Município: São Miguel do Fidalgo
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025


LEI 4.320/64

ANEXO II

EXERCÍCIO DE 2026

R$ 1 00

ORGAO :

04.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 .00- FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF . EDUCA O

| 12 | EDUCAÇÃO | | | 9.029 .000,00 |

| 3. | DESPESAS CORRENTES | | | 8.539 .000, 00 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.976 .000,00 | |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 6.976.000, 00 | |
| 3.1. 90. 04 | Contratação por Tempo Determinado | 760 .000 , 00 | | |
| 3.1. 90 .04 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 560.000, 00 | | |
| 3.1.90.04 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 200 .000 , 00 | | |
| 3.1. 90 .11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.116. 000 , 00 | | |
| 3.1. 90 .11 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.116. 000 , 00 | | |
| 3.1. 90 .13 | Obrigações Patronais | 1.100 .000 , 00 | | |
| 3.1. 90 .13 | FGTS | 350.000, 00 | | |
| 3.1. 90 .13 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 750 .000 , 00 | | |
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.563 .000, 00 | |
| 3.3 .90 . | Aplicações Diretas | | 1.563 .000, 00 | |
| 3.3 . 90 .30 | Material de Consumo | 1.182.000,00 | | |
| 3.3 . 90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 920.000, 00 | | |
| 3.3 . 90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 92. 000 , 00 | | |
| 3.3 . 90 .30 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 80.000, 00 | | |
| 3.3 . 90 .30 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 60 .000 , 00 | | |
| 3.3 . 90 .30 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.000, 00 | | |
| 3.3 . 90 .36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 26.000, 00 | | |
| 3.3 . 90.36 | CONDOMÍNIOS | 0, 00 | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 26.000, 00 | | |
| 3.3 . 90 .37 | Locação de Mão-de-Obra | 25 .000,00 | | |
| 3.3.90 .37 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 25.000, 00 | | |
| 3.3.90 .39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 285 .000,00 | | |
| 3.3.90 .39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0, 00 | | |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 35 .000 , 00 | | |
| 3.3.90 .39 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20 .000 , 00 | | |
| 3.3.90 .39 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 30.000, 00 | | |
| 3.3.90 .39 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 200 .000 , 00 | | |
| 3.3.90 .40 | Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridióa000,00 | Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridióa000,00 | | |
| 3.3.90 .40 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS | 30 .000, 00 | | |
| 4. . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 490 .000 , 00 |
| 4. 4. | INVESTIMENTOS | | 490 .000,00 | |
| 4. 4. 90. | Aplicações Diretas | | 490.000,00 | |
| 4.4.90 .52 | Equipamentos e Material Permanente | 490 .000, 00 | | |
| 4.4 . 90.52 4.4.90.52 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS VEÍCULOS DIVERSOS | 50 .000, 00 440 .000,00 | | |

1 TOl'AL -DA UNIDADE -->

9.029 .000,001

Usuário: LEO NILDA TEIXEIRA DO REGO IP C Name: LEONILDA I D818: 10/10/2025 1 0:24:1 9.11 5 I SIAFIC: SCP21H / Ver 21.41.00 / File: REL\_OrcarneotoA02.PRG

)-1,j...,,,\_

ERIMAR SOARES DE SOUSA PREFEITO MUN!ClPAL CPF: 460.815 .693- 49

,. ; ~ Ili ZE

NATUREZADADESPESA

311

312

UNI DADE OR EN'J'A.RI A: 04 . 03.00 SE:C. DE TURISMO, LAZER E JUVt;NTUDE

3 . 3 .90.

3.3 .90. 30

3 . 3.90.30

3 . 3.90.31

3 . 3.90.31

. 90 . 36

3 . 3 . 90.36

CULTURA

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Premiacoes Cu lturais, Art., Cient .

Desportivas

PREMIAÇÕES

CULTURAIS,

ARTISTICAS,

CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS

Outros Serviços de

Terceiros -

Pessoa Fisica

CONDOMÍNIOS

10 .000, 00

10.000,00

5 . 000 , 00

5 .000,00

s.000,00

5 .000, 00

20 . 000,00

20.000,00

2 0 . 000 , 00

20 . 000,00

1 TOTAL DA UNrDADE -->

CPF: 4 60 . 81.5.693 4 9

CONTAB.tLIZE t..TDA ~ lJsuArio: Lt:iONIL DA TEIXEIRA DO REGO IPC Namc: LeONILOA t Data; 10/10/202.$ 10:24: 19 . 11 71 SIAPIC : SCP2 1H / V er. 2 1.4 1.00 / File : R BL\_ O rcamcntoA 02.PRG

UNIDADE ORC MENTÁRIA

Estado do Pi a ui

PREFEITURA

MUN1CIE'AL

DE SAO

MIGUEL DO FIDALGO

C .N.P . J

01 .612 . 611/0001-53

ORÇAl'-1E N'l 'O PROGRAMA

0 5 .00.

05 . 0 1.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | 1 0 .333. 600, 0 0 | | | | | | | |

| 10 | SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3 . 3.1 . | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6 . 116 . 000,00 | 9 . 798 . 600,00 | | | | | | | |
| 3 . 1.90.04 | contrataçao por Ternpo Detecm1.nado | 1 .837.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 1 .90 . 0 4 | SA.tÁR IO CONTRATO TEMPORÁR IO | 1. 037 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | vencimentos e Van tagen sF.ix8s - Pessoal. C.i.v.il. | 3 . 229 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS ESA.LÁ.RIOS | 2 . 4 08.000, 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 1.90.11 | 1.3"' SALA.RIO | 021.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . l.3 | Obrigações Patronais | 1 . 030.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.90 . .13 | FGTS | 400.000 , 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 1.90 . .13 | CONTRIBUTÇÔES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 630.000 , 00 | | | | | | | | | |
| 3. 1. 90.9.1 | Sen t.en ças ,l'udic.ia~s | 20 .000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1 . 90.91. | PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL | 20 .000, 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3 .602 . 600,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | Apl.icações Diretas | | 3 .682 . 600, 00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 .14 | Di~rias - civil | 153.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 .3.90 .14 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ES'l'ADO) | 1.53 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3.90 . 30 | Materia.1 de Consumo | 2 . 290 . 000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3 . 90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 840.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1..200 . 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0 , 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3.90 . 30 | MATERIAL HOSPITALAR | 250 . 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | Material de Distribuiçao Gratuita | 20.000 , 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIA.T., DESTINA.DO A. ASSIST~NCIA SOCIAL | 20 . 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90.33 3 . 3 .90.33 | Paoaagons e Despesas com Locomo,;:ao PASSAGENS PARA O PAIS IDENTRO DO ESTADO) | 2 . 000 , 00 2 . 000 , 00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90 . 36 | CONDOMÍN:COS | 1.26.800,00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 .90. 36 | ESTA.GIÁ.R:ros | 9 . 000,00 | | | | | | | | | |
| | IMÓVEIS | 200.000 , | | | | | | | | | |
| 3 . 3.90 . 36 | MANUTE:NÇÂO E CONSERVAÇÂO OE BENS | 00 | | | | | | | | | |
| 3.3 . 90 . 36 | SERVIÇOS M~DICOS E OOONTOLôGICOS | 72 . 000 , 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju rid ica ASSINATURAS OE PERIÓDICOS E ANUJ:OADES | 236 .000 , 00 | | | | 000, 00 | 736 | . | | | |
| 3 . 3 .90 .39 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | SERVI ÇO S GRÁFICOS | 300 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| | | 200 .000, | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO M~DICO-HOSPITA.LAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 00 | | | | | | | | | |
| 3 . 3 .90.40 3.3 . 90.40 | TELEFONIA. FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE | (QUANDO I NTE0lil(l8EM | PACOTE DE COMUNICAÇÂO | DE | DA.DOS | | | | | | |
| 3.3.90.40 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A 'l'IC | 23 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 3.3 . 90 .4 8 | Outros Auxi1ios Financeiros a Pessoas Fia~cas | 22 . 0 00 , 00 22.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3 . 90 .4 8 | AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÃ.RIO | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90.91 3 .3 . 9 0 .91 . | Sentenças Judiciais | .13.000, 00 13 . 800, 0 | | | | | | | | | |
| . . | PRECA'J'ÓRIOS - A.TJ:'VO CIVIL | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | 0 | | | | | | | CAPITAL | | DE |
| | | | | 535 . 000,00 | | | | | | | |
| 4. 4 . 4. 4. 90. 4.4. 90.51 Obras | INVESTIMENTOS Aplicaçõe s Diretas | 170 . 000, 00 | 535 . 000, 00 535 . 000,00 | | | | | | | InatalaçOos | o |
| 4. '1. 90.51. 4 . '1 . 90 . .51. | ESTUDOS E PROJETOS | 40.000,00 130.000,00 | | | | | | | | | |
| | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | | |
| 4.4. 90.52 | Equip a me ntos o Matoria1 Permanen te | 365 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 4. 4. 90. 4 . 4.90 . | | 100 . 000, 00 | | | | | | | | | |
| 4.4. | OUTROS MA'J'ERIAIS | | | | | | | | | | |
| | PERMANEN'l'ES | | | | | | | | | | |
| | | 80.000,00 | | | | | | | | | |
| 90.52 | | 1.20 . 000, | | | | | | | | | |
| | VEÍCULOS DIVERSOS | 65.000, | | | | | | | | | |
| | | 00 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| | | 00 | | | | | | | | | |
| | MOBILIJS.RIO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | | | | | | | | | | | |
| | AERONAVES | | | | | | | | | | |

.J.,..\_

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:

460.01.5 . 693

CON':rABILliZ Ui;~io: LBONIL DA TBIX IURA DO REOO I PC N : Lr:.ONTLl'.>A 1 O1u.1r..: 1 Oll Ol2025 l 0:2◄: 19. 130 1 S JAPIC: SCP21 H / V or. 21 .41 .00 / Pilo : REL\_ Otc:amotUoA02.PRO

20 . 000 , 001

Página : 19 J..ET 4 . 320/ 64 ANEXO II EXERCÍCIO OP. 2 026 R$ 1 00

NATUREZA DA DESPESA

Estado do Piaui.

PREE"EITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL 00 FIDALGO

C . N . P . J: Ol . 612.611/0001-53

ORÇAME NTO

PROGRAMA

Página: 18