Município: Luzilândia
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 15/12/2025

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ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA CNPJ - 06,554,190/0001-75

Lei n· 137 /2025

AGORA

Luzilândia -PI, 10 de Dezembro de 2025.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE LUZILÂNDIA PARA O EXERCICIO DE 2.026.

A Exma. Prefeita do Munlcipio de Luzilândla, Estado do Plaui, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituiçã o Federal e pela Lei Orgânica deste munlciplo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Lei Orçamentária Anual -LOA exerclcio de 2026.

DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO

Art. 1 · -Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Luzilândia . para o exercício financeiro de 2.026, em R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões) , nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, da Lei Complementar n· 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 130 /2025 para o exercício de 2.026.

- 1 - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo eo Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e institu idas pelo poder público no valor de R$ 121.494.847,07 (cento e vinte e um milhões quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e sete centavos);
- li - O Orçamento da Seguridade Social. abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações institu idos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 32.505.152.93 (trinta e dois milhões quinhentos e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).
- Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1 ° da Lei n· 4 .320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
- 1 . Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

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ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA CNPJ -06.554.190/0001-75

AGORA

Ili

TRA■ALHO

- li. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
2. Ili. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
4. Art. 3° - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2° § 2° da Lei nº 4 .320 de 17 de março de 1.964:
5. 1 - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
6. li - Quadros demonstrativos da despesa;
7. Ili - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPITULO!

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO 1 ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art. 4° · A Receita total é estimada em R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

| RECEITAS CORRENTES | R$ | 180.079.510 00 |

| Receita Tributária | R$ | 6.016.100,00 |
| Receita Patrimonial | R$ | 430.112,72 |
| Receita de Contribuição | R$ | 1.240.700,00 |
| Receita de Serviços | R$ | 44.400,00 |
| TransferênciasCorrentes | R$ | 152.272.520,30 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 75.676,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 2.988.510 00 |
| Operações de Créditos | R$ | 171.400,00 |
| Alienação de Bens | R$ | 171.400,00 |
| Transferênciasde Capital | R$ | 2.480.01 º·ºº |
| Outras Receitas de Caoital | R$ | 145.700,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R$ | 154.000.000 00 |

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Lei: 137, Data: 10/12/2025

| OlscrlmlnaçAo | Fonte | Legislacao |

| TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNC IAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PR INC IPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PR INCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |

FERNANDA PINTO MARQUES

PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕ

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

SUBTOTAL

TOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO

DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS OE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

TOTAL

6.016.100,00

1.240.700,00

430.112,72

44.400,00

152.272.520,30

75.676,98

-9.048.020,00

171.400,00

171.400,00

2.480.010.00

145.700,00

160.079.510,00

-9.048.020,00

2.968.510,00

151 .031.490,00

151 .031.490,00

11 .041 .151 ,27

2.968.510,00

14.009.661,27

154.000.000,00

154.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.11, §1°, Art.2')

FERNANDA PINTÓ

MARQUES:7S56O0

20397

Assinado deforma digital por FERNANDA PINTO ARQUES:75S60020397 Jc--Daaos:202s.12.1211:Q4:46 03 ... · go ·\_\_\_ \_

\_\_\_\_\_ \_\_,ç.,\_ -..

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-87

FRANCISCO

Assinado de forma digital

JULIANO SOARE,:>

0;..";.~NCISCOJUUANO

9387

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE

CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

Anexo01

Lei: 137, Data: 10/12/2025

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUB TOTAL

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

SUB TOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DE DESPESA

TOTAL

78.103.124,76

5.000,00

61.882.213,97

11.893.726,27

874.935,00

139.990.338,73

11.041.151 ,27

151.031.490,00

12.568.661,27

1.441.000,00

14.009.661 ,27

139.990.338,73

12.568.661,27

1 .441.000,00

154.000.000,00

154.000.000,00

Anexo01

DA RECEITA

PRAÇA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Lei: 137, Data: 10/12/2025

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 1100.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 6.016.100,00 | 160.079.510,00 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| | | | 284.500,00 | 5.851.600,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA | | 198.800,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL IPTU-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 145.700,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU-MULTAS/JUROS | 1.500.00.999.1 00 | 8.700,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.100 | 35.700,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 85.700,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 85.700,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 2.696.400,00 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.696.400,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IRRF-TRABALHO | | 2.550.700,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 2.550.700,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 145.700,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- | 1.500.00.999.100 | 145.700,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE | | 2.870.700,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | | | |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.870.700,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | - ISSQN ISSQN-PRINCIPAL | | 2.870.700,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | | 1.500.00.999.100 | 2.870.700,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 70.100,00 | 155.800,00 | |
| 1121.00.0.0 1121.01.o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 1121 .01 .0.1 | TAXAS INSPEÇÃO ,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | | 25.700,00 | | |
| 1121 .04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.500.00.999.100 | 25.700,00 | | |
| 1121 .04.0.1 | CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL | | 35.700,00 | | |
| | TAXA | 1.500.00.999.100 | 35.700,00 | | |
| 1121 .05.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E | | 8.700,00 | | |
| 1121.05.0.1 | AQUICULTURA TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL | 1.500.00.999.1 00 | 8.700,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 85.700,00 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.500.00.999.100 | 85.700,00 | | |
| 1122.01 .0.1 | | | 85.700,00 | | |
| 1130.00.0.0 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 8.700,00 | |
| 1131 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 8.700,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 8.700,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 1131 .99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL | | | 1.240.700,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.240.700,00 | 1.240.700,00 | |
| 1241 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 1241 .50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | | 1.240.700,00 | | |
| 1241 .50.0.1 | PÚBLI CA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇ Ã O PÚBLICA -PRINCIPAL | 1.751 .05.999.104 | 1.240.700,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | | 430.112,72 | |
| 1310.00.0.0 | ESTADO | | | 34.800,00 | |
| 1311 .00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | 34.800,00 | | |
| 1311 .01 .o.o | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, | | 17.400,00 | | |
| | TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | | |
| 1311 .01 .1.0 | | | 8.700,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1311 .01 .2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO | | 8.700,00 | | |
| 1311 .01 .2.1 | FOROS, LAUDÊM .TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1311 .02.0.0 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÜBLICO | | 8.700,00 | | |
| 1311 .02.0.1 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1311 .99.0.0 | IMOV.PÚBL .-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 8.700,00 | | |
| 1311 .99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1320.00.0.0 1321 .00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 377.912,72 | 386.612,72 | |
| 1321 .01 .O.O | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 377.912,72 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 8.700,00 | | |
| | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 8.700,00 | | |
| 1329.99.0.0 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 1399.00.0.0 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| | | | 8.700,00 | | |

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Lei: 137, Data: 10/12/2025

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 44.400,00 | |
| 161 o.oo.o.o 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 44.400,00 | 44.400,00 | |
| 1611.01 .O.O | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | | | | |
| | PÚBLICOS GERAL | | 8.700,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1611 .02.0.0 | AL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 35.700,00 | | |
| 1611.02.0.1 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.1 00 | 35.700,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 152.272.520,30 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 106.966.016,88 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 43.731.400,00 | | |
| 1711.51 .0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 43.400.700,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA | | 39.000.700,00 | | |
| 1711.51.1.1 | MENSAL COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 39.000.700,00 | | |
| 1711 .51 .2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 4.400.000,00 | | |
| 1711.51 .2.1 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 4.400.000,00 | | |
| 1711 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 330.700,00 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 330.700,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 878.365,00 | | |
| 1712.51 .0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 9.465,00 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.708.05.999.103 | 9.465,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 680.700,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | | 680.700,00 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1. 720.05.999.115 | 680.700,00 | | |
| 1712.53.0.0 | COTA-PARTE BÔNU S ASSINATURA CONTRATO | | 60.500,00 | | |
| 1712.53.0.1 | PARTILHA PRODUÇÃO COTNPARTE | 1.721 .05.999.112 | 60.500,00 | | |
| 1712.99.0.0 | BôN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | | 127.700,00 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | | | | |
| | L SAÚDE | | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 127.700,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO | | 14.939.980,22 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE | | 14.812.367,02 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO | | | | |
| | MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | 12.110.533,64 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.301 | 6.185.806,92 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.314 | 1.375.220,00 | | |
| 1713.50.1.1 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.315 | 1.375.220,00 | | |
| | | 1.600.02.999.320 | 550.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.604.02.999.317 | 2.624.286,72 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 643.261,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.305 | 492.921,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.307 | 150.340,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 513.919,31 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILAN.SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.302 | 185.883,47 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGllAN.SAÚDE -PRINCIPAL | 1.604.02.999.318 | 328.035,84 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 336.631,20 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.02.999.313 | 336.631,20 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | | 1.208.021,87 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.02.999.306 | 186.340,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.02.999.319 | 1.021 .681 ,87 | | |
| | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO | | 127.613,20 127.613,20 | | |
| 1713.51 .1.0 1713.51 .1.1 | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁ RIA TRANSF.SUS-BLOCO | 1.601.02.999.303 | 127.613,20 | | |
| 1714.00.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 4.048.685,00 | | |
| | EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO | 1.550.01 .999.201 | 2.450.700,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSF.SALÁR IO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL NA | | 15.500,00 | | |
| | | | 2.450.700,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - PDDE | | 15.500,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA- PNAE | 1.551.01 .999.202 | 862.985,00 | | |
| 1714.51 .0.1 | TRANSF.FNDE- PARA O PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | | | |

Anexo 02

Lei:

137, Data:

10/12/2025

Orçamento Programa Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 .999.203 | 862.985,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 350.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.01 .999.204 | 350.000,00 | | |
| 1714.54.0.0 | AL TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO | | 67.000,00 | | |
| | JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | | | |
| 1714.54.1.0 | JOVENS-PROJOVEM URBANO | | 33.500,00 | | |
| 1714.54.1.1 | TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL | 1.569.01 .999.205 | 33.500,00 | | |
| 1714.54.2.0 | TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO | | 33.500,00 | | |
| 1714.54.2.1 | JOVENS-PROJOVEM CAMPO TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL | 1.569.01 .999.205 | 33.500,00 | | |
| 1714.55.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA | | 33.500,00 | | |
| 1714.55.0.1 | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL | 1.569.01 .999.205 | 33.500,00 | | |
| 1714.56.0.0 | TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | | 33.500,00 | | |
| 1714.56.0.1 | TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL | 1.569.01 .999.205 | 33.500,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 235.500,00 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 .999.205 | 235.500,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 38.672.582,96 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 24.271.967,18 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01 .230.000 | 24.271.967, 18 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 12.275.270,78 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541 .01 .230.000 | 12.275.270,78 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 2.125.345,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01 .999.240 | 2.125.345,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 3.160.989,70 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 3.160.989,70 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.401 | 599.592,40 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.404 | 459.015,15 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.406 | | | |
| | | | 339.138,80 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.408 | 552.072,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.414 | 243.193,50 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.415 | 202.977,85 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.416 | 690.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.417 | 75.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 500.744,00 | | |
| 1717.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 205.700,00 | | |
| 1717.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.01 .999.206 | 205.700,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA | | 31.944,00 | | |
| 1717.52.0.1 | SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.665.04.999.410 | 31.944,00 | | |
| 1717.53.0.0 | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À | | 87.700,00 | | |
| 1717.53.0.1 | FOME TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.700.05.999.110 | 87.700,00 | | |
| 1717.54.0.0 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO | | 87.700,00 | | |
| 1717.54.0.1 | BÀSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05.999.110 | 87.700,00 | | |
| 1717.99.0.0 | PROGR.SANEAM.BÀSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 87.700,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.05.999.110 | 87.700,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 1.033.270,00 | | |
| 1719.57.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | | | |
| | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | | | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N' 176/2020 | | 700.000,00 15.700,00 | | |
| 1719.57.0.1 | | 1.706.05.999.114 | 700.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N' 17612020-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 15.700,00 | | |
| 1719.60.0.0 1719.60.0.1 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022 | 1.719.00.999.117 | 163.900,00 | | |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022-PRINCIPAL | | 163.900,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 153.670,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 1.715.05.999.116 | 32.670,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05.999.116 | 30.250,00 30.250,00 | | |
| 1719.99.0.1 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.899.05.999.107 | 60.500,00 | 8.522.696,50 | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1721 .00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 6.131.400,00 | | |
| 1721 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.700.000,00 | | |
| .50.0.0 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 4.700.000,00 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.200.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.500.00.999.100 | 1.200.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 8.700,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 8.700,00 | | |
| 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 85.700,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.999.101 | 85.700,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 137.000,00 | | |
| 1721 .98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 137.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 1.671.890,00 | | |
| 1723.50.0.0 | - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 1.671 .890,00 | | |
| 1723.50.0.1 | - sus TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .02.999.304 | 812.790,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .02.999.316 | 859.100,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 173.204,50 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | | 55.000,00 | | |
| 1724.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571 .01 .999.211 | 55.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 118.204,50 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.632.02.999.312 | | | |
| | | | 79.194,50 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.665.04.999.410 | 13.310,00 | | |
| 1724.99.0.1 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 1.701 .05.999.111 | 25.700,00 546.202,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 238.502,00 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661 .04.999.409 | 238.502,00 | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 197.000,00 | | |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.576.01 .999.210 | 197.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 110.700,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.710.05.999.113 | 110.700,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 36.783.806,92 | |
| 1751 .00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 36.664.016,92 | | |
| | DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 36.664.016,92 | | |
| 1751 .50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.01 .230.000 | 36.664.016,92 | | |
| 1759.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 119.790,00 | | |
| 1759.99.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | 119.790,00 | | |
| 1759.99.0.1 | PÚBLICAS DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL. -PRINCIPAL | 1.669.04.999.411 | 119.790,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES RESSARCIMENTOS | | | 75.676,98 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E | | | 18.700,00 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 18.700,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 18.700,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL | 1.500.00.999.100 | 18.700,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 56.976,98 | 56.976,98 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 1999.99.0.0 | | | 56.976,98 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÀRIAS | | 56.976,98 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.00.999.100 | 56.976,98 | | |
| 2000.00.0.0 | PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.968.510,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 171.400,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO | | 85.700,00 | 85.700,00 | |
| 2119.00.0.0 | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 85.700,00 | | |
| 2119.99.0.0 2119.99.0.1 | INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 1.754.05.999.106 | 85.700,00 | | |
| 2120.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | 85.700,00 | |
| 2129.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 85.700,00 | | |
| 2129.99.0.0 | EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 85.700,00 | | |
| 2129.99.0.1 | EXTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL | 1.754.05.999.106 | 85.700,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 171 .400,00 | |
| 2210.00.0.0 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | | | 85.700,00 | |
| | SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 85.700,00 85.700,00 | | |
| 2213.01 .0.0 2213.01 .0.1 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1. 755.05.999.105 | 85.700,00 | | |

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 85.700,00 | |
| 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 85.700,00 | | |
| 2221 .01 .o.o | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 85.700,00 | | |
| 2221 .01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.755.05.999.105 | 85.700,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.480.010,00 | |
| 2410.00.0.0 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - | | 339.412,00 | 1.854.006,00 | |
| 2411 .50.0.0 | sus TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE | | 339.412,00 | | |
| 2411 .50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR...SUS-BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO | | 339.412,00 | | |
| 2411 .50.1.1 | PRIMÁRIA | | 309.412,00 | | |
| 2411 .50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.601 .02.999.303 | | | |
| | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.601.02.999.314 | 30.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | | 245.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | EDUCAÇÃO -FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 245.000,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | | 55.000,00 | | |
| 2412.50.1.1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO | 1.599.01 .999.205 | 55.000,00 | | |
| 2412.50.2.0 | ESCOLA-PRINCIPAL TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.EO.INFANTIL-PRO | | 55.000,00 | | |
| 2412.50.2.1 | INFÂNCIA TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ | 1.599.01 .999.208 | 55.000,00 | | |
| 2412.50.9.0 | NCIA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A | | 135.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.599.01 .999.209 | 135.000,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 622.094,00 | | |
| 2413.50.0.0 2413.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO | 1.660.04.999.408 | 622.094,00 436.634,00 | | |
| 2413.50.0.1 | NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.FUNDO | 1.665.04.999.410 | 185.460,00 | | |
| 2414.00.0.0 | NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 582.500,00 | | |
| 2414.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 55.700,00 | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01 .999.206 | 55.700,00 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 87.700,00 | | |
| 2414.52.0.1 | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05.999.110 | 87.700,00 | | |
| 2414.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO | | 87.700,00 | | |
| | AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO | 1.700.05.999.110 | 87.700,00 | | |
| 2414.54.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | | | | |
| 2414.53.0.1 | | | 200.700,00 | | |
| | INFRAESTRUTURATRANSPORTE | 1.700.05.999.110 | 200.700,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | | | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE | | 150.700,00 | | |
| 2414.99.0.1 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.110 | 150.700,00 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 65.000,00 65.000,00 | | |
| 2419.51 .0.0 2419.51 .0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.114 | 65.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 626.004,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS | | 454.604,00 | | |
| | ENTIDADES | | | | |
| | | | 111.804,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA | | 111.804,00 | | |
| 2422.50.0.0 | SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.312 | | | |
| 2422.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | | 65.000,00 65.000,00 | | |
| 2422.51 .0.1 | SANEAMENTO BÁSICO | 1.571 .01 .999.211 | | | |
| 2422.52.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS | | 25.700,00 | | |
| 2422.52.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.701.05.999.111 | 25.700,00 | | |
| 2422.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS | | 25.700,00 | | |
| 2422.53.0.1 | DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO | 1.701 .05.999.111 | 25.700,00 | | |
| 2422.54.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS | | 25.700,00 | | |
| 2422.54.0.1 | PROGR.INFRAESTRUTURATRANSPORTE TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRIN CIPAL | 1.701 .05.999.111 | 25.700,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA | | 200.700,00 | | |
| 2422.99.0.1 | ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .05.999.113 | 200.700,00 | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | | | | |
| 2429.00.0.0 | ESTADOS | | 171.400,00 | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 02 Página 6

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2429.99.0.0 2429.99.0.1 2429.99.0.1 2900.00.0.0 2990.00.0.0 2999.00.0.0 2999.99.0.0 2999.99.0.1 9000.00.0.0 9500.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇ Õ ES DO FUNDEB (R) DEDUÇ Õ ES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.710.05.999.113 1.748.05.999.107 1.747.05.999.107 1.500.00.999.100 | 171.400,00 110.700,00 60.700,00 145.700,00 145.700,00 145.700,00 -9.048.020,00 -9.048.020,00 | 145.700,00 145.700,00 -9.048.020,00 -9.048.020,00 | -9.048.020,00 |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 154.000.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

151.031.490,001

2.968.510,001

| 755.600.203-97 | FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-87 |

NATUREZA DA DESPESA- CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:

137, Data: 10/12/2025

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 139.990.338,73 |
| 31 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 78.103.124,76 | |
| 31 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 78.103.124,76 | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.986.511,95 | | | |
| 31 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.902.389,49 | | | |
| 31 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.368.704,86 | | | |
| 31 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 389.770,88 | | | |
| 31 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.255.279,88 | | | |
| 31 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 185.467,70 | | | |
| 31 . 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | | |
| 32. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 5.000,00 | |
| 32. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 32. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 61 .882.213,97 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 110.000,00 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 105.000,00 | | | |
| 33. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 61.772.213,97 | | |
| 33. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | | | |
| 33. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | | | |
| 33. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 525.017,06 | | | |
| 33. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 620.000,00 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.930.460,84 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 113.500,00 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 664.672,60 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 143.170,00 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 555.000,00 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.924.647,80 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.309.502,29 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 424.974,00 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 520.804,35 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 652.378,55 | | | |
| 33. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58.758,72 | | | |
| 33. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 114.100,96 | | | |
| 33. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.226,80 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 12.568.661,27 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11 .693.726,27 | |
| 44. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.693.726,27 | | |
| 44. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | | |
| 44. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 36.400,00 | | | |
| 44. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.983.043,85 | | | |
| 44. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.537.014,42 | | | |
| 44. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 97.268,00 | | | |
| 46. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 874.935,00 | |
| 46. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 874.935,00 | | |
| 46. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 874.935,00 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.441.000,00 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.441 .000,00 | 1.441.000,00 | |
| 99. 99.00 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.441 .000,00 | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Quadro 22

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 90,9028 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 50,7163 | o |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 50,7163 | o | o |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14,277 | o | o | o |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31 ,1054 | o | o | o |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4,1355 | o | o | o |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,2531 | o | o | o |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,8151 | o | o | o |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,1204 | o | o | o |
| 3.1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0097 | o | o | o |
| 3.2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0032 | o |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0032 | o | o |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0032 | o | o | o |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 40,1833 | o |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0,0714 | o | o |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0682 | o | o | o |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0032 | o | o | o |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 40,1118 | o | o |
| 3.3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | o, 1039 | o | o | o |
| 3.3. 90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITAR | 0,0032 | o | o | o |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,3409 | o | o | o |
| 3.3. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,4026 | o | o | o |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16,1886 | o | o | o |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA~ | 0,0737 | o | o | o |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LOCOMOÇÃO | 0,4316 | oo | oo | oo |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,093 | | o | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,3604 | o | | o |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,3407 | o | o | o |
| 3.3.90.39 3.3. 90.40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO • | 10,5906 0,276 | oo | oo | oo |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 0,3382 | o | o | o |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,4236 | o | o | o |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0382 | o | o | o |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0741 | o | o | o |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0326 | o | o | o |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 8,1615 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | o | o | 7,5933 | o |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 7,5933 | o | o |
| 4.4. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,026 | o | o | o |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0236 | o | o | o |
| 4.4.90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 3,2357 | o | o | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,2448 | o | o | o |
| | | 0,0632 | o | o | o |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | o |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | o | o | 0,5681 | o |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,5681 o | oo | o |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 0,9357 |
| 9.9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | 0,9357 | o |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0,9357 | o | o |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,9357 | o | o | o |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3.1.00.00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90.04 3. 1. 90 . 11 3.1. 90 . 92 3.3. 00 . 00 3.3. 50.00 3.3. 50.41 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90.30 3.3. 90 .33 3. 3. 90 .35 3.3. 90 .36 3. 3. 90.39 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00.00 4.4. 90 . 00 4.4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.255.000,00 |
| | | | | | 640.000,00 | |
| | | | | 640.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 580.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | 615.000,00 | |
| | | | | 40.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| | | | | 575.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 215.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 120.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 80.000,00 | | | |
| | | | | | | 55.000,00 |
| | | | | | 55.000,00 | |
| | | | | 55.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 55.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.310.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) | 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 00 GABINETE DAVICE-PREFEITA (0) |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 3.1. 00.00 3. 1. 90.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.000,00 |
| | | | | | 180.000,00 | |
| | | | | 180.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | | 1.500.00.999.100 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | | | | | 10.000,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 190.000,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

CONTROLAOORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. ao . ao 3. 1. ao . ao 3.1. 90 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS | | | | | 245.000,00 |
| | | | | | 140.000,00 | |
| | | | | 140.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 104.000,00 | | | |
| 3. 3. ao . ao | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 105.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 245.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

| 1.-vuc" ORGÃO UNIDADE Código | U:.t: r-VUC"- CJ'\.CWU IVV 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3.1.00.00 3. 1.90.00 3. 1.90.04 4. 4. 00.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.100 | 44.000,00 40.000,00 10.000,00 80.000,00 | 444.000,00 800.000,00 20.000,00 | 444.000,00 800.000,00 20.000,00 | 1.244.000,00 |
| 3. 1. 90. 11 3. 3. 00.00 3.3. 90.00 3.3.90. 14 3. 3. 90.30 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90.39 4. 0. 00.00 | | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 240.000,00 430.000,00 | | | 20.000,00 |
| 4 . 4. 90.00 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00.999.100 | | | | |
| | | | 20.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | 1.264.000,00 |
| TOTAL | | | | | | |

Anexo 02 Página4

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE Código | 00 Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 585.700,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 550.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 869,35 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.700,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.500,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.935,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 211.400,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.700,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.736.222,07 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.200,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.300,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.915.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.915.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 1.180.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.100 | 425.000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.100 | 1.160.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.720.05.999.115 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DivlDA | | | | 5.000,00 | |
| 3. 2. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3. 2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.390.526,42 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.390.526,42 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 860.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.114 | 455.700,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.05.999.103 | 10.700,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.113 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .05.999.112 | 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.748.05.999.107 | 30.350,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 1.621 .222,07 | | | |
| 3. 3. 90.36 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05.999.114 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.113 1.500.00.999.100 | 10.000,00 1.700.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.114 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.113 | 181.400,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.350,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.748.05.999.107 | 550.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.751 .05.999.104 1.500.00.999.100 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.100 | 510.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1. 720.05.999.115 1. 750.05.999.101 | 9.935,00 869,35 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.700.05.999.11O | 7.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.701 .05.999.111 | 7.200,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 7

Lei: 137. Data: 10/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.710.05.999.113 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.935,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 145.700,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 950.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 445.700,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 445.700,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 120.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.11 O | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.747.05.999.107 | 145.700,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.114 | 60.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.700.05.999.11 O | 40.000,00 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 874.935,00 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 874.935,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.100 | 780.000,00 | | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.751 .05.999.104 | 94.935,00 | | | |
| 9. 0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.441 .000,00 |
| 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.441.000,00 | |
| 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.441 .000,00 | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.100 | 1.441.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.072.161,42 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 137. Data:

10/12/2025

| ll"'VUCrs ORGÃO | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 l"'VUCrs CACuU I IVV 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.345.000,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 265.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 265.000,00 | | |
| 3. 1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.080.000,00 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 5.000,00 | | |
| 3. 3 . 50 .43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.075.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 06 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 15.000.00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 195.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 .32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 645.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500 .00.999.100 | 280.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 | 355.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000.00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.370.000,00 |

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA Especificação | SOCIAL - FMAS F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 520.905,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.164.716,50 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 181.500,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 464.785,20 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 464.785,20 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.400 | 46.585,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.404 | 55.902,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.406 | 46.585,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.401 | 18.634,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.415 | 9.317,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.408 | 18.634,00 | | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.414 | 11.180,40 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 39.930,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.401 | 63.355,60 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.404 | 18.634,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.408 | 9.317,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | | 1.660.04.999.415 | 20.497,40 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.400 | 18.634,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.408 | 3.726,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.401 | 18.634,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.400 | 9.317,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.404 | 11 .180,40 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.408 | 3.726,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.400 | 9.317,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.04.999.408 | 3.726,80 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.402.336,30 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.402.336,30 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.400 | 9.317,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.406 | 9.317,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.408 | 7.453,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.414 | 11 .180,40 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.404 | 9.317,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.400 | 58.564,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.416 | 430.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.401 | 186.219,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.404 | 116.072,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.406 | 152.798,80 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.408 | 158.634,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.414 | 91.480,40 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.417 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.409 | 60.500,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.400 | 37.268,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.406 | 9.317,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.401 | 18.634,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.408 | 7.453,60 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | | 1.661 .04.999.409 | | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.400 1.660.04.999.416 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.408 | 120.951,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 02

| UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL - FMAS Código Especrficação | 01 | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.414 | 76.191,50 | | 786.960,24 | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.406 | 37.268,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.415 | 123.163,45 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.404 | 194.603,20 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.401 | 173.716,40 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.417 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.661.04.999.409 | 60.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.400 | 135.762,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.416 | 230.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.408 | 188.634.00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.414 | 41 .980,40 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.415 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.660.04.999.406 | 37.268,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.404 | 37.268,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.660.04.999.417 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.401 | 105.492,20 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.400 | 18.634,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.401 | 9.317,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.404 | 9.317,00 | | | |
| 3 . 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.406 | 9.317,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.408 | 13.043,80 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.414 | 11 .180,40 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.400 | 74.536,00 | | | |
| 3. 3. 90 .46 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.404 | 6.721 ,55 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.406 | 9.317,00 | | | |
| 3 .3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.408 | 9.317,00 | | | |
| 3 . 3. 90.48 | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.401 | 9.317,00 | | | |
| 3 . 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.400 | 9.317,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.408 | 3.726,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.04.999.408 | 3.726,80 | | | 58.883,44 |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 232.577,40 |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0. 00.00 DESPESAS OE CAPITAL 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 58.865,40 436.634,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 786.960,24 | | |
| | S | | | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕE | 1.500.00.999.400 | 37.268,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.408 | 242.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04.999.41O | 185.460,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.400 | 21 .615,44 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.408 | 194.634,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.04.999.409 | 58.865,40 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 47.117,40 | | | |
| TOTAL | | 1.665.04.999.41O | | | | |
| 4 .654.081,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Orçamento Programa

Exercício de 2028

Anexo 02

Lei: 137, Data:

10/12/2025

| UNIDADE | 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA | DO ADOLESCENTE | FMDCA | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3 . 0 . ao.ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.170,00 |
| 3 . 3. ao.ao | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 93.170,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.170,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.669.04.999.411 | 28.620,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.411 | 39.930.00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.411 | 26.620,00 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 26.620,00 |
| 4.4. ao.ao | INVESTIMENTOS | | | | 26.620,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.620.00 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.411 | 26.620,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 119.790,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.235,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 197.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 351.235,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 867.220,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.750,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.590.150,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.780.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 195.200,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 195.200,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 .999.205 | 1.700,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.205 | 3.500,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENI2AÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.784.890,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.784.890,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.200.000 | 620.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 2.200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.201 | 2.070.150,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.202 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.203 | 867.220,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.204 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.205 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.210 | 140.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.551 .01 .999.202 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.380.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 1.550.01 .999.201 | 375.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.551 .01 .999.202 | 8.750,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.01.999.204 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.569.01 .999.205 | 16.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 360.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 .999.201 | 145.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01.999.204 | 251.235,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 .999.205 | 36.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.576.01 .999.210 | 57.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.01 .999.209 | 35.235,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENl2AÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.700,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.569.01 .999.205 | | | | 265.635,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 120.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 214.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.000,00 242.500,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 170.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.107.135,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

P ági na 13

Lei: 1 37, Data:

10/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4. 90.51 4 . 4 . 90 . 51 4 , 4 , 90 , 5 1 4 . 4. 90.51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 1.569.01.999.205 1.570.01 .999.206 1.571.01.999.211 1.599.01.999.209 1.500.00.200.000 1.550 .01 .999.201 1.569.01 .999.20 5 1.570.01 ,999.206 1.571.01 .999.211 1.599.01.999.205 1.599.01.999.208 1.599.01.999.209 1.755.05.999.105 | 70.000,00 22.500,00 120.000,00 60.000,00 40.000,00 100.000,00 35.000,00 220.000,00 145.635,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 64.000,00 60.000,00 | 1.107.135,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 10.087 .225,00 |

O rçamento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 02

P ági na 14

Lei: 137, Data:

10/ 12/2025

| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇ Ã O BÁ SICA - FUNDEB |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalldade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.125.183,24 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.277.134,18 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.651.216,11 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2 .132.000,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | ~7.409.560,64 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.4 0 9 .560,64 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 16.595.874.46 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .540.01 .999.240 | 503.0 85,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 | 121.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.240 | 188.340,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.01 .230.000 | 6 .829.532,69 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 11.248.634,18 | | | |
| 3 . 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .542.01.230 .000 | 16.983.716,11 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 1.992.531.20 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230 .000 | 665.500,0 0 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 2.101 .000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.01 .230.000 | 93.170,00 | | | |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540 .01.999.240 | 89.177,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.775.972,89 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12 .775.972,89 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - C IVIL | 1.540.01.999.240 | 18.634,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.01 .999.240 | 6 .347.832,74 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.542.01 .999.240 | 203.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.01.999.240 | 1.044.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .540.01 .999.240 | 1.163.637,96 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.542.01.999.240 | 121.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01.999.240 | 544.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540 .01.999.240 | 2.244.373,39 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1 .541 .01 .999.240 | 363.000,0 0 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.01 .999.240 | 12 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.543.01 .999.240 | 544.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01 .999.240 | 40.994,80 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.240 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 4.622.614,47 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 5 .189.026,47 | 566.412,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | | | | 5 .189.026,47 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .540.01 .999.240 | 111 .804,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.542.01.999.240 | 1.598.996,85 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.240 | 4 17.340,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 2 .206.71 1 ,87 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.240 | 816.905,75 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇ Ã O OE IMÔVEIS AQUISIÇÃ O OE IMÔ V EIS | 1.540.01.999.240 1.542.01.999.240 | 37.268,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 75.374.560,00 |

Anexo 02 Página 15

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 580.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 540.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 540.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.113 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 380.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.11O | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 690.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO | 02 PODER EXECUTIVO SANEAMENTO |

| UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.688.314,43 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.540.983,40 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.813.579,37 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.952.322,56 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.023.331 ,87 |
| 3.1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.960.078,92 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 11 .960.078,92 | 11 .960.078,92 | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 1.807.314,97 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.307 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.302 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.301 | 1.183.072,80 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.317 | 65.340,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.318 | 64.967,32 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.319 | 628.650,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .02.999.304 | 93.170,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 2.126.080,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.301 | 1.428.367,64 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.307 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.305 | 229.496,74 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.317 | 2.558.946,72 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.318 | 198.408,54 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.319 | 394.681,87 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 568.700,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.301 | 247.766,86 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.305 | 69.212,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 9.317,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.301 | 94.222,70 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.318 | 64.659,98 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 2.236,08 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 64.659,98 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.301 | 10.807,72 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.058.452,71 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.058.452,71 | 12.058.452,71 | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 32.236,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.600.02.999.302 | 10.807,72 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.301 | 79.753,52 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 978.171 ,92 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.315 | 1.375.220,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.320 | 550.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.314 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.301 | 1.040.194,44 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.302 | 93.077,03 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.305 | 51 .190,26 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.307 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.313 | 336.631,20 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.304 | 290.569,40 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.316 | 588.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.02.999.304 | 93.170,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 1.500.02.300.000 | 1.109.818,16 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.301 | 1.591 .747,34 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.302 | 61 .998,72 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.600.02.999.305 | 82.522,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.621.02.999.304 | 111 .804,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.621.02.999.316 | 107.800,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 714.680,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.02.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.314 | 375.220,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.301 | 434.033,52 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.302 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.305 | 60.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.306 | 186.340,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.307 | 90.340,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.621 .02.999.316 | 74.800,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.621 .02.999.304 | 126.170,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 93.170,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.300.000 | 93.170,00 | | | |
| 3. 3. 90 .48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.621.02.999.304 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 17.143,28 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.301 | 21.615,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 21 .615,44 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.301 | 29.441,72 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 470.752,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 132.770,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 301 .060,54 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 29.441 ,72 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 194.725,30 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.128.749,56 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.128.749,56 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 65.340,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.303 | 215.340,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621 .02.999.316 | 88.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 175.660,54 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.02.300.000 | 60.060,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.301 | 29.441,72 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 .02.999.314 | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.303 | 225.412,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.304 | 44.770,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.312 | 194.725,30 | | | |
| TOTAL 25.147.281,19 | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 86.065,65 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.265.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.750.05.999.101 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.343.865,65 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 1.343.865,65 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 125.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.101 | 75.065,65 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 1.045.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.750.05.999.101 | 5.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 80.000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.05.999.11O | 8.300,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 395.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 590.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 175.635,00 |
| 4. 0. ao.ao | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 111.400,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.572.035,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.572.035,00 | | |
| 4.4. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.755.05.999.105 | 40.000,00 | | | |
| 4.4. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.755.05.999.105 | 36.400,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 280.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.11O | 510.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.111 | 99.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.701.05.999.113 | 200.700,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.05.999.106 | 175.635,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 95.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.11O | 80.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.105 | 35.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | 2.931.400,65 | | | | | |

UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 432.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 402.500,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 402.500,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 12.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 245.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 90.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.11O | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 632.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 3. 1. 3. 1. 90.11 3. 3. 3. 3. 90 . 3. 3. 90 3. 3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 00 | | | | | 5.000,00 | |
| 90.00 | | | | 5.000,00 | | |
| | FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 00.00 | | | | | 35.000,00 | |
| 00 | | | | 35.000,00 | | |
| .36 | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | | | | | | 5.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 45.000,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 0. 00.00 3. 1. 00.00 3.1. 90.00 3. 1. 90.04 3.1. 90.11 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3. 3. 90.14 3.3. 90.30 3. 3. 90.30 3.3. 90.36 3.3. 90.39 3.3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ ÕES DIRETAS DIÁRIAS· CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.720.05.999.115 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.720.05.999.115 | 15.000,00 80.000,00 5.000,00 605.000,00 320.000,00 345.000,00 125.000,00 285.000,00 | 95.000,00 1.685.000,00 | 95.000,00 1.685.000,00 | 605.000,00 1.175.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.780.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| 1r-vucr< ORGÃO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | 02 r-vucr< CAC\,UI IVV 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, Especificação | DEFESA E TRANSITO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 685.000.00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 260.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 430.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 430.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.107 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.899.05.999.107 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.899.05.999.107 | 15.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.500,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 65.500,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 65.500,00 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.899.05.999.107 | 15.500,001 | | | |
| TOTAL | | | | | | 795.500,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Lei: 137, Data:

10/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA ETRANSITO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 3.3. 00.00 3. 3. 90 . 00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | 60.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 | |
| | | | | 60.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 | -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 60.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 24

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS DESPESAS DE EXERCICIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 840.000,00 |
| 3.1.00.00 | | | | | 90.000,00 | |
| 3.1.90.00 | | | | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1.90 .92 | ANTERIORES | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | | | | | 750.000,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | | | | 750.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 430.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 160.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 250.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS EINSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.100 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.090.000,00 |

PRAÇA JOÃ O JOSÉ FILHO, 330

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

UNIDADE

- 01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3.3. | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS | | | | | 140.000,00 |
| 00.00 | CORRENTES | | | | 140.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 140.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 180.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

- 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 545.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 275.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 275.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 95.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 180.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 270.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 270.000,00 | | |
| 3.3.90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.100 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.100 | 130.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 35.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 225.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 225.000,00 | |
| 4.4.90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 225.000,00 | | |
| 4.4.90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕ ES | 1.500.00.999.100 | 190.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 35.000,00 | | | |

TOTAL

Anexo 02

Anexo 02

770.000,00

Orçamento Programa Exerclcio de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 3.3. 00.00 3.3. 90 . 00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | | 68.000,00 |
| | | | | | 68.000,00 | |
| | | | | 68.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .36 | PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 24.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 44.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 68.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

02 PODER

EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 70.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 125.000,00 |

Anexo 02

PRAÇA JOÃ O JOSÉ FILHO, 330

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

| Código | Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 3.1. 00.00 3.1.90.00 3. 1.90 .04 3.1. 90.11 3. 3. 00 .00 3. 3. 90 .00 3.3. 90.14 3. 3. 90 .36 3.3. 90.39 4.0. 00 .00 4.4.00.00 4.4. 90 .00 4.4. 90 .52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 10.000,00 50.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 | 60.000,00 65.000,00 | 60.000,00 | 125.000,00 |
| TOTAL | APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 30.000,00 | 30.000,00 155.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

- 17 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES-SMPM
- 00 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES-SMPM

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3.1.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 159.000,00 |
| | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 36.000,00 | |
| 3.1.90 .00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | | | 36.000,00 | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 36.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 123.000,00 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFERÊNCI ASAINSTITUIÇ ÕES PRIVADAS SEM FIN SLUCRATII | | | 40.000,00 | | |
| 3.3. 50 .41 | CONTRIBUIÇ Õ ES | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 83.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 36.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 42.000,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | |
| 4. 4.90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 110.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRASEINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 269.000,00 |

Anexo 02 Página 29

Anexo 02 Página 30

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

UNIDADE

SEC.

MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90 .36 3.3. 90.39 4. 0. 00.00 4. 4. 00.00 4. 4. 90 .00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • DESPESAS DECAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 103.000,00 |
| | | | | | 103.000,00 | |
| | | | | 103.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| | •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 54.000,00 | | | |
| | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 44.000,00 | | | |
| | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

UNIDADE

FUNDO MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.000,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 66.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

123.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 3. 0. 00.00 3. 1.00.00 3. 1. 90 .00 3. 1.90.04 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00.00 3. 3. 90 .00 3. 3. 90.14 3. 3. 90.30 3. 3. 90 .36 3. 3. 90 .39 3. 3. 90 .39 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 1.751 .05.999.104 | 40.000,00 80.000,00 5.000,00 565.000,00 1.490.000,00 2.395.000,00 600.000,00 | 120.000,00 5.055.000,00 | 120.000,00 5.055.000,00 | 600.000,00 4.575.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.175.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E Especificação | TURISMO F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.035.000,00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.250,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.250,00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 159.000.00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.000,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICACÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | | |
| 3 . 1.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.399.500,00 | |
| 3 .3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.399.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 190.000.00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.117 | 22.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART(STICAS. CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.31 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.715.05.999.116 | 30.250,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. OESPORTI | 1.716.05.999.116 | 30.250,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.719.00.999.117 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUlçAO GRATUITA | 1.500.00.999.100 | 110.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.100 | 590.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.706.05.999.114 | 165.000,00 | | | |
| 3 .3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.719.00.999.117 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.100 | 1.060.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.117 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.100 | 40.000.00 | | | 45.000,00 |
| 4 . 0 . 00.00 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 6.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51 .000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51 .000,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.117 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.470.500,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 | 20.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 45.000,00 |

PRAÇA

PODER

ORGÃO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 10.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 | 15.000,00 | | | |

TOTAL

TOTAL GERAL

Anexo 02

35.000,00

154.000.000,00

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

Anexo 02

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 02 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04 | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04 | 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04.121.0019.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREPEITA(O) | 04.121.0019.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREPEITA(O) | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota 1 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 04 | 124 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 04 | 124 | 0028 | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 04.124.0028.2078.0000 | 04.124.0028.2078.0000 | 04.124.0028.2078.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | | | TOTAL 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | |
| 04 | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 634.000,00 | 634.000,00 | |
| 04 | 121 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 634.000 00 | 634.000 00 | |
| 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 454.000,00 | 454.000,00 | |
| 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 630.000,00 | 630.000,00 | |
| 04 | 123 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 630.000 00 | 630.000 00 | |
| 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 420.000,00 | 420.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | los SECRETARIA MUNICIPAL | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 445.700,00 | 8.769.722,07 | 9.215.422,07 | |
| 04 | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 04 | 121 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 121 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | 04.121.0900.1051.0000 RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | 04.121.0900.1051.0000 RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 345.700,00 | 7.314.722,07 | 7.660.422,07 | |
| 04 | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 345.700,00 | 7.294.722,07 | 7.640.422,07 | |
| 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | SEC. | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 195.700,00 | | 195.700,00 | |
| 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 6.024.722,07 | 6.024.722,07 | |
| 04.122.0019.2014.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0019.2014.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0019.2014.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS | | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | |
| 04.122.0019.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 04.122.0019.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 04.122.0019.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 04.122.0019.2203.0000 PROMOÇÃO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO | 04.122.0019.2203.0000 PROMOÇÃO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO | PUBLICO | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 04 122 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 04 122 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 04 122 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 04.122.0601 .2006.0000 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE | 04.122.0601 .2006.0000 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE | 04.122.0601 .2006.0000 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 04 | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 04 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 04 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 04 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 04.271.0186.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS | 04.271.0186.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS | 04.271.0186.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 04 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | | 975.000,00 | 975.000,00 | |
| 04 | 752 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 752 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 975.000,00 | 975.000,00 | |
| 04.752.0647.2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 04.752.0647.2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 04.752.0647.2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | | 975.000,00 | 975.000,00 | |
| 24 COMUNICAÇÕES | 24 COMUNICAÇÕES | 24 COMUNICAÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 24 | 722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.405.739,35 | | | 1.405.739,35 | |
| 28 843 Serviço da Dív ida Interna | 28 843 Serviço da Dív ida Interna | 879.935,00 | | | 879.935,00 | |
| 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL | 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL | 879.935,00 | | | 879.935,00 | |
| 28.843.0027.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0027.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA | 879.935,00 | | | 879.935,00 | |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 525.804,35 | | | 525.804,35 | |
| 28 846 0198 BENEFICIO PREVIDENCIARIO 28.846.0198.2025.0000 | 28 846 0198 BENEFICIO PREVIDENCIARIO 28.846.0198.2025.0000 | 525.804,35 525.804,35 | | | 525.804,35 525.804,35 | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.441 .000,00 | | | 1.441 .000,00 | |
| 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.441.000,00 | |
| | | 1.441.000,00 1.441.000,00 | | | | |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.441 .000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | 2.846.739,35 | 445.700,00 | 8.779.722,07 | 12.072.161,42 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 838.580,24 | 6.305.291 ,50 | 7.143.871 ,74 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.174.814,80 | 1.174.814,80 |
| 08 122 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | | 1.174.814,80 | 1.174.814,80 |
| 08.122.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE | 08.122.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE | 08.122.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE | 1.089.814,80 | 1.089.814,80 |
| 08.122.0561.2210.0000 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 08.122.0561.2210.0000 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 08.122.0561.2210.0000 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0561.2211.0000 PROCADSUAS | 08.122.0561.2211.0000 PROCADSUAS | 08.122.0561.2211.0000 PROCADSUAS | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 63.888,00 | 27.951,00 | 91.839,00 |
| 08 241 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 63.888,00 | 27.951,00 | 91.839,00 |
| 08.241.0561.1006.0000 | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | 63.888,00 | | 63.888,00 |
| 08.241.0561 .2012.0000 ASSISTÊNCIA APESSOAS IDOSAS | 08.241.0561 .2012.0000 ASSISTÊNCIA APESSOAS IDOSAS | 08.241.0561 .2012.0000 ASSISTÊNCIA APESSOAS IDOSAS | 27.951 ,00 | 27.951 ,00 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 08 243 ASSISTÊNCIA ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 51 .620,00 | 767.185,15 | 818.805,15 |
| 08 243 0168 | APOIO INTEGRADO ACRIANÇA EAO ADOLECENTE | 51 .620,00 | 767.185,15 | 818.805,15 |
| 08.243.0168.1095.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OCONSELHO TUTELAR | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0168.1096.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OCONSELHO | TUTELAR | 20.000,00 | 08.243.0168.1096.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OCONSELHO | 20.000,00 |
| 08.243.0168.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFMDCA | 08.243.0168.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFMDCA | 26.620,00 | 08.243.0168.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFMDCA | 26.620,00 |
| 08.243.0168.2011 .0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ | 08.243.0168.2011 .0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ | 08.243.0168.2011 .0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ | 459.015,15 | 459.015,15 |
| 08.243.0168.2160.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.2160.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.2160.0000 MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHO TUTELAR | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 08.243.0168.2169.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE | 08.243.0168.2169.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE | 08.243.0168.2169.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE | 93.170,00 | 93.170,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 723.072,24 | 2.873.496,60 | 3.596.568,84 |
| 08 244 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0172.2087.0000 | CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES EASSOCIAÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0175 | AUXILIO FINANCEIRO | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0175.2074.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 723.072,24 | 2.758.496,60 | 3.481 .568,84 |
| 08.244.0561.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMAS | 301 .734,84 | | 301.734,84 |
| 08.244.0561 .1038.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OFMAS | 08.244.0561 .1038.0000 | 08.244.0561 .1038.0000 | 20.497,40 |
| 08.244.0561 .1126.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA | 20.497,40 200.420,00 | 08.244.0561 .1126.0000 | 200.420,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 08.244.0561.1127.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 08.244.0561.1127.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA | 200.420,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 08.244.0561.1127.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA | 200.420,00 |
| ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 08.244.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 08.244.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 08.244.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.726,80 | 3.726,80 |
| | | | 212.427,60 | |
| 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV. EFORT . DE VINCULOS-SCFV | 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV. EFORT . DE VINCULOS-SCFV | 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV. EFORT . DE VINCULOS-SCFV | 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV. EFORT . DE VINCULOS-SCFV | 212.427,60 |
| 08.244.0561.2018.0000 | PROGRAMA PRO- JOVEM | 08.244.0561.2018.0000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL | 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL | 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 |
| 08.244.0561 .2073.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 08.244.0561 .2073.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 08.244.0561 .2073.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 339.138,80 | 339.138,80 |
| 08.244.0561.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST . SOCIAL •CRAS | 08.244.0561.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST . SOCIAL •CRAS | 08.244.0561.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST . SOCIAL •CRAS | 102.487,00 | 102.487,00 |
| 08.244.0561 .2096.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0561.2208.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 08.244.0561 .2096.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0561.2208.0000 | 20.497,40 | 20.497,40 |
| 08 244 0808 | PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | 08 244 0808 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES | 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES | 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES | 70.000,00 | 70.000,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026 Anexo06

( lnc. 11 , § 2", Art.2°)

| 2 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ Ã O SOCIAL E CIDADANIA | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ Ã O SOCIAL E CIDADANIA | Operação Especial | Projetos | A tividades | Tota 1 |
| 08 | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | | 1.461.843,95 | 1.461.843,95 |
| 08 | 245 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | | | 1.461 .843 95 | 1.461 .843 95 |
| 08.245.0561 .2029.0000 | 08.245.0561 .2029.0000 | 08.245.0561 .2029.0000 | BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | | | 243.193,50 | 243.193,50 |
| 08.245.0561 .2059.0000 | 08.245.0561 .2059.0000 | 08.245.0561 .2059.0000 | BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA | | | 346.170,00 | 346.170,00 |
| 08.245.0561 .2208.0000 | 08.245.0561 .2208.0000 | 08.245.0561 .2208.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | 182.480,45 | 182.480,45 |
| 08.245.0561 .2209.0000 | 08.245.0561 .2209.0000 | 08.245.0561 .2209.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 838.580,24 | 6.305.291,50 | 7.143.871,74 |

( lnc.11, § 2", Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO

| Código | | Especificação | | Projetos | A tividades | Tota 1 |

| | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 12 | 6.261 .161 ,47 | 79.200.623,53 | 85.461 .785,00 |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 | 2.134.336,85 | 67.112.130,14 | 69.246.466,99 |
| 12 | 361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 620.000 00 | 620.000 00 |
| | 12.361.0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS A ESTUDANTE | 12.361.0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS A ESTUDANTE | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12 | 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.350.836,85 | | 1.350.836,85 |
| | 12.361.0023.1014.0000 INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0023.1014.0000 INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO | | 1.008.032,85 | | 1.008.032,85 |
| 12.361.0023.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE | 12.361.0023.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE | ESCOLAR | | 37.268,00 | | 37.268,00 |
| .0023.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | .0023.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | .0023.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 | 147.268,00 | | 147.268,00 |
| 12 361 0025 MATERIAL DE APOIO PEOAGOGICO | 12 361 0025 MATERIAL DE APOIO PEOAGOGICO | 12 361 0025 MATERIAL DE APOIO PEOAGOGICO | | | 40.000 00 | 40.000 00 |
| 12.361.0025.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO | 12.361.0025.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO | 12.361.0025.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0025.2206.0000 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA | 12.361.0025.2206.0000 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA | 12.361.0025.2206.0000 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA | | _R | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 335.000 00 | 63.716.759 15 | 64.051 .759 15 |
| 12.361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | | 335.000,00 | | 335.000,00 |
| 12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 4.105.935,00 | 4 .105.935,00 |
| 12.361 .0276.2034.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR­ | 12.361 .0276.2034.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR­ | 12.361 .0276.2034.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR­ | | | 877.220,00 | 877.220,00 |
| 12.361.0276.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0276.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0276.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 44.941 .590,25 | 44.941 .590,25 |
| 12.361.0276.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0276.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0276.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | 1.667.222,96 | 1.667.222,96 |
| 12.361.0276.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361.0276.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361.0276.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.412.573,94 | 9.412.573,94 |
| 12.361 .0276.2050.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12.361 .0276.2050.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 12.361 .0276.2050.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | | 20.317,00 | 20.317,00 |
| 12.361 .0276.2110.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361 .0276.2110.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361 .0276.2110.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 2.625.150,00 | 2.625.150,00 |
| 12.361 .0276.2205.0000 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARAOS ALUNOS PCD | 12.361 .0276.2205.0000 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARAOS ALUNOS PCD | 12.361 .0276.2205.0000 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARAOS ALUNOS PCD | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0276.2207.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC COMPUTAÇÃO) NO CURRICULO ESCOLAR | 12.361.0276.2207.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC COMPUTAÇÃO) NO CURRICULO ESCOLAR | 12.361.0276.2207.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC COMPUTAÇÃO) NO CURRICULO ESCOLAR | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.477.662 99 | 2.477.662 99 |
| 12.361.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.106.427,99 | 2.106.427,99 |
| 12.361.0277.2095.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0277.2095.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0277.2095.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 371 .235,00 | 371 .235,00 |
| 12 361 0321 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 361 0321 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 361 0321 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 257.708 00 | 257.708 00 |
| 12.361 .0321 .2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDES 70% | 12.361 .0321 .2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDES 70% | 12.361 .0321 .2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDES 70% | | | 164.538,00 | 164.538,00 |
| 12.361.0321 .2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% | 12.361.0321 .2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% | 12.361.0321 .2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% | | | 93.170,00 | 93.170,00 |
| 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 12 | 289.500 00 | | 289.500 00 |
| 12.361.0342.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | 12.361.0342.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | 12.361.0342.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | | 289.500,00 | | 289.500,00 |
| 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 159.000,00 50.000,00 | | 159.000 00 |
| 12.361.0563.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ESCOLARES 12.361 .0563.1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL UNIDADES ESCOLARES 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361.0563.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ESCOLARES 12.361 .0563.1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL UNIDADES ESCOLARES 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361.0563.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ESCOLARES 12.361 .0563.1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL UNIDADES ESCOLARES 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 50.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 0 6

| 02 07 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| | | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | 365 | 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.719.538,62 | 10.460.016,39 | 14.179.555,01 | |
| 12.365.0302.1010.0000 | 12.365.0302.1010.0000 | 12.365.0302.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| 12.365.0302.1011.0000 | 12.365.0302.1011.0000 | 12.365.0302.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 213.635,00 | | 213.635,00 | |
| 12.365.0302.1014.0000 | 12.365.0302.1014.0000 | 12.365.0302.1014.0000 | INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO | | | 0,00 | |
| 12.365.0302.1035.0000 | 12.365.0302.1035.0000 | 12.365.0302.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLAR __ ES | 2.206.711 ,87 | ~ | 2.206.711 ,87 | |
| 12.365.0302.1036.0000 | 12.365.0302.1036.0000 | 12.365.0302.1036.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | 1.224.191 ,75 | | 1.224.191,75 | |
| 12.365.0302.2033.0000 | 12.365.0302.2033.0000 | 12.365.0302.2033.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 12.365.0302.2111 .0000 | 12.365.0302.2111 .0000 | 12.365.0302.2111 .0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINOINFANTIL-FUNDES30_'¾_•~-- | | 1.458.870,00 | 1.458.870,00 | |
| 12.365.0302.2112.0000 | 12.365.0302.2112.0000 | 12.365.0302.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINOINFANTIL-FUNDES70_'¾_o | | 8.741 .146,39 | 8.741 .146,39 | |
| 12 365 0304 | 12 365 0304 | 12 365 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 407.286,00 | 274.978 00 | 682.264 00 | |
| 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS | 407.286,00 | | 407.286,00 | |
| 12.365.0304.2121.0000 | 12.365.0304.2121.0000 | 12.365.0304.2121.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB30% | | 74.536,00 | 74.536,00 | |
| 12.365.0304.2122.0000 | 12.365.0304.2122.0000 | 12.365.0304.2122.0000 | ENCARGOS COM MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - FUNDES 70% | | 200.442,00 | 200.442,00 | |
| 12 | 366 | EDUCAÇÃO | DE JOVENS EADULTOS | | 1.288.199,00 | 1.288.199,00 | |
| 12 366 0268 | 12 366 0268 | 12 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 1.254.699 00 | 1.254.699 00 | |
| 12.366.0268.2116.0000 | 12.366.0268.2116.0000 | 12.366.0268.2116.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDES 70% | | 462.242,00 | 462.242,00 | |
| 12.366.0268.2155.0000 | 12.366.0268.2155.0000 | 12.366.0268.2155.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDES 30% | | 792.457,00 | 792.457,00 | |
| 12 366 0270 | 12 366 0270 | 12 366 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | | 33.500,00 | 33.500,00 | |
| 12.366.0270.2036.0000 | 12.366.0270.2036.0000 | 12.366.0270.2036.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 33.500,00 | 33.500,00 | |
| 12 367 EDUCAÇÃO | 12 367 EDUCAÇÃO | 12 367 EDUCAÇÃO | ESPECIAL | | 65.300,00 | 65.300,00 | |
| 12 367 0313 | 12 367 0313 | 12 367 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| 12.367.0313.2041.0000 | 12.367.0313.2041.0000 | 12.367.0313.2041.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| 12 367 0322 | 12 367 0322 | 12 367 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.367.0322.2045.0000 | 12.367.0322.2045.0000 | 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 6.261 .161 ,47 | 79.200.623,53 | 85.461 .785,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota |

| | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 04 | 10.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 | 10.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 04 | 0044 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | 122 | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 04.122.0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 | 122 0604 | FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCIAMENTO EM SAÚDE E DOS RECURSOS PROPRIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0604.1026.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | 04.122.0604.1026.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | 04.122.0604.1026.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 | SAÚDE | SAÚDE | | 1.000.361 ,30 | 24.156.919,89 | 25.157.281,19 |
| 10 | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | 734.620,00 | 22.743.240,30 | 23.477.860,30 |
| | 301 0011 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL | 10 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 10.301.0011 .2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | 10.301.0011 .2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 301 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | 301 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | 10 | | 21 .679.360,12 | 21.679.360,12 |
| | 10.301.0044.2061.0000 MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 10.301.0044.2061.0000 MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0044.2063.0000 MANUTENÇÃO DOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE | 10.301.0044.2063.0000 MANUTENÇÃO DOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE | 10.301.0044.2063.0000 MANUTENÇÃO DOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE | | | 7.913.216,97 | |
| 10.301.0044.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 10.301.0044.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 10.301.0044.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | | | 758.574,52 | |
| 10.301.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS PELOF _M _S | 10.301.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS PELOF _M _S | 10.301.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS PELOF _M _S | | | 602.404,00 | |
| 10.301.0044.2089.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | 10.301.0044.2089.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | 10.301.0044.2089.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | | | 276.944,80 | |
| 10.301.0044.2090.0000 POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 10.301.0044.2090.0000 POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 10.301.0044.2090.0000 POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | | 2.697.106,72 | |
| .0044.2091.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | .0044.2091.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | .0044.2091.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 10.301 | | 1.060.920,00 | 1.060.920,00 |
| 10.301.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | | | 769.883,40 | 769.883,40 |
| MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA - NASF 10.301.0044.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA - NASF 10.301.0044.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA - NASF 10.301.0044.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | 10.301.0044.2126.0000 | | 889.408,96 | 889.408,96 |
| 301 0046 IMPLEMENTAR A ATENÇÃO INTEGRAL | DIFERENTES | CICLOS DE VIDA | 10 | | 30.000,00 | |
| NOS | NOS | NOS | | | | 30.000,00 |
| 10.301.0046.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | 10.301.0046.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | 10.301.0046.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 | | 460.959,18 | 460.959,18 |
| PROPRIO | PROPRIO | PROPRIO | | | | 183.230,00 |
| 10.301.0604.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.0604.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.0604.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 183.230,00 | | |
| 10.301.0604.1021.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO IMOVEIS DA SAÚDE 10.301.0604.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO_F_M_S1_ | 10.301.0604.1021.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO IMOVEIS DA SAÚDE 10.301.0604.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO_F_M_S1_ | DOS | | 218.680,00 | | 218.680,00 |
| 301 0605 FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL CONSTRUÇÃO DO CAPS | 301 0605 FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL CONSTRUÇÃO DO CAPS | 301 0605 FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL CONSTRUÇÃO DO CAPS | | 82 _.7 _1 | _0_,0_0 | 18 _2 _ .7 _ 1 _ 0_ ,0_ 0 |
| 10 10.301.0605.1129.0000 10.301 .0605.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAAL - CAPS | 10 10.301.0605.1129.0000 10.301 .0605.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAAL - CAPS | 10 10.301.0605.1129.0000 10.301 .0605.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAAL - CAPS | | 150.000,00 | 492.921 ,00 | 642.921 ,00 |
| | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10 301 0606 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PESSOAL | 10 301 0606 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PESSOAL | E | | | 50.000,00 | |
| | | TRABALHO | | | | 50.000,00 |
| 10.301.0606.2214.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 10.301.0606.2214.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 10.301.0606.2214.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| Código | | Especificação | Especificação | Especial Projetos | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | 302 | 0010 | FORTALECIMENTO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA | 265.741 ,30 150.340,00 | 265.741 ,30 150.340,00 | | 416.081 ,30 |
| 10.302.0010.1024.0000 | 10.302.0010.1024.0000 | 10.302.0010.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 265.741 ,30 | 265.741 ,30 | | 265.741 ,30 |
| | 10.302.0010.2010.0000 | | AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEX . AMB. E HOSP MAC | | | 65.340,00 | 65.340,00 |
| 10.302.0010.2213.0000 | 10.302.0010.2213.0000 | 10.302.0010.2213.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 | 302 | 0044 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | | | 319.619,08 | 319.619,08 |
| 10 | 303 | SUPORTE | PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | | | 429.801,20 | 429.801,20 |
| 10 | 303 | 0204 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 429.801,20 | 429.801,20 |
| 10.303.0204.2065.0000 | 10.303.0204.2065.0000 | 10.303.0204.2065.0000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONT., HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 429.801 | 429.801 | ,20 | 429.801 ,20 |
| 10 | 304 | VIGILÂNCIA | SANITÁRIA | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 304 | 0603 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 10.304.0603.2212.0000 MANUTENÇÃO | DA VIGILANCIA SANITARIA | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA | 473.919,31 | 473.919,31 | | 473.919,31 |
| 10 | 305 | 0603 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 473.919,31 | 473.919,31 | | 473.919,31 |
| 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 17 | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17 | 511 | 0912 | MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 17.511.0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | 17.511.0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | 17.511.0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17 | 512 | 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | 17.512.0419.1020.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17 | 512 | 0607 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000 00 |
| | 17.512.0607.1019.0000 | 17.512.0607.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 1.100.361 ,30 | 24.736.919,89 | 25.837.281,19 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo06

( l nc.11 , § 2", Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

| Código | | Especificação | | Projetos | A tividades | Tota 1 |

| | URBANISMO | URBANISMO | 15 | 1.146.035,00 | 140.000,00 | 1.286.035,00 |
| | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15 | 966.035,00 | 70.000,00 | 1.036.035,00 |
| | 451 0383 VIAS URBANAS | 451 0383 VIAS URBANAS | 15 | 333.935 00 | | 333.935 00 |
| 15 451 | 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | 542.100 00 | 70.000 00 | 612.100 00 |
| 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15 | 90.000 00 | | 90.000 00 |
| 15.451 .0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15.451 .0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15.451 .0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 15 452 SERVIÇOS URBANOS | | 180.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 180.000 00 | 70.000 00 | 250.000 00 |
| 15.452.0384.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E | 15.452.0384.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E | 15.452.0384.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA | 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA | 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| OBRAS 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | OBRAS 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | OBRAS 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 16 481 | HABITAÇÃO RURAL | HABITAÇÃO RURAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 16 481 | 091 2 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | 091 2 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | | 100.000 00 | | 100.000 00 |
| 16.481 | .0912.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | .0912.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | | 230.000,00 | 565.000,00 | 795.000.00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 180.000,00 | 565.000,00 | 745.000,00 |
| 17 511 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁG UA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁG UA | | 180.000 00 | 565.000 00 | 745.000 00 |
| 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA | 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA | 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS | | | | 50.000,00 |
| 17.511.0410.1044.0000 , CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 50.000,00 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC_O _S | 17.511.0410.1044.0000 , CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 50.000,00 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC_O _S | 17.511.0410.1044.0000 , CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 50.000,00 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC_O _S | 17.511.0410.1044.0000 , CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 50.000,00 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC_O _S | 17.511.0410.1044.0000 , CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 50.000,00 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC_O _S | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 51 2 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 51 2 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 51 2 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 17 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | 512 0418 | SANEAMENTO GERAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.512.0418.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁR IO | 17.512.0418.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁR IO | 17.512.0418.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁR IO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 26 TRANSPORTE | 26 TRANSPORTE | | 104.300,00 | 646.065,65 | 750.365,65 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 104.300,00 | 646.065,65 | 750.365,65 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos A tividades | To ta 1 |
| 26 | 782 | 0663 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | | | 104.300,00 646.065,65 | 750.365,65 |
| 26.782.0663.1032.0000 | 26.782.0663.1032.0000 | 26.782.0663.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | 104.300,00 | 104.300,00 |
| 26.782.0663.2081.0000 | 26.782.0663.2081.0000 | 26.782.0663.2081.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS | | | 526.065,65 | 526.065,65 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.580.335,00 | 1.351 .065,65 | 2.931 .400,65 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

| | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO |

| Código | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 04 | 122 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 5.000,00 | | 5.000 00 | | |
| 04.122.0514.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNIC. AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO | 04.122.0514.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNIC. AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20 | AGRICULTURA | 205.000,00 | 467.500,00 | 672.500,00 | | |
| 20 | 605 ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | | |
| 20 | 605 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | | |
| 20.605.0514.1108.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO | 20.605.0514.1108.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20.605.0514.2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ Ã O DE MATADOUROS, | 20.605.0514.2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ Ã O DE MATADOUROS, | 20.605.0514.2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ Ã O DE MATADOUROS, | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 20.605.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 20.605.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 20.605.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 20.605.0514.2176.0000 MANUTENÇ Ã OE INCENTIVO A PESCA | 20.605.0514.2176.0000 MANUTENÇ Ã OE INCENTIVO A PESCA | 20.605.0514.2176.0000 MANUTENÇ Ã OE INCENTIVO A PESCA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 20 606 EXTENSÃO RURAL | 20 606 EXTENSÃO RURAL | 80.000,00 | 47.500,00 | 127.500,00 | | |
| 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO | 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO | 80.000,00 | 47.500,00 | 127.500,00 | | |
| 20.606.0514.1048.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO FARINHA | 20.606.0514.1048.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO FARINHA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 20.606.0514.1050.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS | 20.606.0514.1050.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 20.606.0514.2026.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITARIAS | 20.606.0514.2026.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITARIAS | 20.606.0514.2026.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS COMUNITARIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 20.606.0514.2093.0000 MANUTENÇÃO | 20.606.0514.2093.0000 MANUTENÇÃO | DACASADOHOMEMDOCAMPO | 5.000,00 | | | |
| 20.606.0514.2100.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 20.606.0514.2100.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 20.606.0514.2100.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 7.500,00 | | | |
| 20.606.0514.2101.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA | 20.606.0514.2101.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA | 20.606.0514.2101.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 20 607 IRRIGAÇÃO | 20 607 IRRIGAÇÃO | 20 607 IRRIGAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 20 607 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 607 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 607 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 20.607.051 4.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | 20.607.051 4.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | 20.607.051 4.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA 20 | 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA 20 | 120.000,00 | 345.000,00 | 465.000,00 | | |
| 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 70.000,00 | 345.000,00 | 415.000,00 | | |
| 20.608.051 4.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE | 20.608.051 4.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | 335.000,00 | 335.000,00 | | |
| 20.608.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 20.608.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 20.608.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| PESCA EABASTECIMENTO 20 608 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL | PESCA EABASTECIMENTO 20 608 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL | 50.000,00 | | 50.000 00 | | |
| INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRiCOLA E AGRICULTURA FAMILIAR TOTAL | INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRiCOLA E AGRICULTURA FAMILIAR TOTAL | 210.000,00 | 467.500,00 | 677.500,00 | | |

Orçamento Programa

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Especificação | Operação | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 26 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | |
| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | |
| 26 | 782 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 26.782.0384.2098.0000 | 26.782.0384.2098.0000 | 26.782.0384.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 26 | 782 | 0662 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | |
| 26 | 782 | 0663 | ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | |

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSITO | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 65.500,00 | 790.000,00 | 855.500,00 | |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | 65.500,00 | 730.000,00 | 795.500,00 | |
| 04 | 181 | 1002 | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 65.500 00 | 730.000 00 | 795.500 00 | |
| 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAA GUARDA MUNICIPAL | 65.500,00 | | 65.500,00 | |
| 04.181.1002.2031.0000 | 04.181.1002.2031.0000 | 04.181.1002.2031.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULO$ DA GUARDA MUNICIPAL | | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 04.181.1002.2092.0000 | 04.181.1002.2092.0000 | 04.181.1002.2092.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 04 | 182 | 1004 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 60.000 00 | 60.000 00 | |
| 04.182.1004.2177.0000 | 04.182.1004.2177.0000 | 04.182.1004.2177.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 04.182.1004.2178.0000 | 04.182.1004.2178.0000 | 04.182.1004.2178.0000 | MAN. DAS ATIVIDADES DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS E MONITORAMENTO DE EVENTOS NATURAIS | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 65.500,00 | 790.000,00 | 855.500,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Ler: 137, Data: 1011212025

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 13 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |
| 27 | 812 0364 | DESPORTO COMINITÁRIO | | 290.000 00 | 850.000 00 | 1.140.000,00 |
| 27.812.0364.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0364.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0364.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 27.812.0364.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.812.0364.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.812.0364.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27.812.0364.1112.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0364.1112.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0364.1112.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.812.0364.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.812.0364.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.812.0364.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.812.0364.2044.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP _ IO | 27.812.0364.2044.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP _ IO | 27.812.0364.2044.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP _ IO | ~--- | | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 27.812.0364.2161.0000 MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | 27.812.0364.2161.0000 MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | 27.812.0364.2161.0000 MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 27.812.0364.2180.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP | 27.812.0364.2180.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP | 27.812.0364.2180.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIP | _ IO ~--- | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.812.0364.2181.0000 MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DE ESPORTE E ESTADIO | 27.812.0364.2181.0000 MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DE ESPORTE E ESTADIO | 27.812.0364.2181.0000 MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DE ESPORTE E ESTADIO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27.812.0364.2183.0000 MAN. DO GINASIO POLIESPORTJVO E QUADRAS ESPORTES | 27.812.0364.2183.0000 MAN. DO GINASIO POLIESPORTJVO E QUADRAS ESPORTES | 27.812.0364.2183.0000 MAN. DO GINASIO POLIESPORTJVO E QUADRAS ESPORTES | DE | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27 812 | 0911 | SEGUNDOTEMPO | | | 130.000 00 | 130.000,00 |
| 27.812.0911 .2125.0000 MANUTENÇÃO DO GJNASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0911 .2125.0000 MANUTENÇÃO DO GJNASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0911 .2125.0000 MANUTENÇÃO DO GJNASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS | Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 | |
| 18 | 543 | Recuperação de Areas Degradadas | Recuperação de Areas Degradadas | | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 | |
| 18 | 543 | 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | | 190.000 00 | 648.000 00 | 838.000 00 | |
| 18.543.0562.1092.0000 | 18.543.0562.1092.0000 | 18.543.0562.1092.0000 | CONSTRUÇÃO E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS | | 190.000,00 | | 190.000,00 | |
| 18.543.0562.2020.0000 | 18.543.0562.2020.0000 | 18.543.0562.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN .DE MEIO AMBIENTE | | | 545.000,00 | 545.000,00 | |
| 18.543.0562.2032.0000 | 18.543.0562.2032.0000 | 18.543.0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXEC . E CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 18.543.0562.2184.0000 | 18.543.0562.2184.0000 | 18.543.0562.2184.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 18.543.0562.2185.0000 | 18.543.0562.2185.0000 | 18.543.0562.2185.0000 | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DE POLITICAS AMBIENTAIS | | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 18.543.0562.2187.0000 | 18.543.0562.2187.0000 | 18.543.0562.2187.0000 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 SECRETARIA Código | 15 SECRETARIA Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 04 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 25.000 00 | 25.000 00 | |
| 04.122.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMON _IA | 04.122.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMON _IA | 04.122.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMON _IA | _L | 25 _.o _o _ o_ ,o_ | 25.000,00 o | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | COMUNICAÇÕES | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | |
| 24 | 131 | Comunicação Social | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | |
| 24 | 131 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | |
| 24.131.0019.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM | 24.131.0019.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM | 24.131.0019.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 24.131.0019.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECOM | 24.131.0019.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECOM | 24.131.0019.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECOM | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 24.131.0019.2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | 24.131.0019.2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | TOTAL | 70.000,00 | 55.000,00 | 125.000,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO• SEMPLAN |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | 30.000,00 125.000,00 | 155.000,00 |
| 04 | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 30.000,00 125.000,00 | 155.000,00 |
| 04 | 121 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 30.000 00 125.000 00 | 155.000 00 |
| 04.121.0019.1104.0000 | 04.121.0019.1104.0000 | 04.121.0019.1104.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ASEMPLAN | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.121 .0019.2171 .0000 | 04.121 .0019.2171 .0000 | 04.121 .0019.2171 .0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 155.000,00 |

Orçamento Programa

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

| 02 17 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE POLITICAS P0BLICAS PARA AS MULHERES-SMPM |

| Código | Especificaçã | o | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 30.000.00 | 59.000,00 | 89.000,00 | | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 59.000,00 | 89.000,00 | | |
| 04 | 122 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 30.000 00 | 59.000 00 | 89.000 00 | | |
| 04.122.0019.1105.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A | 04.122.0019.1105.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A | SEC. MUN. DAS MULHERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 04.122.0019.2174.0000 | 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES | | 59.000,00 | 59.000,00 | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA | SOCIAL | 80.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | | |
| 08 | 183 | Informação e Inteligência | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 08 | 183 | ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 08.183.1003.2173.0000 | 08.183.1003.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 08 | 422 | Individuais, Coletivos e Difusos | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | |
| 08 | 422 | ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | |
| 08.422.1003.1106.0000 | 08.422.1003.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 08.422.1003.1107.0000 | 08.422.1003.1107.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 110.000,00 | 159.000,00 | 269.000,00 | | |

(lnc.11, § 2", Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 02 PODER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS |

| Código | Código | Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 26.000,00 | 103.000,00 | 129.000,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.000,00 | 103.000,00 | 129.000,00 | |
| 04.122.1004.2189.0000 | 04.122.1004.2189.0000 | 04.122.1004.2189.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 04.122.1004.2192.0000 | 04.122.1004.2192.0000 | 04.122.1004.2192.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 04 122 1005 | 04 122 1005 | 04 122 1005 | JUVENTUDE E CIDADANIA | 26.000 00 | 36.000 00 | 62.00000 | |
| 04.122.1005.1116.0000 | 04.122.1005.1116.0000 | 04.122.1005.1116.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 04.122.1005.1117.0000 | 04.122.1005.1117.0000 | 04.122.1005.1117.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | 6 .000,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 08 | 243 | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | | 24.000 00 | 24.000 00 | |
| 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | "''2"-4 | '-".0 "-' 0 '-' 0 c.c,0 cc 0 | c.....c2cc 4cc. OO = 0'--', 00 | |
| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 13 | 392 | 1005 | JUVENTUDE E CIDADANIA | | 36.000 00 | 36.000 00 | |
| 13.392.1005.2191.0000 | 13.392.1005.2191.0000 | 13.392.1005.2191.0000 | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 13.392.1005.2194.0000 | 13.392.1005.2194.0000 | 13.392.1005.2194.0000 | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 26.000.00 | 163.000,00 | 189.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código | Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Operaçã o Especial | Atividades | Tota 1 |

| 15 | URBANISMO | URBANISMO | URBANISMO | | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 |
| 15 | 452 | 0371 | LIMPEZA PÚ BLICA | | 3.140.000 00 | 3.140.000 00 |
| 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL _I_ CA | 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL _I_ CA | 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL _I_ CA | 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL _I_ CA | | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 |
| 15 | 452 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 15.452.0384.2055.0000 | 15.452.0384.2055.0000 | 15.452.0384.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 15.452.0384.2058.0000 | 15.452.0384.2058.0000 | 15.452.0384.2058.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 15.452.0384.2075.0000 | 15.452.0384.2075.0000 | 15.452.0384.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 |

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 0 2 20 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | O peração Especial | Projetos | Atividades | Tota l |
| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | | 86.000,00 | 2.419.500,00 | 2.505.500,00 |
| 13 | 392 DIFUSÃO CULTURAL | 392 DIFUSÃO CULTURAL | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | 86.000,00 | 2.419.500,00 | 2.505.500,00 |
| 13 | 392 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | | 86.000 00 | 2.419.500 00 | 2.505.500 00 |
| 13.392.0336.1119.0000 | 13.392.0336.1119.0000 | 13.392.0336.1119.0000 | CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 13.392.0336.1 120.0000 | 13.392.0336.1 120.0000 | 13.392.0336.1 120.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 13.392.0336.1122.0000 | 13.392.0336.1122.0000 | 13.392.0336.1122.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 13.392.0336.1123.0000 | 13.392.0336.1123.0000 | 13.392.0336.1123.0000 | CONST.; REST.; AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0336.1124.0000 | 13.392.0336.1124.0000 | 13.392.0336.1124.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 13.392.0336.2030.0000 | 13.392.0336.2030.0000 | 13.392.0336.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0336.2042.0000 | 13.392.0336.2042.0000 | 13.392.0336.2042.0000 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS E CULTURAIS | | | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |
| 13.392.0336.2196.0000 | 13.392.0336.2196.0000 | 13.392.0336.2196.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 234.500,00 | 234.500,00 |
| 13.392.0336.2198.0000 | 13.392.0336.2198.0000 | 13.392.0336.2198.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | COMERCIO E SERVIÇOS | COMERCIO E SERVIÇOS | | 15.000.00 | 30.000,00 | 45.000.00 |
| 23 | TURISMO 695 | TURISMO 695 | TURISMO 695 | | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 23 | 695 | 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 15.000 00 | 30.000 00 | 45.000 00 |
| 23.695.1006.1125.0000 | 23.695.1006.1125.0000 | 23.695.1006.1125.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM O TURISMO LOCAL | | | 10.000,00 | 10.000.00 |
| 23.695.1006.2199.0000 | 23.695.1006.2199.0000 | 23.695.1006.2199.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23.695.1006.2200.0000 | 23.695.1006.2200.0000 | 23.695.1006.2200.0000 | APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM O TURISMO LOCAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL | º· ºº | 101.000,00 | 2.449.500.00 | 2.550.500,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 2.846.739,35 | 11.488.638,01 | 139.664.622,64 | 154.000.000,00 |

FERNANDA PINTO MA RQUES PREFEITA MUNIC IPA L 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO .

SO ARES

MONTE:9378 797y 7

FRANCISCO JULIANO SOA RES MONTE CO NTADOR C RC :10.707/0 -6 937.879.793-87

O rçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo06

O rçam ento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Lei: 137,

Data: 10/12/202 5

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | 04.121 .0744.2076.0000 | | | | | 40.000.00 |

| ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS 04.122.0019.2035.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS 04.122.0019.2035.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS 04.122.0019.2035.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS 04.122.0019.2035.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 20.000,00 80.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0019.2052.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0019.2052.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | |
| DI RIAS - CIVIL | DI RIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 04.131.0019.2156.0000 3 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 04.131.0019.2156.0000 3 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 60.000,00 |
| ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | 04.721 .0030.2157.0000 | | | | 60.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 20.000,00 20.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE-PREFEITO

GABINETE DA VICE-PREFEITA (O)

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREPEITA(O) | 04.121.0019.2005.0000 190.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 190.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 180.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | |

TOTAL

190.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.999.100 3.3.90.14.00

10.000,00

1.310.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLAOORIA 04.124.0028.2078.0000 GERAL 00 MUNICIPIO - CGM | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLAOORIA 04.124.0028.2078.0000 GERAL 00 MUNICIPIO - CGM | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLAOORIA 04.124.0028.2078.0000 GERAL 00 MUNICIPIO - CGM | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLAOORIA 04.124.0028.2078.0000 GERAL 00 MUNICIPIO - CGM | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLAOORIA 04.124.0028.2078.0000 GERAL 00 MUNICIPIO - CGM | 245.000,00 | |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 245.000,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | 36.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | 104.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Func. | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.121.0019.2007.0000 | | | | | 454.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 344.000,00 | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | | 320.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | | | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E 04.121.0019.2168.0000 | | | | | 180.000,00 | | |
| FINANCEIROS | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 180.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0019.2158.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JURIDICA | 40.000,00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | |
| | 04.123.0019.2159.0000 | | | | 420.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 80.000,00 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.100 | | | | | |
| | 100.000,00 | 3.1.90.04.00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 240.000,00 | | | | | | |
| | | | | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | 320.000,00 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | | | | | |
| 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 3.3.90.35.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 |

TOTAL

1.264.000,00

245.000,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| RESTAURA OE REFORMA DO PREDIO DA 04.121.0900.1051.0000 | | | | | | | |
| PREFEITURA DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | | | | | | |
| DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. 04.122.0019.1027.0000 | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO ADMINISTRAÇÃO 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 04.122.0019.1028.0000 | | 60.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.05.999.11O 4.4.90.61 .00 40.000,00 | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 04.122.0019.1029.0000 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.2004.0000 | 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.11O 4.4.90.51.00 | 20.000,00 30.000,00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | 145.700,00 | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10.000,00 | 1.180.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| TRABALHISTAS | | | | | | | |
| | 5.000,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.94.00 5.000,00 | | | | | | |
| D ~IA'RIAS - CIVIL | | 30.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 860.000,00 | 455.700,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 10.700,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10.000,00 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 60.500,00 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.30.00 30.350,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 3.3.90.35.00 50.000,00 | | | | | | |
| PESSOA | 3.3.90.36.00 1.581.222,07 | | | | | | |
| FISICA | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.00 40.000,00 3.3.90.36.00 10.000,00 | | | | | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 1.250.000,00 | | | | | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 90.000,00 | | | | | | |
| JURIDICA | | | | | | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 181 | .400,00 | | | | | |
| JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.00 | 30.350,00 | | | | | |
| | 3.3.90.40.00 | 95.000,00 | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.92.00 | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 3.3.90.93.00 5.000,00 | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | | | | | | |
| | 10.000,00 | | | | | | |
| | | 7.200,00 | | | | | |
| | | 7.300,00 | | | | | |

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | | | |
| INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ | INDENIZAÇ |
| ES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS 04.122.0019.2014.0000 | ES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS 04.122.0019.2014.0000 | ES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS 04.122.0019.2014.0000 | ES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS 04.122.0019.2014.0000 | | | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.230.000,00 | 1.235.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 3 04.122.0019.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 3 04.122.0019.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 3 04.122.0019.2165.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 3 04.122.0019.2165.0000 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS CORREN' 10.000,00 10.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROMOÇÃO AREALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 04.122.0019.2203.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROMOÇÃO AREALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 04.122.0019.2203.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROMOÇÃO AREALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 04.122.0019.2203.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROMOÇÃO AREALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 04.122.0019.2203.0000 3 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 04.122.0601.2006.0000 INFORMATICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 20.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 480.000,00 | 480.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS 04.271.0186.2023.0000 DESPESAS CORREN' 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 20.000,00 480.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| ENCARGOS COM AEQUATORIAL 04.752.0647.2084.0000 3 | ENCARGOS COM AEQUATORIAL 04.752.0647.2084.0000 3 | ENCARGOS COM AEQUATORIAL 04.752.0647.2084.0000 3 | ENCARGOS COM AEQUATORIAL 04.752.0647.2084.0000 3 | | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 975.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 420.000,00 1.751.05.999.104 3.3.90.39.00 550.000,00 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 10.000,00 |
| SINAIS DE TV | SINAIS DE TV | SINAIS DE TV | SINAIS DE TV | | 10.000,00 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0027.2022.0000 879.935,00 |
| DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 5.000,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 | 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.100 3.2.90.21.00 5.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 | DESPESAS DE CAPll 874.935,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 874.935,00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS |

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

ProJ/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA

28.843.0027.2022.0000

ENCARGOS COM PASEP

28.848.0198.2025.0000

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

RESERVA DE CONTING~NCIA

99.999.9999.2099.0000

RESERVA DE CONTII

1.500.00.999.100 3.3.90.39.00

1.500.00.999.100 3.3.90.47.00

1.720.05.999.115 3.3.90.47.00

1.750.05.999.101 3.3.90.47.00

5.000,00

510.000,00

9.935,00

869,35

1.500.00.999.100 9.9.99.99.00 1.441 .000,00

525.804,35

1.441.000,00

525.804,35

525.804,35

1.441.000.00

1.441.000,00

TOTAL

12.072.161,42

Lei: 137. Data: 10/12/2025

D etalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

5 .000,00

20.000,00

215.000,00

5 .000.00

40.000,00

26.000,00

25.000,00

1 .990.000,00

1.990.000,00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

E APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS - C IVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CONTRIBUIÇOES AS ENTIDADES E

ASSOCIAÇOES

DESPESAS CORREN'

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA FOME E

CALAMIDADE PUBLICA

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

PROGRAMA PRO- JOVEM

DESPESAS CORRENº

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

O---UT- RÁS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS AP ESSOAS FISICAS

MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO

SOCIAL

08.244.0581 .2024.0000

08.244.0561 .2018.0000

E COMUNICAÇÃO

08.244.0172.2087.0000

08.244.017!5.2074.0000

08.243.0168.2160.0000

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Apllcacao Programada

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO

TUTELAR

Proj/Atlv

08.243.0168.1086.0000

Finalidade

Categoria

F .R . -C.A.

1 .500.00.999. 100 4.4.90.52.00

1 .500.00.999.100 4 .4 .90.52 .00

1 .500.00.999. 100 3 .3 .90.04.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.14.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999. 100 3 .3 .90.39.00

1 .500.00.999. 100 3.3.90.40.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .50.43.00

1 .500.00 .999. 100 3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999.100 3.1 .90.04.00

1 .500.00.999. 100 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.100 3.3.90.39.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.48.00

1 .500.00.999.100 3 .1 .90.04.00

1 .500.00.999.100 3 .1 .90.11 .00

1 .500.00.999.100 3 .1 .90.92 .00

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O CONSELHO

TUTELAR

08.243.0168.1096.0000

DESPESAS CORRENº

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

5.000,00

20.000,00

160.000,00

5.000.00

20.000,00

20.000,00

5 .000,00

5.000,00

5 .000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5 .000,00

5.000,00

5.000.00

5 .000.00

5 .000,00

250.000,00

5.000,00

5 .000,00

20.000,00

215.000.00

5 .000,00

40.000,00

6 .000,00

20.000,00

260.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

5 .000,00

20.000,00

216.000,00

5 .000,00

40.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo T otal Categ. T otal |

F .R. -C.A.

08.244.0561.2024.0000

SOCIAL

DESPESAS CORREN

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.08.00

1 .500.00.999.100 3.3.90. 14.00

1 .5 00.00.999.100 3 .3 .90.32.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.3 3.00

1 .500.00.999.100 3.3 .90.39.00

1 .500.00.999 .100 3 .3 .90.48.00

1 .500.00.999.100 3 .3 .90.92.00

5 .000,00

10.000,00

130.000.00

400.000,00

5 .000,00

550.000,00

270.000,00

3 5 0 .000.00

10.000,00

1 .730.000,00

1.990.000,00

1 .990.000.00

| CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL.: PARA | CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL.: PARA | 08.244.0808.2019.0000 | 08.244.0808.2019.0000 | 08.244.0808.2019.0000 | 08.244.0808.2019.0000 | 70.000,00 |

| | CARENTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | | | | 70.000,00 | |
| | CORRENTES MATERIAL DE | | | 70.000,00 | | |
| | CONSUMO | 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 | 50.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj/Atlv

Flnalldade

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS CORREN.

08. 122.0561 .2009.0000

CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS

- CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUIÇAO GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS

OUTROS AUX(UOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

1 .500.00.999.400 3 .1 .90.04.00

1 .680.04.999.406 3. 1 .90.04.00

1 .500.00.999.400 3.1 .90.11.00

1 .660.04.999.408 3.1 .90.11 .00

1 .500.00.999.400 3 .1 .90.13.00

1 .660.04.999.408 3 .1 .90.13.00

1 .500.00.999.400 3. 1 .90.16.00

1 .660.04.999.408 3. 1 .90.16.00

1 .500.00.999.400 3 .1 .90.91 .00

1 .660.04.999.408 3.1 .90.91.00

1 .500.00.999.400 3 .3 .90.14.00

1 .660.04.999.408 3 .3 .90.14.00

1 .500.00.999.400 3.3.90.30.00

1 .660.04.999.408 3 .3 .90.30.00

1 .661 .04.999.409 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.400 3.3.90.32.00

1 .660.04.999.406 3.3.90.32.00

1 .661 .04.999.409 3 .3 .90.32.00

1 .500.00.999.400 3.3.90.36.00

1 .660.04.999.408 3.3.90.36.00

1 .661 .04.999.409 3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999.400 3.3.90.39.00

1 .660.04.999.408 3 .3 .90.39.00

1 .500.00.999.400 3 .3 .90.40.00

1 .660.04.999.408 3 .3 .90.40.00

1 .500.00.999.400 3 .3 .90.48.00

1 .660.04.999.408

3 .3 .90.48.00

1 .500.00.999.400 3 .3 .90.92.00

1 .660.04.999.408 3 .3 .90.92.00

46.585.00

9 .317,00

39.930,00

9 .317,00

18.634,00

3 .7 2 6,80

9 .317,00

3.726,80

9 .317,00

3 .726,80

9.317,00

3 .726,80

39.930,00

149.317,00

60.500.00

3 7 .268,00

3 .726,80

60.500,00

35.090,00

97.317,00

60.500,00

117.128,00

174.317,00

18.634,00

9 .317,00

37.268,00

9 .317,00

9 .317,00

3 .7 2 6 ,80

153.597,40

936.217,40

1 .089.814,80

1 .089.814,80

| FORTALECIMENTO OE CONTROLE SOCIAL | FORTALECIMENTO OE CONTROLE SOCIAL | (CONSELHO DE ASSISTêNCIASOCIAL) 08.122.0561.2210.0000 | (CONSELHO DE ASSISTêNCIASOCIAL) 08.122.0561.2210.0000 | (CONSELHO DE ASSISTêNCIASOCIAL) 08.122.0561.2210.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇO S OE T ERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.122.0561.2211.0000 1 .660.04.999.408 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.408 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO S OE T ERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.122.0561.2211.0000 1 .660.04.999.408 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.408 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO S OE T ERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.122.0561.2211.0000 1 .660.04.999.408 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.408 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO S OE T ERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.122.0561.2211.0000 1 .660.04.999.408 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.408 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇO S OE T ERCEIROS - PESSOA F(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.122.0561.2211.0000 1 .660.04.999.408 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.408 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCADSUAS | PROCADSUAS | PROCADSUAS | PROCADSUAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 .660.04.999.417 3.3.90.30.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.39.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 .660.04.999.417 3.3.90.30.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.39.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 .660.04.999.417 3.3.90.30.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.39.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | 75.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 .660.04.999.417 3.3.90.30.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.36.00 1 .660.04.999.417 3 .3 .90.39.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇ OE AMPLIAÇÃO 00 CENTRO OE CONVIVê:NCIADE | 08.241 .0561.1006.0000 | 08.241 .0561.1006.0000 | 08.241 .0561.1006.0000 | 08.241 .0561.1006.0000 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | | |
| IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 | IDOSOS DESPESAS DE CAPll 63.888,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS |
| 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 | 63.888,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.400 4 .4 .90.51 .00 37.268,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES , .665.04.999.410 4 .4 .90.s, .oo 2 6 .6 2 0,00 |

ASSISTê:NCIA A PESSOAS IDOSAS

08.241 .0S61 .2012.0000

27.951,00

Categoria

2 .370.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Pégina 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 06 01 PODER EXECUTIVO SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL | MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aplicacao Programada | | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | TotalGrupo Total Categ. | Detalhada | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | Func. | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNC IA A PESSOAS IDOSAS 08.241.0561.2012.0000 | | | | | | | 27.951,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN. | | | | | 27.951,00 | | | | | 27.951,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA 08.243.0168.2011.0000 | | | | 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 459.015,15 | | | | | | | | | |
| FELIZ 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | | | | | 459.015,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA | | | | 85.716,40 373.298,75 | 301.734,84 | | | | | | | | | | | | | | 1.660.04.999.404 1.660.04.999.404 1.660.04.999.404 1.660.04.999.404 | 9.317,00 | | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | | | | CIVIL | | PESSOAL CIVIL | FISICA | 116.072,00 194.603,20 | | | | 55.902,00 18.634,00 11.180,40 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PESSOA | COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.404 3.3.90.30.00 1.660.04.999.404 3.3.90.36.00 1.660.04.999.404 3.3.90.39.00 1.660.04.999.404 3.3.90.40.00 1.660.04.999.404 3.3.90.48.00 | | 301 .734,84 | | | | | 301.734,84 | | | | | | | | ,55 | | | 9.317,00 | | | | | | JURIDICA | | E | | | | 6.721 | | 37.268,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMAS 4 DESPESAS DE CAPll AQUISIÇÃO | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE VEICULOS PARA O FMAS | 08.244.0561.1004.0000 | 1.500.00.999.400 | .04.999.409 | | | 20.497,40 | | | | | | | | | | | | | | 1.660.04.999.408 | .615,44 | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 1.665.04.999.41O4.4.90.52.00 | 1.661 | | | 08.244.0561.1038.0000 | | | 194.634,00 | | | 21 | 58.865,40 26.620,00 |
| 4 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNC IA SOCIAL - CRAS 4 DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.665.04.999.410 4.4.90.52.00 | | | 20.497,40 | | | 20.497,40 200.420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.497,40 |
| 4 INVESTIMENTOS | 08.244.0561.1126.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 08.244.0561.1127.0000 | | 1.660.04.999.408 4.4.90.51 .00 1.665.04.999.410 4.4.90.51.00 | 200.420,00 | 200.420,00 | | | | | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO D REFERENCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 4 DESPESAS DE CAPll | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | .000,00 79.420,00 | | | | | | 121 .000,00 .00 79.420,00 | 200.420,00 | | 200.420,00 | 1.660.04.999.408 | 4.4.90.51.00 | | 1.665.04.999.41O4.4.90.51 | | | | | | | 3.726,80 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE SOCIAL | | | 08.244.0561.2009.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTÃO | CORREN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA 3 DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.726,80 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 726 | | .7- 26 - ,8 - 0 | | 3~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -6 -0- .0- 4.-99 _9 _ .4 _0 _ 8_3 _ .3 _.9 _0 _ .9 _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| | | | 08.244.0561.2009.0000 | 08.244.0561.2009.0000 | 08.244.0561.2009.0000 | 08.244.0561.2009.0000 | 08.244.0561.2009.0000 | 3.726,80 | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SERVIÇO DE CONV . E FORT . DE VINCULOS - SCFV 08.244.0561.2017.0000 3 DESPESAS CORREN' | SERVIÇO DE CONV . E FORT . DE VINCULOS - SCFV 08.244.0561.2017.0000 3 DESPESAS CORREN' | SERVIÇO DE CONV . E FORT . DE VINCULOS - SCFV 08.244.0561.2017.0000 3 DESPESAS CORREN' | 212.427,60 | 212.427,60 | 212.427,60 | 212.427,60 | 212.427,60 | 212.427,60 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| POR TEMPO DETERMINADO | POR TEMPO DETERMINADO | POR TEMPO DETERMINADO | ___27.951,00 | ___27.951,00 | ___27.951,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.401 3.1.90.04.00 1.660.04.999.401 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.401 3.1.90.04.00 1.660.04.999.401 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 | 9.317,00 9.317,00 | 9.317,00 9.317,00 | 9.317,00 9.317,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | | |
| | | | | | 184.476,60 | 184.476,60 | 184.476,60 | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.585,00 9.317,00 | 46.585,00 9.317,00 | 46.585,00 9.317,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | 67.082,40 52.175,20 9.317,00 | 67.082,40 52.175,20 9.317,00 | 67.082,40 52.175,20 9.317,00 | | |
| | | | 1.660.04.999.401 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.401 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.401 3.3.90.48.00 | | | | |
| DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | | | | | | | |
| DE GESTÃO 08.244.0561.2073.0000 CADASTRO | DE GESTÃO 08.244.0561.2073.0000 CADASTRO | DE GESTÃO 08.244.0561.2073.0000 CADASTRO | | | | | | | |
| BLOCO UNICO 3 DESPESAS CORREN' | BLOCO UNICO 3 DESPESAS CORREN' | BLOCO UNICO 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 339.138,80 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | FIXAS - CORRENTES | PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.406 3.1.90.11 .00 | 27.951,00 9.317,00 | 74.536,00 284.602,80 339.138,80 | 74.536,00 284.602,80 339.138,80 | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST . SOCIAL - CRAS | DA | 08.244.0561.2086.0000 | 1.660.04.999.406 3.3.90.30.00 1.660.04.999.406 3.3.90.32.00 152.798,80 9.317,00 | 1.660.04.999.406 3.3.90.30.00 1.660.04.999.406 3.3.90.32.00 152.798,80 9.317,00 | 37.268,00 9.317,00 9.317,00 | | | 102.487,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS DE | PARA TERCEIROS - | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA | 1.660.04.999.406 3.3.90.14.00 | 1.660.04.999.406 3.3.90.36.00 | 37.268,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | SOCIAIS DETERMINADO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.660.04.999.406 3.3.90.39.00 1.660.04.999.406 3.3.90.40.00 1.660.04.999.406 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.408 3.1.90.04.00 | 1.660.04.999.406 3.3.90.39.00 1.660.04.999.406 3.3.90.40.00 1.660.04.999.406 3.3.90.48.00 | 3.726,80 9.317,00 3.726,80 18.634,00 9.317,00 3.726,80 65.219,00 | 102.487,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS | FIXAS - CORRENTES | PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.401 3.1.90.11 .00 | | 54.038,60 48.448,40 | | | |
| COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.408 3.3.90.14.00 1.660.04.999.408 3.3.90.30.00 | | | 65.219,00 | 65.219,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.408 3.3.90.32.00 1.660.04.999.408 3.3.90.36.00 1.660.04.999.408 3.3.90.39.00 1.660.04.999.408 3.3.90.40.00 | 9.317,00 44.721,60 | | | | |
| | | | | | | | | 20.497,40 | |
| | | | | | 37.268,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0561.2096.0000 3 DESPESAS CORREN' | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | MÊDIA E 08.244.0561.2208.0000 | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.30.00 | 9.317,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS | | | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 1.500.00.999.400 3.3.90.36.00 1.500.00.999.400 3.3.90.39.00 1.500.00.999.400 3.3.90.48.00 | 9.317,00 9.317,00 | | | | |
| OUTROS | | | | | | | | | |
| DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE | | | | | | | | | |
| BLOCO | | | | | | | | | |
| ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | 3 DESPESAS CORREN' 20.497,40 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

BLOCO DA PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

1.660.04.999.415 3.1 .90.11 .00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

20.497,40

| O DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.245.0561 .2029.0000 | O DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.245.0561 .2029.0000 | O DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.245.0561 .2029.0000 | 243.193,50 | O DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.245.0561 .2029.0000 | O DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.245.0561 .2029.0000 |

| UAS | UAS | UAS | UAS | UAS | UAS |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 243.193,50 | DESPESAS CORREN' | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.414 3.1.90.04.00 11 .180,40 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.414 3.1.90.04.00 11 .180,40 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.414 3.1.90.04.00 11 .180,40 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.414 3.1.90.04.00 11 .180,40 | | |
| | 232.013,10 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.414 3.3.90.14.00 1.660.04.999.414 3.3.90.30.00 11 .180,40 91 .480,40 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.414 3.3.90.14.00 1.660.04.999.414 3.3.90.30.00 11 .180,40 91 .480,40 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.414 3.3.90.14.00 1.660.04.999.414 3.3.90.30.00 11 .180,40 91 .480,40 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.414 3.3.90.14.00 1.660.04.999.414 3.3.90.30.00 11 .180,40 91 .480,40 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2059.0000 1.660.04.999.414 3.3.90.36.00 1.660.04.999.414 3.3.90.39.00 1.660.04.999.414 3.3.90.40.00 76.191 ,50 41 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2059.0000 1.660.04.999.414 3.3.90.36.00 1.660.04.999.414 3.3.90.39.00 1.660.04.999.414 3.3.90.40.00 76.191 ,50 41 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2059.0000 1.660.04.999.414 3.3.90.36.00 1.660.04.999.414 3.3.90.39.00 1.660.04.999.414 3.3.90.40.00 76.191 ,50 41 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2059.0000 1.660.04.999.414 3.3.90.36.00 1.660.04.999.414 3.3.90.39.00 1.660.04.999.414 3.3.90.40.00 76.191 ,50 41 11 | | |
| OUTROS SERVIÇOS .980,40 .180,40 | OUTROS SERVIÇOS .980,40 .180,40 | OUTROS SERVIÇOS .980,40 .180,40 | OUTROS SERVIÇOS .980,40 .180,40 | | |
| | | | 346.170,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | 27.951,00 | 348.170,00 | DESPESAS CORREN' | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.401 3.1 .90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 9.317,00 9.317,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.401 3.1 .90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 9.317,00 9.317,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.401 3.1 .90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 9.317,00 9.317,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.401 3.1 .90.11 .00 1.660.04.999.401 3.1.90.13.00 9.317,00 9.317,00 | | |
| | 318.219,00 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 1.660.04.999.401 3.3.90.40.00 139.634,00 9.317,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 1.660.04.999.401 3.3.90.40.00 139.634,00 9.317,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 1.660.04.999.401 3.3.90.40.00 139.634,00 9.317,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.660.04.999.401 3.3.90.30.00 1.660.04.999.401 3.3.90.32.00 1.660.04.999.401 3.3.90.36.00 1.660.04.999.401 3.3.90.39.00 1.660.04.999.401 3.3.90.40.00 139.634,00 9.317,00 | | |
| 106.634,00 53.317,00 9.317,00 | 106.634,00 53.317,00 9.317,00 | 106.634,00 53.317,00 9.317,00 | 106.634,00 53.317,00 9.317,00 | | |
| DA | DA | DA | DA | | |
| | 9 .317,00 | | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.245.0561.2208.0000 COMPLEXIDADE (MAC) DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.415 3.1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.317,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.415 3.3.90.36.00 123.163,45 1.660.04.999.415 3.3.90.39.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.245.0561.2208.0000 COMPLEXIDADE (MAC) DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.415 3.1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.317,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.415 3.3.90.36.00 123.163,45 1.660.04.999.415 3.3.90.39.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.245.0561.2208.0000 COMPLEXIDADE (MAC) DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.415 3.1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.317,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.415 3.3.90.36.00 123.163,45 1.660.04.999.415 3.3.90.39.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.245.0561.2208.0000 COMPLEXIDADE (MAC) DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.415 3.1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.317,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.415 3.3.90.36.00 123.163,45 1.660.04.999.415 3.3.90.39.00 | | |
| DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA 08.245.0561 .2209.0000 | DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA 08.245.0561 .2209.0000 | DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA 08.245.0561 .2209.0000 | DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA 08.245.0561 .2209.0000 | | |
| | 30.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA | 430.000,00 | ASSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.416 3.3.90.36.00 1.660.04.999.416 3.3.90.39.00 230.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.416 3.3.90.36.00 1.660.04.999.416 3.3.90.39.00 230.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.416 3.3.90.36.00 1.660.04.999.416 3.3.90.39.00 230.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.04.999.416 3.3.90.36.00 1.660.04.999.416 3.3.90.39.00 230.000,00 | | |
| | | | 890.000,00 | | |
| | | 890.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | | |
| SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | 690.000,00 | | | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | 173.183,45 | | | | |

TOTAL

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1 .669.04.999.411 4.4.90.52.00

26.620,00

MANUTENÇ

O 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

08.243.0168.2169.0000

DA CRIANÇA

E ADOLESCENTE

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

1.669.04.999.411 3.3.90.30.00 26.620,00

1.669.04.999.411 3.3.90.36.00

1.669.04.999.411 3.3.90.39.00 26.620,00

39.930,00

93.170,00

93.170,00

93.170,00

TOTAL

119.790,00

Proj/Ativ

08.243.0168.1097.0000

26.620,00

4.654.081,74

Lei: 137, Data:

10/12/2025

Proj/Ativ

08.244.0561 .2208.0000

20.497,40

26.620,00

20.497,40

26.620,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

20.497,40

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

FORNECIMENTO DE

BOLSAS A

ESTUDANTE

DESPESAS CORREN'

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

DE MATERIAL PEDAGOGICO

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DA MERENDA ESCOLAR

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.200.000 3.3.90.18.00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00

620.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO 4 | 12.361.0276.1012.0000 | | 335.000,00 | 335.000,00 |

| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 335.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.205 4.4.90.52.00 | 75.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 | 65.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571 .01 .999.211 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01 .999.205 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1. 755.05.999.105 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | |

| | | | | 4.105.935,00 |

| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | 170.000,00 | 4.105.935,00 |
| SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 | 20.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | |
| 3 | | | 3.935.935,00 | |
| OI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.569.01 .999.205 3.3.90.30.00 1.576.01 .999.210 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.569.01 .999.205 3.3.90.39.00 1.576.01 .999.21O3.3.90.39.00 1.599.01 .999.209 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 1.569.01 .999.205 3.3.90.93.00 | 10.000,00 2.080.000,00 70.000,00 140.000,00 1.250.000,00 250.000,00 20.000,00 57.000,00 35.235,00 20.000,00 3.700,00 | | |

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- 12.361 .0276.2034.0000

877.220,00

PNAE

3 DESPESAS CORREN'

877.220,00

\_\_\_\_\_\_

877.220,00

MATERIAL

DE CONSUMO

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.552.01 .999.203 3.3.90.30.00

867.220,00

12.361 .0022.2038.0000

12.361.0025.2051.0000

12.361.0025.2206.0000

620.000,00

20.000,00

20.000,00

AQUISIÇÃO

620.000,00

20.000,00

20.000,00

620.000,00

20.000,00

20.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 07 | PODER EXECUTIVO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0276.2083.0000 | 16.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.750,00 16.750,00 | 2.625.150,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361 .0276.2110.0000 1.551 .01 .999.202 3.3.90.36.00 8.750,00 | | 2.590.150,00 | 2.590.150,00 | |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.590.150,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01 .999.201 4.4.90.52.00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 371.235,00 |
| | DESPESAS OUTRAS | | | | | | 371 .235,00 | 371.235,00 | 371.235,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361 .0342.1007.0000 1.553.01 .999.204 3.3.90.39.00 251 .235,00 | | | |
| CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | CONTRUÇÃO ESCOLARES | | | 289.500,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | PERMANENTE | 1.569.01 .999.205 1.570.01 .999.206 1.571 .01 .999.211 1.599.01 .999.209 1.570.01 .999.206 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | | 22.500,00 65.000,00 60.000,00 40.000,00 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0563.1007.0000 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 40.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | CONTRUÇÃO ESCOLARES AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES 12.361 .0563.1008.0000 | | | | |
| ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll | | 50.000,00 | 50.000,00 | 109.000,00 |
| | | | | | | | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0302.1010.0000 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 30.000,00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 55.000,00 1.599.01 .999.209 4.4.90.52.00 24.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 75.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |
| DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | DE ESCOLARES 4 | | | |
| AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | AQUISIÇÃO UNIDADES | | |
| | | | | | | | | | 75.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | 75.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0302.1010.0000 | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0302.1011.0000 | | | | 213.635,00 | 213.635,00 | 213.635,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 1.569.01.999.205 4.4.90.52.00 1.570.01 .999.206 4.4.90.52.00 1.599.01 .999.208 4.4.90.52.00 | 13.635,00 55.000,00 | 145.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.365.0302.2033.0000 | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PESSOA FISICA 12.366.0270.2036.0000 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 240.000,00 | | 33.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 33.500,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 1.569.01 | .999.205 1.569.01 .999.205 1.569.01 .999.205 1.569.01 .999.205 1.569.01 .999.205 3.1.90.04.00 1.569.01 .999.205 3.3.90.36.00 1.569.01 .999.205 3.3.90.39.00 | 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 12.367.0313.2041.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA 12.367.0322.2045.0000 | | 6.800,00 6.800,00 | 1.700,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 50.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |

| TOTAL | 10.087.225,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DE VEICULO

PARA

O TRANSPORTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0023.1035.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE VEICULOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 .0276.2046.0000

12.361 .0023.1052.0000

Proj/Ativ

12.361 .0023.1014.0000

12.361.0023.1015.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.540.01 .999.240 4.4.90.51 .00

37.268,00

1.542.01 .999.240 4.4.90.51 .00 933.496,85

1.540.01 .999.240 4.4.90.61 .00

37.268,00

1.540.01 .999.240 4.4.90.52.00

37 .268,00

1.540.01 .999.240 4.4.90.52.00 158.268,00

1.540.01.999.240 4.4.90.52.00

1.008.032,85

37.268,00

158.268,00

147.268,00

147.268,00

44.941 .590,25

1.540.01 .230.000 3.1.90.04.0013.978.972,46

1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 6.619.212,69

1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .0011.100.368,79

1.542.01 .230.000 3.1 .90.11.00 9.189.523, 11

1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.917.995,20

1.541 .01 .230.000 3.1.90.13.00

332.750,00

1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 1. 765.500,00

1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 37 .268,00

1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.000.000,00

1.540.01 .999.240 3.1.90.04.00

175.934,00

1.540.01 .999.240 3.1.90.16.00

1.540.01 .999.240 3.3.90.14.00

1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00

89.177,00

9.317,00

392.794,96

AQUISIÇÃO

ESCOLAR

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361.0276.2047.0000

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS CORREN.

12.361.0276.2049.0000

1.265.111 ,00

402.1 11,96

1.008.032,85

1.008.032,85

37.268,00

158.268,00

147.268,00

147.268,00

44.941 .590,25

44.941 .590,25

1.667.222,96

1.667.222,96

9.412.573,94

9.412.573,94

37.268,00

158.268,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0276.2049.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0276.2049.0000 | | | | | |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.412.573,94 | 9.412.573,94 | 9.412.573,94 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SENTENÇAS JUDICIAIS | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.01 .999.240 3.3.90.14.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 1.543.01.999.240 3.3.90.30.00 1.540.01.999.240 3.3.90.36.00 1.543.01.999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.541.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.543.01.999.240 3.3.90.39.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.40.00 1.540.01.999.240 3.3.90.91.00 | 9.317,00 5.766.646,74 1.044.000,00 393.023,00 544.000,00 891 .092,40 159.500,00 544.000,00 40.994,80 20.000,00 | | | |
| TREINAMENTO E QUALIFICAÇ O DE PESSOAL 12.361 .0276.2050.0000 3 DESPESAS CORREN' | TREINAMENTO E QUALIFICAÇ O DE PESSOAL 12.361 .0276.2050.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | 20.317,00 | 20.317,00 | 20.317,00 |
| CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 12.361.0276.2205.0000 | CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 12.361.0276.2205.0000 | 1.540.01.999.240 3.3.90.39.00 | | | | 20.000,00 |
| PARA OS ALUNOS PCD DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | PARA OS ALUNOS PCD DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 10.000,00 10.000,00 | 20.000,00 | | |
| DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC NO CURRICULO ESCOLAR 12.361 | DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC NO CURRICULO ESCOLAR 12.361 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO COMPUTAÇÃO) .0276.2207.0000 | IMPLEMENTAÇÃO COMPUTAÇÃO) .0276.2207.0000 | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 20.000,00 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0277.2053.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0277.2053.0000 | | | | | |
| ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.106.427,99 | 2.106.427,99 | 2.106.427,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.541 .01 .999.240 3.3.90.39.00 | 486.365,00 158.818,00 1.257.744,99 203.500,00 | | | |
| | | | | | | 164.538,00 |
| ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇ O ESPECIAL - FUNDES 70% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321.2118.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇ O ESPECIAL - FUNDES 70% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.361 .0321.2118.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 128.634,00 17.270,00 18.634,00 | 164.538,00 | 164.538,00 | |
| DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 | DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 93.170,00 | 93.170,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 .90.04.00 3.1.90.11.00 | 9.317,00 37.268,00 | | | |
| | | 1.540.01.999.240 1.540.01.999.240 | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | | | | | |
| 1 | 1 | | | 46.585,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |

Categoria

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO | 07 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 | MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O ESPECIAL FUNDEB 30% 12.361.0321.2128.0000 93.170,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 93.170,00 | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.317,00 18.634,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 | 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 | 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.540.01.999.240 3.3.90.39.00 | 1.540.01.999.240 3.3.90.39.00 | 1.540.01.999.240 3.3.90.39.00 | 18.634,00 | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO 12.365.0302.1014.0000 | INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO 12.365.0302.1014.0000 | INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO 12.365.0302.1014.0000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01.999.240 4.4.90.61 .00 | 1.542.01.999.240 4.4.90.61 .00 | 1.542.01.999.240 4.4.90.61 .00 | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0302.1035.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0302.1035.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES 12.365.0302.1035.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.206.711,87 | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | ,87 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.206.711 | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.206.711 | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.206.711 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR, CRECHES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUIR, CRECHES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUIR, CRECHES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0302.1036.0000 | 12.365.0302.1036.0000 | 12.365.0302.1036.0000 | | 1.224.191 ,75 | 1.224.191,75 | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01 .999.240 1.540.01 .999.240 1.542.01.999.240 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 332.750,00 37.268,00 816.905,75 | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30% 12.365.0302.2111.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30% 12.365.0302.2111.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30% 12.365.0302.2111.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 1.458.870,00 | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.458.870,00 | | | | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO | | DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO CONTRATAÇ | | DETERMINADO DETERMINADO | 1.540.01 .999.240 | 3.1.90.04.00 | 308.517,00 121 .000,00 | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .999.240 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .999.240 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .999.240 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 46.585,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.542.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 1.542.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 1.542.01 .999.240 3.3.90.30.00 | 9.317,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.540.01 .999.240 | 3.3.90.36.00 | 203.500,00 9.317,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.542.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 1.542.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.542.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 1.542.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 1.542.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 121 .000,00 18.634,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 121 .000,00 | | | | | | | | | | | |
| DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.741.148,39 | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 12.365.0302.2112.0000 | 12.365.0302.2112.0000 | 12.365.0302.2112.0000 | | | 8.741 .146,39 | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MANUTENÇÃO 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 | 93.170,00 | | | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.13.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 332.750,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 335.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18.634,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 |
| | | | | | | | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 | 407.286,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 07 01 FUNDO DE MANUT. E | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA | EDUCAÇÃO BÁSICA | - FUNDEB | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOL. DA |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade | | Detalhada | Categoria TotalGrupo | Categ. Total Func. | Categoria TotalGrupo |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 12.365.0304.1037.0000 | 407.286,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | 1.540.01 .999.240 1.542.01.999.240 1.540.01 .999.240 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 37.268,00 332.750,00 37.268,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 12.365.0304.2121.0000 FUNDEB30% 3 DESPESAS CORREN' VENCIMENTOS 3 OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO DE TERCEIROS - DE TERCEIROS - | PESSOAL CIVIL PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | | 1.540.01 .999.240 1.540.01.999.240 1.540.01.999.240 1.540.01 .999.240 | 3.1 .90.11 .00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 46.585,00 9.317,00 9.317,00 9.317,00 | 46.585,00 27.951,00 | | |
| ENCARGOS COM MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - 12.365.0304.2122.0000 FUNDEB70% 3 DESPESAS 1 PESSOAL E | CORREN ENCARGOS SOCIAIS | ENCARGOS COM MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - 12.365.0304.2122.0000 FUNDEB70% 3 DESPESAS 1 PESSOAL E | | | | | 200.442,00 | 200.442,00 200.442,00 | |
| CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS VARIÁVEIS - PESSOAL | PESSOAL CIVIL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1 .90.16.00 | 128.634,00 34.540,00 18.634,00 18.634,00 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0268.2116.0000 ADULTOS - FUNDEB 70% 3 DESPESAS | CORREN | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0268.2116.0000 ADULTOS - FUNDEB 70% 3 DESPESAS | | | | | | 462.242,00 | |
| 1 PESSOAL E CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | ENCARGOS SOCIAIS POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01.230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01.230.000 3.1 .90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.540.01.230.000 3.1 .90.16.00 | 65.340,00 18.634,00 18.634,00 | 462.242,00 | 462.242,00 | |
| OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0268.2155.0000 ADULTOS - FUNDEB 30% | PATRONAIS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | | | | 359.634,00 | | 792.457,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.540.01.230.000 1.540.01 .999.240 | 3.1 .90.04.00 3.1.90.04.00 | 500.000,00 9.317,00 55.902,00 | 565.219,00 227.238,00 | 792.457,00 | |
| | | | 1.540.01.999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 1.540.01.999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 1.540.01.999.240 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.36.00 1.540.01 .999.240 3.3.90.39.00 | 56.870,00 151.734,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 18.634,00 | | | |
| | | | | | | | | 75.374.560,00 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 04.122.0044.2061 .0000 SANEAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 04.122.0044.2061 .0000 SANEAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 04.122.0044.2061 .0000 SANEAMENTO | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | |

| 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | 3 DESPESAS CORREN 550.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 |
| DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE 04.122.0604.1026.0000 15.000,00 40.000,00 350.000,00 90.000,00 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | AQUISIÇÃO 4 | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E 10.301 .0044.2061.0000 | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | SANEAMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.113 3.3.90.30.00 DE MELHORIA SANITARIA 17.511.0912.2068.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | PROGRAMA 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E 17.512.0419.1020.0000 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DRENAGENS | CONSTRUÇÃO DRENAGENS | CONSTRUÇÃO DRENAGENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| DE 4 | DE 4 | DE 4 | DE 4 | DE 4 | DE 4 | DE 4 | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 20.000,00 |
| E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | E RESTAURAÇÃO DE ATERRO 17.512.0607.1019.0000 | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 | DESPESAS DE CAPll 70.000,00 |
| INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 | INVESTIMENTOS 70.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO |
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO |

TOTAL

690.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO | 08 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301.0011.2127.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| | | | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA OE SAÚDE 10.301.0044.2063.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 | 7.814.270,43 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 | 4.578.308,03 |
| | | | | | | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 | 1.807.314,97 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 | 2.126.080,00 |
| | | | | | | 568.700,00 | 568.700,00 | 568.700,00 | 568.700,00 | 568.700,00 | 568.700,00 | 568.700,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.236,08 64.659,98 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 | 3.235.962,40 |
| | | | | | | 32.236,82 | 32.236,82 | 32.236,82 | 32.236,82 | 32.236,82 | 32.236,82 | 32.236,82 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 758.149,92 | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.621 .02.999.316 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 588.500,00 999.466,16 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .02.999.316 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.316 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 107.800,00 449.910,78 74.800,00 93.170,00 | | | | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 1.500.00.300.000 3.3.90.91.00 93.170,00 17.143,28 | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS D CAPll 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 21 .615,44 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 | 98.946,54 98.946,54 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 98.946,54 | | | | | | | |
| DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0044.2064.0000 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 |
| MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 | 758.574,52 |
| | | | | | | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 | 139.876,00 298.386,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.600.02.999.301 3.1.90.1 1.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 121 .242,00 37.268,00 | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 460.188,52 | 460.188,52 | 460.188,52 | 460.188,52 | 460.188,52 | 460.188,52 | 460.188,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 139.876,00 212.608,00 107.704,52 | | | | | | | |
| | | | | | | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 |
| DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS 10.301.0044.2067.0000 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 | 60.544,00 95.106,00 48.642,00 |
| DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | 44.770,00 | 44.770,00 | 44.770,00 | 44.770,00 | 44.770,00 | 44.770,00 | 44.770,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 264.770,00 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 |
| OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| | | | | | | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 | 602.404,00 |
| | | | | | | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 | 276.944,80 |
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 PODER | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | |

| ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ORGÃO UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Aplicacao | Aplicacao | Aplicacao | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0044.2089.0000 | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| | | | | | | | | 276.944,80 | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | 276.944,80 | | 276.944,80 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 77.440,00 | 1.600.02.999.301 | 3.1.90.11.00 | 199.504,80 | | | | |
| POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚOE­ | POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚOE­ | POGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚOE­ | 10.301.0044.2090.0000 | 10.301.0044.2090.0000 | 10.301.0044.2090.0000 | | | 2.697.106,72 | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | 2.624.286,72 | 2.697.106,72 | 2.697.106,72 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 65.340,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 | 72.820,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO DA FAMILIA - PSF 10.301.0044.2091.0000 | MATERIAL DE CONSUMO DA FAMILIA - PSF 10.301.0044.2091.0000 | MATERIAL DE CONSUMO DA FAMILIA - PSF 10.301.0044.2091.0000 | MATERIAL DE CONSUMO DA FAMILIA - PSF 10.301.0044.2091.0000 | | | 72.820,00 | | | | |
| PROGRAMASAÚDE | PROGRAMASAÚDE | PROGRAMASAÚDE | PROGRAMASAÚDE | | | | | 1.060.920,00 | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | | 1.060.920,00 | | |
| | | | DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 551 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 365.200,00 | DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 551 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 365.200,00 | DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 551 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 365.200,00 | .840,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 143.880,00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 143.880,00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 143.880,00 | 143.880,00 | | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO 10.301 3 | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO 10.301 3 | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO 10.301 3 | .0044.2107.0000 | .0044.2107.0000 | .0044.2107.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | 93.170,00 | | | | |
| | | | 1.621 .02.999.304 3.1.90.04.00 93.170,00 | 1.621 .02.999.304 3.1.90.04.00 93.170,00 | 1.621 .02.999.304 3.1.90.04.00 93.170,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | 1.621 .02.999.304 | 3.3.90.30.00 | 290.569.40 | | | | |
| | | | LOCOMOÇÃO 1.621 .02.999.304 3.3.90.33.00 1.621.02.999.304 3.3.90.36.00 111 | LOCOMOÇÃO 1.621 .02.999.304 3.3.90.33.00 1.621.02.999.304 3.3.90.36.00 111 | LOCOMOÇÃO 1.621 .02.999.304 3.3.90.33.00 1.621.02.999.304 3.3.90.36.00 111 | 93.170,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02.999.304 3.3.90.39.00 | 1.621.02.999.304 3.3.90.39.00 | 1.621.02.999.304 3.3.90.39.00 | .804,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.621 .02.999.304 3.3.90.48.00 | 1.621 .02.999.304 3.3.90.48.00 | 1.621 .02.999.304 3.3.90.48.00 | 126.170,00 | | | | |
| DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA | DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA | DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| 10.301.0044.2126.0000 | 10.301.0044.2126.0000 | 10.301.0044.2126.0000 | 10.301.0044.2126.0000 | | | | | 889.408,96 | | |
| MANUTENÇAO FAMILIA- NASF | MANUTENÇAO FAMILIA- NASF | MANUTENÇAO FAMILIA- NASF | MANUTENÇAO FAMILIA- NASF | | | | | | | |
| | | | | | | 365.167,00 | 889.408,96 | 889.408,96 | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 186.340,00 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 186.340,00 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 186.340,00 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 51 .988,86 | 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 51 .988,86 | 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 51 .988,86 | 126.838,14 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 | 10.807,72 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 | 425.668,10 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | 87.766,14 | | | | |
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | | | | | | | |
| OE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 3 | OE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 3 | OE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 3 | .0044.2127.0000 | .0044.2127.0000 | .0044.2127.0000 | | | 6.700.900,75 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | | | | | .459,03 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.941.586,39 | | | | |
| | | | | | | 227.576,80 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.605.02.999.319 3.1.90.04.00 | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.605.02.999.319 3.1.90.04.00 | 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 1.605.02.999.319 3.1.90.04.00 | 628.650,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 | 521.360,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS | 1.605.02.999.319 3.1 .90.11.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 | 1.605.02.999.319 3.1 .90.11.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 | 1.605.02.999.319 3.1 .90.11.00 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 | 394.681 ,87 | | | | |
| OBRIGAÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 3.1.90.92.00 | 3.1.90.92.00 | 158.510,00 | | | | |
| | | | 1.600.02.999.301 | 1.600.02.999.301 | 1.600.02.999.301 | 10.807,72 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| ATENÇAO BASICA- PAB 10.301.0044.2127.0000 | ATENÇAO BASICA- PAB 10.301.0044.2127.0000 | | 6.700.900,75 |

| PROGRAMA | DE 3 DESPESAS | | 6.671 .459,03 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.729.872,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.729.872,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.729.872,64 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.729.872,64 |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 25.901,26 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 562.621 ,34 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.314 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 .0046.2127.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 10.301.0210.2082.0000 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.600.02.999.320 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 1.600.02.999.306 3.3.90.39.00 1.600.02.999.314 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.91.00 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 1.600.02.999.301 4.4.90.52.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 375.220,00 550.000,00 504.380,00 99.132,88 186.340,00 375.220,00 21 .615,44 29.441,72 29.441,72 15.000,00 15.000,00 29.441,72 30.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 25.901,26 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 562.621 ,34 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.314 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 .0046.2127.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 10.301.0210.2082.0000 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.600.02.999.320 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 1.600.02.999.306 3.3.90.39.00 1.600.02.999.314 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.91.00 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 1.600.02.999.301 4.4.90.52.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 375.220,00 550.000,00 504.380,00 99.132,88 186.340,00 375.220,00 21 .615,44 29.441,72 29.441,72 15.000,00 15.000,00 29.441,72 30.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 25.901,26 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 562.621 ,34 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.314 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 .0046.2127.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 10.301.0210.2082.0000 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.600.02.999.320 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 1.600.02.999.306 3.3.90.39.00 1.600.02.999.314 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.91.00 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 1.600.02.999.301 4.4.90.52.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 375.220,00 550.000,00 504.380,00 99.132,88 186.340,00 375.220,00 21 .615,44 29.441,72 29.441,72 15.000,00 15.000,00 29.441,72 30.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 25.901,26 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 562.621 ,34 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.314 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ATENÇAO BASICA - PAB 10.301 .0046.2127.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 10.301.0210.2082.0000 1.600.02.999.315 3.3.90.30.00 1.600.02.999.320 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 1.600.02.999.306 3.3.90.39.00 1.600.02.999.314 3.3.90.39.00 1.600.02.999.301 3.3.90.91.00 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 1.600.02.999.301 4.4.90.52.00 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 375.220,00 550.000,00 504.380,00 99.132,88 186.340,00 375.220,00 21 .615,44 29.441,72 29.441,72 15.000,00 15.000,00 29.441,72 30.000,00 |
| | | | 460.959,18 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 | |
| 4 PROGRAMA 3 MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 | 4 PROGRAMA 3 MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 | 4 PROGRAMA 3 MANUTENÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 | |
| | | | 29.441,72 |
| | | | 30.000,00 |
| | | | 460.959,18 |
| | | 188.445,40 | |
| | | 94.222,70 | |
| 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.00 | 94.222,70 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 3 DIÁ RIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 43.044,54 | 3 DIÁ RIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 43.044,54 | 272.513,78 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 | 77.331,10 | |
| | | 87.478,16 | |
| | | 64.659,98 | |
| DE VEICULO$ 10.301.0604.1005.0000 4 4 | DE VEICULO$ 10.301.0604.1005.0000 4 4 | 183.230,00 | 183.230,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.02.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.02.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.303 | 60.060,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.314 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.314 4.4.90.52.00 | 93.170,00 30.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS 10.301 .0604.1021.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS 10.301 .0604.1021.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS 10.301 .0604.1021.0000 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.316 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.316 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.316 4.4.90.51.00 | |
| DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.303 4.4.90.51 .00 AQUISIÇÃO 65.340,00 65.340,00 88.000,00 218.680,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.303 4.4.90.51 .00 AQUISIÇÃO 65.340,00 65.340,00 88.000,00 218.680,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.303 4.4.90.51 .00 AQUISIÇÃO 65.340,00 65.340,00 88.000,00 218.680,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.303 4.4.90.51 .00 AQUISIÇÃO 65.340,00 65.340,00 88.000,00 218.680,00 |
| IMOVEIS DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | IMOVEIS DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | IMOVEIS DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll | IMOVEIS DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPll |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| | | | Finalidade F.R.-C.A. Categoria Detalhada | Finalidade F.R.-C.A. Categoria Detalhada | Finalidade F.R.-C.A. Categoria Detalhada | Total Func. | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 | 182.710,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAO FMS 10.301.0604.1033.0000 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 182.710,00 | 182.710,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.303 4.4.90.52.00 1.621 .02.999.304 4.4.90.52.00 | 44.770,00 93.170,00 44.770,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO 10.301.0605.1129.0000 | CONSTRUÇÃO 10.301.0605.1129.0000 | CONSTRUÇÃO 10.301.0605.1129.0000 | | | | 150.000,00 | |
| DO CAPS 4 | DO CAPS 4 | DO CAPS 4 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601 .02.999.303 4.4.90.51 .00 | 150.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10.301 .0605.2072.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10.301 .0605.2072.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10.301 .0605.2072.0000 | | | | 492.921 ,00 | |
| PSICOSSOCIAAL - CAPS | PSICOSSOCIAAL - CAPS | PSICOSSOCIAAL - CAPS | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 298.708,74 | 492.921,00 | | |
| | | 1.600.02.999.305 3.1.90.11.00 | 229.496,74 69.212,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | 1.600.02.999.305 3.3.90.30.00 1.600.02.999.305 | 51 .190,26 82.522,00 | 194.212,26 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 1.600.02.999.305 3.3.90.39.00 | 60.500,00 | | | | |
| TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 10.301 .0606.2214.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 10.301 .0606.2214.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 10.301 .0606.2214.0000 | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | 50.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 25.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 10.302.0010.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 10.302.0010.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 10.302.0010.1024.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 265.741,30 | 265.741,30 | 265.741,30 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.303 4.4.90.52.00 1.632.02.999.312 4.4.90.52.00 | 31.944,00 39.072,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194.725,30 | | | | |
| | | | | | | 65.340,00 | |
| AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEX . AMB. E HOSP . - 10.302.0010.2010.0000 MAC | AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEX . AMB. E HOSP . - 10.302.0010.2010.0000 MAC | AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEX . AMB. E HOSP . - 10.302.0010.2010.0000 MAC | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.340,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 65.340,00 | 65.340,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0010.2213.0000 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0010.2213.0000 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0010.2213.0000 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| | | | | | | 85.000,00 | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.000,00 | 85.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 ___ | 45.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.307 3.3.90.30.00 1.600.02.999.307 3.3.90.39.00 | 20.000,00 25.000,00 | | | | |
| CONSERVAÇÃO E DE | CONSERVAÇÃO E DE | CONSERVAÇÃO E DE | | | | | |
| LIMPEZA DOS POSTOS SAÚDE 10.302.0044.2066.0000 3 DESPESAS CORREN' | LIMPEZA DOS POSTOS SAÚDE 10.302.0044.2066.0000 3 DESPESAS CORREN' | LIMPEZA DOS POSTOS SAÚDE 10.302.0044.2066.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | 319.619,08 | |
| | | | | | 319.619,08 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | | | | | | 319.619,08 | |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE 10.302.0044.2066.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE 10.302.0044.2066.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE 10.302.0044.2066.0000 | | | | | 319.619,08 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE AQUISICAO OE MATERIAL ODONT., | TERCEIROS - TERCEIROS - HOSPITALAR E | PESSOA FISICA PESSOA FISICA 10.303.0204.2065.0000 | | | 66.308,00 77.440,00 61 .710,00 114.161 ,08 | | | 429.801 ,20 | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO AÇÕES OE 3 1 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO AÇÕES OE 3 1 | 10.305.0603.2070.0000 | 1.600.02.999.302 3.1.90.04.00 1.600.02.999.302 3.3.90.30.00 1.600.02.999.302 3.3.90.36.00 1.600.02.999.302 3.3.90.39.00 1.604.02.999.318 3.1.90.04.00 1.604.02.999.318 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.318 3.1 .90.16.00 1.600.02.999.302 3.3.90.14.00 1.600.02.999.302 3.3.90.30.00 1.600.02.999.302 3.3.90.36.00 | 1.600.02.999.302 3.1.90.04.00 1.600.02.999.302 3.3.90.30.00 1.600.02.999.302 3.3.90.36.00 1.600.02.999.302 3.3.90.39.00 1.604.02.999.318 3.1.90.04.00 1.604.02.999.318 3.1 .90.11 .00 1.604.02.999.318 3.1 .90.16.00 1.600.02.999.302 3.3.90.14.00 1.600.02.999.302 3.3.90.30.00 1.600.02.999.302 3.3.90.36.00 | 10.807,72 83.077,03 | 10.000,00 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.304.0603.2212.0000 | | | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 328.035,84 | 473.919,31 | 473.919,31 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIA$ DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL CIVIL | | | 64.967,32 198.408,54 64.659,98 51.998,72 | 145.883,47 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | ,19 | |
| | | | | | | | | 25.147.281 | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONSTRUÇ

OE RESTA RAÇ

O DE VIAS PÚBLICAS

DESPESAS CORREN.

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

IMPLANTAÇÃO

DE PAVIMENTAÇÃO

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES,

JARDINS

OUTROS LOG.PÚBLICOS

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

E RESTAURAÇÃO

DE PRÉDIOS

PÚBLICOS

15.451 .0384.1045.0000

15.451.0384.1047.0000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.451.0384.2054.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AMPLIAÇÃO

REFORMA E

TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇ

O DE CALÇAMENTOS

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REDE DE

DISTRIBUIÇÃO

ENERGIA

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

RECUPERAÇÃO

PASSAGENS MOLHADAS

DESPESAS DE CAPll

15.451 .0647.1016.0000

15.452.0384.1030.0000

Proj/Ativ

15.451.0383.1013.0000

15.451 .0383.1039.0000

15.451.0384.1042.0000

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.700.05.999.110 3.3.90.93.00

1.500.00.999.100 4.4.90.51.00

1. 700.05.999.11 O 4.4.90.51 .00

1.701 .05.999.111 4.4.90.51.00

1. 754.05.999.106 4.4.90.51 .00

1. 755.05.999.105 4.4.90.30.00

1.755.05.999.105 4.4.90.39.00

1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00

1.701 .05.999.113 4.4.90.51 .00

1. 755.05.999.105 4.4.90.52.00

1. 700.05.999.11 O 4.4.90.51.00

1.500.00.999.100 3.3.90.30.00

1.500.00.999.100 3.3.90.36.00

AMPLIAÇÃO

ELETRICA

VIAS PÚBLICAS

PONTES

8.300,00

50.000,00

40.000,00

60.000,00

175.635,00

40.000,00

36.400,00

20.000,00

50.000,00

200.700,00

35.000,00

25.000,00

100.000,00

35.000,00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

50.000,00

40.000,00

8.300,00

90.000,00

235.635,00

382.100,00

125.000,00

35.000,00

70.000,00

90.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

98.300,00

235.635,00

382.100,00

125.000,00

35.000,00

70.000,00

90.000,00

55.000,00

8.300,00

90.000,00

235.635,00

382.100,00

125.000,00

35.000,00

70.000,00

90.000,00

55.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 | | | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 09 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E 15.452.0384.1030.0000 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPll | PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPll | PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 55.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 25.000,00 30.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 25.000,00 30.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 25.000,00 30.000,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS 15.452.0384.1031.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS 15.452.0384.1031.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS 15.452.0384.1031.0000 | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES | | | | 25.000,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | | | | | |
| OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 30.000,00 | | | | | |
| DE IMÕVEIS 15.452.0384.1040.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÕVEIS 15.452.0384.1040.0000 DESPESAS DE CAPll | DE IMÕVEIS 15.452.0384.1040.0000 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | 20.000,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IM VEIS | AQUISIÇÃO DE IM VEIS | AQUISIÇÃO DE IM VEIS | 1.500.00.999.100 4.4.90.61.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.61.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.61.00 20.000,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE 15.452.0384.1041.0000 OBRAS 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE 15.452.0384.1041.0000 OBRAS 4 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE 15.452.0384.1041.0000 OBRAS 4 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN' | 15.452.0384.2037.0000 | 15.452.0384.2037.0000 | 15.452.0384.2037.0000 | | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 5.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.452.0384.2204.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.452.0384.2204.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.452.0384.2204.0000 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 30.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 30.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 30.000,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 10.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 10.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 10.000,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS 16.481 .0912.1043.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS 16.481 .0912.1043.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS 16.481 .0912.1043.0000 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| POPULARES DE BAIXA RENDA 4 DESPESAS DE CAPll | POPULARES DE BAIXA RENDA 4 DESPESAS DE CAPll | POPULARES DE BAIXA RENDA 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 1.700.05.999.110 4.4.90.51 .00 | | 100.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE | 17.511.0410.1017.0000 | 17.511.0410.1017.0000 | 17.511.0410.1017.0000 | | | | | |
| ABASTECIMENTO D' AGUA 4 | ABASTECIMENTO D' AGUA 4 | ABASTECIMENTO D' AGUA 4 | | | | | 130.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 25.000,00 50.000,00 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 25.000,00 50.000,00 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 25.000,00 50.000,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | | 1.700.05.999.11O | 1.700.05.999.11O | 1.700.05.999.11O | | | | | |
| | | | 1. 700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 | 1. 700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 | 1. 700.05.999.11O 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS | | | | 130.000,00 | | | | |
| | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| | | | | | | 25.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 4.4.90.51.00 | 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS, 17.511 | .0410.1044.0000 | | 50.000,00 | | | | |
| CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 50 000 00 | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS 17.511.0410.2060.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 565.000,00 565.000,00 | | | | |
| | | | 5.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.100 | 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 560.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 480.000,00 | | | | |
| PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | | 30.000,00 | | | | |
| E RESTAURAÇÃO DE ATERRO | | | 50.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 50.000,00 | | | | |
| 17.512.0418.1046.0000 | | | | | | | |
| | 1.700.05.999.11O | | | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | | |
| RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E 26.782.0663.1032.0000 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.100 1.700.05.999.11O | 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E OBRAS E OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.111 | 4.4.90.51 .00 | 25.000,00 104.300,00 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 26.782.0663.2043.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 40.000,00 39.300,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | | 120.000,00 120.000,00 120.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| PESSOA PESSOA | | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | | |
| FISICA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, 26.782.0663.2081 PONTES E BUEIROS 3 DESPESAS CORREN | .0000 | | 526.065,65 | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 526.065,65 | | | | |
| | | | 10.500,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.500.00.999.100 1.750.05.999.101 | 3.1 .90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.500,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 515.565,65 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.750.05.999.101 1.500.00.999.100 1.750.05.999.101 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 75.065,65 420.000,00 | | | | |
| PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | | | 5.500,00 5.000,00 | | | | |
| FISICA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| JURIDICA | | | | | | | |
| | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 | 1.500.00.999.100 |
| | | | 2.931.400,65 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

AGRICULTURA, PESCA

ABASTECIMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, 20.605.0514.2102.0000 |
| MERCADOS E FEIRAS | MERCADOS E FEIRAS | MERCADOS E FEIRAS | MERCADOS E FEIRAS | MERCADOS E FEIRAS | 45.000,00 | MERCADOS E FEIRAS |
| 3 | | | | 45.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 5.000,00 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | | |
| | | | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.3.90.92.00 5.000,00 | | |
| | | | | | 10.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA DE 20.606.0514.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA DE 20.606.0514.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA DE 20.606.0514.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA DE 20.606.0514.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA DE 20.606.0514.1048.0000 | | |
| FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | FARINHA 4 DESPESAS DE CAPll | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 10.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51.00 10.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 20.606.0514.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 20.606.0514.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 20.606.0514.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 20.606.0514.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS 20.606.0514.1050.0000 | 70.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 70.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 70.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 70.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 70.000,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.11O 4.4.90.52.00 70.000,00 | | |
| AGRICOLA DAS HORTAS 20.606.0514.2026.0000 | AGRICOLA DAS HORTAS 20.606.0514.2026.0000 | AGRICOLA DAS HORTAS 20.606.0514.2026.0000 | AGRICOLA DAS HORTAS 20.606.0514.2026.0000 | AGRICOLA DAS HORTAS 20.606.0514.2026.0000 | | |
| APOIO A PRODUÇÃO COMUNITARIAS | APOIO A PRODUÇÃO COMUNITARIAS | APOIO A PRODUÇÃO COMUNITARIAS | APOIO A PRODUÇÃO COMUNITARIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | 20.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | |
| | | | | | 5.000,00 | |
| PROMOÇÃO RURAL 3 DESPESAS | PROMOÇÃO RURAL 3 DESPESAS | PROMOÇÃO RURAL 3 DESPESAS | PROMOÇÃO RURAL 3 DESPESAS | 5.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CASA DO HOMEM DO CAMPO DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0514.2093.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CASA DO HOMEM DO CAMPO DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0514.2093.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CASA DO HOMEM DO CAMPO DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0514.2093.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CASA DO HOMEM DO CAMPO DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0514.2093.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CASA DO HOMEM DO CAMPO DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0514.2093.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.32.00 5.000,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | MANUTENÇÃO 3 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE DESPESAS CORREN' 20.606.0514.2100.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE DESPESAS CORREN' 20.606.0514.2100.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE DESPESAS CORREN' 20.606.0514.2100.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE DESPESAS CORREN' 20.606.0514.2100.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO DE CASA DE DESPESAS CORREN' 20.606.0514.2100.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 5.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO FARINHA 3 | MANUTENÇÃO FARINHA 3 | MANUTENÇÃO FARINHA 3 | MANUTENÇÃO FARINHA 3 | MANUTENÇÃO FARINHA 3 | 7.500,00 | |
| | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | | |
| E INCENTIVO APESCA 20.606.0514.2101.0000 | E INCENTIVO APESCA 20.606.0514.2101.0000 | E INCENTIVO APESCA 20.606.0514.2101.0000 | E INCENTIVO APESCA 20.606.0514.2101.0000 | E INCENTIVO APESCA 20.606.0514.2101.0000 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 10.000,00 | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGAO UNIDADE | 02 10 00 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PESCA E ABASTECIMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL |

| | | Proj/Ativ | Categoria | Finalidad eF .R. - C.A. | D etalhada | TotalGrupo | Total C ateg. | T otal Func. | | |
| MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 3 DESPESAS | OUTRAS | CORRENTES | 20.606.0514.2101.0000 | 20.606.0514.2101.0000 | 20.606.0514.2101.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | 20.607.0514.2028.0000 | 20.607.0514.2028.0000 | 20.607.0514.2028.0000 | 20.607.0514.2028.0000 | | 5 .000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EOUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE EOUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DE EOUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPll | 20.608.0514.1049.0000 | 20.608.0514.1049.0000 | 20.608.0514.1049.0000 | 20.608.0514.1049.0000 | | 70.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | 1.500.00 .999.100 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00 .999.100 4 .4 .90.52.00 | 70.000.00 | 1.500.00 .999.100 4 .4 .90.52.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.608.0514.2027.0000 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00 .999.100 3.1 .90.04.00 | | !5.000,00 | 2!5.000,00 | 33!5.000,00 | 335.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DE"SPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL | TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.100 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.0 0 .999.100 3.3.90.30.00 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.1 1.00 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.0 0 .999.100 3.3.90.30.00 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | 5.000,00 eo.000.00 220 .000,00 5 .000,00 | 310.000.00 | | | | |
| INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRICOLA E AGRICULTURA FAMILIAR 20.608.0696.1022.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRICOLA E AGRICULTURA FAMILIAR 20.608.0696.1022.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRICOLA E AGRICULTURA FAMILIAR 20.608.0696.1022.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 50.000.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL | 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 | | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS | | PERMANENTE | 1.700.05.999.110 4 .4 .90.52.00 | | 30 | | | | | |
| TOTAL | | | | | .000.00 | | | 632.500,00 | | |

Orçamento Programa

Exe rcfcio de 2026

Pági na 35

Lei: 137, Data:

10/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO MUN. |
| UNIDADE | 01 | | ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Atlv | Aplicacao Programada Proj/Atlv | Aplicacao Programada Proj/Atlv | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. | F .R. -C.A. |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA O FUNDO MUNIC. DE 04.122.0514.1109.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 5 | 3 DESPESAS CORREN' | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | .000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.600.00.999 .100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.600.00.999 .100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.600.00.999 .100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.600.00.999 .100 3.3.90.39.00 | 5 .000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.600.00.999 .100 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0514.1106.0000 | 5 .000,00 | 5 .000,00 | 5 .000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | DESPESAS DE CAPll 5 .000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.606.0614.2176.0000 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | DESPESAS | MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | 15.000,00 | MANUTENÇÃO PESCA E ABASTECIMENTO 3 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.1 .90. 11 .00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000,00 5 .000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | OUTROS OUTROS MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PESCA 20.805.0514.2178.0000 | | | |
| DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | DESPESAS CORREN 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, 20.608.0614.2175.0000 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 5 .000,00 5 .000.00 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999 .100 3.3.90.39.00 5 .000,00 5.000,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 | 3 DESPESAS CORREN' 10.000,00 |
| PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO | PESCA E ABASTECIMENTO |

TOTAL

45.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO 26.782.0384.2098.0000 MUNICIPIO | | | | | 20.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5 .000,00 | 20.000.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRE-NTES | | | 16.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | 1 .500.00.999.100 3 .3 | 5 | | | |
| JURiOICA | .90.39.00 | .000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.782.0662.2079.0000 | | | | | 695.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 90.000,00 | 695.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.100 3 .1 .90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 .500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - C IVIL MATE RIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 80.000,00 5.000,00 | 805.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA | | 400.000,00 00.000,00 | | | |
| | .500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 | | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| | 1 .500.00.999.100 3.3.90.30.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS VEICULO$ DA FROTA MUNICIPAL 26.782.0662.2094.0000 | | | | | 985.000.00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 985.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 985.000.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.115 3.3.90.30.00 | 320.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| FISICA | 1 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | .500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | .720.05.999.115 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | | 285.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 26.782.0663.2080.0000 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| | 1 .500.00.999.100 3 .3 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| FISICA | .90.36.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | | | 80.000,00 | | |
| | 1 .500.00.999.100 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | JURIDICA | | | | |
| | | 40.000,00 | | | |

TOTAL

1 .780.000.00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 12 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| AQUISIÇÃO | MATERIAL | | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 04.181.1002.1090.0000 | 65.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 65.500,00 | 65.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4 .4.90.52.00 1.899.05.999.107 | 4 .4.90.52.00 | 50.000,00 15.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL | 04.181 .1002.2031.0000 | 04.181 .1002.2031.0000 | 04.181 .1002.2031.0000 | 04.181 .1002.2031.0000 | 04.181 .1002.2031.0000 | 04.181 .1002.2031.0000 | 140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.181 .1002.2092.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.181 .1002.2092.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.181 .1002.2092.0000 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11.00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11.00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11.00 | 20.000,00 260.000,00 20.000,00 | 300.000,00 | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.100 | 3.1.90.92.00 | | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 40.000,00 | 290.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.107 3.3.90.30.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.30.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.899.05.999.107 3.3.90.36.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.36.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 1.899.05.999.107 3.3.90.39.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.39.00 | 1.899.05.999.107 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 15.000,00 | | | |

TOTAL

795.500,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

04.182.1004.2177.0000

3 DESPESAS CORREN'

OUTRASDESPESASCORRENTES

MAN. DAS ATIVIDADES DE MAPEAMENTO DE ÁREAS 04.182.1004.2178.0000

DE RISCOS E MONITORAMENTO DE EVENTOS

NATURAIS

DESPESAS CORREN'

APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES

04.182.1004.2179.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

Orçamento Programa

-Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO ELAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 27.812.0364.1054.0000 POLIESPORTIVA | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 DE EQUIPAMENTOS PARA O 27.812.0364.1091.0000 100.000,00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 DE EQUIPAMENTOS PARA O 27.812.0364.1091.0000 100.000,00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 DE EQUIPAMENTOS PARA O 27.812.0364.1091.0000 100.000,00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 DE EQUIPAMENTOS PARA O 27.812.0364.1091.0000 100.000,00 100.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 DE EQUIPAMENTOS PARA O 27.812.0364.1091.0000 100.000,00 100.000,00 | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | AQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4 DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 50.000,00 | | | 345.000,00 |
| INCENTIVO A PRATICA DE ESPORT NO MUNICIPIO 27.812.0364.2044.0000 3 DESPESAS | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORT NO MUNICIPIO 27.812.0364.2044.0000 3 DESPESAS | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORT NO MUNICIPIO 27.812.0364.2044.0000 3 DESPESAS | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORT NO MUNICIPIO 27.812.0364.2044.0000 3 DESPESAS | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORT NO MUNICIPIO 27.812.0364.2044.0000 3 DESPESAS | 70.000,00 | 345.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 5.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 5.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 5.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 5.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.100 3.1 .90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 5.000,00 | | | |
| MANUT. E CONSERV. DE | 27.812.0364.2161.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| ESTADIO | ESTADIO | ESTADIO | ESTADIO | ESTADIO | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2162.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2162.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2162.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2162.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2162.0000 3 DESPESAS CORREN | | | |
| | | | | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 20.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 20.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 20.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 20.000,00 5.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 20.000,00 5.000,00 | 165.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 90.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 90.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 90.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 90.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 30.000,00 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E 27.812.0911 .2125.0000 | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E 27.812.0911 .2125.0000 | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E 27.812.0911 .2125.0000 | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E 27.812.0911 .2125.0000 | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E 27.812.0911 .2125.0000 | | | |
| QUADRAS 3 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| DE ESPORTES DESPESAS CORREN | DE ESPORTES DESPESAS CORREN | DE ESPORTES DESPESAS CORREN | DE ESPORTES DESPESAS CORREN | DE ESPORTES DESPESAS CORREN | | | |
| | | | | | 130.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |

130.000,00

| TOTAL | 1.090.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Apllcacao Programada | ProJ/Atlv | Flnalldade F.R. -C.A. Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA | 27.812.0364.1112.0000 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO OE ESPORT E 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.812.0364.1113.0000 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000.00 | 20.000,00 35.000.00 |
| INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO 27.812.0364.2180.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERV IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - | PESSOA JURIOIC A | 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 20.000,00 15 .000.00 | 36.000,00 | 35.000.00 | |
| MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, 27.812.0364.2181.0000 QUADRAS DE ESPORTE E ESTADIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | F(SICA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 15.000.00 15.000,00 | 30.000.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.0364.2182.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA JURIDICA 27.812.0364.2183.0000 | 1.500.00.999.100 3 .3 .90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 40.000.00 | 40.000.00 | 40.000,00 |
| MAN. DO G INASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES 3 DESPESAS CORREN | | | 20.000.00 | | | 35.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 3 .3 | 3.3.90.36.00 .90.39.00 | 15.000,00 | 36.000.00 | 3S.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | JURIOICA | | 20.000.00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS 4 DESPESAS DE CAP11 | 18.543.0562.1092.0000 | | | | | | 190.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.100 | 4.4.90.51 .00 | 95.000,00 95.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN .DE MEIO AMBIENTE | 18.543.0562.2020.0000 | | | | | | 545.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | 510.000,00 | |
| SOCIAIS | | | | | 275.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1 .90.11 .00 | 95.000,00 180.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 | 35.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPl1 | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| CDORDENAÇ OE FISCALIZAÇÃO DA EXEC . E CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL | 18.543.0562.2032.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 35.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 | | | 35.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |

TOTAL

770.000,00

180.000,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

Lei: 137, Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E 18.543.0562.2184.0000

RECURSOS HIDRICOS

DESPESAS CORREN'

12.000,00

12.000,00

COORDENAÇÃO

E FISCALIZAÇÃO

DA EXECUÇÃO

18.543.0562.2185.0000

CONTROLE DE POUTICAS AMBIENTAIS

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

12.000,00

12.000,00

CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA 18.543.0562.2187.0000

CONSERVAÇÃO

DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORREN'

1.500.00.999.1 00 3.3.90.39.00

20.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

68.000,00

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL

04.122.0019.2097.0000

25.000,00

DESPESAS CORREN

25.000,00

10.000,00

CONTRATAÇÃ

O POR TEMPO DETERMINADO

1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM

24.131.0019.1102.0000

40.000,00

DESPESAS DE CAPll

40.000,00

INVESTIMENTOS

40.000,00

1.500.00.999.100 4.4.90.52.00

40.000,00

AQUISIÇÃO

DE VEICULOS PARA SECOM

24.131.0019.1103.0000

DESPESAS DE CAPll

30.000,00

INVESTIMENTOS

30.000,00

30.000,00

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

COMUNICAÇÃO

SOCIAL - SECOM

24.131.0019.2170.0000

30.000,00

DESPESAS CORREN'

30.000,00

30.000,00

RIAS - CIVIL

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

5.000,00

TOTAL

125.000,00

Lei; 137,

Data:

10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

1.500.00 .999.100 4.4.90.52.00

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA

ASEMPLAN

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

30.000,00

MANUTENÇÃO

PLANEJAMENTO-SEMPLAN

04.1 21 .0019.2171.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

DIÁRIAS - CIVIL

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.100 3.1.90.1 1.00

1 .500.00 .999.100 3.3.90.39.00

10.000,00

50.000,00

5 .000,00

30.000,00

30.000,00

125.000,00

125.000,00

60.000,00

65.000,00

TOTAL

155.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES-SMPM

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total

Func.

| F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. | F.R. -C.A. |

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS MULHERES 04.122.0019.1105.0000 | |
| | | | 30.000.00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | 59.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 04.122.0019.2174.0000 | |
| MULHERES | MULHERES | MULHERES | MULHERES | MULHERES | MULHERES | MULHERES | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.000,00 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1 .90 .11 .00 18.000,00 |
| | 18.000,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 41 .000,00 | | | | | | |
| DIÁRIA S - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | DIÁRIA S - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | DIÁRIA S - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | DIÁRIA S - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | DIÁRIA S - CIVIL 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 18.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLl:NCIA 08.183.1003.2173.0000 60.000,00 |
| CONTRA MULHERES DESPESAS CORREN' | 18.000,00 | 60.000,00 | CONTRA MULHERES DESPESAS CORREN' | CONTRA MULHERES DESPESAS CORREN' | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1.90.11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1.90.11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1.90.11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1.90.11 .00 18.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999 .100 3.1.90.11 .00 18.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 24.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 24.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 24.000,00 | 40.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 .999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 18.000,00 24.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUN. DAS 08.422.1003.1108.0000 | |
| MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | MULHERES DESPESAS DE CAPll 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 40.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.100 4 .4 .90.52.00 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | 40.000,00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 08.422.1003.1107.0000 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 40.000,00 | 40.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 40.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 40.000,00 | | | |
| AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 08.422.1003.2172.0000 | |
| | | | 40.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 .999.100 3.3.50.41 .00 40.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 .999.100 3.3.50.41 .00 40.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 .999.100 3.3.50.41 .00 40.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 .999.100 3.3.50.41 .00 40.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 .999.100 3.3.50.41 .00 40.000,00 | | | |
| | 40.000,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | |
| | | 40.000,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | CONTRIBUIÇÃO | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

TOTAL

269.000,00

04.121 .0019.1104.0000

30.000,00

30.000,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

30.000,00

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO , 330

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 18 00 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| MANUTENÇÃO | SECRETARIA | | 04.122.1004.2189.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.14.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 30.000,00 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.1005.1116.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000.00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| PROMOVER A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2190.0000 3 DESPESAS CORREN. | PROMOVER A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2190.0000 3 DESPESAS CORREN. | PROMOVER A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2190.0000 3 DESPESAS CORREN. | PROMOVER A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2190.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 12.000,00 12.000,00 | | | |
| VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS A CULTURA, AO 13.392.1005.2191.0000 | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS A CULTURA, AO 13.392.1005.2191.0000 | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS A CULTURA, AO 13.392.1005.2191.0000 | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS A CULTURA, AO 13.392.1005.2191.0000 | | | | | | 24.000,00 |
| ESPORTE E AO LAZER 3 DESPESAS CORREN. | ESPORTE E AO LAZER 3 DESPESAS CORREN. | ESPORTE E AO LAZER 3 DESPESAS CORREN. | ESPORTE E AO LAZER 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 24.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 12.000,00 12.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 123.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO

MUN.

DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 04.122.1004.2192.0000 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 04.122.1004.2192.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 6.000,00 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.1005.1117.0000 PERMANENTE | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.1005.1117.0000 PERMANENTE | | | | | | 6.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 6 .000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| PROMOVER | PROMOVER | | | | | | |
| A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2193.0000 | A QUALIDADE OE VIDA DA JUVENTUDE 04.122.1005.2193.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 | |
| | | | | | 12.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 6.000,00 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 24.000,00 |
| APOIO AS ATIVIDADES OE COMBATE AS DROGAS 06.243.1005.2195.0000 | APOIO AS ATIVIDADES OE COMBATE AS DROGAS 06.243.1005.2195.0000 | | | | | 24.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | |
| VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO 13.392.1005.2194.0000 ESPORTE E AO LAZER | VIABILIZAR O ACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO 13.392.1005.2194.0000 ESPORTE E AO LAZER | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 12.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |

TOTAL

66.000,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 02 19 | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PODER ORGÃO UNIDADE 00 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Programada | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0371.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0371.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0371.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0371.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0371.2056.0000 | 3.140.000,00 3.140.000,00 | 3.140.000,00 3.140.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.100 3.1 .90.04.00 | 20.000,00 3.120.000,00 | 20.000,00 3.120.000,00 | | | |
| | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 750.000,00 2.300.000,00 | 750.000,00 2.300.000,00 | | | |
| DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 | DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 | DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 | DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 | DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS 15.452.0384.2055.0000 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | |
| | | | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 1.500.00.999.100 3.1.90.11 .00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | | 925.000,00 | 925.000,00 | | | |
| | | | | 5.000,00 330.000,00 | 5.000,00 330.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| CONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0384.2057.0000 | CONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0384.2057.0000 | CONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0384.2057.0000 | CONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0384.2057.0000 | CONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0384.2057.0000 | | | | |
| LOG.PÚBLICOS | LOG.PÚBLICOS | LOG.PÚBLICOS | LOG.PÚBLICOS | LOG.PÚBLICOS | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 120.000,00 | 30.000,00 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.452.0384.2058.0000 | DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.452.0384.2058.0000 | DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.452.0384.2058.0000 | DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.452.0384.2058.0000 | 120.000,00 20.000,00 20.000,00 600.000,00 | 120.000,00 20.000,00 20.000,00 600.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.751 .05.999.104 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.751 .05.999.104 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.751 .05.999.104 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.751 .05.999.104 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 1.751 .05.999.104 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | OUTROS OUTROS | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2075.0000 | | | | |
| | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 15.000,00 | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 50.000,00 80.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 80.000,00 | 80.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | 13.392.0336.1119.0000 | | |
| CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 13.392.0336.1120.0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0336.1121.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00 1.500.00.999.100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.4.90.52.00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0336.1122.0000 | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 10.000,00 6.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.392.0336.2030.0000 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.100 3.1.90.04.00 | | 40.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS E CULTURAIS 3 DESPESAS CORREN' | 13.392.0336.2042.0000 | | | 10.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | CIENTIFICAS, DESPORT GRATUITA FISICA FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 180.000,00 20.000,00 110.000,00 | 2.115.000,00 | PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | 550.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| | 1.706.05.999.114 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | | | | | | |
| | | 3.3.90.48.00 | 1.050.000,00 | | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | 1.719.00.999.117 | 1.719.00.999.117 |
| | | 1.500.00.999.100 3.1.90.16.00 1.500.00.999.100 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| | PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | - | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | TERCEIROS | 1.500.00.999.100 1.500.00.999.100 | | | | | |
| | | | | | | | 165.000,00 |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 13.392.0336.2196.0000 3 DESPESAS CORREN' | 234.500,00 234.500,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS DA SECRETARIA

13.392.0336.2196.0000

DESPESAS CORREN

DIARIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

1. 719.00.999.117 3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

1. 715.05.999.116 3.3.90.31 .00

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

1.716.05.999.116 3.3.90.31 .00

1.719.00.999.117 3.3.90.31 .00

1. 719.00.999.117 3.3.90.36.00

1. 719.00.999.117 3.3.90.39.00

5.000,00

22.000,00

30.250,00

30.250,00

33.000,00

5.000,00

44.000,00

5.000,00

60.000,00

234.500,00

234.500,00

234.500,00

| APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM O TURISMO | APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM O TURISMO | 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | 23.695.1006.2197.0000 | 10.000,00 |

| LOCAL | DESPESAS | 3 CORREN | 3 CORREN | 3 CORREN | 3 CORREN | 10.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.100 4.4.90.51 .00

20.000,00

1.500.00.999.100 4.4.90.52.00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

2.470.500,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

TOTAL

CONST.; REST.; AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE

ARTESANATO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL 13.392.0336.2198.0000

DE CULTURA

DESPESAS CORREN

13.392.0336.1123.0000

13.392.0336.1124.0000

20.000,00

15.000,00

10.000,00

20.000,00

15.000,00

Lei:

137,

Data: 10/12/2025

20.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

45.000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.695.1006.1125.0000 | | | | | 15.000.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | 15.000.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.100 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL 23.695.1006.2199.0000 DE TURISMO | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL 23.695.1006.2199.0000 DE TURISMO | | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | 10.000.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM O TURISMO LOCAL | 23.695.1006.2200.0000 | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000.00 | 10.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.100 3.3.90.36.00 1.500.00.999.100 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |

TOTAL

FERNANDA PINTÓ Asslnado deformadigital

por FERNANDA PINTO

MARQUES: 7 55600 ~ ARQUES:7SS60020397

20397

,.~

:91' 00'

35.000.00

FRANCISCO

JULIANO SOARES

SOARES

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6

937.879.793-87

06554190/0001-75

Exercício:

2026

CONSOLIDADO

(Art.2"- § 1° da Lei 4.320/64)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TI TU LOS | Saldo R$ | SaldoR$ | TI TU LOS | Saldo R$ | SaldoR$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA.,.,,...,..._ 1.6. DUJTrl\ Assinadodeforma | 6.016.100,00 1.240.700,00 430.112,72 44.400,00 152.272.520,30 75.676,98 171.400,00 171.400,00 2.460.010,00 145.700,00 por-9.048.020,00 | 160.079.510,00 -9.048.020,00 2.968.510,00 | LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA COMERCIO ESERVIÇOS COMUNICAÇÕES TRANSPORTE DESPORTO ELA2ER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA '"' --~r Assinall81Hom | p0f | 3.660.000,00 14.042.922,07 7.347.871 ,74 25.157.281 ,19 85.461.7S5,00 2.541.500,00 6.461 .035,00 100.000,00 915.000,00 838.000,00 672.500,00 45.000,00 110.000,00 2.530.365,65 1.270.000,00 1.405.739,35 1.441.000,00 154.000.000,00 |

MêBQI

20397

~ oaoos:202s.12.1211:0a.1 1

--03'00'

Notas Explicativas

SOARES

~ 93787979387

MONTE·937879793t • //

0àoos: 202s.12.121 ns~o

154.000.000,00

Lei: 137,

Data: 10/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 LEGISLATIVA | 01 LEGISLATIVA | 0,00 | 115.000,00 | 3.545.000,00 | 3.660.000,00 |
| 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 115.000,00 | 3.545.000,00 | 3.660.000,00 |
| 01 031 0001 ENCARGOS COM O LEGISLATIVO | 01 031 0001 ENCARGOS COM O LEGISLATIVO | 0,00 | 115.000,00 | 3.470.000 00 | 3.585.000,00 |
| 01 .031.0001 .1001.0000 RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0001 .1001.0000 RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01 .031.0001 .1094.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031.0001 .1094.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 |
| 01 .031.0001 .2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 01 .031.0001 .2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 031 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 01 031 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.031.0006.2088.0000 MANUTENÇÃO ASSES. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | 01.031.0006.2088.0000 MANUTENÇÃO ASSES. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 031 0744 CONTRIBUICOES | 01 031 0744 CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 .031.0744.2071 .0000 CONTRIBIÇÔES A ENTIDADES | 01 .031.0744.2071 .0000 CONTRIBIÇÔES A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 667.200,00 | 13.375.722,07 | 14.042.922,07 |
| 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 04 092 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 04 092 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 04.092.0006.2003.0000 ENCARGOS COM ASSES . JURIDICA, TÉCNICA E: ADMINISTRATIVA | 04.092.0006.2003.0000 ENCARGOS COM ASSES . JURIDICA, TÉCNICA E: ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 185.000,00 | 1.709.000,00 | 1.894.000,00 |
| 04 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 85.000,00 | 1.669.000,00 | 1.754.000,00 |
| 04.121.0019.1003.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 04.121.0019.1003.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.121.0019.1104.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SEMPLAN | 04.121.0019.1104.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SEMPLAN | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.121.0019.1128.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 04.121.0019.1128.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.121.0019.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 04.121.0019.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 04.121.0019.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREPEITA(O) | 04.121.0019.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREPEITA(O) | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04.121.0019.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 04.121.0019.2164.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 04.121.0019.2166.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A | APOIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON | COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.121.0019.2167.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL | 04.121.0019.2167.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 04.121.0019.2168.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.121.0019.2171 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN | 04.121.0019.2171 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 04 121 0744 CONTRIBUICOES | 04 121 0744 CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.121.0744.2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | 04.121.0744.2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 121 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 04 121 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.121.0900.1051.0000 RESTAURAÇÃO E REFORMA DO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04.121.0900.1051.0000 RESTAURAÇÃO E REFORMA DO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo07 Página 2

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | o.ao | 667.200,00 | 13.375.722,07 | 14.042.922,07 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 416.700,00 | 8.241 .722,07 | 8.658.422,07 |
| 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 375.700,00 | 7.568.722,07 | 7.944.422,07 |
| 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. | 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS | ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 195.700,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| 04.122.0019.1105.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS | 04.122.0019.1105.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| MULHERES 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MULHERES 04.122.0019.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.024.722,07 | 6.024.722,07 |
| 04.122.0019.2014.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS | 04.122.0019.2014.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS | JUDICIAIS 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 |
| 04.122.0019.2035.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS | 04.122.0019.2035.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0019.2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO | 04.122.0019.2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| MILITAR 04.122.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | MILITAR 04.122.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0019.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 04.122.0019.2165.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0019.2174.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS | 04.122.0019.2174.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| MULHERES 04.122.0019.2203.0000 PROMOÇÃO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | MULHERES 04.122.0019.2203.0000 PROMOÇÃO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 122 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ASAÚDE, | 04 122 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ASAÚDE, | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | | | 550.000,00 | |
| GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE 04.122.0044.2061 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE 04.122.0044.2061 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | | 550.000,00 |
| 04 122 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL 04.122.0514.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNIC. DE | 04 122 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL 04.122.0514.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNIC. DE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 04 | TECNOLOGIA | SETOR 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0601.2006.0000 | INSTALAÇÃO | INFORMATICA 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 122 0604 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO | 04 122 0604 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FINANCIAMENTO EM SAÚDE E DOS RECURSOS PROPRIO 04.122.0604.1026.0000 | AQUISIÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 000 | O00 | 67.000 00 | 67.000,00 |
| 04.122.1004.2189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 04.122.1004.2189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.1004.2192.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 04.122.1004.2192.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 122 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 04 122 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 0,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 62.000,00 |
| 04.122.1005.1116.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.1005.1116.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.1005.1117.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.1005.1117.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.122.1005.2190.0000 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE | 04.122.1005.2190.0000 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 04.122.1005.2193.0000 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE | 04.122.1005.2193.0000 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 04 123 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 123 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | | 0,00 | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04.123.0019.2158.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.123.0019.2158.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0019.2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 04 124 CONTROLE INTERNO | 04 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | | 000 | O00 | 245.000 00 | |
| 04 124 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM GERAL | 04 124 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM GERAL | | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO - CGM | 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO - CGM | 0,00 | | | 245.000,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 04.131 .0019.2156.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | 04 04.131 .0019.2156.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 667.200,00 | 13.375.722,07 | 14.042.922,07 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 0,00 | 65.500,00 | 730.000,00 | 795.500,00 |
| 04 181 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 04 181 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 65.500,00 | 730.000,00 | 795.500,00 |
| 04.181.1002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL | 04.181.1002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 04.181 .1002.2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL | 04.181 .1002.2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 04.181.1002.2092.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.181.1002.2092.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 04 182 Defesa Civil | 04 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 182 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 182 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.182.1004.2177.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | 04.182.1004.2177.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | DE 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 04.182.1004.2178.0000 MAN. DAS ATIVIDADES DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE | PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 04.182.1004.2178.0000 MAN. DAS ATIVIDADES DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RISCOS E MONITORAMENTO DE EVENTOS NATURAIS 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | RISCOS E MONITORAMENTO DE EVENTOS NATURAIS 04.182.1004.2179.0000 APOIO AS TRAGÉDIAS E DESASTRES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 04 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 04 271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 000 | 0,00 | 480.000 00 | 480.000,00 |
| 04.271 .0186.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS | 04.271 .0186.2023.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 04 721 Comunicações Postais | 04 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 721 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 04 721 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.721.0030.2157.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | 04.721.0030.2157.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 752 Energia Elétrica | 04 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 04 752 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 04 752 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 04.752.0647.2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 04.752.0647.2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.174.814,80 | 1.174.814,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.174.814,80 | 1.174.814,80 1.089.814,80 |
| 08 122 0561 SERVIÇOS SOCIAL 08.122.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 122 0561 SERVIÇOS SOCIAL 08.122.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.089.814,80 | |
| 08.122.0561.2210.0000 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 08.122.0561.2210.0000 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0561 .2211 .0000 PROCADSUAS | 08.122.0561 .2211 .0000 PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 |
| 08 183 Informação e Inteligênc ia 08 | ARTTICULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES 08.183.1003.2173.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA | ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES 08.183.1003.2173.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| CONTRA MULHERES | CONTRA MULHERES | 0,00 | | 27.951 | |
| 08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 63.888,00 | ,00 | 91 .839,00 |
| 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0,00 | 63.888,00 | 27.951 ,00 | 91 .839,00 |
| DE IDOSOS 08.241.0561 .2012.0000 ASSISTÊNCIA A PESSOAS IDOSAS | DE IDOSOS 08.241.0561 .2012.0000 ASSISTÊNCIA A PESSOAS IDOSAS | 0,00 | 0,00 | 27.951 ,00 | 27.951 ,00 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 51 .620,00 | 791 .185,15 | 842.805,15 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 918.580,24 | 6.429.291,50 | 7.347.871,74 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 51 .620,00 | 791 .185,15 | 842.805,15 |
| 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | 0,00 | 51.620,00 | 767.185,15 | 818.805,15 |
| 08.243.0168.1095.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO | 08.243.0168.1095.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TUTELAR 08.243.0168.1096.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR | TUTELAR 08.243.0168.1096.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.243.0168.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA | 08.243.0168.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 | 26.620,00 |
| 08.243.0168.2011 .0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0168.2011 .0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 459.015,15 | 459.015,15 |
| 08.243.0168.2160.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.2160.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 08.243.0168.2169.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 08.243.0168.2169.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 0,00 | 0,00 | 93.170,00 | 93.170,00 |
| 08 243 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 08 243 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | O00 | O00 | 24.000 00 | 24.000 00 |
| 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | 08.243.1005.2195.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 723.072,24 | | 3.596.568,84 |
| | | 0,00 | | 2.873.496,60 | |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0175 AUXILIO FINANCEIRO | 08 244 0175 AUXILIO FINANCEIRO | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0175.2074.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 08.244.0175.2074.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0,00 | 723.072,24 | 2.758.496,60 | 3.481.568,84 |
| 08.244.0561 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | 08.244.0561 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA | 0,00 | 301 .734,84 | 0,00 | 301 .734,84 |
| 08.244.0561 .1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMAS | 08.244.0561 .1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMAS | | 20.497,40 | 0,00 | 20.497,40 |
| 08.244.0561 .1126.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO | 08.244.0561 .1126.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO | 0,00 0,00 | 200.420,00 | 0,00 | 200.420,00 |
| SOCIAL - CRAS 08.244.0561 .1127.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE | SOCIAL - CRAS 08.244.0561 .1127.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE | 0,00 | 200.420,00 | 0,00 | 200.420,00 |
| DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 08.244.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 08.244.0561 .2009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.726,80 | 3.726,80 |
| 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV . E FORT . DE VINCULOS - SCFV | 08.244.0561 .2017.0000 SERVIÇO DE CONV . E FORT . DE VINCULOS - SCFV | 0,00 | 0,00 | 212.427,60 | 212.427,60 |
| 08.244.0561 .2018.0000 PROGRAMA PRO- JOVEM | 08.244.0561 .2018.0000 PROGRAMA PRO- JOVEM | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL BOLSA | 08.244.0561 .2024.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL BOLSA | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 |
| 08.244.0561 .2073.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO | 08.244.0561 .2073.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO | 0,00 | 0,00 | 339.138,80 | 339.138,80 |
| 08.244.0561 .2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS | 08.244.0561 .2086.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS | 0,00 | 0,00 | 102.487,00 | 102.487,00 |
| 08.244.0561 .2096.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0561 .2096.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 65.219,00 | 65.219,00 |
| 08.244.0561 .2208.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E COMPLEXIDADE (MAC) | 08.244.0561 .2208.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 | 20.497,40 | 20.497,40 |
| 08 244 0808 PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | 08 244 0808 PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA | 08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.461.843,95 1.461.843,95 | 1.461 .843,95 1.461.843,95 |
| 08 245 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 245 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0,00 0,00 | | | |
| 08.245.0561 .2029.0000 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS | 08.245.0561 .2029.0000 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS | | 0,00 | 243.193,50 | 243.193,50 |
| 08.245.0561 .2059.0000 BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2208.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (MAC) | 08.245.0561 .2059.0000 BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 08.245.0561 .2208.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 0,00 | 346.170,00 182.480,45 | 346.170,00 182.480,45 |
| 08.245.0561 .2209.0000 EXECUiÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A | 08.245.0561 .2209.0000 EXECUiÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A | 0,00 | | | 690.000,00 |
| ASSIST NCIA SOCIAL | ASSIST NCIA SOCIAL | | 0,00 | 690.000,00 | |
| 08 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 08 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 |
| 08 422 1003 ARTTICULAÇÃO , | 08 422 1003 ARTTICULAÇÃO , | 0,00 | | 40.000,00 | 120.000,00 40.000,00 |
| EMPUDERAMENTO FEMININO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA 08.422.1003.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. 08.422.1003.1 107.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE | EMPUDERAMENTO FEMININO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA 08.422.1003.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. 08.422.1003.1 107.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE | 0,00 | 80.000,00 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E | 08.422.1003.2172.0000 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E | 0,00 | 40.000,00 0,00 | | 40.000,00 |
| ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÕES | ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÕES | 0,00 | | 0,00 40.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

\_\_\_\_\_\_ ,

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07 Página 5

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 SAÚDE | | 0,00 | 1.000.361,30 | 24.156.919,89 | 25.157.281,19 |
| 10 301 ATENÇÃO BÁSICA | 10 301 ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 734.620,00 | 22.743.240,30 | 23.477.860,30 |
| 10 301 0011 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301 .0011 .2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | 10.301 .0011 .2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE | , | 0,00 | 0,00 | 21 .679.360,12 | 21.679.360,12 |
| GARANTINDO AO USUARIO ESERVIÇOS DE QUALIDADE 10.301.0044.2061 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE ESANEAMENTO | GARANTINDO AO USUARIO ESERVIÇOS DE QUALIDADE 10.301.0044.2061 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE ESANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301 .0044.2063.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301 .0044.2063.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 7.913.216,97 | 7.913.216,97 |
| 10.301 .0044.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO | DE ESPECIALIDADES | 0,00 | 0,00 | 758.574,52 | 758.574,52 |
| ODONTOLOGICAS - CEO 10.301 .0044.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | ODONTOLOGICAS - CEO 10.301 .0044.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 602.404,00 | 602.404,00 |
| MANTIDOS PELO FMS 10.301 .0044.2089.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | MANTIDOS PELO FMS 10.301 .0044.2089.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 0,00 | 276.944,80 | 276.944,80 |
| 10.301 .0044.2090.0000 POGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | - PACS | 0,00 | 0,00 | 2.697.106,72 | 2.697.106,72 |
| | PSF | 0,00 | 0,00 | 1.060.920,00 | 1.060.920,00 |
| 10.301.0044.2091 .0000 PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA- | 10.301.0044.2091 .0000 PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA- | | | | |
| 10.301.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 769.883,40 | 769.883,40 |
| 10.301 .0044.2126.0000 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A NASF | SAUDE DA | FAMILIA- 0,00 | 0,00 | 889.408,96 | 889.408,96 |
| 10.301 .0044.2127.0000 PROGRAMA | DE ATENÇAO BASICA - PAB | 0,00 | 0,00 | 6.700.900,75 | 6.700.900,75 |
| 10 301 0046 IMPLEMENTARA ATENÇÃO INTEGRAL | NOS DIFERENTES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CICLOS DE VIDA 10.301.0046.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | CICLOS DE VIDA 10.301.0046.2127.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 460.959,18 | 460.959,18 |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR 10.301 .0210.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR 10.301 .0210.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 0,00 | 0,00 | 460.959,18 | 460.959,18 |
| 10 301 0604 FORTALECIMENTO EQUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE EDOS RECURSOS PROPRIO | 10 301 0604 FORTALECIMENTO EQUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE EDOS RECURSOS PROPRIO | 0,00 | 584.620,00 | 0,00 | 584.620,00 |
| 10.301.0604.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.0604.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 183.230,00 | 0,00 | 183.230,00 |
| 10.301 .0604.1021.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DOS IMOVEIS | 10.301 .0604.1021.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DOS IMOVEIS | 0,00 | 218.680,00 | 0,00 | 218.680,00 |
| DA SAÚDE 10.301.0604.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OFMS | DA SAÚDE 10.301.0604.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OFMS | 0,00 | 182.710,00 | 0,00 | 182.710,00 |
| 10 301 0605 FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL | 10 301 0605 FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 492.921,00 | 642.921,00 |
| 10.301 .0605.1129.0000 CONSTRUÇÃO DO CAPS | 10.301 .0605.1129.0000 CONSTRUÇÃO DO CAPS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301 .0605.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO CAPS | 10.301 .0605.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO CAPS | PSICOSSOCIAAL - 0,00 | 0,00 | 492.921 ,00 | 492.921 ,00 |
| 10 301 0606 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EEDUCAÇÃO | 10 301 0606 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EEDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PERMANENTE EM SAÚDE 10.301.0606.2214.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | PERMANENTE EM SAÚDE 10.301.0606.2214.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 0,00 | 265.741,30 | 469.959,08 | 735.700,38 |
| EEMERGENCIA | EEMERGENCIA | | 265.741,30 | | |
| 10 302 0010 FORTALECIMENTO AREDE DE URGÊNCIA | 10 302 0010 FORTALECIMENTO AREDE DE URGÊNCIA | 0,00 | | 150.340,00 | 416.081,30 |
| 10.302.0010.1024.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 10.302.0010.1024.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 0,00 | 265.741,30 | 0,00 | 265.741 ,30 |
| 10.302.0010.2010.0000 AÇOES DA MEDIA EALTA COMPLEX . AMB. EHOSP 10.302.0010.2213.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU | . | MAC 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65.340,00 | 65.340,00 |
| 10 302 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À GARANTINDO AO USUARIO ESERVIÇOS DE QUALIDADE | 10 302 0044 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À GARANTINDO AO USUARIO ESERVIÇOS DE QUALIDADE | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| SAÚDE, | SAÚDE, | 0,00 | 0,00 | 319.619,08 | 319.619,08 |
| 10.302.0044.2066.0000 CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 10.302.0044.2066.0000 CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 319.619,08 | 319.619,08 |
| 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 429.801,20 | 429.801 ,20 |
| 10 303 | | 0,00 | 0,00 | 429.801,20 | 429.801 ,20 |
| 0204 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0204.2065.0000 AQUISICAO DE MATERIAL ODONT., HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 0204 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0204.2065.0000 AQUISICAO DE MATERIAL ODONT., HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 429.801,20 | 429.801 ,20 |
| 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 304 0603 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0603.2212.0000 | 10 304 0603 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0603.2212.0000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 | SAÚDE | | 0,00 | 1.000.361,30 | 24.156.919,89 | 25.157.281,19 |
| 10 | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 473.919,31 | 473.919,31 |
| 10 | 305 | 0603 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 473.919,31 | 473.919,31 |
| 10.305.0603.2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIA$ | 10.305.0603.2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIA$ | 10.305.0603.2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIA$ | 0,00 | 0,00 | 473.919,31 | 473.919,31 |

| 12 EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.261.161 ,47 | 79.200.623,53 | 85.461 .785,00 |

| 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.134.336,85 | 67.112.130,14 | 69.246.466,99 |
| 12 361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12.361.0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.350.836,85 | O00 | 1.350.836,85 |
| 12.361 .0023.1014.0000 INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.008.032,85 | 0,00 | 1.008.032,85 |
| 12.361 .0023.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 37.268,00 | 0,00 | 37.268,00 |
| 12.361.0023.1035.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 158.268,00 | 0,00 | 158.268,00 |
| 12.361 .0023.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 147.268,00 | 0,00 | 147.268,00 |
| 12 361 0025 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0025.2051 .0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0025.2206.0000 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | O00 | 335.000 00 | 63.716.759 15 | 64.051.759 15 |
| 12.361.0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 12.361 .0276.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.105.935,00 | 4.105.935,00 |
| 12.361 .0276.2034.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 877.220,00 | 877.220,00 |
| 12.361.0276.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 44.941.590,25 | 44.941 .590,25 |
| 12.361 .0276.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 1.667.222,96 | 1.667.222,96 |
| 12.361 .0276.2049.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 9.412.573,94 | 9.412.573,94 |
| 12.361.0276.2050.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 20.317,00 | 20.317,00 |
| 12.361 .0276.2083.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| 12.361.0276.2110.0000 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 2.625.150,00 | 2.625.150,00 |
| 12.361 .0276.2205.0000 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PARA OS ALUNOS PCD 12.361.0276.2207.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL (BNCC COMPUTAÇÃO) NO CURRICULO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.477.662,99 | 2.477.662,99 |
| 12.361.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.106.427,99 | 2.106.427,99 |
| 12.361.0277.2095.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 0,00 | 371 .235,00 | 371.235,00 |
| 12 361 0321 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 257.708,00 | 257.708,00 |
| 12.361.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - | 0,00 | 0,00 | 164.538,00 | 164.538,00 |
| FUNDES 70% 12.361 .0321 .2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 93.170,00 | 93.170,00 |
| 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 0,00 | 289.500,00 | 0,00 | 289.500,00 |
| 12.361 .0342.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | 0,00 | 289.500,00 | 0,00 | 289.500,00 |
| 12 361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 12.361.0563.1007.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0563.1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 4.126.824,62 | 10.734.994,39 | 14.861 .819,01 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 EDUCAÇÃO | 12 EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.261 .161,47 | 79.200.623,53 | 85.461 .785,00 |
| 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 4.126.824,62 | 10.734.994,39 | 14.861.819,01 |
| 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 3.719.538,62 | 10.460.016,39 | 14.179.555,01 |
| 12.365.0302.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.365.0302.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 0,00 | 213.635,00 | 0,00 | 213.635,00 |
| 12.365.0302.1014.0000 | INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0302.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 2.206.711,87 | 0,00 | 2.206.711 ,87 |
| 12.365.0302.1036.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR CRECHES | 0,00 | 1.224.191,75 | 0,00 | 1.224.191 ,75 |
| 12.365.0302.2033.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12.365.0302.21 11.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 1.458.870,00 | 1.458.870,00 |
| 12.365.0302.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 8.741.146,39 | 8.741.146,39 |
| 12 365 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 407.286,00 | 274.978,00 | 682.264,00 |
| 12.365.0304.1037.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS | 0,00 | 407.286,00 | 0,00 | 407.286,00 |
| 12.365.0304.2121 .0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 74.536,00 | 74.536,00 |
| 12.365.0304.2122.0000 | ENCARGOS COM MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 200.442,00 | 200.442,00 |
| 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.199,00 | 1.288.199,00 |
| 12 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 1.254.699,00 | 1.254.699,00 |
| 12.366.0268.2116.0000 | ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 462.242,00 | 462.242,00 |
| 12.366.0268.2155.0000 | ENCARGOS COM AEDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 792.457,00 | 792.457,00 |
| 12 366 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12.366.0270.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12.366.0270.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 12 367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 12.367.0313.2041 .0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 12.367.0313.2041 .0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | 0,00 | 86.000,00 | 2.455.500,00 | 2.541 .500,00 |

| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 86.000,00 | 2.455.500,00 | 2.541 .500,00 |
| 13 | 392 0336 | 392 0336 | AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 86.000,00 | 2.419.500,00 | 2.505.500,00 |
| 13.392.0336.1119.0000 CONST., REST., AMPLIAR ARTESANATO | 13.392.0336.1119.0000 CONST., REST., AMPLIAR ARTESANATO | 13.392.0336.1119.0000 CONST., REST., AMPLIAR ARTESANATO | 13.392.0336.1119.0000 CONST., REST., AMPLIAR ARTESANATO | EEQUIPAR CENTRO DE 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0336.1120.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA | 13.392.0336.1120.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA | 13.392.0336.1120.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA | 13.392.0336.1120.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA | PÚBLICA 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0336.1121.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS | 13.392.0336.1121.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS | 13.392.0336.1121.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS | 13.392.0336.1121.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS | PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0336.1122.0000 AQUISIÇÃO | 13.392.0336.1122.0000 AQUISIÇÃO | 13.392.0336.1122.0000 AQUISIÇÃO | 13.392.0336.1122.0000 AQUISIÇÃO | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 13.392.0336.1123.0000 CONST.; REST.; AMPLIAR EEQUIPAR CENTRO | 13.392.0336.1123.0000 CONST.; REST.; AMPLIAR EEQUIPAR CENTRO | 13.392.0336.1123.0000 CONST.; REST.; AMPLIAR EEQUIPAR CENTRO | 13.392.0336.1123.0000 CONST.; REST.; AMPLIAR EEQUIPAR CENTRO | DE 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0336.1124.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0336.1124.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0336.1124.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 13.392.0336.1124.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE | MUSICA 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0336.2042.0000 REALIZAÇÃO EPROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS ECULTURAIS | 13.392.0336.2042.0000 REALIZAÇÃO EPROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS ECULTURAIS | 13.392.0336.2042.0000 REALIZAÇÃO EPROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS ECULTURAIS | 13.392.0336.2042.0000 REALIZAÇÃO EPROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTIVAIS COMEMORATIVOS ECULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |
| 13.392.0336.2196.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 13.392.0336.2196.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 13.392.0336.2196.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 13.392.0336.2196.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 234.500,00 | 234.500,00 |
| 13.392.0336.2198.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 13.392.0336.2198.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 13.392.0336.2198.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 13.392.0336.2198.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL CULTURA | DE 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 392 1005 JUVENTUDE ECIDADANIA | 13 392 1005 JUVENTUDE ECIDADANIA | 13 392 1005 JUVENTUDE ECIDADANIA | 13 392 1005 JUVENTUDE ECIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 13.392.1005.2191.0000 VIABILIZAR OACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE EAO LAZER | 13.392.1005.2191.0000 VIABILIZAR OACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE EAO LAZER | 13.392.1005.2191.0000 VIABILIZAR OACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE EAO LAZER | 13.392.1005.2191.0000 VIABILIZAR OACESSO DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE EAO LAZER | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 13.392.1005.2194.0000 VIABILIZAR OACESSO EAO LAZER | 13.392.1005.2194.0000 VIABILIZAR OACESSO EAO LAZER | 13.392.1005.2194.0000 VIABILIZAR OACESSO EAO LAZER | 13.392.1005.2194.0000 VIABILIZAR OACESSO EAO LAZER | DOS JOVENS À CULTURA, AO ESPORTE 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07 Página 8

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 13 | CULTURA | CULTURA | 0,00 | 86.000,00 | 2.455.500,00 | 2.541 .500,00 |
| 15 | URBANISMO | 15 | 0,00 | 1.146.035,00 | 5.315.000,00 | 6.461 .035,00 |
| 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 966.035,00 | 70.000,00 | 1.036.035,00 |
| 15 | 0383 VIAS URBANAS | 0383 VIAS URBANAS | 0,00 | 333.935,00 | 0,00 | 333.935,00 |
| 451 15.451.0383.1013.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 451 15.451.0383.1013.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 451 15.451.0383.1013.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 98.300,00 | 0,00 | 98.300,00 |
| 15.451.0383.1039.0000 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0383.1039.0000 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0383.1039.0000 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 235.635,00 | 0,00 | 235.635,00 |
| 15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 542.100,00 | 70.000,00 | 612.100,00 |
| 15.451 .0384.1042.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS | 15.451 .0384.1042.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS | 15.451 .0384.1042.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS | 0,00 | 382.100,00 | 0,00 | 382.100,00 |
| OUTROS LOG.PÚBLICOS 15.451.0384.1045.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | OUTROS LOG.PÚBLICOS 15.451.0384.1045.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | OUTROS LOG.PÚBLICOS 15.451.0384.1045.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 15.451 .0384.1047.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.451 .0384.1047.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.451 .0384.1047.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15 451 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15.451.0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 15.451.0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 15.451.0647.1016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ELETRICA | ELETRICA | ELETRICA | | | | |
| 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 180.000,00 | 5.245.000,00 | 5.425.000,00 |
| 15 452 0371 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0371 .2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 15 452 0371 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0371 .2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 15 452 0371 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0371 .2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.140.000,00 3.140.000,00 | 3.140.000,00 3.140.000,00 |
| 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 180.000,00 | 2.105.000,00 | 2.285.000,00 |
| 15.452.0384.1030.0000 | 15.452.0384.1030.0000 | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| MOLHADAS 15.452.0384.1031.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | MOLHADAS 15.452.0384.1031.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | MOLHADAS 15.452.0384.1031.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.452.0384.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA | 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA | 15.452.0384.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| A SECRETARIA 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | A SECRETARIA 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | A SECRETARIA 15.452.0384.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE | 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE | 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE | | | | |
| SERVIÇOS PUBLICOS 15.452.0384.2057.0000 MANUT. ECONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS EOUTROS | SERVIÇOS PUBLICOS 15.452.0384.2057.0000 MANUT. ECONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS EOUTROS | SERVIÇOS PUBLICOS 15.452.0384.2057.0000 MANUT. ECONS. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS EOUTROS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.025.000,00 170.000,00 | 1.025.000,00 170.000,00 |
| LOG.PÚBLICOS 15.452.0384.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | LOG.PÚBLICOS 15.452.0384.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | LOG.PÚBLICOS 15.452.0384.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15.452.0384.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.452.0384.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.452.0384.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0384.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 16 | 16 | 16 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| HABITAÇÃO RURAL | HABITAÇÃO RURAL | HABITAÇÃO RURAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 16.481.0912.1043.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 16.481.0912.1043.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 16.481.0912.1043.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | 0,00 | 320.000,00 | 595.000,00 | 915.000,00 |
| 17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 180.000,00 | 595.000,00 | 775.000,00 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA 17.511.0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE | 17 511 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA 17.511.0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE | 17 511 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA 17.511.0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE | 0,00 | 180.000,00 | 565.000,00 0,00 | 745.000,00 |
| ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 17 511 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 17.511 .0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | 17 511 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 17.511 .0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | 17 511 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR 17.511 .0912.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | 17 | 17 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 17 SANEAMENTO | 0,00 | 320.000,00 | 595.000,00 | 915.000,00 |
| 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0418.1046.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 512 0419 SISTEMADE ESGOTO EDRENAGEM | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0419.1020.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17 512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17.512.0607.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 18 GESTÃ OAMBIENTAL | 0,00 | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 |
| 18 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 |
| 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 0,00 | 190.000,00 | 648.000,00 | 838.000,00 |
| 18.543.0562.1092.0000 CONSTRUÇÃO EREC.DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 18.543.0562.2020.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN .DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 18.543.0562.2032.0000 COORDENAÇ Ã OEFISCALIZAÇ Ã ODAEXEC . ECONTROLE | 0,00 | DE 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| POLITICA AMBIENTAL 18.543.0562.2184.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE E | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| RECURSOS HIDRICOS 18.543.0562.2185.0000 COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| CONTROLE DE POLITICAS AMBIENTAIS 18.543.0562.2187.0000 CURSO DE QUALIFICAÇÃO ECONSCIENTIZAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 AGRICULTURA | 0,00 | 205.000,00 | 467.500,00 | 672.500,00 |
| 20 605 ABASTECIMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 20 605 0514 APOIOAO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 20.605.0514.1108.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA OFUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.0514.2102.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS EFEIRAS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20.605.0514.2175.0000 ABASTECIMENTO 20.605.0514.2176.0000 MANUTENÇÃO EINCENTIVO APESCA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE AGRICULTURA,PESCA | E 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 20 606 EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 80.000,00 | 47.500,00 | 127.500,00 |
| 20 606 0514 APOIOAO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 80.000,00 | 47.500,00 | 127.500,00 |
| 20.606.0514.1048.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0514.1050.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20.606.0514.2026.0000 APOIO APRODUÇÃO AGRICOLA DAS HORTAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| COMUNITARIAS 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0514.2093.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0514.2100.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20.606.0514.2101 .0000 MANUTENÇÃO EINCENTIVO APESCA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 607 IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 607 0514 APOIOAO PEQUENO AGRICULTOR RURAL 20.607.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 20 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 0,00 | 120.000,00 | 345.000,00 | 465.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 07

Pág ina 9

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 AGRICULTURA | 20 AGRICULTURA | 0,00 | 205.000,00 | 467.500,00 | 672.500,00 |
| 20 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 20 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 0,00 | 120.000,00 | 345.000,00 | 465.000,00 |
| 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 70.000,00 | 345.000,00 | 415.000,00 |
| 20.608.0514.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 20.608.0514.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 20.608.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | 20.608.0514.2175.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AGRICULTURA, | PESCA E 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 608 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 608 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL | 000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.608.0696.1022.0000 INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRICOLA EAGRICULTURA FAMILIAR | 20.608.0696.1022.0000 INVESTIMENTOS NA PEQ. PROD. AGRICOLA EAGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 23 695 TURISMO | 23 695 TURISMO | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 23 695 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 23 695 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 23.695.1006.1125.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 23.695.1006.1125.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| EMATERIAL PERMANENTE 23.695.1006.2197.0000 APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM OTURISMO LOCAL | EMATERIAL PERMANENTE 23.695.1006.2197.0000 APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM OTURISMO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23.695.1006.2199.0000 MANUTENÇÃO TURISMO | 23.695.1006.2199.0000 MANUTENÇÃO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23.695.1006.2200.0000 APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM OTURISMO LOCAL | 23.695.1006.2200.0000 APOIAR ATIVIDADES QUE VALORIZEM OTURISMO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 24 COMUNICAÇÕES | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 |
| 24 131 Comunicação Social | 24 131 Comunicação Social | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 24 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 24 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 000 | 70.000 00 | 30.000 00 | 100.000,00 |
| 24.131.0019.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM | 24.131.0019.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECOM | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.131 .0019.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECOM | 24.131 .0019.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECOM | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.131.0019.2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | 24.131.0019.2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 722 0030 DIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE | 24 722 0030 DIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DETV | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DETV | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 26 TRANSPORTE | 0,00 | 104.300,00 | 2.426.065,65 | 2.530.365,65 |
| 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 104.300,00 | 2.426.065,65 | 2.530.365,65 |
| 26 782 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 26.782.0384.2098.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO | 26 782 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 26.782.0384.2098.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 26 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 26.782.0662.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 26.782.0662.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| | | | 104.300,00 | | |
| 26 782 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS ERODAGENS | 26 782 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS ERODAGENS | 0,00 | | 726.065,65 | 830.365,65 |
| 26.782.0663.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0663.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 104.300,00 | 0,00 | 104.300,00 |
| 26.782.0663.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 26.782.0663.2080.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 26.782.0663.2081 .0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES | 26.782.0663.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 26.782.0663.2080.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 26.782.0663.2081 .0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 120.000,00 80.000,00 526.065,65 | 120.000,00 80.000,00 |
| BUEIROS | BUEIROS | E | 0,00 | | 526.065,65 |
| DESPORTO ELAZER | DESPORTO ELAZER | | | | |
| | | 0,00 | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |
| 27 27 812 DESPORTO COMUNITÁR IO | 27 27 812 DESPORTO COMUNITÁR IO | | | | |
| | | 0,00 | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |
| 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 290.000,00 | 980.000,00 | 1.270.000,00 |
| 27 812 0364 DESPORTO COMINITÁRIO | 27 812 0364 DESPORTO COMINITÁRIO | 0,00 | 290.000,00 | 850.000,00 | 1.140.000,00 |
| 27.812.0364.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.812.0364.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.812.0364.1091.0000 AQUISIÇÃO | 27.812.0364.1091.0000 AQUISIÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ESPORTE 27.812.0364.1112.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | ESPORTE 27.812.0364.1112.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0364.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO | 27.812.0364.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ESPORTE 27.812.0364.2044.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO | ESPORTE 27.812.0364.2044.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 27.812.0364.2161 .0000 MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | 27.812.0364.2161 .0000 MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 27.812.0364.2162.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.812.0364.2162.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 27.812.0364.2180.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO | 27.812.0364.2180.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.812.0364.2181 .0000 MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DE | 27.812.0364.2181 .0000 MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ESPORTE E ESTADIO 27.812.0364.2182.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | ESPORTE E ESTADIO 27.812.0364.2182.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| DE ESPORTE 27.812.0364.2183.0000 MAN. DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES | DE ESPORTE 27.812.0364.2183.0000 MAN. DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27 812 0911 SEGUNDO TEMPO | 27 812 0911 SEGUNDO TEMPO | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 27.812.0911.2125.0000 MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE | 27.812.0911.2125.0000 MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 28 | ESPECIAIS | 1.405.739,35 | 0,00 | 0,00 | 1.405.739,35 |
| | | 879.935,00 | 0,00 | 0,00 | 879.935,00 |
| 28 843 Serviço da Dívida Interna | 28 843 Serviço da Dívida Interna | 879.935,00 | 0,00 | 0,00 | 879.935,00 |
| 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL 28.843.0027.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA | 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL 28.843.0027.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA | 879.935,00 | 0,00 | 0,00 | 879.935,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 525.804,35 | 0,00 | 0,00 | 525.804,35 |
| 28 846 0198 BENEFICIO PREVíDENCIARIO | 28 846 0198 BENEFICIO PREVíDENCIARIO | 525.804 35 | 0,00 | O00 | 525.804 35 |
| 28,846.0198.2025.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28,846.0198.2025.0000 ENCARGOS COM PASEP | 525.804,35 | 0,00 | 0,00 | 525.804,35 |
| 99 | DE CONTINGÊNCIA | 1.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.000,00 |
| 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.000,00 |
| | | 1.441.000 00 | O00 | 0,00 | 1.441.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.441 .000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441 .000,00 |
| | | 2.846.739,35 | 11.488.638,01 | 139.664.622,64 | 154.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 101 | | LEGISLATIVA | | 3.660.000,00 | | 3.660.000,00 |
| 01 | 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 3.660.000,00 | | 3.660.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS COM O LEGISLATIVO ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 3.585.000,00 50.000,00 | | 3.585.000,00 50.000,00 |
| 01 01 | 031 031 | 0006 0744 | CONTRIBUICOES | 25.000 00 | | 25.000 00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 12.143.222,07 | 1.899.700,00 | 14.042.922,07 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 04 | 092 | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 04 | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 04 | 121 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.754.000,00 | | 1.754.000,00 |
| 04 | 121 | 0744 | CONTRIBUICOES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04 | 121 | 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0900 REFORMAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 100.000,00 | 1.289.200,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.369.222,07 | | 8.658.422,07 |
| 04 04 | 122 122 | 0019 0044 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE , GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS | 6.655.222,07 550.000,00 | 1.289.200,00 | 7.944.422,07 550.000,00 |
| 04 | 122 | DE QUALIDADE 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | DE QUALIDADE 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 | 122 | 0601 | TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 | 122 | 0604 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE E DOS RECURSOS | 0604 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE E DOS RECURSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 122 | PROPRIO 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROPRIO 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 67.000,00 | | 67.000,00 |
| 04 | 122 123 | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 62.000,00 630.000,00 | | 62.000,00 630.000,00 |
| 04 | | | | | | |
| 04 | 124 | GOVERNAMENTAL | GOVERNAMENTAL | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 04 | 123 | 0019 PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO | 0019 PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| 04 | 124 | 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM Comunicação Social | 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM Comunicação Social | 245.000,00 | | 245.000,00 30.000,00 |
| 04 | 131 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 181 | | | 30.000,00 | | |
| 04 04 | 131 | Policiamento | Policiamento | 735.000,00 | 60.500,00 | 795.500,00 |
| 04 | 181 | 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 735.000,00 | 60.500,00 | 795.500,00 |
| 04 04 04 | 182 182 271 | Defesa Civil 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Previdênc ia Básica | Defesa Civil 1004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Previdênc ia Básica | 60.000,00 60.000,00 480.000,00 | | 60.000,00 60.000,00 |
| 04 | 271 | 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 480.000,00 | | 480.000,00 480.000,00 |
| 04 | 721 | Comunicações Postais | Comunicações Postais | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 04 04 | 721 752 | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 425.000,00 | 550.000,00 | 975.000,00 |
| 04 | 752 | 0647 DISTRIBI ÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0647 DISTRIBI ÃO DE ENERGIA ELETRICA | 425.000 00 | 550.000 00 | 975.000 00 |
| 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.153.788,44 | 4.194.083,30 | 7.347.871,74 |
| 08 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 427.735,00 | 747.079,80 | 1.174.814,80 |
| 08 | 122 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 427.735,00 | 747.079,80 | 1.174.814,80 |
| 08 | 183 | Informação e Inteligência ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO | Informação e Inteligência ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08 | 183 | 1003 ENFRENTAMENTO MULHERES ASSISTÊNCIA AO IDOSO | EA VIOLENCIA CONTRA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08 | 241 | | | 65.219,00 | | 91 .839,00 |
| 08 | 241 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 65.219,00 | 26.620,00 | 91 .839,00 |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA À | CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 264.000,00 | 26.620,00 578.805,15 | 842.805,15 818.805,15 |
| 08 08 | 243 243 | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 240.000,00 24.000,00 | 578.805,15 | 24.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

| Código | | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |

| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 244 | 2.216.834,44 | 1.379.734,40 | 3.596.568,84 |
| 08 | 244 | 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 244 | 0175 | AUXILIO FINANCEIRO | 40.000,00 2.101.834,44 | | 40.000,00 |
| 08 | 244 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | | 1.379.734,40 | 3.481 .568,84 |
| 08 | 244 | 0808 | PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | 70.000,00 | 1.461 .843,95 | 70.000,00 |
| 08 | 245 | SERVIÇOS | SOCIOASSISTENCIAIS | | | 1.461 .843,95 |
| 08 | 245 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | | 1.461.843,95 | 1.461 .843,95 |
| 08 | 422 | | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 08 | 422 | 1003 | ARTTICULAÇÃO, EMPUDERAMENTO FEMININO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 110 | | SAÚDE | SAÚDE | 50.000,00 | 25.107.281 ,19 | 25.157.281,191 |
| 10 | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | 23.427.860,30 | 23.477.860,30 |
| 10 | 301 | 0011 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 0044 | MATERNO INFANTIL FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | | 21 .679.360,12 | 21.679.360,12 |
| 10 | 301 | 0046 | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO INTEGRAL NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 460.959,18 | 460.959,18 |
| 10 | 301 | 0604 | FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE E DOS RECURSOS PROPRIO | | 584.620,00 | 584.620,00 |
| 10 | 301 | 0605 | FORTALECIMENTO DA SAUDE MENTAL E | | 642.921,00 | 642.921 ,00 |
| 10 | 301 | 0606 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 735.700,38 | 735.700,38 |
| 10 | 302 | 0010 | FORTALECIMENTO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA | | 416.081,30 | 416.081 ,30 |
| 10 | 302 | 0044 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE , GARANTINDO AO USUARIO E SERVIÇOS DE QUALIDADE | | 319.619,08 | 319.619,08 |
| 10 | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO | SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO | | 429.801 ,20 | 429.801,20 |
| 10 | 303 | 0204 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 429.801 ,20 | 429.801,20 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 304 | 0603 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA | | 473.919,31 | 473.919,31 |
| | 305 | FORTALECIMENTO DA POLITICA DE | VIGILÂNCIA EM | | 473.919,31 | 473.919,31 |
| 10 112 | | 0603 SAÚDE EDUCAÇÃO | 0603 SAÚDE EDUCAÇÃO | | 85.461 .785,00 | 85.461.785,00 |
| 12 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | | 69.246.466,99 | 69.246.466,99 |
| 12 | 361 | | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12 | 361 | 0022 0023 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.350.836,85 | 1.350.836,85 |
| 12 | 361 | 0025 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 361 | 0276 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 64.051.759,15 | 64.051.759,15 |
| 12 | 361 | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.477.662,99 | 2.477.662,99 |
| 12 12 | 361 | 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 257.708,00 | 257.708,00 |
| 12 | 361 361 | 0342 0563 | ESCOLA PARA TODOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 289.500,00 159.000,00 | 289.500,00 159.000,00 |
| 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 14.861 .819,01 | 14.861 .819,01 |
| 12 | 365 | 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 14.179.555,01 | 14.179.555,01 |
| 12 | 365 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 682.264,00 | 682.264,00 |
| 12 | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.288.199,00 | 1.288.199,00 |
| 12 | 366 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 1.254.699,00 | 1.254.699,00 |
| 12 | 366 | 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 12 | 367 | 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 15.300,00 | 15.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

| Código | | Especificação | | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 12 367 0322 EDUCA ÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCA ÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCA ÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCA ÃO PRECOCE | 50.000 00 | | 50.000 00 |
| 13 | CULTURA 2.151 .000,00 | CULTURA 2.151 .000,00 | CULTURA 2.151 .000,00 | 390.500,00 | | 2.541.500,00 |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 2.151.000,00 | 390.500,00 | 2.541.500,00 |
| 13 | 392 | AÇÃO CULTURAL | 2.115.000,00 | 390.500,00 | | 2.505.500,00 |
| 13 | 392 | 0336 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 115 | | URBANISMO | 5.015.000,00 | 1.446.035,00 | | 6.461.035,00 |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 250.000,00 | | 786.035,00 | 1.036.035,00 |
| 15 | 451 | 0383 VIAS URBANAS | 50.000,00 | 283.935,00 | | 333.935,00 |
| 15 | 451 | 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 150.000,00 | 462.100,00 | | 612.100,00 |
| 15 | 451 | 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 50.000,00 | 40.000,00 | | 90.000,00 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 4.765.000,00 | 660.000,00 | | 5.425.000,00 |
| 15 | 452 | 0371 LIMPEZA PÚBLICA | | 3.140.000,00 | | 3.140.000,00 |
| 15 | 452 | 0384 MANUTEN ÃO DOS SERVI OS URBANOS | 1.625.000,00 | 660.000 00 | 2.285.000 | 00 |
| 16 | HABITAÇÃO | HABITAÇÃO | HABITAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 16 | 481 HABITAÇÃO RURAL | 481 HABITAÇÃO RURAL | 481 HABITAÇÃO RURAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 16 | 481 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | | 100.000.00 | 100.000,00 |
| 117 | | SANEAMENTO | SANEAMENTO | 725.000,00 | 190.000,00 | 915.000,00 |
| 17 | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 665.000,00 | 110.000,00 | 775.000,00 |
| 17 | 511 | 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA | 635.000,00 | 110.000,00 | 745.000,00 |
| 17 | 511 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL | RURAL - MHR | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BÁSICO | URBANO | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 |
| 17 | 512 | 0418 SANEAMENTO | GERAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 17 | 512 512 | 0419 SISTEMA DE ESGOTO E | DRENAGEM CONSTRU ÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | 0607 AMBIENTAL | 40.000,00 | | 30.000,00 | 70.000,00 |
| 18 | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | 838.000,00 | | 838.000,00 |
| 18 18 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | Recuperação de Áreas Degradadas | 838.000,00 838.000,00 | | 838.000,00 838.000,00 |
| | 543 | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO | E AMBIENTAL | 572.500,00 | | |
| 120 | | AGRICULTURA | AGRICULTURA | | 100.000,00 | 672.500,00 |
| 20 | 605 | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 20 | 605 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 75.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 20 | 606 | EXTENSÃO RURAL | EXTENSÃO RURAL | 57.500,00 | | 127.500,00 |
| 20 | 606 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 57.500,00 | 70.000,00 | 127.500,00 |
| 20 | 607 | IRRIGAÇÃO | IRRIGAÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 607 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 608 | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 435.000,00 415.000,00 | 30.000,00 | 465.000,00 |
| 20 20 | 608 608 | 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL COMERCIO | 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL COMERCIO | 20.000,00 | 30.000,00 | 415.000,00 50.000,00 |
| | | E SERVIÇOS | E SERVIÇOS | 45.000,00 | | |
| 123 | 695 | | | | | 45.000,001 |
| 23 23 | 695 | TURISMO | TURISMO | 45.000,00 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMUNICAÇÕES | 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMUNICAÇÕES | | | 45.000,00 |
| 124 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 24 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 24 24 | 131 722 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Telecomunicações | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Telecomunicações | 100.000,00 10.000,00 | | 100.000,00 10.000,00 |
| 24 | 722 | 0030 DIVULGA ÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGA ÃO E PUBLICIDADE | 10.000,00 | | 10.000 00 |
| | | TRANSPORTE | TRANSPORTE | 1.760.000,00 | 770.365,65 | 2.530.365,65 |
| 26 | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

\_\_\_\_\_\_ ,

| Código | | Especificação | | Ordinário Vinculado | | Indireta Total |

| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.760.000,00 | 770.365,65 | 2.530.365,65 |
| 26 26 26 | 782 782 782 | 0384 0662 0663 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 20.000,00 1.075.000,00 665.000,00 | 605.000,00 165.365,65 | 20.000,00 1.680.000,00 830.365,65 |
| 127 | | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 1.270.000,00 | | |
| | | | | | | 1.270.000,00 |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 |
| 27 27 | 812 812 | 0364 DESPORTO COMINITÁRIO 0911 SEGUNDO TEMPO | 0364 DESPORTO COMINITÁRIO 0911 SEGUNDO TEMPO | 1.140.000,00 130.000,00 | 105.739,35 | 1.140.000,00 130.000,00 1.405.739,35 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.300.000,00 | | |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 785.000,00 | 94.935,00 | 879.935,00 |
| 28 | 843 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL Outros Encargos Especiais | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL Outros Encargos Especiais | 785.000,00 | 94.935,00 | 879.935,00 |
| 28 28 | 846 846 | 0198 BENEFICIO PREVIDENCIARIO | 0198 BENEFICIO PREVIDENCIARIO | 515.000,00 515.000 00 | 10.804,35 | 525.804,35 |
| | | DE CONTINGÊNCIA | DE CONTINGÊNCIA | 1.441 .000,00 | 10.804 35 | 525.804 35 |
| 99 | | RESERVA | RESERVA | | | 1.441 .000,00 |
| 99 | 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.441.000,00 | | 1.441 .000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.441.000,00 | | 1.441.000,00 |
| | | TOTAL | TOTAL | 34.234.510,51 | 119.765.489,49 | 0,00 154.000.000,00 |

FERNANDA PINTO

0397

FRANCISCO JULIANj

SOARES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| 0203 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM | 245.000,00 |

| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.264.000,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12.072.161,42 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ECIDADANIA | 7.143.871,74 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 85.461 .785,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESANEAMENTO | 25.837.281,19 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO EURBANISlll981 .400,65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO EURBANISlll981 .400,65 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE6ffill!im,OO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE6ffill!im,OO |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.780.000,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA ETRANSIT8E5.500,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA ETRANSIT8E5.500,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO ELAZER | 1.270.000,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIIBBHJID8,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIIBBHJID8,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM 125.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM 125.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEMPLAN | 155.000,00 |
| 0218 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 189.000,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.175.000,00 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | 2.550.500,00 |

TOTAL

154.000.000,00

| 01 | LEGISLATIVA | 3.660.000,00 |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 14.042.922,07 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.347.871,74 |
| 10 | SAÚDE | 25.157.281,19 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 85.461 .785,00 |
| 13 | CULTURA | 2.541.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 6.461 .035,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 915.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 838.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 672.500,00 |
| 23 | COMERCIO ESERVIÇOS | 45.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 110.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.530.365,65 |
| 27 | DESPORTO ELAZER | 1.270.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.405.739,35 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.441 .000,00 |
| | TOTAL | 154.000.000,00 |

20397

FR ANCISCO JULIAN'

SOARES

u FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-87

\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | ASSIST~NCIA SOCIAL | | 7.347.871,74 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 216.837,40 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 447.685,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.994,80 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.224,20 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.043,80 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 61 .585,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.888,20 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 533.172,60 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.610.047,55 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 1.194.024,60 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 75.809,20 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 464.208,55 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.043,80 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.726,80 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 504.728,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 413.852,24 | |
| ilO | SAÚDE | | 25.157.281,19 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.877.515,09 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.950.981,51 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 885.678,86 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 168.199,68 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.236,08 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 75.467,70 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 122.798,06 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.333.554,25 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 93.170,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.090.690,22 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 2.097.084,30 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 93.170,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 148.170,00 | |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 38.758,72 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 51.057,16 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 368.680,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 760.069,56 | |

TOTAL

FERNANDA PINTÓ

por FERNANDA PINTO

MARQUES:7556 7ºº

20397

oaaouo2s.12.12

~ ,

11 · 10· 29-93·99·

32.505.152,93

FRANCISCO JULIANO' Assinado de forma digital por

FRANCISCO JULIANO SOARES

SOARES

MONTE·937879793 r • / ,1

oaaos:202s.12.1211:2a:3s -03'00'