Município: Madeiro
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 07/01/2025

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS CNPJ 06.553.721\0001-05 AV. LANDRI SALES, 454 FONE (0xx89)34541349 TELEFAX: (0xx89)3454-1224 CEP 64.690-000 FRONTEIRAS - PIAUI

PORTARIA GP nº 014/2025 de 02 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre nomeação de Assessora de Controle Interno do Município Fronteiras - PI."

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR para o cargo de Assessora de Controle Interno, a Sra. Antônia Lulza da Mota Bezerra, CPF nº 940.545.923-68 a partir da presente data com poderes inerentes ao cargo

Art. 2 . 0 -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár io.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fronteiras, 02 de janeiro de 2025.

EUDES AGRIPINO RIBEIRO Prefeito Municipal

LEI N· 8 /2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Madeiro para o exercício de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADEIRO,

FAÇO SABER que seguinte lei,

Art. 1 2 . O orçamento do Município de Madeiro para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 4 5.830.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta mil reais) sendo:

1. Orçamento Fiscal em R$ 40.083.094,10 (quarenta milhõ es, oitenta e trê s mil, noventa e quatro reais e dez centavos);
2. li . Orçamento da Seguridade Social em R$ 5.746.905,90 (cinco milhões , setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinco reais e noventa centavos);

Art 2°. A receita será arrecadada na forma da legis lação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2 2 , § 1 2 , 1

| IRS | 48.062.720 09 | 100,00% |

| RS | -2.232.720,09 | -4.65% |
| IRS | 45.830.ooo ool | 9s 3s% |

Av. Jb8!1Rowigues.S,tl > Cent,,o · CNPJ:·01.612.586/0001-CS · Hladeito 'P : Fale(fia:>) 0!6) 3336--0019 · e-noaill:ptefê:ih.J..tan~ai11..c::cwm

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

Art. 3 2 . A despesa será realizada segundo a discrimina çã o dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

1 - Por Funções de Governo

| Lcglslatlva Administração A ssist ênciaSoclt11I S.::iüdc Educaç:lo Cultura Urb:::inlsmo | RS RS | 1.296.981,72 4.790.887,7 4 1.116.026,74 |

| | R$ | |
| | RS | 4.630.879,16 |
| | RS | 31.l.38.321,71 |
| | RS | 328.484.33 |
| | RS | 1.088.124,99 |
| Habitação | R$ | 9 .179, 75 |
| Saneamento | R$ | 309.073,7 4 |
| Gestão Ambiental | RS | 201.961,SS |
| Asrlcu lt ura | RS | 193.763,32 |
| Tra nspo rte | R$ | 216.082,07 |
| Desporto eL.uer | R$ | 64. 703,l.3 |
| En cal'gos Especiais | RS | 320. 756,07 |
| Reserva de Contingência | RS | 124.773,98 |
| | R$ | |
| | | 45.830.000,00 |

li - Por Órgão da Administração

| CÂMARA MUNICIPAL | |

| GABINETE 00 PREFEITO | |
| SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| DEP. DE AGRIC.A8AST.E REFORMA AGRARIA | |
| DEPTO.OBRAS SERV .URB.REC.HIDRICOS | |
| OEPTO. MUNI. OE TRANSPORTES | |
| CONTROLAOORIA GERAL 00 MU NICIPtO CGM | |
| SECR.CT. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPOR.TE C LAZER | |
| S CR.Elº. MUN . OE SAUDE, SANEAM .E VIG. SANITARIJ | |
| SCCR.CT. MUN. DC A SSIST. SOCIAL | |
| SECRET.MUN.DE FINANÇ AS | |
| SECRET.MUN.DO MEIO AMBIENTE | |
| SECRET.MUN. DE CULTURA | |
| RESERVA DE CONTINGtâNCIA | R |

Art. 4 il. Fica o Pode r Executivo autorizado a:

1. abrir cr éditos a dic ionais sup lementares co1n r ecurs os provenientes de s upe ráv lt financeiro, excesso de arrecadação nos te rmos do artigo 4 3, § 1°, 1, da Lei Pe d eral n ° 4.3 2 0 , de 17 demar ço de 1.964.
- li. abrir dura nte o exercfc lo cr ódttos s upl emen tares at6 o limite de 70% (Setenta por cento) do total da des pes a fixada no artigo 1 e observando-se o disposto no ar tigo -1· 3 da Le i fe deraln ° -1-.320 de 1 7 de março de 1964.
3. Il i. abrir cr ó dltos suplemen tares ató o limite c onsig nado sob ad enomin ação de Reserva de Contingência em confonnid ade co1n o disposto na Le i de Dll·etrizes Orçamentárias.
4. IV . re mane jar r ecursos no âmbito do mes 1no órgão edom esmo prog rama.
5. V . abrir créditos adicionais s uplc men~res com r ecursos financeiros a rrecadados en ão previs tos na presente le i, provenie ntes de convÉ!, nios, contratos, rep asses, tra ns fcren c ias ou con g~n crcs, até o li mite dos valores arrecadados.
- VI. r ealiza r operações de cr édito por até o limite de 10% do total d as receitas correntes .

Pará gra fo únic o. N ão onerarão o limite previsto no inciso 1, os créditos d estinados a:

1. s uprir ins uficiênc ia n as dotações de des p esas ac onta der ecursos vi nc ulados;

Art. SY. As fontes de recurso a prova d as n esta Lei eem seu sa dicionais poderão ser modificadas pelo s Poderes Legis lativo e Exec utivo, visan do ao atendimento das n ecessid ades da execu ção dos programas, observando-se, e nt todo ca so, as dis po nibilidades finance iras de cada font:e diferen ciada de rec urs o.

Art. 6 R. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operaçõe sde cr éditos por a ntecipação da receita no limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida , ob servad as as condições estabelecidas no artigo 3 8 , da Lei Compleme ntar n ª 101, de 2000.

Art. 7 ª. Esta Lei e ntrará em vigor a partir de 1 9 de Janeiro de 2025, re vogadas as dis pos ições em contrá rio.

Madeiro (PI), 14 de novembro de 2024.

Av\_.Joaã Rodziguea, S{N -' Centro · CNP.7.· 01.612.586/0oo,-oa · H'ladeito · p : FCneCtk>) 036) 3336-00l.9 · e-n11a?fl:~1adeill:oti@g:nl1 a:tl.cxn:1

(Continua na próxima página)

485

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av José Rodrigues S/Nº 01~12586/0001-08 '

Exercício :

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.296.981,72 |
| 04 | Administração | 4.790.887,74 |
| 08 | Assistênc ia Social | 1.116.026,74 |
| 10 | Saúde | 4.630.879,16 |
| 12 | Educação | 31 .138.321 ,71 |
| 13 | Cultura | 328.484,33 |
| 15 | Urbanismo | 1.088.124,99 |
| 16 | Habitação | 9.179,75 |
| 17 | Saneamento | 309.073,74 |
| 18 | Gestão Ambiental | 201 .961 ,55 |
| 20 | Agricultura | 193.763,32 |
| 26 | Transporte | 216.082,07 |
| 27 | Desporto e Lazer | 64.703,13 |
| 28 | Encargos Especiais | 320.756,07 |
| 99 | Reserva de Contingência | 124.773,98 |
| TOTAL | TOTAL | 45.830.000,00 |

2025

Av. José Rodrigues, S/Nº 01612586/0001-08

Exercício:

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

| GRUPO | | DOTAÇÃO |

| 1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 26.013.783,45 |
| 2 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 3.552,36 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.877.641,60 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.702.560,72 |
| 6 | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | 178.301,35 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 54.160,52 |
| TOTAL | TOTAL | 45.830.000,00 |

2025

'I

Av. José Rodrigues, S/Nº 01612586/0001-08

RECEITA PREVISTA

| CODIGO | 1 | PREVISTO |

| 11 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 736.173,24 |
| 12 | CONTRIBUIÇOES | 197.508,26 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 64.051,85 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 706,14 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44.215.475,34 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.913,30 |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 602.171 ,87 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | 1 | 45.830.000,00 |

Exercício :

2025

~Av. José Rodrigues, S/N'

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11I, Art.22°)

| Codigo | Discriminaçã o | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prev is ta | Receita Prev is ta |

| | | 2021 | 2022 | 1 2023 | 2024 | 2025 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ ÕES DE ME | 967.280,53 | 2.120.264,45 | :i:-235.871 ,33 | 561 .719,32 | 736.173,24 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 212.960,05 | 236.227,19 | 278.399,39 | 183.728,61 | 197.508,26 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 99.047,73 | 440.103,78 | 87.728,08 | 50.280,79 | 64.051,85 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 656,87 | 706,14 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.959.814,36 | 39.297.760,23 | 41 .588.146,95 | 42.356.460,86 | 46.448.195,43 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 551 ,04 | 12.942,60 | 13.913,30 |
| | Sub Total | 37.239.102,67 | 42.094.355,65 | 43.190.696,79 | 43.165.789,05 | 47.460.548,22 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS OE CAPITAL | 905.222,87 | 400.000,00 | 777.500,00 | 560.159,88 | 602.171,87 |
| | Sub Total | 905.222,87 | 400.000,00 | 777.500,00 | 560.159,88 | 602.171,87 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) OEOUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES 00 FUNDEB | -2.000.461 ,52 | -2.468.012,37 | -2.572.310,04 | -2.076.948,93 | -2.232.720,091 |
| | Sub Total | -2.000.461,52 | -2.468.012,37 | -2.572.310,04 | -2.076.948,93 | -2.232.720,091 |

FtAv. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

(lnc.I11, Art.22")

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 36.143.864,02 | 40.026.343,28 | 41.395.886,75 | 41.649.000,00 | 45.830.000,00 |

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili, Art. 22)

| Codigo | Discriminaçã o | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2023 | Fixada 2024 | Prevista 2025 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.004.988,73 | 24.102.406,31 | 26.013.783,45 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 3 .350,36 | 3 .552,36 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.781 .016,22 | 12.914.198,24 | 14.877.641,60 |
| | Sub Total | 41.786.004,95 | 37 .019.954,91 | 40.894.977,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 1 .659.411 ,13 | 4.412.579,63 | 4 .702.560,72 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 541 .130,78 | 166.083,58 | 178.301,35 |
| | Sub Total | 2 .200.541,91 | 4.578.663,21 | 4 .880.862,07 |
| RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | RESERVA DE CONTINGIÊNCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.381 ,88 | 54.160,52 |
| | Sub Total | º·ºº | 50.381,88 | 54.160,52 |
| | TOTAL | 43.986.546,86 | 41 .649.000,00 | 45.830.000,00 |

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2025

,,,.e mmii

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 1.301 .318,92 |
| 0018 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 548.563,72 |
| 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 995.523,01 |
| 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.615.892,03 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 139.179,12 |
| 0033 | ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 11.298,15 |
| 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 270.378,93 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 68.353,92 |
| 0077 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 14.970,08 |
| 0096 | IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS | 12.004,29 |
| 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 230.944,19 |
| 0173 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 324.373,33 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 440.406,03 |
| 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 178.729,99 |
| 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 3.618.204,31 |
| 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 171.590,73 |
| 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 28.379,55 |
| 0269 | ENSINO REGULAR | 22.790.045,47 |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 77.745,41 |
| 0283 | ENSINO MEDIO | 2.895,16 |
| 0302 | CRECHES | 8 .173.133,66 |
| 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 37.001,47 |
| 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 8.360,63 13.699,02 |
| 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | |
| 0336 | AÇÃO CULTURAL | 399.097,79 |
| 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 324.466,34 |
| 0371 | LIMPEZA PUBLICA | 451.403,55 |
| 0375 | PARQUES E JARDINS | 33.894,44 |
| 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | 14.263,91 |
| 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 228.915,39 |
| 0418 | SANEAMENTO GERAL | 180.557,26 |
| 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | 7.061,34 |
| 0427 | PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS SECAS | 17.653,37 |
| 0445 | DEFESA CONTRA AS | 12.710,41 |
| 0493 | PRODUÇÃO E FOMENTO | 55.007,89 |
| 0500 | SEMENTES DE MUDAS | 5.154,78 |
| 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 15.605,58 |
| 0619 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 7.767,48 |
| 0629 | RADIODIFUSÃO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 219.893,94 274.123,85 |
| 0636 | ESTRADAS VICINAIS | |
| 0664 | | 60.374,50 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 155.707,57 33.562,60 |
| 0707 | DESPORTO AMADOR | 31 .140,53 |
| 0713 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DIVIDA INTERNA | 174.485,84 |
| 0732 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160,52 |
| | TOTAL | 45.830.000,00 |

Orçamento Programa Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA | 6.500,00 |
| 1002 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 16.500,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 2.824,53 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 124.042,30 |
| 1006 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 22.982,88 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA | 2.824,53 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.482,88 |
| 1009 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | 16.947,23 |
| 1010 | PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÔES/TUBULARES | 5.649,07 |
| 1011 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 7.061,34 |
| 1012 | CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 19.771 ,78 |
| 1013 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS | 706,14 |
| 1015 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 10.592,01 |
| 1016 | AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 25.562,08 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 7.767,48 |
| 1018 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 5.154,79 |
| 1019 | CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES | 32.014,49 |
| 1020 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 48.244,52 |
| 1021 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 16.640,76 |
| 1022 | CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 242.327,38 |
| 1023 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 7.767,47 |
| 1024 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 16.241 ,08 |
| 1025 | AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 7.061 ,34 |
| 1026 | CONST. E REST. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 9.885,87 |
| 1028 | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | 2.824,53 |
| 1029 1032 | CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS | 7.061 ,34 16.594,16 |
| 1033 | CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS | |
| | | 7.767,48 |
| 1034 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | 14.122,70 146.662,83 |
| 1036 1037 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO | 9.885,87 |
| 1038 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE | 45.192,61 |
| 1040 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE | 94.203,24 |
| | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 2.189,02 |
| 1041 | | |
| 1044 1045 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS | 2.203,13 1.482,88 |
| | DE ESPORTES UNIDADES ESCOLARES | |
| 1046 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | 812.423,59 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 2.683,32 |
| 1049 | CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 6.305,79 |
| 1051 | CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE | 84.526,75 |
| 1052 | CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO PRE ESCOLA | 1.482,88 721.123,46 |
| 1054 | CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E | |
| 1056 | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 10.592,03 |
| 1057 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | 4 .236,81 |
| 1058 | CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES | 9.179,75 |
| 1059 | CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 6.002,14 |
| 1060 | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE | 61 .917,94 |
| 1061 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 115.596,65 |
| 1062 | CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE | 22.690,91 |
| 1063 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 7.767,47 |
| 1064 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO E SUSSUAPARA | 29.657,65 |
| 1065 1066 | CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 4 .236,80 3.837,20 |
| 1067 | AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 1.412,27 |
| 2138 | COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 11 .130,64 160.002,90 |
| 2139 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ | |
| 2140 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 184.308,18 |
| 2141 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | 113.950,00 |

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |

| Total | | 3.390.986,62 |

491

Orçamento Programa

- Exercí cio de 2025

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 1.237.541 ,72 |
| 2002 | CONTRIBUIÇÃO PARAAAVEP | 9.540,00 |
| 2004 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS | 5.900,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 705.377,54 |
| 2006 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 16.947,24 |
| 2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 12.004,29 |
| 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 252.507,58 |
| 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.914.151 ,84 |
| 2011 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | 327.442,94 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 10.592,07 |
| 2013 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 10.733,28 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 253.580,23 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 7.767,48 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 270.378,93 |
| 2020 | ENCARGOS COM PASEP | 138.402,36 |
| 2021 | ENCARGOS COM A ETA | 120.170,66 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 219.893,94 |
| 2026 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 144.757,58 |
| 2028 | MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 88.972,95 |
| 2029 | PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS | 17.653,37 |
| 2030 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 117.995,07 |
| 2031 | INCENTIVO A PISICULTURA | 25.773,89 |
| 2032 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 5.154,78 |
| 2033 2034 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 7.061 ,34 5.154,78 |
| 2035 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 24.926,57 |
| 2037 | ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.259.112,39 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 32.058,52 |
| 2040 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | 509.175,67 |
| 2041 | ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 77.745,41 |
| 2043 | DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 310.699,17 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DE CRECHE | 37.705,11 |
| 2046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 2.895,16 |
| 2047 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 22.024,34 |
| 2048 | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 29.897,75 |
| 2049 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 8.360,63 |
| 2050 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 13.699,02 |
| 2051 | MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 2.189,02 |
| 2052 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA· PSF | 394.633,97 |
| 2054 | URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICO$ | 6.355,22 |
| 2055 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 109.347,84 |
| 2056 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 444.342,21 |
| 2057 | MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES | 5.084,16 |
| 2058 | MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 24.008,57 |
| 2059 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 7.343,80 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 268.121,71 |
| 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 80.786,68 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 57.761 ,85 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 28.245,39 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 2.481 .517,03 |
| 2066 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 73.438,00 |
| 2067 | PISO DE ATENÇÃO BASICA • PAB | 120.042,82 |
| 2070 2071 | ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171.590,73 368.847,66 |
| 2072 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 96.387,37 |
| 2073 | PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA- PETI PVMC | 13.345,94 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 55.219,72 |
| 2078 | PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 10.803,77 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 60.798,19 |

íviiiifêii

Orçamento Programa

Exerc í cio de 2025

TABELA EXPLICATIVA -RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2085 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | 98.413,25 |
| 2086 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 12.639,82 |
| 2087 | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 14 .616,99 |
| 2089 | MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | 14.628.101 ,55 |
| 2090 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | 4 .094.437,27 |
| 2094 | MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 163.823,20 |
| 2095 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 253.502,26 |
| 2098 | ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 84.736,1 3 |
| 2099 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 11.298,14 |
| 2100 | INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD | 9 1.378,7 1 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 7.380.101 ,58 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO | 11.298,1 5 |
| 2115 | MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 12.851 ,66 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 5.084,16 |
| 2117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 163.278,64 |
| 2118 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 4.236,80 |
| 2119 | ENCARGOS COM O PNAT | 65.882,35 |
| 2120 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 250.546,32 |
| 2121 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 3 1.846,7 1 |
| 2122 | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 11.863,04 |
| 2124 | OUTROSPROGRAMASDOFNAS | 27.186,1 8 |
| 2125 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 30.533,24 |
| 2126 | PROGRAMA PBV li | 13.204,70 |
| 2127 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 29.728,26 |
| 2128 | MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | 4 .942,95 |
| 2129 | MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 6.355,2 1 |
| 2130 | MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 1.4 12,28 |
| 2131 | PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 103.801 ,78 |
| 2132 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 204.779,00 |
| 2133 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 3.530,67 |
| 2134 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE | 141.226,89 |
| 2135 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 9.251,08 |
| 2136 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 15.605,58 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 106.891 ,06 |
| 2142 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 53.750,00 |
| 2143 | DEMAIS ÁR EAS CULTURAIS | 108.750,00 |
| Total | Total | 42.384.852,86 |

1 -Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais -2025

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 | BIMESTRES . . 1 |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1• | 1• | 2" | 2" | 3• | 3• | | | s• | s• | 6º | 6º |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | 1 Blm | Acum | Blm | Aeum | Blm | 1 Aeum |
| 0S, TAXAS E | 1,500.0 | 736.173,24 | 284.636,36 | 2&4.636,36 | 171 .412,79 | 456.049,15 | 163.441,92!1 | 619.◄91.0: I | 89.429,96 | 708.921,03 | 21.953,85 | 730.874.88 | : . · : | 736.173,2 _-1 |
| IPTU - PRINCIPAL | 1.500.0 | 1.705,59 | 284,2(1 | 284,26 | 284,28 | 568,52 | 284.281 | 852,78 | 1 284,28 | 1.137 ,04 | 284,2(1 | 1.421 ,30 | 284,29 | 1.705,59 |
| ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.0 | 2.118,41 | 353,06 | 353,06 | 353,06 | 706,12 | 353,061 | 1,059,18 1 | 353,06 | 1.412,24 | 353,06 | 1.765,30 | 353,11 | 2.118,41 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.0 | 493.840,70 | 221.088,12 | 221.088.12 | 105.681,31 | 326.769,43 | 105.540,71 1 | 432,310,14 | 1 46.976,62 | 479.286.76 | 14,553.94 | 493.840,70 | 0.00 | 493.840,7( |
| IMP. SOBRE A RENOA - | 1.500.0 | 25.000,00 | , .166,66 | , .166,66 | 4,166.66 | 8.333,32 | 4.166,661 | 12.4~.981 | , .166,66 | 18.666,8" | , .166,66 | 20.833,30 | 4.166,70 | 25.000,0C |
| ISSON - PRINCIPAL | 1.500.0 | 210.542,78 | 58.249,96 | 58.249,96 | 60.433,20 | 118.683,16 .. | 52.602,931 | 171.286,091 | 37.155,06 | 208.441,15 | 2.101,63 | 210.542,78 | o.oo | 210.542,7~ |
| 1 TAXAS | 1,753.0 | 2.965,78 | 49".30 | 49".30 | "9".30 | | 49",30_ 1 | U82.~ | I "9".30 | 1.977,20 | "9".30 | 2,,471,50 | "9".26 | 2.965.78 |
| TAXAS DE INSPEçAO, | 1.753.0 | 141,23 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 47,08 | 23.54 1 | 70,621 | 23,54 | 94,16 | 23,54 | 117,70 | 23,53 | 141 ,2:: |
| TAXAS PELAPRESTAÇÃO Oi:: | 1,753.0 | 2.82, .53 | 470,76 | ,470 ,76 | ,470 ,76 | 9"1,52 | 470,761 | 1.41 2.28 | 1 4 70,76 | 1.883,04 | 470.76 | 2.353.80 | 470,73 | 2.824,5:: |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.751.0 | 197.508,26 | 32.918,04 | 32918,04 | 32.918.04 | 65.836,08 | 32.918,04 ! | 98.7$4,12! | 32.918,04 | 131.672,16 | 32.918,04 | 164.590,20 | 32.918,06 | 197.50872< _J |
| ~ BUIÇÃOPARAO | 1.7:S1.0 I | 197,508,26 | 32,918,04 | 32,918 ,04 | 32,918,04 | 65,836,08 1 | 32,918,04 1 | 98,754,12 | 1 32,918,04 | 131.ti72,16 | 32,918,04 1 | 164,590,20 | 32.918,06 | 197,508,2t |
| CONTRIB.SERV,ILUMINAÇ Ã O | 1,751.0 | 197.508,26 | 32.918,04 | 32.918,04 | 32.918,04 | 65.836,081 | 32.918 ,04 1 | 98.7$4,12 | 1 32.918,04 | 131.672,16 | 32.918,04 | 164.590,20 | 32.918,06 | 197.508,2E |
| OUTRAS RECEITAS | 1.500.0 | 12.104,62 | 1 2.017,44 | 2.017,44 | 2.017.44 | 4.034,88 | 2.017.44 1 | 6.0~.32J | 2.017,44 | 8.069,76 | 2.017,44 | 10.087,20 | 2.017,42 | 12.104,6 |
| ( VALORES MOBILIÁRIOS | 1,500.0 | 5 1.241,09 | 8.540,20 | 8.5'0 .20 | 8.5'0 .20 | 17 .080,.40 | 8.5'0,20) | 25.620,60 | 1 8.5'0.20 | 34.160,80 | 8.5'0.20 | 42.701,00 | 8.5'0,09 | 51 .241 ,0'!t ' |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 16.240,90 | 2.706,82 | 2.706,82 | 2.706,82 | 5.413,64 | 2.706,821 | 8.120,46 | 1 2.706,82 | 10.827,28 | 2.706,82 | 13.534,10 | 2.706,80 | 16.240,~ |
| Fl:EMUNERAÇÃO D& | 1.549.0 | 7.061,29 | 1.176,86 | 1.176,86 | 1.176.88 | 2.353,76 | 1.176.681 | J.630,64 | 1 1.176,36 | 4.707,62 | 1.176.86 | IS.864.40 | 1.176.69 | 7 .061,2~ |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.540.0 | 2.542,08 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 847,36 | 423,881 | 1.271 ,04 | 1 423,68 | 1.694,72 | 423,68 | 2.118,40 | 423,88 | |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.540.0 | 1.694.72 | 282,48 | 282,46 | 282.46 | 564,92 | 282.46 1 | 847.381 | 282,46 | U 29,84 | 262.46 | 1.412.30 | 282,42 | 2.5<2,~ 1.694,7 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.541.0 | 1.1!1 94,72 | 282,46 | 282,46 | 282,46 | 564,92 | 282.46 1 | 8.47,38 | J 282,46 | 1.129,84 | 282,48 | 1,412.30 | 282,42 | 1.694,7 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.541.0 | 1.129,81 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 376,60 | 188,301 | 1 | 188,30 | 753,20 | 188,30 | 941 ,50 | 188,31 | 1.129,8~ |
| REMUNERAC,l,O DE | 1.659.0 | 9 .579.42 | 1.596,56 | 1.596.56 | 1.596.56 | 3.193,12 | 1.596,561 | 4.789,88 | 1 1.596,56 | 8.386,24 | 1.596.56 | 7.982.80 | 1.596,62 | 9 .579,4 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.659.0 | 7 .061.~ | 1,176.90 | 1.176,00 | 1,176.90 | 2.353.80 | 1.176,001 | 3.530.701 | 1,176.00 | ◄.701.60 | 1.176,90 | 5.884,50 | 1.176,84 | 7,061.34 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.680.0 | 4.236,81 | 706,14 | 706,1" | 706,14 | 1 .◄ 12.28 | 706,141 | 2.118,42 | 1 706,14 | 2.824,58 | 706,14 | 3.530,70 | 706.11 | ◄.236,811 |
| OUTRAS RECEITAS | 1 1.~ .o | 706, 1◄ | 117,68 | 117,68 | 1 | | 117,681 | 353,04 | | | 1 117,68 | | 1 117,74 | 706,1 |
| RECl!ITADl!Sl!RYIÇOS | 1 1,500,0 1 | 706,1" | 1 117,68 1 | 117,88 | 117,68 1 117,68 | 235,36 235,36 | 117,881 | "'· °'I | J 117,68 117,681 | 470,72 ◄70,72 1 | 117,68 1 | 588,40 •01 | 117,7,4 1 | 706,li |

Pág ina 2

493

| | | I | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1º | 1º | 2' | 2' | 3º | 3º | 4º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | 1 Acum | Blm | Acum | Bim | Acum | Sim | 1 Acum |
| 1 8ERVIÇ()8 AD•asm,mvos | 1,500,01 | 708,141 | 117,88 | | 117,88 | 235,381 | 117,881 | 353,04 1 | 117,88 1 | 470,721 | 117,881 | | 117,741 | 708,11 |
| SERV.AOM.COM.GERPREST.E | 1 1.500.0 | 706,14 | 117,68 | 117,881 117,68 | 117,68 | 235,36 | 117,681 | 353,041 | 117,68 | 470,72 | 117,68 | 588,40 | 117,74 | 706,11 |
| | 1.500.0 | <e.448.185,43 | 11 .894.$31,87 | 11.894.531,87 | 8.382.989.87 | 20.1)57.521,34 | 10J)98.81l1,44( | jl().1158.412,781 | 10.198.880,50 | 40.3158.093,28 | 5.1502.899,78 | 48.857.793,06 | 158(>.-402,37 | <e.448.185,q |
| - ( --..SDAUNIÃO | 1.500.0 | 31.542.237,87 | 7.733.189,88 | 7.733.189,68 | 15.427.014,19 | 13.160.183,85 | 8.824.483,28 1 | 19.784.887,131 | 7.234.888,90 | 27.019.387,03 | 3.995.8!8,08 | 31.0115.226,11 | 527.011,78 | 31.1142.237~ |
| COTA.PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | 10.635.475,37 | 2.824.495,22 | 2.824.495,22 | 1.641.580,06 | 4.466.075.28 | 2.567.873,991 | 7.033.749,271 | 1.988.8-40,40 | 9.022.389,87 | 1.613.085,70 | 10.635.475,37 | 0,00 | 10.835.475,3 |
| COTA-PARTE DO FPM·COTAS | 1.500.0 | 898.345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 898.345,60 | 898.345,60 | 0,00 | 898.345,60 | 0,00 | 898.345. |
| COTA.PARTE DO IMP. | 1.500.0 | 2.118,41 | 870.79 | 670,79 | 403,37 | 1.074,16 | 0,001 | 1.074,161 | 89,47 | 1.163,63 | 954,78 | 2.118,41 | 0,00 | 2.118,41 |
| COTA.PARTE | 1.750.0 | 39.752,93 | 8.714,74 | 8.714,74 | 8.634,69 | 17.349,43 | 0,001 | 17.349,431 | 8.489,74 | 25.839,17 | 13.913,76 | 39.752,93 | 0,00 | 39.752,9' |
| COTA- PARTE FEP- | 1.500.0 | 118.678,02 | 27.193,64 | 27.193,64 | 26.706,49 | 53.900,13 | 13.564,931 | 67.465,061 | 36.018,54 | 103.483,60 | 15.194,42 | 118.678,02 | 0,00 | 118.678,04 |
| COTA-PARTEFEP- | 1.720.0 | 341 .850,00 | 56.975,00 | 56.975,00 | 56.975,00 | 113.950,00 | 56.975,001 | 170.925,001 | 56.975,00 | 227.900,00 | 56.975,00 | 284.875,00 | 56.975,00 | 341 ,850,<X |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 88.830,11 | 22.882.69 | 22.862,69 | 20.882,50 | 43.745,19 | 19,585,401 | 63.330,591 | 23.499,52 | 86.830,11 | 0,00 | 86.830,11 | 0,00 | 88.830,11 |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 42.368,08 | 7.061,34 | 7.061,34 | 7.061 ,34 | 14.122,68 | 7.061,341 | 21.184,021 | 7.061,34 | 28.245,36 | 7.061,34 | 35.306,70 | 7.061 ,38 | 42.368,01 |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 85.364,32 | 14.227,38 | 14.227,38 | 14.227,38 | 28.454,76 | 14.227,381 | 42.682,141 | 14.227,38 | 56.909,52 | 14.227,38 | 71.136,90 | 14.227,42 | 85,364,3' |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 78.380,94 | 13.063,48 | 13.063,48 | 13.063,48 | 26.126,96 | 13.063,481 | 39.190,441 | 13.063,48 | 52.253,92 | 13.063,48 | 65.317,40 | 13.063,54 | |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 171 .133,53 | 28.522,26 | 28.522,26 | 28.522,26 | 57.044,52 | 28,522,261 | 85,568,781 | 28.522,26 | 114.089,04 | 28.522,26 | 142.611,30 | 28.522,23 | 78,380~ 171 .133, |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 38.131,22 | 6.355,20 | 6.355,20 | 6.355,20 | 12.710,40 | 8.355,201 | 19.065,601 | 6.355,20 | 25.420,80 | 6.355,20 | 31.776,00 | 6.355,22 | 38.131 |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 1.406.404,59 | 234.400,76 | 234.400,76 | 234.400,76 | 468.801 ,52 | 234.400,761 | 703.202,281 | 234.400,76 | 937.603,04 | 234.400,76 | 1.172.003,60 | 234.400,79 | 1.406.404, |
| TRANSF. DE RECURSOS 00 | 1.604.0 | 98.858,84 | 15.991,87 | 15.991,87 | 31 .983,74 | 47.975,61 | 33.437,551 | 81 .413,161 | 17.445,68 | 98.858,84 | 0,00 | 98.858,84 | 0,00 | 98,858,~ |
| TRANSF. DE RECURSOS 00 | 1.605.0 | 53.750,00 | 8.958,34 | 6.958,34 | 8.958,34 | 17.916,68 | 8,958,341 | 26,875,021 | 6.958,34 | 35.833,36 | 6.958,34 | 44.791,70 | 6.958,30 | 53.750, |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 1 |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 1 |
| TRANS.SUS.. BLOCO | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 1 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 1 |
| TRANS.SUS..BLOCO | 1.601.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 1 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.601.0 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.601.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·~ O, |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.601.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS TRANSF. | 1.601.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ~ o, |
| | 1.550.0 | 310.699,17 | 65.404,72 | 65.404,72 | 97.085,04 | 162.489,76 | 97.466,371 | 259.956,131 | 50.743,04 | 310.699,17 | 0,00 | 310.699,17 | 0,00 | 310.699,~ |
| TRANSF.SAL.ÁR.I0--EOUCAÇÃO- | | | | | | 7.847,52 | | | 3.923,76 | | 3.923,76 | 19.616,80 | | 23.542, |
| TRANSF.FNDE-PROGROINH.0I | 1.551.0 | 23.542,52 | 3.923,76 | 3.923,76 | 3.923,76 | | 3.923,761 | 11.771,281 | | 15.695,04 | | | 3.923,72 | |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES | BIMESTRES |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | | | 1 | 1 | I 3º | I 3º | 4º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | Bim 1º | Acum | Bim 2' | Acum | Blm | Acum 1 | Bim | Acum | Blm | Acum 1 | Bim | Acum |
| TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.0 | 520.445,58 | 74.349,37 | 74.349,37 | 148.698,74 | 223.048,11 | 148.698,741 | 371.746,851 | 148.698,73 | 520.445,58 | 0,00 | 520.445,58 | 0,00 | 520.445,51 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 1.553.0 | 139.814,62 | 0,00 | 0,00 | 69.907,31 | 69.907,31 | 0,001 | 69.907,31 1 | 69.907,31 | 139.814,62 | 0,00 | 139.814,62 | 0,00 | 139.814,~ |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 205.168,74 | 0,00 | 0,00 | 205.168,74 | 205.168,74 | 0,001 | 205,188,741 | 0,00 | 205.168,74 | 0,00 | 205.166,74 | 0,00 | 205.168,7~ |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 8.540.536,74 | 2.266.311,19 | 2.266.311,19 | 1.602.840,90 | 3.869.152,09 | 1.757.216,741 | 5.626.368,831 | 1.879.316,24 | 7.505.685,07 | 1.034.851,67 | 8.540.536,74 | 0,00 | 8.540.536,7 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 4.266.371,12 | 1.375.012,47 | 1.375.012,47 | 516.442,24 | 1.691 .454,71 | 899.075,071 | 2.790.529,781 | 957.726,70 | 3.746.256,46 | 516.114,64 | 4.266.371,12 | 0,00 | 4.266.371,~ |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.543.0 | 854.625,00 | 149.214,72 | 149.214,72 | 1TT.636,57 | 326.851,29 | 208.720,691 | 535.571,981 | 222.336,68 | 757.908,66 | 96.716,34 | 854.625,00 | 0,00 | 854.625, |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRJNCI | 1.660.0 | 76.302,89 | 23.904,44 | 23.904,44 | 0,00 | 23.904,44 | 0,001 | 23,904,441 | 54.398,45 | 78.302,89 | 0,00 | 78.302,89 | 0,00 | 78.302,81 |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRINCI | 1.660.0 | 81.911,60 | 13.651,94 | 13.651,94 | 13.651,94 | 27.303,88 | 13.651,941 | 40.955,821 | 13.651,94 | 54.607,76 | 13.651,94 | 68.259,70 | 13.651,90 | 81 .911,~ |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRINCI | 1.660.0 | 181 .501,03 | 30.250,16 | 30.250,16 | 30.250,16 | 60.500,36 | 30.250,161 | 00,750,541 | 30.250,16 | 121.000,72 | 30.250,18 | 151 .250,90 | 30.250,13 | 181 .501, |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRINCI | 1.660.0 | 110.994,57 | 18.499,10 | 18.499,10 | 18.499,10 | 36.998,20 | 18.499,101 | 55.497,301 | 18.499,10 | 73.996,40 | 16.499,10 | 92.495,50 | 18.499,07 | |
| TRANSF.RECUR.fNAS-PRJNCI | 1.660.0 | 203.103,86 | 33.850,64 | 33.850,64 | 33.850,64 | 67.701,28 | 33,850,641 | 101 .551,921 | 33.850,64 | 135.402,56 | 33.850,64 | 169.253,20 | 33.850,66 | 110.994,~ 203.103, |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRJNCI | 1.660.0 | 62.609,83 | 10.434,98 | 10.434,98 | 10.434,98 | 20.869,96 | 10.434,981 | 31.304,941 | 10.434,98 | 41.739,92 | 10.434,98 | 52.174,90 | 10.434,93 | 62.609, |
| TRANSF.RECUR..fNAS-PRINCI | 1.660.0 | 14.122,62 | 2.353,76 | 2.353,76 | 2.353,76 | 4.707,52 | 2.353,761 | 7.061,261 | 2.353,78 | 9.415,04 | 2.353,78 | 11.766,80 | 2.353,62 | 14.122, |
| TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS..PRI | 1.631.0 | 42.368,08 | 7.061,34 | 7.061,34 | 7.061,34 | 14.122,68 | 7,061,341 | 21 ,164,021 | 7.061,34 | 26.245,36 | 7.061,34 | 35.306,70 | 7.061,38 | |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.500.0 | 62.033,57 | 10.338,92 | 10.338,92 | 10.338,92 | 20.677,84 | 10,338,921 | 31 .016,761 | 10.338,92 | 41.355,68 | 10.338,92 | 51.694,60 | 10.338,97 | 42.368,~ 62.033,5 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.500.0 | 1.584.144,37 | 352.032,08 | 352.032,08 | 352.032,06 | 704.064,16 | 352.032,061 | 1.056.096,241 | 352.032,06 | 1.406.126,32 | 176.016,05 | 1.584.144,37 | 0,00 | 1.584.144-,3 |
| TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO | 1.715.0 | 53.750,00 | 8.958,34 | 8.958,34 | 8.958,34 | 17.916,68 | 8.958,341 | 26.875,021 | 8.958,34 | 35.833,36 | 8.958,34 | 44.791,70 | 8.958,30 | 53.750, |
| TRANSF. DE RECUR. DA | 1.716.0 | 53.750,00 | 8.958,34 | 8.958,34 | 8.958,34 | 17.916,68 | 8,958,341 | 26.875,021 | 8.958,34 | 35.833,36 | 8.958,34 | 44.791,70 | 6.958,30 | 53.750,~ |
| OUTRAS | 1.719.0 | 55.000,00 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 18.333,32 | 9.166,661 | 27,499,981 | 9.166,66 | 36.666,84 | 9.166,68 | 45.833,30 | 9.166,70 | 55.000, |
| ( .--ESTADOS | 1.500.0 | 906.349,81 | 268.376,36 | 288.378,38 | 206.517,17 | 472.883,53 | 181,936,521 | 834.830,061 | 144.679,49 | 779.509,54 | 63.448,86 | 842.959,20 | 83.390,61 | |
| COTA.PARTE DO ICMS- | 1.500.0 | 279.455,74 | 69.466,20 | 69.466,20 | 64.571 ,90 | 134.038,10 | 68.007,271 | 202.045,371 | TT.410,37 | 279.455,74 | 0,00 | 279.455,74 | 0,00 | 906.349,81 279.455,7 |
| COTA-PARTE DO IPVA- | 1.500.0 | 246.268,51 | 133.472,86 | 133.472,86 | 78.502,51 | 211.975,39 | 30.461,161 | 242.456,571 | 3.811,94 | 246.268,51 | 0,00 | 246.266,51 | 0,00 | 246.268,51 |
| COTA.PARTE DO IPI- | 1.500.0 | 282,45 | 46,78 | 46,78 | 52,26 | 99,04 | 57,571 | 158,81 1 | 66,68 | 223,29 | 59,16 | 282,45 | 0,00 | 282,4 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS E OF | 1.621.0 | 265.264,62 | 44.210,76 | 44.210,76 | 44.210,76 | 88.421,52 | 44.210,761 | 132.632,261 | 44.210,76 | 176.843,04 | 44,210,76 | 221.053,60 | 44.210,82 | 265.264,i |
| TRANSF.CONV.ESTADOS E OF | 1.621.0 | 55.078,49 | 9.179,74 | 9.179,74 | 9.179,74 | 18.359,48 | 9.179,741 | 27.539,221 | 9.179,74 | 36.718,96 | 9.179,74 | 45.898,70 | 9.179,79 | 55,078,~ |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,001 | 30,000,001 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000, |
| OUTRASTRANSF. ESTADOS E | 1.621.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O, |
| TRANSF.RECURSOS | 1.540.0 | 13.999.607,75 | 3.694.965,65 | | | 6.424.443,96 | | | 2.819.301,11 | 12.556.216,71 | 1.443.391,04 | | 0,00 | 13.999.607,7 |
| | | | | 3.694.965,65 | 2.729.458,31 | | 3.312.471,641 | 9.736.915,601 | | | | 13.999.607,75 | | 13.913,~ |

'1

1 · Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais · 2025

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 | BIMESTRES 1 |

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1º | 1º | 1 | 1 | 3º | 3º | 4º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | Bim | Acum | Bim 2' | Acum 1 | Bim | Acum 1 | Bim | Acum 1 | Bim | Acum | | Acum |
| , ~ | 1.599.01 | 13.913,30 | 2.318,881 | 2.318.881 | 2.318.88 | 4.637,78 | 2.318,881 | 8.958,641 | 2.318.881 | 9.275.521 | 2.318,881 | 11.584,40 | 2.318,901 | 13.913,3( |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES- | 1 1 1.599.0 | 13.913,30 | 2.318,88 | 2.318,88 | 2.318,88 | 4.637,76 | 2.318,881 | 6956,641 | 2.318,88 | 9.275,52 | 2.318,88 | 11.594,40 | 2.318,90 | 13.913,3( |
| f RECEITAS DE CAPITAL | 1.901.0 | 902.171,87 | 100.381,94 | 100.381,94 | 100.381,94 | 200.723,88 | 100.381,941 | 301.085,821 | 100.381,94 | 401.447,78 | 100.381,94 | 501.909,70 | 100.382,17 | 802.171,8 ' |
| DE | 1.1101.0 | 902.171,87 | 100.381,94 | 100.381,94 | 100.381,94 | 200.723,88 | 100.381,941 | 301.085,821 | 100.381,94 | 401.447,78 | 100.381,94 | 501.909,70 | 100.382,17 | 802.171,8' |
| f TRANIIFEIÊICIA8 DAUNIÃO | ·1.1101.0 | 494.871,87 | 82.445,28 | 82.445,28 | 82.445,28 | 164.890,58 | 82445,281 | 247.335,841 | 82.445,28 | 329.781,12 | 82.445,28 | 412.228,40 | 82.445,47 | 494.871,81 |
| TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 | 197.089,48 | 32.848,24 | 32.848,24 | 32.848,24 | 65.696,48 | 32.848,241 | 98.544,721 | 32.848,24 | 131.392,96 | 32.848,24 | 164.241,20 | 32.848,28 | 197.089,41 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO PMIAO | 1.631.0 | 42.158,67 | 7.026,44 | 7.026,44 | 7.026,44 | 14.052,88 | 7.026,441 | 21.079,321 | 7.026,44 | 28.105,76 | 7.026,44 | 35.132,20 | 7.026,47 | 42.158,61 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.500.0 | 17.501,99 | 2.917,00 | 2.917,00 | 2.917,00 | 5.834,00 | 2.917,001 | 8.751,001 | 2.917,00 | 11.668,00 | 2.917,00 | 14.585,00 | 2.916,99 | 17.501,~ |
| TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR. | 1.700.0 | 59.808,27 | 9.968,04 | 9.968,04 | 9.968,04 | 19.938,08 | 9.968,041 | 29.904,121 | 9.968,04 | 39.872,16 | 9.988,04 | 49.840,20 | 9.968,07 | 59.808,2 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 28.245,38 | 4.707,58 | 4.707,58 | 4.707,58 | 9.415,12 | 4.707,581 | 14.122,581 | 4.707,58 | 18.830,24 | 4.707,56 | 23.537,80 | 4.707,58 | 28.245,~ |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 42.368,08 | 7.061,34 | 7.061,34 | 7.061 ,34 | 14.122,68 | 7.061,341 | 21.184,021 | 7.061,34 | 28.245,36 | 7.061,34 | 35.306,70 | 7.061,38 | 42.368,~ |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 1.706.0 | 107.500,00 | 17.916,68 | 17.916,68 | 17.916,68 | 35.833,32 | 17.916,681 | 53.749,981 | 17.916,68 | 71.686,84 | 17.916,68 | 89.583,30 | 17.916,70 | 107.500, |
| 1 --E8TAD08EDO | 1.710.0 | 107.500,00 | 17.918,88 | 17.918,88 | 17.918,881 | 35,833,321 | 17.918,881 | 53.749,981 | 17.918,88 | 71.888,64 | 17.918,88 | 89.683,30 | 17.918,70 | 107.500,~ |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1 1.710.0 | 107.500,00 | 17.916,66 | 17.916,66 | 17.916,66 | 35.833,32 | 17.916,661 | 53.749,981 | 17.916,66 | 71.686,64 | 17.916,66 | 89.583,30 | 17.916,70 | 107.500, |
| f (R) DEIIUCOE8 DARECEITA | 1.500.0 | -2.232.720,09 | -6T9.940,38 | -6T9.940,38 | -4311.053,20 | -1.017.993,58 | -631.208,471 | -1.549.200,031 | -432.029,47 | -1.981.229,50 | -251.490,59 | -2.232.720,09 | 0,00 | -2.232.720,0 1 |
| (~ DEDUÇÕES DO FUNDEII | 1.500.0 | -2.232.720,09 | -6T9.940,38 | -6T9.940,38 | -4311.053,20 | -1.017.993,58 | -631.208,471 | -1.549.200,031 | -432.029,47 | -1.981.229,50 | -251.490,59 | -2.232.720,09 | 0,00 | -2.232.720,01 |
| 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEII | ·1.000.0 | -2.232.720,09 | -6T9.940,38 | -6T9.940,38 | -4311.053,20 | -1.017.993,58 | -631208,471 | -1 .549.200,03 1 | -432.029,47 | -1.981.229,50 | -251.490,59 | -2.232.720,09 | 0,00 | -2.232.720,01 |
| COTA-PARTE DO FPM-COTA | 1.500.0 | -2.127.095,07 | -552.504,69 | -552.504,69 | -417.329,87 | -969.834,56 | -506.076,271 | -1.475.910,831 | -411.591 ,12 | -1.887.501,95 | -239.593,12 | -2.127.095,07 | 0,00 | -2.127.095,0 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | -423,68 | -110,04 | -110,04 | -83,13 | -193,17 | -100,901 | -293,971 | -81 ,98 | -375,95 | -47,73 | -423,68 | 0,00 | |
| COTA-PARTE DO ICMS- | 1.500.0 | -55.891,15 | -14.517,51 | -14.517,51 | -10.965,68 | -25.483,19 | -13.297,571 | -38.780,761 | -10.814,89 | -49.595,65 | -8.295,50 | -55.891,15 | 0,00 | -423,~ -55.891 ,1 |
| COTA-PARTE DO IPVA- | 1.500.0 | -49.253,70 | -12.793,45 | -12.793,45 | -9.683,43 | -22.456,88 | -11.718,391 | -34.175,271 | -9.530,55 | -43.705,82 | -5.547,88 | -49.253,70 | 0,00 | -49.253,7 |
| COTA-PARTE DO IPI- | 1.500.0 | -56,49 | -14,67 | -14,67 | -11 ,09 | -25,76 | -13,441 | -39,201 | -10,93 | -50,13 | -8,36 | -56,49 | 0,00 | -56.41 |
| TOTAL RECEITAS | 1 | 45.830.000,00 | 11 .545.619,53 | 11.545.619,53 | 8.242.741,12 | 19.788.360,65 | 9.877.518,751 | 29.665.879,40 | 10.002.472,85 | 39.668.352,25 | 5.419.554,90 | 45.087.907,15 | 742.092,85 | 45.830.000,00 |

Av. José Rodrigues, S/N°

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2')

| RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 736.173,24 197.508,26 64.051,85 706,14 46.448.195,43 13.913,30 -2.232.720,09 | |

| SUB TOTAL | | 45.227.828,13 |
| TOTAL | | 45.227.828,13 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 602.171,87 | 4.332.850,72 |
| SUBTOTAL | | 602.171,87 |
| TOTAL | | 4.935.022,59 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 47.460.548,22 -2.232.720,09 602.171,87 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 45.830.000,00 |
| TOTAL | | 45.830.000,00 |

Anexo 01

| DESPESAS CORRENTES | | |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.013.783,45 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.552,36 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | 14.877.641,60 | |
| SUBTOTAL | | 40.894.977,41 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4,332.850,72 |
| TOTAL | | 45.227.828,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 4.702.560,72 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | |
| | 178.301,35 | |
| SUB TOTAL | | 4.880.862,07 |
| RESERVA | | |
| DE CONTINGENCIA | | 54.160,52 |
| TOTAL | | 4.935.022,59 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 40.894.977,41 54.160,52 | |
| DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.880.862,07 | |
| TOTAL DE DESPESA | 45.830.000,00 | |
| TOTAL | | 45.830.000,00 |

496

iíáãêii

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 47.460.548,22 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 736.173,24 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.824,00 | 733.207,48 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 1.705,59 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU • PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.705,59 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-'INTER VIVOS' | 0.000.000 | 2.118,41 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 2.118,41 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 0.000.000 | 518.840,70 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA • RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 518.840,70 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA • RETIDO NA FONTE · | 0.000.000 | 493.840,70 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 493.840,70 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00 | 25.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | 0.000.000 | 210.542,78 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 210.542,78 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 210.542,78 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00 | 210.542,78 | | |
| | TAXAS | 0.000.000 | | 2.965,76 | |
| 1120.00.0.0 1121 .00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0.000.000 | 141,23 | | |
| 1121.01 .o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 141,23 | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · PRINCIPAL | 1.753.00 | 141 ,23 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.824,53 | | |
| 1122.01 .O.O | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.824,53 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL· | | | | |
| | PRINCIPAL | 1.753.00 | 2.824,53 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 197.508,26 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 197.508,26 | |
| 1241 .00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 197.508,26 | | |
| 1241 .50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 197.508,26 | | |
| 1241 .50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .05 | 197.508,26 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 64.051,85 | |
| 1310.00.0.0 1311 .00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 0.000.000 | 12.104,62 | 12.104,62 | |
| 1311 .99.0.0 | ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 12.104,62 | | |
| 1311 .99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS · PRINCIPAL | 1.500.00 | 12.104,62 | | |
| | | | | 51.241 ,09 | |
| 1320.00.0.0 1321 .00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 0.000.000 | 51 .241,09 | | |
| 1321 .01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 51 .241,09 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.500.00 | 16.240,90 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.540.01 | 2.542,08 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.540.01 | 1.694,72 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.541 .01 | 1.694,72 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.541 .01 | 1.129,81 | | |
| 1321 .01 .0.1 | PRINCIPAL - | 1.569.01 | 7.061 ,29 | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.659.02 | 16.640,76 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321 .01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.660.04 | 4.236,81 | | |
| 1390.00.0.0 | PRINCIPAL | | | | |
| 1399.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 0.000.000 | 706,14 | 706,14 | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 706,14 | | |
| | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS· PRINCIPAL | | 706,14 | | |
| 1399.99.0.1 | | 1.500.00 | | 706,14 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 706,14 | |
| 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 706,14 706,14 | | |
| 1611 .01 .o.o | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | | |
| | PÚBLICOS GERAL | | | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1611.01 .0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP | 1.500.00 | 706,14 | | |
| 1700.00.0.0 | AL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 46.448.195,43 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 31 .542.237,87 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 11 .575.692,31 | | |
| 1711 .51 .0.0 | NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 0.000.000 | 11 .533.820,97 | | |
| 1711 .51 .1.0 | MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • COTA ME | 0.000.000 | 10.635.475,37 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL·PRINCIPAL | 1.500.00 | 10.635.475,37 | | |
| 1711.51 .2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 0.000.000 | 898.345,60 | | |
| 1711 .51 .2.1 | MUNICIPIOS • COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00 | 898.345,60 | | |
| 1711 .52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 2.118,41 | | |
| 1711 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00 | 2.118,41 | | |
| 1711 .54.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 0.000.000 | 39.752,93 | | |
| 1711 .54.0.1 | DOMINIO ECONÔMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.750.00 | 39.752,93 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 460.528,02 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | 0.000.000 | 460.528,02 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | 0.000.000 | 460.528,02 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00 | 118.678,02 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00 | 341.850,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 0.000.000 | 2.061 .221,63 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 2.061 .221 ,63 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 2.061 .221 ,63 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 1.908.612,79 | | |
| 1713.50.1.1 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 1.604.02 1.605.02 | 98.858,84 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | | | |
| | ESPECIALIZADA | | 53.750,00 | | |
| | | 1.600.02 | | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1713.50.3.0 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02 | | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02 | | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS·BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | | | |
| 1713.50.5.0 1713.50.5.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| | DE | 1.600.02 | | | |
| 1713.51 .0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO·BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 1713.51 .1.0 1713.51 .1.1 | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO | 0.000.000 1.601.02 | | | |
| | ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | | | |
| 1713.51 .2.0 1713.51 .2.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO | 1.601 .02 | | | |
| 1713.51 .3.0 | ESPECIAL.-PRINCIPAL TRANSF.SUS·BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA | 0.000.000 | | | |
| 1713.51 .3.1 | SAÚDE TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGIL.ÂNCIA SAÚDE-PRINCIPA L | 1.601.02 | | | |
| 1713.51 .5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GEST Ã O DO sus | 0.000.000 | | | |
| 1713.51 .5.1 | TRANS.SUS· BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.601 .02 | | | |
| 1713.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | 0.000.000 | | | |
| 1713.99.0.1 1714.00.0.0 | ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | 1.601 .02 0.000.000 | 1.199.670,63 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 310.699,17 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.01 | 310.699,17 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FNDE· PROGR.DINH.DIRETO NA | | 23.542,52 | | |
| 1714.51 .0.0 | ESCOLA - PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.OIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 0.000.000 | 23.542,52 | | |
| 1714.51 .0.1 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.551 .01 | 520.445,58 | | |
| | | 0.000.000 | | | |

Anexo02

497

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01 | 520.445,58 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | 0.000.000 | 139.814,62 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR- PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.01 | 139.814,62 | | |
| 1714.99.0.0 | AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | 0.000.000 | 205.168,74 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 | 205.168,74 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 0.000.000 | 13.661 .532,86 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 8.540.536,74 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01 | 8.540.536,74 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 4.266.371 ,12 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541 .01 | 4.266.371 ,12 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 854.625,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR~RINCIPAL | 1.543.01 | 854.625,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 732.546,40 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 732.546,40 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS | | 732.546,40 | | |
| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊN CIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 0.000.000 | 104.401 ,65 | | |
| 1717.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÜDE-SUS | 0.000.000 | 42.368,08 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 42.368,08 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 1.631 .02 | 62.033,57 | | |
| 1717.99.0.1 1719.00.0.0 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.500.00 0.000.000 | 62.033,57 | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.715.00 | 1.746.644,37 | | |
| | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 1.746.644,37 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.584.144,37 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | 53.750,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00 | 53.750,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.719.00 | | | |
| | | | 55.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 906.349,81 | |
| 1721 .00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 526.006,70 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 279.455,74 | | |
| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 279.455,74 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 246.268,51 | | |
| 1721 .51 .0.1 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - | 1.500.00 | 246.268,51 | | |
| | MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 282,45 | | |
| 1721.52.0.1 1724.00.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL TRANSF.CONVÊ NIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 1.500.00 | 282,45 | | |
| 1724.50.0.0 | | 0.000.000 | 320.343,11 | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 320.343,11 | | |
| 1724.50.0.1 1729.00.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 1.621 .02 0.000.000 | 320.343,11 60.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A | 0.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1729.51 .0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .04 | 60.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.621 .02 | | 13.999.607,75 | |
| 1750.00.0.0 1751 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 0.000.000 | 13.999.607,75 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.01 | 13.999.607,75 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 13.999.607,75 | | |
| | | | | 13.913,30 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 13.913,30 | |
| | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 13.913,30 | | |
| 1921 .00.0.0 | | 0.000.000 | 13.913,30 | | |
| 1921 .99.0.0 1921 .99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.599.01 | 13.913,30 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 602.171 ,87 |
| 2400.00.0.0 | | | | 602.171 ,87 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2410.00.0.0 | | 0.000.000 | | 494.671,87 | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2025

!iii

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN ICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 197.089,48 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 197.089,48 | | |
| 2411 .51.1 .0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 197.089,48 | | |
| 2411.51 .1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA | 1.601 .02 | 197.089,48 | | |
| 2414.00.0.0 | -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 190.082,39 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 42.158,67 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631 .02 | 42.158,67 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 17.501,99 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 17.501,99 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0.000.000 | 59.808,27 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | 1.700.00 | 59.808,27 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | 28.245,38 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.700.00 | 28.245,38 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURATRANSPORTE | 0.000.000 | 42.368,08 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | 1.700.00 | 42.368,08 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 107.500,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 107.500,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05 | 107.500,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 107.500,00 | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 107.500,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 107.500,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.710.05 | 107.500,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.232.720,09 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 0.000.000 | | -2.232.720,09 | |
| 951 O.DO.O.O | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 0.000.000 | -2.232.720,09 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.232.720,09 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -2.232.720,09 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 45.830.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

Anexo 02

45.227 .828, 131

602.171,871

45.830.000,001

ilaifê.ú

NATUREZA DA DESPESA · CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.894.977,41 |
| 31. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 26.013.783,45 | |
| | | | 26.013.783,45 | | |
| 31 . 90.00 31. 90.04 | APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 97.382,88 | | | |
| 31. 90. 11 | DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.453.305,67 | | | |
| 31. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.699.445,36 | | | |
| 31. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 30.380,19 | | | |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.907.405,05 | | | |
| 31. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.821 .661 ,77 | | | |
| 31. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.202,53 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | 3.552,36 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.552,36 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 3.552,36 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.877.641,60 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 29.453,00 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 29.453,00 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.848.188,60 | | |
| 33. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 238.405,36 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.694.751,42 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 48.696,62 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.872,56 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 245.602,30 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 231 .604,88 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.926.714,95 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.088.071 ,59 | | | |
| 33. 90.40 33. 90.47 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 82.683,82 167.147,72 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 24.483,24 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 58.630,85 | | | |
| 33. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 7.523,29 | | | |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.880.862,07 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.702.560,72 | |
| 44. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.702.560,72 | | |
| 44. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.056.873,74 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 2.614.076,17 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31 .610,81 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 178.301,35 | |
| 46. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 178.301,35 | | |
| 46. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 178.301,35 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 54.160,52 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 54.160,52 | |
| 99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 54.160,52 | | |
| 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.160,52 | | | |

TOTAL

45.830.000,00 1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3. 1. 00 .00 3. 1.90.00 3. 1. 90 .11 3. 1. 90.13 3. 1. 90 .92 3. 3. 00.00 3.3. 90 .00 3. 3. 90.14 3.3. 90 .30 3.3.90.36 3.3. 90.39 4.0. 00.00 4. 4. 00 .00 4. 4. 90 .00 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 42.368,08 1.412,27 706,14 706,14 4.095,57 3.530,69 3.530,69 1.412,27 | 44.486,49 11.863,09 1.412,27 | 44.486,49 11.863,09 1.412,27 | 56.349,58 1.412,27 |

Orçamento Programa

TOTAL

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.3. 00 .00 3.3. 50 .00 3.3. 50 .41 3.3. 90 .00 3.3. 90 .30 3.3. 90 . 31 3.3. 90 .47 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS 1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 1.482,88 776,75 2.965,77 7.061 ,34 | 1.482,88 10.803,86 | 12.286,74 | 12.286,74 |

TOTAL

Anexo02 Página 9

Anexo02

57.761,85

12.286,74

Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

ORGÃO

SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER

| Côdigo | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90 . 92 4. 0. 00. 00 4.4. 00. 00 4.4. 90 . 00 4.4. 90 . 51 4.4. 90. 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4,4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4.4. 90. 52 4.4. 90 . 61 4.4. 90 , 61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.542.01 1.569.01 1.599.01 1.500.00 1.500.00 1.550.01 1.551.01 1.553.01 1.569.01 1.599.01 1.500.00 1.569.01 | 1.412,27 3.601 ,29 32.552,80 32.014,49 58.006,97 1.391 ,33 32.708,18 7.859,29 7.061 ,34 2.965,76 8.544,21 30.363,76 1.391,33 7.061 ,34 706,14 | | | |
| | DESPESAS | | | | 226.228,23 | 226.228,23 |
| | | | | 226.228,23 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3.554.550,65 |

Av. José Rodrigues, S/N"

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PUDER

02 PREFEITURA MUNl-.;IPAL

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 24.215.501,88 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | l 9.845.112,89 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.845.112,89 | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 206.335,96 | | | |
| 3. 1. 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 5.188.197,24 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1 .541.01 | 2.970.747,40 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 4 .648.201,75 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1 .542.01 | 561 .545,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 3.133.887,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 265.227,39 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 | 1.265.198,40 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 7.061 ,34 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.540.01 | 1.597.298,02 | | | |
| 3 . 1.90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 | 1.412,27 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4 .370.388,99 | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 .370.388,99 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S • CIVIL | 1.540.01 | 12.710,42 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.01 | 1.074.337,60 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .01 | 598.448,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 804.505,50 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 | 244.190,03 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.540.01 | 415.633,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.541.01 | 400.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 | 499.379,79 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.541.01 | 300.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.540.01 | 21 .184,04 | | | 2.566.060,57 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2 .566.060,57 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 2 .566.060,57 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 973.465,85 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 313.523,72 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 1.279.071,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 26.781 .562,45 |

Anexo02

Anexo02

519

ifailêü

Av. José Rodrigues, S/N'

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

90 RESERVA

CONTINGENCIA

ORGÃO

RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 3.3. 00 .00 3.3. 90 .00 3.3. 90 .39 9.0. 00 .00 9.9. 00 .00 9.9. 99 .00 9.9. 99 .99 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNC IA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 70.613,46 54.160,52 | 70.613,46 54.160,52 | 70.613,46 54.160,52 | 70.613,46 54.160,52 |
| TOTAL | | | | | | 124.773,98 |

TOTAL GERAL

CNPJ:D1612586/0001-08

M"'iiiiê.ii

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 44.500,00 | 1.252.481 ,72 | 1.296.981 ,72 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 44.500,00 | 1.252.481 ,72 | 1.296.981,72 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 44.500 00 | 1.252.481 72 | 1.296.981 72 |
| 01 | .031.0001 .1001.0000 | .031.0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 01 .031 .0001.1002.0000 | 01 .031 .0001.1002.0000 | 01 .031 .0001.1002.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 01.031.0001.1006.0000 | 01.031.0001.1006.0000 | 01.031.0001.1006.0000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 21 .500,00 | | 21.500,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | | | 1.237.041 ,72 | 1.237.041,72 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP | | | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 01 .031 .0001 .2004.0000 | 01 .031 .0001 .2004.0000 | 01 .031 .0001 .2004.0000 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS | | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 3.837,20 | 500,00 | 4.337,20 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | 3.837,20 | | 3.837,20 |
| 28 | 843 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 3.837,20 | | 3.837,20 |
| 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | 3.837,20 | | 3.837,20 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | | | 500,00 | 500,00 |
| 28 | 846 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | | 500,00 | 500,00 |
| 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | | | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 48.337,20 | 1.252.981 ,72 | 1.301 .318,92 |

45.830.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Anexo02

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | | | 138.402,36 | 138.402,36 |
| 28 | 846 | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 138.402,36 | 138.402,36 |
| 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | | | 138.402,36 | 138.402,36 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 16.382,32 | 4.336.895,72 | 4.353.278,04 |

| | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DEP. DE AGRIC., ABASTEC. EREFORMAAGRARIA |

| | | Especificação | Operação Especial | Código | Projetos Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | 4.801 ,73 188.961,59 | 193.763,32 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | | 706,14 123.149,85 | 123.855,99 | |
| 20 | 605 | 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | 117.995 07 | 117.995 07' | |
| 20.605.0028.2030.0000 | 20.605.0028.2030.0000 | 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC.DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 117.995,07 | 117.995,07' | |
| 20.605.0515.1013.0000 | 20.605.0515.1013.0000 | 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DEMERCADOSPUBLICOS | | 706_ ,1_47_0_6_.14- | | |
| 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0515.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 5.154,78 | 5.154,78, | |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | Promoção da Produção Agropecuária | | 4.095,59 58.750,40 | 62.845,99 | |
| 20 | 608 | 0493 | PRODUÇÃO E FOMENTO | | 1.412,27 53.595,62 | 55.007,89 | |
| 20.608.0493.1067.0000 | 20.608.0493.1067.0000 | 20.608.0493.1067.0000 | AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA | | 1.412,27 | 1.412,27' | |
| 20.608.0493.2031 .0000 | 20.608.0493.2031 .0000 | 20.608.0493.2031 .0000 | INCENTIVO A PISICULTURA | | 25.773,89 | 25.773,89 | |
| 20.608.0493.2035.0000 | 20.608.0493.2035.0000 | 20.608.0493.2035.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | | 24.926,57 | 24.926,57' | |
| 20.608.0493.2046.0000 | 20.608.0493.2046.0000 | 20.608.0493.2046.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | 2.895,16 | 2.895,16 | |
| 20 | 608 | 0500 | SEMENTES DE MUDAS | | 5.154 78 | 5.154 78 | |
| 20.608.0500.2032.0000 | 20.608.0500.2032.0000 | 20.608.0500.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | 5.154,78 | 5.154,78 | |
| 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | | 2.683,32 | 2.683,32. | |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | Defesa Agropecuária | | 7.061 ,34 | 7.061 ,34- | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº 4.801,73 | 188.961 ,59 | 193.763,32 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

íviã'iiêii

( l nc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS |

| Código | Código | Especificaçã o | | Projetos | Atividades | To ta 1 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | 333.999,14 | 754.125,85 | 1.088.124,99 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 333.999,14 | 754.125,85 | 1.088.124,99 |
| 15 | 451 0028 SUPERVISÃ OE COORDENAÇÃO | 451 0028 SUPERVISÃ OE COORDENAÇÃO | | 4.236 81 | | 4.23681 |
| 15 | 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | | 306.81 2,98 | 17.653,36 | 324.466,34 |
| 15.451.0361 .1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS | 15.451.0361 .1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS | 15.451.0361 .1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS | | 48.244,52 | | 48.244,52 |
| 15.451.0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 16.241,08 | | 16.241,08 |
| 15.451.0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 15.451.0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 15.451.0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | | | 6.355,22 | 6.355,22 |
| 15.451.0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.451.0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.451.0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | 11.298,14 | 11.298,14 |
| 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 | 7.061 34 | 444.342 21 | 451.403 55 |
| 15.451.0371.1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 15.451.0371.1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 15.451.0371.1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | | 7.061,34 | | 7.061 ,34 |
| .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.451 | | 444.342,21 | 444.342,21 |
| 451 0375 PARQUES E JARDINS | 451 0375 PARQUES E JARDINS | 451 0375 PARQUES E JARDINS | 15 | 9.885,87 | 24.008,57 | 33.894,44 |
| 15.451.0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 15.451.0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 15.451.0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | | | 24.008,57 | 24.008,57 |
| | | 0636 CONTROLE | 15 | 6.00214 | 268.121 71 | 274.123 85 |
| 15.451 .0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.451 .0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.451 .0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | | 6.002,14 | | 6.002,14 |
| 16 Habitaçã o | 16 Habitaçã o | 16 Habitaçã o | | 9.179,75 | | 9.179,75 |
| 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 16 | 9.179,75 | | 9.179,75 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | | 9.179,75 | | 9.179,75 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | | 220.100,79 | 88.972,95 | 309.073,74, |
| 17 511 Saneamento Bá sico Rural | 17 511 Saneamento Bá sico Rural | 17 511 Saneamento Bá sico Rural | | 4.236,80 | 88.972,95 | 93.209,75 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_U_A_S | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_U_A_S | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_U_A_S | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AG_U_A_S | | 88.972,95 88.972,95 _ ~ --- | 88.972,95 88.972,95 |
| 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 | 4.236,80 | | 4.236,80 |
| 17.511 .0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS SUSSUAPARA | 17.511 .0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS SUSSUAPARA | 17.511 .0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS SUSSUAPARA | | 4.236,80 | | 4.236,BO |
| | | Saneamento Bá sico | 17 | 215.863,99 19.771 78 | | 215.863,99 19.771 78 |
| 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | | | | |
| 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 19.771,78 | | 19.771,78 |
| 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 | 176.320 46 | | 176.320 46 |
| 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES | 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES | 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES | | 16.947,23 | | 16.947,23 |
| 17.512.0418.1028.0000 CAIXAS D'AGUA CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | 17.512.0418.1028.0000 CAIXAS D'AGUA CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | 17.512.0418.1028.0000 CAIXAS D'AGUA CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA | | | | 2.824,53 |
| 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS | | 2.824,53 146.662,83 | | 146.662,83 |
| 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 17.512.0419.1029.0000 | 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 17.512.0419.1029.0000 | 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 17.512.0419.1029.0000 | 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 17.512.0419.1029.0000 | 9.885,87 | | 9.885,87 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 04 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 17 | 512 | 0445 | DEFESACONTRA AS SECAS | 12.710,41 | | 12.710,41 | | |
| 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 7.061,34 | | 7.061 ,34 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 563.279,68 | 843.098,80 | 1.406.378,48 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| | Educação | Educação | 12 | 1.623.888,25 | 28.659.808,46 | 30.283.696,71 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 869.267,42 | 21 .152.259,09 | 22.021.526,51 |
| 12 | | 0269 ENSINO REGULAR | 361 | 869.267,42 | 21 .066.153,05 | 21 .935.420,47 |
| 12.361 | .0269.1015.0000 | CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | | 10.592,01 | | 10.592,01 |
| 12.361 .0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | | 25.562,08 | | 25.562,08 |
| .0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | .0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | .0269.1017.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 12.361 | 7.767,48 | | 7.767,48 |
| .0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | .0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | .0269.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 | 5.154,79 | | 5.154,79 |
| .0269.1046.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR | .0269.1046.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR | UNIDADES ESCOLARES | 12.361 | 812.423,59 | | 812.423,59 |
| 12.361.0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE | 12.361.0269.1063.0000 AQUISICAO DE TRANSPORTE | ESCOLAR | | 7.767,47 | | 7.767,47 |
| 12.361 .0269.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.252.051 ,05 | 2.252.051 ,05 |
| 12.361 .0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | 12.361 .0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | 12.361 .0269.2040.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE | | | 509.175,67 | 509.175,67 |
| 12.361 .0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2043.0000 DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | | | 310.699,17 | 310.699,17 |
| 12.361 .0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361 .0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361 .0269.2048.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 29.897,75 | 29.897,75 |
| 12.361 .0269.2089.0000 MANUT. ENS. FUND.VALOR MAGISTERIO FUNDEB | 12.361 .0269.2089.0000 MANUT. ENS. FUND.VALOR MAGISTERIO FUNDEB | 70% | | | 13.773.476,55 | 13.773.476,55 |
| 12.361 .0269.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | 12.361 .0269.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | 12.361 .0269.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30% | | | 4.094.437,27 | 4.094.437,27 |
| 12.361.0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | 12.361.0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | 12.361.0269.2119.0000 ENCARGOS COM OPNAT | | | 65.882,35 | 65.882,35 |
| 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.0269.2125.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | | 30.533,24 | 30.533,24 |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | | 77.745,41 | 77.745,41 |
| .0277.2041 .0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | .0277.2041 .0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | .0277.2041 .0000 ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 12.361 | | 77.745,41 | 77.745,41 |
| 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 | | 8.360 63 | 8.360,63 |
| .0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | .0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | .0313.2049.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.361 | | 8.360,63 | 8.360,63 |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | | 1.482,88 | 1.412,28 | 2.895,16 |
| 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 12 362 0283 ENSINO MEDIO | 12 362 0283 ENSINO MEDIO | | 1.482,88 | 1.412,28 | 2.895,16 |
| 12.362.0283.1052.0000 CONST.AMPLIAR, REST.EEQUIPAR MEDIO | 12.362.0283.1052.0000 CONST.AMPLIAR, REST.EEQUIPAR MEDIO | ESC. ENS. | | 1.482,88 | | 1.482,88 |
| 12.362.0283.2130.0000 MERENDA ESCOLAR · PNAE MEDIO | 12.362.0283.2130.0000 MERENDA ESCOLAR · PNAE MEDIO | 12.362.0283.2130.0000 MERENDA ESCOLAR · PNAE MEDIO | | | 1.412,28 | 1.412,28 |
| 12 365 Educação | 12 365 Educação | Infantil | | 753.137,95 | 7.456.997,18 | 8.210.135,13 |
| 12 365 0302 | 12 365 0302 | CRECHES | | 753.137,95 | 7.419.995,71 | 8.173.133,66 |
| 12.365.0302.1019.0000 | 12.365.0302.1019.0000 | CONST.AMPL. EREST. DE CRECHES | | 32.014,49 | | 32.014,49 |
| 12.365.0302.1054.0000 CONST., AMPLIAR, PRE ESCOLA | 12.365.0302.1054.0000 CONST., AMPLIAR, PRE ESCOLA | REST. EEQUIPAR CRECHES | | 721 .123,46 | | 721 .123,46 |
| 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO | 12.365.0302.2045.0000 MANUTENÇÃO | DE CRECHE | | | 37.705,11 | 37.705,11 |
| 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG.ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG.ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG.ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | 12.365.0302.2051 .0000 MANUT. PROG.ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | | 2.189,02 | 2.189,02 |
| 12.365.0302.2101 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 12.365.0302.2101 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | INFANTIL | | | 7.380.101,58 | 7.380.101,58 |
| 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2038.0000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 12 | | 37.001,47 | 37.001 ,47 |
| 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | 12.365.0304.2128.0000 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | | | 32.058,52 | 32.058,52 |
| | | | | | 4.942,95 | 4.942,95 |
| 366 Educação de Jovens eAdultos | 366 Educação de Jovens eAdultos | 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 | | 28.379,55 | 28.379,55 |
| 12.366.0268.2047.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.0268.2047.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | - PNAE EJA | | | 6.355,21 | 6.355,21 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | | | 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Av. José Rodrigues. S/Nº

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 07 | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER | PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇÃ O, ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 12 | 367 | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | 13.699 02 | 13.699 02 | |
| 12.367.0321 | .2050.0000 846 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL Outros Encargos Especiais | | | 13.699.02 7.061.34 | 13.699.02 7.061 | |
| 12 | 846 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | .34 | |
| 12 | | 0027 12.846.0027.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 7 .061 34 7.061 ,34 | 7.061 34 7.061,34 | |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 37.446.32 | 27.256.81 | 64.703.13 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | | | 12.639,82 | 12.639,82 | |
| 27 | 812 | 0707 DESPORTO AMADOR | | | 12.639 82 | 12.639 82 | |
| | 27.812.0707.2086.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | 12.639.82 | 12.639.82 | |
| 27 | 813 Lazer | DESPORTO AMADOR | | 37.446.32 | 14.616.99 | 52.063.31 | |
| 27 | 813 0707 | | | 6.305 79 | 14.616 99 | 20.922 78 | |
| | 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | | 6.305,79 | | 6.305,79 | |
| 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | º·ºº | 1.661 .334.57 | | 30.348.399.84 | |
| CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO TOTAL | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO TOTAL | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO TOTAL | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO TOTAL | 29.657.65 | 28.687.065.27 | 29.657,65 | |

Av. José Rodrigues, S/Nª

(lnc.11. § 2", Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

| 08 | SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA | Projetos | | |

| Código 10 Saúde | Especificação | 451.899.50 | Atividades 4.178.979.66 | Total 4 .630.879.16 |
| 10 | 301 Atenção | 451.899.50 | 3.619.721,13 | 4 .071.620,63 |
| 10 301 0027 GESTAO | Básica ADMINISTRATIVA | | 221 .948 10 | 221.948 10 |
| | | | 80.721 | 80.721 ,21 |
| 10.301 | .0027.2095.0000 MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | | ,21 | |
| 10 301 | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 05 | 172.781 |
| 10.301 | .0204.2095.0000 MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | | 172.781.05 | 172.781.05 |
| 10 301 | 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 178.729 99 | | 178.729 99 |
| 10.301 | .0205.1040.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM.PiPOSTOSDESA_U_D_E~ | 94.203.24 | | 94.203.24 |
| 10.301 | .0205.1051 .0000 CONSTRUIR. AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE | 84.526.75 | | 84.526.75 |
| 10 301 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 273.169 51 | 3.224.991 98 | 3.498.161 49 |
| 10.301 .0210.1021 | .0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 16.640.76 | | 16.640.76 |
| 10.301 | .0210.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO Pi SEC DE SAUDE | 45.192.61 | | 45.192.61 |
| 10.301 | .0210.1061.0000 AQUISICAO DE AMBULANCIA | 115.596,65 | | 115.596,65 |
| 10.301 | .0210.1062.0000 CONSTRUCAO DO PREDIO PI SEC. DE SAUDE | 22.690.91 | | 22.690.91 |
| 10.301 | .0210.2066.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 73.438,00 | 73.438,00 |
| 10.301 | .0210.2120.0000 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 250.546.32 | 250.546.32 |
| 10.301 | .0210.2135.0000 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES | REGIONA_IS~ | 9.251 ,08 | 9.251 ,08 |
| 10.301 | .0210.2136.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | | 15.605,58 | 15.605,58 |
| 10.301 | .0210.2138.0000 COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 11.130.64 | | 11.130,64 |
| 10 Hospitalar e | 302 Assistência Ambulatorial | | 120.042,82 | 120.042,82 |
| 10 302 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 120.042 82 | 120.042 82 |
| | 10.302.0210.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB | | 120.042,82 | 120.042,82 |
| 10 304 | VigilênclaSanitária | | 335.413,93 | 335.413,93 |
| 10 304 | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 163.823 20 | 163.823 20 |
| | 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. | DESAUDE-PA_C_S~--- | 163.623.20 | 163.823.20 |
| 10 | 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 171 .590 73 | 171.590 73 |
| | 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | | 171 .590.73 | 171.590,73 |
| 10 305 | Vlgilãncla Epldemiológica | | 103.801,78 | 103.801 ,78 |
| 10 305 | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 103.601 78 | 103.801 78 |
| 28 | Encargos Especiais | | 3.530.67 | 3.530.67 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | | 3.530,67 | 3.530,67 |
| 28 | 843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | | 3.530 67 | 3.53067 |
| 28.843.0027.2133.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | | 3.530,67 | 3.530,67 |
| TOTAL | TOTAL | 451.899.50 | 4.182.510,33 | 4 .634.409,83 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Pág ina 12

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 11 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |

| SECRETARIA Código | SECRETARIA Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 184.308,18 | | 17.653,37 | 201.961 ,55 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | | | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18 | 541 | 0427 | PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | | | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18.541 .0427.2029.0000 | 18.541 .0427.2029.0000 | 18.541 .0427.2029.0000 | PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS | | | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | 184.308,18 | | | 184.308,18 |
| 18 | 542 | 0027 | GESTAOADMINISTRATIVA | 184.30818 | | | 184.308 18 |
| 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 184.308,18 | | | 184.308,18 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 184.308,18 | 17.653,37 | 201 .961 ,55 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 12 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA | MUNICIPAL | DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 13 | Cultura | | | 125.332,88 | 203.151,45 | 328.484,33 | |
| 13 | 392 | Difusão | Cultural | 125.332,88 | 203.151,45 | 328.484,33 | |
| 13 | 392 | 0336 AÇÃO | CULTURAL | 125.332 88 | 203.151 45 | 328.484 33 | |
| 13.392.0336.1043.0000 | 13.392.0336.1043.0000 | 13.392.0336.1043.0000 | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | 9.179,75 | | 9.179,75 | |
| 13.392.0336.1044.0000 | 13.392.0336.1044.0000 | 13.392.0336.1044.0000 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 2.203,13 | | 2.203,13 | |
| 13.392.0336.2085.0000 | 13.392.0336.2085.0000 | 13.392.0336.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | | 27.799,79 | 27.799,79 | |
| 13.392.0336.2115.0000 | 13.392.0336.2115.0000 | 13.392.0336.2115.0000 | MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | | 12.851 ,66 | 12.851,66 | |
| 13.392.0336.2141.0000 | 13.392.0336.2141.0000 | 13.392.0336.2141.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | 113.950,00 | | 113.950,00 | |
| 13.392.0336.2142.0000 | 13.392.0336.2142.0000 | 13.392.0336.2142.0000 | AÇ ÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | | 53.750,00 | 53.750,00 | |
| 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | | 108.750,00 | 108.750,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 125.332,88 | 203.151,45 | 328.484,33 | |

'nilãiiêu

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| 90 99 | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 54.160,52 | | 70.613.46 | 124.773,98 |
| 99 | 392 | Difusão Cultural | | | 70.613.46 | 70.613.46 |
| 99 | 392 | 0336 AÇÃO CULTURAL | | | 70.61346 | 70.613 46 |
| 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS | | | 70.613,46 | 70.613.46 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 54.160,52 | | | 54.160,52 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160 52 | | | 54.160 52 |
| 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160,52 | | | 54.160,52 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 54.160,52 | º· ºº | 70.613.46 | 124.773,98 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 54.160,52 | 3.390.986,62 | 42.384.852,86 | 45.830.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Págin a 15

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

rlâãê~

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação Operação | Especificação Operação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 44.500,00 | 1.252.481, 72 | 1.296.981, 72 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 44.500,00 | 1.252.481,72 | 1.296.981 ,72 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 44.500,00 | 1.252.481,72 | 1.296.981,72 |
| 01 .031.0001 .1001.0000 | 01 .031.0001 .1001.0000 | 01 .031.0001 .1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GAMARA | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | 01.031.0001.1002.0000 | 01.031.0001.1002.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 01 .031.0001 .1006.0000 | 01 .031.0001 .1006.0000 | 01 .031.0001 .1006.0000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DACAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.237.041 ,72 | 1.237.041,72 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARAAAVEP | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 01 .031 .0001 .2004.0000 | 01 .031 .0001 .2004.0000 | 01 .031 .0001 .2004.0000 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |

CONTABEIS

| 04 Administração | | 0,00 | 143.249,15 | 4.647.638,59 | 4.790.887,74 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 143.249,15 | 3.800.689,72 | 3.943.938,87 |
| 04 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 04 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | O00 | 126.866 83 | 868.65618 | 995.523 01 |
| 04.122.0026.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 2.824,53 | 0,00 | 2.824,53 |
| 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 0,00 | 124.042,30 | 0,00 | 124.042,30 |
| 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 705.377,54 | 705.377,54 |
| 04.122.0026.2117.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 163.278,64 | 163.278,64 |
| 04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | 16.382 32 | 2.783.617 49 | 2.799.999 81 |
| 04.122.0027.1006.0000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 |
| 04.122.0027.1007.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA | 0,00 | 2.824,53 | 0,00 | 2.824,53 |
| 04.122.0027.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 |
| 04.122.0027.1056.0000 | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 10.592,03 | 0,00 | 10.592,03 |
| 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 252.507,58 | 252.507,58 |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.914.151 ,84 | 1.914.151,84 |
| 04.122.0027.201 1.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 327.442,94 | 327.442,94 |
| 04.122.0027.2098.0000 | ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 84.736,13 | 84.736,13 |
| 04.122.0027.2132.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 204.779,00 | 204.779,00 |
| 04 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.947,24 | 16.947,24 |
| 04.122.0028.2006.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 16.947,24 | 16.947,24 |
| 04 122 0033 | ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 11.298,15 | 11.298,15 |
| 04.122.0033.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 11 .298,15 | 11.298,15 |
| 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 120.170,66 | 120.170,66 |
| 04.122.0410.2021.0000 ENCARGOS COM A ETA | 04.122.0410.2021.0000 ENCARGOS COM A ETA | 0,00 | 0,00 | 120.170,66 | 120.170,66 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 534.551 ,23 | 534.551,23 |
| 04 123 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | O00 | 253.580 23 | 253.580 23 |
| 04.123.0027.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 253.580,23 | 253.580,23 |
| 04 123 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | O00 | O00 | 270.378 93 | 270.378,93 |
| 04.123.0042.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 270.378,93 | 270.378,93 |
| 04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 10.592,07 | 10.592,07 |
| 04.123.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 04.123.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 0,00 | 0,00 | 10.592,07 | 10.592,07 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 57.761 ,85 | 57.761 ,85 |

tule.ü

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 143.249,15 | 4.647.638,59 | 4.790.887,74 |
| 04 124 | Controle Intemo | 0,00 | 0,00 | 57.761 ,85 | 57.761 ,85 |
| 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 04 124 0055 FISCALIZAÇÃO ECONTROLE | 0,00 | 0,00 | 57.761,85 | 57.761,85 |
| 04.124.0055.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0055.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 57.761,85 | 57.761,85 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 14.970,08 | 14.970,08 |
| 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.970,08 | 14.970,08 |
| 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0077.2013.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 10.733,28 | 10.733,28 |
| 04.128.0077.2118.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0077.2118.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 4.236,80 | 4.236,80 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 12.004,29 | 12.004,29 |
| 04 131 0096 IMPRENSA ERELAÇÕES PUBLICAS | 04 131 0096 IMPRENSA ERELAÇÕES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 12.004,29 | 12.004,29 |
| 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 04.131.0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 12.004,29 | 12.004,29 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 227.661,42 | 227.661 ,42 |
| 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | O00 | O00 | 7.767,48 | 7.767,48 |
| 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 04.722.0619.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 7.767,48 | 7.767,48 |
| 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | 04 722 0629 RADIODIFUSÃO | O00 | O00 | 219.893 94 | 219.893 94 |
| 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 04.722.0629.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 219.893,94 | 219.893,94 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 162.191,92 | 953.834,82 | 1.116.026,74 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 10.803,77 | 10.803,77 |
| 08 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.803,77 | 10.803,77 |
| 08.242.0018.2078.0000 PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 08.242.0018.2078.0000 PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 0,00 | 0,00 | 10.803,77 | 10.803,77 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 230.944,19 | 230.944,19 |
| 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA EADOLESCENTE | 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA EADOLESCENTE | O00 | O00 | 230.94419 | 230.944,19 |
| 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0168.2055.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 109.347,84 | 109.347,84 |
| 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 08.243.0168.2072.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 0,00 | 0,00 | 96.387,37 | 96.387,37 |
| 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI | 08.243.0168.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI | 0,00 | 0,00 | 13.345,94 | 13.345,94 |
| 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0168.2122.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 11.863,04 | 11.863,04 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 162.191,92 | 705.025,52 | 867.217,44 |
| | | 0,00 | 2.189,02 | | 537.759,95 |
| 08 244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08.244.0018.1041.0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 08 244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08.244.0018.1041.0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 0,00 | 2.189,02 | 535.570,93 | 2.189,02 |
| 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA | 08.244.0018.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 361 .786,32 | 361.786,32 |
| 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD | 08.244.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0018.2100.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD | 0,00 | 0,00 | 55.219,72 | 55.219,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 91 .378,71 | 91 .378,71 |
| 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | 08.244.0018.2124.0000 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 27.186,18 | 27.186,18 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 162.191,92 | 953.834,82 | 1.116.026,74 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 0,00 | 162.191,92 | 705.025,52 | 867.217,44 |
| 08 | 244 | 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 160.002,90 | 164.370,43 | 324.373,33 |
| 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 08.244.0173.2059.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.343,80 | 7.343,80 |
| 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 08.244.0173.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 5.084,16 | 5.084,16 |
| 08.244.0173.2121.0000 ENCARGOS COM PESSOAS | 08.244.0173.2121.0000 ENCARGOS COM PESSOAS | 08.244.0173.2121.0000 ENCARGOS COM PESSOAS | 0,00 | | 31 .846,71 | 31.846,71 |
| 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | 08.244.0173.2126.0000 PROGRAMA PBV li | 0,00 | º· ºº 0,00 | 13.204,70 | 13.204,70 |
| 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0173.2137.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 0,00 | 0,00 | 106.891 ,06 | 106.891 ,06 |
| 08.244.0173.2139.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA | 08.244.0173.2139.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA | FELIZ | º· ºº | 160.002,90 | 0,00 | 160.002,90 |
| 08 | 244 | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | O00 | O00 | 5.084 16 | 5.084 16 |
| 08.244.0401 .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES | 08.244.0401 .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES | 08.244.0401 .2057.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES | 0,00 | º· ºº | 5.084,16 | 5.084,16 |
| 08 | 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 7.061,34 | 7.061 ,34 |
| 08 | 846 | GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | O00 | 7.061 34 | 7.061 34 |
| 0027 08.846.0027.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC | 0027 08.846.0027.2071.0000 MANUTENCAO DA SEC | DE ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 7.061 ,34 | 7.061 ,34 |

| 10 Saúde | | 0,00 | 451.899,50 | 4.178.979,66 | 4.630.879,16 |

| 10 301 Atenção Bás ica | 10 301 Atenção Bás ica | º·ºº | 451.899,50 | 3.619.721,13 | 4.071.620,63 |
| 10 301 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | 0,00 | 221 .948,10 | 221.948,10 |
| 10.301.0027.2095.0000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 0,00 | 0,00 | 80.721 ,21 | 80.721,21 |
| 10.301 .0027.2134.0000 MANUTENCAO DOS | ENCARGOS SOCIAIS SAUDE | 0,00 | 0,00 | 141 .226,89 | 141.226,89 |
| 10 301 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | O00 | O00 | 172.781 05 | 172.781 05 |
| 10.301 .0204.2095.0000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 0,00 | 0,00 | 172.781 ,05 | 172.781 ,05 |
| 10 301 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0,00 | 178.729,99 | 0,00 | 178.729,99 |
| 10.301 .0205.1040.0000 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 94.203,24 | 0,00 | 94.203,24 |
| 10.301 .0205.1051.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 84.526,75 | 0,00 | 84.526,75 |
| 10 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 273.169,51 | 3.224.991 ,98 | 3.498.161 ,49 |
| 10.301.0210.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 16.640,76 | 0,00 | 16.640,76 |
| 10.301 .0210.1038.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE | 0,00 | 45.192,61 | 0,00 | 45.192,61 |
| 10.301.0210.1060.0000 | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE | 0,00 | 61.917,94 | 0,00 | 61 .917,94 |
| 10.301.0210.1061.0000 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 0,00 | 115.596,65 | 0,00 | 115.596,65 |
| 10.301.0210.1062.0000 | CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE | 0,00 | 22.690,91 | 0,00 | 22.690,91 |
| 10.301 .0210.2052.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 394.633,97 | 394.633,97 |
| 10.301 .0210.2065.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 2.481 .517,03 | 2.481 .517,03 |
| 10.301 .0210.2066.0000 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 73.438,00 | 73.438,00 |
| 10.301 .0210.2120.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 250.546,32 | 250.546,32 |
| 10.301.0210.2135.0000 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.251,08 | 9.251,08 |
| 10.301 .0210.2136.0000 | PROGRAMASAUDE NA ESCOLA-PSE | 0,00 | 0,00 | 15.605,58 | 15.605,58 |
| 10.301.0210.2138.0000 | COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 0,00 | 11.130,64 | 0,00 | 11.130,64 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 120.042,82 | 120.042,82 |
| 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | O00 | O00 | 120.042 82 | 120.042 82 |
| 10.302.0210.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB | 10.302.0210.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB | 0,00 | 0,00 | 120.042,82 | 120.042,82 |
| 10 304 Vigilância Sanitá ria | 10 304 Vigilância Sanitá ria | 0,00 | 0,00 | 335.413,93 | 335.413,93 |
| 10 304 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 304 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | O00 | O00 | 163.823 20 | 163.823 20 |
| 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 10.304.0204.2094.0000 MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 0,00 | 0,00 | 163.823,20 | 163.823,20 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | 0,00 | 451.899,50 | 4.178.979,66 | 4.630.879,16 |
| 10 | 304 VigilAncia Sanitária | º·ºº | º· ºº | 335.413,93 | 335.413,93 |
| 10 | 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | O00 | O00 | 171.590 73 | 171.590 73 |
| 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0222.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 171 .590,73 | 171.590,73 |
| 10 | 305 Vigilãncia Epidemiológica | º· ºº | º· ºº | 103.801 ,78 | 103.801,78 |
| 10 | 305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 0,00 | 103.801,78 | 103.801 ,78 |
| 10.305.0204.2131.0000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 10.305.0204.2131.0000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | º· ºº | | 103.801,78 | 103.801,78 |

| 12 Educação | | 0,00 | 1.623.888,25 | 29.514.433,46 | 31 .138.321,71 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | | 869.267,42 | 22.006.884,09 | 22.876.151,51 |
| 12 361 0269 ENSINO REGULAR | 12 361 0269 ENSINO REGULAR | º· ºº O 00 | 869.267 42 | 21.920.778 05 | 22.790.045 47 |
| 12.361.0269.1015.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | | 10.592,01 | 0,00 | 10.592,01 |
| 12.361.0269.1016.0000 | AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES | º· ºº 0,00 | 25.562,08 | 0,00 | 25.562,08 |
| 12.361.0269.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 7.767,48 | 0,00 | 7.767,48 |
| 12.361.0269.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 5.154,79 | 0,00 | 5.154,79 |
| 12.361.0269.1046.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | º· ºº | 812.423,59 | º· ºº | 812.423,59 |
| 12.361 .0269.1063.0000 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 7.767,47 | | 7.767,47 |
| 12.361 .0269.2037.0000 | ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | º· ºº | | º·ºº 2.252.051,05 | 2.252.051,05 |
| 12.361.0269.2040.0000 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | º·ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 509.175,67 | 509.175,67 |
| 12.361 .0269.2043.0000 | DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 310.699,17 | 310.699,17 |
| 12.361.0269.2048.0000 | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 29.897,75 | 29.897,75 |
| 12.361.0269.2089.0000 | MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDES 70% | | | 14.628.101,55 | 14.628.101,55 |
| 12.361 .0269.2090.0000 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES 30% | º· ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 4.094.437,27 | 4.094.437,27 |
| 12.361 .0269.2119.0000 | ENCARGOS COM O PNAT | | | 65.882,35 | 65.882,35 |
| 12.361.0269.2125.0000 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | º· ºº º· ºº | º· ºº º· ºº | 30.533,24 | 30.533,24 |
| 12 361 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | O 00 | O 00 | 77.745,41 | 77.74541 |
| 12.361.0277.2041.0000 | ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 77.745,41 | 77.745,41 |
| 12 361 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.360,63 | 8.360,63 |
| 12.361.0313.2049.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | º· ºº | º· ºº | 8.360,63 | 8.360,63 |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | º· | 1.482,88 | 1.412,28 | 2.895,16 |
| 12 362 0283 | ENSINO MEDIO | ºº O 00 | 1.482 88 | 1.412 28 | 2.89516 |
| 12.362.0283.1052.0000 | CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 |
| 12.362.0283.2130.0000 | MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 0,00 | 0,00 | 1.412,28 | 1.412,28 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | º· ºº | 753.137,95 | 7.456.997.18 | 8.210.135,13 |
| 12 365 0302 | CRECHES | O 00 | 753.137 95 | 7.419.995 71 | 8.173.133,66 |
| 12.365.0302.1019.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES | 0,00 | 32.014,49 | | 32.014,49 |
| 12.365.0302.1054.0000 | CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA | 0,00 | 721 .123,46 | º·ºº 0,00 | 721 .123,46 |
| 12.365.0302.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHE | | | 37.705,11 | 37.705,11 |
| 12.365.0302.2051.0000 | MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC | º· ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 2.189,02 | 2.189,02 |
| 12.365.0302.2101 .0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 7.380.101,58 | 7.380.101,58 |
| 12 365 0304 | EDUCAÇ ÃO PRE-ESCOLAR | O 00 | O 00 | 37.001 47 | 37.001 47 |
| 12.365.0304.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | | 0,00 | 32.058,52 | 32.058,52 |
| 12.365.0304.2128.0000 | MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP | º· ºº 0,00 | 0,00 | 4.942,95 | 4.942,95 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 0,00 | 1.623.888,25 29.514.433,46 | 31.138.321,71 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | º·ºº | º · ºº 28.379,55 | 28.379,55 |
| 12 | 366 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | O00 28.379 55 0,00 | 28.379 55 |
| 12.366.0268.2047.0000 | 12.366.0268.2047.0000 | 12.366.0268.2047.0000 | 12.366.0268.2047.0000 | O00 0,00 | 22.024,34 | 22.024,34 |
| 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 12.366.0268.2129.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 0,00 | 0,00 6.355,21 | 6.355,21 |
| 12 | 367 | Educação Especial | Educação Especial | º · ºº º | · ºº 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12 | 367 | 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | º | · ºº 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12.367.0321.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0321.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | º·ºº º · ºº | º·ºº 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 7.061,34 | 7.061 ,34 |
| 12 | 846 | 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | O00 7.061 34 | 7.061 34 |
| 12.846.0027.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.846.0027.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.846.0027.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.846.0027.2037.0000 ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 7.061,34 | 7.061,34 |

| 13 | Cultura | | 0,00 | 125.332,88 | 203.151,45 | 328.484,33 |

| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 125.332,88 | 203.151 ,45 | 328.484,33 |
| 13 | 392 | AÇÃO CULTURAL | O00 | 125.332 88 | 203.151 45 | 328.484 33 |
| 13.392.0336.1043.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.1043.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.1043.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA | | 9.179,75 | | 9.179,75 |
| 13.392.0336.1044.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.1044.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.1044.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | º · ºº | 2.203,13 | º·ºº | 2.203,13 |
| 13.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS | 13.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS | COMEMORATOVAS | º · ºº 0,00 | º · ºº | º·ºº 27.799,79 | 27.799,79 |
| 13.392.0336.2115.0000 MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.2115.0000 MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 13.392.0336.2115.0000 MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | | | 12.851,66 | 12.851,66 |
| 13.392.0336.2141.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0336.2141.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0336.2141.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | º·ºº º·ºº | º·ºº 113.950,00 | | 113.950,00 |
| 13.392.0336.2142.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 13.392.0336.2142.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | 13.392.0336.2142.0000 AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | | | º·ºº 53.750,00 | 53.750,00 |
| 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | 13.392.0336.2143.0000 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | º · ºº | º · ºº | 108.750,00 | 108.750,00 |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 0,00 | 333.999,14 | 754.125,85 | 1.088.124,99 |

| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | º · ºº | 333.999,14 | 754.125,85 | 1.088.124,99 |
| 15 | 451 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 4.236 81 | 0,00 | 4.236 81 |
| 15.451 .0028.1057.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | 15.451 .0028.1057.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | 15.451 .0028.1057.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | º · ºº | 4.236,81 | º·ºº | 4.236,81 |
| 15 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO | o,oo | 306.812,98 | 17.653,36 | 324.466,34 |
| 15.451.0361.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0361.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0361.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 0,00 | 48.244,52 | 0,00 | 48.244,52 |
| 15.451 .0361 .1022.0000 CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 15.451 .0361 .1022.0000 CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 15.451 .0361 .1022.0000 CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 242.327,38 | 0,00 | 242.327,38 |
| 15.451 .0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451 .0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451 .0361 .1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 16.241 ,08 | 0,00 | 16.241,08 |
| 15.451 .0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 15.451 .0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 15.451 .0361 .2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 0,00 | | 6.355,22 | 6.355,22 |
| 15.451 .0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.451 .0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 15.451 .0361 .2099.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | º · ºº º · ºº | 11 .298,14 | 11.298,14 |
| 15 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 451 0371 LIMPEZA PUBLICA | O00 | 7.061 34 | 444.342 21 | 451 .403 55 |
| 15.451 .0371 .1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 15.451 .0371 .1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 15.451 .0371 .1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 7.061,34 | 0,00 | 7.061,34 |
| 15.451 .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.451 .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.451 .0371 .2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 444.342,21 | 444.342,21 |
| 15 451 0375 PARQUES E JARDINS | 15 451 0375 PARQUES E JARDINS | 15 451 0375 PARQUES E JARDINS | O00 | 9.885 87 | 24.008 57 | 33.89444 |
| 15.451 .0375.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 15.451 .0375.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 15.451 .0375.1026.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 9.885,87 | 0,00 | 9.885,87 |
| 15.451 .0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 15.451 .0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 15.451 .0375.2058.0000 MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | º | º | 24.008,57 | 24.008,57 |
| 15 451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 15 451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | 15 451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | · ºº | · ºº 6.002,14 | 268.121,71 | 274.123,85 |
| 15.451.0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.451.0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 15.451.0636.1059.0000 CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | º·ºº º · ºº | 6.002,14 | | 6.002,14 |
| 15.451.0636.2060.0000 MANUTENÇÃO | 15.451.0636.2060.0000 MANUTENÇÃO | 15.451.0636.2060.0000 MANUTENÇÃO | DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | º·ºº 268.121,71 | 268.121,71 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 9.179,75 | 0,00 | 9.179,75 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | º·ºº | 9.179,75 | 0,00 | 9.179,75 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | O00 | 9.179 75 | 000 | 9.179 75 |
| 16.482.0401 .1058.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES | 16.482.0401 .1058.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 9.179,75 | 0,00 | 9.179,75 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 220.100,79 | 88.972,95 | 309.073,74 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | º· ºº | 4.236,80 | 88.972,95 | 93.209,75 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | O00 | O00 | 88.972 95 | 88.972 95 |
| 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 17.511 .0410.2028.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 0,00 | 0,00 | 88.972,95 | 88.972,95 |
| 17 511 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 511 0418 SANEAMENTO GERAL | O00 | 4.236 80 | 000 | 4.236 80 |
| 17.511.0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA | 17.511.0418.1065.0000 CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA | 0,00 | 4.236,80 | 0,00 | 4.236,80 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 215.863,99 | 0,00 | 215.863,99 |
| 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | O00 | 19.771 78 | 000 | 19.771 78 |
| 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0410.1012.0000 CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 19.771 ,78 | 0,00 | 19.771,78 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO | 17 512 0418 SANEAMENTO | O00 | 176.320 46 | 000 | 176.320 46 |
| 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES D'AGUA | 17.512.0418.1009.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES D'AGUA | CAIXAS º·ºº | 16.947,23 | 0,00 | 16.947,23 |
| 17.512.0418.1028.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA | 17.512.0418.1028.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA | | 2.824,53 | 0,00 | 2.824,53 |
| 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0418.1036.0000 CONSTRUÇÃO | SANITARIAS º· ºº | 146.662,83 | 0,00 | 146.662,83 |
| 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO | 17.512.0418.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO | º· ºº º· ºº | 9.885,87 | 0,00 | 9.885,87 |
| 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | O00 | 7.061 34 | 000 | 7.061 34 |
| 17.512.0419.1029.0000 CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0419.1029.0000 CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM | º· ºº | 7.061,34 | 0,00 | 7.061,34 |
| 17 512 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS | 17 512 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS | | 12.710,41 | 0,00 | 12.710,41 |
| 17.512.0445.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES | 17.512.0445.1010.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES | º·ºº º· ºº | 5.649,07 | 0,00 | 5.649,07 |
| 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0445.1011.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | º· ºº | 7.061 ,34 | 0,00 | 7.061,34 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 184.308,18 | 17.653,37 | 201.961,55 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | º· ºº | º· ºº | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18 541 0427 PARQUES, PRAÇAS , JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS 18.541 .0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICO$ E LAGOAS | 18 541 0427 PARQUES, PRAÇAS , JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS 18.541 .0427.2029.0000 PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICO$ E LAGOAS | º· ºº | º· ºº º· ºº | 17.653,37 | |
| MARGINAIS | MARGINAIS | | | | 17.653,37 |
| 18 542 Controle Ambiental | 18 542 Controle Ambiental | º· ºº | 184.308,18 | 0,00 | 184.308,18 |
| 18 542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 18 542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | 184.308 18 | 000 | 184.308 18 |
| 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0027.2140.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | º· ºº | 184.308,18 | 0,00 | 184.308,18 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 4.801,73 | 188.961,59 | 193.763,32 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | º· ºº | 706,14 | 123.149,85 | 123.855,99 |
| 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO | 20.605.0028.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 117.995,07 | |
| 20 DE | 0028 SUPERVISÃO | O00 | O00 | 117.995 07 | 117.995 07 117.995,07 |

AGRICULTURA

Av. José Rodrigues, SIN"

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

E PROGRAMAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATMDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'l!', Art.'l!')

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 | Agrtcultwa | 0,00 | 4.801,73 | 188.981,59 | 193.763,32 |
| 20 805 | Abastecimento | 0,00 | 708,14 | 123.149,85 | 123.855,99 |
| 20 805 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODlfTOS ALIMENTICIOS | 000 | 70814 | 6.154 78 | 6.88092 |
| 20.805.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICO$ | 0,00 | 708.14 | 0,00 | 708.14 |
| 20.805.0515.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.154,78 | 5.154,78 |
| 20 808 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 4.095,59 | 58.750,40 | 82.845,99 |
| 20 808 0493 | PRODUÇÃO E FOMENTO | 000 | 1.412 27 | 53.595 82 | 55.00789 |
| 20.808.0493.1087.0000 | AQUISICAO OE TRATOR RETROESCAVADEIRA | 0,00 | 1.412,27 | 0,00 | 1.412,27 |
| 20.808.0493.2031 .0000 | INCENTIVO A PISICULlURA | 0,00 | 0,00 | 25.n3,89 | 25.n3,89 |
| 20.808.0493.2035.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 24.928,67 | 24.928,67 |
| 20.808.0493.2048.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 2.895,18 | 2.895,18 |
| 20 808 | SEMENTES DE MUDAS | 000 | 000 | 5.154 78 | 5.154 78 |
| 0500 20.808.0500.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 5.154,78 | 5.154,78 |
| 20 808 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODlfTOS | ALIMENTICIOS | o,oo | 2.883,32 | o,oo | 2.883,32 |
| 20.808.0515.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 2.883,32 | 0,00 | 2.883,32 |
| 20 809 Defesa | Agropecuéria | 0,00 | 0,00 | 7.081,34 | 7.081 ,34 |
| 20 809 0616 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODlfTOS ALIMENTICIOS | 000 | 000 | 7.081 34 | 7.081 34 |
| 20.809.0515.2033.0000 MANUTENÇÃO DE | MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 7.081,34 | 7.081,34 |

| 28 | Traneporte | Traneporte | 0,00 | 48.251,81 | 189.830,28 | 218.082,07 |

| 28 | 782 Transporte Rodovlérlo | 782 Transporte Rodovlérlo | 0,00 | 48.251,81 | 189.830,28 | 218.082,07 |
| 28 | 782 0864 | ESTRADAS VlCINAIS | o,oo | 32.129,11 | 28.246,39 | 80.374,50 |
| 28.782.0864.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM | 28.782.0864.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM | 28.782.0864.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM | 0,00 | 7.787,47 | 0,00 | 7.787,47 |
| 28.782.0864.1032.0000 CONST. E REST. DE ESTRADAS VlCINAIS | 28.782.0864.1032.0000 CONST. E REST. DE ESTRADAS VlCINAIS | 28.782.0864.1032.0000 CONST. E REST. DE ESTRADAS VlCINAIS | 0,00 | 18.594,18 | 0,00 | 18.594,18 |
| 28.782.0864.1033.0000 CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS | 28.782.0864.1033.0000 CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS | 28.782.0864.1033.0000 CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 7.787,48 | 0,00 | 7.787,48 |
| 28.782.0864.2084.0000 MANUTENÇÃO DE PASSAGENS | 28.782.0864.2084.0000 MANUTENÇÃO DE PASSAGENS | 28.782.0864.2084.0000 MANUTENÇÃO DE PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 28.245,39 | 28.245,39 |
| 28 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVlARIOS | 28 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVlARIOS | 28 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVlARIOS | o,oo | 14.122.T0 | 141.584,87 | 155.707,67 |
| 28.782.0666.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. | 28.782.0666.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. | 28.782.0666.1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. | 0,00 | 14.122,70 | 0,00 | 14.122,70 |
| 28.782.0666.2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 28.782.0666.2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 28.782.0666.2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 80.788,68 | 80.788,68 |
| 28.782.0666.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 28.782.0666.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 28.782.0666.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 80.798,19 | 80.798,19 |
| 27 | D8lporto. | ~ | | 0,00 37.448,32 | 27.258,81 | 84.703,13 |
| 27 | 812 Desporto Comunltérlo | 812 Desporto Comunltérlo | 812 Desporto Comunltérlo | 0,00 0,00 | 12.839,82 | 12.839,82 |
| 27 | 812 | 0707 DESPORTOAMADOR | 000 | 000 | 12.839 82 | 12.83982 |
| 27.812.0707.2088.0000 APOIO AO DESPORTOAMADOR | 27.812.0707.2088.0000 APOIO AO DESPORTOAMADOR | 27.812.0707.2088.0000 APOIO AO DESPORTOAMADOR | 0,00 | 0,00 | 12.839,82 | 12.839,82 |
| 27 | 813 | Lazer | 0,00 | 37.448,32 | 14.818,99 | 62.083,31 |
| 27 | 813 0707 DESPORTO AMADOR | 813 0707 DESPORTO AMADOR | 000 | 8.305 79 | 14.818 99 | 20.922 78 |
| 27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL | 0,00 | 6.305,79 | 0,00 | 6.305,79 |
| 27.813.0707.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO | 27.813.0707.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO | 27.813.0707.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.818,99 | 14.818,99 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Teta 1 |

| 27 Desporto eLazer | 27 Desporto eLazer | 0,00 | 37.446,32 | 27.256,81 | 64.703,13 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 37.446,32 | 14.616,99 | 52.063,31 |
| 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS | 27 813 0713 PARQUES RECREATIVOS | 0,00 | 31 .140,53 | 0,00 | 31 .140,53 |
| 27.813.0713.1045.0000 CONST.ERECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT.EQUADRAS DE ESPORTES | 27.813.0713.1045.0000 CONST.ERECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT.EQUADRAS DE ESPORTES | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 |
| 27.813.0713.1064.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 27.813.0713.1064.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 29.657,65 | 0,00 | 29.657,65 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 3.837,20 | 316.918,87 | 320.756,07 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 3.837,20 | 178.016,51 | 181.853,71 |
| 28 843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 28 843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | O00 | 3.837 20 | O00 | 3.837 20 |
| 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0001 .1066.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 3.837,20 | 0,00 | 3.837,20 |
| 28 843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 28 843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.530,67 | 3.530,67 |
| 28.843.0027.2133.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 28.843.0027.2133.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.530,67 | 3.530,67 |
| 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | 28 843 0732 DIVIDA INTERNA | O00 | 000 | 174.485 84 | 174.485 84 |
| 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0732.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 144.757,58 | 144.757,58 |
| 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0732.2127.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 0,00 | 0,00 | 29.728,26 | 29.728,26 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 138.902,36 | 138.902,36 |
| 28 846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 28 846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | O00 | 000 | 50000 | 500 00 |
| 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇ Ã ODOS SERVIÇOS TEC.EADM.DA GAMARA MUNICIPAL | 28.846.0001 .2001 .0000 MANUTENÇ Ã ODOS SERVIÇOS TEC.EADM.DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | 000 | 138.402 36 | 138.402 36 |
| 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28.846.0027.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 138.402,36 | 138.402,36 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 54.160,52 | 0,00 | 70.613,46 | 124.n3,98 |
| 99 392 Difusão Cultural | 99 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 70.613,46 | 70.613,46 |
| 99 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 99 392 0336 AÇÃO CULTURAL | O00 | 000 | 70.613 46 | 70.61346 |
| 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EDATAS COMEMORATOVAS | 99.392.0336.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EDATAS COMEMORATOVAS | 0,00 | 0,00 | 70.613,46 | 70.613,46 |
| 99 999 Reserva de Contingênc ia | 99 999 Reserva de Contingênc ia | 54.160,52 | 0,00 | 0,00 | 54.160,52 |
| 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160 52 | 000 | O00 | 54.16052 |
| 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160,52 | 0,00 | 0,00 | 54.160,52 |
| TOTAL | TOTAL | 54.160,52 | 3.390.986,62 | 42.384.852,86 | 45.830.000,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tot a 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 1.296.981,72 | | | 1.296.981 ,721 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 1.296.981 ,72 | | | 1.296.981,72 |
| 01 | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 1.296.981 ,72 | | | 1.296.981,72 |
| 104 | Administração | Administração | 4.406.319,05 | 384.568,69 | | 4.790.887,741 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 3.562.335,94 | 381 .602,93 | | 3.943.938,87 |
| 04 | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 995.523,01 | | | 995.523,01 |
| 04 | | | 2.418.396,88 | 381 .602,93 | | 2.799.999,81 |
| 04 | 122 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 16.947,24 | | | 16.947,24 |
| 04 04 | 122 0410 ABASTECIMENTO Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. | E PATRIMONIO 11 .298,15 | | | 11 .298,15 120.170,66 |
| | 122 123 E | 122 123 E | DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 120.170,66 | | | |
| 04 | | | 534.551,23 | | | 534.551,23 |
| 04 | 123 | GESTAO ADMINISTRATIVA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 253.580,23 | | | 253.580,23 |
| 04 | 123 123 0027 0042 | 123 123 0027 0042 | 270.378,93 | | | 270.378,93 |
| 04 | | E CONTROLE Controle Interno | 10.592,07 57.761 ,85 | | | 10.592,07 |
| 04 | | FISCALIZAÇÃO | | | | 57.761 ,85 |
| 04 | 124 | | | | | 57.761 |
| | 124 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 57.761,85 | | | ,85 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 128 Formação de Recursos Humanos | 14.970,08 | | | 14.970,08 14.970,08 |
| 04 04 | 128 0077 TREINAMENTO DE | PESSOAL | 14.970,08 | | | 12.004,29 |
| | 131 | Comunicação Social | 12.004,29 | | | |
| 04 | 131 0096 IMPRENSA E | RELAÇÕES | PUBLICAS 12.004,29 | | | 12.004,29 |
| 04 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 224.695,66 POSTAIS CONVENCIONAIS | 2.965,76 | | 227.661,42 |
| 04 04 | 722 722 0619 SERVIÇOS | RADIODIFUSÃO | 7.767,48 216.928,18 | 2.965,76 | | 7.767,48 219.893,94 |
| 08 | | | | 796.783,21 | | 1.116.026,74 |
| | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | | | |
| | à | à | 319.243,53 | | | |
| 08 | 242 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 4.236,81 94.339,62 | 6.566,96 136.604,57 | | 10.803,77 230.944,19 |
| 08 | 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA | 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA | 94.339,62 | | | |
| 08 08 | | | E ADOLESCENTE 220.667,10 | 136.604,57 646.550,34 | | 230.944,19 867.217,44 |
| 08 | 244 Assistênc ia Comunitária 0018 ASSISTENCIA | 244 Assistênc ia Comunitária 0018 ASSISTENCIA | | 341 .595,77 | | 537.759,95 |
| 08 | 244 244 SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 196.164,18 | | | 324.373,33 |
| 08 | 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | 22.102,06 2.400,86 | 302.271,27 | | |
| | 244 0401 MELHORIA | 244 0401 MELHORIA | HABITACIONAL | 2.683,30 | | 5.084,16 |
| 08 | | | | 7.061 ,34 7.061 ,34 | | 7.061 ,34 7.061 ,34 |
| 08 | 846 Saúde | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 110 | | | | 4.630.879,16 | | 4.630.879,161 |
| 10 | 301 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 221 .948,10 | | 221 .948,10 |
| 10 | 301 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 172.781 ,05 | | 172.781,05 |
| 10 | 301 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 178.729,99 | | 178.729,99 |
| 10 | 301 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 3.498.161,49 | | 3.498.161,49 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 120.042,82 | | 120.042,82 |
| 10 10 | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 120.042,82 335.413,93 | | 120.042,82 335.413,93 |
| 10 | 304 | Vigilãncia Sanitária | | 163.823,20 | | 163.823,20 |
| 10 | 304 304 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 171.590,73 | | 171 .590,73 |
| 10 | 305 | Vigilãncia Epidemiológica | | 103.801 ,78 | | 103.801 ,78 |
| 10 | 305 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 103.801,78 | | 103.801 ,78 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

| Código | | Especificação | | Vinculado | Ordinário Adm. Indireta | Tota 1 |

| 112 | Educação | Educação | Educação | Educação | 31.138.321,71 | 31.138.321,71 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 22.876.151,51 | 22.876.151,51 |
| 12 | 361 | 0269 ENSINO REGULAR | 0269 ENSINO REGULAR | 0269 ENSINO REGULAR | 22.790.045,47 | 22.790.045,47 |
| 12 | 361 | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR | 77.745,41 | 77.745,41 |
| 12 | 361 | 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃ O | CURSO DE QUALIFICAÇÃ O | 8.360,63 | 8.360,63 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | Ensino Médio | Ensino Médio | 2.895,16 | 2.895,16 |
| 12 | 362 | 0283 ENSINO MEDIO | 0283 ENSINO MEDIO | 0283 ENSINO MEDIO | 2.895,16 | 2.895,16 |
| 12 | 365 | Educaçã o Infantil | Educaçã o Infantil | Educaçã o Infantil | 8.210.135,13 | 8.210.135,13 |
| 12 | 365 | 0302 CRECHES | 0302 CRECHES | 0302 CRECHES | 8.173.133,66 | 8.173.133,66 |
| 12 | 365 | 0304 EDUCAÇÃO | PRE-ESCOLAR | PRE-ESCOLAR | 37.001,47 | 37.001,47 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 28.379,55 | 28.379,55 |
| 12 | 366 | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 28.379,55 | 28.379,55 |
| 12 | 367 | Educação Especial | Educação Especial | Educação Especial | 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12 | 367 | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 13.699,02 | 13.699,02 |
| 12 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 7.061,34 | 7.061 ,34 |
| 12 | 846 | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 7.061,34 | 7.061,34 |
| 113 | | Cultura 165.984,33 | Cultura 165.984,33 | Cultura 165.984,33 | | |
| 13 | 392 | | | | 162.500,00 | 328.484,33 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 162.500 00 | 165.984,33 162.500,00 165.984,33 | 328.484,33 328.484 33 |
| 15 | | 0336 A Ã O CULTURAL | 0336 A Ã O CULTURAL | 0336 A Ã O CULTURAL | 675.616,73 412.508,26 | |
| | 451 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | | 1.088.124,99 |
| 15 | | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 675.616,73 412.508,26 | 1.088.124,99 |
| 15 15 | 451 451 | | | | 4.236,81 109.466,34 | 4.236,81 |
| 15 | 451 | 0028 SUPERVISÃ OE COORDENAÇ ÃO 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0028 SUPERVISÃ OE COORDENAÇ ÃO 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0028 SUPERVISÃ OE COORDENAÇ ÃO 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO 0371 LIMPEZA PUBLICA | 215.000,00 451 .403,55 | 324.466,34 |
| 15 | 451 | | | | 33.894,44 | 451.403,55 |
| 15 | 451 | 0375 PARQUES E JARDINS 0636 CONTROLE DA UTILIZA ÃO | 0375 PARQUES E JARDINS 0636 CONTROLE DA UTILIZA ÃO | 0375 PARQUES E JARDINS 0636 CONTROLE DA UTILIZA ÃO | 76.615,59 197.508,26 | 33.894,44 274.123,85 |
| 16 | | Habitação | Habitação | Habitação | 9.179,75 | 9.179,75 |
| 16 | 482 | Habitaçã o Urbana | Habitaçã o Urbana | Habitaçã o Urbana | 9.179,75 | |
| 16 | 482 | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 9.179,75 | 9.179,75 9.179,75 |
| 17 | | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 178.652,01 130.421,73 | 309.073,74 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 93.209,75 | 93.209,75 |
| 17 | 511 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 88.972,95 4.236,80 | 88.972,95 |
| 17 | 511 | 0418 SANEAMENTO GERAL | 0418 SANEAMENTO GERAL | 0418 SANEAMENTO GERAL | | 4.236,80 |
| 17 | | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 85.442,26 130.421,73 | 215.863,99 |
| 17 | 512 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 0418 SANEAMENTO GERAL 0419 SISTEMA DE ESGOTO E | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 0418 SANEAMENTO GERAL 0419 SISTEMA DE ESGOTO E | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 0418 SANEAMENTO GERAL 0419 SISTEMA DE ESGOTO E | 19.771,78 | 19.771,78 |
| 17 17 | 512 512 | D'AGUA DRENAGEM DEFESA CONTRA AS SECAS Ambiental | D'AGUA DRENAGEM DEFESA CONTRA AS SECAS Ambiental | 130.421,73 | 45.898,73 7.061,34 | 176.320,46 |
| 17 | 512 512 | 0445 Gestão | 0445 Gestão | 0445 Gestão | 12.710,41 | 7.061,34 12.710,41 |
| 118 | | | | | 201 | 201.961,55 |
| | | | | | .961,55 | |
| 18 | 541 | Preservaçã oe Conservação Ambiental | Preservaçã oe Conservação Ambiental | Preservaçã oe Conservação Ambiental | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18 | 541 | 0427 PARQUES, PRAÇA S, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 0427 PARQUES, PRAÇA S, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 0427 PARQUES, PRAÇA S, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 17.653,37 | 17.653,37 |
| 18 18 | 542 | Controle Ambiental GESTAO ADMINISTRATIVA | Controle Ambiental GESTAO ADMINISTRATIVA | Controle Ambiental GESTAO ADMINISTRATIVA | 184.308,1 8 184.308,1 8 | 184.308,18 184.308,18 |
| | 542 | 0027 | 0027 | 0027 | | |
| 1 20 | | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 193.763,32 | 193.763,32 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

aêiêli

| Código | Código | Especificação | Especificação | Ordináno | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 123.855,99 | | | 123.855,99 |
| 20 | 605 | 0028 | SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO | 117.995,07 | | | 117.995,07 |
| 20 | 605 | 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.860,92 | | | 5.860,92 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuána | Promoção da Produção Agropecuána | 62.845,99 | | | 62.845,99 |
| 20 | 608 | 0493 | PRODUÇÃO EFOMENTO | 55.007,89 | | | 55.007,89 |
| 20 | 608 | 0500 | SEMENTES DE MUDAS | 5.154,78 | | | 5.154,78 |
| 20 | 608 | 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.683,32 | | | 2.683,32 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuána | Defesa Agropecuána | 7.061,34 | | | 7.061 ,34 |
| 20 | 609 | 0515 COMERCIALIZA ÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0515 COMERCIALIZA ÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.061,34 | | | 7.061,34 |
| 26 | | Transporte | Transporte | 216.082,07 | | | 216.082,07 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviáno | Transporte Rodoviáno | 216.082,07 | | | 216.082,07 |
| 26 26 | 782 782 | 0664 ESTRADAS VICINAIS | RODOVIARIOS | 60.374,50 155.707,57 | | | 60.374,50 155.707,57 |
| | | 0666 SERVI OS DE TRANSPORTES | 0666 SERVI OS DE TRANSPORTES | 64.703,13 | | | |
| 27 | | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | | | 64.703,13 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitáno | Desporto Comunitáno | 12.639,82 | | | 12.639,82 |
| 27 | 812 | 0707 | DESPORTO AMADOR | 12.639,82 | | | 12.639,82 |
| 27 | 813 | Lazer | Lazer | 52.063,31 | | | 52.063,31 |
| 27 | 813 | 0707 | DESPORTO AMADOR | 20.922,78 | | | 20.922,78 |
| 27 | 813 | 0713 PARQUES RECREATIVOS EDESPORTIVOS | 0713 PARQUES RECREATIVOS EDESPORTIVOS | 31 .140,53 | 3.530,67 | | 31 .140,53 |
| 128 | | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 317.225,40 | | | 320.756,071 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 178.323,04 | 3.530,67 | | 181.853,71 |
| 28 | 843 | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 3.837,20 | | | 3.837,20 |
| 28 28 | 843 | 0027 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 3.530,67 | | 3.530,67 174.485,84 |
| | 843 | 0732 DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais | 0732 DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais | 174.485,84 | | | |
| 28 | 846 846 | | | 138.902,36 | | | 138.902,36 |
| 28 28 | | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 500,00 138.402,36 | | | 500,00 |
| | 846 | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA | 124.TT3,98 | | | 138.402,36 124.TT3,98 |
| 199 | | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | | 70.613,46 |
| 99 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 70.613,46 | | | |
| 99 | 392 | 0336 AÇÃO CULTURAL | 0336 AÇÃO CULTURAL | 70.613,46 54.160,52 | | | 70.613,46 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | | 54.160,52 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 54.160,52 | | | 54.160,52 |
| | | | TOTAL | 8.170.486,57 | 37.659.513,43 | 0,00 | 45.830.000,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2025

Anexo08

Pág ina 3

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| 27 | Desporto e Lazer | 64.703,13 |

| 28 | Encargos Especiais | 320.756,07 |
| 99 | Reserva de Contingência | 124.773,98 |
| | TOTAL | 45.830.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| 1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.365.0302.2101 .000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 7.380.101,58 |
| 12.365.0302.1054.000 | CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA | 721 .123,46 |
| 12.365.0302.1019.000 | CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES | 32.014,49 |
| 12.361.0269.2090.000 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS- FUNDEB 30% | 3.394.437,27 |
| 12.361.0269.2089.000 | MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | 13.773.476,55 |
| 12.361.0269.1046.000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 812.423,59 |

TOTAL

26.113.576,94

'I

acfê.ü

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301 .0205.1040.000 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE | 94.203,24 |
| 10.301 .0210.2138.000 | COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 5.565,32 |
| 10.302.0210.2067.000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 120.042,82 |
| 10.304.0204.2094.000 | MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | 163.823,20 |
| 10.304.0222.2070.000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA | 171.590,73 |
| 10.301 .0210.2136.000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 15.605,58 |
| 28.843.0027.2133.000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 3.530,67 |
| 10.301 .0205.1051.000 | CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE | 84.526,75 |
| 10.301 .0204.2095.000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 172.781,05 |
| 10.301.0027.2134.000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE | 141.226,89 |
| 10.301.0027.2095.000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB | 80.721,21 |
| 10.305.0204.2131 .000 | PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS | 103.801,78 |
| 10.301 .0210.1062.000 | CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE | 22.690,91 |
| 10.301.0210.1038.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE | 45.192,61 |
| 10.301.0210.1021.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 16.640,76 |
| 10.301 .0210.1061.000 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 115.596,65 |
| 10.301 .0210.2135.000 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 9.251,08 |
| 10.301 .0210.1060.000 | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE | 61.917,94 |
| 10.301.0210.2052.000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 394.633,97 |
| 10.301 .0210.2065.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 2.427.767,03 |
| 10.301.0210.2066.000 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 73.438,00 |
| 10.301 .0210.2120.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 166.228,97 |

TOTAL

4.490.777,16

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.

Discriminação

TOTAL

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.244.0173.2137.000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 106.891,06 |
| 08.244.0173.2126.000 | PROGRAMA PBV li | 13.204,70 |
| 08.244.0173.2121 .000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 31 .846,71 |
| 08.244.0401 .2057.000 | MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES | 5.084,16 |
| 08.846.0027.2071 .000 | MANUTENCAO DASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.061,34 |
| 08.243.0168.2072.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 96.387,37 |
| 08.244.0018.2124.000 | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | 27.186,18 |
| 08.244.0018.2071 .000 | MANUTENCAO DASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 301 .786,32 |
| 08.242.0018.2078.000 | PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC | 10.803,77 |
| 08.243.0168.2055.000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 109.347,84 |
| 08.243.0168.2073.000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC | 13.345,94 |
| 08.244.0018.1041 .000 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 2.189,02 |
| 08.244.0173.2116.000 | MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM | 5.084,16 |
| 08.244.0018.2076.000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 55.219,72 |
| 08.244.0018.2100.000 | INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD | 91 .378,71 |
| 08.244.0173.2059.000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 7.343,80 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

(lnc.

1 , § 2°, Art.2°)

Anexo 10

4 FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | º· ºº |
| | TOTAL | |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.243.0168.2122.000 | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 11 .863,04 |
| TOTAL | TOTAL | 11 .863,04 |

884.160,80

Anexo 10

Valor R$

ade.ü

Orçamento Programa

Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSoclal | | 1.116.026,74 |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.488,32 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.359,49 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.412,28 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.412,28 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.416,56 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.721 ,83 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222.657,21 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 9.391 ,60 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 343.511,24 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 200.495,44 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.061,34 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.733,24 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.544,22 | |
| 4.4 .90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.895,15 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.926,54 | |
| o | Sal'.lde | | 4.630.879,16 |
| 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000.327,15 498.793,31 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.334,28 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18.359,51 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.368,08 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 36.698,07 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 722.453,56 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 4.236,80 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 32.482,18 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 874.387,21 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 599.531,76 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.122,68 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.061,34 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 227.451 ,55 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 529.630,92 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.640,76 | |

TOTAL

5.746.905,90

| ''-t=a::il:;;mii Orçamento Programa - Exercíciode 2025 | Quadro 17 Página1 | Quadro 17 Página1 |
| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | | |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (c.ut do art. 212 dll Con■tltuivac>) 1, RECEITAS DE •POSTOS | PNvl■Ao 733.207,411 | Obrl9,(15%) 108.881,12 |
| 1. | 1,70ll,119 | 21111,8' |
| | 1.705,59 | 255,84 |
| 1.1.2 • Multas, Juros de Mora, Dí vida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | o.oo |
| 1.2---..-dolm ■obreTr■n■m-lni.rYhloe-lTBI | 2.1111.41 | 317,711 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.118,41 | 317,76 |
| 1.2 .2 • Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI | o,oo | o,oo |
| 1.3-- -dolm-■obre~deQu■lquer ...,,__ | 210.1142.711 | 31.118 ,4Z |
| 1.3.1 - ISS | 210.542.78 | 31 .581.42 |
| 1.3.2 • Multas, Juros de Mora, Dív ida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1A • - --dolmpoeto dll- - na F-• IRRF | 118.840,70 | 77.11211,10 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERSNCIAB CON8TITUCIONAl8 E LEGAIS | 11.183.800,411 | 1.874.8'0,07 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.635.475,37 | 1.595.321,31 |
| 2.2-Cota-PartelTR | 2.118,41 | 317,76 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 246.268,51 | 36.940,28 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 279.455,74 | 41.918,36 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação | 282,45 | 42,37 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 • TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IIIPOSTOS E TRANSFERE"'N"'C"'1AB "" C "ON.,...8TITU ...,..--.,. C.,IONAIS'""'""E ..--., LE"'OAl8i>ai ..--;;•-,; ( r.+ | :.2"')c.-.-. .- ...- .H7.,.. ._ , | ;.---;,--.=1 -'11 "" |
| OS DE IIAODE (A8P8)-=1ie>R SUBFUNÇAO E CATEGORIAECONÕMICA | - | |
| | 1.7118.1132,37 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital | 1.510.610,95 287.921,42 | |
| U • AIISlllffiilCIA OSPrrAU.R AIIBUCAT | BA73,81 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 8.473,61 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 -8UPORTEPROFILATICOETERAi'E"UT1 - | o,oo c~oc o,-.c oo | |
| 4.3.1 - Despesas | | i. |
| Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital rr | o,oo | |
| 1 4.4.1 • Despesas | 28,S 128.516,48 | |
| Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 • YIOILÃNCIA EPIDEIIIOL ICA | 111.085,M | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | | |
| | 17.653,37 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital 4.B • ALIIIENT OENO | 1.412,27 | |
| | 0.00 | |
| (X) | | |
| | 0,00 | |

Anexo 11

Av. José Rodrigues, S/N•

Orçamento Programe

Exercício de 2025

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

| | 0,00 |

| 8 -APU O DO CUMPRIMENTO DO LIMITEM NIMO PARAAPLICAÇÃO EM A8P8 | |
| e.1 • Dlfwen9a enlre o Valor,._ ea~ Mlnl11111 a_,._ (5-3) | 170.0N.91 |
| 7 • RECEITAS ADICIONAIS PARAO FINANCIAMENTODA O COMPUTADAS NO C ULODOMNIMO | |
| 7.1 • RECEITAS DE TRANSFl!ReNCIAS PARAASAíJDE | 2.M3.180,97 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.342.837,86 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 320.343,1 1 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.3 • OUTRAS RECEITAS | 18.M0,78 |
| a-TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DASAllDE (7:.1 + 7.2+ 7.3) | 2.879.821,73 |
| 9.1 • ATENÇÃO BÃ8ICA | 2.273.CIU,29 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 1.795.760,06 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 111 .569,21 |
| 9.2.2 - Despest1s de Caplleil | 0,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | o,oo |
| 9 • VIOI IA SANIT | .897 M |
| | 206.897,45 |
| | 0,00 |
| | M.7 t• |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 77.674,60 |
| 9.5.2 - Despesas de Capttal | 7.061 ,34 |
| 9.8-AUMENTAÇÃOE N~ | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6 .2 - Despesas de Capital | 0,00 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇ S | |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| | 2.878.291,08 |
| DE( • lo cio llmlbi mn | 4 ,071 ,620,63 |

| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 22 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 120.042,82 0,00 335.413,93 103.801,78 0,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7) | |
| | 0,00 |
| | 4.830.87111 |

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | |

| ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | | |
| RECEITAS Rl!BULTANTI! DEIMPOSTOS (caput do ai. 212 dll-'9AO) 1. RECEITAS DE •POBTI:>11 Valor- 733.2117... | RECEITAS Rl!BULTANTI! DEIMPOSTOS (caput do ai. 212 dll-'9AO) 1. RECEITAS DE •POBTI:>11 Valor- 733.2117... | |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrftorial Urbana - IPTU | 1.705,59 | 426,40 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.118,41 | 529,60 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 210.542,78 | 52.635,69 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 518.840,70 | 129.710,18 |
| 2. EIT CIABCON C | 12. | |
| | | 2N3 ◄N24 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, 1alfnea | | 2.658.868,84 |
| b 2.1.2 - ParceJa referente é CF. art. 159. 1alínea"d" e "e" | | 224.586,40 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 279.455,74 | 69.863,93 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportação | 282,45 | 70,81 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.118,41 | 529,60 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 246.268,51 | 61 .567,13 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | º·ºº | 0,00 |
| 3. TOTAi: DARECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 12.7N.153,N | 3.1N.- |
| IU!Cl!ITAS DOPUNDl!B | | |
| ◄• RECEITAS Dl!8TINADASAO FUNDl!B | 2.232.720,09 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM DesUnada ao FUNDES- (20% de 2.1.1) | 2.127.095,07 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 55.891.15 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportaçlo Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3) | 56.49 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNOEB- (20% de 2.4) | 423,68 | |
| 4 .5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.5) | 49.253,70 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| a.; RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEII | %7.NL201,N | |
| 11.1-FUNDEB•"'-•T-de..._ | 1◄--,N | |
| 5.1.1-Prlncfpal | 13.999.607,75 | |
| 5.1 .2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.236,80 | |
| 5.1.3 - Ressardmento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 11.2 • FUNDEB -Complenw,lallflc! de U-•VAAF | .1N,88 | |
| 5.2.1 - Prlncfpal | 4 .266.371,12 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.824,53 | |
| 5.2.3 - Ressarctmento de recursos do Fundeb | o.oo | |
| •FUNDl!B• claU | 11311, ◄ | |
| 5.3.1 - Prlncfpal | 8.540.536,74 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações | 0,00 | |
| Financeiras | | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb • FUNDEB • • ,,._ | 0,00 115◄• 00 | |
| 5.4 .1 - Prlncfpal | 854.625,00 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |

| Orçamento Programa - Exercíciode 2025 | Página2 |

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 11.766.887,66 |
| 6.2 • DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDES | |
| 7. PROFl88IONAIS DA BÃIIICA | 18.803.530,33 |
| 7.1- Educação Infantil | 5.030.053,78 |
| 7.2 • Ensino Fundamental | 13.773.476,55 |
| 7.3 • Educação de Jovens eAdultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| a: | 87 ,81 |
| 8.1 • Educação Infantil | 3.103.185,75 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 5.761 .485,86 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 • Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 -Outras | 0,00 |
| 9.TOTALDAS DESPESAS DOFUNDEB (7-+8) | 27,118.201,94 |
| DESPESASCUSTEADAS COII RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERClclo | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 18.803.530,33 |
| 11 . Total das Despesas custeadas com FUNDEB • Impostos eTransferências de Impostos | 13.953.844,55 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.269.195,65 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB • Complementação da União• VAAT | 8.590.536,74 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 854.625,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB • Complementaçãoda União• VAAT aplicadas na Educação Infantil | 4.280.773,09 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 1.311.085,49 |
| ltlDICADORES -Art. 212-A, lnclao XI • 3" • Conatllu | |
| 17. Mlnimo de 70%do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,13 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 50,12 |
| 19. Mínimode 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 15,35 |
| DESPESASCOII MANUTENÇÃO EDESENVOLVIIIENTO DO ENSINO O IIDE • CUSTEADASCOII RECEITADE •POSTOS(EXCETO FUNDES) | |
| 20. TOTALDAS DESPESAS COII ~ TfPICAS DE IIDE | 2.249.47t55 |
| 20.1 • EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.434,41 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.198.498,69 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 6.489,38 |
| 20.4 • EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.801,71 |
| 20.5 • ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7-OUTRAS | 9.250,36 |

M""âiiê.ü

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| APU ODAS DESPESAS PARAFINS DE UIIITE li NIIIOCONSTITUCIONAL | |

| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB ERECEITAS DE IMPOSTOS) | 16.203.319,10 |
| 24. RESULTADOS LIOUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 11.766.887,66 |
| 25.TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 • 24) | 4.436.431,44 |
| | 34,87 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO (Obrlgat6rlo 100%) | |
| 27. RECEITADE TRANSFER!NCIADO FNDE NCWINDORENO.ENTOS DE | 1.208.731,92 |
| 27.1 • Salário-Educação | 310.699,17 |
| 27.2- PDDE | 23.542,52 |
| 27.3- PNAE | 520.445,58 |
| 27.4- PNATE | 139.814,62 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 212.230,03 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17.501,99 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31 .OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTALDASOUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 +28 +29 +30 +31) | 1.224.233,81 |
| DESPESASCUSTEADAS COII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.461,19 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.142.690,41 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 706,14 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 21.890,17 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 8.897,31 |
| 40.OUTRAS | 0,00 |
| 41.TOTALDAS DESPESAS CUSTEADASCOIIRECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO~+34+35+38+37 +38 +39 +40) | 1.220. |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

| | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTARIA | RECEITA ORÇAMENTARIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 736.173,24 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 197.508,26 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 64.051,85 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 706,14 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.448.195,43 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.913,30 |
| | SUBTOTAL | 47.460.548,22 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605) | -53.750,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -98.858,84 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.232.720,09 |
| | SUBTOTAL | -2.385.328,93 |
| TOTAL | TOTAL | 45.075.219,29 |

| | | Percentual de Gastos com Pessoal | Percentual de Gastos com Pessoal |

| Legislativo | Legislativo | | |
| Despesa com Pessoa/ | Despesa com Pessoa/ | 822.305,32 | |
| Deduções | | | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1 .90.91.00 | NV | 1.378,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 657,20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 1.378,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 3.413,20 | |
| Despesa Liquida: | Despesa Liquida: | 818.892,12 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 1,82% | |
| Executivo | Executivo | | |
| Despesa com Pessoa/ | Despesa com Pessoa/ | 25.191.478,13 | |
| Deduções | | | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.11.00 | NV | 98.858,84 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 21.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91 .00 | NV | 1.906.027,05 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 1.821 .004,57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 2.824,53 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 3.850.214,99 | |
| Despesa Liquida: | Despesa Liquida: | 21 .341.263,14 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 47,35 % | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.374.549,22 | 12.374.549,22 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 12.374.549,22 | 12.374.549,22 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos | 14.003.844,55 | 13.953.844,55 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 14.003.844,55 | 13.953.844,55 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União -VAAF | 4.269.195,65 | 4.269.195,65 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 4.269.195,65 | 4.269.195,65 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.540.536,74 | 8.590.536,74 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 8.540.536,74 | 8.590.536,74 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União -VAAR | 854.625,00 | 854.625,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 854.625,00 | 854.625,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 310.699,17 | 310.699,17 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 310.699,17 | 310.699,17 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 23.542,52 | 23.542,52 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 23.542,52 | 23.542,52 |
| 552 | Transferênciasele Recursos cio FNDE referentes ao Programa Nacional ele Alimentação Escolar (PNJ | 520.445,58 | 520.445,58 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 520.445,58 | 520.445,58 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | 139.814,62 | 139.814,62 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 139.814,62 | 139.814,62 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 212.230,03 | 212.230,03 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 21 2.230,03 | 212.230,03 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | | |
| | | 13.913,30 | 13.913,30 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma, | 1.908.612,79 | 1.908.612,79 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúd e | 1.908.612,79 | 1.908.612,79 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 197.089,48 | 197.089,48 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúd e | 197.089,48 | 197.089,48 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário: | 98.858,84 | 98.858,84 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúde | 98.858,84 | 98.858,84 |
| 605 | Assistênc ia finanoeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 53.750,00 | 53.750,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúde | 53.750,00 | 53.750,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 320.343,11 | 320.343,11 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúde | 320.343,11 | 320.343,11 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 84.526,75 | 84.526,7 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saúde | 84.526,75 | 84.526,75 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 16.640,76 | 16.640,76 |
| | 02 Recursos Vinculados a Saúde | 16.640,76 | 16.640,76 |
| 660 | Transferênciade Recursos cio Fundo acional de AssistênciaSocial - FNAS | 736.783,21 | 736.783,21 |
| | 04 Recursos Vinculados a Assintencia Social | 736.783,21 | 736.783,21 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | Recursos Vinculados a Assintencia Social | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 130.421,73 | 130.421,73 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 130.421,73 | 130.421,73 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 710 | TransferênciaEspecial dos Estados | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 05 715 | Outras Destinações de Recursos Transferênc ias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°- | 107.500,00 | 107.500,00 |
| | Audiovisual | 53.750,00 | 53.750,00 |

553

,\_,~ Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

LeiData

| | Fonte | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 715 TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°- Audiovisual | 715 TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°- Audiovisual | 53.750,00 | 53.750,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 53.750,00 | 53.750,00 |
| 716 TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8"- Demais Setores da Cultura | 716 TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8"- Demais Setores da Cultura | 53.750,00 | 53.750,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 53.750,00 | 53.750,00 |
| 719 Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 719 Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 720 Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural destin; | 720 Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural destin; | 341.850,00 | 341.850,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 341 .850,00 | 341 .850,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 39.752,93 | 39.752,93 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 39.752,93 | 39.752,93 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Servtço de llumlnação Pública- COSIP | 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Servtço de llumlnação Pública- COSIP | 197.508,26 | 197.508,26 |
| | 05 Outras Destinações de Recursos | 197.508,26 | 197.508,26 |
| 753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 2.965,76 | 2.965,76 |
| 00 | Recursos Ordlnarios | 2.965,76 | 2.965,76 |
| | TOTAL | 45.830.000,00 | 45.830.000,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

Vínculo Código

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

GAMARA MUNICIPAL

UNIDADE

GAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Total | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAGAMARA | 01 .031 .0001.1001 .0000 | | | | | | 6.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA 4 DESPESAS DE CAPll | 01 .031 .0001 .1002.0000 | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 16.500,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | | | | | 21 .500,00 |
| 4 | 01 .031.0001 .1006.0000 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | 21.500,00 | |
| | | | | | 21.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.500,00 | | | |
| MANUTEN O DOS SERVIÇOS TEC. E AOM. DA | 01 .031.0001 .2001 .0000 | | | | | | 1.237.041,72 |
| GAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.237.041,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 822.305,32 | | |
| CONTRATAÇ Ã O POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 95.900,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.1 1.00 | 600.342,12 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.650,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91 .00 | 1.378,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 657,20 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | 1.378,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 414.736,40 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 21.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 75.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31 .00 | 657,20 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 185.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 15.900,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 657,20 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 3.922,00 | | | |
| 3 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇ Ã OPARAAAVEP | 01 .031 .0001 .2002.0000 | | | | | 9.540,00 | 9.540,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | 9.540,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.540,00 | | | |
| PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. 01 .031 .0001 .2004.0000 CONTABEIS | | | | | | | 5.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.900,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.900,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.900,00 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 3.837,20 |
| | 28.843.0001 .1066.0000 | | | | | 657,20 | |

O rçamento Programa

Exercício de 2 025

O RGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL

Apllcacao Programada

DESPESAS CORREN

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

,4·--,0ESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

MANUTEN

O DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA

CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

TOTAL

Av . José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercíci o de 2025

Detalhada TotalGrupo Total C ateg. Total Func .

3.837,20

500,00

500,00

1.301 .318,92

| ORGÃ O | 0 2 | IPAL | | | | | | | |

| UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | UNIDA DE SUB UNIDADE 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/A tlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func | |
| | | | F .R. -C.A . | F .R. -C.A . | F .R. -C.A . | F .R. -C.A . | F .R. -C.A . | F .R. -C.A . | |
| AQUISIÇÃO | VEICULO | 04.122.0026.1003.0000 | 04.122.0026.1003.0000 | | | | 2.824,53 | 2.824,53 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 2.824,53 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.824,53 | | | | |
| CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0026.1004.0000 | | | | 124.042,30 | |
| SEDE DA PREFEITURA 3 | SEDE DA PREFEITURA 3 | SEDE DA PREFEITURA 3 | SEDE DA PREFEITURA 3 | SEDE DA PREFEITURA 3 | | | 8.680,03 | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | 8.680,03 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 8.680,03 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 115.362,27 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4 .90.51 .00 | 115.362,27 | 115.362,27 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0026.2005.0000 | | | | 705.377,54 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | 695.491,66 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 166.219,51 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 134.106,77 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 37.283,90 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 706,14 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 14.122,70 | | | | |
| 3 O TRAS DESPESAS CORRENTES | 3 O TRAS DESPESAS CORRENTES | 3 O TRAS DESPESAS CORRENTES | 3 O TRAS DESPESAS CORRENTES | 3 O TRAS DESPESAS CORRENTES | | 509.272,15 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 54.542,95 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 243.245,38 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.412,27 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 14.122,70 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 125.335,39 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 70.613,46 | | 9.885,88 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 9.885,88 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 9.885,88 | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA 04.122.0026.2117.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA 04.122.0026.2117.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA 04.122.0026.2117.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA 04.122.0026.2117.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA 04.122.0026.2117.0000 3 | | | 163.278,64 | 163.278,84 | |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 163.278,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 64.629,21 98.649,43 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇ O MILITAR 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇ O MILITAR 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇ O MILITAR 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇ O MILITAR 04.122.0027.2008.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇ O MILITAR 04.122.0027.2008.0000 | | | | 252.507,58 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | 252.507,58 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.311 ,71 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 15.534,96 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.16.00 | 776,75 | 236.195,87 | | | |
| 3 DIÁRIAS - CIVIL | 3 DIÁRIAS - CIVIL | 3 DIÁRIAS - CIVIL | 3 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.412,27 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE 04.122.0028.2006.0000 3 DESPESAS CORREN | CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE 04.122.0028.2006.0000 3 DESPESAS CORREN | CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE 04.122.0028.2006.0000 3 DESPESAS CORREN | CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE 04.122.0028.2006.0000 3 DESPESAS CORREN | CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE 04.122.0028.2006.0000 3 DESPESAS CORREN | | | 16.947,24 | 16.947,24 | |

~aciêii

28.846.0001 .2001 .0000

Proj/Atlv

28.843.0001 .1066.0000

Finalidade

F.R. - C .A.

Categoria

3.2.90.21 .00

4.6.90. 71.00

3.3.90.47.00

657,20

3.180,00

500,00

857,20

3.180,00

500,00

857,20

3.1110,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A.

CONTRIBUIÇÃO

A ENTIDADE

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

TOTAL

Orçamento Programa

~ãíiêii

Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade F.R. -C.A . | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total | | Func. |

| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0027.1006.0000 | | | 1.482,88 | | 1.482,88 | 1.482,88 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.482.88 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA 4 | 04.122.0027.1007.0000 | | | | | | 2.824,53 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 2 .824,53 | 2.824,53 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 2.824.53 | | | |
| AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | 04.122.0027.1008.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.482,88 | 1.482,88 |
| INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61 .00 | 1.482,88 | 1.482,88 | | |
| CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 04.122.0027.1056.0000 | | | | | | 10.592,03 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4 .238,81 | 4 .238,81 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.238,81 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 8.355,22 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 8.355,22 | | |

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4 .90.51 .00

16.947,24

4 .942,95

7.061,34

6.355.22

| ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORREN | | | 351.021.20 | 1. 772.185,84 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.482,88 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 92.878.53 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 127.104,21 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.482,88 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 126.072,70 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.421.144,84 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 1.482.88 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 12.710,42 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 408.720.44 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 56.975.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 39.752,93 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 398.719.63 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 85.462.50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 256.530,30 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 85.462,50 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 66.783,82 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.061 ,34 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 1.482,88 | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | 141.986,00 | 141.986,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 .4 .90.51 .00 | 56.975,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4 .90.52.00 | 28.036.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 56.975,00 | | |

04.122.0028.2006.0000

04.131.0096.2007.0000

3.3.50.41 .00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

18.947,24

12.004,29

16.947.24

18.947,24

12.004,29

12.004,29

1.276.982, 12

557

,-~,. Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0027.2010.0000 | | | | | | 1.914.151,84 |
| INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESENTENÇAS | 04.122.0027.2011.0000 | | | | | | 327.442,94 |
| JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 325.324,53 | 327.442,94 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 322.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 2.824,53 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.118,41 | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.118,41 | | | |
| ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E | | | | | | | 84.736,13 |
| JORNAIS 3 | | 04.122.0027.2098.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 84.736,13 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 84.736,13 | | |
| OUTROS JURIDICA | OUTROS JURIDICA | OUTROS JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 84.736,13 | | | |
| | 04.122.0027.2132.0000 | | | | | | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 204.779,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 204.779,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- | | | | | 204.779,00 | | |
| PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 127.104,21 77.674,79 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | 04.122.0033.2109.0000 | | | | | | |
| DO DEPART. DE ALMOX. E | | | | | | | 11.298,15 |
| PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.592,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.592,01 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.061,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.824,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 706,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 706,14 | |
| | | | | | 706,14 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | 706,14 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| ENCARGOS COM AETA | 04.122.0410.2021 | .0000 | | | | | 120.170,66 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 120.170,66 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.170,66 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 84.736,13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 32.610,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.824,53 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | | |
| 3 | 04.123.0027.2014.0000 | | | | | | 253.580,23 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | 253.580,23 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 253.580,23 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 7.061 ,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 246.518,89 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 04.123.0055.2012.0000 | | | | | | 10.592,07 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.592,07 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

'Niãiiêii

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE -

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | |

| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | | | | |
| 04.123.0055.2012.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | 10.592,07 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 3.530,69 3.530,69 | | |
| FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 3.530,69 | | |
| TREINAMENTO 04.128.00TT.2013.0000 | | | | |
| E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | 8.614,87 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.965,77 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 2.118,41 3.530,69 | | |
| JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPl1 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | | | 2.118,41 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 2.118,41 | | |
| REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 04.128.00TT.2118.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36.00 | 1.412,27 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 2.824,53 | | |
| ODE SERVIÇOS TELEFONICOS DESPESAS CORREN' | | | | |
| | | | 7.767,48 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.722.0619.2015.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 7.767,48 7.061 | | |
| PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | ,34 | | |
| ODOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | | 706,14 | | |
| DESPESAS CORREN' 04.722.0629.2024.0000 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 219.893,94 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | |
| JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 216.928,18 2.965,76 | | |
| JURÍDICA FUND.VALOR MAGISTERIO FUNDEB 12.361.0289.2089.0000 | 3.3.90.39.00 | | | |
| MANUT. ENS. | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 142.437,50 | 512.TT5,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.00 | 370.337,50 | | |
| | 3.1.90.13.00 | 56.975,00 85.462,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 85.462,50 113.950,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE CAPl1 | 3.3.90.39.00 | 170.925,00 | | |
| PESSOA 4 INVESTIMENTOS | | | 341 .850,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.51.00 | 170.925,00 170.925,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | |
| | | | | 4 |

Pág ina 7

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 02 00 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70% | 12.361.0269.2089.0000 | | | | | | 854.625,00 |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 28.843.0732.2026.0000 | | | | 706,14 | 706,14 | 144.757,58 |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPll 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 3.2.90.21 .00 | 706,14 | 144.051,44 | 144.051,44 | |
| | PRINCIPAL | | RESGATADO 28.843.0732.2127.0000 | | 4.6.90.71.00 | 144.051,44 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | JUROS SOBRE | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | 3.2.90.21 .00 | 1.482,88 | 1.482,88 | 1.482,88 | 29.728,26 |
| 3 | PRINCIPAL DESPESAS | | RESGATADO 28.846.0027.2020.0000 | | 4.6.90.71.00 | 28.245,38 | 28.245,36 | 136.402,36 | |
| ENCARGOS COM | PASEP | | | | | | | | 136.402,36 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 4.353.278,04 |

--~ Av. José Rodrigues, S/Nº

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA

SUB UNIDADE -

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |

| ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.605.0028.2030.0000 | 117.995,07 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 114.393,78 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.253,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 46.604,87 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 2.118,41 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 706,14 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.824,53 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.139,83 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 706,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 706,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 49.429,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 11 .296,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 3.601,29 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 3.601,29 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 1.412,27 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | 706,14 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61 .00 | 1.482,88 | | | |
| CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS 20.605.0515.1013.0000 | | | 708,14 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 708,14 | 708,14 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 706,14 | | | |
| DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0515.2034.0000 | DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0515.2034.0000 | | | | | 5.154,78 |
| MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | | | | 4.448,64 | |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.448,64 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.482,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.482,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.482,68 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 708,14 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 708,14 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 706,14 | | | |
| | | | | | | 1.412,27 |
| AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA 20.608.0493.1087.0000 | AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA 20.608.0493.1087.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 1.412,27 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.412,27 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.412,27 | | | |
| A PISICULTURA | A PISICULTURA | | | | | |
| INCENTIVO 3 | 20.608.0493.2031.0000 | | | | 24.291,01 | 25.TT3,89 |
| DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | | | 24.291,01 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 1.412,27 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PESSOA FISICA | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 7.081 ,34 6.637,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 9.179,75 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 1.482,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.482,88 | | |

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

1.482,88

,\_\_iiiiil

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Func. | Total Categ. | Total |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.608.0493.2035.0000 | | | | | | 24.926,57 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 CORRENTES | | | | | 20.619,15 | 20.619,15 | |
| OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.482,88 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.482,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 14.122,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.530,69 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 4.307,42 | |
| 4 IN'VESTIMENTOS | | | | | 4.307,42 | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 4.307,42 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 2.895,16 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN'TOS AGRICOLA 3 | 20.608.0493.2046.0000 | | | | | 2.895,16 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.895,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.482,88 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | 706,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.39.00 | 706,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | | | | 5.154,78 |
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN'TES E MUDAS | 20.608.0500.2032.0000 | | | | | 5.154,78 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.154,78 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | 3.3.90.30.00 | 1.482,88 | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.482,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.482,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | 706,14 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.608.0515.1048.0000 | | | | | | 2.683,32 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 IN'VESTIMENTOS | | | | | 2.683,32 | 2.683,32 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 1.977,18 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 706,14 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.609.0515.2033.0000 | | | | | | 7.061,34 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 6.355,20 | |
| | | | | | 6.355,20 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.824,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.824,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 706,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 706,14 | |
| 4 IN'VESTIMENTOS | | | | | 706,14 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 706,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 193.763,32 |

Av. JoséRodngues,S/Nº

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

~ciê}j

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS

DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS

SUBUNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Categ. Total Func. | | Total | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS | 15.451.0028.1057.0000 | | | | | | 4.236,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.236,81 | 4.236,81 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61 .00 | 4.236,81 | | | |
| CONST. ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451 .0361 .1020.0000 | | | | | | 48.244,52 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 45.419,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.419,98 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 42.595,45 2.824,53 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.824,54 | 2.824,54 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.412,27 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 1.412,27 | | | |
| CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0361 .1022.0000 | | | | | | 27.327,36 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.537,08 | 21.537,08 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | | 3.3.90.30.00 | 7.061 ,34 7.061 ,34 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | JURÍDICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 7.414,40 | | | |
| | | | | | 5.790,30 | 5.790,30 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 1.412,27 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 4.378,03 | | | |
| ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 15.451.0361.1024.0000 | | | | | | 16.241,08 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.592,00 | 10.592,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.824,53 7.767,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.649,08 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 1.412,27 | | | |
| ODEVIAS OUTROS | | | | | | | |
| URBANIZA PUBLICOS | 15.451.0361.2054.0000 | | | 4.236,81 | | | |
| LOGRAD. | | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.236,81 | | 6.355,22 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 | FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.236,81 | | 4.236,81 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.118,41 | 2.118,41 | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 706,14 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.51 .00 | 1.412,27 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN' | 15.451.0361.2099.0000 | | | | | 11.298,14 | 11.298,14 |

596

\_\_\_\_ \_,,

599

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Outros Recursos Vinculados ê

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | | atéJaneiro | atéFeveim | atéMarm | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAoosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 01 Recursos VinCdados a Educação 200 000 Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL EENCARGOS | 4.173,99 | 347,83 | 695,66 | 1.043,49 | 1.391,32 | 1.739,15 | 2.086,98 | 2.434,81 | 2.782,64 | 3.130,47 | 3.478,30 | 3.826,13 | 4.173,99 |
| SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS | 6.956,65 | 579,72 | 1.159,44 | 1.739,16 | 2.318,88 | 2.898,60 | 3.-478,32 | 4.058,04 | 4,637,76 | 5.217,48 | 5.797,20 | 6.376,92 | 6.956,65 |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 2.782,66 | 231,89 | 463,78 | 695,67 | 927,56 | 1.159,45 | 1.391,34 | 1.623,23 | 1.855,12 | 2.087,01 | 2.318,90 | 2.550,79 | 2.782,66 |
| 700 outras Transfertnclas de Conv!nlos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarlos 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 130.421,73 | 10.868,48 | 21 .736,96 | 32.605,44 | 43.473,92 | 54.342,40 | 65.210,88 | 76.079,36 | 86.947,84 | 97.818,32 | 108.684,80 | 119.553,28 | 130.421,73 |
| 706 TransferênciaEspecial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Outras Destinações de Recursos 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |
| 710 TransferênciaEspecial dos Estados | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTES | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarlos 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarlos 999 000 Nloseaplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.750,00 | 4.479,17 | 8.958,34 | 13.437,51 | 17.916,68 | 22.395,85 | 26.875,02 | 31.354,19 | 35.833,36 | 40.312,53 | 44.791,70 | 49.270,87 | 53.750,00 |

Pági na 6 de 7

li -Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMarco | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAgosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 719 Transferênciasda PolíticaNacional | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 4.583,33 | 9.166,66 | 13.749,99 | 18.333,32 | 22.916,65 | 27.499,98 | 32.083,31 | 36.666,64 | 41.249,97 | 45.833,30 | so.. 416,63 | 55.000,00 |
| 720 Transferênciasda União Referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 227.900,00 113.950,00 | 18.991,67 9.495,83 | 37.983,34 18.991,66 | 56.975,01 28.487,49 | 75.966,68 37.983,32 | 94.958,35 47.479,15 | 113.950,02 56.974,98 | 132.941,69 66.470,81 | 151.933,38 75.966,64 | 170.925,03 85.462,47 | 189.916,70 94.958,30 | 208.908,37 104.◄54,13 | 227.900,00 113.950,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarlos 999 000 Nloseaplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.752,93 | 3.312,74 | 6.625,48 | 9.938,22 | 13.250,96 | 16.563,70 | 19.876,44 | 23.189,18 | 26.501 ,92 | 29.814,66 | 33.1V,40 | 36.440,14 | 39.752,93 |
| 751 Recursos da Contri>ulção para o | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Outras Destinações de Recursos 999 000 NAoseaplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 197.508,26 | 16.459,02 | 32.918,04 | 49.377,06 | 65.836,08 | 82.295,10 | 98.754,12 | 115.213,14 | 131 .672,16 | 148.131,18 | 164.590,20 | 181.049,22 | 197.508,26 |
| 753 Recursos Provenientes de Taxas, | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recul'S06 Ordinario& 999 000 NAoseaplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.965,76 | 247,15 | 494,30 | 741,45 | 988,60 | 1.235,75 | 1.482,90 | 1.730,05 | 1.9n,20 | 2.224.35 | 2.471,50 | 2.718,65 | 2.965,76 |

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

| MADEIRO Status: À REPA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE | SSAR | SSAR | SSAR | Total R$: | 3.575.150,5! |

| | JAN 297.929,21 | FEV 297.929,21 | MAR 297.929,21 | ABR 297.929,21 | MAi 297.929,21 | MAi 297.929,21 | JUN 297.929,21 | JUN 297.929,21 | |
| | JUL 297.929,21 | AGO 297.929,21 | SET 297.929,21 | OUT 297.929,21 | NOV 297.929,21 | NOV 297.929,21 | DEZ 297.929,24 | DEZ 297.929,24 | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Total R$: | 1 .301 .3 18,9; |
| | JAN 108.443,24 | FEV 108.443,24 | MAR 108.443,24 | ABR 108.443,24 | MAi 108.443,24 | MAi 108.443,24 | JUN 108.443,24 | JUN 108.443,24 | |
| | JUL 108.443,24 | AGO 108.443,24 | SET 108.443,24 | OUT 108.443,24 | NOV 108.443.24 | NOV 108.443.24 | DEZ 108.443,28 | DEZ 108.443,28 | |
| Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Total R$: | 307.380,49 |
| | JAN 25.615,04 | FEV 25.615,04 | MAR 25.6 15,04 | ABR 25.615,04 | MAi 25.615,04 | MAi 25.615,04 | JUN 25.6 15,04 | JUN 25.6 15,04 | |
| | JUL 25.615,04 | AGO 25.615,04 | SET 25.615,04 | OUT 2 5 .615,04 | NOV 25.615,04 | NOV 25.615,04 | DEZ 25.615,05 | DEZ 25.615,05 | |
| Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA EI | Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA EI | Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA EI | Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA EI | Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA EI | Status: A RECEBER | Status: A RECEBER | Status: A RECEBER | Total R$: | 11 .863,04 |
| | JAN 966,59 | FEV 966,59 | MAR 966,59 | ABR 966,59 | MAi 986,59 | MAi 986,59 | JUN 986,59 | JUN 986,59 | |
| | JUL 988,59 | AGO 988,59 | SET 988,59 | OUT 988,59 | NOV 988,59 | NOV 988,59 | DEZ 988,55 | DEZ 988,55 | |
| Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Total R$: | 0,00 |
| | JAN 0,00 | FEV 0 ,00 | MAR º· ºº | ABR º· ºº | MAi 0,00 | MAi 0,00 | JUN 0,00 | JUN 0,00 | |
| | JUL 0 ,00 | AGO 0,00 | SET 0,00 | OUT º· ºº | NOV 0,00 | NOV 0,00 | DEZ º· ºº | DEZ º· ºº | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Status: À RECEBER | Total R$: | 1.954.588,1( |
| | JAN 162.682,34 | FEV 162.882,34 | MAR 162.682,34 | ABR 162.882,34 | MAi 162.882,34 | JUN 162.882,34 | JUN 162.882,34 | | |
| | JUL 162.882,34 | AGO 162.882,34 | SET 162.882,34 | OUT 162.882,34 | NOV 162.882,34 | DEZ 162.882,36 | DEZ 162.882,36 | | |

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