Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

114

Prefeitura M unicipa lde Cocal de Telha-PI Secreta ria M unicipa ldeA dministração e Pla nej amen to Gabinete daPre feita

CAPITULO li DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

ART. 7° FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2.026:

1. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NOS TERMO DO ARTIGO 43, § 1 °, 1 , DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1.964.
- li. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ATÊ O LIMITE DE 60%, (SESSENTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADAS NA PRESENTE LEI, COM RECURSOS RESULTANTE DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 43, § 1°, INCISO Ili. DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
3. Il i. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS E NÃO PREVISTOS NA PRESENTE LEI, PROVENIENTES DE CONVÊN IOS, CONTRATOS, REPASSES, TRANSFERÊNCIAS OU CONGÊNERE S, ATÊ O LIMITE DOS VALORES ARRECADADOS.

IV. TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO ÓRGÃO .

- V . REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATÉ O LIM ITE DE 10% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.

ART. 8º -FICA EXCLUÍDO DO LIMITE FIXADO NO INCISO 11, DO ART. 7º DESTA LEI, OS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES PARA:

DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESAS DOS GRUPOS:

- a ) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,
- b) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.
- C) SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA.
- d) DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES;
- e) DESPESA COM FONTE DE RECURSO VINCULADO.

RUA FRANC ISCO ALVES MENDES 149 CENTRO/ CEP 64278-000 / COCAL DE TELHA- PIAUI CNPJ: 01 .812.574/0001-83 www cocaldetelha PI 9 9y brTelefone: (88) 3283-0238

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149-CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.1I, §1°, Art.2")

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI Secretaria M unicipal de A dministraçã oe Pla nej am ento Gabinete da Prefeita

- liDESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESA POR FUNÇ Ã O:
- a) SAÚD E,
- b) ASSISTÊNCIA.
- C) PREVIDÊ NCIA.
- d ) OS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE CUMPRIR OS ART. 198 E 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ART. 9° -PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A DISCRIMINAÇÃO E INCLUSÃO DOS ELEMENTOS EM CADA GRUPO DE DESPESAS DAS ATIVIDADES E PROJETOS CONSTANTES NA PRESENTE LEI E DE CRÉD ITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, SERÃO EFETUADAS MEDIANTE REGISTRO CONTÁB IL DIRETAMENTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRO E DO ORÇAMENTO .

CAPÍTULO Ili

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 10 -O PODER EXECUTIVO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO FARÁ CUMPRIR O QUE DETERMINA OS OBJETIVOS E METAS PARA AS DESPESAS DE CAPITAL E AS DECORRENTES DELAS, ELENCADAS NO PLANO PLURIANUAL, ALÉM DE TORNAR EFETIVO O QUE DETERMINA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁR IAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.026.

ART. 11 -ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2.026, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁR IO.

PREFEITURA MUNICIPAL OE COCAL DE TELHA -PI 28 de Agosto de 2025

Karyne Aragã o Can sançã o -Prefeita Municipal

RUA FRANCISCO ALVES MENDES 149 - CENTRO/ CEP 64278-000 / COCAL DE TELHA- PIAUI CNPJ: 01.612.574/0001-63 www cocaldetelha pi a ov br Telerone: (86) 3263- 0236

Anexo01

| RECEITASCORRENTES | | | | | |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861 .453,08 | | DESPESAS CORRENTES | 14.498.517,82 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 290.820,22 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 138.895,85 | | JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | 29.555,77 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.541 ,01 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.410.873,67 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.664.040,15 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.454,10 | | SUBTOTAL | | 24.938.947,26 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.359.772,35 | | SUPERAVITDO ORCAMENTOCORRENTE | | 2.672.484,80 |
| SUBTOTAL | | 27.611.432,06 | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | 27.611 .432,06 |
| | | 27.611.432,06 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| SUPERAVITDOORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL | | 2.672.484,80 | INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 4.461.455,77 508.935,39 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | 4.970.391 ,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 29.082,02 2.489.847,71 | | SUBTOTAL | | |
| SUBTOTAL | | 2.518.929,73 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 221 .023,37 |
| TOTAL | | 5.191.414,53 | TOTAL | | 5.191 .414,53 |
| RESUMO | | | RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 29.971 .204.41 | | DESPESAS CORRENTES | 24.938.947,26 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.359.772,35 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.970.391,16 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.518.929,73 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221.023 37 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 30.130.361 ,79 | TOTALDEDESPESA | | 30.130.361 ,79 |
| TOTAL | | 30.130.361 ,79 | TOTAL | | 30.130.361,79 |

(Continua na próxima página)

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO Orçamento Programa Exercíci o de 2026

KARYNEARAGÃ OCANSANÇ Ã O PREFEITA 985.917 .623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇ AS 043.841.493-44

CONPLAN CRC 145/0 CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - C ENTRO

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Anexo 01

Pá gina 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subc ategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 29.971.204,41 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 8 61.453,08 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 87.246,07 | 646.318,77 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 72.7 0 5,0 6 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00 | 72.705,06 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 14.541,01 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 14.541,01 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 436 .230,33 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 436 .230,33 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 436.230,33 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 436.230,33 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 122.842,37 | | |
| 1114.51 .0 .0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 122.842,37 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN | 0.000.000 | 122.842,37 | | |
| 1114.51 .1.1 | ISSQN • PRINCIPAL | 1.500.00 | 122.842,37 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 215.134,31 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCfCIO DO PODER OE POLICIA | 0.000.000 | 10.178,70 | | |
| 1121.01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 10.178,70 | | |
| 1121.01 .0 .1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 10 .178,70 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 204.955,61 | | |
| 1122.01 .0 .0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 204.955,61 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.00 | 204.955,61 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 290.820,22 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 290.8 20 ,22 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 290 .820,22 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇAO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA | 0.000.000 | 290.820,22 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PR INCIPAL | 1.751 .05 | 290 .820,22 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 138.895,85 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIARIOS | 0.000.000 | | 138.895,85 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | 0.000.000 | | | |
| 1321.01 .0 .0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANcARIOS | 0.000.000 | 138.895,8 5 | | |
| 1321.01 .0 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 138.895,85 | | |
| 1321.01 .0 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO S BANCARIOS - | 1.500.00 1.540.01 | 7 .997,56 109 .813,81 | | |
| 1321 .01 .0 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - | 1.550.01 | 1.454,10 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01 .0 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCARIOS • PRINCIPAL | 1.551 .01 | 727,05 | | |
| 1321.01 .0 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.552.01 | 1.454,10 | | |
| 1321.01 .0 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS • | 1.553.01 | 1.454,10 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS • | 1.569.01 | 2 .908,21 | | |
| 1321.01 .0 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO S BANCÁRIOS - | 1.600.02 | 7.270,50 | | |
| 1321.01 .0 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.601 .02 | 2.908,21 | | |
| 1321.01 .0 .1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 1.660.04 | | | |
| | | | 2 .9 08,21 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 14 .541 ,01 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 14.541,01 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | | |
| 1611.01 .0 .0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | 0.000.000 0.000.000 | 14.541,01 14.541,01 | | |
| 1611.01 .0 .4 | PUBLICOS GERAL SERVADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA | | 14.541 ,01 | | |
| | MULTAS JUROS | 1.500.00 | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2 8 .664.040,15 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 12.826.874,98 | 21 .633.897,75 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.0.0 | RECEITA UNIAO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0.000.000 | 12.824.975,72 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL PRINCIPAL | 0.000.000 | 11.632.808,88 | | |
| 1711.51.1 .1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - | | | | |

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116

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 1.500.00 | 11 .632.808,88 | | |
| 1711 .51 .2.0 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS | 0.000.000 | 1.192.166,84 | | |
| | - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.192.166,84 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.899,26 | | |
| 1712.00.0.0 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.899,26 214.887,80 | | |
| 1712.51 .0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 0.000.000 | 21 .710,29 | | |
| 1712.51 .0.1 | MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL | 1.500.00 | 21.710,29 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTECOMPENSAÇÃO FINANCEIRAPRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 178.636,50 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 178.636,50 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00 | 178.636,50 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRASTRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE | 0.000.000 | 14.541,01 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA L | 1.500.00 | 14.541,01 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | | | |
| 1713.00.0.0 | -SUS | 0.000.000 | 3.824.644,69 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 3.824.644,69 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 2.245.865,26 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 1.697.284,93 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02 | 436.230,33 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-SLOCO MANUT.ATEN.PRJMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.05 | 112.350,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | 0.000.000 | 6.514,27 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.02 | 6.514,27 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 58.164,05 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 58.164,05 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.514.101,11 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 1.514.101,11 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 756.513,46 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 167.221,62 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.550.01 | 167.221,62 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA- PDDE | 0.000.000 | 7.270,50 | | |
| 1714.51 .0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 1.551 .01 | 7.270,50 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMANACIONALALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 290.820,22 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 | 290.820,22 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | 0.000.000 | 87.246,06 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.01 | 87.246,06 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRASTRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 203.955,06 | | |
| 1714.99.0.1 1714.99.0.1 | OUTRASTRANSF. FNDE- PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.544.01 | 131.250,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO | 1.569.01 | 72.705,06 | | |
| | DA UNIÃO -FUNDES | 0.000.000 | 2.783.871 ,21 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO | 0.000.000 1.541.01 | 2.162.097,10 1.454.101,11 | | |
| 1715.50.0.1 1715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01 | 707.995,99 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | | | |
| 1715.51 .0.0 | FUNDEB-VAAF | 0.000.000 | 145.410,11 | | |
| 1715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNC IAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.541.01 | 145.410,11 | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 476.364,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOSFUNDO NACIONAL | 1.543.00 | 476.364,00 | | |
| 1716.00.0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOSFUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 799.755,61 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 799.755,61 | | |
| | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 799.755,61 | | |
| 1716.50.0.1 1719.00.0.0 | OUTRASTRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E | 0.000.000 | 427.350,00 | | |
| | DE | | | | |

SUAS ENTIDADES

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 427.350,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRASTRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05 | 210.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRASTRANSF.RECUR.UNIÃO | 1.716.05 | | | |
| 1720.00.0.0 | ENTID.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL EDE | 0.000.000 | 217.350,00 | 1.042.008,74 | |
| 1721.00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS EDISTRITO | 0.000.000 | 790.449,24 | | |
| 1721.50.0.0 | FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 607.959,55 607.959,55 | | |
| 1721.51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 145.410,11 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 145.410,11 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 727,05 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 727,05 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | 0.000.000 | 36.352,53 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA.PARTE-CIDE.PRINCIPAL | 1.750.05 | 36.352,53 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 72.705,06 | | |
| 1724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 0.000.000 | 72.705,06 | | |
| 1724.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.575.01 | 72.705,06 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS | | 178.854,44 | | |
| | PROGR.EDUCAÇÃO.PRINCIPAL ESTADOS EDISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | | |
| 1729.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADASA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 39.260,73 | | |
| 1729.99.0.0 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04 | 39.260,73 | | |
| 1729.51 .0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 139.593,71 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF.PRINCIPAL | 1.621 .02 | 139.593,71 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 5.842.723,55 | |
| | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 5.842.723,55 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01 | 5.842.723,55 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 145.410,11 | |
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 145.410,11 145.410,11 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1799.99.0.1 | | 1.501 .05 | 145.410,11 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.454,10 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTO$ | 0.000.000 | | 1.454,10 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.454,10 | | |
| 1922.99.0.0 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.000.000 1.500.00 | 1.454,10 1.454,10 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |
| | | | | 29.082,02 | 2.518.929,73 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 0.000.000 | | 29.082,02 | |
| 2220.00.0.0 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 29.082,02 | | |
| 2221 .01 .0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 29.082,02 | | |
| 2221.01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.755.05 0.000.000 | 29.082,02 | 2.489.847,71 | |
| 2400.00.0.0 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.745.716,28 | |
| 2411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 145.410,11 | | |
| 2411 .50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE | 0.000.000 | 145.410,11 | | |
| 2411 .50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | 145.410,11 | | |
| 2411 .50.1 .1 | PRIMARIA TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601 .02 | 145.410,11 | | |
| 2413.00.0.0 | MANUT.ATEN.PRIMÃRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNC IA | 0.000.000 | 72.705,06 | | |
| 2413.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNC IA | 0.000.000 | 72.705,06 | | |
| | TRANSF.RECUR.FUNDO | | | | |
| 2413.50.0.1 | SOCIAL-FNAS | 1.665.04 | 72.705,06 | | |
| 2414.00.0.0 | NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.454.101,11 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.454.101,11 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRASTRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO EDE SUAS | 1.700.05 | 1.454.101,11 | | |
| 2419.00.0.0 | | 0.000.000 | 73.500,00 | | |
| 2419.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 73.500,00 | | |
| | ENTIDADES | 0.000.000 | | | |

Anexo02 Página4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2419.51 .0.1 2420.00.0.0 2422.00.0.0 2422.99.0.0 2422.99.0.1 2429.00.0.0 2429.99.0.0 2429.99.0.1 9000.00.0.0 9500.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 951 o . ao.o .o | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS EDODISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS EDF EDE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL (R)DEDUCOES DA RECEITA (R)DEDUÇÕES DO FUNDES (R)DEDUÇÕES DO FUNDES (R)DEDUÇÕES DO FUNDES (R)DEDUÇÕES DO FUNDES | 1.706.05 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.701 .05 0.000.000 0.000.000 1.710.05 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 73.500,00 670.631,43 670.631 ,43 670.631,43 73.500,00 73.500,00 73.500,00 -2.359.772,35 -2.359.772,35 | 744.131,43 -2.359.772,35 -2.359.772,35 | -2.359.772,35 |
| Total das Receitas (exceto | | | | | |
| | Intra-Orçamentárias) | | | | 30.130.361,79 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

27 .611.432,06

2.518.929,731

Total Geral das Receitas

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841 .493-44

30.130.361, 79

CONTABILIDADE 726.743.503-34

Exercício de 2026

Anexo02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 24.938.947,26 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.498.517,82 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.498.517,82 | | |
| 3.1. 90.01 | APOSENTADORIAS DORPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 65.434,55 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO | 362.071 ,18 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.062.974,83 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.970.230,63 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.541 ,01 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.357,42 | | | |
| 3.1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.908,20 | | | |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 29.555,77 | |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.555,77 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDAPOR CONTRATO | 29.082,02 | | | |
| 3.2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 473,75 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.410.873,67 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 58.164,05 | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 58.164,05 | | | |
| 3.3. 90.00 3.3. 00.14 | APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - CIVIL | 270.521 ,59 | 10.352.709,62 | | |
| 3.3. 00.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.612.513,53 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 113.724,60 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116.328,06 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.831,83 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 535.109,19 | | | |
| 3.3. 00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.350.526,25 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 3.042.808,75 | | | |
| 3.3. 00.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 23.265,62 | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 17.885,45 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 146.137,17 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROSAUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 47.985,33 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.528,78 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.635,26 | | | |
| 3.3. 90.95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.908,21 | | | |
| 4. o . 00.00 4.4.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.461.455,77 | 4.970.391 ,16 |
| 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES | | | | |
| 4.4.90.51 | DIRETAS | | 4.461.455.77 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.153.567,48 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.262.811 ,17 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS RESTITUIÇÕES | 43.623,02 | | | |
| 4.4.00.93 4.6. 00.00 | INDENIZAÇÕES E AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 1.454,10 | | 508.935,39 | |
| 4.6. 00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 508.935,39 | | |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DADIVIDACONTRATUAL RESGATADO | 508.935,39 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 221 .023,37 | 221.023,37 |
| 9.9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 221.023,37 | | |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221 .023,37 | | | |

TOTAL

c&iLJL

cÃc,~ CONTABILIDADE 726.743.503-34

KARYNEARAGAOCANSANÇAO PREFEITA 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

30.130.361,79

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149- CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 GAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA 01 GAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.180.561,57 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 744,325,90 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 744.325,901 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 559.727,70 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 184.598,20 | 1 | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 436,235,67 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 436.235,67 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 24.719,72 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 106.076,75 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.744,92 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 101.787,07 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 85.869,94 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 88.700,16 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 23.265,62 | | | |
| 3. 3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 3.344,44 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 727,05 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 58.164,05 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 58.164,05 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 58.164,051 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00 | 29.082,03 | 1 | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 29.082,021 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 1.238.725,62 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | Grupo | Categoria |

| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | | | |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1 | 1 | 376.321,61 | 1 1.008.268,45 |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 376.321,611 | | |
| 3. 1. 90 .01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA EREFOR | 1.500.00 | 58.164,05 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 171.438,64 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 130.723,81 | 1 | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 14.541 ,01 | 1 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.454,10 | 1 | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | 1 | 29.555,77 | |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 29.555,771 | | |
| 3. 2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR | 1.500.00 | | | | |
| | CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | | 29.082,02 | 1 | | |
| 3. 2. 90 .22 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00 0.000.000 | 473,75 | 1 | 602.391,07 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 602.391,071 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 138.270,60 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00 | 157.173,92 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .39 3. 3. 90 .47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 1.500.00 | 160.082,33 130.869,10 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.501.05 | 14.541 ,01 | 1 1 | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.05 | 727,06 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 727,05 | 1 | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 510.389,49 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.454,10 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 | | |
| 4.4. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.454,10 | 1.454,101 1 | | |
| 4. 6. 00 .00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | 1 | 508.935,39 | |
| 4. 6. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 508.935,391 | | |
| 4. 6. 90 .71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 508.935,39 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 9. 0. 00 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1 | | 221 .023,37 |
| 9. 9. 00 .00 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 0.000.000 | | 1 221.023,371 | 221.023,37 | |
| .J• .J, ;:/;J , .J;:J | ,,___, , . , . 1.11.. , ,,,..,_, | I.OW.UU | - ~ . v , ..,, | | | |

1.739.681,31

121

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 • CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R. Elemento | Modalidade | Grupo | | Categoria ~.-nnnn,ir.,, | |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 1 0.000.000 1 | 1 | 1 | | 1 3.254.991 ,95 | |
| 3. 1. 00 . 00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.601.619,71 | | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.601.619,711 | | | |
| 3.1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS,RESERVA REMUNERADA EREFOR | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 21.811,51 | 1 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.243.256,45 | 1 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.720.00 | 59.545,50 | 1 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 261.011,15 | 1 | | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.454,10 | 1 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 1.653.372,24 | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 58.164,051 | | | |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 58.164,05 | 1 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.595.208,19 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 52.347,62 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 243.315,78 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.05 | 29.082,02 | | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 35.727,30 | | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 4.362,31 | | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 411.510,61 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.500.00 | 178.854,44 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.501.05 | 14.541,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.720.00 | 35.727,30 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 460.950,04 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.501.05 | 58.164,04 | | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.720.00 | 35.727,30 | | | | |
| 3. 3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 14.541,01 | | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 17.449,21 | | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.908,21 | | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 346.352,36 | |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 346.352,36 | | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 346.352,361 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 87.246,07 | 1 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 5.954,55 | 1 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 1.501 .05 | 181.762,63 29.082,04 | 1 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.720.00 | 5.954,55 | 1 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| | NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.05 | 29.082,021 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EPlANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3.601 .344,31 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |

| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 39.260,70 |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 39.260,70 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 39.260,701 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 1.454,10 1 | 1 | 1 | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 7.270,50 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTI | 1.500.00 | 7.270,50 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.270,50 1 | 1 | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00 | 7.270,50 1 | 1 | 1 | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 7.270,50 1 | 1 | 1 | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.454,10 1 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 39.260,70 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | Categoria | |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.608.418,85 | |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 457.751 ,281 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 438.847,96 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 18.903,32 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 1.150.667,57 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.724,60 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 344.621,95 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05 | 7.270,50 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 143.956,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05 | 31 .500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 290.820,19 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.05 | 31.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .05 | 290.820,22 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.454,10 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 2.194.627,74 | |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.194.627,741 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 261.738,17 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 1.265.067,96 | 1 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05 | 370.795,80 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 42.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05 | 42.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05 | | 1 | | |
| | | | 28.354,97 | 1 | | |
| 4. 4. 90 .52 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 1.700.05 | 68.342,75 | 1 | | |
| | | 3.803.046,59 | 3.803.046,59 | 3.803.046,59 | 3.803.046,59 | 3.803.046,59 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Páginas

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | INFRAESTRUTURA | | | | | |

| Código | Especificação | | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria i=.-nnnmir.,, |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 1 1 | | | 1 1.853.453,44 |
| 3.1.00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 0.000.000 | 1 | 1 | 788.157,70 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 788.157,701 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01 | 2.908,21 | 1 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 569.426,95 | 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.544.01 | 26.250,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 172.123,33 | 1 | | |
| 3.1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 10.178,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | 1 1 | 1.065.295,74 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 1.065.295,74 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | | 1.500.00 | 8.724,80 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00 | 199.982,38 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.544.01 | 26.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01 | 58.164,05 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01 | 7.997,55 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01 | 292.274,32 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01 | 15.995,11 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01 | 2.908,20 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.575.01 | 29.082,02 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00 | 7.270,50 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | | 1.500.00 | 75.133,33 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | | 1.550.01 | 29.082,01 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | | 1.569.01 | 2.908,21 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.500.00 | 98.802,61 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.544.01 | 26.250,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.550.01 | 43.623,04 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.553.01 | 72.705,05 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.569.01 | 2.908,21 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.575.01 | 43.623,04 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 1.500.00 | 7.270,50 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 14.541,01 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 520.720,53 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 520.720,53 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 520.720,531 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00 | 276.279,23 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.544.01 | | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.550.01 | 26.250,00 7.270,50 | 1 | | |

125

4 . 4 . 90 . 51

Orçamento Programa

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.569.01

14.541,01

Exercício de 2026

Anexo02

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 -CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO Código | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grup0 | Categoria Econômica |

| 4.4. 90. 52 4 . 4. 90 . 52 4 . 4. 90 . 52 4 . 4. 90 . 52 4. 4. 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 1.544- .01 1.550.01 1.569.01 1.500.00 | 82.883,74 26.250,00 30.536,12 49.439,43 7.270,50 | | | 2.374.173,97 |

PRE FE ITURA MUNICIPAL DE COCAL DETE LHA

RUA FRANC ISCO ALVES MENDES, 149 - C ENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2 026

Anexo 02

Pági na 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES |

| Código | Especificação | F .R . | Elemento | ModalIdade | G rupo | Categoria |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 8 .363.248,83 |
| 3 . 1 . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 7 .397.795.08 | |
| 3 . , . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 7.397.795.081 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 1 .454,10 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .540.01 | 4 .995.337,04 | | | |
| 3.1 . 90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .541 .01 | 414.418,82 | | | |
| 3 . 1 . 90. ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .542.01 | 250.091 ,10 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .543.00 | 119.091,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .540.01 | 446.924,28 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .541 .01 | 1 .110.933,24 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .543.00 | 59.545,50 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS D ESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 965.4 53.75 | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 96S.4 S3,7S | | |
| 3.3. oo. 14 | D IÁRIAS - C IVIL | 1 .540.01 | 106.376.10 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.542.01 | 6 .550,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .640.01 | 126.361,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .541 .01 | 29.082,02 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .542.01 | 180.772,85 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.00 | 59.545,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.541 .01 | 1 .454.10 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.01 | 8 .195,10 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .542.01 | 98.845,53 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1.543.00 | 59.545,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .640.01 | 126.3e1 ,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.541 .01 | 43.623,04 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .542.01 | 79.195,51 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .543.00 | 59.545,50 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 373.159.74 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 373.159,74 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 373.159,741 | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .540.01 | 97.904,71 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | O BRAS E INSTALAÇÕES | 1 .542.01 | 65.500,06 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 69.645,60 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .540.01 | 43.623,03 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .542.01 | 47.040,94 | | | |
| | | | 1 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL 8 . f .>O | TOTAL 8 . f .>O | TOTAL 8 . f .>O | TOTAL 8 . f .>O | TOTAL 8 . f .>O | ,">V0,57 | ,">V0,57 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Pág ina 10

| PODER ORGÃ O | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 142.501,90 |
| 3.1.00.00 | PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 53.801,74 | |
| 3. 1.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 53.801,741 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | |
| 3, 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,500.00 | 36.352,53 | 1 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.908,21 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 88.700,16 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.700,161 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,500.00 | 1.454.10 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 43.623,04 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 21.811,51 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 14.541 ,01 | 1 | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 7.270,50 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | 142.501,90 | 142.501,90 | 142.501,90 | 142.501,90 | 142.501,90 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃ O | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 116.328,09 |
| 3. 1.00 . 00 | PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 26.173,82 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.173,821 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 24.719,72 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.454,10 | 1 | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 90.154,27 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.154, 271 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.454,10 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.178,72 | 1 | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 14.541 ,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 36.352,53 | 1 | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 27.627,92 | 1 | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 242.834,89 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 242.834,89 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 242.834,891 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 21.811 ,50 | 1 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 72.705,06 | 1 | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00 | 2.908,21 | 1 | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 72.705,06 | 1 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05 | 72.705,06 | 1 | | 1 |
| T OTAL | | | | | | 359.162,98 |

127

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |

| Código | Especificação | | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria ~.-nnnn,ir.,, |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | 5.550.861 ,99 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 | 0.000.000 | 1 1 | 1 | 2.488.379,74 | 1 |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 2.488.379,741 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02 | 161.405,23 | 1 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 660.597,78 | 1 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.600.02 | 656.846,35 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.604.02 | 436.230,33 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 1.605.05 | 56.175,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00 | 218.115,17 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02 | 242.834,88 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.05 | 56.175,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | 1 | 3.062.482,25 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 3.062.482,25 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | | 1.500.00 | 21.811 ,51 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | | 1.600.02 | 29.634,62 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00 | 317.139,33 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02 | 985.676,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621 .02 | 130.869,11 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.600.02 | 36.352,52 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00 | 21.811,51 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.500.00 | 363.525,28 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.600.02 | 606.912,77 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | 1.621 .02 | 4.362,30 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 1.500.00 | 218.115,17 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.600.02 | 311.730,22 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 1.621 .02 | 4.362,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 7.270,50 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | 1.600.02 | 2.908,21 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 526.384,83 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 526.384,83 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 526.384,631 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00 | 145.410,11 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.600.02 | 72.705,06 | 1 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.601 .02 | 36.352,52 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00 | | 1 | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 43.623,04 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 52 | | | 1.600.02 | 116.328,10 . . | 1 . | | |
| | | | | | | | 6.077.246,62 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2 2 , Art.22 )

| 01 01 | CAMARAMUNICIPALDECOCALDETELHA CAMARAMUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | CAMARAMUNICIPALDECOCALDETELHA CAMARAMUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | CAMARAMUNICIPALDECOCALDETELHA CAMARAMUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | 1.180.561,57 | |
| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 58.164,05 | | 1.238.725,62 |
| 01 | 031 | ACAO LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 58.164,05 | 1.180.561,57 | 1.238.725,62 |
| 01 | 031 | 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DACAMARA MUNICIPAL | 58.164,05 | 1.180.561 ,57 | 1.238.725,62 |
| 01 .031.0001.1001 .0000 | 01 .031.0001.1001 .0000 | 01 .031.0001.1001 .0000 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 29.082,03 | | 29.082,03 |
| 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | Aquisicao de materiais para Camara | 29.082,02 | | 29.082,02 |
| 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | | 1.088.298,82 ' | 1.088.298,82 |
| 01 .031.0001 .2114.0000 | 01 .031.0001 .2114.0000 | 01 .031.0001 .2114.0000 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | | 67.543,03 | 67.543,03 |
| 01.031.0001 .2118.0000 | 01.031.0001 .2118.0000 | 01.031.0001 .2118.0000 | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | | 24.719,72 | 24.719,72 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 58.164,05 | 0,00 1.180.561,57 | 1.238.725,62 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 22, Art.22 )

| 02 to1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | 1.454,10 | 757.689,30 | 759.143,40 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.454,10 | | 1.454,10 |
| 04 | 122 | 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.454,10 | | 1.454,10 |
| 04.122.0005.1065.0000 lndenizacoes e Desapropriaooes | 04.122.0005.1065.0000 lndenizacoes e Desapropriaooes | 04.122.0005.1065.0000 lndenizacoes e Desapropriaooes | | 1.454,10 | | 1.454,10 |
| 04 | 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 757.689,30 | 757.689,30 |
| 04 | 123 | 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 757.689,30 | 757.689,30 |
| 04.123.0005.2111.0000 Manutencao da Secretaria de Financas | 04.123.0005.2111.0000 Manutencao da Secretaria de Financas | 04.123.0005.2111.0000 Manutencao da Secretaria de Financas | | | 757.689,30 | 757.689,30 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 759.514,54 | | | 759.514,54 |
| 28 | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 759.514,54 | | | 759.514,54 |
| 28 | 846 | 0004 ENCARGOS EPECIAIS | 759.514,54 | | | 759.514,54 |
| 28.846.0004.0002.0000 Cumprimento de sentencas judiciais | 28.846.0004.0002.0000 Cumprimento de sentencas judiciais | 28.846.0004.0002.0000 Cumprimento de sentencas judiciais | 16.722,16 | | | 16.722,16 |
| 28.846.0004.0003.0000 Encargos com obrigacoes- Dividas | 28.846.0004.0003.0000 Encargos com obrigacoes- Dividas | 28.846.0004.0003.0000 Encargos com obrigacoes- Dividas | 596.655,21 | | | 596.655,21 |
| 28.846.0004.0004.0000 Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 28.846.0004.0004.0000 Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 28.846.0004.0004.0000 Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 146.137,17 | | | 146.137,17 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 221 .023,37 | 221 .023,37 |
| 99 | 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 221 .023,37 | 221.023,37 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 221.023,37 | 221 .023,37 |
| 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | | | 221.023,37 | 221.023,37 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 759.514,54 | 1.454,10 | 978.712,67 | 1.739.681 ,31 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2R, Art.2R)

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | 298.090,74 | 3.253.814,13 | 3.551 .904,87 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | | 298.090,74 | 2.888.107,72 | 3.186.198,46 |
| 04 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 298.090,74 | 2.888.107,72 | 3.186.198,46 |
| 04.122.0005.1027.0000 | 04.122.0005.1027.0000 | 04.122.0005.1027.0000 | Aquisicao de Equipamento e Mat Pennanente | | 43.623,05 | | 43.623,05 |
| 04.122.0005.1028.0000 | 04.122.0005.1028.0000 | 04.122.0005.1028.0000 | Aquisicao de lmoveis | | 36.352,52 | | 36.352,52 |
| 04.122.0005.1051.0000 | 04.122.0005.1051.0000 | 04.122.0005.1051.0000 | Aquisicao de Veicules | | 145.410,11 | | 145.410,11 |
| 04.122.0005.1052.0000 | 04.122.0005.1052.0000 | 04.122.0005.1052.0000 | Ampliacao e Refonna da Prefeitura | | 72.705,06 | | 72.705,06 |
| 04.122.0005.2002.0000 | 04.122.0005.2002.0000 | 04.122.0005.2002.0000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | 832.226,73 | 832.226,73 |
| 04.122.0005.2004.0000 | 04.122.0005.2004.0000 | 04.122.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | | | 1.958.456,22 | 1.958.456,22 |
| 04.122.0005.2083.0000 | 04.122.0005.2083.0000 | 04.122.0005.2083.0000 | Contribuicao a entidades | | | 74.159,16 | 74.159,16 |
| 04.122.0005.2084.0000 | 04.122.0005.2084.0000 | 04.122.0005.2084.0000 | Administracao da Junta do Service Militar | | | 23.265,61 | 23.265,61 |
| 04 123 | 04 123 | 04 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 280.641,50 | 280.641,50 |
| 04 123 0005 | 04 123 0005 | 04 123 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 280.641,50 | 280.641,50 |
| 04.123.0005.2085.0000 | 04.123.0005.2085.0000 | 04.123.0005.2085.0000 | Manutencao do Setor Contabil | | | 248.651,29 | 248.651,29 |
| 04.123.0005.2116.0000 | 04.123.0005.2116.0000 | 04.123.0005.2116.0000 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | | | 31 .990,21 | 31.990,21 |
| 04 124 CONTROLE | 04 124 CONTROLE | 04 124 CONTROLE | INTERNO | | | 74.886,21 | 74.886,21 |
| 04 124 0005 | 04 124 0005 | 04 124 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 74.886,21 | 74.886,21 |
| 04.124.0005.2087.0000 | 04.124.0005.2087.0000 | 04.124.0005.2087.0000 | Manutencao do Controle Interno | | | 74.886,21 | 74.886,21 |
| 04 128 FORMACAO | 04 128 FORMACAO | 04 128 FORMACAO | DE RECURSOS HUMANOS | | | 10.178,70 | 10.178,70 |
| 04 128 0006 | 04 128 0006 | 04 128 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 10.178,70 | 10.178,70 |
| 04.128.0006.2086.0000 | 04.128.0006.2086.0000 | 04.128.0006.2086.0000 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | | | 10.178,70 | 10.178,70 |
| 10 SAUDE | 10 SAUDE | 10 SAUDE | 10 SAUDE | | 36.352,52 | | 36.352,52 |
| 10 | 301 ATENCAO BASICA | 301 ATENCAO BASICA | 301 ATENCAO BASICA | | 36.352,52 | | 36.352,52 |
| 10 301 0010 | 10 301 0010 | 10 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 36.352,52 | | 36.352,52 |
| 10.301.0010.1071.0000 | 10.301.0010.1071.0000 | 10.301.0010.1071.0000 | Construcao e Refonna de Postos de Saude, UBAS, | Lab | 14.541,01 | | 14.541,01 |
| 10.301.0010.1115.0000 | 10.301.0010.1115.0000 | 10.301.0010.1115.0000 | Equipamentos e Materiais Pennanetes | | 7.270,50 | | 7.270,50 |
| 10.301.0010.1116.0000 | 10.301.0010.1116.0000 | 10.301.0010.1116.0000 | Aquisicao de Veiculos(Molos,carros ...) | | 14.541,01 | | 14.541 ,01 |
| 11 TRABALHO | 11 TRABALHO | 11 TRABALHO | 11 TRABALHO | | | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 11 | 334 FOMENTO AO TRABALHO | 334 FOMENTO AO TRABALHO | 334 FOMENTO AO TRABALHO | | | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 11 | 334 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 11.334.0016.2014.0000 Geracao de renda | 11.334.0016.2014.0000 Geracao de renda | 11.334.0016.2014.0000 Geracao de renda | TOTAL | 0,00 | 334.443,26 | 3.266.901,05 | 3.601.344,31 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2R, Art.2R)

| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Especificaçã o | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | | | 39.260,70 | 39.260,70 |
| 27 | 812 | DESPORTOCOMUNITARIO | DESPORTOCOMUNITARIO | | | 39.260,70 | 39.260,70 |
| 27 | 812 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | 39.260,70 | 39.260,70 |
| 27.812.0009.2044.0000 | 27.812.0009.2044.0000 | 27.812.0009.2044.0000 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | | | 39.260,70 | 39.260,70 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 39.260,70 | 39.260,70 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2 2 , Art.2 2 )

| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 ADMINISTRACAO | 04 ADMINISTRACAO | 04 ADMINISTRACAO | | 21.811 ,51 | 17. 449,21 | 39.260,72 |
| 04 122 ADMINISTRACAO GERAL | 04 122 ADMINISTRACAO GERAL | 04 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 21.811 ,51 | 10.1 78,71 | 31.990,22 |
| 04 | 122 0005 | GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 21.811 ,51 | 10.178,71 | 31.990,22 |
| 04.122.0005.1070.0000 Aquisicao de equipamento emateriais | 04.122.0005.1070.0000 Aquisicao de equipamento emateriais | 04.122.0005.1070.0000 Aquisicao de equipamento emateriais | | 21.811 ,51 | | 21.811 ,51 |
| 04.122.0005.2095.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 04.122.0005.2095.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 04.122.0005.2095.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | | | 10.178,71 | 10.178,71 |
| 04 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | 7.270,50 | 7.270,50 |
| 04 | 512 0012 | DESTINAÇAO FINALADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 7.270,50 | 7.270,50 |
| 04.512.0012.2113.0000 Manutencao eelaboracao do Plano de Resíduossolid | 04.512.0012.2113.0000 Manutencao eelaboracao do Plano de Resíduossolid | 04.512.0012.2113.0000 Manutencao eelaboracao do Plano de Resíduossolid | | | 7.270,50 | 7.270,50 |
| 15 URBANISMO | 15 URBANISMO | 15 URBANISMO | | 1.555.161,12 | 1.669.153,23 | 3.224.314,35 |
| 15 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 50.166,48 | 1.100.463,93 | 1.150.630,41 |
| 15 | 122 0005 | GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 1.100.463,93 | 1.100.463,93 |
| 15.122.0005.2015.0000 Manutencaodos Servicos de Transf.de Sinal eTV | 15.122.0005.2015.0000 Manutencaodos Servicos de Transf.de Sinal eTV | 15.122.0005.2015.0000 Manutencaodos Servicos de Transf.de Sinal eTV | | | 50.893,54 | 50.893,54 |
| 15.122.0005.2055.0000 Manutencao eEncargos dos Servicos Urbano | 15.122.0005.2055.0000 Manutencao eEncargos dos Servicos Urbano | 15.122.0005.2055.0000 Manutencao eEncargos dos Servicos Urbano | | | 821.276,53 | 821.276,53 |
| 15.122.0005.2056.0000 Manutencao eServico com Limpeza Publica | 15.122.0005.2056.0000 Manutencao eServico com Limpeza Publica | 15.122.0005.2056.0000 Manutencao eServico com Limpeza Publica | | | 199.211,85 | 199.211 ,85 |
| 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua eEsgotos | 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua eEsgotos | 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua eEsgotos | | | 29.082,01 | 29.082,01 |
| 15 | 122 0011 | REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 50.166,48 | | 50.166,4S |
| 15.122.0011 .1005.0000 Construcao eReforma de Estradas Vicinais | 15.122.0011 .1005.0000 Construcao eReforma de Estradas Vicinais | 15.122.0011 .1005.0000 Construcao eReforma de Estradas Vicinais | | 35.625,47 | | 35.625,47 |
| 15.122.0011.1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 15.122.0011.1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 15.122.0011.1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | | 14.541 ,01 | | 14.541,01 |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURAURBANA | | 1.199.633,41 | 474.172,74 | 1.673.806,15 |
| 15 451 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 15 451 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 15 451 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 147.000,00 | 147.000,0C |
| 15.451 | .0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | | | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | | 218.115,17 | | 218.115,17 |
| 15.451 .0008.1030.0000 Construcao eRecup de Galerias ePassagem | 15.451 .0008.1030.0000 Construcao eRecup de Galerias ePassagem | Molhada | | 58.164,04 | | 58.164,04 |
| 15.451 .0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ãn ibus,Terminal Rodoviario | 15.451 .0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ãn ibus,Terminal Rodoviario | 15.451 .0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ãn ibus,Terminal Rodoviario | | 72.705,06 | | 72.705,06 |
| 15.451.0008.1039.0000 Construcao eRecuperacao de Pontes | 15.451.0008.1039.0000 Construcao eRecuperacao de Pontes | 15.451.0008.1039.0000 Construcao eRecuperacao de Pontes | | 87.246,07 | | 87.246,07 |
| 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | | 152.680,62 | | 152.680,62 |
| 15.451 .0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Município 15.451.0009.1032.0000 Conste Recup de Estadio | 15.451 .0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Município 15.451.0009.1032.0000 Conste Recup de Estadio | 15.451 .0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Município 15.451.0009.1032.0000 Conste Recup de Estadio | | 72.705,06 79.975,56 | | 72.705,06 79.975,56 |
| | | INFRAESTRUTURA URB | | 828.837,62 | 327.172,74 | 1.156.010,36 |
| 15 451 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA | 15 451 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA | 15 451 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA | | 87.246,07 | | |
| 15.451.0011.1016.0000 lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR | 15.451.0011.1016.0000 lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR | 15.451.0011.1016.0000 lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR | | | | 87.246,07 |
| 15.451 | .0011.1026.0000 | Construcao de Asfalto | | 145.410,11 | | 145.410,11 |
| 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | | 436.230,32 | | 436.230,32 |
| 15.451.0011.1061.0000 Const.esg. Galeria eCanaisde drenagem 15.451.0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 15.451.0011.1061.0000 Const.esg. Galeria eCanaisde drenagem 15.451.0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 15.451.0011.1061.0000 Const.esg. Galeria eCanaisde drenagem 15.451.0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | | 14.541 ,01 | | 14.541,01 145.410,11 |
| 15.451 .0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de lluminacao Publica | 15.451 .0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de lluminacao Publica | 15.451 .0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de lluminacao Publica | | 145.410,11 | 327.172,74 | 327.172,74 |
| 15 452 SERVICOS URBANOS | 15 452 SERVICOS URBANOS | 15 452 SERVICOS URBANOS | | 232.656,18 | 94.516,56 | 327.172,74 |
| 15 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 15 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 15 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | | | 21.811 ,51 | 21.811 ,51 |
| 15.452.0008.2081 .0000 Conservacao de Estradas do Município | 15.452.0008.2081 .0000 Conservacao de Estradas do Município | 15.452.0008.2081 .0000 Conservacao de Estradas do Município | | | 21.811 ,51 | 21.811 ,51 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2·, Art.2·)

| 04 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 15 | 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 189.033,13 | 72.705,05 | 261.738,18 | |
| | 15.452.0011.1019.0000 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 43.623,02 | | 43.623,02 | |
| | 15.452.0011.1114.0000 | Construcao e Equlp. de Pracas de eventos e audito | 145.410,11 | | 145.410,11 | |
| | 15.452.0011.2060.0000 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | | 72.705,05 | 72.705,05 | |
| 15 | 452 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 43.623,05 | | 43.623,05 | |
| | 15.452.0016.1025.0000 | Const. de cozinha comunitaria | 43.623,05 | | 43.623,05 | |
| 15 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 72.705,05 | | 72.705,05 | |
| 15 | 512 0012 | DESTINAÇAO FINALADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 72.705,05 | | 72.705,05 | |
| | 15.512.0012.1020.0000 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 72.705,05 | | 72.705,05 | |
| 16 | HABITACAO | | 43.623,02 | | 43.623,02 | |
| 16 | 481 | HABILITACAO RURAL | 21 .811 ,51 | | 21.811,51 | |
| 16 | 481 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 21 .811 ,51 | | 21 .811 ,51 | |
| 16.481 | .0013.1064.0000 | Construcao de casas populares- Zona Rural | 21 .811 ,51 | | 21.811,51 | |
| 16 | 482 | HABILITACAO URBANA | 21 .811 ,51 | | 21 .811 ,51 | |
| 16 | 482 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 21 .811 ,51 | | 21 .811 ,51 | |
| 17 | SANEAMENTO | | 145.410,11 | | 145.410,11 | |
| 17 | 452 | SERVICOS URBANOS | 145.410,11 | | 145.410,1 1 | |
| 17 | 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 145.410,11 | | 145.410,11 | |
| | 17.452.0011.1018.0000 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 145.410,11 | | 145.410,11 | |
| 18 | GESTAO | AMBIENTAL | 191.941,36 | 129.415,01 | 321.356,37 | |
| 18 | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 101.787,08 | 13.086,92 | 114.874,00 | |
| 18 | 541 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 29.082,02 | | 29.082,02 | |
| 18.541 | .0011.1040.0000 | Construcao de Barragens ea::f:udes | 29.082,02 | | 29.082,02 | |
| 18 | 541 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 72.705,06 | 13.086,92 | 85.791 ,98 | |
| 18.541 | .0012.1060.0000 | lmplantecao e lmple. do Plano de Reslduos solldos | 72.705,06 | | 72.705,06 | |
| | 18.541.0012.2032.0000 | Conserv/recup. e Preserv. Ambientei | | 13.086,92 | 13.086,92 | |
| 18 | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 116.328,09 | 116.328,09 | |
| 18 | 542 0012 | DESTINAÇAO FINALADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 116.328,09 | 116.328,09 | |
| | 18.542.0012.2137.0000 | Aqulslcao de veiculo para coleta seletiva | | 116.328,09 | 116.328,09 | |
| 18 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | 90.154,28 | | 90.154,28 | |
| 18 | 544 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 90.154,28 | | 90.154,28 | |
| 26 | | TRANSPORTE | 14.541,01 | | 14.541,01 | |
| 26 | 452 | SERVICOS URBANOS | 14.541,01 | | 14.541,01 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 26 | 452 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 14.541,01 | | 14.541,01 |
| 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 14.541,01 | | 14.541,01 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 14.541,01 | | 14.541,01 |
| 27 | 812 | DESPORTOCOMUNITARIO | DESPORTOCOMUNITARIO | 14.541 ,01 | | 14.541,01 |
| 27 | 812 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 14.541 ,01 | | 14.541 ,01 |
| 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 14.541,01 | | 14.541,01 |
| | | | TOTAL | 1.987.029,14 | 1.816.017,45 | 3.803.046,59 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Página a

(lnc.11, § 2 2 , Art.2 2)

| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Teta 1 |
| 12 EDUCACAO | 12 EDUCACAO | 12 EDUCACAO | 12 EDUCACAO | 453.679,52 | 1.920.494,45 | 2.374.173,97 |
| 12 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 29.082,02 | 29.082,02 |
| 12 | 122 | 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | | 29.082,02 | 29.082,02 |
| 12.122.0021.2041 .0000 Treinamento e Capacitacao pessoal | 12.122.0021.2041 .0000 Treinamento e Capacitacao pessoal | 12.122.0021.2041 .0000 Treinamento e Capacitacao pessoal | 12.122.0021.2041 .0000 Treinamento e Capacitacao pessoal | | 29.082,02 | 29.082,02 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 380.974,46 | 1.682.021,82 | 2.062.996,28 |
| 12 | 361 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 361 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 361 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.002.229,57 | 1.002.229,57 |
| | 12.361.0005.2033.0000 Admlnlstracao do Ensino Fundamental | 12.361.0005.2033.0000 Admlnlstracao do Ensino Fundamental | 12.361.0005.2033.0000 Admlnlstracao do Ensino Fundamental | | 870.979,57 | 870.979,57 |
| | 12.361.0005.2236.0000 MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | 12.361.0005.2236.0000 MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | 12.361.0005.2236.0000 MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | | 131.250,00 | 131.250,00 |
| 12 | 361 0017 EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 361 0017 EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 361 0017 EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | 679.792,25 | 679.792,25 |
| | 12.361.0017.2009.0000 PODE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 12.361.0017.2009.0000 PODE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 12.361.0017.2009.0000 PODE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | | 7.997,55 | 7.997,55 |
| 12.361.0017.2011.0000 Manutencao do Programa de Salario Educacao | 12.361.0017.2011.0000 Manutencao do Programa de Salario Educacao | 12.361.0017.2011.0000 Manutencao do Programa de Salario Educacao | 12.361.0017.2011.0000 Manutencao do Programa de Salario Educacao | | 109.057,59 | 109.057,59 |
| 12.361.0017.2034.0000 ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 12.361.0017.2034.0000 ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 12.361.0017.2034.0000 ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 12.361.0017.2034.0000 ATendimento a merenda Escolar-PNAE | | 394.061,39 | 394.061,39 |
| 12.361.0017.2037.0000 Apoio a Estudante Carente do Municipio | 12.361.0017.2037.0000 Apoio a Estudante Carente do Municipio | 12.361.0017.2037.0000 Apoio a Estudante Carente do Municipio | 12.361.0017.2037.0000 Apoio a Estudante Carente do Municipio | | 7.270,50 | 7.270,50 |
| 12.361.0017.2094.0000 Encargos com Transporte Escolar | 12.361.0017.2094.0000 Encargos com Transporte Escolar | 12.361.0017.2094.0000 Encargos com Transporte Escolar | 12.361.0017.2094.0000 Encargos com Transporte Escolar | | 161.405,22 | 161.405,22 |
| 12 361 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURADA REDE | 12 361 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURADA REDE | 12 361 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURADA REDE | ESCOLAR | 380.974,46 | | 380.974,46 |
| | 12.361.0037.1007.0000 Construcao, Reforma, Ampl. a Equipamento de Unidad | 12.361.0037.1007.0000 Construcao, Reforma, Ampl. a Equipamento de Unidad | 12.361.0037.1007.0000 Construcao, Reforma, Ampl. a Equipamento de Unidad | 117.782,18 | | 117.782,18 |
| 12.361.0037.1008.0000 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 12.361.0037.1008.0000 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 12.361.0037.1008.0000 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 12.361.0037.1008.0000 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 87.246,07 | | 87.246,07 |
| 12.361.0037.1011.0000 Aquisicao de Material Permanente | 12.361.0037.1011.0000 Aquisicao de Material Permanente | 12.361.0037.1011.0000 Aquisicao de Material Permanente | 12.361.0037.1011.0000 Aquisicao de Material Permanente | 21.811,51 | | 21.811,51 |
| 12.361.0037.1012.0000 Aquisicao de Veículospara educacao | 12.361.0037.1012.0000 Aquisicao de Veículospara educacao | 12.361.0037.1012.0000 Aquisicao de Veículospara educacao | 12.361.0037.1012.0000 Aquisicao de Veículospara educacao | 56.709,93 | | 56.709,93 |
| 12.361.0037.1013.0000 Aquisicao e ou lndenizacao de lmoveis | 12.361.0037.1013.0000 Aquisicao e ou lndenizacao de lmoveis | 12.361.0037.1013.0000 Aquisicao e ou lndenizacao de lmoveis | 12.361.0037.1013.0000 Aquisicao e ou lndenizacao de lmoveis | 7.270,50 | | 7.270,50 |
| 12.361.0037.1022.0000 Aquisicao de Material Didatice Pedagoglco | 12.361.0037.1022.0000 Aquisicao de Material Didatice Pedagoglco | 12.361.0037.1022.0000 Aquisicao de Material Didatice Pedagoglco | 12.361.0037.1022.0000 Aquisicao de Material Didatice Pedagoglco | 2.908,21 | | 2.908,21 |
| 12.361.0037.1111.0000 Aqulslcao de Instrumentos de Fanfarra | 12.361.0037.1111.0000 Aqulslcao de Instrumentos de Fanfarra | 12.361.0037.1111.0000 Aqulslcao de Instrumentos de Fanfarra | 12.361.0037.1111.0000 Aqulslcao de Instrumentos de Fanfarra | 7.270,50 | | 7.270,50 |
| 12.361.0037.1118.0000 lmplantacao e Equlp de Escola de Tempo Integral | 12.361.0037.1118.0000 lmplantacao e Equlp de Escola de Tempo Integral | 12.361.0037.1118.0000 lmplantacao e Equlp de Escola de Tempo Integral | 12.361.0037.1118.0000 lmplantacao e Equlp de Escola de Tempo Integral | 79.975,56 | | 79.975,56 |
| 12 | 365 | EDUCACAO INFANTIL | EDUCACAO INFANTIL | 72.705,06 | 116.328,09 | 189.033,15 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS | | 116.328,09 | 116.328,09 |
| 12.365.0028.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio | 12.365.0028.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio | 12.365.0028.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio | 12.365.0028.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio | | 98.878,86 | 98.878,86 |
| | 12.365.0028.2039.0000 Manutencao do Ensino Pre Escolar | 12.365.0028.2039.0000 Manutencao do Ensino Pre Escolar | 12.365.0028.2039.0000 Manutencao do Ensino Pre Escolar | | 17.449,23 | 17.449,23 |
| 12 | 365 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 365 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 365 0037 REAOEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 72.705,06 | | 72.705,06 |
| | | | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rura _ | 72.705,06 | I7_2_.7_0_5_,06 | |
| 12 | 12.365.0037.1010.0000 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 12.365.0037.1010.0000 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 12.365.0037.1010.0000 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 93.062,52 | 93.062,52 |
| 12 | 366 | 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 93.062,52 | 93.062,52 |
| 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | | 11.632,83 | 11.632,83 |
| 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradlcacao do Analfabetismo TOTAL | 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradlcacao do Analfabetismo TOTAL | 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradlcacao do Analfabetismo TOTAL | 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradlcacao do Analfabetismo TOTAL | 453.679,52 | 1.920.494,45 | 2.374.173,97 |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo06

Péglna 11

(lnc.11, § 2·, Art.20)

| 08 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | 90.154.28 | 90.154.28 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 90.154,28 | 90.154,28 | |
| 04 | 122 | 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 90.154.28 | 90.154.28 | |
| | 04.122.0005.2019.0000 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | | 5.8 16,42 | 5.816,42 | |
| | 04.122.0005.2027.0000 | Manutencao e Encargos com Oep.de Agricultura | | 63.980,44 | 63.980,44 | |
| | 04.122.0005.2117.0000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | | 20.357.42 | 20.357.42 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | GESTAO AMBIENTAL | | 4.362,30 | 4.362,30 | |
| 18 | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 4.362,30 | 4.362,30 | |
| 18 | 542 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 4.362,30 | 4.362.30 | |
| | 18.542.0005.2136.0000 Criacao e Conservacao de APAIS | 18.542.0005.2136.0000 Criacao e Conservacao de APAIS | | 4.362,30 | 4.362,30 | |
| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 242.834.89 | 21 .811 ,51 | 264.646.40 | |
| 20 | 608 PROMOCÇO DA PRODUCÇO AGRµRIA | 608 PROMOCÇO DA PRODUCÇO AGRµRIA | 242.834,89 | 21 .811 ,51 | 264.646,40 | |
| 20 | 608 0025 | FORTALECIMENTO 00 SETOR AGROPECUARIO | 242.834,89 | 21 .81"'1,51 | 264.646,40 | |
| 20.608.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 20.608.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 20.608.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 72.705,06 | | 72.705,06 | |
| 20.608.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 20.608.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 20.608.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 7.270.50 | | 7.270.50 | |
| 20.608.0025.1036.0000 lmpt de Agroind Benef do CajE e outros Frutos Reg | 20.608.0025.1036.0000 lmpt de Agroind Benef do CajE e outros Frutos Reg | 20.608.0025.1036.0000 lmpt de Agroind Benef do CajE e outros Frutos Reg | 7.270.50 | | 7.270.50 | |
| 20.608.0025.1041.0000 Aqulslcao de Trator e Equipamentos Agricolas | 20.608.0025.1041.0000 Aqulslcao de Trator e Equipamentos Agricolas | 20.608.0025.1041.0000 Aqulslcao de Trator e Equipamentos Agricolas | 72.705.06 | | 72.705.06 | |
| 20.608.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados.feires e Matadouros | 20.608.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados.feires e Matadouros | 20.608.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados.feires e Matadouros | 72.705,06 | | 72.705,06 | |
| 20.608.0025.1120.0000 lmpl. de Hortas Comunltar1as | 20.608.0025.1120.0000 lmpl. de Hortas Comunltar1as | 20.608.0025.1120.0000 lmpl. de Hortas Comunltar1as | 10.178,71 | | 10.178.71 | |
| 20.608.0025.2088.0000 Programa de distribuicao de sementes e mudas | 20.608.0025.2088.0000 Programa de distribuicao de sementes e mudas | 20.608.0025.2088.0000 Programa de distribuicao de sementes e mudas | | 8.724,60 | 8.724,60 | |
| 20.608.0025.2089.0000 lncenlivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 20.608.0025.2089.0000 lncenlivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 20.608.0025.2089.0000 lncenlivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | | 13.086,91 | 13.086,91 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 242.834.89 | 116.328,09 | 359.162.98 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pégina 12

(lnc.11, § 2·, Art.20)

| 02 09 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDOMUNICIPALDE SAUDE |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Projetos | Atividades | Tota | |
| 10 | SAUDE | SAUDE | 482.761 ,59 | 5.594.485,03 | 6.077.246,62 | |
| 10 | 301 ATENCAO BASICA | 301 ATENCAO BASICA | 482.761.59 | 4.359.953,15 | 4.842.714.74 | |
| 10 | 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 482.761.59 | 4.359.953.15 | 4.842.714.74 | |
| 10.301 .0010.1021.0000 Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 10.301 .0010.1021.0000 Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 10.301 .0010.1021.0000 Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 218.115.17 | | 218.115.17 | |
| 10.301 .001o.1023.0000 Aqulsicao de Equipamento e Materiais | 10.301 .001o.1023.0000 Aqulsicao de Equipamento e Materiais | 10.301 .001o.1023.0000 Aqulsicao de Equipamento e Materiais | 206.482,38 | | 206.482,38 | |
| 10.301 .0010.1042.0000 Construcao e reforma de Consultoria Odontologlco | 10.301 .0010.1042.0000 Construcao e reforma de Consultoria Odontologlco | 10.301 .0010.1042.0000 Construcao e reforma de Consultoria Odontologlco | 7.270.50 | | 7.270,50 | |
| 10.301 .0010.1067.0000 Aquisicao de vek:ulos(Motos, carros, ambulancias.. | 10.301 .0010.1067.0000 Aquisicao de vek:ulos(Motos, carros, ambulancias.. | 10.301 .0010.1067.0000 Aquisicao de vek:ulos(Motos, carros, ambulancias.. | 14.541 .02 | | 14.541.02 | |
| 10.301.0010.1110.0000 Const. e Aquis de Equipamento para lmpl. Academia | 10.301.0010.1110.0000 Const. e Aquis de Equipamento para lmpl. Academia | 10.301.0010.1110.0000 Const. e Aquis de Equipamento para lmpl. Academia | 36.352.52 | | 36.352.52 | |
| 10.301 .0010.2031 .0000 Programa de Seude Bucal -PSB | 10.301 .0010.2031 .0000 Programa de Seude Bucal -PSB | 10.301 .0010.2031 .0000 Programa de Seude Bucal -PSB | | 236.669.52 | 236.669.52 | |
| 10.301 .0010.2063.0000 Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 10.301 .0010.2063.0000 Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 10.301 .0010.2063.0000 Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | | 1.940.736.25 | 1.940.736.25 | |
| 10.301 .0010.2069.0000 Manutencao do NASF | 10.301 .0010.2069.0000 Manutencao do NASF | 10.301 .0010.2069.0000 Manutencao do NASF | | 159.951,12 | 159.951 ,12 | |
| 10.301 .0010.2070.0000 Programa de Saude da Familia - PSF | 10.301 .0010.2070.0000 Programa de Saude da Familia - PSF | 10.301 .0010.2070.0000 Programa de Saude da Familia - PSF | | 304.604,95 | 304.604,95 | |
| 10.301.0010.2109.0000 Programa de Agentes Comunitarlo de Saude - PACS | 10.301.0010.2109.0000 Programa de Agentes Comunitarlo de Saude - PACS | 10.301.0010.2109.0000 Programa de Agentes Comunitarlo de Saude - PACS | | 496.953,67 | 496.953,67 | |
| 10.301 .0010.2128.0000 Cofinanciamento | 10.301 .0010.2128.0000 Cofinanciamento | 10.301 .0010.2128.0000 Cofinanciamento | | 139.593.71 | 139.593.71 | |
| 10.301 .0010.2129.0000 Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 10.301 .0010.2129.0000 Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 10.301 .0010.2129.0000 Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | | 109.057,58 | 109.057,58 | |
| 10.301.0010.2133.0000 Administracao do Piso de atencao Basica | 10.301.0010.2133.0000 Administracao do Piso de atencao Basica | 10.301.0010.2133.0000 Administracao do Piso de atencao Basica | | 972.386,35 | 972.386,35 | |
| 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 372.249,88 | 372.249,88 | |
| 10 | 302 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 372.249,88 | 372.249,88 | |
| 10.302.0038.2068.0000 Manutencao do CAPS | 10.302.0038.2068.0000 Manutencao do CAPS | 10.302.0038.2068.0000 Manutencao do CAPS | | 372.249,88 | 372.249,88 | |
| 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | 58.164,05 | 58.164,05 | |
| 10 303 0039 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10 303 0039 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10 303 0039 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 58.164.05 | 58.164.05 | |
| 10.303.0039.2130.0000 Manutencao da Asslstencla Fannaceutica | 10.303.0039.2130.0000 Manutencao da Asslstencla Fannaceutica | 10.303.0039.2130.0000 Manutencao da Asslstencla Fannaceutica | | 58.164.05 | 58.164.05 | |
| 10 304 VIGILANCIA SANITARIA | 10 304 VIGILANCIA SANITARIA | 10 304 VIGILANCIA SANITARIA | | 42.168,94 | 42.168,94 | |
| 10 304 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 42.168,94 | 42.168,94 | |
| 10 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 10 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 10 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | 761.949,01 | 761.949,01 | |
| 10 305 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 305 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 305 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 761 .949.01 | 761.949.01 | |
| 10.305.0027.2066.0000 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECO | 10.305.0027.2066.0000 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECO | 10.305.0027.2066.0000 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECO | | 107.603,49 | 107.603,49 | |
| 10.305.0027.2139.0000 Manutencao das ecoes de ecoes de enfrentamento | 10.305.0027.2139.0000 Manutencao das ecoes de ecoes de enfrentamento | 10.305.0027.2139.0000 Manutencao das ecoes de ecoes de enfrentamento | | 654.345,52 | 654.345,52 | |

TOTAL

482.761.59

5.594.485.03

6.077.246.62

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2 2 , Art.22)

| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 357.708,84 | 357.708,84 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 113.419,87 | 113.419,87 |
| 08 | 243 | 0005 | GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 113.419,87 | 113.419,87 |
| 08.243.0005.2099.0000 | 08.243.0005.2099.0000 | 08.243.0005.2099.0000 | Manutencao do Conselho tutelar | | | 113.419,87 | 113.419,87 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | | | 244.288,97 | 244.288,97 |
| 08 | 244 | 0005 | GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 244.288,97 | 244.288,97 |
| 08.244.0005.2024.0000 | 08.244.0005.2024.0000 | 08.244.0005.2024.0000 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | | | 244.288,97 | 244.288,97 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 357.708,84 | 357.708,84 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | | 130.869,11 | 783.760,50 | 914.629,61 |
| 08 | 243 | Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | | | 218.115,20 | 218.115,20 |
| 08 | 243 0002 | ATENÇAO ACRIANÇA EAO ADOLESCENTE | | | 218.115,20 | 218.115,20 |
| | 08.243.0002.2127.0000 Programa Primeira lnfancia | 08.243.0002.2127.0000 Programa Primeira lnfancia | | | 218.115,20 | 218.115,20 |
| 08 | 244 | Assistênc ia Comunitária | | 130.869,11 | 565.645,30 | 696.514,41 |
| 08 | 244 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 130.869,11 | 93.062,45 | 223.931 ,56 |
| 08.244.0030.1006.0000 Aquisicao e Equipamento Diversos | 08.244.0030.1006.0000 Aquisicao e Equipamento Diversos | 08.244.0030.1006.0000 Aquisicao e Equipamento Diversos | | 14.541,01 | | 14.541 ,01 |
| 08.244.0030.1043.0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 08.244.0030.1043.0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 08.244.0030.1043.0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | | 72.705,06 | | 72.705,06 |
| 08.244.0030.1069.0000 Aquisicao de veículos | 08.244.0030.1069.0000 Aquisicao de veículos | 08.244.0030.1069.0000 Aquisicao de veículos | | 43.623,04 | | 43.623,04 |
| 08.244.0030.2105.0000 Administracao do FMAS | 08.244.0030.2105.0000 Administracao do FMAS | 08.244.0030.2105.0000 Administracao do FMAS | | | 93.062,45 | 93.062,45 |
| 08 244 0034 PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | 08 244 0034 PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | 08 244 0034 PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | | 322.810,46 | 322.810,46 |
| 08.244.0034.2096.0000 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 08.244.0034.2096.0000 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 08.244.0034.2096.0000 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | | | 232.656,19 | 232.656,19 |
| 08.244.0034.2100.0000 Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 08.244.0034.2100.0000 Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 08.244.0034.2100.0000 Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | | | 90.154,27 | 90.154,27 |
| 08 244 | 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | | 91.608,36 | 91.608,36 |
| 08.244.0035.2131 .0000 Manutencao do CREAS (PSE) | 08.244.0035.2131 .0000 Manutencao do CREAS (PSE) | 08.244.0035.2131 .0000 Manutencao do CREAS (PSE) | | | 91.608,36 | 91.608,36 |
| 08 244 | 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 58.164,03 | 58.164,03 |
| 08.244.0036.2106.0000 Fortalecimento do Controle Social-lGD-PBF-GestA:oS | 08.244.0036.2106.0000 Fortalecimento do Controle Social-lGD-PBF-GestA:oS | 08.244.0036.2106.0000 Fortalecimento do Controle Social-lGD-PBF-GestA:oS | | | 58.164,03 | 58.164,03 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 130.869,11 | 783.760,50 | 914.629,61 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

A nexo 07

Pá g ina 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(l nc .11 , § 2·. A rt.20)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 LEGISLATIVA | 01 LEGISLATIVA | 0,00 | 58.164,05 | 1.180.561,57 | 1.238.725,62 |
| 01 031 ACAO _EGISLATIVA | 01 031 ACAO _EGISLATIVA | 0,00 | 58.164,05 | 1.180.561,57 | 1.238.725,62 |
| 01 031 0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA DA | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 58.164,05 | 1.180.561,57 | 1.238.725,62 |
| 01.031 .0001.1001.0000 Const.Amp. Rec. Predlo da Camara Municipal | 01.031 .0001.1001.0000 Const.Amp. Rec. Predlo da Camara Municipal | 0,00 | 29.082,03 | 0,00 | 29.082,03 |
| 01.031 .0001.1002.0000 Aquisicao de materiais para Camara 01 .031 .0001 .2001 .0000 Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 01.031 .0001.1002.0000 Aquisicao de materiais para Camara 01 .031 .0001 .2001 .0000 Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 0,00 | 29.082,02 | 0,00 1.088.298,82 | 29.082,02 1.088.298,82 |
| 01 .031 .0001.2114.0000 Manter e Equipar Gabinete Presidente | 01 .031 .0001.2114.0000 Manter e Equipar Gabinete Presidente | 0,00 | 0,00 0,00 | 67.543,03 | 67.543,03 |
| | | 0,00 | | | |
| 01 .031.0001.2118.0000 Divulgacao e Publicacao | dos Atos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 24.719,72 | 24.719,72 |
| 04 ADMINISTRACAO | 04 ADMINISTRACAO | 0,00 | 321.356,35 | 4.119.106,92 | 4.440.463,27 |
| 04 122 ADMINISTRACAOGERAL | 04 122 ADMINISTRACAOGERAL | 0,00 | 321 .356,35 | 2.988.440,71 | 3.309.797,06 |
| 04 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO de Equipamento | ADMINISTRATIVA | 0,00 | 321 .356,35 | 2.988.440,71 | 3.309.797,06 |
| 04.122.0005.1027.0000 Aquisicao Aquisicao | e Mal. Permanente | 0,00 | 43.623,05 | 0,00 | 43.623,05 |
| 04.122.0005.1028.0000 de lmoveis 04.122.0005.1051.0000 Aquisicao de Veicules | 04.122.0005.1028.0000 de lmoveis 04.122.0005.1051.0000 Aquisicao de Veicules | 0,00 0,00 | 36.352,52 145.410,11 | 0,00 0,00 | 36.352,52 145.410,11 |
| 04.122.0005.1052.0000 Ampllacao e Reforma | da PreteltUra | 0,00 | 72.705,06 | 0,00 | 72.705,06 |
| 04.122.0005.1065.0000 e | Desapropriacoes | 0,00 | 1.454,10 | 0,00 | 1.454,10 |
| lndenizacoes 04.122.0005.1070.0000 Aquisicao de equipamento Manutencao | e materiais | 0,00 | 21 .811,51 | 0,00 | 21.811 ,51 |
| 04.122.0005.2002.0000 do Gabinete | do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 832.226,73 | 832.226,73 |
| 04.122.0005.2004.0000 Manutencao da | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 1.958.456,22 | 1.958.456,22 |
| 04.122.0005.2019.0000 Manutencao e Encargos | com setor de Correicao | 0,00 | 0,00 | 5.816,42 63.980,44 | 5.816,42 63.980,44 |
| 04.122.0005.2027.0000 Manutencao e Encargos a entidades | com Dep.de Agricultura | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 74.159,16 | 74.159,16 |
| 04.122.0005.2083.0000 04.122.0005.2084.0000 Contrlbulcao | Militar | 0,00 | 0,00 | 23.265,61 | 23.265,61 |
| Adminlstracao da Junta do Service | Adminlstracao da Junta do Service | | | 10.178,71 | 10.178,71 |
| 04.122.0005.2095.0000 04.122.0005.2117.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 04.122.0005.2095.0000 04.122.0005.2117.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.357,42 | 20.357,42 |
| 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.038.330,80 | 1.038.330,80 |
| 04 04 123 0005 GESTAO E MANUTENÇAO | ADMINISTRATIVA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.038.330,80 248.651,29 | 1.038.330,80 248.651 ,29 |
| 04.123.0005.2085.0000 Manutencao do Setor Contabil 04.123.0005.2111 .0000 Manutencao da Secretaria de Financas | e Tribut | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 757.689,30 31.990,21 | 757.689,30 31 .990,21 |
| 04.123.0005.2116.0000 Manutencao do Departamento de Arrecadacao | 04.123.0005.2116.0000 Manutencao do Departamento de Arrecadacao | | | | 74.886,21 |
| 04 124 CONTROLE INTERNO | 04 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 74.886,21 | |
| 04 124 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA Interno | 04 124 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA Interno | 0,00 0,00 | 000 0,00 | 74.886,21 74.886,21 | 74.886 21 74.886,21 |
| 04.124.0005.2087.0000 Manutencao do Controle | 04.124.0005.2087.0000 Manutencao do Controle | | | | |
| 04 128 FORMACAO DE RECURSOS 04 128 0006 TREINAMENTO DE PESSOAL | HUMANOS | 0,00 000 | 0,00 000 | 10.178,70 10.178 70 | 10.178,70 10.178 70 |
| 04.128.0006.2086.0000 Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 04.128.0006.2086.0000 Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 10.178,70 | 10.178,70 |
| 04 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 04 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.270,50 | 7.270,50 |
| PREFEITURA RUA FRANCISCO ALVES PROGRAMA DE 04 512 04.512.0012.2113.ollólf· 11 ·t elaboracao do Plano de Reslduos solld | MUNICIPAL DE COCAL DE MENDES. 149 - CENTRO - TRABALHO DO GOVERNO 001DEIION&.l;RA=frlVO.IDEmS;,idWSltlal~ES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES | TELHA CNPJ:01612574/0001-83 E PROGSAMAS | Orçamento Programa 0,00 | Exercíciode Anexo Página2 7.270,50 Ee.sepe-EC,IA...,IS.,.. 7.270,50 | 7.270,50 7.270,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2 2 , Art.22)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 13 CULTURA | 13 CULTURA | 210.000,00 | 66.888,62 | 409.582,15 | 686.470,n |
| 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 210.000,00 | 59.618,12 | 351.418,11 | 621 .036,23 |
| 392 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 392 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 29.082,00 | 0,00 | 29.082,00 |
| 13 13.392.0005.1123.0000 Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 13 13.392.0005.1123.0000 Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 0,00 | 29.082,00 | 0,00 | 29.082,00 |
| 13 392 0033 AÇAO CULTURAL | 13 392 0033 AÇAO CULTURAL | 210.000,00 | 30.536,12 | 351.418,11 | 591 .954,23 |
| 13.392.0033.1122.0000 Construcao e lmplantacao de biblioteca | 13.392.0033.1122.0000 Construcao e lmplantacao de biblioteca | 0,00 | 30.536,12 | 0,00 | 30.536,12 |
| 13.392.0033.2042.0000 Real.e Pro.de Eventos Fest. eComem.Cult. do Munic | 13.392.0033.2042.0000 Real.e Pro.de Eventos Fest. eComem.Cult. do Munic | 0,00 | 0,00 | 134.068,11 | 134.068,11 |
| | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 13.392.0033.2234.0000 CONSELHO DA CRIANÇA EADOLESCENTE 13.392.0033.2235.0000 Demais Ações Culturais | 13.392.0033.2234.0000 CONSELHO DA CRIANÇA EADOLESCENTE 13.392.0033.2235.0000 Demais Ações Culturais | 0,00 | 0,00 | 217.350,00 | 217.350,00 |
| 15 URBANISMO | 15 URBANISMO | | 1.555.161,12 | 1.669.153,23 | 3.224.314,35 |
| | | 0,00 | | 1.100.463,93 | 1.150.630,41 |
| 15 122 ADMINISTRACAOGERAL | 15 122 ADMINISTRACAOGERAL | 0,00 | 50.166,48 | | |
| 15 122 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 15 122 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | | 1.100.463,93 |
| | | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.100.463,93 50.893,54 | 50.893,54 |
| 15.122.0005.2015.0000 Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal 15.122.0005.2055.0000 Manutencao eEncargos dos Servicos Urbano | 15.122.0005.2015.0000 Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal 15.122.0005.2055.0000 Manutencao eEncargos dos Servicos Urbano | 0,00 | 0,00 | 821 .276,53 | 821.276,53 |
| 15.122.0005.2056.0000 Manutencao eServico com Limpeza Publica | 15.122.0005.2056.0000 Manutencao eServico com Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 199.211 ,85 | 199.211 ,85 |
| 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua eEsgotos | 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua eEsgotos | 0,00 | 0,00 | 29.082,01 | 29.082,01 |
| 15 122 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 15 122 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 50.166,48 | 0,00 | 50.166,48 |
| 15.122.0011 .1005.0000 Construcao eReforma de Estradas Vicinais | 15.122.0011 .1005.0000 Construcao eReforma de Estradas Vicinais | 0,00 | 35.625,47 | 0,00 | 35.625,47 |
| 15.122.0011 .1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 15.122.0011 .1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 474.172,74 | 14.541,01 |
| 15 INFRA-ESTRUTURAURBANA | 15 INFRA-ESTRUTURAURBANA | 0,00 | 1.199.633,41 0,00 | 147.000,00 | 1.673.806,15 147.000,00 |
| 15 451 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 15 451 0005 GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 15.451 .0005.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 15.451 .0005.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 0,00 | 218.115,17 | 0,00 | 218.115,17 |
| | | 0,00 | 58.164,04 | 0,00 | 58.164,04 |
| 15.451.0008.1030.0000 Construcao e Recup de Galerias ePassagem Molhada Rodoviario | 15.451.0008.1030.0000 Construcao e Recup de Galerias ePassagem Molhada Rodoviario | | | 0,00 | 72.705,06 |
| 15.451 .0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ãnibus ,Terminal 15.451.0008.1039.0000 | Construcao | 0,00 0,00 | 72.705,06 87.246,07 | 0,00 | 87.246,07 |
| 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 0,00 | 152.680,62 | 0,00 | 152.680,62 |
| 15.451.0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Município | 15.451.0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Município | 0,00 | 72.705,06 | 0,00 | 72.705,06 |
| 15.451.0009.1032.0000 Const eRecup de Estadio | 15.451.0009.1032.0000 Const eRecup de Estadio | 0,00 | 79.975,56 | 0,00 | 79.975,56 |
| 15 451 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 15 451 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 828.837,62 | 327.172,74 | 1.156.010,36 |
| | | 0,00 | 87.246,07 | 0,00 | 87.246,07 |
| 15.451.0011.1016.0000 lmplantacao eAmpliacao 15.451 .0011.1026.0000 Construcao de Asfalto | 15.451.0011.1016.0000 lmplantacao eAmpliacao 15.451 .0011.1026.0000 Construcao de Asfalto | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 0,00 | 436.230,32 | 0,00 | 436.230,32 |
| 15.451 .001 1.1061.0000 Const.esg. Galeria eCanais de drenagem | 15.451 .001 1.1061.0000 Const.esg. Galeria eCanais de drenagem | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 | 14.541 ,01 |
| .0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | .0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 15.451 15.451.0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de lluminacao Publica | 15.451 15.451.0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de lluminacao Publica | 0,00 | 0,00 | 327.172,74 | 327.172,74 |
| 15 452 SERVICOS URBANOS | 15 452 SERVICOS URBANOS | | 232.656,18 | | 327.172,74 |
| | | 0,00 | | 94.516,56 | |
| 15 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL 15.452.0008.2081 | .0000 Conservacao | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 21.811 ,51 21.811,51 | 21.811 ,51 21.811,51 |
| 15 452 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA | 15 452 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 189.033,13 | 72.705,05 | 261.738,18 |
| URB 15.452.0011.1019.0000 Perfuracoes de Pocos Cacimboes eTubulares na zona | URB 15.452.0011.1019.0000 Perfuracoes de Pocos Cacimboes eTubulares na zona | | | | |
| 15.452.0011.1114.0000 Construcao eEquip. de Pracas de eventos eaudito 15.452.0011.2060.0000 Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 15.452.0011.1114.0000 Construcao eEquip. de Pracas de eventos eaudito 15.452.0011.2060.0000 Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 0,00 | 43.623,02 | 0,00 | 43.623,02 |
| | | 0,00 0,00 | 145.410,11 0,00 | 0,00 72.705,05 | 145.410,11 72.705,05 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2 2 , Art.2 2 )

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 URBANISMO | | 0,00 | 1.555.161,12 | 1.669.153,23 | 3.224.314,35 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 232.656,18 | 94.516,56 | 327.172,74 |
| 15 452 | 0016 QUALIFICAÇAO EMPREGO ERENDA | 0,00 | 43.623 05 | 000 | 43.623 05 |
| 15.452.0016.1025.0000 Const. de cozinha comunitaria | 15.452.0016.1025.0000 Const. de cozinha comunitaria | 0,00 | 43.623,05 | 0,00 | 43.623,05 |
| 15 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 72.705,05 | 0,00 | 72.705,05 |
| 15 512 | 0012 DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 000 | 72.705 05 | 000 | 72.705 05 |
| 15.512.0012.1020.0000 Construcao e ampliacao do aterro | sanitario | 0,00 | 72.705,05 | 0,00 | 72.705,05 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 43.623,02 | 0,00 | 43.623,02 |
| 16 481 | HABILITACAO RURAL | 0,00 | 21 .811 ,51 | 0,00 | 21.811 ,51 |
| 16 481 | 0013 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 000 | 21 .811,51 | 0,00 | 21 .811 ,51 |
| 16.481 .0013.1064.0000 Construcao de casas populares- | Zona Rural | 0,00 | 21 .811,51 | 0,00 | 21.811,51 |
| 16 482 | HABILITACAO URBANA | 0,00 | 21 .811 ,51 | 0,00 | 21 .811 ,51 |
| 16 482 | 0013 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 21 .811,51 | 0,00 | 21.811 ,51 |
| 16.482.0013.1066.0000 Construcao e Rest.de | Casas populares-Zona Urbana | 0,00 | 21 .811,51 | 0,00 | 21.811,51 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 17 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 17 452 | 0011 REQUALIFICAÇAO ECONSERVAÇAO DAINFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 17.452.0011.1018.0000 Conste Rest.de Unidades Sanitarias | 17.452.0011.1018.0000 Conste Rest.de Unidades Sanitarias | 0,00 | 145.410,11 | 0,00 | 145.410,11 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 18 GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 191.941,36 | 133.m,31 | 325.718,67 |
| 18 541 | PRESERVACAO ECONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 101.787,08 | 13.086,92 | 114.874,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

| 18.541.0012.2032.0000 Conserv/recup. ePreserv. Ambiental | 18.541.0012.2032.0000 Conserv/recup. ePreserv. Ambiental | 18.541.0012.2032.0000 Conserv/recup. ePreserv. Ambiental | 18.541.0012.2032.0000 Conserv/recup. ePreserv. Ambiental | 0,00 | 0,00 | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 18 | 542 | CONTROLEAMBIENTAL | CONTROLEAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 120.690,39 | 120.690,39 |
| 18 | 542 | 0005 | GESTAO EMANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.362,30 | 4.362,30 |
| 18.542.0005.2136.0000 Criacao eConservacao de APAJS | 18.542.0005.2136.0000 Criacao eConservacao de APAJS | 18.542.0005.2136.0000 Criacao eConservacao de APAJS | 18.542.0005.2136.0000 Criacao eConservacao de APAJS | 0,00 | 0,00 | 4.362,30 | 4.362,30 |
| 18 | 542 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 000 | 000 | 116.328 09 | 116.328 09 |
| 18.542.0012.2137.0000 Aquisicao de veiculo para coleta seletiva | 18.542.0012.2137.0000 Aquisicao de veiculo para coleta seletiva | 18.542.0012.2137.0000 Aquisicao de veiculo para coleta seletiva | 18.542.0012.2137.0000 Aquisicao de veiculo para coleta seletiva | 0,00 | 0,00 | 116,328,09 | 116.328,09 |
| 18 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 90.154,28 | 0,00 | 90.154,28 |
| 18 | 544 | 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 000 | 90.154 28 | 000 | 90.15428 |
| 18.544.0041.1017.0000 Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento | 18.544.0041.1017.0000 Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento | 18.544.0041.1017.0000 Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento | de | 0,00 | 90.154,28 | 0,00 | 90.154,28 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

(lnc.11, § 2 2 , Art.2 2 )

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 18 GESTAO AMBIENTAL | 18 GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 191.941,36 | 133.m,31 | 325.718,67 |
| 18 544 RECURSOS HIDRICOS | 18 544 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 90.154,28 | 0,00 | 90.154,28 |
| 20 AGRICULTURA | 20 AGRICULTURA | 0,00 | 242.834,89 | 21.811,51 | 264.646,40 |
| 20 608 PROMOCÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 20 608 PROMOCÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 0,00 | 242.834,89 | 21.811,51 | 264.646,40 |
| 20 608 0025 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 20 608 0025 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 0,00 | 242.834,89 | 21.811 ,51 | 264.646,40 |
| 20.608.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 20.608.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 0,00 | 72.705,06 | 0,00 | 72.705,06 |
| 20.608.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 20.608.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 0,00 | 7.270,50 | 0,00 | 7.270,50 |
| 20.608.0025.1036.0000 lmpl. de Agroind Benef do Cajf: eoutros Frutos | 20.608.0025.1036.0000 lmpl. de Agroind Benef do Cajf: eoutros Frutos | 0,00 | 7.270,50 | 0,00 | 7.270,50 |
| 20.608.0025.1041.0000 Aquisicao de Trator eEquipamentos | 20.608.0025.1041.0000 Aquisicao de Trator eEquipamentos | 0,00 | 72.705,06 | 0,00 | 72.705,06 |
| 20.608.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados.feiras | 20.608.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados.feiras | 0,00 | 72.705,06 | 0,00 | 72.705,06 |
| 20.608.0025.1120.0000 lmpl. de Hortas Comunitarias | 20.608.0025.1120.0000 lmpl. de Hortas Comunitarias | 0,00 | 10.178,71 | 0,00 | 10.178,71 |
| 20.608.0025.2088.0000 Programa de | 20.608.0025.2088.0000 Programa de | 0,00 | | | 8.724,60 |
| distribuicao de sementes emudas | distribuicao de sementes emudas | | 0,00 | 8.724,60 | |
| 20.608.0025.2089.0000 Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura | 20.608.0025.2089.0000 Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura | 0,00 | 0,00 | 13.086,91 | 13.086,91 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 | 14.541,01 |
| 26 452 SERVICOS URBANOS | 26 452 SERVICOS URBANOS | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 | 14.541,01 |
| 26 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 26 452 0008 MOBILIDADE URBANA ERURAL | 0,00 | 14.541 ,01 | 0,00 | 14.541 ,01 |
| 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 26.452.0008.1003.0000 lmplantacao de Ciclovias | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 | 14.541 ,01 |
| 27 DESPORTO ELAZER | 27 DESPORTO ELAZER | 0,00 | 14.541 ,01 | 39.260,70 | 53.801 ,71 |
| 27 812 DESPORTO COMUNITARIO | 27 812 DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 14.541 ,01 | 39.260,70 | 53.801 ,71 |
| 27 812 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 27 812 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ELAZER | 0,00 | 14.541 ,01 | 39.260,70 | 53.801 ,71 |
| 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 0,00 | 14.541,01 | 0,00 | 14.541,01 |
| 27.812.0009.2044.0000 Incentivo aPratica de Esporte do Município | 27.812.0009.2044.0000 Incentivo aPratica de Esporte do Município | 0,00 | 0,00 | 39.260,70 | 39.260,70 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 759.514,54 | 0,00 | 0,00 | 759.514,54 |
| 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 759.514,54 | 0,00 | 0,00 | 759.514,54 |
| 28 846 0004 ENCARGOS EPECIAIS | 28 846 0004 ENCARGOS EPECIAIS | 759.514,54 | 0,00 | 0,00 | 759.514,54 |
| 28.846.0004.0002.0000 Cumprimento de sentencas judiciais | 28.846.0004.0002.0000 Cumprimento de sentencas judiciais | 16.722,16 | 0,00 | 0,00 | 16.722,16 |
| | | 596.655,21 | 0,00 | 0,00 | 596.655,21 |
| 28.846.0004.0003.0000 Encargos com obrigacoes- Dividas 28.846.0004.0004.0000 Programa de Assistencia ao servidor | 28.846.0004.0003.0000 Encargos com obrigacoes- Dividas 28.846.0004.0004.0000 Programa de Assistencia ao servidor | 146.137,17 | 0,00 | 0,00 | 146.137,17 |
| 99 | DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 221.023,37 | 221.023,37 |
| 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 221.023,37 | 221 .023,37 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 221.023,37 221.023,37 | 221 .023,37 221 .023,37 |
| TOTAL | TOTAL | 1.029.514,54 | 3.899.652,02 | 25.201.195,23 | 30.130.361 ,79 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 20, Art.2º)

Código

Especificação

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

Operação Especial

Projetos

Tota 1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS (lnc.11, § 2•, Art.2•)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 1.238.725,62 | | | 1.238.725,62 |
| 01 | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.238.725,62 | | | 1.238.725,62 |
| 01 | 031 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DACAMARA MUNICIPAL | 1.238.725,62 | | | 1.238.725,62 |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | 4.232.744,75 | 207.718,52 | | 4 .440.463,27 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAOGERAL | 3.102.078,54 | 207.718,52 | | 3.309.797,06 |
| 04 | 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 3.102.078,54 | 207.718,52 | | 3.309.797,06 |
| 04 | 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 1.038.330,80 | | | 1.038.330,80 |
| 04 | 123 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.038.330,80 | | | 1.038.330,80 |
| 04 | 124 | CONTROLE INTERNO | 74.886,21 | | | 74.886,21 |
| 04 | 124 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 74.886,21 | | | 74.886,21 |
| 04 | 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 10.178,70 | | | 10.178,70 |
| 04 | 128 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 10.178.70 | | | 10.178,70 |
| 04 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 7.270,50 | | | 7 .270,50 |
| 04 | 512 0012 | DESTINAÇAO FINALADEQUADA DOS RESIDUOS SOUDOS | 7 .270,50 | | | 7 .270,50 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 113.419,87 | 218.115,20 | | 331.535,07 |
| 08 | 243 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 218.115,20 | | 218.115,20 |
| 08 | 243 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 113.419,87 | | | 113.419,87 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 244.288,97 | 696.514,41 | | 940.803,38 |
| 08 | 244 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 244.288,97 | | | 244.288,97 |
| 08 | 244 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 223.931 ,56 | | 223.931 ,56 |
| 08 08 | 244 0034 244 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL | | 322.810,46 91 .608,36 | | 322.810,46 91 .608,36 |
| 08 | 244 0036 | ESPECIAL GEST O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 58.164 03 | | |
| 10 | | SAUDE | | | | |

| 10 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 60.000,00 | 60.000,00 |

| 10 | 243 | 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | 301 | ATENCAO BASICA | ATENCAO BASICA | 5.021 .569,16 | 5.021 .569,16 |
| 10 | 301 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 142.501 ,90 | 142.501 ,90 |
| 10 | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 372.249,88 | 372.249,88 |
| 10 | 302 | 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 372.249,88 | 372.249,88 |
| 10 | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 58.164,05 | 58.164,05 |
| 10 | 303 | 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 58.164,05 | 58.164,05 |
| 10 | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | 42.168,94 | 42.168,94 |
| 10 | 304 | 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 42.168,94 | 42.168,94 |
| 10 | 305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 761 .949,01 | 761.949,01 |
| 10 | 305 | 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 761 .949,01 | 761 .949,01 |
| 111 | | TRABALHO | TRABALHO | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 11 | 334 FOMENTOAO | 334 FOMENTOAO | TRABALHO | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 11 | 334 | 0016 QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 0016 QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 13.086,92 | 13.086,92 |
| 112 | | EDUCACAO | | 11.110.582,54 | 11.110.582,54 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| lndenizacoes e Desapropriacoes 04.122.0005.1065.0000 | | | | | 1.454,10 |

| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 1.454,10 | 1.454,10 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da Secretaria de Financas 04.123.0005.2111.0000 4.4.90.93.00 1.454,10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da Secretaria de Financas 04.123.0005.2111.0000 4.4.90.93.00 1.454,10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da Secretaria de Financas 04.123.0005.2111.0000 4.4.90.93.00 1.454,10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da Secretaria de Financas 04.123.0005.2111.0000 4.4.90.93.00 1.454,10 | | |
| Manutencao 3 DESPESAS CORREN | | | | 757.689,30 | 757.689,30 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 302.182,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11.00 | 171.438,64 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.723,81 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.13.00 | | | | |
| 3 | | | 455.526,85 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 138.270,60 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 157.173,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 160.082,33 | | | |
| Cumprimento de aentencas judiciais 28.846.0004.0002.0000 | Cumprimento de aentencas judiciais 28.846.0004.0002.0000 | Cumprimento de aentencas judiciais 28.846.0004.0002.0000 | Cumprimento de aentencas judiciais 28.846.0004.0002.0000 | | 16.722,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 16.722,16 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.995,11 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 | 14.541 ,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 | 1.454,10 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 727,05 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 727,05 | | | |
| Encargos com obrtgacoes- DMdas | | | | | |
| 28.846.0004.0003.0000 | | | | | 596.655,21 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 58.164,05 | 87.719,82 | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.1.90.01 .00 | 58.164,05 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.2.90.21.00 | | 29.555,77 | | |
| JUROSSOBRE A DIVIDAPOR CONTRATO | | 29.082,02 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.2.90.22.00 | 473,75 | | | |
| 8 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | 508.935,39 | |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | | | 508.935,39 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71.00 | 508.935,39 | | | |
| 3 | | | | | 146.137,17 |
| Programa de Assistencia ao sarvidor publico-PASEP 28.846.0004.0004.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 146.137,17 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 146.137,17 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 | 130.869,10 14.541 ,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 727,06 | | | |
| Reserva de Contigencla 99.999.9999.2999.0000 | | | | | |
| 9 RESERVA DE CONTI 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 221.023,37 |
| | | | 221.023,37 | 221.023,37 | |

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

9.9.99.99.00

Categoria

221 .023,37

1.739.681 ,31

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 02 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL SECRETARIA SECRETARIA | 02 02 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL SECRETARIA SECRETARIA | INFRAESTRUTURA EPLANEJAMENTO | | | | | |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | Finalidade F.R. • C.A. | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Aquisicao de | | 04.122.0005.1027.0000 | 04.122.0005.1027.0000 | | | | | 43.623,05 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 43.623,05 | 43.623,05 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 14.541 ,01 29.082,04 | | | |
| EQUIPAMENTOS Aquisicao | EQUIPAMENTOS Aquisicao | EQUIPAMENTOS Aquisicao | EQUIPAMENTOS Aquisicao | EQUIPAMENTOS Aquisicao | | | | 36.352,52 |
| de lmoveis 4 | de lmoveis 4 | 04.122.0005.1028.0000 | 04.122.0005.1028.0000 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | 36.352,52 | 36.352,52 | |
| | | | | 4.4.90.61.00 4.4.90.61 .00 | 7.270,50 29.082,02 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| | | | | | | | | 145.410,11 |
| Aquisicao de Veiculos 4 | Aquisicao de Veiculos 4 | 04.122.0005.1051.0000 | 04.122.0005.1051.0000 | | | | 145.410,11 | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | 145.410,11 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 145.410,11 | | | |
| | | 04.122.0005.1052.0000 | 04.122.0005.1052.0000 | | | | | |
| Ampliacao e Refonna da Prefeitura 4 | Ampliacao e Refonna da Prefeitura 4 | Ampliacao e Refonna da Prefeitura 4 | | | | | 72.705,06 | |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | | | 72.705,06 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 72.705,06 | | | |
| Manutencao | Manutencao | 04.122.0005.2002.0000 | 04.122.0005.2002.0000 | | | | | 832.226,73 |
| do Gabinete do Prefeito 3 DESPESAS CORREN | do Gabinete do Prefeito 3 DESPESAS CORREN | do Gabinete do Prefeito 3 DESPESAS CORREN | | | | | 832.226,73 | |
| | | | | | | 439.138,54 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 363.525,28 75.613,26 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 393.088,19 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 21 .811 ,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 86.272,85 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.908,21 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 159.951 ,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 18.903,32 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 29.082,02 | | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.454,10 | | | |
| DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | | | | |
| Manutencao da Administracao Geral 04.122.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral 04.122.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral 04.122.0005.2004.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | | | | | | 1.958.456,22 |
| | | | | | | | 1.946.547,12 | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.071.599,85 | | |
| APOSENTADORIAS,RESERVAREMUNERADA EREFORMAS | APOSENTADORIAS,RESERVAREMUNERADA EREFORMAS | APOSENTADORIAS,RESERVAREMUNERADA EREFORMAS | | | 7.270,50 | | | |
| | | | | 3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 | 21.811 ,51 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1 .90.11.00 | 799.755,61 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 59.545,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 174.492,13 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.92.00 | 7.270,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES | INDENIZAÇÕES | INDENIZAÇÕES | | 3.1.90.94.00 | 1.454,10 | | | |

Pág ina4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutencao da Administracao Geral

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.3.90.93.00

21.811 ,51

145.410,11

29.082,02

35.727,30

1.454,10

145.410,11

14.541 ,00

35.727,30

363.525,28

29.082,02

35.727,30

14.541 ,01

2.908,21

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

5.954,55

5.954,55

| Contribuicao aentidades | Contribuicao aentidades | 04.122.0005.2083.0000 | | | | 74.159,16 |

| | 3 DESPESAS CORREN | | | | 74.159,16 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 58.164,05 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.90.41 .00 | 14.541 ,01 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.454,10 | | |

| Administracao da Junta do Servico Militar | Administracao da Junta do Servico Militar | 04.122.0005.2084.0000 | 04.122.0005.2084.0000 | 04.122.0005.2084.0000 | 04.122.0005.2084.0000 | 23.265,61 |

| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | 20.357,41 | 20.357,41 | 20.357,41 | 23.265,61 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 20.357 41 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.908,20 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.454,10 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | | |

| Manutencao do Setor Contabil | Manutencao do Setor Contabil | 04.123.0005.2085.0000 | | | 248.651,29 |

| | 3 DESPESAS CORREN | | | | 248.651,29 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 248.651,29 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 244.288,99 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.454,10 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.454,10 | | |

| Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.123.0005.2116.0000 |

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

3.1.90.11 .00

7.270,50

04.122.0005.2004.0000

874.947,27

11.909,10

1.958.456,22

1.946.547,12

11.909,10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| Mantitencao do Beparta11 ,e1,to de Anecadacao el'ribtil 84.123.8885.2116.8888 3 DESPESAS CORREN | Mantitencao do Beparta11 ,e1,to de Anecadacao el'ribtil 84.123.8885.2116.8888 3 DESPESAS CORREN | Mantitencao do Beparta11 ,e1,to de Anecadacao el'ribtil 84.123.8885.2116.8888 3 DESPESAS CORREN | Mantitencao do Beparta11 ,e1,to de Anecadacao el'ribtil 84.123.8885.2116.8888 3 DESPESAS CORREN | 31.990,21 | 31.998,21 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.719,71 | | |
| | 3.3.90.30.00 | 2.908,21 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA do Controle Interno 04.124.0005.2087.0000 3.3.90.39.00 7.270,50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA do Controle Interno 04.124.0005.2087.0000 3.3.90.39.00 7.270,50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA do Controle Interno 04.124.0005.2087.0000 3.3.90.39.00 7.270,50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA do Controle Interno 04.124.0005.2087.0000 3.3.90.39.00 7.270,50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA do Controle Interno 04.124.0005.2087.0000 3.3.90.39.00 7.270,50 | 74.886,21 |
| Manutencao 3 DESPESAS CORREN | Manutencao 3 DESPESAS CORREN | | | 74.886,21 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 63.25341 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 52.347,65 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 10.905,76 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11 .632,80 | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.270,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.454,10 | | | |
| eCapacitacao de Pessoal 04.128.0006.2086.0000 | eCapacitacao de Pessoal 04.128.0006.2086.0000 | | | | 10.178,70 |
| Treinamento DESPESAS CORREN | Treinamento DESPESAS CORREN | | 10.178,70 | 10.178,70 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 7.270,50 | | | |
| Construcao eReforma de Postos de Saude,UBAS,Lab 10.301.0010.1071.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao eReforma de Postos de Saude,UBAS,Lab 10.301.0010.1071.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 14.541,01 | 14.541 ,01 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 14.541 ,01 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES eMateriaisPermanetes 10.301.0010.1115.0000 | 4.4.90.51.00 | 14.541 ,01 | | | |
| Equipamentos | Equipamentos | | | | 7.270,50 |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | 7.270,50 | 7.270,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 7.270,50 | | | |
| Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) 10.301 .0010.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) 10.301 .0010.1116.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 14.541,01 | 14.541 ,01 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 14.541 ,01 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 14.541 ,01 | | | 13.086,92 |
| Geracao de renda 11.334.0016.2014.0000 | Geracao de renda 11.334.0016.2014.0000 | | | 13.086,92 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 2.908,21 | 13.086,92 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 2.908,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 7.270,50 | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | |

179

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| Incentivoa Pratica de Esporte do Município | Incentivoa Pratica de Esporte do Município | 27.812.0009.2044.0000 | 39.260,70 |

| DESPESAS 3 | | | |
| | 3_ 3_ 90.30.oo | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.270,50 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORT | 3.3.90.31 .00 7.270,50 | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 7.270,50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 7.270,50 3.3.90.39.00 7.270,50 | -PESSOA FISICA | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | |
| | 1.454,10 | | |

TOTAL

39.260,70

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

3.601.344,31

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Aquisicao de equipamento e materiais

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Manutencao do Setor de Seguranca no Transito

DESPESAS CORREN

Manutencao e elaooracao oo de Residuos solid

Plano

DESPESAS CORREN

Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV

DESPESAS CORREN

Manutencao e Encargos dos

Servicos Urbano

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Manutencao e Servico com Limpeza Publica

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos

DESPESAS CORREN

15.122.0005.2115.0000

15.122.0005.2056.0000

15.122.0005.2055.0000

15.122.0005.2015.0000

04.512.0012.2113.0000

04.122.0005.2095.0000

Proj/Ativ

04.122.0005.1070.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.52.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.1.90.11 .00

3.1 .90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

21.811 ,51

2.908,21

7.270,50

7.270,50

50.893,54

329.790,37

17.449,22

7.270,50

290.820,22

7.270,50

21 .811 ,51

145.410,11

1.454,10

109.057,59

1.454,10

1.454,10

7.270,50

72.705,06

7.270,50

21.811,51

10.178,71

7.270,50

50.893,54

347239,59

474.036,94

110.511,69

88.700,16

21.811,51

10.178,71

7.270,50

50.893,54

821.276,53

199.211,85

29.082,01

21 . 811 ,51

10.178,71

7.270,50

50.893,54

821.276,53

199.211,85

29.082,01

181

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

| Mant1tencao do 3 DESPESAS | 15.122.8885.2115.9888 | | | | 29.082,01 | 29.982,91 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.082,01 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 7.270,50 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 14.541 ,01 | | | 35.625,47 |
| Construcao eReforma de Estradas Vicinais 15.122.0011.1005.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Construcao eReforma de Estradas Vicinais 15.122.0011.1005.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.270,50 | 7.270,50 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.270,50 | | | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 28.354,97 | 28.354,97 | |
| | | 4.4.90.51 .00 | 28.354,97 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | 14.541,01 |
| de Equipamento Diversos 15.122.0011.1015.0000 | de Equipamento Diversos 15.122.0011.1015.0000 | | | 14.541,01 | 14.541 ,01 | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 14.541 ,01 | | | |
| Manutencao da Administracao Geral 15.451.00052004.0000 3 | Manutencao da Administracao Geral 15.451.00052004.0000 3 | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 147.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS OUTROS | ·PESSOA FISICA TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 31 .500,00 31 .500,00 | | 84.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 84.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 42.000,00 | | | |
| Construcao eRecup de Galerias ePassagem Molhada 15.451.0008.1030.0000 | Construcao eRecup de Galerias ePassagem Molhada 15.451.0008.1030.0000 | | 42.000,00 | | | 58.164,04 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 29.082,02 29.082,02 | 58.164,04 | 58.164,04 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | |
| Construcao de Pontos de ãnibus ,Terminal Rodoviario 15.451.0008.1038.0000 DESPESAS DE CAPIT | Construcao de Pontos de ãnibus ,Terminal Rodoviario 15.451.0008.1038.0000 DESPESAS DE CAPIT | | | | 72.705,06 | 72.705,06 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 72.705,06 | 72.705,06 | | |
| Construcao eRecuperacao de Pontes 15.451.0008.1039.0000 | Construcao eRecuperacao de Pontes 15.451.0008.1039.0000 | | | | | 87.246,07 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | 87.246,07 | |
| EINSTALAÇÕES EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 | 14.541 ,01 72.705,06 | 87.246,07 | | |
| OBRAS OBRAS Quadra Poliesportiva do Municipio 15.451.0009.1004.0000 | OBRAS OBRAS Quadra Poliesportiva do Municipio 15.451.0009.1004.0000 | | | | | |
| de | de | | | | | |
| Construcao 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | 72.705,06 | 72.705,06 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 04 SUB UNIDADE 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -CA | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construcao de Quadra Poliesportlva do Municipio 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao de Quadra Poliesportlva do Municipio 4 DESPESAS DE CAPIT | 15.451.0009.1004.0000 | | | | | | 72.705,06 |
| Const eRecup de Estadio | Const eRecup de Estadio | Const eRecup de Estadio | | | | 72.705,06 | 72.705,06 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 72.705,06 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | 15.451.0009.1032.0000 | | | | | 79.975,56 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 7.270,50 72.705,06 | 79.975,56 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451.0011.1016.0000 | | | | | | |
| lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR 4 DESPESAS DE CAPIT | lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR 4 DESPESAS DE CAPIT | lmplantacao eAmpliacao de eletricidade UrbanaeR 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 87.246,07 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 87.246,07 | 87.246,07 | |
| | | 15.451.0011.1028.0000 | | | | | | 145.410,11 |
| Construcao de Asfalto 4 | Construcao de Asfalto 4 | Construcao de Asfalto 4 | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 72.705,06 14.541,01 | | | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 145.410,11 | | | |
| Construcao de pavimentacao Poliedrica | Construcao de pavimentacao Poliedrica | 15.451.0011.1029.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 436.230,32 |
| | | | | | | 436.230,32 | 436.230,32 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 290.820,21 | | | |
| | | | | | 145.410,11 | | | |
| Cónst.esg. | Cónst.esg. | 15.451.0011.1061.0000 | | | | | | 14.541,01 |
| Galeria eCanais de drenagem DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Galeria eCanais de drenagem DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Galeria eCanais de drenagem DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 14.541,01 | 14.541,01 | 14.541,01 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| Const. | Const. | 15.451.0011.1063.0000 | | | | | | |
| Rest.Pracas,Jaroins,Quadras e outros l.õgra 4 DESPESAS DE CAPIT | Rest.Pracas,Jaroins,Quadras e outros l.õgra 4 DESPESAS DE CAPIT | Rest.Pracas,Jaroins,Quadras e outros l.õgra 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 145.410,11 | 145.410,11 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 145.410,11 | | |
| dõs Servicos de lluminacao Pública | dõs Servicos de lluminacao Pública | dõs Servicos de lluminacao Pública | | 4.4.90.51.00 | 145.410,11 | | | 327.172,74 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Manutencao | Manutencao | 15.451.0011.2058.0000 | | | | | 327.172,74 | |
| | | | | | 14.541 ,01 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 14.541 ,01 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA | SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA | SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA | | | | | | |
| JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Estradas do Municipio 15.452.0008.2081.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 290.820,22 | | 21.811,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS -PESSOA FISICA OUTROS OUTROS de 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.270,50 | | |
| Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | Conservacao 3 DESPESAS CORREN | 21 .811,51 | |

183

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Conservacao de Estradas do Município

15.452.0008.2081.0000

DESPESAS CORREN

Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona

15.452.0011 .1019.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Cõnstrucao

e Equip. de Pracas de eventos e audito

15.452.0011.1114.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua

15.452.0011 .2060.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Const. de cozinha comunitaria

15.452.0016.1025.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construcao e ampliacao do aterro sanitario

15.512.0012.1020.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construcao

casas populares- Zona Rural

16.481.0013.1064.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana

16.482.0013.1066.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Categoria

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

21 .811,51

21.811,51

21.811,51

14.541 ,01

7.270,50

43.623,02

43.623,02

43.623,02

21 .811 ,51

21.811,51

145.410,11

145.410,11

145.410,11

145.410,11

72.705,05

58.164,04

58.164,04

14.541 ,01

14.541 ,01

29.082,02

14.541,01

14.541,01

14.541 ,01

43.623,05

43.623,05

43.623,05

14.541 ,01

29.082,04

72.705,05

72.705,05

72.705,05

72.705,05

21.811,51

21.811,51

21.811,51

21.811 ,51

21.811,51

21.811,51

21.811,51

21 .811 ,51

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 04 00 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MUNICIPAL DE | INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |
| Conste Rest.de Unidades Sanitarias 4 DESPESAS DE CAPIT | Conste Rest.de Unidades Sanitarias 4 DESPESAS DE CAPIT | Conste Rest.de Unidades Sanitarias 4 DESPESAS DE CAPIT | 17.452.0011 .1018.0000 | | | | | 145.410,11 | 145.410,11 |
| Construcao de Barragens ea:tudes 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao de Barragens ea:tudes 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao de Barragens ea:tudes 4 DESPESAS DE CAPIT | 18.541.0011.1040.0000 | | | | | 29.082,02 | 29.082,02 |
| lmplantacao elmple.do Plano de Residuos solidas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | lmplantacao elmple.do Plano de Residuos solidas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | lmplantacao elmple.do Plano de Residuos solidas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 18.541.0012.1060.0000 | | 4.4.90.51 .00 | | 72.705,06 | 72.705,06 | 72.705,06 |
| Conserv/recup. ePreserv. Ambiental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Conserv/recup. ePreserv. Ambiental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Conserv/recup. ePreserv. Ambiental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.541.0012.2032.0000 | | 3.3.90.30.00 | 72.705,06 2.908,21 | 13.086,92 | 13.086,92 | 13.086,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | OUTROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA -PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.908,21 7.270,50 | | | |
| Aquisicao de veiculo para coleta seletiva 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | Aquisicao de veiculo para coleta seletiva 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 18.542.0012.2137.0000 PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 116.328,09 | 116.328,09 | 116.328,09 | 116.328,09 |
| lmplantacao de Cidovias 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES | lmplantacao de Cidovias 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 26.452.0008.1003.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 14.541 ,01 | 14.541 ,01 | 14.541,01 | 14.541 ,01 |
| de Campos de futebol 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | de Campos de futebol 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | de Campos de futebol 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 27.812.0009.1058.0000 | | | 14.541 ,01 | 14.541,01 | 14.541 ,01 |
| Construcao | Construcao | Construcao | | | 4.4.90.51 .00 | 14.541 ,01 | | | |

185

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| Treinamento eCapacitacao pessoal | | | | | 29.082,02 |

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.082,02 | 29.082,02 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 29.082,02 | | | |
| Administracao do Ensino Fundamental 12.361.0005.2033.0000 | Administracao do Ensino Fundamental 12.361.0005.2033.0000 | | | | 870.979,57 |
| | | | | 856.438,56 | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 641.217,31 | | |
| | 3.1.90.04.00 | 7.270,50 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 460.369,37 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 163.398,73 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 10.178,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 215.221,25 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.270,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 63.296,87 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 62.046,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 60.795,96 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 14.541,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 14.541,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 14.541,01 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 14.541,01 | | | |
| MANUTENÇÃO ARECURSOS DO FUNDEF 12.361.0005.2236.0000 | MANUTENÇÃO ARECURSOS DO FUNDEF 12.361.0005.2236.0000 | | | | 131.250,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 78.750,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 26.250,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 26.250,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 52.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 26.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 26.250,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 52.500,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 26.250,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| | | | | | 7.997,55 |
| PODE-Programa de DesenvoMmentoda Educacao 12.361.0017.2009.0000 3 | PODE-Programa de DesenvoMmentoda Educacao 12.361.0017.2009.0000 3 | | | 7.997,55 | |
| DESPESAS CORREN 3 | DESPESAS CORREN 3 | | 7.997,55 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.997,55 | | | |
| Manutencaodo Programa de Salario Educacao 12.361.0017.2011.0000 | Manutencaodo Programa de Salario Educacao 12.361.0017.2011.0000 | | | | 109.057,59 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 109.057,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 109.057,59 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 43.623,04 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 3.3.90.36.00 | 21 .811 ,51 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 43.623,04 | | | |
| ATendimentoamerendaE ar-PNAE | ATendimentoamerendaE ar-PNAE | | | | 394.061,39 |
| 12.361.0017.2034.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0017.2034.0000 3 DESPESAS CORREN | | | 394.061,39 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ATendimento amerenda Escolar-PNAE 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0017.2034.0000 | | | | | | 394.061,39 |
| | | | | | 394.061,39 | 394.061 ,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 101.787,07 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 292.274,32 | | | |
| Apoio aEstudante Carente do Município | | | | | | | |
| | 12.361.0017.2037.0000 | | | | | | 7.270,50 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.270,50 | 7.270,50 | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 7.270,50 | | | |
| Encargos com Transporte Escolar | | | | | | | |
| | 12.361.0017.2094.0000 | | | | | | 161.405,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 161. 405,22 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 161.405,22 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 15.995,11 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | 29.082,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · | PESSOA JURIDICA | | | 72.705,05 | | | |
| | | | | 43.623,04 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| PESSOA | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.536,12 | | | |
| eEquip. quadra poliespo 12.361.0037.1008.0000 | | | | 21 .811 ,51 | | | |
| Construcao,Ampl,Reforma 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.51 .00 | 72.705,06 | 87.246,07 | | 87.246,07 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 14.541,01 | | | |
| | | | | | | | 21.811,51 |
| Aquisicao de Material Permanente | 12.361.0037.1011.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.811,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.811,51 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21 .811 ,51 | | | |
| Aquisicao de Veiculos para educacao | | | | | | | 56.709,93 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 12.361.0037.1012.0000 | | | | 56.709,93 | 56.709,93 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 7.270,50 49.439,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| Aquisicao eou lndenizacao de imoveis | 12.361.0037.1013.0000 | | | | | | 7.270,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 7.270,50 | |
| | | | | | 7.270,50 | | |
| AQUISIÇÃO DE | | | 4.4.90.61 | | | | |
| | | | .00 | 7.270,50 | | | |
| IMÓVEIS | | | | | | | |

187

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

Aquisicao de Material Didatico Pedagogico

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

lmplantacao e Equip de Escola de Tempo Integral

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

2.908,21

7.270,50

72.705,06

7.270,50

| Manutencao de creches do Munlclplo | 12.365.0028.2036.0000 | | | | 98.878,86 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 36.352,52 | 98.878,86 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 29.082,02 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 7.270,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.526,34 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.454,10 | | | |
| MATERIAL DECONSUMO | 3.3.90.30.00 | 29.082,02 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 14.541 ,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 7.270,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.908,21 | | | |

| Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 | 17.449,23 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 17.449,23 | |
| PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 7.270,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.454,10 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.724,63 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.908,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.908,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.908,21 | | | |

Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

72.705,06

| Manutencao do Programa Brasll Alfabetizado 3 DESPESAS CORREN | 12.366.0022.2010.0000 | | | | 11.632,83 |

| 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | | 11.632,83 | |
| SOCIAIS | | | 2.908,21 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.908,21 | | | |

12.365.0037.1010.0000

72.705,06

12.361.0037.1118.0000

12.361.0037.1111.0000

12.361.0037.1022.0000

2.908,21

7.270,50

79.975,56

2.908,21

7.270,50

79.975,56

72.705,06

2.908,21

7.270,50

79.975,56

72.705,06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPALDE INFRAESTRUTURA |

| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE - | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | 12.966.8822.2818.8888 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11 .632,83 | 11 .692,89 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.724,62 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00 | 2.908,20 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.908,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.908,21 | | | |
| Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo eeduca:j: 12.366.0022.2040.0000 3 | | 81.429,69 | 81 .429,69 |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.705,06 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 3.1.90.11 .00 72.705,06 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.724,63 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2.908,21 2.908,21 2.908,21 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 2.374.173,97 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDES

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA- FUNDES

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Administracao do Ensino Fundamental

12.361.0005.2033.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

3.1 .90.11 . 00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3.1 .90.13.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

DESPESAS

CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

Magisterio Ensino fundamental maior -70%

12.361.0017.2046.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

3.1 .90.04.00

3.1 .90.11 . 00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

3.1 .90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3.1 .90.13.00

Administrativo Ensino Fundamental

Maior-

12.361.0017.2047.0000

DESPESAS CORREN

3.1 .90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3.1 .90.13.00

DIARIAS • CIVIL

3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Magisterio Ensino Fundamental Menor 70%

12.361.0017.2082.0000

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00

Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70%

12.361.0022.2078.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

3.1 .90.11 .00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30%

12.361.0022.2103.0000

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

476.364,00

357.273,00

178.636,50

119.091 ,00

59.545,50

178.636,50

59.545,50

59.545,50

59.545,50

119.091,00

119.091,00

59.545,50

59.545,50

2.122.344,82

2.122.344,82

2.122.344,82

1.454,10

837.989,33

414.418,82

868.482,57

1.008.574,69

1.008.574,69

918.025,33

739.555,11

178.470,22

90.549,36

8.195,10

29.082,02

1.454,10

8.195,10

43.623,04

770.280,59

770.280,59

770.280,59

770.280,59

897.826,63

897.826,63

897.826,63

698.230,53

199.596,10

402.219,13

402.219,13

305.492,23

276.410,21

29.082,02

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICAFUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Educacao dos Jovens eAdultos Manutencao- 30% 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0022.2103.0000 | | | | | | 402.219,13 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 96.726,90 | 402.219,13 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 96.726,90 | | | |
| de Veiculo | 12.361.0037.1009.0000 | | | | | | 29.082,02 |
| Aquisicao 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 29.082,02 | 29.082,02 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 29.082,02 | | | |
| Investimento na Area da Educacao 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 12.361.0037.1014.0000 | | | | | 112.445,72 | |
| | | | | | | | 112.445,72 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | 112.445,72 | | |
| PERMANENTE | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 97.904,71 14.541 ,01 | | | |
| | 12.365.0028.2077.0000 | | | | | | |
| Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL | | | | | | 436.492,33 | 436.492,33 |
| EENCARGOSSOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | 407.410,31 29.082,02 | 436.492,33 | | |
| Maglsterio Ensino Infantil/Creche 70% 3 DESPESAS CORREN | 12.365.0028.2079.0000 | | | | | | 645.620,89 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS | | | | | 645.620,89 | 645.620,89 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 581 .640,44 63.980,45 | | | |
| Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 12.365.0028.2090.0000 | | | | | | 663.594,10 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 662.140,00 | 663.594,10 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 509.328,39 152.811 ,61 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.454,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.454,10 | | | |
| Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 12.365.0028.2104.0000 | | | | | | 463.567,66 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | | | | | 210.844,66 | 463.567,66 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 174.492,13 36.352,53 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 252.723,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 126.361 ,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 126.361 ,50 | | | |
| de creches do Municipio | | | | | | | |
| Manutencao DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 | 12.365.0042.2036.0000 | | | | | 67.584,14 | 129.809,19 |

191

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

Proj/Ativ

Manutencao de creches do Munlciplo

12.365.0042.2036.0000

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutencao do Ensino Pre Escolar

12.365.0042.2039.0000

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Ensino Infantil Maglsterio Pre escola 70%

12.365.0042.2077.0000

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Maglsterio Ensino Infantil/Creche 70%

12.365.0042.2079.0000

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

3.1 .90.11 .00

3.1.90.11.00

129.809,19

67.584,14

67.584,14

3.275,00

32.750,03

31 .559,11

62.225,05

62.225,05

32.750,03

29.475,02

328.095,70

277.779,75

277.779,75

3.275,00

128.022,82

67.286,42

79.195,51

50.315,95

50.315,95

32.750,03

17.565,92

158.391 ,03

158.391,03

158.391,03

158.391 ,03

91.700,07

91.700,07

91.700,07

91.700,07

TOTAL

8.736.408,57

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| Manutencac da Secretaria Munldpal de Saude e Sane 10.301 | Manutencac da Secretaria Munldpal de Saude e Sane 10.301 | .0005.2029.0000 | .0005.2029.0000 | .0005.2029.0000 | .0005.2029.0000 | 142.501,90 |

| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.801,74 | 142.501,90 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 7.270,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 36.352,53 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 7.270,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.908,21 | | | |
| .ca | 3.--·0UTRASDESPESAS CORRENTES | | | 88.700,16 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.454,10 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 43.623,04 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 21 .811,51 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 14.541 ,01 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.270,50 | | | |

TOTAL

142.501,90

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutencao eEncargos com setor de Correicao 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0005.2019.0000 | | | | | | 5.816,42 |
| | | | | | 5.816,42 | 5.816,42 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.908,21 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.908,21 | | | |
| Manutencao eEncargos com Dep.de Agria.dtura 04.122.0005.2027.0000 3 DESPESAS CORREN | Manutencao eEncargos com Dep.de Agria.dtura 04.122.0005.2027.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | 63.980,44 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.265,61 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 21 .811 ,51 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.454,10 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.714,83 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.454,10 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.908,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | | | 29.082,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.270,50 | | | |
| Manutencao do Departamento de Defesa Civil eMeio 04.122.0005.2117.0000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil eMeio 04.122.0005.2117.0000 | | | | | | 20.357,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 20.357,42 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | | | | 2.908,21 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.1.90.11 .00 | 2.908,21 | | | |
| | | | | | 17. 449,21 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.454,10 | | | |
| | | | | 14.541 ,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| Criacao eConservacao de APJ!.iS 18.542.0005.2136.0000 | Criacao eConservacao de APJ!.iS 18.542.0005.2136.0000 | | | | | | 4.362,30 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.362,30 | 4.362,30 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.454,10 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.454,10 | | | |
| OUTROS Patrulha Mecanizada 20.608.0025.1033.0000 | OUTROS Patrulha Mecanizada 20.608.0025.1033.0000 | | | | | | 72.705,06 |
| Aquisicao de 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisicao de 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | 72.705,06 | 72.705,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.52.00 | 72.705,06 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| Const de Escola Familia Agr1 cola 20.608.0025.1034.0000 | Const de Escola Familia Agr1 cola 20.608.0025.1034.0000 | | | | | | 7.270,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | 7.270,50 | 7.270,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 7.270,50 | | | |
| lmpl.de Agroind Benefdo Caji'. eoutros Frutos Reg 20.608.0025.1036.0000 4 | lmpl.de Agroind Benefdo Caji'. eoutros Frutos Reg 20.608.0025.1036.0000 4 | | | | | 7.270,50 | 7.270,50 |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 20.608.0025.1041.0000 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 20.608.0025.1041.0000 | | 4.4.90.51 .00 | 7.270,50 | 7.270,50 | | |
| | | | | | | | 72.705,06 |

193

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 08 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Aquisicao de Trator eEquipamentos Agricolas 20.608.0025.1041.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 72.705,06 | 72.705,06 | 72.705,06 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 72.705,06 | | | |
| Const.Amp.Rest.de Mercados.feiras eMatadouros 4 DESPESAS DE CAPIT | INVESTIMENTOS | Const.Amp.Rest.de Mercados.feiras eMatadouros 4 DESPESAS DE CAPIT | 20.608.0025.1055.0000 | 20.608.0025.1055.0000 | 20.608.0025.1055.0000 | 20.608.0025.1055.0000 | 72.705,06 | 72.705,06 | |
| Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | Hortas Comunitarias 20.608.0025.1120.0000 | | | |
| lmpl. de 4 | DESPESAS INVESTIMENTOS | lmpl. de 4 | lmpl. de 4 | lmpl. de 4 | lmpl. de 4 | lmpl. de 4 | 10.178,71 | 10.178,71 | 10.178,71 |
| Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | Programa de dislribuicao de sementes emudas 20.608.0025.2088.0000 3 | | 8.724,60 | 8.724,60 |
| DESPESAS CORREN | OUTRAS | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 8.724,60 | | |
| Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo aApicultura, Avicultura, Caprinocultura 20.608.0025.2089.0000 | | | 13.086,91 |
| 3 | DESPESAS OUTRAS | | | | | | 13.086,91 | 13.086,91 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | 359.162,98 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE |
| SUB UNIDADE 00 FUNDOMUNICIPAL Aplicacao Programada | SUB UNIDADE 00 FUNDOMUNICIPAL Aplicacao Programada | SUB UNIDADE 00 FUNDOMUNICIPAL Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude 4 DESPESAS DE CAPIT | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude 4 DESPESAS DE CAPIT | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0010.1021.0000 | 10.301.0010.1021.0000 | 10.301.0010.1021.0000 | 10.301.0010.1021.0000 | | | 218.115,17 | 218.115,17 | 218.115,17 | 218.115,17 | 218.115,17 | 218.115,17 | 218.115,17 |
| de Equipamento eMateriais 4 DESPESAS DE CAPIT | de Equipamento eMateriais 4 DESPESAS DE CAPIT | de Equipamento eMateriais 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 218.115,17 | 218.115,17 | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇOES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇOES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇOES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 | 145.410,11 72.705,06 | | | | | | | | | |
| Aquisicao | Aquisicao | Aquisicao | 10.301.0010.1023.0000 | 10.301.0010.1023.0000 | 10.301.0010.1023.0000 | 10.301.0010.1023.0000 | | | 206.482,38 | 206.482,38 | 206.482,38 | 206.482,38 | 206.482,38 | 206.482,38 | 206.482,38 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 206.482,38 | 206.482,38 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 43.623,04 72.705,06 90.154,28 | | | 7.270,50 | 7.270,50 | 7.270,50 | 7.270,50 | 7.270,50 | 7.270,50 | 7.270,50 |
| Construcao erefonma de Consultorio Odontologico 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao erefonma de Consultorio Odontologico 4 DESPESAS DE CAPIT | Construcao erefonma de Consultorio Odontologico 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0010.1042.0000 | 10.301.0010.1042.0000 | 10.301.0010.1042.0000 | 10.301.0010.1042.0000 | | 7.270,50 | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51 .00 7.270,50 | 7.270,50 | | | | | | | | |
| Aquisicao de veiculos(Motos,carros, ambulancias.. 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisicao de veiculos(Motos,carros, ambulancias.. 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisicao de veiculos(Motos,carros, ambulancias.. 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0010.1067.0000 | 10.301.0010.1067.0000 | 10.301.0010.1067.0000 | 10.301.0010.1067.0000 | | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 | 14.541,02 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| eAquis de Equipamento para lmpl. Academia 4 | eAquis de Equipamento para lmpl. Academia 4 | eAquis de Equipamento para lmpl. Academia 4 | 10.301.0010.1110.0000 | 10.301.0010.1110.0000 | 10.301.0010.1110.0000 | 10.301.0010.1110.0000 | 14.541 ,02 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 29.082,02 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 | 36.352,52 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.51 .00 | 4.4.90.52.00 7.270,50 | | | | | | | | | |
| de Saude Bucal -PSB | de Saude Bucal -PSB | de Saude Bucal -PSB | 10.301.0010.2031.0000 | 10.301.0010.2031.0000 | 10.301.0010.2031.0000 | 10.301.0010.2031.0000 | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 | PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 | PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 | PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 | 145.410,11 29.082,01 | | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 | 236.669,52 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.088,70 | -PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.088,70 | -PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.088,70 | -PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.088,70 | 62.177,40 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31 .088,70 | -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31 .088,70 | -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31 .088,70 | -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31 .088,70 | | | | | | | | | |
| do Sistema de Saude do Municipio | do Sistema de Saude do Municipio | do Sistema de Saude do Municipio | 10.301 .00102063.0000 | 10.301 .00102063.0000 | 10.301 .00102063.0000 | 10.301 .00102063.0000 | | 1.940.736,25 | | | | | | | |
| Manutencao 3 DESPESAS CORREN | Manutencao 3 DESPESAS CORREN | Manutencao 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 | 1.940.736,25 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | | | | | 56.175,00 | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 218.115,17 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 218.115,17 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 218.115,17 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 218.115,17 | | | | | | | | | |
| | | | CIVIL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 660.597,78 56.175,00 | CIVIL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 660.597,78 56.175,00 | CIVIL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 660.597,78 56.175,00 | CIVIL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 660.597,78 56.175,00 | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 991.062,95 | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | -PESSOAL -PESSOAL | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |

195

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutencao do Sistema de Saude do Municipio

10.301.0010.2063.0000

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Manutencao do F

10.301.0010.2069.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Programa de Saude da Familia - PSF

10.301.0010.2070.0000

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS

10.301.0010.2109.0000

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Cofinanciamento

10.301.0010.2128.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria

10.301.0010.2129.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.1.90.04.00

3.3.90.36.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.3.90.36.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

1.940. 736,25

1.940.736,25

949.673,30

21 .811 ,51

317.139,33

21 .811 ,51

363.525,28

218.115,17

7.270,50

159.951,12

159.951,12

14.541,01

14.541 ,01

145.410,11

145.410,11

304.604,95

304.604,95

231.899,89

72.705,06

122.842,30

36.352,53

72.705,06

72.705,06

496.953,67

496.953,67

436230,34

363.525,28

72.705,06

60.723,33

26.726,41

26.726,41

2.908,21

4.362,30

139.593,71

139.593,71

139.593,71

130.869,11

4.362,30

4.362,30

109.057,58

109.057,58

109.057,58

7.270,50

29.082,02

72.705,06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Administracao do Piso de atencao Basica

DESPESAS CORREN

PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

170.478,77

87.246,06

3.3.90.14.00

2.908,21

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

486.367,64

7.270,50

72.705,06

145.410,11

| Manutencao do CAPS | 10.302.0038.2068.0000 | | | | 372.249,88 | |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 372.249,88 117.782,19 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.454,10 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 116.328,09 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 254.467,69 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 29.082,02 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 218.115,17 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 7.270,50 | | | |

| Manutencao da Assistencia Famiaceutica 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | 10.303.0039.2130.0000 | | | 58.164,05 |

| | | | 58.164,05 | |
| CORRENTES | | 58.164,05 | | |

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

58.164,05

| Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 10.304.0027.2231.0000 | 10.304.0027.2231.0000 | 10.304.0027.2231.0000 | 10.304.0027.2231.0000 | 42.168,94 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 42.168,94 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.082,02 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 29.082,02 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.086,92 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.270,50 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.908,21 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.908,21 | | |

| Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 10.305.0027.2066.0000 | | | 107.603,49 |

| | | | | 107.603,49 |
| | | | 90.154,27 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 72.705,05 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 17.449,22 | | |

OUTRAS DESPES AS

RRENTE

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.95.00

7.270,50

2.908,21

4.362,30

2.908,21

17.449,22

10.301 .0010.2129.0000

10.301.0010.2133.0000

109.057 58

972.386,35

257.724,83

714.661,52

972.386,35

197

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Demais N;:õ s Culturais

13.392.0033.2235.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA

3.3.90.30.00

52.500,00

3.3.90.31 .00

52.500,00

3.3.90.36.27

56.175,00

3.3.90.39.57

56.175,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE -

FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

217.350,00

217.350,00

217.350,00

686.470,77

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

10.243.0002.2234.0000

TOTAL

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

REBl:.i..;AUA::SILVAL;AKVALHÔ SEC. DE FINANÇAS 043.841 .493-44

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Legislativo

Despesa com Pessoal

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

744.325,90

744.325,90

Executivo

Despesa com Pessoal

13. 754.191 ,92

Deduções

Categoria

Tipo

Valor

Descrição da Dedução

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

436.230,33

39.322,50

39.322,50

14.541,01

20.357.42

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -ART. 198 § 7 DA CF

3.1 .90.13.00

3.1 .90.91 .00

3.1 .90.92.00

8.1.90.9 ... 88

tJlw'

Total Deduções

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

2.906,20

552.681,96

13.201.509,96

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc . de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Código

Especificação

Previsão

C,;m1r"'L"'TII CRC 145/0 CONTABILIDADE 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 20

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861 .453,08 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 290.820,22 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 138.895,85 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 14.541,01 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.664.040,15 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.454,10 |
| | SUBTOTAL | 29.971.204,41 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -436.230,33 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.359.772,35 |
| | SUBTOTAL | -2.796.002,68 |
| TOTAL | TOTAL | 27.175.201,73 |

Percentual de Gastos com Pessoal