Município: Porto
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getullo Vergas

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R .-C.A . | 1 Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.842.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 .160.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.160.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1150.000,00 | | | |
| 3 . 2 . 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 10.000,00 | |
| 3 . 2 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3 . 2 . 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 672.000,00 | |
| 3 . 3 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 672.000.00 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 500.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 450.000.00 | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 450.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.SXXJ.OOO | 150.000,00 | | | |
| 4 . ◄ . 90 , 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500 .00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 6 . 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 50.000.00 | |
| 4 . 15 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 .342.000,00 |

Av.Pres.Getulio Vargas

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 277.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 65.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 212.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | | | 35.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 177.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 277.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Pági na 1

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ORGÃO | | | | |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.062.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.953.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 650.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.710.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 203.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.706.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.109.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | | | 1.500.00.999.000 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 81 .000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.708.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 401 .000.00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 700.000,00 | | |
| 3. 3. 90.36 | | | | 401.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 | | | |
| 3. 3. 90.36 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.706.00.999.000 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| | | | | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | Grupo |

| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.021 .000,00 | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.709.00.999.000 | 3.000,00 | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00.999.000 | 25.000,00 | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 | 2.000,00 | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | | | 273.000,00 |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.710.00.999.000 | 50.000,00 | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| | | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 25.000,00 | |
| 4.4. 90.52 | | 1.706.00.999.000 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | |
| 4.4. 90. 52 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.709.00.999.000 1.710.00.999.000 | 5.000,00 50.000,00 | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.786.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 31 .000,00 | |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 3. 2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 2. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA PORCONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.455.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.455.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.721 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.721 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.590.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 90.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90.000,00 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 3.500.000,00 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.500.000,00 | | |
| 4. 6. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 3.500.000,00 | | | |
| 9. 0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.500.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.500.000,00 | |
| 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | | 1.500.000,00 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.500.000,00 | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 6.876.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE 04 SEC.MUNICIPAL DE | PORTO EDUCACAO | | | | | |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 6.326.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.966.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.966.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 549.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 910.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.00.999.000 | 41 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.571.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.551 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.570.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.360.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.359.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 26.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.550.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.571 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO AESTUDANTES | | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 990.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.00.999.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.00.999.000 | 537.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.00.999.000 | 31 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | | | | 10.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAJS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.550.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.500.00.200.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.550.00.999.000 | 30.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.552.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.553.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.569.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F(SICA | 1.571.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 452.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.552.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.571 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.553.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.063.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 320.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 650.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.721.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 93.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 | 195.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.000 | 245.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.389.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

313

Caderno C

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.450.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 900.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 900.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.550.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | | | | 33.000,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.000 | 6.000,00 | | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 12.000,00 | | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.517.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 255.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.999.000 | 30.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAJS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 155.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.700.00.999.000 | 30.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 20.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 705.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 | 75.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | | | | | | | |
| 3. 3. 90.39 | | 1.706.00.999.000 1.715.00.999.000 | 30.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 50.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |

| 4 . 0. 00.00 4.4. 00. 00 4 . 4. 90. 00 4 . 4. 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E | | 1 | 1 | | 45.000,00 |
| | | | 1 | 1 | 45.000,00 | 1 |
| | | | 1 | 45.000,001 | | 1 |
| | MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | 1 | | 1 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | 1 | | 1 |
| T OTAL | | | | | | 2.495.000,00 |

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.529.000,00 |
| 3 . 1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 27.294.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.294.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 1.700.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.000 | 57.000,00 | | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.230.000 | 285.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 | 1.600.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE:TERMINADO | 1.542.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 10.850.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.889.000 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.230.000 | 3 .200.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 5 .350.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 2 .175.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.889.000 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.230.000 | 925.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999,000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 685.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3. 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.2 35.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.235.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 | 81 .000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 14 | OlÁRIAS - CIVIL | 1.541.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 1.952.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 | 895.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 2.225.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 1.900.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.00.999.000 | | | | |
| | | | 5 .000.00 | | | |
| 3 . 3. 90. 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.540.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.00.999.000 | 142.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | | 1,541.0Q.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 1.540.00.999.000 | 80.000,00 1.232.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541.00.999.000 | 815.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Págl na9

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo02

Pág ina 10

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.39 3. 3. 90.40 3. 3. 90.40 3. 3. 90.40 3. 3. 90.47 4. 0. 00.00 4. 4. 00.00 4. 4. 90.00 4.4. 90.51 4. 4. 90.51 4. 4. 90.52 4.4. 90.52 4. 5. 00.00 4. 5. 90.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.542.00.999.000 1.541 1.542.00.999.000 1.540.00.999.000 | 610.000,00 40.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 300.000,00 700.000,00 246.000,00 1.200.000,00 | 2.446.000,00 | 2.446.000,00 | 2.471.000,00 |
| | | 1.540.00.999.000 | | | | |
| | | .00.999.000 | | | | |
| | | 1.540.00.999.000 | | | | |
| | | 1.542.00.999.000 | | | | |
| | | 1.540.00.999.000 | | | | |
| | | 1.542.00.999.000 | | | | |
| | | | | | 25.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00 | | |
| 4. 5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.724.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 655.000,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 655.000,00 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.069.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.069.000,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 445.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 815.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.233.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.193.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.193.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 780.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.755.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.701 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 40.000,00 | |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.957.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 819.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 350.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.000,00 | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2~.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 469.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 469.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | D IÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1!5!5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.720.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 31.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 331.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 331 .000.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 331 .000,00 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 1.150.000,00 |

Av.Pres.Getullo Vargas

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 09 SEC.MUNICIPAL OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Côdlgo | Espectflcação | F.R.-C.A | Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 450.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 380.000.00 | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 380.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 335.000,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000.00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.000.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 80.000.00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7 8 5.000,00 |

O rçamento P rograma

Exercíci o de 2026

Anexo02

Pá gina 14

O rçam ento P rogram a

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | FMS | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.475.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 11 .098.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11 .098.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 1.228.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 3.907.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.410.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 840.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 63.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 650.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.605.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.377.000,00 | 7.377.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.377.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 34.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 856.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 2.587.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.999.000 | 1.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | -FMS | | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 415.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 663.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 1.005.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 831.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 210.000,00 | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00.999.000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621.00.999.000 | 6.000,00 | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.600.00.999.000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.621.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.413.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.413.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 135.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 303.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.000 1.632.00.999.000 | 150.000,00 150.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | 19.888.000,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade Grupo | | Categoria Econômica | |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.495.000,00 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.211 .000,00 | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.211 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00.999.000 | 30.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 400.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 470.000,00 | | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 100.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.621.00.999.000 | 1.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 60.000,00 | | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 284.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 284.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 13.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 35.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 35.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.00.999.000 | 1.000,00 | | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 390.000,00 | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 390.000,00 | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 50.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.632.00.999.000 50.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | 125.000,00 | | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.000 | 100.000,00 | | | | |
| 4.4. 90. 52 TOTAL | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 | 30.000,00 | | | 1.885.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 889.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 740.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 740.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 149.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 149.000,00 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 899.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.086.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.223.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.223.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.000 | 449.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 38.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 863.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 144.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10.000,00 | | | |
| | | 1.665.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90.32 3. 3. 90.33 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

\_\_\_\_\_\_ ,

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | | 1.660.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.661.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.669.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 | 106.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.660.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.661.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.665.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.669.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.660.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.661.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | • | 1.669.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.660.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 296.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 296.000,00 | |
| 4.4. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4. 50.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 291 .000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.660.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.669.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.660.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.665.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.669.00.999.000 | 40.000,00 | | 1 | |
| TOTAL | | | | | | | 2.382.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 503.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 500.000,00 | 1 |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 500.000,00 1 | | 1 |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 3.000,00 | 1 |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 3.000,001 | | 1 |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 503.000,00 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 112.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 100.000,00 | 1 |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,001 | | 1 |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 12.000,00 | 1 |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 12.000,001 | | 1 |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 112.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 516.000.00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 350.000.00 | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.000.00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 166.000,00 | |
| 3 . 3 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 166.000,00 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAJS, ARTfSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220.000,00 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 220.000,00 | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 220.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 736.000,00 |

Av.Pres.Getulio Vargas

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | | | | Grupo | |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 265.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 250.000,00 | 1 |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 1 | | 1 |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 15.000,00 | 1 |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 15.000,001 | | 1 |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 265.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Pág ina 23

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | |

| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 191.000,00 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 160.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180.000,00 1 | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 160.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 11.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11 .000,00 1 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.000.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 1 |
| T OTAL | | | | | | 191.000,00 |

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 141.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 66.000,00 | |
| 3 . 1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 66.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.759 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759 .00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 4 0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.759.00.999.000 | 2 .000.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 38.000,00 |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 38.000,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 38.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 179.000 ,00 |

O rçamento Programa

Exercíci ode 20 2 6

Anexo02

Página 2 6

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | | | | | |

| Código 3. 0. 00.00 | Especificação DESPESAS CORRENTES | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica 172.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 162.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 162.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OLrrRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 177.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 23 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 153.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 70.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | |
| | DETERMINAOO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOO | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 83.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90.46 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90.46 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 23.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 23.000,00 | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.759.00.999.000 | 6.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | 176.000,00 |

TOTAL GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

99.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.812.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.953.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.953.000,00 | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1.90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1.90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 650.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.710.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 203.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.706.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.109.000,00 | |
| 3.3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | | | | 3.099.000,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 81 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.708.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 401 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 401 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.021.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 | 3.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE Código | 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.709.00.999.000 1.710.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 273.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.710.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.706.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.710.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 |

Anexo 02 Página4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.699.500,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 3. 1.90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 31 .000,00 | |
| 3.2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 3.2. 90 .21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.2. 90 .22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.455.500,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.455.500,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.721.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇôES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | 3.590.000,00 |
| 4.0. 00 .00 4.4. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 90.000,00 | |
| | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES | | | 90.000,00 | | |
| 4.4. 90 .00 | DIRETAS | | | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 3.500.000,00 | |
| 4.6. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.500.000,00 | | |
| 4.6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 3.500.000,00 | | | |
| 9.0. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.500.000,00 |
| 9.9. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.500.000,00 | | | |
| TOTAL | 6.876.500,00 | 6.876.500,00 | 6.876.500,00 | 6.876.500,00 | 6.876.500,00 | 6.876.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | 325.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.400.000,00 | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 550.000,00 | |
| 3. 1. 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| .00 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 250.000,00 | 1.966.000,00 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 549.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.569.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 910.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 | 41.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.571 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.551 .00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.570.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | |
| 3.3. 50.00 3.3. 50.41 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.359.000,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.571.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .18 | AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | | 1.500.00.200.000 | 990.000,00 1.100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.999.000 | | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.999.000 | 537.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.999.000 | 31 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 300.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 02

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO

SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE

| UNIDADE | 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |

| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.551.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.552.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.553.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAFISICA | 1.569.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.571 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 452.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.552.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.569.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.571 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 1.550.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.553.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.569.00.999.001 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 895.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 413.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 375.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.063.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.063.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 320.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.00.999.000 | 650.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.571 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.721 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 93.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 | 195.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.999.000 | 245.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL 8.389.000,00 | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ll'UUt:K | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV | 02 t't<t:r-t:II Ut<A ••• - UI: .-Vt<IV |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 135.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.050.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 900.000,00 | |
| 3 . , . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 900.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.550.000,00 | |
| 3 . 3 . 50 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 33.000,00 | | |
| 3 . 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 , 3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.517.000,00 | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 255.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA | 1.500.00.999.000 | 155.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 705.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 | | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXfuos FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE | | | | | 30.000,00 |
| | CAPITAL | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

A nexo02 Pági na 9

| -vuc,s ORGÃ O UNIDADE | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO | 02 .. ._. -· , -- L,11'1!;;; . _ ..,,, _ 0 5 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO 00 SEC.MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C .A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 00 . 00 4 . 4. 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 45.000.00 | |
| | | | | 45.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 .495.00 0 ,00 |

Anexo 02

Pá gina 8

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 FUNDEB Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.900.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1O.700.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.500.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.429.000,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | '7.294.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.294.000,00 | 27.294.000,00 | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 1.700.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.000 | 57.000,00 | | | |
| 3. 1.90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .00.230.000 | 285.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 | 1.600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 10.850.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1.90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.230.000 | 3.200.000,00 | | | |
| 3. 1.90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 5.350.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 2.175.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.230.000 | 925.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 685.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.00.999.000 | 1.000,00 | | 0.235.000,00 | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.235.000,00 | 10.235.000,00 | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.540.00.999.000 | 61 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.542.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 1.952.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 | 895.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 2.225.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 1.900.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 | 142.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.541 .00.999.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.542.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 | 1.232.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.541 .00.999.000 | 915.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 | 610.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.541 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| lt"UUt:K ORGÃO UNIDADE | 02 t'Kt:l"t:11 Ut<A ••• ~Ut:.-Vt<IU 06 FUNDEB 00 FUNDES | | | | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90 .47 4.0. 00.00 4.0. 00 . 00 4.4 . 00 . 00 4.4. 90 . 00 4.4 . 90 . 51 4.4. 90.51 4.4. 90 . 52 4.4 . 90.52 4. 5. 00 .00 4. 5. 90 . 00 4. 5. 90.61 | OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇôES OBRAS E INSTALAÇôES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.999.000 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000 1.540.00.999.000 | 3.000,00 300.000,00 700.000,00 246.000,00 1.200.000,00 25.000,00 | 2.446.000,00 25.000,00 | 2 .446.000,00 25.000,00 | 571 .000,00 1.900.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 40.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| ORGÃO UNIDADE | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS |
| Código | Especfflcação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.219.000,00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS | | | | 655.000.00 | |
| 3 .1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 655.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.069.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.069.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 445.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 815.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751.00.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 47 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| | EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS | DESPESAS DE DE CAPITAL | 1.500.00.999.000 | | | | 150.000,00 150.000.00 |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 780.000,00 |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 1.193.000,00 | 153.000,00 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.193.000.00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇôES | 1.700.00.999.000 | 780.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4 .~ . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 00 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 81 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.701.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 5 . 00 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 40.000,00 | |
| 4 . 5 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 4 . 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEI S | 1.500.00.999.000 | 40.000.00 | | | |
| TOTAL | 3 .9 57.000,00 | 3 .9 57.000,00 | 3 .9 57.000,00 | 3 .9 57.000,00 | 3 .9 57.000,00 | 3 .9 57.000,00 |

Anexo 02

Pág ina 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

··-· -· -·- -Ut:. --"•-

ORGÃO

SEC-MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

SEC-MUNICIPAL

TRANSPORTE

RODOVIAS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3 . 0 . 00 . 00 3 . 0 . 00 . 00 3.1. 00.00 3 . 1 . 90 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3. 3 . 00.00 3 . 3 . 90 . 00 3 , 3 , 90 , 14 3.3. 90.30 3.3. 90.30 3 . 3 . 90 30 3 .3. 90.36 3.3. 90 . 36 3 .3. 90 . 36 3.3. 90 .39 3 .3. 90 . 39 3 .3. 90.39 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00 .00 4.4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 51 4 . 4 . 90 51 4.4 . 90 52 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIA.RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO oumos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.720.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.720.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.720.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.00.999.000 1.500.00.999.000 | 250.000,00 100.000,00 10.000,00 155.000,00 100.000.00 30.000,00 70.000,00 8.000,00 10.000,00 31 .000,00 50.000,00 5.000,00 30.000,00 300.000,00 1.000,00 | 350.000,00 469.000,00 331 .000,00 | 350.000,00 469.000,00 331.000,00 | 616.000,00 158.000,00 45.000,00 300.000,00 31 .000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.150.000,00 |

Orçamento Programa

Exercido de 2026

Anexo 02

| 1.-uucr< ORGÃO UNIDADE | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 .-rscr-c, , u""' '"' - DE n.Jr<IU 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 450.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 380.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 380.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 200_ 000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 130.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 335.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.755.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 785.000,00 |

Anexo 02

Pégina 13

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.700.000,00 | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 725.000,00 | |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.100.000,00 | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.950.000,00 | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000.000,00 | |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | h 1.098.ooo,oo | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.098.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 1.228.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 3.907.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 170.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.410.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 840.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 63.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 650.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.605.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.377.000,00 | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.377.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 34.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 856.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 2.587.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 415.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 663.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.605.00.999.000 | 115.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

• FMS

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL

SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.3. 90 .36 3.3. 90 .39 3.3. 90 .39 3.3. 90 .39 3.3. 90 .40 3.3. 90 .40 3.3. 90 .40 3.3. 90 .47 3.3. 90 .48 3.3. 90 .48 3.3. 90 .48 3.3. 90 .92 3.3. 90 .92 4.0. 00 .00 4.0. 00 .00 4.0. 00 .00 4.0. 00 .00 4.0. 00 .00 4.4. 00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.621 .00.999.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 | 27.000,00 1.005.000,00 831 .000,00 210.000,00 15.000,00 30.000,00 6.000,00 5.000,00 40.000,00 30.000,00 1.000,00 50.000,00 15.000,00 | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | |
| | ECOMUNICAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | 438.000,00 |
| | | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | | 75.000,00 |
| | | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | | 250.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | 1.413.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.413.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 135.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 303.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 .00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | 19.888.000,00 | 19.888.000,00 | 19.888.000,00 | 19.888.000,00 | 19.888.000,00 | 19.888.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 960.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 535.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.211 .000,00 | |
| 3.1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.211.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 400.000,00 | | | |
| 3, 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 470.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3, 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.621 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 284.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 284.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.621 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3,3, 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 140.000,00 |
| 4.0. 00.00 4.4. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 390.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.621.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.632.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621 .00.999.000 | 125.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.885.000,00 |

Anexo 02

Av.Pres.Getulio Vargas -

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Anexo 02

PODER

ORGÃO

12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE

00 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 3.1.00.00 3. 1. 90 .00 3.1.90.04 3. 1. 90.11 3. 1. 90.13 3. 1. 90 .92 3.3. 00 .00 3.3. 90.00 3.3. 90 . 14 3.3. 90.30 3.3. 90 .32 3.3. 90.33 3.3. 90 .36 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS· CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 889.000,00 |
| | | | | | 740.000,00 | |
| | | | | 740.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | 149.000,00 | |
| | | | | 149.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 899.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | - FMAS F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.030.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 631 .500,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.000,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.223.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.223.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.000 | 449.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 38.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 863.500,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 863.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.660.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 144.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.661.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |

Anexo

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 |

| ORGÃO UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FÍSICA | 1.669.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 106.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.665.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.661 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.669.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.665.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | 1.669.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51 .000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 296.000,00 | |
| 4.4. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4.4. 50.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 | | | | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.000,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.660.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.669.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.669.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.382.500,00 |

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARAASSUNTOS JURIDICOS |

| Código | Especificação | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3,0, 00.00 3.1.00.00 3.1, 3.1. 90.11 3,3, | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 503.000,00 |
| | | | | | 500.000,00 | |
| 90.00 | | | | 500.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 00.00 | | | | | 3.000,00 | |
| 3,3, 90 ,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 3,3, 90 ,30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500,00,999,000 | 1.000,00 | | | |
| 3,3, 90 ,39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 503.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 15 SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM |

| Código | Especificação | F.R .-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3,0, 00 ,00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 112.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3, 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | |
| 3.3, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3,3, 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 112.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90.00 3. 1. 90 .04 3. 1. 90 . 11 3.3. 00.00 3.3. 90 .00 3.3. 90.14 3.3. 90 .30 3.3. 90 .31 3.3. 90.32 3.3. 90.36 3.3. 90.39 4.0. 00.00 4.0. 00 .00 4.0. 00.00 4.4. 00 .00 4.4. 90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 150.000,00 200.000,00 4.000,00 95.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00 12.000,00 | 350.000,00 166.000,00 220.000,00 | 350.000,00 166.000,00 220.000,00 | 516.000,00 150.000,00 50.000,00 20.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 736.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PORTO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL

COMUNICACAO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 265.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 250.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 265.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| lt'VUCI'< ORGÃO UNIDADE | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 02 r-ncr-c1 1Uni-\ ••• uc .-v...,v 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 3 . 1. 00 ,00 3. 1. 90 . 00 3 . 1 . 90.11 3. 3. 00. 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3 . 3 . 90.39 3 . 3. 90 . 92 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 180.000,00 | 180.000,00 11.000,00 | 180.000,00 11 .000,00 | 191 .000.00 |
| | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | 191.000,00 |
| TOTAL | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

lt'VUCI'<

02 r-ncr-c1 1 Ul"V-\ ••• .uc.-v ... ,v

ORGÃO

20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 61.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 66.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 66.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1. 759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1. 759.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1. 759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1. 759.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1. 759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 38.000,00 | 18.000,00 |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | 38.000,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 179.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 1.-uucr< ORGÃO UNIDADE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 .-r<cr-c, , ur<A "' -DE .-Ur<IU 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 3 . 1. 3 . 1. 3 . 1. 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1. 90 . 3 . 3. 3 . 3. 3 . 3. 90.14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - C IVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 172.000,00 |
| 00.00 | | | | | 162.000,00 | |
| 90.00 | | | | 162.000,00 | | |
| 90.04 | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 13 | | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 00.00 | | | | | 10.000,00 | |
| 90.00 | | | | 10.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 38 | TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | | | | | 5.000,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | | | | 5.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 177.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

23 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1. 759.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1. 759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.759,00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1. 759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1. 759.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .46 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .46 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1. 759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 13.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 23.000,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 4. 4. 90 . 51 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 23.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.759.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

TOTAL GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO | CAMARA | MUNICIPAL | | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 450.000,00 | 1.892.000,00 | 2.342.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 450.000,00 | 1.892.000,00 | 2.342.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 450.000 00 | 1.892.000 00 | 2.342.000 00 |
| 01 .031 .0001.1001.0000 | 01 .031 .0001.1001.0000 | 01 .031 .0001.1001.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01 .031.0001.1042.0000 | 01 .031.0001.1042.0000 | 01 .031.0001.1042.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA | | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 |
| 01 .031.0001.2150.0000 | 01 .031.0001.2150.0000 | 01 .031.0001.2150.0000 | ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTA - RGPS | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 01 .031.0001.2151 .0000 | 01 .031.0001.2151 .0000 | 01 .031.0001.2151 .0000 | ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 450.000,00 | 1.892.000,00 | 2.342.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GABINETE DO PREFEITO | | | Atividades | |

| 04 | Administração | | | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 04 | 121 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 04.121.0004.2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.121.0004.2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 04.121.0004.2004.0000 ENCARGOS COM APPM ECITCOCAIS | 04.121.0004.2004.0000 ENCARGOS COM APPM ECITCOCAIS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |

99.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Operação Especial Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 250.000,00 | 5.085.000,00 | 5.335.000,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 250.000,00 | 4.995.000,00 | 5.245.000,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 250.000 00 | 4.995.000 00 | 5.245.000 00 | |
| 04.122.0004.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0004.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0004.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0004.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| 04.122.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| 04.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA _O | 04.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA _O | 04.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA _O | 04.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA _O | | 4.995.000,00 ~--- | 4.995.000,00 | |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 04 | 181 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | 90.000 00 | 90.000 00 | |
| 04.181.0004.2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO-'--'-'-'-""-'--- | 04.181.0004.2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO-'--'-'-'-""-'--- | 04.181.0004.2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO-'--'-'-'-""-'--- | 04.181.0004.2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO-'--'-'-'-""-'--- | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 04.181.0004.2094.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL | 04.181.0004.2094.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL | 04.181.0004.2094.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL | 04.181.0004.2094.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | 250.000,00 | 0,00 5.085.000,00 | 5.335.000,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

| 03 | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | 2.500.00 | 90.000,00 | 1.273.000,00 | 1.365.500,00 |
| 04 | 126 | Tecnologia da lnfonnação | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 04 | 126 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | 90.000 00 | | 90.000 00 |
| 04.126.0004.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.126.0004.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.126.0004.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 04 | 129 | Administração de Receitas | | | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| 04 | 129 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| 04.129.0004.2007.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | 04.129.0004.2007.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | 04.129.0004.2007.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | | | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| 04 | 841 | Refinanciamento da DívidaInterna | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 04 | 841 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 04.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 04.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 04.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 3.946.000,00 | | 65.000,00 | 4.011 .000,00 |
| 28 | 841 | Refinanciamento da Dí vida Interna | 3.531.000,00 | | | 3.531 .000,00 |
| 28 | 841 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 3.531 .000,00 | | | 3.531 .000,00 |
| 28.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 3.531.000,00 | | | 3.531 .000,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 415.000,00 | | 65.000,00 | 480.000,00 |
| 28 | 846 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 415.000,00 | | 65.000,00 | 480.000,00 |
| 28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA | 28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA | 28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA | _O ''-'-'--'-'-"--''-'--'-'-'-'-'--'- | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA OPASEP | 28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA OPASEP | 28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA OPASEP | 415.000,00 | | | 415.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.948.500,00 | 90.000,00 | 1.500.000,00 2.838.000,00 | 1.500.000,00 6.876.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.11, § 2°, Art. 2°)

04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 12 | Educação | Educação | Educação | | 1.800.000,00 | 6.589.000,00 | 8.389.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 1.195.000,00 | 5.564.000,00 | 6.759.000,00 |
| 12 | 361 | 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 1.195.000,00 | 5.564.000,00 | 6.759.000,00 |
| 12.361 .0010.1004.0000 | 12.361 .0010.1004.0000 | 12.361 .0010.1004.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 12.361.0010.1005.0000 | 12.361.0010.1005.0000 | 12.361.0010.1005.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS ESCOLARES | | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 12.361 .0010.1007.0000 | 12.361 .0010.1007.0000 | 12.361 .0010.1007.0000 | CONSTR.DE QUADRAS EGINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 12.361 .0010.1037.0000 | 12.361 .0010.1037.0000 | 12.361 .0010.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361 .001 0.1045.0000 | 12.361 .001 0.1045.0000 | 12.361 .001 0.1045.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ PARA SEC.MUNICIPAL EDUCACAO | DE | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 12.361 .0010.1063.0000 | 12.361 .0010.1063.0000 | 12.361 .0010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0010.2011 .0000 | 12.361.0010.2011 .0000 | 12.361.0010.2011 .0000 | MANUTENCAO DASEC.MUN.DE EDUCACAO | | | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 |
| 12.361 .0010.2012.0000 | 12.361 .0010.2012.0000 | 12.361 .0010.2012.0000 | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR | | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 12.361.0010.2013.0000 | 12.361.0010.2013.0000 | 12.361.0010.2013.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 12.361.0010.2014.0000 | 12.361.0010.2014.0000 | 12.361.0010.2014.0000 | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 12.361 .0010.2068.0000 | 12.361 .0010.2068.0000 | 12.361 .0010.2068.0000 | MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL- QSE | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 12.361.0010.2069.0000 | 12.361.0010.2069.0000 | 12.361.0010.2069.0000 | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA· PDDE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | 605.000,00 | 965.000,00 | 1.570.000,00 |
| 12 | 365 | 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 605.000,00 | 965.000,00 | 1.570.000,00 |
| 12.365.0010.1006.0000 | 12.365.0010.1006.0000 | 12.365.0010.1006.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO DE CRECHES | | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 12.365.0010.1037.0000 | 12.365.0010.1037.0000 | 12.365.0010.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.365.0010.1054.0000 | 12.365.0010.1054.0000 | 12.365.0010.1054.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.365.0010.1063.0000 | 12.365.0010.1063.0000 | 12.365.0010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·CRECHE | 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·CRECHE | 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·CRECHE | 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·CRECHE | | | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR | 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR | 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR | 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR | | | 341 .000,00 | 341.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens eAdultos | Educação de Jovens eAdultos | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 366 | 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.589.000,00 | 8.389.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

| 02 05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | 30.000,00 | 2.465.000,00 | 2.495.000,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | 122 | 0014 | APOIO ACULTURA EAS ARTES | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13.122.0014.2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO , FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EA FESTIVIDADES DE MOSTRAS | 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO , FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EA FESTIVIDADES DE MOSTRAS | 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO , FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EA FESTIVIDADES DE MOSTRAS | 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO , FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EA FESTIVIDADES DE MOSTRAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.122.0014.2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | 13.122.0014.2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão | Cultural | | 30.000,00 | 2.315.000,00 | 2.345.000,00 |
| 13 | 392 | 0014 | APOIO ACULTURA EAS ARTES | | 30.000,00 | 2.315.000,00 | 2.345.000,00 |
| 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | | | 730.000,00 | 730.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 2.465.000,00 | 2.495.000,00 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Teta | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 2.471 .000,00 | 37.529.000,00 | 40.000.000,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 801.000,00 | 27.501 .000,00 | 28.302.000,00 | |
| 12 | 361 | 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 801 .000,00 | 27.501 .000,00 | 28.302.000,00 | |
| 12.361.0010.1011.0000 | 12.361.0010.1011.0000 | 12.361.0010.1011.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS ESCOLARES | 325.000,00 | | 325.000,00 | |
| 12.361.0010.1012.0000 | 12.361.0010.1012.0000 | 12.361.0010.1012.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 380.000,00 | | 380.000,00 | |
| 12.361.0010.1013.0000 | 12.361.0010.1013.0000 | 12.361.0010.1013.0000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.361 .0010.1053.0000 | 12.361 .0010.1053.0000 | 12.361 .0010.1053.0000 | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS | 46.000,00 | | 46.000,00 | |
| 12.361 .0010.2020.0000 | 12.361 .0010.2020.0000 | 12.361 .0010.2020.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO • ENSINO FUNDAMENTAL- 70% | | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | |
| 12.361 .0010.2021 .0000 | 12.361 .0010.2021 .0000 | 12.361 .0010.2021 .0000 | ADMINISTRATIVO 30% | | 7.103.000,00 | 7.103.000,00 | |
| 12.361 .0010.2022.0000 | 12.361 .0010.2022.0000 | 12.361 .0010.2022.0000 | PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 12.361 .0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 1.670.000,00 | 9.652.000,00 | 11 .322.000,00 | |
| 12 | 365 | 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 1.670.000,00 | 9.652.000,00 | 11 .322.000,00 | |
| 12.365.0010.1037.0000 | 12.365.0010.1037.0000 | 12.365.0010.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 12.365.0010.1060.0000 | 12.365.0010.1060.0000 | 12.365.0010.1060.0000 | REFORMAR EEQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | |
| 12.365.0010.2024.0000 | 12.365.0010.2024.0000 | 12.365.0010.2024.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO · ENSINO INFANTIL·CRECHE 70 | | 4.895.000,00 | 4.895.000,00 | |
| 12.365.0010.2086.0000 | 12.365.0010.2086.0000 | 12.365.0010.2086.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·CRECHE 30 | | 1.471 .000,00 | 1.471.000,00 | |
| 12.365.0010.2087.0000 | 12.365.0010.2087.0000 | 12.365.0010.2087.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO· ENSINO INFANTIL·PRE-ESCOLAR 70 | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| 12.365.0010.2088.0000 | 12.365.0010.2088.0000 | 12.365.0010.2088.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE-ESCOLAR 30 | | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens eAdultos | Educação de Jovens eAdultos | | 376.000,00 | 376.000,00 | |
| 12 | 366 | 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 376.000,00 | 376.000,00 | |
| 12.366.0010.2023.0000 | 12.366.0010.2023.0000 | 12.366.0010.2023.0000 | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | | 51.000,00 | 51 .000,00 | |
| 12.366.0010.2152.0000 | 12.366.0010.2152.0000 | 12.366.0010.2152.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% •JOVENS EADULTOS | | 325.000,00 | 325.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.471 .000,00 | 37.529.000,00 | 40.000.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

| 07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Operação Especial Projetos Atividades | Tota |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | | 915.000,00 2.584.000,00 | 3.499.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 830.000,00 1.374.000,00 | 2.204.000,00 |
| 15 | 451 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 451 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 451 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 15.451.0004.1014.0000 | 15.451.0004.1014.0000 | CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | 451 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 451 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 451 0032 PLANEJAMENTO URBANO | | 820.000,00 1.374.000,00 | 2.194.000,00 |
| 15.451.0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | 15.451.0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | 15.451.0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | 15.451.0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 15.451.0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO | 15.451.0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO | 15.451.0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO | 15.451.0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO | 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO | 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO | 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS | 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS | 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS | 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | | 160.000,00 ~ | 160.000,00 |
| .0032.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | .0032.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | .0032.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | .0032.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 15.451 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| .0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | .0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | .0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | .0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 15.451 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 |
| 15.451.0032.2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 15.451.0032.2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 15.451.0032.2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 15.451.0032.2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 15 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | 452 | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 15 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | 15.452.0032.2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0032.2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0032.2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 15 | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 15 | 751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | .2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | .2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | .2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 15.751.0031 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 15 752 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 15 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | 16 Habitação | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | PLANEJAMENTO URBANO | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 16 482 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 16.482.0032.1021.0000 | 16.482.0032.1021.0000 | 16.482.0032.1021.0000 | 16.482.0032.1021.0000 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | | |
| Saneamento | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 17 | 265.000,00 103.000,00 | 368.000,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | | 190.000,00 103.000,00 | 293.000,00 |
| 17 511 0024 SANEAMENTO BASICO | 17.511.0024.1023.0000 | 17 511 0024 SANEAMENTO BASICO | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | 17 511 0024 SANEAMENTO BASICO | 155.000,00 | 155.000,00 |

D'AGUA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | SEC.MUNICIPAL | DE OBRAS ESERV.URBANOS | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola |
| 17 | 511 | 0025 | GESTÃODOABASTECIMENTOEAGRICULTURA | 35.000,00 | 103.000,00 | 138.000,00 |
| 17.511 .0025.1024.0000 | 17.511 .0025.1024.0000 | 17.511 .0025.1024.0000 | CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 17.511 .0025.2028.0000 | 17.511 .0025.2028.0000 | 17.511 .0025.2028.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 17 | 512 | 0024 | SANEAMENTO BASICO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0024.1025.0000 | 17.512.0024.1025.0000 | 17.512.0024.1025.0000 | IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17 | 512 | 0032 | PLANEJAMENTO URBANO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 17.512.0032.1026.0000 | 17.512.0032.1026.0000 | 17.512.0032.1026.0000 | IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | | | TOTAL | 1.270.000,00 | 2.687.000,00 | 3.957.000,00 |

| 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 330.000,00 | 820.000,00 | 1.150.000,00 | |
| 04 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 330.000,00 | 820.000,00 | 1.150.000,00 | |
| 04 | 782 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | 557.000,00 | 557.000,00 | |
| 04.782.0004.2030.0000 | 04.782.0004.2030.0000 | 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS | | 557.000,00 | 557.000,00 | |
| 04 | 782 | 0030 | ESTRADAS VICINAIS | 330.000,00 | 263.000,00 | 593.000,00 | |
| 04.782.0030.1028.0000 | 04.782.0030.1028.0000 | 04.782.0030.1028.0000 | CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 330.000,00 | | 330.000,00 | |
| 04.782.0030.2031 .0000 | 04.782.0030.2031 .0000 | 04.782.0030.2031 .0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 263.000,00 | 263.000,00 | |
| | | | TOTAL | 330.000,00 | 820.000,00 | 1.150.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| D2 D9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação | Projetos | Atividades | Tota |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | 335.000,00 | 450.000,00 | 785.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 20 | 605 | 0025 | GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 20.605.0025.1055.0000 | 20.605.0025.1055.0000 | 20.605.0025.1055.0000 | CONST.REFORMA EAMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20.605.0025.2032.0000 | 20.605.0025.2032.0000 | 20.605.0025.2032.0000 | MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 20.606.0004.2033.0000 | 20.606.0004.2033.0000 | 20.606.0004.2033.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO | E | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 20 | 607 | Irrigação | Irrigação | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20 | 607 | 0025 | GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agrária | Promoção da Produção Agrária | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 | 608 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | 110.000,00 | | 110.000 00 |
| 20.608.0004.1046.0000 | 20.608.0004.1046.0000 | 20.608.0004.1046.0000 | AQUISICAO ERECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | Defesa Agropecuária | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 20 | 609 | 0025 | GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 335.000,00 | 450.000,00 | 785.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS | | |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúde | Saúde | 1.413.000,00 | 18.475.000,00 | 19.888.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 1.305.000,00 | 16.646.000,00 | 17.951.000,00 |
| 10 | 301 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS | DE SAUDE | 1.305.000,00 | 16.646.000,00 | 17.951 .000,00 |
| | 10.301.0020.1032.0000 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 10.301 .0020.1033.0000 | 10.301 .0020.1033.0000 | CONSTRUCAO, REFORMAE AMPLIACAO DE UBS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10.301 .0020.1034.0000 | 10.301 .0020.1034.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 10.301 .0020.1043.0000 | 10.301 .0020.1043.0000 | CONSTRUCAO EMANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 10.301.0020.1044.0000 | 10.301.0020.1044.0000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 10.301.0020.1063.0000 | 10.301.0020.1063.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301 .0020.2034.0000 | 10.301 .0020.2034.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | | 5.209.000,00 | 5.209.000,00 |
| 10.301 .0020.2035.0000 | 10.301 .0020.2035.0000 | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10.301 .0020.2036.0000 | 10.301 .0020.2036.0000 | MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS | | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 |
| 10.301 .0020.2037.0000 | 10.301 .0020.2037.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.301 .0020.2066.0000 | 10.301 .0020.2066.0000 | MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | | 7.330.000,00 | 7.330.000,00 |
| 10.301 .0020.2083.0000 | 10.301 .0020.2083.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO | | 582.000,00 | 582.000,00 |
| 10.301 .0020.2153.0000 | 10.301 .0020.2153.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 |
| 10 | 302 0020 | GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 |
| 10.302.0020.2039.0000 | 10.302.0020.2039.0000 | MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.302.0020.2040.0000 | 10.302.0020.2040.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF | | 911.000,00 | 911.000,00 |
| 10.302.0020.2067.0000 | 10.302.0020.2067.0000 | MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 10 303 Suporte | 10 303 Suporte | Profilático eTerapêutico | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 10 303 0020 | 10 303 0020 | GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 10.303.0020.1035.0000 | 10.303.0020.1035.0000 | CONSTRUCAO EINSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 10 304 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 304 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 304 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 304 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10 306 Alimentação eNutrição | 10 306 Alimentação eNutrição | 10 306 Alimentação eNutrição | 10 306 Alimentação eNutrição | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 14.000 00 | 14.000 00 |
| 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.413.000,00 | 18.475.000,00 | 19.888.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 10 | | | Saúde | | | 290.000,00 1.595.000,00 | 1.885.000,00 |
| | 302 | Assistê ncia Hospitalar eAmbulatorial | 1O | | | 290.000,00 1.595.000,00 | 1.885.000,00 |
| 10.302.0020.1036.0000 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL | 10.302.0020.1036.0000 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL | 10.302.0020.1036.0000 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.302.0020.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.302.0020.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.302.0020.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.302.0020.1051.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR | 10.302.0020.1051.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR | 10.302.0020.1051.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.1052.0000 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 10.302.0020.1052.0000 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 10.302.0020.1052.0000 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10.302.0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.302.0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.302.0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0020.2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 10.302.0020.2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 10.302.0020.2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | | | | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 290.000,00 | 1.595.000,00 | 1.885.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| 12 Código | SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 10.000,00 | 889.000,00 | 899.000,00 | |
| 08 | 244 | Assistên cia Comunitá ria | Assistên cia Comunitá ria | 10.000,00 | 889.000,00 | 899.000,00 | |
| 08 | 244 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 08.244.0004.2046.0000 | 08.244.0004.2046.0000 | 08.244.0004.2046.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.EACAO SOCIAL | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 08.244.0006.1037.0000 | 08.244.0006.1037.0000 | 08.244.0006.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 08.244.0006.2047.0000 | 08.244.0006.2047.0000 | 08.244.0006.2047.0000 | ENCARGOSCOMASSISTENCIASEMERGENCIAIS--''- | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 08.244.0006.2048.0000 | 08.244.0006.2048.0000 | 08.244.0006.2048.0000 | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | | 144.000,00 | 144.000,00 | |
| | | | TOTAL 0,00 | 10.000,00 | 889.000,00 | 899.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL •FMAS |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 252.000,00 | 2.130.500,00 | 2.382.500,00 |
| 08 | 243 | Assistênc ia à Criança eao Adolescente | Assistênc ia à Criança eao Adolescente | | | 291 .000,00 | 291.000,00 |
| 08 | 243 | 0005 | AMPARO ASSISTENCIAL ACRIANCA EAO ADOLESCENTE | | | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 08.243.0005.2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | 08.243.0005.2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | 08.243.0005.2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | 08.243.0005.2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | | | 291 .000,00 | 291.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 252.000,00 | 1.839.500,00 | 2.091 .500,00 |
| 08 | 244 | 0006 | GESTÃO EEXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 252.000,00 | 1.839.500,00 | 2.091 .500,00 |
| 08.244.0006.1037.0000 | 08.244.0006.1037.0000 | 08.244.0006.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08.244.0006.1038.0000 | 08.244.0006.1038.0000 | 08.244.0006.1038.0000 | CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 08.244.0006.1063.0000 | 08.244.0006.1063.0000 | 08.244.0006.1063.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08.244.0006.2049.0000 | 08.244.0006.2049.0000 | 08.244.0006.2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF | | | 246.500,00 | 246.500,00 |
| 08.244.0006.2050.0000 | 08.244.0006.2050.0000 | 08.244.0006.2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | | | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 |
| 08.244.0006.2051 .0000 | 08.244.0006.2051 .0000 | 08.244.0006.2051 .0000 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08.244.0006.2052.0000 | 08.244.0006.2052.0000 | 08.244.0006.2052.0000 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0006.2053.0000 | 08.244.0006.2053.0000 | 08.244.0006.2053.0000 | MANUTENCAO DO PBF/PSB | | | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 08.244.0006.2055.0000 | 08.244.0006.2055.0000 | 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS | | | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 08.244.0006.2065.0000 | 08.244.0006.2065.0000 | 08.244.0006.2065.0000 | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08.244.0006.2148.0000 | 08.244.0006.2148.0000 | 08.244.0006.2148.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0006.2149.0000 | 08.244.0006.2149.0000 | 08.244.0006.2149.0000 | PROCADSUAS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 252.000,00 | 2.130.500,00 | 2.382.500,00 |

| 02 14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SECRETARIA | MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SECRETARIA |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 04 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 04 | 062 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 04.062.0004.2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | 04.062.0004.2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | 04.062.0004.2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| 15 Código | SEC. Especificação | DE CONTROLADORIAGERAL | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 04 | 124 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 04.124.0004.2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0004.2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0004.2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | | | |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Especificaçã o | Projetos | Atividades | To ta |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 225.000,00 | 511.000,00 | 736.000,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 65.000,00 | 511.000.00 | 576.000.00 |
| 27 | 812 | 0018 | DESPORTO AMADOR | 65.000 00 | 51 1.000 00 | 576.000 00 |
| 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER | 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER | 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER | 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER | ~-- | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 27 | 813 | | Lazer | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 27 | 813 | 0018 | DESPORTO AMADOR | 160.000 00 | | 160.000 00 |
| 27.813.0018.1041 .0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | 27.813.0018.1041 .0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | 27.813.0018.1041 .0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | 27.813.0018.1041 .0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 225.000,00 | 51 1.000,00 | 736.000,00 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | | | | |

| 18 Código | 18 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicaçã o Social | Comunicaçã o Social | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | 131 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04.131 .0004.2061 .0000 | 04.131 .0004.2061 .0000 | 04.131 .0004.2061 .0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

A nexo06

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | | | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 04 | 121 0004 ADMINISTRACAO GERAL | | | 191.000,00 | 191.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |

| 20 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Total |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 38.000,00 141.000,00 | 179.000,00 |
| 14 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 38.000,00 | 141.000,00 179.000,00 |
| 14 | 243 | 0005 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA EAO ADOLESCENTE | | | 38.000,00 141.000,00 | 179.000,00 |
| 14.243.0005.1037.0000 | 14.243.0005.1037.0000 | 14.243.0005.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 14.243.0005.1063.0000 | 14.243.0005.1063.0000 | 14.243.0005.1063.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14.243.0005.2063.0000 | 14.243.0005.2063.0000 | 14.243.0005.2063.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EADOLESCENTE | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 38.000,00 | 141.000,00 | 179.000,00 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 14 | 422 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 177.000,00 | 177.000 00 |
| 14.422.0004.2095.0000 | 14.422.0004.2095.0000 | 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 Administração | 2.500,00 | 670.000,00 | 8.526.000,00 | 9.198.500,001 |
| 04 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04 181 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.181.0004.2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA EPOLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.181.0004.2094.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 330.000,00 | 820.000,00 | 1.150.000,00 |
| 04 782 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 557.000,00 |
| 04.782.0004.2030.0000 MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 557.000,00 |
| 04 782 0030 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 330.000,00 | 263.000,00 | 593.000,00 |
| 04.782.0030.1028.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 04.782.0030.2031 .0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 04 841 Refinanciamento da DívidaInterna | 2.500,00 | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04 841 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 04 841 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.841 .0004.2008.0000 ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08 Assistência Social | 0,00 | 285.000,00 | 3.172.500,00 | 3.457.500,00 |
| 08 241 Assistênc ia ao Idoso | 0,00 | 23.000,00 | 153.000,00 | 176.000,00 |
| 08 241 0006 GESTÃO EEXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 23.000,00 | 153.000,00 | 176.000,00 |
| 08.241 .0006.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.241.0006.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08.241 .0006.2070.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 08 243 Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 291 .000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 291 .000,00 | 291 .000,00 |
| 08 243 0005 AMPARO ASSISTENCIAL ACRIANCA EAO ADOLESCENTE 08.243.0005.2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 291 .000,00 | 291 .000,00 |
| 08 244 Assistênc ia Comunitária | 0,00 | 262.000,00 | 2.728.500,00 | 2.990.500,00 |
| 08 244 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 08.244.0004.2046.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 244 0006 GESTÃO EEXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 262.000,00 | 2.028.500,00 | 2.290.500,00 |
| 08 08.244.0006.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0006.1038.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO SOCIAIS EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 08.244.0006.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0006.2047.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS 08.244.0006.2048.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 246.500,00 | 144.000,00 246.500,00 |
| 08.244.0006.2049.0000 MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2050.0000 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE | 0,00 | 0,00 | | 1.077.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.077.000,00 | |
| 08.244.0006.2051.0000 ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08.244.0006.2052.0000 ENCARGOS 08.244.0006.2053.0000 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2055.0000 MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA VINCULO$ | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 08.244.0006.2065.0000 MANUTENCAO DO | 08.244.0006.2065.0000 MANUTENCAO DO | | | |
| IGD-SUAS 08.244.0006.2148.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL) 08.244.0006.2149.0000 PROCADSUAS | ASSISTENCIA SOCIAL) 08.244.0006.2149.0000 PROCADSUAS | 0,00 0,00 | 15.000,00 20.000,00 | 15.000,00 20.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 285.000,00 | 3.172.500,00 | 3.457.500,001 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.305.000,00 | 16.646.000,00 | 17.951 .000,00 |
| 10 301 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 301 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 1.305.000,00 | 16.646.000,00 | 17.951 .000,00 |
| 10.301.0020.1032.0000 AQUISICAO DE AMBULANCIA | 10.301.0020.1032.0000 AQUISICAO DE AMBULANCIA | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 10.301 .0020.1033.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS | 10.301 .0020.1033.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301 .0020.1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.301 .0020.1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 10.301 .0020.1043.0000 CONSTRUCAO EMANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL | 10.301 .0020.1043.0000 CONSTRUCAO EMANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.301 .0020.1044.0000 SAUDE AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 .0020.1044.0000 SAUDE AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.301 .0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.301 .0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301 .0020.2034.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | 10.301 .0020.2034.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5.209.000,00 | 5.209.000,00 |
| 10.301 .0020.2035.0000 MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL | 10.301 .0020.2035.0000 MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10.301 .0020.2036.0000 MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS | 10.301 .0020.2036.0000 MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 | 1.351 .000,00 |
| 10.301 .0020.2037.0000 MANUTENCAO | 10.301 .0020.2037.0000 MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.301 .0020.2066.0000 MANUTENCAO | 10.301 .0020.2066.0000 MANUTENCAO | FIXO 0,00 | 0,00 | 7.330.000,00 | 7.330.000,00 |
| 10.301 .0020.2083.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS | 10.301 .0020.2083.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| 10.301.0020.2153.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0020.2153.0000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 10 302 Assistênc ia Hospitalar eAmbulatorial | 0,00 | 290.000,00 | 2.678.000,00 | 2.968.000,00 |
| 10 | GESTÃO EEXPANSÃO | 0,00 | 290.000,00 | 2.678.000,00 | 2.968.000,00 |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.302.0020.1036.0000 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL BASTOS 10.302.0020.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.302.0020.1036.0000 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL BASTOS 10.302.0020.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 40.000,00 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 60.000,00 |
| 10.302.0020.1051.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.302.0020.1051.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.302.0020.1052.0000 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE 10.302.0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 10.302.0020.1052.0000 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE 10.302.0020.1063.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 0,00 | 70.000,00 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0020.2039.0000 MANUTENCAO DO | 10.302.0020.2039.0000 MANUTENCAO DO | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| PROG.FARMACIA BASICA | PROG.FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 911 .000,00 | 911 .000,00 |
| 10.302.0020.2040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILINPSF 10.302.0020.2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 10.302.0020.2040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILINPSF 10.302.0020.2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 0,00 | 0,00 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE | | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 10.302.0020.2067.0000 10 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 10.302.0020.2067.0000 10 303 Suporte Profilático eTerapêutico | 0,00 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 10 303 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS | 10 303 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| DE SAUDE 10.303.0020.1035.0000 CONSTRUCAO EINSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE | DE SAUDE 10.303.0020.1035.0000 CONSTRUCAO EINSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 1O 304 Vigilância Sanitária | 1O 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 10 304 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 10 304 10.304.0020.2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULO$ | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0020.2043.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 10 305 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI 10 306 Alimentação eNutrição | 10.305.0020.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI 10 306 Alimentação eNutrição | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS | 10 306 0020 GESTÃO EEXPANSÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| SERVICOS DE | SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| SAUDE 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | SAUDE 10.306.0020.2044.0000 COMBATE ADESNUTRICAO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 112 Educação | 112 Educação | 0,00 | 4.271 .000,00 | 44.118.000,00 | 48.389.000,001 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 4.271.000,00 | 44.118.000,00 | 48.389.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.996.000,00 | 33.065.000,00 | 35.061.000,00 |
| 12 361 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 361 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0,00 | 1.996.000,00 | 33.065.000,00 | 35.061.000,00 |
| 12.361 .0010.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 12.361 .0010.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 12.361 .0010.1005.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS | 12.361 .0010.1005.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| ESCOLARES 12.361 .0010.1007.0000 CONSTR.DE QUADRAS EGINASIOS POLIESPORTIVOS EM | ESCOLARES 12.361 .0010.1007.0000 CONSTR.DE QUADRAS EGINASIOS POLIESPORTIVOS EM | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| COLEGIOS 12.361 .0010.1011.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS | COLEGIOS 12.361 .0010.1011.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO EREFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 12.361 .0010.1012.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 12.361 .0010.1012.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 12.361.0010.1013.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | 12.361.0010.1013.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0010.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 12.361 .0010.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0010.1045.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA | 12.361 .0010.1045.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| EDUCACAO 12.361 .0010.1053.0000 AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS | EDUCACAO 12.361 .0010.1053.0000 AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 12.361 .0010.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.361 .0010.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0010.2011 .0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE | 12.361 .0010.2011 .0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 |
| 12.361 .0010.2012.0000 MANUTENCAO DO PROG.SAUDE | 12.361 .0010.2012.0000 MANUTENCAO DO PROG.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 12.361.0010.2013.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 12.361.0010.2013.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 12.361 .0010.2014.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 12.361 .0010.2014.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 12.361 .0010.2020.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS | 12.361 .0010.2020.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS | ENSINO 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 |
| FUNDAMENTAL- 70% 12.361 | FUNDAMENTAL- 70% 12.361 | 0,00 | 0,00 | 7.103.000,00 | 7.103.000,00 |
| 12.361 | 12.361 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 12.361 .0010.2068.0000 MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE | 12.361 .0010.2068.0000 MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| PDDE 12.361.0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | PDDE 12.361.0010.2146.0000 ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12 | 12 | 0,00 | 2.275.000,00 | 10.617.000,00 | 12.892.000,00 |
| | | | | 10.617.000,00 | 12.892.000,00 |
| 12 365 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 365 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | o, oo | 2.275.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 12.365.0010.1006.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO 12.365.0010.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 12.365.0010.1006.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO 12.365.0010.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 355.000,00 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0010.1054.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO | 12.365.0010.1054.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO | 12.365.0010.1054.0000 CONSTRUCAO,AMPLIACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DE PRE-ESCOLAR 12.365.0010.1060.0000 REFORMAR EEQUIPAR ESCOLAS | DE PRE-ESCOLAR 12.365.0010.1060.0000 REFORMAR EEQUIPAR ESCOLAS | INFANTIL 0,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 |
| 12.365.0010.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 12.365.0010.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - | 12.365.0010.2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - | 0,00 | 0,00 | º · ºº 624.000,00 | 624.000,00 |
| 12.365.0010.2024.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS EDUCAÇÃO - ENSINO | 12.365.0010.2024.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS EDUCAÇÃO - ENSINO | 0,00 | 0,00 | 4.895.000,00 | 4.895.000,00 |
| INFANTIL - CRECHE 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | INFANTIL - CRECHE 12.365.0010.2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 341 .000,00 | 341 .000,00 |
| - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2086.0000 | - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2086.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 |
| 12.365.0010.2087.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70 | 12.365.0010.2087.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 12.365.0010.2088.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | 12.365.0010.2088.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 12 366 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 366 0010 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 12.366.0010.2023.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS EADULTOS | 12.366.0010.2023.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | 12.366.0010.2085.0000 MANUTENCAO DO EJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.366.0010.2152.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS EADULTOS | 12.366.0010.2152.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 13 | Cultura 122 Administração Geral | Cultura 122 Administração Geral | º · ºº 30.000,00 | 2.465.000,00 | 2.495.000,00 |

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| Cultura | Cultura | 0,00 | 30.000,00 | 2.465.000,00 | 2.495.000,00 |
| 13 122 Administração Geral | 13 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 122 0014 APOIO ACULTURA EAS ARTES | 13 122 0014 APOIO ACULTURA EAS ARTES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13.122.0014. 2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | 13.122.0014. 2142.0000 APOIO APRODUÇÕES AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | 13.122.0014.2143.0000 APOIO ASALAS DE CINEMA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EAFESTIVIDADES DE | 13.122.0014.2144.0000 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL,APOIO ACINICLUBE EAFESTIVIDADES DE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MOSTRAS 13.122.0014. 2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | MOSTRAS 13.122.0014. 2145.0000 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 30.000,00 | 2.315.000,00 | 2.345.000,00 |
| 13 392 0014 APOIO ACULTURA EAS ARTES | 13 392 0014 APOIO ACULTURA EAS ARTES | 0,00 | 30.000,00 | 2.315.000,00 | 2.345.000,00 |
| 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA | 13.392.0014.1008.0000 AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PUBLICA 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | PUBLICA 13.392.0014.1010.0000 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | 13.392.0014.2016.0000 MANUTENCAO DA CULTURA,TURISMO EDIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0014.2017.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | 13.392.0014.2018.0000 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | 13.392.0014.2089.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE EFESTEJOS | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730. 000,00 |
| Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 0,00 | 38.000,00 | 318.000,00 | 356.000,00 |
| 14 243 AssistênciaàCriança eao Adolescente | 14 243 AssistênciaàCriança eao Adolescente | 0,00 | 38.000,00 | 141 .000,00 | 179.000,00 |
| 14 243 0005 AMPARO ASSISTENCIAL ACRIANCA EAO ADOLESCENTE | 14 243 0005 AMPARO ASSISTENCIAL ACRIANCA EAO ADOLESCENTE | 0,00 | 38.000,00 | 141.000,00 | 179.000,00 |
| 14.243.0005.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 14.243.0005.1037.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 14.243. 0005.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 14.243. 0005.1063.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 14.243.0005. 2063.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 14.243.0005. 2063.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 14 422 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 14 422 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 14.422.0004.2095.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | 14.422.0004.2095.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Urbanismo | Urbanismo | 0,00 | 915.000,00 | 2.584.000,00 | 3. 499.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 830.000,00 | 1.374.000,00 | 2.204.000,00 |
| 15 451 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 15 451 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 915.000,00 | 2.584.000,00 | 3.499.000,001 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 830.000,00 | 1.374.000,00 | 2.204.000,00 |
| 15 451 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 15 451 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 820.000,00 | 1.374.000,00 | 2.194.000,00 |
| 15.451 .0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS- PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | 15.451 .0032.1015.0000 CONCLUSAO DO CAIS- PROTECAO CONTRA AS CHEIAS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15.451 .0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO | 15.451 .0032.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | 15.451.0032.1017.0000 CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRAGAS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE | 15.451.0032.1018.0000 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE !MOVEIS | 15.451.0032.1019.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE !MOVEIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE | 15.451.0032.1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 15.451.0032.1037.0000 AQUISICAO DE | 15.451.0032.1037.0000 AQUISICAO DE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO | 15.451.0032.1047.0000 CONSTRUCAO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0032.1048.0000 CONSTRUCAO | 15.451.0032.1048.0000 CONSTRUCAO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO MUNICIPIO | 15.451.0032.1049.0000 URBANIZACAO DO MUNICIPIO | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 15.451.0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO | 15.451.0032.1063.0000 CONSTRUÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| , REFORMA EAMPLIAÇÃO 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS ESERV.URBANOS | , REFORMA EAMPLIAÇÃO 15.451.0032.2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS ESERV.URBANOS | 0,00 | º·ºº | º· ºº 1.224.000,00 | 1.224.000,00 |
| 15.451.0032.2026.0000 | 15.451.0032.2026.0000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| MANUTENÇÃO PUBLICO$ | MANUTENÇÃO PUBLICO$ | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 15 452 0032 PLANEJAMENTO URBANO 15.452.0032.2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 15 452 0032 PLANEJAMENTO URBANO 15.452.0032.2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 15 751 Conservação de Energia | 15 751 Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 15 751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA | 15 751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| ELETRICA 15.751 .0031 .2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | ELETRICA 15.751 .0031 .2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 15 752 Energia Elétrica | 15 752 Energia Elétrica | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15 752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA | 15 752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| ELETRICA 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | ELETRICA 15.752.0031 .1027.0000 IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16 482 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 16 482 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16.482.0032.1021.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 16.482.0032.1021.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE | 16.482.0032.1022.0000 PROGRAMA DE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 265.000,00 | 103.000,00 | 368.000,00 |
| | | 0,00 | 190.000,00 | 103.000,00 | 293.000,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural 17 | 0024 SANEAMENTO | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 17.511 17 511 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | .0024.1023.0000 IMPLANTACAO | 0,00 0,00 | 155.000,00 35.000,00 | 0,00 103.000,00 | 155.000,00 |
| CHAFARIZES/POCOS TUBULARES | CHAFARIZES/POCOS TUBULARES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 17.511.0025.1024.0000 CONSTRUCAO DE 17.511.0025.2028.0000 MANUTENCAO DO | 17.511.0025.1024.0000 CONSTRUCAO DE 17.511.0025.2028.0000 MANUTENCAO DO | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 35.000,00 103.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 265.000,00 | 103.000,00 | 368.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 17 512 0024 SANEAMENTO BASICO | 17 512 0024 SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0024.1025.0000 IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS | 17.512.0024.1025.0000 IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17 512 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 17 512 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17.512.0032.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDO$ SOLIDO$ | 17.512.0032.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDO$ SOLIDO$ | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| E_ Agricultura | E_ Agricultura | 0,00 | 335.000,00 | 450.000,00 | 785.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 20 605 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 20 605 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 20.605.0025.1055.0000 CONST.REFORMA EAMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | 20.605.0025.1055.0000 CONST.REFORMA EAMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.605.0025.2032.0000 MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS | 20.605.0025.2032.0000 MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 20 606 0004 ADMINISTRACAO | 20 606 0004 ADMINISTRACAO | O 00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| GERAL 20.606.0004.2033.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | GERAL 20.606.0004.2033.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20 607 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 20 607 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | 20.607.0025.1031.0000 AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agrária | 20 608 Promoção da Produção Agrária | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 20 608 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 20 608 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 20.608.0004.1046.0000 AQUISICAO ERECUPERACAO DE PATRULHAAGRICOLA | 20.608.0004.1046.0000 AQUISICAO ERECUPERACAO DE PATRULHAAGRICOLA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 20 609 Defesa Agropecuária | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 609 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 609 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | O 00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | 20 20.609.0025.1029.0000 PROJETOS DE PSICULTURA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 20.609.0025.1030.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| E_ Desporto eLazer | E_ Desporto eLazer | 0,00 | 225.000,00 | 511 .000,00 | 736.000,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 65.000,00 | 511.000,00 | 576.000,00 |
| 27 812 0018 DESPORTO AMADOR | 27 812 0018 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 65.000,00 | 511.000,00 | 576.000,00 |
| 27.812.0018.1040.0000 AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | 27.812.0018.1040.0000 AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER | 27.812.0018.2059.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM | 27.812.0018.2060.0000 ENCARGOS COM | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 27 813 0018 | DESPORTO | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 27.813.0018.1041.0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVOS | 27.813.0018.1041.0000 CONSTR.REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVOS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página B

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 28 | Encargos Especiais | 3.946.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 4.011.000,00 |
| 28 | 841 Refinanciamento da DívidaInterna | 3.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531 .000,00 |
| 28 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 3.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531 .000,00 |
| 841 28.841 .0004.2008.0000 ENCARGOS COM ADIVIDA | INTERNA | 3.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 415.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 480.000,00 |
| 28 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 415.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 480.000,00 |
| 846 28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 846 28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA OPASEP | 28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA OPASEP | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | 3.948.500,00 | 9.277.000,00 | 85.774.500,00 | 99.000.000,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | 2.342.000,00 | | | 2.342.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.342.000,00 | | | 2.342.000,00 |
| 01 031 | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.342.000,00 | | | 2.342.000,00 |
| 104 | Administração | 8.168.500,00 | 1.030.000,00 | | 9.198.500,00 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 503.000,00 | | | 503.000,00 |
| 04 062 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 503.000,00 | | | 503.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| 04 121 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 4.725.000,00 | 520.000,00 | | 5.245.000,00 |
| 04 122 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 4.725.000,00 | 520.000,00 | | 5.245.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 112.000,00 | | | 112.000,00 |
| 04 124 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 112.000,00 | | | 112.000,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 04 126 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 1.266.000,00 | 7.000,00 | | 1.273.000,00 |
| 04 129 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 1.266.000,00 | | | 1.273.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | | 7.000,00 | | 265.000,00 |
| 04 | | 265.000,00 | | | 265.000,00 |
| 131 04 181 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL Policiamento | 265.000,00 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 04 181 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 04 782 | Transporte Rodoviário | 647.000,00 | 503.000,00 | | 1.150.000,00 |
| 04 782 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 532.000,00 | 25.000,00 | | 557.000,00 |
| 04 782 | 0030 ESTRADAS VICINAIS | 115.000,00 | 478.000,00 | | 593.000,00 |
| 04 841 | Refinanciamento da DívidaInterna | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 04 841 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| los | AssistênciaSocial | 1.657 .500,00 | 1.800.000,00 | | 3.457.500,00 |
| 08 241 | Assistênciaao Idoso | 76.000,00 | 100.000,00 | | 176.000,00 |
| 08 241 | 0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 76.000,00 | 100.000,00 | | 176.000,00 |
| 08 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 291 .000,00 | | 291.000,00 |
| 08 243 | 0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 291 .000,00 | | 291.000,00 2.990.500,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.581.500,00 | 1.409.000,00 | | |
| 08 244 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| | | 20.000,00 | 21.753.000,00 | | |
| 110 | Saúde | 20.000,00 | | | 21 .773.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 17.931.000,00 | | 17.951.000,00 |
| 10 301 10 302 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | 20.000,00 | 17.931.000,00 2.968.000,00 | | 17.951.000,00 2.968.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE SAUDE | 2.968.000,00 | | 2.968.000,00 |
| 10 303 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 10 303 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 318.000,00 | | 318.000,00 |
| 10 304 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 318.000,00 | | 318.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 414.000,00 | | 414.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 10 | 305 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 414.000,00 | | 414.000,00 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 10 | 306 | 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 112 | | Educação | | 48.389.000,00 | | 48.389.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 35.061 .000,00 | | 35.061.000,00 |
| 12 12 | 361 365 | 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO Educação Infantil | | 35.061.000,00 12.892.000,00 | | 35.061.000,00 12.892.000,00 |
| 12 | 365 | 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 12.892.000,00 | | 12.892.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 436.000,00 | | 436.000,00 |
| 12 | 366 | 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 436.000,00 | | 436.000,00 |
| 113 | | Cultura | 2.080.000,00 | 415.000,00 | | 2.495.000,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 13 | 122 | 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 2.080.000,00 | 265.000,00 | | 2.345.000,00 |
| 13 | 392 | 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES | 2.080.000,00 | 265.000,00 | | 2.345.000,00 |
| 114 | | Direitos da Cidadania | 256.000,00 | 100.000,00 | | 356.000,00 |
| 14 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 79.000,00 | 100.000,00 | | 179.000,00 |
| 14 | 243 | 0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA EAO ADOLESCENTE | 79.000,00 | 100.000,00 | | 179.000,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 177,000,00 | | | 177.000,00 |
| 14 | 422 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 177.000,00 | | | 177.000,00 |
| 115 | | Urbanismo | 2.214.000,00 | 1.285.000,00 | | 3.499.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.489.000,00 | 715.000,00 | | 2.204.000,00 |
| 15 | 451 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 715.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 15 | 451 452 | 0032 PLANEJAMENTO URBANO Serviços Urbanos | 1.479.000,00 630.000,00 | | | 2.194.000,00 630.000,00 |
| 15 | 452 | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 630.000,00 | | | 630.000,00 |
| 15 | 751 | Conservação de Energia | 80.000,00 | 500.000,00 | | 580.000,00 |
| 15 | 751 | 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 500.000,00 | | 580.000,00 |
| 15 | 752 | Energia Elétrica | 15.000,00 | 70.000,00 | | 85.000,00 |
| 15 | 752 | 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 15.000 1 00 | 10.000 1 00 | | 85.000 1 00 |
| 116 | | Habitação | 30.000,00 | 60.000,00 | | 90.000,001 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 30.000,00 | 60.000,00 | | 90.000,00 |
| 16 | 482 | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 30.000,00 | 60.000,00 | | 90.000,00 |
| 117 | | Saneamento | 128.000,00 | 240.000,00 | | 368.000,00 |
| 17 | 511 511 | Saneamento BásicoRural SANEAMENTO BASICO | 113.000,00 | 180.000,00 | | 293.000,00 |
| 17 | | 0024 | 5.000,00 | 150.000,00 | | 155.000,00 |
| 17 | 511 | 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA | 108.000,00 | 30.000,00 | | 138.000,00 |
| 17 17 | 512 512 | Saneamento BásicoUrbano 0024 SANEAMENTO BASICO | 15.000,00 | 60.000,00 10.000,00 | | 75.000,00 |
| 17 | 512 | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 10.000,00 5.000 1 00 | 50.000,00 | | 20.000,00 55.000,00 |
| 120 | | Agricultura | 505.000,00 | 280.000,00 | | 785.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 15.000,00 | 100.000,00 | | 115.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordiná rio | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | 605 | 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 15.000,00 | 100.000,00 | | 115.000,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 20 | 606 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 20 | 607 | Irrigação | 15.000,00 | 50.000,00 | | 65.000,00 |
| 20 | 607 | 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 15.000,00 | 50.000,00 | | 65.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agrária | 10.000,00 | 100.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 | 608 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 100.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | 30.000,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 |
| 20 | 609 | 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTURA | 30.000,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 |
| 127 | | Desporto eLazer | 536.000,00 | 200.000,00 | | 736.000,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 526.000,00 | 50.000,00 | | 576.000,00 |
| 27 | 812 | 0018 DESPORTO AMADOR | 526.000,00 | 50.000,00 | | 576.000,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 10.000,00 | 150.000,00 | | 160.000,00 |
| 27 | 813 | 0018 DESPORTO AMADOR | 10.000,00 | 150.000,00 | | 160.000,00 |
| 28 | | Encargos Especiais | 3.931.000,00 | 80.000,00 | | 4.011.000,00 |
| 28 | 841 | Refinanciamento da DívidaInterna | 3.531 .000,00 | | | 3.531 .000,00 |
| 28 | 841 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 3.531.000,00 | | | 3.531.000,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 400.000,00 | 80.000,00 | | 480.000,00 |
| 28 | 846 | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 400.000,00 | 80.000,00 | | 480.000,00 |
| 199 | | Reserva de Contingência | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| | | TOTAL | 23.368.000,00 | 75.632.000,00 | 0,00 | 99.000.000,00 |

Orçamento Programa

Anexo 08

\_\_\_\_\_ ,

)rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pág ina 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.I1, § 2°, Art.2°)

| 0202 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.335.000,00 |

| 0203 | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 6.876.500,00 |
| 0204 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 8.389.000,00 |
| 0205 | SEC.MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 2.495.000,00 |
| 0206 | FUNDES | 40.000.000,00 |
| 0207 | SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ESERV.URBANOS | 3.957.000,00 |
| 0208 | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | 1.150.000,00 |
| 0209 | SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | 785.000,00 |
| 0210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19.888.000,00 |
| 0211 | HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS | 1.885.000,00 |
| 0212 | SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 899.000,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.382.500,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS | 503.000,00 |
| 0215 | SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM | 112.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | 736.000,00 |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 265.000,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 191 .000,00 |
| 0220 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENT!E79.000,00 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENT!E79.000,00 |
| 0222 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 177.000,00 |
| 0223 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | 176.000,00 |
| | TOTAL | 99.000.000,00 |

| 01 | Legislativa | 2.342.000,00 |

| 04 | Administração | 9.198.500,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 3.457.500,00 |
| 10 | Saúde | 21.773.000,00 |
| 12 | Educação | 48.389.000,00 |
| 13 | Cultura | 2.495.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 356.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.499.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 368.000,00 |
| 20 | Agricultura | 785.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 736.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 4.011.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.500.000,00 |
| | TOTAL | 99.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSoclal | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 809.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.080.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 107.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 .000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 66.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 267.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 298.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 30.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | |
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 148.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 176.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 21 .773.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | |
| | DETERMINADO | 5.560.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.233.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.075.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 146.000,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 121 .000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 174.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 122.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.928.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.295.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 2.091 .000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 61 .000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 71.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 705.000,00 | |

TOTAL

25.230.500,00

(Art.2" - § 1° da Lei 4.320/64)

1 de 1

CONSOLIDADO

| DEMONSTRATIVO | DEMONSTRATIVO | DEMONSTRATIVO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| TITULOS | Saldo R$ | Saldo RS | TITULOS | Saldo RS | SaldoR$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA | 4.210.000,00 500.000,00 272.100,00 20.000.00 88.228.900,00 3.000.000,00 300.000,00 4.998.000,00 2.000.000,00 -4.529.000,00 | 96.231.000,00 -4.529.000,00 7.298.000,00 | Legislativa Administração AssistênciaSocial Saúde Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habilação Saneamento Agricultura Desporto eLazer Encargos Especiais Reserva de Contingência | | 2.342.000,00 9.198.500,00 3.457.500,00 21 .773.000,00 48.389.000,00 2.495.000,00 356.000,00 3.499.000,00 90.000.00 368.000,00 785.000,00 736.000,00 4.011.000,00 1.500.000,00 99.000.000,00 |
| TOTAL | | 99.000.000,00 | | | |

Notas Explicativas

06554414/0001-49

Exercício :

2026

Anexo 11

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.11I, § 2°, Art.2°)

| Programana | Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingênc ia | Tola 1 |

| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 150.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 1.842.000,00 | 0,00 | 2.342.000,00 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 145.000,00 | 344.000,00 | 3.500.000,00 | 10.059.500,00 | 0,00 | 14.048.500,00 |
| 0005 | AMPARO ASSISTENCIAL ACRIANCA EAO AC | 20.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 0006 | GESTÃO EEXPANSÃO DA ASSISTENCIA soe | 148.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 2.147.500,00 | 0,00 | 2.466.500,00 |
| 0010 | GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI | 2.250.000,00 | 2.259.000,00 | 25.000,00 | 43.855.000,00 | 0,00 | 48.389.000,00 |
| 0014 | APOIO ACULTURA EAS ARTES | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.495.000,00 |
| 0018 | DESPORTO AMADOR | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 736.000,00 |
| 0020 | GESTÃO EEXPANSÃO DOS SERVICOS DE Si | 705.000,00 | 1.098.000,00 | 0,00 | 19.970.000,00 | 0,00 | 21.773.000,00 |
| 0024 | SANEAMENTO BASICO | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 0025 | GESTÃO DO ABASTECIMENTO EAGRICULTU | 185.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| 0030 | ESTRADAS VICINAIS | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 593.000,00 |
| 0031 | EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| 0032 | PLANEJAMENTO URBANO | 820.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 2.044.000,00 | 0,00 | 2.969.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | TOTAL | 5.223.000,00 | 4.398.000,00 | 3.615.000,00 | 84.264.000,00 | 1.500.000,00 | 99.000.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 02 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 04.122.0004.2005.0000 | | 4.995.000,00 4.975.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | 10.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 80.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.706.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.708.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.709.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.710.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 700.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 350.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.709.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.710.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.709.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 200.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.706.00.999.000 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.708.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.709.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.710.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 100.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 5.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.709.00.999.000 4.4.90.51.00 1.708.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| | 1.709.00.999.000 4.4.90.52.00 | | |
| | | 5.000,00 | |
| MANUTENCAO DA DELEGACIA EPOLICIAMENTO 04.181.0004.2006.0000 | MANUTENCAO DA DELEGACIA EPOLICIAMENTO 04.181.0004.2006.0000 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA 04.181.0004.2094.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 20.000,00 | |
| | | | 20.000,00 |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA MUNICIPAL 04.181 .0004.2094.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA MUNICIPAL 04.181 .0004.2094.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA MUNICIPAL 04.181 .0004.2094.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM AGUARDA MUNICIPAL 04.181 .0004.2094.0000 | 20.000,00 |

| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | 17.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 3.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 3.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | |

TOTAL

5.335.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 03 | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 04.126.0004.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 04.126.0004.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 04.126.0004.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 90.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 04.129.0004.2007.0000 | 04.129.0004.2007.0000 | 04.129.0004.2007.0000 | | | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | | 1.273.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | 973.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.720.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.720.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.720.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.720.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA 04.841.0004.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA 04.841.0004.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA 04.841.0004.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS | SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS | SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 2.500,00 | | | |
| COM ADIVIDA INTERNA 28.841 3 DESPESAS CORREN' 2 | JUROS | COM ADIVIDA INTERNA 28.841 3 DESPESAS CORREN' 2 | .0004.2008.0000 | .0004.2008.0000 | .0004.2008.0000 | 30.000,00 | | 31.000,00 | 3.531 .000,00 |
| | | | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | | 31.000,00 | | |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | 3.500.000,00 | |
| | | | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO 28.846.0004.2005.0000 3 DESPESAS CORREN' | MATERIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO 28.846.0004.2005.0000 3 DESPESAS CORREN' | 1.721 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.721 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.721 .00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.721.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.721.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.721.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.721.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.721.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| CONTRIBUICAO PARAOPASEP | CONTRIBUICAO PARAOPASEP | CONTRIBUICAO PARAOPASEP | | | | | | | |
| | | | 28.846.0004.2009.0000 | 28.846.0004.2009.0000 | 28.846.0004.2009.0000 | | | | 415.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | 1.500.00.999.000 1.720.00.999.000 | 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OUTRAS | 3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | | 400.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.000 3.3.90.47.00 1.750.00.999.000 | 1.721.00.999.000 3.3.90.47.00 1.750.00.999.000 | 1.721.00.999.000 3.3.90.47.00 1.750.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| DE CONTINGENCIA | DE CONTINGENCIA | DE CONTINGENCIA | 3.3.90.47.00 | 3.3.90.47.00 | 3.3.90.47.00 | | | | |
| RESERVA | RESERVA | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.500.000,00 |
| 99.999.9999.2010.0000 | 99.999.9999.2010.0000 | 99.999.9999.2010.0000 | | | | | | | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS 12.361.0010.1005.0000

ESCOLARES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕ ES

CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS 12.361.0010.1007.0000

EMCOLEGIOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE 12.361.0010.1045.0000

EDUCACAO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO

DESPESAS CORREN

12.361 .0010.1063.0000

12.361 .0010.2011.0000

Proj/Ativ

12.361 .0010.1004.0000

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

1.569.00.999.000 4.4.90.52.00

25.000,00

20.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.52.00

100.000,00

1. 721 .00.999.000 4 .4.90.52.00 30.000,00

1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00

100.000,00

1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00

40.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00

300.000,00

1. 721 .00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00

100.000,00

1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.569.00.999.000 4.4.90.52.00

1.570.00.999.000 4.4.90.52.00

1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00

5.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

95.000.00

50.000,00

Proj/Ativ

99.999.9999.2010.0000

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A .

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 1.500.000,00

TOTAL

12.361 .0010.1037.0000

1.500.000,00

1.500.000.00

1.500.000,00

6.876.500,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

175.000,00

175.000,00

490.000,00

205.000,00

50.000,00

225.000,00

50.000,00

490.000,00

205.000,00

50.000,00

225.000.00

50.000,00

50.000,00

3.014.000,00

3.014.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

1.500.00.200.000 3.1.90.04.00

1.569.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.200.000 3.1.90.11.00

1.569.00.999.000 3.1.90.11.00

1.571.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000 3.1.90.13.00

1.569.00.999.000 3.1.90.13.00

1.571.00.999.000 3.1 .90.13.00

1.500.00.200.000 3.1.90.16.00

1.500.00.200.000 3.1.90.91 .00

1.570.00.999.000 3.1 .90.91.00

1.500.00.200.000 3.1.90.92.00

\_\_\_\_\_ ,

MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO

DESPESAS CORREN'

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.200.000 3.3.50.41 .00

1.500.00.200.000 3.3.90.14.00

1.569.00.999.000 3.3.90.14.00

1.571.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.200.000 3.3.90.18.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.569.00.999.000 3.3.90.30.00

1.571.00.999.000 3.3.90.30.00

1. 706.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.31.00

1.500.00.200.000 3.3.90.33.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.569.00.999.000 3.3.90.36.00

1.571.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.200.000 3.3.90.40.00

1.569.00.999.000 3.3.90.40.00

1.571.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.200.000 3.3.90.92.00

1.569.00.999.001 3.3.90.93.00

1.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

100.000,00

500.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

250.000,00

5.000,00

40.000,00

250.000,00

5.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

| MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR | 12.361.0010.2012.0000 | | | | 87.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 2.000,00 | | | |
| PESSOA FISICA | | | | | |
| PESSOA FISICA | | | | | |
| PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |

12.361.0010.2011.0000

100.000,00

10.000,00

520.000,00

50.000,00

50.000,00

900.000,00

15.000,00

4.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

10.000,00

1.667.000,00

1.347.000,00

3.014.000,00

3.014.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR

12.361.0010.2012.0000

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

12.361 .0010.2013.0000

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 12.361.0010.2014.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL

QSE

12.361.0010.2068.0000

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA

ESCOLA

PDDE

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

12.361 .0010.2069.0000

CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS

INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

12.365.0010.1006.0000

1.553.00.999.000 3.3.90.30.00

1.553.00.999.000 3.3.90.36.00

1.553.00.999.000 3.3.90.39.00

1.553.00.999.000 3.3.90.93.00

35.000,00

150.000,00

5.000,00

5.000,00

40.000,00

5.000,00

240.000,00

1.552.00.999.000 3.3.90.30.00

1.552.00.999.000 3.3.90.36.00

1.552.00.999.000 3.3.90.39.00

613.000,00

o "c---c

,o --c'"

500.000,00

10.000,00

3.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.14.00

10.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.33.00

5.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.36.00

30.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.39.00

250.000,00

1.550.00.999.000 3.3.90.92.00

5.000,00

1.550.00.999.000 4.4.90.52.00

200.000,00

1.551.00.999.000 3.1 .90.91.00

1.551 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.551.00.999.000 3.3.90.36.00

1.551.00.999.000 3.3.90.39.00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500.00.200.000 4.4.90.51.00

120.000,00

1.569.00.999.000 4.4.90.51.00

35.000,00

1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00 200.000,00

1.400.000, 00

200.000,00

4.000,00

6.000,00

355.000,00

87.000,00

613.000,00

613.000,00

1. 600.000,00

1.400.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,00

355.000,00

355.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 12.365.0010.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 12.365.0010.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 12.365.0010.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 12.365.0010.1037.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 50.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0010.1054.0000 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0010.1063.0000 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| DO ENSINO INFANTIL • CRECHE | 12.365.0010.2015.0000 | | 50.000,00 | | | |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | | 624.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 234.000,00 | 614.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1 1.569.00.999.000 | DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 .90.11 .00 3.1.90.11 .00 .90.13.00 | 150.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 24.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.000 3.1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.569.00.999.000 3.1 | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 380.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 | 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 27.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 | | | | |
| | | 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | | 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| 4 | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | | | | | | 341.000,00 |
| | | 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL·PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 31.000,00 | 333.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.569.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 4.000,00 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| SEC.MUNICIPAL SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | SEC.MUNICIPAL SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | SEC.MUNICIPAL SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. | |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 12.365.0010.2084.0000 | 333.000,00 | 341.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 8.000,00 | | |
| MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | MANUTENCAO DO EJA 12.366.0010.2085.0000 | | 60.000,00 | |
| | VENCIMENTOS OUTRAS MATERIAL | | 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 1.569.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 30.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.569.00.999.000 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | TOTAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | | 8.389.000,00 | |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | 85.000,00 |
| APOIO | | | | | | 10.000,00 |
| ASALAS DE CINEMA 13.122.0014.2143.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ASALAS DE CINEMA 13.122.0014.2143.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ASALAS DE CINEMA 13.122.0014.2143.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ASALAS DE CINEMA 13.122.0014.2143.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO 13.122.0014.2144.0000 AUDIOVISUAL, APOIO ACINICLUBEEA | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO 13.122.0014.2144.0000 AUDIOVISUAL, APOIO ACINICLUBEEA | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO 13.122.0014.2144.0000 AUDIOVISUAL, APOIO ACINICLUBEEA | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO 13.122.0014.2144.0000 AUDIOVISUAL, APOIO ACINICLUBEEA | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO NO 13.122.0014.2144.0000 AUDIOVISUAL, APOIO ACINICLUBEEA | | |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| APOIO AS DEMAIS AREAS DACULTURAQUE NÃO O 13.122.0014.2145.0000 AUDIOVISUAL | APOIO AS DEMAIS AREAS DACULTURAQUE NÃO O 13.122.0014.2145.0000 AUDIOVISUAL | APOIO AS DEMAIS AREAS DACULTURAQUE NÃO O 13.122.0014.2145.0000 AUDIOVISUAL | APOIO AS DEMAIS AREAS DACULTURAQUE NÃO O 13.122.0014.2145.0000 AUDIOVISUAL | APOIO AS DEMAIS AREAS DACULTURAQUE NÃO O 13.122.0014.2145.0000 AUDIOVISUAL | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.716.00.999.000 3.3.50.41 .00 5.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.716.00.999.000 3.3.50.41 .00 5.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.716.00.999.000 3.3.50.41 .00 5.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.716.00.999.000 3.3.50.41 .00 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.1008.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 1.716.00.999.000 3.3.90.93.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.1008.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 1.716.00.999.000 3.3.90.93.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.1008.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 1.716.00.999.000 3.3.90.93.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.1008.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 1.716.00.999.000 3.3.90.93.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.1008.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 1.716.00.999.000 3.3.90.93.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | | |
| AQUISICAO | AQUISICAO | AQUISICAO | AQUISICAO | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0014.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0014.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0014.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0014.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO EDIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 CULTURAL | MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO EDIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 CULTURAL | MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO EDIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 CULTURAL | MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO EDIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 CULTURAL | MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO EDIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 CULTURAL | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 1.265.000,00 | 1.280.000,00 |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENCAO | DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO 13.392.0014.2016.0000 | | | | | 1.280.000,00 |

| CULTURAL | DESPESAS CORREN" | | | | 1.265.000,00 | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 900.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 300.000,00 600.000,00 | | | |
| 3 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 365.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 1.719.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.719.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.719.00.999.000 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.2017.0000 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0014.2017.0000 | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN" | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS 13.392.0014.2018.0000 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES EEVENTOS 13.392.0014.2018.0000 | | | | | 290.000,00 |
| CULTURAIS 3 | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 290.000,00 | 290.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 20.000,00 10.000,00 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 180.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA 13.392.0014.2089.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA 13.392.0014.2089.0000 | | | | | 730.000,00 |
| CIDADE EFESTEJOS 3 | DESPESAS CORREN" | | | | 730.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 730.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.700.00.999.000 3.3.90.30.00 | 30.000,00 30.000,00 | | | |
| MATERIAL | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.00.999.000 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA 13.392.0014.2089.0000

CIDADE E FESTEJOS

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

FUNDEB

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDEB

730.000,00

2.495.000,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

CONSTRUCAO, AMPLIACAO

REFORMA

PREDIOS

12.361.0010.1011.0000

ESCOLARES

DESPESAS

CAPll

325.000,00

INVESTIMENTOS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

300.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00

100.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00

200.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.000,00

AQUISIÇ O DE IMÓVEIS

1.540.00.999.000 4.5.90.61 .00

25.000,00

AQUISICAO

EQUIPAMENTOS

12.361.0010.1012.0000

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO

12.361.0010.1013.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

1.540.00.999.000 4.4.90.52.00

80.000,00

1.542.00.999.000 4.4.90.52.00

300.000,00

380.000,00

50.000,00

1.540.00.999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS

PARADIDATICOS

12.361 .0010.1053.0000

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

12.361.0010.2020.0000

CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

ADMINISTRATIVO 30%

12.361.0010.2021.0000

DESPESAS CORREN

46.000,00

46.000,00

19.800.000,00

1.540.00.230.000 3.1 .90.04.00 1.500.000,00

1.541 .00.230.000 3.1 .90.04.00 250.000,00

1.542.00.230.000 3.1 .90.04.00

300.000,00

1.540.00.230.000 3.1.90.11 .0010.400.000,00

1.541 .00.230.000 3.1.90.11.00 3.000.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.11 .00 1.200.000,00

1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 2.000.000,00

1.541 .00.230.000 3.1.90.13.00 900.000,00

1.542.00.230.000 3.1.90.13.00 250.000,00

380.000,00

50.000,00

46.000,00

19.800.000,00

19.800.000,00

7.103.000,00

7.103.000,00

Pá gina 15

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

FUNDEB

SUB UNIDADE

FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| ADMINISTRATIVO 30% | 12.361.0010.2021.0000 | 12.361.0010.2021.0000 | |

| DESPESAS | | | CORREN" |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.1.90.04.00 20.000,00 25.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 1.700.000,00 | 855.000,00 25.000,00 1.600.000,00 3.000,00 5.000,00 100.000,00 55.000,00 50.000,00 800.000,00 | 1.540.00.999.000 282.000,00 |
| | 1.541.00.999.000 3.1 .90.04.00 | | |
| | 1.542.00.999.000 3.1.90.04.00 | | |
| | 1.540.00.999.000 3.1.90.11.00 | | |
| | 1.541.00.999.000 3.1 .90.11.00 | | |
| | 1.542.00.999.000 3.1 .90.1 1.00 | | |
| | 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 | | |
| | 1.541.00.999.000 3.1 .90.13.00 | | |
| | 1.542.00.999.000 3.1 .90.13.00 | | |
| | 1.540.00.999.000 3.1.90.91 .00 | | |
| | 1.540.00.999.000 3.1.90.92.00 | | |
| | | 6.821.000,00 | |
| | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 | | |
| | 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 | | |
| | 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 | | |
| | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | | |
| | 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 | | |
| | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 | | |
| MATERIAL CONSUMO | 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 | | DE |
| PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.33.00 | | EDESPESAS |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.00.999.000 3.3.90.35.00 | | |
| OUTROS TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | | SERVIÇOS DE |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00 | 900.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 | 580.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 | 40.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.540.00.999.000 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | |

| PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES 3 | 12.361 .0010.2022.0000 | | 48.000,00 | 48.000,00 |

| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.00.999.000 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.00.999.000 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | |

| ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 550.000,00 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 | 12.361.0010.2146.0000 |

| | 3 DESPESAS | CORREN" | CORREN" | CORREN" | CORREN" | 550.000,00 | CORREN" | CORREN" | CORREN" | CORREN" | CORREN" | CORREN" | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | |

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

12.365.0010.1037.0000

DESPESAS DE CAPll

Orçamento Programa •

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

FUNDEB

SUB UNIDADE

FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. · C.A.

| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 400.000,00 400.000,00 |

REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO

INFANTIL

12.365.0010.1060.0000

1. 270.000,00

1.270.000, 00

DESPESAS DE

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.00.999.000 4.4.90.51.00

1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.540.00.999.000 4 . 4.90.52. 00

1.542.00.999.000 4 . 4 . 90.52. 00 500.000,00

200.000,00

500.000,00

50.000,00

20.000,00

| MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS 12.365.0010.2024.0000 DA | | 4. 895.000,00 |

| EDUCAÇÃO· ENSINO INFANTIL·CRECHE 70 3 DESPESAS CORREN' | | 4.895.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 3.1 .90.04.00 | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.230.000 3.1 .90.04.00 | 35.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 3.1 .90.04.00 | 1.100.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 3.1 .90.11.00 | 100.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.541.00.230.000 3.1 .90.1 1.00 | 200.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 3.1 .90.11.00 | 2.850.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 3.1 .90.13.00 | 100.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.230.000 3.1.90.13.00 | 25.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 3.1 .90.13.00 | 435.000,00 |

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL· CRECHE 30

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.540.00.999.000 3 .1 .90. 04. 00

1.541.00.999.000 3.1 .90. 04. 00

1.542.00.999.000 3 .1 .90. 04. 00

1.540.00.999.000 3 .1 .90.1 1 . 00

1.541 . 00. 999.000 3 .1 .90.11 . 00

1.542.00.999.000 3.1 .90.11.00

1.540.00.999.000 3 .1 .90.13. 00

1.541 . 00. 999. 000 3 .1 .90.1 3 . 00

1.542.00.999.000 3 .1 .90.13. 00

20.000,00

25.000,00

15.000,00

25.000,00

50.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

5.000,00

12.365.0010.2086.0000

1. 471 . 000,00

1.471. 000,00

1 . 270. 000,00

170.000, 00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

FUNDEB

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

CRECHE 30

DESPESAS CORREN"

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

1.540.00.999.000 3.3.90.14.00

1.541.00.999.000 3.3.90.14.00

1.542.00.999.000 3.3.90.14.00

1.540.00.999.000 3.3.90.30.00

1.541.00.999.000 3.3.90.30.00

1.542.00.999.000 3.3.90.30.00

1.543.00.999.000 3.3.90.30.00

1.540.00.999.000 3.3.90.36.00

1.541.00.999.000 3.3.90.36.00

1.542.00.999.000 3.3.90.36.00

1.540.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541.00.999.000 3.3.90.39.00

1.542.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541 .00.999.000 3.3.90.40.00

1.542.00.999.000 3.3.90.40.00

1.000,00

5.000,00

10.000,00

50.000,00

40.000,00

900.000,00

200.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

| MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR | 12.365.0010.2087.0000 | 1. 750.000,00 |

| | 3 DESPESAS CORREN" | | 1.750.000,00 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 | 100.000,00 1.750.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 3.1.90.04.00 | 200.000,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 3.1 .90.11.00 | 100.000,00 |
| | | 1.542.00.230.000 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 | 50.000,00 |

PRE-ESCOLAR

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000 3.1.90.04.00

1.540.00.999.000 3.1.90.11.00

1.540.00.999.000 3.1.90.13.00

15.000,00

25.000,00

5.000,00

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.491.000,00 |

| DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 1.300.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 |

MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E

ADULTOS

DESPESAS CORREN.

12.366.0010.2023.0000

51.000,00

51 .000,00

12.365.0010.2088.0000

1.536.000,00

1.536.000,00

1.471.000,00

1.471.000,00

1.301.000,00

45.000,00

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa -

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

FUNDEB

SUB UNIDADE

FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C . A .

Categoria

| MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E 12.366.0010.2023.0000 ADULTOS | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E 12.366.0010.2023.0000 ADULTOS | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E 12.366.0010.2023.0000 ADULTOS | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E 12.366.0010.2023.0000 ADULTOS | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E 12.366.0010.2023.0000 ADULTOS | 51 .000,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 27.000,00 | | 51.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 1.540.00.999.000 3.1.90.1 1.00 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 | 2.000,00 20.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | 24.000,00 | | |
| DIÁRIAS -CIVIL | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% 12.366.0010.2152.0000 - JOVENS | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% 12.366.0010.2152.0000 - JOVENS | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% 12.366.0010.2152.0000 - JOVENS | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% 12.366.0010.2152.0000 - JOVENS | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% 12.366.0010.2152.0000 - JOVENS | 325.000,00 |
| E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' | E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' | E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' | E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN' | 325.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 325.000,00 | | |

TOTAL

40.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 10.000,00 |
| PUBLICO$ 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES CONCLUSAO DO CAIS -PROTECAO CONTRAAS | 15.451.0032.1 015.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE CALCAMENTO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0032.1 016.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.700.00.999.000 | .00 4.4.90.51.00 10.000,00 100.000,00 | 10.000,00 100.000,00 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE PRACAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .0032.1 017.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 | 5.000,00 50.000,00 40.000,00 | | | | 5.000,00 |
| CONSTRUCAO OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0032.1018.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS 4 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 15.451 .0032.1019.0000 15.451.0032.1020.0000 | 1.500.00.999.000 4.5.90.61 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | .00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 160.000,00 | 40.000,00 160.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451 .0032.1037.0000 | 1.700.00.999.000 1.755.00.999.000 4.4.90.51 | 4.4.90.51.00 .00 | 160.000,00 10.000,00 100.000,00 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |

CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO

15.451 .0032.1047.0000

60.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 60.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451.0032.1048.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| URBANIZACAO DOACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO | 15.451.0032.1049.0000 | | | | | 130.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 60.000,00 50.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0032.1063.0000 | 1.701.00.999.000 4.4.90.51 | .00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 1.224.000,00 |
| MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 15.451 .0032.2025.0000 CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 200.000,00 450.000,00 | 655.000,00 | 1.219.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.1.90.16.00 5.000,00 25.000,00 300.000,00 150.000,00 | 564.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.451.0032.2026.0000 | 1.700.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 80.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 | | 5.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 | 2.000,00 | 5.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | 150.000,00 |
| MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| | | | | | 150.000,00 | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria F.R. - C.A. | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E 15.451.0032.2026.0000 LOGRADOUROS PUBLICO$ | MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E 15.451.0032.2026.0000 LOGRADOUROS PUBLICO$ | MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E 15.451.0032.2026.0000 LOGRADOUROS PUBLICO$ | MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E 15.451.0032.2026.0000 LOGRADOUROS PUBLICO$ | MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E 15.451.0032.2026.0000 LOGRADOUROS PUBLICO$ | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0032.2027.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0032.2027.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0032.2027.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO 15.000,00 15.000,00 600.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO 15.000,00 15.000,00 600.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO 15.000,00 15.000,00 600.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO 15.000,00 15.000,00 600.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 50.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 50.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 50.000,00 | 580.000,00 | | |
| IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA 15.752.0031 .1027.0000 ELETRICA 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA 15.752.0031 .1027.0000 ELETRICA 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA 15.752.0031 .1027.0000 ELETRICA 4 DESPESAS DE CAPll | IMPLANTACAO EAMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA 15.752.0031 .1027.0000 ELETRICA 4 DESPESAS DE CAPll | | 85.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.755.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 16.482.0032.1021.0000 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 16.482.0032.1021.0000 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 16.482.0032.1021.0000 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 16.482.0032.1021.0000 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0032.1022.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0032.1022.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0032.1022.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0032.1022.0000 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 | | |
| IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 17.511.0024.1023.0000 D'AGUA | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 17.511.0024.1023.0000 D'AGUA | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 17.511.0024.1023.0000 D'AGUA | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 17.511.0024.1023.0000 D'AGUA | | 155.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 08 | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS |
| SUB UNIDADE - | 00 | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ERODOVIAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F .R.-C.A . | | | | | |
| MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE ERODOVIAS 04.782.0004.2030.0000 | | 557.000,00 |
| 3 1 | DESPESAS CORREN' PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 350.000,00 | 556.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS | -PESSOAL CIVIL | 1.500. 00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500. 00.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.500. 00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500. 00.999.000 3.1 .90.11.00 | 250.000,00 100.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 206.000,00 | | |
| | DIÁRIAS -CIVIL | DIÁRIAS -CIVIL | DIÁRIAS -CIVIL | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.14.00 | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.30.00 | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750. 00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.750. 00.999.000 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.39.00 | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500. 00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500. 00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS | 04.782.0030.1028.0000 | | | | | | |
| VICINAIS | | | | | | | | | 330.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500. 00.999.000 4. 4.90.51 .00 1.701 . 00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500. 00.999.000 4. 4.90.51 .00 1.701 . 00.999.000 4.4.90.51 .00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 04.782.0030.2031.0000 | | | | | | 263.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' 3 | DESPESAS CORREN' 3 | DESPESAS CORREN' 3 | | | | 263.000,00 | 263.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.30.00 1.720. 00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.30.00 1.720. 00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.750. 00.999.000 3.3 .90.30.00 | 1.750. 00.999.000 3.3 .90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.36.00 | 1.500. 00.999.000 3.3 .90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.720. 00.999.000 3.3 .90.36.00 | 1.720. 00.999.000 3.3 .90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.750.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.720. 00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.720. 00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURfDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURfDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURfDICA | | | | | | |
| | | | | 1.750.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.750.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | 100.000,00 |
| CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 20.605.0025.1055.0000 | 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 20.605.0025.2032.0000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 20.606.0004.2033.0000 | | | | | 435.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 200.000,00 180.000,00 | 380.000,00 | 435.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 20.607.0025.1031.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISICAO ERECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE 20.608.0004.1046.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 | 50.000,00 4.4.90.52.00 10.000,00 | 65.000,00 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| PROJETOS DE PSICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 20.609.0025.1029.0000 | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPll | 20.609.0025.1030.0000 | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada

AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE

SUB UNIDADE

AQUISICAO DE

AMBULANCIA

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

CONSTRUCAO, REFORMA

AMPLIACAO

DE UBS

DESPESAS

DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS

DESPESAS OE CAPl1

AQUISICAO

INVESTIMENTOS

CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL

DESAUDE

10.301 .0020.1043.0000

10.301 .0020.1044.0000

10.301.0020.1033.0000

10.301 .0020.1034.0000

Proj/Ativ

10.301 .0020.1032.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.631 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.632.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00

1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.621 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00

1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00

50.000,00

Proj/Ativ

20.609.0025.1030.0000

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO,

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

10.301.0020.1063.0000

10.000,00

785.000,00

170.000,00

170.000,00

300.000,00

425.000,00

180.000,00

180.000,00

50.000,00

300.000,00

425.000,00

180.000,00

180.000,00

50.000,00

425.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE 10.301.0020.2034.0000 CORREN" | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE 10.301.0020.2034.0000 CORREN" | | 5.209.000,00 5.209.000,00 |

| DESPESAS 1 PESSOAL | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.621.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.621.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1 .90.13.00 1.621.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 | 1.200.000,00 5.000,00 650.000,00 60.000,00 650.000,00 5.000,00 30.000,00 120.000,00 50.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 800.000,00 50.000,00 1.000,00 15.000,00 350.000,00 300.000,00 2.000,00 730.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 | 2.438.000,00 |
| | 1.500.00.300.000 3.1 1.621.00.999.000 | | |
| | .90.92.00 | | |
| | 3.1.90.92.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | | |
| | 1.621 .00.999.000 3.3.90.30.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | | |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| | 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 | | |
| | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | | |
| | 3.3.90.47.00 | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 | 40.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | |

| MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL | 10.301.0020.2035.0000 | | | | 250.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN" | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 61.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1 .90.04.00 | 1.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 25.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 35.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 189.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | |

| MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE | MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE | 10.301.0020.2036.0000 | 1.351.000,00 |

| SAUDE/PACS 3 DESPESAS CORREN. | SAUDE/PACS 3 DESPESAS CORREN. | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.320.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 | 120.000,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 550.000,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 600.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 | 50.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE

SAUDE/PACS

DESPESAS CORREN'

MANUTENCAO

PROGRAMA NASF

DESPESAS CORREN'

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA

FIXO

PAB

10.301.0020.2066.0000

10.301.0020.2037.0000

Proj/Ativ

10.301.0020.2036.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.500.00.300.000 3.1 .90.04.00

1. 600.00.999.000 3.1 .90.04.00

1.500.00.300.000 3.1 .90.11.00

1. 600.00.999.000 3.1 .90.11.00

1.500.00.300.000 3.3.90.30.00

1. 600.00.999.000 3.3 .90.30.00

1.600.00.999.000 3.3.90.36.00

1.000,00

30.000,00

2.000,00

100.000,00

10.000,00

50.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

1. 600.00.999.000 3.3 .90.39.00

15.000,00

1.600.00.999.000 3.1 .90.04.00 3 .000.000, 00

1. 600.00.999.000 3.1 .90.11 .00

700.000,00

1. 600.00.999.000 3.1 .90.13.00

1.600.00.999.000 3.1 .90.16.00

1. 600.00.999.000 3.1.90.92.00

150.000,00

3.000,00

1.000,00

1.600.00.999.000 3.3.90.14.00

30.000,00

1. 600.00.999.000 3.3.90.30.00 2.450.000,00

1. 600.00.999.000 3.3 .90.33.00

1. 600.00.999.000 3.3 .90.36.00

1.600.00.999.000 3.3.90.40.00

1.600.00.999.000 3.3.90.48.00

1.600.00.999.000 3.3.90.92.00

1.000,00

300.000,00

10.000,00

600.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

DESPESAS CORREN'

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-

PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

MANUTENCAO DE ENCARGOS DO

COFINANCIAMENTO

DESPESAS CORREN'

10.301.0020.2083.0000

31 . 000,00

162.000,00

62.000,00

3.854.000,00

3.476.000,00

1.351.000,00

1.351.000,00

224.000,00

224.000,00

7.330.000,00

7.330. 000, 00

582.000,00

582.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | |

| MANUTENCAO DE ENCARGOS DO 10.301 | | | | | | 582.000,00 | | | | | | | | | | .0020.2083.0000 | | |

| COFINANCIAMENTO 3 DESPESAS | | | | | | | | | | | | | CORREN' | | | | | |
| 1 CIVIL 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301 .0020.2153.0000 1.621 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.40.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.48.00 25.000,00 200.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | .90.13.00 | 5.000,00 3.000,00 35.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 300.000,00 50.000,00 532.000,00 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 582.000,00 | | POR VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS VARIÁVEIS- OUTRAS DESPESAS | CIVIL | ANTERIORES | 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 | SOCIAIS FIXAS CORRENTES | .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 | PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO TEMPO EVANTAGENS PATRONAIS DESPESAS DESPESAS DE EXERCICIOS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | PESSOAL | | DETERMINADO - | PESSOAL |
| | | | | | | 1.700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 | | | | 1.585.000,00 | 1.605.00.999.000 3.1.90.04.00 1.700.000,00 | | POR | | | | SOCIAIS | | DESPESAS CORREN' PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO TEMPO | | | | DETERMINADO | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.00 1.605.00.999.000 3.1.90.13.00 1.605.00.999.000 3.1.90.92.00 | 200.000,00 1.300.000,00 35.000,00 50.000,00 | 115.000,00 | 1.605.00.999.000 3.1.90.1 | | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | CIVIL | ANTERIORES | | FIXAS | | EVANTAGENS PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS | | PESSOAL | | - | |
| DO PROG.FARMACIA BASICA 10.302.0020.2039.0000 3 DESPESAS CORREN | | 1.605.00.999.000 3.3.90.36.00 | | 115.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 3 DESPESAS CORREN | | 1.600.00.999.000 3.3.90.32.00 | | 5.000,00 | | | | | | | PARA | | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO | GRATUITA | DISTRIBUIÇÃO | | | |
| 10.302.0020.2040.0000 | | | | | 911 .000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 | | 840.000,00 | | 911 .000,00 | | | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 | 800.000,00 20.000,00 20.000,00 | 71 .000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 46.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE | 10.302.0020.2067.0000 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA EALTA 10.302.0020.2067.0000 COMPLEXIDADE | | | | 47.000,00 | | |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | 47.000,00 | | | |
| EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | | |
| POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| EVANTAGENS FIXAS- | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 10.000,00 | -PESSOA FÍSICA | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | | |
| EINSTALACAO DA ACADEMIA DE | | | | | | |
| CONSTRUCAO | | | | | | |
| 10.303.0020.1035.0000 SAUDE | | | | 108.000,00 | | |
| CAPll | | | | | | |
| 4 OBRAS EINSTALAÇõ S1 OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 .00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 3.000,00 50.000,00 | | ~0-0,-00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 | | | | | |
| DE VEICULOS | | | | | | |
| MANUTENCAO 10.304.0020.2042.0000 | | | | | | |
| | | | -PESSOA FÍSICA | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 50.000,00 | JURÍDICA | | | |
| DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | | | 168.000,00 | | |
| | | | -PESSOA | | | |
| MANUTENCAO 10.304.0020.2043.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 | 25.000,00 5.000,00 | PESSOAL CIVIL CIVIL | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 3.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.000,00 | | | FIXAS - |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | FÍSICA | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | 30.000,00 | | | | |
| DO PROGRAMA ECD/PPI | | | | | | |
| MANUTENCAO 10.305.0020.2041.0000 | | 70.000,00 | | | | |
| | | | | 414.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | CIVIL | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL | 1.604.00.999.000 3.1.90.16.00 | | | | | |
| | | 50.000,00 150.000,00 150.000,00 | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| | | 25.000,00 | | | | |
| | | | | | OBRIGAÇÕES | |
| PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| | 1.604.00.999.000 | | | | | |
| CIVIL | | | | | | |
| | 3.1 .90.11 .00 | | 1.604.00.999.000 | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | |

| MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 10.305.0020.2041 .0000 | | 414.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | |

| COMBATE ADESNUTRICAO 10.306.0020.2044.0000 | COMBATE ADESNUTRICAO 10.306.0020.2044.0000 | COMBATE ADESNUTRICAO 10.306.0020.2044.0000 | COMBATE ADESNUTRICAO 10.306.0020.2044.0000 | 14.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 14.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

19.888.000,00

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL | 10.302.0020.1036.0000 | | | | | 100.000,00 |
| ROOSEVELT BASTOS | ROOSEVELT BASTOS | ROOSEVELT BASTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.631.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 50.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0020.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0020.1037.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0020.1037.0000 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 25.000,00 | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS MEDICO E 10.302.0020.1051.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS MEDICO E 10.302.0020.1051.0000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS MEDICO E 10.302.0020.1051.0000 | | | | |
| HOSPITALAR 4 | HOSPITALAR 4 | HOSPITALAR 4 | | | | 60.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 1.631 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 10.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE 10.302.0020.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE 10.302.0020.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISICAO DE 10.302.0020.1052.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.999.000 4.4.90.52.00 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 10.302.0020.1063.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 10.302.0020.1063.0000 4 DESPESAS DE CAPll | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO 10.302.0020.1063.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.621 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 20.000,00 | | |
| 10.302.0020.2045.0000 | 10.302.0020.2045.0000 | 10.302.0020.2045.0000 | 5.000,00 15.000,00 | | | |
| MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | | | 1.495.000,00 | 1.595.000,00 |
| | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | 1.211.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL | 1.621 .00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 400.000,00 | | | |

Orçamento Programa -

Exercíc io de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.302.0020.2045.0000 | 1.595.000,00 1.495.000,00 |

| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.40.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.92.00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |

TOTAL

1.885.000,00

1.621 .00.999.000 4.4.90.52.00

100.000,00

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 | ORGÃO 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEC.MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL UNIDADE 12 SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | SEC.MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL UNIDADE 12 SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | SEC.MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL UNIDADE 12 SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.EACAO 08.244.0004.2046.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.EACAO 08.244.0004.2046.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.EACAO 08.244.0004.2046.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.EACAO 08.244.0004.2046.0000 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | SOCIAIS DETERMINADO FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | | 250.000,00 | 610.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 4 4 EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - E MATERIAL | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS PERMANENTE | PESSOA FiSICA JURiDICA 08.244.0006.1037.0000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 330.000,00 5.000,00 25.000,00 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 330.000,00 5.000,00 25.000,00 | 30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ENCARGOS 3 3 | COM DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS 08.244.0006.2047.0000 | GRATUITA FiSICA JURiDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS CONSELHO TUTELAR DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | FÍSICAS | 08.244.0006.2048.0000 FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 3.1.90.11 .00 | 3.1.90.13.00 | 120.000,00 10.000,00 | 14.000,00 | 130.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 899.000,00 | | | | | | | | | |
| AQUISICAO | DE EQUIPAMENTOS | | | | 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PESSOA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OUTROS | DISTRIBUIÇÃO PESSOA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUT.DO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE 13 | UNIDADE 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | | | | | | 291 .000,00 | 291 .000,00 |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | CORREN' EENCARGOS SOCIAIS | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA 08.243.0005.2064.0000 FELIZ 3 DESPESAS 1 PESSOAL | 225.000,00 | 281.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | 150.000,00 50.000,00 25.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 56.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 3.000,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE | | | 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 10.000,00 5.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS | EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS | 1.661 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.661 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.661 .00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 30.000,00 40.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE PREDIOS DE 08.244.0006.1038.0000 PROGRMAS SOCIAIS 3 DESPESAS 3 OUTRAS | CORREN' DESPESAS CORRENTES | CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE PREDIOS DE 08.244.0006.1038.0000 PROGRMAS SOCIAIS 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | 25.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 | 110.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.660.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51 1.669.00.999.000 4.4.90.51 | 1.660.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51 1.669.00.999.000 4.4.90.51 | 1.660.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00 1.665.00.999.000 4.4.90.51 1.669.00.999.000 4.4.90.51 | 30.000,00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | .00 .00 | .00 .00 | .00 .00 | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | 246.500,00 | 246.500,00 |
| | | | 08.244.0006.2049.0000 | 08.244.0006.2049.0000 | 08.244.0006.2049.0000 | | | | | |
| MANUTENCAO DO IGDBF 3 DESPESAS CORREN | MANUTENCAO DO IGDBF 3 DESPESAS CORREN | MANUTENCAO DO IGDBF 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| | | | | | | 130.000,00 25.000,00 | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | SOCIAIS | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS | DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS - | CIVIL | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 | | | | | |
| | PESSOAL | | | | | | | | | |
| | | | 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 | | | | | |
| | | | | | | | 155.000,00 | | | |
| | | | | | | | 230.500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF 08.244.0006.2049.0000 | 246.500,00 |
| | DESPESAS CORREN' | | | 75.500,00 | 230.500,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 16.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | |
| MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0006.2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0006.2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0006.2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0006.2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 08.244.0006.2050.0000 | 1.077.000,00 1.077.000,00 |
| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 576.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.00.999.000 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 300.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 35.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.661 .00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 15.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.665.00.999.000 3.1 .90.11 .00 | 40.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 20.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | |
| | | 1.661.00.999.000 3.1 .90.13.00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | |

MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.660.00.999.000 3.3.90.14.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.14.00

1.665.00.999.000 3.3.90.14.00

1.669.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00

1.665.00.999.000 3.3.90.30.00

1.669.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.00.999.000 3.3.90.32.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.32.00

1.665.00.999.000 3.3.90.32.00

1.669.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.36.00

1.665.00.999.000 3.3.90.36.00

1.669.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.39.00

1.665.00.999.000 3.3.90.39.00

1.669.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.660.00.999.000 3.3.90.40.00

1.661 .00.999.000 3.3.90.40.00

1.665.00.999.000 3.3.90.40.00

1.669.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

1.660.00.999.000 3.3.90.48.00

1.665.00.999.000 3.3.90.48.00

1.669.00.999.000 3.3.90.48.00

1.500,00.999.000 3.3.90.92.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

25.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

40.000,00

5.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

5.000,00

25.000,00

30.000,00

19.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

| ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 | 27.000,00 | ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0006.2051.0000 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 27.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | 1.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS | 08.244.0006.2052.0000 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |

08.244.0006.2050.0000

1.077.000,00

1.077.000,00

501 .000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | | | | | | | | | |

| UNIDADE | 13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total | Categ. | Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.244.0006.2052.0000 3 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 3.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 227.000,00 |
| MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | MANUTENCAO DO PBF/PSB 08.244.0006.2053.0000 3 | | | 207.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.660.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.000 3.1 .90.11 .00 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 | 64.000,00 45.000,00 5.000,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DIÁRIAS - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | | | | |
| 3 | MATERIAL MATERIAL, | 3 | 1.660.00.999.000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.000 | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | 60.000,00 2.000,00 | 93.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | | FÍSICA | 1.660,00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660,00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 5.000,00 | | | | |
| | | | | 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | | |
| MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E 08.244.0006.2055.0000 | | | | 196.000,00 |
| FORTALECIMNETO DE VINCULO$ 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | FORTALECIMNETO DE VINCULO$ 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | FORTALECIMNETO DE VINCULO$ 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | FORTALECIMNETO DE VINCULO$ 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.660.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.000 3.1.90.11 1.660.00.999.000 3.1 | 1.660.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.660.00.999.000 3.1.90.11 1.660.00.999.000 3.1 | 100.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .00 .90.13.00 | .00 .90.13.00 | 50.000,00 3.000,00 | | | | |
| | | | 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 15.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DO IGD-SUAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DO IGD-SUAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DO IGD-SUAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 1.500.00.999.000 | 2.000,00 2.000,00 11.000,00 | | | | |
| | | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.000,00 3.000,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 | 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 | | 23.000,00 | | | |
| | | | | 1.660.00.999.000 | 1.660.00.999.000 | | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| | | | | 1.660,00.999.000 | 1.660,00.999.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | MANUTENCAO 08.244.0006.2065.0000 3 | | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | ASSISTENCIA | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0006.2148.0000 (CONSELHO DE | | | 15.000,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

(CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

PROCADSUAS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | 04.062.0004.2056.0000 | 04.062.0004.2056.0000 | 04.062.0004.2056.0000 | 04.062.0004.2056.0000 | 04.062.0004.2056.0000 | 503.000,00 |

| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 503.000,00 | |
| | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL

503.000,00

Categoria

08.244.0006.2149.0000

Proj/Ativ

08.244.0006.2148.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.660.00.999.000 4 .4.50.52.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

2.382.500,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | 04.124.0004.2057.0000 | 04.124.0004.2057.0000 | 04.124.0004.2057.0000 | 04.124.0004.2057.0000 | 04.124.0004.2057.0000 | 112.000,00 | 04.124.0004.2057.0000 | |

| INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 112.000,00 | DESPESAS CORREN | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL

112.000,00

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER |
| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | AMPLIACAO,REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0018.1040.0000 | 65.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO ELAZER 27.812.0018.2059.0000 | | | 459.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 350.000,00 | 459.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 150.000,00 200.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 109.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 27.812.0018.2060.0000 | 27.812.0018.2060.0000 | 27.812.0018.2060.0000 | 27.812.0018.2060.0000 | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 2.000,00 | | | |
| DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| CONSTR.REFORMA | DE | | | | | | | | 160.000,00 |
| POLIESPORTIVOS | OBRAS EINSTALAÇÕES | POLIESPORTIVOS | POLIESPORTIVOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 10.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | .00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 150.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 736.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.131.0004.2061 .0000 COMUNICACOES | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.131.0004.2061 .0000 COMUNICACOES | | | | | 265.000,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 265.000,00 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 250.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

265.000,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO 04.121.0004.2062.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO 04.121.0004.2062.0000 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 191.000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 180.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | 1.000,00 | | |

TOTAL

191 .000,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 20 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Categ. Total | Total | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 14.243.0005.1037.0000 | | | | | 18.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.759.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO | 14.243.0005.1063.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.759.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS | 14.243.0005.2063.0000 | | | | | |
| DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | 141.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 141.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 66.000,00 | | |
| DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.759.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.759.00.999.000 | | | | |
| | CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 21.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.759.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.000,00 | | |
| D - IÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.759.00.999.000 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 2.000,00 | | | |
| | FISICA | 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | 1.759.00.999.000 3.3.90.40.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | | | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS | FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.759.00.999.000 | 3.3.90.48.00 2.000,00 | | | |

TOTAL

179.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 14.422.0004.2095.0000 | 177.000,00 |

| JUVENTUDE 3 | DESPESAS CORREN | | | | 172.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 80.000,00 80.000,00 2.000,00 | 162.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | | |

TOTAL

177.000,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO |

| UNIDADE | 23 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 08.241 .0006.1037.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.759.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 | CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO 4 | 08.241.0006.1063.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.759.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 8.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO | | | | | | | |
| IDOSO | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 08.241 .0006.2070.0000 | | | | | | 153.000,00 |
| 3 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 70.000,00 | 153.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.000,00 5.000,00 25.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES | | PESSOAL CIVIL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.759.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.759.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| | | | | 1.759.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 1.759.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 | 5.000,00 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS | | PESSOAL | | | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| FÍSICA FÍSICA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | FÍSICA FÍSICA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | FÍSICA FÍSICA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 1.500.00.999.000 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 5.000,00 | | | |
| | | | | 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS | ECOMUNICAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.759.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.40.00 | 15.000,00 2.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | |
| | | | | 1.759.00.999.000 3.3.90.48.00 | 1.759.00.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |
| | | | | | | | | 176.000,00 | 176.000,00 |