Município: Santo Antônio de Lisboa
Tipo de ato: Extrato
Data de publicação: 29/05/2025

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAUÍ CNPJ: 06.553.820/ 0001-97 Endereço; Rua Anaít a Rocha, nº 32, Centro. Fone: (89) 9 81.01-8090 CEP: 64640-000

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| EXTRATO DE PUBLICAÇ Ã ODOCONTRATON• 34/2025 | EXTRATO DE PUBLICAÇ Ã ODOCONTRATON• 34/2025 |

| Processo Administrativo | PMSAL.000043/2025 |
| LEGISLAÇAO/PROCEDIMENTO | Lei n• 14.133/2021 |
| Contratante/CNPJ | PREFEITURA MUNICIPAL DESANTO ANTÔ NIO DE LISBOA· PI, por intermé dio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o n9 06.SS3.820/0001-97 |
| Contratada/CNPJ | M CPEÇAS LTDA- ME CNPJ n• 60.160.828/0001-39 |
| Resumo do objeto do contrato | Registro de preços visando à contratação futura e parcelada de empresa especializada no fornecimento de pneus destinados à substituição preventiva e corretiva dos componentes de rodagem da frota oficial vinculada à administração públicado Municípiode Santo Antônio de lisboa - PI. |
| Prazo de vigênc ia | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 26/05/2025 a 26/05/2026 |
| Prazo de e)lecução | 12 (doze} meses |
| Data de assinatura do contrato | 26 de maio de 2025 |
| Valor Global | R$ 869.850,00 (OITOCENTOS ESESSENTA ENOVEMIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) |
| Gestão/Unida de | ORGÃ O03 • SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Natureza de Despesa Fontes de Recursos | MANUT. DE ENCARGOS DAADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO l.S00.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE: SOO |
| Slgnatériosdo contrato | MANUT. DE ENCARGOSDA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Maria Clara de carvalho Oliveira - Sócio Administrador |

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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAUÍ CNPJ: 06.553.820/ 0001-97 Endereço: Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro. Fone: (8 9) 9 8101-8090 CEP: 6 4640-000

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| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NI 35/2025 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NI 35/2025 |

| Processo Administrativo | PMSAL.000044/2025 |
| LEGISLAÇAO/PROCEDIMENTO | Lei nt 14.133/2021 |
| Contratante/ CNPJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔ NIO DE LISBOA - PI, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , inscrito(a) no CNPJ sob o nt 06.553.820/ 0001-97 |
| Contratada/CNPJ | KJ FERNANDESLTDA - EPP CNPJ nt 18.018.256/0001-91 |
| Resumo do objeto do contrato | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e de consumo odontológico, insumos técnicos laboratoriais voltados à produção de próteses dentá rias, bem como na prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com abrangê ncia de fornecimento contí nuo, logí stica e suporte operacional, destinados ao atendimento integral das necessidades da Secretaria Municipal de Saú de de Santo Antônio de Lisboa - PI. |
| Prazo de vigência | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 26/05/2025 a 26/05/2026 |
| Prazo de execução | 12 (doze) meses |
| Data de assinatura do contrato | 26 de maio de 2025 |
| Valor Global | R$ 803.499,36 (OITOCENTOSETRÊS MIL, QUATROCENTOS ENOVENTA ENOVE REAISETRINTA ESEIS CENTAVOS) |
| Gestão/U nidade | ORGÃO 03 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA O GERAL |
| Programa de trabalho | |
| Natureza de Despesa | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL04.122.1303.2014.0000 |
| Fontes de Recursos | MATERIALDECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE: SOO MANUT. DEENCARGOS DA ADM GERAL04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Pró prios/ Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOSDA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes MANUT. DEENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS; Recursos Próprios/ Outras Fontes |
| Signatáriosdo contrato | Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Katiuscia Japiassu Fernandes - Sócia Administradora |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAUÍ CNP J: 06.553.820/ 0001-97 Endereço: Rua Anaíta Rocha, n· 32, Centro. Fone: (89) 9 8101-8090 CEP: 64640-000 E-mail: prefeituradesal@gmail.com

| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N• 36/2025 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N• 36/2025 |

| Processo Administrativo | PMSAL.000045/2025 |
| LEGISLAÇÃO/PROCEDIMENTO | Lei n• 14.133/2021 |
| Contratante/CNPJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob on• 06.553.820/ 0001-97 |
| Contratada/CNPJ | SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTOA - ME CNPJ n• 50.995.542/ 0001-10 |
| Resumo do objeto do contrato | Registro de preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços contí nuos de roçada mecanizada de faixa de domínioem estradas vicinais, com utilização de equipamento articulado de alta eficiênciaoperacional, para a manutençã o preventiva da malha viárianãc pavimentada no território do Municípiode Santo Antônio de Lisboa - PI. |
| Prazo de vigência | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 28/ 05/2025 a 28/ 05/ 2026 |
| Prazo de execução | 12 (doze) meses |
| Data de assinatura do contrato | 28 de maio de 2025 |
| Valor Global | R$ l .096.695,00 (U MILHÃO, NOVENTA ESEIS MIL, SEISCENTOS ENOVENTA E CINCO REAIS) |
| Gestão/Unidade | ORGÃO 03 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇ Ã O GERAL |
| Programa de trabalho Natureza de Despesa | MANUT SERVICOS URBANOS EOBRAS PUBLICAS 04.122.2203.1019.0000 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 |
| Fontes de Recursos | |
| | FONTE: ORÇAM ENTO GERAL DO MUNICÍPIO E/OU OUTRAS FONTES |
| Signatáriosdo contrato | Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Marcos Rodrigues Mendes - Sócio Administrador |

1 d: OE 28AA9CSF COE 512

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão n° 013/2025, Processo Administrativo n° 043/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços visando à contratação futura e parcelada de empresa especializada no fornecimento de pneus destinados à substituição preventiva e corretiva dos componentes de rodagem da frota oficial vinculada à administração pública do Município de Santo Antônio de Lisboa - PI.

Resumo

| Fornecedor | Estimado | Adjudicado | Diferença |

| M CAUTO PECAS LTDA - 60.160.828/0001-39 limaautopec;:asl@hotmail.com - (69) 99964-0146 | 959.823,51 | 869.850,00 | 69.973,51 Proveito(9,J 7'%) |
| Totais | 959.823,51 | 869.850,00 | 89.973,51 Pro\'flito(9,37% ) |

Detalhes

EPITÁCIO SILVA LOPES na condição de Pregoeiro(a) Adjudicou o{s) lote(s) em favor de:

| Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39 |

| Lote I | | | | | |
| Descrlção Item | Descrlção Item | Quantidade | Medida | Unttárlo I | Sub Total |
| Camara de ar 750 - 16 | Camara de ar 750 - 16 | 40,00 | UND | 101,74 1 | 4.069,60 |
| Marca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: TR15 | Modelo: TR15 | Modelo: TR15 | Modelo: TR15 |
| Camara do ar 900 • 20 | Camara do ar 900 • 20 | 60,00 | UND | 166,Sl 1 | 9.990,60 |
| Marca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: V3-04-5 | Modelo: V3-04-5 | Modelo: V3-04-5 | Modelo: V3-04-5 |
| C&mara de ar 10.00·20 | C&mara de ar 10.00·20 | 30,00 | UND | 184,84 1 | 5.545,20 |
| Marca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: VJ-06-5 | Modelo: VJ-06-5 | Modelo: VJ-06-5 | Modelo: VJ-06-5 |
| Camara de ar 12.4-24 | Camara de ar 12.4-24 | 5,00 | UND | 276,50 1 | 1.382,50 |
| Marca: MAGNUM | Fabrlcante: MAGNUM | Modelo: TR218A | Modelo: TR218A | Modelo: TR218A | Modelo: TR218A |
| Camara de ar 17.5-25 | Camara de ar 17.5-25 | 10,00 | UND | 460,11 1 | 4.601,10 |
| Marca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A |
| Camara de ar 18.4-30 | Camara de ar 18.4-30 | 8.00 | UND | 479,05 I | 3.832.40 |
| Ma.rca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: TR216A | Modelo: TR216A | Modelo: TR216A | Modelo: TR216A |
| C&mara de ar 275/60R22.5 | C&mara de ar 275/60R22.5 | 15,00 | UND | 184,84 1 | 2.772,60 |
| Marca: MAGNUM | Fabricante: MAGNUM | Modelo: TR462D | Modelo: TR462D | Modelo: TR462D | Modelo: TR462D |
| Camara de ar Km24 | Camara de ar Km24 | 10.00 | UND | 415,49 1 | 4.154.90 |
| Marca: MAGNUM | Fabrlca.nte: MAGNUM | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A | Modelo: TR220A |
| Camaradeararol3 | Camaradeararol3 | 30,00 | UND | 55,45 I | 1.663,50 |

Ucila :: Prefeitura Municipal de Santo Antõnio de USboa - Unidade Ú nica

(Continua na próxima página)

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