Município: Cristino Castro
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 06/05/2025

COMI SSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC

| Objeto da Ucltacão: | TUBO DE CONCRETO 1000X100X120 PARA BUEIRO |

| Quantidade: | 20 Unidade(s) |
| Marca: | PROPRIA |
| Valor Unitário : | R$ 774,38 |
| Valor Total: | R$1S.487,60 |
| ltem12 | |
| Ob'eto da Licita ão : | TUBO DE CONCRETO 300X1000XSO |
| Quantidade: | 20 Unidade(s) |
| Marca: | PROPRIA |
| Valor Unitário: | RS 115 76 - - - |
| Valor Total: | R$ 2.315,20 |
| Item 13 | - - - |
| Obleto da Lldtacão: | TUBO OE CONCRETO 400Xl000XSO 1 1 1 |
| Quantidade: | 20 Unldade(sl |
| Marca: | PROPRIA |
| Valor Unitário: | R$187,43 |
| Valor Total: | R$ 3.748,60 |
| ltem 14 | ~ ., .. . |
| Objeto da Licitação: | TUBO DE CONCRETO 600X1000X60 PARA BUEIRO |
| Quantidade: | 20 Unidade(s) |
| Marca: | PROPRIA |
| Valor Unitário: | RS 347,29 |
| Valor Total: | RS 6.945 80 |
| Item 15 | |
| Obleto da licita ão: | TUBO DE CONCRETO 800X1000X100 PARA BUEIRO |
| Quantidade: | 20 Untdade s |
| Marca: | PROPRIA |
| Valor Unitário : | R$ 491,99 |
| Valor Total: | RS 9.839,80 |
| P.1rticip.1nte Vencedor: | F&F INDUSTRIA ECOMERCIO DEPRE-MOLDADOS LTDA |
| Aoelido utilizado na sala: | Particioante 2 |
| Documento do Licitante: | 23.371.034/0001-98 |
| Cidade UF: | Corrente· PI - |
| Valor total Contratado: | RS 144.786,79 |

RELAÇÃO DA(S) EMPRESA($) VENCEDORA(S)

| Ntímerodo Lote: 1 | |

| Participante Vencedor: | MM MATERIALDECONSTRUCAO LTDA |
| | Participante 2 |
| Documento do Licitante: | 07.084.080/0001-50 |
| Cidade UF: | Bom Jesus - PI |
| Valor total Contratado; | RS 730.199,94 |

Av. Marcos Parente. 1071-Centro. Cristino Castro. Piauí . CEP 64.920~ 000

CNPJ: 06.554.364/0001-08

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAçAO - CPC

| Númerodo Lote: 2 | Númerodo Lote: 2 |

| Partici ante Vencedor; | F&F INDUSTRIA ECOMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
| Aoelido utilizado na sala: | Particioante 2 |
| Documento do licitante: | 23.371.034/0001-98 |
| Cidade UF: | Corrente ~ PI |
| Valor total Contratado: | R$ 339.900,00 |

| Núm ero do Lote: 4 | Núm ero do Lote: 4 |

| Partici ante vencedor: | F&F INDUSTRIA ECOMERCIO DE PRE·MOLDADOSLTDA |
| Aoelido utilizado na sala: | Particioante 2 |
| Documento do licitante: | 23.371.034/0001·98 |
| Cidade UF: | Corrente • PI |
| Valor total Contratado: | RS 144.786,79 |

Os autos do processo llcltatórlo estão com vistas franqueadas aos Interessados a partir desta publicação.

Av. Marcos Parente. 1071 - Centro, Cristino Castro, Piauí . CEP 64.920~ 000 CNPJ: 06.554.364/0001·08

PROCESSO ADMINISTRATIVO PMCC/SRP N2 036/2025 PREGÃO ELETRÔNICO PMCC/SRP N· 015/2025 MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

ATA OE REGISTRO DE PREÇ OS

ATA OE REGISTRO OE PREÇOS 00 PROCESSO ADMINISTRATIVO PMCC/SRP N·. 006/2025

OBJETO: Registro de preço para fut ura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de construçlo, pré ­ moldado e material de irrigação para a administração municipal de Cristina Castro PI.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco o MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO PI, com sede administrativa na Avenida Marcos Parente, NII 1071, Bairro Centro. cidade Cristina castro PI, inscrito no CNPJ sob nv 06.554.364/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito do Município, o Senhor Felipe Ferreira Dias, CPF sob on· 044.916.93323, RG: 2.950.113 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Raimundo Martins de Araú jo, Lote 4 e 5, Q 5, Bairro Cohab, cidade de Cristina Castro PI, em sequência denominada simplesmente CONTRATANTE ea empresa MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA MM HOME CENTER, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o na 07,084.080/0001-SO, com estabelecimento na Avenida Ademar Dlogenes, S/NQ-, Bairro São Pedro, na cidade de Bom Jesus, estado do Plaul, doravante denominada Contratada, representada neste ato por seu representante legal o senhor Luís Martins de Araújo Costa, Brasileiro, Casado, empresário, portador da CI sob o RG n2 4.664. 710, expedida pela SSP/PI, e inscrito no CPF n11 194.453.265-04, residente e domiciliado no Loteamento Cidade Jardim, NG 293, Bairro Cidade Jardim, na Cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí, empresa F&F INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRt- MOLDADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o na 23.371.034/0001-98, com estabelecimento na ROO BR-135, KM-596 Zona Rural, na cidade de Corrente, estado do Pii!iUÍ, doravante denominada Contriltada, representi!ida neste ilto por seu representante legal o senhor Fábio de Souza Cerqueira, Brasileiro, Solteito, empresár io, portador da CI sob o RG nll 1.113.357.878, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF nS! 014.113.69521, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, S/N11, Bairro Sincerino, na Cidade de Corrente, Estado do Piauí. e, daqui por diant e, denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, na forma da Lei Federal na 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal n2 123, de 14 de dezembro de 2006, suas atualizações e demais normas regulamentares aplicáve is à esptkie, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina a legislação, mediante as seguintes condições;

1. DO OBJETO:

Av. Marcos Parente. 1071- Centro, Cristino Castro. Piaui. CEP 64.920-000 CNPJ; 06.554.364/0001-08

COMISSÃO PERMANENTE DE

CONTRATAÇÃO - CPC

moldado e material de irrigação para a administração municipal de Cristina Castro PI, conforme especlflcações e exigências estabelecidas no Anexo I do PROCESSO ADMINISTRATIVO PMCC/SRP NIJ. 015/2025, conforme abaixo:

COTA PRINCIPAL (75%) -AMPLA CONCORR~NtCA

"COTA PRINCIPAL (75%)" Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condiçlio de "MPE" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

EMPRESA VENCEDORA: MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MM HOME CENTER

CNPJ: 07.084.080/0001-50

| ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI | ENDERECO: Avenida Ademar Dloeenes, 5/NII, Bairro Slo Pêdro , na cidade de BomJesus, estado do Plaul LOTE 1- MATERIAl DECONSTRUCAO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT. | PREÇO UNITARIO | PREÇ O TOTAL |
| 1 | ABRAÇADEIRA NYLON PTA 200)(3 SMM | MAX | Unidade | 81 | 013 | 10 53 |
| 2 | ABRAÇADEIRA TIPO U4 | INCA | Unidade | 24 | 4 22 | 101 28 |
| 3 | ARAME FARPADO ROLO SOO M | MORLAN | Unidade | 21 | 508,94 | 10.687,74 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO 14 SWG 2,lMM | GERDAU | Kilograma | 42 | 39,44 | 1.656,48 |
| s | ARAME GALVANIZADO 18 1,24 ROLO 1KG | GERDAU | Kilograma | 42 | 38,93 | 1.63S,06 |
| 6 | ARAME OVALADO ROLO lOOOMT | MORLAN | Unidade | 12 | 83S,77 | 10.029,24 |
| 7 | ARAME RECOZID01,24MM ROLO 1KG | BELGO | Klloerama | 42 | 24,77 | 1.040,34 |
| 8 | ARCO SERRA 12" | STARRET | Unidade | 9 | 6S,50 | 589,50 |
| 9 | ARGAMASSA C20 KG | QUARTZOLIT | Unidade | 21 | 25,84 | 542.64 |
| 10 | ASPERSOR COM REGULAGEM 4MM | AGROGET | Unidade | 12 | 47.21 | 566.52 |
| 11 | ASPERSOR P3 COM ROSCA EXTERNA DE 1/2 | AGROGET | Unidade | 12 | 34,03 | 408.36 |
| 12 | ASPERSOR P4 COM ENGATE EHASTE | AGROGET | Unidade | 12 | 44 29 | 53148 |
| 13 | ASPERSOR SUPERJET 1 2 MACHO 2 5 | AGROGET | Unidade | 24 | 19 79 | 474 96 |
| 14 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | ASTRA | Unidade | 18 | 51 16 | 920 88 |
| lS | BACIA CONV P11 IZV GE17 | DECA | Unidade | 12 | 234 00 | 2.808 00 |
| 16 | BALDE P/ CONCRETO 608P | CORTAG | Unidade | 18 | 2316 | 416 88 |
| 17 | BASCULANTE040/040 | QUALITV | Unidade | 21 | 89 87 | 1.887 27 |
| 18 | BOTINA COURO SL PNEU N.44 | CRIVAL | Pa, | 21 | 92 88 | 1.950 48 |
| 19 | BROCA AÇO RAP 10.0MM X133MM | IRWIN | Unidade | 9 | 49,09 | 441,81 |
| 20 | BROCA CONCRETO 10.0MM X 1SOMM | IRWlN | Unidade | 9 | 27,07 | 243,63 |
| 21 | BROCA MADEIRA 3PONTA5 lOMM | lRWlN | Unidade | 9 | 29,73 | 267,57 |
| 22 | BROXA RETANGULAR 18X8CM | ATLAS | Unidade | 18 | 12,53 | 22S,S4 |
| 23 | BUCHA FIXAÇÃO C/ANEL 7MM APOIO | INPLAST | Unidade | 81 | 0,15 | 12.15 |
| 24 | BUCHA FIXAÇÃO C/ANELSMM | INPLAST | Unidade | 81 | 0.21 | 17.01 |
| 25 | CASO FLEX l .5MM 100MT PRETO | COPPERLINE | Rolo | 21 | 233.26 | 4.898.46 |
| 26 | CABO FLEX 2.SMM 100MT PRETO | COPPERLINE | Rolo | 21 | 363,24 | 7.628 04 |
| 27 | CABO FLEX 4.0MM lOOMT PRETO | COPPERLINE | Rolo | 21 | 586,77 | 12.322 17 |
| 28 | CABO FLEX 6.0MM lOOMT PRETO | COPPERLINE | Rolo | 21 | 876,17 | 18.399 57 |

hnps://cristinocastro.pi.gov.br/

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Av. Marcos Parente. 1071 - Centro. Crlstino Castro. Piaui. CEP 64.920·000 CNPJ: 06.554.364/0001-0B

(Continua na próxima página)

COMISSÃO

PERMANENTE DE

CONTRATAÇÃO

CPC

110

| CRISTINO CASTRO | CRISTINO CASTRO | CRISTINO CASTRO | COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC | COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC | COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC |

| 29 CABO FLEX ISOL lOMM | PRETO COPPERLINE | Metro | 300 | 14,53 | 4.359,00 |
| 30 CABO FLEX ISOL16MM PRETO 7S0KVA | COPPERLINE | Metro | 300 | 23,9S | 7.18S,OO |
| 31 CABO FLEX ISOL 25MM PRETO | COPPERLINE | Metro | 300 | 39,61 | 11.883,00 |
| 32 CABO FLEX PP 2X l .5MM lKV | COPPERLINE | Metro | 300 | 6,31 | 1.893,00 |
| 33 CABO FLEX PP 2X 2.SMM lKV | COPPERLINE | Metro | 300 | 9,61 | 2.883,00 |
| 34 CABO FLEX PP 3X 4MM lKV | COPPERLINE | Metro | 300 | 21,75 | 6.525,00 |
| 35 CADEADO 20MM CARTELA | STAM | Unidade | 18 | 16,29 | 293,22 |
| 36 CADEADO 25MM CARTELA RF90101 | STAM | Unldade | 12 | 23,17 | 278,04 |
| 37 CADEADO 30MM CARTELA RF90206 | STAM | Unldade | 12 | 26,21 | 314,52 |
| 38 CADEADO 3SMM CARTELA RF90301 | STAM | Unidade | 12 | 28,22 | 338,64 |
| 39 CADEADO 40MM CARTELA RF90401 | STAM | Unidade | 12 | 35,95 | 431,40 |
| 40 CADEADO 4SMM CARTELA RF9040S | STAM | Unidade | 12 | 37 45 | 449,40 |
| 41 CAIXA DAGUA POLIETILENO lOOOOL | FORTLEV | Unidade | 9 | 8.740 95 | 78.668 55 |
| 42 CAIXA O'AGUA | POLIETILENO lOOOL FORTLEV | Unidade | 9 | 636,54 | 5.728,86 |
| 43 CAIXA DAGUA POLIETILENO | 5000L FORTLEV | Unidade | 9 | 4.458,59 | 40.127,31 |
| 44 CAIXA O'AGUA POLIETILENO | 500L FORTLEV | Unidade | 9 | 397 13 | 3.574,17 |
| 45 CAIXA OE EMBUTIR RETANGULAR | 4X2PVC KRONA | Unldade | 9 | 1,82 | 16,38 |
| 46 CAIXA OE EMBUTIR QUADRADA | 4X4PVC KRONA | Unidade | 42 | 4,29 | 180,18 |
| 47 | ASTRA | Unidade | 18 | 46,76 | 841,68 |
| 48 CAIXA DESCARGA CAIXA SIFONAOA | 9L 100X100XS0 AMANCO | Unidade | 12 | 23,77 | 285,24 |
| 49 CAL VIRGEM PACOTE COM 5 KG | SUPERCOR | Unidade | 117 | 12,47 | 1.458,99 |
| 50 CAMARA DE AR CARRINHO | 3.2SX8 FISCHER | Unidade | 12 | 46,55 | 558,60 |
| 51 CANELETA 20MM C/DIV AOESIV | 2M C/FITA FAME | Unidade | 12 | 9,39 | 112,68 |
| 52 CANO ESGOTO | AMANCO | Unidade | 42 | 94,52 | 3.969,84 |
| 53 PVC l OOMM CANO PVC 150MM ESGOTO | A.MANCO | Unidade | 18 | 210,99 | 3.797,82 |
| 54 CANO PVC 40MM ESGOTO | A.MANCO | Unidade | 42 | 42,81 | 1.798,02 |
| 55 CANO PVC SOMM ESGOTO | AMANCO | Unldade | 42 | 76 90 | 3.229 80 |
| 56 CANO PVC 75MM ESGOTO | A.MANCO | Unldade | 18 | 112,98 | 2.033,64 |
| 57 CANO SOLDÁVEL 20MM | AMANCO | Unidade | 81 | 22,61 | 1.831,41 |
| 58 CANO SOLDÁVEL 25 MM | A.MANCO | Unidade | 18 | 29 88 | 537 84 |
| 59 CANO SOLDÁVEL 32 MM | A.MANCO | Unidade | 42 | 66,64 | 2.798,88 |
| 60 CANO SOLDÁVEL 40 MM | A.MANCO | Unidade | 42 | 107,50 | 4.515,00 |
| 61 CANO SOLDÁVEL 50MM | A.MANCO | Unldade | 42 | 90,88 | 3.816,96 |
| 62 CANO SOLDÁVEL 60 MM | AMANCO | Unidade | 42 | 241,74 | 10.153,08 |
| 63 CANO SOLDÁVEL 75 MM | AMANCO | Unidade | 24 | 367,01 | 8.808,24 |
| 64 CANTONEIRA 8X10 C2 PRATK | PRAT.K | Unidade | 12 | 12,79 | 153,48 |
| 65 CAP ESGOTO lOOMM | KRONA | Unidade | 21 | 9,60 | 201,60 |
| 66 CAP ESGOTO 40MM | KRONA | Unidade | 21 | 3,47 | 72,87 |
| 67 CAP ESGOTO 50MM | KRONA | Unidade | 21 | 5,84 | 122,64 |
| 68 69 CAP SOLDAVEL 20MM CAP SOLOAVEL 25MM | KRONA KRONA | Unidade Unidade | 21 21 | 1,31 1,89 | 27,S1 |
| 70 CAP SOLOAVEL 32MM | KRONA | Unidade | 21 | 2,74 | 39,69 57,S4 |

PREFEITURA

CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro, Cristino Castro. Piauí. CEP 64.920-000 CNPJ: 06.554.364/0001·08

COMISSÃO PERMANENTE OE CONTRATAÇÃO - CPC

| 71 | CAP SOLDAVEL SOMM 10265 | KRONA | Unidade | 21 | 9,89 | 207,69 |

| 72 | CAP SOLDAVEL 60MM | KRONA | Unidade | 12 | 15,51 | 186,12 |
| 73 | CAP SOLDAVEL 75MM | KRONA | Unidade | 12 | 39,04 | 468,48 |
| 74 | CARRO DE MÃO 60L GALVANIZADO | FISCHER | Unidade | 12 | 333,65 | 4.003,80 |
| 7S | CAVADEIRA ARTIC C/CB 120CM 77562/SO | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 186,48 | 2.237,76 |
| 76 | CERAMICA 33X60 WHITE ABSOLUTE 53500 | EMBRAMACO | Metro | 117 | 48,29 | S.649,93 |
| 77 | CHIBANCA 4l8 S/CABO 77305/ 403 | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 102,45 | 1.229,40 |
| 78 | CHUVEIRO PVC CV61 6Xl/2 | ASTRA | Unidade | 18 | 38,07 | 685,26 |
| 79 | CILINDRO CROM 803/804/ 1801 R31179 | STAM | Unidade | 12 | 21,23 | 254,76 |
| 80 | CIMENTO CPII Z-32 50K | M1ZU | Unidade | 375 | 59,88 | 22.455,00 |
| 81 | COLA PVC 175G | A.MANCO | Unidade | 21 | 19,60 | 411,60 |
| 82 | COLA PVC7SG | A.MANCO | Unidade | 21 | 7 83 | 164 43 |
| 83 | COLUNA LAVAT C10 IZV/ASPEN GE17 | DECA | Unidade | 12 | 118 58 | 1.422 96 |
| 84 | CORANTE LIQUJDO 50Ml | XADREZ | Unidade | 42 | 9,10 | 382,20 |
| 85 | CORDA SEDA 08MM | RIOMAR | Metro | 57 | 1,65 | 94,05 |
| 86 | CORDA SEDA 10MM | RIOMAR | Metro | 57 | 2,40 | 136,80 |
| 87 | CORDA SEDA 14MM | RIOMAR | Metro | 57 | 7,53 | 429,21 |
| 88 | CORDAO FLEX TORC 2Xl,SMM 808 | COPPERLINE | Metro | 375 | S,49 | 2.058,75 |
| 89 | CORDAO FLEX TORC 2X2,SMM BOBINA | COPPERLINE | Metro | 375 | 8,73 | 3.273,75 |
| 90 | CORRENTE4.0MM 5/ 32 GAL | SÃO RAFAEL | Kilouama | 21 | 86,93 | 1.825,53 |
| 91 | CORRENTE 8.0MM 5/16 ZB | SÃO RAFAEL | Ki1ouama | 12 | 47,03 | 564,36 |
| 92 | DISJUNTOR MONF 16 AMP DQ101SE | SOPRANO | Unidade | 12 | 10,93 | 131,16 |
| 93 | DISJUNTOR MONF 20 AMP D01020 | SOPRANO | Unidade | 12 | 10,93 | 131,16 |
| 94 | DISJUNTOR MONF 25 AMP DQ102SE | SOPRANO | Unidade | 12 | 10 93 | 13116 |
| 95 | DISJUNTOR MONF 50 AMP DQE 1050 | SOPRANO | Unld.i,de | 12 | 13 94 | 167 28 |
| 96 | DISJUNTOR MONF OIN 8CO 10A MWllOE | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 9,85 | 118,20 |
| 97 | DISJUNTOR MONF OIN 8CO 16A MW116 | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 9,85 | 118,20 |
| 98 | DISJUNTOR MONF OIN 8CO 20A MW120 | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 13,10 | 157,20 |
| 99 | DISJUNTOR MONF OIN 8CO 32A MW132 | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 14,4S | 173,40 |
| 100 | DISJUNTOR MONOF OIN 8CO 40A MW140E | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 26,40 | 316,80 |
| 101 | DISJUNTOR TRIF 100 AMP DQ3100 | SOPRANO | Unidade | 9 | 165,06 | 1.485,54 |
| 102 | DISJUNTOR TRIF 20AMP DQ3020 | SOPRANO | Unidade | 9 | 56,93 | 512,37 |
| 103 | DISJUNTOR TRIF 25 AMP 003025 | SOPRANO | Unidade | 9 | 51,14 | 460,26 |
| 104 | DISJUNTOR TRIF 32 AMP D03030 | SOPRANO | Unidade | 9 | 5S,80 | 502,20 |
| 105 | DISJUNTOR TRIF 40 AMP 00303S | SOPRANO | Unidade | 9 | 69,23 | 623,07 |
| 106 | DISJUNTOR TRIF SOAMP 0030S0 | SOPRANO | Unidade | 9 | 69,74 | 627,66 |
| 107 | DISJUNTOR TRIF 70 AMP 003070 | SOPRANO | Unidade | 9 | 113,91 | 1.025,19 |
| 108 | DOBRADIÇA SCHILD 3 . 1/2 PSlC 2B | SILVANA | Unidade | 24 | S,34 | 128,16 |

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro, Crlstlno Castro. Piauí. CEP 64.920-000 CNPJ: 06554.364/0001-08

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC

| 109 | ELETROCUTO ROSC 1.1/2 3MT | AMANCO | Unidade | 12 | 36,30 | 435,60 |

| 110 | ELETRODUTO ROSC r 3MT | A.MANCO | Unidade | 12 | 51,10 | 613,20 |
| 111 | ELETROCUTO SOLO 2S3M | AMANCO | Unidade | 42 | 16,SO | 693,00 |
| 112 | ELETROCUTO SOLO 32 | AMANCO | Unidade | 42 | 27,28 | 1.145,76 |
| 113 | ENGATE FLEXIVEL DE PÁST ICO UNIVERSAL | AMANCO | Unidade | 33 | 14,79 | 488,07 |
| 114 | ENXADA 260/25 SEM CABO | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 92,95 | 1.115,40 |
| 115 | ENXADÃO ESTREITO 272/25 | TRAMONTINA | Unidade | 9 | 68,92 | 620,28 |
| 116 | ESM 51NT BRILH GAL BRANCO NEVE 1801 GL | VERBRAS | Galão | 21 | 132,81 | 2.789,01 |
| 117 | EXTENSÃO NO SHOCK lOMT Pl 2XO,7S | DANEVA | Unidade | 9 | 67,05 | 603,45 |
| 118 | EXTENSÃO NO SHOCK SMT PL 2X0.7S | OANEVA | Unidade | 9 | 61,27 | S51,43 |
| 119 | FACÃO NQ18 | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 49,68 | 596,16 |
| 120 | FECHADURA 803/ 03 INOX | STAM | Unidade | 21 | 71,31 | 1.497,51 |
| 121 | FERRO lOMM - 3/8 | GEROAU | BARRA | 21 | 83,27 | 1.748,67 |
| 122 | FERR04.2MM | GERDAU | BARRA | 21 | 20 00 | 420,00 |
| 123 | FERR05.0MM | GEROAU | BARRA | 21 | 29,94 | 628,74 |
| 124 | FERRO 6,3 - 1/4 | GERDAU | BARRA | 12 | 37,42 | 449,04 |
| 125 | FERRO 8MM • S/16 | GERDAU | BARRA | 21 | 65,11 | 1.367,31 |
| 126 | FERROLHO 500X4 ZINCO | STAM | Unidade | 12 | 9,88 | 118,56 |
| 127 | FITA ALTA FUSÃO 19MM X10M 23BR | 3M | Unidade | 21 | 57,20 | 1.201,20 |
| 128 | FITA CREPE 24/SOM | 3M | Unidade | 21 | 9,94 | 208,74 |
| 129 | FITA CREPE 48/50M | 3M | Unidade | 21 | 18,86 | 396,06 |
| 130 | FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX2,0M | 3M | Unidade | 12 | 28,55 | 342,60 |
| 131 | ~ITA ISOLANTE SLIM lOM | 3M | Unidade | 24 | 6,79 | 162,96 |
| 132 | FITA ISOLANTE SUM 20M | 3M | Unidade | 24 | 15,27 | 366,48 |
| 133 | FITA VEDA ROSCA | PULVITEC | Unidade | 24 | 11,11 | 266,64 |
| 134 | ~IXADOR PARA CAL l SOML | GLOBO FIX | Sachê | 141 | 2,19 | 308,79 |
| 135 | FLANGE CAIXA D'ÁGUA 20MM | KRONA | Unidade | 18 | 15 72 | 282 96 |
| 136 | FLANGE CAIXA D'ÁGUA 25MM | KRONA | Unidade | 18 | 18,34 | 330,12 |
| 137 | FLANGE CAIXA D'ÁGUA SOMM | KRONA | Unidade | 12 | 31,15 | 373,80 |
| 138 | FLANGE CAIXA D'ÁGUA 60MM | KRONA | Unidade | 12 | 61 09 | 733 08 |
| 139 | FOICE SEM CABO | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 44,35 | 532,20 |
| 140 | FORRO PVC200X14MM 8,0MT | PERFIL PLAST | Metro | 42 | 60,47 | 2.539,74 |
| 141 | GARGANTA 25MM ELETROCUTO CORRUGADO | KRONA | Metro | 63 | 2,09 | 131,67 |
| 142 | GAZEBO 3X3 VERDE | MOR | Unidade | 12 | SSS,04 | 6.660,48 |
| 143 | GRAMPO PARA CERCA 7/8X09 | GERDAU | Kilo2rama | 24 | 29,38 | 705,12 |
| 144 | INTERRUPTOR 1T BIP 20A | FAME | Unidade | 21 | 50,33 | 1.056,93 |
| 145 | INTERRUPTOR 1TSPL | FAME | Unidade | 21 | 9,36 | 196,56 |
| 146 | INTERRUPTOR 2TSPL | FAME | Unidade | 21 | 25,34 | 532,14 |
| 147 | INTERRUPTOR 3T SPL | FAME | Unidade | 21 | 29,46 | 618,66 |
| 148 | JANELA VENEZIANA GRANDE QUADRADA l OOXl OO | BATALHÃO | Unidade | 12 | 315,99 | 3.791,88 |

PREFEITUAA

CRISTINO CASTRO

htt~//crlstlnocastro.pl.gov.br/

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro, Cristino Castro. Piauí. CEP 64.920-000 CNPJ: 06.554.364/0001·08

| PREFEITURA CRISTINO CASTRO | PREFEITURA CRISTINO CASTRO | PREFEITURA CRISTINO CASTRO | COMISSÃO | COMISSÃO | COMISSÃO | COMISSÃO |

| 149 | JANELA VENE21 ANA GRANDE QUADRADA 120X100 | BATALHÃ O | Unidade | 12 | 406,21 | 4.874,52 |
| 150 | JOELHO DE ESGOTO DE 100MM | KRONA | Unidade | 24 | 7,31 | 175,44 |
| 151 | JOELHO OE ESGOTO DE 40 MM | KRONA | Unidade | 24 | 3,69 | 88,56 |
| 1S2 | JOELHO DE ESGOTO DE 50 MM | KRONA | Unidade | 24 | 2,74 | 6S,76 |
| 1S3 | JOELHO OE ESGOTO DE 75 MM | KRONA | Unidade | 24 | 6,61 | 158,64 |
| 1S4 | JOELHO LR 20MMX 1/2 | KRONA | Unidade | 42 | 3,20 | 134,40 |
| 155 | JOELHO LR 25MMX 1/2 | KRONA | Unidade | 42 | 2,14 | 89,88 |
| 156 | JOELHO SOLDAVEL 2SMM | KRONA | Unidade | 42 | 0,84 | 35.28 |
| 157 | JOELHO SOLOAVEL 32MM | KRONA | Unidade | 42 | 2,83 | 118.86 |
| 158 | JOELHO SOLOAVEL SOMM | KRONA | Unidade | 42 | 5,37 | 225,54 |
| 159 | JOELHO SOLOAVEL 60MM | KRONA | Unidade | 18 | 33,60 | 604,80 |
| 160 | JOELHO SOLOAVEL75MM | KRONA | Unidade | 18 | 111,96 | 2.015,28 |
| 161 | JOELHO SOLOAVEL DE 20 MM | KRONA | Unidade | 42 | 0,69 | 28,98 |
| 162 | LAMPADA ELETR 45W 4U 220V DL AF | OUROLUX | Unidade | 57 | 48,44 | 2.761,08 |
| 163 | LAMPAOA FLUOR 20W no | OUROLUX | Unidade | 12 | 10,91 | 130,92 |
| 164 | LAMPAOA FLUOR 3U 25W 220V/6500K | OUROLUX | Unidade | 78 | 14,80 | 1.154,40 |
| 165 | LAMPAOA FLUOR 40W no | OUROLUX | Unidade | 117 | 14,63 | 1,711.71 |
| 166 | LAMPADA FLUOR ESP 33W 220V/6500K | OUROLUX | Unidade | 57 | 34,31 | l .95S,67 |
| 167 | LAVATORIO DUPLO | DECORALITA | Unidade | 12 | 416,46 | 4.997,52 |
| 168 | LAVAT L91SRAV/IZV GE17 4SSX360MM | OECA | Unidade | 12 | 192,10 | 2.30S,20 |
| 169 | LIMA CHATA PARA ENXADA 8 COM CABO | KF | Unidade | 12 | 31,21 | 374,52 |
| 170 | LIXA FERRO 100 221T | 3M | Unidade | 42 | 4,14 | 173,88 |
| 171 | LIXA MASSA 100 | 3M | Unidade | 42 | 1,15 | 48,30 |
| 172 | LIXA MASSA 120 | 3M | Unidade | 42 | 120 | 50 40 |
| 173 | LIXA MASSA 220 | 3M | Unidade | 42 | 125 | 52 50 |
| 174 175 | LIXAMASSA80 LONA PRETA /AMARELA DE 4M X 100M | 3M NORTENE | Unidade Metro | 42 42 | 1 56 8,40 | 65 52 352,80 |
| 176 | LONA PRETA /AMARELA DE 6M X 100M | NORTENE | Metro | 42 | 11,82 | 496,44 |
| 177 | LONA PRETA /AMARELA DE 8M X 100M | NORTENE | Metro | 42 | 9,31 | 391,02 |
| 178 | LUVA ESGOTO lOOMM | KRONA | Unidade | 42 | 4,16 | 174,72 |
| 179 | LUVA ESGOTO 40MM | KRONA | Unidade | 42 | 1,94 | 81,48 |
| 180 | LUVA ESGOTO SOMM | KRONA | Unidade | 42 | 7,45 | 312,90 |
| 181 | LUVA RASPA COURO CANO MEOIO | VULCAN | Pa, | 27 | 33,74 | 910,98 |
| 182 | lSCM LUVA SCOTCH BRITE MUTIUSO | 3M | Pa, | 27 | 10,66 | 287,82 |
| 183 | LUVA SOLDAVEL 20MM | KRONA | Unidade | 42 | 1,62 | 68,04 |
| 184 | LUVA SOLOAVEL 2SMM | KRONA | Unidade | 42 | 1,12 | 47,04 |
| 185 | LUVA SOLDAVEL 32MM | KRONA | Unidade | 42 | 2,58 | 108,36 |
| 186 | LUVA SOLDAVEL40MM LUVA SOLDAVEL SOMM | KRONA | Unidade | 18 | 5,87 | 105,66 |
| 187 | | KRONA | Unidade | 18 | 13,77 | 247,86 |
| 188 | LUVA SOLDAVEL 60MM | KRONA | Unidade | 18 | 18,86 | 339,48 |
| 189 | LUVA SOLDAVEL 75MM | KRONA | Unidade | 18 | 26,25 | 472,50 |
| 190 | MADERITE 10,00MM 2,20X1,10 | VALE00 | Unidade | 42 | 130,73 | 5.490,66 |

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

Av. Marcos Parente. 1071 - Centro. Crlstlno Castro. Píaui. CEP 64.920-000 CNPJ: 06554.364/0001-08

PREFEITURA

CRISTINO CASTRO

| | | IGUACU | | | | |

| 191 | MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1.SMM | IBIRA | Metro | 78 | 4,47 | 348,66 |
| 192 | MANGUEIRA OE IRRIGAÇÃO Nl PERFURADA | IRRITEC | Metro | 522 | 2,19 | 1.143,18 |
| 193 | MANGUEIRA IRRIGAÇÃO MARRON 1/2 Xl.SMM | NEOTILENO | Metro | 300 | 2,00 | 600,00 |
| 194 | MANGUEIRA IRRIGAÇÃO MARRON 3/4 Xl.SMM | NEOTILENO | Metro | 300 | 2,37 | 711,00 |
| 195 | MARRETA JSN.4 C/CABO 1,5KG | PACETA | Unidade | 24 | 89,85 | 2.156,40 |
| 196 | MASCARA RESPIRATORIA | ATLAS | Unidade | 9 | 12,03 | 108,27 |
| 197 | PA BICO COM CABO 71CM | TRAMONTINA | Unidade | 12 | 67,77 | 813,24 |
| 198 | PARAFUSO MAO 4.0X20 | JOMARCA | Unldade | 78 | 0,11 | 8,58 |
| 199 | PARMUSO PARA PIA/VASO | PEVILON | Unidade | 12 | 19,SS | 234,60 |
| 200 | PENEIRA COMEP AREIA 55 8X28 BWG28 | COMEP | Unidade | 12 | 36,44 | 437,28 |
| 201 | PENEIRA COMEP CAF! 55 4X22 BWG22 | COMEP | Unidade | 12 | 36,44 | 437,28 |
| 202 | PICARETA ESTREITA SEM CABO | TRAMONTINA | Unidade | 9 | 117,0S | 1.0S3,4S |
| 203 | PINCEL PARA PINTURA½ | ATLAS | Unidade | 9 | 3,7S | 33,75 |
| 204 | PINCEL PARA PINTURA¾ | ATLAS | Unidade | 9 | 4,74 | 42 66 |
| 205 | PINCEL PARA PINTURA 1 ½ | ATLAS | Unidade | 9 | 8,36 | 75,24 |
| 206 | PINCEL PARA PINTURA 1" | ATLAS | Unidade | 9 | 6,80 | 61,20 |
| 207 | PINCEL PARA PINTURA 2 | ATLAS | Unidade | 9 | 9,90 | 89,10 |
| 208 | PINCEL PARA PINTURA 2 ½ | ATLAS | Unidade | 9 | 14,35 | 129,15 |
| 209 | PINTA PISO 18l CONCRETO | VERBRAS | Unidade | 18 | 477,16 | 8.588,88 |
| 210 | PINTA PISO 3,6l CONCRETO | VERBRAS | Unidade | 12 | 98,03 | 1.176,36 |
| 211 | PLUGUE FEMEA 2P+T 10A CINZA 180G 49 | FAME | Unidade | 24 | 13,63 | 327,12 |
| 212 | PLUGUE MACHO 2P+T 20A 180G CINZA | FAME | Unidade | 24 | 11,18 | 268,32 |
| 213 | PLUGUE TE2P 3 SAIDAS10A | FAME | Unidade | 24 | 18,48 | 443,52 |
| 214 | PONTEIRO REDONDO 2080 12" | TRAMONTINA | Unidade | 21 | 28,31 | 594,51 |
| 215 | PORTA COMPLETA COM FORRA (MADEIRA) 2,lOX0,60 | ECO PORTA | Unidade | 18 | 867,05 | 15.606,90 |
| 216 | PORTA COMPLETA COM FORRA (MADEIRA) 2,lOX0,80 | ECO PORTA | Unidade | 18 | 90S,16 | 16.292,88 |
| 217 | PORTA COMPLETA COM FORRA 1fMAOEIRAl 2,lOX0,90 | ECO PORTA | Unidade | 18 | 958,40 | 17.251,20 |
| 218 | PORTA LISA 80X210CM | MGM | Unidade | 18 | 329,58 | S.932,44 |
| 219 | PORTA VENEZIANAACO 80X210CM | BATALHÃO | Unidad@ | 18 | 464,57 | 8.362,26 |
| 220 | PREG01SX21 | GERDAU | Ki1m1.rama | 12 | 34,05 | 408,60 |
| 221 | PREG018X27 | GERDAU | Klloarama | 12 | 34,94 | 419,28 |
| 222 | PREG017X21 | GEROAU | Ki1ograma | 78 | 35,80 | 2.792,40 |
| 223 | REBITE DE REPUCHO 4,0 X 2SMM | CISER | Unidade | 21 | 0,26 | S,46 |
| 224 | REDUCÃO ESGOTO SOX40MM | KRONA | Unidade | 21 | 3,05 | 64,0S |
| 225 | REDUÇÃO ESGOTO 7SX50MM | KRONA | Unidade | 12 | 9,65 | 115,80 |
| 226 | REGISTRO ESF. SOLOAVEL 20MM | KRONA | Unidade | 12 | 18,53 | 222,36 |

PREFEITUAA

CRISTINO CASTRO

| 227 | REGISTRO ESF. SOLDAVEL40MM | KRONA | Unidade | 12 | 59,11 | 709,32 |

| 228 | REGISTRO ESF. SOLDAVEL 75MM | KRONA | Unidade | 12 | 120,29 | 1.443,48 |
| 229 | REGISTRO ESFERA METAL OE 25 MM | AMANCO | Unidade | 12 | 74,lS | 889,80 |
| 230 | REGISTRO ESFERA METAL OE 32 MM | AMANCO | Unidade | 12 | 199,83 | 2.397,96 |
| 231 | REGISTRO ESFERA METAL OE 40 MM | AMANCO | Unidade | 12 | 240,84 | 2.890,08 |
| 232 | REGISTRO ESFERA METAL OE 50MM | AMANCO | Unidade | 12 | 313,88 | 3.766,56 |
| 233 | REGISTRO ESFERA PlASTICO OE 25 MM | KRONA | Unidade | 12 | 7,50 | 90,00 |
| 234 | REGISTRO ESFERA PLASTICO OE 32 MM | KRONA | Unidade | 12 | 14,51 | 174,12 |
| 235 | REGISTRO ESFERA PLASTICO OE 40MM | KRONA | Unidade | 12 | 23 30 | 279 60 |
| 236 | REGISTRO ESFERA PLASTICO DE 50MM | KRONA | Unidade | 12 | 24 30 | 29160 |
| 237 | REGISTRO PRESSÃO METAL OE 20 MM | PEVILON | Unidade | 12 | 91,00 | 1.092 00 |
| 238 | REGISTRO PRESSÃO METAL DE 2S MM | PEVILON | Unidade | 12 | 88 26 | 1.0S9 12 |
| 239 | REGISTRO PRESSÃO PLÁ STICO DE 20 MM | LEKAT | Unidade | 12 | 15,26 | 183,12 |
| 240 | REGISTRO PRESSÃO PlASTICO OE 25 MM | LEKAT | Unidade | 12 | 16,88 | 202,56 |
| 241 | REGISTRO PVC MR 20MM 1987-1 S/CANOPLA | LEKAT | Unidade | 12 | 12,83 | 1S3,96 |
| 242 | REJUNTE PARA CERAMICA PCT 1KG | QUARTZOLIT | Unidade | 57 | 12,67 | 722,19 |
| 243 | REPARO REGISTRO 1/2 E3/4 | HERC | Unidade | 12 | 9,39 | 112,68 |
| 244 | ROLO OE LINHA PARA PEDREIRO SOM | BRASFORT | Unidade | 12 | 13,37 | 160,44 |
| 245 | ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA 23CM C/CABO | ATLAS | Unidade | 12 | 19,70 | 236,40 |
| 246 | ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA 9CM C/ CABO | ATLAS | Unidade | 12 | 7,43 | 89,16 |
| 247 | ROLO P/ PINTURA EM LÃ 23 CM C/ CASO | ATLAS | Unidade | 12 | 67,40 | 808,80 |
| 248 | SERRA ACO RAPIDO 180 | NICHOLSON | Unidade | 12 | 16,71 | 200,52 |
| 249 | SIFÃO SANFONADO BRANCO | BLUKtT | Unidade | 12 | 13,86 | 166,32 |
| 250 | SOQUETELOUCA E27 C/ RABICHO | DECORLUX | Unidade | 117 | 3,14 | 367,38 |
| 251 | SOQUETE PORCELANA E-40 | OECORLUX | Unidade | 42 | 14,21 | 596,82 |
| 252 | TABUA PJNUS 0,30X3,00MT | VALE00 IGUACU | Unidade | 33 | 67,23 | 2.218,S9 |
| 253 | TE ESGOTO lSOMM | KRONA | Unidade | 21 | 92,63 | 1.94S,23 |
| 254 | TE ESGOTO lOOMM | KRONA | Unidade | 21 | 14,35 | 301,35 |
| 255 | TE ESGOTO 40MM | KRONA | Unidade | 21 | 3,44 | 72,24 |
| 256 | TE ESGOTO SOMM | KRONA | Unidade | 21 | 7,19 | lS0,99 |
| 257 | TE ESGOTO 7SMM | KRONA | Unidade | 21 | 22,28 | 467,88 |
| 258 | TE SOLOAVEL 20MM | KRONA | Unidade | 57 | 1,27 | 72,39 |
| 259 | TE SOLOAVEL 2SMM | KRONA | Unidade | 21 | 1,70 | 35,70 |
| 260 | TE SOLOAVEL32MM | KRONA | Unidade | 21 | 6,00 | 126,00 |
| 261 | TE SOLOAVEL40MM | KRONA | Unidade | 18 | 13,57 | 244,26 |
| 262 | TE SOLOAVEl 50MM | KRONA | Unidade | 18 | 10,01 | 180,18 |
| 263 | TE SOLOAVEL60MM | KRONA | Unidade | 18 | 47,66 | 857,88 |
| 264 | TE SOLOAVEL 75MM | KRONA | Unidade | 18 | 80,10 | 1.441,80 |

| 265 | TELA ALAMBRADO 1,52M F | MORLAN | Metro | 222 | 51,77 | 11.492,94 |

| 266 | TELA ALAMBRADO 1,83M F | MORLAN | Metro | 222 | 53,33 | 11.839,26 |
| 267 | TELA GALINHEIRO l ,SOM HEX 2X2 | MORLAN | Metro | 375 | 7,50 | 2.812,50 |
| 268 | TELA GALINHEIRO 1,80M HEX 2X2 | MORLAN | Metro | 375 | 9,51 | 3.566,25 |
| 269 | TELA PINTEIRO 1,50M HEX 1X2 | MORLAN | Metro | 375 | 21,17 | 7.938,75 |
| 270 | TELA SOMBRITE 4M N80 | SOLPACK | Metro | 375 | 27,69 | 10.383,75 |
| 271 | TELHA 2,44X0,50M 4MM | ETERNIT | Unidade | 39 | 35,55 | 1.386,45 |
| 272 | TELHA 2,44X1,10M SMM | ETERNIT | Unidade | 39 | 121,00 | 4.719,00 |
| 273 | TELHA CERÂMI CA 47,SX16CM COLONIAL CAPA PAULISTlNHA | BARRO FORTE | Unidade | 15000 | 1,66 | 24.900,00 |
| 274 | TEXTURA PAREDE 25 KG | VERBRAS | Unidade | 21 | 255,87 | 5.373,27 |
| 275 | THINNER 900ML | SAYERLACK | litro | 18 | 25,16 | 452,88 |
| 276 | TINTA ACRÍLICA (LÁTEX) 18 LTS | VERBRAS | litro | 18 | 241,51 | 4.347,18 |
| 277 | TINTA ACRÍLICA (LÁTEX) 3,6 LTS | VERBRAS | litro | 18 | 62,93 | 1.132,74 |
| 278 | TINTA ESMALTE SINT! TICO 18 LTS | VERBRAS | litro | 18 | 797,09 | 14.347,62 |
| 279 | TINTA ESMALTE SINTl TICO 3,0 LTS | VERBRAS | Litro | 18 | 132,85 | 2.391,30 |
| 280 | TINTA PARA PISO 18 LTS | VERBRAS | litro | 18 | 477,16 | 8.588,88 |
| 281 | TINTA PARA PISO 3,6 LTS | VERBRAS | litro | 18 | 98 03 | 1.764 54 |
| 282 | TINTA SOLÚVEL EM ÁGUA OE 2KG | HIOROTINTAS | Litro | 18 | 5,92 | 106,56 |
| 283 | TOMADA PADRAO 10A | FAME | Unidade | 24 | 14,13 | 339,12 |
| 284 | TOMADA PADRÃO lOA DUPLA 1353 | FAME | Unidade | 21 | 24,30 | 510,30 |
| 285 | TOMADA PAORAO 20A | FAME | Unidade | 24 | 14,88 | 357,12 |
| 286 | TOMADA TELEF RJ11 2V 0598 | FAME | Unidade | 24 | 14,84 | 356,16 |
| 287 | TORNEIRA 1128 PRETA 1/2 | HERC | Unidade | 78 | 3,74 | 291,72 |
| 288 | TORNEIRA DE PAREDE OE PLÁST ICO PARA TANQUE | HERC | Unidade | 78 | 7,80 | 608,40 |
| 289 | TORNEIRA PARA BANHEIRO BAIXA OE PLASTICO | HERC | Unidade | 42 | 33,22 | 1.39S,24 |
| 290 | TRELICA 8CM X 6M 6/4.2 | GEROAU | BARRA | 78 | 59,00 | 4.602,00 |
| 291 | TUBO DE DESCARGA PARA CAIXA | AMANCO | Unidade | 21 | 34 00 | 714 00 |
| 292 | VALVULA DE PLÁS TIVO PARA LAVATÓR IO | AMANCO | Unidade | 21 | 5,75 | 120,75 |
| 293 | VEDACIT 18 LT 18,9KG | VEDACtT | Unidade | 21 | 237,00 | 4.977,00 |
| 294 | VERNIZ COPAL 3,6 LT | STARLUX | Galão | 12 | 206 00 | 2.472 00 |
| 295 | ZlNC060CM | GERDAU | Unidade | 21 | 56 52 | 1.186 92 |
| 296 | TIJOLO CERÂM ICO 6F | BARRO | Unidade | 15000 | 1,56 | 23.400,00 |
| 297 | TIJOLO CERÂMICO 8F | FORTE VERBRAS | Unidade | 15000 | 2,19 | 32.850,00 |
| ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 | ALGER&l 730,19994 |

COTA PRINCIPAL (75%) -AMPLA CONCORRrNtCA

"COTA PRINCIPAL (75%)" lote/itens abertos para a participaçã o de todos os interessados, inclusive os que se enquad rem na condição de " MPE" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

PREFEITURA

CRISTINO CASTRO

| EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui | EMPRESA VENCEDORA: F&F INDUSTRIA ECOMEROO DE PRill:- MOLDADOSLTDA CNPJ: 23.371.034/0001-98 ENDEREÇO : ROO BR-135, KM-596 - Zon• Rural, cidade de Corrente, estado do Pi• ui |

| ITEM | lOTt li - MATERIAL PRl -MOLDADO PARA DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÃRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | BASE ex O.ÁGUA EM CONCRETO 10.000L 5 MT 3 PILARES | PROPRIA | Unidade | 9 | 11.823,34 | 106.410,06 |
| 2 | BASE ex O.ÁG UA EM CONCRETO 5.000L 5 MT 2 PILARES | PROPRIA | Unidade | 9 | 7.005,00 | 63.045,00 |
| 3 | CAIXA GORDURA 40X40X3CM C/TAMPA | PROPRIA | Unidade | 33 | 46,18 | 1.523,94 |
| 4 | MANILHA CONCRETO 90X50CM | PROPRIA | Unidade | 60 | 112,90 | 6.774,00 |
| 5 | MEIO FIO EM CONCRETO 100X25X10CM | PROPRIA | Unidade | 750 | 25 66 | 19.245,00 |
| 6 | POSTE CERCA P. RETA EM CONCRETO 3.00 MT | PROPRIA | Unidade | 12 | 117,01 | 1.404,12 |
| 7 | POSTE CERCA P. RETA EM CONCRETO 2.S MT | PROPRIA | Unidade | 60 | 96,99 | 5.819,40 |
| 8 | POSTE EM CONCRETO 10.300 | PROPRIA | Unidade | 12 | 1.867,00 | 22.404,00 |
| 9 | POSTE EM CONCRETO 9.300 | PROPRIA | Unidade | 12 | 1.702,19 | 20.426,28 |
| 10 | TAMPA PARA MANILHA 100X50 | PROPRIA | Unidade | 60 | 48,49 | 2.909,40 |
| 11 | TUBO DE CONCRETO 1000XlOOX120 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 60 | 605,S7 | 36.334,20 |
| 12 | TUBO DE CONCRETO 300X1000XSO | PROPRIA | Unidade | 60 | 90,S2 | 5.431,20 |
| 13 | TUBO DE CONCRETO 400XUXJOXSO | PROPRIA | Unidade | 60 | 146,S7 | 8.794,20 |
| 14 | TUBO DE CONCRETO 600XlOOOX60 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 60 | 271,S8 | 16.294,80 |
| 15 | TUBO OE CONCRETO 800X1000Xl00 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 60 | 384,74 | 23.084,40 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | u1.,oo.nn |

COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI

"COTA RESERVA (25%) ME/ EPP/MEI" l ote/itens const ituidos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objet o, est:!lo abertos para ap articipaç,o exclusiva de " MPE", sem prejuízo de sua participação nos lotes da COTA PRINCIPAL (75%) AMPLA CONCORRr:NICA.

| 1 | BASE ex O.Á GUA EM CONCRETO 10.000L 5 MT3 PILARES | PROPRIA | Unidade | 3 | 1S.120,00 | 4S.360,00 |
| 2 | BASE ex D.ÁG UA EM CONCRETO 5.000L 5 MT 2 PILARES | PROPRIA | Unidade | 3 | 8.9S7,81 | 26.873,43 |
| 3 | CAIXA GORDURA 40X40X3CM C/TAMPA | PROPRIA | Unidade | 11 | 59,06 | 649,66 |

Av, Marcos Parente. 1071 - Centro. Crlstino Castro. Píaui. CEP 64.920-000 CNPJ: 06554.364/0001-08

112

| 4 | MANILHA CONCRETO 90X50CM | PROPRIA | Unidade | 20 | 139,38 | 2.787,60 |

| 5 | MEIO FIO EM CONCRETO 100X25X10CM | PROPRIA | Unidade | 250 | 32,81 | 8.202,50 |
| 6 | POSTE CERCA P. RETA EM CONCRETO 3.00 MT | PROPRIA | Unidade | 4 | 149,63 | 598,52 |
| 7 | POSTECERCA P. RETA EM CONCRETO 2.5 MT | PROPRIA | Unidade | 20 | 124,03 | 2.480,60 |
| 8 | POSTE EM CONCRETO 10.300 | PROPRIA | Unidade | 4 | 2.387,61 | 9.550,44 |
| 9 | POSTE EM CONCRETO 9.300 | PROPRIA | Unidade | 4 | 2.176,71 | 8.706,84 |
| 10 | TAMPA PARA MANILHA lOOXSO | PROPRIA | Unidade | 20 | 62,01 | 1.240,20 |
| 11 | TUBO OE CONCRETO 1000X100X120 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 20 | 774,38 | lS.487,60 |
| 12 | TUBO DE CONCRETO 300X1000X50 | PROPRIA | Unidade | 20 | 115,76 | 2.315,20 |
| 13 | TUBO DE CONCRETO 400X1000XSO | PROPRIA | Unidade | 20 | 187,43 | 3.748,60 |
| 14 | TUBO DE CONCRETO 600X1000X60 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 20 | 347,29 | 6.945,80 |
| 15 | TUBO DE CONCRETO 800X1000X100 PARA BUEIRO | PROPRIA | Unidade | 20 | 491,99 | 9.839,80 |

1,2. VALOR GLOBAL:

- 1.2.1. O Valor da ata de registro de preços está est imado em R$ 1.214.886,73 (um milhã o, duzentos e quatorze mil, oit ocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), conforme proposta apresentada pelas Contratadas:
- LOTE 1 - COTA PRINCIPAL (75%) AMPLA CONCORR~NICA - LOTE 1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO PI, empresa MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA MM HOME CENTER, CNPJ: 07 .084.080/0001-50 com o valor global de R$ 730.199,94 (set ecentos e trinta mil, cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).
- LOTE li COTA PRINCIPAL (75%) AMPLA CONCORR~NICA - LOTE li MATERIAL PRÉMOLDADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OE CRISTINO CASTRO/PI, empresa F&F INDÚ STRIA E COMERCIO DE PRt- MOLDADOS LTDA, CNPJ: 23.371.034/0001-98, com o valor global de R$ 339.900,00 (trezentos e trinta e nove mil e novecentos reais).
- LOTE IV COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI LOTE IV MATERIAL PRÉ -MOLDADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO/PI, empresa F&F INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRtMOLDADOS LTOA, CNPJ: 23.371.034/0001-98,. com o valor globo ll de R$ 144.786,79 (cento e quarenta e quat ro mll, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

2. DA VIGtNCIA:

- 2.1. A Ata de Registro de Preços contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, conforme artigo 84 da Lei Federal NG 14.133/2021.
- 2.2. o Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 124 e 125, da Lei Federal N2 14.133/2021, mediante Termo Aditivo.

3. 00 CADASTRO DE RESERVAS

- 3.1. Será Incluído nesta ARP na forma de anexo o regist ro de preços dos llcltantes que aceitaram cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da últ ima proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência.
- 3.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal, bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, e sucessivamente,
- 3.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere neste Capitulo será efetuada na hipótese prevista na legislação e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.
4. DA UTILIZAÇÃ O DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE
- 4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem da contratação pelo interessado.
- 4.2. os órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ARP, deverão manifestar seu Interesse Junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da Comissão de licitações emita os atos necessários à liberação e Indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao fornecedor beneficiá rio da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços ou fornecimento

dos itens. decorrente de adesão. desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

- 4.4. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes.
- 4.5. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigê ncia da Ata.
- 4.6. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas ea aplicação, observada a ampla defesa eo contraditório, Informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- S. DAS OBRIGAÇÕ ES:
- 5.1. A CONTRATANTE obriga.se a:
- a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA/CONTRATO;
- b) Comunicar formal e imediatamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no fornecimento dos Produtos, podendo recusá-las caso não estejam de acordo com as exigências estabelecldas no PROCESSO ADMINISTRATIVO PMCC/SRP NR. 01S202S e seus anexos;

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro, Cristino Castro. Piauí. CEP 64.920-000 CNPJ: 06.554.364/0001-08

CONTRATAÇÃO - CPC

COMISSÃO

PERMANENTE DE

CONTRATAÇÃO

CPC

- c) Prestar, através de seu represent ante, as informações necessárias, bem como at estar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a CONTRATANTE, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- f) Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
- g) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- h) Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
- 1) Orientar e coordenar a CONTRATADA na execução do fornecimento;
- j) Conferir e atestar os Produtos objeto do fornecimeto autorizado;
- k) Pagar à CONTRATADA, os valores por Produtos autorizados;
- 1) Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto Indicado pela CONTRATADA objetivando a tomada de providência s cabíveis à correção de possíveis irregularidades identificadas;
- m) Acompanhar e fisca lizar a execução do fornecimento, através de funcioná rio designado para este fim;
- n) A flscallzação ou o acompanhamento da execução deste contrato pela Secretaria Municipal de Administração, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos;
- o) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- p) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais Imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
- q) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitaçã oe qualificação exigidas no edital;
- r) Providenciar as inspeções do fornecimento, com vistas ao cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos Produtos que estão sendo fornecidas, bem como a expedição de autorização de compra;

Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;

- t ) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, observado as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;
- u) Indicar o local onde serão entregues os Produtos listados no Anexo.
- v) Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela Prefeitura Munlclpal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referênc ia.
- 5.1.1. A fiscalização exercida peta CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabllldade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 5.2. A CONTRATADA obriga.se a:

- oi) Entregar os Produtos no prazo constante da proposta e no contrato, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades soticltadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) Atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- e) Manter, durante toda a vigê ncia da Ata de Registro de Preços/contrato, as mesmas condições da habilitação.
- d) Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre fornecimento ofertado na licitaç:lo;
- e) Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- fl Entregar os Produtos em conformidade com o que foi licitado;
- 1) Entregar os Produtos nos endereços e prazo indicados no edital;
- h) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- i) Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante da CONTRATANTE;
- j ) Entregar os Produtos na secretaria municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horár io das 07:30hs às 13:00hs horas;
- k) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordãncla da CONTRATANTE;
- 1) Responder por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;
- 5.2.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
- a) Todos os impostos e taxas que forem devidas em decorrência da presente contratação;
- b) As contribuições devidas à Previdê ncia Social, Encargos Trabalhista, Premio de Seguro e Acidentes de Trabalho, Taxas e Emolumentos, Imposto de Renda;
- c) É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal habilitado para execução do objeto desta Ata e cont rato, incluído s os encargos trabalhistas, previdenciá rios sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE;
- d) Garantir toda a estrutura necessá ria e suficiente ao atendimento da administraç:io;
- e} A CONTRATADA é responsável pela Indenização de danos causados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperí cia ou imprudência, praticada por seus empregados, profissional ou preposta;
- f ) Manter a CONTRATANTE informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução contratual;
- g) Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da CONTRATANTE;
- h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, decorrentes de modificação de quantitativo;
- 1) A CONTRATADA obriga-se ainda a manter a sua regularidade fiscal em dia, devendo

Av. Marcos Parente. 1071 - Centro, Crlstino Castro. Piaui. CEP 64.920·000 CNPJ: 06554.364/0001-08

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro,

Cristino Castro. Piauí. CEP 64.920-000

144.7U,79

TOTAL

ser consultada acerca das regularidades destas, a cada, pagamento, como condição para que este seja efetuado;

- j) Executar o fornecimento conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta;
- k) Arcar com os custos inerentes a execução do fornecimento objeto do contrato;

Facultar à Administração, a qualquer t empo, a realização de inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnic a da execução do fornecimento contratados;

- m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 horas/2 (dois dias), o fornecimento efetuados em que se verificarem vicias, defeitos ou Incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Secretaria de Administração;
- n) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao controle, af iscalização e auditoria da execução do objeto cont ratado, permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e controle;

6. DO FORNECIMENTO:

- 6.1. Os Produtos serão fornecidos parceladamente ou integralmente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor competente e assinadas pelo responsáve l.
- 6.2. O fornecimento dos Produtos registrados em Ata será solicitado mediante o envio da respectiva Ordem de Fornecimento.
- 6.3. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição da Produtos, valor, assinatura do requisitante e data de expedição.
- 6.4. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à CONTRATADA ou por qualquer outro meio hábil.
- 6.5. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.
- 6.6. Os Produtos solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição dos Produtos ea quantidade,
- 6.7. A CONTRATADA ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através da Ordem de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.
- 6.8. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários , decorrentes da entrega e da própria aquisição dos Produtos;

7. DO RECEBIMENTO:

- 7 .1. Os Produtos, objeto desta licitaç.ão , dever.ão ser entregues a Secretaria Municipal solicitante, em uma única vez, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal.
- 7.2. Os Produtos deverão apresentar qualidade e especificações idênticas às

mencionadas na proposta comercial da CONTRATADA.

- 7.3. O prazo de entrega do objeto será de 02 (dois) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.3.1. Se a CONTRATADA recusar-se injustificadamente a entregar aos Produtos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplícação de outras sançõe s cabíveis.
- 7.4. A entrega dos Produtos deverá ser realizada nos locais descritos na{s) Ordem(ns) de Fornecimento(s), de segunda a sexta feira, no horário das 07:30hs às 13:00hs horas para posslbilltar a conferência.
- 7.5. Os Produtos deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, em perfeito estado, sem sinais de violação , sem umidade, sem Inadequação de conteúdo , Identificadas.
- 7 .6. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação, A critério da CONTRATANTE será submetido a sua verificação , cabendo a CONTRATADA, a troca dentro de 48 (quarenta e oito) horas, dos Produtos que vierem a ser recusadas, por não se enquadrarem nas especificações estipuladas, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.

8, DA GARANTIA:

- 8.1. A llclt ante responderá solldarlamente pelos vicias de qualldade ou quantidade que tornem os itens, objeto desta Ata de Registro de Preços, impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes d!mínuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da rot ulagem ou mensagem publicitá ria, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Município exigir a substituição das partes viciadas, nos termos da legislação vigente.
- 8.2. A garantia. de no mí nimo 06 (seis) meses de validade e/ou validade dada pelo fabricante, será dada pela CONTRATADA, a qual deverá constar nos invólucros dos produtos, ea CONTRATADA deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, e sem ônus para a Prefeitura como também aqueles que se apresentar(em) vencidos durante o período de validade
- 8.3. A CONTRATADA deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, e sem ônus para a Prefeitura.
- 8.4. Uma vez identificadas os Produtos com irregularidades, será concedido um prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas para sua substituição.

9. DO PAGAMENTO:

- 9.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.
- 9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se em regular situação fiscal para com a fazenda federal, estadual e municipal.
- 9.3. Nenhum pagamento serA feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.
- 9.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente eo pagamento sustado, ate que a CONTRATADA tome as medidas

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saneadoras necessária s.

- 9.5. o pagamento poderá ser efetuado mediante transferência bancária na conta corrente da CONTRATADA, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência , localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
- 9.6. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitem 7 .1. por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensã o imediato dos fornecimentos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicaçã o por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga.
- 9.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada as sanções previstas neste PROCESSO ADM INISTRATIVO PMCC/SRP / ata de registro de preços/ contrato.
- 9.8. o pagamento será efetuado mediante crédito em conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue à Prefeitura até o último dia útil de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem ônus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, da seguinte forma;
- 9.9. Por Produtos autorizados e fornecidos, devendo a fatura conter todos os Produtos fornecidos;
- 7.9.1 O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não Instituições financeiras.
- 7.9.2 Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISS, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no at o do pagamento;
- 9.10. Fica expressamente estabelecido que o preço acima estão incluí dos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na clausula primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida;
- 9.11. Fica facultada á Prefeitura a retenção no pagamento da nota fiscal, de valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela fiscallzação e cobrados da Prefeitura.

10. DA DOTAÇ Ã O ORÇAMENTARIA ,

- 10.1. As despesas decorrentes da aquisição dos Produtos serão cobertas pela lei Orçamentária do Município de Cristino Castro - PI, consignadas nas seguintes rubricas; FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FUNDES, QSE, FMS, SAMU, PAB, PPI/ECD, COFINANCIAMENTO FMAS, SCFV, IGO, Oota~o Orçamentária 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS -04.122.0005.2040.0000 - Manutenção dos Serviços de Administração Geral, 04.122.0005.2050.0000
- -Manutenção da Junta do Serviço Mllltar, 020401 EDUCAÇÃO -OUTROS PROGRAMAS 12.361.0030.2202.0000 Coordenação geral da Sec. de Educação, Cultura, Desporto e Laser, 12.361.0032.2241.0000 - Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PODE, 12.365.0035.2260.0000 -Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil, 12.361.0032.2246.0000 - Ações do Programa Salário Educação-QSE , 020402 FUNDES, 12.361.0030.2203.0000 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 30%, 12.365.0035.2267.0000 - Manutenção do Ensino lnfantil-Creche-30%

CONTRATAÇÃO - CPC

FUNDEB, 12.365.0035.2263.0000 - Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% - FUNDEB, 020603 ASSISTtNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 08.243.0015.21044.0000 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar, 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTl:;NCIA SOCIAL 08.244.0016.2125.0000 -Manutenção do Centro de Referência da Assistê ncia Social, 08.243.0015.2156.0000 - Manutenção das Ações Programa Criança Feliz, 08.244.0016.2154.0000 Assistência Social outros Programas, 08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos Serviços de Assistência Social, 08.244.0016.2125.0000 - Manutenção do Centro de Ref. da Assist. Socia1-CRAS, 08.244.0016.2142.0000 - Manut. das Ações do Prog. Bolsa Família-lGD-BF, 08.244.0016.2157.0000 Manutenção das Açõ es de Proteção Social Bá sica PSB, 08.244.0016.2158.0000 - M anutençã o das Ações do Programa IGD-SUAS, 08.244.0016.2159.0000 - Manut. das ações do prog.de at. integral a família- PAI F, 020701 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE - 10.301.0020.2160.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, 10.301.0020.2161.0000 Manutenção das Açõ es da Atenção Básica, 10.302.0020.2171.0000 Manutenção das Ações do SAMU, 10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Bási ca, 10.301,0020.2173.0000 - Manutenção das Açõe s do Cofinanciamento, 10.302.0020.2172.0000 Manutenção das Ações do Programa CAPS, 10.304.0025.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária, 10.305.0025.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD, 020703 HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS 10.302.0027.1197.0000 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e hospitalares, 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LASER 13.392.0038.2290.0000 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais, atividade 3.3.90.30.00 - Materlal de Consumo.

10.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do M unicí pio de competência do exercício orçamentá rio vigente na data da realização da despesa.

11. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES:

- 11.1. Os preços ofertados serão f ixos e irreajustáveis pelo período de vigênc ia da Ata/contrato. No entanto, os valores constant es da Ata de Registro de Preços/contrato poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilí brio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior.
- 11.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no art. 124 e 125 da Lei Federal Nll 14.133/2021.
- 11.3. Os preços registrados poderã o ser revistos em decorrê ncia de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos Produtos registrados, cabendo a CONTRATANTE promover as necessár ias negociações junto à CONTRATADA.
- 11.4. Quando o preço Inicialmente registrado, por motivo superveniente, t ornar-se superior ao praticado no mercado, a CONTRATANTE deverá:
- a) Convocar a CONTRATADA visando à negociação para redução de preços e sua consequente adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido;
- e) Convocar as demais fornecedoras visando Igual oportunidade de negociação.
- 11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados ea CONTRATADA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá :

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- a) liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) Convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
3. 11.6. Não havendo êxito nas negoçiações, a CONTRATANTE deverá proceder à revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS PENALIDADES:

- 12.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços/contrato e deixar de assiná- los após convocação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará Impedida de llcltar e cont ratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçã o perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situaçã o regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura da Ata de Regist ro de Preços/cont rato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classiflcação, para celebrar com a Administração , e assim sucessivamente.
- 12.3. Se a Adjudlcatá rla recusar-se, Injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços/contrato ou a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta em favor do Municfpio, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
- 12.4. A Adjudicatár ia ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços/contrato:

1 - advertê ncia;

- li multa administrativa de 1% {um por cento) ao dia, por dia úti1 que exceder os prazos de entrega e/ou atendimento às sollcitações da fiscalizaçã o da PREFEITURA Indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
- UI -multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;
- 12.5. As multas moratórias e administrat ivas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato/ata de registro e aplique as demais sanções cabíveis.
- 12.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os artigos 155 a 163, da Lei Federal NR 14.1333/2021.
- 12.7. A aplícação de multas não elldlrá o direito da PREFEITURA de, face ao descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudiclal, sem prejufzo das demais cominações legais e contratuais cabiveis, assegurados o contraditório ea ampla defesa. 12.8. As penalidades serão regist radas no Cadastro Municipal de Fornecedores eo processo

transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, garantido sempre o contraditório e ampla defesa.

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:

- 13.1. A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando:
- a) A Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 137 a 138 da Lei Federal N2'1.4.133/2021.
- b) Verificada o cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada relativas aos fornecimentos;
- e) Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório ea ampla defesa.
- d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços/contrato;
- e) Não entregar, os Produtos, objeto da Ordem de Fornecimento devidamente expedida, sem justificativa aceitável;
- f) Não aceitar reduzlr o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- si Tiver presentes razões de interesse público .
- 13.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditó rio ea ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.
- 13.3. A CONTRATADA poderá sollcltar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita e)(ecução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:

- 14.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a lidtante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Com plementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, suas atualizações e demais normas regulamentares aplicáve is à espécie.
- 14.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, será de até 05 {cinco) dlas, após regular convocação do Município de Crlstlno Castro PI, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente aceito pela CONTRATANTE.
- 14.3. Na hipótese de a(s) llcltante(s) convocada(s) não asslnar(em) a Ata de Regist ro de Preços/contrato no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Crist ina Cast ro PI, convocará a(s) llcltante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê- lo em Igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação .
- 14.4. O Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 124 a 125, da lei Federal Ng 14.133/2021, mediante Termo Aditivo.
- 14.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços/contrato será de 12 (doze meses), podendo ser prorrogada conforme artigo 84, da Lei Federal NR 14.133/2021.
- 14.6. A vigência dos contratos decorrent es do Sistema de Registro de Preços será definida nos Instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei Federal N9 14.133/2021. 14.7. O contrato para fornecimento do objeto poderá ser representado pela Ordem de

Fornecimento, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua celebração formalizada pelo recebimento ou retirada pela det ent ora da Ata de Regist ro de Preços, podendo ainda a Administração quando julgar conveniente, especialmente quando diante da necessidade de garantir os direitos e obrigações futuros, firmar contrato individual que possa resguardar no que tange às necessidades impostas para àquele contrato as partes em ajuste.

14.8. Aplica·se aos contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capitulo I, da Lei Federal n2 14.133/2021, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

1S. DA FISCALIZAÇÃ O

15.1. A flscallzaçã o da execução desta avença será exercida por fiscal de cont rato ou equipe de fiscais designados pela Administraçã o municipal. O fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contrato, Indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessá rio à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providê ncias cabíveis as ocorrê ncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme art. 104, inciso Ili, e art. 117, § 1 · e § r da lei Federal W 14.133/2021.

16. DA PUBLICAÇÃO :

- 16.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de 10 (dez) dias da data da sua assinatura.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 17.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pela CONTRATADA farão parte desta Ata de Registro de Preços.
- 17.2. A CONTRATANTE pode cancelar a qualquer momento o Registro de Preço/contrato, desde que Julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenizaçã o por parte da Prefeitura Municipal.
- 17.3. Os preços registrados, nos termos do artigo 83 da Lei Federal N9 14.133/2021, t êm cará ter orientativo (preço má)(imo), podendo a Administração realizar outra pesquisa quando do ato da contrataçlo, podendo tomar por base preços de outros registros publicados na imprensa local ou nacional, devendo nesse caso constar do respectivo processo de pagamento.
- 17.4. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessá rios conforme disposição legal, submetendo-se sempre a possibilidade de ser convidada para retomada da negociação em decorrência das quantidades demandadas ou quando o comportamento do mercado demonstrar inflação ou mesmo deflação.
- 17.5. O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal, será o vigente na data em que o pedido for ent regue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de fornecimento do objeto ou de aut orização de readequação at ravés da CONTRATANTE, nesse intervalo de tem po.
- 17.6. Os pontos omissos ou não previstos nest a Ata deverão ser decididos pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe, em ato de controle definitivo ao Ordenador da Despesa, sem pre sob

anuê ncia da CONTRATANTE.

17.7. Todas as garantias e privilég ios definidos neste pregão , com base na Lei 123/2006 estarão resguardados por est a Ata de Registro como se nela t ranscritas para todos os efeitos legais e administrativos.

18. DO FORO:

- 18.1. Fica eleito o foro da Comarca da CONTRATANTE para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços/contrato, com renüncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
- E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatár ias deste Instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Cristina Castro.

Cristino Castro, 24 de abril de 202S.

FELIPE FERREIRA

Felipe Ferreira Dias CPF: 044.916.933-23 Prefeito Municipal CONTRATANTE

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LTDA - MM HOME CENTER

Luís Martins

Araújo Costa

CPF: 194.453.265-04

Representante da CONTRATADA

FA8I0 DE SOUZA

Ç A.nin.OOóeloo-,,..dloil.!oo,

F&F INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR~- MOLDADOS LTDA

CNPJ: 23.371.034/0001-98 Fáb io de Souza Cerqueira CPF: 014.113.695-21 Representante da CONTRATADA

Av. Marcos Parente. 1071 -

Centro.

Crlstino Castro. Píaui. CEP 64.920·000

CNPJ: 06554.364/0001-08