Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025


LEI 4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO DE 2024

R$ 1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.003-INVESTIMENTO A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente

| 1 EsPEeIFIeA ç Ão | INº EmplData I | Tipo | I Incorporáveis | I Uso | Comum | I Restos a | Pagar |

| 1 | | | 1111111 | 1 | | 1 | 0,00 |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO | 1142001121/05IORDINÁRIO | | 1 4.301,81 | | | | |
| DE 06 (SEIS) CAXDEIRAS SOF DIRETOR GIRATORIA DETROIT PRETO BRANCO | II 1 | | | | | | |
| DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 | | | | | | |
| 1 Credor: IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | !Acesso: 002381 | Dt.Pagamento: | 04/06 | Valor | pago: | 4.301,81 | |
| 1 | | | | | | | I |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO | l166001114/06IORDINÁRIO | 1 | 5.720,00 | | | | 0,00 |
| DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINATO A MANUTENÇÃO DAS | 1 1 1 | | | | | | |
| ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | | | | | | | |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 | !Acesso: 002937 | Dt.Pagamento: | 17/06 | Valor | pago: | 5.720,00 | |
| 11 | | l166002114/06IORDINÁRIO | 2.600,00 | 1 | | | 0,00 |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÃO 1 UMA TV JKED 32 POLEGADAS DESTINADA AO PODER LE4GISLATIVO. | DE 1 1 1 | | 1 | | | 1 | |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 | !Acesso: | Dt.Pagamento: | 17/06 | | | 2.600,00 | |
| | 002938 | | | Valor | pago: | | |
| 11 VALOR QUE SE EMPENHA 'PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM | AQUISIÇÃOll5800ll06/06IORDINÁRIO | 1 | 4.578,00 | | | | 0,00 |
| DE 01 (UMA) CAIXA ACUSTICA PS-1501 DAV-0000128001-REF PS-1501, DESTINADO AI | 1 1 | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 1 | | | | | | |
| 1 Credor: EB DE MOURA | | Dt.Pagamento: | | | pago: | 4.578,00 | |
| | !Acesso: 002939 | | 06/06 | Valor | | | |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO | ll9l00ll09/0710RDINÁRIO | | I | l.450,00 | | | 0,00 |
| DE 01 (UMA) TV LED 32 - SEMP- DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 1 1 | | | | | | |
| Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS | !Acesso: 003475 | Dt.Pagamento: | 09/07 | Valor pago: | | 1.450,00 | |
| 11 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO | ll9l002109/07IORDINÁRI | O | 1 5.200,00 | | | | 0,00 |
| DE DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA A VEREADORES DO MUNICIPIO DE | 1 1 1 | | | | | | |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 1 1 | | | | | | |
| 1 Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS | !Acesso: 003476 | Dt.Pagamento: | 09/07 | Valor | pago: | 5.200,00 | I |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO | | ll91003109/0710RDINÁRIO | 1. 950, | 00 | | | 0,00 |
| DE | III | | | | | | |
| DE MATERIAIS IMOBILIARIO PARA A VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO | | | | | | | |
| FRANCISCO. | | | | | | | |
| 1 Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS | !Acesso: 003477 | Dt.Pagamento: | 09/07 | Valor pago: | | l.950,00 | 11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA PARA COMPRAR UMA | 135900ll24/l210RDINÁRIO | | 1 5 . | 890,00 | | | 0,00 |
| | 1 1 1 | | | | | | |
| IMPRESSORA KYOCERA RCOSYS M3145lDN M3145DN MULTIFUCIONAL LAZER | | | | | | | |
| MONOCROMATICA DUPLEX E REDE. MACEDO 04977489322 | | | | Valor | | | |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE | !Acesso: 005573 | Dt.Pagamento: | 24/12 | pago: | 5.890,00 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE | 134800lll3/1210RDINÁRIO | | 8.480,00 | 11 | | | 0,00 |
| 02 (DOSI) AR CONDICIONADOS SPLIT PARA CLIMATIZAÇÃO DAS DEPENCIAS DA CAMARAI | 1 1 | | | | | | |
| MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 !Acesso: | | | | | | |
| I Credor: RAFAEL U. DO NASCIMENTO | 005574 | Dt .Pagamento: | 13/12 | Valor pago: | | 8.480,00 | |
| 11 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO | 13530021 | l8/l210RDINÁRIO | 4.000,00 | | | | 0,00 |
| DE 02 (DAS) ESTANTES DE ACOS 06 P MODELO, PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. | 1 1 1 | | | | | | |
| 1 Credor: FEC DE CARVALHO FILHA & CIA LTDA | !Acesso: | | | | | 4.000,00 | |
| | 005575 | Dt.Pagamento: | 18/12 | Valor | pago: | | |
| 1 | | | | | | | 0,00 |
| | | Dotação | | | | | |
| | Total | da | 44.169,81 | | | | |

TOTAL GERAL

541.602,64

5.601.607, 69

583 .237, ll

PREFEITO MUNICIPAL

CRC 6625-0

Estado do Piau□

PJEgina:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SA03lililAl!IIC!38CàO

C.N.P.J.: 01.612.584/0001-19

RESOLu·-o TCE/PI N CD0S/2022