Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 10/09/2025

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| 13 | 1 | DETERGENTE 500ML | UNO | PONTAL | 500 | RS 149 | RS 745 00 |

| 14 | 1 | ESCOVA SANITARIA C/DEPÔSITO | UNID | MAZZAFERRO | 160 | R$365 | R$584 00 |
| 15 | 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UNO | LIMPABELLA | 150 | RS 170 | RS 255 00 |
| 16 | 1 | FLANELA 39X59CM | UNID | DANTEX | 550 | R$2,10 | RS 1.155,00 |
| 17 | 1 | GUARDANAPO 22X23 C/50FLS | UNID | DONA | 240 | R$215 | R$516 00 |
| 18 | 1 | LA DE ACO 14X8 | UNO | ASSOLAN | 160 | RS 115 | RS 184 00 |
| 19 | 1 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UNO | PONTAL | 200 | RS 175 | R$350 00 |
| 20 | 1 | LIMPACERAMICA 1LT | UNO | AZULIM | 160 | R$775 | RS 1.240 00 |
| 21 | 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UNO | ECONOMICO | 128 | R$800 | RS 1.024 00 |
| 23 | 1 | LIMPADOR MULTI- USO 500ML | UNO | AZULIM | 120 | R$575 | R$690 00 |
| 24 | 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 280 | R$490 | R$1.372 00 |
| 25 | 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UNO | RAINHA | 80 | R$ 16 40 | R$1.312 00 |
| 26 | 1 | PA DE LIXOPLASTICA | UNO | MERCONPLAST | 50 | R$990 | RS 495 00 |
| 27 | 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UNO | LIMPAMANIA | 50 | RS 1825 | R$912 50 |
| 28 | 1 | PANODECHAO | UNO | ALGO BOM | 500 | R$300 | RS 1.500 00 |
| 29 | 1 | PANO DE PRATO | UNO | FLANEMBERG | 600 | R$265 | R$ 1.590 00 |
| 30 | 1 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 50 | R$580 | R$290 00 |
| 31 | 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 50 | R$4,80 | R$ 240,00 |
| 32 | 1 | PAPEL HIGIENICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 204 | R$ 7525 | R$15.35100 |
| 34 | 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UNO | AZULIM | 400 | R$ 1,50 | R$600,00 |
| 36 | 1 | RODO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UNO | BOMD'ÀGUA | 40 | R$12,40 | R$496,00 |
| 37 | 1 | =º EM PASTA 500GR | UNID | ALUMIL | 40 | RS 1080 | R$ 432 00 |
| 38 | 1 | :sAt>AO EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 30 | R$10900 | R$ 3.270 00 |
| 39 | 1 | =º EM PO 24X500GR | ex | ALA | 20 | R$131 00 | R$ 2.620,00 |
| 42 | 1 | SACO PILIXO 50 LT C/10 | PCT | BRASILEIRINHO | 750 | R$450 | R$ 3.375 00 |
| 43 | 1 | SACO PILIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 900 | R$480 | R$ 4.320 00 |
| 44 | 1 | SACO PILIXO 200 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 690 | R$545 | R$ 3.760 50 |
| 45 | 1 | SODA CAUSTICA 500GR | UNO | SATURNO | 24 | RS 1325 | R$ 318 00 |
| 46 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UNO | MEDIX | 48 | R$10,00 | R$480,00 |
| 48 | 1 | VASSOURA DE PALHA | UNO | MARANHAO | 15 | R$675 | RS 10125 |
| 49 | 1 | VASSOURA DE NYLON | UNO | MAZZAFERRO | 60 | R$18,50 | R$1.110,00 |
| 52 | 1 | VASSOURAO GARI | UNO | MAZZAFERRO | 30 | R$3025 | R$907 50 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | CINCO CENTAVOS!. | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | VALOR TOTAL DOS ITENS (SETENTA ESETE MIL, QUATROCENTOS EONZE REAIS ESETENTA E | RSn.411,75 |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcnção:

- 1.2.1 . O Tenmo de Referência ;
- 1.2.2. A Ata de Registro de Preços - ARP;
- 1.2.3. A Proposta do contratado;
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO :

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS PI

CNPJ: 41.522.160/0001-88

- 2.1. O prazo de vigênc ia da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na fonma do artigo 1 05 da Lei nº 14.133, de 2021 .
- 2.1.1. O prazo de vigência findará em 08 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 106, 107 da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021.
4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1 . Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO :
- 5.1. o valor total da contratação é de R$ 77.411 ,75 (Setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
- 5.2. No valor acima estão inclufdas Iodas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

13. CLÁUSULA DÉC IMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII):

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrã o à conta de Recursos do SME/FUNDEB30/REC. PRÓPRIOS e outros consignados no Orçamento Municipal de 2025, Recursos ordinários confonme a seguir:

| UNID. ORÇAM | PROJ.ATIVIDADE | ELEM. DESPESA | F. REC |

| 04.01 - SECRETARLA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0007.2035 -PROGRAMAOUOTA SA!.ÁRIO EOUCACAO 12.361.0011.2036.0000 •ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOSDO ENSINO FUNDAMENTALEDA | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00- MATERIAL DE | 550 500 |
| 04.02 •FUNOO DE EDUCAÇÃO BÀSICA- FUNDEB | 12.365.0007.2103.0000 •MANUTENCAO00 ENSINO INFANTIL-FUNOEB 30% | 3.3.90.30.00 -MATERIAL OE CONSUMO | 540/542 |

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1°):

- 17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí , para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Tenmo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação , conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.1 33/21. C oronel José D ias, PI, em 08 de agosto de 2025. NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA -Secretá rio M unicipal de Edu cação/ P ela Contratante e RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS/Pela Contratada.

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88

Prazo de vigê ncia do contrato será de 08 de agosto de 2025 até 08 de agosto de 2026. RESENHA TERMO DE CONTRATO Nº 122/2025 - PREG O ELETR NICO SRP Nº 01912025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000125112025 - EXTRAIDO DA ARP Nº 01312025. Contrato Administrativo n· 122/2025, que fazem entre si o Município de Coronel José Dias/PI. por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ea empresa RC FARIAS, nos tennos seguir. O Município de CORONEL JOSÉ DIAS/PI por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua Gabriel Américo de Oliveira, slnº, Centro, na cidade de CORONEL JOSÉ DIAS, Estado do Piauí , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.522.160/0001-88, neste ato representada por sua Secretária Municipal a Senhora Sra. TÂMARA VIEIRA ASSIS, Portadora do CPF Nº xxx.617.xxx-90, nomeada através da Portaria nº 1812025, de 02 de janeiro de 2025, publicada no 0 .0 .M de 06 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, ea empresa RC FARIAS, com sede na Rua Avelino Freitas, S/N - Centro, na Cidade de SAO RAIMUNDO NONATO - PI, CEP: 64.770-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 63.345.722/0001-06, neste ato representada por seu sócio administrador o senhor RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS, brasileiro, maior, empresário, portador do CPF Nº 066.xxx.043 xx, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 000000125112025 e em observancia às disposições da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicável. resolvem celebrar o presente Tenno de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 01912025, mediante as cláusu las e condições a seguir enunciadas. CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO (art. 92, 1 e li):

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, por Pregão Eletrônico SRP, para Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza de forma parcelada e sob demanda para atender Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Municlpio de Coronel José Dias - PI, extraido da ARP Nº 013/2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada.

1.2. Objeto da contratação:

| LOTE | ITEM | OESCRICÃO | UNIO. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |

| 1 | 1 | !AGUA SANITAKIA 12X1LT | ex | CLORITO | 90 | Ri4000 | R• 3.600 00 |
| 2 | 1 | ALCOOL GEL 700 12X500 ML | ex | NOBRE | 5 | Rl 87 00 | R< 435 00 |
| 3 | 1 | ALCOOL LIQUIDO 7fl' 12X1 LT | ex | SOL | 3 | R$11750 | R$ 352 50 |
| 5 | 1 | BALDE PLASTICO DE 15L | UNO | MERCONPLAST | 46 | R$950 | R$ 437 00 |
| 6 | 1 | BALDE PLASTICO DE 20L | UNO | MERCONPLAST | 50 | R$12 00 | R$ 600 00 |
| 7 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | UNO | POLYTRIZ | 54 | R$450 | R$ 243 00 |
| 8 | 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ | UNO | DANTEX | 24 | R<400 | RS 96 00 |
| 9 | 1 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 | PCT | MARATA | 75 | RS475 | R$ 356 25 |
| 10 | 1 | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 | PCT | MARATA | 50 | R$270 | R$ 135 00 |
| 11 | 1 | DESINFETANTE 12X1LT | ex | PONTAL | 6 | R$ 76 00 | R$ 456 00 |
| 13 | 1 | DETERGENTE 500ML | UNO | PONTAL | 100 | RS 1 49 | RS 149 00 |

| 14 1 | ESCOVA | SANITARIA C/DEPÔSITO | UNID | MAZZAFERRO | 32 | R$365 R$11680 |

| 15 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UNO | LIMPABELLA | 30 | R$170 | R$ 51 00 |
| 16 1 | FLANELA 39X59CM | UNID | DANTEX | 110 | R$210 | RS231ao |
| 1 | GUARDANAPO 22X23 C/50FLS | UNID | DONA | 120 | RS215 | R$25800 |
| 17 18 | LA DE ACO 14X8 | UNO | ASSOLAN | 32 | RS 115 | RS 3680 |
| 1 19 1 | LIMPA ALUMINIO500ML | UNO | PONTAL | 75 | RS 175 | RS 13125 |
| 20 1 | LIMPA CERAMICA 1LT | UNO | AZULIM | 60 | R$775 | R$46500 |
| 21 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UNO | ECONOMICO | 64 | R$ 8,00 | R$512,00 |
| 23 1 | LIMPADOR MULTI- USO 500ML | UNO | AZULIM | 45 | R$575 | R$258 75 |
| 24 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 105 | R$490 | R$514 50 |
| 25 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UNO | RAINHA | 30 | RS 1640 | R$49200 |
| 26 1 | PA DE LIXO PLASTICA | UNO | MERCONPLAST | 10 | R$990 | RS 9900 |
| 27 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UNO | LIMPAMANIA | 10 | RS 1B 25 | R$1B2 50 |
| 28 1 | PANODECHAO | UNO | ALGO BOM | 100 | R$300 | R$30000 |
| 29 1 | PANO DE PRATO | UNO | FLANEMBERG | 120 | R$265 | RS31800 |
| 30 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 10 | R$580 | RS 5800 |
| 1 31 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UNO | LUMIPAN | 10 | R$480 | R$4800 |
| 32 1 | PAPEL HIGIENICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 102 | RS 7525 | R$7.675 50 |
| 34 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UNO | AZULIM | 150 | R$150 | R$22500 |
| 36 1 | RODO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UNO | BOMD'ÀGUA | 15 | RS 12 40 | RS 18600 |
| 37 1 | SABAO EM PASTA 500GR | UNID | ALUMIL | 15 | RS 1080 | RS 16200 |
| 38 1 | SABÃO EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 6 | R$109DO | R$65400 |
| 1 | SABAO EM PC 24X500GR | ex | ALA | 4 | R$131 00 | R$52400 |
| 39 42 | SACO PILIXO 50 LT C/1O | PCT | BRASILEIRINHO | 875 | R$450 | RS 3.937 50 |
| 1 43 1 | SACO PILIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 1050 | R$480 | RS 5.04000 |
| 1 | SACO P/LIXO 200 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 805 | R$545 | R$4.387 25 |
| 44 45 1 | SODA CAUSTICA 500GR | UNO | SATURNO | 12 | RS 1325 | RS 15900 |
| 46 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UNO | MEDIX | 18 | R$1000 | R$18000 |
| 48 1 | VASSOURA DE PALHA | UNO | MARANHAO | 20 | R$675 | RS 13500 |
| 49 1 | VASSOURA DE NYLON | UNO | MAZZAFERRO | 7D | RS 1850 | R$1.2950D |
| 52 | VASSOURAO GARI | UNO | MAZZAFERRO | 210 | R$3025 | R$6.35250 |
| 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | 1 VALOR TOTAL DOS ITENS (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS EQUARENTA ECINCO REAIS E DEZ CENTAVOSl. | RS 41.845,10 |

Vinculam esta contratação , independentemente de transcrição :

- 1.2.1. O Tenmo de Referência ;
- 1.2.2. A Ata de Registro de Preços ARP;
2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze} meses contados da sua assinatura, na fonma do artigo 105da Lei nº 14.133, de 2021 .

(Continua na próxima página) 2

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- 2.1.1. O prazo de vigência findará em 08 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 106, 107 da Lei n· 14.133, de 1° de abril de 2021.
3. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

- 3.1 . Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO:
- 4.1. O valor total da contratação é de R$ 41 .845,1 0 (Quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
- 4.2. No valor acima estão incluldas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais 1 trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação .
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, Vlff):
- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de Recursos do FPM/ICMS/REC. PRÓPRIOS e outros consignados no Orçamento Municipal de 2025, Recursos ordinários conforme a seguir:

| UNID. ORÇ AM | PROJ. ATIVIDADE | ELEM. DESPESA | F.REC |

| 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 04.122.0011.2010 - MANUTENCAO EENCARGOS DA SECRETARIA | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 |
| 07.01 -SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 15.452.0003.2056 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 |

A dotação relativa aos exerc1c1os financeiros subsequentes, se houver, será

indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante aposUlamento.

14. CLÁUSULA DÉC IMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1°):

14.1 . Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piaul, para dirimir os litfgios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação , conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.133121 . Coronel José Dias, PI, em 08 de agosto de 2025. TÃMARA VIEIRA ASSIS/Secretária Municipal de Administração e Planejamento/Pela Contratante e RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS/Pela Contratada.

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ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI CNPJ: 41.522.160/0001-88

Prazo de vigência do contrato será de 08 de agosto de 2025 até 08 de agosto de 2026. RESENHA DO TERMO DE CONTRATO N' 123/2025 · PREG O ELETR NICO SRP N' 019/2025 · PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 0000001251/2025 · EXTRAIDO DA ARP H° 013/2025. Contrato Administrativo nº 123/2025, que fazem entre si o Município de Coronel José Dias/PI, por inlermédio do Fundo Municipal de Saúde ea empresa RC FARIAS, nos termos seguir. O Municípi o de CORONEL JOSÊ DIAS/PI por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua Gabriel Américo de Oliveira, s/nº, Centro, na cidade de CORONEL JOSÉ DIAS. Estado do Piauí, através do Fundo Municipal de Saúde , inscrito no CNPJ sob o Nº 11.872.740/0001 -34 , neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Ray Anderson da Silva Assis, Portador do CPF Nº xx6.681.xxx-50, nomeado pela Portaria n· 03/2025, de 02 de janeiro de 2025. publicada no D.O.M de 06 de janeiro de 2025, residente e domiciliado na cidade de Coronel José Dias PI, doravante denominado CONTRATANTE, ea empresa RC FARIAS. com sede na Rua Avelino Freitas, S/N · Centro, na Cidade de SAO RAIMUNDO NONATO· PI, CEP: 64.770-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 63.345.722/0001-06, neste ato representada por seu sócio administrador o senhor RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS, brasileiro, maior, empresário, portador do CPF Nº 066.xxx.043 xx, conforme atos constitutivos da empresa. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N ' 000000125112025 e em observancia às disposições da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrara presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrôn ico SRP Nº 01912025, mediante as dá usulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO (art. 92, 1 e li):
2. 1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, por Pregão Eletrônico SRP, para Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza, de forma parcelada e sob demanda, para atender Secretaria Municipal de Saúde do Municlpio de Coronel José Dias - PI, ex1raldo da ARP Nº 013/2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada.
3. 1.2. Objeto da contratação:

| LOTE | ITEM | DESCRICÃ O | UNID. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL.TOTAL |

| , | 1 | AGUA SANITARIA 12X1LT | ex | CLORITO | 225 | R$40 00 | R$9.00000 |
| 2 | 1 | ALCOOL GEL 70'12X500 ML | ex | NOBRE | 20 | R$ 87 00 | R$1.740,00 |
| 3 | 1 | ALCOOL LIQUIDO 70' 12X1 LT | ex | SOL | 15 | R$11750 | R$1.762,50 |
| 5 | 1 | BALDE PLASTleO DE 15L | UND | MERCONPLAST | 69 | R$950 | RS 655,50 |
| 6 | 1 | BALDE PLASTleO DE 20L | UND | MERCONPLAST | 75 | R$12,00 | R$900,00 |
| 7 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | UND | POLYTRIZ | 81 | R$450 | RS 364,50 |
| 8 | 1 | COADOR DE PANO PARACAFÊ | UND | DANTEX | 60 | R$400 | R$ 240,00 |
| 9 | 1 | COPO DESeARTAVEL 180ML C/100 | PCT | MARATA | 90 | R$4 75 | R$427,50 |
| 10 | 1 | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 | PCT | MARATA | 60 | R$270 | R$ 162,00 |
| 11 | 1 | DESINFETANTE 12X1LT | ex | PONTAL | 18 | R$ 76 00 | R$ l.368,00 |

| 13 | 1 | DETERGENTE SOOML | UND | PONTAL | 250 | R$1.49 | R$ 372,50 |

| 14 | 1 | ESCOVA SANITARIA C/DEPÓSITO | UNI□ | MAZZAFERRO | 80 | R$3,65 | R$ 292,00 |
| 15 | 1 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/60 | UNO | LIMPABELLA | 75 | R$170 | R$127,50 |
| 16 | 1 | FLANELA 39X59CM | UNI□ | DANTEX | 275 | R$210 | R$ 577,50 |
| 17 | 1 | GUARDANAPO 22X23 C/SOFLS | UNI□ | DONA | 180 | R$2,15 | R$ 387,00 |
| 18 | 1 | LÃ DE ACO 14X8 | UND | ASSOLAN | 96 | R$1,15 | R$110,40 |
| 19 | 1 | LIMPA ALUMÍNIO SOOML | UND | PONTAL | 150 | R$175 | R$ 262,50 |
| 20 | 1 | LIMPA CERAMICA 1LT | UND | AZULIM | 120 | R$775 | R$ 930,00 |
| 21 | 1 | LIMPA PEDRAS 1LT | UND | ECONOMICO | 96 | R$ 8,00 | R$ 768,00 |
| 23 | 1 | LIMPADOR MULTI- USO SOOML | UND | AZULIM | 90 | R$575 | R$ 517,50 |
| 24 | 1 | LUVA LATEX P/M/G | PAR | VOLK | 210 | R$490 | R$1.029,00 |
| 25 | 1 | PA PARA ALIXO CABO MADEIRA | UND | RAINHA | 60 | R$16,40 | R$ 984,00 |
| 26 | 1 | PÁ OELIXO PLASTICA | UND | MERCONPLAST | 25 | R$ 9,90 | R$ 247,50 |
| 27 | 1 | PADE LIXO PLASTICA C/ CABO | UND | LIMPAMANIA | 25 | R$1825 | R$ 456,25 |
| 28 | 1 | PANO DE CHÃO | UNO | ALGO BOM | 250 | R$300 | R$ 750,00 |
| 29 | 1 | PANO DE PRATO | UNO | FLANEMBERG | 300 | R$265 | R$ 795,00 |
| 30 | 1 | PAPEL ALUMINIO C/12UNID | UND | LUMIPAN | 25 | R$ 5,80 | R$145,00 |
| 31 | 1 | PAPEL FILME C/12UNID | UND | LUMIPAN | 25 | R$4,80 | R$120,00 |
| 32 | 1 | PAPEL HIGIÊNICO 16X4 | FD | FAMILIAR | 153 | R$ 75,25 | R$ll.513,25 |
| 34 | 1 | PEDRA SANITARIA 25G | UND | AZULIM | 300 | R$150 | R$ 450,00 |
| 36 | 1 | ROOO DE LIMPEZA MADEIRA42CM | UND | BOM D'ÀGUA | 30 | R$12,40 | R$ 372,00 |
| 37 | 1 | SABÃO EM PASTA SOOGR | UNI□ | ALUMIL | 30 | R$1080 | R$ 324,00 |
| 38 | 1 | SABAO EM BARRA 50X200GR | ex | YPÊ | 15 | R$ 10900 | R$l.635,00 |
| 39 | 1 | SABAO EM PO 24X500GR | ex | AJ.A | 10 | R$131,00 | R$ l.310,00 |
| 42 | 1 | SACO P/LIXO50 LTC/1O | PCT | BRASILEIRINHO | 500 | R$450 | R$2.250,00 |
| 43 | 1 | SACO P/LIXO 100 LT C/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 600 | R$480 | RS 2.880,00 |
| 44 | 1 | SACO P/LIXO200 LTC/5 | PCT | BRASILEIRINHO | 460 | R$545 | R$ 2.507,00 |
| 45 | 1 | SODA CAUSTICA SOOGR | UND | SATURNO | 18 | R$13,25 | RS 238,50 |
| 46 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 | UNO | MEDIX | 36 | R$10,00 | R$ 360,00 |
| 48 | 1 | VASSOURA DE PALHA | UNO | MARANHÃO | 10 | R$675 | R$ 67,50 |
| 49 | 1 | VASSOURA DE NYLON | UND | MAZZAFERRO | 40 | R$1850 | R$ 740,00 |
| 52 | 1 | VASSOURÃO GARI | UNO | MAZZAFERRO | 30 | R$3025 | R$ 907,50 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | CENTAVOS). | VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | VALOR TOTAL DOS ITENS (CINQUENTA E UM MIL, QUARENTA ESEIS REAIS EQUARENTA | R$ 51.046,40 |

- 1.3. Vinculam esta contratação , independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência ;
- 1.3.2. A Ata de Registro de Preços - ARP;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n º 1 4.133 , de 2021.
- 2.1.1. O prazo de vigência findará em 08 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 106, 107 da Lei n º 14.133, de 1 ° de abril de 2021 .
4. CLÁUSULA QUARTA-SUBCONTRATAÇÃO

5. CLÁUSULA QUINTA -PREÇO:
- 5.1.0 valor total da contratação é de R$ 41.845, 1 O (Quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias d iretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e /ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários , fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração , frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação .
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) :
- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de Recursos do FUS/FMS/REC. PRÓPRIOS e outros consignados no O rçamento Municipal de 2025, Recursos ordinários conforme a seguir:
- 13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, se houver, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créd itos correspondentes, mediante apostilamento.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1°):
- 17.1 . Fica e leito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piaui, para dirimir os litig ios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação , conforme art. 92, §1°, da Lei n º 14.133/21 . Coronel José Dias, PI, em 08 de agosto de 2025. RAY ANDERSON DA SILVA ASSIS · Secretário Municipal de Saúde /Pela Contratante e RAIMUNDO CUSTÓDIO DE FARIAS/Pela Contratada.

| UNID. ORÇAM | PROJ.ATIVIDADE | ELEM.DESPESA | F. REC |

| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301.0011.2065 •MANUTENCAO EENCARGOS DO FMS | 3.3.90.30.00 -MATERIAL DE CONSUMO | 500/600 |