Município: Madeiro
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2")

Anexo01

| RECEITA | RECEITA | R$ | R$ | ESPESA | R$ | R$ |

| RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.096.828,95 207.383,67 67.254,44 | | DESPESASCORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 28.020.048,99 | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | | | | | 3.894,28 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 741 ,45 49.270.605,22 | | OUTRAS DESPESASCORRENTES | 15.727.710,06 | 43.751.653,33 |
| {R) DEDUÇÕES DO FUNDES | {R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 14.608,97 -2.344.356,11 | | SUBTOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.561 .413,26 |
| | | | 48.313.066,59 | | | |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | | | TOTAL | | 48.313.066,59 |
| TOTAL | TOTAL | | 48.313.066,59 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.948.813,74 | |
| SUPERAVITDOORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL | SUPERAVITDOORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL | | 4.561.413,26 | INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 188.011 ,42 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 632.280,45 | | SUBTOTAL | | 5.136.825,16 |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | | 632.280,45 | RESERVA DECONTINGENCIA | | 56.868,55 |
| TOTAL | TOTAL | | 5.193.693,71 | TOTAL | | 5.193.693,71 |
| RESUMO | RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇ Õ ES DA RECEITA CORRENTE | RECEITAS CORRENTES. DEDUÇ Õ ES DA RECEITA CORRENTE | 50.657.422,70 -2.344.356,11 | | RESUMO DESPESASCORRENTES | | |
| RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS | 632.280,45 | 48.945.347,04 | DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 43.751.653,33 5.1 36.825,16 56.868 | 55 |
| | | | | TOTAL DE DESPESA | | 48.945.347,04 |
| TOTAL | TOTAL | | 48.945.347,04 | TOTAL | | 48.945.347,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO |
| | | | | | | Anexo01 |
| | Av. JoséRodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Av. JoséRodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Av. JoséRodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Av. JoséRodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Av. JoséRodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08 Orçamento Programa - Exercíciode 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Página2 |
| | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS {lnc.11, §1°, Art.2") | Páglna3 |
| | | | | | ALANDELON ARAUJO DOSSANTOS PREFEITO | |

304 304

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramente | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 50.657.422,70 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.096.828,95 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 122.862,25 | 1.088.714,90 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTOSOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 101.790,87 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00 | 101 .790,87 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER vrvos· | 0.000.000 | 21.071,38 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 21 .071 ,38 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBREA RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 744.782,73 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA · RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 744.782,73 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 518.532,73 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO.PRINCIPAL | 1.500.00 | 518.532,73 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 226.250,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 226.250,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOPRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | 0.000.000 | 221 .069,92 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 221 .069,92 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN | 0.000.000 | 221.069,92 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN • PRINCIPAL | 1.500.00 | 221 .069,92 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 8.114,05 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIODO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 5.148,29 | | |
| 1121.01 . o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.148,29 | | |
| 1121.01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · | 0.000.000 1.753.00 | 5.148,29 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.965,76 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.965,76 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.753.00 | | | |
| | PRINCIPAL | | 2.965,76 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 207.383,67 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DOSERVIÇO DE | 0.000.000 | | 207.383,67 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DOSERVIÇO DE | 0.000.000 | 207.383,67 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DOSERVIÇO DE | 0.000.000 | 207.383,67 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .05 | 207.383,67 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 67.254,44 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DOPATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 12.709,85 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DOPATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | 12.709,85 | | |
| 1311.99.0.0 | ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 12.709,85 | | |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS· PRINCIPAL | 1.500.00 | 12.709,85 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 53.803,14 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 53.803,14 | | |
| 1321.01 .0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 53.803,14 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 53.803,14 | | |
| 1321.01.1 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· GERAL· | 1.500.00 | 17.052,94 | | |
| 1321.01.1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· GERAL· PRINCIPAL | 1.540.01 | 2.669,18 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL- | 1.540.01 | 1.779,46 | | |
| 1321.01.1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · GERAL· | 1.541.01 | 1.779,46 | | |
| | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | | | |
| 1321.01.1.1 | - | 1.541 .01 | 1.186,30 | | |
| 1321.01.1 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL · PRINCIPAL | 1.569.01 | 7.414,35 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.659.02 | 10.058,39 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· GERAL· | 1.660.04 | 4.448,65 | | |
| 1321.01.1.2 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL- | 1.659.02 | 7.414,41 | | |
| 1390.00.0.0 | MULTAS E JUROS DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 741,45 | |
| 1399.00.0.0 | | 0.000.000 | 741,45 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 741,45 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 741,45 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 741,45 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 741,45 | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramentc | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ECOMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 741,45 | | |
| 1611 .01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | 0.000.000 | 741,45 | | |
| | PÚB LICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP | | | | |
| 1611 .01.0.1 | AL | 1.500.00 | 741,45 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 49.270.605,22 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 33.119.349,78 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 0.000.000 | 12.154.476,93 | | |
| 1711 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO FUNDODE PARTICIPAÇÃO DOS | 0.000.000 | 12.110.512,02 | | |
| 1711 .51 .1.0 | MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 0.000.000 | 11.167.249,14 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 11.167.249,14 | | |
| 1711 .51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 943.262,88 | | |
| 1711 .51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 943.262,88 | | |
| 1711 .52.0.0 | COTA-PARTE DOIMPOSTO SOBREAPROPRIEDADE | 0.000.000 | 2.224,33 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL- | 1.500.00 | 2.224,33 | | |
| 1711 .54.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTEDACONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIOECONÔMICO | 0.000.000 | 41.740,58 | | |
| 1711 .54.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO- PRINCIPAL | 1.750.00 | 41 .740,58 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 483.554,42 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTECOMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓI.EO | 0.000.000 | 483.554,42 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP | 0.000.000 | 483.554,42 | | |
| | | 1.500.00 | 124.611,92 | | |
| 1712.52.4.1 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00 | 358.942,50 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMAÚNICO SAÚDE -SUS | 0.000.000 | 2.164.282,72 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDOAFUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.164.282,72 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDOAFUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.164.282,72 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 2.004.043,44 | | |
| | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA | | | | |
| 1713.50.1.1 1713.50.1.1 | -PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02 | 103.801 ,78 56.437,50 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 1.259.654, 17 | | |
| | EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 326.234,13 | | |
| 1714.50.0.1 1714.51 .0.0 | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETONA | 1.550.01 0.000.000 | 326.234,13 24.719,65 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | | 24.719,65 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMANACIONALALIMENTAÇÃO | 1.551 .01 0.000.000 | 546.467,86 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA-PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 | | | |
| | | | 546.467,86 | | |
| 1714.53.0.0 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONALAPOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.000.000 | 146.805,35 | | |
| 1714.99.0.0 | AL OUTRASTRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | 1.553.01 0.000.000 | 146.805,35 215.427,18 | | |
| | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 | 215.427,18 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 14.344.609,51 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 0.000.000 | 8.967.563,58 | | |
| 1715.50.0.1 1715.51.0.0 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.542.01 0.000.000 | 8.967.563,58 4.479.689,68 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.541 .01 | 4.479.689,68 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 897.356,25 | | |
| 1715.52.0.1 | | 1.543.01 | 897.356,25 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONALASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 769.173,71 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONALASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 769.173,71 | | |
| 1716.50.0.1 | | | | | |
| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 769.173,71 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 0.000.000 | 109.621 ,73 | | |
| 1717.50.0.0 1717.50.0.1 | SAÚDE-SUS | 1.631 .02 | 44.486,48 | | |
| | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | | 44.486,48 | | |

Anexo02

305 305

306 306

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramentc | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 65.135,25 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.500.00 | 65.135,25 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 0.000.000 | 1.833.976,59 | | |
| 1719.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 1.833.976,59 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.663.351 ,59 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.00 | 56.437,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00 | 56.437,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.719.00 | 57.750,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | 0.000.000 | | 951 .667,30 | |
| 1721 .00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 552.307,04 | | |
| 1721 .50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 293.428,53 | | |
| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 293.428,53 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 258.581,94 | | |
| 1721 .51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00 | 258.581,94 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 296,57 | | |
| 1721 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 296,57 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 336.360,26 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 336.360,26 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.621 .02 | 336.360,26 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1729.51 .0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | 63.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 1.661 .04 | | | |
| 1751 .00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 0.000.000 | 15.199.588,14 | 15.199.588,14 | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 15.199.588,14 | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01 | | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.199.588,14 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 | | 14.608,97 14.608,97 | |
| 1921 .00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 14.608,97 | | |
| 1921 .99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 14.608,97 | | |
| 1921 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - | | | | |
| .99.0.1 2000.00.0.0 | PRINCIPAL | 1.599.01 | 14.608,97 | | 632.280,45 |
| 2400.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 0.000.000 | | 632.280,45 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 519.405,45 | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOSISTEMAÚNICO | 0.000.000 | 206.943,95 | | |
| 2411 .51 .0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDOAFUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 206.943,95 | | |
| 2411 .51 .1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCOESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMARIA | 0.000.000 | 206.943,95 | | |
| 2411 .51 .1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÀRIA-PRINCIPAL | 1.601 .02 | 206.943,95 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 199.586,50 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 44.266,60 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631 .02 | 44.266,60 | | |
| 2414.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 18.377,09 | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL DE | 1.500.00 | 18.377,09 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTOBÀSICO | 0.000.000 | 62.798,68 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÀSICO-PRINCIPAL | 1.700.00 | 62.798,68 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | 29.657,65 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO | | | | |
| | AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.700.00 | 29.657,65 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURATRANSPORTE | 0.000.000 | 44.486,48 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.00 | 44.486,48 | | |
| 2419.00.0.0 | PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 112.875,00 | | |
| 2419.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 112.875,00 | | |
| 2419.51.0.1 2420.00.0.0 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 1.706.05 0.000.000 | 112.875,00 | 112.875,00 | |
| | ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | | 112.875,00 | | |
| 2429.00.0.0 | | 0.000.000 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2429.99.0.0 2429.99.0.1 9000.00.0.0 9500.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 | ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DERECURSOSDOS ESTADOS OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DARECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 1.710.05 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 112.875,00 112.875,00 -2.344.356,11 -2.344.356,11 | -2.344.356,11 -2.344.356,11 | -2.344.356,11 |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.945.347,04 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

48.313.066,591

632.280,451

Total Geral das Receitas

48.945.347,041

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especlflcaçilo | Elemento | Modalidade | Grupo | Cetagoria Eoonõmlca |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 43.751 .653.33 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 28.020.048,99 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.020.048 ,99 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO PORTEMPODETERMINADO | 126.227,02 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 17.926.056,50 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.014.417,63 32.561,69 | | | |
| 3. 1. 90.16 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2 .003.119,81 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.912.909,18 | | | |
| 3.1 . 90.92 | ANTERIORES TRABALHISTAS | 4 .757,16 | | | |
| 3.1 . 90.94 3.2. 00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 3.894,28 | |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.894,28 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.894,28 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.727.710,06 | |
| 3.3. &l.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 33.310,64 | | |
| 3.3. &l.41 | CONTRIBUIÇÕES | 33.310,64 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.694.399.42 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 255.625,63 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.996.756,16 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTIJRAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 51 .295,76 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.566,18 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 257.682.41 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 289.435,13 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 4 .133.650,77 4.311.450,21 | | | |
| 3.3. 90.39 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 90.793,01 | | | |
| 3. 3. 90.40 3.3. 00.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 175.630,12 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 25.707,40 | | | |
| | | 61 .726,69 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITIJIÇÕES | 8 .879,95 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.948.813,74 | 5.136.825,16 |
| 4.4. 00.00 4.4 . 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.948.813,74 | | |
| 4 .4 . 00.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.163.842,41 | | | |
| 4.4 . 90.:;;2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 .751 .779,98 | | | |
| 4 .4 . 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 33.191 ,35 | | | |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 168.011 ,42 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇOES DIRETAS | | 168.011.42 | | |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DADIVIDACONTRATUAL RESGATADO | 168.011,42 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 56.868,55 |
| 9.9. 00.00 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 56.868.55 | 56.868,55 | |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 56.868,55 | | | |

TOTAL

48.945.34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

307 307

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL 01 GAMARAMUNICIPAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.629.730,60 | |
| 3. 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 1.068.996,92 | | |
| 3.1 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.068.996,921 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 124.670,00 | 1 | | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 780.444,76 | 1 | | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 156.000,00 | 1 | | | |
| 3. 1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.445,00 | 1 | | | |
| 3.1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.791,40 | 1 | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 854,36 | 1 | | | |
| 3. 1. 90 94 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.791,40 | 1 | | | |
| 3. 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DivlDA | 0.000.000 | | 1 | 854,36 | | |
| 3. 2. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 854,361 | | | |
| 3. 2. 90 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 854,36 | 1 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 559.879,32 | | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 12.402,001 | | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 12.402,00 | 1 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 547.477,32 | | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.560,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 97.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 854,36 | | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 240.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 55.120,00 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 98.670,00 | | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 20.670,00 | | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 650,00 | | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 854,36 | | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 5.098.60 | | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 61.984,00 | |
| 4. 4. 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 57.850,00 | | |
| 4.4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.850,001 | | | |
| 4. 4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 21 .450,00 | 1 | | | |
| 4. 4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 36.400,00 | 1 | | | |
| 4. 6. 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 4.134,00 | | |
| 4. 6. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | | | |
| 4. 6. 90 71 | PRINCIPAL DADÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 4.134,00 1 | 1 4.134,001 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.691.714,60 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.206.354,93 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 212.657,80 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 212.657,801 | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 157.123,82 | 1 | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 39.148,10 | 1 | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.557,04 | 1 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828,84 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 993.697,13 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 17.794,601 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 17.794,60 | 1 | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 975.902,531 | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 58.752,98 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 255.407,65 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 14.828,84 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 460.289,74 | 1 | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 185.140,44 | 1 | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 134.476,31 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 1 | 134.476,31 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 134.476,31 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 121 .130,38 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 13.345,931 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.340.831,24 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

310 310

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | | 3.327.870,18 |
| 3.1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 925.180,96 | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 925.180,961 | | | |
| 3. 1. 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.557,02 | | 1 | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 230.981,88 | | | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 215.017,95 | | | | |
| 3. 1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.557,02 | | 1 | | |
| 3. 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 338.625,00 | | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 134.476,33 | | 1 | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 2.965,76 | | | | |
| 3.2. 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 0.000.000 | | | 1 2.298,47 | | |
| 3.2. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.298,471 | | | |
| 3. 2. 90 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 2298,47 | | | | |
| 3.3. DO . DO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.400.390,75 | | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 1.557,021 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.557,02 | | 1 | | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.398.833,73 | | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 13.345,94 | | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 532.365,09 | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 59.823,75 | | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00 | 41 .740,58 | | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 475.139,36 | | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00 | 89.735,63 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 866.451,00 | | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00 | 89.735,63 | | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00 | 3.114,05 | | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 70.123,01 | | | | |
| 3. 3. 90.47 | | 1.500.00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 145.322,48 | | | | |
| 3. 3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 8.155,86 | | | | |
| 3. 3. 90 93 | INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 3.781,35 | | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | | 345.715,52 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 164.803,86 | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | | | | | |
| | | | 9.638,74 | | | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 59.823,75 | | | | |
| | | 1.720.00 | 33.960,60 59.823,75 | | | | |
| 4.4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 180.911,66 | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 1.557,02 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.6.90.00 4.6.90 . 71 | APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.000.000 1.500.00 | | 180.911,661 | | 1 1 |
| 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 1 TOTAL 1 180.911 ,66 1 1 | 3.673.585,70 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC.E REFORMA AGRARIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 187.065,60 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 54.866,65 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 54.866,651 | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 48.935,11 | 1 | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 2224,33 | 1 | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 741,45 | 1 | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.965,76 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 132.198,95 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | O.DOO.DOO | | 132.198,951 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 741 ,45 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 11.418,17 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 10.528,45 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 80.520,50 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 28.990,38 | 1 | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 16.385,88 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 16.385,88 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.385,881 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 5.041,82 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 9.787,04 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 1.557,02 | 1 | 1 | |
| TOTAL | | | | | | 203.451,48 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Páginas

312 312

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.119.593,11 |
| 3 . 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 18.311,72 | |
| 3 . 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.31 1,721 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 14.828,84 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3 . 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 1.103.281,39 | |
| 3. 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.103.281,39 | | |
| 3 . 3. 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 105.284,65 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.751.05 | 59.095,44 | | | |
| 3. 3. 90 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 204.135,10 | | | |
| 3 . 3. 90 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751 .05 | 59.315,30 | | | |
| 3 . 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 473.602,96 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.706.05 | 56.437,50 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.710.05 | 56.437,50 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.751 .05 | 88.972,94 | | | |
| 4 . 0. DO . DO | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 357.104,32 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 357.104,32 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 357.104,32 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 76.145,96 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 136.942.82 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 56.437,50 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05 | 56.437,50 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 26.691,89 | | | |
| 4 . 4 . 90 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00 | 4.448,65 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 1.476.697,43 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | |

| 3. 0. 00.00 | OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 174.614,54 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 19277,47 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 192 TT,471 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 16.311,71 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.5()0.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 155.337,07 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 155.337,071 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.186,30 | 1 | | |
| 3 . 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 40.779,28 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 103.732,75 | 1 | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 8.155,86 | 1 | | |
| 3. 3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANlERIORES | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 4 . 0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 52.271,63 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 52271 ,63 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52271,63 1 | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 33.735,57 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENlE | 1.500.00 1 1 | 18.536,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | 226.886,17 | | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

Pág ina6

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo02

Página?

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 59.167,05 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 46.710,81 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 46.710,81 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 44.486,48 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 741.45 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 12.456,24 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.456,241 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 741,45 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 4.300,35 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁSICA | 1.500.00 | 3.707,22 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 3.707,22 | 1 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 1.482,88 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 1.482,88 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.482,88 1 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 60.649,93 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 25.505,56 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 4.448,65 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.448,651 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4.448,65 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 21 .056,93 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 1.557,021 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONlRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.557,02 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.499,91 1 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | OIARIAS • CIVIL | 1.500.00 | 1.557,02 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 2.372,61 | 1 | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00 | 3.114,06 | 1 | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAllJITA | 1.500.00 | 3.114,06 | 1 | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 4.671,08 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 4.671,08 | 1 | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 42.432,68 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 42.432,68 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.432,68 1 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 34.180,43 | 1 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 8252.25 | 1 | 1 | |
| TOTA L | | | | | | 67.938,26 |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo02

Página a

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

P ágina9

313 313

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.050.755,30 |
| 3.1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 1.644.491,47 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.644.491,47 | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 576.290,33 | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 342.032,65 | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 103.801,79 | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.605.02 | 28218,75 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 249.124,28 | | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 274.608,70 | | | |
| 3. 1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2224,33 | | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 4.426,66 | | | |
| 3.1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 4.448,65 | | | |
| 3. 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02 | 14.828,84 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02 | 29.657,65 | | | |
| 3.2. 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA | 0.000.000 | | | 741,45 | |
| 3.2. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 741,451 | | |
| 3.2. 90 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.600.02 | 741,45 | 1 | | |
| 3.3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.405.522,38 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | O.DOO .DOO | | 1 2.405.522,38 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 9.638,74 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 21 .479,83 | | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02 | 7.414,41 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 294.330,19 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 333.127,02 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 131 .119,05 | | | |
| 3.3. 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 2.965,76 | | | |
| 3. 3. 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 11 .863,05 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.02 | 22243,24 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 273.643,98 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02 | 527.710,66 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.02 | 28218,75 | | | |
| | | | 88.533,22 300.261,73 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02 1.621.02 | 240.713,42 88.533,22 | | | |
| 3. 3. 90 39 4 3. 3. 90 . 7 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.02 | 7.414,41 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 7.414,41 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 1.142.615,33 | |
| 3.1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | 1 | 287.793,39 | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | 287.793,39 | | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 159.409,86 | | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 92.052,88 | | | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 4.596,94 | | | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 14.680,52 | | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 741,45 | | | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 741,45 | | | | |
| 3. 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 741,45 | | | | |
| 3.1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.04 | 741 ,45 | | | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 741,45 | | | | |
| 3. 1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 13.345,94 | | | | |
| 3.3. DO . DO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 854.821,94 | | |
| 3. 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 854.821,94 | | | |
| 3. 3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.669,18 | | | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 9.638,74 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 19.648,21 | | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 193.141,86 | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .04 | 21.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 3.781,37 | | | | |
| 3. 3. 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 6.079,80 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 58.499,73 | | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04 | 281.187,08 | | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661 .04 | 21.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 68.435,07 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04 | 121.085,16 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.04 | 21 .000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.660.04 | 7.414,41 | | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 4.522,82 | | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04 | 6.747,08 | | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.557,02 | | | | |
| 3. 3. 90.92 | | 1.660.04 | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.414,41 | | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 29.212,75 | |
| 4.4. 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 29.212,75 | | |
| 4.4. 90 00 4.4. 90 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.500.00 | 1.482,88 | 29.212,75 | | | |
| 4.4.90 . 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.557,02 8.378,31 | | | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 17.794,54 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.171.828,08 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R. | Bemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 278.707,78 |
| 3.1.00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 182.468,68 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 182.468,681 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 177.945,90 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 2.965,76 | 1 | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.557,02 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 96.239,10 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 96239,101 | | |
| 3. 3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11 .714,78 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 14.828,84 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 17.794,60 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 51.900,88 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 5.190,10 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 5.190,10 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.190,101 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.190,10 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 283.897,88 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo02

318 318

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |

| Código | Especif,cação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 197.230,79 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 34.410,29 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.410,291 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 26.691 .89 | 1 | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 3269,76 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML | 1.500.00 | 1.482,88 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.965,76 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 162.620,50 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 162.820,501 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.186,30 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,500.00 | 107.508,99 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F1SICA | 1.500.00 | 37.072,06 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.500.00 | 9.638,74 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 7.414.41 | 1 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 14.828,84 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 14.828,84 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.828,84 1 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 14.828,84 | 1 | 1 | |
| TO TAL | | | | | | 212.059,63 |

Av. José Rodrigues, SJN·

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE | CULTURA | | | | |

| Código | Especrr>eaç!lo | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõm lca |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 332.956,57 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 59.823,75 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.823,751 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 59.823,75 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 273.132,82 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 273.132,82 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 59.823,75 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE COf'IISUMO | 1.500.00 | 4.819,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE COf'IISUMO | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE COf'IISUMO | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00 | 4.671,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERlAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.613,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 18.091 .18 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | 1.500.00 | 7.488,55 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.952,02 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.952,02 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.952,02 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 9.638,74 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENlE | 1.500.00 | 1 2.313,28 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | 344.908,59 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.480.651,09 |
| 3.1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 1.975.682,51 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.975.682,51 | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 218.652,87 | | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 | 27.049,69 | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.599.01 | 2.921,79 | | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 47.150,94 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 | 12.456,20 | | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01 | 1.460,90 | | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 | 3.707,22 | | | |
| 3.1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.638.556,77 | | | |
| 3. 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.569.01 | 3.386,25 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| 3. 1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.01 | 4.028,16 | | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.504.968,58 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.504.968,58 | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 13.345,94 | | | |
| 3.3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 442 88,37 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 252.090,02 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 11.863,06 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | 545.726,40 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 64.431,25 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 28.174,76 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 | 1.460,90 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 176.319,85 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01 | 7.518,21 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01 | 5.190,10 33.381,21 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 | 2.921,79 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01 | | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 149.919.40 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 | 65246,82 | | | |
| 3.3. 90 39 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551.01 1.553.01 | 2224,33 68212,57 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 | 14.161,54 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.01 | 2.921,79 7.414,41 | | | |
| 4 3. 3. 90 . 7 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

319 319

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO· FME |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | categoria Econômica |
| 3. 3. 90.92 3. 3. 90 . 92 4. 0. 00.00 4.4. 00.00 4.4.90.00 4.4. 90.51 4.4.90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4. 90. 52 4. 4. 90.52 4.4.90.52 4.4. 90.61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPITAL APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00 1.569.01 1.599.01 1.500.00 1.550.01 1.553.01 1.569.01 1.599.01 1.500.00 | 3.707,22 1.482,88 | 1 | | |
| | | | | 1 | | |
| | DESPESAS | 0.000.000 | | 1 | | 161.491,75 |
| | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 161.491 ,75 | |
| | | 0.000.000 | | 161 .491,75 1 | | |
| | | 1.500.00 | 3.781,35 | 1 | | |
| | | 1.569.01 | 60.907,32 | 1 | | |
| | | | 1.460,90 | 1 | | |
| | PERMANENTE | | 34.343,60 | 1 | | |
| | PERMANENTE | | 7.414,41 | 1 | | |
| | PERMANENTE | 1.551.01 | 3.114,05 | 1 | | |
| | PERMANENTE | | 8.971,42 | 1 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.881,94 | 1 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.460,90 | 1 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 7.414,41 | 1 | | |
| 4. 4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01 | 741.45 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | 3.642.142,84 | 3.642.142,84 | 3.642.142,84 | 3.642.142,84 | 3.642.142,84 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 26.464.690,75 | |
| 3.1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 21.466.927,92 | | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21 .466.927,921 | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 6.216.759,66 | 1 | | |
| 3.1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 | 3.119.284,77 | 1 | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 5.417.734,72 | 1 | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.543.01 | 59.823,75 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 3.569.070,66 | 1 | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 | 1.328.458,32 | 1 | | |
| 3.1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.01 | 89.735,63 | 1 | | |
| 3.1. 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 7.414,41 | 1 | | |
| 3.1. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 | 1.678.645,80 | 1 | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 4.977.762,83 | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.977.762,83 | | |
| 3. 3. 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 | 13.345,94 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 1.128.054,48 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 628.370,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 844.730,78 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01 | 89.735,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 | 256.399,53 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 | 436.415,03 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.01 | 420.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.01 | 119.647,50 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 | 524.348,79 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541.01 | 315.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 | 179.471,25 | | | |
| 3.3. 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 | 22243,24 | | | |
| 4. 0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 3.086.921 ,31 | |
| 4.4. 00 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 3.086.921,31 | | |
| 4.4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.086.921 ,31 | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 1.542.01 | 1.022.139,14 | | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 33.615,21 | | | |
| 4.4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01 | 179.471,25 | | | |
| 4.4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 329.199,91 | | | |
| 4. 4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 1.343.024,55 | | | |
| 4. 4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01 | 179.471,25 1 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 29.551 .612,06 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

321 321

| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTING~CIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |

| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 74.144,13 |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 74.144,13 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 74.144.13 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | 74.144,13 | 1 | | |
| 9.0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTIN~CIA | 0.000.000 | 1 1 | 1 | | 56.868,55 |
| 9.9.00.00 | RESERVA OE CONTIN~CIA | 0.000.000 | 1 | 1 | 56.868,55 | |
| 9.9.99,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 0.000.000 | 1 | 00,868,55 1 | | 1 1 |
| 9.9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGéNCIA | 1.500.00 | 56.868,55 | | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | | | 131.012,681 |

TOTAL GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| -=ER | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL | 01 GAMARA MUNl<,;IPAL |

| ORGÃO | 01 GAMARA MUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL | 01 GAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 GAMARA MUNICIPAL | 00 GAMARA MUNICIPAL | 00 GAMARA MUNICIPAL | 00 GAMARA MUNICIPAL | 00 GAMARA MUNICIPAL | 00 GAMARA MUNICIPAL |
| Código | Especiflcação | F.R. | EJemento | Modalidade | Grupo | categoria Econõmlca |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.629.730,60 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.068.996,92 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.068.996,9, | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 124.670,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 780.444,76 | | | |
| 3. , . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 156.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.445,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.791,40 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 854,36 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES lRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.791,40 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 854,36 | |
| 3. 2. 90.00 | APLlCAÇôES DIRETAS | 0.000.000 | | 854,~ | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DlvlDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 854,36 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 559.879,32 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERl:!NCIAS A INST1TIJIÇÔES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 12.402,0C | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 12.402,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 547.477,3, | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.560,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 97.500,00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00 | 854,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 240.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 55.120,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURblCA | 1.500.00 | 98.670,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 20.670,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | 08RIGAÇôeS TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 650,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERclCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 854,36 | | | |
| 3.3. 90.93 | IN0ENIZAÇôeS ERESTITUIÇôES | 1.500.00 | 5.098,60 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 61.984,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 57.850,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.850,0C | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.500.00 | 21.450,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00 | 36.400,00 | | | |
| 4, 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 4.134,00 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.134,0C | | |
| 4, 6, 90. 71 | PRINCIPAL DAOlvlDA CONTRATUAL RESGATACO | 1.500.00 | 4.134,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.691 .714,60 |

48.945.347,04

ALANDELO

ARAUJO DO,S

fll,\"DEl.OH

AAAlW

SANTOS:621

SNffllS."62161044l99 Dlo:b:2025.09.29

6104438

10:46:JO -iDW

Anexo02

Pá gina 1

'1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Págin a20

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| POOER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL. |

| ORGÃO | 01 GABINETE 00 PREFEITO | 01 GABINETE 00 PREFEITO | 01 GABINETE 00 PREFEITO | 01 GABINETE 00 PREFEITO | 01 GABINETE 00 PREFEITO | 01 GABINETE 00 PREFEITO |
| UNIDADE | 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especlflcaçllo | F.R. | Elemento | Modalldade | Grupo | categoria EconõmJca |
| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.206.354,93 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 212.657,80 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 212.657,8( | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVL | 1.500.00 | 157.123,62 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 39.148,10 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVL | 1.500.00 | 1.557,04 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828.84 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 993.697,1 3 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 17.794,6( | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇôES | 1.500.00 | 17.794,60 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 975.902,S: | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 58.752.98 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 255.407,65 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.482.88 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁSICA | 1.500.00 | 460.289,74 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 185.140,44 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 134.476,31 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 134.476,3 | 134.476,31 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 121.130,38 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 13.345,93 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.340.831,24 |

Av. José Roclrtgues, S/N·

Orçamento Programa

Exerc(clo de 2026

| --· | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO | ua •-Y,.MC- 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO Especificação | F.R. | Elemento | Modalldade | Grupo | Categoria Eoonõm~ |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.327.870,18 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 925.180,96 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 925.180,9< | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.557,02 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVN.. | 1.500.00 | 230.981,88 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 215.017,95 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS·PESSOAL CIVL | 1.500.00 | 1.557,02 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 338.625,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 134.476,33 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES l'R.l'J3ALHISTAS | 1.500.00 | 2.965,76 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DrvlOA | 0.000.000 | | | 2.298,47 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2,298.4; | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDAPOR CONTRATO | 1.500.00 | 2.298,47 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 2 .400.390.75 | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 1.557,o, | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.557.02 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 2.398.833,7: | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 13.345.94 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 532.365,09 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.00 | 59.823,75 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00 | 41.740,58 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA ÂSICA | 1.500.00 | 475.139,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA ÂSICA | 1.720.00 | 89.735,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURlolCA | 1.500.00 | 866.451,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURlolCA | 1.720.00 | 89.735,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PESSOA JURIOICA | 1.753.00 | 3.114,05 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 70.123,01 | | | |
| 3.3. 00 . 47 | OBRIGAÇÕES TRlBUTARlAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 145.322,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 8.155,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTmJIÇÕES | 1.500.00 | 3.781.35 | | | 345.715,52 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 164.803,86 | |
| 4. 4. Q0 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 164.803,8' | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 9 .638.74 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 59.823.75 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 33.960.60 59.823.75 | | | |
| 4.4. 90.52 4. 4. 90 . 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00 | | | | |
| | AQUISIÇÃ O OE IMÓVEIS | 1.500.00 | 1.557,02 | | 180.911,66 | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTlZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 180.911 ,Sf | | |
| 4. 6. 90 . 00 4. 6. 90 . 71 | | 0.000.000 | | | | |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 180.9 11,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.673.585,70 |

Anexo02 Página2

Anexo02 Pá gina 3

Av. José Rodrigues, S/N'

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

CONTROLAOORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00 .00 3.1 . 90.00 3.1 . 90 . 11 3.1 . 90.13 3.1 . 90.92 3. 3. 00.00 3.3. 90.00 3. 3. 90 . 14 3.3.90.30 3.3. 90.36 3. 3. 90. 39 4.0. 00 .00 4.4. 00.00 4.4. 90.00 4.4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DECAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 44.486,48 1.482,88 741,45 741,45 4.300,35 3.707,22 3.707,22 1.482,88 | 46.710,81 12.456,2• 1.482,81 | 46.710,81 12.456,24 1.482,88 | 59.167,05 1.482,88 |
| TOTAL | | | | | | 60.649,93 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER |

| | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 25.505,58 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.448,65 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.448,6! | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4.448,65 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 21 .056,93 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 1.557,0: | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 1.557,02 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.499,9 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.557,02 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 2.372,61 | | | |
| 3.3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00 | 3.114,06 | | | |
| 3.3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 3.114,06 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 4.671,08 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 4.671 ,08 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 42.432,68 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 42.432,68 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.432,61 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 34.180,43 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 8.252,25 | | | |
| TO TAL | | | | | | 67.938,26 |

Anexo02

Páginas

Anexo02 Página9

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.050.755,30 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.644.491,47 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.644.491,4i | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 576.290,33 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 342.032,65 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 103.801,79 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.605.02 | 28.218,75 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 249.124,28 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 274.608,70 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.224,33 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 4.426,66 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 4.448,65 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02 | 14.828,84 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02 | 29.657,65 | | | |
| 3.2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DivlDA | 0.000.000 | | | 741 ,45 | |
| 3.2. 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 741 ,4! | | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.600.02 | 741 ,45 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.405.522,38 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.405.522,31 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 9.638,74 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 21.479,83 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02 | 7.414,41 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 294.330,19 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 333.127,02 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 131.119,05 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 2.965,76 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 11.863,05 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.02 | 22.243,24 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 273.643,98 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02 | 527.710,66 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.605.02 | 28.218,75 | | | |
| 3. 3. 90 ,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .02 | 88.533,22 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 300.261,73 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02 | 240.713,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02 | 88.533,22 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 7.414,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.600.02 | 7.414,41 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.965,76 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02 | 4.448,65 | | | 815.375,17 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 812.409,41 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 812.409,41 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 147.080,81 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02 | 32.647,88 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria EoonOmlca |
| 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4.4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61 4. 6. 00. 00 4. 6. 90.00 4. 6. 90. 71 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔIIEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVlDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDACONTRATUAL RESGATADO | 1.631.02 1.500.00 1.600.02 1.601.02 1.621.02 1.631 .02 1.659.02 0.000.000 0.000.000 1.600.02 | 59.095,44 156.719,57 142.030,93 206.943,96 20.760,37 29.657,65 17.472,60 2.965,76 | 2.965,76 | 2.965,76 | |
| TOTAL | | | | | | 4.866.130,47 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA. ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoonõmk:a |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.131.938,57 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 284.234,47 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 284.234,4. | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVL | 1.500.00 | 158.666,41 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVL | 1.660.04 | 91.014,87 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 3.855,49 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 13.642,51 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARlÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 741,45 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVL | 1.660.04 | 741 ,45 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 741,45 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.04 | 741 ,45 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 741.45 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 13.345,94 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 847.704,10 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 847.704,1( | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.669,18 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁR IAS-CIVIL | 1.660.04 | 9.638,74 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 18.906,76 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 192.103,85 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04 | 21 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 3.781,37 | | | |
| 3.3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 6.079,60 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F1SICA | 1.500.00 | 57.758,28 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F1SICA | 1.660.04 | 260.149,07 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F1S1CA | 1.661 .04 | 21 .000,00 67.693,62 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA | 1.500.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.660.04 | 120.047,15 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 1.661.04 | 21 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1.660.04 1.500.00 | 3.781 ,37 | | | |
| | F1SICAS | | | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS ÁSICAS | 1.660.04 | 5.709,07 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00 | | | | |
| | | 1.660.04 | 7.414,41 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | 27.433,29 |
| 4. 4. 00. 00 | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | | 27.433,29 | |
| 4.4. 90. 00 | DIRETAS | 0.000.000 | | 27.433,21 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04 | 1.557,02 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 7.636,86 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 16.756,53 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.159.371,86 |

'1

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL

UNIDADE

FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3.1. 90. 00 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13 3.3. 00 . 00 3.3. 90. 00 3.3. 90. 30 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3.3. 90. 36 3.3. 90. 39 3.3. 90. 39 3.3. 90. 48 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS ÁSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.660.04 1.500.00 1.660.04 0.000.000 1.500.00 1.660.04 1.500.00 1.660.04 1.500.00 1.660.04 1.500.00 | | | | 10.676,76 |
| | | | | | 3.558,92 | |
| | | | | 3.558,9: | | |
| | | | 741,45 | | | |
| | | | 1.038,01 | | | |
| | | | 741,45 | | | |
| | | | 1.038,01 | | | |
| | | | | | 7.117,84 | |
| | | 0.000.000 | | 7.117,8' | | |
| | | | 741,45 | | | |
| | | | 1.038,01 | | | |
| | | | 741,45 | | | |
| | | | 1.038,01 | | | |
| | JURIDICA | | 741.45 | | | |
| | JURIDICA | | 1.038,01 | | | |
| | | | 741,45 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | | 1.660.04 | 1.038,01 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | | 0.000.000 | | | | 1.779,46 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.779.46 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.779,4E | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 741,45 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMIANENTE | 1.660.04 | 1.038,01 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00 SECRETARIA MUNICI PAI. DE FINANÇAS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3.3. 00 . 00 3. 3. 90.00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3.3. 90. 36 3.3. 90. 39 4.0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 4. 4. 90. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ Õ ES DIRETAS DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | | | 278.707,78 |
| | | | | | 182.468,68 | |
| | | | | 182.468,6! | | |
| | | | 177.945,90 | | | |
| | | | 2.965,76 | | | |
| | | | 1.557,02 | | | |
| | | | | | 96.239,10 | |
| | | | | 96.239,1( | | |
| | | | 11.714,78 | | | |
| | | | 14.828,84 | | | |
| | | | 17.794,60 | | | |
| | JURÍDICA | | 51.900,88 | | | 5.190,10 |
| | | | | | 5.190,10 | |
| | | | | 5.190,1( | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.190,10 | | | |
| | | | | | | 283.897,88 |

TOTAL

Anexo02

Anexo02

12.456,22

329 329

Av. José Rodligues, S/N'

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoonômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 0.000.000 | | | | 197.230,79 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 34.410,29 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.410,2! | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 26.691 ,89 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRQrl,,IAIS | 1.500.00 | 3.269,76 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.965,76 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 162.820,50 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 162.820,5( | | |
| 3. 3.90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 1.186,30 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 107.508,99 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00 | 37.072,06 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 9.638,74 | | | |
| 3.3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 7.414.41 | | | |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.828,84 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.828,84 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.828,8' | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| TOTAL | | | | | | 212.059,63 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria EoonOmica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 332.956,57 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 59.823,75 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.823,7! | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 59.823,75 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 273.132,82 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 273.132,8 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 59.823,75 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE COI\ISUMO | 1.500.00 | 4.819,36 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.715.00 | 14.109.38 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00 | 4.671 ,08 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORT | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS.ARTISTICAS.CIENTIFICAS. DESPORT | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.613,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 18.091,18 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00 | 14.1 09,38 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOAJURfOICA | 1.500.00 | 7.488.55 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00 | 14.109,38 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.719.00 | 14.437,50 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.952,02 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11 .952,02 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.952,0: | | |
| 4. 4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 9.638,74 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00 | | | | |
| | PERMANENTE | | 2.313,28 | | | |
| TOTAL | 344.908,59 | 344.908,59 | 344.908,59 | 344.908,59 | 344.908,59 | 344.908,59 |

'1

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercido de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL | 02 PREFEITURA MUNl<CIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.460.651,09 |
| 3, 1. 00 ,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.975.682,51 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇôES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.975.682,5 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 | 27.049,69 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA$ - PESSOAL CIVIL | 1.599.01 | 2.921,79 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 1.500.00 | 47.150,94 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇôES PATRONAI.S | 1.569.01 | 12.456,20 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01 | 1.460,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUlRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVL | 1.500.00 | 1.482,88 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVL | 1.569.01 | 3.707,22 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUD)CIAIS | 1.500.00 | 1.638.556,77 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUD)CIAIS | 1.569.01 | 3.386,25 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 14.828,84 | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS OE EXERCICIOS | 1.569.01 | 4.028,16 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.504.968,58 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES OIRETAS | 0.000.000 | | 1.504.968,51 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 13.345,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS-CIVIL | 1.569.01 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 44.288,37 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 252.090,02 | | | |
| 3.3. 90.30 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 1.552.01 | 11.863,06 545.726,40 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | | 1.553.01 | 64.431,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 1.599.01 | 28.174,76 1.460,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁStcA | 1.500.00 | 176.319,85 | | | |
| 3. 3. 90 , 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISfCA | 1.550.01 | 1.482,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FIStCA | 1.551 .01 | 7.518,21 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA ÁSfCA | 1.553.01 | 5.190,10 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA ÁSK'.A | 1.569.01 1.599.01 | 33.381,21 2.921,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁSJCA. | | | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDfCA | 1.550.01 | 65.246,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1.551.01 | 2.224,33 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.553.01 | 68.212,57 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 | 14.161,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.01 | 2.921 ,79 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 7.414,41 | | | |
| 3. 3. 90 .92 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES | 1.500.00 | 3.707,22 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.569.01 | 1.482,88 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 161.491,75 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 161.491 ,75 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 161.491,71 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.500.00 | 3.781,35 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.569.01 | 60.907.32 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 4.4. 90 . 51 4. 4. 90 . 52 4. ◄. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 .61 4. 4. 90 .81 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS | 1.599.01 1.500.00 1.550.01 1.551 .01 1.553.01 1.569.01 1.599.01 1.500.00 1.569.01 | 1.460,90 34.343,60 7.414.41 3.114,05 8.971,42 31.881 ,94 1.460,90 7.414,41 741.45 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.642.142,84 |

Anexo02 Pág ina 17

Anexo02

331 331

Av. José Rodrigues, S/N°

Orçamento Programa

Exercício de 2026

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00. 00 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90 . 39 9. 0. 00 . 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99 . 00 9.9.99. 99 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DECONTINGÊNCIA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 74.144,13 | 74.144,1, | 74.144.13 56.868,55 | 74.144,13 56.868,55 |
| | | | 56.868,55 | 56.868,5! | | |

TOTAL

TO TA L GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARAMUNICIPAL |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01 .031.0001.1001 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 01 .031.0001.1001 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 01 .031.0001.1001 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 01 .031.0001.1001 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | | 8.450,00 | | 8.450,00 |
| .031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | .031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | .031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | .031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | 01 | 21.450,00 | | 21.450,00 |
| 01.031 .0001.1006.0000 AOUISICAO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTE | 01.031 .0001.1006.0000 AOUISICAO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTE | 01.031 .0001.1006.0000 AOUISICAO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTE | 01.031 .0001.1006.0000 AOUISICAO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTE | | 27.950,00 | | 27.950,00 |
| .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | 01 | | 1.608.154,24 | 1.608.154,24 |
| 01.031 .0001.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARAA AVEP | 01.031 .0001.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARAA AVEP | 01.031 .0001.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARAA AVEP | 01.031 .0001.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARAA AVEP | | | 12.402,00 | 12.402,00 |
| 01.031 .0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST.CONTABEIS | 01.031 .0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST.CONTABEIS | 01.031 .0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST.CONTABEIS | 01.031 .0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST.CONTABEIS | | | 7.670,00 | 7.670,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 4.988,36 | 650,00 | 5.638,36 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | 4.988,36 | | 4.988,36 |
| 28 | 843 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 4.988,36 | | 4.988,36 |
| 28.843.0001.1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001.1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001.1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001.1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | 4.988,36 | | 4.988,36 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | | | 650,00 | 650,00 |
| 28 | 846 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | | 650,00 | 650,00 |
| 28.846.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA GAMARA MUNICIPAL | | | 650,00 | 650,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 62.838,36 | 1.628.876,24 | 1.691 .714,60 |

Anexo02

131.012,68

48.945.347,04

ALANDELON ARAUJODOS SANTOS:62 7 16 044389

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

333 333

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 01 Código | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | Especial Projetos | Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 133.210,17 1.207.621 ,07 | 133.210,17 1.207.621 ,07 | | 1.340.831 ,24 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 133.210,17 1.195.016,56 | 133.210,17 1.195.016,56 | | 1.328.226,73 |
| 04 | 122 | 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 133.210,17 | 133.210,17 | 912.089,00 | 1.045.299,17 |
| 04.122.0026.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0026.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0026.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0026.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 2.965,76 | 2.965,76 | | 2.965,76 |
| 04.122.0026.1004.0000 CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO SEDE DA PREFEITURA | 04.122.0026.1004.0000 CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO SEDE DA PREFEITURA | 04.122.0026.1004.0000 CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO SEDE DA PREFEITURA | 04.122.0026.1004.0000 CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO SEDE DA PREFEITURA | 130.244,41 | 130.244,41 | | 130.244,41 |
| 04.122.0026.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0026.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0026.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0026.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 740.646,43 | 740.646,43 | | 740.646,43 |
| 04.122.0026.211 7.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 04.122.0026.211 7.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 04.122.0026.211 7.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 04.122.0026.211 7.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 171.442,57 | 171.442,57 | | 171.442,57 |
| 04 | 122 | 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 265.132,96 | 265.132,96 | | 265.132,96 |
| 04.122.0027.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.122.0027.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.122.0027.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.122.0027.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | 265.132,96 | 265.132,96 |
| 04 | 122 | 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 17.794,60 | 17.794,60 | | 17.794.60 |
| 04.122.0028.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.122.0028.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.122.0028.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.122.0028.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 17.794,60 | 17.794,60 | | 17.794,60 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 12.604,51 | 12.604,51 | | 12.604,51 |
| 04 | 131 | 0096 | IMPRENSA E RELAÇÕ ES PUBLICAS | 12.604,51 | 12.604,51 | | 12.604,51 |
| 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA OE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA OE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA OE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA OE IMPRENSA | 12.604,51 | 12.604,51 | | 12.604,51 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 133.210,17 | 1.207.621 ,07 | 1.340.831 ,24 |

| 02 02 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota l |
| 04 | Administração | | 17.201,43 | 3.327.851,66 | 3.345.053,09 |
| 04 122 | Administração Geral | | 17.201,43 | 2.795.707,68 | 2.812.909,11 |
| 04 122 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 17.201,43 | 2.657.665,41 | 2.674.866,84 |
| 04.122.0027.1006.0000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 1.557,02 | | 1.557,02 |
| 04.122.0027.1007.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA | 04.122.0027.1007.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA | | 2.965,76 | | 2.965,76 |
| 04.122.0027.1008.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0027.1008.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.557,02 | | 1.557,02 |
| 04.122.0027.1056.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 04.122.0027.1056.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | | 11 .121,63 | | 11.121 ,63 |
| 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.009.859,43 | 2.009.859,43 |
| 04.122.0027.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0027.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 343.815.09 | 343.815.09 |
| 04.122.0027.2098.0000 ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 04.122.0027.2098.0000 ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | | | 88.972,94 | 88.972,94 |
| 04.122.0027.2132.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0027.2132.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | | | 215.017,95 | 215.017,95 |
| 04 122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 04 122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | | | 11.863,07 | 11.863,07 |
| 04.122.0033.2109.0000 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE | ALMOX. E PATRIMONIO | | | 11.863.07 | 11.863.07 |
| 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | | | 126.179,20 | 126.179,20 |
| 04.122.0410.2021.0000 ENCARGOS COM A ETA | 04.122.0410.2021.0000 ENCARGOS COM A ETA | | | 126.179,20 | 126.179,20 |
| 04 123 Administração Finan ceira | 04 123 Administração Finan ceira | | | 277.380.90 | 277.380.90 |
| 04 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 04 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 266.259,24 | 266.259,24 |
| 04.123.0027.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0027.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | 266.259.24 | 266.259.24 |
| 04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | | 11.121,66 | 11.121,66 |
| 04.123.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 04.123.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | | | 11.121 ,66 | 11.121,66 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | | | 15.718,58 | 15.718,58 |
| 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 15.718,58 | 15.718,58 |
| 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | 11 .269,94 | 11.269,94 |
| 04.128.0077.21 18.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0077.21 18.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | | 4.448,64 | 4.448,64 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | | | 239.044,50 | 239.044,50 |
| 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | | | 8.155.86 | 8.155,86 |
| 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 8.155,86 | 8.155,86 |
| 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | | | 230.888,64 | 230.888,64 |
| 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | | | 230.888,64 | 230.888,64 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | | | 328.532,61 | 328.532,61 |
| 28 843 Serviço da Divida Interna | 28 843 Serviço da Divida Interna | | | 183.210.13 | 183.210,13 |
| 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | | | 183.210,13 | 183.210,13 |
| 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 151 .995,46 | 151.995,46 |
| 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DACEPISA | 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DACEPISA | | | 31 .214,67 | 31.214,67 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | | | 145.322,48 | 145.322,48 |
| 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 145.322,48 | 145.322,48 |
| TOTAL | TOTAL | 0.00 | 17.201.43 | 3.656.384.27 | 3.673.585.70 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo06

Pág ina3

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 03 | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP.DE AGRIC.,ABASTEC.E REFORMAAGRARIA |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 5.041 ,82 | 198.409,66 | 203.451,48 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | 741,45 | 129.307,34 | 130.048,79 | |
| 20 | 605 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 123.894,83 | 123.894,83 | |
| 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENC.DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENC.DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENC.DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 123.894,83 | 123.894,83 | |
| 20 | 605 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 741 ,45 | 5.412,51 | 6.153,96 | |
| 20.605.0515.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ | 20.605.0515.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ | 20.605.0515.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ | 741 ,45 | | 741,45 | |
| 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 5.412,51 | 5.412,51 | |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 4.300,37 | 61.687,90 | 65.988,27 | |
| 20 | 608 0493 | PRODUÇÃO E FOMENTO | 1.482,88 | 56.275,39 | 57.758,27 | |
| 20.608.0493.1067.0000 AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 20.608.0493.1067.0000 AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 20.608.0493.1067.0000 AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 1.482,88 | | 1.482,88 | |
| 20.608.0493.2031 .0000 INCENTIVO A PISICULTURA | 20.608.0493.2031 .0000 INCENTIVO A PISICULTURA | 20.608.0493.2031 .0000 INCENTIVO A PISICULTURA | | 27.062,58 | 27.062,58 | |
| 20.608.0493.2035.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.608.0493.2035.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.608.0493.2035.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | | 26.172,89 | 26.172,89 | |
| 20.608.0493.2046.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 20.608.0493.2046.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 20.608.0493.2046.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | 3.039,92 | 3.039,92 | |
| 20 | 608 0500 | SEMENTES DE MUDAS | | 5.412,51 | 5.412,51 | |
| 20.608.0500.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0500.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0500.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE SEMENTES E MUDAS | | 5.412,51 | 5.412,51 | |
| 20 | 608 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.817,49 | | 2.817,49 | |
| 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 2.817,49 | | 2.817,49 | |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | | 7.414,42 | 7.414,42 | |
| 20 609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | | 7.414,42 | 7.414,42 | |
| 20.609.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS TOTAL | 20.609.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS TOTAL | 20.609.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS TOTAL | 5.041,82 | 198.409,66 | 203.451,48 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

02 PREFEITURA MUNICIPAL

SEC. MUN. DA CRIANÇA , ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 2.298,47 | 1.169.529,61 | 1.171 ,828,08 |
| 08 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | | 11.343,95 | 11.343,95 |
| 08 242 0018 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 11 .343,95 | 11.343,95 |
| 08.242.0018.2078.0000 | PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA- PTMC | | | 11.343,95 | 11 .343,95 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 242.491,42 | 242.491 ,42 |
| 08 243 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 24_2_.4_9_1'-,4_22_4_2_.4_9-'1''-42 |
| 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | | 114.815,23 | 114.815,23 |
| 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA­ PAIF | 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA­ PAIF | 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA­ PAIF | | 101.206,72 | 101.206,72 |
| 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIACOMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC | 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIACOMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC | 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIACOMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC | | 14.013,25 | 14.013,25 |
| 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 12.456,22 | 12.456,22 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 2.298,47 | 908.279,83 | 910.578,30 |
| 08 244 0018 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 2.298,47 | 562.349,45 | 564.647,92 |
| 08.244.0018.1041 .0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 08.244.0018.1041 .0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 08.244.0018.1041 .0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 2.298,47 | | 2.298,47 |
| 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 379.875,63 | 379.875,63 |
| 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | | 57.980,69 | 57.980,69 |
| 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA ­ | IGD | 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA ­ | | 95.947,66 | 95.947,66 |
| 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | | 28.545,47 | 28.545,47 |
| 08 244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 340.592,00 | 340.592,00 |
| 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRAA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRAA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRAA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | | 7.710,98 | 7.710,98 |
| 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | | 5.338,38 | 5.338,38 |
| 08.244.0173.2121 .0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0173.2121 .0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0173.2121 .0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | 33.439,05 | 33.439,05 |
| 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | | 13.864,93 | 13.864,93 |
| 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | | 112.235,62 | 112.235,62 |
| 08.244.0173.2139.0000 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / | 08.244.0173.2139.0000 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / | 08.244.0173.2139.0000 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / | | 168.003,04 | 168.003,04 |
| CRIANÇA FELIZ | CRIANÇA FELIZ | CRIANÇA FELIZ | | | |
| 08 244 0401 MELHORIA HABITACIONAL .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS | 08 244 0401 MELHORIA HABITACIONAL .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS | 08 244 0401 MELHORIA HABITACIONAL .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS | | 5.338,38 | 5.338,38 |
| 08.244.0401 POPULARES 08 | 08.244.0401 POPULARES 08 | 08.244.0401 POPULARES 08 | | 5.338,38 | 5.338,38 |
| 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | | 7.414,41 | 7.414,41 |
| 08 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 08 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 08 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | 7.414,41 | 7.414,41 |
| 08.846.0027.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTAL | 0,00 | 2.298,47 | 7.414,41 1.169.529,61 | 7.414,41 1.171.828,08 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 10 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 283.897,88 | 283.897,88 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | | 283.897,88 | 283.897,88 |
| 04 | 123 | 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 283.897,88 | 283.897,88 |
| 04.123.0042.2019.0000 | 04.123.0042.2019.0000 | 04.123.0042.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 283.897,88 | 283.897,88 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 283.897,88 | 283.897,88 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

339 339

\_\_\_\_ ...,

11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 18 | Gestão Ambiental | | | 212.059,63 | 212.059,63 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18 | 541 0427 PARQUES, PRAÇAS ,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | | | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18.541 .0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS LAGOAS MARGINAIS | 18.541 .0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS LAGOAS MARGINAIS | | | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | | 193.523,59 | 193.523,59 |
| 18 | 542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 193.523,59 | 193.523,59 |
| 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | 193.523,59 | 193.523,59 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 212.059,63 | 212.059,63 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 12 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Especificaçao | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 11.952,02 | 332.956,57 | 344.908,59 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 11.952,02 | 332.956,57 | 344.908,59 | |
| 13 | 392 | 0336 | AÇÃO CULTIJRAL | 11 .952,02 | 332.956,57 | 344.908,59 | |
| 13.392.0336.1043.0000 | 13.392.0336.1043.0000 | 13.392.0336.1043.0000 | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | 9.638,74 | | 9.638,74 | |
| 13.392.0336.1044.0000 | 13.392.0336.1044.0000 | 13.392.0336.1044.0000 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 2.313,28 | | 2.313,28 | |
| 13.392.0336.2085.0000 | 13.392.0336.2085.0000 | 13.392.0336.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | | 29.189,79 | 29.189,79 | |
| 13.392.0336.2115.0000 | 13.392.0336.2115.0000 | 13.392.0336.2115.0000 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | | 13.494,24 | 13.494,24 | |
| 13.392.0336.2141.0000 | 13.392.0336.2141.0000 | 13.392.0336.2141.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | | 119.647,50 | 119.647,50 | |
| 13.392.0336.2142.0000 | 13.392.0336.2142.0000 | 13.392.0336.2142.0000 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | | 56.437,52 | 56.437,52 | |
| 13.392.0336.2143.0000 | 13.392.0336.2143.0000 | 13.392.0336.2143.0000 | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | | 114.187,52 | 114.187,52 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11 .952,02 | 332.956,57 | 344.908,59 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO· FME |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 12 | Educação | Educação | 61.243,07 | 3.580.899,77 | 3.642.142,84 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 59.686,05 | 3.455.976,88 | 3.515.662,93 | |
| 12 | 361 0269 | ENSINO REGULAR | 59.686,05 | 3.365.565,56 | 3.425.251 ,61 | |
| 12.361 .0269.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | 11.121,62 | | 11 .121 ,62 | |
| 12.361.0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 26.840,19 | | 26.840,19 | |
| 12.361.0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 8.155,86 | | 8.155,86 | |
| 12.361.0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 5.412,53 | | 5.412,53 | |
| 12.361 .0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 8.155,85 | | 8.155,85 | |
| 12.361 .0269.2037.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS .FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2037.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS .FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2037.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS .FUNDAMENTAL | | 2.372.067,99 | 2.372.067,99 | |
| 12.361.0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361.0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361.0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE | | 534.634,45 | 534.634,45 | |
| 12.361.0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361.0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361.0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | | 326.234,13 | 326.234,13 | |
| 12.361.0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361.0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361.0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 31 .392,64 | 31 .392,64 | |
| 12.361 .0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | 12.361 .0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | 12.361 .0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | | 69.176,46 | 69.176,46 | |
| 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 32.059,89 | 32.059,89 | |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 81.632,67 | 81.632,67 | |
| 12.361.0277.2041.0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 12.361.0277.2041.0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 12.361.0277.2041.0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | | 81.632,67 | 81.632,67 | |
| 12 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 8.778,65 | 8.778,65 | |
| 12.361.0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | 8.778,65 | 8.778,65 | |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 1.557,02 | | 1.557,02 | |
| 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 1.557,02 | | 1.557,02 | |
| 12.362.0283.1052.0000 CONST. AMPLIAR,REST. EEQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL | 12.362.0283.1052.0000 CONST. AMPLIAR,REST. EEQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL | 12.362.0283.1052.0000 CONST. AMPLIAR,REST. EEQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL | 1.557,02 | | 1.557,02 | |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | | 80.740,39 | 80.740,39 | |
| 12 365 0302 CRECHES | 12 365 0302 CRECHES | 12 365 0302 CRECHES | | 41.888,84 | 41 .888,84 | |
| 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE | 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE | 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 39.590,37 | 39.590,37 | |
| 12.365.0302.2051.0000 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051.0000 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051.0000 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | | 2.298,47 | 2.298,47 | |
| 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 38.851 ,55 | 38.851 ,55 | |
| 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | | 33.661,45 | 33.661,45 | |
| 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | | 5.190,10 | 5.190,10 | |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | 29.798,52 | 29.798,52 | |
| 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 29.798,52 | 29.798,52 | |
| 12.366.0268.2047.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.0268.2047.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.0268.2047.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | 23.125,55 | 23.125,55 | |
| 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | | 6.672,97 | 6.672,97 | |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | | 14.383,98 | 14.383,98 | |
| 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | 14.383,98 | 14.383,98 | |
| 12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL | | 14.383,98 | 14.383,98 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 61.243,07 | 3.580.899,77 | 3.642.142,84 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 57.850,00 | 1.628.226,24 | 1.686.076,24 |
| 01.031.0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 01.031.0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 01.031.0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 01.031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | 01.031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | 01.031.0001 .1002.0000 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | 0,00 | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 |
| 01.031.0001.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 01.031.0001.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 01.031.0001.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 27.950,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 01.031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DAGAMARA | 01.031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DAGAMARA | 01.031.0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DAGAMARA | 0,00 | 0,00 | 1.608.154,24 | 1.608.154,24 |
| 01.031.0001 .2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP | 01.031.0001 .2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP | 01.031.0001 .2002.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP | 0,00 | 0,00 | 12.402,00 | 12.402,00 |
| 01.031.0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO | 01.031.0001.2004.0000 PUBLICAÇÃO | DOS | ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |

CONTABEIS

| 04 Administração | | 0,00 | 150.411,60 | 4.880.020,54 | 5.030.432,14 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 150.411,60 | 3.990.724,24 | 4.141.135,84 |
| 04 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 04 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 133.210,17 | 912.089,00 | 1.045.299,17 |
| 04.122.0026.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 2.965,76 | 0,00 | 2.965,76 |
| 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 0,00 | 130.244,41 | 0,00 | 130.244,41 |
| 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 740.646,43 | 740.646,43 |
| 04.122.0026.2117.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 171.442,57 | 171.442,57 |
| 04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 17.201,43 | 2.922.798,37 | 2.939.999,80 |
| 04.122.0027.1006.0000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| 04.122.0027.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA | 0,00 | 2.965,76 | 0,00 | 2.965,76 |
| 04.122.0027.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| 04.122.0027.1056.0000 | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 11 .121 ,63 | 0,00 | 11 .121 ,63 |
| 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 265.132,96 | 265.132,96 |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.009.859,43 | 2.009.859,43 |
| 04.122.0027.2011 .0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 343.815,09 | 343.815,09 |
| 04.122.0027.2098.0000 | ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 88.972,94 | 88.972,94 |
| 04.122.0027.2132.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 215.017,95 | 215.017,95 |
| 04 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.794,60 | 17.794,60 |
| 04.122.0028.2006.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 17.794,60 | 17.794,60 |
| 04 122 0033 | ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 11.863,07 | 11.863,07 |
| 04.122.0033.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 11 .863,07 | 11 .863,07 |
| 04 122 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 126.179,20 | 126.179,20 |
| 04.122.0410.2021.0000 | ENCARGOS COM A ETA | 0,00 | 0,00 | 126.179,20 | 126.179,20 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 561.278,78 | 561.278,78 |
| 04 123 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 266.259,24 | 266.259,24 |
| 04.123.0027.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 266.259,24 | 266.259,24 |
| 04 123 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 000 | 283.897,88 | 283.897,88 |
| 04.123.0042.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 283.897,88 | 283.897,88 |
| 04 123 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 000 | 000 | 11.121 66 | 11.121 66 |
| 04.123.0055.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 0,00 | 0,00 | 11 .121 ,66 | 11.121,66 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 60.649,93 | 60.649,93 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Pág ina 2

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 150.411,60 | 4.880.020,54 | 5.030.432,14 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 60.649,93 | 60.649,93 |
| 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 60.649,93 | 60.649,93 |
| 04.124.0055.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0055.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 60.649,93 | 60.649,93 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 15.718,58 | 15.718,58 |
| 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 15.718,58 | 15.718,58 |
| 04 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 11 .269,94 | 11 .269,94 |
| 04.128.0077.2118.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0077.2118.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 4.448,64 | 4.448,64 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 12.604,51 | 12.604,51 |
| 04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 000 | 000 | 12.604,51 | 12.604,51 |
| 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 12.604,51 | 12.604,51 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 239.044,50 | 239.044,50 |
| 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.155,86 | 8.155,86 |
| 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 8.155,86 | 8.155,86 |
| 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 230.888,64 | 230.888,64 |
| 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 230.888,64 | 230.888,64 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 2.298,47 | 1.169.529,61 | 1.171.828,08 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 11 .343,95 | 11.343,95 |
| 08 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 000 | 11 .343,95 | 11 .343,95 |
| 08.242.0018.2078.0000 PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 08.242.0018.2078.0000 PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 0,00 | 0,00 | 11 .343,95 | 11 .343,95 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 242.491 ,42 | 242.491,42 |
| 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 242.491,42 | 242.491,42 |
| 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 114.815,23 | 114.815,23 |
| 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 0,00 | 0,00 | 101.206,72 | 101.206,72 |
| 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO | 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO | PETI 0,00 | 0,00 | 14.013,25 | 14.013,25 |
| PVMC 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | PVMC 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 12.456,22 | 12.456,22 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 2.298,47 | 908.279,83 | 910.578,30 |
| | | 0,00 | 2.298,47 | 562.349,45 | 564.647,92 |
| 08 244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08.244.0018.1041.0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 08 244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08.244.0018.1041.0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 0,00 | 2.298,47 | 0,00 | 2.298,47 |
| 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA | 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 379.875,63 | 379.875,63 |
| SOCIAL 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | SOCIAL 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 57.980,69 | 57.980,69 |
| 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS | 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 95.947,66 | 95.947,66 |
| DO FNAS | DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 28.545,47 | 28.545,47 |

Código

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Especificação

Assistência Social

244

Assistência Comunitária

244

0173

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08.244.0173.2059.0000

08.244.0173.2116.0000

08.244.0173.2121.0000

08.244.0173.2126.0000

08.244.0173.2137.0000

08.244.0173.2139.0000

244

0401

08.244.0401.2057.0000

ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E

CALAMIDADE PUBLICA

MANUTENÇÃO

DO PRO JOVEM

ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES

PROGRAMA PBV li

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

DO SCFV

DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA / CRIANÇA

FELIZ

MELHORIA HABITACIONAL

MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES

846

Outros Encargos Especiais

846

0027

GESTAO ADMINISTRATIVA

08.846.0027.2071 .0000

Operação Especial

Projetos

2.298,47

2.298,47

MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Atividades

1.169.529,61

908.279,83

340.592,00

7.710,98

5.338,38

33.439,05

13.864,93

112.235,62

168.003,04

5.338,38

5.338,38

7.414,41

7.414,41

7.414,41

Tota 1

1.171.828,08

910.578,30

340.592,00

7.710,98

5.338,38

33.439,05

13.864,93

112.235,62

168.003,04

5.338,38

5.338,38

7.414,41

7.414,41

7.414,41

| 10 Saúde | | 0,00 | 462.807,32 | 4.399.615,94 | 4.862.423,26 |

| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 459.841,56 | 3.812.394,44 | 4.272.236,00 |
| 10 301 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 233.045,51 | 233.045,51 |
| 1O.301 0027.2( | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 0,00 | 0,00 | 84.757,28 | 84.757,28 |
| 10.301.0027.2' | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE | 0,00 | 0,00 | 148.288,23 | 148.288,23 |
| 10 301 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 181.420,10 | 181.420,10 |
| 10.301.0204.2( | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 0,00 | 0,00 | 181.420,10 | 181.420,10 |
| 10 301 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0,00 | 187.666,49 | 0,00 | 187.666,49 |
| 10.301.0205.1( | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 98.913,40 | 0,00 | 98.913,40 |
| 10.301.0205.1( | CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 88.753,09 | 0,00 | 88.753,09 |
| 10 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 272.175,07 | 3.397.928,83 | 3.670.103,90 |
| 10.301.0210.1( | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 17.472,80 | 0,00 | 17.472,80 |
| 10.301.0210.1< | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE | 0,00 | 47.452,24 | 0,00 | 47.452,24 |
| 10.301.0210.1( | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE | 0,00 | 65.013,84 | 0,00 | 65.013,84 |
| 10.301 .0210.1( | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 0,00 | 118.410,73 | 0,00 | 118.410,73 |
| 10.301.0210.1( | CONSTRUCAO DO PREDIO Pi SEC. DE SAUDE | 0,00 | 23.825,46 | 0,00 | 23.825,46 |
| 10.301.0210.2( | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 414.365,67 | 414.365,67 |
| 10.301.0210.2( | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 2.605.592,90 | 2.605.592,90 |
| 10.301.0210.2( | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 77.109,90 | 77.109,90 |
| 10.301.0210.2' | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 263.073,65 | 263.073,65 |
| 10.301 .0210.2' | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.713,64 | 9.713,64 |
| 10.301.0210.2' | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 0,00 | 0,00 | 16.385,87 | 16.385,87 |
| 10.301.0210.2' | MANUTENÇÃO AÇÕES DEM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 0,00 | 0,00 | 11.687,20 | 11.687,20 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.965,76 | 126.044,98 | 129.010,74 |
| 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E | HOSPITALAR | 0,00 | 2.965,76 | 126.044,98 | 129.010,74 |
| 10.302.0210.1061 .0000 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 0,00 | 2.965,76 | 0,00 | 2.965,76 |
| 10.302.0210.2067.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB | 0,00 | 0,00 | 126.044,98 | 126.044,98 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 352.184,65 | 352.184,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 462.807,32 | 4.399.615,94 | 4.862.423,26 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 0,00 | 352.184,65 | 352.184,65 |
| 10 | 304 | 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 0,00 | 172.014,37 | 172.014,37 |
| 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 0,00 | 0,00 | 172.014,37 | 172.014,37 |
| 10 | 304 | 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 180.170,28 | 180.170,28 |
| 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 180.170,28 | 180.170,28 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 0,00 | 108.991,87 | 108.991,87 |
| 10 | 305 | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 108.991 ,87 | 108.991,87 |
| 10.305.0204.2131 .0000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 10.305.0204.2131 .0000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 10.305.0204.2131 .0000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 0,00 | 0,00 | 108.991 ,87 | 108.991 ,87 |

| 12 | Educação | 0,00 | 1.705.082,68 | 31 .488.672,22 | 33.193.754,90 |

| 12 361 0269 ENSINO REGULAR | 12 361 0269 ENSINO REGULAR | 0,00 | 912.730,82 | 23.524.231 ,33 | 24.436.962,15 |
| 12.361.0269.1015.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1015.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 11.121,62 | 0,00 | 11.121 ,62 |
| 12.361.0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE Pi UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE Pi UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 26.840,19 | 0,00 | 26.840,19 |
| 12.361 .0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 12.361 .0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 0,00 | 8.155,86 | 0,00 | 8.155,86 |
| 12.361.0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 5.412,53 | 0,00 | 5.412,53 |
| 12.361.0269.1046.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1046.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 853.044,77 | 0,00 | 853.044,77 |
| 12.361.0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 8.155,85 | 0,00 | 8.155,85 |
| 12.361 .0269.2037.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2037.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.372.067,99 | 2.372.067,99 |
| 12.361.0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361.0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 534.634,45 | 534.634,45 |
| 12.361.0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361.0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 326.234,13 | 326.234,13 |
| 12.361.0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361.0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 31.392,64 | 31.392,64 |
| 12.361.0269.2089.0000 MANUT. ENS. FUND.VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | 12.361.0269.2089.0000 MANUT. ENS. FUND.VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 15.807.006,64 | 15.807.006,64 |
| 12.361 .0269.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | 12.361 .0269.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 4.351 .659,13 | 4.351 .659,13 |
| 12.361.0269.2119.0000 ENCARGOS COM O PNAT | 12.361.0269.2119.0000 ENCARGOS COM O PNAT | 0,00 | 0,00 | 69.176,46 | 69.176,46 |
| 12.361 .0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361 .0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 32.059,89 | 32.059,89 |
| 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 81.632,67 | 81.632,67 |
| 12 12.361.0277.2041.0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 12 12.361.0277.2041.0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 81 .632,67 | 81.632,67 |
| 12 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.778,65 | 8.778,65 |
| 12.361.0313.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0313.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 8.778,65 | 8.778,65 |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| 12.362.0283.1052.0000 CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL | 12.362.0283.1052.0000 CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 790.794,84 | 7.829.847,07 | 8.620.641 ,91 |
| 12 365 0302 CRECHES | 12 365 0302 CRECHES | 0,00 | 790.794,84 | 7.790.995,52 | 8.581.790,36 |
| 12.365.0302.1019.0000 CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES | 12.365.0302.1019.0000 CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES | 0,00 | 33.615,21 | 0,00 | 33.615,21 |
| 12.365.0302.1054.0000 CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES | 12.365.0302.1054.0000 CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES | 0,00 | 757.179,63 | 0,00 | 757.179,63 |
| 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE | 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 39.590,37 | 39.590,37 |
| 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 0,00 | 0,00 | 2.298,47 | 2.298,47 |
| 12.365.0302.2101.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0302.2101.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 7.749.106,68 | 7.749.106,68 |

Código

Educação

365

Educação Infantil

365

0304

EDUCAÇÃO

12.365.0304.2038.0000

12.365.0304.2128.0000

PRE-ESCOLAR

MANUTENÇÃO

DA PRE-ESCOLA

MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP

366

Educação de Jovens e Adultos

366

0268

ERRADICAÇÃO

DO ANALFABETISMO

12.366.0268.2047.0000

12.366.0268.2129.0000

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA

367

Educação Especial

0321

EDUCAÇÃO

367

12.367.0321 .2050.0000

COMPENSATORIA

ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO

Cultura

392

Difusão Cultural

0336

392

CULTURAL

13.392.0336.1 O

13.392.0336.1 O

13.392.0336.20

13.392.0336.21

13.392.0336.21

13.392.0336.21

13.392.0336.21

AÇÃO

CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA

AQUI$. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA

APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS

COMEMORA TOVAS

MANUTENÇÃO

, CONSERVAÇÃO

DE BIBLIOTECA PUBLICA

MANUTENÇÃO

SECRETARIA DE CULTURA

AÇÕES CULTURAIS

NO SETOR AUDIOVISUAL

DEMAIS AREAS CULTURAIS

Operação Especial

000

Projetos

1.705.082,68

790.794,84

000

11.952,02

11 .952,02

11 .952,02

9.638,74

2.313,28

Atividades

31 .488.672,22

7.829.847,07

38.851,55

33.661,45

5.190,10

29.798,52

29.798,52

23.125,55

6.672,97

14.383,98

14.383 98

14.383,98

332.956,57

332.956,57

332.956,57

29.189,79

13.494,24

119.647,50

56.437,52

114.187,52

Tola 1

33.193.754,90

8.620.641 ,91

38.851,55

33.661 ,45

5.190,10

29.798,52

29.798,52

23.125,55

6.672,97

14.383,98

14.383 98

14.383,98

344.908,59

344.908,59

344.908,59

9.638,74

2.313,28

29.189,79

13.494,24

119.647,50

56.437,52

114.187,52

| 1 15 | Urbanismo | 0,00 | 344.396,84 | 510.304,36 | 854.701,20 |

| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 344.396,84 | 510.304,36 | 854.701 ,20 |
| 15 451 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 4.448,65 | 0,00 | 4.448,65 |
| 15.451 .0028.1057.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | 0,00 | 4.448,65 | 0,00 | 4.448,65 |
| 15 451 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 322.153,62 | 18.536,02 | 340.689,64 |
| 15.451.0361 .1020.0000 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | 0,00 | 50.656,74 | 0,00 | 50.656,74 |
| 15.451.0361 .1022.0000 | CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 254.443,75 | 0,00 | 254.443,75 |
| 15.451.0361.1024.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 17.053,13 | 0,00 | 17.053,13 |
| 15.451.0361 .2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICO$ | 0,00 | 0,00 | 6.672,98 | 6.672,98 |
| 15.451.0361.2099.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 11.863,04 | 11.863,04 |
| 15 451 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 7.414,41 | 466.559,33 | 473.973,74 |
| 15.451 .0371 .1025.0000 | AQUI$. DE EQUIP. Pi LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 7.414,41 | 0,00 | 7.414,41 |
| 15.451.0371.2056.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 466.559,33 | 466.559,33 |
| 15 451 0375 | PARQUES E JARDINS | 0,00 | 10.380,16 | 25.209,01 | 35.589,17 |
| 15.451 .0375.1026.0000 | CONST. E REST. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 0,00 | 10.380,16 | 0,00 | 10.380,16 |
| 15.451.0375.2058.0000 | MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 25.209,01 | 25.209,01 |
| 16 Habitação | | 0,00 | 9.638,74 | 0,00 | 9.638,74 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

Especificação

ESPECIAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 116 Habitação | 116 Habitação | 0,00 | 9.638,74 | 0,00 | 9.638,74 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 9.638,74 | 0,00 | 9.638,74 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 9.638,74 | 0,00 | 9.638,74 |
| 16.482.0401.1058.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES | 16.482.0401.1058.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 9.638,74 | 0,00 | 9.638,74 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 231 .105,84 | 93.421 ,59 | 324.527,43 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 4.448,64 | 93.421 ,59 | 97.870,23 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 000 | 000 | 93.421 ,59 | 93.421 ,59 |
| 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS D'AGUAS | 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS D'AGUAS | 0,00 | 0,00 | 93.421 ,59 | 93.421 ,59 |
| 17 511 0418 SANEAMENTOGERAL | 17 511 0418 SANEAMENTOGERAL | 0,00 | 4.448,64 | 0,00 | 4.448,64 |
| 17.511 .0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA | 17.511 .0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA | 0,00 | 4.448,64 | 0,00 | 4.448,64 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 226.657,20 | 0,00 | 226.657,20 |
| 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0,00 | 20.760,37 | 0,00 | 20.760,37 |
| 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 20.760,37 | 0,00 | 20.760,37 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO | 17 512 0418 SANEAMENTO | 0,00 | 185.136,49 | 0,00 | 185.136,49 |
| GERAL 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR | GERAL 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR | CAIXAS 0,00 | 17.794,59 | 0,00 | 17.794,59 |
| D'AGUA 17.512.0418.1028.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | D'AGUA 17.512.0418.1028.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | 0,00 | 2.965,76 | 0,00 | 2.965,76 |
| 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO | SANITARIAS 0,00 | 153.995,97 | 0,00 | 153.995,97 |
| 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO | 0,00 | 10.380,17 | 0,00 | 10.380,17 |
| 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | 0,00 | 7.414,41 | 0,00 | 7.414,41 |
| 17.512.0419.1029.0000 CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0419.1029.0000 CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 7.414,41 | 0,00 | 7.414,41 |
| 17 512 0445 DEFESA CONTRA AS | 17 512 0445 DEFESA CONTRA AS | 0,00 | 13.345,93 | 0,00 | 13.345,93 |
| SECAS 17.512.0445.1O10.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | SECAS 17.512.0445.1O10.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 0,00 | 5.931,52 | 0,00 | 5.931 ,52 |
| 17.512.0445.1011 .0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0445.1011 .0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 7.414,41 | 0,00 | 7.414,41 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 212.059,63 | 212.059,63 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18 541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 18 541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18.541.0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS ELAGOAS MARGINAIS | 18.541.0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS ELAGOAS MARGINAIS | 0,00 | 0,00 | 18.536,04 | 18.536,04 |
| 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 193.523,59 | 193.523,59 |
| 18 542 0027 GESTAOADMINISTRATIVA | 18 542 0027 GESTAOADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 193.523,59 | 193.523,59 |
| 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 193.523,59 | 193.523,59 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 5.041,82 | 198.409,66 | 203.451,48 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 741 ,45 | 129.307,34 | 130.048,79 |
| 20 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENG. DO DEPARTAMENTO | 0028 SUPERVISÃO | 0,00 | 0,00 0,00 | 123.894,83 | 123.894,83 |
| DE AGRICULTURA | DE AGRICULTURA | 0,00 | | 123.894,83 | 123.894,83 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

Página?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 | Agricultura | 0,00 5.041 | ,82 | 198.409,66 | 203.451,48 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 741,45 | 129.307,34 | 130.048,79 |
| 20 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 741,45 | 5.412,51 | 6.153,96 |
| 20.605.0515.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS | 20.605.0515.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS | 0,00 | 741,45 | 0,00 | 741,45 |
| 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇ ÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇ ÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.412,51 | 5.412,51 |
| 20 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 4.300,37 | 61 .687,90 | 65.988,27 |
| 20 608 0493 PRODUÇÃO EFOMENTO | 20 608 0493 PRODUÇÃO EFOMENTO | 0,00 | 1.482,88 | 56.275,39 | 57.758,27 |
| 20.608.0493.1067.0000 AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 20.608.0493.1067.0000 AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 |
| 20.608.0493.2031 .0000 INCENTIVO A PISICULTURA | 20.608.0493.2031 .0000 INCENTIVO A PISICULTURA | 0,00 | 0,00 | 27.062,58 | 27.062,58 |
| 20.608.0493.2035.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.608.0493.2035.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 26.172,89 | 26.172,89 |
| 20.608.0493.2046.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 20.608.0493.2046.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 3.039,92 | 3.039,92 |
| 20 608 0500 SEMENTES | 20 608 0500 SEMENTES | 0,00 | 0,00 | 5.412,51 | 5.412,51 |
| DE MUDAS 20.608.0500.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | DE MUDAS 20.608.0500.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 5.412,51 | 5.412,51 |
| 20 608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.817,49 | 0,00 | 2.817,49 |
| 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 2.817,49 | 0,00 | 2.817,49 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 20 609 Defesa Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 7.414,42 | 7.414,42 |
| 20 609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 7.414,42 | 7.414,42 |
| 20.609.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 20.609.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 7.414,42 | 7.414,42 |
| 25 | 25 | 0,00 | 6.302,25 | 281 .527,81 | 287.830,06 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 6.302,25 | 281 .527,81 | 287.830,06 |
| 25 752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 25 752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 0,00 | | 0,00 | |
| 25.7! CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA | 25.7! CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA | | 6.302,25 | | 6.302,25 |
| 25.7! MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO | 25.7! MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 281 .527,81 | 281.527,81 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 48.564,41 | 178.321 ,76 | 226.886,17 |
| 26 782 0664 ESTRADAS VICINAIS | 26 782 0664 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 33.735,57 | 29.657,66 | 63.393,23 |
| 26.782.0664.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0664.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 8.155,84 | 0,00 | 8.155,84 |
| 26.782.0664.1032.0000 CONST. EREST.DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.1032.0000 CONST. EREST.DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 17.423,87 | 0,00 | 17.423,87 |
| 26.782.0664.1033.0000 CONST. E REST.DE PONTES E BUEIROS | 26.782.0664.1033.0000 CONST. E REST.DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 8.155,86 | 0,00 | 8.155,86 |
| 26.782.0664.2064.0000 MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0664.2064.0000 MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 0,00 | 29.657,66 | 29.657,66 |
| 26 782 0666 SERVIÇOS DE | 26 782 0666 SERVIÇOS DE | 0,00 | 14.828,84 | 148.664,10 | 163.492,94 |
| TRANSPORTES RODOVIARIOS 26.782.0666.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | TRANSPORTES RODOVIARIOS 26.782.0666.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE | 0,00 | 14.828,84 | 0,00 | 14.828,84 |
| 26.782.0666.2061.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0666.2061.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 84.826,01 | 84.826,01 |
| 26.782.0666.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 26.782.0666.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 63.838,09 | 63.838,09 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 39.318,62 | 28.619,64 | 67.938,26 |
| 27 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 13.271,81 | 13.271,81 |
| 27 | 0707 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 13.271 ,81 13.271,81 | 13.271 ,81 |
| 27.812.0707.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 27.812.0707.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | | 13.271 ,81 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 39.318,62 | 28.619,64 | 67.938,26 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 13.271,81 | 13.271,81 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 39.318,62 | 15.347,83 | 54.666,45 |
| 27 813 0707 DESPORTO AMADOR | 27 813 0707 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 6.621 ,07 | 15.347,83 | 21.968,90 |
| 27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 0,00 | 6.621 ,07 | 0,00 | 6.621 ,07 |
| 27.813.0707.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO | 27.813.0707.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 15.347,83 | 15.347,83 |
| 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 32.697,55 | 0,00 | 32.697,55 |
| 27.813.0713.1045.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS | 27.813.0713.1045.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS | 0,00 | 1.557,02 | 0,00 | 1.557,02 |
| DE ESPORTES 27.813.0713.1064.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | DE ESPORTES 27.813.0713.1064.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 31 .140,53 | 0,00 | 31.140,53 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 4.988,36 | 332.889,82 | 337.878,18 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 4.988,36 | 186.917,34 | 191.905,70 |
| 28 843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 28 843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 4.988,36 | 0,00 | 4.988,36 |
| 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 4.988,36 | 0,00 | 4.988,36 |
| 28 843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 28 843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.707,21 | 3.707,21 |
| 28.843.0027.2133.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0027.2133.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.707,21 | 3.707,21 |
| 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 183.210,13 | 183.210,13 |
| 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 151 .995,46 | 151.995,46 |
| 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 0,00 | 0,00 | 31 .214,67 | 31 .214,67 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 145.972,48 | 145.972,48 |
| 28 846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 28 846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 145.322,48 | 145.322,48 |
| 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 145.322,48 | 145.322,48 |
| 99 392 Difusão Cultural | 99 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 74.144,13 | 74.144,13 |
| AÇÃO | AÇÃO | 0,00 | | 74.144,13 | 74.144,13 |
| 99 392 0336 CULTURAL | 99 392 0336 CULTURAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 74.144,13 | |
| 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | | | | 74.144,13 |
| 99 | Reserva de Contingên | 56.868,55 | 0,00 | 0,00 | 56.868,55 |
| 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 56.868,55 | 0,00 | 0,00 | 56.868,55 |
| TOTAL | TOTAL | 56.868,55 | 3.079.758,97 | 45.808.719,52 | 48.945.347,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADE IRO

Av. Josú R odrigues, S/N "'

C NPJ:0 1 6 1 2506/0001 -00

Orçam e nto Pro gra ma

Exercíc io de 2026

Ane xo 0 7 P âgln a 9

PR OGRAMA DE TRABALHO DO GOVER NO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕ ES E PROGRAMAS P OR P ROJE TOS, AT IVIDADES EO PERAÇÕES ESPEC IA IS (lnc. 11 . § 2 ª . Art.2ª)

Especificaçã o

Ope raçao Esp ecia l

Projetos

Ativ id ad es

To ta 1

ALANDE LON ARAUJO D OS S ANT OSPR EFEITO

Código

Av. José Rodrigues, S/Nº

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc. II, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | To ta 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.686.076,24 | | | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.686.076,24 | | | 1.686.076,24 |
| 01 | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 1.686.076 24 | | | 1.686.076 24 |
| 04 | Administração | Administração | 4.626.635,00 | 403.797,14 | | 5.030.432,14 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 3.740.452,75 | 400.683,09 | | 4.141 .135,84 |
| 04 | 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.045.299,17 | | | 1.045.299,17 |
| 04 | 122 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.539.316,71 | 400.683,09 | | 2.939.999,80 |
| 04 | 122 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 17.794,60 | | | 17.794,60 |
| 04 | 122 0033 | ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 11 .863,07 | | | 11 .863,07 |
| 04 | 122 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 126.179,20 | | | 126.179,20 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | 561.278,78 | | | 561.278,78 |
| 04 | | | | | | |
| | 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 266.259,24 | | | 266.259,24 |
| 04 | 123 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 283.897,88 | | | 283.897,88 |
| 04 | 123 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 11.121,66 | | | 11.121,66 |
| 04 | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 60.649,93 | | | 60.649,93 |
| 04 | 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 60.649,93 | | | 60.649,93 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 128 Formação de Recursos Humanos | 15.718,58 | | | 15.718,58 |
| 04 | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 15.718,58 | | | 15.718,58 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 12.604,51 | | | 12.604,51 |
| 04 | 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 12.604,51 | | | 12.604,51 |
| 04 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 235.930,45 | 3.114,05 | | 239.044,50 |
| 04 | 0619 SERVIÇOS POSTAISCONVENCIONAIS | 0619 SERVIÇOS POSTAISCONVENCIONAIS | 8.155,86 | | | 8.155,86 |
| 04 | 722 722 0629 RADIODIFUSÃO | 722 722 0629 RADIODIFUSÃO | 227.774,59 | 3.114,05 | | 230.888,64 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 335.205,74 | 836.622,34 | | 1.171.828,08 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 4.448,65 | 6.895,30 | | 11 .343,95 |
| 08 | 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 4.448,65 | 6.895,30 | | 11 .343,95 |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 99.056,62 | 143.434,80 | | 242.491 ,42 |
| 08 | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA EADOLESCENTE | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA EADOLESCENTE | 99.056,62 | 143.434,80 | | 242.491,42 |
| 08 | 243 244 | AssistênciaComunitária | 231.700,47 | 678.877,83 | | 910.578,30 |
| 08 | GERAL | GERAL | 205.972,38 | 358.675,54 | | 564.647,92 |
| 08 | 244 244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL 0173 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 23.207,18 | 317.384,82 | | 340.592,00 |
| 08 | 244 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 244 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 2.520,91 | | | 5.338,38 |
| 08 | 846 | 846 | | 2.817,47 | | 7.414,41 |
| | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | | 7.414,41 | | |
| 08 | 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | 7.414,41 | | 7.414,41 4.862.423,26 |
| 110 | Saúde | Saúde | | 4.862.423,26 | | |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 4.272.236,00 | | 4.272.236,00 |
| 10 | 0027 | 0027 | | 233.045,51 | | 233.045,51 |
| 10 | 301 301 0204 | GESTAO ADMINISTRATIVA AÇÕES PREVENTIVAS DESAUDE | | 181.420,10 | | 181.420,10 |
| 10 | 301 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 187.666,49 | | 187.666,49 |
| 10 | 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 3.670.103,90 | | 3.670.103,90 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 129.010,74 | | 129.010,74 |
| 10 | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 129.010,74 | | 129.010,74 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | | 352.184,65 | | 352.184,65 |
| 10 | 304 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 172.014,37 | | 172.014,37 |
| 10 | 304 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 180.170,28 108.991,87 | | 180.170,28 108.991,87 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | |
| 10 | 305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 108.991,87 | | 108.991,87 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | To ta 1 |

| 112 | Educação | Educação | | 33.193.754,90 | | 33.193.754,90 |
| 12 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 24.527.373,47 | | 24.527.373,47 |
| 12 | 361 0269 ENSINO REGULAR | 361 0269 ENSINO REGULAR | | 24.436.962,15 | | 24.436.962,15 |
| 12 | 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 81 .632,67 | | 81.632,67 |
| 12 | 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 8.778,65 | | 8.778,65 |
| 12 | Ensino Médio | Ensino Médio | | 1.557,02 | | 1.557,02 |
| 12 | 0283 ENSINO MEDIO | 0283 ENSINO MEDIO | | 1.557,02 | | 1.557,02 |
| 12 | Educação Infantil | Educação Infantil | | 8.620.641,91 | | 8.620.641,91 |
| 12 | | | | 8.581 .790,36 | | 8.581.790,36 |
| 12 | 0302 CRECHES 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0302 CRECHES 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 38.851 ,55 | | 38.851,55 |
| 12 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | 29.798,52 | | 29.798,52 |
| 12 | ANALFABETISMO | ANALFABETISMO | | 29.798,52 | | 29.798,52 |
| 12 | 0268 ERRADICAÇÃO DO Educação Especial | 0268 ERRADICAÇÃO DO Educação Especial | | 14.383,98 | | 14.383,98 |
| 12 | | EDUCA AO | COMPENSATORIA | 14.383,98 | | 14.383,98 |
| 13 | | | | | | 344.908,59 |
| | Cultura | Cultura | 174.283,55 | 170.625,04 | | |
| 13 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 174.283,55 | 170.625,04 | | 344.908,59 |
| 13 | 0336 A ÃO CULTURAL | 0336 A ÃO CULTURAL | 174.283,55 | 170.625,04 | | 344.908,59 |
| 15 | | | 628.951 ,20 | 225.750,00 | | 854.701,20 |
| | Urbanismo | Urbanismo | | 225.750,00 | | 854.701 ,20 |
| 15 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 628.951,20 | 4.448,65 | | 4.448,65 |
| 15 15 | | | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DESENVOLVIMENTO URBANO | 114.939,64 225.750,00 | | 340.689,64 |
| | 451 451 0361 | 451 451 0361 | PUBLICA | | | 473.973,74 |
| 15 15 | 451 0371 LIMPEZA 0375 | 451 0371 LIMPEZA 0375 | PARQUES E JARDINS | 473.973,74 35.589,17 | | 35.589,17 |
| 116 | Habitação | Habitação | 9.638,74 | | | 9.638,741 |
| 16 | Habitação Urbana | Habitação Urbana | 9.638,74 | | | 9.638,74 |
| 16 | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 9.638,74 | | | 9.638,74 |
| 117 | Saneamento | Saneamento | 187.584,61 | 136.942,82 | | 324.527,43 |
| 17 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 97.870,23 | | | 97.870,23 |
| 17 | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | D'AGUA 93.421 | ,59 | | 93.421,59 |
| 17 | | SANEAMENTO | GERAL | 4.448,64 | | 4.448,64 |
| 17 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 89.714,38 | 136.942,82 | | 226.657,20 |
| 17 | | ABASTECIMENTO | E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 20.760,37 | | | 20.760,37 |
| 17 17 | 512 0418 SANEAMENTO GERAL E DRENAGEM | 512 0418 SANEAMENTO GERAL E DRENAGEM | 48.193,67 7.414,41 | 136.942,82 | | 185.136,49 |
| 17 | 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO | 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO | AS SECAS 13.345,93 | | | 7.414,41 |
| | 512 0445 DEFESA CONTRA Gestão Ambiental | 512 0445 DEFESA CONTRA Gestão Ambiental | | | | 13.345,93 |
| 118 | | | 212.059,63 | | | 212.059,63 |
| 18 | | Preservação e Conservação | Ambiental 18.536,04 | | | 18.536,04 |
| 18 | | PARQUES, PRAÇAS LOGRADOUROS | ,JARDINS E OUTROS 18.536,04 | | | 18.536,04 |
| 18 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | 193.523,59 | | | 193.523,59 |
| 18 | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 193.523,59 | | | 193.523,59 |
| 120 | Agricultura | Agricultura | 203.451,48 | | | 203.451,48 |
| 20 | Abastecimento | Abastecimento | 130.048,79 | | | 130.048,79 |
| 20 | 605 605 0028 0515 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE | 605 605 0028 0515 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE | 123.894,83 | | | 123.894,83 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

ádeJJ

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | Promoção da Produção Agropecuária | 65.988,27 | | | 65.988,27 |
| 20 | 608 0493 | PRODUÇÃO EFOMENTO | 57.758,27 | | | 57.758,27 |
| 20 | 608 0500 | SEMENTES DE MUDAS | 5.412,51 | | | 5.412,51 |
| 20 | 608 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.817,49 | | | 2.817,49 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | 7.414,42 | | | 7.414,42 |
| 20 609 | 0515 COMERCIALIZA ÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0515 COMERCIALIZA ÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.414,42 | | | 7.414,42 |
| 25 | Energia | Energia | 80.446,38 | 207.383,68 | | 287.830,06 |
| 25 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 80.446,38 | 207.383,68 | | 287.830,06 |
| 25 | 752 0636 | CONTROLE DA UTILIZA ÃO DA ENERGIA | 80.446,38 | 207.383,68 | | 287.830,06 |
| 26 | | Transporte | 226.886,17 | | | 226.886,17 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 226.886,17 | | | 226.886,17 |
| 26 | 782 0664 | ESTRADAS VICINAIS | 63.393,23 | | | 63.393,23 |
| 26 | 782 0666 | SERVI OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 163.492,94 | | | 163.492,94 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 67.938,26 | | | 67.938,26 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 13.271 ,81 | | | 13.271 ,81 |
| 27 | 812 0707 | DESPORTO AMADOR | 13.271 ,81 | | | 13.271 ,81 |
| 27 | 813 | Lazer | 54.666,45 | | | 54.666,45 |
| 27 | 813 0707 | DESPORTO AMADOR | 21.968,90 | | | 21.968,90 |
| 27 28 | 813 071 3 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS Especiais | 32.697,55 334.170,97 | 3.707,21 | | 32.697,55 |
| 28 843 | Encargos | Serviço da Divida Interna | 188.198,49 | 3.707,21 | | 337.878,18 191 .905,70 |
| 28 | 843 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | | | 4.988,36 |
| 28 | 843 0027 | GESTAOADMINISTRATIVA | 4.988,36 | | | 3.707,21 |
| 28 | 843 0732 | DIVIDA INTERNA | 183.210,13 | 3.707,21 | | 183.210,13 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 145.972,48 | | | 145.972,48 |
| 28 | 846 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 650,00 | | | 650,00 |
| 28 | 846 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 145.322,48 | | | 145.322,48 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 131.012,68 | | | 131.012,68 |
| 99 | 392 Difusão | Cultural | 74.144,13 | | | 74.144,13 |
| 99 | 392 | 0336 AÇÃO CULTURAL | 74.144,13 | | | 74.144,13 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 56.868,55 | | | 56.868,55 |
| 99 | 999 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 56.868,55 | | | 56.868,55 |
| | | TOTAL | 8.904.340,65 | 40.041.006,39 | 0,00 | 48.945.347,04 |

ALANOELON ARAUJO

DOS

º:;; 202s.oo.29 10:◄s:20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão : | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.686.076,24 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 5.638,36 |
| Orgão : | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.340.831 ,24 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.345.053,09 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 328.532,61 |
| Orgão : | 02 03 | DEP.DE AGRIC., ABASTEC.EREFORMA AGRARIA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 203.451,48 |
| Orgão : | 02 04 | DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 854.701 ,20 |
| Função | 16 | Habitação | 9.638,74 |
| Função | 17 | Saneamento | 324.527,43 |
| Função | 25 | Energia | 287.830,06 |
| Orgão : | 02 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 226.886,17 |
| Orgão : | 02 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIOCGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 60.649,93 |
| Orgão : | 02 07 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO ,ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 67.938,26 |
| Orgão : | 02 08 | SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 4.862.423,26 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 3.707,21 |
| Orgão: | 02 09 | SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.171 .828,08 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 283.897,88 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo09

| Orgão : | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Valor |

| Função | 18 | Gestão Ambiental | 212.059,63 |
| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 344.908,59 |
| Orgão: | 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | Valor |
| Função | 12 | Educação | 3.642.142,84 |
| Orgão: | 02 15 | FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 29.551 .612,06 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 131 .012,68 |

TOTAL GERAL

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.691 .714,60 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.340.831 ,24 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.673.585,70 |
| 0203 | DEP.DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA | 203.451,48 |
| 0204 | DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | 1.476.697,43 |
| 0205 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 226.886,17 |
| 0206 | CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIOCGM | 60.649,93 |
| 0207 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER | 67.938,26 |
| 0208 | SEC.MUN.DE SAUDE,SANEAMENTO EVIG SANITARIA | 4.866.130,47 |
| 0209 | SEC.MUN.DA CRIANÇA ,ADOLESCENTE ASSIST.SOCIAL | 1.171.828,08 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 283.897,88 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 212.059,63 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 344.908,59 |
| 0214 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 3.642.142,84 |
| 0215 | FUNDEB | 29.551 .612,06 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 131.012,68 |
| | TOTAL | 48.945.347,04 |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.686.076,24 |
| 04 | Administração | 5.030.432,14 |

48.945.347,04

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO UNIDADE | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL GAMARA | | | | | | | | |

| SUBUNIDADE | 00 | MUNICIPAL | | | | | Categ. | | | |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total | Total Func. | Total Func. | Total Func. |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA 4 DESPESAS DE | CAPIT | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA 4 DESPESAS DE | 01 .031.0001.1001.0000 | 01 .031.0001.1001.0000 | 01 .031.0001.1001.0000 | 01 .031.0001.1001.0000 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.450,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE | CAPIT | | | | | 21.450.00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 |
| 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | CAPIT | 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | 4 DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA 01 .031 .0001 .2001 .0000 CAMARA 4.4.90.52.00 27.950,00 | 27.950,00 | | | |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | 1.608.154.24 | 1.608.154.24 | 1.608.154.24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.94.00 1.791 ,40 | 539.157,32 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 27.560,00 | | | | |
| | | | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇOES | | DEMONST. 01 .031 .0001 .2004.0000 | | 3.3.50.41 .00 | 12.402,00 | 12.402,00 | 12.402,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE CONTABEIS 3 DESPESAS CORREN | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.670,00 | 7.670,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURfOICA | | 3.3.90.39.00 | 7 .670.00 | | | | | |
| 3 OUTROS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | | | | | | | | |
| ENCARGOS COM | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 4.988.36 | 4.988.36 | 4.988.36 |
| DESPESAS | CORREN | | | | | | 854.36 | | | |
| | | | 28.843.0001.1066.0000 | | | | | | | |

| 08 | AssistênciaSocial | 1.171 .828,08 |

| 10 | Saúde | 4.862.423,26 |
| 12 | Educação | 33.193.754,90 |
| 13 | Cultura | 344.908,59 |
| 15 | Urbanismo | 854.701 ,20 |
| 16 | Habitação | 9.638,74 |
| 17 | Saneamento | 324.527,43 |
| 18 | Gestão Ambiental | 212.059,63 |
| 20 | Agricultura | 203.451,48 |
| 25 | Energia | 287.830,06 |
| 26 | Transporte | 226.886,17 |
| 27 | Desporto e Lazer | 67.938,26 |
| 28 | Encargos Especiais | 337.878,18 |
| 99 | Reserva de Contingência | 131.012,68 |

48.945.347,04

ALANDELON

ARAUJO DOS

SANTOS:6216

044389

fflllital por AI..ANOELON

Diaos: 2025.09.29

10:<l~:07 ·00W

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categorta

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A.

| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 28.843.0001 .1066.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 28.843.0001 .1066.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 28.843.0001 .1066.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 28.843.0001 .1066.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 28.843.0001 .1066.0000 | 4.988,38 |

| 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 854,38 | |
| | | | 854,38 | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 3.2.90.21 .00 854,36 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 3.2.90.21 .00 854,36 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 3.2.90.21 .00 854,36 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 3.2.90.21 .00 854,36 | 4 .134,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4.134,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 .00 | 4.134,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA 28.846.0001.2001.0000 | | | | | 650,00 |
| MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN | | | | 650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 650,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUT RIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 650,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R.-C.A. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | 04.122.0026.1003.0000 | 04.122.0026.1003.0000 | 04.122.0026.1003.0000 | 04.122.0026.1003.0000 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.965,76 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.965.76 | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA | | | | | | | | | |
| SEDE DA PREFEITURA | | | | | | 04.122.0026.1004.0000 | 04.122.0026.1004.0000 | 04.122.0026.1004.0000 | 04.122.0026.1004.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN CORRENTES | | | | | 9.114.03 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPIT | | 3.3.90.36.00 | 9.114,03 | | | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 121.130,38 | | | | |
| | | | 121 .130,38 | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO | | | | | | | | | |
| | | | | 04.122.0026.2005.0000 | | | | | |
| PREFEITO 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.812,11 | | 730.266.26 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | 39.148,10 741,45 | | | CIVIL | CIVIL | CIVIL | CIVIL |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.16.00 | 14.828,84 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.92.00 | | | | | | | |
| | | | 57.270,10 255.407.65 | | | | | | |
| DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 1.482,88 | | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO CONSULTORIA | | 3.3.90.33.00 | 14.828,84 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE | | 3.3.90.35.00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | | 3.3.90.36.00 | 131.602,16 | PESSOA FISICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | | | 74.144,13 | JURIDICA | | PESSOA | PESSOA | PESSOA | PESSOA |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | | | | | 10.380,17 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 10.380,17 | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | PERMANENTE | | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | | | | | | 04.122.0026.2117.0000 | 04.122.0026.2117.0000 | 04.122.0026.2117.0000 | 04.122.0026.2117.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 171.442,57 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.36.00 | 67.860,67 | FISICA | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO | | 3.3.90.39.00 | 103.581,90 | JURIDICA | | | | | |
| | | | | 04.122.0027.2008.0000 | 265.132,96 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 16.311,71 | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3 OUTRAS DESPESAS | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.16.00 | 815,59 | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| OI RIAS - CIVIL | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | 246.522,78 | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | | | FISICA | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| | 04.122.0028.2006.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | 17.794,60 | | | | |
| | | | 1.482,88 | | | | | | |
| | | | | | | DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |

1.691 .714.60

357 357

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

F.R.-C.A.

CONTRIBUIÇÃO

A ENTIDADE

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇOES

ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

TOTAL

17.794,60

12.604,51

12.604,51

1.340.831 ,24

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Pá gina 5

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Total Categ. | Func. |

| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0027.1006.0000 | | | | 1.557,02 | 1.557,02 | 1.557,02 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 2.965,76 | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0027.1007.0000 | | 4.4.90.51 ,00 | 2,965,76 | 2.965,76 | | 2.965,76 |
| | 04.122.0027.1008.0000 | | | | | 1.557,02 | 1.557,02 |
| | | | | | 1.557,02 | | |
| AQUISIÇ O DE IMÓVE IS | | | 4.4.90.61 .00 | 1.557,02 | | | |
| CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.448,65 | 11.121,63 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN | | | | | 4.448.65 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR< 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 3.3.90.36.00 | 4.448,65 | | 6.672,98 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.672,98 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 6.672,98 | | | |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 2.009.859,43 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 368.572,25 | 1.860.774,13 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI VENCIMENTOS E VANTAGENS FI> OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE 3 OUTRAS DESPESAS CORREN | 3.1 .90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 1.557,02 97.522,46 133.459,42 1.557,02 134.476,33 1.557,02 13.345,94 | 1.492.201,88 | |
| CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.50.41 .00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA i, 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ ES | 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 | 429.156,46 59.823,75 41.740.58 418.655,61 89.735,63 70.123,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF | | | | |
| 4 | | | | 149.085.30 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR< | 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR( | 3.3.90.36.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR< | 3.3.90.39.00 | 269.356,82 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR< | 3.3.90.39.00 | 89.735,63 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | | 7.414,41 1.557,02 | | |
| DESPESAS DE CAPIT | | | 149.085,30 | |
| | 4.4.90.51 .00 | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 59.823.75 | | |
| | | 29.437,80 | | |
| | 4.4.90.52.00 | 59.823,75 | | |

04.122.0028.2006.0000

04.131.0096.2007.0000

3.3.50.41 .00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

17.794,60

5.190,10

7.414,41

17.794,60

12.604,51

17.794,60

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS DO DEPTO DE | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO DEPTO DE | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO DEPTO DE | 04.122.0027.2010.0000 | | | | | | 2.009.859,43 |
| ADMINISTRA ÃO | ADMINISTRA ÃO | ADMINISTRA ÃO | | | | | | | |
| INDENIZAÇ O ADMINISTRATIVA ESENTENÇAS | INDENIZAÇ O ADMINISTRATIVA ESENTENÇAS | INDENIZAÇ O ADMINISTRATIVA ESENTENÇAS | 04.122.0027.2011.0000 | | | | | | 343.815,09 |
| JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN | JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN | JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 343.815,09 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 341.590,76 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 338.625,00 2.965,76 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | | 2.224,33 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.224,33 | | | |
| | | | 04.122.0027.2098.0000 | | | | | | 88.972,94 |
| ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 3 | ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 3 | ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 3 | | | | | | 88.972,94 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 88.972,94 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 88.972,94 | | | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0027.2132.0000 | | | | | | 215.017,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 215.017,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 215.017,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 133.459,42 81.558,53 | | | |
| | | | | | | | | | 11.863,07 |
| MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX.E 04.122.0033.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX.E 04.122.0033.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX.E 04.122.0033.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX.E 04.122.0033.2109.0000 | | | | | | |
| PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN | PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN | PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN | PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN | | | | 11 .121 ,62 | 11 .121,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 7.414,41 2.965,76 741 ,45 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 741 ,45 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | 741 ,45 | | |
| | | | | | | | | | 126.179,20 |
| ENCARGOS COM A ETA 04.122.0410.2021 .0000 | ENCARGOS COM A ETA 04.122.0410.2021 .0000 | ENCARGOS COM A ETA 04.122.0410.2021 .0000 | ENCARGOS COM A ETA 04.122.0410.2021 .0000 | | | | | 126.179,20 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 126.179,20 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 88.972,94 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.30.00 | 34.240,50 | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | 2.965,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | | | 04.123.0027.2014.0000 | | | | | | 266.259,24 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 266.259,24 | 266.259,24 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.36.00 | 7.414,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 258.844,83 | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 04.123.0055.2012.0000 | | | | | | 11 .121,66 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 11.121 ,66 | |

Notas Explicativas

Av. José Rodrigues. S/N• Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| ONTE | R$ |

| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNC IAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB TOTAL DA RECEITA: | 50.657.422,70 1.096.828,95 207.383,67 67.254,44 741 ,45 49.270.605,22 14.608,97 632.280,45 632.280,45 -2.344.356.11 -2.344.356,11 48.945.347,04 |

Av. José Rodrigues, S/N° 01612586/0001-08

Exercício:

2026

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

(Art.2° -§ 1 ° da Lei 4.320/64)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TITUL OS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇ ÕES DA RECEITACORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕ ES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕ ES RECEITAPATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITASDE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕE SDA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA TOTAL | 1.096.828,95 207.383,67 67.254,44 741 ,45 49.270.605,22 14.808,97 632.280,45 -2.344.356,11 | 50.657.422,70 -2.344.356,11 632.280,45 48.945.347,04 | Legislativa Administração AssistênciaSocial Saúde Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Energia Transporte Desportoe l azer Encargos Especiais Reserva de Contingência | | 1.686.076,24 5.030.432,14 1.171.828,06 4.862.423,26 33.193.754,90 344.908,59 854.701 ,20 9.638,74 324.527,43 212.059,63 203.451 ,48 287.830,06 226.686,17 67.938,26 337.878,18 131.012,68 |
| | | | TOTAL | | 48.945.347,04 |

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS PREFEITO

ALANDELQN ~ ARAUJO DOS S ANTOS :62161 44)89 ri

Quadro 32

| uso | R$ |

| FUNDES | 29.551 .612,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 4.866.130,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.673.585,70 |
| FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 3.642.142,84 |
| GAMARAMUNICIPAL | 1.691.714,60 |
| GABINETE 00 PREFEITO | 1.340.831,24 |
| FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.159.371,86 |
| DEPTO.MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS. REC. HIDRICOS | 930.868,64 |
| DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 545.828,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 344.908,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 283.897,88 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 226.886,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE | 212.059,63 |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E REFORM | 203.451,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 131 .012,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 67.938,26 |
| CONTROLAOORIA GERAL DO MINIC IPIO CGM | 60.649,93 |
| FUNDO MUN. DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 12.456,22 |
| TOTAL DA DESPESA: | 48.945.347,04 |

383 383

Av, José Rodrigues, S/N"

Orçamento Programa

Exercício de 2026

1 -Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais -2026

| IPTU • PRl'ICIPAL | 1.500.0 | 101.790,87 | 16.965,14j | 16.965,141 | 16.965,141 | 33.930,281 | 16.965,141 | 50.895,421 | 16.965,141 | 67.860,561 | 16.965,14! | 84.825,701 | 16.965,17! | 101.790,8~ |
| | 1.751 .0 | 207.383,67 | 34.563,Q.tl | 34.563,Q.t ; | 34.583.94[ | 89.121.eej | 34.583,Q.t! | 103.891,a2f | 34.563,Q.ti | 138.255,761 | 34.563,Q.t! | 112.819.10; | 34.563,97! | 201.383.~ |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.õ41 .o | 1.779,48 | 298,sej | 298,581 | 298.58l | 593,1aj | 296,58! | | 298,SBj | 1.188.32[ | 298,58! | 1.482,90Í | 298,sej | 1.779,4 |
| REMUNERAÇÃO DE | l.859.0 | 10.058.39 | 1.676.40\ | 1.676,40\ | 1.676.40j | 3.352,801 | 1.676,40Í | 5.029.20\ | 1.676.401 | 6,705.60\ | 1.676.40 j | 8.382.00i | 1.676,39j | 10.058~ |
| REMUNERAÇÃO OE | 1.569,0 | 7..414,35 | 1235,72! | 1235,72! | 1.235,72Í | 2A71,44! | 1.235,72! | 3.707,16[ | 1235,72! | 4.942,88! | 1.235,72! | 6.178,60! | 1.235,75! | 7.414,~ |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.541.0 | 1.186,JO | 191,nj | 1e1.12j | 1e1.12j | 395,44j | 101,nj | 593.1s[ | 1e1,12j | 790.88j | 1s1.12j | 968.so; | 1e1,ro! | 1.188.~ |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.659.0 | 7A14,41 | 1.235,741 | 1.235,741 | 1.235,74~ | 2.471,48! | 1.235,741 | 3.707,22\ | 1.235,741 | 4,942,961 | t.235,741 | 6.178,70! | 1.235,711 | 7.414,4i |
| | 1.500.0 | | | 123,58\ | | 161 | | 370,7◄\ | | | | 617,IK>j | | 741,4~ |
| RECEITA OE SERVIÇOS | | 741,45 | 123,58! | 123,581 | 123,58i | 247,161 | 123,581 | 370,74i | 123,581 | 494,321 | 123,58! | 617,90! | 123,!iõl | |

2.1.551812.00FUNOEO

4llm.130A7 P'UNDO MUNICIPAL DE SNJDE · FMS

3.973.585.7 SECRETMIAMUNICIPAL DE AOMINCSTRA(:AO

3.&C2.142.,94FUNOOMUNICtPAL DE EOUCAÇ.Ao . F'ME

UB1.714JICAMARAMUNICtPAL

1,,-.0,~1.:N CABINETE DO rREFEITO

t .151371/8 FUNDO MIJNICFM. DE ASSlSTENCCA SOCW.

ill'JOJIE8.6'DEPTO. MUN. OBRAS PUB.SERV. URBNfOS, REC. Hl>RICOS

545."28,NDEPAATM'IENTODEABASTECIMENTOD'AGUA

3,W{Ot519S5CRETARIAMUN:CIPlit.CECUL1\JRA

é'SU"'7JJ8

5a;RO'ARIAMUNICIPAL DE FINNfÇAS

212.0151D..Bl SECRETARIAMUNICIPM. DO MEIOMABEHTE

:i!DA51A80EP,t,RT.trMENTO DE AaRJCULl\JRA. ~ECIMENTO E REFORMAAORAAIA

131.012.ellRESERVADECONTlNGENCIA

-,.sJ1.3SSECRET.AAIAMUHICPM.DEEDUCAÇÃO.

ESPORTE E LAZER

eG&IO.$.SCONTRa..AOORJÀGIRALOOMINtcíPIOCGM

12ASl,22 FUNDO UUN. OACAIAHCA E DO ADa.E9CENTE

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:6216 1044389

Quadro32

Pág ina2

1 -Previsã o de Arrecadaçã o das Receitas Municipais -2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1• | 1• | 2" | 2" | 3" | 3" | 4º | 4º | 5• | 5• | 6º | 6º |
| . . . | | ... . | Bim | Acum | Bim | Arum | Bim ... | Acum | Sim ... .. | Acum , ,- | Sim .. . | Acum ... . | Bim ... | Acum |
| SERVADM.COM.GER.PREST.E | 1.500.0 l | 741,45 | 123,SBj | 123.saj | 123,sa~ | 247.16 j | 12J.sej | J70,74j | 12J.saj | 494,32\ | 12J.sa j | 617.90j | | |
| COTA•PARTE DO FPM•COTA | 1.500.0 ! | 11.187.249,14 | 4.0S9.3n,nj | 4.059.372,77! | 3.087.337,51j | 7.148.710,28! | 4.020.538,88! | 11 .187249,14! | o,ooj | 11.167249,14! | O,OOj | 11.187249,141 | o, ooj | |
| COTA-PARTE 00 FPM• COTAS | :1 | 943.262,88 | 157.210,481 ; | 157.210.48! | 157.210.481 | 314.420.96! | 157.210.48! | 471.631,441 | 157.210.48! | 628.841.92! | 157.210.48! | 786.052.40i | 157210.48! | |
| COTA-PARTE 00 IMP. | ::: | 2.224,33 | 2.224,33( | 2.224.33( | o,CIOi | 2.224,33j | o.ooj | 2.224,33! | o,oo! | 2.224.33( | o.oo; | 2.224.33! | ; 0,00; | ' 2.224,32j |
| COTA · PARTE FEP­ | 1.500.0 i | 124.611,92 | 41.196.88i | 41,196,881 | 42A99.52j | 83.695,40! | 40.a1s.52j | 124.61 1.82! | o.ooj | 124.611 .82\ | o.ooj | 124.611.a2i | o.oq | 124.611.sq |
| COTA· PARTE FEP­ | 1.720.01 | 358.942,50 | 59.823,761 | 59.823,78) | 59.823,78i | lHl.647,52\ | 59.623,76! | 17i.471,28\ | 59.823,76\ | 239.295,04 ) | 59.823,78\ | 299.118,80! | 59.823,70! | 358.942,5q |
| TRANS.SUS-SLOCO | ,.600.ol | 91.171,62 | 312 57.35! | 312 57,35! | 26.60◄.e1i | sa.862.1sj | 31.309,46! | 91 .111.62! | o.ooj | 91.111 .62! | o.ooj | 91.111,62j | o.oq | 91 .171,6~ |
| TRANS.SUs-at.OCO | 1,600.0 Í | 44.488,48 | 7.414.◄2! | 7.414,42\ | 7.414,42i | 1028.64! | 7A14,42 j | 22243,26\ | 7.414,42! | 29.657.681 | 7.414,42! | 37.072,10) | 7.414,38! | 44.486.~ |
| TRANS.SU$-BLOCO | 1.600.0 ! | 82299.99 | 13.716.661 | 13.716.66! | 13.716.66i | 21.433.32! | 13.716.66! | 41.149.98! | t3.716.66l | 54.866.641 | 13.716.661 | 68.583.301 | 1$.716,691 | 82299.~ |
| TRANS.SUS,BLOCO | 1.600.0 i | 40.037,78 | 6.672,9151 | 6.672,961 | 6.612.sei | 13.345,92! | 6.812,sej | 20.018,ee\ | 6.612,se! | 26.691,84! | 6.672,8(5! | 33.364,aoi | 6.672,961 | 40.037,7~ |
| TRANS.SU$.8LOCO | 1.600.0 i | 1.476.724,82 | 246.120.eoi | ' 246.120,80/ | 2◄&.120.aoi | 492.241.60! | 2◄&.120.aoj | 738.362.40( | 246.120.ao! | 984.483.20! | 246.120.eo! | 1.230.604.oo\ | 246.120.821 | 1.476.724,8~ |
| TRANSF. DE RECURSOS 00 | ,.604.o ! | 103.801,78 | 32.128,12\ | 32.128,12\ | i 32,12&,12i | 64258,24! ; | 39.543.54 \ | 103.801.78) | io,ooj | i 10J.801.78j | io,ooj | ; 103.801,781 | ' 000: | 103.801,7~ |
| TRANSF. DE RECURSOS 00 | 1.805.0 i | 56.437.50 | ' 18.58627! | ' 18.58627! | 18.360,ooi | 36.946.27! | 19,491.23j | 56.437.50) | o,oo! | 55.431.sol | o.oo! | 56.437,50i | 0,0fJl | 56.437,sq |
| TRANSFSAI.ARIO-EOUCAÇÃO­ | 1.550.0 ! | 326.:234,13 | o,oo! | o.oo! | o,oo; | o,ooj | m.234,13j | 326.:234,13\ | o.ooj | 326.:234,13! | o,oo! | 326.:234,13! | o.001 | 326.:234,1~ |
| OUTRASTRANSF. FNOE­ | 1.569.0 ! l | 215.427.18 | 35.904.52) | 35.904.52) | 35.904.52 ) | 71.809,04! | 35.904,52j | 107,713,56[ | 35.904.52! | 143.618.08) | 35.904,52! | 179.522,60! | 35.904,581 | 215.427,1~ |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 8.987.583,58 | ' 82 71.387,82.i | ' 8271.387,82 j | 896.11s,98l | 8.987.583,58! | o,ooj | 8.967.583.SS\ | o,ooJ | 8.Q87.583,ssi | o,oo! | 8.967.563,ssj | ' º·<X>l | 8.Q87.583,~ |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 i | 4.479.689,68 | 2251.691 ,31i | 2251.691,31j | 1.264.331.01l | 3.516.028.38! | 963.661.JOj | 4.479.689.68[ | o.oo! | 4.479.689.681 | o.oo! | 4.479.689.68! | oool • i | ' 4.479.689.~ |
| TRANSF.RECUR.-FNAS.f'RINCI | 1.660.0 Í | 82218,03 | 29.525,04i | 29.525,04i | 35.452.58f | 64.9n,62 j | 11.240,41j | 82.218,03j | o,ooJ | 82218,031 | o,ooi | 82.218,031 | 0,00: | 82.218,0:!; |

| TRANSF.RECUR.-FNA$-PAINCI | 1.660.01 | 118.544,30 | 19A24.()4! | 19.424,04\ | 19.424,04! | 38.848.0Sj | 19A24,04[ | 58212,12] | 19.424.()4] | 77.896,18[ | 19.424,04 l | 97.120,20! | 19A24,10! | 116.544.stj |

| TRANSFRECUR,•FNAS-PRINCI | 1.660.0 ! | 213.259.06 | 35.543,18\ | 35.543,181 | M,543,18\ | 71.088.36! | M.1543,18! | 106.629.641 | 35-643,18! | 142,172,721 | 35.1543,18! | 177.715.90\ | 35.1543,15! | 213.259~ |
| TRANSF.RECUR.•FNAS-PRINCI | 1.660.ol | 85.740.32 | 10.958.72! | 10.958.12! | 10.958.ni | 21.913,44! | 10.956.n! | 32.870,18! | 10.956.721 | 43.828.sa; | ,o.958.12! | 54.783.80! | 10.956,nj | 65.740~ |
| TRANSF.RECUR.-FNAS.fl'RINCI | 1 .860.0 l | 14.828.75 | 2.471.46i | 2.471.46i | 2.471.46! | 4.942.92J | 2.471.46 1 | 1.◄ 14.38 1 | 2.◄71.46l | 9.885.84i | 2.471.46i | 12.357.30 1 | 2.471,45\ | 14.828.7~ |
| TRANSF.CONV.UNIÃO-SU8nl | 1.631.o; | 44.486.48 | 7.414.42 1 | 7.◄14.42j | 7.◄14.42i | 14.828.64j | 7.414.42! | 22243.261 | 7.414.◄2i | 29.657.68j | 7.414.42 1 | 37.012.10 1 | 1 7.414.38j | 1 44.486.4~ |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.soo.oi | ss,135.25 | 10.a55.aa) | 10.a55.aei | 10.8ss.eei | 21.111.16! | 10.8ss.aaj | 32.567,64) | 10.a55.sei | 43.◄23,52) | 10.855.88! | 54.279,40) | 10.855.851 | 65.135~ |
| OUTRAS TRANSFERêNCIAS | 1.soo.oi | 1.663.351 ,59 | 590.510,4Ji | 590.510,4J! | 443.531 ,02i | 1,039,191 ,451 | 624.100,14; | 1.663.351.59j | o,ooJ | 1.66J.351.58j | o,oo! | 1.553,351.59! | o.oo1 | 1.663.351~ |
| TRANSF.OE RECUR. DA | 1 .716.ol | 56.437.50 | 9.◄06.26! | 9.406.261 | 940626i | 18.812.52! | 9.406.261 | 28218.78\ | 9.406.26\ | 37.625.041 | 9.406.26! | 47.031.30\ | 9.406,201 | 56.437.sd |
| OUTRAS | 1.119.0 j | 57.750,oo | 9.825.ooj | 9.825.oo! | 9:625:001 | 19.250,00! | 9.825.ooj | 26.875,ooj | 9.625,ooj | 38.soo.oo! | 9.62s.oo! | 48.125.ooj | 9.625.ool | 57.750.~ |
| COTA•PARTEOO IPVA - | 1.soo.oj | 258.S81,94 | 190.492.24! | 190.492.24j | 48.893,71 | 239.385,95j | 19.195,99j | 2S8.S81,941 | o,ooj | 258S8194: | o,ooj | 258.581,941 | o,ooj | 2S8.581 ,~ |
| COTA-PARTE DO IPI - | 1.500.0 i | 296,67 | 74,381 | 74.38\ | 80,99i | 156,371 | 141 ,20j | 296,67) | 0,001 | 288,67j | 0,001 | 296,67j | o.001 | 296,6~ |
| TRANSF.CONV.ESTAOOS e DF | 1.621.0 j | 278.527,85 | o.ooj | o.ooj | 278.527 ,ss! | 278.527.85! | o.ooj | 278.527.BSj | o.OOj | 278.527,ssj | o.ooi | 21&.521.ssj | o. OOj | 278.527~ |
| TRANSF.CONI/.ESTAOOS E OF | 1.821.0 i | 67.832,41 | 9.638.74i | 9.638,74j | 9.638.74l | 192n.48! | 9.638.74! | 28.916.22! | 9.638.74! | 38.564.96! | 9.638.741 | 48.193,70j | 9.638.71! | ' 157.832.4~ |
| | 154 º• º ! | 15.100.see.14 | 5.584.79824! | 5.584.79824\ | 4.393.637.66! | 9.978.43590! | 6.221.15224j | 16.100.see.14t | o.oo! | 15.199.588.141 | o.ooj | 15.199.588.14j | 0,00! | 15.199.588,14 |
| | 1.540.0 j | 15.199.588,14 | 5.584.798,241 | s .S84.798,24j | 4.393.837,86j | 9.978.435,ooj | 5.221.1S2,24j | 15.199.588,14\ | o,ooj | 15.199.588,14! | o,ooj | 15.199.588,141 | | 15.199.588,1~ |
| | 1.5990: | 14eoe91 | 2..t34,62, l | 2..t34.82!, | 2.'l',82:, | 4..869.64· .: | 2.434,82!, | 7.304,481, | 2.'l'.82·,: | 9.739.261, | 2.434,82! , | 12.114,101, | 2.43,4,87! | 14.606.9~ |
| | 1,599.0 l | | 2.434.82\ | 2.434.82Í | 2.434,82\ | 4.869,641 | 2.434.82\ | 7.304.48\ | 2.434.82] | 9.739.28) | 2.434.82 \ | 12.174.10\ | 2.434,871 | 14.608.~ |
| | 1.eo1.o: | | 1015.380.061, | 1015 380,06j | 1015.380.06\ | 210 780,12j | 1oe,.380,06j | 316.140,1sj | 105.380.oo: | 421 ,52024: | 105.380.06l | 526.900.301 | 105.380.15! | 632.280.45 |
| | 1.eo1.ol | 632.280,45: | 105.380,00j | ! 105.380,06) | 105.380,00j | l 210,760,121 | ! 105.380,06( | l 316.140,18\ | l 105.380.00j | : -121.520.24( | 105.380,00j | : 528.900,301 | 105.380,151 | ' 632.280.~ |
| | 1.601.0! | 519.405,45) | 88.5e7,56j | 88.5e7,56j | 86.567,561 | 173.135,12\ | | 259.702,68[ | 88.567,56) | 348.270,24\ | 88.567,56 ! | 432.837,80) | 86.567,65 : | 519.405,45; |
| TRANSF. CONV.UN1ÃO PARAO | ::: :1 | 44288,60 | 7.377,78! | 7.377,78! | 7.377,76! | 14.755,52! | | 22.133,281 | 7.377,76! | 29.51 1,04! | 7.377,76! | 36.888,80! | 7.377,80! | 44.266,~ ; |
| TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR. | 1.700.0 i | 62.798,88 | Ô | 10.466,«j | 10.466,44i | j 20.832.88 | 10A66,44 j | 31.399,32\ | 10.466,44\ | 41 | j 10.466,4\ | Ô | ' | 82.798~ |
| TRANSF.CONI/.UNLÃ O | 1.700.01 | | 10.466,441 | 4.942,94! | | \ | | | 4.942,94\ | .865,78j | | 52.332.20) | 10.466,48\ | |
| | | 29.657,65 | 4.942,94f | | 4.942,94[ | 9.885,88\ | 4.942,941 | 14.828,82\ | | 19.771,76\ | 4.942,94! | 24.714,701 | 4.942,95\ | 29.657,'7 |

385 385

| | | | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1' | 1' | 2' | 2' | 3' | 3' | 4' | 4' | 5' | 5' | 6' | 6' |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.100.0 l | 44.486_48 | i 7.414,421 | 7.414,42l | 7.414,42\ | 14.828,841 | 7.414,421 | 22243,261 | 7.414,421 | 29.657.68l | 7.41 4,421 | 37.072_ 10! | 7. 414,381 | 44. 486,4 |
| TRANSFERÊN CU\ ESPECU\L | 1.706.0 i | 112.a1s,oo | ! 18. 812.so l | 18.812,501 | 18.81 2,SOj | 37.625,00\ | 18.812,501 | 56. 437,501 | 18.812,501 | 75250,001 | 18.812,501 | 94.062,501 | 18.81 2,50\ | 112.875,~ |
| TRANSF.ESTADOSEDO | | 112.875.00 | ! 18.812,50[ | 18.812,50 | 1a.s12.so l | 37.625_00\ | 18.812.50 \ | 56.437,50\ | 18.812,50\ | 75250_00 ! | 18.812_50 ! | 94.062_50 ! | 18.812,50\ | 112.875,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCU\S | ,.,,o.oll | 112.875,00[ | 18.812,50! | 18B12_50! | 18.812_ 50! | 37.625_ ooj | 18.812_ 50! | 56. 437_50! ! | 18.812,50: | 75250_ 00! i | 18.812_ 50! | 94.062_50! ! | 18.812_50! | 112.875_ 00 |
| (R)DEouçõesooRJNDEB | ,.soo.ol | -2.344.356,11 | i -823.714,11[ | -823.714,17[ | ~.310.ssj | -1. 493.084,73j | .as1211,38! | -2.344.356,11 j | o.ooj | -2.344.356,11j | o,ooj | -2.344.356,11 j | | |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.oj | -2233.449,83 | -784.746,08 l | -784.746,081 | -637.704,14l | -t.422.4fl0.22( | -810.999,61 | ! -2233. 449,83! | o.oo( | -2233.449,83 ! | o.oo: | -2233.449,83! | | -2.233. 449,8~ |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 i | -444,87 | -156,31 ! | -156,31 ! | -127,02 ! | -283,331 | -161,54 j | -444,871 | o.oo! | -444,87 ! | o,oo! | -444,87! | | -444,8~ |
| COTA-PARTEOOICMS- | 1.500.0 ! | -58.865_71 | -20.619_84 i | -20.619_84 | -16.756_ 19! | -37.376_ 03! | -21.309_86! | -58.865_71 i | o_ ooi | -58.865_ 71 i | o_ ooi | -58.865_71 i | | -58.865_ 7{ |
| COTA-PARTE DOlPVA- | 1.500.01 | -51.716,39 | -18.171,10 i | -1 8.171,10 | -14.766,28 j | -32.937,38\ | -18.n9,0tj | -51.716,39\ | o.oo, i | -51.716,39 j | O ,OOj | -51.716,39 j | | -51.716,~ |

Pá gina 1 de 7

li -Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | T Dotação Inicial : | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l |

| | T Dotação Inicial : | atéJaneiro : | atéFeveiro | : atéMarço | atéAbril : | atéMaio : | atéJunho : | atéJulho -- | : atéAgosto r | : atéSetembro -1- | : atéOutubro r | : atéNovembro - r | : :atéDezembro : r |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 318.819,72 7.414,41 | 26.568,31 \ 617,87 ) | 53.136,621 1235,74 | 79.704,93: 1. 853,61 | ' 106.273,24 2.471,48 | 132.841,55\ 3.089_35; | 159.409116 3.707,22 | 185.978,17 4.325,09 | 212.546,48: ' 4.94Z96; | 239.114,79: 5.560_83; | ' 265.683,1 0: ' 6.1 78,70; | 292.251,41 6.796,57 | 318.819.n \ 7. 414,41) |
| 551 Transferên cias de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 21.605,60 3.114,05 | ' 1. 800,471 259,50 j | 3.600,94 519,00 | 1 ~ 5. 401,41 n8,so; | 7201,88 1.038,00 | ' 9.002_35 ! 1.297,so j | 10. 802,82 1.557,00 | 12.60329 1.816,50 | ' 14.403,761 2.01s.oo j | 16.20423 2.335,50 | ' ! ; ' 18.004,70 ; 2.595,oo j | 19.805,17 2.854,50 | ' 21.605,so l 3.1 14,05 j |
| 552 Transferên cias de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Recursos Vriculados aEducação 999 000 Nãoseapica 3 3 OUTRAS DESPESU\S | 545.726,40 | 45.4TT,20 | 90. 954, 40 | 136.431,60 | 181.908,80 | 227.386,00 | 272.863,20 | 318.340, 40 | 363.817, 60 | 409.294_80 | 454.TT2,00 | | 545.726,40 |
| CORRENTES 553 TransferênciasdeRecursosdo | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Recursos Vriculados aEducação 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | 500.24920 | |
| | | i | | | i | i | | | i | i | i | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 137.833,92 8.971 ,42 | 11. 486,16; 747,62 ) | 22.9n.32I 1.495,24 | 34. 458,481 2242,86) | 45.944,64 2.990,48 | 57.430,801 3.738,1 0; | 68. 916,96 4.485,72 | 80.403,12 5233_ 34 | 91.889.281 5.980_ 96; | 103.375,44; 6.728,58; | 114.861,601 7.476,20; | 126.347,76 8.223,82 | 137.833,921 8.971,42; |
| Outras Transferências de | | 4218,96 | 8.437,92 | | 16.87 5,84 | | 25.313,76 | | | 37.97 0,64 | | | |
| 569 Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Recursos Vriculados aEducação 999 000 Não se aplica 3 1 PESSOAL EENCARGOS | 50.627,52 | | | 12.656,88 | | 21.094,80 | | 29.532,n | 33.751,68 | | 42.189,60 | 46.408,56 | 50.627,52 |

| | T Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| 599 OutrosRecursosVinculadosâ | | ' | | | ' | ' | | | ' ' | | ' | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.382,69 7.304,48 2.921,80 | 365,22; 608,71 1 243,48; | 730_44i 1.217,42 486,96 | 1 1.095,66; 1.826,131 | 1.460,88 1 2.434,84 1 | 1.826,101 3.043,551 | 2.191 ,32 3.652,26 | 2.556,54 4.260,97 | 1 1 2.921 ,76 \ | 3.286,98; | 3.652,20 1 6.087,10 1 | 4.017,42 : 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 | 4.382,69 ; 7.304,48 1 |
| 4 4 INVESTIMENTOS FMDCA-FUND | | | ; | 730,44; | 973,92 ) | 1.217,40) | 1.460,88 | 1.704,36; | 4.869,681 1.947,84; | 5.478,391 2.191,32; | 2.434,80 | ; 6.695,81 2.678,28 ) | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; | 2.921,80; |
| SOO Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 RecursosOrdinarios 999 000 Não se aplica | | | | i | ' | i | | i | i | | i | ii | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.482,90 2.965,80 | | 247,16 : 494,30i | 370,74! i | 494,32: i | 617,90: i 1.235,751 | 741,48: 1.482.90 | 865,06 1.130.05l | : ii 988,64: i 1.911,20 | 1.11 2,22: | 1.23s,ao 2.471,50 | : 1.359,38 : i 2.718,65 l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l | 1.482,90 ! i 2.965.ao l |
| 4 4 INVESTIMENTOS 660 Transferência de Recursos do | 741,45 | | 123,58; | 741,45~ 185,37; | 988,60 i 247,16 ; | 308,95; | 370,74 | 432,53; | l 494,32; | i 2.224.3sl 556,11 ; | il 617,90 ; | 679,69; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; | 741,45; |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS F.M.A.S - PRE 500 Recursos não Vinculados de | 1.038,01 | 86,so; | 113,00; | 259,50; | 346,oo; | | 519,00 | 605,50; | 692,oo; | 778,50; | | 951,50; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; | 1.038,01; |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS | 164.748,25 156.147,60 | 13.729,021 13.012,301 | 27.458,04i 26.024,80 : | 41.187,06\ 39.036,901 | 54.916,08 \ 52.049.201 | 68.645,101 65.061,501 | 82.374,12 78.073,80 | 96.103,14 91 .086,10 | 1 109.832,161 104.098,401 | 123.561,181 117.110,701 | 137.290,201 130.123,001 | 151.019,22 1 143.135,301 | | | | | | | | | |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 9,119.74 | 759,98 | | | 3.039,92 ; | | | | 1 | | | 8.359,78 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 | 9.119,74 |
| Transferên ciade Recursos do | | | | | | | | | 6.079,84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.799,90; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | |
| 660 | | | | | | | | 5.319,86 | | | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| | | | 1.519,961 | | | | | ; | | | | | | | | | | | | | |
| | | ) | | | | | 4.559,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | j | 6.839,82; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7.599,80j | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.279,94j | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Recursos Vinculados a Assintencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | T Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l |

| 661 TransferênciadeRecursosdos | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNI 500 Recursos não V10CUlados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 RecursosOrdinarios 300 000 Saúde- Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 ,W- E ENCARGOS | 846.916,43 901.600,74 | 70.576,37 \ 75.133,401 | 141.152,74; 150.266,80\ | 211.729,11\ | 282.305,48 \ 300.533,60 j | 352.881,as j 375.667,oo j | 423.458,22 ; 450.800,40 | 494.034,59 \ 525.933,80 j | 564.610,96; 601.067.20; | 635.187,33; 676.200,60; | 705.763,70; 151.334,ooj | TT6.340,07 826.467,40 | ; j 846.916,43 i 901.600,74 i |
| 3 3 8/Jil~-fl&"ESAS 4 4 INVESTIMENTOS | 303.800,38 | | | 225.400.20 \ | | | | | | | | | |
| | 174.678,81 2.965,76 | 14.556,57: 247,151 | 494,30 34.490,66_ | 43.669,71 : 741,451 | 58.226.28 : 988,801 | 483.376,25! 12.182,as: 1.235,751 | 87.339,42 : 1.482,90 1 | 101.895,99 1.730,05 | : 1 116.452,56: 1.977,201 | 2.224,351 | 2.471,501 | 160.122,27 2.718,65 | : l 1.160.102,99 ! 174.678,81 : 2.965,76 1 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 206.943,96 | 17.245,33) | | 51.735,99; | 68.981 ,32 ) | 86226,65) | 103.471,98 ; | 120.717,31 | ; 137.962,64; | 155.207,97; | 172.453,30; | 189.698,63 | ; 206.943,96; |
| 02 RecursosVinculados aSaúde 999 000 NIio se apiica 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.801,79 | 8.650,15 | 17.300,30 | 25.950,45 | 34.600,60 | 43.250,75 | 51.900,90 | 80.551,0S | 69.201.20 | TT.851,35 | 86.501,50 | 95.151,65 | 103.801,79 |
| 605 Assistência financeira da União | | | | | | | | | | | | | |

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387 387

| | T | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l | Desembolsos Mensais Acumulados l |

| | j Dotação Inicial | atéJaneiro : | atéFeveiro : | atéMarço : | atéAbril : | atéMaio : | atéJunho : | atéJulho | : atéAgosto : | atéSetembro : | atéOutubro | : atéNovembro | :atéDezembro i |
| 01 Recorsos Vinculados a Educação 230 000 FUNDES - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 999 000 Não se aplica | 6.156.570,16 | 513.047,51 | 1.026.095,02 | 1.539.142,53 | 2.052.190,04 | 2.565.237,55 | 3.078.285,06 | 3.591.332,57 | 4.104.380,08 | 4.617.427,59 | 5.130.475,10 | 5.643.522,61 | 6.156.570,16 |
| 543 Transferências do FUNDES - 01 Recursos Vinculados aEducação | | i | | i | | i | | i | i | | | i | i |
| CAMARAMUN 500 Recursos não Vinculados de 00 Recursos Ofdinarios | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SOO Recorsos não Vincolados de | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 139.969,83 | | | | | | | | | |
| | | | | 14.462,49 | | | | | | | | 53.029,13 | |
| | | | | 1.033,50 | | | | | | | | 3.789,50 | |
| 00 RecorsosOrclinarios 999 000 Não se apica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 1 | | | | |

| | T 1 Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr | Desembolsos Mensais Acumulados lr |

| • • | : | atéJaneiro ·-+· | atéFeveiro | i. atéMarço. | · r atéAbnl • | atéMaio | ·+· · atéJunoo·· r | atéJulho .. | i.atéAgosto | ··1atéSetembro | 1·atéOu lubro.. | i atéNovembro. | : Dezembro . |
| 569 Outras TransferêndasdeRecursos | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RecursosVinculados aEducaçAo 999 000 Nãoseaplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.039,90 | 253,32 | 506.64 | 759.96 | 1.013,28 | 1,266.60 | 1.519,92 | 1.n3,24 | 2.026,56 | 2,279.88 | 2.533,20 | 2,786.52 | 3.039,90 |
| oo RecursosOrdinarios 999 000 Não se aplica 4 4 INVESTIMENTOS | 136.942,82 | 11.411,90 | 22.823,80 | 34235,70 | 45.647,60 | 57.059,50 | 68.471 ,40 | 79.883,30 | 91295.20 | 102.707,10 | 114.119,00 | 125.530,90 | 136.942,82 |
| 05 Outras Destinações de Recursos 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 56.437,50 56.437,50 | ' ; 4.703,131 4.703,13 ; | 9.406,261· 9.406,26 | 14.109.39l 14.109,39; | 18.812,52 18.812,52 | 23,515,65 23,515,65 | 28218,78 28218,78 | 32,921 ,91 32.921,91 | 37.625,04 37.625,04 | 42,328,17 42,328,17 | 47.031,30 47.031,30 | 51.734,43 51.734,43 | 56.437,50 56.437,50 |
| 710 TransferênciaEspecial dos Estados 05 Outras Destinações de Recursos 999 000 Nãoseaplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.437,50 | 4.703,1\ 4.703,13; | 9.406,261 · | 14.109.39~ 14.109,39; | 18.812,52 18.812,52 | 23.515,65 23.515,65 | 28218,78 28218,78 | 32.921,91 32.921,91 | 37.625,04 37.625,04 | 42,328,17 42.328,17 | 47.031,30 47.031,30 | 51.734,43 51.734,43 | 56.437,50 56.437,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS 715 Transferências Destinadas ao Setor | 56.437,50 | | 9.406,26 | | 18.812,52 | 23.515,65 | 28218,78 | 32.921 ,91 | 37.625,04 | 42.328,17 | 47.031,30 | 51.734,43 | 56.437,52 |
| 00 RecursosOrdinarios 999 000 Nãoseaplica | 56.437,52 | 4.703,13 | 9.406,26 | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.109,39 | | | | | | | | | |

| | f Dotação Inicial • | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| 719 Transferên ciasdaPolíticaNacional | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 57.750,00 | 4.812,50 | 9.625,00 | 14.437,50 | 19.250,00 | 24.062,50 | 28.875,00 | 33.687,50 | 38.500,00 | 43.312,50 | 48.125,00 | 52.937.50 | 57.750,00 |
| 720 Transferência s daUnião Refarentas | | | | | | | | | | | | | |
| oo Recursos Ordnanos 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 239.295,01 119.647,50 | ' 19,94125: 9.970,63; | 39.882.SOf 19.941,261 | ' 59.823.75j 29.911,89; | 79,765.00 39.882,52 | ; 99.70625j 49.853,15; | 119,647,50 59.823,78 | 139,588,75 69.794,41 | ' 159.530,00! 79.765,04; | 179.471251 89.735,67; | ; 199.412,50l 99.706,30; | 219.353,75 109.676,93 | ' 239.295,01 : 119.647.50; |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordnarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 41 ,740,58 | 3.478,38 | 6.956,76 | 10.435,14 | 13.913,52 | 17,391,90 | 20.87028 | 24.348,66 | 27.827,04 | 31.305,42 | 34.783.80 | 38262,18 | 41 ,740,58 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Outras Destinaçõ es de Rec:ursos 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 207.383,68 | 17281 ,97 | 34.563,94 | 51.845,91 | 69.127,88 | 86.409,85 | 103.691 ,82 | 120.973,79 | 138.255,76 | 155.537.73 | 172.819,70 | 190.101 ,67 | 207.383,68 |
| 753 RecursosProvenientesdeTaxas, | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordi-larios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3.114,05 | 259,50 | 519,00 | n8,50 | 1.038,00 | 1.297,50 | 1.557,00 | 1.816,50 | 2.076,00 | 2.335,50 | 2.595,00 | 2854,50 | 3.1 14,05 |
| TOTAL | 48.945.347,04 : | 4.078.n8,95 ; | 8.157.557,90: | 12.236.336,85: | 16.315.115,80: | 20.393.894,75 : | 24.472.673,70 | 28.551.452,65 | 32.630.231,60 : | 36.709.010,55 | : 40.787.789,50 : | 44.866.568,45: | 48.945.347,04 ~ |

~,1025.01,2910,43,+1,oJW

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