Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 PROCURADORIA GERAL 00 PROCURADORIA GERAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1.90.00 3.1. 90.11 3.3. 00.00 3. 3. 90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 4. 0. 00 .00 4.4. 00.00 4. 4. 90.00 4.4.90 .52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕ ES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 30.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 | 30.000,00 53.000,00 | 30.000,00 53.000,00 | 83.000,00 |
| | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL | | 1.500.00.999.000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | 85.000,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00. 00 9. 9. 00.00 9. 9. 99. 00 | RESERVA OE CONTINGl:NCIA RESERVA DE CONTINGl:NCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE | | | | | 900.000,00 |
| | | | | | 900.000,00 | |
| 9. 9. 99. | | | | 900.000,00 | | |
| 99 | CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 900.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 900.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 42.300.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | | | | |

| Código | CAMARA MUNICIPAL | Especificação | CAMARA MUNICIPAL | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 17.000,00 | 50.000,00 | 1.433.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 17.000,00 | 50.000,00 | 1.433.000.00 | 1.500.000.00 |
| 01 | 031 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 17.000,00 | 50.000,00 | 1.433.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 .031.0001.1001.0000 | 01 .031.0001.1001.0000 | 01 .031.0001.1001.0000 | CONST. REF. AAMPL. DO PREDIO DA CÂMARA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01 .031 .0001.1097.0000 | 01 .031 .0001.1097.0000 | 01 .031 .0001.1097.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01 .031 .0001.2007.0000 | 01 .031 .0001.2007.0000 | 01 .031 .0001.2007.0000 | ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 01 .031 .0001.2058.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 01 .031 .0001.2058.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 01 .031 .0001.2058.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 01 .031 .0001.2058.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 17.000,00 | 50.000,00 | 1.433.000,00 | 1.500.000,00 |

~ PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | GABINETE | DO PREFEITO | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 04 | 30.000,00 | 332.000,00 | 362.000,00 |
| | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 | 30.000,00 | 332.000,00 | 382.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | 30.000,00 | 332.000,00 | 382.000,00 |
| 04.122.0004.1029.0000 | 04.122.0004.1029.0000 | 04.122.0004.1029.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0004.1034.0000 | 04.122.0004.1034.0000 | 04.122.0004.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | 04.122.0004.2005.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0004.2008.0000 | 04.122.0004.2008.0000 | 04.122.0004.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE 00 PREFEITO | | | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 04.122.0004.2009.0000 | 04.122.0004.2009.0000 | 04.122.0004.2009.0000 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04.122.0004.2010.0000 | 04.122.0004.2010.0000 | 04.122.0004.2010.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | TOTAL 0,00 | 30.000,00 | 332.000,00 | 362.000,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 04 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 60.000,00 | 6.639.900,00 | 6.699.900,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 | 6.639.900,00 | 6.699.900,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 60.000,00 | 6.639.900,00 | 6.699.900,00 | |
| 04.122.0004.1036.0000 | 04.122.0004.1036.0000 | 04.122.0004.1036.0000 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 04.122.0004.1038.0000 | 04.122.0004.1038.0000 | 04.122.0004.1038.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 04.122.0004.1128.0000 | 04.122.0004.1128.0000 | 04.122.0004.1128.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 04.122.0004.1 129.0000 | 04.122.0004.1 129.0000 | 04.122.0004.1 129.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 04.122.0004.2002.0000 | 04.122.0004.2002.0000 | 04.122.0004.2002.0000 | DESPESAS COM POSTAIS CONVENCIONAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 04.122.0004.2012.0000 | 04.122.0004.2012.0000 | 04.122.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL | | 5.642.900,00 | 5.642.900,00 | |
| 04.122.0004.2013.0000 | 04.122.0004.2013.0000 | 04.122.0004.2013.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | | 279.000,00 | 279.000,00 | |
| 04.122.0004.2015.0000 | 04.122.0004.2015.0000 | 04.122.0004.2015.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 546.000.00 | 546.000,00 | |
| 04.122.0004.2074.0000 | 04.122.0004.2074.0000 | 04.122.0004.2074.0000 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 04.122.0004.2079.0000 | 04.122.0004.2079.0000 | 04.122.0004.2079.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 04.122.0004.2080.0000 | 04.122.0004.2080.0000 | 04.122.0004.2080.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 04.122.0004.2089.0000 | 04.122.0004.2089.0000 | 04.122.0004.2089.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E/OU SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFI | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 04.122.0004.2090.0000 | 04.122.0004.2090.0000 | 04.122.0004.2090.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 04.122.0004.2113.0000 | 04.122.0004.2113.0000 | 04.122.0004.2113.0000 | MANUT. DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 04.122.0004.2271 .0000 | 04.122.0004.2271 .0000 | 04.122.0004.2271 .0000 | Contribuiç,lo suplementar RPPS | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 60.000,00 | 6.639.900,00 | 6.699.900,00 | |

(lnc.11, § 20, Art.20)

| | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | 10.000,00 | 648.000,00 | 658.000,00 |
| 04 | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 04 | 121 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 04.121.0004.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121.0004.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121.0004.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121.0004.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 10.000,00 | 396.000,00 | 406.000,00 |
| 04 | 123 | 0009 | POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO | | 10.000 00 | 396.000 00 | 406.00000 |
| 04.123.0009.1043.0000 | 04.123.0009.1043.0000 | 04.123.0009.1043.0000 | AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SEC FINANÇAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.123.0009.2067.0000 | 04.123.0009.2067.0000 | 04.123.0009.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04.123.0009.2116.0000 | 04.123.0009.2116.0000 | 04.123.0009.2116.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO | | | 166.000,00 | 186.000,00 |
| 04.123.0009.2129.0000 | 04.123.0009.2129.0000 | 04.123.0009.2129.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 805.000,00 | | | 805.000,00 |
| 28 | 843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 805.000,00 | | | 805.000,00 |
| 28 | 843 | 0009 | POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO | 805.000,00 | | | 805.000,00 |
| 28.843.0009.2017.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0009.2017.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0009.2017.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0009.2017.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 805.000,00 | | | 805.000,00 |
| | | | TOTAL | 805.000,00 | 10.000,00 | 648.000,00 | 1.463.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 | HABITAÇÃO | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 16 482 0010 | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | 40.000 00 | 15.000 00 | 55.000 00 |
| 16.482.0010.1104.0000 | CONST. E REST. DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18.482.0010.1105.0000 | PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16.482.0010.2078.0000 | MELHORIAS DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 225.000,00 | 9.000,00 | 234.000,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 17 511 0005 | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | 40.000 00 | | 40.00000 |
| 17.511.0005.1003.0000 | CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 185.000,00 | 9.000,00 | 194.000,00 |
| 17 512 0005 | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | 185.000 00 | | 185.000 00 |
| 17.512.0005.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E INSTAL DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.512.0005.1052.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.512.0005.1100.0000 | CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0005.1106.0000 | IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0005.1107.0000 | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17.512.0005.1121.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.512.0005.1122.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.512.0005.1123.0000 | IMPLANT. DO PLANO MUN. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 512 0013 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | 9.00000 | 9.000,00 |
| 17.512.0013.2038.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA | 17.512.0013.2038.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 813 | LAZER | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 813 0012 | APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER | | 45.000 00 | 45.00000 |
| 27.813.0012.2103.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E ÁREAS DE LAZER | | 45.000,00 | 45.000,00 |

| | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | 8.000,00 | 460.000,00 | 468.000,00 | |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 8.000,00 | 460.000,00 | 468.000,00 | |
| 13 | 392 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 13.392.0004.2153.0000 | 13.392.0004.2153.0000 | 13.392.0004.2153.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 13 | 392 | 0011 | INCLUSÃO DA CULTURA | 8.000,00 | 386.000,00 | 394.000,00 | |
| 13.392.0011 .1079.0000 | 13.392.0011 .1079.0000 | 13.392.0011 .1079.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 13.392.0011.1129.0000 | 13.392.0011.1129.0000 | 13.392.0011.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 13.392.0011 .2020.0000 | 13.392.0011 .2020.0000 | 13.392.0011 .2020.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 13.392.0011.2029.0000 | 13.392.0011.2029.0000 | 13.392.0011.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL | | 129.000,00 | 129.000,00 | |
| 13.392.0011.2072.0000 | 13.392.0011.2072.0000 | 13.392.0011.2072.0000 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | | 251 .000,00 | 251 .000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 8.000,00 | 460.000,00 | 468.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo06

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

(fnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 14 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 27 | 27 | 35.000,00 | 271.000,00 | 306.000,00 |
| | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | 27 | 27 | 35.000,00 | 271.000,00 | 306.000,00 |
| | 812 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 27 | 27 | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 27.812.0004.2026.0000 | 27.812.0004.2026.0000 | 27.812.0004.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE ESPORTE | | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 27 | 81 2 | 0012 | APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E OE LAZER | | | 35.000 00 | 153.000 00 | 188.00000 |
| 27.812.0012.1039.0000 | 27.812.0012.1039.0000 | 27.812.0012.1039.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAMENTE | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 27.812.0012.1124.0000 | 27.812.0012.1124.0000 | 27.812.0012.1124.0000 | CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO OE QUADRAS, CAMPO ESTAOIO OE FUTEBOL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 27.812.0012.2027.0000 | 27.812.0012.2027.0000 | 27.812.0012.2027.0000 | MANUT. CONSER. OE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 35.000,00 | 271.000,00 | 306.000.00 |

| 02 15 | PREFEITURA MUNICIPAL | CENTRAL | DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 40.000,00 | 241.000,00 | 281.000,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 241.000,00 | 281.000,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 40.000,00 | 155.000,00 | 195.000,00 | |
| 04.122.0004.1129.0000 | 04.122.0004.1129.0000 | 04.122.0004.1129.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 04.122.0004.2264.0000 | 04.122.0004.2264.0000 | 04.122.0004.2264.0000 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL OE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 04 | 122 | 0009 | POLITICA FINANCEIRA E FISCAL 00 MUNICIPIO | | 86.000 00 | 86.00000 | |
| 04.122.0009.2075.0000 | 04.122.0009.2075.0000 | 04.122.0009.2075.0000 | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | | 86.000,00 | 86.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 40.000,00 | 241.000,00 | 281 .000,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |

| 18 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0004.1129.0000 | 04.122.0004.1129.0000 | 04.122.0004.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | 04.122.0004.1130.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0004.2265.0000 | 04.122.0004.2265.0000 | 04.122.0004.2265.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO UNIDADE | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| SUB UNIDADE | 03 00 | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL | PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE | 04.122.0004.1026.0000 | | | | | 2.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 2.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO | 04.122.0004.2019.0000 | | | | | 83.000,00 | |
| MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 83.000,00 | | |
| TOTAL DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TOTAL DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TOTAL DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TOTAL DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 2.000,00 | 85.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | |
| AQUI$. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0004.1036.0000 | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0004.1038.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA SEC. DE | 04.122.0004.1128.0000 | | | | | 20.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0004.1 129.0000 | | | | | 10.000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0004.1130.0000 | | | | | |
| | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS COM POSTAIS CONVENCIONAIS 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0004.2002.0000 | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | 5.642.900,00 |
| GERAL | 04.122.0004.2012.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.642.900,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 50.000,00 1.200.000,00 | 1.254.900,00 | | |
| CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 2.900,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

GERAL

DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RIAS· CIVIL

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

70.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.400.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.706.00.999.007 3.3.90.30.00

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.708.41 .999.003 3.3.90.30.00

2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.709.34.999.002 3.3.90.30.00

2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.710.00.999.011 3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.720.00.999.012 3.3.90.30.00

40.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

150.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

400.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

700.000,00

1.706.00.999.007 3.3.90.36.00

10.000,00

1. 708.41 .999.003 3.3.90.36.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA

1.709.34.999.002 3.3.90.36.00

1.000,00

1.710.00.999.011 3.3.90.36.00

5.000,00

1.720.00.999.012 3.3.90.36.00

60.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.300.000,00

1. 706.00.999.007 3.3.90.39.00

10.000,00

1.708.41 .999.003 3.3.90.39.00

1.000,00

1.709.34.999.002 3.3.90.39.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA

1.710.00.999.011 3.3.90.39.00

10.000,00

1.720.00.999.012 3.3.90.39.00

40.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

120.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

50.000,00

| DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS 3 | 04.122.0004.2013.0000 | | | | 279.000,00 | 279.000,00 |

| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.721 .00.999.009 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.1.91 .13.00 1.721 .00.999.009 3.1.91 .13.00 1.500.00.999.000 3.1.91 .92.00 | 200.000,00 2.000,00 15.000,00 50.000,00 2.000,00 10.000,00 | 279.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0004.2015.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 526.000,00 | 546.000,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 526.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 20.000,00 | | | |
| | 04.122.0004.2074.0000 | | | | | |
| DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIO$ ENOTAS 3 DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 10.000,00 5.000,00 | | | |

04.122.0004.2012.0000

4.388.000,00

5.642.900,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121 .0004.2003.0000 | 04.121 .0004.2003.0000 | 04.121 .0004.2003.0000 | 04.121 .0004.2003.0000 | 252.000,00 | 04.121 .0004.2003.0000 |

| | 3 DESPESAS CORREN | | | | 252.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | 3 | 3 | 252.000,00 | 3 | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 250.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

AQUI$. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA

SEC FINANÇAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

10.000,00

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.123.0009.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.123.0009.2067.0000 | | | | |

| 160.000,00 FINANÇAS | 160.000,00 FINANÇAS | 160.000,00 FINANÇAS | 160.000,00 FINANÇAS | 160.000,00 FINANÇAS | 160.000,00 FINANÇAS |
| 3 | DESPESAS CORREN | | 85.000,00 | 160.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | 75.000,00 | | |
| DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |

| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR | 04.123.0009.2116.0000 | | | | 186.000,00 |

| FINANCEIRO 3 DESPESAS CORREN | | | | 186.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 186.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUT RIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.41.999.003 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.709.34.999.002 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.012 3.3.90.47.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.009 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.11 .999.001 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.700.00.999.110 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.701.00.999.110 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |

| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04.123.0009.2129.0000 | 50.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | 50.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | |

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

50.000,00

| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0009.2017.0000 | | | 805.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 5.000,00 |
| 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | 5.000,00 | |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | 5.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 800.000,00 |

04.123.0009.1043.0000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONST REP | EAMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 12.361 | .0002.1008.0000 | | | | | 60.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 1.570.12.999.206 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 34.000,00 |
| AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO 12.361.0002.1044.0000 EDUCAÇÃO-QSE | AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO 12.361.0002.1044.0000 EDUCAÇÃO-QSE | AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO 12.361.0002.1044.0000 EDUCAÇÃO-QSE | AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO 12.361.0002.1044.0000 EDUCAÇÃO-QSE | | | 34.000,00 | |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 34.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.550.13.999.201 4.4.90.52.00 | 34.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OTRANSPORTE 12.361 .0002.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OTRANSPORTE 12.361 .0002.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OTRANSPORTE 12.361 .0002.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OTRANSPORTE 12.361 .0002.1045.0000 | | | | 50.000,00 |
| ESCOLAR 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | |
| | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.12.999.207 4.4.90.52.00 | |
| CONST., REP. EEQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO 12.361.0002.1046.0000 | CONST., REP. EEQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO 12.361.0002.1046.0000 | CONST., REP. EEQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO 12.361.0002.1046.0000 | CONST., REP. EEQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO 12.361.0002.1046.0000 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.571.12.999.210 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.571.12.999.210 4.4.90.52.00 10.000,00 | 20.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEL 12.361.0002.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL 12.361.0002.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL 12.361.0002.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL 12.361.0002.1047.0000 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.12.200.000 4.4.90.61 .00 1.571.12.999.210 4.4.90.61 .00 | 5.000,00 15.000,00 | | | |
| CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE 12.361.0002.1048.0000 | 30.000,00 |
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.12.200.000 4.4.90.51 .00 30.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASECRETARIA DE 12.361 .0002.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASECRETARIA DE 12.361 .0002.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASECRETARIA DE 12.361 .0002.1098.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASECRETARIA DE 12.361 .0002.1098.0000 | | | | 20.000,00 |
| EDUCAÇÃO 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE PARAO 12.361.0002.1099.0000 | 50.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.12.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.12.999.206 4.4.90.52.00 20.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EEXCEPIONAL 12.361 .0002.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EEXCEPIONAL 12.361 .0002.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EEXCEPIONAL 12.361 .0002.2123.0000 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS | PESSOA FISICA | | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | | | | | | |
| DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.361 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.361 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.361 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.12.200.000 3.3.90.30.00 1.500.12.200.000 3.3.90.36.00 1.500.12.200.000 3.3.90.39.00 | 4.000,00 4.000,00 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 | 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 | 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 | | | | | | | |
| | | | 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 | 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 12.361.0002.2125.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0002.2125.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0002.2125.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| .0002.2124.0000 | .0002.2124.0000 | .0002.2124.0000 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| | | | 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 1.550.13.999.201 3.3.90.14.00 1.550.13.999.201 3.3.90.30.00 1.550.13.999.201 3.3.90.36.00 1.550.13.999.201 3.3.90.39.00 1.550.13.999.201 3.3.90.40.00 1.550.13.999.201 3.3.90.92.00 | 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 1.569.12.999.205 3.3.90.30.00 1.569.12.999.205 3.3.90.36.00 1.569.12.999.205 3.3.90.39.00 1.550.13.999.201 3.3.90.14.00 1.550.13.999.201 3.3.90.30.00 1.550.13.999.201 3.3.90.36.00 1.550.13.999.201 3.3.90.39.00 1.550.13.999.201 3.3.90.40.00 1.550.13.999.201 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| | | FÍSICA JURIDICA | | 4.000,00 4.000,00 4.000,00 | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO PROGRAMA SALARIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS suplementar RPPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO PROGRAMA SALARIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS suplementar RPPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0002.2271 .0000 | | | | | | | | | |
| CORRENTES PESSOA PESSOA CORRENTES EDUCAÇÃO - CORRENTES ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CORRENTES PESSOA PESSOA CORRENTES EDUCAÇÃO - CORRENTES ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| | | PESSOA FISICA PESSOA JURÍDICA 12.361 .0002.2251 .0000 | 1.500.12.200.000 3.1.91 .13.00 | 1.500.12.200.000 3.1.91 .13.00 | | | | | | | |
| ERESTAURAÇÃO DE CRECHES | ERESTAURAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO URBANAS ERURAIS | CONSTRUÇÃO URBANAS ERURAIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| | | 12.365.0002.1049.0000 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | |
| PESSOA PESSOA INFORMAÇÃO | PESSOA PESSOA INFORMAÇÃO | | | 4.000,00 4.000,00 | | | | | | | |
| Contribuição | Contribuição | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO QSE | MANUTENÇÃO QSE | | | | | | | | | | |
| | | | | 416.000,00 2.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| | | FISICA | | | | | | | | | |
| | | JURÍDICA | | 150.000,00 | | | | | | | |
| | | ECOMUNICAÇÃO | | 100.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 35.000,00 | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OCONSELHO 08.243.0010.1 127.0000 | | | | | | | | | |
| TUTELAR 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | 108.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0010.2068.0000 3 | | | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | 60.000,00 3.000,00 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | 30.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | 5.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| | | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| CONST AMPL REF DA SEC.MUN.DE DESENV SOCIAL 08.244.0010.1125.0000 | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.MUN.DE DESENV. 08.244.0010.1126.0000 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| SOCIAL ECIDADANIA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 08.244.0010.2050.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | PARA TERCEIROS TERCEIROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS MUN. DE DESENV. SOCIAL E | DISTRIBUIÇÃO - PESSOA - PESSOA 08.244.0010.2128.0000 | GRATUITA FÍSICA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 25.000,00 30.000,00 70.000,00 | 160.000,00 | | |
| OUTROS MANUT. DA SEC. | CORREN | | | | | 30.000,00 | | | 177.000,00 |
| CIDADANIA | DESPESAS PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3 | POR TEMPO | | | | 3.1.90.04.00 | | | 177.000,00 | |
| | | | | | 3.1.90.11 .00 | | 105.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO | PESSOAL CIVIL | | | | 5.000,00 | | | |
| 1 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- | | | | | 100.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | DETERMINADO | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 08 00 SECRETARIA SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | | |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E | MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E | MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E | 08.244.0010.2128.0000 | | | | 177.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS MATERIAL SERVIÇOS OUTROS OUTROS | - CIVIL DE CONSUMO DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS MATERIAL SERVIÇOS OUTROS OUTROS | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | 5.000,00 | | |
| Contribuição suplementar 3 DESPESAS 1 | RPPS CORREN PESSOAL E ENCARGOS | 08.244.0010.2271.0000 | | 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 475.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | | Categ. | Total Func. |

| | F.R. - | C.A. | | | | |
| IMPLANT.EAMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0005.1016.0000 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0005.1017.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES CONST.RECUP. DE GALERIAS, PASSAGEM MOLHADA 15.451.0005.1019.0000 EPONTES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0005.1023.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.110 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| REST EAMPL OPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0005.1035.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS EAVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0005.1037.0000 | 1.701 .00.999.110 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0005.1101.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0005.1120.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 15.451 .0005.1 129.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15.452.0004.2032.0000 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.452.0004.2100.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.452.0005.1028.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701.00.999.110 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA 3 | 15.452.0005.2033.0000 | | | | | 755.000,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 755.000,00 | 755.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 150.000,00 600.000,00 | | | |
| MANUT DE ESGOTOS,SARGETAS EMEIO FIO | 15.452.0005.2035.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.000,00 3.000,00 | | | |
| RECUPERAÇÃO ECONSERV DOS CALÇAMENTO$ 15.452.0005.2037.0000 | RECUPERAÇÃO ECONSERV DOS CALÇAMENTO$ 15.452.0005.2037.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 20.000,00 50.000,00 | | | |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS 15.452.0005.2056.0000 | MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS 15.452.0005.2056.0000 | | | | 148.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 148.000,00 | | 148.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.750.11 .999.001 3.3.90.30.00 | 5.000,00 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.11.999.001 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.11.999.001 | 1.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO 3 DESPESAS CORREN | 15.452.0005.2101 .0000 | | | | 22.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria | Categ. Total Func. | | | | | | | | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | | | | | | | | |
| 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| CONST.EREST.DE MORADIAS BAIXA RENDA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | CONST.EREST.DE MORADIAS BAIXA RENDA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | 20.000,00 20.000,00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 | -0-0,-00 |
| MELHORIAS DE MORADIAS RENDA 3 DESPESAS 3 OUTRAS MATERIAL | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | MELHORIAS DE MORADIAS RENDA 3 DESPESAS 3 OUTRAS MATERIAL | MELHORIAS DE MORADIAS RENDA 3 DESPESAS 3 OUTRAS MATERIAL | | | | | | | | |
| OUTROS OUTROS | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | |
| DAGUA | DAGUA | DAGUA | DAGUA | DAGUA | | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.700.00.999.110 4.4.90.51 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | | | | | | |
| CONST REF EQUIPAR | CONST REF EQUIPAR | CONST REF EQUIPAR | CONST REF EQUIPAR | CONST REF EQUIPAR | | | | | | | | |
| | | | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 | 17.511.0005.1003.0000 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 40.000,00 40.000,00 | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | 17.511 .0005.1003.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| CONSTRUÇÃO EINSTAL DE LAVANDERIAS PUBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0005.1040.0000 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.110 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.110 4.4.90.52.00 | 10.000,00 20.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'Á GUA 4 DESPESAS DE CAPll | 17.512.0005.1052.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| CONST.EREST.DE GALERIAS E CANAIS DE | 17.512.0005.1100.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| DRENAGENS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| OBRAS | | 1.700.00.999.110 4.4.90.51 .00 | 1.700.00.999.110 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | 17.512.0005.1 106.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.110 4.4.90.51 .00 | 1.700.00.999.110 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | | |
| MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0005.1107.0000 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.1 10 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.1 10 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 70.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0005.1 121.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.701.00.999.110 4.4.90.52.00 | 1.701.00.999.110 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 17.512.0005.1122.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANT. DO PLANO MUN.DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS | 17.512.0005.1123.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.000,00 | |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |