Município: Santo Inácio do Piauí
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 06553945/0001-17

RECEITA PREVISTA

| CODIGO | | PREVISTO |

| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 784.311,50 |
| 12 | CONTRIBUIÇOES | 250.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 400.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.758.772,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 |
| 21 | OPERAÇOES DE CREDITO | 100.000,00 |
| 22 | ALIENAÇAO DE BENS | 100.000,00 |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | 1 | 40.143.083,50 |

AURO APARECIDO DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC-PI 5879/0 079.337.033-72

Exercício:

2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili , Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.377.454,00 | 12.811 .902,73 | 17.365.610,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 14.125,00 | 14.620,79 | 18.940,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.760.098,00 | 13.207.977,63 | 16.687.593,50 |
| | Sub Total | 25.151 .677,00 | 26.034.501,15 | 34.072.143,50 |
| 44 | INVESTIMENTOS | 2.284.158,00 | 2.364.332,00 | 5.400.940,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 288.227,00 | 298.343,77 | 370.000,00 |
| | Sub Total | 2.572.385,00 | 2 .662.675,77 | 5.770.940,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.108.123,00 | 2.182.118,12 | 300.000,00 |
| | Sub Total | 2.108.123,00 | 2 .182.118,12 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 29.832.185,00 | 30.879.295,04 | 40.143.083,50 |

AURO APARECIDO DE CARVALHO:S\_ lj 8 8507368 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

PRAÇA AURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22°)

JOAQUIM

MENDES

VIANA:0793~'l0

3372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC-PI 5879/0 079.337 .033-72

| 1 Codigo | Discriminação | R ece ita Arr ecada da | R ece ita Arr ecada da | R ece ita Arr ecada da | R eceita Pr evista | R eceita Pr evista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0 .0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 378.331,65 | 271.826,35 | 1.336.867,67 | 1.383.791 ,96 | 784.311,50 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 122.969,08 | 130.000,00 | 136.500,00 | 141.291 ,15 | 250.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 119.075,52 | 106.200,00 | 99.591 ,79 | 103.087,46 | 400.000,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.624.373,08 | 30.181 .342,74 | 30.531 .253,25 | 31.602.900,32 | 39.475.340,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.370,59 | 65.000,00 | 65.000,00 | 67.281 ,50 | 50.000,00 |
| | Sub Total | 25.312.119,92 | 30. 754.369,09 | 32.169.212,71 | 33.298.352,39 | 40.959.651,501 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÊDITO | - | | | | 100.000,00 1 |
| 2200.00.0.0 | BENS | | | | | 100.000,00 1 |
| | ALIENAÇÃO DE | | 80.000,00 | 84.000,00 | 86.948,40 | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 553.100,38 | 1.783.260,99 | 822.372,29 | 851 .237,55 | 2.700.000,00 1 |
| | Sub Total | 553.100,38 | 1.863.260,99 | 906.372,29 | 938.185,95 | 2.900.000,001 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | 1 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,001 |
| | RECEITAS DE | | | | | 1 |
| | CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | º·ºº | | 0,001 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | - | - | | |
| 9500.00.0.0 | | - | | | | |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -2.350.178,44 | -2.728.400,00 | -3.243.400,00 | -3.357.243,34 | -3.716.568,00 1 |
| | Sub Total | -2.350.178.44 | -2.728.400,00 | -3.243.400.00 | -3.357.243.34 | -3.716.568.001 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(lnc.11I, Art.22°)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | 1 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ººI |

TOTAL

29.889.230,08

29.832.185,00

30.879.295,00

40.143.083,50)

JOAQUIM MENDES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

23.515.041,86

TABELA EXPLICATIVA -DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | Encargo Legislativo | 1.445.000,00 |
| 0101 | Contribuição a Entidades | 30.000,00 |
| 0301 | Ordem e Defesa | 195.000,00 |
| 0401 | Administração e Gestão de Qualidade | 6.174.760,00 |
| 0501 | Serviço Militar a Comunidade | 13.120,00 |
| 0601 | Segurança a População | 96.500,00 |
| 0801 | Assistencia Comunitáriade Qualidade | 1.779.330,00 |
| 0901 | Direitos do Trabalhador | 283.470,00 |
| 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | 8.580.410,00 |
| 1201 | Atendimento ao Ensino Público | 14.613.120,00 |
| 1301 | Incentivo a Cultura | 385.000,00 |
| 1501 | Infra Estrutura | 2.846.773,50 |
| 1601 | Moradia de Qualidade | 75.000,00 |
| 1701 | Agua e Saneamento de Qualidade | 1.369.100,00 |
| 2001 | Atendimento Melhor ao Agricultor | 372.900,00 |
| 2401 | Serviços de Comunicação de Qualidade | 1.470,00 |
| 2501 | Luz a Todos | 281 .590,00 |
| 2601 | Melhor TráfegoTerrestre | 103.000,00 |
| 2701 | Esportes e Lazer a Comunidade | 813.600,00 |
| 2801 | Dividas Públicas | 383.940,00 |
| 9999 | Reserva de Continaênc ia | 300.000,00 |
| | TOTAL | 40.143.083,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUf

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | Reforma do Predio da Câmara Municipal | 70.000,00 |
| 1002 | Aquisiçã o de Equipamento para Cãmara | 70.000,00 |
| 1003 | Aquisição de Equipamentos | 50.000,00 |
| 1004 | Precatorios Judiciais | 50.000,00 |
| 1005 | Construção , reforma e ampl. de Mercado Público | 21.000,00 |
| 1006 | Construção e reforma do Matadouro Municipal | 3 .000,00 |
| 1007 | Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | 11.000,00 |
| 1009 | Aquisiçã o de Equipamentos para Escolas Municipais | 10.500,00 |
| 1010 | Aquisiçã o de Onibus Escolar | 105.500,00 |
| 1012 | Construção , Ampliação e Reforma de Delegacia de Polícia | 22.000,00 |
| 1013 | Construção , Ampliação e Reforma de PrédiosPúblicos | 50.000,00 |
| 1014 | Construção , Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques | 46.000,00 |
| 1016 | Construção e Recuperação de Calçamentos | 10.000,00 |
| 1017 | Construção , Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | 5 .000,00 |
| 1018 | Pavimentação de Vias Públicase Outros Logradouros | 465.000,00 |
| 1019 | Construção de Casas Popular Zona Rural | 12.000,00 |
| 1020 | Construção de Casas Popular Zona Urbana | 13.000,00 |
| 1021 | Const., e recuperação Poços Tubulares.Chafarizes e Caixas D Água | 1.000,00 |
| 1022 | Construção de Esgotos e Galerias | 5 .500,00 |
| 1023 | Construção de Aterro Sanitario | 3 .000,00 |
| 1024 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua | 32.000,00 |
| 1025 | Construção de Cisternas | 2 .000,00 |
| 1026 | Implantação e Restauração Eletrificação Urbana | 30.120,00 |
| 1027 | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada | 620.000,00 |
| 1028 | Aquisiçã o de Equipamentos | 30.000,00 |
| 1029 | Aquisiçã o de Veiculo | 20.000,00 |
| 1030 | Construção de Fossas Septicas | 1.600,00 |
| 1031 | Construção/Rest./Ampl. Unidades e Postos de Saúde | 218.000,00 |
| 1032 | Aquisição de Veículo | 90.000,00 |
| 1033 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 70.000,00 |
| 1034 | Aquisiçã o de Equipamentos | 1.620,00 |
| 1035 | Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de AssistênciaSocial | 1.620,00 |
| 1036 | Construção , reforma e ampliação do Prédiodo CRAS | 70.000,00 |
| 1037 1038 | Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental | 120.000,00 320.000,00 |
| 1039 | Construção ,Amp. Reforma da UMS | 10.000,00 |
| 1040 | Const. e reforma de Campos, Quadras e GinásioPoliesportivo | 37.000,00 |
| 1041 1042 | Const., reforma e ampliação do EstádioMunicipal Construção Amp.Reforma de Escolas | 377.000,00 |
| | | 6 .000,00 |
| 1043 | Aquisiçã o de Veiculo para Educação | 13.000,00 |
| 1044 | Const.Amp.Reforma Escolas do Ensino Infantil | 4.500,00 |
| 1046 | Aquisiçã o de Equipamentos para Educação Infantil - Creche | 160.000,00 |
| 1047 | Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário | 902.000,00 |
| 1048 | Construção e Recuperação de Modulas SanitáriosDomiciliáres | 135.000,00 |
| 1049 1050 | Aquisiçã o de maquinas e equipamentos agricolas Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana | 105.000,00 50.000,00 |
| 1051 | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - PréEscola | 110.000,00 |
| 1052 1053 | Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - PréEscola | 305.000,00 202.000,00 |
| 1054 | Aquisição de ônibus Escolas - Ens. Fundamental | 70.000,00 |
| 1055 | Aquisiçã o de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche | 150.000,00 |
| 1056 | Aquisição de Equipamentos para a UMS | 7.000,00 |
| | Manutenção da Educação em Tempo Integral - ETI | 101 .400,00 |
| 2080 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Discriminação | Valor |

| Total | | 5.425.360,00 |

JOAQUIM MENDES

Orçamento Programa Exerclcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 1.305.000,00 |
| 2004 | Encargos com Assessoria Jurídica | 195.000,00 |
| 2005 | Munutenção do Gabinete do Prefeito | 817.000,00 |
| 2006 | Contribuições a Entidades | 37.500,00 |
| 2007 | Apoio ao policiamento no município | 74.500,00 |
| 2008 | Manutenção da Controladoria Interna | 22.960,00 |
| 2009 | Junta de Serviço Militar | 13.120,00 |
| 2010 | Manutenção da Sec. de Administ.Geral | 5.106.630,00 |
| 2012 | Treinamento e Capacitação de Pessoal | 8.500,00 |
| 2013 | Manutenção dos Serviços Postais | 1.470,00 |
| 2015 | Manutenção da Secretaria de Agricultura Mercado e Matadouros | 236.400,00 |
| 2016 | Implantação de Hortas Comunitárias eDistribuição de Sementes e Mudas | 7.500,00 |
| 2017 | Manutenção da Secretaria de Educação | 30.100,00 |
| 2018 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 818.272,00 |
| 2019 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | 882.501 ,50 |
| 2020 | Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D Água | 287.000,00 |
| 2021 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 251.470,00 |
| 2022 | Manutenção e Conservação de Estradas Vlcinais e Rodovias | 53.000,00 |
| 2023 | Adm Mun de Saúdee Meio Ambiente | 237.000,00 |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 2.533.000,00 |
| 2025 | Manutenção do Programa FarmáciaBásica- AFB | 45.000,00 |
| 2026 | Manunteção do Programa Saúdeda Familia - PSF | 330.000,00 |
| 2027 | Manutenção Programa Agentes Comunitários- PACS | 619.500,00 |
| 2028 | Manutenção do Prog. de Ações Basica de SaúdePAB-Custelo | 2.160.500,00 |
| 2029 | Manutenção do Programa de SaúdeBucal | 176.000,00 |
| 2030 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 419.510,00 |
| 2031 2032 | Manutenção da Secretaria de AssistênciaSocial | 164.320,00 |
| 2033 | Manutenção da Proteção Social Básica -PSB | 389.000,00 |
| 2034 | Manutenção do Piso BásicoVariável - PBV | 41 .000,00 |
| 2036 | Manutenção do Conselho Tutelar | 199.740,00 |
| 2037 | Manutenção do IGD-SUAS | 12.000,00 |
| 2039 | Programas BenefíciosEventuais | 38.180,00 |
| 2040 | Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social | 17.650,00 |
| 2041 | lndlce de Gestao Descentralizada-lGDBF | 60.000,00 |
| 2042 | Manutenção do Fundo Mun. de AssistênciaSocial | 434.500,00 |
| 2043 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% | 1.243.450,00 |
| 2044 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 70% | 6.220.000,00 |
| 2045 | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDES 30% | 25.000,00 |
| 2046 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDES 70% | 7.000,00 |
| 2047 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDES 30% | 597.100,00 |
| 2048 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDES 70% | 986.000,00 |
| 2049 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 229.900,00 |
| 2050 | Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças | 78.170,00 |
| 2052 | Incentivos e Atividades Culturais | 505.000,00 |
| 2053 | Manutenção do Desporto Amador | 53.000,00 |
| 2054 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | 226.600,00 |
| 2055 | Capacitação de Pessoal | 11 .500,00 |
| 2056 | Manutenção do ensino fundamental | 39.500,00 |
| 2057 | Manutenção da Alimentação Escolar | 270.000,00 |
| 2058 | Manutenção do Transporte Escolar | 443.000,00 |
| 2059 | Dinheiro Direto na Escolar - PODE | 5.400,00 |
| 2060 | Encargos com Salario Educação - QSE Educação de Jovens e Adultos | 536.000,00 134.300,00 |
| 2061 | | |
| 2062 | Manutenção do FME | 1.575.500,00 95.420,00 |
| 2063 2064 | Manutenção do Ensino Infantil Manutenção da Educação Especial | 11.500,00 |
| 2065 | Manutenção do Ensino Profissional | 17.000,00 |

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Discriminação | Valor |

| 2066 | Manutenção dos Serviços de SaúdeEstado | 190.000,00 |
| 2070 | Prevenção eCombate alncendios | 34.000,00 |
| 2071 | Manutenção eFuncionamento do Fundo dos Direitos da Criança edo Adolescente | 79.700,00 |
| 2072 | Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem | 925.000,00 |
| 2073 | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | 120.000,00 |
| 2075 | Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS | 20.000,00 |
| 2076 | Manutenção do SAMU | 255.000,00 |
| 2077 | Execução das Emendas Parlamentares p/ AssistênciaSocial | 100.000,00 |
| 2078 | Manutenção do Ensino Infantil - PréEscola - FUNDES 70% | 492.000,00 |
| 2079 | Manutenção do Ensino Infantil - PréEscola - FUNDES 30% | 184.450,00 |
| Total | Total | 33.750.313,50 |

AURO APARECIDO~

07368

JOAQUIM MENDES

Assinado deforma digital por JOAQUIM MENDES • -}.,--'DaclÕS":2025.09 .2911 :51 :15 -03'00'

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 | Encargos com aDívidaInterna | 383.940,00 |
| 0002 | EncarQOS com oPASEP | 283.470,00 |
| Total | Total | 667.410,00 |

AURO APARECIDO D 6'

Assinadodeformadigitalpor AURO APARECIOO DE (5 V ~ LH0: 5 1488507368 Dados: 2025. 09. 29 11 : 58: 13 - 03'00'

368

JOAQUIM MENDES

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc.

Ili. §

1°. Art.2")

| COdlgo | Dlscrtmlnaçllo | Fonte | Laglalacao |

| 1000.00.0 .0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | | Codigo Tributario Nacional Lei 5.172/1966 art. 32 a 34, Codigo Tributaria do unlclplo, Lei Organlca do Munlciplo. |
| 1112.53.0 .0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0 .1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | Constituição Federal /1988, art. 15611, Codigo Tributaria Nacional, art. 35 a 42, Codigo Tributaria. |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | Constituição Federal /1988, art. 158, inciso 1 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | Constituição Federal /1988, art. 158, inciso 1 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51 .1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 156 Inciso Ili , COdlgo Tributaria Nacional , Codigo Tributaria do Municipio. |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121 .00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121 .01 .0 .1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO· PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 145 Inciso li , Codlgo Tributaria Nacional art. 77 a 86, Codigo Tributaria do Municipio. |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01 .0 .1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 145 Inciso li, Codlgo Tributaria Nacional art. 77 a 86, Codigo Tributaria do Municipio. |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1°. Art.2°)

Pégina 1

Pág ina 2

| COdlgo | Dlscrtmlnaçllo | Fonte | Laglslacao |

| 1122.53.0.0.00 | TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS. | | |
| 1122.53.0 .1.00 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS -PRINCIPAL | | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0 .1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 149 e 149-A, Codigo Tributaria Nacional art. 81 , Codigo Tributaria do Municipio. |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321 .00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÕSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÕSITOS BANCÁRIOS • GERAL | | |
| 1321 .01 .1.1 .01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | | Tesouro Nacional |
| 1321 .01 .1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • CONVENIOS FEDERAIS | | Tesouro Nacional |
| 1321.01.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS | | |
| 1321 .01 .1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. UNIÃO | | |
| 1321 .01 .1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. ESTADO | | |
| 1321 .01.1 .1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP | | |
| 1321 .01 .1.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • CIDE | | |
| 1321.01 .1.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • COSIP | | |
| 1321 .01 .1.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • CFM | | |
| 1321 .01 .1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC | | |
| 1321 .01 .1.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | | Tesouro Nacional |
| 1321 .01 .1.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • QSE | | |
| 1321 .01 .1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PODE | | |
| 1321 .01 .1.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | | |
| 1321.01.1.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | | |
| 1321.01.1.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • OUTROS FNDE | | |
| 1321.01 .1.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO | | |
| 1321.01.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOE | | Tesouro Nacional |
| 1321 .01 .1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO | | |
| 1321 .01 .1.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS BL. MANUTENÇÃO | | |
| 1321 .01 .1.1 .21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS BL. ESTRUTURAÇÃO | | |
| 1321.01.1.1.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO | | |
| 1321 .01 .1.1.23 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PISO ENFERMAGEM | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1° , Art.2°)

| COdlgo | Dlacrtmlnaçllo | Laglalacao |

| 1321.01.1.1.24 1321.01.1.1.25 1321.01.1.1 .26 1321.01.1.1.27 1321.01.1.1.28 1321.01.1 .1.29 1321.01.1.1.30 1321.01.1.1.31 1330.00.0.0.00 1335.00.0.0.00 1335.50.0.0.00 1335.50.0.1.00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FMS EMENDA INDIVIDUAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FMS EMENDA BANCADA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • FMS EMENDA COMISSÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - UMS REC. PROPRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS • UMS REC. ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • FMAS REC. PROPRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS • FMAS PROGRAMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FMAS REC. ESTADO DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.AGUA POTAVEL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Tesouro Nacional |
| 1711 .00.0.0.00 1711 .51.0.0.00 1711 .51 .1.0.00 1711.51.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICfPIOS • FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | Tesouro Nacional |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINARIA | Constituição Federal/1988, art. 159 Inciso I alenea b, e & 1. |
| 1711 .51.2.0.00 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS • PRINCIPAL | |
| .00 | | Constituição Federal /1988, art. 159. |
| | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | |
| | | Constituição Federal/1988, Codlgo Tributaria Nacional, Codigo Tributaria do Municiplo. |
| 1711.52.0.1.00 | | |
| 1712.00.0.0.00 1712.51 .0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | |
| 1712.51.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL | Lei nº 12.276 de 30 de junho de 2010 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO- FEP | LEI Nº 12,734, DE 30 DE NOVEMBRO DE |
| 1712.52.4.1 .00 | | |
| | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 2012 |
| | | § 2°do art. 1°da Lei nº 12.276, conforme |
| 1712.53.0.0.00 | | estabelecido |
| 1712.53.0.1.00 | | |
| | COTA/PARTE BÓNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL | na |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Pági na 4

| COdlgo | Dlacrtmlnaçllo | Fonte | Laglslacao |

| | | | Lei nº 13.885/2019. |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO· BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUs-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 1713.50.1.1 .03 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA - PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA - EMENDA BANCADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA - PACS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA - INCREMENTO | | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.01 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. - PRINCIPAL | | Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 |
| 1713.50.2.1.02 | | | |
| 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNC IA SAÚDE - PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIA | | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | |
| | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PRINCIPAL TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM | | |
| | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - OUTROS PROGRAMAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | Lei nº 9.394/96 |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | | Lei nº9.394/96 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA• PNAE | | |
| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | Lei nº 9.394/96 |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | |
| 1714.53.0.1 .00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | Lei nº 9.394/96 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EOUCAÇÃO-FNDE | | |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1°. Art.2")

| COdlgo | Dlscrtmlnaçllo | Fonte | Laglalacao |

| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | Lei nº9.394/96 |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | | Lei 14.113/2020 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | Lei 14.1 13/2020 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | Lei 14.113/2020 |
| 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1 .02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.04 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.07 1716.50.0.1 .06 1716.50.0.1.09 1716.50.0.1.10 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV TRANSF.RECUR.-FNAS-PBV Ili TRANSF.RECUR.-FNAS-PBF TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF TRANSF.RECUR.-FNAS-PROCAD-SUAS TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD-SUAS TRANSF.RECUR.-FNAS-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 1717.00.0.0.00 1717.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51.0.1.00 1719.00.0.0.00 1719.57.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 1719.58.0.0.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº176/2020 | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | | Lei Complementar 176/2020 |
| 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº14.399/2022 | | art. 6° da Lei nº 14.399, de 8 de Julho de 2022. |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | | Tesouro Nacional art. 162Dec Lei 200/67. |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | Constituição Federal |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1°. Art.2°)

Pág ina 6

| COdlgo | Dlscrtmlnaçllo | Fonte | Laglslacao |

| | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1 .00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 158 inciso lv |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, art. 158 inciso Ili . |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995. |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | Constituição Federal/1988, EC 42. |
| 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723.50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16/2021 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16/2021 |
| 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | | Portaria SOF/ME nº 5.118/2021 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | DECRETO Nº 2.529, DE 25 DE MARÇO DE 1998. |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0. 1.02 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-TRANSF. ESPECIAL ESTADO | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | Constituição Federal |

Pégina 5

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1° , Art.2°)

| COdlgo | Dlacrtmlnaçllo | Fonte | Laglalacao |

| 1900.00.0.0.00 1020.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | PORTARIA SOF/ME Nº 4.865, DE 30 DE MAIO DE 2022 |
| 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.3.0.00 1999.99.3.1.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÊDITO OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO | | PORTARIA SOF/ME Nº 4.865, DE 30 DE MAIO DE 2022 |
| 2000.00.0.0.00 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 2119.99.0.1 .00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 2213.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OP.CRÊDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | Constituição |
| 2213.01.0.0.00 2213.01.0.1.00 2220.00.0.0.00 2221 .00.0.0.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL ALIENAÇAC>DE BENS IM VEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | Federal |
| 2221 .01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2410.00.0.0.00 | O--c~ TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411 .00.o.o.oo | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | |
| 2411 .51 .0.0.00 | sus ESTRUTURAÇÃO | | Constituição Federal |
| 2411 .51 .1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 2411 .51 .1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁR IA-PRINCIPAL | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1°, Art.2°)

Pégina 8

| COdlgo | Discriminação | Fonta | Legislacao |

| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |
| 2414.50.0.0.00 | | | |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | | Constituição Federal |
| 2414.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51 .0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | Constituição Federal |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CON'ltNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | Constituição Federal |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51 .0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |
| 2422.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | | Constituição Federal |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | | Constituição Federal |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-TRANSF. ESPECIAL ESTADO | | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |

AURO APARECIDO DE

Assinado

kwma digital por AURO

~PAREOOO DE CARVALH0".51488507368

DMSos::2025.09.l91l:05:0S-Ol'OO'

JOAQUIM MENDES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 02 Secretaria Municipal da Administração , Planejamento 00 Secretaria Municipal da Administração Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 93 4. o. 00.00 4. o. 00. 00 4. o. 00. 00 4. 4. 00.00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.750.05.999.000 1.500.00.999.000 | 420,00 5.000,00 | 61 .000,00 | 1.000,00 10.000,00 50.000,00 |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.707.05.999.000 1.720.05.999.000 | 1.000,00 10.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | | | | | 5.500.070,00 |
| TOTAL | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hídrico e Meio Ambiente |

| UNIDADE Código | 00 Sec.M. de Agricultura e Abastecimento Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 242.900,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 150.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTIRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 92.900,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 92.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 41.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 105.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 130.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 372.900,00 |

Anexo 02 Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUÍ

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 04 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.100,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.900,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 5.900,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 900,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.200,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.200,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 1.200,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 105.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 .4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 4.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 132.100,00 |

PRAÇA AURINO LUZ. 26

Orçamento Programa

Exerclcto de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PUDER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNl<.;IPAL DE :::;ANTu INA<.;IU 05 Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos 00 sec.M.de Obras.serviços Pub. e Habitaçã o Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 243.000,00 |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.311,50 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.022.052,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 230.000,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 230.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 230.000,00 | | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.036.363,50 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | 2.036.363,50 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 237.562,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751 .05.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 58.370,00 | | | |
| 3 .3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 1.494.120,00 | | | |
| 13 - 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.751 .05.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 13.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.05.999.000 | 1.311,50 | | 1 | |
| 1 •·º· 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 1 1 | 15.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 188.500,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.708.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 258.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 120.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000.00 |
| 4 . 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.429.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.429.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 148.500,00 1.708.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 120.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 258.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000,00 | | | |
| | | 1.710.05.999.000 | | | | |
| 4.4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751 .05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.05.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| TO TAL | 4 .695.863,50 | 4 .695.863,50 | 4 .695.863,50 | 4 .695.863,50 | 4 .695.863,50 | 4 .695.863,50 |

Anexo 02

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 09 Fundo Munk:tpal da AssistênciaSocial |

| UNIDADE Código | 00 Fundo Municipal da AssistênciaSOCial Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.500,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 626.570,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 722.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 717.050,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 717.050,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 20.810,00 | | | |
| 3.1. 90.04 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 20.000,00 3.DD0,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | | 1.661 .04.999.000 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 316.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 296.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.0DO | 57.240,00 2.DD0,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | | | 682.020,00 | |
| 3 . 3 . 00 . 00 3 . 3. 90 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | | 682.020,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 13.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIARIAS • CIVIL | 1.660.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.661 .04.999.000 | 2.DD0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 61.910,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 134.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.661 .04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 1.410,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 20.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | | 1.661 .04.999.000 | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.430,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 93.240,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 73.DD0,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661 .04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 48.030,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 84.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.661 .04.999.000 | 8.DD0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.DD0,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661 .04.999.000 | 2.DD0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.661 .04.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.DD0,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 133.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 133.000,00 | | |
| 4.4 . 90 . 51 | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.04.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 10.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃ O UNIDADE | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência | 02 Prefeitura Municipal de Santo lnacio 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da Assistência |

| Código | Especificação | Especificação | F.R.-C.A. Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 50.000,00 | | | |
| 4, 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.04.999.000 | | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 1 23.000,00 | | 1 | |
| T OTA L | | | | | 1.532.070,00 | |

Anexo02

Anexo 02

'1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 10 FUNDEB |

| ORGÃO UNIDADE | 00 FUNDEB | 00 FUNDEB | 00 FUNDEB | 00 FUNDEB | 00 FUNDEB | 00 FUNDEB |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.075.000,00 | |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000.000,00 | |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.450.000,00 | |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 230.000,00 | |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.764.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7,764.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.045.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 41 .050,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 7.950,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 ,230.000 | 904.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 | 216.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.991.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.991.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 455.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 | 464.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01 .999.000 | 155.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 1.542.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 .999.000 | 457.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.542.01 .999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.01 .999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 20.000,00 | | 77.000,00 | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 1.350.000,00 | |
| 4. o. 00. 00 4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.437.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.437.000,00 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.540.01 .999.000 | 27.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 .999.000 | 800.000,00 | | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 10.000,00 | 1 1 | 1 1 | |
| TO TAL | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 |

A nexo 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 11 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos |

| UNIDADE Código | 00 Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.400,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.500,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 74.900,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.900,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 5.400,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .02.999.000 | 4.500,00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 155.000,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.621 .02.999.000 | 31 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621 .02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 4. 4 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 17.000,00 | 7.000.00 |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 246.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 12 Secretarta Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesourarta 00 Secretaria Munlc. de Finanças |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 88.110,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.240,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.240,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.620,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.620,00 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 18.940,00 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES OIRETAS | | | 18.940,00 | | |
| 3.2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 13.400,00 | | | |
| 3. 2. 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 4.130.00 | | | |
| 3. 2. 90 . 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES OE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ.l | 1.500.00.999.000 | 1.410,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 54.930,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 54.930,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 41 .700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.410,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 1.410,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.410,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.700.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.05.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 365.000,00 |
| 4. 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 365.000,00 | |
| 4. 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 365.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 365.000,00 | | | |
| TOTAL | 462.110,00 | 462.110,00 | 462.110,00 | 462.110,00 | 462.110,00 | 462.110,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 Prefeitura Municipal de Santo lnaclo

ORGÃ O

14 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE

Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90.92 4. 0. 00.00 4.0. 00.00 4. 0. 00.00 4.0. 00.00 4. o. 00.00 4.4. 00.00 4. 4. 90.00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 1.570.01 .999.000 1.500.00.200.000 1.550.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS | | | | | 25.500,00 |
| | DESPESAS | | | | | 16.000,00 |
| | DESPESAS | | | | | 1.000,00 |
| | DESPESAS | | | | | 19.500,00 |
| | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | | 82.000,00 | |
| | | | | 82.000,00 | | |
| | | | 9.500,00 | | | |
| | | | 2.500,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | | | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | PERMANENTE | | 11 .000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 14. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 | 17.000,00 | 1 | | |
| 14. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 | 15.000,00 | 1 | | |
| 14. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 1 | 5.000,00 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,001 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 3.289.020,00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.700,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.700,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.700,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.700,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 48.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 14. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 8.000,001 | | | |
| TO TAL | | | | | | 79.700,00 |

Anexo 02

Anexo 02

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00 . 00 9. 9. 00.00 9. 9. 99 . 00 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 40.143.083,50 |

JOAQUIM

MENDES

VIANA:07933?~

372

Anexo02 Página 21

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0, 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 84,8767 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | o | o | 43,2593 | o |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 43,2593 | o | o |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3,7599 | o | o | o |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33,8642 | o | o | o |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,3646 | o | o | o |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,0763 | o | o | o |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,1644 | o | o | o |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,005 | o | o | o |
| 3.1. 90.94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0249 | o | o | o |
| 3.2. 00.00 | JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0472 | o |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0472 | o | o |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 0,0334 | o | o | o |
| 3.2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 0,0103 | o | o | o |
| 3.2. 90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO C | 0,0035 | o | o | o |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 41 ,5703 | o |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0,0897 | o | o |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0872 | o | o | o |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0025 | o | o | o |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 41,4806 | o | o |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,5678 | o | o | o |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13,441 | o | o | o |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA~ | 0,1794 | o | o | o |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,1328 | o | o | o |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0185 | o | o | o |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,3203 | o | o | o |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5,1611 | o | o | o |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18,3692 | o | o | o |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - P, | 0,2954 | o | o | o |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0062 | o | o | o |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 0,7136 | o | o | o |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 0,0125 | o | o | o |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0386 | o | o | o |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 0,2242 | o | o | o |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 14,3759 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | o | o | 13,4542 | o |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 13,4542 | o | o |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 9,8092 | o | o | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 3,645 | o | o | o |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | o | o | 0,9217 | o |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,9217 | o | o |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,9217 | o | o | o |
| 9.0, 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 0,7473 |
| 9.9. 00.00 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | oo | o 0,7473 | 0,7473 o | oo |
| 9.9. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | o | o | |
| 99.99 | | 0,7473 | | | o |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro22

Código

Especificação

AURO APARECIDO DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

514.885.073-68

Elemento

Modalidade

Grupo

TOTAL

Categoria Econômica

100,00

JOAQUIM

MENDES

3372

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Câmara Municipal

Câmara Municipal

Gamara Muncipal

Reforma do Predio da Câmara Municipal

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Aquisição de Equipamento para Cãmara

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

01.031.0001.1001.0000

01 .031.0001 .1002.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manutenção da Cãmara Municipal

01.031.0001.2001 .0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMI-N - AD

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

70.000,00

70.000,00

70.000,00

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

70.000,00

1.305.000,00

1.305.000,00

835.000,00

1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00

30.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

655.000,00

1.500.00.999.000 3.1 .90.1 3.00

150.000,00

470.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.1 4.00

70.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

100.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

150.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

150.000,00

1.445.000,00

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

Prefeitura Municipal de Santo lnacio

Gabinete do Prefeito

UNIDADE

SUB UNIDADE

Gabinete do Prefeito

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | | | | | | | | |

| | | C.A. | | | | | | | | | | | |
| Encargos com Assessoria Juridica 03.091.0301.2004.0000 3 | Encargos com Assessoria Juridica 03.091.0301.2004.0000 3 | Encargos com Assessoria Juridica 03.091.0301.2004.0000 3 | Encargos com Assessoria Juridica 03.091.0301.2004.0000 3 | | | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | 195.000,00 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA Gabinete do Prefeito 04.121 .0401.2005.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 180.000,00 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA Gabinete do Prefeito 04.121 .0401.2005.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 180.000,00 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA Gabinete do Prefeito 04.121 .0401.2005.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 180.000,00 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA Gabinete do Prefeito 04.121 .0401.2005.0000 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 180.000,00 10.000,00 | 5.000,00 | | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 |
| do | do | do | do | 560.000,00 | 816.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| Munutenção 3 1 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Contribuições aEntidades 04.122.0401.2006.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES ao policiamento no municipio 04.122.0601.2007.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 560.000,00 95.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 1.000,00 1.000,00 35.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 72.000,00 | Munutenção 3 1 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Contribuições aEntidades 04.122.0401.2006.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES ao policiamento no municipio 04.122.0601.2007.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 560.000,00 95.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 1.000,00 1.000,00 35.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 72.000,00 | Munutenção 3 1 3 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Contribuições aEntidades 04.122.0401.2006.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES ao policiamento no municipio 04.122.0601.2007.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 560.000,00 95.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 1.000,00 1.000,00 35.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 72.000,00 | 37.500,00 | 256.000,00 1.000,00 37.500,00 | 1.000,00 37.500,00 | | | | | | | | |
| da Controladoria Interna 04.124.0401.2008.0000 DESPESAS CORREN | da Controladoria Interna 04.124.0401.2008.0000 DESPESAS CORREN | da Controladoria Interna 04.124.0401.2008.0000 DESPESAS CORREN | da Controladoria Interna 04.124.0401.2008.0000 DESPESAS CORREN | 74.500,00 | 74.500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 22.960,00 | | | | | | | | |
| Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | Manutenção 3 | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 1.410,00 20.000,00 | 21 .410,00 | | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 |
| | 1.500.00.999.000 | | | 1.550,00 | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.550,00 | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Junta Milltar | | | | | | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.620,00 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | |
| | 04.153.0501.2009.0000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13.120,00 | | | | | | | | |
| Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | | | | | | | | | | |
| de | de | de | de | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13.120,00 | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃ O

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Municipal de Santo lnaclo

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Aplícacao Programada

Proj/Atív

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A.

Junta de Serviço MIiitar

TOTAL

PRAÇA A URINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃ O

Prefeitura Municipal de Santo lnacio

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal da Administraçã o , Planejam ento

Secretaria Municipal da Administraçã o

| AplícacaoProgramada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| Manutenção de Sec. de Admlnlst.Geral | 04.122.0101.2010.0000 | | | | | 30.000.00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | | 1.708.05.999.000 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.122.0401 .1003.0000 | | | | | 50.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Pracetorios | | | | | | |
| Judiciais | 04.122.0401.1004.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.91 .00 | 50.000,00 | | | |
| da Sec. de Admlnlst.Geral | | | | | | 5.076.630,00 |
| Manutenção 3 | 04.122.0401 .2010.0000 | | | | 5.065.630,00 | |
| DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.578.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 1.175.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.487.630,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 73.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.720.00.999.000 3.3.90.14.00 | 12.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 700.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.707.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.400,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.05.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.05.999.000 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.721.05.999.000 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 | 27.180,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 350.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.707.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.720.05.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.700.000,00 | | | |
| | JURIDICA | 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.707.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 3.3.90.39.00 | 180.500,00 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.753.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 50.000,00 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 11 .000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 | | |

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.707.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.720.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.000,00

10.000,00

04.153.0501 .2009.0000

Pági na 3

13.120,00

1.160.080,00

Pági na4

101

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio |

| UNIDADE | 02 | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento | Secretaria Municipal da Administração, Planejamento |
| SUB UNIDADE - | 00 | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração | Secretaria Municipal da Administração |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Manuten o da Sec. de Administ.Geral | Manuten o da Sec. de Administ.Geral | Manuten o da Sec. de Administ.Geral | 04.122.0401.2010.0000 | | | | | 5.076.630,00 | 5.076.630,00 |
| Treinamento e Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Treinamento e Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Treinamento e Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.128.0401 .2012.0000 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Manutenção dos Serviços Postais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manutenção dos Serviços Postais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manutenção dos Serviços Postais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.721 .2401.2013.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | 1.470,00 |
| Encargos com oPASEP | Encargos com oPASEP | Encargos com oPASEP | PESSOA JURIDICA 28.843.0901.0002.0000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.470,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 280.000,00 50,00 | 283.470,00 | 283.470,00 | 283.470,00 |

TOTAL

5.500.070,00

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE 02 | ORGÃO UNIDADE 02 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente | Prefeitura Municipal de Santo lnacio 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico eMeio Ambiente |

| SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento | SUB UNIDADE .. 00 Sec.M. de Agricultura eAbastecimento |
| | | | | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | 20.122.2001.2015.0000 | 20.122.2001.2015.0000 | 20.122.2001.2015.0000 | 20.122.2001.2015.0000 | 20.122.2001.2015.0000 | 236.400,00 | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 235.400,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.400,00 5.000,00 40.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 35.000,00 | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 20.605.2001 .1005.0000 | | | | | | 21.000,00 | |
| | reforma eampl.de Mercado Público DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | reforma eampl.de Mercado Público DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | reforma eampl.de Mercado Público DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | 21.000,00 | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | Hortas Comunitárias eDistribuição de | Hortas Comunitárias eDistribuição de | Hortas Comunitárias eDistribuição de | | | | 10.000,00 | | | |
| | eMudas DESPESAS CORREN | eMudas DESPESAS CORREN | eMudas DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| Implantação de | Implantação de | Implantação de | | 20.608.2001.2016.0000 | 20.608.2001.2016.0000 | 20.608.2001.2016.0000 | | | 7.500,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.500,00 5.000,00 | | | |
| | ereforma do Matadouro Municipal 20.609.2001 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | ereforma do Matadouro Municipal 20.609.2001 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | ereforma do Matadouro Municipal 20.609.2001 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PESSOA FISICA .1006.0000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| | maquinas eequipamentos agricolas 20.609.2001 .1049.0000 DESPESAS DE CAPll | maquinas eequipamentos agricolas 20.609.2001 .1049.0000 DESPESAS DE CAPll | maquinas eequipamentos agricolas 20.609.2001 .1049.0000 DESPESAS DE CAPll | .00 4.4.90.52.00 | .00 4.4.90.52.00 | .00 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372.900,00 | |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio |

| UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação | UNIDADE 04 SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361 .1201.1007.0000 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361 .1201.1009.0000 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| Aquisição de Onibus Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Onibus Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Onibus Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361.1201.1010.0000 | | | | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 | 500,00 100.000,00 | | | |
| Manutenção da Secretaria de Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | 12.361 .1201.2017.0000 | | | | | 27.100,00 | 30.100,00 |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 5.000,00 900,00 | 5.900,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21 .200,00 | | |
| OI RIAS - CIVIL | OI RIAS - CIVIL | OI RIAS - CIVIL | OI RIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 1.200,00 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | 132.100,00 | |

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| ORGÃO | 02 05 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | |

| UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação | UNIDADE SUB UNIDADE 00 - Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Aplicacao Programada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | |
| Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | DESPESAS | Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de Delegacia de Policia 06.181.0601.1012.0000 | 22.000.00 | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 22.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 | 1.701 .05.999.000 4.4.90.51 | | | | |
| Construção , Ampliação e Refonna de PrédiosPúblicos 15.451.1501.1013.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de PrédiosPúblicos 15.451.1501.1013.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de PrédiosPúblicos 15.451.1501.1013.0000 | Construção , Ampliação e Refonna de PrédiosPúblicos 15.451.1501.1013.0000 | | | | | 50.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| Construção, Ampliação e Refonna de Praças, Jardins e 15.451 .1501.1014.0000 | Construção, Ampliação e Refonna de Praças, Jardins e 15.451 .1501.1014.0000 | Construção, Ampliação e Refonna de Praças, Jardins e 15.451 .1501.1014.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | | | | |
| | | | | | | | | 46.000,00 | |
| | INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 15.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| | | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 6.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 6.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 6.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES Construção e Recuperação de Calçamentos | OBRAS EINSTALAÇÕES Construção e Recuperação de Calçamentos | OBRAS EINSTALAÇÕES Construção e Recuperação de Calçamentos | OBRAS EINSTALAÇÕES Construção e Recuperação de Calçamentos | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 | 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 | 4 DESPESAS DE CAPll 15.451 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 5.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 5.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 5.000,00 5.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES Construção , Ampliação e Refonna de CemitériosPúblicos | OBRAS EINSTALAÇÕES Construção , Ampliação e Refonna de CemitériosPúblicos | OBRAS EINSTALAÇÕES Construção , Ampliação e Refonna de CemitériosPúblicos | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | 1.700.05.999.000 | | | | |
| 15.451.1501.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.1501.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.1501.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451.1501.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | | | |
| Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e 15.451.1501.1027.0000 Passagem Molhada | DESPESAS | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e 15.451.1501.1027.0000 Passagem Molhada | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 300.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 250.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 300.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 250.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 300.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 250.000,00 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | | |
| Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e | | | | | 50.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | 15.451.2601.1027.0000 | 15.451.2601.1027.0000 | 15.451.2601.1027.0000 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Passagem Molhada | Passagem Molhada | Passagem Molhada | Passagem Molhada | | | | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vlcinais e | Manutenção e Conservação de Estradas Vlcinais e | Manutenção e Conservação de Estradas Vlcinais e | 15.451.2601.2022.0000 | 15.451.2601.2022.0000 | 15.451.2601.2022.0000 | | | | |
| Rodovias 3 DESPESAS CORREN | Rodovias 3 DESPESAS CORREN | Rodovias 3 DESPESAS CORREN | Rodovias 3 DESPESAS CORREN | | | | | 53.000,00 | |
| | | | | | | | 53.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicos

Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | 53.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Rodovias 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 15.451 .2601.2022.0000 PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 15.452.1501.1018.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | 3.000,00 20.000,00 30.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| Pavimentação de Vias Públicase Outros Logradouros 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 1.700,05.999.000 1.701 .05.999.000 1. 706.05.999.000 1.754.05.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 300.000,00 53.000,00 2.000,00 100.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.452.1501.2018.0000 PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 220.000,00 | 220.000,00 588.272,00 | 808.272,00 | 818.272,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 4.4.90.52.00 350.000,00 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 15.452.1501.2019.0000 CIVIL | 1.500.00.999.000 | | | 10.000,00 | 882.501 ,50 | 882.501 ,50 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Construção de Casas Popular Zona Rural 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA PESSOA JURIDICA 16.481.1601.1019.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1. 753.05.999.000 | 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 10.000,00 1.31 | 6.230,00 14.960,00 850.000,00 1,50 | 872.501,50 | | 12.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1. 701 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | | 2.000,00 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Construção de Casas Popular Zona Urbana 4 DESPESAS DE CAPll | 16.482.1601.1020.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| | | | | | | 13.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Sec.M.de Obras.Serviços Pub. e Habitação

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| Construção de Casas Popular Zona Urbana 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 16.482.1601.1020.0000 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.000,00 10.000,00 | | | |
| Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 16.482.1601.1050.0000 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| Const., e recuperação Poços Tubulares.Chafarizes e Caixas DÁgua 4 DESPESAS DE CAPll | 17.511.1701.1021.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D ua | 17.511.1701.2020.0000 | | | | | 287.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | | 257.000,00 | 257.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 2.000,00 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | | 5.500,00 |
| Construção de Esgotos e Galerias 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.1701.1022.0000 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 500,00 5.000,00 | | | |
| Construção de Aterro Sanitario 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.1701.1023.0000 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 1.000,00 | | | |
| Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.512.1701.1047.0000 | | 902.000,00 | 902.000,00 | | 902.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES Recuperação de Modulas | 17.512.1701.1048.0000 | 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | 135.000,00 135.000,00 |
| Construção e Sanitários Domiciliáres 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publicas

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Construção e Recuperação de Modulas Sanitários Domiciliáres | 17.512.1701.1048.0000 | F.R. - C.A. | | | | 135.000,00 |
| Ampliação do Sistema de Abastecimento de dAgua 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.544.1701.1024.0000 | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 18.544.1701.1025.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.701.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 30.000,00 | | | 2.000,00 |
| Construção de Cisternas 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.000,00 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Implantação e Restauração Eletrificação Urbana 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | 25.751 .2501 .1026.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 7.060,00 7.060,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 30.120,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 25.751.2501.2021 .0000 | 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.751 .05.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751.05.999.000 3.3.90.36.00 | 43.000,00 | 251.470,00 | 251.470,00 | 251 .470,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA JURIDICA 1.751 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 .05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.410,00 20.000,00 7.060,00 180.000,00 | | | |

| TOTAL | 4.695.863,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 06 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Municipal de Santo lnacio Sec. M. de Saúdee saneamento |

| SUB UNIDADE - | 00 | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente | M. de Saúdee Meio Ambiente |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | - C.A. | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos 10.301 .1001.1028.0000 4 | DESPESAS | Aquisição de Equipamentos 10.301 .1001.1028.0000 4 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | | | |
| Aquisição de Veiculo 10.301 .1001.1029.0000 | Aquisição de Veiculo 10.301 .1001.1029.0000 | Aquisição de Veiculo 10.301 .1001.1029.0000 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | | | |
| Adm Mun de SaúdeeMeio Ambiente 10.301.1001.2023.0000 | Adm Mun de SaúdeeMeio Ambiente 10.301.1001.2023.0000 | Adm Mun de SaúdeeMeio Ambiente 10.301.1001.2023.0000 | | | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 20.000,00 | 237.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.300.000 3.1 .90.11 .00 | 20.000,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 217.000,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 41.000,00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| | | | | 60.000,00 | | | | | |
| Construção de Fossas Septicas 17.512.1701.1030.0000 | OBRAS EINSTALAÇÕES | Construção de Fossas Septicas 17.512.1701.1030.0000 | | 1.600,00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | | |
| Prevenção 3 DESPESAS CORREN | Prevenção 3 DESPESAS CORREN | Prevenção 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| e Combate a lncendios 18.542.0401 .2070.0000 | e Combate a lncendios 18.542.0401 .2070.0000 | e Combate a lncendios 18.542.0401 .2070.0000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | | | 32.000,00 | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 12.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 2.000,00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 2.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | |
| | | | | 2.000,00 | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 2.000,00 | | | | |
| 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 | 322.600,00 |

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Fundo Municipal da Saú de

SUB UNIDADE

Fundo Municipal da Saúde

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| Construção/Rest./Ampl . Unidades e Postos de Saúde 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 10.301 .1001.1031.0000 | | | | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |

| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 1.601.02.999.000 4.4.90.51 1.621 .02.999.000 4.4.90.51 1.631 .02.999.000 1.632.02.999.000 4.4.90.51 | .00 .00 .00 4.4.90.51.00 .00 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 80.000,00 8.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Pennanentes 10.301 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | .1001.1033.0000 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.1001.2024.0000 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 15.000,00 5.000,00 | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00 | 400.000,00 600.000,00 108.000,00 1.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 |
| GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 | 80.000,00 500.000,00 5.000,00 280.000,00 550.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 | | | | | | | | |
| Manutenção do Programa FarmáciaBásica - AFB 10.301 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | .1001.2025.0000 1.500.00.300.000 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | |
| do Programa Saúdeda Familia - PSF | 1.600.02.999.000 | | | | | | | | | | |
| Manunteção | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 330.000,00 | | | | | | | |
| | 10.301.1001.2026.0000 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | 1.500.00.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 45.000,00 | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | |
| Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF 10.301 .1001.2026.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 | 250.000,00 20.000,00 | 270.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Manutenção Programa Agentes Comunitários - PACS 10.301.1001.2027.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 | 60.000,00 30.000,00 85.000,00 | 60.000,00 619.500,00 | 619.500,00 | 619.500,00 |
| Manutenção do Prog.de Ações Basica de Saúde 10.301 .1001.2028.0000 PAB-Custeio 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1.170.000,00 | 2.160.500,00 | 2.160.500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.91 .00 | 180.000,00 730.000,00 250.000,00 10.000,00 40.000,00 520.000,00 100.000,00 310.000,00 | 990.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Manutenção do Programa de SaúdeBucal 10.301 . 1001.2029.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.601.02.999.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.40.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 | 5.000,00 10.000,00 5.500,00 | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 100.000,00 31.000,00 | 100.000,00 76.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA dos Serviços de SaúdeEstado 10.301 . | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 25.000,00 20.000,00 | | | |
| Manutenção 1001.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | .02.999.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 25.000,00 10.000,00 | | | 190.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 36.800,00 | 190.000,00 | |
| | .02.999.000 3.1.90.13.00 | 1.800,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 1.621.02.999.000 1.621 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| Manutenção dos Serviços de SaúdeEstado 10.301.1001 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | .2066.0000 10.301 .1001 .2072.0000 | 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 1.621.02.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 25.000,00 80.000,00 40.000,00 3.200,00 | 153.200,00 925.000,00 | 190.000,00 925.000,00 | 190.000,00 925.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção do SAMU 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CIVIL 10.302.1001.2076.0000 | 1.605.02.999.000 3.1.90.1 1.00 1.605.02.999.000 3.1 .90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 320.000,00 5.000,00 130.000,00 20.000,00 | 150.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção do Programa de Vigilãncia Sanitária 10.304.1001 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .2030.0000 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 30.000,00 55.000,00 | 105.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Manutenção da Vigilãnc ia Epidemiológica 10.305.1001 .2031 3 DESPESAS CORREN | .0000 | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 15.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.02.999.000 3.1 .90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 124.200,00 130.000,00 | 354.200,00 | 419.510,00 | 419.510,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 100.000,00 7.060,00 20.000,00 | 65.310,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA FISICA 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | | 28.250,00 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.046.510,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | Cãmara Munlclpal | Cãmara Munlclpal | Cãmara Munlclpal | | | | |

| Código | Cãmara Munlclpal | Especificação | Cãmara Munlclpal | Especial Projetos | | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 140.000,00 | | 1.305.000,00 | 1.445.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 140.000,00 | | 1.305.000,00 | 1.445.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | Encargo Legislativo | 140.000,00 | | 1.305.000,00 | 1.445.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | 01.031.0001.1001.0000 | 01.031.0001.1001.0000 | Reforma do Predio da Câmara Municipal | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | Aquisição de Equipamento para Câmara | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção da Câmara Municipal | | | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 140.000,00 | 1.305.000,00 | 1.445.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santo lnaclo Gabinete do Prefeito |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 03 | Essencial à Justiça | Essencial à Justiça | Essencial à Justiça | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 03 | 091 | Defesa da Ordem Juríd ica | Defesa da Ordem Juríd ica | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 03 | 091 | 0301 | Ordem e Defesa | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 03.091 | .0301.2004.0000 Encargos com Assessoria Jurídica | .0301.2004.0000 Encargos com Assessoria Jurídica | .0301.2004.0000 Encargos com Assessoria Jurídica | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 965.080,00 | 965.080,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | | | 817.000,00 | 817.000,00 |
| 04 | 121 | 0401 | Administração e Gestllo de Qualidade | | | 817.000 00 | 817.000 00 |
| 04.121.0401.2005.0000 Munutenção do Gabinete do Prefeito | 04.121.0401.2005.0000 Munutenção do Gabinete do Prefeito | 04.121.0401.2005.0000 Munutenção do Gabinete do Prefeito | 04.121.0401.2005.0000 Munutenção do Gabinete do Prefeito | | | 817.000,00 | 817.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 04 | 122 | 0401 | Administração e Gestão de Qualidade | | | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 04.122.0401 | .2006.0000 Contribuições a Entidades | .2006.0000 Contribuições a Entidades | .2006.0000 Contribuições a Entidades | | | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 04 | 122 | 0601 | Segurança a População | | | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | 04.122.0601.2007.0000 Apoio ao policiamento no município | 04.122.0601.2007.0000 Apoio ao policiamento no município | 04.122.0601.2007.0000 Apoio ao policiamento no município | | | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 22.960,00 | 22.960,00 |
| 04 | 124 | 0401 | Administração e Gestão de Qualidade | | | 22.960 00 | 22.960 00 |
| 04.124.0401 .2008.0000 Manutenção da Controladoria Interna | 04.124.0401 .2008.0000 Manutenção da Controladoria Interna | 04.124.0401 .2008.0000 Manutenção da Controladoria Interna | 04.124.0401 .2008.0000 Manutenção da Controladoria Interna | | | 22.960,00 | 22.960,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | Defesa Terrestre | | | 13.120,00 | 13.120,00 |
| 04 | 153 | 0501 | Serviço Militar a Comunidade | | | 13.120,00 | 13.120,00 |
| 04.153.0501.2009.0000 Junta de Serviço Militar | 04.153.0501.2009.0000 Junta de Serviço Militar | 04.153.0501.2009.0000 Junta de Serviço Militar | 04.153.0501.2009.0000 Junta de Serviço Militar | | | 13.120,00 | 13.120,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.160.080,00 | 1.160.080,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 05 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação eS. Publlcos |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 | 512 | 1701 | Água e Saneamento de Qualidade | 1.045.500 00 | | 1.045.500 00 | |
| | 17.512.1701 .1022.0000 | 17.512.1701 .1022.0000 | Construção de Esgotos e Galerias | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 17.512.1701.1023.0000 | 17.512.1701.1023.0000 | 17.512.1701.1023.0000 | Construção de Aterro Sanitario | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 17.512.1701.1047.0000 | 17.512.1701.1047.0000 | 17.512.1701.1047.0000 | Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário | 902.000,00 | | 902.000,00 | |
| 17.512.1701.1048.0000 | 17.512.1701.1048.0000 | 17.512.1701.1048.0000 | Construção e Recuperação de Modulas Sanitários Domiciliáres | 135.000,00 | | 135.000,00 | |
| 17 | 544 | Recursos | Hídricos | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 17 | 544 | 1701 | Água e Saneamento de Qualidade | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 17.544.1701 .1024.0000 | 17.544.1701 .1024.0000 | 17.544.1701 .1024.0000 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua | 3_2_. o_ oo _, ,_ oo | 3_2_ | .o_ o_, o,'- o_ o | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 18 | 544 | Recursos | Hídricos | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 18 | 544 | 1701 | Água e Saneamento de Qualidade | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 18.544.1701.1025.0000 | 18.544.1701.1025.0000 | 18.544.1701.1025.0000 | Construção de Cisternas | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 25 | Energia | Energia | Energia | 30.120,00 | 251.470,00 | 281.590,00 | |
| 25 | 751 | Conservação de Energia | Conservação de Energia | 30.120,00 | 251.470,00 | 281 .590,00 | |
| 25 | 751 | 2501 | Luz a Todos | 30.120,00 | 251 .470 00 | 281.590,00 | |
| 25.751.2501.1026.0000 Implantação e Restauração Eletrificação Urbana | 25.751.2501.1026.0000 Implantação e Restauração Eletrificação Urbana | 25.751.2501.1026.0000 Implantação e Restauração Eletrificação Urbana | 25.751.2501.1026.0000 Implantação e Restauração Eletrificação Urbana | 30.120,00 | | 30.120,00 | |
| 25.751.2501.2021 .0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 25.751.2501.2021 .0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 25.751.2501.2021 .0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 25.751.2501.2021 .0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | 251 .470,00 | 251.470,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 2.403.620,00 | 2.292.243,50 | 4.695.863,50 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 06 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec. M. de Saúdee saneamento |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 50.000,00 | 237.000,00 | 287.000,00 | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 50.000,00 | 237.000,00 | 287.000,00 | |
| 10 | 301 | 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | 50.000,00 | 237.000,00 | 287.000,00 | |
| 10.301 .1001.1028.0000 | 10.301 .1001.1028.0000 | 10.301 .1001.1028.0000 | Aquisição de Equipamentos | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 10.301 .1001.1029.0000 | 10.301 .1001.1029.0000 | 10.301 .1001.1029.0000 | Aquisição de Veiculo | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 10.301.1001.2023.0000 | 10.301.1001.2023.0000 | 10.301.1001.2023.0000 | Adm Mun de Saúdee Meio Ambiente | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 17 | 512 | 1701 | Agua e Saneamento de Qualidade | 1.600 00 | | 1.600 DO | |
| 17.512.1701.1030.0000 | 17.512.1701.1030.0000 | 17.512.1701.1030.0000 | Construção de Fossas Septicas | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 18 | 542 | 0401 | Administraçã oe Gestão de Qualidade | | 34.000 00 | 34.000 00 | |
| 18.542.0401 .2070.0000 Prevenção e Combate a lncendios | 18.542.0401 .2070.0000 Prevenção e Combate a lncendios | 18.542.0401 .2070.0000 Prevenção e Combate a lncendios | 18.542.0401 .2070.0000 Prevenção e Combate a lncendios | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | | | TOTAL | 51 .600,00 | 271 .000,00 | 322.600,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| 07 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Municipal da Saúde | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Municipal da Saúde | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Municipal da Saúde | | | |

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 378.000,00 | 7.668.510,00 | 8.046.510,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 378.000,00 | 6.979.000,00 | 7.357.000,00 |
| 1O | 301 | 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | 378.000,00 | 6.979.000,00 | 7.357.000 00 |
| 10.301 .1001 .1031.0000 | 10.301 .1001 .1031.0000 | 10.301 .1001 .1031.0000 | Construção/Resl./Ampl. UnidadesePostosdeSaúde | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.301.1001.1032.0000 | 10.301.1001.1032.0000 | 10.301.1001.1032.0000 | Aquisição de Veículo | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 10.301.1001.1033.0000 | 10.301.1001.1033.0000 | 10.301.1001.1033.0000 | Aquisição de EquipamentoseMateriaisPermanentes | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 10.301.1001.2024.0000 | 10.301.1001.2024.0000 | 10.301.1001.2024.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 |
| 10.301.1001.2025.0000 | 10.301.1001.2025.0000 | 10.301.1001.2025.0000 | Manutenção do Programa FarmáciaBásica- AFB | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.301.1001 .2026.0000 | 10.301.1001 .2026.0000 | 10.301.1001 .2026.0000 | Manunteção do Programa Saúdeda Familia - PSF | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 10.301.1001 .2027.0000 | 10.301.1001 .2027.0000 | 10.301.1001 .2027.0000 | Manutenção ProgramaAgentesComunitários-PACS | | 619.500,00 | 619.500,00 |
| 10.301 .1001 .2028.0000 | 10.301 .1001 .2028.0000 | 10.301 .1001 .2028.0000 | Manutenção do Prog. de Ações Basica de Saúde PAB-Custeio | | 2.160.500,00 | 2.160.500,00 |
| 10.301.1001.2029.0000 | 10.301.1001.2029.0000 | 10.301.1001.2029.0000 | Manutenção do Programa de SaúdeBucal | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 10.301.1001 .2066.0000 | 10.301.1001 .2066.0000 | 10.301.1001 .2066.0000 | Manutenção dos Serviços de SaúdeEstado | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 10.301 .1001 .2072.0000 | 10.301 .1001 .2072.0000 | 10.301 .1001 .2072.0000 | Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem | | 925.000,00 | 925.000,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1O | 302 | 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 10.302.1001 .2076.0000 | 10.302.1001 .2076.0000 | 10.302.1001 .2076.0000 | Manutenção do SAMU | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1O | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1O | 304 | 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.304.1001.2030.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 10.304.1001.2030.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 10.304.1001.2030.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 10.304.1001.2030.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1O | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | | 419.510,00 | 419.510,00 |
| 1O 305 1001 Atenção à Saude da Comunidade 10.305.1001.2031 .0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 1O 305 1001 Atenção à Saude da Comunidade 10.305.1001.2031 .0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 1O 305 1001 Atenção à Saude da Comunidade 10.305.1001.2031 .0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 1O 305 1001 Atenção à Saude da Comunidade 10.305.1001.2031 .0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | 419.510,00 | 419.510,00 |
| | | | TOTAL 0,00 | 378.000,00 | 7.668.510,00 | 8.046.510,00 |

| 02 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | | | |

| 08 Código | 08 Código | Sec. M. de Assist. Social e Cidadania Especificação | Sec. M. de Assist. Social e Cidadania Especificação | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 3.240,00 | 164.320,00 | 167.560,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 3.240,00 | 164.320,00 | 167.560,00 |
| 08 | 244 | 0801 | Assistencia Comunitáriade Qualidade | 3.240,00 | 164.320,00 | 167.560,00 |
| 08.244.0801 .1034.0000 | 08.244.0801 .1034.0000 | 08.244.0801 .1034.0000 | Aquisição de Equipamentos | 1.620,00 | | 1.620,00 |
| 08.244.0801 .1035.0000 | 08.244.0801 .1035.0000 | 08.244.0801 .1035.0000 | Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de AssistênciaSocial | 1.620,00 | | 1.620,00 |
| 08.244.0801 .2032.0000 | 08.244.0801 .2032.0000 | 08.244.0801 .2032.0000 | Manutenção da Secretaria de AssistênciaSocial | | 164.320,00 | 164.320,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3.240,00 | 164.320,00 | 167.560,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 06

( lnc.11 , § 2°, Art.2º)

| 09 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Fundo Munlclpal da Aaalat6ncla Soclal |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 100.000,00 | 1.432.070,00 | 1.532.070,00 | |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 100.000,00 | 13.000,00 | 113.000,00 | |
| 08 | 122 | 0801 | Asslstencla Comunltériade Qualidade | 100.000 00 | 13.000 00 | 113.000 00 | |
| 08.122.0801 .1036.0000 | 08.122.0801 .1036.0000 | 08.122.0801 .1036.0000 | Construção , reforma e ampliação do Prédiodo CRAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 08.122.0801 .1057.0000 | 08.122.0801 .1057.0000 | 08.122.0801 .1057.0000 | Aqulslçao de veículospara a Assistencla Social | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 08.122.0801 .2040.0000 | 08.122.0801 .2040.0000 | 08.122.0801 .2040.0000 | Apolo Tecnlco e Operacional aos Conselhos de Assistencla Social | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 08 | 243 | 0801 | Assistencia Comunitáriade Qualidade | | 120.000 DO | 120.000 00 | |
| | 08.243.0801.2073.0000 | 08.243.0801.2073.0000 | Manutenção do Programa Primeira lnfência- Criança Feliz | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 869.070,00 | 869.070,00 | |
| 08 | 244 | 0801 | Asslstencla Comunitáriade Qualidade | | 869.070 00 | 869.070 00 | |
| 08.244.0801 .2036.0000 | 08.244.0801 .2036.0000 | 08.244.0801 .2036.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 199.740,00 | 199.740,00 | |
| 08.244.0801 .2037.0000 | 08.244.0801 .2037.0000 | 08.244.0801 .2037.0000 | Manutenção do IGO-SUAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 08.244.0801.2039.0000 | 08.244.0801.2039.0000 | 08.244.0801.2039.0000 | Programas Beneficias Eventuais | | 38.180,00 | 38.180,00 | |
| 08.244.0801 .2040.0000 | 08.244.0801 .2040.0000 | 08.244.0801 .2040.0000 | Apolo Tecnlco e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social | | 4 .650,00 | 4 .650,00 | |
| 08.244.0801 .2041 .0000 | 08.244.0801 .2041 .0000 | 08.244.0801 .2041 .0000 | Indica de Gestao Descentralizada-lGDBF | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 08.244.0801 .2042.0000 | 08.244.0801 .2042.0000 | 08.244.0801 .2042.0000 | Manutenção do Fundo Mun. de Assistê ncia Social | | 434.500,00 | 434.500,00 | |
| 08.244.0801 .2075.0000 | 08.244.0801 .2075.0000 | 08.244.0801 .2075.0000 | Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 08.244.0801 .2077.0000 | 08.244.0801 .2077.0000 | 08.244.0801 .2077.0000 | Execução das Emendas Parlamentares p/ Assistência Social | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | Serviços Socioassistenciais | | 430.000,00 | 430.000,00 | |
| 08 | 245 | 0801 | Asslstencia Comunitáriade Qualidade | | 430.000 00 | 430.000 00 | |
| 08.245.0801 .2033.0000 | 08.245.0801 .2033.0000 | 08.245.0801 .2033.0000 | Manutenção da Proteção Social Bás ica - PSB | | 389.000,00 | 389.000,00 | |
| 08.245.0801 .2034.0000 | 08.245.0801 .2034.0000 | 08.245.0801 .2034.0000 | Manutenção do Piso BásicoVariável - PBV | | 41 .000,00 | 41.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 100.000,00 | 1.432.070,00 | 1.532.070,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo FUNDEB |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Especificaçã o | Projetos | Atividades | To ta 1 | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 1.437.000,00 | 9 .755.000,00 | 11 .192.000,00 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 510.000,00 | 7 .495.450,00 | 8 .005.450,00 | |
| 12 | 361 | 1201 | Atendimento ao Ensino Público | 510.000 00 | 7 .495.450 00 | 8 .005.450 00 | |
| 12.361 .1201 .1037.0000 | 12.361 .1201 .1037.0000 | 12.361 .1201 .1037.0000 | Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 12.361 .1201 .1038.0000 | 12.361 .1201 .1038.0000 | 12.361 .1201 .1038.0000 | Const.. reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental | 320.000,00 | | 320.000,00 | |
| 12.361 .1201 .1054.0000 | 12.361 .1201 .1054.0000 | 12.361 .1201 .1054.0000 | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 12.361.1201 .2043.0000 | 12.361.1201 .2043.0000 | 12.361.1201 .2043.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% | | 1.243.450,00 | 1.243.450,00 | |
| 12.361.1201 .2044.0000 | 12.361.1201 .2044.0000 | 12.361.1201 .2044.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 70% | | 6 .220.000,00 | 6 .220.000,00 | |
| 12.361 .1201 .2045.0000 | 12.361 .1201 .2045.0000 | 12.361 .1201 .2045.0000 | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB30% | | 25.000.00 | 25.000,00 | |
| 12.361.1201.2046.0000 | 12.361.1201.2046.0000 | 12.361.1201.2046.0000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDES70% | | 7.000,00 | 7 .000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 927.000,00 | 2 .259.550,00 | 3.186.550,00 | |
| 12 | 365 | 1201 | Atendimento ao Ensino Público | 927.000 00 | 2 .259.550 00 | 3.186.550 00 | |
| 12.365.1201.1046.0000 | 12.365.1201.1046.0000 | 12.365.1201.1046.0000 | Aquisição de Equipamentos para Educaçã o Infantil - Creche | 160.000,00 | | 160.000,00 | |
| 12.365.1201 .1051 .0000 | 12.365.1201 .1051 .0000 | 12.365.1201 .1051 .0000 | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré Escola | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 12.365.1201 .1052.0000 | 12.365.1201 .1052.0000 | 12.365.1201 .1052.0000 | Const.. reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| 12.365.1201 .1053.0000 | 12.365.1201 .1053.0000 | 12.365.1201 .1053.0000 | Const.. reforma e ampliação de Unidades Escolares - Pré Escola | 202.000,00 | | 202.000,00 | |
| 12.365.1201 .1055.0000 | 12.365.1201 .1055.0000 | 12.365.1201 .1055.0000 | Aquisição de ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 12.365.1201 .2047.0000 | 12.365.1201 .2047.0000 | 12.365.1201 .2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDES 30% | | 597.100,00 | 597.100,00 | |
| 12.365.1201.2048.0000 | 12.365.1201.2048.0000 | 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDES 70% | | 986.000,00 | 986.000,00 | |
| 12.365.1201 .2078.0000 | 12.365.1201 .2078.0000 | 12.365.1201 .2078.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - PréEscola - FUNDES 70% | | 492.000,00 | 492.000,00 | |
| 12.365.1201 .2079.0000 | 12.365.1201 .2079.0000 | 12.365.1201 .2079.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - PréEscola - FUNDES 30% | | 184.450,00 | 184.450,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.437.000,00 | 9.755.000,00 | 11.192.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo | | | |

| 11 Unidade Código | 11 Unidade Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Operaçã o Especial Tota |
| 10 | Saúde | | | 17.000,00 | 229.900,00 | 246.900,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.000,00 | 229.900,00 | 246.900,00 |
| 10 | 302 | 1001 | Atenção à Saude da Comunidade | 17.000 00 | 229.900 00 | 246.900 00 |
| 10.302.1001.1039.0000 | 10.302.1001.1039.0000 | 10.302.1001.1039.0000 | Construção ,Amp. Reforma da UMS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.302.1001.1056.0000 | 10.302.1001.1056.0000 | 10.302.1001.1056.0000 | Aquisição de Equipamentos para a UMS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 17.000,00 | 229.900,00 | 0,00 246.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAU(

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 12 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Secretaria Munlc. de Finanças, Geatao, Controla a Tesouraria |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Teta 1 |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | Administraçã o | | 78.170,00 | 78.170,00 |
| 04 | 123 | Administração F ina nceira | Administração F ina nceira | | 78.170,00 | 78.170,00 |
| 04 | 123 | 0401 | Administração e Gestão de Qualidade | | 78.170 00 | 78.170 00 |
| 04.123.0401.2050.0000 Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças | 04.123.0401.2050.0000 Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças | 04.123.0401.2050.0000 Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças | 04.123.0401.2050.0000 Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças | | 78.170.00 | 78.170.00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 383.940.00 | | 383.940,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Olvida Interna | Serviço da Olvida Interna | 383.940.00 | | 383.940.00 |
| 28 | 843 | 2801 | Dividas Públicas | 383.940 00 | | 383.940 00 |
| 28.843.2801.0001 .0000 Encargos com a Divida lntema | 28.843.2801.0001 .0000 Encargos com a Divida lntema | 28.843.2801.0001 .0000 Encargos com a Divida lntema | 28.843.2801.0001 .0000 Encargos com a Divida lntema | 383.940,00 | | 383.940,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 383.940,00 | 0,00 78.170,00 | 462.110,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo 06

| 02 13 | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.Munlc. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.Munlc. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | Prefeitura Munlclpal de Santo lnaclo Sec.Munlc. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | T ol a 1 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | Difusã o Cultural | Difusã o Cultural | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | 1301 | Incentivo a Cultura | | 385.000 00 | 385.000 00 |
| 13.392.1301.2052.0000 | 13.392.1301.2052.0000 | 13.392.1301.2052.0000 | Incentivos e Atividades Culturais | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 13 | 392 | 2701 | Esportes e Lazer a Comunidade | | 120.000 00 | 120.000 00 |
| 13.392.2701.2052.0000 Incentivos e Atividades Culturais | 13.392.2701.2052.0000 Incentivos e Atividades Culturais | 13.392.2701.2052.0000 Incentivos e Atividades Culturais | 13.392.2701.2052.0000 Incentivos e Atividades Culturais | | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 414.000,00 | 279.600,00 | 693.600,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 414.000.00 | | 414.000.00 |
| 27 | 812 | 2701 | Esportes e Lazer a Comunidade | 414.000.00 | | 414.000.00 |
| 27.812.2701 .1040.0000 | 27.812.2701 .1040.0000 | 27.812.2701 .1040.0000 | Const. e reforma de Campos, Quadras e Ginésio Poliesportivo | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 27.812.2701.1041.0000 | 27.812.2701.1041.0000 | 27.812.2701.1041.0000 | Const.. reforma e ampliação do EstádioMunicipal | 377.000,00 | | 377.000,00 |
| 27 | 813 | Lazer | | | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 27 | 813 | 2701 | Esportes e Lazer a Comunidade | | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 27.813.2701.2053.0000 | 27.813.2701.2053.0000 | 27.813.2701.2053.0000 | Manutenção do Desporto Amador | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | | TOTAL | 414.000,00 | 784.600,00 | 1.198.600,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pág ina 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 24 721 Comunicações Postais | 24 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 24 721 2401 Serviços de Comunicação de Qualidade | 24 721 2401 Serviços de Comunicação de Qualidade | O00 | O00 | 1.470 00 | 1.470 00 |
| 24.721 .2401.2013.0000 Manutenção dos Serviços Postais | 24.721 .2401.2013.0000 Manutenção dos Serviços Postais | º·ºº | º·ºº | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 30.120,00 | 251 .470,00 | 281 .590,00 |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 0,00 | 30.120,00 | 251 .470,00 | 281.590,00 |
| 25 751 2501 Luz | a Todos | 0,00 | 30.120,00 | 251 .470,00 | 281 .590,00 |
| 25.751 .2501 .1026.0000 Implantação e Restauração | 25.751 .2501 .1026.0000 Implantação e Restauração | 0,00 | 30.120,00 | 0,00 | 30.120,00 |
| 25.751 .2501 .2021 .0000 Manutenção dos | 25.751 .2501 .2021 .0000 Manutenção dos | 0,00 | 0,00 | 251.470,00 | 251.470,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 414.000,00 | 279.600,00 | 693.600,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 414.000,00 | º· ºº | 414.000,00 |
| 27 812 2701 Esportes e Lazer a Comunidade | 27 812 2701 Esportes e Lazer a Comunidade | O00 | 414.000 00 | O00 | 414.000 00 |
| 27.812.2701 .1040.0000 Const. e reforma de Campos, Quadras e GinásioPoliesportivo | 27.812.2701 .1040.0000 Const. e reforma de Campos, Quadras e GinásioPoliesportivo | | 37.000,00 | º· ºº | 37.000,00 |
| 27.812.2701 .1041.0000 Consl., reforma e ampliação do EstádioMunicipal | 27.812.2701 .1041.0000 Consl., reforma e ampliação do EstádioMunicipal | º·ºº 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 0,00 | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 27 813 2701 Esportes e Lazer a Comunidade | 27 813 2701 Esportes e Lazer a Comunidade | O00 | O00 | 279.600 00 | 279.600 00 |
| 27.813.2701.2053.0000 Manutenção do Desporto Amador | 27.813.2701.2053.0000 Manutenção do Desporto Amador | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 27.813.2701 .2054.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | 27.813.2701 .2054.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 226.600,00 | 226.600,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 667.410,00 | 0,00 | 0,00 | 667.410,00 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | 667.410,00 | o.ao | o.ao | 667.410,00 |
| 28 843 0901 Direitos do Trabalhador | 28 843 0901 Direitos do Trabalhador | 283.470 00 | O00 | O00 | 283.470 00 |
| 28.843.0901.0002.0000 Encargos com o PASEP | 28.843.0901.0002.0000 Encargos com o PASEP | 283.470,00 | 0,00 | º· ºº | 283.470,00 |
| 28 843 2801 Dividas Públicas | 28 843 2801 Dividas Públicas | 383.940,00 | 0,00 | 0,00 | 383.940 00 |
| 28.843.2801.0001 .0000 Encargos 99 Reserva de | 28.843.2801.0001 .0000 Encargos 99 Reserva de | 383.940,00 | 0,00 | º· ºº | 383.940,00 |
| Contingência | Contingência | | | | |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 999 Reserva de Contingê ncia | 99 999 Reserva de Contingê ncia | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 999 9999 Reserva de Contingência | 99 999 9999 Reserva de Contingência | 300.000 00 | O00 | O00 | 300.000 00 300.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |

TOTAL

967 .41 0,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

AldBEllgV'ARECIDOIBl?~onnadlgltalpo,

368

5.425.360,00

33.750.313,50

40.143.083,50

Operação Especial

Projetos

Atividades

JOAQUIM MENDES

Tota 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Leglslatlva | 1.445.000,00 | | | 1.445.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.445.000,00 | | | 1.445.000,00 |
| 01 031 | 0001 Encar o Le islativo | 1.445.000,00 | | | 1.445.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 195.000,00 | | | 195.000,00 |
| 03 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 195.000,00 | | | 195.000,00 |
| 03 091 | 0301 Ordem e Defesa | 195.000,00 | | | 195.000,00 |
| 104 | Administração | 5.718.750,00 | 539.630,00 | | 6.258.380,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 817.000,00 | | | 817.000,00 |
| 04 121 | 0401 Administração e Gestão | de Qualidade 817.000,00 | | | 817.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 4.788.000,00 | 530.630,00 | | 5.318.630,00 |
| 04 122 | 0101 Contribuição a Entidades | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 122 | 0401 Administração e Gestão de Qualidade | 4.713.500,00 | 500.630,00 | | 5.214.130,00 |
| 04 122 | 0601 Segurança a População | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 69.170,00 | 9.000,00 | | 78.170,00 |
| 04 123 | 0401 Administração e Gestão | de Qualidade 69.170,00 | 9.000,00 | | 78.170,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 22.960,00 | | | 22.960,00 |
| 04 | 124 0401 Administração e Gestão | de Qualidade 22.960,00 | | | 22.960,00 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 8.500,00 | | | 8.500,00 8.500,00 |
| 04 128 153 | 0401 Administração e Gestão Defesa Terrestre | de Qualidade 8.500,00 | 13.120,00 | | 13.120,00 |
| 04 | | | | | |
| 04 153 | 0501 Servi Militar a Comunidade | 13.120,00 | | | 13.120,00 |
| 06 | Segurança Pública | 2.000,00 | 20.000,00 | | 22.000,00 |
| 06 181 | Policiamento 0601 Se uran | 2.000,00 | 2.000,00 20.000,00 | | 22.000,00 22.000,00 |
| 06 181 | AssistênciaSocial | 973.830,00 | 20.000,00 | | 1.TT9.330,00 |
| 08 08 122 | Administração Geral | 80.000,00 | 805.500,00 33.000,00 | | 113.000,00 |
| 08 122 | 0801 Assistencia Comunitáriade | Qualidade | | | |
| | | 80.000,00 | 33.000,00 | | 113.000,00 |
| 08 243 | Assistênc ia à Criança e ao | Adolescente 79.700,00 | 79.700,00 120.000,00 | | 199.700,00 |
| 08 243 08 244 | 0801 Assistencia Comunitáriade AssistênciaComunitária | Qualidade 814.130,00 | 120.000,00 | | 199.700,00 1.036.630,00 |
| 08 | 0801 | | 222.500,00 | | |
| 244 08 245 | Assistencia Comunitáriade Serviços Socioassistenciais | Qualidade 814.130,00 | 222.500,00 430.000,00 | | 1.036.630,00 430.000,00 |
| 08 245 | 0801 Assistencia Comunitáriade Qualidade | | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 110 | Saúde | | 8.580.410,00 | | 8.580.410,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 7.644.000,00 | | 7.644.000,00 |
| 10 301 | 1001 Atenção à Saude da Comunidade | | 7.644.000,00 | | 7.644.000,00 |
| 10 302 | Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | | 501 .900,00 | | 501 .900,00 |
| 10 302 | 1001 Atenção à Saude da Comunidade | | 501 .900,00 | | 501 .900,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 304 10 305 | 1001 Atenção à Saude da Vigilância Epidemiológica | Comunidade | 15.000,00 | | 15.000,00 419.510,00 |
| | | | 419.510,00 | | |
| 10 305 | 1001 Atenção à Saude da Comunidade | | 419.510,00 | | 419.510,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 112 | Educação | | | 14.613.120,00 | 14.613.120,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 11 .500,00 | 11.500,00 |
| 12 128 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 11 .500,00 | 11 .500,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 11.062.350,00 | 11 .062.350,00 |
| 12 361 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 11.062.350,00 | 11 .062.350,00 |
| 12 363 | Ensino | Profissional | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 363 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 365 | Educação | Infantil | | 3.366.470,00 | 3.366.470,00 |
| 12 365 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 3.366.470,00 | 3.366.470,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 144.300,00 | 144.300,00 |
| 12 366 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 144.300,00 | 144.300,00 |
| 12 367 | Educação | Especial | | 11 .500,00 | 11.500,00 |
| 12 367 | 1201 Atendimento ao Ensino Público | | | 11 .500,00 | 11 .500,00 |
| 113 | Cultura | | 360.000,00 | 145.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 360.000,00 | 145.000,00 | 505.000,00 |
| 13 13 392 | 392 1301 2701 | Incentivo a Cultura Es artes e Lazer a Comunidade | 360.000,00 | 25.000,00 120.000,00 | 385.000,00 120.000,00 |
| 15 | | Urbanismo | 1.887.462,00 | 1.062.311,50 | 2.949.773,50 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 178.000,00 | 606.000,00 | 784.000,00 |
| 15 | 451 1501 | Infra Estrutura | 75.000,00 | 606.000,00 | 681 .000,00 |
| 15 | 451 2601 | Melhor TráfegoTerrestre | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 1.709.462,00 | 456.311,50 | 2.165.773,50 |
| 15 116 | 452 1501 Habitação | Infra Estrutura | 1.709.462,00 5.000,00 | 456.311 ,50 70.000,00 | 2.165.773,50 75.000,001 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 16 481 | 1601 | Moradia de Qualidade | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 3.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 16 | 482 1601 | Moradia de Qualidade | 3.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 117 | | Saneamento | 294.100,00 | 1.073.000,00 | 1.367.100,00 |
| 17 | 1701 | BásicoRural | 288.000,00 | | |
| 17 511 | 511 Saneamento | Agua e Saneamento de Qualidade | 288.000,00 4.100,00 | | 288.000,00 288.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | | 1.043.000,00 1.043.000,00 | 1.047.100,00 1.047.100,00 |
| 17 | 512 544 1701 Recursos Hídricos | Água e Saneamento de Qualidade | 4.100,00 | | 32.000,00 |
| 17 | 544 | | 2.000,00 | 30.000,00 | |
| 17 | 1701 | A ua e Saneamento de Qualidade | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 35.000,00 | | 36.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | |
| 18 542 | | Controle Ambiental | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 18 | 542 | 0401 Administração e Gestão de Qualidade | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 18 544 | 1701 A ua e | Saneamento de Qualidade | 1.000,00 257.900,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | | Agricultura | | 115.000,00 | 372.900,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 236.400,00 | | 236.400,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo OS

AU RO APARECI DO DE

| Código Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tola 1 |

| 20 122 2001 Atendimento Melhor ao Agricultor | 236.400,00 | | | 236.400,00 |
| 20 605 Abastecimento | 11.000,00 | 10.000,00 | | 21.000,00 |
| 20 605 2001 Atendimento Melhor ao Agricultor | 11.000,00 | 10.000,00 | | 21.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 20 608 2001 Atendimento Melhor ao Agricultor | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 3.000,00 | 105.000,00 | | 108.000,00 |
| 20 609 2001 Atendimento Melhor ao A ricultor | 3.000,00 | 105.000,00 | | 108.000,00 |
| 24 Comunicações | 1.470,00 | | | 1.470,00 |
| 24 721 Comunicações Postais | | | | |
| | 1.470,00 | | | 1.470,00 |
| 24 721 2401 | 1.470,00 | | | 1.470,00 |
| 25 Energia | 22.590,00 | 259.000,00 | | 281.590,00 |
| 25 751 Conservação de Energia | 22.590,00 | 259.000,00 | | 281 .590,00 |
| 25 751 2501 Luz aTodos | 22.590,00 | 259.000,00 | | 281.590,00 |
| 127 Desporto e Lazer | 369.600,00 | 324.000,00 | | 693.600,00 1 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 90.000,00 | 324.000,00 | | 414.000,00 |
| 27 812 2701 Esportes e Lazer a Comunidade | 90.000,00 | 324.000,00 | | 414.000,00 |
| 27 813 Lazer | 279.600,00 | | | 279.600,00 |
| 27 813 2701 Es orles e Lazer a Comunidade | 279.600,00 | | | 279.600,00 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 663.940,00 | 3.470,00 | | 667.410,00 |
| 28 843 0901 Direitos do Trabalhador 28 843 2801 Dividas Públicas | 280.000,00 383.940,00 | 3.470,00 | | 283.470,00 383.940,00 |
| 199 Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 1 |
| 99 999 Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99 999 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 9999 Reserva de Contingência | 12.531.642,00 | 27.611 .441,50 | 0,00 | 40.143.083,50 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

JOAQUIM MENDES

VIANA•Q79337Q33'72

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC-PI 5879/0

079.337.033-72