Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

MUNlCl'PIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÂO , S/N •

CNPJ:01.&12.815/0001 -31

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2º, Art.2°)

01 CAMARA MUNICIPAL

| 01 | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal | ctma,. Municipal |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operaçlo Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | | | | | 145.000.00 | 1.01.000,00 | 1208000.00 |
| 01 | 031 | Açlo Legislativa | Açlo Legislativa | | 145.000,00 | 1.081 .000,00 | 1 208000.00 |
| 01 | 031 | 1001 | PROCESSO LEGISl.Atlvo | | 145.000 00 | 1.081.000 00 | 1.208.000,00 |
| o,.os, .1001.1001.0000 | o,.os, .1001.1001.0000 | o,.os, .1001.1001.0000 | CONTRUIR, RECUPERAR. AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA | | 145.000,00 | | 145.000.00 |
| 01.031 .1001 .2001 .0000 | 01.031 .1001 .2001 .0000 | 01.031 .1001 .2001 .0000 | MANUTÉNCA.O ADMINISTRATIVA DA CA.MARA MUNICIPAL | | | 1.081.000.00 | 1081.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 145.000,00 | 1,081.000.00 | 1 208,000.00 |

CARLOSJOSE

8328

CARLOS JOSÉ DA SIL"A CPF: 005,700,083·28 PAIFIITO

MUNICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIAO. S/N • CNPJ:01.912.915/0001-31

(lnc.11, § 2", Art.2")

E3 f !ITl rt· M.t· e·"·

02 PREFEITIJRA MUNICIPAL

| 02 | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to | Oabl.,._ do PIWf91to |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| | | | | | 122.000.00 | 591.000,00 | 703.000,00 |
| OC | 122 | MmlnialraÇlo Gilnll | MmlnialraÇlo Gilnll | | 122.000,00 | se1 .000.00 | 703.000,00 |
| OC | 122 | 1103 | PROCESSOADMINISTRATIVO | | 122.000 00 | 581.000 00 | 703.000 00 |
| OC.122.1103.1003.0000 | OC.122.1103.1003.0000 | OC.122.1103.1003.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ PARA GABINETE DO PREFEITO | | 100.000.00 | | 100.000,00 |
| OC.122,1103.2002.0000 | OC.122,1103.2002.0000 | OC.122,1103.2002.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| OC.122.1103.2003.0000 | OC.122.1103.2003.0000 | OC.122.1103.2003.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 122.000,00 | 51S1 .000,00 | 703.000,00 |

Orçar/lento Prog-r1m1

ExerélCiO ele 2025 Anexo06 Pliglna 1

A IDIVALDO DA SILVA FONTSS CONTADOR CRC·Pl 4,417 CPP: 217,411,121-49

Orça'men1o Programa

Elterclcio de 20'25 Anexo06 P6gina2

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

BDIVALDO DA SILVA FONflS CONTADOR CAC•PI 4.497 CPPI H7Al1,IH•••

MU"NICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

• CNPJ:01.812.815/0b01·31

,.

(lnc.11, § -ZO, Art.2°)

PREFEIT\JRA MUNICIPAL

Secretarl1 Mun. de AdmlnlatrlÇlo, Pl1n1jlm1nto

Fln1nç11

| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 8-4.000.00 | 3.350.300,00 | | 3.434.300,00 |
| 04 122 Administra:ção Geral | 52.000,00 | | 3.084.500,00 | 3.118.500,00 |
| 04 122 0003 PROCESSOADMIN.ISTRATNO | | | 27.000 00 | 27.000,00 |
| 04.122.0003.2"100.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO | 52.000 00 | | 3.037.500 00 | 3.089.500 00 |
| 04.122.1203.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 04.122.1203.2004.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS DAADMINISTRACAO GERAL | | | 2.948.000,00 | 2.9'48.000,00 |
| 04.122.1203.2005.0000 ENCARGOS COM A APPM/AMPICOSICNM | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.1203.2006.0000 MANUTENCAO DJUNTA DE SERVICO | MILITAR | | 9.500,00 | 9.500.00 |
| 04.122.1203.2098.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 32.000,00 | | 285.800,00 | 317.800,00 |
| 04 123 1703 PROCESSOADMINISTRATNO | | 22.000 00 | 238.800 00 | 2110.800 |
| 04.123.1703.1005.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 22.000,00 | | 22.000, |
| 04 123 1735 CONTROLE EADMINISTRACAO DE DIVIDAS | 10.000 00 | | | 10.000, |
| 04.123.1735.1006.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA | CONTRATADA | 10.000,00 | | 10.000, |
| 04 123 1803 PROCESSOADMINISTRATIVO | | | 47.200 00 | 47.200 |
| 04.123.1803.2013.0000 MANUTENCAO DA TESOURARIA | | | 47.200,00 | 47.200, |
| 06 Segurança Pública | | | 100.700,00 | 100.700, |
| 06 181 | Policiamento | | 100.700,00 | 100.700,00 |
| 06 181 1303 | PROCESSOADMiNISTRATIVO | | 100.700,00 | 100.700 00 |
| 06.181.1303.2007.0000 PUBLICA | MANUTENCAO E ENCARGOS CóMA SEGURANCA | | 100.700,00 | 100.700,00 |
| 09 PrevidênciaSocial | | | 396.000,00 | 396.000.00 |
| 09 271 | Previd6ncia Bésiêa | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| 09 271 1932 PREVIDENCíASOCIAL GERAL | RECOLHIMENTO DA | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| 09.271.1932.2015.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| 11 Trabalho | | | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 11 331 Proteção e Beneflclos ao | Trabalh:ador | | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 11 331 2033 PROG FORM DO PAT DO SERV PliBLICO-P;t;Sl:P | | | 143.500 00 | 143.500,00 |
| 11.331.2033.2018.0000 PUBLICO-PASEP | CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 143.500,00 | | 143.500,00 101.000,00 |
| 24 Comunicações | | | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 24 131 Comunicação | Social | | 101.000,00 | |
| 24 131 1407 | COMUNICAÇÕES ETELECOMUNICAÇÕES | | 101.000 00 | 101.000 00 |
| 24.131.1407.2008.0000 PROPAGANDA E | PUBLICIDADE | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 24 721 Comunicações Postais 24 | COMUNICAÇÕES ETELECOMUNICAÇÕES | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 721 1507 | | | 1.500 00 | 1.500 00 |

CARLOS JOSE DA SILVA:005 8 70008328

Assinado de forma digital por CARLOS JOSEDA

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

- f}:-: EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287.491.123-49

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Anexo06

Pégina 3

MIJNICíPlO DE VERA MENDES

fllTt. "'

:.

,.

(lnc.11. § 2". Art.2")

02 PREFEITURA MUNICIPAL

llun. deMmlnlstra;lo,

| Código | Especificaçlo | Operaçlo Especial | Projetos | Atividades Tota | 1 |

| 2• | 722 T ele00munic:açlÕ | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | 722 11107 COMUNICAÇÕES | | | 2.00000 | 2.00000 |
| 2• 722.11107.2010.0000 MANUTENCAO 00 SINAL DE TV ERADIO | 2• 722.11107.2010.0000 MANUTENCAO 00 SINAL DE TV ERADIO | | | 2.000,00 | 2,000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 84.000,00 | 4.095.000,00 | 4.179.000,00 |

Plallja1·11D· FlnalÇD

CARLOS JOSE

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA

328

CARLOS Jos· 0A IILVA CPF: 005,7OO,Oll·H PAlftlltO

MUNICfPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO~ - S1N

CNPJ111 1112.ll1510C1111 ° 31

· lm. 11, ·-etM ,\_. - -

(lnc li. i 2" M .2")

PREFEiTURA MUNICPAL

Co.lllotaduf'la

| Código | Código | | Projetos | | ÂIMdades | Tota 1 |

| °" | Adrníl.. ,çlo | Adrníl.. ,çlo | 20000.00 | | 58000,00 | 71000,00 |
| | | | | 20000.00 | 58 000.00 | 71000,00 |
| 04 | 12.c | 1803 PROCESSO ~"t'M:> | | 20 00000 | 58.000 00 | 71.000 00 |
| 04 12" 1803 1()(]7 0000 AOVISICAO DE EOUIPM1101TOS | 04 12" 1803 1()(]7 0000 AOVISICAO DE EOUIPM1101TOS | 04 12" 1803 1()(]7 0000 AOVISICAO DE EOUIPM1101TOS | 20000.00 | | | 20000.00 |
| o,& 12A 11103.2014 0000 fMNIJTEltCAO DO COlfTWQ,E lfT9illll) | o,& 12A 11103.2014 0000 fMNIJTEltCAO DO COlfTWQ,E lfT9illll) | o,& 12A 11103.2014 0000 fMNIJTEltCAO DO COlfTWQ,E lfT9illll) | | | 58000,00 | 58.000,00 |

CARLOS JOSE Assinado de forma

08328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.0IJ·JI PREFEITO

..., Jt CONTADOR CIIC•PI 4A97 C,,: H7At1.6D-49

0rçaw,ento Proo,ama

l:lilefóO IM 202!i

Anexo06

Pégina 4

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287.491.623•49

01,;a,.-.o~

EJíll'êfólld9 20'~5

Anello06

Pigina 5

MUN'ICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO , S/N

-CNPJ:01 .812.815/0001 -31

(lnc.11, § 2°. Art.2°)

PREFEITURA \IIUNlelPÃL

hê. Mül'I,

'i'tln1l)Dt\H

Sitvl!;õa l'llbllcbl

| Código | | Especifleaçlo | Projetos | Atividades | Tot a 1 |

| 04 | Admlnlatraçlo | Admlnlatraçlo | 25.300.00 | 2.229 000,00 | 2.254 300.00 |
| 04 | 122 2103 PROCESSO ADMiNISTAATIVO | 122 2103 PROCESSO ADMiNISTAATIVO | 25.300 00 | 2.111.00000 | 2.136.300 00 |
| 04.f22.2103.1008.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 25.300,00 | | 25.300,00 |
| 04 | 122 4203 PROCESSOADMINISTRATIVO | 122 4203 PROCESSOADMINISTRATIVO | | 118.000 00 | 118.00000 |
| 06 | Segurança Pübllea | Segurança Pübllea | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 06 | 181 2203 PROCESSOAOf.ílilillSTRATíVO | 181 2203 PROCESSOAOf.ílilillSTRATíVO | 26.000,00 | | 26.000 00 |
| | 06.181.2203.f009.0000 CONSTR,REFORMA CADEIA É DELEGACV, | 06.181.2203.f009.0000 CONSTR,REFORMA CADEIA É DELEGACV, | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 786.200,00 | 136.500,00 | 9C4 700.00 |
| 15 | 122 AdmiríiilÍllÇIO Geral | 122 AdmiríiilÍllÇIO Geral | | 8.000,00 | 8.000.00 |
| 15 | 122 23111 PROCESSO AOf.íllNISTRATIVO | 122 23111 PROCESSO AOf.íllNISTRATIVO | | 8.000 00 | 8.000,00 |
| | 15.122.2319.2020.0000 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | 15.122.2319.2020.0000 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | 8.000.00 | 8.000,00 |
| 15 | 451 Infra.Estrutura Urbana | 451 Infra.Estrutura Urbana | 786.200,00 | 132.500,00 | 898.700.00 |
| 15 | 451 2419 INFRA-ESTRUTURA | 451 2419 INFRA-ESTRUTURA | 898.200.00 | 5.000,00 | 701.20000 |
| 15.451 | .2419.1010.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | .2419.1010.0000 ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 44.000.00 | | 44.000,00 |
| 15.451 .2419.1011.0000 CONST.. REFORMA PREDIOS PUBLICOS | 15.451 .2419.1011.0000 CONST.. REFORMA PREDIOS PUBLICOS | 15.451 .2419.1011.0000 CONST.. REFORMA PREDIOS PUBLICOS | 73.200,00 | | 73.200.00 |
| 15.451 .2419.1012.0000 CONST., RECUP, DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS | 15.451 .2419.1012.0000 CONST., RECUP, DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS | 15.451 .2419.1012.0000 CONST., RECUP, DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS | 411.000,00 | | 411 .000.00 |
| 15.451.2419.1013.0000 CONSTR., RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 15.451.2419.1013.0000 CONSTR., RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 15.451.2419.1013.0000 CONSTR., RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 15.451.2419.1014.0000 CONSTR., RECUP., OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.451.2419.1014.0000 CONSTR., RECUP., OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.451.2419.1014.0000 CONSTR., RECUP., OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL | 32.000,00 | | 32.000.00 |
| 15.451.2419.1015.0000 AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. OBRAS | 15.451.2419.1015.0000 AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. OBRAS | 15.451.2419.1015.0000 AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. OBRAS | 44.000,00 | | 44.000.00 |
| 15.451.2419.1018.0000 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICO$ | 15.451.2419.1018.0000 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICO$ | 15.451.2419.1018.0000 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICO$ | 17.000.00 | | 17.000,00 |
| 15.451 .2419.1017.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACOES !MOVEIS 15.451.2419.2021 .0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | 15.451 .2419.1017.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACOES !MOVEIS 15.451.2419.2021 .0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | 15.451 .2419.1017.0000 AQUISICAO E/OU INDENIZACOES !MOVEIS 15.451.2419.2021 .0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000.00 |
| 15 451 2534 PROG CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PÜBLICOS | 15 451 2534 PROG CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PÜBLICOS | 15 451 2534 PROG CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PÜBLICOS | 70.000 00 | 127 50000 | 197.500.00 |
| 15.451.2534.1018.0000 CONST.REFORMA DE PRAÇAS | 15.451.2534.1018.0000 CONST.REFORMA DE PRAÇAS | 15.451.2534.1018.0000 CONST.REFORMA DE PRAÇAS | 70.000,00 | 127.500,00 | 70.000.00 |
| 15.451.2534.2022.0000 16 HabitaçAo | 15.451.2534.2022.0000 16 HabitaçAo | MANUTENCAO | 170.000,00 | 9.500,00 | 127.500,00 179.500,00 |
| 16 482 HabitaçAo Urbana | 16 482 HabitaçAo Urbana | 16 482 HabitaçAo Urbana | 170.000,00 | 9.500,00 | 179.500,00 |
| | | | | 9.500 00 | 179.500 00 |
| 16 482 2636 PROG MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.1019.0000 AÇOES DE PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.2023.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 2636 PROG MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.1019.0000 AÇOES DE PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.2023.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 2636 PROG MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.1019.0000 AÇOES DE PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL 16.482.2638.2023.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 170.000 00 170.000,00 | | 170.000,00 |
| | | | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 25 | Energia | Energia | 262.000,00 | 451.000,00 | 713.000,00 |
| 25 | 752 Energia E161nca | 752 Energia E161nca | 262.000,00 | 451.000,00 | 713.000.00 |
| 25 752 2419 INFRA-ESTRUTURA | 25 752 2419 INFRA-ESTRUTURA | 25 752 2419 INFRA-ESTRUTURA | 100.000 00 | | 100,000 00 |
| 25.752.2419.1088.0000 CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 25.752.2419.1088.0000 CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 25.752.2419.1088.0000 CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Dados: 2025.01 .Q7

IDIV.LDO .i;ONTP CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287.411.623-41

CARLOS JOSE DA SILVA CPI': 005.700,083·28 PREFEITO

Orçamentô Programa

Exe-refcio de 2025

Anexo 06

Pégina 6

RUA SÃO SEBASTIÃO . S/N

CNPJ:01 .812.815/0001 -31

(lnc.11. § 2". Art.2")

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Sec.

Mun.

Tl'llnsportlls

&ervlç-

Pllbllc-

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: OOS.700.08:S·.28 PREFEITO

RUA sAO SEBASTIÃO . SJN CNPJ:01 .812..l!lt510001-31

(lnc.11. § 2". Art.r)

| Código | | Especificaçlio | Operação | Especlel | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 25 | 752 | 3303 25.752.3303.2030.0000 | PROCESSO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA | 1&2.000 00 182.000,00 352.000.00 352,000,00 120.000 00 120.000.00 42.00000 42.000.00 190.000 00 190.000,00 | | 451.000 00 | 451 .000 00 |
| | 752 | 33111 | REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R CONST.. AMPL. DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | 451.000,00 | 451 .000,00 182.000 00 |
| 25 25.752.33111.1033.0000 | Transporte | 28 | | | | 144.SOO,OO | 182.000.00 408.500.00 |
| 26 | 782 28.782.:1419,1034.0000 | ◄303 | REALIZACAO DE OBRAS INFRA.ESTRUTURA CONST. REST. | | | | 42.000 00 42.000,00 190.000 00 190.000,00 |
| 28 | 3419 782 | | REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA CONST., AMPL. REST. TERMINAL ROOOV1ARIO PROCESSO ADMINISTRATIVO AOUISICAO DE VEICUl:.0S E/OU EQ.UIPAMENTO | | | | 120.000 00 120.000.00 |
| | | 28.782.4303.1049.0000 | | | | | |
| 28 | 782 | ◄310 | | | | | |
| | | 26.7"82.◄310.1050.0000 | | | | | |
| | | | ESTRADASVICINAIS | | | | |
| 28 | 782 | -4334 | PROG. CONSERVACAO DELOGRADOUROS PUBLICOS | | | 144.SOO,OO | 144.500,00 |
| 26.7112.4334.20.0.0000 | 26.7112.4334.20.0.0000 | 26.7112.4334.20.0.0000 | MA.NUTENÇÃO DEATMDADES DA CIDE | 0,00 | 1.601 .500,00 | 2.1172.500,00 | 4 .574.000.00 |
| TOTAL | 26.782.◄334.2107.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000.00 |

02 PREFEl1URA IIUNICIPAL

OII

.\_,\_..

Muntdpel

Educ■;ID

| CódigO | CódigO | Eapecíficaçlo | Eapecíficaçlo | | Projetos | Ativid-s | Tota 1 |

| | 3111 | e..-F- | e..-F- | 107.000.00 | | 133.000.00 | 240.000.00 |
| 12 | 3111 | 3510 | OESENVOl.VMENTO00 ENSINO FUNDNoolEHTAL | - - - --- - - | -'-"'"-"'"'-'"'- 107.00000 | -'-"'""'""" 133.00000 | 240.000 00 |
| 12.3&1.3510.1035.0000 | 12.3&1.3510.1035.0000 | 12.3&1.3510.1035.0000 | AOUISICAO DE EOUIPAMENTOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 12.3&1 3510.103&.0000 | 12.3&1 3510.103&.0000 | 12.3&1 3510.103&.0000 | AOUISICAO DE VEICULO PIA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.000.00 | | | 15.000.00 |
| 12.3&1.3510.1038.0000 | 12.3&1.3510.1038.0000 | 12.3&1.3510.1038.0000 | CONST.. REF . AMPL.. UN~SEscou.RES | 52.000,00 | | | 52.000.00 |
| 12.3&1.3510.1039.0000 | 12.3&1.3510.1039.0000 | 12.3&1.3510.1039.0000 | CONST.. REF.. AMPL.. UNIDADES ESCOlARES | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 12.3&1 .3510,2031 .0000 | 12.3&1 .3510,2031 .0000 | 12.3&1 .3510,2031 .0000 | MANI/TENCAO O.O. SEC MUN DE E0UCACAO | | | 133.000.00 | 133.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | o.oo | 107.000,00 | 133.000,00 | 240,000.00 |

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA SILVA:00S70008328 Dados: 2025.01.07 13:47;42 -03'00'

CARLOS .IOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Ane· xo06

P4igina 7

■DIVAI.DD DA SILVA FONr&S CONTADOR C:RC•Pl 4.497 CPl't 287.491,62~-49

Otça.-nto Prog,.,,•

Exe\"Cfcio de 2025 Anexo06 Ptgina 8

CNPJ:01.1112.615/0001-31

,wa

PROG.RAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2". Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

Secrtt.-1111

Munlclpt1I de Sallde · hneemento

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 04 | Administração | Administração | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 Aelminl,maçto Geral | 122 Aelminl,maçto Geral | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRACAO GÉAAL | 122 0021 ADMINISTRACAO GÉAAL | | | 2.000 00 | 2000,00 |
| | 04.122.0021.2097.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA CôNTABIL EJURÍDICA | 04.122.0021.2097.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA CôNTABIL EJURÍDICA | | | 2.000,00 | 2 000,00• |
| 10 | Sauele | Sauele | | 106.000.00 | 104.000,00 | 210.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Blsita | 301 Atenção Blsita | | 75.000.00 | 104.000,00 | 179.000,00 |
| | 10.30U922.f044.0000 CONST., REF.. AMPL. PREDIOS PÜB . SEC. SAUDE | 10.30U922.f044.0000 CONST., REF.. AMPL. PREDIOS PÜB . SEC. SAUDE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.30º | 1.3922.1045.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1.3922.1045.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 10,301.3922.1048.0000 CONST., REF., AMPL. POSTO OE SAUbE | 10,301.3922.1048.0000 CONST., REF., AMPL. POSTO OE SAUbE | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | 10.301.3922.2036.0000 CAMPANHA OE SAUDE ESCOLAR | 10.301.3922.2036.0000 CAMPANHA OE SAUDE ESCOLAR | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 10,301.3922.2037.0000 MANUT.ADMINISTRATIVA DA SAUDE | 10,301.3922.2037.0000 MANUT.ADMINISTRATIVA DA SAUDE | | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 10.301 | .3922.2038.0000 TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | .3922.2038.0000 TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 302 Asslst6ncla Hospiúl lar • Ambulatorial | 302 Asslst6ncla Hospiúl lar • Ambulatorial | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 | 302 4027 PROGRAMAASSIS AMBULATORIAL | 302 4027 PROGRAMAASSIS AMBULATORIAL | | 10.000 00 | | 10.000,00 |
| | 10.302,4027.1047.0000 CONST., REF.,AMPL DO CENTRO OE SAUOE | 10.302,4027.1047.0000 CONST., REF.,AMPL DO CENTRO OE SAUOE | | 10.000,00 | | 10.000,00• |
| 10 | 451 lnfra..Eilrutura Urbana | 451 lnfra..Eilrutura Urbana | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 10 | 451 4119 REALIZACAO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 4119 REALIZACAO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2· 1.00000 | | 21.000,00 |
| | 10.451.4119.1048.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | 10.451.4119.1048.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | 21.000,00 | | 21.000.00 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | | 164.000,00 | 120.000,00 | 274.000,00• |
| 17 | 304 V,glltl'ICi9 Sanltlrta | 304 V,glltl'ICi9 Sanltlrta | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17 | 304 2725 LIMPEZA PUBLICA | 304 2725 LIMPEZA PUBLICA | | 20.00000 | | 20.000.00 |
| | 17.304.2725.1020.0000 AQUISICAO DE EOUIP. P/LIMPEZA PUBLICA | 17.304.2725.1020.0000 AQUISICAO DE EOUIP. P/LIMPEZA PUBLICA | | 20.000,00 | | 20.000.00 |
| 17 | 451 lnfra.Ei tnrtura Urbana | 451 lnfra.Ei tnrtura Urbana | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 17 | 451 2819 REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 451 2819 REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 25.00000 | | 25.000 00 |
| | 17.451.2819.1021.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CEMITERIOS | 17.451.2819.1021.0000 CONST. E RESTAURACAO DE CEMITERIOS | | 25.000,00 | | 25.000.00 |
| 17 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | | 109.000,00 | 120.000,00 | 229.000,00 |
| 17 | 452 2937 PROG. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | 452 2937 PROG. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | | 109.00000 | 120.000,00 | 229.000 00 |
| 17.452.2937.1022.0000 CONST., RECUP. OE ESGOTO SANITARIO | 17.452.2937.1022.0000 CONST., RECUP. OE ESGOTO SANITARIO | 17.452.2937.1022.0000 CONST., RECUP. OE ESGOTO SANITARIO | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 17.452.2937.1023.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 17.452.2937.1023.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 17.452.2937.1023.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 17.452.2937.1024.0000 CONSTRUCAO DE GALERIAS | 17.452.2937.1024.0000 CONSTRUCAO DE GALERIAS | 17.452.2937.1024.0000 CONSTRUCAO DE GALERIAS | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 17.452.2937.1025.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | 17.452.2937.1025.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | 17.452.2937.1025.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 17.452.2937.2024.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 17.452.2937.2024.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 17.452.2937.2024.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 17.452.2937.2025.0000 MANUT. OE SANEAMENTO NA SEDE | 17.452.2937.2025.0000 MANUT. OE SANEAMENTO NA SEDE | 17.452.2937.2025.0000 MANUT. OE SANEAMENTO NA SEDE | | | 2.000,00 | 2.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 260.000,00 | 226.000,00 | 488.000,00 |

■DIVALDO ~ DA SILVA FONT5S CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287,491.621-49

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700,083·28 PREFEITO

CARLOS JOSE DA SILVA:005 s

Orçamento Programa

Exercfcio de 2tl25

Anexo06

P6glna 9

B ,,n1.tt& M .IINlfllf'.& -■-

CNP.J:01 .812.81 510001-31

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11. § 2•. Art.2°)

S.C. Munlclpal de Cultura.Turtamo. ~porte· Lazer

| Código | | Eapeclfleaç.Ao | Operaçao Eapecfal | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | | | | | 85.000.00 | 85.000,00 |
| 1S | 392 | DlfuaAo Cultural | | | 85.000.00 | 85.000.00 |
| 13 | 392 | 3019 PROGRAMA INCENTIVO A AtivlDADE CULTU'RAL | | | 85.000 00 | 85.000 00 |
| 23 | com•reio • Serviço• | com•reio • Serviço• | | ,e.00· 0 .00 | v .500.oo | 27.500.00 |
| "" | | Turismo | | 111.000.00 | 9 .500.00 | 27.500,00 |
| 23 | | 0705 OES'éil'VOLVIM " EfifTO DO TURISMO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 18.00000 | 9 .500 00 | 27.500 00 |
| 23.995.0705.1040.0000 P/Tu'RíSMO | 23.995.0705.1040.0000 P/Tu'RíSMO | 23.995.0705.1040.0000 P/Tu'RíSMO | | 9 .000.00 | | St.000,00 |
| 23.895.0705.2034.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO | 23.895.0705.2034.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO | 23.895.0705.2034.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO | | | 9 .500.00 | 9.500,00 |
| 27 | Desporto • Lazer | Desporto • Lazer | | 1&4.000,00 | 83.500.00 | 217.500,00 |
| 27 | 811 | Desporto de Rendimento | | 34.000.00 | | 34.000.00 |
| 27 | 811 | 3719 REALIZACAO OE 0B"RAS DE INF'RA-E .ST 0 Ru'Tl.fRA | | 34.000 00 | | 34.000 00 |
| 27 | 812 | Desporto ComunitariO | | 120.000,00 | 83.500,00 | 183.500,00 |
| 27 | 812 | 3814 EDUCACAO FISICA ED 0 ESPOR'To | | 120.000 00 | 83.500 00 | 183.500 00 |
| 27.812.3814.1043.0000 CONST.• REF. AMPL. DE GINASIO E QºUAO'AA.S | 27.812.3814.1043.0000 CONST.• REF. AMPL. DE GINASIO E QºUAO'AA.S | 27.812.3814.1043.0000 CONST.• REF. AMPL. DE GINASIO E QºUAO'AA.S | | 120.000.00 | | 120.000.00 |
| 27.812.3814.2035.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 27.812.3814.2035.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | TOTAL | o .oo | 172.000.00 | 158.000.00 | 330.000.00 |

Assinado de forma d igital por C ARLOS JOSEDA

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

MU.NICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SE8"Sn.J.0. S/N

CNPJ:01 812.81510001-31

,.

(lne.11. § 'Z". Art.2")

S.C llunlclpll de '111l1la

NJa Gocllll

| | | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 | -Sodal | -Sodal | -Sodal | | 39.000.00 | 171.000.00 | 210.000.00 |
| 08 | 244 | 4440 | PROGRAM/1 DE ASSISTENCIA COMUNITARI-' | | 39.00000 | 188.00000 | 205.000 00 |
| 08.244.44'40.1051.0000 | 08.244.44'40.1051.0000 | 08.244.44'40.1051.0000 | AOUISICA0 DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08.244.4440.1052.0000 | 08.244.4440.1052.0000 | 08.244.4440.1052.0000 | CONST.. RECUP. DE PREDIOS PUBUCOS O... ASSIS. socw. | | 21 .000,00 | | 21 000,00 |
| 08.244.4440.2041 .0000 | 08.244.4440.2041 .0000 | 08.244.4440.2041 .0000 | MNCUTENCA0 "°"'9NISTRATIVAO... ASSIS. SOCW. | | | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 08.2<44.4540.2042.0000 | 08.2<44.4540.2042.0000 | 08.2<44.4540.2042.0000 | APOIOASPE~EMSITUCA0 DE VULNERABIU0ADE | | | 5.000.00 | 5.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0.00 | 311.000,00 | 171.000,00 | 210.000,00 |

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: oos.100.011-21 PRKFIITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4.497 CPfll 117,411,Ha•ff

BDIVALDO DA SILVA FONTIES CONTADOR CIIC-PI 4.497 c-1 ae7.4•1·•••--

Orçamento Programa

Exercido de 2025

Anexo 06

Pigina 11

Exerclcio de 20· 25

Anexooe

P•glna 10

RUA sAO SEBASTIÃO . 51N

· CNPJ·01 612.615l0001-31

10 Sec:. llun. de Agricultura, Recurwos Hldrtcoa · Melo Ambienta

| Código | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 17 | | | RecutlOI Hldric:os | 646.000,00 | 554.500,00 | 1 200.500,00 |
| 17 | | | PROCESSO ADMINISTRATIVO | 848.000 00 | 554.500 00 | 1.200.500 00 |
| 17.544.3003.1026.0000 | 17.544.3003.1026.0000 | 17.544.3003.1026.0000 | CONST.. AMPL. DA REDE DE ABASTECMENTO DE AGUA | 282.000,00 | | 282.000,00 |
| 17.S44.3003.1027.0000 | 17.S44.3003.1027.0000 | 17.S44.3003.1027.0000 | CONSTRUCAO. RECUPERACAO CHAFARIZES | 84.000.00 | | 84 000,00 |
| 17.S44.3003.1030.0000 | 17.S44.3003.1030.0000 | 17.S44.3003.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 17.544.3003.2026.0000 | 17.544.3003.2026.0000 | 17.544.3003.2026.0000 | MANUT. POÇOS ECHAFARIZES SEDE/RURAL | | 394.000,00 | 394.000,00 |
| 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | ENCARGOS COMABASTECIMENTO DAGUA | | 180.500,00 | 180.500,00 |
| 18 GeatãoAmblen1al | 18 GeatãoAmblen1al | 18 GeatãoAmblen1al | 18 GeatãoAmblen1al | 52.000,00 | 19.500,00 | 71 .500,00 |
| 18 | | | PreHtVIÇào e ConHtVIÇào Ambiental | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 18 | | | PROG. DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 15,500 00 | 15.500 00 |
| | 541 3136 18.541 .3136.2028.0000 | 541 3136 18.541 .3136.2028.0000 | MANUT.DOMEIO AMBIENTE | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 18 | | | Recursos Hldrtcos | 52.000,00 | 4.000,00 | 56.000,00 |
| 18 | 544 | 544 | AÇÕES DE PRESERVACAO ECONS.DO MEIO | 52.000,00 | 4.000,00 | 58.000,00 |
| | 3236 | 3236 | 3236 | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 18,544.3236.1031.0000 CONSTRUCAO. RECUPERACAO DE AÇUDES 16.544.3236.1032.0000 | 18,544.3236.1031.0000 CONSTRUCAO. RECUPERACAO DE AÇUDES 16.544.3236.1032.0000 | 18,544.3236.1031.0000 CONSTRUCAO. RECUPERACAO DE AÇUDES 16.544.3236.1032.0000 | CONSTRUÇÃO , REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 18.544.3236.2029.0000 MANUTENCAO DE CONS.DE AÇUDES . BARRAGEN _S | 18.544.3236.2029.0000 MANUTENCAO DE CONS.DE AÇUDES . BARRAGEN _S | 18.544.3236.2029.0000 MANUTENCAO DE CONS.DE AÇUDES . BARRAGEN _S | 18.544.3236.2029.0000 MANUTENCAO DE CONS.DE AÇUDES . BARRAGEN _S | ..;.4cc | .O.c...00:..:.,0:..:0'4 | -' .-"'00 :.:: 0=, 00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 20 Agricultura | 20 Agricultura | 304.000,00 | 377.000,00 | 881 .000,00 |
| 20 805 Abastedmeilto | 20 805 Abastedmeilto | 20 805 Abastedmeilto | 20 805 Abastedmeilto | 94.000,00 | 354.000,00 | 448.000,00 |
| 20 | | | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 94.000 00 | 354.000 00 | 448.000,00 |
| 20.805.4704.1054.0000 AOUISICAO DE VEICULO P/SEC.AGRICULTURA | 20.805.4704.1054.0000 AOUISICAO DE VEICULO P/SEC.AGRICULTURA | 20.805.4704.1054.0000 AOUISICAO DE VEICULO P/SEC.AGRICULTURA | 20.805.4704.1054.0000 AOUISICAO DE VEICULO P/SEC.AGRICULTURA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20 606 Extensio Rural | 20 606 Extensio Rural | 20 606 Extensio Rural | 20 606 Extensio Rural | 210.000,00 | 8.000,00 | 216.000,00 |
| 20 806 4604 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 806 4604 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 806 4604 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 806 4604 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 210.000 00 | 8.000 00 | 218.000 00 |
| 20.806.4804.1055.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EIMPLEMENTOS AGRlcOLAS | 20.806.4804.1055.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EIMPLEMENTOS AGRlcOLAS | 20.806.4804.1055.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EIMPLEMENTOS AGRlcOLAS | 20.806.4804.1055.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EIMPLEMENTOS AGRlcOLAS | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 20.606.4804.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 20.606.4804.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 20.606.4804.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 20.606.4804.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20 607 lrrigaçio | 20 607 lrrigaçio | 20 607 lrrigaçio | 20 607 lrrigaçio | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20 | 20 | 20 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 9.000 00 | 9.000,00 |
| 20.607.4904.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 20.607.4904.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 20.607.4904.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 20.607.4904.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20 606 | 20 606 | 20 606 | 20 606 | | 8.000,00 | |
| | | | | | | 8.000,00 |
| 20 808 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 808 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 808 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 20 808 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | | 5.000 00 | 5.000 00 |

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287,491.623·49

Orçamento Programa

Exelcicio de 2025

Anexo06

P6gina 12

RUA sAO SEBASTIÃO. S1N

CNPJ:01.812.61.5l0001-3"1

(lnc.11 . § 2·. Art.2")

PREFEITURA MUNICIPAL

Sec. llilun. de

Agrtcultura,

Recurwoa

Hldrlcoa ·

Melo Ambienta

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | | 0,00 | 1.002.000,00 | 951.000.00 | 1.953.000.00 |

Dados: 2025.01.07

08328

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: OOS,700,08J·28 PREFlãlTO

RUA SÀO SEBASTIÂO . SIN CNPJ 01 1112.1115/0001 •31

(lnc.11. § 2º. Art.2")

lflTI 1'16 M tMl tl,,6

11 Fundeb. Fundo Mun. de Desenv, Educ. Baa. Vai. Prof!, Educ.

| COdigo | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T OI a 1 | |

| 12 | EducaçAo | | 730.000,00 | 11.210.000.00 | 6.940.000.00 | |
| 12 | 361 Enaino | Fundamental | 3-40.000,00 | • .764.000,00 | 5.10..000.00 | |
| 12.361 .5010.1056.0000 CONST., REF., AMPL. UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .5010.1056.0000 CONST., REF., AMPL. UNIDADES ESCOLARES | ZONA URBANA | 120.000,00 | | 120.000.00 | |
| 12.361.5010.1057.0000 CONST.. REF.. | 12.361.5010.1057.0000 CONST.. REF.. | AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA RURAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 12.361.5010.1058.0000 | 12.361.5010.1058.0000 | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS P/ EOUCACÃO BASICA | 150.000,00 | | 150.000.00 | |
| 12.361.5010.20.8.0000 | 12.361.5010.20.8.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL- 70% | | 3.886.000,00 | 3.886 000.00 | |
| 12.361.5010.20.9.0000 | 12.361.5010.20.9.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS · ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | 710.000.00 | 7 10.000.00 | |
| 12.361.5010.2051 .0000 TRANSP. 30% | 12.361.5010.2051 .0000 TRANSP. 30% | ESTUDANTES E PROFESSORES . FUNDEB | | 15-4.000,00 | 154.000,00 | |
| 12 365 Educaçao Infantil | 12 365 Educaçao Infantil | 12 365 Educaçao Infantil | 370.000,00 | 1.33-4.000.00 | 1.70..000,00 | |
| 12 | 3115 1101 | DESENVOLVIMENTO DA EOUCACAO INFANTIL | 120.000 00 | | 120.000,00 | |
| 12.365.1101 .1059.0000 | 12.365.1101 .1059.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO IN.FANTIL . CRECHE | 110.000,00 | | II0.000,00 | |
| 12.365.1101.1082.0000 | 12.365.1101.1082.0000 | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA | 110.000,00 | | 110.000.00 | |
| 12 365 5110 | 12 365 5110 | DESENVOLVIMENTO DA EOUCACAO INFANTIL | 250.000 00 | 1.334.000.00 | 1.5&4.000.00 | |
| 12.365.5110.1080.0000 | 12.365.5110.1080.0000 | CONST., REF., AMPL. P/ ENSINO INFANTIL· CRECc;. H;:.:E:: | 1..:c 3:::. 0. :.:: 0c::. OO ::., ,c::;OO | .:: | 130.000.00 ..c.c= | |
| 12.365.5110.1083.0000 | 12.365.5110.1083.0000 | CONST., REF., AMPL. P/ ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 12 366 Educaçao de Jovens e | 12 366 Educaçao de Jovens e | Adullos | 20.000,00 | 112.000,00 | 132.000,00 | |
| 12 366 5210 12.366.5210.10111 .0000 | 12 366 5210 12.366.5210.10111 .0000 | DESENVOLVIMENTO DA EOUCACJt.O DE JOVENS E ADULTOS | 20.000,00 | 112.000.00 | 132.000.00 | |
| | | CONST.. REF., AMPL. OE PREOIO 00 EJA | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.366.5210.1082.0000 | 12.366.5210.1082.0000 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.366.5210.2054.0000 | 12.366.5210.2054.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS · EJA • 70% | | 97.000,00 | 97.000.00 | |
| 12.366.5210.2055.0000 | 12.366.5210.2055.0000 | E ENCARGOS SOCIAIS. EJA • 30% | | | | |
| PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 | PESSOAL 15.000,00 15.000,00 |
| | | TOTAL 0.00 | 730.000,00 | 6.210.000,00 | 6.940.000,00 | |

CARLOSJOSE

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTliS CONTADOR CRC•PI 4,497 CPf': 287.491,623•49

BDtYAL.D0 DA SILVA FOMTSS CONTADOR CRC•PI 4,497 CPftl a■7,4e1.•aa•49

Orçamento Programa

Exeréféiô de 2025

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerefcio de 2025

Anexo06

P6gina 13

535 535

RUA SÃO SEBASTIÃO . S/N · CNPJ:01.812.815/0001 -3'1

,.

PROGAAMA DE TRABALHO

(lnc.11. § 2°, Art.2°)

Fundo Munlclpal de Educ1çlo

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tola |

| 12 | Educação | Educação | 488.000,00 | 1.872.000,00 | 2.380.000,00 |
| 12 | 242 Aaalsttncia • Pessoa com Deficiência | 242 Aaalsttncia • Pessoa com Deficiência | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 | 242 5313 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL | 242 5313 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL | 4.000 00 | | 4.000 00 |
| | 12,242.5313.1083.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO ESPECIAL | 12,242.5313.1083.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO ESPECIAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 434.000,00 | 1.782.500,00 | 2.196.500,00 |
| 12 | 361 5410 DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 5410 DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL | 434.000 00 | 1.471 .500 00 | 1.905.500 00 |
| 12.361 | .5410.1064.0000 CONST., REF.,AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA | .5410.1064.0000 CONST., REF.,AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 12.361 .5410.1085.0000 CONST., REF..AMPL. UNIDADES ESCOLARES RURAL | 12.361 .5410.1085.0000 CONST., REF..AMPL. UNIDADES ESCOLARES RURAL | 12.361 .5410.1085.0000 CONST., REF..AMPL. UNIDADES ESCOLARES RURAL | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 12.361 .5410.1066.0000 CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL NA | 12.361 .5410.1066.0000 CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL NA | 12.361 .5410.1066.0000 CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL NA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.5410.1087.0000 AMPLIACAO E REFORMA 00 PREOIO DA SEC. | 12.361.5410.1087.0000 AMPLIACAO E REFORMA 00 PREOIO DA SEC. | 12.361.5410.1087.0000 AMPLIACAO E REFORMA 00 PREOIO DA SEC. | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 12.361.5410.1068.0000 CONSTRUÇÃO OE BIBLIOTECA | 12.361.5410.1068.0000 CONSTRUÇÃO OE BIBLIOTECA | 12.361.5410.1068.0000 CONSTRUÇÃO OE BIBLIOTECA | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 12.361.5410.1069.0000 AQUISICAO OE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.5410.1069.0000 AQUISICAO OE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.5410.1069.0000 AQUISICAO OE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 12.361.5410.1070.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTO PARA OENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.5410.1070.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTO PARA OENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.5410.1070.0000 AQUISICAO OE EQUIPAMENTO PARA OENSINO FUNDAMENTAL | 41 .000,00 | | 41.000,00 |
| 12.361,5410.1071.0000 CONST., REF.,AMPL. UNfOAOES ESCOLARES. PODE | 12.361,5410.1071.0000 CONST., REF.,AMPL. UNfOAOES ESCOLARES. PODE | 12.361,5410.1071.0000 CONST., REF.,AMPL. UNfOAOES ESCOLARES. PODE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.5410.2056.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL -FME | 12.361.5410.2056.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL -FME | 12.361.5410.2056.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL -FME | | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 |
| 12.361 .5410.2057.0000 MANUTENCAO DA QUOTA QSE | 12.361 .5410.2057.0000 MANUTENCAO DA QUOTA QSE | 12.361 .5410.2057.0000 MANUTENCAO DA QUOTA QSE | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361 .5410.2058.0000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS | 12.361 .5410.2058.0000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS | 12.361 .5410.2058.0000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.361.5410.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.5410.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.5410.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 12.361.5410.2105.0000 MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAfSDÊ EDUCAÇÃO | 12.361.5410.2105.0000 MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAfSDÊ EDUCAÇÃO | 12.361.5410.2105.0000 MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAfSDÊ EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 361 5412 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 12 361 5412 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 12 361 5412 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.5412.2059.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO PNAE/FUNDAMENTAL | 12.361.5412.2059.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO PNAE/FUNDAMENTAL | 12.361.5412.2059.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO PNAE/FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 150.000.00 |
| 12 361 5414 PROG. NAC. DETRANSPORTEESCOLAR | 12 361 5414 PROG. NAC. DETRANSPORTEESCOLAR | 12 361 5414 PROG. NAC. DETRANSPORTEESCOLAR | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 12.361.5414.2061.0000 MANUTENCAO 00 PROG. PNAT | 12.361.5414.2061.0000 MANUTENCAO 00 PROG. PNAT | 12.361.5414.2061.0000 MANUTENCAO 00 PROG. PNAT | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 12 361 5415 PROGRAMA OE ASSISTENCIA AEDUCANDO'S | 12 361 5415 PROGRAMA OE ASSISTENCIA AEDUCANDO'S | 12 361 5415 PROGRAMA OE ASSISTENCIA AEDUCANDO'S | | 2.000,00 | 2.000 00 |
| 12.361.5415.2060.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | 12.361.5415.2060.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | 12.361.5415.2060.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 5418 PROGRAMAMUN. OE TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 5418 PROGRAMAMUN. OE TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 5418 PROGRAMAMUN. OE TRANSPORTE ESCOLAR | | 41.000,00 | 41.000 00 |
| 12.361.5418.2062.0000 TRANSP. ESTUDANTES EPROFESSORES | 12.361.5418.2062.0000 TRANSP. ESTUDANTES EPROFESSORES | 12.361.5418.2062.0000 TRANSP. ESTUDANTES EPROFESSORES | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 |
| 12 362 5543 SETOR SECUNOARIO | 12 362 5543 SETOR SECUNOARIO | 12 362 5543 SETOR SECUNOARIO | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 |
| 12.362.5543.1072.0000 CONST.,RECUP..AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO | 12.362.5543.1072.0000 CONST.,RECUP..AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO | 12.362.5543.1072.0000 CONST.,RECUP..AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12.362.5543.2083.0000 MANUTENCAO DO ENSINO MEOIO | 12.362.5543.2083.0000 MANUTENCAO DO ENSINO MEOIO | 12.362.5543.2083.0000 MANUTENCAO DO ENSINO MEOIO | 12.362.5543.2083.0000 MANUTENCAO DO ENSINO MEOIO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | 384 Ensino Superior | 384 Ensino Superior | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 364 5543 SETOR SECUNDARIO | 12 364 5543 SETOR SECUNDARIO | 12 364 5543 SETOR SECUNDARIO | 12 364 5543 SETOR SECUNDARIO | 2.000,00 | 2.000 00 |
| 12.384.5543.2064.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE • | 12.384.5543.2064.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE • | 12.384.5543.2064.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE • | 12.384.5543.2064.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE • | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 365 | CRECHE Educação Infantil | 46.000,00 | 82.000,00 | 128.000,00 |

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC·PI 4.497 CPF: 287,491.623·49

Orçaménto Programa

Exerclcio dê 2025

Anexo06

Pégina 15

RUA SÀO SEBASTIÃO , S1N -CNPJ:01.812.81510001 -31

,.

(lnc.11, § 2". Art.2")

PREFEmJRA MUNICIPAL

Fundo Munlclpal

de Educaçao

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | PrOjetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 | 385 | 5709 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | | 48.00000 | 82.000 00 | 128.000 00 |
| 12.385.5709.1073.0000 | 12.385.5709.1073.0000 | 12.385.5709.1073.0000 | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CRECHES | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 12.365.5709.2084.0000 | 12.365.5709.2084.0000 | 12.365.5709.2084.0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE | • | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.385.5709.2086.0000 | 12.385.5709.2086.0000 | 12.385.5709.2086.0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE . PR~-ESCOLA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | | 24.000.00 | 24.000.00 |
| 12 | 366 | 5210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS | E | | 7,000,00 | 7.000,00 |
| 12,388.5210,2069.0000 | 12,388.5210,2069.0000 | 12,388.5210,2069.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | 7.000,00 | 7.000.00 |
| 12 | 388 | 8013 | DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR | | | 17,000 00 | 17.000 ºº |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0.00 | 488,000,00 | 1.872.000,00 | 2.380.000,00 |

CARL.OI JOSE DÃ SILVA CPII: 00s,100.oaJ•28 PAll'IITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC•PI 4.497 CPF: 287.491,123·49

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025 Anexo 06 Página 16

538 538

MUNlêlPIO DE VERA MENDES

RUA sAO SEBASTIÃO , S/N ·

CNPJ:01 812.815/0001 -31

· ..,..

(lnc.11. § 2°, Art.~

02 PREFE11VRA MUNICIPAL

Fundo Munlclpel de S.iíde

| Código Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 10 Saúde | 396.000,00 | 5.083.108.oo | 5.459.108,00 |
| 10 122 AOmio~IUÇlo G4waf | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 122 0204 ACOES PREVENTIVAS OE SAUDE | 3.000 00 | | 3.000,00 |
| 10.122.0204.2108.0000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVIO - 19 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 301 Atenção S.lica | 377.000,00 | 4.907.808,00 | 5.284.608,00 |
| 10 301 8021 PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO | | 50.000 00 | 50.000,00 |
| 10.301 .8021 .2070.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 8022 PROGRAMA OE ATENCAO A SAUOE | 377.000 00 | 4.387.108 00 | 4.784.10800 |
| 10.301.8022.1075.0000 AQUISICAO OE VEICULOS PARA OFMS | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 10.301.8022.1078.0000 CONST., REF.,AMPL. OE POSTOS OE SAUO'i: | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 10.301.8022.1077.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 10.301 .8022.1078.0000 CONST., REF., AMPL. PREDIO SECRETARIA Oi: SAUOE | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 10.301.8022.2071 .0000 MANUTENCÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -ASPS | | 2.278.108,00 | 2.278.108,00 |
| 10.301 .8022.2072.0000 MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 10.301 .8022.2073.0000 MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE - CUSTEIO | | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 |
| 10.301 .8022.20ROOOO MANUTENÇÃO DO NUCLEO OE ASSIS.SAUOE DA FAMILIA •NASF | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.301.8022.2099.0000 PAB • MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OE ATENÇÃO BÁSICA | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 10.301 .8022.2108.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10 301 8023 PROGRAMA SAUOE DA FAMILIA | | 190.000 00 | 190.000 00 |
| 10.301.8023.2075.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA OE SAUOE DA FAMILIA · PSF | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 10 301 6024 PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 10.301 .8024,2078.0000 PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS OE SAUDE PACS | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 10 301 6026 PROGRAMA DE INCENTIVOA SAUDE BUCAL | | 85.500 00 | 65.500 00 |
| 10.301 .6026.2077.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 302 | | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 10 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 18.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 |
| 10 302 6128 ASSISTENCIA MEDICA | 18.000 00 | 5.00000 | 21 .000 00 |
| 10.302.6128.1079.0000 CONST. REF.,AMPL DE UNID. BASICA OE SAUDE-UBS | 18.000,00 | | 16.000,00 |
| 10.302.8128.2078.0000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUOE DE VERA MENDES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 304 Vigilància Sanitária | | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 10 304 8225 PROGRAMA OE VIGILANCIA SANITARIA | | 49.500 00 | 49.500,00 |
| 10.304.8225.2079.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 10 305 Vogilãncia Epidemiológica 6328 PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGIA | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 10 305 | | 101.000 00 | 101.00000 |
| 10.305.6328.2080.0000 PROGRAMA ERRAOICACAO CONTROLE DOENÇAS-ECO | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| TOTAL | 398.000,00 | 5.083.108,00 | 5.459.108,00 |

· · CARLOS ~ JQSE DA SILV A-0057 ' f 0008328 /

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700.083·28 PREFEITO

EDIVALDO ~TEI CONTADOR CRC-PI 4.497 CPF: 287.491.623-49

Orçamento Programa

Exercido d6 2025

Ane-xo 06

Pégin117

RUA SÃO SEBASTIAO, S/N

• CNPJ:01 .812.615/0001-31

l!'II . . . . PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Fundo Munlclpal dt A11l1ttncl1 Sbelll

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | To ta |

| 08 | AsslstêndaSocial | AsslstêndaSocial | 45.000,00 | 767.000,00 | 812.000,00 |
| 08 | 241 As:alatêncliàPeaaoa Idosa | 241 As:alatêncliàPeaaoa Idosa | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 08 | 241 8485 | ASSISTENCIAA VELHICE | | 36.000 00 | 36.000 00 |
| 08.241.848'5.2081.0000 | 08.241.848'5.2081.0000 | APOIO APESSOA IDOSA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.241.6485.2103.0000 APOIO AS PESSOAS EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE | 08.241.6485.2103.0000 APOIO AS PESSOAS EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE | 08.241.6485.2103.0000 APOIO AS PESSOAS EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 242 Asalstê | n'ciaà Pessoa com Deliciêncla | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 242 6588 | PROG.APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO | | 8.000 00 | 8.000 00 |
| 08.242.6586,2033.0000 | 08.242.6586,2033.0000 | APOIO APESSOA COM DEFICIENCIA | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 244 | Asslatê n'ciaComunltéria | 45.000,00 | 723.000,00 | 788.000,00 |
| 08 | 244 6640 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | 45.000 00 | 723.000 00 | 788.000 00 |
| 08.244.6640.1080.0000 CONST., | 08.244.6640.1080.0000 CONST., | REF.,AMPL. DE PRÉDIOS DO FMAS | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 08.244.6640.1081.0000 | 08.244.6640.1081.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 08.2'4.6640,2082.0000 | 08.2'4.6640,2082.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 386.000,00 | 388.000,00 |
| 08.244.6640.2084.0000 SOCIAL | 08.244.6640.2084.0000 SOCIAL | MANUTENCAO FUNDO MUNICIP~L DE ASSISTE .NCIA | | 188.500,00 | 188.500,00 |
| 08.244.6640.2085.0000 | 08.244.6640.2085.0000 | PROGRAMA PROJOVEM | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08.244.6640.2086.0000 | 08.244.6640.2086.0000 | PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08.244.6640.2087.0000 | 08.244.6640.2087.0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 08.244.6640.2088.0000 | 08.244.6640.2088.0000 | PROGRAMAASSIST.INTEGRAL AFAMILIA • PAIF | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | | 138.000,00 | 136.000,00 |
| 14 | 243 Assistência àCriança eao | Adólescetite | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 14 | 243 6729 | INFANCIA E CRIANÇA | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 14.243.6729.2089.0000 | 14.243.6729.2089.0000 | PROGRAMA DEATENCAO-AiN . FANC'IA E ACRIANÇA | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 14.243.6729.2090.0000 | 14.243.6729.2090.0000 | CONSELHO MU.NICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14.243.6729.2091 .0000 | 14.243.6729.2091 .0000 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14.243.6729.2092.0000 | 14.243.6729.2092.0000 | CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 14 243 6731 | 14 243 6731 | PROTECAO soe. ESPECIAL MEDIA · | | 92.500,00 92.500,00 | 92.500,00 92.500,00 |
| 14.243.6731.2093.0000 SERV.CONV.EFORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV TOTAL | 14.243.6731.2093.0000 SERV.CONV.EFORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV TOTAL | 14.243.6731.2093.0000 SERV.CONV.EFORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV TOTAL | 45.000,00 | 905.000,00 | 950.000,00 |

CARLOS JOSE Ãi

ssinado de form a digital por C ARLOS OSEDA

328

CARLOS JOSE DA SILVA CPF: 005,700.083-28 PREFEITO

IDIVALDOt::Nffl CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287,491.12!·49

Ori;amento Progfa ma

E1<ercfcio de 20'25

Anexo 06

Pág ina 18

OtçamentoPfogt.-na

ExerdCiode 21l"25

Anexo06

Pégina 19

Orçamento Program· a

Êxeréféio de 2025

Anexo 06

Pjglna 20

ai: &DIYAl.00 DA SILVA FONnS CONTADOR CRC•PI 4,417 º"' 117,411,121·49

CARLOS JOSE

Assinado de forma

digital por CARLOS

JOSEDA

Dados: 2025.01 .07

8328

RUA SÃO SEBASTIÃO. S/N

CNPJ:01.612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exercido de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

E3 11mu11.-:11N .

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundeb • Fundo Mun. de Deaenv. Educ. BII. Vai. Piôft. Educ.

FUNDE&FUNDO MUN.ÕE.DÉS.EDUC.BAS .VALPÀOF.EDUCACAO

Apliclcao Programada

Proj/Atlv

Finalidade

Categoria

Detafhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

'--'F."-'R.:•..::cC=A:... . - -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS· EJA • 70%

12.3118.5210.2054.0000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS· EJA • 30%

12.3118.5210.2055.0000

DESPESAS CORREM'

PESS<W. E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CML

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS • CML

MATERIAi. DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISK:A

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.38.00

3.3.80.39.00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

11.000,00

4.000,00'

97.000,00

15.0«l,OO

15.000,00

TOTAL

ll.9"0.000,00

CARLOS JOSE

Assinado deforma digital por CARLOS JOSEDA

8328

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,417 CPF: 287,491.621-49

P~Ina2a

CNPJ:01 .812.815(0ó01·31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munlclpal de Educaçlo

FIJNt>o MUNICIPAL DE EDUCACAO

IDIVALDO DA SILVA FONTIS CONTADOR CIIC•PI 4,417 CPf: 217.491.123·49

t1m · .,. . ·ueN

CNPJ:01 .812.815/0001-31

Orçamento Programe

Exerclcio de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPf:SA

,w■

ORGÃO

UNIW>E

SUB

UNIDADE

PREFEl'flJRA MUNICIPAL

FllndO Municipal de Educaçlo

FUNbO MUNICIPAL DE EbUCACAO

| Aplicacao Programada • | Aplicacao Programada • | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Fone. | TotalGrupo Total Categ. Total Fone. | TotalGrupo Total Categ. Total Fone. | |

| AQUISICAO DEVEICULO PIENSINO FUNDAMENTAL 12.381.5410.1089.0000 | AQUISICAO DEVEICULO PIENSINO FUNDAMENTAL 12.381.5410.1089.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESASDE CAPll | 4 DESPESASDE CAPll | 4 DESPESASDE CAPll | 4 DESPESASDE CAPll | | | 54:000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 54.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OENSINO 12.381.5410.1070.0000 FUNIWIENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OENSINO 12.381.5410.1070.0000 FUNIWIENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OENSINO 12.381.5410.1070.0000 FUNIWIENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OENSINO 12.381.5410.1070.0000 FUNIWIENTAL | | | nooo,oo | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTMENTOS | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTMENTOS | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTMENTOS | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 41.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | 15.000,00 | | | | |
| CONST., | CONST., | CONST., | CONST., | CONST., | CONST., | CONST., | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | |
| REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | REF.,AMPL UNIDADES ESCOLARES -PODE 12.381.5410.1071.0000 | | | |
| DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.381.5410.2058.0000 4.4.90.51 .00 5.Õ00,00 1.034;000,00 |
| DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 | DESPESAS CORREN' 1.034.000,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 383.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 2.000,00 3.1.90.11.00 300.000,00 3.1.90.13.00 10.000,00 3.1.90.92.00 1.000,00 3.1.91 .13.00 70.000,00 |
| 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 | 2 JUROS EENCARGOS DADMDA 1.000;00 |
| JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 | JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBREADMOA POR CONTRATO 3.2.90.21 .00 500,00 3.2.90.22.00 500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 |
| DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 | DIÁRIAS -CML 1.000,00 3,3,90.14.00 10.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90.30.00 180.000,00 3.3.90,33.00 500,00 |
| SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 300.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 5.000,00 3.3.90.91 .00 1.000,00 3.3.90.92.00 1.000,00 3.3,90.93.00 500,00 |
| DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - | DA QUOTA DE 6AI.ARIO EDUCACAO - |
| 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 | 12.381.5410.2057.()000 300.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO |
| 3 DESPESAS | | | | | | | | |
| | CORREN' | | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |

CARLOS JOSE DA

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

:e: EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287,411.623·49

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo Munldpal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SUB UNIDADE

| Aj)licacao Programada | ProYAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DA QUOTA DE SAI.ARIO EDUCACAO• 12.381.541D.2057.0000 | | | | | | | 300.000;00 |
| 3 DESPESASCORREN | | | | | | 275.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 275.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | 25:000,00 | |
| 4 INVEST"1ENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENCAO ~SESCOLAS COM RECURSOS PODE 12.381.5410.2058.0000 | | | | | | | 25:000;00: |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25:000)00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| MATERIAL DECONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURlolCA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 12.500,00 |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE | 12.361.5410.2068.DOOO | | | | | 12.500,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL | CML | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| | | | 3.1.91 .13.00 | 500,00 | -··· | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | ~--· | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CO,~E.NTl;S | | | | | -· 8.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.3.90.04.00 | 500,00 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | | U .90.14.00 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | | | 500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 500,00 1.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| ECOMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91 .00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE 0000 | | | | | | | 100.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 12.361.5410.2105~ | | | | | 100.000,00 | |
| 3 DESPESASCORREN | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | | 3.3,90.38,00 | 30.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | | | 3.3,90.39.00 | | | | |
| | JURIDICA | | | 50.000,00 | | | |
| • PROGRAMA DE AWaffACAO ESCOLAR· | | | | | | | 150.000,00 |
| PNAE/FUNDAMENTAL | 12.361.5412.2059,QOOO | | | | | | |
| • 3 DESPESAS~N | | | | | | 150.000,00 | |

CARLOS JOSE DA Assinado de forma

digital por CARLOS JOSE

Dados:2025.01.07

EDIYALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4.417 CPF: 287.491.623·49

CNPJ:01 .612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DÊSPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo Municipal de Educação

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Categoria | Finalidade Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| PROGRAMA De AUMENTACAO ESCOLAR· | 12.381.5412.2059.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| PNAEIFUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 150.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | | | | | | | 98.000,00 |
| MANUTENCAO DO PROG.PNAT | 12.381.5414.2061.0000 | | | | | 98.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 CORRENTES | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | 98.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 23.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.38.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ESTUDANTES 3 | 12.381.5415.2060.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTES | | | 3.3.90.18.00 | 1.000,00 | | | |
| AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTES | | | 3.3.90.18.00 | 1.000,00 | | | |
| TRANSP. ESTUDANTES EPROFESSORES | 12.381.5418.2062.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 41.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41 .000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| CONST.,RECUP.,AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO | 12.382.5543.1072.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 12.382.5543.2063.0000 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA | | 3.3.90.38.00 | 500,00 | | | |
| | JUR(OICA | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| PROGRAMA OE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE- CRECHE | 12.364.5543.2064.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENº | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESASCORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DEMATERIAIS P/ | 12.385.5709,1073.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | 28.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | | 28.000,00 | |

Assinado de forma

CARLOS JOSE DA digital porCARLOSJOSE

Dados:202S.01.07

!l. IDIVALDO DA SILVA FONTIS CONTADOR CRC-PI 4,497 CPF: 287.491.123-49

Pigina 3'2

599 599

600 600

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

N■

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DEMATERIAIS P/ CRECHES | 12.385.5709.1073.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 4 DESPESAS DECAPTT 4 INVESTMENTOS | | | | | | 28.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | 28.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 3.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90,51.00 | 9.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| CONST.,REST.,AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR | 12.385.5709.1074.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90,51 .00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | 4.4.90,51 .00 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PERMANENTE | | | | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| PROGRAMÁ DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - | | | | | | | 23.000,00 |
| CRECHE 3 | 12.385.5709.2084.0000 | | | | | 23.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | 23.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 23.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL •CRECHES | 12.365.5709.2085.0000 | | | | | | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | 26.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL | CML | | 3,1.90.11 .00 | 12.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | | | 3.1.90.11 .00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS •CML | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS •CML | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 1.000,00 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 3.3.90.38.00 | 1.000,00 | | | |
| FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | JURIDICA | | 3.3,90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | JURIDICA | | 3,3.90.39,00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | | | | |
| DEAUMENTACAO ESCOLAR PNAE • | | | | 1.000,00 | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | 20.000,00 |
| PRt;-ESCOLA | 12.385.5709.2086.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |

20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

JOSEDA

Dados: 2025.01 .07

8328

IDIVALDO DA SILVA FONTIS CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287.491.623-49

Pégina 33

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo Munlctpal de Edúcaçlo

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL • PRt-ESCOlA 12.385.5709.2104.0000 | 13.000.00 |
| 3 DESPESAS COR'REN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS COR'REN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS COR'REN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS COR'REN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS COR'REN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.000;00 | 13.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.Õ00,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS •CML | DIÁRIAS •CML | DIÁRIAS •CML | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.000.00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 500,00 | | | |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETÍZADO | PROGRAMA BRASIL ALFABETÍZADO | PROGRAMA BRASIL ALFABETÍZADO | | | | | 7.000,00 |
| 12.388.5210.2069.0000 3 DESPESAS CORREN' | 12.388.5210.2069.0000 3 DESPESAS CORREN' | 12.388.5210.2069.0000 3 DESPESAS CORREN' | 12.388.5210.2069.0000 3 DESPESAS CORREN' | 12.388.5210.2069.0000 3 DESPESAS CORREN' | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRA& DESPESAS:.CORRÉNJES | 3 OUTRA& DESPESAS:.CORRÉNJES | 3 OUTRA& DESPESAS:.CORRÉNJES | 3 OUTRA& DESPESAS:.CORRÉNJES | 3 OUTRA& DESPESAS:.CORRÉNJES | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 'PROGRAMÁ DE AUMEl'ITACAO ESC.OLAR • PNAE/EJA 12.3Íl8.6013.2067 :0000 | 1• 7:000.00 |
| DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | DESPESAS CORREN' 1 . 1:000:00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 17.000,00 | | | |

TOTAL

2.360.000,00

CARLOS JOSE

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPII: 0O1.10O.os3.za PREFEITO

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287.411,121·49

Plgina 34

lfflllll

Orçamento Programa

Eieerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA OESf'ESA

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Municipal de Sallde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

sue UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| AÇÕES PARAENFR~TAMENTO DA COVID • 19 | 10.122.0204.2108.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 500,00 | 3.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 3.1.90.18.00 | 500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL DESPESAS CORRENTES | CML | | | | 2.500,00 | | |
| 3 OUTRAS DIÁRIAS •CML | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | | 3,3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 10.301.8021.2070.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 50.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| DEVEICULO$ PARA OFMS | | | | | | | |
| AQUISICAO | 10.301.8022.1075.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPíl | | | | | 58.000,00 | 58:000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | 14.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONST., REF., AMPL DE POSTOS DE SAUDE | 10.301.8022.1078.0000 | | | | | 75,QOO,OO | 75.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | | | 72.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | U .90.51.00 | 28.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | U .90.51 .00 | 12.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 12.000,00 | | | |
| 5 INVERSôES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | | | 4.5.90.81 .00 | 500,00 | 3.000,00 | | |
| AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS | | | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | 78.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | U .90.52.00 | | | | |
| | 10.301.8022.1OTT.0000 | | | | | | 78.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | 78.QOO,Q.Q | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL AMPL. PREDIO SECRETARIA DE SAUDE | PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| CONST.. REF., 10.301.0022.1078.0000 4 DESPESAS DE CAPn | | | | 25.000,00 | | 48.000,00 | 48.000,00 |

t:ARl::6SJ95E

digital por CARLOS JOSE DA

328

1l:. EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287,491,623·49

Pdigina 3'5

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Ful'ldb Munlclpal de Sallde

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Progran'fada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| CONST., REF.,AMPL.PREDIO SECREfARIA DE SAUDE | 10.301.8022.1078.0000 | | | | | | .ce. ooo; oo |
| 4 DESPESAS DECAPíl 4 INVESTNENTOS | | | | | .ce.000,00 | "8.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.00.51.00 | 12.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | U .90.51 .00 | 12.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENCÃO DAS AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE • ASPS | 10.301.8022.2071.0000 | | | | | | 2.ZTa 108,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.278. 108,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 754.108,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 583.108,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | 170.000,00 | | | |
| 2 JUROS EENCARGOS DA DMDA | | | | | 500,00 | | |
| JUROS SOBREADMDAPOR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN'TES | | | | | 1.523.500,00 | | |
| DIARIAS •CML | | | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROSA PESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| SEN'TENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91 .00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |

| MANUTENCÃO 00. SPRAGRAMAS ESTADUAIS DE 10.301.8022.2072.0000 | MANUTENCÃO 00. SPRAGRAMAS ESTADUAIS DE 10.301.8022.2072.0000 | MANUTENCÃO 00. SPRAGRAMAS ESTADUAIS DE 10.301.8022.2072.0000 | | | | 370.000,00 |

| | 3 | SAUDE | | | | 3.08:000.00 |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOClAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOClAIS | | | 3.000,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 500,00 | | |
| | OI.ÁRIAS • CIVIL | OI.ÁRIAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | |
| | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 45.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 500,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.3.90.91 00 | 500,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92 00 | 500,00 | | |
| | 4 DESPESASOE CAPO | 4 DESPESASOE CAPO | | | | 2.000,00 |

328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: OOS.700.083·28 PREFEITO

IDIYALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC·PI 4,497 CPF: 287.491.IJJ.49

Pégina 36

- --

603 603

CNPJ:01.612.815/0001-31

Orçamento Programa

Eierclcio de 2025

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munlclpal de Sal>de

SUB UNIDADE

| Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE | 10.301 .8022.2072.0000 | 10.301 .8022.2072.0000 | | | | | 370.000,00 |
| 4 DESPESAS DECAPíl | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE • | 10.301.8022.2073.0000 | 10.301.8022.2073.0000 | | | | | 1.135' ,ooo;oo |
| CUSTEIO | | | | | | | |
| 3 DESPESASCORRE~ 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 290.000,00 | 1.135.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOALCML | | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 845.000,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | | | 3,3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 2.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO NUCLEO DEASSIS.SAUOE DA 10.301.8022.2074.0000 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DEASSIS.SAUOE DA 10.301.8022.2074.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 'FAMILIA - NASF | 'FAMILIA - NASF | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,0.0 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 800.000,00 |
| PAB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEATENÇÃO 10.301.8022.2099.0000 | PAB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEATENÇÃO 10.301.8022.2099.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 800.000.00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 19.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 9.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 581.000,QO | | |
| DIARIAS - CIVIL | DIARIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIARIAS • CIVIL | DIARIAS • CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 79.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |

CAR Os JOSE DA Assinado deforma L

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4.417 CPF: 287.491.623·49

CNPJ:01.812.815/0001·31

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munlc:lpal de Saúde

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R-CA | | | | | |
| COMPlEMENTAÇÃO DO PISO SAlARIALDOS | 10.301.II02U108.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 120,000,00 | 120.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS • PESSOALCML | 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS • PESSOALCML | | 3.1.90.10.00 | 120.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUOE DAFAMLIA 10.301.11023.2075.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUOE DAFAMLIA 10.301.11023.2075.0000 | | | | | | 190.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 190.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 133.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.90.112.00 | 500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.111 .13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.500,00 | | |
| OIARIAS •CML | OIARIAS •CML | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| AGENTES COMUNITARIOS OE SAUOE • 10.301.8024.2070.0000 | AGENTES COMUNITARIOS OE SAUOE • 10.301.8024.2070.0000 | | | | | | 21s .õoo ,oõ • |
| PROGRAMA PACS | PROGRAMA PACS | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 207.500,00 | 215.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOALCML | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOALCML | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91 .13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.500,00 | | |
| DIÁRIAS •CML | DIÁRIAS •CML | | 3.3.90.14.00 | 1.000.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCÍCIOSANTERIORES | DESPESAS OE EXERCÍCIOSANTERIORES | | | | | | |
| MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUOE BUCAL 10.301.0028.20n.oooo 3 | MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUOE BUCAL 10.301.0028.20n.oooo 3 | | | | | 05.500,00 | 05.500,00 |
| DESPESASCORREN" | DESPESASCORREN" | | | | 11.500,00 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 3. 1 .90.0◄.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS . PESSOALCML | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS . PESSOALCML | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 54.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | | | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.30,00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3,90.39.00 | 8.000,00 | | | |

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287.491.623·49

Pigina 38

CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: 005.700,083·28 PREFEITO

CARLOS JOSE DA SILVA:00570 008328

605 605

606 606

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

ORGÃO 02

UNIDADE 13

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munlclpal de Sal.lde

FUNt>o MUNICIPAL DE SAUDE

1 SUB UNIDADE 00

| ApliêacaoPrograma· da | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Cáteg . | Tdtal Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 1o.301.eo211.20n.oooo | | | | | | 85.500,00 |
| CONST.REF.,AMPL. DE UNID. BASICA DE SAUOE-UBS 4 OESPESA'S OE CAPO | 10.302.6128.1079.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 4 INVES'TMENTOS | | | | | 16.000,00 | 18.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | U .90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENCAO 00 CENTRO DE SAUDE DE VERA MENDES | 10.302.6128.2078.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DAVIGILANCIA SANITARIA | 10.304.6225.2079.0000 | | | | | | 49.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.500,00 | 49.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES •CML | | | | | 28.000,00 | | |
| DIÁRIAS | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| PROGRAMA ERRADICACAO CONTROLE DOENÇAS-ECO | 10.305.6328.2080.0000 | | | | | | 101.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 70.000,00. | 101.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOALCML | | | 3.1.90.11 .00 | 88.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | 31.000,00 | | |
| DIÁRIAS -CML | | | 3.3,90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlsfCA | | | 3.3.90.38.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

5.459.108,00

SE DA Assinado de forma

CARLOS JO

328

Dados: 2025.01.07

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700.083-28 PREFEITO

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.417 CPF: 287,491.123·49

CNPJ:01 .612.815/0001-31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo Municipal da Aulstencla Social

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Func. | | Total Categ. | Total |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIOA PESSOA IDOSA | 08.241 .8485.2081 .0000 | | | | | | |
| 3 DESPESASCORREN' | 3 DESPESASCORREN' | | | | | | 18.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.000,00 | |
| MATERIAL DE | | | 3.3.90.30.00 | 10.000.00 | 18.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39 00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| APOIOAS PESSOAS EMSITUCAO DE | APOIOAS PESSOAS EMSITUCAO DE | APOIOAS PESSOAS EMSITUCAO DE | | | | | 20.000,00 |
| 08.241 .8485.2103.0000 | 08.241 .8485.2103.0000 | 08.241 .8485.2103.0000 | | | | | |
| WLNERABIUDADE | WLNERABIUDADE | WLNERABIUDADE | | | | 20.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| APOIOA PESSOA COM DEFICIENCIA | APOIOA PESSOA COM DEFICIENCIA | APOIOA PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | 8.000,00 |
| ÓU42.6588 :2083.0000 | ÓU42.6588 :2083.0000 | ÓU42.6588 :2083.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREM' | 3 DESPESAS CORREM' | 3 DESPESAS CORREM' | | | | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| CONST., REF.,AMPL.DE PREDIOS DO FMAS 08.244.6640.1080.0000 | CONST., REF.,AMPL.DE PREDIOS DO FMAS 08.244.6640.1080.0000 | CONST., REF.,AMPL.DE PREDIOS DO FMAS 08.244.6640.1080.0000 | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | 29:000.00 |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | 29.000.00 | 29.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 3.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 13.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 13.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| AQUIStCAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS 08.244.6640.1081.0000 4 | AQUIStCAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS 08.244.6640.1081.0000 4 | AQUIStCAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS 08.244.6640.1081.0000 4 | | | | | 18.000.00 |
| DESPESAS DECAPn | DESPESAS DECAPn | DESPESAS DECAPn | | | | 18.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.244.6640,2082.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.244.6640,2082.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.244.6640,2082.0000 | | | | | 388.000.00 |
| ASSlraNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 388.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 188.500,QO | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | :u.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.9113.00 | 30.000,00 | | | |

CARLOS JOSE Assinado de forma

JOSEDA

l!DIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287.491.62J·49

607 607

RUA SÃO SEBASTIÃO . SIN

CNPJ:01 .612.615/0D01-31

Olçamertto Programa

Exen:lciode 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAIIENTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA :PAL

UNl:W>E

Fundo Municlplll de :t • 1 cilii Soc:ial

SUB UNCW)E

FUNDO IUIICIPAL DEASRtl~SOCW.

| Aplicaeao Programada | Pra,Atiw | Finalidade | categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ | Total Func. |

| | | FR-CA | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DESPESAS CORRE# 3 OUTRAS DESPESAS COllftSCTES | DESPESAS CORRE# 3 OUTRAS DESPESAS COllftSCTES | DESPESAS CORRE# 3 OUTRAS DESPESAS COllftSCTES | DESPESAS CORRE# 3 OUTRAS DESPESAS COllftSCTES | DESPESAS CORRE# 3 OUTRAS DESPESAS COllftSCTES | 119.500,00 | 388.000,00 | |
| DIÁRIAS -CML | DIÁRIAS -CML | DIÁRIAS -CML | 33901'00 | 2.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESso,t, FIS!cA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. | PES50,\ ~ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESso,t, FIS!cA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 33903800 | eo 000.00 50 000.00 | | | |
| | | | 33903900 | 500.00 | | | |
| OUTROS AUXIUOS F'INANCEIROS APES90i\SF'1&ICAs SENTENÇAS JUDICIAIS | OUTROS AUXIUOS F'INANCEIROS APES90i\SF'1&ICAs SENTENÇAS JUDICIAIS | OUTROS AUXIUOS F'INANCEIROS APES90i\SF'1&ICAs SENTENÇAS JUDICIAIS | 3390'800 | 1 000.00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS AN'T8tlORE'.S | DESPESAS DE EXERCICIOS AN'T8tlORE'.S | DESPESAS DE EXERCICIOS AN'T8tlORE'.S | | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 33909'200 | 500.00 | | | |
| · | · | · | 33909300 | 500.00 | | | |
| MANUTENCAO FUNl>OMUNICIIW.OEASIII..,_ | MANUTENCAO FUNl>OMUNICIIW.OEASIII..,_ | MANUTENCAO FUNl>OMUNICIIW.OEASIII..,_ | | | | | 11111.500,00 |
| SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 | SOCIAL 3 |
| DESPESAS CORPIEiN 1 PESSOAL EENCAAOOSIOQtill | DESPESAS CORPIEiN 1 PESSOAL EENCAAOOSIOQtill | DESPESAS CORPIEiN 1 PESSOAL EENCAAOOSIOQtill | DESPESAS CORPIEiN 1 PESSOAL EENCAAOOSIOQtill | DESPESAS CORPIEiN 1 PESSOAL EENCAAOOSIOQtill | 4.500,00 | 11111.500,00 | |
| CONTRAl AÇAO POR TEMPO DET'EIWIIIIA.00 | CONTRAl AÇAO POR TEMPO DET'EIWIIIIA.00 | CONTRAl AÇAO POR TEMPO DET'EIWIIIIA.00 | 3190()100 | 1 000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGalS FIMS · PE.stO,\l CM1. | VENCIMENTOS EVANTAGalS FIMS · PE.stO,\l CM1. | VENCIMENTOS EVANTAGalS FIMS · PE.stO,\l CM1. | )1901100 | 2 000.00 | | | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | l 1101300 | 500.00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIOltts | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIOltts | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIOltts | ) 1 IO 9'2.00 | 500.00 | | | |
| CONTPIIBUIÇÔ ES PATRONAIS | CONTPIIBUIÇÔ ES PATRONAIS | CONTPIIBUIÇÔ ES PATRONAIS | )ltlllOO | 500.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESASOOMBffD | 3 OUTRAS DESPESASOOMBffD | 3 OUTRAS DESPESASOOMBffD | | | 164.000,00 | | |
| DIÁRIAS •CML | DIÁRIAS •CML | DIÁRIAS •CML | J>IO !COO | 1 000,00 | | | |
| MATERIAL DECONSUMO | MATERIAL DECONSUMO | MATERIAL DECONSUMO | lHOlOOO | eo 000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | )390)000 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | l )to 35.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS · PESSOA rlSICA | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS · PESSOA rlSICA | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS · PESSOA rlSICA | 33903800 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA F'ISCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA F'ISCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA F'ISCA | 33903800 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JUllk>ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JUllk>ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JUllk>ICA | lltoltOO | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURbCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURbCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURbCA | 33903900 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXk.lOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSlcAs | OUTROS AUXk.lOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSlcAs | OUTROS AUXk.lOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSlcAs | 3 3 90.41100 | 500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3390.9100 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| PROGRAMA PROJOVEM Cll.2'4.16411.2015.0000 | PROGRAMA PROJOVEM Cll.2'4.16411.2015.0000 | PROGRAMA PROJOVEM Cll.2'4.16411.2015.0000 | | | | | 14.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 14.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.0C.OO | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAi.CML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAi.CML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAi.CML | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURlotc:A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURlotc:A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA JURlotc:A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS | 3.3.90.48.00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |

LAREOSJ65E

CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287.491.621-49

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo Municipal de Aasl1tencla Social

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Categ. Func. | | Total | Total |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROGRAMA PROT.AOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 08.244.8640.2088.0000 | | | | | | 13.500,00 |
| ADOLESCENTES 3 | | | | | | 13.500,00 | |
| DESPESAS CORREtf 3 | | | | | 13.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90,32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 500,00 | | | |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | | | | | | 54-.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREtf | 08.244.8640.2087.0000 | | | | | 54.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS . | PESSOALCML | | 3.1.110.11 .00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.000,00 | | |
| DIÁRIAS -CML | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FiSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS AUX[LIOS FINANCEIROS APESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | | | | 500,00 | | | |
| PROGRAMAASSIST. | | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| INTEGRALA FAMILIA - PAIF | 08.244.8640.2088.0000 | | | | | | &1:000.00 |
| 3 DESPESAS CORREtf | | | | | | 87.000.00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 41.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML | | | 3.1.90.11 .00 | 40.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURlolCA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000.00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROSAPESSOAS | | | 3.3.90.48.00 | | | | |
| | F(SICAS | | | 500.00 | | | |
| PROGRAMADEATENCAO AINFÃNCIA EACRIANÇA 14.243.8729.2089.0000 | | | | | | | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10-.QOO,OO | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| CONSELHOMUNICIPAL OI_ REJTOS DACRIANÇA E | 14.243.8729.2090.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| ADOLESCENTE 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | 8.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 1.000,00 | | | |

digital por CARLOS JOSEDA

328

EDIVALDO DA ILVA FONTII CONTADOR CRC·PI 4.417 CPF: 287.491.623•49

Pégina 42

609 609

Orçamento Programa

RUA SÃO SEBASTIÃO . SIN

CNPJ:01.812.815/0001-31

Exerclcio de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munic:lpal de Auillancia Social

SU8UN!tw>E

| Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. • C.A. | | |
| CONSELHOMUNICPAl DIREITOS DA CRIANÇA E 14.243.8729.2090.0000 | | | 8.000,00 |
| CORRENTES | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 1.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA | | 3.3.110.30.00 3.3.90.311.00 | 3.000,00 |
| TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 3.3.110.39.00 | 2.000,00 |
| 14.243.8729.2091.0000 | | | |
| DESPESAS CORREff PESSOAL EENCARGOS SOCWS | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOALCML | | 3.1.110.11 .00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESASCORRENTES | | | 2.000,00 |
| DE CONSUMO | | 3.3.110.30.00 | 3.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | | 3.3.110.311.00 | |
| JURIDICA | | 3.3.110.39.00 | 2.000,00 |
| ADOLESCENTE 14.243.8729.2082.0000 | | | |
| TUTELAR CRIANÇA DESPESAS CORREN. | | | |
| PESSOAL E ENCARGOSSOCWS | | | 2.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CML DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.110.11.00 3.1.90.92.00 | 500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | 1.000,00 |
| | | 3.3.110.14.00 | 2.000,00 |
| DE CONSUMO | | 3.3.110.30.00 | 5.000,00 |
| MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FislCA | | 3.3.90.311.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 3.3.110.39.00 | 2.000,00 |
| FORTALECIMENTO DEVINCULO· 14.243.11731.2083.0000 | | | |
| CORREM" | | | |
| DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES OUTRAS | | 3.1.90.112.00 | 500,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 |
| MATERIAL OE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.311.00 | 30.000,00 |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | |
| | | | 500,00 |
| | | | 500,00 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS | | | |
| | | 3.3.90.411.00 | |
| | | | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS | | | |
| • PESSOA FlslCA | | | |
| OE TERCEIROS | | | |

TOTAL

êAALOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

- ffi EDIVALDO DA SILVA FONTal CONTADOR CRC·PI 4,417 CPF: 287.491.eJJ-49

950.000,00

;:;:::;,.

P~ilia43

CNPJ:01.812.615/0001-31

,a■

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Fundo de PflYldtncla Social do Munlcfplo

SUB UNIDADE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Rnalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Total | Categ. Func. |

| | | F.R. -CA. | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 09.272.8832.2094.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | eoeo,oo | 289.m,oo |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 12.075,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOALCML | 3.1.90.11 .00 | 21 .735,00 | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 24.150,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.81.13.00 | 7.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESASCORRENTES | 3 OUTRAS DESPESASCORRENTES | 3 OUTRAS DESPESASCORRENTES | | | 22015,00 | |
| DIÁRIAS •CIVIL | DIÁRIAS •CIVIL | DIÁRIAS •CIVIL | 3.3.90.14.00 | 12.075,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 4.830,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 120.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.38.00 | 18.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURlotcA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURlotcA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURlotcA | 3.3.90.38.00 | 28.565,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 7.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 12.075,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPO | 4 DESPESAS DE CAPO | 4 DESPESAS DE CAPO | | | | 48.300,00 |
| 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | | | 48.300,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 24.150,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 24.150,00 | | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 09.272.8832.2098.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 09.272.8832.2098.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 09.272.8832.2098.0000 | | | | 2.428.300,00 |
| | | | | | 2.34B.300,00 | 2.428,300,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS | 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS | 1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS | 3.1.90.01.00 | 2.100.000,00 | | |
| PENSÕES | PENSÕES | PENSÕES | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 3.1.90.82.00 | 48.300,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80,000,00 | |
| DESPESA 00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | DESPESA 00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | DESPESA 00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.3.90.98.00 | 80.000,00 | | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 99.997.6832.2096.0000 9 RESERVA DE CONTII | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 99.997.6832.2096.0000 9 RESERVA DE CONTII | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 99.997.6832.2096.0000 9 RESERVA DE CONTII | | | | 181.125,00 |

TOTAL

2.947.500,00

CARLOS JOSE

Assinado deforma digital por CARLOS JOSE DA SILVA.-00570008328

328

ztt:z

CARLOS JOSÉ DA SILV;= CPF: 00S,700.os3.2s PREFEITO

ÊÓiVALDO ~NTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287.491.623•49

Pégina 44

··tnP"··-IN -■-

MUNICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO . S1N CNPJ:01 812.615I0001-31

Qt-çamento Programa

E.xercldO - 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

PAEFEnuRA ~

UNIDADE

--eo..-...,..

RESERVA DE CX>N'T1NGENCIA

AplicaeaoProg-

Pr-.,;,Ativ

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

CARLOS

JOSE DA

SILVA:00570

008328

CARLOS .IOSÉ DA SILVA CPII': 00S.700.oa;i-za PREFEITO

Orçamento Programa

1

Exerclcio de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundef

FUNDEF

- - - --- --- -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÕRIO DO FUNDEF 12.381.5010.1085.0000

- 3 DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- 4 DESPESAS DE CAPn

INVESTMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS

CARLOSJOSE

8328

CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: 005,700.083-28 PREFEITO

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.3&.00

20.000,00

10.000,00

3.3.90.39.00

20.000,00

3,3.90.93.00 4.800.000,00

.. . ... 90.51.00 1.200.000,00

4.4.90.52.00 1.300,000,00

4.4.90.81 .00 150.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

7 .300,000,00

4.850.000,00

2.850.000,00

7.300.000,00

TOTAL

C.tegoria

9 9 . ... .. 00

425.000.00

EoivALDO~ONT■S CONTADOR CRC-PI 4.497 CPP: 287,491 .· a:S-49

4.850.000,00

2.850.000,00

P6gina 45

o.ta,\_ TotalGrupo Total Caleg. Total Func

42$.000,00

425.000,00

425.000,00

P6gina 46

CNPJ,01 .812.815/0001 -31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Fundo Munlclpel doe Dtreltoa da Crt■nQa • do Adoleaoent•

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| .4',,plicaceo Programada | Proj/Atlv | Flnalldade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F .R. - C .A . | | | | | |
| CONTRUÇAO . REFORMA. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DOFMDCA 4 | 08.2◄3.0173.10N.OOOO | | | | | | 7 .000,00 |
| DESPESAS DE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | | | | | | 7 .000.00 | |
| | | | | | 7 .000.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | ◄.4.90. 51 .00 | 7 .000.00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.243.0173.1087.0000 | | | | | | |
| PERMANENTE PARA O FMDCA CAPO | | | | | | | 20.000.00 |
| 4 DESPESAS DE 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 20.000.00 | |
| | | | | | 20.000.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4 .4 .GI0.152.00 | 20.000,00 | | | |
| | 08.243.0173.2088.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 123.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | 7 .000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | | 3 . 1 .G0.11 .00 | 6 .000,00 | | | |
| CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | 3 . 3 .90.30.00 | 3 .000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MAT ERIAL..pE CONSUMO | | | 3 .1 .filO.13.OO | 1 .000.00 | 118.000.00 | | |
| DIÁRIAS - | | | 3 .3 .90.14.00 | 30.000,00 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | ESSOAF(SICA | | 3.3 .QO.30.00 3 .3 .90.38.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3 .3 .90.345.00 | 3 .000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | | 3 .3 . fil0.3Q.OO | 33.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3 .3 .G0.3G.OO | 2 .000.00 | | | |

TOTAL

150.000,00

Ptgln· 1

Orçamento Program•

Exerclclo de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1·. Art.2")

| Cocligo | Oiscriminaçlo | Fonte | Legislllcao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.!I0.0.0.00 1112.50.0.1.00 1112.!I0.0.2.00 1112.53,0,0,00 1112.53.0.1.00 1112.53.0.2.00 1113.00.0,0.00 1113.03.0;0.110 1113.03.1J0.110 1113.03.1.1.110 1113.00A.0.00 1113.03.<l.1.00 111<1.00.0.0.00 111<1.51 .0.0.110 111<1.51 .1.0.110 111<1.51 .1.1.00 111"'.51 .1.1.01 111<1.51 .1.2.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.110 1121.01.0.0.110 1121.01.0.1.00 1122.00.0,0.00 1122.01 .0.0.00 1122.01 .0.1.00 1130.00.0.0.00 1131.00.0.0.00 1131.99.0.0.00 1131.99.0.1.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÕ\IEIS ED IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS !MOVEIS ED IMPOSTOS SOBRETRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ED IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS·DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBREA RENDA• RETIDO NA FONTE·TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE · TRABALHO - PRINCIP IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBREA PROOUÇÂO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS lloW'OSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI ISS SIMPLES NACIONAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS TAXAS TAXAS PELO EXERCfclO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EM GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇôES DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA · PRINCIPAl CONTRIBUIÇÕES | 500999 500999 500 999 500999 500999 500999 500999 500999 500999 753999 753999 753999 | CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: ooS.700.083-28 PREFEITO EDIVALDO DA SILVA FONTli$ CONTADOR CRC•PI 4 ,497 CPF: 287.4!11.IJ23•49 |

EDIVALDO DA SILVA FONTSS CONTADOR CRC-PI 4 -4•7 e\_, aa7.4a1.e.z:s-49

P·gina ◄7

RUA SÃO SEBASTIÃO. S/N CNPJ:01.612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exercício de 2025·

TABELA EXPLICATIVA · LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1º. Art.2°)

| Codlgo | Olsalmlnaçlo | Fonte | Legl1lacllo |

Orçamento Programa

Exerclelo de 2025

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1•. Art.2")

P6gina 2

Plogina 3

| Codigo | OiacrimínaÇAo | Fonte |

| 1321.01 .0.1.00 1321.01 .0.1 .01 1321.01 .0.1.02 1321.01 .0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.07 1321.01 .0.1.08 1321.01.0.1.09 1321.03.0.0.00 1321.03.0.1.00 1321.04.0.0.00 1321 .04.0.1.00 1321 .04.0.1.00 1321.05.0.0.00 1321.05.0.1.00 1390.00.0.0.00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00 1399.99.0.1.00 1400.00.0.0.00 1410.00.0.0.00 1411.00.0.0.00 1411.01.0.0.00 1411.01 .0.1.00 1500.00.0.0.00 1510.00.0.0.00 1511.00.0.0.00 1511.01 .0.0.00 1511.01 .0.1.00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51 .0.0.00 1711 .51 .1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL REMUNERAçlO DE DEPóSITOS BANCiRIOS - ASPS REMUNERAçlO DE DEPóSITOS BANC6RIOS • FNS REMUNERAçlO DE DEPóSITOS BANCARIOS - QSE REMUNERAçlO DE DEPóSITOS BANCiRIOS - OUTROS REC.VINCULAOO ED REMUN. DE DEPóSITOS BANC6RIOS -OUTR. REC. VIN.AO SOCIAL REMUNERAçlO DE DEPóSITOS BANCiRIOS - F.M.D.C.A REM. DE DEP. BANCáRIOS- OUTROS REC. IÍI VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-OESEMBOLSAOOS REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS • PRINCI REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA 50 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 50 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 50 JUROS DETfn.JLOS DE RENDA JUROS DE Tfn.JLOS DE RENDA · PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OLITRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITAAGROPECUÁRIA RECEITAAGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA • PRINCIPAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL. PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFER~IAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÉNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA.PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICfPIOS . FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 005 MUNICIPIOS - COTA ME | 542999 500999 659 999 550 999 599 999 669999 669 999 501 999 500 999 602 999 800 150 500999 500999 500999 500 999 |

RUA SÃO SEBASTIÃO , S/N CNPJ:01.612.615i0001-31

Ofçamento Programo

Exercicio de 2025

TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1·, Art.2')

| COdigo | Dlscm,lnaçlo | Fonte | Legtslocao |

Orçemento Programo

Exerciclo de 2025

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1·. Art.2')

| | Dlllo1mtnoçao | Fonte |

Pégina4

615 615

RUA SÃO SEBASTIÃO , 51N

o.ç.m.n10 P,ogr-•

Exercido de 2025

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1·. Art.2")

| Codlgo | Dlacrlminaçlo | | l.egllla,ao |

MUNICIPIO DE VERA MENDES RUA SÃO SEBASTIÃO , S/N CNPJ:01.612.615/0001·31

n 1 n ,.., .. .,..:.,..

Orçamento Programa

Exerek:io de 2025

TABELA EXPLICATIVA· LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1·, Art.2")

Ptgina 7

| Codlgo | Olacrimlnaçlo | | Leglslacao |

Pllgina 8

RUA SÃO SEBASTIÃO . S/N CNPJ:01.612.61Ml001-31

Orçamento Programa

Ellercicio de 2025

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili. § 1·, Art.2°)

| Codigo | Dioalmlnaçlo | Fonte | Leglslacao |

CNPJ:01.612.61Ml001-31

Orçamento Programa

Exercfcfo de 2025

DA RECEITA

(lnc. 111, § 1·, Art.2°)

P~ina9

| Codigo | Dloatmlnaçlo | Fome | Legl&lacao |

| 2414.50.0.0.00 2414.50.0.1.00 2414.51.0.0.00 2414.51.0.1.00 2414.52.0.0.00 2414.52.0.1.00 2414:53,o,o.oo 2414.53.0.1 .00 2414.54.0.0.00 2414.54.0.1.00 2414:99.0.0.00 2414.99.0.1.00 2414.99.0.1.00 2414.99.0.1.00 2419.00;0.0.00 2419.51 .0.0.00 2419.51 .0.1.00 2419.99.0.0.00 2419.99.0.1.00 2420.00.0.0.00 2A22.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1.00 2422.51 .0.0.00 2422.51 .0.1.00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1.00 2422.53.0.0.00 2422.53.0.1.00 2422.54.0.0.00 2422.54.0.1.00 2422.99.0.0.00 2422.99.0.1.00 2429.00.0.0.00 | TRANSFERtêNCIASDE CONvtêNIOSDA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERtêNCIASDE CONVl:NIOS 0A UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERtêNCIASDE CONvtêNIOSDA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS 0A UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS OE CONvtêNIOSDA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS 0A UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONvtêNIOS 0A UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÉNCIAS DE CONvtêNIOS0A UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS 0A UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERl:NCIAS·OE CONVl:NIOS 0A UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS 0A UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0A UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS 0A UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRASTRANSFERl:NCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0A UNIÃO E OE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E OE SUAS E TRANSFERÊNCIAS OE CONVtêNIOSDOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERl:NCIAS DE CONVtêNIOSDOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERl:NCIAS OE CONVl:NIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÉNCIAS DE CONVl:NIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERl:NCIAS DE CONVl:NIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVl:NIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CON\ltNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OLITRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E OE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOSDOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 631 999 570999 700999 700999 700999 665 999 665 999 700 999 706 999 500 999 631 999 571 999 701 999 701 999 701 999 701 999 | CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO EDIVALDO DA SILVA FONffS CONTADOR CAC-PI 4.497 CPF: 287.491.u:s-49 |

RUA SÃO SEBASTIÃO . SIN - CNPJ:01.612.615/0001-31

Otçamenlo Prog,ama

Exerclcio de 2025

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1•, M .2")

| Cocllgo | Dtlcltmlnaçto | Fonte | Leglslacao |

| 24211.99.0.0.00 2429.99.0. 1 .oo 2490.00.0.0.00 2499.00.0.0.00 2499.99.0.0.00 2499.99.0. 1 .00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 7215.02.1.1.00 7215.02.1.2.00 7215.02.2.0.00 7215.02.2.1.00 7215.02.2.2.00 7215.50.0:0.00 7215.50.1.0.00 7215.50.1.1.00 7215.50.1.1 .00 7215.50.1.2.00 7215,502-0.00 7215.50.2.1.00 7215.50.2.1.00 7215.50.2.2.00 7215.51 .0.0.00 7215.51 .1.0.00 7215.51 .1.1.00 7215.51 .1.2.00 7800.00.0.0,00 | OUTRAS TRANSFEReõNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFEReõNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL DEMAIS TRANSFERe:NCIAS DE CAPITAL OLITRAS TRANSFERe:NCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFEReõNCIAS DE CAPITAL OLITRAS TRANSFERl!NCIAS DE CAPITAL • PRINCIPAL RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÔPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CMLATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS · SERVI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDORCML INATIVO E PENSIONISTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CML- INATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORCML- INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL · SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CML. PENSIONISTAS - PRIN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500 999 500 999 602 999 800150 800 150 800150 800150 602 911!1 800150· 800150 802 999 800 150 800 150 800150 800150 | CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO |

,ii'à"iinrã

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1•, Art.2")

| Codigo | Discrlminaçlo | Fonte | Legislacao |

| 7999.01 .0.0.00 7999.01.0.1 .00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 | APORTES PERIÔOICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DOR APORTES PERIÔDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIALDOR (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDES (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 800 150 500999 | |

EDNAWO:it\_ CONTADOR CRC-PI 4.497 cPF: 287.491.623-49

Auxiliar da camara

A SANÇAO

Sala das sessões, em 2, 1- 11.2

&? Presidente da Câmara

;,egistré:..sÉt

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11"!

fSArJ e, 0 ! . , :..J .. , t~esta data, / . . .