Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 i 2029

| FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA |

| | | | | | | 150.000,00 | 151.000,00 | 152.000,00 | 153.000,00 |
| | 0001 0001 | 010100 010100 | 1001 | CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ACAMARA MUNICIPAL | | | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 |
| | 0001 | 010100 | 1002 2003 | AQUI$. OE EOUIP. EMAT. PERMANENTE PARA | | 115.000,00 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | 0001 | 010100 | 2001 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 0001 | 010100 | 2002 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIOICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| | 0006 | 020300 | 2094 | INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 52.000,00 | 53.000,00 | 57.200,00 | 59.800,00 |
| | 0027 | 021000 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA | | 116.500,00 | 120.000,00 | 128.150,00 | 133.975,00 |
| | 0027 | 020100 | 1038 | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO OA SEDE DA PREFEITURA | | 1.100,00 | 2.255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0027 | 020100 | 2005 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 36.500,00 | 104.825,00 | 40.150,00 | 41 .975,00 |
| | 0027 | 020100 | 2009 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES ECONFERENCIAS | | 3.300,00 | 6.465,00 | 3.630,00 | 3.795,00 |
| | 0027 | 020300 | 1097 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 0027 | 020300 | 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA PREFEITURA | | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| | 0027 | 020300 | 1034 | AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.100,00 | 2.255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0027 | 020300 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| | 0027 | 020300 | 1004 | MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DE ALMOX.EPATRIMONIO | | 1.200,00 | 2.460,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0027 | 020300 | 1042 | AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM E FINANÇAS | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 0027 | 020300 | 2013 | ENCARGOS COM A AGESPISA | | 5.200,00 | 10.660,00 | 5.720,00 | 5.980,00 |
| | 0027 | 020300 | 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 3.195.921,75 | 5.304.037,52 | 9.250.386,12 | 11 .337.756,20 |
| | 0027 | 020300 | 2043 | DES. PESO. ECONOM. soe. 00 MUNICIPIO | | 3.000,00 | 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0027 | 020300 | 2099 | ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | | 1.000,00 | 2.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| | 0027 | 020300 | 2141 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | | 50.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| | 0027 | 020300 | 2138 | Manutenção das Atlv. para Realízação de Concurso Públlco | | 3.000,00 | 7.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 3.716.821,75 | 6.126.457,52 | 10.202.976,12 | 12.509.691,20 |

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RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

1.dll...NII SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO |

| 0055 | 021500 | 2023 IMPL.EMANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | 7.031,01 | 7.200,00 | 7.734,11 | 8.085,66 | |
| 0027 | 021500 | 1005 AOUIS. DE EOUIP. MAT.PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO | 200.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | |
| 0027 | 021500 | 2022 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS | 3.300,00 | 6.465,00 | 3.630,00 | 3.795,00 | |
| | 021500 | | 161.200,00 | 165.000,00 | 177.320,00 | 185.380,00 | |
| 0049 | | 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | |

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PPA Cic:lo: 2026 i 2029

ll[iJid' fiNUI

04.218.211/0001-56

| FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO |

| 111;IIO:• - | 111;IIO:• - | 111;IIO:• - | 111;IIO:• - | 111;IIO:• - | | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 39.200,00 | 40.000,00 43.120,00 | 45.080,00 | | | |
| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | | 2117 - 174.350,00 | 21121 | | | |
| 2 0172 020700 2085 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL | 2 0172 020700 2085 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL | - 158.500,00 | 159.000,00 | 182.275,00 | | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 158.500,00 | 159.000,00 174.350,00 | 182.275,00 | | | |
| 111;IIO: M1 -.INCIAA-- | 111;IIO: M1 -.INCIAA-- | 111;IIO: M1 -.INCIAA-- | 111;IIO: M1 -.INCIAA-- | 111;IIO: M1 -.INCIAA-- | | | |
| 5 0153 020701 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 5 0153 020701 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 200.000,00 | 210.000,00 250.000,00 | 270.000,00 | | | |
| 5 0153 020701 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5 0153 020701 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | - 26.000,00 | 27.000,00 | | | |
| 0153 020701 1041 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA OE IDOSO | 0153 020701 1041 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA OE IDOSO | 2600,00 | 2.700,00 2.860,00 | 2.990,00 | | | |
| 5 0153 020701 2080 PROG. CONV1V. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 5 0153 020701 2080 PROG. CONV1V. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 11.500,00 | 22.075,00 12.650,00 | 13.225,00 | | | |
| | | 238.100,00 - | 259.775,00 2117 | 313.215,00 | | | |
| | | | 291 .510,00 | | | | |
| 2 0166 020700 2120 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 2 0166 020700 2120 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 98.900,00 | 110.000,00 108.790,00 | 113.735,00 | | | |
| 5 0166 020701 2097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA | 5 0166 020701 2097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA | 13.200,00 | 25.860,00 14.520,00 | 15.180,00 | | | |
| 5 0166 020701 2096 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR | 5 0166 020701 2096 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR | 15.000,00 | 27.750,00 16.500,00 | 17.250,00 | | | |
| 5 0166 020701 2134 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 5 0166 020701 2134 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 115.600,00 | 116.000,00 127.160,00 | 132.940,00 | | | |
| 5 0166 020701 2110 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA· PBT | 5 0166 020701 2110 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA· PBT | 6.000,00 | 11.300,00 6.600,00 | 6.900,00 | | | |
| 5 0166 020701 2112 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO | 5 0166 020701 2112 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO | 12.400,00 | 24.020,00 13.640,00 | 14.260,00 | | | |
| 5 0166 020702 2107 IMPlANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DOCENTRO DA JUVENTUDE | 5 0166 020702 2107 IMPlANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DOCENTRO DA JUVENTUDE | 24.500,00 | 25.000,00 26.950,00 | 28.175,00 | | | |
| | | 12.600,00 | 13.860,00 | 14.490,00 | | | |
| 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM | 24.230,00 | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM | | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 298200,00 | 364.160,00 328.020,00 | 342.930,00 | | | |

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| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL |

| SERV. | 0172 | 020700 | 2035 | MANUT. DOS SOCIAIS A COMUNIDADE | 172.600,00 | 173.000,00 | 189.860,00 | 198.490,00 | 198.490,00 |
| DE | 0172 | 020700 | 2011 | MANUT. CASA APOIO PESS. CARENTE E TRAT. SAÚDE | 4.400,00 | 8.620,00 | 4.840,00 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| | 0172 | 020701 | 1097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 93.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| DE | 0172 | 020701 | 1098 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | 0172 | 020701 | 1056 | CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL | 27.200,00 | 28.000,00 | 29.920,00 | 31280,00 | 31280,00 |
| | 0172 | 020701 | 2091 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 1.000,00 | 2.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 0172 | 020701 | 2090 | ENFRENTAMENTOEMERGENCIAL COVI0-19 | 18.000,00 | 22.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | 0172 | 020701 | 2081 | PROGRAMADE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 42.100,00 | 42.200,00 | 46.310,00 | 48.415,00 | 48.415,00 |
| DE | 0172 | 020701 | 2079 | PROG. FORTAL VINC. P/ IDOSOS E CRIANÇAS· PBVII | 5.800,00 | 12.090,00 | 6.380,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| | 0172 | 020701 | 2084 | MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS- PISO BÁSICO FtXO/PSB | 108.000,00 | 109.000,00 | 118.800,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| | 0172 | 020701 | 2089 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 157.400,00 | 158.000,00 | 173.140,00 | 181.010,00 | 181.010,00 |
| DO | 0172 | 020701 | 2109 | MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| DO | 0172 | 020701 | 2111 | MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 42.200,00 | 42.300,00 | 46.420,00 | 48.530,00 | 48.530,00 |
| | 0174 | 020701 | 2082 | ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAJS | 3.600,00 | 6.780,00 | 3.960,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| A | 0174 | 020701 | 2101 | ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES | 92.250,00 | 93.000,00 | 101.475,00 | 106.087,50 | 106.087,50 |
| COM | | 2019 | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | 77.150,00 | 83.800,00 | | |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 76.000,00 | | | | |
| | | | | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| | | 020300 | | | 1.000,00 | | | | |
| | | | ENCARGOS | | | | | | |
| | | | | | | 2.050,00 | | | |
| 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 | 0186 |

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PPA Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 6 2029

04.218.211/0001-56

RELA TÔRIOS AUXILIARES · PPA

| 0210 | 020601 | 1033 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | | 200.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |

| 0210 | 020601 | 1097 | CONSTRUÇ ÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 400.000,00 | 410.000,00 | 450.000,00 | 460.000,00 |
| 0210 | 020601 | 1036 | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚD E | | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 2.500.000,00 |
| 0210 | 020601 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 190.000,00 | 1.200.000,00 | 1.201.000,00 | 2.200.000,00 |
| 0210 | 020601 | 1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚ DE | | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 0210 | 020601 | 1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE | | 300.000,00 | 370.000,00 | 371 .000,00 | 372.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2068 | MANUTENÇ ÃO ENCARGOS DO FMS | | 3.244.047,00 | 3.570.411,58 | 3.901.000,00 | 3.515.548,77 |
| 0210 | 020601 | 2090 | ENFRENTAMENTOEMERGENCIAL COVI0-19 | | 180.000,00 | 181.000,00 | 198.000,00 | 207.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2051 | ENCARGOS COMO TRANSPORTE OE DOENTES | | 39.200,00 | 39.300,00 | 43.120,00 | 45.080,00 |
| 0210 | 020601 | 2072 | MANUTENÇÃO 00PROGRAMA OE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | 300.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2092 | MANUTENÇÃO 00PROGRAMA OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 66.500,00 | 67.000,00 | 73.150,00 | 76.475,00 |
| 0210 | 020601 | 2093 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAOE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 350.000,00 | 351.000,00 | 352.000,00 | 353.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2127 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁS ICA | | 27.000,00 | 55.350,00 | 29.700,00 | 31.050,00 |
| 0210 | 020601 | 2126 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAOE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | | 1.200.000,00 | 1.201.000,00 | 1.203.000,00 | 1.205.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2140 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 0210 | 020600 | 1048 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | | 150.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 0210 | 020600 | 1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI UNIDADES DE SAÚDE | | 12.000,00 | 22.600,00 | 13.200,00 | 13.800,00 |
| 0210 | 020600 | 1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚ DE | | 4.000.000,00 | 450.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 |
| 0210 | 020600 | 2071 | MANUTENÇÃ O DO SUS | | 50.600,00 | 51.600,00 | 55.660,00 | 58.190,00 |
| 0210 | 020601 | 2074 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 300.000,00 | 600.000,00 | 301 .000,00 | 302.000,00 |
| 0210 | 020601 | 2075 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA | | 200.000,00 | 201.000,00 | 202.000,00 | 203.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.712.600,00 | 1.495.200,00 | 1.211 .860,00 | 1.236.990,00 |

Fiorilli se Ltda - Software

04.218.21 1/0001-56

lli:iii:UfNII

| FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - | FUNÇAO 10 SAUOE - - - |

| 4 0222 020601 2069 ENCARGOS COM VIGILÁNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 4 0222 020601 2069 ENCARGOS COM VIGILÁNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 33.000,00 | 34.000,00 | 36.300,00 | 37.950,00 | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 33.000,00 | 34.000,00 | 36.300,00 | 37.950,00 | |
| 4 0222 020601 2077 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS· ECD/PPI | 4 0222 020601 2077 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS· ECD/PPI | - 43.000,00 | 44.000,00 | - 47.300,00 | - 49.450,00 | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 43.000,00 | 44.000,00 | 47.300,00 - | 49.450,00 | |
| 4 0210 020601 2078 PROGRAMA OE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 4 0210 020601 2078 PROGRAMA OE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 7.900,00 | 24.295,00 | 8.690,00 | 9.085,00 | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 7.900,00 | 24.295,00 | 8.690,00 | 9.085,00 | |
| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | | | | |
| 0269 020500 2135 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 0269 020500 2135 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | - 15.000,00 | 25.750,00 | - 16.500,00 | - 17.250,00 | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 15.000,00 | 25.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | |

Fiof'illi se Ltda - Softw"are

PPA Ciclo: 2026 A 2029

04.218.21 1/0001-56

RELATÔRKJS AUXILIARES- PPA

ll[iií:f'AffWI

| FUNÇAO | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. | 12 EDUCAÇAO .. |

| a,ll'UIIÇIIO: 111 | a,ll'UIIÇIIO: 111 | --AI. | --AI. | --AI. | | | .. | .. |
| | | _,.,._Unld.°'la, | | A4IID | | 2117 | | |
| 2 | 0077 | 020500 | 2046 | TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 4.600,00 | 6.630,00 | 5.060,00 | 5.290,00 |
| 2 | 0277 | 020500 | 2036 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 500.000.00 | 501 .000.00 | 502.000.00 | 503.000.00 |
| 2 | 0277 | 020500 | 1110 | Programa CAMINHO DA ESCOLA | 6.000.00 | 7.000.00 | 6.600.00 | 6.900.00 |
| 2 | 0277 | 020500 | 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE | 111.000,00 | 112.000,00 | 122.100,00 | 127.650,00 |
| 2 | 0266 | 020500 | 2047 | ENCARGOS COM AERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 17.400.00 | 32.270.00 | 19.140,00 | 20.010.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1040 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 250.000,00 | 251 .000,00 | 252.000,00 | 253.000,00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1039 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.200.00 | 4.310.00 | 2.420.00 | 2.530.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1012 | CONST.AMPL EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | 400.000,00 | 401 .000.00 | 402.000.00 | 403.000.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 900.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1013 | AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT.PERM. P/ UNIDADE ESCOLAR | 57.000.00 | 58.000.00 | 62.700,00 | 65.550.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2073 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | 71 .000.00 | n.000.00 | 76.100,00 | 61.650.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2036 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 715.600.00 | 716.000.00 | 767.360.00 | 623.170.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2076 | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 700.000,00 | 900.000.00 | 720.000.00 | 730.000.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2049 | ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED.RES.TRANSPORTE ESCOLAR | 22.000.00 | 43.100.00 | 24.200,00 | 25.300.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 1112 | Outros Programas Destinados à Educação | 5.200.00 | 10.460.00 | 5.720.00 | 5.960.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2102 | ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 69.100.00 | 69.200.00 | 76.010,00 | 79.465.00 |
| 2 | 0269 | 020500 | 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.PODE | 17.000.00 | 22.650.00 | 16.700,00 | 19.550.00 |
| 3 | 0077 | 020501 | 2040 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | 2.000,00 | 4.100.00 | 2.200.00 | 2.300.00 |
| 3 | 0277 | 020501 | 2041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 14.000.00 | 24.700.00 | 15.400,00 | 16.100.00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 1061 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 15.000.00 | 30.750.00 | 16.500,00 | 17.250.00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 50.000.00 | 60.000.00 | 70.000.00 | 75.000.00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 1047 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 440.000.00 | 450.000.00 | 460.000.00 | 470.000.00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 2070 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 2039 | MANUT.ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% | 630.500.00 | 631 .000.00 | 913.550.00 | 955.075.00 |
| 3 | 0269 | 020501 | 2037 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL70% | 3.600.000.00 | 4.900.000.00 | 6.500.000.00 | 6.500.000.00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 6.589.600.00 | 10.619.570.00 | 11.591.760.00 .. | 13.737.770.00 |
| a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | 2117 | | .. |
| 2 | 0263 | 020500 | 2042 | ENCARGOS COM OENSINO MÉDIO | | 2.300.00 4.415.00 | 2.530.00 | 2.645.00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.300,00 | 4.415,00 | 2.530,00 | 2.645,00 |

FiOfilli se Ltda - Software

04.218.211/0001-56

| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO |

| | 0302 | 020500 | 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | 0302 | 020500 | 1014 | CONSTRUIR. AMPLIAR.RESTAURAR EEQUIPAR CRECHES | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.300.00 | 3.450.00 | 3.450.00 | 3.450.00 |
| | 0302 | 020500 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 0302 | 020500 | 2045 | INSTALAR E MANTER CRECHE | 33.000,00 | 34.000,00 | 36.300,00 | 37.950.00 | 37.950.00 | 37.950.00 |
| | 0302 | 020500 | 2046 | MANUTENÇÃO DOENSINO PRE-ESCOLAR | 25.900.00 | 26.000,00 | 28.490,00 | 29.785,00 | 29.785,00 | 29.785,00 |
| | 0302 | 020500 | 1111 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÃNCIA | 5.000,00 | 10.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | 0302 | 020501 | 1061 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 200.000,00 | 250.000,00 | 260.000.00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 0302 | 020501 | 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | 0302 | 020501 | 1057 | CONSTRUIR, AMPUAR,RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0302 | 020501 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | 2.000.00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300.00 | 2.300.00 | 2.300.00 |
| | 0302 | 020501 | 2119 | MANUTENÇÃO DOENSINO PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB | 200.000,00 | 205.000,00 | 207.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| | 0302 | 020501 | 2117 | MANUTENÇÃO 00ENSINO INFANTIL-CRECHE·30% FUNDES | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 0302 | 020501 | 2118 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO· ENSINO PRE-ESCOLAR -70% | 200.200,00 | 200.300,00 | 220.220,00 | 230.230,00 | 230.230,00 | 230.230,00 |
| | 0302 | 020501 | 2116 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE- | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 |
| | 0753 | 020501 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | 24.000,00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 26.000.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |

PPA Ciclo: 2026 é 2029

04.218.211/0001-56

RELATÔRKlS AUXILIARES- PPA

| FUNÇAO | CULTURA | | 13 | | | .. | | .. | .. |

| IU~ | m | llll'IIIAOCULTUIW. | llll'IIIAOCULTUIW. | | | | | | |
| | | _...,._Unld.Oiv-, | Afio | | | | 2117 | | |
| | 0336 | 021300 | 1015 | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 10.700,00 | 11 .000,00 | 11 .770,00 | 12.305,00 |
| | 0336 | 021300 | 2027 | MANUTENÇÃO DA BIBLK>TECA PÚBLICA | | 10.300,00 | 19.815,00 | 11 .330,00 | 11 .845,00 |
| | 0336 | 021300 | 2052 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | 51 .200,00 | 52.000,00 | 56.320,00 | 58.BBO,OO |
| | 0336 | 021300 | 2138 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIRBLANC | | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | 0336 | 021300 | 2137 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| | 0336 | 020500 | 1016 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 330.420,00 | 354.030,00 |
| FUNÇAO | URBANISMO | | | | | 303.200,00 | 313.815,00 | | |
| IUIFUIIÇJo: | 121 | _...,._Unld.Oiv-, | Afio | | | .. | 2117 | | |
| 2 | 0068 | 020900 | 2105 | CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 4.300,00 | 8.515,00 | 4.730,00 .. | 4.945,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.300,00 .. | 8.515,00 | 4.730,00 | 4.945,00 |
| IUIFUIIÇJo: | 411 | -u- | -u- | | | | | | .. |
| | | _...,._Unld.Oiv-, | Afio | | | | 2117 | | |
| 2 | 0384 | 020900 | 1070 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1072 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | 2.400,00 | 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1069 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | 200.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1019 | ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | | 200.000,00 | 201.000,00 | 205.000,00 | 207.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1097 | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 104.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1020 | CONST.ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | | 477.000,00 | 478.000,00 | 524.700,00 | 548.550,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1022 | CONSTR. REST.DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | 359.000,00 | 360.000,00 | 394.900,00 | 412.850,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1074 | URBANISMO DE VIAS EOUTROS LOGRA. PÚBLICOS | | 200.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1021 | PAV. DE VIAS PÚB LICAS EOUT. LOGR.PÚBLICOS | | 300.000,00 | 301.000,00 | 305.000,00 | 307.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1067 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRAD. PUBLICOS | | 4.600,00 | 8.830,00 | 5.060,00 | 5.290,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | | 104.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 2056 | URBANISMO DE VIAS EOUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | | 7.500,00 | 14.875,00 | 8.250,00 | 8.625,00 |
| 2 | 0384 | 020900 | 2139 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2 | | | | URBANOS | | 362.600,00 | 363.000,00 | 398.860,00 | 416.990,00 |
| | 0384 | 020900 | 2133 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE 00RAS ESERVIÇOS | | | | | |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 3.322.300,00 | 3.363.485,00 | 3.502.730,00 | 3.694.445,00 |

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| FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO |

| | 0373 | 020300 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRK>S | 9.200,00 | 18.660,00 | 10.120,00 | 10.580,00 | |
| | 0373 | 020900 | CONSTRUÇÃO DE CEMITtRIO PÚBLICO | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | |
| | 0384 | 020300 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | |
| | 0384 | 020300 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | |
| | 0384 | 020300 | CONS. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.420,00 | 2.530,00 | |
| | 0384 | 020900 | AQUI$. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 1.100,00 | 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 | |
| | 0384 | 020900 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE Pi SEC. OBRAS | 200.000,00 | 201 .000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | |
| | 0384 | 020900 | CONST. REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR. | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | |
| | 0384 | 020900 | MANUT. SEC. MUN. OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 352.200.00 | 353.000,00 | 387.420,00 | 405.030,00 | |
| | 0384 | 020900 | MANUT. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. PUBLICO | 21 .400,00 | 42.470,00 | 23.540,00 | 24.610,00 | |

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PPA Ciclo: 2026

é 2029

ll;MCf°iÍ!'WI

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RELATÔRKJS AUXILIARES· PPA

SIN TESE DAS AÇ ÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃ O

| FUNÇAO 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO |

| a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. |
| _,..._Unld.Oiva, | _,..._Unld.Oiva, | Afio | _,..._Unld.Oiva, | _,..._Unld.Oiva, | | 2G7 | | |
| 2 0445 | 020900 | 1006 | CONST. RECUP. OE AÇUDES EBARRAGENS | | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| 2 0445 | 020900 | 1007 | PERFURAÇÃO OE POÇOS TUBULARESICACIMBÔES | | 200.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 213.000,00 |
| 2 0416 | 020600 | 2026 | MANUT. OE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS O'AGUAS | | 12.400,00 | 23.020,00 | 13.640,00 | 14.260,00 |
| 2 0416 | 020900 | 1096 | CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES ECAIXAS | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.620,00 | 4.630,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 266.600,00 .. | 269.320,00 | 263.260,00 | 266.090,00 |
| a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0- | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0- | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0- | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0- | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0- | | | | .. |
| _,..._Unld.Oiva, Afio | _,..._Unld.Oiva, Afio | _,..._Unld.Oiva, Afio | _,..._Unld.Oiva, Afio | _,..._Unld.Oiva, Afio | | 2G7 | | |
| 2 0416 | 020300 | 1026 | CONST.INST. REST.OE LAVANDERIA PÚBLICA | | 1.100,00 | 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| 2 0416 | 020300 | 2060 | MANUTENÇÃO OE LAVANDERIAS | | 2.400,00 | 4.520,00 | - 2.640,00 | 2.760,00 |
| 2 0416 | 020600 | 1045 | CONST.ERESTAURAÇÃO OE ATERRO SANITÃR IO | | 1.100,00 | 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| 2 | 0416 020600 | 1044 | CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO OE UNIDADES SANITÃRIAS | | 2.200,00 | 4.310,00 | 2.420,00 | 2.530,00 |
| 2 | 0416 020600 | 1027 | CONST.EREST.ESGOT.GALER. CANAIS OE DRENAGEM | | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.360,00 |
| 2 0416 | 020600 | 1043 | INSTAL. ERECUP.DA REDE OEABASTECIMENTO O'AGUA | | 15.200,00 | 30.960,00 | 16.720,00 | 17.460,00 |
| 2 0416 | 020600 | 1009 | CONST. AMPL.EREST. DA REDE OE ABASTECIMENTO O'AGUA | | 50.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 73.200,00 | 101.360,00 | 61.520,00 | 63.660,00 |
| FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | | | | .. |
| _,..._Unld.Oiva, | | Afio | | | | 2G7 | | |
| 0027 | 021000 | 2067 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 7.900,00 | 1S.29S,OO | 6.690,00 | 9.065,00 |
| | - | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 7.900,00 .. | 1S.295,00 | 6.690,00 | 9.06S,OO |
| FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | | | | |
| | | | | | | | | .. |
| a,lfUIIÇIIII, - | a,lfUIIÇIIII, - | Afio | a,lfUIIÇIIII, - | a,lfUIIÇIIII, - | | 2G7 | | |
| _,..._Unld.Oiva, 0466 | 020300 | 1010 | CONST.AMPL. REST.OE MERCADOS PÚBLICOS | | 1.200,00 | 2.260,00 | - 1.320,00 | 1.360,00 |
| 0466 | 020300 | 2033 | MANUTENÇÃO OE MERCADOS EFEIRAS | | 5.000,00 | 10.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 6.200,00 | 12.510,00 | 6.620,00 | 7.130,00 |

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SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇ ÃO

| FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA |

| | 0466 | 021000 | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 3.400,00 | 3.740,00 | 3.910,00 | | |
| | 0466 | 021000 | MANUTENÇÃO OE MATADOUROS | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.590,00 | | |
| | 0466 | 021000 | IMPL.EMANUT. OE HORTAS COMUNITÃRIAS | 2.400,00 | 2.640,00 | 2.760,00 | | |
| | 0466 | 021000 | AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 15.800,00 | 17.380,00 | 18.170.00 | | |
| | 0466 | 020300 | CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 1.200,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | | |
| | 0466 | 020300 | IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 15.400,00 | 16.940,00 | 17.710,00 | | |
| | 0466 | 020300 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DA CASA OE FARINHA | 1.200,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | | |
| | 0647 | 020300 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | |

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RELATóRKlS AUXILIARES- PPA

ijj(li'j{PIIIII

| | 0668 021100 | 1030 | CONST. REST. OE ESTRADAS VICINAJS | | 300.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |

| | 0668 021100 | 1032 | CONST. E MANUT. OE TERMINAL RODOVIÁRIO | | 2.400,00 | 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 |
| | 0668 021100 | 1031 | CONST. REST. OE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | | 1.200,00 | 2.280,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | """" 021100 | 2086 | MANlJTENÇÃO OE VIAS PÚBLICAS | | 6.000,00 | 11.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| | 0668 021100 | 2062 | MANUT. CONS.ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES | | 8.100,00 | 15.505,00 | 8.910,00 | 9.315,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 317.700,00 | 383.585,00 | 379.470,00 | 390.356,00 |
| FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER |
| | 0707 021400 | 1055 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA BANDA OE MÚSICA | | 1.300,00 | 2.365,00 | 1.430,00 | 1.495,00 |
| | 0707 021400 | 2053 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 29.700,00 | 58.185,00 | 32.670,00 | 34.155,00 |
| | 0707 021400 | 2104 | MANUTENÇÃO OE BANDA OE MÚSICA | | 3.600,00 | 6.780,00 | 3.960,00 | 4.140,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO , | 34.600,00 | 67.330,00 | 38.060,00 | 39.790,00 |

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04.218.21 1/0001-56

RELA TôRIOS AUXILIARES - PPA

| FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER |

| 0707 0707 021400 021400 1052 CONSTRUÇÃO OE GINÁSIO POLIESPORTIVO 1049 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTAOIO MUNICIPIO | 0707 0707 021400 021400 1052 CONSTRUÇÃO OE GINÁSIO POLIESPORTIVO 1049 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTAOIO MUNICIPIO | - 25.000,00 28.200,00 250.000,00 | 26.000,00 29.000,00 251 .000,00 | - "Zl.500,00 31 .020,00 252.000,00 | - 28.750,00 32.430,00 253.000,00 | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 303.200,00 | 306.000,00 | 310.520,00 | 314.180,00 | | |
| FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO c | 185.400.00 | 548.670.00 | 218.940.00 | 213.210.00 | | |
| _.,__o,-. "IM | _.,__o,-. "IM | _.,__o,-. "IM | mr | | | | |
| --- 2 0384 020900 2133 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 020300 2010 | --- 2 0384 020900 2133 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 020300 2010 | - 3.000,00 260.000,00 3.000,00 | 3.000,00 261 .000,00 4.000,00 | - 3.000,00 261.000,00 4.000,00 | - 4.000,00 261.000,00 5.000,00 | | |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 266.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 270.000,00 | | |
| FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| - .._ Unld.0,-. "IM | - .._ Unld.0,-. "IM | - .._ Unld.0,-. "IM | - .._ Unld.0,-. "IM | | | | |
| 9999 020300 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 9999 020300 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL SUBFUNÇ Ã O: | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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RELA TORIOS AUXILLARES · PPA

SfNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ANTONIO Mil TON OE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

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TOTAL GERAL:

40.141.008,75

PPAClclo: 2028 6 2021

PPACtçto; 2020412029

PPA Ck:lo: 2026

j 2029

4!5.G32.GG1 ,GO

52.044.230,11

!59.G11 .0!50,9G

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR - CRC:5437fPI

522.924.103-97