Município: Sussuapara
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 22/09/2025

ld:OCC564822564685B

Estado do Piaui

PREFEITORP. MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ:

01. 612 . 755/0001-00

Pá gina: 1/2

Período: JANEIRO A AGOSTO 2025 /

BIMESTRE:

JUL-AGO

RELATÓRIO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAME NTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO

DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF,

Artigo 52,

inciso II, alínea "e" ANEXO II (R$ 1,00)

| F1lllçAD / SUBFUIIÇ1o | DOTAÇÃO! INICIAL! | DOTAÇÃO! ATUALIZADAl aJ | DBSPESASBMPBlfBADAS | DBSPESASBMPBlfBADAS | DBSPESASBMPBlfBADAS | SALDO | DESPISAS LIQUIDADAS | DESPISAS LIQUIDADAS | DESPISAS LIQUIDADAS | SALDO | I Inacritos • 1 Reatos a Pagar 1 Nlo Proeeaaado 1 ( t. 1 |

| F1lllçAD / SUBFUIIÇ1o | DOTAÇÃO! INICIAL! | DOTAÇÃO! ATUALIZADAl aJ | No Biaeatre | At6 o Biaeat. bI | 1 lb/tot bl | SALDO | No Bimeatre IAt6 | o Bimestre1 ( d | ld/tot dl | SALDO | I Inacritos • 1 Reatos a Pagar 1 Nlo Proeeaaado 1 ( t. 1 |
| LEGI SLATIVAS | DOTAÇÃO! INICIAL! | DOTAÇÃO! ATUALIZADAl aJ | No Biaeatre | At6 o Biaeat. bI | 1 lb/tot bl | SALDO | No Bimeatre IAt6 | o Bimestre1 ( d | ld/tot dl | SALDO | I Inacritos • 1 Reatos a Pagar 1 Nlo Proeeaaado 1 ( t. 1 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | |
| PREVIDtNCIA BÁSICA | 286.519, 00 | 286.519, 00 | | | | | 56. 789, 15 | 196.257, 11 | 0, 66 | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | 125.593, 00 | | | | | 18 .000,00 | | | | 0,00 |
| | | 1.461.092, 00 | | | | | 139,697, 57 | | | | 4.420,00 |
| | | 5. 708 , 00 | | | | | o,oo | | | | o,oo |
| | | 1.356.043, 00 | | | | | | 466.123,21 | 1,56 | | 4.420,00 |
| | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 9.718.908, 00 | 9.386.208, 00 | 1.817.404,69 | 5.241.857,61 | 17, 39 | 4. 144 . 350, 39 | 1.384 .582, 21 | 5.196.660,89 | 17, 38 | 4.189.547 , 11 | 45.196, 72 |
| VIGI!J.NCIA SANITÃR IA | 181. 564 , 00 | 205.564, 00 | 4.236,00 | 38.662,60 | 0, 13 | 166.901, 40 | 7.561,60 | 38.662, 60 | 0, 13 | 166.901, 40 | 0,00 |
| PROTEÇ ÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO | | 191.823, 00 | 32.837, 35 | 132,130, 18 | 0,4 4 | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 22 . 591. 887,00 | 21.770.377, 00 | 2.326. 849,20 | 8. 397 . 007, 70 | 27,85 | | | | | | |
| CULTURA | 1.385 . 432 , 00 | 771.132,00 | | | | | | | | | |
| TURISM O | 1.100 .000,00 | 304.000,00 | | | | | | | | | |
| ASSISTtNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE | 177 . 387, 00 | 182.387, 00 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 58 . 905, 00 | 26.685,00 | | | | | | | | | |
| | 82.658, 00 | 82.658, 00 | 0,00 | | 0, 00 | 82.658,00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | | |
| HABITAÇ ÃO | | | | 0,00 | | | | | | 82.658, 00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | 196.849, 72 | 1.216 .394,80 | 4, 03 | 1.162.937, 20 | 247 . 219, 43 | 1.185.204, 80 | 3, 96 | 1.194.127, 20 | 31. 190, 00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 30.698, 00 | 529.698, 00 | 0,00 | 497.781, 44 | 1, 65 | 31.916,56 | 78.980, 83 | 497.781, 44 | 1, 67 | 31.916, 56 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 1. 300 .461,00 | 1.332. 961 , 00 | 168 . 597,29 | 638 . 340, 93 | 2, 12 | 694 . 620,07 | 140 .468,17 | 607.150,93 | 2,03 | 725.810,07 | 31. 190,00 |

1 PREENCHIDO CONFORME MANtJAL DED EMONSTRATIV OS FISCAIS, EDIÇÃO : 2025

www. simplesinf ormatica.com..br

RELATÓRIO

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS

LRF,

Artigo 52,

inciso II, alínea

ANEXO II (R$ 1,00)

| l'1JllçAo / sOBFUIIÇio | DOTAÇÃO! INICIAL! 1 | DOTAÇÃO! 1 a ) | DESPESAS l!MPBIIIIADAS ATUALIZADAl | DESPESAS l!MPBIIIIADAS ATUALIZADAl | DESPESAS l!MPBIIIIADAS ATUALIZADAl | SALOO | OBSPBSAS LIQUIDADAS | OBSPBSAS LIQUIDADAS | SALDO | I Inscritos • 1 Reatos a Pagar 1 Nlo Proceaaado 1 ( f ) |

| l'1JllçAo / sOBFUIIÇio | DOTAÇÃO! INICIAL! 1 | DOTAÇÃO! 1 a ) | No Biaeatre I | AU o Biaeat. 1 1 b ) | 1 1 lb/tot bl | SALOO | | IAU o Bimestre1 1 ( d ) ld/tot | SALDO | I Inscritos • 1 Reatos a Pagar 1 Nlo Proceaaado 1 ( f ) |
| TURISMO | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENERGIAS | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 63.255.267, 60 | 63.255.267, 60 | 8.621.791,85 | 30.148.612,96 | 100,00 | | | | | |

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

TON SILVA MOURA

FEITO MUNICIPAL

CPF: 742.001.863-49

CPF: 339.951.683-53