Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 0 2 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | |

| Código | E epeclflcaçêo | F .R.-C.A . | Ele mento | Modalidade | Grupo | 1 Categorfa Econômica |
| | | | | 1 | | 581 .400.00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000.00 | 1 |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENC IME NTOS EV ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.l500.00.Q99.000 | 50.000.00 | | | |
| | OUTRAS D ESPESAS CORRENTES | | | | 531 .400.00 | |
| | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 531.400,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIARIAS - C IV IL | | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 70.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .l500.00.999.000 | 41 .500.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.00.999.000 | 215.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 3 .300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ER ESTITUIÇÕ ES | | 1 .100,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 850.200.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | eMl.200,00 | |
| | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 650.200,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .61 | OBRAS E INSTALAÇOES | | 129.700,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.700.00.999.000 | 477.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 2 7 .500.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.500.00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 1 .231 .600.00 |

TOTAL GE RAL

WALLACE RAMON CAFE E

Assinado de forma digital por WALLACE \_RA ON CAFE E

' WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670. 778.033-68

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARC0VERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO

01 CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE

| Código | Especificação | F,R,-C.A, | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.298.000,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 743.050,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 743.050,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2 .200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 605.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .500 .00.999.000 | 1.650,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2 .200,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 554.950,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 6 .600,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 6 .600,00 | | | |
| 3 .3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.350,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.650,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 198.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 85.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 112.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 154.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 154.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 154.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.452.000,00 |

70.000.000,00

NELSON RIBEIRO

DE SANTANA

N ELSON RIBE IRO DE SANTANA NE TO CONTADOR CRC-PI 01107/0-7 8 14.906.583-00

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pãgina 31

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| I1-'UUtK | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU | 02 t-'UUtK 1:-'tvUI IVU |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO Especificação | F.R-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 915.200.00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 414.700,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 414.700,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 387.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 8.800,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.700,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 7.700,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 500.500,00 | |
| 3. 3.50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 33.000,00 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRl8UIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 50.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 467.500.00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 79.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 14.300,00 | | | |
| 3. 3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 194.700,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 83.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.800,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.800,00 | |
| 4 . 4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.800,00 | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 19.800,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| T OTA L | | | | | | 946.000,00 |

'1

Anexo 02 Pág ina 2

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ARCOYEBPE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| lt'UUtK | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU | 02 t'UUtK t:Atl.,U IIVU |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.666.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 99.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.721.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.721 .500,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.721 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 225.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.709.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.720.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1. 721.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1. 709.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1. 720.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1. 721 .00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.076.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.076.000,00 | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.708.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS. CIVIL | 1.709.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.710.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.720.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.721.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.750.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 387.200,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1. 706.00.999.000 | 344.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1. 710.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1. 720.00.999.000 | 245.000,00 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1. 750.00.999.000 1. | 22.500,00 16.500,00 | | | |

Anexo 02 Página 3

113

AAC9VQ\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Categoria | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1. 706.00.999.000 | 667.700,00 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 709.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.710.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 721.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 750.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 751 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.266.400,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 | 117.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.709.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 28.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.709.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.720.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.721.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.750.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.000 | 5.500,00 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.750.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90 .91 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | | | 13.200,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | | 11 .000,00 | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | 11 .000,00 | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.010.000,00 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 66.000,00 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 33.000,00 | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ARCOYERPE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| lt-'UUl::.K | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU | 02 t-'UUl::.Kl:Ãl::.l.;UI IVU |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.337.800,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.337.800,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 555.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.710.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.721.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00.999.000 | 455.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.709.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 25.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇ ÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 2.200,00 | |
| 4. 5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.200,00 | | |
| 4. 5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 9. 0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 550.000,00 |
| 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 550.000,00 | |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 550.000,001 | | 1 1 |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 | | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | | | 7.687.500,00 |

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa Exercício de 2026

| I1-'UUt:K | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU | 02 t'UUt:Kt:At:1,U IIVU |

| ORGÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | | Elemento | | | |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.500,00 |
| 3.0. 00.00 | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.500,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 759.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.288.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 641 .300,00 330.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 495,500,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.030.700,00 | |
| 3. 1, 90,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.030,700,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00,200.000 | 9.900,00 | | | |
| 3. 1, 90,04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00,200.000 | 643,500,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 248,600,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.571.00,999.000 | 27.500,00 | | 1 | 1 |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.1, 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00,999.000 | 45.100,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.571.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1, 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1, 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00,200.000 | 5.500,00 | | | |
| 3, 1,90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.00,999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3, 3, 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.710.100,00 | |
| 3, 3, 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 27.500,00 | | |
| 3. 3, 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 27.500,00 | | | |
| 3, 3, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.682.600,00 | | |
| 3, 3, 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3, 3, 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 4 1.800,00 | | | |
| 3.3,90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.00.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3,3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.571.00,999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3,90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00,200.000 | 1.100,00 | | | |
| 3, 3, 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.569.00,999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3, 3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00,200.000 | 651 .200,00 | | | |
| 3. 3, 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.550.00.999.000 | 539.000,00 | | | |
| 3, 3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .00,999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3, 3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3. 3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.000 | 31 .900,00 | | | |
| 3, 3, 90,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 | 35.200,00 | | | |
| 3. 3, 90 ,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3, 3, 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00.200.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.200.000 | 414.700,00 | | | |
| 3. 3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3, 90 ,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.00,999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.552.00,999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00.999.000 | 22.000,00 | | | |

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

AAC9VQ.Pf! NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE Código | 00 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00.999.000 | 141 .900,00 | | | |
| 3. 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.571.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 343.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.00.999.000 | 55.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.552.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 165.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571 .00.999.000 | 248.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.571.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.200.000 | 38.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.553.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.00.999.000 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 110.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 146.300,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 238.700,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 330.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 27.500,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 918.500,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 918.500,00 | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 40.700,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.999.000 | 106.700,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 105.600,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.999.000 | 82.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| TOTAL 5.659.300,00 | | | | | | |

Anexo 02 Página 7

AAC.9V58\_ ~

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER

EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO

FUNDO

DE MAN. E

DESENV. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA

FUNDES

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 3. 0. 00 .00 3.0. 00.00 3. 0. 00 .00 3. 0. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90 .04 3. 1. 90 .04 3. 1. 90 .04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90.13 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 1.541.00.230.000 1.542.00.230.000 1.540.00.230.000 1.541 .00.230.000 1.542.00.230.000 1.544.00.999.000 1.546.00.230.000 1.540.00.230.000 1.541 .00.230.000 1.542.00.230.000 1.544.00.999.000 1.546.00.230.000 1.540.00.230.000 1.541 .00.230.000 1.542.00.230.000 1.540.00.230.000 | 828.300,00 5.500,00 27.500,00 7.050.000,00 2.381 .800,00 4.895.000,00 300.000,00 200.000,00 1.595.000,00 544.500,00 511 .500,00 50.000,00 20.000,00 50.600,00 5.500,00 38.500,00 | 18.507.000,00 | h8.507.000,00 | 2.937.300,00 350.000,00 9.527.200,00 220.000,00 5.472.500,00 |
| TOTAL | | | 3.300,00 | | | 18.507.000,00 |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 3. 1. 90 .92 | | | | | | |

Anexo 02 Pág ina 8

AAC9VJR\_

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 FUNDO DE MAN. EDESENV. DA EDUCAÇÃO Especificação | BÁSICA - FUNDEB - F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.585.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.382.700,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 561 .000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 621 .500,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.041 .700,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.041 .700,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.000 | 88.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 423.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 60.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 159.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.543.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.541 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.278.500,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 126.500,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.540.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.541 .00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.542.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.152.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 | 121 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 9.900,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.543.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.546.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 379.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 | 352.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 236.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 236.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.543.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.540.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.541.00.999.000 | 23.100,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.542.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA | 1.540.00.999.000 | 297.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.541.00.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.542.00.999.000 | 22.000,00 | | | |

Anexo 02

119

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 03 SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% | 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30% |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.543.00.999.000 | 121.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFfSICA | 1.544.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.546.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 | 946.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .00.999.000 | 374.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 | 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.544.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ ÃO | 1.540.00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541 .00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.543.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.540.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.541 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.542.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.541 .00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.500,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.116.500,00 |
| 4.0. 00 .00 4. 4. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 1.304.1 ºº·ºº | 107.800,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4. 4. 90 .00 | | | | 1.304.100,00 | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.999.000 | 31 .900,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.999.000 | 715.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.999.000 | 71 .500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.999.000 | 357.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 18.700,00 | |
| 4. 5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.700,00 | | |
| 4. 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4.5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.643.000,00 |

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

AAC9VQ~

| I1-'UUt:K | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU | 02 t'I.IUt:Kt:At:<.,;U IIVU |

| ORGÃO UNIDADE Código | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 330.500,00 | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.100.000,00 | |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00 | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.100.000,00 | |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 511 .500,00 | |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.564.650,00 | |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.324.850,00 | | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.324.850,00 | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 662.200,00 | | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 899.250,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 2.766.300,00 | 1 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604,00.999.000 | 951 .500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 121.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 181.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 78.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 77.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 116.600,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 132.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOSANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 12.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.604.00.999.000 | | 5.336.800,00 | | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 82.500,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.621.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.254.300,00 | | |
| 3. 3.90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 156.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 555.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 1.347.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00.300.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.600.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.621 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |

Anexo 02

"9C.9YQ\_ °" NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE |
| UNIDADE Código | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 832.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.601.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 385.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 704.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.605.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 154.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 385.500,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 39.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 165.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 165.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 301.400,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.053.700,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.053.700,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.602.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 22.500,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 | 187.000,00 165.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.632.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 4. 5. 90 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 4. 5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.717.550,00 |

Anexo 02

AAC9VP\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 286.000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 718.300,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 426.800,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 426.800,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 155.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 154.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 577.500,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 44.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.621 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 533.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 34.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 82.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00.300.000 | 132.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.621 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621 .00.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.621 .00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.500,00 |
| 4. 0. 00 .00 4.4. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 90.200,00 | 51 .700,00 |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | | | | 90.200,00 | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 16.500,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.621 .00.999.000 | 12.100,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 22.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621 .00.999.000 | 39.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.094.500,00 |

Anexo 02

AAC9VQ\_ ~

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 544.100,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 243.800,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 243.800,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 235.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300.300,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 16.500,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 283.800,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 66.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 58.300,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL.BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 13.200,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.700,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 18.700,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.700,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 14.300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 562.800,00 |

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NICPVQ°" NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| UNIDADE Código | 01 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 139.100,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.144.000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 159.500,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.000,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 776.650,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 552.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 552.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.000 | 13.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661 .00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 288.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.832.250,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 16.500,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.661 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.815.750,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 14.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 188.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 47.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 53.900,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |

Anexo 02

AAC9VQ\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| UNIDADE Código Especificação | 01 | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.660.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.661 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 99.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 314.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 251 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.000 | 176.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.665.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 6.050,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661 .00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.665.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.669.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.00.999.000 | 40.700,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.661.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 81 .400,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 66.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11 .000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.500,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 273.900,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.900,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661 .00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661 .00.999.000 | 1.660.00.999.000 | 37.400,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 1.669.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.658.150,00 |

Anexo 02

"8C9VQ\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 509.400,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.100,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.100,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 7.700,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 89.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 409.300,00 | |
| 3. 3. 70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 5.500,00 | | |
| 3. 3. 70 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 403.800,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 17.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 30.800,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 112.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 235.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 57.200,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 27.500,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.500,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 90.200,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90.200,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 23.100,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 34.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 599.600,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃ O | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA |
| UNIDADE Código | 00 SEC. MUN. Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.510.300,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 470.900,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 470.900.00 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 461 .000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.039.400,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.039.400,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRlAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 350.300,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 373.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 275.400,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 9.900,00 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 187.500,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 342.500,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 3.482.100,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 105.000,00 |
| 4. 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 4.090.500,00 | 4.090.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.402.600,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇôES | 1.700.00.999.000 | 315.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇôES | 1.701 .00.999.000 | 187.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇôES | 1.706.00.999.000 | 105.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 41 .800,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 11.100,00 | | | |
| 4 . 5 . 00 .00 | INVERSÕE S FINANCEIRAS | | | | 6.600,00 | |
| 4 . 5. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.600,00 | | |
| 4 . 5 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE lMôVEIS | 1.500.00.999.000 | 6.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5 .607.400,00 |

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N CNPJ,07102106/0001-45

Orçamento Programa

Exercício de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| .-vuc,s | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv | 02 r-vuc"' CAC\.,U 11vv |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 00 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER Espectficação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 192.500,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 59.400,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 59.400,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 133.100,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 133.100,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRlAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.200.00 | | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 50.600.00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 2 .200,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 28.600,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 42.900,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.200.00 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE. CAPITAL | | | | | 18.700,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.700,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.700.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇôES | 1.500.00.999.000 | 6.600,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇôE S | 1.700.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.999.000 | 12.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 233.200.00 |

'1

Anexo 0 2

Pági na 18

Anexo02

Pági na 19

AACQYEAQIE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 09 SEC. MUN. DE FINANÇAS 00 SEC. MUN. DE FINANÇAS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.093.700,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 611 .900,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 611 .900,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 157.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 82 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 3.300,00 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.300,00 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 2. 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 2. 90 . 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇJ | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 478.500,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 478.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 221 .100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 40.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 12.100,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 244.200,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.200,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.200,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 242.000,00 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 242.000,00 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DADÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 242.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.337.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE TURISMO 00 SEC. MUN. DE TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 68.200,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 35.200,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.200,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | |
| | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 33.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 33.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | CIVIL | | | | | |
| | DIÁRIAS - | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.200,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 13.200,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 13.200,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4 . 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 7.700,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 81.400,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 1.-uucr< ORGÃO UNIDADE Código | 02 .-uucr< CAl:'--U ,,vv 11 PROCURADORIA PUBLICA 00 PROCURADORIA PUBLICA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalldade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0. 00 . 00 3 . 1. 00.00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1. 90.11 3 . 1 . 90 . 16 3 .3. 00.00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 35 3 . 3 . 90 . 36 3 . 3 . 90.39 3 . 3 . 90 . 48 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.889.000 1.500.00.899.000 1.500.00.999.000 | 80.000,00 5 .000.00 25.000,00 15.000,00 100.000,00 10.000,00 1 5 .000,00 5 .000,00 | 85.000,00 170.000,00 | 85.000,00 170.000,00 | 255.000,00 |
| | | | | | | 255.000,00 |
| | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ,~vucr< ORGÃO UNIDADE | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA | 02 r"'"VUC"'_,,,_._.._. ,._ 12 CONTROLADORIA INTERNA 00 CONTROLADORIA INTERNA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.200,00 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.600,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.600,00 | | |
| 3 . 1. 90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 39.600,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 39.600,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00.899.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1 .500.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 1.100,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1 .100,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.100,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.100 ,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80,300,00 |

Orçam e nto Programa

Exercí c io de 2026

| ,~vucr< ORGÃO UNIDADE Código | 02 .-UUl:r< CAl:.,_U ,vv 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER Especificação | F .R .-C .A . | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00.00 3 . 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3 . 1. 90.1 1 3 . 1. 00 . 13 3 .3. 00 . 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3. 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 31 3 . 3. 90 . 36 3 . 3 . 90 . 39 3 . 3 . 90 . 48 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕE S DIRETAS DIÁRIAS - C IVIL MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS, OESPORTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.888.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 100.000,00 15.000,00 1 5 .000,00 25.000,00 15.000,00 30.000,00 25.000.00 5 .000,00 | 115.000.00 115 .000,00 | 115 .000,00 115.000,00 | 230.000.00 |
| TOTAL | | | | | | 230.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Anexo 02

P á gina 24

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA | 14 SEC. MUN. DE CULTURA CULTURA |
| UNIDADE Código | 00 SEC. MUN. DE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 181 .500,00 |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 313.800,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 215.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 745.300,00 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 204.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.000 | 55.500,00 | | | |
| 3 . 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 1. 719.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3 . 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3 . 3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1. 716.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3 . 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 38.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 541 .300,00 | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 52.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.716.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART(STICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 1.100.00 | | | |
| 3 . 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.500.00.999.000 | 81 .100,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.719.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 106.100,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.715.00.999.000 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1. 716.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.719.00.999.000 1. 715.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.716.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1. 716.00.999.000 | 22.000,00 | | | 5.500,00 |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 38.500,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.500,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 4. 4. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 | 5.500,00 |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Págin a 26

| 1r-vucrs ORGÃO UNIDADE | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA | 02 r-vucr< CACvU I IVV 14 SEC. MUN. DE CULTURA 00 SEC. MUN. DE CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4. 90 .52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1. 715.00.999.000 1.716.00.999.000 1. 719.00.999.000 | 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | | | |
| | | | 38.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 870.300,00 |

Anexo 02

131

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 1r-vuc,s ORGÃ O UNIDADE | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM | 02 r-vuc,s CAC'--U , ,vv 15 FUNDO MUN. INCLUSÃ O DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 3. 1.00.00 3 . 1. 90 . 00 3 . 1. 90 . 11 3 . , . 90 . 3 . 3. 00 . 00 3 . 3. 90.00 3 . 3 . 90 . 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90.36 3 . 3 . 90 . 39 4 . 0 . 00 . 00 4.4. 00.00 4 . 4 . 90 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ ÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕE S DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕE S DIRETAS | | | | | 575.000,00 |
| | | | | | 155.000,00 | |
| | | | | 155.000,00 | | |
| | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 18 | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | 420.000,00 | |
| | | | | 420.000,00 | | |
| 14 | | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| | - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| | - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | 113.000,00 |
| | | | | | 113.000,00 | |
| | | | | 113.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 688.000,00 |

Orçamento Programa

CNPJ,07102106/0001-45

Exercício de 2026

éPE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | F.R .-C .A . | | Modalidade | Grupo | Categoria Econô mica |

| 3 . 0 . 00.00 3 . 1.00.00 3 . 1.90.00 3.1. 90 . 11 3 . 3 . 00 . 00 3 . 3. 90.00 3 . 3. 90.14 3.3. 90 .30 3 . 3 . 90 . 31 3 . 3. 90.36 3 . 3. 90 .39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 70.000,00 50.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 15.000,00 | 70.000,00 135.000,00 | 70.000,00 135.000,00 | 205.000,00 |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 205.000,00 |

Orçamento P1"09rama

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000.00 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 50.000.00 | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .!500.00.999.000 | 50.000.00 | | | |
| 3.3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000.00 | | |
| 3 . 3 . 90. 1-4 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500 .00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 .90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| ◄ . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000.00 | | |
| ◄ . 4. 90 .61 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 130.000,00 |

A nexo 02

Pág ina 27

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Jo~P NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| r-vucr< ORGÃO UNIDADE | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 02 r-vucr< CACvU I IVV 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 3.1.00.00 3 . 1. 90 00 3 . 1 . 90. 11 3. 3. 00 00 3 . 3 . 90 00 3.3. 90 .14 3. 3. 90 . 30 3 . 3 . 90 .36 3. 3. 90 . 39 4 . 0. 00.00 4. 0. 00 . 00 4 . 0 . 00 00 4 . 4. 00.00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90.52 4 . 4 .90.52 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000 | 100.000.00 25.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 33.000,00 5.500,00 16.500,00 27.500,00 | 100.000,00 340.000,00 82.500,00 | 100.000,00 340.000,00 82.500,00 | 440.000,00 16.500,00 27.500,00 38.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 522.500,00 |

ABCQvp>°"

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| 1r-vucr< ORGÃO UNIDADE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 02 r-uucn: CAC\.,U IVU 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |

| Código | E specificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalldade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 581.400,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | |
| 3 . 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 531.400,00 | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 531.400,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 70.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 41.500,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | 1.500.00.999.000 | 215.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.300,00 | | | |
| 3 .3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 27.500,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 145.200,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 477.500,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 650.200,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 650.200,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.000 | 129.700,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 477.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 27.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.231.600,00 |

TOTAL GERAL

WALLACE RAMON CAFE E

Assinado de forma digital por WALLACE \_RAMON CAFE E

SILVA-67077803368

WALLACE RÁM ON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670. 778.033-68

70.000.000,00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-PI 01107/0-7 814.906.583-00

Anexo02

Anexo02

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 Código | CAMARA MUNICIPAL | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 154.000,00 | 1.298.000,00 | 1.452.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 154.000,00 | 1.298.000,00 | 1.452.000,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 154.00000 | 1.298.000 00 | 1.452.000 00 | |
| 01.031.0001 .1001.0000 | 01.031.0001 .1001.0000 | 01.031.0001 .1001.0000 | CONST. E REST.DASEDEDAGAMARAMNICIPAL~ | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .1008.0000 | 01 .031 .0001 .1008.0000 | 01 .031 .0001 .1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 01.031 .0001 .2001.0000 | 01.031 .0001 .2001.0000 | 01.031 .0001 .2001.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | MANUTENÇÃO DAGAMARA MUNICIPAL | | 1.069.750,00 | 1.069.750,00 | |
| 01 .031 .0001 .2003.0000 | 01 .031 .0001 .2003.0000 | 01 .031 .0001 .2003.0000 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 154.000,00 | 1.298.000,00 | 1.452.000,00 | |

~Dli

(lnc.11, § 2º, Art.20)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | 30.800,00 | 915.200,00 | 946.000,00 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 04 091 | 0003 ASSISTENCIA JURIDICA | | 82.500 00 | 82.500 00 |
| 04.091 .0003.2004.0000 ASSESSORIA JURIDICA | ENCARGOS COM A | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | 37.400,00 | 37.400,00 |
| 04 121 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 37.400,00 | 37.400,00 |
| 04.121.0007.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.121.0007.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | 37.400,00 | 37.400,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 30.800,00 | 728.200,00 | 759.000,00 |
| 04 122 | 0005 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO | 30.800 00 | 600.600 00 | 631.400 00 |
| 04.122.0005.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS PERMANENTE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122.0005.1003.0000 AQUISIÇÃO DE | VEICULO | 14.300,00 | | 14.300,00 |
| 04.122.0005.1004.0000 ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE | PREFEITURA | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 04.122.0005.2005.0000 GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO | | 600.600,00 | 600.600,00 |
| 04 122 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 04 122 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 127.600 00 | 127.600 00 |
| 04.122.0016.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | 04.122.0016.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 04 131 | Comunlcaçllo Social | | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 04 131 | 0014 IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA | | 59.400 00 | 59.400 00 |
| 04.131.0014.2007.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA | 04.131.0014.2007.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA | | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04 153 0015 OPERAÇÕES TERRESTRES | | | 7.700 00 | 7.700 00 |
| 04.153.0015.2008.0000 ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.153.0015.2008.0000 ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 30.800,00 | 915.200,00 | 946.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | Administração | Administração | 04 | 1.307.000,00 | 5 .258.500,00 | 6.565.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 1.307.000,00 | 5.234.300,00 | 6 .541 .300,00 |
| 04 | 122 0006 | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 1 .307.000 00 | 5 .188.700 00 | 6 .495.700 00 |
| 04.122.0006.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 04.122.0006.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0006.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0006.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 7 .700,00 | | 7 .700,00 |
| 04.122.0006.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 564.800,00 | | 564.800,00 |
| 04.122.0006.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0006.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0006.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 687.000.00 | | 687.000,00 |
| 04.122.0006.2010.0000 MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM PLANEJ. | 04.122.0006.2010.0000 MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM PLANEJ. | 04.122.0006.2010.0000 MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM PLANEJ. | | | 4 .078.800,00 | 4 .078.800,00 |
| 04.122.0006.2011 .0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS | 04.122.0006.2011 .0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS | JUDICIAIS | | | 1.109.900,00 | 1.109.900,00 |
| 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 04 | | 39.000 00 | 39.000 00 |
| 04 122 0008 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 04 122 0008 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 04 122 0008 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | | | 6 .600 00 | 6 .600 00 |
| 04.122.0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMONIO | 04.122.0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMONIO | 04.122.0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. PATRIMONIO | | | 6 .600,00 | 6 .600,00 |
| 128 Formação de Recursos Humanos | 128 Formação de Recursos Humanos | 128 Formação de Recursos Humanos | 04 | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 04 128 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 8.600 00 | 8 .800 00 |
| 04.128.0013.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0013.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0013.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | 8 .800,00 | 8 .800,00 |
| 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 04 | | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 131 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 131 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 131 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 | | 15.400 00 | 15.400 00 |
| 04.131.0006.2088.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS | 04.131.0006.2088.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS | 04.131.0006.2088.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS | | | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | | 4 .400,00 | 4 .400,00 |
| 15 121 Planejamento e Orçamento | 15 121 Planejamento e Orçamento | 15 121 Planejamento e Orçamento | | | 4 .400,00 | 4 .400,00 |
| 15 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | 15 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | 15 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 4 .400 00 | 4.400 00 |
| 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | 4 .400,00 | 4.400,00 |
| Comunicações | Comunicações | Comunicações | 24 | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 24 123 Administração Financeira | 24 123 Administração Financeira | 24 123 Administração Financeira | | | 6 .600,00 | 6 .600,00 |
| 24.123.0064.2023.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.123.0064.2023.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.123.0064.2023.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 6 .600,00 | 6 .600,00 |
| 24 721 Comunicações Postais | 24 721 Comunicações Postais | 24 721 Comunicações Postais | | | 4 .400,00 | 4 .400,00 |
| 24 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 24 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 24 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | | | 4 .400 00 | 4.40000 |
| 24.721.0062.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS | 24.721.0062.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS | 24.721.0062.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS | | | 4 .400,00 | 4 .400,00 |
| 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 24 | | 5 .500,00 | 5 .500,00 |
| 24 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS 24.722.0062.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS 25 Energia | 24 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS 24.722.0062.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS 25 Energia | 24 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS 24.722.0062.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS 25 Energia | | 33.000,00 | 77.000,00 | 110.000.00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | | | | |
| | | | | 33.000,00 | 77.000,00 | 110.000,00 |

(lnc. 11, § 2°, Art.2")

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 25 | 752 | 0066 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | | 33.000 00 | 77.000 00 | 110.000 00 |
| 25.752.0066.1077.0000 | 25.752.0066.1077.0000 | 25.752.0066.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11 .000,00 | | 11.000,00 |
| 25.752.0066.1095.0000 | 25.752.0066.1095.0000 | 25.752.0066.1095.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 25.752.0066.2016.0000 | 25.752.0066.2016.0000 | 25.752.0066.2016.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 26 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 441 .100,00 | | | 441.100,00 |
| 26 | 643 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | 441 .100,00 | | | 441 .100,00 |
| 26 | 643 | 0073 | CONTRIBUIÇÕES | 441.100,00 | | | 441.100,00 |
| 28.643.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.643.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.643.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.643.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 441 .100,00 | | | 441.100,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | 999 | 0074 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 550.000 00 | | | 550.000 00 |
| 99.999.0074.2027.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0074.2027.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0074.2027.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0074.2027.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| | | | TOTAL | 991 .100,00 | 1.340.000,00 | 5.356.400,00 | 7 .687.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ~ : | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Especificação Educação | Especificação Educação | Especificação Educação | 2.230.300,00 | 28.579.000,00 | 30.809.300,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 82.500,00 | 55.000,00 | 137.500,00 |
| 12 | | | | 82.500,00 | 55.000,00 | 137.500,00 |
| | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 12.122.0007.1018.0000 12.122.0007.1081.0000 | 12.122.0007.1018.0000 12.122.0007.1081.0000 | 12.122.0007.1018.0000 12.122.0007.1081.0000 | CONST. REST. AMPL. EEQUIPAR PREDIO DA SEDE EDUC. | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.122.0007.2036.0000 | 12.122.0007.2036.0000 | 12.122.0007.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 Ensino | 12 361 Ensino | 12 361 Ensino | Fundamental | 810.200,00 | 20.133.200,00 | 20.943.400,00 |
| 12 | 361 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 55.000,00 | 495.500,00 | 550.500,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.361 .0002.1018.0000 | 12.361.0002.2140.0000 | 12.361 .0002.1018.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 495.500,00 | 495.500,00 |
| 12 361 0029 | 12 361 0029 | 12 361 0029 | ENSINO REGULAR | 700.200,00 | 19.409.500,00 | 20.109.700,00 |
| 12.361.0029.1016.0000 | 12.361.0029.1016.0000 | 12.361.0029.1016.0000 | AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 78.100,00 251 .200,00 | | 78.100,00 |
| 12.361.0029.1046.0000 | 12.361.0029.1046.0000 | 12.361.0029.1046.0000 | CONST. EAMPL. ERECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 30% | | | 251 .200,00 |
| 12.361 .0029.1047.0000 | 12.361 .0029.1047.0000 | 12.361 .0029.1047.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL30% | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 12.361 .0029.1052.0000 12.361 .0029.1065.0000 | 12.361 .0029.1052.0000 12.361 .0029.1065.0000 | 12.361 .0029.1052.0000 12.361 .0029.1065.0000 | AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL30% | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| 12.361.0029.1077.0000 | 12.361.0029.1077.0000 | 12.361.0029.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 12.361 .0029.1082.0000 | 12.361 .0029.1082.0000 | 12.361 .0029.1082.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 48.400,00 | | 48.400,00 |
| 12.361 .0029.1095.0000 | 12.361 .0029.1095.0000 | 12.361 .0029.1095.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 82.500,00 | | 82.500,00 |
| 12.361 .0029.2017.0000 12.361.0029.2019.0000 | 12.361 .0029.2017.0000 12.361.0029.2019.0000 | 12.361 .0029.2017.0000 12.361.0029.2019.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES | | 6.600,00 12.100,00 | 6.600,00 12.100,00 |
| | | | ESCOLARES | | | |
| 12.361 .0029.2035.0000 | 12.361 .0029.2035.0000 | 12.361 .0029.2035.0000 | DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | 770.500,00 | 770.500,00 |
| 12.361 .0029.2037.0000 | 12.361 .0029.2037.0000 | 12.361 .0029.2037.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 |
| 12.361 .0029.2041 .0000 | 12.361 .0029.2041 .0000 | 12.361 .0029.2041 .0000 | ENCARGOS C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12.361.0029.2051 .0000 | 12.361.0029.2051 .0000 | 12.361.0029.2051 .0000 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 12.361 .0029.2089.0000 | 12.361 .0029.2089.0000 | 12.361 .0029.2089.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL70% | | 11.921 .300,00 | 11.921 .300,00 |
| 12.361 .0029.2090.0000 | 12.361 .0029.2090.0000 | 12.361 .0029.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 |
| 12.361.0029.2091 .0000 12.361 .0029.2100.0000 | 12.361.0029.2091 .0000 12.361 .0029.2100.0000 | 12.361.0029.2091 .0000 12.361 .0029.2100.0000 | TREINAM. EQUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | ENCARGOS C/ OTRANS. DE ALUNOS DOENS. FUNDAMENTAL30% | | 533.500,00 | 533.500,00 |
| 12 361 0030 12.361 .0030.2126.0000 | 12 361 0030 12.361 .0030.2126.0000 | 12 361 0030 12.361 .0030.2126.0000 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | | | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES | | 2.200,00 5.500,00 | 2.200,00 |
| 12.361.0030.2127.0000 | 12.361.0030.2127.0000 | 12.361.0030.2127.0000 | AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES | | | 5.500,00 |
| 12 361 0031 12.361.0031 | 12 361 0031 12.361.0031 | 12 361 0031 12.361.0031 | TRANSPORTE ESCOLAR | 55.000,00 | 220.500,00 | 275.500,00 |
| .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 12.361.0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT 12 365 Educação Infantil | .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 12.361.0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT 12 365 Educação Infantil | .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 12.361.0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT 12 365 Educação Infantil | .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 12.361.0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT 12 365 Educação Infantil | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | | | | | 220.500,00 | 220.500,00 |

AAC\_Qv,8\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, SiN

~OI; PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 12 365 0029 ENSINO REGULAR | 12 365 0029 ENSINO REGULAR | 12 365 0029 ENSINO REGULAR | 808.500 00 | 808.500 00 | | |
| 12 365 0033 ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 12 365 0033 ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | 766.700 00 | 5.469.200 00 | 6.235.900 00 | | |
| 12.365.0033.1019.0000 CONST. AMPL. REST. EQUIPARCRECHES | 12.365.0033.1019.0000 CONST. AMPL. REST. EQUIPARCRECHES | 77.000,00 | 12.365.0033.1019.0000 CONST. AMPL. REST. EQUIPARCRECHES | 77.000,00 | | |
| 12.365.0033.1055.0000 CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30 _º_Yo | 12.365.0033.1055.0000 CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30 _º_Yo | 12.365.0033.1055.0000 CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30 _º_Yo | | 33 _5 _._ 50 _0 ~,_ 00 _ | | |
| 12.365.0033.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0033.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 12.365.0033.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | | |
| 12.365.0033.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0033.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 110.000,00 | 12.365.0033.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 110.000,00 | | |
| 12.365.0033.2046.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO | 12.365.0033.2046.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO | 12.365.0033.2046.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO | 390.500,00 | 390.500,00 | | |
| 12.365.0033.2102.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.0033.2102.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.0033.2102.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 5.078.700,00 | 5.078.700,00 | | |
| ENSINO INFANTIL 70% 12 | ENSINO INFANTIL 70% 12 | 278.300 00 | 33.000 00 | 311 .300,00 | | |
| 12.365.0034.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOL.AS 30% | 12.365.0034.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOL.AS 30% | 167.200,00 | 12.365.0034.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOL.AS 30% | 167.200,00 | | |
| 12.365.0034.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOL.AS 30% | 12.365.0034.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOL.AS 30% | 111.100,00 | 12.365.0034.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOL.AS 30% | 111.100,00 | | |
| 12.365.0034.2120.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOL.AR | 12.365.0034.2120.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOL.AR | 12.365.0034.2120.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOL.AR | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 292.600,00 | 2.076.800,00 | 2.389.400,00 | | |
| 12 366 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12 366 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 200.200 00 | 12 366 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 200.200 00 | | |
| 12.366.0002.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE | 12.366.0002.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE | 90.200,00 | 12.366.0002.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE | 90.200,00 | | |
| 12.366.0002.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | 12.366.0002.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | 49.500,00 | 12.366.0002.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | 49.500,00 | | |
| 12.366.0002.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS30% | 12.366.0002.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS30% | 60.500,00 | 12.366.0002.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS30% | 60.500,00 | | |
| 12 366 0028 ERRADICAÇÃO DOANALFABETISMO | 12 366 0028 ERRADICAÇÃO DOANALFABETISMO | 92.400 00 | 158.400 00 | 250.800 00 | | |
| 12.366.0028.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30% | 12.366.0028.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30% | 2.200.00 | 12.366.0028.1069.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30% | 2.200,00 | | |
| 12.366.0028.1070.0000 | 12.366.0028.1070.0000 | 2.200,00 | 12.366.0028.1070.0000 | 2.200,00 | | |
| ADULTOS 30% 12.366.0028.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | ADULTOS 30% 12.366.0028.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | 22.000,00 | ADULTOS 30% 12.366.0028.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO Pi ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% | 22.000,00 | | |
| 12.366.0028.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.366.0028.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 27.500,00 38.500,00 | 12.366.0028.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 27.500,00 38.500,00 | | |
| 12.366.0028.2119.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E | 12.366.0028.2119.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E | 12.366.0028.2119.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E | 12.366.0028.2119.0000 ENC. Ci O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E | 33.000,00 | | |
| 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | |
| 12 366 0029 ENSINO REGULAR | 12 366 0029 ENSINO REGULAR | 12 366 0029 ENSINO REGULAR | 33.000,00 | 125.400,00 | | |
| 12.366.0028.2130.0000 | 12.366.0028.2130.0000 | 12.366.0028.2130.0000 | 125.400,00 | | | |
| 12.366.0029.2105.0000 MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E | 12.366.0029.2105.0000 MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E | 12.366.0029.2105.0000 MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E | 1.897.500.00 | 1.897.500.00 | | |
| ADULTOS 30% 12.366.0029.2106.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | ADULTOS 30% 12.366.0029.2106.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | ADULTOS 30% 12.366.0029.2106.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 390.500,00 | 390.500,00 | | |
| JOVENS E ADULTOS 70% 12 366 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | JOVENS E ADULTOS 70% 12 366 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | JOVENS E ADULTOS 70% 12 366 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 1.507.000,00 | 1.507·ººº ·ºº | | |
| | | | 1.100 00 | 1.100 00 | | |
| 12.366.0030.2048.0000 ENC. Ci BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOL.AR | 12.366.0030.2048.0000 ENC. Ci BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOL.AR | 12.366.0030.2048.0000 ENC. Ci BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOL.AR | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 12 | 12 | 12 | 19.800 00 | 19.800 00 | | |
| 12.366.0035.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12 367 Educação Especial | 12.366.0035.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12 367 Educação Especial | 12.366.0035.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12 367 Educação Especial | 3.300,00 | 3.300,00 | | |

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| 02 03 | PODER EXECUTIVO | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 12 | 367 | 0036 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | 3.300 00 | 3.300,00 |
| 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 2.230.300,00 | 28.579.000,00 | 30.809.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

138

(lnc .11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SEC. MUN. DE SAÚDE Especificaçao | SEC. MUN. DE SAÚDE Especificaçao | P rojetos | Atividades | Tot a 1 | |
| 10 | Saúd e | | 1.272 .600,00 | 12.539.450,00 | 13.81 2.050,00 | |
| 10 | 122 | Administraçã o Geral | 110.000,00 | 477.400,00 | 587.400,00 | |
| 10 | 122 0007 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 110.000 00 | 477.400 00 | 587.400 00 | |
| 10.122.0007.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.122.0007.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.122.0007.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 10.122.0007.2063.0000 MANUT. E ENC. C/ ASEC. MUNIC. E SAÚ DE E SANEAMENTO | 10.122.0007.2063.0000 MANUT. E ENC. C/ ASEC. MUNIC. E SAÚ DE E SANEAMENTO | 10.122.0007.2063.0000 MANUT. E ENC. C/ ASEC. MUNIC. E SAÚ DE E SANEAMENTO | | 477.400,00 | 477.400,00 | |
| 10 | 301 | Atenção Bási ca | 615.900,00 | 9.875.250,00 | 10.491.150,00 | |
| 10 | 301 0023 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 2.446.900 00 | 2 .446.900 00 | |
| 10.301.0023.2093.0000 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA | 10.301.0023.2093.0000 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA | 10.301.0023.2093.0000 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA | | 1.029.600,00 | 1.029.600,00 | |
| 10.301.0023.2094.0000 PROG. AGENTES COMINUTARIOS DE SAÚDE | 10.301.0023.2094.0000 PROG. AGENTES COMINUTARIOS DE SAÚDE | 10.301.0023.2094.0000 PROG. AGENTES COMINUTARIOS DE SAÚDE | | 826.100,00 | 826.100,00 | |
| 10.301.0023.2095.0000 PROGRAMASAÚD E BUCAL | 10.301.0023.2095.0000 PROGRAMASAÚD E BUCAL | 10.301.0023.2095.0000 PROGRAMASAÚD E BUCAL | | 260.700,00 | 260.700,00 | |
| 10.301.0023.2147.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0023.2147.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0023.2147.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 330.500,00 | 330.500,00 | |
| 10 301 0024 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA | 10 301 0024 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA | 10 301 0024 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA | 281 .000 00 | | 281 .000 00 | |
| 10.301 .0024.1039.0000 CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0024.1039.0000 CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0024.1039.0000 CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE | 182 .000,00 | | 182.000,00 | |
| 10.301 .0024.1040.0000 AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0024.1040.0000 AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0024.1040.0000 AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE | 55.000,00 | ~ | 55.000,00 | |
| 10.301 .0024.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0024.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0024.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 10.301 .0024.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301 .0024.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301 .0024.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 10 301 0025 ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 10 301 0025 ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 10 301 0025 ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 246.90000 | 7.428.350 00 | 7 .675.250 00 | |
| 10.301 .0025.1053.0000 AQUIS. DE IMOVEIS | 10.301 .0025.1053.0000 AQUIS. DE IMOVEIS | 10.301 .0025.1053.0000 AQUIS. DE IMOVEIS | 4.400,00 | | 4 .400,00 | |
| 10.301 .0025.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0025.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0025.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 10.301.0025.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0025.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0025.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 226.000,00 | | 226 .000,00 | |
| 10.301 .0025.2065.0000 MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MéDICA | 10.301 .0025.2065.0000 MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MéDICA | 10.301 .0025.2065.0000 MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MéDICA | | 3.234.650,00 | 3.234.650,00 | |
| 10.301.0025.2133.0000 ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | 10.301.0025.2133.0000 ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | 10.301.0025.2133.0000 ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | | 3.947.300,00 | 3 .947.300,00 | |
| 10.301 .0025.2141 .0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA•NASF | 10.301 .0025.2141 .0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA•NASF | 10.301 .0025.2141 .0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA•NASF | | 246.400,00 | 246.400,00 | |
| 10 301 0026 PRODUTOS PROFILATICOS | 10 301 0026 PRODUTOS PROFILATICOS | 10 301 0026 PRODUTOS PROFILATICOS | 88.00000 | | 88.00000 | |
| 10.301 .0026.1083.0000 CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 10.301 .0026.1083.0000 CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 10.301 .0026.1083.0000 CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 546.700,00 | 1,464.1 ºº· ºº | 2 .010.800,00 | |
| 10 | 302 0023 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 121.000 00 | | 12 1.000,00 | |
| 10.302.0023.2200.0000 AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 10.302.0023.2200.0000 AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 10.302.0023.2200.0000 AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 121.000,00 | | 121.000,00 | |

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

| PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 302 | 0025 | ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 420.200 00 | 1.464.100 00 | 1.864.300 00 | |
| 10.302.0025 | .1012 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| 10.302.0025.1052 .0000 | 10.302.0025.1052 .0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1 10 .000,00 | | 110.000,00 | |
| 10.302.0025.1054.0000 | 10.302.0025.1054.0000 | AQUIS . DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 28.600,00 | | 28.600,00 | |
| 10.302.0025.1057.0000 | 10.302.0025.1057.0000 | REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 28.600,00 | | 28 .600,00 | |
| 10.302.0025 .1077.0000 | 10.302.0025 .1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 10.302.0025.1095.0000 | 10.302.0025.1095.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 10.302.0025 .2066 .0000 | 10.302.0025 .2066 .0000 | AQUIS IÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 150.700,00 | 150.700,00 | |
| 10.302.0025 .2067.0000 | 10.302.0025 .2067.0000 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 10.302.0025.2 123.0000 | 10.302.0025.2 123.0000 | MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | | 1.004.300,00 | 1.004.300,00 | |
| 10.302.0025.2 142 .0000 | 10.302.0025.2 142 .0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU | | 308.000,00 | 308.000,00 | |
| 10 302 | 0027 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁR IA | 5.500 00 | | 5.500 00 | |
| 10.302.0027 .2200.0000 | 10.302.0027 .2200.0000 | AÇÕ ES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 5.500,00 | | 5 .500 ,00 | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | | 580.800,00 | 580.800,00 | |
| 10 304 | 0023 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 357.500 00 | 357 .500 00 | |
| 10.304.0023.2146.0000 | 10.304.0023.2146.0000 | PROG. AGENTES DE ENDEMIAS | | 357.500,00 | 357.500,00 | |
| 10 304 | 0027 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁ RIA | | 223.300 00 | 223.300 00 | |
| 10.304.0027 | .2070.0000 | ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA | | 223.300,00 | 223.300,00 | |
| 10 305 | Vlgilã | ncla Epldemlológlca | | 141.900,00 | 141.900 ,00 | |
| 10 305 | 0023 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 141.900 00 | 141.900 00 | |
| 10.305.0023.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO | 10.305.0023.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO | 10.305.0023.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO | | 141.900,00 | 141.900,00 | |
| | | TO TAL | | | | |
| | | | 1.272 .600,0 0 | 12.539.450,00 | 13.81 2.050,00 | |

Orçamento P rogra ma

Exercício de 2026

Anexo OS

O rçam ento P rograma

Exercício de 2026

Anexo06

Pági na 9

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 276.100,00 | 2.933.850,00 | 3.209.950,00 |
| 08 | 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | | 16.500,00 | 130.900,00 | 147.400,00 |
| 08 | 241 0004 ASSISTENCIA | 241 0004 ASSISTENCIA | | 16.500 00 | | 16.500 00 |
| 08.241 .0004.1041.0000 CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA | 08.241 .0004.1041.0000 CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA | 08.241 .0004.1041.0000 CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 08 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | | | 130.900 00 | 130.900 00 |
| 08.241 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | 08.241 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | 08.241 .0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | | | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 08.241 .0017.2075.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I. | 08.241 .0017.2075.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I. | 08.241 .0017.2075.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I. | | | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 08 242 Assistê ncia à Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistê ncia à Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistê ncia à Pessoa com Deficiência | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | | | 5.500 00 | 5.50000 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 271 .700,00 | 271.700,00 |
| 08 | 243 0019 ASSISTENCIA AO MENOR | 243 0019 ASSISTENCIA AO MENOR | | | 77.000 00 | 77.000 00 |
| 08.243.0019.2072.0000 ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | 08.243.0019.2072.0000 ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | 08.243.0019.2072.0000 ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | | | 31 .900,00 | 31 .900,00 |
| 08.243.0019.2073.0000 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO | 08.243.0019.2073.0000 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO | INFANTIL | 08.243.0019.2073.0000 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO | | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 08 243 0020 SERVIÇO SOCIAL | 08 243 0020 SERVIÇO SOCIAL | 08 243 0020 SERVIÇO SOCIAL | | | 187.000,00 | 187.000.00 |
| 08.243.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 08.243.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 08.243.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 08 243 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E | 08 243 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E | AOJOVEM | 08 243 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 08.243.0054.2043.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 08.243.0054.2043.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 08.243.0054.2043.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | | 259.600,00 | 2.525.750,00 | 2.785.350,00 |
| 08 | 244 0004 ASSISTENCIA | 244 0004 ASSISTENCIA | | 259.600 00 | 1.924.050 00 | 2.183.650 00 |
| 08.244.0004.1063.0000 CONST. REST. AMPL. SOCIAL | 08.244.0004.1063.0000 CONST. REST. AMPL. SOCIAL | 08.244.0004.1063.0000 CONST. REST. AMPL. SOCIAL | | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 08.244.0004.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 08.244.0004.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 08.244.0004.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08.244.0004.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 08.244.0004.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | PERMANENTE | | 103.400.00 | | 103.400.00 |
| 08.244.0004.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0004.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0004.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 126.500,00 | | 126.500,00 |
| 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | | 94.600,00 | 94.600,00 |
| 08.244.0004.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 08.244.0004.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 08.244.0004.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | | | 1.323.850,00 | 1.323.850,00 |
| 08 244 0020 SERVIÇO SOCIAL | 08 244 0020 SERVIÇO SOCIAL | 08 244 0020 SERVIÇO SOCIAL | | | 460.900 00 | 460.900 00 |
| 08.244.0020.2081 .0000 APOIO A PESSOAS CARENTES | 08.244.0020.2081 .0000 APOIO A PESSOAS CARENTES | 08.244.0020.2081 .0000 APOIO A PESSOAS CARENTES | | | 155.100,00 | 155.100,00 |
| 08.244.0020.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 08.244.0020.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 08.244.0020.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 08.244.0020.2098.0000 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EA FAMILIA | 08.244.0020.2098.0000 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EA FAMILIA | 08.244.0020.2098.0000 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EA FAMILIA | | | 67.100,00 | 67.100,00 |
| 08.244.0020.2099.0000 PROJETO AGENTE JOVEM | 08.244.0020.2099.0000 PROJETO AGENTE JOVEM | 08.244.0020.2099.0000 PROJETO AGENTE JOVEM | | | 4.400,00 | 4 .400,00 |
| 08.244.0020.2148.0000 MANUTENÇÃ O DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS | 08.244.0020.2148.0000 MANUTENÇÃ O DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS | 08.244.0020.2148.0000 MANUTENÇÃ O DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 08.244.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 08 244 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08.244.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 08 244 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08.244.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 08 244 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | 5.500,00 | 5.500,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 05 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Código | Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 | 244 0043 SERVIÇOS | FUNERÁRIOS | | 55.000 00 | 55.000 00 |
| 08.244.0043.2057.0000 MANUTENÇÃ O DOS SERVIÇ OS FUNERARIOS | 08.244.0043.2057.0000 MANUTENÇÃ O DOS SERVIÇ OS FUNERARIOS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 15 | 482 Habitação Urbana | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 15 | 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | | 11.00000 | | 11.000 00 |
| 15.482.0045.1042.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 15.482.0045.1042.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 11 .000,00 | | 11.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 287.100,00 | 2.933.850,00 | 3.220.950,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pá gina 11

| 02 | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO |

| Código | Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 79.200,00 | 509.400,00 | 588.600,00 | |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 19.800,00 | 422.500,00 | 442.300,00 | |
| 20 | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 19.800,00 | 422.500 00 | 442.300 00 | |
| | 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. Pi A SECRET. DE AGRICULT. E | 14.300,00 | | 14.300,00 | |
| ABASTECIMENTO 20.122.0007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | ABASTECIMENTO 20.122.0007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | ABASTECIMENTO 20.122.0007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 20.122.0007.2030.0000 ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | 20.122.0007.2030.0000 ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | 20.122.0007.2030.0000 ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE | | 422.500,00 | 422.500,00 | |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 50.600,00 | 73.700,00 | 124.300,00 | |
| 20 | 605 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| | 20.605.0055.2031 .0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| 20 | 605 0057 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 50.600,00 | 48.400,00 | 99.000,00 | |
| 20.605.0057.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 20.605.0057.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 20.605.0057.1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 20.605.0057.1059.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi MAERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 20.605.0057.1059.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi MAERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 20.605.0057.1059.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi MAERCADOS PUBLICO$ E FEIRAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 20.605.0057.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO | 20.605.0057.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO | 20.605.0057.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO | | 42.900,00 | 42.900,00 | |
| 20.605.0057.2034.0000 MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0057.2034.0000 MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0057.2034.0000 MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 5.500,00 | 8.800,00 | 14.300,00 | |
| 20 | 606 0058 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.500,00 | 8.800,00 | 14.300,00 | |
| 20.606.0058.1086.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0058.1086.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0058.1086.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 5.500,00 | 3.300,00 | 5.500,00 3.300,00 | |
| 20.606.0058.2124.0000 ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. Pi ARAÇÃO DE TERC. DE PRODUÇÃO | 20.606.0058.2139.0000 APOIO | E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 20 | 607 | Irrigação | 1.100,00 | 4.400,00 | 5.500,00 | |
| 20 | 607 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| | 20.607.0055.2125.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 20 | 607 0059 20.607.0059.1014.0000 AQUISIÇÃO | MECANIZAÇÃO AGRICOLA DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS | 1.100,00 1.100,00 | | 1.100,00 1.100,00 | |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 20 | 609 0056 | PRODUÇÃO E FOMENTO | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| | 20.609.0056.1050.0000 CONST. | REST. AMPLIAR E EQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| | | | 11.000,00 | | | |
| 23 23 | Comércioe Serviços 691 | Promoção Comercial | 11.000,00 | | 11.000,00 11.000,00 | |
| 23 | 691 | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 11.000 00 | | 11.00000 | |
| | | 0060 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 23.691 .0060.1090.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA | 23.691 .0060.1090.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA | TOTAL | 90.200,00 | 509.400,00 | 599.600,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Especificação | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 15 | 601 .200,00 | 1.482.800,00 | 2.084.000,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 126.500,00 | 1.159.100,00 | 1.285.600,00 |
| 15 | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 126.500 00 | 1.159.10000 | 1.285.600 00 |
| | | 15.122.0007.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 71 .500,00 | | 71.500,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urtlana | 15 451 Infra-Estrutura Urtlana | 15 451 Infra-Estrutura Urtlana | 15 451 Infra-Estrutura Urtlana | | 302.000,00 | 52.800,00 | 354.800,00 |
| 15 | 451 | 0039 | PLANEJAMENTO URBANO | | 286.500,00 | 6.600,00 | 293.100,00 |
| 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | | 187.500,00 | -' | 187.500,00 |
| 15.451.0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | | 99.000,00 | ~ | 99.000,00 |
| 15.451.0039.2069.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0039.2069.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0039.2069.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0039.2069.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15.451.0039.2080.0000 ENG. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.2080.0000 ENG. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.2080.0000 ENG. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.2080.0000 ENG. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 15.451.0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 15.451.0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 15.451.0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 15.451.0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 451 0041 URBANISMO | 451 0041 URBANISMO | 451 0041 URBANISMO | 451 0041 URBANISMO | 15 | | 46.200 00 | 46.200 00 |
| 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS | 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS | 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS | PÚBLICOS | 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS | 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 452 Serviços Urtlanos | 452 Serviços Urtlanos | 452 Serviços Urtlanos | 452 Serviços Urtlanos | 15 | 172.700,00 | 270.900,00 | 443.600,00 |
| 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 15 | | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 | 62.700,00 | | 62.700,00 |
| 15.452.0043.1051.0000 CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0043.1051.0000 CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0043.1051.0000 CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0043.1051.0000 CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO | | 62.700,00 | | 62.700,00 |
| 15 452 0044 PARQUES E JARDINS 15.452.0044.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS | 15 452 0044 PARQUES E JARDINS 15.452.0044.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS | 15 452 0044 PARQUES E JARDINS 15.452.0044.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS | 15 452 0044 PARQUES E JARDINS 15.452.0044.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16 | Habitação | 16 | 16 | | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 |
| 16 482 Habitação Urtlana | 16 482 Habitação Urtlana | 16 482 Habitação Urtlana | 16 482 Habitação Urtlana | | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 |
| 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 33.000 00 | 5.500 00 | 38.500 00 |
| 16.482.0045.1027.0000 CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0045.1027.0000 CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0045.1027.0000 CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0045.1027.0000 CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0045.1027.0000 CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 16.482.0045.2131.0000 MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS | 16.482.0045.2131.0000 MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS | 16.482.0045.2131.0000 MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS | 16.482.0045.2131.0000 MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 17 | 3.431 .000,00 | 19.800,00 | 3.450.800,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 | 148.500,00 22.000 00 | 7.700,00 3.300 00 | 156.200,00 25.300 00 |
| 511 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511.0046.1060.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS | 511 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511.0046.1060.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS | 511 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511.0046.1060.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS | D'AGUAS | 511 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511.0046.1060.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 17.511.0046.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_ | 17.511.0046.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_ | 17.511.0046.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_ | 17.511.0046.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_ | 17.511.0046.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_ | U_A~-- | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 17.511.0047.1009.0000 CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 17.511.0047.1009.0000 CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 17.511.0047.1009.0000 CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 17.511.0047.1009.0000 CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | | 22.000,00 | | 22.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA Código | 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 17 | 511 0053 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 104.500,00 | 4.400,00 | 108.900,00 | |
| 17.511 .0053.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 17.511 .0053.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 17.511 .0053.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 17.511.0053.1011.0000 CONSTR. ERECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511.0053.1011.0000 CONSTR. ERECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511.0053.1011.0000 CONSTR. ERECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 17.511 .0053.2122.0000 MANUTENÇÃO ECONSERV.DE AÇUDES E | 17.511 .0053.2122.0000 MANUTENÇÃO ECONSERV.DE AÇUDES E | 17.511 .0053.2122.0000 MANUTENÇÃO ECONSERV.DE AÇUDES E | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 3.282.500,00 | 12.100,00 | 3.294.600,00 | |
| 17 | 512 0048 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.255.000,00 | 5.500,00 | 3.260.500,00 | |
| 17.512.0048.1085.0000 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.512.0048.1085.0000 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17.512.0048.1085.0000 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 3.255.000,00 | | 3.255.000,00 | |
| 17.512.0048.2083.0000 MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0048.2083.0000 MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0048.2083.0000 MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 17 512 0049 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0049 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0049 SANEAMENTO GERAL | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 17.512.0049.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/A LAVANDERIA | 17.512.0049.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/A LAVANDERIA | 17.512.0049.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/A LAVANDERIA | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| 17.512.0049.1036.0000 CONST.ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.512.0049.1036.0000 CONST.ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.512.0049.1036.0000 CONST.ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 17.512.0049.1037.0000 AQUIS. ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0049.1037.0000 AQUIS. ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0049.1037.0000 AQUIS. ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 17.512.0049.1091.0000 CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0049.1091.0000 CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0049.1091.0000 CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 17 512 0050 SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 17 512 0050 SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 17 512 0050 SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 11.000,00 | 6.600,00 | 17.600,00 | |
| 17.512.0050.1 084.0000 IMPLANT. REST.AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO | 17.512.0050.1 084.0000 IMPLANT. REST.AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO | 17.512.0050.1 084.0000 IMPLANT. REST.AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| SANITÁRIO 17.512.0050.2096.0000 MANUT. ECONSERV.DE ESGOTOS,GALER. ECANAIS | SANITÁRIO 17.512.0050.2096.0000 MANUT. ECONSERV.DE ESGOTOS,GALER. ECANAIS | SANITÁRIO 17.512.0050.2096.0000 MANUT. ECONSERV.DE ESGOTOS,GALER. ECANAIS | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 24 | Comunicações | Comunicações | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 24 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 24 | 722 0063 TELEFONIA | 722 0063 TELEFONIA | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 24.722.0063.1030.0000 CONST.AMPL. EREST. DE POSTOS TELEFONICOS | 24.722.0063.1030.0000 CONST.AMPL. EREST. DE POSTOS TELEFONICOS | 24.722.0063.1030.0000 CONST.AMPL. EREST. DE POSTOS TELEFONICOS | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 25 | Energia | Energia | 27.500,00 | 2.200,00 | 29.700,00 | |
| 25 | 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 25 | 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 25.123.0066.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.123.0066.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.123.0066.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 25 | 752 EnergiaElétrica | 752 EnergiaElétrica | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 25 752 0067 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 25 752 0067 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 25 752 0067 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 25.752.0067.1031.0000 IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL | 25.752.0067.1031.0000 IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL | 25.752.0067.1031.0000 IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 28 | 846 0040 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.200,00 2.200,00 | 2.200,00 2.200,00 | |
| 28.846.0040.2132.0000 IDENIZAÇÔES EDESAPROPRIAÇÕES TOTAL | 28.846.0040.2132.0000 IDENIZAÇÔES EDESAPROPRIAÇÕES TOTAL | 28.846.0040.2132.0000 IDENIZAÇÔES EDESAPROPRIAÇÕES TOTAL | 4.094.900,00 | 1.512.500,00 | 5.607.400,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

"8C.9VQ.~

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ~ : | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 34.100,00 | 199.100,00 | 233.200,00 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 5.500,00 | 85.800,00 | 91.300,00 | |
| 27 | 812 | 0070 | DESPORTO AMADOR | 5.500 00 | 85.800 00 | 91 .300 00 | |
| 27.812.0070.1093.0000 | 27.812.0070.1093.0000 | 27.812.0070.1093.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 27.812.0070.2136.0000 | 27.812.0070.2136.0000 | 27.812.0070.2136.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE E LAZER | | 85.800,00 | 85.800,00 | |
| 27 | 813 | Lazer | | 28.600,00 | 113.300,00 | 141.900,00 | |
| 27 | 813 | 0070 | DESPORTO AMADOR | 28,600 00 | 51 ,700 00 | 80.300 00 | |
| 27.813.0070.1049.0000 | 27.813.0070.1049.0000 | 27.813.0070.1049.0000 | CONST. REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL | 28.600,00 | | 28.600,00 | |
| 27.813.0070.2038.0000 | 27.813.0070.2038.0000 | 27.813.0070.2038.0000 | MANUT. E CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. POLIESPORTIVO | | 24.200,00 | 24.200,00 | |
| 27.813.0070.2086.0000 | 27.813.0070.2086.0000 | 27.813.0070.2086.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| 27 813 0071 | 27 813 0071 | 27 813 0071 | RECREAÇÃO E LAZER | | 61 .600 00 | 61.600 00 | |
| .2087.0000 MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE | .2087.0000 MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE | .2087.0000 MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE | .2087.0000 MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE | | 61 .600,00 | 61.600,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 34.100,00 | 199.100,00 | 233.200,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | 124.400,00 | | 968.200,00 | 1.092.600,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | | | 911.000,00 | 911 .000,00 |
| 04 | 123 0009 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | | | 664.600 00 | 664.600 00 |
| | 04.123.0009.2138.0000 | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA | | | 664.600,00 | 664.600,00 |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | | | 222.200,00 | 222.200,00 |
| | 0010 04.123.0010.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 04 | 123 0011 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | | 23.100 00 | 23.100 00 |
| 04 | 123 0046 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | | | 1.100 00 | 1.100 00 |
| | 04.123.0046.2021.0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 04.123.0046.2021.0000 ENCARGOS COM AGESPISA | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 | 271 | PrevidênciaBásica | 124.400,00 | | | 124.400,00 |
| 04 | 271 | 0022 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 124.400 00 | | | 124.400 00 |
| | 04.271.0022.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.400,00 | | | 124.400,00 |
| 04 | 722 | Telecomunicações | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 | 722 | 0063 TELEFONIA | | | 1.100 00 | 1.100 00 |
| | 04.722.0063.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 | 752 | Energia Elétrica | | | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 04 | 752 | 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | | | 56.100 00 | 56.100 00 |
| | 04.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 04.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 245.300,00 | | | 245.300,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | 245.300,00 | | | 245.300,00 |
| 28 | 843 | 0072 DIVIDA INTERNA | 245.300 00 | | | 245.300 00 |
| | 28.843.0072.2026.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 245.300,00 | | | 245.300,00 |
| | | TOTAL | 369.700,00 | 0,00 | 968.200,00 | 1.337.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ~ : Código | SEC. MUN. DE TURISMO | Especificação | SEC. MUN. DE TURISMO | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | | 7.700,00 | 73.700,00 | 81.400,00 |
| 23 | 695 | Turismo | | | 7.700,00 | 73.700,00 | 81.400,00 |
| 23 | 695 | 0061 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 7.700 00 | 73.700 00 | 81.400 00 |
| 23.695.0061 .1088.0000 | 23.695.0061 .1088.0000 | 23.695.0061 .1088.0000 | IMPL. DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICIPIO | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 23.695.0061.2137.0000 ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | 23.695.0061.2137.0000 ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | 23.695.0061.2137.0000 ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | 23.695.0061.2137.0000 ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | | | 73.700,00 | 73.700,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 7.700,00 | 73.700,00 | 81.400,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 Código | 11 Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurí dica | Defesa da Ordem Jurí dica | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04 | 091 | 0003 | ASSISTENCIA JURIDICA | | | 255.000 00 | 255.000 00 |
| 04.091 .0003.2151 .0000 | 04.091 .0003.2151 .0000 | 04.091 .0003.2151 .0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

AAC\_OVQ\_ ~

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA | CONTROLADORIAINTERNA |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Tola 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | | 1.100,00 79.200,00 | 80.300,00 | |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | Controle Interno | | 1.100,00 79.200,00 | 80.300,00 | |
| 04 | 124 | 0011 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | | 1.100,00 79.200,00 | 80.300,00 | |
| 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 04.124.0011 .2039.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011 .2039.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011 .2039.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011 .2039.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0011 .2039.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 79.200,00 | 79.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.100,00 | 79.200,00 | 80.300,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pág ina 17

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

f!ACOYP~

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 14 | 245 | Serviços Socioassistenciais | Serviços Socioassistenciais | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 14 | 245 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 230.000 00 | 230.000 00 |
| 14.245.0055.2150.0000 | 14.245.0055.2150.0000 | 14.245.0055.2150.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 SEC. Código | 14 SEC. Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 13 | Cultura | | | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 | |
| 13 | 392 | 0038 AÇÃO | CULTURAL | 5.500 00 | 864.800 00 | 870.300 00 | |
| 13.392.0038.1044.0000 | 13.392.0038.1044.0000 | 13.392.0038.1044.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 13.392.0038.2084.0000 | 13.392.0038.2084.0000 | 13.392.0038.2084.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 13.392.0038.2085.0000 | 13.392.0038.2085.0000 | 13.392.0038.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTIRAIS DE MUNICIPIO | | 308.300,00 | 308.300,00 | |
| 13.392.0038.2143.0000 | 13.392.0038.2143.0000 | 13.392.0038.2143.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | | 331 .000,00 | 331 .000,00 | |
| 13.392.0038.2144.0000 | 13.392.0038.2144.0000 | 13.392.0038.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 Código | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOACOM DEFICIENCIA Especificação | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOACOM DEFICIENCIA Especificação | E | DIREITOS HUM Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 113.000,00 | 575.000,00 | 688.000,00 |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | Serviços Socioassistenciais | | 113.000,00 | 575.000,00 | 688.000,00 |
| 08 | 245 | 0018 | ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | | 113.000 00 | 575.000 00 | 688.000 00 |
| 08.245.0018.1096.0000 | 08.245.0018.1096.0000 | 08.245.0018.1096.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTEN E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | | 113.000,00 | | 113.000,00 |
| 08.245.0018.2202.0000 | 08.245.0018.2202.0000 | 08.245.0018.2202.0000 | MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 113.000,00 | 575.000,00 | 688.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.20)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 14 | 245 | Serviços Socioassistenciais | Serviços Socioassistenciais | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 14 | 245 | 0054 | PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AOJOVEM | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 14.245.0054.2203.0000 | 14.245.0054.2203.0000 | 14.245.0054.2203.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 18 | Gestão Ambiental | | | 15.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18 | 541 0051 PARQUES, PRAÇAS , JARDINS E LOGRADOUROS | | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18.541.0051 .2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS | 18.541.0051 .2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS | 18.541.0051 .2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18 | 543 Recuperação de Áreas Degradadas | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 18 | 543 0052 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | 15.000 00 | | 15.000 00 |
| 18.543.0052.1092.0000 RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 18.543.0052.1092.0000 RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 18.543.0052.1092.0000 RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | | 0,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 |

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 82.500,00 | 440.000,00 | 522.500,00 | |
| 15 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 15 | 122 | 0007 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 49.500 00 | | 49.50000 | |
| 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi A SECRET. MUN. DE OBRAS SERV. PÜBLICOS | 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi A SECRET. MUN. DE OBRAS SERV. PÜBLICOS | 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi A SECRET. MUN. DE OBRAS SERV. PÜBLICOS | 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. Pi A SECRET. MUN. DE OBRAS SERV. PÜBLICOS | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 33.000,00 | 440.000,00 | 473.000,00 | |
| 15 | 451 | 0007 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 440.000,00 | 440.000,00 | |
| 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 440.000,00 | 440.000,00 | |
| 15 | 451 | 0040 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| 15.451.0040.1022.0000 CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÜBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0040.1022.0000 CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÜBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0040.1022.0000 CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÜBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0040.1022.0000 CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÜBLICAS MUNICIPAIS | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| | | | | 82.500,00 | 440.000,00 | 522.500,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Pá gina 23

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | 200.200.00 | 1.031 .400 ,00 | 1.231 .600,00 | |
| 26 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 340.000.00 | 340.000.00 | |
| 26 | 122 | 0069 | SERVIÇOS OE TRANSPORTE RODOVIARIOS | | 340.000 00 | 340.000 00 | |
| 26.122.0069.2205.0000 | 26.122.0069.2205.0000 | 26.122.0069.2205.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE TRANSPORTES | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 200.200.00 | 691.400,00 | 691 .600,00 | |
| 26 | 782 | 0068 | ESTRADAS V ICINAIS | 82.500 00 | 2 .200 00 | 84.700 00 | |
| 26.782.0068.2064.0000 | 26.782.0068.2064.0000 | 26.782.0068.2064.0000 | MANUT. E CONSERVAÇÃO OE PASSAGENS MOLHADAS | | 2 .200,00 | 2.200,00 | |
| 26 | 762 | 0069 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS | 117.700 00 | 689.200 00 | 806.900 00 | |
| 26.782.0069.2061.0000 | 26.782.0069.2061.0000 | 26.782.0069.2061.0000 | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS | | 689.200,00 | 689.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 200.200,00 | 1.031 .400,00 | 1.231.600,00 | |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.360.800.00 9.959.000,00 | 58.680.200,00 | 70.000.000,00 | |

WALLACE RAMON CAFE EI Assinado de forma

digital por WALLACE

AMONCAFEE

SILVA:67O778O3J 68 su VA-67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670. 778.033-68

NELSON RIBEIRO

SANTANA

Assinado de forma digital por NELSON

\_RIBEIRO DE SANTANA

NELSON R IBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-PI 01107/0-7 814.906.583-00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | P rojetos | Atividades | Total |

| t 1 Legislativa | t 1 Legislativa | 0 ,00 | 154.000,00 | 1.298.000,00 | 1.452.000,00 |
| 01 031 Ação Leglslatlva | 01 031 Ação Leglslatlva | 0 ,00 | 154.000,00 | 1.298.000.00 | 1.452.000,00 |
| 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 000 | 154.000 00 | 1.298.000 00 | 1.452.000 00 |
| 01 .031 .0001 .1001 .0000 CONST. E REST. DA SEDE | 01 .031 .0001 .1001 .0000 CONST. E REST. DA SEDE | | 110.000.00 | | 110.000.00 |
| DA CAMARA MNICIPAL 01 .031 .0001 .1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DA CAMARA MNICIPAL 01 .031 .0001 .1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 44.000,00 | º·ºº | 44.000,00 |
| .0001 .2001 .0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | .0001 .2001 .0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | º· ºº | | º·ºº 8 .250,00 | 8 .250,00 |
| 01 .031 0 1 .031 .0001 .2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 0 1 .031 .0001 .2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | º· ºº | º· ºº | 1.069.750,00 | 1.069.750,00 |
| 01 .031 .0001 .2003.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. | 01 .031 .0001 .2003.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. | º· ºº 0 ,00 | º· ºº º· ºº | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 124.400,00 | 1.338.900,00 | 7.476.100,00 | 8 .838.400,00 |
| 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica | º ·ºº | º·ºº | 337.500.00 | 337.500.00 |
| 04 091 0003 ASSISTENCIA JURIDICA | 04 091 0003 ASSISTENCIA JURIDICA | | | 337.500,00 | 337.500.00 |
| | | º· ºº | º·ºº | 82.500.00 | 82.500.00 |
| 04.091.0003.2004.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 04.091 .0003.2151 .0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL | 04.091.0003.2004.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 04.091 .0003.2151 .0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL | º·ºº º· ºº | º· ºº º· ºº | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04 | Planejamento e Orçamento | | | 37.400.00 | 37.400.00 |
| | | º·ºº 000 | º·ºº | 37.400 00 | 37.400 00 |
| 04 121 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 04 121 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 000 | 37.400.00 | 37.400,00 |
| 04.12 1.0007.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.12 1.0007.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | 0 ,00 | | |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | º· ºº | 1.337.800,00 | 5.962.500,00 | 7.300.300,00 |
| 04 122 0005 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 04 122 0005 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 000 | 3 0 .800 00 | 600.600 00 | 631.400 00 |
| 04.122.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | | 11 .000,00 | | 11 .000,00 |
| 04.122.0005.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0005.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | º· ºº º·ºº | 14.300,00 | º· ºº º·ºº | 14.300.00 |
| 04.122.0005.1004.0000 ACONT. AMPL. E REST . DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 04.122.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0005.1004.0000 ACONT. AMPL. E REST . DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 04.122.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ºº | 5.500,00 | º· | 5.500,00 |
| | | º· º·ºº | º· ºº | ºº 600.600.00 | 600.600.00 |
| 04 122 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 122 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 000 | 1.307.000 00 | 5 .188.700 00 | 6 .495.700 00 |
| 04.122.0006.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 27.500,00 | º·ºº | 27.500.00 |
| 04.122.0006.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0006.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0 ,00 | 7 .700,00 | º·ºº | 7 .700,00 |
| 04.122.0006.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | 04.122.0006.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | o.ao | 584.800,00 | º·ºº | 584.800,00 |
| | | | 687.000,00 | | 687.000,00 |
| 04.122.0006.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 04.122.0006.2010.0000 MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ. | 04.122.0006.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 04.122.0006.2010.0000 MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ. | º· ºº | | º· ºº 4 .078.800.00 | 4 .078.800.00 |
| 04.122.0006.2011.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0006.2011.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | º·ºº 0,00 | º· ºº º· ºº | 1.109.900,00 | 1.109.900,00 |
| 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 000 | 000 | 39.000 00 | 39.000 00 |
| 04 04.122.0007.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04 04.122.0007.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | º· ºº | º· ºº | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 04.122 .0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 04.122 .0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0 ,00 | 0 ,00 | 6 .600,00 | 8 .600,00 |
| 122 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 122 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 000 | 000 | 127.600 00 127.600,00 | 127.600 00 127.600,00 |
| 04 04.122.0016.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | 04 04.122.0016.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | | | 911 | |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | º·ºº | º·ºº | | |
| | | | 000 | .000.00 | 911.000.00 |
| 04 123 0009 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | 04 123 0009 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | 000 | | 664.600 00 | 664.600 00 |
| 04 123 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL 04.123.0010.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04 123 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL 04.123.0010.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 000 | 000 | 222.200 00 222.200.00 | 222.200 00 |
| | | | | | 222.200.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 124.400,00 | 1.338.900,00 | 7.476.100,00 | 8.939.400,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 911 .000,00 | 911.000,00 |
| 04 123 0011 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 04 123 0011 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 04.123.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 04.123.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 04 123 0046 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 04 123 0046 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04.123.0046.2021 .0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 04.123.0046.2021 .0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 1.100,00 | 79.200,00 | 80.300,00 |
| 04 124 0011 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 04 124 0011 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 0,00 | 1.100,00 | 79.200,00 | 80.300,00 |
| 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 04.124.0011 .1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 04.124.0011 .2039.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA | 04.124.0011 .2039.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 04 128 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 04.128.0013.2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0013.2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 74.800,00 |
| 04 131 0006 SURPEVISÃO ECOORDENAÇÃO GERAL | 04 131 0006 SURPEVISÃO ECOORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 04.131.0006.2088.0000 ENCARGOS COM APUBLICAÇÃO DE EDITAIS ENOTAS | 04.131.0006.2088.0000 ENCARGOS COM APUBLICAÇÃO DE EDITAIS ENOTAS | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 04 131 0014 IMPRESA ERELAÇÃO PUBLICA | 04 131 0014 IMPRESA ERELAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 04.131.0014.2007.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA DE IMPRESA | 04.131.0014.2007.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA DE IMPRESA | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04 153 0015 OPERAÇÕES TERRESTRES | 04 153 0015 OPERAÇÕES TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04.153.0015.2008.0000 ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.153.0015.2008.0000 ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 04 271 Previdênc ia Básica | 04 271 Previdênc ia Básica | 124.400,00 | 0,00 | 0,00 | 124.400,00 |
| 04 271 0022 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 04 271 0022 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 124.400,00 | 0,00 | 0,00 | 124.400,00 |
| 04.271 .0022.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.271 .0022.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.400,00 | 0,00 | 0,00 | 124.400,00 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 722 0063 TELEFONIA | 04 722 0063 TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04.722.0063.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS | 04.722.0063.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 752 Energia Elétrica | 04 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 04 752 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 04 752 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 04.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 04.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 389.100,00 | 3.508.850,00 | 3.897.950,00 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 16.500,00 | 130.900,00 | 147.400,00 |
| 08 241 0004 ASSISTENCIA | 08 241 0004 ASSISTENCIA | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 08.241.0004.1041.0000 CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA | 08.241.0004.1041.0000 CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 389.100,00 | 3.508.850,00 | 3.897.950,00 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 16.500,00 | 130.900,00 | 147.400,00 |
| 08 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 130.900,00 | 130.900,00 |
| 08.241.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | 08.241.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 08.241 .0017.2075.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO C.C.I. | 08.241 .0017.2075.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO C.C.I. | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 08 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08.242.0018.2078.0000 APOIO AO CIDADÃO À FAMILIA EAO DEFICIENTE | 08.242.0018.2078.0000 APOIO AO CIDADÃO À FAMILIA EAO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 271 .700,00 | 271 .700,00 |
| 08 243 0019 ASSISTENCIA AO MENOR | 08 243 0019 ASSISTENCIA AO MENOR | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08.243.0019.2072.0000 ASSISTENCIA INTEGRAL AINFANCIAEAO ADOLESCENTE | 08.243.0019.2072.0000 ASSISTENCIA INTEGRAL AINFANCIAEAO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 31 .900,00 | 31.900,00 |
| 08.243.0019.2073.0000 MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 08.243.0019.2073.0000 MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 08 243 0020 SERVIÇO SOCIAL | 08 243 0020 SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 08.243.0020.2149.0000 | PROGRAMA | 0,00 | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 08 243 0054 PROG.DE ATENÇÃO ACRIANÇA ,ADOLESCENTE EAO JOVEM | 08 243 0054 PROG.DE ATENÇÃO ACRIANÇA ,ADOLESCENTE EAO JOVEM | 0,00 | 0,00 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 08.243.0054.2043.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OENSINO | PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 259.600,00 | 2.525.750,00 | 2.785.350,00 |
| 08 244 0004 ASSISTENCIA | 08 244 0004 ASSISTENCIA | 0,00 | 259.600,00 | 1.924.050,00 | 2.183.650,00 |
| 08.244.0004.1063.0000 CONST. REST. AMPL. EEQUIPAR SEC. BEM ESTAR | 08.244.0004.1063.0000 CONST. REST. AMPL. EEQUIPAR SEC. BEM ESTAR | SOCIAL 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 08.244.0004.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS | 08.244.0004.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0004.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | 08.244.0004.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL | PERMANENTE 0,00 | 103.400,00 | 0,00 | 103.400,00 |
| 08.244.0004.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 08.244.0004.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 08.244.0004.2071 .0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0004.2071 .0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 316.400,00 | 316.400,00 |
| 08.244.0004.2076.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA | 08.244.0004.2076.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES 08.244.0004.2077.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.500,00 94.600,00 | 16.500,00 94.600,00 |
| CADASTRO ÚNICO FMAS | CADASTRO ÚNICO FMAS | | | | |
| 08.244.0004.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO 08.244.0004.2097.0000 MANUTENÇÃO | 08.244.0004.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO 08.244.0004.2097.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.323.850,00 | 1.323.850,00 |
| EAPOIO AO CONSELHO | EAPOIO AO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| 08 | 0020 SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 460.900,00 155.100,00 | 460.900,00 |
| 08.244.0020.2081 DO 08.244.0020.2098.0000 PROG. DE ATENÇÃO ACRIANÇA EAFAMILIA | .0000 APOIO APESSOAS | 0,00 | 0,00 | | 155.100,00 |
| 08.244.0020.2082.0000 ACOMPANHAMENTO EREVISÃO | 08.244.0020.2082.0000 ACOMPANHAMENTO EREVISÃO | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 08.244.0020.2099.0000 | 08.244.0020.2099.0000 | 0,00 | 0,00 | 67.100,00 | 67.100,00 |
| PROJETO AGENTE JOVEM | PROJETO AGENTE JOVEM | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.244.0020.2148.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS 08.244.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 08.244.0020.2148.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS 08.244.0020.2149.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 244 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 244 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 08 08.244.0021 .2135.0000 PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL EFAMILIA - PAIF | 08 08.244.0021 .2135.0000 PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL EFAMILIA - PAIF | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 08 244 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0043.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 08 244 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0043.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 245 Serviços Socioassistenciais | 08 245 Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 113.000,00 | 575.000,00 | 688.000,00 |
| 08 245 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 08 245 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 MUN. 0,00 | 113.000,00 | 575.000,00 0,00 | 688.000,00 113.000,00 |
| 08.245.0018.1096.0000 CONSTRUÇÃO , MANUTEN EAQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA 08.245.0018.2202.0000 MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA | 08.245.0018.1096.0000 CONSTRUÇÃO , MANUTEN EAQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA 08.245.0018.2202.0000 MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA | | 113.000,00 | | 575.000,00 |
| PESSOA DEFICIENCIA EDOS DIRETOS HUMANOS | PESSOA DEFICIENCIA EDOS DIRETOS HUMANOS | COM 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 389.100,00 | 3.508.850,00 | 3.897.950,00 |
| 08 | Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 113.000,00 | 575.000,00 | 688.000,00 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.272.600,00 | 12.539.450,00 | 13.812.050,00 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 110.000,00 | 477.400,00 | 587.400,00 |
| 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 0,00 | 110.000,00 | 477.400,00 | 587.400,00 |
| 10 10.122.0007.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10 10.122.0007.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.122.0007.2063.0000 MANUT.EENC. Ci ASEC. MUNIC.ESAÚDE ESANEAMENTO | 10.122.0007.2063.0000 MANUT.EENC. Ci ASEC. MUNIC.ESAÚDE ESANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 477.400,00 | 477.400,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 615.900,00 | 9.875.250,00 | 10.491.150,00 |
| 10 301 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 10 301 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.446.900,00 | 2.446.900,00 |
| 10.301 .0023.2093.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE | DA FAMILIA 0,00 | 0,00 | 1.029.600,00 | 1.029.600,00 |
| 10.301.0023.2094.0000 | PROG. AGENTES | COMINUTÁRIOS DE SAÚDE 0,00 | 0,00 | 826.100,00 | 826.100,00 |
| 10.301 .0023.2095.0000 | PROGRAMA SAÚDE | BUCAL 0,00 | 0,00 | 260.700,00 | 260.700,00 |
| 10.301.0023.2147.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS | DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 330.500,00 | 330.500,00 |
| 10 301 0024 ASSISTENCIA | MÉDICA | ESANITÁRIA 0,00 | 281 .000,00 | 0,00 | 281 .000,00 |
| 10.301.0024.1039.0000 CONST. | EAMPL. DE | POSTOS DE SAÚDE 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 10.301 .0024.1040.0000 | AQUIS. EQUI. MAT. | PERM.Pi POSTOS DE SAÚDE 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 10.301 .0024.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 10.301 .0024.1095.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA | EAMPLIAÇÃO 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 10 301 0025 ASSISTENCIA | MÉD ICA | EHOSPITALAR 0,00 | 246.900,00 | 7.428.350,00 | 7.675.250,00 |
| 10.301 .0025.1053.0000 | AQUIS. DE IMOVEIS | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 10.301 .0025.1077.0000 | DE | EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| AQUISIÇÃO 10.301.0025.1095.0000 CONSTRUÇÃO | ,REFORMA | EAMPLIAÇÃO 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 10.301.0025.2065.0000 | MANUT. EENC. DE | ASSISTENCIA MÉDICA 0,00 | 0,00 | 3.234.650,00 | 3.234.650,00 |
| 10.301 .0025.2133.0000 | ENC.EMANUTENÇÃO | DO PAB 0,00 | 0,00 | 3.947.300,00 | 3.947.300,00 |
| 10.301.0025.2141.0000 | MANUTENÇÃO DO | NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF 0,00 | 0,00 | 246.400,00 | 246.400,00 |
| 10 301 0026 PRODUTOS | 10 301 0026 PRODUTOS | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| PROFILATICOS 10.301 .0026.1083.0000 CONST. REST. AMPL. ODONTOLOGICO | PROFILATICOS 10.301 .0026.1083.0000 CONST. REST. AMPL. ODONTOLOGICO | EEQUIPAR CONSULTORIO 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 10 302 Assistê ncia Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistê ncia Hospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 546.700,00 | 1.464.100,00 | 2.010.800,00 |
| 302 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 302 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 10 10.302.0023.2200.0000 AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 10 10.302.0023.2200.0000 AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | DO 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121 .000,00 |
| 10 302 0025 ASSISTENCIA MÉD ICA EHOSPITALAR | 10 302 0025 ASSISTENCIA MÉD ICA EHOSPITALAR | 0,00 | 420.200,00 | 1.464.100,00 | 1.884.300,00 |
| 10.302.0025.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MACEDO | 10.302.0025.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MACEDO | Pi HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 10.302.0025.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEICULO | 0,00 Pi HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 28.600,00 |
| 10.302.0025.1054.0000 AQUIS. DE 10.302.0025.1057.0000 REFORMA | EAMPL. | DO HOSP.DR. RAUL ANTUNES | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| | | DE MACEDO 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | |
| 10.302.0025.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.302.0025.1095.0000 10.302.0025.2066.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA AQUISIÇÃO DE | EAMPLIAÇÃO 0,00 0,00 | 110.000,00 0,00 | 0,00 150.700,00 | 110.000,00 |
| | MANUT. | MATERIAIS EMEDICAMENTOS ECONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | 1.004.300,00 | 150.700,00 |
| 10.302.0025.2067.0000 | 10.302.0025.2067.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 10.302.0025.2123.0000 10.302.0025.2142.0000 | 10.302.0025.2123.0000 10.302.0025.2142.0000 | MANUT.DO HOSPITAL DR.RAUL ANTUNES DE MACEDO 0,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE 0,00 URGENCIA-SAMU | 0,00 0,00 | 308.000,00 | 1.004.300,00 308.000,00 |

Código

Saúde

302

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Especificação

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

302

0027

FISCALIZAÇÃO

E INSPEÇÃO

10.302.0027 .2200.0000

SANITÁRIA

AÇÕES

DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO

CORONAVIRUS

304

Vigilãncia Sanitária

304

0023

AÇÕES

PREVENTIVAS DE SAÚDE

10.304.0023.2146.0000

PROG. AGENTES DE ENDEMIAS

304

0027

10.304.0027.2070.0000

FISCALIZAÇÃO

E INSPEÇÃO

SANITÁRIA

ENG. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO

305

Vigilãncia Epidemiológica

305

0023

AÇÕES

PREVENTIVAS DE SAÚDE

10.305.0023.2068.0000

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA PPI ECD

Operação Especial

Atividades

12.539.450,00

1.464.100,00

580.800,00

357.500,00

357.500,00

223.300,00

223.300,00

141.900,00

141.900,00

141.900,00

Projetos

1.272.600,00

546.700,00

5.500,00

5.500,00

Total

13.812.050,00

2.010.800,00

5.500,00

5.500,00

580.800,00

357.500,00

357.500,00

223.300,00

223.300,00

141.900,00

141.900,00

141.900,00

| 12 Educação | | 0,00 | 2.230.300,00 | 28.579.000,00 | 30.809.300,00 |

| 12 122 Administração Geral | 12 122 Administração Geral | 0,00 | 82.500,00 | 55.000,00 | 137.500,00 |
| 12 122 0007 | SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 0,00 | 82.500,00 | 55.000,00 | 137.500,00 |
| 12.122.0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.122.0007.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 12.122.0007.1081.0000 | CONST.REST. AMPL. EEQUIPAR PREDIO DA SEDE DE EDUC. | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.122.0007.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.122.0007.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 810.200,00 | 20.133.200,00 | 20.943.400,00 |
| 12 361 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12 361 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 495.500,00 | 550.500,00 |
| 12.361 .0002.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361 .0002.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.361.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 495.500,00 | 495.500,00 |
| 12 361 0029 ENSINO REGULAR | 12 361 0029 ENSINO REGULAR | 0,00 | 700.200,00 | 19.409.500,00 | 20.109.700,00 |
| 12.361.0029.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP.EMAT.PERMANENTE Pi UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0029.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP.EMAT.PERMANENTE Pi UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| 12.361.0029.1046.0000 CONST.EAMPL. ERECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30% | 12.361.0029.1046.0000 CONST.EAMPL. ERECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30% | 0,00 | 251 .200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| 12.361.0029.1047.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% | 12.361.0029.1047.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 12.361.0029.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0029.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 12.361.0029.1065.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% | 12.361.0029.1065.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 12.361 .0029.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 12.361 .0029.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 12.361.0029.1082.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 12.361.0029.1082.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 12.361.0029.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.361.0029.1095.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 12.361.0029.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 12.361.0029.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 12.361 .0029.2019.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0029.2019.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 12.361.0029.2035.0000 DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0029.2035.0000 DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 770.500,00 | 770.500,00 |
| 12.361.0029.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0029.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 |
| 12.361 .0029.2041 .0000 ENCARGOS C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0029.2041 .0000 ENCARGOS C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12.361.0029.2051 .0000 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO | 12.361.0029.2051 .0000 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 12.361 .0029.2089.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361 .0029.2089.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.921.300,00 | 11.921 .300,00 |
| 12.361.0029.2090.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 12.361.0029.2090.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 0,00 | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 |
| 12.361 .0029.2091 .0000 TREINAM. EQUALIF.DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0029.2091 .0000 TREINAM. EQUALIF.DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0029.2100.0000 ENCARGOS C/ OTRANS.DE ALUNOS 30% | DOENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 533.500,00 | 533.500,00 |

SANITÁRIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 2.230.300,00 | 28.579.000,00 | 30.809.300,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 810.200,00 | 20.133.200,00 | 20.943.400,00 |
| 361 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 361 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 12 12.361 .0030.2126.0000 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES | 12 12.361 .0030.2126.0000 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12.361.0030.2127.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES | 12.361.0030.2127.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12 361 0031 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0031 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 55.000,00 | 220.500,00 | 275.500,00 |
| 12.361 .0031 .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0031 .1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361 .0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 12.361 .0031 .2025.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 1.045.000,00 | 6.310.700,00 | 7.355.700,00 |
| 12 365 0029 ENSINO REGULAR | 12 365 0029 ENSINO REGULAR | O00 | O00 | 808.500,00 | 808.500,00 |
| 12.365.0029.2101 .0000 MANUT.EENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% | 12.365.0029.2101 .0000 MANUT.EENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% | 0,00 | 0,00 | 808.500,00 | 808.500,00 |
| 12 365 0033 ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE OA6ANOS | 12 365 0033 ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE OA6ANOS | 0,00 | 766.700,00 | 5.469.200,00 | 6.235.900,00 |
| 12.365.0033.1019.0000 | CONST.AMPL. REST.EQUIPAR CRECHES | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 12.365.0033.1055.0000 CONST.AMPL. | 12.365.0033.1055.0000 CONST.AMPL. | | 335.500,00 | 0,00 | 335.500,00 |
| | ERECUPERAÇÃO DE CRECHES 30% | 0,00 | | | |
| 12.365.0033.1067.0000 CONST.AMPL. ERECUP. 12.365.0033.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | DE PRE- ESCOLAS 30% | 0,00 | 222.200,00 | 0,00 0,00 | 222.200,00 |
| | EMATERIAL | PERMANENTE 0,00 0,00 | 22.000,00 110.000,00 | 0,00 | 22.000,00 110.000,00 |
| 12.365.0033.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.365.0033.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 390.500,00 | 390.500,00 |
| 12.365.0033.2046.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2102.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO | 12.365.0033.2046.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2102.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 5.078.700,00 | 5.078.700,00 |
| 12 365 0034 | EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR | 0,00 | 278.300,00 | 33.000,00 | 311.300,00 |
| | | | 167.200,00 | 0,00 | 167.200,00 |
| 12.365.0034.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30% | 12.365.0034.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30% | 0,00 | 111.100,00 | | 111.100,00 |
| 12.365.0034.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE EPRE-ESCOLAS 30% 12.365.0034.2120.0000 ENC. C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30% | 12.365.0034.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE EPRE-ESCOLAS 30% 12.365.0034.2120.0000 ENC. C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30% | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 33.000,00 | 33.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 292.600,00 | 2.076.800,00 | 2.369.400,00 |
| | | 0,00 | 200.200,00 | 0,00 | 200.200,00 |
| 12 366 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 12.366.0002.1069.0000 | CONST.AMPL. ERECUP.DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE | JOV.E 0,00 | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| ADULTOS30% 12.366.0002.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC.DE JOV.EADULTOS | ADULTOS30% 12.366.0002.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC.DE JOV.EADULTOS | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 30% 12.366.0002.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESC.DA EDUC. DE JOV. EADULTOS 30% | 30% 12.366.0002.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESC.DA EDUC. DE JOV. EADULTOS 30% | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 12 366 0028 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 366 0028 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | 158.400,00 | 250.800,00 |
| 12.366.0028.1069.0000 CONST.AMPL. ERECUP.DE ESC.DA | EDUCAÇÃO DE | 0,00 JOV.E 0,00 | 92.400,00 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| ADULTOS30% | ADULTOS30% | 0,00 | | | |
| 12.366.0028.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC.DA EDUC.DE JOV.EADULTOS | 12.366.0028.1070.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC.DA EDUC.DE JOV.EADULTOS | 30% EADULTOS 0,00 | 2.200,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 2.200,00 22.000,00 |
| 12.366.0028.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESC.DA EDUC.DE JOV. 30% | 12.366.0028.1071.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ ESC.DA EDUC.DE JOV. 30% | | | | |
| 12.366.0028.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 12.366.0028.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.366.0028.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 12.366.0028.2119.0000 ENC. C/ OTRANSP.DE ALUNOS DA EDUC.DE JOV.EADULTOS 12.366.0028.2130.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12.366.0028.2119.0000 ENC. C/ OTRANSP.DE ALUNOS DA EDUC.DE JOV.EADULTOS 12.366.0028.2130.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 33.000,00 125.400,00 | 33.000,00 |
| 12 366 0029 ENSINO REGULAR | 12 366 0029 ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 1.897.500,00 | 125.400,00 |
| | | | | | 1.897.500,00 |
| 12.366.0029.2105.0000 MANUTENÇÃO EENC.DA EDUC.DE JOVENS EADULTOS 30% | 12.366.0029.2105.0000 MANUTENÇÃO EENC.DA EDUC.DE JOVENS EADULTOS 30% | 0,00 | 0,00 | 390.500,00 | 390.500,00 |
| 12.366.0029.2106.0000 12 366 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 12.366.0030.2048.0000 ENC.C/ BOLSA EST. MAT.PED.RES.TRANSP. | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ADULTOS 70% | JOVENS E 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.507.000,00 1.100,00 | 1.507.000,00 1.100,00 |
| ESCOLAR | ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

.9Vl8~ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 2.230.300,00 | 28.579.000,00 | 30.809.300,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 292.600,00 | 2.076.800,00 | 2.369.400,00 |
| 12 366 0035 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 366 0035 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 12.366.0035.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.366.0035.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 12 367 0036 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 12 367 0036 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0036.2050.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 |
| 13 392 0038 AÇÃO CULTURAL | 13 392 0038 AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 5.500,00 | 864.800,00 | 870.300,00 |
| 13.392.0038.1044.0000 EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0038.1044.0000 EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 13.392.0038.2084.0000 MANUT. EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO | 13.392.0038.2084.0000 MANUT. EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO | CULTURA 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 13.392.0038.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES | 13.392.0038.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 | 308.300,00 |
| CULTIRAIS DE MUNICIPIO 13.392.0038.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | CULTIRAIS DE MUNICIPIO 13.392.0038.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 331 .000,00 | 331.000,00 |
| 13.392.0038.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC | 13.392.0038.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 14 245 Serviços Socioassistenciais | 14 245 Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 14 245 0054 PROG. DE ATENÇÃO ACRIANÇA ,ADOLESCENTE EAO JOVEM | 14 245 0054 PROG. DE ATENÇÃO ACRIANÇA ,ADOLESCENTE EAO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 14.245.0054.2203.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE | 14.245.0054.2203.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 14 245 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 14 245 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 14.245.0055.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 14.245.0055.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 694.700,00 | 1.927.200,00 | 2.621 .900,00 |
| 15 121 Planejamento eOrçamento | 15 121 Planejamento eOrçamento | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 15 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EESTATISTICAS | 15 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EESTATISTICAS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 0,00 | 176.000,00 | 1.159.100,00 | 1.335.100,00 |
| 15 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 15 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 0,00 | 176.000,00 | 1.159.100,00 | 1.335.100,00 |
| 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ASECRET. | 15.122.0007.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ASECRET. | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| PÚBLICOS | PÚBLICOS | PERMANENTE 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15.122.0007.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA | 15.122.0007.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 15.122.0007.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA | 0,00 | 71 .500,00 | 0,00 | 71 .500,00 |
| 15.122.0007.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS | 15.122.0007.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.159.100,00 | 1.159.100,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 335.000,00 | 492.800,00 | 827.800,00 |
| 15 451 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 15 451 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO 15.451 .0007.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | | | 440.000,00 |
| DE OBRAS | DE OBRAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 440.000,00 440.000,00 | 440.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 694.700,00 | 1.927.200,00 | 2.621 .900,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 335.000,00 | 492.800,00 | 827.800,00 |
| 15 451 0039 PLANEJAMENTO URBANO | 15 451 0039 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 286.500,00 | 6.600,00 | 293.100,00 |
| 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0039.1020.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| 15.451 .0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451 .0039.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 15.451.0039.2069.0000 MANUT.ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451.0039.2069.0000 MANUT.ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15.451.0039.2080.0000 ENG.COM APAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0039.2080.0000 ENG.COM APAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 15 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 451 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 15.451 .0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 15.451 .0040.1007.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 15.451.0040.1022.0000 CONST.AMPL. EREST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0040.1022.0000 CONST.AMPL. EREST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 15 451 0041 URBANISMO | 15 451 0041 URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 15.451.0041.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 172.700,00 | 270.900,00 | 443.600,00 |
| 15 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 15 452 0042 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0042.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 15 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 452 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 15.452.0043.1051.0000 CONST.DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 15.452.0043.1051.0000 CONST.DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 15 452 0044 PARQUES EJARDINS | 15 452 0044 PARQUES EJARDINS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15.452.0044.1026.0000 CONST. EREST.DE PRAÇ .PARQUES, JARDINS EOUT.LOG PÚBLICO | 15.452.0044.1026.0000 CONST. EREST.DE PRAÇ .PARQUES, JARDINS EOUT.LOG PÚBLICO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15 482 Habitação Urbana | 15 482 Habitação Urbana | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 15 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15.482.0045.1042.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 15.482.0045.1042.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 |
| 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 16 482 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 0,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 |
| 16.482.0045.1027.0000 CONST.EREST.DE CASAS POPULARES EMELHORIA | 16.482.0045.1027.0000 CONST.EREST.DE CASAS POPULARES EMELHORIA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 16.482.0045.2131 .0000 MANUT. DE CASAS POPUL. EMELHORIA HABITACIONAIS | 16.482.0045.2131 .0000 MANUT. DE CASAS POPUL. EMELHORIA HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 3.431.000,00 | 19.800,00 | 3.450.800,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 148.500,00 | 7.700,00 | 156.200,00 |
| 17 511 0046 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO | 17 511 0046 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO | O00 | 22.000,00 | 3.300,00 | 25.300,00 |
| D'AGUA 17.511 .0046.1060.0000 AQUIS.DE EQUIP. Pi POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS D'AGUAS | D'AGUA 17.511 .0046.1060.0000 AQUIS.DE EQUIP. Pi POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS D'AGUAS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17.511.0046.2028.0000 | MANUT. DE | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 17 511 0047 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17.511.0047.1009.0000 17 511 0053 DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST. ERECUP. | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 4.400,00 | 22.000,00 108.900,00 |
| 17.511 .0053.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 17.511 .0053.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 0,00 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17.511 .0053.1011.0000 CONSTR. ERECUP.DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511 .0053.1011.0000 CONSTR. ERECUP.DE AÇUDES EBARRAGENS | | 55.000,00 | | |
| 17.511.0053.2122.0000 MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511.0053.2122.0000 MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 0,00 | 49.500,00 0,00 | 0,00 4.400,00 | 49.500,00 4.400,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 3.431.000,00 | 19.800,00 | 3.450.800,00 |
| 17 512 Saneamento Bás ico Urbano | 17 512 Saneamento Bás ico Urbano | 0,00 | 3.282.500,00 | 12.100,00 | 3.294.600,00 |
| 17 512 0048 ABASTECIMENTO D'AGUA | 17 512 0048 ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 3.255.000,00 | 5.500,00 | 3.260.500,00 |
| 17.512.0048.1085.0000 CONST.AMPL. REST.SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0048.1085.0000 CONST.AMPL. REST.SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 3.255.000,00 | 0,00 | 3.255.000,00 |
| 17.512.0048.2083.0000 MANUT.ECONSERV.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0048.2083.0000 MANUT.ECONSERV.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 17 512 0049 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0049 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 17.512.0049.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ ALAVANDERIA | 17.512.0049.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ ALAVANDERIA | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 17.512.0049.1036.0000 CONST.ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.512.0049.1036.0000 CONST.ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 17.512.0049.1037.0000 AQUIS. ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0049.1037.0000 AQUIS. ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 17.512.0049.1091 .0000 CONST.AMPL. RESTAURAR | 17.512.0049.1091 .0000 CONST.AMPL. RESTAURAR | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 17 512 0050 SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 17 512 0050 SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 0,00 | 11.000,00 | 6.600,00 | 17.600,00 |
| 17.512.0050.1084.0000 IMPLANT. REST.AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO | 17.512.0050.1084.0000 IMPLANT. REST.AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17.512.0050.2096.0000 MANUT.ECONSERV.DE ESGOTOS,GALER. ECANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0050.2096.0000 MANUT.ECONSERV.DE ESGOTOS,GALER. ECANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 |
| 18 | Preservação eConservação | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18 541 0051 PARQUES,PRAÇAS ,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 18 541 0051 PARQUES,PRAÇAS ,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18.541.0051 .2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÜBLICOS | 18.541.0051 .2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÜBLICOS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18 543 0052 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18 543 0052 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18.543.0052.1092.0000 RECUP.EDESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 18.543.0052.1092.0000 RECUP.EDESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 79.200,00 | 509.400,00 | 588.600,00 |
| 20 | Administração Geral | 0,00 | 19.800,00 | 422.500,00 | 442.300,00 |
| 20 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 20 122 0007 SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 0,00 | 19.800,00 | 422.500,00 | 442.300,00 |
| 20.122.0007.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ASECRET. DE AGRICULT.E | 20.122.0007.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ ASECRET. DE AGRICULT.E | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| ABASTECIMENTO 20.122.0007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | ABASTECIMENTO 20.122.0007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20.122.0007.2030.0000 ADMINIST.EENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0007.2030.0000 ADMINIST.EENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 422.500,00 | 422.500,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 50.600,00 | 73.700,00 | 124.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 20 605 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 20.605.0055.2031 .0000 APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA | 20 605 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 20.605.0055.2031 .0000 APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 20 605 0057 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 605 0057 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | | |
| | | 0,00 | 50.600,00 | 48.400,00 | 99.000,00 |
| 20.605.0057.1013.0000 CONST.AMPL. REST.DE MERCADOS PUBLICOS EFEIRAS EFEIRAS | 20.605.0057.1013.0000 CONST.AMPL. REST.DE MERCADOS PUBLICOS EFEIRAS EFEIRAS | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 20.605.0057.1059.0000 AQUIS.DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS 20.605.0057.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÜBLICO MAUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0057.1059.0000 AQUIS.DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS 20.605.0057.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÜBLICO MAUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | 0,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 42.900,00 | 1.100,00 42.900,00 |
| 20.605.0057.2034.0000 20 | 20.605.0057.2034.0000 20 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | 0,00 | 5.500,00 | 8.800,00 | 14.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 79.200,00 | 509.400,00 | 588.600,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 5.500,00 | 8.800,00 | 14.300,00 |
| 20 606 0058 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 606 0058 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 5.500,00 | 8.800,00 | 14.300,00 |
| 20.606.0058.1086.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0058.1086.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20.606.0058.2124.0000 ALUGUEL DE TRATOR EIMPLEM. Pi ARAÇÃO DE TERC. | 20.606.0058.2124.0000 ALUGUEL DE TRATOR EIMPLEM. Pi ARAÇÃO DE TERC. | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| PRODUÇÃO 20.606.0058.2139.0000 APOIO EPRODUÇÃO DA AGRICULTURA EPECUÁRIA | PRODUÇÃO 20.606.0058.2139.0000 APOIO EPRODUÇÃO DA AGRICULTURA EPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | 5.500,00 |
| 20 607 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 20 607 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 20.607.0055.2125.0000 IMPLANTAÇÃO EMANUT.DE PROJ.COMUNIT.DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0055.2125.0000 IMPLANTAÇÃO EMANUT.DE PROJ.COMUNIT.DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 20 607 0059 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 20 607 0059 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 20.607.0059.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS EIMPLEMENTOS | 20.607.0059.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS EIMPLEMENTOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 20 609 Defesa Agropecuária | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 20 609 0056 PRODUÇÃO | 20 609 0056 PRODUÇÃO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| EFOMENTO 20.609.0056.1050.0000 CONST. REST.AMPLIAR EEQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | EFOMENTO 20.609.0056.1050.0000 CONST. REST.AMPLIAR EEQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 23 ComércioeServiços | 23 ComércioeServiços | 0,00 | 18.700,00 | 73.700,00 | 92.400,00 |
| 23 691 Promoção Comercial | 23 691 Promoção Comercial | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 23 691 0060 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 23 691 0060 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 23.691 .0060.1090.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA | 23.691 .0060.1090.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 7.700,00 | 73.700,00 | 81.400,00 |
| 23 695 0061 DESENVOLVIMENTO | 23 695 0061 DESENVOLVIMENTO | 0,00 0,00 | 7.700,00 | 73.700,00 0,00 | 81.400,00 |
| 23.695.0061 .1088.0000 IMPL. DO SISTE.DE INFRA ESTRUT.TURISTICA | 23.695.0061 .1088.0000 IMPL. DO SISTE.DE INFRA ESTRUT.TURISTICA | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| NO MUNICIPIO 23.695.0061 .2137.0000 ENCARGOS EMANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | NO MUNICIPIO 23.695.0061 .2137.0000 ENCARGOS EMANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 2.200,00 | 16.500,00 | 18.700,00 |
| 24 123 Administração Financeira | 24 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 24 123 0064 SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES | 24 123 0064 SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.600,00 6.600,00 | 6.600,00 |
| 24.123.0064.2023.0000 MANUTENÇÃO 24 | 24.123.0064.2023.0000 MANUTENÇÃO 24 | | 0,00 | | 6.600,00 |
| 721 Comunicações Postais | 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 24 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 24 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 24.721.0062.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 24.721.0062.2022.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 2.200,00 | 5.500,00 | 7.700,00 |
| 24 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 24 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| CONST.AMPL. EREST. DE POSTOS TELEFONICOS | CONST.AMPL. EREST. DE POSTOS TELEFONICOS | 0,00 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 24 722 0063 TELEFONIA 24.722.0063.1030.0000 | 24 722 0063 TELEFONIA 24.722.0063.1030.0000 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

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Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 2.200,00 | 16.500,00 | 18.700,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 60.500,00 | 79.200,00 | 139.700,00 |
| 25 123 Administração Financeira | 25 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 25 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 25 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 25.123.0066.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.123.0066.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 25 | Energia Elétrica | 0,00 | 60.500,00 | 77.000,00 | 137.500,00 |
| 25 752 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 25 752 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 0,00 | 33.000,00 | 77.000,00 | 110.000,00 |
| 25.752.0066.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 25.752.0066.1077.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 25.752.0066.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 25.752.0066.1095.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 25.752.0066.2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 25 752 0067 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 25 752 0067 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 25.752.0067.1031 .0000 IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 25.752.0067.1031 .0000 IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 200.200,00 | 1.031.400,00 | 1.231 .600,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26 122 0069 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS | 26 122 0069 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26.122.0069.2205.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 26.122.0069.2205.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 200.200,00 | 691.400,00 | 891 .600,00 |
| 26 782 0068 ESTRADAS VICINAIS | 26 782 0068 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 82.500,00 | 2.200,00 | 84.700,00 |
| 26.782.0068.1061 .0000 CONST.AMPL. EREST. DE PASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0068.1061 .0000 CONST.AMPL. EREST. DE PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 26.782.0068.2064.0000 MANUT. ECONSERVAÇÃO DE PASSAGENS | 26.782.0068.2064.0000 MANUT. ECONSERVAÇÃO DE PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26 782 0069 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 26 782 0069 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 117.700,00 | 689.200,00 | 806.900,00 |
| 26.782.0069.1087.0000 AMPL. | 26.782.0069.1087.0000 AMPL. | 0,00 | 117.700,00 | 0,00 | 117.700,00 |
| RESTAURAR EEQUIP.TERMINAL RODOVIARIO 26.782.0069.2061 .0000 MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIARIAS | RESTAURAR EEQUIP.TERMINAL RODOVIARIO 26.782.0069.2061 .0000 MANUT.ECONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS ERODOVIARIAS | 0,00 | 0,00 | 689.200,00 | 689.200,00 |
| 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | 0,00 | 34.100,00 | 199.100,00 | 233.200,00 |
| 27 812 Desporto Comunitá rio | 27 812 Desporto Comunitá rio | 0,00 | 5.500,00 | 85.800,00 | 91.300,00 |
| 27 812 0070 DESPORTO AMADOR | 27 812 0070 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 5.500 00 | 85.800,00 | 91 .300,00 |
| 27.812.0070.1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 27.812.0070.1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 27.812.0070.2136.0000 MANUT. EENCARGOS | 27.812.0070.2136.0000 MANUT. EENCARGOS | ELAZER 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 28.600,00 | 113.300,00 | 141.900,00 |
| 27 813 0070 DESPORTO AMADOR | 27 813 0070 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 28.600,00 | 51 .700,00 | 80.300,00 |
| 27.813.0070.2038.0000 | MANUT. ECONS. | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | |
| 27.813.0070.1049.0000 CONST. | REFORMA | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 27.813.0070.2086.0000 27 813 0071 RECREAÇÃO | 27.813.0070.2086.0000 27 813 0071 RECREAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 24.200,00 |
| ELAZER | ELAZER | 0,00 | 0,00 | 61 .600,00 | 27.500,00 61.600,00 |
| 27.813.0071 | 27.813.0071 | | | 61 .600,00 | |
| .2087.0000 MANUT.EENCARG.COM SECRETARIA DE ESPORTE | .2087.0000 MANUT.EENCARG.COM SECRETARIA DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | | 61 .600,00 |

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 28 | Encargos Especiais | 686.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 686.600,00 |
| 28 | 843 Serviço da Divida Interna | 686.400,00 | 0,00 | 0,00 | 686.400,00 |
| 28 | 843 0072 DIVIDA INTERNA | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 |
| 28.843.0072.2026.0000 | ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 |
| 28 | 843 0073 CONTRIBUIÇÕES | 441 .100,00 | 0,00 | 0,00 | 441.100,00 |
| 28.843.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.843.0073.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 441 .100,00 | 0,00 | 0,00 | 441.100,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 28 | 846 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 28.846.0040.2132.0000 IDENIZAÇÕES EDESAPROPRIAÇÕES | 28.846.0040.2132.0000 IDENIZAÇÕES EDESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingê ncia | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 99 | 999 0074 RESERVA DE CONTINGENCIA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 99.999.0074.2027.0000 RESERVA | DE CONTINGENCIA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |

WALLACE RAMON b Assinado de forma

CAFE E

digital porWALLACE .-RAMON CAFE E

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670.778.033-68

TOTAL

1.360.800,00

9.959.000,00

58.680.200,00

70.000.000,00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-PI 01107 /0-7 814.906.583-00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.452.000,00 | | 1.452.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.452.000,00 | | 1.452.000,00 |
| 01 | 0001 A ÃO LEGISLATIVA | 0001 A ÃO LEGISLATIVA | 1.452.000 00 | | 1.452.000 00 |
| 04 | Administração | Administração | 6.611 .400,00 | 2.328.000,00 | 8.939.400,00 |
| 04 | Defesa da Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jurídica | 337.500,00 | | 337.500,00 |
| 04 | 0003 ASSISTENCIA JURIDICA | 0003 ASSISTENCIA JURIDICA | 337.500,00 | | 337.500,00 |
| 04 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 37.400,00 | | 37.400,00 |
| 04 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 37.400,00 | | 37.400,00 |
| 04 | Administração Geral | Administração Geral | 4.972.300,00 | 2.328.000,00 | 7.300.300,00 |
| 04 | SUPERIOR | SUPERIOR | 631.400,00 | | 631.400,00 |
| 04 | 0005 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO | 0005 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO | 4.206.700,00 | 2.289.000,00 | 6.495.700,00 |
| 04 | 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 04 | 0008 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0008 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 6.600,00 127.600,00 | | 6.600,00 |
| 04 | 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0016 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 127.600,00 |
| 04 | Administração Financeira | Administração Financeira | 911.000,00 | | 911 .000,00 |
| 04 | 123 0009 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | 123 0009 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | 664.600,00 | | 664.600,00 |
| 04 | 123 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 123 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 222.200,00 | | 222.200,00 |
| 04 | 123 0011 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 123 0011 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 23.100,00 | | 23.100,00 |
| 04 | 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0046 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 1.100,00 80.300,00 | | 1.100,00 80.300,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | | | |
| 04 | 0011 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0011 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 80.300,00 | | 80.300,00 |
| 04 | Formação de Recursos Humanos | Formação de Recursos Humanos | | | 8.800,00 |
| | 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0013 TREINAMENTO DE PESSOAL | 8.800,00 | | |
| 04 | Comunicação Social | Comunicação Social | 74.800,00 | | 74.800,00 |
| 04 04 | 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0006 SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 15.400,00 | | 15.400,00 59.400,00 |
| | 0014 IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA | 0014 IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA | 59.400,00 | | |
| 04 | Defesa Terrestre | Defesa Terrestre | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 04 | 0015 OPERAÇÕES TERRESTRES PrevidênciaBásica | 0015 OPERAÇÕES TERRESTRES PrevidênciaBásica | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 04 | 0022 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0022 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | 124.400,00 |
| | Telecomunicações | Telecomunicações | 124.400,00 | | |
| 04 | 0063 TELEFONIA | 0063 TELEFONIA | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 04 04 | | | 1.100,00 | | 1.100,00 56.100,00 |
| | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 56.100,00 | | |
| 04 08 | 0066 CONTROLE DA UTILIZA ÃO DA ENERGIA | Assistência Social | 56.100,00 | | 56.100,00 3.897.950,00 |
| | | | | 147.400,00 | 147.400,00 |
| 08 | | Assistênciaà Pessoa | 2.038.450,00 | 1.859.500,00 | 16.500,00 |
| 08 | 0004 ASSISTENCIA | 0004 ASSISTENCIA | | 16.500,00 | |
| 08 | 241 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO | 241 241 0017 ATENÇÃO ESPECIAL AO | | 130.900,00 | 130.900,00 |
| 08 | IDOSO 242 Assistênc ia à Pessoa com Deficiência | IDOSO 242 Assistênc ia à Pessoa com Deficiência | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 242 0018 ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 271.700,00 | 271.700,00 |
| 08 | 0019 ASSISTENCIA AO | 0019 ASSISTENCIA AO | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08 | 243 MENOR | 243 MENOR | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 08 | 243 0020 SERVIÇO SOCIAL 243 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA , ADOLESCENTE | 243 0020 SERVIÇO SOCIAL 243 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA , ADOLESCENTE | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 08 | AOJOVEM Assistênc ia Comunitária | AOJOVEM Assistênc ia Comunitária | 1.350.450,00 | 1.434.900,00 | 2.785.350,00 |
| 08 | 244 0004 ASSISTENCIA | 244 0004 ASSISTENCIA | 1.140.350,00 155.100,00 | | 2.183.650,00 |
| 08 | 244 0020 SERVIÇO SOCIAL | 244 0020 SERVIÇO SOCIAL | | 1.043.300,00 305.800,00 | 460.900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 08 | 244 | 0021 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 85.800,00 | | 85.800,00 |
| 08 | 244 | 0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | 688.000,00 | | | 688.000,00 |
| 08 | 245 | 0018 ATEN ÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA | 688.000,00 | | | 688.000,00 |
| 10 | | Saúde | | 13.812.050,00 | | 13.812.050,00 |
| 10 | 122 | Administração Geral | | 587.400,00 | | 587.400,00 |
| 10 | 122 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 587.400,00 | | 587.400,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 10.491.150,00 | | 10.491 .150,00 |
| 10 | 301 | 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 2.446.900,00 | | 2.446.900,00 |
| 10 | 301 | 0024 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | | 281.000,00 | | 281 .000,00 |
| 10 10 | 301 | 0025 ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | | 7.675.250,00 | | 7.675.250,00 |
| | 301 | 0026 PRODUTOS PROFILATICOS | | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 10 | 302 | AssistênciaHospitalar e Ambulatorial | | 2.010.800,00 | | 2.010.800,00 |
| 10 | 302 | 0023 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 121 .000,00 | | 121.000,00 |
| 10 | 302 | 0025 ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | | 1.884.300,00 | | 1.884.300,00 |
| 10 | 302 | 0027 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 10 | 304 | Vigilãncia Sanitália | | 580.800,00 | | 580.800,00 |
| 10 | 304 | 0023 | | | | 357.500,00 |
| 10 | 304 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE 0027 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 357.500,00 223.300,00 | | 223.300,00 |
| 10 | 305 | Vigilãnc ia Epidemiológica | | 141 .900,00 | | 141 .900,00 |
| 10 | 305 | 0023 A ÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 141 .900 00 | | 141 .900 00 |
| | | Educação | | 30.809.300,00 | | 30.809.300,00 |
| 12 | | | | | | |
| 12 | 122 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 137.500,00 | | 137.500,00 |
| | 361 | Ensino Fundamental | | 20.943.400,00 | | 20.943.400,00 |
| 12 | | | | | | |
| 12 12 | 361 361 | 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 0029 | | 550.500,00 20.109.700,00 | | 550.500,00 |
| 12 | 361 | ENSINO REGULAR 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | | 7.700,00 | | 20.109.700,00 7.700,00 |
| 12 | | 0031 ESCOLAR | | 275.500,00 | | 275.500,00 |
| 12 | 361 365 | TRANSPORTE Educação Infantil | | 7.355.700,00 | | 7.355.700,00 |
| 12 | 365 | 0029 ENSINO REGULAR | | 808.500,00 | | 808.500,00 |
| 12 12 | 365 | 0033 ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR | | 6.235.900,00 | | 6.235.900,00 311 .300,00 |
| | 365 | 0034 | | 311.300,00 | | |
| 12 | 366 | de Jovens e Adultos | | 2.369.400,00 | | 2.369.400,00 |
| | | Educação | | | | |
| 12 12 12 | 366 366 | 0002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 0028 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 200.200,00 250.800,00 | | 200.200,00 250.800,00 |
| 12 | 366 | 0029 ENSINO REGULAR | | 1.897.500,00 | | 1.897.500,00 1.100,00 |
| 12 | 366 366 | 0030 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0035 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 1.100,00 19.800,00 | | 19.800,00 |
| | | | | 3.300,00 | | |
| 12 | 367 | Educação Especial | | | | 3.300,00 |
| 12 | 367 | 0036 EDUCA ÃO COMPENSATORIA | | | | |
| 13 | | | | 3.300 00 | | 3.300 00 |
| | | Cultura | 319.300,00 | 551 .000,00 | | 870.300,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 319.300,00 | 551.000,00 | | 870.300,00 |
| 13 | 392 | 0038 A ÃO CULTURAL | 319.300,00 | 551 .000,00 | | 870.300,00 |
| | | | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 14 14 | 245 | Direitos da Cidadania Serviços Socioassistenciais | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 14 | 245 | 0054 PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA , ADOLESCENTE | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 14 | | AOJOVEM ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 230.000,00 | | | |
| | 245 | 0055 | | | | 230.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Pág ina 2

| Código | | Especificação | | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| | Urbanismo | Urbanismo | 2.225.400,00 | 396.500,00 | | 2.621 .900,00 |
| 15 | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 15 | 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | 121 0012 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | 4.400,00 | | | 4.400,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 1.164.600,00 | 170.500,00 | | 1.335.100,00 |
| 15 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 1.164.600,00 | 170.500,00 | | 1.335.100,00 |
| 15 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 667.800,00 | 160.000,00 | | 827.800,00 |
| 15 | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0007 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 440.000,00 | 440.000,00 | |
| 15 | 451 451 0039 PLANEJAMENTO URBANO | 451 451 0039 PLANEJAMENTO URBANO | 133.100,00 | 160.000,00 | | 293.100,00 |
| 15 | 0040 DESENVOLVIMENTO | 0040 DESENVOLVIMENTO | 48.500,00 | | | 48.500,00 |
| 15 | 451 0041 URBANISMO | 451 0041 URBANISMO | URBANO | 46.200,00 | | 46.200,00 |
| 15 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 388.600,00 | | 55.000,00 | 443.600,00 |
| 15 | 0042 LIMPEZA | 0042 LIMPEZA | | 270.900,00 | | 270.900,00 |
| 15 | 452 452 0043 SERVIÇOS | 452 452 0043 SERVIÇOS | PUBLICA FUNERÁRIOS | 62.700,00 | | 62.700,00 |
| 15 | 452 0044 PARQUES | 452 0044 PARQUES | E JARDINS | 55.000,00 | 55.000,00 | 110.000,00 |
| | Habitação | Habitação | Urbana | | | |
| 15 | 482 | 482 | | | 11 .000,00 | 11 .000,00 |
| 15 | 0045 MELHORIA HABTACIONAL | 0045 MELHORIA HABTACIONAL | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 116 | Habitação | Habitação | | 38.500,00 | | 38.500,001 |
| 16 | 482 Habitação | Urbana | 38.500,00 | 38.500,00 | | 38.500,00 38.500,00 |
| 16 117 | 482 0045 MELHORIA | HABTACIONAL | | 3.157.300,00 | 293.500,00 | 3.450.800,00 |
| 17 | Saneamento 511 Saneamento BásicoRural | Saneamento 511 Saneamento BásicoRural | 117.700,00 | | 38.500,00 | 156.200,00 |
| 17 | 511 0046 | 511 0046 | 25.300,00 | | | 25.300,00 |
| 17 | ABASTECIMENTO 511 0047 INFRA-ESTRUTURA | ABASTECIMENTO 511 0047 INFRA-ESTRUTURA | E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA BÁSICA | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 17 | 511 0053 512 Saneamento | 511 0053 512 Saneamento | DEFESACONTRAASSECAS | 70.400,00 | 38.500,00 | 108.900,00 |
| 17 | | | BásicoUrbano | 3.039.600,00 | 255.000,00 | 3.294.600,00 |
| 17 | 512 0048 | 512 0048 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.005.500,00 | 255.000,00 | 3.260.500,00 |
| 17 17 | 512 0049 512 0050 | 512 0049 512 0050 | SANEAMENTO GERAL | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| l 1s | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | SISTEMA DE ESGOTO EDRENAGEM | 17.600,00 | | 17.600,00 |
| | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação | PARQUES, PRAÇAS | 0051 , JARDINS E OUTROS 115.000,00 | | | 115.000,00 |
| 18 | LOGRADOUROS | Recuperação de Áreas | Degradadas 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 18 | 543 0052 | 543 0052 | | 15.000 00 | | 15.000 00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | PROTE ÃO DO MEIO AMBIENTE | 555.600,00 | | 588.600,00 |
| 20 | | Administração Geral | | 442.300,00 | 33.000,00 | 442.300,00 |
| 20 | 122 0007 | 122 0007 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 442.300,00 | | 442.300,00 |
| 20 | 605 | 605 | Abastecimento | 91.300,00 | 33.000,00 | 124.300,00 |
| 20 20 | 605 0055 605 0057 606 | 605 0055 605 0057 606 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 25.300,00 66.000,00 | | 25.300,00 |
| | | | Rural | 14.300,00 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 20 | | | Extensão | | | 14.300,00 |
| 20 | 606 0058 | 606 0058 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 14.300,00 | | 14.300,00 |
| 20 | 607 | 607 | | | | 5.500,00 |
| 20 | Irrigação | Irrigação | | 5.500,00 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 20 | 607 0055 ASSISTENCIA 607 0059 | 607 0055 ASSISTENCIA 607 0059 | SOCIAL GERAL MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| | 609 | 609 | | | | |
| 20 | | | Defesa Agropecuária | 2.200,00 | | 2.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | 609 0056 PRODU ÃO E FOMENTO | 609 0056 PRODU ÃO E FOMENTO | 2.200 00 | | | 2 .200 00 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 92.400,00 | | | 92.400,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 691 Promoção Comercial | 11.000,00 | | | 11 .000,00 |
| 23 | 691 0060 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 691 0060 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | 11.000,00 | | | 11 .000,00 |
| 23 | 695 Turismo | 695 Turismo | 81 .400,00 | | | 81.400,00 |
| | 0061 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0061 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 81.400,00 | | | 81.400,00 |
| | Comunicações | Comunicações | 18.700,00 | | | 18.700,00 |
| 24 | Administração Financeira | Administração Financeira | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| 24 | 123 0064 SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES | 123 0064 SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES | 6.600,00 | | | 6 .600,00 |
| 24 | Comunicações Postais | Comunicações Postais | 4.400,00 | | | 4.400,00 |
| 24 | 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 721 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | 4.400,00 | | | 4.400,00 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 7.700,00 | | | 7.700,00 |
| 24 24 | 722 0062 SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS | TELEFONIA | 5 .500,00 2.200,00 | | | 5.500,00 2.200,00 |
| 125 | Energia | Energia | 29.700,00 | 110.000,00 | | |
| 25 | | | | | | 139.700,00 |
| | Administração Financeira | Administração Financeira | 2 .200,00 | | | 2 .200,00 |
| 25 | 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO | 123 0066 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO | 2.200,00 | | | 2 .200,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 27.500.00 | 110.000.00 | | 137.500.00 |
| 25 25 | 752 752 0066 CONTROLE 0067 DISTRIBUI | DA ÃO | | 110.000,00 | | 110.000,00 27.500 00 |
| | Transporte | Transporte | 27.500,00 | | | |
| 26 | | | 726.600,00 | 505.000,00 | | 1.231.600,00 |
| 26 | Administração Geral | Administração Geral | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 26 26 | 122 0069 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Transporte Rodoviário | 340.000,00 386.600,00 | 505.000,00 | | 340.000,00 891 .600,00 |
| 26 26 | 782 0068 ESTRADAS VICINAIS | SERVI OS DE | 29.700,00 356.900 00 | 55.000,00 450.000 00 | | 84.700,00 806.900 00 |
| 27 | Desperto e Lazer | Desperto e Lazer | 211 .200,00 | 22.000,00 | | 233.200,00 |
| 27 | 813 DESPORTO AMADOR Lazer | 813 DESPORTO AMADOR Lazer | 119.900,00 | | | 91 .300,00 |
| 27 | 812 0070 | 812 0070 | 91.300,00 | 22.000,00 | | 141.900,00 |
| 2 7 27 | 813 813 0070 DESPORTO 0071 RECREA | AMADOR ÃO | 58.300,00 61.60000 | 22.000,00 | | 80.300,00 61 .600 00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 688.600,00 | | | |
| | | | | | | 688.600,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 686.400,00 | | | 686.400,00 |
| 28 28 | 843 0072 DIVIDA INTERNA | 843 0072 DIVIDA INTERNA | 245.300,00 441.100,00 | | | 245.300,00 441 .100,00 |
| 28 | 0073 CONTRIBUIÇÕES Outros Encargos Especiais | 0073 CONTRIBUIÇÕES Outros Encargos Especiais | 2.200,00 | | | 2 .200,00 |
| 28 | 846 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 846 0040 DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 .200,00 | | | 2 .200,00 |
| | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | |
| | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 99 | | | | | | 550.000,00 |
| 99 | | | | | | 550.000.00 |
| | 999 0074 RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 0074 RESERVA DE CONTINGENCIA | 550.000,00 | | | |

(lnc.11, § 2", Art.2°)

Código

Especificação

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL

AftC~p,:

Ordinário

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

V inculado

Adm. Indireta

Total

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-Pi 01107/0-7 ..11..14 ,906.583 -00

Jrçamento Programa

Anexo 09

NfCPVQ\_ QI: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| t orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.452.000,00 |
| torgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 946.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.565.500,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.400,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 16.500,00 |
| Função | 25 | Energia | 110.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 441 .100,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 30.809.300,00 |
| ~ Orgão: | 02 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 13.812.050,00 |
| Orgão: | 02 05 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 3.209.950,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 11 .000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 588.600,00 |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 11 .000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.084.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 38.500,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 3.450.800,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 2.200,00 |
| Função | 25 | Energia | 29.700,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 2.200,00 |
| Orgão: | 02 08 | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 233.200,00 |
| Orgão: | 02 09 | SEC. MUN. DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.092.600,00 |

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Nf<:PVQ\_ QI! DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| t orgão: | 02 09 | SEC. MUN. DE FINANÇAS | Valor |

| Função | 28 | Encargos Especiais | 245.300,00 |
| torgão: | 02 10 | SEC. MUN. DE TURISMO | Valor |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 81.400,00 |
| Orgão: | 02 11 | PROCURADORIA PUBLICA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 255.000,00 |
| Orgão: | 02 12 | CONTROLADORIA INTERNA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 80.300,00 |
| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 230.000,00 |
| Orgão: | 02 14 | SEC. MUN. DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 870.300,00 |
| Orgão: | 02 15 | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EDIREITOS HUM | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 688.000,00 |
| Orgão: | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 205.000,00 |
| Orgão: | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 130.000,00 |
| Orgão: | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 522.500,00 |
| Orgão: | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 1.231 .600,00 |
| | | TOTAL GERAL | 70.000.000,00 |

GAMARA MUNICIPAL

1.452.000,00

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 946.000,00 |

| 0202 | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 7.687.500,00 |
| 0203 | SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO | 30.809.300,00 |
| 0204 | SEC. MUN. DE SAÚDE | 13.812.050,00 |
| 0205 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.220.950,00 |
| 0206 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 599.600,00 |
| 0207 | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 5.607.400,00 |
| 0208 | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER | 233.200,00 |
| 0209 | SEC. MUN. DE FINANÇAS | 1.337.900,00 |
| 0210 | SEC. MUN. DE TURISMO | 81.400,00 |
| 0211 | PROCURADORIA PUBLICA | 255.000,00 |
| 0212 | CONTROLADORIA INTERNA | 80.300,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 230.000,00 |
| 0214 | SEC. MUN. DE CULTURA | 870.300,00 |
| 0215 | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREB'S6l808\JW | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREB'S6l808\JW |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 205.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 130.000,00 |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 522.500,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.231 .600,00 |

TOTAL

70.000.000,00

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.452.000,00 |
| 04 | Administração | 8.939.400,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 3.897.950,00 |
| 10 | Saúde | 13.812.050,00 |
| 12 | Educação | 30.809.300,00 |
| 13 | Cultura | 870.300,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 435.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.621 .900,00 |
| 16 | Habitação | 38.500,00 |
| 17 | Saneamento | 3.450.800,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 130.000,00 |
| 20 | Agricultura | 588.600,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 92.400,00 |
| 24 | Comunicações | 18.700,00 |
| 25 | Energia | 139.700,00 |
| 26 | Transporte | 1.231 .600,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 233.200,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 688.600,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 550.000,00 |
| | TOTAL | 70.000.000,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670.778.033-68

Assinado de forma digital por WALLACE AMONCAFE E

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-PI 01107/0-7 8, 4.906.583-oo

:>rçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo09

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

| FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB RECEITA | FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB RECEITA | FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB RECEITA |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1715.53.0 .1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE Recursos Próprios do Município | 500.000,00 23.850.000,00 |
| | TOTAL | 24.350.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classlf. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.361.0029.2090.000 12.365.0033.1055.000 12.365.0029.2101 .000 12.361.0029.2100.000 12.361 .0029.2091 .000 12.365.0033.1067.000 12.361.0029.2089.000 12.361.0029.1082.000 12.361.0029.1077.000 12.361.0029.1065.000 12.361.0029.1047.000 12.361 .0029.1046.000 12.366.0028.1070.000 12.366.0029.2106.000 12.366.0029.2105.000 12.366.0028.1071 .000 12.365.0033.2102.000 12.366.0028.1069.000 12.365.0034.2120.000 12.365.0034.1074.000 12.365.0034.1068.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30% MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DOENS. FUNDAMENTAL 30% TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30% ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL 30% CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 30% AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70% MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30% AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30% ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30% ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30% AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30% AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30% | 3 .329.700,00 335.500,00 808.500,00 533.500,00 55.000,00 222.200,00 11 .351 .300,00 48.400,00 38.500,00 49.500,00 77.000,00 187.000,00 2.200,00 1.507.000,00 390.500,00 22.000,00 5 .078.700,00 2 .200 ,00 33.000,00 111.100,00 167.200,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2 ° , Art.2°)

[4" FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SA0DE - FMS

| Cla ssif. | Discriminaçã o | ValorR$ |

| | | º· ºº |
| | TOTAL | |

| Classlf. | Discriminação | Valo rR$ |

| 10.301 .0026.1083.000 | CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 88.000,00 |
| 10.301 .0025.2141 .000 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF | 246.400,00 |
| 10.302.0023.2200.000 | AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 121.000,00 |
| 10.302.0025.1052.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 110.000,00 |
| 10.301 .0025.2133.000 | ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | 3 .947.300.00 |
| 10.301 .0025.2065.000 | MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA | 3.234.650,00 |
| 10.301.0025.1095.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 226.000,00 |
| 10.301.0025.1077.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16.500,00 |
| 10.302.0025.1077.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 |
| 10.302.0025.1095.000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 110.000,00 |
| 10.302.0025.2066.000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 150.700,00 |
| 10.302.0025.2067.000 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 1 .100,00 |
| 10.302.0025.2142.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU | 308.000,00 |
| 10.302.0027.2200.000 | AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 5 .500,00 |
| 10.304.0023.2146.000 | PROG. AGENTES DE ENDEMIAS | 357.500,00 |
| 10.301 .0023.2094.000 | PROG. AGENTES COMINUTARIOS DE SAÚDE | 826.100.00 |
| 10.305.0023.2068.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO | 141.900,00 |
| 10.304.0027.2 070.000 | ENC. COM V IGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 223.300,00 |
| 10.122.0007.1062.000 | AQUISIÇÃO DE EOIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 |
| 1 o. 1 2 2.0007.2063.000 | MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO | 477.400,00 |
| 10.301 .0023.2093.000 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA | 1 .029.600,00 |
| 10.301.0025.1053.000 | AQUIS . DE IMOVEIS | 4 .400,00 |
| 10.301 .0023.2095.000 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 2 60.700,00 |
| 10.301 .0023.2147.000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM.J | 330.500,00 |
| 10.301 .0024.1039.000 | CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE | 181.500,00 |
| 10.301 .0024.1040.000 | AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE | 55.000,00 |
| 10.301.0024.1077.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2 2 .000,00 |
| 10.301.0024.1095.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 22.000,00 |

TOTAL

12.717.050,00

24.350.000,00

Anexo 10

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

Orçamento Programa

E xercício de 2026

(lnc. I, § 2°, Art.2°)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS

Anexo 10

| Classlf. | | Va lor R$ |

| | Discriminação | |
| | | º·ºº |
| | TOTAL | |

| Classlf. | D iscriminação | Valor R$ |

| 08.243.0019.2073.000 | MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 45.100,00 |
| 08.244.0004.1077.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 48.400,00 |
| 08.244.0004.1064.000 | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 .000,00 |
| 08.243.0054.2043.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OE NSINO PROFISSIONALIZANTE | 7 .700,00 |
| 08.243.0020.2149.000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 187.000,00 |
| 08.244.0004.1095.000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 66.000,00 |
| 08.243.0019.2072.000 | ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | 31 .900,00 |
| 08.242.0018.2078.000 | APOIO AO CIDADÃO À FAMILIA E AO DEFICIENTE | 5 .500,00 |
| 08.241 .0017.2075.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C .C.I. | 34.100,00 |
| 08.241 .0017.2074.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | 96.800,00 |
| 08.241.0004.1041.000 | CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA | 16.500,00 |
| 15.482.0045.1042.000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 11 .000,00 |
| 08.244.0020.2098.000 | PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EA FAMILIA | 67.100,00 |
| 08.244.0021 .2135.000 | PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMILIA - PAIF | 85.800,00 |
| 08.244.0020.2149.000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 5 .500,00 |
| 08.244.0020.2148.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS | 220.000,00 |
| 08.244.0020.2099.000 | PROJETO AGENTE JOVEM | 4 .400,00 |
| 08.244.0004.2076.000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES | 16.500 ,00 |
| 08.244.0020.2082.000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | 8.800,00 |
| 08.244.0020.2081 .000 | APOIO A PESSOAS CARENTES | 155.100,00 |
| 08.244.0004.2079.000 | ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 999.350,00 |
| 08.244.0004.2077.000 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICC | 94.600,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

6 HOSPITAL-HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | º·ºº |
| | TOTAL | º· ºº |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.302.0025.1012.000 10.302.0025.1054.000 10.302.0025.1057.000 10.302.0025.2123.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PI HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO AQUIS. DE VEICULO PI HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO | 33.000,00 28.600,00 28.600,00 1.004.300,00 |
| TOTAL | TOTAL | 1.094.500,00 |

WALLACE RAMON CAFE E

VA- 67077803368

WALLACE RA~ON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670. 778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA

I Assinado de forma digital por NELSON \_RIBEIRO DE SANTANA

2 .218.150,00

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 3.897.950,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.700,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 861 .700,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.100,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.300,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.500,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 33.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 157.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 585.900,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 158.400,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 60.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 612.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 764.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 61 .050,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 95.700,00 | |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.200,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.600,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.300,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.400,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 189.200,00 | |
| 110 | Saúde | | 13.812.050,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 721 .600,00 | |
| 3.1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.992.150,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.600,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 463.100,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 110.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 46.200,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 126.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 322.300,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.056.300,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 242.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.801 .000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 1.295.800,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 44.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.100,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.300,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 601 .600,00 540.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 | | | |
| 4.4.90.61.00 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 2.200,00 | |

Codigo iTOTAL

WALLACE RAMON CAFE E

68 SII VA· 6 7Q1ZB0 3368

WALLACE AAMON CAFÉ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670.778.033-68

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Especificacao

Categoria

Anexo 11

Anexo 11

Função

17.710.000,00

NELSON RIBEIRO DÊ Assinado de forma

07102106/0001-45

Exercido:

2026

CONSOUDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Assinado de forma

WALLACE RAMON

~ONCAFEE digital porWALLACE

,11.)(M7077i0ílíl68

WALLACí?RAMON CAFÊ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL 670. 778.033-68

CAFEE

(Art.2'- § 1• da Lei 4.320/64)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | | | |

| TI TU LO$ | Saldo R$ | Saldo R$ | TITULO$ | Saldo R$ | Saldo R$ |
| TOTAL | | 70.000.000,00 | | | |
| WALLACE RAMON | Assinado de forma | | | | |
| | digital porWALLACE | | | | 70.000.000,00 |

Notas Expllcatlvas

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO | 01 01 | PODER LEGISLATIVO GAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |

| UNIDADE | 00 | GAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F .R , -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| CONST. | CONST. | CONST. | 01 .031 .0001 .1001 .0000 | | | | | | 110.000,00 |
| E REST. DA SEDE DA GAMARA MNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REST. DA SEDE DA GAMARA MNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 | E REST. DA SEDE DA GAMARA MNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | | 110.000,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 01 .031 .0001 .1008.0000 | | | | | | 44.000,00 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | 44.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | 44.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 44.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | 01 .031 .0001 .2001.0000 | | | | | | 8.250,00 |
| A ENTIDADES 3 | A ENTIDADES 3 | A ENTIDADES 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.250,00 | 8 .250,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CONTRIBUIÇÕES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CONTRIBUIÇÕES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 3.3.90.33.00 | 6.600,00 1.650,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | 01 .031.0001.2002.0000 | | | | | | 1.069.750,00 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.200,00 | 743.050,00 | 1.069.750,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 | .00 | 605.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | | 132.0DD,DD | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 | | 1.650,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 2.200,00 | | | | |
| | | | | | | 326.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 38.5DD.00 | 66.0DD,00 110.0DD,DD | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.40.00 | 55.0DD,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | |
| | | | | | | 1.100,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | 1.100,00 | | | |
| | | | 01 .031 .0001 .2003.0000 | | | | | | |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | | | | | | 220.000,00 |
| 3 DESPESASCORREN | 3 DESPESASCORREN | 3 DESPESASCORREN | | | | | | 220.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.000,00 | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 198.0DD,DD | | | |
| SERVIÇO S DE CONSULTORIA | SERVIÇO S DE CONSULTORIA | SERVIÇO S DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 19.8DD,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 2.200,00 | | | |

TOTAL

1.452.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Func. | Total Categ. | Total |

| | | F.R. - C.A . | | | | |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .0003.2004.0000 | | | | | 82.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.600,00 | |
| | | | | 82.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1 .500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 17.600,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURfDICA | 1 .500.00.999.000 3 .3.90.39.00 | 5 .500,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.121.0007.2006.0000 | | | | | 37.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 37.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 37.400,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | .500.00.999.000 3 .3 .50.41 .00 | 27.500.00 | | | |
| SUBVENÇOES SOCIAIS | | 1 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 | 3.300,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.50.92.00 | 2 .200,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 | | | | |
| | | | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2 .200,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.0006.1002.0000 | | | | | 11.000,00 |
| PERMANENTE | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | 11 .000,00 | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 11.000.00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0005.1003.0000 | | | | | 14.300.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 14.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 14.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51.00 | 14.300,00 | | | |
| ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE DA | 04.122.0005.1004.0000 | | | | | 5.500,00 |
| PREFEITURA | | | | | | |
| ◄ DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0005.2006.0000 | | | | | 600.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 600.600,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3Q9.300,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1 .500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | 2 .200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 385.000,00 7.700,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | C IVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 2.200.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 201 .300,00 | | |
| OI IAS - C IV | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| IL | | | 55.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 16.500,00 3.300,00 55.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 66.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |

AV. JOAQUIM AMANCIO R IBEIRO, S/N

Orçamento Programe

E xerc fclo de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | 01 00 | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO |
| Aplicacao Program ada | Aplicacao Program ada | Aplicacao Program ada | Proj/Aliv | Finalidade F.R. - C .A . | Categoria | De talhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | 04.122.0005.2005.0000 | | | | | | 600.600,00 |
| ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | 04.122.0016.2009.0000 | | | | | | 127.600,00 |
| DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6 .600,00 | 127.600,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 1.500.00.999.000 | 3 .1.90.92.00 | 5.500.00 1.100.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 121.000,00 | 121 .000.00 | | |
| COM A ASSESSORIA DE IMPRESA 04.131.0014.2007.0000 | COM A ASSESSORIA DE IMPRESA 04.131.0014.2007.0000 | COM A ASSESSORIA DE IMPRESA 04.131.0014.2007.0000 | COM A ASSESSORIA DE IMPRESA 04.131.0014.2007.0000 | | | | | | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | | | | | | 59.400.00 |
| DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8 .800,00 | 59.400.00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.13 .00 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.13 .00 | 2.200,00 | | | |
| | DESPESAS | | | 1.500.00.999.000 3 | .1.90.92.00 | 4 .400,00 | 50.600.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| | MATERIAL | | | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.33.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.33.00 | 11.000,00 11 .000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 16 .500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | .000,00 | | | |
| | | | | | | 11 | | | |
| AOMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0015.2008.0000 3 DESPESAS CORREN" | AOMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0015.2008.0000 3 DESPESAS CORREN" | AOMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0015.2008.0000 3 DESPESAS CORREN" | AOMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0015.2008.0000 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 7 .700,00 | 7.700,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7 .700,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 | 5 .500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.92.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.92.00 | 1.100,00 | | | |

TOTAL

946.000,00

Péglna 3

NU;OYP~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | PODER 02 | | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 02 00 | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO |
| Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL Proj/Ativ | Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL Proj/Ativ | Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL Proj/Ativ | Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 04.122.0006.1006.0000 | | | | | | 27.500,00 |
| PERMANENTE 4 | PERMANENTE 4 | PERMANENTE 4 | PERMANENTE 4 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 27.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0006.1048.0000 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | | | | 7.700,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 | 5.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.00.999.000 4.5.90.61.00 | 1.755.00.999.000 4.5.90.61.00 | 2.200,00 | | | |
| | | | | | | | | | 584.800,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04.122.0006.1077.0000 | | | | | | |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | 584.800,00 | |
| | DESPESAS DE CAP11 | | | | | | 584.800,00 | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE | | 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 1.708.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 455.000,00 5.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 1.709.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.709.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 1.710.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.710.00.999.000 4.4.90.52.00 | 55.000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.721 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.721 .00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | | 33.000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | PERMANENTE | 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.300,00 | | | |
| | | | | | | | | | 687.000,00 |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0006.1095.0000 | | | | | | 687.000,00 | |
| | DESPESAS DE CAP11 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.706.00.999.000 | | | 687.000,00 | | |
| | | | | 4.4.90.51 .00 1.708.00.999.000 4.4.90.51.00 | 4.4.90.51 .00 1.708.00.999.000 4.4.90.51.00 | 555.000,00 5.500.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.709.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.709.00.999.000 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.710.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.710.00.999.000 4.4.90.51.00 | 55.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.720.00.999.000 | 1.720.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 4.4.90.51.00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.721 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.721 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 33.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | | | | | | | |
| | | | | 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 | 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 | 27.500,00 | | | |
| MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM | MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM | MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM | 04.122.0006.2010.0000 | | | | | | 4.078.800.00 |
| E PLANEJ. | DESPESAS | E PLANEJ. | E PLANEJ. | | | | | | 4.078.800,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A .

MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E

PLANEJ.

DESPESAS CORREN.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

04.122.0006.2010.0000

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.721 .00.999.000 3.1 .90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1. 708.00.999.000 3.1 .90.11 .00

709.00.999.000 3.1.90.11 .00

1. 720.00.999.000 3.1.90.11 .00

1. 721 .00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00

708.00.999.000 3.1.90.13.00

709.00.999.000 3.1.90.13.00

720.00.999.000 3.1 .90.13.00

721.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

5.500,00

5.500,00

220.000,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

5.500,00

275.000,00

1.100,00

2.200,00

3.300,00

49.500,00

16.500,00

2.200,00

613.800,00

4 .078.800,00

4.078.800,00

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AAc.9"-Q.~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

PLANEJ.

4.078.800,00

4.078.800,00

DESPESAS CORREN.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS· CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS· CIVIL

DIÁRIAS· CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.706.00.999.000 3.3.90.14.00

1.708.00.999.000 3.3.90.14.00

1.709.00.999.000 3.3.90.14.00

1.710.00.999.000 3.3.90.14.00

1.720.00.999.000 3.3.90.14.00

1.721.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.706.00.999.000 3.3.90.30.00

1.708.00.999.000 3.3.90.30.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.30.00

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1.721 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.34.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.706.00.999.000 3.3.90.36.00

1. 708.00.999.000 3.3.90.36.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.36.00

1. 710.00.999.000 3.3.90.36.00

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

88.000,00

5.500,00

1.100,00

1.100,00

6.000,00

1.100,00

5.500,00

385.000,00

344.000,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

245.000,00

11 .000,00

3.300,00

110.000,00

660.000,00

16.500,00

3.300,00

3.300,00

16.500,00

4.400,00

1.721.00.999.000 3.3.90.36.00

5.500,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.240.000,00

1.706.00.999.000 3.3.90.39.00

117.500,00

1.708.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 710.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1.721.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1. 706.00.999.000 3.3.90.40.00

1.708.00.999.000 3.3.90.40.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.40.00

1.710.00.999.000 3.3.90.40.00

1.720.00.999.000 3.3.90.40.00

1.721.00.999.000 3.3.90.40.00

1.708.00.999.000 3.3.90.47.00

1.709.00.999.000 3.3.90.47.00

1.720.00.999.000 3.3.90.47.00

1.721 .00.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

5.500,00

5.500,00

11 .000,00

5.500,00

5.500,00

28.600,00

16.500,00

5.500,00

2.200,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

2.200,00

18.700,00

5.500,00

27.500,00

2.200,00

| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS 04.122.0006.2011.0000 | 1.109.900,00 |

3.465.000,00

Orçamento Programa

AAc.9Y.'8 . ~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | 1.109.900,00 | | |
| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN. | 04.122.0006.2011.0000 | | | 1.100.000,00 | 1.102.200,00 | 1.109.900,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E | 04.122.0007.2053.0000 FISICA JURIDICA 04.122.0008.2062.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 3.3.90.14.00 1.750.00.999.000 3.3.90.30.00 1.750.00.999.000 3.3.90.36.00 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 | 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 2.200,00 22.500,00 5.500,00 5.500,00 2.200,00 1.100,00 | 5.500,00 2.200,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 6.600,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | JURIDICA 04.128.0013.2013.0000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | | | 1.100,00 | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| ENCARGOS COM A PUBLICAÇ ODE EDITAIS E NOTAS 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.121.0012.2052.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.200,00 11.000,00 2.200,00 | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.100,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| | | | | | 8.800,00 | | | |
| | | | | 1.100,00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.500,00 1.100,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 04.131.0006.2088.0000 | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| | | | | | 15.400,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | JURIDICA | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

~QI; QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. |

| PLANO DIRETOR | 15.121.0012.2052.0000 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.123.0064.2023.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.600,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | | | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | |
| DE SERVIÇOS POSTAIS 24.721 | .0062.2022.0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | |
| MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• | FISICA JURIDICA | 3.3.90.36.00 | | |
| PESSOA PESSOA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | |
| | 1.500.00.999.000 | | | |
| DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 3 DESPESAS CORREN' | | 2.200,00 | | |
| MANUTENÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.722.0062.2024.0000 | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 5.500,00 | | |
| AQUISIÇÃO PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | 25.752.0066.1077.0000 | | | 11 .000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 11.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇ o | 1.751 .00.999.000 | 4.4.90.52.00 11.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 25.752.0066.1095.0000 | | | |
| | | | | 22.000,00 |
| | .00.999.000 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751 | | 22.000,00 | |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 4.4.90.51 .00 22.000,00 | | |
| | 25.752.0066.2016.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 77.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· | FISICA 1.751 .00.999.000 1.751 .00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 16.500,00 | 77.000,00 | |
| PESSOA COM PASEP 3 DESPESAS CORREN' | JURIDICA 1.751 | 3.3.90.39.00 5.500,00 55.000,00 | | |
| ENCARGOS | 28.843.0073.2020.0000 .00.999.000 | | | |
| | | | | 441.100,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 440.000,00 | | |
| DE CONTINGENCIA | 99.999.0074.2027.0000 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | |
| | | | | 550.000,00 |
| 9 RESERVA DE | | | 550.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 9.9.99.99.00 550.000,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | |
| CONTINGÊNCIA | | | | |
| RESERVA | | | | |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

ARCOVEADE

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

ESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

99.999.0074.2027.0000

550.000,00

7.687.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNI DADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 27.500,00 | AQUISIÇ Ã O DE VEICULO 12.122.0007.1018.0000 4 DESPESAS DE CAPll |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 27.500,00 | 27.500,00 | | |
| CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE 12.122.0007.1081 .0000 EDUC. | CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE 12.122.0007.1081 .0000 EDUC. | CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE 12.122.0007.1081 .0000 EDUC. | CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE 12.122.0007.1081 .0000 EDUC. | CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE 12.122.0007.1081 .0000 EDUC. | 55.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 27.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 27.500,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 27.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 12.122.0007.2036.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 12.122.0007.2036.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 12.122.0007.2036.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 12.122.0007.2036.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE 12.122.0007.2036.0000 EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | 55.000,00 | |
| | | | | | 55.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.0002.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.0002.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.0002.1018.0000 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0002.2140.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 440.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 27.500,00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00 28.000,00 EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0029.1016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0002.2140.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 440.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 27.500,00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00 28.000,00 EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0029.1016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0002.2140.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 440.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 27.500,00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00 28.000,00 EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0029.1016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0002.2140.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 440.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 27.500,00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00 28.000,00 EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0029.1016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0002.2140.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 440.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 27.500,00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00 28.000,00 EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 12.361.0029.1016.0000 | | |
| DIV. | DIV. | DIV. | 495.500,00 | 495.500,00 | 495.500,00 | |
| AQUIS. | AQUIS. | AQUIS. | AQUIS. | AQUIS. | | |
| | | | | | 78.100,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | |
| ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | 78.100,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 EAMPL. E RECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 12.361 .0029.1046.0000 17.600,00 27.500,00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 EAMPL. E RECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 12.361 .0029.1046.0000 17.600,00 27.500,00 33.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 EAMPL. E RECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 12.361 .0029.1046.0000 17.600,00 27.500,00 33.000,00 | 78.100,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 EAMPL. E RECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 12.361 .0029.1046.0000 17.600,00 27.500,00 33.000,00 | | |
| | | | | | 24.200,00 | |
| CONST. | CONST. | CONST. | CONST. | CONST. | | |
| 4 DESPESAS | | | | 24.200,00 | | |
| | | | 24.200,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | | |
| 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | | |

Pág ina 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC.QVER\_ ~

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Finalidade Categoria F.R.-C.A. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| CONST. EAMPL. ERECUP. DE ESC. DOENS. FUND. 12.361.0029.1046.0000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| AQUISIÇÃO D VEICULO$ 12.361.0029.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO D VEICULO$ 12.361.0029.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO D VEICULO$ 12.361.0029.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.361 .0029.1077.0000 PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 1.571.00.999.000 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 1.571.00.999.000 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 1.571.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0029.1095.0000 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 | 82.500,00 82.500,00 82.500,00 |
| DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0029.2017.0000 DESPESAS CORREN" | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 | 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 27.500,00 |
| | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.551.00.999.000 3.3.90.36.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 |
| ANTERIORES | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 | 12.100,00 2.200,00 |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DETERMINADO | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 | 1.569,00.999.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 2.200,00 9.900,00 5.500,00 |
| 4 OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES PROGRAMA 3 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCICIOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ OD UNIDADES ESCOLARES 3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 2.200,00 2.200,00 |
| DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 |
| | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 | 1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.550.00.999.000 3.3.90.36.00 1.550.00.999.000 3.3.90.39.00 759.500,00 539.000,00 165.000,00 55.500,00 |
| EXERCICIOS ANTERIORES DISPENDIOS COM S 10 EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0029.2035.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE |
| TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 | 11.000,00 11 .000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 4.4.90.51 .00 5.500,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | 1.550.00.999.000 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE | OUTROS SERVIÇOS DESPESAS DE |
| | | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | 1.569.00.999.000 | | | | | | |
| CORRENTES | CORRENTES | CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC\_OVal\_ ~

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO

SEC. MUN. DEEDUCAÇÃO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria Detalhada | Finalidade TotalGrupo |

| | | | F.R. - C.A. |
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0029.2037.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇ Õ ES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Ã OECOMUNICAÇ Ã | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 1.571.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 4.400,00 5.500,00 550.000,00 5.500,00 | 672.100,00 1.929.900,00 |
| CONTRATAÇ Ã OPOR TEMPO DETERMINADO | | 27.500,00 27.500,00 16.500,00 | |
| | 1.571 .00.999.000 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 275.000,00 38.500,00 | |
| | | 248.000,00 | |
| | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 27.500,00 | |
| | 1.571.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 | 1.100,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 | 5.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | | |
| | | 1.100,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.50.41 .00 | 27.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 27.500,00 | |
| | 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | |
| | 1.571.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 605.000,00 | |
| | 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 | 27.500,00 | |
| | 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 | 11 .000,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.34.00 | 44.000,00 | CONTRAT |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 385.000,00 | |
| | 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 | 137.500,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | | |
| | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | | |
| | .00.999.000 3.3.90.39.00 | | 1.571 |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 | 2.200,00 | O |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.571 .00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.200.000 3.3.90.48.00 | 38.500,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇ Õ ES | 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 | 1.100,00 | |

| ENCARGOS C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS C/ OTRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0029.2041 .0000 | 12.361.0029.2041 .0000 | 12.361.0029.2041 .0000 | 12.361.0029.2041 .0000 | 2.200,00 |

| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | | | | 2.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO 12.361 | 1.569.00.999.000 3.3.90.04.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | | 1.100,00 1.100,00 | | | 6.600,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO

SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total | | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES 12.361 .0030.2126.0000 | 2.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES 3 DESPESAS CORREN" | 12.361 .0030.2127.0000 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES 3 DESPESAS CORREN" | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO OE VEICULO$ 4 DESPESAS OE CAPll | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.361.0031.1080.0000 | 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL MANUTENÇÃO 00 PNAT 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | PERMANENTE 12.361.0031.2025.0000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 55.000,00 220.500,00 | | 220.500,00 | 220.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS CONST.AMPL. REST. EQUIPAR CRECHES 12.365.0033.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURIDICA ANTERIORES | 1.553.00.999.000 3.3.90.30.00 1.553.00.999.000 3.3.90.36.00 1.553.00.999.000 3.3.90.39.00 1.553.00.999.000 3.3.90.92.00 | 31 .900,00 22.000,00 165.500,00 1.100,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 | 22.000,00 55.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 12.365.0033.1077.0000 PERMANENTE | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0033.1095.0000 | 4.4.90.51 .00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.569.00.999.000 1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | |
| E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | 55.000,00 55.000,00 | | | 390.500,00 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | 390.500,00 | |

Orçamento Programa

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DEEDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total | | |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL 12.365.0033.2046.0000 3 | |
| | | | | | | 390.500,00 | 390.500,00 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 1.569.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.569.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 11 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 1.569.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.569.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 11 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 1.569.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.569.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 11 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 1.569.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.569.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 11 | 260.700,00 | 390.500,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERECUP. DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.1069.0000 30% 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 16.500,00 11 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERECUP. DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.1069.0000 30% 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 16.500,00 11 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERECUP. DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.1069.0000 30% 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 16.500,00 11 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERECUP. DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.1069.0000 30% 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 16.500,00 11 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERECUP. DE ESC.DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.1069.0000 30% 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 16.500,00 11 | | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1070.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 220.000,00 5.500,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 .000,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 16.500,00 66.000,00 5.500,00 .000,00 1.100,00 2.200,00 27.500,00 55.000,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1070.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 220.000,00 5.500,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 .000,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 16.500,00 66.000,00 5.500,00 .000,00 1.100,00 2.200,00 27.500,00 55.000,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1070.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 220.000,00 5.500,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 .000,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 16.500,00 66.000,00 5.500,00 .000,00 1.100,00 2.200,00 27.500,00 55.000,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1070.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 220.000,00 5.500,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 .000,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 16.500,00 66.000,00 5.500,00 .000,00 1.100,00 2.200,00 27.500,00 55.000,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1070.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 220.000,00 5.500,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 .000,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 16.500,00 66.000,00 5.500,00 .000,00 1.100,00 2.200,00 27.500,00 55.000,00 5.500,00 | | | |
| | | | | 129.800,00 | | | |
| 4 EQUIP. | 4 EQUIP. | 4 EQUIP. | 4 EQUIP. | 4 EQUIP. | | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | | | | 49.500,00 | | | |
| DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1071.0000 | DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1071.0000 | DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1071.0000 | DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1071.0000 | DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0002.1071.0000 | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| AQUIS. ADULTOS30% | AQUIS. ADULTOS30% | AQUIS. ADULTOS30% | AQUIS. ADULTOS30% | AQUIS. ADULTOS30% | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 16.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 16.500,00 | 60.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE E 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE E 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE E 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE E 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE E 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTO MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | EQUIPAMENTO MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | EQUIPAMENTO MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | EQUIPAMENTO MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | EQUIPAMENTO MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | | | |
| ADULTOS30% DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 5.500,00 27.500,00 | ADULTOS30% DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 5.500,00 27.500,00 | ADULTOS30% DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 5.500,00 27.500,00 | ADULTOS30% DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 5.500,00 27.500,00 | ADULTOS30% DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 16.500,00 5.500,00 27.500,00 | | | |
| AMPL. ADULTOS | AMPL. ADULTOS | AMPL. ADULTOS | AMPL. ADULTOS | AMPL. ADULTOS | | 90.200,00 | 90.200,00 |
| AQUI$. | AQUI$. | AQUI$. | AQUI$. | AQUI$. | | | |
| DE | DE | DE | DE | DE | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | 49.500,00 | | |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| | | | | | 27.500,00 | | |
| | | | | | | 27.500,00 | 27.500,00 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO | SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 | UNIDADE 00 |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.366.0028.1077.0000 | | | | | | 27.500,00 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 27.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.366.0028.1095.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.366.0028.1095.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.366.0028.1095.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.366.0028.1095.0000 | | | | | | 38.500,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 38.500,00 | | | |
| OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33.000,00 |
| ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.2119.0000 ADULTOS 3 | ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.2119.0000 ADULTOS 3 | ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.2119.0000 ADULTOS 3 | ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.2119.0000 ADULTOS 3 | | | | | 33.000,00 | |
| DESPESAS CORREN. | PESSOAL | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | 5.500,00 | | |
| | | | | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 5.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.500,00 | | |
| | | | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| | | | | | | | | | 125.400,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0028.2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0028.2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0028.2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0028.2130.0000 | | | | | | |
| ADULTOS 3 | ADULTOS 3 | ADULTOS 3 | ADULTOS 3 | | | | | 125.400,00 | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | | | |
| | | | | | | | 41 .800,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 27.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 5.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | 83.600,00 | | |
| | DIÁRIAS - | | | 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| | | | | 1.569.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.100,00 | | | |
| ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. 12.366.0030.2048.0000 | ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. 12.366.0030.2048.0000 | ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. 12.366.0030.2048.0000 | ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. 12.366.0030.2048.0000 | | | | | | 1.100,00 |
| ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN. | ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN. | ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN. | ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 1.100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DEEDUCAÇÃO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F .R. -C.A .

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

1.500.00.200.000 3.3.90.92.00

1 .500.00.200.000 3 .3.90 .30.00

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

Orçamento Programa Exercício de 2 026

TOTAL

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

DE PESSOAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO

ESPECIAL

12.367.0036.2050.0000

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL 70%

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1 .540 .00.230.000 3 .1.90.04.00

1.540 .00.230.000 3. 1 .90.11 .00

1 .541 .00.230.000 3.1 .90.11 .00

1 .542.00.230.000 3.1.90.11 .00

1 .544.00.999.000 3.1 .90. 11 .00

1 .546.00.230.000 3 .1.90.11 .00

1 .540.00.230.000 3.1 .90. 13.00

1 .541 .00.230.000 3.1 .90.13.00

1.542.00.230.000 3.1 .90.13.00

1.544.00.999.000 3.1 .90.13.00

1 .546.00.230.000 3.1 .90.13.00

1.540.00.230.000 3.1 .90.16.00

1 .540.00.230.000 3.1 .90.92.00

715.000.00

5.840.000,00

2.161 .600.00

1.100.000.00

300.000.00

200.000,00

935.000.00

517.000.00

71 .500,00

50.000.00

20.000,00

9.900.00

1.100,00

ENSINO INFANTIL 70%

12.365.0033.2102.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

1 .540.00.230.000 3 .1.90.04.00

1 .542.00.230.000 3 .1.90.04.00

1 .540.00.230.000 3.1 .90. 11 .00

1 .542.00.230.000 3.1.90. 11 .00

1 .540.00.230.000 3.1 .90.13.00

1.542.00.230.000 3.1.90.13.00

1.542.00.230.000 3.1.90.16.00

1 .540.00.230.000 3.1 .90.92.00 2.200,00

3.300,00

27.500.00

330.000,00

3.795.000.00

440.000,00

440.000.00

2.200,00

38.500.00

5.078. 700.00

5.078.700,00

5.078. 700,00

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.388.0029.2106.0000

JOVENS E ADULTOS 70%

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1 .540.00.230.000 3.1 .90.04.00

1 .541 .00.230.000 3 .1.90.04.00

1 .540.00.230.000 3.1 .90.11 .00

1 .541 .00.230.000 3.1 .90. 11 .00

1.540.00.230.000 3.1.90.13.00

1 .541.00.230.000 3.1 .90. 13.00

.540.00.230.000 3.1.90. 16.00

1.541.00.230.000 3.1 .90.16.00

110.000.00

5.500.00

880.000.00

220.000.00

220.000.00

27.500,00

38.500,00

5.500,00

1.507.000,00

1.507.000,00

1.507.000,00

TOTAL

16.507.000,00

12.366.0035.2049.0000

12.361 .0029.2089.0000

1.100,00

1.100,00

16.500,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

19.800,00

3.300.00

11 .921 .300.00

19.800,00

19.800,00

3.300,00

3.300,00

5.659.300,00

11 .921 .300,00

11.921.300,00

181

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

FUNDO DE

MAN.

E DESENV. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA· FUNDES • 30%

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |

| | | F.R. | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 12.361 .0029.1046.0000 | | | | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUI$. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO EN$. | 12.361 .0029.1047.0000 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000 1.544.00.999.000 | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 22.000,00 165.000,00 40.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| AQUI$. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO EN$. FUNDAMENTAL 30% 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.361.0029.1065.0000 | 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 | 22.000,00 27.500,00 | 49.500,00 | | 49.500,00 49.500,00 | 49.500,00 49.500,00 |
| AQUISIÇ O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL: PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361 .0029.1077.0000 | | 1.543.00.999.000 4.4.90.52.00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361 .0029.1082.0000 | | 1.540.00.999.000 | | | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.499.700,00 | | |
| | 12.361.0029.2090.0000 | | | | | | | |
| | | | 4.5.90.61 .00 | | | | | |
| | | | 4.4.90.61 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.61.00 | | 29.700,00 | | | |
| | | | | 2.200,00 27.500,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 12.361 .0029.2090.0000 3 DESPESAS | | |

| CORREN. ENCARGOS SOCIAIS | | |
| PESSOAL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.541.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.542.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 1.541.00.999.000 3.1 .90.1 3.00 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 1.540.00.999.000 3.1.90.16.00 1.543.00.999.000 3.1.90.16.00 1.541 .00.999.000 3.1.90.91 .00 1.540.00.999.000 3.1.90.92.00 1.540.00.999.000 3.1.90.92.00 | 66.000,00 220.000,00 110.000,00 5.500,00 88.000,00 16.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.200,00 22.000,00 |

êRCQYEAPE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SEC. MUN.DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES - 30% |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 12.361 .0029.2090.0000 | 12.361 .0029.2090.0000 | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 | 3.499.700,00 |

| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 3.499.700,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | | | | 2.947.500,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.540.00.999.000 3.3.50.41.00 | 5.500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.541 | CONTRIBUIÇÕES 1.541 | .00.999.000 3.3.50.41 .00 | 110.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 | 110.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541 .00.999.000 3.3.90.14.00 | 4.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.546.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 165.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 341 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 | 236.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | | 1.546.00.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.543.00.999.000 3.3.90.31.00 | 27.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.540.00.999.000 3.3.90.34.00 | 27.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.541 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.541 | .00.999.000 3.3.90.34.00 | 23.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | 220.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 | 236.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 | 66.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA FISICA | 1.544.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.546.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 440.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.541 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.541 | .00.999.000 3.3.90.39.00 | 330.000,00 | | | |
| | | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.000 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.544.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 | 16.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.00.999.000 3.3.90.40.00 | 27.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.543.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| | | 1.540.00.999.000 3.3.90.47.00 | 2.200,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.540.00.999.000 3.3.90.48.00 | 27.500,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.541 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.541 | .00.999.000 3.3.90.48.00 | 27.500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541 | .00.999.000 3.3.90.91.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |
| | | 1.540.00.999.000 | | | | |
| | | 3.3.90.93.00 | 2.200,00 | | | |
| TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO 12.361.0029.2091.0000 | | | | | | |
| FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | |
| | | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 5.500,00 5.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 5.500,00 5.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 5.500,00 5.500,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 5.500,00 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO

FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES - 30%

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Total Func. | | Categ. | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | |
| ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | ENCARGOS C/O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. 12.361 .0029.2100.0000 533.500,00 | |
| FUNDAMENTAL 30% 3 DESPESAS | FUNDAMENTAL 30% 3 DESPESAS | FUNDAMENTAL 30% 3 DESPESAS | FUNDAMENTAL 30% 3 DESPESAS | 533.500,00 | 533.500,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 1.540.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 143.000,00 5.500,00 385.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% 12.365.0029.2101.0000 3 | MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30% 12.365.0029.2101.0000 3 | | | | 808.500,00 | 808.500,00 | 808.500,00 |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS VENCIMENTOS | 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 1.542.00.999.000 3.1.90.04.00 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.542.00.999.000 | 3.1.90.1 1.00 | 44.000,00 165.000,00 | | | | |
| | 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 1.540.00.999.000 3.1.90.16.00 | 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 1.540.00.999.000 3.1.90.16.00 | 55.000,00 16.500,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 16.500,00 | | | | |
| | | | 16.500,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 1.542.00.999.000 3.1.90.16.00 | 1.542.00.999.000 3.1.90.16.00 | | | | | |
| | | | 11.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 5.500,00 5.500,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 27.500,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 1.542.00.999.000 3.3.90.34.00 | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 1.542.00.999.000 3.3.90.34.00 | 220.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 16.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 | 55.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 | | | | | |
| | 1.542.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.542.00.999.000 3.3.90.48.00 | 16.500,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 11.000,00 | | | | |
| | | | 11.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.999.000 4.4.90.51 | 1.542.00.999.000 4.4.90.51 | 330.000,00 | | | | |
| CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30% 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.999.000 4,4.90.51 1.542.00.999.000 4.4.90.51 | 1.540.00.999.000 4,4.90.51 1.542.00.999.000 4.4.90.51 | | | | | |
| CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30% 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | .00 .00 | .00 .00 | | | | | |
| 12.365.0033.1055.0000 12.365.0033.1067.0000 | 12.365.0033.1055.0000 12.365.0033.1067.0000 | 1.542.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 .00 | | | | | |
| | | | | 335.500,00 | | | |
| | | | | 222.200,00 | | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | 5.500,00 | | | | |
| DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E | DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E | | | | | | |
| PRE-ESCOLAS 30% | PRE-ESCOLAS 30% | | | | | | |
| | | | | | | | 167.200,00 |
| 12.365.0034.1068.0000 | 12.365.0034.1068.0000 | | | | | | |
| | | | 220.000,00 | | | | |
| | | | 2.200,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES - 30% |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E 12.365.0034.1068.0000 PRE-ESCOLAS 30% | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E 12.365.0034.1068.0000 PRE-ESCOLAS 30% | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E 12.365.0034.1068.0000 PRE-ESCOLAS 30% | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E 12.365.0034.1068.0000 PRE-ESCOLAS 30% | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E 12.365.0034.1068.0000 PRE-ESCOLAS 30% | 167.200,00 | 167.200,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 DE VEICULO PARA CRECHE E 12.365.0034.1074.0000 PRE-ESCOLAS 30% 167.200,00 167.200,00 2.200,00 165.000,00 111.100,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 111.100,00 111.100,00 1.100,00 110.000,00 |
| OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | OTRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 12.365.0034.2120.0000 | | |
| 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 | DESPESAS CORREN. 33.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 |
| AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 | AMPL. ERECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0028.1069.0000 2.200,00 |
| ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% | ADULTOS 30% |
| DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 2.200,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 2.200,00 2.200,00 |
| EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 | EQUIP. P/ ESC.DA EDUC. DE JOV.E 12.366.0028.1070.0000 2.200,00 |
| ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 2.200,00 2.200,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 |
| VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 | VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E 12.366.0028.1071.0000 22.000,00 |
| ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% |
| DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 | DESPESAS DE CAPll 22.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00 22.000,00 |
| MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 | MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E 12.366.0029.2105.0000 390.500,00 |
| ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% | ADULTOS30% |
| DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 | DESPESAS CORREN. 390.500,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000 3.1.90.04.00 5.500,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00 38.500,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 55.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 |

186

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA· FUNDES - 30%

Proj/Ativ

Finalidade

F .R. -C.A.

| MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS30% 12.366.0029.2105.0000 | | | 390.500,00 |

| 3 DESPESAS CORREN CORRENTES | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS DIARIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 5.500,00 | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 27.500,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | 38.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 | 38.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 49.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 | 16.500,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NIC.9'!A.~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | F.R. -C.A . | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | 10.122.0007.1062.0000 | | | | 110.000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | 110.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 55.000,00 55.000,00 | | | |
| | 10.122.0007.2063.0000 | | | | |
| MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E | MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E | | | | |
| SANEAMENTO DESPESAS CORREN" | SANEAMENTO DESPESAS CORREN" | | | 477.400,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 200.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 2.200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1 .90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1 .90.13.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1 .90.16.00 | 11 .000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 3.1 .90.91.00 | 110.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.1 .90.92.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 277.200,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 3.3.50.41 .00 | 27.500,00 | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 55.000,00 | | | |
| | 1.500.00.300 .000 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.34.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 27.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | 1.100,00 | | | |
| | | 1.100,00 | | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.00.999.000 | 949.300,00 | | | |
| | 3.1.90.92.00 | 1.100,00 | 73.700,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| AGENTES COMINUTARIOS DE SAÚDE 10.301.0023.2094.0000 | 1.600.00.999.000 | | | | |
| PROG. | PROG. | | | | |
| | | | | | 828.100,00 |
| 3 | 3 | | | | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 742.500,00 | 828.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 11 .000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 3.1.90.11.00 | 676.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 38.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.604.00.999.000 3.1 .90.16.00 | 11 .000,00 | | | |
| | 3.1.90.92.00 | | | | |
| | 1.604.00.999.000 | 5.500,00 | | | |

6.643.000,00

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | F.R. - C.A. | | | |
| PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAUDE 10.301.0023.2094.0000 | | 826.100,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 826.100,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 83.600,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 16.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JURIDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 27.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | |
| 10.301 | | 1.100.00 | | |
| PROGRAMASAÚDE BUCAL | | 260.700,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 | | 222.200,00 | 260.700,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 220.000,00 1.100,00 | | |
| | | 5.500,00 | 38.500,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 16.500,00 5.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | |
| AO PISO SALARIAL PARA 10.301.0023.2147.0000 | | 330.500,00 | | |
| COMPLEMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | | 330.500.00 |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 301 .400,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.605.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 4.400,00 121 .000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.605.00.999.000 3.1.90.13.00 1.605.00.999.000 3.1.90.16.00 | 44.000.00 | | |
| 3 | | 132.000,00 | | |
| CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA JURIDICA | | 28.000,00 | 29.100,00 | |
| | 1.605,00,999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301 | | 182.000,00 | | |
| CONST. 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 182.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 55.000,00 | 182.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE | 1.602.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.621 .00.999.000 4.4.90.51.00 | 110.000,00 500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| 10.301 | | 16.500,00 55.000,00 | | |
| AQUIS. SAÚDE | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | | | |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | 55.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | |
| | | | | 22.000,00 |
| | | | 55.000,00 | |
| AQUISIÇÃO PERMANENTE | | | | |
| 10.301.0024.1077.0000 | | | | 22.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC.QVER\_ ~

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 10.301.0024.1077.0000 | | | | | 22.000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 | 10.301.0024.1095.0000 | | | | | 22.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 22.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| AQUI$. DE IMOVEIS | 10.301 .0025.1053.0000 | | | | | 4.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 4.400,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.200,00 | | |
| E IMÓVEIS | | | 4.4.90.61 .00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 2.200,00 | | | |
| S FINANCEIRAS | | | | 2.200,00 | | |
| | | 1.500.00.300.000 4.5.90.61 .00 | 2.200,00 | | | |
| AQUISIÇ O DE IMÓVEIS | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 10.301.0025.1077.0000 | | | | | 16.500,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 16.500,00 | |
| | | | | 16.500,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.301 .0025.1095.0000 | | | | | 226.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 226.000,00 | 226.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | 1.621 .00.999.000 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 110.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 110.000,00 | | | |
| ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA | 10.301 .0025.2065.0000 | | | | | 3.234.650,00 |
| MANUT. E 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 3.234.650,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | | 1.669.850,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 660.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 827.750,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 170.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 | 11 .000,00 | | | |
| ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS | | 3.1.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.564.800,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 55.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 495.000,00 165.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 330.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 | 16.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 | 1.100,00 1.100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 | 1.100,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB | 10.301.0025.2133.0000 | 10.301.0025.2133.0000 | 3.947.300,00 3.947.300,00 |

| 1 | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 1.621 .00.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 1.621.00.999.000 3.1.90.13.00 1.600.00.999.000 3.1.90.16.00 1.600.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.621 .00.999.000 3.3.50.41 .00 | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 .00.999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 750.000,00 44.000,00 72.600,00 16.500,00 110.000,00 27.500,00 27.500,00 110.000,00 16.500,00 1.135.000,00 55.000,00 27.500,00 27.500,00 530.000,00 165.000,00 660.000,00 154.000,00 11 .000,00 | |
| | | 1.600.00.999.000 1.621.00.999.000 1.600.00.999.000 1.621 | | |
| | 1.600.00.999.000 1.621.00.999.000 | | | |
| | | 1.621 .00.999.000 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | CONTRAT 1.600.00.999.000 | | | |
| CONTRAT | 1.621.00.999.000 | | | |
| | 1.600.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | |
| ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | | |
| | | 1.621 .00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | |
| | 1.600.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | |

| MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF | | | | | 246.400,00 |

| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 222.200,00 | 246.400,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 2.200,00 220.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.200,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.200,00 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| CONST. REST. AMPL. EEQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | | | | 88.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 33.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| | | | | | 121.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 55.000,00 | 121 .000,00 | |

189

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC.QVER\_ ~

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | | |
| CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | CORONAVIRUS DESPESAS 3 OUTRAS | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 110.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 10.302.0025.1077.0000 | 110.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 110.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 110.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 110.000,00 | | |
| | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 150.700,00 | 150.700,00 |
| 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.100,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO | 10.302.0025.2142.0000 | 1.100,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO | 1.100,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO | 1.100,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO | | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| URGENCIA-SAMU DESPESAS 1 PESSOAL VENCIMENTOS | URGENCIA-SAMU DESPESAS 1 PESSOAL VENCIMENTOS | URGENCIA-SAMU DESPESAS 1 PESSOAL VENCIMENTOS | URGENCIA-SAMU DESPESAS 1 PESSOAL VENCIMENTOS | URGENCIA-SAMU DESPESAS 1 PESSOAL VENCIMENTOS | | | | |
| VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS | | | | |
| MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | MATERIAL OUTROS | | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | | |
| | | | | | 242.000,00 | | | |
| | | 1.600.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | | | 5.500,00 | | |
| 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | |
| 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | | 66.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC.9.\_ QI;

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

| Aplicacao Programada | Finalidade F.R. - | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. |

| | C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU | | | | 308.000,00 |
| AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS 3 DESPESAS CORREN | | | | 5.500,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 |
| | | | 5.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 3.1.90.16.00 | 5.500,00 | | |
| PROG. AGENTES DE ENDEMIA$ | | | | 357.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 357.500,00 |
| | | | 357.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 1.604.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 1.604.00.999.000 3.1.90.16.00 | 16.500,00 275.000,00 38.500,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | | |
| ENC.COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁR IA 10.304.0027.2070.0000 | ENC.COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁR IA 10.304.0027.2070.0000 | | | 223.300,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 223.300,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | 222.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 220.000,00 1.100,00 | | |
| | | | 1.100,00 | |
| DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO 10.305.0023.2068.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECO 10.305.0023.2068.0000 3 | | | 141.900,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 141.900,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 135.300,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 132.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 1.100,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.600,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | | |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | |
| | | | | 12.717.550,00 |
| TOTAL | TOTAL | | | |
| | | | 1.100,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL 10.302.0025.1012.0000 | | | |

| ANTUNES DE MACEDO 4 DESPESAS 4 | | | |
| | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E | 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 27.500,00 | |
| AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE | | | |
| 10.302.0025.1054.0000 | | | |
| MACEDO | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 16.500,00 | |
| REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE | 1.621 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 12.100,00 | |
| 10.302.0025.1057.0000 | | | |
| MACEDO 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 16.500,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.100,00 | |
| MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL.:ANTUNES DE | 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | | |
| 10.302.0025.2123.0000 MACEDO | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | 1.500.00.300.000 3.1 .90.04.00 1.621 .00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 5.500,00 11 .000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 3.1.90.11.00 | 55.000,00 155.100,00 16.500,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | |
| CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.500,00 | |
| | 1.621 .00.999.000 3.1.90.13.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 3.1.90.16.00 | 154.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | 1.621 .00.999.000 3.1.90.92.00 | | |
| | | 24.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.50.41 .00 1.621 .00.999.000 3.3.50.41.00 | 27.500,00 5.500,00 | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.14.00 | 34.100,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 1.621 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE DE | 1.500.00.300.000 3.3.90.34.00 | 132.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.621 .00.999.000 3.3.90.34.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 27.500,00 5.500,00 | |
| FISICA | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 | 165.000,00 27.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00 | 24.200,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.621 .00.999.000 3.3.90.40.00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.500,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.621.00.999.000 | 1.100,00 | |
| | 1.621.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.100,00 | |
| | 3.3.90.92.00 | | |
| | | | COMUNICAÇÃO |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

ST. REST. AMPL. E EQUIPAR SEC. BEM ESTAR

IAL

Proj/Ativ

08.244.0004.1063.0000

Finalidade

Categoria

1.094.500,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

4.400,00

14.300,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0004.2071.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0004.2071.0000 | | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 5.500,00 158.000,00 1.100,00 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 16.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 66.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.34.00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 38.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.93.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |

| MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0004.2097.0000 | 08.244.0004.2097.0000 | 08.244.0004.2097.0000 | 08.244.0004.2097.0000 | 172.700,00 |

| 3 DESPESAS 1 | 3 DESPESAS 1 | | | 172.700,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 78.100,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 77.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 94.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |

| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0043.2057.0000 | | | | 55.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.300,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 7.700,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 38.500,00 | | | |

TOTAL

562.800,00

18.700,00

18.700,00

18.700,00

193

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAC.QVER\_ ~

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria | Categoria | Categoria |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 08.241.0004.1041.0000 | | 16.500,00 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.241.0017.2074.0000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 96.800,00 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO C.C.I. 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 08.241.0017.2075.0000 | | 44.000,00 33.000,00 13.200,00 5.500,00 1.100,00 34.100,00 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FISICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 33.000,00 1.100,00 | | | |
| APOIO AO CIDADÃO À FAMILIA EAO DEFICIENTE 3 DESPESAS CORREN. | 08.242.0018.2078.0000 | | 5.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 5.500,00 1.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERC(CIOS INTEGRAL AINFANCIA EAO 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA - PESSOA JURIDICA ANTERIORES | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| ASSISTENCIA 08.243.0019.2072.0000 ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO | | | 31.900,00 31.900,00 | 31 .900,00 | 31 .900,00 | 31 .900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A DESPESAS DE EXERCICIOS MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 08.243.0019.2073.0000 INFANTIL 3 DESPESAS CORRENº | - PESSOA F(SICA - PESSOA JURIDICA PESSOAS FISICAS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 3.1.90.92.00 | 3.300,00 5.500,00 11 .000,00 11 .000,00 1.100,00 45.100,00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 45.100,00 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 |
| | 1.660.00.999.000 | | 11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 3.3.90.48.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | 1.100,00 | | | |
| | | 1.660.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| | | 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 3.3.90.48.00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | 1.660.00.999.000 | | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 |
| | | | 1.100,00 | | | |
| | | 1.660.00.999.000 | | | | |
| | | | 15.400,00 | | | |
| | | | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | .000,00 | | | |

AAC.QVER\_ ~

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R.-C.A. | |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 08.243.0020.2149.0000 3 | | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 82.500,00 |
| CIVIL | 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 | 16.500,00 5.500,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 | 11 .000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 33.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO | | |
| 08.243.0054.2043.0000 | | |
| PROFISSIONALIZANTE 3 DESPESAS CORREN. | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.200,00 2.200,00 |
| DE EQIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.100,00 |
| | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | |
| PERMANENTE 08.244.0004.1064.0000 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 11 .000,00 |
| DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | |
| PERMANENTE | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO | 1.661 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 | 37.400,00 27.500,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 | 27.500,00 |
| DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 | 5.500,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.665.00.999.000 1.669.00.999.000 4.4.90.51 | |
| | | 27.500,00 |
| | | 33.000,00 |
| | .00 | |
| | 4.4.90.51.00 | |
| | | 44.000,00 |
| | | 16.500,00 |
| | 1.661 .00.999.000 4.4.90.51.00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |

| ORGÃO | 05 | SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Aplicacao Programada Finalidade | | Proj/Aliv | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| 08.244.0004.1095.0000 | | | | | | 126.500,00 |
| ATENDIMENTO EMERGENCIAL ACALAMIDADES 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 16.500,00 |
| 08.244.0004.2076.0000 | | | | | | |
| 16.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 16.500,00 | | | | | | |
| BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 08.244.0004.2077.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 94.600,00 |
| DO CADASTRO ÚNICO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 94.600,00 | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS ___ 3.300,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES ADMINISTRAÇÃO DO FMAS DESPESAS CORREN. 08.244.0004.2079.0000 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 3.3.90.48.00 1.660.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.660.00.999.000 3.3.90.93.00 27.500,00 5.500,00 44.000,00 5.500,00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.323.850,00 | | | | | | |
| 3 | | | | | 1.323.850,00 | |
| VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 1.661 1.665.00.999.000 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 1.661.00.999.000 1.665.00.999.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL PATRONAIS | PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL CIVIL 1.669.00.999.000 1.660.00.999.000 1.661 | 3.1.90.04.00 .00.999.000 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 38.500,00 16.500,00 5.500,00 16.500,00 | 5.500,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00 150.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES | | | 3.1.90.13.00 | | | |
| | | .00.999.000 1.665.00.999.000 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 5.500,00 2.200,00 | | |
| OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS | | CIVIL | 3.1.90.91 | 16.500,00 1.100,00 | | |
| PATRONAIS VARIÁVEIS - | PESSOAL | | .00 | | | |
| | | 1.669.00.999.000 1.660.00.999.000 | | | | |
| | | | | 5.500,00 | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | | | |
| | | | | 1.100,00 | | |
| | | | | 5.500,00 | | |
| SENTENÇAS | | | | | | |
| | JUDICIAIS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| | DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | |

ADMINISTRAÇÃO

DO FMAS

DESPESAS CORREN.

CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00

1.660.00.999.000 3.3.50.41 .00

1.661.00.999.000 3.3.50.41.00

1.660.00.999.000 3.3.90.14.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.14.00

1.665.00.999.000 3.3.90.14.00

1.669.00.999.000 3.3.90.14.00

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.665.00.999.000 3.3.90.30.00

1.669.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.00.999.000 3.3.90.32.00

1.661.00.999.000 3.3.90.32.00

1.665.00.999.000 3.3.90.32.00

1.669.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.00.999.000 3.3.90.34.00

1.661.00.999.000 3.3.90.34.00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.36.00

1.665.00.999.000 3.3.90.36.00

1.669.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.665.00.999.000 3.3.90.39.00

1.669.00.999.000 3.3.90.39.00

1.660.00.999.000 3.3.90.40.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.40.00

1.665.00.999.000 3.3.90.40.00

1.669.00.999.000 3.3.90.40.00

1.660.00.999.000 3.3.90.48.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.48.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

14.300,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

121.000,00

5.500,00

27.500,00

49.500,00

49.500,00

25.300,00

5.500,00

5.500,00

27.500,00

11.000,00

27.500,00

5.500,00

5.500,00

88.000,00

55.000,00

27.500,00

16.500,00

16.500,00

152.000,00

88.000,00

27.500,00

27.500,00

38.500,00

6.050,00

11.000,00

5.500,00

16.500,00

16.500,00

11.000,00

5.500,00

5.500,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

| APOIO APESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORRENº | 08.244.0020.2081.0000 | 155.100,00 |

08.244.0004.2079.0000

1.036.950,00

1.323.850,00

1.323.850,00

198

AV . JOAQUIM AMANCIO RIBEIR O , S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN . DE ASSISTEN C IA S OCIAL

PODER

O RGÃO

UNIDAD EFUN DO M UNICIPAL DE ASSISTENC IA S OCIAL - FMAS

| F .R. - C .A . | | | | | | | | | | | |

| APOIO A PESSOAS CARENTES 08.244.0020.2081.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 155 .100,00 | 155.100,00 | DESPESAS | | | CORREN. | |
| | | | | 155.100,00 | | | 3 3 OUTRAS | | | DESPESAS | CORRENTES |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ACOMPANHAMENTO E REVISÃ O DO BPC 08.244.0020.2082.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROG. ATENÇÃ OA CRIANÇA EA FAMILIA 08.244.0020 .2098.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999 .000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999 .000 3.3.90.92.00 22.000,00 22.000,00 11 .000,00 99.000,00 1.100.00 3.300,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 7.700,00 1.100,00 55.000,00 2.200,00 1.100,00 | | | | 8.800,00 | 4.400,00 | 8 .800,00 67.100,00 67.100,00 4 .400,00 | 3 DE 3 | | | | |
| | | | | | | 8 .800,00 | | | | | |
| PROJETO AGENTE JOVEM 08.244.0020 .2099.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃ O DAS AÇÕES GESTÃ O DO SUAS 08.244.0020 .2 148.0000 | | | | | 220.000,00 | 220 .000,00 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FISICA JURIDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.00.999.000 | 33.000,00 2.200,00 22.000,00 | 87.100,00 4 .400,00 | 3.3.90.92.00 | 5 .500,00 | 3 OUTRAS MATERIAL OUTROS OUTROS DESPESAS | DE | DE | DESPESAS CONSUMO SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE EXERCICIOS | CORRENTES TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA ANTERIORES |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.660.00.999.000 | 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 154.000,00 | | 3.1 .90.11.00 3.3.90.30.00 5.500,00 | | 3 OUTRAS MATERIAL | DE | | DESPESAS CONSUMO | CORRENTES |
| GRATUITA CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | FISICA | 1.660.00.999.000 | | | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, OUTROS | | BEM | OU SERVIÇO SERVIÇOS DE | PARA DISTRIBUIÇÃO TERCEIROS - PESSOA |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN CIA NO SUAS | | | | 154.000,00 88.000,00 | | | | | | | |
| | 08.244.0020.2149.0000 | | 1.100,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.500,00 | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.04.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| | | | 2.200,00 | | | | | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 5.500,00 | | | | | | | | |

Proj/Ativ

Finalidade

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE ASSIST ENC IA SOCIAL

PODER

ORGÃO

UN ID ADE

FU NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

08.244.0020.2149.0000

DE ASSISTENCIA INTEGRAL:

FAMILIA - PAIF

08.244.0021.2135.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

G RATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL::

15.482.0045.1042.0000

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

Categoria

1 .660.00.999.000 3 .1 .90.11 .00

1 .660.00.999.000 3.3.90.30 .00

1 .660.00.999.000 3 .3 .90.32.00

1 .660.00.999.000 3.3.90 .36.00

1 .660.00.999.000 3.3.90.39.00

1 .660.00.999.000 3.3.90.92.00

1 .660.00.999.000 4 .4 .90.51 .00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F unc.

1 3 .200,00

27.500,00

5 .500,00

27.500,00

1 1.000.00

1 . 100,00

11 .000,00

1 3 .200,00

72.600,00

11 .0 0 0,00

5.500,00

85.800,00

85.800,00

11.000.00

11 .000,00

TOTAL

2.658.150.00

Catego ria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E 20.122.0007.1005.0000 | 14.300,00 |
| ABASTECIMENTO 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | ABASTECIMENTO 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | ABASTECIMENTO 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | ABASTECIMENTO 4 DESPESAS 4 INVESTIMENTOS | 14.300,00 | 14.300,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.300,00 AQUISIÇ | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.300,00 AQUISIÇ | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.300,00 AQUISIÇ | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.300,00 AQUISIÇ | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.300,00 AQUISIÇ | | 5.500,00 |
| O DE VEICULO 20.122.0007.1079.0000 4 | O DE VEICULO 20.122.0007.1079.0000 4 | O DE VEICULO 20.122.0007.1079.0000 4 | O DE VEICULO 20.122.0007.1079.0000 4 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EENCARGOS DA SECRETARIA DE 20.122.0007.2030.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EENCARGOS DA SECRETARIA DE 20.122.0007.2030.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EENCARGOS DA SECRETARIA DE 20.122.0007.2030.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EENCARGOS DA SECRETARIA DE 20.122.0007.2030.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EENCARGOS DA SECRETARIA DE 20.122.0007.2030.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 | | |
| ADMINIST. AGRICULTURA | ADMINIST. AGRICULTURA | ADMINIST. AGRICULTURA | ADMINIST. AGRICULTURA | ADMINIST. AGRICULTURA | | 422.500,00 |
| 3 DESPESAS | | | | | 422.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.100,00 88.000,00 1.100,00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.100,00 88.000,00 1.100,00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.100,00 88.000,00 1.100,00 1.100,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.100,00 88.000,00 1.100,00 1.100,00 | 331 .200,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00 27.500,00 55.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00 27.500,00 55.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00 27.500,00 55.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00 27.500,00 55.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00 27.500,00 55.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRODUÇÃO AGRICOLA 20.605.0055.2031.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 230.000,00 1.100,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRODUÇÃO AGRICOLA 20.605.0055.2031.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 230.000,00 1.100,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRODUÇÃO AGRICOLA 20.605.0055.2031.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 230.000,00 1.100,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRODUÇÃO AGRICOLA 20.605.0055.2031.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 230.000,00 1.100,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRODUÇÃO AGRICOLA 20.605.0055.2031.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 230.000,00 1.100,00 1.100,00 | | |
| APOIO A 3 DESPESAS | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00 | | |
| CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 4 DESPESAS 20.605.0057.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 4 DESPESAS 20.605.0057.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 4 DESPESAS 20.605.0057.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 4 DESPESAS 20.605.0057.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 4 DESPESAS 20.605.0057.1013.0000 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 49.500,00 | | |
| DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 20.605.0057.1059.0000 | DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 20.605.0057.1059.0000 | DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 20.605.0057.1059.0000 | DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 20.605.0057.1059.0000 | DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS 20.605.0057.1059.0000 | | |
| AQUIS. | | | | | | 1.100,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.100,00 | | 42.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 42.900,00 | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |

199

200

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . |

| MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 20.605.0057.2033.0000 | |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | 3.300,00 | 42.900,00 | 42.900.00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 | 1.100.00 1.100,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | .00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 39.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | 2.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0057.2034.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.500,00 | | | |
| 20.606.0058.1086.0000 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | | |
| ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. P/ ARAÇÃO DE 20.606.0058.2124.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 3.300,00 |
| TERC. DE PRODUÇÃO | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 3.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA | | | | 3.300,00 | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | | |
| APOIO E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.0058.2139.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.70.41.00 | 5.500,00 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE 20.607.0055.2125.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| IRRIGAÇÃO 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 1.100.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | 1.100,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS 20.607.0059.1014.0000 | | | | | | 1.100,00 |
| AGRICOLAS | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO. S/N

CNPJ,07102 106/0001-45

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.

MUN.

DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Apllcacao Programada

AQUISIÇÃO

DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTO$

AGRICOLAS

CONST. REST. AMPLIAR E EO. MATADOURO PÚBLICO

MUNICIPAL

Proj/Atlv

20.607.0069.1014.0000

20.609.0056.1050.0000

Finalida de

Categoria

1 .500.00.999.000 4.4.90.51.00

1 .500.00 .999.000 4 .4 .90.52.00

1 .500.00.999.000 4 .4 .90.5 1 .00

1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00

TOTAL

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

23.691 .0060.1090.0000

1 . 100,00

1 . 100.00

5 .500.00

5.500 ,00

2 .200.00

11 .000,00

1 . 100,00

2 .200,00

11 .000,00

11 .000.00

599.600,00

2 .200,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.

INFRA ESTRUTURA

SEC. MUN.

INFRA ESTRUTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4 | 15.122.0007.1077.0000 | | | | | 55.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 | 27.500,00 27.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.122.0007.1095.0000 | | | 71.500,00 | 71 .500,00 | 71.500,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51.00 | 44.000,00 27.500,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN. | 15.122.0007.2053.0000 | | | | 1.159.100,00 | 1.159.100,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.100,00 450.000,00 | 454.400,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 1.100,00 1.100,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 | 1.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | .0039.1021.0000 15.451 .0039.2069.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 110.000,00 50.000,00 27.500,00 16.500,00 55.000,00 27.500,00 1.100,00 | 704.700,00 187.500,00 99.000,00 | 187.500,00 99.000,00 1.100,00 | 99.000,00 1.100,00 5.500,00 |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451 .0039.1020.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51.00 | | 1.100,00 | | 187.500,00 |
| | 15.451.0039.2080.0000 | | | | | |

201

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | F.R.-C.A. | | | | | |
| ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 | ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 | ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 | ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 | ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 | 5.500,00 | ENC.COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 15.451 .0039.2080.0000 |
| 3 DESPESAS | | | | 5.500,00 | | |
| 3 OUTRAS MATERIAL OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DESPESAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 5.500,00 | | 15.500,00 | |
| AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 15.451.0040.1007.0000 4 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 15.451.0040.1007.0000 4 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 15.451.0040.1007.0000 4 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 15.451.0040.1007.0000 4 | 15.500,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 10.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 10.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 10.000,00 | 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 10.000,00 | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 5.500,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 5.500,00 | | |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS 15.451.0041.2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS 15.451.0041.2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS 15.451.0041.2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS 15.451.0041.2054.0000 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRADOUROS 15.451.0041.2054.0000 | 46.200,00 | |
| 3 | | | | 46.200,00 | | |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.700,00 27.500,00 11 .000,00 | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.700,00 27.500,00 11 .000,00 | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.700,00 27.500,00 11 .000,00 | 46.200,00 | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.700,00 27.500,00 11 .000,00 | | |
| DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0042.2056.0000 3 DESPESAS CORRENº | DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0042.2056.0000 3 DESPESAS CORRENº | DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0042.2056.0000 3 DESPESAS CORRENº | DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0042.2056.0000 3 DESPESAS CORRENº | 270.900,00 | | |
| | | | | | 270.900,00 | |
| 1 PESSOAL | | | 14.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 11 .000,00 1.100,00 1.100,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 11 .000,00 1.100,00 1.100,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 11 .000,00 1.100,00 1.100,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 11 .000,00 1.100,00 1.100,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 11 .000,00 1.100,00 1.100,00 | | |
| | | | 256.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CEMITÉR IO PÚBLICO 15.452.0043.1051.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 140.000,00 110.000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CEMITÉR IO PÚBLICO 15.452.0043.1051.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 140.000,00 110.000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CEMITÉR IO PÚBLICO 15.452.0043.1051.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 140.000,00 110.000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CEMITÉR IO PÚBLICO 15.452.0043.1051.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 140.000,00 110.000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CEMITÉR IO PÚBLICO 15.452.0043.1051.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 140.000,00 110.000,00 1.100,00 | | |
| CONST.DE 4 | | | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS EOUT. 15.452.0044.1026.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 62.700,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS EOUT. 15.452.0044.1026.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 62.700,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS EOUT. 15.452.0044.1026.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 62.700,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS EOUT. 15.452.0044.1026.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 62.700,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES DE PRAÇ . PARQUES,JARDINS EOUT. 15.452.0044.1026.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 62.700,00 | | |
| CONST.E REST. PÚBLICO | CONST.E REST. PÚBLICO | CONST.E REST. PÚBLICO | CONST.E REST. PÚBLICO | CONST.E REST. PÚBLICO | 110.000,00 | |
| 4 DESPESAS | | | | 110.000,00 | | |
| | | | 110.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 55.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 27.500,00 27.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 27.500,00 27.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 27.500,00 27.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 27.500,00 27.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 .00 27.500,00 27.500,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | | Categ. Total | |

| CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 16.482.0045.1027.0000 HABITACIONAL | | | | | | 33.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 33.000,00 4 INVESTIMENTOS 33.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 33.000,00 | | | | | | 5.500,00 |
| MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA 16.482.0045.2131.0000 | | | | | | |
| HABITACIONAIS | | | | | | 22.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS ,CHAFARIZES E CAIXAS 17.511.0046.1060.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 5.500,00 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS 17.511 .0047.1009.0000 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 3.300,00 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.51.00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.511.0053.1010.0000 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| DE POÇOS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 49.500,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 11.000,00 38.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| ECONSERV. DE AÇUDES E | | | | | | 4.400,00 |
| | 17.511.0053.2122.0000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO BARRAGENS | | | | | | |
| CONST. E RECUP. 4 | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| PERFURAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CACIMBÕES/TUBULARES | | | 55.000,00 | | |
| | E RECUP. DE AÇUDES E DESPESAS DE CAPll | | 55.000,00 | | | 49.500,00 |
| CONSTR. BARRAGENS 4 | | | | | | |
| | 17.511 .0053.1011.0000 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | | 1.700.00.999.000 | | | | |
| | | | | | 4.400,00 | |

203

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | MANUTENÇÃO ECONSERV. DE AÇUDES E 17.511 .0053.2122.0000 BARRAGENS | 4.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 CONST.AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17 .512.0048.1085.0000 | 3.255.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 105.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 105.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 105.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 105.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.000.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 100.000,00 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 50.000,00 1.706.00.999.000 4.4.90.51 .00 105.000,00 | | | |
| MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0048.2083.0000 D'AGUA | MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0048.2083.0000 D'AGUA | MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0048.2083.0000 D'AGUA | MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0048.2083.0000 D'AGUA | MANUT. ECONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0048.2083.0000 D'AGUA | | | 5.500,00 |
| AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA 17.512.0049.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA 17.512.0049.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA 17.512.0049.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA 17.512.0049.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA 17.512.0049.1034.0000 | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 3.300,00 | | |
| CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0049.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0049.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0049.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0049.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0049.1036.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| CONST.AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONST.AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO 17.512.0049.1091.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 5.500,00 | | |
| | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| IMPLANT. | IMPLANT. | IMPLANT. | IMPLANT. | IMPLANT. | | | |
| REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO 17.512.0050.1084.0000 SANITÁRIO 4 DESPESAS | REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO 17.512.0050.1084.0000 SANITÁRIO 4 DESPESAS | REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO 17.512.0050.1084.0000 SANITÁRIO 4 DESPESAS | REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO 17.512.0050.1084.0000 SANITÁRIO 4 DESPESAS | REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO 17.512.0050.1084.0000 SANITÁRIO 4 DESPESAS | | 11.000,00 | 11 .000,00 |
| | | | | | 11.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 11 .000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

AAÇ0"'9 \_ ~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | MANUT.ECONSERV. DE ESGOTOS, GALER. ECANAIS 17.512.0050.2096.0000 DE DRENAGEM | 6.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 2.200,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| CONST. AMPL. EREST.DE POSTOS TELEFONICOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 24.722.0063.1030.0000 | | | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.123.0066.2060.0000 | | | | | | 2.200,00 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 | 2.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| IMPL. EAMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 25.752.0067.1031.0000 PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 11 .000,00 16.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| IDENIZAÇÕES EDESAPROPRIAÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll | 28.846.0040.2132.0000 | | | | | | 2.200,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100,00 | 2.200,00 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5 INVERS ES FINANCEIRAS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 | 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 | 1.100,00 | | | |

TOTAL

5.607.400,00

206

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

O RGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.

MUN. DE DESPORTO E LAZER

SEC.

MUN. DE DESPORTO E LAZER

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | - C .A . | | | | 5.600,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA 27.812.0070.1093.CX>OO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE 27.812.0070.2136.0000 E LAZER 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52 .00 5.500,00 5.500,00 6.600,00 | |
| | | | | | | 85.600,00 |
| 3 PESSOAL | 3 PESSOAL | 3 PESSOAL | 3 PESSOAL | 3 PESSOAL | 80.300,00 | |
| DESPESAS CORREN' CONTRATAÇÃO | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | DESPESAS CORREN' CONTRATAÇÃO | 39.600,00 | | |
| VENCIMENTOS | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 | VENCIMENTOS | | | |
| | | | | 40.700,00 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | | | |
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 27.500,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 27.500,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 27.500,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 27.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 11 .000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 11 .000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 11 .000,00 1.100,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 4 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 11 .000,00 1.100,00 | | | |
| | | | | | 5.500,00 | |
| | | | | 5.500,00 | | |
| 4 l..vESTIMENTOS | 4 l..vESTIMENTOS | 4 l..vESTIMENTOS | 4 l..vESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 5 .500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 5 .500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 5 .500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 5 .500,00 | | | |
| CONST. | CONST. | CONST. | CONST. | | | 28.600,00 |
| REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL 27.8 13.0070.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL 27.8 13.0070.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL 27.8 13.0070.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL 27.8 13.0070.1049.0000 4 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | 28.600,00 | 28.600,00 | |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 6.600,00 16.500,00 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 6.600,00 16.500,00 | 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 | 4 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 6.600,00 16.500,00 | | | |
| CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. 27 .813.0070.2038.0000 | CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. 27 .813.0070.2038.0000 | CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. 27 .813.0070.2038.0000 | CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. 27 .813.0070.2038.0000 | | | |
| MANUT. E POLIESPORTIVO | MANUT. E POLIESPORTIVO | MANUT. E POLIESPORTIVO | MANUT. E POLIESPORTIVO | | | 24.200,00 |
| OUTROS | PESSOA JUR(DICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 | OUTROS | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOIO AMADOR 27.813.0070.2086.0000 DESPESAS CORRE" 1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00 1.100,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOIO AMADOR 27.813.0070.2086.0000 DESPESAS CORRE" 1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00 1.100,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOIO AMADOR 27.813.0070.2086.0000 DESPESAS CORRE" 1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00 1.100,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOIO AMADOR 27.813.0070.2086.0000 DESPESAS CORRE" 1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00 1.100,00 | | 27 .500,00 | 27.600,00 |
| AO OESPORTO 3 | AO OESPORTO 3 | AO OESPORTO 3 | AO OESPORTO 3 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.41 .00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 16.500,00 2.200,00 1.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.41 .00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 16.500,00 2.200,00 1.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.41 .00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 16.500,00 2.200,00 1.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3 .3.90.41 .00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 16.500,00 2.200,00 1.100,00 | | | |
| COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | | | 61 .600,00 |
| ENCARG. | ENCARG. | ENCARG. | ENCARG. | | 80.600,00 | |
| E 3 DESPESAS CORREN" | E 3 DESPESAS CORREN" | E 3 DESPESAS CORREN" | E 3 DESPESAS CORREN" | | | |
| MANUT. | MANUT. | MANUT. | MANUT. | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O | 08 | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER |

Proj/Ativ

Finalidade

F .R.-C.A .

| MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE 27.813.0071 .2087.0000 | | | 60.500,00 |

| DESPESAS CORRE" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.100,00 16.500,00 1.100,00 1.100,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 33.000,00 1.100,00 | 40.700,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 4 DESPESAS DE | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CAPll | | | | |
| | | | | 1.100,00 |
| | 3.3.90.41 .00 | 1.100,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | |
| 4 I..VESTIMENTOS | | | 1.100,00 | |

TOTAL

233.200,00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

Categoria

1.100,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

"8C.QVER\_ ~

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE FINANÇAS

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS,TRIBUTAÇÃO E 04.123.0009.2138.0000 TESOURARIA | 664.600,00 |
| 3 | | | | | 489.700,00 | 662.400,00 | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 1.100,00 450.000,00 37.500,00 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| DIÁRIAS - | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 27.500,00 | 172.700,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | 5.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | | | 2.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 04.123.0010.2014.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 04.123.0010.2014.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 04.123.0010.2014.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 04.123.0010.2014.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 04.123.0010.2014.0000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.200,00 | | | 222.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 | 222.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | | | |
| DESPESAS | | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0011.2012.0000 3 DESPESAS CORREN" | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0011.2012.0000 3 DESPESAS CORREN" | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 5.500,00 1.100,00 16.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM AGESPISA 04.123.0046.2021.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ENCARGOS COM AGESPISA 04.123.0046.2021.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.100,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.271.0022.2018.0000 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.271.0022.2018.0000 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 | 120.000,00 1.100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | 3.300,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.100,00 | | | |
| | | | | 2.200,00 | | | |
| | | | | | | | 1.100,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS 04.722.0063.2015.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS 04.722.0063.2015.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 1.100,00 | |

208

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS

04.722.0063.2015.0000

DESPESAS CORREN'

1.100,00

ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA

04.752.0066.2016.0000

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

55.000,00

1.100,00

ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

26.843.0072.2026.0000

DESPESAS CORREN'

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA TO

1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00

OUTROS ENCARGOS SOBRE

DIVIDA POR CONTRA TO

1.500.00.999.000 3.2.90.22.00

ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES

DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ,

1.500.00.999.000 3.2.90.25.00

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

PRINCIPAL DA D VIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.500.00.999.000 4.6.90. 71 .00

TOTAL

1.100,00

1.100,00

1.100,00

242.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

56.100,00

56.100,00

56.100,00

245.300,00

3.300,00

3.300,00

242.000,00

242.000,00

1.337 .900,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ABC9VERPE

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE TURISMO

SEC. MUN. DE TURISMO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. | F.R. | F.R. | F.R. | F.R. | F.R. |

| L.DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO ICIPIO 23.695.0061 .1086.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 2.200,00 | | | |
| ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0061 .2137.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.200,00 | 66.200,00 | 73.700,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 1.100,00 33.000,00 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | | | |
| JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |

TOTAL

81 .400,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

N«Ç\_QV'9 \_ ~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA PUBLICA

PROCURADORIA PUBLICA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA | 04.091 .0003.2151.0000 | |

| PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 E | | 255.000,00 85.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 80.000,00 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 170.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 25.000,00 15.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

AAC.9V'8\_ ~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA INTERNA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | | Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0011 .1077.0000 | | | | | | 1.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL 04.124.0011.2039.0000 DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL 04.124.0011.2039.0000 DO MUNICIPIO | | | | | | 79.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.600,00 | 79.200,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 | .00 | 33.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1 | .90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 39.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | | 5.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | 1.100,00 | | | |

TOTAL

80.300,00

255.000,00

209

210

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

e.,ec;.oYPt\_ ~

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F .R. - C.A-

| | | 14.245.0055.2150.0000 | | | 230.000,00 |

| 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 115.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 100.000,00 15.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE CULTURA

SEC. MUN. DE CULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | .R. - C .A . | | | | |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | 13.392.0038.1044.0000 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA | 13.392.0038.2084.0000 | | | | | 5.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" CORRENTES | | | | | 5.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | 5.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 | 1.100,00 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADES CUL TIRAIS DE MUNICIPIO | 13.392.0038.2085.0000 | | | | | 308.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.000,00 | 308.300,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 238.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 51 .100,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 105.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0038.2143.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0038.2143.0000 | | | | | 331.000,00 |
| 3 | 3 | | | | 320.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 320.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.000 3.3.50.41.00 | 55.500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 3.3.50.41.00 | 16.500,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 | 38.500,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.715.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 44.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.716.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 27.500,00 | | | |
| | | 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.000 3.3.90.39.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.715.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.716.00.999.000 3.3.90.40.00 1.715.00.999.000 3.3.90.48.00 | 5.500,00 16.500,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | | |
| | | 1.716.00.999.000 3.3.90.48.00 | 22.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11 .000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 1.715.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC

13.392.0038.2144.0000

220.000,00

230.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ARCQyPPE

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE CULTURA

SEC.

MUN.

DE CULTURA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC | 13.392.0038.2144.0000 | 13.392.0038.2144.0000 | 13.392.0038.2144.0000 | 13.392.0038.2144.0000 | 220.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | 181.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 181.500,00 | | |
| 3 CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00.999.000 3.3.50.41 .00 | 38.500,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 3.3.50.43.00 | 38.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 3.3.90.30.00 | 11 .000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.719.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 27.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.719.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| 1.719.00.999.000 | 1.719.00.999.000 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 27.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 38.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 38.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 4.4.90.52.00 | 38.500,00 | | | |

TOTAL

870.300,00

OP rçamento rograma

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 15 | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM |

CONSTRUÇÃO,

MANUTEN E AQUISIÇÃO

DE EQUIP.

SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM

DEFICIENCIA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

08.245.0018.1096.0000

\_\_\_\_

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

58.000,00

55.000,00

| MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA 08.245.0018.2202.0000 | 575.000,00 | | |

| PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN" | PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN" | | 575.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 150.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 420.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | |

TOTAL

688.000,00

113.000,00

113.000,00

113.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Proj/Ativ

Finalidade

| TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPA DE 14 .245.0054.220 3.00CM'.) | TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPA DE 14 .245.0054.220 3.00CM'.) | TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPA DE 14 .245.0054.220 3.00CM'.) | TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPA DE 14 .245.0054.220 3.00CM'.) | TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPA DE 14 .245.0054.220 3.00CM'.) | 205.000,00 |

| UDE 3 | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | 205.000.00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3 | .1.90.11.00 | 70.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.000.00 | |
| | DIÁ RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00 | 25.000,00 | | |
| | DIÁ RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | 1.500.00.999.000 3 .3.90.31.00 | 20.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00 | 15.000,00 | | |

TOTAL

O rçam e nto Program a

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

ODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Apllcacao Program ada

PRESERVAÇÃO

AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL C IVIL

OUTRAS D ESPESAS COR RENTES

DIÁ

RIAS - C IV IL

MATERIAL OE CONSUMO

O UTROS S ERV IÇ OS OE T ERC EIROS - PESSOA FISICA

O UTRO S SERVIÇ OS OE TERCEIRO S - PESSOA JUR ID ICA

RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E IN STALAÇÕES

TOTAL

PREFEITURA MUN\_ DE DIRCEU ARCOVERDE

O rçam ento Program a

Exe rcício de 2026

ODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Proj/A tiv

Fina lida deF.R . -C.A.

AQUIS. OE EQUIP. PI A SECRET. MUN. DE OBRAS E

SERV. PÚBLICOS

15. 122.0007 . 1023.0000

DESPESAS DE CAPll

INVE ST IMEN TOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E

MANUTENÇ Ã O DA SECRETARlA MUNICIPAL DE OBRAS 15.4 5 1.0007.2204.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENC ARG OS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

15 .451.0040.1022.0000

DESPESAS DE CAPll

INVEST IMENTO S

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00

1.700.00.999.000 4 .4 .90.52.00 1.701 .00.999.000 4 .4.90.52.00

1.500.00.999.000 3 .1.90.1 1.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.14.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

5.500,00

16.500,00

27.500,00

100.000.00

25.000.00

15.000,00

150.000,00

150.000,00

33.000.00

49.500,00

100.000.00

340.000.00

33.000,00

49.500.00

49.500,00

440.000,00

440.000.00

33.000,00

33.000,00

TOTAL

522.500.00

Ca te g oria

18.543.0052.1092 .0000

Proj/Ativ

18.641 .0061 .2029.0000

F ina lidad e

Catego ria

F.R . -C.A.

1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.3 .90.30.00

1.500.00.999.000 3.3 .90.36.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00

1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00

2 0 5 .0 00,00

P ág ina 59

TotalG rupo Total Categ. T otal Fun c .

115.000,00

115.000,00

Categoria

Detalha da

50.000,00

20.000,00

15 .000,00

10.000,00

20.000,00

15 .000,00

D etalhad a

50.000,00

8 5.000,00

15.000,00

Pág ina 58

15.000,00

15.000,00

130.000,00

P ág ina 60

TotalG rupo T otal Ca teg. T otal

Func .

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 26.122.0069.2205.0000 | | | | | 340.000,00 |
| TRANSPORTES | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 340.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 290.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| CONST. AMPL. E REST. DE PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 26.782.0066.1061.0000 | | | | 82.500,00 | 62.500,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 27.500,00 | 82.500,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 27.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 27.500,00 | | | |
| UT. E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS HADAS | 28.782.0066.2064.0000 | | | | | 2.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 2.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | 2.200,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.200,00 | | | |
| AMPL. RESTAURAR E EQUIP. TERMINAL RODOVIARIO | 28.782.0069.1087.0000 | | | | | 117.700,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 117.700,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 117.700,00 | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 102.200.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.500,00 | | | |
| MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E | 28.782.0069.2061 .0000 | | | | | 889.200,00 |
| RODOVIARIAS | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 239.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 239.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 55.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 165.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.100,00 | | | |
| | | | | | 450.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 450.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 450.000,00 | | | |

TOTAL

1.231 .600,00

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

WALLACE RAMON

CAFE E

Assinado de forma digital por WALLACE \_ AMONCAFEE

Assinado de forma digital por NELSON IBEIRO DE SANTANA

NET0:8149Q65~J-ílíl

P.lli+O-il <JOOfiáiiOO NELS N RIBEIRO DE SANTANA NETO CONTADOR CRC-PI 01107/0-7 814.906.583-00

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