Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇ ALO

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 CAMARA MUNICIPAL Especificação | F.R-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.110.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.074.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.074.000,00 | | |
| 3.1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 870.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 152.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 12.000.00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.036.000,00 | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 1.036.000,00 | | |
| 3. 3. 90, 14 | DIÁRIAS - CIVlL | 1.500.00.999.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 71 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 8.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 286.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00.999.000 | 460.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 302.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 302.000,00 | |
| 4 . 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 302.000,001 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 108.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 194.000.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.412.000,00 |

PREF. MUN. S. GONÇA LO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02 Página2

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO |

| | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 831.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 290.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 290.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 1.500.00.999.000 | 210.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 541.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 30.000,00i | | |
| 3. 3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 511 .000,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3.3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 250.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00.999.000 | 201.500,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | 1 | | 71 .000,00 |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 1 | 71 .000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 71 .000,001 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 71 .000,00 | ! | | |
| T OTAL | | | | | | 902.000,00 |

'1

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.400,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.750.423,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.450,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.528.923,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.528.923,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 52.500,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 635.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 137.500,00 | | | |
| 3.1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 923,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS EENCARGOS DADIVIDA | | | | 52.000,00 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.000,00 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 52.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.191.350,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.191.350,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 553.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.450,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 641.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.749.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.237.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 7.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4. o . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4. o . 00 . 00 4.4.00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | 835.000,00 |
| | | | | | 349.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 349.000,00 | | |
| 4.4.90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 1.000,00 | | | |

Anexo02

'1

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃ O UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 51 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4. 4. 90 . 52 4 . 4 . 90.61 4 . 6 . 00.00 4. 6 . 90 00 4. 6. 90 . 71 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇ ÃO OE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.749.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.749.00.999.000 1.755.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.000,00 255.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 50.000,00 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| TO TA L | | | | | | 5 .641 .273,00 |

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo02 Pági na 5

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇAS PúBLICAS |
| UNIDADE Código | 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS Especificaçã o | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 48.000,00 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.450,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100,00 |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.442.900,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.400,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.400,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 14.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.400,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.531 .050,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.531 .050,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVll | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 947.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.450,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 429.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.037.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.720.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.750.05.999.000 | 3.100,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 295.000,00 |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 91 .000,00 |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL CAPITAL | | | | | 1.752.000,00 |
| 4 . o. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 | DESPESAS OE INVESTIMENTOS | | | | 2.398.000,00 | 60.000,00 |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.398.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.615.500,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 295.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 91 .000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 86.500,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 81 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| T OTA L | | | | | | 6 .947 .450 ,00 |

Anexo02

Pági na 4

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.750,00 |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | | 35.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.835,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.705,00 4.600,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.937.050,00 |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.400,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.463.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.463.000,00 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.003.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 361.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01 .999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.834.340,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.834.340,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.200.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 593.550,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 .999.000 | 2.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 70.705,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01 .999.000 | 1.250,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 1.228.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .999.000 | 40.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01 .999.000 | 5.135,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 .999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.576.01 .999.000 | 1.250,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 613.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01 .999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 .999.000 | 10.700,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01 .999.000 | 1.250,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.250,00 |
| 4. o . 00 . 00 | DESPESAS DE | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | 2.160,00 |

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificaçã o | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 4 . 0 . 00.00 4. 0. 00 00 4. 4 . 00 . 00 4 . 4 . 90.00 4 . 4. 90.51 4 . 4 . 90.51 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 52 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90.81 | DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.550.01.999.000 1.551 .01 .999.000 1.569.01.999.000 1.576.01 .999.000 1.500.00.200.000 | 240.000,00 60.500,00 57.700,00 50.000,00 2.160,00 60.000,00 1.250,00 10.000.00 | 481 .610.00 | 481 .810,00 | 50.000,00 307,700.00 |
| TO TAL | | | | | | 6 .778.950,00 |

PREF. MUN. S. GONÇA LO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

A nexo 02

Páginas

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA | 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃ O BAslCA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 865.500.00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.952.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.872.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.872.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 15.000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 2.556.600,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 760.500.00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 15.750.00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | 1.542.01 .230.000 | 68.250,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 2.200.00 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 320.500.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 .230.000 | 105.000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 1.200,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.230.000 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.500,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.500,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVll | 1.540.01 .999.000 | 1.500.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 20.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.01 .999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 16.000.00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.000,00 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 27.000.00 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000.00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 .999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.001 | 21 .000,00 | | | |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.000,00 | |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000.001 | | |
| 4. 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 3 .938.500,00 |

'1

Anexo02

Pági na ?

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 643.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 |
| 3.1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 730.000,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 730.000,00 | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 12.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E 1 | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS cl 1 | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS cl 1 | 1.716.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 1 | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 214.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 406.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.719.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. o . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 280.000,00 |
| 4. o . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 290.000,00 | |
| 4.4. 90 .00 4.4. 90 . 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 290.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 280.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.025.000,00 |

Anexo02

'1

PREF. MUN. S . GONÇA LO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇA LO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NAT UREZA DA D ES PESA PO RO RGÃ OE UNIDADE

| ~R | 02 PU DER EXE<-UTIVu | 02 PU DER EXE<-UTIVu | 02 PU DER EXE<-UTIVu | 02 PU DER EXE<-UTIVu | 02 PU DER EXE<-UTIVu | 02 PU DER EXE<-UTIVu |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação | F .R.-C.A | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoonõmica |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 312.000,00 |
| 3. 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.500,00 |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.460,600,00 1.267.800,00 |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 326.100,00 |
| 3.1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.726.350,00 | |
| 3 . 1 . 90 , 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.726.350,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | |
| | DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00,300,000 | 500,000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CML | 1.600.02.999.000 | 335.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 , 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .604.02.999.000 | 326.100,00 | | | |
| 3. 1. 90, 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 1.605,02,999,000 | 290.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 , 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 .02.999,000 | 5 .250,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .600.02.999.000 | 71 ,000.00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605,02,999,000 | 10 .000,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.300.000 | 10,500,00 | | | |
| 3.1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 9 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00,300,000 | 10,500,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.300.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 10 .500,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5,692.650,00 | |
| 3. 3. 00 . 00 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5 .692.650,00 | | |
| 3 . 3 . 00 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1 .600 .0 2 .999.000 | 4.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 ,02,999,000 | 5 .250,00 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.300.000 | 860.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 276.300,00 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621,02,999,000 | 21,000,00 | | | |
| 3. 3. 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.300.000 | 21 ,000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500,00,300,000 | 1.602.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 :,e | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1 .600.02.999.000 | 309.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.621,02,999,000 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.300.000 | 2.120,000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02,999.000 | 271 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02.999.000 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.300.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 93 | INDENIZAÇÕE SE RESTJTUIÇôES | 1 .500.00.300.000 | 10.500.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.000,00 |
| 4.0. 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.500,00 |
| 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4 . 0 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 81 .000,00 |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | | | | | | 19,050,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

P á g ina 11

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Cstegoria Econômica |

| 4 . 0. 00 . 00 4 . 4. 00 . 00 4 .4. 90 . 00 4, 4, 90. 51 4.4. 90 . 51 4 . 4. 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4, 4, 90,52 4 . 4 . 90 . 52 4, 4, 90 , 52 4 . 4 . 90 . 52 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇOES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 1.601 .02.999.000 1.631 .02.999.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.601 .02.999.000 1.621.02.999.000 | 52.500,00 10.000,00 300.000,00 81 .000,00 240.000,00 19.050,00 84.000,00 10.500,00 | 797.050,00 | 797.050,00 | 292.500,00 |
| T OTA L | | | | | | 8 .21 6 .050,00 |

Anexo02

Pági na 10

PREF. MUN. S. GONÇA LO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

,r-vucR

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃ O

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | OESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3. 0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 503.000,00 |
| 3.0. 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 585.000,00 |
| 3.1. 00 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 402.000.00 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 402.000,00 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 51 .500.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 184.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 1.660.04.999.000 | 101.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 28.000.00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500.00 | | | |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 706.000.00 | |
| l 3. 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 706.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CML | 1.660.04.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 122.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661.04.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.999.000 | 147.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.660.04.999.000 | 104.ooo.oo | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 104.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.660.04.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 500.00 | | | |
| 3.3. 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.661.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.500.00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.661.04.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 500.00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.700.00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4. 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 49.200.00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.200,00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.500.00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 11.700.00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.500.00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 33.000.00 | | | |
| 4. 4. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500.00 | | | |
| 4. 5. 00 . 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 500.00 | |
| 4. 5. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 500,00 | | |

UNIDADE

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

A nex o02

Pá g in a 13

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O UNIDADE Código | 06 FUNDO DE ASSISTENCIA 00 FUNDO Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | categoria Econômica |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 1.157.700,00 |

Anexo 02

Pági na 12

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3.1 . 00 .00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90.13 3.1 . 90.92 3. 3. 00 . 00 3.3. 90.00 3.3. 90.30 3.3. 90.36 3. 3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 112.000,00 20.450,00 1.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 | 133.450,00 12.000.00 | 133.450,00 12.000,00 | 145.450,00 |
| TOTAL | | | | | | 145.450,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02 Página 15

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA |

| Código | Especificaçã o | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 191.500,00 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.000,00 | |
| 3.1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 167.500,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 167.500,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 100.500,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 41 .000,00 | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41 .000,00 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 232.500,00 |

Anexo02

PREF. MUN. S . GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

A nexo02

| Código | Especificação | F .R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoonõmica |
| 3 . 0 . oo . 00 3 . 1. 00 . 3.1. 90 . 3 . 1 . 90 . 11 3.1. 90 . 13 3.3. 00. 3.3. 90. 00 3.3. 90. 14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIV1L MATERIAL OE CONSUMO SERVIÇOS OE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | 93.500,00 |
| 00 | | | | | 90.000,00 | |
| 00 | | | | 90.000,001 | | |
| | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 00 | | | | | 3.500,00 | |
| | | | | 1 3.500,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4. 00 . 00 | | | | | 1.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | | | | 1 .000,00 | | |
| 4. 4. 90 . 52 | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 94.500,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

1,-..uDER

02 PODER EXE1.,UTIVO

ORGÃO

09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3.1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 3. 00 . 00 3.3. 90 . 00 3.3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 52.500,00 10.500,00 500,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 | 63.000.00 3.500,00 | 63.000,00 3.500,00 | 66.500,00 |
| TOTA L | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00 . 00 9.9. 00 . 00 9. 9. 99 . 00 9. 9. 99 . 99 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 2.000.000.00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 39.557.873,00 |

Anexo02

Anexo02

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 81 ,4516 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 32,0799 | o |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 32,0799 | o | o |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,5359 | o | o | o |
| 3.1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25,6876 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3,5847 | o | o | o |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,0698 | o | o | o |
| 3. 1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,8062 | o | o | o |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,3577 | o | o | o |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0379 | o | o | o |
| 3. 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | º· 1315 | o |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,1315 | o | o |
| 3. 2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | º· 1315 | o | o | o |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 49,2402 | o |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | o | 0,0758 | o | o |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0758 | o | o | o |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 49,1644 | o | o |
| 3. 3. 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | 0,7666 | o | o | o |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9,6626 | o | o | o |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 0,072 | o | o | o |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,0392 | o | o | o |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,2477 | o | o | o |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,3929 | o | o | o |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13,442 | o | o | o |
| 3. 3. 90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 0,0253 | o | o | o |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22,2951 | o | o | o |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 0,1555 | o | o | o |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0455 | o | o | o |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,7192 | o | o | o |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,0493 | o | o | o |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,2187 | o | o | o |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0329 | o | o | o |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 13,4925 |
| 4.4. 00.00 4.4. 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | o | o 12,1515 | 12,1515 o | o |
| | | o | | o | o |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8,349 | o | | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,5231 | o | o | o |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,2781 | o | o | o |
| 4.4. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0013 | o | o | o |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕ ES FINANCEIRAS | o | o | 0,0265 | o |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0265 | o | o |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,0265 | o | o | o |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | o | o | 1,3145 | o |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 1,3145 | o | o |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1,3145 | o | o | o |
| 9-0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 5,0559 |
| 9. 9. 00.00 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | oo | o 5,0559 | 5,0559 o | oo |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | o | |
| | | 5,0559 | o | | o |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 CAMARAMUNICIPAL | 01 CAMARAMUNICIPAL | Especificação | Especificação | Código | Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | | 222.000,00 | 2.1 90.000,00 | 2.412.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | | 222.000,00 | 2.158.000,00 | 2.380.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | 222.000,00 | 2.158.000,00 | 2.380.000,00 |
| .031 .0001 .1001.0000 | .031 .0001 .1001.0000 | .031 .0001 .1001.0000 | CONSTRUÇOES, REFORMAS,AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 01 | 01 | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| .0001 .1004.0000 | .0001 .1004.0000 | .0001 .1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 01 .031 | 01 .031 | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| .031 .0001 .2001.0000 | .031 .0001 .2001.0000 | .031 .0001 .2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVADACAMARA MUNICIPAL | 01 | 01 | | 2.138.000,00 | 2.138.000,00 |
| .031 .0001 .2002.0000 | .031 .0001 .2002.0000 | .031 .0001 .2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01 | 01 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 032 | Controle Externo | Controle Externo | | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| .032.0001 .2006.0000 | .032.0001 .2006.0000 | .032.0001 .2006.0000 | MANUT.DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 01 | 01 | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 222.000,00 | 2.190.000,00 | 2.412.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | | 50.000,00 | 852.000,00 | 902.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 50.000,00 | 852.000,00 | 902.000,00 |
| 04 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 50.000,00 | 651.000,00 | 701.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEiCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEiCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEiCULOS DIVERSOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 449.000,00 | 449.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | 04.122.0002.2008.0000 ENCARGOS COM AAPPM | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES ,RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES ,RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 PROMOÇÕES ,RECEPÇÕES ESOLENIDADES | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 04.122.0002.2147.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04 | 122 0013 | ASSESSORIA JURiDICA | | | 201 .000,00 | 201.000,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURiDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURiDICA | 04.122.0013.2125.0000 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURiDICA | | | 201 .000,00 | 201.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 50.000,00 | 852.000,00 | 902.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

\_\_\_ \_\_,

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| | PODEREXECUTIVO | PODEREXECUTIVO | PODEREXECUTIVO | PODEREXECUTIVO | PODEREXECUTIVO | PODEREXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | 210.000,00 | 400.000,00 | 4.567.273,00 | 5.177.273,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 210.000,00 | 400.000,00 | 4.127.273,00 | 4.737.273,00 |
| 04 | 122 0002 | GESTÃOADMINISTRATIVA | 210.000,00 | 260.000,00 | 4.127.273,00 | 4.597.273,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS JORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS JORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS JORNAIS | DE REVISTAS E | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | 04.122.0002.2011.0000 | 04.122.0002.2011.0000 | ENCARGOS COM AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 63.500,00 | 63.500,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | 04.122.0002.2012.0000 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUT.DASECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | 2.801.773,00 | 2.801.773,00 |
| 04.122.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO | 04.122.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO | 04.122.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO | DE CONCURSO PÚBLICO | | 21 .000,00 | 21 .000,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 | 04.122.0002.2100.0000 | 04.122.0002.2100.0000 | ENCARGOS COM OPASEP 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 | 04.122.0002.2123.0000 | 04.122.0002.2123.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | 701.000,00 | 701 .000,00 |
| 04 122 0004 | 04 122 0004 | 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DOPATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | 04.122.0004.1005.0000 | 04.122.0004.1005.0000 | REFORMAAMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 123 Administração | 04 123 Administração | 04 123 Administração | Financeira | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 04 123 0002 | 04 123 0002 | 04 123 0002 | GESTÃOADMINISTRATIVA | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 04.123.0002.2127.0000 | 04.123.0002.2127.0000 | 04.123.0002.2127.0000 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | | 1.190.000,00 | 3.316.450,00 | 4.506.450,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | | 1.190.000,00 | 2.344.950,00 | 3.534.950,00 |
| 15 451 0002 | 15 451 0002 | 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.206.950,00 | 2.206.950,00 |
| 15.451 .0002.2131 .0000 | 15.451 .0002.2131 .0000 | 15.451 .0002.2131 .0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | 2.206.950,00 | 2.206.950,00 |
| 15 451 0015 | 15 451 0015 | 15 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 60.000,00 | 138.000,00 | 198.000,00 |
| 15.451.0015.1030.0000 | 15.451.0015.1030.0000 | 15.451.0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 15.451 .0015.1056.0000 | 15.451 .0015.1056.0000 | 15.451 .0015.1056.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451 .0015.2066.0000 | 15.451 .0015.2066.0000 | 15.451 .0015.2066.0000 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ' | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 15 451 0020 | 15 451 0020 | 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 |
| 15.451 .0020.1008.0000 | 15.451 .0020.1008.0000 | 15.451 .0020.1008.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 15.451 .0020.1017.0000 | 15.451 .0020.1017.0000 | 15.451 .0020.1017.0000 | CONST.RECUP.EMANUT.DE PRAÇAS | 40.000,00 EJARDINSc... | | 40.000,00 |
| 15.451.0020.1018.0000 | 15.451.0020.1018.0000 | 15.451.0020.1018.0000 | ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .0020.1053.0000 | .0020.1053.0000 | .0020.1053.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 860.000,00 | | 860.000,00 |
| 15.451 | 15.451 | 15.451 | | | 971 .500,00 | 971 .500,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 15 | 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU | RURAL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0020.2090.0000 | 15.452.0020.2090.0000 | 15.452.0020.2090.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA | ENCARGOS COM ALIMPEZA PÚBLICA | | 911.500,00 | 911 .500,00 |
| | 15.452.0022.2063.0000 | 15.452.0022.2063.0000 | | | | |
| 16 | Habitação 481 Habitação Rural | Habitação 481 Habitação Rural | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 16 | 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 16.481.0023.1020.0000 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 | 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 16.482.0023.1021.0000 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | | 735.500,00 | 34.000,00 | 769.500,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | | 156.500,00 | | 156.500,00 |
| 17 | 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | | 156.500,00 | | 156.500,00 |
| 17.511 | .0018.1022.0000 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 59.500,00 | | 59.500,00 |
| 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 17.511.0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | 17.511.0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | 17.511.0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | 57.500,00 | | 57.500,00 |
| 17.511.0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | | 579.000,00 | 34.000,00 | 613.000,00 |
| 17 | 512 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | | 274.000,00 | | 274.000,00 |
| | 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | 21.000,00 | | 21 .000,00 |
| 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO | SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO | SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17 | 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| | 17.512.0020.1026.0000 | CONSTR. RECUP.EMANUT.DE CALÇAMENTO | | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 17 | 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 17.512.0031.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 18 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | 122 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 18.122.0033.2098.0000 | COMBATE AEROSÃO EÁREAS DEGRADADAS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação eConservação Ambiental | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 18 | 541 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 18.541 | .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20 | 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS EFEIRAS | | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | | 12.000,00 | 12.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 24 | 7'22. | 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26 | 782 | 0028 | ESTRADAS | | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 163.000,00 | | 163.000,00 |
| 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS EBUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS EBUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS EBUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS EBUEIROS | | 227.500,00 | | 227.500,00 |
| 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 28 | 843 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 28.843.0002.2119.0000 | 28.843.0002.2119.0000 | 28.843.0002.2119.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 451.000,00 | | | 451 .000,00 |
| 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 121.000,00 | | | 121.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 782.000,00 | 2.731 .000,00 | 9.075.723,00 | 12.588.723,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

AV. SAO GONÇALO

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 12 | Educação | Educação | Educação | | 343.500,00 | 10.373.950,00 | 10.717.450,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 343.500,00 | 10.057.695,00 | 10.401.195,00 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | | 338.500,00 | | 338.500,00 |
| 12.361 .0004.1007.0000 | 12.361 .0004.1007.0000 | 12.361 .0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDES | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 12.361 .0004.1043.0000 | 12.361 .0004.1043.0000 | 12.361 .0004.1043.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361 .0004.1046.0000 | 12.361 .0004.1046.0000 | 12.361 .0004.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361 .0004.1048.0000 | 12.361 .0004.1048.0000 | 12.361 .0004.1048.0000 | CONSTR.REFORMAE/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | 175.500,00 | | 175.500,00 |
| 12.361 .0004.1069.0000 | 12.361 .0004.1069.0000 | 12.361 .0004.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 12 361 0012 | 12 361 0012 | 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.000,00 | 175.435,00 | 180.435,00 |
| 12.361 .0012.1006.0000 | 12.361 .0012.1006.0000 | 12.361 .0012.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361 .0012.2054.0000 | 12.361 .0012.2054.0000 | 12.361 .0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 153.635,00 | 153.635,00 |
| 12.361 .0012.2142.0000 | 12.361 .0012.2142.0000 | 12.361 .0012.2142.0000 | ENCARGOS COM OPEATE | | | 21.800,00 | 21 .800,00 |
| 12 361 0035 | 12 361 0035 | 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12.361 .0035.2024.0000 | 12.361 .0035.2024.0000 | 12.361 .0035.2024.0000 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12 361 0036 | 12 361 0036 | 12 361 0036 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 9.823.260,00 | 9.823.260,00 |
| 12.361 .0036.2020.0000 | 12.361 .0036.2020.0000 | 12.361 .0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12.361 .0036.2021.0000 | 12.361 .0036.2021.0000 | 12.361 .0036.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 5.697.000,00 | 5.697.000,00 |
| 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | 12.361 .0036.2022.0000 | ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | | | 3.525.250,00 | 3.525.250,00 |
| 12.361 .0036.2023.0000 | 12.361 .0036.2023.0000 | 12.361 .0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% | | | 183.150,00 | 183.150,00 |
| 12.361 .0036.2026.0000 | 12.361 .0036.2026.0000 | 12.361 .0036.2026.0000 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | | | 119.200,00 | 119.200,00 |
| 12.361 .0036.2089.0000 | 12.361 .0036.2089.0000 | 12.361 .0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 12.361 .0036.2114.0000 | 12.361 .0036.2114.0000 | 12.361 .0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | | 270.400,00 | 270.400,00 |
| 12 365 Educação | 12 365 Educação | 12 365 Educação | Infantil | | | 295.300,00 | 295.300,00 |
| 12 365 0012 | 12 365 0012 | 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 12.365.0012.2054.0000 | 12.365.0012.2054.0000 | 12.365.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 12 365 0035 | 12 365 0035 | 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0035.2120.0000 | 12.365.0035.2120.0000 | 12.365.0035.2120.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0035.2121 .0000 | 12.365.0035.2121 .0000 | 12.365.0035.2121 .0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR - PRE ESCOLA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 365 0036 | 12 365 0036 | 12 365 0036 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 225.600,00 | 225.600,00 |
| 12.365.0036.2020.0000 | 12.365.0036.2020.0000 | 12.365.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12.365.0036.2023.0000 | 12.365.0036.2023.0000 | 12.365.0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 12.365.0036.2101.0000 | | ENCARGOS COM AEDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | | 148.600,00 | 148.600,00 |
| 12.365.0036.21 08.0000 | 12.365.0036.21 08.0000 | 12.365.0036.21 08.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | | | 20.955,00 | 20.955,00 |
| 12 | 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | | | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 12.366.0035.2122.0000 | 12.366.0035.2122.0000 | 12.366.0035.2122.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- EJA | | | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 12 366 0036 | 12 366 0036 | 12 366 0036 | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 | 12.366.0036.2020.0000 | 12.366.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | | | 4.500,00 | 4.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

(lnc.11 , § 2", Art.2")

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |

| Côcllgo | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13 | 392 | 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13.392.0005.2028.0000 | 13.392.0005.2028.0000 | 13.392.0005.2028.0000 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 13.392.0005.2152.0000 | 13.392.0005.2152.0000 | 13.392.0005.2152.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | 40.000,00 | 40,000.00 |
| 13.392.0005.2153.0000 | 13.392.0005.2153.0000 | 13.392.0005.2153.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0005.2154.0000 | 13.392.0005.2154.0000 | 13.392.0005.2154.0000 | Fomento e Incentivo a Cultura Munlclpal - Lei Aldlr Blanc | | 32.000,00 | 32.000.00 |
| Z7 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 280.000,00 | 433.000,00 | 723.000,00 |
| Zl | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 280.000,00 | 433.000,00 | 723.000.00 |
| 27 | 812 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DOPATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 27.812.0004.1010.0000 | 27.812.0004.1010.0000 | 27.812.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 27.812.0004.1011.0000 | 27.812.0004.1011.0000 | 27.812.0004.1011.0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 85.000.00 | | 85.000.00 |
| Zl | 812 | 0008 | DESPORTO AMADOR | | 433.000.00 | 433.000.00 |
| 27.812.0008.2029.0000 | 27.812.0008.2029.0000 | 27.812.0008.2029.0000 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | 409.000,00 | 409.000,00 |
| 27.812.0008.2091.0000 | 27.812.0008.2091.0000 | 27.812.0008.2091.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | 24.000.00 | 24.000.00 |
| | | | TOTAL | 290.000.00 | 735.000,00 | 1.025.000.00 |

(lnc.11, § 2", Art.2")

| | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 233.050,00 | 7.983.000,00 | 8.216.050,00 |
| 10 | 301 Atenção Básics | 301 Atenção Básics | 301 Atenção Básics | 233.050,00 | 7.849.500,00 | 8.082.550,00 |
| 10 | 301 0002 | 301 0002 | GESTÃ O ADMINISTRATIVA | | 5.679.500,00 | 5.679.500,00 |
| 10.301 .0002.2030.0000 | 10.301 .0002.2030.0000 | 10.301 .0002.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | 5.559.500,00 | 5.559.500,00 |
| 10.301 .0002.2149.0000 | 10.301 .0002.2149.0000 | 10.301 .0002.2149.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIADE SAÚDE | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10 301 0029 | 10 301 0029 | 10 301 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARAOS SERVICOS DE SAUDE | 233.050,00 | | 233.050,00 |
| 10.301 .0029.1004.0000 | 10.301 .0029.1004.0000 | 10.301 .0029.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 10.301 .0029.1012.0000 | 10.301 .0029.1012.0000 | 10.301 .0029.1012.0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 143.500,00 | | 143.500,00 |
| 10.301.0029.1013.0000 | 10.301.0029.1013.0000 | 10.301.0029.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNC IAS | 8.550,00 | | 6.550,00 |
| 10 301 0030 | 10 301 0030 | 10 301 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 10.301 .0030.2032.0000 | 10.301 .0030.2032.0000 | 10.301 .0030.2032.0000 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE· PACS | | 445.700,00 | 445.700,00 |
| 10.301 .0030.2033.0000 | 10.301 .0030.2033.0000 | 10.301 .0030.2033.0000 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 10.301 .0030.2034.0000 | 10.301 .0030.2034.0000 | 10.301 .0030.2034.0000 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁS ICO-PAB | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 10.301 .0030.2035.0000 | 10.301 .0030.2035.0000 | 10.301 .0030.2035.0000 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| 10.301 .0030.2083.0000 | 10.301 .0030.2083.0000 | 10.301 .0030.2083.0000 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 10.301 .0030.2103.0000 | 10.301 .0030.2103.0000 | 10.301 .0030.2103.0000 | AÇÕESDOPROGRAMAPMAQ | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.301 .0030.2144.0000 | 10.301 .0030.2144.0000 | 10.301 .0030.2144.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.301 .0030.2146.0000 | 10.301 .0030.2146.0000 | 10.301 .0030.2146.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 10.301 .0030.2151.0000 | 10.301 .0030.2151.0000 | 10.301 .0030.2151.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIALDA ENFERMAGEM | | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 10 304 Vigilãncia Sanitária | 10 304 Vigilãncia Sanitária | 10 304 Vigilãncia Sanitária | 10 304 Vigilãncia Sanitária | | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 10 | 304 | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁS ICA | 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁS ICA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 10.304.0030.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 304 0032 | 10 304 0032 | 10 304 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 10.304.0032.2036.0000 | 10.304.0032.2036.0000 | 10.304.0032.2036.0000 | AÇÕE S BÁS ICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.304.0032.2104.0000 | 10.304.0032.2104.0000 | 10.304.0032.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 23.100.00 | 23.100,00 |
| 10 305 Vlgll!lncla | 10 305 Vlgll!lncla | 10 305 Vlgll!lncla | Epldemlológlcs | | 99.900.00 | |
| | | | | | | 99.900,00 |
| 10 305 0032 10.305.0032.2037.0000 | 10 305 0032 10.305.0032.2037.0000 | 10 305 0032 10.305.0032.2037.0000 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 99.900,00 99.900,00 | 99.900,00 99.900,00 |
| AÇÕES BÁS ICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TOTAL 0,00 | AÇÕES BÁS ICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TOTAL 0,00 | AÇÕES BÁS ICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TOTAL 0,00 | AÇÕES BÁS ICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TOTAL 0,00 | 233.050,00 | 7.983.000,00 | 8.216.050,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Pági na8

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1.000,00 | 1.302.150,00 | 1.303.150,00 | |
| 08 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 1.000,00 | 622.500,00 | 623.500,00 | |
| 08 | 122 | 0002 | GESTÃOADMINISTRATIVA | | 523.500,00 | 523.500,00 | |
| 08.122.0002.2156.0000 | 08.122.0002.2156.0000 | 08.122.0002.2156.0000 | GERENCIAADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 463.500,00 | 463.500,00 | |
| 08.122.0002.2161.0000 | 08.122.0002.2161.0000 | 08.122.0002.2161.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 08 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICO$ | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08.122.0004.1050.0000 | 08.122.0004.1050.0000 | 08.122.0004.1050.0000 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÊDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08 | 122 | 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 08.122.0007.2157.0000 | 08.122.0007.2157.0000 | 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 08 | 243 | Assistênc | ia a Criança e ao AdOlescente | | 440.950,00 | 440.950,00 | |
| 08 | 243 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 440.950,00 | 440.950,00 | |
| 08.243.0037.2124.0000 | 08.243.0037.2124.0000 | 08.243.0037.2124.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 78.400,00 | 78.400,00 | |
| 08.243.0037.2135.0000 | 08.243.0037.2135.0000 | 08.243.0037.2135.0000 | _M _A _N _U _ T_ E_ N~ Ç _ ÃO _ D_ O _C _O _N _S _E _ L_ H_ O_T _ UT _ ELAR | | 67.050,00 | 67.050,00 | |
| 08.243.0037.2155.0000 | 08.243.0037.2155.0000 | 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA- PROGRAMACRIANÇA FELIZ | | 295.500,00 | 295.500,00 | |
| 08 | 244 | | AssistênciaComunitária | | 90.500,00 | 90.500,00 | |
| 08 | 244 | 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 90.500,00 | 90.500,00 | |
| 08.244.0011 .2159.0000 | 08.244.0011 .2159.0000 | 08.244.0011 .2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | 80.500,00 | 80.500,00 | |
| 08.244.0011 .2160.0000 | 08.244.0011 .2160.0000 | 08.244.0011 .2160.0000 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 08.244.0011.2162.0000 | 08.244.0011.2162.0000 | 08.244.0011.2162.0000 | PROCADSUAS | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 08 | 245 | Serviços | Socioassistenciais | | 148.200,00 | 148.200,00 | |
| 08 | 245 | 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 08.245.0003.2158.0000 | 08.245.0003.2158.0000 | 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 08 | 245 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 144.200,00 | 144.200,00 | |
| 08.245.0037.2112.0000 | 08.245.0037.2112.0000 | 08.245.0037.2112.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Á FAMILIA | | 144.200,00 | 144.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.000,00 | 1.302.150,00 | 1.303.150,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |

| 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 11.000,00 | 221.500,00 | 232.500,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 | 122 | 0002 | GESTÃOADMINISTRATIVA | | 210.000,00 | 210.000.00 |
| 20.122.0002.2126.0000 | 20.122.0002.2126.0000 | 20.122.0002.2126.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 11.000,00 | 11.500,00 | 22.500,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 20 | 606 | 0006 | DEFESA SANITÁR IA VEGETAL E ANIMAL | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 20.606.0006.2055.0000 | 20.606.0006.2055.0000 | 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 11.000,00 | 221.500,00 | 232.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

\_\_\_\_ ...,

AV. SAO GONÇALO

02 PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | Administração | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃOADMINISTRATIVA | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |

AV. SAO GONÇALO

09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 | Administração | Administração | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |

AV. SAO GONÇALO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 99 | Reserva de Contingência | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 2.000.000,00 | o .oo | o.ao | 2.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 2.782.000,00 | 3.881.550,00 | 32.894.323,00 | 39.557.873,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 222.000,00 | 2.190.000,00 | 2.412.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 222.000,00 | 2.158.000,00 | 2.380.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 222.000,00 | 2.158.000,00 | 2.380.000,00 |
| 01 .031 .0001.1001.0000 | 01 .031 .0001.1001.0000 | 01 .031 .0001.1001.0000 | CONSTRUÇOES , REFORMAS,AMPLIAÇÕES EEQUIPAMENTOS | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1004.0000 | 01 .031 .0001 .1004.0000 | 01 .031 .0001 .1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | 01.031.0001 .2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.138.000,00 | 2.138.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 032 | Controle Externo | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 01 .032.0001.2006.0000 | 01 .032.0001.2006.0000 | 01 .032.0001.2006.0000 | MANUT.DOS ENCARGOS DE CONTROLE EINTERNO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

| 04 Administração | | 210.000,00 | 450.000,00 | 5.580.273,00 | 6.240.273,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 210.000,00 | 450.000,00 | 5.140.273,00 | 5.800.273,00 |
| 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 210.000,00 | 310.000,00 | 4.939.273,00 | 5.459.273,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS EJORNAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 449.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM AAPPM | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0002.2011 .0000 | ENCARGOS COM AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 2.801.773,00 | 2.801 .773,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENG.DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 04.122.0002.2061.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 | PROMOÇÕES , RECEPÇÕES ESOLENIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 | ENCARGOS COM OPASEP | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 04.122.0002.2139.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OGABINETE | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | REFORMAAMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTAE/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04 122 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 201 .000,00 | 201.000,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 04.123.0002.2127.0000 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 1.000,00 | 1.302.150,00 | 1.303.150,00 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 1.000,00 | 622.500,00 | 623.500,00 |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| 08.122.0002.2156.0000 | GERENCIAADMINISTRATIVADO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 463.500,00 | 463.500,00 |
| 08.122.0002.2161.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 1.000,00 | 1.302.150,00 | 1.303.150,00 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 1.000,00 | 622.500,00 | 623.500,00 |
| 08 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 08 122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 000 | 1.000 00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.122.0004.1050.0000 CONSTR. AMPL.E REFORMADO PRÉDIO DASEG.DE | 08.122.0004.1050.0000 CONSTR. AMPL.E REFORMADO PRÉDIO DASEG.DE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO ESUAS | 08 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO ESUAS | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 122 0007 08.122.0007.2157.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO | 122 0007 08.122.0007.2157.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 440.950,00 | 440.950,00 |
| 08 243 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 243 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 440.950,00 | 440.950,00 |
| 08.243.0037.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE | 08.243.0037.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 78.400,00 |
| 08.243.0037.2135.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0037.2135.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 67.050,00 | 67.050,00 |
| 08.243.0037.2155.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0037.2155.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 295.500,00 | 295.500,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA | | | | |
| 08 244 0011 ASSISTÊNCIA | 08 244 0011 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 08.244.0011.2159.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0011.2159.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 08.244.0011 .2160.0000 EXECUÇÃO EMENDAS | 08.244.0011 .2160.0000 EXECUÇÃO EMENDAS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 08.244.0011 .2162.0000 PROCADSUAS | 08.244.0011 .2162.0000 PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 148.200,00 | 148.200,00 |
| 08 245 Serviços Socioassistenciais 08 245 0003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| COMPLEXIDADE (MAC) | COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 000 | 144.200,00 | |
| 08 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | 144.200,00 |
| | | 0,00 | 233.050,00 | 7.983.000,00 | |
| 10 Saúde | 10 Saúde | | | | 8.216.050,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | | | | |
| 10 301 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10 301 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.679.500,00 | 5.679.500,00 |
| 10.301.0002.2( MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 10.301.0002.2( MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.559.500,00 | 5.559.500,00 |
| 10.301 .0002.2º LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.301 .0002.2º LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10 301 0029 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | 10 301 0029 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 233.050,00 | 0,00 | 233.050,00 |
| 10.301 .0029.1( AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0029.1( AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| DIVERSOS 10.301.0029.1( CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | DIVERSOS 10.301.0029.1( CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 |
| 10.301 .0029.1( AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIAS | 10.301 .0029.1( AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIAS | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 10 301 0030 SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | 10 301 0030 SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 10.301.0030.2( AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | 10.301.0030.2( AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 445.700,00 | 445.700,00 |
| 10.301 .0030.2( ASSISTENCIA AFARMÁCIA BÁSICA | 10.301 .0030.2( ASSISTENCIA AFARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 10.301.0030.2( AÇÕES DE ATENDIMENTO | 10.301.0030.2( AÇÕES DE ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 10.301 .0030.2( INCENTIVO | 10.301 .0030.2( INCENTIVO | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51 .000,00 |
| 10.301 .0030.2( | INCENTIVO | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 10.301.0030.2º AÇÕES DO PROGRAMA | 10.301.0030.2º AÇÕES DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 2.500,00 |
| 10.301.0030.2' AÇÕES DO PROGRAMA 10.301 .0030.2' MANUTENÇÃO DE | 10.301.0030.2' AÇÕES DO PROGRAMA 10.301 .0030.2' MANUTENÇÃO DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 10.301 .0030.2º COMPLEMENTAÇÃO AO | 10.301 .0030.2º COMPLEMENTAÇÃO AO | ENFERMAGEM 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 10 304 VigilânciaSanitária | 10 304 VigilânciaSanitária | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Anexo O?

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 233.050,00 | 7.983.000,00 | 8.216.050,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 10 | 304 | 0030 SAÚDE EATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0030.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | 304 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |
| 10 | 305 | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 000 | 000 | 99.900 00 | 99.900 00 |
| 10.305.0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0032.2037.0000 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |

| 12 | Educação | 0,00 | 343.500,00 | 10.373.950,00 | 10.717.450,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 343.500,00 | 10.057.695,00 | 10.401.195,00 |
| 12 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 12 361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 338.500,00 | 0,00 | 338.500,00 |
| 12.361 .0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDES | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.361 .0004.1043.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 12.361 .0004.1043.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0004.1046.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.361.0004.1046.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361 .0004.1048.0000 CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DEU.ESCOLARES | 12.361 .0004.1048.0000 CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DEU.ESCOLARES | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 12.361.0004.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 12.361.0004.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.000,00 | 175.435,00 | 180.435,00 |
| 12.361 .0012.1006.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0012.1006.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 153.635,00 | 153.635,00 |
| 12.361.0012.2142.0000 ENCARGOS COM OPEATE | 12.361.0012.2142.0000 ENCARGOS COM OPEATE | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 12 361 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 12 361 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12.361 .0035.2024.0000 PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 12.361 .0035.2024.0000 PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12 361 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 361 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 9.823.260,00 | 9.823.260,00 |
| 12.361 .0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.361 .0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12.361 .0036.2021 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0036.2021 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.697.000,00 | 5.697.000,00 |
| 12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | 12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO -60% | 0,00 | 0,00 | 3.525.250,00 | 3.525.250,00 |
| 12.361.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO -40% | 12.361.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO -40% | 0,00 | 0,00 | 183.150,00 | 183.150,00 |
| 12.361 .0036.2026.0000 OUTROS PROGRAMAS FNDE | 12.361 .0036.2026.0000 OUTROS PROGRAMAS FNDE | 0,00 | 0,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| 12.361 .0036.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 12.361 .0036.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 12.361 .0036.2114.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 12.361 .0036.2114.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 0,00 | 0,00 | 270.400,00 | 270.400,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 295.300,00 | 295.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12.365.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12.365.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 12 365 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 12 365 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0035.2120.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE | 12.365.0035.2120.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0035.2121 .0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRE ESCOLA | 12.365.0035.2121 .0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 12 | 0,00 | | | |
| 365 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 365 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 0,00 | 225.600,00 | 225.600,00 |
| 12.365.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.365.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO -40% 12.365.0036.2101.0000 ENCARGOS COM AEDUC.00 ENS.INFANTIL-60% | 12.365.0036.2023.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO -40% 12.365.0036.2101.0000 ENCARGOS COM AEDUC.00 ENS.INFANTIL-60% | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.365.0036.2108.0000 MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0036.2108.0000 MANUTENÇÃO DOS ENG.COM AEDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 148.600,00 53.000,00 | 148.600,00 53.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 343.500,00 | 10.373.950,00 | 10.717.450,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 20.955,00 | 20.955,00 |
| 366 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 366 0035 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 12 12.366.0035.2122.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR • EJA | 12 12.366.0035.2122.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR • EJA | 0,00 | 0,00 | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 12 366 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 12 366 0036 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.366.0036.2020.0000 MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO •60% | 12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM OMAGISTERIO •60% | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13 392 0005 EVENTOS CULTURAIS | 13 392 0005 EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 13.392.0005.20 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.20 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 13.392.0005.21 Atividades Cultural • Lei Paulo Gustavo • Audio Visual | 13.392.0005.21 Atividades Cultural • Lei Paulo Gustavo • Audio Visual | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0005.21 Atividades Cultural • Lei Paulo Gustavo • Demais | 13.392.0005.21 Atividades Cultural • Lei Paulo Gustavo • Demais | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cultura 13.392.0005.21 | Fomento eincentivo | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.190.000,00 | 3.316.450,00 | 4.506.450,00 |
| 15 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.190.000,00 | 2.344.950,00 | 3.534.950,00 |
| 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 2.206.950,00 | 2.206.950,00 |
| 15.451.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 15.451.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.206.950,00 | 2.206.950,00 |
| 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 15 451 0015 ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 60.000,00 | 138.000,00 | 198.000,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15.451.0015.1030.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451.0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.451.0015.1030.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451.0015.1056.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0015.2066.0000 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 15 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 15 451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0020.1017.0000 EJARDINS 15.451 | 15.451.0020.1017.0000 EJARDINS 15.451 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| CONST.RECUP.EMANUT.DE PRAÇAS .0020.1018.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | CONST.RECUP.EMANUT.DE PRAÇAS .0020.1018.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 15.451.0020.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.451.0020.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | | 971.500,00 | 971.500,00 |
| 15 15 | 0020 INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.452.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS COM ALIMPEZA PÚBLICA | 15 452 0022 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2063.0000 ENCARGOS COM ALIMPEZA PÚBLICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 911.500,00 911.500,00 | 911 .500,00 911 .500,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | | | | |
| 481 Habitação Rural | 481 Habitação Rural | | | | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16 | 16 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL .0023.1020.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES | 16 481 0023 MELHORIA HABITACIONAL .0023.1020.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 16.481 16 482 Habitação Urbana | 16.481 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Páginas

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0023 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 16.482.0023.1021.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 735.500,00 | 34.000,00 | 769.500,00 |
| 17 511 Saneamento Básico Rural | 17 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 17 17.511.0018.1022.0000 CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA | 17 17.511.0018.1022.0000 CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.511 .0018.1023.0000 CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 17.511.0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS | 17.511.0018.1024.0000 CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 17.511.0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 512 Saneamento Básico Urbano | 17 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 579.000,00 | 34.000,00 | 613.000,00 |
| 17 512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 17 512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO EABASTECIMENTO | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.512.0018.1014.0000 CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 0,00 | 21 .000,00 | 0,00 | 21 .000,00 |
| 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO | 17.512.0018.1025.0000 CONSTRUÇÃO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| DE 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E | DE 17.512.0018.1040.0000 CONSTR.AMPL.E | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0018.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17 512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 17 512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 17.512.0020.1026.0000 | CONSTR. | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 17 512 0031 SANEAMENTO BÁSICO | 17 512 0031 SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 17.512.0031.2064.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0031.2064.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 18 122 Administração Geral | 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 18 122 0033 MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.122.0033.2098.0000 COMBATE AEROSÃO EÁREAS DEGRADADAS | 18.122.0033.2098.0000 COMBATE AEROSÃO EÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 18 | 18 | 000 | 000 | 11.500 00 | 11.500,00 |
| 541 0033 MEIO AMBIENTE 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 541 0033 MEIO AMBIENTE 18.541 .0033.2048.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 16.000,00 | 322.000,00 | 338.000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 000 | 000 | 210.000 00 | 210.000 00 |
| 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2126.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL EANIMAL | 20 605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL EANIMAL | 0,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO MATADOUROS | 20.605.0026.1029.0000 CONSTRUÇÃO MATADOUROS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MAQUINAS | 20.605.0026.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS 20.605.0026.2150.0000 MANUT.ELOCAÇÃO DE MAQUINAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 35.500,00 65.000,00 | 35.500,00 65.000,00 |

AV. SAO GONÇALO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo O?

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 16.000,00 | 322.000,00 | 338.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 105.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 22.500,00 |
| 20 606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 20 606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 20.606.0004.1054.0000 AQUISIÇÃO DE MAQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0004.1054.0000 AQUISIÇÃO DE MAQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL EANIMAL | 606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL EANIMAL | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 20 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO AVACINAÇÃO ANIMAL | 20 20.606.0006.2055.0000 INCENTIVO AVACINAÇÃO ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24 722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 24 722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26 782 0028 ESTRADAS | 26 782 0028 ESTRADAS | 0,00 | 390.500,00 | 1.032.000,00 | 1.422.500,00 |
| 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0028.1062.0000 CONSTR.E REST.DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS | E 0,00 | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 |
| BUEIROS 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | BUEIROS 26.782.0028.2067.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 |
| '1J Desporto eLazer | '1J Desporto eLazer | 0,00 | 290.000,00 | 433.000,00 | 723.000,00 |
| 27 812 Desporto Comunttário | 27 812 Desporto Comunttário | 0,00 | 290.000,00 | 433.000,00 | 723.000,00 |
| 27 812 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 27 812 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0004.1010.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 27.812.0004.1011 .0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.ECAMPOS FUTEBOL | 27.812.0004.1011 .0000 CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.ECAMPOS FUTEBOL | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 812 0008 DESPORTO AMADOR | 812 0008 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 27 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO ELAZER | 27 27.812.0008.2029.0000 MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO ELAZER | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | 409.000,00 |
| 27.812.0008.2091 .0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE ELAZER | 27.812.0008.2091 .0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE ELAZER | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| | | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 28 843 Serviço da DívidaInterna | | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 121.000,00 |
| FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO DA CEPISA | FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO DA CEPISA | | | | |
| 28.843.0002.2119.0000 ENCARGOS COM ADivlDA 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM | 28.843.0002.2119.0000 ENCARGOS COM ADivlDA 28.843.0002.2130.0000 ENCARGOS COM | 451 .000,00 | | 0,00 | |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 121.000,00 | 0,00 | | |

PRE F . MUN. S . GONÇ ALO DO GURGUEIA

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Ane xo07

PROGRAMA DE T RABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES , SUBF UNÇ OES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, AT IVIDADES EOP ERAÇ Õ ES ESPECIAIS

( lnc. 11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ope ração Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 99 | Reserva de Contingência | 2 .000.000.00 | 0,00 | 0 ,00 | 2 .000.000.00 |
| 99 | 999 R eserva de Contingência | 2.000 .000.00 | 0,00 | 0,00 | 2 .000.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNC IA | 2 .000.000 00 | 000 | 000 | 2 .000.000 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊN | C | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 ,00 | 2 .000.000,00 |

TOTAL

AV. SAO GONÇALO

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 2.412.000,00 | | 2.412.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 2.380.000,00 | | 2.380.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGOS | LEGISLATIVOS | 2.380.000,00 | | 2 .380.000,00 |
| 01 | 032 | Controle | Externo | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 104 | | Administraçã o | Administraçã o | 6.184.423,00 | 55.850,00 | 6.240.273,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 5.744.423,00 | 55.850,00 | 5.800.273,00 |
| 04 04 | 122 122 | 0002 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | 5.403.423,00 140.000,00 | 55.850,00 | 5.459.273,00 140.000,00 |
| 04 | 122 | 0013 | PUBLICOS ASSESSORIA JURIDICA | 20 1.000,00 | | 201 .000,00 |
| 04 | 123 | | Administração Financeira | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 04 | 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 106 | | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 733.450,00 | 569.700,00 | 1.303.150,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 524.500,00 | 99.000.00 | 623.500.00 |
| 08 08 | 122 122 | 0002 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇ OS | 523.500,00 1.000,00 | | 523.500,00 1.000.00 |
| 08 | | | PUBLICOS GESTÃO BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO E | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 | 122 243 | 0007 | SUAS Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | 145.450,00 | 295.500,00 | 440.950,00 |
| 08 | 243 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 145.450,00 | 295.500,00 | 440.950,00 |
| 08 | 244 | | AssistênciaComunitária | 60 .500,00 | 30.000,00 | 90.500,00 |
| 08 | 244 | 0011 | ASSISTÊ NCIA COMUNITÁR IA | 60.500,00 | 30.000,00 | 90.500,00 |
| 08 | 245 | | Serviços Socioassistencials | 3.000,00 | 145.200,00 | 148.200,00 |
| 08 08 | 245 245 | 0003 0037 PROTE ÃO | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOCIAL BÁSICA | | 4 .000,00 141.200 00 | 4 .000,00 144.200 00 |
| 10 | | Saúde | | 3.000 00 | 8.216.050,00 | 8.216.050,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 8.082.550,00 | 8.082.550,00 |
| | 301 | | | | | |
| 10 10 | 301 | 0002 0029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAÇÃO FISICA PARAOS SERVICOS DE SAUDE | | 5.679.500,00 233.050,00 | 5.679.500,00 233.050,00 |
| 10 | 301 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 10 | 304 | Vlgllãncla | Sanitária | | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 10 | 304 | 0030 SAÚD EE ATENÇÃO | BÁSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | 304 | 0032 | V IGILANCIA EM SAÚ DE | | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 10 | 305 | VigilênciaEpidemiológica | VigilênciaEpidemiológica | | 99.900,00 | 99.900,00 |
| | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE | | 99.900,00 | 99.900,00 |
| | Educação | Educação | Educação | | 10.717.450,00 | 10.717.450,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | | 10.401 .195,00 | 10.401.195,00 |
| 12 | 361 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | | 338.500,00 | 338.500,00 |
| 12 | 361 | PUBLICOS 0012 | PUBLICOS 0012 | | 180.435,00 | 180.435,00 |
| 12 | | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12 | 361 361 | 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO Educação Infantil | DE ENSINO | | 9.823.260,00 295.300,00 | 9.823.260,00 295.300,00 |
| 12 | 365 365 | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 12 | 365 | 0012 0035 TRANSPORTE ESCOLAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0012 0035 TRANSPORTE ESCOLAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 9.700,00 60.000,00 | 9.700,00 60.000,00 |
| 12 | 365 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 225.600,00 | 225.600,00 |

2. 7B2.000,00

3 .881 .550.00

32.894.323,00

39.557.873,00

Orçamento Programa

Exercí c io de 2025

Anexo OS

Pági na 1

AV. SAO GONÇALO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 20.955,00 | 20.955,00 |
| 12 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 12 366 | 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE | ENSINO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 113 | Cultura | | 210.000,00 | 92.000,00 | 302.000,00 |
| 13 392 | Difusão | Cultural | 210.000,00 | 92.000,00 | 302.000,00 |
| 13 392 | 0005 | EVENTOS CULTURAIS | 210.000,00 | 92.000,00 | 302.000,00 |
| 115 | Urbanismo | | 4.039.900,00 | 466.550,00 | 4.506.450,00 |
| 15 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 3.068.400,00 | 466.550,00 | 3.534.950,00 |
| 15 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.198.400,00 | 8.550,00 | 2.206.950,00 |
| 15 | 451 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 70.000,00 | 128.000,00 | 198.000,00 |
| 15 | 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 800.000,00 | 330.000,00 | 1.130.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 971.500,00 | | 971.500,00 |
| 15 15 | 452 0020 452 0022 | INFRAESTRUTURAURBANAE/OU RURAL LIMPEZA PÚBLICA | 60.000,00 911 .500,00 | | 60.000,00 911.500,00 |
| 116 | Habitação | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 117 | | Saneamento | 751.500,00 | 18.000,00 | 769.500,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 138.500,00 | 18.000,00 | 156.500,00 |
| 17 | 511 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 138.500,00 | 18.000,00 | 156.500,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 613.000,00 | | 613.000,00 |
| 17 17 | 512 0018 512 0020 | OBRAS DESANEAMENTO E ABASTECIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 274.000,00 305.000,00 | | 274.000,00 305.000,00 |
| 17 | 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| l1s | Gestão | Ambiental | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 18 | 122 | Administração Geral | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18 | 122 0033 | MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 11.500,00 | | 11 .500,00 |
| 18 | 541 0033 | MEIO AMBIENTE | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 120 | Agricultura | | 327.000,00 | 11.000,00 | 338.000,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 20 | 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 105.500,00 | | 105.500,00 |
| 20 | 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 105.500,00 | | 105.500,00 |
| 20 606 | 606 | Extensão Rural | 11.500,00 | 11 .000,00 | 22.500,00 |
| 20 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS | | 11.000,00 | 11 .000,00 |
| 20 | 606 0006 | PUBLICOS DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 124 | | Comunicações | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 24 722 24 | | Telecomunicações | 12.000,00 | | 12.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 126 | Transporte | 1.164.500,00 | 258.000,00 | | 1.422.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.164.500,00 | 258.000,00 | | 1.422.500,00 |
| 26 782 | 0028 ESTRADAS | 1.164.500,00 | 258.000,00 | | 1.422.500,00 |
| 121 | Desporto e Lazer | 713.000,00 | 10.000,00 | | 723.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 713.000,00 | 10.000,00 | | 723.000,00 |
| 27 812 | 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO ESERVIÇOS PUBLICOS | 280.000,00 | 10.000,00 | | 290.000,00 |
| 27 812 | 0008 DESPORTO AMADOR | 433.000,00 | | | 433.000,00 |
| | Encargos Especiais | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 28 843 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 572.000,00 | | | 572.000,00 |
| 199 | Reserva de Contingência | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| | TOTAL | 19.133.273,00 | 20.424.600,00 | 0,00 | 39.557.873,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

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