Município: Campo Maior
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR GABINETE DO PREFEITO

CAPITULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- Art. 7° - Fica o Poder Executivo na forma do Art. 167, incisos Va VIII da Constituição Federal e nos termos dos Arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:
1. Abrir Crédito Suplementar até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total das despesas fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente:
- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exerckio anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- e) Da anulação parcial ou total de dotaçõe s orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
- d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
- II Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadação e não previs tos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados;
- III -Transpor, remanejar ou tra nsferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
- IV- Realizar operações de crédito até o limite de 10% (Dez por cento) do total das Receitas Correntes deste Orçamento.
- Art. 8° Fica.m excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7° des ta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:
- I Suprir ins uficiência no atendimento de despesas dos grupos:
- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- e) Serviços da Dívida Pública ;
- d ) Despesas de Exercício anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.1 11, Art.22º )

- II Destinados a suprir a insuficiência no atendimento das despesas relativas às funções:
- a) Saúde ;
- b) Assistência Social;
- e) Previdência;
- d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- Art. 9° Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 10 -O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026 .
- Art. 11 Esta Lei entrará em vigor no dia 1 ° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

AUl.udo.S.fo,Mà

JOAO FELIX

dlghlpo.-JOAO

DE ANDRADE Ff.UXDf.ANOAADf.

42320

0.doi:lO)S..ll.19

João Félix de Andrade Filho Prefeito Municipal

Pági na 1

Le i: 44. D ata: 19/12/2025

| Codigo | Discriminação | R ece i ta Arrecadada | R ece i ta Arrecadada | R ece i ta Arrecadada | R ecei ta Prev i sta | R ecei ta Prev i sta |

| | | 2022 | 1 2023 | 1 2024 | 2025 | 1 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0 .0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 14.170.981,65 10.41 2 | 19.039.258,60 16.607.463,09 | 21 .948.506,65 18.802.767,24 | 28.744.713,36 17.955.704,66 | 30.057.731,68 18 .361.748,88 9 .763.292,08 |
| 1200.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÕES | .608,98 | | | | |
| 1300.00.0 .0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3 .081.260,75 | 2 .899.849,98 | 4 .289.416,66 | 6 .874.544,26 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.235.062.67 | 12.508.930,29 | 12.847.650,49 | 16 .366.766,03 | 15.003.442,64 |
| 1700.00.0 .0 | TRANSFERÊNC IAS CORRENTES | 158.084.622.01 | 174.834.484,78 | 227.603.571,65 | 216.295.900,05 | 248.343.893.34 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3 .287.087,26 | 2 .356.379,05 | 1.790.058,22 | 3.776.294,81 | 3 .923.924,28 |
| | Sub Total | 200.271.623,32 | 228.246.365,79 | 287.281 .970,91 | 290.013.923,17 | 325.454.032,90 |
| 2000.00.0 .0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0 .0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 850.000,00 | 3.482.526,51 | 838.452, 15 | 11 .667.120.99 | 1.733.733,09 |
| 2200.00.0 .0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 86.700.00 | 195.500.00 | 632.185.88 | 694.404.47 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL | 234.375.76 | 4.485.164.36 | 10.786.115,68 | 15.357.417,22 | 17.895.515.28 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 404.395,22 | 444.834.74 |
| | Sub Total | 1.084.375,76 | 8.054.390,87 | 11 .820.067,83 | 28.061.119,31 | 20.768.487,58 |
| 7000.00.0 .0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕ ES (INTRA) | 9 .919.097,69 | 11 .578.943.19 | 18.120.201,75 | 15.394.021,60 | 20.600.000,00 |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES Sub Total | (INTRA) 9.919.097,69 | 11 .578.943,19 | 18.120.201,75 | 60.500,00 15.454.521,60 | 60.000,00 20.660.000,00 |
| 8000.00.0.0 | (INTRA) | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc. 11I, Art.22")

Pág ina 2

Lei: 44, Data: 19112/2025

| Codigo | Discriminação | R ecei ta Arr ecadada | R ecei ta Arr ecadada | R ecei ta Arr ecadada | R ece it a Pr ev i sta | R ece it a Pr ev i sta |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | -8.077.369,56 | -8.833.708,93 | -9.205.362, 19 | -13.498.624,76 | -14.848.487,23 |
| | Sub Total | -8.077.369,56 | -8.833.708,93 | -9.205.362,19 | -1 3.498.624,76 | -14.848.487,23 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº |

TOTAL

JOAO FELIX

Aninadodefo.-m,

842320

11 :01:16-03'00'

JOÃO FÉLI X DE A. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 218.048.423-20

PRAÇ A LUIZ MIRANDA, S/N CN PJ :067 16880/0001-83

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO

(l nc . 111, Art. 22)

DA DESPESA

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 176.88 3.898,63 | 16 1.236.961,52 | 180.961.750,11 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 76.51 3,07 | 84.164,37 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.288.089,25 | 93.935.241,74 | 103.959.262,81 |
| | Sub Total | 260. 171 .987,88 | 255.248.716,33 | 285.005. 177,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 24 .320.143,28 | 54.661 .209,91 | 56.425.741 ,57 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 5.284.873,5 1 | 8.753.670,37 | 8.629.037,41 |
| | Sub Total | 29.605.0 16,79 | 63.414.880,28 | 65.054.778,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | 1.367.342,71 | 1.974.076,98 |
| | Sub Total | 0,00 | 1.367.342,71 | 1.974.076,98 |
| | TOTAL | 289.777.004,67 | 320.030.939,32 | 352.034.033,25 |

JOAO FELIX DE Assinado deforma

JOÃO FÉLIX DE A . FILHO PREFEITO MUNICIPAL 218.048.423-20

308.016.878,30

320.030.939,32

352.034.033,25

Assh,adode forma

digita l por KERUNY

SHIRLEY DE SOUSA

368

11 :0 1 :27 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ PREFEITO MUNICIPAL

623.440.803-68

Lei: 44, Data: 19/1212025

KERLINY SHIRLEY Assinado de forma

DE SOUSA

OLINDA

OLINDA

368

11:01;54 •03'00'

KERUNY SHIRLEY DE S.O.CRUZ PREFEITO MUNICIPAL

623.440.803-68

203.197.727,21

239.045.990,92

Pág ina 1

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 44, Data: 19/12/2025

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 9.283.000,00 |
| 0002 | COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | 4.665.797,45 |
| 0003 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA | 1.358.493,03 |
| 0004 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 8.409.473,78 |
| 0005 | SUPORTE OPERACIONAL | 5.617.210,05 |
| 0006 | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS | 5.577.194,25 |
| 0007 | GESTAO PREVIDENCIARIA | 35.270.000,00 |
| 0008 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 96.834.037,15 |
| 0009 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 17.960.615,57 |
| 0010 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 10.900.007,88 |
| 0011 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE | 61.945.525,34 |
| 0012 | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5.090.234,90 |
| 0013 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.759.767,75 |
| 0014 | FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 180.647,36 |
| 0015 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 3.125.385,93 |
| 0016 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 1.398.122,95 |
| 0018 | FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 163.278,95 |
| 0019 | ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA | 2.265.041 ,43 |
| 0020 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL EAMADOR | 766.615,13 |
| 0021 | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | 4.340.033,75 |
| 0022 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO | 598.010,94 |
| 0023 | AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS | 10.398.885,12 |
| 0024 | AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO | 1.557.448,96 |
| 0025 | CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 880.002,31 |
| 0026 | INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL | 18.495.824,65 |
| 0027 | PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL | 2.775.394,94 |
| 0028 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS | 391 .696,06 |
| 0029 | DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 2.050.281 ,40 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 8.031 .961,24 |
| 0031 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 14.281 .956,26 |
| 0032 | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | 11 .248.011 ,74 |
| 0276 | ENSINO FUNDAMENTAL | 275.000,00 |
| 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO □'Á UA | 165.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.974.076,98 |
| | TOTAL | 352.034.033,25 |

JOAO FELIX DE Assinado de forma

ANDRADE

2320

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ PREFEITO MUNICIPAL 623.440.803-68

Caderno B

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 44, Data: 19/12/2025

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 7.271 .000,00 |
| 2002 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR | 40.000,00 |
| 2003 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS | 35.000,00 |
| 2004 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS | 62.000,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM | 295.000,00 |
| 2006 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÜBLICO | 30.000,00 |
| 2007 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÜNCIOS E NOTAS PÜBLICAS | 388.000,00 |
| 2009 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 250.000,00 |
| 2010 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS | 75.161 ,67 |
| 2011 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÜBLICO / PROCESSO SELETIVO | 82.010,90 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 809.173,40 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 562.539,85 |
| 2015 | AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÜDE NA ESCOLA - PSE | 214.141 ,99 |
| 2016 | CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÜDE PÜBLICA | 66.682,07 |
| 2017 | AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | 92.404,35 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES | 238.967,16 |
| 2019 | SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICIPIO | 1.649.989,04 |
| 2020 | APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 37.705,63 |
| 2021 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÜDE | 122.237,04 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÜBLICOS | 149.341,28 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE | 702.240,28 |
| 2024 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 253.985,62 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 957.998,63 |
| 2027 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 44.665,76 |
| 2028 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 759.897,98 |
| 2029 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | 44.079,48 |
| 2030 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 1.728.553,22 |
| 2031 | AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU | 1.364.058,85 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 1.342.136,27 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 1.347.476,29 |
| 2034 2035 | APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRICOLAS | 49.565,87 77.238,61 |
| 2036 | SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 3.230.010,82 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 420.81 3,86 |
| 2038 | REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 88.998,62 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS | 3.449.091 ,58 |
| 2040 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 767.877,34 |
| 2041 | MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS | 108.220,76 |
| 2042 | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC | 232.936,62 |
| 2043 | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET | 163.278,95 |
| 2044 | PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM | 183.700,00 |
| 2045 | PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV | 180.000,00 |
| 2046 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 144.208,39 |
| 2047 | COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES | 1.621 .719,43 |
| 2048 | MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 391 .696,06 |
| 2049 | MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS | 4.205.481 ,00 |
| 2050 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 35.061,45 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO | 3.804.200,00 |
| 2052 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 31.465.800,00 |
| 2053 | RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA | 1.900.000,00 |
| 2054 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 99.816,15 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 320.029,97 |
| 2056 2057 | COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 30.771 ,61 76.403,13 |
| 2058 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.042.672,53 |

CNPJ:0671 6880/0001-83

Lei: 44, Data: 19/1 2/2025

| Código | Discriminaçã o | Valor |

| 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 175.939,48 |
| 2060 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 453.000,00 |
| 2061 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 971 .720,75 |
| 2062 | PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 57.701 ,15 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 12.256.805,05 |
| 2064 | PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 36.580,50 |
| 2065 | SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO | 164.962,17 |
| 2066 | SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 10.816.028,77 |
| 2067 | SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNC IA SANITÁRIA-VGS | 721 .594,67 |
| 2068 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 1.097.356,22 |
| 2069 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE -PACS | 2.986.882,83 |
| 2071 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB | 3.244.505,11 |
| 2072 | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS -ECO | 1.647.504,84 |
| 2073 | AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS | 867.656,21 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | 646.660,19 |
| 2076 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) | 37.313.102,58 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.311 .643,86 |
| 2078 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) | 16.055.311 ,38 |
| 2079 | TREINAMENTO E CAPACITAÇ ÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 235.660,30 |
| 2081 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | 396.000,00 |
| 2082 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.364.452,61 |
| 2083 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | 53.630,45 |
| 2084 | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 4.508.587,73 |
| 2085 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF | 199.745,07 |
| 2086 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 302.815,59 |
| 2087 2088 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 286.114,50 503.268,07 |
| 2089 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) | 1.092.268,17 |
| 2090 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) | 82.400,98 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR | 2.440.338, 11 |
| 2092 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.904.431,88 |
| 2093 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.706.697,73 |
| 2094 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 571 .736,67 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 148. 114,92 |
| 2096 | RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL) | 85.173,20 |
| 2097 | MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) | 353.668,30 |
| 2098 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO | 127.721 ,06 |
| 2099 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL | 120.731,88 |
| 2100 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | 429.086,88 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 94.622,01 |
| 2102 | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR | 466.412,42 |
| 2103 | REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON | 195.01 9,57 |
| 2104 | MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES | 192.704,46 |
| 2105 | REALIZAÇÃO E PROMOÇ ÃO CULTURAL DO CARNAVAL COMEMORATIVOS | 710.515,89 |
| 2106 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E | 1.654.484,79 |
| 2107 2108 | FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA | 251 .727,20 |
| | DE INCÊNDIO | 148.753,39 |
| 2109 | SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.672.327,54 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DE POÇOS .CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS | 181.872,14 |
| 2111 2112 | SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ O,SEGURANÇA ,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃ | 738.275,61 |
| | O | 160.140,06 |
| 211 3 2114 | TRÂNSITO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA | 1.833.167,52 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 232.514,50 92.580,80 |
| 2116 | PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS | 55.000,00 |
| 2117 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | 7.480.912,91 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 2.917.972,21 |
| 2119 | DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | |
| | MANUT. | 614.636,09 |

P ágina 3 Lei: 44, Data: 19/1 2/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2 120 | MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS | 453.921 ,58 |
| 2 121 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.112.251 ,63 |
| 2122 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 198.009,45 |
| 2123 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 137.500,00 |
| 2 124 | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS | 77.43 1 ,22 |
| 2 125 | APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO | 622. 192,37 |
| 2 127 | COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO | 162.693,74 |
| 2 128 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 87.457,43 |
| 2129 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 258.906,78 |
| 2 130 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO | 677.395,38 |
| 2 1 31 | MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | 2 11 .533,66 |
| 2 132 | SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 20.669.055,85 |
| 2 133 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA | 1 .996.000,51 |
| 2 134 | INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR | 766.615,13 |
| 2136 | MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO | 149.875,75 |
| 2137 | TUTELAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚ DE | 550.365,58 |
| 2 138 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64.777,96 |
| 2139 | CELEBRAÇ Ã O DE CONVÊNI OS COM ENTIDADES | 84.700,00 |
| 2 140 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO | 74.964,96 |
| 2141 | PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | 55.000,00 |
| 2144 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 360.467,34 |
| 2227 | PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | |
| 2228 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 942.975,23 55.469,82 |
| 2229 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO | 41.475,53 |
| 2230 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO | 65.31 1,08 |
| 2231 | MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 3 4 2 .580,93 |
| 2232 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 251 .284,41 |
| 2233 | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA | 68.544,08 |
| 2234 | COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5 .989.494,96 |
| 2235 | DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 4 .045.732,75 |
| 2236 | MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 17 .236,31 |
| 2237 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 108.900,00 |
| 2238 2241 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS V IA S PÚBLICAS AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 589.098,05 5 .990.195,96 |
| 224 2 | A ÇÕ ES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁS ICA - PROGRAMA PREVINE | 166.597,54 |
| 2244 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 12 .705,00 |
| 2245 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA S AÚDE | 12.705,00 |
| 2247 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 43.505,00 |
| 2267 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60% | 275.000,00 |
| 2268 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 164.645,25 |
| 2271 | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19 | 1 33.996,19 |
| 2272 | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL | 115.261,44 |
| 2275 | PROJETO BOLSA SOCIAL | 2 .0 76.911 ,55 |
| 2276 | PROGRAMA GESTÃO DO SUS | |
| 2277 | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | 241 .232,91 2 .685.574,00 |
| 2278 | A ÇÕES EMERGENCIAIS DE APO IO AO SETOR C ULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 505.000,00 |
| 2279 | PROGRAMA PROCADSUAS | 150.000,00 |
| 2280 | PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC | 297.000,00 |
| 2281 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS | 159.500,00 |
| 2282 | MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS | |
| 2283 | MANUTENÇ Ã O DA SUPERINTENDÊNCIA | 9 7 .900,00 |
| 2284 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA | 193.000,00 94.700,00 |
| 2286 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 242.000,00 |
| 2287 2288 | S UPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 147.448,99 88.845,07 |
| 2289 | P ISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| | | 41.287,50 |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código

Disc riminaçã oT otal

P ágin a 4

Lei: 44, Data : 19/ 12/2025

Valo r

286.822. 773.46

KERLINY SHIRLEY .-.,~1nMlo<tfo,m,o

DE SOUSA

O LINDA

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:0671 6880/0001-83

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

Pá gina 1

| Código | Discriminaçã o | Valor |

| 1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 220.000,00 |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 540.000,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.916,44 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 50.498,63 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | | 50.498,63 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.832,88 |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.205,52 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 726.969,37 |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 500.000,00 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 17.900,12 |
| 1011 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 77.000,00 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.787.769,38 |
| 101 3 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.017.968,88 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .636,09 |
| 1015 | | |
| | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 11 .522,77 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE Ô NIBUS ESCOLAR | 49.912,33 |
| 1017 | DEZAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO | 56.558,46 |
| 1018 | CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL | 142.050,53 |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.250,00 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 399.132,06 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO , AMP. E REF. DE OBRAS DE | |
| 1022 | INFRAESTRUTURA E MATERIAL PERMANENTE | 41 9.579,24 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 50.498,63 50.498,63 |
| 1024 | AQUISIÇÃO DE VEICULO CONSTRUÇÃO E REFORMA | 1.101 .554,54 |
| 1025 | DO ANEL VIÁRIO AQUISIÇÃO DE GAMARAS DE SEGURANÇAS NAS | 300.000,00 |
| 1026 | ESCOLAS AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E | |
| 1027 | PRÉ-ESCOLAS CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS | 380.415,20 377.965,74 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES , BARRAGENS E BARREIROS | 267.562,12 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 385.665,74 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 257.310,76 |
| 1031 | | |
| 1032 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO | 205.384,14 284.375,09 |
| 1033 | SANITÁRIO | |
| | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIO S PÚBLICO | 439.601 ,06 |
| 1034 | S CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS , PARADAS DE | DAS 455.430,65 |
| | ÔNIBUS E CALÇADAS VIAS | 5.805,65 |
| 1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR | 56.558,46 |
| 1036 1037 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 23.558,46 |
| 1038 | CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA | |
| 1039 | AGRICULTURA FAMILIAR CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 46.867,33 65.872,21 |
| | AQUISIÇ ÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇ ÃO | |
| 1040 | IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS | 69.895,06 |
| 1041 1042 | REGIONAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 29.852,81 36.591,12 |
| | CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 98.711 |
| 1043 1044 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | ,81 |
| 1045 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 24.660,46 |
| 1047 | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE | 55.000,00 |
| 1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 30.645,46 655.804,45 |
| 1052 | | 527.206,10 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 418.126,10 |
| 1054 | PÚBLICOS CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁS ICAS DE | 164.247,41 |
| 1055 | CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 959.338,99 |
| 1056 | SAUDE-UBS | 777.384,30 |
| 1057 | CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM QUADRAS | 316.882,50 |
| | POLIESPORTIVAS | |
| | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS | |
| 1058 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | 38.663,07 386.237,72 |
| 1059 1060 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ | 94.264,11 1.253.849,55 |
| 1061 1062 | CONST. REF. E AMPL. CRECHES E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 4.075.815,39 |
| | ESCOLAS PRÉ-ESCOLAS | |
| 1063 | PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS , | 1.848.646,90 |
| | PARQUES, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS | 1.287.053,68 |
| 1064 | POLIÉDR ICA AREAS CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E | |
| | DE LAZER, DRENAGEM | |
| 1065 | CANAIS DE CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA DE RUAS E AVENIDAS | 307.632,32 |
| 1066 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 2.059.666,00 |
| 1067 | | 726.051,22 |
| | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 1.166.244,60 |
| 1068 | | |
| | | HABITACIONAIS |

| Código | Discriminação | Valor | | | |

| 1069 | CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES | 193.600,00 | | | |
| 1070 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | 44.165,00 | | | |
| 1071 | PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA | | | | |
| | INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE | 351 .648,14 | | | |
| 1072 | ABASTECIMENTO | 235.899,45 | | | |
| 1073 | CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM | 485.500,72 | | | |
| 1074 | CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE | 69.691,16 | | | |
| 1075 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 228.242,77 | | | |
| 1077 | CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS | 198.000,00 | | | |
| 1078 | PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 150.391 ,35 | | | |
| 1079 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | 212.650,85 | | | |
| | IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS | | | | E |
| 1080 | URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS | 38.672,03 | | | |
| 1081 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 77.000,00 | | | |
| 1082 | CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA | 1.765.592,30 | | | |
| 1083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.269.513,20 | | | |
| 1084 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS | 372.932,00 | | | |
| 1085 | ESPORTIVAS | 71 .168,71 | | | |
| 1086 | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | 132.000,00 | | | |
| 1087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. | 41 .510,80 | | PERMANENTE | |
| 1088 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 28.457,20 | | | |
| | | 94.264,11 | | | |
| 1089 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 1090 | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 44.000,00 | | | |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 24.775,88 | | | |
| 1092 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VITIMAS DA VIOLÊNCIA | 50.498,63 | | | |
| 1095 1097 | IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 51 .133,83 | | | |
| | PONTES | 44.000,00 | | | |
| 1098 | CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | 103.036,32 2.210.000,00 | | | |
| 1099 | | | | | |
| 1100 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 44.000,00 | | | |
| 1101 | CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA SOLAR | 165.000,00 | | | |
| 1102 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA_ SAÚDE DA SAUDE | 491.965,62 | | | |
| 1103 | AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. | 543.737,23 | | | |
| 1104 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES | 25.410,00 | | | |
| 1105 | CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS | 31 .762,50 | | | |
| 1106 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS | 19.057,50 | | | |
| 1107 | PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS | | | | |
| 1108 | IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM | 12.705,00 22.869,00 | | | |
| | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS | | | | |
| 1109 | | 31 .762,50 | | | |
| 1110 1111 | AMBIENTAIS PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO | 19.057,50 | | | |
| 1112 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO | 15.246,00 305.525,00 | | | |
| | REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE | 7.394.582,50 | | | |
| 111 3 | MENOR | | | | |
| 1114 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO RURAL | 152.762,50 | | | E |
| 1115 | CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS | 264.869,00 | | | |
| 1116 | CAMELÔS CONSTRUÇÃO DO CENTRO | 20.328,00 | | | |
| 1117 | PROFISSIONALIZANTE CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE EO ESPAÇO DO | 27.951 ,00 | | | |
| 1118 | ESTUDANTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA | 21.598,50 | | | |
| 1119 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO | 663.525,00 | | | DO |
| | REGIONAIS | | | | |
| 1120 | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO | 14.913,25 2.783,00 | | | |
| 1121 1122 | EMPAREDADO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL | 17.787,00 | | | |
| 1123 | CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA | 261 | | | |
| 1124 | SANTO | .692,75 | | | |
| 1125 | CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU | | | | |
| 1126 | CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO | 137.516,50 172.856,75 24.139,50 | | | |
| | MUNICIPAL ANTÔNIO REFORMA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 66.701,25 | | | |
| 1658 | IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS | | | | |
| 1659 | ESCOLAS CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM | 325.147,08 | | | |
| 1660 | MUNICIPAIS OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES | 247.040,84 | | | |
| | PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE | 805.446,36 | | | |
| 1661 | PESSOAS | 25.410,00 | | | |
| 1662 1663 | CARENTES INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE ABASTECIMENTO | 33.000,00 | | | |
| 1667 | CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO | 231 | | | |
| | ANTÔNIO | .000,00 | | | |
| | | DE | | | |
| | | | | | ANTÔNIO |
| | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES | | | | |
| | | ARBORIZAÇÃO URBANA | | | |
| | | | DE | | ÁGUA |
| | | | DEGRADADAS | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR PRAÇ A LUIZ MIRANDA, S/N CNPJ:0671 6880/0001 -83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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| Código | Discriminaçã o | Valor |

| 1668 | CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO | 550.000,00 |
| 1672 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 23.100,00 |
| 1673 | AQUISIÇÃ O DE IMÓ VEIS | 60.500,00 |
| 1674 | AQUISIÇ ÃO DE IMÓ VEIS | 5.500,00 |
| 1675 | AQUISIÇÃ O DE IMÓVEIS | 16.500,00 |
| 1676 | AQUISIÇ Ã O DE IMÓVEIS | 60.500,00 |
| 1677 | AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 181.500,00 |
| 1678 | AQUISIÇÃ O DE IMÓVEIS | 60.500,00 |
| 1679 | AQUISIÇÃ O DE IMÓVE IS | 38.500,00 |
| 1680 | AQUISIÇÃ O DE IMÓVEIS | 60.500,00 |
| 1681 | AQUISIÇÃ O DE IMÓ VEIS | 60.500,00 |
| 1686 | PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 63.910,00 |
| 1687 | CONSTRUÇ ÃO DO RESTAURANTE POPULAR | 22.000,00 |
| 1688 | CONSTRUÇÃ O DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE PLANTAS | 55.000,00 |
| 1689 | IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIA S NA ZONA RURAL E URBANA | 55.000,00 |
| 1691 | CONSTRUÇ Ã O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 165.000,00 |
| 1692 | CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL | 110.000,00 |
| 1693 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 110.000,00 |
| 1694 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁ TICAS | 1.041 .133,09 |
| 1695 | AQUISIÇ ÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICA S PARA A SAÚ DE | 628.338,03 |
| 2290 | PROGRAMA BRASIL DIGITAL | 40.000,00 |
| Total | | 53.998.071,07 |

JOÃ O FÉLI X DE A. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 218.048.423-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N CN PJ :0671 6880/0001-83

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃ O DE OPERAÇÕ ES ESPECIAIS

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| Código | Discriminaçã o | Valor |

| 2008 | DESPESAS COM PASEP | 1.631.215,53 |
| 2135 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 5.749.912,43 |
| 2270 | ENCARGOS COM PRECATÓ RIOS E SENTENÇ AS JUDICIAIS | 3.757.983,78 |
| Total | Total | 11.139.111 ,74 |

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