Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Decreto
Data de publicação: 2025

365

0000474

4490.52 99

365

0000498

51 10 2 102

3190.11 99

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças Depanamento de Contabilidade 12 361 3510 1037 CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUBL. SEC. EDUCAÇÃO 0000241 4490.51 99 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação 12 361 3510 203 1 MANUTENÇO DA SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO 0000245 3190.04 99 15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000250 3190.13 99 15001001 OBRJGAÇÕES PATRONAIS Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 20.700 SECRETARIA MU ICIPAL OE SAUOE E SANEAMENTO 17 451 28 19 1021 CONSTERESTAURAÇÃODECEM ITERIOS 0000288 4490.51 99 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000290 4490.5 1 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000291 4490.51 99 17050000 OBRAS E INSTALAÇÕ ES Total da Ação 10 301 3922 2037 MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE 0000281 3390.48 99 15001002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlSICAS To tal da Ação Total da Unidade Orçamentária 20.800 SECRETARIA MUNICIPAL OE , ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE 07 812 3814 2035 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 22.000,00 9.824,00 1.881,00 10.000,00 21.705,00 385,00 385,00 22.090,00 0000340 3190.92 99 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300,00 Total da Ação 300,00 Total da Unidade Orçamentária 300,00 21.000 SEC. M UN. OE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIE TE 17 544 3003 1026 CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0000372 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕ ES Total da Ação 17 544 3003 1027 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO CHAFARIZES 00003 77 4490.5 I 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 544 3003 1030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 0000384 4490.51 99 15000000 OBRAS E INSTA LAÇÕ ES 0000385 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕ ES Total da Ação 34.430,00 34.430,00 6.000,00 6.000,00 4.686,00 12.000,00 Total da Ação 16.686,00 20 606 4804 1055 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0000429 4490.52 99 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000430 4490.52 99 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 201,00 5.000,00 5.201,00 62.3 17,00 ~Sofll Prefeitura Municipal de Vera Mendes Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade 10 301 6022 2099 000073 1 3390.36 99 PAB- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.284,00 PESSOA FÍSICA 0000733 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61.692,00 PESSOA JURÍDICA To tal da Ação Total da Unidade Orçamentária 21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 242 6586 2083 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA 0000789 3390.48 99 16600000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 94.976,00 97.736,00 1.691 ,00 Total da Ação 1.691 ,00 08 244 6640 2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0000820 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.670,00 PESSOA FÍSICA To tal da Ação 1.670,00 08 244 6640 2085 PROGRAMA PROJOVEM 0000829 3190.04 99 16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 DETERMINADO 0000830 3190.11 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.000,00 PESSOAL CIVIL 000083 1 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0000832 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000,00 PESSOA FISICA Total da Ação I0.000,00 08 244 6640 2088 PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 0000853 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.000,00 14 243 6729 2089 0000856 3390.36 99 PESSOA JURÍDICA Total da Ação PROGRAMA DE A TENÇÃO A INFANCIA EA CRIANÇA 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA To tal da Ação 14 243 6729 2090 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000860 3390.14 99 16600000 DIÁR IAS - CIVIL To tal da Ação 14 243 6729 2092 CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000868 3 J 90. II 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0000873 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Total da Ação 4.000,00 4.000,00 4.000,00 400,00 400,00 2.000,00 1.408,00 3.408,00

Total da Unidade Orçamentária

25. 169,00

Prefeitu ra Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

O DE EQUIPAMENTOS PI ENSINO INFANTIL- PRÉ

21 , 100 FUNDEB

1101

1082

AQUISIÇÃ

ESCOLA

15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

Total da Ação

PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 30%

15410000 VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS­

PESSOAL CIVIL

21.800

FUNDEF

Total da Ação Total da Unidade Orçamentá ria 21.200 FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃ O 5. 1 43,00 9. 185,00 12 242 53 13 1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL 0000515 4490.52 99 15001001 EQULPAMENTOSEMATERJAL 13,00 PERMANENTE Total da Ação 13,00 12 361 5410 2056 MANUTENÇÃ ODOFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÂO - FME 0000545 3190. 11 99 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.804,00 PESSOAL CIVIL 0000560 3390.92 99 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 92 1,00 Total da Ação IO. 725,00 12 361 54102057 MANUTENÇÃ ODAQUOTADESALARIOEDUCAÇÃO - QSE 0000564 3390.39 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.000,00 PESSOA JURÍDICA Total da Ação 18.000,00 12 364 5543 2064 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- CRECHE 0000604 3390.30 99 15001001 MATERJAL DE CONSUMO 410,00 000061 7 3390.30 99 15520000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 12 365 5709 2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 0000626 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentár ia 21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 6022 1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000669 4490.52 99 16030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 4.219,00 4.629,00 1.000,00 1.000,00 34.367,00 760,00 760,00 Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade 12 361 50IO l085 GESTÃO E APLICAÇÃ O DO PRECATÓRIO DO FUNDEF 0000905 3390.93 99 15440000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total da Ação Total da Unidade Orçamentár ia 21.900 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 243 O 173 2986 PROGRAMA PROT AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES 00009 I 1 3 I 90. IJ 99 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL To tal da Ação Total da Unidade Orçamentá ria Total de Anulações Total de Outras Fontes Total Geral de Fontes 118.481,00 118.481,00 118.481,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 559.592,00 0,00 559.592,00 Art. 3' - Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos aI de setembro de 2025.

302 6128 1079

0000764

4490.5 I 99

CONST. REF. AMPL. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS

16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação

put,1Q(lft,oom.br · l'ublieSoftCon111bil~··-mio202J.37.2L .0-(8))J022-0800 l'rdtlrun.M11nitl l dcVcnMtncklL.,..l'J,Ol.61H1l5IOOOl-31 AvSln.Sdudõ SN(: M"6l(IOO(: VERAMENOl'.S.PJ!bnc,c 89 22-.1691

CARLOS JOSE DA SILVA

PREFEITO CPF: 005.700.083-28

4.042,00

4.042,00

5.1 43,00

2.000,00

2.000,00