Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 00 CÂMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.596.200,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.158.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.158.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.000 | 2.750.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.438.200,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE S PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 31.000,00 | | |
| 3 . 3.50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 31.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 .407.200,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 320.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 278.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 4.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 370.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 3B | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 108.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 610.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 480.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 620.000,00 |
| 4 . 4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 620.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 620.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 370.000,00 | | | |
| TOTAL | 6.216.200,00 | 6.216.200,00 | 6.216.200,00 | 6.216.200,00 | 6.216.200,00 | 6.216.200,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

Pág ina 2

| PODER ORGÃ O UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.350.358,47 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.849.358,47 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.849.358,47 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. , . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 74.358,47 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.501.000,00 | |
| 3. 3.50 .00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 95.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.406.000,00 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 42.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.112.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | | |
| 14.4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 20.000,001 | | | |
| TO TAL | | | | | | 3 .370.358,47 |

Anexo02

Orçamento Programa Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 3.1.00.00 3. 1.90.00 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 .00 3. 3. 90.00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 .30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90 .39 4.0. 00 .00 4.4. 00.00 4.4. 90 .00 4.4.90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 150.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 | 150.000,00 69.000,00 | 150.000,00 69.000,00 | 219.000,00 |
| TOTAL | | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 223.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90 .04 3. 1. 90.11 3. 1. 90.13 3.3. 00.00 3. 3. 90 .00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 .30 3. 3. 90 .35 3. 3. 90 .36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90.40 4.0. 00.00 4.4. 00.00 4. 4. 90 .00 4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 .52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 | 60.000,00 80.000,00 40.000,00 | 60.000,00 80.000,00 40.000,00 | 140.000,00 40.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 180.000,00 |

Anexo02

Anexo02 Página 4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. DO . DO | DESPESAS CORRENTES | | | | | 19,607,583,06 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,000,00 |
| 3.0.00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 105,000,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.000,00 |
| 3, 0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20,000,00 |
| 3, 0, 00 ,00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. 1, 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.950.000,00 | |
| 3. 1, 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.950.000,00 | | |
| 3. 1, 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00.999.000 | 3.755.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.800,000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 3.000,00 | |
| 3, 2, 90 ,00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 3. 2, 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 2, 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3, 3, 00 ,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 0.238,583,06 | |
| 3.3.50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 40.000,00 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500,00,999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 10.198.583,06 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999.000 | 55,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.837.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706,05,999,000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.05.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.05.999.000 | 15,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.000 | 15,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.05.999.000 | 25,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 25,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 822.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.706,05,999,000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.708.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.709.05.999.000 | 5,000,00 | | | |
| 3.3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.710,05,999,000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.720.05.999.000 1.721 .05,999,000 | 20,000,00 15.000,00 | | | |
| 3.3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.750,05,999,000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 37 | LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 1.500,00,999,000 | 300,000,00 | | | |
| 3. 3, | | 1.500.00.999.000 | 3.913.583,06 | | | |
| 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.706,05,999.000 | 50,000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | E FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE Código | 01 Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708,05,999,000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709,05,999,000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 50,000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720,05,999,000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.721.05.999.000 | 30,000,00 | | | |
| 3.3.90,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750,05,999,000 | 15,000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 212.000,00 | | | |
| 3. 3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.720,05,999,000 | 15,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00,999,000 | 850.000,00 | | | |
| 3.3.90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709,05,999,000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3, 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750,05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3, 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701,05,999,000 | 5.000,00 | | | |
| 3,3,90,93 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | 1.709.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.107.000,00 |
| 4. 0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4, 0, 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150,000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500,000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50,000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 145,000,00 |
| 4.0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 45.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.123.000,00 | |
| 4,4, 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.123,000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4,4, 90 , 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 50,000,00 | | | |
| 4,4, 90 , 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.05.999.000 | 50,000,00 | | | |
| 4. 4, 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.721.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4,4, 90 , 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 | 25,000,00 | | | |
| 4,4, 90 , 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.755.05.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 ,05,999,000 | 45.000,00 | | | |
| 4.4, 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.709.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710,05,999,000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4, 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.05.999.000 | 95,000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721 .05,999,000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750,05,999,000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755,05,999,000 | 300,000,00 | | | |
| 4.4, 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.706,05,999.000 | 50,000,00 | | | |

Anexo02 Página 6

Orçamento Programa Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 6. 00 . 00 4. 6. 90 .00 4. 6. 90 . 71 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 23.314.583,06 |

Anexo02 Página 8

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 3. 1. 00.00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 .00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90.14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 .39 4. 0. 00 . 00 4 .4 . 00 .00 4 .4 . 90 . 00 4. 4. 90 . 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 150.000,00 6.000,00 | 150.000,00 18.000,00 6.000,00 | 150.000,00 18.000,00 6.000,00 | 168.000,00 |
| | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 | | | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 174.000,00 |

Anexo02

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 9

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Côdigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.105.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 480.000,00 | |
| 3. 1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 480.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PAffiONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3 . 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.625.000,00 | |
| 3. 3.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.625.000,00 | | |
| 3. 3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 695.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS. OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1.250.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 475.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 330.000,00 |
| 4 . 0 . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.630.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4 . 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.630.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| T OTAL | 4 .735.000.00 | 4 .735.000.00 | 4 .735.000.00 | 4 .735.000.00 | 4 .735.000.00 | 4 .735.000.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. DO . DO | DESPESAS CORRENTES | | | | | 120,000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | | 595.000,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.832,750,00 |
| 3.0.00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.600.000,00 |
| 3.0. DO .DO | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500,000,00 |
| 3.0. DO .DO | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.600,000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 775,000,00 | |
| 3. 1, 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 775.000,00 | | |
| 3. 1, 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 .999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00,200,000 | 515.000,00 | | | |
| 3. 1, 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569,01 .999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3, 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.521.750,00 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 100.000,00 | | |
| 3, 3, 50 ,41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 100,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.421.750,00 | | |
| 3. 3, 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 105,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 .999.000 | 50,000,00 | | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00,200.000 | 1.482,750,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,550.01 .999.000 | 1.250.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 .999.000 | 40,000,00 | | | |
| 3.3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,553.01 ,999,000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.01 .999.000 | 50,000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 30,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.01 .999.000 | 200,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 200.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 1.030,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.01.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.01.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1,552.01 ,999,000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.01 .999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.01 .999.000 | 65,000,00 | | | |
| 3.3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571 ,01 ,999,000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 2.300,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,550.01 ,999,000 | 850.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 ,01 ,999,000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,552.01 ,999,000 | 80,000,00 | | | |
| 3. 3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 | 430.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,569.01 ,999.000 | 90,000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.571.01 .999.000 1.569.01 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.569.01 .999.000 1.571.01 .999.000 | 30.000,00 | 2.041 | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 900.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS F(SICAS | | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4. 0. DO.DO | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 755.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 405.000,00 |
| 4. 0. DO .DO | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 180.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.041.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES | | | | | |
| | DIRETAS | | | .000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 400.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.550.01.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.01 .999.000 | 189.000,00 | | | |
| 4. 4.90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.01 .999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.571.01 .999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 245.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 .999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 | 216.000,00 | | | |
| 4.4.90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.01 .999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | 14.337.750,00 | 14.337.750,00 | 14.337.750,00 | 14.337.750,00 | 14.337.750,00 | 14.337.750,00 |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 FUNDEB Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. DO . DO | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.800.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.735.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.560.000,00 |
| 3. 1. DO .DO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61 | .165.000,00 | |
| 3.1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 61 .165.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 | 830.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01 .230.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 | 2.500.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 19.600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 550.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 .230.000 | 9.700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 12.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 85.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 5.870.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 .230.000 | 830.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 | 3.400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.542.01 .230.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.930.000,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.930.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.543.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 2.060.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01.999.000 | 950.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 1.530.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01 .999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.540.01 .999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.01.999.000 | 125.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.542.01 .999.000 | 255.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 280.000,00 3.260.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.541.01 .999.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 .999.000 | 1.855.000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| | 02 FUNDEB | 02 FUNDEB | 02 FUNDEB | 02 FUNDEB | 02 FUNDEB | 02 FUNDEB |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 39 3.3. 90.40 3. 3. 90 . 40 3. 3. 90.40 3.3.90.40 3. 3. 90 . 47 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90.48 3. 3. 90 .48 4.0. 00 . 00 4.0. 00.00 4.0. 00 .00 4.4. 00.00 4. 4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4. 4. 90 . 52 4.4. 90.52 4.4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.541.01.999.000 1.542.01 .999.000 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.542.01 .999.000 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.542.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.541.01 .999.000 1.542.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 1.000.000,00 35.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 15.000,00 50.000,00 25.000,00 200.000,00 3.780.000,00 2.800.000,00 1.510.000,00 265.000,00 1.300.000,00 150.000,00 | | | |
| | | | | | | 5.440.000,00 |
| | | | | | | 265.000,00 |
| | | | | | | 4.200.000,00 |
| | | | | | 9.805.000,00 | |
| | | | | 9.805.000,00 | | |
| 4.5.00 .00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 100.000,00 | |
| 4. 5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4. 5. 90 .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01 .999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS Especificação | F.R.-CA | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. 0. DO . DO | DESPESAS CORRENTES | | | | 10,901 ,641 ,53 | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.500.000,00 | |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 700,000,00 | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 900.000,00 | |
| 3.0. DO .DO | DESPESAS CORRENTES | | | | 40,000,00 | |
| 3.0. DO .DO | DESPESAS CORRENTES | | | | 1,115,000,00 | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.810.000,00 | |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.387,641 ,53 | | |
| 3, 1, 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.387.641,53 | | |
| 3. 1, 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600,02,999,000 | 208.000,00 | | | |
| 3.1, 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 59.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 4.080,641,53 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 11.703.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604,02,999,000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 350,000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.632.02.999.000 | 1.620,000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 750,000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 1.133,000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604,02,999.000 | 115,000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 , 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.632.02.999.000 | 134.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605,02,999,000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 3,3,00 ,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.632.02.999.000 | 105.000,00 | 5.579,000,00 | | |
| 3. 3. 50 ,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 60,000,00 | | |
| 3. 3, 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 40.000,00 | | | |
| 3, 3, 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.02.999.000 | 20,000,00 | | | |
| 3,3,90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.519.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 81 ,000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600,02,999,000 | 111 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.632.02.999.000 | 33,000,00 | | | |
| 3.3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00,300,000 | 2.001 .000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.887,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .02,999,000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631,02,999,000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 3.3, 90.33 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.632,02,999,000 | 330,000,00 15.000,00 | | | |
| 3.3, 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 1.632,02,999.000 | 9.000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS Especificação | F.R.-CA | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500,00,300,000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00,300,000 | 1.501.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 1.750,000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604,02,999,000 | 26.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.02.999.000 | 480,000,00 | | | |
| 3.3.90 ,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02,999,000 | 15,000,00 | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.631.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.632,02,999,000 | 291,000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00,300,000 | 2.021 .000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 3.275.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621 .02,999,000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500,00,300.000 | 81.000,00 | | | |
| 3.3, 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.600,02,999,000 | 100.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 ,46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.632.02.999.000 | 100,000,00 | | | |
| 3. 3, 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.02.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.621.02.999.000 | 50,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.632.02.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.600,02,999.000 | 25,000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.632.02.999.000 | 30,000,00 | | | |
| 3.3.90. 93 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | 1.621.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.631 ,02,999,000 | 10.000,00 | | 485.000,00 | |
| 4.0, 00 . 00 | | | | | 2.000,000,00 | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.526.411 ,09 | |
| 4,0, 00 ,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 460,000,00 | |
| 4,0, 00 ,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 690,000,00 | |
| 4. 4, 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 5.161.411,09 | | |
| 4,4, 90 , 51 | | | | 5.161.411,09 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00.300.000 | 998.207,15 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 1.350,000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.621.02,999,000 | 225.000,00 | | | |
| 4.4, 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 350,000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00,999,000 | 222.401,34 | | | |
| 4. 4, 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 305,802,60 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601 ,02,999,000 | 550.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621 .02,999,000 | 260.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631,02,999,000 | 110,000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 310.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601.02,999.000 | 100,000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 .61 4.4. 90.93 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES | 1.632.02.999.000 1.632.02.999.000 | 15.000,00 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 42.128.052,62 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.732.467,10 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.350.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.350.000,00 | | |
| 3.1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.382.467,1O | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.382.467,10 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 478.733,55 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 428.733,55 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 47.733,55 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 47.733,55 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 47.733,55 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 47.733,55 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.780.200,65 |

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.532,000,00 |
| 3.0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 400.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.810,000,00 |
| 3.0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 400.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 400,000,00 |
| 3. 1. 00 ,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.282,000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.282.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00,999,000 | 25,000,00 | | | |
| 3, 1, 90 , 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660,04,999,000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1.90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665,04,999,000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1, 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.660,04.999.000 | 277.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.04.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665,04.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1, 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.669,04.999,000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 150,000,00 | | | |
| 3. 1, 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1, 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.04.999.000 | 35,000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.04.999.000 | 15,000,00 | | | |
| 3. 1, 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1, 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00,999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90, 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3, 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.260.000,00 | |
| 3.3, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.260.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500,00,999,000 | 45.000,00 | | | |
| 3, 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.660.04.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3,3,90,14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 , 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 605,000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 599.000,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 70,000,00 | | | |
| 3,3,90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00,999,000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 52.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 1.665,04,999,000 | 20,000,00 15.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.660,04,999,000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.500,00,999,000 | 580.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660,04,999,000 | 1.149,000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.661.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.665.04,999.000 | 20,000,00 | | | |

Anexo02

Or-Ç1:1mento

Pr-ograimai

Exerclclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS | 08 SECRETARIA MU NICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ N CIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS |
| Código | E specificação | F .R .-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria EconOmlca |
| 3 . 3.90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .669.04.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.999.000 | 560.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .660.04.999.000 | 478.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .661 .04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .665.04.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .669.04.999.000 | 135.000.00 | | | |
| 3 . 3.Q0 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .660.04.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .661 .04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | S RVIÇOS OE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO | 1 .665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕE S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 .500.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .500.00.999.000 | 161.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .660.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUX(UOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .669.04.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3.90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | OESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 290.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | O SPESAS O CAPITAL | | | | | 68.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 658.000,00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 658.000,00 | | |
| 4 . 4 . 9051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .660.04.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .661 .04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1 .665.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .669.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .660.04.999.000 | 190.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .661 .04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .665.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .669.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7 .200.000,00 |

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

An exo 0 2

| PODER | 02 PuDER EXEc...;UT IVu | 02 PuDER EXEc...;UT IVu | 02 PuDER EXEc...;UT IVu | 02 PuDER EXEc...;UT IVu | 02 PuDER EXEc...;UT IVu | 02 PuDER EXEc...;UT IVu |

| Código | E specificação | F .R .-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.000.00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 63.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.000.00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1 .500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .759.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBR1<3AÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 3 .000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 120.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1 .759.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3.90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.999 .000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .759.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .759.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90 . 40 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGlA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .759.05.999.000 | 5.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 55.000.00 | 25.000,00 |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.759.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .759.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 258,000,00 |

Anexo02

Péglna 19

Rod. Prns. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.250.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.317.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.687.000 ,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.687.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.647.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3 . 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.880.000.00 | |
| 3 . 3.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.880.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.570.000,00 | | | |
| 3 . 3. 00 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.751.05.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ O | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2.11 0.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751 .05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.905.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.751.05.999.000 | 3.000.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500.000,00 |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 250.000,00 |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8 .053.404,55 |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 250.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 9.053.404,55 | |
| 4 . 4 . 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE S PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 50.000,00 | | |
| 4 . 4 . 50 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9 .003.404,55 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 7.443.404,55 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.05.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 560.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751 .05.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 93 | INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | 22.620.404,55 | 22.620.404,55 | 22.620.404,55 | 22.620.404,55 | 22.620.404,55 | 22.620.404,55 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS |

| Código | Especiflcaçao | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 45.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 250.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 250.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | | |
| 4. 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 240.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 330.000,00 |

Anexo02

PREF\_ MUN . DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Or-çemento Pr-ogr-ama

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| UNIDADE Código | 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Especificação | FMMA F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000.00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 120.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 120.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.759.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 | |
| 3. 3.90 .00 | APLICACôES DIRETAS | | | 135.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.759.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 45.000,00 |
| 4 . 0. 00 . 00 4 . 4 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 95.000,00 | 50.000,00 |
| 4 . 4. | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 90.00 | | | | 95.000.00 | | |
| 4 . 4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.759.05.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 350.000,00 |

PREF\_ MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

A nexo02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.400.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 750.000,00 | |
| 3. , . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 750.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.650.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.650.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 575.000,00 | | | |
| 3. 3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 900.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 475.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.660.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.200.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 900.000,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.100.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.100.000.00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 6.500.000,00 |

Anexo 0 2

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.430.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3. 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3 . 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3 . 1 . 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 80.000,00 | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3 . 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.600.000,00 | |
| 3. 3.50 .00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 160.000,00 | | |
| 3. 3.50 . 41 | CONTRIBUIÇÕE S | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3 . 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3.50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.440.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 195.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.715.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.716.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.719.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 405.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.590.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.715.05.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.719.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 565.000,00 |
| 4 . 0. 00 .00 4 . 4. 00 .00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 865.000,00 | 300.000,00 |
| 4 . 4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 865.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 | | | |
| | | 1.700.05.999.000 | 300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.545.000.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3.3. 00.00 3.3.50.00 3.3. 50.41 3.3. 90.00 3. 3. 90 . 48 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ CONTRIBUIÇÕ ES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 100.000,00 200.000,00 | 100.000,00 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 300.000,00 |

Anexo02 Página 26

Anexo02

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR 0RGÃ0 E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1 . 00.00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90 .04 3. 1. 90.11 3. 1. 90 . 13 3.3.00.00 3. 3. 90 .00 3.3.90.14 3.3. 90 .30 3.3. 90 .32 3.3. 90.36 3.3. 90.39 4.0. 00 .00 4.4. 00 .00 4.4. 90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕ ES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 25.000,00 150.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00 185.000,00 40.000,00 | 180.000,00 290.000,00 5.000,00 | 180.000,00 290.000,00 5.000,00 | 470.000,00 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 475.000,00 |

Orçamento Programa Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR 0RGÃ0 E UNIDADE

Anexo02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 530.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 315.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 215.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 215.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 85.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 520.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 520.000,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 215.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.050.000.00 |

Anexo02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | OESPESAS CORRENTES | | | | | 1.090.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 530.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 530.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 560.000,00 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3.50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 550.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.001 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTl | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 156.200,65 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 156.200,65 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 156.200,65 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 106.200,65 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.246.200,65 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.556.000,00 |
| 3 . 1 . 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 620.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 620.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 936.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 936.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 .08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT, | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 37 | LOCAÇÃO OE MÃO-OE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 508.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 508.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 508.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 103.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.064.000.00 |

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 665.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 210.000,00 | |
| 3. 1 . 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 210.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 475.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 475.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3.90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 .90. 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | OESPESAS OE CAPITAL | | | | | 205.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 205.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | 890.000.00 | 890.000.00 | 890.000.00 | 890.000.00 | 890.000.00 | 890.000.00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 610.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 245.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.000,00 | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 .1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 565.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 565.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT, | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FfSICA | 1 .500.00.999.000 | 50.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 37 | LOCAÇÃO OE MÃO-OE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | 215.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 215.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 215.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | 1.025.000.00 | 1.025.000.00 | 1.025.000.00 | 1.025.000.00 | 1.025.000.00 | 1.025.000.00 |

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

18 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

SECRETARIA DE PROMOÇÃO

DA IGUALDADE SOCIAL

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 3 . 1 . 00 . 00 3. 1. 90 ,00 3 . 1 . 90 . 04 3. 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 805.000,00 |
| | | | | | 255.000,00 | |
| | | | | 255.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 550.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 550.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILITJ | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE.OBRA | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 205.000,00 |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 205.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.010.000,00 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |

| UNIDADE | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 810.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 255.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 255.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 555.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 555.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT, | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FfSICA | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 37 | LOCAÇÃO OE MÃO-OE-OBRA | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3.90 . 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | 205.000,00 |
| 4 . 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 205.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTA L | 1.015.000.00 | 1.015.000.00 | 1.015.000.00 | 1.015.000.00 | 1.015.000.00 | 1.015.000.00 |

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO |

| Código | Especificaçi!o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 690.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 570.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 570.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 120.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 715.000,00 |

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Especificaçi!o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00 .00 9. 9. 00 .00 9. 9. 99 .00 9. 9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.947.250,00 | 1.947.250,00 | 1.947.250,00 | 1.947.250,00 |
| TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 | TOTAL 1.947.250,00 |

Anexo02 Página 35

Anexo02 Página 36

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| 01 .031 .0001 .1001 .0000 | 01 .031 .0001 .1001 .0000 | 01 .031 .0001 .1001 .0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 276.000,00 | | 276.000,00 |
| 01.031 .0001 .1002.0000 | 01.031 .0001 .1002.0000 | 01.031 .0001 .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001.0000 | 01 .031 .0001 .2001.0000 | 01 .031 .0001 .2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL | | | 5.639.200,00 | 5.639.200,00 |
| 01.031.0001 .2002.0000 | 01.031.0001 .2002.0000 | 01.031.0001 .2002.0000 | ENCARGOS COM AVEP/IBAM | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 .031.0001 .2003.0000 | 01 .031.0001 .2003.0000 | 01 .031.0001 .2003.0000 | APOIO A ENTIDADES | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 02 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 3.593.358,47 | 3.593.358,47 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 3.443.358,47 | 3.443.358,47 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 3.443.358 47 | 3.443.358 47 |
| 04.122.0002.2004.0000 | 04.122.0002.2004.0000 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 1.774.358.47 | 1.774.358,47 |
| 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS COM A APPM E CNM | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA | | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 04.122.0002.2009.0000 | 04.122.0002.2009.0000 | 04.122.0002.2009.0000 | ATIVIDADE A CARGO DA JSM | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 | 131 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04.131.0002.2006.0000 | 04.131.0002.2006.0000 | 04.131.0002.2006.0000 | ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 40.000,00 | 140.000,00 | 180.000,00 |
| 08 | 244 | Assistê ncia Comunitária | Assistê ncia Comunitária | | 40.000,00 | 140.000,00 | 180.000,00 |
| 08 | 244 | 0017 | JUVENTUDE CIDADÃ | | 40.000 00 | 140.000 00 | 180.000 00 |
| 08.244.0017.1667.0000 | 08.244.0017.1667.0000 | 08.244.0017.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.244.0017.1668.0000 | 08.244.0017.1668.0000 | 08.244.0017.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.244.0017.2011 .0000 | 08.244.0017.2011 .0000 | 08.244.0017.2011 .0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 3.733.358.47 | 3.773.358,47 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | | 660.000,00 | 15.941 .583,06 | 16.601.583,06 |
| 04 | Administração Geral | | 660.000,00 | 15.941.583,06 | 16.601.583,06 |
| 04 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 660.000,00 | 12.701 .583,06 | 13.361 .583,06 |
| 04.122.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 04.122.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 04.122.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 04.122.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | | 12.501.583,06 | 12.501.583,06 |
| 04.122.0002.2657.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 04.122.0002.2657.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 04.122.0002.2657.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 04.122.0002.2679.0000 Manutenção do PROCON | 04.122.0002.2679.0000 Manutenção do PROCON | 04.122.0002.2679.0000 Manutenção do PROCON | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04 122 0008 URBANIZAR | 04 122 0008 URBANIZAR | 04 122 0008 URBANIZAR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.122.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 04.122.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 04.122.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 04.122.0020.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0020.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0020.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 15.451.0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 15.451.0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| 28 842 Refinanciamento da DívidaExterna | 28 842 Refinanciamento da DívidaExterna | 28 842 Refinanciamento da DívidaExterna | | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28 | 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | | | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28.842.0020.2015.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 28.842.0020.2015.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 28.842.0020.2015.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28 845 Transferências | 28 845 Transferências | 28 845 Transferências | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.845.0020.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.845.0020.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | 28.845.0020.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 28.846.0020.2016.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0020.2016.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0020.2016.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N· BR 020

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Págína4

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 04 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Especial Projetos | | | |
| 04 | Administração | Administração | | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 174.000 00 | 174.000 00 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DO O.G.M | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DO O.G.M | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DO O.G.M | | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

| | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| | | Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 13 | Cultura | Cultura | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 13 | 392 0013 CULTURA VIVA | 392 0013 CULTURA VIVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | 13.392.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS | 13.392.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| 17 | 511 0018 ÁGUA É VIDA | 511 0018 ÁGUA É VIDA | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| 17.511.0018.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 17.511.0018.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 17.511.0018.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 17.511.0018.1008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS | 17.511.0018.1008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS | 17.511.0018.1008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 1.195.000,00 | 2.840.000,00 | 4.035.000,00 | |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| 20 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| | 20.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 20.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E | 20.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E | 20.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 20 | 544 Recursos Hldricos | 544 Recursos Hldricos | 350.000,00 | 70.000,00 | 420.000,00 | |
| 20 | 544 0018 ÁGUA É VIDA | 544 0018 ÁGUA É VIDA | 350.000,00 | 70.000,00 | 420.000,00 | |
| | 20.544.0018.1005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS | 20.544.0018.1005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS | 350.000,00 | | 350.000,00 | |
| | 20.544.0018.2023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS | 20.544.0018.2023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS | 20.544.0018.2023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 590.000,00 | 170.000,00 | 760.000,00 | |
| 20 | 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO | 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO | 590.000,00 | 170.000,00 | 760.000,00 | |
| 20.605.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 20.605.0012.1009.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.605.0012.1009.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.605.0012.1009.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 140.000,00 | | 140.000,00 | |
| | 20.605.0012.1011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE | 20.605.0012.1011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 20 | | | 50.000,00 | 630.000,00 | 680.000,00 | |
| 20 | 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 50.000,00 | 630.000,00 | 680.000,00 | |
| 20.608.0007.1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS | 20.608.0007.1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS | 20.608.0007.1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 20.608.0007.2021.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA DESENV. RURALSUSTENTÁVEL | 20.608.0007.2021.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA DESENV. RURALSUSTENTÁVEL | 20.608.0007.2021.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA DESENV. RURALSUSTENTÁVEL | 20.608.0007.2021.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA DESENV. RURALSUSTENTÁVEL | 580.000,00 | 580.000,00 | |
| 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 20 | 661 Promoção Industrial | 661 Promoção Industrial | 205.000,00 | | 205.000,00 | |
| 20 | 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 205.000,00 | | 205.000,00 | |
| | 20.661.0007.1007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES | 20.661.0007.1007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES | 205.000,00 | | 205.000,00 | |
| 20 | 692 0010 CIDADE TURISMO | 692 0010 CIDADE TURISMO | 692 0010 CIDADE TURISMO | 220.000,00 | | |
| 20 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 20.692.0010.2028.0000 | 20.692.0010.2028.0000 | 20.692.0010.2028.0000 | 20.692.0010.2028.0000 | 220.000,00 | 220.000,00 220.000,00 | |
| | | | 1.895.000,00 | 2.840.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 4.735.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 6.010.000,00 | 73.002.750,00 | 79.012.750,00 | |
| 12 | 361 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.232.750,00 | 5.232.750,00 | |
| | | 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | | 5.232.750,00 | 5.232.750,00 | |
| 12 | 361 0004 | 361 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 6.010.000,00 | 67.770.000,00 | 73.780.000,00 | |
| | 12.361.0004.1014.0000 | 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | |
| 12.361 .0004.1015.0000 | 12.361 .0004.1015.0000 | 12.361 .0004.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS | 284.000,00 | | 284.000,00 | |
| 12.361 .0004.1016.0000 | 12.361 .0004.1016.0000 | 12.361 .0004.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS | 1.365.000,00 | | 1.365.000,00 | |
| 12.361 .0004.1017.0000 | 12.361 .0004.1017.0000 | 12.361 .0004.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/TRANSPORTE ESCOLAR | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.361 .0004.1026.0000 | 12.361 .0004.1026.0000 | 12.361 .0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 550.000,00 | | 550.000,00 | |
| 12.361 .0004.1667.0000 | 12.361 .0004.1667.0000 | 12.361 .0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61 .000,00 | | 61 .000,00 | |
| | 12.361.0004.1668.0000 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.361.0004.2029.0000 | 12.361.0004.2029.0000 | 12.361.0004.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | | 405.000,00 | 405.000,00 | |
| 12.361.0004.2032.0000 | 12.361.0004.2032.0000 | 12.361.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 12.361.0004.2033.0000 | 12.361.0004.2033.0000 | 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 12.361.0004.2034.0000 | 12.361.0004.2034.0000 | 12.361.0004.2034.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO | | 440.000,00 | 440.000,00 | |
| 12.361.0004.2036.0000 | 12.361.0004.2036.0000 | 12.361.0004.2036.0000 | EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE OUTROS) | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.361.0004.2039.0000 | 12.361.0004.2039.0000 | 12.361.0004.2039.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | |
| 12.361.0004.2071.0000 | 12.361.0004.2071.0000 | 12.361.0004.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| 12.361 .0004.2102.0000 | 12.361 .0004.2102.0000 | 12.361 .0004.2102.0000 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 12.361.0004.2671.0000 | 12.361.0004.2671.0000 | 12.361.0004.2671.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 14.210.000,00 | 14.210.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação | Infantil | 4.680.000,00 | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 | |
| 12 | 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 4.680.000,00 | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 | |
| | 12.365.0004.1018.0000 | 12.365.0004.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL | 750.000,00 | | 750.000,00 | |
| 12.365.0004.1026.0000 | 12.365.0004.1026.0000 | 12.365.0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 450.000,00 | | 450.000,00 | |
| 12.365.0004.1666.0000 | 12.365.0004.1666.0000 | 12.365.0004.1666.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL | 3.280.000,00 | | 3.280.000,00 | |
| 12.365.0004.1667.0000 | 12.365.0004.1667.0000 | 12.365.0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.365.0004.1668.0000 | 12.365.0004.1668.0000 | 12.365.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.365.0004.2030.0000 | 12.365.0004.2030.0000 | 12.365.0004.2030.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 12.365.0004.2041 .0000 | 12.365.0004.2041 .0000 | 12.365.0004.2041 .0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70% | | 8.630.000,00 | 8.630.000,00 | |
| 12.365.0004.2672.0000 | 12.365.0004.2672.0000 | 12.365.0004.2672.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 | |
| 12 366 Educação | 12 366 Educação | 12 366 Educação | de Jovens e Adultos | 195.000,00 | 2.310.000,00 | 2.505.000,00 | |
| 12 366 0004 | 12 366 0004 | 12 366 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 195.000,00 | 2.310.000,00 | 2.505.000,00 | |
| 12.366.0004.2031.0000 | 12.366.0004.2031.0000 | 12.366.0004.2031.0000 | MANUTENÇÃO DA EJA | | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 12.366.0004.2042.0000 | 12.366.0004.2042.0000 | 12.366.0004.2042.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70% | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | |
| 12.366.0004.2673.0000 | 12.366.0004.2673.0000 | 12.366.0004.2673.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS | 195.000,00 | | 195.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 10 | Saúde | | | 3.225.000,00 | 38.903.052,62 | 42.128.052,62 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 1.940.000,00 | 26.868.210,44 | 28.808.210,44 |
| 10 | 301 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 1.940.000 00 | 26.868.210 44 | 28.808.210 44 |
| | 10.301.0005.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 10.301.0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS | 10.301.0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS | 10.301.0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 10.301.0005.1665.0000 CONSTRUÇAÔ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | 10.301.0005.1665.0000 CONSTRUÇAÔ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | 10.301.0005.1665.0000 CONSTRUÇAÔ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 10.301.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.301.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.301.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 335.000,00 | | 335.000,00 |
| 10.301.0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 655.000,00 | | 655.000,00 |
| 10.301 .0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.301 .0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.301 .0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | | | 10.151.000,00 | 10.151.000,00 |
| 10.301 .0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | 211 .000,00 | 211 .000,00 |
| 10.301.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS | 10.301.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS | 10.301.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.301 .0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO | 10.301 .0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO | 10.301 .0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO | | | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 10.301.0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 10.301.0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 10.301.0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301 .0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 10.301 .0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 10.301 .0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | | | 863.000,00 | 863.000,00 |
| 10.301 .0005.2661 .0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E | 10.301 .0005.2661 .0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E | 10.301 .0005.2661 .0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E | | | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 |
| 10.301 .0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10.301 .0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10.301 .0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | | | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| 10.301.0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 10.301.0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 10.301.0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10.301.0005.2674.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0005.2674.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0005.2674.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 10.301 .0005.2675.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 10.301 .0005.2675.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 10.301 .0005.2675.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | | | 7.229.000,00 | 7.229.000,00 |
| 10.301 .0005.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 10.301 .0005.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 10.301 .0005.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0002 EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO | 10.301 .0005.2678.0002 EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO | 10.301 .0005.2678.0002 EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO | | | 172.401,34 | 172.401 ,34 |
| 10.301 .0005.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | 10.301 .0005.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | 10.301 .0005.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | 10.301 .0005.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | 10.301 .0005.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0006 EMENDA VEREADOR ALMIZIN | 10.301 .0005.2678.0006 EMENDA VEREADOR ALMIZIN | 10.301 .0005.2678.0006 EMENDA VEREADOR ALMIZIN | | | 172.401,30 | 172.401,30 |
| 10.301 .0005.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0008 EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | 10.301 .0005.2678.0008 EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | 10.301 .0005.2678.0008 EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 10.301.0005.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 10.301.0005.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 10.301.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 10.301.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | | | 122.401,30 | 122.401,30 |
| 10.301.0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 10.301.0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 10.301.0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | | | 126.200,65 | 126.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 10.301.0005.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 10.301.0005.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 10.301.0005.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 10.301.0005.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 1.285.000,00 | 8.130.200,65 | 9.415.200,65 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | 302 0005 GESTÃO E EXPANSÃO | DO SISTEMA DE SAUDE | 1.285.000,00 | 8.130.200,65 | 9.415.200,65 | |
| | 10.302.0005.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | 10.302.0005.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 235.000,00 | | 235.000,00 | |
| | 10.302.0005.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 10.302.0005.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | 2.199.000,00 | 2.199.000,00 | |
| | 10.302.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | |
| | 10.302.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| | 10.302.0005.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA UPA- SRN | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 10.302.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | 570.000,00 | 570.000,00 | |
| | 10.302.0005.2676.0000 | MANUTENÇÃO DAMEDIAEALTACOMPLEXIBILID_A_D_E | | 2.435.000,00 | 2.435.000,00 | |
| | 10.302.0005.2678.0010 | EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 10.302.0005.2678.0011 | EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | | 46.200,65 | 46.200,65 | |
| 10 | 303 | Suporte Profilálicoe Terapêutico | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 10 | 303 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 239.000,00 | 239.000,00 | |
| 10 0005 | 304 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 239.000,00 | 239.000,00 | |
| | 10.304.0005.2057.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 239.000,00 | 239.000,00 | |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 2.940.641 ,53 | 2.940.641,53 | |
| 10 0005 | 305 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 2.940.641 ,53 | 2.940.641,53 | |
| | 10.305.0005.2058.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | | 2.940.641,53 | 2.940.641,53 | |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 10 0005 | 306 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 10.306.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | TOTAL 0,00 | 3.225.000,00 | 38.903.052,62 | 42.128.052,62 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

( lnc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTt:NCIA SOCIAL

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | 08 | 605.000,00 | 9.583.200,65 | 10.188.200,65 |
| 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | 08 | | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| 08 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 2.535.000 00 | 2.535.000 00 |
| | 08.122.0002.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS | | | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 |
| 08 | 122 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | 08.122.0009.2655.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 08 | Assistê | ncia à Pessoa com Deficiê ncia | 242 | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 242 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE | 08 | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 08.242.0009.2068.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊ NCIA- PTMC | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | 243 | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | | 255.000,00 | 991 .000,00 | 1.246.000,00 |
| 08 | 243 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 255.000,00 | 559.000,00 | 814.000,00 |
| | 08.243.0009.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 08.243.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.243.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.243.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 08.243.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 08.243.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | 08.243.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | 08.243.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 08.243.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA | 08.243.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA | 08.243.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA | | | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 08.243.0009.2101 .0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | 08.243.0009.2101 .0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | 08.243.0009.2101 .0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 243 0078 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08 | | 432.000 00 | 432.000 00 |
| | 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 432.000,00 | 432.000,00 |
| | 244 Assistê | ncia Comunitá ria | 08 | 350.000,00 | 5.785.200,65 | 6.135.200,65 |
| | 244 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 08 | | 86.200 65 | 86.200 65 |
| 08.244.0002.2678.0008 | | EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 08.244.0009.1667.0000 | 244 0009 AQUISIÇÃO | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08 | 350.000,00 175.000,00 | 5.699.000,00 | 6.049.000,00 175.000,00 |
| PERMANENTE 08.244.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | PERMANENTE 08.244.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | PERMANENTE 08.244.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 175.000,00 | | |
| | | | | | | 175.000,00 |
| 08.244.0009.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0009.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0009.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 4.159.000,00 | 4.159.000,00 |
| 08.244.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF | 08.244.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF | 08.244.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 08.244.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC | 08.244.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC | 08.244.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV | 08.244.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV | 08.244.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 08.244.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF/IGD SUAS | 08.244.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF/IGD SUAS | 08.244.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF/IGD SUAS | | | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.244.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 305 Vigilãn cla Epldemiológ | lca GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE | 08 | | 99.000,00 | 99.000,00 99.000,00 |
| 08 305 | 0009 | ASSISTENCIA SOCIAL .0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 08.305.0009.2071 | | 99.000,00 99.000.00 | 99.000.00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo OS

( l nc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificaçã o | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |
| 16 | Habitação | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 Habitaçã o Urbana | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 0014 HABITAÇÃO : DIREITO DE TODOS | | | 50.000 00 | 50.000 00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 605.000,00 | 9.633.200,65 | 10.238.200,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PODER EXECUTIVO

| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 4.790.000,00 | 11.045.404,55 | 15.835.404,55 | |
| 15 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | |
| 15 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | |
| 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | |
| 15.122.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 15.122.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 15.122.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 15.122.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.590.000,00 | 603.404,55 | 5.193.404,55 | |
| 15 | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 603.404 55 | 603.404 55 | |
| 15.451.0002.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | 15.451.0002.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | 15.451.0002.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | 15.451.0002.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | 15.451.0002.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 15.451.0002.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 15.451.0002.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15.451.0002.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 15.451.0002.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 15.451.0002.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| 15 451 0008 URBANIZAR | 15 451 0008 URBANIZAR | 15 451 0008 URBANIZAR | 4.590.000,00 | | 4.590.000,00 | |
| 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 2.650.000,00 | | 2.650.000,00 | |
| VIAS PÚBLICAS 15.451.0008.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA | VIAS PÚBLICAS 15.451.0008.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA | VIAS PÚBLICAS 15.451.0008.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 15.451.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS | 15.451.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS | 15.451.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 15.451.0008.1031.0000 IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTOS | 15.451.0008.1031.0000 IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTOS | 15.451.0008.1031.0000 IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTOS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| 15.451.0008.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0008.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0008.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 15.451.0008.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.451.0008.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.451.0008.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 | |
| 15 452 0015 SANEAR É SAÚDE | 15 452 0015 SANEAR É SAÚDE | 15 452 0015 SANEAR É SAÚDE | | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 | |
| 15.452.0015.2083.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0015.2083.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0015.2083.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA | | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 | |
| 15 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 15 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | 15 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | 15 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 15.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 15.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 15.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 | |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 | |
| 16 | 482 0014 | HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 | |
| 16.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 16.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 16.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 16.482.0014.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.482.0014.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.482.0014.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| PERMANENTE 16.482.0014.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | PERMANENTE 16.482.0014.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | PERMANENTE 16.482.0014.1668.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 16.482.0014.2089.0000 AÇÕES A CARGO DO FMHIS | 16.482.0014.2089.0000 AÇÕES A CARGO DO FMHIS | 16.482.0014.2089.0000 AÇÕES A CARGO DO FMHIS | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 950.000,00 | | 950.000,00 | |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 950.000,00 | | 950.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | | Especial Projetos | Atividades | Tota | |
| 512 0015 SANEAR É SAÚDE | 512 0015 SANEAR É SAÚDE | 17 | 950.000 00 | | 950.000 00 | |
| 17.512.0015.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0015.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 17.512.0015.1035.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0015.1035.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 850.000,00 | | 850.000,00 | |
| Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 18 | 95.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 | |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 | 95.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 | |
| 18 541 0016 CIDADE SAUDÁVEL | 18 541 0016 CIDADE SAUDÁVEL | | 95.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 | |
| 18.541 .0016.1667.0000 AQUISIÇÃO | 18.541 .0016.1667.0000 AQUISIÇÃO | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 18.541.0016.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 18.541.0016.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 18.541.0016.2090.0000 AÇÕES A CARGO | 18.541.0016.2090.0000 AÇÕES A CARGO | | | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| 25 Energia | 25 Energia | | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 25 452 Serviços | 25 452 Serviços | | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 452 0008 | URBANIZAR | 25 | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 25.452.0008.1033.0000 | 25.452.0008.1033.0000 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 25.452.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA | 25.452.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA | | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| Transporte | Transporte | 26 | 100.000,00 | 585.000,00 | 685.000,00 | |
| 122 Administração | 122 Administração | 26 | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 122 0019 TRÂNSITO | 122 0019 TRÂNSITO | 26 | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 26.122.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 26.122.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 782 Transporte Rodoviár | 782 Transporte Rodoviár | 26 | 100.000,00 | 245.000,00 | 345.000,00 | |
| 782 0007 | 782 0007 | 26 | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| DESENVOLVIMENTO RURAL 26.782.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVIMENTO RURAL 26.782.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 782 0008 URBANIZAR | 782 0008 URBANIZAR | 26 | 100.000,00 100.000,00 | 75.000,00 | 175.000,00 100.000,00 | |
| 26.782.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | |
| 26.782.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO | 26.782.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO | | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 | |
| 27 | 812 Desporto | Comunitári | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 | |
| 27 812 0011 | 27 812 0011 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 27.812.0011 .1038.0000 CONSTRUÇÃO CAMPOS | 27.812.0011 .1038.0000 CONSTRUÇÃO CAMPOS | | | | | |
| DE FUTEBOL 27.812.0011 .1039.0000 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | DE FUTEBOL 27.812.0011 .1039.0000 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | | 550.000,00 | | 550.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 7.935.000,00 | 15.365.404,55 | 23.300.404,55 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Projetos | Atividades | Teta | |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 | |
| 23 | 695 | Turismo | | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 | |
| 23 | 695 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.550.000 00 | 2.310.000 00 | 3.860.000 00 | |
| 23.695.0002.1667.0000 | 23.695.0002.1667.0000 | 23.695.0002.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 650.000,00 | | 650.000,00 | |
| 23.695.0002.1668.0000 | 23.695.0002.1668.0000 | 23.695.0002.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 900.000,00 | | 900.000,00 | |
| 23.695.0002.2091 .0000 | 23.695.0002.2091 .0000 | 23.695.0002.2091 .0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | |
| 23 | 695 | 0010 | CIDADE TURISMO | | 2.640.000 00 | 2.640.000 00 | |
| 23.695.0010.2092.0000 | 23.695.0010.2092.0000 | 23.695.0010.2092.0000 | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 23.695.0010.2105.0000 | 23.695.0010.2105.0000 | 23.695.0010.2105.0000 | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO EFORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | |
| 23.695.0010.2106.0000 | 23.695.0010.2106.0000 | 23.695.0010.2106.0000 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO ESERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA | | 780.000,00 | 780.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 11 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial Projetos | Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 1.245.000,00 2.600.000,00 | 1.245.000,00 2.600.000,00 | | 3.845.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 1.245.000,00 2.600.000,00 | 1.245.000,00 2.600.000,00 | | 3.845.000,00 |
| 13 | 392 | 0002 | GESTÃOADMINISTRATIVA | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | 13.392.0002.2093.0000 | 13.392.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 435.000,00 | 435.000,00 | | 435.000,00 |
| 13 | 392 0013 | 392 0013 | CULTURA VIVA | 1.245.000,00 2.165.000,00 | 1.245.000,00 2.165.000,00 | | 3.410.000,00 |
| | 13.392.0013.1045.0000 | 13.392.0013.1045.0000 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ESERVIÇOS DE CULTURA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 13.392.0013.1046.0000 | 13.392.0013.1046.0000 | 13.392.0013.1046.0000 | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 13.392.0013.2093.0000 | 13.392.0013.2093.0000 | 13.392.0013.2093.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 13.392.0013.2094.0000 | 13.392.0013.2094.0000 | 13.392.0013.2094.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 13.392.0013.2095.0000 | 13.392.0013.2095.0000 | 13.392.0013.2095.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO | | | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 13.392.0013.2098.0000 | 13.392.0013.2098.0000 | 13.392.0013.2098.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 13.392.0013.2099.0000 | 13.392.0013.2099.0000 | 13.392.0013.2099.0000 | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO EFORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL | | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 13.392.0013.2100.0000 | 13.392.0013.2100.0000 | 13.392.0013.2100.0000 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICIPIO (MATERIAL EIMATERIAL) | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 1.245.000,00 | 2.600.000,00 | 3.845.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 275.000,00 | 275.000 00 |
| 14.122.0002.2096.0000 | 14.122.0002.2096.0000 | 14.122.0002.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS PARA MULHERES | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14 | 422 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 200.000 00 | 200.000 00 |
| 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER | 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER | 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER | 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 475.000,00 | 475.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 300.000,00 | 260.000,00 | 560.000,00 | |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 15 | 451 | 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 15.451.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 15.451.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 15.451.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 15.451.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 15 | 452 | 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | | 260.000 00 | 260.000 00 | |
| 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| 18 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| 18 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| | | | | 300.000,00 | 750.000,00 | 1.050.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | | 1.246.200,65 | 1.246.200,65 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | | | 1.246.200,65 | 1.246.200,65 |
| 27 | 812 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 27.812.0002.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 27.812.0002.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 27.812.0002.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 27 | 812 | 0011 ESPORTE E LAZER | | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 27.812.0011 .2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE ELAZER | 27.812.0011 .2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE ELAZER | 27.812.0011 .2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE ELAZER | | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.246.200,65 | 1.246.200,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 | Urbanismo | | | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15 | 452 0008 URBANIZAR | | | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15.452.0008.2666.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0008.2666.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Especial Projetos | | | |
| 04 | Administração | Administração | | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04 | 182 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 890.000 00 | 890.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 17 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 04 | Administração | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 1.025.000 00 | 1.025.000,00 |
| 04.122.0002.2668.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO | 04.122.0002.2668.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO | '-- | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

DA IGUALDADE SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 | Administração | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04.122.0002.2669.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL | 04.122.0002.2669.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS EFOMENTOAO LAZER |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04.122.0002.2670.0000 | 04.122.0002.2670.0000 | 04.122.0002.2670.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS EFOMENTO AO LAZER | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 20 Código | GABINETE DO VICE PREFEITO | Especificação | GABINETE DO VICE PREFEITO | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04.122.0002.1667.0000 | 04.122.0002.1667.0000 | 04.122.0002.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDOVICEPREFEITO | 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDOVICEPREFEITO | 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDOVICEPREFEITO | 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDOVICEPREFEITO | | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2º)

| 90 | Reserva de Contingência | | | | |

| 99 Código | RESERVA DE CONTING~NCIA Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.947.250,00 | | 1.947.250,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | | 1.947.250,00 | | 1.947.250,00 |
| 99 | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.947.250,00 | | 1.947.250,00 |
| 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 1.947.250,00 | | 1.947.250,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.947.250,00 | 0,00 | 1.947.250,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 0,00 | 30.858.250,00 | 204.141.750,00 | 235.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pâgina 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| | | 0,00 | 546.000,00 | 5.670.200,00 | 6.216.200,00 |
| 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01 .031.0001 .1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01 .031.0001 .1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 01 .031 .0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 01 .031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.639.200,00 | 5.639.200,00 |
| 01 .031.0001 .2002.0000 ENCARGOS COM AVEP/IBAM | 01 .031.0001 .2002.0000 ENCARGOS COM AVEP/IBAM | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2003.0000 APOIO A ENTIDADES | 01 .031 .0001 .2003.0000 APOIO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 685.000,00 | 24.338.941 ,53 | 25.023.941 ,53 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 685.000,00 | 23.298.941 ,53 | 23.983.941 ,53 |
| 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 685.000,00 | 20.058.941 ,53 | 20.743.941 ,53 |
| 04.122.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PERMANENTE 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 04.122.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 04.122.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.774.358,47 | 1.774.358,47 |
| 04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO | | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| ENCARGOS 04.122.0002.2009.0000 ATIVIDADE | ENCARGOS 04.122.0002.2009.0000 ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO | MUNICIPIO 0,00 | 0,00 | 223.000,00 12.501 .583,06 | 223.000,00 12.501 .583,06 |
| 04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. | 04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO IMPLANTAÇÃO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO IMPLANTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0002.2657.0000 | 04.122.0002.2657.0000 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| E MANUTENÇÃO 04.122.0002.2668.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | E MANUTENÇÃO 04.122.0002.2668.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 04.122.0002.2669.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IGUALDADE RACIAL | 04.122.0002.2669.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IGUALDADE RACIAL | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04.122.0002.2670.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 04.122.0002.2670.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 04.122.0002.2677.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0002.2679.0000 Manutenção do 04 122 0008 URBANIZAR 04.122.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.0002.2679.0000 Manutenção do 04 122 0008 URBANIZAR 04.122.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| DA | DA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS 04.122.0020.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS 04.122.0020.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 |
| 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 | |
| 04.131.0002.2006.0000 ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | OFICIAL | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 182 Defesa Civil | 04 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04 182 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.182.0002.2667.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 04 182 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.182.0002.2667.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 890.000,00 890.000,00 | 890.000,00 |
| | | | | | 890.000,00 |
| 08 122 Administraçã o | AssistênciaSocial | 0,00 0,00 | 645.000,00 0,00 | 9.723.200,65 | 10.368.200,65 |
| 08 Geral | 08 Geral | | | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 08.122.0002.2059.0000 MANUTENÇÃO DA | 08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 08.122.0002.2059.0000 MANUTENÇÃO DA | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 2.535.000,00 | 2.535.000,00 |
| SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS | 0,00 | 0,00 | | 2.535.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N• BR 020

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pâgina 2

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 645.000,00 | 9.723.200,65 | 10.368.200,65 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| 08 122 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 122 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 08.122.0009.2655.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 08.122.0009.2655.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 08 242 Assistê ncia à Pessoa com Deficiê ncia | 08 242 Assistê ncia à Pessoa com Deficiê ncia | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 242 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 242 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08.242.0009.2068.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO APESSOA COM DEFICIÊNCIA· PTMC | 08.242.0009.2068.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO APESSOA COM DEFICIÊNCIA· PTMC | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Assistênciaà Criança e ao Adolescente 08 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente 08 243 | 0,00 | 255.000,00 | 991 .000,00 | 1.246.000,00 |
| 08 243 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 243 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 255.000,00 | 559.000,00 | 814.000,00 |
| 08.243.0009.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0009.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08.243.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.243.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 08.243.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 08.243.0009.2066.0000 ENCARGOS COM O 08.243.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 08.243.0009.2066.0000 ENCARGOS COM O 08.243.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| PROGRAMA BPC NA | PROGRAMA BPC NA | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 08.243.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA | 08.243.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08.243.0009.2101.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | 08.243.0009.2101.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08 243 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 390.000,00 | 5.925.200,65 | 6.315.200,65 |
| | | | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 08 244 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 08.244.0002.2678.0008 | EMENDA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 5.699.000,00 | 6.049.000,00 |
| 08 244 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 244 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 08.244.0009.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0009.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 08.244.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 08.244.0009.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 08.244.0009.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0009.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 4.159.000,00 505.000,00 | 4.159.000,00 |
| 08.244.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF • PBVIII/PBF CREAS/PAEF • PFMC | 08.244.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF • PBVIII/PBF CREAS/PAEF • PFMC | 0,00 | 0,00 | | 505.000,00 |
| 08.244.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO | 08.244.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS • SCFV | 08.244.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS • SCFV | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 08.244.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA SUAS | 08.244.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA SUAS | IGDBF/IGD 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.244.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 180.000,00 |
| 08 244 0017 JUVENTUDE CIDADÃ | 08 244 0017 JUVENTUDE CIDADÃ | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0017.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0017.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0017.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0017.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0017.2011.0000 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE | 08.244.0017.2011.0000 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | |
| 08 | 08 | | | | 99.000,00 |
| 08 305 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.305.0009.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 08 305 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.305.0009.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | O00 | O00 | 99.000 00 | 99.000 00 |
| 10 Saúde 10 301 | Atenção Básica | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.225.000,00 1.940.000,00 | 99.000,00 38.903.052,62 26.868.210,44 | 99.000,00 42.128.052,62 28.808.210,44 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

Pâgina 3

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 3.225.000,00 | 38.903.052,62 | 42.128.052,62 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.940.000,00 | 26.868.210,44 | 28.808.210,44 |
| 10 301 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 301 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 1.940.000,00 | 26.868.210,44 | 28.808.210,44 |
| 0005 10.301.0005.1020.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0005 10.301.0005.1020.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO | DE 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| UBS 10.301 .0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS | UBS 10.301 .0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0005.1665.0000 CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | 10.301.0005.1665.0000 CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 10.301 .0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301 .0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 10.301.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.301.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 10.151.000,00 | 10.151.000,00 |
| 10.301 .0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 211 .000,00 | 211 .000,00 |
| 10.301.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE | 10.301.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE | DENTÁRIAS 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO | 10.301.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO | 0,00 | 0,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 10.301 .0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 10.301 .0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| DE SAÚDE 10.301.0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | DE SAÚDE 10.301.0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 863.000,00 | 863.000,00 |
| 10.301.0005.2661.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E ACE | 10.301.0005.2661.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E ACE | 0,00 | 0,00 | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 |
| 10.301 .0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10.301 .0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| 10.301 .0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 10.301 .0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10.301 .0005.2674.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301 .0005.2674.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 10.301 DA ATENÇÃO BASICA | .0005.2675.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.229.000,00 | 7.229.000,00 |
| 10.301.0005.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 10.301.0005.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0002 EMENDA VEREADOR VICTOR | 10.301.0005.2678.0002 EMENDA VEREADOR VICTOR | 0,00 | 0,00 | 172.401,34 | 172.401,34 |
| PAIXÃO | PAIXÃO | 0,00 | | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 0,00 | 0,00 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE FILHO | 10.301.0005.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE FILHO | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO | 10.301.0005.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO | 0,00 | 0,00 | 172.401,30 | 172.401 ,30 |
| 10.301 .0005.2678.0006 EMENDA VEREADOR ALMIZIN 10.301 .0005.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 10.301 .0005.2678.0006 EMENDA VEREADOR ALMIZIN 10.301 .0005.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301 .0005.2678.0008 EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | 10.301 .0005.2678.0008 EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL | 10.301.0005.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| RIBEIRO 10.301.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | RIBEIRO 10.301.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 0,00 | 0,00 | 122.401,30 | 122.401,30 |
| 10.301 .0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 10.301 .0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 0,00 | 0,00 | 126.200,65 | 126.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 10.301.0005.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 10.301.0005.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 10 302 Assistênci a Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistênci a Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.285.000,00 | 8.130.200,65 | 9.415.200,65 |
| 10 302 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 302 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 1.285.000,00 | 8.130.200,65 | 9.415.200,65 |
| DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS | DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS | 0,00 | 150.000,00 235.000,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 235.000,00 |
| E MATERIAL | E MATERIAL | E MATERIAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.302.0005.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0005.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 2.199.000,00 | 2.199.000,00 |
| 10.302.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO | 10.302.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 |
| DO SAMU 10.302.0005.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | DO SAMU 10.302.0005.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 10.302.0005.2055.0000 MANUTENÇÃO DA UPA - SRN | 10.302.0005.2055.0000 MANUTENÇÃO DA UPA - SRN | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 10.302.0005.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS 10.302.0005.2676.0000 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA | 10.302.0005.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS 10.302.0005.2676.0000 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.435.000,00 | |
| COMPLEXIBILIDADE | COMPLEXIBILIDADE | COMPLEXIBILIDADE | | 50.000,00 | 2.435.000,00 50.000,00 |
| 10.302.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL 10.302.0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 10.302.0005.2678.001O EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL 10.302.0005.2678.0011 EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 0,00 | 0,00 | 46.200,65 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 700.000,00 | 46.200,65 |
| 10 303 Suporte Profilá tico e Terapê utico | 10 303 Suporte Profilá tico e Terapê utico | 0,00 | 0,00 | | 700.000,00 |
| 10 303 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 10.303.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA | 10 303 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 10.303.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 700.000,00 700.000,00 | 700.000,00 700.000,00 |
| FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | |
| 10 304 | VigilênciaSanitária | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 10 304 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 10.304.0005.2057.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10 304 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 10.304.0005.2057.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 239.000,00 239.000,00 | 239.000,00 239.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | | o.ao | 3.225.000,00 | 38.903.052,62 | 42.128.052,62 |
| 10 | 305 | VigilênciaEpidemiológica | º · ºº | º · ºº | 2.940.641 ,53 | 2.940.641 ,53 |
| 10 | 305 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | o. ao | o. ao | 2.940.641 ,53 | 2.940.641 ,53 |
| 10.305.0005.2058.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | 10.305.0005.2058.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | 10.305.0005.2058.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | º · ºº | º · ºº | 2.940.641 ,53 | 2.940.641 ,53 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | º·ºº | º · ºº | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 306 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.306.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.306.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | 10.306.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS | º · ºº | º · ºº | 25.000,00 | 25.000,00 |

| 12 | Educação | o. ao | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | º · ºº | 6.010.000,00 | 73.002.750,00 | 79.012.750,00 |
| 361 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 361 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | O00 | | 5.232.750,00 | 5.232.750,00 |
| 12 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | º · ºº | º · ºº º·ºº | 5.232.750,00 | 5.232.750,00 |
| 12 361 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 12 361 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | 6.010.000,00 | 67.770.000,00 | 73.780.000,00 |
| 12.361.0004.1014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.1014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | º · ºº º·ºº | 3.600.000,00 | º·ºº | 3.600.000,00 |
| 12.361.0004.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS | 12.361.0004.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS | o.ao | 284.000,00 | o. ao | 284.000,00 |
| 12.361 .0004.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EEQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS | 12.361 .0004.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EEQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS | º · ºº | 1.365.000,00 | º · ºº | 1.365.000,00 |
| 12.361 .0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0004.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0004.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | º · ºº | 550.000,00 | º·ºº | 550.000,00 |
| 12.361.0004.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 12.361.0004.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | º · ºº | 61.000,00 | º·ºº | 61.000,00 |
| 12.361.0004.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.361.0004.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | º·ºº | 100.000,00 | º·ºº | 100.000,00 |
| 12.361.0004.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0004.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | º · ºº | | º · ºº 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12.361.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 12.361.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | º·ºº o.ao | º·ºº o. ao | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 12.361 .0004.2033.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT | 12.361 .0004.2033.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0004.2034.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO | 12.361.0004.2034.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO | º · ºº º · ºº | º · ºº º·ºº | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 12.361 .0004.2036.0000 EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PODE E OUTROS) | 12.361 .0004.2036.0000 EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PODE E OUTROS) | º · ºº | o. ao | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0004.2039.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 12.361.0004.2039.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | o.ao | o. ao | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 |
| 12.361 .0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 12.361 .0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 12.361 .0004.2102.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO· QSE | 12.361 .0004.2102.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO· QSE | º · ºº | º · ºº | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 12.361.0004.2671.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.2671.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | º · ºº º·ºº | º · ºº º·ºº | 14.210.000,00 | 14.210.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | º · ºº | 4.680.000,00 | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 12 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | 4.680.000,00 | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12.365.0004.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL | 12.365.0004.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL | º · ºº º · ºº | 750.000,00 | º · ºº | 750.000,00 |
| 12.365.0004.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.365.0004.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | o.ao | 450.000,00 | o. ao | 450.000,00 |
| 12.365.0004.1666.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL | 12.365.0004.1666.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL | º · ºº | 3.280.000,00 | º · ºº | 3.280.000,00 |
| 12.365.0004.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 12.365.0004.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.365.0004.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.365.0004.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | º · ºº | 100.000,00 | º · ºº | 100.000,00 |
| 12.365.0004.2030.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004.2030.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | º · ºº | | º · ºº 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12.365.0004.2041.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- INFANTIL 70% | 12.365.0004.2041.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- INFANTIL 70% | º·ºº º·ºº | º · ºº º · ºº | 8.630.000,00 | 8.630.000,00 |
| 12.365.0004.2672.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0004.2672.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | o.ao | o.ao | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | 195.000,00 | 2.310.000,00 | 2.505.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 | Educação | Educação | 0,00 | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |
| 12 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 195.000,00 | 2.310.000,00 | 2.505.000,00 |
| 12 | 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 195.000,00 | 2.310.000,00 | 2.505.000,00 |
| 366 12.366.0004.2031 .0000 MANUTENÇÃO DA EJA | 366 12.366.0004.2031 .0000 MANUTENÇÃO DA EJA | 366 12.366.0004.2031 .0000 MANUTENÇÃO DA EJA | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.366.0004.2042.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70% | 12.366.0004.2042.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70% | 12.366.0004.2042.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70% | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 12.366.0004.2673.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS EADULTOS | 12.366.0004.2673.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS EADULTOS | 12.366.0004.2673.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS EADULTOS | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 1.395.000,00 | 2.600.000,00 | 3.995.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 1.395.000,00 | 2.600.000,00 | 3.995.000,00 |
| 13 392 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13 392 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13 392 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 13.392.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 13 392 0013 CULTURA VIVA | 13 392 0013 CULTURA VIVA | 13 392 0013 CULTURA VIVA | 0,00 | 1.395.000,00 | 2.165.000,00 | 3.560.000,00 |
| 13.392.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS | 13.392.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS | 13.392.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13.392.0013.1045.0000 REQUALIFICAÇÃO | 13.392.0013.1045.0000 REQUALIFICAÇÃO | 13.392.0013.1045.0000 REQUALIFICAÇÃO | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| 13.392.0013.1046.0000 AÇÕES | 13.392.0013.1046.0000 AÇÕES | 13.392.0013.1046.0000 AÇÕES | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| DE IMPLANTAÇÃO 13.392.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO | DE IMPLANTAÇÃO 13.392.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO | DE IMPLANTAÇÃO 13.392.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| CICLO CARNAVALESCO 13.392.0013.2095.0000 PROMOÇÃO | CICLO CARNAVALESCO 13.392.0013.2095.0000 PROMOÇÃO | CICLO CARNAVALESCO 13.392.0013.2095.0000 PROMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| CICLO JUNINO 13.392.0013.2098.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | CICLO JUNINO 13.392.0013.2098.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | CICLO JUNINO 13.392.0013.2098.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| CICLO NATALINO 13.392.0013.2099.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA | CICLO NATALINO 13.392.0013.2099.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA | CICLO NATALINO 13.392.0013.2099.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| LOCAL 13.392.0013.2100.0000 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICIPIO (MATERIAL EIMATERIAL) | LOCAL 13.392.0013.2100.0000 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICIPIO (MATERIAL EIMATERIAL) | LOCAL 13.392.0013.2100.0000 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICIPIO (MATERIAL EIMATERIAL) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 13.392.0013.2103.0000 APOIO EFINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS | 13.392.0013.2103.0000 APOIO EFINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS | 13.392.0013.2103.0000 APOIO EFINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14 122 Administração Geral | 14 122 Administração Geral | 14 122 Administração Geral | | | | 275.000,00 |
| 14 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | |
| MULHERES | MULHERES | MULHERES | | | | |
| 14 422 | 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 |
| 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO EDEFESA DA MULHER | 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO EDEFESA DA MULHER | 14.422.0002.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO EDEFESA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 5.090.000,00 | 13.379.404,55 | 18.469.404,55 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 |
| 15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 |
| 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 0,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 |
| 15.122.0002.2081.0000 PORTE Infra-Estrutura Urbana 15 451 | 15.122.0002.2081.0000 PORTE Infra-Estrutura Urbana 15 451 | 15.122.0002.2081.0000 PORTE Infra-Estrutura Urbana 15 451 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | º·ºº | 5.090.000,00 | 13.379.404,55 | 18.469.404,55 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | º · | 4.890.000,00 | 613.404,55 | 5.503.404,55 |
| 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | ºº | | 613.404,55 | 613.404,55 |
| 15.451 .0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 15.451 .0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | º · ºº | º·ºº | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0002.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0003 EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO | º · ºº | º · ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451.0002.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | 15.451.0002.2678.0004 EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE | º · ºº | º·ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451 .0002.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | 15.451 .0002.2678.0005 EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO | º · ºº | º·ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451.0002.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0007 EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO | º·ºº ºº | º · ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451.0002.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 15.451.0002.2678.0009 EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | º · | º·ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451 .0002.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 15.451 .0002.2678.0012 EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | º·ºº | º · ºº ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15.451.0002.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 15.451.0002.2678.0013 EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | º · ºº º · ºº | º · º · ºº | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 15 451 0008 URBANIZAR | 15 451 0008 URBANIZAR | | 4.590.000,00 | | 4.590.000,00 |
| 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO | 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO | º · | | º·ºº | |
| PÚBLICAS | PÚBLICAS | ºº º · ºº | 2.650.000,00 | º·ºº | 2.650.000,00 |
| 15.451.0008.1028.0000 | CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO | LUZIA º · ºº | 250.000,00 90.000,00 | º · ºº | 250.000,00 90.000,00 |
| 15.451.0008.1029.0000 15.451.0008.1031.0000 | 15.451.0008.1029.0000 15.451.0008.1031.0000 | º · ºº | 1.500.000,00 | º · ºº | 1.500.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO CALÇAMENTOS | IMPLANTAÇÃO CALÇAMENTOS | º · ºº | | º·ºº | |
| 15.451.0008.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 15.451.0008.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| EMATERIAL 15.451.0008.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | EMATERIAL 15.451.0008.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | º·ºº º · ºº | 50.000,00 | º·ºº º·ºº | 50.000,00 |
| | | º · ºº | 300.000,00 | º · ºº | 300.000,00 |
| 15 451 0016 CIDADE SAUDÁVEL 15.451.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | Serviços Urbanos | º · ºº | 300.000,00 | º · ºº 7.986.000,00 | 300.000,00 7.986.000,00 |
| 15 452 | 15 452 | º · ºº | º · ºº | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15 452 0008 URBANIZAR | 15 452 0008 URBANIZAR | º · ºº º · ºº | º · ºº º · ºº | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15.452.0008.2666.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS | 15.452.0008.2666.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS | | | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 |
| 15 452 0015 SANEAR É SAÚDE 15.452.0015.2083.0000 | ENCARGOS COM | º · ºº º · ºº | º · ºº º · ºº | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 |
| 15 452 0016 CIDADE SAUDÁVEL | 15 452 0016 CIDADE SAUDÁVEL | | | 260.000,00 | 260.000 00 |
| 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 15.452.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | º · ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15 482 Habitação Urbana | 15 482 Habitação Urbana | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 482 0014 HABITAÇÃO : DIREITO DE TODOS | 15 482 0014 HABITAÇÃO : DIREITO DE TODOS | º · ºº | 200.000,00 | º·ºº | 200.000,00 |
| 15.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. EMELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 15.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. EMELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | º · ºº º·ºº | 200.000,00 | º · ºº º·ºº | 200.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | º · ºº | 350.000,00 | 130.000,00 | 480.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | | 350.000,00 | 130.000,00 | 480.000,00 |
| 16 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | 16 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS | º · ºº | 350.000,00 | 130.000,00 | 480.000,00 |
| 16.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. EMELHORIAS HABITACIONAL IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 16.482.0014.1036.0000 PROG. DE CONST. EMELHORIAS HABITACIONAL IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | º · ºº º · ºº | 100.000,00 | º · ºº | 100.000,00 |
| 16.482.0014.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 16.482.0014.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | º · ºº | 240.000,00 | º · ºº | |
| 16.482.0014.1668.0000 | 16.482.0014.1668.0000 | º · | | º · | 240.000,00 |
| 16.482.0014.2074.0000 APOIO AÇÕES | ECUSTEIO | ºº | | ºº 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16.482.0014.2089.0000 | A CARGO | º · ºº º · ºº | º · ºº º·ºº | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 17 | Saneamento | º·ºº | 1.500.000,00 | º·ºº | 1.500.000,00 |
| 17 511 | Saneamento BásicoRural | º · ºº | 550.000,00 | º · ºº | 550.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 17 51 1 Saneamento BásicoRural | 17 51 1 Saneamento BásicoRural | o . ao | 550.000,00 | o. ao | 550.000,00 |
| 17 51 1 0018 ÁGUA É VIDA | 17 51 1 0018 ÁGUA É VIDA | o . ao | 550.000,00 | o .ao | 550.000,00 |
| 17.511.0018.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 17.511.0018.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 17.511 .0018.1008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS | 17.511 .0018.1008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 17 512 0015 SANEAR É SAÚDE | 17 512 0015 SANEAR É SAÚDE | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 17.512.0015.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0015.1034.0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0015.1035.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0015.1035.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 850.000,00 | º· ºº | 850.000,00 |
| 18 Gestao Ambiental | 18 Gestao Ambiental | 0,00 | 95.000,00 | 745.000,00 | 840.000,00 |
| 18 122 Administração Geral | 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 18 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 18 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | º· ºº | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 18 541 Preservação e Conservaçã o Ambiental | 18 541 Preservação e Conservaçã o Ambiental | 0,00 | 95.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 |
| 18 541 0016 CIDADE SAUDÁVEL | 18 541 0016 CIDADE SAUDÁVEL | 0,00 | 95.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 |
| 18.541.0016.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 18.541.0016.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 0,00 | 35.000,00 | º· ºº | 35.000,00 |
| PERMANENTE 18.541 .0016.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | PERMANENTE 18.541 .0016.1668.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.541.0016.2090.0000 AÇÕES ACARGO DO FMMA | 18.541.0016.2090.0000 AÇÕES ACARGO DO FMMA | o . ao | o . ao | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | o . ao | 1.195.000,00 | 2.840.000,00 | 4.035.000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | o . ao | o . ao | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20 122 0002 GESTÃ OADMINISTRATIVA | 20 122 0002 GESTÃ OADMINISTRATIVA | o . ao | o . ao | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | º· ºº | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 20.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS EEQUIPAMENTOS | 20.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS EEQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20 544 Recursos Hí dricos | 20 544 Recursos Hí dricos | 0,00 | 350.000,00 | 70.000,00 | 420.000,00 |
| 20 544 0018 ÁGUA É VIDA | 20 544 0018 ÁGUA É VIDA | o . ao | 350.000,00 | 70.000,00 | 420.000,00 |
| CONSTRUÇÃO EREC.DE BARREIROS EBARRAGENS DE POÇOS EADULTORAS | CONSTRUÇÃO EREC.DE BARREIROS EBARRAGENS DE POÇOS EADULTORAS | 0,00 | 350.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20.544.0018.1005.0000 20.544.0018.2023.0000 MANUTENÇÃO | 20.544.0018.1005.0000 20.544.0018.2023.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | o . ao | 590.000,00 | 170.000,00 | 760.000,00 |
| 20 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO | 20 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO | 0,00 | 590.000,00 | 170.000,00 | 760.000,00 |
| 20.605.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | o . ao | 400.000,00 | o. ao | 400.000,00 |
| 20.605.0012.1011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE 20.605.0012.2022.0000 FEIRAS EMATADOUROS | 20.605.0012.1011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE 20.605.0012.2022.0000 FEIRAS EMATADOUROS | 0,00 º· ºº | 50.000,00 | º· ºº 0,00 170.000,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, | | 0,00 | | 170.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuá ria | 20 608 Promoção da Produção Agropecuá ria | o . ao | 50.000,00 | 630.000,00 | 680.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 1.195.000,00 | 2.840.000,00 | 4.035.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 50.000,00 | 630.000,00 | 680.000,00 |
| 20 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 630.000,00 | 680.000,00 |
| 20.608.0007.1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS | 20.608.0007.1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.608.0007.2021 .0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA | 20.608.0007.2021 .0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PRATICA PARA | DESENV. 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| RURAL SUSTENTÁVEL 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | RURAL SUSTENTÁVEL 20.608.0007.2026.0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 661 Promoção Industrial | 20 661 Promoção Industrial | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20.661.0007.1007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES | 20.661.0007.1007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20 692 Comercialização | 20 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 20 692 0010 CIDADE TURISMO | 20 692 0010 CIDADE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 20.692.0010.2028.0000 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 20.692.0010.2028.0000 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |
| 23 695 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23 695 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.550.000,00 | 2.310.000,00 | 3.860.000,00 |
| 23.695.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 23.695.0002.1667.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0002.1668.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 0,00 | 650.000,00 | 0,00 0,00 | 650.000,00 900.000,00 |
| | | | 900.000,00 | | |
| 23.695.0002.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0002.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 23 695 0010 CIDADE TURISMO | 23 695 0010 CIDADE TURISMO | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 23.695.0010.2092.0000 AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 23.695.0010.2092.0000 AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | | |
| TURISMO 23.695.0010.2105.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO | TURISMO 23.695.0010.2105.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 780.000,00 |
| ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO 23.695.0010.2106.0000 | REQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| 25 452 Serviços Urbanos | 25 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| 25 452 0008 URBANIZAR 25.452.0008.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 25 452 0008 URBANIZAR 25.452.0008.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.452.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.452.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 100.000,00 | 585.000,00 | 685.000,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26 122 0019 TRÂNSITO LIVRE 26.122.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI | 26 122 0019 TRÂNSITO LIVRE 26.122.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | |
| 26 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 26 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 345.000,00 170.000,00 |

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 100.000,00 | 585.000,00 | 685.000,00 |
| 26 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 345.000,00 |
| 26 782 0008 URBANIZAR | 26 782 0008 URBANIZAR | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 175.000,00 |
| 26.782.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.246.200,65 | 2.796.200,65 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.246.200,65 | 2.796.200,65 |
| 27 812 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 27 812 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 27.812.0002.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 27.812.0002.2678.0001 EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 27 812 0011 ESPORTE ELAZER | 27 812 0011 ESPORTE ELAZER | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.160.000,00 | 2.710.000,00 |
| 27.812.001 1.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES ECAMPOS | 27.812.001 1.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES ECAMPOS | DE 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| FUTEBOL 27.812.001 1.1039.0000 CONSTRUÇ ÃODO ESTÁDIO MUNICIPAL | FUTEBOL 27.812.001 1.1039.0000 CONSTRUÇ ÃODO ESTÁDIO MUNICIPAL | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 27.812.001 1.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE ELAZER | 27.812.001 1.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE ELAZER | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| 28 842 Refinanciamentoda Dí vida Externa | 28 842 Refinanciamentoda Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28 842 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 842 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28.842.0020.2015.0000 ENCARGOS COM ADIVIDA PUBLICA | 28.842.0020.2015.0000 ENCARGOS COM ADIVIDA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| 28 845 Transferênc ias | 28 845 Transferênc ias | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.845.0020.2014.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 28.845.0020.2014.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 28.846.0020.2016.0000 ENCARGOS COMPRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0020.2016.0000 ENCARGOS COMPRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 1.947.250,00 | 0,00 | 1.947.250,00 |
| 99 999 Reserva de Contingência | 99 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 1.947.250,00 | 0,00 | 1.947.250,00 |
| 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.947.250,00 | 0,00 | 1.947.250,00 |
| 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNC IA | 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNC IA | 0,00 | 1.947.250,00 | 0,00 | 1.947.250,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 30.858.250,00 | 204.141.750,00 | 235.000.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | | Legislativa | 6.216.200,00 | | | 6.216.200,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 6.216.200,00 | | | 6.216.200,00 |
| 01 | 031 | 0001 ADMINISTRA ÃO LEGISLATIVA | 6.216.200,00 | | | 6.216.200,00 |
| 04 | | Administração | 23.423.941,53 | 1.600.000,00 | | 25.023.941,53 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 22.383.941 ,53 | 1.600.000,00 | | 23.983.941,53 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA URBANIZAR | 19.183.941 ,53 | 1.560.000,00 | | 20.743.941,53 |
| 04 | 122 | 0008 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04 | 122 | 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.200.000,00 | | | 3.200.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 04 | 131 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Defesa Civil | | | | 890.000,00 |
| 04 | 182 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 890.000,00 | | | |
| 04 | 182 | AssistênciaSocial | 890.000 00 | | | 890.000 00 |
| 08 | | | 5.618.200,65 | 4.750.000,00 | | 10.368.200,65 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 2.620.000,00 | 60.000,00 | | 2.680.000,00 |
| 08 08 | 122 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE | 2.535.000,00 85.000,00 | 60.000,00 | | 2.535.000,00 145.000,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 08 | 242 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 267.000,00 | 979.000,00 | | 1.246.000,00 |
| 08 | 243 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 267.000,00 | 547.000,00 | | 814.000,00 |
| 08 | 243 | 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 432.000,00 | | 432.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 2.632.200,65 | 3.683.000,00 | | 6.315.200,65 |
| 08 | 244 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 86.200,65 | | | 86.200,65 |
| 08 | 244 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE | 2.366.000,00 | 3.683.000,00 | | 6.049.000,00 |
| 08 | 244 | 0017 JUVENTUDE CIDADÃ | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 08 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 08 | 305 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 110 | | Saúde | | 42.128.052,62 | | 42.128.052,621 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 28.808.210,44 | | 28.808.210,44 |
| 10 | 301 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 28.808.210,44 | | 28.808.210,44 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 9.415.200,65 | | 9.415.200,65 |
| 10 | 302 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 9.415.200,65 | | 9.415.200,65 |
| 10 | 303 | Suporte Proftlático e Terapêutico | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10 | 303 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 239.000,00 | | 239.000,00 |
| 10 | 304 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 239.000,00 | | 239.000,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 2.940.641,53 | | 2.940.641 ,53 |
| 10 | 305 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 2.940.641,53 | | 2.940.641 ,53 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10 | 306 | 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 112 | Educação | Educação | | 99.337.750,00 | | 99.337.750,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | | 79.012.750,00 | | 79.012.750,00 |
| 12 | 361 0002 | GESTÃO ADMINISTRA TIVA | | 5.232.750,00 | | 5.232.750,00 |
| 12 | 361 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO EDUCAÇÃO | DO SISTEMA DE | 73.780.000,00 | | 73.780.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 17.820.000,00 | | 17.820.000,00 |
| 12 | 365 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | 17.820.000,00 | | 17.820.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 2.505.000,00 | | 2.505.000,00 |
| 12 | 366 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCA ÃO | | 2.505.000,00 | | 2.505.000,00 |
| 13 | Cultura | Cultura | 3.445.000,00 | 550.000,00 | | 3.995.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 3.445.000,00 | 550.000,00 | | 3.995.000,00 |
| 13 | 392 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 13 | 0002 392 0013 | CULTURA VIVA | 3.010.000 00 | 550.000 00 | | 3.560.000 00 |
| 14 | Direitos | da Cidadania | 475.000,00 | | | 475.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 14 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRA TIVA | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 14 | 422 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 115 | | Urbanismo | 17.919.404,55 | 550.000,00 | | 18.469.404,551 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 4.780.000,00 | | | 4.780.000,00 |
| 15 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRA TIVA | 4.780.000,00 | | | 4.780.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.953.404,55 | 550.000,00 | | 5.503.404,55 |
| 15 | 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 613.404,55 | | | 613.404,55 |
| 15 | 451 0008 | URBANIZAR | 4.340.000,00 | 250.000,00 | | 4.590.000,00 |
| 15 15 | 451 0016 452 | CIDADE SAUDÁVEL Serviços Urbanos | 7.986.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 7.986.000,00 |
| 15 | 452 0008 | URBANIZAR | 2.064.000,00 | | | 2.064.000,00 |
| 15 | 452 0015 | SANEAR É SAÚDE | 5.662.000,00 | | | 5.662.000,00 |
| 15 | 452 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 15 | 482 | Habitação Urbana | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 15 | 482 0014 | HABITA ÃO : DIREITO DE TODOS | 200.000 00 | | | 200.000 00 |
| 16 | Habitação | Habitação | 380.000,00 | 100.000,00 | | 480.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 380.000,00 | 100.000,00 | | 480.000,00 |
| 16 | 482 0014 | HABITA ÃO: DIREITO DE TODOS | 380.000 00 | 100.000 00 | | 480.000 00 |
| 17 | | Saneamento | 800.000,00 | 700.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| | 511 | ÁGUA É VIDA | | 550.000,00 | | |
| 17 | | 0018 | | | | 550.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 800.000,00 | 150.000,00 | | 950.000,00 |
| 17 18 | 512 Gestao | 0015 SANEAR É SAÚDE Ambiental | 800.000,00 640.000,00 | 150.000,00 | | 950.000,00 840.000,00 |
| 18 | 122 | Administração Geral | | 200.000,00 | | |
| 18 | | 0002 | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| | 122 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 150.000,00 | 200.000,00 | | 350.000,00 |
| 18 | 541 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 150.000,00 | 200.000,00 | | 350.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | Agricultura | 3.285.000,00 | 750.000,00 | | 4.035.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 |
| 20 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 70.000,00 | 350.000,00 | | 420.000,00 |
| 20 544 | 0018 ÁGUA É VIDA | 70.000,00 | 350.000,00 | | 420.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 360.000,00 | 400.000,00 | | 760.000,00 |
| 20 605 | 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO | 360.000,00 | 400.000,00 | | 760.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 680.000,00 | | | 680.000,00 |
| 20 608 | 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 680.000,00 | | | 680.000,00 |
| 20 661 | Promoção Industrial | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 20 661 | 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 20 692 | Comercialização | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 20 692 | 0010 CIDADE TURISMO | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 5.300.000,00 | 1.200.000,00 | | 6.500.000,00 |
| 23 | Turismo | 5.300.000,00 | | | 6.500.000,00 |
| 695 | | | 1.200.000,00 | | 3.860.000,00 |
| 23 695 23 695 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0010 CIDADE TURISMO | 2.660.000,00 2.640.000,00 | 1.200.000,00 | | 2.640.000,00 |
| 125 | Energia | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 25 452 | Serviços Urbanos | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 25 452 | 0008 URBANIZAR | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 126 26 | Transporte | 585.000,00 | 100.000,00 | | 685.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 26 122 | 0019 TRÂNSITO LIVRE | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 26 782 26 782 | 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL 0008 URBANIZAR | 170.000,00 75.000,00 | | | 170.000,00 175.000,00 |
| 127 | Desporto e Lazer | 2.646.200,65 | 100.000,00 150.000,00 | | 2.796.200,651 |
| 812 | | | | | 2.796.200,65 |
| 27 | Desporto Comunitário | 2.646.200,65 | 150.000,00 | | |
| 27 812 27 812 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 86.200,65 2.560.000,00 | 150.000,00 | | 86.200,65 2.710.000,00 |
| 128 | 0011 ESPORTE E LAZER Encargos Especiais | 6.703.000,00 | | | 1 2.003.000,00 |
| 28 842 | Refinanciamento da Divida Externa | 2.003.000,00 | | | 6.703.000,00 |
| 28 842 | 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Transferências | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 28 845 | | 2.003.000,00 | | | 2.003.000,00 |
| 28 845 28 846 | ENCARGOS | 600.000,00 4.100.000,00 | | | 600.000,00 4.100.000,00 |
| | 0020 ESPECIAIS | | | | |
| 28 | Outros Encargos Especiais | | | | |
| 846 | 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 4.100.000,00 | | | 4.100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.947.250,00 | | | 1.947.250,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.947.250,00 | | | 1.947.250,00 |
| 99 999 | 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.947.250,00 | | | 1.947.250,00 |
| | TOTAL | 79.384.197,38 | 155.615.802,62 | 0,00 | 235.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

)rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 6.216.200,00 |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.593.358,47 |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 180.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 16.601 .583,06 |
| Função | 15 | Urbanismo | 10.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 6.703.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 174.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 150.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 550.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 4.035.000,00 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 99.337.750,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 42.128.052,62 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 10.188.200,65 |
| Função | 16 | Habitação | 50.000,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 15.835.404,55 |
| Função | 16 | Habitação | 430.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 950.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 350.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 3.500.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 685.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.550.000,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 6.500.000,00 |

)rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pág ina 2

| Orgão : | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |

| Orgão : | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 3.845.000,00 |
| Orgão : | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 475.000,00 |
| Orgão : | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 560.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 490.000,00 |
| Orgão : | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.246.200,65 |
| Orgão : | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.064.000,00 |
| Orgão : | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 890.000,00 |
| Orgão : | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.025.000,00 |
| Orgão : | 02 18 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.010.000,00 |
| Orgão : | 02 19 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.015.000,00 |
| Orgão : | 02 20 | GABINETE DO VICE PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 715.000,00 |
| Orgão : | 90 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingênc ia | 1.947.250,00 |
| | | TOTAL GERAL | 235.000.000,00 |

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 6.216.200,00 |
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 3.773.358,47 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 23.314.583,06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 23.314.583,06 |
| 0204 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 174.000,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN.f!2l35.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN.f!2l35.000,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 99.337.750,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.128.052,62 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCOOOl38.200,65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCOOOl38.200,65 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 23.300.404,55 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6.500.000,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3.845.000,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLiTICAS PARA MULHERES | 475.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.050.000,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.246.200,65 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2.064.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 890.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1.025.000,00 |
| 0218 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL | 1.010.000,00 |
| 0219 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTOIAOa..flQll;OO | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTOIAOa..flQll;OO |
| 0220 | GABINETE DO VICE PREFEITO | 715.000,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.947.250,00 |
| | TOTAL | 235.000.000,00 |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 6.216.200,00 |
| 04 | Administração | 25.023.941,53 |
| 08 | AssistênciaSocial | 10.368.200,65 |
| 10 | Saúde | 42.128.052,62 |
| 12 | Educação | 99.337.750,00 |
| 13 | Cultura | 3.995.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 475.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 18.469.404,55 |
| 16 | Habitação | 480.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.500.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 840.000,00 |
| 20 | Agricultura | 4.035.000,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 6.500.000,00 |
| 25 | Energia | 3.500.000,00 |
| 26 | Transporte | 685.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.796.200,65 |
| 28 | Encargos Especiais | 6.703.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.947.250,00 |

TOTAL

:>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pâgina4

235.000.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Roei. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1751.50.0.1.00 1715.50.0.1.00 1715.51 .0.1.00 1715.52.0.1.00 1321.01 .0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 39.800.000,00 28.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 |
| | TOTAL | 85.000.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.361 .0004.2039.000 12.361.0004.2071.000 12.361 .0004.2671 .000 12.366.0004.2673.000 12.365.0004.1666.000 12.365.0004.1026.000 12.365.0004.1018.000 12.361.0004.1026.000 12.361.0004.1016.000 12.361.0004.1014.000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL . | 47.300.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 265.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.210.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS | 195.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL | 3.280.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 450.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL | 600.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 550.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS | 1.150.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM | 3.300.000,00 |
| 12.365.0004.2041 .000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70% | 8.630.000,00 |
| 12.365.0004.2672.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2.900.000,00 |
| 12.366.0004.2042.000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70% | 2.170.000,00 |

TOTAL

85.000.000,00

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 990.000,00 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 714.000,00 |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 205.000,00 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 16.500.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÔE! | 486.000,00 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 2.500.000,00 |
| 2411 .50.4.1.00 | TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 1.980.000,00 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 400.000,00 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.090.000,00 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 300.000,00 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 3.000.000,00 |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.550.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 12.413.052,62 |
| TOTAL | TOTAL | 42.128.052,62 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.302.0005.1026.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 235.000,00 |
| 10.302.0005.1025.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 150.000,00 |
| 10.302.0005.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 500.000,00 |
| 10.302.0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 2.199.000,00 |
| 10.302.0005.2050.000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 2.460.000,00 |
| 10.301.0005.2678.001 | EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.001 | EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.001 | EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 126.200,65 |
| 10.301.0005.2678.001 | EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 122.401,30 |
| 10.301 .0005.2678.000 | EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 86.200,65 |
| 10.301.0005.2678.000 | EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA | 86.200,65 |
| 10.302.0005.2054.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 270.000,00 |
| 10.302.0005.2055.000 | MANUTENÇÃO DA UPA - SRN | 100.000,00 |
| 10.302.0005.2056.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 570.000,00 |
| 10.302.0005.2676.000 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 2.435.000,00 |
| 10.302.0005.2678.001 | EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 50.000,00 |
| 10.302.0005.2678.001 | EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE | 46.200,65 |
| 10.303.0005.2045.000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 700.000,00 |
| 10.304.0005.2057.000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 239.000,00 |
| 10.305.0005.2058.000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | 2.940.641,53 |
| 10.306.0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 25.000,00 |
| 10.302.0005.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 |
| 10.301 .0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 10.151.000,00 |
| 10.301 .0005.2656.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000,00 |
| 10.301 .0005.2052.000 | MANUTENÇÃO DO CEO | 1.755.000,00 |
| 10.301 .0005.2049.000 | ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTARIAS | 100.000,00 |
| 10.301 .0005.2044.000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 211 .000,00 |
| 10.301 .0005.2660.000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 863.000,00 |
| 10.301 .0005.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 655.000,00 |
| 10.301.0005.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 335.000,00 |
| 10.301 .0005.1665.000 | CONSTRUÇAÔ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO | 250.000,00 |
| 10.301.0005.1020.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS | 450.000,00 |

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301 .0005.1066.000 10.301 .0005.2678.000 10.301.0005.2678.000 10.301 .0005.2661 .000 10.301.0005.2678.000 10.301 .0005.2678.000 10.301.0005.2678.000 10.301.0005.2678.000 10.301.0005.2678.000 10.301 .0005.2675.000 10.301.0005.2674.000 10.301.0005.2663.000 10.301.0005.2662.000 | CONTRUÇÃO DE UBS EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS E ACE EMENDA VEREADOR ALMIZIN EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 250.000,00 86.200,65 172.401,34 2.539.000,00 172.401,30 86.200,65 86.200,65 86.200,65 86.200,65 7 .229.000,00 900.000,00 175.000,00 1.570.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 42.128.052,62 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FMAS

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |

| Classif. | Discriminaçao | Valor R$ |
| 1729.51 .0 .1.00 1716.50.0 .1.00 1717.52.0 .1.00 1321.01 .0 .1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.CONV.UNIÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Recursos Próprios do Município | 500.000,00 3.490.000,00 500.000,00 125.000,00 2 .585.000,00 |
| | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | |
| | PRINCIPAL | |
| | TOTAL | 7.200.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 16.482.0014.2074.000 08.305.0009.2071 .000 08.244.0009.2070.000 | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO | 50.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 99.000,00 |
| | CONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS | 180.000,00 |
| 08.244.0009.2065.000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF/IGD SUAS | 325.000,00 |
| 08.244.0009.2064.000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 350.000,00 |
| 08.244.0009.2063.000 | MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC | 180.000,00 |
| 08.244.0009.2062.000 | MANUTENÇÃO CRAS/PAIF- PBVIII/PBF | 505.000,00 |
| 08.244.0009.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 175.000,00 |
| 08.243.0009.2066.000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 7 .000,00 |
| 08.243.0009.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 08.242.0009.2068.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC | 28.000,00 |
| 08.122.0009.2655.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 145.000,00 |
| 08.243.0009.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100.000,00 |
| 08.244.0009.2061 .000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 4.159.000,00 |
| 08.243.0009.2067.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | 115.000,00 |
| 08.243.0009.2101 .000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL | 75.000,00 |
| 08.243.0078.2653.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 432.000,00 |
| 08.244.0009.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.000,00 |

TOTAL

7 .200.000,00

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

4 FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

RECEITA

| Classíf . | Discriminação | Valor R$ |

| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL | 150.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 108.000,00 |
| | TOTAL | 258.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.243.0009.1667.000 08.243.0009.1668.000 08.243.0009.2079.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DO FMDCA | 25.000,00 30.000,00 203.000,00 |
| | TOTAL | 258.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo

5 FINJUV-FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.244.0017.1667.000 08.244.0017.1668.000 08.244.0017.2011 .000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE | 15.000,00 25.000,00 140.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 180.000,00 |

\_\_\_\_\_ ,

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

6 FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 16.482.0014.1667.000 16.482.0014.2089.000 16.482.0014.1668.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AÇÕES A CARGO DO FMHIS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.000,00 80.000,00 240.000,00 |
| | TOTAL | 330.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

| 7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1349.01 .0.1.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 100.000,00 |
| 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- PRINCIPAL | 100.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 150.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 350.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 18.541.0016.2090.000 | AÇÕES A CARGO DO FMMA | 255.000,00 |
| 18.541 .0016.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 60.000,00 |
| 18.541 .0016.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 350.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

8 FMIP-FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Classif.

Discriminação

TOTAL

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 25.452.0008.2084.000 25.452.0008.1033.000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.400.000,00 100.000,00 |
| | TOTAL | 3.500.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

9 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classif.

Discriminação

TOTAL

Classif.

Discriminação

13.392.0013.2103.000

APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS

TOTAL

Anexo 10

Valor R$

Anexo 10

Valor R$

Valor R$

300.000,00

300.000,00

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 10.368.200,65 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 185.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 2.262.000,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 293.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.012.733,55 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 207.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.194.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 1.766.733,55 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUI | 120.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 281 .000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 330.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 470.733,55 | |
| 10 | Saúde | | 42.128.052,62 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 312.000,00 | |
| 3.1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 18.373.641 ,53 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.187.000,00 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 505.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 230.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.378.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.073.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 6.156.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUI | 161.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 166.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 25.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 60.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 3.273.207,15 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.758.203,94 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 115.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 15.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 52.496.253,27 |

06772859/0001-03

Exercício:

2026

CONSOUDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

(Art.2" - § 1 ° da Lei 4.320 /64)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TIT ULOS | Saldo RS | Saldo RS | TITULOS | Saldo RS | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕ ESDE MELHORIA CONTRIBUIÇÕ ES RECEITAPATRIMONIAL TRANSFERÊNC IAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DEBENS TRANSFERÊNC IAS DECAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R)DEDUCOESDARECEITA | 12.700.000,00 3.500.000,00 2.950.000,00 216.036.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.915.000,00 -13.601.000,00 | 241.186.000,00 -13.601.000,00 7.415.000,00 | Legislativa Administração AssistênciaSocial Saúde Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Comércioe Serviços Energia Transporte Desporto eLazer Encargos Especiais Reserva de Contingência | | 6.216.200,00 25.023.941,53 10.368.200,65 42.128.052,62 99.337.750,00 3.995.000,00 475.000,00 18.469.404,55 480.000,00 1.500.000,00 840.000,00 4.035.000,00 6.500.000,00 3.500.000,00 685.000,00 2.796.200,65 6.703.000,00 1.947.250,00 |
| TOTAL | | 235.000.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 235.000.000,00 |

Notas Explicativas

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026 Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.111, § 2°, Art.2°)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota 1 |

| 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 250.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 5.596.200,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.498.404,55 | 2.341.934,20 | 0,00 | 37.287.158,63 | 0,00 | 42.127.497,38 |
| 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDU( | 7.509.000,00 | 4.177.000,00 | 100.000,00 | 82.319.000,00 | 0,00 | 94.105.000,00 |
| 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUt 3.273.207,15 | 1.888.203,94 | 0,00 | 36.966.641,53 | 0,00 | 42.128.052,62 |
| 0007 DESENVOLVIMENTO | RURAL 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.055.000,00 |
| 0008 URBANIZAR | 5.140.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 4.920.000,00 | 0,00 | 10.369.000,00 |
| 0009 GESTÃO E EXPANSÃO | DO SISTEMA DE ASSI 305.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 6.428.000,00 | 0,00 | 7.135.000,00 |
| 0010 CIDADE TURISMO | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.510.000,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 0011 ESPORTE E LAZER | 1.600.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 |
| 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO | NONATO 550.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 0013 CULTURA VIVA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,00 | 3.560.000,00 |
| 0014 HABITAÇÃO : DIREITO DE TODOS | 540.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 0015 SANEAR É SAÚDE | 950.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 5.162.000,00 | 0,00 | 6.612.000,00 |
| 0016 CIDADE SAUDÁVEL | 575.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 910.000,00 |
| 0017 JUVENTUDE CIDADÃ | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 0018 ÁGUA É VIDA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 0019 TRÂNSITO LIVRE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 0020 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 7.903.000,00 | 0,00 | 9.903.000,00 |
| 0078 PROGRAMA CRIANÇA | FELIZ 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.250,00 | 1.947.250,00 |

TOTAL

25.415.611,70

10.203.138,14

2.100.000,00 195.334.000,16

1.947.250,00 235.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 01 01 00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004.0000 3 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004.0000 3 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004.0000 3 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004.0000 3 | | 1.754.358,47 | 1.774.358,47 |
| DESPESAS CORREN- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.564.358,47 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.000,00 64.358,47 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 4 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 20.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 4 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 20.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 4 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 20.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 4 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2005.0000 | DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2005.0000 | DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2005.0000 | DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2005.0000 | 285.000,00 105.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| MANUTENÇÃO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 250.000,00 10.000,00 | MANUTENÇÃO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 250.000,00 10.000,00 | MANUTENÇÃO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 250.000,00 10.000,00 | MANUTENÇÃO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 250.000,00 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A APPM E CNM 04.122.0002.2007.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES COM ASSESSORIATÉCNICA E JURIDICA 04.122.0002.2008.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A CARGO DA JSM 04.122.0002.2009.0000 DESPESAS CORREN- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E 04.131.0002.2006.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2 2 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A APPM E CNM 04.122.0002.2007.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES COM ASSESSORIATÉCNICA E JURIDICA 04.122.0002.2008.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A CARGO DA JSM 04.122.0002.2009.0000 DESPESAS CORREN- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E 04.131.0002.2006.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2 2 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A APPM E CNM 04.122.0002.2007.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES COM ASSESSORIATÉCNICA E JURIDICA 04.122.0002.2008.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A CARGO DA JSM 04.122.0002.2009.0000 DESPESAS CORREN- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E 04.131.0002.2006.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2 2 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A APPM E CNM 04.122.0002.2007.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES COM ASSESSORIATÉCNICA E JURIDICA 04.122.0002.2008.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA A CARGO DA JSM 04.122.0002.2009.0000 DESPESAS CORREN- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E 04.131.0002.2006.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2 2 | | | |
| ENCARGOS 3 3 | ENCARGOS 3 3 | ENCARGOS 3 3 | ENCARGOS 3 3 | | | |
| ENCARGOS 3 OFICIAL 95.000,00 50.000,00 900.000,00 5.000,00 .000,00 .000,00 2.000,00 | ENCARGOS 3 OFICIAL 95.000,00 50.000,00 900.000,00 5.000,00 .000,00 .000,00 2.000,00 | ENCARGOS 3 OFICIAL 95.000,00 50.000,00 900.000,00 5.000,00 .000,00 .000,00 2.000,00 | ENCARGOS 3 OFICIAL 95.000,00 50.000,00 900.000,00 5.000,00 .000,00 .000,00 2.000,00 | | | |
| | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | 95.000,00 | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | 950.000,00 |
| | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| ATIVIDADE | ATIVIDADE | | | | | |
| | | | | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 |
| | | | | | | 150.000,00 |
| ENCARGOS | | | | | | |
| PUBLICIDADE | | | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | |
| ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL | 04.131.0002.2006.0000 | | | | 150.000,00 |
| | | | | 150.000,00 | |

TOTAL

3.370.358,47

Pág ina 3

Págin a4

Caderno B

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO | 04.122.0002.2010.0000 | | | |

| 3 | | | | 219.000,00 |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 4.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | |

TOTAL

223.000,00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE 08.244.0017.2011 .0000

DESPESAS CORREN.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

08.244.0017.1668.0000

08.244.0017.1667.0000

15.000,00

25.000,00

5.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

25.000,00

60.000,00

80.000,00

15.000,00

25.000,00

15.000,00

25.000,00

140.000,00

140.000,00

180.000,00

Rod. Pres. Juscellno Kubltschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EF INANÇAS

E FINANÇAS

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

, REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E IN STALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DA SEC. DE AOM. E FINANÇAS

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Categoria

Finalidade

1.710.05.999.000 4 ,4 .90.52.00

1.721 .05.999.000 4 .4 .90.52.00

1.755.05.999.000 4 .4 .90.52 .00

1.710.05.999.000 4 .4 .90.51 .00

1.721 .05.999.000 4 .4 .90.!51 .00

1.7 55.05.999.000 4 .4 .90.5 1.00

50.000.00

5 .000,00

300.000,00

50.000,00

20.000,00

200.000,00

1 .500.00.999.000 3 .1 .90.04.00

200.000,00

1.500.00.999.000 3 .1 .90.11 .00 2.000.000,00

1 .500.00.999.000 3 .1 .90.13.00

550.000,00

DESPESAS OE EXERC1CIOS ANTERIORES

1 .500.00.999.000 3 .1 .90.92.00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.500.00.999.000 3.3.50.41.00

40.000,00

40.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.800.000,00

1.706.05.999.000 3.3.90.30.00

50.000,00

1.708.05.999.000 3.3.90.30.00

1.710.05.999.000 3.3.90.30.00

1.720.05.999.000 3.3.90.30.00

1.721.05.999.000 3.3.90.30.00

1.750.05.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.706.05.999.000 3.3.90.36.00

1.708.05.999.000 3.3.90.36.00

1.710.05.999.000 3.3.90.36.00

1.720.05.999.000 3.3.90.36.00

1.721 .05.999.000 3.3.90.36.00

1.750.05.999.000 3.3.90.36.00

8.000,00

25.000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

200.000,00

800.000,00

50.000,00

5.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

30.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.37.00

300.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.891 .583,06

1.706.05.999.000 3.3.90.39.00

50.000,00

1.708.05.999.000 3.3.90.39.00

1.710.05.999.000 3.3.90.39.00

1.720.05.999.000 3.3.90.39.00

1.721 .05.999.000 3.3.90.39.00

1.750.05.999.000 3.3.90.39.00

1.720.05.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

1.708.05.999.000 3.3.90.47.00

1.720.05.999.000 3.3.90.47.00

1.721.05.999.000 3.3.90.47.00

1.750.05.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

1.701 .05.999.000 3.3.90.93.00

1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.720.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.750.05.999.000 4.4.90.51.00

1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00

1.706.05.999.000 4.4.90.52.00

1.720.05.999.000 4.4.90.52.00

1.750.05.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 4.4.90.61.00

1.706.05.999.000 4.4.90.61 .00

MANUTENÇÃO

DA SEC. DE AOM. E FINANÇAS

DESPESAS CORREN"

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS

-CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LOCAÇÃO

DE MÃO-DE-OBRA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕ

ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

6.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

200.000,00

15.000,00

250.000,00

1.000.00

25.000,00

5.000,00

25.000,00

100.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

45.000,00

50.000,00

95.000,00

25.000,00

100.000,00

50.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC

04.122.0002.2657.0000

DESPESAS CORREN"

35,000.00

28.000,00

70.000,00

04.122.0002.1668.0000

04.122.0002.2012.0000

P.-oj/Ativ

04.122.0002.1667 .0000

355.000,00

270.000,00

2 .820.000,00

9.191.583,06

490.000,00

355.000,00

P ági na 7

Detalhada TotalGrupo Tota l Categ. Total Func.

355.000,00

270.000,00

270.000,00

12.501 .583.06

12.011.583,06

Pâgina 8

12.501 .583,06

12.011.583,06

490.000,00

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - Categoria | Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total |

| | | C.A. | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 4 DESPESAS DE CAPll | 04.122.0002.2657.0000 - PESSOA FISICA - PESSOA JURIDICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00,999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 | 28.000,00 | 3,3,90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.39.00 3.3.90.40.00 | 35.000,00 28.000,00 | 7.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL Manutenção do PROCON 3 DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | PERMANENTE 04.122.0002.2679.0000 DETERMINADO FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 | 7.000,00 5.000,00 120.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 | 7.000,00 130.000,00 70.000,00 | 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.122.0008.2012.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 10.000,00 15.000,00 5.000,00 | 39.000,00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 39.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | PESSOA JURIDICA CONTRIBUTIVAS 1. 1. 709.05.999.000 1.709.05.999.000 | 1.709.05.999.000 3.3.90.30.00 709.05.999.000 3.3.90.36.00 1.709.05.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0020.2013.0000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.3.90.30.00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.451 .0002.2029.0000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| COM A DIVIDA PUBLICA 3 DESPESAS CORREN' | 28.842.0020.2015.0000 | | 5.000,00 | | | | |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| | | | | | | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |
| ENCARGOS | | | | | | | |
| | | 709.05.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | 1. | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | | | | |
| | FISICA | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | PESSOA | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA

28.842.0020.2015.0000

DESPESAS CORREN'

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

ENCARGOS COM O PASEP

28.845.0020.2014.0000

DESPESAS CORREN'

OBRIGAÇÕES

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS

JUDICIAIS

DESPESAS CORREN'

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

28.846.0020.2016.0000

1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00

1.500.00.999.000 3.2.90.22.00

2.000,00

1.000,00

1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 2.000.000,00

600.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 3.800.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00

300.000,00

3.000,00

2.000.000,00

600.000,00

3.800.000,00

300.000,00

2.003.000,00

3.000,00

2.000.000,00

600.000,00

600.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

TOTAL

23.314.583,06

6.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DO O.G.M | 04.122.0002.2017.0000 | | | | 174.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 168.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 150.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 6.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 | | |

TOTAL

174.000,00

Categoria

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 150.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES DE ADUTORAS | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | .00 | 150.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.511 .0018.1003.0000 | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS 4 DESPESAS DE CAPll | 17.511 .0018.1008.0000 | 1.701 .05.999.000 | .00 300.000,00 4.4.90.51 .00 50.000,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 1.500.000,00 |
| 20.122.0002.2019.0000 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 15.000,00 450.000,00 15.000,00 | 480.000,00 1.010.000,00 | 1.490.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | GRATUITA PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 400.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | JURIDICA 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E 20.122.0002.2025.0000 EQUIPAMENTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSTRUÇÃO EREC.DE BARREIROS EBARRAGENS | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 20.544.0018.1005.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.30.00 50.000,00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 300.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 350.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS EADULTORAS 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 | 4.4.90.51 .00 50.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | | 70.000,00 | |
| | 20.544.0018.2023.0000 | | | | | | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS EADULTORAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.544.0018.2023.0000 | | | 70.000,00 70.000,00 | | 70.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.605.0012.1004.0000 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 300.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | 20.605.0012.1009.0000 | | | 35.000,00 35.000,00 | | 140.000,00 |
| CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 30.000,00 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 5.000,00 | | | |
| REFORMA DO MERCADO DA CARNE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.605.0012.1011 .0000 | | | 50.000,00 50.000,00 | | 50.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 3 | 20.605.0012.2022.0000 | | | | | 170.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FISICA PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 150.000,00 5.000,00 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 | 5.000,00 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 3 DESPESAS CORREN' | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA EPRATICA PARA | 20.608.0007.2021 .0000 | | | 570.000,00 | | 580.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃ O RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscellno Kubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA M UN ICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Aplicacao Programada Proj/Aliv | Aplicacao Programada Proj/Aliv | Aplicacao Programada Proj/Aliv | | Finalidade F.R.- C.A . | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 20.608.0007.2021.0000 | 580.000,00 |
| OESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 3 DESPESAS CORREN | OESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 3 DESPESAS CORREN | OESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 3 DESPESAS CORREN | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 570.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 20.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 400.000,00 | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4 .4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 20.608.0007.2026.0000 3 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 20.608.0007.2026.0000 3 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 20.608.0007.2026.0000 3 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 20.608.0007.2026.0000 3 | | | | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E | 1.500.00.999.000 3.3.90.27.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.27.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.27.00 | 50.000,00 | | | |
| PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO OE APICULTORES 20.661 .0007.1007.0000 | PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO OE APICULTORES 20.661 .0007.1007.0000 | PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO OE APICULTORES 20.661 .0007.1007.0000 | PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO OE APICULTORES 20.661 .0007.1007.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| | MATERIAL OUTROS OUTROS | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 100.000,00 100.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | | | | | | | 220.000,00 |
| E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 20.692.0010.2028.0000 3 | E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 20.692.0010.2028.0000 3 | E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 20.692.0010.2028.0000 3 | E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 20.692.0010.2028.0000 3 | | | | | 220.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 220.000.00 | | | |
| MATERtAL OE CONSUMO PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERtAL OE CONSUMO PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERtAL OE CONSUMO PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERtAL OE CONSUMO PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 10.000.00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | 4.735.000,00 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total |

| | | | F.R. - C.A. | | | |
| ADM. 00 SISTEMA MUNICIPAL OE ENSINO 12.361 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | .0002.2029.0000 PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11 .00 500.000,00 | 565.000,00 | 5.072.750,00 | 5.232.750,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361 DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | .0004.1014.0000 | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 1.570.01 .999.000 1.571 .01 .999.000 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.61 .00 100.000,00 40.000,00 50.000,00 | 10.000,00 100.000,00 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 12.361 .0004.1015.0000 | | | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 125.000,00 | 200.000,00 84.000,00 | 215.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PITRANSPORTE ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE 12.361 .0004.1017.0000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | 40.000,00 50.000,00 | 215.000,00 | | |
| | | | | | | 50.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | 50.000,00 | | |
| | | | | | 50.000,00 | |
| | 12.361 .0004.1016.0000 | | | | | 215.000,00 |

1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

Pãgina 14

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.1017.0000 | | | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.361 .0004.1667.0000 | | | | 61 .000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.571 .01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.000,00 50.000,00 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.361.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.361.0004.1668.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.570.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| ADM. DO MUNICIPAL DE ENSINO 3 12.361 .0004.2029.0000 | ADM. DO MUNICIPAL DE ENSINO 3 12.361 .0004.2029.0000 | | | | 345.000,00 | 405.000,00 |
| SISTEMA DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | SISTEMA DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.000,00 50.000,00 | 90.000,00 | | |
| | | 1.569.01 .999.000 | 3.1.90.04.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.569.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.13.00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 1.569.01 .999.000 1.571.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 15.000,00 50.000,00 | 255.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| | | | 30.000,00 15.000,00 | | | |
| | | 1.571.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | 1.571 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 30.000,00 | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.40.00 | | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.48.00 | 25.000,00 | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00 | 25.000,00 15.000,00 | | | |
| | | 1.571 .01 .999.000 3.3.90.93.00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571 .01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 60.000,00 | | |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571 .01 .999.000 | | | | |
| | | | 30.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 30.000,00 | | | |
| | | | | | 1.600.000,00 1.600.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PNAE 12.361.0004.2032.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT 12.361.0004.2033.0000 1.552.01 1.552.01 1.552.01 | MANUTENÇÃO DO PNAE 12.361.0004.2032.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT 12.361.0004.2033.0000 1.552.01 1.552.01 1.552.01 | .999.000 | 3.3.90.39.00 80.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | | | | | | 500.000,00 |
| | | | | | 500.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT 12.361 .0004.2033.0000 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 20.000,00 430.000,00 | | | |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM 12.361 .0004.2034.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM 12.361 .0004.2034.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PODE E 12.361 .0004.2036.0000 OUTROS) 3 DESPESAS CORREN' | EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PODE E 12.361 .0004.2036.0000 OUTROS) 3 DESPESAS CORREN' | | | | 49.000,00 | 50.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 1.551.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | 40.000,00 8.000,00 1.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.551.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | 1.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0004.2102.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PERMANENTE | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 .999.000 1.550.01 .999.000 3.3.90.33.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 3.3.90.14.00 50.000,00 | | 2.600.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | LOCOMOÇÃO | 1.550.01 .999.000 1.550.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 3.3.90.30.00 1.250.000,00 200.000,00 250.000,00 850.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| | | 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 200.000,00 200.000,00 | | 400.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.365.0004.1018.0000 PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 50.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0004.1667.0000 | 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total | Categ. Total |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0004.1667.0000 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 50.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0004.1668.0000 | | | | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 100.000,00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 100.000,00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| | | 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | | | | |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004.2030.0000 | | | | 270.000.00 | 270.000.00 |
| 3 DESPESAS CORRENº | | | | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| | | | 105.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 25.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 50.000,00 30.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| - CIVIL | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| DIÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FISICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 270.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| | PESSOA JURIDICA | | | 270.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMUNICAÇÃO | 1.569.01 .999.000 3.3.90.40.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3 DESPESAS CORRENº | | 1.569.01 .999.000 3.3.90.46.00 | 25.000,00 | 1.320.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0004.2672.0000 | | | 1.320.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | .00 | 15.000,00 15.000,00 | 1.320.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 | 1.305.000,00 | 1.320.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 3.3.50.41 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 100.000,00 5.000,00 | 1.320.000,00 | | |
| MATERIAL DE | | 3.3.90.14.00 | | 1.320.000,00 | | |
| CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | 1.320.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PESSOA | FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | JURIDICA | | 300.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4 | | | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| DA EJA | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENº | 12.366.0004.2031.0000 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 25.000,00 25.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | 1.569.01 .999.000 | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| PESSOA | FISICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| PESSOA | JURIDICA | .999.000 | | | | |
| INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES | | | 25.000,00 | | | |
| | | .999.000 3.3.90.93.00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 25.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | 1.569.01 | | | | |
| | | 1.569.01 | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

MANUTENÇÃO

DA EJA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Proj/Ativ

12.366.0004.2031.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.569.01.999.000 4.4.90.51.00

15.000,00

25.000,00

40.000.00

Pá gina 19

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

140.000,00

40.000,00

14.337.750,00

Orçamento Progra ma

Exerclclo de 2 0 26

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB

CONSTRUÇÃO,

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESAS DE C APll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇOES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS

DIVERSOS P/ESCOLAS

DESPESAS DE CAPrT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DE VEICULO$

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL 70%

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

MANUTENÇÃO

DA COZINHA COMUNITÁRIA

12.361.0004.2071 .0000

DESPESAS DE C APll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

00 ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN'

CNPJ,06772859/0001-03

Orçamento Progra ma

Exercício de 2 026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDES

MANUTENÇÃO

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DIÁRIAS - C IV IL

DIÁRIAS - C IV IL

DIÁRI AS - C IV IL

DIÁRIAS - C IVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERlAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TR IBUTÁ R IAS E CONTRIBUTIVAS

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS

DES PESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO

OE IMÔVEIS

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS

EDUCACIONAL INFANTIL

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE VEfC ULOS

12.365.0004.1026.0000

Proj/AUv

12.361 .0004.2671.0000

Finalidade

Categoria

1 .540.01 .999.000 3.1 .90.04.00

1.541 .01 .999.000 3.1 .90.04.00

1 .542.01 .999.000 3.1 .90.04.00

1.540.01 .999.000 3.1 .90.11 .00

1 .541 .01 .999.000 3 .1 .90.11 .00

1.542.01 .999.000 3.1 .90.11 .00

1 .540.01 .999.000 3.1 .90.13.00

1 .541 .01 .999.000 3 .1 .90.13.00

1 .542.01 .999.000 3 .1 .90.13 .00

1 .540.01 .999.000 3 .1 .90.91 .00

1 .540.01 .899.000 3.3 .90.14 .00

1 .541 .01 .999.000 3 .3 .90.14.00

1.542.01 .999.000 3 .3 .90.14.00

800.000,00

15.000,00

200.000,00

200.000,00

35.000,00

500.000 ,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

10 .000,00

60.000,00

5 .000,00

10.000,00

1 .543.01 .999.000 3 .3 .90.14.00

25.000,00

1 .540.01 .999.000 3.3 .90.30.00 2 .000.000,00

1.541.01.999.000 3.3 .90.30.00

950.000,00

1 .542.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.543.01 .999.000 3.3 .90.30.00

1 .543.01 .999.000 3.3 .90.32.00

1 .540.01 .999.000 3.3 .90.33.00

1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.36.00

1 .541 .01 .999.000 3 .3 .90.36.00

1 .542.01 .999.000 3 .3 .90.36.00

830.000,00

400.000,00

25.000,00

5 .000,00

50.000,00

125.000,00

225.000,00

1.543.01 .999.000 3.3.90.36.00

280.000,00

1.540.01 .999.000 3.3 .90.39.00 3 .200.000,00

1.541.01 .999.000 3.3 .90.39.00 1 .500.000,00

1 .542.01 .999.000 3.3 .90.39.00 1 .025.000,00

1 .543.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .000.000,00

1 .540.01 .899.000 3.3 .90.40.00

15.000,00

1.541 .01 .999.000 3 .3 .90.40.00

1 .542.01 .999.000 3.3 .90.40.00

1.543.01.999.000 3.3 .90.40.00

1 .540.01.999.000 3.3.90.47.00

1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.48.00

1 .542.01 .999.000 3.3 .90.48.00

1 .543.01 .999.000 3.3 .90.48.00

1 .540.01 .999.000 4.4.90.61 .00

1 .540.01 .999.000 4 .4 .90.52.00

1 .542.01 .999.000 4.4.90.52.00

25.000,00

35.000,00

70.000,00

15 .000,00

50.000,00

25 .000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

500.000,00

12.361.0004.2039.0000

12.361 .0004.1026.0000

12.361 .0004.1016.0000

Pr-oj/Aliv

OE ESCOLAS 12.361.0004.1014.0000

Finalidade

Categoria

Péglna 20

D etalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F .R . -

1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00

1.542.01 .999.000 4 .4 .90.51.00

3 00.000,00

1.540.01 .899.000 4.4.90.52.00 1 .000.000,00

1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00

150.000,00

1 .540.01 .899.000 4.4.90.52.00

1 .542.01 .899.000 4 .4 .90.52 .00

350.000,00

200.000,00

47.300.000,00

1 .540.01 .230.000 3.1 .90.04.00 2 .000.000,00

1 .541 .01 .230.000 3 .1 .90.04.00 1 .300.000,00

1.542.01 .230.000 3.1 .90.04.00 1 .000.000.00

1.540.01 .230.000 3.1 .90.1 1.0018.300.000.00

1 .541 .01 .230.000 3 .1 .90.11 .00 8 .700.000,00

1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 6.800.000,00

1 .540.01 .230.000 3.1 .90.13.00 5.800.000,00

1 .541 .0 1.230.000 3 .1 .90.13.00

800.000,00

1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 2.400.000,00

1 .542.01 .230.000 3.1 .90.94.00

200.000,00

1.541 .01 .999.000 4 .4 .90.52.00

265.000,00

AQUISIÇÃO

12.365.0004.1018.0000

3 .300.000.00

1 . 1 50.000.00

550.000,00

265.000.00

1 .910.000.00

12.150.000.00

150.000,00

600.000.00

3 .300.000,00

3 .300.000,00

1 .150.000,00

1 .160.000,00

550.000,00

550.000,00

47.300.000,00

47.300.000,00

265.000.00

265.000,00

14.2 10 .000,00

14.060.000,00

Págin a 2 1

Detalhada T otalG rupo Total Categ. Total Func.

14.210 .000,00

14.060.000,00

150.000,00

600.000,00

600.000,00

450.000,00

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB

AQUISIÇÃO

DE VEICULOS

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OE ESCOLAS 12.365.0004.1666.0000

DO ENSINO INFAL TIL

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-

12.365.0004.2041 .0000

ENSINO INFANTIL 70%

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MANUTENÇÃO

DO ENSINO INFANTIL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPll

INVERSÕES FINANCEIRAS

AQUISIÇÃO

OE IMÓVEIS

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EOUCAÇÃO­

EJA 70%

E COMUNICAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A .

1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.542.01 .999.000 4 .4 .90.52.00

50.000,00

400.000,00

1 .540.01 .999.000 4 .4 .90.51 .00

780.000,00

1 .542.01 .999.000 4 .4 .90.51 .00 2.500.000,00

1.542.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.500.000,00

1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00

400.000,00

1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 5. 700.000,00

1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00

30.000,00

1.542.01 .230.000 3. 1.90.13.00 1 .000.000,00

1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00

15.000,00

1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00

1.540.01 .999.000 3.1 .90. 11.00

1.542.01 .999.000 3.1.90. 11 .00

1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00

1.542.01 .999.000 3.1.90.13.00

1.542.01 .999.000 3.1.90.16.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.542.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.542.01 .999.000 3.3.90.36.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.542.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.540.01 .999.000 3.3.90.40.00

1.542.01 .999.000 4 .5.90.61 .00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

15.000.00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

50.000,00

700.000,00

50.000,00

30.000,00

50.000,00

830.000,00

5.000,00

100.000,00

450.000.00

450.000,00

3.280.000,00

3.280.000,00

8.630.000,00

8.630.000,00

2.900.000,00

2.800.000,00

100.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

DESPESAS CORREN'

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |

| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| UNIDADE | | 02 FUNDEB | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | | | | Finalidade F.R. - C .A . | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAJS DA EDUCAÇÃO­ | | | 12.366.0004.2042.0000 | | | | | 2.170.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO JOVENS E 3 CORREN' | ENSINO DESPESAS | | CIVIL CIVIL ADULTOS 12.366.0004.2673.0000 | 1.541 .01.230.000 1.540.01 .230.000 1.541 .01 .230.000 1.540.01 .230.000 1.541 .01 .230.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 2.170.000,00 200.000,00 .00 900.000,00 .00 1.000.000,00 40.000,00 30.000,00 | 2.170.000,00 135.000,00 | 195.000,00 | |
| POR | CONTRATAÇÃO | TEMPO | SOCIAIS DETERMINADO | .999.000 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 15.000,00 50.000,00 20.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.540.01 .999.000 4.4 | .90.52.00 | 60.000,00 | 60.000.00 | | |
| | | | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | |
| OE TECNOLOGIA | SERVIÇOS | DA | | 1.540.01 | .999.000 3.3.90.40.00 | 15.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FISICA - PESSOA JURIDICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 50.000,00 | | | |
| | | E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | | | | | |
| | | VENCIMENTOS | | | | | | | |
| 3 DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.540.01 1.540.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 10.000,00 | | | TERCEIROS · PESSOA TERCEIROS |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | .999.000 1.540.01 | .999.000 | 1.540.01 | | | |

TOTAL

85.000.000,00

12.365.0004.2672.0000

12.366.0004.2042.0000

450.000,00

3.280.000,00

8.630.000.00

1 .070.000,00

1.730.000,00

100.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 450.000,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0005.1020.0000 | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| CONTRUÇÃO DE UBS 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0005.1066.0000 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301 .0005.1665.0000 | | 4.4.90.51 .00 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.1667.0000 | 1.601 .02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE PERMANENTE 10.301 .0005.1668.0000 | 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | 110.000,00 150.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 1.601.02.999.000 4.4.90.51 .00 1.621.02.999.000 4.4.90.51 .00 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 1.632.02.999.000 4.4.90.51 .00 | | 350.000,00 25.000,00 100.000,00 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS 3 DESPESAS CORREN' | 10.301 .0005.2043.0000 | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 .02.999.000 3.1.90.13.00 3.1.90.91 .00 | | 30.000,00 5.000,00 | 3.860.000,00 | 10.151 9.901 .000,00 | .000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | CIVIL CIVIL | 1.621.02.999.000 1.500.00.300.000 1.621 1.500.00.300.000 1.632.02.999.000 3.1.90.91 | .00 | 2.800.000,00 20.000,00 700.000,00 5.000,00 200.000,00 100.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 | MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 | MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 | MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 | MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 | MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0005.2043.0000 10.151 .000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.901 .000,00 | 9.901 .000,00 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 10.301 .0005.2044.0000 1.621 1.631 1.621 1.631 1.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 10.301 .0005.2044.0000 1.621 1.631 1.621 1.631 1.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 10.301 .0005.2044.0000 1.621 1.631 1.621 1.631 1.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 10.301 .0005.2044.0000 1.621 1.631 1.621 1.631 1.621 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.750.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 700.000,00 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 80.000,00 .02.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 100.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.47.00 50.000,00 .02.999.000 3.3.90.93.00 10.000,00 .02.999.000 4.4.90.51 .00 200.000,00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.750.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 700.000,00 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 80.000,00 .02.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 100.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.47.00 50.000,00 .02.999.000 3.3.90.93.00 10.000,00 .02.999.000 4.4.90.51 .00 200.000,00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.750.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 700.000,00 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 80.000,00 .02.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 100.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.47.00 50.000,00 .02.999.000 3.3.90.93.00 10.000,00 .02.999.000 4.4.90.51 .00 200.000,00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00 1.621 .02.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00 1.631 .02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 .02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.750.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 700.000,00 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 80.000,00 .02.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 100.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.47.00 50.000,00 .02.999.000 3.3.90.93.00 10.000,00 .02.999.000 4.4.90.51 .00 200.000,00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | | |
| MATERIAL MATERIAL PASSAGENS SERVIÇOS DESPESAS CORREN' | MATERIAL MATERIAL PASSAGENS SERVIÇOS DESPESAS CORREN' | MATERIAL MATERIAL PASSAGENS SERVIÇOS DESPESAS CORREN' | MATERIAL MATERIAL PASSAGENS SERVIÇOS DESPESAS CORREN' | | |
| | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| | 211 .000,00 | 211 .000,00 | | | |
| | 211 .000,00 | 211 .000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE 10.301 .0005.2049.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE 10.301 .0005.2049.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE 10.301 .0005.2049.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE 10.301 .0005.2049.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00 | | |
| ENCARGOS COM DENTÁRIAS 3 | ENCARGOS COM DENTÁRIAS 3 | ENCARGOS COM DENTÁRIAS 3 | ENCARGOS COM DENTÁRIAS 3 | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO CEO 10.301.0005.2052.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO CEO 10.301.0005.2052.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO CEO 10.301.0005.2052.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO CEO 10.301.0005.2052.0000 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DESPESAS CORREN' | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.1 1.00 700.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.1 1.00 700.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.1 1.00 700.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.1 1.00 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 600.000,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 .00 100.000,00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 600.000,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 .00 100.000,00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 600.000,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 .00 100.000,00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 600.000,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 .00 100.000,00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00 | | |
| | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| | 02 | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO | PODER PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO 10.301 .0005.2052.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 325.000,00 1.755.000,00 | 325.000,00 1.755.000,00 | 325.000,00 1.755.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 200.000,00 10.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301 .0005.2656.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301 .0005.2656.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301 .0005.2656.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPll | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPll | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.000,00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE 10.301 .0005.2660.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE 10.301 .0005.2660.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE 10.301 .0005.2660.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN. 1 | DESPESAS CORREN. 1 | DESPESAS CORREN. 1 | | | 863.000,00 | 863.000,00 | 863.000,00 | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 8.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 8.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 300.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 300.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 | | | |
| | | | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 400.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 400.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 400.000,00 | | | |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS EACE 10.301 .0005.2661 .0000 | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS EACE 10.301 .0005.2661 .0000 | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS EACE 10.301 .0005.2661 .0000 | | | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 | |
| DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 35.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 35.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 35.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 2.000.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 2.000.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 2.000.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 350.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 350.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 | | | |
| | | | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 100.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 100.000,00 | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 | 1.604.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 | 1.604.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | | | | | | |
| | | | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.301 .0005.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.301 .0005.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.301 .0005.2662.0000 | | | 1.570.000,00 1.570.000,00 | 1.570.000,00 1.570.000,00 | 1.570.000,00 1.570.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| ESTRATÉGIA DE SAÜDE BUCAL 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0005.2662.0000 | | .00 | 1.400.000,00 50.000,00 | 1.450.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 10.301.0005.2663.0000 PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 70.000,00 5.000,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 15.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 125.000,00 175.000,00 | | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 |
| PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 3 DESPESAS CORREN' | 10.301.0005.2674.0000 | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- 3 OUTRAS DESPESAS | PESSOAL CIVIL CORRENTES | 1.605.02.999.000 3.1.90.04.00 1.605.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.605.02.999.000 3.1.90.13.00 1.605.02.999.000 3.1.90.16.00 1.605.02.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 350.000,00 50.000,00 10.000,00 | 420.000,00 480.000,00 | | 7.229.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOA FISICA 10.301.0005.2675.0000 | | 480.000,00 | | 7.229.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 200.000,00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 .00 | 3.000.000,00 900.000,00 100.000,00 4.200.000,00 | | | 3.1.90.91 | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 | 50.000,00 250.000,00 700.000,00 1.856.000,00 25.000,00 100.000,00 8.000,00 | | | 3.029.000,00 | | |
| FISICA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.48.00 | | | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 25.000,00 15.000,00 | | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | | | |

EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS

10.301 .0005.2678.0001

86.200,65

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0005.2678.0001 | | | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES VEREADOR VICTOR PAIXÃO | 10.301 .0005.2678.0002 | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 86.200,65 | | | 172.401,34 | 172.401,34 |
| EMENDA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.2678.0003 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 172.401 ,34 | | 172.401 ,34 | | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE | 10.301 .0005.2678.0004 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 86.200,65 | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 | 86.200,65 | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.2678.0005 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 66.200,65 | 20.000,00 | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADOR ALMIZIN 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.2678.0006 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 1.500.00.300.000 | .00 4.4.90.52.00 | 86.200,65 86.200,65 | 172.401 ,30 | 172.401,30 | 172.401 ,30 |
| EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 10.301 .0005.2678.0007 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 | .00 86.200,65 | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 10.301 .0005.2678.0008 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0005.2678.0009 | | | | | | 86.200,65 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 86.200,65 | | 86.200,65 | 86.200,65 | |
| EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL | 10.301.0005.2678.001O | | | | | | 122.401,30 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL 3 | 10.301.0005.2678.0010 | | | | | 122.401 ,30 |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 102.401,30 | 102.401 ,30 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 10.301.0005.2678.0011 | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 102.401 ,30 | | | 126.200,65 |
| EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 106.200,65 | 106.200,65 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 80.000,00 26.200,65 | | | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0005.2678.0012 | | | | 86.200,65 | |
| EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 86.200,65 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 36.200,65 | | | |
| | 10.301 .0005.2678.0013 | | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 86.200,65 | | | 150.000,00 |
| | 10.302.0005.1025.0000 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.302.0005.1026.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 1.621 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 100.000,00 85.000,00 | 235.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.302.0005.1667.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | | 400.000,00 |
| PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | 10.302.0005.1668.0000 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÂO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.302.0005.1668.0000 | | | | 500.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.601 .02.999.000 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0005.2043.0000 | | | | 2.199.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 2.059.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.584.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.632.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.632.02.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.000,00 84.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 475.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.632.02.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.632.02.999.000 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.632.02.999.000 3.3.90.33.00 | 9.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.632.02.999.000 3.3.90.46.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.632.02.999.000 3.3.90.47.00 | 8.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.632.02.999.000 3.3.90.92.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 140.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 140.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 9.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601 .02.999.000 4.4.90.61 .00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.632.02.999.000 4.4.90.61 .00 | 15.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DO SAMU 10.302.0005.2050.0000 1.632.02.999.000 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DO SAMU 10.302.0005.2050.0000 1.632.02.999.000 | | | | 2.460.000,00 | |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN | | | | 2.310.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 1.400.000,00 | 1.625.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.632.02.999.000 3.1.90.1 1.00 | 120.000,00 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.632.02.999.000 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.632.02.999.000 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 685.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.632.02.999.000 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 180.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.632.02.999.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.621 .02.999.000 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |

1.621 .02.999.000 4.4.90.52.00

150.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÂO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | 10.302.0005.2054.0000 PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.1.90.1 1.00 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA UPA - SRN 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.302.0005.2055.0000 | 1.600.02.999.000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.1.90.91 .00 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CAPS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 10.302.0005.2056.0000 | 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.000 | 450.000,00 20.000,00 | 450.000,00 120.000,00 | 3.3.50.41 .00 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUTENÇÃO DA MEDIA EALTA COMPLEXIBILIDADE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | JURiDICA 10.302.0005.2676.0000 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 5.000,00 | 430.000,00 | 2.435.000,00 | 2.435.000,00 | 2.435.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.1 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 .90.13.00 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 | 400.000,00 25.000,00 15.000,00 1.000.000,00 150.000,00 800.000,00 | 2.005.000,00 | 3.3.90.39.00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EMENDAVEREADOR RONY SAMUEL 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ECOMUNICAÇÃO 10.302.0005.2678.0010 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 40.000,00 10.000,00 | | 3.3.90.40.00 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 | | 40.000,00 | 10.000,00 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| PAULO JEOVANE 3 DESPESAS CORREN | 10.302.0005.2678.0011 | | | | | 46.200,65 | 46.200,65 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | |
| EMENDAVEREADOR | | | | | | | |
| | | | | | 20.000,00 | | |
| | 20.000,00 | | | | | | |
| | OBRAS | | | | | | |
| | | | .00 | | | | |
| | EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 | | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| VEREADOR PAULO JEOVANE | 10.302.0005.2678.0011 | | | | 26.200,65 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 10.303.0005.2045.0000 | | | | | | | |
| COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 DESPESAS CORREN" | | 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | | 700.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.304.0005.2057.0000 | | | | | | | |
| ENCARGOS | | | | | | | | |
| | | | | | 239.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | | |
| DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL 1.604.02.999.000 1.604.02.999.000 1.604.02.999.000 | | 3.1.90.04.00 | | | | | |
| PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | | | | | | | |
| | FISICA 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA 1.604.02.999.000 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| ENCARGOS COM VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA­ PPI/ECD | 10.305.0005.2058.0000 | | | | | | | |
| | | | | | 2.940.641,53 | | | |
| | | | | | 2.940.641,53 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | | | | | |
| PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| DO FMS | | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.306.0005.2043.0000 | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11 | | | | | | |
| | | 1.600.02.999.000 | .00 3.1.90.13.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | FISICA | 1.600.02.999.000 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | | | | | 16.000,00 | | | |
| | | | 3.000,00 | | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

42.128.052,62

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.0000 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS 3 2.535.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 1.350.000,00 1.175.000,00 2.525.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 400.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 300.000,00 350.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2060.0000 159.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 150.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 9.000,00 |
| EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA |
| VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 | VEREADORA VALDENIA COSTA 08.244.0002.2678.0008 86.200,65 |
| DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 | DESPESAS CORREN' 57.467,10 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.467,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 28.733,55 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.733,55 |
| DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 | DESPESAS DE CAPll 28.733,55 |
| 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 | 4 INVESTIMENTOS 28.733,55 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

TOTAL

2. 780.200,65

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 08.122.0009.2655.0000 | | | | | 145.000,00 |

| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOACOM | 08.242.0009.2068.0000 | | | | | 28.000,00 |
| DEFICIÊNCIA - PTMC | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 5.000,00 | 28.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.000,00 | | | |
| | | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 08.243.0009.1667.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 08.243.0009.1668.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 100.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM OPROGRAMA BPC NA ESCOLA 3 DESPESAS CORREN' | 08.243.0009.2066.0000 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO 08.243.0009.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO 08.243.0009.2067.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 115.000,00 | 115.000,00 |

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |

| F.R. - C.A. | | | | | | |
| 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 | 08.243.0009.2067.0000 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO 3 DESPESAS CORREN. | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 20.000,00 | | | | |
| PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | 10.000,00 | | | | |
| AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA.DO 08.243.0009.2101 | | | | | 75.000,00 | |
| TRABALHO INFANTIL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 75.000,00 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | | | | | |
| PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | | | | |
| 3 | | 30.000,00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | | | | 432.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0078.2653.0000 | | | | 417.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | | | 57.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 | 50.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | .00 | 2.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | | | | | |
| CORRENTES | | | 360.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 180.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| 4 | 1.660.04.999.000 | 125.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| | | | | | 175.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 08.244.0009.1667.0000 | | | | 175.000,00 | | |
| PERMANENTE | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | 175.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.661 .04.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 08.244.0009.1668.0000 | | | | | 175.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 175.000,00 | 175.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 25.000,00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.661.04.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | | |
| | 1.669.04.999.000 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO,

REFORMA E AMPLIAÇÃO

MANUTENÇÃO

DO FMAS

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃ

O POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

Categoria

Finalidade

F.R. - C.A.

1.660.04.999.000 3.1.90.04.00

1.661 .04.999.000 3.1 .90.04.00

1.665.04.999.000 3.1.90.04.00

1.669.04.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00

1.661.04.999.000 3.1 .90.11 .00

1.665.04.999.000 3.1.90.11 .00

1.669.04.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00

1.660.04.999.000 3.1.90.13.00

1.661.04.999.000 3.1.90.13.00

1.665.04.999.000 3.1.90.13.00

1.669.04.999.000 3.1 .90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.91.00

1.660.04.999.000 3.1 .90.91.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

MANUTENÇÃO

DO FMAS

DESPESAS CORREN"

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

CRAS/PAIF - PBVIII/PBF

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS DE CAPll

08.244.0009.2062.0000

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Categoria

Finalidade

F.R. - C.A.

1.660.04.999.000 3.3.90.14.00

1.661 .04.999.000 3.3.90.14.00

1.665.04.999.000 3.3.90.14.00

1.669.04.999.000 3.3.90.14.00

1.660.04.999.000 3.3.90.30.00

1.661.04.999.000 3.3.90.30.00

1.665.04.999.000 3.3.90.30.00

1.669.04.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.04.999.000 3.3.90.32.00

1.661.04.999.000 3.3.90.32.00

1.665.04.999.000 3.3.90.32.00

1.669.04.999.000 3.3.90.32.00

1.660.04.999.000 3.3.90.36.00

1.661 .04.999.000 3.3.90.36.00

1.665.04.999.000 3.3.90.36.00

1.669.04.999.000 3.3.90.36.00

1.660.04.999.000 3.3.90.39.00

1.661 .04.999.000 3.3.90.39.00

1.665.04.999.000 3.3.90.39.00

1.669.04.999.000 3.3.90.39.00

1.660.04.999.000 3.3.90.40.00

1.661.04.999.000 3.3.90.40.00

1.665.04.999.000 3.3.90.40.00

1.669.04.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

1.660.04.999.000 3.3.90.48.00

1.665.04.999.000 3.3.90.48.00

1.669.04.999.000 3.3.90.48.00

1.660.04.999.000 4.4.90.52.00

1.660.04.999.000 3.1.90.11.00

1.660.04.999.000 3.3.90.35.00

Proj/Ativ

08.244.0009.1688.0000

08.244.0009.2061.0000

08.244.0009.2061 .0000

25.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

250.000,00

100.000,00

200.000,00

70.000,00

50.000,00

150.000,00

15.000,00

35.000.00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

Pág ina 38

4.159.000,00

4.109.000,00

50.000,00

500.000,00

5.000,00

25.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

550.000,00

160.000,00

70.000,00

120.000,00

100.000,00

15.000,00

50.000.00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

500.000,00

233.000,00

25.000,00

20.000,00

35.000,00

500.000,00

125.000,00

15.000,00

120.000,00

135.000,00

25.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

61 .000,00

50.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

40.000,00

15.000,00

120.000,00

15.000,00

350.000,00

1.030.000,00

3.079.000,00

50.000.00

15.000,00

485.000.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func .

175.000,00

4.159.000,00

4.109.000,00

505.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | | | |

| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF | 08.244.0009.2062.0000 | | | 505.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 505.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 180.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0009.2063.0000 | | | 180.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 180.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 5.000,00 | 180.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | 180.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 180.000,00 | | |
| MATERIAL DE | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 180.000,00 | | |
| CONSUMO | | | | 180.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FiSICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | 180.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 180.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 180.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 180.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | | 180.000,00 | | |
| DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 08.244.0009.2064.0000 | | | 5.000,00 | | | |
| VINCULOS - SCFV 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | CIVIL | | | | | |
| PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | .00 5.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE OUTROS SERVIÇOS | | 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 | | | | |
| CONSUMO DE TERCEIROS - | FISICA | 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 140.000,00 50.000,00 | | | |
| PESSOA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 130.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - | 08.244.0009.2065.0000 | | | | | |
| ENCARGOS IGDBF/IGD SUAS | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 | 120.000,00 | | | |
| PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | .00 | | | |
| | | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| | | | 15.000,00 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS | PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPll | PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |

| CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3 DESPESAS CORREN' | 08.244.0009.2070.0000 | 180.000,00 180.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 08 02 | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS | SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNC IA SOCIAL FUNDO M UN ICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F .R. - C .A. | Categoria | Deta lha da | TotalGrupo Total | C ateg. | Total Func. |
| CONCESSÃO | BENEFICIOS | | EVENTUAIS 08.244.0009.2070.0000 | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA | 08.305.0009.2071 .0000 | | | | | 96.000,00 | 99.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS OUTROS | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .3 1.500.00.999.000 3 .3 1.500.00.999.000 3 .3 .9 0 1.500.00.999.000 3 .3 | .90.30.00 .90.36.00 .39.00 .90.92.00 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 30 .000,00 50.000,00 15.000,00 1 .000,00 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE EXERCICIOS 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE EXERCICIOS 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | .000,00 | | | |
| APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO 16.482.0014.2074.0000 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO 16.482.0014.2074.0000 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO 16.482.0014.2074.0000 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · | ISTRIBUIÇÃO GRATUITA FIS ICA PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.32.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.00.999.000 3 .90.39.00 | .3 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5 | | | |
| TOTAL | | | | | | .000,00 | | 7 | .200.000,00 |

Rod. Pras. Juscelino Kubitschek, S/N - BR 020

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O | 0 8 | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPA L DE TRABALHO EA SSISTÊ NC IA SOCIAL |
| UNIDA DE | 0 3 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇ AE DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada T otalG rupo Total C | ateg. T otal Func. | ateg. T otal Func. | ateg. T otal Func. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.243.0009.1667.0000 | 08.243.0009.1667.0000 | 08.243.0009.1667.0000 | 08.243.0009.1667.0000 | 08.243.0009.1667.0000 | 08.243.0009.1667.0000 | 25.000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.759.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 30.000,00 |
| CONSTRUÇÃ O, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃ O, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃ O, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | 08.243.0009.1668.0000 | 08.243.0009.1668.0000 | 08.243.0009.1668.0000 | 08.243.0009.1668.0000 | | 30.000,00 | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 15.000,00 | | | |
| DO FMDCA 3 DESPESAS CORREN. | DO FMDCA 3 DESPESAS CORREN. | DO FMDCA 3 DESPESAS CORREN. | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.05.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.05.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.05.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.05.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | 203.000,00 |
| 08.243.0009.2079.0000 | CONTRATAÇÃO | 08.243.0009.2079.0000 | DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.05.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | | | | |
| | | | | | | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.05.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.11 .00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| | | | 1.759.05.999.000 3.1.90.13.00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.13.00 | 1.759.05.999.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 25.000,00 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.05.999.000 3.3.90.32.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.32.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.759.05.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.05.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.05.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| COMUNICAÇÃO | COMUNICAÇÃO | COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| | | | 1.759.05.999.000 | 1.759.05.999.000 | 1.759.05.999.000 | | | | |
| | | | 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.00 | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | |

TOTAL

258.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 15.122.0002.2080.0000 4.750.000,00 INFRA-ESTRUTURA |
| DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 | DESPESAS CORREN' 4.590.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 |
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| EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | EMENDA VEREADOR 8181 DA SAÚDE 15.451 .0002.2678.0004 86.200,65 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 86.200,65 |
| VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 | VEREADOR LUCIANO FILHO 15.451 .0002.2678.0005 86.200,65 |
| EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | 4 DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 |
| 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 | 4 INVESTIMENTOS 86.200,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 86.200,65 |
| EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA | EMENDA |
| KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 | KATIUSCIA RIBEIRO 15.451.0002.2678.0007 86.200,65 |
| VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA | VEREADORA |
| DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 | DESPESAS DE CAPl1 86.200,65 |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS |
| 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 | 4 4 86.200,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO | 15.451 .0002.2678.0009 | | | | | | 86.200,65 |
| EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0002.2678.0012 | | | | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451 .0002.2678.0013 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 86.200,65 4.4.90.51 .00 | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 | 86.200,65 |
| ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0008.1027.0000 | | | | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0008.1028.0000 | | .00 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0008.1029.0000 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 1.500.000,00 | | 90.000,00 | 1.500.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0008.1031.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.451 .0008.1667.0000 PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0008.1668.0000 | | 4.4.90.51 .00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 | | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0015.2083.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | 5.662.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.452.0015.2083.0000 CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 | .00 2.647.000,00 | 2.647.000,00 2.515.000,00 | 5.162.000,00 | 5.662.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 16.482.0014.1036.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 200.000,00 | 200.000,00 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0015.1034.0000 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701 .05.999.000 4.4.50.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0015.1035.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 800.000,00 50.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.452.0008.1033.0000 | 1.751 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25.452.0008.2084.0000 | .05.999.000 3.3.90.30.00 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.400.000,00 |
| PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPll | FISICA | 1.751 1.751 1.751 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 | JURIDICA | | 3.000.000,00 | | 150.000,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Total Categ. | Categoria Detalhada TotalGrupo | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Func. |

| | | C.A. | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 26.122.0019.2086.0000 EJARI | | 1.751.05.999.000 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | PESSOAL CIVIL FISICA 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 200.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 | 200.000,00 90.000,00 | 290.000,00 | 340.000,00 |
| REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.782.0008.1037.0000 | | | | | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 26.782.0008.2087.0000 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | FISICA JURIDICA 27.812.0011.1038.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 30.000,00 30.000,00 | 75.000,00 1.000.000,00 | 75.000,00 1.000.000,00 | 75.000,00 1.000.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 27.812.0011 .1039.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.000.000,00 | | | | 550.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 400.000,00 100.000,00 50.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

27.812.0011.1039.0000

TOTAL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS

550.000,00

22.620.404,55

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

16.482.0014.1667.0000

10.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

16.482.0014.1668.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

240.000,00

AÇÕES

A CARGO DO FMHIS

16.482.0014.2089.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA

E COMUNICAÇÃO

TOTAL

5.000,00

35.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

240.000,00

45.000,00

35.000,00

10.000,00

10.000,00

240.000,00

240.000,00

80.000,00

80.000,00

330.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| | | | | | 35.000,00 | |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.759.05.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 10.000,00 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 18.541 .0016.1668.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 20.000,00 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| A CARGO DO FMMA 18.541 .0016.2090.0000 | | | | | | |
| AÇÕES 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 120.000,00 | | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.04.00 1.759.05.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.759.05.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.1 3.00 1.759.05.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 50.000,00 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.759.05.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | 135.000,00 | | | | |
| | | 10.000,00 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | 1.759.05.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | | |
| TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| FISICA | | | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.05.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.05.999.000 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 15.000,00 | | | | |
| | 1.759.05.999.000 | | | | | |
| | 3.3.90.40.00 | | | | | |

| TOTAL | 350.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.695.0002.1667.0000 | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 150.000,00 4.4.90.52.00 500.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.695.0002.1668.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 | 200.000,00 .00 700.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN' | 23.695.0002.2091.0000 | | | | 2.110.000,00 | 2.310.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 40.000,00 600.000,00 110.000,00 | 750.000,00 1.360.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - PESSOA JURIDICA PERMANENTE 23.695.0010.2092.0000 FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 570.000,00 200.000,00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 200.000,00 210.000,00 | 200.000,00 210.000,00 | 210.000,00 |
| AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO PESSOA PESSOA 23.695.0010.2105.0000 | JURIDICA 23.695.0010.2106.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 25.000,00 25.000,00 160.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA FISICA - PESSOA JURIDICA | | 150.000,00 600.000,00 150.000,00 750.000,00 | | | |
| | | | | | 430.000,00 | |
| | | | | | | 780.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

PREF. MUN. DE SÃ O RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0002.2093.0000 | | | | | 435.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,00 | 420.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 340.000,00 | | |
| DIÁRIAS -CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FlSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE | 13.392.0013.1045.0000 | | | | | 1 .200.000,00 |
| CULTURA 3 DESPESAS CORREN | | | | | 350.000,00 | |
| 3 | | | | 350.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURlDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURlDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | 850.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 | | 850.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 550.000,00 300.000,00 | | | |
| DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| | 13.392.0013.1046.0000 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | |
| | | | 15.000,00 | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | PESSOA FlSICA JURlDICA | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | 250.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇ ÕE S | 13.392.0013.2093.0000 | 1.715.05.999.000 3.3.50.41.00 | 15.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES | | 1.716.05.999.000 3.3.50.41 .00 | 20.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.719.05.999.000 3.3.50.41 .00 | 20.000,00 | | | |
| | | 1.715.05.999.000 3.3.50.43.00 | 15.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 15.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.716.05.999.000 3.3.50.43.00 1.719.05.999.000 3.3.50.43.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.715.05.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 1.716.05.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA | | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 1.716.05.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FlSICA | 1.719.05.999.000 3.3.90.36.00 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| JURlDICA | | | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA | | 1.716.05.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA | | 1.719.05.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |

Categoria

| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA 23.695.0010.2106.0000 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA 23.695.0010.2106.0000 |

TOTAL

6.500.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0013.2093.0000

PROMOÇÃO

DE EVENTOS CULTURAIS E

13.392.0013.2094.0000

FLOCLÔRICOS - CICLO CARNAVALESCO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

PROMOÇÃO

13.392.0013.2095.0000

FLOCLÔRICOS - CICLO JUNINO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

PROMOÇÃO

13.392.0013.2098.0000

FLOCLÔRICOS • CICLO

NATALINO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

AÇÕES

VALORIZAÇÃO

E FORTALECIMENTO DA

13.392.0013.2099.0000

CULTURA LOCAL

DESPESAS CORREN.

CONTRIBUIÇÕES

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

GRATUITA

PRESERVAÇÃO

DA MEMÓRIA CULTURAL DO

MUNICIPIO (MATERIAL E IMATERIAL)

13.392.0013.2100.0000

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00

1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00

250.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

80.000,00

100.000,00

715.000,00

715.000,00

715.000,00

50.000,00

15.000,00

650.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

295.000,00

295.000,00

295.000,00

50.000,00

15.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL

3.545.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ . Total Func.

PREF. MUN. DE SÃ O RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

13.392.0013.2103.0000

DESPESAS CORRENº

300.000,00

300.000,00

300.000,00

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

100.000,00

200.000,00

TOTAL

300.000,00

Categoria

Rod. Pres. Juscelino K ubitschek, S/N- BR 020

Orçamento Programa

Exercido de 2026

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SECRETARIA MUNIC IPAL DE PO LITICAS PARA M ULH ERES

SECRETARIA MUNIC IPAL DE POLIT ICAS PARA M ULHERES

| Aplicacao Programada | Proj/A liv | Finalidade F.R. -C.A . | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func. |

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS PARA MULHERES | 14.122.0002.2096.0000 | | | | | 275.000,00 | |
| 3 PESSOAL E | DESPESAS CORRENº ENCARGOS SOCIAIS | | | | 270.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 25.000,00 150.000,00 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS· CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 20.000,00 35.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | 5.000,00 | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER 3 DESPESAS CORRENº | 14.422.0002.2097.0000 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 25.000,00 150.000,00 15.000,00 | | | | |

TOT AL

475.000,00

300.000,00

260.000,00

490.000,00

TOTAL

MANUTENÇÃ

AMBIENTE

Orçamento Programa

Exercíci o de 20 26

PODER EXECUTIVO

PODER

UNIDA DE

SE CRETA RIA M UNICIPA L DE MEIO AMBIENT E

SECRETARIA MUNICIPA L DE MEIO A MBIENTE

A plicacao Programada

CONSTRUÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DE PRAÇAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DE PRAÇAS

DESPESAS CORRENº

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

O DA SECRETARIA MUN. DE MEIO

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/A tiv

15.451.0016.1030.0000

15.452.0016.2082.0000

Finalidade

Categoria

1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00

18.122.0002.2024.0000

300.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

215.000,00

5.000,00

300.000,00

10.000,00

25.000,00

5.000,00

70.000,00

70.000,00

5.000,00

300.000,00

45.000,00

21 5.000,00

315.000,00

170.000,00

5.000,00

300.000,00

45.000,00

215.000.00

485.000,00

5.000,00

1.050.000,00

TOTAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AÇÕES

DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

GRATUITA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.001 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.31.00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS | | | | 2.064.000,00 |

| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | | | 620.000,00 | 1.556.000,00 |
| SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 50.000,00 500.000,00 20.000,00 50.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 936.000,00 | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUXILIO-TRANSPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 5.000,00 250.000,00 30.000,00 50.000,00 5,000,00 400.000,00 | | 508.000.00 |
| | 3.3.90.33.00 | | | |
| | 3.3.90.40.00 3.3.90.49.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 103.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | |
| | 4.4.90,35.00 | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | 508.000,00 | |
| 1.500.00.999.000 | | | | |

TOTAL

86.200,85

86.200,65

1.160.000,00

1.090.000,00

70.000,00

1.246.200,65

2.064.000,00

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

27.812.0011.2038.0000

Proj/Ativ

27.812.0002.2878.0001

86.200,65

50.000,00

450.000,00

30.000,00

10.000,00

70.000,00

200.000,00

50.000,00

200.000,00

30.000,00

50.000,00

20.000,00

86.200,65

530.000,00

560.000,00

70.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| AplícacaoProgramada | Proj/Atív | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total |

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 04.182.0002.2667.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 25.000,00 150.000,00 15.000,00 20.000,00 | |
| DIÁRIAS - MATERIAL PASSAGENS SERVIÇOS OUTROS LOCAÇÃO OUTROS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT CIVIL DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DE MÃO -DE-OBRA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.49.00 | 5.000,00 15.000,00 100.000,00 5.000,00 35.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 15.000,00 50.000,00 | 475.000,00 |
| | 4 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.35.00 | 5.000,00 | 205.000,00 |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 100.000,00 | |

TOTAL

890.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO | 04.122.0002.2668.0000 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS DIÁRIAS - SERVIÇOS LOCAÇÃO | SERVIDOR | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 35.000,00 30.000,00 100.000,00 50.000,00 60.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.49.00 | 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.49.00 | 100.000,00 80.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | |
| | | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | |
| | | | | 100.000,00 |
| | | | | 5.000,00 |
| AUXILIO-TRANSPORTE 4 INVESTIMENTOS | AUXILIO-TRANSPORTE 4 INVESTIMENTOS | | | |
| | | 4.4.90.35.00 4.4.90.51 .00 | 4.4.90.35.00 4.4.90.51 .00 | |
| | | | | 15.000,00 |
| 4 | 4 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | |
| | | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | |
| | | | | 100.000,00 |

TOTAL

1.025.000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 19 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECR. DAJUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

| | | | | 1.015.000,00 |

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO 3 | LAZER DESPESAS CORREN | | | 810.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 20.000,00 200.000,00 20.000,00 15.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUXILIO-TRANSPORTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.49.00 | 5.000,00 50.000,00 15.000,00 50.000,00 30.000,00 5.000,00 | |
| | | | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | |
| | | | 100.000,00 | |
| | | | | 205.000,00 |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.35.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 100.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |

TOTAL

1.015.000,00

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE | | | |

| | RACIAL DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 255.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 20.000,00 200.000,00 20.000,00 15.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 550.000,00 |
| | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 50.000,00 100.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 25.000,00 | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 | 15.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 25.000,00 | |
| | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.500.00.999.000 3.3.90.49.00 | 30.000,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 4.4.90.35.00 | 5.000,00 100.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | |

TOTAL

1.010.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

TOTAL

Finalidade

F.R.-C.A.

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1667.0000 | | | | | 25.000,00 |

| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0002.2677.0000 | | | 570.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 15.000,00 550.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 15.000,00 | | | |

TOTAL

715.000,00

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTII

99.999.0099.9999.0000

1.947.250,00

1.947.250,00

1.947.250,00

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 1.947.250,00

Categoria

1.947.250,00