Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 07/04/2025

Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Homologação Processo Nº 008

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, Homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: EA ARAÚJO DISTRIBUIDORA L TOA

LOTE/ITEM

0001 AGUA SANITARIA 12/1000 ML

0002ALCOOL GEL 12/500 ML

0003ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML

0005AVENTAL COZINHA

0006 BALDE PLAST 1 OLT

0007 BALDE PLAST 15 LT

0008 BALDE PLAST 20 LT

0009CERA LIQ 12/750 ML

001 O CESTO LIXO TELADO

0011 Colher descartável refeição pct e/ 50 und

0012 COPO DESC 100/050 ML

0015DESENGORDURANTE 12/500 ML

0016DESINFETANTE LIQ 12/1000 ML

0018 DETERGENTE LIQ 24/500 ML

0020 ESCOVA LIMPEZA OVAL MADEIRA

0021 ESCOVA LIMPEZA PLASTICA

0023ESCOVA SANITARIA C DEPOSITO

0025ESPONJA D FACE 12 UNID

0027FOSFORO 12 CXT

0028 Garfo descartável refeição pct e/ 50 und

00291NSETICIDA 12/300 ML

0031 GUARDANAPO PAPEL 20X23 50 UNID

0034 LIMPA ALUMINIO 24/500 ML

0035LIMPAAZULEJO 12/1000 ML

0036LIMPA PEDRAS 12/1000 ML

0037 LIMPA VIDROS 24/500 ML

0038 LIMPADOR MUL TIUSO 24/500 ML

0039 LUSTRA MOVEIS 24/200 ML

0040 PA P/LIXO PLAST

0041 PA P/LIXO ZINCO

0043PANO PRATO COMUM

0044 Papel alumínio rolo

0045 Papel filme PVC 15cm

0046PAPEL HIG 16X04X30 MT

0047PAPEL TOALHA INTERFOLHA BCO 1000 FL

42.771 .150/0001-49

| FABRICANTE/MARCA | VALORUNIT. | QTD | VALOR FINAL |

| DULAGO/DULAGO | 1,51 | 7568 | 11.427,68 |
| RETIRO/RETIRO | 5,00 | 1426 | 7.130,00 |
| TUPI/TUPI | 6,51 | 2810 | 18.293,10 |
| MC/MC | 7,14 | 262 | 1.870,68 |
| ARQPLAST/ARQPLAST | 6,77 | 100 | 677,00 |
| ARQPLAST/ARQPLAST | 7,33 | 292 | 2.140,36 |
| ARQPLAST/ARQPLAST | 13,49 | 75 | 1.011 ,75 |
| BRILHOWAX/BRILHOW | 5,1 8 | 968 | 5.014,24 |
| ARQPLAST/ARQPLAST | 6,33 | 370 | 2.342,10 |
| PLASTEX/PLASTEX | 3,51 | 450 | 1.579,50 |
| TOTALPLAST/TOTALPL | 1,70 | 4080 | 6.936,00 |
| UP PRO/UP PRO | 3,55 | 3232 | 11.473,60 |
| MARAJO/MARAJO | 2,98 | 7093 | 21.137,14 |
| DULAGO/DULAGO | 1,52 | 8616 | 13.096,32 |
| CONDOR/CONDOR | 1,52 | 216 | 328,32 |
| TANK/TANK | 2.05 | 352 | 721,60 |
| CONDOR/CONDOR | 4,20 | 726 | 3.049,20 |
| NOBRE/NOBRE | 7,20 | 430 | 3.096,00 |
| GABOARDI/GABOARDI | 3,20 | 752 | 2.406,40 |
| PLASTEX/PLASTEX | 2,70 | 320 | 864,00 |
| BUZZ OFF/BUZZ OFF | 7,52 | 618 | 4.647,36 |
| SCALA/SCALA | 2,05 | 754 | 1.545,70 |
| RETIRO/RETIRO | 1,05 | 2334 | 2.450,70 |
| AZULIM/AZULIM | 2,85 | 830 | 2.365,50 |
| PULVITEC/PULVITEC | 3,35 | 82 | 274,70 |
| FACILITA/FACILITA | 3,35 | 664 | 2.224.40 |
| UP PRO/UP PRO | 2,51 | 1700 | 4.267,00 |
| NOBRE/NOBRE | 2,51 | 294 | 737,94 |
| CARIRI/CARIRI | 3,51 | 372 | 1.305,72 |
| CARIRI/CARIRI | 6,00 | 238 | 1.428,00 |
| ITATEX/ITATEX | 1,67 | 1072 | 1.790,24 |
| PRATSY/PRATSY | 2,50 | 74 | 185,00 |
| ULTRA/ULTRA | 2,00 | 74 | 148,00 |
| DELLFOFO/DELLFOFO | 29,00 | 1970 | 57.130,00 |
| AFIK/AFIK | 8,00 | 2068 | 16.544,00 |

(Continua na próxima página)

QTD:

Portal de Compras

| 0048 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CRE 1000 FL | PILAR/PILAR | 6,67 | 532 | 3.548,44 |

| 0049 PAPEL TOALHA ROLO 60FL 22X20 CM | SCALA/SCALA | 3,18 | 552 | 1.755,36 |
| 0050PEDRA SANITARIA 12/30 G | TEIÚ/TEIÚ | 9,50 | 470 | 4.465,00 |
| 0051 Prato descartávelfundo n15 pct e/ 10 und | TOTALPLAST/TOTALPL | 1.00 | 320 | 320.00 |
| 0052 Prato descartávelfundo n18 pct e/ 10 und | TOTALPLAST/TOTALPL | 2.00 | 320 | 640.00 |
| 0053 Prato descartávelraso n 15 pct e/ 1O und | TOTALPLAST/TOTALPL | 1 ,00 | 320 | 320,00 |
| 0054 Prato descartávelraso n20 pct e/ 10 und | TOTALPLAST/TOTALPL | 2,00 | 320 | 640,00 |
| 0055Quentinha descartáveln0B ex e/ 100 und | ULTRA/ULTRA | 56,33 | 30 | 1.689,90 |
| 0056RODO PLASTICO 30 CM | CARIRI/CARIRI | 3,50 | 430 | 1 .505,00 |
| 0057RODO PLASTICO 40 CM | CARIRI/CARIRI | 4,00 | 780 | 3 .120,00 |
| 0059SABAO PO 24/500 G | LUME MAXX/LUME | 1,50 | 3367 | 5 .050,50 |
| 0060SABONETE 12/90 G | EVEN/EVEN | 9,50 | 390 | 3 .705,00 |
| 0061 SABONETE LIQUIDO 12/1000 ML INFANTIL | YA BABY/YA BABY | 6,67 | 1380 | 9 .204,60 |
| 0062SACO LIXO 10/1S LT | FLIK/FLIK | 1,27 | 3600 | 4.572,00 |
| 0063SACO LIXO 10/30 LT | FLIK/FLIK | 1,50 | 7760 | 11 .640,00 |
| 0064SACO LIXO 10/50 LT | FLIK/FLIK | 1,50 | 8210 | 12.315,00 |
| 0065SACO LIXO 5/100 LT | FLIK/FLIK | 1 ,67 | 9592 | 16.018,64 |
| 0066SODA CAUSTICA 12/450 G | RETIRO/RETIRO | 3,67 | 514 | 1.886,38 |
| 0067TAPETE COMUM | PIERROT/PIERROT | 5 ,00 | 448 | 2 .240,00 |
| 0068TOALHA BANHO | JASMIN/JASMIN | 4,50 | 680 | 3.060,00 |
| 0069TOALHA ROSTO | EFEITO/EFEITO | 10,50 | 880 | 9 .240,00 |
| 0070VASSOURA NYLON | CARIRI/CARIRI | 8,00 | 1900 | 15.200,00 |
| 0071 VASSOURA PALHA | CARIRI/CARIRI | 1 ,50 | 7420 | 11 .130,00 |
| 0072VASSOURA PELO | CARIRI/CARIRI | 2,50 | 1496 | 3 .740,00 |
| 0073VASSOURA PIAÇAVA | CARIRI/CARIRI | 10,71 | 1150 | 12.316,50 |
| 0074 FRALDA DESCARTAVEIS TAM. G, XG E EXG | PANDA/PANDA | 10,00 | 50 | soo.ao |
| 0075 DEPOSITO DE PLASTICO CONJUNTO COM 8 UNIDADE TAMANHOS | CONTINENTAL/CONTI | 11,50 | 100 | 1.150,00 |
| 0076DEPOSITO PARA LIXO CAP. 60 LITRO | JAGUAR/JAGUAR | 48,67 | 50 | 2.433,50 |
| 0077BACIA DE PLASTICO GRANDE | PLASVALE/PLASVALE | 15,33 | 75 | 1 .149,75 |
| 0078BACIA DE PLASTICO MEDIA | JAGUAR/JAGUAR | 13,17 | 75 | 987,75 |
| 0079BACIA DE PLASTICO PEQUENA | PLASVALE/PLASVALE | 10,00 | 75 | 750,00 |
| 0080LUVA MULTIUSO DE LATEX (PARA LIMPEZA NÃO DESCARTAVEL) PAR C/ INOVEN/INOVEN | 0080LUVA MULTIUSO DE LATEX (PARA LIMPEZA NÃO DESCARTAVEL) PAR C/ INOVEN/INOVEN | 3.00 | 1000 | 3.000.00 |
| 0081 LUVAS DE COURO TAM.G PAR COM 2 UNO | CABRITOS DA | 7,00 | 300 | 2.100,00 |
| 0082Saco de llxo hospltalar SOlt pacote e/ 1oound | CVS/CVS | 13,22 | 200 | 2.644,00 |
| 0084Saco de lixo hospitalar 1 00lt pacote e/ 100und | CVS/CVS | 14,79 | 300 | 4.437,00 |

FORNECEDOR:

IVALDO VIEIRA DE BRITO

370.113,57

09.271 .262/0001-65

LOTE/ITEM

0004AMACIANTE ROUPA 12/1000 ML

0030GUARDANAPO PAPEL 14X14 CM 200 UNID

0042 PANO CHAO COMUM

0058 SABAO BARRA 50/200 G

FABRICANTE/MARCA

VALOR UNIT.

ECONÔMICA

SNOB

ALKLIN

PONTAL

QTD

1430

741

1520

661

VALOR FINAL

6.134,70

755,82

4 . 560,00

52.873,39

QTD:

VALOR TOTAL:

64.323,91

| FORNECEDOR:VIEIRA SUPERMECADO LTOA | FORNECEDOR:VIEIRA SUPERMECADO LTOA | FORNECEDOR:VIEIRA SUPERMECADO LTOA | 05.949.309/0001-46 | 05.949.309/0001-46 |

| LOTE/ITEM 0013COPO DESC 100/180 ML 0014CREME DENTAL 12/90 G ADULTO E INFANTIL 0017DESODORIZADOR AR 12/360 ML | FABRICANTE/MARCA CRISTAL COPOS SORRISO NU AR | VALOR UNIT. 3,06 24,88 9.28 | QTD 8100 3902 1452 | VALOR FINAL 24.786,00 97.081,76 13.474.56 |
| | | | Página2 de 3 | Página2 de 3 |
| 0019ESCOVA DENTAL 12 UNID ADULTO E INFANTIL | CREAR FRESH | 23,80 | 2202 | 52.407,60 |
| 0022ESCOVA SANITARIA | CRISTAL | 4,00 | 421 | 1.684,00 |
| 0024 ESPONJA AÇO 14/8 UNID | ASSOLAM | 16,80 | 369 | 6.199,20 |
| 0026 FLANELA COMUM | JULITEX | 2,03 | 1112 | 2.257,36 |
| 0032MOP (CARRINHO), CONTENDO 01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS (12 + 18 | CONDOR | 139,90 | 10 | 1.399,00 |
| 0033LUVA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS ex 100 UND TAM- P-M-G | NOBRE | 14,48 | 2000 | 28.960,00 |
| 0083 Saco de lixo hospitalar 30It pacote e/ 100und | BRASILEIRINHO | 12,20 | 160 | 1.952,00 |
| QTD: 10 | | VALOR TOTAL: | | 230.201,48 |

VALOR GERAL:

664.638,96

VALOR TOTAL: