0052.2116.000 | GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2.050.000,00 |
| | BENEFICIO$ PREVIDENCIARIOS | 20.180.480,00 |
| 99.997.0847.2199.000 | RESERVA DO RPPS | 1.224.520,00 |
| | TOTAL | 23.455.000,00 |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

RECEITA

Exercíc io de 2026

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE: 6

Código

7215.50.1.2

7215.02.1.2

7215.02.2.1

7215.02.2.2

7215.50.1.1

7215.50.1.1

7215.02.1.1

7215.50.2.1

7215.50.2.1

7215.50.2.2

7215.51.1.1

7215.51 .1.2

7999.01 .0.1

1215.01.1.1

1215.03.0.1

1215.01 .1.2

1215.01.2.1

1215.01 .2.2

1215.01 .3.1

1215.01.3.2

7215.02.1.1

1215.03.0.2

1321.04.0.1

1922.03.0.1

1922.99.0.1

1922.99.0.2

1999.03.0.1

Discriminação

CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MUL TAS JUROS

CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL

CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - PRIN

CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO-M/JD

CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL

CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI~

CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL

CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MUL TAS JUROS

CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL

CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL TAS JUROS

APORTES PERIÓD .AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRlt--

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL

CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS

CONTRIBUIÇÃO

CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL TAS JUROS

REMUNERAÇÃO

RECURSOS RPPS-PRINCIPAL

RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL

OUTRAS RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

PRINCIPAL

- MULTAS E JUROS

COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL

TOTAL

Anexo 10

Valor$

5.000,00

27.000,00

30.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

2.000.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

2.000.000,00

20.000,00

40.000,00

6.000.000,00

500.000,00

50.000,00

30.000,00

6.000,00

20.000,00

6.000,00

6.200.000,00

10.000,00

3.000.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

3.366.000,00

23.455.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação 09 Previdência Social 09 272 Previdência do Regime Estatutário 09 272 0052 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA 09 272 0052 2044 0000 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNC IA 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 09 272 0052 2044 0000 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNC IA Valor-$ 590.000,00 60.000,00 1.300.000,00

" Assinado digit alment e na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA ALVES OE OLIVEIRA MONTEIRO em : 18/12/2025 10: 54.

INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 09 | PrevidênciaSocial | |

| 09 272 | Previdênciado Regime Estatutário | |
| 09 272 0052 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | |
| 09 272 0052 2044 0000 | GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊN C IA | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 09 272 0052 2116 0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | |
| 3 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.080.480,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | |
| 99 997 | Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS | |
| 99 997 0847 | RESERVA DO RRPS | |
| 9 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.224.520,00 |
| TOTAL | | 23.455.000,00 |

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 16.556.683,31 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.953.324,28 | |
| 3.1 .90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.697.220,51 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 545.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.495,95 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 807,09 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.039,27 | |
| 3.1 .91 .13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 890.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 121 .062,76 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 69.409,32 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.856,40 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 398.441 ,05 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.744.258,33 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [ | 80.525,50 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ' | 661.171,98 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 527.091 ,10 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.994.551 ,88 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 2.510.681 ,83 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 171 .205,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 313.057,79 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.220,28 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 774.044,23 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 872.990,41 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.228,35 | |
| 09 | PrevidênciaSoclal | | 22.230.480,00 |
| 3.1.90.01 .00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI | 18.000.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.480,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 300.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 150.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | |

Anexo 11

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 10 | Saúd e | | 9 8 .199.548 ,12 |
| 3 .1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.962.915,00 | |
| 3 .1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL | 34.925.623,12 | |
| 3 .1.90.13.00 | OB RIGAÇÕES PATRONAIS | 5.392.860,00 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 10.560,00 | |
| 3 .1 .90.91.00 | SENTENÇAS JU DICIAIS | 2 .805,00 | |
| 3 .1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 82.940,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 .805,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6 .835.465,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 440.605,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SU BVENÇÕES SOCIAIS | 2 .200.000,00 | |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 99.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENC IA IS DO SERVIDOR E | 94.820,00 | |
| 3 .3 .90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 86.075,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.326.040,00 | |
| 3 .3 .90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR)> | 89.815,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.165,00 | |
| 3 .3 .90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 384.505,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 221.540,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 17.044.225,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 74.360,00 | |
| 3 .3 .90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI ASE CONTRIBUTIVAS | 550,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS A UXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.025,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4 1 .250,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.454.200,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INST ALAÇÕES | 742.940,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 667.645,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 1 .210,00 | |
| 4 .6.90.71.00 | PRINCIPAL DA D IVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 605,00 | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.224.520,00 |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA/ RESERVA DO RPPS | 1.224.520,00 | |

TOTAL

138.211 .231,43

A ssinado digit.almente na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/ 12/2025 10:54.

Orçamento Programa Exercício de 2026

T ABELA EXP LICATIV A - EVOLU ÇÃO DAR ECEITA

(lnc.111 , Art.22º)

| 1 Cooigo | Discnminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Re ceit a Prevista | Re ceit a Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 11 00.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 16.491 .755,83 | 15.298.729,48 | 16.569.252,39 | 18.226.177,64 | 22.069.231,03 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 11.276.587,06 | 14.374.537,77 | 7.910.322,72 | 8.701 .354,99 | 10.625.784,39 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.273.977,98 | 13.155.447,29 | 3.966.266,14 | 4.455.057,15 | 5.637.862,86 |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁR IA | | | 4 .626,28 | 5.088,91 | 5.597,80 |
| 1500.00.0 .0 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 4.896,11 | 5.385,72 | 5.924,29 |
| 1600.00.0 .0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 55.113,66 | 60.625,03 | 66.687,53 |
| 1700.00.0 .0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 189.398.142,67 | 217.095.717,31 | 221 .528.940,98 | 274.925.616,70 | 303.634.324,30 |
| 1900.00.0 .0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.513.522,56 | 4.937.920,71 | 3.159.432,59 | 3.475.375,85 | 3.787.798.44 |
| | Sub Total | 230.953.986,1O | 264.862.352,56 | 253.198.850,87 | 309.854.681,99 | 345.833.210,64 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0 .0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.038.587,97 | 3.630.074,74 | 34.154.394,54 | 37.569.833,99 | 41 .326.817,39 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 281.373,15 | | 1.093.302,73 | 1.202.633,00 | 1.322.896,30 |
| 2300.00.0 .0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 5.437.374,46 | 5.981 .111 ,91 | 6.579.223,10 |
| 2400.00.0 .0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.880 .41 3,88 | 914.447,71 | 10.293.929,70 | 8.625.197,66 | 9.487.717,43 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 380.817,44 | 418.899,18 | 460.789,10 |
| | Sub Total | 4 .200.375.00 | 4.544.522,45 | 51 .359.818,87 | 53.797.675,74 | 59.177.443,32 1 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| 7200.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 8.518.089,16 | 9.661.778,23 | 9.076.335,00 | 9.983.968,50 | 10.402.000,00 |
| 7900.00.0 .0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF: | | | 33.000,00 | 36.300,00 | 40.000,00 |
| | Sub Total | 8.518.089,16 | 9.661.778,23 | 9. 109.335,00 | 10.020.268,50 | 10.442.000,001 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| ---t-~ | | | | º·ºº | 0,00 | |

Assina do digita lme nte na forma da Lei 11. 419/2006 por JOVENILI A ALVES DE OLI VEIRA MONTEIRO em : 18/ 12/20 2 5 10:54.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11 I, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Pre vis ta | Receita Pre vis ta |

| | | 2022 | 1 2023 1 | 2024 | 2025 1 | 2026 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -12.710.833,78 | -13.453.642,38 | -13.692.113,18 | -15.061 .324,50 | -18.767.456,961 |
| | Sub Total | -12.710.833,78 | -13.453.642,38 | -13.692.113,18 | -15.061 .324,50 | -18.767.456,961 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | 230.961.616,48 | 265.615.010,86 | 299.975.891,56 | 358.611.301,73 | 396.685.197,00 |

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 176.366.060,08 | 171 .520.450,08 | 189.969.532,73 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 39.049,93 | 42.954,92 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.909.012,02 | 109.985.404,55 | 121.484.277,48 |
| | Sub Total | 275.275.072,1O | 281 .544.904,56 | 311.496.765,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 29.145.311,46 | 72.711 .062,63 | 80.397.563,88 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 931 .700,00 | 1.024.870,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.499.729,12 | 1.774.441 ,59 | 1.951.885,75 |
| | Sub Total | 36.645.040,58 | 75.417.204,22 | 83.374.319,63 |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA | RESERVA DE CONTINGtNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.649.192,95 | 1.814.112,24 |
| | Sub Total | 0,00 | 1.649.192,95 | 1.814.112,24 |
| | TOTAL | 311 .920.112,68 | 358.611 .301 ,73 | 396.685.197,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | AD MINISTRAÇÃO | 8 .170.800,00 |
| 0002 | LEGISLATIVA PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 58.663.733,12 |
| 0003 | PROMOÇÃO DA SAUDE ESPECIALIZADA | 32.168.950,00 |
| 0004 | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊ UTICA | 1.521 .245,00 |
| 0005 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 1 .210,00 |
| 0006 | | |
| | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.821.820,00 |
| 0010 | GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | 5.949.456,30 2 .916.949,80 |
| 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO | |
| 0021 | ORÇAMENTO E GESTÃO | 95.079,98 |
| 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO G ERAL | 1.064.455,60 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 179.081,37 |
| 0031 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 23.581.488,60 |
| 0034 | ADMINISTRATIVA TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 1.386.562,93 |
| 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 1.984.999,78 |
| 0052 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 22.230.480,00 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 3 .755 .778,73 |
| 0096 | INFORMAÇÃO É TUDO | 1.232.115,43 |
| 0134 | SERVIÇOS ESPECIAIS | 287.417,49 |
| 0159 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 40.354,25 |
| 0165 | ASSISTENCIA AO MENOR | 450.886,90 |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.274.783,12 |
| 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 11 .992.848,35 |
| 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 108.149,44 |
| 0174 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 726.3 76,62 |
| 0175 | APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL | 2.136.433,31 |
| 0210 | E DESPORTIVA SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 48.565,00 |
| 0268 | ERRADIFICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 419.684,23 |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 3 .524.786,18 |
| 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 77.402,86 |
| 0336 | AÇÃO CULTURAL | 3 .645.468,73 |
| 0360 | PLANEJAMENTO URBANO | 4 .006.963,54 |
| 0363 | URBANISMO | 17.525.293,72 |
| 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 4 .899.738,12 444.085,80 |
| 0373 | SERVIÇOS | |
| 0379 | FUNERARIOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS | 209.504,87 |
| 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 13.737.687,45 |
| 0401 | MELHORIA | 3 3 .054,37 |
| | HABITACIONAL | 8 .649.850,28 |
| 0404 | INFRA-ESTRUTURA F IS ICA | |
| 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA INFRA-ESTRUTURA BASICA | 768.614.67 1.570.327,09 |
| 0411 0417 | ABASTECIMENTO D' AGUA | |
| 0418 | SANEAMENTO GERAL | 2.871.723,28 2 .672.214,04 |
| 0426 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 1.275.083,76 |
| 0434 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 260.494,34 |
| 0487 | POLITICA AGROPECUARIA | 2 .836.1 52,27 |
| 0514 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIO | |
| 0518 | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E | 100.954,07 61 .587,75 |
| 0527 | DESENVOLVIMENTO R URAL | 447.238,79 |
| 0549 | DESENVOLVIMENTO DA | 251.294,52 |
| 0591 | INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO | 350.016,58 |
| 0605 | COMERCIAL SERVIÇOS BANCARIOS E | |
| 0611 | FINANCEIROS DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 478.789,08 1.537.142,73 |
| | | 334.061 |
| 0612 0613 | PROMOÇÃO DO TURISMO EMPREENDIMENTO | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | ,03 |
| 0647 0663 | TURISTICOS ELETRICA | 600.598,09 |
| | TERMINAL RODOVIARIOS | 6.282.376,05 |
| 0700 0707 | DESPORTO PROFISSIONAL DESPORTO AMADOR | 176.601,55 |
| | | 1.114.534,67 356.751 |
| 0714 | RECREAÇÃO E LAZER DIVIDA INTERNA | 2.956.479,15 ,69 1.941.227,92 |
| 0732 | | 810.635,65 |
| 0746 | BENEFICIOS | |
| 0752 | FINANCEIROS EDUCAÇÃO E PRIORIDADE | |
| 0753 | ASSISTENCIAIS ATENDIMENTO AO ENSINO | 109.487.484,02 |
| 0758 | INFANTIL PROMOÇÃO DA AGRICULTURA | 12.102.660,70 1.133.000,00 |
| | FAMILIAR RESERVA DO RRPS | |
| 0847 | ATENÇÃO A PESSOA | |
| 0848 | | 1.224.520,00 129.500,00 |
| | IDOSA RESERVA CONTINGENCIA | 589.592,24 |
| 0999 | | |

Orçamento Programa

E xercíc io de 2026

| Código | Discriminaçã o | Valor |

| | TOTAL | 396.685.197 · ºº |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor | Valor | Valor | Valor |

| 1001 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.331 .000,00 | 1.331 .000,00 | 1.331 .000,00 | 1.331 .000,00 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE | 36.002,71 | 36.002,71 | 36.002,71 | 36.002,71 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA O BOLSA FAMILIA | | | | |
| | | 17.755,87 | 17.755,87 | 17.755,87 | 17.755,87 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/A SEGOV | 57.366,12 | 57.366,12 | 57.366,12 | 57.366,12 |
| 1007 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. P/ SEC. MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO | 15.222,10 | 15.222,10 | 15.222,10 | 15.222,10 |
| 1009 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN | 17.263,51 | 17.263,51 | 17.263,51 | 17.263,51 |
| 1010 | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | 53.068,35 | 53.068,35 | 53.068,35 | 53.068,35 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO . REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | 295.251,21 | 295.251,21 | 295.251,21 | 295.251,21 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 155.200,56 | 155.200,56 | 155.200,56 | 155.200,56 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS | 88.212,02 | 88.212,02 | 88.212,02 | 88.212,02 |
| 1016 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E OUTRAS | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| 1017 | URB.DESP.E CONST. DE PONTO TURIST. B. ANAJAS | 159.222,66 | 159.222,66 | 159.222,66 | 159.222,66 |
| 1018 | | | | | |
| | CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM QUAD. ESPORT | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 |
| 1020 | AQUIS. DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES | 275.503,53 | 275.503,53 | 275.503,53 | 275.503,53 |
| 1021 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ A EDUCAÇÃO | 801 .564,97 | 801 .564,97 | 801 .564,97 | 801 .564,97 |
| 1022 | AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE | 45.822,71 | 45.822,71 | 45.822,71 | 45.822,71 |
| 1023 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. ESPORTIVAS | 289.748,65 | 289.748,65 | 289.748,65 | 289.748,65 |
| 1024 | CONST REF. E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS DE SAUDE | 489.335,00 | 489.335,00 | 489.335,00 | 489.335,00 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | | | | |
| 1027 | | 781 .583,12 | 781 .583,12 | 781 .583,12 | 781 .583,12 |
| 1028 | AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS LETRAS, MUSEUS | 18.204,90 74.807,81 | 18.204,90 74.807,81 | 18.204,90 74.807,81 | 18.204,90 74.807,81 |
| 1029 | AUDITORIOS AQUIS, DE VEICULOS DIVERSOS E | | | | |
| 1030 | CAMINHÃO MUNK CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS | 464.327,06 3.562.888,68 | 464.327,06 3.562.888,68 | 464.327,06 3.562.888,68 | 464.327,06 3.562.888,68 |
| 1031 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS | 1.567.916,08 | 1.567.916,08 | 1.567.916,08 | 1.567.916,08 |
| 1033 | CONST., REF. AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | 2.671 .806,16 | 2.671 .806,16 | 2.671 .806,16 | 2.671 .806,16 |
| 1034 | CONST.,REF. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 1036 | ATENDIMENTO CONST.AMPL.E REFORMA DE MATADOUROS E MERCADOS | 598.079,27 | 598.079,27 | 598.079,27 | 598.079,27 |
| 1037 | PUBLICOS CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES, GALERIAS E BUEIROS | 606.551 ,67 | 606.551 ,67 | 606.551 ,67 | 606.551 ,67 |
| 1039 | AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 2.351 .796,66 | 2.351 .796,66 | 2.351 .796,66 | 2.351 .796,66 |
| 1040 | CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS RURAL E URBANO | 152.104,67 | 152.104,67 | 152.104,67 | 152.104,67 |
| 1041 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO | 201 .355,00 | 201 .355,00 | 201 .355,00 | 201 .355,00 |
| 1042 | CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES | 195.881,83 | 195.881,83 | 195.881,83 | 195.881,83 |
| | SANITARIAS | | | | |
| 1043 | CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO | 3.053.763,18 | 3.053.763,18 | 3.053.763,18 | 3.053.763,18 |
| 1044 | CONST.,AMPL.,REF. DE ESTADIO MUNICIPAL E CAMPO DE | 1.218.315,79 | 1.218.315,79 | 1.218.315,79 | 1.218.315,79 |
| 1045 | CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 1046 | CONST.E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 1047 | LABORATORIO | 1.052.670,56 | 1.052.670,56 | 1.052.670,56 | 1.052.670,56 |
| 1050 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 1051 1052 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. | 193.700,42 4.097.428,05 | 193.700,42 4.097.428,05 | 193.700,42 4.097.428,05 | 193.700,42 4.097.428,05 |
| | PERMANENTE | 343.200,00 | 343.200,00 | 343.200,00 | 343.200,00 |
| 1053 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE E | | | | |
| 1054 | CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS | 161.417,02 | 161.417,02 | 161.417,02 | 161.417,02 |
| 1056 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO | 738.072,52 | 738.072,52 | 738.072,52 | 738.072,52 |
| 1058 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O FMS | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 1059 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E | 3.905,00 | 3.905,00 | 3.905,00 | 3.905,00 |
| 1061 | li CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR | 251 .294,52 | 251 .294,52 | 251 .294,52 | 251 .294,52 |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 137.319,19 | 137.319,19 | 137.319,19 | 137.319,19 |
| | AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA | 72.678,17 | 72.678,17 | 72.678,17 | 72.678,17 |
| 1063 | CENTRO DESAPROPRIAÇOES DE BENS !MOVEIS | | | | |
| 1064 | ADM CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM | 30.052,66 | 30.052,66 | 30.052,66 | 30.052,66 |
| 1065 | QUADRAS ESPORTIVAS AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 2.901.481,19 | 2.901.481,19 | 2.901.481,19 | 2.901.481,19 |
| 1068 | CONSTRUÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 1070 | | 768.614,67 | 768.614,67 | 768.614,67 | 768.614,67 |
| 1072 | CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO | 875.223,28 | 875.223,28 | 875.223,28 | 875.223,28 |
| 1073 | CISTERNAS D'AGUA CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | 291 .310,32 | 291 .310,32 | 291 .310,32 | 291 .310,32 |
| 1074 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS P/ O | 36.449,95 | 36.449,95 | 36.449,95 | 36.449,95 |
| 1075 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O | 719.332,34 | 719.332,34 | 719.332,34 | 719.332,34 |
| 1076 | MUNICIPIO | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
| 1077 | LABORATORIO MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 347.547,22 | 347.547,22 | 347.547,22 | 347.547,22 |
| 1078 | AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E PATRULHA | 2.699.372,07 | 2.699.372,07 | 2.699.372,07 | 2.699.372,07 |
| | E OUTROS DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS P/O MUNICIPIO | 603.563,96 | 603.563,96 | 603.563,96 | 603.563,96 |
| 1079 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS | | | | |
| 1080 | MECANIZADA CONST., REFORMA, AMPL. DA CAPELA MORTUARIA NO | 660.258,33 | 660.258,33 | 660.258,33 | 660.258,33 |
| 1083 | CEMITERIO PUBLICO DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS | 294.452,39 | 294.452,39 | 294.452,39 | 294.452,39 |
| 1084 | | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| | CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E | | | | |
| 1085 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA | 112.991,92 | 112.991,92 | 112.991,92 | 112.991,92 |
| | | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 1086 | | | | | |
| | TELECENTRO | TELECENTRO | TELECENTRO | TELECENTRO | TELECENTRO |
| | P/FMTAS | | | | |
| | SMS | SMS | SMS | SMS | SMS |
| | | VICINAIS MUNICIPAL | VICINAIS MUNICIPAL | VICINAIS MUNICIPAL | VICINAIS MUNICIPAL |
| | FUTEBOL | | | | |
| | POLIESPORTIVO | POLIESPORTIVO | POLIESPORTIVO | POLIESPORTIVO | POLIESPORTIVO |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

| Código | Discriminação | Valor |

| 1087 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UPA | 2.805,00 |
| 1089 | APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 600.598,09 |
| 1091 | CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO | 269.329,75 |
| 1093 | CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 123.166,40 |
| 1096 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 21 .922,42 |
| 1097 | AQUISIÇÃO DE MAT. PER. P/A CONGER | 14.388,24 |
| 1098 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.415.500,00 |
| 1099 | CONST. REF. EAMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | 11 .000,00 |
| 1103 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 152.892,29 |
| 1104 | CONST. DO CENTRO DE CULTURA, CONVIVÊNCIA CLUBE DOS ESCOTEIROS | 177.823,98 |
| 1106 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 27.005,00 |
| 1107 | CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES | 605,00 |
| 1110 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 605,00 |
| 1111 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA | 1.705,00 |
| 1112 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 12.210,00 |
| 1114 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 37.335,42 |
| 1115 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO | 75.661 ,64 |
| 1116 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS RIOS | 108.393,97 |
| 1119 | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA URBANA | 9.250.450,00 |
| 1121 | REC. DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL | 5.390.550,00 |
| 1123 | CONST. E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL | 1.996.500,00 |
| 1124 | CONST. DA PONTE NA ZONA RURAL | 1.252.903,57 |
| 1125 | CONST.,REC. EAMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA ZONA RURAL | 1.996.500,00 |
| 1132 | CONST. E REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS | 331 .419,00 |
| 1133 | CONST.;REFORMA DE PRAÇAS EPARQUES | 96.850,21 |
| 1135 | IPTU PREMIADO | 366.025,00 |
| 1136 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO- EMENDAS | 665.500,00 |
| 2169 | ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 122.984,40 |
| 2170 | AÇÕES DO PROGRAMA LRPD | 433.730,00 |
| 2171 | AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 134.640,00 |
| 2172 | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 64.460,00 |
| 2173 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA | 6.050,00 |
| 2201 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 204.974,00 |
| 2203 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-SIAFIC | 292.820,00 |
| 2204 | AÇÕES DE PREVENÇÃO .BEM ESTAR ECONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS MUNICIPIO. | 3.025,00 |
| 2210 | CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.615,00 |
| 2211 | MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 1.270,50 |
| 2212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER | 665,50 |
| 2213 | COORDENAÇÃO DO FMTAS | 266,20 |
| 2214 | CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 605,00 |
| 2215 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA | 532,40 |
| 2216 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E | 10.000,00 |
| 2306 | CARNAUBAIS-CITCC LEI PAULO GUSTAVO | 614.900,00 |
| 2307 | ALDIR BLANC FOMENTO Á CULTURA | 816.750,00 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.133.000,00 |
| Total | | 76.079.220,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 2.758.564,00 |
| 2002 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS GERAIS | 4.911 .874,50 |
| 2003 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - PJM | 504.860,30 |
| 2004 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 685.959,29 |
| 2005 | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 880.341,19 |
| 2006 | APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA | 139.933,31 |
| 2007 | CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES | 211 .602,18 |
| 2008 | FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA MILITAR E CIVIL | 44.796,37 |
| 2009 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA | 242.621 ,12 |
| 2010 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 155.820,14 |
| 2011 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 328.507,81 |
| 2012 | MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 686.496,98 |
| 2013 | DIVISÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS | 11.467,09 |
| 2014 | MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS | 55.155,53 |
| 2015 | CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO | 137.740,92 |
| 2016 | MANUTENÇÃO COM SERV.DE RADIOFUSAO,SINAL DE TV E BANDA LARGA | 150.651,06 |
| 2017 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 1.588.180,00 |
| 2018 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | 3.311.495,00 |
| 2019 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/CRAS | 1.255.394,21 |
| 2020 | SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22.579.369,52 |
| 2022 | PROGRAMA IND.DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA | 969.686,75 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONTRATOS | 232.905,89 |
| 2024 | SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES E | 90.034,74 |
| 2027 | CERIMONIAL DO GOVERNO PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | 461 .514,06 1.000.450,00 |
| 2028 | SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 1.418.370,17 |
| 2029 | SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | 302.888,48 |
| 2030 | DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 480.213,02 |
| 2031 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 546.033,52 |
| 2032 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 1.941 .227,92 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS | 149.417,44 |
| 2035 | SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | 1.994.520,00 |
| 2036 | SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23.451 .908,12 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA(CCE) | 1.821.820,00 |
| 2038 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 1.299.320,00 |
| 2040 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | 1.521.245,00 |
| 2041 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI - CREAS | 820.719,55 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS COM CAPELAS | 269.634,39 |
| 2043 | DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 11.431,85 |
| 2044 | GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2.050.000,00 |
| 2045 | DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | 142.431 ,81 |
| 2046 | MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 53.621,88 |
| 2047 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN | 22.598,38 |
| 2048 | DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E NAO NATURAIS | 122.125,59 |
| 2049 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 213.701,86 |
| 2050 | REALIZ. E PROMOÇÕES DE FESTA E EVENT. COMEMOR. DO MUNICIPIO | 1.271 .127,11 |
| 2051 | SUPERITENDÊNCIA DO TURISMO | |
| 2052 | | 224.806,29 |
| 2053 | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | 9.166.742,03 133.233,10 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.389.270,09 |
| 2055 | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 5.597.196,03 |
| 2056 | TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES | 271 .514,60 |
| 2057 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA REDE MUNICIPAL-30% | 3.558.029,20 4.261 .862,00 |
| 2058 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% | |
| 2059 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 1.130.962,35 176.951 ,77 |
| 2060 2061 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 557.019,33 |
| 2062 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 344.540,03 |

| Código | Discriminação | Valor |

| 2063 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 322.834,03 |
| 2064 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 96.850,20 |
| 2065 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS li E AD | 1.699.610,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL | 51 .076,94 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL | 55.741,15 |
| 2068 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 406.883,45 |
| 2069 | DEPARTAMENTO DO DEPORTO PROFISSIONAL | 1.114.534,67 |
| 2070 | DEPARTAMENTO DO DEPORTO AMADOR | 328.882,49 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 252.872,34 |
| 2072 | SUPERINTENDENCIADE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.684.067,24 |
| 2073 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA | 4.899.738,12 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 209.504,87 |
| 2075 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 168.189,95 |
| 2076 | ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELETRICA | 3.930.579,39 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 251 .810,56 |
| 2079 | MANUTENÇAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO PÚBLICOS | 350.016,58 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES | 1.207.590,14 |
| 2081 | MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO- CASI EC. DE S. DA MULHER | 518.705,00 |
| 2082 | ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA | 447.238,79 |
| 2083 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 100.954,07 |
| 2084 | SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 1.133.753,22 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 421 .812,45 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. DE RESENDE | 3.743.850,00 |
| 2087 2088 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC/PCD MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 40.354,25 450.886,90 |
| 2089 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC | 303.463,99 |
| 2090 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC | 164.645,37 |
| 2091 | DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA | 174.240,00 |
| 2092 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 465.346,72 |
| 2093 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV | 1.344.009,54 |
| 2094 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR | 20.017.855,00 |
| 2095 | SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL,DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE | 284.840,40 |
| 2096 2097 | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO | 5.775,00 31 .075,00 |
| 2098 | FMS MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 108.149,44 |
| 2100 | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 5.359.436,41 |
| 2101 | SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO | 964.750,48 |
| 2102 | ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO | 325.576,05 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 626.896,76 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA | 424.710,00 |
| 2106 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 58.110,12 |
| 2107 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA ED. ESPECIAL | 2.795,10 |
| 2109 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE | 726.376,62 |
| 2110 | MANUTENÇÃO E RECUP. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS | 176.601,55 |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 419.618,18 |
| 2112 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMTAS | 153.593,73 |
| 2115 2116 | SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.334.863,76 |
| | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 20.180.480,00 |
| 2117 | PROGRAMA PODE | 58.075,51 |
| 2118 | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 141 .742,04 |
| 2119 | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA | 93.102,56 |
| 2120 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 16.073,49 7.440.854,61 |
| 2121 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | |
| 2122 | ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS | 478.789,08 18.610.900,00 |
| 2125 | MANUTENÇÃO | 5.533.550,00 |
| 2126 2127 | COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA | 148.400,00 |
| 2128 | MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 479.064,87 |
| 2129 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 6.000.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Discriminação | Valor |

| 2130 | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 444.085,80 |
| 2131 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM TRABALHADOR | 564.959,58 |
| 2132 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 335.017,19 |
| 2133 | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL | 41.209,33 |
| 2135 | CENTRO DE ATIVID.FISICA -CAF E CENTRO DE REAB. E FISIOTERA | 758.890,00 |
| 2136 | MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUN., GINASIO POLIESPORTIVO E CAMPOS | 129.169,33 |
| 2137 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | 658.040,07 |
| 2138 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 92.250,26 |
| 2139 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-30% | 3.568.554,90 |
| 2140 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-70% | 9.789.238,80 |
| 2143 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS E ADULTO-30% | 399,30 |
| 2144 | ENCARGOS COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE JOVENS E ADULTOS-70% | 3.993,00 |
| 2145 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-30% | 399,30 |
| 2146 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | 1.331,00 |
| 2147 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 290.793,65 |
| 2148 | DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO | 227.225,66 |
| 2149 | DEPARTAMENTO DE MARKETING E PUBLICIDADE | 213.488,13 |
| 2150 | DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 3.332,58 |
| 2151 | DIVISÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL | 119.111 ,80 |
| 2152 | DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA | 61 .587,75 |
| 2153 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL | 1.109.936,88 |
| 2154 | BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE TELESAUDE | 6.600,00 |
| 2155 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 7.320,50 |
| 2158 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1.192.014,54 |
| 2159 | DEPARTAMENTO DE MIDIA SOCIAIS | 34.017,97 |
| 2160 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.337.829,37 |
| 2161 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 3.916,40 |
| 2162 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA | 657.518,23 |
| 2163 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 234.641 ,00 |
| 2165 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 186.598,08 |
| 2166 | MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 585.640,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | 136.780,20 |
| 2174 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | 129.500,00 |
| 2200 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 147.937,31 |
| 2202 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 73.205,00 |
| 2205 | PSB ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE/MAC | 380.666,00 |
| | do Piso Nacional da Enfermagem | |
| 2308 | Complementação | 2.920.500,00 |
| Total | Total | 317.966.587,25 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Discriminação | Valor |

| 2026 | ENCARGOS COM PASEP | 810.635,65 |
| 2156 | ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 14.641 ,00 |
| Total | Total | 825.276,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER LEGISLATIVO

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV

PREFEITURA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa -Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO:

UNIDADE: 01

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 02

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER:

PODER EXECUTIVO

ORGÃO :

F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB

UNIDADE: 00

FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

SEC. MUN. DA JUV., CUL T., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE

SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa -Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Pági na 15

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

(§ unico, Art.22)

Pág ina 16

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assinado digit almente na forma da Lei 11.4 19/2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/12/ 2025 10:54.

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER:

ORGÃO:

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER:

ORGAO:

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

(§ unico, Art.22)

Pági na 20

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Pág ina 17

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO:

UNIDADE: 00

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pági na 23

PODER EXECUTIVO

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

PODER:

ORGÃO :

UNIDADE: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

\_\_\_\_\_\_ ,

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. 111 , § 1°, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | |
| 1112.50.0.0.00 | URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU • PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 500 999 | C.T.M - LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP.Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 11 14.51 .1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51 .1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1119.00.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | | |
| 1119.99.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | | |
| 1119.99.0. 1.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 753 999 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121 .00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1121 .03.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS | | |
| 1121 .03.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01 .o.o.ao | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1122.01 .0.1 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008, DE 15/12/2008 |
| 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 999 | C.T.M- LEI COMP. Nº 008/2008. DE 15/12/2008 |
| 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01 .o.o.ao 1215.01 .1.0.00 | CONTRIBUIÇ Õ ES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 1215.01 .1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 800 150 | LEI Nº 689/2011 , DE 15/08/2011 |
| 1215.01.1 .2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 800 150 | LEI Nº 689/2011 , DE 15/08/2011 |
| 1215.01.2.0.00 1215.01 1215.01 .2.2.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 800 150 | |
| .2.1.00 1215.01.3.0.00 1215.01 .3.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 800 150 800 150 | |
| 1215.01 .3.2.00 1215.03.0.0.00 1215.03.0.1.00 1215.03.0.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 800 150 | |
| 1220.00.0.0.00 1221 .00.0.0.00 1221 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS CONTRIBUIÇ Õ ES ECONÔMICAS CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS | 800 150 800 150 | |
| 1221.08.0.0.00 .08.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO | | |
| 1221 .08.1.1.00 1240.00.0.0.00 1241 .00.0.0.00 1241 .50.0.0.00 1241 .50.0.1.00 | CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC IPAL | 750 999 751 999 | LEI Nº 735/2013. DE 14 DE JANEIRO DE 2013 |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311 .00.0.0.00 1311.01.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔ NIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉI S, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |

Págin a 2

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. 1 11 , § 1°, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1311 .01.1 .0.00 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1311 .01 .2.0 .00 1311 .01 .2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃ O PRÓPRIA |
| 1311 .99.0.0.00 1311 .99.0 .1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1320.00.0.0.00 1321 .00.0.0 .00 1321.01 .o.o.ao 1321 .01 .0 .1.00 | VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 200 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃ O PRÓPR IA |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 550 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 540 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 665 999 | LEI FEDERAL N" .11 .494/2007 |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 552 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01 .0 .1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 553 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 569 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321 .01 .0 .1.00 1321 .01 .0 .1.01 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓ SITOS BANCÁRIOS - REC. ESTADO REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS REC ORDINARIOS | 720 999 621 999 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .01 .0.1 .07 | REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO | 600 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1321 .04.0.0 .00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Il i, § 1°, Art.2°)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1321 .04.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 800 150 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1329.00.0.0.00 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPR IA |
| 1400.00.0.0.00 1410.00.0.0.00 1411 .00.0.0.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA | | |
| 1411 .01 ·º·º· ºº 1411 .01 .0 .1.00 1500.00.0.0.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL RECEITA INDUSTRIAL | 500 999 | |
| 1510.00.0.0.00 | | | |
| 1511 .00.0 .0 | RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL | | |
| .00 1511 .01.0.0.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | |
| 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS GERAL | 500 999 | |
| 1611.00.0.0.00 1611 .01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS | | |
| 1611 .01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 1620.00.0.0.00 1621 .00.0.0 .00 1621 .02.0 .0.00 1621 .02.0 .1.00 1630.00.0.0.00 1631.00.0.0.00 1531 .99.0 .0 .00 1631 .99.0.1.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES Á SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES | 500 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE | | |
| | | 999 | |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | |
| | | 500 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 1699.00.0.0.00 | | | |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1 11 , § 1°, Art .2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711 .00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711 .51.1 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊ NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711 .51 .1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 159,1 B |
| 1711 .51 .2.0 .00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51 .2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 159,1 E |
| 1711 .52.0 .0 .00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711 .52.0 .1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, 11 |
| 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| | PRINCIPAL | | |
| 1712.52.4.1.00 1712.99.0.0.00 1712.99.0.1 .00 | COTA - PARTE FEP- OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃ O DE RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 720 999 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 708 999 | |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | | |
| 1713.50.1 .1.01 1713.50.1.1.02 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 604 999 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.03 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.04 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.05 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1 .1.06 | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚ | | |
| | DE | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1713.50.1.1.11 | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | 605 999 | Portaria GM/MS Nº 1.135 16/08/2023 |
| 1713.50.1 .1.12 | INCREM TEMP CUSTEIO SERV ASSIS HOSP AMBULAT METAS - NACIONA | 600 999 | |
| 1713.50.1 .1.13 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.14 | INCENT FINAN APS-EQUIPES SAUDE FAMILIA/ESF-EQUIPES DE ATENÇA | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.15 | INCEN FINAN APS-COMPONENTE PER CARPITA DE BASE POPULACIONAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.16 | INC TEMP CUSTEIO SERV DE ATENÇÃO PRIMARIS EM SAUDE | 600 999 | |
| 1713.50.1 .1.17 | INC TEMP CUSTEIO SERV ATENÇAO PRIM SAUDE CUMPR METAS | 600 999 | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.2.1.01 | ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS | 600 999 | |
| 1713.50.2.1.02 | SAMU 192 | 600 999 | |
| 1713.50.2.1 .04 | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS | 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNC IA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂN CIA SAÚDE -PRINCIPAL | | |
| 1713.50.3.1.01 | INCENTIVO FINANC.P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ NCIA | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.3. 1.02 | INCENTIVO FINAN.P/ AÇÕES DE VIGILÂNC IA E PREV. CONTROLE | 600 999 | |
| 1713.50.3.1.03 | INCENTIVO PARA A VIGILÂ NCIA EM SAÚDE-DES PESAS | 600 999 | |
| 1713.50.3.1.04 | ASSISTÊN CIA FINAN.P/AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 604 999 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊ UTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.4.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5. 1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.5.1.01 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 600 999 | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇ ÃO- FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA S DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1 .00 | TRANSF.SALÁR IO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 550 999 | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊ NCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | RESOLUÇÃO FNDE |

Págin a 6

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1714.55.0.0.00 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1714.56.0.0.00 1714.56.0.1.00 1714.99.0.0.00 | TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1714.99.0.1.00 | | 569 999 | RESOLUÇÃO FNDE |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | LEI FEDERAL Nª 11 .494/2007 |
| 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 543 999 | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇ ÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| (lnc. Il i , § 1°, Art.2°) | (lnc. Il i , § 1°, Art.2°) | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
| 1716.50.0.1 .00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS- PRINCIPAL | 631 999 | LEGISLAÇ ÃO- FNS |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 570 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665 999 | LEGISLAÇÃO- FNS |
| 1717.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | |
| 1717.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1717.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇ ÃO- FNS |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO- FNS |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PR INCIPAL | 706 999 | |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nª 176/2020-PRINCIPAL | 707 999 | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nª 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nª 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 721 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 799 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 899 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 749 999 | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 669 999 | |
| 1719.99.0.1.02 | TRANSFERENCIA SETOR CULTURAL-LC N 195/22 AUDIOVISUAL | 715 999 | |
| 1719.99.0.1.03 | TRANSFERENCIA SETOR CULTURAL LC 195/22 DEMAIS SETORES | 716 999 | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1721 .00.0.0 .00 1721.50.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721 .50.0 .1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721 .51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721 .51 .0 .1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, 111 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721 .52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721 .52.0 .1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 159, 1 , § 3º |
| 1721 .53.0 .0 .00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔM ICO | | |
| 1721 .53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 500 999 | EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003 |
| 1721.98.0.0.00 1721 .98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | | |
| 1721.98.0.1.01 | CD-FINANCIAMENTO | | |
| | PARTICIPAÇÃO EM RECEITA DO ESTADO | 621 999 | |
| 1724.01 .o.o.ao | TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO | | |
| 1724.01 .0.1.00 | TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRIN CIPAL | 701 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 631 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | |
| 1724.51 .0 .0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 570 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1724.51 .0 .1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 701 999 | LC N° 10112000. ART. 25. E LEI N° 9.99512000. ART. 35. |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 571 999 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNC IA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751 .00.0 .0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751 .50.0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 999 | LEI FEDERAL 11 .494-2007 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1791 .00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1791 .99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1791 .99.0 .1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.03.0.0.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | | |
| 1922.03.0.1.00 | RESTIT.BENEFICIOS PREVID.-PRINCIPAL | 800 150 | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÔES - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 800 150 | |
| 1922.99.0.2.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 800 150 | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 800 150 | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMARIAS | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÀR IAS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1999.99.2.2.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÀR IAS-MULTAS JUROS | 500 999 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2111.00.0.0.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO IN | | |
| 2111 .01 .0.0.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO IN | | |
| 21 11.01 .0.1.00 | TITULOS RESP.TESOURO NAC.MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 500 999 | GOVERNO FEDERAL |
| 2112.00.0.0.00 | OPERAÇÔES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.01 .0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.01 .0 .1.00 | CP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 754 999 | |
| 2112.01 .o .1.00 | CP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 754 999 | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2211 .00.0.0.00 2211.01 .o.o.ao | ALIENAÇÃO TITULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÉNERES ALIEN.TITULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÉNERES TEMPORARIAS | | |
| 2211 .01 .o .1.00 | ALIEN.T(T..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÉN .TEMP.-PRINCIPAL | 755 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2220.00.0.0.00 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE IS | | |
| 2221 .01 .o.o.ao | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE IS | | |
| 2221.01 .0 .1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2300.00.0.0.00 2310.00.0.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | |
| 2311.00.0.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | |
| 2311.06.0.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS | | |
| 2311.06.0.1.00 | AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411 .50.0.0.00 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN ICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411 .50.1.1 .00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA-PR INCIPAL | 631 999 | RESOLUÇÕESS FNS |
| 2411 .50.9.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | | |
| 2411 .50.9.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 601 999 | |
| 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2412.5□. 1.o.ao | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÃSICA-CAMINHO ESCOLA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÃS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 570 999 | RESOLUÇÕES FNS |
| 2414.00.0.0.00 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 631 999 | RESOLUÇÕES FNS |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51 .0 .1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | RESOLUÇ Õ ES FNS |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pági na 12

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2414.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÃSICO-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇ ÃO FEDERAL |
| 2414.53.o.o.oo | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊN IOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| | | 631 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| | DESTINADAS A PROGRAM | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 570 999 | LEGISLAÇ ÃO ESTADUAL |
| | ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÃSICO-PRINCIPAL | 701 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| | ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 701 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2422.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 701 999 | LEGISLAÇÃ O ESTADUAL |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2990.00.0.0.00 2999.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| | PRINCIPAL | | |
| | | | LEGISLAÇ ÃO FEDERAL |
| | | 500 999 | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - | | |
| | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | |
| | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | |
| 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 | 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 | 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 | 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) |
| 7210.00.0.0.00 | 7210.00.0.0.00 | 7210.00.0.0.00 | 7210.00.0.0.00 |
| • (INTRA) | • (INTRA) | • (INTRA) | • (INTRA) |
| CONTRIBUIÇÕES RPPS | CONTRIBUIÇÕES RPPS | CONTRIBUIÇÕES RPPS | CONTRIBUIÇÕES RPPS |
| 2999.99.0.1.00 | 2999.99.0.1.00 | 2999.99.0.1.00 | 2999.99.0.1.00 |
| 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL |
| 2422.51 .0 .0.00 2422.51.0.1.00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1.00 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊ NCIAS CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | 2422.51 .0 .0.00 2422.51.0.1.00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1.00 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊ NCIAS CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | 2422.51 .0 .0.00 2422.51.0.1.00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1.00 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊ NCIAS CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | 2422.51 .0 .0.00 2422.51.0.1.00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1.00 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊ NCIAS CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS |
| 2422.53.0.1.00 | 2422.53.0.1.00 | 2422.53.0.1.00 | 2422.53.0.1.00 |
| 2414.99.0.1.00 2420.00.0.0.00 | 2414.99.0.1.00 2420.00.0.0.00 | 2414.99.0.1.00 2420.00.0.0.00 | 2414.99.0.1.00 2420.00.0.0.00 |
| DOS ESTADOS | DOS ESTADOS | DOS ESTADOS | DOS ESTADOS |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

{lnc. Ili , § 1 °, Art.2°)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 7215.00.0.0.00 | | | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 802 999 | LEI Nº 689/2011, DE 15/08/2011 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 800 150 | LEI Nº 689/2011, DE 15/08/2011 |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | 800 150 | |
| 7215.02.2.0.00 | CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO{INTRA) | | |
| 7215.02.2.1.00 | CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL | 800 150 | |
| 7215.02.2.2.00 | CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO -M/J DE MORA | 800 150 | |
| 7215.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA | | |
| 7215.50.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO {INTRA) | | |
| 7215.50.1.1.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL | 802 999 | |
| 7215.50.1.1.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL | 800 150 | |
| 7215.50.1.2.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS JUROS | 800 150 | |
| 7215.50.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA) | | |
| 7215.50.2.1.00 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL | 802 999 | |
| 7215.50.2.1.00 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL | 800 150 | |
| 7215.50.2.2.00 | CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS | 800 150 | |
| 7215.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | |
| 7215.51.1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS{INTRA) | | |
| 7215.51 .1.1.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 800 150 | LEI Nº 689/2011 , DE 15/08/2011 |
| 7215.51 .1.2.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 800 150 | |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES- INTRA | | |
| 7999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | |
| 7999.01 .0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | |
| 7999.01 .0.1 .00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÊFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 800 150 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 500 999 | |

AQUISIÇÃO

MUNICIPAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

DE UM VEICULO PARA CÂMARA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO

E AMPLIAÇÃO

DO PRÉDIO DA GAMARA 01.031.0001.1002.0000

MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

GERAIS

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBRIGAÇÕES

E COMUNICAÇÃO

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS GERAIS 01.031.0001.2002.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

INDENIZAÇÕES

ES TRABALHISTAS

E RESTITUIÇÕ

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll

MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA

DESPESAS CORREN

148.400,00

01.031.0001 .2127.0000

01.031.0001 .1001.0000

01.031.0001.2001.0000

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

3.3.50.41.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.40.00

3.3.90.47.00

3.3.90.91.00

180.000,00

150.000,00

7.320,50

120.000,00

180.000,00

7.320,50

7.320,50

160.000,00

220.000,00

70.000,00

14.641,00

7.320,50

3.3.90.92.00

14.641,00

3.3.90.93.00 1.800.000,00

4.4.90.52.00

150.000,00

3.1.90.04.00

7.320,50

3.1.90.11 .00 4.053.500,00

3.1.90.13.00

704.644,00

3.1.90.16.00

3.1.90.91.00

3.1.90.92.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.08.00

7.320,50

7.320,50

14.641,00

7.320,50

102.487,00

7.320,50

180.000,00

150.000,00

2.608.564,00

150.000,00

4.904.554,00

7.320,50

180.000,00

180.000,00

150.000,00

150.000,00

2.758.564,00

2.608.564,00

150.000,00

4.911.874,50

4.911 .874,50

148.400,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. - C.A. | | | | | | |

| MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA .2127.0000 | 01.031.0001 | | | | 148.400,00 | 148.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 24.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 24.200,00 | | | |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL .2155.0000 | 01.031.0001 | | | | | 7.320,50 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | 7.320,50 | 7.320,50 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.320,50 | | | |
| ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDAS 01 .031 .0001 .2156.0000 | | | | | | 14.641 ,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 7.320,50 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 7.320,50 | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21 .00 | 7.320,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE | | | | | 7.320,50 | |
| CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 7.320,50 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | RESGATADO | 4.6.90.71 .00 | 7.320,50 | | | |

TOTAL

8.170.800,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 01 | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV | SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO - SEGOV |
| UNIDADE | 00 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | | | | | |
| IPTU PREMIADO | IPTU PREMIADO | IPTU PREMIADO | 04.122.0010.1135.0000 | 04.122.0010.1135.0000 | 04.122.0010.1135.0000 | 04.122.0010.1135.0000 | 04.122.0010.1135.0000 | 366.025,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 366.025,00 | 366.025,00 | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 366.025,00 | | | |
| FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0010.2005.0000 | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0010.2005.0000 | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0010.2005.0000 | | | | | | 880.341 ,19 |
| GOVERNO 3 DESPESAS CORREN | GOVERNO 3 DESPESAS CORREN | GOVERNO 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 610.300,05 | 880.341,19 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 26.741,08 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 544.924,43 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 26.478,45 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91 .13.00 | 12.156,09 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 270.041 ,14 | | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 3.3.90.08.00 | 2.928,20 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 27.848,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 25.454,53 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 18.686,03 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | 3.3.90.34.00 | 80.708,52 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 53.240,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 50.485,02 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 10.690,33 | | | |
| | | | | | | | | 406.514,06 |
| CERIMONIAL DO GOVERNO 04.122.0010.2025.0000 | CERIMONIAL DO GOVERNO 04.122.0010.2025.0000 | CERIMONIAL DO GOVERNO 04.122.0010.2025.0000 | | | | | 406.514,06 | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 260.025,96 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 260.025,96 | | | |
| | | | | 3.3.90.14.00 | 4.376,05 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.166,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 66.550,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 57.542,90 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | | |
| | | | | | | | | 325.576,05 |
| ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO 04.122.0010.2102.0000 | ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO 04.122.0010.2102.0000 | ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO 04.122.0010.2102.0000 | | | | 325.576,05 | 325.576,05 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.11 .00 | 325.576,05 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/A SEGOV 04.122.0027.1006.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/A SEGOV 04.122.0027.1006.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/A SEGOV 04.122.0027.1006.0000 4 | | | | 57.366,12 | | 57.366,12 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 57.366,12 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 57.366,12 | | | |
| | | | | | | | | 155.820,14 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0027.2010.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0027.2010.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0027.2010.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 106.395,62 | 155.820,14 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 106.395,62 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0027.2010.0000

155.820,14

DESPESAS CORREN

155.820,14

49.424,52

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

3.3.50.43.00

2.791,92

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

13.310,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

12.837,54

CONTRIBUIÇÕES

3.3.90.41 .00

3.042,84

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3.3.90.48.00

12.666,60

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00

4.775,62

CONTRIBUIÇÃO/ ENTIDADES

04.122.0096.2007.0000

211 .602,18

DESPESAS CORREN

211 .602,18

211.602,18

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .00

193.769,35

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.00

8.924,19

3.3.90.48.00

8.908,64

FUNCIONAMENTO DA JUNTA E POLICIA MILITAR E

04.122.0134.2008.0000

44.796,37

CIVIL

DESPESAS CORREN

44.796,37

44.796,37

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .00

20.037,50

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

2.346,64

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

10.690,33

3.3.90.36.00

133,10

3.3.90.39.00

11 .588,80

CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA

04.122.0134.2009.0000

242.621,12

DESPESAS CORREN

242.621 ,12

242.621 ,12

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .00

117.150,44

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

3.3.50.43.00

25.267,74

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

54.682,25

3.3.90.36.00

26.620,00

3.3.90.39.00

9.834,72

3.3.90.92.00

9.065,97

APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA 04.122.0175.2006.0000

139.933,31

DESPESAS CORREN

139.933,31

139.933,31

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .00

23.586,03

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.00

1.1 34,92

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

2.226,39

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORl

3.3.90.31.00

14.790,03

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

3.3.90.32.00

10.018,75

3.3.90.36.00

66.550,00

3.3.90.48.00

15.883,12

3.3.90.92.00

5.744,07

DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

04.125.0404.2045.0000

142.431 ,81

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPA DE GOVERNO- SEGOV

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

53.451 ,60

3.3.90.36.00

26.620,00

3.3.90.39.00

35.634,42

3.3.90.48.00

19.873,03

3.3.90.92.00

6.852,76

MANUTENÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E 04.131.0096.2014.0000

NOTAS

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

1.331,00

45.774,04

8.050,49

142.431 ,81

55.155,53

55.155,53

3.028.182,88

142.431,81

55.155,53

142.431,81

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER |
| UNIDADE | 00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - PJM 04.091.0055.2003.0000 | | | | 504.860,30 | 504.860,30 |

| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 363.453,30 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 6.516,65 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 134.890,35 | | |
| OUTROS BENEFfCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 2.928,20 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 11 .211 ,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.690,33 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 2.662,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | 3.3.90.39.00 | 105.000,38 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 2.397,81 | | | |
| INDENIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS 04.091 .0055.2004.0000 | | | | | 685.959,29 |
| DESPESAS CORREN | 3.1.90.91 .00 | 521.732,42 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 | 55.578,12 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 108.648,75 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.3.90.91 .00 | 50.651 ,02 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 57.997,73 | | | |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 04.091 .0055.2128.0000 | | | | | 479.064,87 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 479.064,87 | 479.064,87 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 467.917,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 11.147,21 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROCON 04.091 .0055.2200.0000 | | | | 99.512,21 | 147.937,31 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 99.512,21 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 64.566,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.36.00 | | | | |
| TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | 2.662,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 3.3.90.39.00 | 32.283,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 48.425,10 | |
| INVESTIMENTOS | | | 48.425,10 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 48.425,10 | | | |

TOTAL

1.817.821 ,77

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

AQUISIÇÃO

DE MAT. PER. PIA CONGER

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.124.0055.2030.0000

Proj/Ativ

04.124.0055.1097.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

4.4.90.52.00

3.1.90.1 1.00

3.1.90.92.00

3.3.90.08.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

14.388,24

480.213,02

480.213,02

494.601 ,26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN |
| UNIDADE | 00 | CONSULTORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO - COMUN |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.125.0027.2015.0000 | | | 137.740,92 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 137.740,92 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL 3.1.90.11.00 | 85.865,19 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 11 .304,44 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.666,17 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.240,15 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 14.009,97 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 6.655,00 | | |

TOTAL

137.740,92

14.388,24

426.769,32

14.524,97

2.928,20

4.866,76

8.588,74

2.662,00

19.873,03

14.388,24

441 .294,29

38.918,73

14.388,24

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | S. MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. IND, COM. E DES. ECONOM. - SEPLAN |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | | | | | | 5.045,24 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | DESPESAS PESSOAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0021 .2160.0000 3 | 5.045,24 | 5.045,24 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 5.045,24 | | | |
| AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. Pi SEC. MUN. DE PLANEJ. E 04.121.0031.1007.0000 ADMINISTRAÇÃO | | | 15.222,10 |
| 4 | DESPESAS INVESTIMENTOS | | | | | | 15.222,10 | 15.222,10 | |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.122.0020.2160.0000 | | | |
| 3 | DESPESAS PESSOAL | | | | | | 846.576,14 | 1.332.784,13 | 1.332.784,13 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 846.576,14 | 486.207,99 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 11.131,96 313.148,88 137.859,51 | | | |
| COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | COM PASEP 28.845.0746.2026.0000 2.662,00 21.405,64 | | | |
| ENCARGOS 3 | DESPESAS | | | | | | | 810.635,65 | 810.635,65 |
| | OUTRAS | | | | | | 810.635,65 | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | RESERVA | RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.0999.2033.0000 9 | 589.592,24 | 589.592,24 | 589.592,24 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | 2.753.279,36 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 06 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS - SEFIN |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - | C.A. | | | | |
| AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS | 04.123.0027.1010.0000 | | | | 53.068,35 | 53.068,35 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 53.068,35 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 53.068,35 | | | |
| | | | | | | | | 17.263,51 |
| AQUIS. DE | AQUIS. DE | AQUIS. DE | 04.123.0041 .1009.0000 | | | | | |
| EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN 4 DESPESAS DE CAPll | EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN 4 DESPESAS DE CAPll | EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ A SEFIN 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 17.263,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 17.263,51 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 17.263,51 | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS | 04.123.0041 .2028.0000 | | | | | 1.418.370,17 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 1.418.370,17 | |
| | | | | | | 671.240,40 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.228,29 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 622.867,95 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 10.690,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 34.453,83 | | | |
| | | | | 3.1.90.92.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 747.129,77 | | |
| | DIÁRIAS | | | 3.3.90.14.00 | 50.120,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 393.153,82 | | | |
| | | | DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 80.708,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.662,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 197.351,73 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 23.133,19 | | | 546.033,52 |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | |
| | | | 04.123.0041 .2031 .0000 | | | | 546.033,52 | |
| DESPESAS CORREN | OUTRAS | DESPESAS CORREN | | | | 546.033,52 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.680,07 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 106.903,16 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 317.723,64 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 80.741 ,22 | | | |
| | | | | 3.3.90.92.00 | 38.985,43 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 3.332,58 |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 04.123.0041.2150.0000 | | | | 3.332,58 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.332,58 | | |
| | | | | 3.3.90.14.00 | 999,70 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.30.00 | 999,70 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 133,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 04.129.0605.2122.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 04.129.0605.2122.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 04.129.0605.2122.0000 | | | | | | 478.789,08 |
| FINANCEIROS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FINANCEIROS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FINANCEIROS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 478.789,08 | 478.789,08 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUNTENÇÃO

DO CONSELHO MUNICIPAL DE

SAÚDE

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Complementação do Piso Nacional da Enfermagem

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

SUBVENÇÕES

ECONÔMICAS

MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000

FMS

10.123.0003.2308.0000

10.122.0010.1084.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4.4.90.61.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

2.750,00

605,00

605,00

605,00

605,00

605,00

605,00

605,00

8.800,00

605,00

3.3.90.39.00

605,00

3.1.90.04.00 1.253.000,00

3.1.90.11 .00 1.138.500,00

3.1.90. 13.00

330.000,00

3.1.91 .13.00

3.3.60.45.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1 .90. 13.00

3.1.90.91.00

3.1.91 .13.00

100.000,00

99.000,00

550,00

550,00

550,00

605,00

550,00

10.122.0002.2096.0000

5.775,00

605,00

10.615,00

2.821 .500,00

99.000,00

2.805,00

2.516.857,21

5.775,00

605,00

31.075,00

5.775,00

605,00

10.615,00

10.615,00

2.920.500,00

2.920.500,00

31.075,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 10.123.0010.2097.0000 FMS | 31.075,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 31.075,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 28.270,00 | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | 550,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 550,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 605,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 605,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 6.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 18.700,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES 10.126.0002.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES 10.126.0002.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES 10.126.0002.2125.0000 | | | | | 66.000,00 |
| DOSUS 3 | DOSUS 3 | DOSUS 3 | | | | 66.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.950,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 550,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 3.300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 550,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91.13.00 | 550,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 61.050,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 550,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 27.500,00 | | | |
| E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS DE SAUDE | E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS DE SAUDE | E AMPL DAS UNIB. BÁSICAS DE SAUDE | | | | | 489.335,00 |
| CONST REF. 10.301.0002.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST REF. 10.301.0002.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST REF. 10.301.0002.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 489.335,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 489.335,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 477.730,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 2.200,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 8.800,00 | | | |
| CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE 10.301.0002.1045.0000 | CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE 10.301.0002.1045.0000 | CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE 10.301.0002.1045.0000 | | | | | 3.355,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 3.355,00 | 3.355,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 2.200,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 550,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE 10.301.0002.1053.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE 10.301.0002.1053.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚDE 10.301.0002.1053.0000 | | | | | 343.200,00 |
| ESMS 4 | ESMS 4 | ESMS 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 343.200,00 | 343.200,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 63.800,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 275.000,00 2.200,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | | |
| | | | | | | | 1.000.450,00 |
| PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO 3 DESPESAS CORREN | 10.301.0002.2027.0000 | | | | | 1.000.450,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | |

| PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | PROGRAMA ESTADUA DE CO- FINANCIAMENTO | | | 1.000.450,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 602.250,00 | 1.000.450,00 |
| 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.04.00 | 600.600,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 550,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 550,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕ ES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 550,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 398.200.00 | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 550,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 396.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 550,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 550,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 550,00 | | |

SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE

10.301.0002.2036.0000

23.451.908, 12

23.427.653, 12

24.255,00

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕ

TRABALHISTAS

ES TRABALHISTAS

CONTRIBUIÇ Õ ES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

3.1.90.04.00 5.390.000,00

3.1.90.11.00 5.467.568,12

3.1.90.13.00 3.300.000,00

3.1.90.16.00

605,00

3.1.90.91 .00

3.1.90.92.00

3.1.90.94.00

3.1.90.94.00

3.1.91 .13.00

3.3.50.41.00

3.3.90.08.00

3.3.90.08.00

2.200,00

605,00

605,00

2.200,00

165.000,00

605,00

550,00

2.200,00

3.3.90.14.00

44.000,00

3.3.90.30.00 2.945.800,00

3.3.90.30.00

1.100,00

3.3.90.32.00

3.3.90.35.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

88.000,00

369.600,00

14.300,00

146.300,00

3.3.90.36.00

1.100,00

3.3.90.39.00 3.960.000,00

3.3.90.39.00

1.100,00

3.3.90.40.00

3.3.90.40.00

3.3.90.47.00

3.3.90.48.00

3.3.90.92.00

62.810,00

550,00

550,00

605,00

5.500,00

3.3.90.93.00

85.250,00

3.3.90.93.00 1.368.400,00

3.3.90.93.00

550,00

14.328.783, 12

9.098.870,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE | SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE | 10.301.0002.2036.0000 | | 23.451.908,12 |

| SAUDE | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | 24.255,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 23.650,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 550,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 550,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 550,00 | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 605,00 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 .00 | 605,00 | | |

| MANUT.DO CENTRO DE AT. AS. DO IDOSO - CASI EC. 10.301.0002.2081.0000 | | | | | 518.705,00 |

| DE S. DA MULHER | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 518.705,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 496.100,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 6.050,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 484.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 6.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.605,00 | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 2.200,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 605,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 11.000,00 | | | |

| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES 10.301.0002.2125.0000 DOSUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES 10.301.0002.2125.0000 DOSUS | |

| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.863.025,00 3.1.90.04.00 2.200.000,00 3.1.90.11.00 4.400.000,00 18.544.900,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.681.875,00 3.3.90.08.00 33.660,00 2.200,00 |
| | 3 | |
| | Mllll DIÁRIAS - CIVIL | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.14.00 |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 3.3.90.30.00 1.320.000,00 |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 1.210,00 |
| | | 11 .000,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 605,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 |
| | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 |
| | | 3.300.000,00 11.000,00 |
| | SERVIÇOS | 3.3.90.39.00 |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 2.200,00 |

COORDENAÇÃO

DE SAÚDE DA FAMILIA

DESPESAS CORREN

5.533.550,00

5.532.340,00

10.301.0002.2126.0000

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | |

| COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMILIA 10.301.0002.2126.0000 | | | | 5.533.550,00 5.532.340,00 |

| DESPESAS CORREN | | | 5.504.235,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 605,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 5.500.000.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.210,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 605,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.210,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 605,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.105,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 5.500,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 22.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 605,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 1.210,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1.210,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 605,00 | | |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 10.301.0002.2129.0000 | | | | 6.000.500,00 |
| DESPESAS CORREN | | | 5.971 .900,00 | 6.000.500,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 5.959.800.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.100,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 11.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.600,00 | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | |
| PROGRAMA LRPD 10.301.0002.2170.0000 | | | | 433.730,00 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 128.810,00 | 323.730,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 127.600,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 1.210,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 194.920,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 96.800,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.420,00 95.700,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 110.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 110.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | |
| PROGRAMA PSE 10.301.0002.2171.0000 | | | | 134.640,00 |
| DESPESAS CORREN 1 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 21.010,00 | 24.640,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 19.800,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Total Categ. | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA PSE | 10.301.0002.2171 .0000 | | | | | | 134.640,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.640,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.630,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 110.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 110.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO.REFORMA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301 .0002.2214.0000 | | | | | | 605,00 |
| 4 DESPESAS DE | | | | | | | |
| CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 605,00 | |
| | | | | | 605,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | |
| CONST.,REF. EAMPLIAÇÃO DO CAP$ AD, li E CEO | | | | | | | 187.550,00 |
| 4 | 10.301 .0003.1041.0000 | | | | | 187.550,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 187.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 550,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 99.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 88.000,00 | | | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | | | | | | | 1.588.180,00 |
| 10.301.0003.2017.0000 | 10.301.0003.2017.0000 | 10.301.0003.2017.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.587.575,00 | |
| | | | | | 1.193.720,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.420,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 1.150.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 40.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | | | | | 393.855,00 | | |
| MILll | MILll | | 3.3.90.08.00 | 2.200,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.210,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 605,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| ANTERIORES | | | | 2.420,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS | | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 605,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 605,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 605,00 | | | |
| COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | | | | | | 3.311 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 10.301.0003.2018.0000 | | | | | | .495,00 |
| 1 | | | | | | 3.311.495,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.304.235,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.210,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | CIVIL PESSOAL | | 3.1.90.1 1.00 3.1.90.16.00 | 3.300.000,00 1.210,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CIVIL | | 3.1.90.92.00 | 1.210,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕ ES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 605,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | | | | |

| | F.R. - C.A. 3.311.495,00 | F.R. - C.A. 3.311.495,00 | F.R. - C.A. 3.311.495,00 | F.R. - C.A. 3.311.495,00 | F.R. - C.A. 3.311.495,00 | F.R. - C.A. 3.311.495,00 |
| COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL 10.301.0003.2018.0000 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | | | 3.311.495,00 | 3.311.495,00 | 3.311.495,00 | |
| | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EAMPLIAÇÃO DA SMS 10.301.0010.1046.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES VEICULO$ Pi O FMS 10.301 .0010.1058.0000 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS IMOVEIS DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO 10.301.0010.1068.0000 10.302.0002.1034.0000 3.3.90.08.00 1.210,00 3.3.90.14.00 1.210,00 3.3.90.30.00 1.210,00 3.3.90.36.00 1.210,00 3.3.90.39.00 1.210,00 3.3.90.92.00 1.210,00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 2.200,00 4.4.90.61 .00 | |
| 4 DE 4 605,00 605,00 | 4 DE 4 605,00 605,00 | 4 DE 4 605,00 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTE P/UPA 10.302.0002.1086.0000 4.4.90.51 .00 2.200,00 | |
| CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | CONST. REF. 4 AQUISIÇÃO 4 AQUISIÇÃO DE 4 4 CONST.,REF. ATENDIMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO 605,00 4.4.90.51 .00 550,00 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | |
| | | | 2.805,00 2.805,00 | 2.805,00 2.805,00 | 2.805,00 2.805,00 | |
| | | | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 | |
| | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| | | | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| | | | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| DE VEICULO PARA UPA 10.302.0002.1087.0000 DESPESAS DE CAPll | DE VEICULO PARA UPA 10.302.0002.1087.0000 DESPESAS DE CAPll | DE VEICULO PARA UPA 10.302.0002.1087.0000 DESPESAS DE CAPll | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00 4.4.90.52.00 2.200,00 | |
| ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 | |
| | | | 758.890,00 | 758.890,00 | 758.890,00 | |
| DE FISIOTERA 3 | DE FISIOTERA 3 | DE FISIOTERA 3 | DE FISIOTERA 3 | DE FISIOTERA 3 | DE FISIOTERA 3 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | |
| | | | 758.890,00 | 758.890,00 | 758.890,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF E CENTRO DE REAB. 10.302.0002.2135.0000 758.890,00 |

| E FISIOTERA | E FISIOTERA | E FISIOTERA | E FISIOTERA | E FISIOTERA | E FISIOTERA | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 311.025,00 | 758.890,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.210,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 605,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 308.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.210,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 447.865,00 | | | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | 605,00 | | | | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | 1.210,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.210,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 440.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 1.210,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 3.3.90.92.00 | 1.210,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA 10.302.0002.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA 10.302.0002.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA 10.302.0002.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA 10.302.0002.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA 10.302.0002.2173.0000 | 6.050,00 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.420,00 | 6.050,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.210,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 1.210,00 | | | | |
| | | | 3.630,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | | |
| | | | | | 13.805,00 | |
| CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO 10.302.0003.1041 .0000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO 10.302.0003.1041 .0000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO 10.302.0003.1041 .0000 | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO CAPS AD, li E CEO 10.302.0003.1041 .0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 13.805,00 | 13.805,00 | | |
| | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 2.200,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | | |
| | | | | | 2.805,00 | |
| CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO 10.302.0003.1050.0000 MUNICIPAL | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO 10.302.0003.1050.0000 MUNICIPAL | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO 10.302.0003.1050.0000 MUNICIPAL | CONST.,REF. E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO 10.302.0003.1050.0000 MUNICIPAL | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 2.805,00 | 2.805,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 2.200,00 | | | | |
| | | | | | 3.905,00 | |
| AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li 10.302.0003.1059.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li 10.302.0003.1059.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li 10.302.0003.1059.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PARA O CAPS AD E li 10.302.0003.1059.0000 | 3.905,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 3.905,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O 10.302.0003.1076.0000 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O 10.302.0003.1076.0000 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O 10.302.0003.1076.0000 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA O 10.302.0003.1076.0000 | | | |
| | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 605,00 2.200,00 | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 1.1 00,00 | | | | |
| | | | | | 1.705,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 07 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | | | | | |
| LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL | LABORATORIO MUNICIPAL |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.705,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.705,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 605,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO .0000 | CONSTRUÇÃO .0000 | CONSTRUÇÃO .0000 | | | | | 1.705,00 | |
| DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA 4 10.302.0003.1 111 | DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA 4 10.302.0003.1 111 | DO CENTRO DE OFTAMOLOGIA 4 10.302.0003.1 111 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | | | | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 605,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.100,00 | | | |
| SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) 3 10.302.0003.2035.0000 | SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) 3 10.302.0003.2035.0000 | SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) 3 10.302.0003.2035.0000 | | | | | 1.994.520,00 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 1.994.520,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.986.050,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.420,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.980.000,00 | | | |
| | | | | 3.1.90.16.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.92.00 | 2.420,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.470,00 | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | MILll | 3.3.90.08.00 | 2.420,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.14.00 | 1.210,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.21 0,00 | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL 10.302.0003.2065.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL 10.302.0003.2065.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CENTRO PSICOSOCIAL 10.302.0003.2065.0000 | | | | | 1.699.610,00 | |
| - CAPS li EAD 3 DESPESAS CORREN | - CAPS li EAD 3 DESPESAS CORREN | - CAPS li EAD 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.699.610,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.654.840,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 2.420,00 | | | |
| | | | | 3.1.90.04.00 | 1.650.000.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.420,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 44.770,00 | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | MILll | 3.3.90.08.00 | 550,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 24.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.210,00 | | | |
| PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E 10.302.0003.2094.0000 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E 10.302.0003.2094.0000 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E 10.302.0003.2094.0000 | | | | | | |
| HOSPITALAR | HOSPITALAR | HOSPITALAR | | | | | 20.017.855,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 20.017.855,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 6.237.000,00 | 6.902.610,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.11.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 | 2.200,00 660.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E

HOSPITALAR

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

SUBVENÇÕES SOCIAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.50.41.00

440.000,00

3.3.50.43.00 2.200.000,00

3.3.90.08.00

3.025,00

3.3.90.14.00

1.210,00

3.3.90.30.00 3.967.700,00

3.3.90.36.00

12.100,00

3.3.90.39.00 6.490.000,00

3.3.90.92.00

1.210,00

| MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA | 10.302.0003.2104.0000 | | | | 424.710,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 424.710,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 413.050,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 407.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 6.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.660,00 | | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.420,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |

| MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. DE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DR. ADAUTO C. DE | 10.302.0010.2086.0000 | | | |

| RESENDE 3.743.850,00 | RESENDE 3.743.850,00 | RESENDE 3.743.850,00 | RESENDE 3.743.850,00 | RESENDE 3.743.850,00 | RESENDE 3.743.850,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 3.743.850,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 940.170,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 3.850,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 933.900,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.420,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.803.680,00 | |
| | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 2.420,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.420,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 2.420,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.794.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 2.420,00 | | |

| DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E | DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E | 10.302.0010.2091.0000 | | | | 174.240,00 | |

| AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA | AUDITORIA |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 173.635,00 | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 168.190,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.210,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 164.560,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 605,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.210,00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91.13.00 | 605,00 | | | | |

10.302.0003.2094.0000

20.017.855,00

20.017.855,00

13.115.245,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E | DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO , CONTROLE E | 10.302.0010.2091.0000 | 10.302.0010.2091.0000 | | | | | 174.240,00 |
| AUDITORIA 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.445,00 | 173.635,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.08.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.210,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.210,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 605,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 605,00 | 605,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 605,00 | | | |
| BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE | BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAUDE E CENTRO DE | 10.302.0010.2154.0000 | 10.302.0010.2154.0000 | | | | | 6.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 2.200,00 2.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | |
| AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E 10.302.0210.1016.0000 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E 10.302.0210.1016.0000 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E 10.302.0210.1016.0000 | AQUI.DE MAT. E EQUIP. P/CTA,CAFl,CSM,CEO E 10.302.0210.1016.0000 | | | | | 9.350,00 |
| OUTRAS 4 | OUTRAS 4 | OUTRAS 4 | OUTRAS 4 | | | | 9.350,00 | |
| DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 6.050,00 | 9.350,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 2.200,00 1.100,00 | | | |
| CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA 10.302.0210.1106.0000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA 10.302.0210.1106.0000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA 10.302.0210.1106.0000 | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA 10.302.0210.1106.0000 | | | | | 25.300,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.303.0003.11 10.0000 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.303.0003.11 10.0000 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.303.0003.11 10.0000 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.303.0003.11 10.0000 | | | | | 605,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E 10.303.0004.2040.0000 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E 10.303.0004.2040.0000 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E 10.303.0004.2040.0000 | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E 10.303.0004.2040.0000 | | | | | .245,00 |
| | | | | | | | 1.521 | |
| FARM. BÁSICA | FARM. BÁSICA | FARM. BÁSICA | FARM. BÁSICA | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 1.815,00 | 1.521 .245,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 | 605,00 605,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | | | | |
| | | | | 3.1.90.16.00 | 605,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| 10.303.0004.2040.0000 | 10.303.0004.2040.0000 | 10.303.0004.2040.0000 | 10.303.0004.2040.0000 | 1.521.245,00 | 1.521.245,00 | 1.521.245,00 |
| MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E | MANUNTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E | | | |
| ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | ASSITÊNCIA FARM. BÁSICA | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 1.521.245,00 | 1.521.245,00 | 1.521.245,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.519.430,00 | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 2.420,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | CONST. DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | |
| 10.303.0210.1106.0000 | 10.303.0210.1106.0000 | 10.303.0210.1106.0000 | 10.303.0210.1106.0000 | | | 1.705,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 1.705,00 | |
| | | | | 1.705,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 1.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 605,00 | | | |
| CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONS. CTA E CENTRO DE 10.305.0002.2038.0000 | |
| | | | | | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| OFTALMOLOGIA | OFTALMOLOGIA | OFTALMOLOGIA | OFTALMOLOGIA | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 1.299.320,00 | 1.299.320,00 |
| | | | | 861.630,00 | 861.630,00 | 861.630,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 88.000,00 3.1.90.11.00 2.420,00 3.1.90.11 .00 770.000,00 3.1.90.92.00 1.210,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 88.000,00 3.1.90.11.00 2.420,00 3.1.90.11 .00 770.000,00 3.1.90.92.00 1.210,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 88.000,00 3.1.90.11.00 2.420,00 3.1.90.11 .00 770.000,00 3.1.90.92.00 1.210,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 88.000,00 3.1.90.11.00 2.420,00 3.1.90.11 .00 770.000,00 3.1.90.92.00 1.210,00 | 437.690,00 | 437.690,00 | 437.690,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.1107.0000 | CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.1107.0000 | CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.1107.0000 | CONST. DO CENTRO DE ZOONOZES 10.305.0005.1107.0000 | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES 4.4.90.51 .00 605,00 | |
| DO CANIL MUNICIPAL 10.305.0005.2211 .0000 | DO CANIL MUNICIPAL 10.305.0005.2211 .0000 | DO CANIL MUNICIPAL 10.305.0005.2211 .0000 | DO CANIL MUNICIPAL 10.305.0005.2211 .0000 | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 | 605,00 605,00 |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 605,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 605,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 605,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 605,00 | 1.821 .820,00 | 1.821 .820,00 | 1.821 .820,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE E 10.305.0006.2037.0000 | |
| EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | EPIDEMIOLOGIA(CCE) 3 DESPESAS CORREN | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDA DE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E - FMS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

MANUTENÇÃO

DA VIGILÃNCIA EM SAUDE E

10.305.0006.2037.0000

1.821 .820,00

EPIDEMIOLOGIA(CCE)

DESPESAS CORREN

1.821 .820,00

1.727.220,00

CONTRATAÇÃO

3.1.90.04.00

22.000,00

3.1.90.11 .00

635.800,00

3.1.90.11 .00

660.000.00

3.1.90. 16.00

1.210,00

3.1.90.92.00

1.210,00

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

3.1.91 .13.00

407.000,00

94.600,00

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll

3.3.90.08.00

2.420,00

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

2.750.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

23.1 00,00

3.3.90.36.00

12.760.00

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.3.90.39.00

51 .1 50,00

3.3.90.92.00

2.420,00

AÇÕES

DE PREVENÇÃO

,BEM ESTAR E CONTROLE

10.305.0055.2204.0000

POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO.

DESPESAS CORREN

3.025.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

605,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

PARA

DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

3.3.90.32.00

605.00

3.3.90.33.00

605,00

3.3.90.36.00

605,00

3.3.90.39.00

605,00

CONSTRUÇÃO

DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO

10.305.0210.1112.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

12.210,00

OBRAS E INSTALAÇ ÕES

4.4.90.51 .00

605,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

11 .000,00

4.4.90.52.00

605.00

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

DAS SEGURANÇA

10.306.0002.2172.0000

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DESPESAS CORREN

3.630,00

CONTRATAÇÃO

3.1.90.04.00

1.210,00

3.1.90.11.00

2.420,00

5.830,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

2.200,00

3.3.90.36.00

2.420,00

3.3.90.39.00

1.210,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

55.000,00

4.4 .90.52.00

55.000,00

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚDE - FMS

3.025,00

3.025,00

12.210,00

12.210,00

64.460.00

9.460,00

55.000,00

Pág ina 25

Aplicacao Programada

P roj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

De ta lhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL

98.199.548,12

Pág ina 24

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | | F.R.-C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO | 08.244.0020.2112.0000 | 08.244.0020.2112.0000 | 08.244.0020.2112.0000 | 08.244.0020.2112.0000 | 08.244.0020.2112.0000 | 153.593,73 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 153.593,73 | 153.593,73 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.527,53 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.527,53 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.527,53 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.527,53 | 48.425,10 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.895,00 30.746,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.895,00 30.746,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.895,00 30.746,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.895,00 30.746,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.895,00 30.746,10 | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0020.2163.0000 | | 234.641 ,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 229.141,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.141,00 | | |
| | | | | | 14.641 ,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 38.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 | 38.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 3.3.90.39.00 38.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 3.3.90.39.00 38.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 3.3.90.39.00 38.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 3.3.90.39.00 38.500,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 3.3.90.39.00 38.500,00 | 5.500,00 | |
| 4 4 | | | | | 5.500,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO A MULHER 08.244.0028.2212.0000 | | 665,50 |
| 3 | | | | | | 665,50 | |
| | | | | | 665,50 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 133,10 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 | | |
| COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | COORDENAÇÃO DO FMTAS 08.244.0028.2213.0000 | | 266,20 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 266,20 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266,20 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 133,10 133,10 | | |
| DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A VIDA 08.244.0028.2215.0000 | | 532,40 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 532,40 | |
| | | | | | 532,40 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 133,10 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 133,10 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 | | |
| PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | 08.244.0159.2087.0000 | 08.244.0159.2087.0000 | 08.244.0159.2087.0000 | 08.244.0159.2087.0000 | 08.244.0159.2087.0000 | 40.354,25 |
| PTMC/PCD | PTMC/PCD | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 40.354,25 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |

| | F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 08.244.0159.2087.0000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 08.244.0159.2087.0000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 08.244.0159.2087.0000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 08.244.0159.2087.0000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 08.244.0159.2087.0000 | | | | |
| PTMC/PCD | PTMC/PCD | PTMC/PCD | PTMC/PCD | PTMC/PCD | 40.354,25 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | |
| DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0165.2088.0000 | DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0165.2088.0000 | DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0165.2088.0000 | DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0165.2088.0000 | DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0165.2088.0000 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | 450.886,90 | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 271.042,51 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 266.200,00 3.1.90.92.00 4.842,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 266.200,00 3.1.90.92.00 4.842,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 266.200,00 3.1.90.92.00 4.842,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 266.200,00 3.1.90.92.00 4.842,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 266.200,00 3.1.90.92.00 4.842,51 | | | | |
| | | | | 179.844,39 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41.00 | 24.212,56 | | | | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | | | | | | |
| | | | 2.928,20 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 17.755,87 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 30.746,10 | | | | | |
| | | | 53.240,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 46.119,15 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 4.842,51 | 3.3.90.92.00 4.842,51 | 3.3.90.92.00 4.842,51 | 3.3.90.92.00 4.842,51 | 3.3.90.92.00 4.842,51 | | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS 08.244.0166.2041.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS 08.244.0166.2041.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS 08.244.0166.2041.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS 08.244.0166.2041.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI -CREAS 08.244.0166.2041.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 747.514,55 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 112.991,91 | | | | |
| | | | | 634.522,64 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.125,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.36.00 230.595,75 3.3.90.39.00 153.730,50 3.3.90.92.00 8.070,85 |
| | | | | 73.205,00 | 73.205,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | | | | |
| PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC 08.244.0166.2089.0000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC 08.244.0166.2089.0000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC 08.244.0166.2089.0000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC 08.244.0166.2089.0000 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PVMC 08.244.0166.2089.0000 | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.463,99 | | | |
| | | | | 85.551 ,02 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 8.070,85 3.1.90.11 .00 72.637,66 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 8.070,85 3.1.90.11 .00 72.637,66 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 8.070,85 3.1.90.11 .00 72.637,66 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 8.070,85 3.1.90.11 .00 72.637,66 3.1.90.92.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.04.00 8.070,85 3.1.90.11 .00 72.637,66 3.1.90.92.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842,51 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842,51 | | | | |
| | | | | 217.912,97 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 161.417,02 3.3.90.36.00 29.055,06 3.3.90.39.00 16.141,70 3.3.90.48.00 4.842,51 3.3.90.92.00 6.456,68 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 161.417,02 3.3.90.36.00 29.055,06 3.3.90.39.00 16.141,70 3.3.90.48.00 4.842,51 3.3.90.92.00 6.456,68 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 161.417,02 3.3.90.36.00 29.055,06 3.3.90.39.00 16.141,70 3.3.90.48.00 4.842,51 3.3.90.92.00 6.456,68 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 161.417,02 3.3.90.36.00 29.055,06 3.3.90.39.00 16.141,70 3.3.90.48.00 4.842,51 3.3.90.92.00 6.456,68 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 161.417,02 3.3.90.36.00 29.055,06 3.3.90.39.00 16.141,70 3.3.90.48.00 4.842,51 3.3.90.92.00 6.456,68 | | | | |
| PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131 .0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131 .0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131 .0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131 .0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131 .0000 | | | | |
| TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | | | | |
| 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 | 564.959,58 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | 564.959,58 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 | PROGRAMA DE PROJOVEM / PROJOVEM 08.244.0166.2131.0000 |

| TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR | TRABALHADOR |
| 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 | 3 DESPESAS CORREN 564.959,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 | 48.425,10 | 298.621,49 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 242.125,54 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 8.070,85 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.338,09 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 80.708,52 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 112.991 ,92 | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 48.425,10 8.070,85 | | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 16.141 ,70 | | | | | |
| | | | | | 17.755,87 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA 08.244.0172.1005.0000 O BOLSA FAMILIA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA 08.244.0172.1005.0000 O BOLSA FAMILIA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. OU MAT. PERMANENTE PARA 08.244.0172.1005.0000 O BOLSA FAMILIA | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 17.755,87 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 17.755,87 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 17.755,87 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS 08.244.0172.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS 08.244.0172.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/FMTAS 08.244.0172.1015.0000 | | | 88.212,02 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 88.212,02 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 88.212,02 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 88.212,02 | | | | | |
| AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. P/FMTAS 08.244.0172.1051.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. P/FMTAS 08.244.0172.1051.0000 | AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM. P/FMTAS 08.244.0172.1051.0000 | | | 193.700,42 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | | 193.700,42 | | | |
| INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | 32.283,40 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 161.417,02 | | | | | |
| CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS 08.244.0172.1054.0000 | CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS 08.244.0172.1054.0000 | CONST.REF.EAMP.DE PREDIO PUBLICO DA FMTAS 08.244.0172.1054.0000 | | | 161.417,02 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 161.417,02 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.51 .00 | 161.417,02 | 161.417,02 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E | CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E | CONST.,REF.EAMP DOS PREDIOS DO BOLSA FAM.E | | | 112.991,92 | | |
| 08.244.0172.1085.0000 TELECENTRO | 08.244.0172.1085.0000 TELECENTRO | 08.244.0172.1085.0000 TELECENTRO | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | 112.991,92 | | | |
| INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | 112.991 ,92 | | | | |
| OBRAS | 4.4.90.51 .00 | OBRAS | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CRAS 08.244.0172.1103.0000 4 | CONSTRUÇÃO DO CRAS 08.244.0172.1103.0000 4 | CONSTRUÇÃO DO CRAS 08.244.0172.1103.0000 4 | | | 152.892,29 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 152.892,29 | 152.892,29 | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 4.4.90.51.00 | 59.270,42 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 4.4.90.51 .00 | 93.621,87 | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | | | 665.500,00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | | | | | | | | |
| UNIDADE | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE FUNDO |
| | 00 | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRABALHO E 08.244.0172.1136.0000 | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO- EMENDAS 3 DESPESAS CORREN | DESENVOLVIMENTO- EMENDAS 3 DESPESAS CORREN | DESENVOLVIMENTO- EMENDAS 3 DESPESAS CORREN | DESENVOLVIMENTO- EMENDAS 3 DESPESAS CORREN | | | 665.500,00 | 665.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 332.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 66.550,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 266.200,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL PBF/PAIF/CRAS 08.244.0172.2019.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL PBF/PAIF/CRAS 08.244.0172.2019.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL PBF/PAIF/CRAS 08.244.0172.2019.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL PBF/PAIF/CRAS 08.244.0172.2019.0000 | | | | 1.255.394,21 | |
| BASICA - 3 DESPESAS CORREN | BASICA - 3 DESPESAS CORREN | BASICA - 3 DESPESAS CORREN | BASICA - 3 DESPESAS CORREN | | | | 1.101.663,71 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 272.287,66 | | |
| | | | | | 24.212,56 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 199.650,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 48.425,10 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 829.376,05 | | |
| | | | | 3.3.50.41.00 | 32.283,40 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.3.50.43.00 | 64.566,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 276.714,90 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 40.354,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 153.730,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 230.595,75 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 23.059,58 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 8.070,85 | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 153.730,50 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 153.730,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 87.846,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 65.884,50 | | | |
| BOLSA FAMILIA 3 | BOLSA FAMILIA 3 | BOLSA FAMILIA 3 | BOLSA FAMILIA 3 | | | | 874.520,25 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 146.606,33 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 | 145.275,33 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 1.331,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 727.913,92 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 40.354,26 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 355.117,46 8.070,85 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 184.476,60 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | 107.611 ,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.48.00 | 16.141,70 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | 3.3.90.92.00 | 16.141,70 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 95.166,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 95.166,50 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 95.166,50 | | | |
| PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN 3 DESPESAS CORREN 08.244.0172.2047.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN 3 DESPESAS CORREN 08.244.0172.2047.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN 3 DESPESAS CORREN 08.244.0172.2047.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN 3 DESPESAS CORREN 08.244.0172.2047.0000 | | | | 22.598,38 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | Categ. Total Func. | Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | | | PROGRAMA DE SEGURANÇA | PROGRAMA DE SEGURANÇA | | | | | 22.598,38 |
| ALIMENTAR E 08.244.0172.2047.0000 NUTRICIONAL - CRESAN 3 | ALIMENTAR E 08.244.0172.2047.0000 NUTRICIONAL - CRESAN 3 | ALIMENTAR E 08.244.0172.2047.0000 NUTRICIONAL - CRESAN 3 | ALIMENTAR E 08.244.0172.2047.0000 NUTRICIONAL - CRESAN 3 | ALIMENTAR E 08.244.0172.2047.0000 NUTRICIONAL - CRESAN 3 | | | | 22.598,38 | |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.598,38 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 12.91 3,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 4.842,51 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 4.842,51 | | | |
| | | | | | | | | | 157.058,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | | |
| 08.244.0172.2075.0000 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0172.2075.0000 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0172.2075.0000 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0172.2075.0000 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0172.2075.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 127.776,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 127.776,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 43.923,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 39.930,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 29.282,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 29.282,00 | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | 29.282,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 29.282,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 3 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 3 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 3 | | | | | | | 251.810,56 |
| DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | | | 48.425,10 | 251 .810,56 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11.00 | 48.425,10 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14.00 | 37.125,92 | 203.385,46 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | | | | | 12.913,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 112.991 ,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 24.212,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 16.141 ,70 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC 08.244.0172.2090.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC 08.244.0172.2090.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC 08.244.0172.2090.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC 08.244.0172.2090.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC 08.244.0172.2090.0000 | | | | | 164.645,37 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | 3 DESPESAS CORREN 3 | | | 164.645,37 | 164.645,37 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 72.637,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 72.637,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 16.141 ,70 | | | |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 3.228,35 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | | | |
| DEPARTAMENTO 3 | DE PROMOÇÃO DESPESAS OUTRAS | DEPARTAMENTO 3 | DEPARTAMENTO 3 | DEPARTAMENTO 3 | | | 465.346,72 | 465.346,72 | 465.346,72 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.39.00 | 225.983,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.48.00 | | | | |
| | | | | | | 16.141,70 | | | |
| | | | | | 3.3.90.92.00 | 8.070,85 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 | 1.344.009,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.160.997,04 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| PROTEÇÃO 3 | SOCIAL BÁSICA - SCFV 08.244.0172.2093.0000 DESPESAS CORREN | | | 1.160.997,04 | 1.344.009,54 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.160.997,04 | 1.344.009,54 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 225.983,84 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 276.714,90 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 1.331 ,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 656.967,30 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 276.714,90 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 153.730,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 215.222,70 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS | 3.3.90.48.00 | 8.070,85 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 3.228,35 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | 183.012,50 | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 87.846,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 95.166,50 | | | |
| ACOMPANHAMENTO | E REVISÃO DO BPC 08.244.0172.2106.0000 | | | | 58.110,12 | |
| 3 DESPESAS | CORREN | | | 58.110,12 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.110,12 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 32.283,40 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 14.527,53 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 6.456,68 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 4.842,51 | | | |
| SUPERINTENDENCIA | MUN. DE TRABALHO E | | | | 5.334.863,76 | |
| DESENVOLVIMENTO 3 | SOCIAL | | | 5.315.530,31 | | |
| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.314.831 ,34 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 535.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 8.070,85 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91 .00 | 807,09 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 32.283,40 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 | | | | |
| | | .13.00 | 880.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL-FMTDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRABALHO E | SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRABALHO E |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| PSB ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE/MAC | 08.244.0172.2205.0000 | 08.244.0172.2205.0000 | 08.244.0172.2205.0000 | 08.244.0172.2205.0000 | 380.666,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 314.781,50 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 314.781 ,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 21.961 ,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 58.564,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 146.410,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 87.846,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 65.884,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 65.884,50 | | |

4.4.90.52.00

65.884,50

| MANUT. DE MAO. E VEICULO$ DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CORREN | 08.244.0173.2098.0000 | | | 108.149,44 |

| 3 DESPESAS | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 108.149,44 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 56.495,97 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 24.212,56 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 24.212,56 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 3.228,35 | | |

| ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE | 08.244.0174.2109.0000 | | 726.376,62 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 201.771 ,28 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 129.133,62 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 161.417,02 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 121.062,78 | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 112.991 ,92 | |

| ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0373.2130.0000 | | | 444.085,80 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 165.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | 49.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 138.357,45 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 88.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.228,35 | |

TOTAL

15.841 .543,31

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

| MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E | MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E | 08.243.0166.2166.0000 | | | 585.640,00 |

| ADOLESCENTE | ADOLESCENTE | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | 322.102,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 322.102,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 21.961,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 51.243,50 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 58.564,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 73.205,00 | 3.3.90.35.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.923,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 73.205,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | | | | 263.538,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 263.538,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 117.128,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 146.410,00 | | | |

TOTAL

585.640,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total | Categ. Total |

| MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | 08.241 .0848.2174.0000 | | | | | 109.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 39.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 9.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11 .00 | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 20.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | |

TOTAL

129.500,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| MANUTENÇÃO | 2.389.270,09 | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2054.0000 | |
| 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | 3 DESPESAS CORREN 2.389.270,09 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.389.270,09 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 580.541 ,04 3.3.90.36.00 331 .154,13 3.3.90.39.00 1.477.574,92 | |
| ENCARGOS | 2.795,10 | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | |
| COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | COM OPESSOAL DO MAGIST. DA ED. 12.361.0321 .2107.0000 | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | 399,30 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.795,10 2.662,00 3.1.90.04.00 1.331 ,00 3.1.90.11 .00 1.331 ,00 | |
| | 1.331 ,00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321 .2146.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.36.00 133,10 3.3.90.39.00 133,10 1.331,00 1.331,00 3.1.90.04.00 1.331,00 | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | |
| | 1.331.000,00 | | | | | | | |
| DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | DE !MOVEIS 4 12.361.0752.1003.0000 | |
| DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 1.331 .000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS 1.331 .000,00 4.4.90.61 .00 1.331.000,00 | |
| CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | CONST.AMPL.REST DE UNIDADE ESCOLARES COM ESPORTIVAS DESPESAS DE CAPll 12.361.0752.1065.0000 2.901 .481 ,19 | |
| QUADRAS 4 | 2.901.481,19 | QUADRAS 4 | QUADRAS 4 | QUADRAS 4 | QUADRAS 4 | QUADRAS 4 | QUADRAS 4 | |
| 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | 4 INVESTIMENTOS 2.901.481 ,19 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 665.500,00 4.4.90.51 .00 2.221.340,19 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.641 ,00 | |
| | 665.500,00 | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0752.1098.0000 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | |
| 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | 665.500,00 | |
| INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | INVESTIMENTOS 665.500,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0752.2052.0000

Assinado digit alment e na forma da Lei 11.419/ 2006 por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO em: 18/ 12/ 2025 10:54,

13.310,00

4.4.90.51 .00

665.500,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0752.2052.0000 | | | | | | 13.310,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.310,00 | 13.310,00 | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll | 3.3.90.08.00 | 13.310,00 | | | |
| ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | ENCARGOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | 12.361.0752.2053.0000 | | | | | | 133.233,10 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 133.233,10 | 133.233,10 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 66.550,00 133,10 66.550,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTERIO NA | 12.361.0752.2057.0000 | | | | | | 3.558.029,20 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 1.863.400,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.16.00 | 93.170,00 1.331,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO | 12.361.0752.2058.0000 | | | 1.597.200,00 | | | 4.261.862,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO-30% DESPESAS CORREN | PESSOAL | ADMINISTRATIVO-30% DESPESAS CORREN | | | | | 4.261.862,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | 665.500,00 | | | |
| PESSOAL CIVIL | PESSOAL CIVIL | PESSOAL CIVIL | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.3.90.39.00 | 266.200,00 48.400,00 | | | |
| 12.361.0752.2061.0000 3 JURIDICA | 12.361.0752.2061.0000 3 JURIDICA | 12.361.0752.2061.0000 3 JURIDICA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO 3 | DEPARTAMENTO 3 | DEPARTAMENTO 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48.400,00 |
| | | | | | | | | 48.400,00 | |
| | | | | | | | 48.400,00 | | |
| DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0752.2121 .0000 | DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0752.2121 .0000 | DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0752.2121 .0000 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.440.854,61 |
| | | | | | | | | 6.083.234,61 | |
| DESPESAS 3 | DESPESAS 3 | DESPESAS 3 | | | | | | | |
| OUTRAS | OUTRAS | OUTRAS | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | F.M.DE M.DE D.DA ED.BA.DEVAL.DOS PR.DA ED-FUNDEB |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.DA ED-FUNDEB |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | | 7.440.854,61 | | |

| | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.083.234,61 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 19.965,00 3.3.90.30.00 2.662.000,00 3.3.90.30.00 1.104.730,00 3.3.90.30.00 266.200,00 3.3.90.32.00 2.662,00 3.3.90.32.00 53.240,00 3.3.90.36.00 266.200,00 3.3.90.36.00 73.205,00 3.3.90.36.00 106.480,00 3.3.90.39.00 1.064.800,00 3.3.90.39.00 304.032,61 3.3.90.39.00 159.720,00 4.4.90.51 .00 13.310,00 4.4.90.52.00 1.331.000,00 4.4.90.52.00 13.310,00 1.357.620,00 1.357.620,00 |
| E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS 12.361.0752.2143.0000 | E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS 12.361.0752.2143.0000 | E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS 12.361.0752.2143.0000 | E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS 12.361.0752.2143.0000 | E ENCARGOS COM A EDUC.EJOVENS 12.361.0752.2143.0000 | |
| | | 399,30 | 399,30 | | |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE 12.361 .0752.2144.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 133,10 399,30 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE 12.361 .0752.2144.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 133,10 399,30 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE 12.361 .0752.2144.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 133,10 399,30 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE 12.361 .0752.2144.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 133,10 399,30 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COM O PESSOAL DP. M. DA ED.DE 12.361 .0752.2144.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 133,10 133,10 133,10 399,30 | |
| 4 ADULTO-30% 3 | 4 ADULTO-30% 3 | 4 ADULTO-30% 3 | 4 ADULTO-30% 3 | 4 ADULTO-30% 3 | |
| | | 399,30 | 399,30 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | 3.993,00 | 3.993,00 | ENCARGOS | |
| EADULTOS-70% | EADULTOS-70% | 3.993,00 | 3.993,00 | EADULTOS-70% | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.993,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.993,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.993,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.993,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.993,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 | |
| | | 102.487,00 | 102.487,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361 .0752.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361 .0752.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361 .0752.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361 .0752.2201 .0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361 .0752.2201 .0000 | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 14.641 ,00 3.3.90.08.00 87.846,00 102.487,00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 14.641 ,00 3.3.90.08.00 87.846,00 102.487,00 | 102.487,00 58.765.906,80 | 102.487,00 58.765.906,80 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 14.641 ,00 3.3.90.08.00 87.846,00 102.487,00 | |
| DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA 12.361.0752.2206.0000 | DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA 12.361.0752.2206.0000 | DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA 12.361.0752.2206.0000 | DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA 12.361.0752.2206.0000 | DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO NA 12.361.0752.2206.0000 | |
| MANUTENÇÃO MUNICIPAL-70% 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO MUNICIPAL-70% 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO MUNICIPAL-70% 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO MUNICIPAL-70% 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO MUNICIPAL-70% 3 DESPESAS CORREN | |
| | | 58.765.906,80 | 58.765.906,80 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

DOS ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

REDE MUNICIPAL-70%

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

MANUTENÇÃO

DE ENCARGOS DO ENSINO

INFANTIL-30%

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO

ENSINO INFANTIL-70%

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

MANUTENÇÃO

INFANTIL-30%

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.90.04.00 6.521.900,00

3.1.90.04.00

1.331,00

3.1.90.11.0033.882.575,80

3.1.90.11.00 7.986.000,00

3.1.90.13.00 1.331.000,00

3.1.90.13.00

532.400,00

3.1.91.13.00 4.251.500,00

3.1.91.13.00 4.259.200,00

26.620,00

3.1.91.13.00

13.310,00

3.1.91.13.00

13.310,00

3.1.91.13.00

931.700,00

3.1.91.13.00

399.300,00

3.1.90.04.00

111.010,25

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.16.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

300.138,85

13.310,00

13.310,00

13.310,00

13.310,00

20.010,10

7.401,00

133.1 00,00

305.110,40

366.025,00

73.205,00

80.040,33

29.603,97

21.961,50

51.243,50

6.655,00

6.655,00

43.923,00

175.692,00

12.361.0752.2206.0000

12.365.0752.2139.0000

12.365.0752.2140.0000

12.365.0753.2139.0000

58. 765.906,80

1.331.000,00

491.800,20

1.293.214, 70

58.765.906,80

58.765.906,80

26.620,00

26.620,00

1.331.000,00

1.331.000,00

3.541 .934,90

1.785.014,90

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

MANUTENÇÃO

INFANTIL-30%

12.365.0753.2139.0000

4 DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVERSÕES FINANCEIRAS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

ENSINO INFANTIL-70%

12.365.0753.2140.0000

3 DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

MANUTENÇÃO

12.365.0753.2201 .0000

EDUCAÇÃO

TOTAL

DESPESAS CORREN

F.R. - C.A.

3.541 .934,90

1. 756.920,00

732.050,00

4.4.90.51 .00

219.615,00

4.4.90.51 .00

146.410,00

4.4.90.52.00

146.410,00

4.4.90.52.00

219.615,00

1.024.870,00

4.5.90.61 .00 1.024.870,00

8.458.238,80

8.458.238,80

8.456.907 ,80

3.1.90.04.00

1.331,00

3.1.90.04.00

1.331,00

3.1.90.11 .00 1.331.000,00

3.1.90.11 .00

665.500,00

3.1.90.11 .00 1.080.505,80

3.1.90.11 .00 1.530.650,00

3. 1.90.13.00

66.550,00

3.1.90.13.00

26.620,00

3.1.90.13.00

248.897,00

3.1.90.13.00

43.923,00

3.1.91 .13.00

798.600,00

3.1.91.13.00 2.662.000,00

1.331,00

3.3.90.04.00

1.331 ,00

102.487,00

102.487,00

102.487,00

3.3.90.08.00

14.641 ,00

3.3.90.08.00 87.846,00

95.080.532,39

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUV., CULT., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE |
| Aplicacao | Programada | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| F.R. - C.A. AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO 13.391.0336.1027.0000 | F.R. - C.A. AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO 13.391.0336.1027.0000 | F.R. - C.A. AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO 13.391.0336.1027.0000 | F.R. - C.A. AMPL. E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO 13.391.0336.1027.0000 | | | | 18.204,90 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 18.204,90 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 18.204,90 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 18.204,90 | | | | |
| CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS 13.391 .0336.1028.0000 LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS 13.391 .0336.1028.0000 LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS 13.391 .0336.1028.0000 LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | CONST. AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA CASA DAS 13.391 .0336.1028.0000 LETRAS, MUSEUS E AUDITORIOS | | | | 74.807,81 | |
| | | | | | | 74.807,81 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 4.4.90.51 .00 | 74.807,81 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL 13.391 .0336.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL 13.391 .0336.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL 13.391 .0336.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO MUSEU E MEMORIAL 13.391 .0336.2066.0000 | | | | 51.076,94 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 51.076,94 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 51.076,94 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 6.107,21 24.540,02 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 13.576,95 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | | | |
| | | | | | | | 55.741,15 | |
| MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA 13.391.0336.2067.0000 MUNICIPAL 3 | MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA 13.391.0336.2067.0000 MUNICIPAL 3 | MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA 13.391.0336.2067.0000 MUNICIPAL 3 | MANUTENÇÃO DA CASAS DAS LETRAS E BIBLIOTECA 13.391.0336.2067.0000 MUNICIPAL 3 | | | 55.741 | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | ,15 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92.00 | 6.852,76 | 6.852,76 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.888,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | 10.690,33 14.527,86 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 16.817,44 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES DIVISÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES DIVISÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES DIVISÃO | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | | 11.467,09 | |
| DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS 13.392.0096.2013.0000 3 DESPESAS CORREN | DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS 13.392.0096.2013.0000 3 DESPESAS CORREN | DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS 13.392.0096.2013.0000 3 DESPESAS CORREN | DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS 13.392.0096.2013.0000 3 DESPESAS CORREN | | | 11.467,09 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | 11.467,09 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 1.999,39 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL, | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.36.00 | 1.470,14 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.999,39 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.999,39 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 1.999,39 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE 13.392.0336.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE 13.392.0336.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE 13.392.0336.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEJUCE 13.392.0336.1004.0000 | | | | 36.002,71 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 36.002,71 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 36.002,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 36.002,71 | | | | |
| AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE 13.392.0336.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE 13.392.0336.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE 13.392.0336.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO MAT. EQUIP.PER. P/ SEJUCE 13.392.0336.1022.0000 4 | | | 45.822,71 | 45.822,71 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 45.822,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 45.822,71 | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DA JUV., CUL T., ESPORTE E TURISMO-SEJUCE

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

AQUISIÇÃO

MAT.

EQUIP.PER. P/ SEJUCE

13.392.0336.1022.0000

45.822,71

| CONST. DO CENTRO DE CULTURA, CONVIVÊNCIA | 13.392.0336.1104.0000 | | | | 177.823,98 |

| CLUBE DOS ESCOTEIROS | CLUBE DOS ESCOTEIROS | | | 177.823,98 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 177.823,98 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 92.723,24 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 40.610,16 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 44.490,58 | | |

| DEPARTAMENTO DE CULTURA | 13.392.0336.2049.0000 | | | | 213.701 ,86 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 213.701,86 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 96.959,85 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 45.565,21 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 31.151,71 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 20.242,93 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 116.742,01 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41.00 | 20.558,31 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 6.852,76 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 20.688,98 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORl | 3.3.90.31.00 | 19.814,87 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.781,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 7.681,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 27.783,15 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 11.581,16 | | | |

| APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0336.2068.0000 | | | 406.883,45 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 406.883,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 27.584,15 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.3.50.43.00 | 13.772,99 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 50.473,10 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORl | 3.3.90.31 .00 | 73.135,70 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 21.380,62 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 84.026,33 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 56.194,06 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 69.626,17 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 10.690,33 | | |

| SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA E | SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA E | 13.392.0336.2084.0000 | 1.133.753,22 |

| ESPORTE 3 | DESPESAS CORREN | | 1.133.753,22 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO 3.1.90.04.00 | 5.565,97 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 808.770,89 | |
| CONTRIBUIÇÕ ES PATRONAIS | 3.1 .91 .13.00 | 25.352,84 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

\_\_\_\_\_\_ ,

SUPERITENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA E

ESPORTE

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

LEI PAULO GUSTAVO

DESPESAS CORREN

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORl

3.3.90.31.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

CONTRIBUIÇÕES

3.3.90.41.00

3.3.90.48.00

3.3.90.48.00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

440.000,00

165.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA

DESPESAS CORREN

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

REALIZ. E PROMOÇÕES DE FESTA E EVENT.

COMEMOR. DO MUNICIPIO

DESPESAS CORREN

613.800,00

1.100,00

792.550,00

24.200,00

1.271 .127,11

1.271.127,11

13.392.0611 .2050.0000

13.392.0336.2307 .0000

13.392.0336.2306.0000

13.392.0336.2084.0000

3.3.90.08.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

3.3.50.43.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.41.00

3.3.90.48.00

4.4.90.52.00

2.928,20

17.862,01

36.248,20

73.622,24

163.402,87

1.100,00

145.200,00

36.300,00

302.500,00

36.300,00

48.400,00

42.350,00

181.500,00

24.200,00

294.063,52

613.800,00

1.100,00

792.550,00

24.200,00

1.133. 753,22

1.133. 753,22

614.900,00

816.750,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| DEPARTAMENTO DE TURISMO | 23.695.0612.2138.0000 | 92.250,26 |

| 3 DESPESAS CORREN | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |

F.R.-C.A.

13.392.0611.2050.0000

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .00

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

3.3.50.43.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT

3.3.90.31.00

GRATUITA

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.48.00

3.3.90.92.00

MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL

13.392.0611 .2133.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS

13.392.0612.1073.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

SUPERITENDÊNCIA DO TURISMO

23.695.0611 .2051.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.92.00

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41.00

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

GRATUITA

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

DEPARTAMENTO DE TURISMO

23.695.0612.2138.0000

DESPESAS CORREN

1.271 .127,11

1.271.127,11

1.271.127,11

458.549,65

6.852,76

48.926,69

91.450,79

20.376,97

61.132,29

448.550,64

101.268,87

34.018,45

41.209,33

41.209,33

41.209,33

13.847,92

14.558,39

5.950,26

6.852,76

241.810,77

241.810,77

241.810,77

241.810,77

224.806,29

224.806,29

138.175,25

26.791 ,58

89.692,98

21 .690,69

86.631 ,04

6.857,29

4.912,45

44.619,73

3.125,85

4.468,03

7.698,87

14.948,82

92.250,26

92.250,26

2.782,99

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

DEPARTAMENTO DE TURISMO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO

MUNICIPIO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

23.695.0613.1089.0000

DEPARTAMENTO DO DEPORTO PROFISSIONAL

27.811.0700.2069.0000

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONS.,AMPL.,REF. DE QUADRAS DE ESPORTE E

GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONST.,AMPL.,REF. DE ESTADIO MUNICIPAL E

CAMPO DE FUTEBOL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

27.812.0175.1043.0000

27.812.0707.1043.0000

27.812.0707.1044.0000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

27.812.0707.2023.0000

DESPESAS CORREN

92.250,26

92.250,26

89.467,27

3.3.90.30.00

23.038,67

3.3.90.32.00

21.380,62

3.3.90.36.00

20.759,33

3.3.90.39.00

18.806,40

3.3.90.92.00

5.482,25

600.598,09

600.598,09

600.598,09

4.4.90.51 .00

450.363,27

4.4.90.51 .00 150.234,82

1.114.534,67

1.114.534,67

1.1 14.534,67

3.3.50.41 .00 1.042.133,36

3.3.50.43.00 54.858,22

3.3.90.32.00 10.690,33

3.3.90.92.00 6.852,76

1.996.500,00

1.996.500,00

1.996.500,00

4.4.90.51 .00 1.996.500,00

1.057 .263, 18

1.057.263, 18

1.057.263,18

4.4.90.51 .00

416.508,60

4.4.90.51 .00

640.754,58

1.218.315,79

1.218.315,79

1.218.315,79

4.4.90.51 .00 142.304,39

4.4.90.51 .00 1.076.011,40

232.905,89

232.905,89

84.774,81

3.1.90.04.00

84.774,81

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DA JUV., C UL T ., ESPO RTE E TURISMO-SEJUCE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada Tota lGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇ ÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

232.905,89

DESPESAS CORREN

232.905,89

148.131,08

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

36.414,43

3.3.90.36.00

36.733,08

3.3.90.39.00

16.694 ,08

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.00 58.289,49

DEPARTAMENTO DO DEPORTO AMADOR

27.812.0707.2070.0000

328.882,49

DESPESAS CORREN

328.882,49

328.882,49

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41.00

38.165,76

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.00

15.440,92

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

3.134,76

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

43.756,51

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

3.3.90.31.00

53.451,60

GRATUITA

3.3.90.32.00

17.842,29

3.3.90.36.00

80.344,64

3.3.90.39.00

57.131,86

3.3.90.48.00

8.923,82

3.3.90.92.00

10.690,33

DIVISÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL

27.812.0707.2151.0000

119.111,80

DESPESAS CORREN

119.111,80

119.111 ,80

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

27.829,86

3.3.90.35.00

30.056,25

3.3.90.36.00

33.395,83

3.3.90.39.00 27.829,86

AQUIS. DE MAT. E EQUIP. PERM.P/ESTADIOS E QUAD. 27.812.0714.1023.0000

68.359,70

ESPORTIVAS

DESPESAS DE CAPll

68.359,70

INVESTIMENTOS

68.359,70

4.4 .90.52.00

68.359,70

MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUN .. GINASIO

27.812.0714.2136.0000

129.169,33

POLIESPORTIVO E CAMPOS

DESPESAS CORREN

129.169,33

129.169,33

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

65.401 ,14

3.3.90.36.00

17.846,74

3.3.90.39.00

39.068,69

3.3.90.92.00

6.852,76

URB.DESP.E CONST. DE PONTO TURIST. B. ANAJAS 27.813.0714.1017.0000

159 .222,66

DESPESAS DE CAPll

159.222,66

INVESTIMENTOS

159.222,66

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4 .90.51.00 159.222,66

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETA LHAMENTO DA DESPESA

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DA JUV ., CUL T ., E SPORTE ET URISMO-SEJUCE

UNIDADE

SEC. MUN. DA JU VEN TUDE, C ULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEJUCE

TOTAL

Proj/Ativ

Finalid ade

F.R. - C .A .

Categoria

Pági na 46

Detalhada T otalGrupo Total Categ. Total Func.

12.553.003, 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPR IA

INSTITUTO MUNICIPAL OE PREVIDÊNCIA PRÓPR IA

Apllcacao Programada

Proj/Ativ

| F .R. - C.A . | F .R. - C.A . | F .R. - C.A . | F .R. - C.A . | F .R. - C.A . | F .R. - C.A . |

| GESTÃO 00 INSTITUTO OE PREVIDÊ NCIA 09.272.0052.2044.0000 | | | | 2.050.000,00 1.950.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 650.000.00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3 .1.90.04 .00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.11 .00 | 400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 70.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .1.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.300.000.00 | | |
| CIVIL | | | | | |
| DIÁRIAS - | 3 .3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 70,000.00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3 .3.90.33.00 | 30,000.00 | | | |
| SERVIÇO S DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 500,000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3 .3.90.36.00 | 150.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 300.000.00 | | | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃC | 3 .3.90.40.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 100,000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 50.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| BENEFICIO$ PREVIOENCIARIOS 09.272.0052,2116,0000 | | | | 20.180.480,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 20.180.480,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.080.480,00 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES | 3 .1.90,01 .0018.000.000,00 3.1 .90.03.00 2 .000.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .1.90.92.00 | 80.480,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.000.00 | | |
| DESPESA 00 ORÇAMENTO OE INVESTIMENTO | | 100.000,00 | | | |
| | 3.3.90.98.00 | | | | |
| RESERVA DO RPPS 99.997.0647.2199.0000 | | | | 1.224.520.00 | |
| 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA OE CONTING!=NCIA | | | 1.224.520,00 | 1.224.520,00 | |
| RESERVA OE CONTINGi=NCIA/ RESERVA 00 RPPS | 9 .9.99.99.99 | 1.224.520,00 | | | |
| TOTAL | | | | 23.455.000,00 | |

Final idade

Categoria

Pégina 48

Detalhada TotalGrupo T otal Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM |

Proj/Ativ

Finalidade

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| ASSESSORIA DE IMPRENSA 24.122.0096.2011.0000 | ASSESSORIA DE IMPRENSA 24.122.0096.2011.0000 | ASSESSORIA DE IMPRENSA 24.122.0096.2011.0000 | ASSESSORIA DE IMPRENSA 24.122.0096.2011.0000 | ASSESSORIA DE IMPRENSA 24.122.0096.2011.0000 | 328.507,81 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 211.750,00 | 328.507,81 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 .00 | 211 .750,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 116,757,81 | | | |
| OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILl1 | 3 .3.90.08.00 | 2.928,20 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.536,23 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 27.649,52 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 38.882,05 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3.3.90.39.00 | 34.629,85 | | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .3.90.92.00 | 11 .131 ,96 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO 24.122.0096.2148.0000 | DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO 24.122.0096.2148.0000 | DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO 24.122.0096.2148.0000 | DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO 24.122.0096.2148.0000 | DEPARTAMENTO DE RADIO E JORNALISMO 24.122.0096.2148.0000 | 227.225,66 | |
| | | | | 227.225,66 | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 11 .131,96 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 18.924,29 | | | | |
| | 3 .3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 197,169,41 | | | | |
| DEPARTAMENTO OE MARKETING E PUBLICIDADE 24.122.0096.2149.0000 | DEPARTAMENTO OE MARKETING E PUBLICIDADE 24.122.0096.2149.0000 | DEPARTAMENTO OE MARKETING E PUBLICIDADE 24.122.0096.2149.0000 | DEPARTAMENTO OE MARKETING E PUBLICIDADE 24.122.0096.2149.0000 | DEPARTAMENTO OE MARKETING E PUBLICIDADE 24.122.0096.2149.0000 | 213.488,13 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 2 13.488.13 | 213.488,13 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 3 .3.90.30.00 | 2.320.32 | | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3 .3.90.36.00 | 50.452,30 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 .3.90.39.00 | 160.715,51 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE MIOIA SOCIAIS 24.122.0096,2159,0000 | DEPARTAMENTO DE MIOIA SOCIAIS 24.122.0096,2159,0000 | | | | 34.017,97 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | 34.017,97 | 34.017,97 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 3 .3.90.30.00 | 1.134,92 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.36.00 | 26.160,44 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 .3.90.39.00 | 6 .722,61 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 803.239,57 | 803.239,57 | |

Categoria

Detalhada TotatGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES

E CONTRATOS

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.90.92.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.233,36

7.140,54

9.342,95

8.992,37

13.310,00

44.324,15

3.691,37

| SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0027.2020.0000 | | | | 2.420,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVIÇOS DE | | | | | |
| CONSULTORIA | | | | 2.420,00 | |
| | | 3.3.90.35.00 | | | |
| | | | 1.210,00 | | |
| | | 3.3.90.40.00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 1.210,00 | | |

| MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 04.122.0031 .2012.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 04.122.0031 .2012.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 04.122.0031 .2012.0000 | 686.496,98 | MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 04.122.0031 .2012.0000 | |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.496,98 686.496,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 384.893,93 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 6.655,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 289.006,95 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 5.941 ,10 | | | |

SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORREN

5.067.971,43

APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

PENSÕES

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

3.1.90.01 .00

16.408,73

3.1.90.03.00

751.058,98

3.1.90.04.00

1.331,00

3.1.90.04.00

1.331,00

3.1.90.11 .00

851.531,54

3.1.90.11 .00

1.331,00

3.1.90.11.00

1.331,00

3.1.90.13.00

802.829,42

3.1.90.13.00

532.400,00

3.1.90.13.00

1.331 ,00

3.1.90.13.00

1.331,00

3.1.90.16.00

2.269,01

3.1.90.92.00 1.301.864,17

3.1.91 .13.00

466.211 ,58

3.1.91 .13.00

332.750,00

3.1.91 .13.00

1.331 ,00

3.1.91 .13.00

1.331,00

04.122.0031 .2020.0000

22.576.949,52

22.422.553,52

04.121.0021 .2024.0000

90.034,74

3.233,36

86.801 ,38

90.034,74

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0031.2020.0000 | SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0031.2020.0000 | 154.396,00 | 154.396,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN | | 22.576.949,52 22.422.553,52 |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | 2.928,20 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 19.436,42 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 303.337,03 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.219.256,50 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641 ,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.641 ,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.331,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.331,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.331,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.331 ,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 80.708,52 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 335.941 ,27 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 70.878,79 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 14.641,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | 14.641,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.331,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.331 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 14.641,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 14.641,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 14.641 ,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.331,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 133,10 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 29.282,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.90.41 .00 | 1.331 ,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.90.41 .00 | 1.331,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 29.282,00 | |
| | | 26.620,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 29.282,00 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | FISICAS 3.3.90.48.00 | 11.243,28 | |
| ANTERIORES | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.92.0014.300.000,00 3.3.90.93.00 | 60.415,34 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 14.641,00 | |
| CAPll | 3.3.90.93.00 | | |
| DESPESAS DE | | 14.641 ,00 | |
| 4 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- SEAD

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

F.R. - C.A.

| SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0031 .2020.0000 | 04.122.0031 .2020.0000 | 04.122.0031 .2020.0000 | 04.122.0031 .2020.0000 | 04.122.0031 .2020.0000 | 22.576.949,52 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 154.396,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.396,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 14.641 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.51 .00 1.331 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 4.4.90.52.00 14.641 ,00 4.4.90.52.00 14.641,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 14.641,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 14.641,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.331,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.331,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61 .00 | 1.331,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61 .00 | 1.331,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 04.122.0031 .2203.0000 | 292.820,00 |
| MUNICIPIO-SIAFIC 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPIO-SIAFIC 3 DESPESAS CORREN | MUNICIPIO-SIAFIC 3 DESPESAS CORREN | | 146.410,00 | 146.410,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 36.602,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 21 .961 ,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 58.564,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 29.282,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 146.410,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 146.410,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 146.410,00 | | | |
| REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 04.122.0031 .2216.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 04.122.0031 .2216.0000 | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 04.122.0031 .2216.0000 | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 |
| TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS-CITCC 3 DESPESAS CORREN | TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS-CITCC 3 DESPESAS CORREN | TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS-CITCC 3 DESPESAS CORREN | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.3.71 .70.00 | 10.000,00 | | | |
| DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA 04.122.0055.2043.0000 | DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA 04.122.0055.2043.0000 | DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA 04.122.0055.2043.0000 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | 11.431 ,85 | 11.431 ,85 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.431,85 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 3.366,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.331 ,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 3.366,95 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 3.366,95 | | | |
| DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | | | | 16.073,49 |
| 3 DESPESAS CORREN | 04.125.0055.2120.0000 | | | | 16.073,49 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

- SEAD

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

DESPESAS CORREN

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90. 14.00

1.999,39

3.3.90.30.00

1.999,39

3.3.90.36.00

6.655.00

3.3.90.39.00

3.420,32

3.3.90.92.00

1.999.39

SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 04.129.0055.2029.0000

DESPESAS CORREN

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90. 14.00

4.550,96

3.3.90.30.00

48.835,48

3.3.90.36.00

133.100,00

3.3.90.39.00

112.280.01

3.3.90.92.00

4.122,03

| SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO 04.782.0034.2101 .0000 | SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO 04.782.0034.2101 .0000 | |

| 3 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 6.745.96 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 454.404.78 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 24.870.93 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 4.792,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 236.156,41 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 33.275.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 202.050.02 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 2.455,21 |

| MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 04.782.0379.2074.0000 | | | | 209.504,87 |

| | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | | | | 209.504.87 | |
| | CORRENTES | | | 209.504.87 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 53.344,49 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 93.170,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 56.137,62 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | |

ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

DESPESAS CORREN

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

3.2.90.21 .00

35.634.42

4.6.90. 71 .00 1.905.593.50

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

- SEAD

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

TOTAL

27.104.598,33

28.843.0732.2032.0000

1.941.227.92

35.634.42

1.905.593,50

Proj/Ativ

04.125.0055.2120.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

16.073,49

302.888,48

16.073.49

302.888.48

35.634,42

1.905.593,50

16.073.49

302.888.48

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | | Total Categ. | Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 04.122.0028.2060.0000 | | 176.951,77 | 176.951,77 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 24.027,41 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 11.044,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 6.361 ,10 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 5.522,12 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152.924,36 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41.00 | 20.757,75 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.3.50.43.00 | 6.852,76 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.345,19 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 19.083,32 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 16.035,47 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 36.233,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 6.406,86 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 41 .109,29 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 12.361.0268.2063.0000 | | 322.834,03 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | 73.129,78 | 322.834,03 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 61.663,93 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 5.621,58 | | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | 3.1.90.92.00 | 5.844,27 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.704,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 125.600,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 61.081,29 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 49.317,01 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 13.705,56 | | | |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0268.2064.0000 | | 96.850,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 96.850,20 | 96.850,20 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 36.670,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 30.711 ,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 22.614,79 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | | |
| DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0277.2061 .0000 | | 508.619,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 508.619,33 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 508.619,33 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 211.738,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 14.911,46 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 50.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 224.516,73 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 6.852,76 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0277.2103.0000 | 12.361.0277.2103.0000 | 12.361.0277.2103.0000 | 12.361.0277.2103.0000 | 12.361.0277.2103.0000 | 12.361.0277.2103.0000 | 626.896,76 | 626.896,76 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 12.361.0277.2103.0000 626.896,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.817,79 |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.361.0321.2062.0000 72.877,46 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.877,46 1.100,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 1.100,00 71.777,46 |
| CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 | CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONST.AMPL.REFOR. DE UNIDA. ESC. E CENT. COM 12.361.0752.1018.0000 3.3.50.41.00 46.702,10 3.3.90.30.00 15.590,41 3.3.90.36.00 8.384,95 3.3.90.92.00 1.100,00 |
| 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 | 1.107.640,28 |
| ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT | ESPORT |
| DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 | DESPESAS DE CAPll 1.107.640,28 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.107.640,28 4.4.90.51 .00 11.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 1.096.640,28 |
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| DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 | DESPESAS DE CAPll 801 .564,97 |
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| ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS | ESPORTIVAS |
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| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.134,01 |
| 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 | 4 DE BENS IMOVEIS 12.361.0752.1064.0000 30.052,66 |
| DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 | DESPESAS DE CAPll 738.072,52 |
| DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 | DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO 12.361.0752.1056.0000 738.072,52 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO |
| DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 | DESAPROPRIAÇOES 4 |
| DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 | DESPESAS DE CAPll 30.052,66 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇ ÃO DE BENS IMOVEIS | 12.361.0752.1074.0000 | | | | | | 36.449,95 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.449,95 | 36.449,95 | |
| AQUISIÇ ÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 36.449,95 | | | |
| CONSTRUÇÃO REF. AMP. DA SECRETARIA | 12.361.0752.1098.0000 | | | | | | 2.750.000,00 |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 2.750.000,00 | 4.4.90.51.00 2.750.000,00 | | | |
| CONST. REF. EAMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | 12.361 .0752.1099.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0752.2025.0000 | | | | 11 .000,00 | 11.000,00 | |
| | | | 4.4.90.51 .00 | 11 .000,00 | | | |
| CERIMONIAL DO GOVERNO 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN | | | | | | | 9.153.432,03 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 12.361.0752.2052.0000 | | | | 3.658.395,32 | 9.089.011 ,63 | |
| SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 937.098,39 1.100,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.04.00 3.1.90.92.00 | 629.243,87 1.760.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ANTERIORES | | 3.1.91.13.00 3.1.91.92.00 | 7.524,54 322.328,52 1.100,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | DO SERVIDOR E DO MILll | | 3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 3.3.90.08.00 | 27.122,17 6.852,76 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | 3.3.90.14.00 | 4.392,30 | 5.430.616,31 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE | | | | 38.023,52 | | | |
| CONSUMO | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | 2.034.015,36 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 | 532.438,81 146,41 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, | CIENTIFICAS, DESPORl | | 3.3.90.32.00 | 21.961,50 | | | |
| ARTÍSTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTRAS DESPESAS DE | GRATUITA | | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | | | | |
| PESSOAL DECORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA | DE CONTRAT | | | 21.380,62 | | | |
| PARA | | | 3.3.90.34.00 | | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO | | | | | | |
| | | | | 331.757,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | 218.003,42 220.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 14.641,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| PESSOA FISICA PESSOA | | | | 1.870.000,00 | | | |
| | JURÍDICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 32.686,95 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | | | 3.3.90.39.00 | 14.641,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 29.282,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 12.170,64 | | | |
| | | | | 1.100,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

12.361 .0752.2052.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

12.361.0752.2055.0000

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES

12.361.0752.2056.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

ENCARGOS COM ASSISTENCIA A EDUCANDOS 12.361 .0752.2059.0000

DESPESAS CORREN

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES

ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.361 .0752.2062.0000

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

12.361.0752.2100.0000

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

14.641,00

4.4.90.52.00

14.641 ,00

4.6.90.71 .00

35.138,40

3.3.50.41 .00 1.422.374,65

3.3.90.30.00 3.500.673,85

3.3.90.30.00

621.915,28

3.3.90.36.00 47.449,99

3.3.90.92.00 4.782,26

3.3.90.30.00

212.630,36

3.3.90.36.00

9.384,24

3.3.90.39.00

48.400,00

3.3.90.92.00

1.100,00

3.3.90.08.00

8.908,64

3.3.90.18.00

13.924,22

3.3.90.36.00

3.675,05

3.3.90.39.00

3.769,00

3.3.90.92.00 1.100.685,44

3.3.50.41 .00

252.425,01

3.3.90.39.00

19.237,56

3.1.90.04.00

11.000,00

3.1.90.16.00 22.000,00

3.1.90.92.00 8.924,34

29.282,00

35.138,40

5.597.196,03

271.514,60

1.130.962,35

271.662,57

41 .924,34

9.153.432,03

64.420,40

5.597.196,03

5.597.196,03

271 .514,60

271.514,60

1.130.962,35

1.130.962,35

271.662,57

271 .662,57

5.359.436,41

409.436,41

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 12.361.0752.2100.0000 | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 12.361.0752.2100.0000 | 5.359.436,41 | 5.359.436,41 | 5.359.436,41 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 367.512,07 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 17.569,20 3.3.90.30.00 8.942,87 3.3.90.36.00 33.000,00 3.3.90.39.00 275.000,00 3.3.90.92.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 17.569,20 3.3.90.30.00 8.942,87 3.3.90.36.00 33.000,00 3.3.90.39.00 275.000,00 3.3.90.92.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 17.569,20 3.3.90.30.00 8.942,87 3.3.90.36.00 33.000,00 3.3.90.39.00 275.000,00 3.3.90.92.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.14.00 17.569,20 3.3.90.30.00 8.942,87 3.3.90.36.00 33.000,00 3.3.90.39.00 275.000,00 3.3.90.92.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | |
| DESPESAS 11.000,00 | DESPESAS 11.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| OBRAS 3.300.000,00 | 4.950.000,00 | OBRAS 3.300.000,00 | OBRAS 3.300.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS 1.650.000,00 | EQUIPAMENTOS 1.650.000,00 | EQUIPAMENTOS 1.650.000,00 | EQUIPAMENTOS 1.650.000,00 | |
| PODE 12.361.0752.2117.0000 | PODE 12.361.0752.2117.0000 | PODE 12.361.0752.2117.0000 | PODE 12.361.0752.2117.0000 | |
| PROGRAMA DESPESAS CORREN | 58.075,51 | 58.075,51 | 58.075,51 | 58.075,51 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.866,01 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.866,01 | 58.075,51 | 58.075,51 | 58.075,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 12.612,67 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 12.612,67 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 12.612,67 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 12.612,67 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 5.744,07 3.3.90.92.00 6.852,76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 5.744,07 3.3.90.92.00 6.852,76 | 275.503,53 | 275.503,53 | 275.503,53 |
| DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES 12.365.0752.1020.0000 4 | 275.503,53 | DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES 12.365.0752.1020.0000 4 | DE EQ. E MATER. PERMANENTE PARA CRECHES 12.365.0752.1020.0000 4 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 275.503,53 | 275.503,53 | 275.503,53 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 261.503,31 4.4.90.52.00 14.000,22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 261.503,31 4.4.90.52.00 14.000,22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 261.503,31 4.4.90.52.00 14.000,22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 261.503,31 4.4.90.52.00 14.000,22 | |
| | | 781.583, 12 | 781.583, 12 | 781.583, 12 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 12.365.0752.1026.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 781.583,12 | 781.583,12 | 781.583,12 | 781.583,12 |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 11.000,00 4.4.90.51 .00 770.583,12 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 11.000,00 4.4.90.51 .00 770.583,12 | 252.872,34 | 252.872,34 | 252.872,34 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0752.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0752.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0752.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0752.2071.0000 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 252.872,34 | 252.872,34 | 252.872,34 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 171.393,77 | 171.393,77 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 171.393,77 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 171.393,77 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 23.939,09 3.3.90.36.00 30.291 ,01 3.3.90.39.00 27.248,47 | 81.478,57 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 23.939,09 3.3.90.36.00 30.291 ,01 3.3.90.39.00 27.248,47 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 23.939,09 3.3.90.36.00 30.291 ,01 3.3.90.39.00 27.248,47 | |
| | | 30.708.437,37 | 30.708.437,37 | 30.708.437,37 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| CONST.;REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES 4 DESPESAS DE CAPll | 18.541.0363.1133.0000 | | | | | 96.850,21 | 96.850,21 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 96.850,21 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 96.850,21 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 18.541.0363.2165.0000 | | | | | | 186.598,08 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 186.598,08 | 186.598,08 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 48.425,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 80.708,52 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 57.464,46 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0426.2147.0000 | | | | | | 290.793,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 290.793,65 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 121.164,03 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 121 .164,03 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 169.629,62 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.582,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 109.047,60 | | | |

TOTAL

574.241,94

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL 15.451.0055.2153.0000 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL 15.451.0055.2153.0000 | 1.109.936,88 1.109.936,88 | 1.109.936,88 1.109.936,88 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL 15.451.0055.2153.0000 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL 15.451.0055.2153.0000 |

| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.400,90 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 202.400,90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 202.400,90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 202.400,90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 202.400,90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 202.400,90 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 907.535,98 | | | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 2.928,20 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 2.928,20 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 2.928,20 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 2.928,20 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO Mllll 3.3.90.08.00 2.928,20 | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.250,13 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.250,13 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.250,13 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.250,13 | MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.250,13 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 133.100,00 3.3.90.36.00 159.720,00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 133.100,00 3.3.90.36.00 159.720,00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 133.100,00 3.3.90.36.00 159.720,00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 133.100,00 3.3.90.36.00 159.720,00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 133.100,00 3.3.90.36.00 159.720,00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | |
| 59.607,41 465.850,00 | 59.607,41 465.850,00 | 59.607,41 465.850,00 | 59.607,41 465.850,00 | 59.607,41 465.850,00 | |
| | | 1.996.500,00 1.996.500,00 | 1.996.500,00 1.996.500,00 | | |
| E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REC. DE PRAÇAS NA ZONA RURAL 15.452.0363.1123.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 |
| | 1.996.500,00 | | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.996.500,00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.996.500,00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.996.500,00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.996.500,00 | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.996.500,00 | |
| | | 331.419,00 | 331.419,00 | | |
| | 328.757,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.30.00 326.095,00 3.3.90.36.00 1.331,00 3.3.90.39.00 1.331,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.30.00 326.095,00 3.3.90.36.00 1.331,00 3.3.90.39.00 1.331,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.30.00 326.095,00 3.3.90.36.00 1.331,00 3.3.90.39.00 1.331,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.30.00 326.095,00 3.3.90.36.00 1.331,00 3.3.90.39.00 1.331,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 3.3.90.30.00 326.095,00 3.3.90.36.00 1.331,00 3.3.90.39.00 1.331,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 328.757,00 | 328.757,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | |
| 1.331,00 | 1.331,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 1.331,00 | |
| 1.331,00 | 2.662,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | |
| CONSTRUÇÃO. REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0393.1011.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0393.1011.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0393.1011.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0393.1011.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0393.1011.0000 | |
| | 295.251 ,21 | 295.251,21 295.251 ,21 | 295.251,21 295.251 ,21 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA DESPESAS DE CAPll 15.782.0393.1047.0000 15.782.0393.1121.0000 15.782.0393.1122.0000 4.4.90.51 .00 295.251 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA DESPESAS DE CAPll 15.782.0393.1047.0000 15.782.0393.1121.0000 15.782.0393.1122.0000 4.4.90.51 .00 295.251 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 1.052.670,56 1.052.670,56 | 1.052.670,56 1.052.670,56 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA DESPESAS DE CAPll 15.782.0393.1047.0000 15.782.0393.1121.0000 15.782.0393.1122.0000 4.4.90.51 .00 295.251 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | |
| ,21 | ,21 | ,21 | ,21 | ,21 | |
| | 1.052.670,56 | | | | |
| 752.670,56 300.000,00 | 752.670,56 300.000,00 | 5.390.550,00 | 5.390.550,00 | 752.670,56 300.000,00 | |
| | 5.390.550,00 | | | | |
| 5.390.550,00 | 5.390.550,00 | 5.390.550,00 | 5.390.550,00 | 5.390.550,00 | |
| | | 5.324.000,00 | 5.324.000,00 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| E | E | E | E | E | |
| RURAL | RURAL | RURAL | RURAL | RURAL | |
| CONST. | CONST. | CONST. | CONST. | CONST. | |
| | | 5.324.000,00 | 5.324.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR |
| UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR | UNIDADE 00 SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE - SDR |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA | CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA | CONST. E RECUP. DE PAV. POLIEDRICA NA ZONA | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 | 15.782.0393.1122.0000 5.324.000,00 |
| RURAL 4 DESPESAS DE CAPll | RURAL 4 DESPESAS DE CAPll | RURAL 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 5.324.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 5.324.000,00 | 4.4.90.51 .00 5.324.000,00 | 4.4.90.51 .00 5.324.000,00 | 4.4.90.51 .00 5.324.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 15.782.0393.2111.0000 | 15.782.0393.2111.0000 | 15.782.0393.2111.0000 | 15.782.0393.2111.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 419.618,18 | 419.618,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 419.618,18 | 419.618,18 | |
| | | | | | | 419.618,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 103.266,25 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 103.266,25 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 103.266,25 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 103.266,25 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 53.240,00 3.3.90.39.00 | JURIDICA 53.240,00 3.3.90.39.00 | JURIDICA 53.240,00 3.3.90.39.00 | JURIDICA 53.240,00 3.3.90.39.00 | | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 236.386,12 3.3.90.92.00 26.725,81 | 236.386,12 3.3.90.92.00 26.725,81 | 236.386,12 3.3.90.92.00 26.725,81 | 236.386,12 3.3.90.92.00 26.725,81 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | | | | | |
| RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS 17.511.0418.1042.0000 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS 17.511.0418.1042.0000 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS 17.511.0418.1042.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 195.881 ,83 | 195.881 ,83 | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 195.881 ,83 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 54.523,82 | 4.4.90.51 .00 54.523,82 | 4.4.90.51 .00 54.523,82 | 4.4.90.51 .00 54.523,82 | | | |
| E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| OBRAS NA ZONA RURAL | OBRAS NA ZONA RURAL | OBRAS NA ZONA RURAL | | | | | | | |
| CONST. DA PONTE | CONST. DA PONTE | CONST. DA PONTE | 17.512.0418.1124.0000 | 17.512.0418.1124.0000 | 17.512.0418.1124.0000 | 17.512.0418.1124.0000 | 1.252.903,57 | 1.252.903,57 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.252.903,57 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 4.4.90.51 .00 1.252.903,57 | 4.4.90.51 .00 1.252.903,57 | 4.4.90.51 .00 1.252.903,57 | 4.4.90.51 .00 1.252.903,57 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CISTERNAS 4 | CONSTRUÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CISTERNAS 4 | CONSTRUÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CISTERNAS 4 | | | | | | | |
| 20.605.0410.1070.0000 | 20.605.0410.1070.0000 | 20.605.0410.1070.0000 | | | | 768.614,67 | 768.614,67 | 768.614,67 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.51 .00 768.614,67 | 4.4.90.51 .00 768.614,67 | 4.4.90.51 .00 768.614,67 | 4.4.90.51 .00 768.614,67 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES DESPESAS CORREN | OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES DESPESAS CORREN | OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES DESPESAS CORREN | 20.605.0411 .2080.0000 | 20.605.0411 .2080.0000 | 20.605.0411 .2080.0000 | 28.029,07 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 28.029,07 | 3.1.90.04.00 28.029,07 | 3.1.90.04.00 28.029,07 | 3.1.90.04.00 28.029,07 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.50.41.00 19.083,32 3.3.90.30.00 261.401,27 | 3.3.50.41.00 19.083,32 3.3.90.30.00 261.401,27 | 3.3.50.41.00 19.083,32 3.3.90.30.00 261.401,27 | 3.3.50.41.00 19.083,32 3.3.90.30.00 261.401,27 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 53.240,00 | 3.3.90.36.00 53.240,00 | 3.3.90.36.00 53.240,00 | 3.3.90.36.00 53.240,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 592.027,71 3.3.90.92.00 74.744,15 | 3.3.90.39.00 592.027,71 3.3.90.92.00 74.744,15 | 3.3.90.39.00 592.027,71 3.3.90.92.00 74.744,15 | 3.3.90.39.00 592.027,71 3.3.90.92.00 74.744,15 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | | | | 179.064,62 | 179.064,62 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | 179.064,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 179.064,62 | 4.4.90.52.00 179.064,62 | 4.4.90.52.00 179.064,62 | 4.4.90.52.00 179.064,62 | | | |
| | | | | | | | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | |
| CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA 20.605.0417.1125.0000 RURAL | CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA 20.605.0417.1125.0000 RURAL | CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA 20.605.0417.1125.0000 RURAL | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | |
| | | | .00 1.996.500,00 | .00 1.996.500,00 | .00 1.996.500,00 | .00 1.996.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

CONST.,REC. E AMP. DA REDE DE ABAST. D'AGUA NA 20.605.0417.1125.0000

ZONA RURAL

CONST.AMPL.E REFORMA DE MATADOUROS E

MERCADOS PUBLICOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

20.606.0393.1036.0000

20.606.0393.2162.0000

ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS ES

MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO

DE TRATORES.MAQUINAS E PATRULHA

20.606.0487.1078.0000

MECANIZADA E OUTROS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

20.606.0514.2083.0000

DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E PESCA

20.606.0518.2152.0000

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

20.608.0487.2167 .0000

DESPESAS CORREN

1.996.500,00

598.079,27

598.079,27

598.079,27

4.4.90.51 .00

84.309,94

4.4.90.51 .00 513.769,33

657.518,23

657.518,23

657.518,23

3.3.90.14.00

2.226,39

3.3.90.27.00

93.430,19

3.3.90.30.00

246.184,77

3.3.90.36.00

159.720,00

3.3.90.39.00 155.956,88

2.699.372,07

2.699.372,07

2.699.372,07

4.4.90.52.00

27.205,77

4.4.90.52.00 10.166,30

4.4.90.52.00 2.662.000,00

100.954,07

100.954,07

100.954,07

3.3.90.30.00

24.147,35

3.3.90.32.00

7.224,65

3.3.90.36.00

6.655,00

3.3.90.39.00

62.241 ,77

3.3.90.92.00 685,30

61.587,75

61 .587,75

61.587,75

3.3.90.14.00

2.226,39

3.3.90.30.00

30.442,47

3.3.90.36.00

6.655,00

3.3.90.39.00 22.263,89

136.780,20

136.780,20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

\_\_\_\_\_\_ ,

MANUTENÇÃO

DO MATADOURO PÚBLICO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

ENCARGOS COM FEIRAS,SEMINARIOS E EXPOSIÇÃO 20.608.0527.2082.0000

AGROPECUARIA

DESPESAS CORREN

136.780,20

447.238,79

CONTRIBUIÇÕES

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.50.41 .00

3.3.50.43.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

141.303,46

2.903,21

105.519,47

26.620,00

161.984,01

8.908,64

26.042.966,42

TOTAL

20.608.0487.2167.0000

3.3.90.30.00

48.425,10

3.3.90.36.00

39.930,00

3.3.90.39.00 48.425,10

136.780,20

136.780,20

447.238,79

447.238,79

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 | 1.567.916,08 | CONST.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS E CICLOVIAS 15.451.0363.1031.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 114.641 ,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 100.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 | 1.453.275,08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 3.3.90.93.00 14.641,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 | 4 INVESTIMENTOS 1.453.275,08 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 375.470,07 4.4.90.51 .00 1.077.805,01 |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 15.451.0363.1062.0000 | | | | 137.319,19 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 137.319,19 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 .00 137.319,19 |
| | | | | | 660.258,33 | |
| URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE 15.451.0363.1080.0000 |
| RUAS | RUAS | RUAS | RUAS | RUAS | RUAS | RUAS |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 660.258,33 | 4 DESPESAS DE CAPll |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 290.597,40 4.4.90.51 .00 369.660,93 |
| CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA | 9.250.450,00 | CONST. E REC. DE PAV. ASFALT. POLIED. NA ZONA 15.451.0363.1119.0000 URBANA |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 9.250.450,00 | 4 DESPESAS DE CAPll |
| 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 | 4 INVESTIMENTOS 9.250.450,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 598.950,00 4.4.90.51 .00 8.651.500,00 |
| MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 | 149.417,44 | MANUTENÇÃO DA PRAGA DE EVENTOS 15.451 .0363.2034.0000 |
| | | | | | 149.417,44 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.846,74 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.04.00 17.846,74 131 .570,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.336,35 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.401 ,33 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.852,76 |
| DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 | DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 | DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 | DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 | DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 | 141 .742,04 | DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 15.451 .0363.2118.0000 |
| RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO | RECUPERAÇÃO |
| AVENIDAS | AVENIDAS | AVENIDAS | AVENIDAS | AVENIDAS | AVENIDAS | AVENIDAS |
| 3 DESPESAS | | | | | 141.742,04 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 39.210,80 3.3.90.92.00 7.082,39 |

Págin a 66

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO |
| UNIDADE 00 SECRETARIA Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA Aplicacao Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO | 15.451 .0404.1012.0000 | 15.451 .0404.1012.0000 | 15.451 .0404.1012.0000 | 15.451 .0404.1012.0000 | 15.451 .0404.1012.0000 | 155.200,56 | |
| | INVESTIMENTOS | | MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | 155.200,56 | 155.200,56 | | |
| E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | |
| | | | CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE | CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE | CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE | CONST., AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE | | | |
| PREDIOS | PREDIOS | PREDIOS | 15.451.0404.1030.0000 | 15.451.0404.1030.0000 | 15.451.0404.1030.0000 | 15.451.0404.1030.0000 | | 3.562.888,68 | |
| | | | PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll | PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll | PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll | PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll | 3.562.888,68 | | |
| | | | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 3.562.888,68 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 15.451.0404.1052.0000 | 15.451.0404.1052.0000 | 15.451.0404.1052.0000 | 15.451.0404.1052.0000 | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | 4 | 4 | 4 | 4.097.428,05 | 4.097.428,05 4.097.428,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | |
| AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO | AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO | AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERM. PARA CENTRO | 15.451.0404.1063.0000 | 15.451.0404.1063.0000 | 15.451.0404.1063.0000 | 15.451.0404.1063.0000 | | 72.678,17 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | ADM | ADM | ADM | 72.678,17 | 72.678,17 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | CONST.,AMPL.,REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451 .0404.1073.0000 | 15.451 .0404.1073.0000 | 15.451 .0404.1073.0000 | 49.499,55 | 49.499,55 | 49.499,55 | |
| REFORMA, AMPL. DA CAPELA CEMITERIO PUBLICO | REFORMA, AMPL. DA CAPELA CEMITERIO PUBLICO | REFORMA, AMPL. DA CAPELA CEMITERIO PUBLICO | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| CONST., MORTUARIA NO | CONST., MORTUARIA NO | CONST., MORTUARIA NO | 15.451.0404.1083.0000 | 15.451.0404.1083.0000 | 15.451.0404.1083.0000 | 15.451.0404.1083.0000 | | 294.452,39 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 294.452,39 | 294.452,39 | | |
| | | | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | 421 .812,45 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | 3 | 3 | 3 | 421.812,45 | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | | | |
| TERCEIROS - PESSOA | TERCEIROS - PESSOA | TERCEIROS - PESSOA | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | | |
| ANTERIORES | ANTERIORES | ANTERIORES | | | | | | 2.671.806,16 | |
| | | | | | | 421.812,45 | | | |
| TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| JURÍDICA AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | JURÍDICA AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | JURÍDICA AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM | | | | | | | |
| REF. 15.452.0363.1033.0000 4 DESPESAS DE CAPll | REF. 15.452.0363.1033.0000 4 DESPESAS DE CAPll | REF. 15.452.0363.1033.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST., | CONST., | CONST., | CONST., | 2.671.806,16 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

CONST., REF. AMPL. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDIM

15.452.0363.1033.0000

2.671 .806, 16

DESPESAS DE CAPll

2.671.806,16

INVESTIMENTOS

2.671.806, 16

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00 377.086,57

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00 298.219,59

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONST., REFORMAS DOS CEMITERIOS PUBLICO$

15.452.0404.1093.0000

123.166,40

DESPESAS DE CAPll

123.166,40

INVESTIMENTOS

123.166,40

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

123.166,40

CONST. REF. E AMPL. DE TERM.RODOVIARIOS RURAL

15.782.0404.1040.0000

152.104,67

E URBANO

DESPESAS DE CAPll

152.104,67

INVESTIMENTOS

152.104,67

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00 152.104,67

CONSTRUÇÃO

DE CASAS POPULARES

16.482.0401 .1096.0000

21 .922,42

DESPESAS DE CAPll

21 .922,42

INVESTIMENTOS

21 .922,42

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

21 .922,42

PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

16.482.0401 .2075.0000

11 .131 ,95

DESPESAS CORREN

11 .131,95

11.1 31,95

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

2.226,39

3.3.90.32.00

2.226,39

3.3.90.36.00

2.226,39

3.3.90.39.00

2.226,39

3.3.90.92.00

2.226,39

CONST.,AMP.E REF. DE PONTES, PONTILHOES,

17.512.0418.1037.0000

606.551 ,67

GALERIAS E BUEIROS

DESPESAS DE CAPll

606.551 ,67

INVESTIMENTOS

606.551 ,67

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

275.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

111.551 ,67

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00 220.000,00

CONST.AMPL. E REF. DO ATERRO SANITARIO

17.512.0418.1091 .0000

269.329,75

DESPESAS DE CAPll

269.329,75

INVESTIMENTOS

269.329,75

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

60.286,84

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

209.042,91

CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA

20.605.0417.1072.0000

875.223,28

DESPESAS DE CAPll

875.223,28

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SOO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

Categoria

Detalhada Tota lGrupo Total Categ. T otal Func.

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO POPULAR 22.665.0549. 1061.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

212.601,71

4.4.90.51.00

662.621,57

4.4.90.51.00

145.276,01

4.4.90.51.00

106.018,51

875.223.28

251.294.52

875.223,28

875.223,28

251.294,52

251.294,52

TOTAL

25.543.593,75

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URB.-SDU

Aplicacao Programada

AMPLIAÇÃO ED ISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ENERGIA

ELETRICA

Proj/Ativ

04.122.0647.1039.0000

F ina lidade

F .R. -C.A .

Categoria

Detalhada

4.4.90.51 .00

93.430,19

4.4.90.51 .00 261 .866.47

4.4.90.51 .00 1.996.500,00

3.3.90.30.00

538.389.84

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.47.00

3.3.90.92.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

89.209,09

3.140.080, 12

87.846,00

75.054,34

8 .552,25

21 .380,62

83.346,11

3.3.90.92.00

37.372,08

4.4.90.51 .00

4 .4.90.52.00

292.820,00

426.512,34

4.4.90 .61 .00 603.563,96

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.92.00

51 .846,76

852.136,99

39.578,85

DESPESAS CORREN

P ági na 69

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

2.351.796,66

2.351. 796,66

3.930.579.39

3.930.579,39

150.651,06

719.332,34

603.563,96

603.563,96

2.684.067,24

2.684.067,24

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELETRICA 04.122.0647.2076.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

MANUTENÇÃO COM SERV.DE RADIOFUSAO,SINAL DE 04.126.0096.2016.0000

TV E BANDA LARGA

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 15.451.0360.1075.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS P/O

MUNICIPIO

15.451.0360.1079.0000

15.4 51.0360.2072.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS

SUPERINTENDENCIADE DESENVOLVIMENTO

URBANO

2.351 . 796,66

3.930.579,39

150.651 ,06

719.332,34

603.563,96

943.562,60

150.651,06

719.332.34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| SUPERINTENDENCIADE DESENVOLVIMENTO | 15.451 .0360.2072.0000 | | | | 2.684.067,24 | |

| URBANO | URBANO | URBANO | URBANO | URBANO | URBANO | URBANO |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684.067,24 |
| CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41 .00 | 6.464,90 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 26.411,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 629.853,69 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 133.100,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 9.796,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 166.375,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 258.739,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 465.850,00 | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | 35.005,16 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| INDENIZAÇÕES | INDENIZAÇÕES | 3.3.90.93.00 | 8.908,64 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 15.451.0411 .2119.0000 | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 15.451.0411 .2119.0000 | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 15.451.0411 .2119.0000 | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 15.451.0411 .2119.0000 | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 15.451.0411 .2119.0000 | 93.102,56 | |
| 3 | | | | 93.102,56 | | |
| DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | 93.102,56 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 35.622,24 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 35.216,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 22.263,89 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS 15.452.0363.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS 15.452.0363.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS 15.452.0363.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS 15.452.0363.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS 15.452.0363.2132.0000 | 335.017,19 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 335.017,19 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 63.500,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 223.526,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 46.743,06 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 1.247,23 | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 15.452.0371.2073.0000 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 15.452.0371.2073.0000 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 15.452.0371.2073.0000 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 15.452.0371.2073.0000 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 15.452.0371.2073.0000 | 4.899.738, 12 | |
| PUBLICA 3 DESPESAS CORREN | PUBLICA 3 DESPESAS CORREN | PUBLICA 3 DESPESAS CORREN | PUBLICA 3 DESPESAS CORREN | 4.899.738,12 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 668.844,06 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 146.635,65 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 146.635,65 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 146.635,65 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 146.635,65 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 146.635,65 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 522.208,41 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.230.894,06 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90.08.00 | 2.928,20 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 60.875,32 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 17.817,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 133.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 3.868.912,71 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | 147.260,64 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS COM | 15.452.0411 .2042.0000 | | | | 269.634,39 | |
| CAPELAS 3 DESPESAS CORREN | CAPELAS 3 DESPESAS CORREN | CAPELAS 3 DESPESAS CORREN | | 269.634,39 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

CAPELAS

DE CEMITERIOS PUBLICOS COM

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

13.367,50

47.223,23

202.190,90

6.852,76

MANUTENÇÃO

E RECUP. DOS TERMINAIS

RODOVIARIOS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

15.782.0663.2110.0000

176.601,55

176.601,55

176.601,55

3.3.90.30.00

33.956,36

3.3.90.36.00

26.620,00

3.3.90.39.00

109.172,43

3.3.90.92.00

6.852,76

IMPLANTAÇÃO

DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO

17.512.0418.1077.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

347.547,22

347.547,22

347.547,22

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇAO DE FEIRAS, MERCADOS E

MATADOURO PÚBLICOS

DESPESAS CORREN

350.016,58

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

158.008,25

3.3.90.36.00

79.860,00

3.3.90.39.00

105.295,57

3.3.90.92.00

6.852,76

16.911.648,26

4.4.90.51.00

347.547,22

15.452.0411.2042.0000

269.634,39

\_\_\_\_\_\_ ,

20.608.0591 .2079.0000

269.634,39

269.634,39

350.016,58

350.016,58

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R.-C.A. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2137.0000 3 |
| | | | | | | 658.040,07 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 504.363,17 | 658.040,07 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 504.363,17 | | | |
| | | | | 153.676,90 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILll | 3.3.90 08.00 | 2.928,20 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.601 ,85 80.708,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | 59.438,33 | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | 665,50 |
| DO CANIL MUNICIPAL 18.541.0028.2211.0000 | DO CANIL MUNICIPAL 18.541.0028.2211.0000 | DO CANIL MUNICIPAL 18.541.0028.2211.0000 | DO CANIL MUNICIPAL 18.541.0028.2211.0000 | DO CANIL MUNICIPAL 18.541.0028.2211.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 399,30 | |
| 3 | | | | 399,30 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 133,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 133,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | 133,10 | | | |
| | | | | | 266,20 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 266,20 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 133,10 133,10 | | | |
| AQUI$, DE VEICULO$ DIVERSOS E CAMINHÃO MUNK 18.541.0426.1029.0000 | AQUI$, DE VEICULO$ DIVERSOS E CAMINHÃO MUNK 18.541.0426.1029.0000 | AQUI$, DE VEICULO$ DIVERSOS E CAMINHÃO MUNK 18.541.0426.1029.0000 | | | 464.327,06 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 464.327,06 | | 464.327,06 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | 464.327,06 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 37.335,42 |
| PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPll | | | 37.335,42 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 37.335,42 | 37.335,42 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | | 75.661 ,64 |
| CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO 18.541.0426.1115.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO 18.541.0426.1115.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO 18.541.0426.1115.0000 | | | 75.661,64 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 75.661 ,64 | | | |
| DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES 18.541.0426.2048.0000 | DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES 18.541.0426.2048.0000 | DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE DESASTRES 18.541.0426.2048.0000 | | | | |
| | | | | | | 122.125,59 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 24.246,32 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | 6.852,76 | | | |

| SUPERITENDENCIA DO DE$. RURAL,DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE 18.541.0426.2095.0000 | 284.840,40 |

| 3 DESPESAS CORREN | 284.840,40 |

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N , C ENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS

O rça me nto P rograma

Exercício de 2026

Pági na 73

QUADRO AUX ILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

SUPERITENDENCIA DO DES. RURAL,DEFESA C IVIL,

MEIO AMBIENTE

1 B.541.0426.2095.0000

D ESPES AS CORREN

DIÁRIAS - C IV IL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTRO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA JURIDICA

OBRAS DE RECUPERAÇÃO OE NASCENTES DOS RIOS 16 .541.0434.1116.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO ED ESPOLUIÇ ÃO DOS RIOS, RIACHOS 18.541.0434.2039.0000

EACUDES

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA

DESPESAS DE EXERCfCIOS A NTERIORES

MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO

16.54 2.0434.2046.0000

SANITARIO

TOTAL

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS S ERVIÇO S DE TERCEIROS - PES SOA JURfDICA

DESPESAS DE EXERC ICIOS ANTERIORES

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

D etalhada T otalGrupo

To ta l Categ.

To ta l Func.

284 .640,40

284.840,40

284.840,40

3.3 .90.14 .00

4.452.7 7

3 .3 .90.30.00

163.856.50

3.3 .90.36 .00

94.995 .65

3 .3 .90.3 9 .00

21 .535,48

108 .393,97

108.393,97

108 .393,97

4.4.90.5 1 .00

1 0 8 .3 9 3.97

98.478.49

98.478,49

98.478,49

3.3 .90.3 0 .00

24 .519. 19

3 .3 .90.36 .00 3.3.90.39.00

28.313,90

31.939,84

3 .3 .90.92.00

13.705.56

53.621 ,86

53.621 ,88

53.621,B8

3.3 .90.36.00

24.498.15

3 .3.90.39.00

2 2 .270,97

3 .3 .90.92.00

6 .852.76

1 .903.490,02

A ssinado digit.almsnts n · form· d.aLsi 11.419/2006 por JOVENILIA ALVES OE O LIV EIRA MONTEIRO em: 18/ 12/202S 10: S4.

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

| SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO | 04.122.0020.2158.0000 | | | | | 1.192.014,54 |

| ECONOMICO 3 | | | | | 1.192.014,54 | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 981.157,83 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11.00 | 981.157,83 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 210.856,71 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 12.318,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 30.795,85 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 80.708,52 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 13.310,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 73.723,99 | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | 3.916.40 |
| 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0020.2161.0000 | | | | 3.916.40 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.916.40 | | |
| CONTRIBUIÇ ÕES | CONTRIBUIÇ ÕES | 3.3.50.41 .00 | 1.384,05 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 799,75 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 799.75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 133,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 799,75 | | | |

TOTAL

1.195.930,94

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 20.606.0758.2309.0000 3 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 20.606.0758.2309.0000 3 | | | | 1.133.000,00 583.000,00 |

| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 187.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 77.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 110.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 396.000,00 | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 66.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 66.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 44.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 550.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 550.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | .00 | 440.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | 110.000,00 | | |

TOTAL

1.133.000,00