Município: São Francisco de Assis do Piauí
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 16/10/2025

REPÕBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO MUNICIPAL MUNICiPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAut CNP.J: Ol.612.678/0001-98

LEI Nº 328/202S

São Fco de Assis do Piauí, 25 de setembro de 2025.

Estima a Receita ea Despesa do Municfpio de sao Francisco de Assis da Piauí para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Cmnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.l' Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2026;

- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, compreendendo seus Fundos e Ócgilos.. Autarquias,. Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista,, institui das e mantidas pela Administração Pública;
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta.,, bem como os Fundos e Fundações instinrldas e mantidas pelo Poder Público , cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

DA ESTIMATJV A DA RECEITA

Art..2º -A receita total é estimada em RS SS.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal, no valor de R$ 46.569.423,85;
- -Orçamento da Seguridade, no valor de RS 11.430.S76,1S;

Ru· An:anjo Jos41, de Sous. n· 646, Centro - sao Francisco de Assis do Plaul-PI CEP: 6474.5-000 E-mall~ dcntern;;faPhotffllH çpm

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI CNP.J: 0l.612.678J0001-98

§1° Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias e Fundações. Art.3º A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e dos desdobramentos e especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando-se o seguinte:

| RECEITASCORRENTES | RS | S6.5S2.474,S, |

| IMPOSTOS, TAXASE CONTRIB DE MELHORIAS. | RS | I.S19.883,6 |
| CONTRIBUIÇÕES | RS | 863.987,3! |
| RECEITA PATRIMONIAL | RS | 374.47S,3, |
| RECEITADE SERVIÇOS | RS | 219,3 |
| TRANSFE~CIASCORRENTES | RS | 42.098.S54,7 |
| OUTRASRECEITASCORRENTES | RS | 14.63 1.948,Sí |
| (-) DEDUÇÕES DERECEITAS | RS | - 2.936.S94,S• |
| RECEITASDE CAPITAL | RS | 8.289.474,S3 |
| TRANSFE~CIASDECAPITAL | RS | 1.447.S2S,47 |
| TOTALDARECEITA | RS | Sll.000.000,0II |

A.rt.4° Despesa total, no mesmo valor da Receita Lí quida,, é fixada em 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

Art.S° -A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

- 1Da Despesa por categoria econômica e grupo:

| UNIDADE | NOMENCLATURA | RS | VALOR |

| 010100 | CÂMARA MUNICIPALDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO | RS | 1.600.000,00 |
| 020100 | GABINETEDOPREFEITO | RS | 447.233,SE |
| 020200 | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RS | 6.346.730,32 |
| 020300 | SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | RS | S20.S20,6' |
| 020400 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO | RS | 36.828.4S9,95 |
| 020SOO | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | RS | 9.09S.3S3,7? |
| 020600 | SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL'l1JRAE PECUARIA | R$ | 180.348,IC |
| 020700 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | RS | 2.274.722,3! |

Awi Arciln)oJ~ de Sous. n· 646, Centro - Slo Fn11nd:Ko de Assis do Pi.ui-PI CEP: 64745--000 E-malt: dcmCKNtwPbotrnaH çom

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO MUNICIPAL MUNJCIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PJAui CNPJ: 0l.612,678/0001-98

| 020800 | CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO -CGM | RS | 44.174,6, |

| 020900 | SEC. MUNICIPAL DE CULTIJRA | R$ | 212.300,43 |
| 021100 | SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EREC. HÍDRICOS | R$ | 150.000,0C |
| 909900 | RESERVA DE CONTIGllNCIA | R$ | 190.155,8, |
| | TOTAL | R$ | 511.000.ooo,«M |

- 11Da despesa por Poder, Órgãos e Unidade Orçamentária :

Art.6° Fica o Poder Executivo autorizado na fonna do art.167, incisos Va VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, mrtorizado a abrir créditos adicionas suplementares:

- (1) até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei, mediante a utiliz.ação de recur.;os provenientes:
- a) Superavit financeiro apwudo em balanço pa1rimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de an-ecadação;
- e) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;
- d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá -las.
- e) abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. Parágrafo Único Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso IV deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal e encargos sociais e despesas de fonte de recursos vinculados;

Art. 7° Fica autorizado o remanejamento/suplementação das dotações para pagamento das despesas obrigatóri .. e de nawreza continuada como: Folha de Pagamento e encargos sociais fora do limite autorizado no artigo anterior.

Rua Are.anjo J~ de Sousa nt 646, Centro - Sãio Fr..,nclsco de Assis do PJ;a;ul..PI CEP: 64745-000 E--mall: dcptprnsfa4Photmatl çom

REPÚBLICA F'EDERATIV A DO BRASll.. GOVERNO MUNICIPAL MUNiclPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIA.ui CNP.J: OI.612.6'71li0001-911

Art.8° As Metas Fiscais. definidas na Lei das Diretrizes Orçamcntári~ cm. obediência a Lei Com.plernentar nº 101. de 04 de m.aio de 2000. estilo compatibili2'adas conConne demonstrado no quadro integrante do Anexo! desta lei. ArL~ Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2026/2029PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentérias de 2026 os novos prognunas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei. Art.UrFica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2026/2029 PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2026 o código ea nom.enclatura dos prog:nunas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas. Art.11° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Cn!ditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da :receita corrente líquida. observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar nºl0l. de 2000. Art.12º On:paase financeiro correspondente ao valor do duodécimo do Poder Legislativo nos termos da Emenda Constituc.ional nº . 025/2000 e 058/2009.

Art.13º - Esta lei entra em. vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 ºJaneiro de 2026.

Gabinete do Pret'eito Municipal. 25 de setembro de 2025.

,L 1lf.,,,.,:

J.JJL ri),[,...\_,

Andrclino Maximiano da Costa Filho

Prefeito Municipal

111.ue Att:anjo Jos4r de Sous.en· 646, C.entro - Slo F..\_nclsco de Assls do Plauf.fl'I CEP: M74S-OOO E-mell; ftPIPmEfil9beVD■tl çpm

(Continua na próxima página)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

~ 2 \_ 1r

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1', Art.2")

Anexo01

P6glna1

Lei: 328, Data: 25l09/2025

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFER!Nc:IAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

1.519.883,87

883.987,38

374.475,34

219,38

42.098.554,n

14.831.948,57

-2.938.594,54

''·.·RI·.

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

SUBTOTAL

TOTAL

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFER!NCIAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL Ili!

RECEITAS

TOTAL

1.447.525,47

59.489.089,07

-2.936.594,54

1.447.525,47

58.552.474,53

58.552.474,53

10.309.138,48

1.447.525,47

11.758.881,93

58.000.000,00

58.000.000,00

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Orçamento Programa

Exercido de 2026

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DlvlDA

SUBTOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTING~NCIA

TOTAL

DE DESPESA

TOTAL

(O FRANClf

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DI'~ (lnc.11, §1°, Art.2')

• l~O PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143-68

z CON = 14510 726.743.503-34

28.475.301,25

731,37

17.787.305,45

11.350. 752,30

3.656,83

212.098,93

48.243.338,07

11.588.508,06

48.243.338,07

10.309.138,48

58.552.474,53

11.588.508,06

190.155,87

11.758.881,93

190.155,87

58.000.000,00

58.000.000,00

Anexo01

Péglne 2 Lei: 328, Data: 25/0912025

574 574

- · · -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo02

Lei: 328, Data: 251U912025

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econõm lca |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 1.519.883,67 | 59.489.069,07 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÕNK) | | 10.712,27 | 1.512.643,11 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBREAPROPRIEDADE PREDIAL E | | 8.538,65 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORlAL URBANA IPTU • PRl'ICIPAL | 1.500.00.999.000 | 8.392,39 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU •MULTAS EJUROS | 1.500.00.999.000 | 73,14 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU • DMOAATfllA | 1.500.00.999.000 | 36,56 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIYl>AATfllAMULTASJUROS | 1.500.00.999.000 | 36,56 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 2.173,62 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-'INTER VIVOS"-PRINCf'AL | 1.500.00.989.000 | 2.027,36 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBl-"90'ERVIVOS'~UI..TASEJUROS | 1.500.00.989.000 | 73,14 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBl-"INTERVIVOS'· DIVIDAATfllA | 1.500.00.989.000 | 36,56 | | |
| 1112.53.0.4 | ITBl-"INTER VIVOS'-OIVIOA ATIVA MULTASJUROS | 1.500.00.999.000 | 36,56 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOSSOBREARENDAEPROVENTOSDE | | 900.906,91 | | |
| 1113.01.0.0 | QUALQUERNATUREZA IMPOSTO SOBREA RENDADEPESSOAFlslCA• IRPF | | 906,91 | | |
| 1113.01.0.2 | IRPF~ULTAS EJUROS | 1.500.00.989.000 | 175,53 | | |
| 1113.01.0.3 | IRPF• DMDAATfllA | 1.500.00.999.000 | 292,55 | | |
| 1113.01.0.6 | IRPF.JLffl>S | 1.500.00.999.000 | 436,83 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE AREHM•RETIDONAFONTE | | 900.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTOSOBRE ARENDA · RETIDONAFONTE· | | 900.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF 0 TRABAI.HO-PRINCAL | 1.500.00.999.000 | 900.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | N'OSTOPR00UÇÃOCIRCll.AÇÃOMERCADORIAS | | 601.023,93 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBAE 8ERI/IÇOS | | 801.023,93 | | |
| 1114.51.1 .0 | IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNAT\IREZA | | 601.023,93 | | |
| 1114.51.1.1 | . ISSQN ISSQN • PRINCIPAL | 1.500.00.989.000 | 600.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -Mil.TAS EJUROS | 1.500.00.989.000 | 436,83 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN • DMDAATIVA | 1.500.00.989.000 | 292,55 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -0M0AATIVA MULTAS JUROS | 1.500.00.989.000 | 292,55 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 6.801,73 | |
| | TAXAS PB.O EXERClclO DOP00ERDEPOLICIA | | | | |
| 1121.00.0.0 | EFISCALllAÇÃO | | 4.388,23 | | |
| 1121.01.o.o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROlE | | 4.388,23 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , C0NTR<1EEFISCALIZAÇÃO- PRNCFAL | 1.753.05.120.000 | 4.388,23 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.413,50 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL EM GERAL• | | 2.413,50 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS | 1.753.05.120.000 | 2.413,50 | | |
| 1130.00.0.0 | PRNCl'AL CONTRBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 438,83 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIIUIÇÃO DE MELHORIA | | 438,83 438,83 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRASCONTIUSUIÇÕES DE MELHORIA DE MELHORIA - PR.M:IPAL | 1. 753.06.120.000 | | | |
| 1131.99.0.1 1200.00.0.0 | OUTRASCONTIUIUIÇÕES CONTRBUIÇÕES | | 438,83 | 883.987,38 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBl.!.IÇÃQ PARA OCUSTEIO DOSERVIÇO DE | | | 883.987,36 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃÕ POEIUCA CONTRIIIUIÇÃO PARA OCUSTEIO DOSERVIÇO OE | | 863.987,38 | | |
| 1241.50.0.0 | l~POEIUCA CONJRIIUIÇÃQ PARA OCUSTEIO IX) SERVIÇO OE | | 863.987,38 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO POEIUCA CCM'RB.SERV.~ INAÇÃO PÚBLICM'RN:PAL | 1.500.00.999.000 | 863.987,38 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 374.475,34 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRNôNIO IMOIIIUÃRIO 00 | | | 147.082,02 | |
| 1311.00.0.0 | ESTADO EXPUlRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOll1UARIODO | | 147.082,02 | | |
| 1311.01.0.0 | ESTADO ALUOUás,ARRENDAMENTOS,FOR06. I..AUCâ,ios, | | 1.170,20 | | |
| | TMFASDEOCUPAÇ | | | | |
| 1311.01 .1.0 | ALUGUêlS EARRENDAMENTOS | | 292,55 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGI.ÊIS EARRENDAMENTOS·PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 292,55 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS,LAUoêMtos E TARIFASDE OCUPAÇÃO | | 8n,ss | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUoêMtos E TARIFAS DE | 1.500.00.999.000 | en,65 | | |
| 1311.99.0.0 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL OUTRASRECEITAS IMOU.IARIAs | | 145.911,82 | | |
| 1311.99.0.1 1320.00.0.0 | OUTRASRECBTAS IMOBLIARIAs • PRINCPAL VALORES MOIIII.IÃRIOS | 1.500.00.999.000 | 145.911,82 | 225.930,58 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS | | 222.273,75 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lal: 328,

Anexo02

Pigina2

Data: 2Sl09l2025

| Códgo | Especificação | F.R.~A | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econõrnlca |

| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEP081T08 BANCÁRIOS | | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DEDEPÔSITOS BANCÁRIOS· | 1.500.00.300.000 | 222.273,75 2.312,51 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS· | 1.500.00.999.000 | 2-4.529,99 | | |
| 1321.01.0.1 | PRNCIPAL REMLl'ERAÇÃO DEDEPÔS/TOS BANCÁRIOS • | 1.540.01.230.000 | 100.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRNCIPAL REMUNERAÇÃO DEDEPÔSITOS BANCÁRIOS· | 1.541.01.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRNCIPAL RBUERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS• | 1.550.01 .999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRNCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPô&ITOS BANCÁRIOS· | 1.561.01.999.000 | 787,95 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS· | 1.552.01 .999.000 | 787,94 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÔSITOS BANCÁRIOS• | | 767,95 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÔS/TOS BANCÁRIOS· PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 5.375,56 5.375,5-4 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPôslTOS BANCÁRIOS· | 1.600.02.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPô&ITOS BANCÁRIOS - | 1.631.02.999.000 | 767,98 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE l>EPÔ61TOS IWICARIOS• | 1.680.00.999.000 | 26.000,70 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL RENlJNERAÇÃ0 DE DEPÔS/TOS BANCÁRIOS· | 1.6ll0.04.999.000 | 3.071,76 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REIUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · | 1.749.05.999.000 | | | |
| | PRINCIPAL | | 767,95 | | |
| 1321.01.0.1 | REIUERA(:ÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS· | 1.753.05.999.000 | 767,94 | | |
| 1329.00.0.0 | PRINCIPAL OUTROSVALORES MOBILIARlos | | | | |
| 1329.88.0.0 | OUTROSVALORES MOBIUÃRIOS | | 3.656,83 3.658,83 | | |
| 1329.88.0.1 | OUTROSVALORES MOBILIARlos• PRH:IPAL | 1.500.00.999.000 | 3.656,63 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PA'TRMONIAIS | | | 1.-462,74 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PAlftNONIAIS | | 1.462,7-4 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITASPAlRNONIAIS | | | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PAlRlMONIAIS• PRINCFAI. | 1.500.00.999.000 | 1.462,7-4 1.462,7-4 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITADESERVIÇOS | | | 219,39 | |
| 1810.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEC0MERCWS GERAIS | | | 219,39 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ECOIERCIAIS GERAIS | | 219,39 | | |
| 1811.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENT10M>EôRGÃOS PúBLICOSGERAL | | 219,39 | | |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTl>.ORG.POBl...f'RINCIP | 1.500.00.999.000 | 219,39 | | |
| 1700.00.0.0 | AI. ~QASCORRENTES | | | -42.098.55-4, n | |
| 1710.00.0.0 | ~ DA UNIÃO E DE SUAS | | | 31.519.515,25 | |
| 1711.00.0.0 | ENTEADES TRANSFHNQASDECORRENTB PARTICPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 14.475.TT5,91 | | |
| 1711.51.0.0 | COT.t.PARTE DOFUNDODEPARTICl'AÇÃO DOS | | 14.475.713,01 | | |
| 1711.51.1.0 | MUNICIPlos • FPM COT.t.PARTE FPM-COTA MENSAL | | 13.5-41.023,84 | | |
| 1711.51.1.1 | COT.t.PARTE 00FPM-COTA IEN8AL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 13.5-41.023,&4 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-a>TA EXTRAORDINÃRIA | | 934.689,17 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTEDO FPM-COTASEXTRAORDNARIAII• | 1.500.00.999.000 | 934.689,17 | | |
| 1711.52.0.0 | PRINCIPAL COTM>ARTE DOla.FOSTO SOBREAPROPREDAllE | | 62,90 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DOIMP.PROPRIEO.TERRIT.RURAL • | 1.500.00.999.000 | 62,90 | | |
| 1712.00.0.0 | PRN:IPAL TRANSF.COMPEN&FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 60.703,62 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COWENS.FINANC.ElCPL.RECURSOS | | 2.194,13 | | |
| 1712.51.0.1 | MtlERAISa=EM CFEM • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.194,13 | | |
| 1712.52.0.0 | COT.t.PARTI: C0MPEN8AÇÃO FliANCEW. PRODUÇÃO | | 56.315,39 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRá.Eo COTA-PARTEDOFUNDO ESPEaAL.DO PETRá.EO- | | 56.315,39 | | |
| 1712.52.4.1 | FEP COTA·PARTE FEi'-PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 56.315,39 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRASTRANSF.COMP.FNANC.ElCPLORAÇÃO DE | | 2.194,10 | | |
| 1712.99.0.1 | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS,COMP.FINAN.EXPI..REO.RNAT.-4'R!NCIPA | 1.500.00.999.000 | 2.194,10 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSl'ERtNaASRECURSOSSISTEMAÚNICO SAOOE | | 4.900.239,70 | | |
| 1713.50.0.0 | -SUS TRANSF.su&FUNDOAFUN:>0-BLOCODE | | 4.900.239,70 | | |
| | MANUTENÇÃO | | | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.su&-FUNOO AFUN:>O •BLOCODE MANUTENÇÃO | | 4.900.239,70 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-a.OC:O MANUT.ATEN.PRMÃRIA-PRI | 1.600.02.999.000 | 3.580.239,70 | | |

575 575

576 576

Anexo02

Pâglna3

ui: 328. Dita: 25f09/2025

| Código | Especlflcaçlo | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econõmlca |

| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-81.0COMANUT.ATEM. Al. | | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-Bl.OCOMANUT.ATEN.PRIMÃRIM'RNCIPAI.. | 1.604.02.999.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOSFUNDO NAC.DESENVOLVIIENTO | 1.605.02.999.000 | 320.000,00 1.335.252,74 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃ().FNDE | | | | |
| 1714.50.0.1 | ~aASDO SAl.ARIOEDlJC,t | 1.550.01.999.000 | 719.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSF.IW..ÂRIO-EDUCAÇPRINCPAI.. ~aAS FNDE-PROOR.DINH.DIRETO NA | | 719.000,00 7.313,71 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA- PODE TRAHSF.FNOE-PROGR.OIN.DIRETO | 1.551.01 .999.000 | 7.313,71 | | |
| 1714.52.0.0 | l:SCOLM"DDE-PRAL TIWISF .PROGRAMA NACIONAL AUIENTAÇÃO | | | | |
| | ESCOI.A-PNAE | | 219.755,87 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01.999.000 | 219.755,87 | | |
| 1714.53.0.0 | Al.lMEN.ESCOI..M'NAE-l'RfilCIPAI.. TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTfWl8PORTE DO | | 275.674,75 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOlAR-PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOVA.f'NATE-f'Rl'ICIP | 1.563.01.999.000 | 275.674,75 | | |
| 1714.99.0.0 | Al. OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDONACIONAL | | 113.508,41 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EOUCAÇÃO-FNDE OUTRASTRN<ISF. FNDE-PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | | | |
| | | | 113.508,41 | | |
| | .fUNlEB | | | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSl'ERêNaAs COMP\.EMEHTAÇÃO DAUNIÃO | | 9.618.214,82 | | |
| 1715.50.0.0 | TRAN~CWICOMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FIJNDEB.VMT | | 6.200.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TIWISF.COMP.lNÃO FU!ClE&-VMT.f'RICIPAL | 1.542.01.999.000 | 6.200.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRAN~CIASCOMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 2.818.214,82 | | |
| 1715.51.0.1 | FUNDEIWMF TRANSF.COMP.IJNIÃO FUIClE&-V~AL | 1.541.01.230.000 | | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDE8-VMF.$1RNCIPAL | 1.541.01.999.000 | 2.600.000,00 50.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDE8-V~AL | 1.621.02.999.000 | 168.214,82 | | |
| 1715.52.0.0 | TIWUIFERtNaASCOMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 600.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | R.wDEB-VMR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-V~Al | 1.543.01.999.000 | 600.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOSFUNDO NACIONAL ASSISTblclA SOCW..ffWI | | 970.927,54 | | |
| 1718.50.0.0 | TRANSF..RECURSOSF\JNDO NACIONAL ASSISTàlclA SOCW..fftAS | | 970.927,54 | | |
| | | 1.880.04.999.000 | 970.927,54 | | |
| 1718.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNA&f'RINCIPAL | | | | |
| 1717.00.0.0 | lRANSFERtNaAS DE~D-'UNIÃO EDE | | 25.341,92 | | |
| 1717.50.0.0 | SUAS ENTEAOES TIWISF.c:oNléllosUNIÃ0 SISTEMAONICO | | 25.341,92 | | |
| 1717.50.0.1 | 8AÚOE-8US TRANSF.COHV.~Al | 1.631.02.999.000 | 25.341,92 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRASTRANSF~RECURSOSUNIÃO EDE | | 133.059,00 | | |
| 1719.52.0.0 | SUAS ENTEAOES TRAN~CIASDAUNIÃO AC0NSÕRCI06 | | 103.950,00 | | |
| 1719.52.0.1 | P(JIII.ICOS TRANSF.UNIÃO C0N8ÔRCI08 Púeucos-PRINCIPAL | 1.716.06.999.000 | 51.975,00 | | |
| 1719.52.0.1 | TRANSF.IJNIÃO C0N&ÔRCIOS~Al. | 1.718.05.999.000 | 51.975,00 | | |
| 1719.57.0.0 | TIWISFERtNclAESPECIAL 04UNIÃO | | | | |
| 1719.57.0.1 | | | 27.500,00 | | |
| | TRANBF.ESPECW..DAUN~Al. | 1.706.05.999.000 | 27.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRASmANSF.RECURSOSUNIÃO ENTIDADES | | | | |
| | | | 1.609,00 | | |
| 1719.99.0.1 1720.00.0.0 | OUTRASTRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIO..f'RINCPAI.. ~ | 1.500.00.999.000 | 1.609,00 | 1.179.039,47 | |
| 1721.00.0.0 | SUAS ENTIWlES PARTICPAÇÃO NARECEITAOOS ESTAD08 EOISTRrTO | | 1.179.039,47 | | |
| 1721.50.0.0 | FEDERAL COTA-PARTE DOICM8 | | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTEDO ICMS-PRN:l>Al. | 1.500.00.999.000 | 1.100.051,67 1.100.051,67 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA.PARTE00 IPVA | | 41.541,73 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA.PARTE 00IPVA-PRINCIPAL | 1.600.00.999.000 | 41.541,73 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DOIPI -MUNldPlos | | 292,55 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA.PARTE00IPI -MUNlcfPIOs- f'RWCIPAL | 1.500.00.999.000 | 292,55 | | |
| 1721.53.0.0 | COTM>ARTE CONTRIBUIÇÃO INTERI/ENÇAO D0MINlo | | 37.153,52 | | |
| 1721.53.0.1 | EC0NÕMIC0 COTMARTE-CIDE-PRNCIPAL | 1.750.05.999.000 | 37.153,52 | | |
| 1750.00.0.0 | ~CIASDEOUTRAStNSTTT\JIÇÕES | | | | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOSFUNDO MANUTENÇÃO | | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | |
| | DESENVOt..EOUCAÇÃO,FUNOEB | | | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECUR808FUNDOMANUTENÇÃO | | 9.400.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | DESENVOL.~ TRANSF.RECURSOSF\JNDEB.PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 9.000.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURS0s ANJE8.flRINCIPAI.. | 1.540.01.999.000 | 400.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS C0ARENTES | | | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES. RE5T1T\JIÇ()ES ERES&ARCNENTOS | | | 14.631.948,57 | |

Anexo02 P6glna4

Lei: 328. Data:

25'09l2025

| | Eapeclftcação | F .R.-C.A. | | | Categoria Econõmk:a |

| | | | | 13.993.081,07 | |
| 1921.00.0.0 | IND8'11ZAÇÕES | | 78.340,34 | | |
| 1921.119.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 78.340,34 | | |
| 1921.99.0 .1 | OUTRAS INOENIZAÇÕES- PRINCIPAL | 1.500.00.-.000 | 78.340,34 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 13.914.740,73 | | |
| 1922.119.0 .0 | OUTRASRESTTT\JIÇÕES | | 13.914.740,73 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRASRESTITUIÇOEs- PRINCIPAL | 1.544.01.999.000 | 13.914.740,73 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAISRECBTAS~ | | | 638.867,50 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRASRECEITAS~ | | 638.867,50 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 638.867,50 | | |
| 11189.99.2.0 | OUTRASREC.NÃO ARREC.NÃO PROJET"°"8 | | 638.867,50 | | |
| 1989.99.2.1 | RFB-PR9IARIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PRo.l~IPAL | 1.500.00.- .000 | 638.867,50 | | |
| 2000.00.0 .0 | RECEITAS DECAPITAL | | | | 1.447.525,47 |
| 2400.00.0.0 | TRAN~DECAPITAL | | | 1.447.525,47 | |
| 2410.00.0.0 | ~ DA UNIÃO E DESUAS ENTDIIDES | | | 1.354.202,27 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERbiaASDE RECURSOS DO SIS"TEMA ÚNICO DE SAOoE-8Ull | | 511.958,09 | | |
| 2411.!IO.O.O | TRANSF.RECURSOS-sUS-FW«JOAA-«JO-BLOCO DE MANUTENÇAO | | 511.958,09 | | |
| 2411.50.1 .1 | TRAN8F.-su&-81.0CO | 1.801.02.999.000 | 511.958,09 | | |
| 2412.50.0 .0 | TRAN8F.RECUR. PROORAMAS EDUCAÇÃO | | 109.705,30 | | |
| 2412.50.1 .0 | TRANSF.PROOR.-.ESC.ED.8"81CA-CAMN-IO | | 109.705,30 | | |
| 2412.50.1.1 | ESCOLA | | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSF.PROOR.-.ESC.ED.&As.~ ESCOlA-ffU'ICIPAL DE | 1.589.01.999.000 | 109.705,30 | | |
| | TRAN~NQASDE 00H\IENI06 DAUNIÃO E SUAS ENTIDADlãS | | 732.538,88 | | |
| 2414.52.0 .0 | TRANSF. ~ UNIÃO PROGRAMAS DE | | 365.684,34 | | |
| 2414.52.0 .1 PROGR.-.BÃSICO-PRINCIPAL | SANEAMENTO IIÃSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05.999.000 | 365.684,34 | | |
| 2414.99.0 .0 | OUTRASTRANSFEJENclA8~NIOSUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | | 386.854,54 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRASTRANSF.CONV.UNIÃO 8UA8ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 386.854,54 | | |
| 2420.00.0 .0 | TRANSF.ESTADOS E DO DIST1aTO FEDERAL E DE SUAS | | | 93.323,20 | |
| 2422.00.0.0 | ENTIDIIDES TRANSF~ESTADOSEDFE DESUAS ENTIDADES | | 65.823,20 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRASTRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA | | | | |
| | ENTIDMJES | | 85.823,20 | | |
| 2422.99.0 .1 | OUTRASTRANSF.CONV.ESTIDFSUAENTIO.-"RINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 65.823,20 | | |
| 2429.00.0 .0 | OUTRASTRANSFERêNclAsDEREC\JRSOSDOS | | 27.500,00 | | |
| 2429.119.0.0 | ESTADOS OUTRASTRANSFERl!NclAs DE RECURSOSDOS | | 27.500,00 | | |
| 2429.99.0 .1 | ESTADOS OUTRASTRANSF.RECURSOS ESTADO&PRINCIPAL | 1.710.05.999.000 | 27.500,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DARECEfTA | | | | -2.936.594,54 |
| 91100.00.0 .0 | (R)DEDUÇÕE8 DOFUNDEB | | | -2.936.594,54 | |
| 9510.00.0 .0 (R)DEDUÇÕES DO | (R) DEDUÇÕES DO FUNOEB FUNDEII | | -2.936.594,54 | -2.936.594,54 | |
| 9510.00.0.0 9010.00.0.0 | | | | | 58.000.000,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DOFUNDEB | 1.500.00.999.000 | -2.936.594 54 | | |
| TOIIIIdasRecellae(exceto~) | | | | | |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

66.662.474,531

1.447.525,471

Orça..,\_,..,

Programa

Exan:lclo de 2026

e\_.,incaçao

Total Geral d.Rec:elta8

ANDRELINO MAXIMIANO DA C . FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143-68

726.743.603--34

F.R .-C.A.

Anexo02 PéglnaS

~ Ecanõmlca

68.000.000.ool

Lei:-· l>Ma:

577 577

578 578

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

NATUREZA DA DESPESA· CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo02

Lei: 328, Dala: 25IOll2025

C6dlgo

&peclk:açlo

ElelnlJ1lo

Modllldall

Grupo

Cal8goril

E001'1&nica

30. 00.00

DESPESAS CORRENTES

46.243.338,07

31. 00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.475.301,25

31. 90.00

APLICAÇÕES

DIRETAS

28.475.301,25

31. II0.04

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

186.291,16

31. 90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML

17.602.698,33

31. II0.13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

2. 707.223,93

31. 90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS- PESSOAL CML

138.567,60

31. 90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

7.775.412,39

31. 90.92

DESPESAS DE EXERciCIOS ANTERIORES

63.912,53

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS

2.194,11

32. 00.00

JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA

731,37

32. 90.00

APLICAÇÕES

DIRETAS

731,37

JUROS SOBRE A DMDA POR CONTRATO

731,37

33.00.00

17.767.305,45

33. 50.00

TRANSFERêNCIAS A INSTITUIÇÕES

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

73.437,52

CONTRllUIÇÕES

47.814,43

33. 50.43

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

25.623,09

APLICAÇÕES

DIRETAS

17.693.867,93

CONTRATAÇÃO

5.860,93

33. 90.14

DIÁRIAS-CML

449.570,27

33. 90.15

DIÁRIAS -MllTAR

292,55

33. 90.30

MATERIAL DE CONSUMO

6.299.967,05

33. 90.31

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E

56.146,62

33. 90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

34.611,34

33. 90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

36.000,00

33.90.38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FfSICA •

3.998.476,86

33. 90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

6.464.926,01

33. 90.40

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

35.763,93

33. 90.47

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRl8UTIVAS

142.890,05

33. 90.46

OUTROS AUxfUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

43.297,02

33. 90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

2.385,67

33.90.92

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

121.447,13

33. 90.93

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.462,71

40. 00.00

DESPESAS DE CAPITAL

11.566.506,06

INVESTIMENTOS

11.350. 752,30

44. 90.00

APLICAÇÕES

DIRETAS

11.350.752,30

44. 90.30

MATERIAL DE CONSUMO

60.374,53

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

39.493,95

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

36.568,47

44. 90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

6.640.272,90

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.551.004,34

AQUISIÇÃO

DE IMôVEIS

23.038,11

'5.00.00

3.656,63

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.656,63

'5. 90.61

AQUISIÇÃO

DE IMôVEIS

3.656,83

46.00.00

AMORTIZAÇÃO

DA DMDA

212.096,93

46. 90.00

APLICAÇÕES

DIRETAS

212.096,93

46. 90. 71

PRINCIPAL DA DMDA CONTRATUAL RESGATADO

212.096,93

ll0. 00.00

RESERVA DE CONTING~CIA

1ll0.155,67

99.00.00

RESERVA DE CONTIN~NCIA

190.155,87

99. 99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

190.155,67

99.99.99

RESERVA DE CONTl~CIA

190.155,67

TOTA- L

58.000.000,00

& CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

(Jtil

ES ANDRELINO MAXMIANO DA C. FLHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.14U8

-· ··-· · -

PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.11, § 'Z', Art.2")

PODER LEGISLATIVO

CÃIIARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PWJI

Orçamento Programa

Exerácio de 2026

Anexo06

Pégina 1

Lei: 321,

Data: 25llll2025

| 11 | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI | CÃIIARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCODEASSISDOPWJI |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Total |
| | | | | | | 220.200,00 1.379.800,00 | 1.600.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislallw | Ação Legislallw | | | 220.200,00 1.379.800,00 | 1.600.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | N;ÃO LEGISlATIVA | | | 220.200,00 1.379.800,00 | 1.600.000,00 |
| 01 .031.0001.1001.0000 REEQUIPAR ACÃMARA MUNICPAL | 01 .031.0001.1001.0000 REEQUIPAR ACÃMARA MUNICPAL | 01 .031.0001.1001.0000 REEQUIPAR ACÃMARA MUNICPAL | 01 .031.0001.1001.0000 REEQUIPAR ACÃMARA MUNICPAL | | | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 01.031.0001.1065.0000 | 01.031.0001.1065.0000 | 01.031.0001.1065.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DACÃMARA MUNICIPAL | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 01.031.0001.1100.0000 | 01.031.0001.1100.0000 | 01.031.0001.1100.0000 | CONSTRUÇÃOIREFORMA E AMPl.lAÇÃO DO TERRENO DA <:AMARA | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVADA CÃMARA MUNICIPAL | | | 1.379.800,00 | 1.379.800,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 220.200,00 | 1.379.800,00 | 1.800.000,00 |

RUA ARCANJO J DE SOUSA

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PODER ~UTIVO

| Código | Especificação | Especificação | Operação Espeàal | Projetos | Atividades Total |

| 04 | Adminislraçlo | Adminislraçlo | | 2.925,54 444.308,32 | 447.233,86 |
| 04 | 122 | Admlnillraçlo Geral | | 2.925,54 444.308,32 | 447.233,86 |
| 04 | 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 2.925,54 444.308,32 | 447.233,86 |
| 04.1 22.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PI GAB DO PREFEITO | 04.1 22.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PI GAB DO PREFEITO | 04.1 22.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PI GAB DO PREFEITO | 04.1 22.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PI GAB DO PREFEITO | ___. 2.925,54 | 2.925,54 |
| 04.122.0002.2009.0000 MANUlcNÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2009.0000 MANUlcNÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2009.0000 MANUlcNÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2009.0000 MANUlcNÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO | 444.308,32 2.925,54 444.308,32 | 444.308,32 447.233,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Péi;na2

Lei: 328, Data: 25/0tl2025

580 580

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 'Z', Art.'Z')

PODER EXECUTIVO

iECRETARIA IIUNICFAL DE ADIINSTRAÇÃO

| Código | | Especlflcaçlo | Especlflcaçlo | Projetos | Atividades | Total |

| 04 Adminls1ração | 04 Adminls1ração | 04 Adminls1ração | 04 Adminls1ração | 78.364,58 | 3.792.572,06 | 3.868.958,64 |
| 04 | 062 | Defesa do lntarwae Púbico no Proceuo Juclc:lério | Defesa do lntarwae Púbico no Proceuo Juclc:lério | | 94.678,37 | 94.676,37 |
| 04 | 062 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 94.67637 | 94.67637 |
| 04.062.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVASESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.062.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVASESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.062.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVASESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.062.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVASESENTENÇAS JUDICIAIS | | 94.676,37 | 94.676,37 |
| 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 29255 | 29255 |
| 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOS COMASSESSORIAJURIDICA | 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOS COMASSESSORIAJURIDICA | 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOS COMASSESSORIAJURIDICA | 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOS COMASSESSORIAJURIDICA | | 2112,55 | 292,55 |
| 04 | 122 | Admi1ialração Geral | Admi1ialração Geral | 76.364,58 | 3.441.612,60 | 3.517.997,18 |
| 04 | 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 76.364,58 | 3.A.41.612,60 | 3.517.997,18 |
| 04.122.0002.1004.0000 | 04.122.0002.1004.0000 | 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL. PERMANENTE | 53.214,39 | | 53.214,39 |
| 04.122.0002.1008.0000 | 04.122.0002.1008.0000 | 04.122.0002.1008.0000 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DO~10DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122.0002.1014.0000 | 04.122.0002.1014.0000 | 04.122.0002.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1.170,19 | | 1.170,19 |
| 04.122.0002.1057.0000 | 04.122.0002.1057.0000 | 04.122.0002.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES | | 59.133,69 | 59.133,69 |
| 04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | | 15.358,75 | 15.358,75 |
| 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO | | 3.347.226,92 | 3.347.226,92 |
| 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DODEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DODEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DODEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DODEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 19.893.24 | 19.893,24 |
| 04 | 128 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 73134 | 73134 |
| | | 04.128.0002.2021.0000 TREINAMENTO E CAPACITN;NJ DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2021.0000 TREINAMENTO E CAPACITN;NJ DE SERVIDORES MUNICIPAIS | | 731,34 | 731,34 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | Defesa Terrestre | | 37.299,77 | 37.'M,77 |
| 04 | 153 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 37.29977 | 37.29977 |
| | | 04.153.0002.2012.0000 ADMINISTRAÇÃO DAJUNTADOSERVIÇO MILITAR | 04.153.0002.2012.0000 ADMINISTRAÇÃO DAJUNTADOSERVIÇO MILITAR | | 37.299,77 | 37.'BíJ,77 |
| 04 | 271 | PrewllncillBéllce | PrewllncillBéllce | | 217.959,43 | 217.959,43 |
| 04 | 271 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 217.95943 | 217.95943 |
| 04.271.0002.2035.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.271.0002.2035.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.271.0002.2035.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.271.0002.2035.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 217.959,43 | 217.959,43 |
| 15 | UltJanismo | UltJanismo | UltJanismo | 614.057,28 | 570.882,77 | 1.184.940,05 |
| 15 | 122 | Admi tisbaçio Geral | Admi tisbaçio Geral | 26.694,94 | 39.011,15 | 65.706,09 |
| 15 | 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 28.40634 | 28.40634 |
| 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 28.406,34 | 28.406,34 |
| 15 122 0007 vw;kJ, OBRASEURBANISMO | 15 122 0007 vw;kJ, OBRASEURBANISMO | 15 122 0007 vw;kJ, OBRASEURBANISMO | 15 122 0007 vw;kJ, OBRASEURBANISMO | 26.694,94 | 10.604,81 | 37.299,75 |
| 15.122.0007.1067.0000 CONSTRUÇÃO DO PRál!O DAPREFEITURA MUNICIPAL | 15.122.0007.1067.0000 CONSTRUÇÃO DO PRál!O DAPREFEITURA MUNICIPAL | 15.122.0007.1067.0000 CONSTRUÇÃO DO PRál!O DAPREFEITURA MUNICIPAL | 15.122.0007.1067.0000 CONSTRUÇÃO DO PRál!O DAPREFEITURA MUNICIPAL | 15.358,75 | | 15.358,75 |
| 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICll.OS | 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICll.OS | 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICll.OS | 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICll.OS | 3.656,83 | | |
| 15.122.0007.1091.0000 CONST DE GARAGEM PARA MANUTE CONSERDE VEICUl.OS MUNICIPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS SERV. URBANOS | 15.122.0007.1091.0000 CONST DE GARAGEM PARA MANUTE CONSERDE VEICUl.OS MUNICIPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS SERV. URBANOS | 15.122.0007.1091.0000 CONST DE GARAGEM PARA MANUTE CONSERDE VEICUl.OS MUNICIPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS SERV. URBANOS | 15.122.0007.1091.0000 CONST DE GARAGEM PARA MANUTE CONSERDE VEICUl.OS MUNICIPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS SERV. URBANOS | | | 3.656,83 |
| 15 | 451 | | lnfr&.Eslrulura Ulbana | 541.578,62 | 10.604,81 | 541.578,62 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo06

Pégina3

Lei: 328,

Data: 2MNtl202S

RUA ARCANJO J DE SOUSA •

(lnc.11, § :ZO, Art.:zo)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICPAL DE ADIIIISTRAÇÃO

| Código Especificação | Operação Especial Projetos | Alividades | Total |

| 15 451 0007 vw;kJ, OBRAS EURBANISMO | 541.578 82 | | 541.578,82 |
| 15.451.0007.1006.0000 URBANIZAÇÃO DEVIAS EAVENDAS | 15.358,75 | | 15.358,75 |
| 15.451.0007.1008.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PRÉ>IO DA PREFEIT\JRA MUNICIPAL | 30.717,51 | | 30.717,51 |
| 15.451.0007.1010.0000 AQUISIÇÃO E INOENIZAÇÃO DE IMôvEIS | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 15.451.0007.1018.0000 CONSTRUÇÃODEPAVIMENTAÇÃOASFALTICA | 459.372,72 | | 459.372,72 |
| 15.451.0007.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 8.n&,43 | | a.n&,43 |
| 15.451 .0007.1024.0000 CONTR. EREST.DE PRAÇAS JARDNS EOUTROS LOGRA. PUBUCOS | 10.239,16 | | 10.239,16 |
| 15.451.0007.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | 3.071,76 | | 3.071,76 |
| 15.451.0007.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 3.071,76 | | 3.071,76 |
| 15.451.0007.1094.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DEBALNEARlos | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 15 452 Serviçal Urbanos | 8.922,70 | 326.640,n | 335.583,47 |
| 15 452 0007 VIAÇÃO, OBRASEURBANISMO | 8.922,70 | 326.640,n | 335.583,47 |
| 15.452.0007.1020.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOPARALIMPEZAPUBLICA | 2._925'--",4_7_ | _ 2. | ...;.; 925, ;.:. 4 _ 7 |
| 15.452.0007.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARALIMPEZA PúBLICA | 2.925,47 | | 2.925,47 |
| 15.452.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DECEMl'TtRIOS | | 3._0_7:.1,7_63;...0_71...:..,7...;..6 | |
| 15.452.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIIFEZA PUBL_ICA _ | _ _ | 285.599,48 _ _ ___:c.,___ | ___c 285 :.c.c.;..; 589 c.:..:.!.. ,48 ...:. |
| 15.452.0007.2033.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES, JARDINSE OUTROS LOG.PUBLICOS | | 34.458,99 | 34.458,99 |
| 15.452.0007.2090.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 6.582,30 | 6.582,30 |
| 15 512 Saneamento BásicoUlta1o | 16.090,14 | | 16.090,14 |
| 15 512 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO | 16.090,14 | | 16.09014 |
| 15.512.0007.1079.0000 IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 16.090,14 | | 18.090,14 |
| 15 722 Telecorlu1icaç6e | 1.535,89 | | 1.535,89 |
| 15 722 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO | 1.53589 | | 1.53589 |
| 15.722.0007.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES | 1.535,89 | | 1.535,89 |
| 15 752 Enerda El6tric:a | 7.313,66 | 170.072,48 | 1n.386,14 |
| 15 752 0007 vw;AO, OBRAS EURBANISMO | 7.313,66 | 170.072,48 | m.386,14 |
| 15.752.0007.1016.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIRCAÇÃO URBANA/RURAL | 7.313,66 | | 7.313,68 |
| 15.752.0007.2032.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PúBUCA | | 170.072,48 | 170.072,48 |
| 15 782 Transparte Rodovlérlo | 11.921,33 | 35.158,37 | 47.079,70 |
| 15 782 0007 vw;k), OBRAS EURBANISMO | 11.921,33 | 35.158,37 | 47.079,70 |
| 15.782.0007.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 15.782.0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROSE PASSAGENS MOLHADAS | 4.607,63 | | 4.607,63 |
| 15.782.0007.2059.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS | | 35.158,37 | 35.158,37 |
| 16 Habllaçlo | 8.045,04 | | 8.045,04 |
| 18 482 Habitação Urbana | 8.045,04 | | 8.045,04 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pégina4

Lei: 321, Data:

Z5lllll202I

(lnc.11, § 2", Art.2")

SECRETARIA MUNICPAL DE AD.IIIIS1RAÇÃO

| Código Especiffcação | Operação Especial | Projetos Alividades | Total |

| 16 482 0007 vw;kJ,OBRAS EURBANISMO | 8.045 04 | | 8.04504 |
| 16.482.0007.1017.0000 CONSTRUÇÃO DECASASPOPULARES | 3.656,82 | | 3.656,82 |
| 16.482.0007.1093.0000 RECUPERAÇÃO DE CASAS | 4.386,22 | | 4.388,22 |
| 17 Sa1111mento | 437.212,14 | m.153,66 | 814.365,80 |
| 17 511 Saneamento BésicoRlral | 19.015,58 | 371.513,33 | 390.528,91 |
| 17 511 0007 YW;ÃD, OBRAS EURBANISMO | 19.015158 | 371.513,33 | 390.528,91 |
| 17.511.0007.1026.0000 CONSTRUIR. RECUPERAREEQUIPAR CHAFARIZESE CAIXAS D'AGUA | 8.045,05 | | 8.045,05 |
| 17.511 .0007.1077.0000 PERFURAÇÃO ENSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBUI.ARES | 10.970,53 | | 10.970,53 |
| 17.511.0007.2058.0000 MANUTENÇÃO DEPOÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS D'AGUAS | | 363.780,84 | 363.780,84 |
| 17.511.0007.2110.0000 MANUTENÇÃO DECARROS PIPAS | | 7.752,49 | 7.752,49 |
| 17 512 SaneamenlD BésicolMlarlo | 414.5311,73 | 5.640,33 | 420.180,06 |
| 17 512 0002 ADMINISTRAÇÃO | 9.361,50 | | 9.36150 |
| 17.512.0002.1095.0000 AÇÕES DE SAúDEEEDUCAÇÃO AMBIENTAL | 9.361,50 | | 9.361,50 |
| 17 512 0007 vw;k,, OBRAS EURBANISMO | 405.1 78,23 | 5.640,33 | 410.81~56 |
| 17.512.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMADE ABASTECIMENTOD'AGUA | 10.239,17 | | 10.239,17 |
| 17.512.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO DEESGOTO, GALERIAS Er.ANAIS DE DRENAGEM | 7.313,70 | | 7.31 3,70 |
| 17.512.0007.1050.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DELAVANDEIRAS PúBUCAS | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 17.512.0007.1076.0000 CONSTRUÇAÕ ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÃRIO | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 17.512.0007.1079.0000 IMPLANTAÇÃO DE MOOULOS SANITARIOS | 369.341,17 | | 369.341,17 |
| 17.51 2.0007.1080.0000 CONSTRUÇAÕ DEFOSSASSEPTICAS | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 17.512.0007.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DAREDE ESGOTAMENTOSANITARIO | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 17.512.0007.2034.0000 MANUTENÇÃO DOSISTEMADE ABASTECIMENTO | | 5.640,33 | 5.640,33 |
| 17 544 Rea111101 Hldricos | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 17 544 0007 VIAÇÃO , OBRASEURBANISMO | 3.65683 | | 3.656,83 |
| 17.544.0007.1028.0000 CONSTRUIR,REFORMAREAMPI.IARAÇUDES , | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 27 Delportoel.azar | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 27 812 Dllporlo Carru1iln | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 27 812 0003 EDUCAÇÃO ,Cll.TURAEESPORTES | 330.000,00 | | 330.00000 |
| 27.812.0003.1005.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMADE ESTÁDIO | | | 330.000,00 |
| 28 Encargosfapecilil | 330.000,00 | | |
| | 140.422,79 | | 140.422,79 |
| 28 846 Oulrolfflall90IEIIJICÍ8il | 140.422,79 | | 140.422,79 |
| 28.846.0002.0001.0000 ENCARGOSCOMPASEP | 140.422,79 | | 140.422,79 |
| TOTAL | 140.422,79 | 1.465.699,04 4.740.808,49 | 6.346.730,32 |

Orçanento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo06

Páginas

Lei: 321, Data: 2Ml9l2025

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER mCUTIVO

SECRETARIA IIUNICPAL DE~

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | Administraçlo | | 2.925,47 | 251.011,27 | 253.936,74 |
| 04 | 122 Adminlllraçilo Geral | | 2.925,47 | 5031,31 | 57.856,78 |
| 04 | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 2.92547 | 503131 | 57.85878 |
| 04.122.0002.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 2.925,47 | | 2.925,47 |
| 04.122.0002.2018.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEFINANÇAS | 04.122.0002.2018.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEFINANÇAS | 04.122.0002.2018.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEFINANÇAS | | 53.395,45 | 53.395,45 |
| 04.122.0002.2028.0000 ENCARGOS COMAAGESPISA | 04.122.0002.2028.0000 ENCARGOS COMAAGESPISA | 04.122.0002.2028.0000 ENCARGOS COMAAGESPISA | | 1.535,86 | 1.535,86 |
| 04 123 Adminlllraçilo Financeira | 04 123 Adminlllraçilo Financeira | 04 123 Adminlllraçilo Financeira | | 12.579,55 | 12.579,55 |
| 04 | 123 0002 | | | 12.579,55 | 12.579,55 |
| ADMINISTRAÇÃO 04.123.0002.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIOE FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO 04.123.0002.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIOE FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO 04.123.0002.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIOE FISCALIZAÇÃO | | 12.579,55 | 12.579,55 |
| 04 131 Cornuricaçlo Social | 04 131 Cornuricaçlo Social | 04 131 Cornuricaçlo Social | | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 04 131 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 131 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 131 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 30.717 48 | 30.71748 |
| 04.131.0002.2010.0000 PUIII.ICAÇÃO DEATOS DOPODER EXECUTIVO | 04.131.0002.2010.0000 PUIII.ICAÇÃO DEATOS DOPODER EXECUTIVO | 04.131.0002.2010.0000 PUIII.ICAÇÃO DEATOS DOPODER EXECUTIVO | | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 04 752 Energia ENtrica | 04 752 Energia ENtrica | 04 752 Energia ENtrica | | 152.782,93 | 152.782,93 |
| 04 752 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 752 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 752 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 152.7g93 | 152.7g93 |
| 04.752.0002.2036.0000 ENCARGOSCOMA EQUATORIAL | 04.752.0002.2036.0000 ENCARGOSCOMA EQUATORIAL | 04.752.0002.2036.0000 ENCARGOSCOMA EQUATORIAL | | 152.782,93 | 152.782,93 |
| 24 C(fflll1lc:aÇÕI | 24 C(fflll1lc:aÇÕI | 24 C(fflll1lc:aÇÕI | | 53.755,61 | 53.755,61 |
| 24 | 126 Tecnologia da lnfarmaçlo | | | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24 126 0002 ADMINISTRAÇÃO | 24 126 0002 ADMINISTRAÇÃO | 24 126 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 21.50224 | 21.502 24 |
| 24.126.0002.2011.0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAISE INFORMATIVOS | 24.126.0002.2011.0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAISE INFORMATIVOS | 24.126.0002.2011.0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAISE INFORMATIVOS | | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24 722 Telecamll1lcaçõa | 24 722 Telecamll1lcaçõa | 24 722 Telecamll1lcaçõa | | 32.253,37 | 32.253,37 |
| 24 722 0007 w.çk,, OBRAS EURBANISMO | 24 722 0007 w.çk,, OBRAS EURBANISMO | 24 722 0007 w.çk,, OBRAS EURBANISMO | | 32.25337 | 32.25337 |
| 24.722.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 24.722.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS OE RADIODIFUSÃO | 24.722.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 24.722.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS OE RADIODIFUSÃO | 24.722.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 24.722.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS OE RADIODIFUSÃO | | 12.286,99 | 12.286,99 |
| | | | | 19.966,38 | 19.966,38 |
| 28 Encargcs Especiais | 28 Encargcs Especiais | 212.628,30 | | | 212.628,30 |
| 28 1143 Serviço da DMda Interna | 28 1143 Serviço da DMda Interna | 212.828,30 | | | 212.628,30 |
| 28 28.1143.0002.0002.0000 ENCARGOSCOM PARCELAMENTODEDMOAS | 843 0002 ADMINISTRAÇÃO | 212.828130 212.828,30 | | | 212.828130 212.628,30 |
| TOTAL | TOTAL | 212.828,30 | 2.925,47 | 304.766,86 | 520.520,65 |

Orçamento Programa

Exerácio de 2026

Anexo06

P~na6

l.81: 321, Data: 25l09/2025

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02> ··PõOERElCECUTIVO

| Código | fSpeQmcação | Operação Especial | Projetos Allvidades | Total |

| 12 | Educ:açlo | | 839.439,75 35.927.658,31 | 36.767.098,08 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | m.121,os 29.493.696,24 | 30.270.823,33 |
| 12 | 361 0003 | EDUCAÇÃO, CUlTIJRAEESPORTES | m.121,os 29.493.696,24 | 30.270.823,33 |
| 12.361.0003.1007.0000 | | CONSlRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 12.361.0003.1038.0000 CONSlRUÇÃO, REFORMAEAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0003.1038.0000 CONSlRUÇÃO, REFORMAEAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0003.1038.0000 CONSlRUÇÃO, REFORMAEAMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 223.193,14 | 223.193,14 |
| 12.381.0003.1039.0000 | 12.381.0003.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1112.841,20 | 1112.841,20 |
| 12.361.0003.1040.0000 | 12.361.0003.1040.0000 | AQUISIÇÃO EIOU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.368,75 | 15.368,75 |
| 12.381.0003.1041.0000 | 12.381.0003.1041.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAUNIDADES | 73.136,87 | 73.136,87 |
| 12.361.0003.1054.0000 | 12.361.0003.1054.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE QUADRA DE | 228.589,27 | 228.589,27 |
| 12.361.0003.1057.0000 | 12.361.0003.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS | 15.368,78 | 15.368,78 |
| 12.361.0003.1058.0000 CONSTRUIR, | 12.361.0003.1058.0000 CONSTRUIR, | AMPLIARERESTAURARUNIDADES ESCOLARES | 18.817,26 | 18.817,26 |
| 12.361.0003.1064.0000 IMPLANTAÇÃO DE | 12.361.0003.1064.0000 IMPLANTAÇÃO DE | LABORATôRto DE INFORMÃTICA | 15.368,75 | 15.368,75 |
| 12.361.0003.1070.0000 AQUISIÇÃO ESCOLARES | 12.361.0003.1070.0000 AQUISIÇÃO ESCOLARES | 12.361.0003.1070.0000 AQUISIÇÃO ESCOLARES | 7.679,36 | 7.679,36 |
| 12.361.0003.1071.0000 | 12.361.0003.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 15.368,75 | 15.368,75 |
| 12.361 .0003.1092.0000 | 12.361 .0003.1092.0000 | CONSlRUÇÃO EREFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 12.361.0003.2043.0000 | 12.361.0003.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.378.160,22 | 1.378.160,22 |
| 12.361.0003.2044.0000 | 12.361.0003.2044.0000 | TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 10.970,53 | 10.970,53 |
| 12.381.0003.2045.0000 | 12.381.0003.2045.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDAESCOLAR | 175.471,50 | 175.471,50 |
| 12.361.0003.2049.0000 | 12.361.0003.2049.0000 | CONSERVAÇÃO ELIMPEZADE UNl>ADES ESCOLARES | 10.239,15 | 10.239,15 |
| 12.381.0003.2052.0000 | 12.381.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE Esca.AR | 662.909,83 | 1182.909,83 |
| 12.361.0003.2060.0000 | 12.361.0003.2060.0000 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE | 734.340,56 | 734.340,56 |
| 12.361 .0003.2083.0000 | 12.361 .0003.2083.0000 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMADINHEIRODIRETO NA ESCOLA- PODE | 8.081,86 | 8.081,86 |
| 12.381.0003.2071.0000 | 12.381.0003.2071.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO • | 10.029.942,86 | 10.029.942,86 |
| 12.361.0003.2072.0000 | 12.361.0003.2072.0000 | ENCARGOS COM OPESSOALAMINISTRATIVO­ FUNDEB 30% | 366.986,78 | 366.986,78 |
| 12.361.0003.2086.0000 | 12.361.0003.2086.0000 | ENCARGOS C/ PESSOAL DOMAGIST. DAEDUCAÇÃO DEJOVENS EADULTOS 7ll% | 116.838,41 | 116.838,41 |
| 12.361.0003.2092.0000 | 12.361.0003.2092.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% | 427.459,55 | 427.459,55 |
| 12.361.0003.2093.0000 | 12.361.0003.2093.0000 | MANUTENÇAô DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE Esca.AR-30% | 1.618.094,14 | 1.618.094,14 |
| 12.361.0003.2094.0000 | 12.361.0003.2094.0000 | TREINAMENTOEQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | 2.925,48 | 2.925,48 |
| 12.361.0003.2096.0000 | 12.361.0003.2096.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DAEDUCAÇÃO ESPECIAL • 30% | 10.239,18 | 10.239,18 |
| 12.361.0003.2097.0000 | 12.361.0003.2097.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCMÇÃO ESPECIAL -70% | 13.729,26 | 13.729,26 |
| 12.361 .0003.2098.0000 | 12.361 .0003.2098.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENSEADULTOS·30% | 12.786,80 | 12.786,80 |
| 12.361.0003.2117.0000 | 12.361.0003.2117.0000 | PRECATôRto FUNDEF | 13.914.740,73 | 13.914.740,73 |
| 12 385 Educação lrmtll | 12 385 Educação lrmtll | 12 385 Educação lrmtll | 51.927,20 6.427.050,59 | 6.478.977,79 |

Orçanento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo06

Lei: 328, Data: 2Ml9l2025

(lnc.11, § 2", Art.2")

PODER EXECUTIVO

SECRETARIAIIUNICFAL DEEQUCAÇÃO

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação E&paáal | Projetos | Allvidades | Total |

| 12 | | 0003 | EDUCAÇÃO, CU.JURAEESPORTES | | 51.927,20 | 6.427.050,58 | 8.478.977,79 |
| 12.385.0003.1022.0000 | 12.385.0003.1022.0000 | 12.385.0003.1022.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR CREOES-40% | EEQUPAR | 30.717,50 | | 30.717,50 |
| 12.385.0003.1034.0000 | 12.385.0003.1034.0000 | 12.385.0003.1034.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE CRECHES | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 12.365.0003.1035.0000 | 12.365.0003.1035.0000 | 12.365.0003.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARACRECHES | | 2.925,47 | | 2.925,47 |
| 12.385.0003.1036.0000 | 12.385.0003.1036.0000 | 12.385.0003.1036.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ>IOS PARACRECHES E Pfê-ESCOLAS | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 12.365.0003.1037.0000 | 12.365.0003.1037.0000 | 12.365.0003.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PARAPR&ESCOCAS | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 12.385.0003.2040.0000 | 12.385.0003.2040.0000 | 12.385.0003.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | | | 11.519,12 | 11.519,12 |
| 12.385.0003.2041.0000 | 12.385.0003.2041.0000 | 12.385.0003.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO Pfê-ESCOLAR | | | 7.879,42 | 7.879,42 |
| 12.385.0003.2045.0000 | 12.385.0003.2045.0000 | 12.385.0003.2045.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDAESCOLAR | | | 87.432,19 | 87.432,19 |
| 12.385.0003.2052.0000 | 12.385.0003.2052.0000 | 12.385.0003.2052.0000 | MANU1ENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE Esca.AR | | | 21.133,n | 21.133,n |
| 12.385.0003.2082.0000 | 12.385.0003.2082.0000 | 12.385.0003.2082.0000 | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTBIODO ENStlO INFANTIL | | | 38.057,54 | 38.057,54 |
| 12.385.0003.2083.0000 | 12.385.0003.2083.0000 | 12.385.0003.2083.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM PRE-Esca.AR.70% | ENSINO | | 2.106.972,07 | 2.106.972,07 |
| 12.385.0003.2084.0000 | 12.385.0003.2084.0000 | 12.385.0003.2084.0000 | ENCARGOSCOM PESSOAL DO MAGISTÊOO ENStlO ~-ESCOLAR•70% | DO | | 27.645,74 | 27.645,74 |
| 12.385.0003.2091.0000 | 12.385.0003.2091.0000 | 12.385.0003.2091.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOSDO ENSINO 30% | INFANTIL· | | 4.140.810,74 | 4.140.810,74 |
| 12 367 Educação | 12 367 Educação | 12 367 Educação | Eapecial | | 10.385,46 | 8.911,48 | 17.298,94 |
| 12 387 0003 | 12 387 0003 | 12 387 0003 | EDUCAÇÃO , CULTURAEESPORTES | | 10.38548 | 8.91148 | 17.29894 |
| 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARAENSINO ESPECIAL | | 3.071,76 | | 3.071,76 |
| 12.387.0003.1044.0000 | 12.387.0003.1044.0000 | 12.387.0003.1044.0000 | CONTRUÇAÕ EREF DE UNID ESCOLAR P/ ESPECIAL | ENSINO | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 12.367.0003.2055.0000 | 12.367.0003.2055.0000 | 12.367.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. | | | 6.911,48 | 8.911,48 |
| 27 Desporto • l.azllr | 27 Desporto • l.azllr | 27 Desporto • l.azllr | | | 29.254,80 | 32.107,09 | 81.361,88 |
| 27 812 Delpolto | 27 812 Delpolto | 27 812 Delpolto | Comunltálo | | 21.941,10 | 32.107,09 | 54.048,19 |
| 27 812 0003 | 27 812 0003 | 27 812 0003 | EDUCAÇÃO, Cll.TURAEESPORTES | | 21.94110 | 32.107 09 | 54.04819 |
| 27.812.0003.1042.0000 | 27.812.0003.1042.0000 | 27.812.0003.1042.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DECAMPODE FUTESOL | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 27.812.0003.1054.0000 | 27.812.0003.1054.0000 | 27.812.0003.1054.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DEQUADRA DE ESPORTE | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 27.812.0003.1055.0000 | 27.812.0003.1055.0000 | 27.812.0003.1055.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMADE GINASIO POUESPORTIVO | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 27.812.0003.2047.0000 | 27.812.0003.2047.0000 | 27.812.0003.2047.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 32.107,09 | 32.107,09 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | | | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| 27 813 0003 | 27 813 0003 | 27 813 0003 | EDUCAÇÃO, CULTURAEESPORTES | | 7.313,70 | | 7.31370 |
| 27.813.0003.1075.0000 | 27.813.0003.1075.0000 | 27.813.0003.1075.0000 | CONSTRUÇÃO EREF. DE PARQUES DESPORTIVOS | RECREATIVOSE | 7.313,70 | | 7.313,70 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 868.684,55 | 35.959.785,40 | 38.828.459,95 |

Orçrnento Programa

Exerác:io de 2026

Anexo06

Pégina8

586 586

RUA ARCANJO J DE SOUSA ·

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE iAODE

| Código | | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | | 839.979,04 | 8.255.374,73 | 9.095.353,n |
| 10 | 301 | Alençio Béaial | Alençio Béaial | | 710.378,36 | 8.070.548,66 | 8.780.927,02 |
| 10 | 301 | 0004 | SAúDE | | 710.378,36 | 8.070.548,66 | 8.780.927,02 |
| 10.301.0004.1049.0000 | 10.301.0004.1049.0000 | 10.301.0004.1049.0000 | CONSTRUIR EEQUIPARCONSULTORJOS ODONTOLOGICOS | | 57.412,44 | | 57.412,44 |
| 10.301.0004.1060.0000 | 10.301.0004.1060.0000 | 10.301.0004.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES | | 248.519,06 | | 248.519,06 |
| 10.301.0004.1061.0000 | 10.301.0004.1061.0000 | 10.301.0004.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚOE | | 9.507,80 | | 9.507,80 |
| 10.301.0004.1087.0000 | 10.301.0004.1087.0000 | 10.301.0004.1087.0000 | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÃSICA DE SAÚDE | | 360.199,07 | | 360.199,07 |
| 10.301.0004.1088.0000 | 10.301.0004.1088.0000 | 10.301.0004.1088.0000 | CONSTRUIRE EQUIPARACADEMIAS NJ AR LIVRE | ;_;_:_.;.:.: | 7.313,86 | | ___c.:..: 7.313,86 |
| 10.301.0004.1090.0000 | 10.301.0004.1090.0000 | 10.301.0004.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | 7.679,36 | | 7.679,36 |
| 10.301.0004.2003.0000 | 10.301.0004.2003.0000 | 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMA DE IELHORlADOACESSOEDA QUALIDADE.PMAQ | | | 119.698,17 | 119.898,17 |
| 10.301.0004.2053.0000 | 10.301.0004.2053.0000 | 10.301.0004.2053.0000 | MANl1TENÇÃO DOS POSTOS DESAúDE | | | 189.395,69 | 189.395,69 |
| 10.301.0004.2056.0000 | 10.301.0004.2056.0000 | 10.301.0004.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | 348.109,66 | 348.109,66 |
| 10.301.0004.2088.0000 | 10.301.0004.2088.0000 | 10.301.0004.2088.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÃSICA -PAB | | | 1.896.229,38 | 1.896.229,38 |
| 10.301.0004.2074.0000 | 10.301.0004.2074.0000 | 10.301.0004.2074.0000 | MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE SAúDEDO MUNICIPIO | | | 2.935.796,95 | 2.935.796,95 |
| 10.301.0004.2076.0000 | 10.301.0004.2076.0000 | 10.301.0004.2076.0000 | PROGRAMASAúDE DAFAMILIA •PSF | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 10.301.0004.20n.oooo | 10.301.0004.20n.oooo | 10.301.0004.20n.oooo | PROGRAMAAGENTES COMUNITÃIOS DE SAúDE• PACS | | | 978.715,35 | 978.715,35 |
| 10.301.0004.2078.0000 | 10.301.0004.2078.0000 | 10.301.0004.2078.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVOA SAÚDE BUCAL·PS8 | ·;;;;;.:.;.;.=---_;.;;..;,;.; | | 184.949,97 | 184.949,97 |
| 10.301.0004.2116.0000 | 10.301.0004.2116.0000 | 10.301.0004.2116.0000 | MANUTENÇÃODOPROGRAMACO-flNANCIAMENT_O | c.;._-=.;_;;_ | | 168.214,82 | 168.214,82 |
| 10.301.0004.2119.0000 | 10.301.0004.2119.0000 | 10.301.0004.2119.0000 | COMBATE EENFRENTAMENTO NJ COVl).19 | | | 85.615,24 | 85.615,24 |
| 10 | 302 | Alllltlnda H08pllalare Ambulatorial | Alllltlnda H08pllalare Ambulatorial | | 111.170,19 | | 111.170,19 |
| 10 302 0004 | 10 302 0004 | 10 302 0004 | SAÚDE | | 111.17019 | | 111.17019 |
| 10.302.0004.1045.0000 | 10.302.0004.1045.0000 | 10.302.0004.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO | | 1.170,19 | | 1.170,19 |
| 10.302.0004.1099.0000 | 10.302.0004.1099.0000 | 10.302.0004.1099.0000 | IMPANTAçAo DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENclÀ •SAMU | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 10 | 303 | Suporte Pl'olWme Teraplutico | Suporte Pl'olWme Teraplutico | | | 127.353,21 | 127.353,21 |
| 10 303 0004 | 10 303 0004 | 10 303 0004 | SAúDE | | | 127.35321 | 127.353 21 |
| 10.303.0004.2106.0000 | 10.303.0004.2106.0000 | 10.303.0004.2106.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA | | | 49.791,58 | 49.791,58 |
| ·AFB 10.303.0004.2109.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | ·AFB 10.303.0004.2109.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | ·AFB 10.303.0004.2109.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | ·AFB 10.303.0004.2109.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS | | | n.581,63 | n.561,63 |
| 10 | 304 | Vlglllncia Senitiria | Vlglllncia Senitiria | | 18.430,49 | 49.793,41 | 68.223,90 |
| 10 | 304 | 0004 SAúDE | 0004 SAúDE | | 18.430,49 | 49.793,41 | 68.223.90 |
| 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 18.430,49 | | 18.430,49 |
| 10.304.0004.2104.0000 AÇõEs DOPROGRAMA DE VIGUNCIAEM SAODE | 10.304.0004.2104.0000 AÇõEs DOPROGRAMA DE VIGUNCIAEM SAODE | 10.304.0004.2104.0000 AÇõEs DOPROGRAMA DE VIGUNCIAEM SAODE | 10.304.0004.2104.0000 AÇõEs DOPROGRAMA DE VIGUNCIAEM SAODE | ...;._,;..;.:.;..;_ | | 49.793,41 | 49.793,41 |
| 1O | 305 | Vlglllnc:la Epidemiológica | Vlglllnc:la Epidemiológica | | | 7.679,45 | 7.679,45 |
| 10 | 305 | 0004 SAúDE | 0004 SAúDE | | | 7.679,45 | 7.67945 |
| 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO EEDUCATIVA | 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO EEDUCATIVA | 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO EEDUCATIVA | 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO EEDUCATIVA | | | 7.679,45 | 7.679,45 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Pégina9

Lei: m,

Data: 2IIOll2025

(lnc.11, § 'Z', Art.2")

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL. DESAiJDE

| Código | Especfflcação | Operaçlo Especial | Projetos | Allvtdades | Total |

| | | 0,00 | 839.978,04 | 8.255.374,73 | 8.085.353,n |

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU(

PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.11, § 'Z', Art.2")

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA IIUNICFAL. DE AGRICUL.1URA

| Código | Espec:fflcação | Operação Especial Projetos | Atividades | Total |

| 20 Agricullura | | 28.523,28 | 151.824,82 | 180.348,10 |
| 20 122 Adl!Wlin'açloGn | | | 65.050,86 | 85.050,86 |
| 20 122 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | | | 85.05086 | 85.05086 |
| 20.122.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADEAGRICULTURA | 20.122.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADEAGRICULTURA | | 85.050,86 | 85.050,86 |
| 20 805 Abaltecinallo | | 3.656,83 | 38.835,86 | 42.482,48 |
| 20 II05 0007 VIAÇÃO, OBRASEURBANISMO | | 3.856.83 | 38.835,86 | 42.492,48 |
| 20.605.0007.1012.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃ0 EREFORMA DE MERCADOS EFEIRAS | | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 20.605.0007.2061.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS | EAÇOUGUES | | 38.836,86 | 38.835,86 |
| 20 606 Extenalo Rural | | 10.239,13 | | 10.239,13 |
| 20 808 0006 AGRICULTURAE | PECUARJA | 8.582,30 | | 8.~30 |
| 20.608.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE | PATRULHAMECANIZADA | 3.856,83 | | 3.656,83 |
| 20.606:0006.1058.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOSE NPLEMENTOSPARAO SETOR AGRICOI.A | | 2.925,47 | | 2.925,47 |
| 20 608 0008 INO~AECOMERCIO | | 3.656,83 | | 3.65883 |
| 20.608.0008.1083.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAFARINHA | | 3.856,83 | | 3.656,83 |
| 20 607 lrrlgaçiD | | | 18.802,05 | 16.602,05 |
| 20 607 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | | | 16.60205 | 16.60205 |
| 20.607.0006.2066.0000 IMPLEMENTAÇÃO EMAT. OE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | | | 16.602,05 | 16.602,05 |
| 20 608 Promoçlo da Produçlo ~ | | 10.970,48 | 11.336,25 | 22.306,74 |
| 20 608 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | | 7.31366 | 11.336 25 | 18.6411111 |
| 20.608.0006.1011.0000 CONST. ERESTAURAÇÃO DE MATAOOUROSE AÇOUGUES Pú8ucos | | 3.656,83 | | 3.856,83 |
| 20.608.0006.1082.0000 IMPLANTAÇÃO DECAMPOAGRI. IRRIG.COM | HORTASCOMUNrTARIAS | 3.856,83 | | 3.656,83 |
| 20.808.0006.2022.0000 PROGRAMA OE DISTRIBUIÇÃO OE SEMENTES E MUDAS | | | 2.925,47 | 2.925,47 |
| 20.608.0006.2024.0000 APOIO AOPEQUENO | PRODUTORRURAL | | 8.410,78 | 8.410,78 |
| 20 808 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO | | 3.856,83 | | 3.~83 |
| 20.608.0007.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAFAMLIAAGRICOI.A | | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 20 613 LaZ8r | | 3.856,83 | | 3.856,83 |
| 20 813 0007 VIAÇÃO, OBRASEURBANISMO | | 3.658183 | 3.658,63 | |
| 20.813.0007.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUEOEVAQUEJADA | | 3.856,83 | | 3.656,83 |
| TOTAL | 0,00 | 28.523,28 | 151.824,82 | 180.348,10 |

Orçamento Programa

Exan:fclo de 2026

Anexo06

Lei: 321, Data: 25l09/2025

E PECUAR1A

Orçamento Programa

Exeráclo de 2026

Anem06

Pégina 11

Lei: 321, Data: 2l5ID9l2025

588 588

(lnc.11, § 2", Art.2")

t11

PODER EXECUT1VO

SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTINCIA SOCIAL

| Código | EspecfflcaçAo | Operação Eapedal | Projetos | Atividades | Total |

| 08 A | 1 li ida Social | 140.8113,7" | 2.133.858,64 | | 2.274.722,38 |
| 08 122 | Ad~Geral | | 2.194,10 | 38.031,18 | 40.225,28 |
| 08 122 | 0005 ASS~SOCIAL | | 2.19410 | 38.03118 | 40.22528 |
| 08.122.0005.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS | 08.122.0005.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS | | 2.194,10 | | 2.194,10 |
| 08.122.0005.2089.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTI:NCIA SOCIAL | 08.122.0005.2089.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTI:NCIA SOCIAL | | | 38.031,18 | 38.031,18 |
| 08 241 | ANlsttncla. ~ ldou | | 3.071,76 | | 3.071,76 |
| 08 241 0005 | ASSlsrtNc!A SOCIAL | | 3.07176 | | 3.07178 |
| 08.241.0005.1009.0000 | CQNSTRVÇÃO DOCENTROECONV~PARA IDOSOS-CCI | | 3.071,78 | | 3.071,76 |
| 08 242 | Asailottncia • ,,_ c:om D.ilcitncie | 110.000,00 | | | 110.000.00 |
| 08 242 | 0005 ASSIS'T&K:IA SOCIAL | 110.000 | 00 | | 110.00000 |
| 08.242.0005.1098.0000 CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO ASICO INTECT\JAL | 08.242.0005.1098.0000 CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO ASICO INTECT\JAL | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 08 243 | ANillNnàa • Criançae aoAdoleecente | | | 330.890,70 | 330.690,70 |
| 08 243 | 0005 ASSISTI:NCIASOCIAL | | | 330.89070 | 330.89070 |
| 08.243.0005.2015.0000 | 08.243.0005.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR | | 188.045,05 | 188.045,05 |
| 08.243.0005.2031.0000 | 08.243.0005.2031.0000 | DESENVOLVIMENTO DASATMDADESDO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | | 142.645,65 | 142.645,65 |
| 08 | 244 ,, ~ComunUrla | | 25.587,86 | 1.7115.136,76 | 1.790.734,84 |
| 08 | 244 0005 ~ SOCIAL | | 25.587,86 | 1.7115.136,76 | 1.790.734,64 |
| 08.244.0005.1062.0000 | 08.244.0005.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA~ PERMANENTE | 18.284,22 | | 18.284,22 |
| 08.244.0005.1084.0000 | 08.244.0005.1084.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMAE AMPLIAÇÃO DOCRAS | 3.856,83 | | 3.856,83 |
| 08.244.0005.1085.0000 | 08.244.0005.1085.0000 | AQUISIÇÃO DEVEICLA.O - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO | 3.656,83 | | 3.856,83 |
| 08.244.0005.2013.0000 | 08.244.0005.2013.0000 | CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ~I\EROS ALIMENTlclOS | | 2.$98,83 | 2.988,63 |
| 08.244.0005.2014.0000 | 08.244.0005.2014.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV | | 258.747,n | 259.747,n |
| 08.244.0005.2018.0000 | 08.244.0005.2018.0000 | MANUTENÇÃO DACASADE APOIO A PESSOAS CARENTES | | 23.038,11 | 23.038,11 |
| Oll.244.0005.2095.0000 | Oll.244.0005.2095.0000 | PROGRAMA IGDISUAS | | 47.IM5,83 | 47.945,83 |
| 08.244.0005.2101.0000 MANUTENÇÃO | 08.244.0005.2101.0000 MANUTENÇÃO | DO PROGRAMAPBV | | 88.842,74 | 86.842,74 |
| 08.244.0005.2102.0000 MANUTENÇÃO DO ASSIST. SOCIAL- CRAS | 08.244.0005.2102.0000 MANUTENÇÃO DO ASSIST. SOCIAL- CRAS | CENTRO DE REFERtNclADA | | 252.882,94 | 252.882,94 |
| 08.244.0005.2103.0000 | 08.244.0005.2103.0000 | PROGRAMAIGD/80LSAFAMLIA | | 71.304,05 | 71.304,05 |
| 08.244.0005.2105.0000 PROGRAMA OE | 08.244.0005.2105.0000 PROGRAMA OE | ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - P8F | | 211.727,52 | 211.727,52 |
| 08.244.C)(l05.2118.0000 | 08.244.C)(l05.2118.0000 | APOIO FINANCEIRO AOBLOCODAPROTECAO SOCIALBASICA | | 69.736,27 | 69.736,27 |
| | | TOTAL 0,00 | 140.883,74 | 2.133.858,84 | 2.274.722.38 |

,\_,..,\_

RUA ARCANJO .J DE SOUSA

PODER EXECUTIVO

C0NTROLADORIA ~ DO IIUNICFIO -CGII

| Código | EsJ-:lflcaçAo | EsJ-:lflcaçAo | EsJ-:lflcaçAo | Operação Especial | Projetos | Allvldades | Total | |
| 04 | | Conlrole ,,_,,., | Conlrole ,,_,,., | | | 44.174,87 | 44.174,87 | |
| 04 | 124 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO | | | 44.17487 | 44.17467 | |
| 04.124.0002.2066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROlADORlA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0002.2066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROlADORlA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0002.2066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROlADORlA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0002.2066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROlADORlA GERAL DO MUNICIPIO | | | 44.174,67 | 44.174,87 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 44.174,67 | 44.174,87 | |

Orçamento Programa

Exerácio de 2026

Anexo06

Pégina 12

Lei:

3211. Data: 2MNtl202I

Orçamento Programa

Exen:felo de 2026

Anexo06

Lei: 328,

Data: 25I09l2025

| Código | | Especlftcaçlo | Operação Especial | Projetos | Allvfclades | Total |

| 13 | Cultura | | | 9.507,n | 184.654,74 | 194.162,51 |
| 13 | 122 | Adminls1nlçlo Geral | | | 23.696,33 | 23.696,33 |
| 13 | 122 | 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES | | | 23.696,33 | 23.69633 |
| 13.122.0003.2048.0000 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA | | | 23.696,33 | 23.696,33 |
| 13 | 126 | Tec:nologla da lnfomlaçio | | | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 13 | 126 | 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 14.993 02 | 14.99302 |
| | 13.126.0003.2051.0000 | PROGRAMAESPAÇO CIDADÃO | | | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 13 | 392 | DifuÃO CUlural | | 9.507,77 | 145.865,39 | 155.473,16 |
| 13 0003 | 392 | EDUCAÇÃO, CUlTURA E ESPORTES | | 9.so1n | 145.96539 | 156.47318 |
| 13.392.0003.1051.0000 | | CONSTRUÇÃO E REFORMADEBIBLIOTECAS PúBLICAS | | 3.656,83 | | 3.656,83 |
| 13.392.0003.1074.0000 | 13.392.0003.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 2.194,10 | | 2.194,10 |
| 13.392.0003.1096.0000 | 13.392.0003.1096.0000 | REALIZAÇÃO DEANIVERSÁRIO DACDADE E FESTEJOS | | 3.656,84 | | 3.656,84 |
| 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOMFESTIVIDADESECOMEMORAÇ_õe_S | 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOMFESTIVIDADESECOMEMORAÇ_õe_S | 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOMFESTIVIDADESECOMEMORAÇ_õe_S | | | 2_1._092_,~66 | 2_1._092_,66 |
| 13.392.0003.2100.0000 AÇôES DE INCENTIVO A ARTE EA CULTURA | 13.392.0003.2100.0000 AÇôES DE INCENTIVO A ARTE EA CULTURA | 13.392.0003.2100.0000 AÇôES DE INCENTIVO A ARTE EA CULTURA | | | 12.585,11 | 12.585,11 |
| 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CUl.TURAIS NOSETORALOIOVISUAI. | 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CUl.TURAIS NOSETORALOIOVISUAI. | 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CUl.TURAIS NOSETORALOIOVISUAI. | | | 51.975,00 | 51.975,00 |
| 13.392.0003.2121.0000 DEMAISAREAS CUll\JRAIS | 13.392.0003.2121.0000 DEMAISAREAS CUll\JRAIS | 13.392.0003.2121.0000 DEMAISAREAS CUll\JRAIS | | | 51.975,00 | 51.975.00 |
| 23 | Conwclo e Se!viçcs | Conwclo e Se!viçcs | | | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 23 | 695 | Turillmo | | | 18.137,92 | 18.137,82 |
| 23 695 0008 INDUSTRIAE | | COMERCIO | | | 18.137 92 | 18.137 92 |
| 23.895.0008.2050.0000 FOMENTO NJ TURISMO | 23.895.0008.2050.0000 FOMENTO NJ TURISMO | 23.895.0008.2050.0000 FOMENTO NJ TURISMO | | | 18.137,92 | 18.137,82 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 9.507,77 | 202.792,66 | 212.300,43 |

SECRETARIA IIUNICFAL DE

CULTURA

RUA ARCANJO J DE SOUSA

PROGRAMA DE TRABALHO

| 12 10 | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE | PODl!II EXECUTIVO FUNDO IIUNICPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DOADOLESCENTE |

| Código | Código | Especlftcação | Especlftcação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos | Atividade& | Total |
| 08 | t\Ar.llncia Social | t\Ar.llncia Social | t\Ar.llncia Social | | | 110.500,00 | | 80.500,00 |
| 08 | 243 | Aullltlnda a\ Criança e ao Adoleacente | Aullltlnda a\ Criança e ao Adoleacente | | | 80.500,00 | | 60.500,00 |
| 08 | 243 | 0005 | ASSISrtNc!ASOCIAL | | | 110.50000 | | 80.50000 |
| 08.243.0005.2123.0000 Manutenção do Fundo MunldPIII doa Dinli1m da Criança do Adoleacente | 08.243.0005.2123.0000 Manutenção do Fundo MunldPIII doa Dinli1m da Criança do Adoleacente | 08.243.0005.2123.0000 Manutenção do Fundo MunldPIII doa Dinli1m da Criança do Adoleacente | 08.243.0005.2123.0000 Manutenção do Fundo MunldPIII doa Dinli1m da Criança do Adoleacente | | | 80.500,00 | | 60.500,00 |
| 14 | DinlilD9 de Cidadania | DinlilD9 de Cidadania | DinlilD9 de Cidadania | | | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| ,, | 2'3 | AAla1lncla a\ Oiença e eo Adoleec:ente | AAla1lncla a\ Oiença e eo Adoleec:ente | | | 49.500,00 | | 49.500.00 |
| 14 | 2'3 | 0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 49.50000 | | 49.50000 |
| 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 14.243.0005.2123.0000 Manutançlodo Fundo Municipal doa Dinlltm de Criança e CloAdcllelCentA! | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

Orçamento Programa

Exen:íclo de 2026

Anexo06

Péglna 15

Lei: 328, Data: HIOtl202S

Orçanento Programa

Exercido de 2026

Anexo06

Lei: 321. Data: Z5l09l2025

82 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IIEIO AIIBENTE E RECURSOS HIDRfCOS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 18 | Gesllo Ambiental | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | 541 Preservaçio e Conservaçio Ambiental | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | 541 0009 MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | | | 150.00000 | 150.00000 |
| 18.541.0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EREC.HIDRICOS | 18.541.0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EREC.HIDRICOS | | | 160.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

(lnc.11, § 'Z' , Art.2")

| Código Especiftcaçlo | Código Especiftcaçlo | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | 99 | 190.155,87 | | | 190.155,87 |
| 99 | 999 ~ ele Continglncia | 190.155,87 | | | 190.155,87 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.155 87 | | | 190.15587 |
| | | 190.155,87 | 0,00 | 0,00 | 190.155,87 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 543.406,96 | 3.689.318,43 | 53.767.274,61 | 58.000.000,00 |

ANDREUNO MAXNIANO DA C. FLHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.1~

728.743.503-34

Orçanento Programa

Exan:fcio de 2026

Anexo06

Lat: 321, Data: 2518912025

-·· ·-· · -

Orçamento Programa

Exerácio de 2026

Anexo06

Pégína16

Lei: 328, Data: 25I09l2025

-·· · ·--~

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'Z', Arl'Z')

| Código | Eapecitlcaçlo | Operação Especial | Projetos | Alivldades | Total |

| 01 Legilllllva | 01 Legilllllva | 0,00 | 220.200,00 | 1,379.800,00 | 1.800.000,00 |
| 01 031 At;lo Legislatlwl | 01 031 At;lo Legislatlwl | 0,00 | 220.200,00 | 1.379.800,00 | 1.800.000,00 |
| 01 031 0001 N;ÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 N;ÃO LEGISLATIVA | o,oo | 220.200,00 | 1.379.800,00 | 1.800.000,00 |
| 01.031.0001 .1001.0000 REEQUFAR AcJ.MAAA MUNICIPAL | 01.031.0001 .1001.0000 REEQUFAR AcJ.MAAA MUNICIPAL | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| 01.031.0001.1065.0000 REFORMAEAMPLIAÇÃO DO PREDIO DA cJ.MAAA MUNICIPAL | 01.031.0001.1065.0000 REFORMAEAMPLIAÇÃO DO PREDIO DA cJ.MAAA MUNICIPAL | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 01.031.0001.1100.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA EAMPLIAÇÃO DOTERRENO DA | 01.031.0001.1100.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA EAMPLIAÇÃO DOTERRENO DA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CAMARA 01.031.0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVADACÃMARA MUNICIPAL | CAMARA 01.031.0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVADACÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.379.800,00 | 1.379.800,00 |
| 04 Aôni1111C1açlo | 04 Aôni1111C1açlo | 0,00 | 82.235,59 | 4.532.066,32 | 4.614.301,91 |
| 04 082 | Defela do lntarNle Público no Processo Judici6rio | 0,00 | 0,00 | 94.878,37 | 94.878,37 |
| 04 082 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 082 0002 ADMINISTRAÇÃO | o,oo | 0,00 | 94.878J7 | 94.878,37 |
| 04.082.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 04.082.0002.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 94.676,37 | 94.676,37 |
| 04 092 Repnisantaçlo Judicial. EJdnliudlclal | 04 092 Repnisantaçlo Judicial. EJdnliudlclal | 0,00 | 0,00 | 292,55 | 292,55 |
| 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 092 0002 ADMINISTRAÇÃO | o,oo | o,oo | 292.55 | ~55 |
| 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOSCOMASSESSORIAJURIDICA | 04.092.0002.2008.0000 ENCARGOSCOMASSESSORIAJURIDICA | 0,00 | 0,00 | 292,55 | 292,55 |
| 04 122 Admlnlalraçlo Geral | 04 122 Admlnlalraçlo Geral | | | 3.940.852,23 | 4.023.087,82 |
| | | 0,00 | 82.235,59 | 3.940.852,23 | |
| 04 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | o,oo 0,00 | 82.235,59 2.925,54 | 0,00 | 4.023.087,82 |
| 04.122.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO DE EQUFAMENTOS P/GA8 DOPREFEITO | 04.122.0002.1003.0000 AQUSIÇÃO DE EQUFAMENTOS P/GA8 DOPREFEITO | | 53214,39 | 0,00 | 2.925,54 53214,39 |
| 04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 04.122.0002.1008.0000 | REFORMAEAMPLIAÇÃO DO ~DIODAPREFEITURA | 0,00 | | 0,00 | |
| MUNICFAL | MUNICFAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0002.1014.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS 04.122.0002.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS | 0,00 0,00 | 1.170,19 11.000,00 | 0,00 | 1.170,19 11.000,00 |
| | | | 2.925,47 | 0,00 | |
| 04.122.0002.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | 2.925,47 |
| 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTl>ADES | 04.122.0002.2002.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTl>ADES | 0,00 | 0,00 | 59.133,69 | 59.133,69 |
| 04.122.0002.2008.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDO PREFEITO | 04.122.0002.2008.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DOGABINETEDO PREFEITO | 0,00 | 0,00 0,00 | 15.358,75 | 15.358,75 |
| | | 0,00 | | 444.308,32 | 444.308,32 |
| 04.122.00022017.0000 MANUTENÇÃO | 04.122.00022017.0000 MANUTENÇÃO | ·o,oo | 0,00 | 3.347.226,92 | 3.347.226,92 |
| DASECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00022018.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADE FINANÇAS | DASECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00022018.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADE FINANÇAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 53.395,45 19.893,24 | 53.395,45 19.893,24 |
| 04.122.00022028.0000 ENCARGOS | 04.122.00022028.0000 ENCARGOS | | 0,00 | 1.535,86 | |
| 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTODE MATERIALEPATRIMONIO COMAAGESPISA | 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTODE MATERIALEPATRIMONIO COMAAGESPISA | 0,00 | | | 1.535,88 |
| 04 123 Admlnlltrllçlo Financeira | 04 123 Admlnlltrllçlo Financeira | 0,00 | 0,00 | 12.579,55 | 12.579,55 |
| 04 123 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 123 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.579155 | 12.579,55 |
| 04 124 Controle lrUmo | 04 124 Controle lrUmo | 0,00 | | | 44.17467 |
| 04 124 0002 ADMINISTRAÇÃO | 04 124 0002 ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 44.174,87 | 44.174,87 |
| 04.124.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DACONTROLAOORIAGERALDO | 000 | 000 | 44.17487 | 44.174,87 |
| | | 0,00 | 0,00 | 44.174,67 | |
| 04 128 Formaçlo de ReClnol Hll'nlnos | 04 128 Formaçlo de ReClnol Hll'nlnos | 0,00 | 0,00 | 731,34 | 731,34 |
| 128 0002 ADMINISTRAÇÃO | 128 0002 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 04 04.128.00022021.0000 TREINAMENTO ECN'ACITAÇÃO DE | 04 04.128.00022021.0000 TREINAMENTO ECN'ACITAÇÃO DE | 000 | 0,00 | 73134 | 73134 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Lei: 321,

Dala: 2Sl'Otl202S

·-· · ··

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS D0- PIAUI

RUA AACANJO J OE SOUSA · CNPJ:o1812678I0001-118

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § ~ . Art.2')

| Código | Especificaçlo | Operação Especial | Projetos Allvidades | Total |

| 04 Mnilil1nlçlo | 0,00 | 82.235.58 | 4.532.088,32 | 4.814.301,91 |
| 04 131 Conulk:açloSocial | 0,00 | 0,00 | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 04 131 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | o,oo | 30.717.48 | 30.717,48 |
| 04.131.0002.2010.0000 PUBLICAÇÃO OE ATOS DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 04 153 Defeea T "'98tre | 0,00 | 0,00 | 372'1'd ,n | 37.ffl,n |
| 04 153 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0100 | o.oo | -sr2991 n | 37.m 1 n |
| 04.153.0002.2012.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTADOSERVIÇO MllTAR | 0,00 | 0,00 | 37299,n | -sr.299,n |
| 04 271 PnMd6nc:IIBálca | 0,00 | 0,00 | 217.959,43 | 217.959,43 |
| 04 271 0002 ADMINISTRAÇÃO | o . oo | 0,00 | 217.959143 | 217.9591 43 |
| 04.271 .0002.2035.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 217.959,43 | 217.959,43 |
| 04 752 Energia El6lrica | 0,00 | 0,00 | 152.782,93 | 152.782,93 |
| 04 752 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 152.782,93 | 152.7821 93 |
| 04.752.0002.2036.0000 ENCARGOSCOMA EQUATORIAL | 0,00 | 0,00 | 152.782,93 | 152.782,93 |
| 08 AlllálilCla Soc:111 | 0,00 | 201.3113,74 | 2,133.858,84 | 2.335.222,38 |
| 08 122 Admtnilltnlção Geral | 0,00 | 2.194,10 | 38.031,18 | 40.225,28 |
| 08 122 0005 ASSISmCIASOCIAL | 0,00 | 2.194,10 | 38.031.18 | 40.225128 |
| 08.122.0005.1083.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 2.194,10 | 0,00 | 2.194,10 |
| 08.122.0005.2089.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEASS~CIASOCIAL | 0,00 | 0,00 | 38.031,18 | 38.031,18 |
| 08 241 Aleill6rldaêPelloaldou | 0,00 | 3.071,78 | 0,00 | 3.071,78 |
| 08 241 0005 ASS~NCIA SOCIAL | o,oo | 3.071,76 | o . oo | 3.071.78 |
| 08.241 .0005.1009.0000 CONSTRUÇÃO DOCENTROE~CIAPARAIDOSOS- CCI | 0,00 | 3.071,76 | 0,00 | 3.071,76 |
| 08 242 Alllllêrlda ê Pelloa com Dalicilncia | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08 242 0005 ASSISmCIASOCIAL | o.oo | 110.000.00 | 0100 | 110.000100 |
| 08.242.0005.1098.0000 CONST. CENTRO OEREABIUTAÇÃO FISICO INTECTUAL | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08 243 J111l1H1t:r.la à 0la1ça eao Adolesoenle | 0,00 | 60.500,00 | 330.690,70 | 391.190,70 |
| 08 243 0005 ASSIS~NCIA SOCIAL | o . oo | 60.5001 00 | 330.690170 | 391.190170 |
| 08.243.0005.2015.0000 MANUTENÇÃO DO CONSEUiO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 188.045,05 | 188.045,05 |
| 08.243.0005.2031.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 142.845,65 | 142.845,65 |
| 08.243.0005.2123.0000 Manutllnção do Fundo Municipal dos Dlreb da CrilrlÇ8 e do | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| 08 244 Aa1lslln:r.la Comuniléria | 0,00 | 25.597,88 | 1.765.136,76 | 1.790.734,64 |

Exerclcio de 2026

N't811J07

Páglna2

Lei: 321, Da:

25I09l2025

-~ · -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § '1!', Art.'1!')

| Código | Código | Espec:ificaçlo | Espec:ificaçlo | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 | Allilllnc:iaSoclal | Allilllnc:iaSoclal | Allilllnc:iaSoclal | 0,00 | 201,363,74 | 2.133,858,84 | 2.335.222.38 |
| 08 | 244 | Alsillllnáa ConUlitária | Alsillllnáa ConUlitária | 0,00 | 25.597,88 | 1.785.136,78 | 1.790.734,84 |
| 08 | 244 0005 | 244 0005 | ASSIS~NCIA soctAL | 0,00 | 25.597,88 | 1.785.136,78 | 1.790.734,84 |
| 08.2144.0005.1062.0000 | 08.2144.0005.1062.0000 | 08.2144.0005.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 18.284,22 | 0,00 | 18.284,22 |
| 08.2144.0005.1084.0000 | 08.2144.0005.1084.0000 | 08.2144.0005.1084.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMAEN/PI.JN;ÃO DO CRAS | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| 08.244.0005.1085.0000 | 08.244.0005.1085.0000 | 08.244.0005.1085.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO • AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| 08.244.0005.2013.0000 | 08.244.0005.2013.0000 | 08.244.0005.2013.0000 | CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE~NEROSAUMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 2.998,83 | 2.998,83 |
| 08.244.0005.2014.0000 | 08.244.0005.2014.0000 | 08.244.0005.2014.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIAEFOTALECIMENTO DEVINCULOS -SCFV | 0,00 | 0,00 | s.747,n | 21,9,141,n |
| 08.244.0005.2016.0000 | 08.244.0005.2016.0000 | 08.244.0005.2016.0000 | MANUTENÇÃO DACASADE APOIOA PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 23.036,11 | 23.036,11 |
| 08.244.0005.2088.0000 | 08.244.0005.2088.0000 | 08.244.0005.2088.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSism«:IA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 748.914,10 | 748.914,10 |
| 08.244.0005.2095.0000 | 08.244.0005.2095.0000 | 08.244.0005.2095.0000 | PROGRAMA IGDISUAS | 0,00 | 0,00 | 47.945,63 | 47.945,63 |
| 08.244.00052101.0000 | 08.244.00052101.0000 | 08.244.00052101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAP8V | 0,00 | 0,00 | 86.842,74 | 88.842,74 |
| 08.244.0005.2102.0000 | 08.244.0005.2102.0000 | 08.244.0005.2102.0000 | MANUTENÇÃO DOCENTRODERE~DAASSIST. SOCIAL·CRAS | 0,00 | 0,00 | 252.882,94 | 252.882,94 |
| 08.244.0005.2103.0000 | 08.244.0005.2103.0000 | 08.244.0005.2103.0000 | PROGRAMAIG01130LSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 71.304,05 | 71.304,05 |
| 08.244.0005.2105.0000 | 08.244.0005.2105.0000 | 08.244.0005.2105.0000 | PROGRAMA DEATENÇÃO NTEGRALAFAMILIA· P8F | 0,00 | 0,00 | 211.727,52 | 211.727,52 |
| 08.244.0005.2118.0000 | 08.244.0005.2118.0000 | 08.244.0005.2118.0000 | APOIO FINANCEIRO NJ BLOCODAPROTECNJ SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 59.735,27 | 59.735,27 |

BASICA

| 10 Sll)de | 10 Sll)de | 0,00 | 838.1179.~ | 8.255.374,73 | 8.085.353,n |

| 10 301 AtençloMsica | 10 301 AtençloMsica | 0,00 | 710.378,36 | 8.070.548,88 | 8.780.827,02 |
| 10 301 0004 SAl'.IDE | 10 301 0004 SAl'.IDE | o,oo | 710.378,36 | 8.070.548,88 | 8.780.927,02 |
| 10.301.0004.1049.0000 | CONSTRUIREEQUIPARCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 57.412,44 | 0,00 | 57.412,44 |
| 10.301.0004.1058.0000 | CONSTR. AM'l.. EREF.DE POSTOSDE SAúDE | 0,00 | 18.748,97 | 0,00 | 19.748,97 |
| 10.301.0004.1080.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 248.518,06 | 0,00 | 248.519,06 |
| 10.301.0004.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA POSTOS DE SAODE | 0,00 | 9.507,80 | 0,00 | 9.507,80 |
| 10.301.0004.1087.0000 | CONTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADEBÃSICA DE 8AÚDE | 0,00 | 380.199,07 | 0,00 | 380.198,07 |
| 10.301.0004.1088.0000 | CONSTRUIREEQUIPAR~ NJ ARLIVRE | 0,00 | 7.313,66 | 0,00 | 7.313,66 |
| 10.301.0004.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 7.679,36 | 0,00 | 7.679,36 |
| 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADE MELHORIADO ACESSOEDAQUALIDADE • PMMl | 0,00 | 0,00 | 119.698,17 | 119.698,17 |
| 10.301.0004.2053.0000 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAúDE | 0,00 | 0,00 | 189.395,69 | 189.395,811 |
| 10.301.0004.2058.0000 | MANUTENÇÃO DASECRETARIADE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 348.109,88 | 348.109,88 |
| 10.301.0004.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMADEATENÇÃO BÃSICA •PAB | 0,00 | 0,00 | 1.896.229,38 | 1.896.229,38 |
| 10.301.0004.2074.0000 | MANUTENÇÃO DOSISTEMADE SAÚlE DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 2.935.796,95 | 2.935.796,95 |
| 10.301.0004.2076.0000 | PROGRAMA SAúDEDAFAMILIA·PSF | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 10.301.0004.2077.0000 | PROGRAMAAGENTESCOMUNTÃIOS DE SAúDE•PACS | 0,00 | 0,00 | 978.715,35 | 978.715,35 |
| 10.301.0004.2078.0000 | PROGRAMADE INCENTlVO A5"ÚDE BUCAL·PSB | 0,00 | 0,00 | 184.949,97 | 184.949,97 |
| 10.301 .0004.2113.0000 | NÚCLEO DEAPOIO ASA00E DA FAMILIA·NASF | 0,00 | 0,00 | 365.823,21 | 366.823,21 |
| 10.301.0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAC0-FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 188.214,82 | 166.214,82 |
| 10.301.0004.2119.0000 | COMBATE EENFRENTAMENTO NJ COVl>-19 | 0,00 | 0,00 | 85.615,24 | 85.615,24 |
| 10 302 ," nllH'ICia Hoapitala-e Ambulalarial | 10 302 ," nllH'ICia Hoapitala-e Ambulalarial | 0,00 | 111.170,19 | 0,00 | 111.170,19 |
| 10 302 0004 SAl'.IDE | 10 302 0004 SAl'.IDE | 0,00 | 111.170,19 | o,oo | 111.170,19 |
| 10.302.0004.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULATORIO | 0,00 | 1.170,19 | 0,00 | 1.170,19 |
| 10.302.0004.1098.0000 | IMPANTAÇÃO DOSERV. DEATEND. MOVELDEURGeNclA• SAMU | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10 303 Suporte ProlilMico eTerapMc:o | 10 303 Suporte ProlilMico eTerapMc:o | 0,00 | 0,00 | 127.353,21 | 127.353,21 |
| 10 303 0004 SALDE | 10 303 0004 SALDE | o,oo | o,oo | 127.353~1 | 127.353,21 |
| 10.303.0004.2106.0000 PROGRAMADEASSISTENCIA FAMACEUTICABASICA• AFB | 10.303.0004.2106.0000 PROGRAMADEASSISTENCIA FAMACEUTICABASICA• AFB | 0,00 | 0,00 | 49.791,58 | 49.791,58 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anua07

Lei: 328, Data: 25t'll9l2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATMDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 21, Art.21)

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 | Silide | Silide | 0,00 | 838.979,IU | 8.255.374,73 | 9.095.353. n |
| 1O | 303 | Suporte Prolllllltico eTeraplutico | 0,00 | 0,00 | 127.353,21 | 127.353,21 |
| 10 | 304 | Viglllnc:ia Sanitária | 0,00 | 18.430,48 | 48.793,41 | 88.223,80 |
| 10 | 304 | 8AÚDE | 0,00 | 18.430,49 | 48.793,41 | 88.223,80 |
| 0004 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE | 0004 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE | 0004 10.304.0004.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 18.430,49 | 0,00 | 18.430,49 |
| 10.304.0004.211U.OOOO AçôESDO PROGRAMA DEVIGILÃNCIA EM SAúDE | 10.304.0004.211U.OOOO AçôESDO PROGRAMA DEVIGILÃNCIA EM SAúDE | 10.304.0004.211U.OOOO AçôESDO PROGRAMA DEVIGILÃNCIA EM SAúDE | 0,00 | 0,00 | 49.793,41 | 49.793,41 |
| 1O | 305 | VigUncia Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 7.679,45 | 7.679,45 |
| 10 | 305 | 0004 SAÚDE | o,oo | 0,00 | 7.679,45 | 7.679,45 |
| 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ,PREVENÇÃO E | 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ,PREVENÇÃO E | 10.305.0004.2107.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ,PREVENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 7.679,45 | 7.679,45 |

EDUCATIVA

| 12 Educ:açlo | 12 Educ:açlo | 0,00 | )311.439,75 | 35.927.868,31 | . 36.787.088,06 |

| 12 361 Enllno Fundarnenlal | 12 361 Enllno Fundarnenlal | 0,00 | m .121,os | 29.493.696,24 | 30.270.823,33 |
| 12 361 0003 EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES | 12 361 0003 EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES | o , oo | m .121,oe | 29.493.696~4 | 30.270.823,33 |
| 12.361.0003.1007.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO | 0,00 | 30.717,48 | 0,00 | 30.717,48 |
| 12.361.0003.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 223.193,14 | 0,00 | 223.193,14 |
| 12.361.0003.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 102.841,20 | 0,00 | 102.841,20 |
| 12.361.0003.11UO.OOOO | AQUISIÇÃO EJOU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÔVEIS | 0,00 | 15.356,75 | 0,00 | 15.358,75 |
| 12.361.0003.11U1 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 73.136,87 | 0,00 | 73.136,87 |
| 12.361.0003.1054.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | 0,00 | 228.589,27 | 0,00 | 228.588,27 |
| 12.361.0003.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 15.356,78 | 0,00 | 15.356,78 |
| 12.361.0003.1 058.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR ERESTAURAR UNDADESESCOLARES | 0,00 | 18.817,26 | 0,00 | 18.817,26 |
| 12.361.0003.1064.0000 | IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.356,75 | 0,00 | 15.358,75 |
| 12.361.0003.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUf'AMENTOPARA UNDADESESCOLARES | 0,00 | 7.879,36 | 0,00 | 7.679,36 |
| 12.361.0003.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 15.356,75 | 0,00 | 15.358,75 |
| 12.361.0003.1092.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES | 0,00 | 30.717,48 | 0,00 | 30.717,48 |
| 12.361.0003.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.378.160,22 | 1.378.160,22 |
| 12.361.0003.2044.0000 | TREINAMENTOE CN'ACfTAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 10.970,53 | 10.970,53 |
| 12.361.0003.2045.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 175.471,50 | 175.471,50 |
| 12.361.0003.2049.0000 | CONSERVAÇÃO E LNPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 10.239,15 | 10.239,15 |
| 12.361.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOlAR | 0,00 | 0,00 | 1162.909,63 | 662.909,63 |
| 12.361.0003.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAlÁRIO EDUCAÇÃO- QSE | 0,00 | 0,00 | 734.340,56 | 734.340,56 |
| 12.361.0003.2063.0000 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 8.081,66 | 8.061,66 |
| 12.361.0003.2071.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DOMAGISTERIO- FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 10.029.942,66 | 10.029.942,66 |
| 12.361.0003.2072.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 366.986,78 | 366.988,78 |
| 12.361.0003.2086.0000 | ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS 70% | 0,00 | 0,00 | 116.636,41 | 116.636,41 |
| 12.361.0003.2092.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% | 0,00 | 0,00 | 427.458,55 | 427.458,55 |
| 12.361.0003.2093.0000 | MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- 30% | 0,00 | 0,00 | 1.618.094,14 | 1.618.094,14 |
| 12.361.0003.2094.0000 | TREINAMENTO E QUALFICAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.925,48 | 2.925,48 |
| 12.361.0003.2096.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -30% | 0,00 | 0,00 | 10.239,18 | 10.239,18 |
| 12.361.0003.2097 .0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCMÇÃO ESPECIAL·70% | 0,00 | 0,00 | 13.729,26 | 13.729,26 |
| 12.361.0003.2098.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- 30% | 0,00 | 0,00 | 12.766,80 | 12.766,80 |
| 12.361.00032117 .0000 | PRECATôRIO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 13.914.740,73 | 13.914.740,73 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anem07 Pág ina 4

1.11: 321,

Data: 25I09l2925

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'l", Art.2")

Orça11ento Programa

Exerçfcio de 2026

Anexo07

| | Especificaçlo | Especificaçlo | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educaçlo | 12 Educaçlo | 12 Educaçlo | 0,00 | '38 .438,75 | 35.927.656,31 | 38.787.088,08 |
| 12 365 Educaçiolnfantil | 12 365 Educaçiolnfantil | 12 365 Educaçiolnfantil | 0,00 | 51.927,20 | 8.427.050,59 | 8.478.977,79 |
| | | | 0,00 | 51.927,20 | 8.427.050,59 | 8.478.977,79 |
| 12 385 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES 12.365.0003.1022.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR. RESTAURAREEQUIPARCRECHES· | 12 385 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES 12.365.0003.1022.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR. RESTAURAREEQUIPARCRECHES· | 12 385 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES 12.365.0003.1022.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR. RESTAURAREEQUIPARCRECHES· | 0,00 | 30.717,50 | 0,00 | 30.717,50 |
| 40% 12.385.0003.1034.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPUAÇÃO DE CRECHES | 40% 12.385.0003.1034.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPUAÇÃO DE CRECHES | 40% 12.385.0003.1034.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPUAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 12.385.0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARACRECHES | 12.385.0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARACRECHES | 12.385.0003.1035.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARACRECHES | 0,00 | 2.925,47 | 0,00 | 2.925,47 |
| 12.385.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES | 12.385.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES | 12.385.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES | 0,00 | 0,00 | 11.519,12 | 11.519,12 |
| 12.365.0003.2045.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDAESCOLAR | 12.365.0003.2045.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDAESCOLAR | 12.365.0003.2045.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDAESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 67"32,19 | 67.432,19 |
| 12.385.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE ESCOLAR | 12.385.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE ESCOLAR | 12.385.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 27.133,77 | 27.133,77 |
| 12.365.0003.2082.0000 ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTtR!oDO ENSINO | 12.365.0003.2082.0000 ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTtR!oDO ENSINO | 12.365.0003.2082.0000 ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTtR!oDO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 38.057,54 | 38.057,54 |
| INFANTIL 12.385.0003.2083.0000 MANllTENÇÃO EENCARGOSCOM ENSINO PRE-ESCOLAR | INFANTIL 12.385.0003.2083.0000 MANllTENÇÃO EENCARGOSCOM ENSINO PRE-ESCOLAR | INFANTIL 12.385.0003.2083.0000 MANllTENÇÃO EENCARGOSCOM ENSINO PRE-ESCOLAR | - 0,00 | 0,00 | 2.108.972,07 | 2.108.972,07 |
| 70% 12.365.0003.2084.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTtRIO DO ENSINO | 70% 12.365.0003.2084.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTtRIO DO ENSINO | 70% 12.365.0003.2084.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTtRIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 27.645,74 | 27.645,74 |
| 12 387 Educaçio Especial | 12 387 Educaçio Especial | 12 387 Educaçio Especial | 0,00 | 10.385,48 | 6.911,48 | 17.296,94 |
| 12 367 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRAEESPORTES | 12 367 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRAEESPORTES | 12 367 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRAEESPORTES | 0,00 | 10.385,48 | 8.911,48 | 17.298,94 |
| 12.367.0003.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAM:NTOSPARA ENSINO | 12.367.0003.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAM:NTOSPARA ENSINO | 12.367.0003.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAM:NTOSPARA ENSINO | 0,00 | 3.071,76 | 0,00 | 3.071,76 |
| ESPECIAL 12.367.0003.1044.0000 CONTRIJÇAÕ EREf DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL | ESPECIAL 12.367.0003.1044.0000 CONTRIJÇAÕ EREf DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL | ESPECIAL 12.367.0003.1044.0000 CONTRIJÇAÕ EREf DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 12.367.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DOENSt«> ESPECIAL | 12.367.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DOENSt«> ESPECIAL | 12.367.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DOENSt«> ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 6.911,48 | 6.911,48 |
| 13 rulln | 13 rulln | 13 rulln | 0,00 | 9.507,77 | 184.854,74 | 194.1 82,51 |
| 13 122 Adminilltraçlo Geral | 13 122 Adminilltraçlo Geral | 13 122 Adminilltraçlo Geral | 0,00 | 0,00 | 23.696,33 | 23.696,33 |
| 13 122 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 122 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 122 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | o , oo | o , oo | 23.686,33 | 23.686,33 |
| 13.122.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA | 13.122.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA | 13.122.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 23.696,33 | 23.696,33 |
| 13 126 Tecnologia da lnformaçlo | 13 126 Tecnologia da lnformaçlo | 13 126 Tecnologia da lnformaçlo | 0,00 | 0,00 | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 13 126 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 126 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 126 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | o,oo | o , oo | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 13.126.0003.2051.0000 PROGRAMAESPAÇO CIDADÃO | 13.126.0003.2051.0000 PROGRAMAESPAÇO CIDADÃO | 13.126.0003.2051.0000 PROGRAMAESPAÇO CIDADÃO | 0,00 | 0,00 | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 13 392 Dlfuslo rullnl | 13 392 Dlfuslo rullnl | 13 392 Dlfuslo rullnl | 0,00 | 9.!iJJ7,77 | 145.965,39 | 155.473,16 |
| 13 392 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 392 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | 13 392 0003 EDUCAÇÃO , CULT\JRA EESPORTES | o , oo | 9.!iJJ7,77 | 145~39 | 155.473,18 |
| 13.392.0003.1051.0000 | 13.392.0003.1051.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMADE BIBLIOTECAS PúeucAs | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| 13.392.0003.1074.0000 | 13.392.0003.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 2.194,10 | 0,00 | 2.194,10 |
| 13.382.0003.1096.0000 REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DACIDADE EFESTEJOS | 13.382.0003.1096.0000 REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DACIDADE EFESTEJOS | 13.382.0003.1096.0000 REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DACIDADE EFESTEJOS | 0,00 | 3.656,84 | 0,00 | 3.656,84 |
| 13.392.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DABIBLIOTECAPúBLICAMUNICIPAL 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOM FESTMDADES ECOMEMORAÇÕES | 13.392.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DABIBLIOTECAPúBLICAMUNICIPAL 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOM FESTMDADES ECOMEMORAÇÕES | 13.392.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DABIBLIOTECAPúBLICAMUNICIPAL 13.392.0003.2054.0000 ENCARGOSCOM FESTMDADES ECOMEMORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.337,82 | 8.337,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21 .092,66 | 21.092,66 |
| 13.382.0003.2100.0000 AÇÕES DE INCENTIVOAARTE EACULTURA | 13.382.0003.2100.0000 AÇÕES DE INCENTIVOAARTE EACULTURA | 13.382.0003.2100.0000 AÇÕES DE INCENTIVOAARTE EACULTURA | 0,00 | 0,00 | 12.585,11 | 12.585,11 |
| 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CULTURAIS NOSETORAUDIOVISUAL | 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CULTURAIS NOSETORAUDIOVISUAL | 13.392.0003.2120.0000 AÇÕES CULTURAIS NOSETORAUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 51.975,00 | 51.975,00 |
| 13.392.0003.2121.0000 DEMAIS AREMCULTURAIS | 13.392.0003.2121.0000 DEMAIS AREMCULTURAIS | 13.392.0003.2121.0000 DEMAIS AREMCULTURAIS | 0,00 | | 51 | |
| | | | | 0,00 | .975,00 | 51.975,00 |
| | | daCidldllia | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| | | | | 49.500,00 | 0,00 | |
| 14 243 As8lstência à Criança eaoAdolescente | 14 243 As8lstência à Criança eaoAdolescente | 14 243 As8lstência à Criança eaoAdolescente | 0,00 | | | 49.500,00 |

.\_, RUA ARCANJO J DE SOUSA · CNPJ:01812S78f0001-i8

-·· · ·-

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'Z', Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 14 Dlreb da Cidadrii | 14 Dlreb da Cidadrii | 0,00 | 48;500,00 | 0.011 | 49:600,00 |
| 14 243 Assistência 6 Criança eao Adolescante | 14 243 Assistência 6 Criança eao Adolescante | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 14.243.00052123.0000 Mawtanção do Fundo Munícípal doa Direito8 da Criança e do | 14.243.00052123.0000 Mawtanção do Fundo Munícípal doa Direito8 da Criança e do | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 15 l)benlen,o | 15 l)benlen,o | 0,00 | 614.057,28 | 570.882,77 | 1.184.940,05 |
| 15 122 Admlnlllnlção Geral | 15 122 Admlnlllnlção Geral | 0,00 | 26.694,94 | 39.011,15 | 65.706,09 |
| 15 122 0002 ADMINISTRAÇÃO | 15 122 0002 ADMINISTRAÇÃO | o,oo | o,oo | 28.406,34 | 28.406,34 |
| 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 15.122.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTODE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 28.406,34 | 28.408,34 |
| VIN;ÃO, OBRAS EURBANISMO | VIN;ÃO, OBRAS EURBANISMO | o , oo | 26.894,94 | 10.804,81 | 37.299,75 |
| 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 15.122.0007.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| 15.122.0007.1091.0000 | CONST DE | ECONSERDEVEICULOS 0,00 | 7.679,36 | 0,00 | 7.679,36 |
| MUNICPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODE OBRAS ESERV. URBANOS | MUNICPAIS 15.122.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODE OBRAS ESERV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 10.804,81 | 10.604,81 |
| | lnfrlrulur8 Urbana | 0,00 | 541.578,62 | 0,00 | 541.578,62 |
| 15 | 15 | o,oo | | o,oo | 541.578,62 |
| 15 451 0007 VIN;ÃO, OBRAS EURBANISMO | 15 451 0007 VIN;ÃO, OBRAS EURBANISMO | | 541.578,62 | 0,00 | 15.358,75 |
| 15.451.0007.1006.0000 URBANIZAÇÃO DEVIASE AVENIDAS | 15.451.0007.1006.0000 URBANIZAÇÃO DEVIASE AVENIDAS | 0,00 0,00 | 15.358,75 30.717,51 | 0,00 | 30.717,51 |
| 15.451.0007.1008.0000 REFORMAE AMPLIAÇÃO DO PRá>tODAPREFEITURA | 15.451.0007.1008.0000 REFORMAE AMPLIAÇÃO DO PRá>tODAPREFEITURA | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| MUNICFAL 15.451.0007.1010.0000 AQUISIÇÃO EIM>ENIZAÇÃO DE IMÔVEIS | MUNICFAL 15.451.0007.1010.0000 AQUISIÇÃO EIM>ENIZAÇÃO DE IMÔVEIS | | | 0,00 | |
| 15.451.0007.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 15.451.0007.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 4511.372,72 | | 4511.372,72 |
| 15.451 .0007.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.451 .0007.1019.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 8.776,43 | 0,00 | 8.776,43 |
| 15.451.0007.1024.0000 CONTR EREST. DE PRAÇAS JARDINS EOUTROSLOGRA PUBLICOS | 15.451.0007.1024.0000 CONTR EREST. DE PRAÇAS JARDINS EOUTROSLOGRA PUBLICOS | 0,00 | 10239,16 | 0,00 | 10.239,16 |
| 15.451.0007.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | 15.451.0007.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | 0,00 | 3.071,76 | 0,00 | 3.071,76 |
| 15.451.0007.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL 15.451.0007.1094.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | 15.451.0007.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL 15.451.0007.1094.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | 0,00 | 3.071,76 | 0,00 | 3.071,76 |
| DEBALNEÁRIOS | DEBALNEÁRIOS | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| VIAÇÃO, OBRAS | VIAÇÃO, OBRAS | o,oo | 8.922,70 | 326.640,77 | 335.583,47 |
| 15 452 0007 EURBANISMO 15.452.0007.1020.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARALIMPEZA PUBLICA | 15 452 0007 EURBANISMO 15.452.0007.1020.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARALIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 2.925,47 | 0,00 | 2.925,47 |
| 15.452.0007.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARALIMPEZAPÚBLICA | 15.452.0007.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARALIMPEZAPÚBLICA | 0,00 | 2.925,47 | 0,00 | 2.925,47 |
| 15.452.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIIFEZA PUBLICA | 15.452.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIIFEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 285.5119,48 | 285.599,48 |
| 15.452.0007.2033.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,JARDINSEOUTROS | 15.452.0007.2033.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,JARDINSEOUTROS | 0,00 | 0,00 | 34.456,99 | 34.456,99 |
| LOG.PUBUCOS 15.452.0007.2090.0000 EI..ABORAÇÃO DOPLANO DIRETOR | LOG.PUBUCOS 15.452.0007.2090.0000 EI..ABORAÇÃO DOPLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 6.582,30 | 6.582,30 |
| 15 512 Saneamento Béllco Urbano | 15 512 Saneamento Béllco Urbano | 0,00 | 18.090,14 | 0,00 | 16.090,14 |
| 15 | 15 | o,oo | 16.090,14 | o ,oo | 16.090,14 |
| 512 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO 15.512.0007.1079.0000 | IMPLANTAÇÃO | DOMICILIARES 0,00 | 16.090,14 | 0,00 | 16.090,14 |
| 15 722 TelecornUnk:8Qi! 15 722 0007 vw;ÃO, OBRAS EURBANISMO | 15 722 TelecornUnk:8Qi! 15 722 0007 vw;ÃO, OBRAS EURBANISMO | 0,00 | 1.535,89 | 0,00 | |
| 15.722.0007.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE TELECOMUNICAÇOES | 15.722.0007.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE TELECOMUNICAÇOES | o . | | 0,1111 | 1.535,811 |
| | | oo 0,00 | 1.~89 1.535,89 | 0,00 | 1.535,89 1.535,89 |

Orçamento Programa

Exerç/cio de 2026

Anexo07

Página&

Lei: 321,

Data: 25I09l2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'Z', Arl'Z')

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 15 Urbllnilll'IO | 15 Urbllnilll'IO | 0,00 | 81.4.057,28 | 570.882,77 | 1.184.940,05 |
| 15 752 Energia Elélrlca | 15 752 Energia Elélrlca | 0,00 | 7.313,66 | 170.072,48 | 177.386,14 |
| 15 752 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 15 752 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | o , oo | 7.31;!,66 | 170.072,48 | 177.386,14 |
| 15.752.0007.1016.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE B.ETRIFICAÇÃO | 15.752.0007.1016.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE B.ETRIFICAÇÃO | 0,00 | 7.313,66 | 0,00 | 7.313,66 |
| URBANA/RURAL 15.752.0007.2032.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUMINAÇÃO PúeucA | URBANA/RURAL 15.752.0007.2032.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUMINAÇÃO PúeucA | 0,00 | 0,00 | 170.on,48 | 170.072,48 |
| 15 782 Tranapcxte RodCJYiérlo | 15 782 Tranapcxte RodCJYiérlo | 0,00 | 11.921,33 | 35.158,37 | 47.079,70 |
| 15 782 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 15 782 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | o,oo | 11.921,33 | 35.158,37 | 47.079,70 |
| 15.782.0007.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 15.782.0007.1032.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 15.782.0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP DE PONTES, BUEIROS EPASSAGENS | 15.782.0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP DE PONTES, BUEIROS EPASSAGENS | 0,00 | 4.607,83 | 0,00 | 4.607,83 |
| MOLHADAS 15.782.0007.2058.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS | MOLHADAS 15.782.0007.2058.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 35.158,37 | 35.158,37 |
| 16 Habltllçlo | 16 Habltllçlo | 0,00 | 8.045,04 | 0.00 | 8.045,04 |
| 18 482 Habitação Urbana | 18 482 Habitação Urbana | 0,00 | 8.045,04 | 0,00 | 8.045,04 |
| 18 482 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 18 482 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | o,oo | 8.045,04 | o,oo | 8.045,04 |
| 16.482.0007.1017.0000 CONSTRUÇÃO DECASASPOPULARES | 16.482.0007.1017.0000 CONSTRUÇÃO DECASASPOPULARES | 0,00 | 3.858,82 | 0,00 | 3.656,82 |
| 18.482.0007.1093.0000 RECUPERAÇÃO DE CASAS | 18.482.0007.1093.0000 RECUPERAÇÃO DE CASAS | 0,00 | 4.388,22 | 0,00 | 4.388,22 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 · | ;437.212,14 | 371.153,66 | 814.365;~ |
| 17 511 Saneamento B6llc:o Runl | 17 511 Saneamento B6llc:o Runl | 0,00 | 19.015,58 | 371.513,33 | 390.528,91 |
| 17 511 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 17 511 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | o,oo | 19.015,58 | 371 .513,33 | 390.528,91 |
| | D'AGUA | 0,00 | 10.970,53 | 0,00 | 10.970,53 |
| 17.511.0007.1077.0000 PERFURAÇÃO EINSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | 17.511.0007.1077.0000 PERFURAÇÃO EINSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | O'AGUAS 0,00 | | 363.760,84 | |
| 17.511.0007.2058.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS 17.511.0007.2110.0000 MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | 17.511.0007.2058.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS , CHAFARIZES ECAIXAS 17.511.0007.2110.0000 MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | | 0,00 0,00 | | 363.760,84 |
| | | 0,00 | | 7.752,49 | 7.752,49 |
| 17 512 Saneamento B6llc:o Urbano | 17 512 Saneamento B6llc:o Urbano | 0,00 | 414.539,73 | 5.640,33 | 420.180,06 |
| 17 512 0002 ADMINISTRAÇÃO | 17 512 0002 ADMINISTRAÇÃO | o , oo | 9.381,50 | o,oo | 9.381,50 |
| 17.512.0002.1095.0000 AÇÕES DE SAl'.IDEEEDUCAÇÃO AMBENTAL | 17.512.0002.1095.0000 AÇÕES DE SAl'.IDEEEDUCAÇÃO AMBENTAL | 0,00 | 9.381 ,50 | 0,00 | 9.361,50 |
| 17 512 0007 VIAÇÃO , OBRASE URBANISMO | 17 512 0007 VIAÇÃO , OBRASE URBANISMO | o ,oo | 405.178,23 | 5.640,33 | 410.818,56 |
| 17.512.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 10.239,17 | 0,00 | 10.239,17 |
| 17.512.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIASECANAIS DRENAGEM | 17.512.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIASECANAIS DRENAGEM | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 17.512.0007.1050.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DELAVANDEIRAS PúBLICAS | 17.512.0007.1050.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DELAVANDEIRAS PúBLICAS | 0,00 | 3.858,83 | 0,00 | 3.858,83 |
| 17.512.0007.1078.0000 CONSTRUÇAô ERECUPERAÇÃO DEATERRO SANITMIO | 17.512.0007.1078.0000 CONSTRUÇAô ERECUPERAÇÃO DEATERRO SANITMIO | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 17.512.0007.1079.0000 IMPLANTAÇÃO DE MODtA.OS SNfTARIOS DOMICILIARES | 17.512.0007.1079.0000 IMPLANTAÇÃO DE MODtA.OS SNfTARIOS DOMICILIARES | 0,00 | 389.341,17 | 0,00 | 389.341,17 |
| 17.512.0007.1080.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SEPT1CAS 17.512.0007.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDEESGOTAMENTO SANITARIO | 17.512.0007.1080.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SEPT1CAS 17.512.0007.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DA REDEESGOTAMENTO SANITARIO | 0,00 0,00 | 3.858,83 | 0,00 0,00 | 3.858,83 |
| 17.512.0007.2034.0000 MANUTENÇÃO DOSISTEMADEABASTECIMENTOD'AGUA | 17.512.0007.2034.0000 MANUTENÇÃO DOSISTEMADEABASTECIMENTOD'AGUA | 0,00 | 3.858,83 0,00 | 5.840,33 | 3.858,83 5.840,33 |
| 17 544 Recu,- Hídricos | 17 544 Recu,- Hídricos | 0,00 | 3.858,83 | | |
| 17 544 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 17 544 0007 vw;JIJ, OBRAS EURBANISMO | 0,00 | | 0,00 | 3.858,83 |
| 17.544.0007.1028.0000 CONSTRUIR. REFORMAREAMPLIARAÇUDES, BARRAGENS | 17.544.0007.1028.0000 CONSTRUIR. REFORMAREAMPLIARAÇUDES, BARRAGENS | | 3.858,83 | 0,00 | 3.858,83 |

BARREIROS

()Içamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Lei: 321, Data: 25I09l2025

Rffl~ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especíal | Projetos | Atividades | Total |

| 17 s...nento | 17 s...nento | 0,00 | 437.212,14 | 377.153,88 | ·814.365,80 |
| 18 | Ambiental | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 541 Prellll'IIÇlo eConservaçlo Amblenlal | 18 541 Prellll'IIÇlo eConservaçlo Amblenlal | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 541 0009 MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRlcos | 18 541 0009 MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRlcos | o,oo | o,oo | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 18.541.0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEMEIO AMBIENTE EREC. HIDRICOS | 18.541.0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADEMEIO AMBIENTE EREC. HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20 Ac,lculura | 20 Ac,lculura | 0,00 | 28.523,28 | 151.824,82 | 180.348,10 |
| 20 122 Admlniltraçlo Geral | 20 122 Admlniltraçlo Geral | 0,00 | 0,00 | 85.050,88 | 85.050,88 |
| 20 122 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | 20 122 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | o,oo | o , oo | 85.050,88 | 85.050,88 |
| 20.122.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADE AGRICULTURA | 20.122.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DASECRETARIADE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 85.050,86 | 85.050,86 |
| 20 605 Abastac:inam | 20 605 Abastac:inam | 0,00 | 3.656,83 | 38.835,66 | 42.492,48 |
| | | o,oo | | | |
| 20 605 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO | 20 605 0007 VIAÇÃO, OBRAS EURBANISMO | | 3.656,83 | 38.835,66 | 42.482,48 |
| 20.605.0007.1012.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE MERCADOSE | 20.605.0007.1012.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE MERCADOSE | 0,00 | 3.856,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| FEIRAS 20.605.0007.2061.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS,MATADOUROSE AÇOUGUES | FEIRAS 20.605.0007.2061.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS,MATADOUROSE AÇOUGUES | 0,00 | 0,00 | 38.835,66 | 38.835,66 |
| 20 806 E>denlloRlnl | 20 806 E>denlloRlnl | 0,00 | 10.239,13 | 0,00 | 10.239,13 |
| 20 606 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | 20 606 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | o,oo | 6.582,30 | 0,00 | 6.582,30 |
| 20.606.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 20.606.0006.1056.0000 | AQUISIÇÃO AGRICOLA | EIMPLEMENTOSPARAOSETOR 0,00 0,00 | 3.666,83 2.925,47 | 0,00 0,00 | 3.666,83 2.925,47 |
| | | | | | 3.656,83 |
| 20 606 0006 INDUSTRIAECOMERCIO 20.606.0008.1083.0000 | CONSTRUÇÃO | o,oo 0,00 | 3.656,83 3.666,83 | 0,00 0,00 | 3.656,83 |
| 20 607 lnlgaçlo | 20 607 lnlgaçlo | | | 16.602,05 | 16.602,05 |
| 20 607 0006 AGRICULTURA | 20 607 0006 AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | | |
| EPECUARIA | EPECUARIA | o,oo | o,oo | 16.602,05 | 16.602,05 |
| 20.807.0006.2068.0000 IMPLEMENTAÇÃO EMAT.DE PROJ. COMUNITARIODE IRRIGAÇÃO | 20.807.0006.2068.0000 IMPLEMENTAÇÃO EMAT.DE PROJ. COMUNITARIODE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.802,05 | 16.802,05 |
| 20 806 Pl'omoçlo da PrUlllçio Ac,6rla | 20 806 Pl'omoçlo da PrUlllçio Ac,6rla | 0,00 | 10.970,48 | 11.338,25 | 22.306,74 |
| 20 608 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | 20 608 0006 AGRICULTURA EPECUARIA | 0,00 | 7.313,66 | 11.336,25 | 18.848,91 |
| 20.608.0006.1011.0000 | CONST.EREST~DEMATADOUROSEAÇOUGUES PúBLICOS | 0,00 | 3.656,83 | 0,00 | 3.656,83 |
| COMUNITARIAS | COMUNITARIAS | 0,00 | | | |
| 20.608.0006.2022.0000 PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DESEMENTESEMUDAS 20.808.0006.2024.0000 APOIO AOPEQUENO PROOUTOR RURAL | 20.608.0006.2022.0000 PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DESEMENTESEMUDAS 20.808.0006.2024.0000 APOIO AOPEQUENO PROOUTOR RURAL | | 0,00 | 2.925,47 | 2.925,47 |
| 808 0007 vw;kJ, OBRAS EURBANISMO | 808 0007 vw;kJ, OBRAS EURBANISMO | 0,00 | 0,00 | 8.410,78 | 8.410,78 |
| 20 | 20 | o ,oo | 3.656i83 | o,oo | 3.666,83 |
| 20.608.0007.1053.0000 20 813 Lazer | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 3.666,83 | 0,00 | 3.666,83 |
| 0007 vw;kJ, OBRAS EURBANISMO | 0007 vw;kJ, OBRAS EURBANISMO | 0,00 0,00 | 3.666,83 | 0,00 o,oo | 3.666,83 3.656,83 |
| 20 | | | 3.666,83 | | |
| 20.813.0007.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA | 20.813.0007.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA | 0,00 | 3.666,83 | 0,00 | 3.666,83 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anem07

Péglna8

Lei: 321, Data: 2MMtl2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATNO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'Z', Art.'Z')

| Código | Especificaçlo | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 Agriculura | 20 Agriculura | 0,00 | 28.523,28 | 151.824,82 | . 1 80.34&;10 |
| 23 Qxn6rclo eServiço1 | 23 Qxn6rclo eServiço1 | 0,00 | 0,00 | 18.137,92 | .18.137,92 |
| 23 695 Turilmo | 23 695 Turilmo | 0,00 | 0,00 | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 23 695 0008 INDUSTRIA ECOMERCIO | 23 695 0008 INDUSTRIA ECOMERCIO | 0,00 | 0,00 | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 23.695.0008.2050.0000 FOMENTO NJ TURISMO | 23.695.0008.2050.0000 FOMENTO NJ TURISMO | 0,00 | 0,00 | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 24 Coli:llnlcl90N | 24 Coli:llnlcl90N | 0,00 | 0,00 | s;i.755,61 | ~.756,81 |
| 24 126 Tecnologia da Informação | 24 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24 126 0002 ADMINISTRAÇÃO | 24 126 0002 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24.126.0002.2011 .0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS EINFORMATIVOS | 24.126.0002.2011 .0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS EINFORMATIVOS | 0,00 | 0,00 | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24 722 Teleoornunic:8!, | 24 722 Teleoornunic:8!, | 0,00 | 0,00 | 32.253,37 | 32.253,37 |
| 24 722 0007 vw:;ÃO , OBRAS EURBANISMO | 24 722 0007 vw:;ÃO , OBRAS EURBANISMO | 0,00 | 0,00 | 32.253,37 | 32.253,37 |
| 24.722.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 12.288,99 | 12.288,119 |
| 24.722.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 24.722.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 19.988,38 | 19.988,38 |
| X7 Delportoel.azer | X7 Delportoel.azer | 0,00 | 359.254,80 | 32.107,09 | 391.381,89 |
| 27 | Delpar1D ComunMrio | 0,00 | 351.941,10 | 32.107,09 | 384.048,19 |
| X, 812 0003 EDUCAÇÃO ,CUL TURA | X, 812 0003 EDUCAÇÃO ,CUL TURA | 0,00 | 351.941,10 | 32.107,011 | 384.048,19 |
| EESPORTES XT.812.0003.1005.0000 | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 330.000,00 | 0.00 | 330.000,00 |
| REFORMA XT.812.0003.1042.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | REFORMA XT.812.0003.1042.0000 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO | FUTEBOL 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| DE CAMPO XT.812.0003.1054.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE QUADRA DE | DE CAMPO XT.812.0003.1054.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE QUADRA DE | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| XT.812.0003.1056.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE GINASIO POLESPORTIVO | XT.812.0003.1056.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE GINASIO POLESPORTIVO | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| XT.812.0003.2047.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | XT.812.0003.2047.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 32.107,09 | 32.107,09 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| X, 813 0003 EDUCAÇÃO ,CULTURA EESPORTES | X, 813 0003 EDUCAÇÃO ,CULTURA EESPORTES | o,oo | 7.313,70 | 0,00 | 7.313.70 |
| XT.813.0003.1075.0000 CONSTRUÇÃO EREF.DE PARQUES RECREATIVOS DESPORTIVOS | XT.813.0003.1075.0000 CONSTRUÇÃO EREF.DE PARQUES RECREATIVOS DESPORTIVOS | 0,00 | 7.313,70 | 0,00 | 7.313,70 |
| 28 Encargos Elpec:lâ | 28 Encargos Elpec:lâ | 353.251,09 | 0,00 | 0,00 | 363.251,09 |
| 28 843 SeMçoda Divida lfflema | 28 843 SeMçoda Divida lfflema | 212.828,30 | 0,00 | 0,00 | 212.828,30 |
| 28 843 0002 | 28 843 0002 | 212.828,30 | | 0,00 | 212.828,30 |
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 212.828,30 | 0,00 0,00 | 0,00 | 212.828,30 |
| 28.843.0002.0002.0000 ENCARGOSCOMPARCELAMENTO DE DlvlDAS 28 | Outroa Encsgos Eapeclail | 140.422,79 | 0,00 | 0,00 | 140.422,79 |
| 28 | | 140A22 1 79 | 0,00 | o.oo | 140.422,79 |
| 846 0002 ADMINISTRAÇÃO 28.846.0002.0001.0000 ENCARGOSCOM | 846 0002 ADMINISTRAÇÃO 28.846.0002.0001.0000 ENCARGOSCOM | 140.422,79 | | | 140.422,79 |
| PASEP | PASEP | | 0,00 | 0,00 | |
| 999 Reaerva de Continglncia | 999 Reaerva de Continglncia | 190.155,87 | 0,00 | 0,00 | 190.155,87 |
| 99 | 99 | | | | |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anur,07

Páglna9

Lei: 321, Data: 25ID9l2025

-·· ··· -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATMDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 'Z', Arl'Z')

| Código | Especlftcaçlo | Operação Especial | Projetos | Allvldades | Total |

| 88 | 88 | 180.155,87 | 0,00 | 0,00 | 1!1().155,87 |
| 88 988 | Re.1111 de Contlnglnc:ia | 190.155,87 | 0,00 | 0,00 | 190.155,87 |
| 88 988 | 9888 RESERVADE CONTING~NCIA | 190.155,87 | o, oo | o,oo | 190.155,87 |

TOTAL

543.406,88

3.688.318,43

53.787 274,61

58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.14:M58

± 24 CONPlAN CONTADOR CRC 14MJ 726.743.503-34

Orçamento Programa

- Exerclcio de 2026 Anexo07 Página 10 L.i: 328, Data: 25I09l202S

~-···,-·-411

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O YINCULO COM OS RECURSOS (lnc.11, § ~. Art.~)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

,,,,.,,08

Pégina 1

Lei: 328, Data:

25IOll2025

| Código | | Espeçffiçaç6o | Ordln6rio Vlnallado | Adm. lndlrela | Total |

| | | 1.600,000,oio | | | UI00.000,00 |
| 01 031 | Ação Leglelallva | 1.800.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| 01 031 | 0001 LEGISlATNA | 1.600.000 00 | | | 1.600.000 00 |
| 04 | ~ | | 157.246,3& | | |
| 04 062 | Defl!lsa do ln'-Pliblco no Processo | Judlcljrio 94.678,37 | | | 94.876,37 |
| 04 062 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 94.676,37 | | | 94.676,37 |
| 04 092 | RapNa1'11çio JudiGial e Elllnljudicl8I | 292,56 | | | 292.55 |
| 04 092 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 292,55 | | | 292,55 |
| 04 122 | Admlnlstraçlo Geral | 3.865.642,46 | 157.245,36 | | 4.023.067.82 |
| 04 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 3.885.642,48 | 157.245,38 | | 4.023.067,82 |
| 04 123 | Adminie1ração Flnanc:eira | 12.579,55 | | | 12.579,55 |
| 04 123 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 12.579,55 | | | 12.579,116 |
| 04 124 | Controle lntamo | 44.174,87 | | | 44.174,67 |
| 04 124 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 44.174,87 | | | 44.174,87 |
| 04 128 | FormaçllodeRecu,-H- | 731,34 | | | 731,34 |
| 04 128 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 731,34 | | | 731,34 |
| 04 131 | Comunicaçio Social | 30.717,48 | | | 30.717,48 |
| 04 131 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 30.717,48 | | | 30.717,48 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | 37.'199,77 | | | 37.'199,77 |
| | PnNlclendll Búlca | | | | 217.959,43 |
| 04 271 | | 217.959,43 | | | |
| 04 271 752 | 0002 ADMNISTRAÇÃO | 217.959,43 | | | 217.9611,43 |
| 04 | Energia Elétrica | 152.782,93 | | | 152.782,93 |
| 04 752 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 152.782,93 | | | 152.782.93 |
| | l'ei' 111 lCia Social | 1.336.222,38 | 1.000.000,00 | | z~m3ál |
| 08 122 | Admlnlalnlçlo Geral | 40.225,26 | | | 40.225,28 |
| 08 122 | 0005 ASS~SOCIAL | 40.225,28 | | | 40.225,28 |
| 08 241 | Aallllncla à Peaoa Idosa | 3.071,76 | | | 3.071,76 |
| 08 241 | 0005 ASSISTl:NCIA SOCIAL | 3.071,76 | | | 3.071,76 |
| 08 242 | AAlatlndaà~ com Dellcl6ncla | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 08 242 | 0005 ASSISTENCIA SOCIAL | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 08 243 | Alliltência à Criança e eo Adoleacenle | 248.545,06 | 142.645,65 | | 391.190,70 |
| 08 243 | 0005 ASSISTENCIA SOCIAL | 248.545,05 | 142.645,65 | | 391.190,70 |
| 08 244 08 244 | ANietênâa Comunlléria 0005 ASSISTtNCIA SOCIAL | 833.380.29 | 933.380.29 857.354,35 857.354.35 | | 1.790.734,64 1.790.734.64 |
| | | 110.000,00 | 8.9116.~77 | | ·&.086.363,771 |
| 10 301 | AlençloBéeica | | 8.780.927,02 | | 8.780.927,02 |
| 10 301 | 0004 SAÚDE | | 8.780.927,02 | | 8.780.927,02 |
| 10 302 | Aalildnc:la HolpltalareAmbullllDrlal | 110.000,00 | 1.170,19 | | 111.170,19 |
| 10 302 | 0004 SAÚDE | 110.000,00 | 1.170,19 | | 111.170,19 |
| 10 303 | Suporte PtofUtlc:oe Terap6ullco | | 127.353,21 | | 127.363,21 |
| 10 303 | 0004 SAÚDE | | 127.353,21 | | 127.353,21 |
| 10 304 | Vlgllnda sanltérla | | 68.223,90 | | 68.223,90 |

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

5 !1~ 1 DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO

E PROGRAMAS CONFORME O vfNCULO COM OS RECURSOS (lnc.11, § 'Z', Art.2")

| Código | Eapeclftcaçlo | Ordinmio | | Adm. lndlreCa | To ta l |

| 1 O 304 | 0004 SAODE | | 88.223,90 | | 88.223,90 |
| 10 305 | VigUncia Epidemiológica | | 7.879,45 | | 7.879,45 |
| 10 305 | 0004 SAODE | | 7.879.45 | | 7.879.45 |
| | | | 36.787.098,08 | | - 38.787.Ó88,0ê |
| 12 361 | Enaino Fundamental | | 30.270.823,33 | | 30.270.823,33 |
| 12 381 | 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 30.270.823,33 | | 30.270.823,33 |
| 12 365 | Edualçlo Infantil | | U78.9n,79 | | 6.478.977,79 |
| 12 365 | 0003 EDUCAÇÃO, CUlTURA E ESPORTES | | 8.478.9",79 | | 8.478.9",79 |
| 12 387 | Educação Especial | | 17.2118,94 | | 17.298,94 |
| 12 387 | 0003 ED OC\Jl TURA E ESPORTES | | 17.298 94 | | 17.29694 |
| 13 | Cullln | . 80.212,51 | 103.950.00 | | 194.1~51 |
| 13 122 | Admlnistraçio Geral | 23.896,33 | | | 23.898,33 |
| 13 122 | 0003 EDUCAÇÃO, Cll.TURA EESPORTES | 23.896,33 | | | 23.686,33 |
| 13 128 | | 1-4.993,02 | | | 14.993,02 |
| 13 128 | 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 14.993,02 | | | 14.993,02 |
| 13 392 | Dll'udo CUllunll | 51.523,18 | 103.950,00 | | 155.-473,18 |
| 13 392 | 0003 Cll.TURA E ESPORTES | 51.52316 | 103.95000 | | 155.47316 |
| 14 2A3 | Aniltlf1cla à Criança e ao AdoleM.-tte | 49.500,00 | | | 49.500,00 |
| 14 243 | 0005 ASSIS'Ta«:IASOCIAL | 49.500.00 | | | 49.500.00 |
| | | 752.262,31 | "32:677,74 | | '1.18".940,061 |
| 15 122 | Admlnlltr8çio Geral | 85.708,09 | | | 65.708,09 |
| 15 122 | 0002 ADMNISTRAÇÃO | 28.406,34 | | | 28.408,34 |
| 15 122 | 0007 vw;l,D, OBRASE IJRM."IISMO | 37.299,75 | | | 37.299,75 |
| 15 451 | tnrra&lruua Urbana | 108.900,88 | 432.877,74 | | 541.578,82 |
| 15 451 15 452 | 0007 Vw;k,, OBRAS E URBANISMO Serviços Urbanos | 108.900,88 | 432.877,74 | | 541.578,62 |
| | | 335.583,47 | | | 335.563,47 |
| 15 452 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 336.583,47 | | | 335.563,47 |
| 15 512 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 18.090,14 | | | 18.090,14 |
| 15 722 | Talac:cJmunlc:aç | 1.535,89 | | | 1.535,89 |
| 15 722 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 1.535,89 | | | 1.535,89 |
| 15 752 | Energia Elétrk:a | 1n.388,14 | | | 1n.388,14 |
| 15 752 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 1n.388,14 | | | 177.386,14 |
| 15 782 | Tl8fllP(ll1e RodcMérto | 47.079,70 | | | 47.079,70 |
| 15 782 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 47.079.70 | | | 47.079.70 |
| | | 8.045,04 | | | 041 |
| | | | | | 8.~_ |
| 16 482 | Habitaçio Urbana | 8.045,04 | | | 8.045,04 |
| 18 482 | 0007 OBRAS E URBANISMO | 8.04504 | | | 8.04504 |
| 17 | S.-IIO | 448,681,48 | 365.684,34 | | 814.386,IO |
| 17 511 | Seneamenlo Básico Rural | 390.528,91 | | | 380.528,91 |
| 511 | 0007 VIAÇÃO, OBRAS E | 390.528,91 | | | 390.528,91 |
| 17 | URBANISMO | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Arlf!m:,08

Péglna2

Lei: 328, Data: 25IOtl2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O vlNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 'Z', M'Z')

| Código | Espaciftcaçlo | Ordínério | Vlnc:ulado | Total |

| 17 512 | Saneamento BáicoUrtJano | 54.495,72 | 366.684,34 | 420.180,06 |
| 17 512 | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 9.361,50 | | 9.361,50 |
| 17 512 | 0007 vw;Ao, OBRAS | 45.134,22 | 365.684,34 | 410.818,56 |
| 17 544 | Rec;u,- | E URBANISMO Hldricoa | 3.858,83 | 3.656,83 |
| 17 544 | 0007 VIAÇÃO, OBRASE URBANISMO | | 3.658.83 | 3.858.83 |
| l 18 | GNllo Amblenllll | 150.000.00 | | 150.000,001 |
| 18 541 | PmeNaçAo e ConleNIIÇlo Ambiental | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 18 541 | 0009 MEIO AMBIENTE ERECURSOSHIDRICOS | | 150.000.00 | 150.000.00 |
| | | | 180.348,10 | 180.341,10 |
| 20 122 | Admlnla1raçlo Oenll | 85.050,88 | | 85.050,88 |
| 20 122 | 0008 | AGRICULTURAEPECUARIA | 85.060,88 | 85.050,88 |
| 20 605 | | Abeateclmento | 42.492,49 | 42.492,49 |
| 20 605 | 0007 | vw;Ao. OBRASE URBANISMO | 42.492,49 | 42.492,49 |
| 20 608 | | Exteneio Rural | 10.239,13 | 10.239,13 |
| 20 806 | 0008 | AGRICULTURA EPECUARIA | 6.582,30 | 6.582,30 |
| 20 808 | 0008 | INDUSTRIAE COMERCIO | 3.856,83 | 3.856,83 |
| 20 607 | | lnigaç6o | 16.602,05 | 16.602,05 |
| 20 607 20 | 0008 AGRICULTURAEPECUARIA 608 | PronlOÇão da Produção Agnlrla | 16,802,05 22.306,74 | 16.602,05 22.306,74 |
| 20 608 | 0008 | AGRICULTURA EPECUARIA | 18.649,91 | 18.649,91 |
| 20 608 | 0007 | vw;Ao, OBRAS E URBANISMO | 3.656,83 | 3.656,83 |
| 20 813 | | Lazer | 3.656,83 | 3.656,83 |
| 20 813 | 0007 | V OBRASE URBANISMO | 3.65683 | 3.65683 |
| 23 , | Com6n::io • | -~ | 18.137,92 | 10.131,92 |
| 23 695 | Turl8mo | | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 23 695 | 0008 | INDUSTRIAECOMERCIO | 18.137,92 | 18.137.92 |
| 124 | | Conullc:aç6e9 • | • 63.756,61 | ·, 5Ú56,81 |
| 24 126 | Tecnologia da lnforrnaçio | 21.502,24 | | 21.502,24 |
| 24 126 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO | 21.502,24 | 21.502,24 |
| 24 | 722 | Telecornunicaç6e | 32.253,37 | 32.253,37 |
| 24 | 722 0007 OBRASE | URBANISMO | 32.25337 | 32.253 37 |
| 27 | Delpor1o•~ | - | 391.361,88 | 381.381,88 |
| 27 812 | Desporto | ComunMrio | 384.048,19 | 384.048,19 |
| 27 | 812 0003 | EDUCAÇÃO, C\I..TURA EESPORTES | 384.048,19 | 384.048,19 |
| 27 | 813 Lazer | | 7.313,70 | 7.313,70 |
| 'D | 813 0003 | EDU CUlTURA EESPORTES | 7.31370 | 7.313 70 |
| 28 | | Encargos~ | 353.251,08 | 353.251,08 |
| | 843 | | | |
| 28 | | Serviço da Dhllda Interna | 212.828,30 | 212.828,30 |
| 28 28 | 843 846 0u1roa Encavoa Eepec:lals | 0002 ADMINISTRAÇÃO | 212.828,30 140.422,79 | 212.828,30 140.422,79 |
| 28 | 846 | 0002 AD | 140.42279 | 140.42279 |
| | | | 180.156,87 | 1_ 90.155,87 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

AMm,08

Péglna3

Lei: 328, Data: 25IGll2025

603 603

~ Ã DESPESA POR FUN o, SUBFUNÇ oE PROGRAMAS CONFORME O vlNCULO COM OS RECURSOS Onc.11, § 'Z', Art.2°)

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anrt,,r,08

Pégina4

Lei: 321,

O.: 25IOll2G25

| Código | | Ordiráio | VIIICUlado | Adm. lndlrela | Total |

| 99 999 | ReservadeQninglnc:ía | 190.155,87 | | | 190.155,87 |
| 99 999 | 9999 RESERVADE CONTINGÊNCIA | 190.155,87 | | | 190.155,87 |
| | | 10.187.990,73 | 47.812.009,27 | 0,00 | 58.000.000,00 |

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICPAL 870.700.143-68

14510 726.743.503-34

\_.,..\_,,

,\_, - · · -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 328, Data:

25I09l2025

| Orglo: | 01 01 | CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS_ DOPIAUI | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | .1.600.000,00 |
| Orgão : | 02·01 | GABINETE DOPREFEITO | ·valor : . •,. |
| Função | 04 | Administração | 447.233,86 |
| Função | 04 | Administração | 3.868.956,64 |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.184.940,05 |
| Função | 16 | Habitação | 8.045,04 |
| Função | 17 | Saneamento | 814.365,80 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 330.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiaia | 140.422,79 |
| Orglo: | 02~ | SECRÉTAAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 253.936,74 |
| Função | 24 | Comunicações | 53.755,61 |
| Função | 28 | Encargos E&pecials | 212.828,30 |
| Orglo: | 0204 | •SECRETARIAMUNICIPALDEE~O. | V■or - |
| Função | 12 | Educação | 36.767.098,06 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 61.361,89 |
| Orgão : | 02·05 | SE~ARIAMUNICIPAL DE SAÚOE | Vetor |
| Função | 10 | Sat'.lde | 9.095.353,n |
| Orglo: | 02 :0& | SECRETARIAMUNICIPALDEAGRICULTURA EPECUARIA | Valor |
| Função | 20 | Agricuttura | 180.348,10 |
| Orglo: . | 02 07 | SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSIST!NCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.274.722,38 |
| Orglo: | 02 08 | CONTROLADORIAGERALDOMUNICIPIO-CGM | • Valor |
| Função | 04 | Administração | 44.174,67 |
| Orglo: | 02 09 | SECRETARIA MUNICPAL DECUL,V~ | Valor |
| | 13 | Cultura | |
| Função | | | 194.162,51 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 18.137,92 |

---··---

Orçamento Prog,wna

Exercício de 2026

Anexo09

Pégina2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11. § 2"', Art.2"')

| Org6o: | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |

| Função | 08 | AssistênciaSocial | 60.500.00 |
| Função | 14 | OtreitoB da Cidadania | 49.500.00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | |
| Função | 18 | GestãoAmbiental | 150.000.00 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVAOECONTIN~NCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Conting41ncia | 190.155,87 |
| | | TOTAL.GERAL | 58.000.000,00 |

Lei: 328, D-: 25IINll2025

| RESUMO00 TOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO00 TOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO00 TOTAL ORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 | CÃMARA MUNICIPALOE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DOPIAUl1.600.000.00 | CÃMARA MUNICIPALOE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DOPIAUl1.600.000.00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 447.233,86 |
| 0202 | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.348.730,32 |
| 0203 | SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS | 520.520,65 |
| 0204 | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36.828.459,95 |
| 0205 | SECRETARIAMUNICIPALDE SAÚDE | 9 .095.363,77 |
| 0206 | SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA | 160.348, 10 |
| 0207 | SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSl~NCIA SOCIAL | 2.274.722,38 |
| 0208 | CONTROLADORIAGERAL DOMUNICIPIO - CGM | 44.174,67 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 212.300,43 |
| 0210 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCJl!l■:tm0,00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCJl!l■:tm0,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS h1W,OO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS h1W,OO |
| 9099 | RESERVA DECONTl~NCIA | 190.155,87 |

TOTAL

58.000.000.00

| | RESUMODO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMODO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.600.000,00 |
| 04 | Admlnlatração | 4.614.301,91 |
| 08 | Assls16ncla Social | 2.335.222,38 |
| 10 | Sallde | 9 .095.3S3.77 |
| 12 | Educação | 36.767.098,06 |
| 13 | Cultura | 194.162.51 |
| 14 | Otreltos da Cidadania | 49.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.184.940,05 |
| 16 | Habitação | 8 .045,04 |
| 17 | Sanemnenlo | 814.365,60 |
| 18 | Gestão Ambiental | 150.000.00 |
| 20 | Agricultura | 160.348,10 |

-~"- !'!

~ OFWÍCl!tI USSSIOPIAlr

-· ···· -

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo 09

Pégina3

(lnc.11. § 2". Art.2")

Lei: 328. Data: 2II08/202li

| 23 | Comércio e Serviços 18.137.92 |

| 24 Comunicações | 53.755,61 |
| 27 Deeporto e Lazer | 391 .361,89 |
| 28 Encargos Eapeclals | 353.251,09 |
| 99 Reeerva de Con11ngenda | 190.155,87 |

TOTAL

58.000.000.00

CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICFAL 870.700.1~

Ntem11

Péglna 1

Lei: 328,

Data: 25I09l2025

| Codlgo | | Categoria | Funçlo |

| 08 | ANlatlncla 8oc:lal | | 2.336.222,38 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.385,42 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 524.603,24 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87.679,36 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCML | 17.187,16 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 731,37 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 731,37 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO | 5.850,93 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.697,75 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 345.992,29 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR.4 | 25.798,36 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FfSICA | 621.214,10 | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TIÊCNICOS PROFISSIONAIS | 22.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDte, | 366.331,86 | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TIÊCNICOS PROFISSIONAIS | 33.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUxfUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 5.558,40 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES | 731,37 | |
| 3.3.90.93.00 | lllDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 365,67 | |
| 4.4 .90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇOES | 6 .728,59 | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 110.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE | 24.135,15 | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI\/ ... | 25.500,00 | |
| 10 | | | 9.095.363,77 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.462,74 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.662.518,88 | |
| 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 283.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇôES PATRONAIS | 300.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCML | 28.662,51 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.135,18 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.941,07 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 731,37 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVL | 46.332,40 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DECONSUMO | 2.264.986,15 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 1.499,31 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA | 804.853,00 | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TIÊCNICOS PROFISSIONAIS | 147.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC | 610.614,85 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 731,37 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.462.74 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESASDEEXERciCIOSANTERIORES | 21.941,07 | |
| | lllDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 731,37 | |
| 3.3.90.93.00 | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.313,70 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFISICA | 4.388.22 | |
| 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDtc, OBRAS E INSTALAÇOES | 4.388,22 397.279,44 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE | 451.700,82 | |
| 4.4.90.81 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 7.679,36 | |

Codlgo

TOTAL

Anexo11 Péglna2 ui: 328, Data: 2Sl09t2025

FunçAo

11.430.578,15

726. 743.503-34

Orçmn«!to Progrwna

Exen:lclo de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Categoria

608 608

FÜNCIS(,\_\_to P-ma IIUSISDOPIIIII ~,,,\_,\_,, ,..,.,\_

-· ... ·

Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, M .22°)

Quadro09

Péglna1

Lei: 328, Data: 25/09/2025

| Codigo | Dillcriminaçlo | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2022 | 1 2023 1 | 2024 | 2025 | 1 2026 |
| 1000.00.0.0 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1800.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE ME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFER~NCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.017.036,77 81.219,88 7.766,08 25.421.643,73 | 732.986,65 81 .254,58 1.782,45 28.824.706,17 | 1.294.838,53 237.296,61 288.235,76 37.221.523,56 4.052,12 | 586.936,89 217.819,99 199,45 24.978.938, 19 12.900.907,01 | 1.519.863,67 663.987,38 374.475,34 219,39 42.098.554,72 14.831.948,57 |
| | li>UD IOla | 26.527.566,44 | 29.640.729,85 | 39.043.948,58 | 38.684.801 ,53 | 59.489.069,07 |
| 2000.00.0.0 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE cRaDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL | | 324.000,00 | 1.263.416,75 | 1.315.932,25 | 1.447.525,47 |
| | '°uulotai | 0,00 | 324.000,00 | 1.263.416,75 | 1.315.932,25 | 1.447.525,47 |
| 1000;00.9.o | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | • · o,oo |
| | 1 DECAPITAL | | 1 1 | | 1 | 1 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.606.688,99 | -2.790.040,50 | -3.197.738,45 | -2.336.733,78 | -2.936.594,54 |
| | Sub Total | -2.606.688,99 | -2.790.040,50 | -3.187.738,45. | -2.336.733,78 | -2.936.594,64 |

-· ,.,,,\_

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUf

FÜNCIS.<o--to --a IIUSISDOPIIIII • .,...,\_, ' "'"'"'"

Exercício de 2026

·-' -~...

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.22°)

Quadro09

Pllglna2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Previste | Receita Previste |

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| 8880.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total .-. | . 0,00 | ' 0,00 | 0,00 ., | f; 0,00 | ·- -0,~1 |
| | TOTAL | 23.820.879,45 | 27.174.889,35 | 37.108.824,88 | 37.882.000,00 | 58.000.000,00 |

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870. 700. 143-88

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili. Art. 22)

| Codigo | Discriminação | | DESPESA | |

| | | Realizada 2024 | F ixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.183.383,42 | 21 .871 .034,15 | 28.475.301 ,25 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 664,88 | 731,37 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21 .448.565,67 | 8 .935.949,23 | 17.767.305,45 |
| | Sub Total | 36.631 .929,09 | 30.807.648,26 | 46.243.338,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 2 .599.382,51 | 6.485.342,99 | 11.350.752,30 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 3 .324,39 | 3 .656,83 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 62.588,29 | 192.815,39 | 212.096,93 |
| | Sub Total | 2 .661 .970,80 | 6 .681 .482,77 | 11.566.506,06 |
| RESERVA DE CONTINGl;NCIA | RESERVA DE CONTINGl;NCIA | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGl;NCIA | | 172.868,97 | 190.155,87 |
| | Sub Total | 0 ,00 | 172.868,97 | 190.155,87 |
| | TOTAL | 39.293.899,89 | 37.662.000.00 | 58.000.000,00 |

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglstacao |

| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 11 10.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.so.o.o.oo 1112.50.0.1.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 500999 | CF, ART 156, 1- CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 500 999 | CF, ART 156, 1- CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA | 500 999 | CF, ART 156, 1- CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 500 999 | CF, ART 156, 1-CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl•"INTER VIVOS" | | |
| 1112.63.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART 156, 1-CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 500 999 | CF, ART 156, 1• CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 500 999 | CF, ART 156, 1- CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1112.53.0.4.00 | ITBl-"INTER VIVOS"·DIVIDAATIVA MULTAS JUROS | 500 999 | CF, ART 156, 1- CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1113.00.0.0.00 1113.01 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | | |
| 1113.01 .0.2.00 | IRPF-MULTAS E JUROS | 500 999 | CF, ART 157, 1 |
| 1113.01 .0.3.00 | IRPF- DIVIDA ATIVA | 500999 | CF, ART 157, 1 |
| 1113.01 .0.6.00 | IRPF.JUROS | 500999 | CF, ART 157, 1 |
| 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 1113.03.1.1.00 1114.00.0.0.00 1114.51 .0.0.00 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA • RETIDO NA FONTE IMPOSTO SO8RE A RENDA • RETIDO NA FONTE - TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 500 999 | |
| | SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN • PRINCIPAL | 500 999 | CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1114.61.1.2.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 500 ggg | CF. ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997. 26/03/1997 |
| | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 500 999 | CF, ART 156, IV·CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |

Quadro 10

ANDRELINO MAXIMIANO DA C . FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143--68

PM SÃ O FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

~o FRANCIS< DEHSISOOPtAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)

CONTADORCRC 145/0 726. 743.503-34

Quadro 11

Lei: 328, Dela: 25/09/2025

609 609

610 610

FRANCIS(

DUSSII DOPUOI

Orçamento Programa - Exerclclo de 2026

LEGISLAÇÃO DARECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2")

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonta | Leglslacao |

| 1114.51 .1.3.00 1114.51 .1.4.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 500999 | CF, ART 156, IV- CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01 .0.0.00 1121.01 .0.1.00 | TAXAS TAXAS PELO EXERCfCIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSl'EÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS OE INSFEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01 .0.1.00 | TAXAS DE INSFEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01 .0.1.00 | TAXAS DE INSl'EÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSl'EÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSl'EÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.- PRINCIPAL | 753120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1130.00.0.0.00 1131.00.0.0.00 1131.99.0.0.00 1131.99.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311.00.0.0.00 1311.01 .0.0.00 1311.01.1 .0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO POBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÜBLICA CONTRIB.SERV.IL.UMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 500999 | |

~ \_.A:,..\_\_.

FRANCIS<

DEASSIIDOPIA OI

Qrçamento Programa

Exerclclo de 2026

LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

Quadro 11

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500999 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01 .2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500999 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01 .2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01 .2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.99,0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500999 | CTM LEI N" 10/1997, 26/03/1997 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS | | |
| 1321.01 | | | |
| .0,1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 540 230 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 553999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 569999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT OS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 541999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 631 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 550 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 500 300 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - PRINCIPAL | 552 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321 .01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 753 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |

~O FRANCIS<

Df l !.11! DO

Pll UI

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

(lnc. Ili. § 1° , Art.2")

Quadro 11

Páglna4

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Leglalacao |

| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 600999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS 00 BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 551 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS 00 BANCO CENTRAL |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL | 749 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS 00 BANCO CENTRAL |
| 1329.00.0.0.00 1329.99.0.0.00 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS . PRINCIPAL | 500999 | CTM LEI Nº 1011997, 26/03/1997 |
| 1390.00.0.0.00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00 1399.99.0.1 .00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS· PRINCIPAL | SOO 999 | CTM LEI Nº 1011997, 26/03/1997 |
| 1eoo.oo.o.o.oo 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0 .00 1611.01 .0.0.00 1611.01 .0.1.00 | RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDAOE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -PRINCIPAL | SOO 999 | CTM LEI N" 1011997, 26/03/1997 |
| 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51 .0.0.00 1711.51.1.0.00 1711.51 .1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE 00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • FPM COTA.PARTE FPM-COTA MENSAL COTA.PARTE 00 FPM- COTA MENSAL . PRINCIPAL | SOO 999 | CF, ART 159, 1 , B |
| 1711.51 .2.0.00 1711.51 .2.1 .00 | COTA-PARTE FPM-COTA E,XTRAOROINÃRIA COTA.PARTE DO FPM- COTAS EXTRAOROINARIAS • PRINCIPAL | SOO 999 | CF, ART 159, 1 , O |

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUf

,\_... RUA ARCANJO J OE SOUSA

FRANCIS<

OU!.11! DO Pll UI

Orçamento Programa

Exerclck> de 2026

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

| Codlgo | Discriminação | Fonte | legislaceo |

| 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE 00 IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL | 500 999 | CF, ART 156, li |
| 1712.00.0.0.00 1712.51 .0.0.00 1712.51 .0.1 .00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL | 500 999 | LEI FEDERAL 7.453/1965 |
| 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓL EO COTA.PARTE 00 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 720 999 | LEI FEDERAL 7.453/1985 |
| 1712.99.0.0.00 1712.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 500 999 | LEI FEDERAL 7.453/1985 |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNOO A FUNDO · BLOCO OE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNOO A FUNDO • BLOCO OE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA -PRINCIPAL | 600 999 | LC N" 141, 13101/2012 |
| 1713.50.1.1 .00 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 505 999 604 999 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | | 600 | LC Nº 141 , 13/01/2012 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 600 999 | LC N" 141, 13/01/2012 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA -PRINCIPAL | 600 999 | LC N" 141, 13/01/2012 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 600 999 | LC Nº 141, 13/01/2012 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÃRIA -PRINCIPAL | 600 999 | LC N" 141, 13/01/2012 |
| 1114.00.0.0.00 1714.50.0.0 .00 1714.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.OESENVOLVIMENTO EOUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS 00 SALARIO-EDUCAÇÃO TRANSF.SAl.ARIO.EOUCAÇÃO- PRINCIPAL | 550999 | LEI 9.766, 18/12/1998 |
| 1714.51 .0.0.00 1714.51 .0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FNOE- PROGR.DINH.OIRETO NA ESCOLA . PODE TRANSF.FNOE-PROGR.OINH.OIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 551 999 | Resolução/CO/FNDE n• 11 , de 07 de maio de 2013 |
| 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | LEI 11.947/2009 |

Quadro 11

Péglna 5

Lei: 328, Data: 25109/2025

611 611

612 612

\_ ,A\_L.

FRAtiCIS<

SD091AU I

Orçamento Programa

Exerclck> de 2026

Quadro 11

| Codlgo | Dtscrimlnaçlo | Fonte | Leglolacao |

| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC, ALIMEN.ESCOLA..PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | LEI 11 .947/2009 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA..PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | LEI 11.947/2009 |
| 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNA TE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553999 | LEI Nº 10.880, da 09 de Junho de 2004 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | LEI Nº 10.880, de 09 de Junho de 2004 |
| 1714.99.0.0.00 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL OESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | LEI Nº 10.880, de 09 de Junho de 2004 |
| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 1715.51.0.0.00 1715.51 .0.1.00 1715.51 ,0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB.VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 542 999 541 230 541 999 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1715.51.0.1.00 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 1718.00.0.0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB.VAAF-PRINCIPAL TRANSFER~NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB.VAAR-PRINCIPAL | 621 999 543 999 | |
| 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONALASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONALASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 880 999 880 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL- FNAS |
| 1716.50.0.1.00 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 880 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL- FNAS LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS |
| | | 880 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL • FNAS |
| 1716.50,0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | LEGISLAÇÃO FEDERAL·FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 880 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 880999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL- FNAS |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1717.50.0.0.00 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONVÊN IOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS -PRINCIPAL | 631 999 | EC. Nº 14 ART, 60 ADCT • LF Nº 9.424/1996 |
| 1719.00.0.0.00 1719.52.0.0.00 1719.52.0.1.00 1719.52.0.1.00 1719.57.0.0.00 1719.57.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICO5-PRINCIPAL TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICO5-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL | 715 999 716 999 706 999 | |
| 1719.99.0.0.00 1719.99.0. 1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 500 999 | LC N°87/1996 |
| 1720,00.0.0.00 1721 .00.0.0.00 1721.50.0.0.00 1721 .50,0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA.PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158. IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721.51 ,0.0.00 1721.51.0.1.00 | COTA.PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, 111 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721 .52.0.0.00 1721 .52.0.1.00 | COTA.PARTE DO IPI - MUNICIPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, ART. 159, 1 , § 3° |
| 1721,53,0.0.00 1721.53.0.1.00 | COTA.PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | EC. Nº 42, 19/12/2003 |
| 1750.00.0.0.00 1751 .00.0.0.00 1751 .50.0.0.00 1751 .50.0.1.00 1751,50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 540 230 540999 | |
| 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1921.00.0.0.00 1921.99.0.0.00 1921 .99.0.1.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕ ES - PRINCIPAL | 500 999 | |

FRANCIS<

O! A~l DO/ltA UI

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

(lnc. Ili.§ 1°, Art.2°)

Quadro 11

Pág ina 7

lO FRAtiCIS<

DEASSJ ! OOPIAUI

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

| Codlgo | Discriminação | Fonte | Legislacao |

| 1922.99,0.0.00 1922,99.0.1 .00 1990.00,0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 1999.99.2.1.00 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411,00.0.0.00 2411 .50.0.0.00 2411.50.1.0.00 2411.50.1.1.00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.60.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EOE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR.PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA | 544 999 500 999 601 999 | LC. Nº 141, |

Quadro 11

lOFRANCIS< D !ASSl!OOPIAUI

Codlgo

Discriminação

9510.00.0.0.00

IR) DEDUÇÕES DO FUNOEB

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143~8

Fonte

Legislacao

500 999

Quadro 11 Página 9

Lei: 328, Data: 25/09/2025

613 613

614 614

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER LEGISLATIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

Aplicacao Programada

Proj/Atlv

REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL

01 .031 .0001 .1001 .0000

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

1 .500.00.999.000 4 .4 .90.52.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

30.200,00

30.200.00

30.200,00

30.200,00

REFORMA E

AMPLIAÇÃO

00 PREOIO

DA CÃMARA

MUNICIPAL

01.031 .0001 .1065.0000

110.000,00

DESPESAS OE CAPO

110.000,00

INVESTIMENTOS

110.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.998.000 4 .4 .90.51 .00

110.000,00

CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO

00 TERRENO

01 .031 .0001.1100.0000

OAC>MARA

DESPESAS DE CAP11

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA DA CÃMARA

01.031 .0001 .2001.0000

MUNICIPAL

TOTAL

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPES.AS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

OUTRAS DESPES.AS CORRENTES

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

DIÃRI.AS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.00.999.000

4 .4 .90.51 .00

1 .500.00.999.000 3 .1 .90.04.00

1 .500.00.999.000 3. 1 .90.11 .00

1 .500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00

1.500.00.999.000 3 .1 .90.92.00

1.500.00.999.000 3 .3 .50.43.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.998.000 3 .3.90.35.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999.000 3 .3.90.39.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.91 .00

1 .500.00.999.000 3.3 .90.92.00

80.000,00

3 .000,00

800.000,00

140.000,00

1.600,00

1 .600,00

1 .600,00

12.000,00

30.000,00

80.000,00

36.000,00

120.000,00

150.000,00

2 .000,00

2 .000,00

80.000,00

947.800.00

432.000,00

80.000,00

80.000.00

1 .379.800,00

1.379.800,00

1 .600.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Proj/Ativ

.AQUSIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS P/ GAB 00 PREFEITO

04.122.0002.1003.0000

DESPES.AS DE CAPO

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DO GABINETE 00 PREFEITO

04.122.0002.200G.OOOO

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

DIARl.AS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

DESPES.AS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Categoria

1 .500.00.999.000 4 .4.90.52.00

1.500.00.999.000 3 . 1 .90.04.00

1 .500.00.999.000 3 .1.90. 11 .00

1 .500.00.999.000 3 .1 .90.92.00

1 .500.00.999.000

3.3.90.14.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.600.00.999.000 3 .3 .90.92.00

Detalhada TotaJGrupo Total Categ\_ Total Func.

2 .9 25,54

6 .91 1,44

353.251 ,07

2 .413,42

5 1 .420.60

1 .462,73

3.656.83

18.814,69

6 .377,64

2 .926,54

362.575,93

61.732,39

2 .925.54

2 .925,54

444.308,32

. 308,32

T OTAL

447.233 ,86

Pégina 1

Lei: 328, Data: 25/01ll2025

Péglna 2

Lei: 328, Data: 25109/2025

\_ , À~ PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU(

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | | | | | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS ESENTENÇAS 04.062.0002.2005.0000 JUDICIAIS | | | | | |
| | | | | | 94.676,37 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 93.945,03 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 93.213,66 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 731,37 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731,34 SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 365,67 365,67 | | | | | |
| | | | | | 292,55 | | | | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.092.0002.2008.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 | DIÁRIAS-CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 292,55 |
| DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL 04.122.0002.1004.0000 | | | | | |
| PERMANENTE -4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE -4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE -4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE -4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE -4 DESPESAS DE CAPll | 53.214,39 | | | | | | |
| -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 45.900,69 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.313,70 DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 53.21-4,39 5.500,00 |
| EAMPLIAÇÃO | EAMPLIAÇÃO | EAMPLIAÇÃO | EAMPLIAÇÃO | EAMPLIAÇÃO | EAMPLIAÇÃO | | | | | | |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 | DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 |
| DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | DE VEICULOS 04.122.0002.101-4.0000 | 1.170,19 | 1.170,19 | 1.170,19 | 1.170,19 | 1.170,19 | |
| AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll 1.170,19 |
| -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 | -4 INVESTIMENTOS 1.170,19 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 1.170,19 |
| | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 | DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0002.1057.0000 DESPESAS DE CAPll 5.500,00 |
| -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 | -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00 5.500,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES 04.122.0002.2002.0000 59.133,69 |
| 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 | 3 DESPESAS CORREN' 59.133,69 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.133,69 |
| CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 | CONlRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00 46.278,5-4 |
| 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 12.855,15 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 | DE CONCURSOS PUBLICOS 04.122.0002.2006.0000 15.358,75 |
| REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO | REALIZAÇÃO |

615 615

616 616

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE BENS IMÓVEIS

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS IMÓVEIS

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS IMÓVEIS

E COMUNICAÇÃO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO

MATERIAL

00 DEPTO DE

PATRMONIO

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

DE SERVIDORES

MUNICIPAIS

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

ADMINISTRAÇÃO

DA JUNTA 00 SERVIÇO MILITAR

DESPESAS CORREN

04.153.0002.2012.0000

04.128.0002.2021.0000

04.122.0002.2020.0000

ProVAtiv

04.122.0002.2017.0000

Finalidade

Categoria

F.R.- C.A.

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

15.358,75

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.068.433,58

1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.710.05.999.000 3.3.90.30.00

1.749.05.999.000 3.3.90.30.00

1.750.05.999.000 3.3.90.30.00

1.753.05.120.000 3.3.90.30.00

1.706.05.999.000 3.3.90.30.24

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.710.05.999.000 3.3.90.36.00

1. 720.00.999.000 3.3.90.36.00

1.750.05.999.000 3.3.90.36.00

1.682,04

2.194, 10

11 .701 ,90

11 . 701 ,90

38.565,45

418.445,30

73.255,26

5.500,00

767,94

29.254,75

8.008,51

5.500,00

344.708,71

5.500,00

36.568,44

3.656,83

1.706.05.999.000 3.3.90.36.19

5.500,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.148.482,63

1.710.05.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 3.3.90.39.00

1.750.05.999.000 3.3.90.39.00

1.706.05.999.000 3.3.90.39.14

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.720.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

5.500,00

17 . 552,84

4.241,94

5.500,00

35.763,93

43.882,12

731,37

731 ,37

16.967,76

1.462,74

365,67

365,67

1.099.370,37

2.247.856,55

18.430,50

1.462,74

731,34

18.430,50

1.462,74

731,34

37.299,77

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

3.34 7 .226,92

3.347 .226,92

19.893,24

731,34

37.299,77

Orçamento Programa

Exerclciode 2026

Lei: 328, Data: 25.'0tl2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.- C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

ADMINISTRAÇÃO

DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

DESPESAS CORREN"

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

DIÁRIAS - MILITAR

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS AUxlUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.500.00.999.000 3.3.90.15.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

292,55

365,67

365,67

36.275,88

37.299,n

37.299,n

37.'299 ,n

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

04.271.0002.2035.0000

217.959,◄3

DESPESAS CORREN

217.959,43

217.959,◄3

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

213.644,35

DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.315,08

ENCARGOS COM PASEP

28.846.0002.0001 .0000

140.422,79

DESPESAS CORREN"

140.422,79

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

140.422,79

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUTIVAS

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

140.422,79

TOTAL

3.998.379,◄3

618 618

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL OE OBRAS

| Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | | |
| REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0002.1008.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPn | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | |
| | | | | | | 5.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 5.500,00 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO 1.706.05.999.000 4.4.90.51.91 5.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0002.1057.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.706.05.999.000 4.4.90.51.91 5.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | OBRAS EM ANDAMENTO 1.706.05.999.000 4.4.90.51.91 5.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | OBRAS EM ANDAMENTO 1.706.05.999.000 4.4.90.51.91 5.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPn .. INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn .. INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn .. INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn .. INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPn .. INVESTIMENTOS | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.706.05.999.000 4.4.90.52.24 5.500,00 | 1.706.05.999.000 4.4.90.52.24 5.500,00 | 1.706.05.999.000 4.4.90.52.24 5.500,00 | 1.706.05.999.000 4.4.90.52.24 5.500,00 | 1.706.05.999.000 4.4.90.52.24 5.500,00 | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 15.122.0002.2039.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 15.122.0002.2039.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 15.122.0002.2039.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 15.122.0002.2039.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 15.122.0002.2039.0000 | | | 28.406,34 |
| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | | 28.406,34 | |
| 1 PESSOAL | | | | | 1.755,28 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 26.651,06 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| | | | | | | | 15.358,75 |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 15.358,75 | 15.358,75 | |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | |
| 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 15.122.0007.1076.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 15.122.0007.1076.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 15.122.0007.1076.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 15.122.0007.1076.0000 4 DESPESAS | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 15.122.0007.1076.0000 4 DESPESAS | | 3.656,83 | 3.656,83 |
| .. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | .. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | .. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | .. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | .. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | 3.656,83 | | |
| | | | | | | 7.679,36 | |
| CONST OE GARAGEM PARA MANUT ECONSER DE 15.122.0007.1091.0000 | CONST OE GARAGEM PARA MANUT ECONSER DE 15.122.0007.1091.0000 | CONST OE GARAGEM PARA MANUT ECONSER DE 15.122.0007.1091.0000 | CONST OE GARAGEM PARA MANUT ECONSER DE 15.122.0007.1091.0000 | CONST OE GARAGEM PARA MANUT ECONSER DE 15.122.0007.1091.0000 | | | |
| VEICULO$ MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | VEICULO$ MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | VEICULO$ MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | VEICULO$ MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | VEICULO$ MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 7.679,36 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 7.679,36 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 7.679,36 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 7.679,36 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 7.679,36 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 7.679,36 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 15.122.0007.2029.0000 SERV.URBANOS 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 15.122.0007.2029.0000 SERV.URBANOS 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 15.122.0007.2029.0000 SERV.URBANOS 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 15.122.0007.2029.0000 SERV.URBANOS 3 DESPESAS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 15.122.0007.2029.0000 SERV.URBANOS 3 DESPESAS | | 9.873,44 | 10.604,81 |
| | | | | | 2.852,32 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 731,37 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 731,37 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 731,37 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 731,37 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 731,37 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.755,28 365,67 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.755,28 365,67 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.755,28 365,67 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.755,28 365,67 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.755,28 365,67 | | | |
| | | | | | 7.021,12 | | |
| DIÁRIAS -CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 365,67 | DIÁRIAS -CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 365,67 | DIÁRIAS -CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 365,67 | DIÁRIAS -CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 365,67 | DIÁRIAS -CML 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 365,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.462,74 2.998,60 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.462,74 2.998,60 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.462,74 2.998,60 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.462,74 2.998,60 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.462,74 2.998,60 | | | |

Páginas

619 619

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 328, Data: 2Sl09/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | F.R.-CA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 DEPARTAMENTO DE OBRASE SERV. URBANOS 15.122.0007.2029.0000 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 | DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 731 ,37 731,37 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 731,37 |
| | | | | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | 15.358,75 | | | |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EAVENIDAS 15.451.0007.1006.0000 4 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | DESPESAS DE CAPl1 15.358,75 | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 00 PRtDIO DA PREFEITURA 15.451.0007.1008.0000 15.358,75 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 15.358,75 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 00 PRtDIO DA PREFEITURA 15.451.0007.1008.0000 15.358,75 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 15.358,75 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 00 PRtDIO DA PREFEITURA 15.451.0007.1008.0000 15.358,75 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 15.358,75 | INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 00 PRtDIO DA PREFEITURA 15.451.0007.1008.0000 15.358,75 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 15.358,75 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | 30.717,51 | | | |
| REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | REFORMAEAMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 | DESPESAS DECAPn 30.717,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOAJURIDICA OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 7.313,70 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 4.388,22 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 14.627,37 | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | AQUISIÇÃO EINDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0007.1010.0000 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | DESPESAS DE CAPfl 5 INVER5ÕES FINANCEtRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.656,83 3.656,83 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 3.656,83 | | | | | | | | | | | | |
| DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | DE PAVIMENTAÇÃO ASFAI..TICA 15.451.0007.1018.0000 | | | | | | | | | | | | |
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| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO |
| EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 | EREST. 4 |
| PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS | PUBUCOS |
| LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. | LOGRA. |

620 620

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS |
| UNIDADE 01 DEPARTAMENTO Aplicacao Programada | UNIDADE 01 DEPARTAMENTO Aplicacao Programada | UNIDADE 01 DEPARTAMENTO Aplicacao Programada | ProyAtiv | F.R.- CA. | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | |
| CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO | 15."51 . 0007.1027.0000 | | | | 3.071,76 | 3.071,76 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE PORTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE PORTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 15."51.0007.1068.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 3.071,76 | | | 3.071,76 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES ERECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPíl | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES ERECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPíl | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES ERECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPíl | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.071,76 | 3.071,76 | | 7.313,70 | |
| CONSTRUÇÃO 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | CONSTRUÇÃO 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | CONSTRUÇÃO 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.451 .0007.1094.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 7.313,70 | 7.313,70 | 7.313,70 | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARALIMPEZA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARALIMPEZA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARALIMPEZA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 15.452.0007.1020.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.925,47 | 2.925,47 | 2.925,47 | 2.925,47 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PúBLICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | EMATERIAL | PERMANENTE | 15.452.0007.1021.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.925,47 | 2.925,47 | 2.925,47 | 2.925,47 | |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CEMITÉRIOS | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.452.0007.1030.0000 15.452.0007.2030.0000 | 1.500.00.999.000 4. 4.90.51.00 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071 ,76 285.599,48 | |
| PUBLICA MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS | • | FISICA PESSOAJURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 731,37 18.642,59 266.225,52 | 285.599,48 | 285.599,48 | | |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | 15.452.0007.2033.0000 | | | | | 34. 458,99 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 | | 33.n1,&2 | 33.727,62 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | FlslCA | 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.317,29 2.764,59 27.645,74 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPll | PESSOAJURIDICA | •PESSOA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | 731,37 | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 731,37 | 731,37 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade | categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | | |
| ELABORAÇÃO 00 PLANO DIRETOR | 16.◄52.0007.2090.0000 | | | | | | 6.582,30 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | | | | 8.582,30 | 6.582,30 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOAJURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.194,10 2.194,10 2.194,10 | | | | |
| IMPI.ANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 16.612.0007.1079.0000 | | | | | | 16.090, 1◄ |
| 4 DESPESAS DE CAPíl | 4 DESPESAS DE CAPíl | | | | | 16.090,14 | |
| ◄ INVESTIMENTOS MATERIAL. DE CONSUMO | ◄ INVESTIMENTOS MATERIAL. DE CONSUMO | | | | 18.090,14 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 ◄.◄.90.39.00 | 7.313,70 4.388,22 4.388,22 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | 16.722.0007.1016.0000 | | | | | | 1.635,89 |
| TELECOMUNICAÇOES | TELECOMUNICAÇOES | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | | | | | 1.636,89 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| ◄ INVESTIMEN'TOS | ◄ INVESTIMEN'TOS | | | | 1.535,89 | | |
| | | | 1.535,89 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO 15.752.0007.1016.0000 | IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO 15.752.0007.1016.0000 | | | | | | 7.313,66 |
| URBANA/RURAL 4 | URBANA/RURAL 4 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | | | | | 7.313,66 | |
| 4 INVESTIMEN'TOS | 4 INVESTIMEN'TOS | | | | | | |
| | | | | | 7.313,66 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 3.656,83 3.656,83 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.752.0007.2032.0000 PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.752.0007.2032.0000 PÚBLICA | | | | | | 110.on,48 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.072,48 | 110.on,◄8 | |
| MATERIAL. DE CONSUMO | MATERIAL. DE CONSUMO | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.656,83 1.462,74 184.952,91 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURiDICA | | | | | | 7.313,70 |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0007.1032.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0007.1032.0000 | | | | | | |
| VICINAIS | VICINAIS | | | | | 7.313,70 | |
| DESPESAS OE CAPíl ◄ INVESTIMEN'TOS | DESPESAS OE CAPíl ◄ INVESTIMEN'TOS | | | | 7.313,70 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 7.313,70 | | | |
| CONSTRUÇÃO ERECUP DE PONTES, BUEIROS E 15.782.0007.1033.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUP DE PONTES, BUEIROS E 15.782.0007.1033.0000 | | | | | | 4.607,63 |
| PASSAGENS MOLHADAS | PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPíl | DESPESAS DE CAPíl | | | | | 4.607,63 | |
| ◄ | ◄ | | | | 4.607,63 | | |
| INVESTIMEN'TOS OBRAS EINSTALAÇÕES | INVESTIMEN'TOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 4.607,63 | | | | |
| MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS 15.782.0007.2059.0000 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS 15.782.0007.2059.0000 | | | | | | 35.158,37 |

Lei:

328, Data: 25/09/2025

621 621

622 622

RUA ARCANJO J DE SOUSA -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL OE QBRAS

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Total Categ. | Total Func. | | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | 35.158,37 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTRADS 16.782.0007.2059.0000 VICINAIS | |
| | | | 35.158,37 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 35.158,37 27.844,67 7.313,70 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 35.158,37 27.844,67 7.313,70 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 35.158,37 27.844,67 7.313,70 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 35.158,37 27.844,67 7.313,70 | 3.656,82 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 35.158,37 27.844,67 7.313,70 | | |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0007.1017.0000 4 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0007.1017.0000 4 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0007.1017.0000 4 | 3.656,82 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0007.1017.0000 4 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0007.1017.0000 4 | | |
| DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 3.656,82 3.656,82 | | |
| | | | | 4.388,22 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0007.1093.0000 4 DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0007.1093.0000 4 DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0007.1093.0000 4 DESPESAS | 4.388,22 | RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0007.1093.0000 4 DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0007.1093.0000 4 DESPESAS | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTAI.AÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES E 17.51 1.0007.1026.0000 D'AGUA 4.388,22 4.388,22 8.045,05 |
| 4 DESPESAS | | | 8.045,05 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 8.045,05 4.388,22 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 8.045,05 4.388,22 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 8.045,05 4.388,22 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 8.045,05 4.388,22 3.656,83 | 10.970,53 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 8.045,05 4.388,22 3.656,83 | | |
| PERFURAÇÃO EINSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBULARES 17.511 .0007.1077.0000 4 DESPESAS | PERFURAÇÃO EINSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBULARES 17.511 .0007.1077.0000 4 DESPESAS | PERFURAÇÃO EINSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBULARES 17.511 .0007.1077.0000 4 DESPESAS | 10.970,53 | PERFURAÇÃO EINSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBULARES 17.511 .0007.1077.0000 4 DESPESAS | PERFURAÇÃO EINSTAI.AÇÃO DE POÇOS TUBULARES 17.511 .0007.1077.0000 4 DESPESAS | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS 17.51 1.0007.2058.0000 10.970,53 7.313,70 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS 17.51 1.0007.2058.0000 10.970,53 7.313,70 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS 17.51 1.0007.2058.0000 10.970,53 7.313,70 3.656,83 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS 17.51 1.0007.2058.0000 10.970,53 7.313,70 3.656,83 | 363.760,84 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS 17.51 1.0007.2058.0000 10.970,53 7.313,70 3.656,83 | | |
| 3 DESPESAS | | | 360.104,01 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 360.104,01 44.221,47 39.425,17 | | |
| DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 OE CARROS PIPAS 17.511 .0007.2110.0000 3.656,83 3.656,83 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 7.752,49 | MANUTENÇÃO | | |
| | | | 7.752,49 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.752,49 3.656,83 2.925,47 1.170,19 | | |
| SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL 17.51 2.0002.1095.0000 | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | |
| AÇÕES OE 3 | AÇÕES OE 3 | AÇÕES OE 3 | 6.436,03 | 9.361,50 | AÇÕES OE 3 | | |

Pág ina 10

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÓBRAS

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R.- C.A. | | | | | | |
| AÇÕES DE SAÚDE EEDUCAÇÃO AMBIENTAL | 17.512.0002.1095.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.436,03 | 6.436,03 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.510,56 | | | TERCEIROS - | TERCEIROS - | TERCEIROS - |
| OUTROS SERVIÇOS DE 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | 2.925,47 | 2.925,47 | 2.925,47 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 2.925,47 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | 10.239,17 | 10.239,17 | 10.239,17 |
| CONSlRUÇÃO EAMPLIAÇÃO OE SISTEMA ABASTECIMENTO O'AGUA | 17.512.0007.1025.0000 | | | | | DE | DE | DE |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | 10.239,17 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 10.239,17 | | | | |
| EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 | 7.313,70 2.925,47 | | | | | |
| OBRAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 4.4.90.52.00 | | | | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE |
| CONSlRUÇÃO OE ESGOTO,GALERIAS ECANAIS DE | 17.512.0007.1029.0000 | | | | | 7.313.70 | 7.313.70 | 7.313.70 |
| DRENAGEM 4 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.313,70 | | | |
| | | | | 7.313,70 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.313,70 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 17.512.0007.1050.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.656,83 | LAVANDEIRAS | LAVANDEIRAS | LAVANDEIRAS |
| | | | | 3.656,83 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.656,83 | | | | | |
| CONSlRUÇAÔ ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPll | 17.512.0007.1078.0000 | | | | 7.313,70 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.313,70 | | | | |
| OBRAS EINSTAI.AÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.313,70 | | | | | |
| DE MOOULOS | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DOMICILIARES | | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| SANITARIOS | | | | | | | | |
| 4 | 17.512.0007.1079.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 369.341,17 | | | |
| | | | | 369.341,17 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EINSTALAÇÕES | | .00 | | | | | | |
| OBRAS | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.656,83 365.684,34 | | | | | |
| OE FOSSAS DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| CONSTRUÇAÔ SEPTICAS 4 | 17.512.0007.1080.0000 | | | | | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.656,83 | 3.656,83 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 3.656,83 | | | | | |
| DAREDE ESGOTAMENTO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO SANITARIO | | | | | | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 |
| 4 INVESTIMENTOS | 17.512.0007.1081.0000 | | | | 3.656,83 | | | |
| | | | | 3.656,83 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | 3.656,83 | | | | | |

Pâgina 11

623 623

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS | DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade F.R.- C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO | IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO | IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO | 17.512.0007.1081.0000 | | | | | | 3.656,83 |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0007.2034.0000 | | | | | | 5.640,33 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | PESSOAJURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 731,37 4.1TT,59 731,37 | 5.640,33 | 5.640,33 | |
| | | | 17.54-4.0007.1028.0000 | | | | | | 3.656,83 |
| CONSTRUIR, REFORMAREAMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS EBARREIROS 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUIR, REFORMAREAMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS EBARREIROS 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUIR, REFORMAREAMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS EBARREIROS 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 | |
| CONSTRUÇÃO EREFORMADE ESTADIO 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO EREFORMADE ESTADIO 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO EREFORMADE ESTADIO 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 27.812.0003.1005.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.91 | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.348.350,89 | 2.348.350,89 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total | | |

| | | F.R.- C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 04.122.0002.1072.0000 | | | | | | |
| PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPn | | | | | 2.925,47 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.925,47 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.925,47 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS | 04.122.0002.2018.0000 | | | | | 53.395,45 | 53.395,45 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 29.108,48 | 53.395,45 | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 3.071,76 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOALCML | | 24.573,98 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 731,37 731,37 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.286,97 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 17.997,21 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 731,37 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00.999,000 3.3.90.36.00 | 1.170,19 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | 3.656,83 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | | | | | | |
| ENCARGOS COM AAGESPISA 04.122.0002.2028.0000 | ENCARGOS COM AAGESPISA 04.122.0002.2028.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 731,37 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS 00 SETOR TRIBUTARIOE 04.123.0002.2038.0000 | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 | 1.170,19 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | 3.3.90.92.00 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.1.90.11.00 365,67 1.535,89 | 1.535,89 | 12.579,55 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 1.535,89 | 11.043,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 2.925,47 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | | 2.925,47 | | | | |
| | | | | | | 30.717,48 | 30.717,48 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | | 3.656,83 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| ENCARGOS COM AEQUATORIAL | ENCARGOS COM AEQUATORIAL | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | | 21.941,07 | | | | |
| 04.752.0002.2036.0000 DESPESAS CORREN' | 04.752.0002.2036.0000 DESPESAS CORREN' | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 04.131.0002.2010.0000 | PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 04.131.0002.2010.0000 | | | | | | |
| | | | | | 152.782,93 | | |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E 24.126.0002.2011 | ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E 24.126.0002.2011 | | | 30.717,48 | | | |
| INFORMATIVOS .0000 | INFORMATIVOS .0000 | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | | | | | |
| | | | | | | 21.502,24 | 21.502,24 |
| | | | 130.841,86 | | | | |
| | | | | 152.782,93 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

Lei: 328, Data:

25/09/2025

625 625

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | | |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS | 24.126.0002.2011.0000 | | | | | | 21.502,24 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 21.502,24 | |
| | | | | | 21.502,24 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 21.502,24 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0007.2026.0000 | | | | | | 12.286,99 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | | 12.286,99 | |
| CORRENTES | | | | | 12.286,99 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.286,99 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 24.722.0007.2027.0000 | | | | | | 19.966,38 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 19.966,38 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.966,38 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| OUTROS FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.535,89 18.430,49 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS 3 | 28.843.0002.0002.0000 | | | | | | 212.828,30 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | 731,37 | |
| 2 JUROS EENCARGOS DADÍVIDA JUROS SOBRE ADÍVIDAPOR CONTRATO | | | | | 731,37 | | |
| DESPESAS DE CAPíl | | | | | | 212.096,93 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | 1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00 | 731,37 | | | |
| 4 | | | | | 212.096,93 | | |
| PRINCIPAL DADIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 212.096,93 | | | |

TOTAL

520.520,65

Pág ina 14

Lei: 328, Data: 25109/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 15

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

CONSTRUÇÃO

DE UM CENTRO EDUCATIVO

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

, REFORMA E

AMPLIAÇÃO

UNIDADES ESCOLARES

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OBRAS E INSTALAÇÕES

OE VEICULOS AUTOMOTORES

DESPESAS OE CAPO

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

E/OU DESAPROPRIAÇÃO

DE IMÓVEIS

DESPESA.S DE CAPíl

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES

ESCOLARES

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

E REFORMA DE QUADRA

ESPORTE

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA

OBRAS E INSTALAÇÕES

IMPLANTAÇÃO

DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

DESPESAS DE CAPtl

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

E REFORMA.S DE QUADRAS

ESCOLARES

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

12.361 .0003.1092.0000

12.361.0003.1054.0000

12.361 .0003.1040.0000

12.361 .0003.1041.0000

PropAliv

12.361 .0003.1007.0000

12.361 .0003.1038.0000

AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO

\_\_\_ \_\_,

12.361 .0003.1039.0000

12.361 .0003.1064.0000

Finalidade

Categoria

1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.200.000 4.4.90.30.00

1.500.00.200.000

4.4.90.36.00

1.500.00.200.000 4.4.90.39.00

1.500.00.200.000 4.4.90.51.00

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

1.500.00.200.000 4.4.90.61 .00

1.569.01.999.000

4.4.90.30.00

1.569.01.999.000

4.4.90.36.00

1.569.01 .999.000

4.4.90.39.00

1.569.01.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.200.000 4.4.90.52.00

1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

30.717,48

223.193,14

102.8-41,20

15.358,75

73.136,87

228.589,27

15.358,75

30.717,48

30.717,48

7.313,70

4.388,22

4.388,22

207.103,00

102.8-41,20

15.358,75

73.136,87

23.806,03

14.627,37

14.627,37

175.528,50

15.358,75

30.717,48

30.717,48

223.193,14

102.841,20

15.358,75

73.136,87

228.589,27

15.358,75

30.717,48

30.717,48

223.193,14

102.841,20

15.358,75

73.136,87

228,589,27

15.358,75

30.717,48

627 627

628 628

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0003.2043.0000 | | | | | |
| | | | | | | 1.378.160,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 1.378.160,22 | |
| | | | | 422.938,95 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 1.462,74 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 251 .038,05 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOALCML | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOALCML | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 | 731,37 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 | 731,37 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | 20.478,32 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 | 731,37 | | | |
| 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | | 955.221 ,27 | | |
| DIÁRJAS •CML | DIÁRJAS •CML | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 731,37 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 34.011,58 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | 20.478,32 | | | |
| TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0003.2044.0000 | TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0003.2044.0000 | TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0003.2044.0000 | TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0003.2044.0000 | TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0003.2044.0000 | | 10.970,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | |
| | | | | | 10.970,53 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.970,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS·PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS·PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.755,28 9.215,25 | | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | | |
| DE MERENDA ESCOLAR 12.361 .0003.2045.0000 | DE MERENDA ESCOLAR 12.361 .0003.2045.0000 | DE MERENDA ESCOLAR 12.361 .0003.2045.0000 | DE MERENDA ESCOLAR 12.361 .0003.2045.0000 | DE MERENDA ESCOLAR 12.361 .0003.2045.0000 | | 175.471,50 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.471,50 | |
| | | | | 175.471,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 | 21 .209,69 154.261,81 | | | |
| CONSERVAÇÃO ELIMPEZADE UNIDADES 12.361.0003.2049.0000 | CONSERVAÇÃO ELIMPEZADE UNIDADES 12.361.0003.2049.0000 | CONSERVAÇÃO ELIMPEZADE UNIDADES 12.361.0003.2049.0000 | | | | 10.239,15 |
| ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 10.239,15 | 10.239,15 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 6.582,31 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 2.925,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00200.000 3.3.90.39.00 | 731,37 | | | |
| | | | | | | 662.909,63 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0003.2052.0000 | | | 662.909,63 | |
| ESCOlAR 3 DESPESAS CORREN | ESCOlAR 3 DESPESAS CORREN | ESCOlAR 3 DESPESAS CORREN | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 91.592,24 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.563.01.200.000 3.3.90.30.00 | 49.550,23 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.553.01.999.000 3.3.90.36.00 | 32.180,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 154.261,80 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | 35.325,14 | | | |
| MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SALÁRJO EDUCAÇÃO· 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SALÁRJO EDUCAÇÃO· 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SALÁRJO EDUCAÇÃO· 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SALÁRJO EDUCAÇÃO· 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SALÁRJO EDUCAÇÃO· 12.361 .0003.2060.0000 QSE | | 734.340,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 534.340,56 | |

Pág ina 16

Lei: 328, Data: 25/09/2025

FRANCIS<

DU~S 00 Pll

Orçamento Programa

Exerci cio de 2026

Pág ina 17

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAI.ARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0003.2060.0000 QSE | 734.340,56 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 534.340,56 | |
| | | | | 534.340,56 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0003.2063.0000 ESCOi.A•PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.563.01.999.000 3.3.90.14.00 14.340,56 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 250.000,00 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .91 100.000,00 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.551.01 .200.000 3.3.90.30.00 5.119,60 1.551.01.200.000 3.3.90.36.00 1.499,32 1.551.01.200.000 3.3.90.39.00 1.462,74 FUNOEF 12.361.0003.2117.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 1.157.557,73 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 6.496.960,38 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 767.937,13 1.544.01.999.000 4.4.90.51 .00 2.956.411,25 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.535.874,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0003.2063.0000 ESCOi.A•PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.563.01.999.000 3.3.90.14.00 14.340,56 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 250.000,00 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .91 100.000,00 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.551.01 .200.000 3.3.90.30.00 5.119,60 1.551.01.200.000 3.3.90.36.00 1.499,32 1.551.01.200.000 3.3.90.39.00 1.462,74 FUNOEF 12.361.0003.2117.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 1.157.557,73 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 6.496.960,38 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 767.937,13 1.544.01.999.000 4.4.90.51 .00 2.956.411,25 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.535.874,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0003.2063.0000 ESCOi.A•PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.563.01.999.000 3.3.90.14.00 14.340,56 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 250.000,00 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .91 100.000,00 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.551.01 .200.000 3.3.90.30.00 5.119,60 1.551.01.200.000 3.3.90.36.00 1.499,32 1.551.01.200.000 3.3.90.39.00 1.462,74 FUNOEF 12.361.0003.2117.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 1.157.557,73 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 6.496.960,38 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 767.937,13 1.544.01.999.000 4.4.90.51 .00 2.956.411,25 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.535.874,24 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0003.2063.0000 ESCOi.A•PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 1.563.01.999.000 3.3.90.14.00 14.340,56 1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00 250.000,00 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 150.000,00 1.550.00.999.000 4.4.90.51 .91 100.000,00 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 1.551.01 .200.000 3.3.90.30.00 5.119,60 1.551.01.200.000 3.3.90.36.00 1.499,32 1.551.01.200.000 3.3.90.39.00 1.462,74 FUNOEF 12.361.0003.2117.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 1.157.557,73 1.544.01.999.000 3.1.90.91 .00 6.496.960,38 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 767.937,13 1.544.01.999.000 4.4.90.51 .00 2.956.411,25 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 2.535.874,24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.081,66 |
| PRECATÓRIO 3 4 | PRECATÓRIO 3 4 | PRECATÓRIO 3 4 | PRECATÓRIO 3 4 | PRECATÓRIO 3 4 | | |
| | | | | 7.654.518,11 | | 13.914.740,73 |
| | | | | | 8.422.455,24 | |
| , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE 12.365.0003.1034.0000 | , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE 12.365.0003.1034.0000 | , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE 12.365.0003.1034.0000 | , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE 12.365.0003.1034.0000 | , REFORMAEAMPLIAÇÃO DE 12.365.0003.1034.0000 | | 7.313,70 |
| | | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | | 767.937,13 | 5.492.285,49 | |
| CONSTRUÇÃO CRECHES 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 7.313,70 | 7.313,70 | 7.313,70 | |
| | | | 2.925,47 | | 2.925,47 | 2.925,47 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0003.1035.0000 | 1.500.00.200.000 4. 4.90.52.00 | | 2.925,47 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DE P~IOSPARACRECHESE | 12.365.0003.1036.0000 | | | | | 7.313,70 |
| ~-ESCOLAS | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | | 7.313,70 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | 7.313,70 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÔES | | | | | 7.313,70 | |
| | | 1.500.00.200.000 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

629 629

630 630

Orçamento Programa • Exercí cio de 2026

Pág ina 18

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 04 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO |
| | | | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 | 3.656,83 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS 3.656,83 3.656,83 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.656,83 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS CRECHES 12.365.0003.2040.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DAS CRECHES 12.365.0003.2040.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DAS CRECHES 12.365.0003.2040.0000 3 DESPESAS CORREN' | 11.519,12 | 11.519,12 | 11.519,12 | 11.519,12 | 11.519,12 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES 12.365.0003.2040.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DAS CRECHES 12.365.0003.2040.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | |
| DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | DIÁRIAS •CML 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | | | | | |
| DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | DOENSINO?RÉ-ESCOl.AR 12.365.0003.2041 .0000 DESPESAS CORREN' 7.679,42 | | | | | |
| MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | MANUTENÇÃO 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML 3.071,76 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 3.071,76 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO 4.607,66 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 767,94 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.535,89 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.535,69 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 767,94 | | | | | |
| MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | MERENDA ESCOLAR 12.385.0003.2045.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.432,19 67.432,19 | | | | | |
| DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | DE 3 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.170,19 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 66.262,00 | | | | | |
| DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.365.0003.2052.0000 | | | | | |
| | | | 21.133,n | 21.133,n | 21.133,n | 21.133,n | 21.133,n | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIA!. DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA 27.133,TT 21.133,n 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.243,33 1.553.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.143,50 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 731,37 1.553.01.200.000 3.3.90.36.00 9.983,17 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAJURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.194,10 1.553.01.200.000 3.3.90.39.00 6.838,30 | | | | | |
| 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | 12.387.0003.1043.0000 | | | | | |
| DEEQUIPAMENTOS PARAENSINO | DEEQUIPAMENTOS PARAENSINO | DEEQUIPAMENTOS PARAENSINO | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | DEEQUIPAMENTOS PARAENSINO | DEEQUIPAMENTOS PARAENSINO | | | | | |
| 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | 3.071,76 | | | | | |
| ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | | | | | | |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercfcto de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/AIIV | Flnalldade | categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PARAENSINO ESPECIAL | 12.367.0003.1043.0000 | | | | | 3.071,76 |
| 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.071,76 | |
| | | | | 3.071,78 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 3.071,76 | | | |
| CONTRUÇAô E REF OE UNIO ESCOLARPI ENSINO ESPECIAL | 12.367.0003.1044.0000 | | | | | 7.313,70 |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.313,70 | |
| | | | | 7.313,70 | | |
| OBRAS E INSTAI.AÇÕES | | 1.500.00.200.000 4 .4.90.51 .00 | 7.313,70 | | | |
| MANUTENÇÃO 00 ENSINO ESPECIAL 3 | 12.367.0003.20M.OOOO | | | | | 6.911,-48 |
| DESPESAS CORREN" | | | | | 6.911,-48 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.071,76 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOALCML | 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 3.071,76 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.639,72 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.535,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOAFÍSICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | PESSOA JURIOICA | | 1.535,89 | | | |
| | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 767,94 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OECAMPO OE | 27.812.0003.1042.0000 | | | | | 7.313,70 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 7.313,70 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | 7.313,70 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.-4.90.51 .00 | 7.313,70 | | | |
| CONSTRUÇÃO ESPORTE | | | | | | |
| E REFORMA OE QUADRA OE | 27.812.0003.1054.0000 | | | | | 7.313,70 |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | | | | | 7.313,70 | |
| INVESTIMENTOS | | | | 7.313,70 | | |
| OBRAS E INSTAI.AÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 7.313,70 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA OE GINASIO | 27.812.00Q3.1056.0000 | | | | | 7.313,70 |
| POLIESPORTIVO | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn 4 | | | | | 7.313,70 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | 7.313,70 | | | |
| OBRAS E INSTAI.AÇOES | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 -4.-4.90.51.00 | 7.313,70 | | | |
| REALIZAÇÃO OE EVENTOS ESPORTIVOS 3 | 27.812.0003.2047.0000 | | | | 32.107,09 | 32.107,09 |
| DESPESAS CQRREN" | | | | 1.535,89 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.535,89 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOALCML | | | 30.571,20 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 7.679,36 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS. | CIENTIFICAS. OESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 | 7.679,36 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 2.925.47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFlslCA | | | 9.215,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.071,76 | | | |

Orçamento Programa

Exerclcto de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO

E REF. OE PARQUES RECREATIVOS E

DESPORTIVOS

DESPESAS OE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Proj/Ativ

27.813.0003.1075.0000

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

TOTAL

7.313,70

Pág ina 19

Lel:3211,Dlltll:25/0tll2025

7.313,70

Pág ina20

7.313.70

7.313,70

17.828.459.95

631 631

632 632

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FUNDES

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. Total | | | |

| | | F.R.- C.A. | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0003.1057.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.358,78 | 15.358,78 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERJAL PERMANENTE | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 15.358,78 | | | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR ERESTAURAR UNIDADES ESCOLARES | 12,361.0003.1058.0000 | | | | | 18,817,26 | 18,817,26 | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl -4 | | | | | 18,817,26 | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | 18.817,28 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇôES | | 1.540.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 18.817,26 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES • | 12.361 .0003.1070.0000 | | | | | 7.679,36 | 7.679,36 | |
| ESCOLARES -4 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll -4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.679,36 | | | |
| | | | | 7.679,36 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.540,01.999,000 -4.4.90.52.00 | 7.679,36 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 12.361 .0003.1071.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 15.358,75 | 15.358,75 | |
| | | | | 15.358,75 | 15.358,75 | | | |
| -4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 -4. 4.90.52.00 | 15.358,75 | | | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO • | 12.361 .0003.2071 .0000 | | | | | | | |
| FUNDE870% | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.029.942,66 | 10.029.942,66 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 10.029.942,66 | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 99.225,18 | 9.771.157,66 | | | | |
| | | 1.540.01.230.000 3.1.90.0-4.00 1,540.01.230.000 3.1.90.11.00 5.500.000,00 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.500.000,00 1.543.01.999.000 3.1.90.11.00 280.000,00 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 1.300.000,00 1.543.01.999.000 3.1.90.13.00 1.540.01.230.000 3.1 .90.16.00 | 61.215,00 30.717,48 61 .215,00 61.215,00 | 258.785,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | | 1.543.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| ENCARGOS COM OPESSOAL AMINISTRA TNO • | | | | | | | | |
| FUNDEB30% | FlslCA | | | | | | | |
| | JURIDICA | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | 136.355,00 | | | | | |
| | | 1.540.01 .999.000 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.361.0003.2072.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | 366.986,78 | | | |
| | | | | 366.986,78 | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | | |
| DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS | | 1.540.01.999.000 3.1.90.0-4.00 1.540.01,999.000 | 1.628,03 | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 1.541.01.999.000 | 100.000,00 | | | | | |
| FIXAS·PESSOALCML VENCIMENTOS EVANTAGENS | | | | | | | | |
| FIXAS·PESSOALCML | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | | | | | |
| | | 1.540.01.999.000 | | | | | | |
| | | | 200.000,00 | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | 15,358,75 | | | | | |
| C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO 12.361.0003.2086.0000 | C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO 12.361.0003.2086.0000 | | | | | | | |
| JOVENS EADULTOS 70% | JOVENS EADULTOS 70% | 3.1.90.13.00 | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | 3.1.90.16.00 | 3.1.90.16.00 | 3.1.90.16.00 | | | | | |
| 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 | 116.638,41 |
| ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE | ENCARGOS DE |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

| Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. | | | | | | | | |

| | | C.A. | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST.DAEDUCAÇÃO 12.361 . 0003. .2086.0000 OE | | | | | | | | |
| JOVENS EADULTOS 70% 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | JOVENS EADULTOS 70% 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | JOVENS EADULTOS 70% 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | JOVENS EADULTOS 70% 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | JOVENS EADULTOS 70% 3 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 116.638,41 | 116.638,41 | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30% 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOALCML PESSOALCML 12.361.0003.2092.0000 | 1.540.01.230.000 3.1 .90.04.00 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | 7.679,36 101 | .279,69 7.679,36 | 482,70 426.976,85 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 | 427.459,55 |
| DIÁRIAS· CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 12.361.0003.2093.0000 | | 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 1.540.01.999.000 3.3.90.47.00 | 250.000,00 30,717,48 1.535,89 | 50.000,00 94.723,48 | | 1.618.094,14 1.618.094,14 | | | | | | | | |
| TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | -PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 218.094,14 1.000.000,00 | | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 | 2.925,48 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO | 12.361.0003.2096.0000 | 3.3.90.36.00 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 | 10.239,18 |
| ESPECIAL •30% 3 DESPESAS CORREN' VENCIMENTOS EVANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FIXAS-PESSOALCML PESSOAL CIVIL 12.361.0003.2097.0000 | 1.540.01 | | 1.462,74 1.462,74 | 4.388,22 | 10.239,18 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EOUCAAÇÃO ESPECIAL-70% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 | 13.729,26 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 13.729,26 | | | | | | | | |
| MANUTENÇAô DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | 1.618.094,14 | | | | | | | | | |
| ESCOLAR·30% 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | CORRENTES | 1.540.01.999.000 1,540.01 .999.000 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 12.361.0003.2094.0000 | | 1.540.01.999.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 1.540.01.999.000 | | 1.462,74 1.462,74 | | | | | | | | | | |
| | | 1.540.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 .999.000 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1.462,74 | 5.850,96 | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | | 1.462,74 1.462,74 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • | PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.16.00 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.462,74 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.540.01.999.000 | 1.462,74 | | | | | | | | | | |

633 633

'1

634 634

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAAÇÃO | 12.361 .0003.2097.0000 | | | | | | 13.729,26 |
| ESPECIAL -70% 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 13.729,26 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 13.729,26 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | 1.5-40.01.230.000 3.1.90.04.00 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 1.540.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 2.902,07 9.215,25 1.611,94 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.361.0003.2098.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO EENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.361.0003.2098.0000 | | | | | | 12.766,80 |
| JOVENS EADULTOS • 30% 3 DESPESAS CORREN" | JOVENS EADULTOS • 30% 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 12.766,80 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.769,54 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.5-40.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1 .90.11.00 1.540.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 2.580,27 2.580,27 1.609,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.535,89 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.462,74 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOAFISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOAFISICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.462,74 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 1.5,40.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 1.5,40.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| EEQUIPAR CRECHES •40% | EEQUIPAR CRECHES •40% | | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR,RESTAURAR | CONSTRUIR,AMPLIAR,RESTAURAR | | | | | | |
| 12.365.0003.1022.0000 | 12.365.0003.1022.0000 | | | 1.535,89 | | | |
| | | 1.540.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.01.999.000 4.4.90.51 .00 | | 30.717,50 | | |
| C/ PESSOAL DO MAGISTáooDO ENSINO 12.365.0003.2082.0000 | C/ PESSOAL DO MAGISTáooDO ENSINO 12.365.0003.2082.0000 | | | | | | |
| ENCARGOS INFANTIL 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | ENCARGOS INFANTIL 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.5-40.01 .230.000 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | 3.1.90.11.00 | 13.062,26 11 .127,05 | | 38.057,54 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | | | 5.643,24 | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00 | | | | |
| EENCARGOS COM ENSINO 12.365.0003.2083.0000 PRE-ESCOLAR• 70% | EENCARGOS COM ENSINO 12.365.0003.2083.0000 PRE-ESCOLAR• 70% | 1.5-40.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 1.5,42.01.230.000 3.1.90.11.00 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 | 1.5-40.01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 1.5,42.01.230.000 3.1.90.11.00 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 | | 2.095.972,27 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL OBRIGAÇôES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | DETERMINADO | 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 | 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 | 3.386,24 5.160,54 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 385.007,59 | | | |
| | | | | 2.417,90 | | | |
| | | | | | 10.999,80 | | |
| | | | | 6.611,58 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.230.000 | 3.3.90.30.00 | 1.462,74 1.462,74 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA | 1.5-40.01.999.000 3.3.90.36.00 | 1.5-40.01.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3 .90.39.00 | 1.540.01 .999.000 3.3 .90.39.00 | | | | |
| | | | | 1.462,74 | | | |

\O FRANCIS( CE ASSIS 00 Pll UI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO

PRE-ESCOLAR - 70%

12.365.0003.2083.0000

ENCARGOS COM PESSOAL 00 MAGISTÉRIO 00

12.365.0003.2084.0000

ENSINO PRé-ESCOLAR - 70%

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMEN"TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS

ENSINO INFANTIL -

12.365.0003.2091.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMEN"TOS E VAN"TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS OE CAPll

IN"VESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

1.540.01.230.000 3.1.90.04.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.11.00

1.540.01.230.000 3.1.90.16.00

1.540.01.999.000 3.1.90.04.00

1.540.01 .999.000 3. 1 .90. 11 .00

1.542.01 .999.000 3.1.90.11.00

1.540.01.999.000 3.1.90.13.00

1 .542.01 .999.000 3 . 1 .90. 13 .00

1.540.01 .999.000 3.1.90.16.00

1.540.01.999.000 3.3.90.14.00

1.542.01.999.000 3.3.90.14.00

1.542.01.999.000 3.3.90.14.00

1.540.01

.999.000

3.3.90.30.00

1.542.01 .999.000 3.3.90.30.00

1.542.01.999.000 3.3.90.30.00

1.540.01.999.000 3.3.90.36.00

1.542.01 .999.000 3 .3.90.36.00

1.542.01.999.000 3.3.90.36.00

1.540.01.999.000 3.3.90.39.00

1.542.01 .999.000 3.3.90.39.00

1.542.01 .999.000 3 .3.90.39.00

1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00

1.542.01.999.000 4 .4.90.51 .00 500.000,00

1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.542.01 .999.000 4 .4.90.52.00 500.000,00

~O FRANCIS< DUSSIS 110 PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVI0-19

10.301 .0004.2119.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

OIARIAS - CML

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMEN"TOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/11,,NENTE

Finalidade

F.R.-C.A .

Categoria

1 .600.02.999.000 3 .1 .90. 16.00

1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00

1 .600.02.999.000 3.3.90.30.00

1.600.02.999.000

3 .3 .90.36.00

1 .600.02.999.000 3 .3 .90.39.00

1.600.02.999.000 4.4.90.52.00

Pág lna24

9.215,25

12.286,99

6 .1 43,50

2.580,27

15.358,75

19.282,72

3 .071,76

7 .713,09

921,51

921,51

13.926,42 26.169,42

921,51

400.000,00

13.926,42

921,51

400.000,00

13.926,42

921,51

1.200.000,00

20.047,92

500.000,00

500.000,00

27.645,74

48.926,10

2.091 .682,64

2.000.000,00

2.106.972,07

27.645,74

27.645,74

4 .140.610,74

2.140.610,74

2.000.000,00

19.000.000,00

Pégina25

Lei: 328, Data: 25/0ll/2025

14.269,19

14.269,2 1

14.269,21

14.269,21

14.269,21

14.269,21

14.269,19

57.076,84

14.269.21

85.615,24

14.269,21

65.615.24

635 635

636 636

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Pág ina26

Lel: 328,Data:25/09/2025

| PODER | | | | | | | |

| ORGÃO | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 05 UNIDADE 01 PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚl;)E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS |
| Aplicacao Programada ProyAtiv | Aplicacao Programada ProyAtiv | Aplicacao Programada ProyAtiv | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | |
| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS | 57.412,44 | CONSTRUIREEQUIPAR CONSULTORIOS 10.301.0004.1049.0000 OOONTOLOGICOS |
| | | | | 57.412,44 | 57.412,44 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 3.656,83 15.358,75 38.396,86 | | | | |
| CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | CONSTR. AMP!..EREF.DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.1059.0000 | 19.746,97 | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 19.746,97 | 19.746,97 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 4.4.90.30.00 1.500.00.300.000 4.4.90.36.00 | 7.313,70 4.388,22 4.388,22 3.656,83 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES 10.301 .0004.1060.0000 4 DESPESAS DE CAPíl | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES 10.301 .0004.1060.0000 4 DESPESAS DE CAPíl | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES 10.301 .0004.1060.0000 4 DESPESAS DE CAPíl | 131.500,07 117.018,99 | 248.519,06 | 248.519,06 | | |
| | | | | | | 248.519,06 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAPOSTOS DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAPOSTOS DE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | SAÚDE 10.301.0004.1061.0000 | 9.507,80 | |
| CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 10.301.0004.1087.0000 SAÚDE | | |
| | | | | | | 360.199,07 | |
| 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTAI.AÇÕES | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.601.02.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.656,83 356.542,24 | 360.199,07 | | | |
| | | | | | | 7.313,66 | |
| CONSTRUIR EEQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE 10.301.0004.1088.0000 | CONSTRUIR EEQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE 10.301.0004.1088.0000 | CONSTRUIR EEQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE 10.301.0004.1088.0000 | 3.656,83 | 7.313,66 | 7.313,66 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 3.656,83 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS | | | | 7.679,36 | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 10.301.0004.1090.0000 | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 10.301.0004.1090.0000 | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 10.301.0004.1090.0000 | | 7.679,36 | 7.679,36 | | |
| | | 1.500.00.300.000 4.4.90.61 .00 | 7.679,36 | | | | |
| PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | PROGRAMADEMELHORIADO ACESSOEDA QUALIDADE 10.301.0004.2003.0000 | 119.698,17 | |
| -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | -PMAQ 3 DESPESAS CORREN' | | |
| | | | | | 119.698,17 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina27

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS

| Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade | Categoria Detalhada | Total Categ. Total Func. |

| F.R- | F.R- | C.A. | | |
| PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO EDA 10.301 .0004.2003.0000 | PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO EDA 10.301 .0004.2003.0000 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 10.301.0004.2053.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1 | .90.16.00 731,37 | 189.395,69 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE 10.301 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS ESALARIOS | .0004.2056.0000 | 1.605.02.999.000 3.1.90.11.01 | 250.000,00 | 346.109,88 320.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 3.071,76 | 1.896.229,38 1.896.229,38 |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | | 2.935.796,95 2.840.719,02 |
| 10.301.0004.2074.0000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 | 1.462,74 1.400.000,00 300.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | | 1.462,74 21 .941,07 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | | | |
| | 3.1.90.94.00 | | 731,37 | |
| | INVESTIMENTOS 10.301.0004.2068.0000 | | 26.109,88 | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA | | 1.600.02.999.000 | 1.393.157,62 250.000,00 3.3.90.39.00 250.000,00 | |
| | | | 24.135,18 | |

637 637

638 638

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

ProVAtiv

Finalidade

F.R. · C.A.

Categoria

| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 10.301 .0004.2074.0000 2.935.796,95 |

| 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 | 3 DESPESAS CORREN' 2.840.719,02 |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 15.388,00 500.000,00 731,37 300.000,00 250.000,00 |
| DESPESAS DE CAPíl | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | 95.077,93 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | 95.0TT,93 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4, 4.90.52.00 58.509,49 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE SAÚDE DA FAMILIA·PSF 10.301.0004.2076.0000 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 36.568,44 800.000,00 |
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA |
| DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 | DESPESAS CORREN' 800.000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00 800.000,00 |
| PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 | PROGRAMAAGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE • 10.301.0004.2077.0000 978,715,35 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOALCML 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 975.000,00 978.715,35 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOALCML 1.600.02.999.000 3.1 .90.16.00 3.715,35 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 | PROGRAMA DE INCENTIVO ASAÚDE BUCAL·PSB 10.301.0004.2078.0000 184.949,97 |
| DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 | DESPESAS CORREN' 184.949,97 |
| 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 63.314,58 |
| DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3 .90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 6.143,47 34.498,66 7.313,70 15.358,75 | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3 .90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 6.143,47 34.498,66 7.313,70 15.358,75 | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3 .90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 6.143,47 34.498,66 7.313,70 15.358,75 | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3 .90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 6.143,47 34.498,66 7.313,70 15.358,75 | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - 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| APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 | APOIO ASAÚDE DA FAMILIA·NASF 10.301.0004.2113.0000 385.823,21 |
| DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 | 3 385.823,21 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' |
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| 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 | 3 O1.IT"RM DESPESAS CORRENTES 65.823,21 |
| MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 | MATERIA!. DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 21 .941,07 |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 21.941 ,07 |
| OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 | OUlROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAJURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 21 . 941,07 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301 .0004.2116.0000 |
| 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 | 168.214,82 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 29

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | PropAtiv | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO 10.301. 0004.2116.0000 3 DESPESAS CORREN' | 168.214,82 |
| | | | | | 160.001,12 | |
| | | | | 160.001,12 | | |
| 3 DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA • 10.303.0004.2106.0000 | 3 DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA • 10.303.0004.2106.0000 | 3 DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA • 10.303.0004.2106.0000 | 3 DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA • 10.303.0004.2106.0000 | 77.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | 49.791,58 |
| PROGRAMA AFB | PROGRAMA AFB | PROGRAMA AFB | PROGRAMA AFB | PROGRAMA AFB | | |
| | | | | | 49.791,58 | |
| | | | | 49.791,58 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS 10.303.0004.2109.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 4.4.00.52.00 | 18.430,49 | | | 18.430,49 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.304.0004.1004.0000 | | | 18.430,49 | 18.430,49 | 49.793,41 |
| AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN' | 10.304.0004.2104.0000 | | | | | |
| | | 3.1.00.1 1.00 | | 28.291 ,14 | 49.793,41 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.00.16.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS-PESSOAL | CIVIL | 1.604.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3.291,14 | | | |

639 639

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.- C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | | | | | | 49.793,41 |
| AÇôES 00 PROGRAMA OE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0004.2104.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS· CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOAFISICA PESSOAJURÍDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 3.071,76 3.071,76 12.286,99 3.071,76 | | 21.502,27 | >t9.793,41 | |
| REALIZAÇÃO OE CAMPANHAS OE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO EEDUCATIVA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 10.305.0004.2107.0000 VENCIMEN'TOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.535,89 1.535,89 | 3.071 ,78 4.607,67 | 7.679,>t5 | 7.679,45 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | | 1.535,89 1.535,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.500.00.300.000 | | | | | |
| | | | | | 1.535,89 | | |

TOTAL

9.009.738,53

Lei:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | Total Categ. Total |

| | | F.R. • C.A. | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.0006.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.0006.2023.0000 | | | |
| 3 | 3 | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | 84.319,49 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 731,37 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 31 .887,68 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 365,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 731,37 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 731,37 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 731,37 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 49.140,66 | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 731,37 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 731,37 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 731 ,37 | 731,37 |
| | | 4.4.90.52.00 | | |
| 20.605.0007.1012.0000 MERCADOS EFEIRAS 4 | 20.605.0007.1012.0000 MERCADOS EFEIRAS 4 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | 3.656,83 |
| 4 INVESTIMEN"TOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 3.656,83 | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, | 20.605.0007.2061 .0000 | | | |
| MATADOUROS EAÇOUGUES DESPESAS CORREN | MATADOUROS EAÇOUGUES DESPESAS CORREN | | | 38.835,66 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 7.679,36 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 | 12.286,99 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.358,75 | |
| | | 1.500.00.999.000 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.510,56 | |
| DE PATRULHA MECANIZADA 20.606.0006.1023.0000 | DE PATRULHA MECANIZADA 20.606.0006.1023.0000 | | | 3.656,83 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 3.656,83 | |
| DE VEICULOS EIMPLEMENTOS PARAO | DE VEICULOS EIMPLEMENTOS PARAO | | | |
| AQUISIÇÃO 20.606.0006.1056.0000 SETOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO 20.606.0006.1056.0000 SETOR AGRICOLA | | | 2.925,47 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | 2.925,47 | |
| 4 INVESTIMEN"TOS | 4 INVESTIMEN"TOS | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | |
| OE CASA FARINHA | OE CASA FARINHA | | | |
| CONSTRUÇÃO 20.606.0008.1083.0000 4 DESPESAS OE CAPll | CONSTRUÇÃO 20.606.0008.1083.0000 4 DESPESAS OE CAPll | | | 3.656,83 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 3.656,83 | |
| EMAT.DE PROJ.COMUNITARIO DE | EMAT.DE PROJ.COMUNITARIO DE | | | |
| 20.607.0006.2066.0000 | 20.607.0006.2066.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO IRRIGAÇÃO | IMPLEMENTAÇÃO IRRIGAÇÃO | | | |
| | | | | 12.945,22 |

Pág ina31

641 641

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRJCUL TURA E PECUARIA

SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA E PECUARIA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total |

| | | F.R.-CA | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO E MAT. OE PROJ. COMUNITARIO DE 20.807 .0006.2066.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MAT. OE PROJ. COMUNITARIO DE 20.807 .0006.2066.0000 | | | | | |
| IRRIGAÇÃO | IRRIGAÇÃO | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | |
| 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES | | | | 12.945,22 | 12.945,22 |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.071,76 | | |
| OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOAFlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOAFlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 | 7.679,36 2.194,10 | | |
| DESPESAS OE CAP11 | DESPESAS OE CAP11 | | | | | 3.656,83 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.656.83 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | .00 | 3.656,83 | | |
| | CONST.ERESTAURAÇÃODEMATADOUROSE | | | | | |
| AÇOUGUES PÚBLICOS | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPO 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.656,83 | 3.656,83 |
| OBRAS E INSTALAÇôES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.656.83 | | |
| IMPlANTAÇÃO DECAMPO AGRI. | IRRIG. COM HORTAS | | | | | |
| COMUNITARIAS 4 DESPESAS OE CAPO 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 3.656,83 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | .00 | 3.656,63 | 3.656,83 | |
| PROGRAMADEDISTRIBUIÇÃO OE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN" | 20.608.00Q6.2022.0000 | | | | | |
| 3 OUTRASDESPESAS | CORRENTES | | | | | 2.925.47 |
| | OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.925,47 | 2.925,47 | |
| MATERIAL, BEM | GRATUITA | | | | | |
| APOIO AO PEQUENOPR.ODUTORRURAL 3 DESPESASCORREN 3 OUTRAS DESPESAS | 20.608.0006.2024.0000 | | | | | |
| CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | 1.535,89 | 8.410,78 | 8.410,78 |
| DISTRJSUIÇÃO GRATUITA PESSOAFislCA OUTROS SERVIÇOS PESSOAJuRIOICA | DE TERCEIROS - | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | 731,37 3.071,76 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.32.00 | | | |
| | | | | 3.071,76 | | |
| | ESCOt.AFAMILIAAGRICOlA | | | | | |
| CONSTRUÇÃO OE 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | | 3.656,83 | 3.656,63 | 3.656,83 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | .00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PARQUE OE | 20.813.0007.1048.0000 | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 3.656,83 | | |
| | VAQUEJNJA | | | | | |
| | | | | | | 3.656,83 |
| | | | | | 3.656,83 | |
| | | | 4.4.90.51.00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

180.348.10

Lei: 328, Data: 25/09l2025

Pág ina 33

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | ProyAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total Func. | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 | 08.122.0005.1063.0000 | | | | 2.194,10 | | |
| DESPESAS OE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.194,10 | 2.194,10 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 2.194,10 | | | | |
| | 22.0005.2089.0000 | | 08.1 | | | 38.031 ,18 | 38.031 ,18 |
| SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 38.031 ,18 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 15.797,56 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | | | 3.656,83 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 11.409,36 | | | | |
| | CIVIL | 3.1.90.04.00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL | | 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | | | | |
| | CIVIL | 1.500.00.999.000 | 731 ,37 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 22.233,62 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 731 ,37 | | | | |
| MATERIAL DE | | | CONSUMO | | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 1.462,74 3.3.90.32.00 731 | | | | |
| PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | ,37 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 2.632,93 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 16.675,21 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | 188.045,05 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS | 08.243.0005.2015.0000 | | | | 188.045,05 | | |
| SOCIAIS | | | | 150.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | 38.045,05 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | 3.656,83 | | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 | DETERMINADO 30.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.462,74 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | | 1.462,74 | | | | |
| | | | 1.462,74 | | | | |
| CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS | 08.244.0005.2013.0000 | | | | 2.998,63 | | |
| ALJMENTICIOS 3 | | | | | 2.998,63 | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.998,63 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 1.462,74 1.535,89 | | | | |
| GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| DACASA DE APOIO APESSOAS | 08.244.0005.2016.0000 | | | | 23.038,11 | | |
| CI\RENTES | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 23.038,11 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | | | | 23.038,11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | | | |
| | | | | | 254.307,07 | | |
| TERCEIROS | | | | | | | |
| | JURIDICA | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | FISICA | | | | | | |
| -PESSOA | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | | | |
| TERCEIROS • PESSOA | | | | | | | |
| | | | | 7.679,36 12.286,99 3.3.90.39.00 3.071,76 | | | |

643 643

\_\_\_ \_\_,

644 644

Orçamento Programa · Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL· FMAS

| Aplicacao Programada | ProyAliv | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.- C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO ECONV~NCIA PARA IDOSOS-CCI | 08.241 .0005.1009.0000 | | | | | 3.071 ,76 |
| 4 DESPESAS DE CAPO | | | | | 3.071.76 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 3.071.76 | 3.071.76 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| CONST.CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL | 08.242.0005.1098.0000 | | | | | 110.000,00 |
| 4 | | | | | 110.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .91 | 110.000,00 | | | |
| | | | | | | 142.645,65 |
| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO | 08.243.0005.2031 .0000 | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 | | | | | 142.645,65 | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS | | .00 | 12.286,90 | 12.286,90 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 | | | | |
| | | | | 130.358.75 | | |
| 3 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 15.358,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | JURIDICA | | | | | |
| PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | | 1.660.04.999.000 | 35.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 08.244.0005.1062.0000 | | | | | 18.284,22 |
| PERMANENTE | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 18.284,22 | 18.284,22 | |
| | | | 2.925,47 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 15.358,75 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO CRAS | 08.244.0005.1084.0000 | | | | | 3.656,83 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 3.656,83 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 3.656,83 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 3.656,83 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO • AQUISIÇÃO E | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO | 08.244.0005.1085.0000 | | | | | 3.656,83 |
| 4 DESPESAS DE CAPO | | | | | 3.656,83 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | 3.656,83 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 3.656,83 | | | |
| DE CONVIVENCIA EFOTALECIMENTO DE | | | | | | |
| SERVIÇO VINCULOS | 08.244.0005.2014.0000 | | | | | 259.747,77 |
| •SCFV 3 DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.717,48 | 259.747.77 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS | | .00 | | | | |
| | FIXAS·PESSOALCML | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 | 30.717,48 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 229.030,29 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 46.076,23 12.121,70 | | | |
| PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA F1SICA | | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 155.473,61 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 15.358,75 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS

| Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| SERVIÇO DE CONVlVENCIA EFOTALECIMENTO DE | 08.244. 0005.2014.0000 | | | | | 259.m ,n |
| VlNCULOS -SCFV | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL OE | 08.244. 0005.2088.0000 | | | | | 748.914,10 |
| ASSISltNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN | | | | | 246.898,29 | ns.914,10 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 3.656,83 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 131.792,64 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOALCML | 1.660,04.999.000 3.1.90.11.00 | 15.358,75 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 80.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 7.679,36 | | | |
| OUTRAS DESPESASV-'RIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESASV-'RIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 3.656,83 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 | 3.291,14 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 731,37 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 731 ,37 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 482.015,81 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 | 2.194,10 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3 .90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 3.3 .90.30.00 | 18.898,56 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 30.717,61 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3 .90.32.00 | 731 ,37 | | | |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 3.071,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3 .90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 15.358,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3 .90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 3.3 .90.39.00 | 7.679,36 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | 731,37 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 3.3 .90.48.00 | 1.535,89 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3 .90.92.00 | 731 ,37 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1,500,00.999.000 3.3.90.93.00 | 365,67 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl | 4 DESPESAS DE CAPíl | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | | |
| APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA ESPORTES EDIVERSÕES | APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA ESPORTES EDIVERSÕES | 1.660.00.999.000 4.4.90.52.04 | 20.000,00 | | | |
| PROGRAMA IGD/SUAS 08.244.0005.2095.0000 | PROGRAMA IGD/SUAS 08.244.0005.2095.0000 | | | | | 47.945,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 47.945,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.945,63 | | |
| DIÁRIAS -CML | DIÁRIAS -CML | 1.660.04.999.000 3.3 .90.14.00 | 6.143,50 | | | |
| MATERIA!. DE CONSUMO | MATERIA!. DE CONSUMO | 1 .660.04.999.000 3.3 .90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | 12.286,99 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFISICA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFISICA | 1.660.04.999.000 3.3 .90.36.00 | 1.535,89 21 .835,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3 .90.39.00 | 6.143,50 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV | 08.244.0005.2101 .0000 | | | | | 86.842,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 86.842,74 | |

645 645

646 646

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS

| Aplicacao Programada | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | | |

| | F.R.- C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPBV 08.244.0005.2101.0000 |
| 3 DESPESAS | | | 86.842,7-4 | 86.842,7-4 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.652,-47 3.071 | | | | |
| MATERIAL. DE CONSUMO MATERIAL.,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 | ,76 35.325,13 21.502,24 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 | | | | |
| | | 3.291,14 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CML | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CML | 3.071,76 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.1 4.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.1 4.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 74.652,08 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· | 3.656,83 | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.1 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 1.660.04.999.000 3.3.90.1 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.071,76 27.645,74 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | 1.660.04.999.000 | 1.660.04.999.000 | | | | |
| | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.1.90.1 | 20.620,20 | | | | |
| | | 7.679,36 | | | | |
| PROGRAMA IGDIBOLSA FAMILIA 3 DESPESAS CORREtf 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL.,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA- PBF 3 DESPESAS CORREtf 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PROGRAMA IGDIBOLSA FAMILIA 3 DESPESAS CORREtf 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL.,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA- PBF 3 DESPESAS CORREtf 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 12.286,99 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA PESSOAJURIDICA 08.244.0005.2103.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA PESSOAJURIDICA 08.244.0005.2103.0000 | | | | | |
| GRATUITA JURÍDICA 08.244.0005.2105.0000 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML | GRATUITA JURÍDICA 08.244.0005.2105.0000 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 6.00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 | | 211.727,52 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| MATERIAI.. DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOAFISICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | | | | | |
| JURIDICA | JURIDICA | 150.000,00 | 153.364,30 | | | |
| | | 18.430,49 | | | | |
| APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO 08.244.0005.2118.0000 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO 08.244.0005.2118.0000 | | | | | |
| | | 27.645,74 | | | | |
| | | 12.286,99 | | | | |
| VENCIMENTOS | | 7.679,36 | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 | | | | |
| | 1.660.04.999.000 3.1.90.1 6.00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.1 6.00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 3.071,76 | | | | |

Pág ina 37

Lal: 328, Data: 25/09/2025

~ O FRÀNC I SC

DUWSDCINIII

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Pág ina 38

Lel:328, Data:25f09l2025

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

08.244.0005.2118.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

DIÃRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.04.999.000 3.3.90.14.00

1.660.04.999.000 3.3.90.30.00

1.660.04.999.000 3.3.90.36.00

1.660.04.999.000 3.3.90.39.00

,..

\O FRANCISC

DEUSISDOPl.t

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

3.071,76

7.679,36

15.358,75

22.674,28

59.735,27

59.735,27

48.984,15

2.020.415,31

Pág ina39

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICIPIO

DESPESAS CORREN'

04.124.0002.2065.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML

DIÁRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

TOTAL

44.174,67

43.443,30

41.249,19

1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00

41 .249,19

2.194,11

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.462,74

731,37

731,37

731,37

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

731 ,37

44.174,67

648 648

RUA ARCANJOJ DE SOUSA -

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Detalhada | | TotalGrupo | Total Categ. | categoria | categoria |

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOE CULTURA 13.122.0003.2048.0000 3 DESPESAS CORREN' | |
| | | | | | 22.233,59 | 23.696,33 | 23.696,33 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.755,26 3.656,63 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.755,26 3.656,63 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.755,26 3.656,63 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.755,26 3.656,63 | 6.143,46 | | .90.30.00 3.3.90.36.00 | .90.30.00 3.3.90.36.00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 3.656,63 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 3.656,63 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 3.656,63 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 3.656,63 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 3.656,63 | | | |
| DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 4 DESPESAS DE CAPO 13.392.0003.1074.0000 | DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 4 DESPESAS DE CAPO 13.392.0003.1074.0000 | DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 4 DESPESAS DE CAPO 13.392.0003.1074.0000 | DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 4 DESPESAS DE CAPO 13.392.0003.1074.0000 | 3.656,63 | | | |
| OE ANIVERSÁRIO DACIDADE E 13.392.0003.1096.0000 | OE ANIVERSÁRIO DACIDADE E 13.392.0003.1096.0000 | OE ANIVERSÁRIO DACIDADE E 13.392.0003.1096.0000 | OE ANIVERSÁRIO DACIDADE E 13.392.0003.1096.0000 | 2.194,10 | | | |
| | | | | | 2.194,10 | 14.993,02 | 14.993,02 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 2.194,10 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 2.194,10 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 2.194,10 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 2.194,10 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 -4.4.90.52.00 2.194,10 | | 3.656,63 | 3.656,63 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13.392.0003.2046.0000 3 DESPESAS CORREN' ' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.-4.90.52.00 2.194,10 1.462,74 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13.392.0003.2046.0000 3 DESPESAS CORREN' ' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.-4.90.52.00 2.194,10 1.462,74 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13.392.0003.2046.0000 3 DESPESAS CORREN' ' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.-4.90.52.00 2.194,10 1.462,74 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13.392.0003.2046.0000 3 DESPESAS CORREN' ' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.-4.90.52.00 2.194,10 1.462,74 | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAJURIDICA 4 DESPESAS OE CAPn 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13.392.0003.2046.0000 3 DESPESAS CORREN' ' 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 4.-4.90.52.00 2.194,10 1.462,74 | 1.462,74 | | |
| | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.194,10 4.607,63 | | | 2.194,10 | 2.194,10 |
| AQUISIÇÃO | | | | | | | |
| REALIZAÇÃO FESTEJOS | | | | | | | |
| | | | | 2.194,10 | | | |
| | | | | | 6.337,62 | 8.337,62 | 8.337,62 |
| | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | 6.337,62 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3 | .90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | | 1.535,89 | | | | |
| COM FESTMDADES E COMEMORAÇôES | | | | | | | |
| | | | | | | 21 | 21 |
| | 13.392.0003.2054.0000 | | | | | | |
| | | | | | | .092,66 | .092,66 |
| ENCARGOS | | | | | | | |
| | | | | | | 3.656,94 | 3.656,94 |
| | | | | | 2.194,10 | | |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| | | | | 1.462,74 | | | |

Pág ina40

Lei:

328, Data: 25l09/2025

649 649

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 41

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | |
| ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTNIDADES ECOMEMORAÇôES 13.392.0003.2054.0000 | 21.092,66 |
| 3 DESPESAS | | | | 21 .092,66 | 21.092,66 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS.CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 731,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.973,09 AÇÕES DE INCENTIVO | 13,392, 0003.2100.0000 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS.CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 731,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.973,09 AÇÕES DE INCENTIVO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS.CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 731,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.973,09 AÇÕES DE INCENTIVO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS.CIENTIFICAS,DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 731,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.973,09 AÇÕES DE INCENTIVO | 12.585,11 | 12,585,11 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS | 12.585,11 | | |
| 3 DESPESAS | | | | | 51.975,00 | 51.975,00 |
| DEMAIS AREAS CULTURAIS 13.392.0003.2121.0000 | DEMAIS AREAS CULTURAIS 13.392.0003.2121.0000 | DEMAIS AREAS CULTURAIS 13.392.0003.2121.0000 | DEMAIS AREAS CULTURAIS 13.392.0003.2121.0000 | DEMAIS AREAS CULTURAIS 13.392.0003.2121.0000 | | 51 |
| 3 | | | | | 51 .975,00 | .975,00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS EDESPOR 1.716.05.999.000 3.3.90.31 .01 23.100,00 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90.36.05 14.437,50 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90,39.04 14, 437,50 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS EDESPOR 1.716.05.999.000 3.3.90.31 .01 23.100,00 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90.36.05 14.437,50 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90,39.04 14, 437,50 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS EDESPOR 1.716.05.999.000 3.3.90.31 .01 23.100,00 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90.36.05 14.437,50 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90,39.04 14, 437,50 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS EDESPOR 1.716.05.999.000 3.3.90.31 .01 23.100,00 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90.36.05 14.437,50 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90,39.04 14, 437,50 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS EDESPOR 1.716.05.999.000 3.3.90.31 .01 23.100,00 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90.36.05 14.437,50 DIREITOS AUTORAIS 1.716.05.999.000 3.3.90,39.04 14, 437,50 | | |
| FOMENTO AO TURISMO 23.695.0008.2050.0000 | FOMENTO AO TURISMO 23.695.0008.2050.0000 | FOMENTO AO TURISMO 23.695.0008.2050.0000 | FOMENTO AO TURISMO 23.695.0008.2050.0000 | FOMENTO AO TURISMO 23.695.0008.2050.0000 | 18.137,92 | 18.137,92 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.286,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.656,83 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.286,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.656,83 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.286,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.656,83 | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.194,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FiSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.286,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.656,83 | 18.137,92 | | |
| TOTAL | | | | | | 212.300,43 |

650 650

RUA ARCANJOJ DE SOUSA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ProyAtiv

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 08.243.0005.2123.0000

60.500,00

do Adolescente

3 DESPESAS CORREN

55.000,00

55.000,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.500.00.999.000 3.3.90.36.06

22.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.05

33.000,00

DESPESAS DE CAPíl

5.500,00

INVESTIMENTOS

5.500,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

1.500.00.999.000 4.4.90.52.04

5.500,00

Manutenção do Fundo

Moocipal

dos Direitos da Criança e

14.243.0005.2123.0000

do Adolescente

TOTAL

DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E SALARIOS

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COMBUSTivEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.500.00.999.000 3.1.90.11.01

33.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.01

5.500,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.01

11 .000,00

~O FRANCIS<

IIUWSDOPl.llll

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

POOER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIORICOS

33.000,00

16.500,00

49.500,00

49.500,00

110.000,00

Pég ina43

Lel:321,Data:25l09l2025

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.541.0009.2124.0000

REC. HÍDRICOS

TOTAL

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

OIARIAS - NO PAIS (DENTRO 00 ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

5.000,00

15.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

80.000,00

20.000,00

150.000,00

130.000,00

20.000,00

150.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Reserva de Contingência

Aplicacao Programada

RESERVA OE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA OE CONTII 9 RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA

TOTAL

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143-611

~OFRÂNCIS<

Dl!llSISDOPI.IIII

Orçamento Programa

Exercido de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Pá9ina44

190.155,87

190.155,87

190.155,87

190.155,87

/CONP CONTA=:145/0 726.743.503-34

Quadro 19C

Lei: 328, Data: 25/0912025

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESAPREVISTA |

| 1 | Recursos do Exerclclo Corntnte | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 15.960.166,36 | 15.960.166,36 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos (Exerc.Corrent, | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT (Exare.Corrente) | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR (Exare.Corrente) | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Con-ente) | 13.914.740,73 | 13.914.740,73 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação(Exare.Corrente) | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na ES< | 8 .081 ,66 | 8.061,66 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta~ | 220.523,81 | 220.523,81 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 276.442,70 | 276.442,70 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE (Exare.Corrente) | 228.589,27 | 228.589,27 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Sloa | 3.585.615,24 | 3.585.615,24 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Sloe< | 511 .958,09 | 511.958.09 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age, | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pise | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad1 | 168.214,82 | 168.214,62 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêne, | 26.109,88 | 26.109,88 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo N11cion11I de AssistênciaSocial - FNAS (Exare.e | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 700 | outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exerc.C | 732.538,88 | 732.538,68 |
| 701 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados (Exer | 65.823,20 | 65.823,20 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União (Exerc.Corrente) | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 710 | TransferênciaEspecial dos Estados (Exerc.Corrente) | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual 1 | 51.975,00 | 51 .975,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Selo | 51 .975.00 | 51 .975,00 |
| 720 | Transferênc ias da União Referentes ásparticipações na exploração de Petróleo e Gé | 56.315,39 | 56.315,39 |
| 749 | Outras vinculações de transferências(Exare.Corrente) | 767,94 | 767,94 |
| 750 | Recursos da Contribulçao de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE (Exerc.Com | 37.153,52 | 37.153,52 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públ icos (Exerc.Corrente) | 8 .008,51 | 8.008,51 |

TOTAL

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.14~

58.000.000,00

58.000.000,00

CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

Proj/Ativ

99.999.9999.9999.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A .

1.500.00.999.000 9 .9.99.99.00

190.155.87

651 651

652 652

iOFRANCIS<

| D!USll 00 PUUI Orçamento Programa Exorclcio do 2026 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Pág ina 1 Lei: 328, Data: 25/09/2025 | Pág ina 1 Lei: 328, Data: 25/09/2025 |

| RECEITAS RESULTANTI: DE IIIPOSTOS (Caput cio art. 212 da Conslftulçlo) | Valor Pravlsto | Obrlg.(25%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.511 .738,20 | 377.934,05 |
| 1.1 • Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial a TerrítorielUrbana - IPTU | 8.538.65 | 2.134,66 |
| 1.2. Receitas Resultante do Imposto sobre Trensmissão Inter Vivos - ITBI | 2.173,62 | 543,40 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 15S | 601 .023,93 | 150.255,98 |
| 1.4 . Receitas Resultante do Imposto de Renda Retldo na Fonte - IRRF | 900.000.00 | 225.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFER!NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.817.M1,lltl | 3.904.415,47 |
| 2.1 - Cota-l'amo FPM | 14.475.713,01 | 3.818.928,25 |
| 2.1.1 - Parcela referenle éCF, ert. 159. 1alfnea b | 13.541 .023,84 | 3.385.255,96 |
| 2.1.2 - Parcela referente éCF, art. 159, 1alfnea •d• e •e• | 934.689,17 | 233.672,29 |
| 2.2 • Cota-Parto ICMS | 1.100.051 ,67 | 275.012,92 |
| 2.3 • Cota-Parto (PI-Exportação | 292,55 | 73,14 |
| 2.4 - Cota-Parto ITR | 62,90 | 15,72 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 41.541 ,73 | 10.365,43 |
| 2.6 • Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | º· ºº 0,00 | º· ºº |
| 3. TOTAL DARECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 17.129.398,06 | º· ºº 4.282.349,52 |
| RECEITAS DO FUNDES | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES | 2.938.594,54 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.1.1) | 2.708.204,77 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada 80 FUNDEB • (20% de 2.2) | 220.010,33 | |
| 4.3 . Cota-Parto IPI-Exporteção Destinada 90 FUNDES· (20% do 2.3) | 58,51 | |
| 4,4. Cota-Parte ITR Desijnada 80 FUNDEB • (20% de 2.4) | 12,58 | |
| 4.5 • Cota-Parte IPVA Destinada 90 FUNDEB • (20% de 2.5) | 8.308,35 | |
| 4.6. Cota-Parte Compensaçõe s Financeiras De&tinada 80 FUNDES • (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES | 19,000.000,00 | |
| 5.1 • FUNDES - Impostos• TraMferênclu de ltnpoetos | 8.II00.000,00 | |
| 5.1.1 • Principal | 9.400.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos da Aplicações Financeiras | 100.000,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | º· ºº | |
| 5.2. FUNDES • Complementaçlo da Unllo • VAAF | 2.700.000,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 2.650.000,00 | |
| 5.2.3 • Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3. FUNDEB • Complementaçlo da UnliO -VAAT | 6.200.000,00 | |
| 5.3.1 • Principal | 8.200.000,00 | |
| 5,3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4. FUNDES • CompleMentaçlo da Unllo • VAAR | º·ºº 800.000,00 | |
| 5.4.1 • Principal | 600.000,00 | |
| 8. RESULTADO LIQUIDO DAS mANSFERl!NCIAS DO FUNDEB (5.1.1 • 4) | º· 8.4413.405,441 | |
| 5.4.3 - Res"rclmento de recursos do Fundeb | ºº | |

, RUA ARCANJO J DE SOUSA

FRANc1sc

DE .lSSSS DO Pt.lUI

Orçamento Programa

Exerclck> de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO

NO ENSINO

6.1 - ACRÉ SCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNC IAS DO FUNDEB

6.2 . DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDES

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

7.1 - Educaçllo Infantil

7.2- Ensino Fundamental

7.3 - Educação de Jovens e Adultos

7.4 · Educação Especial

7.5 - Administração Geral

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 · Educaçllo lnfantll

8.2 - Ensino Fundamental

8.3 - Educação de Joven& e Adultos

8.4 · Educação Especial

8.5 · Administração Geral

8.6 · Transporte (Escolar)

8.7-Outras

9. TOTAL DAS DlSPl!SAS DO FUNOEB

DESPl!SAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDES RECEBIDOS NO EXl!RCICIO

10. Total das Despesas do FUNOEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Impostos e Transferênc ias de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNOEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeedais com FUNOEB - Complementação da União- VAAT

14. Total com FUNDEB · Complementação da União· VAAR

da· Despesas custeadas

Total das Despesas custeadas com FUNOEB - Complementaçaoda União - VAAT as>'icadas na Educação Infantil

16. Total das Despesas custeadas com FUNOEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES

212-A,

· § ,. ·

Ar1.

lnclao

Conatttulçao F-ral

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração d011 Profissionais da Educação Béslca

16. Percentual da 50% da Complementação da Uniã o ao FUNDES (VAAT) na Educação Infantil

19. Mlnimo de 15% da Complementação da União ao FUNDES (VAAT) em Despesa de Capital

DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ·

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE

20. 1 · EDUCAÇÃO

INFANTIL

20.2 · ENSINO FUNDAMENTAL

20.3 - EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS

20.4 · EDUCAÇÃO

ESPECIAL

20.5 - ADMINISTRAÇÃO

GERAL

20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)

· OUTRAS

MOE

· CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

BÁSICA

Lei: 328, Dat.: 2S/09/2025

6.463.405,46

11.991 .021,20

2.150.710,87

9.840.310,33

7.007.518,08

4.191.829,98

2.815.686,08

18,998,537,B

11.711.021,20

9.500.000,00

2. 700.000,00

6.200.000,00

600.000,00

6.200.000,00

2.000.000,00

100,00

2.398. 719,89

45.747,23

2.335.675. 72

17.296,94

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 328, Deta: 25/09/2025

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | |

| 23. TOTAL DAS DESPESAS OE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS OE IMPOSTOS (FUNOEB ERECEITAS OE IMPOSTOS) | 11,898,719,89 |
| 24. RESULTADOS LIQUIOOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES | 6.463.405,46 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS OE LIMITE (23 -24) | 5.435.314,43 |
| 26,PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MOE SOBRE ARECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((25V(3)x100) • LIMITE CONSITTUCIONAL 25% | 31,73 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27.RECEITA DE TRANSFER~CIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | U53,637," |
| 27.1- Salário-Educação | 720.000,00 |
| 27.2- PODE | 8.081 ,66 |
| 27.3- PNAE | 220.523,81 |
| 27.4- PNATE | 276.442,70 |
| 27.5- Outras Transferênciasdo FNOE | 228.589,27 |
| 28. RECEITA OE TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 29. RECEITA OE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA OE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 13.914.740,73 |
| 32,TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 15,388.378,17 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 89.226,97 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 15.279.151,20 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO OE JOVENS EAOULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 0,00 |
| ,1. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 15,388,378,17 |

| DE usuoo PUIII | l.al: 328, Data: | Obrlg~15%) |
| RECEITAS RESULTANTE ela Prevlalo | RECEITAS RESULTANTE ela Prevlalo | |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.511.736,20 | 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.511.736,20 | 2211.780,"3 |
| R-1111 R..ultllnta | R-1111 R..ultllnta | 8.531,15 1.280,80 |
| 1.1.1- IPTU 8.392,39 | 1.1.1- IPTU 8.392,39 | 1.258,86 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de More, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 146,26 | 1.1.2 - Multas, Juros de More, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 146,26 | 21,94 |
| | 2.173,82 | 326,04 304,10 |
| 1.2 - RKettaa RNultante do Imposto aobrw Tranamlaalo Inter Vivos• ITBI 1.2.1 - ITBI | 1.2 - RKettaa RNultante do Imposto aobrw Tranamlaalo Inter Vivos• ITBI 1.2.1 - ITBI | 2.027,36 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, DMda Ativa e Outros Encargos do ITBI 146,26 | 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, DMda Ativa e Outros Encargos do ITBI 146,26 | 21 ,94 |
| 1.3 • Roc:eltaa Rnul1anta do lmpoato aob,. Serviços de Qualquer Natureza • ISS 801.023,113 | 1.3 • Roc:eltaa Rnul1anta do lmpoato aob,. Serviços de Qualquer Natureza • ISS 801.023,113 | II0.153,511 |
| 1.3.1-ISS | 1.3.1-ISS | 600.000,00 90.000,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de | 1.3.2 - Multas, Juros de | 1.023,93 153,59 |
| 1.• - Recett.. RNuttante do Imposto de Renda R•tldo na Fonte - IRRF | 1.• - Recett.. RNuttante do Imposto de Renda R•tldo na Fonte - IRRF | 900.000,00 135,000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERlNCIAS CONSfflUCIONAIS E LEGAIS 14.682.972,111 | 2. RECEITAS DE TRANSFERlNCIAS CONSfflUCIONAIS E LEGAIS 14.682.972,111 | 2.202.445,90 |
| 2.1 • Cota-Parte FPM 13.541 .023,84 | 2.1 • Cota-Parte FPM 13.541 .023,84 | 2.031.153,58 |
| 2.2 . Cota-Parte ITR 62.90 | 2.2 . Cota-Parte ITR 62.90 | 9,44 |
| | 41 .541 | ,73 6.231 ,26 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 2.3 - Cota-Parte IPVA | 1.100.051 ,67 165.007,75 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 292,55 | 43,88 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação 2.6 - CompenS&çlo Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. ConsUtucionals | 0,00 | 0,00 |
| 3 • TOTAL DAS RECl!ITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERtNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS• (1 + 2) | 3 • TOTAL DAS RECl!ITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERtNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS• (1 + 2) | 18.1114,708,811 2,<IZll,20t,33 |
| • · DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS POBUCOS DE SAUDE (ASPS).POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | • · DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS POBUCOS DE SAUDE (ASPS).POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | F­ |
| ...1-ATENÇÃO BÁSICA s.297.04",47 | ...1-ATENÇÃO BÁSICA s.297.04",47 | |
| | | 256.929,76 |
| 4.1.2 • Despesas de Capital | 4.1.2 • Despesas de Capital | |
| ...2 • ASSIST!NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ...2 • ASSIST!NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.170,111 |
| 4.2.1 - Desp,,sas correntes | 0,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 4.2.2 - Despesas de Capital | 1.170.19 |
| u - SUPORTE PROFILÃTICO E TERAPeunco | u - SUPORTE PROFILÃTICO E TERAPeunco | n .561,83 |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 4.3.1 - Despesas Correntes | 77.561 ,63 |
| • VIOILÃNCIA SANITÁRIA | • VIOILÃNCIA SANITÁRIA | 0,00 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 4.3.2 - Despesas de Capital | |
| | | 0,00 |
| 4.4.1 - Despesas correntes 4.4.2 - Desp,,sas de Capital | 4.4.1 - Despesas correntes 4.4.2 - Desp,,sas de Capital | |
| 4.5 • VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes | 4.5 • VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes | 7.679,"5 |
| | | 7.679.45 |
| 4,5,2 - Oesp,,sas de Capital | 4,5,2 - Oesp,,sas de Capital | 0,00 0,00 |
| 4.1 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.6.1 - Despesas Correntes 4.6.2 - Despesas de Capital | 4.1 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.6.1 - Despesas Correntes 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 4. 7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4. 7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |

653 653

.Afv

| io FRANc1sc | | Quadro 17 |

| D!ASSI! DOPIIUi | . Orçamento Programa - Exerclc10 de 2026 | Página2 |
| | APLICAÇÃO NA SAÚDE | Lei: 328, Data:25/09/2025 |
| ANÁLISE DE | | |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 5•TOTAL(4.1+U+U+U+U+0+'-7) | 5•TOTAL(4.1+U+U+U+U+0+'-7) | 3.373.455,74 |
| 6 • APURAÇÃO DO CUMPRIMENTODO LIMITE MINIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | |
| 8.1 • DW.rença entre o Valor Aplicado • 1 Dnpeu Mlnlma I aer Apllcada (5 • 3) | 8.1 • DW.rença entre o Valor Aplicado • 1 Dnpeu Mlnlma I aer Apllcada (5 • 3) | 94'-249,41 |
| 8.2 •PERCENTUAL DA RECEITADE IMPOSTOS ETRANSFERÉNCIAS CONSfflUCIONAIS ELEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) • 100 (Mlnlmo de | 1s, | 20,83 |
| 7• RECEITAS ADICIONAIS | PARA OFINANCIAMENTO DA SA0DE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO | |
| 7.1 • RECEITAS DE TRANSFER!NCIAS PARAASAODE | 7.1 • RECEITAS DE TRANSFER!NCIAS PARAASAODE | 5.443.683,21 |
| 7.1.1- Proveniente da União - Fundo aFundo | 7.1.1- Proveniente da União - Fundo aFundo | 5.443.683,21 |
| 7.1 .2 - Proveniente dos Estados | 7.1 .2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Munlclplos | 7.1.3 - Proveniente de outros Munlclplos | 0,00 |
| 7.2. RECEITA DE OPERAÇÕES OE CRÉDITO INTERNAS EEXTERNAS VINCULADAS ASAOOE | 7.2. RECEITA DE OPERAÇÕES OE CRÉDITO INTERNAS EEXTERNAS VINCULADAS ASAOOE | 0,00 |
| 7.3• OUTRAS RECEITAS | 7.3• OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 •TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAODE (7.1+ 7.2 + 7.3) | 8 •TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAODE (7.1+ 7.2 + 7.3) | |
| | | 5.443.883,21 |
| 9 • DESPESAS COM SA0DE POR SUBFUNÇÕES ECATEGORIA ECONÕMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO | | |
| 9.1-ATENÇÃO BÁSICA | 9.1-ATENÇÃO BÁSICA | 5.493.882,55 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 9.1.1 - Despesas Correntes | 4.897.663,23 |
| 9.1 .2 - Despesas de Capital | 9.1 .2 - Despesas de Capital | 596,219,32 |
| 9.2 • ASSIST!NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.2 • ASSIST!NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 110.000,00 |
| 9.2.1- Despesas Correntes | 9.2.1- Despesas Correntes | 110.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.3 • SUPORTE PROFILÁTICO ETERAP!UTICO | 9.3 • SUPORTE PROFILÁTICO ETERAP!UTICO | 49.791,58 |
| 9.3.1- Despesas Correntes | 9.3.1- Despesas Correntes | 49,791 ,58 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| U • VIGILÃNCIA SANITÁRIA | U • VIGILÃNCIA SANITÁRIA | 118.223,90 |
| 9.4.1- Despesas Correntes | 9.4.1- Despesas Correntes | 49.793,41 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 9.4.2 - Despesas de Capital | 18.430,49 |
| 9.5 • VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÔOICA | 9.5 • VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÔOICA | 0,00 |
| 9.5.1- Despesas Correntes | 9.5.1- Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.8 • ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 9.8 • ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1- Despesas Correntes | 9.6.1- Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7. OUTRAS SUBFUNÇÕES | 9.7. OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 |
| 9.7.1-Despesas Correntes | 9.7.1-Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 10 • TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO (9.1 +9.2+ 9.3 + U +9.5+9,8+9.7) | 10 • TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO (9.1 +9.2+ 9.3 + U +9.5+9,8+9.7) | 5.721.IH,03 |
| 19 • DESPESAS TOTAIS COM SAODE (Computadas anão computadas no cálculo do llmlte mlnlmo) | 19 • DESPESAS TOTAIS COM SAODE (Computadas anão computadas no cálculo do llmlte mlnlmo) | |

· ...-'!J'-'

Orçamento Programa

Exerclcio de

2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 · ASSIS~NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

- 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
- 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOOICA (4.5 + 9,5)

25 · ALIMENTAÇÃO

E NUTRIÇÃO

(4.6 + 9.6)

- 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
- 27 -TOTAL DAS DESPESAS COM SAODE (20 + 21 + 22 + 2S + 24 + 25 + 26)

Quadro 17

111 .170,19

127,353,21

68.223,90

7,679.45

9.095.353,TT

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

| Código | Especificação | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMEN TARIA | RECEITA ORÇAMEN TARIA | RECEITA ORÇAMEN TARIA | |
| 1100.00.0.0 .00 | 1100.00.0.0 .00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.519.883,67 |
| 1200.00.0.0.00 | 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 863.987,38 |
| 1300.00.0.0.00 | 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 374.475,34 |
| 1600.00.0.0.00 | 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 219,39 |
| 1700.00.0.0 .00 | 1700.00.0.0 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.098.554. 72 |
| 1900.00.0 .0.00 | 1900.00.0 .0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.631.948.57 |
| | | SUBTOTAL | 59.489.069,07 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS A AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -1.000.000,00 |
| 9500.00.0.0 .00 | 9500.00.0.0 .00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -2 .936.594,54 |
| | | SUBTOTAL | -3.936.594,54 |
| | TOTAL | TOTAL | 55.552.474,53 |

| Percentual de Gastos com Pessoal | Percentual de Gastos com Pessoal | Percentual de Gastos com Pessoal | Percentual de Gastos com Pessoal |

| Legislativo | Legislativo | Legislativo | Legislativo |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 947.800,00 | |
| DeduçOea | | | |
| Categoria | T ipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.91 .00 | NV | 1.600,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3 .1.90.92.00 | NV | 1.600,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | Total Deduções | 3.200,00 | |
| Despesa Liquida: | Despesa Liquida: | 944.600,00 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 1,70% | |
| Executivo | Executivo | Executivo | Executivo |
| Despesa com Pessoa/ | Despesa com Pessoa/ | 27 .527.501 ,25 | |
| Deduç6es | | | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3 .1.90.11.00 | NV | 1.000.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.01 | NV | 175.000,00 | VENCIMENTOS E SALARIOS |
| 3 .1.90.91 .00 | NV | 7 .773.812,39 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 62.312,53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1 .90.94.00 | NV | 2 .194,11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ ES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | | 9 .013.319,03 | |
| Despesa Liquida: | | 18.514.182,22 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 33,33 % | |

Código

ANDRELINO MAXIMIANO DA C . FILHO PREFEITO MUNICIPAL 870.700.143-ea

Quadro20 Péglna2

Prevl8Ao

726.743.503-34

655 655

\_\_\_\_ ...,