Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 12/09/2025

ESTADO DO PIAU(

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88

LEI Nº 239 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVfDÊNCIAS .

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Cân,ara Municipal de Coronel José Dias PJ aprovou e eu sanciono , a seguinte Lei:

Art. 1° O Orça111ento Geral do Município de Coronel José Dias, Estado do Piauí, para o Exerdcio Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa ern igual valor, no total de R$ .57.000.000,00 (cinquenta e sete mHbões de reais).

§1° A Lei Orçamentária anual compreende:

1. O Orçamento Fiscal referente aos Po der-es do Município , seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituíd os pelo poder público;
2. TI. O Orçamento da Seguridade Social, a bra ngendo todas as entidades e ó rgãos ae la vinculados, da adtninistração direta ou indireta, bem co1no os fundos instituíd os e mantidos pelo poder público , cujas ações sejam relativas à saúde , previdê ncia social e assistênc ia social.

Art. 2° A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual eo utras receitas correntes e de capital, na fonna da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei. .. ESTADO DO PIAUI C~ONEL :JO~DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88

Rua G abriel Américo de Olive ira, S/N - Centro - CEP. 64 793-000

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Art. 3 ° A Despesa Orçamentária está discri.Jninada nos anexos 7 a 9 que integra.an esta Lei, mostrand oa natureza p or Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que tanl.bém fazem parte desta Lei, indicando os Programas de TrabaJho, as Funções e Subfunçõe s dos projetos e das atividades e os Vín culos co1n. os recursos.

Art. 4 ° Fica oP oder Executivo au torizado, durante o exercicio financeiro de 2026~ a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta p or cento) das d espesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiSncia de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7° e 40 a 4 6 da Lei Federal nº 4 .320 00 de 17 de março de 1964. podendo:

1. Suplementar. transpor. remanejar ou transferir de uma categoria de programação para o utra ou de um órgão para outro. com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias. em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.
- II. As uplementação, o remanejamento ou a transferênc ia de recursos de uma natureza de d espesa para outra pod erão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5 ° Aso perações de crédito por antecipação de receita o rçamentári a não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei. .

Art. 6° Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legis lativo p oderão:

Rua Gabr-iel Amélico de Oliveira, S/N - Centro - CEP. 64793-000

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J9!.l@J

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- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniê ncia administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- m. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7° Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa ( categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

- Art. 8° Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4° os Crédito s Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:
- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com OS Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de wn mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor
- m. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistênci a Social e Saúde ;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7° desta lei;

IIM-H-■-1

Art. 9º Esta Lei entra em vigor no dia lO de janeiro de 2026.

Art.10 ° Revogam-se as disposições em contrário .

Dê -se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Coronel José Dias - Piauí, 11 de setembro de 2025.

VICTOR CESAR

CARVALH0:012

39330

Victor Cesar de Carvalho Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI

CNPJ:

41 .522.160/0001-88

Rua Gabriel Américo de Oliveira, S/N - Centro - CEP. 64793-000

(Continua na próxima página)

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Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO

DA RECEITA

(lnc.11I, Art.22")

| Codlgo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL | 598.182,37 115.525,80 318.069,42 | 646.651,77 128.402,01 144.671,89 | 883.596,24 322.325,49 1.013.715,87 | 1.890.747,75 333.427,79 1.612.257,45 | 3.055.000,00 450.000,00 1.487.200,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.067.928,95 | | | |
| 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 2900.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Sub Total | | 1.360.000,00 | 624.387,50 67.276,14 | 685.696,00 183.200,25 4.196.778,23 111.000,00 | 98.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) Sub Total | | 3.427.928,95 | | 5.176.674,48 | 5.339.000,00 1.374.000,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 784.773,18 | | 6.086.909,29 10.000,00 6.788.572,93 | | º·ººI |
| 8000.00.0.0 | Sub Total | 784.773,18 | 0,00 | | 0,00 | 6.811 .000,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | | | | -3.856.327,64 | -4.579.145,28 | |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES Sub Total | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | º· ººI |
| 9500.00.0.0 | | -2.368.027,73 | -2.456.636,15 | | | -4.778.000,00 |
| | | -2.368.027,73 | -2.456.636,15 | -3.856.327,64 | -4.579.145,28 | -4.778.000,001 |

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc.111, Art.22")

| Codigo | Discriminação | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | Rece ita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0 .0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | 1 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| TOTAL | TOTAL | 23.837.802,04 | 27.988.422,41 | 47.368.033,95 | 52.104.837,35 | 57.000.000.00 l |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

Orçamento Programa Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.496.132,87 | 19.393.941,72 | 16.010.000,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.831,19 | 4.214,31 | 5.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.232.200,05 | 19.622.382,98 | 29.716.000,00 |
| | Sub Total | 33.732.164,11 | 39.020.539,01 | 45.731 .000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 12.357.697,33 | 11.133.308,57 | 9.032.000,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 77.921,08 | 15.713,19 | 12.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 911.106,84 | 1.617.217,52 | 725.000,00 |
| | Sub Total | 13.346.725,25 | 12.766.239,28 | 9.769.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 289.144,59 | 318.059,06 | 1.500.000,00 |
| | Sub Total | 289.144,59 | 318.059,06 | 1.500.000,00 |
| | TOTAL | 47.368.033,95 | 52.104.837,35 | 57.000.000,00 |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

-CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Pág ina 1

| Codigo | DlscrimlnaçAo | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| ~ 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART.156 I - CTM - |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500999 | CF. ART.156 I- CTM |
| 1113.00.0.0.00 1113.oa.o.o.oo 1113.03.1.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 11 13.03.1 .1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | CF ART 158, 1 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | CF ART 158, 1 |
| 11 13,03.4.1 ,01 | IRRF- PJ | 500 999 | CF ART 158, 1 |
| | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | | |
| 11 14.51.1.1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART.156I -CTM |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 | TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.0.1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃ O - PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01 | TAXAS PELA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS EM GERAL · PRINCIPAL | 500 999 | CODIGO TRIBUTARIO |
| | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| .0.1.00 | | | MUNICIPAL |
| | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |

\_\_\_\_ ...,

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÊ DIAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili, § 1°, Art.2")

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legialacao |

| 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 500999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311.00.0.0.00 1311.01.0.0.00 1311.01 .1.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01.1.1 .00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1311.01 .2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1 .00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 | VALORES MOBILI IOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 500999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 755999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 750 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 550999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 710 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 540 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 661 999 | CF, art. 164, § 3°. |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÊ DIAS CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

| (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 660999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 621 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 665 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 719 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 551 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 632 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 571 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 552 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 716 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 631 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 570999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 553 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 720999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 600 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 604 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 605 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 569 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 700999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 701 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 706 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.01 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- NÃO VINCULADOS | 500999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1 .16 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMS INVESTIMENTO | 601 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.20 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMAS TESOURO | 500 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .0.1.26 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- EDUCAÇÃO TESOURO | 500 999 | CF, art. 164, § 3º. |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÊ DIAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Páglna4

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legialacao |

| 1321.01.0.1 .47 | RENDIMENTOS 25% | 500 999 | CF, art. 184, § 3°. |
| 1329.00.0.0.00 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1 .00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 164, § 3°. |
| | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. art. 184, § 3°. |
| 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1811.01.0.0.00 | RECEITA OE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÔRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611.01 .0.1.00 | SERV.AOM.COM.GER.PREST.ENTIO.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 500 999 | CTM |
| 1811.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | |
| 1611.02.0.1.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIV05-PRINCIPAL | 500999 | CF, art. 37, li. |
| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51 .1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM• COTA MENSAL• PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 159, 1, b. |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE 00 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS • PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 159, 1, d. |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL | 500999 | CF, art. 153, VI e§ 4°, Ili e art.158, li; Lei nº5.172/1966 |
| 1712.00.0.0.00 1712.50.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HIDRICOS | | |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL | 709 999 | CF, art. 20, § 1°; Lei nº7.990/69. |

| | DlscrimlnaçAo | Fonte | Legislacao |

| | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| | CFEM - PRINCIPAL | 708 999 | Constituição Federal |
| 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÔLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 720 999 | CF, art. 20, § 1°; Lei nº7.990/69. |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1 .00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 721 999 | lei nº 13.885/2019 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | | |
| 1713.50.1.1.00 | | 600 999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 604 999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.14211990 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 600999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 600 999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.14211990 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGIL.ÃNCIA SAÚDE -PRINCIPAL | 604999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600999 | CF, art. 195 e 198; l ei n• 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO' GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 600 999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.5.1 .00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 605999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990 |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| 1713.50.9.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.14211990 |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.OESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1 .00 | TRANSF.SALÁRIO-EOUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550999 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003. |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2")

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legialacao |

| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA- PODE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | Lei nº 11 .947/2009. |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552999 | Lei nº 11 .947/2009. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553999 | Lei nº 10.880/2004. |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº872/1969. |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 |
| 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | Legislação FNAS |
| 1716.50.0.1 .00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 669 999 | Legislação FNAS |
| 1717.00.0.0.00 1717.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665999 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1719.00.0.0.00 1719.57.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1 .00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCI PAL | 706 999 | Constituição Federal |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 17612020 | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 500999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÊ DIAS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Pági na 7

| | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022~PRINCIPAL | 719 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 715 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1719.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 716 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 1719.99.0.1.07 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.• OUTROS VINCULADOS | 500999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1 .00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 155, ll;PI, art. 168, li e art. 170; Lei Estadual |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500999 | CF, art. 155, ll;PI, art. 168, li e art. 170; Lei Estadual |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 153, IV e§ 3°; art.159, li e§ 3°; |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1 .00 | COTA-PARTE-CIDE-PRJNCIPAL | 750 999 | CF, art. 159, Ili e § 4°: Lei nº 10.336/2001 . |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | Leglslaç:lo Estadual |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.51.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 571 999 | Legislação Estadual |
| 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1 .00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRJNCJPAL | 661 999 | Legislaç:lo Estadual |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 500999 | Legislação Estadual |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ ES PÚBLI CAS | | |

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legialacao |

| 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 ~ | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO OESENVOL.EOUCAÇÃO-FUNOEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EOUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 999 | Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 |
| ..1 '"7"' 90 "". oo "". o". O ". OO 1791.00.0.0.00 1791.99.0.0.00 | _,.-.-~D"""EMAJ S .. TRAN...c.--...s--F--E""RÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FfSICAS-PRINCIPAL | 759 999 | Legislação Especifica |
| 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1 .00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | | |
| | PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 500 999 | Legislação Especifica |
| 2000.00.0.0.00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 2213.00.0.0.00 2213.01 .0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÔVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO OE BENS MÔVEIS E | | |
| 2213.01.0.1 | SEMOVENTES | | |
| .00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO OE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221 .01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755999 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFER NCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS | | |
| | ENTIDADES | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

Pági na 9

| (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | (lnc. Ili, § 1°, Art.2") | | |

| Codigo | DlscrimlnaçAo | Fonte | Legislacao |
| 2411 .00.0.0.00 2411 .50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SU8-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | | |
| 2411 .50.1.1 .00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 601 999 | Legislação Especifica |
| 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.9.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EOUCAÇÃO-FNOE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EOUCAÇÃO-PRINCIPAL | | |
| .00 | | 570999 | Legislação FNDE |
| 2412.50.9.1 .00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | Legislação FNDE |
| 2414.00.0.0.00 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 631 999 | Legislação FNS |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | Legislação Especifica |
| 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51 .0.1.00 | | | |
| | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL | 706 999 | Constituição Federal |
| | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E OE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E OE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | Legislação Estadual |
| 2422.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EOUCAÇÃO- PRINCIPAL | 571 999 | Legislação Estadual |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E OF E OE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/OFSUA ENTIO.-PRINCIPAL | 701 999 | Legislação Estadual |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 710 999 | l egislação Estadual |
| OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL | OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL | OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL | OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL |

· CNPJ:41.522.160/0001-88 Orçamento Programa -Exercí cio de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1° , Art.2° )

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

3.055.000,00

CONTRIBUIÇÕES

450.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

1.487.200,00

RECEITA DE SERVIÇOS

75.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

46.199.800,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3. 700.000,00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

-4.778.000,00

SUB TOTAL

50.189.000,00

TOTAL

50.189.000,00

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

4.175.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO

DE BENS

98.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

5.339.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

1.374.000,00

SUB TOTAL

6.811 .000,00

TOTAL

10.986.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

54.967.000,00

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORRENTE

-4.778.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

6.81 1.000,00

TOTAL DE RECEITAS

57.000.000,00

TOTAL

57.000.000,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

SUB TOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DE DESPESA

TOTAL

Orçamento Programa . Exercício de 2026

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 2900.00.0.0.00 2990.00.0.0.00 2999.00.0.0.00 2999.99.0.0.00 2999.99.0.1.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 500 999 | Legislação especifica |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | Constituição Federal |

Anexo01

46.014.000,00

4.175.000,00

50.189.000,00

16.034.000,00

5.000,00

29.975.000,00

8.749.000,00

12.000,00

725.000,00

9.486.000,00

1.500.000,00

10.986.000,00

46.014.000,00

9.486.000,00

1.500.000,00

57.000.000,00

57.000.000,00

-CNPJ:41 .522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 54.967.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES OE MELHORIA | | | 3.055.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE OPATRIMÔNIO | | 325.000,00 | 2.575.000,00 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL E | | 250.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 75.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 75.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE ARENDA EPROVENTOS DE | | 1.350.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.350.000,00 | | |
| 1113.03.1 .0 | IMPOSTO SOBRE ARENDA - RETIDO NA FONTE - | | 800.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 800.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 550.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 900.000,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 900.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 900.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 900.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 350.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELOEXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 200.000,00 | | |
| 1121 .01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE EFISCALIZAÇÃO | | 200.000,00 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 150.000,00 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 150.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 130.000,00 | |
| 1131 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 130.000,00 | | |
| 1131 .99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 130.000,00 | | |
| 1131 .99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 130.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 450.000,00 | |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 450.000,00 | |
| 1241 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 450.000,00 | | |
| 1241 .50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 450.000,00 | | |
| 1241 .50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .00.999.000 | 450.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.487.200,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | | 315.000,00 | |
| 1311 .00.0.0 | ESTADO | | 315.000,00 | | |
| | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | | |
| 1311 .01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 115.000,00 | | |
| 1311 .01 .1.0 | ALUGUÉIS EARRENDAMENTOS | | 90.000,00 | | |
| 1311 .01.1 .1 | ALUGUÉIS EARRENDAMENTOS· PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | |
| 1311 .01 .2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS ETARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 25.000,00 | | |
| 1311 .01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS ETARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 1311 .99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 200.000,00 | | |
| 1311 .99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 1.077.200,00 | |
| 1321 .00.0.0 | JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS | | 877.200,00 | | |
| 1321 .01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 877.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.500.00.999.000 | 454.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS - | 1.540.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS· | 1.550.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.551 .00.999.000 | 200,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.552.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.553.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL - | 1.569.00.999.000 | | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | | 5.000,00 | | |

Anexo 02

- -CNPJ:41 .522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.570.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.571 .00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.600.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.601 .00.999.307 | 15.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.604.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS - | 1.605.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.621 .00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.631 .00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.632.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇ ÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.700.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.701 .00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1. 706.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1. 710.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.750.00.999.000 | 3.000,00 | | |
| 1321 .01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.755.00.999.000 | | | |
| | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | | | 200.000,00 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 200.000,00 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 95.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | | | 95.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - | | 95.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 1600.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | |
| 1610.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ECOMERCIAIS GERAIS | | | 75.000,00 75.000,00 | |
| 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ECOMERCIAIS GERAIS | | 75.000,00 | | |
| 1611 .01.0.0 | SERVADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | | 25.000,00 | | |
| 1611 .01 .0.1 | PÚBLICOS GERAL SERVADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIP AL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 1611 .02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS EPROCESSOS | | 50.000,00 | | |
| 1611 .02.0.1 | SELETIVOS INSC.CONC.PROC.SELETIVO5-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES | | | 46.199.800,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | | 33.782.800,00 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 20.090.000,00 | | |
| 1711 .51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | | 20.000.000,00 | | |
| 1711 .51 .1.0 | MUNICÍPIOS - FPM | | | | |
| | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 18.300.000,00 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 18.300.000,00 | | |
| 1711 .51 .2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.700.000,00 1.700.000,00 | | |
| 1711 .51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00.999.000 | | | |
| 1711 .52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 90.000,00 | | |
| 1711 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 30.000,00 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | | | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 249.000,00 | | |
| 1712.50.0.1 | HIDRICOS COTA-PARTE | | | | |
| 1712.51.0.0 | COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL COTA-PARTE | 1.709.00.999.115 | 30.000,00 | | |
| | COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 20.000,00 | | |

Anexo 02 Página2

CNPJ:41 .522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.708.00.999.100 | 20.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 99.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- | | 99.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA- PARTE FEP-PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 99.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | | 100.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.721 .00.999.105 | 100.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 6.435.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | - SUS TRANSF.SUS-FUNDO AFUNDO - BLOCO DE | | 6.435.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO AFUNDO - BLOCO DE | | 4.440.000,00 | | |
| | MANUTENÇ Ã O | | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 3.800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.604.00.999.000 | 640.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 350.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 350.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM | | 400.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.604.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA | | 200.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 795.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.00.999.000 | 595.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS | | 250.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | 1.600.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 1.769.800,00 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO- FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 690.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.00.999.000 | 690.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 4.800,00 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA - PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551 .00.999.205 | 4.800,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 240.000,00 | | |
| | ESCOLA- PNAE | | 240.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.00.999.000 | | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 240.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.00.999.000 | 240.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 595.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.00.999.000 | 595.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇ Ã O DA UNIÃO | | 2.900.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1.000.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.00.999.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMF | | 1.700.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541 .00.999.000 | 1.700.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMR | | 200.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | 1.543.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 1.180.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 1.180.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.00.999.000 | 980.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.669.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 195.000,00 | | |
| 1717.52.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 195.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.665.00.999.000 | 195.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 964.000,00 | | |

Anexo 02

Pág ina 3

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 95.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL | 1.706.00.999.000 | 95.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 200.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022 | | 99.000,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1. 719.00.999.000 | 99.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 570.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 350.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1. 715.00.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1. 716.00.999.000 | 70.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL EDE | | | 8.462.000,00 | |
| 1721 .00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS EDISTRITO FEDERAL | | 5.532.000,00 | | |
| 1721 .50.0.0 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL | | 5.200.000,00 5.200.000,00 | | |
| 1721 .51.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS - COTA-PARTE DO IPVA | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1721 .51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1721 .52.0.1 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔ MICO | | 50.000,00 32.000,00 | | |
| 1721 .53.0.1 1723.00.0.0 | COTA•PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | | | |
| | | 1.750.00.999.000 | 32.000,00 | | |
| | -SUS | | 490.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .00.999.000 | 490.000,00 490.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF ENTIDADES | | 245.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 245.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDISTRITO | | | | |
| 1724.51 .0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571 .00.999.000 | 245.000,00 | | |
| | FEDERAL | | 2.195.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 195.000,00 | | |
| 1729.51 .0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .00.999.000 | 195.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDF | | | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS EDF-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 3.900.000,00 | |
| 1751 .00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 3.900.000,00 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 3.900.000,00 | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.00.999.000 | 3.900.000,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | 55.000,00 | |
| 1791 .00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | 55.000,00 | | |
| 1791 .99.0.0 | FISICAS | | 55.000,00 | | |
| 1791 .99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FISICAS.PRINCIPAL | 1.759.00.999.000 | 55.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 3.700.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES OUTRAS | | | | |
| 1922.99.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.500.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES CORRENTES | | | 2.200.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS | | 2.200.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | | 2.200.000,00 2.200.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.00.999.000 | 2.200.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | 6.811.000,00 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 98.000,00 | |
| 2200.00.0.0 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 48.000,00 | | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES | | | 48.000,00 | |
| 2213.01 .0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES | | 48.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS ESEMOVENTES-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.755.00.999.000 | 48.000,00 | 50.000,00 | |
| 2220.00.0.0 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 50.000,00 | | |

Anexo 02 Página4

- -CNPJ:41.522.160/0001-88

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2221.01 .o .o | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 50.000,00 | | |
| 2221 .01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 5.339.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 435.000,00 | 4.020.000,00 | |
| 2411 .50.0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO AFUNDO - BLOCO DE | | 435.000,00 | | |
| 2411.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁR IA | | 435.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.00.999.307 | 435.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 595.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 595.000,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A | | | | |
| | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 595.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.00.999.000 | 395.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE | | 2.790.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARAOSUS | | 490.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 1.631 .00.999.310 | 490.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDE | | 2.300.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.00.999.000 | 2.300.000,00 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO EDE SUAS | | 200.000,00 | | |
| 2419.51 .0.0 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 200.000,00 | | |
| 2419.51 .0.1 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL EDE SUAS | | | 1.319.000,00 | |
| 2422.00.0.0 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF EDE SUAS ENTIDADES | | 1.170.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | 490.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.00.999.000 | 490.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 50.000,00 | | |
| 2422.51 .0.1 | DESTINADAS APROGRAM TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA | | 630.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CmN.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .00.999.000 | 630.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | | 149.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 149.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.710.00.999.000 | 149.000,00 | | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.374.000,00 | |
| 2900.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2990.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.374.000,00 | |
| 2999.00.0.0 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.374.000,00 | | |
| | | | 1.374.000,00 | | |
| 2999.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.374.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.778.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.778.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.778.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.778.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -4.778.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | 57.000.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

50.189.000,00 1

6.811.000,001

Anexo02

Pág ina 5

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

Total Geral das Receitas

57.000.000,001

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

VICTOR CE

6983

=lÂU NICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modelldede | Grupo | categoria Econõmlca |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 46.014.000,00 |
| 31 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.034.000,00 | |
| 31 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.034.000,00 | | |
| 31 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.616.000,00 | | | |
| 31 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.613.000,00 | | | |
| 31 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.604.000,00 | | | |
| 31 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 74.000,00 | | | |
| 31 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 963.000,00 | | | |
| 31. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157.000,00 | | | |
| 31 . 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.000,00 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 5.000,00 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.975.000,00 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 168.000,00 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 138.000,00 | | | |
| 33. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.807.000,00 | | |
| 33. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 486.000,00 | | | |
| 33. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | | | |
| 33. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE! | 50.000,00 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.406.000,00 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 65.000,00 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 285.000,00 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 56.000,00 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 412.000,00 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.272.000,00 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11 .581 .000,00 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 531.000,00 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 263.000,00 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 79.000,00 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 314.000,00 | | | |
| 33. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | | |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.749.000,00 | 9.486.000,00 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.749.000,00 | | |
| 44. 90.00 44. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.093.000,00 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.487.000,00 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 165.000,00 | | | |
| 44. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | | |
| 45. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 12.000,00 | |
| 45. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | | |
| 45. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.000,00 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 725.000,00 | 725.000,00 | |
| 46. 90.00 46. 90.71 | APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 725.000,00 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.500.000,00 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.500.000,00 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.000,00 | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | | | |

TOTAL

57.000.000,00

Anexo02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 GAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS 01 GAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.303.000,00 |
| 3.1 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 713,000,00 | |
| 3.1 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 713.000,00 | | |
| 3.1 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 620.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 590.000,00 | |
| 3,3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | | | 1.000,00 | | |
| 3,3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500,00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 589.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 45.000,00 | | | |
| 3,3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3, 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.500,00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3,3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3, 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3,3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 165.000,00 | | | |
| 3,3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3,3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00.999.100 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO • | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3,3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 4, o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 155.000,00 |
| 4,4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 155,000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 155.000,00 | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 65.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.458.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categona Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 577.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 386.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 386.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 350.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 13.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 8.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 191 .000,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | | | 20.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 171.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 82.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 18.000,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 14.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 14.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 591 .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DIAS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade Grupo | | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.092.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1.840.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 1.840.000,00 1 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 100.000,00 | 1 | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 900.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.100 | 800.000,00 | 1 1 | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | 1 | 5.000,00 | |
| 3.2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.2. 90 .21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 247.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 247.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 17.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 57.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 7.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 755.000,00 |
| 4.4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,001 | | |
| 4.4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | 1 | | |
| 4.6. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 1 | 700.000,00 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 700.000,00 1 | | |
| 4.6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.100 | 700.000,00 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1 | | 1.500.000,00 |
| 9.9. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | | 1 1 | 1.500.000,00 | |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.500.000,00 1 | | |
| 9. 9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.00.999.100 1.500.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 | TOTAL 4.347.000,00 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5 .946.000,00 |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 863.000,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.708.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 752.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.706.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1 , 90 , 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.709.00.999.115 | 5 ,000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.710.00.999.112 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00,999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.706.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.709.00.999.115 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.710.00.999.1 12 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.083.000.00 | |
| 3 . 3 . 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 50 . 41 | | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.073.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 65.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÃRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.709.00.999.115 | 2 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.710.00.999.112 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.721 .00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 831 .000.00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.709.00.999.115 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.112 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.721.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 855.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41.522.160/0001-88

| PODER O RGÃO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MU NICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Código | E specificação | 1 | F .R.-C.A . | 1 Elemento 1 | Mod alkJad e 1 G rupo | Categoria Econôm ica | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC A | | 1.709.00.999.115 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.71 0.00.999.1 12 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1,720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.721.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.100 | 2.514.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.700.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.706.00.Q99.000 | ~.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | 1.709.00.999.1 15 | 3 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.710.00.999.112 | 25.000,00 | | | |
| 3 .3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.720.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.721.00.999.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.999.000 | 190.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.706.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.709.00.999.1 15 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.710 .00.999.112 | 5 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | - | 1.721.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 47 | O BRIGAÇÕES T RIBUTAR IAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.100 | 250.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.709.00.999.1 1õ | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | O BRIGAÇÕES TRIBUTÁ RIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.72 1.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES T RIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | | 1.750.00.999.000 | 5 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.Q99.100 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 93 | INDEN IZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.600.00.999.100 | 2 .000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2Q7.000,00 | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 280.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES D IRETA S | | | | 280.000,00 | | |
| 4.4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.õ 1 | O BRAS E INSTALAÇÕES | | 1.709.00.999.1 15 | õ.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710 .00.999.112 | 2õ.OOO,OO | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.720.00.999.000 | 1 .000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.721.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | O BRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 | 14.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.709.00.999.1 1õ | 5.000.00 | | | |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

C NPJ:41.522.160/000 1-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| POOER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | E le men to | Moda lidad e 1 | G rupo | 1 Categoria E conõ m lca |
| 4.4. 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 61 4 . 4 . 90.93 4 . 5 . 00 . 00 4 . 5 . 90 . 00 4 . 5 . 90 . 61 4 . 6 . 00 . 00 4 . 6 . 90 . 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INVERSÕES FINANCEIRAS A PLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS A MORTIZAÇÃO DA DIV IDA A PLICAÇÕES DIRETAS | 1.7 10 .00.999.112 1.720.00.999.000 1.721.00.999.000 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 25.000.00 1.000,00 5 .000,00 100.000,00 4.000,00 2.000,00 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | 1 | | 1 |
| | | | | 1 1 | 2 .000,00 | 1 |
| | | | | 2.000.001 | | 1 |
| | | | | 1 1 | | 1 |
| | | | | 1 | 15.000,00 | 1 |
| | | | | 1 15. 000, 001 | | 1 |
| 4 . 6 . 90 . 7 1 | PR INCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721.00.999.000 | 15.000,00 | 1 1 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 6 .2 4 3.000,0 0 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2 026

Anexo 02

Pági na 6

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DIAS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11 .538.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.743.000,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.743.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1 .90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.240 | 38.000,00 | | | |
| 3.1 .90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.230.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.206 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 2.310.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 | 85.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.541.00.230.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.541.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.542.00230.000 | 600.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.571.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 420.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.240 | 39.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.230.000 | 230.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS·PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 | 17.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.00.999.240 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 3. 3. 50. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | | | 10.000,001 | 5.795.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 5.785.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.540.00.999.240 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.541.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.550.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.589.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 680.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.240 | 150.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.240 | 60.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.202 | 250.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.999.205 | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.203 | 200.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.204 | 45.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.589.00.999.000 | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.589.00.999.206 | 40.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 1.113.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 | 3.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.240 | 160.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.000 | 45.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.202 | 40.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.00.999.205 | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.552.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00.999.204 | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.589.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.589.00.999.206 | 42.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571.00.999.000 | 15.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• D 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IAS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | 1 Elemento | Modaltdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .571.00.999.209 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 3Q | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.200.000 | 1.152.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1 .540.00.999.240 | 519.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.543.00.999.000 | 9!5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.550.00.999.202 | 300.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.551.00.999.205 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.552.00.999.000 | 2!5.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.553.00.999.204 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.569.00.999.206 | 77.000,00 | | | |
| 3.3. 80 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.571.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.571.00.999.209 | 120.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.240 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 80. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 40 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.571.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.00.999.202 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 _ ,,:,,3.00.999.204 | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5 .000,00 | | | |
| | | | | | | 1.460.000.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1.460.000,00 | 1.460.000.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 60.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.999.240 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.542.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.560.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.551.00.999.205 | 1 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.570.00.999.207 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2G.OOO,OO | | | |
| 90 . G1 | | 1.571.00.999.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90. G2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 1.540.00.999.240 | 15.000.00 49.000,00 | | | |

| PODER ORGÃ O Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Grupo | 1 Categoria Econômica |

| 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4.4. 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 81 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.542.00.999.000 1.569.00.999.206 1.570.00.999.207 | 90.000,00 14 .000,00 1.000,00 200.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 40.000,00 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | 1.550.00.999.202 | | | |
| | | 1.551.00.999.205 | | | |
| | | 1.569.00.999.000 | | | |
| | | 1.570.00.999.000 | | | |
| | | 1.571.00.999.000 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | | | |
| TOTAL | | | | | 12.998.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo02

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DIAS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.635.000,00 |
| 3. 1.00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.368.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.368.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 414.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.317 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.805.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.303 | 65.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 1.180.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.317 | 450.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.318 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.805.00.999.320 | 236.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 105.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 9.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1 .90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 42.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.605.00.999.320 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.267.000,00 | 8.267.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.267.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 1.301 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.303 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DIAS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 2.500.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1.600.00.999.000 | 595.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .621.00.999.303 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.300.000 | 940.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 1.195.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.605.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 3 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.303 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇ OS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.821.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.000 | 9 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 140.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.815.000,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.805.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.805.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.601.00.999.307 | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.999.31O | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.999.311 | 150.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 230.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.999.307 | 250.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | | | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.310 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,632,00,999.000 | 250.000,00 | | | |
| 4 . 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇÃ O DA DIVIDA | | | | 10.000,00 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 1 | | |

| | | | Orçamento Programa | Exercíciode 2026 Anexo 02 Pá gina 14 | |

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificai;ao | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.300.000 | 10.000.00 | 1 | |
| TO TAL | | | | | 14.450.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.504.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 867.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 867.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.400 | 40.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.402 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.403 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 300.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.402 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.409 | 100.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 34.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 | 30.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.401 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.402 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.409 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 3.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.500.00.999.400 | 6.000,00 | | | |
| | ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.401 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.409 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.94 | INDENIZAÇÕ ES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3.3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.400 | 17.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.403 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 | 92.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.402 | 34.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.409 | 50.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.412 | 50.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.413 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.414 | 40.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.407 | 30.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 | 72.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .32 | | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.400 | | | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 24.000,00 | | | | |
| | | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.400 | 172.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.401 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.402 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.412 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.413 | | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.414 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.00.999.407 | 35.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.00.999.000 | | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.669.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759.00.999.000 | | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 | 126.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.401 | 30.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.402 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.409 | 20.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.412 | 40.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.413 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.414 | 65.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.00.999.000 | | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.000 | 8.000,00 | | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.00.999.000 | 1.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.500.00.999.400 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | | | | | |
| .40 | | | 1.660.00.999.401 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .40 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | | |
| | | • 1.661 .00.999.000 | | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.669.00.999.000 | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 | 48.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | | 15.000,00 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.660.00.999.402 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.409 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTl:.NCIA SOCIAL |

| Código | E&pecificação | F .R.-C.A . 1 1 1 1 | Elemento | Modalidade | Gn,po | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 92 4 . o. 00. 00 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 . 90. 00 .. . .. . 90.51 4.4. 90. 5 1 4 . 4 . 90. 5 1 4 . 4 . 90 . 51 4.4 . 90 . 5 1 4 . 4. 90 . 5 1 4 , 4 , 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90. 52 4 . 4 . 90. 52 4 . 4. 90. 52 4.4. 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇOE S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.414 1.500.00.999.000 1.500.00.999.400 1.660.00.999.405 1.661.00.999.000 1 .665.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.400 1.660.00.999.405 1 .661 .00.999.000 1 .665.00.999.000 1.665.00.999.405 1.669.00.999.000 | 35.000,00 26.000,00 100.000,00 50.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 5 .000,00 140.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00 20.000,00 | | | |
| | | | | | | 590.000.00 |
| | | | | | 590.000,00 | |
| | | | | 590.000,00 | | |
| | | 1.669.00.999.000 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | 3 .094.000,00 | | | | |

C NPJ:41 .522.160/000 1-88

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DIAS | | | | |

| Código | Especificação | F .R.-C.A . | 1 Elemento | ModaUdade | Gn,po | Categoria Econõ mlca |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5 .377.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 481 .000,00 | |
| 3. 1 .90. 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 481.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.100 | 424.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.100 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 115 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.100 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 ,500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4 | .896.000,00 | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 4 .89e.OOO,OO | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | D IÁR IAS - CIVIL | 1 .500.00.999.100 | 8 .000,00 | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.100 | 433.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .750.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .7 5 1 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .!500.00.999.100 | 2 .055.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1 .7 5 1 .00.999.000 | 4 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A | 1.500.00.999.100 | 1 .895.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .751.00.999.000 | 321 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3 .244.000.00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 3 .234.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3 .234.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 605 .000,00 | | | |
| 4.4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 1 .800.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇôeS | 1 .701 .00.000.000 | 650.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .706.00.999.000 | 114.000,00 | | | |
| 4.4 . 00.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 2 5 .000,00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.000,00 | |
| 4 . 5 . 00 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 10 .000,00 1 | | |
| 4 . 5 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1 .500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 8 .621 .000,00 | 8 .621 .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

P ági na 18

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

P égina 19

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41 .522.160/0001-88

NAT U REZA DA DE SPESA P OR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |

| Código | EspeclflcaçAo | F .R .-C .A . | E lem e nto | M odalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | 1 1 | | 773.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 93.000,00 | 1 |
| 3 . 1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.000,00 1 | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 1, | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.100 | !50.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 680.000,00 | |
| | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 680.000.00 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 220.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 7.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 315 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F fS ICA | 1.600.00.009.100 | 180.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 3Q | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.100 | 2 18.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.100 | 20.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | OESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | !5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 327.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 327.000,00 | |
| | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 327.000.00 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 151 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 122.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . !51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.009.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTO SE MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 105.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1. 100.000,00 |

NATUREZA DA DES PESA P OR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA M UNICIPAL OE CORONEL JOSE• DIAS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |

| Código | Especificação | F .R.~C.A . | E lemento | ModeUdade 1 | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1 | | 539.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 95.000,00 | |
| 3. 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 1 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | !5.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .500.00.999.000 | 85.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90 . 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 444.000,00 | |
| | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | | 20.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . ◄1 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 424.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 1◄ | DIARIAS - C IV IL | 1 .500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.100 | 75.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 3 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS. C IE NTIFICAS, DESPORT I\. | 1 .500.00.009.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. C IE NTIFICAS. D ESPORTI\. | 1 .500.00.999.100 | 30.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.009.100 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.100 | 89.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIRO S - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.009.100 | 160.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | S ERVIÇO S DE T ECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1 .500.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 80 . ◄8 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1 .500.00.999.100 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.100 | 4 .000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00. | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | 305.000,00 |
| 00 | | | | | 305.000.00 | |
| ◄ . ◄ . 80 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 305.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 2!5.000,00 | | | |
| ◄ . ◄ . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALACOES | 1 .500.00.009.100 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. !51 | O BRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| ◄.◄. 80.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. !52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.100 | !50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 844.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

P ágina 20

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.388.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 192.000,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 192.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 135.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PA TRONAIS | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.196.000.00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.196.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 27 | ENCARGOS PELAHONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI~ | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 96.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 30.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 188.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 769.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 | 6.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 315.000,00 |
| 4.4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 315.000,00 | |
| 4 .4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 4 .4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 25.000.00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1. 703.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃ O |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 698.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 93.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 93.000,001 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | | 20.000,00 | 1 | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OLrrRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 605.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | | 95.000,001 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.715.00.999.108 | 50.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.715.00.999.000 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1,719.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 510.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.715.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | | 1.500.00.999.100 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.100 | 27.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.100 | 108.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.715.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.716.00.999.108 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.100 | 78.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.715.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OLrrROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.716.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,719.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 69.000.00 |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | | 69.000,00 | |
| 4.4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 69.000,001 | | |
| 4 .4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 | 29.000,00 | 1 | | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 02

VICTOR CE

CARVALHO.

12- --•---

69839330

EF.=-::... -:.

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 . 52 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.715.00.999.000 1.716.00.999.000 1.719.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | | | 1 |
| 4.4. 90. 52 | PERMANENTE | | | | | 1 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 767.000,00 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 102.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 60.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 60.000,001 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 42.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 42.000,001 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | 1 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | 1 | | 20.000,00 |
| 4.4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | |
| 4.4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 20.000,001 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 122.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 13 CONTROLAOORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C .A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 60.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000.001 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 50.000,00 | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,001 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 20.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,001 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 130.000,00 |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41.522.160/0001-88

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 14 GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C .A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 60.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,001 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3.1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 27.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,001 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | 1 | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | | 15.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 | 15.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,001 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| TOTA L | | | | | | 102.000 ,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 240.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000.00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 180.000,00 | |
| 3 . 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300.000,00 |

CNPJ,41 .522.160/0001-88

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL OE CORONEL JOSE• OIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 |
| 3 . 1.00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 25.000.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 130.000,00 |

T OTAL GERAL

57.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pági na 29

Orçamento Programa Exercfclo de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

,.-uuc"

01 '-'~""" MUNICIPAL DE ,.\_u,.uNEL JOS• DIAS

ORGÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS

CÂMARA MUNICIPAL

DE CORONEL JOS~

DIAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.303.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 713.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇOE S DIRETAS | | | 713.000,00 | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 620.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 590.000,00 | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 1.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 589.000.00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 45.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.0 0.999.100 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1 .500.0 0.999.100 | 165.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 155.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 155.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 155.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 65.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.458 .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 01 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoría Econômica |

| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 577.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 386.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇOE S DIRETAS | | | 386.000,00 | | |
| 3 .1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 350.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 13.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 191.000,00 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFEReNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 20.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇOES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 171.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁ RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 82.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.100 | 13.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.100 | 18.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 14.000,00 |
| | | | | | 14.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÔES DIRETAS | | | 14.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 591.000,00 |

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| UNIDADE Código Especificação | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.072.000,00 |
| 3. 1 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.840.000,00 | |
| 3.1 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.840.000,00 | | |
| 3.1 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 900.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.100 | 800.000,00 | | | |
| 3.1.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 5.000,00 | |
| 3. 2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.2. 90 .21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 247.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 247.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 17.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 57.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 7.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 705.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 4.4. 00 .00 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4.4. 90 .52 | PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 6. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 700.000,00 | |
| 4.6. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 700.000,00 | | |
| 4.6. 90 .71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.100 | 700.000,00 | | | |
| 9. 0. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.500.000,00 |
| 9. 9. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.500.000,00 | |
| 9. 9. 99 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.500.000,00 | | |
| 9.9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.100 | 1.500.000,00 | | | |
| TOTAL | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | E PLANEJAMENTO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 98.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.552.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 863.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 752.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.706.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.709.00.999.115 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.710.00.999.112 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.709.00.999.115 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.710.00.999.112 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000.00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.083.000,00 | |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.073.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.709.00.999.115 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.710.00.999.112 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.721.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 831.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.115 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.112 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3.90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 40.000,001 | | | |
| 1 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.999.100 | 855.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | 1 |

Anexo02 Página 4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| UNIDADE Código | 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ Especificação | OE PLANEJAMENTO F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.709.00.999.115 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.710.00,999.112 | 20,000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.721.00.999.000 | 2,000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.750,00,999.000 | 5,000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.100 | 2.514,000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.700,00,999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.706.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.709,00,999.115 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.710.00,999.112 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.720.00.999.000 | 22,000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.721,00,999.000 | 23.000,00 | | | |
| 3 .3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.750.00.999.000 | 5,000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 190.000,00 | | | |
| 3 .3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.706,00,999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 .3. 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.709.00,999.115 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.112 | 5.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇO S OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO | 1.720.00,999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA OA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO | 1.721,00,999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.100 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.115 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00,999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 .3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE S | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 10.000.00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 40.000.00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 2 .000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL | | | | 280.000,00 | 50.000,00 120.000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 280.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 25,000,00 | | | |
| 4.4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.00,999.115 | 5.000,00 | | | |
| 4.4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.00.999.112 | 25.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4 . g() . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.00,999.000 | 50,000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00,999.100 | 14.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.709.00.999.115 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.00.999.112 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |

- CNPJ:41 .522.160/0001-88

Orçamento Programa Exercfclo de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| .-uuc ... ORGÃ O UNIDADE | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO | 02 t"'t'(C.r-C.I Ut'V\ UI DE JVC• UOR 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 .52 4 . 4 . 90 . 81 4 . 4 . 90 . 93 4.5. 00 . 00 4 . 5 . 90 . 00 4 . 5 . 90 . 61 4 . 8 . 00 . 00 4 . 6 . 90 . 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇAO OE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | 1.721 .00.999.000 1.500,00,999,100 1.500,00,999,100 1.500,00,999,100 | 5,000,00 100,000.00 4 ,000.00 2.000,00 | | | |
| | | | | | 2 .000,00 | |
| | | | | 2.000,00 | | |
| | | | | | 15,000,00 | |
| | | | | 15.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721 .00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| TO TAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | .243.000,00 |

'1

A nexo02 Pág ina 5

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃ O UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 390.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.198.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 606.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 379.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.206 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.571.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.568.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.558.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.569.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS. CIVIL | 1.571 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 680.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.202 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .00.999.205 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.203 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.204 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.206 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 1.571.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.200.000 | 1.113.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.202 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.551.00.999.205 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.552.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.553.00.999.204 | 50.000,00 | | | |

Anexo 02

'1

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.569.00.999.206 | 42.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571 .00.999.209 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 1.152.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.550.00.999.202 | 300.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.551 .00.999.205 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.552.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiOICA | 1.553.00.999.204 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.569.00.999.206 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.571 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.571 .00.999.209 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.571 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200 .000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.00.999.202 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.553.00.999.204 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 400.000,00 410.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4 , 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 94.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 115.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 80.000.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.151 .000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.151.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 60.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551 .00.999.205 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.999 .000 | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.207 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 100.000.00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.571 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.202 | 14.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .00.999.205 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.206 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.207 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÔVEIS | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |

Orçamento Programa Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6.098.000,00 |

Anexo02

Anexo02 Página 9

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UN IDADE

| UNIDADE Código | 02 FUNOO DE EDUCAÇÃ O BÁ SICA - FUNDEB Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3 .911 .000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.700.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 780.000,00 |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| 3 . 1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.364.000,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.364.0 00,00 | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.240 | 38.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 80.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.230.000 | 95.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .00.999.000 | 30.000.00 | | | |
| 3 .1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 | 25.000.00 | | | |
| 3. 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.00.230.000 | 2.31 0.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 30.000 ,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 | 85.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.230.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00 .999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 40.000.00 | | | |
| 3 .1 . 90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 600.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.00.230.000 | 420.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.240 | 39.000 ,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.230.000 | 230.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 45.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1 .542.00 .999 .000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 | 17.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 9 1 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | 1.540.00.999.240 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.227.000,00 | 1.227.000,00 | |
| 3 . 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.240 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 .3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .540.00.999.240 | 150.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 .999.240 | 60.000 ,00 | | | |
| 3.3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 | 3.000.00 | | | |
| 3.3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.240 | 160 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00 .999.000 | 10.000 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.540.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.240 | 519.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.541.00.999.000 | 15.000,00 | | | |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41 .522.160/0001-88

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

NAT UREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| 3 . 3 . 90 . 39 3 . 3 . 90 . 40 3.3. 90 . 40 3 . 3 . 90 . 40 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90 . 5 1 4.4. 90.52 4.4. 90 .52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .543.0 0.999.000 1 .540.00.999.240 1 .541.00.999.000 1 .542.00.999.000 1 .540 .00.999.240 1 .542.0 0.999.000 1 .540.00.999 .240 1 .542.0 0.999.000 | 95.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 130.000,00 4 9.000 ,00 90.000,00 | 220.000,00 89.000,00 | |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 6 .900.000,00 | TOTAL |

Anexo02

Anexo 02

Orçamento Programa -Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.685.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 800.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 450.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.368.000,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.368.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 414.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.317 | 30.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00.999.303 | 65.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 1.180.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.317 | 450.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.318 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.320 | 238.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 42.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.605.00.999.320 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .94 | INDENIZAÇ ÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.267.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.267.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 750.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 1.301.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.303 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 2.500.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.999.000 | 595.000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.604.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.303 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 940.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 1.195.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.605.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.303 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.621 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.000 | 9.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 140.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 450.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 315.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.805.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.805.000,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.999.307 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631 .00.999.310 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.999.311 | 150.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 230.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.999.307 | 250.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.310 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 6. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.450.000,00 |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 396.000,00 |
| 3.1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 226.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 226.000,00 | | |
| 3.1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.400 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 190.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90 .94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 170.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.400 | 12.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 | 92.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 | 12.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.400 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 496.000,00 |

Anexo 02 Página 14

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |

| UNIDADE Código | 02 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 560.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 945.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 565.000,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 565.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.400 | 20.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.402 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.403 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 110.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.402 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.409 | 100.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 34.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.409 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.402 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.401 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 3.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.401 | 10.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.409 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.275.000,00 | |
| 3.3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 2.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.400 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.273.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.400 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.403 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁR IAS- CIVIL | 1.661.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁR IAS- CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |

Anexo02

'1

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| UNIDADE Código | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Especificação | SOCIAL-FMAS F.R-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.402 | 34.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.409 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.412 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.413 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.401 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.414 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.407 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.414 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.400 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.401 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.401 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.409 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.412 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.413 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.414 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.402 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.00.999.407 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.669.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 | 114.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.402 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.401 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.409 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.412 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.413 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.414 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | 1.669.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.400 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.401 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.403 | 10.000,00 | | | |

Anexo02

Orçamento Programa Exercfcio de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.660.00.999.414 1.661 .00.999.000 1.665.00.999.000 1.660.00.999.409 1.660.00.999.414 1.500.00.999.400 | 5.000,00 | | 460.000,00 | |
| 3 . 3. 90 . 40 | COMUNICAÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 | 45.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.402 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 35.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 140.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 95.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 460.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00.999.405 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.400 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.405 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4 , 4 . 90 , 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .665.00.999.405 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 .300.000,00 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 |
| 3. 0 . 00 . 00 | OESPESAS CORRENTES | | | | | 213.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 76.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 76.000,00 | | |
| 3 . 1 . Q0 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 00 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 192.000,00 | |
| 3 . 3 . 60 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 50 . 41 | CONTRIBUICOES | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 182.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999 .000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .759.0 0.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.999 .000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .759.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇO S OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 30.000.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000.00 | |
| 4. 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4.4. 90 .52 | | 1 .500.00.999.000 | 25.000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |

Anexo02

Anexo02

'1

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| UNIDADE 01 Código Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | INFRA-ESTRUTURA F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 425.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.932.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 481 .000,00 | |
| 3. 1.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 481.000,00 | | |
| 3.1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 424.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.896.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.896.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 433.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 2.055.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 1.895.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.000 | 321 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 655.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.800.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 650.000,00 |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 114.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4 .4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.234.000,00 | |
| 4 . 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.234.000,00 | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 605.000.00 | | | |
| 4 .4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 650.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 114.000,00 | | | |
| 4 .4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 .5. 00 .00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.000,00 | |
| 4. 5. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4 .5. 90 .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 8.621 .000,00 |

Anexo 02

Pági na 19

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

,.-uuc,s

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Especificação | F .R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |

| 3 . 0 . 00 . 00 3. 1 . 00 . | DESPESAS CORRENTES | | | | | 773.000,00 |
| 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 93.000,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .!500 .00.999 .100 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1 .500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.0 0.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 680.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 680.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 220.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00.999 .100 | 7.000.00 | | | |
| 3 .3. 90 .33 | PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.100 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 186.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.0 0.999.100 | 216.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500 .00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 227.000,00 |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 327.000,00 | 327.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇõES | 1.500.00.999.000 | 122.000 ,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.100 | 105 .000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.100.000,00 |

Orçamento P rograma Exerclcio de 2 026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | E specificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 539.000,00 |
| 3. , . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0 0.999.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.0 0.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 444.000,00 | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 20.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500.0 0.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 424.000,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.100 | 7 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 3 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.0 0.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTI | 1 .500.0 0.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999 .100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .5 00.0 0 .999.100 | 89.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999 .000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.100 | 160.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.0 0.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 | 11.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.0 0 .999.100 | 4.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 305.000,00 | 105.000,00 |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 305.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| .51 | | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 .4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.0 0.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 844.000,00 |

u.: ---\_uc .. -~ · ..,,,\_,,.

Anexo 02

Pági na 20

Anexo02

Página 2 1

PODER

02 PREFEITURA MUNfCf PAL DE CORONEL JOSE• DIAS

ORGÃO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HfDRfCOS

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HfDRICOS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.388.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 192.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 192.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 135.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 25.000.00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.196.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.196.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 98.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.100 | 188.000,00 | | | |
| 13.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 769.000,00 | 1 | | 1 |
| 13.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | 1 |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 | 6.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 280.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 315.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.703.000,00 |

Anexo 02 Pág ina 22

Orçamento Programa

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Especificação | ECOMUNICAÇÃO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 393.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 93.000,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 605.000,00 | |
| 3.3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 95.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.108 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 510.000,00 | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁR IAS- CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.100 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 27.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 108.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.716.00.999.108 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 78.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.00.999.108 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 49.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.0.00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 69.000,00 | 5.000,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 69.000,00 | | |
| 4.4. 90 .00 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 29.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |

Anexo02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | ECOMUNICAÇÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAM ENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 767.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 3.1 . 00 .00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90 .04 3.1 . 90 . 11 3. 1. 90 . 3. 3. 00 3. 3. 90 3. 3. 90 .30 4.4. 00.00 4.4. 90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ ÕES DIRETAS DIÁR IAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROSSERVIÇ OSDE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 | 60.000,00 42.000,00 20.000,00 | 60.000,00 42.000,00 20.000,00 | 102.000,00 |
| 13 .00 .00 3. 3. 90.14 | | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | | | | |
| 3. 3. 90 .36 3.3. 90.39 3. 3. 90 .40 4. 0. 00 .00 | | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.000 | 15.000,00 5.000,00 15.000,00 2.000,00 | | | 20.000,00 |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | 122.000,00 |

Anexo02

Anexo02

Orçamento Programa

Exercido de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3 . 1.00 .00 3 . 1.90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 | 60.000,00 50.000,00 | 60.000,00 50.000,00 20.000,00 | 110.000,00 |
| 3 . 1.90 .04 3 . 1. 90 . 11 3. 1. 90.13 3.3. 00 .00 3.3. 90.00 3 . 3. 90 . 14 3 . 3. 90 .30 3.3. 90 .35 3 . 3. 90 .36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS· CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | | | | 20.000,00 |
| 3.3. 90 .39 3.3. 90 .40 4.0. 00 .00 4.4. 00 .00 T OTA | DESPESAS DECAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | | | | |
| 4. 4. 90 .00 4 . 4 . 90 .51 4 . 4. 90 .52 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.100 | | 20.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 130.000,00 |
| L | | | | | | |
| | | | 10.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercido de 2026

| lt'UUt:K ORGÃO UNIDADE | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 t'Kt:O-t:I IUKA MUNlvlt'AL DE Ju ;:,t:• UIA 14 GABINETE DO VICE PREFEITO 00 GABINETE DO VICE PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 |
| 3.1.00. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.000,00 | |
| 3 . 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 102.000,00 |

Anexo02

A nexo02

Pági na 27

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 15 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARAAS MULHERES |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 240.000,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 180.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL.BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300.000,00 |

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 00 SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTE$ | | | | | 105.000,00 |
| 3 . 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000.00 | |
| 3. 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
| 3. 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 32 | MATERIAL.BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000.00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000.00 | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 25.000.00 | | |
| 4.4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 130.000,00 |

TOTAL GERAL

57 .000.000,00

Anexo02

Anexo02 Pági na 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 100.000,00 | 1.358.000,00 | 1.458.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 100.000,00 | 1.357.000,00 | 1.457.000,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 100.000,00 | 1.357.000,00 | 1.457.000,00 | |
| 01.031 .0001.1001 .0000 | 01.031 .0001.1001 .0000 | 01.031 .0001.1001 .0000 | AMPLIAÇÃO ERESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 01.031 .0001.2001 .0000 | 01.031 .0001.2001 .0000 | 01.031 .0001.2001 .0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | |
| 01.031 .0001 .2002.0000 | 01.031 .0001 .2002.0000 | 01.031 .0001 .2002.0000 | DIVULGAÇÃO EPUBLICAÇÃO DE ATOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 01.031 .0001 .2133.0000 | 01.031 .0001 .2133.0000 | 01.031 .0001 .2133.0000 | ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 01 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 01 | 091 | 0001 | DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 01.091.0001.2003.0000 | 01.091.0001.2003.0000 | 01.091.0001.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADE | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 100.000,00 | 1.358.000,00 | 1.458.000,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | T ota 1 | | |
| 04 | Administração | Administração | 5.000,00 | 586.000,00 | 591.000,00 | | |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 04 | 091 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | 82.000 00 | 82.000 00 | | |
| 04.091.0011.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091.0011.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091.0011.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 04 | 122 | Administração Geral | 5.000,00 | 402.000,00 | 407.000,00 | | |
| 04 | 122 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | 382.000,00 | 387.000,00 | | |
| 0011 04.122.0011.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE | 0011 04.122.0011.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE | 0011 04.122.0011.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 04.122.0011.2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0011.2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0011.2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 382.000,00 | 382.000,00 | | |
| 04 | 122 | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 04.1 22.0013.2006.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 04.1 22.0013.2006.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 04.1 22.0013.2006.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 04 | 124 | Controle Interno | | 87.000,00 | 87.000,00 | | |
| 04 | 124 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | 87.000 00 | 87.000 00 | | |
| 04.124.0011.2039.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011.2039.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011.2039.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 87.000,00 | 87.000,00 | | |
| 04 | 131 | Comunicação Social | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 04 | 131 | 0011 APOIOADMINISTRATIVO | | 15.000 00 | 15.000 00 | | |
| 04.131.0011.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAc.c | 04.131.0011.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAc.c | 04.131.0011.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAc.c | Oc..c..c.c.c..c..,.c..c__ | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL | 5.000,00 | 586.000,00 | 591 .000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

\_\_\_\_ ...,

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| ~ : | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04 | 121 | 0013 FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121 .0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 2.014.000,00 | 2.014.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 04.122.0011.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 04.122.0011.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 04.122.0011.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 04.122.0011.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 |
| 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 | 123 | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 | 694 | Serviços Financeiros | Serviços Financeiros | Serviços Financeiros | Serviços Financeiros | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 694 | | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 705.000,00 | | | 705.000,00 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 705.000,00 | | | 705.000,00 |
| 28 | 843 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 843 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 843 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 705.000,00 | | | 705.000,00 |
| 28.843.0012.2026.0000 ENCARGOS COM ADÍVIDA INTERNA | 28.843.0012.2026.0000 ENCARGOS COM ADÍVIDA INTERNA | 28.843.0012.2026.0000 ENCARGOS COM ADÍVIDA INTERNA | 28.843.0012.2026.0000 ENCARGOS COM ADÍVIDA INTERNA | 705.000,00 | | | 705.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.000 00 | | 1.500.000 00 |
| 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 705.000,00 | 1.500.000,00 | 2.142.000,00 | 4.347.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Código | | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 04 | Administração | Administração | 255.000,00 | | 106.000,00 | 5.873.000,00 | 6.234.000,00 |
| 04 | 122 | Administração | Geral | 255.000,00 | 106.000,00 | 5.847.000,00 | 6.208.000,00 |
| 04 | 122 | 001 1 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 106.000,00 | 5.847.000,00 | 5.953.000,00 |
| 04.122.0011 .1008.0000 IDENIZAÇÃOO E | 04.122.0011 .1008.0000 IDENIZAÇÃOO E | 04.122.0011 .1008.0000 IDENIZAÇÃOO E | DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 04.122.0011 .1075.0000 | 04.122.0011 .1075.0000 | 04.122.0011 .1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 04.1 22.0011.1076.0000 | 04.1 22.0011.1076.0000 | 04.1 22.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0011.2009.0000 | 04.122.0011.2009.0000 | 04.122.0011.2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 04.122.0011.2010.0000 | 04.122.0011.2010.0000 | 04.122.0011.2010.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 |
| 04.122.0011.2012.0000 | 04.122.0011.2012.0000 | 04.122.0011.2012.0000 | MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0012 | 04 122 0012 | 04 122 0012 | ENCARGOS ESPECIAIS | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 04.122.0012.2020.0000 | 04.122.0012.2020.0000 | 04.122.0012.2020.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 | 128 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 12.000 00 | 12.000 00 |
| 04.128.0011 .2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 04.128.0011 .2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 04.128.0011 .2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04 153 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04.153.0011 .2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 04 153 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04.153.0011 .2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 04 153 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04.153.0011 .2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 04 153 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04.153.0011 .2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 24 | Comunicações | Comunicações | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24 | 722 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24.722.0011 .2076.0000 MANUTENÇÃO | 24.722.0011 .2076.0000 MANUTENÇÃO | 24.722.0011 .2076.0000 MANUTENÇÃO | DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | TOTAL | 255.000,00 | 106.000,00 | 5.882.000,00 | 6.243.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 790.000,00 | 12.208.000,00 | 12.998.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 410.000,00 | 10.382.000,00 | 10.792.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 410.000,00 | 10.372.000,00 | 10.782.000,00 |
| | 12.361.0007.1004.0000 | 12.361.0007.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.361.0007.1015.0000 | 12.361.0007.1015.0000 | 12.361.0007.1015.0000 | CONST.AMPL. EREST.DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 12.361 .0007.1016.0000 | 12.361 .0007.1016.0000 | 12.361 .0007.1016.0000 | AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE Pi UNID.ESCOLARES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.0007.1017.0000 | 12.361.0007.1017.0000 | 12.361.0007.1017.0000 | INDENIZAÇÃO EDESAPROPRIACAO DE BENS !MOVEIS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.361 .0007.1018.0000 | 12.361 .0007.1018.0000 | 12.361 .0007.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.361 .0007.1046.0000 | 12.361 .0007.1046.0000 | 12.361 .0007.1046.0000 | CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.361.0007.1047.0000 | 12.361.0007.1047.0000 | 12.361.0007.1047.0000 | INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12.361 .0007.1075.0000 | 12.361 .0007.1075.0000 | 12.361 .0007.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12.361 .0007.1076.0000 | 12.361 .0007.1076.0000 | 12.361 .0007.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.361 .0007.2015.0000 | 12.361 .0007.2015.0000 | 12.361 .0007.2015.0000 | ACOES DO PROGRAMA PTA | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.361.0007.2017.0000 | 12.361.0007.2017.0000 | 12.361.0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PODE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0007.2027.0000 | 12.361.0007.2027.0000 | 12.361.0007.2027.0000 | ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR - 30% | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 12.361.0007.2036.0000 | 12.361.0007.2036.0000 | 12.361.0007.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EDA SECRETARIA | | 2.959.000,00 | 2.959.000,00 |
| 12.361.0007.2040.0000 | 12.361.0007.2040.0000 | 12.361.0007.2040.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 12.361.0007.2041.0000 | 12.361.0007.2041.0000 | 12.361.0007.2041.0000 | ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR | | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 12.361 .0007.2042.0000 | 12.361 .0007.2042.0000 | 12.361 .0007.2042.0000 | ENCARGOS COM OENSINO MEDIO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361 .0007.2047.0000 | 12.361 .0007.2047.0000 | 12.361 .0007.2047.0000 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361 .0007.2048.0000 | 12.361 .0007.2048.0000 | 12.361 .0007.2048.0000 | ENG.C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0007.2049.0000 | 12.361.0007.2049.0000 | 12.361.0007.2049.0000 | CAPACITACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0007.2050.0000 | 12.361.0007.2050.0000 | 12.361.0007.2050.0000 | ENCARGOS COM AEDUCACAO ESPECIAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0007.2051 .0000 | 12.361.0007.2051 .0000 | 12.361.0007.2051 .0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.361 .0007.2081 .0000 | 12.361 .0007.2081 .0000 | 12.361 .0007.2081 .0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEI0-30% | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0007.2088.0000 | 12.361.0007.2088.0000 | 12.361.0007.2088.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| 12.361.0007.2089.0000 | 12.361.0007.2089.0000 | 12.361.0007.2089.0000 | MANUT. EENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 70% | | 3.945.000,00 | 3.945.000,00 |
| 12.361.0007.2090.0000 | 12.361.0007.2090.0000 | 12.361.0007.2090.0000 | MANUT.EENCARGOS DO EN$. FUNDAMENTAL-FUNDES 30% | | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 12.361 .0007.2091 .0000 | 12.361 .0007.2091 .0000 | 12.361 .0007.2091 .0000 | TREINAMENTO EQUALIFICACAO | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12 361 0013 | 12 361 0013 | 12 361 0013 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 12.361.0013.2022.0000 | | CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 380.000,00 | 1.648.000,00 | 2.028.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 5

| 04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 12 | 365 | 0007 | EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 380.000,00 | 1.648.000,00 | 2.028.000,00 | |
| | 12.365.0007.1015.0000 | 12.365.0007.1015.0000 | CONST.AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.365.0007.1016.0000 | 12.365.0007.1016.0000 | 12.365.0007.1016.0000 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.365.0007.1018.0000 | 12.365.0007.1018.0000 | 12.365.0007.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.365.0007.1019.0000 | 12.365.0007.1019.0000 | 12.365.0007.1019.0000 | CONST.AMPL. ERESTAURACAO DE CRECHES | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.365.0007.1046.0000 | 12.365.0007.1046.0000 | 12.365.0007.1046.0000 | CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 12.365.0007.1074.0000 | 12.365.0007.1074.0000 | 12.365.0007.1074.0000 | CONST.REF. EAMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.365.0007.1075.0000 | 12.365.0007.1075.0000 | 12.365.0007.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 12.365.0007.1076.0000 | 12.365.0007.1076.0000 | 12.365.0007.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 12.365.0007.2016.0000 | 12.365.0007.2016.0000 | 12.365.0007.2016.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 12.365.0007.2046.0000 | 12.365.0007.2046.0000 | 12.365.0007.2046.0000 | MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 12.365.0007.2102.0000 | 12.365.0007.2102.0000 | 12.365.0007.2102.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES 70% | | 930.000,00 | 930.000,00 | |
| 12.365.0007.2103.0000 | 12.365.0007.2103.0000 | 12.365.0007.2103.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES 30% | | 263.000,00 | 263.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | 118.000,00 | 118.000,00 | |
| 12 | 366 | 0007 | EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | | 118.000,00 | 118.000,00 | |
| 12.366.0007.2108.0000 | 12.366.0007.2108.0000 | 12.366.0007.2108.0000 | MAN.EENG.DOENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDES 70% | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 12.366.0007.2109.0000 | 12.366.0007.2109.0000 | 12.366.0007.2109.0000 | MAN.E ENG.DOENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDES 30% | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 12 367 Educação | 12 367 Educação | 12 367 Educação | Especial | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 12 367 0007 | 12 367 0007 | 12 367 0007 | EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 12.367.0007.2092.0000 | 12.367.0007.2092.0000 | 12.367.0007.2092.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 790.000,00 | 12.208.000,00 | 12.998.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

100

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Projetos | Atividades | To ta 1 | |
| 10 | Saúde | Saúde | 1.305.000,00 | 13.145.000,00 | 14.450.000,00 | |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 1.075.000,00 | 11.612.000,00 | 12.687.000,00 | |
| 10 | 301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 1.075.000 00 | 11.612.000 00 | 12.687.000 00 | |
| 10.301 | .0005.1002.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAcc | .0005.1002.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAcc | 200.000,00 | ccc..'-'-'-'-'-'-'-'-'' | 200.000,00 | |
| 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE | 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE | 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS | 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS | 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE | 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE | 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 10.301 .0005.1039.0000 CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE | 10.301 .0005.1039.0000 CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE | SAUDE | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 10.301.0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 10.301 .0005.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 10.301 .0005.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | PERMANENTE | | 275.000,00 | 275.000,00 | |
| 10.301.0005.2023.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO | 10.301.0005.2023.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO | PRIMÁR IA | | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | |
| 10.301 .0005.2065.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS | 10.301 .0005.2065.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS | DO FMS | | 7.740.000,00 | 7.740.000,00 | |
| 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMA COFINANCIAMENTO | 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMA COFINANCIAMENTO | 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMA COFINANCIAMENTO | | 310.000,00 | 310.000,00 | |
| 10.301.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | 10.301.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | 10.301.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | | 645.000,00 | 645.000,00 | |
| 10.301 .0005.2121 .0000 AÇÕES DAS EQUIPES | 10.301 .0005.2121 .0000 AÇÕES DAS EQUIPES | MULTIFUNCIONAIS | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 10.301 .0005.2145.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 10.301 .0005.2145.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM | DOS PROFISSIONAIS DA | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 10 | 302 | Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorfal | 230.000,00 | 600.000,00 | 830.000,00 | |
| 10 | 302 0005 | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 230.000 00 | 600.000 00 | 830.000 00 | |
| 10.302.0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA | 10.302.0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA | OU UNIDADE MÓVEL | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 10.302.0005.1071.0000 AQUISIÇÃO | 10.302.0005.1071.0000 AQUISIÇÃO | DE AMBULÂNICA OU UNIDADE MÓVE | 50.000,00 | L~ | 50.000,00 | |
| 10.302.0005.2122.0000 AÇOES URGÊNC | 10.302.0005.2122.0000 AÇOES URGÊNC | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL IA - SAMU | | 275.000,00 | 275.000,00 | |
| 10.302.0005.2123.0000 MÊ HOSPITALAR | 10.302.0005.2123.0000 MÊ HOSPITALAR | DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| 10.302.0005.2137.0000 PROGRAMAGESTÃO | 10.302.0005.2137.0000 PROGRAMAGESTÃO | SUS | | 70.000.00 | 70.000.00 | |
| 10 | 303 | Suporte Profilát ico e Terapê utico | | 527.000,00 | 527.000,00 | |
| 10 303 0005 SAÚDE COM RESPEITO | 10 303 0005 SAÚDE COM RESPEITO | AO CIDADÃO | | 527.000,00 | 527.000,00 | |
| 10.303.0005.2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.303.0005.2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.303.0005.2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 10.303.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES SAUDE-PACS | 10.303.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES SAUDE-PACS | COMUNITARIOS | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 10 | 304 0005 | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 153.000 00 | 153.000,00 | |
| | 10.304.0005.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA | | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 10 | 305 | Vigilancia Epidemiológica | | 253.000,00 | 253.000,00 | |

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | | 0005 | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 253.000 00 | 253.000 00 |
| 10.305.0005.2068.0000 | 10.305.0005.2068.0000 | 10.305.0005.2068.0000 | TOTAL | 1.305.000,00 | 13.145.000,00 | 14.450.000,00 |

Orçamento Programa

Exerc í c io de 20 26

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerc ício de 2026

Anexo06

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | 195.000,00 | 2.601 .000,00 | 2.796.000,00 |
| 08 | 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 242 | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | | 29.000 00 | 29.000 00 |
| | 08.242.0006.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES | 08.242.0006.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08 | 243 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 243 0006 BEM ESTAR SOCIAL | | 432.000 00 | 432.000 00 |
| 08.243.0006.2117.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.0006.2117.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.0006.2117.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 195.000,00 | 2.140.000,00 | 2.335.000,00 |
| 08 | 244 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 244 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 195.000,00 | 2.140.000,00 | 2.335.000,00 |
| | 08.244.0006.1007.0000 CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.1007.0000 CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O | 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O | 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 08.244.0006.2073.0000 MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE | 08.244.0006.2073.0000 MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE | VINCULOS-SCFV | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO | 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO | 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO | 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO | 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES SERVICOS FUNERÁRIOS | 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES SERVICOS FUNERÁRIOS | 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES SERVICOS FUNERÁRIOS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES | 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES | 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES | 5-" | º -' ·º..c º .c. º '-' º -"- | º5--- 0 ___ .oc..co ..co-'C ,o ..C. o |
| 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIO$ EVENTUAS | 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIO$ EVENTUAS | 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIO$ EVENTUAS | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE | 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE | 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244.0006.2135.0000 PROGRAMAN PROCADSUAS | 08.244.0006.2135.0000 PROGRAMAN PROCADSUAS | 08.244.0006.2135.0000 PROGRAMAN PROCADSUAS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0006.2136.0000 BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | 08.244.0006.2136.0000 BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | | 298.000,00 | 298.000,00 |
| 14 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 298.000,00 | |
| 14 243 | | | | | 298.000,00 |
| 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | | 298.000 00 | 298.000 00 |
| 14.243.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.243.0006.2128.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.243.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.243.0006.2128.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.243.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.243.0006.2128.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.243.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.243.0006.2128.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 268.000,00 | 268.000,00 |

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIF!NCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIF!NCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIF!NCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIF!NCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIF!NCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | TOTAL | º·ºº | 195.000,00 | 2.899.000,00 | 3.094.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Código | | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.157.000,00 | 4.564.000,00 | 5.721 .000,00 |
| 15 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 15 | 121 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 121 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 88.000 00 | | 88.000 00 |
| | 15.121.0011.1053.0000 IMPLANTACAO | EDESENV.DO PLANO DIRETOR NO | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 15 | 122 Administração | Geral | | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 |
| 15 | 122 0011 APOIO | ADMINISTRATIVO | | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 |
| 15.122.0011.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EMANTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.122.0011.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EMANTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.122.0011.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EMANTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.122.0011.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EMANTENÇÃO DA SECRETARIA | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 729.000,00 | 70.000,00 | 799.000,00 |
| 15 | 451 0003 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE EOBRAS | 729.000 00 | 70.000 00 | 799.000 00 |
| | 15.451.0003.1005.0000 | REFORMAR EAMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0003.1010.0000 | 15.451.0003.1010.0000 | URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451 .0003.1029.0000 | 15.451 .0003.1029.0000 | CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0003.1030.0000 | 15.451.0003.1030.0000 | CONST.AMP. EREST. DA PAVIMENTACAO ASFÁL TICA DE VIAS PÚBLICAS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15.451.0003.1031.0000 | 15.451.0003.1031.0000 | CONST,REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 15.451.0003.1033.0000 | 15.451.0003.1033.0000 | CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0003.1067.0000 | 15.451.0003.1067.0000 | CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0003.1068.0000 | 15.451.0003.1068.0000 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451.0003.2054.0000 ASFALTICA | 15.451.0003.2054.0000 ASFALTICA | URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS , EOUTROS LOGRAD.PÚBLICOS | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15 | 452 Serviços | Urbanos | 340.000,00 | 2.400.000,00 | 2.740.000,00 |
| 15 | 452 0003 | INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 340.000,00 | 2.400.000 00 | 2.740.000,00 |
| 15.452.0003.1034.0000 | 15.452.0003.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. PARA ALIMPEZA PÚBLICA E OUTROS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15.452.0003.1035.0000 | 15.452.0003.1035.0000 | CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS , PARQUES , JARDINS EANIMAIS ESTATUAS | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 15.452.0003.1051.0000 | 15.452.0003.1051.0000 | CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.452.0003.2056.0000 | 15.452.0003.2056.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 15.452.0003.2058.0000 | 15.452.0003.2058.0000 | MANUT.ECONSERV.DE PRACAS, PARQUES, JARDINS EOUTROS | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15.452.0003.2060.0000 | 15.452.0003.2060.0000 | MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 15.452.0003.2061 .0000 | 15.452.0003.2061 .0000 | MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15.452.0003.2067.0000 | 15.452.0003.2067.0000 | MANUTENÇ Ã ODOCEMITE• RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 16 | Habitação | Habitação | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 | | Infra-Estrutura Urbana | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 451 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 451 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 16.451.0003.1048.0000 AQUISICAO EDESAPROPRIACAO DE BENS !MOVEIS | 16.451.0003.1048.0000 AQUISICAO EDESAPROPRIACAO DE BENS !MOVEIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 16 | 482 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 482 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 16.482.0003.1036.0000 | CONST.REST.DE CASAS POPULARES EMEL. HABITACIONAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 17 | Saneamento | 1.125.000,00 | 565.000,00 | 1.690.000,00 |
| 17 452 | Serviços Urbanos | 120.000,00 | 325.000,00 | 445.000,00 |
| 17 452 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 120.000,00 | 325.000,00 | 445.000,00 |
| 17.452.0003.1041 .0000 IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA | E RURAL | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 17.452.0003.2060.0000 MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | 17.452.0003.2060.0000 MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | 17.452.0003.2060.0000 MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 17 511 | Saneamento BásicoRural | 185.000,00 | 240.000,00 | 425.000,00 |
| 17 511 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 185.000,00 | 240.000,00 | 425.000,00 |
| 17.511.0003.1025.0000 CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA | 17.511.0003.1025.0000 CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.511 .0003.1026.0000 PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES | 17.511 .0003.1026.0000 PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.511 .0003.1027.0000 CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS | 17.511 .0003.1027.0000 CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 17.511.0003.2057.0000 MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES | 17.511.0003.2057.0000 MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES | 17.511.0003.2057.0000 MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 17 512 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 17 512 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 17.512.0003.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD | 17.512.0003.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1028.0000 CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA | 17.512.0003.1028.0000 CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 17.512.0003.1037.0000 CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA | 17.512.0003.1037.0000 CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1038.0000 CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0003.1038.0000 CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 17.512.0003.1054.0000 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES | SANITARIAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1055.0000 CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO | 17.512.0003.1055.0000 CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1060.0000 IMPLANTAÇÃO , CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 17.512.0003.1060.0000 IMPLANTAÇÃO , CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1061.0000 IMPLANTAÇÃO , CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE | 17.512.0003.1061.0000 IMPLANTAÇÃO , CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 830.000,00 | 270.000,00 | 1.100.000,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 122 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26.122.0003.2052.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 26.122.0003.2052.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 26.122.0003.2052.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviári o | 26 782 Transporte Rodoviári o | 830.000,00 | 150.000,00 | 980.000,00 |
| 26 | 0003 INFRAESTRUTURA, | 830.000,00 | 150.000,00 | 980.000,00 |
| 782 TRANSPORTE E OBRAS 26.782.0003.1013.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 782 TRANSPORTE E OBRAS 26.782.0003.1013.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 26.782.0003.1042.0000 CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E | 26.782.0003.1042.0000 CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| 26.782.0003.1050.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES BUEIROS | 26.782.0003.1050.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES BUEIROS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26.782.0003.1052.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0003.1052.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0003.1052.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | | 130.000,00 |
| 26.782.0003.2061 .0000 MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0003.2061 .0000 MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0003.2061 .0000 MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS | 150.000,00 | 150.000,00 |
| E RODOVIAS | TOTAL | 3.222.000,00 | 5.399.000,00 | 8.621 .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 23 | Comércio e Serviços | Comércio e Serviços | Comércio e Serviços | 222.000,00 | | 878.000,00 | 1.100.000,00 |
| 23 | 692 | Comercializaçã o | Comercializaçã o | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 | 692 | 0010 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | 50.000 00 | 50.000 00 |
| 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 | 695 | Turismo | Turismo | 222.000,00 | | 828.000,00 | 1.050.000,00 |
| 23 | 695 | 0010 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 222.000 00 | | 828.000 00 | 1.050.000 00 |
| 23.695.0010.1058.0000 | 23.695.0010.1058.0000 | 23.695.0010.1058.0000 | CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICIPIO | 222.000,00 | | | 222.000,00 |
| 23.695.0010.2110.0000 | 23.695.0010.2110.0000 | 23.695.0010.2110.0000 | ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 23.695.0010.2111 .0000 | 23.695.0010.2111 .0000 | 23.695.0010.2111 .0000 | APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 23.695.0010.2112.0000 | 23.695.0010.2112.0000 | 23.695.0010.2112.0000 | IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | | | 417.000,00 | 417.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 222.000,00 | 878.000,00 | 1.100.000,00 |

| 02 09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 260.000,00 | 584.000,00 | 844.000,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | 40.000,00 | 119.000,00 | 159.000,00 |
| 27 | 812 | 0008 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER | | 40.000 00 | | 40.000 00 |
| | 27.812.0008.1064.0000 | 27.812.0008.1064.0000 | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 27 | 812 | 0009 | APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE | | | 119.000 00 | 119.000 00 |
| | 27.812.0009.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 27.812.0009.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 27.812.0009.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 27 | 813 | Lazer | | | 220.000,00 | 465.000,00 | 685.000,00 |
| 27 | 813 | 0008 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER | | | 51.000 00 | 51.000 00 |
| | 27.813.0008.2082.0000 | 27.813.0008.2082.0000 | APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO | | | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| 27 | 813 | 0009 | APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE | | 220.000 00 | 414.000 00 | 634.000 00 |
| 27.813.0009.1045.0000 | 27.813.0009.1045.0000 | 27.813.0009.1045.0000 | CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 27.813.0009.1049.0000 | 27.813.0009.1049.0000 | 27.813.0009.1049.0000 | CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 27.813.0009.1075.0000 | 27.813.0009.1075.0000 | 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | AQUISIÇ Ã O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27.813.0009.2087.0000 | 27.813.0009.2087.0000 | 27.813.0009.2087.0000 | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 27.813.0009.2143.0000 | 27.813.0009.2143.0000 | 27.813.0009.2143.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 260.000,00 | 584.000,00 | 844.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo06

(lnc.ff, § 2", Art.2")

| 02 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota l | |
| 18 | GestêoAmbiental | GestêoAmbiental | GestêoAmbiental | | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 18 | 541 | 0002 | AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 18.541 .0002.2144.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0002.2144.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0002.2144.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 18.541 .0002.2144.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 18 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 18 | 606 | 0002 | AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | 18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | 18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | 18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 310.000,00 | 1.301 .000,00 | 1.611 .000,00 | |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 992.000,00 | 992.000,00 | |
| 20 | 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | 992.000,00 | 992.000,00 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 225.000,00 | 60.000,00 | 285.000,00 | |
| 20 | 605 | 0002 | AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 20 | 605 | 0004 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL EP.SERVIÇOS | 225.000,00 | 20.000,00 | 245.000,00 | |
| 20 | 608 | Promoção da Produçã o Agropecuária | Promoção da Produçã o Agropecuária | 85.000,00 | 249.000,00 | 334.000,00 | |
| 20 | 608 | 0002 | AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | 85.000,00 | 244.000,00 | 329.000,00 | |
| 20.608.0002.2031.0000 APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | 20.608.0002.2031.0000 APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | 20.608.0002.2031.0000 APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | 20.608.0002.2031.0000 APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| MUDAS | MUDAS | MUDAS | E | | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| 20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS BOVINOS 20 608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL P.SERVIÇOS | 20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS BOVINOS 20 608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL P.SERVIÇOS | 20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS BOVINOS 20 608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL P.SERVIÇOS | E | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 310.000,00 | 1.393.000,00 | 1.703.000,00 | |

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇ Ã O |

| Código | Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 13 | Cultura | | 40.000,00 | 727.000,00 | 767.000,00 | | |
| 13 | 392 | Cultural | 40.000,00 | 727.000,00 | 767.000,00 | | |
| 13 | 392 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER | 40.000 00 | 727.000 00 | 767.000 00 | | |
| 13.392.0008.1043.0000 | 13.392.0008.1043.0000 | CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 13.392.0008.2083.0000 | 13.392.0008.2083.0000 | PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 13.392.0008.2084.0000 | 13.392.0008.2084.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 195.000,00 | 195.000,00 | | |
| 13.392.0008.2113.0000 | 13.392.0008.2113.0000 | IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 13.392.0008.2132.0000 | 13.392.0008.2132.0000 | APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTA"V '-' O ~ | =c== | 225.000,00 | =~ 225.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 40.000,00 | 727.000,00 | 767.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 122.000.00 | 122.000.00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 122.000 00 | 122.000 00 |
| 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.2139.0000 | 04.122.0011.2139.0000 | 04.122.0011.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | Administraçã o | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 130.000 00 | 130.000 00 |
| 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.2138.0000 | 04.122.0011.2138.0000 | 04.122.0011.2138.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| 02 14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS GABINETE DO VICE PREFEITO |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| 04 | 122 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | º·ºº | 102.000,00 | 102.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA AS MULHERES

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 300.000 00 | 300.000 00 |
| 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.2141 .0000 | 04.122.0011.2141 .0000 | 04.122.0011.2141 .0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHERES | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| 02 16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 105.000,00 25.000,00 | 130.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 105.000,00 25.000,00 | 130.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 105.000 00 25.000 00 | 130.000 00 |
| 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 105.000,00 | 25.000,00 | 130.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 960.000,00 | 8.160.000,00 | 47.880.000,00 | 57.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 100.000,00 | 1.358.000,00 | 1.458.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 100.000,00 | 1.357.000,00 | 1.457.000,00 |
| 01 031 0001 DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO | 01 031 0001 DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO | 0,00 | 100.000,00 | 1.357.000,00 | 1.457.000,00 |
| LEGISLATIVO 01.031 .0001 .1001.0000 AMPLIAÇÃO ERESTAURACAO DA GAMARA MUNICIPAL | LEGISLATIVO 01.031 .0001 .1001.0000 AMPLIAÇÃO ERESTAURACAO DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01.031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 DIVULGAÇÃO EPUBLICAÇÃO DE ATOS | 01 .031 .0001 .2002.0000 DIVULGAÇÃO EPUBLICAÇÃO DE ATOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2133.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA | 01 .031 .0001 .2133.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 01 091 Defesa da Ordem Juríd | 01 091 Defesa da Ordem Juríd | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 091 0001 DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 01 091 0001 DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 .091 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADE | 01 .091 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E_ Administração | E_ Administração | 255.000,00 | 216.000,00 | 9.280.000,00 | 9.751.000,001 |
| 04 091 Defesa da Ordem Juríd ica | 04 091 Defesa da Ordem Juríd ica | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 04 091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 04 091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 04.091 .0011 .2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0011 .2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 04 | Planejamento eOrçamento | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04 121 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 04 121 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04.121.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04.121.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 255.000,00 | 216.000,00 | 8.942.000,00 | 9.413.000,00 |
| | | | | | 7.174.000,00 |
| 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 216.000,00 | 6.958.000,00 | |
| 04.122.0011 .1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 04.122.0011 .1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 0,00 | 5.000,00 106.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0011 .1008.0000 IDENIZAÇÃOO EDESAPROPRIACAO DE BENS 04.122.0011 .1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 04.122.0011 .1008.0000 IDENIZAÇÃOO EDESAPROPRIACAO DE BENS 04.122.0011 .1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 106.000,00 160.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0011 .1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE 04.122.0011 | .2005.0000 MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 04.122.0011 .2009.0000 ENCARGOS COM ASEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL | 04.122.0011 .2009.0000 ENCARGOS COM ASEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 |
| 04.122.0011 .2010.0000 MANUTENCAO EENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0011 .2010.0000 MANUTENCAO EENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 04.122.0011 .2012.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011 .2138.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO | 04.122.0011 .2012.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011 .2138.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO | | 0,00 | 110.000,00 | 5.000,00 |
| MUNICIPIO | MUNICIPIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 102.000,00 | 110.000,00 102.000,00 |
| 04.122.0011 .2139.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 04.122.0011 .2140.0000 MANUTENÇÃO DO GABINENTE DO VICE PREFEITO | 04.122.0011 .2139.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 04.122.0011 .2140.0000 MANUTENÇÃO DO GABINENTE DO VICE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04.122.0011 .2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHERES | 04.122.0011 .2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHERES | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0011 .2142.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 04.122.0011 .2142.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 122 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 122 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 04 | 04 | 255.000,00 | o , oo | 805.000,00 | 1.060.000,00 |
| 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS 04.122.0012.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENCAS JUDICIAIS 04.122.0012.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 255.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 04 122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 |
| 04.122.0013.2006.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO EENCARGOS DA | 04.122.0013.2006.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES 04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO EENCARGOS DA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 900.000,00 259.000,00 | 20.000,00 900.000,00 |
| 04.122.0013.2115.0000 | 04.122.0013.2115.0000 | 0,00 | 0,00 | | 259.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | 255.000,00 | 216.000,00 | 9.280.000,00 | 9.751.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 123 | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 124 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04.124.0011 .2039.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011 .2039.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 128 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04.128.0011 .2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITACAO DE PESSOAL | 04.128.0011 .2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITACAO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 131 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.131.0011 | .2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04 153 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.153.0011 | .2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04 694 | Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 694 | 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS EFINANCEIROS | 04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS EFINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 0,00 | 195.000,00 | 2.601 .000,00 | 2.796.000,00 |
| 08 242 | Assistênc ia ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | O00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 242 08.242.0006.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES | 242 08.242.0006.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 243 Assistênc ia à Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênc ia à Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08 243 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 08 243 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08.243.0006.2077.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO PRIMEIRA | SOCIAL BÁSICA - PSB | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 08.243.0006.2117.0000 PROGRAMA | INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

E PROGRAMAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 195.000,00 | 2.601.000,00 | 2.796.000,00 |
| 08 | 244 | Assistênc iaComunitária | 0,00 | 195.000,00 | 2.140.000,00 | 2.335.000,00 |
| 08 | 244 | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 195.000,00 | 2.140.000,00 | 2.335.000,00 |
| 08.244.0006.1007.0000 CONST.,REFORMA EAMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.1007.0000 CONST.,REFORMA EAMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.1007.0000 CONST.,REFORMA EAMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.1020.0000 PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OFMAS | 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OFMAS | 08.244.0006.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OFMAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 08.244.0006.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 08.244.0006.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | 08.244.0006.2059.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0006.2071 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 08.244.0006.2073.0000 MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.EFORTAL.DE VINCULOS-SCFV | 08.244.0006.2073.0000 MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.EFORTAL.DE VINCULOS-SCFV | 08.244.0006.2073.0000 MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.EFORTAL.DE VINCULOS-SCFV | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 08.244.0006.2075.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 08.244.0006.2079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0006.2097.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS | 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS | 08.244.0006.2099.0000 APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES | 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES | 08.244.0006.2100.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0006.2101 .0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO ÚNICO | 08.244.0006.2101 .0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO ÚNICO | 08.244.0006.2101 .0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.0006.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS | 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS | 08.244.0006.2125.0000 APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- | 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- | 08.244.0006.2130.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- | PFEBE 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244.0006.2135.0000 PROGRAMAN | 08.244.0006.2135.0000 PROGRAMAN | PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0006.2136.0000 BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | 08.244.0006.2136.0000 BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | 08.244.0006.2136.0000 BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | EALTA 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

COMPLEXIDADE(MAC)

| 10 | Saúde | | 0,00 | 1.305.000,00 | 13.145.000,00 | 14.450.000,00 |

| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.075.000,00 | 11.612.000,00 | 12.687.000,00 |
| 10 | 301 | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 0,00 | 1.075.000,00 | 11.612.000,00 | 12.687.000,00 |
| 10.301.0005.1002.0000 CONST.AMPL. ERESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE | 10.301.0005.1002.0000 CONST.AMPL. ERESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE | 10.301.0005.1002.0000 CONST.AMPL. ERESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL | 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL | 10.301 .0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0005.1011.0000 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASAUDE | 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASAUDE | 10.301 .0005.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASAUDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301 .0005.1039.0000 CONST. AMPL. EREST.DE POSTOS DE SAUDE | 10.301 .0005.1039.0000 CONST. AMPL. EREST.DE POSTOS DE SAUDE | 10.301 .0005.1039.0000 CONST. AMPL. EREST.DE POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301 .0005.1040.0000 AQUIS.DE MAT.PERM.PARA OS POSTOS DE SAUDE | 10.301 .0005.1040.0000 AQUIS.DE MAT.PERM.PARA OS POSTOS DE SAUDE | 10.301 .0005.1040.0000 AQUIS.DE MAT.PERM.PARA OS POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301 .0005.1063.0000 CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301 .0005.1063.0000 CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301 .0005.1063.0000 CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301 .0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.301 .0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.301 .0005.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 10.301 .0005.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0005.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.301 .0005.2023.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301 .0005.2023.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301 .0005.2023.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 |
| 10.301 .0005.2065.0000 MANUTENCAO EENCARGOS DO FMS | 10.301 .0005.2065.0000 MANUTENCAO EENCARGOS DO FMS | 10.301 .0005.2065.0000 MANUTENCAO EENCARGOS DO FMS | 0,00 | 0,00 | 7.740.000,00 | 7.740.000,00 |
| 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMACOFINANCIAMENTO | 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMACOFINANCIAMENTO | 10.301 .0005.2080.0000 PROGRAMACOFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 10.301.0005.2093.0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE | 10.301.0005.2093.0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE | 10.301.0005.2093.0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301 .0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS | 10.301 .0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS | 10.301 .0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 10.301 .0005.2121 .0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 10.301 .0005.2121 .0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 10.301 .0005.2121 .0000 AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0005.2145.0000 PISO SALARIAL | 10.301.0005.2145.0000 PISO SALARIAL | 10.301.0005.2145.0000 PISO SALARIAL | DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 230.000,00 | 600.000,00 | 830.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.305.000,00 | 13.145.000,00 | 14.450.000,00 |
| 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 230.000,00 | 600.000,00 | 830.000,00 |
| 10 302 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 10 302 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 0,00 | 230.000,00 | 600.000,00 | 830.000,00 |
| 10.302.0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL | 10.302.0005.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.302.0005.1071.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNICA OU UNIDADE MÓVEL | 10.302.0005.1071.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNICA OU UNIDADE MÓVEL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0005.2122.0000 AÇOES DOS SERVIÇOS DE ATEND.MÓVEL SAMU | 10.302.0005.2122.0000 AÇOES DOS SERVIÇOS DE ATEND.MÓVEL SAMU | URGÊNCIA- 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.302.0005.2123.0000 MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -MAC | 10.302.0005.2123.0000 MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -MAC | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 10.302.0005.2137.0000 PROGRAMA GESTÃO SUS | 10.302.0005.2137.0000 PROGRAMA GESTÃO SUS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 10 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 10 303 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 10 303 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 10.303.0005.2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | 10.303.0005.2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.303.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 10.303.0005.2094.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.303.0005.2095.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB | 10.303.0005.2095.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 10 304 VigilânciaSanitária | 10 304 VigilânciaSanitária | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 10 304 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 10 304 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 10.304.0005.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA EINSPECAO SANITARIA | 10.304.0005.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA EINSPECAO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 10 305 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 10 305 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 10.305.0005.2068.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0005.2068.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 790.000,00 | 12.208.000,00 | 12.998.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 410.000,00 | 10.382.000,00 | 10.792.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 790.000,00 | 12.208.000,00 | 12.998.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 410.000,00 | 10.382.000,00 | 10.792.000,00 |
| 12 361 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 12 361 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 410.000,00 | 10.372.000,00 | 10.782.000,00 |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361 .0007.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 12.361 .0007.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES | 12.361 .0007.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 12.361 .0007.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES | 0,00 OU 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS 12.361 .0007.1016.0000 AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES | SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS 12.361 .0007.1016.0000 AQUIS.DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361 .0007.1017.0000 INDENIZAÇÃO EDESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 12.361 .0007.1017.0000 INDENIZAÇÃO EDESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361 .0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361 .0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0007.1046.0000 CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM | 12.361.0007.1046.0000 CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM | OU 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| SEM QUADRA POLIESPORTIVA 12.361 .0007.1047.0000 INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO | SEM QUADRA POLIESPORTIVA 12.361 .0007.1047.0000 INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12.361.0007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.361.0007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12.361 | 12.361 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.361.0007.2015.0000 ACOES DO PROGRAMA PTA | 12.361.0007.2015.0000 ACOES DO PROGRAMA PTA | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.361 .0007.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 12.361 .0007.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| NA 12.361 | NA 12.361 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361 .0007.2035.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO | 12.361 .0007.2035.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EDUCACAO 12.361 .0007.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DO ENSINO | EDUCACAO 12.361 .0007.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DO ENSINO | FUNDAMENTAL E 0,00 | 0,00 | 2.959.000,00 | 2.959.000,00 |
| DA SECRETARIA | DA SECRETARIA | DA SECRETARIA | | | |
| 12.361 .0007.2040.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 12.361 .0007.2040.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 12.361 | 12.361 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 12.361 .0007.2042.0000 ENCARGOS COM OENSINO MEDIO | 12.361 .0007.2042.0000 ENCARGOS COM OENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 20.000,00 | 10.000,00 20.000,00 |
| 12.361.0007.2047.0000 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO 12.361.0007.2048.0000 | 12.361.0007.2047.0000 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO 12.361.0007.2048.0000 | MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361 .0007.2049.0000 CAPACITACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL 12.361 .0007.2050.0000 ENCARGOS COM AEDUCACAO ESPECIAL | 12.361 .0007.2049.0000 CAPACITACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL 12.361 .0007.2050.0000 ENCARGOS COM AEDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361 .0007.2051 .0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO | 12.361 .0007.2051 .0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SOLIDARIA | SOLIDARIA | SOLIDARIA | | 150.000,00 | |
| 12.361 .0007.2081 .0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 12.361 .0007.2081 .0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 0,00 - | 0,00 0,00 | 51 .000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 12.361.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | 0,00 | 0,00 | 3.945.000,00 | 51 .000,00 |
| 12.361.0007.2089.0000 MANUT.EENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES | 12.361.0007.2089.0000 MANUT.EENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES | 70% 0,00 30% | 0,00 | 565.000,00 | 3.945.000,00 565.000,00 |
| 12.361 .0007.2090.0000 MANUT.EENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES | 12.361 .0007.2090.0000 MANUT.EENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 12.361 .0007.2091 .0000 TREINAMENTO EQUALIFICACAO | 12.361 .0007.2091 .0000 TREINAMENTO EQUALIFICACAO | 0,00 | 000 | 10.000 00 | 18.000,00 |
| 12 361 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA 12.361.0013.2022.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | 12 361 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA EFINANCEIRA 12.361.0013.2022.0000 CONTRIBUIÇÕES AENTIDADES | O00 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 00 10.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 380.000,00 | 1.648.000,00 | |
| | | 0,00 | | 1.648.000,00 | 2.028.000,00 2.028.000,00 |
| 12 365 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 12 365 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 380.000,00 | | |
| 12.365.0007.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES COM SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS | 12.365.0007.1015.0000 CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES COM SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS | OU 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0007.1016.0000 | 12.365.0007.1016.0000 | UNID.ESCOLARES 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | | | 50.000,00 |
| 12.365.0007.1019.0000 CONST.AMPL. ERESTAURACAO | 12.365.0007.1019.0000 CONST.AMPL. ERESTAURACAO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DE CRECHES 12.365.0007.1046.0000 CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES SEM QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAIS | DE CRECHES 12.365.0007.1046.0000 CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES SEM QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAIS | COM OU 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0007.1074.0000 CONST.REF. EAMPL. DE CRECHES | 12.365.0007.1074.0000 CONST.REF. EAMPL. DE CRECHES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA | 12.365.0007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 12.365.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0007.2016.0000 | 12.365.0007.2016.0000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.365.0007.2046.0000 MANUTENCAO DO | MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.365.0007.2046.0000 MANUTENCAO DO | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0007.2102.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES | EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0007.2102.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| 12.365.0007.2103.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES | 12.365.0007.2103.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDES | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 | Educação | Educação | 0,00 | 790.000,00 | 12.208.000,00 | 12.998.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de JovenseAdultos | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12 | 366 | 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇ ÃO | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12.366.0007.2108.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB | 12.366.0007.2108.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB | 12.366.0007.2108.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB | 70% 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.366.0007.2109.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB 30% | 12.366.0007.2109.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB 30% | 12.366.0007.2109.0000 MAN.EENG.DO ENS.DE JOVENS EADULTOS-FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 367 | 0007 EDUCAÇÃO EQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.367.0007.2092.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO | 12.367.0007.2092.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO | 12.367.0007.2092.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO | ESPECIAL- 0,00 70% | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Cultura

392

Difusã o Cultural

0008

392

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER

13.392.0008.1043.0000

13.392.0008.1044.0000

13.392.0008.2014.0000

13.392.0008.2083.0000

13.392.0008.2084.0000

13.392.0008.2085.0000

13.392.0008.2113.0000

13.392.0008.2132.0000

CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA

AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA

MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

PROMOÇÃO

DA LEI ALDIR BLANC

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA

APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO

IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO

APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO

Direitos da Cidadania

243

Assistênc ia à Criança e ao Adolescente

0006

BEM ESTAR SOCIAL

243

14.243.0006.1075.0000

14.243.0006.1076.0000

14.243.0006.2128.0000

Urbanismo

121

Planejamento e Orçamento

121

0011

15.121.0011 .1053.0000

APOIO ADMINISTRATIVO

IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO

122

Administração Geral

122

0011

APOIO ADMINISTRATIVO

15.122.0011 .2053.0000

ADMINISTRAÇÃO

451

E MANTENÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇ Ã O

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E

ADOLESCENTE

40.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.157.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

729.000,00

727.000,00

727.000,00

727.000,00

17.000,00

100.000,00

195.000,00

158.000,00

32.000,00

225.000,00

298.000,00

298.000,00

298.000,00

25.000,00

5.000,00

268.000,00

4.564.000,00

2.094.000,00

2.094.000,00

2.094.000,00

70.000,00

767.000,00

767.000,00

767.000,00

20.000,00

20.000,00

17.000,00

100.000,00

195.000,00

158.000,00

32.000,00

225.000,00

298.000,00

298.000,00

298.000,00

25.000,00

5.000,00

268.000,00

5.721 .000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

2.094.000,00

2.094.000,00

2.094.000,00

799.000,00

DA SECRETARIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.157.000,00 | 4.564.000,00 | 5.721 .000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 729.000,00 | 70.000,00 | 799.000,00 |
| 15 451 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 15 451 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 0,00 | 729.000,00 | 70.000,00 | 799.000,00 |
| 15.451.0003.1005.0000 REFORMAR EAMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 15.451.0003.1005.0000 REFORMAR EAMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0003.1010.0000 URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS EAVENIDAS | 15.451.0003.1010.0000 URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS EAVENIDAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0003.1029.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO E | 15.451.0003.1029.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0003.1030.0000 CONST. AMP. EREST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0003.1030.0000 CONST. AMP. EREST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0003.1031.0000 CONST,REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS | 15.451.0003.1031.0000 CONST,REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 15.451.0003.1033.0000 CONST.DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0003.1033.0000 CONST.DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0003.1067.0000 CONST.AMP.REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS | 15.451.0003.1067.0000 CONST.AMP.REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0003.1068.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | 15.451.0003.1068.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0003.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | 15.451.0003.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 340.000,00 | 2.400.000,00 | 2.740.000,00 |
| 15 452 0003 | INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | o , oo | 340.000,00 | 2.400.000,00 | 2.740.000,00 |
| 15.452.0003.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. PARA ALIMPEZA PÚBLICA EOUTROS | 15.452.0003.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. PARA ALIMPEZA PÚBLICA EOUTROS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0003.1035.0000 CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES ,JARDINS | 15.452.0003.1035.0000 CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES ,JARDINS | E 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 15.452.0003.1051.0000 CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.0003.1051.0000 CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0003.2056.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0003.2056.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 15.452.0003.2058.0000 MANUT.ECONSERV. DE PRAGAS, | PARQUES, | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15.452.0003.2060.0000 MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO | 15.452.0003.2060.0000 MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 15.452.0003.2061 .0000 MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | 15.452.0003.2061 .0000 MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15.452.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO | DO CEMITE• RIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

Habitação

451

451

0003

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

16.451.0003.1048.0000

AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS

482

Habitação Urbana

0003

482

16.482.0003.1036.0000

Saneamento

452

Serviços Urbanos

452

0003

17.452.0003.1041.0000

17.452.0003.2060.0000

IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL

MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA

511

Saneamento Básico Rural

CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS

110.000,00

10.000,00

10.000 00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.125.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

185.000,00

000

565.000,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

240.000,00

110.000,00

10.000,00

10.000 00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.690.000,00

445.000,00

445.000,00

120.000,00

325.000,00

425.000,00

FUNERÁRIOS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | 0,00 | 1.125.000,00 | 565.000,00 | 1.690.000,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 185.000,00 | 240.000,00 | 425.000,00 |
| 17 511 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 0,00 | 185.000,00 | 240.000,00 | 425.000,00 |
| 17.511 .0003.1025.0000 CONST. REST. DE CHAFARIZES ECAIXAS DAGUA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.511 .0003.1026.0000 PERFURACAO DE POCOS CACIMBÕESS ETUBULARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.511.0003.1027.0000 CONST. AMPL. REST. DE ACUDES EBARRAGENS | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 17.511 .0003.2057.0000 MANUT.DE POCOS,CHAF. DESSALINIZADORES ECAIXAS | 0,00 | D 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 17 512 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 17.512.0003.1012.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 0,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MSD 17.512.0003.1028.0000 CONST. AMPL. | DO SIST. DE ABAST. DAGUA 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| REST. 17.512.0003.1037.0000 CONST.INST.EREST. | DE LAVANDERIA COMUNITARIA 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1038.0000 CONST.DE | ECANAIS DE DRENAGEM 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| GALERIAS 17.512.0003.1054.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DE UNIDADES SANITARIAS 17.512.0003.1055.0000 CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0003.1060.0000 IMPLANTAÇÃO ,CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SANITARIO 17.512.0003.1061.0000 IMPLANTAÇÃO, CONST.DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18 541 0002 AGRICULTURA FORTE EMEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| PRESERVADO 18.541 .0002.2144.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 18 606 0002 AGRICULTURA FORTE EMEIO AMBIENTE PRESERVADO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 20 Agricultura | 0,00 | 310.000,00 | 1.301 .000,00 | 1.611 .000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| 20 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| 20.122.0011 .2030.0000 ADMINISTRAÇÃO EMANUNTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 0,00 | 225.000,00 | 60.000,00 | 285.000,00 |
| 20 605 0002 AGRICULTURA FORTE EMEIO AMBIENTE PRESERVADO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS EFEIRAS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20 605 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL EP.SERVIÇOS | 0,00 | 225.000,00 | 20.000,00 | 245.000,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 20.605.0004.1023.0000 CONST.AMPL. EREST. DE MERCADOS PUBLICO$ 20.605.0004.1024.0000 CONST. AMPL. EREST. DE MATADOURO PUBLICO 20.605.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 20.605.0004.1023.0000 CONST.AMPL. EREST. DE MERCADOS PUBLICO$ 20.605.0004.1024.0000 CONST. AMPL. EREST. DE MATADOURO PUBLICO 20.605.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 105.000,00 | 0,00 20.000,00 | 105.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 310.000,00 | 1.301 .000,00 | 1.611 .000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 85.000,00 | 249.000,00 | 334.000,00 |
| 20 608 0002 AGRICULTURA FORTE EMEIO AMBIENTE PRESERVADO | 20 608 0002 AGRICULTURA FORTE EMEIO AMBIENTE PRESERVADO | 0,00 | 85.000,00 | 244.000,00 | 329.000,00 |
| 20.608.0002.1070.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EVEICULOS AGRICOLAS | 20.608.0002.1070.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EVEICULOS AGRICOLAS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 20.608.0002.2028.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU | 20.608.0002.2028.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20.608.0002.2031 .0000 APOIO APRODUCAO AGRICOLA | 20.608.0002.2031 .0000 APOIO APRODUCAO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES EMUDAS | 20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES EMUDAS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO ACRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS EBOVINOS | 20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO ACRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS EBOVINOS | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL EP.SERVIÇOS | 608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL EP.SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 20.608.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 20 20.608.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 222.000,00 | 878.000,00 | 1.100.000,00 |
| 23 692 Comercialização | 23 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 692 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 23 692 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23.692.0010.2114.0000 MANUTENCAO EESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | 23.692.0010.2114.0000 MANUTENCAO EESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 222.000,00 | 828.000,00 | 1.050.000,00 |
| 23 695 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 23 695 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 222.000,00 | 828.000,00 | 1.050.000,00 |
| 23.695.0010.1058.0000 CONSTRUCAO DO | 23.695.0010.1058.0000 CONSTRUCAO DO | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 23.695.0010.2110.0000 | ACOES DE | DA 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| CAPIVARA 23.695.0010.2111 .0000 APOIO APROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | CAPIVARA 23.695.0010.2111 .0000 APOIO APROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 23.695.0010.2112.0000 | IMPL.DO PROG.DE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TURISMO 23.695.0010.2114.0000 MANUTENCAO EESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | TURISMO 23.695.0010.2114.0000 MANUTENCAO EESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24 722 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 24.722.0011 .2076.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DETV | 24 722 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 24.722.0011 .2076.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DETV | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 830.000,00 | 270.000,00 | 1.100.000,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 122 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE EOBRAS 26.122.0003.2052.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 26 122 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE EOBRAS 26.122.0003.2052.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 | 26 | | 830.000,00 | | |
| 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | | 150.000,00 | 980.000,00 |
| 26 782 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 26 782 0003 INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE EOBRAS | 0,00 | 830.000,00 | 150.000,00 | 980.000,00 |
| 26.782.0003.1013.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 26.782.0003.1042.0000 CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | 26.782.0003.1013.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 26.782.0003.1042.0000 CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0003.1052.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0003.1052.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 26.782.0003.1050.0000 26.782.0003.2061 .0000 MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIAS | CONST. AMPL. | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 27 | Desporto eLazer | 0,00 | 260.000,00 | 584.000,00 | 844.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 40.000,00 | 119.000,00 | 159.000,00 |
| 27 812 0008 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA EDO LAZER | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.812.0008.1064.0000 | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0009 | APOIO AJUVENTUDE EAO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 27.812.0009.2086.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR EPROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 27 813 Lazer | | 0,00 | 220.000,00 | 465.000,00 | 685.000,00 |
| 27 813 0008 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA EDO LAZER | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 27.813.0008.2082.0000 | APOIO AS FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| 27 813 0009 | APOIO AJUVENTUDE EAO ESPORTE | 0,00 | 220.000,00 | 414.000,00 | 634.000,00 |
| 27.813.0009.1045.0000 | CONST.DE CAMPOS DE FUTEBOL EQUADRAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.813.0009.1049.0000 | POLIESPORTIVAS CONST.AMPL. EREST.DO ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27.813.0009.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27.813.0009.2087.0000 | ENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 27.813.0009.2143.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 28 843 Serviço | da DívidaInterna | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 28 843 0012 | ENCARGOS ESPECIAIS | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 28.843.0012.2026.0000 | ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 99 Reserva | de Contingência | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 99.999.9999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | TOTAL | 960.000,00 | 8.160.000,00 | 47.880.000,00 | 57.000.000,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.458.000,00 | | 1.458.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.457.000,00 | | 1.457.000,00 |
| 01 | 031 0001 | DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 1.457.000,00 | | 1.457.000,00 |
| 01 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 01 | 091 0001 | DESENVOLVIMENTO EMODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 104 | Administração | Administração | 9.110.000,00 | 641.000,00 | 9.751.000,00 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 04 | 091 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| 04 | 121 0013 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 8.792.000,00 | 621 .000,00 | 9.413.000,00 |
| 04 | 122 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 6.558.000,00 | 616.000,00 | 7.174.000,00 |
| 04 | 122 0012 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.055.000,00 | | 1.060.000,00 |
| 04 | 122 0013 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.179.000,00 | 5.000,00 | 1.179.000,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 04 | 123 0013 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| 04 | | de Recursos | | | 12.000,00 |
| 04 | 124 0011 128 | APOIO ADMINISTRATIVO Formação Humanos | 87.000,00 12.000,00 | | 87.000,00 |
| 04 | 128 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 04 | 131 | APOIO ADMINISTRATIVO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 04 | 131 0011 153 | Comunicação Social Defesa Terrestre | 15.000,00 14.000,00 | | 15.000,00 14.000,00 |
| | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 04 04 | 153 | Serviços Financeiros | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04 | 694 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA | | | |
| | 694 | 0013 E FINANCEIRA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| los | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1.196.000,00 | 1.600.000,00 | 2.796.000,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaao Portador de Deficiência | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 08 | 242 0006 | BEM ESTAR SOCIAL | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 432.000,00 432.000,00 | 432.000,00 |
| 08 08 | 243 0006 244 | BEM ESTAR SOCIAL AssistênciaComunitária | 1.167.000,00 | 1.168.000,00 | 432.000,00 2.335.000,00 |
| 08 | 244 | BEM ESTAR SOCIAL | 1.167.000,00 | 1.168.000,00 | 2.335.000,00 |
| 110 | Saúde | 0006 | | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 12.687.000,00 | 12.687.000,00 |
| 10 | 301 0005 | CIDADÃO | | 12.687.000,00 | 12.687.000,00 |
| 10 | | SAÚDE COM RESPEITO AO | | | |
| 10 | 302 302 0005 | AssistênciaHospitalare Ambulatorial SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 830.000,00 830.000,00 | 830.000,00 830.000,00 |
| 10 | | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 10 | 303 303 0005 | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 527.000,00 | 527.000,00 |

Orçamento Programa

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 10 | 304 | Vigilãncia Sanitária | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 10 | 304 | 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 10 | 305 | Vigilãncia Epidemiológica | | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 10 | 305 | 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO | | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 112 | | Educação | | 12.998.000,00 | 12.998.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 10.792.000,00 | 1O.792.000,00 |
| 12 12 | 361 361 | 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL , TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | 10.782.000,00 10.000,00 | 10.782.000,00 10.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 2.028.000,00 | 2.028.000,00 |
| 12 | 365 | 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | 2.028.000,00 | 2.028.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12 | 366 | 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 367 | 0007 EDUCA ÃO E QUALIFICA ÃO | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 | | Cultura | 442.000,00 | 325.000,00 | 767.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 442.000,00 | 325.000,00 | 767.000,00 |
| 13 | 392 | 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER | 442.000,00 | 325.000,00 | 767.000,00 |
| 114 | | Direitos da Cidadania | 243.000,00 | 55.000,00 | 298.000,00 |
| 14 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243.000,00 | 55.000,00 | 298.000,00 |
| 14 | 243 | 0006 BEM ESTAR SOCIAL | 243.000,00 | 55.000,00 | 298.000,00 |
| 115 | | Urbanismo | 4.882.000,00 | 839.000,00 | 5.721 .000,00 |
| 15 | 121 | Planejamento e Orçamento | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 15 | 121 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 2.094.000,00 | | 2.094.000,00 |
| 15 | 122 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.094.000,00 | | 2.094.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 360.000,00 | 439.000,00 | 799.000,00 |
| 15 | 451 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 360.000,00 | 439.000,00 | 799.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 2.340.000,00 | 400.000,00 | 2.740.000,00 |
| 15 | 452 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 2.340.000,00 | 400.000,00 | 2.740.000,00 |
| 116 | | Habitação | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 16 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 451 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 16 | 482 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 117 | | Saneamento | 315.000,00 | 1.375.000,00 | 1.690.000,00 |
| 17 | 452 | Serviços Urbanos | 20.000,00 | 425.000,00 | 445.000,00 |
| 17 | 452 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 20.000,00 | 425.000,00 | 445.000,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 275.000,00 | 150.000,00 | 425.000,00 |
| 17 | 511 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 275.000,00 | 150.000,00 | 425.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 20.000,00 | 800.000,00 | 820.000,00 |
| 17 | 512 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 20.000,00 | 800.000,00 | 820.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

\_\_\_\_ ...,

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 118 | Gestão Ambiental | 92.000,00 | | | 92.000,001 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 18 541 | 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 18 606 | Extensão Rural | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 18 606 | 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 120 | Agrtcuttura | 1.331.000,00 | 280.000,00 | | 1.811.000,001 |
| 20 122 | Administração Geral | 992.000,00 | | | 992.000,00 |
| 20 122 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 992.000,00 | | | 992.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 85.000,00 | 200.000,00 | | 285.000,00 |
| 20 605 | 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO | AMBIENTE 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 20 605 | PRESERVADO 0004 DESENVOLVIMENTO P.SERVIÇOS | INDUSTRIAL, COMERCIAL E 45.000,00 | 200.000,00 | | 245.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 254.000,00 | 80.000,00 | | 334.000,00 |
| 20 608 | 0002 AGRICULTURA FORTE E | MEIO AMBIENTE 249.000,00 | 80.000,00 | | 329.000,00 |
| 20 608 | PRESERVADO 0004 DESENVOLVIMENTO P.SERVICOS | INDUSTRIAL, COMERCIAL E 5 .000,00 | | | 5.000,00 |
| 123 | Comércioe Serviços | 1.000.000,00 | 100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 23 692 | Comercialização | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 23 692 | 0010 DESENVOLVIMENTO DO | TURISMO 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 23 695 | Turismo 0010 DESENVOLVIMENTO | 950.000,00 | 950.000,00 100.000.00 | | 1.050.000,00 |
| 124 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 23 695 | DO | TURISMO | 100.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 24 722 | Comunicações Telecomunicaçõe s | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 24 722 | 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | 9 .000,00 | | | 9.000,00 |
| 126 | Transporte | 380.000,00 | | | |
| | | | 720.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 26 782 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE | | 260.000,00 720.000,00 | | 980.000,00 |
| 122 26 | E OBRAS Transporte Rodoviá rio | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 26 782 | 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | 260.000,00 | | | 980.000,00 |
| 127 | e Lazer | 644.000,00 | 720.000,00 200.000,00 | | 644.000,00 |
| 27 812 | Desporto | | 159.000,00 | | |
| | Desporto Comunitário | | | | 159.000,00 |
| 27 812 27 812 | 0008 0009 APOIO | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER 40.000,00 A JUVENTUDE E AO ESPORTE 119.000,00 | | | 40.000,00 119.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 485.000,00 | 200.000,00 | | 685.000,00 |
| 27 813 27 813 | 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER 0009 APOIO A JUVENTUDE E | 51 .000,00 AO ESPORTE | 434.000,00 200.000,00 | | 51 .000,00 634.000,00 |
| | Encargos E-,:lals | 705.000,00 | | | |
| 128 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 705.000,00 |
| 28 | 0012 ENCARGOS ESPECIAIS | 705.000,00 | | | 705.000,00 |
| 843 199 | Reserva de Contingência | 705.000,00 | 1.500.000,00 | | 705.000,00 1.500.000,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc .11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTING~NCIA | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| | | 23.317.000,00 | 33.683.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 08

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.458.000,00 |
| ~ Orgão : | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 591.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.142.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 705.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.500.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.234.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 9.000,00 |
| Orgão : | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 12.998.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 14.450.000,00 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 2.796.000,00 |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 298.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.721 .000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 110.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.690.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.100.000,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 1.100.000,00 |
| Orgão : | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 844.000,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | Valor |
| Função | 18 | | |
| | | Gestão Ambiental | 92.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 1.611.000,00 |

69839330

~t::

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

::>rçamento Programa

Exercício de

2026

Anexo 09

Pági na2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| OrgAo: | 0 2 1 0 | SECR ETAR IA DEA GRIC U LTURA, MEIO AMBIE N TE ER ECUR SOS HIDRICOS | Va lor |

| O rgAo : | 0 2 11 | SEC RETARIA M UNICIPAL DEC ULTU RA ECO MUNICA Ç Ã O | Va lor |
| F unçã o | 13 | Cultura | 767.000,00 |
| OrgAo: | 0 2 12 | P ROCURADORIA GERAL DO MUN ICIPIO | Va lor |
| Função | 04 | Administração | 122.000,00 |
| O rgAo : | 02 1 3 | CONT ROLADORIA GE RAL DO MU NIC IPIO | Va lor |
| F unção | 04 | Adm inistração | 130.000,00 |
| Orgão: | 0 2 14 | GABINETE DO VICE PREFEITO | Va lo r |
| Função | 04 | Administraçã o | 102.000,00 |
| lO rgAo: | 02 1 5 | SECRETARIA DE POLIT ICAS PUBICAS PARAAS MULHERES | Valor |
| Função | 04 | Adm inistraçã o | 300.000.00 |
| O rgã o : | 0 2 16 | SECR ETAR IA DE POLITICAS PUBICAS PARA P ESSO AS COM D EFICIENCIA | Valo r |
| Funçã o | 04 | A dministração | 130.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 57.000.000,00 |

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | 1 .458.000,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 591 .000,00 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 .347.000,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUN . DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 .243.000,00 |
| 0204 | SECRETARIA MU NICIPAL DE EDU CAÇÃO | 12.998.000.00 |
| 0205 | SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE | 14.450.000,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.094.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNIC IPAL DE INFRA-EST RUTU RA | 8 .621 .000,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1.100.000,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 844.000,00 |
| 0210 | SECRETARIA OE AGRICULT URA. MEIO AMB IENTE E RECURSa>S<HIJDBIIICDDS | SECRETARIA OE AGRICULT URA. MEIO AMB IENTE E RECURSa>S<HIJDBIIICDDS |
| 02 1 1 | SECRETARIA MUN ICIPAL DE CULT U RA E COMUNICAÇÃO | 767.000,00 |
| 02 12 | PROCURADORIA GERAL DO M UNIC IPIO | 122.000,00 |
| 02 1 3 | CONTROLADO RIA GERAL DO MUN ICIPIO | 130.000,00 |
| 02 14 | GABINETE DO VICE PREFEITO | 102.000,00 |
| 0215 | SECRETARIA DE POLITICAS PUB ICAS PARA AS MU LHERES | 300.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA DE POLITICAS PUB ICAS PARA PESSOAS COM | DEF.JOJ&N0).9. |

69839330

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pági na 3

( lnc.11 , § 2°, Art\_2°)

TOTAL

57.000.0 00,00

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Le gislativa | 1.458.000,00 |
| 04 | Administração | 9 .751 .000,00 |
| 08 | A ssistênciaSocial | 2.796.000,00 |
| 10 | Saúde | 14.450.000,00 |
| 12 | Educação | 12_998 .000,00 |
| 13 | Cultura | 767.000,00 |
| 14 | Direitos da C idadania | 298.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 5 .721 .000,0 0 |
| 16 | Habitação | 110.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1 .690.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 92.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1 .611.0 00,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 1 .100.000,00 |
| 2 4 | Comunicações | 9 .000,00 |
| 26 | Transporte | 1.100.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 844.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 705.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1 _500.000,00 |

57.000.000,00

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | Allsistlnçia Soc;ial | | 2.796.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 564.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁR IAS - CIVIL | 44.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 381.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 113.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 367.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 354.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 41 .000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 48.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 65.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 260.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | |
| o | Sa1Jde | | 14.450.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 959.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.518.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 660.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 130.000,00 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 72.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁR IAS - CIVIL | 68.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.220.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3.495.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 2.200.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 75.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 14.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 160.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 825.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 955.000,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 | |
| 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00 | |

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 17.246.000,00 |

Anexo 11

Anexo 11

41 .522.160/0001-88

Exercíci o :

2026

CONSOUDADO

(Art.2° • § 1° da Lei 4.320/64)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TI TU LOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TITULO$ | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA TOTAL | 3.055.000,00 450.000,00 1.487.200,00 75.000,00 46.199.800,00 3.700.000,00 98.000,00 5.339.000,00 1.374.000,00 -4.778.000,00 | 54.967.000,00 -4.778.000,00 6.811.000,00 57.000.000,00 | Legislativa Administração Assistência Social Saúde Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Amb;ental Agricultura ComércioeServiços Comunicações Transporte Desporto eLazer Encargos Especiais Reserva de Contingênc ia | | 1.458.000,00 9.751 .000,00 2.796.000,00 14.450.000,00 12.998.000,00 767.000,00 298.000,00 5.721 .000,00 110.000,00 1.690.000,00 92.000,00 1.611.000,00 1.100.000,00 9.000,00 1.100.000,00 844.000,00 705.000,00 1.500.000,00 |
| | | | | TOTAL | 57.000.000,00 |

Notas Explicativas

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Pági na 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.111, § 2°, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Total |

| 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 1 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PR 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCI, 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO 0006 BEM ESTAR SOCIAL 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZI 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0012 ENCARGOS ESPECIAIS 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA Ef 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.000,00 0,00 3.109.000,00 225.000,00 825.000,00 285.000,00 816,000,00 40.000,00 225,000,00 222.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 | 65.000,00 85.000,00 60.000,00 o,oo 980.000,00 305.000,00 644.000,00 69.000,00 40.000,00 105.000,00 298.000,00 0,00 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 10.000,00 o,oo 10.000,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 700.000,00 0,00 0,00 | 1.303.000,00 376.000,00 3.260.000,00 25.000,00 12.635.000,00 2.504.000,00 11.528,000,00 749.000,00 488.000,00 773.000,00 9.996.000,00 1.065.000,00 1.312.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 1.500,000,00 | 1.458.000,00 461.000,00 6.439.000,00 250.000,00 14.450.000,00 3.094.000,00 12,988,000,00 858.000,00 753,000,00 1.100.000,00 10.567.000,00 1.765.000,00 1.317.000,00 1.500,000,00 |
| TOTAL | 6.093.000,00 | 2.656.000,00 | 737.000,00 | 46.014.000,00 | 1.500.000,00 | 57.000.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO UNIDADE 01 01 | | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS | |

| SUB UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | 01 | - | Aplicacao |
| | Programada | | |
| AMPLIAÇÃO E MUNICIPAL | RESTAURACAO DA CAMARA | | |
| 4 DESPESAS 4 | INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01 .031.0001.2001.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS | SOCIAIS | | |
| VENCIMENTOS | | | |
| OBRIGAÇÕES SENTENÇAS | EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL PATRONAIS | | |
| | JUDICIAIS | | |
| 3 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS | MATERIAL DE CONSUMO CULTURAIS,ARTISTICAS, | | |
| PREMIAÇÕES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | |
| SERVIÇOS | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| OUTROS | DE CONSULTORIA | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANTERIORES | | |
| 4 | DESPESAS DE EXERCICIOS | | |
| | DE CAPll | | |
| DESPESAS 4 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | INVESTIMENTOS | | |
| | PERMANENTE | | |
| DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| ENCARGOS COM | | | |
| | AASSESSORIA JURIDICA CORREN | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | | |
| OUTROS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | |
| CONTRIBUIÇÃO AENTIDADE | | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | CORREN DESPESAS CORRENTES | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | |
| TOTAL | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUBUNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.091.0011 .2004.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.091.0011 .2004.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.091.0011 .2004.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.091.0011 .2004.0000 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.091.0011 .2004.0000 3 DESPESAS CORREN | | 82.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 82.000,00 82.000,00 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0011 .1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0011.2005.0000 | | |
| | | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 378.000,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 323.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 5.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 5.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 5.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 5.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 5.000,00 300.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.13.00 1 .500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.13.00 1 .500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.13.00 1 .500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.13.00 1 .500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.13.00 1 .500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 25.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 25.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 25.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 25.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 25.000,00 | | | | |
| | | | | | 55.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 4 DESPESAS D CAPll | 4 DESPESAS D CAPll | 4 DESPESAS D CAPll | 4 DESPESAS D CAPll | 4 DESPESAS D CAPll | | | | |
| | | | | | 4.000.00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0013.2006.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 4.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0013.2006.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 4.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0013.2006.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 4.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0013.2006.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 4.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0013.2006.0000 3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 4.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 20.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 20.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 20.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 20.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 20.000,00 | | | | |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.001 1.2039.0000 MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.001 1.2039.0000 MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.001 1.2039.0000 MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.001 1.2039.0000 MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.001 1.2039.0000 MUNICIPIO | | 82.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 1.500.00.999.100 | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.1 .90.11 | 50.000,00 3.000,00 3.000,00 | | .00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 | 19.000,00 | | | |
| 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 2.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 2.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 2.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 2.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 2.000,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |

| ORGÃ O | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUBUNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 04.131 .0011.2007.0000 | 04.131 .0011.2007.0000 | 04.131 .0011.2007.0000 | 04.131 .0011.2007.0000 | 15.000,00 |

| | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | | | | 15.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3 .3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3 .3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

591.000,00

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| SUBUNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 04.121 | | | | | | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .0013.2043.0000 | | | | 26.000,00 | |
| | | | | 26.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0011 .1076.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 04.122.0012.2011.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.91 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0012.2024.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 2.000,00 2.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0011 .1076.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 04.122.0012.2011.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.91 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0012.2024.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 2.000,00 2.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0011 .1076.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 04.122.0012.2011.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.91 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0012.2024.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 2.000,00 2.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0011 .1076.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 04.122.0012.2011.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.91 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0012.2024.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 2.000,00 2.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.0011 .1076.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 04.122.0012.2011.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.91 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0012.2024.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 2.000,00 2.000,00 | | |
| 5.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 800.000,00 | |
| INDENIZAÇÃO JUDICIAIS 1 ENCARGOS COM 1 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0013.2024.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 3.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0013.2115.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 20.000,00 | INDENIZAÇÃO JUDICIAIS 1 ENCARGOS COM 1 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0013.2024.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 3.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0013.2115.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 20.000,00 | INDENIZAÇÃO JUDICIAIS 1 ENCARGOS COM 1 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0013.2024.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 3.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0013.2115.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 20.000,00 | INDENIZAÇÃO JUDICIAIS 1 ENCARGOS COM 1 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0013.2024.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 3.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0013.2115.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 20.000,00 | INDENIZAÇÃO JUDICIAIS 1 ENCARGOS COM 1 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0013.2024.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 3.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 04.122.0013.2115.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 20.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | | 800.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | | | | 900.000,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | 800.000,00 | | |
| 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 900.000,00 |
| | | | | 900.000,00 | | |
| 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | |
| | | | | | | 259.000,00 |
| FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | FINANÇAS | 254.000,00 | |
| | | | | 135.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 1.00 100.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 1.00 100.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 1.00 100.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 1.00 100.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.1 1.00 100.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 10.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 10.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 10.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 10.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 10.000,00 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | 119.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 10.000,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 10.000,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 10.000,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 10.000,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPll 50.000,00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPll 50.000,00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPll 50.000,00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPll 50.000,00 5.000,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPll 50.000,00 5.000,00 | | |
| 4w | 4w | 4w | 4w | 4w | | |
| | | | | | 5.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | 04.122.0013.2115.0000 | | | | | | 259.000,00 |
| FINANÇAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | FINANÇAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | FINANÇAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.123.0013.2044.0000 | | | | | | 62.000,00 |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL SERVIÇOS | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 | 2.000,00 60.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E | 04.694.0013.2062.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| FINANCEIROS 3 DESPESAS CORREN' | FINANCEIROS 3 DESPESAS CORREN' | FINANCEIROS 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN | 28.843.0012.2026.0000 | | | | | 5.000.00 | 705.000,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.100 | 3.2.90.21 .00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.100 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.100 4.6.90.71 .00 | | 700.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTII | RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTII | RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTII | 99.999.9999.2999.0000 | | | | | | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | | 4.347.000,00 | 4.347.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO |
| SUBUNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| IDENIZAÇÃOO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0011 .1008.0000 | | | | | 106.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAP11 | | | | 104.000,00 | 106.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.100 4.4.90.61 .00 1.500.00.999.100 4.4.90.93.00 | 100.000,00 4.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 5 INVERS ES FINANCEIRAS | | | | 2.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.100 4.5.90.61 .00 | 2.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0011.1075.0000 | | | | | 75.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.706.00.999.000 4.4.90.51.00 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 25.000,00 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 04.122.0011 .1076.0000 | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ASEGURANCA | | | | | | 286.000,00 |
| PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL | 04.122.0011.2009.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 281.000,00 | 281.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.52.00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' | 04.122.0011.2010.0000 | | | | | 5.466.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.374.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 861.000,00 | | |
| DETERMINADO | | 1.500.00.999.100 | | | | |
| | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.706.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 750.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CIVIL | 1.706.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.709.00.999.115 3.1.90.11 .00 | 35.000,00 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.710.00.999.112 3.1.90.11 .00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.720.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | CIVIL | 1.721 .00.999.000 3.1.90.11 .00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.706.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.709.00.999.115 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.710.00.999.112 3.1.90.13.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.720.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721 .00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.000,00 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | | | | | |
| | | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0011.2010.0000 | 04.122.0011.2010.0000 | 5.466.000,00 |

| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | | | 4.513.000,00 5.374.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.709.00.999.115 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.710.00.999.112 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.721 .00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 800.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.115 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.112 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.00.999.000 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 3.3.90.35.00 | 40.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 600.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.709.00.999.115 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.710.00.999.112 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.721.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 750.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | |
| | | 2.500.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1. 706.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1. 709.00.999.115 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1. 710.00.999.112 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1. 720.00.999.000 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721.00.999.000 3.3.90.39.00 | 23.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 190.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.709.00.999.115 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.112 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.720.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.721 .00.999.000 3.3.90.40.00 | | 1.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.115 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.000 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.100 3.3.90.93.00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | 2.000,00 | |
| | | 92.000,00 | |

Orçamento Programa - Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0011.2010.0000 5.466.000,00 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 92.000,00 | | | |
| | 77.000,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.115 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.112 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.721.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.115 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇ O DAD VIDA PRINCIPAL DA DlviDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000 4.6.90.71 .00 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011.2012.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 5.000,00 OPASEP 04.122.0012.2020.0000 DESPESAS CORREN. | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.115 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.112 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.721.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.115 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇ O DAD VIDA PRINCIPAL DA DlviDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000 4.6.90.71 .00 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011.2012.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 5.000,00 OPASEP 04.122.0012.2020.0000 DESPESAS CORREN. | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.115 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.112 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.721.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.115 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇ O DAD VIDA PRINCIPAL DA DlviDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000 4.6.90.71 .00 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011.2012.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 5.000,00 OPASEP 04.122.0012.2020.0000 DESPESAS CORREN. | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.115 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.112 4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000 4.4.90.51 .00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.721.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.115 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇ O DAD VIDA PRINCIPAL DA DlviDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000 4.6.90.71 .00 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0011.2012.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 5.000,00 OPASEP 04.122.0012.2020.0000 DESPESAS CORREN. | | | |
| 3 25.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.100 3.3.90.47.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00 | 3 25.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.100 3.3.90.47.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00 | 3 25.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.100 3.3.90.47.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00 | 3 25.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.100 3.3.90.47.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00 | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 6 | 15.000,00 | 6 | 6 | | | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO | 5.000,00 | MANUTENCAO | MANUTENCAO | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| COM | 255.000,00 | COM | 255.000,00 | | | |
| | | 255.000,00 | 255.000,00 | | | |
| | | | 12.000,00 | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.001 1.2013.0000 3 DESPESAS CORREN. | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.001 1.2013.0000 3 DESPESAS CORREN. | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.001 1.2013.0000 3 DESPESAS CORREN. | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL 04.128.001 1.2013.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | |
| | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR 04.153.0011.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR 04.153.0011.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR 04.153.0011.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR 04.153.0011.2008.0000 | | | |
| | | | 14.000,00 | | | |
| | 2.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.000,00 DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO 24.722.0011.2076.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.000,00 DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO 24.722.0011.2076.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.000,00 DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO 24.722.0011.2076.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.000,00 DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO 24.722.0011.2076.0000 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 DESPESAS CORREN | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 DESPESAS CORREN | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 DESPESAS CORREN | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 DESPESAS CORREN | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 2.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 2.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 2.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 2.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | | | |
| | | | 9.000,00 | | | |
| TV | TV | TV | TV | | | |
| DE | DE | DE | DE | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃ O

UNIDADE

SUB UNIDA DE

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ OE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EP LANEJAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO

24.722.0011 .2076.0000

SINAL DE TV

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.100 4.4.90.52.00

9 .000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

TOTAL

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃ O | 02 PREFEITURA 04 | MUNICIPAL DE CORONEL | JOSE• DIAS | | | | | |

| UNIDADE SUBUNIDADE | SECRETARIA 01 SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | | 12.361.0007.1015.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| .. DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.500.00.200.000 4 .4.90.51.00 1.570.00.999.207 1.706.00.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 10.000.00 100.000,00 30.000,00 | | | |
| AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ | | 12.361 .0007.1016.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| UNID.ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | 12.361.0007.1017.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS | | | 1.500.00.999.100 4 | .4.90.61.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4 DESPESAS DE CAPl1 | | 12.361.0007.1018.0000 | | 4.4.90.52.00 .4.90.52.00 50.000,00 | 5.000,00 | | | 55.000,00 55.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E | MATERIAL | PERMANENTE 12.381.0007.1075.0000 | 1.500.00.200.000 1.570.00.999.207 4 | .90.51 .00 .4.90.51.00 .4.90.52.00 4.4.90.52.00 100.000,00 | | 55.000,00 | | 125.000,00 |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | MATERIAL | 12.361.0007.1076.0000 PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | 1.569.00.999.000 4.4 1.571 .00.999.000 4 1.571 .00.999.000 4 .4.90.52.00 | | 100.000,00 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 175.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E DO PROGRAMA PTA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 12.361 .0007.2015.0000 | 1.569.00.999.000 4 1.570.00.999.207 | | 50.000,00 25.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | | .90.30.00 .90.36.00 | | 38.000,00 | | 43.000,00 |
| ACOES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 36.000,00 | |
| | | | | | 3.000,00 | | | |
| | | FÍSICA JURÍDICA | 1.569.00.999.206 3 .3 1.569.00.999.206 3 .3 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.569.00.999.206 | 30.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E | MATERIAL | | 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.000,00 |

6 .243.000,00

Pégina 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | | | | | | | | |

| UNIDADE SUB | 04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. -C.A. | | | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361 .0007.2017.0000 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.551.00.999.205 3.3.90.30.00 | 1.551.00.999.205 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.551 .00.999.205 3.3.90.36.00 | 1.551 .00.999.205 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.551.00.999.205 3.3.90.39.00 | 1.551.00.999.205 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551 .00.999.205 4.4.90.51 .00 | 1.551 .00.999.205 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.00.999.205 4.4.90.52.00 | 1.551.00.999.205 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO | 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | 12.361.0007.2035.0000 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 606.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.202 3.3.90.30.00 | 1.550.00.999.202 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.202 3.3.90.36.00 | 1.550.00.999.202 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.00.999.202 3.3.90.39.00 | 1.550.00.999.202 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| | | | | 1.550.00.999.202 3.3.90.92.00 | 1.550.00.999.202 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 94.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 80.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.202 4.4.90.52.00 | 1.550.00.999.202 4.4.90.52.00 | 14.000,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO 12.361.0007.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO 12.361.0007.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO 12.361.0007.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO 12.361.0007.2036.0000 | | | | | 2.954.000,00 | |
| FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA | FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA | FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA | FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA | | | | | 2.954.000,00 | |
| DESPESAS CORREN- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 309.000,00 | 2.954.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 | 120.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 70.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.571 .00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.571 .00.999.000 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| | | | | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 6.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.571.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.571.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.91 .00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.91 .00 | 25.000,00 | | 2.954.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | 2.954.000,00 | |

Orçamento Programa -Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUBUNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

ADMINISTRAÇÃO

ENCARGOS DO ENSINO

12.361 .0007 .2036.0000

2.959.000,00

FUNDAMENTAL

DA SECRETARIA

DESPESAS CORREN'

2.954.000,00

2.645.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.200.000 3.3.90.14.00

30.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

1.569.00.999.000 3.3.90.14.00

5.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

1.571 .00.999.000 3.3.90.14.00

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

500.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.569.00.999.000 3.3.90.30.00

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.571 .00.999.000 3.3.90.30.00

10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.000.000,00

1.569.00.999.000 3.3.90.36.00

15.000,00

1.571 .00.999.000 3.3.90.36.00

15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.000.000,00

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

15.000,00

1.571.00.999.000 3.3.90.39.00

5.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

1.569.00.999.000 3.3.90.40.00

5.000,00

E COMUNICAÇÃO

1.571 .00.999.000 3.3.90.40.00

5.000,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.500.00.200.000 3.3.90.92.00

5.000,00

DESPESAS DE CAPll

5.000,00

INVESTIMENTOS

5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

5.000,00

AQUISIÇÃO

DE MERENDA ESCOLAR

12.361 .0007 .2040.0000

430.000,00

DESPESAS CORREN'

430.000,00

430.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.552.00.999.203 3.3.90.30.00

200.000,00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

30.000,00

1.552.00.999.000 3.3.90.36.00

25.000,00

1.552.00.999.000 3.3.90.39.00

25.000,00

ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR

12.361 .0007.2041 .0000

615.000,00

DESPESAS CORREN'

615.000,00

615.000,00

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

1.500.00.200.000 3.3.90.18.00

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.553.00.999.204 3.3.90.30.00

45.000,00

55.000,00

1.553.00.999.204 3.3.90.36.00

50.000,00

1.571 .00.999.209 3.3.90.36.00

50.000,00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

130.000,00

1.553.00.999.204 3.3.90.39.00

150.000,00

1.571.00.999.209 3.3.90.39.00

120.000,00

5.000,00

1.553.00.999.204 3.3.90.92.00

5.000,00

ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO

12.361 .0007 .2042.0000

10.000,00

DESPESAS CORREN'

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | | | |

| | | - C.A. | | | | | | |
| ENCARGOS COM OENSINO MEDIO | 12.361.0007.2042.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ERRADICACAO DO ANALFABETISMO 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0007.2047.0000 | | | | | | | |
| | | | | | 20.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE- RM - IN -A - | | | | 5.000,00 | | | | |
| | DO ~ | 1.569.00.999.206 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | | 3.3.90.30.00 5.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURÍDICA 1.569.00.999.206 1.569.00.999.206 1.500.00.200.000 | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 | | | | | |
| ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | 12.361.0007.2048.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CORRENTES | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | FÍSICA | | | | | | | |
| -PESSOA -PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 3.000,00 2.000,00 | | | | | |
| CAPACITACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.0007.2049.0000 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 3.3.90.31 1.500.00.200.000 | 10.000,00 5.000,00 10.000,00 | | | | | |
| | CIENTIFICAS,DESPORT GRATUITA | 3.3.90.30.00 | | | | | | |
| ENCARGOS COM AEDUCACAO ESPECIAL 3 DESPESAS CORREN' | | .00 3.3.90.32.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.361.0007.2050.0000 | | 5.000,00 5.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| -PESSOA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO | FÍSICA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | | |
| MANUTENCAO SOLIDARIA 3 DESPESAS CORREN' | | | 2.000,00 | | | | | |
| | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 12.361.0007.2051.0000 | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | | | | 6.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.000,00 | | | | | |
| | | 1.569.00.999.206 1.569.00.999.206 | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | FÍSICA | | 2.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| -PESSOA -PESSOA | | 3.3.90.36.00 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| AENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' | JURIDICA | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| | 12.361.0013.2022.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | 10.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41 | | | | | | |
| AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | |
| COM 4 DESPESAS DE CAPll | 12.365.0007.1015.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 | | | |
| CONST. | | | | | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 .00 | | | | | | |
| | | | 10.000,00 | | | | | |

CNPJ:41 .522.160/000H!B

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAPll | 12.365.0007.1015.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000.00 | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | 12.365.0007.1018.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | |
| AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES | | | | | | | |
| CONST. 4 | 12.365.0007.1019.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | | 100.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0007.1075.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 100.000,00 | |
| | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| | | | 100.000,00 | | | | |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | | | | | | 150.000,00 |
| AQUISIÇÃO | 12.365.0007.1076.0000 | | | | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | 150.000,00 | | |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 50.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO | | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | 12.365.0007.2016.0000 | | | | | 35.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | | | | 5.000,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.569.00.999.206 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | 12.365.0007.2046.0000 | | | | | | 170.000,00 |
| 3 | | | | | | 165.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.00.999.206 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 | 3.1.90.13.00 50.000,00 5.000,00 | | | | |
| 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 105.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | FISICA | 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | | |
| TERCEIROS - PESSOA | | 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E | COMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | |
| SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.000,00 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.569.00.999.206 4.4.90.52.00

MANUTENCAO DO EDUCAÇÃ

O INFANTIL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

TOTAL

12.365.0007.2046.0000

5.000,00

5.000,00

170.000,00

5.000,00

6.098.000,00

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| AQUISIÇÃO DE VEICULOS 12.361.0007.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE VEICULOS 12.361.0007.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS CONST.AMPL.E RESTAURAR 1.540.00.999.240 4.4.90.52.00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS CONST.AMPL.E RESTAURAR 1.540.00.999.240 4.4.90.52.00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS CONST.AMPL.E RESTAURAR 1.540.00.999.240 4.4.90.52.00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS CONST.AMPL.E RESTAURAR 1.540.00.999.240 4.4.90.52.00 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | |
| INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO 12.361 .0007.1047.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO 12.361 .0007.1047.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES ENCARGOS COM OTRANSPORTE 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES ENCARGOS COM OTRANSPORTE 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES ENCARGOS COM OTRANSPORTE 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES ENCARGOS COM OTRANSPORTE 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 | 500.000,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 50.000,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 50.000,00 | 500.000,00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 50.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0007.2081 .0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0007.2081 .0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0007.2081 .0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% 12.361 .0007.2081 .0000 | |
| 3 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 3 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 3 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% 12.361 .0007.2088.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% 12.361 .0007.2088.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% 12.361 .0007.2088.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% 12.361 .0007.2088.0000 | |
| 3 DESPESAS 1 PESSOAL | | 37.000,00 | 51.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.540.00.999.240 3.1.90.16.00 3.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.540.00.999.240 3.1.90.16.00 3.000,00 | 14.000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.540.00.999.240 3.1.90.16.00 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DOENS. 12.361.0007.2089.0000 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 10.000,00 4.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DOENS. 12.361.0007.2089.0000 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 10.000,00 4.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DOENS. 12.361.0007.2089.0000 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 10.000,00 4.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DOENS. 12.361.0007.2089.0000 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 10.000,00 4.000,00 | 3.945.000,00 |
| MANUT. E ENCARGOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | MANUT. E ENCARGOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | MANUT. E ENCARGOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | MANUT. E ENCARGOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3.945.000,00 | 3 DESPESAS CORREN | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 02 | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| 12.361 .0007.2089.0000 | 12.361 .0007.2089.0000 | | | | |
| ENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 70% | ENCARGOS DOENS. FUNDAMENTAL-FUNDES 70% | | | | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUT.EENCARGOS DOENS. 12.361 .0007.2090.0000 | 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 1.541 .00.230.000 3.1.90.04.00 1.542.00.230.000 3.1.90.04.00 1.540.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.541.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 | 50.000,00 45.000,00 20.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 400.000,00 1.541.00.230.000 3.1.90.13.00 200.000,00 1.542.00.230.000 3.1.90.13.00 30.000,00 | 3.945.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | FISICA 1.540.00.999.240 3.3.90.14.00 1.541 .00.999.000 3.3.90.14.00 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 1.540.00.999.240 1.541.00.999.000 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 1.543.00.999.240 1.540.00.999.240 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 1.540.00.999.240 3.1.90.91.00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 30.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 | 385.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | 1.543.00.999.000 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.3.90.39.00 | | 80.000,00 | | |
| | 1.540.00.999.240 3.3.90.40.00 | | 30.000,00 | | |
| ECOMUNICAÇÃO | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.542.00.999.000 | | | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | |
| | | 3.3.90.40.00 | | | |

| TREINAMENTO EQUALIFICACAO 3 DESPESAS CORREN | 12.361 .0007.2091 .0000 | 18.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| TREINAMENTO E QUALIFICACAO 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0007.2091 .0000 | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 3.000,00 10.000,00 | | | |
| AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES | 12.365.0007.1016.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONST.AMPL.ERESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA 4 | 12.365.0007.1046.0000 | | | | | 30.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | |
| | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 30.000,00 | | | |
| CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS 4 | 12.365.0007 .1074.0000 | | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00

50.000,00

| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70% 12.365.0007.2102.0000 | | |

| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 1.541 .00.230.000 3.1.90.04.00 1.542.00.230.000 3.1.90.04.00 1.540.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.541 .00.230.000 3.1.90.11 .00 1.542.00.230.000 3.1 .90.11 .00 1.540.00.230.000 3.1 .90.13.00 | 20.000,00 50.000,00 5.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 10.000,00 |

| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30% 12.365.0007.2103.0000 | | | 263.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | 259.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.240 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 10.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 20.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.240 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

CORONEL

JOSE•

DIAS

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30% | | | | | | 12.365.0007.2103.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 259.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | |
| | 1.541 .00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.240 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541 .00.999.000 3.3.90.36 .00 | 15.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 | 15.000,00 5.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 15.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541 .00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | | | 4 .000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | 1.540.00.999.240 4.4.90.52.00 | | | | | | | |
| 12.366.0007.2108.0000 | | | | | | | | |
| MAN.E 70% | | | | 70.000,00 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.540.00.230.000 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | 60.000,00 5.000,00 | | | | | | |
| ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | 1.540.00.230.000 1.540.00.230.000 | | | | | | | |
| MAN.E 12.366.0007.2109.0000 | | | | | | | | |
| 30% 3 DESPESAS CORREN | | | | 43.000,00 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.240 3.1.90.04.00 1.540.00.999.240 3.1 .90.11 .00 | 4.000,00 5.000,00 4.000,00 | 23.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL | 1.540.00.999.240 3.1.90.13.00 3.1 .90.16.00 | | | | | | | |
| CORRENTES | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 1.540.00.999.240 | 10.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.540.00.999.240 3.3.90.30.00 1.540.00.999.240 3.3.90.36.00 1.540.00.999.240 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | 1.540.00.999.240 4 .4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| - 70% | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | 12.367.0007.2092.0000 | | | | | |

CNPJ:41.522.160/0001-BB

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02 | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃ

ESPECIAL - 70%

12 .367.0007.2092.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.230.000 3 .1.90.04.00

1.540.00.230.000 3 .1.90.11.00

1.540 .00.230.000 3.1.90.13.00

5 .000,00

50.000,00

5.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

TOTAL

6.900.000,00

Categoria

Pági na 19

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | 200.000,00 |
| 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 | 4 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.31O4.4.90.51 .00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL 10.301.0005.1009.0000 |
| | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO | 10.301.0005.1011.0000 | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS | | | | | 25.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE 10.301.0005.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE 10.301.0005.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE 10.301.0005.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE 10.301.0005.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE 10.301.0005.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.307 4.4.90.51 .00 100.000,00 | | |
| AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1040.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1040.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1040.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1040.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE 10.301.0005.1040.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601 .00.999.307 4.4.90.52.00 150.000,00 E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 10.301.0005.1063.0000 DA SAÚDE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601 .00.999.307 4.4.90.52.00 150.000,00 E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 10.301.0005.1063.0000 DA SAÚDE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601 .00.999.307 4.4.90.52.00 150.000,00 E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 10.301.0005.1063.0000 DA SAÚDE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601 .00.999.307 4.4.90.52.00 150.000,00 E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 10.301.0005.1063.0000 DA SAÚDE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601 .00.999.307 4.4.90.52.00 150.000,00 E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 10.301.0005.1063.0000 DA SAÚDE | | |
| CONSTRUÇÃO ACADEMIA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO ACADEMIA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO ACADEMIA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO ACADEMIA 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.301.0005.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.301.0005.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.301.0005.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.301.0005.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | |

| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0005.1075.0000 | | | | 225.000,00 |

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301.0005.1076.0000 | | | | 275.000,00 275.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 1.631 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 100.000,00 150.000,00 | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO PRI IA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0005.2023.0000 | | | 465.000,00 | 1.532.000,00 1.532.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 1.600.00.999.000 3.1.90.16.00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 50.000,00 250.000,00 130.000,00 5.000,00 30.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.067.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO APESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.32.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 1.600.00.999.000 3.3.90.40.00 1.600.00.999.000 3.3.90.48.00 1.600.00.999.000 3.3.90.92.00 | 10.000,00 517.000,00 5.000,00 200.000,00 300.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 | | |

| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS CORREN' | MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS CORREN' | 10.301 .0005.2065.0000 | 7.740.000,00 7.730.000,00 |

| DESPESAS 1 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.621 .00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.621 .00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 1.621.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.500.00.300.000 3.1.90.94.00 | 300.000,00 150.000,00 25.000,00 500.000,00 500.000,00 50.000,00 250.000,00 150.000,00 5.000,00 15.000,00 130.000,00 20.000,00 5.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| SUBUNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| 10.301.0005.2065.0000 | 10.301.0005.2065.0000 | | | 7.740.000,00 |

| MANUTENCAO EENCARGOS DO FMS 3 DESPESAS CORREN | | | 7.730.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.999.000 | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 8.000,00 600.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 300.000,00 19.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| COFINANCIAMENTO 10.301.0005.2080.0000 | COFINANCIAMENTO 10.301.0005.2080.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 245.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.621.00.999.303 3.3.90.30.00 1.621.00.999.303 3.3.90.36.00 1.621.00.999.303 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | |
| AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | 65.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 2.500.000,00 | | |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | 35.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .00.999.000 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 940.000,00 800.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 1.621.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 50.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 3.3.90.40.00 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 5.000,00 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 | | | |
| | | 5.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 140.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL | 10.000,00 | | |
| PROGRAMA | 1.500.00.300.000 4.6.90.71 .00 | | | |
| 3 | 3 | 65.000,00 | | |
| | 1.621 .00.999.303 3.1.90.04.00 | 150.000,00 35.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.604.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 80.000,00 | | |
| MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS 3 DESPESAS CORRENº | MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS 3 DESPESAS CORRENº | 30.000,00 450.000,00 | 560.000,00 645.000,00 | 645.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | | | |
| | | | 85.000,00 | |
| | 1.604.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| | | 85.000,00 | | |
| | 1.604.00.999.317 3.1 .90.11 .00 | | | |

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS 10.301.0005.2121.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS 10.301.0005.2121.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS 10.301.0005.2121.0000 3 DESPESAS CORREN" | AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS 10.301.0005.2121.0000 3 DESPESAS CORREN" | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM | 250.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 150.000,00 SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2145.0000 600.000,00 ENFERMAGEM |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | 348.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CIVIL | 3.1 .90.04.00 3.1 .90.11 .00 3.1 .90.92.00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00 238.000,00 10.000,00 | 1.605.00.999.000 1.605.00.999.320 1.605.00.999.320 | 1.605.00.999.000 1.605.00.999.320 1.605.00.999.320 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 252.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE 10.302.0005.1009.0000 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 | 1.500.00.300.000 | |
| DE AMBULÃNICA OU UNIDADEM VEL 10.302.0005.1071.0000 | DE AMBULÃNICA OU UNIDADEM VEL 10.302.0005.1071.0000 | DE AMBULÃNICA OU UNIDADEM VEL 10.302.0005.1071.0000 | DE AMBULÃNICA OU UNIDADEM VEL 10.302.0005.1071.0000 | | 1.601.00.999.307 | 1.601.00.999.307 | |
| DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | | |
| DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE 10.302.0005.2122.0000 - SAMU | | |
| | | | | | 1.500.00.300.000 | 1.500.00.300.000 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 80.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 80.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 80.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 80.000,00 | 70.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.1 .90.04.00 | | 90.000,00 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | 1.600.00.999.000 | 1.600.00.999.000 | |
| E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E - MAC | 1.600.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 220.000,00 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.00.999.000 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | | | | |
| MÉDIA 10.302.0005.2123.0000 HOSPITALAR | | | | | | | |
| GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | JURIDICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| | | | | 225.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 | | | | |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| SUB UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | C.A. | | | | | |
| PROGRAMA GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA GESTÃO SUS 10.302.0005.2137.0000 3 DESPESAS CORREN | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 30.000,00 20.000,00 20.000,00 | | | | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0005.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0005.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0005.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0005.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0005.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE 10.303.0005.2094.0000 SAUDE-PACS | MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE 10.303.0005.2094.0000 SAUDE-PACS | MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE 10.303.0005.2094.0000 SAUDE-PACS | MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE 10.303.0005.2094.0000 SAUDE-PACS | MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE 10.303.0005.2094.0000 SAUDE-PACS | | | 5.000,00 |
| MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB 10.303.0005.2095.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB 10.303.0005.2095.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB 10.303.0005.2095.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB 10.303.0005.2095.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB 10.303.0005.2095.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 80.000,00 2.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 80.000,00 2.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 80.000,00 2.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 80.000,00 2.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 80.000,00 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 50.000,00 40.000,00 | 140.000,00 | | |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0005.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0005.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0005.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0005.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA 10.304.0005.2070.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | PESSOAL CIVIL 10.305.0005.2068.0000 | 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 1.600.00.999.000 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 | 3.1.90.11 .00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 80.000,00 10.000,00 4.000,00 | 94.000,00 59.000,00 | 153.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO SETOR DE VIGILANCIA | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 | 4.000,00 50.000,00 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGICA 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| | | | | | | | 253.000,00 |
| | | | | | | 253.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ . Total Func. |

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA 10.305.0005.2068.0000 EPIDEMIOLOGICA | | | | | 253.000.00 |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 224.000,00 | 253.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.604.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 1.604.00.999.318 3.1.90.11.00 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 4.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.604.00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 1.600.00.999.000 3.3.90.48.00 | 10.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000.00 | | | |

TOTAL

69839330

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUBUNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

F inalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.244.0006.2071.0000 | | | | | | | |

| ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 156.000,00 | 314.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.400 3.1.90.04.00 1.500.00.999.400 3.1.90.11.00 1.500.00.999.400 3. 1.90.13.00 1.500.00.999.400 3.1.90.92.00 1.500.00.999.400 3.1.90.94.00 | 20.000,00 120.000,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00 | | 156.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | GRATUITA 1.500.00.999.400 | 3.3.90.14.00 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 1.500.00.999.400 3.3.90.33.00 1.500.00.999.400 1.500.00.999.400 1.500.00.999.400 3 1.500.00.999.400 | 2.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| | | | | | 100.000.00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | PARA DISTRIBUIÇÃO LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | | | | |
| PESSOA | FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | .3.90.48.00 | | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | | | |
| | FISICAS | | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS | | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

1.500.00.999.400 4.4.90.52.00

100.000,00

| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO | | | | 82.000,00 |

| MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 | MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 | MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 | MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 | MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 | MUNICIPIO 08.244.0006.2075.0000 |
| 3 | DESPESAS CORRENº | | | 82.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 3.1 .90.11.00 | 70.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.400 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | |

TOTAL

496.000,00

14.450.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS | 08.242.0006.2019.0000 | | | | | | 29.000,00 | |
| DEFICIENTES | DEFICIENTES | DEFICIENTES | DEFICIENTES | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | | |
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | | | | | | 202.000,00 | |
| DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB 08.243.0006.2077.0000 3 DESPESAS CORREN' | DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB 08.243.0006.2077.0000 3 DESPESAS CORREN' | DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB 08.243.0006.2077.0000 3 DESPESAS CORREN' | DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB 08.243.0006.2077.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 202.000,00 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 95.000,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 | 1.660.00.999.401 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.401 3.1 .90.11 .00 | 1.660.00.999.401 3.1 .90.11 .00 | 40.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.401 3.1.90.13.00 1.660.00.999.401 3.1.90.92.00 | 1.660.00.999.401 3.1.90.13.00 1.660.00.999.401 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 107.000,00 | | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO | 3 MATERIAL DE CONSUMO | 3 MATERIAL DE CONSUMO | 3 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.401 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | | |
| | | | | 1.660.00.999.401 3.3.90.33.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.33.00 | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.401 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.401 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | | |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.401 3.3.90.40.00 | 1.660.00.999.401 3.3.90.40.00 | | | | | |
| SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | | | 10.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 230.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 135.000,00 | 230.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO | | DETERMINADO | 1.660.00.999.409 3.1.90.04.00 | 1.660.00.999.409 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.409 3.1 .90.11.00 | 1.660.00.999.409 3.1 .90.11.00 | 100.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.409 3.1.90.13.00 | 1.660.00.999.409 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.409 3.1.90.92.00 | 1.660.00.999.409 3.1.90.92.00 | 20.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 95.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.409 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.409 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.409 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.409 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.409 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.409 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.409 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.409 3.3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 20.000,00 | | | | |
| | | | | 1.660.00.999.409 3.3.90.92.00 | 1.660.00.999.409 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA | CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA | CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA | 08.244.0006.1007.0000 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPn | ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPn | ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | 100.000,00 | | |
| 4 IN'VESTIMENTOS | 4 IN'VESTIMENTOS | 4 IN'VESTIMENTOS | | 1.500.00.999.400 | 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 55.000,00 | |
| PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA | 08.244.0006.1020.0000 | | | | | | | |
| SOCIAL 4 | DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | | | | | | 55.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |

| PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA 08.244.0006.1020.0000 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.405 4.4.90.51 .00 1.660.00.999.405 4.4.90.52.00 50.000,00 5.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAOFMAS 08.244.0006.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAOFMAS 08.244.0006.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAOFMAS 08.244.0006.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAOFMAS 08.244.0006.1022.0000 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAOFMAS 08.244.0006.1022.0000 4 | 40.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 1.665.00.999.405 4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 1.665.00.999.405 4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 1.665.00.999.405 4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 1.665.00.999.405 4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.400 4.4.90.52.00 1.665.00.999.405 4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 08.244.0006.1075.0000 | 08.244.0006.1075.0000 | 08.244.0006.1075.0000 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0006.1076.0000 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0006.1076.0000 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0006.1076.0000 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0006.1076.0000 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0006.1076.0000 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 | | | | | |
| DE PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | DE PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | DE PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | DE PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | DE PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | 135.000,00 | | | | |
| | | | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AENTIDADES 08.244.0006.2059.0000 DESPESAS CORREN. 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AENTIDADES 08.244.0006.2059.0000 DESPESAS CORREN. 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AENTIDADES 08.244.0006.2059.0000 DESPESAS CORREN. 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AENTIDADES 08.244.0006.2059.0000 DESPESAS CORREN. 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AENTIDADES 08.244.0006.2059.0000 DESPESAS CORREN. 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 3 | CONTRIBUIÇÕES 3 | CONTRIBUIÇÕES 3 | CONTRIBUIÇÕES 3 | CONTRIBUIÇÕES 3 | 2.000,00 | | | | |
| | | | | 2.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE 08.244.0006.2073.0000 1.500.00.999.400 3.3.50.41 .00 2.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE 08.244.0006.2073.0000 1.500.00.999.400 3.3.50.41 .00 2.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE 08.244.0006.2073.0000 1.500.00.999.400 3.3.50.41 .00 2.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE 08.244.0006.2073.0000 1.500.00.999.400 3.3.50.41 .00 2.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE 08.244.0006.2073.0000 1.500.00.999.400 3.3.50.41 .00 2.000,00 | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | |
| VINCULOS-SCFV | VINCULOS-SCFV | VINCULOS-SCFV | VINCULOS-SCFV | VINCULOS-SCFV | | | | | |
| MANUT.DOS 3 DESPESAS CORREN" | MANUT.DOS 3 DESPESAS CORREN" | MANUT.DOS 3 DESPESAS CORREN" | MANUT.DOS 3 DESPESAS CORREN" | MANUT.DOS 3 DESPESAS CORREN" | 83.000,00 | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.402 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.402 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.402 3.1 .90.13.00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.402 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.402 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.402 3.1 .90.13.00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.402 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.402 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.402 3.1 .90.13.00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.402 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.402 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.402 3.1 .90.13.00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.402 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.402 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.402 3.1 .90.13.00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | 59.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.402 3.3.90.30.00 1.660.00.999.402 3.3.90.36.00 1.660.00.999.402 3.3.90.39.00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO FMAS 08.244.0006.2079.0000 1.660.00.999.402 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO FMAS 08.244.0006.2079.0000 1.660.00.999.402 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO FMAS 08.244.0006.2079.0000 1.660.00.999.402 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO FMAS 08.244.0006.2079.0000 1.660.00.999.402 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO FMAS 08.244.0006.2079.0000 1.660.00.999.402 3.3.90.92.00 5.000,00 | | 629.000,00 | 629.000,00 | 629.000,00 | |
| ADMINISTRATIVA 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 609.000,00 | | | | |
| GESTÃO | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

20.000,00

| GESTÃO 3 | ADMINISTRATIVA DO FMAS DESPESAS CORREN" | | | | 609.000,00 |

| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.400 3.1 .90.04.00 | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 3.1.90.1 1.00 | 110.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 34.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 35.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 35.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.400 3.1 .90.91 .00 | 2.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 3.1 .90.92.00 | 2.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 323.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.400 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661 .00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 3.3.90.32.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999.000 3.3.90.32.00 | 15.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.400 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.00.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.000 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.400 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.665.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FISICAS ANTERIORES | 1.669.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | | 20.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.500.00.999.400 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE | 4 DESPESAS DE | | | | |
| CAPl1 4 INVESTIMENTOS | CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL

08.244.0006.2097.0000

40.000,00

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada | Detalhada |
| MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA 08.244.0006.2097.0000 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA 08.244.0006.2097.0000 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAASSISTÊNCIA 08.244.0006.2097.0000 | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.400 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 15.000,00 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | 40.000,00 45.000,00 | |
| ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0006.2100.0000 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GRATUITA | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.32.00 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 1.500.00.999.400 3.3.90.92.00 | 5.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0006.2101 .0000 | | | 1.660.00.999.414 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | DETERMINADO 1.660.00.999.414 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.414 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.660.00.999.414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 1.660.00.999.414 ECOMUNICAÇÃO ANTERIORES 08.244.0006.2116.0000 | | 1.660.00.999.414 3.3.90.40.00 1.660.00.999.414 3.3.90.92.00 1.660.00.999.403 3.1.90.04.00 | 3.3.90.14.00 5.000,00 3.3.90.30.00 40.000,00 3.3.90.32.00 5.000,00 3.3.90.36.00 50.000,00 3.3.90.39.00 65.000,00 5.000,00 35.000,00 | | 205.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0006.2125.0000 | | | 1.660.00.999.403 1.660.00.999.403 | 3.3.90.14.00 5.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 20.000,00 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | |
| AOS BENEFICIO$ EVENTUAS 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| APOIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.40.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.660.00.999.403 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 55.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.660.00.999.403 | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | 08.244.0006.2125.0000 FISICA JURIDICA FISICAS | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 5.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 65.000,00 |
| PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- 08.244.0006.2130.0000 PFEBE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 1.661 .00.999.407 3.3.90.30.00 1.661 .00.999.407 3.3.90.36.00 | 30.000,00 35.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 120.000,00 |
| PROGRAMAN PROCADSUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0006.2135.0000 1.660.00.999.412 | 1.660.00.999.412 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 1.660.00.999.412 3.3.90.39.00 | 50.000,00 30.000,00 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA 08.244.0006.2136.0000 E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.660.00.999.413 3.3.90.30.00 1.660.00.999.413 3.3.90.36.00 1.660.00.999.413 3.3.90.39.00 | 10.000,00 20.000,00 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | 2.300.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. | Total Func. | Total Func. |
| | | | | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 14.243.0006.1075.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| | | | 14.243.0006.1076.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 14.243.0006.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 14.243.0006.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 14.243.0006.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 14.243.0006.2128.0000 | | | | | | 268.000,00 |
| ADOLESCENTE | ADOLESCENTE | ADOLESCENTE | ADOLESCENTE | | | | | 268.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 76.000,00 | | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 50.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.759.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.759.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.759.00.999.000 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 192.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.759.00.999.000 3.3.50.41 .00 | 1.759.00.999.000 3.3.50.41 .00 | 5.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL | | | 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 50.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.759.00.999.000 | 1.759.00.999.000 | | | | |
| | | | | 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.00 | | | | |
| ECOMUNICAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 298.000,00 | |

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | MUNICIPIO DESPESAS 3 OUTRAS | |
| MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | |
| OUTROS DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.51 .00 | OUTROS DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 60.000,00 | | | |
| 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DESPESAS 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DESPESAS 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES 550.000,00 30.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | 1.500.00.999.100 | 3.1 .90.04.00 | 1 PESSOAL CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | |
| | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | | EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL PATRONAIS 424.000,00 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.14.00 | OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - | CIVIL 8.000,00 | | | |
| MATERIAL SERVIÇOS | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 | | DE CONSUMO DE CONSULTORIA 250.000,00 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 750.000,00 | | | |
| | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.52.00 | | EMATERIAL PERMANENTE 5.000,00 | | | |
| REFORMAR EAMPLIAR DESPESAS 4 INVESTIMENTOS URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO | REFORMAR EAMPLIAR DESPESAS 4 INVESTIMENTOS URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO | REFORMAR EAMPLIAR DESPESAS 4 INVESTIMENTOS URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO | REFORMAR EAMPLIAR DESPESAS 4 INVESTIMENTOS URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO | DAS RUAS E 15.451.0003.1010.0000 20.000,00 | | | |
| 200.000,00 | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.51 .00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 100.000,00 | | | |
| 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | |
| | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | | EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONST.AMP. EREST.DA PAVIMENTACAO ASFÁL TICA 15.451.0003.1030.0000 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| CONST.AMP. EREST. DA PAVIMENTACAO ASFÁL TICA 15.451.0003.1030.0000 | CONST.AMP. EREST. DA PAVIMENTACAO ASFÁL TICA 15.451.0003.1030.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 150.000,00 |
| VIAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | VIAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 50.000,00 100.000,00 | | | 64.000,00 |
| CONST,REF., REST.DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS 15.451.0003.1031.0000 MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPll | CONST,REF., REST.DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS 15.451.0003.1031.0000 MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 14.000,00 | | | | |
| CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0003.1033.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0003.1033.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | |
| CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 15.451.0003.1067.0000 | CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 15.451.0003.1067.0000 | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 15.451.0003.1068.0000 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 15.451.0003.1068.0000 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 1.706.00.999.000 4.4.90.51.00 | | 25.000,00 | | | |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, 15.451.0003.2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, 15.451.0003.2054.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.000,00 50.000,00 10.000,00 | 70.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIP. PARAA LIMPEZA PÚBLICA E 15.452.0003.1034.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIP. PARAA LIMPEZA PÚBLICA E 15.452.0003.1034.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.52.00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| JARDINS EANIMAIS ESTATUAS 4 DESPESAS DE CAPll | 15.452.0003.1035.0000 | | | | | 275.000,00 | |
| CONST.AMPL.EREST. DE PRAÇAS, PARQUES , | CONST.AMPL.EREST. DE PRAÇAS, PARQUES , | | | | | | 275.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| CONST.AMPL.E REST.DE PRAÇAS ,PARQUES , E ANIMAIS ESTATUAS | 15.452.0003.1035.0000 | F.R. - C.A. | | | | 275.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES CONST.AMPL.E REST.DE CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.0003.1051.0000 | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 150.000,00 25.000,00 | 275.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0003.2056.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0003.2056.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 10.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 40.000,00 800.000,00 1.000.000,00 | | | |
| MANUT.ECONSERV. DE PRACAS,PARQUES,JARDINS 15.452.0003.2058.0000 OUTROS 3 | MANUT.ECONSERV. DE PRACAS,PARQUES,JARDINS 15.452.0003.2058.0000 OUTROS 3 | | | | | |
| E DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | E DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 10.000,00 150.000,00 100.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0003.2060.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0003.2060.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 130.000,00 | 155.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE ESTRADAS VICINAIS E 15.452.0003.2061.0000 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE ESTRADAS VICINAIS E 15.452.0003.2061.0000 | 1.751 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 30.000,00 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| MANUT.ECONSERV.DE RODOVIAS | MANUT.ECONSERV.DE RODOVIAS | | | | | 70.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 20.000,00 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 65.000,00 |
| DO CEMITE• RIO MUNICIPAL E FUNERÁRIOS | 15.452.0003.2067.0000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 65.000,00 | |

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | 65.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CEMITE• RIO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | 65.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 10.000,00 50.000,00 5.000,00 | | | 10.000,00 |
| AQUISICAO EDESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 16.451.0003.1048.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISICAO EDESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 16.451.0003.1048.0000 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.100 4.5.90.61.00 | 10.000,00 | | | 100.000,00 |
| CONST.REST.DE CASAS POPULARESEMEL HABITACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 16.482.0003.1036.0000 | 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| IMPLANTACAO EAMPL.DA ELETRIFICACAO URBANA 17 .452.0003.1041.0000 ERURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | IMPLANTACAO EAMPL.DA ELETRIFICACAO URBANA 17 .452.0003.1041.0000 ERURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 100.000,00 | | | 325.000,00 |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA 17 .452.0003.2060.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -PESSOA FISICA -PESSOA JURIDICA | 1.751.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751.00.999.000 3.3.90.39.00 | 4.000,00 321.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | |
| CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 17 .511.0003.1025.0000 | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| PERFURACAO DE POCOS CACIMBÕESS E 17 .511.0003.1026.0000 TUBULARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERFURACAO DE POCOS CACIMBÕESS E 17 .511.0003.1026.0000 TUBULARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES AMPL. REST. DE ACUDES EBARRAGENS 4 DESPESAS DE CAPll | 17.511.0003.1027.0000 | | 10.000,00 | | | |
| CONST. 4 INVESTIMENTOS | CONST. 4 INVESTIMENTOS | | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 150.000,00 | | 170.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS DAGUA | 17.511.0003.2057.0000 | | | | | 240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 30.000,00 130.000,00 60.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS - MSD | 17.512.0003.1012.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. DAGUA 4 | 17 .512.0003.1028.0000 | | | | | 110.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 100.000,00 | | | |
| CONST.INST.E REST.DE LAVANDERIA COMUNITARIA 4 DESPESAS DE CAPll | 17.512.0003.1037.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 17 .512.0003.1038.0000 | | | | | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 .00 | 10.000,00 | | | |
| E RESTAURACAO DE UNIDADES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| CONSTRUCAO SANITARIAS 4 | 17.512.0003.1054.0000 | | | 100.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO,AMPL. DE ATERRO SANITARIO | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 17 .512.0003.1055.0000 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO ,CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 4 | 17 .512.0003.1060.0000 | | | | | |
| | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| IMPLANTAÇÃ O, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO 17.512.0003.1060.0000 SANITARIO | IMPLANTAÇÃ O, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO 17.512.0003.1060.0000 SANITARIO | IMPLANTAÇÃ O, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO 17.512.0003.1060.0000 SANITARIO | IMPLANTAÇÃ O, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO 17.512.0003.1060.0000 SANITARIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

| IMPLANTAÇ O, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESIDUOS SÔLIDOS | 17.512.0003.1061.0000 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES 3 DESPESAS CORREN | 28.122.0003.2052.0000 | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| DO TERMINAL RODOVI 1 0 | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 26.782.0003.1013.0000 | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO 4 INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS RODOVIAS | E 28.782.0003.1042.0000 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | 25.000,00 | 525.000,00 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500.000,00 | | | | | | | | |
| AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES | | | | | | | | | | |
| E BUEIROS | 28.782.0003.1050.0000 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | |
| | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0003.1052.0000 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0003.2061 | | | | | | | | | |
| RODOVIAS | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| | CORRENTES | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | | | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| | - PESSOA FISICA | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | |
| | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PREFEITURA M UNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS

MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E

RODOVIAS

Proj/Ativ

26.782.0003.2061 .0000

Finalidade

F.R.-C.A .

Categoria

150.000,00

TOTAL

8 .621 .000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 23.692.0010.2114.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TURISMO 3 DESPESAS CORREN" | PESSOAL | TURISMO 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 50.000,00 | | | | |
| CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO 23.695.0010.1058.0000 | CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO 23.695.0010.1058.0000 | CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO 23.695.0010.1058.0000 | | | | | | | 222.000,00 | 222.000,00 |
| MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 222.000,00 | 222.000.00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| E INSTALAÇ Õ ES | E INSTALAÇ Õ ES | E INSTALAÇ Õ ES | | | | 122.000,00 100.000,00 | | | | |
| OBRAS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | OBRAS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | OBRAS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | | | | | |
| | | | | | | | | 350.000,00 | | |
| ACOES DE OES. DO TURISMO NO PARQUE | ACOES DE OES. DO TURISMO NO PARQUE | ACOES DE OES. DO TURISMO NO PARQUE | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.36.00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 | | | | | |
| APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 | 3.000,00 5.000,00 3.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 5.000,00 | | | |
| IMPL.DO | IMPL.DO | IMPL.DO | 1.500.00.999.100 4 .4 | 1.500.00.999.100 4 .4 | 1.500.00.999.100 4 .4 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 | 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 | 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 1.500.00.999.100 3 | | | 35.000,00 | | |
| | | | .3.90.36.00 .3.90.39.00 | .3.90.36.00 .3.90.39.00 | .3.90.36.00 .3.90.39.00 | | | | | |
| MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE | MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE | MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE | | | | | | | | |
| DACAPIVARA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR 23.695.0010.2 TURISMO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DACAPIVARA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR 23.695.0010.2 TURISMO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DACAPIVARA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR 23.695.0010.2 TURISMO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2110.0000 NAC.SERRA 23.695.0010.2111.0000 | 23.695.0010.2110.0000 NAC.SERRA 23.695.0010.2111.0000 | 23.695.0010.2110.0000 NAC.SERRA 23.695.0010.2111.0000 | | | | | | .000,00 | | |
| 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21.000,00 | | |
| 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 112.0000 DE .90.52.00 5 .000,00 | 35.000,00 | | | |
| .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.39.00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | 367.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | 23.695.0010.2114.0000 | | | | |
| | | | | | | | | | 417.000,00 | 417.000,00 |
| TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO | | | | |

CNPJ:41 .5 22.160/0001-88

Orçamento Programa

E xercfcio de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 08 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | MUNICIPAL DE TURISMO MUNICIPAL DE TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F inalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total Func |
| | | | 23.895.0010.2114.0000 | | | | | 417.000,00 |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 43.000,00 | 367.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.100 3 .1.90.04.00 1.500.00.999.100 3 .1.90.13.00 1.500.00.999.100 3 .1.90.16.00 | 1.500.00.999.100 3 .1.90.04.00 1.500.00.999.100 3 .1.90.13.00 1.500.00.999.100 3 .1.90.16.00 | 20 .000,00 20 .000,00 3.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, PASSAGENS OUTROS OUTROS SERVIÇOS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, PASSAGENS OUTROS OUTROS SERVIÇOS | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LOCOMOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURIDICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 3 .3 .90.14.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.3 2 .00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.33.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.92.00 | 1.500.00.999.100 3 .3 .90.14.00 1.500.00.999.100 3 .3.90.30.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.3 2 .00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.33.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 1.500.00.999.100 3.3.90.40.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.92.00 | 20.000,00 100.000,00 4.000,00 4 .000,00 71 .000,00 100.000,00 20.000,00 5 .000,00 | 32000.00 | |
| 4 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000.00 | 50.000,00 |

TOTAL

1.100.000.00

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE | CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA 27.812.0008.1064.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE |
| | | | | | | 40.000,00 |
| AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27.812.0009.2086.0000 | 119.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.100 3.3.90.31 .00 10.000,00 MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 51 .000,00 |
| FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 | FESTIVIDADES EDATAS COMEMORATIVAS 27.813.0008.2082.0000 |
| DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 51 .000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.100 3.3.50.41 .00 10.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 1.000,00 DE FUTEBOL EQUADRAS 27.813.0009.1045.0000 |
| | | | | | | 120.000,00 |
| CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS | CAMPOS POLIESPORTIVAS |
| CONST.DE | CONST.DE | CONST.DE | CONST.DE | CONST.DE | CONST.DE | CONST.DE |
| DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | DESPESAS DE CAPll 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 |
| | | | | | | 100.000,00 |
| CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 | CONST.AMPL. E REST.DO ESTADIO MUNICIPAL 27.813.0009.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 27.813.0009.1075.0000 |
| DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL 27.813.0009.1076.0000 |
| | | | | | | 10.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | 09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| UNIDADE SUB UNIDADE - | UNIDADE SUB UNIDADE - | 01 | | MUNICIPAL DE ESPORTE | ELAZER | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| AQUISIÇÃO DE | | EQUIPAMENTO | | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 27.813.0009.1076.0000 | 10.000,00 |
| PERMANENTE 4 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESPORTE | ENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESPORTE | ENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESPORTE | ENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.813.0009.2087.0000 | 27.813.0009.2087.0000 | 27.813.0009.2087.0000 | | | | 309.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | 289.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | OUTROS | 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | 20.000,00 5.000,00 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 20.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.813.0009.2143.0000 LAZER 3 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.813.0009.2143.0000 LAZER 3 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.813.0009.2143.0000 LAZER 3 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.813.0009.2143.0000 LAZER 3 | | | | | 45.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | DETERMINADO PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | DETERMINADO PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 35.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | MATERIAL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 5.000,00 10.000,00 | 45.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | CIENTIFICAS, PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | CIENTIFICAS, PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | CIENTIFICAS, PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 5.000,00 | | | |

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS |
| SUBUNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria | Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo | | | |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS 1 PESSOAL | 3 DESPESAS 1 PESSOAL | 3 DESPESAS 1 PESSOAL | 15.000,00 | 3 DESPESAS 1 PESSOAL | | |
| CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | .00 5.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | | |
| 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 5.000,00 45.000,00 | 3 OUTRAS | | |
| DIÁRIAS MATERIAL | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS MATERIAL | 15.000,00 | DIÁRIAS MATERIAL | | |
| APOIO AO PROGRAMADE 32.000,00 | APOIO AO PROGRAMADE 32.000,00 | 32.000,00 | APOIO AO PROGRAMADE 32.000,00 | APOIO AO PROGRAMADE 32.000,00 | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS | 4.000,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | |
| MATERIAL MATERIAL | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | MATERIAL MATERIAL | 5.000,00 2.000,00 | MATERIAL MATERIAL | | |
| MATERIAL,BEM OUTROS OUTROS | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL,BEM OUTROS OUTROS | 3.000,00 5.000,00 | MATERIAL,BEM OUTROS OUTROS | | |
| 992.000,00 | 992.000,00 | 987.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | | |
| DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS 3 OUTRAS | | |
| OBRIGAÇÕES | 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 20.000,00 | OBRIGAÇÕES | | |
| VENCIMENTOS OUTRAS | 1.500.00.999.100 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.100 3.1.90.92.00 | VENCIMENTOS OUTRAS | 3.000,00 4.000,00 | VENCIMENTOS OUTRAS | | |
| DIÁRIAS MATERIAL | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | DIÁRIAS MATERIAL | 5.000,00 | DIÁRIAS MATERIAL | | |
| MATERIAL,BEM | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL,BEM | 5.000,00 | MATERIAL,BEM | | |
| OUTROS | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | OUTROS | 90.000,00 | OUTROS | | |
| OUTROS | 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 | OUTROS | 650.000,00 20.000,00 | OUTROS | | |
| DESPESAS 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | DESPESAS 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | DESPESAS 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | | |
| 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 5.000,00 | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | | |
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| OUTROS | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | OUTROS | 5.000,00 | OUTROS | | |
| 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | |
| MANUTENCAO DE MERCADOS | MANUTENCAO DE MERCADOS | MANUTENCAO DE MERCADOS | MANUTENCAO DE MERCADOS | MANUTENCAO DE MERCADOS | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| MATERIAL | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | | |
| | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | | | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | |
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | 20.605.0002.2034.0000 | F.R. -C.A. | | | | 40.000,00 |
| CONST. AMPL. EREST. DE MERCADOS PUBLICO$ 4 DESPESAS DE CAPll | 20.605.0004.1023.0000 | | | | | 120.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 | 20.000,00 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| CONST.AMPL. EREST. DE MATADOURO PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.605.0004.1024.0000 | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 100.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 20.605.0004.2033.0000 3 | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 20.605.0004.2033.0000 3 | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 20.605.0004.2033.0000 3 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO$ AGRICOLAS 20.608.0002.1070.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO$ AGRICOLAS 20.608.0002.1070.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO$ AGRICOLAS 20.608.0002.1070.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 80.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU 20.608.0002.2028.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU 20.608.0002.2028.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU 20.608.0002.2028.0000 3 DESPESAS CORREN' | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.500.00.999.100 3.3.90.48.00 | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 | | | |
| APOIO APRODUCAO AGRICOLA 20.608.0002.2031 .0000 3 DESPESAS CORREN' | APOIO APRODUCAO AGRICOLA 20.608.0002.2031 .0000 3 DESPESAS CORREN' | APOIO APRODUCAO AGRICOLA 20.608.0002.2031 .0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 85.000,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 | | | |
| | 20.608.0002.2032.0000 | | | | | 90.000,00 |
| PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 90.000,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS ES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.27.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.27.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 50.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00 | | | |
| INCENTIVO ACRIACAO DE CAPRINOS,SUINOS E BOVINOS 3 DESPESAS CORREN | 20.608.0002.2038.0000 | | | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 4.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 20.608.0004.2033.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 20.608.0004.2033.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |

| TOTAL | 1.703.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO |
| SUBUNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECOMUNICAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | |
| CONSTRUCAO,AMPL. EREST. DABIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0008.1043.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 13.392.0008.1044.0000 | | | | | 20.000,00 |
| AQUIS.DE ACERVO PARAA BIBLIOTECA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 13.392.0008.2014.0000 | | | | | |
| | | | | | | 17.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 13.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll | -PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0008.2083.0000 | 1.500.00.999.100 | 4.4.90.52.00 4.000,00 | | | 100.000,00 |
| PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | 90.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 10.000,00 | | | |
| | | 1.719.00.999.000 3.3.50.41 .00 | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.719.00.999.000 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.719.00.999.000 3.3.90.30.00 1.719.00.999.000 3.3.90.32.00 | 15.000,00 5.000,00 | | | |
| | GRATUITA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FÍSICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 13.392.0008.2084.0000 | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 195.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 93.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 | 20.000,00 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 102.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA 1.500.00.999.100 | 3.3.90.31 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 | .00 2.000,00 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |

| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | 158.000,00 |

Orçamento Programa

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE SUB UNIDADE | UNIDADE SUB UNIDADE | 11 00 | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO |
| | | | | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0008.2085.0000 | | | 158.000,00 | | | | | | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 158.000,00 | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 25.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 25.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 25.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 25.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 25.000,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 20.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 20.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 20.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 20.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 20.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 58.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 58.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 58.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 58.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 58.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 50.000,00 | | | | |
| VALORIZACAO CULTURAL DO | VALORIZACAO CULTURAL DO | VALORIZACAO CULTURAL DO | 13.392.0008.2113.0000 | IMPLDO PROG.DE | IMPLDO PROG.DE | 32.000,00 | IMPLDO PROG.DE | IMPLDO PROG.DE | IMPLDO PROG.DE | IMPLDO PROG.DE | IMPLDO PROG.DE | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.000,00 27.000,00 | 27.000,00 27.000,00 | 27.000,00 27.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 12.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 12.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 12.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 12.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 12.000,00 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 5.000,00 | | | | |
| APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0008.2132.0000 | APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0008.2132.0000 | APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0008.2132.0000 | APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0008.2132.0000 | | | 225.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | | | | | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1. 715.00.999.108 3.3.50.41.00 50.000,00 | 1. 715.00.999.108 3.3.50.41.00 50.000,00 | 1. 715.00.999.108 3.3.50.41.00 50.000,00 | 1. 715.00.999.108 3.3.50.41.00 50.000,00 | 1. 715.00.999.108 3.3.50.41.00 50.000,00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 15.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 15.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 15.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 15.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 15.000,00 | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00 | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.00.999.108 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.36.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.36.00 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.00.999.108 3.3.90.36.00 30.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.36.00 30.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.36.00 30.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.36.00 30.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.36.00 30.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.715.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPll | 1.716.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.716.00.999.108 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | 767.000,00 | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUBUNIDADE | 02 12 00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F .R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 04.122.0011 .1075.0000 | | | | | 10.000.00 | 10.000.00 |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 10.000.00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0011 .1076.0000 | | | | | | 10.000.00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 10.000.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 04.122.0011.2139.0000 | | | | | | 102.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | 102.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11.00 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.000,00 | | |
| TOTAL | DIÁRIAS - MATERIAL OUTROS OUTROS SERVIÇOS | TOTAL | PESSOA FÍSICA PESSOA JURfDICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 2.000,00 | | | 122.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 13 00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A . | categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0011.1075.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04. 122.0011 .1076.0000 | | | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | 110.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENº | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENº | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENº | 04.122.0011 .2138.0000 | | | | 60.000,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11.00 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 5.000.00 50.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11.00 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 5.000.00 50.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11.00 1.500.00.999.100 3.1.90.13.00 5.000.00 50.000,00 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 10.000,00 | | | |

TOTAL

130.000,00

CARVALH0:01,Ze:--..=.

69839330

EM::..:.i:=:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE | 14 | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO |
| SUB | | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE | 00 UNIDADE |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 04.122.0011.1075.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO 04.122.0011.1075.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | | | | | | 10.000,00 |
| 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | AQUISIÇÃO PERMANENTE | AQUISIÇÃO PERMANENTE | AQUISIÇÃO PERMANENTE | AQUISIÇÃO PERMANENTE | AQUISIÇÃO PERMANENTE | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINENTE 00 VICE PREFEITO 04.122.0011.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINENTE 00 VICE PREFEITO 04.122.0011.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINENTE 00 VICE PREFEITO 04.122.0011.2140.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 60.000,00 | 67.000,00 | 87.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| COMUNICAÇÃO | COMUNICAÇÃO | COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 |

SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA AS MULHERES

CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ ÕES

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

10.000,00

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA 04.122.0011.2141 | .0000 | | | | 240.000,00 |

| MULHERES 3 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 240.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 50.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 55.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

300.000,00

Proj/Ativ

04. 122.0011 . 1075.0000

04. 122.0011 . 1078.0000

50.000,00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 16 00 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA SECRETARIA DE POLITICAS PUBICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |
| - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 04.122.0011.1075.0000 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | 04.122.0011.1076.0000 | | 15.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | 04.122.0011.2142.0000 | | 105.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DIÁRIAS - | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 | 45.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 130.000,00 |